laporan kinerja (lkj) - meranginkab.go.id disparpora th 2016.pdf · kabupaten merangin tahun 2016....

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA

(LKj)

J A L A N M A Y O R H . S Y A M S U D I N U B A N N O . 0 1 B A N G K O , T E L P / F A X ( 0 7 4 6 ) 2 1 8 9 2

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ....................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................... I - 1

1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................... I - 2

1.3. Manfaat ......................................................................... I - 3

1.4. Landasan Penyusunan ................................................... I - 4

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Disbudparpora

Kabupaten Merangin ....................................................... I - 6

1.6. Struktur Organisasi Disbudparpora

Kabupaten Merangin ...................................................... I - 7

1.7. Metodologi Penyusunan ................................................. I - 8

1.8. Sistematika Penyusunan ............................................... I - 10

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis ................................................... II - 12

2.1.1 Visi Disbudparpora Kabupaten Merangin .............. II - 12

2.1.2 Misi Disbudparpora Kabupaten Merangin ............. II - 13

2.1.3 Tujuan Disbudparpora Kabupaten Merangin ........ II - 14

2.1.4 Sasaran Disbudparpora Kabupaten Merangin ....... II - 15

2.1.5 Kebijakan Disbudparpora Kabupaten Merangin .... II - 16

2.1.6 Program Disbudparpora Kabupaten Merangin

Tahun 2016 .......................................................... II - 17

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ...................................... II - 19

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................ III - 23

3.2. Kendala yang dihadapi ................................................... III - 29

3.3. Realisasi Anggaran ......................................................... III - 29

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan ....................................................................... IV – 34

4.2. Saran ................................................................................. IV – 35

Lampiran : Perjanjian Kinerja 2015

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas

limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

(LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Merangin Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 dapat diselesaikan tepat pada

waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 merupakan

salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga kepada publik atas kinerja dalam pencapaian visi

dan misi pada Tahun Anggaran 2016. Selain itu Laporan Kinerja (LKj)

merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin untuk

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dapat

memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders

tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

i

Merangin. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan

untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang,

sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi

bagi pembangunan Kabupaten Merangin kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dibuat untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, Februari 2017

KEPALA DINAS

H. DEDI DARMANTIAS, S.Pi, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19680918 199503 1 001

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun 2016 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi mewujudkan good governance, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kebudayaan Pariwsata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Merangin berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan

pembangunan yang diharapkan pemerintah, maka perlu disusun Laporan

Kinerja oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Merangin Tahun 2016.

Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016

dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output dan

outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan

yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

BAB

1


Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan

kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi

dan visi organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja (LKj), yaitu

guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif

dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan

balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga

terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Mengingat banyaknya tantangan yang berkaitan dengan peningkatan

tata kelola pemerintahan yang baik di masa yang akan datang, menjadi

penting untuk menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas

merumuskan dan menyusun kebijakan–kebijakan yang berkaitan dengan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) antara lain kebijakan

tentang Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah salah satu

unit kerja eselon II.B yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati Merangin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk memberikan

gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai

kewenangan pada lingkup perencanan di daerah guna melakukan penilaian

(akuntabilitas) kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan Kegiatan

serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah

dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.


Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan

berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Disbudaprpora Kabupaten Merangin.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan

Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan

Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome.

Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan

Target dan Realisasi Indikator Makro.

1.3. Manfaat

Dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1) Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan

pembangunan secara baik dan benar (good governance).

2) Mendorong tumbuhnya Dinas yang accountable, sehingga mampu

bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya

3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai

dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja.

4) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah


Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan

juga dapat memberikan gambaran terhadap :

Aspek Akuntabilitas Kinerja, sebagai sarana pertanggungjawaban

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin

atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2016.

Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana


visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun

2016.

Aspek Manajemen Kinerja, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja

oleh manajemen Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja pada

masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen


dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja


dapat dicapai secara optimal dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Landasan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah

Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2004);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati.

[

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Merangin

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Merangin memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan azas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin mempunyai Tugas

Pokok dan fungsi sebagai berikut:


1. Menyusun Kebijakan teknis dibidang Dinas Kebudayaan Pariwisata,

Pemuda dan Olah Raga.

2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Kebudayaan Pariwisata,

Pemuda dan Olah Raga.

