laporan triwulan ii tahun 2015 - intranet.batik.go.id · peralihan terkait perubahan struktur...

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2015BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIKJl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582

Email : [email protected] 55166

i

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam

proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi informasi yang cepat,

tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan

keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang

relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan

berjenjang. Kewajiban unit kerja serta periode pelaporan diatur oleh Peraturan

Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai

salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah

Kementerian Perindustrian juga melaksanakan pelaporan yang dalam hal ini

dituangkan dalam bentuk laporan triwulanan sesuai dengan PP nomor 39 tahun

2006 pasal 4.

Laporan Triwulan II Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Tahun Anggaran

2015 merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban untuk

mengevaluasi dan memantau pelaksanaan rencana pembangunan dibidang industri

kerajinan dan batik. Laporan ini menjabarkan tentang pelaksanaan program

kegiatan, analisis capaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan selama periode

Triwulan II sebagai bahan evaluasi kegiatan pada triwulan yang akan datang.

Dokumen Laporan Triwulan II ini diharapkan menjadi acuan semua bidang

dan bagian di lingkungan BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-

masing untuk mencapai visi dan misi BBKB. Disamping itu proses pengendalian

juga akan lebih mudah dilakukan dengan melihat pencapaian indikator kinerja

masing-masing kebijakan, program dan kegiatan.

Yogyakarta, 6 Juli 2015

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik

Dra. Zulmalizar, MM

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 1

B. Latar Belakang Kegiatan ....................................................................... 2

C. Struktur Organisasi................................................................................ 2

BAB II RENCANA KEGIATAN ............................................................................... 5

A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015............................................................ 5

B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ................................. 8

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................................... 9

A. Hasil yang telah dicapai.......................................................................... 9

B. Analisis Capaian Kinerja....................................................................... 17

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ................................................... 28

D. Langkah Tindak Lanjut ......................................................................... 31

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 35

LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 36

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-

IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa

Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian

Perindustrian Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis

(UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

(BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi,

kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang

teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan

pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih

teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan

penanggulangan pencemaran industri.

2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan

teknologi informasi.

3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk

industri kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan

penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan

penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik.

5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.


B. Latar Belakang Kegiatan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan

Batik pada Tahun anggaran 2015 ini memiliki program kegiatan utama yaitu

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung

daya saing produk-produk IKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di

pasar global maka IKM kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang

maju atau teknologi terkini dalam rangka menghasilkan produk-produknya

sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi dari segi kualitas maupun

harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus menerus melakukan penelitian

dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik yang diharapkan dapat

membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam rangka

meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB meliputi

penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi

maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.

Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau

(Green Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop

tentang produksi bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik

yang dihasilkan Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan

secara langsung oleh para pelaku industri kecil.

Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di BBKB dapat

terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3

(tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan

program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala

kegiatan selama periode Triwulan II untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada

triwulan yang akan datang.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan

dan Batik Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri

dari :


1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:

a. Subbagian Program dan Pelaporan;

b. Subbaggian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian; dan

d. Subbagian Umum.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari :

a. Seksi Pemasaran;

b. Seksi Kerjasama; dan

c. Seksi Informasi.

3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari :

a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;

b. Seksi Sarana Riset Batik;

c. Seksi Standarisasi.

4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari :

a. Seksi Pengujian;

b. Seksi Sertifikasi; dan

c. Seksi Kalibrasi.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari :

a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan Teknis; dan

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.


Ka. Balai BesarKerajinan dan Batik

(BBKB)

Bagian Tata Usaha

Sub BagianProgram dan

Pelaporan

Sub BagianKeuangan

Sub BagianKepegawaian

Sub BagianUmum

BidangPengembangan Jasa

Teknik

BidangSarana Riset dan

Standardisasi

SeksiPemasaran

SeksiSarana Riset

Kerajinan

BidangPengujian, Sertifikasi, dan

Kalibrasi

Bidang PengembanganKompetisi dan Alih

Teknologi

SeksiKerjasama

SeksiSarana Riset Batik

SeksiKonsultasi

SeksiTeknologiInformasi

SeksiStandardisasi

SeksiSertifikasi

SeksiPelatihan Teknis

KelompokJabatan Fungsional

SeksiKalibrasi

SeksiAlih Teknologi dan

Inkubasi

SeksiPengujian

Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB


BAB IIRENCANA KEGIATAN

A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai dengan

Renstra Balai periode 2015-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun sebagai

berikut :

Tabel 1. Kegiatan tahun 2015

MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran

1874.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri 503,232,0001874001 - Penelitian Pemanfaatan Serat Alam NonTekstil Sebagai Substitusi Komponen Mebel RamahLingkungan

101,300,000

1874001 - Pengaruh Perlakuan Ekstraksi ZwaTerhadap Kualitas Dan Arah Warna Pada Batik DanTekstil Kerajinan

117,800,000

1874001 - Diversifikasi Pewarna Alam Pada BerbagaiMedia Kain Untuk Batik 111,800,0001874001 - Kajian Kesiapan Industri Kecil MenengahMainan Anak Terhadap Pemberlakuan Wajib StandarNasional Indonesia

64,450,000

1874001 - Apresiasi Litbang Unggulan 19,830,0001874001 - Penerapan Teknologi Pewarnaan BatikZwa Indigofera 27,552,0001874001 - Penerapan Teknologi Pengolahan AirLimbah Pada Ikm Batik 60,500,000

1874.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 104,550,000

1874002 - Inovasi Teknologi Proses Jumputan 20,550,0001874002 - Rekayasa Alat Pintal Dan PembuatTampar Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan 33,880,0001874002 - Rekayasa Mesin Pembuat Lidi BambuUntuk Kerajinan 50,120,000

1874.003 Layanan Jasa Teknis 1,173,429,0001874003 - Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa 7,500,000



1874003 - Kunjungan Wisata Teknologi KerajinanDan Batik 7,000,000

1874003 - Kegiatan Lembaga Sertifikasi 84,529,0001874003 - Layanan Desain Dan Teknologi ProsesKerajinan Dan Batik 5,000,000

1874003 - Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian 92,500,0001874003 - Pelatihan Teknis Kerajinan Dan BatikKepada Masyarakat 536,700,000

1874003 - Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 10,200,000

1874003 - Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian 430,000,0001874.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand

Industri 1,073,711,0001874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp) 30,006,0001874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan (pnbp) 20,000,0001874004 - Pameran Dan Workshop Hari BatikNasional 75,000,0001874004 - Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga Sertifikasi 66,710,0001874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (rm) 146,444,0001874004 - Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 37,000,0001874004 - Penyusunan Bahan Konsultansi BatikBesurek Bengkulu 29,076,000

1874004 - Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik 19,322,000

1874004 - Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb 391,085,000

1874004 - Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga (laboratorium Uji / Kalibrasi)

97,556,000

1874004 - Program Penerapan 5 K Pada Bbkb 22,792,0001874004 - Pengelolaan Dan Pengembangan SistemManajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb 30,000,0001874004 - Penerbitan Jurnal/majalah IlmiahDinamika Kerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik

79,060,000



1874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan 29,660,000

1874.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi

79,231,000

1874005 - Penyusunan Rencana Teknis 2016 79,231,0001874.994

Layanan Perkantoran 18,228,824,000

1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) 252,996,000

1874994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 15,460,553,0001874994 - Pengadaan Bahan Operasional KelompokKerja Dan Laboratorium(pnbp) 50,745,000

