kendali renja setdakab 2014.xlsx

Evaluasi Hasil Renja SKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2014

No Kode

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Keterangan

I II III IV

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

1 Wajib

1 20

1. 1 20 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 66,433,432 100 11,185,836 100 13,465,102 3,226,526 3,226,526 14,412,362 1 1

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 37,600 surat 1,705,270 - - 9,400 426,318 1,572 - 2,731 160,710 - - - - 4,302 160,710 46 38 4,302 160,710 11 9

1 20 01 02 Jumlah Bulan 60 bulan 12,478,300 12 1,806,104 12 2,495,660 3 - 2 465,712 - - - - 5 465,712 42 19 17 2,271,815 28 18

1 20 01 06 60 unit 14,812,100 60 1,814,745 60 2,962,420 60 - 60 570,379 - - - - 60 570,379 100 19 60 2,385,124 100 16

1 20 01 07 Jumlah Dokumen 6,250 dokumen 2,404,000 1,093 382,005 1,250 480,800 8 - 282 202,250 - - - - 290 202,250 23 42 1,383 584,255 22 24

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Petugas 240 petugas 3,609,000 240 681,426 240 721,800 240 - 240 160,975 - - - 240 160,975 100 22 240 842,401 100 23

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Kegiatan 108 kegiatan 480,000 - - 27 120,000 4 - 5 38,067 - - - - 9 38,067 33 32 9 38,067 8 8

1 20 01 11 Jumlah Kegiatan 108 655,420 - - 12 163,855 3 - 4 52,349 - - - - 7 52,349 58 32 7 52,349 6 8

1 20 01 12 Jumlah Komponen 17 komponen 287,612 - - 17 71,903 17 - 17 5,730 - - - - 17 5,730 100 8 17 5,730 100 2

1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Cetakan 60 cetakan 699,500 12 276,755 12 139,900 4 - 5 18,660 - - - - 9 18,660 75 13 21 295,415 35 42

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat 1,555 kali rapat 10,650,000 311 1,995,669 311 2,130,000 62 - 100 471,346 - - - - 162 471,346 52 22 473 2,467,015 30 23

1 20 01 18 Jumlah Rapat 3,364 rapat 17,999,730 564 4,179,133 700 3,599,946 150 - 166 1,076,234 - - - - 316 1,076,234 45 30 880 5,255,367 26 29

1 20 01 22 Jumlah Orang 3 orang 440,000 3 50,000 3 110,000 3 - 3 - - - - - 3 - 100 - 3 50,000 100 11

1 20 01 23 Jumlah Rapat 384 rapat 212,500 - - 96 42,500 20 - 30 4,115 - - - - 50 4,115 52 10 50 4,115 13 2

Rata-rata capaian kinerja (%) 63.59 22.05 44.72 16.71

Predikat kinerja R SR SR SR

2. 1 20 01 100 % 148,360,420 100 14,850,772 100 29,672,084 1,189,054 1,189,054 16,039,825 1

1 20 02 05 Jumlah kendaraan 113 unit 22,568,265 27 4,993,557 16 4,513,653 - - 5 - - - - - 5 - 31 - 32 4,993,557 28 22

1 20 02 06 Jumlah Rumah 3 rumah 2,236,000 3 426,682 3 447,200 - - - - - - - - - - - - 3 426,682 100 19


1 20 02 11 2,750 unit 14,306,690 80 2,371,892 530 2,861,338 53 - 200 402,494 - - - - 253 402,494 48 14 333 2,774,386 12 19

1 20 02 12 Pengadaan Tanah Luas Tanah 79,073 M2 24,621,315 8,073 1,285,513 35,500 4,924,263 - - - 26,818 - - - - - 26,818 - 1 8,073 1,312,331 10 5

1 20 02 14 Setifikasi Tanah Pemda Jumlah Sertifikat 100 sertifikat 14,082,470 33 259,407 20 2,816,494 - - 12 32,978 - - - - 12 32,978 60 1 45 292,384 45 2

1 20 02 16 Pengadaan Rumah Jabatan Jumlah Rumah 3 rumah 750,000 3 80,000 3 150,000 - - - - - - - - - - - - 3 80,000 100 11


1 20 01 22 Jumlah gedung kantor 25 18,771,000 5 3,258,860 5 3,754,200 - - 3 691,714 - - - - 3 691,714 60 18 8 3,950,574 32 21


1 20 01 30 Jumlah Pemeliharaan 223 unit 1,806,550 195 430,573 223 361,310 10 - 60 35,050 - - - - 70 35,050 31 10 223 465,623 100 26

Rata-rata capaian kinerja (%) 20.94 4 66.15 18

Predikat kinerja SR SR S SR

3. 1 20 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 2,093,420 100 138,656 100 418,684 37,626 37,626 176,282 1

1 20 03 02 Jumlah PNS 2,200 orang 1,684,250 80 122,700 530 336,850 - - 70 - - - - - 70 - 13 - 150 122,700 7 7

1 20 03 07 90 % 409,170 75 15,956 90 81,834 - - - 37,626 - - - - - 37,626 - 46 75 53,582 83 13


Predikat kinerja SR SR SR SR

4. 1 20 05 100 % 1,225,555 100 124,385 100 288,778 - - 124,385 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2013)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun

2014


Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)

Unit SKPD Penanggung

Jawab

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasu Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bag. Umum & Perlengkapan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis kegiatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pejabat daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Tingkat sarana dan prasarana


Pengadaan Kenderaan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Jumlah Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur

Bag. Umum & Perlengkapan/

Bag. Organisasi

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur

Tingkat kehadiran aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Bag. Adm Pembangunan/ Bag. Organisasi

H19

TETAP

H21

TETAP

H24

TETAP JUMLAH TITIK PERKIRAAN

H28

TETAP

H35

Tetap

H36

Tetap

H42

Tetap

H43

Tetap

H45

Tetap

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






Lalu (2013)



2014




2014




Jawab

1 20 05 03 50 org 1,080,000 10 124,385 16 216,000 - - - - - - - - - - - - 10 124,385 20.00 11.52 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya bimtek ULP

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






Lalu (2013)



2014




2014




Jawab

1 20 05 17 Jumlah orang 160 org 145,555 - - 80 72,778 - - - - - - - - - - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 10.00 5.76

Predikat kinerja R SR SR SR

5. 1 20 15 100 7,485,341 100 719,921 100 1,497,068 104,554 104,554 824,475 Bag. PDE 1

