Integrationsfirmen in Hessen Lagebericht 2009 – 2011 Auftaktveranstaltung „Aufbau von integrativer Arbeit für Menschen mit Behinderung“ Groß-Gerau, 03.07.2013

Informationen zur Datenbasis

Tabelle 1: Anzahl der teilnehmenden Integrationsfirmen 2011 (2009)

34 (32)

66 (64)

teilnehmende Unternehmen (im Sinne von Rechtspersonen)

Anzahl der von den 32 Rechtspersonen betriebenen Betriebsteile/Kostenstellen

1.1 Ertragsstruktur- und Rentabilitätsanalyse aller Teilnehmer

Diagramm 1: Umsatz, Ergebnis, Cash-Flow der Teilnehmer über 3 Jahre in T€, n = (32/33/34)

2009 2010 2011

Umsatz 36.655 42.325 45.560 Ergebnis 479 1.147 1.215 Cash-Flow 702 1.760 1.989

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

T!

Diagramm 2: Umsatzrendite der Teilnehmer in %

1.1 Ertragsstruktur- und Rentabilitätsanalyse aller Teilnehmer

2009 2010 2011 Umsatzrendite 1,31% 2,70% 2,66%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

%

Diagramm 12: Umsatzvolumen der Teilnehmer für 2009 und 2011

2 Die Firmen

> 2 Mio > 1 Mio > 500 Tsd. > 250 Tsd. < 249 Tsd. praktisch "0"

2009 4 7 10 8 3 0 2011 7 9 10 6 2 0

0

2

4

6

8

10

12

Diagramm 14: Ergebnisentwicklung (operativ nach Steuern) der Teilnehmer für 2009 und 2011

2 Die Firmen

> 75 T! > 50 T! > 25 T! > 0 < 0 <-25 T! <-50 T! <-100 T! 2009 3 2 5 13 3 3 2 1 2011 9 2 4 9 5 1 3 1

0

2

4

6

8

10

12

14

Diagramm 2: Umsatzrendite 2011 alle Branchen in %

4 Branchen

Umsatzrendite (%) Zulassungen Schilder 27 Personalüberlassung 17 Dienstleistungen Haus 11 Gala 9 EDV/Bürodienstleistungen 7 Industriedienstleistungen 4 mehrere Branchen 3 Gastro/Hotel 3 Handel 0 Sonstige -1

-5

0

5

10

15

20

25

30

%

Diagramm 13: Mitarbeiteranzahl der hessischen Integrationsunternehmen 2011 (2009)

2 Die Firmen

1 (2)Bis zu 10 Mitarbeiter

12 (15)11 - 30 Mitarbeiter

7 (4)

4 (4)

4 (3)

6 (4)

51 - 70 Mitarbeiter

71 - 90 Mitarbeiter

Über 91 Mitarbeiter

31 - 50 Mitarbeiter

Diagramm 23: Schwerbehindertenquote der Integrationsunternehmen 2011

3.7 Beschäftigte mit Schwerbehinderung

bis 30 % 31 % - 40 % 41 % - 50 % 51 % - 60 % 61 % - 70 % 71 % - 80 % über 80 % TN 1 2 10 10 5 4 2

0

2

4

6

8

10

12

Exkurs 1: Verlauf wichtiger Kennzahlen 2009 bis 2011

2 Die Firmen

Rohertrag zu GK NFD zu PK Anteil NFD an Gesamteinnahmen

EK-Quote mit 50 % Sopo

2009 79 22 17 22 2010 81 23 17 25 2011 78 24 18 26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

Exkurs 2: Unternehmensgründungen, Erweiterungen, Insolvenzen, Betriebsaufgaben in Hessen 2009 bis 2012

2 Die Firmen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012

Insolvenzen

Betriebsaufgabe

Aufgabe von Geschäftsbereichen

Erweiterungen

Gründungen

Ideenfindung: Erfolgreiche Modelle

Insourcing: Zuvor an externe ausgelagerte Tätigkeiten werden wieder

selbst erstellt. Outsourcing: Intern erbrachte Leistungen werden in Integrationsprojekt

ausgelagert. Betriebsnachfolge oder -übernahme Franchising Gemeinsame Gründung von Integrationsprojekten,

evtl. zusammen mit Unternehmern der privaten Wirtschaft.

Erweiterung des Leistungsprogramms innerhalb der

Wertschöpfungskette.