1874994 - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 325,269,0001874994 - Penyelenggaraan Operasional DanPemeliharaan Perkantoran ( Kepegawaian ) 122,000,0001874994 - Penyelenggaraan Operasional DanPemeliharaan Perkantoran (umum) 1,761,665,000

1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran (rm) 255,596,0001874.995

Kendaraan Bermotor 289,700,0001874995 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4(empat) 289,700,000

1874.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 366,188,000

1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (pnbp) 289,448,000

1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (rm) 76,740,0001874.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 469,353,0001874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran(pnbp) 163,300,000

1874997 - Pengadaan Peralatan Laboratorium 93,000,000

1874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (rm)) 213,053,000

TOTAL 22,288,218,000


B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan dan

ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang akan timbul pada kegiatan

yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2015. Secara rinci Sasaran dan

Indikator Kinerja Kegiatan 2015 Balai Besar Kerajinan dan Batik disajikan dalam

Tabel berikut ini :

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun2015

1 Meningkatkan hasil litbangyang dimanfaatkan industri

Hasil Litbang yang siap diterapkan diIndustri

6 Litbang

Hasil Litbang yang telah diterapkan diIndustri

2 Litbang

Hasil tkenologi yang dapatmenyelesaikan permasalahan industri(problem solving)

2 paket teknologi

2 Meningkatnya Kerjasamalitbang

Kerjasama litbang instansi denganindustri

4 MoU

3 Meningkatnya Kualitaspelayanan publik

Tingkat kepuasan masyarakat Indeks 3

Penambahan jumlah layanan 1 jenis

Pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 persen

Jumlah masyarakat yang dilatih 1700 orang

Pertumbuhan sampel yang diuji 10 persen

4 Meningkatnya kemampuanSDM dan kelembagaan

Jumlah litbang balai yang didaftarkanHKI 1 litbang

Pertumbuhan jumlah ruang lingkuplembaga uji 10 persen

Jumlah KTI yang dipublikasikan 10 KTIPeningkatan jumlah SDM yangmengikuti pelatihan teknis danmanajemen

10 persen

Prosentase penerapan ISO 9001:2008pada layanan jasa 100 persen


BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil yang telah dicapai

1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam PerjanjianKinerja (Perjakin)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik

Realisasi Prosentase

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder

1 Meningkatnya hasilLitbang yangdimanfaatkan olehindustri

Hasil litbang yang siapditerapkan di Indutri 6 Litbang 0 42.45%

Hasil litbang yang telahditerapkan di Industri 2 Litbang 0 34.50%

Hasil Teknologi yang DapatMenyelesaikan PermasalahanIndustri (Problem Solving)

2 Paket Teknologi 0 34.50%

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

2 Meningkatnya kerjasama litbang

Kerja sama litbang instansidengan industri 4 MoU 2 MoU 22.25%

3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik

Tingkat KepuasanMasyarakat Indeks 3 3.14 85.50%

Penambahan JumlahLayanan 1 Jenis 0.00 10.00%

Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen 332 64.34%

Jumlah Masyarakat yang diLatih 1700 Orang 800 Orang 25.00%

Pertumbuhan Sampel yang diUji 10 Persen 776 Sampel 9.21%

4MeningkatnyaKemampuan SDM danKelembagaan

Jumlah Litbang Balai yangDidaftarkan HKI 1 Litbang 0.00 3.00%

Pertumbuhan Jumlah RuangLingkup Lembaga Uji 10 Persen 0.00 37.00%

Jumlah KTI yangDipublikasikan 10 KTI 0.00 7.78%

Peningkatan Jumlah SDMyang Mengikuti PelatihanTeknis dan Manajemen

10 Persen 52 Orang 6.79%

Proentase Penerapan ISO9001:2008 Pada LayananJasa

100 Persen 0.00 0.00%


a. Sasaran Strategis I


Realisasi Prosentase1 Meningkatnya hasilLitbang yangdimanfaatkan olehindustriHasil litbang yang siapditerapkan di Indutri 6 Litbang 0.00 42.45%Hasil litbang yang telahditerapkan di Industri 2 Litbang 0.00 34.50%Hasil Teknologi yang DapatMenyelesaikanPermasalahan Industri(Problem Solving)

2 Paket Teknologi 0.00 34.50%

Sasaran Strategis I terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatkan hasil

litbang yang dimanfaatkan industriyang terdiri dari Indikator Kinerja:

1) Hasil Litbang yang siap diterapkan di industri

Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 realisasi fisik dari indikator

ini adalah 42,45% meliputi Kegiatan Penelitian Pemanfaatan SANT

Sebagai Substitusi Komponen Mebel Ramah Lingkungan, Pengaruh

Perlakuan Ekstraksi ZWA Terhadap Kualitas dan Arah Warna Pada

Batik dan Tekstil Kerajinan, Diversifikasi Pewarna Alam Pada

Berbagai Media Kain untuk Batik, Rekayasa Mesin Pembuat Lidi

Bambu Untuk Kerajinan, Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat Tampar

Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan dan Rekayasa Proses Jumputan

Inovasi Baru.

2) HasilLitbang yang telah diterapkan di industri

Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 realisasi fisik dari indikator

ini adalah masih 34,50% yaitu penerapan teknologi pewarnaan batik

ZWA Indigofera dan penerapan teknolopgi pengolahan airlimbah pada

iKM batik

3) Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri

(problem Solving)

Sama dengan Hasil litbang yang telah diterapkan, sampai

dengan Triwulan II TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah


masih 34,50% yaitu penerapan teknologi pewarnaan batik ZWA

Indigofera dan penerapan teknolopgi pengolahan airlimbah pada iKM

batik

b. Sasaran Strategis II


Realisasi Prosentase2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerja sama litbanginstansi denganindustri 4 MoU 2 MoU 22.25%

Sasaran Strategis II terdiri dari 1 sasaran strategi yaituMeningkatnya

kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik yang terdiri dari 1 indikator kinerja

yaitu: jumlah kerjasama litbang dengan instansi dan industri. Hingga

Triwulan II tahun 2015 sudah didapatkan kerjasama dalam bidang

kerajinan kayu dengan swasta dan desain batik dengan Dekranasda

Banyuasin. Secara keseluruhan 2 kerjasama tersebut sudah selesai

22,25%.

c. Sasaran Strategis III


Realisasi Prosentase3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik Tingkat KepuasanMasyarakat Indeks 3 3.14 85.50%Penambahan JumlahLayanan 1 Jenis 0.00 10.00%Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen 162Perusahaan 5,4%

1052Orang 21,47%Jumlah Masyarakatyang di Latih 1700 Orang 800 Orang 25.00%Pertumbuhan Sampelyang di Uji 10 Persen 776 Sampel 9.21%

Sasaran Strategis III terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya

Kualitas pelayanan publik yang terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu :


1) Tingkat kepuasan masyarakat sampai dengan Triwulan II TA. 2015

realisasinya adalah indeks 3.14 melebihi dari indeks yang

ditargetkan yaitu indeks 3.

2) Penambahan jumlah layanan, sampai dengan Triwulan II TA. 2015

realisasinya adalah 0 jenis dengan progress kegiatan mencapai 10

persen yaitu diselesaikannya tahap penyiapan kurikulum dan silabus.

3) Pertumbuhan jumlah peminta jasa, sampai dengan Triwulan II TA.

