jaarrekening 2013 - gemeentebestuur knokke-heist · deze wordt in de loop van 2014 verder verfijnd...
TRANSCRIPT
Pagina 1
Jaarrekening 2013
Beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist
NIS-code: 31043
Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
Rapporteringsperiode: 2013
Naam secretaris: Miet Gobert
Naam financieel beheerder: Stein Moyersons
Pagina 3
1. Inleiding ........................................................................................................................ 5
2. Beleidsnota ................................................................................................................... 7
2.1. Doelstellingenrealisatie ................................................................................................. 7
2.2. Doelstellingenrekening (schema J1) ............................................................................... 42
2.3. Financiële toestand .................................................................................................... 47
3. Financiële nota ............................................................................................................ 49
3.1. Exploitatierekening (schema J2) ................................................................................... 49
3.2. Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1-TJ2) ...................................................... 50
3.3. Investeringsrekening (schema J3-J4) ............................................................................. 55
3.4. Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3-TJ5) ................................................... 57
3.5. Liquiditeitenrekening (schema J5) ................................................................................. 64
3.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening (schema TJ6) ......................................................... 66
3.7. Overzicht van de verstrekte werkings –en investeringssubsidies .......................................... 67
4. Samenvatting van de algemene rekeningen .............................................................. 70
4.1. De balans (schema J6) ............................................................................................... 70
4.2. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) ............................................................. 73
4.3. Toelichting bij de balans (schema TJ7) ........................................................................... 75
4.4. De waarderingsregels ................................................................................................. 77
4.5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ..................................................... 80
5. Bijkomende informatie ...................................................................................................... 81
5.1. Participaties en dividenden.......................................................................................... 81
5.2. Evolutie van de schuld ............................................................................................... 82
5.3. Financiële analyse ..................................................................................................... 83
Pagina 5
Het budget 2013 werd opgemaakt volgens het nieuwe instrumentarium voor lokale besturen, de Beleids –
en Beheerscyclus. Logischerwijze volgt nu over die periode een evaluatie van de financiële toestand en
van de realisaties van het bestuur.
In de jaarrekening wordt de structuur van beleidsdomeinen overgenomen zoals die was vastgesteld voor
het budget 2013. Deze structuur vormt de rode draad doorheen de jaarrekening.
1. Algemene financiering
2. Financieel beleid
3. Interne organisatie
4. Communicatie en dienstverlening
5. Veiligheidszorg
6. Natuur en milieubeheer
7. Knokke-Heist in uitbouw
8. Stadsonderhoud
9. Vrije Tijd
10. Leren en onderwijs
11. Welzijn, zorg en opvang
De jaarrekening is ingedeeld in 3 delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de
algemene rekeningen.
De beleidsnota van de jaarrekening verwoordt in de doelstellingenrealisatie het (prioritaire) beleid dat het
bestuur het voorbije financiële boekjaar heeft gevoerd. Daarnaast bevat de beleidsnota ook een
doelstellingenrekening en een synthese van de financiële toestand.
De financiële nota bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De
opbouw van deze documenten is gelijkaardig aan de opbouw van de financiële nota van het budget. De
exploitatierekening en investeringsrekening geven voornamelijk een overzicht, per beleidsdomein, van
alle uitgaven en ontvangsten in kwestie. De liquiditeitenrekening geeft op overzichtelijke wijze de
werkelijke geldstromen van het boekjaar weer.
De samenvatting van de algemene rekeningen bevat voornamelijk informatie die bedrijfseconomisch
interessant is: een balans en een staat van opbrengsten en kosten.
Pagina 7
2.1. Doelstellingenrealisatie
De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens: 1° per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2° per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1°, de mate van realisatie van de actieplannen; 3° per actieplan als vermeld in 2°, de mate van realisatie van de acties; 4° per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie.
Pagina 8
Beleidsdomein Algemene Financiering
Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat de gebouwen tegemoet komen aan
de moderne eisen.
Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken
aan en genieten van een vlotte dienstverlening.
Actieplan A1.1.: Renovatie privaat patrimonium
Uitvoering 2013: Er zijn renovaties gebeurd aan de school in Westkapelle en aan het politiecentrum in de
E. Verheyestraat. Het oude gebouw van ’t Verzet is nog niet afgebroken.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A.1.1.1.: Opkuis, gevelrenovatie
en dak voorgebouw
school Westkapelle
15.400 De opkuis, gevelrenovatie en
het dak van het voorgebouw
van de school in Westkapelle is
besteld in 2013. De uitvoering
is voorzien in 2014.
A.1.1.2.: Werken aan
politiecentrum
140.000
65.678,99
EUR
De werken aan het
politiecentrum zijn uitgevoerd.
A.1.1.3.: Afbraak gebouw en
herinrichting site E.
Verheyestraat 9 't
Verzet
10.000 Het oude gebouw van ’t Verzet
is nog niet afgebroken. Dit
wordt meegenomen met de
zone van het politiegebouw en
De Vonk in 2014.
Pagina 9
Beleidsdomein Financieel beleid
Strategische doelstelling: Financieel- en beleidsmanagement
Optimaliseren financieel -en beleidsmanagement, gericht op een samenhangende en doelgerichte
voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie.
Beleidsdoelstelling: Implementatie BBC
Implementatie van de Beleids- en Beheerscyclus met het oog op een efficiënt en doelgericht beheer van
de middelen.
Actieplan B1.1.: Boekhouding en Uitgavencyclus
Implementatie van de nieuwe boekhouding en Uitgavencyclus.
Uitvoering 2013: Het budget 2013 werd voor de eerste keer opgemaakt in BBC-vorm. Logischerwijze
werd ook de boekhouding in 2013 gevoerd volgens de BBC-regels. De opmaak van de beginbalans werd
aangevat in 2013, maar nog niet voltooid. Het bleek een omvangrijk werk om de boekhoudkundige
inventaris op punt te zetten. Organisatorisch werden de taken binnen de afdeling Financiën aangepast
aan de vernieuwde BBC-structuur. Een aangepaste managementrapportering werd opgemaakt op datum
van 31 augustus 2013. Deze wordt in de loop van 2014 verder verfijnd op vraag van het
managementteam.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
B1.1.1.: Opmaak van de
beginbalans.
De beginbalans werd gestart in 2013,
maar is nog niet af.
B1.1.2.: Voeren van de
nieuwe
boekhouding.
De boekhouding werd in 2013 al
gevoerd volgens de BBC-regels.
B1.1.3.: Aanpassen van de
organisatie van de
afdeling aan
vernieuwde
processen.
De taken binnen de afdeling Financiën
werden aangepast aan de vernieuwde
BBC-structuur.
B1.1.4.: Aanpassen van de
(financiële)
rapportering aan de
diverse
belanghebbenden.
In augustus 2013 werd een aangepaste
managementrapportering opgemaakt.
Dit wordt in 2014 verder verfijnd.
B1.1.5.: Opleiding gebruikers 2.000 Er is een korte opleiding gegeven in
2013.
Beleidsdomein Interne Organisatie
Strategische doelstelling: Efficiënte ICT-systemen Optimaliseren van efficiënte ICT systemen zodat medewerkers beschikken over adequate middelen voor het vervullen van hun taken en zodat burgers een goede dienstverlening krijgen.
Beleidsdoelstelling: Opmaak Disaster Recovery Plan
Opmaak van Disaster Recovery Plan zodat gebruikers en beheerders op een geïntegreerde manier werken
aan performante en veilige ICT systemen.
Actieplan C1.1.: Opmaak en implementatie DRP
Opmaak en implementatie van een Disaster Recovery Plan zodat we werken op basis van
integriteit, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid van de data en zo op voorhand te bepalen wat
eerst terug operationeel moet zijn n.a.v. calamiteiten. Uitvoering 2013: De vzw V-ICT-OR stelt gedurende drie dagen een specialist ter beschikking, die ons bestuur zal begeleiden in de opmaak situatie As-Is ter voorbereiding van het veiligheidsplan De Personeelsdienst onderzoekt momenteel mogelijkheden aanstelling Veiligheidsconsulent.
Pagina 10
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
C1.1.1.: Opmaak plan integriteit,
beschikbaarheid,
vertrouwelijkheid van de
data.
Nog niet gebeurd in 2013.
C1.1.2.: Communicatie
veiligheidsplan naar
gebruikers.
Nog niet gebeurd in 2013
C1.1.3.: Configuratie hardware
firewall, backup, ... .
Nog niet gebeurd in 2013
C1.1.4.: Planmatige aanpak i.f.v.
Kruispuntbank Sociale
Zekerheid en Rijksregister.
Nog niet gebeurd in 2013
C1.1.5.: Opleiding gebruikers Nog niet gebeurd in 2013
Actieplan C1.2.: EHBP-schema
Opstellen van een eerste hulp bij problemen schema voor helpdesk en gebruikers.
Uitvoering 2013: Er is in 2013 verder gewerkt aan het eerste hulp bij problemen-schema. De database
met registratie van problemen en oplossingen in de helpdesk is verder aangevuld en momenteel worden
er nog verder prioriteiten bepaald op basis van de database. Voor de aanpak en preventie van frequente
problemen zijn er al procesmatige beschrijvingen. Het ICT charter dienstverlening is er nog niet.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
C1.2.1.: Verder opbouwen van
database met registratie
van problemen en
oplossingen in helpdesk.
De database is verder
opgebouwd. Dat is uitgevoerd.
C1.2.2.: Prioriteiten bepalen op
basis van de database
voor het uitwerken van
processen.
Dit is lopende.
C1.2.3.: Procesmatige beschrijving
opmaken voor de
preventie en aanpak van
frequente problemen.
Dit is uitgevoerd.
C1.2.4.: Opstellen ICT charter
dienstverlening.
Dit is lopende.
Pagina 11
Beleidsdoelstelling: Performante software en hardware
Uitbouw van performante software en hardware met het oog op een vlottere dienstverlening.
Actieplan C2.1.: Digitalisering registers Burgerlijke Stand
Digitalisering van de registers van de Burgerlijke Stand, zodat de boeken digitaal inkijkbaar
zullen zijn en minder zullen lijden onder veelvuldig gebruik en makkelijk te raadplegen door
de burger.
Uitvoering 2013: Door de firma Vandenbroele worden momenteel de akten i.v.m. huwelijk, geboorten en
overlijdens ingescand tot en met het jaar 2000. Ter afwerking wordt een export van de gegevens uit de
Cevi-toepassing WinAbs (burgerlijke stand) voorbereid voor de aanvulling van de ingescande akten met
de 'randvermeldingen'.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
C2.1.1.: Inscannen van de
registers van de
Burgerlijke Stand.
Het inscannen van de registers is
lopende.
Strategische doelstelling: Modern, dynamisch en efficiënt personeelsbeleid
Uitbouwen van een modern, dynamisch en efficient personeelsbeleid, dat via deskundigheid en
eenduidige procedures een zichtbare meerwaarde creëert en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het
bestuur aan de burgers ondersteunt.
Beleidsdoelstelling: Aanpassing en uitvoering personeelsbehoeftenplan
Aanpassing en uitvoering personeelsbehoeftenplan zodat het bestuur over het nodige personeel beschikt
om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.
Uitvoering 2013: In april 2013 werd het personeelsbehoeftenplan geactualiseerd. De uitbreiding van het
‘zwevend kader’ (= doorgroeimogelijkheid na 4 jaar) werd daarbij opengetrokken naar alle functies op E-
niveau, de afdeling stadsontwikkeling werd geüpgraded en het statutair invullen van de statutair
voorziene functies werd met stip genoteerd. Daarnaast werden enkele nieuwe functies voorzien, vb.
beleidsmedewerker cultuur, en werd een ‘zwevend kader’ (= doorgroeimogelijkheid na 6 jaar) voorzien
voor de vakman-specialisten van de TUD/gebouwen. Het najaar van 2013 stond volop in het teken van
de uitvoering van dit nieuwe personeelsbehoeftenplan, hetgeen in gans 2014 ook nog het geval zal zijn.
Actieplan D1.1.: Juridisch-technische voorbereiding
Juridisch-technische voorbereiding van het personeelsbehoeftenplan.
Uitvoering 2013: In 2013 is de juridisch-technische voorbereiding aangepakt. Er is afgestemd met CC
Consult, er is een nieuw organogram en een nieuwe formatie uitgetekend en deze zijn gemotiveerd.
Tegelijk is de financiële haalbaarheid becijferd. Mogelijke implicaties op de rechtspositieregeling zijn in
kaart gebracht, maar de rechtspositieregeling is nog niet aangepast.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
D1.1.1.: Afstemming met CC
Consult.
12.806 De afstemming met CC Consult
is gebeurd in
februari/maart/april 2013.
D1.1.2.: Uittekenen nieuw
organogram en nieuwe
formatie.
Er is een nieuw organogram en
een nieuwe formatie
uitgetekend. Dat werd samen
met de motivatie en de
becijfering van de financiële
haalbaarheid voorgelegd aan en
goedgekeurd door de
gemeenteraad.
D1.1.3.: Motiveren nieuw
organogram en nieuwe
formatie.
Er is een motivatie opgemaakt
hiervoor.
D1.1.4.: Financiële haalbaarheid
becijferen (weerslag op
meerjarenplanning).
De financiële haalbaarheid is
uitgerekend.
D1.1.5.: Mogelijke implicaties naar De implicaties zijn
Pagina 12
rechtspositieregeling
aanpakken.
geïnventariseerd. De
rechtspositieregeling wordt nog
aangepast.
Actieplan D1.2.: Beslissingsproces
Beslissingsproces m.b.t. het personeelsbehoeftenplan en planning van de uitvoering (vb.
procedures aanwerving, bevordering, …).
Uitvoering 2013: Er is een uitgebreid dossier opgemaakt en in 2012 is al gestart met de toelichting ervan
in het MAT. In maart 2013 heeft het managementteam het dossier goedgekeurd. Vervolgens heeft het
zijn weg gevolgd via college, BOC naar de gemeenteraad en werd het ter goedkeuring voorgelegd aan de
toezichthoudende overheid. In 2013 zijn al heel wat procedures uitgevoerd en voor 2014 en 2015 staan
er nog procedures op de planning.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
D1.2.1.: Dossier voorleggen aan
MAT ter advisering.
In 2012 kreeg het MAT al
tussentijdse toelichtingen over
het personeelsbehoeftenplan.
Het dossier kwam formeel in
zijn geheel in het MAT van
maart 2013.
D1.2.2.: Dossier voorleggen aan
college ter goedkeuring.
Het dossier werd goedgekeurd
in het college in maart 2013.
D1.2.3.: Dossier voorleggen aan
BOC ter bespreking.
Er zijn 2 BOC-vergaderingen
geweest omtrent dit onderwerp,
één in maart 2013 en een
tweede in april 2013.
D1.2.4.: Dossier voorleggen aan
gemeenteraad ter
goedkeuring/beslissing.
Het dossier werd in zitting van
25 april 2013 goedgekeurd.
D1.2.5.: Dossier voorleggen aan
toezichthoudende overheid
ter goedkeuring.
Het dossier is voorgelegd aan
de toezichthoudende overheid.
D1.2.6.: Prioritaire procedures
inplannen uitvoeren in
2013.
47.583 De prioritaire procedures zijn
ingepland in 2013. Er zijn er al
heel wat uitgevoerd.
D1.2.7.: Overige procedures
inplannen in 2014 en
2015.
De procedures zijn ingepland.
Beleidsdoelstelling: Tevredenheid en welzijn personeel
Stimuleren van tevredenheid en welzijn van het personeel zodat ze zich goed voelen in hun
werkomgeving en gemotiveerd zijn om zich blijvend in te zetten.
Actieplan D2.1.: Voorkomen beroepsziektes
Detecteren van knelpunten in de beroepssituatie om preventieve maatregelen te kunnen
nemen om beroepsziektes te voorkomen.
Uitvoering 2013: In 2013 ging onze Preventieadviseur uit dienst. Er werd een procedure opgestart om
een nieuwe preventieadviseur aan te werven. Die komt tegen de zomer van 2014. De inventarisatie van
machines die hand/armtrillingen en lichaamstrillingen veroorzaken is gebeurd en dit wordt eveneens in
kaart gebracht bij aankoop van nieuwe machines. Gehoorschade en preventie ervan is een blijvend
aandachtspunt.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
D2.1.1.: Inventarisatie van alle
machines die
hand/armtrillingen en
lichaamstrillingen
veroorzaken om op basis
Bij nieuwe machines wordt dit in
kaart gebracht. Dit is
opgenomen in de procedure.
Pagina 13
hiervan preventieve
maatregelen te kunnen
nemen.
D2.1.2.: Detectie van vroegtijdige
gehoorschade bij
personeelsleden via OAE-
testen zodat er kan
gekeken worden naar de
beste manier om het
gehoor te beschermen.
4.700 In 2013 kregen personeelsleden
OAE-testen. Het is wel
noodzakelijk om dit voor
werknemers jaarlijks te
herhalen, want de persoonlijke
gehoorbescherming moet ook
jaarlijks getest worden.
Beleidsdoelstelling: Organisatiestructuur Brandweer
Aanpassen van de organisatiestructuur van de Brandweer zodat de werking van het korps afgestemd
wordt op de nieuwe regelgeving en de inpassing in de brandweerzone.
Actieplan D3.1.: Personeelsformatie en organisatiestructuur brandweer
Personeelsformatie en organisatiestructuur van de brandweer aanpassen, zodat het korps
werkt binnen een stelsel van arbeidstijden dat afgestemd is op federale regelingen en de
overgang naar de zone.
Uitvoering 2013: Een kader voor burgerpersoneel werd opgemaakt bij de actualisering van het
personeelsbehoeftenplan in april 2013. Dit werd opgenomen in het gemeentelijk organogram en werd
uitgevoerd. De studie en invoering met betrekking tot de arbeidstijd en de organisatie van de
brandweerzone werd in voorbereidende fase verder opgevolgd. In 2013 werden de federale wetgevende
initiatieven omtrent de arbeidstijden van nabij opgevolgd. Een definitief standpunt wordt verwacht begin
2014. Een effectieve implementatie werd dus niet gerealiseerd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
D3.1.1.: Opvolgen federale
wetgevende initiatieven
in verband met
arbeidstijden, zodat we
op een solide basis
kunnen hervormen.
Hier zitten we nog in een
voorbereidende fase. Er is nog
geen sprake van implementatie.
D3.1.2.: Opvolgen opties prezone
op vlak van organisatie
van de gemengde - en
beroepskorpsen.
Hier zitten we nog in een
voorbereidende fase. Er is nog
geen sprake van implementatie.
D3.1.3.: Opmaak kader voor
burgerpersoneel.
Het burgerkader van de
brandweer werd opgenomen in
het gemeentelijk organogram.
D3.1.4.: Uitvoering externe studie
rond arbeidstijden
(Deloitte/Ortec)
onderhandelen en
invoeren.
Hier zitten we nog in een
voorbereidende fase. Er is nog
geen sprake van implementatie.
D3.1.5.: Meerkosten pas vanaf de
effectieve implementatie.
Er is nog geen implementatie.
Pagina 14
Actieplan D3.2.: Overgang korps naar prezone
Begeleiden van de overgang van het brandweerkorps naar de prezone brandweerzone 1.
Uitvoering 2013: De korpschef van de Brandweer Knokke-Heist werd voor 80% gedetacheerd naar de
zone als coördinator. De integratie van het brandweerkorps naar een zonewerking met eigen
rechtspersoonlijkheid werd in een voorbereidende fase verder opgevolgd. In 2013 werden de opties in de
prezone opgevolgd en gevoed met allerhande data en inventarissen. Een effectieve implementatie werd
niet gerealiseerd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
D3.2.1.: Toetreding tot de prezone
met rechtspersoonlijkheid.
