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Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias del FVS vigencia 2013 De manera atenta, les comunico que esta Oficina de Control Interno realizo Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias del FVS vigencia 2013, con sustento en el Artículo 39 de la ley 909 de 2004, articulo 52 del Decreto 1227 de 2005 y la circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. El análisis de la gestión de cada dependencia de esta Entidad se basó en la evaluación cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación Institucional A continuación me permito presentar el resultado del mencionado informe:

1. Oficina Asesora de Planeación:

1. ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios en términos de tiempo y calidad - Fortalecer las relaciones con nuestros usuarios y partes interesadas. - Mejorar continuamente los procesos, procedimientos y la comunicación interna de la entidad. - Crear esquemas de mejoramiento continuo en materia de contratación.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Formular y/o actualizar y efectuar seguimiento a Planes

Planes formulados y con seguimiento/ Planes previstos x 100

100%

Plan Estratégico 2012-2016: Fue elaborado, socializado a nivel interno y publicado en la página WEB de la Entidad. A la fecha el Plan Estratégico se actualizó con relación a los objetivos estratégicos y el nuevo mapa de procesos de la Entidad.

Plan Contractual: En cuanto al Anteproyecto de Presupuesto 2014, se adelantaron mesas de trabajo con clientes externos y se consolidó la proyección de gastos recurrentes efectuada por el FVS y los requerimientos de inversión nueva solicitada por los clientes externos, el proyecto de Anteproyecto fue presentado en Mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y el Sector Gobierno y aprobado por el Concejo de Bogotá. El Plan contractual 2013 se consolidó en forma conjunta con las dependencias según los requerimientos de los clientes del FVS, así mismo se hace seguimiento diario y se producen informes para el Comité Directivo y las entidades que lo requieran en forma periódica. El Plan Contractual es publicado en la página WEB y con fácil acceso a los servidores públicos de la Entidad y la comunidad en general.

Plan de Acción: Se realizó el cargue de la actualización y programación de la versión final del POAI 2014 en SEGPLAN. La matriz de seguimiento de metas de Plan de Desarrollo con corte a 30 de diciembre en herramienta Excel se encuentra realizada. Se realizó la actualización y seguimiento de los componentes de inversión y gestión con corte a 30 de diciembre 2013 en el sistema SEGPLAN.

Plan Operativo Anual 2013: Fue sensibilizado a cada una de las dependencias, para el efecto se envió a cada una de ellas los siguientes documentos: Directrices para elaboración POA, Plan de Acción a 31 de diciembre de 2012, Plan contractual 2013, Guía Metodológica para elaboración incluidos formatos 1-2-3, Plan Estratégico Institucional - PEI, Informe Preliminar de evaluación por dependencias. Así mismo y con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación se formuló el Plan Operativo Anual, para lo cual se realizó un Acta por cada dependencia. A la fecha se efectuó el cuarto seguimiento al POA, en proceso el cuarto informe de seguimiento, los cuales se constituyen en insumo para alimentar el sistema SEGPLAN, los Acuerdos de Gestión y Evaluación de Desempeño para los funcionarios de planta.

Plan Anticorrupción: El Plan fue elaborado y publicado en la página WEB de la Entidad en el mes de abril de 2013. Al mismo se le han hecho los seguimientos respectivos relacionados con la Oficina Asesora de Planeación y solicitados por Control Interno.

Efectuar asesoría en la construcción de planes de mejoramiento producto de auditorías internas y de la Contraloría de Bogotá.

Planes Asesorados/Asesoría de planes solicitados x 100

100%

La Oficina Asesora de Planeación ha venido asesorando a las dependencias para la construcción de planes de mejoramiento derivados de los informes de auditoría realizados por Control Interno. Así mismo, se realizaron los Planes de Mejoramiento relacionados directamente con la Oficina Asesora de Planeación y sus seguimientos.

Elaboración de Estrategia Anticorrupción Y Antitrámites

Estrategias Elaboradas

100%

La Oficina Asesora de Planeación documento y elaboró el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el cual contempla la estrategia anticorrupción y estrategia antitrámites, conforme a la Guía metodológica estructurada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, conforme a lo previsto en el Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital". la Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y el Decreto 2641 de 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" . Durante el año y a solicitud de control interno se efectuaron dos seguimientos al Plan Anticorrupción, sobre las acciones de competencia de la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, en el marco de este Plan y mediante el proyecto 937 se celebró el contrato 1282 de 2013 por valor de $25.748.536, dirigida a la elaboración de un diagnóstico institucional en cuanto al tema de corrupción y al fortalecimiento del proceso y procedimientos contractuales de la entidad.

Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión

Actividades previstas/Actividades realizadas x 100

59%

Seguimiento a la certificación del FVS en NTCGP-1000:2009 1. Capacitación: Se realizaron con participación de personal de planta y de contrato los cursos de formación de indicadores de gestión (30 personas), Administración del Riesgo (30 personas), Gestión del proceso de Mejoramiento (18 personas) y Análisis del desempeño de un SGC (20 personas), los cuales fueron certificadas por ICONTEC. Los restantes cursos y teniendo en cuenta la disponibilidad de de personal durante el cierre de vigencia se proyectan realizar el primer trimestre del año 2014.

2. Seguimiento a No conformidades: Se efectuó seguimiento a las no conformidades de "No se asegura el control de los registros del Sistema de Gestión Integrado en cuanto a su almacenamiento, retención y disposición final"; "Si bien se han establecido los mapas de riesgos para todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado, no se realizan los análisis suficientes que permitan determinar todos los riesgos operativos inherentes y las causas que los generan; "En el mapa de riesgos del proceso de Medios de Transportes se considera como causa de los riesgos el flujo de información Proveedor–Cliente, la cual según el procedimiento operativo no se realiza directamente sino a través del FVS."; "No se asegura el control de los registros del Sistema de Gestión Integrado en cuanto a su almacenamiento, retención y disposición final"; "No se realiza la re-evaluación de los proveedores que afectan la conformidad con los requisitos"; " Si bien se han establecido indicadores de gestión para todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado, no para todos los casos estos indicadores permiten demostrar la eficiencia de los procesos y la efectividad del Sistema de Gestión Integrado"; "En los procesos de Contratación no se registran y controlan los Productos/servicios No Conformes"; "No se realiza el suficiente análisis de las causas de las No Conformidades, de manera que sea posible identificar las causas raíz de las situaciones presentadas". Durante la visita de Reactivación para la Certificación de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:200), realizada el 4 y 5 de junio de 2013, el FVS logró subsanar las No conformidades encontradas por el organismo Auditor. 3. Acompañamiento a los procesos de la Entidad: La Oficina Asesora de Planeación realizó el respectivo acompañamiento a través de mesas de trabajo con cada uno de los 16 procesos de la entidad. 4. Ejecución Auditoría Interna: Se formuló el programa de Auditoría en coordinación con Control Interno, el cual se presentó al Comité del SIG para su revisión y aprobación el día 2 de septiembre. La Auditoría se prevé realizar en el mes de marzo de 2014. 5. Mejoramiento del SIG: Se hizo el diagnóstico de la documentación asociada a los procesos y se trazó el plan de acción para mejora, el cual se encuentra en su primera fase consistente en la revisión de procesos, procedimientos, formatos, indicadores y documentos asociados. Se modificó el Mapa de procesos de la Entidad, en caracterización con los nuevos procesos y en revisión los procedimientos asociados a cada uno de ellos. 6. Seguimiento a Indicadores de Gestión: Se hizo seguimiento durante el primer trimestre y segundo trimestre del año a los indicadores de todos los 15 procesos de la entidad, se prevé realizar el seguimiento al tercer y cuarto trimestre durante el mes de enero de 2014. 7. Seguimiento a Mapas de Riesgos: Durante el segundo trimestre y en cumplimiento del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría de Control Interno a la Administración del Riesgo y la no conformidad de la Auditoría de ICONTEC se efectuó la revisión de todos los mapas de riesgo a través de mesas de trabajo, así mismo se modificó el formato de conformidad con la última guía publicada por el DAFP sobre la Administración del Riesgo. De acuerdo con lo anterior los mapas por proceso fueron corregidos y actualizados, generando nuevos mapas de riesgo con vigencia del 1 de julio al 30 de junio de 2014. Sobre estos mapas se efectuó seguimiento trimestral en el mes de octubre de 2013 y se efectuará el seguimiento al último trimestre del

año en el mes de enero de 2014. Se encuentra pendiente el seguimiento de Control Interno a los Mapas de Riesgo. Así mismo se actualizó el mapa de riesgos institucional y se elaboró el de corrupción. 8. Elaboración y realización acompañamiento a la ejecución de cronograma de Auditoría externa: Se realizarán dos visitas del organismo Auditor, de las cuales ya se efectuó la de Reactivación de la Certificación los días 5 y 6 de junio en la cual se brindó el acompañamiento respectivo. La próxima visita del organismo Auditor se tiene prevista para el segundo trimestre de 2014.


