kecamatan krembangan kota surabaya laporan … kec.krembangan 2018.pdfkecamatan krembangan kota...
TRANSCRIPT
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Krembangan Tahun 2017
merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara rutin setiap akhir pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tahun 2017 yang dilaksanakan pada awal tahun 2018 yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pencapaian target program dengan target sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2017 dan Renja Perubahan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2017 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kinerja Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2017 diambil sesuai hasil monev Badan Perencaan Pembangunan Kota Surabaya melalui sistem elektronik berbasis internet dengan alamat website https://bappeko.surabaya.go.id/monev2017/ yang perhitungan capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK) dilaksanakan pada bulan Desember 2017 yang dan telah ditandatangani oleh Camat Krembangan Kota Surabaya pada tanggal 27 Desember 2017 yang selanjutnya dijadikan bahan untuk penyusunan laporan kinerja ini.
Laporan ini juga disajikan capaian kinerja penyerapan anggaran serta kajian perbandingan kinerja antar kecamatan dan kinerja Tahun 2016 yang diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Dan dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
Surabaya, 28 Februari 2018
CAMAT KREMBANGAN
Drs.I GEDE YUDHI KARTIKA, M.Si Pembina Tk. I
NIP 196107221986031013
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................ 1
DAFTAR ISI ..................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
VISI DAN MISI ................................................................................ 5
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN : ..................................... 6
WILAYAH GEOGRAFIS ...................................................................... 8
LUAS WILAYAH ............................................................................. 8
LPMK, RW DAN RT ......................................................................... 9
PENDUDUK .................................................................................. 9
PRESTASI TAHUN 2017 ................................ Error! Bookmark not defined.
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 19
Tabel 9 ................................................................................... 19
Indikator Tujuan, Formulasi Dan Terget Capaian ............................... 19
Tahun 2017.............................................................................. 19
Tabel 10 .................................................................................. 21
Indikator Sasaran, Formulasi Dan Terget Capaian ............................. 21
Tahun 2017.............................................................................. 21
Tabel 11 .................................................................................. 23
Indikator Program, Formulasi Dan Terget Capaian ............................. 23
Tahun 2017.............................................................................. 23
Tabel 12 .................................................................................. 25
Indikator Kegiatan, Formulasi Dan Terget Capaian ............................ 25
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
BAB I PENDAHULUAN
rembangan Kota Surabaya sebagai salah satu dari 31 Kecamatan yang ada di Kota Surabaya dan salah satu dari 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, terdiri dari 10 Bagian Sekretariat Daerah, 1 Inspektorat Daerah, 5 Badan Daerah, 21 Dinas Daerah, 1 Satuan Polisi
Pamong Praja, 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2 Rumah Sakit Daerah serta 31 Kecamatan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang turut serta mewujudkan Visi Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yaitu : “SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”. Dengan makna, yaitu :
1. Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.
2. Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.
3. Berdaya saing global
bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
K
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
2
4. Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan kota, yaitu: 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas; 2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha; 3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum; 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota; 5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang
ramah lingkungan; 6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat; 7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa
antar pulau dan internasional; 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik; 9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif; 10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Setelah dilakukan kajian dan diskusi dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut di atas, maka untuk kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus dijalankan, yakni misi – misi sebagai berikut : 1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha, dengan : a. Tujuan : Meningkatkan penanganan PMKS
Sasaran : Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. b. Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta
perlindungan perempuan dan anak. Sasaran : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
3
Program : Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum, dengan : Tujuan : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk
mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Sasaran : Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan daerah. Program : Penegakan Peraturan Daerah.
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota, dengan : Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih
dan hijau. Sasaran : Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan
persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
Program : Pengelolaan Kebersihan.
4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat; Tujuan : Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan.. Sasaran : Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan. Program : Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam
Konteks Budaya Lokal
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan; Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik. a. Sasaran : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang
baik. Program : a. Penataan Daerah Otonom ;
b. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan ;
c. Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program : Penataan Administrasi Kependudukan.
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
4
6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. Tujuan : Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor
pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.
Sasaran : Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa.
Program : Perluasan Jangkauan Pemasaran.
Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan Kecamatan Krembangan bahwa ada beberapa faktor internal dan eksternal, yaitu : Faktor Internal : a. Strengths (Kekuatan), berasal dari :
1. Kompetensi SDM PNS 2. Kualitas Sarana Prasarana 3. Database Kesejahteraan Masyarakat
b. Weaknesses ( Kelemahan), berasal dari : 1. Jumlah SDM PNS dan Non PNS 2. Jumlah Sarana Prasarana 3. SOP Non Pelayanan
Faktor Eksternal : a. Opportunities (Peluang), berasal dari :
1. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 2. Kerjasama dengan jajaran samping / instansi terkait 3. Perda / Perwali
b. Threats (Ancaman), berasal dari : 1. Arus Urbanisasi yang tidak potensial 2. Demografi Penduduk.
