informasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun … · c. tanah kas desa 1. kas desa 2. lungguh...
TRANSCRIPT
INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017
KEPADA
MASYARAKAT
DESA : KARANGSARI
KECAMATAN : SEMIN
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAB I
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No.
Sub Bidang
Kegiatan Banyaknya/ Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan
Perundang-
undangan.
a. Peraturan Desa
b. Peraturan Bersama Kepala Desa
c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan Kepala Desa
5
36
buah
buah
0
0
buah
buah
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Jumlah Kepala Keluarga
4. Jumlah RTM
2.954
2.884
1.753
618
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan :
1. Belum Lulus SD
2. Tidak Lulus SD
3. Lulus SD/Sederajat
4. Lulus SMP/Sederajat
5. Lulus SLTA/Sederajat
6. Diploma
7. S1, S2 dan S3
551
1.520
1.992
837
861
39
40
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian:
1. PNS
2. TNI/Polri
3. Kepala Desa/Perangkat Desa
4. Petani/Pekebun
5. Swasta
31
4
24
1.679
390
orang
orang
orang
orang
orang
3. Pertanahan. a. Status Tanah:
1. Sertifikat Hak Milik
2. Sertifikat Hak Guna Usaha
3. Sertifikat Hak Pakai
987
0
0
bidang
bidang
bidang
b. Luas Tanah:
1. Bersertifikat
2. Belum Bersertifikat
937,6/3828
987
2841
Ha/bidang
bidang
bidang
c. Tanah Kas Desa
1. Kas Desa
2. Lungguh
3. Pengarem-arem
15,4165/16
16,0782/23
0,2753/4
Ha/bidang
Ha/bidang
Ha/bidang
d. Peruntukan:
1. Jalan
2. Tanah Ladang
3. Bangunan Umum
4. Perumahan
5. Ruang Fasilitas Umum
19,0018
870,9898
0,9850
45,5979
1,0000
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
e. Tanah yang Belum Dikelola
1. Hutan
2. Rawa-rawa
0
0
Ha
Ha
4. Manajemen
Pemerintahan.
a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
1. PNS
2. Non PNS
0
24
orang
orang
No.
Sub Bidang
Kegiatan Banyaknya/ Jumlah
1 2 3 4
b. Jumlah Anggota BPD 10 orang
c. Musyawarah Desa 2 kali
d. Musrengbangdes 1 kali
e. Musyawarah BPD 6 kali
5. Ketentraman dan
Ketertiban.
a. Pembinaan Hansip
1. Jumlah Anggota
2. Alat Pemadam kebakaran
3. Jumlah Hansip Terlatih
43
0
2
orang
orang
orang
b. Ketentraman dan Ketertiban :
1. Jumlah Kejadian Kriminal
2. Jumlah Bencana Alam
3. Jumlah Operasi Penertiban
4. Jumlah Pos Keamanan
5. Jumlah Kecelakaan Remaja
0
2
0
50
0
kali
kali
kali
kali
kali
6. Pembinaan
lembagaan
Kemasyarakatan.
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
1. RT/RW
2. PKK
3. Karang Taruna
4. Pos Pelayanan Terpadu
5. LPM
56/13
1
1
1
1
lembaga
lembaga
lembaga
lembaga
lembaga
b. Lembaga kemasyarakatan membantu
pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat
5 lembaga
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai
wadah partisipasi masyarakat dan
sebagai mitra Pemerintah Desa -
0 lembaga
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut
sertakan dalam pelaksanaan program
sektor dan program Pemerintah
Daerah
0 lembaga
e. Lembaga Adat 0 lembaga
f. Lembaga adat dibentuk dengan
peraturan Desa terpisah dengan
lembaga kemasyarakatan
0 lembaga
B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun
Anggaran 2017
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
Gaji dan Tunjangan
Kesehatan Perangkat
Desa
2 Tunjangan dan Operasional BPD Tunjangan dan
Operasional
3 Operasional Pemerintah Desa Operasional Kantor
12 Bulan
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan
Perlengkapan
Servis Laptop dan
Printer
5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Desa AC dan Penguat
Internet
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
6 Pengadaan Mebeleur Meja Rapat, Almari
dan Filling Cabinet
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelayakan
Kendaraan Dinas
8 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Rehab Gedung
Kantor
9 Operasional RT / RW Insentif 56 Ketua RT
dan 13 Ketua RW
10 Operasional PKK Kegiatan PKK
11 Operasional LPMD Kegiatan LPMD
12 Operasional Karang Taruna Kegiatan Karang
Taruna Desa
13 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas PDH Putih
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Surat Kabar
15 Penyusunan Monografi Desa Dokumen Monografi
Desa
16 Penyusunan Profil Desa Update Profil Desa
17 Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) Pengelolaan Website
Desa
18 Penyusunan Rancangan Perdes tentang RKPDesa Dokumen RKPDesa
2018
19 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Usulan RKPDesa
2018, Perubahan
APBDes 2017 dan
APBDes 2018
20 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Penetapan Usulan
RKPDesa 2018
21 Penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDesa Rancangan
APBDesa 2018
22 Penyusunan Rancangan Perdes tentang Perubahan
APBDesa
Perubahan APBDesa
2017
23 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan
Semester SPJ Bulanan
24 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah / PBB Pelunasan PBB 2017
25 Pengisian Perangkat Desa
Jabatan Sekretaris
Desa dan Dukuh
Jetak
26 Penyusunan Rancangan Perdes tentang Organisasi
Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah
Desa
27 Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan
Tanah Milik Perseorangan
Sertifikat Tanah Kas
Desa 1 Bidang
28 Penyusunan Rancangan Perdes tentang Daftar
Kewenangan Desa
Perdes Daftar
Kewenangan Desa
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun
Anggaran 2017
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
