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INDICE

I. Introducción……………..……………………………………………………………………………………………..….…….…..2

II. Antecedentes………..……………………………………………………………………………………………..…….…….…..2

III. Objetivo del Manual……………..……………………..……………………………………………………..…….…………3

IV. Justificación………………………………….…………………………………………………………………….……….……....3

V. Estructura Organizativa………………………..……..……………………………………………………..……..….….....4

VI. Estructura del Manual………………………………………………....…………………………………..…………….……5

1. Dirección Ejecutiva de la DGC………………………………………………………....…..…………………...5

2. Departamento de Administración…………………………………………………..…..…………………..30

3. Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial……………………………………..……………….………41

4. Unidad de Asesoría Legal……………………………………………………………..…..….…………..…....83

5. Departamento de Personal……………………………………………..….………..…...……………..….…89

6. Departamento de Construcción……………………………………………………..…..….………………106

7. Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM)………………………………………..…….…………….127

8. Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)…….216

9. Departamento de Caminos por Mano de Obra…………………………………………..……...….226

10. Departamento de Estudios y Proyectos……………………………………………..………….....…248

11. Departamento de Estructuras……………………………………………………………..…..………....265

12. Departamento de Geotecnia………………………………………………………………..…………..…280

13. Departamento de Derecho de Vía………………………………………………………....…..…….…300

14. Unidad de Inspección y Bienes…………………………………………………………..….………….…302

15. Unidad de Apoyo y Emergencias………………………………………………………….………………323

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Secretaria de Obras Públicas y Transporte SOPTRAVI

Dirección General de Carreteras

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CODIGO MPP - 01 Generalidades

I. Introducción

El presente Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Carreteras es un

instrumento que ha sido diseñado para uso exclusivo de la Secretaría de Obras Públicas,Transporte y

Vivienda (SOPTRAVI). El mismo fue desarrollado para servir como una herramienta dinámica de

apoyo para todas las personas que bajo cualquier modalidad, se encuentren vinculadas a la Dirección

General de Carreteras y se constituye en un elemento útil para el cumplimiento de las

responsabilidades asignadas, y para coadyuvar, conjuntamente con el Control Interno, en la

consecución de las metas de desempeño y rentabilidad, asegurar la información y consolidar el

cumplimiento normativo.

El presente documento describe los procesos administrativos, y expone en una secuencia ordenada las

principales operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la manera de realizarlo.

Contiene además las dependencias administrativas que intervienen, precisando sus responsabilidades y

la participación de cada cual.

Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el personal profesional,

técnico, administrativo o de apoyo actuante. La inobservancia de lo establecido implicara

responsabilidad personal y profesional.

II. Antecedentes

La Dirección General de Carreteras (DGC), orienta sus actividades a la ejecución de proyectos de

infraestructura vial en todo el país, especialmente la planificación, estudio y diseño de carreteras,

autopistas y bulevares; construcción y rehabilitación de carreteras; estudio, diseño, construcción y

rehabilitación de puentes, cajas y otras obras de drenaje; construcción de caminos por mano de obra.

Además tiene a su cargo la ejecución de los proyectos programados mediante la cooperación

económica reembolsable de organismos financieros internacionales, donaciones de países amigos

conjuntamente con la aportación de fondos nacionales. Tanto el Director como el Sub Director General

de Carreteras asumen la Dirección Técnica y Administrativa de la misma, siendo responsables

directamente ante la autoridad pública del correcto funcionamiento de su dependencia y la ejecución

de los programas a ellos encomendados. Los mismos serán auxiliados por las Jefaturas de

Departamentos y Unidades Ejecutoras necesarias del servicio requerido, con las mismas atribuciones y

responsabilidades.

En la actualidad, la SOPTRAVI administra una red vial oficial estimada de 14,239 Kilómetros , compuesta

por 3,280 Km de carreteras y caminos principales (23%); 2,665 Km de carreteras y caminos secundarios

(19%) y 8,294 Km de caminos vecinales (58%), cabe mencionar que 3,159 Km son carreteras

pavimentadas (22%) y 11,080 Km son carreteras y caminos no pavimentados (78%). La responsabilidad

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del mejoramiento y desarrollo del sistema vial recae en la Dirección General de Carreteras (DGC) de la

SOPTRAVI y la conservación o mantenimiento de estos caminos recae en el Fondo Vial.

III. Objetivo del Manual

El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal fortalecer los mecanismos de sensibilización, que se despliegan y solidifican para brindar fortalecimiento al Sistema de Control Interno. Los Procesos que se dan a conocer, cuentan con la estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y de soporte de la Dirección General de Carreteras (DGC), con el fin de dotar a la misma Entidad de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas esenciales contempladas en el Plan Estratégico.

Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de todas las dependencias, para la realización de las actividades de la Dirección General de Carreteras (DGC).

IV. Justificación del Manual

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del sistema de calidad y del

mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan las normas,

sino, que además, es imprescindible el cambio en el conjunto de los funcionarios y empleados en

general, para no solo hacer las cosas bien, sino dentro de las prácticas en la organización.

El manual de procesos es una herramienta que permite a la institución integrar una serie de acciones

encaminadas a agilizar el trabajo de la administración y al mismo tiempo mejorar la calidad del servicio,

comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción de los usuarios.

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V. Estructura Organizativa

DIRECCION GENERAL

ASESORIA LEGAL

INSPECCION Y BIENES

CAMINOS POR

MANO DE OBRA

GEOTECNIA

PERSONAL

ESTRUCTURAS

ADMINISTRACION

UEBM / UEBCIE

ESTUDIOS Y

PROYECTOS

CONSTRUCCION

SUB DIRECCION

PUENTES

MODULARES

DERECHO

DE VIA

GRUPO GERENCIAL DE

PROYECTOS EN EJECUCION

(G.G.P.E.)

UNIDAD DE APOYO

TECNICO Y SEGURIDAD

VIAL

SEGURIDAD

VIAL

COMPUTO

PUENTES

BAILEY

INGENIERIA

SOPORTE

TECNICO

SEÑALAMIENTO

VIAL

TALLER

MECANICO

UNIDAD DE APOYO

Y EMERGENCIA

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VI. Estructura del Manual

Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de Carreteras /

DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 001

I. Planeación para la Construcción y/o Ampliación del Sistema Vial de Honduras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Planeación para la Construcción y/o Ampliación del Sistema

Vial de Honduras.

Propósito: Mejorar continuamente la categoría del sistema vial de Honduras a través de una

planeación eficiente y eficaz con la finalidad de dotar a la población un sistema vial más eficiente cada

día con mejores estándares de servicio.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación del Departamento y/o Unidad que será el

encargado de coordinar las tareas de planeación respectiva según sean las características de los

proyectos a realizarse y finaliza con la entrega de un informe de dicha gestión a la Dirección Ejecutiva

de la DGC.

Personal que Interviene: Director de la Dirección General de Carreteras (DGC), Jefatura de la Unidad

y/o Departamento involucrado.

Procedimiento: La Dirección General de Carreteras (DGC) a través de su Director con el propósito de

mejorar las condiciones del sistema vial de Honduras, designa el Departamento y/o Unidad a

encargarse de coordinar las tareas para la planeación respectiva según sean las características de los

proyectos a realizarse. Luego dicho Departamento y/o Unidad procede a llevar a cabo la planeación de

las actividades necesarias para llevar a cabo los proyectos que la DGC ha identificado como prioritarios

para disponer de un sistema vial eficiente. Una vez que las labores de planeación han sido finalizadas

el Director de la DGC procede a revisarlos y aprobarlos. Si existiesen correcciones necesarias se

procede a enviar las mismas al Departamento y/o Unidad respectiva para que las mismas sean

realizadas para proceder a su aprobación respectiva.

Cuadro de Descripción del Procedimiento

Secuencia de etapas Actividad Responsable

1. La Dirección General de Carreteras (DGC) a través de su Director procede a satisfacer las necesidades de construcción del sistema vial en Honduras a través de la designación del Departamento y/o Unidad a encargarse de la planeación respectiva según sean las características de los proyectos a realizarse.

- Director de la DGC. - Jefatura de la

Unidad y/o Departamento involucrado.

2. Luego dicho Departamento y/o Unidad procede a llevar a cabo la

- Jefatura de la Unidad y/o

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planeación de las actividades necesarias para llevar a cabo los proyectos que la DGC ha identificado como prioritarios para disponer de un sistema vial eficiente.

Departamento involucrado.

3. Una vez que las labores de planeación han sido finalizadas el Director de la DGC procede a revisarlos y aprobarlos. Si existiesen correcciones necesarias se procede a enviar las mismas al Departamento y/o Unidad respectiva para que las mismas sean realizadas para proceder a su aprobación respectiva.



Documentos de Referencia: Manual para la construcción de carreteras y puentes, especificaciones

técnicas

Glosario de términos:


DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 002

I. Elaboración de Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema Vial de Honduras.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Elaboración de Estudios y Diseños para la Construcción del

Sistema Vial de Honduras.

Propósito:Proveer al país de un sistema vial que llene las necesidades de la población a través de

puentes, carreteras primarias, caminos secundarios y caminos de acceso que reúnan los estándares de

calidad, seguridad y durabilidad requeridos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación del Departamento y/o Unidad a encargarse de los

estudios y diseños respectivos según sean las características de los proyectos a realizarse y finaliza con

la entrega de dichos estudios a la Dirección Ejecutiva de la DGC.


y/o Departamento involucrado.

Procedimiento: La Dirección General de Carreteras (DGC) mediante la designación del Departamento

y/o Unidad que se encargara de la coordinación para realizar los estudios y diseños respectivos según

sean las características de los proyectos a ejecutarse. Luego dicho Departamento y/o Unidad procede a

llevar a cabo los estudios y diseños respectivos. Una vez que los estudios han sido finalizados el

Director de la DGC procede a revisarlos y aprobarlos. Si existiesen correcciones se procede a enviar las

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mismas al Departamento y/o Unidad respectiva para quese realicen las correcciones indicadas y luego

proceder a su aprobación respectiva.



1. La Dirección General de Carreteras (DGC) a través de su Director a fin de satisfacer las necesidades de construcción del sistema vial en Honduras a través de la designación del Departamento y/o Unidad a encargarse de los estudios y diseños respectivos según sean las características de los proyectos a realizarse.



2. Luego dicho Departamento y/o Unidad procede a llevar a cabo los estudios y diseños respectivos.

- Jefatura de la Unidad y/o Departamento involucrado.

3. Una vez que los estudios han sido finalizados el Director de la DGC procede a revisarlos y aprobarlos. Si existiesen correcciones necesarias se procede a enviar las mismas al Departamento y/o Unidad respectiva para que las mismas sean realizadas para proceder a su aprobación respectiva.



Documentos de Referencia: Manual de Carreteras, Especificaciones Técnicas para la Construcción de

Carreteras y Puentes



DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 003

I. Construcción y Supervisión del Sistema Vial de Honduras.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Construcción y Supervisión del Sistema Vial de Honduras.

Propósito: Garantizar mediante la construcción y supervisión adecuada, de un sistema vial que cubra

las necesidades de la población a nivel nacional, a través de la ejecución tanto física como financiera

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para que la ejecución de los proyectos se realice dentro de la planeación y conforme a los estudios y

diseños realizados para tal fin.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal de los distintos Departamentos y/o

Unidades de la DGC para llevar a cabo la gestión de construcción y supervisión de los proyectos

respectivos y finaliza con la recepción final del proyecto y del informe de “tal como fue construido”.


y/o Departamento involucrado y personal técnico y administrativo que llevara la coordinación del

proyecto.

Procedimiento: La Dirección General de Carreteras (DGC) a través de su Director procede a la

designación del Departamento y/o Unidad que se encargara de coordinar la construcción y supervisión

de los proyectos, tomando en consideración el tipo de proyecto y la fuente de financiamiento del

mismo. Luego dicho Departamento y/o Unidad procede a llevar a cabo los procesos necesarios para

iniciar la ejecución de los proyectos y además simultáneamente realizar la supervisión tanto física como

financiera. Una vez que las labores de construcción y supervisión han sido iniciadas y puestas en

marcha, el Departamento y/o Unidad correspondiente, remite periódicamente (mensual) informes de

avance al Director de la DGC con los detalles de cada proyecto para su revisión y aprobación respectiva.

Si existiesen observaciones para mejorar el desempeño de cada proyecto se procede a enviar las

mismas al Departamento y/o Unidad respectiva para que las mismas sean realizadas a la brevedad.



1. La Dirección General de Carreteras (DGC) a través de su Director procede a la designación del Departamento y/o Unidad a encargarse de la construcción y supervisión respectiva de los proyectos a realizarse, tomando en consideración el tipo de proyecto y la fuente de financiamiento del mismo.



2. Luego dicho Departamento y/o Unidad procede a llevar a cabo la construcción de los sistemas viales respectivos además de realizar la supervisión tanto financiera como física de los proyectos que la DGC le ha designado para su coordinación.

- Jefatura de la Unidad y/o Departamento involucrado.

3. Una vez que las labores de construcción y supervisión han sido iniciadas y puestas en marcha, el Departamento y/o Unidad correspondiente, remite periódicamente (mensual) informes de avance al Director de la DGC con



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los detalles de cada proyecto para su revisión y aprobación respectiva. Si existiesen observaciones para mejorar el desempeño de cada proyecto se procede a enviar las mismas al Departamento y/o Unidad respectiva para que las mismas sean realizadas a la brevedad.

