kata pengantar · 3.2.5 rekapitulasi realisasi dan prediksi ... tabel 2.11. banyaknya kelahiran...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan

kekuatan-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai 2018 dapat

tersusun. Sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran

dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka keberadaan RKPD Kota Tanjungbalai

tahun 2018 ini merupakan bagian dari rencana pembangunan tahun kedua dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai. Oleh karenanya,

RKPD Tahun 2018 ini menjadi sangat penting karena sekaligus sebagai evaluasi atas

kinerja pembangunan di Kota Tanjungbalai pada tahun kedua RPJMD Kota

Tanjungbalai tahun 2016-2021, disamping pelaksanaan agenda pembangunan nasional

untuk tahun 2018.

Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun

lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017.

Haranpan kami semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dapat menjawab

permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang

mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Tanjungbalai Tahun 2018 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah

membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua

pihak. Demikian dokumen RKPD ini kami susun, selanjutnya kami sangat

mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan RKPD dimasa yang akan datang

untuk kesejahteraan masayarakat Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, 2017

Tim Penyusun

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK ........................................................................................... vi

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. I - 1

1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................. I - 1

1.2. LANDASAN HUKUM .............................................................................. I - 4

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN DENGAN PERENCANAAN

LAINNYA .................................................................................................... I - 5

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD .................................................. I - 9

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD ............................... I – 12

1.5.1. MAKSUD .......................................................................................... I - 12

1.5.2. TUJUAN ............................................................................................ I - 12

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .......... II - 1

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................ II - 1

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..................................... II - 1

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .............................. II - 13

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM ...................................................... II - 28

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH .................................................. II - 46

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ........ II - 52

2.2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN RKPD TAHUN 2016 ............................................ II - 53

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................... II - 86

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ..................................................................................... III – 1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ............................................ III – 1

3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH ..................................................... III – 1

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH TAHUN 2018 ................................................................... III - 10

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................ III – 16

3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA

PENDANAAN ................................................................................... III - 17

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ........................... III - 17

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ..................................... III - 22

3.2.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................ III - 27

3.2.5 REKAPITULASI REALISASI DAN PREDIKSI (PAGU

INDIKATIF) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH ............................................................................................. III - 30

Lampiran : Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor : 17 tahun 2017

Tanggal : 5 Juni 2017

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 ii

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................... IV - 1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ....................................... IV - 1

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 ......... IV – 3

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. IV - 11

4.3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL .............................. IV - 11

4.3.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA

UTARA .............................................................................................. IV - 13

4.3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2018 .................................................................................... IV - 13

4.3.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............ IV - 27

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ......... V - 1

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS .................... V - 1

5.2 PAGU INDIKATIF MASING-MASING OPD ....................................... V - 31

BAB VI PENUTUP ............................................................................................................. VI - 1

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 vi

DAFTAR GAMBAR/ GRAFIK Gambar 1.1. Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/

Kota .............................................................................................................. I – 4

Gambar 1.2. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya ................................................................................. I – 7

Gambar 1.3. Bagan keterkaitan RKPD Kabupaten/Kota dengan dokumen

perencanaan tata ruang Provinsi dan Nasional ................................... I – 8

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai ................................... II – 2

Gambar 2.2. Persentase Penggunaan Lahan di Kota Tanjungbalai, 2014 ............... II – 6

Grafik 2.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tanjungbalai,

2011- 2015 ...................................................................................................... II – 11

Grafik 2.4. Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2015 ..................................... II – 11

Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut

Kecamatan, 2012-2015 ............................................................................... II – 12

Gambar 2.6. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Periode Tahun 2011—2015 ................................................................................................... II – 13 Gambar 2.7. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Kota

Tanjungbalai Tahun 2011—2015 ............................................................. II – 14

Gambar 2.8. Struktur Ekonomi (PDRB ADHB) Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2015 ...................................................................................................... II – 18

Gambar 2.9. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai Tahun 2011—2015 ................................................................................................... II – 19

Gambar 2.10 Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, Tahun 2011—2015 ................................................. II – 20

Gambar 2.11 Banyaknya Sekolah Negeri Dan Swasta Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2015 ................................................................................ II – 21

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai,2011 – 2015 .......................................................................... II – 22

Gambar 2.13 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tanjungbalai, 2011—2015 ....... II – 23

Gambar 2.14. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Tanjungbalai, Tahun 2011—2015 ............................................. II – 24

Gambar 2.15 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai, 2011–2015 ..................................................................................................... II – 25

Gambar 2.16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungbalai, 2011–2015 ..................................................................................................... II – 26

Gambar 2.17. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2011–2014 ........... II – 28

Gambar 2.18. Banyaknya Murid SD Negeri dan Swasta yang Keluar dari Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015 ................................ II – 29

Gambar 2.19. Perkembangan Panjang Jalan Tahun 2012 - 2015 ................................ II – 33

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 vii

Gambar 2.20. Banyaknya Akta Kelahiran yang Dikeluarkan di Kota Tanjungbalai, 2013 –2014 .......................................................................... II – 36

Gambar 2.21. Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera di Kota Tanjungbalai, 2014 ..................................................................................... II – 37

Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tanjungbalai, 2011 – 2015 ................................................................................................... II – 39

Gambar 2.23. Tingkat Pengangguran di Kota Tanjungbalai, 2011—2015 ................ II – 39

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungbalai dan Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015 ............. III – 4

Gambar 3.2. Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kota Tanjungbalai Tahun 2015 ......................................................................... III – 8

Gambar 3.3. PDRB per Kapita Kota Tanjungbalai ADHB dan ADHK (Rupiah) Tahun 2011 – 2015 ...................................................................................... III – 10

Gambar 4.1. Posisi RKPD Tahun 2018 dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2016-2021 ...................................................................................................... IV – 2

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai .................... II – 1

Tabel 2.2. Tinggi Wilayah di AtasPermukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015 .................................................... II - 4

Tabel 2.3. Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai Tahun 2015 ............................................................. II – 5

Tabel 2.4. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Tanjungbalai ............. II – 7

Tabel 2.5. Rencana Pola Ruang kawasan Strategis Kota Tanjungbalai ................ II – 9

Tabel 2.6. Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai, 2015 ................. II – 10

Tabel 2.7. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tanjungbalai Tahun

2011-2015 Menurut Lapangan Usaha ........................................................ II – 15

Tabel 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha .......................................................................... II – 16

Tabel 2.9. Peranan PDRB (ADHB) Kota Tanjungbalai Tahun 2011—2015 Menurut Lapangan Usaha (dalam %) ....................................................... II – 17

Tabel 2.10. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku di Kota Tanjungbalai, 2011-2015 ................................................ II – 19

Tabel 2.11. Banyaknya Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kota

Tanjungbalai Tahun 2011-2015 .................................................................. II - 24

Tabel 2.12. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2011-2014 ............ II - 26

Tabel 2.13. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Tanjungbalai, Tahun 2012—2015 ..................................................... II - 27

Tabel 2.14 Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional SD-SMA di Kota Tanjungbalai, 2015 ....................................................................................... II - 30

Tabel 2.15. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2011-2015 ....... II – 30

Tabel 2.16. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan di Kota Tanjungbalai, 2015 ..................................................... II – 31

Tabel 2.17. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kota Tanjungbalai, 2015 .. II – 31

Tabel 2.18. Banyaknya Pelanggan, Air Minum yang Disalurkan, dan Nilai Air Minum Menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2013 ....... II – 32

Tabel 2.19. Persentase Kondisi Jalan di Kota Tanjungbalai, 2010-2014 .................. II – 33

Tabel 2.20. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015 ........................................................................................ II – 34

Tabel 2.21. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015 (ha) ...................................................................... II – 34

Tabel 2.22. Banyaknya Pelanggan, Daya Tersambung, KWH Terjual dan Nilai yang Listrik disalurkan menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2015 ...................................................................................... II – 35

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 iv

Tabel 2.23. Sasaran dan Realisasi Akseptor Aktif, PUS, dan Akseptor Baru Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015 ................................... II – 36

Tabel 2.24. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai Tahun 2015 .............. II – 38

Tabel 2.25. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah di Kota Tanjungbalai, 2011—2015 ........................................................................... II – 41

Tabel 2.26. Banyaknya Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak Kota Tanjungbalai, 2011—2015 ...................................................................................................... II – 42

Tabel 2.27. Produksi Ikan menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai 2011—2015 (Ton) ............................................................................................................... II – 44

Tabel 2.28. Bobot dan Nilai Ekspor/ Impor dari Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan, 2011-2015 ........................................................................................................ II - 45

Tabel 2.29. Perkembangan Industri Kecil dan Jasa di Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2014 ........................................................................................................ II - 46

Tabel 2.30. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 ......................................................................................................... II – 47

Tabel 2.31. Jenis dan Jumlah Bank serta Perusahaan Asuransi di Kota Tanjungbalai ................................................................................................. II – 48

Tabel 2.32. Banyaknya Kejahatan/ Pelanggaran Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2013 – 2015 ...................................................................................................... II – 49

Tabel 2.33. Jumlah Demostrasi di Kota Tanjungbalai, 2013-2015 ............................ II – 50

Tabel 2.34. Lama Proses Perijinan di Kota Tanjungbalai ......................................... II – 50

Tabel 2.35. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi di Kota Tanjungbalai, 2012-2014 ........... II – 51

Tabel 2.36. Perbandingan Program/ Kegiatan pada RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun 2016 ..................................................................................................... II – 53

Tabel 2.37. Perbandingan Target Pagu pada RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun 2016 ..................................................................................................... II - 56

Tabel 2.38. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tahun 2016 ....................................... II - 64

Tabel 2.39. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2016 ........................................................................................... II - 69

Tabel 2.40. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 ............................................................ II - 72

Tabel 2.41. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan kualitas Kesejahteraan Rakyat Miskin Tahun 2016 ....................................................................................... II – 75

Tabel 2.42. Capaian Target Sasaran pada Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Tahun 2016 ............................. II – 80

Tabel 2.43. Penyerapan Dana Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada SKPD di Kota Tanjungbalai ................................................................................... II – 83

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 v

Tabel 3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tanjungbalai dibanding Tingkat Provinsi Sumatera Utara ............................................................................. III – 2

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tanjungbalai Menurut Lapangan Usaha (persen)Tahun 2011-2015 ............................................. III – 3

Tabel 3.3 PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2011-2015 ..................................... III – 5

Tabel 3.4 PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2011-2015 ................... III – 6

Tabel 3.5 Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2015 .................................................................. III – 7

Tabel 3.6 PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2011-2015 ............................................................................................ III – 9

Tabel 3.7. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2011-2015 dan Estimasi Tahun 2016- 2018 Kota Tanjungbalai ....................................................... III – 14

Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2015 s/d Tahun 2019 ...................................................................................... III – 19

Tabel 3.9 Realisasi dan Prediksi Target Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2015 s/d Tahun 2019 ...................................................................................... III – 26

Tabel 3.10 Realisasi dan Prediksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2015 s/d Tahun 2019 ....................... III – 29

Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2015 s/d Tahun 2019 ...................................................................................... III – 31

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai ................................................................................................. IV - 9

Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai dengan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan

Nasional ......................................................................................................... IV - 14

Tabel 4.3. Hasil Reses DPRD Kota Tanjungbalai Januari 2017 ............................. IV - 17

Tabel 4.4. Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Tahun 2018 ...... IV - 22

Tabel 4.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 ..................................................................................................... IV – 28

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai Tahun 2018 ........ V – 2

Tabel 5.2. Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 ............................ V – 33

Tabel 5.3. Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018 ............................................................................ V - 36

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib

dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala

daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan

dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang

menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja OPD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.


Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional,

arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan

tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

RKPD Kota Tanjungbalai harus mempunyai keterkaitan erat dengan RPJPD,

RPJMD, dan RTRW Kota Tanjungbalai, serta memperhatikan RPJM Provinsi Sumatera

Utara dan Nasional. RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2018 merupakan pelaksanaan

rencana pembangunan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021 sekaligus sebagai evaluasi atas

kinerja pembangunan pada tahun pertama. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai

akan terus ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang masih ada dan permasalahan

yang mendesak akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian RKPD Tahun 2018 diharapkan mampu menampung program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan pada

tahun kedua dalam RPJMD Kota Tanjungbalai. Selanjutnya untuk menjamin sinergisitas

program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018

berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan

sasaran pembangunan nasional.

RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018 disusun dengan tahapan persiapan,

penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan

RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD,

perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan

pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan

teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun

perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan.

Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang

berasal dari DPRD. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan

seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan

secara berjenjang mulai dari Desa , Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.


Sedangkan top down menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas

pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan provinsi.

Rancangan awal RKPD dikonsultasipublikkan untuk memperoleh masukan

dan dijadikan acuan bagi OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Kemudian

berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja OPD, rancangan awal RKPD

disempurnakan menjadi rancangan RKPD untuk kemudian dilakukan penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD pada Musrenbang

Kabupaten/Kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana

dimaksud, mencakup : Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan

arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan

kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota; Usulan program dan kegiatan yang telah

disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada musrenbang RKPD

Kabupaten/Kota dan atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan;

Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota;

Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; Sinergi RKP dan

RKPD Provinsi. RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018 yang telah ditetapkan digunakan

sebagai pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan rancangan Renja OPD menjadi

Renja OPD. Selanjutnya dokumen RKPD ini juga dijadikan landasan penyusunan KUA

dan PPAS Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dapat

dilihat pada gambar berikut ini.


Gambar 1.1.

Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018 adalah:

1. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara

Nomor 4817 );


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013-2018;

9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah KotaTanjungbalai Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN DENGAN PERENCANAAN LAINNYA

RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen

perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi; (1) RPJPD, (2)

RPJMD, (3) Renstra-OPD, (4) RKPD, dan (5) Renja-OPD. Semua dokumen perencanaan

sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu

rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana

jangka pendek (1 tahun). Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat

dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk


keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih

panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) berawal dan disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program

Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan

dijadikan sebagai acuan dalam menentukanarah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah,

lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan

merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat

nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi : (1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

(Renstra-OPD); (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana

dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka

panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Secara

substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk

keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih

panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan

dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 1.2. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada Gambar. 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan

RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai

berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP

Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas.

- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya

memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.

- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi dari tiap OPD.

- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi

pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan

efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan

daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan

penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara

menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka


mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,

2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran

berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada

DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan,

3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD,

Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi

setiap OPD,

4. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan R.APBD.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana

dijelaskan di atas, maka RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018 ini juga harus

diselaraskan dengan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara dan Renja SKPD Provinsi

Sumatera Utara dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi dan RTRW Nasional yang

menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3. Bagan keterkaitan RKPD Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan

tata ruang Provinsi dan Nasional


1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun

2018 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan

RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,

keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra

OPD, Renja OPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Berisikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam

penyusunan RKPD, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan

dan penganggaran.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Menjelaskan tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan

beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti:

RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJP Kabupaten/Kota, RTRW Nasional, RTRW

Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan

dokumen RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan uraian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek

geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan indikator

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJM

Beisikan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan

pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu (2016) dan

realisasi RPJMD 2016-2021 mencakup telaahan hasil evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun 2016.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yang

berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan

permasalahan pembangunan sesuai urusan yang menyangkut layanan

dasar dan tugas/fungsi tiap OPD (penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah).

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala

Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar perumusan prioritas

program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun

2018.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah

Kota Tanjungbalai berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah dan belanja daerah.


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Berisi rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan

hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis

dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka

ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Berisikan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang

menguraikan tentang prioritas pembangunan tahun 2018 yang mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) tahun

2016-2021.

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan rumusan prioritas pembangunan nasional, prioritas

pembangunan provinsi Sumatera Utara, prioritas pembangunan Kota

Tanjungbalai Tahun 2018 dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Berisikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang

disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun

rencana (RKPD Tahun 2018) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD.

5.2. PAGU INDIKATIF MASING-MASING OPD

Berisikan tentang pagu indikatif tahun 2018 dari masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah

BAB VI PENUTUP


1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

1.5.1 MAKSUD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018

disusun dengan maksud untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018;

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota

Tanjungbalai Tahun 2018.

1.5.2 TUJUAN

Tujuan Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai adalah :

1. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar

penyusunan Rancangan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018;

2. Menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan

Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018;

3. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 II- 1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 6.052 ha atau 60,52 km2 dan

menjadi wilayah terkecil di Sumatera Utara selain Kota Sibolga dan Kota Tebing

Tinggi. Wilayah admisnistrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6 kecamatan

dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan

luas wilayah mencapai 2.249 ha atau sekitar 37,16 persen dari seluruh luas Kota

Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi wilayah

terkecil dengan luas 84 ha atau hanya sekitar 1,39 persen dari seluruh luas Kota

Tanjungbalai.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai

No Kecamatan

Luas Area

(Ha)

Rasio terhadap

total

(%)

1. Datuk Bandar 2. 249 37,16

2. Datuk Bandar Timur 1. 457 24,07

3. Tanjungbalai Selatan 198 3,27

4. Tanjungbalai Utara 84 1,39

5 Sei Tualang Raso 809 13,37

6. Teluk Nibung 1. 255 20,74

Tanjungbalai 6 .052 100,00

Sumber : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66

Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011

Secara administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai

berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Batas wilayah Kota

Tanjungbalai secara rinci adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan


Sebelah selatan : Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Sebelah barat : Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Sebelah timur : Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai


2) Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Kota Tanjungbalai terletak di antara 2˚58’15”- 3˚01’32” Lintang Utara

dan 99˚48’00”-99˚50’16” Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai

besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka,

memiliki akses yang sangat mudah menuju tempat wisata internasional yakni

kawasan Danau Toba. Oleh karenanya kini Kota Tanjungbalai memiliki sebutan

baru yakni ”Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba”.

b. Posisi Geostrategis

Kota Tanjungbalai berada sekitar 184 km dari Medan sebagai ibukota

Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan ibukota provinsi,

Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai

besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka.

Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan

internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang da njasa yang relatif ramai di

pesisir timur Sumatera.

3) Kondisi Kawasan

Kota Tanjungbalai secara umum termasuk dalam kawasan perkotaan yang

tidak memiliki kawasan pedalaman, terpencil, pesisir ataupun pegunungan.

Wilayah pesisir berada di perbatasan dan dimiliki oleh Kabupaten Asahan.

Sedangkan untuk wilayah kepulauan Tanjungbalai hanya memiliki pulau-pulau

kecil seperti Pulau Beususen, Pulau Langge, Pulau Lebos dan pulau – pulau kecil

lainnya.

4) Topografi

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada kemiringan 0-3

m diatas permukaan lautatau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis

tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah

tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi

wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut.


Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan

tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak

jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-

rawa.

Tabel 2.2. Tinggi Wilayah di AtasPermukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan

di Kota Tanjungbalai, 2015

No Kecamatan Tinggi (m)

1 Datuk Bandar 3

2 Datuk Bandar Timur 2

3 Tanjungbalai Selatan 2

4 Tanjungbalai Utara 2

5 Sei Tualang Raso 1,5

6 Teluk Nibung 0-1

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2016

5) Hidrologi

Selain Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka,

Kota Tanjungbalai juga dialiri beberapa sungai kecil. Sungai-sungai kecil tersebut

di antaranya adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias, dan

Sungai Rajayang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

6) Klimatologi

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 250C -320C. Kota

Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau,

relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Kota

Tanjungbalai tergolong daerah yang panas karena lokasi yang berada dekat

dengan laut. Selama tahun 2015 tercatat bahwa temperatur rata-rata Kota

Tanjungbalai mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Suhu maksimum mencapai 270C yang terjadi pada bulan Juni sedangkan suhu

minimum mencapai 190C yang terjadi pada bulan Februari.


Berdasarkan data Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP), pada

tahun 2015 terdapat 109 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 1.601

mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Novemberyaitu 248 mm dengan

hari hujan sebanyak 22 hari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan

Desember sebesar 114 mm dengan hari hujan 4 hari. Jika dilihat dari banyaknya

curah hujan yang turun, musim hujan terjadi pada bulan Agustus – Desember,

dimana puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Musim kemarau pada bulan

Januari – Juli dengan puncaknya pada bulan Maret.

Tabel 2.3. Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di

Kota Tanjungbalai Tahun 2015

Bulan Curah Hujan Hari Hujan

(mm) (hari)

Januari 64 8

Februari 123 6

Maret

105 7

April 93 11

M e i 64 8

J u n i 109 5

J u l i 258 14

Agustus 258 14

September 112 5

Oktober 53 5

November 248 22

Desember 114 4

2015 1. 601 109

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai

7) Penggunaan lahan

Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari

penggunaan lahan yang telah terbangun sebesar 57,31 persen dan lahan yang

belum terbangun sebanyak 42,69 persen. Jenis lahan terbangun yang terdapat di

Kota Tanjungbalai terdiri dari bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas

umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non


terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan rakyat, kebun campuran dan

lain-lain.

Sampai dengan tahun 2013, jumlah penggunaan lahan tertinggi di Kota

Tanjungbalai adalah untuk lahan perkebunan (pertanian) yaitu seluas 2.507,429

Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah untuk sarana kesehatan yaitu

0,5 Ha.

Sumber: LAKIP Kota Tanjungbalai 2014

Grafik 2.2

Persentase Penggunaan Lahan di Kota Tanjungbalai, 2014

8) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai

Tahun 2013-2033 potensi pengembangan wilayah terdiri dari :

1. Kawasan Lindung

Penetapan kawasan ini didasarkan pada kondisi fisik yang rentan/rawan

bencana genangan/banjir serta kekhasan daerah Kota Tanjungbalai yang

dikelilingi aliran sungai besar seperti Sungai Silau dan Sungai Asahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

meliputi :

Terbangun (bangunan

perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain)

57%

Non terbangun (persawahan, p

erkebunan rakyat,kebun

campuran dan lain-lain)

43%


a) Kawasan perlindungan setempat

b) Kawasan suaka alam dan cagar budaya

c) Kawasan rawan bencana alam

d) Kawasan ruang terbuka hijau

2. Kawasan Budidaya

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan

sumber daya buatan. Rencana pola ruang kawasan budidaya tahun 2013-

2033 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Tanjungbalai

No Rencana Pola Ruang

Kawasan

Uraian

1. Kawasan Peruntukan

Perumahan

- Permukiman Kepadatan Tinggi (>150

bangunan/ha) direncanakan 91 ha pada

Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Tanjungbalai

Selatan (Pusat Pelayanan Kota), Kecamatan Teluk

Nibung (SPPK 4), Kecamatan Sei Tualang Raso

(SPPK 3), Kecamatan Datuk Bandar Timur (SPPK

2)

- Permukiman Kepadatan Sedang (51-150

bangunan/ha) direncanakan 163 ha tersebar di

Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur,

Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung

- Pemukiman Kepadatan Rendah (0-50

bangunan/ha) tersebar pada hampir seluruh

kelurahan pada tiap kecamatan.


Perdagangan dan Jasa

- Kawasan pasar tradisionalseluas ± 3,5 ha

dikembangkan pada Kelurahan Sirantau, Indra

Sakti, Karya, Perjuangan dan Sei Raja

- Kawasan pusat perbelanjaan seluas ± 5 ha

dikembangkan pada Kelurahan Mata Halasan,

Tanjungbalai Kota II dan Tanjungbalai Kota III

- Kawasan Toko Modern seluas ± 3 ha

dikembangkan pada Kelurahan Indra Sakti, Karya

dan Perwira


Perkantoran

- Kawasan perkantoran pemerintahan seluas 69 ha

dipertahankan pada kondisi existing

- Kawasan perkantoran swasta di Kelurahan Bunga

Tanjung



Kawasan

Uraian


Industri

- Kawasan industri kecil dan mikro seluas ± 6,15 ha

dikembangkan untuk mendukung sektor industri,

terdapat di Kelurahan Sijambi dan Keramat Kubah

- Kawasan industri menengahseluas ± 342,08 ha

diperuntukkan industri menengah bidang

pengolahan hasil perikanan dan perkebunan di

Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan

Teluk Nibung

5. Kawasan Pariwisata - Wisata budaya direncanakan seluas ± 157 ha

diarahkan di kawasan bangunan bersejarah

- Wisata buatan diarahkan pada pengembangan

Kawasan Perdagangan Terpadu dan dermaga

penyebrangan/Water Front City di Kelurahan

Indra Sakti (Kecamatan Tanjungbalai Selatan) dan

Pulau Simardan

- Wisata alam diarahkan pada pengembangan

pulau-pulau di Sungai Asahan.

6. Ruang Terbuka Non Hijau - seluas ± 7,25 ha

- pelataran parkir, perkantoran, perdagangan dan

jasa di Kel. Sijambi, Indra Sakti dan Tanjungbalai

Kota IV

- lapangan upacara dan olah raga mempertahankan

kondisi existing

- pembatas/median jalan dan koridor antar

bangunan di Kelurahan Sijambi

7. Ruang Evakuasi Bencana - merupakan ruang evakuasi darurat untuk tempat

berlindung dan penyaluran bantuan sosial di

Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, gedung

serbaguna dan lapangan bola di Teluk Nibung

8. Kawasan Pertanian - seluas ± 1.591 ha

- diarahkan pada tanaman pangan di Kecamatan

Datuk Bandar

- kawasan hortikultura dengan komoditas kelapa,

kelapa sawit dan palawija

9. Kawasan Sektor Informal - seluas ± 0,23 ha

- Kegiatan pedagang kaki lima menempati lokasi

Tanjungbalai Food Court, kegiatan perdagangan

dan jasa di Water Front City, pasar tradisional dan

jalan-jalan utama


Perikanan

- seluas ± 3 ha

- Pengelolaan perikanan darat diarahkan di

Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi, Pantai



Kawasan

Uraian

Johor, Pahang dan Pasar Baru

- Pembibitan benih ikan (lele, nila, gurame, mas dan

udang galah) di Kelurahan Sijambi dan Kapias

Pulau Buaya


Kota Tanjungbalai memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan

strategis. Penetapannya karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkungan kota terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan

pertahanan keamanan.

Tabel 2.5. Rencana Pola Ruang kawasan Strategis Kota Tanjungbalai

No Rencana Pola Ruang Kawasan

Uraian

1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Meliputi: - Kawasan pelabuhan Teluk Nibung di Kel.

Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung - Kawasan industri di Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang

Raso - Kawasan pergudangan di Kel. Perjuangan, Beting

Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir dan Sungai Merbau Kec Teluk Nibung

- Kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan

- Kawasan perdagangan campuran serta hasil perikanan di kawasan di Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan

- Kawasan pariwisata di Kel. Selat Tanjung Medan Kec. Datuk Bandar Timur

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Meliputi: - Diarahkan berupa kawasan cagar budaya di

sepanjang Jalan Mesjid, Jalan Asahan, Jalan Gereja dan Jalan Veteran ± 2,72 Ha di Kel. Indra Sakti dan Karya Kec. Tanjungbalai Selatan

- Kawasan Pertokoan Lama (Pecinan) dan Vihara di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Tanjungbalai Selatan

3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Meliputi: - Kawasan TNI-AL seluas ± 0,49 ha di Kel. Indra Sakti

dan Karya Kec. Tanjungbalai Selatan



9) Wilayah Rawan Bencana

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kota Tanjungbalai dilakukan

sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai

bencana yang berpotensi terjadi. Area Kota Tanjungbalai yang relatif berada di

dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas

permukaan laut, membuat Kota Tanjungbalai cenderung rawan terhadap

genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari

pengaruh pasang surut air sungai. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi

karena posisi Kota Tanjungbalai yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai

besar yakni Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Wilayah yang relatif rawan terdampak banjir pada umumnya adalah

wilayah yang berada di sekitar aliran sungai yaitu di Kelurahan Pahang dan

Kelurahan Gading (Kecamatan Datuk Bandar), Kelurahan Bunga Tanjung, Selat

Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi dan Kelurahan Pulau Simardan

(Kecamatan Datuk Bandar Timur).

Tabel 2.6. Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai, 2015

No Kecamatan Kelurahan

1. Datuk Bandar Kelurahan Pahang

Kelurahan Gading

2. Datuk Bandar Timur

Kelurahan Bunga Tanjung

Selat Lancang

Selat Tanjung Medan

Semula Jadi

Pulau Simardan

Sumber : Kota Tanjungbalai dalam angka 2016

10) Demografi

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota

Tanjungbalai, penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2015 berjumlah 167.012

jiwa dengan kepadatan penduduk 2.760 jiwa per km2. Jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya terlihat Kota Tanjungbalai semakin

padat penduduknya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.


Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2016

Grafik 2.3

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tanjungbalai, 2011--2015

Sampai dengan periode 2015, jumlah penduduk laki-laki masih

mendominasi populasi Kota Tanjungbalai dengan jumlah 84.197 jiwa. Sedangkan

jumlah penduduk perempuan berjumlah 82.815 jiwa. Sedangkan secara usia,

penduduk usia 0-4 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak

dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya. Sampai dengan periode

2015, jumlah penduduk usia 0-4 tahun (balita) mencapai 19.535 jiwa dengan

jumlah balita laki-laki sebanyak 9.930 jiwa dan balita perempuan sebanyak 9.605

jiwa.


Grafik 2.4 Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2015

155.889157.175

158.599

164.675

167.012

0,580,82 0,91

3,83

1,42

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

150.000

152.000

154.000

156.000

158.000

160.000

162.000

164.000

166.000

168.000

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk

Perempuan

Laki-Laki


Sementara itu jika dilihat dari persebaran penduduk menurut kecamatan, setiap

tahunnya selama 2012-2015 Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah dengan

jumlah penduduk terbanyak. Pada 2015, jumlah penduduk Kecamatan Teluk

Nibung telah mencapai 38.714 jiwa, atau mengalami penambahan sebanyak 1.625

jiwa dibandingkan periode 2012. Sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara

menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil. Sampai dengan 2015,

jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai Utara sebanyak 17.153 jiwa.

Meskipun demikian, Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi daerah terpadat

dibanding kecamatan lainnya di Kota Tanjungbalai. Sampai dengan 2015,

Kecamatan Tanjungbalai Utara memiliki kepadatan 20.420 jiwa/ha. Sedangkan

Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah dengan kepadatan terkecil dengan

kepadatan 1.625 jiwa/ha.


Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan,

2012-2015

0 5.000 10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

Teluk Nibung

Sei Tualang Raso

Tanjungbalai Utara

Tanjungbalai Selatan

Datuk Bandar Timur

Datuk Bandar Timur

37.089

23.529

16.433

20.025

27.911

35.013

37.657

23.890

16.685

20.332

28.339

35.551

38.172

24.216

16.913

20.611

28.727

36.036

38.714

24.560

17.153

20.903

29.135

36.547

2015

2014

2013

2012


2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1).Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian Kota Tanjungbalai pada Tahun 2015 masih

menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 5,58 % tetapi menurun

dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,78 % namun

masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yaitu

5,10%.Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari tahun

2011 s/d tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2016

Gambar 2.6

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Periode Tahun 2011—2015.

Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2015

terutama ditopang oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

sebesar 7,32%, disusul Konstruksi sebesar 6,96%, Penyediaan Akomodasi dan

6,02

6,22

5,94

5,785,58

6,63

6,286,07

5,245,11

4,00

5,00

6,00

7,00

2011 2012 2013 2014 2015

Tanjungbalai

Sumatera Utara


Makan Minum sebesar 6,95%, Jasa lainnya sebesar 6,69%, Administrasi

Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,63%, Industri

Pengolahan sebesar 6,01%, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,01%,

Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,81%, Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan sebesar 5,42%, Jasa Pendidikan 5,31%, Perdagangan Besar dan Eceran;

Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,24%, Real Estate sebesar 4,65%,

Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,42%, Jasa

Keuangan dan Asuransi sebesar 2,92%, Jasa Perusahaan sebesar 2,89%,

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,73% dan Transportasi dan Pergudangan

sebesar 2,62%.

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2016

Gambar 2.7 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Kota Tanjungbalai

Tahun 2011—2015.

-2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Pertanian Kehutanan dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur …

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan …

Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan …

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa lainnya

2015

2014

2013

2012

2011


Sementara berdasarkan ADHK 2010 Nilai PDRB Kota Tanjungbalai

tahun 2011 s/d 2015 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha.

LAPANGAN USAHA ( MILYAR RUPIAH )

2011 2012 2013 2014* 2015**

A. Pertanian,Kehutanan & Perikanan

673,34 695,50 718,46 755,40 796,32

B. Pertambangan & Penggalian 73,83 79,48 85,59 91,94 97,28

C. Industri Pengolahan 699,03 745,91 784,20 827,58 877,29

D. Pengadaan Listrik dan Gas 26,44 27,27 27,03 28,14 28,90

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang

7,36 7,78 8,01 8,27 8,55

F. Konstruksi 526,42 559,85 600,68 639,49 683,96

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda

773,12 833,17 892,07 954,21 1.004,17

H. Transportasi & Pergudangan 241,09 256,08 273,70 281,58 288,96

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

82,51 87,88 94,67 100,79 107,79

J. Informasi dan Komunikasi 39,90 42,75 45,56 48,34 51,25

K. Jasa Keuangan & Asuransi 71,99 79,43 86,65 88,95 91,55

L. Real Estate 126,34 132,62 139,20 145,75 152,53

M,N. Jasa Perusahaan 13,04 13,66 14,11 14,58 15,00

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial

212,97 229,23 244,65 261,13 278,46

P. Jasa Pendidikan 59,62 61,40 65,25 68,64 72,28

Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 27,57 29,45 31,63 33,97 36,46

R,S,T,U. Jasa Lainnya 35,27 38,03 40,87 43,75 46,67

Total 3.689,90 3.919,55 4.152,39 4.392,58 4.637,50

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2016 Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Nilai PDRB berdasarkan ADHK 2010 ini terutama ditopang oleh

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda,

disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian,

kehutanan dan perikanan.


