�

2012ÅrsredovisningKFUM Umeå

�

Vi hjälper unga människor att

bygga en framtid

�

INNEHÅLLOrdförande har ordet 05Medlemsutveckling 06En av Umeås äldsta föreningar 09

Världens största ungdomsrörelse 09Bidragsgivare under året som gick �0Tack till ideella ��

KFUM Umeås styrelse ��Ledningsgrupp �4Styrgrupp �5

Sektionsstyrelser �6KFUM Umeås verksamheter �8 Två medarbetare på KFUM ��

KFUMs Kurs- och Lägergård Norrbyskär ��Nydala Aktivitetscenter �5

Sesam �7Motorgården �9Yrkesintroduktion ��

Café�� ��YMCA Hostel ��Akutrumsförmedlingen �5

Break �7Fenix �9Idrott 4�

Segling 4�Internationellt 4�Dansskola och musik 45

YMCA World Festival 46Våga vilja vittna 46Samarbetspartners 50

Årsredovisning �0�� 5�Förvaltningsberättelse 5�Resultaträkning 55

Balansräkning 56Noter 58

4

KFUM Umeås syfte

Vi hjälper människor att bygga en framtid. Vår strävan och vårt mål är att få alla männis-kor i vår verksamhet att växa och utvecklas. Vi engagerar oss särskilt för unga, de utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra.

5

ORDFÖRANDE HAR ORDETTidigare i år uppmärksammade SVT:s program Uppdrag granskning flera av de organisationer som bidrar till att hjälpa barn som lever under fattiga förhållanden. Man ifrågasatte deras sätt att använda begreppet ”barnfattigdom”. Många tittare uppfattade det som ett ifrågasättande av barn-fattigdomen vilket ledde till en livlig debatt och stark kritik mot Uppdrag Granskning i media.

Öppet brev till Janne Josefsson

Hej Janne!Jag såg förstås Uppdrag Granskning när du var på jakt efter den svenska barnfattigdomen.För en gångs skull misslyckades du att hitta det du sökte. Jag vill därför hjälpa dig på traven genom att berätta om Axelfonden. Hos Anna Borvall på KFUM hittar jag den pärm som kanske skulle gett dig en an-nan infallsvinkel i programmet. Här finns berättelserna om barn som inte har det som andra barn. Barn som hamnar utanför – både fysiskt och psykiskt. Med hjälp av Annas pärm vill jag berätta för dig om några av de brev med ansökan om ekonomisk hjälp som kommer till Axelfonden. Brev med drömmar om att en liten kille eller tjej ska få en bra jul eller ett bra sommarlov. Brev från ensamstående föräldrar som hoppas få fira sin första semester med sina barn. Brev från barn som vill få samma chanser som sina kompisar.

Mohammed är �6 år. Han kom som ensamkommande från ett afrikanskt land till en liten ort i norra Sverige. Han bodde i Afrika med sin mamma de första tio åren av sitt liv. Då gick modern bort. Mohammed fick börja försörja sig själv. Nu är han i Sverige och har fått hjälp med brevet till Axelfonden av en vuxen. Han berättar att han börjat i skolan på sin nya svenska hemort. Mohammed älskar fotboll men han tvingas stå vid sidan av planen när hans nya kompisar lirar. Han har inte råd med utrustningen.

Lisa bor ensam med sin mamma, som lever på existensminimum efter skilsmässan. Lisas mamma har inte råd med några fritidsaktiviteter för dottern. Flera av Lisas skolkompisar ska gå en danskurs. Det är också Lisas högsta önskan.

Karin lever ensam med sina två barn. Isabell är två år, hennes bror Lars sex. Lars ska börja skolan till hös-ten. Karin lever på socialbidrag och har inte haft råd med sängar till sina barn. De sover i samma säng alla tre. Nu är hennes högsta önskan att få hjälp med varsin säng till barnen.

Robert är �5 år. Han bor tillsammans med sin arbetslösa mamma och två syskon. När hyra och mat är betalt är också pengarna slut. Robert frågar om Axelfonden kan hjälpa honom och hans syskon med bidrag till skor och kläder inför den kommande vintern.

Eva är elva år och kraftigt överviktig. När hon blir retad för detta söker hon sig till ett närliggande ridstall. Där finns hästarna som hon kan gråta ut och söka tröst hos. Hon tycker att hästarna förstår henne. Evas mamma hoppas hon ska få hjälp med terminsavgiften för att gå i ridskola.

Anna Borvalls pärm fylls varje månad med nya berättelser om utsatta barn som behöver stöd och uppmunt-ran för att inte känna sig utanför.

Barnfattigdom? Låt oss inte fastna vid ordet. Självklart går det inte att jämföra barn i de fattigaste delarna av Afrika med barn här hemma. Men Janne, låt oss ändå vara överens om att det finns barn runt omkring oss som är socialt utsatta. Inte har samma förutsättningar som sina lek- eller skolkamrater. Och därför hamnar i utanförskap. De sitter ensamma när kompisarna umgås på nätet, går i fotbollsskola, rider, dansar eller är på sommarläger. Barn som i slutet av månaden i bästa fall får förlita sig på ett mål mat om dagen – det de får i skolmatsalen. Det är också en historia du kan berätta i ett kommande program. Vi på Axelfonden hjälper dig gärna med underlag till det du aldrig hittade.

Bästa hälsningar,Torbjörn Bergmark, ordförande i KFUM Umeå

PS En sak till Janne. Om du vill vara med och hjälpa barn som lever under fattiga förhållanden är du väl-kommen med en slant på bg 900-���8 eller pg 900���-8.DS

6

MEDLEMSUTVECKLING

Antal medlemmar

2007 2008 2009 2010 2011

731 693804

1117

2012

1458

LÄGERBROSCHYR 2012

1707

7

8

9

KFUM Umeå som förening bildades �895 och är i och med det en av Umeås allra äldsta föreningar. �975 gick KFUK och KFUM i Umeå samman med det nya namnet KFUK-KFUM i Umeå. År �00� bytte föreningen namn till KFUM Umeå som står för Kristliga föreningen unga människor.Under åren har verksamheten varierat och bestått av allt från scouting, elevhem, seglarskola, schackklubb och söndagsskola till dagens organisation med en stor social verksamhet, utbildningar, flera idrotts-sektioner, två läger-gårdar, dansskola och ett vandrarhem. Något som inte så många vet är att vi under 90-talet bedrev behandlingshem och halvvägshus för unga missbrukare utifrån ��-stegs-programmet.

EN AV UMEÅS ÄLDSTA FÖRENINGAR

KFUK-KFUM heter internationellt YWCA och YMCA och är världens största ungdomsrörelse. Vi finns i över ��0 länder och involverar 70 miljoner människor!

VÄRLDENS STÖRSTA UNGDOMSRÖRELSE

�0

BIDRAGSGIVARE UNDER ÅRET SOM GICKVi vill rikta ett stort tack till nedanstående fondgivare och stiftelser som under året bidragit till våra ideella och verksamheter.

Bidragsgivare har varit Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Kempe-Carlgrenska fonden, Flottans ungdomsstiftelse, Jonas Wallen-bergs särskilda fond, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Min-nesfond, Olle Engkvist Byggmästare, Prins Carl Gustafs fond, Eva och Oskar Ahrens stiftelse, Radiohjälpen Victorias fond, Sophia Nilssons stiftelse, Mats Klefberg stiftelse, Åhlenstiftelsen, Ulf Lundahls Minnes-fond, Konungen Gustav V:s 90-årsfond, Skanska Idéer för livet, Umeå Energi, Sveriges Riksidrottsförbund.