Gaji dan Tunjangan
Kesehatan Perangkat
Desa
2 Tunjangan dan Operasional BPD
Tunjangan dan
Operasional
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
3 Operasional Pemerintah Desa Operasional Kantor
12 Bulan
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan
Perlengkapan
Servis Laptop dan
Printer
5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Desa AC dan Penguat
Internet
6 Pengadaan Mebeleur Meja Rapat, Almari
dan Filling Cabinet
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelayakan
Kendaraan Dinas
8 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Rehab Gedung
Kantor
9 Operasional RT / RW Insentif 56 Ketua RT
dan 13 Ketua RW
10 Operasional PKK Kegiatan PKK
11 Operasional LPMD Kegiatan LPMD
12 Operasional Karang Taruna Kegiatan Karang
Taruna Desa
13 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas PDH Putih
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Surat Kabar
15 Penyusunan Monografi Desa Dokumen Monografi
Desa
16 Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) Pengelolaan Website
Desa
17 Penyusunan Rancangan Perdes tentang RKPDesa Dokumen RKPDesa
2018
18 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Usulan RKPDesa
2018 dan APBDes
2018
19 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Penetapan Usulan
RKPDesa 2018
20 Penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDesa Rancangan
APBDesa 2018
21 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah / PBB Pelunasan PBB 2017
22 Pengisian Perangkat Desa
Jabatan Sekretaris
Desa dan Dukuh
Jetak
23 Penyusunan Rancangan Perdes tentang Organisasi
Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah
Desa
24 Penyusunan Rancangan Perdes tentang Daftar
Kewenangan Desa
Perdes Daftar
Kewenangan Desa
BAB II
PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa
NO.
Sub Bidang
Kegiatan
Jumlah/ Ada/
Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) 13 Km
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 5 Km.
c. Jalan Provinsi (Km) Tidak Ada
d. Jalan Negara (Km) Tidak Ada
e. Jembatan (Buah) 3
f. Kantor Kepala Desa Ada
2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan Umum :
1. Kelompok Bermain
2. Taman Kanak-Kanak
3. Sekolah Dasar
4. Sekolah Menengah
5. Akademi
6. Institut/Sekolah
Tinggi
b. Tempat Pendidikan Khusus
1. Pendidikan Pesantren
2. Madrasah
3. Sekolah Luar Biasa
4. Balai Latihan Kerja
5. Kursus-Kursus
3
3
2
0
0
0
0
2
0
0
0
3. Pembangunan Kesehatan 1. Rumah Sakit Umum
Pemerintah
2. Rumah Sakit Umum Swasta
3. Rumah Sakit Kusta
4. Rumah sakit Mata
5. Rumah Sakit Jiwa
6. Rumah Sakit Bersalin
7. Rumah Bidan
8. Puskesmas
9. Apotik
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4. Pembangunan Sosial Budaya
dan Keagamaan
a. Sarana Olahraga:
1. Lapangan Umum
2. Lapangan Khusus
b. Sarana Keseninan /
Kebudayaan :
1. Gelanggang Remaja
2. Gedung Kesenian
3. Gedung Teater
4. Gedung Bioskop
c. Sarana Sosial:
1. Panti Asuhan
2. Panti Pijat Tunanerta
3. Panti Wordo
4. Panti Jompo
d. Sarana Komunikasi:
1. Radio Komunitas
2. Papan Pengumuman
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NO.
Sub Bidang
Kegiatan
Jumlah/ Ada/
Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
5. Pembangunan Lingkungan
Hidup dan Pemukiman
a. Pembangunan Perumahan
Rakyat/Pengembangan
b. Industri Besar
c. Industri Sedang
d. Industri Rumah Tangga
e. Tempat Rekreasi
f. Hotel
g. Restoran/Rumah Makan
h. Saluran Irigasi
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran
2017
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Insentif Pendidik dan Dukungan
Penyelenggaraan PAUD
Honor Pendidik 9 orang,
ATK dan Fotocopy 3
Lembaga PAUD
Honora Pendidik TK
PKK 1 orang
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung PAUD Rehab PAUD Pugeran
3 Pengelolaa Perpustakaan Desa Operasional Perpus Desa
“SUMBER ILMU”
4 Pembangunan Jalan Desa Cor Blok Nganjir
5 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong Drainase Badongan
6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Desa Cor Blok
7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman Cor Blok
8 Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa Talud Pasang
9 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Desa Pugeran dan Purwo
10 Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Insentif 66 Kader
Posyandu
11 Pengembangan Desa Siaga Operasional dan
Pembinaan Desa Siaga
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
Anggaran 2017
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Insentif Pendidik dan Dukungan
Penyelenggaraan PAUD
Honor Pendidik 9 orang,
Fotocopy 3 Lembaga
PAUD
Honora Pendidik TK
PKK 1 orang
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung PAUD Rehab PAUD Pugeran
3 Pengelolaa Perpustakaan Desa Operasional Perpus Desa
“SUMBER ILMU”
4 Pembangunan Jalan Desa Cor Blok Nganjir
5 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong Drainase Badongan
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Desa Cor Blok
7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman Cor Blok
8 Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa Talud Pasang
9 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Desa Pugeran dan Purwo
10 Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Insentif 66 Kader
Posyandu
11 Pengembangan Desa Siaga Operasional dan
Pembinaan Desa Siaga
BAB III
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Desa
NO.
