ingresos y gastos. anexos de desarrollo orgánico y económico

Ingresos y gastos. Anexos dedesarrollo orgánico y económico.Tomo II (Organismos autónomos)

ÍNDICE Página

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos............... 3

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos.................. 15

Sección 13. MINISTERIO DE JUSTICIA...................................................................... 27

Sección 14. MINISTERIO DE DEFENSA..................................................................... 53

Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS........ 97

Sección 16. MINISTERIO DEL INTERIOR................................................................... 153

Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO.................................................................... 177

Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE....................... 201

Sección 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL............................... 295

Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO........................... 345

Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE................................................................................................................... 393

Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA........................................................ 547

Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD...... 581

Sección 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD............................... 641

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de ingresos.................. 721

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos..................................... 733

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de gastos..................... 737

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos........................................ 749

i

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS


Resumen general por organismos y capítulos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOORGANISMOS AUTÓNOMOS

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap.1 Cap.3 Cap.4

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 96.175,91 67,68 13.501,02

13.101 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 13,00 8.569,19

13.102 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 96.175,91 54,68 4.931,83

14 MINISTERIO DE DEFENSA 726.778,77 54.154,00 116.274,73

14.101 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALESTEBAN TERRADAS 44.500,00 48.074,73

14.107 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 7.020,00 43.400,00

14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 726.778,77 2.634,00 24.800,00

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONESPÚBLICAS 1.586.862,26 31.792,77 193.957,81

15.101 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 110,18 10.539,37

15.102 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 523,00 68.444,67

15.104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 28.761,00

15.106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILESDEL ESTADO 1.586.862,26 1.065,70 82.039,68

15.107 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 1.332,89 32.934,09

16 MINISTERIO DEL INTERIOR 890.396,37 2.107,67

16.101 JEFATURA DE TRÁFICO 890.396,37 216,48

16.102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 1.891,19

17 MINISTERIO DE FOMENTO 14.304,00 20.090,11

17.101 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DEOBRAS PÚBLICAS 12.604,00 16.968,20

17.102 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1.700,00 3.121,91

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 17.562,32 382.530,95

18.101 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 5.012,82 5.993,94

18.102 SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 1.648,65 5.871,90

18.103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES 519,00 67.443,65

18.104 BIBLIOTECA NACIONAL 482,00 21.802,30

18.105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTOS 15,00 7.728,57

18.106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 403,85 146.015,52

18.107 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS YDE LA MÚSICA 9.214,00 118.039,58

18.108 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDADY ACREDITACIÓN 267,00 9.635,49

19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20.824.505,03 335.428,61 5.008.691,09

19.101 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 20.331.005,03 218.310,00 4.606.162,47

19.102 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 493.500,00 115.137,61 382.225,57

19.104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE ENEL TRABAJO 1.981,00 20.303,05

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 52.049,30 286.571,51

5




2016

(Miles de euros)


13 MINISTERIO DE JUSTICIA 240,50 512,30

13.101 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 512,30

13.102 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 240,50

14 MINISTERIO DE DEFENSA 25.541,00 139.299,98 25.146,68


14.107 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 23.251,00 139.299,98 300,00

14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 90,00

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONESPÚBLICAS 2.333,26 14,40 2.600,48

15.101 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 107,31 834,08

15.102 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 23,00 641,26

15.104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

15.106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILESDEL ESTADO 1.912,78

15.107 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 290,17 14,40 1.125,14

16 MINISTERIO DEL INTERIOR 1.298,27 17.186,06 2.000,00

16.101 JEFATURA DE TRÁFICO 1.298,27 330,56

16.102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 16.855,50 2.000,00

17 MINISTERIO DE FOMENTO 1,55 3.510,00

17.101 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DEOBRAS PÚBLICAS 1,55 990,00

17.102 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2.520,00

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 669,35 536,89 45.813,61

18.101 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 1,00 851,20

18.102 SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 1,00 615,37

18.103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES 8,00 585,00


18.105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTOS 24.430,00

18.106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 598,35 536,89 7.093,04

18.107 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS YDE LA MÚSICA 44,00 7.209,00

18.108 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDADY ACREDITACIÓN 30,00

19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 253,58 5.001,81 16.826,77

19.101 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 98,08 3.001,81 15.901,77

19.102 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 155,00 2.000,00

19.104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE ENEL TRABAJO 0,50 925,00

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3.010,57 650,00 96.868,34

6




2016

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap.8 Cap.9 Total

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 3.254,38 113.751,79

13.101 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 3.253,66 12.348,15

13.102 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 0,72 101.403,64

14 MINISTERIO DE DEFENSA 24.068,19 70,00 1.111.333,35


14.107 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 6.120,00 219.390,98

14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 160,00 70,00 754.532,77

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONESPÚBLICAS 13.557,65 1.831.118,63

15.101 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 6.588,30 18.179,24

15.102 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.687,53 74.319,46


15.106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILESDEL ESTADO 180,30 1.672.060,72

15.107 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 2.101,52 37.798,21


16.101 JEFATURA DE TRÁFICO 1.021,72 893.263,40

16.102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10,00 20.756,69

17 MINISTERIO DE FOMENTO 1.675,23 39.580,89

17.101 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DEOBRAS PÚBLICAS 198,11 30.761,86

17.102 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1.477,12 8.819,03


18.101 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 3.917,92 15.776,88

18.102 SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 933,45 9.070,37

18.103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES 8.354,00 76.909,65

18.104 BIBLIOTECA NACIONAL 2.563,00 29.864,30

18.105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTOS 17.643,00 49.816,57

18.106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 9.666,17 164.313,82

18.107 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS YDE LA MÚSICA 15.431,72 149.938,30

18.108 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDADY ACREDITACIÓN 9.932,49

19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 96.581,00 26.287.287,89

19.101 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794,00 25.175.273,16

19.102 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 94.100,29 1.087.118,47

19.104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE ENEL TRABAJO 1.686,71 24.896,26

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 121.636,79 560.786,51

7




2016

(Miles de euros)


20.101 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVODE LAS COMARCAS MINERAS 249.932,23

20.102 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.506,30

20.103 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 2.143,00 3.386,19

20.104 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 4.400,00 33.253,09

23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YMEDIO AMBIENTE 462.795,38 6.122.135,56

23.101 PARQUES NACIONALES 88,00 9.423,43

23.102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 9.300,75 3.484,00

23.103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 35.685,00 20,00

23.104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 69.229,17

23.105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELGUADALQUIVIR 85.309,00

23.106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 33.512,00 8.156,00

23.107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 20.279,00 3.500,00

23.108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 7.855,41 3.156,00

23.109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 8.346,81 2.150,00

23.110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 57.681,20 3.452,88

23.111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 131.553,00

23.112 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROLALIMENTARIOS 4.107,52

23.113 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 15,14 215.648,45

23.114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 3.940,90 5.869.037,28

25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 17.823,67 68.298,57

25.101 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS YCONSTITUCIONALES 310,00 3.089,15

25.102 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 573,67 5.423,26

25.103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 16.940,00 59.786,16

26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES EIGUALDAD 1.853,31 74.635,95

26.101 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 897,45 24.786,30

26.105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.648,97

26.106 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 20,00 2.105,89

26.107 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES 548,20 18.272,94

26.108 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 87,66 1.000,00

26.109 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 300,00 24.821,85

27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 25.863,36 378.280,73

27.101 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 3.900,35 136.679,64

27.102 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DECUENTAS 8.369,55

27.103 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 1.285,46 45.540,23

8




2016

(Miles de euros)


20.101 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVODE LAS COMARCAS MINERAS 51.230,00

20.102 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1,00

20.103 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 0,62 2.691,36

20.104 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 3.008,95 650,00 42.946,98

23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YMEDIO AMBIENTE 78.976,19 1.331,00 1.309.856,98

23.101 PARQUES NACIONALES 3.401,30 1.000,00 19.011,08

23.102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 23.791,43

23.103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2.522,00 23.000,00

23.104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 3.101,00 200,00

23.105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELGUADALQUIVIR 1.106,14 88.048,25

23.106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 83,00 1,00 26.500,00

23.107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 150,00 230,00 15.070,00

23.108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 5,70 24.000,45


23.110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 26,00 12.900,00

23.111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 200,00 43.515,00

23.112 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROLALIMENTARIOS 574,80

23.113 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 748,81

23.114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 3.828,61 100,00 1.021.268,31

25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 7.730,00 22.772,04

25.101 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS YCONSTITUCIONALES 13,64

25.102 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 50,98

25.103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 7.730,00 22.707,42

26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES EIGUALDAD 7,98 1.299,85

26.101 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6,00 207,22

26.105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 247,55

26.106 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1,98 12,00

26.107 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES 365,00

26.108 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 80,27

26.109 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 387,81

27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 250,91 453,00 239.311,92

27.101 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 25,41 25.353,12

27.102 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DECUENTAS

27.103 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 25.139,27

9




2016

(Miles de euros)


20.101 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVODE LAS COMARCAS MINERAS 105.982,03 407.144,26

20.102 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 8.635,56 54.142,86



23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YMEDIO AMBIENTE 143.464,03 151.395,09 8.269.954,23

23.101 PARQUES NACIONALES 10.007,00 42.930,81

23.102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 50,00 11.500,00 48.126,18

23.103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 31.156,00 92.383,00

23.104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 18.491,68 91.021,85

23.105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELGUADALQUIVIR 8.867,47 118.792,00 302.122,86

23.106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA -9.961,60 58.290,40

23.107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 9.556,21 10.000,00 58.785,21

23.108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 451,93 3.103,09 38.572,58


23.110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 11.615,18 8.000,00 93.675,26

23.111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 16.706,93 191.974,93

23.112 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROLALIMENTARIOS 1.111,02 5.793,34


23.114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 15.578,58 6.913.753,68

25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 22.092,29 100,00 138.816,57


25.102 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 2.313,60 8.361,51

25.103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 18.940,00 100,00 126.203,58

26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES EIGUALDAD 6.513,39 84.310,48

26.101 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.170,31 27.067,28

26.105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 168,89 4.065,41




26.109 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 3.343,10 28.852,76

27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 74.022,80 718.182,72

27.101 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 11.624,45 177.582,97

27.102 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DECUENTAS 20,00 8.389,55

27.103 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 17.823,23 89.788,19

10




2016

(Miles de euros)


27.104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 3.367,00 29.017,68

27.105 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 4.039,00 24.523,28

27.106 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 1.839,00 17.886,03

27.107 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 3.063,00 124.633,87

TOTAL 23.234.321,97 1.904.090,77 12.667.075,70

11




2016

(Miles de euros)


27.104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 221,00 450,00 17.697,00

27.105 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 2,50 24.256,50

27.106 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 2,00 3,00 2.660,00

27.107 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 144.206,03

TOTAL 120.313,16 164.473,14 1.766.518,97

12




2016

(Miles de euros)


27.104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 29.537,27 80.289,95

27.105 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 12.564,71 65.385,99

27.106 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 2.227,14 24.617,17

27.107 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226,00 272.128,90

TOTAL 566.406,73 151.565,09 40.574.765,53

13


Resumen general por organismos y capítulos delpresupuesto de gastos


Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos


2016

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 12.445,28 66.832,42 0,57

13.101 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 7.454,20 4.276,68

13.102 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.991,08 62.555,74 0,57

14 MINISTERIO DE DEFENSA 106.371,29 559.159,97 111,32

14.101 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALESTEBAN TERRADAS 68.342,98 42.465,18 50,00


14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 20.807,30 482.161,85 3,01

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONESPÚBLICAS 86.529,72 1.080.847,20 259,75

15.101 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 10.831,61 5.822,23 6,75

15.102 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 11.424,43 18.046,79 0,82

15.104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 3.730,14 3.437,34 90,15

15.106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILESDEL ESTADO 28.576,27 1.048.961,56 137,03

15.107 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 31.967,27 4.579,28 25,00


16.101 JEFATURA DE TRÁFICO 438.016,31 177.796,49 1.852,89

16.102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 1.590,02 301,17

17 MINISTERIO DE FOMENTO 22.948,55 9.039,01 5,93

17.101 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DEOBRAS PÚBLICAS 20.303,00 7.004,74

17.102 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2.645,55 2.034,27 5,93

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 102.960,12 99.017,78 229,18

18.101 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 4.701,84 9.163,93 7,35

18.102 SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 3.431,04 4.638,01 5,35

18.103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES 6.654,81 5.032,34 40,00

18.104 BIBLIOTECA NACIONAL 16.400,00 7.900,00

18.105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTOS 5.254,57 2.474,00

18.106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 11.153,72 12.106,80 88,00

18.107 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS YDE LA MÚSICA 51.519,31 51.650,04 83,48

18.108 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDADY ACREDITACIÓN 3.844,83 6.052,66 5,00

19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 318.019,80 107.267,16 412,46

19.101 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 284.656,01 89.900,17 239,76

19.102 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 16.643,71 10.828,87 172,24

19.104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE ENEL TRABAJO 16.720,08 6.538,12 0,46

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 52.028,08 26.430,67 155,24

17




2016

(Miles de euros)


13 MINISTERIO DE JUSTICIA 33.763,96 694,67

13.101 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 13,20 600,00

13.102 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 33.750,76 94,67

14 MINISTERIO DE DEFENSA 306.587,25 138.232,34 66,00

14.101 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALESTEBAN TERRADAS 755,85 25.418,59


14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 250.810,08 550,33

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONESPÚBLICAS 656.769,91 6.308,75


15.102 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 44.156,16 641,26

15.104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 20.612,80 890,57

15.106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILESDEL ESTADO 591.805,76 2.399,80

15.107 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 1.125,14


16.101 JEFATURA DE TRÁFICO 139.270,60 133.612,49 1.518,00

16.102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 16.855,50 2.000,00

17 MINISTERIO DE FOMENTO 161,80 7.360,00


17.102 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 6,00 4.100,00

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 234.168,89 59.229,47 4.877,58

18.101 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 622,57 1.266,06

18.102 SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 374,60 615,37

18.103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES 64.243,50 835,00 50,00


18.105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTOS 41.861,00 200,00

18.106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 129.382,17 3.017,00 4.023,62

18.107 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS YDE LA MÚSICA 39.044,75 6.605,04 603,96

18.108 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDADY ACREDITACIÓN 30,00

19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 25.839.564,56 20.826,08 170,00

19.101 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 24.780.779,64 18.733,58 170,00

19.102 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.058.159,03 1.167,50

19.104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE ENEL TRABAJO 625,89 925,00

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 335.690,19 66.353,97 80.000,00

18




2016

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap. 8 Cap. 9 Total

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 14,89 113.751,79

13.101 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 4,07 12.348,15

13.102 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 10,82 101.403,64

14 MINISTERIO DE DEFENSA 626,18 179,00 1.111.333,35

14.101 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALESTEBAN TERRADAS 200,00 177,00 137.409,60

14.107 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 227,98 219.390,98

14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 198,20 2,00 754.532,77

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONESPÚBLICAS 403,30 1.831.118,63


15.102 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 50,00 74.319,46


15.106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILESDEL ESTADO 180,30 1.672.060,72

15.107 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 101,52 37.798,21


16.101 JEFATURA DE TRÁFICO 1.196,62 893.263,40

16.102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10,00 20.756,69

17 MINISTERIO DE FOMENTO 38,32 27,28 39.580,89


17.102 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 27,28 8.819,03


18.101 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 15,13 15.776,88

18.102 SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 6,00 9.070,37

18.103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES 54,00 76.909,65


18.105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTOS 27,00 49.816,57

18.106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 4.542,51 164.313,82

18.107 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS YDE LA MÚSICA 431,72 149.938,30

18.108 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDADY ACREDITACIÓN 9.932,49

19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.027,83 26.287.287,89

19.101 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794,00 25.175.273,16

19.102 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 147,12 1.087.118,47

19.104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE ENEL TRABAJO 86,71 24.896,26

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 128,36 560.786,51

19




2016

(Miles de euros)


20.101 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVODE LAS COMARCAS MINERAS 2.368,56 2.675,70

20.102 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 22.965,57 8.893,57 27,36

20.103 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 3.685,33 1.533,33 0,88

20.104 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 23.008,62 13.328,07 127,00

23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YMEDIO AMBIENTE 190.165,45 305.209,81 17.193,49

23.101 PARQUES NACIONALES 9.441,95 11.744,70 20,50

23.102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 9.723,08 3.383,21 3.496,53

23.103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 19.046,04 20.118,63 86,33

23.104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 28.827,49 29.290,48 18,50

23.105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELGUADALQUIVIR 23.697,04 30.363,54 4.700,16

23.106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 18.960,15 18.016,67 515,00

23.107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 14.196,53 11.100,00 275,00

23.108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 5.584,56 3.736,25 1.545,00

23.109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 11.808,64 58.358,00 126,76

23.110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 18.340,67 16.799,93 2.294,71

23.111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12.232,37 94.012,46 4.100,00

23.112 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROLALIMENTARIOS 3.756,14 1.384,87

23.113 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 2.138,50 1.122,73 15,00

23.114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 12.412,29 5.778,34

25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 58.432,49 37.953,30 50,00

25.101 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS YCONSTITUCIONALES 2.619,89 1.230,56

25.102 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 3.332,10 4.517,51

25.103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 52.480,50 32.205,23 50,00

26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES EIGUALDAD 35.367,62 22.600,78 15,38

26.101 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 7.916,16 5.522,24 8,00

26.105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 2.730,56 974,85

26.106 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 643,03 479,36

26.107 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES 6.552,58 8.455,55

26.108 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 789,35 976,17 2,38

26.109 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 16.735,94 6.192,61 5,00

27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 279.067,66 95.831,63 364,62

27.101 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 120.322,92 17.261,35 36,31

27.102 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DECUENTAS 3.826,14 3.077,01 0,60

27.103 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 45.885,99 18.287,45 153,71

20




2016

(Miles de euros)


20.101 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVODE LAS COMARCAS MINERAS 321.980,00 110,00 80.000,00

20.102 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 12.237,61 9.945,00



23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YMEDIO AMBIENTE 6.081.564,22 439.267,77 1.029.851,51

23.101 PARQUES NACIONALES 1.499,42 16.692,83 3.516,41

23.102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 1,00 13.481,75 10,00

23.103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 25,00 53.000,00 2,00

23.104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 76,98 32.538,00 225,40

23.105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELGUADALQUIVIR 249,82 111.566,97 12.591,29

23.106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 43,38 17.600,00

23.107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 65,00 22.820,25 311,77

23.108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 38,77 21.726,00

23.109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 3.886,41 32.091,33 9.257,28

23.110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 372,12 47.050,00 700,00

23.111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 10,10 40.000,00

23.112 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROLALIMENTARIOS 635,00

23.113 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 212.387,36 748,81

23.114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 5.862.908,86 29.316,83 1.003.237,36

25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2.179,48 39.139,25 500,00

25.101 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS YCONSTITUCIONALES 91,00 300,00

25.102 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 199,88 300,00

25.103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 1.888,60 38.539,25 500,00

26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES EIGUALDAD 23.339,22 2.641,84 200,00

26.101 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 13.383,71 207,22

26.105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 67,45 267,55

26.106 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1.556,41 12,00

26.107 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES 4.345,00 165,00 200,00

26.108 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 32,24 80,27

26.109 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 3.954,41 1.909,80

27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 75.415,02 107.597,02 158.575,80

27.101 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 912,15 38.102,62 700,00


27.103 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 743,42 23.460,49 1.013,05

21




2016

(Miles de euros)


20.101 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVODE LAS COMARCAS MINERAS 10,00 407.144,26

20.102 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 73,75 54.142,86


20.104 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 36,96 91.274,02

23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YMEDIO AMBIENTE 905,09 205.796,89 8.269.954,23

23.101 PARQUES NACIONALES 15,00 42.930,81

23.102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 45,00 17.985,61 48.126,18

23.103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 105,00 92.383,00

23.104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 45,00 91.021,85

23.105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELGUADALQUIVIR 162,04 118.792,00 302.122,86

23.106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 47,92 3.107,28 58.290,40

23.107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 16,66 10.000,00 58.785,21

23.108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 30,00 5.912,00 38.572,58

23.109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 65,15 500,00 116.093,57

23.110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 117,83 8.000,00 93.675,26

23.111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 120,00 41.500,00 191.974,93

23.112 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROLALIMENTARIOS 17,33 5.793,34


23.114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 100,00 6.913.753,68

25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 462,05 100,00 138.816,57


25.102 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 12,02 8.361,51

25.103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 440,00 100,00 126.203,58

26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES EIGUALDAD 145,64 84.310,48

26.101 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29,95 27.067,28

26.105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 25,00 4.065,41




26.109 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 55,00 28.852,76

27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.070,97 260,00 718.182,72

27.101 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 247,62 177.582,97


27.103 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 244,08 89.788,19

22




2016

(Miles de euros)


27.104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 33.149,02 14.389,10 101,00

27.105 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 23.230,35 19.215,24 53,00

27.106 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 16.197,64 4.277,33 20,00

27.107 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 36.455,60 19.324,15

TOTAL 1.703.942,39 2.588.287,39 20.650,83

23




2016

(Miles de euros)


27.104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 934,59 6.002,72 25.476,25

27.105 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 341,40 22.100,00 160,00

27.106 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 170,25 3.881,95

27.107 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 71.917,12 12.979,53 131.226,50

TOTAL 33.728.475,10 1.038.119,15 1.277.758,89

24




2016

(Miles de euros)


27.104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 237,27 80.289,95

27.105 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 26,00 260,00 65.385,99

27.106 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 70,00 24.617,17

27.107 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226,00 272.128,90

TOTAL 11.168,61 206.363,17 40.574.765,53

25


Sección 13. MINISTERIO DE JUSTICIA


Organismo 101. CENTRO DE ESTUDIOSJURÍDICOS


Presupuesto de ingresos

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIAOrganismo: 101 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS


2016

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS38 Reintegros de operaciones corrientes 10,00380 De ejercicios cerrados 10,0039 Otros ingresos 3,00391 Recargos y multas 3,0039101 Intereses de demora 3,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 13,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 8.569,19400 Del departamento al que está adscrito 8.569,19

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.569,19

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 512,30700 Del departamento al que está adscrito 512,30

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 512,30

8 ACTIVOS FINANCIEROS87 Remanente de tesorería 3.253,66870 Remanente de tesorería 3.253,66

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 3.253,66

TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 12.348,15

31


Presupuesto de gastos



2016

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

v CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

v 111Q Formación del Personal de la Administración de Justicia

v 1 GASTOS DE PERSONAL

12 Funcionarios 4.887,69

120 Retribuciones básicas 680,36

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 106,47

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 115,07

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 112,32

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 107,86

12005 Trienios 111,00

12006 Pagas extraordinarias 127,64

121 Retribuciones complementarias 704,54

12100 Complemento de destino 317,17

12101 Complemento específico 387,37

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 3.502,79

12400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.360,00




12405 Trienios 179,88



13 Laborales 65,91

130 Laboral fijo 65,91


13001 Otras remuneraciones 0,50

14 Otro personal 74,67


15 Incentivos al rendimiento 160,94

150 Productividad 159,47

151 Gratificaciones 1,47

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 989,55

160 Cuotas sociales 904,58

v 16000 Seguridad Social 904,58

162 Gastos sociales del personal 84,97

v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 25,00

16201 Economatos y comedores 16,12

16202 Transporte de personal 32,87

v 16204 Acción social 10,98

32





2016

(Miles de euros)



TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.178,76

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 7,13

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 7,13

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 402,50

212 Edificios y otras construcciones 37,50

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14,00

215 Mobiliario y enseres 1,00

216 Equipos para procesos de la información 350,00

22 Material, suministros y otros 608,81

220 Material de oficina 56,00

22000 Ordinario no inventariable 31,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1,00

22002 Material informático no inventariable 24,00

221 Suministros 70,70

22100 Energía eléctrica 24,50

22101 Agua 22,50

22103 Combustible 22,00

22104 Vestuario 1,00

22199 Otros suministros 0,70

222 Comunicaciones 14,47

22200 Servicios de telecomunicaciones 8,47

22201 Postales y mensajería 6,00

223 Transportes 104,00

226 Gastos diversos 146,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 146,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 217,64

22700 Limpieza y aseo 0,31

22701 Seguridad 0,03

22706 Estudios y trabajos técnicos 100,00

22799 Otros 117,30

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.424,67

230 Dietas 339,10

231 Locomoción 456,20

233 Otras indemnizaciones 629,37

24 Gastos de publicaciones 24,20

240 Gastos de edición y distribución 24,20

33





2016

(Miles de euros)



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.467,31

v 6 INVERSIONES REALES

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios 397,69


63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativode los servicios 202,31


TOTAL INVERSIONES REALES 600,00

v 8 ACTIVOS FINANCIEROS

v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 4,07

v 831 Préstamos a largo plazo 4,07

83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 4,07

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 4,07

TOTAL Formación del Personal de la Administración deJusticia 9.250,14

v 111R Formación de la Carrera Fiscal





12405 Trienios 8,43












34





2016

(Miles de euros)


v 111R Formación de la Carrera Fiscal




230 Dietas 483,81






v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 49 Al exterior 13,20

v 491 Cuotas y aportaciones Organismos Internacionales 13,20

49100 Aportación a la Red Europea de Formación Judicial (EJTN) 10,70

49101 Aportación anual a la Red Euroárabe de Formación Judicial 2,50

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,20

TOTAL Formación de la Carrera Fiscal 3.098,01

TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 12.348,15

35


Organismo 102. MUTUALIDAD GENERALJUDICIAL



Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIAOrganismo: 102 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL


2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES12 Cotizaciones sociales 96.175,91120 Cotizaciones de los regímenes especiales de funcionarios 96.175,9112001 Cuotas de funcionarios a Mutualidades 24.251,5112002 Aportación obligatoria del Estado a las Mutualidades de funcionarios 71.883,4012003 Cuotas sociales Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la Justicia

Municipal 13,0012004 Cuotas sociales de Previsión de Funcionarios de la Administración de

Justicia 14,0012005 Cuotas sociales Mutualidad Benéfica de Funcionarios del Cuerpo

Auxiliar de la Administración de Justicia 14,00TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 96.175,91

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS38 Reintegros de operaciones corrientes 54,68380 De ejercicios cerrados 54,68


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 4.931,83401 De otros departamentos ministeriales 4.931,83


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 105,00520 Intereses de cuentas bancarias 105,0054 Rentas de bienes inmuebles 135,50540 Alquiler y productos de inmuebles 135,5054010 Alquiler de locales 135,50

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 240,50

8 ACTIVOS FINANCIEROS83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 0,72831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo

plazo 0,7283108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 0,72


TOTAL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 101.403,64

39





2016

(Miles de euros)


v MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

v 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo



120 Retribuciones básicas 2.341,69





12005 Trienios 410,52


121 Retribuciones complementarias 1.428,35



12102 Indemnización por residencia 4,25

13 Laborales 110,42




131 Laboral eventual 42,54






152 Otros incentivos al rendimiento 155,92







16209 Otros 2,32




v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 13,60

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0,30

40





2016

(Miles de euros)















22101 Agua 8,50

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 5,00






224 Primas de seguros 9,70

225 Tributos 43,26

22502 Locales 43,26


v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2,34

22602 Publicidad y propaganda 3,00


22699 Otros 2,00





22799 Otros 206,58

23 Indemnizaciones por razón del servicio 20,00

230 Dietas 10,00


TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 838,95

v 3 GASTOS FINANCIEROS

41





2016

(Miles de euros)



v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 0,57

v 359 Otros gastos financieros 0,57

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,57


v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 13.046,83

v 480 Subsidios e Indemnizaciones 7.175,00

48000 Incapacidad para el servicio 3.200,00

48001 Invalidez Permanente 3.215,00

48002 Gran Invalidez 760,00

v 481 Protección a la familia 1.895,20

48100 Protección a la familia (Minusvalías) 1.732,00

48101 Subsidio especial por maternidad, parto múltiple 163,20

v 482 Servicios Sociales 642,26

48200 Subsidio de jubilación 235,13

48201 Ayuda de sepelio 80,00

48202 Ayudas de protección socio-sanitaria 327,13

v 483 Asistencia Social 291,39

48300 Fondo de Asistencia Social 166,39

48302 Ayudas psicoterapia e internamiento psiquiátricos 125,00

v 486 Prestaciones económicas Mutualidades Integradas 3.042,98

48600 Becas y ayudas de estudio 3,11

48601 Auxilio y rescate de defunción 650,46

48602 Ayudas a discapacitados físico y psíquicos 80,86

48603 Pensiones a funcionarios, de carácter civil 1.177,10

48604 Pensiones a familias de carácter civil 1.131,45









42





2016

(Miles de euros)







TOTAL Prestaciones económicas del MutualismoAdministrativo 18.982,92

v 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo




22003 Elaboración de talonarios de asistencia sanitaria 85,00


22799 Otros 32,23

25 Conciertos de asistencia sanitaria 61.599,56

250 Con la Seguridad Social 50,00

251 Con entidades de seguro libre 61.529,56

259 Otros conciertos de asistencia sanitaria 20,00




v 484 Farmacia 17.056,89

v 485 Prótesis y otras prestaciones 3.647,04

48500 Prótesis 3.642,87

48501 Otras prestaciones 4,17


TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo 82.420,72

TOTAL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 101.403,64

43


Resúmenes del presupuesto de ingresos


Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA


2016

(Miles de euros)