Vi har även mottagit bidrag från Umeå Kommun, Region Västerbotten, KFUK-KFUM Sverige, KFUK-KFUMs Övre Norrlands Region, Ung-domsstyrelsen, KFUK-KFUMs Idrottsförbund, KFUK-KFUMs Triangel-förbund och Samordningsförbundet.

Studiecirkelbidrag har mottagits från Studiefrämjandet, SISU Idrottsut-bildarna och Sensus.

Vårt projekt Sesam har finansierats med bidrag från Europeiska Social-fonden.

��

KFUM Umeås utbildning Sesam är nomine-rade till Götapriset för bästa utvecklings-projekt inom offentlig sektor. Prisutdelning sker vid kvalitetsmässan i Göteborg 2013

��

TACK TILL IDEELLADe insatser som görs av alla våra ideella och det engagemang som de lägger ner i tid och tanke är helt ovärderligt för föreningens utveckling. Utan de ca �80 personer som gör ideella insatser som ledare, tränare, ledamöter i våra olika styrelser mm skulle vi inte kunna bedriva den stora ungdomsverksamhet vi gör idag. Ett stort och varmt tack till er alla för året som gått, vi hoppas ert engagemang och er vilja att vara med fortsät-ter många år framöver!

Förutom alla som är engagerade i våra styrelser vill vi rikta ett särskilt tack till:Magnus Lindblom, Jesper Gustafsson, Mickael Nygård, Peter Brändström, David Jallow, Mattheus Tesfu, Magnus Lindblom, Daniel Botold, Torbjörn Järvholm, Lisa Åström, Thomas Wirthig, Patrik Nilsson, Jessica Järvholm, Jenny Järvholm, Ulrika Pettersson, Michael Jalmby, Mikael Brändström, Olof Lundberg, Erik Sälg, Xavier de Luna, Ca-milla caster, Johan Bergqvist, Åsa Larsson, Ulrika Åberg, Annika Dunder, Hanne Eklund, David Sahlil, Henrik Jönsson, Johan Malm, Stig Sjögren, Gunnar Granberg, Per Wisselgren, Jon Gabrielsson, Anders Strömberg, Peter Johansson, Stefan Boman, Jonas Söderström, Olof Hellström, Hussain Tamir, Victor Jonsson, Matilda Mecklenburg, Jonathan Bryn-tesson, Alice Rosén, Edvard Danielsson, Jesper Angermund, Sofia Haapamäki, Simon Granström, William Hallin, Hanna Isberg, Torbjörn Järvholm, Luca Romano, Jenny Österlund, Michael Jalmby, Gustav Pettersson, Ammar Almosavi, Mia Conrads-son, Jenny Österlund, Luca Romano, Tina Nilsson (SISU Västerbotten), Matilda Mecklenburg, Thomas Jonsson, Sanne Nygren, Victoria Aktrell, Linnéa Helfrisch, Fanny Lindström, Anna Källströmmer, Elisabeth Glas, Åsa Larsson, Ulrika Åberg, Annika Dunder, Håkan Broberg, Thomas Wirthig, Annika Nybom, Jan-Olov Blom, Caroline Muzito-Bagenda, Marie-Charlotte Nilsson-Hegetorn, Johanna Frängsmyr, Sixten Byström, Jones Ghafoory, Olivia Häggqvist, Johanna Hernestig, Magnus Lund-gren, Emmy Lindgren, Lisa Rantatalo, Alexander Olsson, Jonathan Holmgren, Sebastian Tellström, Adam Lundberg, Alexander, Alfred Shalén, Ali Herdari, Alva From, Amanda Nordenberg, Amanda Wedberg, Amir Mohamadi, Anette Edlund, Angelica Thoren, Angelica Asplund Rönnmark, Anna Fors-berg, Anna Filipsson, Annika Simu, Arvid Edberg, Beatrice Sigvardsson, Britta Backgård, Cajsa Ottander, Calle Engberg, Carl Edholm, Christoffer Sjödin, Daniel Wållberg, Desiree Brundin, Doris Jäger, Edvin Oskarsson Ferner, Elin Bergström, El-len Söderberg, Ellen Ragnarsson, Ellinor Jansson, Emelie Tronje, Emma Tapani, Emma Nord, Emma Ahlström, Fredrik Hörnsten, Frida Nestander, Greta Adamson, Greta Wester, Gunilla Ökvist, Hanna Lindqvist, Helena Lewandowska, Hjalmar Ferner, Ibrahim Yusefi, Ida Klainau, Janna Knutsson, Jesper Angermund, Joachim Jansson, Joar Matts-son, Johan Jakobsson, Johan Isaksson, Johanna Berglund, Johanna Levin, Johanna Olindersson, Johanna Nyberg, Jonas Fjälsström, Jonas Anger-

mund, Jonas Vallström, Josefin Lundgren, Josefina Rosendal Fors, Julia Berglund, Julia Jansson, Kaj Bindler, Kajsa Larsson, Oskar Stattin, Karl Stattin, Linn Tegman, Lisa Brusewitz, Lisa Rantatalo, Lisa Andersson, Lisbeth Molin, Loa Lindberg, Lotten Wester, Louise Lennartsson, Magda Andersson, Maisam Qadery, Malin Ottander, Malou Andersson, Maria Algers, Maria Wettermark, Maria Hammar-ström, Marja Lindstrom, Martin Falkmer, Matilda Lundholm, Mattias Ågren, Michael Pettersson, Michael Samuelsson, Michaela Larsson, Nicklas Sundberg, Niklas Fries, Niklas Jonsson, Niklas Fries, Oskar Söderström, Oskar Stattin, Per Nils-son, Pernilla Nylén, Peter Samuelsson, Petra Lind-ström, Philip Granered, Pontus Åkerlund, Raphaelle Sisask, Rebecca Lönneberg, Reza Ashmadi, Robin Eriksson, Ronja Engberg, Sanna Johansson Appell, Sanny Nyström, Sara Morén, Sara Gunnarsson, Sara Jochheim Englund, Sara Söderström, Sara Morén, Shine Nimo Ibrahim, Signe Blombringlov, Simon Hellberg, Simon Lindmark, Sofia Gustavs-son, Stefan Fries, Stina Carlborg, Stina Kalén, Stina Wickström, Stina Carlborg, Tanja Lewandowska, Thomas Östlund, Tobias Jochheim Englund, Maria Wettermark, Tone Westerlund, Tove Pålsson, Trine Munkvold Lindset, Ulrika Lundin, Vajna Hellberg, Viktor Öberg, William Hallin, Ylva Carlborg, Åsa Vennberg, Angelica Jonsson, Alexander Olsson, Aman Razi, Anastasia Oberlauf , Anders Daniels-son, André Öhman, Angelica Jonsson, Anna Forsberg, Annika Simu, Anton Åberg, Beatrice Sigvardsson, Christoffer Wiik Hallin, David Hägg-ström Jallow, Denise Fowler, Emelie Klein, Emma Johansson, Emma Lindahl, Emma Vestman, Emmy Lindgren, Erik Glas, Fredrik Kautto, Frida Olaus-son, Gabriel Johannesson, Hanna Isberg, Hanna Stavrén, Ida Hultgren, Jennie Albinsson, Jesper Angermund, Johanna Wallin, John Stendahl, Jonas Hagenvald, Jonas Lindholm, Katarina Grunedal,, Kristoffer Moldéus, Linnea Mårald, Linus Albihn, Lisa Rantatalo, Magdalena Paulsson, Malin Nils-son, Maria Kapell, Maria Lundqvist, Mikael Samu-elsson, My Ekstrand, Naomi Ifter, Nina Lundberg, Oskar Söderström, Philip Marklund, Rasmus Albihn, Roger Lundström, Sara Lind, Sarha Macosso, Se-bastian Rubin, Simon Granström, Sofia Haapamäki Tanja Lewandowska, Teodor Adolfsson, Tone Westerlund, Torbjörn Sandström, Walter Berggren, Viktor Steen, William Jonsson

...och många fler.