Sub Bidang
Kegiatan
Jumlah/ Ada/
Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
Sosialisasi Produk Hukum
Desa
a. Sosialisasi Kebijakan
Pemerintah tentang Desa:
1. Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 Tentang
Desa
2. Peraturan Pemerintah
No. 43 tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 6
Tahun 2014
3. Peraturan Menteri
mengenai Desa
0
0
0
b. Sosialisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
1. Sosialisasi Peraturan
Daerah Tentang Desa
2. Sosialisasi Peraturan
Bupati/Walikota Tentang
Desa
0
0
c. Sosialisasi Kebijakan
Pemerintah Desa
1. Sosialisasi Peraturan
Desa
2. Sosialisasi Peraturan
Kepala Desa
3. Sosialisasi Peraturan
Bersama Kepala Desa
0
0
0
2. Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Masyarakat
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Masyarakat
0
b. Masyarakat menyampaikan
informasi kepada
Pemerintah Desa
Ada
c. Masyarakat memperoleh
informasi dan pelayanan
yang adil
Ya
d. Masyarakat mendapatkan
perlindungan dari gangguan
ketentraman dan ketertiban
Ya
e. Masyarakat berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan di
Desa
Ya
3. Sosial Budaya Masyarakat a. Sosialisasi mengenai
kerukunan hidup beragama
0
b. Sosialisasi mengenai
pengembangan olah raga dan
kesenian
0
c. Sosialisasi mengenai
ketentraman dan ketertiban
0
NO.
Sub Bidang
Kegiatan
Jumlah/ Ada/
Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
masyarakat
d. Sosialisasi mengenai
lingkungan hidup
0
e. Sosialisasi mengenai bahaya
narkoba dan kriminal
0
f. Sosialisasi mengenai
Ketenagakerjaan
0
4. Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim 13
b. Majelis Gereja 1
c. Majelis Budha 0
d. Majelis Hindu 0
e. Remaja Masjid 13
f. Remaja Gereja 1
g. Remaja Budha 0
h. Remaja Hindu 0
5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah
tangga
0
b. Penampung Pekerja ke luar
negeri
0
B. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran
2017
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Pembinaan RT / RW Pembinaan Ketua
RT dan Ketua RW
2 Pembinaan PKK Pembinaan Pengurus
PKK
3 Pembinaan Karang Taruna Pembinaan Pengurus
Karang Taruna
4 Pelaksanaan Hari Besar Nasional Hari Jadi GK dan
HUT RI
5 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Pembinaan Anggota
Linmas
6 Analisis Kemiskinan Partisipatif Verval BDT
7 Optimalisasi Peran TKPK Desa Operasional
TKPKDes
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun
Anggaran 2017
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Pembinaan RT / RW Pembinaan Ketua
RT dan Ketua RW
2 Pembinaan PKK Pembinaan Pengurus
PKK
3 Pembinaan Karang Taruna Pembinaan Pengurus
Karang Taruna
4 Pelaksanaan Hari Besar Nasional Hari Jadi GK dan
HUT RI
5 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Pembinaan Anggota
Linmas
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
6 Analisis Kemiskinan Partisipatif Verval BDT
7 Optimalisasi Peran TKPK Desa Operasional
TKPKDes
BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa
No. Sub Bidang Kegiatan Keterangan
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan motivasi
masyarakat
a. Bidang Sosial Budaya 0
b. Bidang Ekonomi 0
c. Bidang Politik 0
d. Bidang lingkungan hidup 0
2. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Keluarga 0
b. Pemberdayaan Pemuda 0
c. Pemberdayaan Olah raga 0
d. Pemberdayaan Karang
taruna
0
3. Penggalangan Partisipasi
Masyarakat
a. Bidang Pendidikan 0
b. Bidang Kesehatan 0
B. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran
2016
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Pelatihan Aparatur Desa Bidang Pengelolaan
Keuangan Desa
Pelatihan Perangkat
Desa dan Lembaga
2 Pelatihan Aparatur Desa Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
Pelatihan Perangkat
Desa dan Lembaga
3 Pelatihan Aparatur Desa Bidang Administrasi Desa Pelatihan Perangkat
Desa dan Lembaga
4 Pembinaan LPMD/LPMP Pembinaan Pengurus
LPMD dan LPMP
5 Pemberian Bantuan/Stimulan Jamban Sehat 5 Paket Jamban
Sehat
6 Pembinaan Kader Kesehatan/KB Pembinaan Kader 12
Bulan
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
Anggaran 2016
NO NAMA KEGIATAN KELUARAN KET.