2015 realisasinya adalah 5,4% (162 instansi) dan 21,47% (1052

orang) melebihi target yang ditetapkan masing-masing 5%.

4) Jumlah masyarakat yang dilatih(orang), sampai dengan Triwulan II

TA. 2014 realisasinya adalah 800 orang atau 12,5 % dari target total.

Untuk Realisasi fisiknya 25,00%.

5) Pertumbuhan sampel yang diuji (persen), sampai dengan Triwulan II

TA. 2015 realisasinya adalah64,13 persen atau 776 sampel dari total

sampel uji yaitu 1.210 sampel..

d. Sasaran Strategi IV


Realisasi Prosentase4 MeningkatnyaKemampuan SDM danKelembagaan Julah Litbang Balaiyang Didaftarkan HKI 1 Litbang 0.00 3.00%Pertumbuhan JumlahRuang LingkupLembaga Uji 10 Persen 0.00 37.00%Jumlah KTI yangDipublikasikan 10 KTI 0.00 7.78%Peningkatan JumlahSDM yang MengikutiPelatihan Teknis danManajemen

10 Persen 52 Orang 6.79%Proentase PenerapanISO 9001:2008 PadaLayanan Jasa 100 Persen 0.00 0.00%

Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya

Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja

yaitu :


1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI (jenis litbang), sampai

dengan Triwulan II TA. 2014 realisasinya adalah0 dengan progres

kegiatan mencapai3 persen, yaitu tahap penyiapan (koordinasi dan

konsultasi)

2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji (persen), sampai

dengan Triwulan II TA. 2014 realisasinya adalah 37% persen.

3) Jumlah KTI yang dipublikasikan (jumlah KTI) ,sampai dengan

Triwulan II TA. 2014 realisasinya adalah 0 buah dengan progress

kegiatan sebesar 7,78% yaitu dengan melakukan berbagai rapat

koordinasi dan call for paper untuk edisi Juni.

4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan

manajemen (persen), sampai dengan Triwulan II TA. 2015

realisasinya adalah 133,33 % atau sebesar 52 orang dari total 39

orang.

5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa (persen),

sampai dengan Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah0 persen

dari target 100 persen.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik pada

Triwulan II TA 2015 (1 April - 30Juni 2015) terdiri darioutput :

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

OUTPUT Pagu(Rp 000)

Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)

Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

Hasil Kajian/PenelitianPenguasaan TeknologiIndustri

503,232 207,036.83 41.14% 37.62%


Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp 503.232.000 dengan realisasi

keuangan Triwulan II sebesar Rp 207.036.830 (41,14%), sedangkan

realisasi fisiknya adalah 37,62%.

b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

Hasil RekayasaMesin/PeralatanTeknologi Industri

104,550 35,550.49 34.00% 34.09%

Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp 104.550.000 dengan realisasi

keuangan Triwulan II sebesar Rp 35.550.490 (34,00%), sedangkan

realisasi fisiknya adalah 34,09% dengan realisasi pada perekayasaan

proses jumputan inovasi baru.

c. Output III : Layanan Jasa Teknis

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

Layanan Jasa Teknis 1,163,229 89,801.28 7.72% 7.00%

Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp 1.163.229.000 dengan realisasi

keuangan Triwulan II sebesar Rp 89,801,280 atau 7,72%. Beberapa

kegiatan yang sudah ada pemasukan anggaran PNBP yaitu pengujian,

pelatihan, rekayasa dan sertifikasi. Sedangkan yang belum ada pemasukan

adalah layanan litbang mahasiswa, desain, kalibrasi dan wisata teknologi.


d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

PengembanganKelembagaan BalaiBesar/BaristandIndustri

1,023,705 276,024.99 26.96% 19.39%

Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp 1.023.705.000 dengan

realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp 276.024.990 (26,96%) dan

realisasi fisiknya adalah 19,39%. Ada dua kegiatan yang belum

melakukan realisasi yaitu kerjasama litbang dari sumber PNBP dan

penyusunan bahan ajar pelatihan batik.

e. Output V: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi

OUTPUTPagu(Rp000)


Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

Dokumen Perencanaan/ Penganggaran /Pelaporan / Monitoringdan Evaluasi

79,231 22,319.37 28.17% 24.61%

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp 79.231.000 dengan realisasi

keuangan Triwulan II sebesar Rp 22.319.370 (28,17%) dan realisasi

fisiknya adalah 24,61%.


f. Output VI: Layanan Perkantoran

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

Layanan Perkantoran 17,903,555 6,597,758.41 36.85% 31.93%

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp 17.903.555.000 denganrealisasi keuangan Triwulan IIsebesar Rp 6,597,758,410 atau 36,85%

g. Output VII : Kendaraan bermotor

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

Kendaraan Bermotor 289,700 - 0.00% 0.00%

Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp 289.700.000 denganrealisasi keuangan Triwulan IIsebesar 0 persen.

h. Output VIII: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

OUTPUTPagu(Rp000)


Keuangan(%) Fisik

Perangkat danPengolah DataKomunikasi

366,188 181,739.10 49.63% 49.50%

Pagu Anggaran untuk outputVIII sebesar Rp 366.188.000 dengan

realisasi keuangan Triwulan IIsebesar 49,63%.


i. Output IX: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

OUTPUTPagu(Rp000)


Keuangan(%) Fisik

S(%)

R(%)

R(%)

Peralatan dan FasilitasPerkantoran 469,353 109,453.12 23.32% 23.33%

Pagu Anggaran untuk output IX sebesar Rp 469.353.000 dengan realisasi

keuangan Triwulan II sebesar Rp 109.453.120 (23,32%).

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator KinerjaDalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)a. Sasaran Strategis I

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 FisikFisik

Sasaran Prosentase1 Meningkatnya hasilLitbang yangdimanfaatkan olehindustriHasil litbang yang siapditerapkan di Indutri 6 Litbang 0.00 53.74% 42.45%Hasil litbang yangtelah diterapkan diIndustri 2 Litbang 0.00 47.86% 34.50%Hasil Teknologi yangDapat MenyelesaikanPermasalahanIndustri (ProblemSolving) 2 Paket Teknologi 0.00 47.86% 34.50%

Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja :

a. Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan di industri

Pada Triwulan II TA. 2014 direncanakan sasaran fisiknya sebesar

53,74% dan terealisasi 42,45%, belum mencapai sasaran yang

direncanakan. Saat ini sedang dilakukan kegiatan-kegiatan pada

tahap pembuatan desain penelitian dan perekayasaan.

b. Hasil Litbang yang telah diterapkan di industri

Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar

47,86% dan terealisasi 34,50%, belum mencapai sasaran yang


direncanakan. Saat ini baru dilakukan kegiatan-kegiatan pada

tahap pembuatan desain penelitian dan perekayasaan.

c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri

(problem solving)

Pada Triwulan II realisasi sebesar 34,50%, sesuai dengan

capaian fisik direncanakan sebesar 47,86% yaitu tahap

perancangan.

b. Sasaran Strategis II


Sasaran Prosentase2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerja sama litbanginstansi denganindustri 4 MoU 2 MoU 33.74% 22.25%Capaian Sasaran Strategis II meliputi Indikator Kinerja :

a. Kerjasama R&D Instansi dengan Industri

Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya

sebesar 33,74% dan terealisasi 22,25% belum mencapai

sasaran yang direncanakan. Langkah proaktif dari Balai

diharapkan terus dilakukan untuk bisa mendapatkan partner

kerjasama litbang. Saat ini proses kerjasama litbang sudah

dilakukan dengan melakukan kunjungan ke universitas-universitas,

menjajagi potensi dan materi kerjasama. Pihak kampus juga

menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan balasan.