��

KFUM UMEÅS STYRELSE

Torbjörn Bergmark

Jeanette Kjellberg

Anna Algotsson

Christine Rosencrantz

Gunnar Leissner

Helena Lewandowska

Torbjörn Järvholm

Viktor Sandén

Björn Jonsson

�4

LEDNINGSGRUPP

Björn Halling Monica Fryxå

Britt

Föreningens ledningFöreningen har i det löpande arbetet letts av föreningsdirektör Björn Hal-ling. Ledningsgruppen består av Björn Halling, Monica Fryxå, Britt Sten-man och Åsa S Boman. Styrgruppen består av ledningsgruppen samt sex enhetschefer som samtliga har personalansvar i de olika verksamheterna.

Åsa Boman

�5

STYRGRUPP

Björn Halling Monica Fryxå Linda Hjortborg

Anna Bång

Britt Stenman Åsa S Boman Maria H Andersson

Lennart Andersson

Ola BengtssonStefan Westerlund

�6

SEKTIONSSTYRELSER

bodymindspiritbodymindspirit

NorrbyskärViktor SandénFredrik HörnstenJosefin LundgrenSara J EnglundMattias ÅgrenStina WickströmPetter Nilsson WihlbäckMalin Ottander

SeglingJerry AndoLisa RantataloNiklas FriesPer NilssonVictor Öberg

BasketTorbjörn JärvholmJenny ÖsterlundAmar AlmosariLuca RomanoMichael Jalmby

DansJeanette KjellbergPernilla HelmerssonAnna Olofsson WallénLasse JohanssonAmbra SucciJessika Oldenstedt

IdrottTina NilssonLisa EmsingHussein TamirMatilda MecklenburgCamilla CasterThomas EkmanThomas JohanssonErik Sälg

NydalaHelena LewandowskaJonas AngermundJesper AngermundCorinne CarlssonLinus AlbinKatarina GrunedahlHanna IsbergAnnika Simu

�7

Den 18 mars arrangerade KFUM Umeå värl-dens första VM i Snowslide tillsammans med Berg Kapell och SKI Umeå 2014. Arrang-emanget genomfördes till förmån för Barncan-cerfonden och Axelfonden.

�8

Socialt arbete45%(48%)

Utbildning8%(11%)

EU-projekt13%(11%)

Idrott5%(5%)

Övrigt16%(11%)

Norrbyskär10%(11%) Nydala

3%(3%)

KFUM UMEÅS VERKSAMHETERfördelat efter omsättning

(Förra årets siffror inom parentes)

�9

KFUM UMEÅS VERKSAMHETERfördelat efter redovisade aktiviteter(Förra årets siffror inom parentes)

Övrig verksamhet

4%(2%)

Basket38%(38%)

Dans14%(6%)

Norrbyskär10%(25%)

Nydala11%(13%)

Övrig idrott 24%(16%)

�0

AxelfondenFonden har startats av KFUM Umeå med hjälp av Swedbank för att ge stöd åt barns fritidsverksamhet. Fonden delar ut bidrag tre gånger per år.

��

Lisa-Marie GrefveDanslärare och verk-samhetsansvarig för dansskolan.

BakgrundJag har dansat sedan jag var tre år och började faktiskt just på Umeå dansskola. -”Som de flesta startade jag med pyt-tedans, barndans, dansmix för att sedan gå över till jazz och så småningom även balett och modernt. Jag har även dansat hiphop, dancehall, house etc. men det är de klassiska ämnena som jag har fastnat för. Speciellt jazz och balett är något som jag tycker bäst om än idag.

Detta gör jagPå Dansskolan är jag spindeln i nätet och ordnar utskick, webben, deltar i vikariean-skaffning, snickrar schema och planerar verksamhet såsom exempelvis lovläger och avslutningsshower. Jag undervisar även showgruppen som anlitas flitigt till olika evenemang och uppträdande. -”Vi har till exempel haft flera samarbete KFUM basket. Som en följd av detta har de blivit riktigt duktiga på att ordna riktigt bra ljus även till dans.

Andras röster-”Vi är jätteglada att ha med Lisa-Marie i vårt team på dansskolan, säger Anna O Wallén. Hon är helt fantastisk och gör ett toppenjobb. Trots sin ringa ålder är hon tydlig och bestämd och vågar säga vad hon tycker, hon har en slags natur-lig pondus. Hon har verkligen ett stort engagemang för dansskolan och det är fint att vi får ha en sådan förebild för ungdomarna”.

TVÅ MEDARBETARE PÅ KFUMUnder 2012 hade KFUM Umeå 60 tillsvidareanställda, 237 tim- och visstidsanställda och ca 280 ideella ledare som arbetade i verksamheterna. Möt två av dem här.

Abdi HanadBehandlingsassistent på KFUM Fenix. Bör-jade på KFUM Umeå oktober �007.

BakgrundInnan jag började på Fenix arbetade jag på många olika ställen. Jag har bland annat varit projektledare inom integra-tion och mångfald och även jobbat som fritidsledare på Atena fritidsgård. Utöver detta har jag alltid haft många förtroende-uppdrag inom föreningslivet och politiken. Engagemanget har gjort att jag har fått ett stort kontaktnät med aktörer runt om i Umeå.

Detta gör jagPå Fenix jobbar jag med ensamkomman-de ungdomar i åldern �5-�� år. Jag är mentor för fem ungdomar vilket innebär att jag har ansvar för att lyfta deras behov i vår arbetsgrupp och se till att vi når må-len vi sätter upp tillsammans. Jag jobbar med att motivera ungdomarna till att gå i skolan och ta ansvar för sitt liv. Utöver detta jobbar jag aktivt för att få våra killar in i föreningslivet. Att komma in i en för-ening skapar känsla av gemenskap och utökar nätverket runt ungdomen

Därför arbetar jag på KFUM UmeåDet är jätteroligt att jobba med ungdomar och det är alltid det som jag älskat att göra. Att kunna sammanföra mitt engage-mang inom föreningslivet med mitt arbete och se resultat för ungdomarna som del-tar i aktiviteterna är för mig en drivkraft.

��

Det är dags för deltagarna att hoppa i supergungan. 20 meter hög och med ett fritt fall i 70 km/tim är det den mest utmanande aktiviteten på Norrbyskär. Trots att Supergungan är en individuell aktivitet är gruppens gemenskap och trygghet oerhört viktig.De stärkande tillropen och omhändertagandet av varan-dra före och efter hoppen är det som är avgörande för om aktiviteten ska kännas lyckad, oavsett om man hoppade eller ej.