100% Implementar los programa de uso eficiente del agua y energía, entrega el material reciclado., manejo de residuos peligrosos: Se elaboró y consolido informe frente al consumo hídrico, reportando la información mediante la herramienta sistematizada STORM USER a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). El primer informe se remitió el día 31-01-2013, el segundo el día 30-04-2013., el tercero el 31 de julio de 2013 y el cuarto informe se realizó en el mes de octubre de 2013. En el comité del SIG del 2 de septiembre de 2013 se sugirió la implementación de sistemas ahorradores para optimizar el recurso hídrico. Se elaboró y consolido informe frente al consumo de energía, reportando la información mediante la herramienta sistematizada STORM USER a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). El primer informe se remitió el día 31-01-2013, el segundo el día 30-04-2013, el tercero el 31 de julio de 2013, el cuarto informe se realizó en el mes de octubre de 2013. Se realizó la entrega del material recalado a los recicladores de oficio y se le realizó la caracterización y pesaje del material entregado, durante el tercer trimestre del año. Se realizó visita a la Bodega de la entidad y se elaboró acta en la cual se registró la verificación del cumplimiento normativo, especialmente, en el manejo de residuos peligrosos como el Decreto 4741 de 2005. La fecha de realización de la actividad fue el día 16 de abril 2013.

Implementación de software para administración del SIG


87% A través del Software de Administración de la Calidad adquirido en el 2011 a la empresa ITS Soluciones, se prevé la implementación de 16 módulos relacionados con: Administración documental, PQRS, MECI, Planes y proyectos, presentaciones, encuestas, revisión por la dirección, riesgos, actas y tareas pendientes, talento humano, evaluación de proveedores, auditorías internas, balanced scorecard, producto no conforme, mejora continua y portal Intranet. A la fecha, la empresa ITS parametrizó y entregó la totalidad de los módulos, a excepción del de planes y proyectos, para el cual se están ejecutando las pruebas requeridas. Se han efectuado las capacitaciones de los módulos respectivos, a excepción del módulo de Planes, programas y proyectos, el cual se prevé realizar durante el primer trimestre de 2014

Rendir informes a la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Gobierno y Organismos de Control.

Informes tramitados/Total informes x 100

100% Se han venido entregado los informes a la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Gobierno y Organismos de Control de forma oportuna.

Actualizar los proyectos de inversión

Proyectos actualizados/Total Proyectos x 100

100% Los proyectos se actualizaron para el proceso de armonización de los Planes de Desarrollo y se vienen actualizando de forma periódica, los mismos son registrados y actualizados en el sistema SEGPLAN.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Los objetivos propuestos por la Oficina Asesora de Planeación dio un cumplimiento en un 93.25%. La Oficina Asesora de Planeación, contó con herramientas importantes de control para la correcta ejecución de los recursos de la Entidad, control de la programación, ejecución de los recursos de la Entidad, magnitudes, territorialización, actividades, entre otros y control de la gestión dirigida al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Anticorrupción implementado por primera vez en la Entidad y dirigido a preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción. La información producto de las herramientas de control mencionadas sirvió además como insumo para toma oportuna de decisiones, realización de informes y rendición de cuentas a los organismos de control. Así mismo durante la vigencia, conto con un Sistema Integral de Gestión fortalecido, procesos y procedimientos que permitieron conservar el conocimiento estandarizando, las actividades y la mejora continua del desempeño de la entidad para la satisfacción de nuestros usuarios, se presentaron algunas dificultades fuera del alcance de la Oficina, tal como la no contratación oportuna del personal de apoyo requerido, para la vigencia 2014, se plantea dar inicio con el proceso de contratación de los servicios de auditoría de sostenibilidad del certificado de calidad otorgado en el año 2012, así como el proceso de auditoría interna de calidad. Con relación a la automatización de las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión-SIG, se parametrizaron e implementaron 15 de los 16 módulos, quedando pendiente para el 2014 el de Planes y proyectos, dirigidas a la implementación del Software para la administración del SIG, el cual ha permitido disminuir los tiempos en las tareas, consolidación de toda la información referente al SIG en una sola aplicación y atención eficiente a los usuarios del sistema. Dio cumplimiento de la normatividad ambiental, especialmente el decreto 400 de 2004 y la política ambiental del FVS, contribuyendo así al programa "Manejo integrado de Residuos sólidos". Igualmente se dio cumplimiento a la información solicitada por nuestros usuarios para la toma de decisiones en forma oportuna. Los proyectos de inversión fueron actualizados en su totalidad, lo que permitió contar con una mejor programación y seguimiento de los proyectos de inversión para dar cumplimiento a lo planteado en el Plan Distrital de Desarrollo.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: -Teniendo en cuenta que la gestión de la Oficina Asesora de Planeación depende de la oportunidad y calidad con que le es presentada la información, se recomienda a todas las dependencias: Allegar la información solicitada en los términos y calidad requeridos con el propósito de dar cumplimiento a los usuarios y organismos de control. Mejorar la presentación y contenido de los informes de gestión, que no sean compendio de tareas sino que reflejen los logros obtenidos. Formular metas en los planes institucionales que sean retadoras y no tareas del diario quehacer de la entidad. - Agilizar los procesos contractuales relacionados con la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta que en el 2013 se presentaron demoras en la contratación de personal para la auditoría al SIG. - Agilizar los procesos contractuales de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el Plan Contractual - Se recomienda a las dependencias compromiso con el SIG, mediante la actualización y/o creación de procesos, procedimientos y formatos, así como con el cumplimiento de los mismos. - Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar Sensibilizaciones a los funcionarios y personal contratado nuevo sobre el funcionamiento del ITS.

2. Oficina Asesora Jurídica.

1. ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA JURÍDICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Mejorar continuamente los procesos, procedimientos, y la comunicación interna de la Entidad. - Definir, coordinar, controlar, organizar y verificar los procesos y procedimientos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., de manera eficiente y oportuna de acuerdo con las directrices de la Gerencia, las políticas institucionales y legales y el Plan de Desarrollo del Distrito Capital.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO

(%)


Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoría del FVS.

(Número de actualizaciones realizadas / Número de Actualizaciones a realizar) X 100

100%

Se realizó la revisión del manual por parte de la Oficina Jurídica, el cual fue adoptado mediante resolución 080 del 04 de Junio de 2013 y se socializó a través de la Intranet de la entidad.

Actualizar el Manual de Contratación del FVS.


60%

Se terminó la revisión y actualización del manual vigente, adoptado mediante Resolución 384 de 2012, para su armonización con el decreto 1510 del 17 de Julio de 2013, quedando pendiente su adopción y socialización.

Actualizar los Procedimientos de los procesos de CONTRATACIÓN y JUDICIAL del FVS, incluidos en el SIG.


100%

Se concluyó la revisión de los procedimientos y formatos de contratación y judiciales, conjuntamente con la OAP, los cuales fueron adoptados mediante resolución 161 del 08 de Octubre de 2013, e incluidos en el SIG en el sistema y se socializó a través de la Intranet de la Entidad.

Elaborar el Manual de Procedimientos Internos de operación.

(Número de actualizaciones realizadas / Número de Actualizaciones) X 100

100%

De acuerdo con la actualización realizada por la Oficina de los procedimientos contractuales, se incluyó dentro de los procedimientos desarrollados la operatividad interna de la Oficina Asesora Jurídica

Cumplir con la actualización, registro y publicación oportuna de la

(Número de actualizaciones

100% Se han mantenido oportunamente actualizados los diferentes aplicativos tanto

información contractual. realizadas en el mes / Número de solicitudes de actualización recibidas en el mes) x 100

internos como externos con la información de la contratación de la Entidad

Cumplir con la ejecución de los planes de mejoramiento

(Seguimientos realizados al mes / seguimientos previstos al mes) x 100

90%

Se dio cumplimiento a las acciones y metas propuestas por parte de la OAJ en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá

Mantener actualizada la información de los expedientes Judiciales y penales en los que la entidad hace parte

(Número de expedientes actualizados al mes / Número de expedientes en que hace parte la entidad) X 100

