instituciÓn educativa informe juan de gestión...
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Presupuesto
Vigencia Fiscal 2015
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RECURSOS DEL
BALANCE
(Excedente 2016)
84´618.173
74´772.503
9´456.670
50
% 44
%
6%
INGRESOS
GASTOS
RECURSOS
Ejecución de Ingresos
Arrendamientos
(Tienda escolar)
2’100.000
Certificados
6.300
Ingresos Financieros
202.602
Ingresos Financieros
Transferencias (SGP)
77’185.957
Recursos del balance año 2014
5’123.314
TOTAL INGRESOS
84’618.173
Ejecución de Gastos Remuneración Servicios Técnicos 2’000.000
Prestación de Servicios Profesionales 4’440.000
Mantenimiento 20’229.000
Impresos y Suscripciones 1’000.000
Comunicación y Transporte 510.000
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales 3’983.942
Servicios de Teléfono 1’025.488
Compra de Equipo 17’515.655
Materiales y Suministros 19’701.814
Comisión Bancaria 527.104
Dotación Pedagógica 3,839.500
TOTAL GASTOS 74’772.503
Relación de Contratos OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR
EJECUTADO
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION NICOLAS ALBERTO MORENO
2’500.000
SUMINISTRO DE PAPELERIA
SANDRA MILENA CARDONA-
PAPELERIA WISADA
1’011.593
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA
SANDRA MILENA CARDONA-
PAPELERIA WISADA 1’499.880
SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS
MARIA ELENA CANO PEÑA – GABO
RECARGAS 741.000
SUMINISTRO DE OBSERVADOR DE GRUPO, BANDAS
DE RECONOCIMIENTO Y BOTONES EMBLEMANTICOS
MAYI ASTRID ZAPATA CASAS – MAZ
PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 861.000
COMPRA DE CABINAS DE SONIDO JIMMY PATIÑO MORALES 1’161.000
MANTENIMIENTO ELECTRICO E HIDROSANITARIO DE
LA INSTITUCION NICOLAS ALBERTO MORENO 4’000.000
COMPRA DE TELEVISORES PARA AULAS DE CLASE. DIPARCO S.A.S 3’547.995
SUMINISTRO DE TEXTOS DE FISICA, QUIMICA Y ATLAS ANGELICA MARIA ARBOLEDA CANO 3’839.500
INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA Y ADECUACION
DE PUNTOS DE RED NICOLAS ALBERTO MORENO 2’660.000
COMPRA DE TELEVISORES Y REPRODUCTORES DVD
PARA AULAS DE CLASE DIPARCO S.A.S 5’530.660
COMPRA DE ESTANTERIAS, SILLAS ERGONOMICA DE
ESCRITORIO, MESAS Y SILLAS PLASTICAS DISTRUBUCIONES MATSAN S.A.S 6’211.800
Relación de Contratos OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR
EJECUTADO
COMPRA DE HELADOS PARA CELEBRACION DIA DE LA
JUVENTUD JOSE LUIS VELEZ ECHAVARRIA 337.500
MEDALLERIA CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD
ALEIDA DEL SOCORRO CASAS
CAMPUZANO 376.000
CELEBRACION DIA DEL NIÑO CARLOS MARIO FRANCO TIRADO 749.300
SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS
MUSEO ETNOGRAFICO MIGUEL ANGEL BUILES Y A
COMFAMA DE COPACABANA. COOTRAESPECIALES 510.000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN
GENERAL. AMILVIA DEL SOCORRO TAVERA
VAHOS 2’980.000
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SONIDO Y CABLE
PARA SERVICIO DE TELEVISION JIMMY PATIÑO MORALES 1’290.000
SUMINISTRO DE CARTELERAS PARA AULAS Y
PASILLOS
ALEIDA DEL SOCORRO CASAS
CAMPUZANO 2’500.000
SUMINISTRO DE PAPELERIA
SANDRA MILENA CARDONA-
PAPELERIA WISADA 6’125.171
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO
NICOLAS HUMBERTO DUQUE
MORALES – PAPELERIA PAVA 3’483.770
COMPRA DE ESCRITORIOS PARA PROFESORES COMERCIALIZADORA JORGE
LONDOÑO S.A.S 1’740.000
MANTENIMIENTO GENERAL
AMILVIA DEL SOCORRO TAVERA
VAHOS 3’225.000
SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES SERVI-PLAGAS S.A.S 522.000
Relación de Contratos OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR
EJECUTADO
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
ESTELA VALLE HERNANDEZ-
EXTINTORES S.O.S 542.000
SUMINISTRO DE BRAZALETES PARA PROYECTO
CEPAD
ESTELA VALLE HERNANDEZ-
EXTINTORES S.O.S 279.500
SUMINISTROS DE MASTER PARA DUPLICADORA IMPORMARCAS S.A.S 127.600
SUMINISTROS DE MEDALLAS SEMANA DE LA
CONVIVENCIA – PROYECTO TIEMPO LIBRE. TROFEOS DE ANTIOQUIA LTDA 131.990
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA CELEBRACION
SEMANA DE LA CONVIVENCIA – PROYECTO TIEMPO
LIBRE Y DEMOCRACIA
SANDRA MILENA CARDONA-
PAPELERIA WISADA 799.356
CELEBRACION TERMINACION DE AÑO ESCOLAR CARLOS MARIO FRANCO TIRADO 750.000
DIPLOMAS, INVITACIONES Y MENCIONES DE HONOR
PARA GRADOS.
MAYI ASTRID ZAPATA CASAS – MAZ
PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 1’000.000
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, VENTANAS Y
ZONAS VERDES.. NICOLAS ALBERTO MORENO 3’000.000
CELEBRACION Y DECORACION PARA GRADOS 11°.
SANDRA MILENA CARDONA BORJA –
PAPELERIA WISADA 360.296
SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS.
MARIA ELENA CANO PEÑA – GABO
RECARGAS 359.000
Relación de Contratos En resumen en el año 2015,
Se compraron 7 televisores los cuales fueron instalados en aulas de clase.
Se compraron 3 cabinas de sonido.
Se compro escritorios para docentes.
Se suministro la biblioteca con textos de Física, Química y Atlas
Se adecuaron las oficinas de Secretaria, Coordinación y Rectoría
Se compro planta telefónica.
Se Celebro el día del niño y la juventud, antioqueñidad, premiación del campeonato de interclases.
Se realizo salidas pedagógicas al Museo Etnográfico y Comfama de Copacabana.
Para el funcionamiento de la Institución se compraron implementos de papelería y aseo.
Se realizaron Mantenimiento y Reparación de baños, puertas, rejas, chapas, iluminación, sillas, entre otros.
Consolidado de Promoción
Final de año
849
168
PROMOVIDOS
NO PROMOVIDOS
TOTAL ALUMNOS 1017
16.5%
83.5%
Planta de Cargos
Docentes
Primaria, 16
Docentes
Segundaria,
16
Coordinador,
2
Secretarias, 2
Sicóloga, 1 Rector, 1
Autoevaluación
Institucional Participaron padres de familia, estudiantes
docentes y directivos docentes, del cual quedaron
los siguientes planes de mejoramiento.
• Adecuar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en cuanto a la Educación Inclusiva .
Gestión Administrativa
• Ajustar los Planes de Área con los lineamientos y estándares Nacionales.
Gestión Pedagógica
• Diseñar un programa de inducción para Padres de Familia y Estudiantes nuevos.
Gestión de la Comunidad