Económica Explicación 13.101 13.102 Total

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 96.175,91 96.175,91

12 Cotizaciones sociales 96.175,91 96.175,91

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 13,00 54,68 67,68

38 Reintegros de operaciones corrientes 10,00 54,68 64,68

39 Otros ingresos 3,00 3,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.569,19 4.931,83 13.501,02

40 De la Administración del Estado 8.569,19 4.931,83 13.501,02

5 INGRESOS PATRIMONIALES 240,50 240,50

52 Intereses de depósitos 105,00 105,00

54 Rentas de bienes inmuebles 135,50 135,50

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 512,30 512,30

70 De la Administración del Estado 512,30 512,30

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.253,66 0,72 3.254,38

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico 0,72 0,72

87 Remanente de tesorería 3.253,66 3.253,66

TOTAL 12.348,15 101.403,64 113.751,79

47


Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos



2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 96.175,91

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 67,68

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.501,02

5 INGRESOS PATRIMONIALES 240,50

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 109.985,11

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 512,30

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 512,30

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.497,41

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.254,38

TOTAL 113.751,79

48


Resúmenes del presupuesto de gastos


Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos



2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 7.454,20 4.991,08 12.445,28

12 Funcionarios 5.919,60 3.770,04 9.689,64

13 Laborales 65,91 110,42 176,33

14 Otro personal 74,67 96,90 171,57

15 Incentivos al rendimiento 160,94 266,90 427,84

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 1.233,08 746,82 1.979,90

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.276,68 62.555,74 66.832,42

20 Arrendamientos y cánones 7,13 13,90 21,03

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 402,50 221,64 624,14

22 Material, suministros y otros 921,81 700,64 1.622,45

23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.875,01 20,00 2.895,01

24 Gastos de publicaciones 70,23 70,23

25 Conciertos de asistencia sanitaria 61.599,56 61.599,56

3 GASTOS FINANCIEROS 0,57 0,57

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 0,57 0,57

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,20 33.750,76 33.763,96

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 33.750,76 33.750,76

49 Al exterior 13,20 13,20

6 INVERSIONES REALES 600,00 94,67 694,67

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 397,69 82,95 480,64

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 202,31 11,72 214,03

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4,07 10,82 14,89

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 4,07 10,82 14,89

TOTAL CONSOLIDADO 12.348,15 101.403,64 113.751,79

TOTAL 12.348,15 101.403,64 113.751,79

51


Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos



2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 12.445,28

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.832,42

3 GASTOS FINANCIEROS 0,57



6 INVERSIONES REALES 694,67

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 694,67


8 ACTIVOS FINANCIEROS 14,89

TOTAL PRESUPUESTO 113.751,79

TOTAL CONSOLIDADO 113.751,79

52


Sección 14. MINISTERIO DE DEFENSA


Organismo 101. INSTITUTO NACIONAL DETÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS



Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSAOrganismo: 101 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBANTERRADAS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 32.925,00319 Otros precios públicos 32.925,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11.575,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11.575,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 44.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 47.357,59400 Del departamento al que está adscrito 47.357,5940001 Para gastos de funcionamiento 47.357,5943 De agencias estatales y otros organismos públicos 717,14430 De agencias estatales 717,1443001 Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 717,14


5 INGRESOS PATRIMONIALES53 Dividendos y participaciones en beneficios 2.000,00534 De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 2.000,0053499 Otras participaciones en beneficios 2.000,0054 Rentas de bienes inmuebles 200,00540 Alquiler y productos de inmuebles 200,0054000 Alquiler de viviendas 200,00

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 2.200,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 24.846,68700 Del departamento al que está adscrito 24.846,6870005 Para investigación científica e información de base 20.030,2770006 Para el proyecto Galileo 4.816,41

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.846,68


plazo 500,0083108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 500,0087 Remanente de tesorería 17.288,19870 Remanente de tesorería 17.288,19


TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALESTEBAN TERRADAS 137.409,60

57





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALESTEBAN TERRADAS

v 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas


10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65






12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 2.727,39

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.650,24


12005 Trienios 2.727,82

12006 Pagas extraordinarias 2.740,73

12010 Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 8,64


12100 Complemento de destino 6.753,17

12101 Complemento específico 8.800,57

12103 Otros complementos 295,36

12109 Complemento de destino de tropa y marinería profesional 4,47

12110 Complemento específico de tropa y marinería profesional 8,51

12112 Indemnización reservistas voluntarios 0,50

122 Retribuciones en especie 57,91


13 Laborales 19.974,32

130 Laboral fijo 15.035,33


13001 Otras remuneraciones 2.142,01

131 Laboral eventual 4.938,99

15 Incentivos al rendimiento 3.267,15

150 Productividad 2.093,12


153 Complemento de dedicación especial 821,57

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 12.585,83

160 Cuotas sociales 11.877,21

v 16000 Seguridad Social 11.877,21


58





2016

(Miles de euros)






16205 Seguros 24,20




203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5,09


208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 55,07

209 Cánones 151,15

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.661,58

210 Infraestructura y bienes naturales 0,20

212 Edificios y otras construcciones 1.557,84

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.481,76

214 Elementos de transporte 68,37



219 Otro inmovilizado material 34,58

22 Material, suministros y otros 37.305,62





221 Suministros 14.153,77

22100 Energía eléctrica 4.387,87

22101 Agua 177,84

22102 Gas 442,90

22103 Combustible 3.385,50



22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementosde transporte 263,00

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y decomunicaciones 264,00

22199 Otros suministros 5.175,48


59





2016

(Miles de euros)





22299 Otras 0,20



225 Tributos 47,35

22500 Estatales 40,30

22501 Autonómicos 1,00

22502 Locales 6,05




22603 Jurídicos, contenciosos 15,92


22699 Otros 177,65

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 21.128,81

22700 Limpieza y aseo 1.440,36

22701 Seguridad 3.445,89

22706 Estudios y trabajos técnicos 15.196,28

22799 Otros 1.046,28


230 Dietas 989,39








v 352 Intereses de demora 30,00




v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 625,45


60





2016

(Miles de euros)



v 485 A organismos específicos, servicios, etc 6,00

v 486 Pensiones a funcionarios, de carácter militar 0,60


v 490 A organismos internacionales 130,40

49000 Cuotas a organismos internacionales 70,40

49001 Cuota a Cooperative Research Ships (CRS) 60,00



62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios 2.596,14


63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativode los servicios 4.045,00


64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 10.856,03

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 10.856,03

65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 1.787,44


66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo delos servicios 200,00

660 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo delos servicios 200,00

67 Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 5.933,98

670 Gastos militares en inversiones de carácter inmaterial 5.933,98

TOTAL INVERSIONES REALES 25.418,59






v 9 PASIVOS FINANCIEROS

v 91 Amortización de préstamos en euros 177,00

v 910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del SectorPúblico 177,00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 177,00

61





2016

(Miles de euros)


TOTAL Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 137.409,60

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICAAEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 137.409,60

62


Organismo 107. INSTITUTO DE VIVIENDA,INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA

DEFENSA



Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSAOrganismo: 107 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA DEFENSA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 6.500,00309 Otras tasas 6.500,0030999 Otras 6.500,0038 Reintegros de operaciones corrientes 100,00380 De ejercicios cerrados 100,0039 Otros ingresos 420,00391 Recargos y multas 220,0039101 Intereses de demora 20,0039199 Otros 200,00399 Ingresos diversos 200,0039999 Otros ingresos diversos 200,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 43.400,00400 Del departamento al que está adscrito 43.400,0040002 Para compensación económica por carencia de vivienda 43.400,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,00520 Intereses de cuentas bancarias 1,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,0054 Rentas de bienes inmuebles 21.450,00540 Alquiler y productos de inmuebles 20.250,0054000 Alquiler de viviendas 18.000,0054010 Alquiler de locales 1.850,0054099 Otros productos de inmuebles 400,00549 Otras rentas 1.200,0059 Otros ingresos patrimoniales 1.800,00599 Otros 1.800,00


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES60 De terrenos 110.000,00600 Venta de solares 110.000,0061 De las demás inversiones reales 29.299,98618 Ingresos por encomiendas de gestión 3.765,00619 Venta de otras inversiones reales 25.534,98

TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 139.299,98

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL79 Del exterior 300,00

65





2016

(Miles de euros)


790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 300,00TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 106,00830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto

plazo 106,0083008 A familias e instituciones sin fines de lucro 106,0087 Remanente de tesorería 6.014,00870 Remanente de tesorería 6.014,00


TOTAL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 219.390,98

66





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

v 122A Modernización de las Fuerzas Armadas





TOTAL Modernización de las Fuerzas Armadas 79.111,76

v 122N Apoyo Logístico








12004 Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupoE 6,58

12005 Trienios 999,93


















67





2016

(Miles de euros)









16205 Seguros 35,00

16209 Otros 2,38






204 Arrendamientos de medios de transporte 2,54















22101 Agua 810,00

22102 Gas 40,96



22105 Alimentación 0,51




68





2016

(Miles de euros)





22299 Otras 2,53



225 Tributos 8.796,53



22502 Locales 8.789,53






22699 Otros 41,66



22701 Seguridad 3.669,03

22702 Valoraciones y peritajes 200,00


22799 Otros 603,50


230 Dietas 435,25


232 Traslado 4,75






v 34 De depósitos y fianzas 3,65

v 340 Intereses de depósitos 3,65





69





2016

(Miles de euros)





v 481 Indemnización por desalojo de vivienda 1.000,00

v 482 Compensación económica por carencia de vivienda 54.000,00

v 486 Pensiones a funcionarios, de carácter militar 4,96







64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 180,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 180,00




v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


v 782 Ayuda al acceso a la propiedad de vivienda 66,00






v 84 Constitución de depósitos y fianzas 7,98

v 840 Depósitos 3,99

84001 A largo plazo 3,99

v 841 Fianzas 3,99



70





2016

(Miles de euros)


TOTAL Apoyo Logístico 140.262,86

v 000X Transferencias internas


v 40 A la Administración del Estado 16,36

v 400 Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada 16,36


TOTAL Transferencias internas 16,36

TOTAL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 219.390,98

71


Organismo 113. INSTITUTO SOCIAL DE LASFUERZAS ARMADAS



Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSAOrganismo: 113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS


2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES12 Cotizaciones sociales 726.778,77120 Cotizaciones de los regímenes especiales de funcionarios 726.778,7712001 Cuotas de funcionarios a Mutualidades 102.658,2912002 Aportación obligatoria del Estado a las Mutualidades de funcionarios 624.120,48

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 726.778,77

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.700,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.700,0038 Reintegros de operaciones corrientes 800,00380 De ejercicios cerrados 800,0039 Otros ingresos 134,00391 Recargos y multas 34,0039101 Intereses de demora 12,0039102 Multas y sanciones 10,0039199 Otros 12,00399 Ingresos diversos 100,0039999 Otros ingresos diversos 100,00




5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 10,00520 Intereses de cuentas bancarias 10,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 10,0054 Rentas de bienes inmuebles 80,00540 Alquiler y productos de inmuebles 80,0054010 Alquiler de locales 80,00



plazo 100,00831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo

plazo 10,0084 Devolución de depósitos y fianzas 50,00841 Devolución de fianzas 50,00


75





2016

(Miles de euros)


9 PASIVOS FINANCIEROS94 Depósitos y fianzas recibidos 70,00940 Depósitos 20,00941 Fianzas 50,00


TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 754.532,77

76





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS









12005 Trienios 1.618,18

















15101 Gratificaciones por actos asistenciales del personal sanitariomilitar en los consultorios ISFAS 60,00











77





2016

(Miles de euros)



















22101 Agua 60,46

22102 Gas 79,89





222 Comunicaciones 1.106,49





225 Tributos 396,25



22502 Locales 394,25






22699 Otros 13,09

78





2016

(Miles de euros)







22799 Otros 3.217,27


230 Dietas 19,59


232 Traslado 16,60






v 31 De préstamos en euros 3,01

v 310 Intereses 3,01




v 480 Subsidios e indemnizaciones 8.817,98

48000 Incapacidad temporal 399,23

48001 Inutilidad para el servicio 8.368,75

48002 Lesiones permanentes no invalidantes 50,00


48100 Protección a la familia (Minusvalías) 25.080,95

48101 Parto múltiple 700,00

48102 Ayudas especiales por minusvalías 1.922,96

v 482 Servicios Sociales 7.783,68

48200 Ayuda económica por fallecimiento 2.633,68

48201 Ayuda a personas mayores 5.150,00


48300 Ayudas sociales 207,20

48302 Otras prestaciones sociales 765,00

v 486 Prestaciones económicas de las Mutualidades integradas 996,53

48600 Prestaciones económicas 46,53

48601 Pensiones a funcionarios, de carácter militar 150,00

79





2016

(Miles de euros)



48602 Pensiones a familias, de carácter militar 800,00










v 830 Préstamos a corto plazo 55,70





v 840 Depósitos 4,00

84000 A corto plazo 2,00


v 841 Fianzas 12,02

84100 A corto plazo 6,01




v 94 Devolución de depósitos y fianzas 2,00

v 940 Devolución de depósitos 1,50

v 941 Devolución de fianzas 0,50





80





2016

(Miles de euros)





22003 Elaboración de talonarios de asistencia sanitaria 429,78


v 22109 Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 70,00




250 Con la Seguridad Social 32,49

251 Con entidades de seguro libre 460.350,34

259 Otros conciertos de asistencia sanitaria 11.232,00




v 484 Farmacia 170.122,22



TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo 677.050,39

TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 754.532,77

81



Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA


2016

(Miles de euros)

Económica Explicación 14.101 14.107 14.113


12 Cotizaciones sociales 726.778,77

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 44.500,00 7.020,00 2.634,00

30 Tasas 6.500,00

31 Precios Públicos 32.925,00

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11.575,00 1.700,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 100,00 800,00




43 De agencias estatales y otros organismos públicos 717,14

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.200,00 23.251,00 90,00


53 Dividendos y participaciones en beneficios 2.000,00

54 Rentas de bienes inmuebles 200,00 21.450,00 80,00

59 Otros ingresos patrimoniales 1.800,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 139.299,98

60 De terrenos 110.000,00

61 De las demás inversiones reales 29.299,98

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.846,68 300,00

70 De la Administración del Estado 24.846,68

79 Del exterior 300,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.788,19 6.120,00 160,00

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico 500,00 106,00 110,00

84 Devolución de depósitos y fianzas 50,00


9 PASIVOS FINANCIEROS 70,00

94 Depósitos y fianzas recibidos 70,00

TOTAL 137.409,60 219.390,98 754.532,77

85





2016

(Miles de euros)



12 Cotizaciones sociales 726.778,77

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 54.154,00

30 Tasas 6.500,00


32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 13.275,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 900,00

39 Otros ingresos 554,00




5 INGRESOS PATRIMONIALES 25.541,00

52 Intereses de depósitos 11,00


54 Rentas de bienes inmuebles 21.730,00





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.146,68




83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico 716,00


87 Remanente de tesorería 23.302,19



TOTAL 1.111.333,35

86





2016

(Miles de euros)









TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 164.446,66

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.087.195,16


TOTAL Capítulos 1-8 1.111.263,35


TOTAL Capítulo 9 70,00

TOTAL 1.111.333,35

87





2016

(Miles de euros)




12 Funcionarios 32.461,03 9.621,46 13.950,77

13 Laborales 19.974,32 3.580,37 4.008,62

15 Incentivos al rendimiento 3.267,15 1.007,08 1.070,22

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 12.585,83 3.012,10 1.777,69



21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.661,58 6.547,16 1.006,79

22 Material, suministros y otros 37.305,62 27.060,99 9.274,30

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.112,02 845,00 82,41

24 Gastos de publicaciones 20,00 14,25 6,85


3 GASTOS FINANCIEROS 50,00 58,31 3,01

31 De préstamos en euros 3,01

34 De depósitos y fianzas 3,65



48 A familias e instituciones sin fines de lucro 625,45 55.004,96 250.810,08

49 Al exterior 130,40

6 INVERSIONES REALES 25.418,59 112.263,42 550,33

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 2.596,14 745,00 225,28

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 4.045,00 20.226,66 325,05

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 10.856,03 180,00

65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 1.787,44 91.111,76

66 Inversiones militares asociadas al funcionamientooperativo de los servicios 200,00



78 A familias e instituciones sin fines de lucro 66,00



84 Constitución de depósitos y fianzas 7,98 16,02

9 PASIVOS FINANCIEROS 177,00 2,00

91 Amortización de préstamos en euros 177,00



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,36

91





2016

(Miles de euros)


40 A la Administración del Estado 16,36

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 16,36

TOTAL 137.409,60 219.390,98 754.532,77

92





2016

(Miles de euros)







16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 17.375,62











35 Intereses de demora y otros gastos financieros 104,66


48 A familias e instituciones sin fines de lucro 306.440,49


6 INVERSIONES REALES 138.232,34

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 3.566,42

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 24.596,71



66 Inversiones militares asociadas al funcionamientooperativo de los servicios 200,00





83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 602,18

84 Constitución de depósitos y fianzas 24,00




TOTAL CONSOLIDADO 1.111.316,99


93





2016

(Miles de euros)




TOTAL 1.111.333,35

94





2016

(Miles de euros)















TOTAL PRESUPUESTO 1.111.333,35

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -16,36

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES -16,36


95


Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA YADMINISTRACIONES PÚBLICAS


Organismo 101. INSTITUTO DE ESTUDIOSFISCALES



Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 101 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 40,00319 Otros precios públicos 40,0033 Venta de bienes 70,18330 Venta de publicaciones propias 70,18




5 INGRESOS PATRIMONIALES54 Rentas de bienes inmuebles 107,31540 Alquiler y productos de inmuebles 107,3154099 Otros productos de inmuebles 107,31







TOTAL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 18.179,24

101





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

v 462N Investigación y estudios estadísticos y económicos












12005 Trienios 253,86





13 Laborales 413,02












16205 Seguros 4,90








102





2016

(Miles de euros)











22101 Agua 9,27









22699 Otros 0,93



22799 Otros 7,75


230 Dietas 13,83








v 480 Becas 195,19




103





2016

(Miles de euros)














TOTAL Investigación y estudios estadísticos y económicos 6.098,60

v 923N Formación del personal de Economía y Hacienda








12005 Trienios 99,80









13 Laborales 364,24



104





2016

(Miles de euros)












16205 Seguros 4,00



















22101 Agua 15,35

22102 Gas 4,38







105





2016

(Miles de euros)




225 Tributos 34,12

22502 Locales 34,12




22695 Para gastos derivados del funcionamiento del CentroInstitucional de la UNED 126,96

22699 Otros 1,96



22799 Otros 12,74


230 Dietas 1.509,54


233 Otras indemnizaciones 2.117,65

















106





2016

(Miles de euros)


TOTAL Formación del personal de Economía y Hacienda 12.080,64

TOTAL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 18.179,24

107


Organismo 102. INSTITUTO NACIONAL DEADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 102 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 130,00310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 100,00317 Cursos impartidos para otros Entes Públicos. 30,0033 Venta de bienes 82,00330 Venta de publicaciones propias 80,00332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 2,0038 Reintegros de operaciones corrientes 300,00380 De ejercicios cerrados 300,0039 Otros ingresos 11,00391 Recargos y multas 1,0039101 Intereses de demora 1,00399 Ingresos diversos 10,0039999 Otros ingresos diversos 10,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 13.397,65400 Del departamento al que está adscrito 13.397,6541 De organismos autónomos 55.047,02410 Transferencias corrientes de organismos autónomos 55.047,0241001 Del Servicio Público de Empleo Estatal para Formación para el

Empleo 55.047,02TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.444,67

5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 3,00520 Intereses de cuentas bancarias 3,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 3,0053 Dividendos y participaciones en beneficios 10,00537 De empresas privadas 10,0054 Rentas de bienes inmuebles 10,00542 Alquiler de aulas y otras instalaciones formativas. 10,00





plazo 50,0083008 A familias e instituciones sin fines de lucro 50,00

111





2016

(Miles de euros)


87 Remanente de tesorería 4.637,53870 Remanente de tesorería 4.637,53


TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 74.319,46

112





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

v 921O Formación del personal de las Administraciones Públicas









12005 Trienios 480,00










13 Laborales 610,92















16205 Seguros 10,50


113





2016

(Miles de euros)




















22101 Agua 25,00

22102 Gas 4,00









22299 Otras 0,50


225 Tributos 50,00

22502 Locales 50,00

226 Gastos diversos 12.705,90



22604 Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas. 11.651,36


22607 Oposiciones y pruebas selectivas 558,00

114





2016

(Miles de euros)





22799 Otros 3,00


230 Dietas 138,88











v 45 A comunidades autónomas 31.840,78

v 450 Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 23.107,20

v 45000 Comunidad Autónoma de Andalucía 4.477,05

v 45001 Comunidad Autónoma de Aragón 819,03

v 45002 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 649,59

v 45003 Comunidad Autónoma de Illes Balears 503,97

v 45004 Comunidad Autónoma de Canarias 1.092,44

v 45005 Comunidad Autónoma de Cantabria 362,63

v 45006 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 1.180,41

v 45007 Comunidad Autónoma de Castilla y León 1.582,62

v 45008 Comunidad Autónoma de Cataluña 3.209,38

v 45009 Comunidad Autónoma de Extremadura 835,02

v 45010 Comunidad Autónoma de Galicia 1.601,99

v 45011 Comunidad Autónoma de La Rioja 188,49

v 45012 Comunidad Autónoma de Madrid 2.971,46

v 45013 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 872,65

v 45014 Comunidad Foral de Navarra 415,95

v 45015 Comunidad Autónoma de Valencia 2.290,40

v 45016 Ciudad Autónoma de Ceuta 27,49

v 45017 Ciudad Autónoma de Melilla 26,63

115





2016

(Miles de euros)



v 451 Formación para el Empleo en las Admisitraciones Públicas delas entidades locales 8.733,58

45100 EE.LL. Comunidad Autónoma de Andalucía 2.031,23

45101 EE.LL. Comunidad Autónoma de Aragón 296,89

45102 EE.LL. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 168,47

45103 EE.LL. Comunidad Autónoma de Illes Balears 228,78

45104 EE.LL. Comunidad Autónoma de Canarias 520,15

45105 EE.LL. Comunidad Autónoma de Cantabria 91,70

45106 EE.LL. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 514,55

45107 EE.LL. Comunidad Autónoma de Castilla y León 529,86

45108 EE.LL. Comunidad Autónoma de Cataluña 1.390,29

45109 EE.LL. Comunidad Autónoma de Extremadura 414,50

45110 EE.LL. Comunidad Autónoma de Galicia 457,45

45111 EE.LL. Comunidad Autónoma de La Rioja 36,73

45112 EE.LL. Comunidad Autónoma de Madrid 932,78

45113 EE.LL. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 199,61

45114 EE.LL. Comunidad Foral de Navarra 66,95

45115 EE.LL. Comunidad Autónoma de Valencia 853,64

v 46 A entidades locales 50,00

v 461 Aportación al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera: Centrode formación "ESPACIO VALDEAVELLANO" (Plan Soria) 50,00


v 480 Becas, ayudas y premios de estudios e investigación 490,00

v 481 Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 11.190,98

v 483 Becas Fulbright. 62,50

v 488 A la FEMP, Formación para el Empleo en las AdministracionesPúblicas 363,90


v 490 Cuotas de adhesión al Centro Latinoamericano deAdministración para el Desarrollo (C.L.A.D.). 60,00

v 491 Cuota anual a la Organización Iberoaméricana de CooperaciónIntermunicipal (O.I.C.I.). 2,00

v 493 Al Instituto Europeo de Administración Pública 80,00

v 494 Al Instituto Internacional de Ciencias Administrativas 16,00





116





2016

(Miles de euros)













TOTAL Formación del personal de las AdministracionesPúblicas 74.319,46

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓNPÚBLICA 74.319,46

117


Organismo 104. COMISIONADO PARA ELMERCADO DE TABACOS



Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 23.261,00309 Otras tasas 23.261,0030912 Canon concesional de las Expendedurías de Tabaco y Timbre 10.100,0030913 Tasa para el otorgamiento de concesiones de expendedurías de

tabaco y timbre 1,0030914 Tasa por concesión y renovación de autorizaciones de punto de venta

con recargo de labores del tabaco 13.000,0030915 Tasa por traslados, transmisiones, modificaciones, reconocimientos,

revisiones y autorizaciones de o en expendedurías. 160,0039 Otros ingresos 5.500,00391 Recargos y multas 5.500,0039102 Multas y sanciones 5.500,00


TOTAL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 28.761,00

121





2016

(Miles de euros)


v COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

v 492N Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado deTabacos








12005 Trienios 156,16






13 Laborales 141,57















16205 Seguros 3,00

16209 Otros 12,00






122





2016

(Miles de euros)














22101 Agua 6,12

22102 Gas 15,00






225 Tributos 84,00

22502 Locales 84,00






22699 Otros 2,50



22704 Custodia, depósito y almacenaje 1.000,00


22799 Otros 28,08


230 Dietas 109,06





123





2016

(Miles de euros)
















TOTAL Regulación y vigilancia de la competencia en elMercado de Tabacos 8.148,20



v 40 A la Administración del Estado 20.612,80




TOTAL Transferencias internas 20.612,80

TOTAL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 28.761,00

124


Organismo 106. MUTUALIDAD GENERAL DEFUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO



Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO


2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES12 Cotizaciones sociales 1.586.862,26120 Cotizaciones de los regímenes especiales de funcionarios 1.586.862,2612001 Cuotas de funcionarios a Mutualidades 333.767,2412002 Aportación obligatoria del Estado a las Mutualidades de funcionarios 1.253.095,02

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 1.586.862,26

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS38 Reintegros de operaciones corrientes 992,28380 De ejercicios cerrados 992,2839 Otros ingresos 73,42391 Recargos y multas 31,9039100 Recargo del periodo ejecutivo 6,9039101 Intereses de demora 25,00399 Ingresos diversos 41,5239901 Recursos eventuales 30,0239999 Otros ingresos diversos 11,50




5 INGRESOS PATRIMONIALES50 Intereses de títulos y valores 1,53500 Del Estado 0,88504 De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 0,6552 Intereses de depósitos 806,84520 Intereses de cuentas bancarias 806,8452099 Otros intereses de cuentas bancarias 806,8453 Dividendos y participaciones en beneficios 426,80537 De empresas privadas 426,8054 Rentas de bienes inmuebles 677,61540 Alquiler y productos de inmuebles 677,6154000 Alquiler de viviendas 121,3654010 Alquiler de locales 428,2154099 Otros productos de inmuebles 128,04



plazo 80,30

127





2016

(Miles de euros)


831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largoplazo 100,00TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 180,30

TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DELESTADO 1.672.060,72

128





2016

(Miles de euros)


v MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DELESTADO












12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.732,58

12005 Trienios 2.162,35




















16205 Seguros 1,98

16209 Otros 49,94



129





2016

(Miles de euros)
















22101 Agua 32,00

22102 Gas 1,20







22200 Servicios de telecomunicaciones 1.618,66



225 Tributos 465,00

22502 Locales 465,00






22610 Comunidad de propietarios 825,00



22704 Custodia, depósito y almacenaje 120,00


22799 Otros 1,00


130





2016

(Miles de euros)



230 Dietas 24,00













v 480 Subsidios e Indemnizaciones 126.056,00

48000 Incapacidad temporal 101.158,00

48001 Asistencia Gran Inválido 23.715,00

48002 Lesiones permanentes no invalidantes 1.183,00


48100 Minusvalías 32.465,50

48101 Parto múltiple 3.314,11

v 482 Servicios Sociales 18.069,64

48200 Acción formativa 900,00

48201 Subsidio jubilación 4.301,64

48202 Subsidio defunción 4.649,00

48203 Ayuda sepelio 322,00

48204 Ayudas de protección socio-sanitaria 7.897,00


48300 Ayudas asistenciales 547,50

48301 Ayudas económicas para adquisición de vivienda 20,00

v 486 Prestaciones económicas Mutualidades integradas 48.880,78

48600 Auxilios y ayudas Mutualidades integradas 1,24

48601 Subsidio de defunción Mutualidades integradas 289,88

48602 Pensiones a funcionarios, de carácter civil 36.610,95

48603 Pensiones a familias, de carácter civil 11.978,71


131





2016

(Miles de euros)






















220 Material de oficina 1.005,00

22003 Elaboración talonarios asistencia sanitaria 1.005,00





25 Conciertos de asistencia sanitaria 1.039.972,13

251 Con entidades de seguro libre 1.038.863,08

259 Otros conciertos de asistencia sanitaria 1.109,05

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.041.373,37


132





2016

(Miles de euros)




v 484 Farmacia 321.232,89

48400 Oficinas de farmacia 281.232,89

48401 Farmacia hospitalaria 40.000,00


48500 Prótesis y otras prestaciones de pago delegado 40.319,34

48501 Tarjeta sanitaria europea por asistencia sanitaria en elexterior 900,00






TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo 1.404.569,10

TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOSCIVILES DEL ESTADO 1.672.060,72

133


Organismo 107. PARQUE MÓVIL DEL ESTADO



Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 107 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.257,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.257,0033 Venta de bienes 0,50335 Venta de material de desecho 0,5038 Reintegros de operaciones corrientes 50,00380 De ejercicios cerrados 50,0039 Otros ingresos 25,39399 Ingresos diversos 25,3939999 Otros ingresos diversos 25,39




5 INGRESOS PATRIMONIALES54 Rentas de bienes inmuebles 220,17540 Alquiler y productos de inmuebles 220,1759 Otros ingresos patrimoniales 70,00599 Otros 70,00


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES61 De las demás inversiones reales 14,40619 Venta de otras inversiones reales 14,40

TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 14,40

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 1.125,14701 De otros departamentos ministeriales 1.125,14





TOTAL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 37.798,21

137





2016

(Miles de euros)


v PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

v 921T Servicios de transportes de Ministerios












12005 Trienios 639,57



















16205 Seguros 15,00

16209 Otros 128,68





138





2016

(Miles de euros)