3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan tentang pelayanan umum

dibidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan pariwisata, pemuda dan

olah raga.

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata pada Dinas

Kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

1.6 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Daerah Kabupaten Merangin

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, terdiri dari :

2.1. Subbag Umum dan Kepegawaian.

2.2. Subbag Evaluasi & Pelaporan.

2.3. Subbag Keuangan.

3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

3.1. Seksi Nilai Budaya dan Perfilman

3.2. Seksi Museum Keperbukalaan dan Cagar Budaya

3.3. Seksi Kesenian dan Tradisi

4. Bidang Kepariwisataan, terdiri dari:

4.1. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata.

4.2. Seksi Atraksi Wisata.

4.3. Seksi Bimbingan Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan.


5. Bidang Pemasaran, terdiri dari:

5.1. Seksi Data dan Informasi.

5.2. Seksi Bina Usaha dan Jasa.

5.3. Seksi Impresariat.

6. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:

6.1. Seksi Pengembangan anak, remaja dan pemuda.

6.2. Seksi Produktivitas dan Kepemudaan.

6.3. Seksi Lembaga Kepemudaan.

7. Bidang Olah Raga, terdiri dari:

7.1. Seksi Kesegaran jasmani dan Rekreasi.

7.2. Seksi Olah Raga dan Prestasi.

7.3. Seksi Penyandang Cacat.

8. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Geopark.

8.1. Kasubbag Tata Usaha

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6 Metodologi Penyusunan

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat

dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena

dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan

dokumen yang lebih accountable. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj)


Tahun 2016, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,

yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang

digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah

sebagai berikut :


a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin

Tahun 2016, pada hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu

pertama, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen-

dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)

Pembangunan yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Merangin. Kedua, usulan dan masukan dari para pihak yang layak

menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan

pencapaian kinerja instansi yang lebih accountable.

b. Alat analisis

Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya

dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 yang dapat

dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung

suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun

Anggaran 2016, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja

yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat

manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian

tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah

ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin.

Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi

melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk

persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi Laporan

Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.


1.7 Sistematika Penyusunan


Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, terdiri

atas 4 ( empat ) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat

keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan

keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran

2016.

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran

2016 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Manfaat

1.4. Landasan Penyusunan

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Disbudparpora Kabupaten Merangin

1.6. Struktur Organisasi Disbudparpora Kabupaten Merangin

1.7. Metodologi Penyusunan

1.8. Sistematika Penyusunan

BAB II. RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi Disbudparpora Kabupaten Merangin

2.1.2 Misi Disbudparpora Kabupaten Merangin

2.1.3 Tujuan Disbbudparpora Kabupaten Merangin

2.1.4 Sasaran Disbudparpora Kabupaten Merangin

2.1.5 Kebijakan Disbudparpora Kabupaten Merangin

2.1.6 Program Disbudparpora Kabupaten Merangin Tahun

Anggaran 2016


2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.2. Kendala yang dihadapi

3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

Laporan Kinerja

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun 2016 12

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan

timbul. Perencanaan strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

dan Olahraga kemudian menjadi dasar penyusunan perencanaan

kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

2.1.1 Visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

daerah Kabupaten Merangin, telah didukung oleh potensi daerah yang

beranekaragam dan mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih

lanjut. Dengan mengembangkan potensi secara terencana,

komprehensif, terpadu serta berwawasan lingkungan, upaya

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai

program-program pembangunan dapat dimanifestasikan secara

berkesinambungan.

Guna mencapai cita-cita atau keinginan Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, harus digambarkan ke dalam bentuk

BAB

2

Laporan Kinerja


ungkapan makro atas kehendak yang ingin dicapai. Keinginan ini

selanjutnya menjadi pijakan dalam setiap implementasi tindakan yang

dilakukan. Keinginan ini juga menjadi komitmen bersama seluruh

aparatur Disbudparpora untuk mewujudkannya, sehingga setiap

langkah yang dilakukan merupakan langkah atau manifestasi untuk

mencapai keinginan yang dimaksud. Perumusan keinginan yang akan

dicapai, pada dasarnya juga mempertimbangkan potensi dan dukungan

yang dimiliki. Potensi dan dukungan ini selanjutnya menjadi fondasi

dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga secara berkesinambungan.