Hier zitten we nog in een
voorbereidende fase. Er is
nog geen sprake van
implementatie.
D3.2.2.: Meewerken aan externe
studie Antea/CC Consult ivm
organisatie brandweerzone.
Hier zitten we nog in een
voorbereidende fase. Er is
nog geen sprake van
implementatie.
D3.2.3.: Brandweerkorps klaarmaken
voor de verdere integratie in
de zonewerking op vlak van
werking, ondersteunende
diensten, kostenstructuur,
formatie,
arbeidstijdenregeling, enz. .
Hier zitten we nog in een
voorbereidende fase. Er is
nog geen sprake van
implementatie.
D3.2.4.: Detachering personeel naar
de prezone.
De dienstchef werd voor 80%
gedetacheerd naar de zone
als coördinator.
Beleidsdoelstelling: Verfijning personeelsbeheer
Verfijning van het personeelsbeheer zodat het op vlak van procedures en instrumenten een meerwaarde
biedt.
Actieplan D4.1.: Tijdsregistratie en HNW
Tijdregistratie herbekijken in het kader van het nieuwe werken.
Uitvoering 2013: In 2013 werden alle zaalwachters van de vrijetijdsdiensten sport en cultuur ingebracht
in het tijdsregistratiesysteem.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
D4.1.1.: Open uurroosters voorzien in
het kader van het nieuwe
werken.
Het nieuwe werken is nog niet
geformaliseerd en er zijn ook
geen open uurroosters
voorzien. Onofficieel en mits
goede onderlinge afspraken is
er wel al de mogelijkheid tot
thuiswerken.
D4.1.2.: Rapporteringsmogelijkheden
bestuderen, alsook de
koppeling van de
tijdsregistratie aan het
loonverwerkingssysteem en
deze koppeling
bewerkstelligen (i.s.m ICT).
Dit is niet gerealiseerd in
2013. Momenteel wordt een
overheidsopdracht uit te
schrijven om te komen tot
een geautomatiseerde HRM-
tool waarin diverse
rapporteringsmogelijkheden
en koppelingen verwerkt
zitten. Het zou de bedoeling
zijn om na de zomer van 2014
te kunnen gunnen.
D4.1.3.: Tijdsregistratie formaliseren
in een reglement.
In 2013 is dit niet gebeurd.
Dit hangt nauw samen met de
Pagina 15
nieuwe HRM-tool die er komt.
Beleidsdomein Communicatie en Dienstverlening
Strategische doelstelling: Uitbouw gemeentelijk economisch beleid
Uitbouwen van een gemeentelijk economisch beleid zodat de lokale ondernemers maximaal worden
gesteund.
Beleidsdoelstelling: Ondersteuningspunt voor ondernemers
Uitbouw van een ondersteuningspunt voor ondernemers, zodat handelaars nog makkelijker terecht
kunnen in het stadhuis met al hun ondernemersvragen en als toegangspoort voor de gemeentelijke
dienstverlening.
Actieplan E1.1.: Uitbouw ondersteuningspunt
Verdere uitbouw van een ondersteuningspunt voor ondernemers, zodat handelaars nog
makkelijker terecht kunnen in het stadhuis met al hun ondernemersvragen en als
toegangspoort voor de gemeentelijke dienstverlening.
Uitvoering 2013: De Secretarie fungeert meer en meer als ondersteuningspunt. Handelaars vinden steeds
makkelijker de weg om vragen te stellen. Het project op zich is lopende. De verschillende interacties met
de lokale ondernemer en het lokale productaanbod specifiek voor ondernemers wordt in kaart gebracht.
Vervolgens zullen processen worden uitgeschreven en de rol van het ondersteuningspunt zal bepaald
worden. Op basis van de inventarisatie zal gekeken worden welke ondersteunende systemen meest
geschikt zijn. Dit project loopt verder in 2014.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
E1.1.1.: In kaart brengen
bestaande interacties
met de lokale
ondernemer.
Hier wordt aan gewerkt, maar dit
is nog niet af.
E1.1.2.: In kaart brengen
productaanbod voor
ondernemers.
Dit hangt samen met het in kaart
brengen van de bestaande
interacties met de lokale
ondernemer en is ook nog niet
afgewerkt.
E1.1.3.: Processen uitschrijven
en per product/dienst
bepalen wat de rol van
het loket zal zijn. (Front
office/Mid Office/Back
Office).
Aangezien de interacties en het
productaanbod nog niet volledig
in kaart is gebracht, moet dit nog
gebeuren.
E1.1.4.: In kaart brengen
ondersteunende
systemen (excel, A-
loket, ... ).
De ondersteunende systemen
worden in kaart gebracht tijdens
de inventarisatiefase. Wat nieuwe
toepassingen betreft, zoals A-
loket, is het nog afwachten wat
de inventarisatiefase naar voren
brengt. De keuze voor nieuwe
systemen wordt gebaseerd op de
noden die aan het licht komen.
Actieplan E1.2.: Mercuriusstudie herhalen
Actualiseren van de Mercuriusstudie die enkele jaren is uitgevoerd door het WES, zodat er een
beter zicht is op de detailhandel in Knokke-Heist.
Uitvoering 2013: De Mercuriusstudie is niet uitgevoerd in 2013 en is meegenomen in de doelstellingen
van 2014 onder de doelstelling “Strategisch Commercieel Plan”. Daarvoor zou een bestek uitgeschreven
worden waarbij rekening zou worden gehouden met verschillende facetten. Ondertussen is in 2014
beslist dat een allesomvattende studie niet echt opportuun is, maar dat er beter kan worden gewerkt
deelstudies die inspelen op een specifieke nood, mits goede afspraken.
Pagina 16
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
E1.2.1.: Opmaak van een bestek
en starten van een
gunningsprocedure voor
de opmaak van een
strategisch commercieel
plan.
Aangerekend:
6.648,95 EUR
De Mercuriusstudie is niet
uitgevoerd in 2013 en is
meegenomen in de
doelstellingen van 2014. N.a.v.
het ontwikkelen van een
globale visie op de Lippenslaan
is een quick scan uitgevoerd
als voorafname op een
Strategisch Commercieel Plan.
Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat zodat de gebouwen tegemoet komen
aan de moderne eisen.
Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken
aan en genieten van een vlotte dienstverlening.
Actieplan A1.2.: Aanpassingen aan het stadhuis
Uitvoering 2013: In 2013 zijn diverse aanpassingen gebeurd aan het stadhuis, zoals de gevelrenovatie en
er zijn nieuwe volautomatische deuren geïnstalleerd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.2.1.: Aanpassing aan HVAC,
koeling en
brandveiligheid stadhuis
Knokke
15.000 Dit budget is overgezet naar
2014.
A1.2.2.: Gevelrenovatie stadhuis
Knokke
171.312
Aangerekend:
134.061,77
EUR
De gevelrenovatie van het
stadhuis werd uitgevoerd in
2013.
A1.2.3.: Vervangen
volautomatische deuren
stadhuis Knokke
15.000
Aangerekend:
13.723,84
EUR
De automatische deuren van
het stadhuis werden vervangen.
Beleidsdomein Veiligheidszorg
Strategische doelstelling: Sociale overlast en inbraak
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast en inbraak.
Beleidsdoelstelling: Inwerken op omgevingsfactoren
Inwerking op omgevingsfactoren die een aanleiding kunnen geven tot sociale overlast.
Actieplan F1.1.: Evalueren en bijsturen GAS
Het evalueren en bijsturen van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Uitvoering 2013: De GAS-procedure werd in 2013 geëvalueerd. Er ging overigens ook een nieuwe GAS-
wetgeving van kracht. In 2014 zal het algemeen reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties
worden aangepast, waarna ook de GAS-procedure zal worden bijgewerkt. De informaticatoepassing is
ook aangepast aan de nieuwe GAS-wet. Het project harmonisering van de politieverordeningen loopt
verder en daarbij wordt telkens aandacht besteed aan GAS. Er zijn in 2013 ook diverse overlegmomenten
georganiseerd met de GAS-vaststellers en met de politie. Er wordt ook halfjaarlijks een evaluatie van
GAS gepubliceerd en voorgelegd aan het college. De burger krijgt op dezelfde manier info over
wijzigingen in reglementen.
Pagina 17
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
F1.1.1.: Het evalueren en
bijsturen van de GAS-
procedure.
De wijzigingen in de GAS-procedure
worden bijgehouden en de
effectieve bijwerking wordt voorzien
in de maand mei 2014, na de
wijzigingen in het algemeen
reglement gemeentelijke
administratieve sancties.
F1.1.2.: Het verder
harmoniseren van de
politieverordeningen.
Er zijn wijzigingen doorgevoerd in
de politieverordening netheid
(invoegen definitie fietswrak),
overlast en het strand en de zee
(weglaten van het verbod alcohol in
strand en zee). De harmonisering
van de politieverordening met
betrekking tot de cluster openbare
veiligheid is door de trekker van het
project uitgesteld tot 2014.
Wel is het terrasreglement er
gekomen en zijn de voorbereidingen
getroffen tot het aanpassen van de
politieverordening geluid.
F1.1.3.: Het organiseren van
overlegmomenten
tussen vaststellers en
de lokale politie.
- In 2013 vonden er 3
overleggen plaats met de
GAS vaststellers nl. op de
agenda’s staan een GAS
evaluatie, het nieuw
wetsontwerp en de
wijzigingen in de
politieverordeningen, alsook
de voorbereiding van acties
- Met politie was er overleg
rond de paasactie
uitgaansoverlast op Van
Bunnenplein en A.
Verweeplein en de
Sinterklaasactie netheid en
hondenpoep te Heist en zijn
er samenwerkingsafspraken
gemaakt. Ook zijn er
overlegmomenten rond
wijzigingen in
politieverordeningen,
actieplan geluid e.d.
F1.1.4.: Het evalueren en
bijsturen van de
informaticatoepassing.
In het informaticaprogramma zijn
de parameters aangepast aan de
nieuwe GAS-wet.
F1.1.5.: Het communiceren
rond GAS naar het
beleid en de lokale
bevolking.
- Halfjaarlijks publiceren we
de GAS-evaluatie en wijzen
we de burger op wijzigingen
in de reglementen vb.de
paasactie in de
uitgaansbuurt, de
sinterklaasactie, het ingaan
van het verbod van honden
op het strand, persartikels
rond netheid en schoon
Pagina 18
houden van voetpad…
- Op elke vraag van elke
burger of journalist wordt
geantwoord met betrekking
tot de reglementen en de
inbreuken die met een
administratieve sanctie
kunnen worden beboet.
Actieplan F1.2.: Omgevingsbeheer en uitgaansoverlast
Het opvolgen van meldingen en het op vraag organiseren van acties rond omgevingsbeheer en
uitgaansoverlast in de geest van een integrale aanpak.
Uitvoering 2013: In 2013 werden de meldingen rond overlast bijgehouden. Er is in de Paasvakantie een
sensibiliseringscampagne georganiseerd specifiek gericht op uitgaansoverlast. Bovendien heeft de politie
tijdens de paasvakantie en de zomervakantie extra ploegen ingezet om uitgaansproblematiek aan te
pakken. Wat hondenhoekjes betreft zijn er 2 hoekjes bijgekomen en één vernieuwd. In 2014 komt er nog
een nieuw hondenhoekje bij en worden de hondenhoekjes in Heist vernieuwd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
F1.2.1.: Het opvolgen van alle
meldingen rond
hondenpoep en
uitgaansoverlast.
In 2013 zijn 22 meldingen rond
hondenpoep en 13 meldingen rond
buurtoverlast bij het
gemeentebestuur ingediend. De
meldingen over hondenpoep gaan
over specifieke straten of over het
strand. De buurtoverlast betreft
lawaai- of geurhinder,
uitgaansoverlast of een
buurtprobleem.
F1.2.2.: Het organiseren en
ontwikkelen van acties
rond problematiek
omgevingsbeheer.
In samenwerking met de lokale
politie organiseerde het
gemeentebestuur de
sensibiliseringscampagne
‘Wederzijds respect is gratis’
gedurende het paasverlof. De actie
informeert uitgaande jongeren op
en rond de twee uitgaansbuurten
over het alcoholverbod tussen 22 u
en 10 u en brengt ook het
wildplassen en lawaaioverlast
onder de aandacht.
Jongeren die met een smartphone
de QR-code inscannen, zich
akkoord verklaren om geen hinder
te veroorzaken en de
schiftingsvraag beantwoorden,
doen mee met de wedstrijd en
maken kans op de hoofdprijs een
mini I pad. Ook kunnen ze via een
computer inloggen. En ze mogen
geen gemeentelijke administratieve
sanctie oplopen.
De lokale politie zette de ganse
paasvakantie en zomer, tussen 22
u en 6 u, extra ploegen in om de
uitgaansproblematiek, op en rond
de twee pleinen, kordaat aan te
pakken.
Pagina 19
Resultaten paasvakantie 2013:
Naast de 70 deelnemers die op
deze positieve manier deelnamen
aan de campagne tijdens het
paasverlof, maakte de
preventiedienst ook 15 dossiers op
van wildplassers en 14 over verbod
alcohol op de openbare weg.
F1.2.3.: Het bijplaatsen en de
heraanleg van
hondenhoekjes.
18.000
Aangerekend:
4.678,24 EUR
Er zijn 2 nieuwe hondenhoekjes
gerealiseerd ter hoogte van Paul
Deneveplein te Westkapelle en het
Stübbenpark te Duinbergen.
Er is 1 hondenhoekje vernieuwd ter
hoogte van het Yzerpark te
Knokke.
Het hondenhoekje ter hoogte van
Ramskapelle zal nog gerealiseerd
worden. We zoeken nog naar een
geschikte locatie.
In 2014 plannen we de
vernieuwing van de hondenhoekjes
te Heist.
Beleidsdoelstelling: Geïntegreerde en integrale aanpak
Bevordering van een geïntegreerde en integrale aanpak.
Actieplan F2.1.: Gebiedsgerichte aanpak
Het evalueren en bijsturen van een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met de
wijkagenten, de technisch uitvoerende gemeentedienst en de welzijnsdiensten.
Uitvoering 2013: er is een maandelijks wijkoverleg met de wijkpolitie, waarbij telkens verbetervoorstellen
worden bekeken. Daarnaast is het wijk-sociaaloverleg doorgelicht aan de hand van een fictieve casus. De
stuurgroep wordt hervormd en er komen werkgroepen met betrekking tot de dienstverlening en sociale
begeleidingen. In 2013 werden er 2 overlegmomenten georganiseerd met de straatreinigers.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
F2.1.1.: Het evalueren en
bijsturen van de
werkwijze en het
analyseren van de
sociale en
omgevingsgerichte
meldingen.
Met uitzondering van de
zomermaanden vindt maandelijks
het wijkoverleg met de wijkpolitie
plaats te Heist en te Knokke. De
meldingen worden overlopen en
steeds bekijken we de
verbetervoorstellen In 2013
kwamen 26 sociale casussen in het
wijkoverleg Knokke en Heist aan
bod.
F2.1.2.: Het evalueren en
bijsturen van het wijk-
sociaaloverleg.
Vb. Via het sociaal informatief
overleg van 3 oktober 2013 tussen
de (wijk)politie en het personeel uit
het Sociaal Huis (maatschappelijke
dienst, woon- en werkwinkel) zijn
we via de bespreking van een
fictieve casus gekomen tot het
optimaliseren en iedereen
informeren omtrent bestaande
regelgeving/beperkingen in de
diverse domeinen. We wachten op
de doorvoering van de hervorming
van stuurgroep en de opstart van
Pagina 20
de werkgroepen met betrekking tot
de dienstverlening en sociale
begeleidingen.
F2.1.3.: Halfjaarlijks overleg
met de
Reinigingsdienst.
In 2013 vonden er 2 overleggen
met de straatreinigers plaats. De
afvalkorven zijn in beeld gebracht
en diverse problemen worden
besproken; De aangehaalde
problemen zoals verstopte riolering,
samenwerking burgers,
perspublicaties, hondenhoekjes …
worden besproken. De
straatreinigers betrekken we ook bij
de beleidsdoelstellingen en
informeren we over geplande acties.
Ze krijgen periodiek ook informatie
van directeurs TUD en de
afvalconcessionaris Horizon Net.
In 2014 komt de samenwerking met
de gemeenschapswachten aan bod.
Actieplan F2.2.: Evalueren en bijsturen burenbemiddeling
Het evalueren en bijsturen van het project burenbemiddeling.
Uitvoering 2013: In april 2013 was er een overleg met de vrijwillige burenbemiddelaars. Er wordt
betreffende de dossiers met burenbemiddeling steeds teruggekoppeld naar de partners.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
F2.2.1.: Het organiseren van
overlegmomenten met de
vrijwillige
burenbemiddelaars.
Op 9 april 2013 vond het
overleg plaats met de
vrijwilligers. De lopende
dossiers zijn overlopen en de
vrijwilligers krijgen dan de kans
om informatie uit te wisselen
omtrent wat al dan niet goed is
verlopen. In 2013 behandelden
we 28 aanvragen. 7 dossiers
zijn positief afgesloten, 14
aanvragen zijn doorverwezen
naar de bevoegde instantie. 4
dossiers zijn nog in behandeling
en in 3 dossiers kwam men niet
tot een overeenkomst.
F2.2.2.: Het organiseren van
overlegmomenten met de
diverse lokale partners.
De opstart en aanpak van
dossiers betreffende
burenbemiddeling en de
oplossing of doorverwijzing
naar andere instanties koppelen
we steeds terug naar de
partners.
F2.2.3.: Het evalueren en bijsturen
van het project/procedure
naargelang de noden
voortkomend uit de
overlegmomenten.
In 2013 stopten er 2
vrijwilligers. Er is een nieuwe
selectieronde opgestart en dit
resulteerde in de aanwerving
van 1 nieuwe vrijwilliger. De
procedure rond de aanpak
burenhinder met als
achterliggende oorzaak een
psychiatrische problematiek
Pagina 21
dient nog in samenspraak met
de sociale partners verder
opgemaakt. Verder is er een
probleem rond de opleiding.
Voorheen voorzag de provincie
in een opleiding maar
momenteel worden geen
nieuwe opleidingen meer
opgestart.
Actieplan F2.3.: Informatietool voor alle diefstalpreventieadviseurs In samenwerking met de lokale politie de mogelijkheid onderzoeken om een informatietool te ontwikkelen voor alle diefstalpreventieadviseurs binnen de politiezone.
Uitvoering 2013: FOD Binnenlandse zaken heeft in 2013 zelf een informatietool ontwikkeld waardoor we
op lokaal niveau geen nieuwe tool dienden te ontwikkelen. De bevraging ging niet door gezien we slechts
over 3 wettelijk aangestelde diefstalpreventieadviseurs beschikken.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
F.2.3.1.: Het uitvoeren van een bevraging onder de diefstalpreventieadviseurs.
De bevraging ging niet door in
2013. Er zijn daarvoor te
weinig
diefstalpreventieadviseurs
F.2.3.2.: Het ontwikkelen van een informatietool voor alle diefstalpreventieadviseurs is afhankelijk van de bevraging.
FOD Binnenlandse Zaken heeft
een informatietool ontwikkeld.
Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat de gebouwen tegemoet komen aan
de moderne eisen.
Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken
aan en genieten van een vlotte dienstverlening. Actieplan A1.3.: Renovatie brandweerkazerne Renovatie brandweerkazerne.