2). Struktur Ekonomi

Bila dilihat dari kemampuan sumber daya ekonomi Kota Tanjungbalai,

nilai total PDRB Kota Tanjungbalai tahun 2015(atas dasar harga berlaku) sebesar

Rp.6.027.318.200.000,- (Rp.6,027 triliun) lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar

Rp.5.426.084.700.000,- (Rp.5,426 triliun), tahun 2013 sebesar Rp.4.855.838.600.000,-

(Rp.4,855 triliun), tahun 2012 sebesar Rp.4.326.376.200.000,- (Rp.4,326 triliun) dan

tahun 2011 sebesar Rp.3.900.477.300.000,- (Rp.3,900 triliun).

Tabel 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha.

LAPANGAN USAHA ( MILYAR RUPIAH)

2011 2012 2013 2014* 2015**


701,42 754,10 841,35 928,64 1.029,88


C. Industri Pengolahan 733,83 806,99 890,86 991,12 1.103,56



7,65 8,36 8,91 9,53 10,24

F. Konstruksi 558,02 645,51 731,65 817,47 929,37


824,33 908,17 1.020,77 1.173,58 1.296,10



85,97 95,56 109,26 124,10 137,44



L. Real Estate 133,00 146,55 167,59 185,59 200,87



231,91 264,26 301,38 343,96 388,02




Total 3.900,47 4.326,37 4.855,89 5.426,08 6.027,32

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2016 Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara


Pada tahun 2015 struktur ekonomi Kota Tanjungbalai terutama

didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil

dan Sepeda Motor sebesar 21,50%, disusul oleh lapangan usaha Industri

Pengolahan sebesar 18,31%, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan sebesar 17,09%, lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,42%, lapangan

usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

6,44% dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,28%.Struktur

ekonomi Kota Tanjungbalai menunjukkan terjadinya pergeseran struktur

lapangan usaha sebahagian masyarakat dari lapangan usaha Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan dan lapangan usaha Industri Pengolahan ke lapangan

usaha lainnya terutama Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan

Sepeda Motor, lapangan usaha Konstruksi, Asuransi serta Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagaimana terlihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.9. Peranan PDRB (ADHB) Kota Tanjungbalai Tahun 2011—2015 Menurut Lapangan Usaha (dalam %).

LAPANGAN USAHA

MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTAAN RUPIAH)

2011 2012 2013 2014* 2015**

A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan

17,98 17,43 17,33 17,11 17,09





0,20 0,19 0,18 0,18 0,17

F. Konstruksi 14,31 14,92 15,07 15,07 15,42


21,13 20,99 21,02 21,63 21,50



2,20 2,21 2,25 2,29 2,28



L. Real Estate 3,41 3,39 3,45 3,42 3,33



5,95 6,11 6,21 6,34 6,44





Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai

Gambar 2.8 Struktur Ekonomi (PDRB ADHB) Kota Tanjungbalai Tahun 2011—2015.

3). PDRB Per kapita

PDRB per kapita Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan setiap

tahunnya, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku.

PDRB per kapita Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku pada tahun 2011

sebesar 24.730.563 rupiah meningkat sampai dengan 36.089.133 rupiah pada

tahun 2015.

17,09

2,05

18,31

0,70

0,1715,42

21,50

6,28

2,28

0,87

1,95

3,33

0,30

6,44

1,440,79 1,08

A Pertanian Kehutanan dan Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian

C Industri Pengolahan

D Pengadaan Listrik dan Gas

E Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur UlangF Konstruksi

G Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda MotorH Transportasi dan Pergudangan

I Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumJ Informasi dan Komunikasi

K Jasa Keuangan dan Asuransi

L Real Estate

M,N Jasa Perusahaan

O Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial WajibP Jasa Pendidikan

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U Jasa lainnya


Sementara itu jika dilihat berdasarkan harga konstan (dengan menghilangkan

kenaikan pengaruh harga/inflasi) PDRB per kapita Kota Tanjungbalai tahun

2011 sebesar 23.398.538 rupiah dan mengalami peningkatan sampai dengan

27.767.489 rupiah pada tahun 2015. Perkembangan PDRB per kapita tahun 2011

sampai dengan tahun 2015 Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku di Kota Tanjungbalai, 2011-2015.

No Deskripisi Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Penduduk (jiwa)

155.889 157.175 158.599 164.675 167.012

2

PDRB ADHK (juta rupiah)

3.689.902,6 3.919.553,9 4.152.394,1 4.392.584,7 4.637.503,9

3 PDRB perkapita (rupiah)

23.398.538 24.497.212 25.560.430 26.674.266 27.767.489

4

PDRB ADHB (juta rupiah)

3.900.477,3 4.326.376,2 4.855.838,6 5.426.084,7 6.027.318,2

5 PDRB perkapita (rupiah)

24.730.563 27.045.424 29.890.545 32.950.264 36.089.133

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tanjungbalai 2011-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, 2016

Gambar 2.9 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai Tahun 2011—2015

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

22

.45

5.5

65

23

.39

8.5

38

24

.49

7.2

12

25

.56

0.4

30

26

.67

3.4

37

22

.45

5.5

65

24

.73

0.5

63

27

.04

5.4

24

29

.84

5.4

64

32

.87

2.1

25

ADHK

ADHB


4). Laju Inflasi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai,

pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kota Tanjungbalai. Ukuran inflasi

Kota Tanjungbalai mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar.

Sehingga gambaran inflasi Kota Pematangsiantar dianggap dapat mewakili

inflasi di Kota Tanjungbalai.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar

berfluktuasi. Pada periode 2013, inflasi Kota Pematangsiantar mencapai nilai

tertinggi sebesar 12,02 persen. Angka inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari

inflasi Provinsi Sumatera Utara dan inflasi nasional. Namun pada 2014, nilai

inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 7,94 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2016

Gambar 2.10 Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dan

Nasional, Tahun 2011—2015

4,2

5

4,7

3

12

,02

7,9

4

3,3

6

3,6

7

3,8

6

10

,18

8,1

7

3,2

4

3,7

9

4,3

0

8,3

8

8,3

6

3,3

5

2,50

3,50

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

12,50

2011 2012 2013 2014 2015

Pematangsiantar

Sumatera Utara

Nasional


2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1). Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam fokus peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai. Sampai dengan periode 2015,

jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 179

sekolah. Angka tersebut terbagi sesuai dengan tingkat pendidikan dengan

rincian Taman Kanak-kanak (TK) 18 sekolah, Raudatul Atfal (RA) 3 sekolah,

Sekolah Dasar (SD) 76 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 25 sekolah, Sekolah

Menengah Pertama (SMP) 19 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 12 sekolah,

Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8

sekolah, dan Madrasah Aliyah (MA) 7 sekolah.


Gambar 2.11

Banyaknya Sekolah Negeri Dan Swasta Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2015

a. Harapan lama sekolah

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kota Tanjungbalai, angka melek

huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam

menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan.

Sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah

satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS merupakan

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada

0 20 40 60 80

TK

RA

SD

MI

SLTP

MT

SMU

SMK

MA

5

0

67

4

13

1

7

6

1

13

3

9

21

6

11

4

2

6

Negeri

Swasta


umur tertentu dimasa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut

akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat

ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan

sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya

pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir menunjukan tren

meningkat. Pada 2011, angka HLS Kota Tanjungbalai hanya sebesar 11,27 tahun.

Angka tersebut terus meningkat hingga pada 2015 angka HLS Kota Tanjungbalai

telah mencapai 12,40 tahun atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,03 persen

dibanding periode 2011.

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai 2015

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai,

2011 - 2015

b. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir cukup

dinamis.Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai

8,66 tahun dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 menjadi 9,12

tahun.

11,27

11,59

11,91

12,2512,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

12,60

2011 2012 2013 2014 2015

HLS (tahun)



Gambar 2.13 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tanjungbalai, 2011—2015

c. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang

dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk khususnya anak

usia sekolah dalam proses kegiatan pendidikan formal/sekolah. Angka

Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia

sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Parsitipasi

Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada usia sekolah tertentu yang

sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya

terhadap jumlah anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Keikutsertaan penduduk Kota Tanjungbalai dalam program pendidikan

sesuai dengan usia sekolah menunjukan perkembangan yang menggembirakan.

Angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni

di Kota Tanjungbalai lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

8,40

8,50

8,60

8,70

8,80

8,90

9,00

9,10

9,20

2011 2012 2013 2014 2015

8,66

8,88 8,90

9,039,12

2011

2012

2013

2014

2015


Sumber: Indikator Pendidikan Kota Tanjungbalai 2015

Gambar 2.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Tanjungbalai,

Tahun 2011—2015

2). Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat

kelangsungan hidup bayi adalah persentase penolong kelahiran. Di Kota

Tanjungbalai, persentase penolong kelahiran mengalami fluktuasi pada berbagai

jenis penolong.

Selama lima tahun terakhir dokter atau bidan menjadi penolong

kelahiran dengan nilai persentase yang lebih tinggi dari penolong kelahiran

lainnya bahkan pada tahun 2011 mencapai tingkat 100 persen.

Tabel 2.11. Banyaknya Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2015

Tahun Tenaga Kessehatan (Dokter atau Bidan)

Non Tenaga Kesehatan (Dukun atau keluarga)

Jumlah Total

Persentase Tenaga

kesehatan

2011 3.024 - 3.024 100,00

2012 2.852 906 3.758 75,89

2013 3.521 304 3.825 92,05

2014 2.933 397 3.330 88,08

2015 3.489 651 4.140 88,27


0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

APK APM

108,1597,31

85

,73

72

,21

83

,31 5

9,1

2 SD/MI

SLTP/MTs

SLTA/MA


b. Angka Usia Harapan Hidup

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Tanjungbalai

mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Jika

pada 2011 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 61,09 tahun, maka

pada periode 2015 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai meningkat menjadi

61,90 tahun.


Gambar 2.15 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai, 2011--2015

c. Bayi Gizi Buruk

Selama beberapa tahun terakhir, angka kelahiran bayi di Kota

Tanjungbalai mengalami kenaikan. Sampai dengan 2015, jumlah bayi yang lahir

di Kota Tanjungbalai tercatat sebanyak 3.510 jiwa. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 22 bayi mengalami berat badan yang rendah saat dilahirkan.

Di sisi lain, bayi dengan gizi buruk di Kota Tanjungbalai mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Pada 2011, terdapat 17 bayi gizi buruk. Setahun

berikutnya, jumlah bayi gizi buruk menurun menjadi 8 jiwa. Namun pada 2015

angka bayi gizi buruk meningkat menjadi 26 jiwa.

61,09

61,2361,30

61,40

61,90

60,60

60,80

61,00

61,20

61,40

61,60

61,80

62,00

2011 2012 2013 2014 2015

Angka Harapan Hidup


Tabel 2.12. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2011-2014.

No Kategori Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Bayi lahir 3.182 2.828 3.627 3.648 3.459

2 Jumlah BBLR 46 12 166 38 22

3 BBLR yang dirujuk 0 12 166 9 3

4 Gizi Buruk 17 8 37 26 26


3). Kemiskinan

a. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi

Kota Tanjungbalai. Pada 2009, penduduk miskin di Kota Tanjungbalai mencapai

titik tertinggi dibanding tahun-tahun berikutnya dengan jumlah sebesar 28.300

jiwa. Angka tersebut menyebabkan persentase penduduk miskin di Kota

Tanjungbalai lebih tinggi dibanding periode berikutnya dengan nilai persentase

sebesar 17,1 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai mengalami tren

penurunan di tahun-tahun selanjutnya. Hingga periode 2013, jumlah penduduk

miskin di Kota Tanjungbalai sebanyak 24.200 jiwa dengan persentase 14,85

persen dibanding jumlah seluruh penduduk, lalu turun menjadi 23.170 jiwa atau

14,02%.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, 2015

Gambar 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungbalai, 2011-2015

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2011 2012 2013 2014 2015

15,52 14,85 15,26 14,02 15,08

24,20 23,86 24,20 23,1725,09

Persentase Kemiskinan (%)

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)


4). Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai dalam beberapa tahun

terakhir mengalami peningkatan yang relatif besar. Pada 2012, jumlah tenaga

kerja di Kota Tanjungbalai hanya 97.527 orang. Angka tersebut mengalami

pertumbuhan sebesar 13,7 persen pada 2015 sehingga jumlah tenaga kerja di

Kota Tanjungbalai menjadi 110.888 orang.

Tabel 2.13. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Tanjungbalai, Tahun 2012—2015.

No Jenis Kegiatan Tahun

2012 2013 2014 2015

A Angkatan Kerja 65.055 62.261 68.469 71.893

1. Bekerja 55.457 56.671 62.958 64.659

2. Mencari Pekerjaan 9.598 5.590 5.511 7.234

B Bukan Angkatan Kerja 32.472 41.712 40.619 38.995

Tanaga Kerja (A+B) 97.527 103.973 109.088 110.888


2.1.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Kota Tanjungbalai merupakan sebuah kota yang sudah berusia lama

dan memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan

potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan

pembangunan seni dan kebudayaan selama ini diarahkan dalam rangka

memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam

rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya

budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal.

Selanjutnya kebijakan pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga

diarahkan pada upaya mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana olahraga

di lingkungan masyarakat, melakukan pembinaan atlet-atlet prestasi di tingkat

daerah, pembinaan organisasi kepemudaan serta peningkatan keimanan dan

ketaqwaan kepemudaan dan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan melalui

pelaksanaan jambore pemuda antar daerah, dengan harapan terwujudnya

pemuda yang sehat, agamis dan berbudaya


2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1). Pendidikan

a. Angka partisipasi sekolah

Sumber: Indikator Pendidikan Kota Tanjungbalai 2015

Gambar 2.17 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2011-2014

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tanjungbalai selama beberapa

tahun terakhir masih didominasi oleh usia 7-12 tahun. Pada periode 2012,

sebanyak 98.09 persen penduduk usia tersebut telah berpartisipasi dalam

berbagai sekolah yang tersedia di Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2013 meningkat

menjadi 99,82 persen dan sampai pada tahun 2015 mengalami penurunan

menjadi 98,81 persen meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2015 APS

tersebut mengalami peningkatan.

Sementara itu usia 19-24 tahun menjadi usia dengan angka partisipasi

terkecil selama beberapa tahun terakhir. Pada 2012, APS usia 19-24 tahun sebesar

12,59 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan pada 2015 menjadi 23,85

persen.

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

7-12

13-15

16-18

19-24

7-15

7-24

98,09

88,84

66,82

12,59

94,99

70,67

99,82

87,46

60,79

13,77

96,39

68,40

99,55

87,28

68,45

15,88

94,83

71,16

98,81

94,76

69,60

23,85

97,61

73,32

2015

2014

2013

2012


b. Angka Putus Sekolah

Sesuai publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Tanjungbalai, terhitung

sebanyak 33 siswa sekolah dasar keluar dari sekolah (putus sekolah) pada 2015.

Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah dengan tingkat putus sekolah tertinggi

pada jenjang sekolah dasar dengan jumlah putus sekolah sebanyak 13 siswa.

Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah dengan jumlah siswa

putus sekolah terkecil karena hanya ada 1 siswa yang keluar dari sekolah dasar

pada periode 2015.


Gambar 2.18 Banyaknya Murid SD Negeri dan Swasta yang Keluar dari Sekolah Menurut

Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015.

c. Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan siswa pada jenjang SD-SMA di Kota Tanjungbalai

relatif tinggi. Pada 2013, dari 2.970 siswa yang terdaftar pada jenjang SD,

sebanyak 2.969 siswa dinyatakan lulus atau hanya 1 siswa yang tidak lulus.

Sedangkan pada jenjang SMP, dari 2.309 siswa yang terdaftar terdapat 2.292

siswa yang lulus. Sementara pada jenjang SMA, dari 1.713 siswa yang terdaftar

terdapat 1.710 siswa yang lulus.

02468

101214

13

3

8

2

6

1

Angka Putus Sekolah


Tabel 2.14 Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional SD-SMA di Kota Tanjungbalai, 2015.

No Kecamatan SD SMP SMA

Terdaftar Lulus Terdaftar Lulus Terdaftar Lulus

1 Datuk Bandar 276 276 236 236 505 503

2 Datuk Bandar Timur

282 282 579 579 198 197

3 Tanjungbalai Selatan

1.213 1.213 850 850 527 526

4 Tanjungbalai Utara 251 251 105 105 226 225

5 Sei Tualang Raso 320 320 486 486 252 252

6 Teluk Nibung 608 608 438 438 187 187

Tanjungbalai 2.950 2.950 2.694 2.694 1.895 1.890


2). Kesehatan

a. Fasilitas kesehatan

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan di

Kota Tanjungbalai relatif tidak banyak mengalami perubahan. Sampai dengan

2015 Kota Tanjungbalai tidak memiliki rumah bersalin. Sedangkan Posyandu

menjadi fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 119

posyandu.

Tabel 2.15. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2011—2015.

No Jenis Fasilitas Kesehatan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Rumah sakit 2 2 2 2 2

2 Rumah bersalin 0 0 0 0 0

3 Puskesmas 8 8 8 8 8

4 Posyandu 119 119 119 119 118

5 Balai Pengobatan 2 6 5 5 5

6 Polindes 0 13 0 0 0


b. Tenaga Kesehatan

Sampai dengan 2015, perawat menjadi tenaga kesehatan terbanyak di

Kota Tanjungbalai dengan jumlah 223 orang. Berikutnya bidan dan dokter

dengan jumlah 72 orang dan 43 orang. Tenaga Kesehatan Masyarakat menjadi

tenaga kesehatan paling sedikit di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 5 orang.


Tabel 2.16. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan di Kota Tanjungbalai, 2015.

No Unit Kerja

Tenaga Medis Tenaga Non Medis

Do

kte

r

Pe

raw

at

Bid

an

Fa

rma

si

Ah

li

Giz

i

Te

kn

isi

Me

dis

Sa

nit

asi

Ke

sma

s

1 Datuk Bandar 0 25 13 1 2 0 1 0

2 Semula Jadi 2 12 3 1 1 2 0 0

3 MU Damanik 0 12 6 0 1 0 0 0

4 Kp. Baru 1 10 4 1 2 1 1 0

5 Kp. Persatuan 1 13 2 1 1 1 1 0

6 ST Raso 3 27 6 2 0 1 0 0

7 Teluk Nibung 1 19 4 2 1 0 1 0

8 Sipori-pori 3 12 2 1 1 1 2 1

9 Sub jumlah 11 130 40 9 9 6 6 1

10 Instalasi Farmasi 0 0 0 4 0 0 0 0

11 Dinkes 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Rumah Sakit 32 93 32 4 2 14 1 4

Jumlah 43 223 72 17 11 20 7 5


c. Temuan penyakit

Penyakit infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas menjadi

penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk Kota Tanjungbalai. Kebakaran

lahan yang banyak terjadi di wilayah Sumatera diduga menjadi penyebab utama

banyaknya penderita penyakit tersebut. Sampai dengan 2015, sebanyak 7.939

penduduk terkena penyakit Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian

atas.

Sementara itu infeksi penyakit usus yang lain, hypertensi dan rheumatik menjadi

penyakit terbanyak berikutnya. Masing-masing jumlah kasus yang penyakit

tersebut adalah 4.903, 3.999 dan 3.271. Berikut ini jumlah temuan penyakit

terbanyak di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.17. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kota Tanjungbalai, 2015.

No Jenis Penyakit Banyaknya

1 Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas 7.939

2 Infeksi penyakit usus lain 4.093

3 Hypertensi 3.999


No Jenis Penyakit Banyaknya

4 Rheumatik 3.271

5 Penyakit lainnya pada saluran pernafasan bagian bawah 2.951

6 Diare 2.920

7 Penyakit lain pada saluran pernafasan bagian atas 2.821

8 Penyakit kulit infeksi .22381

9 Gangguan gigi dan penyangga lainnya 1.854

10 Penyakit kulit alergi 1.201


3). Sarana dan Prasarana Umum

a. Pengguna Air Minum

Terhitung sampai 2013, jumlah pelanggan air minum di Kota

Tanjungbalai didominasi oleh rumah tempat tinggal dengan jumlah pelanggan

sebanyak 5.879.417 dan nilai Rp 1.088.479.375. Nilai tersebut berada di bawah

pemakai Hotel/Objek Wisata/Pertokoan dan Industri dengan nilai Rp

4.168.651.930, meskipun jumlah pelanggannya 848.476.

Tabel 2.18. Banyaknya Pelanggan, Air Minum yang Disalurkan, dan Nilai Air Minum Menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2013.

No Jenis Pemakai Pelanggan Banyaknya

(m3) Nilai(Rp)

1 Rumah Tempat Tinggal 5.879.417 17.181 1.088.479.375

2 Hotel/Objek Wisata/Pertokoan dan Industri

848.476 2.016 4.168.651.930

3 Sosial 259.102 299 369.362.985

4 Umum 35.704 68 36.404.290

5 Instansi Pemerintah 103.493 125 322.131.065

Jumlah 7.126.192 19.689 5.985.029.645


b. Kondisi jalan

Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Tanjungbalai selama lima tahun

terakhir mengalami peningkatan. Pada 2011 sebanyak 61,61 persen jalan dalam

kondisi baik. Sedangkan pada 2015 persentase jalan dalam kondisi baik

meningkat signifikan menjadi 69,51 persen.


Tabel 2.19. Persentase Kondisi Jalan di Kota Tanjungbalai, 2010-2014.

No Kondisi Jalan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Baik 61,61% 64,10% 64,26% 66,44% 69,51%

2 Sedang 23,73% 27,81% 24,69% 21,10% 19,18%

3 Rusak 12,76% 6,28% 7,02% 7,95% 6,13%

4 Rusak Berat 1,91% 1,81% 4,02% 4,51% 5,18%


Sementara itu, kondisi jalan yang rusak berat pada 2015 sebanyak 5,18

persen. Angka tersebut adalah hasil pertumbuhan sebesar 3,27 persen

dibandingkan dengan periode 2011 sebesar 1,91 persen.


Gambar 2.19 Perkembangan Panjang Jalan Tahun 2012 - 2015

c. Tempat Ibadah

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama islam, tempat

ibadah bagi penduduk muslim menjadi yang terbanyak di Kota Tanjungbalai.

Pada 2015, jumlah masjid sebanyak 54 dan mushola sebanyak 98.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Baik Sedang Rusak Rusak Berat

2011

2012

2013

2014

2015


Tabel 2.20. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015.

No Kecamatan Masjid Mushola Gereja Kuil/Wihara Jumlah

1 Datuk Bandar 13 29 19 0 61

2 Datuk Bandar Timur 9 17 2 1 29

3 Tanjungbalai Selatan 5 8 4 7 24

4 Tanjungbalai Utara 7 8 1 1 17

5 Sei Tualang Raso 8 15 0 0 23

6 Teluk Nibung 12 21 0 0 33

Kota Tanjungbalai 54 98 26 9 187


d. Irigasi

Kota Tanjungbalai hanya memiliki irigasi jenis setengah teknis sebagai

media pengairan irigasi pada sawahnya. Sampai dengan 2015, jumlah irigasi

setengah teknis di Kota Tanjungbalai telah mengairi 164 ha lahan sawah yang

semuanya berada di Kecamatan Datuk Bandar.

Tabel 2.21. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015 (ha).

No Kecamatan Irigasi

Teknis Setengah Teknis Sederhana

1 Datuk Bandar 0 164 0

2 Datuk Bandar Timur 0 0 0

3 Tanjungbalai Selatan 0 0 0

4 Tanjungbalai Utara 0 0 0

5 Sei Tualang Raso 0 0 0

6 Teluk Nibung 0 0 0

Tanjungbalai 0 164 0


e. Pengguna Listrik

Pemakai listrik pada jenis rumah tangga menjadi jumlah terbesar di

Kota Tanjungbalai pada 2015 dengan jumlah 73.087 pelanggan.Daya yang

tersambung pada jenis pemakai rumah tangga sebanyak 59.685.300 VA dan

jumlah KWH terjual 10.492.045 KWH.


Tabel 2.22. Banyaknya Pelanggan, Daya Tersambung, KWH Terjual dan Nilai Listrik yang disalurkan menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2015

No Jenis Pemakai Pelanggan Daya

Tersambung (VA)

KWH Terjual (KWH)

Nilai (Juta Rp)

1 Rumah Tangga 73.087 59.685.300 10.492.045 7.209,94

2 Bisnis 2.380 11.076.800 1.587.873 2.062,18

3 Industri 53 14.020.900 3.026.335 3.521,58

4 Sosial 1.530 2.287.600 348.743 216,73

5 Instansi Pemerintah 343 3.536.126 905.557 1.336,54

Jumlah 77.393 90.606.726 16.360.553 14.346,99


4). Kependudukan dan Catatan Sipil

Aktivitas penduduk Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan urusan

kependudukan dan catatan sipil didominasi dengan mengurus dokumen

kelahiran. Pada tahun 2015, kegiatan pengurusan dokumen kelahiran sebanyak

3.716 kegiatan. Kematian ada sebanyak 70 kegiatan, perkawinan sebanyak 219

kegiatan dan untuk kegiatan pengurusan perceraian sebanyak 8 kegiatan dan

merupakan kegiatan dengan jumlah terkecil di kantor catatan sipil Kota

Tanjungbalai.

Jika dilihat lebih detail, dokumen akta kelahiran yang dikeluarkan di

Kota Tanjungbalai paling banyak dikeluarkan di Kecamatan Teluk Nibung. Pada

tahun 2013 jumlah akta kelahiran di Kecamatan Teluk Nibung sebanyak 1.727,

setahun kemudian jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 1.211.



Gambar 2.20 Banyaknya Akta Kelahiran yang Dikeluarkan di Kota Tanjungbalai, 2013-2014.

5). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Akseptor KB

Tabel 2.23. Sasaran dan Realisasi Akseptor Aktif, PUS, dan Akseptor Baru Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2015.

Kecamatan Akseptor Aktif PUS Akseptor Baru

Sasaran Realisasi Sasaran Realisasi Sasaran Realisasi

Datuk Bandar 3.563 3.554 5.460 5.406 1.039 1.307

Datuk Bandar Timur 2.887 2.823 4.318 4.263 580 614

Tanjungbalai Selatan 2.041 1.896 2.997 2.931 662 739

Tanjungbalai Utara 1.328 1.280 2.119 2.063 392 402

Sei Tualang Raso 2.402 2.346 3.660 3.606 686 785

Teluk Nibung 3.966 3.895 5.834 5.779 1.189 877

Kota Tanjungbalai 16.187 15.794 24.388 24.048 4.548 4.724

Sumber : Kota Tanjungbalai dalam angka 2016

Sampai dengan 2015, realisasi jumlah akseptor aktif mapupun akseptor

baru di Kota Tanjungbalai kurang dari sasaran yang ditargetkan. Untuk jenis

akseptor aktif, Kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Datuk Bandar menjadi

1.230

956

1.157

826

544

483

757

551

113

1.104

1.727

1.211

0 500 1.000 1.500 2.000

2013

2014

Teluk Nibung

Sei Tualang Raso

Tanjungbalai Utara


Datuk Bandar Timur

Datuk Bandar


daerah dengan realisasi yang paling besar jika dibandingkan dengan realisasi

Kecamatan yang lain. Realisasi akseptor aktif di Kecamatan Teluk Nibung

sebanyak 3.895 orang dan Kecamatan Datuk Bandar sebanyak 3.554 orang dari

yang ditargetkan sebanyak 3.966 orang dan 3.563 orang. Sementara ituuntuk

jenis akseptor baru, semua kecamatan di Kota Tanjungbalai pencapaiannya

melebihi angka sasaran yang ditargetkan kecuali Kecamatan Teluk Nibung.

Secara keseluruhan, pada 2015 realisasi jumlah akseptor baru sebanyak 4.724

orang dari yang ditargetkan sebanyak 4.548 orang.

b. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah dengan jumlah keluarga pra

sejahtera terbanyak di Kota Tanjungbalai. Sampai dengan 2014, jumlah keluarga

pra sejahtera di Kecamatan Teluk Nibung sebanyak 2.008 keluarga. Sedangkan

Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah dengan jumlah keluarga pra sejahtera

terkecil dengan jumlah 452 keluarga. Di sisi lain, Kecamatan Datuk Bandar

menjadi daerah dengan jumlah keluarga sejahtera terbanyak di Kota

Tanjungbalai. Sampai dengan 2014, terdapat 7.147 keluarga sejahtera di

Kecamatan Datuk Bandar.


Gambar 2.21. Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera di Kota Tanjungbalai, 2014.

452

1.335

474

694

1.027

2.008

7.147

6.014

4.916

3.235

4.482

6.564

0 2.000 4.000 6.000 8.000

Datuk Bandar

Datuk Bandar Timur


Tanjungbalai Utara

Sei Tualang Raso

Teluk Nibung

Sejahtera

Pra Sejahtera


6). Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja Kota Tanjungbalai pada 2015 sebanyak 110.888

orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 71.893 orang dan bukan

angkatan kerja sebanyak 38.995 orang.

Dari total angkatan kerja sebagian besar melakukan kegiatan (untuk

bekerja) sebanyak 64.659 orang dan yang sedang mencari pekerjaan

(pengangguran) sebanyak 7.234 orang atau 10,06 persen. Tingkat pengangguran

meningkat sebesar 2,01 persen jika dibanding tahun 2014 yang sebesar 8,05

persen.Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kota Tanjungbalai bekerja di

sektor jasa yakni sebanyak 45.392 orang atau sebesar 70,20 persen disusul sektor

pertanian sebanyak 12.711 orang atau sebesar 19,66 persen dan sektor industri

sebanyak 6.556 orang atau 10,14 persen.

Tabel 2.24. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai Tahun 2015.

No Lapangan Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. Pertanian 12.152 559 12.711

2. Industri 5.391 1.165 6.556

3. Jasa-jasa 25.525 19.867 45.392

Jumlah 43.068 21.591 64.659

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2016

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sangat mempengaruhi

banyaknya tenaga kerja yang diserap. Semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang semakin besar kemungkinan orang tersebut memperoleh pekerjaan.

Pada tahun 2013 tingkat pendidikan pekerja Kota Tanjungbalai yang dominan

adalah lulusan SLTA yaitu sebanyak 23.038 orang atau sebesar 40,65

persen.Sementara penduduk yang bekerja dengan pendidikan SD sebanyak

21.382 atau sebesar 37,73 persen dan yang berpendidikan SLTP sebanyak 12.251

orang atau sebesar 21,62 persen.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tanjungbalai selama

beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada 2011 sebanyak 68,17 persen

dan pada 2015 sebanyak 64,83 persen.



Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tanjungbalai, 2011—2015

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, selama beberapa periode terakhir tingkat pengangguran

terbuka menunjukan tren menurun,tetapi pada tahun 2015 tingkat

pengangguran Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dengan persentase

10,06. Pada 2011 persentase pengangguran terbuka mencapai 10,88 persen, lalu

meningkat 14,75 persen pada tahun 2012 dan menurun sampai pada tahun 2014.


Gambar 2.23 Tingkat Pengangguran di Kota Tanjungbalai, 2011—2015

TPAK

55,00

60,00

65,00

70,00

20112012

20132014

2015

68,1766,70

59,88

62,7664,83

TPAK

TPT

0,00

5,00

10,00

15,00

20112012

20132014

2015

10,88

14,75

8,988,05

10,06

TPT


2.1.3.2. Fokus Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap

indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan Kota

Tanjungbalai yang meliputi: bidang pertanian, perikanan dan kelautan dan

bidang perdagangan.

1). Bidang Pertanian

Sektor pertanian masih merupakan sektor penting dalam perekonomian

Kota Tanjungbalai karena merupakan sektor kedua terbesardimana penduduk

Kota Tanjungbalai masih menggantungkan kehidupannya pada sektor ini setelah

sektor jasa-jasa dan disusul dengan sektor industri. Hal ini dapat dilihat dari

data yang diperoleh dari BPS bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke

atas yang bekerja selama seminggu yang lalu berdasarkan lapangan usaha

didominasi tiga berturut-turut oleh sektor jasa sebesar 70,20 persen, sektor

pertanian sebesar 19,66 persen dan sektor industri sebesar 10,14 persen.

a. Pertanian Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang di tanam yaitu padi sawah dengan irigasi

setengah teknis. Lahan sawah yang ada di Kota Tanjungbalai terdapat pada

Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, dan Sei Tualang

Raso.Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013)ditemukan bahwa jumlah

usaha pertanian di Kota Tanjungbalai didominasi oleh kegiatan usaha pertanian

rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha

pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum

atau usaha pertanian lainnya, yaitu selain rumah tangga dan perusahaan

pertanian berbadan hukum. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota

Tanjungbalai tercatat sebanyak 3.164 rumah tangga, menurun sebesar 14,95

persen dari hasil Sensus Pertanian 2003 (ST2003) yang tercatat sebanyak 3.720

rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum tidak

ada dan usaha pertanian lainnya sebanyak 3 unit.Kecamatan Datuk Bandar

tercatat sebagai Kecamatan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian

terbanyak, yaitu sebanyak 1.285 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan

pertanian berbadan hukum di masing-masing kecamatan tidak ada dan


Kecamatan Datuk Bandar tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah usaha

pertanian lainnya terbanyak.

