laporan kinerja 2017 -...

LAPORANKINERJA2017PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat AllahSWT., karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat diselesaikan dengan baik.Dokumen LKIP Tahun 2017 ini disusun sebagai bentukpertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajiandan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga AdministrasiNegara (PKP2A IV LAN) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Disamping itu, LKIP merupakan penjabaran dari ikhtisar kegiatan dan capaiannya, hambatan danpermasalahan, serta solusi jangka pendek maupun jangka menengah yang ditempuh untukmenyelesaikan ataupun meminimalisir berbagai hambatan dan permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014, pada prinsipnyaLKIP PKP2A IV LAN memuat penjabaran visi, misi, sasaran strategis, indikator dan target kinerjayang telah dirumuskan dan ditetapkan di awal tahun dengan berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Strategis(Renstra) LAN beserta turunannya untuk tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)tahun 2017.

Dengan tersusunnya dokumen LKIP ini, diharapkan adanya kontribusi PKP2A IV LANdalam meningkatkan kompetensi aparatur negara di daerah dan dapat menjadi rujukan dalampengembangan kebijakan sistem administrasi negara dan model inovasi administrasi negarasebagai upaya pro-aktif turut serta mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan bersihbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dokumen LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukansebagai feedback sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan kearah yang lebihefektif, efisien dan akuntabel di masa akan datang. enyusunaan laporan ini masih jauh darisempurna, baik dari segi penulisan maupun uraian substansinya. Karenanya, saran maupun kritikkonstruktif sangat kami harapkan agar laporan ini dapat dijadikan rujukan bermanfaat bagipeningkatan kinerja PKP2A IV LAN dimasa akan datang.

Aceh Besar, Januari 2018Kepala,

Faizal Adriansyah

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. iDAFTAR ISI ........................................................................................................................... iiDAFTAR TABEL .................................................................................................................... iiiDAFTAR GAMBAR................................................................................................................ ivDAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi............................................................................... 3C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................ 5D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) ……………………………………….. ......... 9E. Struktur Organisasi PKP2A IV LAN ........................................................................ 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA....................................................................................... 12A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019.............................................................. 12B. Perencanaan Kinerja Tahun 2017 .......................................................................... 13C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................... 18A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 18B. Realisasi Anggaran .............................................................................................. 60

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 67A. Kesimpulan .......................................................................................................... 67B. Rekomendasi........................................................................................................ 67

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama PKP2A IV LAN Tahun 2017 ....... 7

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja berdasarkan Penetapan DIPA Tahun Anggaran 2017............. 17

Tabel III.1 Target dan Realisasi Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2017 .................................... 19

Tabel III.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja 1.1 Tahun 2017 ........................................ 20


Tabel III.4 Rekapitulasi Kelulusan Peserta Diklat Kepemimpinan Tahun 2017...................... 26

Tabel III.5 Jadwal Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tahun 2017 ...................................... 27


Tabel III.7 Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2017.. .......................................................... 30

Tabel III.8 Target dan Realisasi IK 2.2 Tahun 2017............................................................... 31

Tabel III.9 Target dan Realisasi IK 3.1 Tahun 2017............................................................... 34

Tabel III.10 Target dan Realisasi IK 4.1 Tahun 2017............................................................. 36

Tabel III.11 Target dan Realisasi IK 4.2 Tahun 2017............................................................. 37

Tabel III.12 Skor SAKIP LAN dan PKP2A IV LAN Tahun 2015 dan 2016 ............................. 39

Tabel III.13 Rekapitulasi Penilaian LKIP PKP2A IV LAN Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan

Komponen Perencanaan Kinerja ........................................................................ 40


Komponen Pengukuran Kinerja .......................................................................... 40


Komponen Pelaporan Kinerja ............................................................................. 40

Tabel III.16 Persentase Realisasi Anggaran per Program Tahun 2017 ................................. 41

Tabel III.17 Gap (Deviasi) RPPA dan Realisasi Anggaran Rahun 2017 ................................ 42

Tabel III.18 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2017 ......................... 47

iv

Tabel III.19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017.................... 49

Tabel III.20 Perbandingan Beberapa Target Jangka Menengah dan Realisasi Kinerja

s.d Tahun 2017................................................................................................... 51

Tabel III.21 Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2017 ................................................. 52

Tabel III.22 Konsistensi antara Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 ............. 54

Tabel III.23 Pencapaian Keluaran Tahun 2017...................................................................... 55

Tabel III.24 Nilai Efisiensi Tahun 2017 .................................................................................. 56

Tabel III.25 Capaian Hasil Tahun 2017 ................................................................................. 57

Tabel III.26 Model Inovasi berbasis Online ............................................................................ 59

Tabel III.27 Model Inovasi berbasis Offline ............................................................................ 59

Tabel III.28 Model Inovasi berbasis Kreatifitas ...................................................................... 60

Tabel III.29 Pengurangan Output dan Sub output Kegiatan Tahun 2017 .............................. 61

Tabel III.30 Rekapitulasi Efisiensi Anggaran (RM) per Program Tahun 2017 ........................ 61

Tabel III.31 Rekapitulasi Penganggaran (PNBP) per Program Tahun 2017 .......................... 61

Tabel III.32 Revisi Anggaran Tahun 2017.............................................................................. 63

Tabel III.33 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2017 ........................................ 65

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi PKP2A IV LAN.............................................................. 11

Gambar III.1 Kegiatan Bidang KKIAN Tahun 2017........................................................... 20

Gambar III.2 Kunjungan VKN Diklatpim Tk. II ke Sumatera Selatan Tahun 2017............. 25

Gambar III.3 Kegiatan Diklatpim Tk. III dan Tk. IV Tahun 2017……................................. 27

Gambar III.4 Kegiatan Diklat Reforms Leader Academy (RLA) tahun 2017...................... 31

Gambar III.5 Persiapan Laboratorium Inovasi Kota Sabang dan Kabupaten Aceh

Tamiang Tahun 2017.....…………………………………................................ 33

Gambar III.6 Grafik Perbandingan Skor SAKIP LAN dan PKP2A IV LAN Tahun 2015

dan 2016…………………………………………………………........................ 39

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2017Lampiran II-VII Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2017Lampiran VIII Matriks Keselarasan Indikator Kinerja dan Anggaran PKP2A IV LAN Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tatanan kepemerintahan yang baik diperlukanserangkaian upaya terpadu di bidang pengembangan kebijakan administrasi negara danpendayagunaan aparatur negara yang diantaranya meliputi perubahan mind-set dan culture-set

aparatur negara yang kondusif dan kredibel, pelaksanaan kebijakan administrasi negara yangpro-publik dan berintegritas, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaiandan perkantoran yang handal, profesional, efektif, efisien dan sesuai prosedur, dan perencanaanyang tepat, akurat dan timeline. Berkenaan dengan hal tersebut, Pusat Kajian dan Pendidikandan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN) senantiasa berupayaproaktif dan konsisten untuk menciptakan sistem iklim kerja organisasi yang produktif, kreatif daninovatif.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah kegiatan tahunansebagai manifestasi dari hasil evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selamakurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan sebagai salah satu barometer untuk menentukankebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Instansi pemerintah baikkementerian, lembaga maupun departemen merupakan unsur penyelenggara pemerintahannegara yang mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok danfungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaanstrategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diaturdalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini bersifat implikatif dan strategis karena memiliki beberapakarakteristik kemanfaatan diantaranya :1) Sebagai media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam

waktu 1 (satu) tahun;2) Sebagai pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang

dan mandat;3) Sebagai gambaran level pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan

strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah;

2

4) Sebagai unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telahdilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaiantujuan; dan

5) Laporan kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah.

Penyusunan LKIP tahun 2017 merupakan upaya untuk memberikan penjelasanmengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama kurunanggaran tahun 2017. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan bagian darimanajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yangmenitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahanyang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean government) dan reformasibirokrasi (bureaucracy reform) sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 dan UUNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Laporan Kinerja PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2017 merupakan wujud akuntabilitaspencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (Tapja) Tahun 2017 yang telah dirumuskan dalam Rencana KinerjaTahunan (Renja) Tahun 2017 dan diimplementasikan melalui pencapaian kinerja dan anggaranselama tahun 2017.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, clean government danbureaucracy reform serta menjadi model dalam pembaharuan sistem administrasi Negara yanginovatif, peduli, berintegritas tinggi dan profesional, PKP2A IV LAN telah melaksanakan berbagaiprogram dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang secarasistematis telah dituangkan dalam Renstra PKP2A IV LAN Tahun 2015–2019 serta dalam rangkamenjawab berbagai isu aktual dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara khususnyadi lingkungan pemerintahan yang ada di daerah. Isu-isu aktual tersebut diantaranya meliputireformasi birokrasi, demokratisasi, otonomi daerah (termasuk otonomi khusus), penataankelembagaan pemerintah dan negara, teknologi informasi, manajemen kinerja, pemberantasankorupsi, pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan inovasi,kemitraan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, good societal governance,manajemen kebijakan, serta pelaksanaan dan pengembangan diklat aparatur yang berorientasipada leader of change.

3

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Eksistensi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negaramerupakan salah satu bentuk legalitas pemerintah dalam menjawab perkembangan reformasibirokrasi dan pengembangan sistem administrasi negara berskala nasional maupun lokal yangsecara yuridis telah memperkuat fungsi LAN khususnya dalam pengembangan standar kualitaspendidikan dan pelatihan aparatur negara, pengkajian kebijakan administrasi negara danpengembangan sistem inovasi administrasi negara. Penjabaran dari kedua regulasi pemerintahtersebut telah dituangkan juga dalam Peraturan Kepala LAN nomor 14 tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja LAN, dimana LAN menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;

2) Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentraslisasidan otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara;

3) Pengembangan administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, sertakelembagaan dan sumber daya aparatur;

4) Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidangadministrasi negara;

5) Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber dayaaparatur negara;

6) Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

7) Pengembangan kapasitas administrasi negara; dan

8) Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas danfungsinya.

Begitu juga halnya dengan PKP2A IV LAN yang merupakan salah satu Satuan Kerja dilingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diresmikan pendiriannya pada tahun 2010dengan area kerja meliputi Provinsi Aceh dan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera, dalammelaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu satuan kerja LAN mempunyai mandatsebagai institusi pembina dan penyelenggara diklat dan diharapkan juga mampu menyajikanrekomendasi kebijakan publik bagi daerah serta mampu memberikan dukungan bagipengembangan inovasi administrasi negara melalui pencanangan laboratorium inovasi sebagaiwadah knowledge-sharing dan knowledge-transform bagi pelayan publik.

4

Sejak diresmikan gedung yang representatif pada tahun 2014, ratusan alumni diklatkepemimpinan dan diklat teknis telah berhasil dididik dan beberapa lembaga diklat yang ada diwilayah Aceh dan Sumatera telah dilakukan evaluasi dan pembinaan, dimana hal tersebutmerupakan upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan penyelarasan aktivitasdiklat di daerah. Selain itu, beberapa kajian ilmiah juga telah disusun dan disebarluaskan gunamenciptakan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi penyelenggara pemerintahan danpemetaan permasalahan kebijakan publik di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengankebijakan administrasi negara.

Untuk dapat melaksanakan kewenangan dalam pengembangan kebijakan administrasinegara dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya di Provinsi Aceh, makadihasilkan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan LAN sebagaimanatercantum dalam Piagam Kerjasama Pemerintah Aceh dengan LAN nomor : 30/PKS/2008 dannomor : 1091/XIII/7/4/2008 tertanggal 1 Desember 2008. Sebagai tindaklanjut dari piagamkerjasama tersebut dan wujud komitmen serta bentuk integritas bersama, PKP2A IV LANmengemban tugas sebagai salah satu lembaga pemerintahan non-departemen untukmenyelenggarakan kajian serta pendidikan dan pelatihan aparatur Negara yang terakhir kalidiubah sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi danTata Kerja LAN dimana PKP2A IV LAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :1) Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan

dan pelatihan aparatur;2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat;4) Penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi Negara;5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis dan

fungsional;6) Penyelenggaraan administrasi pembinaan diklat, widyaiswara dan analis kebijakan;7) Pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya;8) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, kehumasan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dandokumentasi di lingkungannya;

9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan10) Pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala LAN.

5

Untuk mewujudkan fungsi dan peran yang strategis sebagai salah satu lembaga think-

tank pemerintah, PKP2A IV LAN memiliki beberapa kewenangan khusus bagi instansipemerintahan daerah yang ada di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya di Sumatera, diantaranya :1. Penyusunan rencana makro pada bidang diklat aparatur;2. Perumusan usulan kebijakan publik di bidang administrasi negara;3. Penetapan sistem informasi di bidang diklat dan kajian;4. Kewenangan lain yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu;a. perumusan usulan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang administrasi negara;b. penyusunan usulan standar dan pedoman penyelengaraan, dan pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta monitoring dan evaluasiakreditasi dan sertifikasi di bidang diklat.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Laporan Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana KinerjaTahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (Tapja) Tahun Anggaran 2017 yang keduanyaberpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) LAN sesuai dengan Peraturan Kepala LANnomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Strategis LAN Tahun 2015-2019 dan turunannya RenstraPKP2A IV LAN Tahun 2015-2019, secara garis besar menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaranstrategis sebagai berikut :1. Visi

Untuk pencapaian visi bersama (shared vision) yaitu “Menjadi Rujukan Bangsa dalamPembaharuan Administrasi Negara di Daerah” sesuai yang tercantum dalam RencanaStrategis (Renstra) tahun 2015-2019 yang direview setiap tahunnya, PKP2A IV LAN senantiasaberupaya untuk berperan aktif dan kooperatif dalam beberapa upaya diantaranya :a. mewujudkan pembaharuan sistem administrasi negara yang berkualitas di daerah dengan

berupaya memaksimalkan kualitas dari hasil kajian kebijakan administrasi negara;b. mengambil peran sebagai penggagas (inisiator) guna menjawab permasalahan dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan sistem administrasi di daerah dengan berupayameningkatkan kompetensi aparatur didaerah dengan memberikan pembinaan, pendidikandan pelatihan bagi aparatur negara dan lembaga kediklatan;

c. menjadi fasilitator yang selalu bersinergi dan bermitra dengan semua stakeholder di daerahdalam upaya meningkatkan kapasitas sistem administrasi Negara di daerah;

6

d. mewujudkan peningkatan ketatalaksanaan serta kelembagaan untuk meningkatkanprofesionalisme dan daya inovasi bagi aparatur sipil negara;

e. sebagai mediator dalam upaya mewujudkan sinergisitas antar semua elemen penyelenggarainovasi administrasi pemerintahan di daerah; dan

f. bersama-sama LAN RI mewujudkan pengembangan ilmu administrasi negara yang nantinyadapat diterapkan di daerah.

Peran sebagaimana disebutkan diatas diwujudkan melalui penyelenggaraan pengkajiankebijakan, pengembangan inovasi administrasi pemerintahan, dan pembinaan danpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di daerah secara berkualitas, inovatif danprofesional.

2. MisiUntuk mewujudkan rumusan visi bersama tersebut, PKP2A IV LAN melakukan

penetapan misi yang merupakan langkah-langkah operasional yang harus diimplementasikanyaitu :a. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi Administrasi Negara;

danb. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur.

3. TujuanTujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari masing-masing misi dalam rangka

perwujudan visi bersama.Untuk misi ke-1, tujuan yang ingin dicapai adalah :a. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan;b. Berkontribusi aktif dalam mewujudkan pengembangan inovasi.Untuk misi ke-2, tujuan yang ingin dicapai adalah :a. Melaksanakan administrasi pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur yang

berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional;b. Mewujudkan pejabat fungsional bidang kebijakan dan administrasi negara yang kompeten.

4. Sasaran StrategisPada prinsipnya sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai

7

sasaran strategis tersebut, dilakukan penyusunan indikator kinerja sebagaimana telahdiamanatkan secara eksternal melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara internal telah jugadituangkan dalam salinan Peraturan Kepala LAN nomor 13 tahun 2017 tentang PenetapanIndikator Kinerja Utama LAN Tahun 2017-2019.

Tabel I.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama PKP2A IV LAN Tahun 2017

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Penaggung-Jawab

1 Meningkatnya kualitas hasilkebijakan melalui penyusunanrekomendasi kebijakan administrasinegara

Jumlah rekomendasi kebijakanyang menjadi wacana public

Bidang KKIAN

Jumlah policy brief/policy noteyang didiseminasikan kepadastakeholders

2 Meningkatnya kompetensi ASN Persentase alumni DiklatKepemimpinan Tingkat II, III danIV yang mengalami peningkatankompetensi dan kinerja pascapelatihan

Bidang DiklatAparatur

Persentase alumni pelatihanteknis dan fungsional yangmenerapkan kompetensi teknis,manajerial, dan sosial kulturalsesuai tujuan pelatihan

3 Terwujudnya pengembangan inovasidi bidang administrasi negara

Jumlah gagasan dan produkinovasi yang merupakan hasil co-creation

Bidang KKIAN

4 Terselenggaranya layananadvokasi/fasilitasi/asistensi kajiankebijakan, jabatan fungsional analiskebijakan, dan inovasi administrasinegara

Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/ asistensi di bidang kajiankebijakan, jabatan fungsionalanalis kebijakan, dan inovasiadministrasi negara

Bidang KKIAN

Tingkat kepuasan penggunalayanan advokasi/ fasilitasi/asistensi di bidang kajiankebijakan dan inovasi administrasinegara

5 Terwujudnya peningkatankelembagaan, tata laksana, danSDM aparatur PKP2A IV yangprofesional, serta akuntabilitaslembaga PKP2A IV LAN

Kualitas penyelenggaraan tatakelola urusan kesekretariatan diPKP2A IV LAN

BagianAdministrasi

8

Dari tabel I.1 diatas dapat dijelaskan sasaran program/kegiatan berdasarkan indikatorkinerja yang merupakan bagian dari target output pelaksanaan kegiatan Bidang Diklat Aparaturdan Bidang KKIAN sehingga pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang tersebut dapatdioptimalkan dan terarah. Begitu juga halnya dengan Bagian Administrasi yang merupakansupporting unit yang secara teknis berkonstribusi penuh terhadap pelaksanaan kegiatan padabidang KKIAN dan Diklat Aparatur. Untuk tahun 2017, kegiatan teknis yang berhubunganlangsung dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang tersebut diantaranya pelaksanaankegiatan rutin operasional dan pemeliharaan perkantoran, perencanaan dan penganggaran,monitoring dan evaluasi, pelaporan keuangan, invetarisasi aset, pengembangan kompetensipegawai, penataan kearsipan, publikasi dan dokumentasi, pemrosesan pengadaan barang danjasa yang bersifat belanja modal, operasional dan non-operasional lainnya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan faktor utama untuk memfasilitasi terwujudnyavisi PKP2A IV LAN melalui misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, dengankata lain strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensifmengenai bagaimana PKP2A IV LAN dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimanatelah dituangkan dalam Renstra PKP2A IV LAN tahun 2015-2019 secara transparan, akuntabel,efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuandan sasaran strategis akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusanstrategi menunjukkan keinginan dan harapan serta tekad bulat bagaimana eksistensi PKP2A IVLAN dapat menjadi rujukan dan model pengembangan inovasi administrasi bagi pemerintahandaerah. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yangtelah ditetapkan supaya lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selamaperiode jangka menengah.