Aktualisasi pencapaian cita-cita tersebut dituangkan dalam visi Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Merangin

mempunyai visi, yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah budaya wisata

yang maju, berkembang dan berdaya saing serta didukung oleh

kegiatan kepemudaan dan olah raga yang berprestasi menuju

Merangin Emas 2018”.

2.1.2 Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin

Misi dirumuskan atas penjabaran visi, yaitu kegiatan yang

dipertunjukan untuk dapat mewujudkan misi SKPD Dinas Budparpora

Tahun 2014-2018, yaitu untuk mewujudkan ”Kabupaten Merangin

sebagai daerah yang budaya wisata yang maju, berkembang dan

berdaya saing serta didukung oleh kegiatan kepemudaan dan olah raga

yang berprestasi” dapat diwujudkan melalui misi :

Misi Pertama, Mewujudkan Kabupaten Merangin sebagai Daerah

Wisata Budaya dan Destinasi Wisata yang berkembang, maju

dan berdaya saing.

Laporan Kinerja


Misi Kedua, Mewujudkan Pemuda Kabupaten Merangin yang

terampil, berdaya guna dan berhasil guna seta meningkatkan

peran serta pemuda dalam pembangunan.

Misi Ketiga, Mewujudkan Bibit-bibit Atlet Olahraga yang potensial.

2.1.3 Tujuan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus

dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian

sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

MISI DAN TUJUAN

NO MISI TUJUAN

1

2

3

Mewujudkan Kabupaten

Merangin sebagai Daerah

Wisata Budaya dan Destinasi

Wisata yang berkembang,

maju dan berdaya saing

Mewujudkan Pemuda

Kabupaten Merangin yang

terampil, berdaya guna dan

berhasil guna seta

meningkatkan peran serta

pemuda dalam

pembangunan.

Mewujudkan Bibit-bibit Atlet

Olahraga yang potensial.

Terwujudnya pariwisata daerah

yang berdaya saing

Meningkatkan Prestasi Pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olah raga dan pembinaan atlet berprestasi

Laporan Kinerja


2.1.4 Sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang

integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus

disusun secara konsisten dengan Perumusan Visi, Misi dan Tujuan

Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan

alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian

kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai

dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran

harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian

apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan

bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NO TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1 Terwujudnya pariwisata

daerah yang berdaya saing

1. Pengembangan dan Pengelolaan

Potensi agrowisata dan kawasan

agrowisata agar terwujudnya Kabupaten

Merangin sebagai daerah

wisata

1. Jumlah Mitra Usaha

2. ODTW yang dikembangkan

3. Jumlah

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

4. Jumlah Kunjungan

Wisata

2. Meningkatkan Prestasi Pemuda

dan Kesetaraan gender dalam

pembangunan

1. Peningkatan Pemuda

berprestasi

1. Jumlah Pemuda /Pemudi

berprestasi

2. Persentase

Laporan Kinerja


NO TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

daerah Penurunan Pemakai Narkoba

3. Meningkatkan

ketersediaan infrastruktur olah raga dan

pembinaan atlet berprestasi

1. Peningkatan

ketersediaan fasilitas olahraga

2. Penningkatan

ketersediaan atlit berbakat

dan berprestasi

1. Jumlah sarana

prasarana 2. jumlah atlit

berprestasi

2.1.5 Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Kebijakan merupakan suatu perwujudan dari tujuan dan sasaran

sebagai pedoman bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi. Adapun kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin adalah :

1. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan

kebutuhan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur

yang memadai.

3. Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan

daerah.

4. Meningkatkan Keselarasan perencanaan pembangunan

daerah.

5. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk

menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan

6. Penyusunan dan penetapan regulasi daerah untuk menunjang

peyanan publik

7. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja


8. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara

instansi dengan pelaku industri pariwisata.

9. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana serta akses menuju

obyek, event, dan paket wisata;

10. Meningkatkan kualitas dan intensitas promosi Pariwisata.

11. Pembangunan fasilitas olah raga berkualitas di kabupaten.

12. pembinaaan terhadap atlit berbakat untuk berprestasi di

tingkat provinsi dan tingkat nasional.

13. Pembinaan pemuda dan pemudi Merangin yang berprestasi di

tingkat provinsi dan tingkat nasional.

2.1.6 Program Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan

ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal

pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan

dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun

program Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 sudah mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian program

sebagai berikut :

Laporan Kinerja


A. Program

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan.

