ingresos por cuotas de mantenimiento mayo 2016 …€¦ · resumen de mayo 2016 saldo inicial al 1...

Depto. Monto Pago de

Adeudos

concepto de pago de

adeudosCuota de Mantenimiento

Fecha de

Pago

No. de

chequeDescripcion Fecha Monto -$

001 Mayo 2016. 09/05/2016 181,629.37$

002 2,200.00$ Abril 2016 + Recargo

Moratorio

Mayo 2016+ Recargo

moratorio13/05/2016 `003

Personal de Limpieza 1er

Quincena de Mayo 201613-may-16 2,250.00$ 8,400.09$

003 Mayo 2016. 16/05/2016

`004Personal de Limpieza 2da


004 `005 Recoleccion de Basura Abril 2016 17-may-16 400.00$ 166,341.75$

101 Mayo 2016. 05/05/2016 13 Recoleccion de Basura Mayo 2016 27-may-16 400.00$

Mayo 2016. 06/05/2016 `008 Pago de Agua Bimestre 2/2016 23-may-16 643.00$ $30,306.00

Junio 2016. 31/05/2016 14Adeudos de agua Bimestre

5/2015 y Bimestre 6/201427-may-16 1,335.00$

103 Mayo 2016. 10/05/2016 001Personal de Vigilancia 1er


104 Mayo 2016. 16/05/2016 007Administracion del condominio

Mayo de 201627-may-16 6,000.00$

201 4,000.09$ Marzo y Abril 2016 Mayo 2016.05/05/2016

16/05/201611 Recarga de 9 Extintores 27-may-16 1,350.00$

202 Mayo 2016. 10/05/2016 ---Comision por apertura de cuenta

y cheques emitidos31-may-16 481.71$

203 23,687.71$

204 Mayo 2016. 04/05/2016

301

302 Mayo 2016. 13/05/2016No. de

chequeMonto.

303 2,200.00$ Abril 2016 + Recargo

MoratorioMayo 2016. 26/05/2016 002 $8,578.00

304 Mayo 2016. 03/05/2016 006 $1,200.00

401 Mayo 2016. 05/05/2016 010 $2,400.00

402 Mayo 2016. 03/05/2016 012 $8,578.00

403 Mayo 2016. 10/05/2016 015 $1,200.00

404 Mayo 2016. 31/05/2016 016 $7,650.00

501 `017 $700.00

502 Mayo 2016. 06/05/2016 $30,306.00

503 Mayo 2016. 06/05/2016

504 Mayo 2016. 31/05/2016

XXXX Fondos de cuenta anterior 24/05/2016

TOTAL 8,400.09$

ELVIRA CHAVEZ SOTOPersonal de Vigilancia 2da Quincena de Mayo

2016

BRAULIO ESTRADA CRISPIN Mantenimiento a Elevador Mayo 2016

2,000.06$

2,000.07$

LAM FIRE

-$

2,000.10$

BasuraEduardo Larios

Martinez

Vigilancia CASE SEGURIDAD

Administracion

del condominioPach Administracion

SACMEXServicio de

Agua2,000.06$

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ

ELVIRA CHAVEZ SOTOPersonal de Vigilancia 2da Quincena de Abril

2016

2,000.00$

2,000.24$

Extintores

Nombre.

Scotiabank

BRAULIO ESTRADA CRISPIN


EFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE

MAYO DE 2016

2,000.18$

Suministro y colocacion de proteccion de

herreria para equipo de bombeo

Lavado de Carcamos de aguas pluvias

TOTAL DE EGRESOS AL 30 MAYO DE 2016

EGRESOS DEL MES DE MAYO 2016

EGRESOS DETALLADOS

Concepto

Egresos Ordinarios.

Proveedor

Cheques en transito

RESUMEN DE MAYO 2016

SALDO INICIAL AL 1 DE MAYO

2016

TOTAL DE INGRESOS DEL MES

MAYO DE 2015

TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE

MAYO 2016SALDO AL 31 MAYO DE 2016

SCOTIABANK

PAGO DETALLADO POR DEPARTAMENTO.

Monto pagado

LimpiezaJose Luis Manzur

Gutierrez

2,000.01$

TOTAL DE CUOTAS

RECUPERADAS

INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO MAYO 2016

2,200.00$

-$

2,000.08$

2,000.09$

2,000.05$

2,000.03$

102

2,000.14$

2,000.15$

Cheques en transito.