Documentos de Referencia: Términos de Referencia, manuales de construcción, Planos y diseños,

contratos, ley de contratación del Estado y su Reglamento, Normas de organismos bilaterales,

Disposiciones Generales del Presupuesto y su Reglamento.



DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 004

I. Construcción de Caminos Vecinales en las zonas Rurales de Honduras.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Construcción de Caminos Vecinales en las zonas rurales de

Honduras.

Propósito:Promover la generación de empleo y por ende el Desarrollo en las zonas rurales del

país, a través de la construcción de caminos vecinales mediante la utilización de mano de obra

local en forma intensiva y al mismo tiempo proveer al país con un sistema vial que permita la

movilización de las personas, así como la producción de estas zonas hacia los centros de

comercialización, reuniendo las condiciones de seguridad mínimas requeridas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la planificación respectiva de los caminos que se ejecutaran

designando como responsable al Departamento de Caminos por Mano de Obra, quien presenta un

informe de todo el proceso a la Dirección Ejecutiva de la DGC, para que apruebe la planificación y

ejecución de los proyectos.

Personal que Interviene: Director de la Dirección General de Carreteras (DGC), Jefatura del

Departamento de Caminos Por Mano de Obra.

Procedimiento: La Dirección General de Carreteras (DGC) a través de su Director procede en base a la

programación de proyectos presentada por el Departamento de Caminos por Mano de Obra a aprobar

la ejecución de los mismos según sean las necesidades de las comunidades respectivas y según sea la

disponibilidad de recursos con que se cuenta. Luego dicho Departamento procede a realizar las

actividades necesarias para llevar a cabo la construcción de los caminos vecinales necesarios,

utilizandomano de obra local. Una vez finalizadas las obras de construcción de los caminos vecinales el

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Departamento o Unidad encargado de la misma procede a elaborar un informe de todo el proceso para

ser entregado a la Dirección Ejecutiva de la DGC.



1. La Dirección General de Carreteras (DGC) a través de su Director procede a satisfacer las necesidades de construcción del sistema vial en Honduras a través de la designación del Departamento de Caminos Por Mano de Obra, para encargarse de la construcción de caminos vecinales según sean las necesidades de las comunidades respectivas.

- Director de la DGC. - Jefatura del

Departamento de Caminos por Mano de Obra.

2. Luego dicho Departamento procede a llevar a cabo la construcción de los caminos vecinales necesarios a través de una colaboración conjunta de personal de la DGC, autoridades locales y mano de obra local.

- Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

3. Una vez finalizadas las obras de construcción de los caminos vecinales el Departamento de Caminos por Mano de Obra, procede a elaborar un informe de todo el proceso para ser entregado a la Dirección Ejecutiva de la DGC.



Documentos de Referencia: Plan Operativo Anual, Especificaciones Técnicas de construcción



DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 005

I. Asignación de Viáticos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Controlar la gestión para la asignación y posterior

liquidación de viáticos y otros gastos de viajeal personal de la Dirección General de Carreteras.

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Propósito: Cumplir con las estipulaciones del Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para

Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, en lo referente al proceso para la asignación y posterior

liquidación de viáticos y otros gastos der viaje al personal de la Dirección General de Carreteras que

deba cumplir una misión oficial fuera de su sede de trabajo.

Alcance: Este procedimiento inicia con la emisión del formulario denominado Orden para viajar o su

equivalente y finaliza con la liquidación de los mismos.

Personal que Interviene: Director de la DGC, Departamentos y/o Unidades Ejecutoras solicitantes,

Departamento de Administración de la DGC, Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI, Tesorería

General de la República.

Procedimiento: El Departamento o Unidad Ejecutora que requiere que uno o más empleados o

funcionarios bajo su cargo, o de otra unidad o dependencia del estado cumplan una misión oficial

dentro del país, procederá a emitir el formulario denominado orden para viajar o su equivalente, en el

cual se deberá indicar la misión a realizar, duración del viaje, sitios o lugares a visitar y la sede o sedes

en la cual pernoctara, la asignación de otros gastos de viaje si los mismos fueran asignados. Para los

viajes fuera del país el viaje deberá ser autorizado mediante acuerdo ministerial, dicho acuerdo deberá

también deberá indicar en lo posible los mismos datos que se indican en una misión dentro del país, en

ambos casos las asignaran los de viáticos conforme los límites establecidos en el reglamento de

viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo vigente. El

formulario de orden para viaje, deberá contener la información general como ser: nombre del

funcionario o empleado, número de tarjeta de identidad, categoría, grupo organizacional o nivel

organizativo y salario, zona geográfica y periodo de las misiones para determinar el límite de viáticos u

otros gastos de viaje a asigna. El formulario de orden para viaje deberá ser firmado por el jefe o quien

haga las veces de este en el departamento o unidad ejecutora solicitante de la misión y luego remitirlo

a firma o autorización del Director de la DGC. Una vez firmado o autorizado por el Director de la DGC

se adjuntara a dicho formulario la siguiente documentación: Si es una gira por realizar una constancia

de no tener pendiente liquidación de giras anteriores, la cual deberá ser firmada por el jefe solicitante y

si se trata de una gira ya realizada: constancia de no tener pendiente liquidación de giras anteriores,

liquidación de viáticos conforme al formulario establecido para tal efecto, Informe de la misión

realizada (firmado por el funcionario o empleado), comprobantes de gastos por medio de facturas,

recibos o facturas de caja registradora para comprobar los gastos efectuados, mismos que deberán

concordar con el detalle descrito en el formulario de liquidación, estos deberán ser originales y no

fotocopias o escaneos. Para efectos de trámite de pago, la documentación descrita en el numeral

anterior deberá ser remitida al Departamento Administrativo de la DGC. El Departamento

Administrativo de la DGC procederá a revisar que toda la documentación y asignaciones este conforme

al Reglamento de Viáticos y otros gastos de viaje para los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

y a este procedimiento. Si en el Departamento Administrativo de la DGC se encuentra alguna

deficiencia en la documentación o requisitos, se procederá a su devolución al Departamento o Unidad

Ejecutora correspondiente para su subsanación, por el contrario si toda la documentación está

conforme, el usuario del SIAFI del Departamento Administrativo de la DGC procede a ingresar en el

sistema dicho gasto. Para proseguir el trámite de Pago, el Departamento Administrativo de la DGC

remite a la Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI toda la documentación incluyendo el Formulario de

Ejecución del Gasto. La Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI por medio de la Oficina de Control

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Interno procederáa revisar la documentación recibida, si encuentra alguna deficiencia devuelve la

documentación al Departamento Administrativo de la DGC, si todo está conforme la traslada a la

Sección de Contabilidad. El contador de la Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI aprueba el F-01 en

el SIAFI, luego remite la documentación al Gerente Administrativo de la SOPTRAVI, quien procede a

firmar en el SIAFI el formulario F-01. Una vez realizadas estas acciones en la SOPTRAVI, la Tesorería

General de la República realizara la transferencia de los fondos a la cuenta del funcionario o empleado,

acreditando el monto indicado en la Orden Para Viajar para realizar la misión oficial. Una vez efectuada

la misión oficial, el Funcionario o Empleado que recibió la asignación de viáticos dispondrá, de un plazo

de cinco (5) días hábiles para presentar la liquidación de los mismos, la que deberá contener los

documentos descritos en el literal (b) del numeral (6) de este proceso, debiendo remitir toda la

documentación original al Departamento Administrativo de la DGC. Para efectos de archivo y control,

el Departamento Administrativo de la DGC anexara fotocopia de toda la documentación al formulario

F-01 con el cual se realizó el trámite de Pago para la asignación de viáticos y otros gastos de viaje y la

documentación original será remitida a la Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI donde se mantendrá

en custodia para su posterior verificación por los organismos contralores.

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Flujo del Proceso de Viáticos y Otros Gastos de Viaje

No

Si

No Si

Si

Depto./UE emite orden

para viajar

INICIO

Depto. Administrativo revisa

Documentación conforme al

Reglamento de Viáticos

Depto./UE remite documentación al

Depto. Administrativo

Jefe del Depto./UE firma orden

para viajar

Usuario del SIAFI ingresa dicho

gasto en el sistema.

Depto. Administrativo remite la

documentación a la Gerencia

Administrativa de la SOPTRAVI

Control Interno de la GA revisa

documentación

Contador de la Ga aprueba el F-01.

Control Interno remite

documentación a la Sección de

Contabilidad de la GA

FINAL

Aprueba?

Aprueba?

Sección de Contabilidad remite

documentación al Gerente Administrativo

Gerente Administrativo firma en SIAFI el F-01

Tesorería General de la Republica acredita

monto de viáticos al funcionario solicitante.

Funcionario o Empleado presenta liquidación de

los viáticos con al Depto. Administrativo.

Depto. de Administrativo DGC anexa

fotocopia de la documentación de la

liquidación de viáticos al formulario F-01.

Depto. Administrativo remite documentación

original a la G.A.

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Documentos de Referencia: Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y

Empleados del Poder Ejecutivo Formularios de Orden para Viajar y Liquidación de Viáticos.



DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 006 I. Adquisición de Bienes, Servicios y Materiales.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Adquisición de bienes, servicios y materiales de los distintos

departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito:Realizar las adquisiciones planificadas en el Plan de Adquisiciones a través de una gestión

eficiente mediante la coordinación y seguimiento de las adquisiciones de bienes, servicios y/o

materiales necesarios para la operación de los distintos departamentos de la DGC.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de solicitudes de adquisición de bienes, servicios

y materiales de los diferentes departamentos y unidades de la DGC y finaliza con la recepción y

posterior pago a los proveedores.

Personal que Interviene: Departamento de Administración de la DGC, Sección de Compras, Director de

la DGC, Departamento y/o Unidad Ejecutora solicitante, Almacén Central, Gerencia Administrativa de la

SOPTRAVI, Sub-Gerenciade Recursos Materiales y Servicios Generales, Comisión de Evaluación de

Ofertas, Oficina de Control Interno, Sección de Contabilidad, Tesorería General de la Republica.

Procedimiento: Inicialmente cada Departamento o Unidad Ejecutora de la DGC prepara una solicitud

de materiales de aquellos bienes, insumos o servicios que no sean de uso común o que no estén en el

inventario permanente del Almacén Central y la remite a la Sección de Compras del Departamento

Administrativo de la DGC mismas que son revisadas, se verifican las estructuras presupuestarias, firmas

autorizadas y saldos disponibles, luego y si todo está conformela aprueba el Jefe del Departamento

Administrativo y se elabora la caratula del expediente con su hoja de ruta, se traslada a la Dirección

General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva. Una vez realizado lo anterior se procede a

elaborar el oficio de remisión y se envía a la Gerencia Administrativa de SOPTRAVI, el Gerente

Administrativo da el visto bueno y la traslada a la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios

Generales (SGRM/SG), esta Sub-Gerencia procede a realizar la publicación del proceso de compra en el

portal de Honducompras o a emitir el documento de licitación conforme al monto de la compra, una

vez finalizado el plazo de presentación de ofertas se reúne la comisión de evaluación quien revisa y

adjudica el proceso; En caso de que no se hubieren recibido ofertas, la SGRM/SG procede a realizar

cotizaciones por escrito directamentecon potenciales oferentes y entonces reúne la Comisión de

Evaluación y proceden a adjudicar la compra. Luego que el proceso ha sido adjudicado a través del

proceso respectivo, se envía la documentación a la Sub-Gerencia de Presupuesto (SGP) para la

verificación de la asignación presupuestaria y disponibilidad de saldos. Una vez que la documentación

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del proceso es devuelta la SGRM/SG procede a emitir la Orden de Compra y la firma del Subgerente de

la misma, luego elabora el F-01 en estado de pre-compromiso – compromiso en el SIAFI. Una vez

elaborado el F-01 respectiva, se procede al envío de dichos documentos a la Oficina de Control Interno

para la revisión de los mismos, si todo esta correctoControl Interno los traslada a la Sección de

Contabilidad para que apruebe el F-01, por el contrario si dicha documentación presentara algún tipo

de deficiencia, se devuelve la misma a la SGRM/SG para la subsanación respectiva. La Sección de

Contabilidad una vez que aprueba el F-01. Traslada el expediente a la Gerencia Administrativa para la

firma del Gerente Administrativo de la Orden de Compra, entonces realizados estos pasos se envía la

orden de compraal proveedor para que proceda a entregar lo solicitado en la Orden de Compra

además, la facturación y recibos al Almacén Central de la DGC. El Almacén Central procede a revisar y

recibir el producto conforme a la Orden de Compra, si todo está conforme se emite el acta de

recepción, sino el proveedor deberá subsanar, una vez efectuada la recepción, el Almacén Central

remite a la SGRM/ SG las facturas debidamente selladas de recibido por el almacén y acompañadas por

el Acta de Recepción firmadas por el Jefe de Almacén, representante de la Gerencia Administrativa y

personal de Auditoria, a continuación la SGRM/SG elabora el F-01 a nivel de Devengado para su pago y

lo remite a Control Interno, donde revisan la documentación, si todo está en orden CI aprueba y la

remite a la Sección de Contabilidad, sino la devuelve a la SGRM/SG para la subsanación

correspondiente. Una vez que la Sección de Contabilidad ha aprobado el F-01 se traslada a firma del

Gerente Administrativo y a partir de ese momento queda a disposición de la Tesorería General de la

Republica (TGR) para su pago. Finalmente la Tesorería General de la Republica (TGR) prioriza el pago

de acuerdo a la disponibilidad de caja, emitiendo la respectiva transferencia bancaria a favor del

proveedor.