��

Antal lägerdeltagare på Norrbyskär

220

337

370

2009 2010 2011

Sommaren �0�� har vi i egen regi ge-nomfört �� läger på Norrbyskär och vi har tillsammans med andra organisationer genomfört ytterligare 7 läger. Totalt har vi haft �46 deltagare på dessa lägersom genomförts med hjälp av ca ��0 ideella ledare. Under våren och hösten har gården varit öppen för bokade grupper som bestått av skolklasser, konferenser och privatpersoner. Vi har under stora delar av året utbildat ledare till verksam-heten inom dels ledarskap och dels inom våra många aktivitetsområden såsom klättring, teambuilding, hantverk, segling, kanot m.m. Under sommaren tog vi emot en volontär från Ukraina och en från Ryssland. Vi hade också glädjen att delta med �� personer från verksamheten på ett �0 dagar långt läger vid Svarta havet i Ukraina. Genom bidrag kunde många barn delta gratis i vår verksamhet.

Nyheter under åretDen stora nyheten i verksamheten under året är att vi har utökat på tjänstemanna-sidan med ytterligare en kollega. Enhets-chef Ola Bengtsson och biträdande en-hetschef Pernilla Holmberg har numera ansvar för både Kurs- och lägergården på Norrbyskär och Aktivietscentret på Nydala.

Under �0�� kunde vi genom bidrag in-förskaffa �� segelbåtar och en följebåt till verksamheten. Vi byggde även aktivite-ten Släppet, en variant av supergungan.

Nya läger 2012Fotoläger och utökat familjeläger

KFUMS KURS- OCH LÄGERGÅRD NORRBYSKÄR

346

2012

�4

Torsdagseftermiddagar är alltid besöksdag för för-äldrar, syskon och vänner till barnen på Nydala. Efter en storgruppslek med mycket skratt visar deltagarna upp vad de har pysslat med under lägret och besökarna har chans att testa de olika aktivite-terna. Kön till gyron och studsmattorna brukar bli lång. De som vill ta det lite lugnt fikar och slappnar av i sommarsolen.

�5

Antal lägerdeltagare på Nydala

539

381

491

2009 2010 2011

Sommaren �0�� har vi i egen regi ge-nomfört �9 sommarläger med totalt 5�9 barn på Nydala. Verksamheten under sommaren genomfördes med hjälp av ca 60 ideella ledare. Vi har under stora delar av året utbildat ledare till verksamheten inom dels ledarskap och dels inom våra många aktivitetsområden såsom klättring, teambuilding, hantverk, segling, kanot m.m. Under våren och hösten var gården öppen för bokade grupper som bestod av skolklasser, konferenser och privatper-soner. Genom bidrag kunde många barn delta gratis i vår verksamhet.

Nyheter under åretDen stora nyheten i verksamheten under året är att vi har utökat på tjänstemanna-sidan med ytterligare en kollega. Enhets-chef Ola Bengtsson och biträdande en-hetschef Pernilla Holmberg har numera ansvar för både Kurs- och lägergården på Norrbyskär och Aktivietscentret på Nydala.

Under �0�� kunde vi genom bidragmedel införskaffa 8 segelbåtar till verksamheten.

Nya läger 2012Drakflygarläger, Cheerleading, Y-sport

NYDALA AKTIVITETSCENTER

2012

534

�6

Sesam framhålls som ett gott exempel i två av Ungdomsstyrelsens rapporter

�7

Sesams deltagare har gått vidare till

25%

16%

59%

Arbete Studier Annat

Sesam är en 20 veckor lång yrkes- och studieförberedande utbildning för unga män-niskor som behöver tid att mogna och bli medvetna om sina resurser för att sedan komma vidare i livet till arbete, studier eller annan verksamhet.

Sesams utbildningsenheter har under året arbetat med ungdomarna i olika utbildningsmoment där praktiskt lärande har huvudfokus. Detta har visat sig vara en framgångsrik metod att använda för att stärka både självkänsla, självförtro-ende och motivation. Livshjulet arbetar Sesam med kontinuerligt. I Livshjulet ingår olika delar som påverkar hur vi mår, kost, sömn, fysisk aktivitet, glädje och skratt mm. Pedagogerna påtalar vikten av att ta ansvar för sitt mående för att orka studera/arbeta. Pedagogerna har också under �0�� sammanställt de meto-der som vi arbetar med i Sesam och som gör att vi når de framgångsrika resultat som vi gör. Samarbetet som vi har med Ungdomstorget är unikt och fungerar

väldigt bra, deltagarna känner att vi ge-mensamt arbetar för att de ska nå målet självförsörjning.

Nyheter under åretUnder hösten �0�� minskade vi anta-let utbildningsenheter från sex till fyra. Detta efter utvärdering tillsammans med handläggarna från Ungdomstorget där det framkom att behoven hos ungdo-marna förändrats lite och det nu är högre tryck på Sesam Stegen-platserna. Därför har vi idag enheterna Administration & service, Fastighet & service, Restaurang &service samt Sesam Stegen. Vi har fortfarande samma antal deltagarplatser, totalt 65 stycken.

SESAM

Annat står för fortsatt praktik, annan aktivitet hos Ungdoms-torget, föräldraledighet, arbetssökande hos Af.

2009

-10

30%

15%

55%

2009

-10

2009

-10

2011

2011

2011

2012

33%

2012

15%

2012

52%

�8

Motorgården är den enda fritidsgårdsverk-samheten i Umeåregionen som vänder sig till motorintresserad ungdom.

�9

Genomsnittligt antal deltagare per kväll

10 10

13

2010 2011 2012

Motorgården är en kvällsverksamhet för ungdomar mellan ��-�5 som kan komma till verkstaden på Ersboda och samlas kring sitt intresse, mekanik och teknik. Tre kvällar i veckan har Motorgården öppet mellan kl. �8-��. På plats finns ansvarig för kvällsverksamheten som är kunnig inom området och kan lära/inspi-rera ungdomarna i sitt mekande. Ungdo-marna får ta med egna objekt men kan också komma och vara delaktiga i befint-liga objekt. Syftet är att ungdomarna ska få uppleva det positiva i att samlas kring ett gemensamt intresse. Här får de lära sig mer inom området, ta ansvar, lära

sig samarbeta men framförallt känna en härlig gemenskap.

Nyheter under åretUnder sommaren �0�� bytte Motorgår-den lokaler. Vi är fortfarande på Ersboda-området men har nu en större och mer funktionell verkstad. Under våren var det full fart på kvällsverksamheten och ibland upp emot �7 besökare som ville meka, skruva eller bara hänga. Nytt för detta år var också dagverksamhet under sportlovet då vi erbjöd verksamhet för de yngre ungdomarna på högstadieskolor i närområdet.

MOTORGÅRDEN

�0

”Eleverna på Hantverk får in ett kundjobb. Det är en släpvagn som skall lagas. Eleverna får lyssna vad kunden vill ha åtgärdat och sedan beräkna materialåtgång och hur jobbet skall utföras. Detta blir ett projekt för eleverna där de får vara med under hela uppdraget från idé, genomförande och färdig produkt som lämnas åter till kund.”

��

Yrkesintroduktion är ett treårigt gymnasieprogram där eleverna ska introduceras i ett yrke för att lättare komma vidare ut i arbete eller studier inom yrkesområdet. Vi har tre utbildningsenheter med plats för totalt 20 elever per årskurs. Utbildningsenheterna vi har är Motor- och maskinteknik, Hantverk samt Service.