22101 Agua 21,00

22102 Gas 45,00











225 Tributos 450,00

22502 Locales 450,00










230 Dietas 120,00



139





2016

(Miles de euros)




















TOTAL Servicios de transportes de Ministerios 37.798,21

TOTAL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 37.798,21

140



Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

12 Cotizaciones sociales

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 110,18 523,00 28.761,00

30 Tasas 23.261,00

31 Precios Públicos 40,00 130,00

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios

33 Venta de bienes 70,18 82,00


39 Otros ingresos 11,00 5.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.539,37 68.444,67

40 De la Administración del Estado 10.539,37 13.397,65

41 De organismos autónomos 55.047,02


50 Intereses de títulos y valores


53 Dividendos y participaciones en beneficios 10,00


59 Otros ingresos patrimoniales

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

61 De las demás inversiones reales


70 De la Administración del Estado 834,08 641,26

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.588,30 4.687,53



TOTAL 18.179,24 74.319,46 28.761,00

143





2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 1.586.862,26 1.586.862,26

12 Cotizaciones sociales 1.586.862,26 1.586.862,26


30 Tasas 23.261,00

31 Precios Públicos 170,00



38 Reintegros de operaciones corrientes 992,28 50,00 1.342,28

39 Otros ingresos 73,42 25,39 5.609,81




5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.912,78 290,17 2.333,26

50 Intereses de títulos y valores 1,53 1,53


53 Dividendos y participaciones en beneficios 426,80 436,80

54 Rentas de bienes inmuebles 677,61 220,17 1.015,09

59 Otros ingresos patrimoniales 70,00 70,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 14,40 14,40

61 De las demás inversiones reales 14,40 14,40

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.125,14 2.600,48


8 ACTIVOS FINANCIEROS 180,30 2.101,52 13.557,65



TOTAL 1.672.060,72 37.798,21 1.831.118,63

144





2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 1.586.862,26




TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.814.946,10

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 14,40





TOTAL 1.831.118,63

145





2016

(Miles de euros)




12 Funcionarios 7.886,58 8.475,68 3.011,90

13 Laborales 777,26 610,92 141,57


16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 1.275,16 1.774,46 366,86





23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.773,61 3.247,15 456,30


25 Conciertos de asistencia sanitaria


35 Intereses de demora y otros gastos financieros 6,75 0,82 90,15

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195,19 44.156,16

45 A comunidades autónomas 31.840,78

46 A entidades locales 50,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 195,19 12.107,38


6 INVERSIONES REALES 1.251,98 641,26 890,57



64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 458,36 234,85 300,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 71,48 50,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 71,48 50,00



40 A la Administración del Estado 20.612,80

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 20.612,80

TOTAL 18.179,24 74.319,46 28.761,00

149





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 54,65 54,64 163,93

12 Funcionarios 21.904,42 5.456,69 46.735,27

13 Laborales 2.141,20 16.908,67 20.579,62



2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.048.961,56 4.579,28 1.080.847,20

20 Arrendamientos y cánones 83,00 193,76

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 637,56 1.138,64 2.994,50


23 Indemnizaciones por razón del servicio 59,46 251,00 7.787,52


25 Conciertos de asistencia sanitaria 1.039.972,13 1.039.972,13








6 INVERSIONES REALES 2.399,80 1.125,14 6.308,75

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 58,77 302,32 1.116,74

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 422,24 822,82 2.280,01

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.918,79 2.912,00



TOTAL CONSOLIDADO 1.672.060,72 37.798,21 1.810.505,83




TOTAL 1.672.060,72 37.798,21 1.831.118,63

150





2016

(Miles de euros)



2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.080.847,20









4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -20.612,80

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES -20.612,80


151


Sección 16. MINISTERIO DEL INTERIOR


Organismo 101. JEFATURA DE TRÁFICO



Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOROrganismo: 101 JEFATURA DE TRÁFICO


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 534.470,71309 Otras tasas 534.470,7130920 Tasas de la Jefatura de Tráfico 534.470,7133 Venta de bienes 9,02330 Venta de publicaciones propias 9,0238 Reintegros de operaciones corrientes 6,01380 De ejercicios cerrados 6,0139 Otros ingresos 355.910,63391 Recargos y multas 355.910,6339102 Multas y sanciones 355.910,63


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES41 De organismos autónomos 216,48411 Del Servicio Público de Empleo Estatal 216,4841102 Para gastos en políticas activas de empleo 216,48


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1.268,22520 Intereses de cuentas bancarias 1.268,2252099 Otros intereses de cuentas bancarias 1.268,2259 Otros ingresos patrimoniales 30,05599 Otros 30,05




8 ACTIVOS FINANCIEROS83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 1.021,72830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto




TOTAL JEFATURA DE TRÁFICO 893.263,40

157





2016

(Miles de euros)


v JEFATURA DE TRÁFICO

v 132B Seguridad vial













12005 Trienios 28.558,30





12102 Indemnización por residencia 1.913,19

12104 Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 44.881,01

12105 Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos deSeguridad 63.406,44

12106 Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos deSeguridad 38.610,47

12107 Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 234,73










151 Gratificaciones 3.069,85




158





2016

(Miles de euros)



162 Gastos sociales del personal 2.730,00




16205 Seguros 300,00

16209 Otros 948,00



20 Arrendamientos y cánones 3.225,00

v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.150,00


209 Cánones 25,00


210 Infraestructura y bienes naturales 3.330,00



214 Elementos de transporte 7.225,00


216 Equipos para procesos de la información 13.700,00



22000 Ordinario no inventariable 1.302,50





22101 Agua 300,00

22102 Gas 398,61


22104 Vestuario 5.800,00


v 22109 Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 14.200,00

22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementosde transporte 7.790,00




159





2016

(Miles de euros)





22299 Otras 44,40


224 Primas de seguros 3.275,00

225 Tributos 3.514,60

22500 Estatales 1.750,00


22502 Locales 1.513,10






22699 Otros 1,20



22701 Seguridad 2.912,47


22708 Medidas de regulación del tráfico 5.124,00

22709 Sistema de tratamiento de denuncias automatizadas 11.000,00

22799 Otros 4.000,00


230 Dietas 2.900,00







v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.852,89


v 359 Otros gastos financieros 1.800,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.852,89



160





2016

(Miles de euros)



v 488 Ayudas a asociaciones de víctimas de tráfico 450,00


v 491 Cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales 75,00

49100 A la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE) 12,70

49101 A "International Road Traffic and Accident Database"(IRTAD) 4,50

49102 A "Forum of European Road Safety Research Institutes"(FERSI) 3,00

49103 A "Prèvention Routière Internationale" (PRI) 5,40

49104 A "Commission Internationale des Examens de ConduiteAutomobile" (CIECA) 10,40

49105 A "Intelligent Transport Systems and Services for Europe"(ERTICO-ITS Europe) 32,00

49107 A EReg (Association of European Vehicle and DriverRegistration Authorities) 7,00



60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al usogeneral 13.600,00

601 Otras 13.600,00

61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinadosal uso general 42.200,00

611 Otras 42.200,00









v 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones yresto de entes del Sector Público 30,36

v 747 Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial 30,36


v 757 Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial 1.032,24

v 77 A empresas privadas 151,80

161





2016

(Miles de euros)








v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 1.196,62



v 831 Préstamos a largo plazo 1.010,96

83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 1.010,96


TOTAL Seguridad vial 754.517,80




v 400 Al Estado, para generar crédito en el Ministerio del Interior,según la DIsposición adicional segunda de la Ley Orgánica6/2011 1.270,00

v 401 Al Estado 134.521,37

v 402 Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada 2.954,23



TOTAL JEFATURA DE TRÁFICO 893.263,40

162


Organismo 102. GERENCIA DEINFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA

SEGURIDAD DEL ESTADO



Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOROrganismo: 102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LASEGURIDAD DEL ESTADO


2016

(Miles de euros)




6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES61 De las demás inversiones reales 16.855,50619 Venta de otras inversiones reales 16.855,50


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL76 De Entidades Locales 2.000,00760 De Ayuntamientos 2.000,00





TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DELA SEGURIDAD DEL ESTADO 20.756,69

165





2016

(Miles de euros)


v GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTODE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

v 132A Seguridad ciudadana








12005 Trienios 123,70





12104 Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 139,99

12105 Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos deSeguridad 153,35

12106 Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos deSeguridad 242,03

12107 Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 0,08



13 Laborales 32,20
















166





2016

(Miles de euros)


















225 Tributos 2,00

22502 Locales 2,00









230 Dietas 6,44




60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al usogeneral 269,50

600 Inversiones en terrenos 269,50




167





2016

(Miles de euros)






v 76 A entidades locales 2.000,00

v 761 Para financiar obligaciones derivadas de convenios y acuerdoscon otras administraciones 2.000,00







TOTAL Seguridad ciudadana 20.756,69

TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 20.756,69

168



Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 890.396,37 890.396,37

30 Tasas 534.470,71 534.470,71



39 Otros ingresos 355.910,63 355.910,63



41 De organismos autónomos 216,48 216,48

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.298,27 1.298,27

52 Intereses de depósitos 1.268,22 1.268,22

59 Otros ingresos patrimoniales 30,05 30,05

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 330,56 16.855,50 17.186,06

61 De las demás inversiones reales 330,56 16.855,50 17.186,06


76 De Entidades Locales 2.000,00 2.000,00


83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico 1.021,72 10,00 1.031,72

TOTAL 893.263,40 20.756,69 914.020,09

171





2016

(Miles de euros)











TOTAL 914.020,09

172





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 54,64 54,64

12 Funcionarios 372.070,90 1.295,77 373.366,67

13 Laborales 7.652,41 32,20 7.684,61

15 Incentivos al rendimiento 42.412,05 207,31 42.619,36


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 177.796,49 301,17 178.097,66

20 Arrendamientos y cánones 3.225,00 3.225,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 36.285,00 23,31 36.308,31

22 Material, suministros y otros 134.370,49 251,42 134.621,91



3 GASTOS FINANCIEROS 1.852,89 1.852,89

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.852,89 1.852,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 525,00 525,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 450,00 450,00

49 Al exterior 75,00 75,00


60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general 13.600,00 269,50 13.869,50

61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 42.200,00 42.200,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 14.220,00 1.550,00 15.770,00

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 50.170,49 15.036,00 65.206,49


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.518,00 2.000,00 3.518,00

74 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 30,36 30,36

75 A comunidades autónomas 1.032,24 1.032,24

76 A entidades locales 2.000,00 2.000,00

77 A empresas privadas 151,80 151,80



83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 1.196,62 10,00 1.206,62



40 A la Administración del Estado 138.745,60 138.745,60

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 138.745,60 138.745,60

TOTAL 893.263,40 20.756,69 914.020,09

175





2016

(Miles de euros)




3 GASTOS FINANCIEROS 1.852,89












176


Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO


Organismo 101. CENTRO DE ESTUDIOS YEXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTOOrganismo: 101 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 300,00319 Otros precios públicos 300,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11.890,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11.890,0033 Venta de bienes 54,00330 Venta de publicaciones propias 50,00332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 1,00335 Venta de material de desecho 3,0038 Reintegros de operaciones corrientes 10,00380 De ejercicios cerrados 10,0039 Otros ingresos 350,00399 Ingresos diversos 350,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 16.968,20400 Del departamento al que está adscrito 13.968,20401 De otros departamentos ministeriales 3.000,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,55520 Intereses de cuentas bancarias 1,55





plazo 38,3283008 A familias e instituciones sin fines de lucro 38,3287 Remanente de tesorería 159,79870 Remanente de tesorería 159,79


TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRASPÚBLICAS 30.761,86

181





2016

(Miles de euros)


v CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRASPÚBLICAS

v 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas yUrbanismo









12005 Trienios 1.079,54






















16205 Seguros 45,91

16209 Otros 59,44



182





2016

(Miles de euros)























22101 Agua 63,08

22102 Gas 36,11









225 Tributos 625,00





22699 Otros 21,09


183





2016

(Miles de euros)







230 Dietas 178,00


232 Traslado 5,53







v 481 Becas del CEDEX 25,20

v 482 Cuotas a asociaciones técnicas nacionales 9,10

v 486 Ayudas por jubilación al personal del CEDEX 50,00


v 492 Cuotas a Organismos Internacionales 71,50

49200 Reunion Internationale des Laboratoires et experts desmateriaux, systemes de construction et ouvrages (RILEM) 4,30

49201 The International Society for the Environmental andTechnical implications of construction with alternativematerials (ISCOWA) 0,20

49202 IABSE Subscription Service 0,30

49203 American Concrete Institute (ACI) 1,20

49204 Fédération Internationale du Béton (CEB-FIP) 0,90

49205 Forum of European National Highway Research Laboratories(FEHRL) 22,00

49206 Foundation Stichting Deltares 6,00

49207 Institut Méditerranéen de l'eau 0,60

49208 SEMIDE 36,00






184





2016

(Miles de euros)














TOTAL Estudios y servicios de asistencia técnica en ObrasPúblicas y Urbanismo 29.801,86

v 467B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte einfraestructuras









TOTAL Investigación, desarrollo y experimentación entransporte e infraestructuras 960,00

TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DEOBRAS PÚBLICAS 30.761,86

185


Organismo 102. CENTRO NACIONAL DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA



Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTOOrganismo: 102 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.200,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.200,0033 Venta de bienes 500,00330 Venta de publicaciones propias 16,00331 Venta en comisión de publicaciones 475,00339 Venta de otros bienes 9,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 1.993,91400 Del departamento al que está adscrito 1.993,9141 De organismos autónomos 50,00410 Transferencias corrientes de organismos autónomos 50,0049 Del exterior 1.078,00492 Otras transferencias de la Unión Europea 1.078,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 2.520,00700 Del departamento al que está adscrito 2.520,00




TOTAL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 8.819,03

189





2016

(Miles de euros)


v CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

v 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española








12005 Trienios 186,06





13 Laborales 283,53













16205 Seguros 1,65







209 Cánones 0,99




190





2016

(Miles de euros)



















225 Tributos 2,97





22699 Otros 18,24





22799 Otros 166,73


230 Dietas 89,70








191





2016

(Miles de euros)








v 486 Premios por jubilación al personal del Organismo 6,00










v 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del SectorPúblico 27,28


TOTAL Desarrollo y aplicación de la información geográficaespañola 8.819,03

TOTAL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓNGEOGRÁFICA 8.819,03

192



Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO


2016

(Miles de euros)




32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11.890,00 1.200,00 13.090,00

33 Venta de bienes 54,00 500,00 554,00






49 Del exterior 1.078,00 1.078,00



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 990,00 2.520,00 3.510,00

70 De la Administración del Estado 990,00 2.520,00 3.510,00



87 Remanente de tesorería 159,79 1.477,12 1.636,91

TOTAL 30.761,86 8.819,03 39.580,89

195





2016

(Miles de euros)










TOTAL 39.580,89

196





2016

(Miles de euros)



12 Funcionarios 11.152,52 1.948,59 13.101,11

13 Laborales 3.595,91 283,53 3.879,44

14 Otro personal 644,00 644,00







23 Indemnizaciones por razón del servicio 412,98 209,47 622,45




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,80 6,00 161,80

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 84,30 6,00 90,30

49 Al exterior 71,50 71,50



63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 1.315,00 100,00 1.415,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 585,00 585,00




91 Amortización de préstamos en euros 27,28 27,28


TOTAL 30.761,86 8.819,03 39.580,89

199





2016

(Miles de euros)











TOTAL Capítulos 1-8 39.553,61





200


Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE


Organismo 101. UNIVERSIDAD INTERNACIONALMENÉNDEZ PELAYO



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 101 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 5.012,82310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 3.145,72319 Otros precios públicos 1.867,10


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 2.460,71400 Del departamento al que está adscrito 2.460,7140000 Para gastos de funcionamiento 2.273,7140002 Para Aula de Verano 112,0040003 Para Cursos Institucionales de Verano 75,0043 De agencias estatales y otros organismos públicos 450,00430 De agencias estatales 450,0043000 Del CSIC para el desarrollo de programas de postgrado 450,0044 De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 150,25441 De entidades públicas empresariales 150,2545 De Comunidades Autónomas 569,30459 Otras transferencias corrientes 569,3046 De Entidades Locales 323,34460 De Ayuntamientos 323,3447 De empresas privadas 1.230,36479 Otras transferencias corrientes 1.230,3648 De familias e instituciones sin fines de lucro 795,73489 Otras transferencias corrientes 795,7349 Del exterior 14,25499 Otras transferencias corrientes 14,25








205





2016

(Miles de euros)




TOTAL UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 15.776,88

206





2016

(Miles de euros)


v UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

v 322C Enseñanzas universitarias








12005 Trienios 105,52


























209 Cánones 11,20



207





2016

(Miles de euros)















22101 Agua 24,62

22102 Gas 77,98






22299 Otras 2,20



225 Tributos 21,32

22502 Locales 21,32




22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.981,09

22699 Otros 3,20





22799 Otros 260,13


230 Dietas 425,13



208





2016

(Miles de euros)










v 441 Al Consorcio Universidad Internacional Menéndez PelayoBarcelona 40,68

v 442 Al Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo enCartagena 20,00


v 480 Aportación a la Fundación UIMP/Campo de Gibraltar 56,47

v 484 Premio Internacional Menéndez Pelayo 20,00

v 485 Cuota de asociado Conferencia Rectores UniversidadesEspañolas 24,72


v 490 Al Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración yPolíticas Públicas Locales 20,00













TOTAL Enseñanzas universitarias 15.336,18

209





2016

(Miles de euros)


v 323M Becas y ayudas a estudiantes



v 487 Concesión de becas y premios 440,70


TOTAL Becas y ayudas a estudiantes 440,70

TOTAL UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZPELAYO 15.776,88

210


Organismo 102. SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 102 SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAEDUCACIÓN


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 1.532,65319 Otros precios públicos 1.532,6532 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 116,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 116,0032901 Cuotas por asistencia a ferias 115,0032902 Ingresos relacionados con la actividad de los programas de movilidad

internacional 1,00TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.648,65

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 2.521,90400 Del departamento al que está adscrito 2.521,9040000 Para gastos de funcionamiento 1.975,9540001 Para potenciar la proyección internacional del Sistema Universitario

Español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria 395,9540002 Para la financiación del Plan ejecutivo de cooperación e intercambio

con la República Popular de China 150,0049 Del exterior 3.350,00492 Otras transferencias de la Unión Europea 3.350,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,00520 Intereses de cuentas bancarias 1,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 615,37700 Del departamento al que está adscrito 615,3770000 Para gastos de capital 570,0070001 Para potenciar la proyección internacional del Sistema Universitario

Español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria 45,37TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 615,37


plazo 6,0083008 A familias e instituciones sin fines de lucro 6,0087 Remanente de tesorería 927,45870 Remanente de tesorería 927,45


213





2016

(Miles de euros)


TOTAL SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DELA EDUCACIÓN 9.070,37

214





2016

(Miles de euros)


v SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓNDE LA EDUCACIÓN

v 144B Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior


12 Funcionarios 178,09





12005 Trienios 4,79





13 Laborales 154,48













16209 Otros 2,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 416,42




209 Cánones 1,00






215





2016

(Miles de euros)









22101 Agua 5,00







225 Tributos 15,00






22615 Gastos diversos en el exterior 325,00

22699 Otros 20,00





22799 Otros 183,62


230 Dietas 30,00









216





2016

(Miles de euros)






v 45 A comunidades autónomas 133,85

v 451 Ayudas a universidades para participación en ferias y en otrasacciones de internacionalización 53,85

v 452 Programa Pablo Neruda - Espacio Iberoamericano delConocimiento 80,00


v 482 Para actividades relacionadas con la proyección internacionalde la educación 26,15

48201 Premio Julián Sanz del Río 7,00

48202 Becas para estudios 9,15

48203 Ayudas a otras entidades 10,00


v 490 Plan ejecutivo de cooperación e intercambio con la RepúblicaPopular de China 150,00

















217





2016

(Miles de euros)


TOTAL Cooperación, promoción y difusión educativa en elexterior 2.382,21









12005 Trienios 145,47





13 Laborales 59,67














16209 Otros 14,54




209 Cánones 1,00



218





2016

(Miles de euros)












22101 Agua 12,00







225 Tributos 55,00






22699 Otros 10,10





22799 Otros 25,00


230 Dietas 60,00







219





2016

(Miles de euros)








v 450 Ayudas para la organización de las visitas de estudio ARIONen España 18,00


v 480 Becas de enseñanzas superiores en asuntos de programaseducativos europeos 21,00

v 481 Para actuaciones relacionadas con programas educativoseuropeos 25,60

48100 Visitas de estudio 9,50

48101 Premios del Sello Europeo para las iniciativas innovadorasen la enseñanza y en el aprendizaje de las lenguasextranjeras 16,10


















220





2016

(Miles de euros)


TOTAL SERVICIO ESPAÑOL PARA LAINTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 9.070,37

221


Organismo 103. INSTITUTO DE LACINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES

AUDIOVISUALES



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 150,00309 Otras tasas 150,0030999 Otras 150,0031 Precios Públicos 353,00311 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc. 234,00319 Otros precios públicos 119,0033 Venta de bienes 8,00330 Venta de publicaciones propias 8,0039 Otros ingresos 8,00399 Ingresos diversos 8,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 67.293,83400 Del departamento al que está adscrito 67.293,8340000 Para gastos de funcionamiento 7.293,8340001 Fondo de Protección a la Cinematografía 60.000,0041 De organismos autónomos 149,82410 Transferencias corrientes de organismos autónomos 149,8241001 Del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) 149,82


5 INGRESOS PATRIMONIALES55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 8,00550 De concesiones administrativas 8,00





plazo 10,0083008 A familias e instituciones sin fines de lucro 10,00831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo



225





2016

(Miles de euros)


TOTAL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES 76.909,65

226





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTESAUDIOVISUALES

v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior



218 Bienes situados en el exterior 11,76



22015 Material de oficina en el exterior 1,12


22115 Suministros en el exterior 6,67


22215 Comunicaciones en el exterior 3,19









22715 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en elexterior 37,50


230 Dietas 29,00




v 49 Al exterior 1.867,50

v 490 Cuotas de organismos internacionales y participación enprogramas educativos o culturales 1.867,50

49001 Cuota para el Observatorio Audiovisual Europeo 112,00

49002 Cuota para el Fondo Europeo de apoyo a la coproducción ydifusión de obras de creación cinematográfica y audiovisualEurimages 1.530,00

49003 Cuota para la Conferencia de Autoridades AudiovisualesCinematográficas de Iberoamérica (CAACI) 15,00

49004 Cuota para la Federación Internacional de Fondos Fílmicos(FIAF) 4,00

49006 Cuota para la Asociación de las Cinematecas Europeas(ACE) 1,50

227





2016

(Miles de euros)



49007 Cuota para la European Film Promotion (EFP) 3,00

49008 Cuota a la CACI para el programa de desarrollo audiovisualen apoyo de la construcción del espacio audiovisualiberoamericano Ibermedia 200,00

49009 Cuota para la European Film Agency Directors (EFADs) 2,00


TOTAL Cooperación, promoción y difusión cultural en elexterior 2.395,50

v 335C Cinematografía












12005 Trienios 306,53
















228





2016

(Miles de euros)







16205 Seguros 4,62

16209 Otros 6,50






209 Cánones 1,50














22101 Agua 16,00

22102 Gas 160,00









229





2016

(Miles de euros)






225 Tributos 160,00





22699 Otros 6,16






22799 Otros 12,00


230 Dietas 97,24












v 451 Ayudas y premios a la cinematografía a través de las CCAA 124,00


v 460 Ayudas a la cinematografía a través de corporaciones locales 400,00

v 461 A la Fundación Centro Buñuel de Calanda para sus actividades 20,00

v 462 A la empresa pública municipal Festival de Cine de Málaga eIniciativas Audiovisuales, S.A. para la celebración del Festivalde Cine de Málaga 100,00

v 463 Al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, S.A. 1.030,00

230





2016

(Miles de euros)



v 464 Al Festival Internacional de Cine de Huelva 80,00

v 47 A empresas privadas 60.060,00

v 470 Fondo de Protección a la Cinematografía 60.000,00

v 472 Ayudas a la organización de festivales nacionales einternacionales 60,00


v 481 Ayudas a la organización de festivales y mercadoscinematográficos nacionales e internacionales 155,00

v 482 Ayudas a la cinematografía a través de familias e institucionessin fines de lucro 407,00

v 48201 A la Fundación Cultural Media para el funcionamiento de laMedia Business School 26,00

v 48202 A la Fundación Cultural Oficina Media España parapromover la participación de la industria audiovisualespañola en los programas europeos 100,00

v 48203 A la Confederación de Asociaciones de ProductoresAudiovisuales Españoles para sus actividades 45,00

48205 Premio Nacional de Cinematografía 30,00

v 48208 A CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y MediosAudiovisuales para sus actividades 20,00

v 48211 A la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficaspara gastos de funcionamiento 180,00

48213 Premios de alfabetización audiovisual y de la historia de lacinematografía 6,00












v 771 Ayudas a la cinematografía a través de empresas privadas 50,00


231





2016

(Miles de euros)










TOTAL Cinematografía 74.514,15

TOTAL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LASARTES AUDIOVISUALES 76.909,65

232


Organismo 104. BIBLIOTECA NACIONAL



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 104 BIBLIOTECA NACIONAL


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 25,00309 Otras tasas 25,0030999 Otras 25,0031 Precios Públicos 394,00319 Otros precios públicos 394,0033 Venta de bienes 41,50330 Venta de publicaciones propias 40,00331 Venta en comisión de publicaciones 1,5039 Otros ingresos 21,50399 Ingresos diversos 21,5039999 Otros ingresos diversos 21,50




5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 4,00520 Intereses de cuentas bancarias 4,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 13,00550 De concesiones administrativas 13,00







TOTAL BIBLIOTECA NACIONAL 29.864,30

235





2016

(Miles de euros)


v BIBLIOTECA NACIONAL

v 332B Bibliotecas









12005 Trienios 750,00



















16205 Seguros 3,00

16209 Otros 28,85






209 Cánones 8,00

236





2016

(Miles de euros)


v 332B Bibliotecas














22101 Agua 45,60













225 Tributos 48,00

22502 Locales 48,00







22699 Otros 3,20



237





2016

(Miles de euros)


v 332B Bibliotecas

22701 Seguridad 1.469,96



230 Dietas 24,26








v 480 Premio de bibliografía española 6,00

v 481 Becas para la formación y especialización 453,60

v 489 Otras ayudas y subvenciones 2,00


v 492 Pago de cuotas de las asociaciones internacionales a las quepertenece la BNE 39,70

49201 Conference of European Nacional Libraries (CELN) 1,10

49202 Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollode las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) 6,50

49203 Internacional Internet Preservation Consortium (IIPC) 4,10

49204 Consortium of European Research Libraries (CERL) 8,00

49208 Centre International d`Enregistrement des Publications enSérie (CIEPS ISSN) 20,00











238





2016

(Miles de euros)


v 332B Bibliotecas







TOTAL Bibliotecas 29.864,30

TOTAL BIBLIOTECA NACIONAL 29.864,30

239


Organismo 105. GERENCIA DEINFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS


2016

(Miles de euros)











TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 49.816,57

243





2016

(Miles de euros)


v GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

v 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura yDeporte








12005 Trienios 374,01





13 Laborales 318,31













16205 Seguros 25,00

16209 Otros 15,00









244





2016

(Miles de euros)









22101 Agua 30,00

22102 Gas 5,00











225 Tributos 92,00

22502 Locales 92,00






22699 Otros 4,00




22799 Otros 303,03


230 Dietas 35,00




245





2016

(Miles de euros)












TOTAL Dirección y Servicios Generales de Educación, Culturay Deporte 7.187,57

v 322A Educación infantil y primaria











TOTAL Educación infantil y primaria 1.912,00

v 322B Educación secundaria, formación profesional y EscuelasOficiales de Idiomas




246





2016

(Miles de euros)


v 322B Educación secundaria, formación profesional y EscuelasOficiales de Idiomas








TOTAL Educación secundaria, formación profesional yEscuelas Oficiales de Idiomas 5.050,00

v 322E Enseñanzas artísticas











TOTAL Enseñanzas artísticas 104,00

v 322F Educación en el exterior




209 Cánones 16,00

247





2016

(Miles de euros)


v 322F Educación en el exterior











TOTAL Educación en el exterior 1.589,00

v 322L Otras enseñanzas y actividades educativas









TOTAL Otras enseñanzas y actividades educativas 1.005,00

v 332A Archivos





225 Tributos 5,00

248





2016

(Miles de euros)


v 332A Archivos

22502 Locales 5,00










TOTAL Archivos 7.610,00

v 332B Bibliotecas





225 Tributos 4,00

22502 Locales 4,00










TOTAL Bibliotecas 8.669,00

249





2016

(Miles de euros)


v 333A Museos





225 Tributos 60,00

22502 Locales 60,00











TOTAL Museos 16.348,00

v 334A Promoción y cooperación cultural





225 Tributos 5,00

22502 Locales 5,00




v 781 A la Fundación Francisco Giner de los Ríos para la adquisiciónde equipamiento de su sede 200,00

250





2016

(Miles de euros)


v 334A Promoción y cooperación cultural


TOTAL Promoción y cooperación cultural 212,00






225 Tributos 5,00

22502 Locales 5,00






TOTAL Cinematografía 25,00

v 337B Conservación y restauración de bienes culturales









TOTAL Conservación y restauración de bienes culturales 105,00

251





2016

(Miles de euros)


TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS YEQUIPAMIENTOS 49.816,57

252


Organismo 106. CONSEJO SUPERIOR DEDEPORTES



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 40,00319 Otros precios públicos 40,0038 Reintegros de operaciones corrientes 333,85380 De ejercicios cerrados 333,8539 Otros ingresos 30,00399 Ingresos diversos 30,0039999 Otros ingresos diversos 30,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 146.015,52400 Del departamento al que está adscrito 146.015,5240000 Para gastos de funcionamiento 74.189,1440001 Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011,

de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el RealDecreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribuciónde la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado 71.826,38