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Flujo de Proceso de Compras de Bienes, Servicios y Materiales

No

Si

Depto. Administración de la DGC recibe

solicitudes de materiales

INICIO

Depto. de Administración de la DGC

verifica las estructuras presupuestarias,

firmas autorizadas y saldos disponibles.


remite documentación a la DGC.


elabora constancia de regionalización y la

caratula del expediente con su hoja de ruta.

La Sección de Compras elabora oficio y

envía a la Gerencia Administrativa

Gerente Administrativo da visto

bueno a solicitud

G A remite documentación con visto

bueno a la SGRM/SG

Comisión de evaluación de ofertas verifica

si se presentaron ofertas para el proceso

de compras a través de Honducompras.

Aprueba?

SGRM/SG publica el proceso de compra

en el portal de Honducompras.

DGC da visto bueno a solicitud.

Comisión de evaluación de

ofertas revisa y adjudica el

proceso según las

cotizaciones escritas.

C1

Envío del proceso adjudicado a la Sub-Gerencia de

Presupuesto para la asignación presupuestaria.

SGP remite documentación con la

asignación presupuestaria a la SGRM/SG.

SGRM/SG emite y firma Orden de Compra.

17

Si

No

No

Si

No

Si

SGRM/SG remite Orden de Compra

Firmada a la SGP

SGP firma la Orden de Compra.

SGRM/SG elabora el F-01 pre-compromiso

– compromiso.

SGRM/SG remite F-01 a Control Interno

para su revisión.

Sección de Contabilidad revisa el F-01

Aprueba?

Control Interno remite el F-01 a

Contabilidad para su aprobación.

SGRM/Servicios Generales firma la Orden de

Compra.

Control Interno revisa el F-01

Gerente Administrativo firma F-01

pre-compromiso – compromiso

C1

SGP remite Orden de Compra Firmada a

la SGRM/SG

Aprueba?

Sección de Contabilidad remite el F-01

Gerente Administrativo

Aprueba?

C2

GA remite la Orden de Compra y el F-01

firmado a SGRM/SG

18

No

Si

Si

No

No

Si

Si No

Recibe Conforme?

SGRM/SG envía al proveedor

adjudicado la Orden de Compra.

Almacén Central procede a recibir el

producto conforme a la Orden Compra

SGRM/SG elabora el F-01

Devengado para su pago.

SGRM/SG remite el F-01 Devengado a

Control Interno.

Control Interno revisa el F-01

Devengado

Sección de Contabilidad aprueba el F-01

Devengado

Aprueba?

Control Interno remite a la

Sección de Contabilidad el F-01

Almacén Central remite a la SGRM/SG

facturas debidamente selladas y firmadas de

recibido y Acta de Recepción de Almacén.

Gerente Administrativo firma F-01 a

nivel de Devengado

Aprueba?

Sección de Contabilidad remite el F-01 a

Gerente Administrativo.

Aprueba?

C2

La Tesorería General de la Republica

(TGR) prioriza el pago de acuerdo a la

disponibilidad de caja.

El Gerente Administrativo firma F-01

FINAL

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DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 007

I. Proceso de Precalificación de Empresas Constructoras, Contratistas y Consultores.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Precalificación de Empresas Constructoras, Contratistas y

Consultores.

Propósito:Verificar con anticipación las capacidades legales, técnicas y financieras de las empresas con

la finalidad de garantizar una gestión eficiente y eficaz en la ejecución de las obras de la Dirección

General de Carreteras (DGC) de la SOPTRAVI.

Alcance: Este procedimiento inicia con la convocatoria de la Dirección General de Carreteras (DGC) del

grupo técnico que participará en el proceso de precalificación de Empresas Constructoras, Contratistas

y Consultores y finaliza con la elaboración de las Notas de Precalificación que habilita a las empresas,

contratistas y consultores individuales a trabajar en la SOPTRAVI.

Personal que Interviene: Dirección General de Carreteras (DGC), Departamento de Administración de

la DGC, Unidad Ejecutora y/o Departamento encargado de los proyectos a realizarse, Unidad de

Asesoría Legal, Departamento de Transparencia.

Procedimiento:Inicialmente la Dirección General de Carreteras (DGC)emite una convocatoria al grupo

técnico que participara en el proceso de precalificación (Unidad Ejecutora o Departamento encargado

del proyecto a realizarse, Unidad de Asesoría Legal, Auditoría Interna y Departamento de

Transparencia), en seguida la Dirección General de Carreteras (DGC) procede a revisar las bases de la

precalificación, una vez que se han revisado las bases la DGC ordena al Departamento de

Administración de la DGC, publicar el proceso de precalificación en dos periódicos de circulación

nacional y en el Diario Oficial La Gaceta. Luego la DGC pone a disposición las de los interesados las

bases de precalificación que abarca el proceso; constando este en: Empresas Constructoras A1,

Empresas Supervisoras A1, Contratistas Individuales C y Consultores Individuales D. Una vez que las

Empresas Constructoras A1, Empresas Supervisoras A1, Contratistas Individúales C y Consultores

Individuales D han recibido las bases se procede a recibir los documentos para aplicar a la

precalificación de parte de dichas entidades. Luego la Unidad de Asesoría Legal realiza ellevantamiento

de acta de presentación de documentos y cierre de la etapa de la presentación de los mismos. Una vez

quese ha llevado a cabo el levantamiento de la presentación de los documentos se procede a realizar la

revisión legal y levantamiento de acta de revisión legal, luego la Unidad de Asesoría Legal procede a

llevar a cabo el proceso de subsanación legal, a continuaciónel grupo técnico designado por la

Dirección General de Carreteras (DGC) procede a llevar a cabo la revisión y evaluación de proceso

técnico y financiero de las empresas contratistas y consultores individuales. Finalmente la Dirección

General de Carreteras (DGC) elabora las Notas de Precalificación que habilita a las empresas,

contratistas y consultores individuales a trabajar en la SOPTRAVI.

20

Flujo del Proceso de Precalificación de Empresas Contratistas

DGC emite convocatoria al grupo

técnico que participara en elproceso

de precalificación.

INICIO

Departamento de Administración

de la DGC publica el proceso de

precalificación en 2 periódicos de

circulación a nivel nacional.

DGC solicita al Depto. de

Administración realizar la publicación

del proceso en 2 periódicos de

circulación nacional y en el Diario

Oficial “La Gaceta”.

Unidad de Asesoría Legal Levanta Acta de

presentación de documentos de los oferentes.

DGC recibe documentos de los

oferentes según las bases de

precalificación previamente entregadas.

Unidad de Asesoría Legal efectúa el

cierre de la etapa de presentación de

documentos de los oferentes.

DGC pone a disposición de los

oferentes las cuatro (4) bases de

precalificación que abarca el proceso.

DGC revisa las bases

deprecalificación del proceso.

Unidad de Asesoría Legal procede a la

revisión legal de los documentos y efectúa

el levantamiento de acta de revisión legal.

Unidad de Asesoría Legal procede a

realizar la subsanación legal.

Grupo Técnico designado por la DGC

revisa y evalúa el proceso técnico y

financiero de las empresas,

contratistas y consultores individuales.

DGC elaborara Nota de Precalificación a las

empresas, contratistas y consultores

FINAL

21


DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 008

I. Proceso para el Pago de Estimacioneso Reembolsos de los Contratistas encargados de las Obras de los proyectos de la DGC.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Estimación y Reembolsos de las Obras de los Proyectos de la

Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito:Garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del estado a través de una gestión

eficiente y eficaz para el pago de los ejecutores de las Obras coordinadas por la DGC.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de las Estimaciones de las Obras a realizarse en

los proyectos de la DGC de la SOPTRAVI de parte del Contratista encargado de la misma y finaliza con la

priorización del pago respectivo a través de la Tesorería General de la Republica (TGR).

Personal que Interviene: Dirección General de Carreteras (DGC), Gerencia Administrativa de la

SOPTRAVI, Banco Central de Honduras (BCH), Tesorería General de la Republica (TGR), Oficina de

Control Interno de la SOPTRAVI, Sección de Contabilidad de la GA, Departamento de Administración de

la DGC, Pre-Interventor Administrativo, Jefe de la Unidad Ejecutora y/o Departamento de la DGC

encargado de la ejecución de los proyectos respectivos, Contratista de las Obras en ejecución,

Supervisor de las Obras en ejecución, Ingeniero Coordinador de Obras.

Procedimiento: Inicialmente el Contratista procede a elaborar y remitir al supervisor la Estimación de

Obra conforme datos conciliados con el supervisor y coordinador del proyecto en la reunión mensual

de evaluación de los avances. Luego el supervisor revisa y aprueba la estimación de obra, además

procede a verificar la Cláusula Escalatoria, la Vigencia de Fianzas o Garantías, Seguros y Vigencia de

Contrato del Contratista y si no está conforme la devuelve al contratista.Si todo está correcto, el

Contratista procede a entregarla estimación de obra/reembolso o solicitud de pago en la Unidad

Ejecutora o Departamento que coordina la ejecución del proyecto/consultoría o supervisión.Una vez

que dicha Unidad Ejecutora o Departamento recibe la documentación, procede a emitir la Hoja de Ruta

y entrega toda la documentación a: Ingeniero coordinador yuna copia al pre-interventor administrativo

para su revisión simultánea. Luego el Ingeniero Coordinador y pre-interventor administrativo proceden

a revisar y aprobar la documentación, si no está correcta se devuelve al contratista y vía electrónica

informan a este y al supervisor los defectos encontrados, o retienen esperando documentos o informe

faltante.Si está conforme, la apruebany llenan y firman el reporte de revisión, con lo cual ambos dan fe

de haber revisado la documentación y que la misma cumple con todos los requisitos, legales,

financieros y contractuales. A nivel institucional (DGC) el ingeniero coordinador será el responsable de

vigilar que el contratista mantenga al día las fianzas o garantías, seguros, informes, contratos, etc.

Todos los Funcionarios o Empleados que intervienen en este proceso a nivel de la Unidad Ejecutora o

Departamento, tienen la obligación de firmar la HOJA DE RUTA, al recibir o despachar la

documentación dentro del ámbito de su competencia.

22

Luego remiten la documentación al Jefe del Departamento o Unidad Ejecutora quien procede a firmar

donde le corresponde. Una vez que la documentación se encuentra autorizada a nivel del

Departamento o Unidad Ejecutora se remiteal Director de la DGC, para su aprobación. Una vez que el

Director de la DGC ha firmado tanto la Estimación/Reembolso o solicitud de pago como la Hoja de Ruta

se procede a remitir toda la documentación original y tres copias, al Departamento de Administración

de la DGC. Luego personal del Departamento de Administración de la DGC procede a ingresar el

Formulario de Ejecución del Gasto (F-01) al sistema SIAFI además de firmar la Hoja de Ruta al recibir y

despachar la documentación respectiva. Una vez que ha sido ingresada la información de la estimación

de obra en el sistema se procede a elaborar la caratula del expediente, firmarla hoja de ruta y remitirla

documentación original y dos copias a la oficina de Control Interno de la Gerencia Administrativa, firma

la Hoja de Ruta y entrega copia al Departamento Administrativo, el personal designado por la Oficina

de Control Interno, procede a revisarla documentaciónrecibida, si la misma procede la traslada a la

Sección de Contabilidad, si no procede la devuelve al Departamento Administrativo de la DGC.Una vez

que la documentación ha sido aprobada por la oficina de CI, la Sección de Contabilidad de la Gerencia

Administrativa procede a aprobar el formulario F-01 en el sistema. Luego la Sección de Contabilidad

remite la documentación y el F-01 al Gerente Administrativo para que el mismo proceda a firmar

electrónicamente dicho formulario, además de firmar la Hoja de Ruta al recibir la documentación y en

la fecha de firma del F-01. En caso de que la estimación de Obra sea pagada con fondos externos o

Fondo Rotatorio el Departamento de Administración de la DGC procede a solicitar la Transferencia

entre Cuentas (TEC), la cual es capturada y aprobada por la Dirección General Crédito Público. Una vez

que la TEC ha sido capturada, revisada y aprobada por la Dirección General de Crédito Publico se

procede a remitir la misma al Banco Central de Honduras (BCH), por parte de la Tesorería General de la

República (TGR). Finalmente al contar con los recursos externos transferidos mediante bel TEC, la TGR

procede a priorizarel pago (esto es válido tanto para pagos con fondos nacionales como fondos

externos).

23

REPORTE DE REVISION

Fecha______________________________

Los suscritos HACEMOS CONSTAR que: hemos realizado la verificación de la documentación que

conforma el pago descrito en el presente reporte, con el siguiente resultado:

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

INFORMACION DEL CONTRATO: MONTO: INICIO: FINAL:

PAGO: Estimación de Obra o Solicitud No. Periodo:

Fecha de Recibido por 1ª Vez:

Fecha Recibido corregida:

II. FUENTE Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO

Fuente % Monto Neto (Lps) Monto Neto (US$) Fondos Externos 1. 2. Fondos Nacionales Total

MONTO TOTAL DEL PAGO:

III. VERIFICACION REALIZADA POR ADMINISTRACION

No. ASPECTO CUMPLE (SI/NO)

OBSERVACIONES

1. Se verifico que la redacción de los documentos es correcta. 2. Se verifico que la fuente financiera es correcta. 3. Se verifico que el pago contiene la documentación soporte. 4. Se verifico la existencia de asignación presupuestaria. 5. Se registró el pago para fines financiero – contables.