B. Program

1) Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan.

2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

3) Program Pengembangan Kerjasama Pegelolaan Kekayaan

Budaya.

4) Program Pengembangan Kemitraan.

5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

7) Program Pengembangan Nilai Budaya.

8) Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga.

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

10) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

11) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

12) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda.

13) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kecakapan

Hidup Pemuda.

Laporan Kinerja


2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Disbudparpora Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

(1) (2) (3) (4)

1

Penataan Administrasi dan

Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Perangkat Daerah

1. Persentase

Penyediaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

93%

2

Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

1. Rata-rata Persentase Sarana

dan Prasarana Pendukung Kerja

Aparatur yang Disediakan

2. Rata-rata

Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

Aparatur yang Disediakan

3. Persentase Jumlah PNS yang mengikuti

Diklat/Bimtek

83%

83%

83%

3 Peningkatan Kapasitas dan

Akuntabilitas Pemerintah

1. Nilai SAKIP CC

4 Peningkatan Kualitas

Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persentase Tingkat

Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

75%

5 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi

Agrowisata dan Kawasan Agrowisata agar terwujudnya Kabupaten

Merangin sebagai daerah wisata

1. Jumlah Penyelenggaraan

Festival Seni dan Budaya

6 Kali

6 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Agrowisata dan Kawasan

ODTW yang dikembangkan

23 ODTW

Laporan Kinerja


Agrowisata agar terwujudnya Kabupaten


7 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Agrowisata dan Kawasan

Agrowisata agar terwujudnya Kabupaten


1. Jumlah Mitra Usaha

2. Jumlah Kunjungan

Wisata

138 Mitra

45.178 Orang

8 Peningkatan Pemuda

Berprestasi

Jumlah

Pemjuda/Pemudi Berprestasi

65

Orang

9 Peningkatan Ketersediaan Atlit Berbakat dan

Berprestasi

Jumlah Atlit Berprestasi

80 Orang

Tabel 2.2.2 Program dan Anggaran Disbudparpora Tahun 2016

No Program Anggaran (Rp)

Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.611.521.150,- APBD Kabupaten Merangin

2 Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

213.050.000,- APBD Kabupaten

Merangin

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

79980.000,- APBD Kabupaten Merangin

4 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


Merangin

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

112.702.000,- APBD Kabupaten Merangin

6 Peningkatan

Pengembangan Sistem Perencanaan


Merangin

7 Pengembangan dan 13.432.000,- APBD Kabupaten

Laporan Kinerja


Keserasian Kebijakan Pemuda

Merangin

8 Pengembangan Pemasaran pariwisata


9 Pengelolaan Kekayaan Budaya


10 Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.085.177.500,- APBD Kabupaten Merangin

11 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


12 Pengelolaan Keragaman

Budaya


Merangin

13 Pengembangan

Kemitraan


Merangin

14 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


15 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba


16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga



dan Prasarana Olahraga


Merangin

Laporan Kinerja


Dari beberapa indikator Disbudparpora diatas, maka yang

dijadikan Indikator Kinerja Utama Bappeda adalah:

Tabel 2.2.3 Indikator Kinerja Utama Disbudparpora Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

(1) (2) (3) (4)

1

Pengembangan dan Pengelolaan potensi

agrowisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya

kabupaten merangin sebagai daerah wisata

- Jumlah Mitra Usaha

- ODTW yang

dikembangkan

- Jumlah

Penyelenggaraan

Festival Seni dan Budaya

- Jumlah Kunjungan

Wisata

138 Mitra Usaha

23 ODTW

6 Kali

45.178 Orang

2

Peningkatan Pemuda berprestasi

Jumlah pemuda/pemudi berprestasi

65 orang

3

peningkatan

ketersediaan atlit berbakat dan

berprestasi

Jumlah atlit berprestasi

80 Orang

Laporan Kinerja


AKUNTABILITAS

KINERJA

Bagian ini merupakan inti dari pelaporan akuntabilitas kinerja

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016.

