instituto provincial de bienestar social de cordoba
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INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL
DE CORDOBA
PRESUPUESTO 2016
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listados de Aprobación del Presupuesto.Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008)
Pág.:
NSS0390
1 de 1
CAP. Denominación Importe CAP. Denominación Importe
ESTADO DE GASTOS
7.867.356,50
580.861,91
28.152.191,16
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1
2
4
a. Operaciones Corrientes
62.922,22
816.000,00
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6
7
b. Operaciones de Capital
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.479.331,79
36.600.409,57Total de Operaciones Corrientes
878.922,22Total de Operaciones de Capital
ESTADO DE INGRESOS
3.000,00
36.579.379,21
18.030,36
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIA CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
3
4
5
a. Operaciones Corrientes
878.922,22TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
b. Operaciones de Capital
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 37.479.331,79
36.600.409,57Total de Operaciones Corrientes
878.922,22Total de Operaciones de Capital
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
A) Operaciones No Financieras
Total de Operaciones No Financieras 37.479.331,79Total de Operaciones No Financieras 37.479.331,79
B) Operaciones Financieras
Total de Operaciones Financieras 0,00Total de Operaciones Financieras 0,00
A) Operaciones No Financieras
B) Operaciones Financieras
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016Pág.:
NS
S02
90
Listados de Aprobación del PresupuestoPor Áreas de Gasto y Capítulos
1 de 1
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 37.479.331,79
37.479.331,79
Denominación Importe
______________
1
2
4
6
7
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.867.356,50
580.861,91
28.152.191,16
62.922,22
816.000,00
37.479.331,79
Capítulos Denominación Importe
______________
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Área
Total
Total
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
NS
S03
00
Pág.:
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Subconceptos y Grupos de Programa
1 de 4
7.867.356,50
580.861,91
2
23
231
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Capít.
ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Art.
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
CUOTAS SOCIALES
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Conc.
10100
10101
12001
12006
12100
12101
13000
13002
13003
13100
13101
16000
16008
16204
16205
16206
16207
16208
21200
Subconcepto
17.432,25
49.065,70
13.383,40
4.840,06
8.532,39
15.994,92
1.380.729,75
2.250.187,41
15.518,49
2.124.844,74
95.891,90
1.758.840,82
36.123,06
9.000,00
2.200,00
49.200,00
19.822,00
15.749,61
13.500,00
Total
: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
RETRIBUCIONES BASICAS
OTRAS REMUNERACIONES
SUELDOS DEL GRUPO A2
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECIFICO
RETRIBUCIONES BASICAS
OTRAS REMUNERACIONES
DIFER. RETRIB. SUPERIOR CATEGORÍA
RETRIBUCIONES CONTRATACION PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONES PERSONAL DE SUSTITUCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
AYUDA ESTUDIOS P.LABORAL IPBS
SEGUROS
INDEMNIZACIÓN POR PUESTA A DISPOSICIÓN DEVEHICULOAYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL IPBS
AYUDA DE ESTUIDOS HIJOS P. LABORAL IPBS
REPARAC. CONSERV. Y MANTEN. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES
CAPITULO 1.
CAPITULO 2.
Art. 10.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 16.
Art. 21.
Conc. 101
Conc. 120
Conc. 121
Conc. 130
Conc. 131
Conc. 160
Conc. 162
Conc. 212
66.497,95
18.223,46
24.527,31
3.646.435,65
2.220.736,64
1.794.963,88
95.971,61
13.500,00
66.497,95
42.750,77
5.867.172,29
1.890.935,49
54.442,53
Importe
37.479.331,79
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Área de Gasto
Política de Gasto
Gpo. de Programas
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
NS
S03
00
Pág.:
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Subconceptos y Grupos de Programa
2 de 4
2
23
231
Capít.
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
Art.
MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE
MOLIBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
LOCOMOCION
Conc.
21300
21500
21600
22000
22001
22002
22003
22100
22101
22106
22199
22200
22201
22502
22699
22700
22706
22799
23120
Subconcepto
13.898,58
4.067,00
22.976,95
11.738,10
3.000,00
15.500,00
1.000,00
68.461,42
2.749,40
5.280,00
1.100,00
144.291,56
21.466,90
3.220,73
901,52
101.486,20
1.500,00
38.284,89
106.438,66
Total
: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQ., INSTALAC. TÉCY UTILLAJE
REPARAC.,MANTEN. Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIPOSDE OFICINA
REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOINFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
MATERIAL TALLERES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
POSTALES
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASY PROFESIONALES
LOCOMOCIÓN
Art. 22.
