kidsmile clinic1
DESCRIPTION
rencana pembuatan klinikTRANSCRIPT
KidSmile Clinic
PPDGS Kedokteran Gigi Anak 2014KidSmile Clinic
1
PENDAHULUAN
2
Gambaran PasarSebuah ruko dipusat kota kuala simpang, aceh tamiang berbatasan dengan aceh timur dan sumatera utara. Merupakan jalur utama dari medan ke aceh dan sebaliknya. Di daerah sekitar ruko terdapat perumahan, sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah internasional, ruko-ruko perlengkapan bayi dan anak, baby spa, kursus music, supermarket, dan berdekatan dengan praktek dokter anak senior.
Kota Aceh
3
Peta aceh
4
Pada umumnya, masyarakat aceh tamiang sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Selama ini masyarakat aceh tamiang sering berobat ke medan yang membutuhkan waktutempuh sekitar 2 jam. Seiring berjalannya waktu, masyarakat didaerah ini menginginkan fasilitas yang modern, lengkap,canggih dan dokter spesialistik.
Tipikal Masyarakat aceh tamiang
5
DASAR PENDIRIAN KLINIK
6
Banyaknya pasien anak yang datang ke klinik selama kurang lebih 2 tahun terakhir.
Kesadaran orang tua akan kesehatan gigi dan mulut anak-anaknya meningkat dengan pesat penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media-media komunikasi seperti majalah dan internet.
Informasi mengenai kelainan dalam rongga mulut dapat dengan mudah ditemukan.
Dokter gigi anak mulai dikenal dan dicari harapan akan mendapatkan perawatan yang terbaik untuk anak mereka.
7
Perawatan gigi anak: promotif, preventif mulai berkembang.
Banyak nya sekolah di sekitar klinik Belum ada klinik spesialistik gigi anak di kota tersebut
8
Waktu yang dibutuhkan untuk perawatan terkadang lama dan berulang waktu orang tua terbatas, khususnya pada orang tua yang bekerja solusi??? layanan antar jemput pada klinik. Mendatangi sekolah sekolah dengan memberikan penyuluhan gratis dan acara sikat gigi bersama
9
VISI, MISI DAN TUJUAN
10
VISI
membuat klinik spesialistik yang berkualitas, terjangkau dan terpercaya
11
MISI
menggunakan bahan yang berkualitas dan terjangkauMemberikan suasana bermain (playground)Menyediakan ruang tunggu yang dilengkapi dengan audio visual (film dan bacaan edukasi untuk anak-anak)Menyediakan pelayanan khusus wall of frame (setiap pasien anak yang datang di lakukan foto polaroid )Memberikan reward dan buku rapot kepada pasien anak selesai perawatan sebagai motivasi.
12
TUJUAN
Memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut spesialistik yang merupakan usaha kesehatan perorangan (UKP) kedua
13
MARKETING RESEARCH
14
Segmen: customer dengan tingkat ekonomi menengah
Klinik ini didirikan di kawasan aceh tamiang suatu kabupaten di aceh yang sedang berkembang, di daerah tersebut di gunakan sebagai kota distribusi barang dari medan ke aceh dan sebaliknya sehingga kota tersebut ramai penduduk.
Segmentasi
15
Target PasarMurid-murid sekolah aceh tamiang, khususnya yang berada di sekitar ruko kids smile, anak- anak balita d caeh tamiang
Targetting
16
Klinik ini selain berorientasi pada usaha jasa, juga bersifat sosial. Peran ini diperoleh secara tidak langsung dari baksos, atau keikutsertaan dalam talk show on-air dan off-air sebagai pembicara (drg sp KGA).
Positioning
17
Senin-SabtuPagi 09.00-15.00. Sore/Malam: 15.00-21.00Minggu tutup. Terdapat 4 dokter gigi yang terdiri dari 2 dokter gigi Sp. KGA dan 2 dokter gigi, dibantu 4 perawat. Selain itu terdapat 2 resepsionis, 1 office boy merangkap supir dan 1 satpam yang bekerja dalam 2 shift.Untuk melayani tenaga antar jemput, klinik kami menyediakan 1 kendaraan khusus.