1 20 15 03 Jumlah Bulan 60 bulan 1,241,742 12 352,695 12 248,348 3 - 2 23,266 - - - - 5 23,266 42 9 17 375,961 28.33 30.28

1 20 15 08 Revitalisasi Jaringan Internet 175 titik 3,603,012 35 252,165 35 720,602 - - 10 44,806 - - - - 10 44,806 29 6 45 296,971 25.71 8.24

1 20 15 09 230 titik 1,387,883 46.00 115,061 46 277,577 10 - 12 19,500 - - - - 22 19,500 48 7 68 134,561 29.57 9.70

1 20 15 11 1,600 surat 288,419 - - 400 57,684 114 - 224 5,365 - - - - 338 5,365 85 9 338 5,365 21.13 1.86

1 20 15 12 Bimtek SiMAYA Jumlah Peserta 320 orang 260,170 - - 80 52,034 - - - - - - - - - - - - - - - -

1 20 15 13 Bimtek Website Jumlah Peserta 320 orang 350,808 - - 80 70,162 80 - 11,617 - - - - 80 11,617 100 17 80 11,617 25.00 3.31

1 20 15 14 Bimtek Admin System Jumlah Peserta 320 orang 353,308 - - 80 70,662 - - - - - - - - - - - - - - - -



6. 1 20 15 100 % 875,000 100 35,192 100 75,000 - - 35,192 1

1 20 15 53 Jumlah Dokumen 10 Dokumen 875,000 2 35,192 2 75,000 - - 1 - - - - - 1 - 50 - 3 35,192 30.00 4.02

Rata-rata capaian kinerja (%) 50 - 30 4.0


7. 1 20 15 100 % 3,225,000 100% 155,753 100 411,787 10,649 10,649 166,402 1

1 20 15 14 Jumlah Koordinasi 600 Kali 1,625,000 120 155,753 120 261,787 30 - 30 10,649 - - - - 60 10,649 50 4 180 166,402 30 10

1 20 15 17 5 1,600,000 - - 1 150,000 - - - - - - - - - - - - - - - -



8. 1 20 16 100 % 2,750,000 100 - 100 416,124 7,643 7,643 7,643 1

1 20 16 12 Jumlah kegiatan 20 2,750,000 - - 8 416,124 - - - 7,643 - - - - - 7,643 - 1.84 - 7,643 - 0.28

Rata-rata capaian kinerja (%) - 1.84 - 0.28


9. 1 20 16 100 % 16,003,618 100 1,393,190 100 3,200,724 965,568 965,568 2,358,758 1

1 20 16 03 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Jumlah Rakor 100 Rakor 1,168,420 - 38,045 6 233,684 - - - 48,142 - - - - - 48,142 - 20.60 - 86,187 - 7 Bag. Pemerintahan

1 20 16 07 Jumlah Dokumen 15 dokumen 1,330,948 3 217,865 3 266,190 - - 2 109,412 - - - - 2 109,412 66.67 41.10 5 327,277 33.33 25 Bag. Pemerintahan

1 20 16 11 Jumlah Bulan 60 bulan 4,368,000 12 570,840 12 873,600 3 - 2 254,840 - - - - 5 254,840 41.67 29.17 17 825,680 28.33 19

1 20 16 13 Pendukung Kegiatan Kepala Daerah Jumlah Bulan 60 bulan 9,136,250 12 566,439 12 1,827,250 3 - 2 553,175 - - - - 5 553,175 41.67 30.27 17 1,119,614 28.33 12

Rata-rata capaian kinerja (%) 38 30 22 16


10. 1 20 17 100 % 1,720,500 100 189,116 100 344,100 82,700 82,700 271,816 1

Bimbingan Teknis Percepatan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase penerima akses

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Jumlah spot/pemeliharaan

Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Utara


Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara

Jumlah Surat Elektronik

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Presentase wilayah strategis dan cepat tumbuh

Bag. Ekonomi & Investasi

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tingkat Layanan Investasi


Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)

Jumlah Dokumen BUMG

Dokumen BUMG

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tingkat Ketersediaan layanan


Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Investasi

dokumen/ SKPK

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Bag. Pemerintahan/ Bag. Umum & Perlengkapan

Penyusunan Pelaporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaran Otonomi Daerah

Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil KDH



Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Tingkat pelayanan informasi

Bag. Adm Pembangunan

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






Lalu (2013)



2014




2014




Jawab

1 20 17 01 jumlah orang 700 orang 528,250 140 189,116 140 105,650 25 - 50 - - - - - 75 - 53.57 - 215 189,116 30.71 35.80 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






Lalu (2013)



2014




2014




Jawab

1 06 24 04 jumlah bulan 48 bulan 1,192,250 - - 12 238,450 3 - 2 82,700 - - - - 5 82,700 41.67 34.68 5 82700 10.42 6.94



11. 1 20 17 100 % 2,519,174 100 1,977,578 100 1,840,845 128,300 128,300 2,105,878 1

1 20 17 22 Jumlah Dokumen 5 Dokumen 279,929 1 47,938 1 55,986 - - - - - - - - - - - - 1.00 47,937.50 20.00 17.12

1 20 17 29 Jumlah Laporan 20 laporan 2,239,245 4 449,790 4 447,849 - - 1 128,300 - - - - 1 128,300.00 25.00 28.65 5.00 578,090.10 25 25.82

1 20 17 30 Jumlah Lelang 2590 lelang 6,685,050 352 1,479,850 518 1,337,010 - - 291 - - - - - 291 - 56.18 - 643.00 1,479,850.45 24.83 22.14



12. 1 20 20 100 % 298,260 100 21,933 100 59,652 9,545 9,545 31,477 1

1 20 20 22 25 kegiatan 298,260 2 21,933 5 59,652 - - - 9,545 - - - - - 9,545 - 16.00 2.00 31,477.10 8.00 10.55

Rata-rata capaian kinerja (%) - 16.00 8.00 10.55


13. 1 20 23 100 % 14,123,826 100 2,062,082 100 2,824,765 801,119 801,119 2,863,201 Bag. Humas 1

1 20 23 02 jumlah kegiatan 600 kegiatan 11,295,990 120 1,689,974 120 2,259,198 29 - 34 801,119 - - - - 63 801,118.50 52.50 35.46 183.00 2,491,092.02 30.50 22.05