100%

Se obtuvo la información en juzgados y se culmino la actualización de los expedientes judiciales de los procesos vigentes en los que hace parte la Entidad.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Los objetivos propuestos por la Oficina Asesora Jurídica se cumplieron en un 92.8%. La Oficina realizó actividades como la revisión y actualización de los manuales de Contratación, el manual de Supervisión e Interventoría al igual los Procesos y procedimientos de contratación, con lo cual, además de ajustarlos a la reglamentación vigente en la materia, no obstante, se encuentra pendiente la adopción y socialización. De igual forma, se fortaleció la transparencia y la prevención de la corrupción.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: * Adoptar y socializar el manual de contratación con las modificaciones establecidas en el decreto 1510 del 17 de Julio de 2013. * Realizar jornadas de Sensibilización a los nuevos contratistas donde se incluya, además de los temas relacionados con el funcionamiento de la entidad, el manejo de los diferentes aplicativos con que se cuenta y el Sistema integrado de Gestión, el sistema SI CAPITAL y efectuar periódicamente actualizaciones en temas de contratación. * Se recomienda el compromiso con el SIG, mediante la actualización y/o creación de procesos, procedimientos y formatos, así como con el cumplimiento de los mismos. * Cumplir Oportunamente las acciones correctivas que se encuentran en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

3. Subgerencia Administrativa y Financiera,

1. ENTIDAD: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Proporcionar bienes y servicios que aporten al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital. - Automatizar los flujos de información y fortalecer los canales institucionales de comunicación como estrategias de lucha anticorrupción. - Mejorar y fortalecer continuamente la gestión institucional para contribuir al uso adecuado y transparente de los recursos públicos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTA

DO (%)


Mantener actualizados los sistemas de información en donde se registran los recaudos -Tesorería

Actividades ejecutadas/Acti

vidades Programadas

X 100

100% En cuanto a la revisión de movimientos de recaudo los cupos son solicitados en Hacienda para pagos. Se inicia el proceso para pago y luego se realizan los pagos respectivos, a través del portal de Davivienda. Se genera listado de los pagos. Así mismo, se diligencian los formatos correspondientes en los sistemas de la entidad (aplicativo de contratos y OPGET-SI CAPITAL). Se mantuvo actualizada la información y se generaron los respectivos informes a Contabilidad y Presupuesto

Mantener el control y seguimiento a la programación de recursos


vidades Programadas

X 100

100% Se consolidó la información remitida por las áreas por fuente de recursos, se diligenciaron los formatos preestablecidos en el SISPAC a través de la extranet de la Secretaría de Hacienda, haciendo un seguimiento periódico de la ejecución de los recursos programados. Se efectuaron seguimientos periódicos en el SISPAC de acuerdo con la programación reportada por las dependencias. Se actualizó la información y se realizaron los respectivos informes a Contabilidad y Presupuesto

Mejorar la Programación y contenido de los comités de seguimiento y control financiero de acuerdo a fechas establecidas


vidades Programadas

X 100

66% Se hizo la coordinación de los Comités de Seguimiento y Control Financiero. Se realizaron 2 comités de los 3 programados, Se modificó la programación a 3 comités de Seguimiento y Control Financiero,

Mantener el Pago oportuno de los compromisos programados con el total cumplimiento de los requisitos exigidos para cada caso.


vidades Programadas

X 100

100% Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los mismos, Se ha cumplido con la totalidad de la programación de los pagos programados

Conciliación de la información contable y la información reportada por los grupos de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Subgerencia Técnica.


vidades Programadas

X 100

92% Se realizaron las conciliaciones mensuales de la información contable de los Grupos de Tesorería, Bienes, Ejecución Presupuestal de ingresos por concepto de Transferencias, y las conciliaciones mensuales de la información contable de la Oficina Jurídica (SIPROJ), Se efectuaron las conciliaciones bancarias con corte a noviembre de 2013 y se remitieron al Grupo de Tesorería mediante radicado 2013IE10172 de 24 de diciembre de 2013. El valor conciliado asciende a: $36.527.790 miles de pesos. Las cifras con corte a diciembre 31 de 2013, se reportarán una vez se validen los estados contables ante la Contaduría General de la Nación a más tardar el 15 de febrero de 2014. Se efectuaron las conciliaciones de los saldos de los bienes al servicio del FVS y al servicio de terceros entre las áreas de Almacén, Inventarios y Contabilidad con corte a noviembre 30 de 2013 por valor de: $101.296.624 miles de pesos. Las cifras con corte a diciembre 31 de 2013 se reportarán una vez se validen los estados contables ante la Contaduría General de la Nación a más tardar el 15 de febrero de 2014 Se efectuaron las conciliaciones de los ingresos por concepto de transferencias (CUD y otros ingresos con corte a noviembre de 2013 entre la ejecución presupuestal de ingresos y los registros contables por valor de: $121.270.145 miles de pesos. Las cifras con corte a diciembre 31 de 2013 se reportarán una vez se validen los estados contables ante la Contaduría General de la Nación a más tardar el 15 de febrero de 2014. Se efectuaron las conciliaciones de los iniciados y en contra del F.V.S., registrado en el SIPROJ y en las cuentas de orden deudoras y acreedoras con corte a noviembre de 2013. Se efectuaron las conciliaciones de los iniciados y en contra de la entidad registrado en el SIPROJ y en las cuentas de orden deudoras y acreedoras con corte a noviembre de 2013 por valor de: procesos iniciados $5.674.790 miles de pesos y en contra pretensión inicial $51.513.952 miles de pesos. Las cifras con corte a diciembre 31 de 2013 se reportarán una vez se validen los estados contables ante la Contaduría General de la Nación a más tardar el 15 de febrero de 2014

Evaluación de Gestión por Dependencia


vidades Programadas

X 100

75% Se efectuó la validación de los estados contables con corte a septiembre de 2013 en SCHIP de la Contaduría General de la Nación, en la matriz de la Dirección Distrital de Contabilidad y en el aplicativo Bogotá Consolidado de la SHD en los plazos establecidos. Las cifras con corte a diciembre 31 de 2013. Se reportarán una vez se validen los estados contables ante la Contaduría General de la Nación a más tardar el 15 de febrero de 2014. Se efectuó la circularización al área técnica de los saldos pendientes por amortizar correspondiente a los anticipos para proyectos de inversión, pagos anticipados y cuentas por pagar pendientes por cancelar con saldo a septiembre de 2013. Las cifras con corte a diciembre 31 de 2013. Se reportarán una vez

se validen los estados contables ante la Contaduría General de la Nación a más tardar el 15 de febrero de 2014.

Sostenibilidad de la información contable


vidades Programadas

X 100

100% Se elaboró la Ficha de Sostenibilidad Contable No.001 para la depuración de los gravámenes a los movimientos financieros (4 por mil), la cual fue aprobada en el Comité de Sostenibilidad Contable número 002 de junio 27 de 2013, por valor de $86.156.512. Se elaboró la Ficha de Sostenibilidad Contable No. 002 para la depuración de las obras y mejoras en propiedad ajena de la Casa de Justicia y Biblioteca Carlos E. Restrepo por valor $434.797.566, la cual fue aprobada en el Comité de Sostenibilidad Contable número 003 de septiembre 25 de 2013. Se terminó la conciliación de los 21 convenios y se realizó la mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad- DDC, producto de este trabajo se elaboraron la Ficha de Sostenibilidad Contable No. 003, la cual fue aprobada por el Comité de Sostenibilidad en reunión de 3 de 25 de septiembre de 2013 y se remitió el proyecto de resolución a la Oficina Asesora Jurídica para aprobación mediante acto administrativo, por valor de $849.486.123 Se elaboró, presentó y aprobó la Ficha de Sostenibilidad No. 004 de 2013 por valor de $4.537.897, para la depuración del saldo de los recursos entregados en administración al Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), de la ejecución del convenio interadministrativo No. 888 de 2005. Se realizó el cuarto Comité de Sostenibilidad Contable (reunión de carácter ordinario el día 11 de diciembre 2013), y se aprobó la Ficha presentada. Se contaba con la Ficha de Sostenibilidad Contable No. 001, por valor de $86.156 miles de pesos. Los giros respectivos se efectuaron mediante Actas: 089, 090 y 091 de 28 de Junio de 2013. Se elaboró la Ficha de Sostenibilidad Contable No 002, por valor de $434.797.566, la cual fue registrada mediante el comprobante de contabilidad No. 05-000149 del 30 septiembre 2003. Se elaboró la Ficha de Sostenibilidad Contable No 003, por valor de $849.486.123, la cual fue registrada mediante el comprobante de contabilidad No. 05-000176 del 18 de octubre de 2013. Se elaboró, presentó y aprobó la Ficha de Sostenibilidad No. 004 de 2013 por valor de $4.537.897, la cual fue registrada mediante el comprobante de contabilidad No. 05-000200 del 19 de diciembre de 2013.

Liquidación de los convenios suscritos por el F.V.S. con Entidades del Orden Distrital.


vidades Programadas

X 100

100% Se concilió la información enviada por Presupuesto y Tesorería en archivo plano a Contabilidad, con todos los pagos realizados con relación a los convenios y determinar su registro Contable. Se realizó la mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad – DDC., y se pidió concepto para determinar el procedimiento a seguir para la depuración de los remanentes de

los convenios suscritos con las otras Entidades Distritales. Se efectuó la depuración de carácter extraordinario, para lo cual se eléboro la Ficha de Sostenibilidad Contable No.003, por valor de $849.486.123, y se remitió el proyecto de resolución a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación mediante Acto Administrativo.