Dari hasil kajian factor-faktor dalam penganalisaan metode SWOT dapat dirumuskann isu strategis sebagai berikut : a. Adanya partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam
peningkatan pembangunan b. Terpenuhinya kompetensi sdm pns guna antisipasi kompleksitas
pembangunan c. Tersedianya database PMKS, PSKS, Gakin, Gender, UMKM, PKL dan
Koperasi yang regulatif
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
5
Dari hasil analisa tersebut diatas didapatkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Krembangan :
VISI DAN MISI Visi Kecamatan Krembangan adalah :
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER
Misi Kecamatan Krembangan adalah :
1.Meningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta ketahanan
pangan bagi mesyarakat
2.Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
Berbeda dengan yang lainnya dan bukan pernyataan yang klise
(unik)
3.Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
4.Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Kenjeran yang berkarakter Pancasila
5.Meningkatkan komptensi SDM Kecamatan Krembangan dalam rangka menghadapi globalisasi
4.Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
6
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN :
Adapun tujuan, sasaran, program dan kegiatan masing-masing misi Kecamatan Krembangan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan
komprehensif, dengan : a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan
rehabilitasi PMKS Sasaran : Mewujudkan data PMKS yang update Program : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Kegiatan : 1. Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS 2. Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan b. Tujuan : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Sasaran : Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Program : Perlindungan perempuan dan anak Kegiatan : Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan sadar hukum Tujuan : Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan daerah. Sasaran : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di
kecamatan. Program : Penegakan Peraturan Daerah Kegiatan : Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota Tujuan : Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan
persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
Sasaran : Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat.
Program : Pengelolaan kebersihan. Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan.
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
7
4. Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Krembangan yang berkarakter Pancasila. Tujuan : Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan. Sasaran : Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan generasi muda Program : Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam
konteks budaya lokal Kegiatan : Sosialisasi wawasan kebangsaan
5. Meningkatkan komptensi SDM Kecamatan Krembangan dalam rangka menghadapi globalisasi a. Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang
baik. Sasaran : Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
1) Program : Penataan Daerah Otonom Kegiatan : a) Operasional Kelurahan Dupak b) Operasional Kelurahan Kemayoran c) Operasional Kelurahan Morokrembangan d) Operasional Kelurahan Perak Barat e) Operasional kelurahan Krembangan Selatan
2) Program : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran 3) Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : a) Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
b) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah.
4) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat
Daerah. b. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
6. Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global Tujuan : Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang
dan jasa.
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
8
Sasaran : Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Program : Perluasan jangkauan pemasaran Kegiatan : Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Krembangan mempunyai strategi yang mungkin tidak dimiliki oleh wilayah Kecamatan lain, yaitu : bentuk pelayanan yang Menuju Surabaya Lebih Baik Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat baik itu kepuasan lahir ( pelayanan ) maupun kepuasan batin ( nyaman ), artinya disamping kepuasan atas kemudahan pengurusan surat – surat maupun pengurusan yang lain, diharapkan masyarakat akan merasa senang, tentram dan nyaman dalam mengurus segala hal di Kecamatan Krembangan. Bertolak pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang diambil Kecamatan Krembangan secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan = Petugas Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan = masyarakat). Aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek maupun obyek dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jika aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai.
WILAYAH GEOGRAFIS Kecamatan Kenjeran termasuk dalam wilayah Geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari Wilayah Surabaya Utara, dengan ketinggian ± 2 (dua) meter di atas permukaan laut. Batas Wilayah Kecamatan Krembangan, yaitu:
Sebelah Utara : Kecamatan Pabean Cantian,
Sebelah Timur : Kec. Pabean Cantian,
Sebelah Selatan : Kec. Bubutan,
Sebelah Barat : Kec. Asemrowo.