Under �0�� har vi startat upp en ny årskurs � så vi har haft � årskurser igång. Det rekryterades också en ny pedagog till utbildningen inför höstterminen. Elev-erna i årskurs � har läst kärnämnen på Fridhemsgymnasiet � ggr/v. De har också haft en fyra veckors praktik på olika företag inom sina valda branschområden. Under vårterminen åkte alla YI-elever på friluftsdag till Vindeln där det provades slalom och snowboard samt grillades hamburgare till lunch.

YRKESINTRODUKTION

Nyheter under året Nytt för �0�� är att vi har två årskurser igång och att �:orna läser kärnämnen. Med ytterligare en pedagog får eleverna undervisning i Officeprogrammet, CV-skrivning, arbetsmarknadsorientering och praktisk samhällskunskap.

75% av eleverna anser att de-ras självförtroende ökat under tiden på YI.

�00% av eleverna anser att deras chanser till att få arbete ökar efter tiden på YI.

Eleverna ger KFUM Umeås Yrkesintroduktion ett bra betyg

��

Café22 var under året med i rabatthäftet ”Restaurangchan-sen” och som innehåller ”2-för-1”-kuponger. Många nya gäster hittade till oss tack vare dessa.

��

Caféet har serverat frukostar till Fenix-ungdomarna och vandrarhemsgästerna och luncher till elever, personal och allmänhet. Dessutom jobbar köket till stor del intern service med t.ex. för- och ef-termiddagskaffe till personal, tillreda fika och mat internt när övriga verksamheter har behov och önskemål.Tillsammans med Idrottsverksamheten har vi även deltagit i projektet Active Cost där ledare, deltagare, föräldrar, personal mfl inbjudits till föreläsning i Café �� och i samband med det bjudits på en hälsosam måltid alt. mellanmål. Eleverna i utbildningen har själva tagit fram och tillagat hälso-samma alternativ samt dokumenterat dessa.

CAFÉ22 Nyheter under åretVi var under året med i rabatthäftet ”Restaurangchansen” och som innehål-ler ”�-för-�”-kuponger. Många nya gäster hittade till oss tack vare dessa. Tyvärr utgjorde ”kupong-gästerna” tidvis 75-80% av våra gäster vilket gjorde att intäkterna inte blev så stora. I slutet på oktober slöt vi även ett avtal som möjliggjorde för eleverna från Umeå internationella gymnasium att komma till Café �� för att äta sin skollunch.

YMCA Hostel är ett vandrarhem som är öppet året runt. Det ligger i centrala Umeå och erbjuder 60 sängplatser, självhushållskök, frukost och lunchrestaurang.

YMCA Hostel/KFUMs Vandrarhem har under året bedrivit traditionellt vandrar-hem med uthyrning av rum. Förutom boende ges våra gäster även möjlighet att äta frukost och lunch i Café ��. Större sällskap kan även boka middag.

YMCA HOSTELHotell och vandrarhem

Nyheter under åretI början på året genomgick en korridor med 8 rum en totalrenovering med nya ytskikt, handfat, beslysning och möb-ler. Under hösten kompletterades även dessa rum med TV-apparater och en övergång till att sälja dessa rum som lågprishotell påbörjades.

�4

En vanlig dag hos akutrums-förmedlingen kan telefonen ringa 40 gånger. Arbets-uppgifterna är omväxlande, telefonsamtal, webbregist-reringar och besök blandas med kopiering av informa-tion, kontraktskrivning och rådgivning.

�5

Antal studenter som kontaktat förmedlingen under början av höstterminen

587

368

480

2009 2010 2011 2012

558

KFUM Umeå driver, på uppdrag av Umeå kommun, Akutrumsförmedlingen som hjälper nyanlända studenter att hitta en bostad. Utöver de rum och lägenheter som kommunen tillhandahåller ingår också i uppdraget att förmedla bostäder hos privatpersoner.

Till Akutrumsförmedlingen kan studenter vända sig för att få hjälp med att hitta ett boendealternativ om de vid terminsstar-ten inte kunnat ordna boende på egen hand. Akutrumsförmedlingen drivs på uppdrag av Umeå Kommun. Under sommaren kontaktade Akutrums-förmedlingen de privata hyresvärdar som sedan tidigare funnits med i våra register för en avstämning om vilka rum som var lediga inför terminsstarten. Förmedlingen av boende till studenter startade i mitten av augusti.Mellan den � juli och den �7 september �0�� kontaktade 587 studenter Akut-rumsförmedlingen i sin jakt på boende. Totalt förmedlades �07 studenter till Umeå Kommuns studentrum och till rum hos privata hyresvärdar.

Akutrumsförmedlingen sköter förutom för-medling av bostäder även upprättande av hyreskontrakt och utlämning av nycklar för Umeå Kommuns akutrum/lägenheter.

Nyheter under åretUmeå Kommun och Akutrumsförmed-lingen vill ha hjälp med att följa upp och dra slutsatser kring nya studenters boendesituation i Umeå. Främst genom att undersöka hur boendesituationen utvecklat sig för de studenter vi varit i kontakt med �0��. En projektbeskrivning har gjorts och lagts ut på Umeå Universi-tets linkedstudent.umu.se, där studenter kan söka projekt för examensarbeten eller uppsatser. Vi tror att detta kan vara intressant för någon som studerar till socionom, statsvetare eller dyl.

AKUTRUMSFÖRMEDLINGEN

�6

Vi skapar mening för stunden och för framtiden - just nu

�7

Break är vårt stödboende för ungdomar och unga vuxna placerade via socialtjänsten.

Stefan Vesterlund har i höst klivit över från att arbeta med behandlingsverksam-heten till arbeta allt mer med utveckling och uppföljning av verksamheten.

Tomas Öberg och Kristina Sandström har börjat att på egen hand hålla i informa-tionsträffarna till ungdomarna (ibland tillsammans med någon anhörig) och socialtjänst.

Handledning: Vi har under året fortsatt ha process- och ärendehandledning med Gun-Eva Långdahl Andersson (leg. psykolog).

Vi har under året som gått ökat platsanta-let till nio platser.

Vi har successivt under året rustat upp våra lägenheter med möbler, TV-ap-parater och annat så att de håller högre standard än tidigare, samt sagt upp två källarlägenheter och ersatt dessa lägen-heter med � nyrenoverade lägenheter.

Placeringsstopp: Under cirka 6 månader (maj till oktober) hade Umeå kommun placeringsstopp till samtliga privata öp-penvårdsverksamheter.

Nyheter under 2012Utbildningar: Stefan Vesterlund, Kristina Sandström och Tomas Öberg har gått en utbildning i Återfallsprevention (utifrån Väckarklockan) samt en BBIC-utbildning. Stefan Vesterlund har även under året gått en UGL-kurs.

Delar av oss har varit på en utbildnings-dag om alkohol och narkotikaanvänd-ningen bland ungdomar och en annan dag om neuropsykiatrikska funktionsmöj-ligheter.

Kristina Sandström har vid sidan om ar-betet fullföljt Barn och ungdomspsykiatri, del � (�0 hp) på Umeå Universitet

BREAK ÖPPENVÅRD

752864

2009 20122010 2011

-889651

14629381310792

Ekonomiskt resultat

�8

Flera ungdomar har under året fått utmär-kelser och stipendier för visat engagemang i föreningslivet

�9

Antal placeringsmånader

313324

378

20122009 2010

Fenix är vårt stödboende för ensamkommande ungdomar som fått permanent uppe-hållstillstånd i Sverige.