Usaha Subsektor Tanaman Pangan meliputi usaha tanaman padi dan

palawija. Berdasarkan hasil ST2013 diketahui bahwa rumah tangga tanaman

pangan di Kota Tanjungbalai didominasi oleh rumah tangga yang mengelola Ubi

Kayu. Dari keseluruhan rumah tangga yang mengelola tanaman pangan

sebanyak 515 rumah tangga, 46,60 persen (240) diantaranya mengelola tanaman

ubi kayu, sedangkan rumah tangga yang mengelola tanaman padi adalah

sebanyak 46,40 persen (239) dari seluruh rumah tangga tanaman pangan. Selain

itu, terdapat 9,12 persen (47) dari seluruh rumah tangga tanaman pangan di Kota

Tanjungbalai yang mengelola komoditas padi dan palawija sekaligus.

Luas panen padi sawah pada Tahun 2015 mencapai 226 Ha dengan

produksi 1.063 Ton dan produktivitas 47,03 Kw/Ha. Panen padi di Kota

Tanjungbalai terjadi pada bulan Januari sampai Maret dan Agustus sampai

Oktober.

Tabel 2.25. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah di Kota Tanjungbalai, 2011—2015.

No Tahun Luas Panen

(Ha) Produksi (Ton)

Produktivitas KW/Ha

1 2011 347,0 1 497,0 43,14

2 2012 251,0 1 134,6 45,20

3 2013 266,0 1 223,6 46,00

4 2014 139,0 657,0 47,24

5 2015 226,0 1.063,0 47,03


b. Pertanian Tanaman Holtikultura

Sub kategori tanaman sayur-sayuran ini mencakup komoditas terong,

bayam, cabe, sawi, kangkung, ketimun, dan kacang panjang. Luas lahan dan

tanam pada tanaman sayur—sayurantahun 2015 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2014.


Berdasarkan laporan Indikator Pertanian Kota Tanjungbalai 2015 yang

dikeluarkan oleh BPS, persentase distribusiproduksi tanaman sayur-sayuran

yang paling dominan di Kota Tanjungbalaiadalah komoditi ketimun 20 persen,

cabe 19 persen, sawi 19 persen, kacang panjang 17 persen, terong 12 persen,

kangkung 7 persen dan bayam 6 persen.

Sedangkan untuk sub kategori tanaman buah-buahan di Kota

Tanjungbalai tahun 2015 mencakup komoditi mangga, pisang, pepaya, sawo,

jambu biji, jambu air, semangka, nenas, dan nangka. Pada tahun 2015, produksi

tanaman buah-buahan yang merupakan tiga terbesar di Kota Tanjungbalai

masing-masing adalah nangka sebesar 232,80 ton, mangga sebesar 187,10 ton,

dan pisang sebesar 179,3 ton, sedangkan pada tahun yang sama produksi

tanaman buah-buahan yang merupakan tiga terendah adalah nenas sebesar 14,8

ton, sawo sebesar 28,2 ton, dan jambu air sebesar 30,5 ton.

c. Peternakan

Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB),konstribusi sub kategori peternakan atas dasar harga berlaku (ADHB)

tahun 2015 sebesar 0,59 persen dari seluruh sektor lapangan usaha.

Tabel 2.26. Banyaknya Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak Kota Tanjungbalai, 2011—2015

No Ternak/Unggas 2011 2012 2013 2014 2015

1. Ternak Besar 219 486 643 643 633

Sapi 202 466 636 636 628

Kerbau 17 20 7 7 5

Kuda

2. Ternak Kecil 2.218 4.483 4.561 4.674 5.012

Kambing 960 1.149 1.175 1.241 1.397

Domba 210 761 682 740 766

Babi 1.048 2.613 2.704 2.693 2.849

3.

Unggas 43.118 77.807 85.894 74.824 68.784

Ayam Kampung 34.331 53.361 55.741 55.457 55.328

Ayam Ras 6 612 15 266 4.000 0

Itik Manila 8.187 13.038 11.230 11.617 11.456

Burung Puyuh 6.004 7.963 657 3.750 2.000

Sumber: Indikator Pertanian Kota Tanjungbalai Tahun 2015


Pada tahun 2015 populasi jenis ternak besar di Kota Tanjungbalai

berkurang dibandingkan tahun 2014 yakni dari 643 ekor menjadi 633

ekor.Sebaliknyaternak kecil mengalami kenaikan dari 4.674 ekor menjadi 5.012

ekor, atau naik sebesar 7 persen.Dari tahun 2014 hingga 2015, populasi jenis

unggas secara umum mengalami penurunan dari 74.824 ekor menjadi 68.784

ekor atau turun sebesar 8 persen.

Distribusi persentase ternak besar/kecil tahun 2015 di Kota

Tanjungbalai yang paling dominan adalah jenis ternak kecil sebesar 89 persen,

yaitu masing-masing adalah ternak babi sebesar 50,65 persen, kambing sebesar

23,34 persen, dan domba sebesar 13,92 persen, sedangkan jenis ternak besar

sebesar 12,09 persen, masing-masing adalah ternak sapi sebesar 11,96 persen, dan

kerbau sebesar 0,13 persen. Untuk jenis unggas yang paling dominan adalah

ayam kampung sebesar 74,12 persen, menyusul itik manila sebesar 15,53 persen,

ayam ras sebesar 0 persen, dan burung puyuh sebesar 5,01 persen.

2). Bidang Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tahun

dasar 2010, kontribusi sub kategori perikanan atas dasar harga berlaku tahun

2015 sebesar 17,88 persen, merupakan penyumbang ketiga setelah kategori

perdagangan dan industri pengolahan dalam perekonomian Kota Tanjungbalai.

Perkembangan produksi ikan menurut asal tangkapan di Kota Tanjungbalai

tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 secara keseluruhan mengalami

peningkatansebesar 5,53 persen, masing-masing dengan asal penangkapan dari

laut relatif konstan, dan budidaya naik sebesar 116 persen (48,86ton menjadi

105,57 ton) .

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya tak lepas dari

bantuan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjugbalai,baik

dalam bentuk pembinaan kelompok masyarakat pesisir,pemberian bantuan

sarana dan prasarana perikanan serta bantuan alat tangkap kepada nelayan.

Pada tahun 2015 jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebanyak 1.308

unit, masing-masing perahu tanpa motor sebanyak 131 unit (bertambah 1 unit)

dan kapal motor sebanyak 1.099 unit (berkurang 64 unit). Bila dilihat banyaknya


rumah tangga perikanan tahun 2015 sebanyak 1.295 rumah tangga dimana

rumah tangga yang menggunakan perahu kecil tanpa motor sebanyak 130

rumah tangga dan perahu motor sebanyak 1.165 rumah tangga.

Banyaknya perahu motor penangkap ikan laut berdasarkan kekuatan

mesin tahun 2015 untuk jenis kurang dari 5 Gt sebanyak 602 unit (berkurang 2

unit) , 5-9 Gt sebanyak 310 unit (tetap), 10-19 Gt sebanyak 92 unit (tetap), 20-30

Gt sebanyak 229 unit (naik 30 unit), dan lebih dari 30 Gt sebanyak 75 unit (turun

15 unit).

Berdasarkan banyaknya alat penangkap ikan laut menurut jenis kategori

usaha tahun 2013 alat penangkap ikan jenis kategori payang sebanyak 125 unit,

dogol sebanyak 149 unit, pukat cincin sebanyak 78 unit, jaring insang hanyut

sebanyak 152 unit, jaring langkat lainnya sebanyak 129 unit, rawai hanyut

sebanyak 55 unit, pancing lainnya sebanyak 131 unit, dan alat pengumpul

kerang

Tabel 2.27. Produksi Ikan menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai 2011—2015 (Ton)

No Tahun Laut Perairan Umum

Budidaya Produksi

1 2011 35.381,0 34,86 54,10 35.469,96

2 2012 36.629,0 35,38 43,94 36.708,04

3 2013 31.106,0 33,28 34,30 31.173,58

4 2014 32.849,14 - 48,86 32.898,00

5 2015 33.019,3 2,82 105,37 33.127,49

Sumber: Indikator Pertanian Kota Tanjungbalai Tahun 2015

Selain penangan aspek produktivitas perikanan, kebijakan lain yang

juga menjadi prioritas adalah pengawasan sumberdaya laut terdiri dari

penanganan dan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran, seperti kasus

penangkapan ikan tanpa menggunakan izin penangkapan, penangkapan ikan di

luar areal penangkapan ikan dan kasus penangkapan ikan dengan menggunakan

bahan beracun dan aliran listrik (strum).


3). Bidang Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan

salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Nilai Ekspor Impor Kota Tanjungbalai

Kegiatan perdagangan ekspor impor di KotaTanjungbalai terjadi

melaluipelabuhan Teluk Nibungsebagai tempat perantaraanbarang dari luar

negeriterutama Malaysia.Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor

bersih perdagangan di Kota Tanjungbalai selama kurun waktu tahun 2011-2015..

Tabel 2.28. Bobot dan Nilai Ekspor/ Impor dari Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan, 2011-2015

No Tahun Volume Nilai (US$ 000000)

Ekspor Impor Ekspor Impor

1 2011 24.336,97 54.153,26 24,75 33,65

2 2012 38.542,69 40.497,71 12,13 21,45

3 2013 18.803,78 35.482,36 13,99 17,43

4 2014 14.623,76 27.469,30 13,26 11,76

5 2015 15.950,58 20.135,20 11,44 7,68


b. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai

kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kota Tanjungbalai,

yang mencapai kisaran 21,50 persen pada tahun 2015.Demikian juga dengan

ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan di Kota Tanjungbalai berupa 20

pasar kota, 59 toko,dan 1.049 kios, dengan jumlah pedagang sebanyak 1927

pedagang.

4). Bidang Perindustrian

Perindustrian di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu sektor ekonomi

yang menopang kehidupan masyarakat. Dalam periode tahun 2015, sektor

industri memberi kontribusi sebesar 18,31 persen terhadap pembentuka PDRB

Kota Tanjungbalai. Selama periode tahun 2011-2014 jumlah perusahaan yang

beroperasi di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup signifikan,


demikian jumlah tenaga kerja yang terserap serta nilai produksi dan

investasinya.

Tabel 2.29. Perkembangan Industri Kecil dan Jasa di Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2014

No Tahun Jumlah

Perusahaan

Jumlah Tenaga Kerja

Nilai Investasi

Nilai Produksi

1 2011 444 2036 2.823.719 6.605.220

2 2012 585 2380 357.345.085 51.762.770

3 2013 531 962 704.021.000 5.406.503.000

4 2014 151 1285 17.967.380 203.532.657

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2016

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu

daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan

pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah

dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi Kota Tanjungbalai terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat

dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim

berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing

daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik

(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk kesuatu

daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi Kota Tanjungbalai terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat

dilihat dari produktivitas total daerah. Produktivitas total daerah dapat

menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka

mendorong perekonomian suatu daerah.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per

sektor/lapangan usaha (ADHberlaku) di Kota Tanjungbalai selama kurun waktu

tahun 2011-2015.


Tabel 2.30. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

LAPANGAN USAHA ( MILYAR RUPIAH )

2011 2012 2013 2014* 2015**


701,42 754,10 841,35 928,64 1.029,88


C. Industri Pengolahan 733,83 806,99 890,86 991,12 1.103,56



7,65 8,36 8,91 9,53 10,24

F. Konstruksi 558,02 645,51 731,65 817,47 929,37


824,33 908,17 1.020,77 1.173,58 1.296,10



85,97 95,56 109,26 124,10 137,44



L. Real Estate 133,00 146,55 167,59 185,59 200,87



231,91 264,26 301,38 343,96 388,02




Total 3.900,47 4.326,37 4.855,89 5.426,08 6.027,32

Sumber : PDRB Kota Tanjungbalai Tahun 2011—2015

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat

diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana

wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya

kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan

membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Panjang jalan


yang ada di Kota Tanjungbalai adalah 348,57 km. Dimana 103,72 km diantaranya

sudah berjenis permukaan hotmix dan 242,29 km sudah berkondisi baik. Hanya

18,07 km jalan di Kota Tanjungbalai yang rusak berat.

Kendaraan sebagai sarana transportasi yang paling sering digunakan

masyarakat Kota Tanjungbalai adalah becak mesin sehingga pada tahun 2015

tercatat 513 unit becak mesin melebihi mobil penumpang dan mobil barang.

Kemudian Sarana transportasi yang ada di Kota Tanjungbalai yaitu 6 terminal

bis, 1 stasiun kereta api, dan 47 tangkahan boat.

Selain itu Kota Tanjungbalai didukung oleh ketersediaan fasilitas bank dan

nonbank serta perusahaan asuransi yang jumlahnya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.31. Jenis dan Jumlah Bank serta Perusahaan Asuransi di Kota Tanjungbalai.

No Sektor Tahun

2013 2014 2015

1 Bank Umum 8 8 8

2 BPR - - -

3 Perusahaan Asuransi Jiwa 1 1 1

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka 2016

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.

a.Angka kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai relatif bisa

ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas

yang terjadi di Kota Tanjungbalai tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan

tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kota Tanjungbalai.

Sampai dengan 2015, jumlah kejahatan/pelanggaran yang terjadi di

Kota Tanjungbalai sebanyak 482 kasus. Jika dilihat lebih detail pada jenis

kejahatan/pelanggaran yang terjadi, narkotika menjadi jenis

kejahatan/pelanggaran terbanyak pada 2015 dengan jumlah 200 kasus. Namun

perkembangan jenis kejahatan pencurian biasa menurun hingga pada 2015

menjadi 4 kasus.


Jenis kejahatan/pelanggaran yang perlu diwaspadai adalahnarkotika

yang mengalami tren meningkat setiap tahunnya. Jika pada 2012 terdapat 79

kasus, pada periode 2015 angka kejahatan/pelanggaran narkotika meningkat

signifikan menjadi 200 kasus.

Tabel 2.32. Banyaknya Kejahatan/ Pelanggaran Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2013 – 2015.

No Jenis Kejahatan/Pelanggaran Tahun

2013 2014 2015

1 Pembakaran 0 3 0

2 Kebakaran 5 4 3

3 Pemalsuan Meterai, Merek, dan Surat

0 0 0

4 Melanggar Kesopanan 1 0 20

5 Perkosaan 0 0 0

6 Perjudian 33 17 28

7 Penganiayaan Berat 0 0 56

8 Penganiayaan Ringan 53 76 0

9 Pencurian Biasa 114 80 4

10 Pencurian dengan kekerasan 0 3 3

11 Pemerasan 0 0 3

12 Penggelapan 26 26 34

13 Penipuan 11 11 16

14 Merusak Barang Orang Lain 5 0 7

15 Penadahan 2 0 0

16 Pembunuhan 1 4 1

17 Narkotika 95 121 200

18 Pencurian Kendaraan Bermotor

47 57 97

19 Penculikan 0 0 0

20 Penghinaan 4 3 7

21 Penyelundupan 0 0 3

22 Lain-lain 0 0 0

Jumlah 687 438 482 Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka 2016

a. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang

dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang biasanya dilakukan untuk

menyatakan pendapat kelompok tertentu atau penentang kebijakan yang

dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan


politik atau kepentingan kelompok. Jumlah demonstrasi dihitung berdasarkan

jumlah aksi demo selama satu tahun.

Tabel 2.33. Jumlah Demostrasi di Kota Tanjungbalai, 2013-2015

No Uraian Jenis Demo Tahun

2013 2014 2015

1 Bidang Politik - - -

2 Ekonomi - - -

3 Kasus Pemogokan kerja - - -

Jumlah Demonstrasi/unjuk Rasa

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai

Aksi demo yang terjadi di Tanjungbalai berfluktuasi setiap tahun. Aksi

demo yang terjadi biasanya berkisar pada masalah ketidakpuasan masyarakat

terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diantaranya tentang

politik dan masalah ekonomi.

b. Kemudahan Perijinan

Daya saing suatu daerah tidak terjadi secara serta merta. Ia berlangsung

secara terus menerus dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Kemudahan perijinan yang diberikan oleh suatu pemerintah daerah menjadi

salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi atau menanamkan

modalnya di daerah yang bersangkutan. Kemudahan perijinan meliputi

kemudahan kepengurusan, rata-rata waktu yang dibutuhkan dan rata-rata biaya

yang dikeluarkan.

Tabel 2.34. Lama Proses Perijinan di Kota Tanjungbalai

No Uraian Lama

Mengurus (hari)

Jumlah Persayaratan (dokumen)

Biaya resmi (Rp.)

1 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

1-3 hari 5-7 -

2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1-3 hari 4-6 -

3 Ijin Usaha Industri (IUI) 1-3 hari 6 -

4 Tandan Daftar Industri (TDI) 1-3 hari 6 -

5 Ijin Mendirikan Bangunan 15 hari 4 Rp.37,5/m – Rp.24.300/m

6 Ijin Gangguan (HO) 7-15 hari 7 Rp.15.000 - Rp.250.000

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tanjungbalai


c. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macama Pajak dan Retrubusi

Daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan

jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim

investasi.

Tabel 2.35. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung iklim Investasi di Kota Tanjungbalai, 2012-2014

No Uraian Tahun

2012 2013 2014 1 Jumlah pajak yang dikeluarkan

2 Jumlah insentif pajak yang mendukung iklim investasi

3 Jumlah retribusi yang dikeluarkan

4 Jumlah retribusi yang mendukung iklim investasi

Sumber; DPPKA Kota Tanjungbalai.

d. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi.

Perda yang mendukung iklim usaha biasanya dibatasi yakni perda yang

terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa serta perda yang tekait

dengan ketenagakerjaan. Sampai tahun 2015 belum ada perda yang diterbitkan

oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperuntukkan untuk mendukung

iklim investasi.

2.1.4.4.Fokus Sumber Daya manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya pembangunan SDM

harus diarahkan kepada penciptaan SDM yang produktif, inovatif dan

professional disamping mampu memanfaatkan, mengembangan dan menguasai

IPTEK sehingga mampu bersaing di dunia global. Selanjutnya kualitas SDM juga

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah.

Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja yang ada.

Jumlah tenaga kerja Kota Tanjungbalai tahun 2015 sebanyak 110.888

orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 71.893 orang dan bukan


angkatan kerja sebanyak 38.995 orang. Dari total angkatan kerja sebagian besar

melakukan kegiatan (untuk bekerja) sebanyak 64.659 orang dan yang sedang

mencari pekerjaan (pengangguran) sebanyak 7.234 orang atau 10,06 persen.

Tingkat pengangguran meningkat sebesar2,01persen jika dibanding tahun 2014

yang sebesar 8,05 persen.Dari total angkatan kerja Kota Tanjungbalai yang

bekerja sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa sebanyak

45.392 orang atau sebesar 70,20 persen disusul sektor pertanian sebanyak 12.711

orang atau sebesar 19,66 persen dan sektor industri sebanyak 6.556 orang atau

sebesar 10.14 persen.

Sementara ituTingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sangat

mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang diserap. Semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang semakin besar kemungkinan orang tersebut memperoleh

pekerjaan. Tingkat pendidikan para pekerja di Kota Tanjungbalai tergolong

relatif rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh

penduduk yang bekerja yang berpendidikan SLTA keatas sebanyak 30.630 orang

atau sebesar 47,37 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan tingkat

pendidikan SLTP kebawah sebanyak 34.029 orang atau sebesar 52,63

persen.Demikian halnya dengan tingkat pendidikan penduduk yang sedang

mencari pekerjaan yakni sebanyak 4.853 orang berpendidikan SLTA keatas atau

sekitar 67,08 persen dan yang berpendidikan SLTP ke bawah sebanyak 2.381

orang atau sebesar 32.92 persen.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi kinerja tahun lalu merupakan tahapan dalam penyusunan

rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil

evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu

antara lain untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan

prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan jangka menengah daerah. Artinya bahwa sejauh mana capaian

target yang diperoleh dari pelaksanaan RKPD dalam mendukung target yang

sudah ditetapkan pada RPJMD.


2.2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

TAHUN 2016

Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2016 yang akan

dievaluasi pada bab ini adalah prioritas pembangunan yang dituangkan pada

RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 atau yang mengacu pada RPJMD Kota

Tanjungbalai Tahun 2011-2016. Sehubungan telah terpilihnya Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah periode 2016-2021, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai

wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan atau yang disebut dengan

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021. Pada dokumen RPJMD Kota

Tanjungbalai Tahun 2016-2021 terdapat perbedaan pada prioritas pembangunan

Kota Tanjungbalai tahun 2016. Namun pada evaluasi RKPD tahun 2016 ini masih

mengevaluasi capaian prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota

Tanjungbalai Tahun 2011-2016 sebagai capaian prioritas pembangunan pada

tahun terakhir. Evaluasi kinerja program prioritas pembangunan dilakukan

untuk mengetahui ketercapaian indikator dan target pada setiap program

prioritas.

1) Perbandingan Program dan Kegiatan, Target Dana dalam RKPD dan APBD

Tahun 2016

Rencana program dan kegiatan yang dituangkan pada RKPD tahun

2016 tentunya diharapkan menjadi program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh setiap SKPD yang disusun dalam APBD tahun 2016. Namun ada perbedaan

antara RKPD 2016 dan APBD 2016 dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang

berhubungan dengan program dan kegiatan tersebut. Sehingga adanya sedikit

perbedaan antara program/kegiatan dan pagu anggaran pada RKPD dengan

APBD tahun 2016. Perbedaan tersebut antara lain :

Tabel 2.36. Perbandingan Program/ Kegiatan pada RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun 2016

No Program/Kegiatan pada RKPD

Tahun 2016

Program/Kegiatan pada APBD

Tahun 2016

1 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan Pengembangan perpustakaan kelurahan

-



Tahun 2016


Tahun 2016

2 - SMKN 3

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur

3 SMKN 5

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

SMKN 5

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

4 SMKN 6


Prasarana Aparatur

- Kegiatan Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

-

5 Dinas Tata Kota dan Pertamanan

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

-

6 - Dinas Kebersihan dan Pasar


Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

7 Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Pembuatan Ranperda

tentang perlindungan dan

pemenuhan hak penyandang

disabilitas

-

8 Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata


Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan peralatan

gedung kantor

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur

-



Tahun 2016


Tahun 2016


Prasarana Olahraga

- Kegiatan Peningkatan

pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

- Kegiatan Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

Program Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba

- Kegiatan Pemberian penyuluhan

tentang bahaya pemakaian

narkoba

9 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Penyusunan naskah

akademik Ranperda kerjasama

daerah

-

10 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Pemerintah

Daerah

- Kegiatan Operasional pemantauan

dan penertiban izin

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

- Kegiatan Pengadaan Website

KP2T Kota Tanjungbalai

-

11 - Dinas Pertanian dan Peternakan


Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pendukung

penyelenggaraan kegiatan



Tahun 2016


Tahun 2016

pengadaan barang dan jasa

12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Prasarana Aparatur

- Kegiatan Rehabilitasi gedung

kantor

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

- Kegiatan Promosi dan pemasaran

produk IKM melalui berbagai

ivent pameran

-

Sementara untuk perbandingan target pagu dalam RKPD tahun 2016

dengan APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37. Perbandingan Target Pagu pada RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun 2016

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Target Pagu pada

RKPD 2016

Target Pagu

pada APBD 2016

1 2 3 4

1 Dinas Pendidikan 38.873.103.437,00 38.067.291.131

2 Kantor Perpustakaan Umum dan

Arsip

1.307.970.000,00 1.258.970.000

3 SMA Negeri 1 501.300.000,00 481.300.000

4 SMA Negeri 2 522.500.000,00 522.500.000

5 SMA Negeri 3 788.150.000,00 527.800.000

6 SMA Negeri 4 541.500.000,00 477.000.000

7 SMA Negeri 5 349.500.000,00 349.500.000

8 SMA Negeri 6 340.576.560,00 320.576.560

9 SMA Negeri 7 821.151.500,00 524.351.500

10 SMK Negeri 1 Perikanan 543.979.000,00 383.888.000

11 SMK Negeri 2 Teknologi 495.220.000 492.220.000



RKPD 2016

Target Pagu

pada APBD 2016

12 SMK Negeri 3 Pariwisata 482.678.600,00 382.678.600

13 SMK Negeri 4 Informatika 770.330.000,00 560.330.000

14 SMK Negeri 5 Otomotif 523.760.000,00 450.060.000

15 SMK Negeri 6 Farmasi 530.900.000,00 430.900.000

16 SMP Negeri 1 233.600.000,00 203.600.000

17 SMP Negeri 2 126.400.000,00 126.400.000

18 SMP Negeri 3 140.100.000,00 140.100.000

19 SMP Negeri 4 207.883.000,00 160.133.000

20 SMP Negeri 5 146.532.000,00 146.532.000

21 SMP Negeri 6 166.987.000,00 166.987.000

22 SMP Negeri 7 129.643.000,00 129.643.000

23 SMP Negeri 8 169.540.000,00 129.540.000

24 SMP Negeri 9 98.680.000,00 98.680.000

25 SMP Negeri 10 128.500.000,00 128.500.000

26 SMP Negeri 11 85.900.000,00 85.900.000

27 SMP Negeri 12 98.660.000,00 98.660.000

28 SMP Negeri Satu Atap 165.976.060,00 120.976.060

29 SMP Negeri 13 0 28.200.000

28 Dinas Kesehatan 36.737.290.360,00 35.609.313.860

29 Rumah Sakit Dr. T. Mansyur 23.515.643.150,00 23.250.769.150

30 Dinas Pekerjaan Umum 23.515.643.150,00 106.042.088.937

31 Dinas Tata Kota dan Pertamanan 98.693.604.818,00 17.661.835.200

32 Bappeda 18.457.455.200,00 4.527.749.590

33 Dinas Perhubungan dan Kominfo 4.635.669.590,00 5.183.026.000



RKPD 2016

Target Pagu

pada APBD 2016

34 Kantor Lingkungan Hidup 7.204.138.000,00 5.137.942.500

35 Dinas Kebersihan dan Pasar 5.187.942.500,00 12.164.346.750

36 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

15.807.946.750,00 3.602.070.000

37 Badan Pemb. Masyarakat,

Perempuan & KB

3.602.070.000,00 4.728.482.000

38 Dinas Sosial 4.649.682.000,00 12.968.562.412

39 Dinas Tenaga Kerja 13.300.342.412,00 1.934.956.000

40 Dinas Koperasi dan UKM 2.113.413.000,00 1.811.461.000

41 Dinas Pemuda, Olahraga, Budpar 2.127.861.000,00 4.835.000.000

42 Badan Kesbangpol dan Linmas 6.398.800.000,00 4.628.691.000

43 Kantor Satpol PP 5.527.711.000,00 3.142.337.600

44 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

3.000.517.600,00 6.615.904.605

45 Bagian Umum 34.226.958.700,00 26.596.608.700

46 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 2.429.250.000,00 1.629.000.000

47 Bagian Protokol 4.502.612.000,00 4.537.052.000

48 Bagian Hukum 1.098.405.000,00 1.098.405.000

49 Bagian Pemerintahan 5.027.353.000,00 4.912.553.000

50 Bagian Perekonomian 1.306.658.000,00 1.306.658.000

51 Bagian Pembangunan 1.275.918.800,00 1.267.018.800

52 Bagian Kesejahteraan Sosial 5.454.625.000,00 5.514.625.000

53 Bagian Humas 1.975.000.000,00 1.984.984.000

54 Sekretariat DPRD 23.254.452.502,00 18.335.854.406

55 Dinas PPKA 9.610.897.470,00 10.019.774.970



RKPD 2016

Target Pagu

pada APBD 2016

56 Inspektorat Kota 2.948.720.000,00 2.552.800.000

57 BKD dan Diklat 4.056.555.000,00 4.050.793.000

58 Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu

1.336.737.910,00 1.197.307.010

59 Kecamatan Datuk Bandar 1.334.832.000,00 1.084.832.000

60 Kecamatan TB. Selatan 1.399.780.000,00 1.141.390.000

61 Kecamatan TB. Utara 1.268.980.000,00 948.980.000

62 Kecamatan ST. Raso 1.295.980.000,00 1.045.980.000

63 Kecamatan Teluk Nibung 1.405.770.000,00 954.770.000

64 Kecamatan Datuk Bandar Timur 929.750.000,00 979.750.000

65 Dinas Pertanian dan Peternakan 7.188.565.000,00 7.036.665.000

66 Dinas Perikanan dan Kelautan 4.949.799.000,00 4.994.799.000

67 Dinas Perindag 5.855.317.000,00 4.238.402.220

Jumlah 431.107.837.524,00 408.266.755.561

2). Capaian Target Kinerja

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan

pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju

sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya

meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi

tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Capaian

prioritas pembangunan tahun 2016 ini dikelompokkan ke dalam 6 Prioritas

dengan berfokus pada sasaran-sasaran utama pembangunan yang ada dalam

didalam RKPD Tahun 2016. Sajian capaian target kinerja diuraikan per prioritas

pembangunan dengan masing-masing sasaran dapat dilihat telah didukung oleh

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.


Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2016 yang akan

dievaluasi pada bab ini adalah prioritas pembangunan yang dituangkan pada

RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 atau yang mengacu pada RPJMD Kota

Tanjungbalai Tahun 2011-2016. Sehubungan telah terpilihnya Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah periode 2016-2021, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai

wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan atau yang disebut dengan

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021. Pada dokumen RPJMD Kota

Tanjungbalai Tahun 2016-2021 terdapat perbedaan pada prioritas pembangunan

Kota Tanjungbalai tahun 2016. Namun pada bab II ini evaluasi RKPD tahun 2016

ini masih mengevaluasi capaian prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD

Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2016 sebagai capaian prioritas pembangunan

pada tahun terakhir. Evaluasi kinerja program prioritas pembangunan dilakukan

untuk mengetahui ketercapaian indikator dan target pada setiap program

prioritas.

Uraian capaian sasaran dari masing-masing prioritas dapat dijelaskan berikut ini:

Prioritas 1. Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola

pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berbagai program dan kegiatan untuk pencapaian pioritas ini telah

menghasilkan keluaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya upaya pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui

kegiatan peningkatan manajemen aset/ barang daerah di beberapa SKPD.

2. Terfasilitasinya biaya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja

pelayanan kepada masyarakat.

4. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi aparatur oleh beberapa SKPD.

5. Tersedianya dokumen LAKIP Pemerintah Kota Tahun 2016 dengan

penilaian memperoleh predikat ”CC” dan dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2016.


6. Terfasilitasinya kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan selama 1 (satu)

tahun.

7. Terfasilitasinya kegiatan keagamaan selama 1 (satu) tahun.

8. Terfasilitasinya layanan pengadaan secara elektronik.

9. Tersusunnya Ranperda sebanyak 3 (tiga) Ranperda.

10. Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-Undangan kepada 200 orang

peserta.

11. Terpublikasinya peraturan perundang-undangan kepada 400 peserta.

12. Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat untuk taat hukum sebanyak

200 orang.

13. Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

tahun 2015

14. Terfasilitasinya kegiatan pers release selama 1 (satu) tahun.

15. Terlaksananya penilaian lingkungan terbaik terhadap 6 (enam) lingkungan

dan kecamatan terbaik terhadap 6 (enam) kecamatan.

16. Terfasilitasinya biaya kunjungan kerja kepada 25 (dua puluh lima) orang

pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah.

17. Terfasilitasinya rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat-rapat paripurna

dan kegiatan reses selama 1 (satu) tahun.

18. Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran tahun 2016 dan laporan

keuangan akhir tahun tahun 2015.

19. Tersedinya dokumen laporan penataan asset dan barang daerah tahun 2015.

20. Terfasilitasinya pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan sistem

aplikasi informasi pengelolaan pajak bumi bangunan.

21. Tersedianya dokumen Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tahun 2015.


22. Tersedianya Rancangan Perda tentang APBD tahun 2016 dan Rancangan

Perda tentang Perubahan APBD tahun 2016.

23. Terlaksananya kemudahan pelayanan perijinan dengan menggunakan

Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.

24. Terfasilitasinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

mewujudkan layanan bidang kemasyarakat di 6 (enam) kecamatan.

25. Terselenggaranya musrenbang di seluruh kelurahan dan kecamatan serta

forum SKPD dan musrenbang tingkat Kota dibuktikan dengan andanya

berita acara pelaksanaan musrenbang sebanyak 38 berita acara;

26. Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

Tanjungbalai akhir tahun anggaran 2015, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota

Tanjungbalai periode 2011-2015 dan laporan evaluasi Hasil RKPD tahun

2015;

27. Tersedianya dokumen rencana kerja (Renja) SKPD tahun 2017 dan dokumen

perubahan rencana kerja (P-Renja) SKPD tahun 2016.

28. Tersedianya dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota

Tanjungbalai tahun 2017 dan dokumen perubahan rencana kerja pemerintah

daerah (P-RKPD) Kota Tanjungbalai tahun 2016;

29. Tersedianya dokumen Rancangan Awal KUA dan PPAS Kota Tanjungbalai

Tahun 2017, dokumen Revisi Rancangan Awal KUA dan PPAS Kota

Tanjungbalai Tahun 2017 dan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota

Tanjungbalai Tahun 2016;

30. Terselenggaranya pertemuan, koordinasi dan konsultasi bidang sosial

budaya, ekonomi, fisik dan sarpras serta bidang penelitian dan

pengembangan.

31. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sebesar 83,51 persen.

32. Persentase usulan masyarakat yang masuk ke dalam dokumen rencana

sebesar 45,38 persen.


33. Partisipasi masyarakat aktif pada kegiatan musyawarah perencanaan

pembangunan sebesar 80,00 persen.

34. Meningkatnya pemahaman aparatur Disdukcatpil tentang pengeloalaan

SIAK.

35. Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang kependudukan kepada 100

peserta.

36. Tersedianya jasa asuransi kematian bagi masyarakat pemilik E-KTP

sebanyak 3.929 polis.

37. Terlaksananya penilaian administrasi kependudukan tingkat kelurahan dan

kecamatan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

38. Terlaksananya pencatatan pernikahan secara massal sebanyak 100 pasang

suami istri.

39. Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

sebanyak 30 orang.

40. Terjalinnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam upaya mencegah dan

menyelesaikan aksi/tindak kejahatan.

41. Terlaksananya penyuluhan pencegahan mirasantika kepada 450 orang

masyarakat.

42. Terciptanya dan terjalinnya suasana kondusif dalam berpolitik di tengah-

tengah masyarakat.

43. Terlaksananya penyuluhan tentang peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan.

44. Teratasinya/pencegahan dampak yang meluas dari aksi demo yang terjadi.

45. Tersedianya data kepegawaian sebagai bahan mengambil keputusan.

46. Terfasilitasinya biaya bagi 28 (dua puluh delapan) PNS Tugas Belajar.

47. Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 141 (seratus empat

puluh satu) CPNS daerah.


48. Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi 9 (sembilan)

PNS daerah.

49. Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi 94

(sembilan puluh empat) PNS daerah.

50. Tercapainya penyelesaian kasus/pengaduan yang menyangkut

aparatur/PNS.

51. Tersedianya data aktualisasi profil kepegawaian sebanyak 35 (tiga puluh

lima) buku.

52. Tertatanya dokumen dan arsip SKPD sebanyak 157 arsip.

53. Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan kepada 14 orang PNS.

54. Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas

kinerja kepada 33 orang PNS.

Sementara hasil pencapaian sasaran pada prioritas peningkatan

kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tahun 2016.

No Sasaran Prioritas pada

RKPD Tahun 2016 Indikator Target Realisasi

Capaian (%)

1. Pengembangan

kapasitas dan kinerja

aparatur melalui

peningkatan SDM.

- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural.

10 orang 9 orang 90 persen

- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

141 orang

141 orang

100

persen

- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis tugas dan fungsi

94 orang

94 orang

100

persen

- Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar

30 orang 28 orang 93,3

persen

- Jumlah PNS yang diberi penghargaan





Capaian (%)

persen

- Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin


persen

2. Pengembangan

wawasan keagamaan

aparatur dan

masyarakat.

- Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan.

100

persen

100

persen

100

persen

3. Pelaksanaan Rencana

Tata Ruang Wilayah

(RTRW)

- Luasan RTH 150 Ha 150 Ha 100

persen

- Terlaksananya penyusunan RDTRK

6 Kec

6 Kec

100

persen

4. Melaksanakan

pemberian informasi

yang terbuka dan

tidak berjarak kepada

masyarakat.

- Persentase izin yang diterbitkan sesuai dengan jumlah perizinan yang mendaftar

90

persen

99,49

persen

110,55

persen

- Persentase jumlah izin yang terbit sesuai dengan rekomendasi

100

persen

100 persen 100

persen

- Persentase plank IMB yang diberikan dengan IMB yang diterbitkan

100

persen

100

persen

100

persen

- Ketersediaan media informasi perizinan tiap-tiap kelurahan

Tersedia Tersedia Tersedia

- Jumlah surveylance ISO 9001:2008

1 dok 0 dok 0 persen

- Jumlah demonstrasi 0 kasus 73 kasus

- Jumlah kebakaran 20 kasus 48 kasus 145,00

- Jumlah pengaduan masyarakat

0 kasus 5 kasus

- Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan tahun 2017 (RKPD, KUA

100 persen 100 persen 100




Capaian (%)

dan PPAS, Renja SKPD)

- Jumlah ketersediaan Renja SKPD

60

SKPD

60 SKPD 100

5. Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam pembangunan

- Persentase usulan masyarakat yang masuk ke dalam dokumen rencana

30

persen

45,38

persen

151,26

persen

- Persentase masyarakat dan stakeholder yang hadir dalam forum musrenbang

85 persen 80 persen 94,12

persen

- Persentase penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

85 persen 75 persen 88,24

persen

- Persentase masyarakat yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

75 persen 60 persen 80 persen

- Persentase masyarakat yang ikut calon legislative

75 persen 60 persen 80 persen

- Persentase masyarakat yang datang ke TPS

80 persen 65,19

persen

81,49

persen

6. Penguatan e-

procurement secara

terpadu terhadap

pengadaan barang dan

jasa melalui LPSE Kota

Tanjungbalai.

- Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.

100

persen

90,91 %

(70

kegiatan

dari 77

kegiatan)

90,91 %

7. Penguatan Unit

Layanan Pengadaan

(ULP).

- Persentase peningkatan efisiensi anggaran

10 persen 9,90 %

(sekitar ±

8,03

milyar)

99 %


Prioritas 2: Peningkatan kualitas pendidikan

Dalam pencapaian sasaran pada prioritas ini, SKPD yang melaksanakan

urusan bidang pendidikan telah melaksanakan program dan kegiatan urusan

bidang pendidikan. Dari sekumpulan output kegiatan-kegiatan dalam rangka

menunjang pencapaian sasaran pada prioritas peningkatan kualitas pendidikan.

Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan lebih detail

menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Tersedianya mebeleur sekolah pada program pendidikan anak usia dini

sebanyak 1 paket.

2. Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik pada program

pendidikan anak usia dini sebanyak 1 paket.

3. Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini sebanyak 17 paket.

4. Terlaksananya kegiatan penambahan ruang kelas sekolah pada program

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebanyak 4 paket.

5. Terlaksananya kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

sebanyak 17 paket.

6. Tersedianya alat praktek dan peraga siswa pada program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun sebanyak 18 paket.

7. Tersedianya mebeleur sekolah pada program wajib belajar pendidikan dasar

sembilan tahun sebanyak 2 paket.

8. Terlaksananya rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah pada program

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebanyak 5 paket.

9. Terlaksananya pelatihan kompetensi siswa berprestasi pada program wajib

belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebanyak 8 kegiatan.

10. Terselenggaranya Paket A setara SD dan Paket B setara SMP.

11. Tersedianya beasiswa transisi sebanyak 280 orang.

12. Terselenggaranya ujian akhir sekolah (UAS) SD/MI dan SMP/MTs Paket A

dan Paket B sebanyak 3 kegiatan.


13. Terselenggaranya penerimaan siswa baru (PSB) pada program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun sebanyak 1 kegiatan.

14. Terlaksananya kegiatan pendukung penyelenggaraan kegiatan Biaya

Operasional Sekolah BOS jenjang SD/MI/SDLB, dan SMP/MTs serta

Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam sebanyak 1 kegiatan.

15. Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 4 paket.

16. Bertambahnya ruang kelas pada program pendidikan menengah sebanyak 7

paket.

17. Terlaksananya kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir pada program pendidikan menengah sebanyak 10 paket.

18. Terlaksananya pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan

perlengkapannya sebanyak 6 paket.

19. Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi sebanyak 2 paket.

20. Tersedianya alat praktek dan peraga siswa pada program pendidikan

menengah sebanyak 12 paket.

21. Tersedianya mebeleur sekolah pada program pendidikan menengah

sebanyak 1 paket.

22. Tersedianya bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) sebanyak 2

kegiatan.

23. Terselenggaranya paket C setara SMU sebanyak 1 kegiatan.

24. Terselenggaranya ujian akhir sekolah (UAS) SMA/SMK/MA sebanyak 2

kegiatan.

25. Terlaksananya pelatihan kompetensi siswa berprestasi pada program

pendidikan menengah sebanyak 8 kegiatan.

26. Terlaksananya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan kepada 54

orang.

27. Terlaksananya kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan sebanyak 2

kegiatan.


28. Terlaksananya kegiatan publikasi dan sosialisasi pendidikan non-formal

sebanyak 2 kegaitan.

29. Terlaksananya sertifikasi pendidik.

30. Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

sebanyak 8 kegiatan.

31. Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi kepada 89 orang.

32. Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak

7 kegiatan.

33. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di

bidang pendidikan sebanyak 17 paket.

34. Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

sebanyak 17 paket.

35. Bertambahnya koleksi bahan-bahan bacaan di perpustakaan umum daerah

sebanyak 1.080 eksemplar.

36. Terlaksananya upaya peningkatan minat baca masyarakat melalui publikasi

dan sosialisasi minat dan budaya baca sebanyak 4 (empat) kegiatan.

37. Tersedianya fasilitasi bagi penyelenggaraan pengembangan minat dan

budaya baca selama 1(satu) tahun.

Pencapaian sasaran bagi peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana

dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.39. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2016

Sasaran Utama Indikator Target

Kinerja 2016

Realisasi 2016

a. Tercapainya Indeks Pendidikan

- Angka Melek Huruf penduduk usia >15 tahun

99,60 % -

- Rata-Rata Lama Usia Sekolah 10 Tahun

10 tahun -



Kinerja 2016

Realisasi 2016

- Angka putus sekolah SD/MI

0,02 % 0

- Angka putus sekolah SMP/MTs

0,75 % 3

b. Tercapainya indeks pemerataan

- APK SD/MI

104,00 % 99,63 %

- APM SD/MI

98,00 % 88,90 %

- APK SMP/MTs

98,00 % 99,56 %

- APM SMP/MTs

78,00 % 71,21 %

- APK SLTA /MA/SMK

85,00% 96,21 %

- APM SLTA /MA/SM

80,00 % 67,78 %

c. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

- Guru SD/MI berkualifikasi S1/D-IV

100,00 % 88% / 75%

- Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV

100,00 % 93% / 79%

- Guru SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D-IV

100,00 % 96% / 94% / 85%

d. Guru bersertifikat - Guru SD/MI bersertifikat 84,00 % 54% / 47,19%

- Guru SMP/MTs bersertifikat

95,00 % 58% / 41,49%

- Guru SMA/SMK/MA bersertifikat

94,99 %

49% / 44% /

39,13%

e. Sekolah menerapkan e-pembelajaran

- SD/MI 54,50 % 100% / 70%

- SMP/MTs 80,00 % 100% / 60%

- SMA/SMK/MA 80,00 % 100%/100%/40%

f. Meningkatnya sarana pendidikan

- Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia SD/MI

1:192 -


1:648 -


1:750 -

g. Meningkatnya - Jumlah Perpustakaan 140 188



Kinerja 2016

Realisasi 2016

upaya pembinaan minat baca masyarakat

- Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun

200.202 168.743

- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

2.200 10.175

Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan

Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan lebih detail

menghasilkan output yang mendukung dalam pencapaian prioritas ini yaitu

sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas-

puskesmas dan rumah sakit umum.

2. Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat pada 20 sekolah.

3. Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat kepada 65 orang.

4. Tertanggulanginya KEP, Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), dan kurang vitamin A kepada 40 orang.

5. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar

gizi kepada 25 orang.

6. Terlaksananya penyuluhan dalam menciptakan lingkungan sehat kepada 9

lingkungan.

7. Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat kepada 20 orang

8. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk untuk meningkatkan cakupan

penderita DBD yang ditangani.

9. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah untuk tercapainya

pemerataan UCI (Universal Chil Immunization) di kelurahan.

10. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit

tidak menular.

11. Pemberian imunisasi bagi calon jamaah haji.

12. Terlaksananya pelayanan sunnatan massal kepada 60 anak.


13. Terlaksananya pelayanan kebidanan dan neonatal selama 12 bulan.

14. Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penderita busung lapar/gizi buruk.

15. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi peserta BPJS

melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

16. Terlaksananya pembinaan kepada 105 (seratus lima) orang kader KB.

17. Tersedianya data dan informasi pengelolaan program KB sebayak 252 unit.

18. Tersedianya fasilitasi kepada kelompok masyarakat peduli KB.

19. Tersedianya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, pengadaan alat

kontrasepsi dan pelayanan KB medis operasi.

Pencapaian sasaran bagi peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan

tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.40. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2016


Kinerja 2016 Realisasi 2016

a. Tercapainya Indeks

Kesehatan

- Rata-Rata Usia Harapan Hidup

72,3 tahun -

- Jumlah kematian bayi 12 36

- Jumlah kematian balita 10 44

- Jumlah kematian ibu melahirkan

0 3

b. Meningkatnya

cakupan pelayanan

dasar kesehatan

- Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN).

90 persen 88,70 persen

- Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))


- Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan


- Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3)





- Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100 persen 100 persen

- Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)


c. Meningkatnya

cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien termasuk masyarakat miskin


- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)


d. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

- Cakupan penemuan kasus baru HIV

10 persen 0 persen

- Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV

100 orang 0

- Meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan

80 persen/96

persen

94,86 persen

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneunomia balita

80 persen 0 persen

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD


- Meningkatnya cakupan UCI (Universal Child Immunization)


e. Meningkatnya

PHBS

- Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)


e. Meningkatnya

upaya

pemeliharaan

kesehatan

masyarakat

- Persentase ketersediaan obat dan vaksin

90 persen 95 persen

- Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan


- Terbentuknya Posbindu di Kelurahan

20 Persen 19,36 persen

- Persentase jangkauan layanan KB

100 persen

- Persentase jangkauan layanan air minum dan sanitasi



Prioritas 4: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan kualitas

Kesejahteraan Rakyat Miskin

Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan lebih detail menghasilkan

ouput antara lain :

1. Terlaksananya penyusunan data base tenaga kerja daerah sebanyak 45 orang.

2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 45 (empat puluh

lima) orang pencari kerja.

3. Terlaksananya magang kerja dalam rangka pemberian pembekalan

keterampilan bagi 30 (tiga puluh) orang pencari kerja.

4. Terfasilitasinya penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan

industrial sebanyak 4 (empat) kasus.

5. Terfasilitasinya penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan selama 1 (satu) tahun.

6. Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap

norma keselamatan ketenagakerjaan dan norma kesehatan kerja kepada 80

(delapan puluh) perusahaan atau sebesar (33,33 persen) dari 240 perusahaan

yang ada.

7. Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan sebanyak 30 orang.

8. Terlaksananya kegiatan fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha

kecil menengah sebanyak 5 paket.

9. Terlaksananya fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

sebanyak 1 paket.

10. Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan kepada 40 orang peserta.

11. Terselenggaranya promosi produk usaha mikro kecil menengah sebanyak 8

(delapan) kali.

12. Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

sebanyak 5 (lima) kali.


13. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi

berprestasi selama 1 (satu) tahun.

14. Terlaksananya penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

selama 1 (satu) tahun.

15. Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal kepada 30 orang.

16. Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

sebanyak 36 orang peserta.

Beberapa pencapaian sasaran bagi peningkatan kualitas kesejahteraan

rakyat miskin sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41. Capaian Target Sasaran pada Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan kualitas Kesejahteraan Rakyat Miskin Tahun 2016

Sasaran Utama Indikator Target Kinerja

2016 Realisasi 2016

a.

Tercapainya

pembangunan

ekonomi Kota

Tanjungbalai

- Pertumbuhan PDRB 6,76 persen -

- PDRB ADHB (Rp.milyar)

5,94 -

- PDRB ADHK (Rp. Milyar)

1,83 -

- PDRB per Kapita - (Rp. juta)

10,84 -

- Angka kemiskinan 10,00 persen -

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,60 persen -

b. Membaiknya kondisi

ketenagakerjaan

- Rasio penduduk yang bekerja

65 persen -

- Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

6 buah -

- Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

67 persen -

c. Meningkatnya

ekonomi kerakyatan

- Terlaksananya program/ kegiatan untuk fasilitasi pembinaan keterampilan berusaha


- Persentase pengembalian dana bergulir

60 persen 60 persen



2016 Realisasi 2016

- Persentase koperasi aktif


- Meningkatnya jumlah produk koperasi.

10 persen -

- penyerapan tenaga kerja bidang koperasi dan UKM

10 persen 10 persen

- Meningkatnya jumlah usaha kecil menengah.

5,00 persen 5,00 persen

- Jumlah pengelola SDM koperasi yang mengikuti pelatihan

60 persen 80 persen

- Meningkatnya Jumlah UMKM

10 persen 10 persen

- Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata

1 destinasi wisata/20 SDM

wisatawan terlatih

-

- Peningkatan kunjungan wisatawan

<10 persen -

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

30 persen -

- Cakupan binaan kelompok pengrajin

100 persen -

- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

27,3 persen -

- Cakupan binaan kelompok pedagang

100 persen -

d. Meningkatnya

produktifitas produk

pertanian, kelautan

dan perikanan

- Produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya

-

- Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

10 persen -

- Cakupan binaan kelompok petani

12 persen 11 persen

- Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB


- Produksi perikanan budidaya

24,9 ton 200,79 ton

- Produksi perikanan tangkap

46,88 ton 33.873 ton

- Tingkat konsumsi ikan masyarakat

44,2 kg 41,2 kg

- Volume produk olahan hasil perikanan

48, 1 ton 45,72 ton



2016 Realisasi 2016

- Produksi benih ikan 2,1 juta ekor 4,2 juta ekor

- Cakupan binaan kelompok nelayan


e. Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat

- Jumlah kelompok binaan LPM

38 38

- Jumlah kelompok binaan PKK

114 31

- LPM berprestasi 19 1

- PKK aktif 38 38

- Posyandu aktif 187 187

f. Meningkatnya

pemberdayaan

perempuan,

perlindungan anak dan

KB

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah


- Partisipasi perempuan di lembaga swasta

1.200 orang 713 orang

- Rasio KDRT 50 kasus 5 kasus

- Partisipasi angkatan kerja perempuan


- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan


- Rata-rata jumlah anak per keluarga

3,7 2,9

- Rasio akseptor KB 6.000 67,23 persen (16.169

akseptor)

- Cakupan peserta KB aktif

7.956 6.149

- Keluarga pra sejahtera 3.781 3.517

g. Meningkatnya upaya

penanggulangan

kemiskinan

- Terlaksananya kegiatan PNPM

100 persen -

- PMKS yang mempero-leh bantuan sosial

7.964 8.326

- Penanganan PMKS 709 316

- Cakupan fasilitasi dan bantuan permodalan bagi masyarakat kurang mampu

100 persen 0

- Cakupan pelayanan 100 persen 0



2016 Realisasi 2016

pendidikan bagi keluarga kurang mampu

- Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

100 persen 0

- Meningkatnya akomodir PUG ke dalam program dan kegiatan


h. Meningkatnya upaya

pembinaan budaya,

pemuda dan olahraga

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

7 4

Jumlah kegiatan kepemudaan

8 3

Jumlah kegiatan olahraga 28 10

Cakupan kegiatan Pembi-naan dan pelatihan kecakapan dan ketrampilan pemuda

100 persen -

Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berwawasan

Lingkungan

Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan lebih detail menghasilkan

keluaran yang mendukung tercapainya prioritas ini yaitu sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebanyak 8 paket.

2. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan sebanyak 8 kegiatan.

3. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebanyak 25

kegiatan.

4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal kepada 15 orang.

5. Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan ruas A sampai Z sebanyak 63

paket.

6. Terlaksananya pembangunan jalan sebanyak 15 paket.

7. Terlaksananya pembangunan jembatan sebanyak 1 paket.

8. Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 6 paket.


9. Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak 8 paket.

10. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebanyak 10 paket.

11. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan sebanyak 1 paket.

12. Terlaksananya pembangunan sumur-sumur air tanah sebanyak 2 paket.

13. Terlaksananya pengembangan system distribusi air minum sebanyak 2 paket.

14. Terlaksananya pembangunan/peningkatan infrastruktur sebanyak 5 paket.

15. Terlaksananya pembuatan prasarana sanitasi sebanyak 1 paket.

16. Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau yang ditandai dengan pembuatan

taman di 5 (lima) lokasi yakni : Komplek Depag, depan rumah dinas

Walikota Tanjungbalai dan depan kantor Polres Kota Tanjungbalai, kantor

Walikota Tanjungbalai dan halaman samping kantor DPRD Kota

Tanjungbalai.

17. Terlaksananya pengadaan tanah di 3 (tiga) lokasi untuk Bangunan gedung

yakni : pembuatan taman di rumah dinas/jabatan Walikota Tanjungbalai,

Pembuatan taman di batu 7 samping pos polisi/SPBU dan Pengadaan pagar

tugu simpang SS. Dengki.

18. Terlaksananya pemagaran/pembangunan kuburan di 5 (lima) lokasi yakni:

Jl. Tomat Lk. III Kel. Pantai Johor, Jl. Pasir Raya dan Jl. Jenaha Lk. VII Kec.

Teluk Nibung, Jl. FL. Tobing Kota Tanjungbalai, Kel. Pahang Kec. Datuk

Bandar dan kuburan Kristen di Kec. Datuk Bandar.

19. Terlaksananya pemasangan lampu jalan di 11 (sebelas) titik lokasi yang

tersebar di Kota Tanjungbalai.

20. Tersedianya fasilitasi pemeliharaan ruang terbuka hijau selama 1 (satu)

tahun.

21. Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban

bencana alam sebanyak 3 (tiga) jenis.

22. Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura.

23. Terlaksananya kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3.


24. Terbangunnya taman hijau di 4 (empat) lokasi.

25. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan melalui pemeliharaan alat-

alat laboratorium lingkungan hidup.

26. Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) : penyediaan tanaman

penanaman hutan kota, persiapan lapangan penanaman hutan kota serta

pemeliharaan dan perawatan hutan kota.

27. Meningkatnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

ditandai dengan bertambahnya sarana dan peralatan kebersihan.

28. Tersedianya fasilitasi bagi petugas pengelolaan persampahan.

29. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

ditandai dengan keikutsertaan masyarakat di dalam kegiatan gotong royong.

30. Terlaksananya kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda

padat/cair yang menimbulkan polusi yakni terbangunnya bank sampah.

Pencapaian sasaran bagi peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan tertera

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42. Capaian Target Sasaran pada Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Tahun 2016



a. Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana

infrastruktur

- Panjang jalan terbangun 5 km 2,88 km

- Jumlah jembatan terbangun

2 buah 4 buah

- Persentase jalan dalam kondisi baik


- Persentase jembatan dalam kondisi baik


- Persentase turap/talud/bronjong dalam kondisi baik

95 persen -

- Pemeliharaan fasilitas publik

100 persen -

- Cakupan irigasi

90 persen -




b. Meningkatnya sarana

perumahan dan

permukiman

- Persentase luas permukiman kumuh

10 persen -

- Persentase cakupan fasilitasi permasalahan permukiman kumuh

80 persen -

- Cakupan penyediaan air bersih bagi masyarakat

80 persen -

- Cakupan penyediaan sanitasi dasar bagi masyarakat

80 persen -

c. Meningkatnya sarana

dan prasarana

transportasi

- Pemasangan rambu-rambu lalu lintas

236 238

- Jumlah kasus kecela-kaan

0 kasus 60 kasus

- Rasio ijin trayek 168 0

- Jumlah uji KIR angkutan umum

6.303 871

d. Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup

- Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

100,00 persen 100,00 persen

- Persentase penanganan sampah

95,00 persen 95 persen

- Bertambahnya sarana pengelolaan persampahan

7 unit 7 unit

- Persentase TPS per satuan penduduk

95 persen 80 persen

- Jumlah IPAL komunal dan IPAL medis

1 -

e Meningkatnya upaya

pengedalian banjir

dan pencegahan

bencana

- Cakupan layanan pemadaman kebakaran


- Persentase penanganan pemadaman kebakaran


- Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan dan evakuasi bencana


- Cakupan kegiatan upaya penanggulangan banjir seperti: (perkuatan tebing, pembangunan bronjong dan tembok penahan, pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai)

50 persen 50 persen

f. Meningkatnya - Luasan RTH 20 persen -




kualitas penataan kota

dan bangunan

- Rasio bangunan ber IMB 60 persen

- Persentase luas permukiman yang tertata

65 persen -

Prioritas 6: Mendukung dan Mendorong Kebijakan Provinsi Sumatera dan

Nasional di Daerah

Beberapa hasil pencapaian sasaran mendukung dan mendorong kebijakan

Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah tahun 2016 adalah :

1. Telah disampaikannya pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan telah memperoleh penilaian oleh

Pemerintah Provinsi.

2. Telah disampaikan laporan penanggulangan kemiskinan Kota Tanjungbalai.

3. Telah disampaikannya pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG)

4. Telah disampaikannya laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan Kota

Tanjungbalai tahun 2016 melalui e-monev pada aplikasi Web Bappenas.

5. Telah diselesaikannya laporan evaluasi RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2016

dan akan segera disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

melalui Bappeda.

3). Penyerapan Dana Program dan Kegiatan

Rencana kerja tahun 2016 merupakan rencana program/ kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang dirumuskan dengan memperhatikan

prioritas program / kegiatan daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak,

serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang

diperuntukan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2016. Keseluruhan

program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh SKPD Kota Tanjungbalai

yang tertuang pada APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 telah selesai

dilaksanakan dengan serapan dana sebagai berikut :


Tabel 2.43. Penyerapan Dana Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada SKPD di Kota Tanjungbalai

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Target Realisasi %

1 Dinas Pendidikan 38.067.291.131 36.226.181.219,00 95,16

2 Kantor Perpustakaan Umum

dan Arsip

1.258.970.000 1.119.081.000 88,89

3 SMA Negeri 1 481.300.000 473.119.100 98,30

4 SMA Negeri 2 522.500.000 513.613.000 98,30

5 SMA Negeri 3 527.800.000 527.800.000 100,00

6 SMA Negeri 4 477.000.000 471.558.000 98,86

7 SMA Negeri 5 349.500.000 349.500.000 100,00

8 SMA Negeri 6 320.576.560 320.576.560 100,00

9 SMA Negeri 7 524.351.500 500.619.300 95,47

10 SMK Negeri 1 Perikanan 383.888.000 372.311.500 96,98

11 SMK Negeri 2 Teknologi 492.220.000 474.233.300 96,35

12 SMK Negeri 3 Pariwisata 382.678.600 382.447.500 99,94

13 SMK Negeri 4 Informatika 560.330.000 547.638.980 97,74

14 SMK Negeri 5 Otomotif 450.060.000 446.787.000 99,27

15 SMK Negeri 6 Farmasi 430.900.000 430.900.000 100,00

16 SMP Negeri 1 203.600.000 186.808.450 91,75

17 SMP Negeri 2 126.400.000 126.400.000 100,00

18 SMP Negeri 3 140.100.000 116.560.500 83,20

19 SMP Negeri 4 160.133.000 147.464.000 92,09

20 SMP Negeri 5 146.532.000 122.583.200 83,66

21 SMP Negeri 6 166.987.000 163.805.500 98,09

22 SMP Negeri 7 129.643.000 129.135.200 99,61

23 SMP Negeri 8 129.540.000 126.712.180 97,82

24 SMP Negeri 9 98.680.000 94.236.000 95,50

25 SMP Negeri 10 128.500.000 128.500.000 100,00



26 SMP Negeri 11 85.900.000 85.881.000 99,98

27 SMP Negeri 12 98.660.000 96.000.000 97,30

28 SMP Negeri Satu Atap 120.976.060 114.935.160 95,01

29 SMP Negeri 13 28.200.000 25.257.500 89,57

28 Dinas Kesehatan 35.609.313.860 23.318.785.828 65,49

29 Rumah Sakit Dr. T. Mansyur 23.250.769.150 18.820.478.784 80,95

30 Dinas Pekerjaan Umum 106.042.088.937 95.996.638.891 90,53

31 Dinas Tata Kota dan

Pertamanan

17.661.835.200 15.851.350.752 89,75

32 Bappeda 4.527.749.590 3.736.966.900 82,53

33 Dinas Perhubungan dan

Kominfo

5.183.026.000 4.268.469.365 82,35

34 Kantor Lingkungan Hidup 5.137.942.500 4.351.851.700 84,70

35 Dinas Kebersihan dan Pasar 12.164.346.750 11.365.795.817 93,44

36 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

3.602.070.000 3.300.967.319 91,64

37 Badan Pemb. Masyarakat,

Perempuan & KB

4.728.482.000 3.722.190.725 78,72

38 Dinas Sosial 12.968.562.412 12.896.265.907 99,44

39 Dinas Tenaga Kerja 1.934.956.000 1.563.075.340 80,78

40 Dinas Koperasi dan UKM 1.811.461.000 1.599.696.695 88,31

41 Dinas Pemuda, Olahraga,

Budpar

4.835.000.000 4.748.844.576 98,22

42 Badan Kesbangpol dan Linmas 4.628.691.000 4.115.013.395 88,90

43 Kantor Satpol PP 3.142.337.600 2.780.683.758 88,49

44 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

6.615.904.605 5.732.472.904 86,65

45 Bagian Umum 26.596.608.700 17.934.843.275 67,43



46 Bagian Organisasi dan

Tatalaksana

1.629.000.000 1.593.832.219 97,84

47 Bagian Protokol 4.537.052.000 4.115.945.542 90,72

48 Bagian Hukum 1.098.405.000 653.402.948 59,49

49 Bagian Pemerintahan 4.912.553.000 4.440.215.400 90,39

50 Bagian Perekonomian 1.306.658.000 1.228.913.200 94,05

51 Bagian Pembangunan 1.267.018.800 853.952.664 67,40

52 Bagian Kesejahteraan Sosial 5.514.625.000 5.182.121.000 93,97

53 Bagian Humas 1.984.984.000 1.982.701.800 99,89

54 Sekretariat DPRD 18.335.854.406 16.830.848.288 91,79

55 Dinas PPKA 10.019.774.970 8.626.227.995 86,09

56 Inspektorat Kota 2.552.800.000 2.477.828.700 97,06

57 BKD dan Diklat 4.050.793.000 3.454.937.300 85,29

58 Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu

1.197.307.010 1.125.671.100 94,02

59 Kecamatan Datuk Bandar 1.084.832.000 1.054.043.900 97,16

60 Kecamatan TB. Selatan 1.141.390.000 1.121.001.688 98,21

61 Kecamatan TB. Utara 948.980.000 907.189.400 95,60

62 Kecamatan ST. Raso 1.045.980.000 1.005.197.750 96,10

63 Kecamatan Teluk Nibung 954.770.000 931.987.100 97,61

64 Kecamatan Datuk Bandar

Timur

979.750.000 973.645.000 99,38

65 Dinas Pertanian dan

Peternakan

7.036.665.000 6.802.129.689 96,67

66 Dinas Perikanan dan Kelautan 4.994.799.000 4.357.020.502 87,23

67 Dinas Perindag 4.238.402.220 3.887.918.119 91,73

Jumlah 408.266.755.561 354.531.768.384 86,84


2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena adanya

sumber daya yang belum dioptimalkan dan kekurangan yang belum teratasi.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 dijabarkan

sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan

a. Laporan inventaris barang milik daerah serta aset tetap Dinas Pendidikan

kurang valid

b. Masih terdapat guru-guru yang tidak mengetahui tentang penilaian angka

kredit sebagai syarat untuk kenaikan pangkat

c. Penyelenggara dan guru PAUD memiliki informasi yang sedikit tentang pola

pendidikan dan pengasuhan anak usia dini

d. Rendahnya pemahaman para penyelenggara PKBM, kursus dan PAUD TK

tentang akreditasi kelembagaan

e. Masih minimnya sarana dan prasarana sekolah yakni dukungan arus listrik

dan penyediaan air bersih

f. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan mutu

pendidikan dan kompetensi siswa serta alat-alat praktek bagi masing-masing

kejuruan.

g. Kurangnya tenaga teknis di bidang perpustakaan dan bidang komunikasi

informatika yang mendukung kegiatan di perpustakaan.

h. Kurang memadainya gedung ruang baca dibanding jumlah penduduk Kota

Tanjungbalai

i. Gudang arsip yang tidak layak untuk menampung dan menyimpan arsip-

arsip daerah yang sangat bernilai

j. Akses pencarian judul buku yang diinginkan masih manual

k. Masih kurangnya minat masyarakat dalam hal meningkatkan minat baca.