IV. VISITA DE INSPECCION AL SITIO DEL PROYECTO: INGENIERO COORDINADOR

Se realizó la visita (SI/NO) No. Fecha de la Visita:

En caso negativo, explicar la razón:

V. VERIFICACION REALIZADA POR EL INGENIERO COORDINADOR DEL PROYECTO

24

No. TAREA CUMPLE (SI/NO)

OBSERVACIONES

1. El Pago solicitado esta en relación con los trabajos realizados.

2. La Supervisión cumplió con el proceso de revisión y aprobación de la estimación de pago del contratista.

3. Los ítems cobrados corresponden a los del contrato y sus modificaciones, y disponen de saldos suficientes para cubrir lo solicitado.

4. Control Financiero: se está aplicando la amortización del Anticipo, Retenciones, conforme Contrato.

5 El Ajuste de Precios es correcto y se verifico que los valores utilizados tienen el respaldo que corresponde: Indicadores económicos, formulas, incidencias porcentuales, etc. Se cuenta con la verificación del Supervisor de estos aspectos.

6. El informe correspondiente fue presentado en el plazo contractual y fue aprobado, en caso de haberse presentado fuera de plazo se aplicaron las multas.

7. Se revisó que las garantías cumplan con el contrato:

Garantía Monto Vigencia

Anticipo

Cumplimiento

8. Se revisó que los seguros cumplan con el contrato:

Seguro, tipos: Monto Vigencia

9. Se presentó Constancia de Solvencia de la DEI.

10. El Periodo de la estimación está dentro del plazo de ejecución establecido contractualmente, si no cumple se determinó el monto de Multas.

Observación:

Firma:_____________________________ Firma______________________________

Nombre: Nombre:

25

HOJA DE RUTA: TRAMITE DE PAGO

CONTRATO DE PRESTAMO / ASISTENCIA TECNICA N/R No.: ______________________________

TIPO DE FONDOS:

EXTERNO _______

INTERNO _______

NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSULTOR INDIVIDUAL: __________________________________

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO:

________________________________________________________________________________

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO SOLICITADO: ___________________________________________

FECHA DE PRESENTACION EN LA UNIDAD EJECUTORA O DEPTO.:___________________________

ESTIMACION No.______ REEMBOLSO No.______ ANTICIPO ______ HONORARIOS/MES ________

MONTO A PAGAR: __________________

OFICINA

RECEPTORA

RECIBIDO

ENTREGADO

OBSERVACIONES

FECHA Y HORA

NOMBRE FECHA Y HORA

NOMBRE

26

Flujo del Pago deEstimaciones y Reembolsos de los Contratistas encargados de las Obras de los

Proyectos de la DGC

No

Si

Sí No

No

Si

Aprueba?

Contratista Elabora

Estimación

INICIO

Ingeniero

Coordinador revisa

Contratista entrega

estimación en UE/Depto.

Aprueba?

Adm. UE/Depto. remite

documentos a DGC

Jefe UE/Depto. Firma

Director DGC Autoriza

(Firma)

Pre-Interventor

Administrativo Revisa

Supervisor Revisa

UE/Depto. remite

documentos al Depto.

Administrativo DGC


registra y verifica F-01 en

el SIAFI


remite F-01 y demás

documentos a la Gerencia

Administrativa

Control Interno de la

Gerencia Administrativa

revisa F-01 y demás

documentación

Gerente Administrativo

firma F-01

Contabilidad de la Gerencia

Administrativa aprueba F-01

FINAL

Aprueba?

27


DIRECCION EJECUTIVA

CODIGO MPP – 009

I. Manejo y Control de losexpedientes de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Manejo y Control de los expedientes de la Dirección General

de Carreteras (DGC).

Propósito: Brindar a la SOPTRAVI una herramienta ordenada que le permita sustentar todos los

proyectos y obras de la a través del manejo y control eficiente de los expedientes de la Dirección

General de Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con el manejo, custodia y actualización de los expedientes de los

proyectos de la DGC y finaliza con la elaboración de una hoja de cierre,en la cual se debe indicar la

fecha, el número de folio final, la firma del responsable y los testigos que también firmaron.

Personal que Interviene: Secretaria General de SOPTRAVI, Dirección General de Carreteras, Jefatura de

todos los departamentos y Unidades Ejecutoras de la DGC, Asistente Administrativo de los

Departamentos y Unidades Ejecutoras de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de las Unidades Ejecutoras y/o Departamentos de la Dirección General de

Carreteras (DGC) proceden a llevar a cabo el manejo, custodia y actualización de los expedientes de los

proyectos, ya sean de construcción, diseños, estudios, supervisiones o consultorías. En el expediente

se hará constar el nombramiento del Ingeniero o persona que coordinara la ejecución del estudio,

diseño o ejecución de la construcción y/o supervisión del proyecto. Este nombramiento se realizara

mediante memorándum del Jefe de Unidad Ejecutora o Departamento que coordina la ejecución del

proyecto en consulta con el Director de la DGC. Además se hará constar la remoción, suspensión o

sustitución temporal del coordinador por cualquier razón.Se debe manejar un expediente por proyecto

y contrato. En el caso de que un proyecto de construcción de obra que tiene tanto empresa

constructora como supervisora, se deberá separar la documentación por contrato (supervisión y

contratista).La clasificación de los documentos por cada contrato debe respetar las diferentes etapas y

procesos durante la vida de un proyecto y ordenarse de manera cronológica. Estas etapas son: proceso

de precalificación, proceso de licitación, etapa de ejecución y cierre de contrato.Los documentos deben

ser agrupados por conceptos, utilizando separadores siguiendo un orden cronológico y numerado o

foliado correlativamente. Si se agota el espacio de un archivador o carpeta debido a la cantidad de

documentos de un determinado tipo, se debe colocar una hoja de cierre con la descripción del

contenido, indicando que continúa en el folder No. ____ y se debe dar continuidad a la numeración

hasta el cierre del contrato de dicho proyecto. El Contenido de los expedientes es el siguiente: estudios

y diseños, planos, proceso de precalificación (si fue necesario), proceso de licitación (bases, avisos de

invitación, enmiendas o adendums a las bases, respuestas a consultas, acta de apertura,

subsanaciones), acta de apertura, informe o dictamen de evaluación, resolución de adjudicación,

contrato, fianzas o garantías, orden de inicio, correspondencia en general relacionada con dicho

proyecto, estimaciones e informes de avance o informes especiales, órdenes de pago (Formulario F-

01), transferencias bancarias o cualquier otro documento que evidencie el pago efectuado al

28

contratista, hojas de ruta (copias), acta de recepción, seguros (si procede), finiquito, liquidación final y

Hoja de Cierre.Con respecto al Foliado de Expedientes, todo expediente debe ser foliado en forma

independiente. Debe entenderse por expediente el folder o fólderes de un mismo proyecto o proceso

para adquisición de obras, servicios o bienes.Además la etiqueta o rotulación exterior de los fólderes

debe indicar: nombre del Proyecto, si es construcción o supervisión, contenido (ejemplo, si es proceso

de precalificación o documento base de licitación y se debe indicar el número de proceso), indicar el

número de folder, indicar el año, Departamento o Unidad Ejecutora encargada.Con respecto a las

fichas de control de documentos, no es aconsejable sacar documentos de su expediente natural, y

cuando haya que hacerlo, debe quedar en su lugar un testigo que sirva de señal de extracción. En el

mismo debe especificarse el motivo, fecha y persona que se responsabiliza de la misma. Dicho testigo

se removerá cuando aquellos documentos extraídos vuelvan a su lugar en el expediente.En caso de que

en un mismo documento aparezcan asuntos distintos o para varios proyectos, deben hacerse tantas

copias como sean necesarias e introducirlas en el expediente que corresponda a cada una.En cuanto a

la correspondencia propiamente dicha, no conviene organizarla por “entrada” o “salida”, ya que este

criterio rompería la unidad de los escritos. Por lo tanto cada respuesta debe ir unida al documento que

la origino.Con respecto a la página de cierre, cada folder o carpeta debe ser finalizado con una hoja en

la que se indique la fecha, el número de folio final, la firma del responsable y los testigos que también

firmaron.



1. La Jefatura de las Unidades Ejecutoras y/o Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC) proceden a recibir la documentación de los proyectos en ejecución a su cargo.

- Coordinador de Proyecto, de los Departamentos encargados de los proyectos en ejecución.

2. Luego los Departamentos y/o Unidades Ejecutoras proceden a ordenar cada documento por proyecto y por proceso.

- Coordinador de Proyectode las Unidades Ejecutoras y/o Departamentos encargados de los proyectos en ejecución.

3. Una vez ordenada la documentación se procede a archivar la misma en orden cronológico en el folder de cada proyecto y proceso respectivamente.


4. Una vez que un proyecto haya finalizado se procede a elaborar la página de cierre. En la misma, cada folder o carpeta debe ser finalizado con una hoja en la que se indique la fecha, el número de folio final, la firma del responsable y los testigos que también firmaron.


29

Documentos de Referencia: Reglamento Interno de la SOPTRAVI, Ley de Procedimiento Administrativo,

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Glosario de Términos:

30


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CODIGO MPP – 010

II. Ejecución y liquidación del proyecto presupuestario de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Descripción del Proceso y Procedimiento:Ejecución y liquidación del proyecto presupuestario de la


Propósito: Cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Carreteras a través de una

gestión eficiente de la ejecución y liquidación del proyecto presupuestario de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de informes mensuales de la ejecución física-

financiera de las diferentes unidades y departamentos y finaliza con la evaluación de la UPEG de dichos

informes.

Personal que Interviene: Departamento de Administración, Director de la DGC, Contadores, Pre-

interventores, Auxiliares de compras, Auxiliares de pagos.

Procedimiento: Una vez elaborado y aprobado el anteproyecto presupuestario de todos los

departamentos de la DGC se procede a designar personal encargado de velar por la ejecución y

liquidación del mismo a través del Departamento de Administración. Se elaboran informes periódicos

de la gestión de ejecución del proyecto presupuestario de cada departamento a conformidad con el

presupuesto aprobado para la gestión fiscal. Dichos informes incluyen el estado hasta la fecha de la

ejecución y las observaciones del caso. Luego se envían dichos informes tanto a los Jefes de cada

Departamento de la DGC como al Director de la DGC. Luego se le da el seguimiento respectivo a la

implementación de las observaciones respectivas para cumplir con el proyecto presupuestario según

los plazos y montos establecidos previamente. Finalmente se procede a la liquidación del proyecto

presupuestario y se elabora un informe final de dicha gestión, mismo que es presentado a la Dirección

General de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura del Departamento de Administración.



1. Una vez elaborado y aprobado el anteproyecto presupuestario de todos los departamentos de la DGC se procede a designar personal encargado de velar por la ejecución y liquidación del mismo a través del Departamento de Administración.

- Jefatura del Departamento de Administración de la DGC.

2. Se elaboran informes periódicos de la gestión de ejecución del

- Contadores - Auxiliares de

31

proyecto presupuestario de cada departamento a conformidad con el anteproyecto aprobado previamente. Dichos informes incluyen el estado hasta la fecha de la ejecución y las observaciones del caso.

Contabilidad.

3. Luego se envían dichos informes tanto a los Jefes de cada Departamento de la DGC como al Director de la DGC.


- Jefaturas de los Departamentos y Unidades de la DGC.

4. Luego se le da el seguimiento respectivo a la implementación de las observaciones respectivas para cumplir con el proyecto presupuestario según los plazos y montos establecidos previamente.


5. Finalmente se procede a la liquidación del proyecto presupuestario y se elabora un informe final de dicha gestión, mismo que es presentado a la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura del Departamento de Administración.


- Director de la DGC.

Documentos de Referencia: Ley Orgánica del Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto,

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, Ley de Contratación del Estado, Presupuesto de

Ingresos y Egresos.


32



CODIGO MPP – 011 II. Recibo de los ingresos por venta de documentación de los procesos de licitación de los distintos departamentos de la DGC así como por pagos de análisis del laboratorio del Departamento de Geotecnia.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Recibo de los ingresos por venta de documentación de los

procesos de licitación de los distintos departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC) así

como por pagos de análisis del laboratorio del Departamento de Geotecnia.

Propósito: Canalizar de forma eficiente los fondos recibidos tanto de los procesos de licitación de los

distintos departamentos de la DGC como del pago de análisis del laboratorio del Departamento de

Geotecnia para poder disponer de los mismos en pro de las gestiones de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de la documentación relacionada a los ingresos de

las licitaciones de los departamentos y/o unidades de la DGC así como por los análisis de laboratorio

efectuados por el Departamento de Geotecnia y finaliza con el envío de dicha documentación revisada

a la Gerencia Administrativa.

Personal que Interviene: Departamento de Administración, Contadores, Auxiliares de Contabilidad.