Untuk kerjasama perekayasaan yang sudah berhasil dibuat yaitu

dalam bidang kerajinan kayu dan furniture dan desain batik.


c. Sasaran Strategis III


S Prosentase3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik Tingkat KepuasanMasyarakat Indeks 3 3.14 77.67% 85.50%Penambahan JumlahLayanan 1 Jenis 0.00 10.00% 10.00%Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen 5,4%(162Instansi) 5% 5,4%21,47%(1052Orang) 5% 21,47%Jumlah Masyarakatyang di Latih 1700 Orang 800 Orang 25.00% 25.00%Pertumbuhan Sampelyang di Uji 10 Persen 776Sampel 29.87% 9.21%

Capaian Sasaran Strategis III meliputi Indikator Kinerja :

a. Tingkat kepuasan masyarakat

Pada Triwulan II TA. 2015 diharapkan indeks kepuasan sebesar 3.

Realisasi pada Triwulan II dapat tercapai indeks 3,14 atau 105%,

melebihi dari yang ditargetkan yaitu indeks 3. Indeks kepuasan

masyarakat diukur dari unsur kemudahan, kesamaan persyaratan,

kejelasan dan kepastian kedisiplinan, tanggung jawab,

kemampuan, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan,

kewajaran biaya, kesesuaian biaya, ketepatan pelaksanaan,

kenyamanan, dan keamanan. Nilai setiap unsur yang dinilai berada

diatas 3 kecuali unsur yang dinilai paling rendah yaitu unsur

keamanan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dari unsur tersebut.

b. Penambahan Jumlah Layanan

Pada TA. 2015 direncanakan akan ada penambahan jenis layanan

pelatihan yaitu 1 jenis layanan. Pada Triwulan II realisasi fisik masih

10% dengan sasaran kegiatan 10% yaitu tahap penyiapan

kurikulum dan silabus.


c. Pertumbuhan jumlah peminta jasa

Pada TA. 2015 ditergetkan jumlah peminta jasa sebesar 5%. Pada

triwulan II jumlah peminta jasa sebanyak 1052 orang atau 21,47%

melebihi target yang ditetapkan sebesar 5% (847 orang) dan 162

instansi (5,4%) sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 5%.

d. Jumlah masyarakat yang dilatih

Pada TA. 2015 jumlah masyarakat yang dilatih sebanyak 1700

orang. Pada Triwulan II ditargetkan sebanyak 425 orang atau 25

persen. Capaian pada Triwulan II sebanyak 800 orang atau 47,06

persen dari yang ditargetkan.

e. Pertumbuhan sampel yang diuji

Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sampel uji akan tumbuh

sebesar 10%. Capaian Triwulan II sebesar 776 sampel atau 64,13

persen, tidak mencapai target yang ditetapkan.

d. Sasaran Strategi IV


Sasaran Prosentase4 MeningkatnyaKemampuan SDM danKelembagaan Julah Litbang Balaiyang Didaftarkan HKI 1 Litbang 0.00% 60.00% 3.00%Pertumbuhan JumlahRuang LingkupLembaga Uji 10 Persen 0.00% 37.00% 37.00%Jumlah KTI yangDipublikasikan 10 KTI 0.00% 49.45% 7.78%Peningkatan JumlahSDM yang MengikutiPelatihan Teknis danManajemen10 Persen 52Orang 58.33% 6.79%

Proentase PenerapanISO 9001:2008 PadaLayanan Jasa 100 Persen 0.00% 0.00% 0.00%Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya

Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja

yaitu :


1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI, target pada tahun 2015

ada 1 hasil litbang yang didaftarkan HKI-nya. Pada Triwulan II

belum tercapai dengan progres kegiatan sebesar 25 persen yaitu

tahap pengumpulan data pendukung dan penilaian (koordinasi dan

konsultasi).

2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji, target pada tahun

2015 ruang lingkup tumbuh 10%. Progres Triwulan II mencapai

sebesar 37 persen. Kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya

adalah pengujian (melakukan uji coba pengujian, menyiapkan

dokumen Instruksi kerja, mengisi formulir pengajuan penambahan

ruang lingkup (KAN), menyiapkan dokumen jaminan mutu

pengujian) kalibrasi (menyiapkan dokumen pendukung, mencari

data dukung untuk pembelian peralatan, membuar revisi anggaran

untuk belanja modal), sertifikasi (melakukan witness untuk

akreditasi SNI mainan anak dan SNI pakaian bayi, mengajukan

perluasan ruang lingkup sertifikasi, meninjau skema sertifikasi).

Rencana penambahan ruang lingkup dapat dilihat pada tabel

berikut :


Rencana penambahan ruang lingkupKalibrasi paremeter kelistrikanPengujian Papan Pantul Bola Basket

Simpai (ring) bola basket Matras Senam Gitar Akustik Klasik Peralatan Olah raga Anak (POA)

Tas POA Kantong POA Bola POA Bola Ayun Besar / kecil Roket / rudal Gawangan aman (Safty Hurdle) Petak lompat Clapper Bilah Cones Gelang Raja

Mainan Anak Baju Bayi

Sertifikasi Lembing Bola Sepak takraw Bola Sepak takraw plastik Jaring tenis meja Cakram Bola Futsal Handuk

3) Jumlah KTI yang dipublikasikan. Pada tahun 2015 ditargetkan 10

KTI dipublikasikan. Pada Triwulan II progress kegiatan sebesar 8

persen meliputi rapat koordinasi team redaksi dan call for paper

untuk para peneliti dan perekayasa.

4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan

manajemen. Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan ada

peningkatan 10% dari jumlah SDM balai yang dilatih. Hingga

Triwulan II jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis sebanyak 52

orang adalah 133,33 % atau sebesar 52 orang dari total 39 orang.

Pelatihan yang sudah dilakukan diantaranya pelatihan teknis

penguji mutu barang, kalibrasi, sertifikasi produk serta pelatihan

manajemen yaitu excellent service, pelatihan fungsional

perencana dan analis kepegawaian serta pelatihan struktural

orientasi tupoksi bagi PNS baru.


5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa

Pada tahun 2015 ditargetkan ISO 9001:2008 dapat diterapkan

100%. Pada Triwulan II proses perbaikan dokumen ISO sedang

dilakukan dengan progress 5% kurang dari yang ditargetkan

sebesar 50%.