LUAS WILAYAH Luas wilayah seluruhnya ± 458,30 Ha
, terbagi menjadi 5 ( lima ) kelurahan, dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut : 1. Krembangan Selatan, 84,500 Ha 2. Kemayoran, 51.00 Ha 3. Perak barat , 160,70 Ha 4. Morokrembangan, 317,1
5. Dupak 48,00 Ha
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
9
Di Sebelah Utara Kecamatan Krembangan Terdapat Kecamatan Pabean Cantian Sebelah Timur Kec. Pabean Cantian Sebelah Selatan. Kec. Bubutan Sebelah Barat Kec. Asemrowo
LPMK, RW DAN RT LPMK, RW dan RT di Kecamatan Krembangan berjumlah 1 LPMK, 38 RW dan 413 RT, terbagi di 5 ( lima) kelurahan dengan jumlah RW dan RT sebagai berikut : 1. Kelurahan Krembangan Selatan, 1 LPMK, 14 RW, dan 72 RT 2. Kelurahan Kemayoran, 1 LPMK, 9 RW, dan 82 RT 3. Kelurahan Perak barat, 1 LPMK, 8 RW, dan 75 RT 4. Kelurahan Morokrembangan, 1 LPMK, 9 RW, dan 98 RT 5. Kelurahan Dupak 1 LPMK, 5 RW, dan 75 RT
PENDUDUK Jumlah Penduduk per Kelurahan
NO
KELURAHAN LUAS
JUMLAH
LAKI -LAKI PEREMPUAN
1.
Krembangan Selatan 8.251 8.384
16.871
2.
Kemayoran 9.776 9.713
19.489
3.
Perak Barat 10.092 9.863
19.955
4. Dupak 12.756 12.649 25.405
5.
Morokrembangan 16.309 19.823
36.132
Jumlah 57.420 60.432
117.852
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
10
. Batas Wilayah Kecamatan Krembangan adalah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabean Cantikan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabean Cantikan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Asemrowo
- Sebelah Selatan berbatasan sengan Kecamatan Bubutan
Jumlah Penduduk yang Lahir, Mati, Pindah dan Datang
No. Kelurahan Lahir Mati Pindah Datang
1 Krembangan Selatan 141 21 14 59
2 Kemayoran 121 9 24 61
3 Perak Barat 29 11 80 49
4 Dupak 262 27 105 141
5 Morokrembangan 284 42 78 232
837 110 301 542Jumlah
Adapun gambaran jumlah penduduk laki-laki per kelurahan tahun 2016 dan 2017 sebagaimana Grafik 1 dan gambaran jumlah penduduk perempuan per kelurahan tahun 2016 dan 2017 sebagaimana Grafik 2 berikut ini.
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
11
Tabel 2 Penambahan Jumlah Penduduk Kecamatan krembangan
Per Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2017 dan 2018
KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
+ % + % + %
Krembangan Selatan
4123 1,54 856 3,13 1.621 2,94
Kemayoran 954 3,15 996 3,43 1.927 3,29
Perak Barat 3064 3,69 624 3,95 1.233 3,82
Morokrembangan 10335 2,35 9586 3,25 749 2,56
Dupak 1369 6,04 435 5,73 898 5,89
Total 2.768 15,62 2.911 16,24 5.679 31,86
Sebagaimana tabel 2 tersebut di atas, penambahan jumlah penduduk Kecamatan Krembangan tahun 2017 mencapai 5.679 jiwa atau 31,86% (Laki-laki 15,62% dan Perempuan 16,24%). Penambahan penduduk Kecamatan Kenjeran terbanyak berada di Kelurahan Morokrembangan, yaitu 1.927 jiwa (Laki-laki 931 jiwa dan Perempuan 996 jiwa). Tetapi persentase penambahan penduduk terbanyak berada di Kelurahan Tambak Wedi, yaitu 5,89%, (Laki-laki 6,04% dan Perempuan 5,73%) sebagaimana digambarkan pada grafik grafik 3 dan 4 di bawah ini.
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
12
Tabel 3
Persentase Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan Penduduk Kecamatan Kenjeran Per Kelurahan
Tahun 2016 dan 2017
KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
2016 2017 2016 2017
Krembangan Selatan 50,49% 50,40% 49,51% 49,60%
Kemayoran 50,45% 50,39% 49,55% 49,61%
Perak Barat 50,25 % 50,04 % 48,52 % 49,51 %
Morokrembangan 51,08% 51,01% 48,92% 48,99%
Dupak 50,27% 50,34% 49,73% 49,66%
Total 50,57% 50,51% 49,43% 49,49%
Rata-rata 50,57% 50,53% 49,43% 49,47%
Sebagaimana tabel 3 tersebut di atas, perbandingan jumlah penduduk Kecamatan Krembangan laki-laki dan perempuan adalah 50,51% laki-laki dan 49,49% perempuan, dengan rata-rata kenaikan per kelurahan sebesar 50,53% Laki-laki dan 49,47% perempuan.