Realizar seguimiento a la ejecución de contratos vigentes sin ejecución de pagos


vidades Programadas

X 100

100% Se revisaron los CRP de la vigencia y se realizaron los informes de CRP de Presupuesto de funcionamiento e inversión

Revisar los expedientes que conforman el saldo de las actas de fenecimiento constituidas en las vigencias 2005 a 2012


vidades Programadas

X 100

91% Se verificó mensualmente el estado de liquidación de los compromisos que presentan saldo en las actas de fenecimiento constituidas en las vigencias 2005 a 2012, de las 265 carpetas a 31 de diciembre se han revisado 215 carpetas Se han realizado las depuraciones solicitadas por las áreas del FVS. A 31 de diciembre de 2013 se han depurado 859 millones mediante Actos Administrativos que han sido enviados al Área de Contabilidad.

Envío de informes mensualmente que incluya los saldos de reservas presupuestales, a los responsables de las áreas de la Entidad, para que determinen si los contratos que respaldan estos CRP, van a ser objeto de ejecución y/o liquidación.


vidades Programadas

X 100

92% Se verificó el estado de las reservas que presentan saldos mes a mes, A diciembre 31 de 2013, se efectuaron pagos por valor de $50.953 millones para un avance del 84% para la vigencia. Se han realizado 12 informes mensuales de pagos de reservas los cuáles se han realizado con la información obtenida del sistema PREDIS Local.

Envío de Informes presupuestales con la oportunidad y calidad requeridos


vidades Programadas

X 100

100% Registro de información presupuestal, Todos los CDPS y CRPS se han realizado de manera oportuna de acuerdo con la solicitud de las áreas. Al cierre del trimestre se realizaron las verificaciones correspondientes y se enviaron los informes a la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD, debidamente firmados. Al cierre del trimestre se realizaron las verificaciones correspondientes y se envían los informes a la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD, debidamente firmados

Depuración de información en el aplicativo Know-It


vidades Programadas

X 100

97,5% Se realizó el análisis de la información de registro de inventarios de las cuentas de bodega, bienes al servicio del FVS y bienes entregados a terceros. Se revisó la información de los comodatos solicitados para la depuración y actualización de la información. Por instrucción de la Subgerencia Administrativa y Financiera los supervisores de los comodatos son los encargados de realizar la tarea. De los bienes identificados se han entregado a las diferentes áreas de la entidad la documentación soporte para legalización y trámites pertinentes. Así mismo, se realizaron las actualizaciones en el aplicativo Know-it de acuerdo a las visitas realizadas.

Se han realizado visitas a los diferentes comodatarios ubicando los bienes reportados como faltantes. Debido a la cantidad de información se inició para el 2014 un plan de acción para culminación de la actividad. Se analizó la información recopilada para establecer la compensación de registros faltantes VS Faltantes. Se actualizó la información remitida de registros por depurar por partes de los enlaces de la Metropolitana Se remitió la información pertinente para la elaboración de los ajustes necesarios para la actualización de los estados contables de la Entidad

Entregar y legalizar bienes con los usuarios finales


vidades Programadas

X 100

100% Los bienes adquiridos en la presente vigencia, en la medida que fueron ingresados a almacén, fueron entregado a los usuarios finales mediante comodato de acuerdo a lo previsto en el procedimiento "Recepción, ingreso y entrega de bienes de la entidad " Cod GAL-PD -2,3.

Que los bienes entregados a terceros mediante comodato, cuyo contrato se encuentre vencido, queden saneados.


vidades Programadas

X 100

93% El área de Inventarios entregó a la Oficina Asesora Jurídica la documentación para el trámite de saneamiento de comodatos vencidos de enero a septiembre de 2013, en cuanto al último trimestre del año, se solicitó concepto al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica relacionado con la perdida de competencia del FVS para liquidar los comodatos vencidos, dicho concepto fue entregado a la Subgerencia Administrativa en el mes de diciembre de 2013, en el sentido que el FVS perdió la competencia para liquidar comodatos vencidos por lo que debía proceder a su liquidación en forma unilateral de acuerdo con el procedimiento respectivo. De acuerdo con lo anterior se procederá en el primer semestre del año a realizar un plan de acción y efectuar las propuestas de liquidaciones de los comodatos vencidos. Se ha solicitado a los comodatarios que informen los trámites adelantados con respecto a los bienes faltantes. Así mismo, se efectuó visita a la MEBOG parque automotor. Con los demás comodatarios (Fiscalía, DAS en liquidación, XIII Brigada, Medicina Legal, Secretaría de Gobierno) se están realizando visitas a campo donde se verifica el bien, su ubicación y el estado. Se está efectuando la inclusión de los bienes en comodatos vencidos para incluirlos en comodatos vigentes, tal como: Los bienes relacionados con Telemática de los Comodatos 105 de 2006, 18 de 2007 y 41 de 2007 suscritos con la MEBOG, se incluyeron en el comodato vigente 45 de 2011.

Enajenar los bienes que se encuentran fuera de servicio con reintegro tramitado.


vidades Programadas

X 100

69% Se han identificado el estado jurídico de los bienes del parque automotor que reposan en bodega y se iniciaron las medidas pertinentes con aquellos que tenían afectación (impuestos atrasados, comparendos, medidas cautelares) Se aprobaron mediante Resolución 147 de 2013 la enajenación de 248 bienes y mediante Resolución 180 de 2013 la enajenación de 141 bienes entre automotores y parque de chatarra, para el efecto se celebró el Convenio

Interadministrativo No. 01175 del 8 de noviembre de 2013 con CISA-Central de Inversiones S.A. A la fecha la subasta se declaró desierta dado que ningún oferente se presentó. Se presentó al comité de inventarios y aprobaron mediante Resolución 147 de 2013 la enajenación de 248 bienes y mediante Resolución 180 de 2013 la enajenación de 141 bienes entre automotores y parque de chatarra, para el efecto se celebró el Convenio Interadministrativo No. 01175 del 8 de noviembre de 2013 con CISA-Central de Inversiones S.A. A la fecha la subasta se declaró desierta dado que ningún oferente se presentó. Se han tramitado los requerimientos elevados para la legalización de bienes del parque automotor ante las autoridades de tránsito.

Baja de Activos de la Entidad, destinación final y destrucción


vidades Programadas

X 100

100% Los bienes fueron clasificados de acuerdo a sus componentes y características en el primer trimestre del año. Se identificaron los bienes para dar de baja, se clasificaron y fueron llevados al Comité de Inventarios donde se aprobó su destrucción y destino final Se expidieron las resoluciones de baja: 099 y 100 de 2013 con fecha Junio 27 de 2013 para baja de bienes de SOFREMI. Con la salida de Almacén No. 9917 de junio 27 de 2013, se dio la entrega de los bienes al Ejercito Nacional, Brigada XIII, quienes realizaron la disposición final de los bienes. Se evidenció que el Ejército Nacional, Brigada XIII, cumplió con los requisitos ambientales y de seguridad para la disposición final y destrucción de dichos elementos según soportes fotográficos y fílmicos. Así mismo se suscribió por parte de la Representante legal, Gerente del FVS, Subgerente Administrativa y Financiera, Almacenista y Representante del PIGA y responsable de la Brigada XIII un acta de destrucción de los Bienes de SOFREMI el 27 de junio de 2013.