Under året har vi stärkt vår position som samarbetspartner till Umeå kommun och på så sätt blivit en tydligare aktör i deras mottagningssystem. Vi har även fortsatt implementera våra verksamhetsverk-tyg (genomförandeplaner, samtalsgui-der, IUP, checklistor m.m) i det dagliga arbetet. Under våren har vi drivit ett läxläsningsprojekt där ungdomarna fått möjlighet till en träff i veckan med lärar-studenter från Umeå universitet. Vi har även fokuserat på att möta behov från en yngre målgrupp då vi från och med �0�� tar emot ungdomar från �5 år. Vi har inriktat oss på information till gode män genom att göra en broschyr samt anord-na en godemansträff med information om vårt förhållningssätt och visning av filmer som våra ungdomar skapat.

Nyheter under åretVi har tillsammans med Umeå kom-mun och Umeå universitet påbörjat ett forskningsprojekt som kommer sträcka sig över en treårsperiod. Forskningen ska ge en bild av hur ensamkommande ungdomar och alla individer runt omkring dessa anser att Umeå kommuns mottag-ningssystem för ensamkomande ungdo-mar fungerar.Vi har även börjat arbetet med ett kvalitetssäkringssystem för att tydligare kunna visa på vad vi gör som fungerar samt vad vi behöver förändra för att uppnå ännu högre kvalitet i arbetet.

FENIX

305

2011

40

Vårt basketlag lyckades vinna kvalet till div 1 under våren 2012. De låg länge i toppen under höstens se-riespel och lyckades över förväntan.

4�

Under året har vi jobbat med att utbilda fler ledare, framför allt inom specialutbild-ningar för basket, innebandy, volleyboll och fotboll. Ombyggnationen i klätterhallen har tagit stor del av de ideellas tid - allt för att få en mer attraktiv klätterhall.�� personer har under året gått någon form av ledarutbildning i basket!Vår kidsvolley-verksamhet har ökat med 56 procent från hösten �0�� till hösten �0��!

Nyheter under åretUnder hösten drev vi ett projekt i samar-bete med Region Västerbotten vilket har bidragit till att utbilda barn, ungdomar, ledare och föräldrar i god kost och hälsa. Detta innebar att de fick flera olika före-läsning i ämnet samt olika tips på enkla och hälsoriktiga måltider.

Vi har startat upp två basketlag och ett kidsvolleyboll-lag under året

IDROTT

Nystart för seglingen på Nydala och Norrbyskär!Sommar, sol, vind och vatten! Då finns inget bättre än att vara på sjön! KFUMs sommarverksamheter har en lång tradition av segling. Att segla tränar både tanke, kropp och samarbete. Våra båda lägergårdar har under året fått nya moderna jollar och en ny seglingssektion har bildats för att stödja och utveckla seglingen. Lägergårdarna fortsätter som tidigare att arrangera seglingsläger och seglingsaktiviteter. Seglingssektionen ansvarar för att utbilda ledare, att under-hålla båtarna och att utveckla spännande seglingsaktiviteter. Vi har under året anslutit oss till Svenska Seglarförbundet, SSF, och ett �0-tal seglingsledare har under �0�� genomgått SSFs utbildning

till seglingsledare. Vi vinner som medlem i SSF en god kvalitet och kontinuitet i ut-bildningarna samtidigt som vi får tillgång till bra upplägg för övningar vid våra läger och seglingsaktiviteter. Med den nya båtflottan av små och större jollar kan vi utveckla våra barn och ungdomar från nybörjare till mer avancerade seglare och som deltagare blir det roligare att återkomma till seglingen vid våra läger-gårdar. Samtidigt vill vi på sikt etablera ett samarbete med seglingsklubbarna i vår närregion. Vårt mål är att bygga en bra grund för en härlig och stimulerande segling på KFUMs lägergårdar och sam-tidigt säkra tillgången till goda ledare och bra båtar.

SEGLING

4�

Idag mer än någonsin står det klart att världen tillhör oss alla och att vi måste tänka på mänskligheten som en helhet.

4�

Att vara en del av YMCA och YWCA, världens största ungdomsorganisationer ger oss som förening och våra medlemmar fantastiska möjligheter till internationell solidaritet, engagemang och utbyten.

INTERNATIONELLT

Vi verkar inom världens största och äldsta ungdomsrörelse. Detta vill vi dra nytta av och därför söker vi ständigt nya internationella sammanhang att verka inom. Våra internationell aktiviteter och program ger deltagarna möjlighet till per-sonlig utveckling, social träning i grupp samt bättre förståelse och respekt för varandra och den värld vi lever i.

Under �0�� hände mycket spännande inom KFUM Umeås internationella enga-gemang. Vår nystartade Interkulturella ledarskapsutbildning kan du läsa om tidigare i denna årsredovisning. Vi utvecklade även vårt samarbete med YMCA Ukraina genom att dels ta emot en volontär på Norrbyskär och dels delta med �� personer på Big Family camp vid svarta havet i Ukraina.

Ordförandena från KFUM i de nordiska länderna genomförde �0�� ett möte i Umeå och vi deltog även på Nordiska barnlägerkommitténs möte i Köpenhamn.

I oktober åkte en av våra ideellt enga-gerade ledare till Sydafrika inom KFUM Sveriges praktikantprogram för att volontärarbeta för YMCA South-Africa i 6 månader.

En utbildare från KFUM Sverige och KFUM Umeå genomförde en jämställd-hetsutbildning i Zimbawe

Vi hade också tre deltagare på KFUM Sveriges utbildning Mary som genomför-des i Amsterdam.

Inom både dans och idrott har vi haft utländska ledare/spelare.

FRAMTIDEN JUST NU

44

För att synliggöra skolan och ge dem som vill satsa lite extra på dansen möjligheter att utveck-las och synas, driver dansskolan en showgrupp som under året uppträtt runt om i Umeå

45

DANSSKOLA OCH MUSIK

Arbetet under �0�� har handlat om att nå ut med budskapen om vilka vi är, vad vi står för och har att erbjuda. Eftersom verksamheten fortfarande var rätt ny (start september �0��) så har året även handlat om att hitta formerna för en verksamhet som sätter barn och ungas upplevelser främst och därmed måste tänka nytt när det gäller organisation och kostnader, för att på så vis kunna skapa så mycket spännande verksamhet som möjligt. Ett digert arbete har lagts ner på dessa frågor.

Verksamhet DansDe klasser som har erbjudits har varit; pyttedans, barndans, dansmix, balett, jazz i olika former, breakdance, hiphop, modernt och orientaliskt. Elevantalet har växt till ca �00-�50/termin. Eleverna är nästan uteslutande flickor. Elever finns från � års ålder och uppåt. Under året har två terminsföreställningar genomförts; en på Idun och en på Sagateatern. Dans-skolan genomför en ungdomsledarutbild-ning för de äldre eleverna som på sikt vill arbeta på dansskolan.

Verksamhet musikFör musikens verksamhet finns två replo-kaler varav en s.k. tyst replokal som hyrs ut till olika band. Verksamheten handlar även om ensemblespel som till viss del drivs med pedagogiskt stöd som t.ex. bandcoachning. Även sång har ingått i verksamheten.