1 Pelatihan Aparatur Desa Bidang Pengelolaan
Keuangan Desa
Pelatihan Perangkat
Desa dan Lembaga
2 Pelatihan Aparatur Desa Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
Pelatihan Perangkat
Desa dan Lembaga
3 Pembinaan LPMD/LPMP Pembinaan Pengurus
LPMD dan LPMP
4 Pemberian Bantuan/Stimulan Jamban Sehat 5 Paket Jamban
Sehat
5 Pembinaan Kader Kesehatan/KB Pembinaan Kader 12
Bulan
BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan Peraturan Desa Karangsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Karangsari Tahun Anggaran 2017, secara umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa : Rp. 1.697.936.900,00
2. Belanja Desa : : Rp. 1.749.762.835,52
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 659.191.618,52
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 990.490.117,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 61.574.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 38.507.100,00
e. Bidang Tak Terduga : Rp. 0,00
f. Jumlah Belanja : Rp. 1.749.762.835,52
g. Defisit : Rp. 51.825.935,52
3. Pembiayaan Desa : : Rp. 51.825.935,52
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 51.825.935,52
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00
c. Selisih Pembiayaan : Rp. 51.825.935,52
B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan Peraturan Desa Karangsari Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Karangsari Tahun Anggaran 2017, secara umum Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa : Rp. 1.699.943.026,00
2. Belanja Desa : : Rp. 1.598.120.287,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 602.037.587,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 918.129.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 43.844.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 34.109.500,00
e. Bidang Tak Terduga : Rp. 0,00
f. Jumlah Belanja : Rp. 1.598.120.287,00
g. Surplus : Rp. 101.822.739,00
3. Pembiayaan Desa : : Rp. 51.825.935,52
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 51.825.935,52
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00
c. Selisih Pembiayaan : Rp. 153.648.674,52
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian sebagaimana disebut secara terperinci, disimpulkan bahwa secara
umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Karangsari ini dapat diketahui pula, di satu
pihak terdapat kegiatan – kegiatan yang merupakan hasil yang dicapai dan di lain pihak
masih terdapat kegiatan – kegiatan yang masih dipandang perlu untuk ditingkatkan agar
ada kemajuan di masa mendatang.
Salah satu faktor yang menentukan berhasil dan gagalnya program pembangunan adalah
faktor manusia itu sendiri, yang menjadi pelaksana pembangunan, sehingga pembinaan
Aparat Pemerintahan sangat perlu ditingkatkan.
B. SARAN – SARAN
Perlu penambahan pengetahuan dan ketrampilan bagi Perangkat Desa dibidang
Administrasi dan Manajemen, melalui penataran atau kursus- kursus untuk meningkatkan
fungsi dan peranan Perangkat Desa dan Lembaga – lembaga Desa. Sangat dibutuhkan
adanya Lembaga/KKN dan TKS BUTSI yang berpengaruh positif terhadap masyarakat
yang mengarah suatu kegiatan – kegiatan.
Terbatasnya sarana perkantoran dan sangat diharapkan adanya bantuan perlengkapan
perkantoran. Rendahnya penghasilan Perangkat Desa, tunjangan bagi Perangkat Desa agar
dapat ditingkatkan.
Demikianlah Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa ini secara singkat berdasarkan
evaluasi pelaksanaan program kerja dalam satu tahun setiap akhir tahun anggaran. Kami
telah berusaha menyusun laporan pertanggungjawaban ini secara sistematika dan
mencakup beberapa kegiatan – kegiatan, namun karena terbatasnya kemampuan yang kami
miliki, kami yakin masih banyak kesalahan dan kelemahan, untuk itu kami mohon
petunjuk dan pengarahan sehingga dapat dijadikan permohonan untuk melaksanakan tugas-
tugas di masa mendatang.
Karangsari, 31 Januari 2018
KEPALA DESA
SARYANA
RINCIAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
Kode
Rek. URAIAN
ANGGARAN
SESUDAH
PERUBAHAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.) LEBIH /
KURANG (Rp.) Ket.
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN DESA
1.699.943.026,00
1.699.943.026,00
-
1.1 Pendapatan Asli Desa
3.701.226,00
3.701.226,00
-
1.1.1 Hasil Usaha Desa
1.1.1.1 Bagian laba bersih BUMDesa
1.1.2. Hasil Pengelolaan Aset Desa
1.200.000,00
1.200.000,00
1.1.2.1. Pengelolaan tanah milik desa - -
1.1.2.2. Pasar Desa - -
1.1.2.3. Bangunan milik desa
1.200.000,00
1.200.000,00
1.1.2.3.1 Hasil menyewakan Balai Desa - -
1.1.2.3.2 Hasil menyewakan ruang kantor Desa - -
1.1.2.3.3 Hasil menyewakan kios Desa
1.200.000,00
1.200.000,00
1.1.2.3.4 Hasil menyewakan gedung pertemuan - -
1.1.2.3.5 Hasil menyewakan balai/panggung budaya - -
1.1.2.4. Obyek wisasta yang dikelola desa - -
1.1.2.5. Pemandian umum yang dikelola desa - -
1.1.2.6. Tambatan perahu - -
1.1.2.7. Jaringan irigasi - -
1.1.2.8. Lain-lain kekayaan milik desa - -
1.1.3. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong - -
1.1.4. Lain-lain PADesa Yang Sah
2.501.226,00
2.501.226,00
-
1.1.4.1. Pungutan desa - -
-
1.1.4.2. Pendapatan bunga
2.501.226,00
2.501.226,00
-
1.1.4.3. Hasil penjualan penghapusan aset/barang desa - -
1.1.4.4. Penjualan hasil hutan milik desa - -
1.2. Pendapatan Transfer
1.696.241.800
1.696.241.800
-
1.2.1. Dana Desa dari APBN
961.391.600,00
961.391.600,00
-