Uitvoering 2013: De keukenkasten waren aangekocht in 2013 en de installatie vond plaats begin 2014.
De ramen en poort van het persluchtlabo werden vernieuwd in 2013 (opstart) en gefinaliseerd begin
2014. De installatie van het schuifhekken werd niet gerealiseerd. Tenslotte is het vernieuwen en
onderhoud van de elektrische installatie in de kazerne een continu proces dat jaarlijks wordt verdergezet.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.3.1.: Ramen en poort persluchtlabo brandweer
7.500 De ramen en de poort van het
persluchtlabo zijn aangepast.
A1.3.2.: Schuifhekken koer brandweer met afstandsbediening
7.500 Het schuifhekken is niet
aangepakt in 2013. Dit
verschoof naar 2014.
A1.3.3.: Keuken brandweerkazerne 10.000
Aangerekend:
9.871,36 EUR
De keuken is geïnstalleerd.
A1.3.4.: Vernieuwen elektrische installatie brandweer
100.000
Aangerekend:
13.281,68
EUR
Er is een deeltje uitgevoerd. Er
zijn aanpassingen gebeurd
aan de elektrische installatie in
de garage en alle verliezen in
het gebouw zijn aangepakt.
De overige vernieuwing is on
hold geplaatst met het oog op
Pagina 22
een nieuw gebouw.
Beleidsdomein Natuur- en Milieubeheer
Strategische doelstelling: Heraanleg natuur met oog op recreatief en educatief gebruik (Her)aanleg van de natuur op het openbaar domein met het oog op een recreatief en educatief gebruik door verschillende gebruikers. Beleidsdoelstelling: Milieu- en natuureducatie Aandacht besteden aan milieu- en natuureducatie bij de ontwikkeling van diverse projecten op het openbaar domein om zo voor diverse gebruikers ruimte te bieden. Actieplan G1.1.: Globale visie rond bijen
Uitvoering 2013: Er ontbrak een totaalvisie rond bijen in relatie tot bloemenweides. Tot voor kort werden
losse initiatieven op poten gezet. Ondertussen werd in 2013 een studiedag georganiseerd en is er verder
gewerkt aan het ontwikkelen van een globale visie rond bijen. Dit wordt verder uitgewerkt in 2014.
Budget
Geen budgettaire weerslag.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
G1.1.1.: Organisatie studiedag
rond bijen
problematiek.
In het najaar van 2013 is er een
studiedag georganiseerd.
Actieplan G1.2.: Inrichten bijentuin Inrichten van een open bijentuin in de Paulusstraat zodat fietsers en wandelaars er terecht kunnen voor allerlei info over bijen en om een imker aan het werk te zien.
Uitvoering 2013: De bijentuin in de Paulusstraat krijgt steeds meer vorm. In 2013 waren er
voorbereidende werken en de uitvoering is momenteel volop bezig.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
G1.2.1.: Onderhandelen met
particulieren om stuk
grond ter beschikking
te stellen.
18.477 Aangerekend:
18.868,94
EUR
De onderhandelingsfase is nog
niet afgewerkt.
G1.2.2. Starten met
voorbereidende werken
voor aanleg bijentuin.
In 2013 is de voorbereiding
begonnen. In 2014 is men nu
volop bezig met de uitvoering.
Actieplan G1.3.: Beheer en inrichting Directeur Generaal Willemspark Beheer en inrichting van het Directeur Generaal Willemspark na de overdracht van het beheer aan de gemeente door MDK, zodat diverse gebruikers kunnen genieten van het park.
Uitvoering 2013: In 2013 is de grote vijver gedempt. Wat de verdere uitvoering betreft van speelzones is
er volop overleg aan de gang met het ontwerpbureau SD Playful Landscaping om de inrichting definitief
te bepalen.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
G1.3.1.: Inrichting vroegere grote vijver als speelplein in een bepaald thema.
16.573 Aangerekend:
3000 EUR
De grote vijver is gedempt in
2013. Momenteel is er volop
overleg met het ontwerpbureau
SD Playful Landscaping.
G1.3.2.: Inrichting open ruimte in het bos rond de dienstwoning als speelzone.
Dit wordt niet meer op die
manier uitgevoerd. De
dienstwoning op zich zal
enerzijds dienst doen als
educatief huisje en anderzijds
zal een deel van het huisje
worden gebruikt door TUD voor
Pagina 23
het beheer van het park.
G1.3.3.: Inrichten van het verbindingspad tussen de twee speelzones als avontuurlijk kinderpad.
Hiervoor is er in 2013 overleg
gestart met het ontwerpbureau.
Dit wordt verdergezet in 2014.
Actieplan G1.4.: Volkstuintjes Inrichting van een 10-tal volkstuintjes met het oog op verhuur aan particulieren.
Uitvoering 2013: de Groendienst heeft in 2014 rondom rond haagjes geplaatst. Dit werd in 2013 nog niet
uitgevoerd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
G1.4.1.: Aanleggen van haagjes en beplanting door de Groendienst.
39.950 Aangerekend:
9030,50 EUR
In 2013 werd een tuinhuis
geplaatst.
De afbakening werd rondom
rond geplaatst in 2014.
Actieplan G1.5.: Bezoekerscentrum Zwin Bezoekerscentrum Zwin – gemeentelijk aandeel.
Uitvoering 2013: Eind 2013 werd het eerste deel van de investeringssubsidie gestort.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
G1.5.1.: Storten eerste deel van
investeringssubsidie in
kader van oprichten
energiezuinige gebouwen.
100.000 Aangerekend:
100.000 EUR
Eind 2013 werd het eerste deel
van de investeringssubsidie
gestort.
Strategische doelstelling: Duurzaam beleid Het nastreven van een duurzaam beleid en creatie van een bewustwording rond duurzaamheid zodat duurzaamheid dieper wordt verankerd in het bestuur en globaal in de gemeente. Beleidsdoelstelling: Instrumenten voor duurzaamheid Aanwending van verschillende instrumenten om duurzaamheid na te streven in het bestuur en in Knokke-Heist. Actieplan H1.1.: Andere middelen dan rollend materieel Efficiënt en effectief beheer van andere middelen dan rollend materieel om verder in te zetten op duurzaamheid.
Uitvoering 2013: De warmtedetectiecamera is aangekocht. Voorlopig wordt de camera gebruikt door TUD
om alle elektriciteitskasten te testen op warmteverlies. Het is de bedoeling om in 2014 een project op
touw te zetten in samenwerking met OCMW-Woonwinkel om screenings voor een sociale doelgroep op
een georganiseerde manier aan te pakken.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
H1.1.1.: Aankoop camera voor
warmtedetectie zodat
mensen kunnen
aanvragen om hun
woning te screenen op
warmteverlies.
10.000
Aangerekend:
5.438,95 EUR
In 2013 is een camera voor
warmtedetectie aangekocht.
Beleidsdomein Knokke-Heist in uitbouw
Strategische doelstelling: Compacte stedelijkheid Het kwalitatief versterken van de compacte stedelijkheid met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Beleidsdoelstelling: Herinrichting openbaar domein Herinrichting van het openbaar domein, rekening houdend met de architecturale kwaliteit met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
Pagina 24
Actieplan I1.1.: Visie rond hoogbouw en bakens Visie rond hoogbouw en bakens.
Uitvoering 2013: De vista nota werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2014 omdat er nood
bestaat aan het vastleggen van specifieke locaties voor “vista’s” of perspectief beëindigingspunten als
middel voor verdere ruimtelijke en economische uitbouw van de gemeente Knokke-Heist. Het is opgevat
als een evolutief beleidsdocument dat bij wijzigende inzichten kan worden bijgestuurd. Het gegeven van
vista’s wordt reeds jaren toegepast (vb Le Cygne M. Lippensplein) en is reeds ingeschreven in een aantal
bestemmingsplannen. In totaal zijn er reeds 18 stuks vastgelegd en in het kader van deze nota zijn nog 9
bijkomende indicaties aangeduid. Er moet rekening gehouden worden met Vista’s in de RUPS/GRUPS.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I1.1.1.: Opvolgen RUP projectzone
Casino.
15.000
Aangerekend:
16.698 EUR
In 2013 is het project van
Steven Holl stilgelegd.
I1.1.2.: Opstarten RUP projectzone
Elizabetlaan/Heldenplein.
De procedure is lopende. Er
is een screening van het
plan MER.
I1.1.3.: Opvolgen RUP projectzone
stationsomgeving Heist.
Het project van Zaha Hadid
werd in 2013 stilgelegd.
I1.1.4.: Opvolgen uitbreiding PRUP
ziekenhuiscampus.
Dit is meegenomen in het
ontwerpmatig onderzoek in
de charette1 in 2014.
I1.1.5.: Opvolgen RUP wijk
Lippenslaan.
10.000
Aangerekend:
7.260 EUR
Het RUP wijk Lippenslaan is
afgewerkt en goedgekeurd.
I1.1.6.: Opvolgen GRUP tweede
golfinfrastructuur.
De plan MER-procedure in
het kader van de GRUP
tweede golfinfrastructuur
moet hernomen worden.
I1.1.7.: Opvolgen RUP wijk stadhuis. 15.000 Het voorontwerp van het
RUP wijk stadhuis is in
eindfase.
I1.1.8.: RUP zeedijk Heist. 20.000 Aangerekend:
19.360 EUR
Het openbaar onderzoek is
lopende.
I1.1.9.: MER screening RUP's. 21.168 Aangerekend:
3287,93 EUR
I1.1.10.: RUP Wijk Zegemeer &
Duinbergen Waterkasteel.
20.000 Ondertussen is er geen RUP
wijk Zegemeer en
Duinbergen Waterkasteel
meer, maar wel een RUP
wijk Meerlaan. Daarvan is
het voorontwerp in opmaak.
Actieplan I1.2.: Evenementensite met randparking Realisatie van een evenementensite met randparking.
Uitvoering 2013: De evenementensite met randparking ligt in het gebied tussen de ziekenhuiscampus en
de kern van Westkapelle. Dit werd meegenomen in de charette1 in 2014. Dit is belangrijk als alternatief
voor de site in Duinenwater die zal bebouwd worden.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I1.2.1.: Verder overleg met hogere
overheden in functie van
planinitiatieven.
De evenementensite met
randparking wordt
meegenomen in de charette1 in
2014.
1 Het gemeentebestuur krijgt veel vragen over de verdere ruimtelijke invulling van het gebied tussen de ziekenhuiscampus en de kern van Westkapelle. Om deze ruimtevragen niet los van elkaar te bekijken en ze op een goede manier te ondervangen zaten de gemeente en de provincie van maandag 5 mei tot en met vrijdag 9 mei 2014 samen tijdens een ‘charette’, dat is een ontwerpweek waar er gebrainstormd wordt over alle aspecten. Tijdens deze ‘charette’ komen ook onder andere omwonenden en andere betrokkenen aan bod. Bedoeling is om op deze manier een masterplan voor dit gebied uit te werken.
Pagina 25
I1.2.2.: Meenemen in herziening
mobiliteitsplan.
De herziening van het
mobiliteitsplan is gepland in het
najaar van 2014.
I1.2.3.: Aankoop gronden
evenementensite/randparking.
Er is nog overleg met de familie
die de gronden in eigendom
heeft.
Actieplan I1.3.: Tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos Ontwikkeling van een tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos.
Uitvoering 2013: Het was de bedoeling om vanuit het plan MER een vertaalslag naar het GRUP te kunnen
maken in 2013, maar het plan MER moet nu hernomen worden. Ondertussen is er wel al overleg met de
grondeigenaars i.v.m. verwerven van de gronden.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I1.3.1.: Opvolgen vertaalslag
vanuit plan MER naar
GRUP.
De plan MER-procedure in het
kader van de GRUP tweede
golfinfrastructuur moet
hernomen worden.
I1.3.2.: Opvolgen GRUP
procedure, opmaak
onteigeningsplan.
Er is overleg met de
grondeigenaars om een regeling
in der minne te treffen.
Actieplan I1.4.: Nieuwe ziekenhuiscampus. Nieuwe ziekenhuiscampus.
Uitvoering 2013: De nieuwe ziekenhuiscampus zit volop in de bouwfase. De eventuele uitbreiding van de
site wordt meegenomen in de charette1 in 2014. De aankoop van gronden zit in een onderhandelingsfase.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I1.4.1.: Aankoop gronden met het
oog op ruil.
400.000
Aangerekend:
15.289,53
EUR
Dit is lopende enerzijds met de
nv Hotelière en anderzijds met
het bedrijf De Muynck.
I1.4.2.: Overleg i.f.v.
uitbreidingszone met 5
ha.
Het ontwerp is meegenomen in
het onderzoek charette1.
Actieplan I1.5.: Heraanleg Maurice Lippensplein Heraanleg Maurice Lippensplein (verplaatsing tramhalte en voorstel tunnel voor fietsers en voetgangers) en ontsluiting project Duinenwater met rotonde op de Natiënlaan.
Uitvoering 2013: Er is een ontwerp in opmaak voor het rond punt t.h.v. Duinenwater en de Natiënlaan. Er
zal een turborotonde komen, daarmee zal Duinenwater ontsloten worden. Bijsturing van het Maurice
Lippensplein zelf is nog niet gerealiseerd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I1.5.1.: Offertevraag ontwerper i.f.v. GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie) en PAC (Provinciale auditcommissie).
Er is een ontwerp in opmaak
voor het rond punt t.h.v.
Duinenwater en de
Natiënlaan. Er zal een
turborotonde komen.
Actieplan I1.6.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen.
Uitvoering 2013: Er zijn enkele stedenbouwkundige maatregelen. Zo zijn er bepalingen betreffende het
behoud van horeca- en uitgaansgelegenheden vertaald in RUP wijk Lippenslaan en deze bepalingen zijn
ook meegenomen in het RUP wijk stadhuis. De gemeentelijk bouwverordening is in 2013 nog niet
aangepast. Het RUP hotels eerste en tweede fase draagt ook bij tot behoud, stimuleren en afdwingen van
horeca.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
Pagina 26
I1.6.1.: Opname bepalingen in gemeentelijk RUP.
Bepalingen betreffende het
behoud van horeca- en
uitgaansgelegenheden is vertaald
in een RUP wijk Lippenslaan en is
meegenomen in het RUP wijk
stadhuis.
I1.6.2.: Opname bepalingen in gemeentelijke bouwverordening.
De aanpassing van de
gemeentelijke bouwverordening is
lopende. Er wordt nu feedback
verwacht van deskundigen.
I1.6.3.: Opmaak RUP hotels tweede fase.
Dit RUP hotels tweede fase is
afgewerkt.
Actieplan I1.7.: Ruilverkaveling A11 Opvolgen van de ruilverkaveling met VLM in het kader van de A11.
Uitvoering 2013: in het kader van de ruilverkaveling vond een overleg plaats in 2013 met VLM (Vlaamse
Landmaatschappij).
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I1.7.1.: Organiseren overleg met
VLM.
Overleg vond plaats in 2013.
Actieplan I1.8.: Marineruimtelijke planning Opvolgen planprocessen rond marineruimtelijke planning en opvolging project Vlaamse baaien.
Uitvoering 2013: Het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd. Onderzoek i.v.m. het project Vlaamse
Baaien is verder lopende.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I1.8.1.: Informatie verzamelen
inzake standpunten
diverse actoren.
Het Marien Ruimtelijk Plan is
goedgekeurd. Onderzoek i.v.m.
het project Vlaamse Baaien is
verder lopende.
Actieplan I1.9.: Planprocessen buitengebieden Opvolgen planprocessen van de Vlaamse overheid van de buitengebieden.
Uitvoering 2013: Wat het GRUP Zwinpolder betreft is het Openbaar Onderzoek lopende. GRUP Zwin en
zwinbosjes is afgewerkt.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
I.1.9.1.: GRUP Zwinpolder. Openbaar Onderzoek is lopende
in het kader van de GRUP
Zwinpolder.
I.1.9.2.: GRUP Zwin en zwinbosjes.
GRUP Zwin en zwinbosjes is
afgewerkt.
Strategische doelstelling: Strategische projecten Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Beleidsdoelstelling: Stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten AGSO Initiëren en realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten Knokke-Heist via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO). Actieplan J1.1.: ’t Walletje ‘t Walletje (derde fase).
Uitvoering 2013: De bouw van het bedrijfsverzamelgebouw en bedrijvencentrum werd afgewerkt. De
kopers en huurders van de loodsen namen hun intrek in hun loods, en de afdeling stadsontwikkeling van
Pagina 27
het AGSO nam eind 2013 haar intrek in de kantoortoren. De centralisatie van de afdeling waterbedrijf is
voorzien uiterlijk tegen 1/4/2014.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.1.1.: Opvolging bouw en voorlopige
oplevering bedrijvencentrum en –
bedrijfsverzamelgebouw.
Het bedrijvencentrum en het
bedrijfsverzamelgebouw is in gebruik
genomen.
J1.1.2.: Vermarkting resterende loodsen (3). Er zijn in 2013 loodsen verkocht. Andere
loodsen moeten nog verhuurd worden.
J1.1.3.: Opvolging en voorlopige oplevering
pleinaanleg.
J1.1.4.: Vaststelling verkoopprijzen kantoren. De kantoorunits moeten nog
verhuurd/verkocht worden.
J1.1.5.: Vaststelling gebruikersvergoedingen
bedrijvencentrum en –
verzamelgebouw.
Actieplan J1.2.: Heulebrug Heulebrug: Realisatie van een woonproject in de wijk Heulebrug gebaseerd op de principes van het New Urbanism.
Uitvoering 2013: In 2013 werd door de WVI de verkaveling van de gehele site verder voorbereid. Voor de
site “Speelman” werd een verkavelingsplan en wegendossier voorbereid, dat in de loop van 2014 zal
worden ingediend.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.2.1.: Aanpassing bijzondere samenwerkingsovereenkomst.
Dit is gebeurd.
J1.2.2.: Aanleg binnenwegen site Speelman. Het dossier interne wegenis is nog
in uitvoering.
J1.2.3.: Uitschrijven architectuuropdracht site “Speelman AGSO fase 1”.
J1.2.4.: Organisatie mededinging en toewijzing projectrealisatie site “Speelman AGSO fase 1”.
J1.2.5.: Verkoop grondkavels site “Heistlaan”.
J1.2.6.: Overdracht infrastructuur ontsluiting Heulebrug aan de gemeente.
Realisatie aantakking Breed Veertien en Rotonde Heistlaan
Actieplan J1.3.: Duinenwater Duinenwater (all-weather infrastructuur).
Uitvoering 2013: In 2013 werd de buitenaanleg rond het Duinenwatermeer verder voltooid, zodat de site
volledig is afgewerkt. Dit project wordt dan ook afgesloten. De verdere opvolging bestaat uit de naleving
van de concessievoorwaarden voor Lakeside Paradise en het Jeugdcentrum, het financieel en technisch
opvolgen van het zwembad Sportoase-Duinenwater en het in eigen beheer exploiteren van de parking.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.3.1.: Verder inrichten van de
oeverinfrastructuur Duinenwater.
Opmaak, uitvoering en afwerking van de wandel- en recreatie-infrastructuur Duinenwatermeer is gebeurd.
J1.3.2.: Definitieve oplevering zwembad
Sportoase Duinenwater, parking en
Jeugdcentrum.
Afwerking en voorlopige oplevering Zwembad, Jeugdcentrum en parking is uitgevoerd.
J1.3.3.: Verkoop van het jeugdcentrum aan
de gemeente.
J1.3.4.: Toerekening afhandelingswaarde
jeugdcentrum op de verkregen
renteloze lening.