Erfolgsfaktoren Integrationsunternehmen

•  wirtschaftlich „starker Unternehmer“ / Gesellschafter

finanzielle Rücklagen, Eigenkapital, Sicherheiten

•  Erfahrung im Management, Verwaltung & Controlling

•  Branchen- und Marktkenntnisse

•  professionelle Geschäftsführung / Betriebsleitung

•  konkretes Startpotenzial an Aufträgen

•  ausgewogene Personalstruktur

•  Erfahrung in der Arbeit mit schwerbehinderten

Menschen

•  betriebswirtschaftliche Vorbereitung:

Marktanalyse, Planungsrechnungen, SWOT

Tragfähiges, wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell

Tabelle 5: Integrationsleistung – alle Arbeitnehmer, Auszubildenden und sonst. Beschäftigten – alle Betriebe

3.6 Gesamte Integrationsleistung

GESAMTINTEGRATIONSLEISTUNG

31.12.2009 ("Köpfe")

31.12.2011 ("Köpfe")

Diff Diff %

a. ohne Behinderung 833 912 79 9,5

b. mit Schwerbehinderung 791 987 196 248,0Teilhabe Menschen mit Schwerbehinderung in % 48,7 51,9

Gesamtsumme aller Beschäftigten 1.624 1.899 275 16,9

Diagramm 17: Zusammensetzung der Mitarbeiter mit sozialversicherungspflichtigen Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen 2011

3.2 Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverträge

41%

59%

Ohne Behinderung

Mit Schwerbehinderung

Diagramm 21: Status der Beschäftigung der schwerbehinderten Mitarbeiter 2011 in %

3.7 Beschäftigte mit Schwerbehinderung

74%

1%

7%

18%

Sozialvers. AV über 15 h/Wo

Ausbildung

Geringfügig Beschäftigte

Sonstige Beschäftigte

Tabelle 6: Beruflicher Status der Beschäftigten mit Schwerbehinderung

3.7 Beschäftigte mit Schwerbehinderung

Status der Menschen mit Schwerbehinderung

31.12.2009 ("Köpfe")

Anteil %

31.12.2011 ("Köpfe")

Anteil %

Sozialversicherte Arbeitsverträge > 15 h/Wo 646 81,7 725 73,5

Ausbildungsverträge 19 2,4 15 1,5

geringfügige Beschäftigung / Zuverdienst 75 9,5 69 7

Sonstige und WfBM 51 6,4 178 18

Summe 791 100 987 100

Diagramm 24: Quellen der Fördermittel aller Teilnehmer 2009 und 2011 in %

3.4 Quellen der Nachteilsausgleiche, Förderungen und Dienstleistungen für die Arbeitsmarktpolitik (NFD)

39%

19%

1%

2% 2%

4%

6%

3%

24%

2011

41%

15%

4%

2%

7% 3%

6%

3%

19%

2009 SGB IX

SGB III a) EGZ

SGB III b) Besch.maßn.

SGB II Hartz IV, AGL

SGB II § 16e

Stiftungen

Arbeitsmarktpol. Leistg.

Regionale Förderung

Sonstige

Diagramm 25: Fördermittelquellen

3.4 Quellen der Nachteilsausgleiche, Förderungen und Dienstleistungen für die Arbeitsmarktpolitik (NFD)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011

T !

2009 2010 2011

SGB IX 40,9% 43,6% 39,3%

SGB III a) EGZ 15,2% 19,6% 18,7%

SGB II § 16 e 7,3% 6,4% 1,7%

Arbeitsmarktpol. Leist. 6,2% 7,2% 6,1%

Tabelle 7: Entwicklung der Rückflüsse an Finanzamt und soziale Sicherungssysteme

3.5 Rückführung an die Sozialsysteme

2009

Summe Arbeitgeber-Brutto Personal 21.288.301

Rückflüsse in die öffentlichen Kassen 8.870.126

NFD 4.715.279

Rückflussquote (Rückflüsse dividiert durch NFD) 188%

2011

25.223.153

10.509.647

6.146.650

171%

Diagramm 27: Deutschlandweite Verteilung auf Branchen

4 Branchen

15,7%

10,8%

11,3%

10,4% 11,3%

9,7% 4,2%

4,0% 4,1%

3,6% 14,9%

Integrationsfirmen nach Branchen - Stand 18.2.2013

15,7 % Restaurant, Kantinen, Cafe's, Catering 10,8 % Handel 11,3 % Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Naturschutz 10,4 % Facility Management 11,3 % Dienstleistungen (Montage, Verpackung etc.) 9,7 % Handwerk / ähnl. Dienstleistungen 4,2 % Hotel / Tagungen 4,0 % Wäschereien 4,1 % Bürodienstleistungen 3,6 % Umzüge, Entrümpelung, Logistik 14,9 % sonstige unterschiedliche Branchen