Sesuai dengan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, peta strategis PKP2AIV LAN memprioritaskan pada 4 (empat) hal, yaitu :1. Perspektif stakeholder (Kelitbangan dan Diklat); meliputi output dan outcome dari

pelaksanaan kegiatan di bidang KKIAN dan Diklat Aparatur yang dinilai secara kualitatif dankuantitatif.

2. Perspektif customer (Advokasi Kebijakan Publik, inovasi administrasi negara dan PembinaanLembaga Diklat); meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non-teknis para stakeholders

(eksternal) melalui kegiatan advokasi pelayanan publik, pencanangan laboratorium inovasi,penyelenggaraan Training of Trainers (ToT), Training of Couch (ToC) serta evaluasi terhadappelaksanaan kegiatan diklat.

9

3. Perspektif internal process (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan); meliputi rangkaiankegiatan teknis penunjang pelaksanaan program di bidang KKIAN dan bidang DiklatAparatur.

4. Perspektif learn and growth (Peningkatan Kompetensi SDM dan Budaya Kerja); meliputipeningkatan kompetensi internal secara kompetitif dan objektif berdasarkan hasil analisakebutuhan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui jalur formal daninformal, pengembangan sistem inovasi administrasi negara berbasis IT (online) dankreativitas yang berbasis offline.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang aparatur dan pemerintahan negarakhususnya di daerah tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia,ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untukmenyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek-aspek tersebut adalah adanya komitmenuntuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasidan model pemerintahan inovatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme dankompetitif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka PKP2A IV LAN berperan penting mewujudkanrencana instansi pemerintah daerah sesuai dengan rencana pencapaian visi dan misi masing-masing.

Beberapa peran penting dan strategis yang menjadi indikator bagi PKP2A IV LAN dalammewujudkan visi dan misi diantaranya adalah:1. Pemberian saran kebijakan dan pertimbangan kepada Pimpinan Daerah, Satuan Kerja

Perangkat Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten, dan instansi pemerintah lainnya baikinstansi vertikal maupun horizontal melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian dibidang administrasi negara dan pengembangan sistem inovasi administrasi negara didaerah;

2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara(ASN) melalui pembinaan dan penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat teknis, forumpembinaan diklat, sosialisasi dan workshop; dan

3. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah maupun non-pemerintahandalam pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah maupunpenyelenggaraan diklat teknis bagi aparatur pemerintahan daerah diantaranya penyusunandan penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

10

Dalam mewujudkan peran strategis tersebut, PKP2A IV LAN terus mengupayakan

penguatan internal melalui peningkatan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten

diantaranya dengan melakukan pengiriman pegawai mengikuti kegiatan diklat teknis maupun

fungsional dan pendidikan formal melalui program beasiswa untuk pendidikan tingkat tinggi telah

menjadi salah satu prioritas pengembangan pegawai. Disamping itu, pemenuhan kebutuhan

formasi PNS dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan PKP2A IV LAN juga menjadi

agenda prioritas penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi berbagai

tantangan pemerintahan global yang menuntut reinventing government atau transformasi dalam

pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong adanya perbaikan disisi layanan publik, inovasi

untuk perbaikan dan peningkatan mutu layanan, serta sebagai dorongan untuk membangkitkan

harga diri, semangat, dan kreativitas pegawai pemerintahan.

Efisiensi anggaran yang merupakan impact dari kebijakan moneter dan fiskal

pemerintah telah menjadi salah satu faktor penentu terwujudnya peran strategis bagi PKP2A IV

LAN dan instansi pemerintahan lainnya secara general. Pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) kali

efisiensi anggaran tingkat kementerian/lembaga yang berdampak pada tidak tercapainya

beberapa sub output kegiatan dan hal ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sesuai yang

ditargetkan. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran untuk setiap kementerian ataupun

lembaga di tahun mendatang sangat diharapkan lebih efektif, efisien dan berbasis kinerja.

E. Struktur Organisasi PKP2A IV LAN

Berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja LAN, struktur organisasi PKP2A IV LAN terdiri dari :

1. Kepala

2. Kepala Bagian Administrasi, membawahi :

a) Subbag Perencanaan dan Evaluasi Program

b) Subbag Umum dan SDM

c) Subbag Keuangan

3. Kepala Bidang Kajian Inovasi Administrasi Negara (KKIAN)

4. Kepala Bidang Diklat Aparatur

5. Jabatan Fungsional

11

Kepala

Kabid Kajian Kebijakan danInovasi Adm. Negara

Kabid Diklat Aparatur

Kasubbag Perencanaan danEvaluasi Program

Kasubbag Umum danSDM

Kabag Administrasi

Jabatan Fungsional

KasubbagKeuangan

Gambar I.1. Struktur Organisasi PKP2A IV LAN

12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagaipenjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis instansipemerintah dan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, dimana didalamnya memuatPerjanjian Kinerja yang merupakan wujud komitmen dan kesepakatan bersama antara unitEselon I dan Eselon II untuk melaksanakan butir-butir sasaran strategis dan indikator kinerjayang telah ditetapkan.

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015-2019 meliputi :1) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk

menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industriberbasis SDA, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastianhukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

2) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainyapelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksiberjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan NegaraBerpendapatan Menengah (Middle Income Trap); dan

3) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunansecara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitifperekonomian berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusiaberkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut diatas bermuara padapengindentifikasian dan pengklasifikasian berbagai kebijakan prioritas dan sasaranpembangunan nasional tahun 2017 yang dilihat dari berbagai dimensi pembangunan yaitu :1. Dimensi Pembangunan Manusia

a. Revolusi Mentalb. Pembangunan Pendidikanc. Pembangunan Kesehatand. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

13

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulana. Kedaulatan Panganb. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikanc. Kemaritiman dan Kelautand. Pariwisatae. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahana. Pemerataan Antar-kelompok Pendapatanb. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggalc. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaand. Pengembangan Konektivitas Nasional

4. Kondisi Perlua. Pembangunan Politikb. Hukumc. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tersebut,Kantor PKP2A IV LAN yang menempati lahan seluas 2.5 Ha dengan luasan gedung sekitar7.594m2 yang terdiri dari Gedung Administrasi, Gedung Diklat, Auditorium dan Mushollaberupaya mensinkronisasi beberapa arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasionaltahun 2017 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai visi, misi, sasaran dan tujuanyang tercantum dalam Renstra PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019 dengan menitikberatkan padareformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis kompetensi sumberdaya manusia yang berkualitas, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesiapanmenghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi global khususnya di Provinsi Aceh, wilayahIndonesia dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, renstra sebagai acuan pembangunan jangkamenengah 5 (lima) tahun diperlukan peninjauan ulang atau review setiap tahunnya yangbertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara kebijakan prioritas dan sasaran pembangunannasional dengan rencana program dan kegiatan yang diusulkan oleh LAN selaku indukorganisasi dan PKP2A IV LAN sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan LAN.

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Merujuk pada Renstra PKP2A IV LAN tahun 2015-2019 yang merupakan turunan dariRenstra LAN tahun 2015-2019, perencanaan kinerja yang disusun dan dirumuskan sebelum

14

tahap penyusunan dan penetapan DIPA PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2017 memuat sasaranprogram/kegiatan dan indikator kinerja yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun anggaranberlandaskan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkanuntuk kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan anggaran (2015-2019) dan terakhir kali diubahmelalui Salinan Peraturan Kepala LAN nomor 13 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator KinerjaUtama Lembaga Administrasi Negara. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan 8 (delapan)indikator kinerja utama bagi PKP2A IV LAN yaitu :1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik

Deskripsi: rekomendasi yang dimuat/ diberitakan/ dipublikasikan pada sekurang-kurangnyadua dari tiga media diantaranya media elektronik internal, media massa cetak tingkatlokal/nasional, dan/atau media massa elektronik tingkat lokal/nasional.

2. Jumlah policy brief/policy note yang didiseminasikan kepada stakeholdersDeskripsi: policy brief/policy note yang didiseminasikan kepada stakeholders adalah policybrief/policy note yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/ataudisampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.

3. Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV yang mengalamipeningkatan kompetensi dan kinerja pasca pelatihanDeskripsi: indikator kinerja yang diukur melalui evaluasi dan/atau survey peningkatankompetensi dan kinerja alumni diklat kepemimpinan pasca diklat yang dilakukan 6 s.d. 12bulan setelah pelaksanaan diklat. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan Mei,maka pengukuran atas indikator ini dilakukan pada tahun n+1.

4. Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensiteknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihanDeskripsi: indikator kinerja yang diukur melalui survey kompetensi pasca pelatihan teknis,fungsional, dan sosial kultural. Survey dimaksud dilakukan kepada alumni dan/atau atasanalumni setelah 6-9 bulan mengikuti pelatihan dengan target kompetensi yang direncanakanpada masing-masing pelatihan.

5. Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil co-creationDeskripsi: indikator kinerja yang diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yangdihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasiyang dikembangkan LAN.

15

6. Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatanfungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negaraDeskripsi: indikator kinerja yang diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensiyang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.

7. Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajiankebijakan dan inovasi administrasi negaraDeskripsi: iIndikator kinerja yang diukur melalui survey kepuasan pengguna layananadvokasi/ fasilitasi/ asistensi pada tahun berjalan.

8. Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A IV LANDeskripsi: Berbeda dengan beberapa indikator kinerja lainnya, indikator kinerja ini diukurdengan menggunakan formula sebagai berikut:

KUS = (SAKIP x 0,3) + (RA x 0,2) + (UP x 0,1) + (DIPA x 0,1) + (SDM x 0,3)KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A IVSAKIP = Nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

PKP2A sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.RA = Persentase realisasi anggaranUP = Persentase GUP yang tepat waktuDIPA = Gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana selama 1 tahun.

Diinterpretasi sesuai dengan instrumen evaluasi pelaksanaan anggaran dariKementerian Keuangan sebagai berikut:<25% = 10025% - 34,99% = 8535% - 49,99% = 70> 50% = 60

SDM = Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya.Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui diklat, mentoring, magang,coaching seminar, studi banding, bimtek, dan lain-lain.

Nilai akhir dari perhitungan formula diatas direvaluasi sebagai berikut:75 s.d. 100 = Sangat baik50 s.d. <75 = Baik25 s.d. <50 = Buruk0 s.d. <25 = Sangat buruk

16

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja atau disebut juga sebagai Penetapan Kinerja (Tapja) merupakanpernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yang ditetapkan antara unit Eselon I dan Eselon II dilingkungan Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Untuk Tahun Anggaran 2017, KepalaLAN dan Kepala PKP2A IV LAN telah merumuskan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari sasaranprogram/kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai beserta pengalokasiananggaran untuk masing-masing program sebagaimana pada tabel dibawah ini :1. Perjanjian Kinerja berdasarkan Penetapan DIPA Tahun Anggaran 2017

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya kualitas hasil

kebijakan melalui penyusunanrekomendasi kebijakan administrasinegara

Jumlah rekomendasi kebijakanyang menjadi wacana publik

1


1

2 Meningkatnya kompetensi AparaturSipil Negara

Persentase alumni DiklatKepemimpinan Tingkat II, III danIV yang mengalami peningkatankompetensi dan kinerja pascapelatihan

78%

Persentase alumni pelatihanteknis dan fungsional yangmenerapkan kompetensi teknis,manajerial, dan sosial kulturalsesuai tujuan pelatihan

80%

3 Terwujudnya pengembangan inovasidi bidang administrasi negara

Jumlah gagasan dan produkinovasi yang merupakan hasil co-creation

100

4 Terselenggaranya layananadvokasi/fasilitasi/asistensi kajiankebijakan, jabatan fungsional analiskebijakan, dan inovasi administrasinegara

Jumlah layananadvokasi/fasilitasi/asistensi dibidang kajian kebijakan, jabatanfungsional analis kebijakan, daninovasi administrasi negara

2

Tingkat kepuasan penggunalayananadvokasi/fasilitasi/asistensi dibidang kajian kebijakan daninovasi administrasi negara

Memuaskan

17

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja berdasarkan Penetapan DIPATahun Anggaran 2017

Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada awal bulan Januari 2017 dan terakhir kalidilakukan perubahan pada bulan Agustus 2017 tersebut membutuhkan nilai anggaran sebesarRp.13.162.692.000,- (berdasarkan revisi terakhir DIPA) dengan dana yang bersumber dariRupiah Murni (RM) sebesar Rp.8.807.436.000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)sebesar Rp.4.355.256.000,- yang dialokasikan ke dalam 2 (dua) program utama yaitu :1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN sebesar

Rp.7.449.701.000,- yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan, 8 (Delapan) Output dan 10 (Sepuluh)Sub output; dan

2) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara sebesarRp.5.712.991.000,- yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan, 7 (Tujuh) Output dan 9 (Sembilan)Sub output.

Berdasarkan kebijakan internal dan eksternal LAN, poin-poin yang tercantum dalamPerjanjian Kinerja tahun 2017 mengalami perubahan seiring dengan hasil review PerjanjianKinerja di Lingkungan LAN (Perkalan nomor 13 tahun 2017 tentang Penetapan IKU LAN Tahun2015-2019) dan efisiensi anggaran pada tahun 2017 yang disebabkan oleh kebijakan pemerintahdalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan APBN TahunAnggaran 2017. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tersebut berdampak signifikan terhadapkelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya termasukpengurangan 1 (Satu) Output ”Layanan Pembinaan Lembaga/Pengelola Pelatihan danKewidyaiswaraan” dan 1 (Satu) Sub output kegiatan yaitu ”Perkonsultasian/Fasilitasi di BidangAdministrasi Negara”.


Kualitas penyelenggaraan tatakelola urusan kesekretariatan diPKP2A IV LAN

Baik

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi targetkinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang dinilai secara kualitatif dan kuantitatif.Capaian kinerja PKP2A IV LAN untuk tahun 2017 telah memenuhi target secara keseluruhanbaik pencapaian target fisik maupun keuangan. Dari 5 (Lima) sasaran dan 8 (Delapan) indikatorkinerja yang direncanakan, dinyatakan telah berhasil dicapai dengan persentase capaian sesuaiyang direncanakan dan ada 3 (tiga) indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target.Sedangkan indikator kinerja yang pencapaiannya dibawah target yaitu “inovasi hasil co-creation”,dikarenakan tahun 2017 merupakan tahun perdana untuk kegiatan tersebut sehingga masihmemerlukan peningkatan sosialisasi dan pemahaman terhadap stakeholders.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017Sesuai dengan Perjanjian Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2017, pencapaian target dan

realisasi kinerja selama tahun 2017 seperti pada tabel berikut :

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi1 Meningkatnya kualitas hasil

kebijakan melalui penyusunanrekomendasi kebijakanadministrasi negara

Jumlah rekomendasikebijakan yang menjadiwacana publik

1 1


1 1

2 Meningkatnya kompetensiAparatur Sipil Negara

Persentase alumni DiklatKepemimpinan Tingkat II, IIIdan IV yang mengalamipeningkatan kompetensi dankinerja pasca pelatihan

78% 85,12%

Persentase alumni pelatihanteknis dan fungsional yangmenerapkan kompetensiteknis, manajerial, dan sosialkultural sesuai tujuanpelatihan

80% 87,07%

3 Terwujudnya pengembanganinovasi di bidang administrasinegara

Jumlah gagasan dan produkinovasi yang merupakan hasilco-creation

100 87

19

Tabel III.1 Target dan Realisasi Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2017

Sesuai dengan target kinerja yang direncanakan, Bidang Kajian Kebijakan dan InovasiAdministrasi Negara (KKIAN) telah melakukan penyusunan 1 (satu) buku kajian sebagai salahsatu upaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahankhususnya yang berkenaan dengan inovasi (proyek perubahan) yang dihasilkan oleh para alumnidiklat kepemimpinan yang diselenggarakan oleh PKP2A IV LAN.

Buku kajian yang berjudul “Kajian Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan” dengan tema“Strategi Inovasi Administrasi Negara untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah” bertujuan untukmelihat sejauhmana kemanfaatan inovasi yang dihasilkan atau dirumuskan terhadap instansiatau jabatan yang diamanatkan dan untuk mengetahui kompetensi adaptive leadership alumnidalam rangka pengembangan inovasi yang dihasilkan. Kajian ini juga berfungsi sebagai bentukpengawasan internal bagi instansi pemerintah atau pimpinan daerah yang telah mengirimkanpejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan dan dampak yang diberikan setelahnya.

Selain itu, dengan adanya kajian ini diharapkan juga bagi pimpinan daerah untuk lebihkomitmen dalam mempertahankan eksistensi alumni peserta diklat di instansi dan jabatannyasemula minimal setelah adanya progress ataupun dampak yang signifikan dari inovasi yangdiwacanakan selama kegiatan diklat berlangsung. Dengan kata lain, inovasi yang dihasilkan

4 Terselenggaranya layananadvokasi/fasilitasi/asistensikajian kebijakan, jabatanfungsional analis kebijakan, daninovasi administrasi negara

Jumlah layananadvokasi/fasilitasi/asistensi dibidang kajian kebijakan,jabatan fungsional analiskebijakan, dan inovasiadministrasi negara

2 2

Tingkat kepuasan penggunalayananadvokasi/fasilitasi/asistensi dibidang kajian kebijakan daninovasi administrasi negara

Memuaskan Memuaskan


Kualitas penyelenggaraan tatakelola urusan kesekretariatandi PKP2A IV LAN

Baik Sangat Baik

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunanrekomendasi kebijakan administrasi negara

IK 1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik

20

pasca diklat kepemimpinan tersebut dapat dipergunakan oleh publik khususnya instansi asal danpemerintahan daerah setempat selama produk inovasi tersebut sesuai kebutuhan dan tidaktumpang tindih dengan kebijakan terkait lainnya.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Publikasi1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan

yang menjadi wacana public1 Rekomendasi 1 Rekomendasi - Website

PKP2A IVLAN

- Portal Aceh

Tabel III.2 Target dan Realisasi IK 1.1 Tahun 2017

Penulisan buku kajian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :1. Penyusunan ToR;

2. Research design dan instrumen;3. Pengumpulan dan penggalian data menggunakan metode indepth interview dan Focus

Group Discussion (FGD) sebagai wadah untuk memetakan permasalahan danmengeksplorasi kebutuhan;

4. Analisa dan interpretasi data;5. Penyusunan policy brief, bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat metode kajian atau

studi lapangan dan bentuk rekomendasi yang diberikan;6. Ekspose hasil kajian yang bertujuan untuk memaparkan secara singkat maksud, tujuan dan

bentuk rekomendasi yang dihasilkan kepada para stakeholder dan feedback untukpenyempurnaan hasil kajian; dan

7. Penyusunan dan pencetakan buku kajian sebanyak 100 eksemplar yang selanjutnyadisebarluaskan kepada instansi pemerintah baik instansi vertikal maupun horizontal melaluibeberapa mekanisme penyebaran.