J1.3.5.: Marktbevraging site Noord.
Pagina 28
J1.3.6.: Communicatie over het globale
project.
Actieplan J1.4.: Projectzone Coudekercke Projectzone Coudekercke: Herontwikkelen van de stationsomgeving Heist met aandacht voor buurtfuncties, parkeren en betaalbaar wonen.
Uitvoering 2013: In 2013 werd samengezeten met de ontwerper om de financiële haalbaarheid van het
project verder af te toetsen. Evenwel konden de voorgelegde cijfers niet overtuigen zodat een bijstelling
van het project werd gevraagd. In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 werd aan dit project de
laagste prioriteit toegekend.
Aan dit project werd in het kader van het meerjarig beleidsplan AGSO Knokke-Heist. 2014-2019 een lage
prioriteit toegekend, zodat geen verdere initiatieven meer werden genomen.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.4.1.: Aanpassing van de bijzondere
samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het
gewijzigd programma.
On hold.
J1.4.2.: Goedkeuring RUP Coudekercke. On hold.
J1.4.3.: Defintieve goedkeuring van het
programma.
On hold.
J1.4.4.: Afsluiten van een samenwerkingsverband
met publieke partners (NMBS, TMVW, …).
On hold.
J1.4.5.: Voorbereiding en uitvoering van het
mededingingsdossier.
On hold.
J1.4.6.: Communicatie over het globale project. On hold.
J1.4.7.: Start aankoop van gronden van derden. On hold.
J1.4.8.: Opstarten van de pps-procedure. On hold.
Actieplan J1.5.: Projectzone Maes- en Boerenboomplein Projectzone Maes- en Boerenboomplein: Herinrichten van het Maes- en Boerenboomplein met hoofdfunctie wonen en nevengeschikte commerciële en publieke functies met inbegrip van de renovatie van Ravelingen.
Uitvoering 2013: Er werd met de ontwerper verder samengewerkt tot het uitwerken van een nieuw
concept dat voor het eerst zal worden voorgesteld op de MIPIM-beurs van maart 2014. Het nieuw project
houdt rekening met de volledige afbraak van het vroegere stadhuis en de Ravelingen. Dit programma
wordt mee opgenomen in het nieuw programma.
Dit programma zal in de loop van 2014 nog verder verfijnd worden rekening houdende met de insteken
van diverse actoren.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.5.1.: Opmaak en goedkeuring van het gemeentelijk RUP.
De verdere realisatie is afhankelijk
van de opmaak van een RUP
uitvoeringsplan dat na verdere
uitwerking van het programma zal
worden opgestart. Dit is dus niet
gebeurd in 2013.
J1.5.2.: Goedkeuring van het definitief programma.
Het programma wordt nog verder
uitgewerkt.
J1.5.3.: Aanpassing van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het gewijzigd programma.
J1.5.4.: Opmaak van het gemeentelijk RUP. Nog niet afgewerkt.
J1.5.5.: Opstarten van de pps-procedure. Is nog niet gebeurd.
J1.5.6.: Toewijzing van de pps-procedure. Is nog niet aan de orde.
J1.5.7.: Opvolging van de realisatiefase. Is nog niet aan de orde.
J1.5.8.: Communicatie over het globale project. Er werd een schetsontwerp getoond
Pagina 29
in de ZEG-vergaderingen (maart
2014) en er werd een artikel gewijd
aan het project in de KH Nieuws. In
2013 is er niet specifiek over
gecommuniceerd.
Actieplan J1.6.: Projectzone Elizabetlaan Heist Projectzone Elizabetlaan Heist: Herenigen van de dorpskern Heist t.h.v. het Heldenplein en met herinrichting van het openbaar domein
Uitvoering 2013: In 2013 werd verder gewerkt aan de opmaak van het RUP voor deze site en werd de
procedure voor de planmerscreening opgestart. In de loop van 2014 wordt de vaststelling van het RUP
voorzien.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.6.1.: Opmaak van een gemeentelijk RUP. Het gemeentelijk RUP is in opmaak.
J1.6.2.: Communicatie over het globale
project.
Actieplan J1.7.: Projectzone Casino Projectzone Casino: Verbouwen en herinrichten van het casino en de Canadasquare tot een ontmoetingsplek met internationale uitstraling, gericht op een vierseizoenen programmatie t.b.v. eigen inwoners, tweede verblijvers, verblijfs- en dagtoeristen en passanten.
Uitvoering 2013: In het kader van de PPS-procedure werd één offerte ingediend die vervolgens verder
werd geanalyseerd. Evenwel diende bij instructie van de gemeenteraad dit project te worden gestopt.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.7.1.: Opstarten RUP-procedure. Het project werd stilgelegd.
J1.7.2.: Go – no go beslissing van de
gemeenteraad en bij bevestiging:
- voorbereiding van mogelijke
subsidiedossiers
- uitwerken van opstallen en
zakelijke rechten
Het project werd stilgelegd.
J1.7.3.: Communicatie over het globale project. Het project werd stilgelegd. Hiervoor
werd een persconferentie
georganiseerd.
Actieplan J1.8.: HVVI HVVI: uitbreiden en/of aanpassen van de site noodzakelijk voor optimalisatie van de afvalverwijdering en voor het bouwen van een diftar recyclagepark.
Uitvoering 2013: AGSO heeft in het kader van de milieuvergunningsaanvraag advies uitgebracht bij de
gemeente en de besprekingen in de schoot van de provinciale milieuvergunningscommissie bijgewoond.
Deze leverde een proefvergunning af tot 15 mei 2015 met het oog op het verder onderzoek naar de
mogelijkheden tot energierecuperatie.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.8.1.: Innemen van een definitief standpunt door
de exploitant op grond van de resultaten
van de technische audit, MER en zijn eigen
bevindingen.
J1.8.2.: Aanpassing van de bijzondere
samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het
gewijzigd programma.
J1.8.3.: Opmaken van een ontwikkelingsschets in
functie tot het al dan niet verder
exploiteren van de HVVI.
J1.8.4.: Communicatie over het globale project.
J1.8.5.: Beheersmatig opvolgen van de
Pagina 30
afvalconcessie Horizon Net.
Actieplan J1.9.: Pastoor Opdedrinckplein Pastoor Opdedrinckplein: Vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (horeca, wonen, …).
Uitvoering 2013: In 2013 werd de PPS-overeenkomst afgerond en werd een overeenkomst afgesloten
met de private partner, ODD-Construct. Deze overeenkomst kent pas uitvoering na het bekomen van de
stedenbouwkundige vergunning.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.9.1.: Opmaken van de PPS-overeenkomst. Dit werd in 2013 afgerond. Er is een
overeenkomst afgesloten met ODD-
Construct.
J1.9.2.: Verwerken van de
stedenbouwkundige en
milieuvergunning.
Er is nog geen stedenbouwkundige
vergunning.
J1.9.3.: Start van de bouwfase. Niet opgestart in 2013.
J1.9.4.: Communicatie over het globale
project.
Actieplan J1.10.: Depot Knokke Depot Knokke: Vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten).
Uitvoering 2013: Dit dossier werd on hold geplaatst in afwachting van de goedkeuring van de RUP
Dorpskern Knokke dat inmiddels werd goedgekeurd. De prioritisering voor dit project is opgenomen in
het meerjarig beleidsplan 2014-2019.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.10.1.: Uitschrijven overheidsopdracht voor
architecten.
On hold.
J1.10.2.: Opmaken van een bijzondere
samenwerkingsovereenkomst.
On hold.
J1.10.3.: Opmaken van een ontwikkelingsschets. On hold.
J1.10.4.: Communicatie over het globale project. On hold.
Actieplan J1.11.: Pleingehelen Duinbergen Pleingehelen Duinbergen: Dynamiseren van de omgeving en aantrekkelijk maken van de pleinen voor het grote publiek (bewoners, toeristen en gebruikers).
Uitvoering 2013: Het masterplan Duinbergen werd afgerond. Het verder initiatief ligt thans bij de
gemeente.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.11.1.: Uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek op basis van
het masterplan.
Actieplan J1.12.: BUGIA BUGIA: Aankopen van panden op strategische plaatsen met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies.
Uitvoering 2013: Er werd in 2013 geen een buurtgerichte aankoop gerealiseerd.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.12.1.: Opmaken van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst.
J1.12.2.: Op grond van de behoeften of mogelijk opportuniteiten overgaan tot aankoop van 1 of meer panden.
Er is in 2013 geen pand
aangekocht.
Pagina 31
Actieplan J1.13.: Astridplein Astridplein: Herinrichten van het plein en aanleg ondergrondse parking ter hoogte van het Astridplein Duinbergen.
Uitvoering 2013: Er waren geen activiteiten in 2013.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.13.1.: Inpassing project in het meerjarig
beleidsplan 2013-2018.
Actieplan J1.14.: Oud voetbalterrein Westkapelle Oud voetbalterrein Westkapelle: Geven van een multifunctionele invulling voor verscheidene woonvormen en waarbij de actuele jeugdwerking wordt geïntegreerd.
Uitvoering 2013: Er waren geen activiteiten in 2013. Het project zal verder uitgewerkt worden in het
meerjarig beleidsplan 2014-2019.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.14.1.: Inpassing project in het meerjarig
beleidsplan 2013-2018.
Actieplan J1.15.: Drinkwaterinstallatie Drinkwaterinstallatie: zelf instaan voor de productie van drinkwater voor de gemeente door het zuiveren van oppervlaktewater afkomstig van het Leopoldkanaal.
Uitvoering 2013: De studie op Vlaams niveau m.b.t. een gebiedsdekkende voorziening voor Vlaanderen is
nog niet afgerond. Alles laat zich aanzien dat dit project pas na de verkiezingen van 2014 een mogelijke
doorstart zal kennen.
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.15.1.: Goedkeuring definitief voorstel locatie en
dimensionering.
Niet gebeurd.
J1.15.2.: Effectieve oprichting “cvba Aqua Knokke-
Heist”.
Niet gebeurd.
J1.15.3.: Toewijzen en opvolging pps bouwproject. Niet gebeurd.
J1.15.4.: Opmaken van een bijzondere
samenwerkingsovereenkomst.
Niet gebeurd.
J1.15.5.: Communicatie over het globale project. Niet gebeurd.
Actieplan J1.16.: Uitschrijven projectvisies Uitschrijven projectvisies.
Uitvoering 2013:
Betrokken actie(s): Uitvoering 2013
J1.16.1.: Projectzone Leopoldplein. Er waren geen activiteiten in 2013.
J1.16.2.: Projectzone Van Bunnenplein.
J1.16.3.: Projectzone Albertplein.
Pagina 32
Strategische doelstelling: Woonaanbodbeleid Het voeren van een doordacht woonbeleid Beleidsdoelstelling: Woningaanbod differentiëren en betaalbaar houden Het woningaanbod differentiëren en betaalbaar houden met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit binnen een kwaliteitsvolle woonomgeving. Actieplan K1.1.: Betaalbare en sociale woningen Ontwikkelen van nieuwe betaalbare en sociale woningen.
Uitvoering 2013:
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
K1.1.1.: Realisatie van 54 sociale
huur- en koopwoningen in
Heulebrug naast de toren (
‘t Heist Best en Vivendo) –
Ontwerpfase.
Begin 2014 is de
bouwvergunning
goedgekeurd.
K1.1.2.: Realisatie van 17 sociale
huurwoningen in de
Smedenstraat ( ‘t Heist
Best).
Dit is begin 2014
goedgekeurd.
K1.1.3.: Realisatie van 35 sociale
huurwoningen in Vogelzang
( ‘t Heist Best).
Dit project staat on hold in
gevolge de vernietiging van
het grond- en pandendecreet.
K1.1.4.: Realisatie van sociale en
betaalbare woningen in
Heulebrug 2de fase –
opmaken
verkavelingsdossiers – WVI
en AGSO.
De verkaveling en de wegenis
wordt ingediend in juni 2014.
K1.1.5.: Realisatie van 68 betaalbare
woningen in
stationsomgeving Heist
(AGSO) – ontwerpfase.
Het project van Zaha Hadid
gaat niet door, dus ook de
betaalbare woningen staan on
hold.
K1.1.6.: In overleg met de Provincie
aanduiden bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden
ter hoogte van Knokke dorp
en woonuitbreidingsgebied
thv Westkapelle.
De actualisatie van de
woonbehoeftestudie is
lopende.
K1.1.7.: Organisatie van een
architectuurwedstrijd voor
de realisatie van 21 sociale
koop- en 21 huurwoningen
in Ramskapelle (‘t Heist Best
en Vivendo).
Dit is lopende.
K1.1.8.: Ruiling gronden Vogelzang 4.389.920 Dit hangt samen met de
realisatie van de
huurwoningen op dezelfde
site. De ruiling van de
gronden staat ook on hold in
het kader van de vernietiging
van het grond- en
pandendecreet.
Actieplan K1.2.: Permanente bewoning Bescherming van de permanente bewoning.
Pagina 33
Uitvoering 2013: Via de RUPS Duinbergen kust, dorpskern Heist en dorpskern Knokke is de bestemming
van eengezinswoningen vastgelegd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
K1.2.1.: Vastleggen bestemming
eengezinswoningen in
RUPS met vrijgave
bestemming i.f.v. sociale
huisvesting ter hoogte van
Duinbergen.
Dit is afgewerkt. Dit is
vastgelegd in RUP Duinbergen
kust, RUP dorpskern Heist en
dorpskern Knokke
Actieplan K1.3.: Vernieuwende woonvormen Stimuleren van vernieuwende woonvormen en onderzoek voeren naar toewijzingscriteria, wederinkoop en erfpacht.
Uitvoering 2013:
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
K.1.3.1.: Onderzoek naar
mogelijkheden voor
integratie betaalbaar en
sociaal wonen in private
projectontwikkelingen
bijvoorbeeld via concrete
normeringen in een
gemeentelijk reglement.
Dit onderzoek was gepland in
het kader van het grond- en
pandendecreet dat nu
vernietigd is.
K1.3.2.: Stimuleren nieuwe vormen
van wonen door onderzoek
naar het opleggen van
minimale woondichtheden
via de instrumenten van
ruimtelijke ordening en
onderzoek naar
vernieuwende woonvormen
door engagement
gemeente om binnen eigen
projecten toepassingen te
realiseren. (vb
begijnhoftypologie in 2de
fase Heulebrug).
Dit is lopende met een aantal
dossiers van het AGSO en
voor een aantal dossiers van
’t Heist Best.
K1.3.3.: Onderzoek naar nieuwe
toewijzingscriteria voor
betaalbare woningbouw
teneinde sturend op te
treden om een gezonde mix
te realiseren.
Dit zal enerzijds uitgeklaard
worden met de tweede fase
van Heulebrug. Anderzijds
kan de oprichting van het
betaalbaar verhuurkantoor
(BVK) daar een rol in spelen.
Het BVK is opgericht n.a.v.
startbesprekingen op het LWO
in 2013
K1.3.4.: Onderzoek naar gebruik
recht op wederinkoop
betaalbare woningbouw.
Verder onderzoek is
noodzakelijk.
K1.3.5.: Toepassen principes
erfpacht bij het sociale en
betaalbare wonen teneinde
aanbod te garanderen op
middellange en lange
termijn.
Dit wordt toegepast voor
sociale woningen. (Gemeente
koopt grond en geeft dat in
erfpacht)
K1.3.6.: Creatie van het project van On hold.
Pagina 34
stationsomgeving Heist als
vooruitstrevende nieuwe
woonwijk
(lofts)geïnspireerd op
principes van duurzaam
bouwen en wonen (Zaha
Hadid).
Actieplan K1.4.: Sociaal woningaanbod Verhogen van het sociaal woningaanbod binnen het huidige woningbestand.
Uitvoering 2013: In 2013 werd het sociaal woningaanbod uitgebreid. Het aanbod van het Sociaal
Verhuurkantoor groeide van 60 naar 105 woningen. In een aantal oudere SVK-woningen werden
renovatiewerken uitgevoerd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
K1.4.1.: Uitbreiding activiteiten SVK
teneinde sociaal
woonaanbod te verhogen.
Aanbod van SVK groeide in
2013 van 60 naar 105
woningen.
K1.4.2.: Ondersteunen van de
opwaardering van huidig
patrimonium aan sociale
woningen.
In een aantal “oudere” SVK-
woningen werden
renovatiewerken uitgevoerd +
10 wooneenheden werden
eerst grondig gerenoveerd en
dan pas ingehuurd.
K1.4.3.: Actief gebruik van het recht
van voorkoop.
Lopende. ’t Heist Best maakt
daar gebruik van.
Actieplan K1.5.: Levenslang wonen Zorgen voor levenslang wonen voor senioren door een vernieuwend zorg- en woonbeleid.
Uitvoering 2013: Er zijn diverse acties gevoerd in het kader van levenslang wonen. Dit is een blijvend
aandachtspunt en verschillende onderzoeken dienen verder te worden gevoerd.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
K1.5.1.: Stimuleren van de integratie
van alternatieve
woonvormen voor ouderen
binnen het bestaande
woonweefsel en nieuwe
projecten.
De OCMW-flatjes in de Moriaan
werden in 2013 opgezegd
(laatste huurder vertrekt
31/5/2014) met de bedoeling
om hier een nieuw project te
realiseren.
K1.5.2.: Onderzoek naar opmaak
richtlijnen m.b.t aanpasbaar
of levenslang wonen.
In onderzoek.
K1.5.3.: Onderzoek naar het ontwikkelen van de woonzorgzones voor Knokke-Heist.
Idem als voor betaalbaar
wonen voor jonge gezinnen :
de gesprekken over de WZZ
startten in 2013, ook in de
schoot van het Lokaal
Woonoverleg.
K1.5.4.: Onderzoek naar optimale oppervlakte voor kwaliteitsvol wonen voor senioren.
K1.5.5.: Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats.
Dit wordt verder onderzocht.
Pagina 35
Beleidsdomein Stadsonderhoud
Strategische doelstelling: Duurzaam beleid Het nastreven van een duurzaam beleid en creatie van een bewustwording rond duurzaamheid zodat duurzaamheid dieper wordt verankerd in het bestuur en globaal in de gemeente. Beleidsdoelstelling: Instrumenten voor duurzaamheid Aanwending van verschillende instrumenten om duurzaamheid na te streven in het bestuur en in Knokke-Heist.
Actieplan H1.2.: Rollend materieel
Het efficiënt en effectief beheer van het rollend materieel.
Uitvoering 2013: In het kader van duurzaamheid zijn er in 2013 drie elektrische voertuigen aangekocht.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
H1.2.1.: Aankoop van 3
elektrische voertuigen
in het kader van het
EVA-project.
114.629 Aangerekend:
98.010 EUR
Er zijn 3 elektrische voertuigen
aangekocht (Renault Kangoo 2E).
Eén wordt in de afdeling TUD
gebruikt en de 2 andere in de
dienst Stedenbouw.
Actieplan H1.3.: Studies Uitvoeren van diverse studies in het kader van duurzaamheid.
Uitvoering 2013: In 2013 zijn er diverse studies geweest in het kader van de energiecertificaten. Deze
certificaten zijn verplicht voor gebouwen met een oppervlakte groter dan 500m². In 2015 wordt dit
verplicht voor gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m².
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
H1.3.1.: Studies in het kader van
energiecertificaten.
Er is 6800 EUR geboekt voor
energiecertificaten voor
gebouwen met een oppervlakte
tussen de 500 en 1000 m².
Gebouwen met een grotere
oppervlakte hebben al een
certificaat. (Vanaf 2015 wordt
het overigens verplicht voor
gebouwen vanaf 250m².) Dit
krediet wordt jaarlijks
overgezet, aangezien het gaat
om een lopende contract.