1.2.2. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
51.339.600,00
51.339.600,00
-
1.2.2.1. Bagian Hasil Pajak Daerah
27.273.300,00
27.273.300,00
-
1.2.2.1.1 Bagian hasil pajak daerah
27.273.300,00
27.273.300,00
-
1.2.2.1.2 Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya - -
-
1.2.2.2. Bagian Hasil Retribusi Daerah
24.066.300,00
24.066.300,00
-
1.2.2.2.1 Bagian hasil retribusi daerah
24.066.300,00
24.066.300,00
-
1.2.2.2.2 Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun sebelumnya - -
-
1.2.2.2.3 Bagian hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan olah raga - -
-
-
1.2.3. Alokasi Dana Desa
683.510.600,00
683.510.600,00
-
1.2.4. Bantuan Keuangan
-
1.2.4.1. Bantuan keuangan dari APBD DIY
-
1.2.4.1.1 Bantuan pemberdayaan masyarakat desa
1.2.4.1.2 Bantuan sarana prasarana kantor desa
1.2.4.2. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten
-
1.2.4.2.1 Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan
1.2.4.2.2 Bantuan pelaksanaan Pilkades
1.2.4.2.3 Bantuan bagi perangkat desa yang tidak punya tanah lungguh
1.2.4.2.4 Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat DIY
1.2.4.2.5 Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat Nasional
1.2.4.2.6 Bantuan desa berprestasi dalam perlombaan desa tingkat nasional
1.2.4.2.7 Bantuan pelaksanaan TMMD
1.3. Pendapatan Lain-lain
-
1.3.1. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat
-
1.3.1.1. Hibah atau sumbangan dari perorangan
1.3.1.2. Hibah atau sumbangan dari ormas
1.3.1.3. Hibah atau sumbangan dari perguruan tinggi
1.3.1.4. Hibah atau sumbangan dari LSM
1.3.1.5. Hibah atau sumbangan dari lembaga donor
1.3.1.6. Hibah atau sumbangan dari perusahaan
1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
-
1.3.2.1. Hasil pengelolaan tanah kas desa
1.3.2.2. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga
1.3.2.3. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
1.3.2.4. Insentif/hasiah desa lunas PBB
1.3.2.5. Hadiah perlombaan
1.3.2.6. Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa
1.3.2.7. Hasil pelepasan tanah kas desa
JUMLAH PENDAPATAN DESA
1.699.943.026,00
1.699.943.026,00
-
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
602.037.587,00
602.037.587,00
-
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
401.975.280,00
401.975.280,00
-
1. Belanja Pegawai
401.975.280,00
401.975.280,00
-
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
397.548.000,00
397.548.000,00
-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4.427.280,00
4.427.280,00
-
-
2.1.2 Tunjangan dan
Operasional BPD
30.868.500,00
30.868.500,00
-
1. Belanja Pegawai
24.900.000,00
24.900.000,00
-
- Tunjangan BPD dan Anggotanya
21.200.000,00
21.200.000,00
-
- Uang Sidang BPD dan Anggotanya
3.700.000,00
3.700.000,00
-
2. Belanja Barang dan Jasa
5.968.500,00
5.968.500,00
-
- Belanja ATK
400.000,00
400.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
500.000,00
500.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
3.699.000,00
3.699.000,00
-
- Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
1.369.500,00
1.369.500,00
-
2.1.3 Operasional Pemerintah
Desa
34.948.622,00
34.948.622,00
-
1. Belanja Pegawai
7.800.000,00
7.800.000,00
-
- Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa
7.800.000,00
7.800.000,00
-
2. Belanja Barang dan Jasa
27.148.622,00
27.148.622,00
- Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
4.964.260,00
4.964.260,00
-
- Belanja Alat Tulis Kantor
3.599.000,00
3.599.000,00
-
- Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - -
-
- Belanja Benda Pos dan Materai
1.149.000,00
1.149.000,00
-
- Belanja Alat/Bateray/Lampu
1.500.000,00
1.500.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
1.531.645,00
1.531.645,00
- Belanja Makanan dan Minuman
8.497.000,00
8.497.000,00
-
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
600.000,00
600.000,00
-
- Belanja Perjalanan Dinas
3.570.000,00
3.570.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainya
1.737.717,00
1.737.717,00
- -
-
2.1.6
Penyediaan jasa
Perbaikan Peralatan dan
perlengkapan Kantor
1.150.000,00
1.150.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
1.150.000,00
1.150.000,00
-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah Tangga
1.150.000,00
1.150.000,00
-
- -
2.1.10 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Desa
4.750.000,00
4.750.000,00
-
1. Belanja Modal
4.750.000,00
4.750.000,00
-
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
750.000,00
750.000,00
-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.000.000,00
4.000.000,00
- -
-
2.1.12 Pengadaan Mebeuler
14.500.000,00
14.500.000,00
-
1. Belanja Modal
14.500.000,00
14.500.000,00
-
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
14.500.000,00
14.500.000,00
-
- -
-
2.1.15
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.361.500,00
1.361.500,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
1.361.500,00
1.361.500,00
-
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.361.500,00
1.361.500,00
- -
-
2.1.20 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
11.453.500,00
11.453.500,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
11.453.500,00
11.453.500,00
-
- Belanja Jasa Upah Tenaga
1.680.000,00
1.680.000,00
- Belanja Honorarium Tim Panitia
575.000,00
575.000,00
-
Belanja Pemeliharaan bangunan, Taman dan Sarana
Prasarana
9.198.500,00
9.198.500,00
-
-
2.1.22 Operasional RT / RW
18.975.000,00