5 INGRESOS PATRIMONIALES51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 378,35518 A familias e instituciones sin fines de lucro 378,3554 Rentas de bienes inmuebles 220,00540 Alquiler y productos de inmuebles 220,0054000 Alquiler de viviendas 220,00


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES68 Reintegros por operaciones de capital 536,89680 De ejercicios cerrados 536,89


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 7.093,04700 Del departamento al que está adscrito 7.093,0470000 Para gastos de capital 3.919,4270001 Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011,

de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el RealDecreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribuciónde la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado 3.173,62


8 ACTIVOS FINANCIEROS83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 3.166,17830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto

plazo 25,00

255





2016

(Miles de euros)


83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 25,00831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo

plazo 3.141,1787 Remanente de tesorería 6.500,00870 Remanente de tesorería 6.500,00


TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 164.313,82

256





2016

(Miles de euros)


v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES





22108 Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 8,72




22699 Otros 28,28




v 482 Fomento de las políticas transversales del Estado en materiadeportiva: igualdad de género, salud, erradicación de laviolencia, protección de la infancia y otras políticas deintegración social 5,00

48201 A federaciones deportivas españolas 5,00


TOTAL Cooperación, promoción y difusión cultural en elexterior 51,24

v 322K Deporte en edad escolar y en la Universidad








v 453 A universidades públicas para actividades estatales de deporteuniversitario 180,00

v 454 A las CCAA para actividad deportiva estatal en edad escolar,incluidas Ceuta y Melilla 550,00


v 478 A universidades privadas para actividades estatales de deporteuniversitario 20,00


257





2016

(Miles de euros)


v 322K Deporte en edad escolar y en la Universidad

v 484 A federaciones deportivas españolas 1.000,00

48401 A federaciones deportivas españolas para ProgramaNacional de Tecnificación Deportiva y promoción deportiva 1.000,00

v 487 A la Fundación Deporte Joven 150,00






TOTAL Deporte en edad escolar y en la Universidad 2.600,00

v 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas






11 Personal eventual 232,29











12005 Trienios 469,55






258





2016

(Miles de euros)

















16205 Seguros 8,07

16209 Otros 19,20















22101 Agua 175,96

22102 Gas 498,52





259





2016

(Miles de euros)










225 Tributos 455,00

22502 Locales 455,00






22609 Actividades culturales y deportivas 25,00

22699 Otros 355,00





22799 Otros 45,00


230 Dietas 146,40












260





2016

(Miles de euros)



v 455 A las CCAA de Baleares y Canarias y a las CiudadesAutónomas de Ceuta y Melilla para desplazamientos departicipantes en competiciones estatales 600,00

v 456 Para gastos de funcionamiento de centros de alto rendimientoy tecnificación 2.900,00

45601 Ayudas para gastos de funcionamiento de centros detecnificación 900,00

v 45603 Al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat(Barcelona) para gastos de funcionamiento 2.000,00


v 460 A diputaciones provinciales a través de sus respectivascomunidades autónomas en cumplimiento de las obligacionesderivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación deljuego en relación con el Real Decreto 419/1991 37.462,50


v 480 Comité Paralímpico Español 750,00

v 48003 Al Comité Paralímpico Español 750,00

v 483 A federaciones deportivas españolas y Comité OlímpicoEspañol 51.360,79

48301 A federaciones deportivas españolas 47.703,26

48302 A federaciones deportivas españolas para sedes defederaciones internacionales en España y para presidentesespañoles o miembros de comités ejecutivos defederaciones deportivas internacionales 285,00

v 48303 Al Comité Olímpico Español 1.250,00

48304 Ayudas a deportistas por resultados obtenidos 820,00

48305 Para proyectos mujer y deporte 1.302,53

v 486 Otras ayudas y subvenciones 40,00

48601 Becas y ayudas a familias para investigación deportiva deinterés estatal 40,00

v 488 A la Liga Nacional de Fútbol Profesional en cumplimiento delas obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo,de regulación del juego en relación con el Real Decreto419/1991 34.125,00

v 489 A la Real Federación Española de Fútbol para programas deactividades del fútbol no profesional, en cumplimiento de lasobligaciones derivadas de la Ley 13/2011,de 27 de mayo, deregulación del juego en relación con el el Real Decreto419/1991 238,88







261





2016

(Miles de euros)








v 751 Para la construcción y adaptación de centros de altorendimiento y tecnificación 500,00

v 75103 Al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat(Barcelona) para la construcción de nuevas instalacionesdeportivas y modernización 500,00

v 754 Ayudas para la actualización del Censo Nacional deInstalaciones Deportivas 100,00


v 781 A federaciones deportivas españolas para instalaciones yequipamiento 250,00

78101 A federaciones deportivas españolas para instalacionesdeportivas y equipamiento 250,00

v 784 A la Real Federación Española de Fútbol para obras yequipamiento del fútbol no profesional, en cumplimiento de lasobligaciones derivadas de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, deregulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991 3.173,62



v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 4.542,51



v 831 Préstamos a largo plazo 4.500,00

83101 Anticipos reembolsables a federaciones deportivasespañolas y deportistas de alto nivel 4.500,00


TOTAL Fomento y apoyo de las actividades deportivas 161.662,58

TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 164.313,82

262


Organismo 107. INSTITUTO NACIONAL DE LASARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 107 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 1.106,00309 Otras tasas 1.106,0030999 Otras 1.106,0031 Precios Públicos 6.012,00310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 12,00311 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc. 5.840,00319 Otros precios públicos 160,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.048,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.048,0039 Otros ingresos 48,00399 Ingresos diversos 48,0039999 Otros ingresos diversos 48,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 117.841,71400 Del departamento al que está adscrito 117.841,7141 De organismos autónomos 105,87410 Transferencias corrientes de organismos autónomos 105,8741001 Del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) 105,8744 De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 12,00449 Del resto del Sector Público 12,0045 De Comunidades Autónomas 60,00459 Otras transferencias corrientes 60,0047 De empresas privadas 20,00479 De empresas privadas 20,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 7,00520 Intereses de cuentas bancarias 7,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 7,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 37,00559 Otras concesiones y aprovechamientos 37,00




8 ACTIVOS FINANCIEROS83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 431,72

265





2016

(Miles de euros)


830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a cortoplazo 431,72

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 431,7287 Remanente de tesorería 15.000,00870 Remanente de tesorería 15.000,00


TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LAMÚSICA 149.938,30

266





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DELA MÚSICA







230 Dietas 60,00






35901 Otros gastos financieros 15,48




v 450 Para apoyo a la proyección exterior de entidades yformaciones musicales y teatrales de titularidad públicadependientes de CCAA 65,67


v 460 Para apoyo a la proyección exterior de entidades yformaciones musicales y teatrales de titularidad públicadependientes de CCLL 65,67


v 471 A orquestas, grupos de cámara, compañías de teatro,circenses y de danza para giras por el extranjero 1.083,28


v 482 Becas y ayudas a personas o asociaciones para actividadesmusicales, líricas, teatrales, circenses y coreográficas en elexterior 218,90


v 490 A la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para elProyecto Iberorquesta 154,63

v 491 Aportación a actividad de la OEI-Iberescena para el ProgramaIberescena 167,32

v 494 Cuotas a organismos internacionales y participación enprogramas educativos o culturales 45,59

49401 European Union Youth Orchestra 36,01

49402 European Federation of National Youth Orchestras 0,90

49403 Mayor Orchestras Librarians Association (MOLA) (OCNE yJONDE) 0,70

267





2016

(Miles de euros)



49404 International ISMN Agentur 3,24

49405 European Network for Opera and Dance Educations(RESEO) 1,50

49406 Cuota anual a Opera Europa 3,24


TOTAL Cooperación, promoción y difusión cultural en elexterior 2.179,54

v 335A Música y danza













12005 Trienios 600,89















268





2016

(Miles de euros)






16209 Otros 78,93








209 Cánones 7,20














22101 Agua 46,50

22102 Gas 105,45








22299 Otras 5,60


269





2016

(Miles de euros)




225 Tributos 313,50


22502 Locales 312,50






22699 Otros 50,80





22799 Otros 655,07


230 Dietas 1.004,16





28 Gastos relacionados con la actividad comercial 19.673,60








v 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones yresto de entes del Sector Público 9.421,00

v 440 A la Fundación Teatro Real para el desarrollo de susactividades musicales 9.392,80

v 441 Ayudas para actividades musicales y coreográficas de ámbitonacional 28,20


v 451 Ayudas para actividades musicales de ámbito nacional einternacional 84,60

270





2016

(Miles de euros)



v 454 Apoyo al funcionamiento de entidades musicales, teatrales,circenses y de danza en el ámbito de las CCAA 2.254,77

v 45400 Al Consorcio del Teatro de la Maestranza y Salas del Arenalpara el mantenimiento de sus actividades 1.675,50

v 45404 A la Fundació Palau de les Arts de la Comunidad Valencianapara su temporada 541,54

v 45406 Al Instituto Complutense de Ciencias Musicales para eldesarrollo de sus actividades musicales 37,73


v 461 A festivales y otras actividades musicales de ámbito nacional 470,00

v 462 A la Fundación Pública Festival Internacional de Santanderpara el desarrollo de su Festival 103,50

v 464 Programa de apoyo a festivales, muestras, ferias y otrasactividades teatrales y circenses organizadas porcorporaciones locales 1.043,65

v 46443 Al Festival Internacional de Música y Danza de Granadapara su desarrollo 494,58

v 46444 A la Quincena Musical de Donostia-San Sebastián para eldesarrollo de su Festival 103,50

v 46445 Al Consorci Mercat de les Flors-Centre de les Arts deMoviment para sus actividades 375,71

v 46447 A la Fundación Patronato Semana de Música Religiosa deCuenca para el desarrollo de dicha Semana 69,86


v 473 Giras y producciones de personas y conjuntos musicales ycoreográficos 2.564,18


v 480 A programas de actividades musicales de entidades sin finesde lucro 1.490,07

v 48012 A la Fundación Archivo Manuel de Falla para sus actividades 14,49

v 48015 A la Fundación privada Orfeó Catalá-Palau de la MúsicaCatalana para sus actividades 197,18

v 48025 A la Fundación Instituto de Música de Cámara de Madridpara sus actividades 138,33

v 48045 A la Fundación Cante de las Minas 70,34

v 48046 A la Asociación Cultural Red Española de Teatros,Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública para circuitos dedanza 329,91

v 48047 Al Circuito Estatal de Músicas Populares 714,82

v 48048 A la Fundación Pau Casals 25,00

v 481 Programa de actividades musicales de ámbito nacional einternacional 1.879,00

v 484 Para el mantenimiento de las actividades musicales del GranTeatre del Liceu 7.111,11

v 48400 A la Fundación del Gran Teatre del Liceu. Aportaciónordinaria para sus actividades 7.111,11

v 485 Apoyo a programas líricos y de danza 986,17

271





2016

(Miles de euros)



48500 Apoyo a temporadas líricas 94,00

v 48501 A la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera para eldesarrollo de su temporada 517,50

v 48502 A la Fundación del Festival de Ópera de Oviedo para eldesarrollo de su temporada lírica 258,75

v 48503 A la Asociación de Amigos Canarios de la Ópera para latemporada de Ópera de Las Palmas 115,92

v 486 Cuotas asociativas de las unidades del INAEM 7,40

v 48601 Cuota asociativa a la Asociación Española deDocumentación Musical 0,40

v 48602 Cuota asociativa a la Asociación Española de JóvenesOrquestas 0,20

v 48603 Cuota asociativa a la Asociación Española de OrquestasSinfónicas 3,20

v 48604 Cuota asociativa a Ópera XXI (Asociación de Teatros,Festivales y Temporadas Estables de Ópera de España) 2,90

v 48605 Cuota aociativa a ROCE (Red de Organizadores deConciertos Educativos) 0,70

v 487 Premios nacionales de música y danza 150,00








TOTAL Música y danza 94.195,36

v 335B Teatro








12005 Trienios 217,01

272





2016

(Miles de euros)


v 335B Teatro


























209 Cánones 8,10












273





2016

(Miles de euros)


v 335B Teatro


22101 Agua 29,20

22102 Gas 1,00







22299 Otras 5,50



225 Tributos 78,00

22502 Locales 78,00




22699 Otros 16,00



22701 Seguridad 1.300,86


22799 Otros 295,04


230 Dietas 652,97












274





2016

(Miles de euros)


v 335B Teatro



v 454 Apoyo al funcionamiento de entidades musicales, teatrales,circenses y de danza en el ámbito de las CCAA 187,50

v 45407 Al Consorcio Patronato del Festival de Teatro Clásico deMérida para el desarrollo de las actividades del Festival 187,50


v 464 Programa de apoyo a festivales, muestras, ferias y otrasactividades teatrales y circenses organizadas porcorporaciones locales 623,18

v 46401 A la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento deCádiz para el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 193,50

v 46405 A la Diputación de Alicante para la Muestra de TeatroEspañol de Autores Contemporáneos de Alicante 163,43

v 46406 A la Entidad Pública Empresarial Local Fira del Teatre alCarrer de Tárrega para la "Fira de Teatre al Carrer" 86,25

46422 A otros festivales, muestras, ferias y otras actividadesteatrales y circenses organizadas por corporaciones locales 180,00


v 475 A programas de difusión nacional de la dramaturgia actual y depreservación y difusión del teatro clásico y desarrollo de laactividad circense a través de planes de comunicación ydifusión en España 6.847,51


v 483 Apoyo a la actividad teatral y circense de ámbito nacional deentidades sin fines de lucro 1.920,05

48304 A otras entidades sin fines de lucro 300,00

v 48320 A la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico deAlmagro para el desarrollo de las actividades del Festival 654,06

v 48322 A la Fundación Teatro Lliure-Teatre Public para actividadesteatrales 646,87

v 48323 A la Fundación Teatro La Abadía, Centro de Estudios yCreación Escénica de la CAM para actividades teatrales 319,12

v 488 Premios nacionales de teatro y de circo, Premio Nacional deArtes Escénicas para la Infancia y la Juventud y Premio deTeatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" 100,00







275





2016

(Miles de euros)


v 335B Teatro






v 742 Al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Barcelona paraayudas a la rehabilitación de teatros privados de Barcelona 225,00

v 745 Al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid paraayudas a la rehabilitación de teatros privados de Madrid 100,00


v 771 Ayudas para infraestructuras de circo itinerante 173,96


v 783 A la Fundación Teatre Lliure-Teatre Public para la reforma delTeatre Lliure de Gracia 30,00

v 784 A la Fundación Teatro La Abadía, para obras en la sede yequipamiento del teatro 75,00









TOTAL Teatro 53.563,40

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICASY DE LA MÚSICA 149.938,30

276


Organismo 108. AGENCIA NACIONAL DEEVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOrganismo: 108 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD YACREDITACIÓN


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 267,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 267,00






TOTAL AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD YACREDITACIÓN 9.932,49

279





2016

(Miles de euros)


v AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD YACREDITACIÓN















16205 Seguros 41,24







209 Cánones 20,00















280





2016

(Miles de euros)




225 Tributos 1,60







230 Dietas 181,53

231 Locomoción 1.220,00












TOTAL AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LACALIDAD Y ACREDITACIÓN 9.932,49

281



Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.012,82 1.648,65 519,00

30 Tasas 150,00

31 Precios Públicos 5.012,82 1.532,65 353,00

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 116,00

33 Venta de bienes 8,00

38 Reintegros de operaciones corrientes




41 De organismos autónomos 149,82


44 De sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 150,25

45 De Comunidades Autónomas 569,30

46 De Entidades Locales 323,34

47 De empresas privadas 1.230,36

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 795,73

49 Del exterior 14,25 3.350,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1,00 1,00 8,00

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos


54 Rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales 8,00


68 Reintegros por operaciones de capital

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 851,20 615,37 585,00

70 De la Administración del Estado 851,20 615,37 585,00



87 Remanente de tesorería 3.902,79 927,45 8.300,00

TOTAL 15.776,88 9.070,37 76.909,65

285





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 25,00








41 De organismos autónomos

43 De agencias estatales y otros organismos públicos

44 De sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público

45 De Comunidades Autónomas

46 De Entidades Locales

47 De empresas privadas

48 De familias e instituciones sin fines de lucro

49 Del exterior


51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 378,35


54 Rentas de bienes inmuebles 220,00



68 Reintegros por operaciones de capital 536,89



8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.563,00 17.643,00 9.666,17

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico 63,00 27,00 3.166,17

87 Remanente de tesorería 2.500,00 17.616,00 6.500,00

TOTAL 29.864,30 49.816,57 164.313,82

286





2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.214,00 267,00 17.562,32

30 Tasas 1.106,00 1.281,00

31 Precios Públicos 6.012,00 13.344,47

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.048,00 267,00 2.431,00








44 De sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 12,00 162,25

45 De Comunidades Autónomas 60,00 629,30


47 De empresas privadas 20,00 1.250,36


49 Del exterior 3.364,25





55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales 37,00 58,00



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.209,00 30,00 45.813,61

70 De la Administración del Estado 7.209,00 30,00 45.813,61


83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico 431,72 3.763,02


TOTAL 149.938,30 9.932,49 505.622,38

287





2016

(Miles de euros)











TOTAL 505.622,38

288





2016

(Miles de euros)




11 Personal eventual

12 Funcionarios 1.219,78 2.544,12 3.208,26

13 Laborales 2.287,04 214,15 2.251,40


16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 1.099,28 554,55 948,92







28 Gastos relacionados con la actividad comercial



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 622,57 374,60 64.243,50

44 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 60,68

45 A comunidades autónomas 151,85 124,00

46 A entidades locales 1.630,00

47 A empresas privadas 60.060,00


49 Al exterior 20,00 150,00 1.867,50

6 INVERSIONES REALES 1.266,06 615,37 835,00





74 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público

75 A comunidades autónomas

77 A empresas privadas 50,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro




TOTAL 15.776,88 9.070,37 76.909,65

291





2016

(Miles de euros)





12 Funcionarios 9.680,35 3.751,01 5.417,30

13 Laborales 3.612,18 318,31 2.921,38




20 Arrendamientos y cánones 87,00 874,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.498,40 210,00 886,55


















7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00 4.023,62


75 A comunidades autónomas 600,00

77 A empresas privadas


8 ACTIVOS FINANCIEROS 63,00 27,00 4.542,51

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 63,00 27,00 4.542,51


TOTAL 29.864,30 49.816,57 164.313,82

292





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 54,65 90,00 325,85


12 Funcionarios 8.043,56 33.864,38

13 Laborales 32.667,34 2.881,91 47.153,71

15 Incentivos al rendimiento 592,54 2.949,52



20 Arrendamientos y cánones 2.719,14 32,30 3.920,22



23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.008,71 4.707,76 9.575,84


28 Gastos relacionados con la actividad comercial 32.852,98 32.852,98




44 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 9.421,00 9.481,68


46 A entidades locales 2.306,00 41.398,50

47 A empresas privadas 10.494,97 70.574,97


49 Al exterior 367,54 2.444,74

6 INVERSIONES REALES 6.605,04 30,00 59.229,47

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 4.394,77 36.452,79


64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 100,00 3.181,27


74 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 325,00 325,00




8 ACTIVOS FINANCIEROS 431,72 5.139,36

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 431,72 5.139,36


TOTAL 149.938,30 9.932,49 505.622,38

293





2016

(Miles de euros)














294


Sección 19. MINISTERIO DE EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL


Organismo 101. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEOESTATAL



Sección: 19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALOrganismo: 101 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL


2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES12 Cotizaciones sociales 20.331.005,03129 Otras cotizaciones 20.331.005,0312900 Cuota de desempleo 18.410.542,3712901 Cuota de formación profesional 1.904.641,0112903 Cuota de protección por cese de actividad 15.821,65

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 20.331.005,03

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 300,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 300,0033 Venta de bienes 10,00339 Venta de otros bienes 10,0038 Reintegros de operaciones corrientes 210.000,00380 De ejercicios cerrados 210.000,0039 Otros ingresos 8.000,00391 Recargos y multas 7.000,0039101 Intereses de demora 7.000,00399 Ingresos diversos 1.000,0039999 Otros ingresos diversos 1.000,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 4.121.568,93400 Del departamento al que está adscrito 4.121.568,9340000 Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

Exenciones de cuotas por riesgos catastróficos (incluye Prestige) 19.762,8640001 Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

Regularización financiación Marcos Comunitarios 1994-1999 y 2000-2006 176.672,00

40002 Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal 3.925.134,0742 De la Seguridad Social 1.593,54420 Transferencia de la Seguridad Social para financiar las medidas de

formación, orientación profesional y promoción de la actividademprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de laprotección por cese de actividad. Ejercicio corriente 1.549,30

421 Transferencia de la Seguridad Social para financiar las medidas deformación, orientación profesional y promoción de la actividademprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de laprotección por cese de actividad. Ejercicios anteriores 44,24

49 Del exterior 483.000,00490 Del Fondo Social Europeo 483.000,0049000 Para la ejecución de las acciones y programas cofinanciados por el

Fondo Social Europeo. 483.000,00TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.606.162,47


299





2016

(Miles de euros)


52099 Otros intereses de cuentas bancarias 48,0859 Otros ingresos patrimoniales 50,00599 Otros 50,00


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES61 De las demás inversiones reales 1,81619 Venta de otras inversiones reales 1,8168 Reintegros por operaciones de capital 3.000,00680 De ejercicios cerrados 3.000,00







TOTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 25.175.273,16

300





2016

(Miles de euros)


v SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

v 224M Prestaciones económicas por cese de actividad



v 459 Formación, orientación profesional y promoción de la actividademprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios dela protección por cese de actividad 1.747,94


v 474 Formación, orientación profesional y promoción de la actividademprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios dela protección por cese de actividad. Territorio no transferido:Ceuta y Melilla 3,82


v 487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a laSeguridad Social 3.994,73

48702 Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cesede actividad 3.994,73

v 489 Prestación económica por cese de actividad de trabajadoresautónomos 11.668,70


TOTAL Prestaciones económicas por cese de actividad 17.415,19

v 241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral













12005 Trienios 2.289,80





301





2016

(Miles de euros)





















16209 Otros 89,24






206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 2.615,40

209 Cánones 1,10












302





2016

(Miles de euros)






22101 Agua 81,26

22102 Gas 19,81










22201 Postales y mensajería 8.274,48

22299 Otras 5,33



225 Tributos 417,56



22502 Locales 412,68



22602 Publicidad y propaganda 1.824,31



22699 Otros 4,68






22799 Otros 322,19


230 Dietas 366,40


303





2016

(Miles de euros)



232 Traslado 1,00












v 441 Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Trabajo penitenciario y formación para el empleo.Oportunidades de empleo para desempleados en obras yservicios de interés general y social (EJE 3) 57,05

v 442 Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotasde seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas aalumnos y subvenciones a centros y entidades de formaciónprofesional para el empleo a parados (EJE 2) 4.570,12

v 443 A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, paragastos corrientes 30.868,69

v 45 A comunidades autónomas 1.876.695,50

v 452 Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas delsistema de formación profesional para el empleo (EJE 2) 973.906,73

45240 Iniciativas de oferta formativa para trabajadoresdesempleados 620.621,31

45250 Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados 113.862,85

45260 Oportunidades de empleo y formación 239.422,57

v 454 Gestión por Comunidades Autónomas de servicios yprogramas de políticas activas de empleo: empleo y formación 742.888,77

45400 Orientación profesional (EJE 1) 236.552,20

45402 Oportunidades de empleo (EJE 3) 380.462,21

45403 Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo(EJE 4) 750,00

45406 Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de lacapitalización de prestaciones por desempleo y promociónde la actividad económica territorial. Emprendimiento (EJE 5) 3.073,08

45409 Flexibilidad: Formación y recualificación (EJE 2) 22.051,28

45410 Agencias de colocación (EJE 1) 100.000,00

304





2016

(Miles de euros)



v 456 Gestión por Comunidades Autónomas de servicios yprogramas establecidos por el R.D. 1224/2009 y desarrolloreglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje 29.900,00

45600 Costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje(EJE 2) 15.000,00

45601 Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales ymovilidad geográfica para el programa de evaluación (R.D.1224/2009) (EJE 2) 14.900,00

v 457 A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centrosnacionales de formación de desempleados y centros dereferencia nacional (EJE 2) 30.000,00

v 458 Para la modernización de los servicios públicos de empleo,según la ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marcoinstitucional del sistema nacional de empleo (EJE 6) 100.000,00

45800 Mejora del marco institucional del Sistema Nacional deEmpleo 60.000,00

45801 Mejora de las oficinas de empleo 40.000,00


v 460 Gestión de servicios y programas de políticas activas deempleo en territorio no transferido 4.845,00

46000 Orientación profesional (EJE 1) 10,00


46002 Subvención de cuotas a la Seguridad Social de lacapitalización de prestaciones por desempleo y promociónde la actividad económica territorial. Emprendimiento (EJE 5) 141,00

v 461 Programa de fomento de empleo agrario (EJE 3) 216.104,26

46101 Andalucía y Extremadura 186.978,42

46102 Zonas rurales deprimidas 29.125,84


v 472 Gestión de servicios y programas de políticas activas deempleo en territorio no transferido 765,00

47200 Oportunidades de empleo (EJE 3) 737,00

47201 Subvención de cuotas a la Seguridad Social de lacapitalización de prestaciones por desempleo y promociónde la actividad económica territorial. Emprendimiento (EJE 5) 28,00

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.949.258,07


48100 Dotación para facilitar la reinserción laboral de lostrabajadores que pierdan su empleo en determinadossectores productivos afectados por la apertura de mercadosy la internacionalización de la economía (Reales Decretos5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla(VARIOS EJES) 200,00

48101 Dotación para facilitar la reinserción laboral de lostrabajadores que pierdan su empleo en determinadossectores productivos afectados por la apertura de mercadosy la internacionalización de la economía (Real Decreto1010/2009, y en su caso, otros) VARIOS EJES 1.700,00

v 482 Reserva de gestión directa del Servicio Público de EmpleoEstatal de créditos destinados a programas de fomento deempleo 682.179,13

305





2016

(Miles de euros)




48220 Iniciativas del sistema de formación profesional para elempleo: oferta formativa para desempleados (EJE 2) 36.903,11

48225 Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuotade formación profesional, respecto a su estimación inicialcorrespondiente al ejercicio 2014, destinado a financiaracciones del sistema de formación profesional para elempleo en materia de formación de desempleados (EJE 2) 7.714,45

48226 Ayudas para la recualificación profesional de las personasque hayan agotado la prestación por desempleo (VARIOSEJES) 219.033,92

48228 Agencias de colocación (EJE 1) 75.000,00

48230 Oportunidades de empleo y formación (EJE 2) 9.715,95

48250 Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo:oferta formativa para ocupados (EJE 2) 194.301,35

48255 Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuotade formación profesional, respecto de su estimación inicialcorrespondiente al ejercicio 2014, destinado a financiarayudas del sistema de formación profesional para el empleoen materia de formación de ocupados (EJE 2) 7.714,45

48260 Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo,programa específico para jóvenes desempleadosbeneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (EJE2) 120.000,00

v 483 A centros y entidades de formación y otros 7.216,77

48300 Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnosy subvenciones a centros y entidades de formaciónprofesional para el empleo para desempleados (EJE 2) 5.475,84

48301 Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales ymovilidad geográfica para el programa de evaluación (R.D.1224/2009) (EJE 2) 100,00

48302 Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/oayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades deformación profesional para el empleo para desempleados,derivadas de actuaciones en programas internacionales,iniciativas comunitarias, formación del profesorado,formación a distancia, certificados de profesionalidad ypruebas de evaluación (EJE 2) 716,69

48303 Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo.Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta yMelilla (EJE 2) 924,24

v 485 Gestión de servicios y programas de políticas activas deempleo en territorio no transferido 7.793,35

48500 Orientación profesional y agencias de colocación en territoriono transferido (EJE 1) 3.702,83


48502 Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo (EJE 4) 210,18

48503 Oportunidades de empleo y formación (EJE 2) 2.693,34

v 486 Dotación para facilitar la reinserción laboral de los trabajadoresque pierdan su empleo en determinados sectores productivosafectados por la apertura de mercados y la internacionalizaciónde la economía (VARIOS EJES) 5.168,82

48600 Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 2.000,00

306





2016

(Miles de euros)



48603 Real Decreto 196/2010 y otros 3.168,82

v 487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a laSeguridad Social 2.245.000,00

v 48703 Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de laSeguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleopor contratación laboral, incluso obligaciones de ejerciciosanteriores (EJE 3) 1.635.000,00

48704 Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de laSeguridad Social por formación de ocupados, inclusoobligaciones de ejercicios anteriores (EJE 2) 610.000,00


v 491 Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos deEmpleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales 15,75

v 492 Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 100,00

v 493 Cuota anual CINTERFOR-OIT 14,50

v 494 Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE. De ejerciciosanteriores 300,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.083.593,94









v 743 A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, paragastos de capital 170,00







TOTAL Fomento de la inserción y estabilidad laboral 5.178.875,88

307





2016

(Miles de euros)


v 251M Prestaciones a los desempleados









12005 Trienios 9.959,72







124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 21,77






12405 Trienios 1,32












162 Gastos sociales del personal 1.228,74



308





2016

(Miles de euros)



16205 Seguros 15,00

16209 Otros 433,82







206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 3.898,78

209 Cánones 6,70












22002 Material informático no inventariable 1.089,88



22101 Agua 121,00

22102 Gas 56,23










22201 Postales y mensajería 4.276,46

309





2016

(Miles de euros)