Reestructuración en cuanto a estructura organizacional y planta de personal del FVS

Actividades ejecutadas/Actividades Programadas X 100

100% El documento Técnico para modificar la estructura organizacional y planta de la Entidad, se presentó desde enero de 2013 en tres oportunidades conforme a los ajustes requeridos por el DASC. Mediante oficio 2013EE4424 de 6 de diciembre de 2013, el Departamento administrativo del Servicio Civil Distrital - DASC, emitió concepto técnico de escala salarial, estructura y planta de empleos del FVS. El ajuste al Levantamiento de Cargas de Trabajo se realizó para efectos de presentación del documento técnico. El documento se ajustó a los requerimientos efectuados por el DASC. El documento Técnico se presentó desde enero de 2013 en tres oportunidades conforme a los ajustes requeridos por el DASC

Cargas de trabajo - planta temporal

Actividades ejecutadas/Actividades Programadas

100% Consolidación, revisión y ajuste Cargas de trabajo para los empleos que conformarán la Planta Temporal del FVS. Actividad realizada en el primer trimestre

X 100

Plan institucional de capacitación - PIC


78% Elaboración Diagnóstico de necesidades de capacitación, Actividad realizada en el primer trimestre. El Plan de Capacitación fue adoptado mediante Resolución 011 de enero de 2013 Se ofició al Departamento del Servicio Civil para indagar sobre el estado de ejecución del PIC, puesto que todos los recursos de este fueron asignados al Servicio Civil y no al FVS. La entidad se acogió a las invitaciones externas de capacitación que no requieren costo, como es el caso de las ofrecidas por la Veeduría Distrital, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la ESAP. Igualmente se adelantaron a través del SIG los cursos de indicadores, mapa de riesgos, Acciones Preventivas y Correctivas, De otra parte, se implantó la estrategia de creación de grupos focales que permite dar capacitación a nivel interno de acuerdo a las necesidades arrojadas por el PIC, mediante la misma se adelantó capacitación relacionada con Depuración y Toma Física de Inventarios. Se ofició al Servicio Civil para indagar sobre el estado de ejecución del PIC, ya que todos los recursos de este fueron asignados al Servicio Civil y no al FVS. Se realizó la evaluación a la capacitación sobre Depuración y Toma Física de inventarios

Programa de bienestar e incentivos


100% Elaboración Diagnóstico de necesidades en el primer trimestre del año 2013. El Programa de Bienestar e incentivos se adoptó mediante Resolución 010 de 31 de enero de 2013. Este proceso se adjudicó mediante el contrato 669 de 2013 a Compensar con un plazo de ejecución de 8 meses. Durante el trimestre se celebró el día del niño, reconocimiento al mejor funcionario, vacaciones recreativas, novenas navideñas, jornada evaluativa de la gestión. Se evaluaron las actividades realizadas para el día del niño, reconocimiento al mejor funcionario, vacaciones recreativas, novenas navideñas, jornada evaluativa de la gestión.

Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo – SG-SST


100% Elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST, en el primer trimestre del año 2013. El proceso fue adjudicado con el contrato No 630 de 2013 a DYM, por un valor de inferior al rubro. Por esta razón los recursos que quedaron se destinarán para dos futuros procesos relacionados con la Caminata Ecológica y exámenes médicos ocupacionales periódicos para los funcionarios de la Entidad. Se efectuó caminata ecológica a Nimaima - Cundinamarca y se realizó la jornada de exámenes médicos ocupacionales para el personal de planta de la Entidad. Se hizo la evaluación a la caminata ecológica a Nimaima - Cundinamarca y se realizó la jornada de exámenes médicos ocupacionales para el personal de planta de la Entidad.

Proceso desarrollo talento humano


80% Se tienen borradores de trabajo de la caracterización y de los procedimientos establecidos en el área. Teniendo en cuenta la nueva versión por la cual se actualiza el Mapa por procesos y el Manual de procesos y procedimientos del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C se encuentra en trámite la caracterización del proceso de Desarrollo de Talento Humano

Digitalizar expedientes de contratos


vidades Programadas

X 100

25% No se realizo la instalación y capacitación del software y el hardware de digitalización. No se escanearon los expedientes de contratos y se realizó el ingreso de la información al aplicativo SIG. Se contrataron 8 personas para iniciar proceso de identificación y procesamiento de archivo central. Se elaboraron las fichas técnicas del equipamiento tecnológico para su adquisición a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Se han escaneado la correspondencia recibida y enviada, resoluciones, contratos vigencia 2012 y 2013 (etapa precontractual), los contratos solicitados por los entes de control y los PQRS de la vigencia 2013.

Socializar en las áreas y oficinas del FVS las normativas y metodologías archivísticas vigentes.


vidades Programadas

X 100

100% Se han hecho las citaciones con los encargados Se ha presentado las normas y metodologías a todas las áreas del FVS, labor que se realiza en forma mensual.

Aplicación y seguimiento a las Tablas de Retención Documental.


vidades Programadas

X 100

100% Se han hecho las respectivas visitas y seguimientos para la correcta aplicación de las TRD, en forma mensual

Actualizar los procesos y procedimientos del SIG, según requerimientos


vidades Programadas

X 100

100% Se han hecho las modificaciones que el SIG ha solicitado, conforme a las recomendaciones realizadas por parte de la Auditoría de Calidad ICONTEC, con relación al proceso de Gestión Documental y fueron presentadas para aprobación a la Oficina Asesora de Planeación, los ajustes al proceso y procedimientos fueron publicados en la Intranet de la Entidad.

Aplicar procesos técnicos a la documentación correspondiente a las vigencias 2009 y 2010.


vidades Programadas

X 100

90% Se viene clasificando por áreas y vigencias la documentación del Archivo Central vigencias 2009 y 2010. Pendiente por organizar el 10% de la documentación, la cual se realizara en el primer trimestre de 2014.

Mejorar proceso de comunicación con los contratistas


vidades Programadas

X 100

70% Se elaboró la guía para los diferentes servicios administrativos que atiende el área, Cafetería, Servicio y Vigilancia, suministro de papelería y servicios públicos. Se realizará presentación oficial para aprobación por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera. Se validó la guía por parte de la Subgerencia Administrativa y financiera, en proceso de trámite ante la Oficina Asesora de Planeación para su publicación. Una vez sean aprobadas las guías por parte de la Oficina Asesora de Planeación se procederá a su socialización

Fortalecer el control de consumo de papelería e insumos.


vidades Programadas

X 100

100% Al poder contar con la matriz de consumo de servicios públicos se tiene un mayor control de los consumos y de los pagos evitando cortes en el suministro de los servicios por pagos retrasados. Durante el trimestre se continuó la realización visitas a los CAIS, Inspecciones, Estaciones de Policía, Casas Fiscales con el fin de verificar y controlar los consumos de servicios públicos. Así mismo se solicitó verificación de altos consumos en CAIS y Estaciones de Policía ante la EAAB. En el trimestre septiembre - Diciembre se visitaron diferentes equipamientos informando de los altos consumos e instándolos al ahorro en el consumo de agua, energía y gas.

Control de programación y pagos procesos área servicios administrativos.


vidades Programadas

X 100

100% Programación de PAC en el aplicativo de contratos hasta diciembre de 2013, pago oportuno de los Servicios Públicos a cargo del FVS. A fecha se está realizando la programación de los pagos de arriendo y servicios para los meses de enero y febrero de 2014 Se tiene control de los pagos realizados a los diferentes contratos.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Los objetivos propuestos por la Subgerencia Administrativa y Financiera se cumplieron en un 90.9%, El cumplimiento de los compromisos de la Subgerencia Administrativa y Financiera es aceptable, sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo los procedimientos de gestión de bienes y recursos físicos, los cuales requieren de seguimiento permanente.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: * Mejorar proceso de comunicación con los funcionarios y Contratistas de la Entidad * Cumplir Oportunamente las acciones correctivas que se encuentran en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. * Se recomienda el compromiso con el SIG, mediante la actualización y/o creación de procesos, procedimientos y formatos, así como con el cumplimiento de los mismos. * Agilizar los procesos contractuales de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el Plan Contractual * Realizar jornadas de Sensibilización a los nuevos contratistas donde se incluya, además de los temas relacionados con el funcionamiento de la entidad, el manejo de los diferentes aplicativos con que se cuenta y el Sistema integrado de Gestión, el sistema SI CAPITAL y efectuar periódicamente actualizaciones en temas de contratación. * se recomienda a todas las dependencias: Allegar la información solicitada en los términos y calidad requeridos con el propósito de dar cumplimiento a los usuarios y organismos de control, mejorar la presentación y contenido de los mismos.

4. SUBGERENCIA TÉCNICA.


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subgerencia Técnica

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Proporcionar bienes y servicios que aporten al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital. - Apoyar las estrategias distritales de consolidación de territorios de paz con seguridad ciudadana. - Automatizar los flujos de información y fortalecer los canales institucionales de comunicación como estrategias de lucha anticorrupción. - Mejorar y fortalecer continuamente la gestión institucional para contribuir al uso adecuado y transparente del recurso público.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO (%)


Construir equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia (Proyecto (681))

Actividades realizadas/Ac

tividades programadas x 100 (POA)