Gambar III.1 Kegiatan Bidang KKIAN Tahun 2017

21

Dari hasil kajian yang dilakukan dengan berbasis pada pengukuran level akuntabilitasdan pelayanan, replikasi inovasi dan pengembangan inovasi serta pengukuran level kompetensi,dapat disimpulkan bahwa para alumni diklat kepemimpinan memiliki kemampuan adaptive

leadership yang relatif tinggi. Meskipun demikian, untuk level akuntabilitas dan pelayanan yangdiukur melalui output dan outcome masih perlu perhatian serius oleh instansi terkait maupunpemerintahan setempat, karena inovasi yang dihasilkan belum sepenuhnya berdampak secarasignifikan dan teintegrasi dengan satu atau beberapa tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tantangan/PermasalahanSecara keseluruhan target kinerja yang direncanakan berupa 1 (satu) rekomendasi

kebijakan yang menjadi wacana publik dapat dijadikan sebagai rujukan bagi instansi asal,pemerintahan daerah setempat maupun berbagai stakeholders terkait lainnya untuk dapatmengimplementasikan dan mengembangkan inovasi yang telah dirumuskan pascakeikutsertaan diklat kepemimpinan sebagai salah satu agenda prioritas dalam mengelola tatapemerintahan selama produk inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang-tindih dengan kebijakan terkait lainnya. Namun ada beberapa permasalahan internal daneksternal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :1. Permasalahan internal

a. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi penelitiHingga akhir tahun 2017 jumlah pegawai yang telah diangkat sebagai penelitisebanyak 3 (tiga) Peneliti Pertama dan hal ini sangat tidak sebanding dengan bebantugas dan cakupan wilayah kerja yang menuntut komposisi peneliti yang lebihproporsional. Disamping keterbatasan kompetensi yang dimiliki secara substansial,kemampuan dalam penguasaan metodologi penulisan berupa karya ilmiah masihperlu ditingkatkan atau perlu adanya knowledge-share khususnya dari kalanganpeneliti dan pengelola kajian.

b. Terbatasnya ketersediaan anggaranHampir tiap tahun keterbatasan anggaran selalu menjadi polemik dalampengembangan kualitas dan produk penelitian dan hal ini berdampak pada belummaksimalnya hasil penelitian yang disajikan dan berbagai terobosan lainnya yangingin dicapai.

c. Sarana penelitianPerkembangan isu administrasi negara harus diikuti dengan perkembangan saranapenelitian. Hingga tahun 2017, ketersedian sarana pendukung penelitian masih

22

dirasakan kurang. Kekurangan sofware dan hardware penelitian menjadi kendalatahunan dalam penyusunan kajian dan pencapaian IKU penelitian.

2. Permasalahan eksternala. Pemanfaatan hasil kajian yang masih relatif rendah

Feedback atau kemanfaatan dari rekomendasi yang berupa buku kajian yang telahdisebarluaskan ke stakeholders sejauh ini masih sulit diukur karena belum adanyainstrumen khusus yang lebih spesifik untuk melihat sejauhmana rekomendasitersebut diadopsi dan diimplementasikan oleh stakeholders terkait.

b. Perubahan isu yang begitu cepatIsu administrasi negara terus bertransformasi secara cepat didaerah. Oleh sebabitu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sering tidak lagi menjadi fokus perbaikandaerah sehingga kemanfaatan hasil kajian dapat menjadi rendah.

Solusi yang Diharapkan1. Permasalahan internal

a. Telah dilakukan penambahan jumlah peneliti melalui pengiriman pegawai BidangKKIAN untuk mengikuti diklat fungsional peneliti pada tahun 2017;

b. Telah dilakukan penambahan jumlah pegawai pengelola Bidang KKIAN melalui jalurpenerimaan CPNS tahun 2017 dan diharapkan dengan adanya penambahankomposisi pegawai ini akan lebih memperkuat eksistensi Bidang KKIAN;

c. Diperlukan pemetaan dan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan olehpengelola kajian baik melalui diklat gelar dan non-gelar, bimbingan teknis, seminardan workshop yang berkenaan dengan kegiatan bidang KKIAN;

d. Perlunya usulan penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kajian danadanya upaya penjajakan kajian mandiri ataupun kajian yang berbasis cost-sharing

dengan instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bergerak di bidangpemerhati kebijakan administrasi pemerintahan dan inovasi administrasi negara;

e. Pengadaan sarana harus menjadi prioritas instansi. Software penunjangangpenelitian harus disediakan guna menciptakan kajian yang cepat dan tepat. Selainitu, pengadaan hardware, termasuk komputer/laptop, harus direalisasikan sebagaijawaban permasalahan di atas.

23

2. Permasalahan eksternala. Diharapkan adanya indikator khusus untuk mengukur sejauhmana kemanfaatan

hasil kajian bagi stakeholders, baik jangka pendek maupun menengah dan hal-halapa saya yang perlu ditingkatkan baik substansi isi maupun teknis penulisan;

b. Perlu adanya Tim Penelitian yang mampu menjawab dengan cepat tantanganpenelitian ke depan. Harus tersedia sebuah database penelitian sehingga menjadisumber daya yang cepat dan mudah digunakan dalam menjawab isu-isuadministrasi negara.

Merujuk pada IK 1.1 yang merupakan induk daripada IK 1.2, pada tahun 2017 BidangKKIAN telah mendiseminasikan 1 (Satu) policy brief yang merupakan salah satu tahapan daripenyusunan buku kajian yang berjudul “Kajian Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan”. Tujuan daridiseminasi yang dilaksanakan melalui wadah Focus Group Discussion (FGD) adalah untukmemberikan gambaran terkait produk kajian yang sedang dilakukan penyusunannya, denganharapan adanya masukan maupun saran dari para stakeholders terkait guna peningkatansubstansi penulisan buku kajian tersebut.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Judul1.2 Jumlah policy brief/policy note

yang didiseminasikan kepadastakeholders

1 policy brief 1 policy brief Kajian Evaluasi Pasca DiklatKepemimpinan


Tantangan/Permasalahan1. Dalam hal penyusunan policy brief ini, tim belajar secara otodidak sehingga adanya

keterbatasan dalam menjelaskan temuan hasil kajian.2. Belum adanya standar baku dari LAN sendiri dalam penulisan policy brief.

3. Isu-isu yang di angkat dan disajikan belum universal dan erat kaitannya dengan kegiatanpenelitian yang sedang dilakukan.

4. Pemanfaatan policybrief bagi pengambil kebijakan belum maksimal.

IK 1.2 Jumlah policy brief/policy note yang didiseminasikan kepadastakeholders

24

Solusi yang Diharapkan1. LAN perlu mengadakan bimtek dalam hal penulisan policy brief, mengingat saat ini

PKP2A IV hanya memiliki 3 orang fungsional peneliti pertama.2. Perlu dirumuskan secara bersama standar baku dari penyusunan policy brief di

sehingga adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah.3. Kedepannya agar adanya penambahan anggaran untuk pencetakan policy brief agar

bisa menjangkau isu-isu yang sedang berkembang dan aktual.4. Kepada para stakeholder ataupun pengambil kebijakan, agar bisa nantinya

memanfaatkan policy brief sebelum menetapkan suatu kebijakan.

Sejak diresmikannya Gedung PKP2A IV LAN yang lebih representatif ditinjau dariketersediaan sarana dan prasarana pada bulan April 2015, telah diselenggarakan berbagaikegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara baik kepemimpinan maupun teknis.Pada tahun 2017, jumlah diklat kepemimpinan yang diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) tingkatanmasing-masing Diklat Kepemimpinan Tk. II, Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 2 (dua) kelasdan Diklat Kepemimpinan Tk. IV dengan berpedoman pada :1. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;2. Peraturan Kepala LAN nomor 2 tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. I, Tk. II, Tk. III, Tk. IV, Pelatihan Dasar CPNSGol. III, Pelatihan Dasar CPNS Gol. I, II, dan/atau Gol. III yang Diangkat dari Tenaga HonorerK1 dan/atau K2;

3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk PenyusunanRencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

Diklat Kepemimpinan pola baru yang diselenggarakan secara “on-off campus” inimenginisiasi sistem penyelenggaraan diklat yang lebih berkualitas, efektif, efisien dan mampumembentuk karakter pemimpin birokrasi yang berkompeten dan memiliki kapasitas dalammenyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta berdedikasi tinggi dalam mempercepattercapainya visi dan misi instansi dan pemerintah sesuai dengan tingkatan geografisnya masing-

Sasaran 2 Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara

IK 2.1 Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV yangmengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pasca pelatihan

25

masing serta mampu mengatasi berbagai permasalahan dan beradaptasi dengan isu-isustrategis nasional dalam periode waktu tertentu. Disamping itu, sebagai wujud pembentukankarakter pemimpin yang inovatif, setiap peserta diklat diwajibkan untuk membuat inovasi (proyekperubahan) sesuai dengan kebutuhan instansi asal atau daerahnya masing-masing dan dapatmengimplementasi inovasi tersebut dalam jangka waktu minimal 2 (dua) bulan semasa off-

campus.

Selain itu, diklat kepemimpinan pola baru ini juga mengalokasikan anggaran untukkegiatan studi banding berupa Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dan benchmarking visits

dalam negeri dengan lokus yang berbeda-beda mulai dari kawasan terpencil hingga daerah yangsudah berkembang tatanan pemerintahannya, yang bertujuan untuk mengubah mindset danparadigma berfikir para pemimpin perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan inovatif. Berikutadalah nama-nama lokus/daerah yang dikunjungi selama kegiatan tersebut :1. VKN Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XLIII Kelas D

a. Provinsi Sumatera Barat1) Nagari Rabi Jonggor Jorong Goa, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman

Barat;2) Nagari Sinuruik Jorong Benteng, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;3) Nagari Sako Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;4) Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

b. Provinsi Sumatera Selatan1) Desa Bumiayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;2) Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Aban, Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir;3) Desa G2. Dwijaya, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;4) Desa H. Wukirsari, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas.

Gambar III.2 Kunjungan VKN Diklatpim Tk. II ke Sumatera Selatan Tahun 2017

26

2. Benchmarking Visit Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan III Kelas Aa. Inspektorat Daerah Kota Tanjung Pinang;b. Bappeda Kota Tanjung Pinang;c. Distrik Navigasi Kelas I Kota Tanjung Pinang.

3. Benchmarking Visit Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan III Kelas Bc. Dinas Pariwisata Provinsi Riau;d. Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Riau;e. Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Provinsi Riau.

4. Benchmarking Visit Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan IIIa. Kantor PTSP BP Kota Batam;b. IT Center BP Kota Batam;c. POLDA Provinsi Kepulauan Riau.

Dari hasil evaluasi keseluruhan peserta diklat kepemimpinan yang diselenggarakanpada tahun 2017, didapat hasil rekapitulasi kelulusan sebagai berikut :

No Nama Diklat TargetPeserta

RealisasiPeserta

Lulus TidakLulusSangat

Memuaskan Memuaskan CukupMemuaskan Tunda

1 Diklatpim Tk. IIAngkatan XLIII(Kelas D)

60 59 8 37 14 - 1

2 Diklatpim Tk. IIIAngkatan III(Kelas A)

40 40 5 15 20 - -

3 Diklatpim Tk. IIIAngkatan III(Kelas B)

40 40 7 20 13 - -

4 Diklatpim Tk. IVAngkatan III

40 36 8 24 7 1 -

Total 180 175 28 96 54 1 1

Tabel III.4 Rekapitulasi Kelulusan Peserta Diklat Kepemimpinan Tahun 2017

Dan sebagai bentuk penghargaan terhadap peserta yang aktif baik selama proses belajar dalamkelas maupun saat kunjungan lapangan dan yang menghasilkan ide inovasi yang dinilai sangatbermanfaat dan linier terhadap kebutuhan instansi asal dan pemerintahannya, PKP2A IV LANmenganugerahkan penghargaan kepada 5 peserta terbaik dari masing-masing diklatkepemimpinan yang diselenggarakan.

27

Gambar III.3 Kegiatan Diklatpim Tk. III dan Tk. IV Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN nomor 13 tahun 2017 tentang PenetapanIndikator Kinerja Utama LAN Tahun 2017-2019, level pencapaian IK 2.1 dapat diukur minimal6 s.d 12 bulan pasca diklat kepemimpinan tersebut diselenggarakan dengan menggunakaninstrumen yang telah ditetapkan di lingkungan LAN.


RealisasiPeserta

Waktu PenyelenggaraanMulai Selesai

1 Diklatpim Tk. II Angkatan XLIII(Kelas D) 60 orang 59 orang 03 Maret 20 Juni

2 Diklatpim Tk. III Angkatan III(Kelas A) 40 orang 40 orang 05 Juni 14 Oktober

3 Diklatpim Tk. III Angkatan III(Kelas B) 40 orang 40 orang 14 Agustus 28 November

4 Diklatpim Tk. IV Angkatan III 40 orang 36 orang 06 Juni 14 OktoberTotal 180 orang 175 orang

Tabel III.5 Jadwal Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, idealnya pengukuran IK 2.1 hanya dapat dilakukan terhadapalumni Diklat Kepemimpinan Tk. II yang diselenggarakan dari tanggal 03 Maret s.d 20 Juni 2017,sedangkan peningkatan kompetensi dan kinerja alumni diklat kepemimpinan lainnya belum dapatdiukur karena belum mencapai rentang waktu penilaian/survey (minimal 6 bulan). Namun ataskebijakan internal PKP2A IV LAN dan mengingat keterbatasan responden (alumni) yang aktif

28

dalam mengikuti survey via google forms, maka alumni masing-masing diklat kepemimpinantahun 2017 juga dilibatkan dalam survey peningkatan kompetensi pasca diklat tersebut.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Instrumen Penilaian2.1 Persentase alumni Diklat Kepemimpinan

Tingkat II, III dan IV yang mengalamipeningkatan kompetensi dan kinerjapasca pelatihan

78% 85,12% 1. Penyebaran kuesioner terhadapkoresponden yaitu alumni DiklatKepemimpinan TA 2017 (viagoogle forms)

2. Feedback dari korespondendihitung dengan menjumlahkanpersentase alumni yangmenjawab “CenderungMeningkat “ dan MeningkatSignifikan”


Berdasarkan hasil survey terhadap alumni Diklat Kepemimpinan Tk. II, Tk. III dan Tk. IVtahun anggaran 2017, didapat hasil secara keseluruhan 85,12% atau 109,13% dari target yangdirencanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata alumni diklat kepemimpinan pada tahuntersebut telah memberi dampak yang signifikan terhadap instansi ataupun daerahnya masing-masing.

Tantangan/Permasalahan :1. Kebijakan internal dari instansi daerah atau pemerintah setempat dalam proses mutasi

alumni diklat kepemimpinan berdampak pada tidak maksimalnya pengukurankompetensi dan kinerja terutama yang berkenaan dengan inovasi (proyek perubahan)yang telah dilakukan, dan hal ini juga akan mengakibatkan inovasi tersebut stagnan atautidak dapat diimplementasi sebagaimana yang diharapkan;

2. Tenaga pengajar khususnya untuk Diklat Kepemimpinan Tk. II masih didatangkan dariluar Satker dikarenakan keterbatasan kompetensi tenaga pengajar internal, dan hal inibermuara pada besarnya biaya perjalanan dinas dan akomodasi yang dibutuhkan;

3. Kesulitan dalam penentuan lokus kunjungan lapangan baik Visitasi KepemimpinanNasional (VKN) dan benchmarking visits mengingat keterbatasan anggaran yangdialokasikan berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian esensi (keutamaan)tujuan dari visitasi tersebut;

4. Peran Mentor atau atasan para peserta diklat tidak berkesinambungan dalam mengawaldan mengawasi proyek perubahan, dan hal ini mengakibatkan tidak maksimalnyaimplementasi proyek perubahan tersebut di instansi maupun daerahnya masing-masingdalam jangka menengah dan jangka panjag.

29

Solusi yang Diharapkan :1. Perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah setempat dan/atau pimpinan instansi asal

untuk tidak memprioritaskan mutasi khususnya bagi alumni diklat kepemimpinan dalamjangka waktu minimal 6 s.d 12 bulan pasca diklat kepemimpinan;

2. Diperlukan peningkatan kompetensi tenaga pengajar internal melalui pelatihan ataupunworkshop;

3. Adanya rasionalisasi terhadap kebijakan pengalokasian anggaran VKN danbenchmarking visits dan koordinasi secara intens dengan pihak terkait di lokus yangakan dikunjungi mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaankegiatan.

4. Perlu komitmen yang kuat antar Mentor atau atasan peserta dengan peserta danlembaga diklat dalam penerapan proyek perubahan supaya berdampak tidak hanya bagiinstansi asal, akan tetapi juga bagi daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

Sebagai perwujudan dari Salinan Peraturan Kepala LAN nomor 3 tahun 2017 tentangRincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan danPelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara dan salah satu upayadalam peningkatan kompetensi teknis aparatur sipil negara serta penguatan kelembagaan(instansional), pada tahun 2017 PKP2A IV LAN telah menyelenggarakan 4 (Empat) jenis diklatteknis dan fungsional dalam beberapa kelas/angkatan yang diikuti oleh aparatur pemerintahanprovinsi dan kabupaten/kota dari berbagai daerah baik dari Provinsi Aceh maupun dari provinsilainnya di Indonesia.