22299 Otras 18,78



225 Tributos 1.033,69



22502 Locales 657,93





22699 Otros 262,45



22701 Seguridad 2.207,78




22799 Otros 2.366,99


230 Dietas 894,16










v 480 Prestaciones por desempleo 13.526.337,45

v 48000 Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 8.479.543,29

v 48001 Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejerciciosanteriores 4.492.854,72

v 48002 Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, inclusoobligaciones de ejercicios anteriores 553.939,44

310





2016

(Miles de euros)



v 487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a laSeguridad Social 4.232.395,67

v 48700 Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas pordesempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 3.354.251,71

v 48701 Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, inclusoobligaciones de ejercicios anteriores 761.753,62

v 48705 Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo paraeventuales SEASS, incluso obligaciones de ejerciciosanteriores 116.390,34

v 488 Otras prestaciones económicas específicas 1.762.994,20

v 48801 Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejerciciosanteriores 1.412.994,20

v 48802 Ayuda económica de acompañamiento del programa deactivación para el empleo, incluso obligaciones de ejerciciosanteriores 350.000,00













TOTAL Prestaciones a los desempleados 19.820.938,90




v 400 Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Gestión de servicios y programas de políticas activas deempleo en colaboración con órganos de la AdministraciónGeneral del Estado 3.317,83

311





2016

(Miles de euros)



40000 Reserva de gestión directa Servicio Público de EmpleoEstatal. Oportunidades de empleo y fomento de lacontratación (EJE 3) 17,83

40001 Reserva de gestión directa Servicio Público de EmpleoEstatal. Oportunidades de empleo y formación (EJE 2) 3.300,00

v 401 Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/oayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades deformación profesional para el empleo a parados, a órganos dela Administración General del Estado (EJE 2) 75,12

v 402 Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Gestión de servicios y programas de políticas activas deempleo en colaboración con órganos de la AdministraciónGeneral del Estado (EJE 3) 25,49

v 409 Por las transferencias a las Comunidades Autónomas enpolíticas activas de empleo 91.675,87

40901 Transferencias en materia de servicios y programas defomento del empleo (VARIOS EJES) 40.715,06

40902 Transferencias en materia de servicios y programas deformación profesional para el empleo (EJE 2) 50.960,81

v 41 A organismos autónomos 61.511,19

v 410 Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Oportunidades de empleo y fomento de la contratación dedesempleados en obras y servicios de interés general y socialpor organismos autónomos de la Administración General delEstado (EJE 3) 1.472,17

v 41001 Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior) 216,48

v 41003 Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 149,82

v 41004 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 105,87

v 41005 Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, ServiciosSociales e Igualdad) 1.000,00

v 411 Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Servicios y programas de políticas activas de empleo.Oportunidades de empleo y formación. Consejo deAdministración del Patrimonio Nacional (Ministerio de laPresidencia) (EJE 2) 4.992,00

v 415 Al Instituto Nacional de Administración Pública, para laformación del personal al servicio de las AdministracionesPúblicas (EJE 2) 55.047,02

v 43 A agencias estatales y otros organismos públicos 1.437,69

v 430 Servicios y programas de políticas activas de empleo adesarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo yformación. A la Agencia Española de CooperaciónInternacional para el Desarrollo (AECID) (EJE 2) 1.155,60

v 431 Reserva gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal.Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Mº deEconomía y Competitividad) Oportunidades de empleo paradesempleados en obras y servicios de interés general y social(EJE 3) 282,09



312





2016

(Miles de euros)


TOTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 25.175.273,16

313


Organismo 102. FONDO DE GARANTÍA SALARIAL



Sección: 19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALOrganismo: 102 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL


2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES12 Cotizaciones sociales 493.500,00129 Otras cotizaciones 493.500,0012902 Cuotas empresariales al Fondo de Garantía Salarial 493.500,00

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 493.500,00

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS38 Reintegros de operaciones corrientes 122,61380 De ejercicios cerrados 122,6139 Otros ingresos 115.015,00394 Reintegros de cantidades abonadas a los trabajadores por cuenta de

las empresas (Fondo de Garantía Salarial) 115.000,00399 Ingresos diversos 15,0039999 Otros ingresos diversos 15,00




5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 30,00520 Intereses de cuentas bancarias 30,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 30,0054 Rentas de bienes inmuebles 125,00540 Alquiler y productos de inmuebles 125,0054010 Alquiler de locales 125,00


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES61 De las demás inversiones reales 2.000,00619 Venta de otras inversiones reales 2.000,00






317





2016

(Miles de euros)


TOTAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.087.118,47

318





2016

(Miles de euros)


v FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

v 223M Prestaciones de garantía salarial









12005 Trienios 1.033,54







13 Laborales 354,19














16205 Seguros 13,00

16209 Otros 10,31





319





2016

(Miles de euros)




209 Cánones 9,20














22101 Agua 15,10

22102 Gas 20,37













225 Tributos 228,43



22502 Locales 210,40




320





2016

(Miles de euros)



22604 Gastos de depositaría, administración, liberalización desubastas y gestión de bienes encomendados en depósito ocustodia por aplicación de la Ley de Procedimiento Laboral ycualquier otro tipo de gasto, carga,gravamen,prorrateo,tributo o arbitrio que recaiga sobre losbienes objeto de actuación del organismo. 465,24



22699 Otros 2,00







22799 Otros 20,00


230 Dietas 110,33



25 Conciertos de asistencia sanitaria 22,54

251 Con entidades de seguro libre 22,54








v 35909 Otros gastos financieros, incluso obligaciones de ejerciciosanteriores 110,00




v 481 Pago prestaciones acordadas a trabajadores segun lalegislación vigente, incluidas obligaciones de ejerciciosanteriores 1.058.159,03



321





2016

(Miles de euros)















TOTAL Prestaciones de garantía salarial 1.087.118,47

TOTAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.087.118,47

322


Organismo 104. INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO



Sección: 19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALOrganismo: 104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.600,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.600,0033 Venta de bienes 11,00330 Venta de publicaciones propias 10,00332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 0,50339 Venta de otros bienes 0,5038 Reintegros de operaciones corrientes 150,00380 De ejercicios cerrados 150,0039 Otros ingresos 220,00399 Ingresos diversos 220,0039999 Otros ingresos diversos 220,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 20.271,15400 Del departamento al que está adscrito 20.271,1547 De empresas privadas 0,90470 Transferencias de empresas privadas 0,9049 Del exterior 31,00492 Otras transferencias de la Unión Europea 31,00









TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO 24.896,26

325





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO

v 494M Administración de las relaciones laborales y condiciones detrabajo









12005 Trienios 1.003,96




















16205 Seguros 40,00

16209 Otros 33,69





326





2016

(Miles de euros)



















22101 Agua 45,00

22102 Gas 25,00











225 Tributos 356,08


22502 Locales 355,08






327





2016

(Miles de euros)




22699 Otros 2,00



22701 Seguridad 1.300,00


22799 Otros 190,00


230 Dietas 75,00












v 481 Para la concesión de becas de formación e investigación 529,64

v 482 Prestaciones sociales 3,15

48200 Pensiones a funcionarios, de carácter civil 1,96

48201 Pensiones a familias, de carácter civil 1,19


v 491 Cuotas AISS (Asociación Internacional Seguridad Social) 11,00

v 492 Subvención para la Agencia Europea para la Seguridad ySalud en el Trabajo 60,10

v 493 Cuotas OISS (Organización Iberoamericana Seguridad Social) 11,00

v 494 Cuota PEROSH (Partnership for European Reseach onOccupational Health and Safety) 11,00




328





2016

(Miles de euros)












TOTAL Administración de las relaciones laborales ycondiciones de trabajo 24.896,26

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENEEN EL TRABAJO 24.896,26

329



Sección: 19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL


2016

(Miles de euros)


1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 20.331.005,03 493.500,00

12 Cotizaciones sociales 20.331.005,03 493.500,00


32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 300,00 1.600,00


38 Reintegros de operaciones corrientes 210.000,00 122,61 150,00

39 Otros ingresos 8.000,00 115.015,00 220,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.606.162,47 382.225,57 20.303,05

40 De la Administración del Estado 4.121.568,93 382.225,57 20.271,15

42 De la Seguridad Social 1.593,54

47 De empresas privadas 0,90

49 Del exterior 483.000,00 31,00


52 Intereses de depósitos 48,08 30,00 0,50


59 Otros ingresos patrimoniales 50,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 3.001,81 2.000,00

61 De las demás inversiones reales 1,81 2.000,00

68 Reintegros por operaciones de capital 3.000,00


70 De la Administración del Estado 15.901,77 925,00




TOTAL 25.175.273,16 1.087.118,47 24.896,26

333





2016

(Miles de euros)



12 Cotizaciones sociales 20.824.505,03




38 Reintegros de operaciones corrientes 210.272,61

39 Otros ingresos 123.235,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.008.691,09

40 De la Administración del Estado 4.524.065,65














83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico 1.027,83


TOTAL 26.287.287,89

334





2016

(Miles de euros)












TOTAL 26.287.287,89

335





2016

(Miles de euros)




12 Funcionarios 193.873,49 13.487,21 11.710,25

13 Laborales 27.246,02 354,19 1.033,29





20 Arrendamientos y cánones 11.522,50 642,96 29,00









4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.622.736,45 1.058.159,03 625,89

44 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 35.495,86

45 A comunidades autónomas 1.878.443,44



48 A familias e instituciones sin fines de lucro 22.486.648,82 1.058.159,03 532,79

49 Al exterior 430,25 93,10


62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 5.298,73 487,50 362,36

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 13.434,85 680,00 562,64





TOTAL CONSOLIDADO 25.017.229,97 1.087.118,47 24.896,26



41 A organismos autónomos 61.511,19

43 A agencias estatales y otros organismos públicos 1.437,69


339





2016

(Miles de euros)


TOTAL 25.175.273,16 1.087.118,47 24.896,26

340





2016

(Miles de euros)
























48 A familias e instituciones sin fines de lucro 23.545.340,64








83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 1.027,83







341





2016

(Miles de euros)


TOTAL 26.287.287,89

342





2016

(Miles de euros)
















343


Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA,ENERGÍA Y TURISMO


Organismo 101. INSTITUTO PARA LAREESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL

CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LASCOMARCAS MINERAS



Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMOOrganismo: 101 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DELCARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS


2016

(Miles de euros)








TOTAL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍADEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCASMINERAS 407.144,26

349





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DELAS COMARCAS MINERAS

v 423M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón



v 771 Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón 44.000,00

v 772 Ayudas a Pequeños Proyectos Empresariales 6.000,00


TOTAL Desarrollo alternativo de las comarcas mineras delcarbón 50.000,00

v 423N Explotación minera








12005 Trienios 115,00





13 Laborales 795,70













350





2016

(Miles de euros)




16205 Seguros 3,50

16209 Otros 8,62





209 Cánones 0,54














22101 Agua 3,24

22102 Gas 2,25












225 Tributos 20,00

22502 Locales 20,00

351





2016

(Miles de euros)









22699 Otros 1,72






22799 Otros 6,19


230 Dietas 30,00







v 441 Ayudas a los costes de explotación para empresas minerasproductoras de carbón 6.100,00


v 471 Ayudas a los costes de explotación para empresas minerasproductoras de carbón 43.900,00

v 474 Costes sociales y técnicos y obligaciones por reordenación 25.000,00


v 484 Costes sociales y técnicos y obligaciones por reordenación 246.980,00






352





2016

(Miles de euros)










83010 Préstamos a personal funcionario 6,50

83011 Préstamos a personal laboral 3,50


TOTAL Explotación minera 327.144,26

v 457M Infraestructuras en comarcas mineras del carbón



v 751 Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón 30.000,00


TOTAL Infraestructuras en comarcas mineras del carbón 30.000,00

TOTAL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAMINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DELAS COMARCAS MINERAS 407.144,26

353


Organismo 102. OFICINA ESPAÑOLA DEPATENTES Y MARCAS



Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMOOrganismo: 102 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 45.325,00309 Otras tasas 45.325,0030910 Tasas por determinadas actividades del Organismo (20.101) 44.000,0030912 Tasas derivadas del Arreglo de Madrid aportadas por la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 1.300,0030913 Búsqueda de marcas a petición de la Oficina de Armonización del

Mercado Interior (OAMI) 5,0030915 Tasas derivadas del arreglo de La Haya aportadas por la OMPI 20,0033 Venta de bienes 181,30330 Venta de publicaciones propias 0,30332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 1,00339 Venta de otros bienes 180,00







TOTAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 54.142,86

357





2016

(Miles de euros)


v OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

v 421N Regulación y protección de la propiedad industrial













12005 Trienios 1.364,35








13 Laborales 963,18














16205 Seguros 20,00

16209 Otros 155,38

358





2016

(Miles de euros)





















22101 Agua 30,00

22102 Gas 70,00










22299 Otras 1,00



225 Tributos 860,00




359





2016

(Miles de euros)






22699 Otros 30,00





22799 Otros 155,00


230 Dietas 100,00













v 440 Subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial 127,55


v 451 Subvenciones a Universidades 32,00

v 45104 Subvención a la Universidad de Santiago de Compostelapara difusión académica de la Propiedad Industrial 15,00

v 45105 Subvención a la Universidad de Jaén para la formaciónacadémica de la Propiedad Industrial 17,00

v 452 Subvención a la Fundación de la Universidad Autónoma deMadrid para el estudio y difusión de los fondos históricos de laOEPM 100,00

v 453 Subvención a la Fundación Bosch i Gimpera para la formacióny divulgación de la Propiedad Industrial 70,00


v 471 Programa de fomento de las solicitudes de patentes y modelosde utilidad en el exterior a empresas privadas y persona físicatitular del derecho 4.250,00

360





2016

(Miles de euros)



v 472 Programa de fomento de las solicitudes de patentes y modelosde utilidad en España para PYMES y persona física titular delderecho 233,74


v 481 A los funcionarios de las Oficinas Iberoamericanas de laPropiedad Industrial designados por las mismas y deconformidad con el Acuerdo suscrito por la OEPM con cadauna de ellas (Programa CIBIT) 133,00

v 482 Para formación de funcionarios y colaboración con OficinasIberoamericanas de la Propiedad Industrial 26,51

v 483 Subvención al Club de Inventores Españoles 13,02

v 484 Programa de fomento de las solicitudes de patentes y modelosde utilidad en el exterior a instituciones sin fines de lucro 100,00

v 485 Premio Mejor Patente del Año 20,00

v 487 Subvención a la Asociación Nacional para la Defensa de laMarca (ANDEMA), para la promoción y difusión de signosdistintivos 100,00

v 489 Subvención a la Fundación Foro de Marcas RenombradasEspañolas 325,00


v 492 Cuotas a asociaciones y participación en OrganismosInternacionales 237,50

49201 Contribución a financiación de proyectos especiales con laOMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 27,50

49202 A la OMPI para la constitución del Fondo Fiduciario 180,00

49203 Contribución al Fondo del Programa Iberoamericano dePropiedad Industrial y Promoción del Desarrollo 30,00














361





2016

(Miles de euros)






TOTAL Regulación y protección de la propiedad industrial 47.673,57








TOTAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 54.142,86

362


Organismo 103. CENTRO ESPAÑOL DEMETROLOGÍA



Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMOOrganismo: 103 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 3,30309 Otras tasas 3,3030999 Otras 3,3031 Precios Públicos 2.119,00319 Otros precios públicos 2.119,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 16,70329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 16,7033 Venta de bienes 3,00330 Venta de publicaciones propias 2,00335 Venta de material de desecho 1,0038 Reintegros de operaciones corrientes 1,00380 De ejercicios cerrados 1,00






7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 2.441,36700 Del departamento al que está adscrito 2.441,3679 Del exterior 250,00795 Otras transferencias de la Unión Europea 250,00





TOTAL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 8.225,37

365





2016

(Miles de euros)


v CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA

v 495C Metrología








12005 Trienios 138,47





127 Contribuciones a planes de pensiones 4,84


















16205 Seguros 7,52

16209 Otros 18,30





366





2016

(Miles de euros)


v 495C Metrología

209 Cánones 18,00














22101 Agua 10,50

22102 Gas 8,00










225 Tributos 42,00

22502 Locales 42,00









22799 Otros 5,30


230 Dietas 42,37

367





2016

(Miles de euros)


v 495C Metrología












v 481 Becas a estudiantes en prácticas 150,00

v 482 Gastos derivados de la formación de becarios 1,75


v 491 Cuotas de participación en EURAMET (Organización Regionalde Metrología Europea) 131,43















v 841 Fianzas 0,57



368





2016

(Miles de euros)


v 495C Metrología

TOTAL Metrología 8.225,37

TOTAL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 8.225,37

369


Organismo 104. INSTITUTO DE TURISMO DEESPAÑA



Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMOOrganismo: 104 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 300,00319 Otros precios públicos 300,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.415,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.415,0038 Reintegros de operaciones corrientes 1.500,00380 De ejercicios cerrados 1.500,0039 Otros ingresos 185,00391 Recargos y multas 5,0039101 Intereses de demora 5,00399 Ingresos diversos 180,0039999 Otros ingresos diversos 180,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 33.253,09400 Del departamento al que está adscrito 33.253,0940000 Del departamento al que está adscrito 33.253,09


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,00520 Intereses de cuentas bancarias 1,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 3.007,95550 De concesiones administrativas 3.007,95




7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 38.846,98700 Del departamento al que está adscrito 38.846,9879 Del exterior 4.100,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 4.100,00




373





2016

(Miles de euros)




TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 91.274,02

374





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA

v 432A Coordinación y promoción del turismo













12005 Trienios 503,43





123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 5.480,58

12300 Indemnización por destino en el extranjero 5.456,85

12301 Indemnización por educación 23,73














16009 Otras 716,60



375





2016

(Miles de euros)






16205 Seguros 165,00

16209 Otros 10,00













218 Bienes situados en el exterior 253,90






22015 Material de oficina en el exterior 366,00



22101 Agua 15,00

22102 Gas 2,00






22115 Suministros en el exterior 443,00



376





2016

(Miles de euros)





22215 Comunicaciones en el exterior 512,11



225 Tributos 910,86

22502 Locales 568,00

22515 Tributos en el exterior 342,86







22699 Otros 3,00





22715 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en elexterior 583,00

22799 Otros 20,00


230 Dietas 408,61


232 Traslado 625,00









v 441 A la Fundación Escuela de Organización Industrial 175,00


377





2016

(Miles de euros)



v 484 Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva EconomíaTurística 931,34


v 491 Cuotas a la E.T.C. (European Travel Commission) 83,06




601 Otras 13.000,00


611 Otras 3.000,00













TOTAL Coordinación y promoción del turismo 91.274,02

TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 91.274,02

378



Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO


2016

(Miles de euros)



30 Tasas 45.325,00 3,30


32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 16,70



39 Otros ingresos





55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales






8 ACTIVOS FINANCIEROS 105.982,03 8.635,56 4,20



TOTAL 407.144,26 54.142,86 8.225,37

381





2016

(Miles de euros)

Económica Explicación 20.104 Total


30 Tasas 45.328,30

31 Precios Públicos 300,00 2.419,00



38 Reintegros de operaciones corrientes 1.500,00 1.501,00






55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales 3.007,95 3.007,95


68 Reintegros por operaciones de capital 650,00 650,00



79 Del exterior 4.100,00 4.350,00




TOTAL 91.274,02 560.786,51

382





2016

(Miles de euros)











TOTAL 560.786,51

383





2016

(Miles de euros)




12 Funcionarios 1.119,15 16.614,78 1.774,36

13 Laborales 795,70 963,18 1.014,88

15 Incentivos al rendimiento 124,21 1.582,56 135,14

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 329,50 3.750,40 760,95



21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 306,83 3.008,62 370,89






4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 321.980,00 5.768,32 283,18

44 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 6.100,00 127,55



48 A familias e instituciones sin fines de lucro 246.980,00 717,53 151,75

49 Al exterior 237,50 131,43

6 INVERSIONES REALES 110,00 9.945,00 2.715,00

60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general

61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 15,00 1.965,00 1.855,00

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 90,00 3.250,00 331,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5,00 4.730,00 529,00











387





2016

(Miles de euros)


TOTAL 407.144,26 54.142,86 8.225,37

388





2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 23.008,62 52.028,08

10 Altos cargos 54,65 109,30

12 Funcionarios 12.215,39 31.723,68

13 Laborales 7.691,17 10.464,93

15 Incentivos al rendimiento 409,92 2.251,83

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 2.637,49 7.478,34

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.328,07 26.430,67

20 Arrendamientos y cánones 4.592,34 4.616,40

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.258,66 4.945,00

22 Material, suministros y otros 5.736,43 14.556,30

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.740,64 2.279,54





44 A sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 175,00 6.402,55




49 Al exterior 83,06 451,99

6 INVERSIONES REALES 53.583,97 66.353,97

60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general 13.000,00 13.000,00

61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 3.000,00 3.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 439,50 4.274,50

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 100,00 3.771,00








TOTAL CONSOLIDADO 91.274,02 554.317,22




389





2016

(Miles de euros)


TOTAL 91.274,02 560.786,51

390





2016

(Miles de euros)
















391


Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE


Organismo 101. PARQUES NACIONALES



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 101 PARQUES NACIONALES


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 10,00310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 5,00319 Otros precios públicos 5,0033 Venta de bienes 34,00330 Venta de publicaciones propias 30,00335 Venta de material de desecho 4,0038 Reintegros de operaciones corrientes 10,00380 De ejercicios cerrados 10,0039 Otros ingresos 34,00391 Recargos y multas 9,0039101 Intereses de demora 3,0039102 Multas y sanciones 6,00399 Ingresos diversos 25,0039901 Recursos eventuales 25,00




5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,30520 Intereses de cuentas bancarias 1,3052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,3055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 3.400,00550 De concesiones administrativas 200,00551 Aprovechamientos agrícolas y forestales 3.000,00559 Otras concesiones y aprovechamientos 200,00


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES68 Reintegros por operaciones de capital 1.000,00680 De ejercicios cerrados 1.000,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 18.511,08700 Del departamento al que está adscrito 18.511,0879 Del exterior 500,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 500,00


397





2016

(Miles de euros)



plazo 7,0087 Remanente de tesorería 10.000,00870 Remanente de tesorería 10.000,00


TOTAL PARQUES NACIONALES 42.930,81

398





2016

(Miles de euros)


v PARQUES NACIONALES

v 456C Protección y mejora del medio natural








12005 Trienios 374,97




















16205 Seguros 7,05

16209 Otros 14,00







209 Cánones 4,00

399





2016

(Miles de euros)


















22101 Agua 27,09

22102 Gas 41,69












22299 Otras 4,21



225 Tributos 199,94



22502 Locales 142,48



400





2016

(Miles de euros)






22699 Otros 20,62







22799 Otros 53,80


230 Dietas 90,00













v 451 Fondo de mejora de montes de la Junta de Castilla y León enSegovia según Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castillay León. 5,50


v 462 Área de Influencia Socioeconómica de los Parques Nacionalespara indemnizaciones por pérdida de renta, amparadas en ladisposición adicional quinta de la Ley 5/2007, de 3 de abril. 500,00

v 463 Convenios de Colaboración con el Ayto. La Granja de SanIldefonso para el apoyo mutuo en materia de desarrollosostenible y en el ámbito de sus respectivas actividades. 70,00

v 464 Convenio de colaboracion con la Asociación de Municipios conterritorio en Parques Nacionales ( AMUPARNA) para apoyar ladifusión de la red de Parques Nacionales en el ámbito local. 25,00

v 465 Convenio de colaboración con el Consell Insular de Menorcapara actuaciones en la finca Alfurí de Dalt 80,00

401





2016

(Miles de euros)




v 470 Indemnización a particulares por pérdida de renta en ParquesNacionales. 80,00


v 481 Pensiones a familias de carácter civil 11,00

v 482 Sociedad Española de Ornitología/BirdLIFE, para fomentar suparticipación en el Consejo de la Red de Parques Nacionales. 25,00

v 483 Becas 10,00

v 484 Programa para el desarrollo de voluntariado 500,00

v 485 Ecologistas en Acción para fomentar su participación en elConsejo de la Red de PPNN 25,00

v 487 WWF-Adena para fomentar su participación en el Consejo dela Red de PPNN 25,00

v 488 Fundación Conservación quebrantahuesos para acciones deconservación Proyecto Life +Rea quebrantahuesos 40,00


v 490 Cuota a EUROPARC/Federation. 2,82

v 491 Programa de cooperación internacional 100,00

v 492 Cuota a la red de gestores de áreas marinas protegidas delMediterráneo (MedPAN) 0,10





601 Otras 6.037,23


611 Otras 8.550,63









402





2016

(Miles de euros)




v 742 Programa de investigación de Parques Nacionales 466,41


v 750 Compensaciones socioeconómicas a las áreas de influencia delos PPNN 3.000,00


v 790 Programa de Cooperación Internacional 50,00







TOTAL Protección y mejora del medio natural 42.930,81

TOTAL PARQUES NACIONALES 42.930,81

403


Organismo 102. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 6.566,90302 Tasa por dirección e inspección de obras 184,8830200 Dirección e inspección de obras 184,88306 Canon por utilización de aguas continentales para producción de

energía eléctrica 200,00309 Otras tasas 6.182,0230912 Tasa utilización bienes de dominio público 200,0030914 Canon control de vertidos 5.108,7830920 Canon de regulacion 542,5230923 Salto pie de presa 325,0030928 Confrontación de obras y proyectos 4,3030929 Infracciones y otras actuaciones 1,4239 Otros ingresos 2.733,85391 Recargos y multas 2.728,9539101 Intereses de demora 340,0039102 Multas y sanciones 2.388,95399 Ingresos diversos 4,9039999 Otros ingresos diversos 4,90


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 3.484,00400 Del departamento al que está adscrito 3.484,0040000 Para el desarrollo de sus actividades 3.400,0040001 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 84,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 11.000,00700 Del departamento al que está adscrito 11.000,0070000 Transferencia de la Dirección General del Agua 11.000,0075 De Comunidades Autónomas 2.440,00750 De Comunidades Autónomas 2.440,0079 Del exterior 10.351,43790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2.891,49791 Fondo de Cohesión 7.459,94





407





2016

(Miles de euros)



9 PASIVOS FINANCIEROS91 Préstamos recibidos en euros 11.500,00913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público 11.500,00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 11.500,00

TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 48.126,18

408





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

v 452A Gestión e infraestructuras del agua








12005 Trienios 264,13





13 Laborales 954,88














16205 Seguros 51,20

16209 Otros 15,10









409





2016

(Miles de euros)













22101 Agua 9,65









22299 Otras 7,00



225 Tributos 183,82


22502 Locales 70,00

v 22505 Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidasobligaciones de ejercicios anteriores. 113,72






22699 Otros 1,60





410





2016

(Miles de euros)



22799 Otros 150,00


230 Dietas 180,00


232 Traslado 0,50






v 31 De préstamos en euros 1.344,23

v 310 Intereses 1.344,23






600 Inversiones en terrenos 1.824,73















411





2016

(Miles de euros)




v 91 Amortización de préstamos en euros 7.110,91

v 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera delSector Público 7.110,91


TOTAL Gestión e infraestructuras del agua 23.395,35

v 456A Calidad del agua








12005 Trienios 165,87



















16205 Seguros 22,30

412





2016

(Miles de euros)



16209 Otros 15,00


















22101 Agua 4,00









22299 Otras 1,84



225 Tributos 7,80

22502 Locales 7,80





413





2016

(Miles de euros)



22699 Otros 4,00





22799 Otros 80,00


230 Dietas 160,00













v 490 Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual. 1,00












414





2016

(Miles de euros)







v 750 Canon de vertidos. 10,00






TOTAL Calidad del agua 24.730,83

TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELCANTÁBRICO 48.126,18

415


Organismo 103. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL DUERO



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 29.560,00302 Tasa por dirección e inspección de obras 1.600,0030200 Dirección e inspección de obras 1.600,00306 Canon por utilización de aguas continentales para producción de

energía eléctrica 1.500,00309 Otras tasas 26.460,0030910 Canon utilización dominio público hidráulico 150,0030912 Tasa utilización bienes de dominio público 50,0030914 Canon de control de vertidos 6.600,0030917 Tasa por explotación de obras 700,0030918 Tasa por confrontación y proyectos 10,0030919 Tasa por informes y estudios 450,0030920 Canon de regulacion aguasi 7.100,0030921 Tarifa de utilización de agua 7.200,0030922 Canon de produccion industrial 4.200,0033 Venta de bienes 5.000,00339 Venta de otros bienes 5.000,0038 Reintegros de operaciones corrientes 15,00380 De ejercicios cerrados 15,0039 Otros ingresos 1.110,00391 Recargos y multas 1.110,0039101 Intereses de demora 60,0039102 Multas y sanciones 900,0039199 Otros 150,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES49 Del exterior 20,00494 De la Unión Europea-PAC 20,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 10,00520 Intereses de cuentas bancarias 10,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 10,0054 Rentas de bienes inmuebles 12,00540 Alquiler y productos de inmuebles 12,0054000 Alquiler de viviendas 12,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 2.500,00551 Aprovechamientos agrícolas y forestales 2.500,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 11.000,00

419





2016

(Miles de euros)


700 Del departamento al que está adscrito 11.000,0079 Del exterior 12.000,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2.500,00791 Fondo de Cohesión 9.500,00


8 ACTIVOS FINANCIEROS82 Reintegros de préstamos concedidos al Sector Público 30,00820 Reintegros de préstamos concedidos al Sector Público a corto plazo 30,0083 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 90,00830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto




TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 92.383,00

420





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO









12005 Trienios 429,85



















16205 Seguros 127,36

16209 Otros 8,37




200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 1.416,68





421





2016

(Miles de euros)