56.66% AVANCE EN CONSTRUCCIÓN DE 5 CAI BORDE: a. Obra: en desarrollo del proceso licitatorio no. fvs-lp-04-2013 se adelantó el proceso de selección para la elaboración de los estudios y diseños complementarios a los diseños existentes así como la construcción y la dotación del mobiliario de los comandos de atención inmediata (CAI). Este proceso fue declarado desierto mediante resolución no. 235 de 2013 del FVS. En consecuencia de lo anterior y conforme a lo establecido en la ley 80, decreto 734 y decretos reglamentarios, el FVS adelantó el proceso FVS-samc-10-2013 para dar continuidad a este proceso de contratación, el cual de igual manera fue declarado desierto mediante resolución 248 de 2013. b. Interventoría: en desarrollo del proceso no. fvs-cm-07-2013 se adelantó el proceso de selección para la contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la elaboración de los estudios y diseños complementarios a los existentes así como la construcción y la dotación del mobiliario de los comandos de atención inmediata (CAI). Este proceso fue declarado desierto mediante resolución No. 261 de 2013 del FVS. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE USAQUÉN: a. Obra: mediante proceso No. FVS-LP-06-2013 se adelantó el proceso licitatorio para construcción del reforzamiento estructural de la estación de policía de Usaquén. Este proceso fue declarado desierto mediante resolución no. 244 de 2013 del FVS. b. Interventoría: en desarrollo del proceso No. FVS-cm-05-2013 se adelantó el proceso de selección para la contratación de la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la

construcción del reforzamiento estructural de la estación de policía de Usaquén, este proceso fue suspendido mediante resolución no. 257 de 2013 del FVS. RECURSOS KFW - CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE CONVIVENCIA: Mediante convenio interadministrativo 663 de 2013 suscrito entre el FVS y la Secretaría de Gobierno se giraron los recursos en el mes de agosto de 2013, para financiar el proyecto de convivencia SUR, conforme a autorización de KFW con la directriz de la Secretaría de Gobierno

Efectuar mantenimiento de los equipamientos de seguridad, defensa y justicia en las localidades de la ciudad(Proyecto (681))

Actividades realizadas/Actividades programadas x100 (POA)

98,5%

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE POLICÍA: Con recursos 2013 se adicionó el contrato de mantenimiento 528 de 2012, se prorrogó en 4 meses, para el mantenimiento de CAI y Estaciones de Policía. A la fecha el contrato presenta un porcentaje de avance físico de 100% y financiero de 90% (en proceso de liquidación). MANTENIMIENTO CAI: para cumplir con los requerimientos realizados, se adicionó la Interventoría contrato 921 de 2012, y se prorrogó por 3 meses. Parte de los recursos fueron destinados a: el mantenimiento de 71 CAI. MANTENIMIENTO CASAS DE JUSTICIA, CENTROS DE CONVIVENCIA E INSPECCIONES DE POLICÍA: Con recursos vigencia 2013, se suscribió el contrato 1280 de 2013 y su respectiva interventoria contrato 1345 de 2013 para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos, estos contratos inicia en el mes de enero de 2014 MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES: con recursos vigencia 2013, se suscribio el contrato 1280 de 2013 y su respectiva interventoria contrato 1345 de 2013 , para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos, estos contratos inicio en el mes de enero de 2014 INTERVENTORÍA - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE POLICÍA: para cumplir con los requerimientos realizados, se adicionó la Interventoría contrato 921 de 2012, y se prorrogó por 3 meses. INTERVENTORÍA - MANTENIMIENTO CAI: para cumplir con los requerimientos realizados, se adicionó la Interventoría contrato 921 de 2012, y se prorrogó por 3 meses. Parte de los recursos fueron destinados a: el mantenimiento de 71 CAI. INTERVENTORÍA - MANTENIMIENTO CASAS DE JUSTICIA E INSPECCIONES DE POLICÍA: con recursos vigencia 2013, se suscribió el contrato 1280 de 2013 y su respectiva interventoria contrato 1345 de 2013 , para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos, estos contratos inician en el mes de enero de 2014 INTERVENTORÍA - MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES: con recursos vigencia 2013, se suscribió el contrato 1280 de 2013 y su respectiva interventoria contrato 1345 de 2013 para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos, estos contratos inicia en el mes de enero de 2014

Arrendar vehículos para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia(Proyecto (682))


tividades programadas x100 (POA)

50,5% DOTACIÓN DE VEHÍCULOS: Recursos de 2013 no fueron destinados a adquisición de vehículos, se continúa analizando el modelo financiero evaluando alternativas como compra, Leasing, Renting DOTACIÓN DE VEHÍCULOS .ADICIÓN ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS: Se efectuó adición y prórroga hasta agosto de 2014 al contrato 151-2008 para el arrendamiento de vehículos al servicio de la MEBOG y del Ejército Brigada XIII. se está adelantando Estudios de factibilidad (compra- arrendamiento) de vehículos para la Vigencia 2014.

Garantizar el suministro de combustible a las unidades de transporte en servicio asignadas a los organismos de seguridad, defensa y justicia y el FVS(Proyecto (682))


tividades programadas x100 (POA

86,5% SUMINISTRO COMBUSTIBLES GASOLINA Y ACPM: Se ha suministrado combustible a los vehículos propiedad y entregados en comodato y al servicio de los organismos de Seguridad mediante operación de bolsa No. 17785033 de 30 de abril de 2013 con la CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA plazo de 12 meses o hasta agotar recursos, se están realizando las consultas con Colombia compra eficiente para verificar si el Acuerdo marco de precios cumple con lo solicitado por el FVS y se realizará la inscripción a Colombia compra eficiente para obtener las claves para realizar las compras correspondientes. SUMINISTRO GAS VEHICULAR: el suministro empezó el 11 de septiembre de 2013 y su terminación se proyecta a abril de 2014. Se prevé adición y prórroga al contrato, teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento de vehículo vence en agosto de 2014.

Garantizar la sostenibilidad de los semovientes equinos y caninos detectores al servicio de los organismos de seguridad y defensa mediante la asignacion de suministros(Proyecto (682))



67,16% MANTENIMIENTO ATALAJES SEMOVIENTES: El 30 de diciembre de 2013 se inicio se suscribió el contrato No. 1298 de diciembre de 2013 para la adquisición de atalajes y reparación de sillas de montar para los equinos. MANTENIMIENTO ATALAJES SEMOVIENTES: el 30 de diciembre de 2013 se inicio se suscribió el contrato No. 1298 de diciembre de 2013 para la adquisición de atalajes y reparación de sillas de montar para los equinos. MANTENIMIENTO E INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO: se suscribió el contrato 1283 de diciembre de 2013 con la empresa Agroinversiones SAS para la realización pruebas clínicas que confirmen diagnósticos epidemiológicos. PRUEBA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA: el 9 de diciembre de 2013 se dio inicio al contrato No. 1774 para la toma de la prueba de anemia infecciosa equina para apróximadamente 162 animales SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS- MEBOG: está pendiente de la firma de acta de inicio de contrato 1299 de 2013 para el suministro de alimentos a los equinos y caninos con el vencimiento del contrato 490 de 2012 previsto para el 30 de enero de 2014 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SEMOVIENTES EQUINOS – MEBOG: está pendiente de la firma de acta de inicio de contrato 1299 de 2013 para el suministro de alimentos a los equinos y caninos con el vencimiento del contrato 490 de 2012 previsto para el 30 de enero de 2014 EMERGENCIAS SEMOVIENTES: el 9 de diciembre de 2013 se dio

inicio al contrato No. 1774 de noviembre de 2013 para la toma de la prueba de anemia infecciosa equina para aproximadamente 162 animales.

Mantener el parque automotor del fvs con insumos y suministro de respuestos requeridos por los organismos de seguridad, defensa y justicia(Proyecto (682))



98,5% MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: se adicionó y prorrogó el contrato para el mantenimiento correctivo a los vehículos propiedad y entregados en comodato y al servicio de los organismos de Seguridad. MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS: El día 12 de septiembre de 2013 y por 7 meses se dio inicio al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas del FVS mediante el convenio interadministrativo 781 de 2013 celebrado entre el FVS y la EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD.

Actualizar el cableado estructurado requeridos para la seguridad, defensa y justicia(Proyecto (682))

Actividades realizadas/Actividades programadas x100 (POA)

20% ACTUALIZACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO - ESTACIONES MEBOG: Mediante resolución 226 de 2013 del FVS se realiza la apertura del proceso FVS-SAMC-092013 para selección abreviada teniendo en cuenta la declaratoria de desierto del 30 de diciembre de 2013, mediante resolución 287 de 2013 del FVS.

Mantener los equipos y sistemas de respaldo eléctrico con insumos y bolsa de repuestos requeridos por los organismos de seguridad, defensa y justicia(Proyecto (682))



59% MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO INSPECCIONES Y MEBOG: PENDIENTE MANTENIMIENTO DE RADIO TRONCALIZADO: se dio inicio al contrato 659 de 2013 el 13 de junio con MOTOROLA SOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA., con plazo de 8 meses. MANTENIMIENTO UPS + BOLSA DE REPUESTOS MEBOG: el 30 de diciembre de 2013 se firmo contrato No. 1326 de 2013 con la empresa POWERSUN LTDA. con un plazo de 5 meses, el cual comenzó su ejecución a partir de enero de 2014 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO + BOLSA DE REPUESTOS - MEBOG: se prorrogo el contrato No. 859 de 2012 hasta enero de 2014, los dineros apropiados en el 2013 pertenecientes a este concepto fueron trasladados al concepto de mantenimiento sistema de Video vigilancia MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS + BOLSA DE REPUESTOS - MEBOG: Se firmó el contrato 1325 de 2013 con la empresa POWERSUN LTDA., con un plazo de 5 meses. El mismo empezó su ejecución a partir de enero de 2014.