Art. 23.
Conc. 213
Conc. 215
Conc. 216
Conc. 220
Conc. 221
Conc. 222
Conc. 225
Conc. 226
Conc. 227
Conc. 231
13.898,58
4.067,00
22.976,95
31.238,10
77.590,82
165.758,46
3.220,73
901,52
141.271,09
106.438,66
419.980,72
106.438,66
Importe
37.479.331,79
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Área de Gasto
Política de Gasto
Gpo. de Programas
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
NS
S03
00
Pág.:
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Subconceptos y Grupos de Programa
3 de 4
28.152.191,16
62.922,22
816.000,00
2
23
231
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Capít.
A ENTIDADES LOCALES
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Art.
A AYUNTAMIENTOS
PROGRAMAS SUBVENCIONES COOPERACIÓN SOCIAL
PROGRAMAS Y ESTANCIAS EN RESIDENCIAS 3ªEDAD
PROGRAMA AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN
PRESTAC.COMPLEMENT. AEF Y EMERGENCIA SOCIAL
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
SUBV. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO
Conc.
46201
46202
46203
46204
46207
46208
46209
48201
48401
48501
48900
48901
62500
62600
78900
78901
78902
Subconcepto
300.000,00
710.000,00
130.000,00
130.000,00
600.000,00
695.262,00
24.869.739,56
40.000,00
81.869,60
495.320,00
100.000,00
2.200,00
60.722,22
606.000,00
10.000,00
200.000,00
Total
: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
AYUDAS ECONÓMICAS PROGR. INTERV. FAMILIARSITUAC. POBREZA ENERGÉTICAPROGRAMA PROVINCIAL EMPLEO SOCIAL
PROGR. AYTOS ENVEJEC. ACTIVO Y SALUDABLE
PROGR. AYTOS PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR
SERVICIO PROVINCIAL AYUDA A DOMICILIO-URGENCIAS
SERV. PROVINCIAL AYUDA DOMICILIO- PREST. BASICAS
CONVENIOS AYTOS. S.P.A.D.-DEPENDENCIAS
APORTACION ANUAL FUNDACIÓN CORDOBESA DETUTELA
PROGRAMAS Y ESTANCIAS EN RESIDENCIAS 3ªEDAD
PROGRAMA AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN
PROGRAMA A.E.F. ATENCIÓN A NIÑOS
PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMA ADAPTACIÓN FUNCIONAL DE HOGARES
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSIO PROGRAMA DEEMERGENCIA SOCIAEQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO PROGRAMA A.E.R.ATENCIÓN A
CAPITULO 4.
CAPITULO 6.
CAPITULO 7.
Art. 46.
Art. 48.
Art. 62.
Art. 78.
Conc. 462
Conc. 482
Conc. 484
Conc. 485
Conc. 489
Conc. 625
Conc. 626
Conc. 789
27.435.001,56
40.000,00
81.869,60
595.320,00
2.200,00
60.722,22
816.000,00
27.435.001,56
717.189,60
62.922,22
816.000,00
Importe
37.479.331,79
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Área de Gasto
Política de Gasto
Gpo. de Programas
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
NS
S03
00
Pág.:
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Subconceptos y Grupos de Programa
4 de 4
37.479.331,79
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Total para el escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
1 de 11
1
10
12
13
101
120
121
130
Org.
Retribuciones Básicas Gerente
Otras Remuneraciones Gerente
Retribuciones Básicas Grupo A2 Personal Funcionario
Trienios Personal Funcionario
Complemento de destino Personal Funcionario
Complemento Específico Personal Funcionario
Retrib. Básicas Personal L. Fijo Drogas y Otras AdiccionesRetrib. Básicas Personal Lab. Fijo GerenciaRetribuciones Básicas Personal L. Fijo
Otras Retribuciones Pers.Labor. Fijo S.SocialesOtras Remunerac. Per.Lab.Fijo GerenciaOtras Remun. Pers. Labor. Fijo Drogas y otras Adcciones
Económ.