209 Cánones 50,50
















22101 Agua 20,00

22102 Gas 66,28









22299 Otras 0,95



225 Tributos 3.716,94



22502 Locales 605,50

v 22505 Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidasobligaciones de ejercicios anteriores. 3.000,94



422





2016

(Miles de euros)






22699 Otros 112,40






230 Dietas 454,50


232 Traslado 5,70














v 450 Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobrerestauración de ríos y otras acciones formativas encolaboración. 4,56


v 481 Comité de Grandes Presas 2,00

v 482 Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM 3,00


v 490 Cuota anual de la Red Internacional de Organismos deCuenca/Réseau International des Organismes deBassin/International Network of Basin Organitations(RIOC/RIOB/INBO). 3,00


423





2016

(Miles de euros)







611 Otras 44.479,00










v 750 Convenios de colaboración. 1,00


v 760 Convenios de colaboración. 1,00



v 82 Concesión de préstamos al Sector Público 5,00


82000 Estado 5,00









424





2016

(Miles de euros)








TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 92.383,00

425


Organismo 104. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL EBRO



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO


2016

(Miles de euros)



energía eléctrica 1.000,00309 Otras tasas 62.420,6530914 Canon de vertidos 9.750,0030915 Canon de ocupación 8.500,0030918 Confrontación de proyectos 50,0030919 Informes y otras actuaciones 200,0030920 Canon de regulación 14.312,1930921 Tarifa utilización del Agua 24.608,4630922 Canon de produccion industrial 5.000,0033 Venta de bienes 800,00334 Venta de productos agropecuarios 800,0039 Otros ingresos 1.858,52391 Recargos y multas 500,0039101 Intereses de demora 200,0039102 Multas y sanciones 300,00399 Ingresos diversos 1.358,5239901 Recursos eventuales 250,0039999 Otros ingresos diversos 1.108,52


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,00520 Intereses de cuentas bancarias 1,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 1.100,00555 Aprovechamientos agrícolas y forestales 100,00559 Otras concesiones y aprovechamientos 1.000,0059 Otros ingresos patrimoniales 2.000,00599 Otros 2.000,00





plazo 45,00

429





2016

(Miles de euros)


83108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 45,0087 Remanente de tesorería 18.446,68870 Remanente de tesorería 18.446,68


TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 91.021,85

430





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO









12005 Trienios 741,72



















16205 Seguros 75,00

16209 Otros 100,00









431





2016

(Miles de euros)






















225 Tributos 6.560,94


22502 Locales 350,00







22699 Otros 441,71






230 Dietas 500,25



432





2016

(Miles de euros)











v 451 Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derechosobre Agua. 60,00


v 480 Instituciones sin fines de lucro 1,50



















433





2016

(Miles de euros)








12005 Trienios 179,50































230 Dietas 95,00

434





2016

(Miles de euros)













v 751 Acuerdo de colaboración entre la Confederación Hidrográficadel Ebro y la Universidad de Girona para la elaboración deindicadores biológicos de diatomeas y clorifilas. 86,40

v 752 Transferencias a la Universidad de Valencia 89,00









v 71 A organismos autónomos 50,00

v 715 Instituto Geológico y Minero de España 50,00



TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 91.021,85

435


Organismo 105. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 78.461,85302 Tasa por dirección e inspección de obras 2.335,69306 Canon por utilización de aguas continentales para producción de

energía eléctrica 48,31309 Otras tasas 76.077,8530921 Tarifa utilización del agua 6.328,6230960 Canon de regulación industrial 36.210,3230961 Canon de regulación: usos industriales 2.229,5730963 Canon de regulación: aprovechamientos hidroeléctricos a pie de

presa 4.454,8230964 Canon de regulación: aprovechamientos hidroeléctricos aguas

fluyentes 363,2930966 Abastecimiento zona Jaen 1.923,3330967 Otros abastecimientos 13.780,2730970 Tasa de explotación de obras y servicios 2.553,4430971 Canon de ocupación o utilizacion 118,8430972 Tasa redacción de proyectos y confrontación 25,8430973 Tasas de informes y estudios 455,0730974 Canon de control de vertidos 7.634,4433 Venta de bienes 3,50334 Venta de productos agropecuarios 3,5038 Reintegros de operaciones corrientes 452,30380 De ejercicios cerrados 452,3039 Otros ingresos 6.391,35391 Recargos y multas 6.391,3539101 Intereses de demora 815,5039102 Multas y sanciones 5.575,85


5 INGRESOS PATRIMONIALES55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 1.078,67551 Aprovechamientos agrícolas y forestales 1.078,6759 Otros ingresos patrimoniales 27,47599 Otros 27,47


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 8.142,44700 Del departamento al que está adscrito 8.142,4476 De Entidades Locales 21.871,74769 Otras transferencias de capital 21.871,7479 Del exterior 58.034,07790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 58.034,07


439





2016

(Miles de euros)





9 PASIVOS FINANCIEROS91 Préstamos recibidos en euros 118.792,00912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público. 118.792,00


TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 302.122,86

440





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR









12005 Trienios 656,02
















16009 Otras 17,30




16205 Seguros 89,64

16209 Otros 11,15








441





2016

(Miles de euros)
















22101 Agua 30,00










225 Tributos 14.219,54



22502 Locales 56,44







22699 Otros 55,63



442





2016

(Miles de euros)






230 Dietas 292,34











v 484 Proyecto lifewatch ERIC 242,33




611 Otras 76.476,97








v 743 Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.(ACUAES), para Presas Arenoso y La Breña II. 12.591,29

74300 Transferencias a Aguas de las Cuencas de España 10.242,29

74309 Transferencias a Aguas de las Cuencas de España.Ejercicios anteriores 2.349,00


443





2016

(Miles de euros)

















209 Cánones 0,74














22299 Otras 3,52

225 Tributos 0,87



22699 Otros 3,17

444





2016

(Miles de euros)






230 Dietas 131,55





611 Otras 33.090,00









TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DELGUADALQUIVIR 302.122,86

445


Organismo 106. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL GUADIANA



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA


2016

(Miles de euros)



energía eléctrica 30,00309 Otras tasas 28.456,0030915 Canon de ocupacion 200,0030917 Canon de control de vertido 2.400,0030918 Tasa de informes y otras actuaciones 500,0030920 Canon de regulación 13.800,0030921 Tarifa de utilización del agua 10.056,0030922 Canón de aprovechamiento hidroeléctrico 1.500,0033 Venta de bienes 800,00339 Venta de otros bienes 800,0033901 Venta de otros bienes 800,0038 Reintegros de operaciones corrientes 26,00380 De ejercicios cerrados 26,0039 Otros ingresos 2.500,00391 Recargos y multas 2.000,0039101 Intereses de demora 400,0039102 Multas y sanciones 1.600,00399 Ingresos diversos 500,0039999 Otros ingresos diversos 500,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 8.156,00400 Del departamento al que está adscrito 8.156,0040000 Para el desarrollo de sus actividades 1.500,0040001 Para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 6.656,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 3,00520 Intereses de cuentas bancarias 3,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 3,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 80,00550 De concesiones administrativas 80,00




449





2016

(Miles de euros)


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 22.000,00700 Del departamento al que está adscrito 22.000,0070000 Transferencias de la Dirección General del Agua 12.000,0070002 Dirección General del Agua, Plan Especial Alto Guadiana 10.000,0079 Del exterior 4.500,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 4.500,00




plazo 33,4083108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 33,4087 Remanente de tesorería -10.000,00870 Remanente de tesorería -10.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS -9.961,60

TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 58.290,40

450





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA









12005 Trienios 498,90



















16205 Seguros 30,00










451





2016

(Miles de euros)
















22101 Agua 30,00

22102 Gas 20,00












225 Tributos 7.011,00



22502 Locales 175,00







452





2016

(Miles de euros)



22699 Otros 1,00





22799 Otros 90,00


230 Dietas 580,00











v 485 Becas según Reglamento del Organismo 43,38






611 Otras 6.500,00








453





2016

(Miles de euros)















TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 58.290,40

454


Organismo 107. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL JÚCAR



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 19.395,00302 Tasa por dirección e inspección de obras 800,0030200 Dirección e inspección de obras 800,00306 Canon por utilización de aguas continentales para producción de

energía eléctrica 120,00309 Otras tasas 18.475,0030910 Canon de control de vertidos 8.000,0030912 Informes 189,0030914 Aprovechamientos agrícolas y forestales 460,0030916 Canón por aprovechamientos hidroeléctricos 160,0030917 Tarifa de utilización del agua 5.264,9030918 Canón de regulación 3.435,1030999 Otras 966,0039 Otros ingresos 884,00391 Recargos y multas 350,0039101 Intereses de demora 150,0039102 Multas y sanciones 200,00399 Ingresos diversos 534,0039901 Recursos eventuales 530,0039999 Otros ingresos diversos 4,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 3.500,00400 Del departamento al que está adscrito 3.500,0040000 Para el desarrollo de sus actividades 1.500,0040001 Para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 2.000,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 80,94514 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 80,9451499 Otros 80,9452 Intereses de depósitos 50,00520 Intereses de cuentas bancarias 50,0052000 Intereses de las consignaciones judiciales 50,0054 Rentas de bienes inmuebles 19,06540 Alquiler y productos de inmuebles 19,0654000 Alquiler de viviendas 19,06


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES68 Reintegros por operaciones de capital 230,00

457





2016

(Miles de euros)


680 De ejercicios cerrados 230,00TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 230,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 14.770,00700 Del departamento al que está adscrito 14.770,0070000 Dirección General del Agua 9.770,0070001 Dirección General del Agua, para atender deudas de ejercicios

anteriores 5.000,0079 Del exterior 300,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 300,00



plazo 16,6683000 Reintegros de anticipos al personal. 16,6687 Remanente de tesorería 9.539,55870 Remanente de tesorería 9.539,55




TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 58.785,21

458





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR









12005 Trienios 495,16



















16205 Seguros 49,83

16209 Otros 5,70









459





2016

(Miles de euros)
















22101 Agua 8,68

22102 Gas 0,42










22204 Comunicaciones informaticas 5,00

22299 Otras 82,28



225 Tributos 2.804,81


22502 Locales 681,27






460





2016

(Miles de euros)




22699 Otros 10,85






22799 Otros 157,25


230 Dietas 330,00












v 481 Comité Español de Grandes Presas. 1,74

v 482 Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas 27,90

v 483 Comité Español de Riegos y Drenajes. 0,36

v 485 Subvención al SEMIDE (Systeme Euro-Mediterraneend'information sur les savoir-faire dans le domaine d l'eau) 35,00




601 Otras 439,00

602 Actuaciones relacionadas con la sequía 6.233,50


611 Otras 2.976,43

612 Actuaciones relacionadas con la sequía 6.886,75

461





2016

(Miles de euros)












v 740 Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora deinfraestructuras 311,77









v 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera delSector Público 10.000,00










462





2016

(Miles de euros)









13 Laborales 221,03












16209 Otros 0,60



















463





2016

(Miles de euros)









22299 Otras 11,62





22799 Otros 0,05


230 Dietas 17,21











TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 58.785,21

464


Organismo 108. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 6.747,00302 Tasa por dirección e inspección de obras 200,00309 Otras tasas 6.547,0039 Otros ingresos 1.108,41391 Recargos y multas 30,00399 Ingresos diversos 1.078,4139902 Ingresos procedentes de organismos autónomos suprimidos 1.074,4139999 Otros ingresos diversos 4,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 3.156,00400 Del departamento al que está adscrito 3.156,0040000 Para el desarrollo de sus actividades 3.000,0040001 Para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 156,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,00520 Intereses de cuentas bancarias 1,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 4,70550 De concesiones administrativas 4,70


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 12.000,00700 Del departamento al que está adscrito 12.000,0070000 Del Departamento al que esta adscrito 12.000,0075 De Comunidades Autónomas 238,40750 De Comunidades Autónomas 238,4076 De Entidades Locales 276,55760 De Ayuntamientos 132,02761 De Diputaciones y Cabildos Insulares 144,5379 Del exterior 11.485,50790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 10.432,50791 Fondo de Cohesión 831,00795 Otras transferencias de la Unión Europea 222,00



plazo 10,00

467





2016

(Miles de euros)


83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 10,00831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo

plazo 5,0083108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 5,0087 Remanente de tesorería 436,93870 Remanente de tesorería 436,93


9 PASIVOS FINANCIEROS91 Préstamos recibidos en euros 3.103,09913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público 3.103,09


TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 38.572,58

468





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL









12005 Trienios 124,33





13 Laborales 772,77














16205 Seguros 13,25

16209 Otros 18,29









469





2016

(Miles de euros)














22101 Agua 0,90









22299 Otras 6,50



225 Tributos 180,00


22502 Locales 49,50











470





2016

(Miles de euros)



22799 Otros 101,50


230 Dietas 125,30












v 451 Universidade de Vigo para edición electrónica de revista sobreDerecho, Agua y sostenibilidad 4,00


v 482 Comité Español de Grandes Presas 1,43

v 483 Comité Español de Riegos y Drenajes 3,34

v 484 Asociación para la defensa ecológica de Galicia parapromoción y divulgación sostenible de los rios 10,00













471





2016

(Miles de euros)





























13 Laborales 730,00






472





2016

(Miles de euros)

























22101 Agua 0,50

22102 Gas 11,96








225 Tributos 31,75

22502 Locales 6,00



473





2016

(Miles de euros)






22699 Otros 2,70




22799 Otros 40,70


230 Dietas 69,98











v 450 Xunta de Galicia para Institutos de Formación Profesional paraprácticas en laboratorios de la Confederación Hidrográfica 20,00





61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinadosal uso general 150,00






474





2016

(Miles de euros)











TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 38.572,58

475


Organismo 109. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL SEGURA



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 6.013,73302 Tasa por dirección e inspección de obras 1.193,8730200 Dirección e inspección de obras 1.193,87309 Otras tasas 4.819,8630912 Navegación en embalses 2,2530913 Confrontación de proyectos 3,3430914 Canon de oupación o utilización y canon de vertidos en aplicación de

los art. 104 y 105 Ley de aguas 2.183,6030917 Tasa explotación de obras y servicios 67,0130918 Canon de aprovechamiento de materiales 44,6030919 Tasas por informes y visitas 33,4330920 Canon de regulación 1.903,1630922 Canon de produccion industrial 582,4738 Reintegros de operaciones corrientes 9,27380 De ejercicios cerrados 9,2739 Otros ingresos 2.323,81391 Recargos y multas 2.296,0039101 Intereses de demora 412,0039102 Multas y sanciones 1.884,00399 Ingresos diversos 27,8139999 Otros ingresos diversos 27,81


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 2.150,00400 Del departamento al que está adscrito 2.150,0040000 Para el desarrollo de sus actividades 1.500,0040001 Para el pago de Ibi de bienes de titularidad estatal 650,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 309,00520 Intereses de cuentas bancarias 309,0052000 Intereses de las consignaciones judiciales 309,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 154,50559 Otras concesiones y aprovechamientos 154,5059 Otros ingresos patrimoniales 64.088,94599 Otros 64.088,94


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 7.000,00700 Del departamento al que está adscrito 7.000,0070000 Transferencias de la Dirección General del Agua 7.000,00

479





2016

(Miles de euros)


75 De Comunidades Autónomas 1.600,00750 De Comunidades Autónomas 1.600,0076 De Entidades Locales 30,00760 De Ayuntamientos 30,0079 Del exterior 2.598,85790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2.325,85795 Otras transferencias de la Unión Europea 273,00






TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 116.093,57

480





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA









12005 Trienios 383,41



















16205 Seguros 56,75





209 Cánones 1.015,81





481





2016

(Miles de euros)













22101 Agua 43,02







225 Tributos 1.321,38

22502 Locales 650,00











230 Dietas 115,19







482





2016

(Miles de euros)







v 451 Instituto Euromediterraneo del Agua 100,00

v 452 Instituto Murciano de Investigacion y Desarrollo Agrario yAlimentario 120,00


v 480 Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua 10,00

v 481 Pensiones a funcionarios de carácter civil 149,53


v 490 L'institut méditerranéen de l'eau 4,00




601 Otras 2.268,71

602 Para actuaciones relacionadas con la sequía 11.000,00


611 Otras 12.045,75

612 Para actuaciones relacionadas con la sequía 3.000,00










v 751 C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura. 4.106,85

v 752 C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura. 3.075,14

v 753 C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura. 2.050,29

483





2016

(Miles de euros)




v 780 Familias e instituciones 25,00











v 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera delSector Público 500,00





v 41 A organismos autónomos 3.502,88

v 410 Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación deltrasvase Tajo-Segura. 3.452,88

v 411 Centro Nacional de Información Geográfica 50,00



TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 116.093,57

484


Organismo 110. CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL TAJO



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 54.550,00302 Tasa por dirección e inspección de obras 1.000,00306 Canon por utilización de aguas continentales para producción de

energía eléctrica 3.150,00309 Otras tasas 50.400,0030910 Canon de utilización de bienes de D.P.H. 850,0030914 Canon de vertidos 12.050,0030919 Tasa por informe y otras actuaciones 500,0030920 Canon de regulacion 37.000,0033 Venta de bienes 1,20339 Venta de otros bienes 1,2039 Otros ingresos 3.130,00391 Recargos y multas 3.060,0039101 Intereses de demora 660,0039102 Multas y sanciones 2.400,00399 Ingresos diversos 70,0039999 Otros ingresos diversos 70,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES41 De organismos autónomos 3.452,88410 Transferencias corrientes de organismos autónomos 3.452,88


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,00520 Intereses de cuentas bancarias 1,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 25,00550 De concesiones administrativas 22,00551 Aprovechamientos agrícolas y forestales 3,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL76 De Entidades Locales 2.000,00761 De Diputaciones y Cabildos Insulares 2.000,0079 Del exterior 10.900,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2.500,00791 Fondo de Cohesión 8.400,00



487





2016

(Miles de euros)



831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largoplazo 70,00





TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 93.675,26

488





2016

(Miles de euros)


v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO









12005 Trienios 505,70



















16205 Seguros 20,93

16209 Otros 30,00









489





2016

(Miles de euros)














22101 Agua 24,00

22102 Gas 50,00











225 Tributos 4.214,21


22502 Locales 203,00







22699 Otros 4,00




490





2016

(Miles de euros)



22799 Otros 2.000,00


230 Dietas 346,00









v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.101,30

v 352 Intereses de demora 2.100,00





v 486 Real Fundación de Toledo para la realización de actividades yobras de interes en el entorno del río Tajo a su paso por laCuidad de Toledo. 24,00

v 487 Convenio de cooperación formativa con la Universidad ReyJuan Carlos en materia de protección y restauración ambientalde cauces en la cuenca española del río Tajo. 1,20

v 488 Comité Español de Grandes Presas 3,64


v 491 Instituto Mediterráneo del Agua 0,60

v 492 Red Internacional de Organismos de Cuenca 1,00




601 Otras 2.320,00


611 Otras 39.180,00



491





2016

(Miles de euros)










v 740 Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y ArroyoNiebla 700,00











v 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera delSector Público 8.000,00












492





2016

(Miles de euros)







13 Laborales 160,79













16205 Seguros 1,88











230 Dietas 20,00





v 485 Convenio de cooperación formativo con el Instituto deEnseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisisde calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo. 18,75


493





2016

(Miles de euros)





601 Otras 500,00













TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 93.675,26

494


Organismo 111. MANCOMUNIDAD DE LOSCANALES DEL TAIBILLA



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 1.645,00302 Tasa por dirección e inspección de obras 1.640,0030200 Dirección e inspección de obras 1.640,00309 Otras tasas 5,0030999 Otras 5,0031 Precios Públicos 127.743,00319 Otros precios públicos 127.743,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.400,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.400,0038 Reintegros de operaciones corrientes 3,00380 De ejercicios cerrados 3,0039 Otros ingresos 762,00391 Recargos y multas 730,0039101 Intereses de demora 700,0039102 Multas y sanciones 30,00399 Ingresos diversos 32,0039999 Otros ingresos diversos 32,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 2,00518 A familias e instituciones sin fines de lucro 2,0052 Intereses de depósitos 83,00520 Intereses de cuentas bancarias 83,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 83,0059 Otros ingresos patrimoniales 115,00599 Otros 115,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL79 Del exterior 43.515,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 23.676,00791 Fondo de Cohesión 19.839,00





497





2016

(Miles de euros)


TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 191.974,93

498





2016

(Miles de euros)


v MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA









12005 Trienios 173,29



















16205 Seguros 24,79

16209 Otros 5,25









499





2016

(Miles de euros)








219 Otro inmovilizado material 5.000,00








22101 Agua 50.000,00








22299 Otras 1,00



225 Tributos 340,00



22502 Locales 250,00






22699 Otros 200,00



22701 Seguridad 1.200,00


500





2016

(Miles de euros)



22799 Otros 12,00


230 Dietas 240,52













601 Otras 700,00














501





2016

(Miles de euros)








TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 191.974,93

502


Organismo 112. AGENCIA DE INFORMACIÓN YCONTROL ALIMENTARIOS



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 112 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS


2016

(Miles de euros)


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 4.107,52400 Del departamento al que está adscrito 4.107,5240000 Para gastos de funcionamiento. 4.107,52


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 574,80700 Del departamento al que está adscrito 574,8070000 Para gastos de capital. 574,80





TOTAL AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 5.793,34

505





2016

(Miles de euros)


v AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS

v 412M Regulación de los mercados agrarios








12005 Trienios 330,63





13 Laborales 152,58












16205 Seguros 9,00

16209 Otros 4,00











506





2016

(Miles de euros)











22101 Agua 3,26






225 Tributos 46,02





22699 Otros 6,80






22799 Otros 9,55


230 Dietas 271,61









507





2016

(Miles de euros)








TOTAL Regulación de los mercados agrarios 5.793,34

TOTAL AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROLALIMENTARIOS 5.793,34

508


Organismo 113. ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROSAGRARIOS



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 113 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 6,01329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 6,0138 Reintegros de operaciones corrientes 3,12380 De ejercicios cerrados 3,1239 Otros ingresos 6,01399 Ingresos diversos 6,0139904 Ingresos por estudios, informes, análisis y trabajos análogos. 6,01


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 215.648,45400 Del departamento al que está adscrito 215.648,4540000 Para gastos de funcionamiento 4.380,8940001 Para el Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes

anteriores 211.267,56TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 215.648,45






TOTAL ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 216.430,56

511





2016

(Miles de euros)


v ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS

v 416A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras









12005 Trienios 175,20





13 Laborales 35,03













16205 Seguros 5,61

16209 Otros 3,60








512





2016

(Miles de euros)





















22799 Otros 35,00


230 Dietas 21,00









v 450 Centro de Estudios e Investigación para la gestión de riesgosagrarios y medioambientales (CEIGRAM), para atender gastosque aseguren y den continuidad a su funcionamiento. 126,00


v 471 Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de Planesanteriores. 211.267,56


v 481 Organizaciones Agrarias. Modulación 455,00

513





2016

(Miles de euros)



v 482 Organizaciones Profesionales Agrarias y otras EntidadesAsociativas. 510,00

v 483 Familias e instituciones sin fines de lucro. 28,80

48300 Becas relacionadas con la gestion de riesgos 28,80















TOTAL Previsión de riesgos en las producciones agrarias ypesqueras 216.430,56

TOTAL ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 216.430,56

514


Organismo 114. FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍAAGRARIA



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEOrganismo: 114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 20,00302 Tasa por dirección e inspección de obras 20,0031 Precios Públicos 25,00311 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc. 25,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.925,90329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.925,9032900 Transferencias de Comunidades Autónomas por la Cofinanciación de

la Teledetección 1.820,7032901 Transferencias de Comunidades Autónomas para la Cofinanciación

de la PAC 2014-2020 1.105,2038 Reintegros de operaciones corrientes 100,00380 De ejercicios cerrados 100,0039 Otros ingresos 870,00391 Recargos y multas 150,0039101 Intereses de demora 50,0039102 Multas y sanciones 100,00399 Ingresos diversos 720,0039901 Recursos eventuales 720,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 14.652,72400 Del departamento al que está adscrito 14.652,7240000 Para gastos de funcionamiento. 14.652,7249 Del exterior 5.854.384,56491 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 5.747.384,5649101 Subvenciones a la producción agraria 5.747.384,56492 Otras transferencias de la Unión Europea 107.000,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES53 Dividendos y participaciones en beneficios 3.818,61534 De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 3.818,6153499 Otras participaciones en beneficios 3.818,6154 Rentas de bienes inmuebles 10,00540 Alquiler y productos de inmuebles 10,0054099 Otros productos de inmuebles 10,00




517





2016

(Miles de euros)


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 150.008,98700 Del departamento al que está adscrito 150.008,9870000 Para gastos de capital 18.148,2370003 Para el programa nacional de desarrollo rural 12.361,4370006 Para cofinanciación de los Programas de Desarrollo Rural 119.499,3279 Del exterior 871.259,33793 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 871.259,33

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.021.268,31




TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.913.753,68

518





2016

(Miles de euros)


v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

v 231F Otros servicios sociales del Estado



v 482 Fondos europeos para ayuda alimentaria a los desfavorecidos 107.000,00


TOTAL Otros servicios sociales del Estado 107.000,00














12005 Trienios 649,19





13 Laborales 966,73










519





2016

(Miles de euros)






16205 Seguros 30,78

16209 Otros 32,40




201 Arrendamientos para almacenamiento de productos deintervención 1.200,00














22101 Agua 16,45

22102 Gas 21,50










225 Tributos 450,00

22502 Locales 450,00


520





2016

(Miles de euros)







22699 Otros 20,25




22799 Otros 1.489,62


230 Dietas 120,00


232 Traslado 2,52





v 450 País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 1.322,30

v 47 A empresas privadas 5.754.334,56

v 470 Producción agraria con aportación financiera del FEAGA. 5.747.384,56

47000 Producción agraria con aportación FEAGA 5.747.384,56

v 473 Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas conFondos Europeos Agrícolas 1.600,00

v 474 Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas a laapicultura con Fondos Europeos Agrícolas 150,00

v 475 Subvenciones nacionales para la ayuda del programa de lecheescolar 5.200,00


v 480 Pensiones a familias de carácter civil 85,00

v 481 Becas de formación 167,00







521





2016

(Miles de euros)






v 750 País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 117,28







TOTAL Regulación de los mercados agrarios 5.803.633,60

v 414B Desarrollo del medio rural



v 753 Actuaciones cofinanciadas con la Unión Europea - Planes dedesarrollo rural 119.499,32


v 774 Medidas de Desarrollo Rural 866.936,04

77405 Otras medidas de desarrollo rural 854.574,61

77406 Programa nacional de desarrollo rural 12.361,43


TOTAL Desarrollo del medio rural 986.435,36




v 700 Estado. Ayudas Desarrollo Rural.FEGA Organismo pagador 16.684,72



522





2016

(Miles de euros)


TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.913.753,68

523



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 88,00 9.300,75 35.685,00

30 Tasas 6.566,90 29.560,00



33 Venta de bienes 34,00 5.000,00


39 Otros ingresos 34,00 2.733,85 1.110,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.423,43 3.484,00 20,00







53 Dividendos y participaciones en beneficios


55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales 3.400,00 2.500,00

59 Otros ingresos patrimoniales






75 De Comunidades Autónomas 2.440,00


79 Del exterior 500,00 10.351,43 12.000,00


82 Reintegros de préstamos concedidos al Sector Público 30,00



9 PASIVOS FINANCIEROS 11.500,00

91 Préstamos recibidos en euros 11.500,00

TOTAL 42.930,81 48.126,18 92.383,00

527





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 66.570,65 78.461,85 30.186,00

31 Precios Públicos


33 Venta de bienes 800,00 3,50 800,00


39 Otros ingresos 1.858,52 6.391,35 2.500,00




49 Del exterior

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.101,00 1.106,14 83,00





55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales 1.100,00 1.078,67 80,00

59 Otros ingresos patrimoniales 2.000,00 27,47


61 De las demás inversiones reales 1,00





76 De Entidades Locales 21.871,74

79 Del exterior 58.034,07 4.500,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.491,68 8.867,47 -9.961,60

82 Reintegros de préstamos concedidos al Sector Público


87 Remanente de tesorería 18.446,68 8.705,43 -10.000,00



TOTAL 91.021,85 302.122,86 58.290,40

528





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 19.395,00 6.747,00 6.013,73



33 Venta de bienes


39 Otros ingresos 884,00 1.108,41 2.323,81




49 Del exterior

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150,00 5,70 64.552,44





55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales 4,70 154,50







75 De Comunidades Autónomas 238,40 1.600,00

76 De Entidades Locales 276,55 30,00

79 Del exterior 300,00 11.485,50 2.598,85




87 Remanente de tesorería 9.539,55 436,93 29.744,42

9 PASIVOS FINANCIEROS 10.000,00 3.103,09

91 Préstamos recibidos en euros 10.000,00 3.103,09

TOTAL 58.785,21 38.572,58 116.093,57

529





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 54.550,00 1.645,00





39 Otros ingresos 3.130,00 762,00




49 Del exterior











7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.900,00 43.515,00 574,80

70 De la Administración del Estado 574,80



79 Del exterior 10.900,00 43.515,00







TOTAL 93.675,26 191.974,93 5.793,34

530





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 20,00 299.716,13


32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 6,01 2.925,90 4.331,91

33 Venta de bienes 6.638,70


39 Otros ingresos 6,01 870,00 23.711,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 215.648,45 5.869.037,28 6.122.135,56



49 Del exterior 5.854.384,56 5.854.404,56




53 Dividendos y participaciones en beneficios 3.818,61 3.818,61


55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales 8.342,87


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 100,00 1.331,00

61 De las demás inversiones reales 100,00 101,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 748,81 1.021.268,31 1.309.856,98