Procedimiento: Se designa personal del Departamento de Administración de la DGC para administrar y

controlar los ingresos recibidos tanto de los procesos de licitación de los distintos departamentos de la

DGC como del pago de análisis del laboratorio del Departamento de Geotecnia. Luego dicho personal

procede a canalizar dichos ingresos a través de las jefaturas tanto de todos los departamentos con

respecto a los procesos de licitación como con el Departamento de Geotecnia con respecto a los

análisis del laboratorio. Una vez que toda la documentación de dichos ingresos ha sido revisada y

aprobada se procede a enviar dicha documentación a la Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI previa

revisión y aprobación del Director de la DGC.



1. Se designa personal del Departamento de Administración de la DGC para administrar y controlar los ingresos recibidos tanto de los procesos de licitación de los distintos departamentos de la DGC como del pago de análisis del laboratorio del Departamento de Geotecnia.


- Contadores - Auxiliares de

Contabilidad.

2. Luego dicho personal procede a - Contadores

33

canalizar dichos ingresos a través de las jefaturas tanto de todos los departamentos con respecto a los procesos de licitación como con el Departamento de Geotecnia con respecto a los análisis del laboratorio.

- Auxiliares de Contabilidad.

- Jefaturas de los Departamentos y/o Unidades de la DGC.

3. Una vez que toda la documentación de dichos ingresos ha sido revisada y aprobada se procede a enviar dicha documentación a la Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI previa revisión y aprobación del Director de la DGC.


- Director de la DGC. - Gerencia

Administrativa de la SOPTRAVI.

Documentos de Referencia: Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ley General de Administración Pública.




CODIGO MPP – 012

II. Pago de matrícula de los automóviles asignados a la DGC.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Pago de matrícula de los automóviles asignados alaDGC.

Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a través de la

matricula adecuada de todos los vehículos asignados a la Dirección General de Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de solicitud para el pago de matrícula y finaliza

con el envío de la misma a la Gerencia Administrativa.

Personal que Interviene: Departamento de Administración, Secretaria del Departamento de

Administración.

Procedimiento: Una vez realizado el levantamiento de inventario de vehículos de la Dirección General

de Carreteras (DGC) se procede a elaborar un listado con el vencimiento de matrícula de los mismos.

Luego se procede a enviar las notificaciones a las personas encargadas de los vehículos que se deben

de matricular con tiempo suficiente de anticipación para evitar multas de la DEI. Luego se realiza el

seguimiento de las matriculas de dichos vehículos en tiempo y forma. Si existiesen atrasos en los

34

procesos de matrícula el Departamento de Administración determinara los culpables de los mismos y

las acciones correctivas del caso según sean las multas aplicadas.



1. Una vez realizado el levantamiento de inventario de vehículos del Departamento de Administración de la Dirección General de Carreteras (DGC) se procede a elaborar un listado con el vencimiento de matrícula de los mismos.


2. Luego se procede a enviar las notificaciones a las personas encargadas de los vehículos que se deben de matricular con tiempo suficiente de anticipación para evitar multas de la DEI.

- Secretaria del Departamento de Administración de la DGC.

3. Luego se realiza el seguimiento de las matriculas de dichos vehículos en tiempo y forma.


4. Si existiesen atrasos en los procesos de matrícula el Departamento de Administración determinara los culpables de los mismos y las acciones correctivas del caso según sean las multas aplicadas.


Documentos de Referencia:




CODIGO MPP – 013

II. Elaboración de un informe trimestral de bienes de consumo del Almacén Central.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de un informe trimestral de bienes de consumo

solicitado por la Contaduría General de la República.

Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Contaduría General de la Republica así como con el

Reglamento de la SOPTRAVI, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, a través de una

35

gestión eficaz de elaboración de un informa trimestral de bienes de consumo solicitado por dicho ente

del estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de la información de las actividades desempeñadas

por el Almacén Central con respecto a los bienes de consumo y finaliza con el envío del informe

respectivo.

Personal que Interviene: Departamento de Administración, Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI,

Director de la DGC, Auxiliares de Contabilidad.

Procedimiento: Tomando en cuenta que la Contaduría General de la Republica solicita trimestralmente

un informe de bienes de consumo el Departamento de Administración de la Dirección General de

Carreteras (DGC) procede a delegar personal para elaborar el mismo. Luego dicho personal procede a

solicitar a la Jefatura de cada departamento de la DGC él envió de la información relacionada con los

bienes de consumo. Una vez que cada departamento ha enviado dicha información se procede a

depurar la misma para preparar el informe trimestral de bienes de consumo. Finalmente se envía

dicho informe al Director de la DGC para su aprobación previa revisión de la Jefatura del Departamento

de Administración. Una vez que dicho informe ha sido aprobado por la DGC se envía el mismo a la

Contaduría General de la Republica a través de la Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI.



1. Tomando en cuenta que la Contaduría General de la Republica solicita trimestralmente un informe de bienes de consumo, el Departamento de Administración de la Dirección General de Carreteras (DGC) procede a delegar personal para elaborar el mismo.


2. Luego dicho personal procede a solicitar a la Jefatura de cada departamento de la DGC él envió de la información relacionada con los bienes de consumo.



3. Una vez que cada departamento ha enviado dicha información se procede a depurar la misma para preparar el informe trimestral de bienes de consumo.



4. Finalmente se envía dicho informe al Director de la DGC para su aprobación previa revisión de la Jefatura del Departamento de Administración.


- Director de la

36

DGC.

5. Una vez que dicho informe ha sido aprobado por la DGC se envía el mismo a la Contaduría General de la Republica a través de la Gerencia Administrativa de la SOPTRAVI.







CODIGO MPP – 014

II. Control de entradas y salidas del Almacén Central.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de entradas y salidas del almacén central.

Propósito: Realizar un manejo eficiente y eficaz de todos los materiales y bienes del Almacén Central a

través del Departamento de Administración de la Dirección General de Carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de requerimientos y finaliza con las

salidas respectivas.

Personal que Interviene: Departamento de Administración, Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC), Contadores, Auxiliares de contabilidad.

Procedimiento: El Departamento de Administración de la Dirección General de Carreteras (DGC)

procede a designar personal para realizar la gestión de control de entradas y salidas del almacén

general. Dicho personal debe de llevar dicho control a través de tarjetas kardex a diario para todo tipo

de entrada y salida de cualquier departamento de la DGC. Finalmente se elabora un informe mensual

del control de entradas y salidas del almacén general dividido por departamento de la DGC. Dicho

informe es enviado a la DGC a través de la Jefatura del Departamento de Administración.



1. El Departamento de Administración de la Dirección General de Carreteras procede a designar personal para realizar la gestión de control de entradas y salidas del almacén general.



- Contadores.

37

2. Dicho personal debe de llevar dicho control a través de tarjetas kardex a diario para todo tipo de entrada y salida de cualquier departamento de la DGC.


- Contadores.

3. Finalmente se elabora un informe mensual del control de entradas y salidas del almacén general dividido por departamento de la DGC. Dicho informe es enviado a la DGC a través de la Jefatura del Departamento de Administración.


- Director de la DGC. - Auxiliares de

Contabilidad. - Contadores.

Documentos de Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, Ley de

Contratación del Estado, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ley General de Administración Pública.




CODIGO MPP – 015

II. Levantamiento mensual de inventarios de artículos y/o materiales del Almacén Central.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Levantamiento mensual de inventarios de artículos y/o

materiales del Almacén Central a través del Departamento de Administración de la Dirección General


Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Ley de Contratación del Estado de Honduras en

términos del manejo de inventarios de artículos y/o materiales de las distintas entidades del estado a

través de un levantamiento mensual de inventarios de artículos y/o materiales del Departamento de

Administración de la DGC.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de las solicitudes recibidas y salidas de materiales y

finaliza con la elaboración del informe del inventario respectivo.


Carreteras (DGC), Contadores, Auxiliares de contabilidad.

Procedimiento: Designación de personal del Departamento de Administración de la DGC para el

levantamiento de inventario de artículos y/o materiales del Almacén General. Luego dicho personal

procede a revisar las solicitudes recibidas y las salidas de materiales y/o artículos respectivos. Luego se

procede a realizar el levantamiento de inventario de artículos y/o materiales de cada departamento en

el Almacén General. Una vez finalizado el levantamiento de inventario se procede a comparar el

38

resultado del mismo con el levantamiento de inventario mensual anterior. Luego se procede a elaborar

un informe con los resultados del levantamiento mensual de inventarios de los artículos y/o materiales

del Almacén General con las observaciones respectivas. Finalmente se entrega dicho informe al

Director de la DGC a través de la Jefatura del Departamento de Administración.



1. Designación de personal del Departamento de Administración de la DGC para el levantamiento de inventario de artículos y/o materiales del Almacén General.


2. Luego dicho personal procede a revisar las solicitudes recibidas y las salidas de materiales y/o artículos respectivos.


- Contadores.

3. Luego se procede a realizar el levantamiento de inventario de artículos y/o materiales de cada departamento en el Almacén General.


- Contadores.

4. Una vez finalizado el levantamiento de inventario se procede a comparar el resultado del mismo con el levantamiento de inventario mensual anterior.


- Contadores.

5. Luego se procede a elaborar un informe con los resultados del levantamiento mensual de inventarios de los artículos y/o materiales del Almacén General con las observaciones respectivas.


- Contadores.

6. Finalmente se entrega dicho informe al Director de la DGC a través de la Jefatura del Departamento de Administración.



Documentos de Referencia: Reglamento Interno de la SOPTRAVI, Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública.


39



CODIGO MPP – 016

II. Atención a clientes relacionados con los proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Atención a clientes relacionados con los proyectos de la

Dirección General de Carreteras.

Propósito: Brindar la apertura a todos los clientes de la Dirección General de Carreteras (DGC) para que

ellos puedan evacuar todas los requerimientos y/o dudas con respecto a la ejecución de los proyectos.

Alcance: Este procedimiento inicia al atender al cliente de los proyectos de la DGC y finaliza con la

evacuación de todos los requerimientos y/o dudas con respecto a la ejecución de los proyectos.


Carreteras (DGC), Jefatura de los distintos departamentos de la DGC.

Procedimiento: El Departamento de Administración de la Dirección General de Carreteras (DGC)

procede a designarpersonal encargado de manejar los canales de comunicación. Dicho personal es el

encargado de brindar toda la colaboración del caso a los clientes de la DGC interesados en evacuar

todos los requerimientos y/o dudas con respecto a la ejecución de los proyectos. Finalmente se

elabora un informe que incluye toda la información de los clientes y las dudas o requerimientos que los

mismos puedan tener además de la gestión que se realizó para satisfacer su solicitud y el resultado de

la misma. Dicho informe es entregado a la DGC a través de la Jefatura del Departamento de

Administración.



1. El Departamento de Administración de la Dirección General de Carreteras (DGC) procede a designarpersonal encargado de manejar los canales de comunicación.


2. Dicho personal es el encargado de brindar toda la colaboración del caso a los clientes de la DGC interesados en evacuar todos los requerimientos y/o dudas con respecto a la ejecución de los proyectos.

- Auxiliares de Contabilidad

- Pre-Interventores.

- Contadores.

3. Finalmente se elabora un informe que incluye toda la información de los clientes y las dudas o requerimientos que los mismos puedan tener además

- Auxiliares de Contabilidad

- Pre-Interventores.

- Contadores.

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de la gestión que se realizó para satisfacer su solicitud y el resultado de la misma. Dicho informe es entregado a la DGC a través de la Jefatura del Departamento de Administración.



Documentos de Referencia: Reglamento Internode la SOPTRAVI, Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública.


41


UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL

CODIGO MPP – 017

III. Coordinación General Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Coordinación General de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial.

Propósito: Cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través

de la coordinación general de las secciones de Seguridad Vial, Ingeniería, Puentes Bailey y Computo.

Alcance: Este procedimiento inicia con la coordinación a través de los encargados de las secciones

sobre la ejecución de todos sus procesos y finaliza con la toma de decisiones basadas en dicho informes

para mejorar los procesos de las secciones de la Unidad.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar los

encargados de las Secciones de Seguridad Vial, Ingeniería, Puentes Bailey y Cómputo. Luego se

coordina a través de los encargados de las secciones sobre la ejecución de todos sus procesos y se les

instruye a enviar informes de todas sus gestiones a la Jefatura de la unidad. Finalmente se toman

decisiones basados en dicho informes para mejorar los procesos de las secciones de la Unidad.



1. La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar los encargados de las Secciones de Seguridad Vial, Ingeniería, Puentes Bailey y Cómputo.

- Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

2. Luego se coordina a través de los encargados de las secciones sobre la ejecución de todos sus procesos y se les instruye a enviar informes de todas sus gestiones a la Jefatura de la unidad.

3. Finalmente se toman decisiones basados en dicho informes para mejorar los procesos de las secciones de la Unidad.

Documentos de Referencia:Reglamento Interno de SOPTRAVI.


42



CODIGO MPP – 018

III. Seguimiento y Evaluación Física y Financiera de los Proyectos de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Seguimiento y evaluación física y financiera de los proyectos

de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Supervisar y evaluar en términos físicos y financieros los avances de los proyectos de las

secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey con la finalidad de poder preparar un informe

de dichos avances y así tener una pauta de los puntos a mejorar para cumplir con los plazos

previamente establecidos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la solicitud de un listado de todos los proyectos de las secciones

de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey y finaliza con la entrega de los informes de la evaluación

de cada uno.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos, Encargado de la Sección de

Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a solicitar un

listado de todos los proyectos de las secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey. Luego se

solicita a los encargados de cada sección un informe de la ejecución de los avances tanto física como

financiera de los proyectos en marcha. Finalmente una vez revisados dichos informes se procede a

emitir las recomendaciones del caso de cada proyecto y se remiten las mismas a los encargados de

cada sección para su implementación.