2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik

pada Triwulan II TA 2015 (1 April – 30 Juni 2015) terdiri dari output :

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

OUTPUT Pagu(Rp 000)

Realisasi Triwulan II

Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

HasilKajian/PenelitianPenguasaanTeknologi Industri 503,232 73.96% 41.14% 40.21% 37.62%

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada

Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 41,14% sedangkan

sasaran yang telah ditetapkan sebesar 73,96% belum mencapai

sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 37,62% belum mencapai

sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 40,21%. Realisasi fisik

output tidak mencapai sasaran dikarenakan kurang disiplinnya

pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang

sudah dibuat sebelumnya.


b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

Hasil RekayasaMesin/PeralatanTeknologi Industri 104,550 25.82% 34.00% 35.74% 34.09%

Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada

Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 34,00% telah melebihi

sasaran yang telah ditetapkan sebesar 25,82%, sedang realisasi fisik

sebesar 34,09% belum mencapai sasaran yang direncanakannya itu

sebesar 35,74%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran

dikarenakan adanya revisi kegiatan pada rekayasa lidi bambu

dialihkan pada rekayasa teknologi lingkungan. Peralihannya tidak

disetujui sehingga proses kegiatannya agak terlambat.

c. Output III : Layanan Jasa Teknis

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

Layanan Jasa Teknis 1,163,229 35.71% 7.72% 15.03% 7.00%

Output III Layanan Jasa Teknis pada Triwulan II capaian realisasi

keuangan sebesar 7,72% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan

sebesar 35,71% belum mencapai target yang telah ditetapkan,

dengan realisasi fisik sebesar 7,00% belum mencapai sasaran yang

ditetapkan yaitu sebesar 15,03%.


d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/BaristandIndustri

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

PengembanganKelembagaan BalaiBesar/BaristandIndustri 1,023,705 43.20% 26.96% 29.78% 19.39%

Output IV Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri

Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 26,96% sedangkan

sasaran yang telah ditetapkan sebesar 43,20% belum mencapai

sasaran yang ditetapkan, dengan realisasi fisik sebesar 19,39% belum

mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 29,78%.

Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan adanya

beberapa kegiatan yang sifatnya tergantung dari pihak lain yaitu

kegiatan promosi dimana balai berpartisipasi pada pameran yang

diselenggarakan pihak lain. Selain itu ada kegiatan yang belum

melakukan realisasi keuangan namun sudah melakukan kegiatan

diantaranya studi literatur, koordinasi internal. Namun ada beberapa

kegiatan yang realisasinya melebih target seperti kegiatan lembaga

uji/kalibrasi dan sertifikasi.

e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

Dokumen Perencanaan/ Penganggaran /Pelaporan / Monitoringdan Evaluasi 79,231 35.97% 28.17% 35.42% 24.61%


Output V Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Montoring

dan Evaluasi pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar

28,17% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 35,97%

dan realisasi fisik sebesar 24,61% dan targetnya sebesar 35,42%

belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan kegiatan

rencana teknis banyak berhubungan dengan koordinasi dengan pusat

dan instansi lainnya, sehingga ketergantungan pada undangan dari

pihak lain sangat mempengaruhi realisasi dari rencana teknis.

f. Output VI : Layanan Perkantoran

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

Layanan Perkantoran 17,903,555 42.61% 36.85% 37.51% 31.93%

Output VI Layanan Perkantoran pada Triwulan II capaian realisasi


sebesar 42,61% belum mencapai sasaran dengan realisasi fisik

sebesar 31,93% belum mencapai sasaran yang direncanakan sebesar

31,93%.

g. Output VII : kendaraan bermotor

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

Kendaraan Bermotor 289,700 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Output VII kendaraan bermotor pada trwiulan II capaian realisasi



sebesar 100,00% belum ada capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan ini

dialokasikan dari sumber PNBP. Dimana pada Triwulan II dana PNBP

belum tersedia untuk realisasi kendaraan bermotor.

h. Output VIII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

Perangkat danPengolah DataKomunikasi 366,188 49.63% 49.63% 49.50% 49.50%

Output VIII Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan

II capaian realisasi keuangan sebesar 49,63% sama dengan sasaran

yang telah ditetapkan sebesar 49,63%, dengan realisasi fisik sebesar

49,50% sama dengan sasaran yang telah ditetapkan 49,50%.

i. Output IX : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

OUTPUT Pagu(Rp 000)


Keuangan Fisik

S(%)

R(%)

S(%)

R(%)

Peralatan dan FasilitasPerkantoran 469,353 23.32% 23.32% 23.33% 23.33%

Output IX Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan II

capaian realisasi keuangan sebesar 23,32% sedangkan sasaran yang

telah ditetapkan sebesar 23,32%. Untuk realisasi fisik sebesar 23,33%

sedang sasaran fisik sebesar 23,32%.


C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan industri

Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :

Kegiatan penelitian terkendala pada pelaksanaan yang tidak dilakukan

sesuai jadual yang sudah ditentukan.

Belanja jasa lainnya lainnya seperti pembuatan cap dan produk belum

bisa dilakukan karena proses desain belum dilakukan pada tahap ini

Perjalanan dinas masih sedikit realisasinya dikarenakan terkait dengan

pihak luar yang terlibat dalam pengumpulan data dalam perjalanan

dinas ini

Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses pertanggungjawaban

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang Kerajinan danBatikHambatan pada sasaran ini lebih pada koordinasi dan kesiapan materi

kerjasama litbang yang tidak dimiliki oleh balai.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan pada triwulan II sudah benilai 3.14. Secara umum tidak

ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka waktu

standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari

memperngaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini dikarenakan

bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah

SDM teknis di laboratorium.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan kelembagaanHambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi penerapan ISO

9001:2008 yang belum berjalan optimal. Selain itu peningkatan

kemampuan SDM masih menunggu tawaran dari pihak lain, belum

dilakukan secara proaktif dikarenakan perencanaan pengembangan SDM


balai yang lemah. Dari publikasi KTI masih dalam proses penyuntingan

naskah dan pengeditan.

2. Hambatan dan Kendala PelaksanaanOutput Kegiatana. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah kurangnya konsistensi

dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual, serta adanya

perubahan-perubahan pada beberapa kegiatan untuk disesuaikan

dengan update permasalahan IKM.

b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi IndustriAdanya revisi dalam salah satu kegiatan perekayasaan yang belum bisa

dilaksanakan menjadi salah satu hambatan dalam realisasi output

perekayasaan.

c. Output III : Layanan Jasa TeknisHambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna

instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi (persiapan)

terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran yang

diharapkan belum tercapai.

d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristan IndustriHambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan jadual

e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan EvaluasiHambatan yang terjadi pada output ini adalah adanya ketergantungan yang

besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan rencana teknis

lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan BPKIMI dan

kementerian.

f. Output VI : Layanan PerkantoranHambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan kegiatan

sesuai dengan skedul

g. Output VII : kendaraan bermotorTidak ada hambatan pada output ini. Proses pembelian sudah dilakukan


h. Output VIII : Perangkat dan Pengolah Data KomunikasiHambatan pada pelaksanaan output ini adalah belum terpenuhinya realisasi

penerimaan dari PNBP sebagai sumber pendanaan dari output ini. Proses

pembelian sudah dilakukan dengan anggaran yang tersedia.

i. Output IX : Peralatan dan Fasilitas PerkantoranTidak ada hambatan berarti pada realisasi output peralatan dan fasilitas

perkantoran.


D. Langkah Tindak Lanjut

1. Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Kerajinan

dan Batik oleh IndustriLangkah–langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah :

a. Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai

rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih

mendalam.

b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara bidang yang

menerapkan dengan yang menghasilkan litbang

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan danBatikTindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian sasaran

strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif penjajagan

kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta meningkatkan

konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi yang akan

dikerjasamakan.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publikLangkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan

permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem

pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan

perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan promosi

dan pendekatan kepada customer.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM danKelembagaanLangkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan

permasalahan pada sasaran strategis ini adalah :

1) Memperbaiki perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan

SDM balai

2) Melakukan sosialisasi penerapan ISO

3) Meningkatkan koordinasi internal


2. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatana. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah :

1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan koordinasi ulang

antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan

secara teknis dengan lebih dalam.