RealisasiPeserta

Waktu Penyelenggaraan

Mulai Selesai

1 Pelatihan Penerapan KebijakanPelatihan Dasar CPNS (Kelas A) 23 orang 25 orang 15 Mei 19 Mei

2 Pelatihan Penerapan KebijakanPelatihan Dasar CPNS (Kelas B) 23 orang 21 orang 15 Mei 19 Mei

3 TOT Diklat KewidyaiswaraanSubstansi Diklatpim Tk. III dan IV 30 orang 30 orang 13 September 23 September

4 Revolusi Mental (Angkatan I) 25 orang 25 orang 9 Agustus 12 Agustus

IK 2.2 Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkankompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuanpelatihan

30

5 Revolusi Mental (Angkatan II) 25 orang 25 orang 21 Agustus 24 Agustus

6 Revolusi Mental (Angkatan III) 25 orang 25 orang 25 September 28 September

7 Revolusi Mental (Angkatan IV) 25 orang 25 orang 26 September 29 September

8 Reforms Leader Academy (RLA) 25 orang 25 orang 06 Juli 08 November

Total 180 orang 175 orang

Tabel III.7 Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2017

Tabel diatas memaparkan jenis kegiatan diklat teknis dan fungsional yang dananyabersumber dari pagu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunanggaran 2017. Dari hasil evaluasi peserta, sebanyak 46 orang peserta Pelatihan PenerapanKebijakan Dasar CPNS (Kelas A dan B) dinyatakan lulus sebagai fasilitator. Sedangkan dari 30peserta TOT Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. III dan IV, sebanyak 1 orangdinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”, 17 orang dengan predikat “Memuaskan”,11 orang dengan predikat “Cukup Memuaskan” dan 1 orang tidak lulus sebagai fasilitator.

Sementara itu, pelatihan Revolusi Mental yang diselenggarakan sebanyak 4 (Empat)Angkatan dengan jumlah peserta 25 orang masing-masing angkatan telah berhasil mengikutikegiatan pelatihan dengan baik. Namun, dari 100 alumni diklat Revolusi Mental yang diwajibkansesuai kurikulum diklat untuk melaporkan hasil capaian impementasi pasca diklat, terdapat 38peserta yang tidak melaporkan dan mengakibtakan tertundanya kelulusan peserta tersebut.

Lain halnya dengan Diklat RLA yang merupakan jenis diklat yang dikembangkan untukmenjawab tantangan akan pemimpin reformasi dan mampu berkontribusi dalam mewujudkanpelayanan publik yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing duniabisnis yang lebih kompetitif secara sistemik dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasiterhadap peserta diklat RLA, sebanyak 25 orang dinyatakan lulus dan diharapkan dapat menjadi“agent of change” di masa akan datang.

Diklat RLA tahun 2017 yang mengangkat tema “Membangun Masyarakat TahanBencana” ini juga mengadopsi sistem “on-off campus” dan benchmarking visits sebagaimanapelaksanaan diklat kepemimpinan. Benchmarking visit yang dipusatkan di Jepang dilaksanakanselama 4 (Empat) hari dengan lokus yang dikunjungi sebagai berikut :1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang;2. Cabinet Office Japan;

31

3. Japan International Cooperation Agency (JICA);4. Japan Bosai Platform (JPB) dan Kokusai Kogyo.

Gambar III.4 Kegiatan Diklat Reforms Leader Academy (RLA) Tahun 2017

Sama halnya dengan metode pengukuran IK 2.1, pengukuran IK 2.2 hanya dapatdilakukan terhadap alumni yang telah menyelesaikan diklat teknis dan fungsional minimal 6 s.d 9bulan. Oleh karena itu, dari ketiga jenis diklat tersebut hanya 2 (dua) kegiatan diklat teknis yangdapat dilakukan pengukuran terhadap kompetensi dan kinerja alumni diklat yang masing-masingselesai pada bulan Mei tahun 2017. Berdasarkan hasil survey via google forms, hingga akhirpertengahan bulan Januari tahun 2018 hanya alumni diklat RLA dan Revolusi Mental yang telahmelengkapi form survey.

No Indikator Kinerja/Jenis Kegiatan Target Realisasi Instrumen Penilaian

2.2 Persentase alumni pelatihan teknisdan fungsional yang menerapkankompetensi teknis, manajerial, dansosial kultural sesuai tujuan pelatihan

80% 87,07% 1. Penyebaran kuesionerterhadap koresponden yaitualumni diklat teknis danfungsional TA 2016 dan 2017

2. Feedback dari korespondendihitung denganmengasumsikan kata“Meningkat” dalam“Cenderung Meningkat” dan“Meningkat Signifikan” menjadi“Menerapkan”


32

Tabel III.8 menunjukkan target dan realisasi terhadap alumni diklat teknis dan fungsionalkhususnya diklat RLA dan Revolusi Mental yang telah menerapkan kompetensi teknis, manajerialdan sosial kultural di instansi dan daerahnya masing-masing. Berdasarkan hasil survey, didapatakumulasi nilai sebesar 87,07% atau 108% dari target yang direncanakan.

Tantangan/Permasalahan :1. Pelatihan seperti Training of Fasilitators (ToF) dan Training of Trainers (ToT) merupakan

kebijakan baru, sehingga tim pengajar atau fasilitator harus didatangkan dari luar SatkerPKP2A IV LAN terutama dari LAN, dan hal ini mengakibatkan besarnya biaya akomodasiyang dibutuhkan;

2. Sekitar 38% peserta diklat Revolusi Mental tidak melaporkan capaian implementasipasca diklat tepat pada waktunya.

Solusi yang Diharapkan :1. Diharapkan ada kebijakan dari LAN untuk dapat mengakomodir biaya akomodasi bagi

tim pengajar atau fasilitator yang berasal dari luar Satker PKP2A IV LAN, khususnyayang dihadirkan dari LAN;

2. Adanya arahan dari pimpinan peserta diklat untuk meningkatkan komitmen pesertasupaya melaporkan dan mempresentasikan hasil capaian pasca diklat sesuai ketentuanyang sudah ditetapkan.

Inovasi di bidang Administrasi Negara merupakan proses pemikiran danpengimplementasian suatu kebijakan oleh penyelenggara publik untuk memenuhi kepentinganpublik yang memiliki unsur kebaharuan (inovatif) dan kemanfaatan dalam jangka waktu tertentuyang meliputi bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, kelembagaan dan sumber dayaaparatur. Dengan kata lain Inovasi bidang Administrasi Negara merupakan terobosan baru daribeberapa sasaran strategis pengukuran kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negarayang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksekusi bentuk dan hasil pemikiran yanginovatif di bidang administrasi Negara untuk dapat diimplementasi dan diproyeksikan sebagaimodel kreativitas pembaharuan tatanan pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsisebagai penyelenggara sektor publik secara berkesinambungan. Inovasi administrasi Negara ini

Sasaran 3 Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang Administrasi Negara

IK 3.1 Jumlah gagasan dan produk Inovasi yang merupakan hasil co-creation

33

diantaranya menitikberatkan pada perubahan paradigma, mindset dan brainstorm pegawaiAparatur Sipil Negara supaya lebih berpikir praktis dan inovatif untuk mengembangkan potensikeilmuan bidang administrasi Negara dan menjadikannya sebagai solusi atau jawaban terhadapberbagai permasalahan administrasi Negara baik internal dan eksternal, dalam konteks mikromaupun makro.

Pelaksanaan laboratorium inovasi yang telah digagas dan disepakati bersama oleh LANdan Satker LAN memiliki 5 (lima) tahapan yaitu :1. Penyusunan Rancangan Laboratorium Inovasi2. Drumb up dan Diagnose3. Design4. Delivery (Launching dan Monev)5. Pencetakan dan Diseminasi Laporan

Pada tahun 2017, PKP2A IV LAN telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah KotaSabang dan Kabupaten Aceh Tamiang terkait pengembangan Laboratorium Inovasi melaluipenggagasan ide inovasi sebagai salah satu langkah awal untuk membangun budaya inovasidan pemikiran yang inovatif di kalangan birokrasi pemerintahan. Diharapkan dengan adanyapenggagasan ide-ide inovasi tersebut akan dapat menghasilkan lebih banyak lagi ide inovasikhususnya di bidang Administrasi Negara tidak hanya di dua kabupaten/kota tersebut akan tetapijuga di seluruh wilayah kerja PKP2A IV LAN di masa akan datang.

Gambar III.5 Persiapan Laboratorium Inovasi Kota Sabangdan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017

Hingga akhir tahun 2017, bentuk kerjasama dalam upaya pembentukan laboratoriuminovasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah memasuki tahapan diagnose

sebanyak 71 ide inovasi. Sedangkan dengan Pemerintah Kota Sabang, sesuai dengan SuratPerjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Sabang dengan Lembaga Administrasi NegaraNomor: 050/036/321/PKP.4/KLN.02/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penyelenggaraan

34

Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Laboratorium Inovasi Pemerintah Kota Sabang, telah digagaside inovasi sebanyak 87 ide inovasi dan telah memasuki tahapan design. Dari 5 (Lima) tahapanyang dirumuskan dalam pembentukan laboratorium inovasi oleh Kedeputian LAN, tahapandesign ini sudah dapat dihitung dan dikategorikan sebagai capaian indikator kinerja. Tabeldibawah ini menunjukkan realisasi IK 3.1 sebesar 87% dari target yang direncanakan, yaitusebanyak 87 ide inovasi yang telah memasuki tahap design.

No Indikator Kinerja Target Realisasi3.1 Jumlah gagasan dan produk Inovasi yang

merupakan hasil co-creation100 87


Tantangan/Permasalahan :1. Dikarenakan pencapaian target IK 3.1 masih dibawah target yang direncanakan, maka

diperlukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi untuk mempermudahpelaksanaan advokasi inovasi kedepan, salah satunya pengembangan inovasi barusampai dengan penjaringan ide-ide kreatif dan inovatif di pemerintah daerah belumsampai ke dalam pembangunan atau penerapan inovasi. Keterbatasan waktu dan biayamenjadi tantangan terbesar dalam realisasi ide inovasi menjadi produk inovasi.

2. Kompetensi SDM internal PKP2A IV LAN untuk melakukan inovasi masih relatif rendahsehingga belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal dalam pembangunaninovasi administrasi negara di daerah. Kompetensi yang dimiliki baru sekedarkompetensi memfasilitasi pendirian dan pembahasan laboratorium inovasi.

Solusi yang Diharapkan :1. Pencapaian IKU harus sudah berorientasi pengembangan dan pemanfaatan inovasi,

tidak lagi hanya sebatas pemetaan ide-ide inovasi. Oleh sebab itu, PKP2A IV LAN tidakboleh lagi hanya mendorong pendirian laboratorium inovasi tetapi juga hinggapembangunan dan pemanfaatan inovasi di daerah.

2. PKP2A IV LAN harus menyusun strategi peningkatan kompetensi pembangunan inovasiadministrasi negara. Tujuannya adalah menghasilkan agen-agen inovasi yang tidakhanya mampu mendorong pengembangan inovasi tetapi juga melakukan inovasi.

35

Seiring dengan salah satu tugas pokok dan fungsi PKP2A IV LAN sebagai instansivertikal yang memiliki mandat untuk menfasilitasi berbagai isu aktual ataupun kebijakanpemerintah dalam hal penataan sistem administrasi pemerintahan dan pengembangan inovasi dibidang Administrasi Negara, pada tahun 2017 PKP2A IV LAN telah melakukan beberapaterobosan dengan menjalin kerjasama antar-stakeholders untuk menfasilitasi dan mengasistensipenataan kelembagaan dan revitalisasi standar kinerja internal dan eksternal organisasi, yaitu :1. Kajian Penataan Kelembagaan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Aceh

Penelitian ini dilakukan sebagai respon permintaan advokasi penataan kelembagaan RSJAceh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran SDM dibandingkan dengan tugasdan fungsi setiap instalasi dan unit yang berada di RSJ Aceh. Hasil penelitian inimerekomendasikan perluanya dilakukan penataan ulang kelembagaan bagi dari jumlahunit/instalasi. Hasil penelitian ini telah menjadi dasar kebijakan kelembagaan RSJ terkaitpenguatan instalasi dan unit di RSJ Aceh.

2. Pelaksanaan Kajian di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Wilayah AcehPenelitian ini sebagai respon PKP2A IV LAN terhadap permintaan pendampinganpenyusunan kajian oleh Kemhan Wilayah Aceh dengan tema “Sinergitas PembangunanAceh”. Kajian ini memiliki beberapa tujuan yaitu pemetaan tingkat ancaman non militerterhadap pembangunan, tingkat sinergitas pembangunan Aceh, dan strategi yang dapatdilakukan untuk memperkuat koordinasi pembangunan Aceh. Hasil kajian ini berbnetuklaporan penelitian yang selanjutnya dilakukan penilaian di Kantor Pusat KementerianPertahan Republik Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan kebijakanbagi Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi pembangunan Aceh.

Selain melakukan layanan advokasi dan fasilitasi di instansi daerah dan vertikal diatas,PKP2A IV LAN juga telah melakukan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi berupa MetodePenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN)Provinsi Aceh. Kegiatan ini sebagai respon PKP2A IV LAN terhadap permintaan penguatanpenyusunan SOP di BNN Aceh melalui pemberian materi terkait review SOP Administrasi Publik.

Sasaran 4 Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajiankebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasiAdministrasi Negara

IK 4.1 Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan, jabatanfungsional analis kebijakan, dan inovasi Administrasi Negara

36

No Indikator Kinerja Target Realisasi4.1 Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di

bidang kajian kebijakan, jabatan fungsionalanalis kebijakan, dan inovasi administrasinegara

2 2


Dari tabel diatas terlihat capaian IK 4.1 sesuai target yang direncanakan atau sebesar100% berupa penyediaan layanan advokasi dan asistensi yang berkenaan denganpengembangan ilmu adminitrasi negara.

Tantangan/Permasalahan :1. Tantangan dalam advokasi/fasilitasi terkait penelitian dan pengembangan inovasi adalah

belum mampu menetapkan target yang tepat dan rasional sesuai dengan kebutuhanadvokasi di daerah. Jika diamati, target IKU di atas yang hanya 1 (satu) menunjukkantantangan dalam pemetaan advokasi di daerah. Selain itu, sulitnya memastikan kegiatanini sebagai sumber PNBP menjadi kendala tersendiri dalam kepastian pembiayaankegiatan.

2. Keterbatasan sarana dalam pendampingan menjadi kendala tersendiri dalam melakukanadvokasi dan fasilitasi. Pengembangan inovasi, misalnya, belum tersedianya data baseinovasi menjadikan advokasi/fasilitasi inovasi di daerah baru berupakan perkonsultasianide-ide kreatif, belum masuk dalam pengembangan produk inovasi.

Solusi yang Diharapkan :1. Membangun jaringan dan memetakan pasar advokasi/fasilitasi menjadi sebuah hal yang

urgen dilakukan. Pemetaan ini memudahkan kegitan advokasi sekaligus memastikanjumlah dan dana kegiatan setiap tahunnya. Selain itu, memperkuat jejaring kerja menjadihal yang penting juga dilakukan guna kelancaran advokasi/fasilitasi.

2. Pengembangan data base inovasi harus dilakukan guna penguatan advokasi inovasi didaerah. Selain itu, perlu dikembangankan beberapa instrumen untuk memudahkanadvokasi, seperti pengembangan inovasi untuk advokasi/fasilitasi terkait StandarPelayanan dan Standar Operasional Prosedur sehingga, sehingga advokasi dapatdilakukan dengan efisien dan efektif.

37

Indikator kinerja 4.2 merupakan turunan atau pencapaian secara kualitatif terhadapjumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analiskebijakan, dan inovasi administrasi negara yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran2017. Sebagaimana penjelasan IK 4.1, terdapat 2 (Dua) jenis layanan fasilitasi dan asistensiyang telah dilakukan oleh PKP2A IV LAN dengan tujuan untuk menata fungsi kelembagaan danmeningkatkan sinergitas pembangunan antar stakeholders di Provinsi Aceh dengan berpedomanpada kaidah norma dan aturan yang berlaku.

Pengukuran terhadap IK 4.2 ini dilakukan melalui penyebaran kuestioner terhadaplayanan fasilitasi dan asistensi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Acehdan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Wilayah Aceh.

No Indikator Kinerja/Jenis Kegiatan Target Realisasi Instrumen Penilaian

4.2 Tingkat kepuasan penggunalayanan advokasi/ fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakandan inovasi administrasi negara

Memuaskan Memuaskan Penyebaran kuesioner keInstansi yang telahmendapatkan layananadvokasi dan asistensi


Berdasarkan hasil survey kepuasan terhadap 3 (tiga) instansi pemerintah yang telahmendapatkan layanan fasilitasi dan asistensi dari PKP2A IV LAN, didapat hasil dengan kategoriMemuaskan.

Tantangan/Permasalahan :Pencapaian IK 4.2 di atas tidak terlepas dari permasalahan distribusi kompetensi SDMdalam melakukan pendampingan atau advokasi. Pengembangan SDM Bidang Penelitian,misalnya, belum sepenuhnya mampu menjawab permintaan advokasi dari pemerintahdaerah. Akibatnya, hanya sebagian advokasi yang bisa dipenuhi oleh PKP2A IV LAN. Selainitu, kualitas melakukan pendampingan juga masih menjadi isu karena keterbatasanpengalaman pendampingan.Solusi yang Diharapkan :Pengembangan kompetensi pegawai harus disesuaikan dengan jenis advokasi/fasilitasi yangsering diminta oleh daerah. Selain itu, kemampuan menyampaikan materi advokasi dan

IK 4.2 Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi dibidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara

38

menyusun penelitian terkait advokasi harus dilakukan agar tingkat kepuasan stakeholderdapat meningkat pada tahun depan.

Berbeda halnya dengan indikator-indikator kinerja sebelumnya berupa target dancapaian program utama yang menjadi bagian dari misi PKP2A IV LAN, pengukuran IndikatorKinerja 5.1 lebih menitikberatkan pada Kualitas Tata Kelola Urusan Kesekretariatan (KUS) diPKP2A IV LAN yang meliputi penilaian terhadap SAKIP (Sistem Akuntabiltas Kinerja InstansiPemerintahan), persentase realisasi anggaran dan ketepatan penyampaian GUP, gap antararealisasi dan perencanaan anggaran serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) internaldengan formula sebagai berikut :

KUS = (SAKIP x 0,3) + (RA x 0,2) + (UP x 0,1) + (DIPA x 0,1) + (SDM x 0,3)

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)Sesuai dengan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP,

terdapat 5 (lima) komponen utama penilaian SAKIP yaitu :a. Perencanaan Kinerja, bobot 30%

Meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)b. Pengukuran Kinerja, bobot 25%

Meliputi Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran dan Implementasi Pengukuranc. Pelaporan Kinerja, bobot 15%

Meliputi Pemenuhan Pelaporan, Kualitas Pelaporan dan Pemanfaatan Pelaporand. Evaluasi Internal, bobot 10%

Meliputi Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasie. Capaian Kinerja, bobot 20%

Meliputi Kinerja yang Dilaporkan (output), Kinerja yang Dilaporkan (outcome) dan KinerjaTahun Berjalan (benchmark)

Sasaran 5 Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDMaparatur PKP2A IV yang profesional, serta akuntabilitas lembagaPKP2A IV LAN

IK 5.1 Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan diPKP2A IV LAN

39

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh LAN pada tahun 2017, nilai SAKIP PKP2A IVLAN untuk tahun anggaran 2016 adalah 61,66 atau skor “B” dengan kategori Baik. Dilihat darisegi angka, nilai SAKIP ini menurun sebesar 6,82 dibandingkan tahun 2015 dengan nilai 68,48skor “B”, kategori Baik.