Dalam tabel 6 tersebut di bawah ini menggambarkan terjadi penurunan dan kenaikan persentase jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
13
Tabel 4 Persentase Selisih Perbandingan Jumlah Laki-laki dan
Perempuan Penduduk Kecamatan Krembangan Per Kelurahan Tahun 2017 dan 2018
KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
2016 2017 SELISIH 2016 2017 SELISIH
Krembangan Selatan
50,49% 50,40% -0,09% 49,51% 49,60% 0,09%
Kemayoran 50,45% 50,39% -0,07% 49,55% 49,61% 0,07%
Perak Barat 51,08% 51,01% -0,06% 48,92% 48,99% 0,06%
Dupak 50,41 % 51,04 -0,06 % 48,85 % 48,88 % 0,10 %
Morokrembangan
50,27% 50,34% 0,07% 49,73% 49,66% -0,07%
Total 50,57% 50,51% -0,06% 49,43% 49,49% 0,06%
Terjadi kenaikan dan penurunan perbandingan persentase jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan sebesar 0,06%. Kenaikan dan penurunan persentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak berada di Kelurahan Krembangan selatan, yaitu 0,09%, sedangkan kenaikan dan penurunan paling sedikit berada di Kelurahan Kemayoran, yaitu 0,06%. Kelurahan Perak Barat, Kelurahan Dupak Perempuan per kelurahan Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana digambarkan pada
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
14
Tabel 5 Jumlah Penduduk Kecamatan Krembangan Menurut Usia
Per Kelurahan Tahun 2018
USIA KREMBANGAN
SELATAN PERAK BARAT
DUPAK KEMAYORAN MOROKREM
BANGAN
0-4 4.121 4.302 2.351 1.265 3.512
5-9 4.866 5.128 2.925 1.417 5.421
10-14 4.655 5.015 2.980 1.465 5.214
15-19 4.568 4.845 3.086 1.500 5.421
20-24 4.592 5.060 3.098 1.434 6.523
25-29 4.473 5.095 2.703 1.285 8.521
30-34 4.967 5.338 2.871 1.340 8.632
35-39 5.147 5.345 2.994 1.396 9.521
40-44 4.587 4.718 2.770 1.343 9.785
45-49 4.232 4.206 2.515 1.235 7.854
50-54 3.536 3.563 1.905 927 7.632
55-59 2.834 2.992 1.351 672 7.849
60-64 1.959 2.198 851 424 5.432
65-69 1.016 2.198 499 210 3.923
70-74 1.016 1.269 270 81 2.636
>74 746 884 379 157 2.166
Dari tabel 5 tersebut diatas, penduduk Kecamatan Krembangan
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
15
terbanyak adalah penduduk yang berusia 35-39 Tahun, yaitu 14.882 jiwa dan yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia >74 Tahun, yaitu 2.166 jiwa. Sedangkan penduduk terbanyak berusia 35-39 Tahun, yaitu 5.345 jiwa berada di di Kelurahan Krembangan Selatan dan yang paling sedikit adalah penduduk berusia 70-74 Tahun, yaitu 81 jiwa di Kelurahan Dupak agama per kelurahan sebagaimana pada tabel 6 berikut ini.
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kecamatan Krembangan Menurut Agama
Per Kelurahan Tahun 2018
AGAMA KREMBAN
GAN SELATAN
PERAK BARAT
DUPAK
KEMAYORAN
TOTAL
ISLAM 53.834 57.358 32.748
15.802 159.742
KRISTEN 2.075 2.313 488
251 5.127
KATHOLIK 542 635 160
84 1.421
HINDU 95 109 150
10 364
BUDHA 210 137 3
4 354
KHONGHUCU 8 2 0
0 10
KEPERCAYAAN 6 8 0
0 14
JUMLAH 56.770 60.562 33.549
16.151 167.032
Berdasarkan tabel 6 tersebut di atas, penduduk Kecamatan Krembangan
terbanyak menurut agama adalah agama islam, yaitu sejumlah 159.742 jiwa (95,64%) dari seluruh penduduk Kecamatan Krembangan dan yang paling
sedikit adalah agama khonghucu hanya sejumlah 10 jiwa (0,01%).