79 Del exterior 871.259,33 1.025.444,18







TOTAL 216.430,56 6.913.753,68 8.269.954,23

531





2016

(Miles de euros)







7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.309.856,98

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.311.187,98





TOTAL Capítulo 9 151.395,09

TOTAL 8.269.954,23

532





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos

12 Funcionarios 4.000,71 5.012,60 5.759,68

13 Laborales 2.735,15 2.617,40 9.084,23




20 Arrendamientos y cánones 618,16 210,50 1.972,18





3 GASTOS FINANCIEROS 20,50 3.496,53 86,33

31 De préstamos en euros 3.463,22 5,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.499,42 1,00 12,56





49 Al exterior 102,92 1,00 3,00


60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general 6.337,23 3.767,39 51,00

61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 8.550,63 5.311,62 44.479,00



64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.127,14 3.279,95 6.166,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.516,41 10,00 2,00


75 A comunidades autónomas 3.000,00 10,00 1,00






82 Concesión de préstamos al Sector Público 5,00

535





2016

(Miles de euros)




91 Amortización de préstamos en euros 17.985,61




41 A organismos autónomos

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 A la Administración del Estado



TOTAL 42.930,81 48.126,18 92.383,00

536





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos

12 Funcionarios 10.443,56 8.328,37 6.077,62

13 Laborales 11.678,16 9.996,72 8.751,09










31 De préstamos en euros 4.700,16 515,00




46 A entidades locales



49 Al exterior


60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general 2.000,00




64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 11.828,00 500,00 5.100,00







79 Al exterior


82 Concesión de préstamos al Sector Público

537





2016

(Miles de euros)




91 Amortización de préstamos en euros 118.792,00 3.107,28



40 A la Administración del Estado 15,48 7,49




71 A organismos autónomos 50,00

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 65,48 7,49

TOTAL 91.021,85 302.122,86 58.290,40

538





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos

12 Funcionarios 7.586,18 3.084,55 5.438,06

13 Laborales 3.689,57 1.502,77 4.010,58








24 Gastos de publicaciones


31 De préstamos en euros 125,00 1.530,00 16,76







49 Al exterior 4,00


60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general 6.672,50 8.332,16 13.268,71


62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 419,16 2.174,50 597,00









79 Al exterior



539





2016

(Miles de euros)



9 PASIVOS FINANCIEROS 10.000,00 5.912,00 500,00

91 Amortización de préstamos en euros 10.000,00 5.912,00 500,00









TOTAL 58.785,21 38.572,58 116.093,57

540





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos

12 Funcionarios 6.687,06 1.839,95 2.780,50

13 Laborales 7.087,78 7.342,08 152,58


16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 4.215,35 2.943,11 510,09



21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.340,71 5.710,00 383,95

22 Material, suministros y otros 14.971,75 87.761,73 529,42



3 GASTOS FINANCIEROS 2.294,71 4.100,00

31 De préstamos en euros 193,41 4.000,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.101,30 100,00






49 Al exterior 1,60


60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general 2.820,00 700,00

61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 39.180,00


63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 1.000,00 239,00








79 Al exterior



541





2016

(Miles de euros)




91 Amortización de préstamos en euros 8.000,00 41.500,00



40 A la Administración del Estado 322,93 10,10






TOTAL 93.675,26 191.974,93 5.793,34

542





2016

(Miles de euros)




12 Funcionarios 1.720,91 8.398,22 77.157,97

13 Laborales 35,03 966,73 69.649,87

15 Incentivos al rendimiento 140,73 1.142,89 5.807,39

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 241,83 1.849,80 37.495,57


20 Arrendamientos y cánones 1,00 1.200,00 6.858,38

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 85,60 919,04 38.085,90

22 Material, suministros y otros 977,52 3.331,78 253.678,46



3 GASTOS FINANCIEROS 15,00 17.193,49

31 De préstamos en euros 14.548,55

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 15,00 2.644,94

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.387,36 5.862.908,86 6.077.692,90

45 A comunidades autónomas 126,00 1.322,30 1.762,36


47 A empresas privadas 211.267,56 5.754.334,56 5.965.682,12

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 993,80 107.252,00 109.460,90



60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados aluso general 43.948,99

61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 263.887,00


63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 3,00 1.677,59 11.641,41

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 718,81 27.639,24 67.686,86

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 986.552,64 1.013.116,79









543





2016

(Miles de euros)





TOTAL CONSOLIDADO 216.430,56 6.897.068,96 8.249.348,19





70 A la Administración del Estado 16.684,72 16.684,72


TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 16.684,72 20.606,04

TOTAL 216.430,56 6.913.753,68 8.269.954,23

544





2016

(Miles de euros)

















7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -16.734,72



545


Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA


Organismo 101. CENTRO DE ESTUDIOSPOLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAOrganismo: 101 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS33 Venta de bienes 310,00330 Venta de publicaciones propias 310,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 3.004,15400 Del departamento al que está adscrito 3.004,1547 De empresas privadas 85,00470 Provenientes de empresas de propiedad privada 85,00





plazo 10,0387 Remanente de tesorería 828,66870 Remanente de tesorería 828,66


TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 4.251,48

551





2016

(Miles de euros)


v CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS YCONSTITUCIONALES

v 462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales












12005 Trienios 129,84





13 Laborales 706,02



















552





2016

(Miles de euros)















22101 Agua 3,00









225 Tributos 12,00

22502 Locales 12,00









230 Dietas 14,00





259 Otros conciertos de asistencia sanitaria 6,31


553





2016

(Miles de euros)





v 481 A familias e Instituciones sin fines de lucro. 90,00















TOTAL Investigación y estudios sociológicos y constitucionales 4.251,48

TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS YCONSTITUCIONALES 4.251,48

554


Organismo 102. CENTRO DE INVESTIGACIONESSOCIOLÓGICAS



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAOrganismo: 102 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 32,00310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 32,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 486,67322 De la Administración financiera 486,6732299 Otros 486,6733 Venta de bienes 55,00330 Venta de publicaciones propias 55,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 5.423,26400 Del departamento al que está adscrito 5.368,26401 De otros departamentos ministeriales 55,00







TOTAL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 8.361,51

557





2016

(Miles de euros)


v CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS













12005 Trienios 132,63

























558





2016

(Miles de euros)











22101 Agua 2,00







22299 Otras 1,00



225 Tributos 5,00

22502 Locales 5,00









230 Dietas 11,26








v 481 Becas a postgraduados 199,88

559





2016

(Miles de euros)

















TOTAL Investigación y estudios sociológicos y constitucionales 8.361,51

TOTAL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 8.361,51

560


Organismo 103. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNDEL PATRIMONIO NACIONAL



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAOrganismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 16.500,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 16.500,0033 Venta de bienes 220,00330 Venta de publicaciones propias 35,00332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 80,00335 Venta de material de desecho 5,00339 Venta de otros bienes 100,0039 Otros ingresos 220,00399 Ingresos diversos 220,0039999 Otros ingresos diversos 220,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 54.794,16400 Del departamento al que está adscrito 54.794,1641 De organismos autónomos 4.992,00411 Del Servicio Público de Empleo Estatal 4.992,0041101 Para ayudas salariales a Escuelas Taller 2.205,0441102 Para subvenciones a Escuelas Taller 2.786,96


5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 20,00520 Intereses de cuentas bancarias 20,0054 Rentas de bienes inmuebles 7.000,00540 Alquiler y productos de inmuebles 7.000,0054099 Otros productos de inmuebles 7.000,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 600,00559 Otras concesiones y aprovechamientos 600,0059 Otros ingresos patrimoniales 110,00599 Otros 110,00





plazo 440,0083108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 440,0087 Remanente de tesorería 18.500,00

563





2016

(Miles de euros)


870 Remanente de tesorería 18.500,00TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 18.940,00

9 PASIVOS FINANCIEROS94 Depósitos y fianzas recibidos 100,00941 Fianzas 100,00


TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 126.203,58

564





2016

(Miles de euros)


v CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL

v 337A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional






11 Personal eventual 1.422,29

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 1.422,29









12005 Trienios 713,52












14 Otro personal 3.831,83


14302 Escuelas Taller y Talleres de Empleo 3.831,83




154 Otras gratificaciones por Actos de Estado 400,27



565





2016

(Miles de euros)







16209 Otros 180,00





















22101 Agua 800,00

22102 Gas 27,00










566





2016

(Miles de euros)








225 Tributos 1.000,00






22610 Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82 2.800,00

v 22611 Gastos protocolarios y representativos derivados de actosinstitucionales. 240,00

22612 Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo 552,65

22699 Otros 25,00



22701 Seguridad 12.392,15



22799 Otros 1.550,00


230 Dietas 80,00












v 481 Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional) 1.535,00

567





2016

(Miles de euros)



v 482 Becas 90,00

v 483 Convenio Monasterio de Yuste 93,00

v 484 Pensiones a personal laboral 170,60












v 740 A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiarla ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela 500,00








v 94 Devolución de depósitos y fianzas 100,00

v 941 Devolución de fianzas 100,00


TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional 126.203,58

TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIONACIONAL 126.203,58

568



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 310,00 573,67 16.940,00


32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 486,67 16.500,00

33 Venta de bienes 310,00 55,00 220,00











7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,64 50,98 22.707,42

70 De la Administración del Estado 13,64 50,98 22.707,42



87 Remanente de tesorería 828,66 2.301,58 18.500,00



TOTAL 4.251,48 8.361,51 126.203,58

571





2016

(Miles de euros)























TOTAL 138.816,57

572





2016

(Miles de euros)













TOTAL 138.816,57

573





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 54,65 54,65 118,36


12 Funcionarios 1.185,09 1.346,98 7.944,07

13 Laborales 706,02 1.225,64 27.205,04


15 Incentivos al rendimiento 143,15 154,67 1.331,84

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 530,98 550,16 10.627,07



21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 184,90 184,60 3.390,00

22 Material, suministros y otros 613,89 4.083,52 28.371,10







48 A familias e instituciones sin fines de lucro 90,00 199,88 1.888,60

49 Al exterior 1,00

6 INVERSIONES REALES 300,00 300,00 38.539,25











TOTAL 4.251,48 8.361,51 126.203,58

577





2016

(Miles de euros)





















49 Al exterior 1,00












TOTAL 138.816,57

578





2016

(Miles de euros)

















579


Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD


Organismo 101. INSTITUTO DE LA JUVENTUD



Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOrganismo: 101 INSTITUTO DE LA JUVENTUD


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 497,84319 Otros precios públicos 497,8433 Venta de bienes 12,24330 Venta de publicaciones propias 12,2438 Reintegros de operaciones corrientes 362,05380 De ejercicios cerrados 362,0539 Otros ingresos 25,32391 Recargos y multas 16,3239101 Intereses de demora 16,32399 Ingresos diversos 9,0039999 Otros ingresos diversos 9,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 10.716,29400 Del departamento al que está adscrito 10.716,2941 De organismos autónomos 1.000,00411 Del Servicio Público de Empleo Estatal 1.000,0049 Del exterior 13.070,01493 Aportaciones derivadas de convenios internacionales de cooperación 13.070,01









TOTAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 27.067,28

585





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE LA JUVENTUD

v 232A Promoción y servicios a la juventud













12005 Trienios 258,70




















16209 Otros 2,52



586





2016

(Miles de euros)
















22101 Agua 18,12

22102 Gas 18,25












225 Tributos 44,49

22502 Locales 44,49





22610 Actividades del programa "Juventud" realizadas a través deconvenios con la Unión Eutopea 1.413,93

22699 Otros 10,18



587





2016

(Miles de euros)






22799 Otros 477,62


230 Dietas 95,11












v 455 A Comunidades Autónomas Programa Erasmus+/Juventud 235,00


v 460 A Entidades de la Administración Local para proyectos delprograma "Juventud en acción" de la Unión Europea 50,00

v 465 A Entidades de la Administración Local ProgramaErasmus+/Juventud 1.734,00


v 475 A empresas privadas Progama Erasmus+/Juventud 294,00

v 476 Ayudas a Emprendimiento Joven. 250,00


v 481 A Asociaciones juveniles y entidades de ámbito nacionalprestadoras de servicios a la juventud 1.362,76

v 482 Convenio con la Federación Española de Municipios yProvincias 200,00

v 483 A entidades, asociaciones y jóvenes participantes en elprograma "Juventud en acción" de la Unión Europea 250,00

v 485 A entidades, asociaciones y jovenes participantes ProgramaErasmus+/Juventud 8.500,00

v 486 Convocatoria de premios INJUVE 174,00

48600 Ayudas INJUVE Creación Joven. 144,00

48601 Premios Nacionales de Juventud. 12,00

48602 Premios Periodismo Joven sobre Violencia de Género. 18,00

588





2016

(Miles de euros)





49100 Cuota a European Youth Card Association (EYCA) 53,00

49102 Cuota a Alliance of European Voluntary ServiceOrganitations 2,00

v 492 A la Organización Iberoamericana de Juventud para los gastosde funcionamiento previstos en el Convenio entre España yesta organización internacional 278,95











TOTAL Promoción y servicios a la juventud 27.067,28

TOTAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 27.067,28

589


Organismo 105. ORGANIZACIÓN NACIONAL DETRASPLANTES



Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOrganismo: 105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES


2016

(Miles de euros)









TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 4.065,41

593





2016

(Miles de euros)


v ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

v 313D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células








12005 Trienios 134,61









154 Productividad personal estatutario factor fijo 58,57

155 Productividad personal estatutario factor variable. 100,10



















594





2016

(Miles de euros)




22101 Agua 3,00




225 Tributos 33,00

22502 Locales 33,00




22699 Otros 10,00





22799 Otros 5,00


230 Dietas 30,00








v 480 A familias e instituciones sin fines de lucro. Becas 67,41

v 481 Prestaciones sociales 0,04








595





2016

(Miles de euros)








TOTAL Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 4.065,41

TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 4.065,41

596


Organismo 106. REAL PATRONATO SOBREDISCAPACIDAD



Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOrganismo: 106 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD


2016

(Miles de euros)













TOTAL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.697,31

599





2016

(Miles de euros)


v REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD














13 Laborales 17,95














16209 Otros 9,88










600





2016

(Miles de euros)










22101 Agua 5,60







225 Tributos 31,00

22502 Locales 31,00





22699 Otros 0,50






230 Dietas 7,00








v 450 A la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español deSubtitulado y Audiodescripción 290,13


601





2016

(Miles de euros)



v 460 Para experiencias innovadoras 22,50

46000 Premios Reina Sofía de accesibilidad universal demunicipios, candidatura española 22,50


v 480 A la Fundación Eguía-Careaga para el Centro Español deDocumentación sobre Discapacidad 205,61

v 481 A la Fundación CENTAC para el Centro Nacional deTecnologías de la Accesibilidad 189,71

v 482 A la Fundación CNSE para el Centro de NormalizaciónLingüística de la Lengua de Signos Española 125,00

v 483 Para premios y experiencias innovadoras 20,00

48300 Premios Reina Sofía de tecnologías de la accesibilidad 10,00

48301 Premios Reina Sofía de cultura inclusiva 10,00

v 484 Al Comité Paralímpico Español para el Plan de Apoyo alDeporte Paralímpico (Plan ADOP). 88,46

v 485 Al Comité Español de Representantes de Personas conDiscapacidad (CERMI) para el Observatorio Estatal de laDiscapacidad 80,00

v 486 A la Fundación ONCE para la implantación de un programa deaccesibilidad universal para las personas con discapacidad. 500,00


v 490 Para premios y experiencias innovadoras 35,00

49000 Premios Reina Sofía de accesibilidad universal demunicipios, candidatura extranjera 10,00

49002 Premio Reina Letizia de prevención de la discapacidad,candidatura extranjera. 25,00













602





2016

(Miles de euros)


TOTAL Otros servicios sociales del Estado 2.697,31

TOTAL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.697,31

603


Organismo 107. INSTITUTO DE LA MUJER Y PARALA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOrganismo: 107 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS33 Venta de bienes 0,20330 Venta de publicaciones propias 0,2038 Reintegros de operaciones corrientes 500,00380 De ejercicios cerrados 500,0039 Otros ingresos 48,00391 Recargos y multas 48,0039101 Intereses de demora 48,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 13.072,94400 Del departamento al que está adscrito 13.072,9449 Del exterior 5.200,00490 Del Fondo Social Europeo 4.850,00492 Otras transferencias de la Unión Europea 150,00494 Del Espacio Económico Europeo 200,00







TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES 19.741,84

607





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES

v 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres












12005 Trienios 421,88





13 Laborales 845,46















16205 Seguros 8,43

16209 Otros 5,48



608





2016

(Miles de euros)


















22101 Agua 8,72









225 Tributos 171,67

22502 Locales 171,67





22610 Actividades a través de convenios 2.088,09





22799 Otros 5,17


609





2016

(Miles de euros)



230 Dietas 47,00







v 440 A la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. CERSApara realizar actuaciones de apoyo a mujeres emprendedoras 50,00


v 453 A Ceuta para la promoción de igualdad de oportunidades y lainserción sociolaboral de mujeres residentes en la referidaciudad. 50,00

v 454 A Melilla para la promoción de igualdad de oportunidades y lainserción sociolaboral de mujeres residentes en la referidaciudad. 50,00


v 460 Programas de formación y fomento del empleo femenino 125,00


v 470 Programas de incentivación de planes de igualdad para pyme 900,00


v 481 Transferencias a entidades y personas físicas para realizaractividades que fomenten la no discriminación de la mujer y suparticipación en la sociedad 1.550,00

48101 Programas para la aplicación de la igualdad deoportunidades 1.250,00

48103 Estudios universitarios de postgrado 300,00

v 483 Convenio con la Federación Española de Municipios yProvincias para actuaciones en materia de igualdad. 200,00

v 484 Convenio con la Cruz Roja, CEPAIM, FSG y FEUP para eldesarrollo del programa Sara 400,00

v 48401 Programa SARA. Convenio con la Cruz Roja. 100,00

v 48402 Programa SARA. Convenio con CEPAIM (Acción Integralcon Migrantes). 100,00

v 48403 Programa SARA. Convenio con la FSG (FundaciónSecretariado Gitano). 100,00

v 48404 Programa SARA. Convenio con la FEUP (FederaciónEspañola de Universidades Populares). 100,00

v 486 Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360,00

v 487 A la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación yDesarrollo de la Empresa) para el Programa "Fomento delemprendimiento femenino en sectores emergentes y nichos demercado" 60,00

610





2016

(Miles de euros)



v 488 A la Confederación Española de OrganizacionesEmpresariales (CEOE) para realizar el programa de desarrollode liderazgo y promoción de mujeres directivas 250,00

v 489 Programa de mejora de las condiciones laborales y reducciónde las desigualdades retributivas de género 350,00












v 780 Ayudas a proyectos de investigación sobre temas de la mujerI+D+i 200,00







TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 19.741,84

TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES 19.741,84

611


Organismo 108. CONSEJO DE LA JUVENTUD DEESPAÑA



Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOrganismo: 108 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS39 Otros ingresos 87,66399 Ingresos diversos 87,6639999 Otros ingresos diversos 87,66









TOTAL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.885,88

615





2016

(Miles de euros)


v CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA














13 Laborales 234,37













16205 Seguros 5,36











616





2016

(Miles de euros)












225 Tributos 2,50

22502 Locales 2,50




22699 Otros 13,66




22799 Otros 0,84


230 Dietas 58,99











v 490 Cuota de pertenencia del Consejo de la Juventud de España al"European Youth Forum" 3,69

v 492 Convenio con la UJSario 5,00

v 493 Convenio con la Organización Iberoamericana de Juventud y elForo Latinoamericano de Juventud 23,55


617





2016

(Miles de euros)














TOTAL Promoción y servicios a la juventud 1.885,88

TOTAL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.885,88

618


Organismo 109. AGENCIA ESPAÑOLA DECONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIÓN



Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOrganismo: 109 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA YNUTRICIÓN


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 300,00309 Otras tasas 300,0030999 Otras 300,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 24.821,85400 Del departamento al que está adscrito 24.821,8540000 Para atenciones generales 24.821,85







TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 28.852,76

621





2016

(Miles de euros)


v AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

v 313C Seguridad alimentaria y nutrición












12005 Trienios 589,59



















16205 Seguros 6,59

16209 Otros 16,00




622





2016

(Miles de euros)


















22101 Agua 19,63

22102 Gas 2,71









225 Tributos 160,00

22502 Locales 160,00









22799 Otros 101,08


623





2016

(Miles de euros)



230 Dietas 87,16






















TOTAL Seguridad alimentaria y nutrición 15.807,24

v 492O Protección y promoción de los derechos de los consumidores yusuarios






624





2016

(Miles de euros)





12005 Trienios 328,34





13 Laborales 999,05














16209 Otros 44,78















625





2016

(Miles de euros)







22101 Agua 7,20

22102 Gas 0,25










225 Tributos 21,42

22502 Locales 21,42





22699 Otros 3,93





22799 Otros 0,70


230 Dietas 43,78







626





2016

(Miles de euros)



v 451 Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas aadministraciones autonómicas 410,06


v 461 Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas aadministraciones locales 400,16


v 482 Ayudas y subvenciones para impulsar, orientar y desarrollar,etc, colaborando con las asociaciones de consumidores,cooperativas de consumo, instituciones públicas y privadas ypersonas físicas de ámbito nacional sobre asuntos de políticade consumo y de los consumidores, educación para elconsumo y didáctica sobre la educación para el consumo 3.080,53

v 483 Ayudas y subvenciones para la formación de postgraduadosespecialistas en consumo, mediante la colaboración en laactividad del Consejo de Consumidores 31,83

v 484 Ayudas para la formación de postgraduados especialistas enconsumo mediante colaboración en la actividad del CICC 31,83















TOTAL Protección y promoción de los derechos de losconsumidores y usuarios 13.045,52

TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 28.852,76

627



Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 897,45 20,00

30 Tasas













8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.170,31 168,89 557,44


87 Remanente de tesorería 1.140,36 143,89 550,93

TOTAL 27.067,28 4.065,41 2.697,31

631





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 300,00









5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos





87 Remanente de tesorería 531,99 712,48 3.288,10

TOTAL 19.741,84 1.885,88 28.852,76

632





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 300,00
















TOTAL 84.310,48

633





2016

(Miles de euros)










TOTAL 84.310,48

634





2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 7.916,16 2.730,56 643,03


12 Funcionarios 3.489,57 2.050,86 486,04

13 Laborales 2.214,79 17,95


16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 1.930,45 469,00 74,40

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.522,24 974,85 479,36



22 Material, suministros y otros 4.723,91 782,42 357,66





4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.383,71 67,45 1.556,41



46 A entidades locales 1.784,00 22,50


48 A familias e instituciones sin fines de lucro 10.486,76 67,45 1.208,78

49 Al exterior 333,95 35,00

6 INVERSIONES REALES 207,22 267,55 12,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 248,23 2,00


64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial






TOTAL 27.067,28 4.065,41 2.697,31

637





2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 6.552,58 789,35 16.735,94


12 Funcionarios 4.343,06 249,49 10.069,51

13 Laborales 845,46 234,37 2.514,56

15 Incentivos al rendimiento 516,21 7,32 1.000,08

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 793,20 298,17 3.097,14

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.455,55 976,17 6.192,61








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.345,00 32,24 3.954,41



46 A entidades locales 125,00 400,16




6 INVERSIONES REALES 165,00 80,27 1.909,80









TOTAL 19.741,84 1.885,88 28.852,76

638





2016

(Miles de euros)
































TOTAL 84.310,48

639





2016

(Miles de euros)














640


Sección 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA YCOMPETITIVIDAD


Organismo 101. INSTITUTO NACIONAL DEESTADÍSTICA



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDADOrganismo: 101 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS33 Venta de bienes 170,00330 Venta de publicaciones propias 170,0039 Otros ingresos 3.730,35391 Recargos y multas 2.700,0039102 Multas y sanciones 2.700,00399 Ingresos diversos 1.030,3539905 Convenios estadísticos 940,1939999 Otros ingresos diversos 90,16




5 INGRESOS PATRIMONIALES54 Rentas de bienes inmuebles 25,41540 Alquiler y productos de inmuebles 25,4154000 Alquiler de viviendas 25,41







TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 177.582,97

645





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

v 923C Elaboración y difusión estadística












12005 Trienios 3.675,35









12405 Trienios 7,68

















646





2016

(Miles de euros)



16205 Seguros 225,00

16209 Otros 100,00








209 Cánones 0,12













22101 Agua 65,00

22102 Gas 135,10












225 Tributos 825,83

647





2016

(Miles de euros)





22502 Locales 815,00







22699 Otros 8,41



22701 Seguridad 1.022,30


22799 Otros 43,10


230 Dietas 1.012,00


232 Traslado 15,00












v 480 A la Sociedad Española de Estadística e InvestigaciónOperativa (AECA) 3,90

v 481 Al Centro de Educación a Distancia para el DesarrolloEconómico y Tecnológico (CEDDET) 90,00

v 483 Becas de postgrado para formación de estadísticos 306,09

v 484 A la Asociación XBRL España para la difusión de estándaresde tecnología 3,32

648





2016

(Miles de euros)



v 485 Premio INE a la Estadística Pública 1,50

v 486 Fomento del uso del fichero XML 500,00


v 491 Cuotas a organismos internacionales 7,34

49100 Al Instituto Internacional de Estadística 2,04

49101 Al Instituto IRIS 5,30












v 760 Para gastos originados por la explotación estadística delPadrón Municipal y la actualización mensual del CensoElectoral 700,00







TOTAL Elaboración y difusión estadística 177.582,97

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 177.582,97

649


Organismo 102. INSTITUTO DE CONTABILIDAD YAUDITORÍA DE CUENTAS



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDADOrganismo: 102 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 Tasas 8.149,55309 Otras tasas 8.149,5530999 Otras 8.149,5533 Venta de bienes 220,00330 Venta de publicaciones propias 220,00





TOTAL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 8.389,55

653





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

v 493O Regulación contable y de auditorías












12005 Trienios 253,47





13 Laborales 143,32













16205 Seguros 22,00






209 Cánones 6,00

654





2016

(Miles de euros)















22101 Agua 1,36








225 Tributos 111,33


22502 Locales 110,00







22799 Otros 36,44


230 Dietas 83,76






655





2016

(Miles de euros)









v 480 A la Asociación Española de Administración y Contabilidad deEmpresas 36,79


v 490 Al Foro Internacional de Organismos Supervisores de Auditoría(IFIAR) 10,00















TOTAL Regulación contable y de auditorías 8.040,25






656





2016

(Miles de euros)




TOTAL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DECUENTAS 8.389,55

657


Organismo 103. CENTRO DE INVESTIGACIONESENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y

TECNOLÓGICAS



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDADOrganismo: 103 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.285,46329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.285,46


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 45.540,23400 Del departamento al que está adscrito 45.440,2340000 Para gastos corrientes 41.535,7340001 Para el Fusión for Energy 3.405,0040002 Para actividades sobre tecnologías estratégicas y formativas con el

CERN 499,50401 De otros departamentos ministeriales 100,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 25.139,27700 Del departamento al que está adscrito 25.139,2770000 Para gastos de capital 23.514,8770001 Para el Broader Approach para Fusión 1.624,40






TOTAL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 89.788,19

661





2016

(Miles de euros)


v CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

v 467H Investigación energética, medioambiental y tecnológica












12005 Trienios 2.809,75





















16205 Seguros 20,00

16209 Otros 111,54


662





2016

(Miles de euros)





200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 82,22




209 Cánones 1,10















22101 Agua 131,56

22102 Gas 49,33












225 Tributos 937,86


663





2016

(Miles de euros)




22502 Locales 826,04





22699 Otros 8,60



22701 Seguridad 2.028,27


22799 Otros 994,86


230 Dietas 335,52


232 Traslado 0,22












v 481 Becas a funcionarios 87,07

v 482 Cuotas asociaciones 36,69

v 483 Becas de formación de personal investigador 435,80


v 491 Contribuciones a organismos de la Agencia Internacional de laEnergía 56,90

v 492 Contribución voluntaria a la Organización Internacional de laEnergía Atómica (OIEA) 20,00

v 494 Cuotas a asociaciones internacionales relacionadas con laenergía y el medio ambiente 106,96

664





2016

(Miles de euros)



49401 KIC InnoEnergy 30,90

49402 Asociación de Laboratorios Europeos de RecursosEnergéticos Distribuidos (DERLAB) 4,32

49403 European Association of National Metrology Institutes(EURAMET) 1,00

49404 Nuclear Generation II & III Association (NUGENIA) 1,10

49405 EUROPRACTICE 1,20

49406 European Radioecology Alliance Assotiation (ERA) 1,00

49407 European Energy Research Alliance (EERA) 23,10

49408 EN-TRAP 1,55

49409 European Fhotocatalysis Federation 0,21

49410 Biobased Industrial Consortium del Bridge 2,06

49411 NERIS 2,00

49412 New European Research Grouping for Fuel Cells andHydrogen (N.ERGHY) 11,25

49414 Illuminating Engineering Society of North American 0,30

49415 EURADOS 1,00

49416 European Climate Research Alliance (ECRA) 8,00

49417 Sustanaible Nuclear Energy Technological Platform (SNETP) 1,00

49418 The European Wind Energy Association (EWEA) 2,50

49419 The Association of European Renewable Energy ResearchCentres (EUREC) 7,73

49420 International Solar Energy Society (ISES) 0,24

49421 European Solar Thermal Electricity Association (ESTELA) 2,00

49422 European Technology Platform for Water (WssTP) 3,00

49423 FuseNET Association 1,50










665





2016

(Miles de euros)





v 750 Aportación a la Fundación Parque Científico de Madrid 80,40


v 785 Aportación a la Fundación Energía sin Fronteras 7,00


v 791 Aportación al Institute for Energy Technology para el proyectoHALDEN 400,00

v 792 Aportación al CERN para el experimento CMS 250,00

v 793 Aportación al CERN para el experimento n_TOF 51,00

v 794 Participación en el fondo general y común de los experimentosL32, CMS y AMS del CERN 150,00

v 795 Aportación al CNRS para experimento DOUBLE CHOOZ 6,00

v 799 Aportación al CERN para el experimento AMS 40,00








v 86 Adquisición de acciones y participaciones de fuera del SectorPúblico 3,00

v 860 De empresas nacionales o de la Unión Europea 3,00


TOTAL Investigación energética, medioambiental y tecnológica 89.759,54



v 73 A agencias estatales y otros organismos públicos 28,65

v 730 A la Agencia Estatal CSIC para la realización de trabajosrelativos a los efectos de la contaminación atmosférica sobre lavegetación 28,65