2) Melakukan reshedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran

kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara

anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.

b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi IndustriLangkah-langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah :

1) Melakukan koordinasi ulang tentang gambaran riil yang ada dengan

perencanaan penelitian, melakukan revisi RAB, melakukan

koordinasi yang intens antara tim kegiatan dengan unit terkait baik

di internal dan eksternal kegiatan dalam pencapaian sasaran

kegiatan.

2) Melakukan reschedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran

kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara

anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.

c. Output III : Layanan Jasa TeknisLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah :

1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya kepada

pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan

danperubahannya.

2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi

layanan balai


d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan IndustriLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah :

1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan

manajemen dari SDM balai.

2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan

kepada publik

3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta

sinergi kegiatan antar bidang.

e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan EvaluasiLangkah – langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah :

1) Memberikan informasi secepatnya kepada stakeholder internal

terkait perubahan kebijakan dalam perencanaan dan keuangan

2) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam pengumpulan capaian

kinerja

f. Output VI : Layanan PerkantoranLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah :

1. Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan

2. Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user

dalam realisasi output layanan perkantoran ini.

j. Output VII : Perangkat dan Pengolah Data KomunikasiLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah : meningkatkan usaha untuk meningkatkan penerimaan

PNBP

k. Output VIII: Kendaraan bermotorMelakukan proses pembelian kendaraan bermotor.


l. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas PerkantoranLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada

output ini adalah : meningkatkan koordinasi team internal pelaksana

kegiatan dan melakukan perencanaan realisasi yang tepat.


BAB IVPENUTUP

Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan

pemantauan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan

untuk menunjang perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu

peningkatan kinerja di BBKB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi PP 39

dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-monev dan aplikasi ALKI.

Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan,

Laporan Tahunan, dll. Laporan Triwulan II (satu) Tahun Anggaran 2015 disusun

sebagai bahan evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam

Rencana Kinerja Tahun 2015. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua

potensi dan sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu

adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan

konsistensi pencapaian renkin tersebut.

Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan

dalam pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan

tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak

mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik

kegiatan pada umumnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada

pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di

dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa

permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta

koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang

sehingga kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan

memenuhi target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

1436165191390.235 Intranet Kemenperin

http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/ 1/2

Home > ALKI Logout

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BB. Kerajinan & Batik TA 2015Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 22.288.218.000

No. Kegiatan Pagu TargetKeuangan

RealisasiKeuangan

TargetFisik

RealisasiFisik

1. 1874.001 Penelitian Pemanfaatan Serat Alam NonTekstil Sebagai Substitusi Komponen Mebel RamahLingkungan

101.300.000 98,03% 78,55% 59,86% 49,00%

2. 1874.001 Pengaruh Perlakuan Ekstraksi ZwaTerhadap Kualitas Dan Arah Warna Pada Batik DanTekstil Kerajinan

117.800.000 86,32% 84,76% 70,00% 56,50%

3. 1874.001 Diversifikasi Pewarna Alam PadaBerbagai Media Kain Untuk Batik

111.800.000 93,29% 46,70% 48,89% 37,82%

4. 1874.001 Kajian Kesiapan Industri Kecil MenengahMainan Anak Terhadap Pemberlakuan Wajib StandarNasional Indonesia

64.450.000 78,31% 57,27% 79,15% 63,60%

5. 1874.001 Apresiasi Litbang Unggulan 19.830.000 100,00% 90,30% 100,00% 85,00%6. 1874.001 Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik

Zwa Indigofera27.552.000 67,28% 15,91% 50,00% 9,00%

7. 1874.001 Penerapan Teknologi Pengolahan AirLimbah Pada Ikm Batik

60.500.000 98,35% 4,38% 45,71% 60,00%

8. 1874.002 Inovasi Teknologi Proses Jumputan 20.550.000 97,57% 34,86% 47,15% 34,48%9. 1874.002 Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat

Tampar Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan33.880.000 61,25% 73,94% 44,33% 74,72%

10. 1874.002 Rekayasa Mesin Pembuat Lidi BambuUntuk Kerajinan

50.120.000 95,77% 2,36% 52,20% 2,15%

11. 1874.003 Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa

7.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. 1874.003 Kunjungan Wisata Teknologi KerajinanDan Batik

7.000.000 128,63% 0,00% 53,58% 98,90%

13. 1874.003 Kegiatan Lembaga Sertifikasi 84.529.000 37,88% 32,21% 12,00% 12,00%14. 1874.003 Layanan Desain Dan Teknologi Proses

Kerajinan Dan Batik5.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15. 1874.003 Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian 92.500.000 22,34% 13,86% 54,55% 21,75%16. 1874.003 Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik

Kepada Masyarakat536.700.000 28,45% 29,78% 25,00% 25,00%

17. 1874.003 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 10.200.000 72,55% 8,82% 70,60% 8,64%18. 1874.003 Kegiatan Layanan Laboratorium

Pengujian430.000.000 58,84% 6,26% 7,00% 7,00%

19. 1874.004 Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp)

30.006.000 85,00% 31,96% 54,55% 33,26%

20. 1874.004 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan (pnbp)

20.000.000 0,00% 0,00% 56,67% 40,00%

21. 1874.004 Pameran Dan Workshop Hari BatikNasional

75.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

22. 1874.004 Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga Sertifikasi

66.710.000 39,56% 24,43% 26,00% 26,00%

23. 1874.004 Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (rm)

146.444.000 69,90% 62,52% 50,96% 64,34%

24. 1874.004 Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik

37.000.000 98,38% 69,11% 77,67% 85,50%

25. 1874.004 Penyusunan Bahan Konsultansi BatikBesurek Bengkulu

29.076.000 56,32% 16,80% 60,00% 3,00%

26. 1874.004 Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik 19.322.000 66,32% 53,64% 40,00% 40,00%27. 1874.004 Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb 391.085.000 50,61% 23,95% 58,33% 6,79%

http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/laporan_idx.php?id=58








http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/











http://intranet.kemenperin.go.id/








http://intranet.kemenperin.go.id/logout.php




http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/ 2/2

28. 1874.004 Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga (laboratorium Uji / Kalibrasi)

97.556.000 59,95% 36,13% 37,00% 37,00%

29. 1874.004 Program Penerapan 5 K Pada Bbkb 22.792.000 83,55% 61,66% 62,00% 62,00%30. 1874.004 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem

Manajemen Mutuiso 9001:2008 Di Bbkb30.000.000 0,00% 61,92% 0,00% 0,00%

31. 1874.004 Penerbitan Jurnal/majalah IlmiahDinamika Kerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik

79.060.000 38,41% 15,11% 49,45% 7,78%

32. 1874.004 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan

29.660.000 59,78% 15,41% 46,67% 45,00%

33. 1874.005 Penyusunan Rencana Teknis 2016 79.231.000 66,86% 44,37% 60,42% 48,66%34. 1874.994 Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) 252.996.000 12,23% 12,23% 14,00% 14,00%35. 1874.994 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 15.460.553.000 49,11% 59,12% 53,00% 53,00%36. 1874.994 Pengadaan Bahan Operasional

Kelompok Kerja Dan Laboratorium(pnbp)50.745.000 100,00% 98,25% 98,00% 98,00%

37. 1874.994 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 325.269.000 35,63% 35,63% 28,00% 28,00%38. 1874.994 Penyelenggaraan Operasional Dan

Pemeliharaan Perkantoran ( Kepegawaian )122.000.000 61,52% 55,02% 58,33% 24,20%

39. 1874.994 Penyelenggaraan Operasional DanPemeliharaan Perkantoran (umum)