1 20 23 06 Penyiapan Jurnal Pase jumlah penerbitan 60 edisi 2,827,836 12 372,109 12 565,567 - - 4 - - - - - 4 - 33.33 - 16.00 372,108.52 26.67 13.16



14. 1 20 26 100 % 2,980,644 100 271,367 100 473,089 92,699 92,699 364,066 Bag. Hukum 1

1 20 26 07 Jumlah Produk Hukum 400 2,980,644 99 271,367 80 473,089 - - 24 92,699 - - - - 24 92,699.15 30 19.59 123 364,066.07 30.75 12.21



15. 1 20 27 Penataan Daerah Otonomi Baru 100 % 3,109,557 100 196,097 100 654,611 66,857 66,857 262,954 Bag. Pemerintahan 1

1 20 27 10 Penilaian Pemerintah Kecamatan 135 kecamatan 653,992 0 - 27 163,498 - - - - - - - - - - - - - - - -

1 20 27 11 Penyelesaian Sengketa Tapal Batas 400 kasus 1,110,390 80 196,097 54 222,078 - 54 63,360 - - - - 54 63,360 100 28.53 134 259,456.50 33.50 23

1 20 27 15 Jumlah Dokumen 135 dokumen 1,345,175 0 - 27 269,035 - - - 3,497 - - - - - 3,497 - 1.30 - 3,497.20 - 0.26

Rata-rata capaian kinerja (%) 33.33 10 11.17 7.88


16. 1 20 32 100 % 531,570 100 147,019 100 177,190 - - 147,019 1

Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah


Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan Jasa

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terkendalinya administrasi pengendalian dan program kegiatan pembangunan


Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah

jumlah kegiatan pengawasan

Optimalisasi Pemanfaatan dan Teknologi Informasi

Tingkat publikasi pembangunan daerah

Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Pers

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah

produk hukum

Persentase Penataan Wilayah

Terlaksananya penilaian pemerintahan kecamatan

Jumlah Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Persentase Kualitas Pelayanan Publik


No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






Lalu (2013)



2014




2014




Jawab

1 20 32 01 Sosialisasi Jasa Konstruksi Jumlah Peserta 280 orang 231,600 40 17,019 60 77,200 - - - - - - - - - - - - 40 17,019 14.29 7.35

1 20 32 03 Jumlah Peserta 357 orang 299,970 65 130,000 73 99,990 - - - - - - - - - - - - 65 130,000 18.21 43.34

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 16.25 25.34


17. 1 20 33 100 % 16,690,250 100 3,216,049 100 3,338,050 541,811 706,611 3,922,660 1

1 20 33 01 Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik Jumlah orang 1320 orang 6,422,375 303 1,095,145 246 1,284,475 - - 63 247,912 - - - - 63 247,912 26 19 366 1,343,057 28 21

1 20 33 04 Jumlah orang 350 orang 8,375,750 70 1,292,857 70 1,675,150 69 164,800 69 159,200 - - - - 69 324,000 99 19 69 1,616,857 20 19

1 20 33 08 Jumlah peserta 12780 orang 1,218,625 440 211,048 1,229 243,725 - - - - - - - - - - - - 440 211,048 3 17

1 20 33 09 Pembentukan Gampong Percontohan Jumlah Gampong 75 gampong 673,500 15 617,000 15 134,700 - - 15 134,699 - - - - 15 134,699 100 100 30 751,699 40 112

Rata-rata capaian kinerja (%) 56.05 35 23 42.29


18. 1 20 35 Peringatan Hari-Hari Besar 100 % 13,137,102 100 1,868,408 100 2,627,420 616,887 616,887 2,485,295 1

1 20 35 02 jumlah kegiatan 30 kegiatan 3,917,600 6 570,644 6 783,520 1 - 1 472,186.30 - - - - 2 472,186.30 33 60.26 8.00 1,042,830.30 26.67 26.62

1 20 35 05 jumlah kegiatan 5 kegiatan 6,665,475 1 1,217,095 1 1,333,095 - - - 101,789.70 - - - - - 101,789.70 - 7.64 1.00 1,318,884.55 20.00 19.79

2 20 35 08 jumlah kegiatan 5 kegiatan 1,990,515 0 - 1 398,103 - - - - - - - - - - - - - - - -

2 20 35 09 jumlah kegiatan 5 kegiatan 120,335 1 9,294 1 24,067 - - 1 23,967.80 - - - - 1 23,967.80 100 99.59 2.00 33,261.80 40.00 27.64

2 20 35 10 jumlah kegiatan 5 kegiatan 95,198 1 14,387 1 19,040 - - - 18,943.50 - - - - - 18,943.50 - 99.50 1.00 33,330.88 20.00 35.01

2 20 35 11 jumlah kegiatan 5 kegiatan 89,509 1 14,402 1 17,902 - - 1 - - - - - 1 - 100 - 2.00 14,402.30 40.00 16.09

2 20 35 12 jumlah kegiatan 5 kegiatan 51,582 1 9,432 1 10,316 - - - - - - - - - - - - 1.00 9,432.40 20.00 18.29



Rata-rata capaian kinerja (%) 26 30 21 19.49


19. 1 20 39 Pelayanan Keagamaan 100 % 4,663,000 100 518,291 100 932,600 11,730 11,730 530,021

1 20 39 02 Jumlah Jamaah 3000 Jamaah 4,663,000 377 518,291 600 932,600 - - - 11,730 - - - - - 11,730.00 - 1.26 377.00 530,021 12.57 11.37

Rata-rata capaian kinerja (%) - 1.26 12.57 11.37


20. 1 20 41 100 % 4,161,246 100 309,130 100 601,679 - 108,300 108,300 417,430 Bag. Hukum 1

1 20 41 01 Jumlah Kasus 125 kasus 4,161,246 34 309,130 25 601,679 - - 1 108,300 - - - - 1 108,300.00 4 18.00 35.00 417,429.60 28.00 10.03



Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

Persentase pelayanan masyarakat

Bag. Pemkim & Gampong

Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong

Persentase Pelaksanaan Hari Besar Islam

Bag. Kesra & Keistimewaan Aceh

Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam

Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten

Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus

Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi Daerah

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerah

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan

Tingkat Pelayanan Keagamaan


Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah

Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum

Persentase Kasus yang diselesaikan

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






Lalu (2013)



2014




2014




Jawab

21. 1 20 44 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 6,412,156 100 265,955 100 1,128,158 210,000 210,000 475,955 Bag. Organisasi 1