666





2016

(Miles de euros)


TOTAL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 89.788,19

667


Organismo 104. INSTITUTO NACIONAL DEINVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y

ALIMENTARIA



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDADOrganismo: 104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIAY ALIMENTARIA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 270,00310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 20,00319 Otros precios públicos 250,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 3.000,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 3.000,0033 Venta de bienes 2,00330 Venta de publicaciones propias 2,0038 Reintegros de operaciones corrientes 40,00380 De ejercicios cerrados 40,0039 Otros ingresos 55,00391 Recargos y multas 35,0039101 Intereses de demora 35,00399 Ingresos diversos 20,0039999 Otros ingresos diversos 20,00




5 INGRESOS PATRIMONIALES52 Intereses de depósitos 1,00520 Intereses de cuentas bancarias 1,0052099 Otros intereses de cuentas bancarias 1,0054 Rentas de bienes inmuebles 20,00540 Alquiler y productos de inmuebles 20,0054099 Otros productos de inmuebles 20,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 200,00559 Otras concesiones y aprovechamientos 200,00




7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 14.697,00700 Del departamento al que está adscrito 14.697,0079 Del exterior 3.000,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2.000,00794 Fondo Social Europeo 500,00

671





2016

(Miles de euros)


795 Otras transferencias de la Unión Europea 500,00TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.697,00





TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAAGRARIA Y ALIMENTARIA 80.289,95

672





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

v 467D Investigación y experimentación agraria









12005 Trienios 1.224,51





















16205 Seguros 27,51

16209 Otros 63,00




673





2016

(Miles de euros)



200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 84,85


209 Cánones 850,00
















22101 Agua 177,00

22102 Gas 5,10







225 Tributos 321,06



22502 Locales 306,06






22699 Otros 531,40


674





2016

(Miles de euros)






22799 Otros 2.501,00


230 Dietas 477,85













v 450 Para actividades complementarias 315,00

v 452 A la Universidad de Córdoba para la realización de un másteren olivicultura 6,00


v 480 Para actividades complementarias 110,00

v 482 Cuotas organismos nacionales 0,50

v 483 Al IAMZ para actividades de formación y especialización 50,00


v 492 Cuotas y gastos derivados de la participación española enotros organismos internacionales 56,09

49201 EPSO (Organización Europea de Fitología) 8,25

49202 OILB (Organización Internacional para la Lucha BiológicaIntegrada) 2,00

49203 EURAGRI (Iniciativa Europea en Investigación Agraria) 4,00

49204 ERG-EPIZONE; European Research Group Epizone (Grupode Investigación Europeo Epizone) 5,00

49205 EFI; European Forest Institute (Instituto Forestal Europeo) 1,75

49206 EFI-EVOLTREE (Instituto Forestal Europeo-EVOLTREE) 6,80

49207 IUFRO; International Union of Forest ResearchOrganizations 0,63

675





2016

(Miles de euros)



49208 ISTA; International Seed Testing Association 7,16

49209 ANIMAL TASK FORCE 5,00

49210 BRIDGE PPP; Biobased Industries Consortium (Consorciode Industrias de Base Biológica-Colaboración Público-Privada) 1,00

49215 EPPO 3,00

49216 DISCONTOOLS 7,00

49218 ISHI VEG 3,00

49219 INNOWOOD 1,50

v 494 Cuotas y gastos derivados de la representación española antela OCDE 47,00

v 496 Para las actividades de cooperación con el CGIAR 350,00












751 Para actividades de investigación 23.657,07

75100 Para el desarrollo de proyectos de investigación 9.318,58

75102 Cofinanciación FEDER 6.593,47

75103 En universidades. Cofinanciación FEDER 2.001,61

75104 En universidades 2.100,00

75105 Para otras acciones de investigación 3.643,41

752 Convenio CICYTEX 86,74

v 75201 Convenio CICYTEX. Adaptación de diferentes ecotipos depequeños frutos e higueras 36,74

v 75202 Convenio CICYTEX. Mejoras agronómicas para el cultivo delcerezo en la zona norte 50,00


760 Para actividades de investigación 50,00

676





2016

(Miles de euros)



76000 Para el desarrollo de proyectos de investigación 25,00

76001 Cofinanciación FEDER 25,00



77000 Área sectorial de alimentación del Plan Nacional deInvestigación 250,00



780 Para actividades de investigación 750,00

78000 Becas para la formación y especialización de investigadores 550,00




790 Actividades de investigación en el exterior 10,00



v 82 Concesión de préstamos al Sector Público 150,00


82104 Sociedades, entidades públicas empresariales, fundacionesy resto de entes del Sector Público 50,00

82105 Comunidades autónomas 100,00







TOTAL Investigación y experimentación agraria 79.867,51



v 71 A organismos autónomos 25,19

v 710 Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para proyectos deinvestigación 25,19

v 73 A agencias estatales y otros organismos públicos 397,25

v 730 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 397,25

677





2016

(Miles de euros)



73000 Para proyectos de investigación 232,40




TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 80.289,95

678


Organismo 105. INSTITUTO ESPAÑOL DEOCEANOGRAFÍA



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDADOrganismo: 105 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 4.000,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 4.000,0033 Venta de bienes 10,00330 Venta de publicaciones propias 3,00332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 2,00339 Venta de otros bienes 5,0033999 Venta de productos acuícolas 5,0038 Reintegros de operaciones corrientes 20,00380 De ejercicios cerrados 20,0039 Otros ingresos 9,00399 Ingresos diversos 9,0039999 Otros ingresos diversos 9,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 24.523,28400 Del departamento al que está adscrito 24.523,2840000 Para gastos corrientes 22.983,7840001 Para el funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad

mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas 1.529,0040003 Por la participación en Euro-Argo ERIC 10,50




7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 18.144,50700 Del departamento al que está adscrito 18.144,5070000 Para gastos de capital 17.160,0070001 Para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota

oceanográfica e instalaciones antárticas 984,5075 De Comunidades Autónomas 1.000,00750 De Comunidades Autónomas 1.000,0079 Del exterior 5.112,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 112,00795 Otras transferencias de la Unión Europea 5.000,00



681





2016

(Miles de euros)



831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largoplazo 20,00



TOTAL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 65.385,99

682





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

v 467E Investigación oceanográfica y pesquera








12005 Trienios 1.249,59






















16205 Seguros 64,38





209 Cánones 16,00


683





2016

(Miles de euros)















22101 Agua 50,27

22102 Gas 15,66











22299 Otras 1,00



225 Tributos 238,00



22502 Locales 230,00






22699 Otros 16,89

684





2016

(Miles de euros)








22799 Otros 1.804,00


230 Dietas 850,00


232 Traslado 9,00











v 480 Pago de cuotas a organismos nacionales 6,40


v 492 Pago de cuotas a organismos internacionales 335,00

49201 ICES CIEM (International Council for the Exploration of theSea) 171,34

49202 CIESM (Commmission Internationale Pour L'ExplorationScientifique de la Mer Méditerranée) 107,71

49203 EFARO (Europen Fisheries and Aquacultures ResearchOrganisations) 3,60

49204 ESF-MB (European Sciencie Foundation. Programa ESFMarine Board) 12,00

49205 EUROCEAN (The European Centre for Information onMarine Science and Technology) 7,50

49206 EUROGOOS (Swedish Meteoroligical) 10,37

49207 POGO (Partnership for Observation of the Global Oceans) 7,48

49208 EATIP (European Aquaculture Technology an InnovationPlatform) 2,00

49209 IFREMER-Consortium Agreement EURO-ARGO 10,50

49210 EUROMARINE (European Marine Research Network) 2,50

685





2016

(Miles de euros)














v 780 Becas de formación 160,00











v 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del SectorPúblico 260,00


TOTAL Investigación oceanográfica y pesquera 65.385,99

TOTAL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 65.385,99

686


Organismo 106. INSTITUTO GEOLÓGICO YMINERO DE ESPAÑA



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDADOrganismo: 106 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.700,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.700,0033 Venta de bienes 52,00330 Venta de publicaciones propias 35,00332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 15,00335 Venta de material de desecho 2,0038 Reintegros de operaciones corrientes 2,00380 De ejercicios cerrados 2,0039 Otros ingresos 85,00391 Recargos y multas 15,0039101 Intereses de demora 15,00399 Ingresos diversos 70,0039999 Otros ingresos diversos 70,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 17.886,03400 Del departamento al que está adscrito 17.886,0340000 Para gastos corrientes 17.496,0340001 Para los gastos de la participación española en el Comité Polar y para

el Banco Nacional de Datos Polares 390,00TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.886,03



6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES61 De las demás inversiones reales 2,00616 Enajenación de bienes destinados a uso general 2,0068 Reintegros por operaciones de capital 1,00680 De ejercicios cerrados 1,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 1.633,00700 Del departamento al que está adscrito 1.633,0071 De organismos autónomos 50,00710 Transferencias de capital de organismos autónomos 50,0074 De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 500,00740 De sociedades mercantiles estatales 500,0075 De Comunidades Autónomas 150,00

689





2016

(Miles de euros)


750 De comunidades autónomas 150,0076 De Entidades Locales 200,00761 De Diputaciones y Cabildos Insulares 200,0079 Del exterior 127,00795 Otras transferencias de la Unión Europea 127,00






TOTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 24.617,17

690





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

v 467F Investigación geológico-minera y medioambiental








12005 Trienios 796,19























16205 Seguros 35,65

16209 Otros 33,26





691





2016

(Miles de euros)







209 Cánones 5,00














22101 Agua 22,50

22102 Gas 101,00










225 Tributos 47,80


22502 Locales 45,20




22699 Otros 100,00



692





2016

(Miles de euros)






230 Dietas 421,41


232 Traslado 3,43











v 480 Cuotas y ayudas a organismos y entidades en las que colaboreo participe el IGME 18,50


v 491 Cuotas y contribuciones a organismos internacionales 151,75

49101 EUROGEOSURVEYS 24,00

49102 International Association Geonalysts 0,35

49103 CO2Net 3,20

49104 International Union of Geological Sciences 4,00

49105 PROGEO 0,40

49106 Council of Antartic Programs 6,00

49107 Comisión Carta Geológica del Mundo 1,40

49108 Red Europea EERA-CCS 6,00

49109 Comité Español Programa Internacional CorrelaciónGeológica 2,40

49110 European Association of Geoscientists & Engineer (EAGE) 0,60

49111 Comité Internacional Ciencia Ártica 12,00

49112 Asociación de servicios Geológicos y MinerosIberoamericanos (ASGMI) 2,50

49113 Consorcio One Geology (NERC) 15,00

49115 Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) 30,00

49116 Programa EERA (Shale Gas) 6,00

693





2016

(Miles de euros)



49117 PILA/CrossRef (Inclusion DOI en publicaciones) 0,60

49118 European Polar Board 4,30

49119 EIT RAW MATTERS KNOWLEDGE INNOVATIONCOMMUNITY (KIC) 33,00

















TOTAL Investigación geológico-minera y medioambiental 24.617,17

TOTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 24.617,17

694


Organismo 107. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDADOrganismo: 107 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III


2016

(Miles de euros)


3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS31 Precios Públicos 1.100,00319 Otros precios públicos 1.100,0032 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.693,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.693,0039 Otros ingresos 270,00399 Ingresos diversos 270,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 De la Administración del Estado 124.369,87400 Del departamento al que está adscrito 123.795,3640000 Para gastos corrientes 121.636,3640001 Para la aportación a EATRIS, ECRIN y ELIXIR 600,6040002 Para la aportación al proyecto EuroBiolmaging 29,0040003 Para la aportación al proyecto EU Open Screen 29,4040004 Para la Fundación Centre de Regulació Genómica (CRG) para los

estudios de genómica del Centro Nacional de Análisis Genómico(CNAG) 1.500,00

401 De otros departamentos ministeriales 574,5140100 Para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud

a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 574,5144 De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto

de entes del Sector Público 88,00442 De fundaciones públicas 44,00449 Del resto del Sector Público 44,0045 De Comunidades Autónomas 176,00459 Otras transferencias corrientes 176,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 De la Administración del Estado 39.896,84700 Del departamento al que está adscrito 39.896,8470000 Para gastos de capital 39.896,8471 De organismos autónomos 25,19710 Transferencias de capital de organismos autónomos 25,1971000 Del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y

Alimentaria (INIA) para proyectos de investigación 25,1977 De empresas privadas 75.000,00772 De empresas 75.000,0078 De familias e instituciones sin fines de lucro 6.784,00782 Ayudas a la investigación 6.784,0079 Del exterior 22.500,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 22.500,00


697





2016

(Miles de euros)




plazo 200,00TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 226,00

TOTAL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 272.128,90

698





2016

(Miles de euros)


v INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

v 465A Investigación sanitaria













12005 Trienios 1.735,51




















16205 Seguros 4,94

16209 Otros 138,01


699





2016

(Miles de euros)




















22101 Agua 120,00



22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.661,71







225 Tributos 1.000,00

22502 Locales 1.000,00









22799 Otros 1.156,21

700





2016

(Miles de euros)




230 Dietas 293,88








v 441 A la Fundación Centro Nacional de InvestigacionesOncológicas Carlos III. Operaciones corrientes 21.237,68

v 442 A la Fundación Centro Nacional de InvestigacionesCardiovasculares Carlos III. Operaciones corrientes 14.841,30

v 445 A la Fundación Centro de Investigación de EnfermedadesNeurológicas. Operaciones corrientes 775,00

v 446 A Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 29.509,53

v 44605 Al CIBER para el área temática de enfermedadesneurodegenerativas 3.923,24

v 44608 Al Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER 25.586,29

v 447 Para el fomento de la investigación en salud 125,00


v 453 A la Fundación Centre de Regulació Genómica (CRG) 1.500,00



v 483 Para el Programa de Recursos Humanos y Difusión de laInvestigación Biomédica del Fondo de Investigación Sanitaria eInvestigación Intramural 800,54


v 487 A la Asociación para el Registro y Estudio de MalformacionesCongénitas 350,29

v 49 Al exterior 2.437,78

v 491 Cuotas y convenios internacionales 2.437,78

49101 ECRIN - ERIC; European Clinical Research InfrastructuresNetwork 336,60

49102 IARC - International Agency for Research on Cancer 1.529,32

49105 The European Life-Science Infraestructure For BiologicalInformation (ELIXIR) 372,26

49106 European Advanced Translational Research Infrastructure inMedicine (EATRIS) 97,70

49107 Proyecto EuroBiolmaging 29,00

49108 European Infrastructure of Open Screen Platform forChemical Biology (EU OPEN SCREEN) 29,40

701





2016

(Miles de euros)



49109 European & Developing Countries Clinical Trials Partnership(EDCTP) 2,00

49110 Ambient Assited Living (AAL) 10,00

49111 Joint Programming Healthy Diet Healthy Life (JPIHDHL) 11,50

49112 Joint Programming on Antimicrobial Resistance (JPI AMR) 10,00

49113 Association of Schools of Public Health in the EuropeanRegion (ASPHER) 7,50

49114 Personalized Medicine Coalition (CMP) 2,50











74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones yresto de entes del Sector Público 16.698,69

v 741 A la Fundación Centro Nacional de InvestigacionesOncológicas Carlos III. Operaciones de capital 1.631,09

v 742 A la Fundación Centro Nacional de InvestigacionesCardiovasculares Carlos III. Operaciones de capital 3.154,70

v 745 A la Fundación Centro de Investigación de EnfermedadesNeurológicas. Operaciones de capital 50,00

746 A Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 880,42

v 74605 Al CIBER para el área temática de enfermedadesneurodegenerativas 163,38

v 74608 Al Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER 717,04

748 Para proyectos, programa de recursos humanos y estructurasestables de investigación cooperativa 10.982,48




768 Para proyectos, programa de recursos humanos y estructurasestables de investigación cooperativa 215,13


702





2016

(Miles de euros)












TOTAL Investigación sanitaria 272.128,90

TOTAL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 272.128,90

703



Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD


2016

(Miles de euros)



30 Tasas 8.149,55




38 Reintegros de operaciones corrientes







52 Intereses de depósitos


55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales












79 Del exterior




TOTAL 177.582,97 8.389,55 89.788,19

707





2016

(Miles de euros)



30 Tasas



33 Venta de bienes 2,00 10,00 52,00


39 Otros ingresos 55,00 9,00 85,00











68 Reintegros por operaciones de capital 450,00 1,00





75 De Comunidades Autónomas 1.000,00 150,00




79 Del exterior 3.000,00 5.112,00 127,00




TOTAL 80.289,95 65.385,99 24.617,17

708





2016

(Miles de euros)



30 Tasas 8.149,55





39 Otros ingresos 270,00 4.149,35



44 De sociedades, entidades públicas empresariales,fundaciones y resto de entes del Sector Público 88,00 88,00

45 De Comunidades Autónomas 176,00 176,00














77 De empresas privadas 75.000,00 75.000,00

78 De familias e instituciones sin fines de lucro 6.784,00 6.784,00

79 Del exterior 22.500,00 30.739,00




TOTAL 272.128,90 718.182,72

709





2016

(Miles de euros)











TOTAL 718.182,72

710





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 173,01 54,65 54,65

12 Funcionarios 44.124,09 3.128,89 27.873,99

13 Laborales 52.757,64 143,32 4.731,04















49 Al exterior 7,34 10,00 183,86


62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 2.916,63 24,06 4.783,92













86 Adquisición de acciones y participaciones de fuera delSector Público 3,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

91 Amortización de préstamos en euros

713





2016

(Miles de euros)







73 A agencias estatales y otros organismos públicos 28,65


TOTAL 177.582,97 8.389,55 89.788,19

714





2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos

12 Funcionarios 14.790,10 15.928,14 10.668,71

13 Laborales 9.662,63 1.283,67 1.002,19





21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 717,38 3.988,17 752,00


23 Indemnizaciones por razón del servicio 785,60 1.544,00 747,64








49 Al exterior 453,09 335,00 151,75


62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 3.898,72 7.540,00 776,55

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 104,00 4.650,00 10,00












86 Adquisición de acciones y participaciones de fuera delSector Público



715





2016

(Miles de euros)



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES






TOTAL 80.289,95 65.385,99 24.617,17

716





2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 36.455,60 279.067,66

10 Altos cargos 54,65 336,96

12 Funcionarios 19.685,15 136.199,07

13 Laborales 8.204,58 77.785,07

15 Incentivos al rendimiento 1.391,33 10.219,30

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 7.119,89 54.527,26

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.324,15 95.831,63

20 Arrendamientos y cánones 133,60 8.519,60

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.295,51 14.005,85

22 Material, suministros y otros 13.981,61 63.604,17

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.780,43 9.052,78








49 Al exterior 2.437,78 3.578,82

6 INVERSIONES REALES 12.979,53 107.597,02

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 9.838,13 29.778,01

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 176,40 20.543,58





76 A entidades locales 215,13 965,13







86 Adquisición de acciones y participaciones de fuera delSector Público 3,00



717





2016

(Miles de euros)


TOTAL CONSOLIDADO 272.128,90 717.382,33







TOTAL 272.128,90 718.182,72

718





2016

(Miles de euros)
















4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -349,30

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -451,09

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES -800,39


719


Resumen general por artículos y secciones delpresupuesto de ingresos


Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de ingresos


2016

(Miles de euros)

Económica Explicación Secc. 13 Secc. 14 Secc. 15

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 96.175,91 726.778,77 1.586.862,26

12 Cotizaciones sociales 96.175,91 726.778,77 1.586.862,26


30 Tasas 6.500,00 23.261,00

31 Precios Públicos 32.925,00 170,00



38 Reintegros de operaciones corrientes 64,68 900,00 1.342,28

39 Otros ingresos 3,00 554,00 5.609,81




42 De la Seguridad Social







49 Del exterior

5 INGRESOS PATRIMONIALES 240,50 25.541,00 2.333,26

50 Intereses de títulos y valores 1,53



53 Dividendos y participaciones en beneficios 2.000,00 436,80

54 Rentas de bienes inmuebles 135,50 21.730,00 1.015,09

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

59 Otros ingresos patrimoniales 1.800,00 70,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 139.299,98 14,40


61 De las demás inversiones reales 29.299,98 14,40









723




2016

(Miles de euros)






83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del SectorPúblico

0,72 716,00 403,30




91 Préstamos recibidos en euros


TOTAL 113.751,79 1.111.333,35 1.831.118,63

724




2016

(Miles de euros)





30 Tasas 534.470,71 1.281,00



33 Venta de bienes 9,02 554,00 49,50


39 Otros ingresos 355.910,63 350,00 107,50



41 De organismos autónomos 216,48 50,00 255,69




162,25





49 Del exterior 1.078,00 3.364,25

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.298,27 1,55 669,35



52 Intereses de depósitos 1.268,22 1,55 13,00



55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 58,00


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 17.186,06 536,89

60 De terrenos










725




2016

(Miles de euros)



79 Del exterior




1.031,72 38,32 3.763,02

84 Devolución de depósitos y fianzas


9 PASIVOS FINANCIEROS


94 Depósitos y fianzas recibidos

TOTAL 914.020,09 39.580,89 505.622,38

726




2016

(Miles de euros)





30 Tasas 45.328,30 299.716,13



33 Venta de bienes 21,00 184,30 6.638,70

38 Reintegros de operaciones corrientes 210.272,61 1.501,00 618,69

39 Otros ingresos 123.235,00 185,00 23.711,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.008.691,09 286.571,51 6.122.135,56

40 De la Administración del Estado 4.524.065,65 286.571,51 264.278,12









49 Del exterior 483.031,00 5.854.404,56

5 INGRESOS PATRIMONIALES 253,58 3.010,57 78.976,19






55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 3.007,95 8.342,87

59 Otros ingresos patrimoniales 50,00 66.231,41

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 5.001,81 650,00 1.331,00

60 De terrenos

61 De las demás inversiones reales 2.001,81 101,00

68 Reintegros por operaciones de capital 3.000,00 650,00 1.230,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.826,77 96.868,34 1.309.856,98







727




2016

(Miles de euros)



79 Del exterior 4.350,00 1.025.444,18




1.027,83 79,20 810,64





94 Depósitos y fianzas recibidos

TOTAL 26.287.287,89 560.786,51 8.269.954,23

728




2016

(Miles de euros)





30 Tasas 300,00 8.149,55

31 Precios Públicos 32,00 497,84 1.370,00


33 Venta de bienes 585,00 12,44 454,00


39 Otros ingresos 220,00 160,98 4.149,35



41 De organismos autónomos 4.992,00 1.000,00




88,00






5 INGRESOS PATRIMONIALES 7.730,00 7,98 250,91





54 Rentas de bienes inmuebles 7.000,00 45,41

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 600,00 200,00



60 De terrenos







500,00




729




2016

(Miles de euros)


78 De familias e instituciones sin fines de lucro 6.784,00





462,05 145,64 917,97






TOTAL 138.816,57 84.310,48 718.182,72

730




2016

(Miles de euros)




3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.904.090,77

30 Tasas 919.006,69



33 Venta de bienes 8.660,64

38 Reintegros de operaciones corrientes 216.008,17



40 De la Administración del Estado 6.235.642,25



43 De agencias estatales y otros organismos públicos 1.167,14


250,25





49 Del exterior 6.360.147,82


50 Intereses de títulos y valores 1,53


52 Intereses de depósitos 2.782,59



55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 12.208,82










500,00




731




2016

(Miles de euros)


78 De familias e instituciones sin fines de lucro 6.784,00

79 Del exterior 1.060.833,18




9.396,41






TOTAL 40.574.765,53

732


Resumen general por capítulos del presupuesto deingresos




2016

(Miles de euros)



3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.904.090,77












TOTAL 40.574.765,53

735


Resumen general por artículos y secciones delpresupuesto de gastos


Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de gastos


2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 54,65 163,93


12 Funcionarios 9.689,64 56.033,26 46.735,27

13 Laborales 176,33 27.563,31 20.579,62


15 Incentivos al rendimiento 427,84 5.344,45 5.104,23

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador

1.979,90 17.375,62 13.946,67

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.832,42 559.159,97 1.080.847,20


21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 624,14 11.215,53 2.994,50




25 Conciertos de asistencia sanitaria 61.599,56 471.614,83 1.039.972,13











48 A familias e instituciones sin fines de lucro 33.750,76 306.440,49 604.108,33

49 Al exterior 13,20 130,40 158,00




62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios

480,64 3.566,42 1.116,74

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios

214,03 24.596,71 2.280,01



66 Inversiones militares asociadas al funcionamientooperativo de los servicios

200,00



739




2016

(Miles de euros)







79 Al exterior









TOTAL CONSOLIDADO 113.751,79 1.111.316,99 1.810.505,83


40 A la Administración del Estado 16,36 20.612,80


43 A agencias estatales y otros organismos públicos





TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 16,36 20.612,80

TOTAL 113.751,79 1.111.333,35 1.831.118,63

740




2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 54,64 325,85


12 Funcionarios 373.366,67 13.101,11 33.864,38

13 Laborales 7.684,61 3.879,44 47.153,71




15.881,05 4.020,04 18.434,37







25 Conciertos de asistencia sanitaria


3 GASTOS FINANCIEROS 1.852,89 5,93 229,18

31 De préstamos en euros

34 De depósitos y fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.852,89 5,93 229,18



9.481,68




48 A familias e instituciones sin fines de lucro 450,00 90,30 103.170,61

49 Al exterior 75,00 71,50 2.444,74



13.869,50


42.200,00


15.770,00 5.360,00 36.452,79


65.206,49 1.415,00 19.595,41


65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes


67 Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial


741




2016

(Miles de euros)



30,36 325,00

75 A comunidades autónomas 1.032,24 600,00




79 Al exterior



83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 1.206,62 38,32 5.139,36

84 Constitución de depósitos y fianzas















TOTAL 914.020,09 39.580,89 505.622,38

742




2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 54,65 109,30 54,65


12 Funcionarios 219.070,95 31.723,68 77.157,97

13 Laborales 28.633,50 10.464,93 69.649,87




44.660,26 7.478,34 37.495,57


20 Arrendamientos y cánones 12.194,46 4.616,40 6.858,38







3 GASTOS FINANCIEROS 412,46 155,24 17.193,49

31 De préstamos en euros 2,24 14.548,55


35 Intereses de demora y otros gastos financieros 410,22 155,24 2.644,94

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.681.521,37 329.220,90 6.077.692,90


35.495,86 6.402,55

45 A comunidades autónomas 1.878.443,44 202,00 1.762,36

46 A entidades locales 220.949,26 675,00

47 A empresas privadas 768,82 73.383,74 5.965.682,12

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 23.545.340,64 248.780,62 109.460,90

49 Al exterior 523,35 451,99 112,52



13.000,00 43.948,99


3.000,00 263.887,00


6.148,59 4.274,50 52.103,51


14.677,49 3.771,00 11.641,41





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 170,00 80.000,00 1.013.116,79

743




2016

(Miles de euros)



170,00 14.069,47






8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.027,83 128,36 905,09


83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 1.027,83 127,79 900,09






TOTAL CONSOLIDADO 26.129.244,70 554.317,22 8.249.348,19


40 A la Administración del Estado 95.094,31 6.469,29 368,44

41 A organismos autónomos 61.511,19 3.502,88






TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 158.043,19 6.469,29 20.606,04

TOTAL 26.287.287,89 560.786,51 8.269.954,23

744




2016

(Miles de euros)



10 Altos cargos 227,66 163,95 336,96


12 Funcionarios 10.476,14 20.688,53 136.199,07

13 Laborales 29.136,70 5.827,13 77.785,07




11.708,21 6.662,36 54.527,26










31 De préstamos en euros





50,00 66.488,51




48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.178,48 18.077,18 3.037,39

49 Al exterior 1,00 401,19 3.578,82





25.236,59 1.488,07 29.778,01


12.008,77 1.093,77 20.543,58





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00 200,00 158.124,71

745




2016

(Miles de euros)



500,00 16.698,69









84 Constitución de depósitos y fianzas


3,00














TOTAL 138.816,57 84.310,48 718.182,72

746




2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 1.703.942,39

10 Altos cargos 1.546,24


12 Funcionarios 1.028.106,67

13 Laborales 328.534,22




234.169,65






24 Gastos de publicaciones 4.119,64

25 Conciertos de asistencia sanitaria 1.573.215,37



31 De préstamos en euros 14.553,80


35 Intereses de demora y otros gastos financieros 6.093,38



117.918,60



47 A empresas privadas 6.111.853,65

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 24.974.885,70

49 Al exterior 7.961,71

6 INVERSIONES REALES 1.038.119,15


70.818,49


309.087,00


181.775,86


177.043,67




200,00



747




2016

(Miles de euros)



31.793,52








83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 10.986,04



3,00














TOTAL 40.574.765,53

748


Resumen general por capítulos del presupuesto degastos




2016

(Miles de euros)


1 GASTOS DE PERSONAL 1.703.942,39





6 INVERSIONES REALES 1.038.119,15










7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -17.185,81



751

ingresos y gastos. anexos de desarrollo orgánico y económico

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