2. Bidang Kesehatan

a. Seluruh poskeskel belum memiliki sertifikat atas nama Poskeskel sehingga

sulit dalam hal penentuan batas tanah untuk merehabilitasi bangunannya

b. Distribusi tenaga kesehatan belum merata di semua puskesmas

c. Pada beberapa jenis obat essensial yang banyak diminta, tidak mencukupi

jumlahnya dikarenakan pada saat pengadaan obat tahun 2016, ada 2

perusahaan yang tidak mensuplai permintaan Dinas Kesehatan dikarenakan

bahan baku obat tersebut sudah over kuota

d. Belum seluruh masyarakat mau dan mampu menerapkan budaya PHBS

e. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan Posyandu masih rendah

f. Kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya kepada petugas

kesehatan masih rendah dan masih kurangnya sosialisasi ASI eksklusif

kepada ibu hamil dan keluarga

g. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya masih

rendah seperti masih banyak masyarakat yang belum memiliki saluran

pembuangan air limbah (SPAL) dan jamban keluarga


h. Masyarakat masih banyak yang belum memiliki jamban di rumahnya

i. Masih banyak beredar makanan-makanan yang mengandung bahan

tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan

j. Kurangnya tenaga dokter spesialis khususnya Sp.OG, Sp.B., dan Sp.An.

k. Belum adanya ruangan untuk rawat inap pasien HIV dan klinik DOTS untuk

HIV da TBC yang memadai

l. Keterbatasan ruangan perawatan yang disebabkan semakin banyak jumlah

pasien yang dilayani

m. Banyaknya kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan oleh rumah sakit tidak

seimbang dengan alokasi dana yang tersedia

n. Belum bisa beroperasinya air sumur bor 24 jam disebabkan karena mesin

sumur bor yang terbatas.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kurangnya peralatan berat yang dimiliki oleh Pemko seperti : motor grader

b. Kurangnya personil teknis di Dinas PU

c. Kesadaran masyarakat untuk menjaga/ memelihara fasilitas publik masih

rendah

d. Kurang tertatanya bangunan yang menyebabkan kurangnya keindahan kota

e. Belum teratasinya permasalahan daerah yang belum tersentuh penerangan/

aliran listrik

f. Belum optimalnya pendataan dan pengelolaan asset Pemerintah Kota

Tanjungbalai

g. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) penerapan RTRW di Kota

Tanjungbalai

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Dalam hal pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, belum

berdasarkan data base line yang baik.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah di Kota Tanjungbalai

b. Masih ditemukannya gejala penyakit masyarakat

c. Fasilitas dan keadaan pos jaga kurang memenuhi syarat

d. Kurangnya pemahaman tugas dan kedisiplinan personil satpol pp

e. Masih maraknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di

masyarakat

f. Kemampuan teknis aparatur penanggulangan bencana masih rendah

g. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di bidang

penanggulangan bencana

h. Kurangnya peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat serta lembaga usaha

dalam menghadapi bencana


6. Bidang Tenaga Kerja

a. Belum adanya balai latihan kerja di Kota Tanjungbalai

b. Masih adanya perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama

antara pengusaha dan pekerja

7. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Masih minimnya pemahaman aparatur disdukcapil tentang pengurusan

dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil

c. Adanya kemajemukan dan heterogenitas penduduk kota Tanjungbalai

seperti kultur individu, pendapatan yang mempengaruhi intensitas

pelayanan.

8. Bidang Lingkungan Hidup

a. Terdapat beberapa armada pengangkut sampah yang tidak layak pakai

b. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada

tempatnya

d. Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi pengelolaan sumber

daya lingkungan hidup, persampahan dan ruang terbuka hijau

e. Terbatasnya lahan milik pemerintah yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati

f. Masiih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sumber

daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

9. Bidang Perhubungan

a. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan keselamatan

transportasi di jalan raya

b. Pertumbuhan volume kendaraan yang relatif tinggi tidak sebanding dengan

perkembangan panjang dan kapasitas prasarana jalan

c. Masih belum optimalnya pelayanan angkutan yang mempengaruhi tingkat

pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi

d. Masih rendahnya kelaikan prasarana dan sarana perhubungan darat dan

sungai

e. Perkembangan teknologi sarana dan prasarana tranportasi tidak didukung

dengan peningkatan SDM

f. Adanya beberapa instansi yang bertanggungjawab dalam hal penanganan

keselamatan lalu lintas di jalan raya

10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah

a. Rendahnya etos kerja pelaku usaha koperasi dan UMKM

b. Minimnya wawasan pelaku koperasi dalam menjalankan usahanya

c. Kreativitas dan kualitas produk, akses pasar dan perijinan belum terpenuhi


d. Rendahnya kerjasama sesama pelaku usaha koperasi dan UMKM

e. Masih minimnya intensitas pertemuan pembina dengan koperasi binaan

11. Bidang Kearsipan

a. Kurang memadainya tempat penyimpanan arsip daerah

b. Kurangnya tenaga arsiparis atau SDM kearsipan

c. Masih lemahnya manajemen/ dokumentasi arsip di Pemerintah Kota

Tanjungbalai

12. Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir/ perikanan untuk berinovasi

mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan akan produk hasil

perikanan

b. Minimnya jumlah dan rendahnya wawasan/ pengetahuan kelompok

masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya perikanan dan kelautan

c. Rendahnya ketaatan nelayan dalam memenuhi kelengkapan administrasi

kapal

d. Ketidakmampuan kelompok budidaya ikan dalam pengadaan sarana

produksi budidaya ikan

e. Sarana dan prasarana nelayan sudah tidak layak pakai

f. Keterbatasan keragaman kreativitas kelompok pengolahan perikanan dalam

mengolah produk perikanan.

13. Bidang Pertanian

a. Adanya ancaman alih fungsi lahan persawahan

b. Skala pertanian atau lahan yang dimiliki oleh sebagian petani relatif kecil

c. Masalah ketersediaan pupuk dan harganya yang mahal

d. Masih terbatasnya alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya peralatan

pasca panen di kelompok tani

e. Dana untuk pembangunan rehabilitasi irigasi yang rusak masih terbatas

f. Kurang tersedianya bibit unggul atau bibit yang berkualitas baik

g. Masih belum terkoordinasikannya pengendalian penyakit hewan ternak

h. Usaha peternakan masih dilakukan sebagai usaha sampingan sehingga

hasilnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sendiri

i. Kinerja penyuluh belum optimal.

14. Bidang Perdagangan

a. Masih banyaknya produk atau barang yang tidak sesuai dengan ketentuan

beredar di pasar.

b. Masih banyaknya penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan

yang tidak sesuai dengan ketentuan

c. Belum adanya peralatan deteksi cukai tembakau

d. Minimnya penyediaan peralatan pelatihan


e. Masih adanya masyarakat yang kurang mampu yang tidak termasuk dalam

penerima pasar murah.

f. Masih adanya pasar tradisional yang tidak termasuk dalam titik survey

g. Masih minimnya petugas survey

15. Bidang Perindustrian

a. Minimnya investasi di bidang industri salah satunya disebabkan belum

adanya Perda yang mendukung upaya peningkatan investasi bidang industri

16. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

a. Masih minimnya data-data pendukung IKK LPPD

b. Masih rendahnya pemahaman aparatur kepling, kelurahan dan kecamatan

tentang tugas pokok dan fungsi

c. Hilangnya tugu-tugu batas wilayah antara Kabupaten Asahan dan Kota

Tanjungbalai.

d. Kurangnya antusias OPD dalam kegiatan bina mental

e. Kurangnya antusias OPD dalam kegiatan senam kesegaran jasmani

f. Pengajuan draft ranperda untuk penetapan di tingkat legislatif sering tidak

tepat waktu

17. Fungsi Penunjang Pengawasan

a. Masih kurangnya tanggapan OPD dalam menindaklanjuti temuan dan

pengaduan masyarakat

b. Masih adanya aparatur pengawasan fungsional dalam mengikuti pelatihan

dan diklat pengawasan.

18. Fungsi Penunjang Perencanaan

a. Fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan

pembangunan masih lemah dikarenakan belum ada struktur yang

mengakomodir tugas dan fungsi tersebut

b. Masih belum optimalnya pemyusunan dokumen rencana dan pelaporan

c. Penyediaan data dan informasi oleh OPD teknis untuk kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan masih terbatas

d. Masih rendahnya kemampuan teknis aparat perencana di masing-masing

OPD

19. Fungsi Penunjang Keuangan

a. Tidak tertibnya OPD dalam melaksanakan rekonsiliasi

b. Belum tersedianya pembayaran pajak daerah berbasis pembayaran online

20. Fungsi Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

a. Kurangnya sarana prasarana absensi PNS

b. Belum terupdatenya data PNS

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 III- 1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi makro suatu daerah/kota sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan pembangunan suatu kota dan terkait juga dengan kebijakan ekonomi

makro yang diambil di tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan

sinergitas kebijakan makro ekonomi kota dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat.

Dalam RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD) akan

terlihat Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah. Arah kebijakan ekonomi

daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta

dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi

ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro secara umum dapat

dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi lapangan

usahanya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan

eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2016-2021. Untuk menjamin

keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Tanjungbalai Tahun

2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2018. Arah

pembangunan perekonomian diprioritaskan pada lapangan usaha yang memberikan

kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek kedepan

yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH

Capaian pembangunan ekonomi makro Kota Tanjungbalai dilihat dari

beberapa indikator diantaranya pertumbuhan ekonomi, besaran PDRB ADHB dan

PDRB ADHK, angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.


Tabel 3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tanjungbalai dibanding Tingkat Provinsi Sumatera Utara

No Indikator 2013 2014 2015

Sumatera Utara

Tanjung Balai

Sumatera Utara

Tanjung Balai

Sumatera Utara

Tanjung Balai

1 Pertumbuhan ekonomi (%)

6.07 5.94 5.23 5.78 5.10 5.58

2 PDRB ADHB (Rp. Milyar)

469,464.02 4,855.84 521,954.95 5,426.08 571,722.01 6,027.32

3 PDRB ADHK (Rp. Trilyun)

398,727.14 4,152.39 419,573.31 4,392.58 440,955.85 4,637.50

4 PDRB Per Kapita ADHB (Rp.Ribu/jiwa)

34,544.18 29,890.54 37,913.90 32,950.26 41,019.54 36,089.13

5 Pengangguran (persen)

6.53 8.98 6.23 8.05 6.71 10.06

6 Kemiskinan (persen)

10.39 14.85 9.85 14.02 10.79 15.08

Sumber : BPS 2013 s.d 2015

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

a. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2015 mengalami perlambatan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tanjungbalai

melambat sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan Kota

Tanjungbalai sebesar 5,94 persen, melambat pada tahun 2014 menjadi 5,78 persen, dan

kembali melambat di tahun 2015 menjadi 5,58 persen. Hal ini disebabkan oleh sepuluh

dari tujuh belas lapangan usaha mengalami penurunan di tahun 2015. Walaupun

sebagian besar pertumbuhan lapangan usaha mengalami perlambatan, namun semua

lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi yaitu sebesar 7,32 persen. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan

pergudangan memberikan kontribusi paling sedikit yaitu sebesar 2.62 persen.


Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tanjungbalai Menurut Lapangan Usaha (persen)Tahun 2011-2015

LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014 2015

A. Pertanian,Kehutanan & Perikanan/agriculture, forestry & Fishing

3.26 3.29 3.30 5.14 5.42

B. Pertambangan & Penggalian

7.66 7.65 7.68 7.42 5.81

C. Industri Pengolahan 4.76 6.71 5.13 5.53 6.01

D. Pengadaan Listrik dan Gas 10.87 3.15 -0.89 3.60 2.73


5.27 5.63 3.02 3.21 3.42

F. Konstruksi 8.06 6.35 7.29 6.46 6.96


6.71 7.77 7.07 6.97 5.24

H. Transportasi & Pergudangan

7.88 6.22 6.88 2.88 2.62


7.97 6.5 7.72 6.47 6.95

J. Informasi dan Komunikasi 8.08 7.13 6.57 6.11 6.01

K. Jasa Keuangan & Asuransi 7.52 10.32 9.10 2.65 2.92

L. Real Estate 5.27 4.97 4.96 4.71 4.65

M,N. Jasa Perusahaan 5.90 4.79 3.29 3.34 2.89


7.32 7.64 6.72 6.74 6.63

P. Jasa Pendidikan 3.80 2.99 6.27 5.20 5.31

Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial

8.74 6.80 7.40 7.40 7.32

R,S,T,U. Jasa Lainnya 8.00 7.83 7.45 7.04 6.69

Total 6.02 6.22 5.94 5.78 5.58

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai


Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungbalai dan Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai mengalami perubahan pola pertumbuhan

yang hampir sama dengan Sumatera Utara yaitu mengalami perlambatan pertumbuhan

sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Meskipun mengalami perlambatan

pertumbuhan, posisi pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2015 berada

diatas pertumbuhan Sumatera Utara yaitu sebesar 5,58 persen, sedangkan Sumatera

Utara tumbuh sebesar 5,10 persen pada tahun 2015.

b. Besaran PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2011-2015

PDRB Kota Tanjungbalai dari tahun ke tahun cukup berfluktuasi seperti telah

diuraikan pada bagian sebelumnya. PDRB Kota Tanjungbalai tahun 2015 atas dasar

harga berlaku mencapai Rp. 6,03 triliun. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan

tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 5,43 triliun. Jika dilihat menurut lapangan usahanya maka

sektor perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda motor memberikan

kontribusi besar tehadap PDRB yaitu sebesar Rp. 1.296 milyar . Sementara lapangan

usaha yang kontribusinya terkecil adalah sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang konstruksi yaitu 10,24 miliar rupiah. PDRB Kota Tanjungbalai

atas dasar harga berlaku dari tahun 2011-2015 cukup berfluktuasi seperti diuraikan pada

tabel berikut :

6,66 6,456,07

5,235,1

6,02 6,22 5,94

5,78 5,58

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2103 2014 2015

Sumatera Utara Tanjungbalai


Tabel 3.3 PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2011-2015

LAPANGAN USAHA

Tahun

2011 2012 2013 2014** 2015**

A. Pertanian,

Kehutanan &

Perikanan/

agriculture, forestry

& Fishing

701,415.8 754,106.0 841,349.5 928,848.3 1,029,878.6

B. Pertambangan &

Penggalian 77,003.7 87,070.1 98,069.0 107,984.9 123,473.6

C. Industri

Pengolahan 733,828.1 806,989.0 890,863.7 991,121.4 1,103,564.6

D. Pengadaan Listrik

dan Gas 34,114.9 39,851.4 39,876.8 39,992.8 42,070.4

E. Pengadaan Air,

Pengelolaan

Sampah, Limbah &

Daur Ulang

7,649.8 8,359.7 8,910.3 9,536.9 10,246.9

F. Konstruksi 558,020.7 645,511.6 731,650.1 817,470.6 929,370.1

G. Perdagangan Besar

dan Eceran;

Reperasi Mobil &

Sepeda

824,328.5 908,173.1 1,020,769.2 1,173,584.4 1,296,099.0

H. Transportasi &

Pergudangan 254,407.2 282,048.6 324,318.7 350,011.5 378,636.8

I. Penyediaan

Akomodasi dan

Makan Minum

85,972.0 95,561.0 109,262.3 124,099.7 137,447.7

J. Informasi dan

Komunikasi 40,700.0 44,449.4 46,737.5 48,920.4 52,442.8

K. Jasa Keuangan &

Asuransi 75,479.8 87,992.3 101,007.6 108,969.9 117,306.8

L. Real Estate 133,001.2 146,553.5 167,593.8 185,591.7 200,871.5

M,N. Jasa Perusahaan 13,562.6 14,795.7 15,854.5 17,040.4 18,201.2

O. Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan &

Jaminan Sosial

231,909.9 264,263.4 301,384.6 343,964.3 388,021.6

P. Jasa Pendidikan 62,234.7 66,250.6 72,441.1 80,397.4 86,970.2


Q. Jasa Kesehatan &

Kegiatan Sosial 28,947.3 32,317.4 35,777.0 41,129.3 47,775.1

R,S,T,U. Jasa Lainnya 37,901.0 42,083.3 49,972.7 57,621.8 64,941.2

Total 3,900,477.3 4,326,376.2 4,855,838.6 5,426,084.7 6,027,318.2


Sementara berdasarkan ADHK 2010 Nilai PDRB Kota Tanjungbalai tahun 2015

mencapai Rp. 4,64 triliun. PDRB Kota Tanjungbalai atas dasar harga konstan dari tahun

2011-2015 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2011-2015

LAPANGAN USAHA

Tahun

2011 2012 2013 2014* 2015**

A. Pertanian,Kehutanan & Perikanan/ agriculture, forestry & Fishing

673.340,5 695.502,3 718.464,3 755.402,5 796.324,7

B. Pertambangan & Penggalian

73.833,8 79.483,4 85.591,3 91.942,2 97.282,1

C. Industri Pengolahan 690.032,3 745.911,8 784.207,3 827.584,6 877.298,5

D. Pengadaan Listrik dan Gas

26.440,2 27.274,2 27.031,2 28.005,1 28.908,5


7.367,6 7.782,1 8.017,2 8.274,8 8.558.2

F. Konstruksi 526.424,0 559.852,8 600.686,3 639.490,3 683.967,0


773.119,5 833.170,8 892.070,5 954.212,8 1.004.170,4

H. Transportasi & Pergudangan

241.090,6 256.082,8 273.706,3 281.588,4 288.969,5


82.516,2 87.886,9 94.673,3 100.794,4 107.795,1

J. Informasi dan Komunikasi

39.906,5 42.751,2 45.560,5 48.345,1 51.250,5

K. Jasa Keuangan & Asuransi

71.997,6 79.430,9 86.659,5 88.958,4 91.554,3

L. Real Estate 126.346,3 132.627,2 139.200,7 145.754,7 152.530,9

M,N. Jasa Perusahaan 13.041,8 13.666,6 14.116,7 14.587,5 15.008,8

O. Administrasi Pemerintahan,

212.970,1 229.235,5 244650,3 261.139,3 278.461,3


Pertahanan & Jaminan Sosial

P. Jasa Pendidikan 59.620,7 61.403,3 65.252,6 68.643,1 72.284,8

Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial

27.578,2 29.454,3 31.633,0 33.972,9 36.460,3

R,S,T,U. Jasa Lainnya 35.277,0 38.037,7 40.873,0 43.752,2 46.678,9

Total 3.689.902,6 3.919.553,9 4.152.394,1 4.392.448,2 4.637.503,9


c. Struktur Perekonomian

Struktur lapangan usaha Kota Tanjungbalai bisa dilihat dari besarnya peranan

masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tanjungbalai. Masih

seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 lapangan usaha yang menyumbang

peranan terbesar terhadap perekonomian Tanjungbalai adalah di sektor Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 21,50 persen. Disusul

oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan dan lapangan usaha konstruksi yang masing-masing menyumbang peranan

sebesar 18,31 persen, 17,09 persen, dan 15,42 persen. Adapun peranan lapangan usaha

yang lain masing-masing persentasenya dibawah 10 persen sebagaimana terlihat pada

tabel berikut.

Tabel 3.5 Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kota Tanjungbalai

Tahun 2011-2015

LAPANGAN USAHA Tahun

2011 2012 2013 2014* 2015**

A. Pertanian,Kehutanan & Perikanan/agriculture, forestry & Fishing

17,99 17,44 17,36 17,16 17,09





0,20 0,19 0,18 0,18 0,17

F. Konstruksi 14,31 14,92 145,93 14,90 15,42


21,14 20,99 21,05 21,68 21,50




2,20 2,21 2,25 2,29 2,28



L. Real Estate 3,41 3,39 3,46 3,43 3,33



5,95 6,11 6,22 6,35 6,44




Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Gambar 3.2

Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kota Tanjungbalai Tahun 2015

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor dengan kontribusi terbesar pada tahun 2015 (21,50 persen), secara rinci

disumbangkan oleh subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan

Transportasi dan Pergudangan;

6,28

Konstruksi; 15,42

Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan; 17,09Industri Pengolahan;

18,31

Administrasi Pemerintahan, Pe

rtahanan dan Jaminann Sosial

Wajib; 6,44

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum; 2,28

Real Estate; 3,33

Jasa Keuangan dan Asuransi;

1,95

Perdagangan Besar dan Eceran Reperasi Mobil

dan Sepeda Motor; 21,5

Lainnya; 7,4


Sepeda Motor sebesar 20,47 persen dan Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan

Reparasinya sebesar 1,03 persen.

d. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima

oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita atas dasar

harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan

nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita diperoleh dengan

cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per

kapita Kota Tanjungbalai berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2011-2015 diuraikan

pada tabel berikut :

Tabel 3.6 PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2011-2015

Tahun

Atas Dasar

Harga Berlaku

(Rp.)

%tase

Kenaikan

Atas Dasar

Harga Konstan

(Rp.)

% Kenaikan

2011 24.730.563 - 23.398.538 -

2012 27.045.424 9,36 24.497.212 4,70

2013 29.890.545 10,52 25.560.430 4,34

2014*) 32.950.264 10,24 26.674.266 4,36

2015**) 36.089.133 9,53 27.767.489 4,10

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai Catatan : *) Angka perbaikan **) Angka sementara

PDRB per kapita Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku pada tahun 2011

sebesar Rp. 24.730.563,- meningkat sampai dengan Rp. 36.089.133,- di tahun 2015.

Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke

tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas

dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga

(inflasi), maka pada periode 2011-2015 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun

2011, PDRB perkapita Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 23.398.538,- mengalami


peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 27.767.489,-. Rata-rata kenaikan

pendapatan per kapita sejak tahun 2011 s/d 2015 sebesar 4,37 persen per tahun.

Gambar 3.3

PDRB per Kapita Kota Tanjungbalai ADHB dan ADHK (Rupiah) Tahun 2011-2015

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2018

Kondisi perekonomian global saat ini cenderung bias ke bawah, sebagai

dampak pemulihan ekonomi global yang masih cenderung lambat dan tidak merata.

Potensi bias ke bawah ini didorong oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika

Serikat yang tidak sekuat proyeksi sebelumnya dan ekonomi Tiongkok masih

mengalami perlambatan. Sementara itu tantangan domestik Indonesia diwarnai dengan

pertumbuhan ekonomi yang melambat, defisit fiskal yang diperkirakan masih akan

besar, utang luar negeri mengalami kenaikan, serta pertumbuhan kredit yang masih

rendah dengan diikuti risiko peningkatan kredit bermasalah (Non Performing Loan).

Selanjutnya prospek perekonomian provinsi Sumatera Utara diperkirakan masih cukup

baik dimana sumber utama dari pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan berasal dari

kuatnya permintaan domestik. Namun aspek insfrastruktur merupakan salah satu

hambatan terbesar bagi perekonomian Sumatera Utara yaitu buruknya kualitas jalan.

Sumatera Utara memiliki jalan rusak berat terpanjang di Sumatera mencapai 239 km.

Selain itu, kondisi ketersediaan listrik masih belum optimal dimana Sumatera Utara

merupakan provinsi dengan defisit listrik terbesar kedua di Sumatera setelah Lampung.

24.730.563 27.045.424

29.890.545 32.950.264

36.089.133

23.398.538 24.497.212 25.560.430 26.674.266 27.767.489

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

ADHB ADHK


Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Tanjungbalai

serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan

dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2017 dan 2018 adalah

sebagai berikut :

3.1.2.1. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kota Tanjungbalai masih akan dihadapkan pada

berbagai tantangan akibat pengaruh dari dinamika di dalam daerah maupun kondisi

perekonomian global dan nasional. Hal ini perlu disikapi secara komprehensif dengan

langkah-langkah yang lebih nyata agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin membaik.

Tantangan tersebut diantaranya adalah :

1) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan yang cukup

besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu

penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut

telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan

perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk

penyederhanaan birokrasi.

2) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan

prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan

berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi

kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena

mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan

kegiatan sosial.

3) Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan

ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai

penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk

merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.

4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah dengan

masyarakat/swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup

penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan

pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan

penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.


5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada

pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang

berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial,

didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan

hidup.

6) Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari

2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian khususnya terhadap

kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada

satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain

merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa,

modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN. Oleh karena itu

pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian, berkembangnya

UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, meningkatnya intensifikasi sektor

pertanian yang didukung rekayasa teknologi, pengembangan usaha perikanan,

semakin berkembangnya sektor pariwisata, terkendalinya inflasi dan dukungan

regulasi yang efektif, merupakan kegiatan yang perlu diprioritaskan dalam

pembangunan sehingga arah kebijakan ekonomi daerah juga diarahkan dalam

upaya pencapaian realisasinya. Disamping itu kebijakan perekonomian juga

diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta

percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Guna mendukung tercapainya

sasaran kebijakan tersebut perlu didukung pemantapan reformasi birokrasi,

peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, pengembangan simpul-simpul

pertumbuhan wilayah, kerjasama pembangunan regional serta pelibatan stakeholder.

3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2015 serta perkiraan

tahun 2016 dan tahun 2017, maka prospek perekonomian pada tahun 2018 ditargetkan

sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai menurut harga konstan diperkirakan

akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,85 persen;


b) PDRB atas dasar harga konstan diperkirakan naik menjadi sebesar Rp.5.485,44

Milyar

c) PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan naik menjadi sebesar Rp.8.531,22

Milyar

d) PDRB perkapita ADHK diperkirakan naik menjadi sebesar Rp.31.493.527,65

e) PDRB perkapita ADHB diperkirakan naik menjadi sebesar Rp.48.980.263,66

f) Angka kemiskinan diperkirakan turun menjadi 11,74 persen

g) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,10 persen

h) Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan naik menjadi 68,65.

Prospek perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2018 diperkirakan tetap

optimis, walaupun dihadapkan pada tantangan semakin berat. Optimisme terhadap

peningkatan ekonomi Kota Tanjungbalai seiring dengan akuntabilitas kinerja

pemerintahan yang diharapkan akan semakin membaik. Keterbatasan keuangan daerah

dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian

daerah. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan melalui pencarian sumber-

sumber pembiayaan non-APBD baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Berdasarkan data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2012,

2015 dan estimasi tahun 2016, maka diproyeksikan sasaran makro ekonomi Kota

Tanjungbalai tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :


Tabel 3.7. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2011-2015 dan Estimasi Tahun 2016- 2018 Kota Tanjungbalai

No INDIKATOR SATUAN KONDISI EKONOMI Estimasi PRAKIRAAN

TARGET

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Miliar Rp 4.326,37 4.855,83 5.426,08 6.027,31 6.773,47 7.595,36 8.531,22

2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Miliar Rp 3.919,55 4.152,39 4,392,58 4.637.50 4.900,25 5.182,30 5.485,43

3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Juta Rp 27,04 29,89 32,95 36,08 39,99 44,22 48,98

4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Juta Rp 24,49 25,56 26,67 27,76 28,93 30,17 31,49

5 Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,22 5,94 5,78 5,58 5,67 5,76 5,85

6 Struktur Perekonomian

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Persen 17,43

17,33

17,11

17,09 17,16 17,17 17,19

- Pertambangan dan Penggalian

Persen 2,01 2,02 1,99 2,05 2,10 2,10 2,10

- Industri Pengolahan Persen 18,65 18,35 18,27 18,31 19,00 19,10 19,20

- Pengadaan Listrik dan Gas Persen 0,92 0,82 0,74 0,70 0,60 0,59 0,56

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang

Persen 0,19 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17

- Konstruksi Persen 14,92 15,07 15,07 15,42 14,94 15,13 15,23

- Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor

Persen 20,99 21,02 21,63 21,50 21,57 21,48 21,37

- Transportasi dan Pergudangan

Persen 6,52 6,68 6,45 6,28 6,04 5,84 5,64


No INDIKATOR SATUAN KONDISI EKONOMI Estimasi PRAKIRAAN

TARGET

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- Penyediaan Akomodasi dan makanan

2,21 2,25 2,29

2,28

2,35

2,38

2,41

- Informasi dan Komunikasi 1,03 0,96 0,90 0,87 1,11 1,11 1,12

- Jasa Keuangan dan Jasa asuransi

2,03 2,08 2,01 1,95 1,92 1,86 1,81

- Real Estat/Real Estate 3,39 3,45 3,42 3,33 3,26 3,23 3,20

- Jasa Perusahaan 0,34 0,33 0,31 0,30 0,31 0,31 0,30

- Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial

6,11 6,21 6,34 6,44 6,12 6,12 6,18

- Jasa Pendidikan 1,53 1,49 1,48 1,44 1,55 1,55 1,55

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,75 0,74 0,76 0,79 0,81 0,81 0,83

- Jasa lainnya/Other Services 0,97 1,03 1,06 1,08 1,03 1,03 1,04

7 Volume Ekspor Ton 38.542,69 18.803,78 14.623,76 15.950,58 15.691,94 15.575,0 15.600,0

8 Nilai Ekspor Juta US$ 12,13 13,99 13,26 11,44 8,98 8,45 9,0

9 Volume Impor Ton 40.497,71 35.482,36 27.469,3 20.135,2 18.587,0 16.675,0 15.745,0

10 Nilai Impor Juta US$ 21,45 17,43 11,76 7,68 7,45 7,25 6,95

11 Tingkat Inflasi Persen


3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan Daerah Kota Tanjungbalai bertumpu pada dua

elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai yang

merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja

dan pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada rencana

jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi misi. Kebijakan keuangan daerah

dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan

ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan

ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang

dalam RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun

kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah

daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu

mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis

dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber

pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya

masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah

bersumber dari; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak

Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3) kelompok lain-

lain pendapatan daerah yang sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

pemerintah daerah lainnya serta Pendapatan Lainnya yang Sah. Selanjutnya untuk

pembiayaan bersumber dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kelompok dari penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal


(investasi) pemerintah daerah. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah

menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi,

dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang

program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat

penugasan kepada perangkat daerah.

3.2.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut

dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan

pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan

yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat

yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan

urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan

daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari

kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan - kebijakan tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2018.

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 yang merupakan potensi

daerah dan sebagai penerimaan Kota Tanjungbalai sesuai urusannya diarahkan melalui

upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan

dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Upaya-upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

a. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan

Daerah;

b. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan

Pemerintah Pusat, Provinsi, OPD Penghasil, Kecamatan/Kelurahan;


d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi

secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

f. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;

g. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;

h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya

peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (PPh N), PPh Pasal 21;

b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan

pembagian dalam Dana Perimbangan;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan

pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun secara garis besar realisasi dan perkiraan pendapatan daerah Kota

Tanjungbalai pada tabel di bawah ini :


Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai

Tahun 2015 s/d Tahun 2019

NO. URAIAN REALISASI

TAHUN 2015 REALISASI

TAHUN 2016 TAHUN

BERJALAN 2017

PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2018

PREDIKSI PADA TAHUN

2019

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN 573.652.999.695,92 649.678.167.021,26 627.717.029.628,00 774.962.302.312,00 816.218.443.505,00

1.1 Pendapatan Asli

Daerah 57.248.088.594,92 56.192.957.604,26 65.315.421.605,00 69.536.772.038,00 77.510.334.250,00

1.1.1 Pendapatan Pajak

Daerah 10.430.950.692,50 10.495.896.670,00 11.658.500.000,00 12.340.485.000,00 13.210.762.700,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 22.141.703.270,59 25.510.538.278,38 26.018.568.900,00 28.256.990.700,00 32.828.431.800,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

6.164.773.881,00 6.438.198.148,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 5.807.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah 18.510.660.750,83 13.748.324.507,88 22.238.352.705,00 23.539.296.338,00 25.664.139.750,00

1.2 Dana Perimbangan 440.409.554.663,00 549.811.025.919,00 533.525.247.000,00 675.105.351.200,00 688.539.951.755,00




TAHUN 2016 TAHUN

BERJALAN 2017


PREDIKSI PADA TAHUN

2019

1 2 3 4 5 6 7

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak 12.477.188.663,00 15.884.070.902,00 15.746.554.000,00 17.828.180.200,00 16.827.134.755,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 398.405.838.000,00 418.170.504.000,00 418.850.996.000,00 429.581.264.000,00 468.709.432.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 29.526.528.000,00 115.756.451.017,00 98.927.697.000,00 227.695.907.000,00 203.003.385.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah 75.995.356.438,00 43.674.183.498,00 28.876.361.023,00 30.320.179.074,00 50.168.157.500,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah

Lainnya

20.103.144.928,00 39.814.916.498,00 28.876.361.023,00 30.320.179.074,00 46.046.568.500,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan

Dana Otonomi Khusus - - - - -

1.3.5

Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau

Pemerintah Daerah

Lainnya

- 3.859.267.000,00 - - 4.121.589.000,00




TAHUN 2016 TAHUN

BERJALAN 2017


PREDIKSI PADA TAHUN

2019

1 2 3 4 5 6 7

1.3.6 Pendapatan lainnya

yang sah 12.712.222.510,00 - - - -

Sumber : Dinas PPKA Kota Tanjungbalai dan Angka proyeksi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021


3.2.3. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan

semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja

menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja

pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan

keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang

memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai,

pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan

kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung

semakin menurun.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun

2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan

program-program yang berorientasi pada masyarakat atau pemenuhan belanja

yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat dan

berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong

proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.


2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang

berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem

pelaporan yang makin akuntabel.

3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja

daerah tahun 2018 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum

selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).

4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menjadi 10 persen sesuai

perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna

peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka

peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi

10 persen dari Belanja Langsung

6. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara

terukur dan terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional

kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan

kenderaan dinas);

b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai

pelaksanaan TUPOKSI OPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi,

konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;

c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program

pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan

yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai (committed budget),

dan kegiatan lanjutan yang dilakukan secara bertahap yang diprioritaskan untuk

dilaksanakan pada TA 2018.

7. Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD Kota Tanjungbalai, maka dialokasikan

dana penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan kebutuhan, kebijakan

pimpinan dan ketersediaan dana disesuaikan dengan kemampuan daerah.

8. Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.


9. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai (gaji dan

tunjangan PNS), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan

dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak

terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan

sebelumnya.

10. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals

dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung

dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai, serta

anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

11. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

12. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pilkada Serentak (kegiatan

pengamanan pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara).

13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap penanggulangan bencana, anggaran

belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, komitmen pembangunan yang

berkelanjutan (multi years).

14. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat

melalui forum koordinasi di bidang perencanaan atau Musrenbang dan hasil

telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan

pembangunan daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan /atau rapat

hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar

permasalahan pembangunan minimal 30% dari total usulan yang diterima.

15. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional,

dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala

pelayanan nasional dan regional;

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun

2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap

Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.