2 20 44 03 jumlah ran qanun 15 ran qanun 810,925 2 140,484 3 280,282 - - 2 23,295 - - - - 2 23,295 67 8 4 163,779 27 20

2 20 44 04 Jumlah dokumen 10 dokumen 745,475 2 - 2 149,095 - - - 9,828 - - - - - 9,828 - 7 2 9,828 20 1

2 20 44 10 Jumlah orang 240 orang 287,720 80 22,031 80 95,907 - - - - - - - - - - - - 80 22,031 33 8

2 20 44 15 jumlah dokumen 5 dokumen 306,914 1 48,503 1 61,383 - - - 2,770 - - - - - 2,770 - 5 1 51,273 20 17

2 20 44 17 jumlah peseta 154 peserta 1,529,380 70 54,937 84 91,648 - - 84 52,466 - - - - 84 52,466 100 57 154 107,403 100 7

2 20 35 18 jumlah dokumen 10 dokumen 854,636 - - 2 170,927 1 - - 16,285 - - - - 1 16,285 50 10 1 16,285 10 2

2 20 35 19 jumlah dokumen 5 dokumen 1,529,380 - - 3 163,008 - - 2 50,038 - - - - 2 50,038 67 31 2 50,038 40 3

2 20 35 20 Penyusunan Analisis Beban Kerja jumlah dokumen 3 dokumen 347,726 - - 1 115,909 - - - 55,318 - - - - - 55,318 - 48 - 55,318 - 16



22. 1 20 45 Pengembangan Ibukota Kabupaten 100 % 3,441,175 100 731,736 100 688,235 1,500 1,500 733,236 1

2 20 45 02 Jumlah Gedung 1 gedung 3,441,175 1 731,736 1 688,235 1 - 1 1,500 - - - - 1 1,500 100 0 1 733,236 100 21

Rata-rata capaian kinerja (%) 100 0 100 21.31

Predikat kinerja ST SR ST SR

23. 1 20 46 100 % 209,996 100 36,268 100 104,998 - - 36,268 Bag. Hukum 1

2 20 46 01 Jumlah Peserta 200 orang 209,996 15 36,268 50 104,998 - - - - - - - - - - - - 15 36,268 8 17

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 8 17.27


24. 1 20 47 Pengembangan Lingkungan Sehat 100 % 1,702,046 100 190,487 100 340,409 115,546 115,546 306,033 1

2 20 47 02 Jumlah dokumen 12 Dokumen 1,702,046 3 190,487 2 340,409 - - - 115,546 - - - - - 115,546 - 34 3 306,033 25 18

Rata-rata capaian kinerja (%) - 34 25 17.98


JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 65,581,151 - - - 8,328,614 - - - - - 8,493,414

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24) 27.05 13.27 26.61 14.54

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24) SR SR SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya komitmen pimpinan dan tersedianya anggaran

Faktor penghambat : kurangnya optimalnya mutu perencanaan program/kegiatan, adanya pergeseran jadwal beberapa kegiatan, adanya kebijakan pergurangan anggaran untuk menutupi defisit anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mengevaluasi program/kegiatan yang belum mencapai target dan menyiapkan upaya untuk mendorong pencapaian target serta menyesaikan kembali jadwal pelaksanaan sesuai prioritas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : mensinergikan kembali program/kegiatan dan indikator sesuai dengan target RPJMD dan RENSTRA SKPK

CATATAN :

1. Dievaluasi Disusun 2. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH UTARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA3.

4.

5.

Ir. Zulkifli Yusuf, MTP Drs. Isa Anshari, MM

Tingkat Pelaksanaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penyiapan Rancangan Qanun tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan Publik

Pertemuan Forum Komunikasi Antar Pimpinan dalam Kabupaten Aceh Utara (Forkompinda)

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan

Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP

Persentase Pemindahan SKPK


Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon

Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)

Persentase Masyarakat memahami HAM

Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)


Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Lhokseumawe, 8 Juli 2014 Lhokseumawe, 8 Juli 2014

H183

TETAP

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






Lalu (2013)



2014




2014




Jawab

Pembina Utama Muda Pembina Utama MadyaNip. 19590505 198603 1 016 Nip. 19561202 197912 1 001

Evaluasi Hasil Renja SKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2014

No Kode


Keterangan

I II III IV

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 0102030405060708091011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

1 Wajib

1 20

1. 1 20 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 66,405,432 100 11,185,836 100 13,464,280 3,226,526 3,021,164 5,265,320 11,513,011 22,698,846 1 1

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 37,600 surat 1,705,270 - - 9,400 425,318 1,572 - 2,731 160,710 2,902 110,455 1,000 113,720 8,204 384,885 87 90 8,204 384,885 22 23

1 20 01 02 Jumlah Bulan 60 bulan 12,478,300 12 1,806,104 12 2,534,948 3 - 2 465,712 3 405,241 4 1,142,695 12 2,013,648 100 79 24 3,819,751 40 31

1 20 01 06 60 unit 14,812,100 60 1,814,745 60 2,962,420 60 - 60 570,379 60 478,014 60 1,252,894 60 2,301,287 100 78 60 4,116,032 100 28

1 20 01 07 34 orang 2,404,000 1,093 382,005 34 499,480 34 - 34 202,250 34 123,126 34 80,200 34 405,576 100 81 34 787,581 100 33

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luas bangunan kantor 7,374 m2 3,609,000 7,374 681,426 7,374 709,800 7,374 - 7,374 160,975 7,374 207,217 7,374 328,862 7,374 697,054 100 98 240 1,378,480 3 38

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 108 kegiatan 480,000 - - 27 120,000 4 - 5 38,067 11 27,942 7 46,110 27 112,119 100 93 27 112,119 25 23

1 20 01 11 108 kegiatan 679,420 - - 12 169,855 3 - 4 52,349 3 57,673 2 26,387 12 136,409 100 80 12 136,409 11 20

1 20 01 12 1,450 titik 287,612 - - 1,450 71,903 1,450 - 1,450 5,730 1,450 49,900 1,450 - 1,450 55,630 100 77 1,450 55,630 100 19

1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan 60 bulan 699,500 12 276,755 12 146,110 3 - 4 18,660 3 41,450 2 52,971 12 113,081 100 77 24 389,836 40 56

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 1,555 kali 10,650,000 311 1,995,669 311 2,085,000 62 - 100 471,346 128 758,687 21 827,078 311 2,057,111 100 99 622 4,052,779 40 38

