Interaktive Finanzsteuerungmit Berichtswesen auf

Vom interaktiven Haushaltsplan

über die interaktive unterjährige Finanzsteuerung

zur interaktiven Jahresrechnung

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Ganzjährige interaktive Finanz- steuerung

Knopfdruck

Interaktiver Haushaltsplan

Der interaktive Haushalts-plan für die Haushaltsauf-stellung und Präsentation im Internet sorgt für mehr Bürgernähe. Der interaktive Haushaltsplan beglei-tet die Haushaltsplanberatung vom Eckwertebeschluss bis zur Verab-schiedung. Kommentierungen und Fragen lassen sich auf den ver-schiedenen Ebenen direkt erfassen. Dadurch ermöglicht IKVS einen effi-zienten Workflow und zielorientierten Informationsaustausch.

Automatisch werden Kennzahlen z. B. Produkt- und/oder Organisations-, Ausschusshierarchien eingebunden. Außerdem können weitere Dokumen-te, z. B. der mit IKVS automatisch auf Knopfdruck generierte Haushaltsvor-bericht, eingestellt werden.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das gilt erst recht für Grafiken. Sie machen komplexe Zusammenhänge leicht erfassbar. Deshalb werden die Ergebnisse in übersichtlichen Cock-pits, Ampelgrafiken, Tabellen und Dia-grammen präsentiert. Ob auf dem PC oder dem Tablet: Interessierte Bürger, Verwaltung und Politik können sich online schnell über Haushaltsdaten informieren. Wichtig: Sie haben es in der Hand, welche Daten bis zu welcher Ebene öffentlich sichtbar sind.

Dank IKVS kann die Verwaltung den Haushalt in maschinenlesbarer Form veröffentlichen – auf

Drill-Down: Per Klick können Ergebnisse im interaktiven Haus haltsplan

produkt- und/oder organisationsorientiert weiter aufgeschlüsselt werden:

Erträge/Aufwendungen > Positionen > Konten

Grafiken sorgen für mehr Verständlichkeit und Transparenz

Knopfdruck

Modul 1

Interaktive unterjährige Finanzsteuerung

Die unterjährige Finanzsteuerung erfasst auch nachgeordnete Bereiche.

Modul 2

Das neue Modul optimiert und erleichtert die Finanz-steuerung für die Verwal-tungsleitungen, Kämmerei-en und Controllingbereiche.

Nach dem interaktiven Haushaltsplan bildet die unterjährige Finanzsteue-rung, die in vielen Bundesländern ein gesetzliches Erfordernis ist, das kon-sequente Bindeglied zur interaktiven Jahresrechnung.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erhalten die Budgetverantwortlichen einen mathematischen Vorschlag für die Verteilung der Haushaltsansätze auf die 12 Monate des Planungsjah-res. Unterjährig erfolgt der Abgleich der Plandaten mit den bereits veraus-gabten bzw. gebundenen Mitteln. Über intelligente Prognosefunktionen, Abweichungsgrafiken, Ampel- und Tendenzindikatoren in Pfeilform sowie Kommentierungsfelder wird die inter-aktive Finanzsteuerung komplettiert.

Funktionen im Überblick:

Dezentrales Nutzer- und Berech- tigungskonzept

Individuelle Konfiguration aus zen- tralen und dezentralen Prognosen

Anwendung auf alle eingerichteten Hierarchien möglich

Saisonindizes als Grundlage für maschinelle Prognosen; sie werden berechnet auf Basis von bis zu 3 Jahren oder eines bestimmten Jahres

Individuelle Prognosen der Budgetverwalter

Das Drill-Down-Prinzip wird auch beim Modul unterjährige Finanzsteuerung gewahrt.

Interaktive Jahresrechnung

Modul 3

Das neue Modul interaktive Jahresrechnung unterstützt die Verwaltung bei der Beratung des Jahresergeb-nisses in der Politik. Die interaktive Jahresrechnung ist die konsequente Ergänzung des interakti-ven Haushaltsplans und der interakti-ven unterjährigen Finanzsteuerung. Im Mittelpunkt stehen die Abweichungs-analysen zum Planansatz und zum Vorjahres-Ist.

Wie in den beiden zuvor beschrie-benen Modulen können auch in der interaktiven Jahresrechnung weitere Dokumente, wie die mit IKVS auf Knopfdruck generierten Rechen-schaftsberichte und Anhänge, einfach hochgeladen werden.

Dank wiederkehrender Bedienungs-elemente – dies zeigen die Screens-hots – zeichnen sich alle 3 Module durch eine intuitive Anwendung für die Zielgruppen Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger aus.

Funktionen im Überblick:

Layoutgestaltung erfolgt gemäß Ansprüchen des Ergebnishaus- halts

Einbindung von Finanz- und Strukturkennzahlen

Einbindung von Grafiken

Einbindung von Bilanzdaten

Rund 500 Kommunen nutzen bereits die Vorteile von IKVS:

Automatisierte Übernahme aller Haushaltsplandaten und Rechnungsergebnisse Ihrer Kommune

Verknüpfung mit Daten aus statistischen Landes- ämtern sowie der Bundesagentur für Arbeit

Automatisierte Haushaltsvor- und Lage- bzw. Rechenschaftsberichte sowie Anhänge mit individu- eller Anpassung

Automatisierte Erstellung eines interaktiven Haushalt- plans, einer interaktiven unterjährigen Finanzsteue- rung und einer interaktiven Jahresrechnung

Anonymisierte und/oder offene Auswertungen innerhalb eines Vergleichskreises

Flächendeckende Kennzahlen-Sets für alle Zielgruppen

Zielwertkontrolle mit Maßnahmen dokumentation

Ausformulierte Standardberichte zu vielen Themen und Individualberichte

Grafikunterstützung und Datenexport (Excel und Word)

Einfach, selbsterklärend, webbasiert – keine Soft- wareeinführung erforderlich!

Jetzt buchen – in

3 Tagen realisiert!

IKVS verknüpft die Daten aus dem Haushalts plan und dem Rechnungswesen mit statis-tischen Daten vom Land und aus Ihrer Kommune.

Die grafische Aufbereitung der Daten bietet schnelleOrientierung für Verwaltungsvorstand, Politik, Kämmerei, Controlling und Fachbereiche.

Mit den beiden neuen Modulen – der interaktiven unterjährigen Finanzsteuerung und der interaktiven Jahresrechnung – wird die Philosophie des interak-tiven Haushaltsplans methodisch und in der opti-schen Aufbereitung der öffentlichen Haushaltsdaten konsequent fortgesetzt.

Dadurch sind die 3 Module für die Zielgruppen Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger intuitiv nutzbar.

IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH Große Twiete 43 · 25499 Tangstedt Fon 04101-592102 · Fax 04101-592136www.ikvs.de

IKVS ist strategischer Partner der KGSt®

Von dieser Partnerschaft profitieren alle KGSt®-Mitgliedskom-munen und alle IKVS-Kunden.

IKVS nutzen in 15 von 16 Bundesländern bereits rund 500 Kom-munen – darunter die kleinste Helgoland mit 1.200 Einwohnern, die größte Hamburg mit 1,8 Mio. Einwohnern.

Größenverteilung: 200 Kommunen unter 20.000 Einwohnern, 150 Kommunen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern, 100 Kommunen zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern,

50 Kommunen zwischen 100.000 und 1 Mio. Einwohnern, 3 von 4 Metropolen (Hamburg, Köln, München)

Ihr Ansprechpartner: Kai Petersen (k.petersen@ikvs.de)