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
16
Tabel 8 Jumlah Penduduk Kecamatan Krembangan
Berdasarkan Mata Pencaharian per Kelurahan Tahun 2018
MATA PENCAHARIAN KREMBANG
AN SELATAN
KEMAYORAN
PERAK BARAT
DUPAK MOROKREMBANGAN
BELUM/TIDAK BEKERJA 14.039 15.446 8.359 4.040 14.562
MENGURUS RUMAH TANGGA
11.536 12.469 7.093 3.132 12.524
PELAJAR/MAHASISWA 10.090 10.722 6.638 3.198 12.521
PENSIUNAN 176 310 115 39 550
PNS 548 447 203 169 852
TNI 183 249 748 54 141
POLRI 89 86 18 12 152
PERDAGANGAN 20 15 20 9 52
PETANI/PEKEBUN 20 27 20 15 54
NELAYAN 5 1 24 147 142
INDUSTRI 10 1 3 1 10
KONTRAKTOR - 2 1 - 3
TRANSPORTASI 3 4 1 2 8
SWASTA 17.348 16.668 7.870 3.857 40.521
BUMN 39 43 14 8 85
BUMD 4 5 4 - 11
HONORER 13 13 9 5 35
BURUH HARIAN LEPAS 50 47 29 66 158
BURUH TANI/PERKEBUNAN
- 3 2 4 8
BURUH NELAYAN PERIKANAN
- - 2 6 4
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
17
BURUH PETERNAKAN - - - 1 1
PEMBANTU RT 3 2 1 1 8
TUKANG CUKUR 1 - - 2 2
TUKANG LISTRIK - 1 1 1 4
TUKANG BATU 8 2 5 10 27
TUKANG KAYU 1 - - 2 2
TUKANG LAS/ PANDAI BESI
2 1 3 4 8
PENJAHIT 1 2 1 2 6
MEKANIK 4 1 - - 4
SENIMAN - - - 1 1
IMAM MASJID - 1 - - 1
PENDETA 2 2 - - 3
WARTAWAN 3 - - 1 2
TOTAL 52678 56324 30660 14328 65871
Berdasarkan tabel 8 di atas, mata pencaharian penduduk terbanyak adalah penduduk yang bekerja menjadi karyawan swasta, yaitu 45.743 jiwa atau 27,39%, dan yang paling sedikit adalah 1 jiwa sebagai buruh peternakan, 1 jiwa sebagai seniman dan 1 jiwa sebagai imam masjid. Jumlah penduduk terbanyak berdasarkan mata pencaharian adalah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swata masing-masing 17.348 jiwa dan 16.668 jiwa. Sedangkan penduduk berdasarkan mata pencaharaian adalah penduduk yang belum/tidak bekerja, masing-masing 8.369 jiwa dan 4.040 jiwa
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
18
Berdasarkan tabel 8 di atas, mata pencaharian penduduk terbanyak adalah penduduk yang bekerja menjadi karyawan swasta, yaitu 45.743 jiwa atau 27,39%, dan yang paling sedikit adalah 1 jiwa sebagai buruh peternakan 1 jiwa sebagai seniman dan 1 jiwa sebagai imam masjid
Jumlah penduduk terbanyak berdasarkan mata pencaharian adalah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swata masing-masing 17.348 jiwa dan 16.668 jiwa. Sedangkan penduduk dan terbanyak berdasarkan mata pencaharaian adalah penduduk yang belum/tidak bekerja, masing-masing 8.369 jiwa dan 4.040 jiwa.
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
19
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja Tahun 2018 adalah perencanaan kinerja yang dinilai dari capaian target indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan. Adapun indikator tujuan berikut formulasi dan target capaian pada tahun 2017, yaitu : 1. Tabel 9, Indikator tujuan, formulasi, dan target capaian Tahun 2018
2. Tabel 10, indikator sasaran, formulasi, dan target capaian Tahun 2018
3. Tabel 11, Indikator program, formulasi, dan target capaian Tahun 2018
4. Tabel 12, indikator kegiatan, formulasi, dan target capaian Tahun 2018
Tabel 9 Indikator Tujuan, Formulasi Dan Terget Capaian
Tahun 2018
No Indikator Formulasi Target
1
Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk
(Jumlah pelanggaran Perda tahun (t) : jumlah penduduk) x 1000
17,97
2
Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi
Jumlah PMKS yang berhasil direhabilitasi pada tahun t / jumlah PMKS yang ditangani dengan rehabilitasi sosial pada tahun t x 100%
12%
3
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA
Total pengurangan sampah pada tahun (t) : Total sampah yang masuk ke TPA pada tahun (t) x 100 %
15.6%
4
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi
Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey
70
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
20
No Indikator Formulasi Target
kependudukan dan pencatatan sipil
5
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
survey
62%
6
Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
(Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi tahun (t) : jumlah Kecamatan dan Kelurahan tahun (t)) x 100%
100%
7
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
Survey
76%
8
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%
90,84%
9
Persentase Kelurahan Ramah Anak
Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan tahun t / jumlah Kelurahan x 100%
35,71%
10
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
(Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t - Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) : Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) x 100%
4 %
11
Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha
[Produktivitas usaha mikro tahun (t) - Produktivitas usaha
15%
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
21
No Indikator Formulasi Target
mikro sektor produksi barang dan jasa
mikro tahun (t0)] / Produktivitas usaha mikro tahun (t0) x 100%
Tabel 10
Indikator Sasaran, Formulasi Dan Target Capaian Tahun 2017
No Indikator Formulasi Target
1
Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
(Wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga : Wilayah kecamatan) x 100%
100%
2
Persentase data PMKS yang update
(Jumlah data PMKS yang update : Jumlah data PMKS) x 100%
100%
3
Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
(Jumlah temuan permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : Jumlah temuan permasalahan perempuan dan anak) x 100%
100%
4