2,000.20$

Comisiones

Bancarias

Cambio de llave de Nariz y fuga en

estacionamiento de planta baja

2,000.17$

TOTAL INGRESOS MAYO 2016

Mantenimiento a Elevador Abril 2016


Concepto.

Total

-$

139,427.24$

2,000.12$

2,000.00$

2,000.16$

190,029.46$

-$

2,000.22$

181,629.37$

Depto. Cuota de Mantenimiento Monto Penalización Septiembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Octubre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Noviembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Octubre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Cuota Extraordinaria Septeimbre 2012 5,000.00$ 500.00$

Agosto 2012 a Diciembre 2012 10,000.00$ 1,000.00$

Enero 2013 a Diciembre 2013 24,000.00$ 2,400.00$



Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. -$ 200.00$

Julio a Diciembre 2015 12,000.00$ 1,200.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$

101 Marzo 2015. -$ 200.00$


Agosto 2012 a Diciembre 2012 10,000.00$ 1,000.00$




Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. -$ 200.00$


Enero 2013 a Diciembre 2013. 24,000.00$ 2,400.00$



Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. -$ 200.00$

Abril 2016. -$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2014. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$


Julio 2014. 2,000.00$ 200.00$

Octubre 2014. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2014. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$


Noviembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. -$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$

402 Recargo Moratorio Enero 2016 -$ 200.00$

Enero 2014. 2,000.00$ 200.00$

Agosto 2014. 2,000.00$ 200.00$

Septiembre 2014. 2,000.00$ 200.00$


Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2014. 1,200.00$ -$

Junio 2015 a Diciembre 2015 14,000.00$ 1,400.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2015. 2,000.00$ 200.00$

Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

400,700.00$ 41,350.00$

`002

`001

`004

204

302

Topacio Imperial Informe de Morosidad

104

201

`003

203

301

303

Total

403

501

404

502

503

1/6/2016 SEL Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/2

Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial 2016/05/01Producto CHQMoneda MXNFolio 22154428704

Fecha Final 2016/05/31País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST

Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN001001317804Saldo 166343.75

# Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2

1 2016/05/03 25106 2,000.16 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 2,002.16

2 2016/05/03 402 2,000.18 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 4,002.34 MANTENIMIENTO MAYO /BANORTE/IXE

3 2016/05/03 30516 2,000.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 6,002.40 MANTTO TI /BANAMEX

4 2016/05/03 47.72 CARGO IVA 5,954.68

5 2016/05/03 298.27 CARGO COMISION POR APERTURA DE CUENT 5,656.41

6 2016/05/04 204 2,000.12 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 7,656.53 DEPTO 204 ALTAMIRANO /BANAMEX


8 2016/05/05 50516 2,000.05 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11,656.75 050516 /BBVA BANCOMER

9 2016/05/05 50516 2,000.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 13,656.84 CUOTA MTTO CDA AGRARISMO 8201 /BBVA BANCOMER


11 2016/05/06 60516 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 17,657.06 MNTO%20CDA%20AGRARISMO%208%205 03%20MAYO%/BANAMEX

12 2016/05/09 1 2,000.01 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 19,657.07 MANTEN MAYO 2016 /BANAMEX


14 2016/05/10 25106 2,000.07 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 23,657.14 PAGO MTTO AGRARISMO 8 DEP 103 340808 12:46:42




18 2016/05/13 3 2,250.00 CARGO CHEQUE PAGADO 29,807.38


1/6/2016 SEL Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 2/2

PACH ADMINISTRACION SA DE CV001 ERIKA MONTSERRAT CRUZ PAZ2016/06/01 17:00

SIN9412025I4


21 2016/05/16 160516 4,000.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 37,807.58 MTTO DEPTO CDA AGRARISMO 8201 /BBVA BANCOMER


23 2016/05/17 5 400.00 CARGO CHEQUE PAGADO 35,157.58


25 2016/05/24 25106 139,427.00 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 173,941.58


27 2016/05/26 99994 4,200.15 ABONO DEPOSITO EN FIRME 169,563.73

28 2016/05/27 25106 .24 ABONO ABONO POR TRASPASO 169,563.97





33 2016/05/31 25106 2,000.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 162,479.03 MANTTO TI /BANAMEX

34 2016/05/31 25106 2,000.20 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 164,479.23 PAGO DE MANTENIMIENTO MAYO 404 /BBVA BANCOMER

35 2016/05/31 25106 2,000.24 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 166,479.47 MANT MAY 2016 /BBVA BANCOMER

36 2016/05/31 117.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 166,362.47

37 2016/05/31 18.72 CARGO IVA 166,343.75

Nombre: AL PORTADORCondominio: AGMNSMO IEmpresa: BASURA

aor"¡txtatn¡,CtóW

Monto Total 8400.00Monto con Letru: " Doss mil trescientos once pesos 00/100 mn

Nombre de quien recibe Fecha Fí¡ma.

x,-or -Zazé

PachAdministracion. Bruselas 6 piso I-I0I col. Juarez.