Pada tahun 2018 diprediksi untuk belanja daerah sebesar Rp. 864.872.577.850,00

yang terdiri atas Belanja tidak langsung sebesar Rp. 327.804.026.687,00 dan belanja

langsung sebesar Rp. 537.068.551.163,00.

Sejalan dengan kondisi daerah, untuk mendorong gerak laju perekonomian daerah,

peran peningkatan belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak

langsung harus tetap menjadi perhatian untuk dilakukan percepatan realisasinya agar

momentum pergerakan ekonomi tidak menjadi sia-sia, yang dialokasikan secara

proporsional diarahkan kepada upaya untuk peningkatan kesejahteraan aparatur

negara (PNS) dan memberikan penekanan kepada peningkatan kualitas pembangunan

disektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah

dan realisasi serta prediksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah

kebijakan yang terkait dengan belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 3.9 Realisasi dan Prediksi Target Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2015 s/d Tahun 2019


TAHUN 2015

REALISASI

TAHUN 2016

TAHUN

BERJALAN 2017

PREDIKSI/

TARGET PADA

TAHUN RENCANA

2018

PREDIKSI PADA

TAHUN 2019

2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

2.1.1 Belanja Pegawai 259.960.841.608,00 293.511.311.012,00 296.404.242.593,00 303.814.348.657,00 347.150.207.373,00

2.1.4 Belanja Hibah 21.886.488.317,00 7.241.520.658,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 7.890.000.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9.316.090.000,00 11.249.328.650,00 12.073.750.000,00 12.958.590.000,00 12.610.191.389,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 461.255.648,00 590.983.873,00 810.817.591,00 831.088.030,00 835.265.230,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga - 821.065.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG 291.624.675.573,00 313.414.209.193,00 319.488.810.184,00 327.804.026.687,00 369.685.663.992,00

JUMLAH BELANJA

LANGSUNG 294.706.886.661,70 345.150.956.284,00 374.428.219.444,00 537.068.551.163.00 575.142.518.208,00

JUMLAH BELANJA 586.331.562.234,70 658.565.165.477,00 693.917.029.628,00 864.872.577.850,00 896.828.182.200,00

Sumber : Dinas PPKA Kota Tanjungbalai dan Angka proyeksi

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021


3.2.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi

semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan

pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan

sehingga terdapat defisit.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018 untuk sumber penerimaan berasal

dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan kembali

pemberian pinjaman. Silpa diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya

penggunaan anggaran. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara

lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal dalam

rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan

pengelolaannya berdasarkan Perda Tentang Penyertaan Modal dan Pemberian

pinjaman daerah Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan

pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan

penyertaan modal.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan

pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan

kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi

daerah. Pertimbangan untuk melakukan penyiapan organisasi pemerintah daerah

dalam menghadapi kebijakan obligasi, yakni adanya keuntungan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya

melalui peningkatan pelayanan publik);

b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;

c. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang

akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;


d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang

aktivitas perekonomian;

Adapun secara rinci kondisi dan prediksi penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai disajikan dalam tabel di bawah ini :


Tabel 3.10 Realisasi dan Prediksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2015 s/d Tahun 2019



TAHUN 2016 TAHUN

BERJALAN 2017


PREDIKSI PADA TAHUN

2019

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

98.848.600.698,00 84.808.082.035,45 69.000.000.000,00 93.710.275.538,00 80.609.738.695

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

196.000.000,00 632.340.277,80 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

107.321.387.427,73 85.440.422.313,25 70.000.000.000,00 94.710.275.538,00 36.000.000.000,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah daerah

- - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 -

3.2.3 Pembayaran pokok hutang - - - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - 500.000.000,00 1.500.000.000,00 -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.200.000.000,00 - 3.800.000.000,00 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 102.121.387.427,73 85.440.422.313,25 66.200.000.000,00 89.910.275.538,00 31.200.000.000,00

Sumber : Dinas PPKA Kota Tanjungbalai dan Angka proyeksi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021


3.2.5. REKAPITULASI REALISASI DAN PREDIKSI (PAGU INDIKATIF)

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Gambaran uraian realisasi dan prediksi pendapatan daerah, penerimaan

pembiayaan daerah, belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan

daerah yang merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terlihat pada tabel berikut :


Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2015 s/d Tahun 2019



TAHUN 2016 TAHUN

BERJALAN 2017


PREDIKSI PADA TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Pendapatan Asli Daerah 57.248.088.594,92 56.192.957.604,26 65.315.421.605,00 69.536.772.038,00 77.510.334.250,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 10.430.950.692,50 10.495.896.670,00 11.658.500.000,00 12.340.485.000,00 13.210.762.700,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 22.141.703.270,59 25.510.538.670,00 26.018.568.900,00 28.256.990.700,00 32.828.431.800,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.164.773.881,00

6.438.198.148,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 5.807.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

18.510.660.750,83 13.748.324.507,88 22.238.352.705,00 23.539.296.338.00 25.664.139.750,00

1.2 Dana Perimbangan 440.409.554.663,00 549.811.025.919,00 533.525.247.000,00 675.105.351.200,00 688.539.951.755,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

12.477.188.663,00 15.884.070.902,00 15.746.554.000,00 17.828.180.200,00 16.827.134.755,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 398.405.838.000,00 418.170.504.000,00 418.850.996.000,00 429.581.264.000,00 468.709.432.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 29.526.528.000,00 115.756.451.017,00 98.927.697.000,00 227.695.907.000,00 203.003.385.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

75.995.356.438,00 43.674.183.498,00 28.876.361.023,00 30.320.179.074,00 50.168.157.500,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

20.103.144.928,00 39.814.916.498,00 28.876.361.023,00 30.320.179.074,00 46.046.568.500,00




TAHUN 2016 TAHUN

BERJALAN 2017



1 2 3 4 5 6 7

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus

20.103.144.928,00

- - - -

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 3.859.267.000,00 - - 4.121.589.000,00

1.3.6 Pendapatan lainnya yang sah

12.712.222.510,00 - - - -

JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3)

573.652.999.695,92 649.678.167.021,26 627.717.029.628,00 774.962.302.312,00 816.218.443.505,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1 Belanja Pegawai 259.960.841.608,00 293.511.311.012,00 296.404.242.593,00 303.814.348.657,00 347.150.207.373,00

2.1.4 Belanja Hibah 21.886.488.317,00 7.241.520.658,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 7.890.000.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9.316.090.000,00 11.249.328.650,00 12.073.750.000,00 12.958.590.000,00 12.610.191.389,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

461.255.648,00 590.983.873,00 810.817.591,00 831.088.030,00 835.265.230,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga - 821.065.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

291.624.675.573,00 313.414.209.193,00 319.488.810.184,00 327.804.026.687,00 369.685.663.992,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 294.706.886.661,70 345.150.956.284,00 374.428.219.444,00 537.068.551.163,00 572.142.518.208,00

JUMLAH BELANJA 586.331.562.234,70 658.565.165.477,00 693.917.029.628,00 864.872.577.850,00 896.828.182.200,00

SURPLUS/ (DEFISIT) (12.678.562.538,78) (8.886.998.455,74) (66.200.000.000,00) (89.910.275.538,00) (80.609.738.695,00)




TAHUN 2016 TAHUN

BERJALAN 2017



1 2 3 4 5 6 7

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

98.848.600.698,00 84.808.082.035,45 69.000.000.000,00 93.710.275.538,00 80.609.738.695,00

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

196.000.000,00 632.340.277,80 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

99.044.600.698,00 85.440.422.313,25 70.000.000.000,00 94.710.275.538,00 80.609.738.695,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah daerah

-

- 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 -

3.2.3 Pembayaran pokok hutang

- - - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

-

- 500.000.000,00 1.500.000.000,00 -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.200.000.000,00 - 3.800.000.000,00 4.800.000.000,00 -

PEMBIAYAAN NETTO 99.044.600.698,00 85.440.422.313,25 66.200.000.000,00 89.910.275.538,00 80.609.738.695,00

SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

86.366.038.159,22 76.553.423.857,51 - - -

Sumber: Dinas PPKA Kota Tanjungbalai dan Angka proyeksi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 IV - 1

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

4.1. TEMA RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018

RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun kedua

RPJMD Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD 2016-2021 adalah pentahapan lima

tahunan ketiga RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus

meningkat. Dalam RPJMD 2016-2021, arah kebijakan pembangunan tahun 2018

menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan cakupan pelayanan di berbagai

bidang terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang dibuktikan

dengan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang semakin membaik. Di tahun ini

masyarakat Kota Tanjungbalai diharapkan telah dapat merasakan dan mengapresiasi

pengembangan sektor pariwisata yang diiringi dengan pengembangan seni dan

budaya lokal dengan masyarakat yang religi.

Untuk lebih jelasnya posisi RKPD Tahun 2018 dalam kerangka RPJPD dan

RPJMD Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


Gambar 4.1

Posisi RKPD Tahun 2018 dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2016-2021

Berdasarkan telahaan terhadap dokumen RPJPD dan RPJMD Kota

Tanjungbalai, maka tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018 adalah :

“Sinergitas Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Destinasi Wisata

menuju Tanjungbalai BERSIH (Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan

Harmonis)”

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2018, Pemerintah Kota Tanjungbalai

menyelaraskan juga tema dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018 “Sinergitas Pembangunan Infrastruktur

untuk Pengembangan Destinasi Wisata menuju Tanjungbalai BERSIH (Berprestasi,

Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis)” telah sejalan dengan tema RKP tahun 2018

“Memacu Investasi dan memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan tema RKPD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018 “Sinergi Pembangunan dalam Memacu Pertumbuhan


Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”.

Hubungan antartema tahun 2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata sejalan dengan prioritas nasional

dalam pengembangan kawasan pariwisata

2. Konsep BERSIH (Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis) sejalan

dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang

tinggi, maju, dan sejahtera, melalui peningkatan layanan pendidikan dan layanan

kesehatan, perluasan kesempatan kerja, penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah

dan Koperasi (UMKMK) serta peningkatan iklim usaha dan iklim invetasi yang

lebih kondusif.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan

berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan

daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam

pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Tujuan

dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD merupakan

penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran yang disusun dalam setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan

pelayanan publik yang prima.

Tujuan : - Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Pencapaian misi pertama diharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan

di Kota Tanjungbalai harus mampu menciptakan keberpihakan kepada masyarakat

serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa aman bagi warga untuk bermukim,

berusaha dan beribadah; bebas untuk mengeluarkan pendapat; mendapat kemudahan

dalam hal membutuhkan pelayanan dasar, ijin berusaha dan ijin lainnya serta

pelayanan lain yang dibutuhkan serta warga mudah untuk mengakses berbagai

informasi. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang


baik (good governance) setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik yakni tranparansi,

akuntabilitas, penegakan hukum dan partisipasi publik.

Untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 tersebut, maka sasaran pembangunan yang

harus dicapai adalah:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi 2 : Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang

religius dan berakhlaq mulia.

Tujuan : - Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan

berakhlaq mulia

Pencapaian misi kedua diharapkan terwujudnya masyarakat Kota

Tanjungbalai yang religius dan berakhlaq mulia yakni masyarakat yang senantiasa

memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan

diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga,

masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Secara konkrit hal ini akan diawali dengan pemantapan pendidikan karakter di

bangku sekolah sebagai muatan lokal wajib, selanjutnya tetap menggalakkan kegiatan

keagamaan ditengah-tengah masyarakat dan aparatur yang disertai dengan kebijakan

yang mendukung serta fasiltasi/bantuan bagi pembangunan/rehab rumah-rumah

ibadah melalui bantuan hibah.



Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi

ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong

kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Tujuan : - Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan

daerah.


Pencapaian misi ketiga ditujukan kepada pembangunan ekonomi Kota

Tanjungbalai yang berdaya saing. Daya saing dimaksud didefenisikan sebagai

kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan penghidupan masyarakat secara

berkelanjutan dengan mengedepankan potensi sumberdaya sebagai potensi ekonomi

unggulan yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian dan peternakan,

koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta pengembangan

ekonomi kreatif. Kunci keberhasilan peningkatan daya saing adalah adanya inovasi

yang kreatif yang diwujudkan dengan pengembangnan industri yang berbasis

kreatifitas atau yang disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan

dimaksud membutuhkan dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian

daerah, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, infrastruktur sumberdaya alam

dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan keuangan/bantuan permodalan



Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah.

Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung

daya saing daerah.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Misi 4 : Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan

pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat.

Tujuan : - Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Pencapaian misi keempat menjamin bahwa pelayanan pendidikan di Kota

Tanjungbalai akan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tidak ada alasan

penduduk yang tidak bersekolah karena alasan aksesibiltas maupun alasan ekonomis.

Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan fasilitas dan sarana

pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan

kualitas mutu lulusan yang tentunya akan dapat terwujud apabila ada keterlibatan

dari setiap stakeholders dan partisipasi aktif masyarakat, orang tua dan pihak swasta


untuk terlibat aktif di dunia pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah

pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama

sekolah dengan menuntaskan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun selain

memfasilitasi untuk mengembangkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara bersinergi dan

beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang sehat akan lebih mudah

menerima dan melaksanakan proses pendidikan. Pembangunan kesehatan akan

diwujudkan melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan

sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan akan tenaga medis, obat-obatan dan

alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pencapaian pola hidup bersih dan sehat dan melibatkan stakeholders serta

pihak ketiga. Tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan kesehatan adalah untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang secara umum ditandai dengan

meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar

dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunnya angka kesakitan serta

meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat



Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya

pendidikan yang berkualitas.

Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya

kesehatan yang berkualitas

Misi 5 : Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan

dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip

pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan : - Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan

berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.

Pencapaian misi kelima adalah pembangunan infrastruktur Kota

Tanjungbalai yang memperhatikan pola dan penataan ruang. Oleh karena itu

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus sudah mengakomodir


perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara baik serta telah

mengintegrasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH public mapun

RTH private sehingga cita-cita untuk mewujudkan penataan kota yang bersih, indah

dan rapi serta nyaman untuk bermukim bagi warga akan dapat terwujud.

Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan pembangunan dan peningkatan

infrastruktur sebagai jalan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan

Kota Tanjungbalai.



Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik

Meningkatnya ketersediaan penataan kawasan kota yang bersih, indah dan

rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

pengendalian perubahan iklim.

Misi 6 : Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka

mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam

keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya.

Tujuan : - Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang

demokratis dan berbudaya.

Pencapaian misi keenam adalah terciptanya tatanan kehidupan di Kota

Tanjungbalai yang lebih demokratis pada masa yang akan datang. Pelaksanaan

pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara

bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan penanaman

nilai di tengah-tengah aparatur dan masyarakat. Selanjutnya pembangunan politik

yang dimaksud disini adalah pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi

masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, adat dan budaya.




Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara

serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya

berlandaskan hukum.

Misi 7 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial

masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Tujuan : - Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas

kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

Pencapaian misi ketujuh adalah terwujudnya pemahaman masyarakat Kota

Tanjungbalai tentang konsep pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi angka

ketergantungan masyarakat kepada pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat

mindset masyarakat tentang pemberdayaan selama ini masih kurang tepat yakni

masyarakat akan berdaya apabila difasilitasi pemerintah (tergantung pada bantuan

pemerintah). Diakui bahwa konsep membangun keberdayaan adalah suatu proses

yang panjang dan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh hasil

yang diharapkan yakni masyarakat yang berdaya dan mandiri atau masyarakat yang

memiliki kemampuan berfikir, memutuskan serta dapat memecahkan masalah yang

dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Keberdayaan dan

kemandirian masyarakat dibentuk dari individu-individu yang berdaya dan mandiri.

Oleh karenanya pembangunan konsep pemberdayaan dibangun dimulai dari

penguatan elemen terkecil yakni keluarga dan tetap diperlukan sinergitas dan

kerjasama semua elemen. Harapan ke depan jika masyarakat sudah berdaya secara

ekonomi, maka diharapkan tatanan kehidupan sosial masyarakat juga akan mulai

membaik



Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai

berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 lebih jelas dapat dilihat dari

tabel di bawah ini :


Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai

Visi : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera,

Indah dan Harmonis

Misi Tujuan Sasaran

1. Melaksanakan tata

kelola pemerintahan

yang baik untuk

mencapai prestasi di

berbagai bidang

pembangunan dengan

mengedepankan

pelayanan publik yang

prima

1.1. Mewujudkan

pelayanan prima

kepada masyarakat

1.1.1. Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintahan

1.1.2. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

2. Membina dan

memajukan kehidupan

ummat beragama

menuju masyarakat

yang religius dan

berakhlaq mulia

2.1. Mewujudkan

tatanan kehidupan

masyarakat yang

religius dan

berakhlaq mulia

2.1.1. Meningkatnya keimanan dan

ketaqwaan aparatur dan

masyarakat

3. Meningkatkan

perekonomian daerah

yang berdaya saing

berbasis potensi

unggulan dalam

rangka mendorong

kemandirian menuju

masyarakat maju dan

sejahtera

3.1. Meningkatkan daya

saing perekonomian

berbasis produk

unggulan daerah

3.1.1. Meningkatnya produktivitas

sektor perekonomian daerah

3.1.2. Meningkatnya daya saing

pelaku usaha dan

ketenagakerjaan yang

mendukung daya saing

daerah

3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat


4. Mewujudkan kualitas

sumberdaya manusia

melalui pembangunan

pendidikan yang

berkualitas berbasis

IPTEK dan

peningkatan derajat

kesehatan masyarakat

4.1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

pendidikan berbasis

IPTEK

4.1.1. Meningkatnya sistem dan

akses layanan pendidikan

serta sumberdaya pendidikan

yang berkualitas.

4.2. Meningkatkan

kualitas pelayanan

kesehatan

4.2.1. Meningkatnya sistem dan

akses layanan kesehatan serta

sumberdaya daya kesehatan

yang berkualitas

5. Mewujudkan penataan

kota yang bersih,

indah dan rapi dengan

dukungan infastruktur

yang baik dan

berdasarkan prinsip-

prinsip pembangunan

yang berkelanjutan.

5.1. Mewujudkan

kualitas penataan

kawasan Kota

secara terpadu dan

berkelanjutan

dengan dukungan

infrastruktur yang

baik.

5.1.1 Meningkatnya ketersediaan

dan kualitas infrastruktur

publik

5.1.2.

Meningkatnya penataan

kawasan kota yang bersih,

indah dan rapi yang disertai

dengan peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan

pengendalian perubahan

iklim.

6. Membina kehidupan

sosial politik

masyarakat dalam

rangka mewujudkan

kehidupan masyarakat

yang demokratis dan

harmonis dalam

keanekaragaman suku

dan agama yang

berpegang teguh pada

adat dan budaya

6.1. Mewujudkan

harmonisasi

kehidupan sosial

politik masyarakat

yang demokratis

dan berbudaya

6.1.1. Terciptanya kerukunan dan

harmonisasi kehidupan

berbangsa dan bernegara serta

mendorong dinamika

kehidupan sosial masyarakat

yang berbudaya berlandaskan

hukum.

7. Mewujudkan 7.1. Meningkatkan 7.1.1. Meningkatnya kualitas


pemberdayaan

masyarakat dan

tatanan kehidupan

sosial masyarakat

melalui penguatan

peran keluarga

keberdayaan

masyarakat dan

peningkatan

kualitas kehidupan

sosial masyarakat

berbasis keluarga

menuju

kemandirian

kehidupan sosial masyarakat.

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018 diarahkan untuk

mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional. Nawacita yang merupakan

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah

sebagai ruh dalam pembangunan nasional. Nawacita digagas untuk menunjukkan

prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta

mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inti dari

sembilan program tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.


8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya Nawacita dijabarkan dalam strategi pembangunan sebagaimana

digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni :

1. Norma Pembangunan yang diterapkan yaitu :

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak

boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak

keseimbangan pembangunan.

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung

lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan, yaitu :

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

• Kedaulatan pangan.

• Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan.

• Kemaritiman dan kelautan.

• Pariwisata dan industri.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil antara lain :

a. Kepastian dan penegakan hukum;

b. Keamanan dan ketertiban;

c. Politik dan demokrasi; dan

d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.

4. Program-program Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat

hasilnya).


4.3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2013-2018, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan;

2. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan

3. Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan

4. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan

kreatifitas daerah

5. Peningkatan Infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan

pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian

6. Peningkatan Ekonomi kerakyatan

7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin

8. Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian,

kelautan dan perikanan.

9. Mendukung dan mendorong kebijakan Nasional di Daerah

RKPD Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Sehingga fokus Pemerintah Provinsi Sumatera

Tahun 2018 ditarahkan kepada sasaran pembangunan yang belum tercapai di tahun

sebelumnya.

4.3.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan daerah

yang terintegrasi untuk mewujudkan Kota Tanjungbalai BERSIH (Berprestasi,

Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis).

Prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018 sesuai RPJMD Kota

Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021, yaitu :


Prioritas 1 : Penguatan tata kelola pemerintah dan peningkatan kualitas kehidupan

beragama

Prioritas 2 : Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Prioritas 3 : Peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas 4 : Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan

Prioritas 5 : Peningkatan penataan kawasan melalui pembangunan Infrastruktur

yang berwawasan lingkungan

Prioritas 6 : Pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum

Prioritas 7 : Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ketahanan

serta kemandirian sosial masyarakat

Prioritas 8 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan

Nasional di daerah

Dalam menetapkan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018

juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional dan prioritas

pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai dengan prioritas pembangunan

nasional dan Provinsi Sumatera Utara dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai dengan

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional

No. Prioritas Nasional

(NAWACITA) Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Prioritas Kota Tanjungbalai

1. Cita 1 : Menghadirkan

kembali negara untuk

melindungi segenap

bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh

warga negara.

Cita 2 : Membuat

Pemerintah selalu hadir

Prioritas 1 : Peningkatan

Kehidupan Beragama,

Penegakan Hukum,

Penguatan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

(Good Governance) dan

Partisipasi Masyarakat

dalam Pembangunan

Prioritas 1 : Penguatan

tata kelola pemerintah

dan peningkatan

kualitas kehidupan

beragama

Prioritas 6 : Pemantapan

kehidupan

berdemokrasi dan





dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya.

Cita 4 : Memperkuat

kehadiran negara dalam

melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum

yang bebas korupsi,

bermartabat, dan

terpercaya.

Cita 8 : Melakukan

revolusi karakter bangsa

Cita 9 : Memperteguh

kebhinekaan dan

memperkuat restorasi

sosial Indonesia

penegakan hokum

2. Cita 5 : Meningkatkan

kualitas hidup manusia dan

masyarakat Indonesia.

Cita 6 : Meningkatkan

produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar

Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa

maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia

lainnya


aksessibilitas dan

kualitas pendidikan


aksessibilitas dan

pelayanan kesehatan


kualitas pendidikan


aksessibilitas dan

pelayanan kesehatan

3. Cita 3 : Membangun Prioritas 5 : Peningkatan Prioritas 5 : Peningkatan





Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara

Infrastruktur,

pengembangan

wilayah, mitigasi

bencana dan pelestarian

lingkungan hidup


perekonomian.

penataan kawasan

melalui pembangunan

Infrastruktur yang

berwawasan lingkungan

4. Cita 6 : Meningkatkan

produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar

Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa

maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia

lainnya.

Cita 7 : Mewujudkan

kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis

ekonomi domestik


penguasaan ilmu

pengetahuan,

penerapan teknologi,

inovasi dan kreatifitas

daerah.


Ekonomi kerakyatan.

Prioritas 7 : Perluasan

kesempatan kerja dan

peningkatan

kesejahteraan rakyat

miskin.


produksi, produktivitas

dan daya saing produk

pertanian, kelautan dan

perikanan

Prioritas 9 : Mendukung

dan mendorong

kebijakan Nasional di

Daerah


daya saing ekonomi

untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Prioritas 7 : Penguatan

pemberdayaan

masyarakat dan

peningkatan ketahanan

serta kemandirian sosial

masyarakat

Prioritas 8 : Mendukung

dan Mendorong

Kebijakan Provinsi

Sumatera Utara dan

Nasional di daerah


Penetapan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018 mengacu kepada :

1. Arah pembangunan tahap ke 3 RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025,

diarahkan untuk melanjutkan program-program Pembangunan tahap ke-2 yang

belum selesai dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

a. Penguatan daya saing perekonomian Kota Tanjungbalai dengan memanfaatkan

keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung;

b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang

c. Pemantapan profesionalisme aparatur negara untuk mendukung

pembangunan daerah.

d. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada

diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tanjungbalai Tahun 2016-2021;

3. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai yang

dirangkum dari hasil reses DPRD di 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) yaitu dapil I

(Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara), dapil II

(Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan dapil III

(Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung). Secara rinci hasil

reses DPRD tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Hasil Reses DPRD Kota Tanjungbalai Januari 2017

REKOMENDASI DPRD ATAS HASIL RESES OPD TERKAIT

DAPIL I (KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DAN KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA)

- Pembuatan drainase dan gorong-gorong di Jalan DI Panjaitan untuk pencegahan banjir karena pembuangan air terlalu jauh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Perbaikan lampu penerangan jalan di Jalan Musyawarah Lk.I Kel Tanjungbalai Kota IV


- Pembuatan WC Umum di Jalan Pattimura Lk. III Kelurahan Pantai Burung


- Pembuatan Ruang Terbuka Hijau di daerah pinggiran sungai Lk I Kelurahan Matahalasan


- Pembangunan drainase di Jalan Nelayan Kelurahan Perwira agar tidak banjir saat pasang surut




- Pelebaran Jalan Pajak Suprapto untuk menghindari kemacetan lalu lintas


- Pembangunan tempat olah raga di pinggiran sungai Lk.I Kelurahan Sejahtera

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

- Penanggulangan banjir di Kelurahan Pantai Burung agar tidak mengganggu aktifitas anak sekolah di sekitar Jalan M. Abbas


- Pemberian bantuan modal usaha Dinas Koperasi dan UKM

- Bantuan KIP bagi anak sekolah yang belum mendapatkan dan kemudahan masuk ke SMAN 7

Dinas Pendidikan, Dinas Sosial

- Pendataan kembali penerima bantuan PKH Dinas Sosial

- Pemberian bantuan beras miskin setiap bulannya untuk masyarakat tidak mampu

Dinas Sosial, Bagian Perekonomian Setdako

- Pemadaman air dan listrik tidak terlalu sering terjadi

PDAM Tirta Kualo, PLN

- Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat baik secara moral, spiritual, budaya dan ekonomi

Dinas Pendidikan, Bagian Kessos, Dinas Tenaga Kerja

- Peninjauan bangunan Pajak Bahagia yang bermasalah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- Pengembangan seni budaya serta adat istiadat Melayu di Kota Tanjungbalai

Dinas Pendidikan

- Penyediaan lapangan kerja untuk anak putus sekolah

Dinas Tenaga Kerja

- Pemantauan sistem masuk sekolah melalui jalur belakang agar ditiadakan

Dinas Pendidikan

- Pembinaan anak dibawah umur yang menggunakan lem kambing/narkoba

Badan Kesbang Linmas

- Penyusunan Peraturan Daerah untuk anak sekolah yang memakai sepeda motor

Dinas Pendidikan, Bagian Hukum

- Penanganan narkoba di sekitar Jalan Pattimura Lk. III Kelurahan Pantai Burung

Badan Kesbang Linmas

- Membuka lapangan kerja untuk kerajinan tangan bagi ibu-ibu rumah tangga di Jalan Pattimura

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemb. Masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

DAPIL II (KECAMATAN DATUK BANDAR DAN KECAMATAN DATUK BANDAR)

- Memperhatikan jalan dan drainase yang rusak di Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur




- Pemberian bantuan hibah untuk penyelesaian pembangunan rumah ibadah


- Penertiban kafe dan tempat hiburan malam di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Jamin Ginting

Satpol PP

- Pendistribusian gas elpiji secara merata kepada masyarakat dan harga yang sesuai dengan HET

Bagian Perekonomian Setdako, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- Penyediaan air bersih ke rumah warga secara cukup dan teratur

PDAM Tirta Kualo

- Pendataan kembali masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan KIS, BLT, PKH dan bedah rumah

Dinas Sosial

- Pemberian bantuan modal kepada mastarakat khususnya pengusaha menengah kebawah dan pengrajin

Dinas Koperasi dan UKM

- Penambahan bantuan bibit tanaman dan ternak serta peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bercocok tanam dan beternak

Dinas Pangan dan Pertanian

DAPIL III (KECAMATAN SEI TUALANG RASO DAN KECAMATAN TELUK NIBUNG)

Jalan Baru Kecamatan Teluk Nibung

- Kesejahteraan guru sekolah swasta atau honorer khususnya SD agar dapat ditingkatkan (sesuai UMR)

Dinas Pendidikan

- Pemasangan instalasi air di Jalan Baru Teluk Nibung

PDAM Tirta Kualo

- Pemberian bantuan steling kaca untuk berdagang Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- Pembangunan sumur bor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemberian bantuan kepada nelayan Dinas Perikanan

- Pendataan penerima bantuan beras miskin Dinas Sosial

Sipori-pori

- Perbaikan dan pembangunan jalan di daerah Sipori-pori


- Penambahan tiang listrik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pematang

- Perbaikan parit batu yang rusak karena penyumbatan


- Penyediaan penerangan lampu jalan di beberapa lingkungan




- Peninjauan kembali bedah rumah bagi masyarakat tidak mampu

Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Bantuan perbaikan rumah korban kebakaran di kelurahan perjuangan

Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasar Baru

- Penambahan biaya fardu kifayah menjadi Rp.300.000 per bulan

Bagian Kesejahteraan Sosial

- Perbaikan jalan benteng karena sudah rusak dan runtuh


- Pemasangan lampu jalan di benteng sampai jalan lingkar


- Penerangan lampu jalan di lapangan bola kaki dan gor mini


- Pembangunan aula Mesjid Al Ikhlas di Jalan Baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pengadaan tanah hibah untuk perkuburan masyarakat

BPPKAD

- Perbaikan parit menuju kantor Pasar Baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan gorong-gorong di samping Brimob Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemasangan palang pengaman jalan rel kereta api di Sei Raja dan Kompleks PNS

Dinas Perhubungan

- Pembangunan TPA diatas lahan hibah H. Buyung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Perbaikan Jalan Siganti dan Jalan Sei Pamali kemudian dibangun Pos Ronda


- Pembangunan jalan dari Kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Sei Tualang Raso


- Rehab rumah yang ada di pinggiran rel Jalan Muara Sentosa

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Pembangunan perumahan murah di Jalan Muara Sentosa


Keramat Kubah

- Pembangunan drainase di Jalan Beting Seroja Lk.II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pembangunan tangkahan sungai umum di Jalan Beting Seroja Lk. III


- Pemberian dana UKM dan bantuan PKH kepada masyarakat yang membutuhkan

Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial



- Hotmix Jalan Cendrawasih, Jalan Garuda, Jalan Cicak Rowo Kelurahan Beting Kuala Kapias


- Hotmix jalan Utik Lk.IV Mesjid Islamiyah Kel. Kapias Pulau Buaya


- Pemasangan tiang lampu di Jalan Utik Lk. IV 5 titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pembangunan drainase/parit batu di seluruh jalan utik


- Hotmix Jalan Besar Sipori-pori Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemasangan lampu jalan di Sipori-pori 15 titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemasangan lampu di Jalan belut Kel. Kapias Pulau Buaya Lk.II, Lk.V 7 tiang dan Lk.I, Lk.IV 5 tiang


- Pembuatan parit batu di Jalan Cimuk Lk. IV Kel. Sei Merbau


- Perbaikan Jalan Sambu karena sudah hancur dan sering macet


- Pemeliharaan Jalan H. Aswar karena banjir dan banyak sampah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup

4. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2018 Provinsi

Sumatera Utara dan Pusat;

5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun

2018;

6. Memperhatikan dan mengantisipasi isu strategis internal maupun eksternal serta

permasalahan mendesak yang ada di daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan dan sasaran daerah Kota Tanjungbalai

berikut target kinerja untuk tahun 2018 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :


Tabel 4.4. Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Tahun 2018

No Prioritas

Pembangunan

Sasaran Indikator Kinerja Target

1. Penguatan tata kelola

pemerintah dan

peningkatan kualitas

kehidupan beragama

Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintahan

- Opini BPK terhadap LKPD WTP

- Tingkat Akuntabilitas Kinerja B

- Persentase OPD yang menerapkan

SPIP

85

- Nilai Peringkat Evaluasi LPPD 6

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

- Nilai IKM terhadap pelayanan

Pemerintah Kota

60

Meningkatnya keimanan dan

ketaqwaan aparatur dan

masyarakat

- Jumlah konflik Sara

0

2. Peningkatan daya saing

ekonomi untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Meningkatnya produktivitas

sektor perekonomian daerah

- PDRB ADHK (Rp.juta) 5.485.438

- PDRB ADHB (Rp. juta) 8.531.220,04

Meningkatnya daya saing

pelaku usaha dan

ketenagakerjaan yang


daerah

- Angka pengangguran 8,56

- Nilai investasi (Rp.000) 19.835.113

Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

- Pertumbuhan ekonomi 5,85

- PDRB/Kapita ADHK (Rp.000) 31.493,52

- IPM 68,65


No Prioritas

Pembangunan


3. Peningkatan kualitas

pendidikan

Meningkatnya sistem dan

akses layanan pendidikan

serta sumberdaya

pendidikan yang berkualitas.