Persentase kader penge-lolaan persam-pahan
(Jumlah Kader pengelolaan persampahan : Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan persampahan) x 100%
100%
5
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
(Jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan : Jenis
100%
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
22
No Indikator Formulasi Target
pelayanan administrasi kependudukan) x 100%
6
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan
1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana
100%
7
Persentase kelurahan yang berhasil
(Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan berhasil : jumlah kelurahan) x 100%
100%
8
Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Pra-sarana & Ad-ministrasi Perkantoran
(Capaian indikator "Persentase
sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik") x 50% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50%
100%
9
Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
(Jumlah kader wawasan kebangsaan kecamatan : jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan kecamatan) x 100%
100%
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
23
No Indikator Formulasi Target
10
Persentase data UMK yang update
(Jumlah data UMK yang update : Jumlah data UMK) x 100%
100%
Tabel 11
Indikator Program, Formulasi Dan Terget Capaian Tahun 2018
No. Indikator Formulasi Target
1
Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum
(Jumlah wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah wilayah kecamatan) x 100%
100%
2
Persentase PMKS yang ditangani
(Jumlah PMKS yang ditangani tahun (t) / jumlah PMKS tahun (t-1)) x 100%
60%
3
Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
(Jumlah PKBM di kecamatan yang berfungsi tahun (t) : jumlah fasilitas PKBM di kecamatan tahun (t)) x 100%
100%
4
Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
[Jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan tahun (t) - Jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan
2,19%
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
24
No. Indikator Formulasi Target
pada tahun (t0)] : Jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan pada tahun (t0) x 100%
5
Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan
(Jumlah pemohon administrasi kependudukan yang terlayani tahun (t) : jumlah pemohon administrasi kependudukan tahun (t)) x 100%
100%
6
Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
(Jumlah kelurahan yang data profil kelurahannya update tahun (t) : jumlah kelurahan) x 100%
100%
7
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Cara pengukuran:Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-performance.
72%
8
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
(Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran layak pakai tahun (t) / Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran keseluruhan tahun (t)) x 100 %
100%
9
Persentase kader wawasan kebangsaan
(Jumlah kader wawasan kebangsaan : jumlah peserta kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan) x 100%
100%
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
25
No. Indikator Formulasi Target
10
Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
[UMKM binaan yang meningkat aksesibilitas pemasaran produknya sampai tahun (t) / UMKM binaan sampai tahun (t)] x 100%
40%
11
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
(Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu : jumlah dokumen perencanaan) x 100%
100%
Tabel 12
Indikator Kegiatan, Formulasi Dan Terget Capaian Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Target
1
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
267 kali
2
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
6
Dokumen
3
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
12
Dokumen
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
26
No. Kegiatan Indikator Target
4
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
14
Dokumen
5
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina
120
Orang
6
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
12
Dokumen
7
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
120
Orang
8
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
12
Dokumen
9
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan
12
Dokumen
10
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
9
Dokumen
11
Operasional Kelurahan Dupak
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
Dokumen
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
27
No. Kegiatan Indikator Target
12
Operasional Kelurahan Kemayoran
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
Dokumen
13
Operasional Kelurahan Morokrembangan
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
Dokumen
14
Operasional Kelurahan Perak barat
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
Dokumen
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
10
Jenis
16
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
25
Unit
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran Capaian Kinerja pada hakikatnya adalah upaya untuk memberikan gambaran terkait realisasi dan capaian kinerja pencapaian target dari indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disampaikan pada bab sebelumnya. Adapun realisasi dan capaian tersebut sebagaimana pada tabel berikut ini, yaitu : 1. Tabel 13, Realisasi Dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2018 2. Tabel 14, Realisasi Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 3. Tabel 15, Realisasi Dan Capaian Kinerja Program Tahun 2018 4. Tabel 16, Realisasi Dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018