No Instansi 2015 2016Nilai Skor Kategori Nilai Skor Kategori

1 LAN 70,76 BB Sangat Baik 70,27 BB Sangat Baik2 PKP2A IV LAN 68,48 B Baik 61,66 B Baik

Tabel III.12 Skor SAKIP LAN dan PKP2A IV LAN Tahun 2015 dan 2016

Begitu juga halnya dengan nilai SAKIP LAN yang mengalami penurunan sebesar 0,49 padatahun 2016 dengan nilai 70,27 (BB) dibandingkan tahun 2015 dengan nilai 70,76 (BB), kategoriSangat Baik untuk 2 (dua) periode penilaian tersebut.

Gambar III.6 Grafik Perbandingan Skor SAKIP LAN dan PKP2A IV LANTahun 2015 dan 2016

Berdasarkan hasil penilaian LKIP PKP2A IV LAN Tahun 2015 dan 2016, data dari

Inspektorat LAN menunjukkan hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen utama yaitu

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja, sehingga dapat disimpulkan

Sub komponen yang perlu peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya sebagai berikut :

40

a. Perencanaan Kinerja

No Komponen/ SubKomponen Bobot

Tahun 2015 Tahun 2016Hasil

Penilaian% Terhadap

BobotHasil

Penilaian% Terhadap

Bobot

1 Perencanaan Strategis 5 4,89 2,89

2 Perencanaan KinerjaTahunan 10 7,06 5,98

Jumlah 15 11,95 79,68% 8,87 59,13%

Tabel III.13 Rekapitulasi Penilaian LKIP PKP2A IV LAN Tahun 2015 dan 2016Berdasarkan Komponen Perencanaan Kinerja

b. Pengukuran Kinerja



Penilaian% Terhadap

BobotHasil

Penilaian% Terhadap

Bobot

1 Pemenuhan Pengukuran 2,50 0,78 1,41

2 Kualitas Pengukuran 6,25 3,75 4,06

3 ImplementasiPengukuran 3,75 1,88 2,34

Jumlah 12,50 6,41 51,25% 7,81 62,50%

Tabel III.14 Rekapitulasi Penilaian LKIP PKP2A IV LAN Tahun 2015 dan 2016Berdasarkan Komponen Pengukuran Kinerja

c. Pelaporan Kinerja



Penilaian% Terhadap

BobotHasil

Penilaian% Terhadap

Bobot

1 Pemenuhan Pelaporan 1,50 1,13 1,03

2 Penyajian InformasiKinerja 3,75 2,23 2,32

3 Pemanfaatan InformasiKinerja 2,25 2,25 1,55

Jumlah 7,50 5,61 74,79% 4,90 65,30%

Tabel III.15 Rekapitulasi Penilaian LKIP PKP2A IV LAN Tahun 2015 dan 2016Berdasarkan Komponen Pelaporan Kinerja

41

Dari 3 (tiga) komponen utama penilaian LKIP seperti pada tabel diatas, terdapat 2 (dua)

komponen penilaian yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2016 yaitu Perencanaan

Kinerja dan Pelaporan Kinerja dengan persentase penurunan masing-masing 20,55% dan

9,49%. Pada Perencanaan Kinerja penilaian berfokus salah satunya terhadap keterpaduan atau

keselarasan antar produk-produk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek,

kesesuaian muatan/konten renstra, kualitas dan implementasi renstra. Sedangkan pada

Pelaporan Kinerja, prioritas penilaian pada kualitas isi/penyajian LKIP, ketepatan waktu

penyampaian LKIP dan tingkat pemanfaatan informasi yang tercantum dalam LKIP dan informasi

kinerja lainnya untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

2. Persentase Realisasi Anggaran (RA)Persentase realisasi anggaran berdasarkan hasil rekapitulasi dan revisi anggaran per

tanggal 31 Desember tahun 2017 mencapai 97,05 % atau Rp.12.774.535.622,- dari totalanggaran yang dikelola sebesar Rp.13.162.692.000,- dengan rincian realisasi per Programsebagai berikut:

No Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %Realisasi

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya LAN

7.449.701.000,- 7.381.850.340,- 67.850.660,- 99,08 %

2 Program PengkajianAdministrasi Negara danDiklat Aparatur Negara

5.712.991.000,- 5.392.685.282,- 320.305.718,- 94,39 %

Total 13.162.692.000,- 12.774.535.622,- 388.156.378,- 97,05 %

Tabel III.16 Persentase Realisasi Anggaran per Program Tahun 2017

Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 yang mencapai 97,39 %,persentase realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,34 %.

42

a. Persentase GUP yang Tepat Waktu (UP)Proses pengajuan GUP yang dilakukan oleh PKP2A IV LAN pada tahun 2017 selalu

tepat waktu (time line) dan tidak pernah mendapat teguran dari Kanwil Keuangan (KPPN)Wilayah Aceh, sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik (100%).

b. Gap antara Realisasi dengan Rencana Penarikan Dana (DIPA)Kondisi perencanaan dan realisasi anggaran pada PKP2A IV LAN tahun 2017 tidak

mengalami deviasi (gap) yang begitu signifikan. Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaananggaran Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) danhasil rekapitulasi per bulan, persentase gap antara rencana penarikan dan realisasi anggaransebesar -5,02 % atau dengan kategori penilaian 100 (< 25%).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 Tanggal 28Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L, berikutrincian Rencana Penarikan dan Pelaksanaan Anggaran (RPPA) yang diakumulasi menjadi PaguAnggaran (PA) dan Realisasi Anggaran (RA) per bulan selama tahun anggaran 2017 :

No Bulan PerencanaanAnggaran (PA) Realisasi (RA) % GAP

1-(RA/PA)1 Januari 305.154.000 344.730.996 -12,972 Februari 435.347.000 435.344.831 0,003 Maret 525.660.000 679.267.235 -29,224 April 1.029.324.000 1.029.322.456 0,005 Mei 793.202.000 793.199.073 0,026 Juni 1.155.293.000 1.154.992.756 0,037 Juli 989.787.000 989.785.579 0,008 Agustus 2.087.676.000 2.087.674.577 0,009 September 619.922.000 874.212.934 -41,02

10 Oktober 1.295.938.000 1.295.934.683 0,0011 November 930.823.000 997.390.273 -7,1512 Desember 2.994.566.000 2.092.680.229 30,12

Total 13.162.692.000 12.774.535.622 -5,02

Tabel III.17 Gap (Deviasi) RPPA dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Gap (deviasi) yang ditimbulkan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya :a. Sistem perencanaan anggaran yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan RI melaui

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) RI belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistemevaluasi dan monitoring anggaran yang juga dirilis oleh Kementerian Keuangan RI melaluiaplikasi e-Monev Kemenkeu;

43

b. Pola perencanaan dan revisi anggaran terutama penginputan rencana penarikan yangdilakukan oleh masing-masing pengelola kegiatan di PKP2A IV LAN masih perlu peningkatanke arah yang lebih serius dan sistematis, sehingga akan mengurangi ketidaksesuaian antararealisasi dan rencana penarikan dana pada tahun anggaran berjalan;

c. Kebijakan efisiensi anggaran yang bersifat dadakan (unpredictable) dan tepat waktu(timeline) secara tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya penginputan rencanapenarikan anggaran terutama pada kegiatan yang sedang berlangsung dan/atau yang telahdirencanakan;

d. Revisi anggaran yang dilaksanakan masih kurang berbasis kinerja anggaran dan lebih padakebutuhan untuk mengoptimalisasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan yang tidakterserap dengan baik. Hal ini mengakibatkan tidak sinkronisasinya rencana penarikan yangterlebih dahulu telah diajukan (diinput) kedalam aplikasi keuangan.

3. Persentase Pegawai yang Dikembangkan Kompetensinya (SDM)Sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

pengembangan kompetensi ASN merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk ditindaklanjutioleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di daerah maupun di pusat. Dari jumlah 44 pegawaidi PKP2A IV LAN, pada tahun 2017 telah dilakukan pengembangan kompetensi baik melaluipengiriman mengikuti diklat (gelar dan non-gelar), bimbingan teknis, seminar, workshop,mentoring dan coaching sebanyak 34 orang atau 86,36% dari jumlah keseluruhan pegawai,dengan rincian sebagai berikut :

NO NAMA DIKLAT/SEMINAR/WORKSHOP

1 Ir. Faizal Adriansyah, M.Si 1. Lokakarya Setting Strategic Agenda di LAN Jakarta2. Pembekalan Calon Pengisi Materi Kebijakan3. Sosialisasi Program Visitasi Kepemimpinan Nasional

pada Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II Tahun 20174. Training of Trainers (TOT) Diklat Revolusi Mental dalam

Pelayanan Publik Angkatan III di Pusdiklat Teknis danFungsional LAN RI

5. Sosialisasi Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

6. Workshop Integrasi dan Internalisasi Nilai-nilaiOrganisasi

7. Seminar pada Penyelenggaraan Temu Ilmiah Alumni2017 dengan tema “Transformasi Manajemen PNS danPenguatan Fungsi ASN sebagai Perekat Bangsa”

8. Rakornas Kediklatan dan Evaluasi Pasca Pelatihan RLA

44

2 Iwan Pujiantoro, S.Sos, M.Si.1. Mengikuti Training of Trainers (TOT) Diklat Revolusi

Mental dalam Pelayanan Publik Angkatan III di PusdiklatTeknis dan Fungsional LAN RI

2. Seminar Nasional Gempa Bumi dan Tsunami3. Workshop Pembekalan Bela Negara4. Rakornas Kediklatan dan Evaluasi Pasca Pelatihan RLA

3 Said Fadhil, S.Ip. 1. Bimtek Pengawasan Kearsipan tahun 20172. Training of Trainers (TOT) Diklat Revolusi Mental dalam

Pelayanan Publik Angkatan III3. Training of Facilitator Pelatihan Dasar Calon PNS

4. Workshop Integrasi dan Internalisasi Nilai-NilaiOrganisasi

5. Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan dan PengeluaranNegara pada Akhir Tahun Anggaran 2017, SosialisasiSistem Pembayaran Non Tunai serta Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan Anggaran

6. Workshop Computer and Network Security7. Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara

dan Sosialisasi Pembayaran Kartu Kredit dalam RangkaPenggunaan UP (Uang Persediaan)

8. Workshop Pembekalan Bela Negara

4 Zulkarnain, ST., M.Si. 1. Workshop Integrasi dan Internalisasi Nilai-NilaiOrganisasi

2. Persiapan Tahapan design kegiatan laboratorium inovasidi Kota Sabang

3. Simposium yang dilanjutkan dengan working groupdengan tema “Peran Strategis Lembaga Kajian/Litbangsebagai Referensi Utama Kebijakan Nasional”

5 Edy Saputra, SH. 1. Bimtek pengawasan kearsipan tahun 20172. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa3. Pelatihan Non-Gelar Komponen 3 bagi Pengelola PA dan

PIU SPIRIT

6 Heru Syah Putra, SE. 1. Mengikuti Training of Facilitator Pelatihan Dasar CalonPNS

2. Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa3. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama

Gelombang II Tahun 20174. Seminar Internasional bertajuk “Rekonstruksi Reformasi

Administrasi Negara untuk Membangun World-ClassGovernment”

5. Seminar Internasional dengan tema “PublicAdministration Reforms”

7 Nurul Afrian, S.Kom. 1. Sosialisasi dan Workshop Website Programming2. Workshop Evaluasi Program Sosial3. Bimtek Informasi Teknologi (IT)

8 Syahrul, SE. 1. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan TingkatUAKPA Kementerian Negara/Lembaga

2. Rakornas Kediklatan dan melakukan konsultasi laporanpelatihan revolusi mental dan laporan kegiatan bidangdiklat

45

9 Syarifah Dwi Syaharina, B.Sc. 1. Diseminasi Program Pengayaan Kosakata2. Rakornas Kediklatan dan melakukan konsultasi laporan

pelatihan revolusi mental dan laporan kegiatan bidangdiklat

10 Sayed Ahmad Zaki, ST.1. Sosialisasi PMKM Nomor 10 Tahun 2017, Evaluasi

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II TahunAnggaran 2016 dan Pemberian Penghargaan kepadaSatker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik

2. Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana TingkatPertama Angkatan XX

3. Bimtek Informasi Teknologi (IT)11 Agus Mulia Rahmat, A.Md. 1. Sosialisasi Langkah-langkah Awal Tahun Anggaran 2017

2. Sosialisasi PMKM Nomor 10 Tahun 2017, EvaluasiKinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II TahunAnggaran 2016 dan Pemberian Penghargaan kepadaSatker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik

3. Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2017

12 Reni Sugati, A.Md.1. Lokakarya Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dalam Rangka MemperingatiHari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017

2. Sosialisasi Langkah-langkah Awal Tahun Anggaran 20173. Workshop Integrasi dan Internalisasi Nilai Organisasi4. Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran

Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017, SosialisasiSistem Pembayaran Non Tunai serta Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan Anggaran

5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagiBendahara Bersertifikat dengan Nomor Register Tahun2017

6. Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendaharadan Sosialisasi Pembayaran Kartu Kredit dalam RangkaPenggunaan UP (Uang Persediaan)

13 Widya Maulina, S.Si. 1. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan TingkatUAKPA Kementerian Negara/Lembaga

2. Mengikuti Sosialisasi Langkah-langkah Awal TahunAnggaran 2017 di Gedung Keuangan Negara, BandaAceh

3. Bimtek Telaah LKKL Semester I Tahun 2017

14 Hilma Yuniasti, S.Hi1. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi

Bendahara Bersertifikat dengan Nomor Register Tahun2017

15 Irza Aulia, A.Md. 1. Sosialisasi PMK 128 Tahun 2016 dan PP 38 Tahun 201616 Zahra Febiani, SAP 1. Bimtek pengawasan kearsipan tahun 2017

2. Diseminasi Program Pengayaan Kosakata3. Penyelamatan Arsip Lembaga Negara4. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

17 Odywansa, A.Md. 1. Sosialisasi Persiapan Revaluasi BMN2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Kembali

Barang Milik Negara (BMN)

18 Riza Afrandy, SE. 1. Mengikuti Undangan Sosialisasi Persiapan RevaluasiBMN di Gedung Keuangan Negara

46

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian KembaliBarang Milik Negara (BMN)

3. Bimtek Informasi Teknologi (IT)19 Riza Ofansha, ST 1. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

20 Muhammad Furqan, A.Md.1. Lokakarya Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dalam Rangka MemperingatiHari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017

2. Mengikuti Diklat Bendahara bertempat di PPLPN LANPejompongan

3. Mengikuti Sosialisasi Langkah-langkah Akhir TahunAnggaran 2017 di Gedung Keuangan Negara, BandaAceh

21 Rafika, ST. 1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik2. Workshop Computer and Network Security3. Bimtek Informasi Teknologi (IT)

22 Santosa, SIP. 1. Bimtek Aplikasi SiRUP versi 2.02. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa3. Workshop Integrasi dan Internalisasi Nilai-nilai organisasi4. Workshop Computer and Network Security5. Bimtek Informasi Teknologi (IT)

23 Dra. Arfah Salwah, M.Si 1. Training of Trainers (TOT) Diklat Revolusi Mental untukPelayanan Publik Angkatan IV

2. TOT Substansi Diklat PIM III dan IV Tahun 2017

24 drh. Ahmad Syaukani, M.Pd. 1. Mengikuti Training of Facilitator Pelatihan Dasar CalonPNS

2. Training of Trainers (TOT) Diklat Revolusi Mental untukPelayanan Publik Angkatan IV


25 Dr. Drs. Bujang Syaifar, M.Pd. 1. Diklat Training of Trainer (TOT) Diklat Reform LeaderAcademy (RLA)

2. Training of Trainers (TOT) Diklat Revolusi Mental untukPelayanan Publik Angkatan IV


26 Drs. Nurdin Yunus, ST., SH., MM. 1. Training of Trainers (TOT) Diklat Revolusi Mental untukPelayanan Publik Angkatan IV

2. TOT Substansi Diklat PIM III dan IV Tahun 20173. Rakornas Kediklatan dan Evaluasi Pasca Pelatihan RLA

27 Yasniva, S.Pd., M.Si. 1. Mengikuti Training of Facilitator Pelatihan Dasar CalonPNS

2. TOT Substansi Diklat PIM III dan IV Tahun 20173. Workshop Evaluasi Program Sosial

28 Waldi Ishaq Siregar, SE., MM. 1. Mengikuti Training of Facilitator Pelatihan Dasar CalonPNS

2. TOT Substansi Diklat PIM III dan IV Tahun 201729 Dodi Reza Pahlevi, S.Sos. 1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik30 Mohd. Febrianto, S.Pd.I. 1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

2. Workshop Evaluasi Program Sosial31 Husniati, SH 1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

47

2. Rakornas Kediklatan dan melakukan konsultasi laporanpelatihan revolusi mental dan laporan kegiatan bidangdiklat

32 Handyka Oktra Rajagukguk, S.Pd. 1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

33 Rati Sumanti, S.Sos. 1. Kuliah Metodologi PPISB Unsyiah “Evaluasi Dampaksecara Kumulatif”

2. Workshop Evaluasi Program Sosial

34 Ervina Yunita, S.Si. 1. Kuliah Metodologi PPISB Unsyiah “Evaluasi Dampaksecara Kumulatif”

2. Workshop Evaluasi Program Sosial

35 Henri Prianto Sinurat, S.IP 1. Persiapan Tahapan design kegiatan laboratorium inovasidi Kota Sabang

36 Ilham Khalid, SH 1. Rakornas Kediklatan dan Evaluasi Pasca Pelatihan RLA

37 M. Ikhsan, S.Pd.I.1. Rakornas Kediklatan dan melakukan konsultasi laporan

pelatihan revolusi mental dan laporan kegiatan bidangdiklat

38 T. Zulkarnaen, SH. 1. Workshop Pembekalan Bela Negara39 Cut Putri Silphia Chandra, SE. -40 Dewi Irmayanti Pane, A.Md. -41 Said Muhibi Arham, A.Md. -42 Desy Maritha, SE -43 Huzjati Elfira, ST -44 Bagus Ginanjar, A.Md. -