- Rata-rata lama sekolah 10,80

- Angka harapan lama sekolah 15,22

- APK PAUD 9,00

- APK SD/MI 100,75

- APK SMP/MTs 99,5

- APK SMA/SMK/MA 98,25

- APM SD/MI 91,28

- APM SMP/MTs 83,33

- APM SMA/SMK/MA 88,22

- Angka kelulusan SD/MI 100

- Angka kelulusan SMP/MTs 100

- Angka kelulusan SMA/SMK/MA 100

- Angka putus sekolah SD/MI 0,18

- Angka putus sekolah SMP/MTs 0,20

- Angka putus sekolah

SMA/SMK/MA

0,25

- Guru berkualifikasi S1/D4 tingkat

SD/MI

95

- Guru berkualifikasi tingkat

SMP/MTs

92

Guru berkualifikasi tingkat

SMA/SMK/MA

100

- Persentase gedung sekolah kondisi

baik (SD/MI,

100


No Prioritas

Pembangunan


SMP/MTS,SMA/SMK)

4. Peningkatan

aksessibilitas dan

pelayanan kesehatan

Meningkatnya sistem dan

akses layanan kesehatan

serta sumberdaya daya

kesehatan yang berkualitas

- Usia Harapan Hidup 64,6

- Jumlah kematian Ibu 1

- Jumah kematian bayi 23

- Jumlah kematian balita 38

- Prevalensi Penurunan kasus gizi

buruk

<2

- Jumlah puskesmas terakreditasi 6

5. Peningkatan penataan

kawasan melalui

pembangunan

Infrastruktur yang

berwawasan

lingkungan

Meningkatnya ketersediaan

dan kualitas infrastruktur

publik

- Persentase jalan dalam kondisi baik 75

- Persentase jembatan dalam kondisi

baik

94

- Panjang drainase terbangun 554,863

- Cakupan turap/talud/ bronjong

dalam kondisi baik

3950 m

- Persentase penataan kawasan

kumuh

60

- Rumah tangga bersanitasi 70,00

- Persentase penduduk pengguna air

bersih

77,77

- Jumlah Kecamatan yang memiliki

RDTR

6

- Rasio Tempat Pemakaman Umum

Per Satuan Penduduk di Kota

Tanjungbalai

180217m2


No Prioritas

Pembangunan


Meningkatnya penataan

kawasan kota yang bersih,

indah dan rapi yang disertai

dengan peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan

pengendalian perubahan

iklim.

- Jumlah daerah rawan kemacetan 4 titik

- Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL

100

- Persentase Penanganan Sampah di

Kota Tanjungbalai

86

- Persentase tersedianya luasan RTH

publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/ kawasan perkotaan

0,329

- Angka kecelakaan lalu lintas 80

- IKLH Kategori sangat kurang

(Indeks 57,0)

6. Pemantapan kehidupan

berdemokrasi dan

penegakan hokum

Terciptanya kerukunan dan

harmonisasi kehidupan

berbangsa dan bernegara

serta mendorong dinamika

kehidupan sosial masyarakat

yang berbudaya

berlandaskan hukum.

- Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemilu

70

- Jumlah demo yang berakhir ricuh 0

- Angka kriminalitas 365

7. Penguatan

pemberdayaan

masyarakat dan

peningkatan ketahanan

serta kemandirian

sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas

kehidupan sosial

masyarakat.

- Angka kemiskinan 11,74

- Jumlah LPM mandiri dan

berprestasi.

1

- Rasio KDRT

Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak

2 kasus


No Prioritas

Pembangunan


dari tindak kekerasan

- Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

melalui rehabilitasi dan

pemberdayaan sosial

90


4.3.4. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka untuk melaksanakan tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien

perlu dirumuskan strategi yang dirumuskan merupakan langkah-langkah untuk

menyelesaikan permasalah utama dan mendesak di Kota Tanjungbalai. Untuk

mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka

menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran

tentang program prioritas.. Program-program prioritas di masing-masing strategi

disebut program pembangunan daerah. Indikator kinerja diperlukan untuk

menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunan

daerah tersebut. Program prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018

terkait dengan prioritas pembangunan daerah diharapkan dapat mendorong

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021

berdasarkan sasaran dan strategi beserta indikator kinerja dijabarkan pada tabel

dibawah ini :


Tabel 4.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018

No Sasaran Strategi Program Pembangunan Indikator Kinerja

(Outcome) Target 2018

OPD Penanggngjawab

1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

1 Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

B Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Laksana)

Prosentase laporan

kinerja OPD yang selaras dengan Renstra OPD

100%

Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Nilai Peringkat Evaluasi LPPD

6 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tindak lanjut hasil pemeriksaan

10 kali Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Persentase OPD menerapkan SPIP

85% Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah Auditor 22 Orang Inspektorat

Cakupan layanan peningkatan kapasitas tenaga auditor

72,73%

Cakupan pengawasan kinerja

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD dan lain-lain)

23,07% Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per OPD

WTP

Penyampaian LKPD Tepat waktu




OPD Penanggngjawab

Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan kekayaan daerah

Tertib Administrasi BMD 95% Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

Rasio Pemanfaatan Aset 95% Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2 Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan struktural

453 orang Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Cakupan fasilitasi layanan kenaikan pangkat PNS

100%

Program pendidikan

kedinasan Kualifikasi pendidikan ASN (S1,S2,S3)


Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Cakupan pelayanan purna tugas


Tingkat Pelanggaran

Disiplin Pegawai 0.95%

Indeks kepuasan

pelayanan ASN 100%

Persentase ASN yang memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan

20%

Cakupan pembinaan terhadap KORPRI dan keluarga

80%

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3 Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik


Persentase SOP OPD 100% Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Laksana)

Persentase analisis

kebijakan organisasi 100%




OPD Penanggngjawab

Pengelolaan arsipasi kepegawaian sekretariat daerah

80%

Cakupan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan

100%

Nilai IKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota

60%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Lama pengurusan perijinan

1 s/d 3 hari Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jumlah dokumen persayaratan perijinan 5 s/d 7 hari

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan

5 macam Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun

12 kali

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Jumlah pembinaan bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan/bina mental, olahraga dalam 1 tahun

100% Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Program Pembinaan Dan Pengembangan Sistem LPSE

Prosentase PBJ berbasis e-proc

70,00% Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)

Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan

Cakupan pengendalian kegiatan OPD

28 BA Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)




OPD Penanggngjawab

Sosial

Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan Bidang Administrasi

Jumlah layanan protokoler kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

30 orang Sekretariat Daerah (Bagian Protokol)

Jumlah fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

345 kali

Cakupan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah

100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Fasilitasi Perlengkapan Rumah KDH, Wakil KDH serta Sekda dan Biaya Operasional

100% Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik

100%

Efisiensi hasil tender 5-10%

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan daerah

100% Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Persentase kerjasama dengan daerah lain

60%


Persentase standarisasi pelayanan pemerintahan (PATEN)

95% Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Cakupan lingkungan kelurahan tertata

95%




OPD Penanggngjawab

Cakupan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan (Kec/ Kel)

100%

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Penyelesaian kasus pertanahan

100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Cakupan tertib administrasi penguasaan tanah

100%

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah

Cakupan wilayah yang memiliki tu/patok batas wilayah

100%

Persentase penduduk yang memiliki lahan

100%

Persentase luas lahan bersertifikat

100%

Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial

Cakupan monev Raskin 100% Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Cakupan monev bidang energi

100%

Cakupan monev pupuk bersubsidi ke kelompok tani

100%

Frekuensi pengendalian inflasi daerah

100%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Rasio pembahasan prolegda

100% Sekretariat DPRD

Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD

tepat waktu

Ketepatan waktu pembahasan dan

tepat waktu




OPD Penanggngjawab

pengesahan APBD-P

Jumlah dengar pendapat dan tatap muka dengan masyarakat dan OPD

85 kali

Jumlah dengar pendapat dan tatap muka audiensi unjuk rasa)

75 kali

Jumlah Perda atas inisiatif DPRD

4

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

90% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran

80%

Rasio pasangan berakte nikah

70%

Kepemilikan akta kelahiran

70%

Penerapan e-KTP 85%

Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga

87%

Jumlah Kelurahan mandiri Tertib Adm. Kependudukan

80%


Jumlah kelompok masyarakat yang dibina tingkat kecamatan

28 kel Kecamatan

Cakupan monitoring trantibum tingkat kecamatan

100%

Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan

Partisipasi Musrenbang tingkat kecamatan

80% Kecamatan

Cakupan PKK aktif 100%




OPD Penanggngjawab

tingkat kecamatan

Cakupan pembinaan siswa gemar membaca tingkat kecamatan

100%

Rumah tangga ber-PHBS di kecamatan

47%

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Tingkat tertib administrasi kelurahan

100% Kecamatan

Cakupan data kepemilikan tanah di Kecamatan

70%

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Jumlah pengelolaan arsip secara baku

2.439 Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

5 kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Informasi Kearsipan yang Akurat

24% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

Ketersediaan gedung arsip yang representatif

1 unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga

2.93 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Program pelayanan kontrasepsi

Rasio akseptor KB 82.75

Cakupan peserta KB aktif

75.25%




OPD Penanggngjawab

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

0.80% Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

75.25%

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

16.95%

Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

33.119%

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

86% Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) per desa

1

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) per desa

100%

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

100%

Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha

91.20% Dinas Pengendalian Penduduk dan KB




OPD Penanggngjawab

Berkualitas Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

41.75%

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah kegiatan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan PUP di Sekolah

150 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kota

100% Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Prosentase tingkat waktu tanggap bencana kebakaran (response time rate)

100%

Jumlah mobil pemadam kebakaran > 3000-5000 lt pada WMK

100%

Persentase aparatur PMK yg memenuhi standar kualifikasi

7%

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olahraga

Jumlah organisasi olahraga

38 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah kegiatan olahraga


Atlit Pelajar yang berprestasi

20

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda


Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Jumlah kegiatan kepemudaan





OPD Penanggngjawab

Pemuda

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Jumlah prestasi di bidang olahraga


Jumlah prestasi di bidang pemuda

16

4 Terwujudnya partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

Nilai Evaluasi AKIP B Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Bappeda

75%

Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

100%

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

85%

Persentase usulan/aspirasi masyarakt yang terakomodir ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

>30%

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

95%

Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

95%

Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap RKPD

95%




OPD Penanggngjawab

Program perencanaan pembangunan daerah

Tingkat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

100% Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengembangan Data/ Informasi

Ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

8 Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program kerjasama pembangunan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah pengunjung Web Site Milik Pemerintah Daerah

5.110 orang Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media

Cakupan jangakauan akses informasi kepada masyarakat

50% Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Sistem informasi terpadu terbangun

1 Dinas Komunikasi dan Informatika




OPD Penanggngjawab

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat

1 kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Radio

50 kegiatan

Program Pengembangan Mekanisme Komunikasi Dua Arah Antara Pemerintah Dengan Masyarakat

Jumlah kerjasama serta kajian penelitian dan pengembangan


jumlah forum/lembaga masyarakat peduli informasi/penyiaran

1 lembaga

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pengawasan Menara Telekomunikasi


Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

17 orang

3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat

5 Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan.

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

Jumlah konflik Sara 0

Jumlah Aktivitas yang menyimpang dari ajaran agama

0

Perda/Perwa tentang aktivitas keagamaan

1




OPD Penanggngjawab

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Cakupan pembinaan terhadap KORPRI dan keluarga

80 % Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kurikulum muatan lokal berbasis agama

1 Dinas Pendidikan

6 Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru agama/pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.

Peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Cakupan pembinaan terhadap guru/tokoh agama dan kelompok pengajian

100% Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Cakupan keterlibatan tokoh masyarakat/agama dalam kegiatan pengarusutamaan perempuan dan perlindungan anak

OPD terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4 Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah

7 Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap

Dinas Perikanan

Perairan Umum Ton/Th

Perairan Laut Ton/Th

Budidaya Ton/Th:

Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Jumlah tempat pendaratan ikan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Kolam

281,95 Dinas Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Keramba

24,6




OPD Penanggngjawab

Produksi Benih 2.730.837

Konsumsi Ikan 48,27

Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

125 ton

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Ekspor Produk Perikanan

9.986,71 Dinas Perikanan

Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Padi Sawah 53 kw

Padi Ladang 32 kw

Jagung 60 kw

Kedelai 10,55 kw

Ubi Kayu 220 kw

Ubi Jalar 100,25 kw

Kacang Tanah 11 kw

Kacang Hijau 10 kw

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Produksi Tanaman Pangan dan Palawija

2.146 Dinas Pangan dan Pertanian




OPD Penanggngjawab

Pertanian/Perkebunan

Produksi Hortikultura 1.681,47

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Produksi Perkebunan : Dinas Pangan dan Pertanian * Kelapa Sawit (Ton) 15.000

* Kelapa Dalam (Butir) 1.250.000

* Kakao (Ton) 5

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi daging dan telur


* Produksi Daging (Kg) 434.387

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

* Produksi Telur (Kg) 456.706 Dinas Pangan dan Pertanian

Program pengembangan produk unggulan

Jumlah penetapan PUD 8 Dinas Perdagangan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Cakupan Bina Kelompok Tani

100% Dinas Pangan dan Pertanian

Jumlah Kelompok Tani Utama

8

Rasio Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh

29,03

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tingkat pembinaan aparatur penyuluh per tahun

24 kali Dinas Pangan dan Pertanian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah teknologi terapan yang dihasilkan/diaplikasikan

1 Dinas Pangan dan Pertanian

Regulasi Ketahanan Pangan

1




OPD Penanggngjawab

Ketersediaan pangan utama

24.000 kg

Jumlah kelurahan mandiri pangan

3

Jumlah daerah rawan pangan (jumlah desa rawan pangan)

15

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Populasi ternak : Dinas Pangan dan Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Populasi Sapi Potong 681 ekor

Populasi Kerbau 8 ekor

Populasi Kambing 1.517 ekor

Populasi Babi 3.000 ekor

Populasi Ayam Buras 58.457 ekor

Populasi Itik

12.256 ekor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah pasar yang representatif

3 Dinas Perdagangan

Rasio Pengembangan Pasar di Kota Tanjungbalai

5,71%

Rasio pasar yang berfungsi

80,95%

Program pembinaan efisiensi perdagangan dalam negeri

Cakupan Layanan distribusi/pemasaran produk UMKM

6 Dinas Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Informasi harga, komoditas dan jenis produk

37 Dinas Perdagangan




OPD Penanggngjawab

Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen

0

Jumlah alat UTTP yang ditera

700

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai investasi 19.835.113,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Jumlah industri 1.262 Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)


Jumlah jenis usaha industri kecil dan menengah (IKM)

42

Jumlah IKM yang

berkembang 155

Jumlah Tenaga Kerja

yang terserap pada IKM

Program Penataan Struktur Industri

Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2035

0 Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kunjungan wisata 12.000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah

5 Dinas Kepemudaan dan Olahraga




OPD Penanggngjawab

Kota

Jumlah destinasi wisata 6

8 Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi aktif 110 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi yang memiliki NIK

20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase SDM Pengelola Koperasi yang profesional

90%

Persentase Koperasi Aktif

44.90

Program sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah BPR/LKM - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah Koperasi Penerima Bantuan


Jumlah Usaha UMKM Penerima Bantuan


Program sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah Usaha KUMKM Penerima Pinjaman Bergulir

3.254 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Persentase SDM Pengelola UMKM yang profesional

0.55% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah




OPD Penanggngjawab

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah koperasi mandiri berprestasi

2 Dinas Perdagangan

5 Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah

9 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha serta daya saing ketenagakerjaan

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

6 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Cakupan pembinaan kepada kelompok nelayan

15 Dinas Perikanan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Cakupan Bina Kelompok Tani

100 Dinas Pangan dan Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Jumlah pembinaan koperasi

1 Dinas Koperas, Usaha Kecil Menengah

Jumlah pembinaan UMKM

1

Program Pengembangan Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5.726 Dinas Koperas, Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil




OPD Penanggngjawab

Menengah

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivias Tenaga Kerja

Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja

85% Dinas Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Angka Pengangguran Terbuka


Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

45%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Cakupan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Cakupan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

80%

Cakupan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

75%

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terbangunnya BLK 1 Dinas Ketenagakerjaan

Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas

10 Menata sistem manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Ketersediaan data pokok pendidik dan kependidikan

92% Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal

Rata-rata lama Sekolah (Tahun)

10,80 Dinas Pendidikan

Harapan lama Sekolah (Tahun)

15,22




OPD Penanggngjawab

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf (%)

99,87


APK PAUD 9% Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD/MI 100,75% Dinas Pendidikan

APK SMP/MTs 92,43%

APM SD/MI 96,25%

APM SMP/MTs 83,33%

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,12%

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

10,35%

Angka Melanjutkan SD/MI

93%

Angka Melanjutkan SMP/MTs

93%

Angka Lulusan SD/MI 100%

Angka Lulusan SMP/MTs

100%


Rata-rata Nilai UN SD/MI

75,5% Dinas Pendidikan

Rata-rata Nilai UN SMP/MTs

70,10%

Rata-rata Nilai Integritas UN SMP/MTs

63,14%

Akreditasi SD/MI dengan Nilai A

15%

Akrediitasi SMP/MTs dengan nilai A

39,68%




OPD Penanggngjawab

Program Pendidikan Menengah

APK SMA/MA/SMK 87,86% Dinas Pendidikan

APM SMA/MA/SMK 88,22%

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

27,8%

Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK ke PT

28%

Angka Lulusan SMA/MA/SMK

100%

Rata-rata Nilai UN SMA/MA/SMK

72,8%

Rata-rata Nilai Integritas UN SMA/MA/SMK

63,14%

Akrediitasi SMA dengan nilai A

45,45%

Akrediitasi SMK dengan nilai A

25,00%

Jumlah sekolah inklusi 10


Jumlah muatan lokal 3 Dinas Pendidikan


Jumlah kegiatan pengawasan pendidikan

6 Dinas Pendidikan

Persentase SD/MI menerapkan e pembelajaran

95%

Persentase SMP/MTs menerapkan e -pembelajaran

97%




OPD Penanggngjawab

Persentase SMA/MA/SMK menerapkan e pembelajaran

100%


Cakupan komite sekolah aktif



Cakupan beasiswa bagi siswa SD dan SMP



Jumlah PAUD 109 Dinas Pendidikan

Persentase PAUD yang menerapkan nilai keagamaan

98%

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah perpustakaan 188 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

200.600 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

10.375 judul

Persentase pustaka sekolah yang aktif

93%

11 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan


cakupan ketersediaan alat-alat praktik dan media pembelajaran SD/SDLB dan SMP



Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik





OPD Penanggngjawab


Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik


Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik

85%

Sekolah pendidikan SMK kondisi bangunan baik

92%


Jumlah sekolah adiwiyata

60 Dinas Pendidikan


Cakupan pembinaan terhadap sekolah swasta


12 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru pembelajar yang terlatih

57% Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Persentase guru SD/MI yang sudah dilatih Pakem/MBS setiap tahun


Persentase guru SMP/MTs yang sudah dilatih CTL/MBS setiap tahun

84%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru SD/MI berkualifikasi S1/D4


Persentase guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4

92%

Persentase guru SD/MI bersertifikat

95%




OPD Penanggngjawab

Persentase guru SMP/MTs bersertifikat

75,5%

Persentase guru SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4

100%

Persentase guru SMA/MA/SMK bersertifikat

79,87%

Angka kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG)

69,8%

Persentase penilaian angka kredit guru

32%

8 Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas

13 Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tingkat Kepatuhan terhadap SOP

85% Dinas Kesehatan

Tingkat kepuasan Pasien 85%

Cakupan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit

85%

Kejadian Mal Praktek 0

Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)

0

Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

70%

Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Sistem

70%




OPD Penanggngjawab

Manajemen Mutu (IS0 : 9000 : 2008)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)

90%

Jumlah puskesmas terakreditasi

6

14 Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan

Program upaya kesehatan masyarakat

Jumlah kematian Ibu 1 Dinas Kesehatan

Jumah kematian bayi 23

Jumlah kematian balita 38

Cakupan layanan kesehatan dasar

100%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100% Dinas Kesehatan

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4


Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100%

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

100%




OPD Penanggngjawab

Cakupan kunjungan bayi 100%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita


Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

80%

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

49,100 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

16%

Jumlah lama hari rawat / Lengt Of Stay (LOS)

3 hari Dinas Kesehatan

Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)

75%

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Ketersediaan obat di puskesmas


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat di Rumah Sakit

85% Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi penurunan kasus gizi buruk

<2% Dinas Kesehatan

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100%

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan

Persentase higiene dan sanitasi industri

35%




OPD Penanggngjawab

makanan pengelolaan makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

cakupan RT ber-PHBS 33 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat 70 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penangan) HIV AIDS dan TB Paru


Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

1

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

2.8

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

370

Penderita DBD yang Ditangani

100%

Penemuan Penderita Diare

100%

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100%

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

100%

15 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Rasio dokter spesialis per puskesmas

0 Dinas Kesehatan




OPD Penanggngjawab

saing tenaga layanan kesehatan

Rasio dokter per puskesmas

22

Rasio dokter gigi per puskesmas

8

Rasio apoteker per puskesmas

8

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya

Rasio bidan per puskesmas

67 Dinas Kesehatan

Rasio perawat per puskesmas

140

Jumlah Rumah Sakit Type C

1

Rasio tenaga ahli gizi per satuan puskesmas

8

Rasio tenaga ahli sanitasi per puskesmas

8

Rasio tenaga ahli Kesehatan Masyarakat per puskesmas

7

Rasio posyandu per satuan balita

118

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

9

Rasio Pustu per satuan penduduk

13

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan SDM kesehatan yang bersertifikat

25% Dinas Kesehatan

9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas

16 Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana serta

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Cakupan jalan dalam kondisi baik

75% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




OPD Penanggngjawab

infrastruktur publik

infrastruktur perkotaan

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat >40 km/jam

46,8% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Cakupan panjang jembatan dalam kondisi baik


Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang drainase terbangun di wilayah perkotaan

554.863 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong

Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik

360.435m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

100%

Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Ketersediaan air bersih 465 ltr/detil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase penduduk pengguna air bersih/air minum yang aman

77,77%

Panjang jaringan pipa air minum

71.662

Persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK

30%




OPD Penanggngjawab

komunal/sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat

Program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.

Cakupan ketersediaan penambahan sarana dan prasaranan sanitasi

7 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan data/informasi

Ketersediaan database jalan/jembatan, SDA dan keciptakaryaan

3 bidang 3 dok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah daerah rawan kemacetan

4 titik Dinas Perhubungan

Rasio Ijin Trayek 100%

Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor

Rasio jumlah kenderaan bermotor yang diuji terhadap wajib uji

80% Dinas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Pelabuhan Laut 2 buah Dinas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Ketersediaan Halte 23 buah Dinas Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah Terminal Bus/Angkutan Penumpang yang terpelihara

1 unit Dinas Perhubungan

Cakupan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

960 unit

Cakupan marka Jalan 7.900 m

Angka Kecelakaan 80

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan APILL 6 unit Dinas Perhubungan




OPD Penanggngjawab

Perhubungan

Pemasangan warning light

18 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia Perhubungan


Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor

Cakupan kelaikan pengoperasioan kenderaan bermotor pengangkut bahan galian mineral bukan logam dan batuan

50% Dinas Perhubungan

Program Pembangunan turap/talud/ bronjong

Cakupan turap/talud/ bronjong dalam kondisi baik

3.950m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Luas irigasi rawa dalam kondisi baik

300ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari


Program Perencanaan dan Perawatan Jaringan Irigasi

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam daerah





OPD Penanggngjawab

Cakupan ketersediaan penambahan air baku permukiman (sumur bor)

3 unit

Progam Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kota

100% Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prosentase tingkat waktu tanggap bencana kebakaran (response time rate)

100%

Jumlah mobil pemadam kebakaran > 3000-5000 lt pada WMK

100%

Persentase aparatur PMK yg memenuhi standar kualifikasi

7%

Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana

15

Prosentase tingkat kesiapsiagaan kelurahan menghadapi bencana (kelurahan tangguh bencana)

19%

Pos Siaga Penanggulangan Bencana

3

Jumlah dokumen penanggulangan bencana

3




OPD Penanggngjawab

Prosentase SDM aparatur yang memiliki keahlian penanggulangan bencana

12%

Frekwensi pelatihan teknis antisipasi bencana

18

Frekwensi sosialisasi dan penyuluhan mitigasi bencana

19

Cakupan kejadian tangap darurat yang tertangani

37%

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR

6 OPD terkait urusan penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)

Program Pemanfaatan Ruang Jumlah kebijakan tata ruang yang telah disusun

3 Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah

Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100%

10 Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,

17 Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rasio Permintaan Layanan IPLT terhadap Jumlah Penduduk di Kota Tanjungbalai

OPD terkait urusan PU dan Penataan Ruang




OPD Penanggngjawab

indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

iklim yang berkelanjutan.

Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

Program Pembangunan jalan setapak

Persentase penataan kawasan kumuh

96 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Rumah layak huni 460 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pemanfaatan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

199.321 m2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

bertambahnya bank lahan/luasan lahan untuk fasilitas umum, RTH, fasilitas permukinan dsb

52,73 ha Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kota Tanjungbalai

180.217 m2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rasio Layanan Lampu Jalan di Kota Tanjungbalai

4.281 unit LPJU


Rasio bangunan ber IMB 846 unit

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan

0,329% Dinas Lingkungan Hidup




OPD Penanggngjawab

perkotaan

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Revitalisasi fungsi DAS sesuai RTRW


Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

Capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai

Kategori sangat kurang

(indeks 57,0)

Dinas Lingkungan Hidup

Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air

10%

Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

45 %

Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah berbahaya dan beracun yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian limbah berbahaya dan beracun

30 %

Cakupan pengawasan Amdal

100 %




OPD Penanggngjawab

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100 % Dinas Lingkungan Hidup

Cakupan penegakan hukum lingkungan

100 %

Lingkup akreditasi parameter kualitas lingkungan yang dimiliki oleh Laboratorium Uji Parameter Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

0 parameter

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air


Capaian indeks keanekaragaman hayati taman hijau dan hutan kota yang berfungsi sebagai sumber keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis

Kategori kurang (indeks

0,9)

Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah padat dan limbah cair dari tingkat emisi BAU (business as usual)

23 %




OPD Penanggngjawab

Jumlah lokasi yang memenuhi kriteria program kampung iklim

7 lokasi

Cakupan lokasi pantau Program Adipura Kota Tanjungbalai yang memenuhi kriteria kategori baik (indeks nilai ≥71)

100 %

Persentase sekolah binaan yang memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata

70 %

Cakupan ketersediaan dokumen status lingkungan hidup daerah

100 %

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDALH

Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya


Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pengelolaan informasi lingkungan hidup

Kategori baik (indeks 2,51)

Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan

12 %




OPD Penanggngjawab

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan

7 pokmas Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase pengurangan sampah di perkotaan


Cakupan pengangkutan sampah

65 %

Capaian Pengoperasian TPA

60 %

Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai

86 %

Rasio TPS Per Satuan Penduduk di Kota Tanjungbalai

2,4 ltr

Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan Kota Tanjungbalai

43,11 %

11 Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masayarakat yang berbudaya

18 Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelolompok masyarakat

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Kelurahan Mandiri Kebangsaans

1 kel Badan Kesbangpol dan Linmas

Jumlah demo yang

berakhir ricuh 0

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

70 % Badan Kesbangpol dan Linmas

Persentase parpol yang tertib administrasi

65 %

19 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat

40 kasus Badan Kesbangpol dan Linmas




OPD Penanggngjawab

berlandaskan hukum

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Angka kriminalitas 365

Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat

65 kali

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota/ Kota

100 %

Cakupan penanganan kamtibmas

100 %

Rasio patroli siaga kertertiban umum dan ketentraman masyarakat

660 kasus

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

0,14 % Badan Kesbangpol dan Linmas

Prosentase aparatur Polisi Pamong Praja yang memiliki keahlian teknis

50 %

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Cakupan fasilitasi pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)

100 % Badan Kesbangpol dan Linmas

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Ranperda 6 Sekretariat Daerah (bagian Hukum)

Cakupan Perda yang disosialisasikan

50 %

Cakupan ranperda yang disosialisasikan

75 %




OPD Penanggngjawab

Persentase fasilitasi bantuan hukum

90 %

20 Pengembangan seni dan budaya lokal

Program Pengembangan Nilai Budaya

Cakupan Kajian Seni 11 Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Cakupan Fasilitasi Seni 8 Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah grup kesenian 43

Cakupan Gelar Seni 6

Jumlah benda dan situs cagar budaya yang dilestarikan

3

2 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

21 Peningkatan keberdayaan masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PKK aktif 37

Posyandu aktif 118

Karang Taruna Aktif 31

KPM Aktif 6

Lembaga Adat Aktif 4

Cakupan pemeliharaan pasca Program pemberdayaan masyarakat

55 %

Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi lokal bagi kelompok masyarakat





OPD Penanggngjawab

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Jumlah Kelurahan mandiri (Aspek Pemberdayaan Masyarakat)


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pengelolaan data profil dan Aset Yang Prima

2 kel Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Cakupan ketersediaan dokumen ARG dan PPRG

25 OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Cakupan Ketersediaan dokumen RAD-PUG

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Caleg dan Legislatif yang kompeten

16 % Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam pembanguan

Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina

3 organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah KUBP 5 kel

Jumlah Kelurahan Prima 1 kel

Jumlah Kelompok UPPKS

31 kel

Jumlah Pemberdayaan berbasis gender

6 kel




OPD Penanggngjawab

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dlm UPTD

1 kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit


Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

10 kasus

Cakupan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan





OPD Penanggngjawab

Rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

2 kasus

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan Pengadilan atas Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mendapatkan layanan bantuan hukum

1 kasus

Kota Layak Anak ( KLA ) Akumulasi

2 kel

Jumlah kasus Pekerja Anak yang tertangani

2 kasus

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang ditangani

8 kasus

22 Peningkatan kesejahteraan keluarga

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Cakupan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

100 % Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

90 % Dinas Sosial




OPD Penanggngjawab

Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pembinaan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

90 % Dinas Sosial

Program Keluarga Harapan Cakupan penanggulangan pengurangan beban masyarakat miskin

90 % Dinas Sosial

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIOTITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas menguraikan secara rinci

program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi

lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif dituangkan secara

lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana Program

dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan

dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,

politik, topdown dan bottom-upr sehingga diharapkan program kegiatan yang dihasilkan

dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018

memuat urusan pemerintahan konkuren bagi daerah kabupaten/kota yaitu :

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan

kawasan permukiman; Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat; dan Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar meliputi:

Tenaga kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan;

Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga

berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan

menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Kebudayaan;

Perpustakaan; dan Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : Kelautan dan perikanan; Pariwisata;

Pertanian; Perdagangan; dan Perindustrian.


d. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan meliputi : Sekretariat Daerah; Sekretariat

DPRD; Inspektorat; perencanaan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

penelitian dan pengembangan; dan kecamatan

Selanjutnya rencana program dan kegiatan prioritas Kota Tanjungbalai Tahun

2018 dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai Tahun 2018

KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/

KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN WAJIB

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01 PENDIDIKAN

1.01.15 Program pendidikan anak usia dini

1.01.15.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1.01.15.19 Pengadaan mebeleur sekolah

1.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah

1.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah

1.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

1.01.16.63 Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren

Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP

1.01.16.66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs

1.01.16.75 Penyediaan beasiswa transisi

1.01.16.79 Penyelenggaraan ujian akhir

1.01.18 Program pendidikan non formal


1.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Penyelenggaraan paket A setara SD

Penyelenggaraan paket B setara SMP

Penyelenggaraan paket C setara SMA

Penyelenggaraan UAS paket

1.01.20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.20.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1.01.20.07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan

bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.22 Program manajemen pelayanan pendidikan

1.01.22.04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang

pendidikan

1.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01.22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 KESEHATAN

1.02.15 Program obat dan perbekalan kesehatan

1.02.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.15.07 Pembinaan teknis manajemen obat bagi pengelola puskesmas

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.16 Program upaya kesehatan masyarakat

1.02.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

1.02.16.06 Revitalisasi sistem kesehatan

1.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02.16.14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan


Pendampingan akreditasi

Survey akreditasi

Workshop audit internal

Workshop keselamatan pasien

1.02.17 Program pengawasan obat dan makanan

1.02.17.01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

1.02.17.06 Monitoring dan evaluasi ketersediaan obat

1.02.17.07 Peningkatan manajemen obat

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.02.19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

1.02.20 Program perbaikan gizi masyarakat

1.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

1.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02.20.03 Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan

kekurangan zat mikro lainnya

1.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1.02.20.05 Penanggulangan gizi lebih


1.02.21 Program pengembangan lingkungan sehat

1.02.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat


1.02.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan

tidak menular

1.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk


1.02.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02.22.06 Penvegahan penularan penyekait endemic/epidemic

1.02.22.09 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

1.02.22.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

1.02.22.12 Pelayanan pencegahan penyakit tidak menular

1.02.22.13 Peningkatan imunisasi bagi calon jamaah haji

Penanggulangan penderita TB paru

Penanggulangan penderita HIV/ AIDS

1.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan

1.02.23.04 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan


Penyusunan standar pelayanan kesehatan

1.02.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.02.24.04 Pelayanan sunatan masal

1.02.24.08 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

1.02.24.11 Jaminan Persalinan

1.02.24.12 Pelayanan rawat inap tingkat I

1.02.24.13 Pelayanan kebidanan dan neonatal

1.02.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu

1.02.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas


1.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa paru-paru/ rumah sakit mata