Mantener los equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad (Proyecto (682))



57% MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INTELIGENCIA - SIJIN: contratos actualmente vigentes excepto el de VERSADIALES ya que los equipos están obsoletos y el mantenimiento tenían un precio elevado, igual la SIJIN y SIPOL adelantan trámites para la devolución de estos bienes. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INTELIGENCIA - SIPOL: se inició la ejecución del contrato a partir de enero de 2014

Desarrollar la adquisición, transmisión, operación y mantenimiento de los equipo del sistema integral de video vigilancia de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad(Proyecto (682))



100% FORTALECIMIENTO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - EQUIPOS DE VIGILANCIA; SERVICIO DE CONECTIVIDAD - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; TRANSMISIÓN DE IMÁGENES Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS, CONVENIO CODENSA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CORRECTIVOS: Se efectuó para la Red WAN contrato 806 de 2013. CONVENIO CODENSA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CORRECTIVOS: Se cuenta con el contrato No. 9018 de 2013,

tiene como fecha de terminación enero de 2014. CONECTIVIDAD PARA 211 CÁMARAS Y MANTENIMIENTO PARA 185 CÁMARAS: Se llevo a cabo el contrato Numero 587 del 2013, fecha de terminación 22/04/2014 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 103 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA: Se realizó contrato 979 de 2012 el cual se suscribió el 31 de diciembre de 2012, estos servicios se empezaron a implementar y facturar a partir del 17 de julio de 2013. El 31 de diciembre de 2013 se realizó adición de 97 servicios de puntos de video vigilancia y prorroga por 12 meses. CONTRATO 2324 DEL 2005 Y 306 DEL 2007 MANTENIMIENTO Y CONECTIVDAD DE 200 CAMARAS - 100 POR CADA CONTRATO: Se realizaron y se suscribieron los respectivos acuerdos de pago de la vigencia 2013. El 31 de diciembre de 2013 se suscribieron los servicios de conectividad de 200 puntos los servicios de arrendamiento del contrato 979 del 2012. TRANSMISIÓN DE IMÁGENES Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS : CONVENIO CODENSA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CORRECTIVOS

Atender la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia(Proyecto (682))



100% Conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia: Se ha atendido y pagado la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia

Capacitar funcionarios responsables de la seguridad y justicia de la ciudad(Proyecto (682))



50% Capacitación interna y externa para funcionarios del Consejo Distrital de Justicia: El proceso se declaró desierto dado que ninguna universidad presento propuesta en el término en que duró abierta la convocatoria.

Adquirir elementos y suministros de intendencia para los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad(Proyecto (683))



100%

Adquisición: A través de la bolsa mercantil de Colombia, impermeables con norma técnica NTMD-0234-A2 para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá. La negociación por unidades permitió ampliar la cantidad de impermeables de 633 a 723 unidades, brindando 90 unidades más de las establecidas en el estudio de mercado. Los elementos fueron entregados al almacén de la MEBOG el 16 de diciembre de 2013 con acompañamiento del almacén del FVS.

Suministrar raciones de alimentos para eventos especiales de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad(Proyecto (683))



90% Adquisición: A través del contrato 871 de 2013 se adquirió el suministro de alimentos para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá, los Gestores de convivencia y personal del CEACSC.

Atender los requerimientos en seguridad, comunicaciones y logística de la alcaldía mayor de Bogotá (Proyecto (683))



100% Atender los requerimientos en seguridad, comunicaciones y logística de la alcaldía mayor de Bogotá: Se ha garantizado el desplazamiento del esquema de seguridad del Alcalde Mayor, servicio celular y el programa de seguros

Renovar el software y las licencias para el mejoramiento de la gestión administrativa del


tividades

LICENCIAMIENTO SOFTWARE FVS : LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS: Se adjudicó bajo contrato 1279 de 2013 a la empresa ITSEC con fecha de inicio 31/12/2013 y fecha de

FVS (Proyecto (684)) programadas x1 00 (POA)

88% terminación 30/01/2014. LICENCIAMIENTO ORACLE: Se adjudicó bajo contrato 1274 de 2013 a la empresa ORACLE COLOMBIA LIMITADA., con fecha de inicio 20/12/2013 y fecha de terminación 08/08/2014. LICENCIAMIENTO FORTINET: No se contrato para esta vigencia debido al corto tiempo con que se contaba para adelantar la contratación

Mantenimiento de la plataforma de hardware, software, red de datos y equipos de cómputo del FVS (Proyecto (684))



30% MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, RED DE DATOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO FVS: No se presentó avance, dado que los recursos fueron trasladados para otra meta.

Implementar las actividades de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión-SIG-(Proyecto (682))



100% Sostenibilidad del SIG: 1. Capacitación: se realizaron con participación de personal de planta y de contrato los cursos de formación de indicadores de gestión (30 personas), Administración del Riesgo (30 personas), Gestión del proceso de Mejoramiento (18 personas) y Análisis del desempeño de un SGC (20 personas) , los cuales fueron certificadas por ICONTEC. Los restantes cursos y teniendo en cuenta la disponibilidad de de personal durante el cierre de vigencia se proyectan realizar el primer trimestre del año 2014. 2. Seguimiento a No conformidades: se efectuó seguimiento a las no conformidades de "No se asegura el control de los registros del Sistema de Gestión Integrado en cuanto a su almacenamiento, retención y disposición final"; "Si bien se han establecido los mapas de riesgos para todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado, no se realizan los análisis suficientes que permitan determinar todos los riesgos operativos inherentes y las causas que los generan; "En el mapa de riesgos del proceso de Medios de Transportes se considera como causa de los riesgos el flujo de información Proveedor – Cliente, la cual según el procedimiento operativo no se realiza directamente sino a través del FVS."; "No se asegura el control de los registros del Sistema de Gestión Integrado en cuanto a su almacenamiento, retención y disposición final"; "No se realiza la re-evaluación de los proveedores que afectan la conformidad con los requisitos"; " Si bien se han establecido indicadores de gestión para todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado, no para todos los casos estos indicadores permiten demostrar la eficiencia de los procesos y la efectividad del Sistema de Gestión Integrado"; "En los procesos de Contratación no se registran y controlan los Productos / servicios No Conformes"; "No se realiza el suficiente análisis de las causas de las No Conformidades, de manera que sea posible identificar las causas raíz de las situaciones presentadas". Durante la visita de Reactivación para la Certificación de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:200), realizada el 4 y 5 de junio de 2013, el FVS logró subsanar las No conformidades encontradas por el organismo Auditor. 3. Acompañamiento a los procesos de la Entidad: La Oficina Asesora de Planeación realizó el respectivo acompañamiento a

través de mesas de trabajo con cada uno de los 16 procesos de la entidad. 4. Ejecución Auditoría Interna: Se formuló el programa de Auditoría en coordinación con Control Interno, el cual se presentó al Comité del SIG para su revisión y aprobación el día 2 de septiembre. La Auditoría se prevé realizar en el mes de marzo de 2014. 5. Mejoramiento del SIG: Se hizo el diagnóstico de la documentación asociada a los procesos y se trazó el plan de acción para mejora, el cual se encuentra en su primera fase consistente en la revisión de procesos, procedimientos, formatos, indicadores y documentos asociados. Se modificó el Mapa de procesos de la entidad, en caracterización los nuevos procesos y en revisión los procedimientos asociados a cada uno de ellos. 6. Seguimiento a Indicadores de Gestión: Se hizo seguimiento durante el primer trimestre y segundo trimestre del año a los indicadores de todos los 15 procesos de la entidad, se prevé realizar el seguimiento al tercer y cuarto trimestre durante el mes de enero de 2014. 7. Seguimiento a Mapas de riesgo: Durante el segundo trimestre y en cumplimiento del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría de Control Interno a la Administración del Riesgo y la no conformidad de la Auditoría de ICONTEC se efectuó la revisión de todos los mapas de riesgo a través de mesas de trabajo, así mismo se modificó el formato de conformidad con la última guía publicada por el DAFP sobre la Administración del Riesgo. De acuerdo con lo anterior los mapas por proceso fueron corregidos y actualizados, generando nuevos mapas de riesgo con vigencia del 1 de julio al 30 de junio de 2014. Sobre estos mapas se efectuó seguimiento trimestral en el mes de octubre de 2013 y se efectuar el seguimiento al último trimestre del año en el mes de enero de 2014. Pendiente seguimiento de Control Interno a los Mapas de Riesgo. Así mismo se actualizó el mapa de riesgos institucional y se elaboró el de corrupción. 8. Elaboración y realización acompañamiento a la ejecución de cronograma de Auditoría externa: Se realizarán dos visitas del organismo auditor, de las cuales ya se efectuó la de Reactivación de la Certificación los días 5 y 6 de junio en la cual se brindó el acompañamiento respectivo. La próxima visita del organismo Auditor se tiene prevista para el segundo trimestre de 2014.