Tabel III.18 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2017

Berdasarkan hasil pencapaian terhadap 5 (lima) indikator yang menjadi instrumenpengukuran Kualitas Tata Kelola Urusan Kesekretariatan (KUS) pada PKP2A IV LAN TahunAnggaran 2017, maka didapat hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut :

KUS = (SAKIP x 0,3) + (RA x 0,2) + (UP x 0,1) + (DIPA x 0,1) + (SDM x 0,3)= (61,66 x 0,3) + (97,05 x 0,2) + (100 x 0,1) + (93,54 x 0,1) + (86,36 x 0,3)= 83,17

Sesuai Perkalan yang berkenaan dengan Penetapan IKU LAN, dapat disimpulkan untuk capaianIK 5.1 sebesar 83,17 dengan kategori Sangat Baik.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2017Pada umumnya target dan realisasi pencapaian kinerja instansi pemerintah tiap tahun

memiliki karakter dinamis dalam pencapaian output maupun outcome dikarenakan beberapafaktor diantaranya sasaran strategis dan indikator kinerja serta kebijakan internal maupuneksternal yang ditetapkan berpedoman pada rencana kinerja instansi pemerintah tersebutdengan mengacu pada agenda prioritas pembangunan nasional baik jangka pendek maupun

48

menengah serta instabilitas kebijakan moneter keuangan dan berbagai kebijakan pemerintahanterkait lainnya. Begitu juga halnya dengan PKP2A IV LAN dimana capaian kinerja pada tahun2017 tidak berbanding horizontal dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan dariindikator kinerja yang dirumuskan dan instrumen penilaian yang digunakan, sebagaimana padatabel berikut ini :

NOSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 20171 Meningkatnya

kualitasrekomendasikebijakan

Meningkatnyakualitas hasilkebijakanmelaluipenyusunanrekomendasikebijakanadministrasinegara

Jumlahrekomendasikebijakanadministrasi negarayang menjadiwacana publik

Jumlah rekomendasikebijakan yangmenjadi wacanapublik

1 1 1 1

Jumlah policy brief/policy note yangdidiseminasikankepada stakeholders

2 1 2 1

2 Meningkatnyakompetensi danprofesionalismeASN

MeningkatnyakompetensiAparatur SipilNegara

Persentase alumniDiklatKepemimpinanyang menerapkaninovasi ProyekPerubahan

Persentase alumniDiklat KepemimpinanTingkat II, III dan IVyang mengalamipeningkatankompetensi dankinerja pascapelatihan

85% 78 % 98.83% 85,12%

Jumlah TenagaKediklatan yangmeningkatkompetensinya

Persentase alumnipelatihan teknis danfungsional yangmenerapkankompetensi teknis,manajerial, dansosial kultural sesuaitujuan pelatihan

114 80 % 114 87,07%

Jumlah lembagadiklat yang dibina

4 - 4 -

Indeks kepuasanpenyelenggaraanpelatihan

Baik - Baik -

3 - Terwujudnyapengembanganinovasi dibidangadministrasinegara

- Jumlah gagasan danproduk inovasi yangmerupakan hasil co-creation

- 100 - 87

4 - Terselenggaranya layananadvokasi/fasilitasi/asistensi kajiankebijakan,jabatanfungsionalanaliskebijakan, daninovasiadministrasinegara

- Jumlah layananadvokasi/ fasilitasi/asistensi di bidangkajian kebijakan,jabatan fungsionalanalis kebijakan, daninovasi administrasinegara

- 2 - 2

Tingkat kepuasanpengguna layananadvokasi/ fasilitasi/asistensi di bidangkajian kebijakan daninovasi administrasinegara

- Memuaskan

- Memuaskan

49

NOSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 20175 Terwujudnya

peningkatankelembagaan,tata laksana,dan SDMaparaturPKP2A IV yangprofesional,sertaakuntabilitaslembagaPKP2A IV LAN

Terwujudnyapeningkatankelembagaan,tata laksana,dan SDMaparaturPKP2A IV yangprofesional,sertaakuntabilitaslembagaPKP2A IV LAN

Skor SAKIP Kualitaspenyelenggaraantata kelola urusankesekretariatan(KUS) di PKP2A IVLAN

74 Baik SangatBaik

Tabel III.19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017

Berbeda halnya dengan tahun sebelumnya, pencapaian masing-masing sasaranstrategis dan indikator kinerja tahun 2017 lebih memprioritaskan pada pencapaian kualitasdengan instrumen penilaian berbasis pada dampak/manfaat dari indikator kinerja tersebut,sehingga ada beberapa target pencapaian indikator kinerja tahun 2017 bersifat akumulatif darikegiatan tahun sebelumnya misalnya pada IK 2.1 dan IK 2.2. Oleh karena itu, target dan realisasikinerja tahun 2016 dan tahun 2017 tidak dapat dilakukan perbandingan secara akurat karenaterdapat perbedaan pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja serta target yang ingindicapai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN 2015-2019Visi PKP2A IV LAN untuk menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam

pengembangan ilmu administrasi negara dimana keberadaan PKP2A IV LAN diharapkan dapatmemberikan berbagai rekomendasi kebijakan dan pengembangan inovasi di bidang administrasinegara serta melakukan pembinaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipilnegara. Peran PKP2A IV LAN sesuai dengan visi tersebut merupakan turunan dari rencanastrategis LAN dalam jangka menengah (2015-2019) dengan merujuk pada amanat RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ke-3 dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 lebih memprioritaskanpada “pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankanpada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber dayaalam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.

Pada prinsipnya, apabila dikaitkan dengan amanat RPJMN 2015-2019 baik LAN maupunSatker LAN mempunyai peran dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya AparaturSipil Negara (ASN) menjadi lebih berkompeten dan berkualitas dan mampu mengembangkan

50

berbagai proyek perubahan yang terintegrasi dalam sistem inovasi administrasi negara yangsebagiannya dipadukan dengan pengembangan IPTEK di tataran pemerintahan pusat maupundaerah.

Sesuai dengan Matriks RPJMN 2015-2019 untuk level kementerian dan lembaga,khususnya PKP2A IV LAN tercantum 17 (Tujuh belas) Indikator Kinerja yang merupakanpenjabaran dari 4 (Empat) Sasaran Strategis yang dilakukan penyempurnaan tiap tahunnyasehingga realisasi kinerja pada tahun anggaran berjalan tidak linear dengan matriks RPJMNtersebut. Begitu juga halnya dengan tahun 2017, dimana terdapat beberapa perubahan yangsignifikan dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai dalam1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu, turunan dari indikator kinerja berupa program dankegiatan juga telah mengalami penajaman seiring dengan adanya peralihan dari aristekturpenataan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) menjadi penataan anggaranberbasis hasil (outcome-based budgeting) yang diterjemahkan dalam Arsitektur dan InformasiKinerja (ADIK) sebagai kerangka awal penyusunan Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-K/L). Perubahan kebijakan seperti ADIK tersebut bertujuan untukmenunjukan hubungan logis antara sumber daya (input) yang digunakan, kegiatan yangdilaksanakan, keluaran (output) yang dihasilkan dan manfaat atau perubahan yang diinginkan(outcome) dengan adanya program dan kegiatan yang direncanakan sehingga terlihat jelasrelevansinya, mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan dan dapat terukur denganbaik.

Dengan adanya berbagai perubahan kebijakan tersebut diatas secara langsungmempengaruhi pencapaian target dan realisasi kinerja yang tidak lagi sesuai dan tidak dapatdilakukan perbandingan dengan wacana yang tercantum dalam Buku RPJMN (Bappenas) Tahun2015-2019. Meskipun demikian, perbandingan realisasi kinerja hanya dapat dilakukan terhadapbeberapa indikator kinerja yang sama atau berkaitan sesuai yang telah dirumuskan dalamperiode jangka menengah tersebut hingga tahun 2017.

51

Tahun

Jumlahrekomendasi

kebijakan yangmenjadi wacana

publik

Jumlah laporanadvokasi di

bidangAdministrasi

Negara

Jumlah inovasiadministrasi

negara

Jumlah pesertadiklat teknis danfungsional yang

meningkatpengetahuannya

Terwujudnyapeningkatan

kelembagaan, tatalaksana, dan SDMaparatur LAN yangprofesional, serta

akuntabilitaslembaga

Target(JM) Realisasi Target

(JM) Realisasi Target(JM) Realisasi Target

(JM) Realisasi Target(JM) Realisasi

2015 1 1 1 1 1 0 Peserta 40 Laporan Laporan2016 1 1 1 0 0 0 Peserta 114 742017 1 1 2 2 100 87 80% Baik Sangat

baik2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel III.20 Perbandingan Beberapa Target Jangka Menengahdan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat target jangka menengah (2015-2019) dan realisasi hingga tahun2017 terhadap beberapa indikator kinerja yang memiliki kesamaan atau keterkaitan denganrencana target jangka menengah yang tercantum dalam Buku RPJMN (Bappenas) Tahun 2015-2019, Bab III Matriks Kementerian dan Lembaga. Kelemahan dari penyusunan awal target dalambuku RPJMN tersebut khususnya PKP2A IV LAN masih memprioritaskan pencapaian padaoutput (jumlah) daripada outcome (dampak). Hal ini telah dilakukan penyesuaian setiap tahunmelalui review Renstra PKP2A IV LAN dengan mengakomodir berbagai kebijakan eksternal daninternal LAN.

4. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta SolusiBerdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja PKP2A IV LAN tahun 2017 dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 Tanggal 28Desember 2011 tentang Penilaian atau Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas PelaksanaanRKA-K/L, yang berfungsi untuk :a. Akuntabilitas (proving); pembuktian dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaranb. Peningkatan Kualitas (improving); mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau

kendala atas pelaksanaan RKA K/L sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja di tahunberikutnya.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai Kinerja atas aspek implementasidan nilai Kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek yang

52

berkaitan. Bobot Kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dannilai kinerja atas aspek manfaat dengan bobot sebagai berikut:a. Aspek Implementasi : 33,3 %b. Aspek Manfaat : 66,7 %Hasil capaian terhadap penilaian kinerja dari masing-masing komponen sesuai yang telahditetapkan dalam PMK tersebut adalah sebagai berikut :

A. Aspek Implementasi1. Penyerapan Anggaran

Persentase penyerapan anggaran (P) diukur melalui perbandingan akumulasi RealisasiAnggaran (RA) dengan akumulasi Pagu Anggaran (PA) yang merupakan Rencana Penarikandan Pelaksanaan Anggaran (RPPA) per bulan.

P = Penyerapan anggaranRA = Realisasi AnggaranPA = Perencanaan Anggaran

Penyerapan anggaran tahun 2017 sebesar 97,05% atau Rp.12.774.419.361,- dari totalpagu alokasi anggaran Rp.13.162.692.000,- Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatansumber dana yang dialokasikan belum maksimal dan mengakibatkan sisa anggaran sebesar2,95%.

No Bulan Anggaran (PA) Realisasi (RA) %

1 Januari 305.154.000 344.730.996 112,972 Februari 435.347.000 435.344.831 100,003 Maret 525.660.000 679.267.235 129,224 April 1.029.324.000 1.029.322.456 100,005 Mei 793.202.000 793.082.812 99,986 Juni 1.155.293.000 1.154.992.756 99,977 Juli 989.787.000 989.785.579 100,008 Agustus 2.087.676.000 2.087.674.577 100,009 September 619.922.000 874.212.934 141,02

10 Oktober 1.295.938.000 1.295.934.683 100,0011 November 930.823.000 997.390.273 107,1512 Desember 2.994.566.000 2.092.680.229 69,88

Total 13.162.692.000 12.774.419.361 97,05

Tabel III.21 Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2017

53

Dari tabel diatas, persentase serapan anggaran melebihi target pada kwartal I dan IIIyang disebabkan oleh intensitas pencairan anggaran menumpuk pada bulan-bulan tersebut.Sebaliknya tingkat serapan anggaran mengerucut pada kwartal IV yang salah satunya terkendalaoleh kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pembatasan revisi anggaran akhir tahun danberdampak pada penolakan rencana optimalisasi berupa pergeseran antar jenis belanja sekitar1,52% dari total pagu anggaran. Terhadap permasalahan ini akan ditempuh solusi beruparasionalisasi rencana penarikan anggaran berbasis jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebihobyektif dan membatasi optimalisasi anggaran pada kwartal IV di tahun berikutnya. Selain itu,sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan melalui swakelola maupun penyedia juga menjadifaktor tidak maksimalnya pencapaian realisasi anggaran.

2. KonsistensiPerencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi. Tingkatankonsistensi dalam mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan prioritas lainnyatercermin dalam konsistensi antara RPPA dan RA. Pengukuran konsistensi (K) antaraperencanaan dan realisasi anggaran berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapananggaran setiap bulan, yaitu dengan membandingkan antara akumulasi RPPA bulanan denganJumlah bulan.

K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasiRA = Realisasi AnggaranRPD = Rencana Penarikan Danan = Jumlah bulan

No Bulan Akum. Anggaran Akum. RealisasiPersentasePenyerapan

200% -(Ak. RA/Ak. PA)

Konsistensi

1 Januari 305.154.000 344.730.996 87,03%2 Februari 740.501.000 780.075.827 94,66%3 Maret 1.266.161.000 1.459.343.062 84,74%4 April 2.295.485.000 2.488.665.518 91,58%5 Mei 3.088.687.000 3.281.748.330 93,75%

54

6 Juni 4.243.980.000 4.436.741.086 95,46%7 Juli 5.233.767.000 5.426.526.665 96,32%8 Agustus 7.321.443.000 7.514.201.242 97,37%9 September 7.941.365.000 8.388.414.176 94,37%

10 Oktober 9.237.303.000 9.684.348.859 95,16%11 November 10.168.126.000 10.681.739.132 94,95%12 Desember 13.162.692.000 12.774.419.361 97,05%

Total 1122,43% 93,54%

Tabel III.22 Konsistensi antara Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Tingkat konsistensi antara tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada PKP2AIV LAN untuk tahun 2017 sebesar 93,54%. Dari tabel diatas dapat dilihat adanya inkonsistensiantara perencanaan dan realisasi anggaran hampir tiap bulan dari bulan Januari hinggaDesember tahun 2017 dengan jumlah rata-rata realisasi lebih besar dari akumulasi perencanaananggaran yang ditargetkan.

3. Pencapaian KeluaranPencapaian Keluaran (PK) didapat dari perbandingan antara rata-rata realisasi volume

keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengantarget indikator kinerja keluaran.

PK = Pencapaian keluaranRV = Realisasi volume keluaranTV = Target volume keluaran

No Nama Keluaran (Output)Target

VolumeKeluaran

(TVK)

RealisasiVolume

Keluaran(RVK)

RVK/TVK*100%

PersentaseCapaian

1 Layanan Perencanaan 1 1 100,00%2 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2 2 100,00%3 Layanan Manajemen SDM 1 1 100,00%4 Layanan Manajemen Keuangan 1 1 100,00%5 Layanan Manajemen BMN 2 2 100,00%6 Layanan Hubungan Masyarakat dan

Komunikasi1 1 100,00%

7 Layanan Umum 1 1 100,00%8 Layanan Perkantoran 12 12 100,00%9 Layanan Diklat Kepemimpinan dan

Prajabatan4 4 100,00%

55

10 Layanan Diklat Revolusi Mental 100 100 100,00%11 Layanan Diklat RLA 25 25 100,00%12 Layanan Diklat Teknis dan Fungsional 4 3 75,00%13 Penyusunan Rekomendasi

kebijakan/pedoman/model/bukuadministrasi negara

1 1 100,00%

14 Penerbitan Jurnal/Majalah/buletin dibidang kajian administrasi negara

2 2 100,00%

15 Advokasi/perkonsultasian/fasilitasi diBidang Administrasi Negara

1 1 100,00%

Total 1475,00% 98,33%Tabel III.23 Pencapaian Keluaran Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian keluaran PKP2A IV LANuntuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 100% atau pencapaian keluaran sesuai dengan target yangdirencanakan.

4. EfisiensiPengukuran efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis

Keluaran yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandinganrealisasi anggaran per Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran, yaitu realisasi anggaranper Keluaran per realisasi volume Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran per targetvolume Keluaran.

RAK = Realisasi anggaran per keluaranPAK = Pagu anggaran per keluaranRVK = Realisasi volume keluaranTVK = Target volume keluarann = Jumlah jenis keluaran

No Nama Keluaran (Output) PA/TV (a) RA/RV (b) b/a 1-(b/a) Efisiensi NilaiEfisiensi

1 Layanan Perencanaan 38.102.000 36.042.971 0,95 0,052 Layanan Pemantauan dan

Evaluasi22.927.500 21.838.500 0,95 0,05

3 Layanan Manajemen SDM 75.615.000 75.524.968 1,00 0,004 Layanan Manajemen

Keuangan84.960.000 84.493.700 0,99 0,01

5 Layanan Manajemen BMN 186.602.500 185.327.000 0,99 0,01

56

6 Layanan HubunganMasyarakat dan Komunikasi

34.040.000 33.159.400 0,97 0,03

7 Layanan Umum 16.450.000 16.422.400 1,00 0,008 Layanan Perkantoran 558.821.583 553.862.578 0,99 0,019 Layanan Diklat Kepemimpinan

dan Prajabatan933.907.750 869.435.066 0,93 0,07

10 Layanan Diklat RevolusiMental

2.000.000 1.980.482 0,99 0,01

11 Layanan Diklat RLA 49.520.000 47.200.904 0,95 0,0512 Layanan Diklat Teknis dan

Fungsional66.342.500 88.405.839 1,33 (0,33)

13 Penyusunan Rekomendasikebijakan/ pedoman/ model/buku administrasi negara

70.381.000 70.202.730 1,00 0,00

14 Penerbitan Jurnal/ Majalah/buletin di bidang kajianadministrasi negara

63.228.000 62.094.790 0,98 0,02

15 Advokasi/ perkonsultasian/fasilitasi di Bidang AdministrasiNegara

70.000.000 69.156.500 0,99 0,01

Total (0,02) -0,15% 49,23%

Tabel III.24 Nilai Efisiensi Tahun 2017

Dari tabel diatas tercantum efisiensi sebesar -0,15% yang merupakan hasilperbandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase realisasi volume(pencapaian keluaran). Dapat disimpulkan bahwa nilai persentase Pencapaian Keluaran (PK)yang lebih besar dari persentase Realisasi Anggaran (RA) menjadikan efisiensi semakin besar,dan hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian target output yang telah ditetapkan melebihianggaran yang dibutuhkan. Sedangkan Nilai Efisiensi (NE) merupakan rata-rata efisiensi untuksetiap jenis keluaran, dengan rumus sebagai berikut :

NE = Nilai EfisiensiE = Efisiensi

Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/Ldalam formula efisiensi sebesar ‐20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu

dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampaidengan 100%. Jika efisiensi yang diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam

perhitungan Nilai Kinerja (NK) adalah nilai skala maksimal (100 %) dan jika efisiensi yang diperoleh

57

kurang dari -20 %, maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skalaminimal (0%).