1.761.665.000 57,90% 48,24% 48,00% 48,00%

40. 1874.994 Administrasi Pengguna Anggaran (rm) 255.596.000 40,73% 40,73% 30,00% 30,00%41. 1874.995 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4

(empat)289.700.000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

42. 1874.996 Pengadaan Alat Olah Data (pnbp) 289.448.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%43. 1874.996 Pengadaan Alat Olah Data (rm) 76.740.000 99,26% 99,26% 99,00% 99,00%44. 1874.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

(pnbp)163.300.000 69,96% 69,96% 70,00% 70,00%

45. 1874.997 Pengadaan Peralatan Laboratorium 93.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%46. 1874.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

(rm))213.053.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 22.288.218.000 49,72% 51,48% 48,02% 46,25%

Daftar Kendala >> Summary Permasalahan >>

No. Kegiatan Pagu TargetKeuangan

RealisasiKeuangan

TargetFisik

RealisasiFisik

1. Penyusunan Rencana Teknis 2016 79.231.000 67% 44,4% 60,4% 48,7%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan2

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian




http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/permasalahan.php




http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/kendala_idx.php
















http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php? 1/3

Ambil Data eMon dan ALKI

Home > PP 39 Logout

Laporan Triwulanan Balai Besar Kerajinan dan Batik Triwulan II Tahun 2015

Perhatian!!! Setidaknya ada 3 SPTJByang belum diinput Nomor dan Tanggal SP2Dnya.Nilai Realisasi Keuangan mungkin menjadi kecil (atau tidak ada sama sekali).

Harap hubungi Admin eMonitoring di unit kerja Bapak/Ibu.

Realisasi Kendala Pencetakan Setting Ubah Periode Petunjuk Log Aktivitas

Batas akhir pembuatan Form A adalah tanggal 7 Juli 2015.Sedangkan untuk Form B adalah tanggal 14 Juli 2015.

.

OutputKeuangan (dalam %) Fisik (dalam %)

Sasaran Realisasi Sasaran Realisasi

12. Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

1874. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Penelitian Pemanfaatan Serat Alam Non Tekstil SebagaiSubstitusi Komponen Mebel Ramah Lingkungan

Lalu 25,00 34,45 29,50 34,00

Kini 74,56 40,90 24,64 12,60

Pengaruh Perlakuan Ekstraksi Zwa Terhadap Kualitas DanArah Warna Pada Batik Dan Tekstil Kerajinan

Lalu 25,00 15,92 25,00 23,00

Kini 42,55 67,08 31,33 33,50

Diversifikasi Pewarna Alam Pada Berbagai Media Kain UntukBatik

Lalu 5,00 5,72 5,00 7,50

Kini 50,91 39,96 28,98 30,32

Kajian Kesiapan Industri Kecil Menengah Mainan AnakTerhadap Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia

Lalu 5,00 5,72 5,00 7,00

Kini 42,44 51,11 68,85 56,60

Apresiasi Litbang Unggulan Lalu 25,00 6,97 25,00 55,00

Kini 66,16 80,88 75,00 30,00

Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik ZWA Indigofera Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00

Kini 67,28 15,91 37,50 4,00

Penerapan Teknologi Pengolahan Air Limbah Pada Ikm Batik Lalu 5,00 0,00 5,00 9,00

Kini 81,82 4,38 33,57 51,00

002 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

Rekayasa Mesin Pembuat Lidi Bambu Untuk Kerajinan Lalu 5,00 0,00 5,00 0,00

Kini 7,47 2,36 38,10 2,15

Rekayasa Alat Pintal dan Pembuat Tampar Daun Agel untukBahan Kerajinan

Lalu 5,00 0,00 5,00 0,00

Kini 61,25 73,94 29,17 74,72

Inovasi Teknologi Proses Jumputan Lalu 10,00 9,15 10,00 9,10

Kini 25,71 25,71 22,95 25,38

003 Layanan Jasa Teknis

Penelitian dan Pengembangan Untuk Mahasiswa Lalu 10,00 0,00 10,00 10,00

Kini 0,00 0,00 10,00 10,00

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/kendala_a_idx.php

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/setting_idx.php

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/sptjb_sp2d.php

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/cetak_idx.php

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/aktivitas_idx.php

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/periode_idx.php

http://intranet.kemenperin.go.id/

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/petunjuk_idx.php

http://intranet.kemenperin.go.id/logout.php

http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php



Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan dan Batik Lalu 25,00 0,00 25,00 30,00

Kini 0,00 0,00 19,30 68,90

Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian Lalu 5,00 1,44 5,00 5,00

Kini 35,35 4,82 2,00 2,00

Kegiatan Lembaga Sertifikasi Lalu 10,00 7,33 10,00 10,00

Kini 20,76 24,87 2,00 2,00

Kegiatan Laboratorium Kalibrasi Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00

Kini 66,67 8,82 60,20 3,64

Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Kepada Masyarakat Lalu 25,00 9,03 25,00 25,00

Kini 13,99 22,77 0,00 0,00

Kerjasama Perekayasaan dan Penelitian Lalu 10,00 14,25 10,00 14,25

Kini 11,64 9,24 35,45 7,50

Layanan Desain dan Teknologi Proses Kerajinan dan Batik Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00

Kini 0,00 0,00 5,00 5,00

004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri

Penerbitan Jurnal/Majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan danBatik Balai Besar Kerajinan dan Batik

Lalu 20,00 20,11 20,00 25,00

Kini 34,40 0,00 19,34 17,22

Peningkatan Kompetensi SDM BBKB Lalu 10,00 4,00 10,00 6,79

Kini 34,78 19,60 40,00 0,00

Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar KerajinanDan Batik (RM)

Lalu 5,00 2,97 5,00 3,08

Kini 64,35 59,41 35,36 3,08

Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Lalu 5,00 3,57 10,00 17,00

Kini 54,52 11,84 28,33 28,00

Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi BalaiBesar Kerajinan Dan Batik

Lalu 25,00 25,45 25,00 46,25

Kini 37,22 40,91 40,50 26,50

Penyusunan Bahan Konsultansi Batik Besurek Bengkulu Lalu 25,00 15,10 25,00 20,00

Kini 27,69 1,71 25,00 17,00

Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik Lalu 10,00 0,00 10,00 10,00

Kini 66,32 53,64 30,00 0,00

Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga(Laboratorium Uji / Kalibrasi)

Lalu 5,00 6,26 5,00 7,00

Kini 38,02 29,42 32,00 30,00

Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan LembagaSertifikasi

Lalu 5,00 6,46 5,00 7,00

Kini 21,21 17,48 21,00 19,00

Program Penerapan 5 K Pada BBKB Lalu 10,00 13,35 10,00 15,00

Kini 51,74 42,45 52,00 47,00

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen MutuIso 9001:2008 Di BBKB

Lalu 5,00 1,66 5,00 5,00

Kini 0,00 60,26 5,00 5,00

Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar KerajinanDan Batik (PNBP)

Lalu 25,00 27,96 25,00 30,00

Kini 57,04 3,00 20,45 3,39

Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan(PNBP)

Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00

Kini 0,00 0,00 35,00 35,00

Pameran dan Workshop Hari Batik Nasional Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00

Kini 0,00 0,00 0,00 0,00

005 Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi

Penyusunan Rencana Teknis 2016 Lalu 20,00 16,20 20,00 24,05

Kini 27,34 26,53 32,50 24,61

994 Layanan Perkantoran



Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lalu 25,00 18,92 25,00 25,00