1 20 01 18 3,364 kali 17,999,730 564 4,179,133 700 3,599,946 150 - 166 1,076,234 200 761,460 180 1,382,248 696 3,219,942 99 89 1,260 7,399,075 37 41

1 20 01 22 Jumlah Orang 3 orang 388,000 3 50,000 3 97,000 3 - 3 - - - - - 3 - 100 - 3 50,000 100 13

1 20 01 23 384 kali 212,500 - - 96 42,500 20 - 30 4,115 - - 40 12,155 90 16,270 94 38 90 16,270 23 8


Predikat kinerja ST T SR SR

2. 1 20 01 100 % 79,403,654 100 13,997,408 100 15,880,731 1,189,054 3,611,533 8,271,207 13,071,794 27,069,201 1

1 20 02 05 Jumlah kendaraan 113 unit 9,224,015 27 4,993,557 19 1,844,803 - - - - 5 1,527,314 14 153,247 19 1,680,561 100 91 46 6,674,118 41 72

1 20 02 06 Jumlah Rumah 3 rumah 1,931,250 3 426,682 3 386,250 - - - - 3 58,815 3 294,730 3 353,545 100 92 3 780,227 100 40


1 20 02 11 3,360 unit 12,681,940 80 2,371,892 820 2,536,388 53 - 200 402,494 117 837,911 431 1,065,805 801 2,306,210 98 91 881 4,678,102 26 37

1 20 02 12 Pengadaan Tanah Luas Tanah 79,073 M2 24,621,315 8,073 1,285,513 35,500 4,924,263 - - 9,350 26,818 9,350 147,500 9,351 3,472,887 28,051 3,647,205 79 74 36,124 4,932,718 46 20

1 20 02 14 Setifikasi Tanah Pemda Jumlah Sertifikat 100 sertifikat 5,082,470 33 259,407 20 1,016,494 - - 12 32,978 12 421,209 12 69,278 12 523,464 60 51 45 782,871 45 15

1 20 02 16 Pengadaan Rumah Jabatan Jumlah Rumah 3 rumah 750,000 3 80,000 3 150,000 - - - - 3 - 3 35,000 3 35,000 100 23 3 115,000 100 15


1 20 01 22 Jumlah gedung kantor 35 18,756,000 5 3,258,860 15 3,751,200 - - 3 691,714 3 316,880 9 2,505,204 15 3,513,798 100 94 20 6,772,658 57 36


1 20 01 30 Jumlah Pemeliharaan 1,300 unit 1,775,064 195 430,573 260 355,013 10 - 60 35,050 100 104,690 81 125,180 251 264,920 97 75 223 695,493 17 39


Predikat kinerja ST T S SR

3. 1 20 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 2,093,420 100 138,656 100 399,958 37,626 130,500 210,522 378,648 517,304 1

1 20 03 02 Jumlah PDH dan Batik 2,200 pasang 1,684,250 80 122,700 530 336,850 - - - - 220 123,250 220 196,571 220 319,821 42 95 300 442,521 14 26

1 20 03 07 230 orang 409,170 226 15,956 226 63,108 - - 226 37,626 226 7,250 226 13,951 226 58,827 100 93 226 74,783 98 18


Predikat kinerja S ST R SR





Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu

(2013)


Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014



Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2014




Jawab

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasu Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola adm keuangan

Jumlah kegiatan adm perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah titik instalasi listrik

Jumlah makan dan minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pejabat daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Tingkat sarana dan prasarana


Pengadaan Kenderaan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Jumlah pengadaan Sarana fasilitas kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur

Bag. Umum & Perlengkapan/

Bag. Organisasi

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur

Jumlah PNS yang dibina

H19

TETAP

H21

TETAP

H24


M24


O24


Q24


S24


W24


H28

TETAP

H35

Tetap

H36

Tetap

H40

Tetap

H41

Tetap

H43

Tetap

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






(2013)









Jawab

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






(2013)









Jawab

4. 1 20 05 100 % 1,225,555 100 124,385 100 270,526 - 39,175 50,566 89,741 214,126 ###

1 20 05 03 Jumlah orang 50 org 1,080,000 10 124,385 16 216,000 - - - - 5 26,800 - 9,600 5 36,400 31 17 15 160,785 30 15

1 20 05 17 Jumlah orang 160 org 145,555 - - 80 54,526 - - - - 80 12,375 80 40,966 80 53,341 100 98 80 53,341 50 37


Predikat kinerja S R SR SR

5. 1 20 15 100 5,591,502 100 719,921 100 1,118,300 104,554 133,710 354,199 592,463 1,312,384 Bag. PDE 1

1 20 15 03 Jumlah Bulan 60 bulan 1,169,242 12 352,695 12 233,848 3 - 2 23,266 3 29,272 4 88,901 12 141,439 100 60 24 494,134 40 42

1 20 15 08 Revitalisasi Jaringan Internet 175 titik 2,130,238 35 252,165 35 426,048 - - 10 44,806 10 78,347 10 146,934 30 270,087 86 63 65 522,252 37 25

1 20 15 09 230 titik 1,262,603 46 115,061 46 252,521 10 - 12 19,500 10 22,191 10 111,539 42 153,230 91 61 88 268,291 38 21

1 20 15 11 1,600 surat 238,419 - - 400 47,684 114 - 224 5,365 40 3,900 22 6,825 400 16,090 100 34 400 16,090 25 7

1 20 15 12 Bimtek SiMAYA Jumlah Peserta 320 orang 230,920 - - 80 46,184 - - - - - - - - - - - - - - - -

1 20 15 13 Bimtek Website Jumlah Peserta 320 orang 236,023 - - 80 47,205 80 - 80 11,617 - - - - 80 11,617 100 25 80 11,617 25 5

1 20 15 14 Bimtek Admin System Jumlah Peserta 320 orang 324,058 - - 80 64,812 - - - - - - - - - - - - - - - -


Predikat kinerja ST SR SR SR

6. 1 20 15 100 % 875,000 100 35,192 100 151,071 4,554 20,957 111,171 136,682 171,874 1

1 20 15 53 Jumlah Dokumen 19 Dokumen 875,000 3 35,192 4 151,071 - - 2 4,554 - 20,957 2 111,171 4 136,682 100 90 7 171,874 37 20



7. 1 20 15 100 % 3,225,000 100% 155,753 100 411,706 12,215 7,548 116,057 135,820 291,573 1

1 20 15 14 Jumlah Koordinasi 600 Kali 1,625,000 120 155,753 120 261,787 30 - 30 9,400 30 7,548 30 116,057 120 133,005 100 51 240 288,758 40 18