Berdasarkan hasil pengukuran seperti pada tabel III.22, untuk tahun 2017 PKP2A IVLAN telah mampu melakukan efisiensi dengan tingkat penilaian (NE) sebesar 49,23%.

B. Aspek ManfaatIndikator yang diukur pada aspek manfaat adalah Capaian Hasil (CH) yang merupakan

perbandingan antara realisasi dan target dari masing-masing indikator kinerja yang telahditetapkan, sehingga didapat nilai Capaian Hasil tahun 2017 sebesar 101,05%.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian1 Jumlah rekomendasi kebijakan yang

menjadi wacana publik1 1 100%

2 Jumlah policy brief/ policy note yangdidiseminasikan kepada stakeholders

1 1 100%

3 Persentase alumni Diklat KepemimpinanTingkat II, III, dan IV yang mengalamipeningkatan kompetensi dan kinerjapascapelatihan (6 s.d. 12 bulan setelahdiklat)

78% 85% 108,97%

4 Persentase alumni pelatihan teknis danfungsional yang menerapkan kompetensiteknis, manajerial, dan sosial kulturalsesuai tujuan diklat

85% 87% 102,44%

5 Jumlah gagasan dan produk inovasi yangmerupakan hasil co-creation

100 87 87,00%

6 Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensidi bidang kajian kebijakan, jabatanfungsional analis kebijakan, dan inovasiadministrasi negara

2 2 100%

7 Tingkat kepuasan pengguna layananadvokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidangkajian kebijakan dan inovasi administrasinegara

Memuaskan Memuaskan 100%

8 Kualitas penyelenggaraan tata kelolaurusan kesekretariatan di PKP2A IV

Baik Sangat Baik 110%

Total 101,05%

Tabel III.25 Capaian Hasil Tahun 2017

C. Nilai KinerjaUntuk mendapatkan Nilai Kinerja (NK), maka seluruh komponen penilaian yang meliputi

Penyerapan Anggaran (PA), Konsistensi antara Penyerapan dan Implementasi (K), PencapaianKeluaran (PK), Nilai Efisiensi (NE) dan Capaian Hasil (CH) harus memiliki skala yang sama, yaitu

58

NK = (I x WI) + (CH x WCH)= (83,29% x 33,3%) + (101,05% x 66,7%)= 95,14%

Kategori : Sangat Baik (PMK 249/2011)

0% - 100%. Penilaian Kinerja ini dilakukan melalui pengukuran Nilai Kinerja (NK) atas AspekImplementasi dan Aspek Manfaat dikalikan bobot yang telah ditentukan dalam PMK nomor 249tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA K/L, dengan rumussebagai berikut :

NK = (I x WI) + (CH x WCH)dimana

I = (PA x Wp) + (K x Wk) + (PK x WPK) + (NE x WE)

NK = Nilai KinerjaI = Nilai aspek implementasiPA = Penyerapan AnggaranK = Konsistensi antara perencanaan dan ImplementasiPK = Pencapaian KeluaranNE = Nilai EfisiensiCH = Capaian HasilWI = Bobot aspek implementasiWCH = Bobot capaian HasilWP = Bobot penyerapan anggaran (9,7%)WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (18,2%)WPK = Bobot pencapaian Keluaran (43,5%)WE = Bobot efisiensi (28,6%)

didapat nilai Implementasi :I = (PA x Wp) + (K x Wk) + (PK x WPK) + (NE x WE)

= (97,05% x 9,7%) + (93,54% x 18,2%) + (98,33% x 43,5%) + (49,23% x 28,6%)= 83,29%

sehingga diperoleh Nilai Kinerja :

59

D. Inovasi dan KreatifitasSelain beberapa indikator kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, pada tahun 2017

PKP2A IV LAN juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kredibilitasinstitusional sesuai nilai rujukan LAN (Integritas, Profesional, Inovasi dan Peduli) melaluibeberapa kegiatan inovasi berbasis online dan offline serta peningkatan kreatifitas kinerja yangterintegrasi dengan skema pelayanan sektor publik yang bertujuan untuk memudahkanpelaksanaan kegiatan dan mempercepat pencapaian output jangka pendek maupun outcome

jangka menengah dari suatu kegiatan secara relevan (relevance), tepat waktu (timeliness), danakurat (accurate), diantaranya:1. Model Inovasi berbasis Informasi dan Teknologi (online access)

No Model Inovasi Deskripsi1. Informasi Cyber Future (ICF) Layanan informasi internal dan eksternal yang

terdiri dari mailing list, facebook Humas LANAceh, website PKP2A IV LAN, mailing-list KBK,dan twitter PKP2A IV LAN

2. SiMona Sistem informasi untuk memantau pelaksanaanprogram dan kegiatan

Tabel III.26 Model Inovasi berbasis Online

2. Model Inovasi berbasis Kinerja (offline access)

No Model Inovasi Deskripsi

1. Training Network on Sumatera Forum koordinasi untuk membangun jejaring/mitraantara lembaga/badan diklat se-Sumatera

2. Handbook Penyelenggaraan Diklat Petunjuk manual memuat informasipenyelenggaraan diklat yang dikemas secararingkas, praktis dan mudah dipahami

3. Smax Services Kediklatan Bentuk layanan yang komprehensif danterintegrasi yang bertujuan untuk mewujudkanpenyelenggaran diklat yang transparan danakuntabel serta bermanfaat khususnya bagipeserta diklat dalam mengakses berbagaiinformasi yang relevan selama kelangsungandiklat

Tabel III.27 Model Inovasi berbasis Offline

60

3. Model Inovasi berbasis Kreatifitas

No Model Inovasi Deskripsi1. English day Wadah berbagi ilmu intra organisasi khususnya

bahasa Inggris2. Sharing Knowledge Forum Forum diskusi dan berbagi ilmu pengetahuan

terkait pengembangan sistem Administrasinegara, bersifat internal dan eksternal denganmelibatkan para stakeholders

3. Green and Clean Campus Wadah kebersamaan yang diwujudkan melaluikomitmen bersama untuk menjaga kebersihankantor secara berkelanjutan

4. Forum “Duek Pakat” Merupakan forum diskusi untukmengeksplorasi perkembangan administrasiketatanegaraan, isu-isu aktual dan strategislintas sektor

5. Membangun Jembatan Hati Meningkatkan hubungan silaturahmi sesamapegawai dan tenaga outsourcing

Tabel III.28 Model Inovasi berbasis Kreatifitas

B. Realisasi Anggaran

1. Pagu Anggaran Tahun 2017Skema pengalokasian dan pelaksanaan anggaran pada PKP2A IV LAN untuk tahun

2017 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana dalam tahun anggaran berjalanterdapat beberapa kebijakan internal maupun eksternal yang berdampak pada efisiensi danoptimalisasi anggaran. Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2017 tentang EfisiensiBelanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, jumlahanggaran PKP2A IV LAN yang dilakukan efisiensi pada revisi ke-6 tahun 2017 sebesarRp.982.596.000,- atau sebesar 9,67% yang bersumber dari plot anggaran Rupiah Murni (RM).

Penerapan efisiensi anggaran atas kebijakan eksternal selain mengurangi jumlahanggaran hampir di semua kegiatan juga mengakibatkan pengurangan 1 (satu) Output dan 1(satu) Sub output Kegiatan seperti pada tabel berikut :

61

Kode Nama Output/ SubOutput

Semula MenjadiVolume Satuan Pagu (Rp) Volume Satuan Pagu

(Rp)3600.005 Layanan Pembinaan

Lembaga/ PengelolaPelatihan danWidyaiswara

1 Dokumen 50.000.000 - - -

3600.009.002 Perkonsultasian/Fasilitasi di BidangAdministrasi Negara

1 Dokumen 79.730.000 - - -

Tabel III.29 Pengurangan Output dan Sub output Kegiatan Tahun 2017

Sedangkan efisiensi anggaran yang bersifat internal berupa penambahan nilai Tunjangan KinerjaLAN dari sebelumnya 70% menjadi 80% pada revisi ke-10 sebesar Rp.369.480.000,- atausebesar 4,03%.

No Nama ProgramEfisiensi I (Rev ke-6) Efisiensi II (Rev ke-10)

Semula(ribuan rupiah)

Menjadi(ribuan rupiah)

Semula(ribuan rupiah)

Menjadi(ribuan rupiah)

1 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 10.159.512 9.176.916 9.176.916 8.807.4362 Pengkajian Administrasi Negara dan DiklatAparatur Negara

Tabel III.30 Rekapitulasi Efisiensi Anggaran (RM) per Program Tahun 2017

Untuk pagu anggaran yang bersumber dari PNBP juga mengalami efisiensi sebesar85% pada revisi ke-2 yang merupakan implementasi dari izin penggunaan pagu PNBP sesuaiKeputusan Menteri Keuangan (KMK) RI nomor 872 tahun 2016 tentang Persetujuan PenggunaanSebagian Dana PNBP pada LAN dari nilai semula Rp.4.367.075.000,- menjadiRp.3.788.328.000,-. Selanjutnya pagu anggaran PNBP kembali mengalami peningkatan karenaadanya penambahan target Diklat Teknis pada revisi ke-4 menjadi Rp.4.137.984.000,- danpenambahan target Sarana dan Prasarana (Sarpras) pada revisi ke-8 menjadiRp.4.355.256.000,-.

No Nama Program

Optimalisasi 85%(Rev ke-2)

Penambahan Target I(Rev ke-4)

Penambahan Target II(Rev ke-8)

Semula(ribuanrupiah)

Menjadi(ribuanrupiah)





1 Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya LAN 4.367.075 3.788.328 3.788.328 4.137.984 4.137.984 4.355.256

2 Pengkajian Administrasi Negaradan Diklat Aparatur Negara

Tabel III.31 Rekapitulasi Penganggaran (PNBP) per Program Tahun 2017

62

Sesuai revisi ke-10 DIPA PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2017 jumlah keseluruhandana yang dialokasikan untuk merealisasikan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebesarRp.13.162.692.000,- yang bersumber dari pagu Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.8.807.436.000,-dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.4.355.256.000,- yang didistribusikandalam 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya LAN dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara.

2. Revisi Anggaran Tahun 2017Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan

APBN dalam suatu tahun anggaran dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran dimaksud. Beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya dilakukanrevisi anggaran adalah sebagai berikut :a) Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama

yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belumsepenuhnya mengakomodir berbagai kebutuhan untuk tahun yang direncanakan;

b) Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan kondisi dansasaran prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan;

c) Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, misalnya sebuah kegiatan semuladirencanakan secara swakelola menjadi kontraktual ataupun dari single-year menjadimultiyears; dan

d) Adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan,misalnya penghematan anggaran, penerapan reward dan punishment atau adanya APBNPerubahan (APBN-P).

Dasar hukum atau ketentuan tentang Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 adalahPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang TataCara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikanketentuan mengenai Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPAsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tanggal 27 Juli2015 dan terakhir kali diubah melalui PMK-94/PMK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017. Adapun ruanglingkup revisi anggaran meliputi perubahan rincian anggaran yang terdiri atas : perubahan rinciananggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasukpergeseran rincian anggarannya; perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal paguanggaran tetap; dan/atau ralat karena kesalahan administrasi.

63

Selain itu, kewenangan penyelesaian revisi anggaran pada Kementerian/Lembagadibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu :a) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran;b) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;c) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I K/L;d) Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; dane) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI.

Untuk mengoptimalisasi penggunaan anggaran dan menindaklanjuti kebijakan internaldan eksternal dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari RM dan PNBP, pada tahun2017 PKP2A IV LAN telah melakukan revisi anggaran sebanyak 14 (empat belas) kali denganrincian sebagai berikut :

No Revisi ke- KewenanganRevisi

Keterangan Revisi

1 I DJA Perubahan volume Output

2 II DJA Penyesuaian izin penggunaan kegiatan yang bersumber dariPNBP 85% dan Sarpras 65%

3 III Kanwil DJPB Revisi pada kegiatan Bidang Kajian, Subbag Renev,Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Diklatpim Tk. II, RLAdan Revolusi Mental serta ToF Latsar dan ToT Diklatpim

4 IV DJA Revisi target PNBP Diklatpim Tk. III, penghapusan kegiatanDiklat Prajabatan dan penyesuaian pagu Diklat Teknis

5 V DJA Selfblocking efisiensi anggaran (Inpres No. 4 Tahun 2017)6 VI DJA Buka selfblocking efisiensi anggaran, penambahan nominal

Belanja Perjalanan Dinas dan penambahan akun BelanjaModal kegiatan Diklatpim Tk. II

7 VII Kanwil DJPB Penambahan nominal Belanja Perjalanan Dinas kegiatanKajian, Jurnal dan Advokasi serta penambahan nominalBelanja Modal pada kegiatan Diklat Teknis ToT Latsar (PNBP)

8 VIII DJA Penambahan target sarana dan prasarana (PNBP)9 IX Kanwil DJPB Revisi pada Diklat RLA dan perbaikan Halaman III (RPPA)

10 X DJA Optimalisasi Belanja Pegawai

Tabel III.32 Revisi Anggaran Tahun 2017

3. Realisasi Anggaran Tahun 2017Sebagaimana dijelaskan pada bahagian sebelumnya, berdasarkan DIPA PKP2A IV LAN

revisi ke-10, total pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp.13.162.692.000,- dengan jumlahrealisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.774.535.622,- atau 97,05%.

64

KODE PROGRAM/KEGIATANOUTPUT/SUB OUTPUT PAGU (Rp) REALISASI

(Rp) SISA (Rp)PERSENTASE (%)

KEUANGAN FISIK

086.01.01PROGRAM DUKUNGANMANAJEMEN DANPELAKSANAAN TUGASTEKNIS LAINNYA LAN

7.449.701.000 7.381.850.340 67.850.660 99,09 100,00

3583

Peningkatan KoordinasiPerencanaan, PembinaanAdministrasi dan PengelolaanPelayanan PenunjangPelaksanaan Tugas PKP2A IVLAN

7.449.701.000 7.381.850.340 67.850.660 99,09 100,00

952 Layanan Perencanaan 38.102.000 36.042.971 2.059.029 94,60 100,00

001 Penyusunan dokumen Anggarandan Pelaksanaan Anggaran 38.102.000 36.042.971 2.059.029 94,60 100,00

953 Layanan Pemantauan danEvaluasi 45.855.000 43.677.000 2.178.000 95,25 100,00

001 Penyusunan laporan pengawasandan evaluasi kegiatan 26.277.000 24.545.500 1.731.500 93,41 100,00

002 Penyusunan dokumen AKIP 19.578.000 19.131.500 446.500 97,72 100,00

954 Layanan Manajemen SDM 151.230.000 151.049.936 180.064 99,88 100,00

001 Penyusunan laporanpengembangan pegawai 151.230.000 151.049.936 180.064 99,88 100,00

955 Layanan Manajemen Keuangan 84.960.000 84.493.700 466.300 99,45 100,00

001 Laporan keuangan berbasisakrual 84.960.000 84.493.700 466.300 99,45 100,00

956 Layanan Manajemen BMN 373.205.000 370.654.000 2.551.000 99,32 100,00

001 Penyusunan penatausahaanBMN 18.950.000 17.965.500 984.500 94,80 100,00

002 Dokumen pengelolaan sewagedung 354.255.000 352.688.500 1.566.500 99,56 100,00

958 Layanan Hubungan Masyarakatdan Komunikasi 34.040.000 33.159.400 880.600 97,41 100,00

001 Penyusunan laporan kehumasan 34.040.000 33.159.400 880.600 97,41 100,00

962 Layanan Umum 16.450.000 16.422.400 27.600 99,83 100,00

001 Pengelolaan kearsipan 16.450.000 16.422.400 27.600 99,83 100,00

994 Layanan Perkantoran 6.705.859.000 6.646.350.933 59.508.067 99,11 100,00

001 Gaji dan tunjangan 2.543.193.000 2.543.190.094 2.906 100,00 100,00

002 Operasional dan pemeliharaankantor 4.162.666.000 4.103.160.839 59.505.161 98,57 100,00

65

086.01.06PROGRAM PENGKAJIANADMINISTRASI NEGARA DANDIKLAT APARATUR NEGARA

5.712.991.000 5.392.685.282 320.305.718 94,39 100,00

3600

Pengkajian Kebijakan danInovasi Administrasi Negara,Pembinaan danPenyelenggaraan Pendidikandan Perlatihan Aparatur PKP2AIV LAN

5.712.991.000 5.392.685.282 320.305.718 94,39 100,00

001 Layanan Diklat Kepemimpinandan Prajabatan 3.735.631.000 3.477.740.264 257.890.736 93,10 100,00

001 Layanan pelatihan kepemimpinanTk. II 1.543.311.000 1.519.457.055 23.853.945 98,45 100,00

002 Layanan pelatihan kepemimpinanTk. III 1.504.500.000 1.322.648.311 181.851.689 87,91 100,00

003 Layanan pelatihan kepemimpinanTk. IV 687.820.000 635.634.898 52.185.102 92,41 100,00

002 Layanan Diklat Revolusi Mental 200.000.000 198.048.161 1.951.839 99,02 100,00

001 Layanan Diklat Revolusi Mental 200.000.000 198.048.161 1.951.839 99,02 100,00

003 Layanan Diklat RLA 1.238.000.000 1.180.022.592 57.977.408 95,32 100,00

001 Layanan Diklat RLA 1.238.000.000 1.180.022.592 57.977.408 95,32 100,00

004 Layanan Diklat Teknis danFungsional 265.370.000 265.217.516 152.484 99,94 100,00

001Penyelenggaraan ToF PelatihanPenerapan Kebijakan PelatihanDasar Calon PNS

125.120.000 125.003.074 116.926 99,91 100,00

002Penyelenggaraan ToT DiklatKewidyaiswaraan SubstansiDiklat Kepemimpinan

140.250.000 140.214.442 35.558 99,97 100,00

007Rekomendasi Hasil KebijakanAdministrasi Negara di PKP2AIV LAN

140.762.000 140.405.459 356.541 99,75 100,00

001 Evaluasi Pasca Diklatpim 140.762.000 140.405.459 356.541 99,75 100,00

008Jurnal/Majalah di bidang kajianadministrasi negara di PKP2AIV LAN

63.228.000 62.094.790 1.133.210 98,21 100,00

001 Penerbitan jurnal/majalah dibidang administrasi negara 63.228.000 62.094.790 1.133.210 98,21 100,00

009Advokasi di bidangAdministrasi Negara di PKP2AIV LAN

70.000.000 69.156.500 843.500 98,80 100,00

001 Laporan advokasi di PKP2A IVLAN 70.000.000 69.156.500 843.500 98,80 100,00

Total 13.162.692.000 12.774.535.622 388.156.378 97,05 100,00

Tabel III.33 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2017

66

Tabel III.33 menunjukkan realisasi anggaran dan volume kegiatan yang meliputirealisasi keuangan dan fisik masing-masing kegiatan tahun 2017 dengan rata-rata realisasisebesar 97,05% dan 100%. Realisasi anggaran paling rendah terdapat pada kegiatan DiklatKepemimpinan Tk. III sebesar 87,91% dikarenakan sisa akun belanja (52) tidak mendapatpersetujuan untuk direvisi ke akun belanja modal (53) oleh Kanwil DJPB Wilayah Aceh sesuaisurat edaran SE-77/PB/2017 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan PengeluaranNegara pada Akhir Tahun Anggaran 2017.