Untuk itu, pada bagian ini akan diuraikan secara mendetail tentang

pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja

selama Tahun Anggaran 2016 yang lalu. Termasuk didalamnya

menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil. Tidak hanya itu, dalam bab

ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan

alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-

tugas lainnya, termasuk analisis capaian indikator dan efisiensi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga tahun 2016, maka perlu diuraikan

perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan

baik dalam perjanjian kinerja tahun 2016, perbandingan realisasi

kinerja tahun 2016 dengan realisasi kinerja tahun 2015 dan tidak

BAB

3

Laporan Kinerja


dibuat perbandingan dengan yang ditetapkan secara nasional karena

belum ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

3.1.1 Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2016

Jika dilihat dari capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

di dalam Rencana Strategis, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

dan Olahraga telah mewujudkan kinerja yang baik, hal ini dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Realisasi dan Target Indikator Kinerja 2016

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

1. Penataan administrasi dan tata kelola

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

oleh Perangkat Daerah

Persentase penyediaan pelayanan

administrasi perkantoran

93 % 93 % 100 %

2. Peningkatan

akuntabilitas kinerja organisasi

pemerintahan daerah yang efektif dan

efisien untuk melaksanakan

tugas pemerintahan dan

pembangunan

1. Rata-rata

Persentase Sarana dan Prasarana

Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan

2. Rata-rata Persentase

Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

Aparatur yang disediakan

83 %

83 %

83 %

83 %

100 %

100 %

Laporan Kinerja


3. Persentase Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat/Bimtek

31 % 31 % 100 %

3. Peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas pemerintah

1. Nilai SAKIP

CC

CC

CC

4. Peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan daerah

1. Persentase tingkat keselarasan

RKPD terhadap RPJMD

75 % 75 % 75 %

Capaian Sasaran 4 : 66,67%

Capaian pada sasaran Peningkatan Sistem Pelayanan Publik

Terpadu yang Bebas KKN dan Berkinerja Baik sebesar 66,67%.

Capaian ini berarti terlaksananya pameran pembangunan dengan

baik dan keikutsertaan Disbudparpora Kabupaten Merangin dalam

pameran dan expo baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Kemudian dalam pengembangan Pelayan Publik juga sudah

menggunakan sistem e-planning Disbudparpora Kabupaten

Merangin sejak tahun 2015 mulai membangun sistem

e-musrenbang, dimana aplikasi ini bertujuan agar pelaksanaan

musrenbang baik itu ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun

Kabupaten berjalan secara transparan dan dapat diakses secara

luas. Aplikasi ini mulai efektif digunakan pada Tahun 2016.

Konsultasi dalam penyusunan produk hukum tidak tidak ada

realisasinya karena Review perubahan RPJMD Kab. Merangin 2014-

2018 belum disahkan, sehingga kegiatan penyusunan produk

hukum tidak terelisasi Tiga indikator kinerja sasaran strategis yang

telah ditargetkan pada Tahun Anggaran 2016 tersebut berhasil

dicapai sebesar 66,67 %.

Laporan Kinerja



Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %


potensi agrowisata dan kawasan

agrowisata agar terwujudnya

kabupaten merangin sebagai daerah

wisata

1. Jumlah Mitra

Usaha

2. ODTW yang

dikembangkan

3. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan

Budaya

4. Jumlah Kunjungan Wisata

138 Mitra Usaha

23 ODTW

6 Kali

45.178

Orang

138 Mitra Usaha

Belum Diakui

6 Kali

45.178

Orang

100 %

60 %

100 %

100 %


berprestasi

Jumlah pemuda/pemudi

berprestasi

65 orang

1 orang tk. nasional

dan 5 orang tk. Propinsi

9,3 %

3. peningkatan ketersediaan

atlit berbakat dan berprestasi


80 Orang 80 Orang 100 %

Capaian Sasaran 7 : 60%

Capaian pada sasaran Pengembangan Potensi Agrowisata dan

Kawasan Agrowisata melalui Kawasan Ekonomi Strategis mencapai

60%. Kegiatannya berupa Koordinasi Pengelolaan dan

Pengembangan Geopark Merangin. Kegiatan ini merupakan

persiapan Geopark Merangin dalam upaya masuk dalam jaringan

Geopark Global UNESCO. Geopark Merangin, Jambi merupakan

salah satu pesona wisata di provinsi Jambi, Geopark Merangin,

Jambi merupakan satu satunya di Indonesia yang terdapat dalam

satu kawasan, baik untuk keunikkan, keragamannya hayati flora

dan fauna, yang bisa di tinjau dan dipelajari dari segi Geologi,

Laporan Kinerja


Cultural maupun Geodeversity. Pemerintah Kabupaten Merangin

telah melakukan berbagai aksi percepatan dalam pembangunan

untuk melengkapi berbagai persyaratan menuju salah satu anggota

GGN UNESCO, baik dari segi infrastruktur, kelembagaan, maupun

sosial dan budaya, maupun dari unsur lainnya, namun ada hal

terpenting yang belum bergerak maksimal dalam pegembangan dan

pengelolaan Geopark Merangin, Jambi ini yakni Pemberdayaan

Masyarakat.