1. La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a solicitar un listado de todos los proyectos de las secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey.


2. Luego se solicita a los encargados de cada sección un informe de la ejecución de los avances tanto física como financiera de los proyectos en marcha.

3. Finalmente una vez revisados dichos informes se procede a emitir las recomendaciones del caso de cada proyecto y se remiten las mismas a los encargados de

- Encargados de las Secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey.

43

cada sección para su implementación.





CODIGO MPP – 019

III. Elaboración de Contratos de Construcción de los Proyectos de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de contratos de construcción de los proyectos

de las secciones de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Gozar de una herramienta de índole legal que le permita a las secciones de Seguridad Vial,

Ingeniería y Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial respaldarse en la misma en

caso de reclamos de partes interesadas durante y luego de la ejecución de los proyectos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la solicitud de un listado de todos los proyectos a ejecutarse de

las secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey y finaliza con la remisión de los contratos

respectivos a los encargados de cada sección de la unidad.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Departamento de

Asesoría Legal y a los Encargados de las Secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a solicitar un

listado de todos los proyectos a ejecutarse de las secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes

Bailey incluyendo toda la información relevante de los mismos como ser ubicación, encargados de la

ejecución del mismo, proveedor de fondos, etc. Luego se procede a solicitar el apoyo del

Departamento de Asesoría Legal para la elaboración de los Contratos de cada uno de los proyectos de

las secciones respectivas. Finalmente una vez elaborados dichos contratos se procede a remitir los

mismos a los encargados de las secciones de la unidad.



1. La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a solicitar un listado de todos los proyectos a ejecutarse de las secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey


- Encargados de las Secciones de

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incluyendo toda la información relevante de los mismos como ser ubicación, encargados de la ejecución del mismo, proveedor de fondos, etc.

Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey.

2. Luego se procede a solicitar el apoyo del Departamento de Asesoría Legal para la elaboración de los Contratos de cada uno de los proyectos de las secciones respectivas.

- Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal.

3. Finalmente una vez elaborados dichos contratos se procede a remitir los mismos a los encargados de las secciones de la unidad.







CODIGO MPP – 020

III. Administración de los Proyectos dela Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Administración de los Proyectos de las Secciones de la

Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Garantizar la ejecución de los proyectos de las cuatro secciones de la Unidad de Apoyo

Técnico y Seguridad Vial desde la coordinación del proceso de licitación hasta la recepción final y pago

respectivo de los mismos a través de una gestión eficiente de administración.

Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de ejecución de los proyectos

en las secciones de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial y finaliza con el pago de los

contratistas y/o empresas constructoras encargadas de la ejecución de los mismos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Encargados de las

Secciones de Seguridad Vial, Ingeniería y Puentes Bailey.

45

Procedimiento: Una vez que se ha identificado la necesidad de ejecutar un proyecto en las secciones

de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial la Jefatura de la Unidad procede a coordinar los

procesos de licitación de los mismos. Una vez que el proceso de licitación ha terminado se procede a

redactar el contrato respectivo y a la firma por las partes involucradas además del pago de la fianza

respectiva. Luego se revisan periódicamente los avances tanto financieros como físicos de los

proyectos a través de los encargados de las secciones. Finalmente una vez finalizados los proyectos se

procede a la recepción final de los mismos y al pago a los contratistas y/o empresas constructoras una

vez que se comprueba que todo está en orden.



1. Una vez que se ha identificado la necesidad de ejecutar un proyecto en las secciones de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial la Jefatura de la Unidad procede a coordinar los procesos de licitación de los mismos.



2. Una vez que el proceso de licitación ha terminado se procede a redactar el contrato respectivo y a la firma por las partes involucradas además del pago de la fianza respectiva.



3. Luego se revisan periódicamente los avances tanto financieros como físicos de los proyectos a través de los encargados de las secciones.



4. Finalmente una vez finalizados los proyectos se procede a la recepción final de los mismos y al pago a los contratistas y/o empresas constructoras una vez que se comprueba que todo está en orden.



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CODIGO MPP – 021

III. Organización de Giras de Campo

Descripción del Proceso y Procedimiento: Organización de Giras de Campo para evaluar las gestiones

de las Secciones de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Supervisar y evaluar la gestión de los proyectos de las cuatro secciones de la Unidad de

Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todos los proyectos en ejecución

de cada sección de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial y finaliza con la entrega de un informe

por proyecto a cada encargado.


Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a elaborar un

listado de todos los proyectos en ejecución de cada sección. Luego se procede a organizar giras de

campo para supervisar cada proyecto de cada sección. Finalmente se elabora un informe por proyecto

de cada gira con las recomendaciones del caso, mismos que son entregados a cada encargado de cada

sección.



1. La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a elaborar un listado de todos los proyectos en ejecución de cada sección.


2. Luego se procede a organizar giras de campo para supervisar cada proyecto de cada sección.

3. Finalmente se elabora un informe por proyecto de cada gira con las recomendaciones del caso, mismos que son entregados a cada encargado de cada sección.




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CODIGO MPP – 022

III. Supervisión del Avance Físico – Financiero de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Supervisión Física y Financiera de los avances de los

proyectos del Departamento de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Unidad de

Ingeniería.

Propósito: Supervisar en términos físicos y financieros los avances de los proyectos con la finalidad de

poder preparar un informe de dichos avances y así tener una pauta de los puntos a mejorar para

cumplir con los plazos previamente establecidos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para supervisar los avances físicos –

financieros de los proyectos asignados y finaliza con la supervisión del personal respectivo.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos, Jefatura de la Unidad de


Procedimiento: La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para

supervisar los avances físicos – financieros de los proyectos asignados. Una vez que el proyecto se

encuentre en su etapa de ejecución el Departamento de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a

través de la Sección de Ingeniería designa un Ingeniero coordinador y supervisor para el mismo. Luego

el Ingeniero procede a realizar actividades de supervisión tanto en términos físicos como financieros

sobre el proyecto a fin de constatar los avances del mismo además de determinar los problemas que

hayan acontecido.



1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para supervisar los avances físicos – financieros de los proyectos asignados.


2. Una vez que el proyecto se encuentre en su etapa de ejecución el Departamento de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Ingeniería designa un Ingeniero coordinador y supervisor para el mismo.

- Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos.

3. Luego el Ingeniero procede a realizar actividades de supervisión tanto en términos físicos como financieros sobre el proyecto a fin de constatar los avances del mismo


48

además de determinar los problemas que hayan acontecido.





CODIGO MPP – 023

III. Elaboración de Informe Físico y Financiero de los avances de los proyectos de la Sección de Ingeniería.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Informe Físico y Financiero de los avances de

los proyectos de la Sección de Ingeniería del Departamento de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad

Vial.

Propósito: Elaborar un informe físico y financiero de los avances de los proyectos de la Sección de

Ingeniería del Departamento de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad con la finalidad de determinar

el estado de los mismos y así tener una pauta de los puntos a mejorar para cumplir con los plazos

previamente establecidos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un informe físico y financiero de los avances

del proyecto enumerando los mismos, los problemas además de brindar sugerencias de los pasos a

seguir para enmendar los mismos y finaliza con la entrega de dicho informe al Director de la DGC.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos, Jefatura de la Unidad de


Procedimiento: Una vez que Ingeniero coordinador y supervisor de los proyectos ha realizado las

actividades de supervisión de los mismos se procede a elaborar un informe físico y financiero de los

avances del proyecto enumerando los mismos, los problemas además de brindar sugerencias de los

pasos a seguir para enmendar los mismos. Luego se entrega dicho informe a la Jefatura de la Unidad

de Apoyo Técnico y Seguridad a través de la Sección de Ingeniería para su revisión y aprobación

respectiva. Finalmente dicho informe es entregado al Director de la Dirección General de Carreteras

(DGC) para su revisión final.



1. Una vez que Ingeniero coordinador y supervisor de los proyectos ha realizado las actividades de supervisión de


49

los mismos se procede a elaborar un informe físico y financiero de los avances del proyecto enumerando los mismos, los problemas además de brindar sugerencias de los pasos a seguir para enmendar los mismos.

2. Luego se entrega dicho informe a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad a través de la Sección de Ingeniería para su revisión y aprobación respectiva.

- Jefatura de la unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

3. Finalmente dicho informe es entregado al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión final.

- Dirección de la DGC.

Documentos de Referencia: Ley de Contratación del Estado.




CODIGO MPP – 024

III. Elaboración del Formato de las Categorías Programáticas.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración del Formato de las categorías Programáticas de

la Sección de Ingeniería del Departamento de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad.

Propósito: Elaborar el Formato de las Categorías Programáticas para cumplir con las disposiciones del

BID de asignación de código.

Alcance: Este procedimiento inicia con el recibo de las solicitudes de elaboración del formato de

categorías programáticas y finaliza con la elaboración de un informe de la actividad para ser entregado

a la Jefatura de la Unidad.

Personal que Interviene: Jefatura de la unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Procedimiento: Una vez que se reciben las solicitudes de elaboración del Formato de las categorías

Programáticas, la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad procede a designar

personal para dicha tarea. Luego se procede a asignar los códigos del BID a cada una de las categorías

50

según los proyectos a ejecutarse de la Unidad. Finalmente se elabora un informe de la actividad para

ser entregado a la Jefatura de la Unidad.



1. Una vez que se reciben las solicitudes de elaboración del Formato de las categorías Programáticas, la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad procede a designar personal para dicha tarea.


2. Luego se procede a asignar los códigos del BID a cada una de las categorías según los proyectos a ejecutarse de la Unidad.

3. Finalmente se elabora un informe de la actividad para ser entregado a la Jefatura de la Unidad.






CODIGO MPP – 025

III. Formulación de Solicitudes para Financiamiento no Reembolsable de la Cooperación Japonesa.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Formulación de Solicitudes para Financiamiento no

Reembolsable de la Cooperación Japonesa para la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico

y Seguridad Vial.

Propósito: Cumplir con todos los requerimientos que la Cooperación Japonesa exige para poder tener

acceso a los financiamientos no reembolsables que ofrecen a las entidades gubernamentales de la

SOPTRAVI a través de una gestión eficiente de la formulación de solicitud.

Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de un proyecto que puede aplicar a ser elegible

para financiamiento no reembolsable por parte de la Cooperación Japonesa y finaliza con el envío de la

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solicitud de financiamiento a la Cooperación Japonesa para solicitar la no objeción al desembolso de los

fondos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Encargado de la

Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez que la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial ha

identificado un proyecto que puede aplicar a ser elegible para financiamiento no reembolsable por

parte de la Cooperación Japonesa se procede a designar personal para elaborar dichas solicitudes.

Luego se procede a llenar todos los requerimientos que la Cooperación Japonesa exige en las

solicitudes para financiamiento no reembolsable. Una vez formulada dicha solicitud se procede a

enviarla al Director de la DGC a través del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial para su

aprobación. Una vez aprobada dicha solicitud se procede a enviarla a la Cooperación Japonesa para

solicitar la no objeción al desembolso de los fondos.



1. Una vez que la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial ha identificado un proyecto que puede aplicar a ser elegible para financiamiento no reembolsable por parte de la Cooperación Japonesa se procede a designar personal para elaborar dichas solicitudes.

- Encargado de la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

2. Luego se procede a llenar todos los requerimientos que la Cooperación Japonesa exige en las solicitudes para financiamiento no reembolsable.

-

3. Una vez formulada dicha solicitud se procede a enviarla al Director de la DGC a través del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial para su aprobación.



4. Una vez aprobada dicha solicitud se procede a enviarla a la Cooperación Japonesa para solicitar la no objeción al desembolso de los fondos.



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CODIGO MPP – 026

III. Elaboración de Perfiles en diferentes formatos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de perfiles de los proyectos de la Unidad de


Propósito: Llenar los requerimiento tanto de la Ley de Contratación del Estado como de los entes

financieros ya sean nacionales o extranjeros para la No-Objeción de los fondos necesarios para llevar a

cabo los proyectos según las necesidades de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de la documentación de cada uno de los

proyectos a ser ejecutados para identificar sus características y necesidades respectivas y finaliza con el

envío de los perfiles de cada proyecto a la DGC.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar

personal para llevar a cabo la elaboración de los perfiles de los proyectos respectivos. Luego dicho

personal procede a recabar la documentación de cada uno de los proyectos a ser ejecutados para

identificar sus características y necesidades respectivas. Luego dicho personal procede a llevar a cabo

los perfiles de cada proyecto en los formatos respectivos según los lineamientos de la Ley de

Contratación del Estado y de las fuentes financieras. Una vez elaborados los perfiles respectivos se

procede a enviar los mismos a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión de la Jefatura

de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial para su aprobación final.



1. La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para llevar a cabo la elaboración de los perfiles de los proyectos respectivos.


2. Luego dicho personal procede a recabar la documentación de cada uno de los proyectos a ser ejecutados para identificar sus características y necesidades respectivas.