Garantizar la operación del NUSE(Proyecto (383))



100% SERVICIO DE OPERACIÓN DEL NUSE 123: INTERVENTORIA - OPERACIÓN TECNOLÓGICA NUSE 123: SERVICIO DE OPERACIÓN DEL NUSE 123 Se realizó prórroga del convenio 2357 de 2005 con fecha de terminación de febrero 28 de 2014 Frente al contrato de INTERVENTORIA - OPERACIÓN TECNOLÓGICA NUSE 123 se efectuó una adición al contrato 671 de 2011 que tiene fecha de terminación del 28 de febrero de 2014.

Garantizar la prestación de servicios de los operadores del


100% SERVICIOS PERSONALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SALA UNIFICADA DE RECEPCIÓN DE LA LÍNEA 123: Se garantizó el

NUSE *(Proyecto (383)) tividades programadas x 100 (POA)

servicio del NUSE, mediante la contratación de personal para la prestación de los SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN - RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LLAMADAS LÍNEA 123

Garantizar el funcionamiento operacional del proyecto de inversión(Proyecto (383))



100% FUNCIONAMIENTO OPERATIVO: Se ha garantizado el servicio de aseo y cafetería, vigilancia fija y seguridad privada y seguros de la Sede del NUSE. Así mismo se garantizó la contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión del proyecto.

Implementar en las localidades eventos y acciones para la vinculación de la población en riesgo de violencia y delincuencia a acciones para la prevención de las conflictividades(Proyecto (685))



90%

DESARROLLO DE EVENTOS Y ACCIONES TERRITORIOS DE VIDA Y PAZ: Durante el IV trimestre se ha ejecutado el convenio interadministrativo 662 de 2013, con la Secretaría de Gobierno, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el FVS y la Secretaría Distrital de Gobierno para la implementación de los planes, programas y proyectos previstos en el desarrollo del Programa de Territorios de Vida y Paz con prevención del Delito". En cumplimiento de la misionalidad de las entidades involucradas en este convenio y bajo la coordinación de la Dirección de Seguridad, la que tiene entre otras como funciones, diseñar y formular proyectos y programas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana y la construcción de territorios de vida y paz, con un plazo de ejecución de un (1) año.

Garantizar la operación y sostenimiento del proyecto de inversión (Proyecto (685))



100% A 31 de Diciembre de 2013, se celebraron un total de doscientos sesenta y siete (267) contratos de prestación de Servicios con el fin de garantizar el 100% por ciento de la operación del proyecto 685 divididos así: EQUIPO DE TRABAJO INTERLOCAL y GESTORES DE CONVIVENCIA, que comprometen el 100% del total de presupuesto asignado para esta meta.

Realizar diagnóstico de percepción de la entidad, e identificación de mecanismos para evitar actos de corrupción en la entidad (Proyecto (937))



78% Realizar diagnóstico de percepción de la entidad, e identificación de mecanismos para evitar actos de corrupción en la entidad: La Oficina Asesora de Planeación documento y elaboró el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el cual contempla la estrategia anticorrupción y estrategia antitrámites, conforme a la Guía metodológica estructurada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República , el Departamento Nacional de Planeación y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, conforme a lo previsto en el Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital". la Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y el Decreto 2641 de 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" con el propósito de financiar el Plan, se formuló el proyecto 937 "Fortalecimiento de la gestión ética institucional y lucha contra la corrupción" , el cual cuenta con recursos para el 2014. Durante el trimestre se celebró el contrato 1282 de 2013 dirigido a

la elaboración de un diagnóstico institucional en cuanto al tema de corrupción y al fortalecimiento del proceso contractual de la entidad.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Los objetivos propuestos por la Subgerencia Técnica se cumplieron en un 80%, La subdirección Técnica, al suministrar bienes y servicios a la comunidad logró: • Mejorar el rendimiento de las entidades beneficiadas y la información pública de acuerdo con las mejores prácticas contractuales y operar de acuerdo con las normas que rigen nuestra Entidad. • Invertir y desarrollar bienestar a la ciudadanía y comunidades locales, responder a sus expectativas y necesidades, comprometidas con el objetivo institucional de Bogotá Humana. Sin embargo en el desarrollo de esos compromisos se presentaron algunas situaciones ajenas a las funciones, que impidieron el logro del 100% de los indicadores, tales como: Declaratoria desierta de algunas licitaciones por ausencia de proponentes; recortes presupuestales; déficit presupuestal frente al número de requerimientos; así como demora en el agotamiento de los trámites para los traslados de recursos presupuestales.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: *Presentación oportuna y anticipada de los requerimientos en las diferentes áreas, para realizar la programación contractual de manera eficiente. * Se recomienda a las dependencias allegar la información solicitada en los términos y calidad requeridos con el propósito de dar cumplimiento a los usuarios y organismos de control, mejorando la presentación y contenido del mismo. * Agilizar los procesos contractuales de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el Plan Contractual. * Se recomienda a las dependencias compromiso con el SIG, mediante la actualización y/o creación de procesos, procedimientos y formatos, así como con el cumplimiento de los mismos. * Se recomienda el compromiso con el SIG, mediante la actualización y/o creación de procesos, procedimientos y formatos, así como con el cumplimiento de los mismos. * Cumplir Oportunamente las acciones correctivas que se encuentran en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

5. Oficina de Control Interno Disciplinario.


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Control Interno Disciplinario.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fomentar la cultura del autocontrol y del Código Disciplinario Único en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., en desarrollo de los postulados Constitucionales y Legales, asesorando a la Gerencia para la toma de decisiones disciplinarias y a los demás funcionarios en la prevención de conductas que puedan dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)


Sensibilización y Capacitación del personal de la Entidad respecto de las modificaciones que introduce el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 al CDU

Capacitación realizada.

100% Se elaboró presentación en power point en 16 diapositivas. Documento que se sensibilizo a todos los funcionarios y contratistas del FVS mediante el sistema Moodle. Se realizó evaluación en cuestionario de 10 preguntas.

Sensibilización y capacitación al personal vinculado al FVS sobre la responsabilidad disciplinaria que recae en los supervisores e interventores de los contratos estatales.


50% Se elaboró presentación en power point en 27 diapositivas, documento que aun no ha sido socializó a todos los funcionarios y contratistas del FVS mediante el sistema Moodle, dado que se han presentado diversos inconveniente tecnológicos, entre ellos el corte de energía que se presentó en el sector hace varios meses y problemas en el acoplamiento del Sistema Integrado de Gestión Automatizado.

Sensibilización y capacitación al personal vinculado al FVS sobre con Acoso Laboral y Responsabilidad Disciplinaria


99% Se elaboró presentación en power point en 26 diapositivas. Documento que se envió al Área de Planeación del FVS con el fin de socializarlo mediante el sistema Moodle. El curso Acoso laboral, aún se encuentra abierto, dado que se han presentado diversos inconvenientes tecnológicos, entre ellos el corte de energía que se presentó en el sector hace varios meses y problemas en el acoplamiento del Sistema Integrado de Gestión Automatizado. Igualmente, se realizaron 3 charlas presenciales al personal asignado al NUSE, los días: 02-May-13 10-May-13 07-Jun-13 Con ciclo de preguntas y respuesta al final de cada charla.

Aplicación de formatos que divulga el Sistema de Información disciplinaria del Distrito.

Formatos aplicados x

100

100% Los formatos aplicados en los procesos Disciplinarios: Proceso ordinario, verbal en primera y segunda instancia, fueron elaborados por la dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor, para la aplicación en todas las entidades del orden distrital que pertenecen al Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Los objetivos propuestos por la Oficina de Control Disciplinario se cumplieron en un 87.25%, con una inversión presupuestal mínima y con mayor cobertura en cuanto a funcionarios, ya que el sistema Moodle permite capacitar a todos los funcionarios y contratistas del FVS. Igualmente, se descentralizo la información al incluir a los contratistas del NUSE a las charlas. Los temas desarrollados generaron inquietud en los contratitas, lo cual se logró medir con el aumento de la consultas frente a temas de acoso laboral y responsabilidad disciplinaria de los contratistas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: * Verificar que la cantidad de personas programadas reciban las capacitaciones respectivas. * Realizar capacitaciones y sensibilizaciones presenciales * Se recomienda el compromiso con el SIG, mediante la actualización y/o creación de procesos, procedimientos y formatos, así como con el cumplimiento de los mismos.

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