Operasional Klinik
18
Selain itu pada klinik ni di bantu secara operasional oleh : Manajer (1 orang)Marketing (1 orang)Administrasi dan logistic (1 orang)Operasional Klinik
19
LAYOUT KLINIK
20
Lantai 1Ruang TungguRuang audiovisualToiletMushallaWall of frameKids zoneResepsionisTampak atasTangga
21
Lantai 1Tampak depan
22
Lantai 1Tampak atas 2
23
Lantai 2Tampak atas Ruang DHETanggaPantryToiletRuang Audio Visual
24
Lantai 2Tampak atas 2
25
Lantai 2Tampak atas 3
pantrytoiletGPSp.KGARuang dhe
26
Resepsionis
Ruang tunggu
Kids zone
Wall of frame
Ruang audiovisual
Ruang perawatan
Ruang DHE
33
PERKIRAAN BIAYA DAN INVESTASI
34
34
Perencanaan BiayaModal Masing-masing investor ( 3 orang ) menginvestasikan dananya sebesar 400.000.000 perorangTotal dana investasi :1.200.000.000
35
35
Investasi AwalSewa tempat5 tahun x 50.000.000250.000.000Renovasi 20.000.000Pasang AC/kipas3 unit x 2.500.000 7.500.000TV ruang tunggu2 buah x 2.500.000 5.000.000Sofa/kursi tunggu 5.000.000Furniture 15.000.000Plang 1.500.000Perijinan 1.500.000
Total 305.500.000
36
36
4. Perlengkapan klinik Dental unit 2 x 90.000.000180.000.000Alat KG118.960.000Bahan KG 14.920.0005. Mobil Antar Jemput170.000.0006. Perlengkapan lain305.500.000
TOTAL INVESTASI AWAL = 1.094.880.000
37
37
Estimasi Pengeluaran Bulanan Tahun Pertama1. Gaji- OB merangka supir =Rp 1 jt- Receptionist @2 x Rp 1 jt= Rp 2 jt- Perawat @4 x Rp 1 jt= Rp 4 jt- drg Sp.KGA @2x Rp 5 jt= Rp 10 jt- GP @ 2x Rp 2,5 jt= Rp 5jt2. Biaya dental material = Rp 5 jt3. Biaya Pembantu- tagihan telpon,wifi,tv kabel= Rp 500ribu- tagihan air= Rp 200ribu- tagihan listrik= Rp 1 juta- biaya maintenance (tlp,air,listrik)= Rp 200 ribu- biaya bensin = Rp 250 ribu- Promosi= Rp 3 jt- Reward Pasien= Rp 500 ribu- biaya lab= Rp 5 jtTOTAL PENGELUARAN PER BULAN= Rp 37.850.000
38
38
Target PendapatanPerawatan standard (rata-rata biaya per pasien Rp 200rb)1 bulan pertama : 260 pasien 260 x 200.000 = 52.000.00012 x 52.000.000 = 624.000.000Total pendapatan 1 tahun pertama = Rp 624.000.000
Perawatan penunjang radiografi (rata-rata biaya per pasien Rp 50rb)1 bulan pertama : 50 pasien 50 x 50.000 = 2.500.00012 x 2.500.000 = 30.000.000Total pendapatan 1 tahun pertama = Rp 30.000.000
39
39
Antar Jemput (rata-rata biaya per pasien Rp 70.000)- 1 bulan pertama : 15 pasien- 15 x 70.000= 1.050.000- 12 x 1.050.000= 12.600.000Total pendapatan 1 tahun pertama = Rp 12.600.000
Funny OrthoOrtho Lepasan (rata-rata biaya per pasien Rp 2.5jt)- 1 bulan pertama : 5 pasien- 5 x 2.5jt = 12,5jt-12 x 12.5jt = 150jtTotal pendapatan 1 tahun pertama = Rp 150.000.000
Ortho Cekat (rata-rata biaya per pasien Rp 6jt)- 1 bulan pertama : 5 pasien- 5 x 6jt = 30jt-12 x 30jt = 360jtTotal pendapatan 1 tahun pertama = Rp 360.000.000
40
40
Produk Unggulan Dental Spa, tambalan colorfull,topikal aplikasi flour, dll. (rata-rata biaya per pasien Rp 500.000)- 1 bulan pertama : 15 pasien- 15 x 500.000 = 7.500.000-12 x 7.500.000 = 90.000.000Total pendapatan 1 tahun pertama = Rp 90.000.000Total pendapatan tahun pertama Rp 1.266.600.000
41
41
Kalkulasi pertahunTotal pendapatan kotor 1 tahun pertama adalah Rp 1.266.600.000Total pengeluaran rutin 1 tahun pertama adalah Rp 37.850.000 x 12 = Rp 454.200.000Pendapatan bersih Tahun 1 = Rp. 1.266.600.000 biaya penyusutan 10% dan pajak 10% = 559.080.000
42
42
Tahun kedua : Peningkatan pendapatan sebanyak 20%Pendapatan rutin tahun kedua : Rp 1.519.920.000Pengeluaran tahun kedua : Rp 545.040.000 Pendapatan bersih tahun kedua : Rp 779.904.000
Modal kembali diperkirakan setelah tahun kedua.
43
43
Teknik menambah keuntunganMeningkatkan promosi kepada klien-klien lama dan baru.Melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa sekolah untuk memfasilitasi kesehatan gigi dan mulut anak.Melakukan inovasi dalam pelayanan dan macam produk yang ditawarkan.Meminimalisir pengeluaran yang dapat dikendalikan.Meningkatkan kualitas perawatan dan mutu serta kesejahteraan pegawai
44
44
MARKETING
45
Produk UnggulanSpa gigi dan massage gusi : Rp 300.000 per kunjunganAccesoris gigi : Rp 250.000 per gigiTumpat warna warni : Rp 300.000 per gigi
46
46
5.Funny ortho : Rp 2.500.0006. Ortho cekat: Rp 7.000.000 7. Rontgen foto : Rp 50.0008. Layanan antar jemput : Rp 70.000
47
47
Accesoris gigiTumpatan Warna-warni
48
48
Funny ortho
49
49
Reward
Raport
PromosiMedia sosial : facebook, twitter ,ig, pathBlog, website, siaran radioMedia cetak: koran, majalahBrosur,pamflet,leaflet pada sekolah yang berada di sekitar klinikKerjasama dengan sekolah disekitar klinik : gratis konsultasi dan penyuluhan gigi
52
52
ikut serta sebagai sponsor / mengadakan lomba gambar / mewarnai dengan tujuan mempromosikan layanan klinikikut serta dalam pameran pendidikan / kesehatanmembuat beberapa paket perawatan (misalnya toddler : 500ribu untuk SRP dan topical aplikasi flour, free sikat gigi)
53
53
Screening dan edutainment pada PG, TK, sekolahReward kepada pasien
54
54
55