17.432,25
49.065,70
13.383,40
4.840,06
8.532,39
15.994,92
251.468,17 211.658,75 917.602,83
1.447.479,16 378.278,56 424.429,69
Aplicaciones
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER PERSONALDIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
LABORAL FIJO
ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
GASTOS DE PERSONAL 7.867.356,50
Capítulos
66.497,95
42.750,77
5.867.172,29
Artículos
66.497,95
18.223,46
24.527,31
3.646.435,65
Conceptos
17.432,25
49.065,70
13.383,40
4.840,06
8.532,39
15.994,92
1.380.729,75
2.250.187,41
15.518,49
SubconceptosDenominación
2311
2311
2311
2311
2311
2311
231223112315
231523112312
10100
10101
12001
12006
12100
12101
13000
13002
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
2 de 11
16
131
160
162
Org.
Difer. Retribuc. Superior Categoría
Retribuc. Pers. Labor. Temporal GerenciaRetribuciones Person. Labor. TemporalRetrib. Pers. Laboral Temporal Equipo Tratamiento FamiliarRetrib. Person. Labor. Tempor. Drogas y Otras Adicciones
Retribuciones Personal Sustituciones
Seguridad Social Personal GerenciaSeguridad Social Serv.SocialesS. Social P. Laboral Programa de Tratamiento FamiliarSeguridad Social Drogas y Otras Adicciones
Prestac. Médico-Farmacéuticas P.Laboral IPBS
Ayuda Estudios P.Laboral IPBS
Seguro Personal Resonsabilidad Civil y Accidentes IPBS
Indemniz. Puesta Disposic. Vehículo P.Laboral IPBS
Ayuda Familiar P.Laboral S.SocialesAyuda Familiar Pers. Drogas y Otras Adicciones
Económ.
15.518,49
60.595,78 955.261,03 444.891,06 664.096,87
95.891,90
222.760,52 999.222,88 133.916,19 402.941,23
36.123,06
9.000,00
2.200,00
49.200,00
14.904,00 1.294,00
Aplicaciones
LABORAL TEMPORAL
CUOTAS SOCIALES
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD
Capítulos
1.890.935,49
Artículos
2.220.736,64
1.794.963,88
95.971,61
Conceptos
2.124.844,74
95.891,90
1.758.840,82
36.123,06
9.000,00
2.200,00
49.200,00
19.822,00
SubconceptosDenominación
2311
2311231523132312
2311
2311231523132312
2311
2311
2311
2311
23152312
13003
13100
13101
16000
16008
16204
16205
16206
16207
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
3 de 11
Org.
Ayuda Familiar P.Laboral Equipo Tratamiento FamiliasMenoresAyuda Familiar Personal Gerencia
Ayuda de Estudios Hijos P.Laboral IPBS
Económ.
1.464,00
2.160,00
15.749,61
Aplicaciones CapítulosArtículosConceptos
15.749,61
SubconceptosDenominación
2313
2311
2311
16207
16208
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
4 de 11
2
21
22
212
213
215
216
220
Org.
Repara. Conserv.y Maten. Edific.y otras Construc. GerenciaRepara. Conserv.y Maten. Edific.y otras Construc.S.Sociales
Reparac. Mantenim. Consevac. Maquinar.Instalac. UtillajeDroRepar. Mangten. y Conserv. Mobil. y Equipos OficinaGerenciaReparac.Manten.y Conserv Maquin.,Instalac.yUtill.S.Sociales
Reparac.Manten.y Conserv. Mobil y Equipos OficinaGerenciaReparac.Mantenim. y Conserv. Mobil y Equipos OficinaDrogasReparac.Manten.y Conserv. Mobil y Equipos OficinaS.Sociales
Reparac.,Mantenim.y Conserv. EquiposProc.Inform.S.SocialesReparac. Mantenim. y Conserv. Equipos Proc. Inform.GerenciaReparac.Mantenim. y Conserv.Equipos Proc.Inform.Drogas
Económ.
3.500,00 10.000,00
500,00
1.000,00
12.398,58
500,00
900,00
2.667,00
2.000,00
19.976,95
1.000,00
Aplicaciones
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE
MOLIBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 580.861,91
Capítulos
54.442,53
419.980,72
Artículos
13.500,00
13.898,58
4.067,00
22.976,95
31.238,10
Conceptos
13.500,00
13.898,58
4.067,00
22.976,95
SubconceptosDenominación
23112315
2312
2311
2315
2311
2312
2315
2315
2311
2312
21200
21300
21500
21600
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
5 de 11
221
222
Org.