18.975.000,00
-
1. Belanja Pegawai
18.975.000,00
18.975.000,00
-
- Insentif RT
18.975.000,00
18.975.000,00
-
-
2.1.23 Operasional PKK
8.699.900,00
8.699.900,00
1 Belanja Barang dan Jasa
8.699.900,00
8.699.900,00
-
- Belanja ATK
500.000,00
500.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
999.900,00
999.900,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
7.200.000,00 7.200.000,00 -
2.1.24 Operasional LPMD
2.733.000,00
2.733.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
2.733.000,00
2.733.000,00
-
- Belanja ATK
400.000,00
400.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
200.000,00
200.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
2.133.000,00
2.133.000,00
-
-
2.1.25 Operasional Karang
Taruna
4.299.840,00
4.299.840,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
4.299.840,00
4.299.840,00
-
- Belanja ATK
500.000,00
500.000,00
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
249.840,00
249.840,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
2.550.000,00
2.550.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainnya
1.000.000,00
1.000.000,00
-
- -
2.1.26 Pengadaan
Seragam/Pakaian Dinas
6.720.000,00
6.720.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
6.720.000,00
6.720.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainnya
6.720.000,00
6.720.000,00
-
-
2.1.28
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
900.000,00
900.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
900.000,00
900.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainnya
900.000,00
900.000,00
-
-
2.1.29 Penyusunan Monografi
Desa
250.000,00
250.000,00
1. Belanja Barang dan Jasa
250.000,00
250.000,00
-
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak, Penggandaan - -
-
- Belanja Honorarium Lainya - -
-
- Belanja barang dan jasa Lainya
250.000,00
250.000,00
-
-
2.1.30 Penyusunan Profil Desa - -
-
1. Belanja Pegawai - -
-
- Belanja Pegawai Lainya - -
-
2.1.32 Pengelolaan Sistem
Informasi Desa (SID)
7.310.000,00
7.310.000,00
-
1. Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
-
- Belanja Pegawai Lainya
7.200.000,00 7.200.000,00 -
2. Belanja Barang dan Jasa
110.000,00
110.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainya
110.000,00
110.000,00
-
-
2.1.34 Penyusunan Rancangan
Perdes tentang RKPDesa
5.011.960,00
5.011.960,00
1. Belanja Barang dan Jasa
5.011.960,00
5.011.960,00
-
- Belanja ATK
150.000,00
150.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
156.960,00
156.960,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
2.430.000,00
2.430.000,00
- Belanja Honorarium Tim Panitia
2.275.000,00
2.275.000,00
-
-
2.1.38 Penyelenggaraan
Musyawarah Desa
5.052.260,00
5.052.260,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
5.052.260,00
5.052.260,00
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
337.260,00
337.260,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
3.915.000,00
3.915.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/narasumber/Pelatih
800.000,00
800.000,00
-
-
2.1.39 Penyelenggaraan
Musrenbang Desa
6.516.700,00
6.516.700,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
6.516.700,00
6.516.700,00
- Belanja ATK
142.500,00
142.500,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
259.200,00
259.200,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
3.240.000,00
3.240.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia
2.275.000,00
2.275.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
600.000,00
600.000,00
-
-
2.1.40 Penyusunan Rancangan
Perdes tentang APBDesa
4.123.000,00
4.123.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
4.123.000,00
4.123.000,00
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
558.000,00
558.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
1.215.000,00
1.215.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia
2.350.000,00
2.350.000,00
-
-
2.1.41
Penyusunan Rancangan
Perdes tentang Perubahan
APBDesa
- -
1. Belanja Barang dan Jasa - -
-
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman - -
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia - -
-
-
2.1.42
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/SPJ
dan Semester
- -
-
1. Belanja Pegawai - -
- Uang Lembur - -
-
2. Belanja Barang dan Jasa - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman - -
-
-
2.1.47 Intensifikasi Pemungutan
Pajak Daerah / PBB
6.700.000,00
6.700.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
6.700.000,00
6.700.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
2.275.000,00
2.275.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia
4.425.000,00
4.425.000,00
-
2.1.53 Pengisian Perangkat Desa
19.193.350,00
19.193.350,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
19.193.350,00
19.193.350,00
-
- Belanja ATK
454.500,00
454.500,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
664.850,00
664.850,00
- Belanja Makanan dan Minuman
10.274.000,00
10.274.000,00
-
- Belanja Sewa Peralatan - -
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia
5.400.000,00
5.400.000,00
-
- Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
450.000,00
450.000,00
-
- Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
1.500.000,00
1.500.000,00
-
- Belanja Honorarium Lainya
450.000,00
450.000,00
-
-
2.1.58
Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa tentang
SOTK
3.420.175,00
3.420.175,00
1. Belanja Barang dan Jasa