3. Luego dicho personal procede a llevar a cabo los perfiles de cada proyecto en los formatos respectivos según los lineamientos de la Ley de Contratación del Estado y de las fuentes financieras.

4. Una vez elaborados los perfiles respectivos se procede a enviar los

- Jefatura de la Unidad de

53

mismos a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial para su aprobación final.



Documentos de Referencia: la Ley de Contratación del Estado y el Código de Trabajo además de las

disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la Republica.




CODIGO MPP – 027

III. Coordinación y Supervisión de Proyectos de Cooperación Japonesa.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Coordinación de Proyectos de la Cooperación Japonesa a

través de la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Seguir los lineamientos establecidos por la Cooperación Japonesa con respecto a los fondos

donados para proyectos a través de actividades de control y supervisión eficientes en pro de garantizar

una gestión transparente de la ayuda brindada.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para garantizar el cumplimiento de

las exigencias de dicha entidad con respecto al manejo de los fondos asignados y finaliza con la

elaboración un informe con los avances tanto físicos como financieros de los proyectos para hacerlos

llegar a las Autoridades de la Cooperación Japonesa a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo

Técnico y Seguridad Vial.


Procedimiento: Una vez que la Cooperación Japonesa ha dado su visto bueno para la no objeción de

financiamiento no reembolsable para proyectos de la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo

Técnico y Seguridad Vial se procede a designar personal encargado de garantizar el cumplimiento de las

exigencias de dicha entidad con respecto al manejo de los fondos asignados. Dicho personal luego

procede a realizar supervisiones periódicas en términos físicos como financieros sobre la gestión de

dichos proyectos. Finalmente se elabora un informe con los avances tanto físicos como financieros de

los proyectos para hacerlos llegar a las Autoridades de la Cooperación Japonesa a través de la Jefatura

de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



54

1. Una vez que la Cooperación Japonesa ha dado su visto bueno para la no objeción de financiamiento no reembolsable para proyectos de la Sección de Ingeniería de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial se procede a designar personal encargado de garantizar el cumplimiento de las exigencias de dicha entidad con respecto al manejo de los fondos asignados.


2. Dicho personal luego procede a realizar supervisiones periódicas en términos físicos como financieros sobre la gestión de dichos proyectos.

3. Finalmente se elabora un informe con los avances tanto físicos como financieros de los proyectos para hacerlos llegar a las Autoridades de la Cooperación Japonesa a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.






CODIGO MPP – 028

III. Supervisión de Puentes Bailey a nivel nacional.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Supervisión periódica del estado físico de los Puentes Bailey

a nivel nacional a través de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad

Vial.

Propósito: Garantizar el funcionamiento eficiente de los Puentes Bailey a nivel nacional a través de una

adecuada y eficiente supervisión del estado actual de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para la supervisión de los puentes

Bailey a nivel nacional y finaliza con la entrega de los informes del estado actual de los mismos a la

Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

55

Personal que Interviene: Encargado de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial, Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Procedimiento: La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey

procede a designar personal para la supervisión de los puentes Bailey a nivel nacional. Luego se

procede a elaborar informes del estado actual de cada uno de los puentes Bailey. Finalmente se

entregan dichos informes a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la

Sección de Puentes Bailey.



1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey procede a designar personal para la supervisión de los puentes Bailey a nivel nacional.

- Encargado de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

2. Luego se procede a elaborar informes del estado actual de cada uno de los puentes Bailey.

3. Finalmente se entregan dichos informes a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey.





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CODIGO MPP – 029

III. Planificación Anual de Mantenimiento de Puentes Bailey a nivel nacional.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Planificación de actividades anuales para el mantenimiento

de puentes Bailey a nivel nacional a través de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo


Propósito: Garantizar el funcionamiento eficiente de los Puentes Bailey a nivel nacional a través de una

adecuada y eficiente planificación anual del mantenimiento de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de todos los informes del estado actual de cada

uno de los puentes Bailey y finaliza con el envío de la planificación anual de mantenimiento de los

mismos a la DGC.


Seguridad Vial, Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Director de la DGC.

Procedimiento: La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey

procede a designar personal para la planificación anual del mantenimiento de puentes Bailey a nivel

nacional. Luego se procede a recabar todos los informes del estado actual de cada uno de los puentes

Bailey. En base a dichos informes se procede a elaborar la planificación anual de mantenimiento de

dichos puentes tomando en cuenta el estado de cada uno de ellos para dictaminar la premura y el

orden de los trabajos a ser realizados. Finalmente se entrega dicha planificación a la Dirección General

de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey procede a designar personal para la planificación anual del mantenimiento de puentes Bailey a nivel nacional.



2. Luego se procede a recabar todos los informes del estado actual de cada uno de los puentes Bailey.

3. En base a dichos informes se procede a elaborar la planificación anual de

57

mantenimiento de dichos puentes tomando en cuenta el estado de cada uno de ellos para dictaminar la premura y el orden de los trabajos a ser realizados.

4. Finalmente se entrega dicha planificación a la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.







CODIGO MPP – 030

III. Inspección Preliminar de Ubicación Tentativa para Puente Bailey.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Inspección preliminar de ubicación tentativa para la

instalación de Puentes Bailey a través de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial.

Propósito: Determinar la viabilidad de instalación de Puentes Bailey a nivel nacional mediante

inspecciones preliminares de posibles ubicaciones.

Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de instalación de un Puente

Bailey se procede a designar personal encargado de inspeccionar ubicaciones tentativas para la

ubicación del mismo y finaliza con la elaboración de informes de cada una de las inspecciones de las

posibles ubicaciones para instalar los puentes Bailey mismos que son entregadas a la Jefatura de la




Procedimiento: Una vez que la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de

Puentes Bailey ha identificado la necesidad de instalación de un Puente Bailey se procede a designar

personal encargado de inspeccionar ubicaciones tentativas para la ubicación del mismo. Luego se

procede a inspeccionar dichas ubicaciones en pro de revisar si las mismas cumplen con todas las

estipulaciones del caso para la instalación de un Puente Bailey. Finalmente se elaboran informes de

58

cada una de las inspecciones de las posibles ubicaciones para instalar los puentes Bailey mismos que

son entregadas a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



1. Una vez que la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey ha identificado la necesidad de instalación de un Puente Bailey se procede a designar personal encargado de inspeccionar ubicaciones tentativas para la ubicación del mismo.



2. Luego se procede a inspeccionar dichas ubicaciones en pro de revisar si las mismas cumplen con todas las estipulaciones del caso para la instalación de un Puente Bailey.

3. Finalmente se elaboran informes de cada una de las inspecciones de las posibles ubicaciones para instalar los puentes Bailey mismos que son entregadas a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.







CODIGO MPP – 031

III. Determinación del Diseño y cálculo del Puente Bailey a utilizar.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Determinación del diseño y cálculo de los Puentes Bailey a

ser utilizados según la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

59

Propósito: Se determina el diseño a ser utilizado para los puentes Bailey a través de un cálculo basado

en los informes de inspecciones preliminares de las posibles ubicaciones de los mismos con la finalidad

de adecuar los mismos a las necesidades y características específicas necesarias.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los informes de los posibles sitios a ser utilizados

para instalar el Puente Bailey finaliza con la entrega de los diseños respectivos a la Jefatura de la

Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey.

Personal que Interviene: Ingenieros Coordinadores y Supervisores de proyectos de la Sección de

Puentes Bailey, Encargado de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad

Vial, Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial

Procedimiento: Se procede a revisar los informes de los posibles sitios a ser utilizados para instalar el

Puente Bailey. Una vez tomada la decisión sobre donde ubicar el puente Bailey se procede a

determinar el diseño del mismo a través de un cálculo dependiendo de las necesidades que presenta

dicha ubicación. Finalmente se procede a entregar el diseño respectivo a la Jefatura de la Unidad de

Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey.



1. Se procede a revisar los informes de los posibles sitios a ser utilizados para instalar el Puente Bailey.

- Ingenieros Coordinadores y Supervisores de proyectos de la Sección de Puentes Bailey.

2. Una vez tomada la decisión sobre donde ubicar el puente Bailey se procede a determinar el diseño del mismo a través de un cálculo dependiendo de las necesidades que presenta dicha ubicación.

3. Finalmente se procede a entregar el diseño respectivo a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey.





60



CODIGO MPP – 032

III. Elaboración del listado de componentes Bailey a utilizar en cada puente a instalar.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración del listado de componentes Bailey a utilizar en

cada puente a ser instalado por la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de

Puentes Bailey.

Propósito: Cumplir con las necesidades dictadas por el diseño del puente Bailey a través de la

elaboración de un listado de los componentes necesarios para una instalación exitosa además de

garantizar una gestión adecuada de los insumos de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo

técnico y Seguridad Vial. También se elabora dicho listado para corroborar que la Sección de Puentes

Bailey disponga de todos los componentes necesarios para dicha instalación y si este no fuere el caso

proceder a la adquisición del faltante.

Alcance: El procedimiento inicia con la elaboración de un listado de componentes Bailey siguiendo las

directrices del diseño del puente y finaliza con la entrega dicho listado a la Jefatura de la Unidad de

Apoyo técnico y Seguridad Vial además de entregársele la lista de los componentes a ser adquiridos.



Procedimiento: Una vez que se ha determinado el diseño a utilizar para un Puente Bailey la Unidad de

Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey procede a designar personal

para la elaboración del listado de componentes Bailey según el mismo. Luego se procede a elaborar

dicho listado siguiendo las directrices del diseño del puente. Luego se procede a determinar si la

Sección de Puentes Bailey dispone de todos los componentes de dicha lista y en su defecto se procede

a gestionar la adquisición de los componentes faltantes. Finalmente se entrega dicho listado a la

Jefatura de la Unidad de Apoyo técnico y Seguridad Vial además de entregársele la lista de los

componentes a ser adquiridos.



1. Una vez que se ha determinado el diseño a utilizar para un Puente Bailey la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey procede a designar personal para la elaboración del listado de componentes Bailey según el mismo.


- Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y

61

Seguridad Vial.

2. Luego se procede a elaborar dicho listado siguiendo las directrices del diseño del puente.

3. Luego se procede a determinar si la Unidad dispone de todos los componentes de dicha lista y en su defecto se procede a gestionar la adquisición de los componentes faltantes.

4. Finalmente se entrega dicho listado a la Jefatura de la Unidad de Apoyo técnico y Seguridad Vial además de entregársele la lista de los componentes a ser adquiridos.







CODIGO MPP – 033

III. Instalación de puentes Bailey de emergencia en sitios afectados por fenómenos climáticos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Instalación de puentes Bailey de emergencia en sitios

afectados por fenómenos climáticos a través de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo


Propósito: Brindar todo el apoyo y colaboración del caso en situaciones de emergencia nacional por

fenómenos climáticos a través de la instalación de Puentes Bailey en todos los sitios afectados y que así

lo requieran.

Alcance: Este procedimiento inicia con la notificación de una emergencia nacional debido a fenómenos

climáticos por parte de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes

Bailey y finaliza con el trabajo de inspección del sitio, cálculo y determinación del diseño, preparación

del listado de componentes Bailey, selección y despacho de los componentes e instalación del puente

Bailey de emergencia siempre con el apoyo del personal de la Unidad a través de la supervisión y

dirección del proceso.

62




Puentes Bailey ha sido notificada de una emergencia nacional debido a fenómenos climáticos se

designa personal para detectar los sitios afectados y las necesidades con respecto a la instalación de

Puentes Bailey en dichos puntos. Luego se procede a elaborar un listado de los lugares afectados

gozando de prioridad los lugares en los cuales el estar incomunicados genere mayores problemas.

Finalmente se procede a llevar a cabo el trabajo de inspección del sitio, cálculo y determinación del

diseño, preparación del listado de componentes Bailey, selección y despacho de los componentes e

instalación del puente Bailey de emergencia siempre con el apoyo del personal de la Unidad a través de

la supervisión y dirección del proceso.



1. Una vez que la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey ha sido notificada de una emergencia nacional debido a fenómenos climáticos se designa personal para detectar los sitios afectados y las necesidades con respecto a la instalación de Puentes Bailey en dichos puntos.



2. Luego se procede a elaborar un listado de los lugares afectados gozando de prioridad los lugares en los cuales el estar incomunicados genere mayores problemas.

3. Finalmente se procede a llevar a cabo el trabajo de inspección del sitio, cálculo y determinación del diseño, preparación del listado de componentes Bailey, selección y despacho de los componentes e instalación del puente Bailey de emergencia siempre con el apoyo del personal de la Unidad a través de la supervisión y dirección del proceso.




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CODIGO MPP – 034

III. Manejo y Control de Inventarios de componentes Bailey.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Manejo y Control de Inventarios de Componentes Bailey en

los planteles de la SOPTRAVI a través de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial.

Propósito: Realizar un manejo eficiente y eficaz de todos los componentes Bailey de la bodega de la

Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a fin de optimizar el uso de

los recursos del estado.

Alcance: El procedimiento inicia con la implementación de prácticas, formatos y controles de inventario

para asegurar manejos óptimos y transparentes de los mismos y finaliza con la elaboración de un

informe con los resultados de cada control de inventario y entregar el mismo a la jefatura del

departamento para tomar las medidas del caso.