Material de Oficina no inventariable S.SocialesMaterial de Oficina no Inventariable GerenciaMaterial de Oficina no Invent. Drogas y Otras Adicciones
Prensa,Revistas, Libros y otras publicaciones Gerencia
Material Informático no inventariable S.SocialesMaterial Informático no Invent. Drogas Y otras AdiccionesMaterial Informático no Inventariable Gerencia
Material Talleres Drogas y Otras Adicciones
Energía Eléctrica Servicios SocialesEnergía Eléctrica GerenciaEnergia Eléctrica Drogas y Otras Adicciones
Agua GerenciaAgua Servicios SocialesAgua Drogas y Otras Adicciones
Productos Farmacéuticos y Material Sanitario
Otros Suministros Drogas y Otras AdiccionesOtros Suministros
Servicio de Telecomunicaciones Drogas y Otras AdiccionesServicios de Telecomunicaciones Gerencia
Económ.
8.461,20 2.469,02
807,88
3.000,00
9.000,00 1.000,00 5.500,00
1.000,00
33.931,79 12.911,60 21.618,03
740,43 1.500,00
508,97
5.280,00
100,00 1.000,00
22.400,63 20.796,54
Aplicaciones
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
CapítulosArtículos
77.590,82
165.758,46
Conceptos
11.738,10
3.000,00
15.500,00
1.000,00
68.461,42
2.749,40
5.280,00
1.100,00
144.291,56
SubconceptosDenominación
231523112312
2311
231523122311
2312
231523112312
231123152312
2312
23122311
23122311
22000
22001
22002
22003
22100
22101
22106
22199
22200
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
6 de 11
23
225
226
227
231
Org.
Servicios de Telecomunicaciones S.Sociales Comunitarios
Postales S.SocialesPostales Gerencia
Tributos de las Entidades Locales Drogas y OtrasAdiccionesTributos de las Entidades Locales Gerencia
Otros Gastos Diversos S.Sociales
Limpieza y Aseo Drogas y Otras AdiccionesLimpieza y Aseo GerenciaLimpieza y Aseo Servicios Sociales
Estudios y Trabajos Técnicos S.Sociales
Otros Trabajos Realiz. por Empresas y Profesion. GerenciaOtros Trabajos Realiz.por Empresas y Profes. DrogasTrajabos realiz. por otras empresas y profes. S.Sociales
Locomoción Personal de GerenciaLocomoción Personal Servicios SocialesLocomoción Personal Equipo Tratamiento Familiar
Económ.
101.094,39
5.620,14 15.846,76
2.354,65
866,08
901,52
21.314,60 18.707,18 61.464,42
1.500,00
33.251,55 1.700,00 3.333,34
1.000,00 64.311,80 19.773,37
Aplicaciones
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFESIONALES
LOCOMOCION
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
Capítulos
106.438,66
Artículos
3.220,73
901,52
141.271,09
106.438,66
Conceptos
21.466,90
3.220,73
901,52
101.486,20
1.500,00
38.284,89
106.438,66
SubconceptosDenominación
2315
23152311
2312
2311
2315
231223112315
2315
231123122315
231123152313
22200
22201
22502
22699
22700
22706
22799
23120
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
7 de 11
Org.
Locomoción Personal Drogas y Otras Adicciones
Económ.
21.353,49
Aplicaciones CapítulosArtículosConceptosSubconceptosDenominación
231223120
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
8 de 11
4
46
48
462
482
484
485
489
Org.
Ayudas Econ. Progr. Interv. Familiar Situac. PobrezaEnerg.
Programa Provincial de Empleo Social
Prog. Ayuntamientos Envejecimiento Activo y Saludable
Programa Participación Social del Mayor
Serv. Prov. Ayuda a Domicilio-Urgencias
Serv. Prov. Ayuda Domicilio Prest. Básicas
Serv. Prov. Ayuda Domicilio Dependencias
Aportac.Anual Fundación Cordobesa de Tutela
Programas y Estancias en Residencias 3ª Edad
Programa de Ayudas por Nacimiento,Adpción o similar
Económ.
300.000,00
710.000,00
130.000,00
130.000,00
600.000,00
695.262,00
24.869.739,56
40.000,00
81.869,60
Aplicaciones
A AYUNTAMIENTOS
PROGRAMAS SUBVENCIONES COOPERACIÓN SOCIAL
PROGRAMAS Y ESTANCIAS EN RESIDENCIAS 3ªEDAD
PROGRAMA AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN
PRESTAC.COMPLEMENT. AEF Y EMERGENCIA SOCIAL
A ENTIDADES LOCALES
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.152.191,16
Capítulos
27.435.001,56
717.189,60
Artículos
27.435.001,56
40.000,00
81.869,60
595.320,00
Conceptos
300.000,00
710.000,00
130.000,00
130.000,00
600.000,00
695.262,00
24.869.739,56
40.000,00
81.869,60
495.320,00
SubconceptosDenominación
2317
2316
2318
2318
2318
2318
2318
2310
2318
2317
46201
46202
46203
46204
46207
46208
46209
48201
48401
48501
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
9 de 11
Org.