3.420.175,00
3.420.175,00
-
- Belanja ATK
96.000,00
96.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
213.175,00
213.175,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
2.511.000,00
2.511.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia - -
-
- Belanja Honorarium Lainya
600.000,00
600.000,00
-
-
2.1.61
Penyelesaian Tukar
Menukar Tanah Desa
Dengan Perorangan
- -
1. Belanja Barang dan Jasa - -
-
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Benda Pos Materai - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak, Penggandaan - -
-
- Belanja Makan dan Minum - -
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia - -
-
- Belanja Perjalanan Dinas - -
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainya - -
-
2.1.68
Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa tentang
Daftar Kewenangan Desa
1.125.000,00
1.125.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
1.125.000,00
1.125.000,00
-
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman - -
- Belanja Honorarium Tim Panitia
1.125.000,00
1.125.000,00
-
-
2.2. Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa 918.129.200,00 918.129.200,00 -
2.2.4
Insentif Pendidik dan
Dukungan
Penyelenggaraan PAUD
20.850.000,00
20.850.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
20.850.000,00
20.850.000,00
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
750.000,00
750.000,00
-
- Belanja Honorarium Lainya
20.100.000,00
20.100.000,00
-
-
2.2.6 Rehabilitasi sedang/berat
Gedung PAUD
27.937.700,00
27.937.700,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
27.937.700,00
27.937.700,00
-
- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
2.750.000,00
2.750.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia
1.150.000,00
1.150.000,00
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana
Prasarana
23.837.700,00
23.837.700,00
- Belanja Barang Dan Jasa Lainya
200.000,00
200.000,00
-
-
2.2.11 Pengelolaan Perpustakaan
Desa
11.600.000,00
11.600.000,00
-
1. Belanja Pegawai
7.800.000,00
7.800.000,00
-
- Belanja Pegawai Lainnya
7.800.000,00
7.800.000,00
-
2. Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00 3.800.000,00 -
- Belanja ATK
300.000,00
300.000,00
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
400.000,00
400.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
2.100.000,00
2.100.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainnya
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
2.2.18 Pembangunan Jalan Desa
33.650.000,00
33.650.000,00
-
1 Belanja Modal
33.650.000,00
33.650.000,00
-
- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
33.650.000,00
33.650.000,00
-
2.2.22
Pembangunan saluran
Drainase / Gorong-
gorong
22.535.000,00
22.535.000,00
-
1 Belanja Modal
22.535.000,00
22.535.000,00
-
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainya
22.535.000,00
22.535.000,00
-
-
2.2.25 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan desa
211.090.000,00
211.090.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
211.090.000,00
211.090.000,00
-
- Belanja jasa Upah Tenaga Kerja
41.970.000,00
41.970.000,00
-
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.150.000,00
2.150.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana
Prasarana
166.370.000,00
166.370.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainya
600.000,00
600.000,00
-
-
2.2.27
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Lingkungan
Permukiman
212.886.000,00
212.886.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
212.886.000,00
212.886.000,00
-
- Belanja jasa Upah Tenaga Kerja
36.660.000,00
36.660.000,00
-
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.150.000,00
2.150.000,00
-
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana
Prasarana
173.276.000,00
173.276.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainya
800.000,00
800.000,00
-
-
2.2.28
Rehabilitasi/Pemeliharaan
turap/talud/bronjong jalan
Desa
224.082.000,00
224.082.000,00
1. Belanja Barang dan Jasa
224.082.000,00
224.082.000,00
-
- Belanja jasa Upah Tenaga Kerja
47.260.000,00
47.260.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia
2.150.000,00
2.150.000,00
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana
Prasarana
173.672.000,00
173.672.000,00
-
- Belanja Barang dan Jasa Lainya
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
2.2.34
Pembangunan Jaringan
Air Bersih / Air Minum
Desa
109.224.000,00
109.224.000,00
-
1. Belanja Modal
109.224.000,00
109.224.000,00
-
- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
109.224.000,00
109.224.000,00
-
-
2.2.68
Pembinaan dan
Pengembangan Pos
Pelayanan terpadu (
Posyandu )
39.660.000,00
39.660.000,00
1. Belanja Pegawai
39.660.000,00
39.660.000,00
-
- Belanja Pegawai Lainya
39.660.000,00
39.660.000,00
-
-
2.2.69 Pengembangan Desa
Siaga
4.614.500,00
4.614.500,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
4.614.500,00
4.614.500,00
-
- Belanja ATK
385.000,00
385.000,00
Belanja Fotocopy, Cetak, Penggandaan
55.000,00
55.000,00
-
- Belanja Makan Minum
3.124.500,00
3.124.500,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
300.000,00
300.000,00
-
- Belanja Honorarium Lainya
750.000,00
750.000,00
-
-
2.3. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa
43.844.000,00
43.844.000,00
2.3.1 Pembinaan RT / RW
4.441.000,00
4.441.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
4.441.000,00
4.441.000,00
