Økonomiplan 2018 2021 budsjett 2018 - verdal · stor satsing på velferdsteknologi i ... usht...

Økonomiplan 2018 – 2021, Budsjett 2018 – presentasjon 02.11.17

Økonomiplan 2018 – 2021

Budsjett 2018

Presentasjon av forslag 2. november 2017Dokumentet vil bli kvalitetssikret før folkevalgt behandling

1


«Langt, langt borte

saa han noget lyse og glitre»


Samfunnstrender vi må møte

- Globalisering - Klima- og miljøendringer

- Folkehelsemobilisering - Arealbruk og ressurshensyn

- Individualisering og rettigheter - Digitalisering og robotisering

- Samfunnssikkerhetskrav - Storbyenes vekst og fokus

- Samfunnets innovasjonstakt - Demografiendringer

- Engasjement og følelser - Standardisering

Perspektiver vi må ivareta

- Tilgang på arbeidskraft - Driftseffektivitet

- Utviklings- og innovasjonsevne - Samspill med frivilligheten

- Endringsdyktighet - Kompetanseutvikling

- Forvaltning og rettssikkerhet - Helhet og ledelse

- Informasjonsbehandling - Attraktivitet, org. og samfunn

- Kunnskapsforvaltning - Medvirkning innad og utad

Rådmann Jostein Grimstad


Strategiske prinsipper

1. Organisasjon og infrastruktur utvikles for effektiv kommunal tjenesteyting.

2. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for endringsdyktighet og utviklingsevne.

3. Et gjennomgående folkehelseperspektiv for at folk skal mestre eget liv.

4. Samhandling, helhet og kontinuitet i virkemidler for å skape trygge oppvekstvilkår.

5. Digitalisering og teknologibruk for tjenesteutvikling.

6. Utvikling gjennom medvirkning og samskaping mellom ressurser og aktører.


Økonomiplanens innretning

Planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, øk.plan

KONSOLIDERING OG GJENNOMFØRING!

Endrings- og utviklingsarbeid– Styringsparametre….

Driftens utgangspunkt: Eksisterende aktivitetsnivå– Aktivitetsjusteringer

Gjelder all virksomhet

Nåløye for tilsettinger

6


Tjenesteyting

7

MÅ

VIL KAN

BØR

Prioritering, standardsetting og driftseffektivitet


Statsbudsjettet

8


Inntektstabell

9

Grp. ansvar Budsjett 2017Budsjettforslag

2018

125 Kulturturtjenesten -3 936 708 -3 117 240

126 Oppvekst felles -1 636 631 -1 712 524

127 Skole / SFO -32 801 324 -33 100 345

128 Barnehage -19 960 017 -21 191 301

130 Ressurssenter oppvekst -9 684 554 -8 948 876

135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten -7 439 009 -8 059 478

141 Teknisk drift -80 547 358 -83 461 940

145 Integrering og mangfold -36 147 342 -35 533 687

150 Hjemmetjenesten -8 402 205 -6 783 002

153 Institusjonstjenesten -21 150 590 -21 196 724

156 Bo- og dagtilbudstjenesten -38 732 869 -37 968 168

SUM -260 438 607 -261 073 285


Nye millioner - nok et trappetrinn….

10


Eiendomsskatt

11

Promilleendring, fra 3,5 til 4,5 fra 2018.

• Økte kostnader knyttet til bemanningsøkninger i barnehager

• Økte legevaktkostnader

• Økte barnevernskostnader

• Økte kostnader i samband med avvikling av Innherred samkommune

«Kontorjustering» av skattegrunnlag 2021

Systemendringer – produksjonsmidler og endringstakt promille


Exit ISK

12

1000 krBudsjett

2017Forslag

2018 Endring Kommentar

Politiske organer/felleskostnader/administrasjon

3 837 5 286 1 449Ny kommunalsjef, rådgivere, deler av rådmannslønn, forsikringer etc., løses i egen kommune

Økonomi og personal inkl. regnskap og lønn

6 571 9 637 3 066

Lønn, regnskap innfordring videreføres i samarbeid, økte ressurser knyttet til økonomistyring/budsjett og personal/HMS

IKT, Kemner, Innkjøp, Jus 9 502 11 266 1 764

Ingen reell økning, ressurser overført fra fellesområder (jurister) og økonomi (innkjøp), fortsatt samarbeid

Samfunnsutvikling (landbruk, byggesak etc)

4 148 6 185 2 036Økt bemanning landbruk, øvrig anses i stor grad som selvkostområder

Servicekontor - dokumentsenter 6 202 6 566 364Styrket bemanning etter tilbakeføring til verdal kommune

Brann og redning 8 552 8 650 98Samme nivå som tidligere, fortsatt samarbeid

38 812 47 590 8 777

Anslått merkost kr 7 mill


Samfunnsutvikling.

Tilskudd til drift av idrettsanlegg. Økt med 100.000 kroner i 2017 og

ytterligere 100.000 kroner fra 2018.

Avsatt 500.000 kroner til ulike markeringer, i henhold til tidligere vedtak.