1.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.26.27 Pengadaan SIR


1.02.26.31 Pengadaan sarana dan prasarana air bersih

1.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02.29.01 Penyuluhan kesehatan anak balita

1.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02.30.03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

1.02.33 Program Jaminan kesehatan nasional (JKN)

1.02.33.02 Pelayanan Jaminan kesehatan nasional (JKN)

1.02.33.03 Penyediaan operasional pelayanan kesehatan

1.02.34 Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak

1.02.34.01 Pembinaan perbaikan gizi dan masyarakat

1.02.34.02 Pembinaan kesehatan bayi, anak dan remaja

1.02.34.03 Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

1.02.34.04 Pembinaan kesehatan tradisional

1.02.34.05 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.07 Program peningkatan jalan dan jembatan

1.03.07.01 Peningkatan jalan ruas A sampai Z

1.03.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03.15.01 Perencanaan pembangunan jalan

1.03.15.03 Pembangunan jalan

1.03.15.04 Perencanaan pembangunan jembatan

1.03.15.05 Pembangunan jembatan

1.03.16 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

1.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.17 Program pembangunan turap/ talud/ bronjong

1.03.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong

1.03.18 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan


1.03.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.03.23.04 Pengadaaan alat-alat berat

1.03.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

1.03.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran air

1.03.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

1.03.27.06 Pengembangan sistem distribusi air

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

1.03.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.03.31 Program perencanaan tata ruang

1.03.31.02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

1.03.31.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

1.03.32 Program pemanfaatan ruang

1.03.32.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan

ruang

1.03.33 Program pengendalian dan pemanfaatan ruang

1.03.33.05 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.03.34 Program rehabilitasi dan rekonstruksi

1.03.34.01 Perbaikan sarana dan prasarana umum

Program pengendalian banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Monitoring evaluasi dan pelaporan

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.15 Program pengembangan perumahan

1.04.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang

mampu

1.04.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.04.16 Program lingkungan sehat perumahan

1.04.16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin


1.04.17 Program pemberdayaan komunitas perumahan

1.04.17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

berbasis masyarakat

1.04.20 Program pengelolaan arel pemakaman

1.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.05.15.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.05.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan

1.05.15.07 Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dan lingkungan

1.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

1.05.16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1.05.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

1.05.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja

dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

1.05.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

1.05.16.08 Penjagaan asset pemerintah dan pengawalan pejabat

1.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.05.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.05.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa

1.05.17.04 Forum pembauran kebangsaan

1.05.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.05.18.04 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan ketahanan ekonomi

masyarakat

1.05.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

1.05.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan mainuman keras dan


narkoba

1.05.21 Program pendidikan politik masyarakat

1.05.21.01 Penyuluhan kepada masyarkat

1.05.21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik

1.05.21.06 Koordinasi dan verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik

1.05.21.07 Pemantauan dan pelaporan evaluasi perkembangan politik

1.05.21.08 Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu

1.05.21.10 Fasilitasi pembinaan terhadap LSM

1.05.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.05.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1.05.22.04 Pengadaan logistic dan obat-obatan bagi penduduk di tempat

penampungan sementara

Sosialisasi pengurangan resiko bencana bagi masyarakat

Sosialisasi kesiapsiagaan bencana di sekolah

1.05.23 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.05.23.01 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.05.24 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.05.24.01 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

1.05.24.04 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1.06 SOSIAL

1.06.15 Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT)

dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1.06.15.02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga

miskin

Pembuatan website Dinas Sosial Kota Tanjungbalai

1.06.16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1.06.16.02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak

1.06.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi


kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.06.16.13 Pembina razia tuna susila, anak jalanan dan anak cacat

1.06.16.15 Penyaluran beras miskin raskin madani kepada masyarakat

1.06.16.16 Operasional pelayanan dan penyaluran BPJS kepada masyarakat

Pelaksanaan dan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

terlantar

Validasi dan verifikasi data penerima raskin madani

1.06.17 Program pembinaan anak terlantar

1.06.17.07 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk

anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

1.06.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1.06.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.06.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.06.20.01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial

1.06.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1.06.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.06.21.05 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan masyarakat

1.06.21.06 Pengelolaan data dan informasi PMKS

Bimbingan dan pengembangan organisasi sosial (orsos)

Bimbingan dan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat

(TKSK)

Pembinaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)

1.06.22 Program Keluarga Harapan (PKH)

1.06.22.01 Operasional pendamping dan operator UPPKH Tanjungbalai

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01 TENAGA KERJA

2.01.15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

2.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

2.01.16 Program peningkatan kesempatan kerja

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja


2.01.16.03 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

2.01.17 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

2.01.17.01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Fasilitasi penyelesaian prosedur hubungan industrial

2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

2.02.16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

2.02.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemeberdayaan

perempuan (P2TP2)

Fasilitasi satgas kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.02.17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan


Sosialisasi bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sosialisasi dan penguatan jaringan dalam sistem pencatatan dan

pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Gerakan sayang ibu

Penyuluhan pola asuh anak dan remaja

Sosialisasi dan advokasi perlindungan terhadap pekerja perempuan dan

anak

2.02.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

2.02.18.08 Peringatan hari ibu

Sosialisasi kesadaran hukum, keadilan dan kesejahteraan gender

Peningkatan kapasitas organisasi perempuan

2.02.20 Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

2.02.20.01 Pembinaan forum pemerhati dan penulis pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak (FP5A)

2.02.20.03 Pembinaan forum anak

2.02.20.04 Peningkatan dan pembinaan Kota Layak Anak (KLA)

Sosialisasi dan simulasi tentang pencegahan dan antisipasi tindak

kekerasan terhadap anak


Hari Anak Nasional

Survey indeks komposit kesejahteraan anak

Konseling dan kreativitas bagi korban kekerasan perempuan dan anak

2.03 PANGAN

2.03.16 Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

2.03.16.02 Penyusunan database potensi produksi pangan

2.03.16.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

2.03.16.16 Pengembangan diversifikasi pangan

2.03.16.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan


Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

2.04 PERTANAHAN

2.04.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfataan tanah

2.04.16.01 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan

2.05 LINGKUNGAN HIDUP

2.05.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

2.05.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2.05.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

2.05.15.07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

2.05.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

2.05.15.13 Penyelenggaraan bulan bakti gorong royong masyarakat

2.05.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

2.05.16.01 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

2.05.16.03 Pemantauan kualitas lingkungan

2.05.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

2.05.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3


2.05.16.07 Pengkajian dampak lingkungan

2.05.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2.05.17.01 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-

sumber air

2.05.17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

2.05.19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam

lingkungan hidup

2.05.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

2.05.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan

2.05.20 Program peningkatan pengendalian polusi

2.05.20.02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

2.05.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

2.05.20.04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang

menimbulkan polusi

2.05.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2.05.24.05 Penataan RTH

2.05.24.06 Pemeliharaan RTH

2.05.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

2.05.24.11 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.06.15 Program Penataan administrasi kependudukan

2.06.15.01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

2.06.15.02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

2.06.15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

2.06.15.06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

2.06.15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.06.15.08 Pengembangan database kependudukan

2.06.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

2.06.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan

2.06.15.12 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

2.06.15.15 Penilaian tertib administrasi kependudukan tingkat kecamatan dan


kelurahan

Pengembangan sistem administrasi kependudukan

2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

2.07.15.05 Pembinaan kelompok masyarkat pembangunan desa

2.07.15.06 Pemberian stimulan pembangunan desa

2.07.15.07 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

2.07.15.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

2.07.15.09 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.07.15.10 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.07.15.14 Pembinaan PTP2WKSS

2.07.15.15 Pembinaan PKK

2.07.15.17 Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

2.07.15.21 Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna

2.07.15.22 Pengembangan PKK Kelurahan

2.07.15.23 Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat

2.07.15.24 Pelaksanaan dan pembinaan MTQ Kota Tanjungbalai

2.07.15.25 Pelaksanaan bina mental

2.07.15.26 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

2.07.15.27 Penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda

2.07.15.28 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


2.07.15.30 Pembinaan organisasi perempuan

2.07.15.31 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

2.07.15.32 Pembinaan dan monitoring kamtibmas

2.07.15.33 Gerakan pramuka

2.07.15.34 Lembaga pengembangan tilawatil Qur’an

Pembinaan posyantek

Pembinaan LPM

2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.15 Program keluarga berencana


2.08.15.03 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

2.08.15.05 Pembinaan keluarga berencana

2.08.15.07 Bantuan operasional KB

Peningkatan kapasitas PLKB/ PKB/ Bidan klinik

Pengadaan sarana prasarana penyuluhan KB

Pengadaan sarana prasarana pelayanan KB

2.08.16 Program kesehatan reproduksi remaja

2.08.16.03 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan PUP di sekolah

2.08.17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi

2.08.17.04 Pelayanan KB medis operasi

2.08.17.07 Pengadaan alat kontrasepsi dan obat side effect

2.08.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

2.08.18.02 Operasional masyarakat kelompok peduli KB

2.08.18.03 Pengelolaan data dan informasi program KB

2.08.18.04 Pembinaan kader

2.08.18.05 Rapat koordinasi pegawai dan pengelolaan petugas lapangan

Peningkatan koordinasi koalisi kependudukan dan pembangunan

Pelatihan petugas R/R

Sosialisasi MKJP

2.08.19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

2.08.19.03 Sosialisasi kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak

2.08.25 Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas

2.08.25.01 Operasional BKB percontohan

2.08.26 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

2.08.26.03 Pembentukan dan pembinaan kampung KB

Penilaian lomba ketahanan keluarga

Sosialisasi dan orientasi BKB holistik integratik

Pembinaan bina keluarga balita (BKB)


Pembinaan bina keluarga remaja (BKR)

Pembinaan bina keluarga lansia (BKL)

Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa

(PIKR/M)

Pengembangan PIKR/M

Pembentukan dan pembinaan PIKR berbasis sekolah

Pembinaan saka kencana

Pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

Jambore kader keluarga berencana dan hari keluarga

Pembinaan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

2.09 PERHUBUNGAN

2.09.16 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

2.09.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas

2.09.17 Program peningkatan pelayanan angkutan

2.09.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

2.09.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di

lingkungan terminal

2.09.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Penyusunan survey volume lalu lintas di inti kota Tanjungbalai

Kajian transportasi angkutan umum untuk menunjang pariwisata

Kajian ATCS

Forum lalu lintas

2.09.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.09.19.04 Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas

2.09.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kenderaan bermotor

Pengadaan perlengkapan kelaikan kendaraan bermotor

Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

Program sistem informasi manajemen transportasi

Pembuatan website dinas perhubungan

2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


2.10.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

2.10.15.06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

2.10.15.07 Koordinasi dan pengawasan radio

Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)/ pertunjukan rakyat

(petra)

Pengembangan infrastruktur jaringan TIK

2.10.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi

2.10.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

2.10.17.01 Pengelolaan website Dinas Kominfo

2.10.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

2.10.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2.10.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

2.10.18.04 Penyebarluasan informasi dan kerjasama dengan media surat kabar

harian dan mingguan

2.10.18.05 Pertemuan dengan Media Massa

2.10.18.06 Dokumentasi kumpulan pidato dan agenda Walikota Tanjungbalai

2.10.18.07 Pertemuan Bakohumas

2.10.19 Program pembinaan dan pengembangan sistem layanan pengadaan

secara elektronik

2.10.19.05 Pengembangan sarana layanan pengadaan secara elektronik

2.10.19.06 Operasional layanan pengadaan secara elektronik

2.10.19.07 Pelatihan dan sosialisasi penggunaan jasa layanan SPSE

2.10.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

2.10.20.01 Penyusunan sistem informasi pemerintah Kota Tanjungbalai (GRMS

Tanjungbalai City)

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (E-Planning)

2.11 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.11.15 Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang

konduktif

Koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

2.11.16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif


usaha kecil menengah

2.11.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

2.11.17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil menengah

2.11.17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha

mikro kecil menengah

2.11.17.09 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan dan permodalan

2.11.18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

2.11.18.05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

2.11.18.07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

2.12 PENANAMAN MODAL

2.12.13 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2.12.13.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public

2.12.13.02 Pengembangan aplikasi database

2.12.14 Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat

2.12.14.01 Survey kepuasan masyarakat

2.12.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

kebijakan pemerintah daerah

2.12.15.01 Operasional pemantauan dan penertiban izin

2.12.18 Program optimalisasi pelayanan perizinan

2.12.18.01 Sosialisasi peraturan dan prosedur pelayanan perizinan terpadu

Monitoring dan evaluasi masalah perijinan

2.12.19 Program promosi dan kerjasama investasi

2.12.19.01 Pengadaan website KP2T Kota Tanjungbalai

2.12.19.02 Penyelenggaraan pameran investasi

2.12.19.03 Pengembangan sistem informasi penanaman modal

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas

infrastruktur


Penyusunan cetak biru (masterplan) pengembangan penanaman modal

Pengembangan sistem informasi penanaman modal

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.13.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.13.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

2.13.16.03 Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan

2.13.20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

2.13.20.01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga


2.13.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

2.13.20.08 Pemberian penghargaan bagi insane olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

2.13.20.11 Pengembangan olahraga rekreasi

2.13.21 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

2.13.21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

2.13.21.05 Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana

dan prasarana olahraga

2.13.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

2.16 KEBUDAYAAN

2.16.16 Program pengelolaan kekayaan budaya

2.16.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan bawah air

2.16.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

2.16.17 Program pengelolaan keragaman budaya


2.16.17.08 Pelaksanaan festival nasyid kota dan mengikuti festival nasyid tingkat

provinsi

2.17 PERPUSTAKAAN

2.17.21 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

2.17.21.01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

2.17.21.02 Pengembangan minat dan budaya baca


2.17.21.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

2.17.21.12 Layanan perpustakaan pada hari sabtu dan minggu

2.17.21.13 Pelestarian dan restorasi perpustakaan

Pengadaan koleksi perpustakaan umum

Pengadaan koleksi terbitan berkala

2.18 KEARSIPAN

2.18.23 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pengolahan data arsip SKPD

Fumigasi arsip

Akuisisi arsip

3 URUSAN PILIHAN

3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

3.01.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

3.01.15.02 Promosi hasil pengolahan perikanan masyarakat pesisir

3.01.17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumber daya laut

Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan

3.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan

3.01.20.01 Pengembangan bibit unggul ikan

3.01.20.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

3.01.20.04 Pengadaan sarana budidaya perikanan

3.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap

3.01.21.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan

Pengadaan sarana perikanan tangkap

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu

dan pemasaran hasil perikanan

3.03 PERTANIAN

3.03.15 Program peningkatan kesejahteraan petani


3.03.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

3.03.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan

3.03.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

3.03.17.14 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat

guna

3.03.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

3.03.18.03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

3.03.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3.03.19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

3.03.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

3.03.20.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

3.03.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

3.03.21.01 Pendataan masalah peternakan

3.03.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegaha penyakit menular ternak

3.03.21.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

3.03.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

3.03.22.02 Pembibitan dan perawatan ternak

3.03.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

3.04 PARIWISATA

3.04.22 Program pengembangan destinasi pariwisata

3.04.22.01 Pengembangan daerah tujuan wisata (pembenahan pulau beswesen)

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Pengadaan bahan-bahan promosi pariwisata

Partisipasi mengikuti event-event pariwisata

3.06 PERDAGANGAN

3.06.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

3.06.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Sosialisasi kemetrologian legal

Pengendalian dan pengawasan barang/ produk beralkohol


3.06.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

3.06.18.03 Pengembangan pasar dan retribusi barang/produk

3.06.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

3.06.18.08 Pembangunan/rehabilitasi pasar

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

3.06.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

3.06.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan

asongan

3.06.19.08 Penertiban pasar

3.06.21 Program sosialisasi ketentuan bidang cukai

3.06.21.01 Sosialisasi cukai tembakau

3.06.22 Program pemberantasan barang kena cukai illegal

3.06.22.01 Pengawasan cukai tembakau

Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional

Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa

3.07 PERINDUSTRIAN

3.07.15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

3.07.15.06 Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi

3.07.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

3.07.16.12 Penumbuhan wirausaha baru

3.07.16.13 Pembinaan industri rumah tangga dan industry kreatif berbasis sumber

daya lokal

3.07.16.14 Penerapan gugus kendali mutu (GKM) bagi industry kecil menegah

3.07.16.15 Promosi dan pemasaran produk IKM melalui berbagai event pameran

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

Studi banding industri kerajinan di luar daerah

Pelatihan dan pengemasan produk makanan ringan

Pelatihan manajemen industri kecil dan menengah

Pembinaan dan pengembangan industri kerajinan berbahan baku

Fasilitas sertifikasi bagi industri kecil menengah


3.07.18 Program penataan struktur industri

3.07.18.04 Penetapan produk unggulan daerah (PUD)

3.07.18.05 Monitoring dan pendataan industri kecil dan menengah

Penyusunan ranperda RIPIK kota Tanjungbalai

3.07.19 Program pengembangan sentra sentra industri potensial

3.07.19.02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Program pengembangan industri kerajinan

Pelatihan kerajinan aneka souvenir

Pelatihan anyaman dari enceng gondok

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

4.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat

4.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

4.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

4.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

4.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.01.01.12 Penyediaan komponen inslatalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

4.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

4.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

4.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

4.01.01.19 Penyediaan jasa keamanan kantor

4.01.01.20 Penyediaan jasa keamanan


4.01.01.21 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

untuk tenaga honor/non PNS/tenaga kontrak

4.01.01.22 Belanja kebersihan mess Pemko

4.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.01.02.03 Pembangunan gedung kantor

4.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4.01.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

4.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01.02.10 Pengadaan mebeleur

4.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

4.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.01.02.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

4.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.01.02.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

4.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

4.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

4.01.02.45 Pendukung penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa

4.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

4.01.03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.01.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4.01.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

4.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

4.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4.01.05.04 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

4.01.05.06 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS

4.01.05.12 Penguatan kelembagaan pemberdayaan kapasitas staf ahli


4.01.05.15 Pemantapan tugas ULP

4.01.05.16 Rapat koordinasi laporan kinerja dan perjanjian kinerja

4.01.05.25 Penyusunan SKM

Pengadaan kartu pengenal

Revisi kelembagaan

Sosialisasi forum konsultasi publik

Sosialisasi sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional

Penyusunan evaluasi jabatan

Penyusunan SINOVIK

Sosialisasi pengadaan barang dan jasa

Bimbingan teknis penyusunan pertanggungjawaban bantuan hibah dan

bansos

Sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan daerah

Sosialisasi tunjangan hari tua bagi ASN

Sosialisasi pengelolaan gaji

Sosialisasi pengelolaan aset

Kegiatan pelatihan yang tersendiri softskill bidang aset

4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

4.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.01.06.05 Penyusunan renja OPD dan renstra OPD

4.01.06.06 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun pemerintah kota


4.01.06.08 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

4.01.06.10 Penyusunan laporan kinerja pemerintah secara elektronik

4.01.06.12 Penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai

4.01.06.14 Penyusunan renja OPD

4.01.08 Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

4.01.08.01 Penyusunan LPPD

4.01.08.02 EKPPD terhadap LPPD


4.01.08.03 Fasilitasi kegiatan pendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan

pemerintahan umum

4.01.08.04 Fasilitasi kerjasama dengan daerah lain

4.01.08.05 Rapat koordinasi Pemerintah Kota Tanjungbalai (Rakorpem)

4.01.08.06 Pelaksanaan penilaian kecamatan terbaik

4.01.08.07 Operasional kelurahan

4.01.08.09 Pemantapan tupoksi aparatur kecamatan dan kelurahan

4.01.08.10 Pelaksanaan perlombaan kelurahan terbaik

4.01.08.11 Pelaksanaan gotong royong

4.01.08.12 Forum kemitraan polisi dan masyarakat

4.01.08.13 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4.01.08.14 Pembinaan dan monitoring kamtibmas

4.01.08.15 Sosialisasi kebijakan kependudukan

4.01.08.16 Penilaian lingkungan terbaik

4.01.08.18 Monitoring dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

dan kelurahan

4.01.08.19 Penyusunan database dan profil kelurahan

4.01.08.20 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

4.01.08.21 Pembuatan database pertanahan


4.01.09 Program fasilitasi pembinaan dan koordinasi bidang pemerintahan

4.01.09.01 Penilaian kecamatan terbaik

4.01.09.02 Penilaian lingkungan terbaik

4.01.09.03 Evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

4.01.09.04 Penilaian kelurahan inovatif

4.01.09.05 Peningkatan wawasan dan pemberdayaan aparatur kecamatan dan

kelurahan

4.01.09.06 Pembuatan sistem informasi kecamatan dan kelurahan se-Kota

Tanjungbalai

Monitoring pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,

kelurahan dan lingkungan dan evaluasi paten


Penyempurnaan buku administrasi kecamatan, kelurahan serta kepala

lingkungan

4.01.10 Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pemerintahan bidang

ekonomi, pembangunan dan sosial

4.01.10.01 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

4.01.10.02 Penyusunan laporan/dokumen hasil pelaksanaan pembangunan

4.01.10.03 Penyusunan Standar Satuan Harga

4.01.10.04 Evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) dan E-Monev

4.01.10.05 Monitoring dan evaluasi kebijakan insidentil kepala daerah

4.01.10.06 Penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah

(raskin/rastra)

4.01.10.07 Tim Pengendalian Inflasi Daerah

4.01.10.08 Sosialisasi penggunaan LPG non subsidi

4.01.10.09 Survey, monitoring penerbitan rekomendasi izin tempat usaha

4.01.10.10 Pengawasan LPG tabung 3 kg

4.01.10.11 Pengawasan pengendalian penggunaan BBM

4.01.10.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi pupuk bersubsidi

4.01.10.13 Sosialisasi pedum/raskin, rastra

4.01.10.14 Sosialisasi HET LPG tabung 3 kg

4.01.10.15 Sosialisasi BBM

4.01.10.16 Sosialisasi sumur air bawah tanah

4.01.10.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan sumur air bawah tanah

4.01.10.18 Pembuatan naskah akademis perda penyertaan modal PUD aneka

usaha kualo

Sosialisasi pedoman umum raskin

Sosialisasi elpiji pertamina

Pembuatan souvenir bagi tamu luar daerah

Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2015 mengenai PUD Aneka

Usaha Kualo

Koordinasi evaluasi dan pembinaan terhadap usaha industri

4.01.11 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama


4.01.11.01 Peningkatan pelayanan jamah haji

4.01.11.02 Pelaksanaan MTQ

4.01.11.03 Pelaksanaan dakwah/bantuan ramadhan

4.01.11.04 Pelaksanaan bina mental

4.01.11.05 Pelaksanaan maulid nabi Muhammad SAW

4.01.11.06 Pelaksanaan Isra Mi’raj

4.01.11.07 Pelaksanaan Nuzulul Qur’an

4.01.11.08 Pelaksanaan sholat idul fitri dan takbiran

4.01.11.09 Pelaksanaan halal bi halal

4.01.11.10 Pelaksanaan sholat idul adha dan takbiran

4.01.11.11 Pelaksanaan pawai 1 Muharram dan 10 Muharram

4.01.11.12 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan LPTQ

4.01.11.13 Fasilitasi pembinaan kepada guru-guru MDA

4.01.11.14 Pembinaan kepada Bilal Mayit

4.01.11.15 Pembinaan kepada guru mengaji Iqra’ Kota Tanjungbalai

4.01.11.16 Pembinaan manajemen masjid dan musholla

4.01.11.17 Fasilitasi pembinaan kepada guru mengaji halaqah

4.01.11.18 Pelaksanaan takbir karnaval

4.01.12 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

4.01.12.01 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

4.01.12.02 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan, anggota

organisasi sosial kemasyarakatan

4.01.12.03 Rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

4.01.12.04 Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01.16 Program penataan peraturan perundang-undangan

4.01.16.01 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

4.01.16.02 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.01.16.03 Publikasi peraturan perundang-undangan

4.01.16.04 Penanganan/penyelesaian kasus (perkara), pelaksanaan peradilan


lapangan/ tipiring, konsultasi hukum, penerapan peraturan

perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan OTDA ke MA RI

Depdagri RI

4.01.16.05 Pembinaan masyarakat taat hukum

4.01.16.06 Bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu

4.02 PENGAWASAN

4.02.07 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

4.02.07.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

4.02.07.03 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya

4.02.07.04 Inventarisasi temuan pengawas

4.02.07.05 Tindak lanjut hasil pengawasan

4.02.07.07 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

4.02.07.08 Review laporan keuangan daerah

4.02.07.09 Penyelesaian tuntutan kerugian Negara

4.02.07.10 Monitoring dan evaluasi satuan kerja

4.02.08 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawas

4.02.08.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas

4.02.08.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

4.02.09 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

4.02.09.01 Bimtek Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada

internal Inspektorat Tanjungbalai

4.02.09.02 Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pembentukan unit pengendali

gratifikasi pemerintah kota

Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan satuan

SPIP

Sosialisasi pengisian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara

(LHKASN)

Sosialisasi dan biaya operasional satuan tugas sapu bersih pungutan liar

kota Tanjungbalai


4.02.10 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

4.02.10.01 Pengawasan aparatur tentang percepatan pemberantasan korupsi

4.03 PERENCANAAN

4.03.15 Program pengembangan data/ informasi

4.03.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

4.03.15.08 Penyusunan bulletin perencanaan pembangunan

4.03.15.09 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) pangan dan gizi

Kota Tanjungbalai

4.03.15.10 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan SDGs Kota Tanjungbalai

Penyusunan roadmap sistem inovasi daerah (SIDAH)

Penyusunan profil daerah

4.03.16 Program kerjasama pembangunan

4.03.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

4.03.18 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

4.03.18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

4.03.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

4.03.20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

4.03.20.02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

4.03.20.05 Widyawisata aparatur perencana

4.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah

4.03.21.08 Penyusunan rancangan RKPD

4.03.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

4.03.21.12 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban

(LKPJ)


4.03.21.32 Penyusunan KUA dan PPAS

4.03.21.33 Penyusunan KUA perubahan dan PPAS perubahan

4.03.21.34 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan


pengembangan

4.03.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

4.03.22.02 Penyusunan indicator ekonomi daerah

4.03.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

4.03.22.09 Koordinasi pengembangan Produk unggulan daerah

4.03.23 Program perencanaan sosial budaya

4.03.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

4.03.23.05 Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) di Kota Tanjungbalai

4.03.23.07 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-

upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

4.03.23.09 Koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) Kota

Tanjungbalai

4.04 KEUANGAN

4.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

4.04.06.06 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Kota

4.04.06.11 Monitoring, evaluasi dan verifikasi tentang hibah dan bantuan sosial

4.04.07 Program peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan daerah

4.04.07.01 Pemutakhiran/rekonsiliasi data barang milik daerah

4.04.07.03 Penghapusan dan pemindahtanganan asset dan kekayaan daerah

4.04.07.04 Optimalisasi pengelolaan asset dan penyusunan laporan

Pemenuhan kebutuhan dan tingkat kompetensi dalam

menyelenggarakan tugas

Peningkatan dan pemuktahiran penatausahaan keuangan

Sensus nasional barang milik daerah

Maintenance aplikasi simbakda

4.04.08 Program pengelolaan kekayaan daerah

4.04.08.01 Pengamanan Barang Milik Daerah

Analisa Kebutuhan


4.04.09 Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.04.09.02 Penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4.04.09.03 Penataan peraturan pengelolaan keuangan daerah

4.04.09.04 Pengelolaan sistem dan administrasi keuangan daerah

4.04.09.05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4.04.09.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

4.04.09.08 Panutan wajib pajak

4.04.09.09 Verifikasi survey dan pemetaan objek PBB khusus

4.04.09.10 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

4.04.09.11 Pendataan objek dan subjek pajak daerah

4.04.09.12 Penyusunan sistem informasi pajak bumi dan bangunan

4.05 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.05.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

4.05.05.04 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

4.05.05.16 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

4.05.07 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4.05.07.01 Penyusunan sistem informasi absensi dan pengadaan finger print

4.05.15 Program pendidikan kedinasan

4.05.15.06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

4.05.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

4.05.17.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

4.05.17.03 Penempatan PNS

4.05.17.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

4.05.17.05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

4.05.17.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

4.05.17.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

4.05.17.17 Penyusunan aktualisasi profil kepegawaian

4.05.17.18 Pembinaan kinerja KORPRI


5.2 PAGU INDIKATIF MASING-MASING OPD

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 serta anggaran tahun

berjalan (APBD TA. 2017) dapat diproyeksikan total anggaran untuk Tahun 2018 sebesar

Rp.864.823.577.850,00 dengan proyeksi Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.327.804.026.687,00 dan proyeksi Belanja Langsung sebesar Rp. 537.019.551.163,00

sebagaimana diuraikan pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2. Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

KODE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(OPD)

BELANJA LANGSUNG

(Rp.)

1 2 3

1.01.01 Dinas Pendidikan 31.943.454,750,00

1.01.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1,255,000,000,00

1.01.03 SMP Negeri 1 165.540.000,00

1.01.04 SMP Negeri 2 124.360.000,00

1.01.05 SMP Negeri 3 121.990.000,00

1.01.06 SMP Negeri 4 123.770.000,00

1.01.07 SMP Negeri 5 127.928.000,00

1.01.08 SMP Negeri 6 146.338.300,00

1.01.09 SMP Negeri 7 117.678.000,00

1.01.10 SMP Negeri 8 75.086.000,00

1.01.11 SMP Negeri 9 77.815.000,00

1.01.12 SMP Negeri 10 145.950.000,00

1.01.13 SMP Negeri 11 73.060.000,00

1.01.14 SMP Negeri 12 83.574.000,00

1.01.15 SMP Negeri 13 52.650.000,00

1.01.16 SMP Negeri Satu Atap 83.248.000,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 65.748.430.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

173.350.488.200,00



(OPD)

BELANJA LANGSUNG

(Rp.)

1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

70.141.288.888,00

1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.442.965.000,00

1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 6.249.121.900,00

1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.813.583.000,00

1.06.01 Dinas Sosial 12.840.847.725,00

2.01.01 Dinas Ketenagakerjaan 1.050.592.000,00

2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan

2.826.400.000,00

2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 41.467.940.700,00

2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.796.988.000,00

2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 3.552.083.200,00

2.09.01 Dinas Perhubungan 3.254.972.300,00

2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.850.000.000,00

2.11.01 Dinas Koperasi dan UKM 1.882.188.750,00

2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata

3.583.350.000,00

3.01.01 Dinas Perikanan 4.345.439.000,00

3.03.01 Dinas Pangan dan Pertanian 9.125.144.000,00

3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 7.060.344.000,00

4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00

4.01.02 Walikota dan Wakil Walikota 0,00

4.01.03 Sekretariat Daerah

4.01.03.01 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.568.750.000,00

4.01.03.02 Bagian Hukum dan HAM 793.141.000,00

4.01.03.03 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1.032.900.000,00

4.01.03.04 Bagian Perekonomian 1.255.248.000,00

4.01.03.05 Bagian Pembangunan 227.100.000,00



(OPD)

BELANJA LANGSUNG

(Rp.)

4.01.03.06 Bagian Kesejahteraan Sosial 5.862.040.000,00

4.01.03.08 Bagian Umum 15.000.000.000,00

4.01.03.09 Bagian Humas dan Protokol 4.272.124.000,00

4.01.03.01 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.610.669.000,00

4.01.04 Sekretariat DPRD 19.463.741.000,00

4.01.08 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1.637.234.950,00

4.01.09 Kecamatan Datuk Bandar 1.532.404.000,00

4.01.10 Kecamatan Tanjungbalai Selatan 1.398.570.000,00

4.01.11 Kecamatan Tanjungbalai Utara 1.154.700.000,00

4.01.12 Kecamatan Sei Tualang Raso 1.314.400.000,00

4.01.13 Kecamatan Teluk Nibung 1.423.120.000,00

4.01.14 Kecamatan Datuk Bandar Timur 1.593.500.000,00

4.02.01 Inspektorat Kota 3.397.730.000,00

4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.398.747.500,00

4.04.05 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah

8.898.568.000,00

4.04.05.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 0,00

4.05.07 Badan Kepegawaian Daerah 3.085.255.000,00

JUMLAH 537.019,551,163.00

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian target kinerja

pada masing-masing program prioritas pembangunan dijabarkan pada tabel 5.3.

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 VI - 1

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2018 yang

tidak hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi

pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi

Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Dalam pelaksanaan RKPD 2018 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen

bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun

pengawasan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Kaidah yang menjadi pedoman dalam

pelaksanaan RKPD adalah :

1. Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dilakukan melalui proses Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang,

yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang

Kota ditujukan untuk menjaring aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

Rencana Kerja (Renja) OPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel

sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan yang berpedoman kepada RKPD

Tahun 2018.

3. Untuk sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang

pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, setiap OPD harus

membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat mengggambarkan sinergitas

program/kegiatan sesuai dengan sumber dana.

4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kota Tanjungbalai .

5. Setiap OPD wajib menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan di

akhir tahun anggaran 2018.

RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 VI - 2

6. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari

para Kepala OPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

7. Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan, baik sebagai pelaksana

maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan adanya kaidah di atas, diharapkan pembangunan Kota Tanjungbalai

dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai secara keseluruhan dapat terwujud.

Diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD beserta

seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga semua program pembangunan

dapat berjalan secara secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M. SYAHRIAL, SH, MH.

kata pengantar · 3.2.5 rekapitulasi realisasi dan prediksi ... tabel 2.11. banyaknya kelahiran...

Documents