1 20 15 17 4 1,600,000 - - 1 149,919 - - 1 2,816 - - - - 1 2,816 100 2 1 2,816 25 0


Predikat kinerja ST SR SR SR

8. 1 20 16 100 % 2,750,000 100 - 100 233,624 7,643 40,909 149,476 198,028 198,028 1

1 20 16 12 Jumlah kegiatan 20 kegiatan 2,750,000 - - 6 233,624 - - 6 7,643 6 40,909 6 149,476 6 198,028 100 85 6 198,028 30 7



9. 1 20 16 100 % 16,003,618 100 1,393,190 100 3,200,724 965,568 968,165 773,361 2,707,094 4,100,284 1

1 20 16 03 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Jumlah Rakor 100 Rakor 1,168,420 - 38,045 6 233,684 - - 3 48,142 3 33,252 - - 6 81,394 100 35 6.00 119,439 6.00 10

1 20 16 07 Jumlah Dokumen 15 dokumen 1,330,948 3 217,865 3 266,190 - - 3 109,412 3 65,110 - 18,732 3 193,254 100 73 6 411,119 40 31

1 20 16 11 Jumlah Bulan 60 bulan 4,368,000 12 570,840 12 873,600 3 - 2 254,840 4 331,920 3 110,680 12 697,440 100 80 24 1,268,280 40 29

1 20 16 13 Pendukung Kegiatan Kepala Daerah Jumlah Bulan 60 bulan 9,136,250 12 566,439 12 1,827,250 3 - 3 553,175 3 537,883 3 643,949 12 1,735,007 100 95 24 2,301,446 40 25


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Bag. Hukum/ Bag. Organisasi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Percepatan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase penerima akses

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi


Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Utara


Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara

Jumlah Surat Elektronik

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Presentase wilayah strategis dan cepat tumbuh


Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tingkat Layanan Investasi


Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)

Jumlah Dokumen BUMG

Dokumen BUMG

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tingkat Ketersediaan layanan


Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Investasi

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Bag. Pemerintahan/ Bag. Umum & Perlengkapan

Bag. Pemerintahan

Penyusunan Pelaporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaran Otonomi Daerah

Bag. Pemerintahan

Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil KDH



No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






(2013)









Jawab

Predikat kinerja ST S SR SR

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






(2013)









Jawab

10. 1 20 17 100 % 1,720,500 100 189,116 100 344,100 82,700 106,447 41,447 230,594 419,709 ###

1 20 17 01 jumlah orang 700 orang 528,250 140 189,116 182 105,650 25 - 50 - - 11,861 107 26,511 182 38,372 100 36 322 227,487 46 43

1 06 24 04 jumlah bulan 48 bulan 1,192,250 - - 12 238,450 3 - 3 82,700 3 94,586 3 14,936 12 192,222 100 81 12 192,222 25 16


Predikat kinerja T R SR SR

11. 1 20 17 100 % 2,519,174 100 1,977,578 100 1,840,845 128,300 793,514 727,681 1,649,495 3,627,073 1

1 20 17 22 Jumlah Dokumen 5 Dokumen 279,929 1 47,938 1 55,986 - - - - - - 1 55,852 1 55,852 100 100 2 103,789.50 40 37

1 20 17 29 Jumlah Laporan 50 Laporan 2,239,245 10 449,790 10 447,849 1 - 3 128,300 3 124,211 3 158,746 10 411,257 100 92 20 861,046.70 40 38

1 20 17 30 Jumlah Lelang 2500 lelang 6,685,050 352 1,479,850 500 1,337,010 - - 291 - 66 669,303 34 513,083 391 1,182,386 78 88 743 2,662,236.35 30 40


Predikat kinerja ST ST SR SR

12. 1 20 20 100 % 298,260 100 21,933 100 59,652 9,545 - 33,526 43,071 65,003 1

1 20 20 22 25 kegiatan 298,260 2 21,933 5 59,652 - - 2 9,545 - - 2 33,526 2 43,071 40 72 4 65,003 16 21.79


Predikat kinerja SR S SR SR

13. 1 20 23 100 % 14,123,826 100 2,062,082 100 2,832,265 - 801,119 994,767 916,848 2,712,734 4,774,816 Bag. Humas 1

1 20 23 02 jumlah kegiatan 600 kegiatan 11,295,990 120 1,689,974 100 2,266,698 29 - 34 801,119 17 861,872 20 534,257 100 2,197,247 100 97 220 3,887,221 37 34

1 20 23 06 Penyiapan Jurnal Pase jumlah penerbitan 60 edisi 2,827,836 12 372,109 12 565,567 - - 4 - 4 132,895 4 382,591 12 515,486 100 91 24 887,595 40 31



14. 1 20 26 100 % 2,980,644 100 271,367 100 378,117 - 92,699 193,055 87,035 372,789 644,156 Bag. Hukum 1

1 20 26 07 Jumlah Produk Hukum 400 2,980,644 99 271,367 80 378,117 - - 24 92,699 23 193,055 33 87,035 80 372,789 100 99 179 644,156.07 45 22



15. 1 20 27 Penataan Daerah Otonomi Baru 100 % 3,109,557 100 196,097 100 491,113 - 66,857 48,214 258,217 373,288 569,385 1

1 20 27 10 Penilaian Pemerintah Kecamatan Jumlah Kecamatan 135 kecamatan 653,992 0 - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 20 27 11 Penyelesaian Sengketa Tapal Batas 400 kasus 1,110,390 80 196,097 54 222,078 - 54 63,360 54 24,780 54 111,949 54 200,089 100 90 134 396,185.50 34 36

1 20 27 15 Jumlah Dokumen 5 dokumen 1,345,175 0 - 1 269,035 - - 1 3,497 1 23,434 1 146,268 1 173,199 100 64 1 173,199.20 20 13



Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Tingkat pelayanan informasi


Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah


Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan Jasa

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terkendalinya administrasi pengendalian dan program kegiatan pembangunan


Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah

jumlah kegiatan pengawasan

Optimalisasi Pemanfaatan dan Teknologi Informasi

Tingkat publikasi pembangunan daerah

Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Pers

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah

produk hukum

Persentase Penataan Wilayah

Bag. Pemerintahan

Jumlah Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






(2013)