Pagina 36
Beleidsdomein Vrije Tijd
Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat de gebouwen tegemoet komen aan
de moderne eisen.
Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken
aan en genieten van een vlotte dienstverlening.
Actieplan A1.4.: Renovatie gebouwen Cultuur
Renovatie van de gebouwen van Cultuur teneinde het gebouw performant en energiezuiniger
te maken.
Uitvoering 2013: De algemene renovatie van Scharpoord is in 2013 niet afgewerkt en wordt verdergezet
in 2014. Op de diverse cultuursites werden vervangingsinvesteringen gedaan. Aan het
ontmoetingscentrum De Vierbote werd een vluchttrap geplaatst.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.4.1.: Algemene renovatie
Scharpoord.
870.000
Aangerekend:
492.225,15 +
50.811,78 =
543.036,93
EUR
Renovatie is nog in uitvoering.
A1.4.2.: Ereloon renovatie Cultureel
Centrum.
78.000
Aangerekend:
30.532,64
EUR
Renovatie is nog in uitvoering.
A1.4.3.: Vervangingsinvesteringen
cultuursites.
25.000
Aangerekend:
4.945,21 EUR
Er werden reeds diverse
vervangingsinvesteringen
gedaan.
A1.4.4.: Plaatsen vluchttrap De
Vierbote.
52.000
Aangerekend:
51.489,13
EUR
De trap werd geplaatst.
Actieplan A1.5.: Herinrichting van Bibliotheek
Herinrichting van Bibliotheek Scharpoord en uitbreiding Zelfuitleen en RFID, ten einde een
optimale en comfortabele informatie- en ontmoetingsruimte te creëren die tegemoet komt aan
de noden en verwachtingen van de hedendaagse bibliotheekbezoeker.
Uitvoering 2013: De herinrichting van de bibliotheek is nog niet gebeurd. In 2013 zijn wel
renovatiewerken gestart in het filiaal in Westkapelle.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.5.1.: Bijkomende verlichting
bibliotheek.
15.000 De renovatie van de Bib is nog
niet in orde. Vandaar is
bijkomende verlichting plaatsen
overgezet naar 2014.
A1.5.2.: Reorganisatie en opstelling
Bibliotheek.
65.000 De reorganisatie van de bib is
nog niet in orde.
A1.5.3.: Renovatiewerken
bibliotheek filiaal
Westkapelle.
24.500 Gestart in 2013 en voortgezet
in 2014.
A1.5.4.: Deuren en ramen
bibliotheek filiaal
Westkapelle.
17.500 Gestart in 2013 en voortgezet
in 2014.
Actieplan A1.6.: Kunstgrasinfrastructuur
Realiseren van een kunstgrasinfrastructuur en de bijhorende verlichting uitbreiden en/of
optimaliseren zodat de openluchtcentra intensiever en comfortabeler kunnen gebruikt worden
door inwoners en (voetbal)ploegen die in K-H op stage komen.
Uitvoering 2013: In 2013 werden de nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd.
Pagina 37
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.6.1.: Project kunstgrasvelden 1.338.055 Aangerekend:
1.259.282,11
EUR
Het project werd gerealiseerd.
Actieplan A1.7.: Aankoop en renovatie gebouwen Sport
Aankoop en renovatie gebouwen Sport.
Uitvoering 2013: Verschillende renovatieprojecten warden gerealiseerd, zoals de renovatie van de
funderingen van het schutterslokaal aan stadion Olivier en renovatie van de sanitaire ruimtes 1-3 in De
Stormmeeuw. Andere zaken werden doorgeschoven naar 2014.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.7.1.: Vervangingsinvesteringen
sportgebouwen.
21.000
Aangerekend:
53.823 EUR
Er werden diverse
vervangingsinvesteringen
gedaan.
A1.7.2.: Vervangingsinvesteringen
buitensportinfrastructuur.
21.000 Er dienden geen
vervangingsinvesteringen
voor buitensportinfrastructuur
te worden gedaan.
A1.7.3.: Bijkomende dubbele deur
tussen inkom en groene
zaal - sporthal Laguna.
7.000 Niet gerealiseerd.
A1.7.4.: Overdekken buizen rode
zaal - sporthal Laguna.
3.000
Aangerekend:
2885,85 EUR
Werd gerealiseerd.
A1.7.5.: Laguna - realisatie sas
tussen sanitair en cafetaria.
12.000 Doorgeschoven naar 2014.
A1.7.6.: Renoveren funderingen
schutterslokaal stadion
Olivier.
70.500
Aangerekend:
65.873,61
EUR
Werd gerealiseerd.
A1.7.7.: Realisatie extra berging
sporthal De Stormmeeuw.
32.000 Doorgeschoven naar een
volgend dienstjaar in functie
van globale aanpak diverse
aspecten sporthal De
Stormmeeuw.
A1.7.8.: Renovatie sanitaire ruimtes
1-3 De Stormmeeuw.
63.000
Aangerekend:
62.559,81
EUR
Werd gerealiseerd.
A1.7.9.: Renovatie keermuren
gradins terrein A stadion
De Taeye.
9.000
Aangerekend:
4.688,75 EUR
Werd gerealiseerd.
A1.7.10.: Airco vergaderzaal
Molenhoek.
10.000 Doorgeschoven naar een
volgend dienstjaar.
A1.7.11.: Vernieuwen wanden en
deuren kleedkamers De
Stormmeeuw.
15.000
Aangerekend:
15.833,19
EUR
Materialen werden
aangekocht en de werken zijn
volop in uitvoering.
Actieplan A1.8.: Renovatie gebouwen Jeugd
Renovatie gebouwen Jeugd.
Uitvoering 2013: Dit is een recurrente actie en staat er voor het geval er herstellingswerken nodig
zouden zijn.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.8.1.: Vervangingsinvesteringen
jeugdsites
10.000 Budget voorzien voor
eventuele herstellingen.
Pagina 38
Beleidsdomein Leren en Onderwijs
Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat zodat de gebouwen tegemoet komen
aan de moderne eisen.
Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium
Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken
aan en genieten van een vlotte dienstverlening.
Actieplan A1.9.: Investering schoolgebouwen
Investeringen om de schoolgebouwen te optimaliseren.
Uitvoering 2013: Verschillende investeringen werden uitgevoerd (zie overzichtje hieronder).
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
A1.9.1.: Vervangen ramen 1ste
verdieping GBS Het Anker.
33.000
Aangerekend:
32.630,87
EUR
De ramen zijn vervangen.
A1.9.2.: Verduisteringsgordijnen Het
Anker.
Hier zijn ze momenteel mee
bezig.
A1.9.3.: Kast en bekabeling Het
Anker.
40.000
Aangerekend:
36.508,64
EUR
Dit is uitgevoerd.
A1.9.4.: Herstel speelplaats Het
Anker.
86.738
Aangerekend:
57.448,11
EUR
De toewijzing voor het herstel
is gebeurd in 2013. Het
herstel zelf zal in 2014
gebeuren.
A1.9.5.: Zonnewering nieuw
secretariaat en ateliers
DeKunstacademie.
10.000
Aangerekend:
9.757,75 EUR
Dit is in orde gebracht.
A1.9.6.: Aankoop meubilair met
Hewi-sleutelsysteem
DeKunstacademie.
50.000 Er is meubilair aangekocht.
Dit is deels gerealiseerd.
A1.9.7.: Verbouwingswerken De
Kunstacademie.
262.119
Aangerekend:
256.043,05
EUR
De verbouwingswerken zijn
uitgevoerd.
A1.9.8.: Nieuwe scholencampus. 305.433 Het AGSO werd in 2013
belast met het gedelegeerd
bouwheerschap namens de
gemeente. Het project dient
te worden herwerkt.
De herwerking van het
project zal tegen medio 2014
afgerond worden.
A1.9.9.: Ventilatiegroep De Vonk. 29.000 Dit is in orde gebracht in
2013.
Pagina 39
Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang
Strategische doelstelling: Gestructureerd samenwerkingsoverleg
Ontwikkeling van een gestructureerd samenwerkingsoverleg rond sociale thema's tussen de lokale politie,
gemeente en welzijnsdiensten, zodat hun werking beter op elkaar afgestemd is.
Beleidsdoelstelling: Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid
Oprichting van een stuurgroep Integraal Lokaal Sociaal Beleid om zo tot een gestructureerd overleg te
kunnen komen en de werking van verschillende diensten beter op elkaar wordt afgestemd.
Actieplan L1.1.: Opstart overleg
Opstart overleg met vaste groep deelnemers bestaande uit de trekkers van de
themawerkgroepen en verantwoordelijken.
Uitvoering 2013: N.a.v. het meerjarenplan 2014-2019 is een heroriëntering van de stuurgroep en
werkgroepen aangewezen en dit concreet afgestemd op de uitwerking van de voorziene projecten. (in
functie van overleggen en werkgroepen vanuit gemeentelijke en OCMW BBC)
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
L1.1.1.: Opmaak agenda: zowel
van de stuurgroep als van
de themawerkgroepen (de
te behandelen thema's en
de prioriteit ervan).
N.a.v. de opmaak van het
meerjarenplan 2014-2019 is
een heroriëntering van de
stuurgroep en van de
werkgroepen aangewezen.
Bijgevolg is de stuurgroep als
dusdanig niet samengekomen
L1.1.2.: Samenstellen van de
themawerkgroepen en
concreet opstarten,
volgens noodzaak (niet
alle werkgroepen gaan
tegelijkertijd van start).
In het kader van een aantal
projecten die opgenomen zijn
in de OCMW-BBC werden een
aantal werkgroepen
geïnstalleerd.
L1.1.3.: Aansturen en opvolgen
van themawerkgroepen.
Dit is niet gebeurd in 2013.
L1.1.4.: Het opmaken van
beleidsadviezen i.k.v
vragen van en naar
bestuur, reflecties n.a.v
analyses en onderzoeken.
De stuurgroep moet nog
verbeterd worden en heeft nog
niet gezorgd voor
beleidsadviezen.
L1.1.5.: Het organiseren van
vorming en informatief
overleg tussen diensten
welzijn, de lokale politie en
gemeente.
Op 3 december 2013 vond het
vormingsmoment
“Zorgwekkende
zorgvermijders: samen naar
een gedragen aanpak” plaats.
L1.1.6.: Het geven van feedback
over de totale werking van
de stuurgroep met zijn
themawerkgroepen via het
welzijnscomité.
Aangezien de nieuwe
stuurgroep nog niet is
samengesteld en de
themawerkgroepen daar niet
aan zijn opgehangen is dit nog
niet mogelijk geweest.
Actieplan L1.2.: Opstart themawerkgroepen
Opstart van themawerkgroepen rond sociale beleidsthema's (wonen, tewerkstelling, zorg en
gezondheid, toegankelijkheid en inburgering en leefbaarheid).
Uitvoering 2013: Er zijn een paar werkgroepen geïnstalleerd in het kader van de BBC OCMW, maar de
link en aansturing vanuit de centrale stuurgroep is er niet.
Pagina 40
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
L1.2.1.: Het samenstellen van
themawerkgroepen.
Gezondheid en zorgbeleid
WG 1: mantelzorg =
opgestart 15/7/2013/
project werd in maart2014
ingediend voor provinciale
impulssubsidies. mei 2014:
provinciale subsidies zijn
toegekend.
WG 2: zorgvermijders –
gedwongen opnames –
nazorg – opvolging=
opstart voorzien 1e sem
2014: vertraging is te
wijten aan dringende
aanvraag provinciale
projectsubsidies voor
mantelzorg.
Wonen
WG3: wonen = het lokaal
woonoverleg – coördinator
Woonwinkel trekt dit.
L1.2.2.: Opmaak agenda en
vergaderkalender voor de
diverse
themawerkgroepen.
Dit is niet gebeurd, omdat er
geen themawerkgroepen
waren.
Strategische doelstelling: Geïntegreerd zorgbeleid
Optimalisatie van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle doelgroepen (senioren, personen met een
handicap, gezin, nieuwkomers, …) volgens hun behoefte een aangepaste en kwaliteitsvolle aandacht
krijgen.
Beleidsdoelstelling: Geestelijke gezondheidsaanbod
Uitbouw van een beter geestelijk gezondheidsaanbod, zodat mensen van alle bevolkingslagen de weg
vinden naar hulp.
Actieplan M1.1.: Psychiatrisch expertiseteam
Lokale uitwerking van psychiatrisch expertiseteam i.k.v. de grote wijzigingen in de psychiatrie
en de lokale noden.
Uitvoering 2013: Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) is de nieuwe naam voor Psychiatrische zorg aan
huis. Deze dienst bestaat in Knokke-Heist uit 1 psychiatrisch verpleegkundige (1/2VTE) specifiek werkend
op grondgebied Knokke-Heist (lokale middelen- OCMW Knokke-Heist), aangevuld met 1/2VTE werkzaam
in de zone van De Haan tot en met Knokke-Heist (met federale middelen)
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
M1.1.1.: Opstellen nota met
mogelijkheden tot
samenstelling
expertiseteam.
Het PET is qua werking ingebed in de
globale PET-werking regionaal
stedelijk gebied Noordwest
Vlaanderen, waarbij de Coördinator
Thuiszorgplatform Knokke-Heist en
diensthoofd Sociaal Huis de lokale
accenten blijven bewaken. In het
Pagina 41
kader van de lokale middelen
(loonkost psychiatrisch
verpleegkundige en lokale werking)
is er een
samenwerkingsovereenkomst tussen
de Geestelijke gezondheidspartners
werkzaam in Knokke-Heist en het
OCMW. (De hernieuwing van de
overeenkomst is voorzien voor
september 2014)
Beleidsdoelstelling: Ondersteuningsmogelijkheden senioren
Uitbouw van uitgebreide mogelijkheden om senioren te ondersteunen, zodat ze optimaal verzorgd
kunnen worden en niet vereenzamen, hetzij thuis of in (residentiële) opvang.
Actieplan M2.1.: Beleidsvoorstellen, prioriteiten en acties
Op basis van de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek en het
zorgbehoeftenonderzoek beleidsvoorstellen uitwerken, prioriteiten en acties bepalen.
Uitvoering 2013: 18 juni 2013 was er in CC Scharpoord een voorstelling van de resultaten [BOOZ]t voor
welzijn aan het brede publiek, verenigingen en welzijnsorganisaties. Daarnaast werden de resultaten ook
toegelicht op de Seniorenadviesraad, Sociale Raad, het diensthoofdenoverleg van gemeente, het
personeel van de diensten in het Sociaal Huis, Overlegplatform Knokke-Heist (1e lijn – thuiszorgpartners)
huisartsen en apothekers.
Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013
M2.1.1.: Uitwerken nota
omtrent de prioriteiten
en bepalen van acties.
De resultaten werden a.h.v een
PowerPoint voorgesteld aan
diverse diensten en deze diende
ook als basis voor de
beleidsplanning van het OCMW
2014-2019. Verdere opvolging van
de acties, gebaseerd op de
resultaten van het
onderzoeksproject “[BOOZ]t voor
welzijn”, zijn opgenomen in de
BBC van het OCMW.