-
- Belanja ATK
690.000,00
690.000,00
-
- Belanja Makan dan Minum
1.971.000,00
1.971.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
400.000,00
400.000,00
-
- Belanja Honorarium lainya
1.380.000,00
1.380.000,00
-
2.3.2 Pembinaan PKK
8.674.000,00
8.674.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
8.674.000,00
8.674.000,00
-
- Belanja ATK
1.020.000,00
1.020.000,00
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
500.000,00
500.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
3.294.000,00
3.294.000,00
-
- Belanja Honorariu Pelatih/Instruktur/Narasumber
1.500.000,00
1.500.000,00
-
- Belanja Honorarium Lainya
2.360.000,00
2.360.000,00
-
-
2.3.3 Pembinaan Karangtaruna
3.404.000,00
3.404.000,00
1. Belanja Barang dan Jasa
3.404.000,00
3.404.000,00
-
- Belanja ATK
500.000,00
500.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
100.000,00
100.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
1.404.000,00
1.404.000,00
-
- Belanja Honorariu Pelatih/Instruktur/Narasumber
400.000,00
400.000,00
-
- Belanja Honorarium Lainya
1.000.000,00
1.000.000,00
-
2.3.4 Pelaksanaan Hari Besar
Nasional
6.675.000,00
6.675.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
6.675.000,00
6.675.000,00
-
- Belanja ATK
600.000,00
600.000,00
-
- Belanja Makan dan Minum
300.000,00
300.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
4.050.000,00
4.050.000,00
- Belanja Honorarium lainya
1.725.000,00
1.725.000,00
-
2.3.5 Pembinaan Satuan linmas
5.307.000,00
5.307.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
5.307.000,00
5.307.000,00
-
- Belanja ATK
430.000,00
430.000,00
-
- Belanja Makan dan Minum
2.457.000,00
2.457.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
700.000,00
700.000,00
-
- Belanja Honorarium lainya
1.720.000,00
1.720.000,00
-
2.3.20 Analisis Kemiskinan
Partisipatif
1.323.000,00
1.323.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
1.323.000,00
1.323.000,00
-
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak, Penggandaan - -
-
- Belanja Makan dan Minum
1.323.000,00
1.323.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia - -
-
- Belanja Honorarium lainya - -
-
-
2.3.22 Optimalisasi Peran TKPK
Desa
14.020.000,00
14.020.000,00
-
1. Belanja Barang dan Jasa
14.020.000,00
14.020.000,00
-
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman
1.620.000,00
1.620.000,00
-
- Belanja Honorarium Tim Panitia
12.400.000,00
12.400.000,00
-
2.4. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa
34.109.500,00
34.109.500,00
-
2.4.2
Pelatihan Aparatur Desa
Bidang Pengelolaan
Keuangan
1.822.000,00
1.822.000,00
-
1. Belanja Barang dan jasa
1.822.000,00
1.822.000,00
-
- Belanja Pegawai Lainnya
240.000,00
240.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman
702.000,00
702.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
400.000,00
400.000,00
-
- Belanja Honorarium lainya
480.000,00
480.000,00
-
2.4.3
Pelatihan Aparatur Desa
Bidang Manajement
Pemerintahan
1.822.000,00
1.822.000,00
-
1. Belanja Barang dan jasa
1.822.000,00
1.822.000,00
-
- Belanja ATK
240.000,00
240.000,00
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman
702.000,00
702.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
400.000,00
400.000,00
-
- Belanja Honorarium lainya
480.000,00
480.000,00
-
2.4.4
Pelatihan Aparatur Desa
Bidang Administrasi
Desa
- -
-
1. Belanja Barang dan jasa - -
-
- Belanja ATK - -
-
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman - -
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber - -
-
- Belanja Honorarium lainya - -
-
-
2.4.6 Pembinaan LPMD/LPMP
3.917.000,00
3.917.000,00
-
1. Belanja Barang dan jasa
3.917.000,00
3.917.000,00
-
- Belanja ATK
590.000,00
590.000,00
-
- Belanja Makanan dan Minuman
1.647.000,00
1.647.000,00
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
500.000,00
500.000,00
-
- Belanja Honorarium lainya
1.180.000,00
1.180.000,00
-
-
2.4.36
Pemberian
Stimulan/Bantuan
Jamban Sehat
20.512.500,00
20.512.500,00
-
1. Belanja Modal
20.512.500,00
20.512.500,00
-
- Belanja Modal Pengadaan Jamban Sehat
20.512.500,00
20.512.500,00
-
-
2.4.43 Pembinaan Kader
Kesehatan / KB
6.036.000,00
6.036.000,00
1. Belanja Barang dan Jasa
6.036.000,00
6.036.000,00
-
- Belanja ATK
68.000,00
68.000,00
- Belanja Fotocopy, Cetak, Pengadaan - -
-
- Belanja Makanan dan Minuman
5.243.000,00
5.243.000,00
-
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
725.000,00
725.000,00
-
-
2.5. Belanja Tak Terduga - -
-
2.5.1. Belanja Kegiatan Keadaan Darurat - -
-
2.5.1.1. Kegiatan penanggulangan bencana alam - -
2.5.1.2. Kegiatan penanggulangan bencana sosial - -
-
2.5.2. Belanja Kegiatan Keadaan Luar Biasa - -
-
2.5.2.1. Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah - -
-
JUMLAH BELANJA DESA
1.598.120.287,00
1.598.120.287,00
-
Surplus/(defisit)
101.822.739,00
101.822.739,00
-
3. PEMBIAYAAN DESA
51.825.935,52
51.825.935,52
-
3.1. Penerimaan Pembiayaan
51.825.935,52
51.825.935,52
-
3.1.1. SiLPA tahun sebelumnya
51.825.935,52
51.825.935,52
-
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - -
-
3.1.3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan - -
3.2. Pengeluaran Pembiayaan - -
-
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - -
-
3.2.2. Penyertaan Modal Desa - -
-
-
- Pembiayaan Netto
51.825.935,52
51.825.935,52
-
- SILPA Tahun Berjalan
153.648.674,52
153.648.674,52
-
KEPALA DESA KARANGSARI
SARYANA