Jawab

16. 1 20 32 100 % 531,570 100 147,019 100 - - - - - - 147,019 1

1 20 32 01 Sosialisasi Jasa Konstruksi Jumlah Peserta 280 orang 231,600 40 17,019 60 - - - - - - - - - - - - - 40 17,019 14 7

1 20 32 03 Jumlah Peserta 357 orang 299,970 65 130,000 73 - - - - - - - - - - - - - 65 130,000 18 43

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 16 25


17. 1 20 33 100 % 18,037,250 100 3,216,049 100 2,939,300 164,800 407,112 542,696 1,284,839 2,399,447 5,615,496 1

1 20 33 01 Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik Jumlah orang 1320 orang 6,422,375 303 1,095,145 246 885,725 - - 63 247,912 33 129,545 11 104,099 107 481,556 43 54 410 1,576,701 31 25

1 20 33 04 Jumlah orang 350 orang 8,375,750 70 1,292,857 70 1,675,150 69 164,800 69 159,200 70 164,000 70 1,072,239 70 1,560,239 100 93 69 2,853,096 20 34

1 20 33 08 Jumlah peserta 12780 orang 1,218,625 440 211,048 1,229 243,725 - - - - 1,229 242,461 - - 1,229 242,461 100 99 1,669 453,509 13 37

1 20 33 09 Pembentukan Gampong Percontohan Jumlah Gampong 75 gampong 2,020,500 15 617,000 15 134,700 - - 15 - 15 6,690 15 108,501 15 115,191 100 86 30 732,191 40 36


Predikat kinerja T T SR SR

18. 1 20 35 Peringatan Hari-Hari Besar 100 % 11,146,588 100 1,868,408 100 2,229,317 - 616,887 261,567 1,333,212 2,211,673 4,080,081 1

1 20 35 02 jumlah kegiatan 30 kegiatan 3,917,600 6 570,644 6 783,520 1 - 1 472,186 2 30,437 2 278,430 6 781,053 100 100 12.00 1,351,697.00 40 35

1 20 35 05 jumlah kegiatan 5 kegiatan 6,665,475 1 1,217,095 1 1,333,095 - - 1 101,790 1 231,130 - 985,699 1 1,318,619 100 99 2.00 2,535,713.55 40 38

2 20 35 08 jumlah kegiatan 5 kegiatan - 0 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 20 35 09 jumlah kegiatan 5 kegiatan 120,335 1 9,294 1 24,067 - - 1 23,968 - - - - 1 23,968 100 100 2.00 33,261.80 40 28

2 20 35 10 jumlah kegiatan 5 kegiatan 95,198 1 14,387 1 19,040 - - 1 18,944 - - - - 1 18,944 100 99 2.00 33,330.88 40 35

2 20 35 11 jumlah kegiatan 5 kegiatan 89,509 1 14,402 1 17,902 - - 1 - - - - 17,901.30 1 17,901 100 100 2.00 32,303.60 40 36

2 20 35 12 jumlah kegiatan 5 kegiatan 51,582 1 9,432 1 10,316 - - - - - - 1 10,266 1 10,266 100 100 2.00 19,698.80 40 38

2 20 35 13 jumlah kegiatan 5 kegiatan 96,860 1 14,656 1 19,372 - - - - - - 1 19,366 1 19,372 100 100 2.00 34,028.10 40 35

2 20 35 14 jumlah kegiatan 30 kegiatan 110,029 1 18,497 1 22,006 - - - - - - 1 21,550 1 21,550 100 97.93 2.00 40,046.90 7 36



19. 1 20 39 Pelayanan Keagamaan 100 % 4,126,500 100 518,291 100 825,300 - 11,730 206,709 537,291 755,730 1,274,021

1 20 39 02 Jumlah Jamaah 3000 Jamaah 4,126,500 377 518,291 600 825,300 - - 377 11,730 377 206,709 - 537,291 377 755,730 63 92 754.00 1,274,021 25 31


Predikat kinerja R ST SR SR

20. 1 20 41 100 % 4,161,246 100 309,130 100 506,707 - 108,300 224,945 157,879 491,124 800,253 Bag. Hukum 1

1 20 41 01 Jumlah Kasus 125 kasus 4,161,246 34 309,130 25 506,707 - - 1 108,300 7 224,945 8 157,879 16 491,124 64 97 50 800,253 40 19


Predikat kinerja R ST SR SR

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Persentase Kualitas Pelayanan Publik


Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

Persentase pelayanan masyarakat

Bag. Pemkim & Gampong

Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong

Persentase Pelaksanaan Hari Besar Islam


Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam

Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten

Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus

Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi Daerah

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerah

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan

Tingkat Pelayanan Keagamaan


Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah

Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum

Persentase Kasus yang diselesaikan

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






(2013)









Jawab

21. 1 20 44 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 5,791,954 100 265,955 100 851,225 210,000 135,956 452,307 798,263 1,064,218 Bag. Organisasi 1

2 20 44 03 jumlah ran qanun 15 ran qanun 810,925 2 140,484 3 198,433 - - 3 23,295 3 10,215 3 156,039 3 189,549 100 96 5 330,033 33 41

2 20 44 04 Jumlah dokumen 10 dokumen 572,870 2 - 2 114,574 - - 2 9,828 2 78,102 2 24,629 2 112,559 100 98 4 112,559 40 20

2 20 44 10 Jumlah orang 240 orang 199,440 80 22,031 80 66,480 - - - - - - 80 65,428 80 65,428 100 98 160 87,459 67 44

2 20 44 15 jumlah dokumen 5 dokumen 227,005 1 48,503 1 45,401 - - 1 2,770 1 - 1 41,783 1 44,553 100 2 93,056 40 41

2 20 44 17 jumlah peseta 154 peserta 1,529,380 70 54,937 84 68,993 - - 84 52,466 84 12,329 84 4,195 84 68,990 100 100 154 123,927 100 8

2 20 35 18 jumlah dokumen 10 dokumen 638,701 - - 2 127,740 2 - 2 16,285 2 6,406 - 100,014 2 122,705 100 96 2 122,705 20 19

2 20 35 19 jumlah dokumen 15 dokumen 1,529,380 - - 3 134,853 3 - 3 50,038 3 12,854 - 46,796 3 109,688 100 81 3 109,688 20 7

2 20 35 20 Penyusunan Analisis Beban Kerja jumlah dokumen 3 dokumen 284,253 - - 1 94,751 - - 1 55,318 1 16,050 1 13,423 1 84,791 100 89 1 84,791 33 30