Programa A.E.F. Atención a Niños
Programa Emergencia Social
Económ.
495.320,00
100.000,00
Aplicaciones CapítulosArtículosConceptos
100.000,00
SubconceptosDenominación
2317
2317
48900
48901
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
10 de 11
6
62
625
626
Org.
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos Informáticos
Económ.
2.200,00
60.722,22
Aplicaciones
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS
INVERSIONES REALES 62.922,22
Capítulos
62.922,22
Artículos
2.200,00
60.722,22
Conceptos
2.200,00
60.722,22
SubconceptosDenominación
2311
2311
62500
62600
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listado de Aprobación del Presupuesto.Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
40
11 de 11
37.479.331,79
7
78
789
Org.
Equip. y Mobiliar. Básico Programa A.E.F. Atención a NiñosPrograma Adecuación Funcional de Hogares
Equip. y Mobiliar. Básico Programa Emergencia Social
Microreformas Energéticas de Viviendas
Económ.
6.000,00 600.000,00
10.000,00
200.000,00
Aplicaciones
SUBV. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 816.000,00
Capítulos
816.000,00
Artículos
816.000,00
Conceptos
606.000,00
10.000,00
200.000,00
SubconceptosDenominación
Total para el escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
23172318
2317
2317
78900
78901
78902
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Prog.
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listados de Aprobación del Presupuesto.Resumen de Ingresos por Capítulos
Pág.:
NS
S0
27
0
1 de 1
3
4
5
7
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIA CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Capítulo. Artículo Denominación Importe
3.000,00
36.579.379,21
18.030,36
878.922,22
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
INTERESES DE DEPOSITOS
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
3.000,00
35.105.940,21
1.473.439,00
18.030,36
878.922,22
37.479.331,79
______________
38
40
45
52
70
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Total para el escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Pág.:
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listados de Aprobación de PresupuestosResumen de Ingresos por Conceptos
NS
S0
26
0
1 de 1
3
4
5
7
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIA CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
389
400
450
520
700
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PRVAL.
3.000,00
35.105.940,21
1.473.439,00
18.030,36
878.922,22
Capítulo Artículo Concepto Denominación Importe
3.000,00
36.579.379,21
18.030,36
878.922,22
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
INTERESES DE DEPOSITOS
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
3.000,00
35.105.940,21
1.473.439,00
18.030,36
878.922,22
37.479.331,79
______________
38
40
45
52
70
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Total para el escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio 2016
Listados de Aprobación de Presupuestos.Resumen de Ingresos por Subconceptos, Aplicaciones
Pág.:
NS
S0
26
5
1 de 1
3
4
5
7
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIA CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
389
400
450
520
700
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PRVAL.
Económica Denominación Totales
3.000,00
36.579.379,21
18.030,36
878.922,22
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
INTERESES DE DEPOSITOS
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
3.000,00
35.105.940,21
1.473.439,00
18.030,36
878.922,22
37.479.331,79
______________
38
40
45
52
70
3.000,00
35.105.940,21
1.473.439,00
18.030,36
878.922,22
389 00
400 01
400 02
400 03
400 04
400 05
450 03
450 04
520 01
700 01
Otros Reintegros de Operaciones Corrientes
Trasferencias Diputacion Operaciones Corrientes
Transf. Diput. Convenio J.A. Dependencias
Transf. Diput.. Subv. J.A. S.Sociales Comunitarios
Transf.Diput. Subv.J.A. Refuerzo Pers. Atención Dependencias
Transf. Diput. Conv. J.A. Ayudas Económicas Familiares
Programa de Tratamiento a Familias con Menores
Transferencias J.A. Convenio Drogodependencias
Intereses Cuenta Corriente Instituto
Transferencias de la Diputación Provincial
3.000,00
7.276.888,86
25.876.408,06
1.318.839,66
427.951,00
205.852,63
355.224,00
1.118.215,00
18.030,36
878.922,22
Importe
Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Total para el escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016