Tabel 13 Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan
Tahun 2018
No Indikator Realisasi Capaian
(%)
1
Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk
2.79
184.47
2
Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi
12.12
101.00
3
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA
16.27
104.29
4
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
77.63
110.90
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
29
No Indikator Realisasi Capaian
(%)
5
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
76.51
123.40
6
Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
100.00
100.00
7
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
80.25
105.59
8
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
100.00
110.08
9
Persentase Kelurahan Ramah Anak
32.47
90.93
10
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
5.38
134.50
11
Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
28.47
189.80
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
30
Tabel 14 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2018
No. Indikator Realisasi Capaian
1
Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
100%
100.00 %
2
Persentase data PMKS yang update
100%
100.00 %
3
Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
100%
100.00 %
4
Persentase kader pengelolaan persampahan
100%
100.00 %
5
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
100%
100.00 %
6
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan
100%
100.00 %
7
Persentase kelurahan yang berhasil
100%
100.00 %
8
Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Prasarana & Ad-ministrasi Perkantoran
90,68%
90,68%
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
31
No. Indikator Realisasi Capaian
9
Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
100%
100.00 %
10
Persentase data UMK yang update
100%
100.00 %
Tabel 15 Realisasi dan Capaian Kinerja Program
Tahun 2018
No. Indikator Realisasi Capaian
1
Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum
100%
100,00 %
2
Persentase PMKS yang ditangani
60,13%
100,22 %
3
Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
100%
100,00 %
4
Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
4,76%
217,35 %
5
Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan
100%
100,00 %
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
32
No. Indikator Realisasi Capaian
6
Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
100%
100,00 %
7
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
78,86%
109,53 %
8
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
81,35%
81,35 %
9
Persentase kader wawasan kebangsaan
96,88%
96,88 %
10
Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
96 %
191,68 %
11
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
88 %
100,00 %
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
33
Tabel 16 Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan
Tahun 2018
No. Kegiatan Realisasi Capaian
1
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
240 kali
100.00 %
2
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
6
Dokumen
100.00 %
3
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
12
Dokumen
100.00 %
4
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
12
Dokumen
100.00 %
5
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
120
Dokumen
100.00 %
6
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
12
Dokumen
100.00 %
7
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
120
Orang
100.00 %
8
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
12
Dokumen
100.00 %
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
34
No. Kegiatan Realisasi Capaian
9
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
12
Dokumen
100.00 %
10
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
9
Dokumen
100.00 %
11
Operasional Kelurahan Perak Barat
12
Dokumen
100.00 %
12
Operasional Kelurahan Kemayoran
12
Dokumen
100.00 %
13
Operasional Kelurahan Dupak
12
Dokumen
100.00 %
14
Operasional Kelurahan Krembangan Selatan 12 Dokumen
100.00 %
15
Operasional Kelurahan Morokrembangan
12
Dokumen
100.00 %
16
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
10
Jenis
100.00 %
17
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
25
Unit
100.00 %
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
35
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Akuntabilitas keuangan Kecamatan Krembangan pada tahun 2018 merupakan akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Krembangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2018, Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.
Akuntabilitas kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan pada Tahun 2018 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini : 1. Matriks Akuntabilitas Kinerja Keuangan Per Kegiatan Tahun 2018
sebagaimana Tabel 18 berikut ini. 2. Matriks Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Per Kegiatan
Tahun 2017 dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel 18 berikut ini. 3. Grafik Akuntabilitas Capaian Kinerja Keuangan Per Kegiatan Tahun
2018 sebagaimana Grafik 4 berikut ini. 4. Grafik Perbandingan Akuntabilitas Capaian Kinerja Keuangan Per
Kegiatan Tahun 2017 dengan Tahun 2018 sebagaimana Grafik 5 berikut ini.