Konsep Geopark UNESCO memberikan beberapa manfaat,

diantaranya; Pertama, menawarkan peluang untuk Mengenal,

Melindungi dan Mengembangkan Situs Warisan Bumi di Tingkat

Global. Kedua, Geopark juga akan mengenali hubungan antara

manusia dengan geologi, selain mengenali kemampuan situs tersebut

sebagai pusat pengembangan ekonomi. Ketiga, konsep Geopark

sangat dekat dengan paradigma penyatuan antara ilmu pengetahuan

dengan budaya.

Meskipun secara realisasi, kegiatan tersebut belum dapat

mendorong Geopark Merangin masuk dalam jaringan Geopark Global

UNESCO.

Capaian Peningkatan Pemuda berprestasi dan peningkatan

ketersediaan atlit berbakat dan berprestasi mencapai 60 %, Jumlah

pemuda berprestasi melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan target 31 orang terealisasi anggota paskibraka 31

orang serta anggota paskibraka yang lolos pada tingkat provinsi

sebanyak 5 orang dari target 5 orang (realisasi 100%) serta anggota

paskibraka yang lolos pada tingkat Nasional adalah 1 orang dari

target 1 orang (realisasi 100%) merupakan pencapaian yang

membanggakan paskibraka tingkat nasional selama 2 (dua) tahun

berturut-turut dapat lolos ditingkat nasional Jumlah pemuda

berprestasi melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

target 31 orang terealisasi anggota paskibraka 31 orang serta

anggota paskibraka yang lolos pada tingkat provinsi sebanyak 5

Laporan Kinerja


orang dari target 5 orang (realisasi 100%) serta anggota paskibraka

yang lolos pada tingkat Nasional adalah 1 orang dari target 1 orang

(realisasi 100%) merupakan pencapaian yang membanggakan

paskibraka tingkat nasional selama 2 (dua) tahun berturut-turut

dapat lolos ditingkat nasional dan Prestasi atlit pada kompetisi

olahraga tingkat provinsi/nasional; Kompetisi olahraga diberbagai

cabang olahraga dari setiap jenjang usia; dan Peningkatan jumlah

cabang olah raga dan atlit yang dibina.

Laporan Kinerja


3.2 Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, ada beberapa

kendala yang dihadapi, yaitu;

1. Masih ada data yang masih kurang lengkap dalam

penetepan Jumlah Kunjungan Wisata, Objek Wisata yang

dikembangkan, dan Jumlah Mitra Usaha, dan harus

melakukan kesepakatan terhadap penetapan tersebut.

2. Sulitnya mengumpulkan data pendukung yang disusun

serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Geopark belum

berjalan maksimal.

3. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan

tidak dapat dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit

anggaran serta kurangnya waktu dalam pelaksanaannya.

3.3 Realisasi Anggaran

Selain penjelasan mengenai Capaian Kinerja Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin

Tahun 2016 tersebut di atas, selanjutnya diuraikan gambaran

realisasi penggunaan dana yang berasal dari APBD Perubahan

Kabupaten Merangin sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan,

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Laporan Kinerja


Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Bappeda

Tahun 2014, 2015 dan 2016


Indikator Kinerja Realisasi

2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016

1. Penataan administrasi

dan tata kelola Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan oleh Perangkat