67

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentangcapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan. PenyusunanLaporan Kinerja PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Presiden RINomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 serta Rencana Strategis(Renstra) PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019 sebagaimana terakhir direview pada tahun 2017.

Laporan Kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dan solusi atassetiap permasalahan dari sasaran strategis dan indikator kinerja ini, pada prinsipnya merupakandokumen penting sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian dari visi dan misi yang telahdirumuskan sehingga dapat menjadi rangkuman bagi peningkatan capaian kinerja tahunberikutnya.

Rata-rata pencapaian indikator kinerja sudah sangat baik untuk tahun 2017 bahkan adayang melebihi target, walaupun ada indikator kinerja yang belum maksimal terpenuhi dikarenakankebijakan baru dan masih memerlukan peningkatan kompetensi internal dan komitmen berbagaipihak relevan untuk mengembangkan inovasi administrasi negara di instansi dan daerahnyamasing-masing. Dari sisi anggaran, pengalokasi pagu Rp.13.162.692.000,- telah dapatdirealisasikan sebesar Rp.12.774.419.361,- atau sebesar 97,05%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan tidak terlepas dariadanya komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan beserta jajarannya dan pegawai PKP2A IVLAN yang secara bersama-sama telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjamenjadi lebih baik, terarah dan terukur.

B. Rekomendasi

Sebagai bagian dari upaya perbaikan secara berkesinambungan, dapat diusulkanbeberapa rekomendasi sebagai berikut :1. Merasionalisasi alokasi anggaran dengan target pencapaian kinerja untuk menghindari

perbaikan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berjalan. Hal ini untuk meningkatkan

68

komitmen dan integritas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahunanggaran;

2. Meningkatkan pengawasan secara intern terhadap efektifitas penggunaan anggaran danpengelolaan kegiatan;

3. Meningkatkan kompetensi SDM termasuk pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentuuntuk meminimalisir keterikatan terhadap SDM eksternal dalam proses kegiatan, salahsatunya kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional. Hal ini untuk mengoptimalisasi bebananggaran berupa biaya akomodasi terhadap SDM yang dihadirkan dari luar Satker;

4. Meningkatkan persamaan persepsi dan sinergitas lintas stakeholders dalam pengembanganinovasi administrasi negara yang terintegrasi satu sama lain;

5. Melakukan review terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatanuntuk lebih mengoptimalkan pendistribusian pengelola kegiatan sesuai tugas pokok danfungsinya masing-masing.

Lampiran I

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IVLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Faizal Adriansyah, M.SiJabatan : Kepala PKP2A IV LAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Adi Suryanto, M.Si.Jabatan : Kepala Lembaga Administrasi Negara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjianini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalamdokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadapcapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangkapemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Jakarta, 2017

Pihak Pertama,

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melaluipenyusunan rekomendasi kebijakanadministrasi negara

Jumlah rekomendasi kebijakan di yangmenjadi wacana publik 1

Jumlah Policy Brief/ Policy Note yangdidiseminasikan kepada stakeholders 1

Meningkatnya kompetensi danprofesionalisme ASN

Persentase alumni diklat kepemimpinantingkat II, III, dan IV yang mengalamipeningkatan kompetensi dan kinerjapascapelatihan (6 s.d. 12 bulan setelahdiklat)

78%

Persentase alumni pelatihan teknis danfungsional yang menerapkan kompetensiteknis, manajerial, sosial kultural sesuaitujuan diklat.

80%

Terwujudnya pengembangan inovasi di bidangadministrasi negara

Jumlah Gagasan dan Produk Inovasiyang merupakan hasil Co-Creation 100

Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/asistensi kajian kebijakan di bidang kajiankebijakan, jabatan fungsional AnalisKebijakan, dan inovasi administrasi negara

Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan,jabatan fungsional Analis Kebijakan, daninovasi administrasi negara

2

Tingkat kepuasan pengguna layananadvokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidangkajian kebijakan dan inovasi administrasinegara

Memuaskan

Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur PKP2A yangprofessional, serta akuntabilitas lembagaPKP2A

Kualitas penyelenggaraan tata kelolaurusan kesekretariatan di PKP2A Baik

No Kegiatan Anggaran

1 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi danPengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN

Rp. 7.601.909.000,-

2 Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan danPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN

Rp. 5.712.991.000,-

Jakarta, 2017

Pihak Kedua

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Pihak Pertama


Lampiran II




Nama : Said Fadhil, S.IPJabatan : Plt. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara


Nama : Ir. Faizal Adriansyah, M.SiJabatan : Kepala

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabkami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaiankinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaandan sanksi.

Pihak Kedua


Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Said Fadhil, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) IV LAN

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya kualitas hasil kebijakan

melalui penyusunan rekomendasikebijakan administrasi negara

Jumlah rekomendasi kebijakan yangmenjadi wacana publik

1 policy paper/policy brief

2 Meningkatnya pengembangan danpraktek inovasi di bidang administrasinegara

Persentase pemenuhan konsultasi,advokasi dan/atau asistensi di bidangadministrasi negara

95%

Jumlah produk inovasi AdministrasiNegara yang dipublikasikan/disosialisasikan

1 Dokumen

3 Terwujudnya pengembangan danpenerapan ilmu administrasi negara

Jumlah karya tulis ilmiah di bidangadministrasi negara yang terpublikasi dimedia ilmiah/ publikasi nasional/internasional

1 Dokumen

Jumlah terbitan Jurnal TransformasiAdministrasi

2 Edisi


1 Rekomendasi Kebijakan Administrasi Negara di PKP2A IV Rp.140.762.000,-2 Jurnal/ Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara Rp. 63.228.000,-3 Advokasi di Bidang Administrasi Negara di PKP2A IV Rp. 70.000.000,-

Pihak Kedua


Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Said Fadhil, S.IP

Lampiran III




Nama : Iwan Pujiantoro, S.Sos, M.SiJabatan : Kepala Bidang Diklat Aparatur






Pihak Kedua


Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Iwan Pujiantoro, S.Sos, M.Si


No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kompetensi danprofesionalisme ASN melalui diklat

Persentase pelatihan yang terselenggarasesuai standar

100%

Persentase administrasi pembinaan danpengembangan kompetensi pengelola danwidyaiswara

100%

Persentase pemenuhan advokasi danfasilitasi pelatihan aparatur

95%Peserta


1 Layanan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan Rp.3.735.631.000,-

2 Layanan Pelatihan Teknis dan Fungsional Rp. 265.370.000,-

3 Layanan Diklat Revolusi Mental Rp. 200.000.000,-

4 Layanan Diklat RLA Rp.1.238.000.000,-

Pihak Kedua


Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Iwan Pujiantoro, S.Sos, M.Si

Lampiran IV




Nama : Said Fadhil, S.IPJabatan : Kepala Bagian Administrasi






Pihak Kedua


Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Said Fadhil, S.IP


No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)1 Terwujudnya peningkatan kelembagaan,

tata laksana, dan SDM aparatur LAN yangprofesional, serta akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP BB


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya LAN

Rp.7.449.701.000,-

Pihak Kedua,


Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama,

Said Fadhil, S.IP

Lampiran V




Nama : Edy Saputra, SHJabatan : Kepala Subbagian Umum dan SDM






Pihak Kedua

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Edy Saputra, SH



tata laksana, sarana dan prasarana,SDM Aparatur PKP2A IV LAN yangprofessional serta akuntabilitaslembaga

Persentase tingkat kedisiplinan pegawai 75

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikanGelar dan non-Gelar/ Diklat/ Bimtek

8

Jumlah kegiatan yang dapat dipublikasikan 6

Persentase pengadaan barang dan jasayang dilaksanakan sesuai yang telahdijadwalkan dan ketentuan yangberlaku

100%

Pesentase pemenuhan layananadministrasi kepegawaian

100%

Persentase asset yang terinventarisirdengan baik

100%

Persentase pengarsipan tata naskah dinas 100%Persentase pemenuhan layananoperasional perkantoran

80%


1 Layanan Manajemen SDM Rp. 151.230.000,-

2 Layanan Manajemen BMN Rp. 373.205.000,-

3 Layanan Umum Rp. 16.450.000,-4 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Rp. 34.040.000,-

5 Layanan perkantoran Rp.6.705.859.000,-

Pihak Kedua,

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama,

Edy Saputra, SH

Lampiran VI




Nama : Cut Putri Silphia Chandra, SEJabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program






Pihak Kedua

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Cut Putri Silphia Chandra, SE




Persentase dokumen perencanaan yangdipenuhi

100%

Persentase layanan pematauan dan evaluasianggaran dan kegiatan

100%

Jumlah revisi RKA K/L 5


1 Layanan Perencanaan Rp.38.102.000,-

2 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rp.45.855.000,-

Pihak Kedua

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Cut Putri Silphia Chandra, SE

Lampiran VII




Nama : T. Zulkarnaen, SHJabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan






Pihak Kedua

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

T. Zulkarnaen, SH




Persentase realisasi anggaran 95%

Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan 100%

Persentase laporan keuangan yangdiselesaikan tepat waktu berdasarkansistem akuntansi berbasis Akrual

100%

Persentase pembayaran gaji dan tunjanganpegawai tepat waktu

100%


1 Layanan Manajemen Keuangan Rp.84.960.000,-

Pihak Kedua

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

T. Zulkarnaen, SH

Lampiran VIIIMatriks Keselarasan Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Program Tugas InstansiIndikator Kinerja

Eselon IIndikator Kinerja

Eselon IIIndikator Kinerja

Eselon IIIIndikator Kinerja

Eselon IVKegiatan Output Suboutput Komponen Anggaran

ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugas TeknisLainnya LAN

Kualitas tatakelola internalLAN

Kualitas tatakelola internal LAN

Kualitaspenyelenggaraantata kelola urusankesekretariatan diPKP2A

Skor SAKIP PeningkatanKoordinasiPerencanaan,PembinaanAdministrasi danPengelolaanPelayanan PenunjangPelaksanaan TugasPKP2A IV LAN

7.449.701.000

Perencanaan Persentasedokumenperencanaan yangdipenuhi

3583.952Layananperencanaan

3583.952.001Penyusunandokumen anggarandan pelaksanaananggaran

051 penyusunandokumen anggaran

35.572.000

Jumlah revisi RKAK/L

052 pelaksanaananggaran

2.530.000

Pemantauandan evaluasi

Persentase layananpemantauan danevaluasi anggarandan kegiatan

3583.953Layananpemantauandan evaluasi

3583.953.001Penyusunan laporanpengawasan danevaluasi kegiatan

051 Penyusunanlaporan kemajuan/pelaksanaanpemantauan danevaluasi

26.277.000

3583.953.002Penyusunandokumen AKIP

051 PenyusunanLAKIP

18.144.000

052 Penyusunanperjanjian kinerja

1.434.000

Keuangan Persentaserealisasi anggaran

3583.955Layananmanajemenkeuangan

3583.955.001Laporan keuanganberbasis akrual

051 Pengelolaankeuangan

32.090.000

Persentase laporankeuangan yangdiselesaikan tepatwaktu berdasarkansistem akuntansiberbasis akrual

052 Konsolidasipenyusunanlaporan keuangan

52.870.000

Persentasepembayaran gajidan tunjanganpegawai tepatwaktu

RT dan BMN Persentase assetyang terinventarisirdengan baik

3583.956LayananmanajemenBMN

3583.956.001Penyusunan laporanpenatausahaanBMN

051 PelaksanaanpenatausahaanBMN

18.950.000

Persentasepemenuhan layananoperasionalperkantoran

3583.956.002Dokumenpengelolaan sewagedung

051 PengalihanBMN

354.255.000

3583.994LayananPerkantoran

3583.994.001PenyelenggaraanPerkantoran

001 Gaji danTunjangan

2.543.193.000

002 Operasionaldan PemeliharaanKantor

4.162.666.000

Arsip Persentasepengarsipan tatanaskah dinas

3583.962Layanan Umum

3583.962.002PengelolaanKearsipan

051 Pelaksanaanpengelolaankearsipan

16.450.000

Humas Jumlah kegiatanyang dapatdipublikasikan

3583.958Layananhubunganmasyarakat dankomunikasi

3583.958.001Penyusunan laporankehumasan

051 Pencetakanwarta

34.040.000

SDM Persentase tingkatdisiplin pegawai

3583.954LayananManajemenSDM

3583.954.001Penyusunan laporanpengembanganpegawai

051 Pengirimanpegawai mengikutidiklat/ seminar/sejenisnya

151.230.000

Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan Gelardan nongelar/diklat/bimtekPersentasepemenuhan layananadministrasikepegawaian

PengadaanBarjas

Persentasepengadaan barangdan jasa yangdilaksankan sesuaiyang telahdijadwalkan danketentuan yangberlakuPersentasetindaklanjut hasilpemeriksaan

ProgramPengkajianAdministrasiNegara danDiklatAparaturNegara

Tingkatefektivitas dankualitaspenyelenggaraan diklat olehLAN danlembagapenyelenggaradiklat aparatursesuai pedomanyang ditetapkan

Tingkat efektivitasdan kualitaspenyelenggaraandiklat oleh LANdan lembagapenyelenggaradiklat aparatursesuai pedomanyang ditetapkan

Persentase alumnidiklatkepemimpinantingkat II, III, danIV yang mengalamipeningkatankompetensi dankinerja pascapelatihan (6 s.d12 bulan setelahdiklat)

Persentasepelatihan yangterlenggarasesuai standar

3600 PengkajianKebijakan dan InovasiAdministrasi Negara,Pembinaan danPenyelenggaraanPendidikan danPelatihan AparaturPKP2A IV LAN

3600.001Layanan DiklatKepemimpinandan Prajabatan

3600.001.001Layanan PelatihanKepemimpinan Tk. II

051 Persiapan 103.800.000

052 Pelaksanaan 1.433.440.000

053 Evaluasi danPelaporan

6.071.000

3600.001.002Layanan PelatihanKepemimpinan Tk. III

051 Persiapan 460.620.000

052 Pelaksanaan 1.032.480.000


11.400.000

3600.001.003Layanan PelatihanKepemimpinan Tk. IV

051 Persiapan 4.400.000

052 Pelaksanaan 679.220.000


4.200.000

Persentase alumnipelatihan teknisdan fungsionalyang menerapkankompetensi teknis,manajerial, sosialkultural sesuaitujuan diklat

Persentasepelatihan yangterlenggarasesuai standar

3600.002Layanan DiklatRevolusi Mental

3600.002.001Pelatihan RevolusiMental

052PenyelenggaraanDiklat

200.000.000

3600.003Layanan DiklatRLA

3600.003.001Diklat RLA

051KesekretariatanPelaksanaan RLA

244.547.000

052 PelaksanaanPelatihan

988.523.000

053 Evaluasi danPenutupan

4.930.000

3600.004Layanan DiklatTeknis danFungsional

3600.004.001Pelatihan Teknis


Kualitaskebijakan hasilbinaan LAN

Tingkatkemanfaatanrekomendasi hasilkajian kebijakan

Jumlahrekomendasikebijakan yangmenjadi wacanapublik

Jumlahrekomendasikebijakan yangmenjadi wacanapublik

3600.007Penyusunanrekomendasikebijakan/pedoman/model/ bukuadministrasinegara

3600.007.001Penyusunanrekomendasikebijakanadministrasi negara

051 PenyusunanTOR

4.743.000

052 PenyusunanResearch Designdan Instrumen

26.760.000

053 PengumpulanData danPenggalian Data

43.588.000

054 Analisa danInterpretasi Data

6.190.000

055 Ekspose HasilKajian

36.797.000

056 PenyusunanPolicy Brief

1.050.000

Jumlah policybrief/ policy noteyangdidiseminasikankepadastakeholders

057 PenyusunanBuku Hasil Kajian

21.634.000

Jumlah layananadvokasi/fasilitasi/asistensi di bidangkajian kebijakan,jabatan fungsionalanalis kebijakan,dan inovasiadministrasinegara

Persentasepemenuhankonsultasi,advokasi dan/atau asistensi dibidangadministrasinegara

3600.009Advokasi/perkonsultasian/fasilitasi dibidangadministrasinegara

3600.009.001Advokasi di bidangadministrasi negara

051 Persiapan 840.000

Tingkat kepuasanpengguna layananadvokasi/fasilitasi/asistensi di bidangkajian kebijakandan inovasiadministrasinegara


Jumlah karya tulisilmiah di bidangadministrasinegara yangterpublikasi dimediailmiah/publikasinasional/internasional

053 PenyusunanLaporan

47.599.000

Jumlah terbitanJurnalTransformasiAdministrasi

3600.008Penerbitanjurnal/ majalah/buletin di bidangadministrasinegara

3600.008.001Penerbitan Jurnal diBidang AdministrasiNegara


Jumlah instansipemerintahyangmemanfaatkanmodel inovasiLAN

Jumlah satuankerja di K/L/D(termasuk desadan kelurahan)yangmemanfaatkaninovasiadministrasinegara

Jumlah gagasandan produk inovasiyang merupakanhasil co-creation

Jurnal produkinovasiadministrasinegara yangdipublikasikan/disosialisasikan

laporan kinerja 2017 -...

Documents