För att synliggöra skolan och ge dem som vill satsa lite extra på dansen möj-ligheter att utvecklas och synas, driver dansskolan en showgrupp som under året uppträtt på Champions cup, KFUM baskets matcher, Glashuset, Kulturnatta, Umeå Fashion Week och Gammlias julmarknad. Under Sommaren i city var KFUM Umeå Dansskola ett stående inslag i underhållningen där höjdpunkten var att tillsammans med Ausben Jordan (dansaren i Loreens vinnarlåt i Baku, Eurovision Song Contest) dansa till hans premiärsingel och som även var hans premiär som artist/sångare. Ett inslag som var mycket uppskattat.

Nyheter under åretUnder året har vi etablerat ett starkt kontaktnät med professionella dansare i Stockholm genom vår kontakt Ambra Succi, tidigare dansmedlem i Bounce och koreograf till Loreens vinnarframträ-dande. Under våren �0�� arbetade Joao Assuncao på dansskolan, under hösten har man sett honom i X-factor. I decem-ber erhöll dansskolan �0�4 Kulturskjut-sen för att utveckla en projektidé där teknik och dans möts i en föreställning under Kulturhuvudstadsåret. Emelie Bo-man, en av skolans duktiga lärare har fått finansiering för ett �0�4projekt.

46

Arbete med att bygga upp organisatio-nen kring festivalen pågick med full fart fram till och med september. Arbetet som gjordes under året var att bygga vidare och utveckla festivalorganisationen samt förankra festivalen i hela KFUM-organi-sationen. Vid styrelsemötet i slutet av september beslutade huvudstyrelsen att ställa in

YMCA WORLD FESTIVALfestivalarbetet och den kommande YMCA World Festival �0�4. Orsaken till beslu-tet grundade sig på den stora ekono-miska risk som YMCA World Festival �0�4 innebar. Det fanns osäkerhet kring antalet deltagare och svårigheter med finansiering. Detta gjorde att styrelsen tog ett beslut om nedläggning.

Våga Vilja Vittna är ett projekt som ska göra att deltagare i projektet som blir vittnen till brottslig aktivitet ska känna sig säkra och trygga i en rättslig process och dessutom förstå och ta sitt ansvar och ställa upp som vittnen.

VÅGA VILJA VITTNA

Under våren �0�� har Våga Vilja Vittna- projektet genomgått den fjärde och sista fasen enligt projektbeskrivningen dock med vissa förändringar i genomförandet med anledning av att två centrala sam-verkansparter i projektet inte haft möjlig-het att delta pga resurs/tidsbrist. Projek-tet fick i februari en ny projektledare som slutförde projektet. Fyra olika tematräffar genomfördes, enligt Fas 4 i elevproces-sen, tillsammans med elever i tre sjuor på Sävarskolan. Tematräffarna genom-fördes månadsvis där rättsprocessen och samhällsläget diskuterades. Frågor om vad som händer med vårt rättssys-tem, som bygger på bevis och vittnen, om ingen törs vittna problematiserades. En jämförande kartlägging av elevernas livssituation, erfarenheter av brott och sin

kunskap om och förtoende för rättssyste-met har genomförts genom att eleverna besvarade en enkät i början och i slutet av terminen. Eleverna har även träffat Umeå Brå, polisen och varit på studiebe-sök på tingsrätten.

Projektet avslutas/läggs på is i juni �0��Med anledning av samverkansparter-nas frånfälle samt vikande intresse från skolornas sida beslutade KFUM i samråd med BrÅ som är projektägare därför att projektet skulle läggas på is under några terminer för att utvärdera såväl skolornas behov samt samverkansparternas in-tresse/möjlighet att samverka kring dessa frågor i framtiden.

47

2013 fyller KFUMs lägerverksamhet på Norrbyskär 60 år

48

49

Norrbyskärs MuseumNorrbyskärs Museum, Stiftelsen Mo Ångsåg skapa-des av KFUM i mitten av 1980 talet för att rädda en av de sista industribyggnaderna efter sågverks-epoken och för att berätta om öns unika historia. KFUM Umeå är ensam stiftelsebildare och styrelsen för KFUM Umeå utser styrelse för stiftelsen

50

ArbetsförmedlingenBalticgruppenBeroendepsykiatrinBostaden ABBryggan ÖppenvårdBUPFältgruppenFörsäkringskassanGrundskolan i UmeåGymnasieskolan i UmeåIdrottsföreningar i UmeåIKSU SposrtcenterInternational Housing OfficeKFUM SverigeMedleyMigrationsverketNarkotikaanalysenhetenNorrbyskärs WärdshusNorrbyskärsfärjanPolisenRegion VästerbottenRFSURädda BarnenRöda Korset

SAMARBETSPARTNERS 2012SamordningsförbundetSensusSISU IdrottsutbildarnaSvenska VolleybollförbundetTingsrättenUmebussUmeå BRÅUmeå EnergiUmeå KommunUmeå SocialtjänstUmeå StadsförsamlingUmeå UniversitetUngdomspolisenUngdomstorgetVårdnadshavare / Gode mänÅklagarmyndighetenÖppen gemenskap��� privata hyresvärdarm.fl.

5�

1

KFUM Umeå

Org nr 894000-0691 _________________________________________________

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

5�

KFUM Umeå 2 Årsredovisning för 2012

Förvaltningsberättelse Styrelsen och Föreningsdirektören för KFUM Umeå lämnar härmed sin redovisning för verksamhetsåret 2012. Information om verksamheten Föreningen är en av de största KFUM-föreningarna i Sverige. Målgruppen är unga människor under 30 år. Föreningen har både idéella och kommersiella verksamheter. De ideella verksamheterna är bl.a. idrott och lägerverksamhet. De kommersiella verksamheterna är bl.a. socialt arbete och utbildningsverksamhet. I januari 2013 meddelade Föreningsdirektör Björn Halling att han efter drygt 35 år slutar sin anställning i föreningen. Rekrytering efter en ny Föreningsdirektör påbörjades direkt. Ekonomisk utveckling under de senaste fem åren Under året har omsättningen minskat jämfört med förra året, trots detta har resultatet före skatt ökat.

Under året har EU-projektet Sesam förlängts, projektet har pågått sedan 2009. Ny verksamhet som tillkommit är en interkulturell ledarskapsutbildning. Utveckling av dansskolan och verksamheter inom idrott har under året fortsatt. Elitlaget i basket (damer) lades ned under våren. Beslut togs under hösten om nedläggning av YMCA Festival som planerats inför Kulturhuvudstadsåret 2014.

5�

KFUM Umeå 3 Årsredovisning för 2012

Antalet anställda de senaste fem åren Under året har antalet helårsanställda minskat men antalet ideella ledare och timanställda har ökat.

Avkastning i procent de senaste fem åren Avkastningskravet är fastställt av styrelsen. De idéella verksamheterna har ett krav på +/- 0%. I de kommersiella verksamheterna och fastigheterna är avkastningskravet 10%. Avvecklingskostnader för elitlaget och satsningen på YMCA Festival har under året påverkat avkastningen negativt.