Tilskudd til prosjektlederstilling Stiklestad mot år 2030. Avsatt 100.000

kroner årlig i en treårsperiode fra 2017.

Bredt spekter av ulike bidrag mot næringsutvikling: Utvikling av

næringshage på Tindved, tilskudd Regionalt pilegrimssenter, tilskudd

utvikling av «Kulturkvartalet».

Grunnskole for voksne med innvandrerbakgrunn startet opp i egen regi ved

skolestart i år.

Infrastruktur fritidstiltak for barn og ungdom. Avsatt 14 mill. kroner i planperioden hvorav:– Vinne aktivitetspark 3,5 mill. kroner i 2018

– Vuku oppvekstsenter 3,0 mill. kroner i 2018

– Sentralidrettsanlegget0,3 mill. kroner i 201813


Samfunnsutvikling forts.

Sentrumsutvikling 26,5 mill. kroner i perioden

Avsatt 32 mill. kroner i perioden til investeringer kommunale

veger.

Det er avsatt 20 mill. kroner til gang- og sykkelveger.

Ny Holmen bro, avsatt 15 mill. kroner.

Kommunale administrasjonsbygg, avsatt 24 mill. kroner.

Utbedringer/nyanlegg innen vann og avløpssektoren, det

investeres for 125 mill. kroner i planperioden.

Investeringstilskudd kirker 6 mill. kroner.

14


Helse og velferd

Nytt helsebygg – programmering og totalentreprisekonkurranse i 2018. Bygging i 2019 –2020. Innflyttingsklart i løpet av høsten 2020.

Stor satsing på velferdsteknologi i økonomiplanperioden – responssenter og trygghetsteknologi.

Digitalisering – utvikle selvhjelpsløsninger på nett.

Avdeling for samordning og tjenestetildeling prosjektorganiseres i 2018 – alle tjenester gjennomgås og standardiseres.

Styringsdata – tverrfaglig samarbeid mellom helse og omsorg, økonomi og personal for å utvikle system for budsjettering, planlegging og virksomhetsoppfølging.

15


Helse og velferd forts.

Det store heltidsvalget – økte stillingsstørrelser og målrettet bruk av fagkompetansene er et mål.

Organisasjonsutviklingsprosessene fortsetter hvor målet er å utvikle kultur for fleksibilitet og driftseffektivtet.

Bruker- og ansatteundersøkelser gjennomføres årlig fra 2018.

Kompetanseutvikling samordnes og koordineres av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

USHT samarbeider med USHT i Åfjord i det nye Trøndelag, og løser sitt oppdrag med kompetansespredning til andre kommuner i dette samarbeidet.

16


Oppvekst

Organisasjonsutviklingsprosesser fortsetter for å skape lærende organisasjoner

Nye styringssignaler gjennom Ny rammeplan for barnehager og ny Overordnet del – verdier og prinsipper for skole implementeres

Barnehage får en markant kvalitetsheving som følge av innføring av både en bemanningsnorm og en økning i pedagogtetthet

Grunnbemanning i barnehager vil med ny bemanningsnorm bli på 6,0 barn/plasser per ansatt på storbarn (over 3 år) og 3,0 på småbarn (under 3 år).

Pedagogtetthet i barnehager økes til 50 % av total grunnbemanning

17


Oppvekst forts.

Skole/SFO vil foreta strukturelle endringer med bakgrunn i ny vedtatt skolestruktur. Det medfører at elevene ved Volden overføres til Vuku høsten 2018, og at elevene ved Ness overføres til Vinne høsten 2019. I tillegg vil det jobbes med å realisere ny skole for Stiklestad og Leksdal

Skole/SFO vil måtte foreta nedskaleringer av aktivitetsnivå og kvalitet for å tilpasse seg driftsrammene i budsjettet

For ROS er det økte utgifter til barnevern som utfordrer. Utgiftene kommer som følge av at stadig flere familier trenger hjelp, og at det er en økt andel fosterhjem som avslutter oppdraget for kommunene.

ROS har ikke funnet rom for å foreta en økt ressursinnsats i skolehelsetjenesten, og må foreta aktivitetstilpasninger i tråd med dette.

18


Driftsgrunnlaget

19

HOVEDOVERSIKT drift 2018-2021 Regnskap 2016

Revidert budsjett

2017

Budsjett-forslag 2018

Øk.plan 2019

Øk.plan 2020

Øk.plan 2021Tall i tusen

Skatt -303 298 -315 926 -325 000 -327 600 -329 729 -330 883Inntektsutjevning -97 728 -89 227 -96 000 -96 768 -97 397 -97 738Rammetilskudd mv. -361 732 -365 137 -373 000 -375 984 -378 428 -379 752Sum skatt og rammetilskudd -762 758 -770 290 -794 000 -800 352 -805 554 -808 374Eiendomsskatt -34 370 -34 500 -45 000 -45 500 -46 000 -51 000Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler -4 050 -3 200 -3 300 -3 200 -3 100 -3 100Sum inntekter -801 178 -807 990 -842 300 -849 052 -854 654 -862 474Netto rentekostnader 25 956 30 500 30 000 33 500 37 000 42 000Avdragsutgifter 36 225 38 000 41 000 45 500 49 000 52 000Kalkulatoriske avskrivninger og renter selvkost -12 822 -13 815 -15 020 -15 500 -16 000 -16 500Netto kapitalutgifter 49 359 54 685 55 980 63 500 70 000 77 500Avsatt til disposisjonsfond 2 725Bruk av fond/overskudd -400 -5 058 -7 150 -3 936 -2 000 0Ramme til fordeling -749 494 -758 363 -793 470 -789 488 -786 654 -784 974Lønnsoppgjør 2017 og 2018 10 199 24 200 24 200 24 200 24 200