Daerah

Persentase penyediaan

pelayanan administrasi

perkantoran

95,19 % 98,02% 99,58%

2. Peningkatan akuntabilitas kinerja

organisasi pemerintahan

daerah yang efektif dan efisien untuk

melaksanakan tugas pemerintahan

dan pembangunan

1. Rata-rata Persentase Sarana dan

Prasarana Pendukung Kerja

Aparatur yang disediakan

2. Rata-rata

Persentase Sarana dan Prasarana

Pendukung Kerja Aparatur yang

disediakan 3. Persentase

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat/Bimtek

91,57%

100%

93,50%

95,88%

99,95%

93,32%

95,57%

99,91%

100%

3. Peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas pemerintah

1. Nilai SAKIP

99,99 % 98,13% 97,39%

4. Peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah

2. Persentase tingkat

keselarasan RKPD terhadap RPJMD

99,99% 99,99% 92,79%

Laporan Kinerja



Indikator Kinerja Realisasi

2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016


potensi agrowisata dan kawasan

agrowisata agar terwujudnya

kabupaten merangin sebagai daerah

wisata

1. Jumlah Mitra

Usaha

2. ODTW yang

dikembangkan

3. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan

Budaya

4. Jumlah Kunjungan Wisata

60 Mitra Usaha

5 ODTW

2Kali

22.416

Orang

100 Mitra Usaha

7 ODTW

2 Kali

38.839 Orang

120 Mitra Usaha

4 ODTW

7 Kali

54.202 Orang


berprestasi

Jumlah pemuda/pemudi

berprestasi

44 Orang 45 Orang 47 Orang

6. peningkatan ketersediaan atlit berbakat

dan berprestasi


60 Orang 72 Orang 8 Orang

Laporan Kinerja


Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Disbudparpora

Tahun 2016

No Program Anggaran Awal

(Rp) Anggaran

Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp)

(1) (2) (3) (3) (4)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.611.521.150 ,- 1.789.907.674,- 1.782.324.648,-


dan Prasarana Aparatur

213.050.000,- 213.050.000,- 230.971.000,-

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

79.980.000,-

79.980.000,- 79.980.000,-

4 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

37.500.000,- 37.500.000,- 37.500.000,-

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

112.702.000,- 112.702.000,- 62.702.000,-

6 Peningkatan

Pengembangan Sistem Perencanaan

71.841.500,- 71.841.500,- 71.841.500,-

7 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda

13.432.000,- 13.432.000,- 0,-

8 Pengembangan

Pemasaran pariwisata

438.245.000,- 438.245.000,- 91.018.000,-

9 Pengelolaan Kekayaan

Budaya

420.767.000,- 420.767.000,- 332.592.500,-

10 Pengembangan

Destinasi Pariwisata

1.085.177.500,- 1.085.177.500,- 1.085.177.500,-

11 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

737.920.000,- 737.920.000,- 888.776.595,-

12 Pengelolaan Keragaman Budaya

231.775.000,- 231.775.000,- 216.775.000,-

13 Pengembangan Kemitraan

161.741.000,- 161.741.000,- 148.271.000,-

Laporan Kinerja


14 Pengembangan

Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

59.300.000,- 59.300.000,- 32.975.000,-

15 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba

27.136.500,- 27.136.500,- 0,-

16 Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

671.357.000,- 671.357.000,- 571.676.500,-


dan Prasarana Olahraga

810.000.000,- 810.000.000,- 810.000.000,-

Laporan Kinerja

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun 2017 34

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terhadap kegiatan-kegiatan dan kinerja

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Merangin baik sebagai indikator Input maupun Output, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bidang

kepariwisataan.

2. Sapras dan Infrastruktur kepariwisataan belum ada

peningkatan secara spesifik.

3. Belum adanya dukungan RIPPDA.

4. Koordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengembangan

kepariwisataan daerah harus lebih intens lagi.

5. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan

program dan kegiatan.

6. Masih rendahnya animo masyarakat untuk berwisata.

7. Produktivitas, disiplin dan etos kerja aparatur masih belum

optimal.

BAB

4

Laporan Kinerja

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun 2017 35

4.2 SARAN

Dari hasil-hasil pembahasan program dan kegiatan serta

operasional dilapangan dan beberapa kesimpulan di atas, maka

dapat disarankan sebagai berikut:

1. Agar seluruh Dinas/Instansi terkait ikut bertanggung jawab

terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin

sesuai dengan bidangnya.

2. Program dan Kegiatan yang telah direncanakan Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin,

mohon ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Merangin

melalui dinas/instansi terkait guna menunjang terwujudnya

Visi dan Misi Kabupaten Merangin.

3. Menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi

dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

laporan kinerja (lkj) - meranginkab.go.id disparpora th 2016.pdf · kabupaten merangin tahun 2016....

Documents