TABEL 18 MATRIKS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
KECAMATAN KREMBANGAN TAHUN 2018
No. Nama Kegiatan RENCANA REALISASI CAPAIAN
(Rp) (Rp) (%)
1
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
269.343.966
267.187.563
99,20
2
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
113.216.765
112.915.456
99,73
3
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
91.880.421
91.277.366
99,34
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
36
No. Nama Kegiatan RENCANA REALISASI CAPAIAN
(Rp) (Rp) (%)
4
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
143.883.128
134.684.283
93,61
5
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
101.862.864
100.928.117
99,08
6
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
278.413.959
222.260.969
79,83
7
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
120.775.000
116.863.550
96,76
8
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
94.658.070
94.298.370
99,62
9
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
84.193.463
82.832.608
98,38
10
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
82.231.890
73.401.497
89,26
11
Operasional Kelurahan Dupak
788.571.262
751.353.235
95,28
12
Operasional Kelurahan Kemayoran
804.144.243
752.857.320
93,62
13
Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
844.081.494
794.419.093
94,12
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
37
No. Nama Kegiatan RENCANA REALISASI CAPAIAN
(Rp) (Rp) (%)
14
Operasional Kelurahan Morokrembangan
1.247.176.639
1.159.555.930
92,97
899.746.224
872.279.025
96,95
15
Operasional Kelurahan Perak Barat
803.919.665
765.707.747
95,25
16
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
773.620.355
651.464.341
84,21
17
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
206.921.253
135.001.656
65,24
Jumlah 6.501.464.022
6.019.732.196
92,59
Berdasarkan Tabel 17 di atas, capaian kinerja keuangan Kecamatan Krembangan adalah sebesar 92,59% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 6.501.464.022,- terealisasi sebesar Rp.6.019.732.196,- Kinerja keuangan Tahun 2017 terjadi kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2016, yaitu 79,32% atau naik sebesar 13,27%. Selain itu kenaikan kinerja keuangan terjadi pada seluruh kegiatan Kecamatan Krembangan, kecuali kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja, dikarenakan menyesuaikan anggara realisasi pada Tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini. Adapun kinerja keuangan dari 17 kegiatan tertinggi capaiannya adalah kegiatan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM, yaitu 99,62% dan yang terendah adalah kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, yaitu 65,24%.
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
38
TABEL 18 MATRIKS PERBANDINGAN AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
KECAMATAN KREMBANGAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018
No.
Nama Kegiat
an
2017 2018
RENCANA REALISASI (%)
RENCANA REALISASI (%)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
325.265.008
239.783.956
73,72
269.343.966
267.187.563
99,20
2 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
20.155.420
18.219.320
90,39
113.216.765
112.915.456
99,73
3 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
48.821.611
40.852.483
83,68
91.880.421
91.277.366
99,34
4
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
75.892.381
63.588.901
83,79
143.883.128
134.684.283
93,61
5
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
57.802.033
47.494.485
82,17
101.862.864
100.928.117
99,08
6
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
243.364.824
189.337.726
77,80
278.413.959
222.260.969
79,83
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
39
No.
Nama Kegiat
an
2017 2018
RENCANA REALISASI (%)
RENCANA REALISASI (%)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
7
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
-
-
-
120.775.000
116.863.550
96,76
8
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
-
-
-
94.658.070
94.298.370
99,62
9
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
7.058.660
6.967.860
98,71
84.193.463
82.832.608
98,38
10
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
-
-
-
82.231.890
73.401.497
89,26
11
Operasional Kelurahan Kemayoran
789.273.534
624.468.318
79,12
804.144.243
752.857.32
93,62
12 Operasional Kelurahan Perak baratOperasional
768.801.002
602.761.142
78,40
803.919.665
765.707.747
95,25
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
40
No.
Nama Kegiat
an
2017 2018
RENCANA REALISASI (%)
RENCANA REALISASI (%)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
12
Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
818.869.151
658.346.873
80,40
844.081.494
794.419.093
94,12
13
Operasional Kelurahan Dupak
751.042.697
595.264.636
79,26
788.571.262
751.353.235
95,28
14
Operasional Kelurahan Morokrembangan
861.025.580
685.236.266
79,58
899.746.224
872.279.025
96,95
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
773.620.355
651.464.341
84,21
779.301.202
604.455.702
77,56
16
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
170.067.878
157.686.578
92,72
206.921.253
135.001.656
65,24
17
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
-
-
-
82.231.890
73.401.497
89,26
Jumlah
5.716.740.981
4.534.464.246
79,32
6.501.464.022
6.019.732.196
92,59
KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2018
41
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Krembangan merupakan laporan atas semua kegiatan yang menjadi kewenangan dari Kecamatan Krembangan baik secara fisik maupun finansial, dengan demikian diharapkan transparansi kegiatan fisik dan finansial secara maksimal dapat diwujudkan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditelurkan oleh Kecamatan Krembangan.
Perwujudan dari pelaporan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk melaksanakan dan mensukseskan semua kegiatan yang telah menjadi kewenangannya. Dengan harapan segalanya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran dan dapat segera diselesaikan dengan tetap mengacu pada :
” Pelayanan Prima yang Bersahabat ”
”One Day Service” ” Cerdas dalam Pelayanan“
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CAPAIA
N
KEGIATAN
Grafik. 1GRAFIK AKUNTANBILITAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2017