Driftsrammene

20

HOVEDOVERSIKT drift 2018-2021 Regnskap 2016

Revidert budsjett

2017

Budsjett-forslag 2018

Øk.plan 2019

Øk.plan 2020

Øk.plan 2021Tall i tusen

Støttefunksjoner 26 134 32 434 50 174 50 192 49 958 50 778110 Rådmannen, inkl politiske omr og kirker 25 368 25 276 45 030 45 548 45 314 46 134180 Fellesområder 766 7 158 5 144 4 644 4 644 4 644Oppvekst 333 326 348 521 357 907 355 207 353 107 353 107Strukturtiltak skole -2 700 -4 800 -4 800126 Oppvekst felles 105 739 112 346 114 524 114 524 114 524 114 524127 Virksomhetsleder skole/SFO 182 326 188 035 192 315 192 315 192 315 192 315128 Virksomhetsleder barnehage 966 1 249 1 521 1 521 1 521 1 521130 Ressurssenter oppvekst 44 295 46 891 49 547 49 547 49 547 49 547Helse og velferd 275 117 272 074 274 005 274 005 274 005 272 005Endret tilbud helse -2 000135 NAV 24 720 22 768 22 287 22 287 22 287 22 287150 Hjemmetjenesten 78 968 76 652 78 852 78 852 78 852 78 852153 Institusjonstjenesten 91 804 88 906 89 090 89 090 89 090 89 090156 Bo- og dagtilbudstjenesten 79 625 83 748 83 776 83 776 83 776 83 776Samfunn 54 148 56 233 63 054 61 754 61 254 60 754125 Kultur 18 812 20 724 22 078 21 578 21 578 21 578141 Teknisk drift, veg og vedlikehold 37 211 35 509 35 791 35 791 35 791 35 791145 Integrering og mangfold -1 875 0 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500140 Landbruk, miljø og arealforvaltning 6 185 5 885 5 885 5 885

170 §27 Regnskap, innfordring og lønn 4 214 4 214 4 214 4 214171 §27 Geodata og oppmåling - - - -

195 §27 IKT, Kemner, jus og innkjøp 11 266 11 266 11 266 11 266196 §27 Brann og redning 8 650 8 650 8 650 8 650199 Innherred samkommune 36 804 38 903Sum fordelt 725 529 758 364 793 470 789 488 786 654 784 974Resultat -23 966 0 0 0 0 0


Investeringer

21

Hovedoversikt investeringer 2018-2021

Tiltak

Finansiering

2017 2018 2019 2020 2021

Samlet kostna

d 2018-2021

Tilsk. /salg

Fond Momsk Lån

Samlet finansierin

g 2018-2021

Sum investeringer 228,35 172,80 363,85 389,60 164,20 1 090,45 214,00 0,00 190,52 685,93 1 090,45

Brutto egne investeringer 172,80 363,85 389,60 164,20 1 090,45 214,00 190,52 685,93 1 090,45

Kirker og kirkegårder 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 6,00 6,00

Startlån for viderutlån 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 120,00 120,00

Egenkapitalinnskudd KLP 3,00 3,20 3,50 3,70 13,40 13,40 13,40

Finansieringsbehov 207,30 398,55 424,60 199,40 1 229,85 1 229,85

Låneopptak startlån -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -120,00 -120,00

Finansiering eks. startlån 177,30 368,55 394,60 169,40 1 109,85 1 109,85

Momskompensasjon -27,75 -67,63 -70,24 -24,90 -190,52 -190,52

Tilskudd/salg 0,00 -104,50 -104,50 -5,00 -214,00 -214,00

Bruk av fond -3,00 -3,20 -3,50 -3,70 -13,40 -13,40

Bruk av ubrukte lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Låneopptak eks. startlån 146,55 193,22 216,36 135,80 691,93 691,93

Sum finansiering 207,30 398,55 424,60 199,40 1 229,85 1 229,85


Prosess

2. nov, Presentasjon

9. nov, «Spørrerunde» f.skap og gruppeledere

21. nov, KPS

22. nov, KML

24. nov, Adm.utvalg og F.skap (innstillingsmøte)

Alminnelig ettersyn

11. des, Kommunestyret

22

Økonomiplan 2018 2021 budsjett 2018 - verdal · stor satsing på velferdsteknologi i ... usht...

Documents