PAEH¡omrprgrnaclÉx

Nomb¡e:

Condominio:Enpresa:

AL PORTADOR

AGMNSMOBASURA

Monto TotalMonto con Letra:

8400.00Cucitrocientos pesos 00/100 mn

RECOLECCION DE BASUMABRIL 20]6

l\unúero ae cneque Numero de polip

'00013 '00013

É"u,ro* tJ. 9¿ -otuo@

PachAdministracion. Bruselos 6 piso l-I0I col. Juarez.

iii¡Iit?

lI

CDMXCIUDAO DÉ MÉXICO

FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO A LA TESORERíA

6¡tl¡,000.000.007.000.000.00

DERECHOS P

NÚMERo DF194043886201C

FECHA DE VI2016-05-31

| ¡e c¡ntidad

Rrltll-!1

"y Scotiobqnk.comprobante de operación

EANCO,/CLfENTE

23/0s/20l.6usiraiió,iisozor lt:39:44 t¡4

::ll9 ::'l9n det crit!!g:I:?j3es4lssss74:9l19 ID rrp:r5306269 /+/+6:'/4f.olro host:H497232 -"

ses.ión:No c.l iencePlaza:fvtExrco, D. F.sucursa'l ip'laza cabal I itoil+[;..ron:pASEo oe r_n neronprA No. 10 tol. ce

1^_, PAGO DEL sERvrcroLU/4 - SECRETARIA DE If^rJAHz'l s/rr soRE R rA' DE L

DERECHOS:ACTUALIZAGIÓN:

IVA:RECARGOS:

MULTAS:GASTOS DE EJECUCION

pn eladculo $l d€l Oódgo tscal del O¡drito FedsralarD€ d péso sup€rhr.

Importe del Recibo:ueScuentoS:comisión:rvA (162,.í) ;

rmporre rotal del necibo:I I po r]e carnbi o:Jr¡porte pagado:

$6s0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

(seiscieirtói éjncuenta pesos 0olroo rqil$6 50. 00

FORMA DE PAGO:

I9:1] q" entnada cte efec r.i vo:I ora ¡ de sal i da de efectivó: '

Monto total de 'la transacción:

$653.00$3.00

$6 50. 00

N CUMP[SfiErrff(r AL AflTfCU-O 56 TNC|SO$ Cl y D] D€r CÓOnO HSC¡L oe¡_O FEDEEAL, DECLARO BAE PROTESTA DE DECN LA VEFDAD C|I,'E TNS DATO$

A,$ENTADS $Oñ¡CIERTOS

ONANE V FTWA DEL EONrMSINENIE O FEPNESENIANÍE IÁEAL

134051 5l 50701 596J582

834051 5't 50701 536J5820ft0000643660

6¡13.00

0.000.007.000.000.00

8340515150701 596J582

ñÍtrü=-t¡^y iobonk. tlX

comprobante de operac'ión

BANCO/CLIENTE

27 io5/2OI6 3:28: 34 Pr\l

usuario:8760055Fol'io sesión del cliente:1053o11755500801Folio rD rTP:r1164693440132920ro'l i o host: ¡606 5G98 ses ión :t{o c'l i ente

Pl aza :MEXrco , D. r= .

sucursal:Reformaoirección:pASEo DE LA REFORMA No. 90 coL. luAREZ

t

PAGO DEL SERVICIO1074 - SECRETARIA DE FINANZA.5/TESORERIA DEL

GDF

Moneda: MXN

LINEA DE CAPTURA: 834051515070]5976U8HIMPORTE A PAGAR: $1,355.00SIN USo _ SIEMPRE 1: 1concepto: AGUA VENCIDA

ITIPLE DE PAGO A LA TESORERÍA

¡*ars€ a poEos. d€ confúm¡rdad con el 8|tbr¡b 36 del OódigD FE¿al d€t Didlno Fede¡alpeso irfxior y a parü do 51 c€nlar/ús d p€so sup€rhr.