Pagina 42
2.2. Doelstellingenrekening (schema J1)
De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft:
1° het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen;
2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
ALGEMENE FINANCIERING 7.217.142 66.898.256 59.681.114 7.772.454 66.619.584 58.847.130 7.807.054 61.988.317 54.181.263
Prioritaire beleidsdoelstellingen 65.679 -65.679 165.400 -165.400 205.000 -205.000
Exploitatie
Investeringen 65.679 -65.679 165.400 -165.400 205.000 -205.000
Andere
Overig beleid 7.151.463 66.898.256 59.746.793 7.607.054 66.619.584 59.012.530 7.602.054 61.988.317 54.386.263
Exploitatie 2.337.906 66.320.441 63.982.535 2.793.224 66.041.496 63.248.272 2.788.224 61.410.229 58.622.005
Investeringen
Andere 4.813.557 577.815 -4.235.742 4.813.830 578.088 -4.235.742 4.813.830 578.088 -4.235.742
COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 3.516.904 493.706 -3.023.197 3.782.343 526.766 -3.255.577 3.641.617 505.497 -3.136.120
Prioritaire beleidsdoelstellingen 154.435 -154.435 282.382 -282.382 202.382 -202.382
Exploitatie
Investeringen 154.435 -154.435 282.382 -282.382 202.382 -202.382
Andere
Overig beleid 3.362.469 493.706 -2.868.763 3.499.961 526.766 -2.973.195 3.439.235 505.497 -2.933.738
Exploitatie 3.357.342 493.706 -2.863.636 3.484.961 526.766 -2.958.195 3.424.235 505.497 -2.918.738
Investeringen 5.127 -5.127 15.000 -15.000 15.000 -15.000
Andere
INTERNE ORGANISATIE 3.132.585 30.178 -3.102.408 3.804.501 29.394 -3.775.107 3.904.010 84.924 -3.819.086
Prioritaire beleidsdoelstellingen 90.089 -90.089 111.889 -111.889
Exploitatie 90.089 -90.089 111.889 -111.889
Investeringen
Andere
Overig beleid 3.132.585 30.178 -3.102.408 3.714.412 29.394 -3.685.018 3.792.121 84.924 -3.707.197
Exploitatie 3.070.712 30.178 -3.040.534 3.465.433 29.394 -3.436.039 3.499.797 84.924 -3.414.873
Pagina 43
Investeringen 61.873 -61.873 248.979 -248.979 292.324 -292.324
Andere
FINANCIEEL BELEID 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.575.624 44.935 -1.530.689 1.582.492 25.090 -1.557.402
Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.000 -2.000 2.000 -2.000
Exploitatie 2.000 -2.000 2.000 -2.000
Investeringen
Andere
Overig beleid 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.573.624 44.935 -1.528.689 1.580.492 25.090 -1.555.402
Exploitatie 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.573.624 44.935 -1.528.689 1.580.492 25.090 -1.555.402
Investeringen
Andere
VEILIGHEID 14.716.177 2.073.520 -12.642.658 15.063.509 1.677.136 -13.386.373 15.769.028 1.232.337 -14.536.691
Prioritaire beleidsdoelstellingen 27.831 -27.831 143.000 -143.000 143.000 -143.000
Exploitatie
Investeringen 27.831 -27.831 143.000 -143.000 143.000 -143.000
Andere
Overig beleid 14.688.346 2.073.520 -12.614.827 14.920.509 1.677.136 -13.243.373 15.626.028 1.232.337 -14.393.691
Exploitatie 14.331.599 2.072.111 -12.259.488 14.325.946 1.577.136 -12.748.810 15.031.465 1.132.337 -13.899.128
Investeringen 356.747 1.408 -355.338 594.563 100.000 -494.563 594.563 100.000 -494.563
Andere
MILIEU EN NATUUR 823.299 57.953 -765.346 986.813 41.570 -945.243 987.813 1.753 -986.060
Prioritaire beleidsdoelstellingen 136.338 -136.338 185.000 -185.000 185.000 -185.000
Exploitatie
Investeringen 36.338 -36.338 85.000 -85.000 85.000 -85.000
Andere 100.000 -100.000 100.000 -100.000 100.000 -100.000
Overig beleid 686.961 57.953 -629.008 801.813 41.570 -760.243 802.813 1.753 -801.060
Exploitatie 678.517 39.153 -639.364 711.541 41.570 -669.971 712.541 1.753 -710.788
Investeringen 8.444 18.800 10.356 90.272 -90.272 90.272 -90.272
Andere
KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 3.254.745 6.335.339 3.080.594 11.742.100 11.988.170 246.070 13.331.207 11.396.244 -1.934.963
Prioritaire beleidsdoelstellingen 61.895 -61.895 4.891.088 4.389.920 -501.168 4.891.088 4.389.920 -501.168
Exploitatie
Investeringen 61.895 -61.895 4.891.088 4.389.920 -501.168 4.891.088 4.389.920 -501.168
Andere
Overig beleid 3.192.850 6.335.339 3.142.489 6.851.012 7.598.250 747.238 8.440.119 7.006.324 -1.433.795
Pagina 44
Exploitatie 1.317.736 6.335.339 5.017.602 1.329.957 5.498.250 4.168.293 1.360.256 4.906.324 3.546.068
Investeringen 1.875.113 -1.875.113 5.521.055 2.100.000 -3.421.055 7.079.863 2.100.000 -4.979.863
Andere
STADSONDERHOUD 21.629.615 3.832.902 -17.796.714 22.638.683 3.573.409 -19.065.274 20.459.643 3.438.122 -17.021.521
Prioritaire beleidsdoelstellingen 97.710 -97.710 141.629 -141.629 141.629 -141.629
Exploitatie
Investeringen 97.710 -97.710 141.629 -141.629 141.629 -141.629
Andere
Overig beleid 21.531.905 3.832.902 -17.699.004 22.497.054 3.573.409 -18.923.645 20.318.014 3.438.122 -16.879.892
Exploitatie 18.994.819 3.722.084 -15.272.736 19.946.811 3.466.395 -16.480.416 19.153.014 3.438.122 -15.714.892
Investeringen 2.537.086 110.818 -2.426.268 2.550.243 107.014 -2.443.229 1.165.000 -1.165.000
Andere
LEREN EN ONDERWIJS 4.678.286 3.784.536 -893.750 5.089.177 3.710.212 -1.378.965 7.266.168 4.762.676 -2.503.492
Prioritaire beleidsdoelstellingen 392.388 -392.388 816.290 -816.290 3.013.151 1.036.200 -1.976.951
Exploitatie
Investeringen 392.388 -392.388 816.290 -816.290 3.013.151 1.036.200 -1.976.951
Andere
Overig beleid 4.285.898 3.784.536 -501.362 4.272.887 3.710.212 -562.675 4.253.017 3.726.476 -526.541
Exploitatie 4.241.663 3.784.536 -457.127 4.193.075 3.710.212 -482.863 4.183.205 3.726.476 -456.729
Investeringen 44.234 -44.234 79.812 -79.812 69.812 -69.812
Andere
VRIJETIJD 16.999.476 1.329.305 -15.670.172 18.651.854 1.252.273 -17.399.581 18.548.826 1.219.418 -17.329.408
Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.094.950 -2.094.950 2.758.555 -2.758.555 2.749.055 -2.749.055
Exploitatie
Investeringen 2.094.950 -2.094.950 2.758.555 -2.758.555 2.749.055 -2.749.055
Andere
Overig beleid 14.904.526 1.329.305 -13.575.221 15.893.299 1.252.273 -14.641.026 15.799.771 1.219.418 -14.580.353
Exploitatie 14.351.725 1.313.337 -13.038.388 14.511.404 1.252.273 -13.259.131 14.399.376 1.219.418 -13.179.958
Investeringen 263.678 5.071 -258.607 693.934 -693.934 742.434 -742.434
Andere 289.124 10.897 -278.227 687.961 -687.961 657.961 -657.961
WELZIJN, ZORG EN OPVANG 7.011.576 3.738.569 -3.273.007 7.043.296 2.432.702 -4.610.594 7.044.410 1.100.010 -5.944.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Pagina 45
Overig beleid 7.011.576 3.738.569 -3.273.007 7.043.296 2.432.702 -4.610.594 7.044.410 1.100.010 -5.944.400
Exploitatie 6.637.267 3.738.569 -2.898.698 6.643.296 2.432.702 -4.210.594 6.644.410 1.100.010 -5.544.400
Investeringen
Andere 374.309 -374.309 400.000 -400.000 400.000 -400.000
Totalen 84.503.064 88.620.262 4.117.198 98.150.354 91.896.151 -6.254.203 100.342.268 85.754.388 -14.587.880
Exploitatie 70.842.544 87.895.452 17.052.908 73.071.361 84.621.129 11.549.768 72.890.904 77.550.180 4.659.276
Investeringen 8.083.529 136.097 -7.947.432 19.077.202 6.696.934 -12.380.268 21.479.573 7.626.120 -13.853.453
Andere 5.576.990 588.713 -4.988.278 6.001.791 578.088 -5.423.703 5.971.791 578.088 -5.393.703
Pagina 47
2.3. Financiële toestand
De financiële toestand bevat minstens:
1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het
budget;
2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in
het budget.
Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende
rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
28.981.254 18.634.911 4.385.919
RESULTAAT OP KASBASIS
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B) 19.299.083 13.762.148 6.862.326
A. Exploitatieontvangsten 87.895.452 84.621.129 77.550.180
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 68.596.369 70.858.981 70.687.854
1. Exploitatie-uitgaven 70.842.544 73.071.361 72.890.904
2. Nettokosten van de schulden 2.246.175 2.212.380 2.203.050
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.471.020 6.448.122 6.438.792
A. Netto-aflossingen van schulden 4.224.845 4.235.742 4.235.742
B. Nettokosten van schulden 2.246.175 2.212.380 2.203.050
Autofinancieringsmarge (I-II) 12.828.063 7.314.026 423.534
Pagina 49
3.1. Exploitatierekening (schema J2)
De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie.
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
ALGEMENE FINANCIERING 2.337.906 66.320.441 63.982.535 2.793.224 66.041.496 63.248.272 2.788.224 61.410.229 58.622.005
COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 3.357.342 493.706 -2.863.636 3.484.961 526.766 -2.958.195 3.424.235 505.497 -2.918.738
INTERNE ORGANISATIE 3.070.712 30.178 -3.040.534 3.555.522 29.394 -3.526.128 3.611.686 84.924 -3.526.762
FINANCIEEL BELEID 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.575.624 44.935 -1.530.689 1.582.492 25.090 -1.557.402
VEILIGHEID 14.331.599 2.072.111 -12.259.488 14.325.946 1.577.136 -12.748.810 15.031.465 1.132.337 -13.899.128
MILIEU EN NATUUR 678.517 39.153 -639.364 711.541 41.570 -669.971 712.541 1.753 -710.788
KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 1.317.736 6.335.339 5.017.602 1.329.957 5.498.250 4.168.293 1.360.256 4.906.324 3.546.068
STADSONDERHOUD 18.994.819 3.722.084 -15.272.736 19.946.811 3.466.395 -16.480.416 19.153.014 3.438.122 -15.714.892
LEREN EN ONDERWIJS 4.241.663 3.784.536 -457.127 4.193.075 3.710.212 -482.863 4.183.205 3.726.476 -456.729
VRIJETIJD 14.351.725 1.313.337 -13.038.388 14.511.404 1.252.273 -13.259.131 14.399.376 1.219.418 -13.179.958
WELZIJN, ZORG EN OPVANG 6.637.267 3.738.569 -2.898.698 6.643.296 2.432.702 -4.210.594 6.644.410 1.100.010 -5.544.400
Totalen 70.842.544 87.895.452 17.052.908 73.071.361 84.621.129 11.549.768 72.890.904 77.550.180 4.659.276
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Pagina 50
3.2. Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1-
TJ2)
De toelichting bij de exploitatierekening bestaat minstens uit:
a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde
ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven
volgens de laatste budgetwijziging;
b) de exploitatierekening per beleidsdomein: overeenkomstig schema TJ1,
opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd;
c) de evolutie van de exploitatierekening: overeenkomstig schema TJ2 (geen evolutie over meerdere
jaren in eerste BBC jaar)
Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
en de geraamde ontvangsten en uitgaven
In uitgaven is er een afwijking van slechts 3% tussen de geraamde bedragen en de werkelijke uitgaven.
Dit betekent dat aan de doelstelling van BBC om realistische te ramen ruimschoots is voldaan.
Aan ontvangstenzijde is er ook een afwijking in positieve zin. Er werd 10,3 mln. EUR meer ontvangen
dan het initiële budget vooropgesteld had en 3,2 mln. EUR meer in vergelijking met de budgetwijziging.
Bij de fiscale ontvangsten (domein algemene financiering) is er voornamelijk een afwijking tussen
rekening en initiële budget. De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing bedragen 41,1
mln. EUR. Dit is 3,2 mln. EUR meer dan oorspronkelijk geraamd. De ontvangst uit de belasting op tweede
verblijven bedraagt 13,3 mln. EUR.
Binnen het beleidsdomein Veiligheid werd 0,5 mln. EUR meer ontvangen vanwege de provincie West-
Vlaanderen. Binnen het beleidsdomein Knokke-Heist in Uitbouw worden de parkeerretributies verwerkt.
Via de concessie werd in totaal 5,5 mln. EUR aan ontvangsten gerealiseerd. Dit is 1,5 mln. EUR meer dan
het initiële budget. Tenslotte werd binnen beleidsdomein Welzijn,zorg en opvang naar aanleiding van
de omschakelijk naar de BBC-werkwijze, een uitzonderlijk grote technische recuperatie gerealiseerd van
de historische boekhoudkundige overschotten van het OCMW.
Pagina 51
Exploitatierekening per item
UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING € 2.337.906 € 66.320.439 € 63.982.533
gemeentefonds € 0 € 7.074.906 € 7.074.906
belastingen € 22.786 € 57.703.739 € 57.680.953
financiële aangelegenheden € 81.418 € 432.846 € 351.428
openbare schuld € 2.233.702 € 0 -€ 2.233.702
privaat patrimonium € 0 € 242.237 € 242.237
overige algemene financiering € 0 € 866.711 € 866.711
DOMEIN FINANCIEEL BELEID € 1.523.258 € 45.999 -€ 1.477.259
afdeleing financiën € 1.523.258 € 45.999 -€ 1.477.259
DOMEIN INTERNE ORGANISATIE € 3.070.712 € 30.178 -€ 3.040.534
011200 - personeelsdienst € 1.532.004 € 3.014 -€ 1.528.990
011900 - ICT € 1.538.708 € 27.164 -€ 1.511.544
DOMEIN COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING € 3.357.343 € 493.707 -€ 2.863.636
010000 - politieke organen € 861.739 € 31.865 -€ 829.874
011000 - secretarie € 1.090.825 € 2.938 -€ 1.087.887
013000 - burgerzaken € 1.108.384 € 293.149 -€ 815.235
013001 - communicatie € 272.119 € 2.356 -€ 269.763
071000 - plechtigheden € 21.489 € 0 -€ 21.489
050000 - handel en middenstand € 2.787 € 163.399 € 160.612
DOMEIN VEILIGHEIDSZORG € 14.331.600 € 2.072.110 -€ 12.259.490
040000 - bijdrage aan politiezone € 9.581.549 € 2.562 -€ 9.578.987
041000 - brandweer € 3.669.131 € 1.454.621 -€ 2.214.510
042000 - dienst 100 € 72.470 € 260.186 € 187.716
044001 - reddingsdienst € 648.036 € 845 -€ 647.191
048000 - preventiedienst € 360.152 € 353.897 -€ 6.255
044003 - noodplanning € 262 € 0 -€ 262
DOMEIN NATUUR EN MILIEU € 678.517 € 39.154 -€ 639.363
031900 - polders € 87.484 € 0 -€ 87.484
032900 - vermindering van milieuverontreiniging € 334.051 € 1.030 -€ 333.021
034900 - bescherming bio en landschappen € 27.688 € 4.990 -€ 22.698
047000 - dierenbescherming € 228.369 € 33.109 -€ 195.260
053000 - land en bosbouw € 925 € 25 -€ 900
DOMEIN KNOKKE-HEIST IN UITBOUW € 1.317.736 € 6.335.339 € 5.017.603
020000 - wegen € 552.055 € 128.093 -€ 423.962
021000 - openbaar vervoer € 2.393 € 0 -€ 2.393
022000 - parkeren € 44.281 € 5.763.483 € 5.719.202
029000 - overige mobiliteit en verkeer € 0 € 2.200 € 2.200
060000 - ruimtelijke ordening € 599.727 € 191.819 -€ 407.908
062000 - grondbeleid voor wonen € 5.900 € 53.685 € 47.785
071100 - strand € 113.380 € 196.059 € 82.679
Pagina 52
UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
DOMEIN STADSONDERHOUD € 18.994.819 € 3.722.084 -€ 15.272.735
019000 - patrimonium en logistiek € 5.247.334 € 33.711 -€ 5.213.623
030001 - ophalen huisvuil € 5.426.484 € 0 -€ 5.426.484
030002 - afvalverbrandingsoven € 658.791 € 80.976 -€ 577.815
030900 - overig afvalbeheer € 4.405 € 0 -€ 4.405
031000 - afvalwater € 58.585 € 5.175 -€ 53.410
063000 - watervoorziening € 905.022 € 901.610 -€ 3.412
064000 - elektriciteitsvoorziening € 0 € 1.351.963 € 1.351.963
065000 - gasvoorziening € 0 € 1.098.687 € 1.098.687
066000 - communicatievoorzieningen € 0 € 20.463 € 20.463
067000 - straatverlichting € 113.075 € 0 -€ 113.075
068000 - openbaar groen € 2.826.954 € 37.003 -€ 2.789.951
098401 - reiniging € 2.298.137 € 16.936 -€ 2.281.201
098402 - feestelijkheden € 921.190 € 5.866 -€ 915.324
099000 - begraafplaatsen € 534.842 € 169.694 -€ 365.148
DOMEIN VRIJE TIJD € 14.351.724 € 1.313.337 -€ 13.038.387
016000 - noodhulp € 26.479 € 0 -€ 26.479
052001 - toerisme € 2.682.132 € 18.486 -€ 2.663.646
052100 - dienst vrijetijd € 2.451.360 € 20.155 -€ 2.431.205
070000 - musea € 361.537 € 17.630 -€ 343.907
070101 - cultuur € 3.565.811 € 275.390 -€ 3.290.421
070300 - openbare bibliotheken € 1.287.830 € 318.132 -€ 969.698
071900 - overige evenementen € 180.594 € 0 -€ 180.594
072000 - monumentenzorg € 13.624 € 0 -€ 13.624
072100 - archeologie € 13.113 € 0 -€ 13.113
073901 - kunstpatrimonium € 32.032 € 0 -€ 32.032
073902 - casino € 0 € 443.405 € 443.405
074000 - sport € 2.940.027 € 134.766 -€ 2.805.261
075000 - jeugd € 797.185 € 85.373 -€ 711.812
DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS € 4.241.664 € 3.784.537 -€ 457.127
080001 - basisonderwijs De Vonk € 1.033.797 € 1.160.640 € 126.843
080002 - basisonderwijs Het Anker € 843.160 € 882.944 € 39.784
082000 - kunstacademie € 1.810.894 € 1.606.000 -€ 204.894
086100 - administratieve dienst € 351.711 € 94.608 -€ 257.103
087000 - toezicht € 157.601 € 40.345 -€ 117.256
087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO € 17.874 € 0 -€ 17.874
087900 - flankerend onderwijsbeleid € 26.627 € 0 -€ 26.627
DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 6.637.266 € 3.738.569 -€ 2.898.697
079000 - besturen eredienst € 1.054.080 € 0 -€ 1.054.080
090000 - bijdrage aan het OCMW € 5.500.000 € 3.738.559 -€ 1.761.441
094300 - gezinshulp € 18.668 € 0 -€ 18.668
095900 - verrichtingen ouderen € 5.393 € 10 -€ 5.383
098500 - gezondheidspr en preventie € 59.125 € 0 -€ 59.125
Pagina 53
Voornaamste ontvangsten
Omschrijving AR Beleidsdomein Omschr. Item Geboekt
1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing ALGFIN belastingen 41.125.080,91 €
2 Tweede verblijven ALGFIN belastingen 13.327.093,49 €
3 Gemeentefonds ALGFIN gemeentefonds 7.074.906,32 €
4 Concessie parkeren KN-H parkeren 5.508.176,94 €
5 Recuperatie kosten OCMW WELZ bijdrage aan het OCMW 3.738.558,67 €
6 Dividenden Imewo/Finiwo STADSOH elektriciteitsvoorziening 2.440.665,66 €
7 Subsidie West-Vlaanderen VEIL brandweer 1.401.676,97 €
8 Bouwen ALGFIN belastingen 870.848,65 €
9 Strandcabines ALGFIN belastingen 794.859,86 €
10 Motorrijtuigen ALGFIN belastingen 645.602,92 €
11 Intresten beleggingen ALGFIN financiële aangelegenheden 500.927,93 €
12 Uitbatingsconcessie casino VRIJETIJD casino 443.233,60 €
13 Subsidie preventiedienst VEIL preventiedienst 310.189,59 €
14 Retributie afgifte administratieve stukken COM burgerzaken 287.276,50 €
15 Subsidie bibliotheek VRIJETIJD openbare bibliotheken 254.374,85 €
16 Subsidie cultuur VRIJETIJD cultuur 227.228,50 €
17 Terrassen ALGFIN belastingen 226.003,86 €
18 Retributies ambulance VEIL dienst 100 217.181,01 €
19 Niet-bebouwde percelen ALGFIN belastingen 212.660,19 €
20 Uitbatingsconcessies strand KN-H strand 191.134,87 €
Pagina 54
Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein
Code TotaalAlgemene
financiering
COMM. EN
DIENSTV.
INTERNE
ORGANISATIE
FINANCIEEL
BELEIDVEILIGHEID
MILIEU EN
NATUUR
KNOKKE-
HEIST IN
UITBOUW
STADS
ONDERHOUD
LEREN EN
ONDERWIJSVRIJETIJD
WELZIJN,
ZORG EN
OPVANG
I. Uitgaven 60/5 70.842.544 2.337.906 3.357.342 3.070.712 1.523.258 14.331.599 678.517 1.317.736 18.994.819 4.241.663 14.351.725 6.637.267
A. Operationele Uitgaven 60/4 68.595.666 99.272 3.357.342 3.069.383 1.520.016 14.331.599 678.517 1.314.472 18.994.410 4.241.663 14.351.725 6.637.267
1. Goederen en diensten 60/1 16.801.544 522.951 1.271.735 355.863 424.461 263.739 202.506 12.641.131 365.829 704.479 48.851
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 26.956.070 2.497.741 1.757.391 1.103.366 4.213.434 309.917 1.101.836 5.489.024 3.829.744 6.595.385 58.230
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649 24.089.284 5.276 40.257 9.686.311 104.860 5.900 658.791 26.627 7.031.076 6.530.186
5. Andere operationele uitgaven 640/7 748.768 99.272 331.374 60.787 7.394 4.230 205.464 19.463 20.784
B. Financiële uitgaven 65 2.246.878 2.238.634 1.329 3.242 3.264 409
II. Ontvangsten 70/5 87.895.452 66.320.441 493.706 30.178 45.999 2.072.111 39.153 6.335.339 3.722.084 3.784.536 1.313.337 3.738.569
A. Operationele ontvangsten 70/4 84.850.167 65.819.512 493.706 30.178 23.294 2.072.111 39.153 6.335.330 1.200.442 3.784.536 1.313.337 3.738.569
1. Ontvangsten uit de werking 70 8.176.525 234.769 452.221 280 219.743 37.797 6.254.827 202.982 201.042 572.855 10
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 57.719.835 57.703.535 115 16.185
3. Werkingssubsidies 740 13.923.906 7.873.364 1.754.985 9.276 22.244 3.580.267 683.769
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 741/7 5.029.902 7.844 41.486 30.178 22.899 81.198 1.356 71.227 975.216 3.227 56.713 3.738.559
B. Financiële ontvangsten 75 3.045.285 500.930 22.706 9 2.521.641
III. Saldo 17.052.908 63.982.535 -2.863.636 -3.040.534 -1.477.259 -12.259.488 -639.364 5.017.602 -15.272.736 -457.127 -13.038.388 -2.898.698
Pagina 55
3.3. Investeringsrekening (schema J3-J4)
De investeringsrekening bevat:
1° een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen,
investeringssubsidies en schenkingen;
2° per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe.
De investeringsrekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen.
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
ALGEMENE FINANCIERING 65.679 -65.679 165.400 -165.400 205.000 -205.000
COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 159.561 -159.561 297.382 -297.382 217.382 -217.382
INTERNE ORGANISATIE 61.873 -61.873 248.979 -248.979 292.324 -292.324
FINANCIEEL BELEID
VEILIGHEID 384.578 1.408 -383.170 737.563 100.000 -637.563 737.563 100.000 -637.563
MILIEU EN NATUUR 44.782 18.800 -25.982 175.272 -175.272 175.272 -175.272
KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 1.937.009 -1.937.009 10.412.143 6.489.920 -3.922.223 11.970.951 6.489.920 -5.481.031
STADSONDERHOUD 2.634.796 110.818 -2.523.978 2.691.872 107.014 -2.584.858 1.306.629 -1.306.629
LEREN EN ONDERWIJS 436.623 -436.623 896.102 -896.102 3.082.963 1.036.200 -2.046.763
VRIJETIJD 2.358.628 5.071 -2.353.557 3.452.489 -3.452.489 3.491.489 -3.491.489
WELZIJN, ZORG EN OPVANG
Totalen 8.083.529 136.097 -7.947.432 19.077.202 6.696.934 -12.380.268 21.479.573 7.626.120 -13.853.453
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Pagina 56
J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe
ENVELOPPE 4
DEEL 1: UITGAVENTotaal aan-
rekeningenEindbudget
Initieel
budget
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 4.389.920 4.389.920
A. Gemeenschapsgoederen 4.389.920 4.389.920
1. Terreinen en gebouwen 4.389.920 4.389.920
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
TOTAAL UITGAVEN 4.389.920 4.389.920
DEEL 2: ONTVANGSTENTotaal aan-
rekeningenEindbudget
Initieel
budget
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa 4.389.920 4.389.920
A. Gemeenschapsgoederen 4.389.920 4.389.920
1. Terreinen en gebouwen 4.389.920 4.389.920
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op
desinvesteringen
TOTAAL ONTVANGSTEN 4.389.920 4.389.920
Pagina 57
3.4. Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3-
TJ5)
De toelichting bij de investeringsrekening bestaat minstens uit:
a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde
ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven
volgens de laatste budgetwijziging;
b) de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van
alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen,
desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële
boekjaar: overeenkomstig schema TJ3;
c) de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van
alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en
schenkingen: overeenkomstig schema TJ4 (geen evolutie over meerdere jaren in eerste BBC jaar)
d) de stand van de kredieten per investeringsenveloppe: overeenkomstig
schema TJ5,
Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
en de geraamde ontvangsten en uitgaven.
In totaal werd in 2013 voor een bedrag van 8,4 mln. EUR geïnvesteerd. Dit is 10,7 mln. EUR minder dan
in het eindbudget voorzien was, en ongeveer 13 mln. EUR minder dan het initiële budget van 2013.
De lagere investeringen situeren zich vooral in de beleidsdomeinen Knokke-Heist in Uitbouw, Leren en
Onderwijs en Vrije Tijd.
Binnen het beleidsdomein Knokke-Heist in Uitbouw werd 1,9 mln. EUR uitgegeven. Dit is veel minder
dan de 10,4 mln. EUR die vooropgesteld werd. Belangrijk element daarbij is de ruil Vogelzang voor een
bedrag van 4,4 mln. EUR. De procedure van deze ruil is niet steeds niet volledig afgerond zodat deze
transactie niet werd verwerkt in 2013. Voor de wegen en bijkomende infrastructuur bij die wegen
(slagbomen, zitbanken,…) werd in het eindbudget een bedrag van in totaal 4,2 mln. EUR opgenomen.
Daarvan werd 1,7 mln. EUR effectief geïnvesteerd.
In het beleidsdomein Leren en Onderwijs werd in het initiële budget de bouw van de nieuwe
scholencampus gedeeltelijk voorzien (2,5 mln. EUR). Hiervan werd in 2013 nog niets gerealiseerd. Ook
binnen het beleidsdomein Vrije Tijd ligt het uitvoeringspercentage eerder laag. In het eindbudget werd
3,5 mln. EUR opgenomen. Hiervan werd uiteindelijk 2,4 mln. EUR gespendeerd. Uitgezonderd de
algemene renovatie van CC Scharpoord betreft het hier wel voornamelijk een veelvoud aan kleinere
vervangingsinvesteringen.
Pagina 58
Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1: UITGAVEN Code TotaalALGEMENE
FINANCIERING
COMM. EN
DIENSTV.
INTERNE
ORGANISATIE
FINANCIEEL
BELEIDVEILIGHEID
MILIEU EN
NATUUR
KNOKKE-
HEIST IN
UITBOUW
STADS
ONDERHOUD
LEREN EN
ONDERWIJSVRIJETIJD
WELZIJN,
ZORG EN
OPVANG
I. Investeringen in financiële vaste activa 28 345.826 4.626 341.200
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en
soortgelijke entiteiten 281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8 345.826 4.626 341.200
II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 7.626.876 65.679 152.912 15.740 384.578 44.782 1.874.339 2.293.596 436.623 2.358.628
A. Gemeenschapsgoederen 7.611.587 65.679 152.912 15.740 384.578 44.782 1.859.049 2.293.596 436.623 2.358.628
1. Terreinen en gebouwen 220/3 4.368.423 65.679 147.786 23.153 39.343 88.477 1.471.339 392.388 2.140.258
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.775.250 4.678 1.770.572
3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 1.061.208 132.591 5.439 724.747 44.234 154.196
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 342.532 5.127 15.740 224.156 97.510
5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2
6. Erfgoed 27 64.173 64.173
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 229
2. Installaties, machines en uitrusting 235/9
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9
4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5
C. Overige materiële vaste activa 26 15.290 15.290
1. Terreinen en gebouwen 260/4 15.290 15.290
2. Roerende goederen 265/9
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 110.827 6.649 46.133 58.044
IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906
TOTAAL UITGAVEN 8.083.529 65.679 159.561 61.873 384.578 44.782 1.937.009 2.634.796 436.623 2.358.628
Pagina 59
DEEL 2: ONTVANGSTEN Code TotaalALGEMENE
FINANCIERING
COMM. EN
DIENSTV.
INTERNE
ORGANISATIE
FINANCIEEL
BELEIDVEILIGHEID
MILIEU EN
NATUUR
KNOKKE-
HEIST IN
UITBOUW
STADS
ONDERHOUD
LEREN EN
ONDERWIJSVRIJETIJD
WELZIJN,
ZORG EN
OPVANG
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en
soortgelijke entiteiten 281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen
1. Terreinen en gebouwen 220/3
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Installaties, machines en uitrusting 230/4
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4
5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2
6. Erfgoed 27
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 229
2. Installaties, machines en uitrusting 235/9
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9
4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5
C. Overige materiële vaste activa 26
1. Terreinen en gebouwen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-
1781
4951/2 136.097 1.408 18.800 110.818 5.071
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen176
TOTAAL ONTVANGSTEN 136.097 1.408 18.800 110.818 5.071
Pagina 60
Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2013
Verbinteniskr
edietVastlegging
Verbinteniskr
ediet min
vastlegging
Aanrekeningen
Verbintenis
krediet min
aanrekenin
g
TK 2014Verbintenisk
redietAanrekening
Verbinteniskre
diet min
aanrekening
TK 2014
ENV1 : Beheer en optimalisatie patrimonium 5.521.700 4.177.416 1.344.284 4.177.416 1.344.284 107.014 110.818 -3.804
ENV10 : Uitbouw economisch beleid 81.070 6.649 74.421 6.649 74.421
ENV2 : Inwerken op omgevingsfactoren 18.000 4.678 13.322 4.678 13.322
ENV3 : Herinrichting openbaar domein 501.168 61.895 439.273 61.895 439.273
ENV4 : Ontwikkeling betaalbare en sociale woningen 4.389.920 4.389.920 4.389.920 4.389.920 4.389.920
ENV5 : Milieu- en natuureducatie 75.000 30.899 44.101 30.899 44.101
ENV6 : Instrumenten voor duurzaamheid 151.629 103.149 48.480 103.149 48.480
ENV7 : Overig beleid - ICT 248.979 61.873 187.106 61.873 187.106
ENV8 : Overig beleid - Openbaar domein 5.596.428 1.870.487 3.725.941 1.870.487 3.725.941 2.100.000 2.100.000
ENV9 : Overig beleid - diverse 2.493.308 1.766.482 726.827 1.766.482 726.827 100.000 25.279 74.721
UITGAVEN ONTVANGSTEN
Investeringsenveloppen
Pagina 61
Enveloppe 1: beheer en optimalisatie patrimonium
Beleidsdomein Actie Omschrijving actie Verbruik Aangerekend
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.1 Algemene renovatie Scharpoord 50.811,78 € 50.811,78 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.6.1. Project kunstgrasvelden 1.262.324,11 € 1.259.282,11 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.9. Renovatie keermuren gradins terrein A stadion De Taeye 4.688,75 € 4.688,75 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.4. Herstel speelplaats Het Anker 82.406,47 € 57.448,11 €
ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.1.1. Opkuis, gevelrenovatie en dak voorgebouw school Westkapelle 0,00 € 0,00 €
ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.1.2. Werken aan politiecentrum 115.771,35 € 65.678,99 €
ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.1.3. Afbraak gebouw en herinrichting site E. Verheyestraat 9 't Verzet 0,00 € 0,00 €
ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.7.12. Aankoop infrastructuur gebouwen oud VVW 0,00 € 0,00 €
COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENINGA1.2.1. Aanpassing aan HVAC, koeling en brandveiligheid stadhuis Knokke 0,00 € 0,00 €
COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENINGA1.2.2. Gevelrenovatie stadhuis Knokke 134.061,77 € 134.061,77 €
COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENINGA1.2.3. Vervangen volautomatische deuren stadhuis Knokke 13.723,84 € 13.723,84 €
STADSOH - STADSONDERHOUD Aankoop loods 't Walletje 10 1.453.459,84 € 1.453.459,84 €
VEIL - VEILIGHEID A1.3.1. Ramen en poort persluchtlabo brandweer 6.765,11 € 0,00 €
VEIL - VEILIGHEID A1.3.2. Schuifhekken koer brandweer met afstandsbediening 0,00 € 0,00 €
VEIL - VEILIGHEID A1.3.3. Keuken brandweerkazerne 11.087,00 € 9.871,36 €
VEIL - VEILIGHEID A1.3.4. Vernieuwen elektrische installatie brandweer 13.634,38 € 13.281,68 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.1. Algemene renovatie Scharpoord 547.318,47 € 492.225,15 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.2. Ereloon renovatie Cultureel Centrum 50.810,46 € 30.532,64 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.3. Vervangingsinvesteringen cultuursites 17.498,84 € 4.945,21 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.4. Plaatsen vluchttrap De Vierbote 51.489,13 € 51.489,13 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.1. Bijkomende verlichting bibliotheek 0,00 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.2. Reorganisatie en opstelling Bibliotheek 0,00 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.3. Renovatiewerken bibliotheek filiaal Westkapelle 24.425,06 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.4. Deuren en ramen bibliotheek filiaal Westkapelle 16.222,66 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.1. Vervangingsinvesteringen sportgebouwen 55.023,00 € 53.823,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.10. Airco vergaderzaal Molenhoek 0,00 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.11 Vernieuwen wanden en deuren kleedkamers De Stormmeeuw 15.833,19 € 15.833,19 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.2. Vervangingsinvesteringen buitensportinfrastructuur 6.302,49 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.3. Bijkomende dubbele deur tussen inkom en groene zaal + verlichting sporthal Laguna0,00 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.4. Overdekken buizen roede zaal - sporthal Laguna 2.885,85 € 2.885,85 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.5. Laguna - realisatie sas tussen sanitair en cafetaria 12.580,07 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.6. Renoveren funderingen schutterslokaal stadion Olivier 75.698,85 € 65.873,61 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.7. Realisatie extra berging sporthal De Stormmeeuw 0,00 € 0,00 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.8. Renovatie sanitaire ruimtes 1-3 De Stormmeeuw 62.559,81 € 62.559,81 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.8.1. Vervangingsinvesteringen jeugdsites 0,00 € 0,00 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.8. Nieuwe scholencampus 304.367,99 € 0,00 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.9. Ventilatiegroep De Vonk 1.452,00 € 0,00 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.1. Vervangen ramen 1ste verdieping GBS Het Anker 32.630,87 € 32.630,87 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.2. Verduisteringsgordijnen Het Anker 0,00 € 0,00 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.3. Kast en bekabeling Het Anker 36.508,64 € 36.508,64 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.5. Zonnewering nieuw secretariaat en ateliers DeKunstacademie 9.757,75 € 9.757,75 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.6. Aankoop meubilair met Hewi-sleutelsysteem DeKunstacademie 32.983,89 € 0,00 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.7. Verbouwingswerken De Kunstacademie 259.933,05 € 256.043,05 €
Pagina 62
Enveloppe 2: inwerken op omgevingsfactoren
Enveloppe 3: herinrichting openbaar domein
Enveloppe 5: milieu –en natuureducatie
Enveloppe 6: instrumenten voor duurzaamheid
Enveloppe 7: ICT materiaal
Beleidsdomein Actie Omschrijving actie Verbruik Aangerekend
VEIL - VEILIGHEID F1.2.3. Het bijplaatsen en de heraanleg van hondenhoekjes. 6.361,35 € 4.678,24 €
Beleidsdomein Actie Omschrijving actie Verbruik Aangerekend
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.1. Opvolgen RUP projectzone Casino. 16.698,00 € 16.698,00 €
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.10. RUP Wijk Zegemeer & Duinbergen Waterkasteel 0,00 € 0,00 €
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.5. Opvolgen RUP wijk Lippenslaan. 7.260,00 € 7.260,00 €
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.7. Opvolgen RUP Wijk stadhuis. 30.250,00 € 0,00 €
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.8. RUP zeedijk Heist. 20.570,00 € 19.360,00 €
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.9. MER screening RUP's 10.790,47 € 3.287,93 €
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.4.1. Aankoop gronden met het oog op ruil. 47.289,53 € 15.289,53 €
Beleidsdomein Actie Omschrijving actie Verbruik Aangerekend
NATU - MILIEU EN NATUUR Inrichten bijentuin 18.868,94 € 18.868,94 €
NATU - MILIEU EN NATUUR inrichten Dir. Gen. Willemspark 4.573,00 € 3.000,00 €
NATU - MILIEU EN NATUUR G1.4.1. Volkstuintjes: aanleggen van haagjes en beplanting 27.750,60 € 9.030,50 €
Beleidsdomein Actie Omschrijving actie Verbruik Aangerekend
STADSOH - STADSONDERHOUD H1.3.1. Studies in kader van energiecertificaten 24.200,00 € 0,00 €
NATU - MILIEU EN NATUUR H1.1.1. Aankoop camera voor warmtedetectie zodat mensen kunnen aanvragen om hun woning te screenen op warmteverlies.5.438,95 € 5.438,95 €
STADSOH - STADSONDERHOUD H1.2.1. Aankoop van 3 elektrische voertuigen in het kader van het EVA-project. 98.010,00 € 98.010,00 €
Beleidsdomein Actie Omschrijving actie Verbruik Aangerekend
INTORG - INTERNE ORGANISATIE 46.133,48 € 46.133,48 €
INTORG - INTERNE ORGANISATIE 15.739,99 € 15.739,99 €
Pagina 63
Enveloppe 8: Openbaar domein
Enveloppe 9: diverse vervangingsinvesteringen
Omschr. goed Bedrag
Brug Ruiterpad € 143.986,77
Busoversteek Ruytingen € 48.872,23
Heraanleg Bosmannenstraat € 20.071,60
Heraanleg Elizabetlaan (N34) € 106.937,96
Heraanleg Fincentlaan € 132.208,45
Heraanleg Heestersstraat € 28.193,92
Heraanleg Hermans Lybaertstraat € 166.978,24
Heraanleg Koekoekstraat € 2.795,10
Heraanleg Nieuwpoortstraat € 139.369,27
Heraanleg Noordstraat € 23.470,36
Heraanleg paden wijk Oostwinkel € 2.779,37
Heraanleg Parmentierlaan/Koningslaan/Meerlaan € 238.857,90
Heraanleg Vlaamspad € 88.146,00
Heraanleg voetpaden Laurierstraat € 5.305,68
Heraanleg Zegemeerpad € 2.981,44
Heraanleg Zwinlaan fase 2 € 1.326,22
Werken aan Jagerspad € 4.626,00
Verkeerssignalisatie € 29.176,82
Openbare verlichting € 372.655,85
Slagbomen € 256.118,12
Strandhagen € 67.155,00
Fietsenstallingen € 33.586,11
Beleidsdomein Verbruik AangerekendNATU - MILIEU EN NATUUR 8.443,91 € 8.443,91 €
VRIJETIJD - VRIJETIJD 0,00 € 0,00 €
STADSOH - STADSONDERHOUD 17.878,76 € 17.878,76 €
VEIL - VEILIGHEID 55.120,20 € 55.120,20 €
LEREN - LEREN EN ONDERWIJS 44.234,49 € 44.234,49 €
COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 5.126,55 € 5.126,55 €
KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 4.626,10 € 4.626,10 €
Pagina 64
3.5. Liquiditeitenrekening (schema J5)
De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:
1° de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
3° de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie-of investeringsrekening;
4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
5° de bestemde gelden.