Kini 26,17 21,90 28,00 28,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Lalu 10,00 7,18 10,00 8,00

Kini 23,97 26,47 18,00 20,00

Administrasi Pengguna Anggaran (RM) Lalu 10,00 12,56 10,00 11,00

Kini 21,11 26,20 20,00 19,00

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(UMUM)

Lalu 20,00 22,68 20,00 22,00

Kini 26,68 23,82 28,00 26,00

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran( KEPEGAWAIAN )

Lalu 25,00 29,57 25,00 30,00

Kini 20,82 25,45 25,00 5,80

Pengadaan Bahan Operasional Kelompok Kerja DanLaboratorium(pnbp)

Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00

Kini 66,50 98,25 93,00 93,00

Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) Lalu 5,00 4,38 5,00 5,00

Kini 7,70 7,85 9,00 9,00

995 Kendaraan Bermotor

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Lalu 25,00 0,00 25,00 0,00

Kini 0,00 0,00 25,00 0,00

996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

Pengadaan Alat Olah Data (RM) Lalu 25,00 0,00 25,00 0,00

Kini 74,26 99,26 74,00 99,00

Pengadaan Alat Olah Data (PNBP) Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00

Kini 0,00 0,00 0,00 0,00

997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (PNBP) Lalu 25,00 0,00 25,00 0,00

Kini 69,96 69,96 45,00 70,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00

Kini 0,00 0,00 0,00 0,00

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (RM)) Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00

Kini 0,00 0,00 0,00 0,00

Terakhir diupdate pada tanggal 06072015, pukul 12:41 WIB, oleh Yudha Iskandar.

S i m p a n

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian

FORMULIR A

I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. Indikator Hasil6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

No. Loan PHLN Rupiah TotalNomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)

1

: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik: 1874 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik

: Dra. Zulmalizar, MM: Jl. Kusuma Negara No. 7: DIPA-019.07.2.247204/2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

: (247204) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK: 04. Ekonomi: 04.07. Industri Dan Konstruksi

No. Loan PHLN Rupiah Total2 3 4 5 6 7

001 - 503,232 503,232 Jumlah Hasil Penelitian dan Kajian 7 Hasil Litbang

002 - 104,550 104,550 Jumlah Hasil/ Unit Rekayasa Mesin/ Peralatan 3 Unit

003 - 1,173,429 1,173,429 Jumlah Layanan Jasa Teknik 8 Layanan

004 - 1,073,711 1,073,711 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan 11 Kegiatan

005 - 79,231 79,231 Jumlah Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi

1 Dokumen

994 - 18,228,824 18,228,824 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran di BBKB 12 Bulan Layanan

995 - 289,700 289,700 1 Unit

996 - 366,188 366,188 Jumlah Unit Perangkat Pengolah Data danKomunikasi

53 Unit

997 - 469,353 469,353 Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan FasilitasPerkantoran BBKB

33 Unit

- 22,288,218 22,288,218

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Total

Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi

Layanan Perkantoran

Kendaraan Bermotor

Nomor Kode dan Nama Output Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)

1

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

001 14.50 12.94 15.40 18.31 57.84 43.94 36.60 31.90 72.34 56.88 52.00 50.21 DI YOGYAKARTA

002 5.98 1.80 5.98 1.79 28.48 30.14 32.23 30.23 34.46 31.94 38.21 32.02 DI YOGYAKARTA

003 15.05 6.31 15.05 15.42 22.34 14.78 4.23 1.83 37.40 21.09 19.28 17.24 DI YOGYAKARTA

004 9.56 6.81 9.70 9.98 36.17 24.42 30.61 4.86 45.74 31.23 40.31 14.84 DI YOGYAKARTA

005 20.00 16.20 20.00 24.05 27.34 26.53 32.50 24.61 47.34 42.73 52.50 48.66 DI YOGYAKARTA

994 23.71 18.80 23.71 23.91 25.93 22.26 27.61 27.23 49.63 41.07 51.31 51.14 DI YOGYAKARTA

995 25.00 - 25.00 - - - (25.00) - 25.00 - - - DI YOGYAKARTA

996 5.24 - 5.24 - 15.56 20.80 15.51 20.75 20.80 20.80 20.75 20.75 DI YOGYAKARTA

997 8.70 - 8.70 - 24.34 24.34 15.66 24.35 33.04 24.34 24.35 24.35 DI YOGYAKARTA

21.66 16.40 21.69 21.36 26.43 22.25 25.63 24.40 48.09 38.64 47.32 45.76

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring

Layanan Perkantoran

Kendaraan Bermotor

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Jumlah

Fisik

1

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

OutputS.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)

Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No

1

1. 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri

- Pengolahan masih dilakukan secara tradisional;desain produk belum bervariasi; perlu alat irat danpenyama lebar

- 1. Melakukan Perencanaan ulang tentangsosialisasi dalam pengembangan Desain dan alihteknologi sehingga dapat mencapai sasarankegiatan yang di laksanakan. 2. MelakukanKoordinasi yang intens dengan instansi eksternalyang terkait dalam pencapaian sasaran kegiatansehingga akan meningkatkan Tujuan Kegiatan.

- Semua pihak yang terkait baik dari internalmaupun dari eksternal BBKB


- Uji kuat tekan ranting bambu belum bisa dilakukankarena spesimen uji menggunakan kayu masiv

- 1. Melakukan Koordinasi dan konsutasi denganpihak eksternal terkait tentang solusi kendalatersebut. 2. Melakukan evaluasi tim kegiatandalam pencapain sasaran yang telah ditetapkandengan adanya kendala tersebut. 3. Melakukanreschedule ulang sehingga sasaran dapat tercapai

- Semua pihak terkait baik di internal timmaupun pihak unit lainnya


- alat penguji ketahanan bmenahan beban di FKTdiperuntukan bagi kayu masiv

- 1. Melakukan perencanaan ulang dan evaluasiantara anggota tim tentang alternatif-alternatiftersebut untuk perencanaan triwulan selanjutnya.2. Melakukan Koordinasi dan konsultasi denganekternal BBKB tentang alternatif-alternatif yangdapat digunakan sesuai dengan sasaran dantarget pada triwulan selanjutnya.

- Semua pihak yang terkait baik internalmaupun eksternal BBKB

Output Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat MembantuPenyelesaian Masalah

2 3 4 5


- alat penguji ketahanan bmenahan beban di FKTdiperuntukan bagi kayu masiv

- 1. Melakukan perencanaan ulang dan evaluasiantara anggota tim tentang alternatif-alternatiftersebut untuk perencanaan triwulan selanjutnya.2. Melakukan Koordinasi dan konsultasi denganekternal BBKB tentang alternatif-alternatif yangdapat digunakan sesuai dengan sasaran dantarget pada triwulan selanjutnya.

- Semua pihak yang terkait baik internalmaupun eksternal BBKB

1. 004 Pengembangan Kelembagaan BalaiBesar/Baristand Industri

- Ada pergeseran lokasi perjalanan dinas - Melakukan eschedule pelaksanaan kegiatansehingga sasaran kegiatan dapat tercapai,melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada timkegiatan maupun dengan unit terkait lainnya.

- semua pihak terkait

Yogyakarta, Juli 2015

Dra. Zulmalizar, MM

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta

laporan triwulan ii tahun 2015 - intranet.batik.go.id · peralihan terkait perubahan struktur...

Documents