rmporte de'l Reci bo:Descuentos l

comi si ón:rvA (1,6%) :

rmporte Total de'l Recibo:ripo de cambio:rmporte pagado:(t"ti I tresc ientos ci ncuenta y00/100 MN)

$1, r55.00$0. 00$0. 00$0. 00s0. 00$0. 00

sL, i55.00cinco Pesos

ECISC' D€ PÁGO DELAMEilTAL AUTORIZADA

\,1

FORIVIA DE PAGO:

total de entrada de efectivo: 51,5C,0.00Total de salida de efectivo: $145.00

Monto total de 'la transacción: $1, 355.00

EN CUMPT$¡IENTo AL AffTIc-TJLo 68 INcISos cI Y D) DEL cÓDIGo FtscAL oELDISTRÍTO FEDENAL. Í'ECIARO BAE) PROTESTA DE T'ECN LA VEROAD C¡T.IE LOS DAfOS

ASEI{TADOo SON¡ CERTOS

NOHENE Y FMA OEL CONIMBUYEÍVTE O PEPFE9EtrTI NÍE LE4AL

83405151507025976U8H

l]ililililililtililrilil[ffi[ltililtffi [ffi il il ililililtiltilt]ilililtil1til ilil834051 51 50702597€U8H00000000071 0

ri nna del cl i ente

J

:

ri rrn¿(s) de autorjzación y sello

. , ":'l

834051 5T 976U8H

l\tOMBRE DEL C:LIEI\¡TE CONDOMINIO AGRARISMO No. I

DIRECCION: 2da. AGRARISMO N<',.08

COL ESCANDON

DELG MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D F C P 0118OO.

€M- ¿€.7:(

S/?A.

15/mayo/2016

Cantid Concepto Precio Unitario Precio Total

02 Elementos en horario de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso,durante la primer qutncena de Mayo del presente año

t Letra

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS OOl1OO M.N.)

$4,289 00

TOTAL

$8,578 00

$8.578 00

.á9á^-I']r'VJ/ It I\ IA AKUII\ UT 5.GURIUAU PtrIVADA DEL CENTRA CASE SA DE CV COA

)r)tútottlO tN 3ALIE sLRAPtaRrND,N No EXT StNI 3os COL SANRAF|LL DELEGAcioNcUAUHTÉ^aaC MLXICoD.STHToFEDERAL Cp

)611. TEI ''

160191 LACANTIDAD LIQUIDAIAMPARADAPOREL DOCUMEIlTADEARRIBAMENCIONADAENELTATAL S1NAFUERAPAGADI

:N :;U VENCTMTENTO DE FECHA ESTA CAUSARA iAiTERESFS MORATOI?rcS AL T:PO OE 05% tvtENSUAL DUARANTE EL TtEMpO eUE

)t:RMANET.CA ,)TAL Ó PARCIALMENTE NsaLufo

NOMBRI=- DE QUIEN RECIBE:

FECHA

PUESTO

FIRMA

,-/".7",&-¿*-4/*. ¿Jt¿ €"¿./.*9,W 9"1*.€--.Za-,*€.9. aarz¿t//¿-b, 9.9 ,%/. ¡¡ga-apzCo rre o : se g p rivca se@ltahoo com. m x Página web: www.seguridadcase.com mx

FACHAE,MINIE'RAE}IóN

JOSE LUIS MANZUR GUITERREZAGMRISMO 8

LIMPIEzu

82,250.00Dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 mn

epto

r\umsro ae cneque lYumero de poliza

'0000s '00003

Bruselas 6 piso l-

FAEHaomrxrsre¡créN

JOSE LUISMAT,IZUA

AGMRTSMO

LIMPIEZA

Monto TotalMonto con Letra:

$1,125.00Un mil ciento veinte y cinco peso,t 00/100 mn

PERSONAL DE LIMPTEZA 3ER SEMANA DEL MES DE MAYO 20] 6

-rf- zelPachAdministrqcion.B*,"Iorijio 1

Utlr'*t"*REICIBO DE PA O

!,IOMBRE DEL C'LIELTTE CONDOMITVO AGRARISMO No. I

DIRECCION' 2da. AGRARISMO Nc¡.08

COL ESCANDON

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15/mayo/2016

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