2008 2009 2010 2011 2012

Avkastning i % före skatt 5% 8% 8% 0% 2%

Soliditet (Eget kapital av totala tillgångar) de senaste fem åren

54

KFUM Umeå 4 Årsredovisning för 2012

Styrelsen KFUM Umeås huvudstyrelse består av nio stycken invalda ledamöter. Elva styrelsemöten och en styrelsedag har hållits under året. Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott (AU). AU:s uppgift är att tillsammans med Föreningsdirektören förbereda ärenden inför kommande styrelsemöten. AU är även Föreningsdirektörens bollplank. Under året har AU bestått av Föreningsdirektören samt tre stycken styrelseledamöter. Utöver huvudstyrelsen finns det fem stycken sektionsstyrelser (Norrbyskär, Nydala. Idrott, Basket och Dans). Under året har en seglingssektion tillkommit, sektionen har en interimsstyrelse. Föreningens sektionsstyrelser är främst engagerade i de egna verksamheterna. Målet är att varje sektionsstyrelse ska ha en representant i huvudstyrelsen. Huvudstyrelsens har, förutom sektionsstyrelsens representanter, även externa ledamöter med bred erfarenhet från t.ex. näringslivet. Styrelsearbetet är ett helt ideellt uppdrag utan ersättning. Personal Föreningen har fyra olika kollektivavtal tecknade. Föreningen är ansluten till arbetsgivarorganisationen IDEA.

Miljö Föreningen äger andelar i en vindkraftsanläggning. En stor del av föreningens energiförbrukning på Norrbyskär och på Järnvägsallén täcks genom denna investering. Årets resultat och ställning Årets resultat efter finansiella poster och före skatt uppgår till 824 Tkr (153 Tkr). Under året har likviditeten förbättrats och vid årets slut uppgår föreningens likvida medel till 3 661 Tkr (2 112 Tkr). Eget kapital inklusive årets vinst uppgår till 8 913 Tkr (8 247 Tkr). Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter.

55

KFUM Umeå 5 Årsredovisning för 2012

Resultaträkning Not 2012 2011 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 29 475 748 32 500 217 Medlemsavgifter & bidrag 10 098 993 9 315 494 Övriga intäkter 74 334 - Summa intäkter m m 39 649 075 41 815 711 Rörelsens kostnader Varukostnader -2 870 853 -4 184 581 Övriga externa kostnader -12 058 677 -11 519 850 Personalkostnader 2 -23 396 105 -25 295 361 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-516 574 -742 516

Summa rörelsens kostnader

-38 842 209 -41 742 308

Rörelseresultat 806 866 73 403 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 22 843 88 317 Övriga räntekostnader -5 264 -8 377 Summa resultat från finansiella investeringar

17 579 79 940

Resultat efter finansiella poster 824 445 153 343 Bokslutsdispositioner 3 - 145 000 Skatt på årets resultat 4 -158 731 -247 415 Årets vinst

665 714 50 928

56

KFUM Umeå 6 Årsredovisning för 2012

Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 5 429 935 5 248 926 Inventarier, verktyg och installationer 6 450 995 402 998

5 880 930 5 651 924

Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar 7 1 164 240 1 238 160 Summa anläggningstillgångar

7 045 170 6 890 084

Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 42 553 - Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 468 912 3 182 702 Aktuella skattefordringar 642 226 569 483 Övriga kortfristiga fordringar 29 356 117 655 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 640 575 4 078 353

7 781 069 7 948 193 Kassa och bank

3 660 620 2 112 303

Summa omsättningstillgångar

11 484 242 10 060 496

Summa tillgångar

18 529 412 16 950 580

57

KFUM Umeå 7 Årsredovisning för 2012

Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Föreningskapital E. Lagerqvists fond 110 059 109 949 Uppskrivningsfond fastigheter 1 360 000 1 400 000 Balanserad vinst 6 777 443 6 686 516 Årets vinst 665 714 50 928 Summa eget kapital

8 913 216 8 247 393

Obeskattade reserver

9 2 405 410 2 405 410

Avsättningar Fonderingar 10 96 741 96 324 Summa avsättningar

96 741 96 324

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 315 142 1 523 166 Övriga kortfristiga skulder 902 786 1 134 468 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 896 117 3 543 819 Summa kortfristiga skulder

7 114 045 6 201 453

Summa eget kapital och skulder

18 529 412 16 950 580

Ställda säkerheter 11 6 292 000 6 292 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga

58

KFUM Umeå 8 Årsredovisning för 2012

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade mot föregående år förutom beträffande redovisning av obeskattade reserver. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Medlemsavgifter och erhålla bidrag redovisas i den period som de avser. Övriga intäkter redovisas i den period som intäkten erhålls. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 25-50 år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att

59

KFUM Umeå 9 Årsredovisning för 2012

kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

2012 2011 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 24 24 Män 21 28 Totalt 45 52 Löner och ersättningar har uppgått till 17 791 930 19 445 204 Avgår lönebidrag -1 546 049 -2 223 470 Totala löner och ersättningar 16 245 881 17 221 734 Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 285 022 6 965 209 Pensionskostnader 233 076 251 066 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 22 763 979 24 438 009

Not 3 Bokslutsdispositioner

2012 2011 Återföring av periodiseringsfonder - 145 000 Summa 0 145 000

60

KFUM Umeå 10 Årsredovisning för 2012

Not 4 Skatt på årets resultat

2012 2011 Aktuell skatt -158 731 -247 415 Summa

-158 731 -247 415

Not 5 Byggnader och mark

2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 5 912 583 4 403 443 Inköp 337 085 1 509 140 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 249 668 5 912 583 Ingående avskrivningar -2 063 657 -2 074 806 Försäljningar och utrangeringar - 75 000 Årets avskrivningar -116 076 -63 851 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 179 733 -2 063 657 Ingående uppskrivningar 1 400 000 1 440 000 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -40 000 -40 000 Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 360 000 1 400 000 Utgående restvärde enligt plan 5 429 935 5 248 926

6�

KFUM Umeå 11 Årsredovisning för 2012

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 3 704 993 4 073 143 Årets förändringar -Inköp 334 575 117 630 -Försäljningar och utrangeringar -215 920 -485 780 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 823 648 3 704 993 Ingående avskrivningar -3 301 995 -3 389 350 -Försäljningar och utrangeringar 215 920 485 780 -Avskrivningar -286 578 -398 425 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 372 653 -3 301 995 Utgående restvärde enligt plan 450 995 402 998

Not 7 Andra aktier och andelar

2012 2011 Ingående värde 1 238 160 1 478 400 Årets nedskrivning -73 920 -240 240 Utgående värde 1 164 240 1 238 160

Not 8 Förändring av eget kapital

Föreningskapital Lagerqvists fond

Uppskrivnings- fond

Övrigt kapital

Summa eget

kapital Eget kapital ingående balans 109 949 1 400 000 6 737 443 8 247 392 Kapitaluppräkning 110 - - 110 Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat - -40 000 40 000 - Årets resultat - - 665 714 665 714 Eget kapital utgående balans 110 059 1 360 000 7 443 157 8 913 216

6�

KFUM Umeå 12 Årsredovisning för 2012

Not 9 Obeskattade reserver

2012-12-31 2011-12-31 Periodiseringsfonder tax07 till tax 11, omklassificering 2 405 410 2 550 410 Återföring av periodiseringsfonder - -145 000 Summa 2 405 410 2 405 410

Not 10 Fonderingar

2012 2011 Kapellfond 52 736 49 319 Hans Larssons fond 17 010 20 010 Mattias fond 3 760 3 760 Honduras 23 235 23 235 Summa 96 741 96 324

Not 11 Ställda säkerheter

2012-12-31 2011-12-31 För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 6 292 000 6 292 000 Summa ställda säkerheter 6 292 000 6 292 000

6�

64

64

65

65

Framtiden just nu

66

KFUM UmeåJärnvägsallén �0

90� �8 Umeå090 �8 57 00info@kfum.nu

www.kfum.nu

K F U M