22. 1 20 45 Pengembangan Ibukota Kabupaten 100 % 3,441,175 100 731,736 100 287,265 - 1,500 - 134,650 136,150 867,886 1

2 20 45 02 Jumlah Gedung 1 gedung 3,441,175 1 731,736 1 287,265 1 - 1 1,500 1 - 1 134,650 1 136,150 100 47 1 867,886 100 25


Predikat kinerja ST SR ST SR

23. 1 20 46 100 % 209,996 100 36,268 100 - - - - - - 36,268 Bag. Hukum 1

2 20 46 01 Jumlah Peserta 200 orang 209,996 15 36,268 50 - - - - - - - - - - - - - 15 36,268 8 17

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 8 17


24. 1 20 47 Pengembangan Lingkungan Sehat 100 % 1,702,046 100 190,487 100 340,396 - 115,546 91,467 91,722 298,735 489,221 1

2 20 47 02 Jumlah dokumen 12 Dokumen 1,702,046 3 190,487 2 340,396 - - 2 115,546 2 91,467 2 91,722 2 298,735 100 88 5 489,221 42 29

100 88 42 29


JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 49,056,521 - 164,800 - 8,200,035 - 11,572,997 - 21,358,533 - 41,296,371 84

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24) 90 78 41 27

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24) T S SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya komitmen pimpinan dan tersedianya anggaran

Faktor penghambat : kurangnya optimalnya mutu perencanaan program/kegiatan, adanya pergeseran jadwal beberapa kegiatan, adanya kebijakan pergurangan anggaran untuk menutupi defisit anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mengevaluasi program/kegiatan yang belum mencapai target dan menyiapkan upaya untuk mendorong pencapaian target serta menyesaikan kembali jadwal pelaksanaan sesuai prioritas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : mensinergikan kembali program/kegiatan dan indikator sesuai dengan target RPJMD dan RENSTRA SKPK

Lhokseumawe, Januari 2015 Lhokseumawe, Januari 2015CATATAN :

1. Dievaluasi Disusun 2. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH UTARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA3.

4.

5.

Tingkat Pelaksanaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penyiapan Rancangan Qanun tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan Publik

Pertemuan Forum Komunikasi Antar Pimpinan dalam Kabupaten Aceh Utara (Forkompinda)

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan

Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP

Persentase Pemindahan SKPK


Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon

Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)

Persentase Masyarakat memahami HAM

Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)


Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

H175

TETAP

H176

TETAP

H177

TETAP

H182

TETAP

No Kode


Keterangan

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17






(2013)









Jawab

Ir. Zulkifli Yusuf, MTP Drs. Isa Anshari, MMPembina Utama Muda Pembina Utama Madya

Nip. 19590505 198603 1 016 Nip. 19561202 197912 1 001

Formulir Pengendalian Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Kabupaten : Aceh UtaraSKPD : ……………………………………..Periode Renja SKPD : 2015Periode RKA SKPD : 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

Lokasi Dana Dana

(1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja

*) coret yang tidak perlu

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja

Formulir Pengendalian Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Kesesuaian

Dana

(8) (9) (10)(11) (12) (13)

RKA Ya Tidak

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPDKABUPATEN ACEH UTARA

( )

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Hasil Pengendalian

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/ KotaSKPD ……………..

Kabupaten Aceh Utara

No Jenis Kegiatan

Hasil PengendalianMateri Substansi

Ada Sesuai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 SK Tim Penyusun Renja SKPD2 Rencana Kerja Tim3 Data dan Informasi4 Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi

5

6

7 Penelaahan rancangan awal RKPD 8 Perumusan tujuan dan sasaran9 Penelaahan usulan masyarakat10 Perumusan kegiatan perioritas11 Pelaksanaan forum SKPD

11.a

11.b

11.c

11.d

11.e

12

13

14

*) coret yang tidak perlu**) khusus untuk provinsi***) khusus untuk kabupaten/ kota

..................., tanggal .................. ..................., tanggal ..................

Mengetahui : Disusun :

KEPALA BAPPEDA KEPALA SKPDKABUPATEN ACEH UTARA KABUPATEN ACEH UTARA

Faktor Penyebab Ketidak

Sesuaian

Tindak lanjut Penyempurnaan

Apabila TidakTidak Ada

Tidak Sesuai

Mengkaji hasil evaluasi Renja - SKPD tahun lalu berdasarkan RENSTRA- SKPD

Penentuan Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Menyelaraskan program dan Kegiatan SKPD Provinsi dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kab/ Kota**)Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ Kota dengan ususlan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan***)

Mempertajam Indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD

Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan perioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai SE Kepala Daerah.

Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPDBerdasarkan program dan kegiatan perioritas berdasakan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju

( ) ( )

Keterangan :• Materi adalah jenis kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan Renstra SKPD.• Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD.• Pengendalian kegiatan nomor 1 s/d nomor 6 dilakukan sebelum SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.• Pengendalian kegiatan nomor 7 s/d nomor 10 dilakukan setelah SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.• Pengendalian kegiatan nomor 11 s/d nomor 14 dilakukan setelah masing-masing SKPD melakukan konsultasi publik.

• Pengendalian kegiatan nomor 1 s/d nomor 6 dilakukan sebelum SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.• Pengendalian kegiatan nomor 7 s/d nomor 10 dilakukan setelah SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.

Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/KotaRenja SKPD…………………. Kabupaten/Kota…………………………

Semester I/II Tahun 2014

No Kode


I II III IV

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

Urusan ...….

Bidang Urusan ………

1. Program ……….

Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ………

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja


Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ………


Predikat kinerja


Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ………


Predikat kinerja

4 Program ……….

Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ……...

Kegiatan ………


Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM….)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM….)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya*) :

*) diisi oleh Kepala Bappeda

……………………., tanggal/bulan/tahun

CATATAN :

1. Dievaluasi

2. KEPALA BAPPEDA …………………

3. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………….

4.

5.

(………………………………………………….)

Pangkat (Gol/Ruang)

NIP. ………………………………..

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)


Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2014


2014

Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/KotaRenja SKPD…………………. Kabupaten/Kota…………………………

Semester I/II Tahun 2014

Keterangan

Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

1 1


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM….)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM….)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya*) :

……………………., tanggal/bulan/tahun

Disusun

KEPALA SKPD …………………

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………….

(………………………………………………….)

Pangkat (Gol/Ruang)

NIP. ………………………………..


2014

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Akhir Tahun 2014




Jawab

kendali renja setdakab 2014.xlsx

Documents