Pagina 65
J5: De liquiditeitenrekening
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
17.052.908 11.549.768 4.659.276
70.842.544 73.071.361 72.890.904
87.895.452 84.621.129 77.550.180
-7.947.432 -12.380.268 -13.853.453
8.083.529 19.077.202 21.479.573
136.097 6.696.934 7.626.120
-4.988.278 -5.423.703 -5.393.703
5.576.990 6.001.791 5.971.791
4.813.557 4.813.830 4.813.830
763.433 1.187.961 1.157.961
588.713 578.088 578.088
588.713 578.088 578.088
4.117.198 -6.254.203 -14.587.880
26.964.516 26.961.905 21.046.590
31.081.714 20.707.702 6.458.710
2.100.460 2.072.791 2.072.791
2.100.460 2.072.791 2.072.791
28.981.254 18.634.911 4.385.919
Eindbudget Initieel budget
Bestemde geldenBedrag
op 1/1Mutatie
Bedrag
op 31/12
Bedrag
op 31/12
Bedrag
op 31/12
I. Exploitatie 2.072.791 27.669 2.100.460 2.072.791 2.072.791
Pensioenfonds mandatarissen 2.072.791 27.669 2.100.460 2.072.791 2.072.791
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestemde gelden 2.072.791 27.669 2.100.460 2.072.791 2.072.791
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Jaarrekening
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
4. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering toegestane leningen en prefinancieringsleningen
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
4. Overige transacties
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
2. Toegestane leningen
3. Toegestane investeringssubsidies
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
Pagina 66
3.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
De toelichting bij de liquiditeitenrekening bevat de evolutie van de liquiditeitenrekening overeenkomstig
schema TJ6 (geen evolutie over meerdere jaren in eerste BBC jaar)
Pagina 67
3.7. Overzicht van de verstrekte werkings –en investeringssubsidies
Subsidies adviesraden Budget Uitgave
cultuur 16.685,00 € 13.779,00 €
sport 9.084,00 € 9.084,00 €
jeugd 32.778,00 € 32.695,50 €
sociale raad 869,00 € 800,00 €
senioren 5.393,00 € 5.393,00 €
Subsidies aan gezinnen Budget Uitgave
compostvaten/kleine landschapselement 2.028,00 € 1.982,90 € NATU
zwaluwnesten 8.965,00 € 6.610,00 € NATU
doe-bonnen 7.749,00 € 7.368,00 € VRIJETIJD
verbeteringspremies 10.620,00 € 5.899,88 € KN-H
Geboortepremies/prenuptaal sparen 17.878,00 € 17.868,37 € WELZ
Subsidies aan ondernemingen Budget Uitgave
afvalverbrandingsoven Dalkia 658.798,00 € 658.790,90 € STADSOH
zwaluwnesten 7.580,00 € 7.060,00 € NATU
Kooza cirque du soleil 100.000,00 € 100.000,00 € VRIJETIJD
Sportoase NV 1.446.460,00 € 1.408.291,94 € VRIJETIJD
Subsidies aan verenigingen Budget Uitgave
Mayors for Peace 3.300,00 € 600,00 € COM
ERSV West-Vlaanderen 2 543,68 € COM
MADIPE 40.000,00 € 40.257,14 € INTORG
noodhulp 28.979,00 € 26.479,00 € VRIJETIJD
milieu 1.724,00 € 1.723,30 € NATU
brandweer 1.691,00 € 1.610,00 € VEIL
MUG-Heli 20.205,00 € 19.719,50 € VEIL
IKWV 12.285,00 € 12.145,05 € VEIL
VZW De Sleutel 67.928,00 € 70.898,33 € VEIL
RESOC 4.539,00 € 2.132,00 € COM
infrastructuursubsidies vrije ijd 30.000,00 € 29.996,59 € VRIJETIJD
cultuur 76.499,00 € 72.446,13 € VRIJETIJD
plechtigheden 22,00 € 0,00 € COM
sport 189.261,00 € 189.261,00 € VRIJETIJD
jeugd 116.401,00 € 108.083,00 € VRIJETIJD
Pagina 68
Subsidies aan EVA’s Budget Uitgave
VZW Toerisme 2.322.907,00 € 2.322.907,00 € VRIJETIJD
VZW Sincfala 75.987,00 € 75.987,00 € VRIJETIJD
VZW Cultuurcentrum 1.826.343,00 € 1.826.343,00 € VRIJETIJD
VZW Sportcentrum 673.051,00 € 673.051,00 € VRIJETIJD
Subsidies aan kerkfabrieken Budget Uitgave
besturen eredienst 1.006.125,00 € 1.006.125,00 € WELZ
Subsidies aan OCMW Budget Uitgave
bijdrage aan het OCMW 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € WELZ
Subsidies aan politiezone Budget Uitgave
bijdrage aan politiezone 9.607.404,00 € 9.581.548,84 € VEIL
Subsidies aan onderwijs Budget Uitgave
rookvrije klassen 1.504,00 € 389,00 € VEIL
flankerend onderwijsbeleid 26.900,00 € 26.627,15 € LEREN
Subsidies aan andere overheden Budget Uitgave
Westtoer 107.954,00 € 107.953,51 € VRIJETIJD
Archeologie Raakvlak 13.113,00 € 13.113,00 € VRIJETIJD
Investeringssubsidies Budget Uitgave
Zwinproject prov. West-Vlaanderen 100.000,00 € 100.000,00 €
MILIEU
infrastructuursubsidie verenigingen Vrije Tijd 25.000,00 € 20.000,00 € VRIJETIJD
evenement Cirque du Soleil 400.000,00 € 239.124,15 € VRIJETIJD
VVW Heist – gedwongen verhuis 30.000,00 € 30.000,00 € VRIJETIJD
AV Het Dak – rustoord Noordhinder 400.000,00 € 374.308,81 € WELZIJN
Pagina 70
4.1. De balans (schema J6)
De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar
en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.
ACTIVA BoekjaarVorig
boekjaar
I. Vlottende activa 50.202.081 32.320.052
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 42.085.854 27.370.373
B. Vorderingen op korte termijn 7.617.887 3.873.198
1. Vorderingen uit ruiltransacties 5.293.645 1.508.213
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.324.242 2.364.984
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 498.339 1.076.482
II. Vaste activa 208.446.726 206.066.540
A. Vorderingen op lange termijn 13.372.182 13.383.080
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 13.372.182 13.383.080
B. Financiële vaste activa 42.799.153 42.453.327
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 24.190.760 24.190.760
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 18.167.728 17.826.528
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiële vaste activa 440.665 436.039
C. Materiële vaste activa 151.627.872 149.403.278
1. Gemeenschapsgoederen 135.474.821 132.521.883
a. Terreinen en gebouwen 75.273.978 71.209.277
b. Wegen en overige infrastructuur 47.221.434 48.197.529
c. Installaties, machines en uitrusting 2.904.763 2.857.520
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.730.133 1.713.092
e. Leasing en soortgelijke rechten 5.887.271 6.151.397
f. Erfgoed 2.457.242 2.393.069
2. Bedrijgsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiële vaste activa 16.153.050 16.881.394
a. Terreinen en gebouwen 16.153.050 16.881.394
B. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa 647.519 826.856
TOTAAL ACTIVA 258.648.807 238.386.592
Pagina 71
PASSIVA BoekjaarVorig
boekjaar
I. Schulden 76.499.554 60.602.665
A. Schulden op korte termijn 23.406.075 9.092.939
1. Financiële schulden 8.000.000
2. Schulden uit ruiltransacties 9.422.470 4.038.112
3. Schulden uit niet-ruiltransacties 1.231.398 240.942
4. Voorzieningen voor risico's en kosten
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
b. Overige risico's en kosten
5. Overlopende rekeningen van het passief
6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4.752.207 4.813.884
B. Schulden op lange termijn 53.093.478 51.509.726
1. Financiële schulden 46.757.519 51.509.726
2. Schulden uit ruiltransacties
3. Schulden uit niet-ruiltransacties
4. Voorzieningen voor risico's en kosten 6.335.959
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 6.335.959
b. Overige risico's en kosten
II. Nettoactief 182.149.253 177.783.927
TOTAAL PASSIVA 258.648.807 238.386.592
Pagina 73
4.2. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)
De staat van opbrengsten en kosten bevat:
1° de opbrengsten;
2° de kosten;
3° het overschot of tekort van het financiële boekjaar.
Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten
Boekjaar
I. Kosten 83.699.847
A. Operationele kosten 80.670.927
1. Goederen en diensten 16.801.719
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 26.995.699
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 12.035.456
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingsubsidies 24.089.284
6. Andere operationele kosten 748.768
B. Financiële kosten 2.246.878
C. Uitzonderlijke kosten 782.042
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies 782.042
II. Opbrengsten 88.358.649
A. Operationele opbrengsten 84.858.131
1. Opbrengsten uit de werking 8.179.088
2. Fiscale opbrengsten en boetes 57.724.840
3. Werkingssubsidies 13.923.906
a. algemene werkingssubsidies 7.089.101
b. Specifieke werkingssubsidies 6.834.804
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW
5. Andere operationele opbrengsnten 5.030.297
B. Financiële opbrengsten 3.474.858
C. Uitzonderlijke opbrengsten 25.660
III. Overschot/Tekort van het boekjaar 4.658.802
A. Operationeel overschot/tekort 4.187.204
B. Financieel overschot/tekort 1.227.980
C. Uitzonderlijk overschot/tekort -756.382
Pagina 75
4.3. Toelichting bij de balans (schema TJ7)
1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa
Boekwaarde
op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen
Waardevermi
nderingen
Boekwaarde
op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen 24.190.760 24.190.760
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten17.826.528 341.200 18.167.728
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa 436.039 4.626 440.665
Totaal financiële vaste activa 42.453.327 345.826 42.799.153
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boekwaarde
op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Afschrijvingen
Waardevermi
nderingen
Boekwaarde
op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen 132.521.883 7.442.232 4.489.294 135.474.821
A. Terreinen en gebouwen 71.209.277 4.246.310 181.609 75.273.978
B. Wegen en overige infrastructuur 48.197.529 1.863.727 2.839.822 47.221.434
C. Installaties, machines en uitrusting 2.857.520 702.410 655.166 2.904.763
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.713.092 565.611 548.571 1.730.133
E. Leasing en soortgelijke rechten 6.151.397 264.126 5.887.271
F. Erfgoed 2.393.069 64.173 2.457.242
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten
III. Overige materiële vaste activa 16.881.394 23.733 752.078 16.153.050
A. Terreinen en gebouwen 16.881.394 23.733 752.078 16.153.050
B. Roerende goederen
Totaal materiële vaste activa 149.403.278 7.465.965 5.241.372 151.627.872
Pagina 76
3. Mutatiestaat van de financiële schulden
Boekwaarde
op 1/1
Nieuwe
leningen/
leasings Aflossingen
Boekwaarde op
31/12
I. Financiële schulden op lange termijn 51.509.726 4.752.207 46.757.519
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 50.268.842 4.146.444 46.122.398
1. Leningen ten laste van het bestuur 44.911.203 3.706.397 41.204.806
2. Leasings ten laste van het bestuur 5.357.639 440.047 4.917.592
B. Financiële schulden ten laste van derden 1.240.884 605.763 635.121
1. Leningen ten laste van derden 1.240.884 605.763 635.121
2. Leasings ten laste van derden
II. Schulden op korte termijn 4.813.884 5.330.022 5.391.700 4.752.207
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 4.813.884 5.330.022 5.391.700 4.752.207
1. Leningen ten laste van het bestuur 4.393.710 4.889.975 4.971.525 4.312.160
2. Leasings ten laste van het bestuur 420.175 440.047 420.175 440.047
B. Financiële schulden ten laste van derden
1. Leningen ten laste van derden
2. Leasings ten laste van derden
Totaal financiële schulden 56.323.611 5.330.022 10.143.907 51.509.726
4. Mutatiestaat van het nettoactief
Overig
nettoactief
Herwaar-
derings-
reserve
Gecumuleerd
resultaat
Investerings-
subsidies en
schenkingen Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2011
II. Boekhoudkundige wijzigingen 172.281.795 4.658.802 5.208.656 182.149.253
III. Herwerkte balans 172.281.795 4.658.802 5.208.656 182.149.253
IV. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2012
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief
1. Toevoeging aan herwaarderingen
2. Terugneming van herwaarderingen (-)
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2012
V. Balans op einde boekjaar 2012 172.281.795 5.502.132 177.783.927
VI. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2013 4.658.802 -293.476 4.365.326
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief -293.476 -293.476
1. Toevoeging aan herwaarderingen
2. Terugneming van herwaarderingen (-)
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 136.097 136.097
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -429.573 -429.573
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 4.658.802 4.658.802
VII. Balans op einde boekjaar 2013 172.281.795 4.658.802 5.208.656 182.149.253
Pagina 77
4.4. De waarderingsregels
Algemene bepalingen
- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit (‘going-concern’). De
waarderingsregels in BBC kunnen evenwel afwijken van de regels in NGB waardoor de
beginbalans niet kan overeenkomen met de eindbalans van de laatste NGB- rekening.
- de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld
geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie
- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer
de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Er wordt
aangenomen dat bedragen lager dan 1 500 euro niet in aanmerking komen voor boeking op het
actief en dus behoren tot de operationele kosten van het boekjaar. Deze afwijking heeft tot doel
het gemeentebestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen
- aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben
worden opgenomen in de inventaris
- elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de
balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en
waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde,
vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde
- de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde
betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de
geherwaardeerde waarde
- voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd:
Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde - restwaarde
resterende gebruiksduur
Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode
- waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al
dan niet definitief aan te merken ontwaardingen
Bijzondere bepalingen
Vlottende activa
1. Liquide middelen en geldbeleggingen
De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten,
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij
verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde
2. Vorderingen op korte termijn
Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er
onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar
dubieuze debiteuren.
Als de insolvabiliteit van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninvorderbaar worden geboekt.
Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.
Pagina 78
Vaste activa
1. Financiële vaste activa
Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en
gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de gemeente op een
duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op
financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.
2. Materiële vaste activa
- de intitële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde,
vervaardigingswaarde, inbrengwaarde of schenkingswaarde
- in geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belope van het bedrag van het
kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen
- activa die behoren tot het erfgoed en die worden verkregen door schenking of als de
aanschaffingswaarde of reële waarde van deze activa niet bepaald kan worden, zullen pro
memorie in de balans worden gewaardeerd aan één euro
- er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste
activa en overige materiële vaste activa
- op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste
activa is het kostprijsmodel van toepassing
- in principe worden onderhouds –en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het
resultaat van het boekjaar genomen
- Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in het
actiefzijde van de balans
Omschrijving Afschrijving Afschrijving Buit.Ond.
Terreinen geen 15 jaar
Gebouwen 33 jaar 15 jaar
Bebouwde terreinen 15 jaar
Wegen 30 jaar 15 jaar
Overige infrastructuur betreffende de wegen 10 jaar 10 jaar
Waterlopen en waterbekkens 50 jaar 15 jaar
Overige onroerende infrastructuur 30 jaar 15 jaar
Med. instal., machines en uitrusting 5 jaar 5 jaar
Niet-med. instal., machines en uitrusting 10 jaar 5 jaar
Meubilair 10 jaar 5 jaar
Informaticamaterieel 3 jaar 3 jaar
Kantooruitrusting 10 jaar 10 jaar
Rollend materieel 5 jaar 5 jaar
Onroerend kunstpatrimonium geen geen
Onroerend erfgoed geen geen
Roerend kunstpatrimonium geen geen
Roerend erfgoed geen geen
Pagina 79
3. Immateriële vaste activa
- de intitële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, vervaardigingswaarde en
lijfrente
- op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing
Omschrijving Afschrijving Afschrijving Buit.Ond.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jaar 5 jaar
Conces., octr., lic., knowhow, merken 5 jaar 5 jaar
Goodwill 5 jaar 5 jaar
Vooruitbetalingen geen geen
Plannen en studies 5 jaar 5 jaar
Schulden
De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel:
- de nominale waarde ervan
- de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden in effecten
- de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen
van de waarde van het materiaal vast actief in het geval van leasing
Schulden uit ruiltransacties en niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De waardering voor voorzieningen gebeurt geval per geval en in functie van het waar en getrouw beeld
van de financiële situatie van de gemeente
Netto-actief
Het overig netto-actief wordt beschouwd als het verschil tussen totaal van activa en passiva bij het
opmaken van de beginbalans. De waarde wordt aldus bepaald door de waardering van het actief en
passief.
Het bepalen van herwaarderingsreserves door de reële waarde op het moment van herwaardering te
vergelijken met de boekwaarde van het desbetreffende actief.
Het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van het overschot/tekort van de vorige
boekjaren en het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het betreffende boekjaar.
Investeringssubsidies en schenkingen en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. De verkregen subsidies worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de
afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend.
Pagina 80
4.5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Lijst van toegestane waarborgen:
Belanghebbende Beneficiant borg Gewaarborgde schuld
OCMW Belfius € 86.494,95
Eredienstbesturen Belfius € 6.466.641,89
AV Het Dak Belfius € 29.873.734,61
AGSO Belfius € 17.966.111,69
Sportoase NV Belfius € 12.632.566,00
TOTAAL € 67.025.549,14
Pagina 81
5.1. Participaties en dividenden
Belang in externe verzelfstandigde agentschappen
Belang in AGSO
Waarde belang: 24 190 760 EUR
Dividend 2013: 0 EUR
Belang in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
FINIWO
Waarde belang: 1 642 851,80 EUR
Nog te volstorten (-): -34 244,36 EUR
Dividend 2013: 314 250 EUR
IMEWO
Waarde belang: 16 559 120,49 EUR
Dividend 2013: 2 126 415,66 EUR
Andere aandelen
De Lijn
Waarde belang: 145 801,46 EUR
Nog te volstorten (-): -42 454,71 EUR
Dividend 2013: 0 EUR
IKWV
Waarde belang: 2 355,05 EUR
Dividend 2013: 0 EUR
’t Heist Best
Waarde belang: 2 266,99 EUR
Dividend 2013: 0 EUR
WVI
Waarde belang: 332 476,44 EUR
Dividend 2013: 0 EUR
Vivendo CVBA
Waarde belang: 868,00 EUR
Nog te volstorten (-): -648,09 EUR
Dividend 2013: 8,80 EUR
Pagina 82
5.2. Evolutie van de schuld
Jaar Resterende schuld2
2006 € 87.361.706
2007 € 94.815.016
2008 € 83.165.195
2009 € 71.051.081
2010 € 66.183.052
2011 € 61.293.747
2012 € 56.323.283
2013 € 51.509.726
De gemeente heeft in 2013 geen nieuwe leningen opgenomen. Logischerwijze daalt de resterende schuld
op 31/12 opnieuw.
2 Het betreft hier een overzicht van de financiële schulden exclusief de schuld die onstaat door de uitgifte van
thesauriebewijzen
€ 0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
€ 70
€ 80
€ 90
€ 100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milj
oe
ne
n
Resterende schuld
Pagina 83
5.3. Financiële analyse
1/ LIQUIDITEIT
Werkkapitaal
Het netto werkkapitaal geeft aan over hoeveel liquide middelen de gemeente zou beschikken als alle
vorderingen en schulden op korte termijn zouden vereffend zijn.
Jaar Netto werkkapitaal
2006 € 44.066.038
2007 € 39.403.403
2008 € 41.729.519
2009 € 25.389.135
2010 € 23.594.079
2011 € 25.179.464
2012 € 23.227.113
2013 € 27.096.006
Liquiditeitsratio (acid test)
Vorderingen op max. 1 j. + geldbeleggingen + liquide middelen
Schulden op max. 1 j.
De acid test is een parameter die de liquiditeitspositie analyseert. Het is de som van de vorderingen met
een looptijd van maximum één jaar, de geldbeleggingen en de liquide middelen, gedeeld door de
schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar. Bij een resultaat van 1 of meer is de gemeente in
staat haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
De acid test ratio bedraagt voor gemeente Knokke-Heist 2,14. Dit betekent dat de gemeente
ruimschoots aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen.
€ 0
€ 5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
€ 30
€ 35
€ 40
€ 45
€ 50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milj
oen
en
Netto werkkapitaal
Pagina 84
Financieel draagvlak
Het financieel draagvlak is de cash flow die het bestuur zelf kan genereren via exploitatie en voor de
betaling van intresten. Onderstaande grafiek toont aan dat het financieel draagvlak na een kleine
terugval in 2012 opnieuw heel groot is.
Jaar Financieel draagvlak
2006 € 12.861.121
2007 € 12.390.946
2008 € 11.527.843
2009 € 12.908.531
2010 € 14.307.921
2011 € 14.520.708
2012 € 12.899.061
2013 € 19.299.082
2/ SOLVABILITEIT
Schuldgraad
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
Deze ratio geeft aan hoeveel schulden de gemeente heeft tegenover het totaal vermogen.
De schuldgraad van de gemeente bedraagt 27%.
€ 0
€ 5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milj
oen
en
Financieel draagvlak