Bodega de la Sección de Puentes Bailey de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Encargado de

la Sección de Puentes Bailey.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de

Puentes Bailey delega personal para implementar un manejo y control óptimo de inventarios de

Componentes Bailey, mismos que deben de estar almacenado en los Planteles de la SOPTRAVI. Dicho

personal debe de implementar prácticas, formatos y controles de inventario para asegurar manejos

óptimos y transparentes de los mismos. Luego se debe de proceder a realizar levantamientos de

inventarios periódicos y aleatorios para controlar la gestión del encargado de bodega de la unidad.

Finalmente se debe de elaborar un informe con los resultados de cada control de inventario y entregar

el mismo a la jefatura del departamento para tomar las medidas del caso.



1. La Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Puentes Bailey delega personal para implementar un manejo y control óptimo de inventarios de Componentes Bailey, mismos que deben de estar almacenado en los Planteles de la


- Jefatura de la Unidad de Apoyo

64

SOPTRAVI. Técnico y Seguridad Vial.

2. Dicho personal debe de implementar prácticas, formatos y controles de inventario para asegurar manejos óptimos y transparentes de los mismos.

-

3. Luego se debe de proceder a realizar levantamientos de inventarios periódicos y aleatorios para controlar la gestión del encargado de bodega de la unidad.

-

4. Finalmente se debe de elaborar un informe con los resultados de cada control de inventario y entregar el mismo a la jefatura del departamento para tomar las medidas del caso.







CODIGO MPP – 035

III. Análisis de Tramos Carreteros en términos de Seguridad Vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Análisis de tramos carreteros asignados a la SOPTRAVI en

términos de Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial.

Propósito: Analizar los tramos carreteros asignados a la SOPTRAVI en términos de Seguridad Vial con la

finalidad de garantizar carreteras seguras para la población a través de prácticas proactivas con

acciones preventivas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todos los tramos carreteros a

analizar y finaliza con la entrega del informe de análisis respectivo a la Jefatura de la Unidad de Apoyo

Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad vial.

65


Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Procedimiento: La Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a

delegar personal para analizar los tramos carreteros asignados a la SOPTRAVI en términos de Seguridad

Vial. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de todos los tramos carreteros a analizar.

Finalmente se procede a analizar todos los tramos carreteros de dicho listado para luego elaborar un

informe de los análisis. Dicho informe es entregado a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad vial.



1. La Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a delegar personal para analizar los tramos carreteros asignados a la SOPTRAVI en términos de Seguridad Vial.

- Encargado de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.


2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de todos los tramos carreteros a analizar.

3. Finalmente se procede a analizar todos los tramos carreteros de dicho listado para luego elaborar un informe de los análisis. Dicho informe es entregado a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad Vial.


- Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial



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CODIGO MPP – 036

III. Realizar Inspecciones de campo a Estaciones Gasolineras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Realizar inspecciones de campo a Estaciones Gasolineras a

través de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Se inspeccionan las estaciones gasolineras basándose en los planos respectivos de cada una

para poder emitir dictámenes del estado actual de cada uno en términos de seguridad vial.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal de campo para inspeccionar las

estaciones gasolineras a nivel nacional basándose en los planos respectivos de cada una y finaliza con la

entrega de los apuntes respectivos del estado de las estaciones de cada gasolinera en términos de

seguridad vial a la DGC.


Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Director de la DGC.

Procedimiento: La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad Vial

designa personal de campo para inspeccionar las estaciones gasolineras a nivel nacional basándose en

los planos respectivos de cada una. Luego dicho personal realiza las inspecciones del caso en busca de

revisar si las mismas cumplen con la seguridad vial basada en los planos de las mismas. Luego se

realizan apuntes del estado de las estaciones de cada gasolinera en términos de seguridad

vial.Finalmente se entregan dichos apuntes a la DGC a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo




1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad Vial designa personal de campo para inspeccionar las estaciones gasolineras a nivel nacional basándose en los planos respectivos de cada una.



2. Luego dicho personal realiza las inspecciones del caso en busca de revisar si las mismas cumplen con la seguridad vial basada en los planos de las mismas.


3. Luego se realizan apuntes del - Encargado de la

67

estado de las estaciones de cada gasolinera en términos de seguridad vial.


4. Finalmente se entregan dichos apuntes a la DGC a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.







CODIGO MPP – 037

III. Establecer las normas de diseño en base al Manual de Carreteras con respecto a los accesos a propiedades en las carreteras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Establecer las normas de diseño en base al Manual de

Carreteras con respecto a los accesos a propiedades de las carreteras a través de la Sección de

Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Brindar a la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial una

herramienta para minimizar el riesgo de accidentes en las carreteras en cuanto a los accesos a

propiedades.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de una solicitud de aprobación de un acceso para

una propiedad ubicada en la carretera y finaliza con la entrega de las normas de diseño del mismo

basado en el Manual de Carreteras y se entrega la resolución al solicitante.



Procedimiento: Una vez que se solicita la aprobación de un acceso para una propiedad ubicada en la

carretera se procede a designar personal de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo

Técnico y Seguridad Vial para inspeccionar la ubicación de la misma. Luego se procede a inspeccionar y

elaborar un dictamen de la ubicación de la propiedad y las posibles ubicaciones del acceso solicitado.

Finalmente se procede a establecer las normas de diseño del mismo basado en el Manual de Carreteras

y se entrega la resolución al solicitante.

68



1. Una vez que se solicita la aprobación de un acceso para una propiedad ubicada en la carretera se procede a designar personal de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial para inspeccionar la ubicación de la misma.



2. Luego se procede a inspeccionar y elaborar un dictamen de la ubicación de la propiedad y las posibles ubicaciones del acceso solicitado.

3. Finalmente se procede a establecer las normas de diseño del mismo basado en el Manual de Carreteras y se entrega la resolución al solicitante.

Documentos de Referencia: Manual de Carreteras.




CODIGO MPP – 038

III. Revisión de los planos de señalamiento vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de los planos de señalamiento vial a través de la


Propósito: Revisar los planos de señalamiento vial a través de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad

de Apoyo Técnico y Seguridad Vial para verificar la correcta ubicación de las todas las señales a nivel

nacional basándose en el Manual de la SIECA.

Alcance: Este procedimiento inicia con la verificación de la correcta ubicación de todas las señales a

nivel nacional a través del manual de la SIECA y finaliza con la entrega del informe sobre dichas

69

revisiones a la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo





procede a delegar personal para revisar los planos de señalamiento vial a nivel nacional. Luego dicho

personal procede a verificar la correcta ubicación de todas las señales a nivel nacional a través del

manual de la SIECA. Finalmente se elabora un informe sobre dichas revisiones enumerando el estado

de cada señal y las recomendaciones del caso para mejorar las mismas a través de los lineamientos del

Manual de la SIECA. Dicho informe se entrega a la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la

Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad Vial procede a delegar personal para revisar los planos de señalamiento vial a nivel nacional.



2. Luego dicho personal procede a verificar la correcta ubicación de todas las señales a nivel nacional a través del manual de la SIECA.

3. Finalmente se elabora un informe sobre dichas revisiones enumerando el estado de cada señal y las recomendaciones del caso para mejorar las mismas a través de los lineamientos del Manual de la SIECA.

4. Luego se entrega dicho informe a la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



- Director de la

70

DGC.

Documentos de Referencia: Manual de la SIECA.




CODIGO MPP – 039

III. Identificar e implementar estrategias para mejorar la seguridad vial en los caminos y calles bajo la jurisdicción de la SOPTRAVI.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Identificar e implementar estrategias para mejorar la

seguridad vial en los caminos y calles bajo la jurisdicción de la SOPTRAVI.

Propósito: Brindar a la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial

herramientas eficientes para mejorar la seguridad vial de los caminos y calles bajo la jurisdicción de la

SOPTRAVI a nivel nacional.

Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de posibles estrategias para mejorar la

seguridad vial en los caminos y calles bajo la jurisdicción de la SOPTRAVI a nivel nacional y finaliza con

la elaboración de un informe con las estrategias depuradas para mejorar la seguridad vial mismo que es

entregado al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.




delega personal para identificar posibles estrategias para mejorar la seguridad vial en los caminos y

calles bajo la jurisdicción de la SOPTRAVI a nivel nacional. Una vez identificadas posibles estrategias se

procede a depurar las mismas. Finalmente se elabora un informe con las estrategias depuradas para

mejorar la seguridad vial mismo que es entregado al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo




1. La Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial delega personal para identificar posibles estrategias para mejorar la seguridad vial en los caminos y calles bajo la jurisdicción de la


- Jefatura de la

71

SOPTRAVI a nivel nacional. Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

2. Una vez identificadas posibles estrategias se procede a depurar las mismas.

3. Finalmente se elabora un informe con las estrategias depuradas para mejorar la seguridad vial mismo que es entregado al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.







CODIGO MPP – 040

III. Implementar medidas para moderar la velocidad y operación de tránsito.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Implementar medidas para moderar la velocidad y

operación de tránsito en puntos o tramos especiales a través de la Sección de Seguridad Vial de la


Propósito: Aumentar los controles de seguridad vial a través de la implementación de medidas para

moderar la velocidad y operación de tránsito en puntos o tramos especiales a través de la gestión de la


Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de posibles medidas para moderar la velocidad

y operación de tránsito en puntos o tramos especiales bajo la jurisdicción de la SOPTRAVI a nivel

nacional y finaliza con la entrega de informe con las medidas finales para mejorar la seguridad vial en

dichos puntos o tramos especiales de tránsito al Director General de Carreteras a través de la Unidad

de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.




delega personal para identificar posibles medidas para moderar la velocidad y operación de tránsito en

puntos o tramos especiales bajo la jurisdicción de la SOPTRAVI a nivel nacional. Una vez identificadas

posibles medidas se procede a depurar las mismas. Finalmente se elabora un informe con las medidas

72

finales para mejorar la seguridad vial en dichos puntos o tramos especiales de tránsito, mismo que es

entregado al Director General de Carreteras a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad Vial delega personal para identificar posibles medidas para moderar la velocidad y operación de tránsito en puntos o tramos especiales bajo la jurisdicción de la SOPTRAVI a nivel nacional.



2. Una vez identificadas posibles medidas se procede a depurar las mismas.

3. Finalmente se elabora un informe con las medidas finales para mejorar la seguridad vial en dichos puntos o tramos especiales de tránsito, mismo que es entregado al Director General de Carreteras a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.








CODIGO MPP – 041

III. Formular y estandarizar metodologías y procedimientos para identificar aquellas situaciones potencialmente peligrosas en términos de seguridad vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Formular y estandarizar metodologías y procedimientos

para identificar aquellas situaciones potencialmente peligrosas en términos de seguridad vial a través

de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

73

Propósito: Identificar situaciones potencialmente peligrosas en términos de seguridad vial a través de

la formulación y estandarización de metodologías y procedimientos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la y estandarización de metodologías y procedimientos para

identificar aquellas situaciones potencialmente peligrosas en términos de seguridad vial a través de la

Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial y finaliza con la entrega de un informe de las metodologías y

procedimientos finales al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.




delega personal para formular y estandarizar metodologías y procedimientos para identificar aquellas

situaciones potencialmente peligrosas en términos de seguridad vial a través de la Unidad de Apoyo

Técnico y Seguridad Vial. Una vez formuladas y estandarizadas las metodologías y procedimientos se

procede a depurar los mismos. Finalmente se elabora un informe de las metodologías y

procedimientos finales, mismo que es entregado al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo




1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial delega personal para formular y estandarizar metodologías y procedimientos para identificar aquellas situaciones potencialmente peligrosas en términos de seguridad vial a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



2. Una vez formuladas y estandarizadas las metodologías y procedimientos se procede a depurar los mismos.

3. Finalmente se elabora un informe de las metodologías y procedimientos finales, mismo que es entregado al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.




74





CODIGO MPP – 042

III. Incorporar técnicas de reducción y prevención de accidentes en el diseño de seguridad vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Incorporar técnicas de reducción y prevención de accidentes

en el diseño de seguridad vial a través de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial.

Propósito: Reducir el número de accidentes viales así como la gravedad de los mismos a través de la

incorporación de técnicas de reducción y prevención de accidentes en el diseño de seguridad vial a

través de la Sección de Seguridad Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de técnicas de reducción y prevención de

accidentes y finaliza con la entrega de un informe de las técnicas de reducción y prevención de

accidentes en el diseño de seguridad vial al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial.




delega personal para reducir el número de accidentes viales así como la gravedad de los mismos a

través de la incorporación de técnicas de reducción y prevención de accidentes en el diseño de

seguridad vial. Una vez elaboradas técnicas de reducción y prevención de accidentes se procede a

depurar los mismos. Finalmente se elabora un informe de las técnicas de reducción y prevención de

accidentes en el diseño de seguridad vial, misma que es entregado al Director de la DGC a través de la




1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Seguridad Vial delega personal para reducir el número de accidentes viales así como la gravedad de los mismos a través de la incorporación de técnicas de reducción y prevención de accidentes en el diseño de


- Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad

75

seguridad vial. Vial.

2. Una vez elaboradas técnicas de reducción y prevención de accidentes se procede a depurar los mismos.

3. Finalmente se elabora un informe de las técnicas de reducción y prevención de accidentes en el diseño de seguridad vial, mismo que es entregado al Director de la DGC a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.








CODIGO MPP – 043

III. Regular la señalización horizontal y vertical de las carreteras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Regular la señalización horizontal y vertical de las carreteras

a través de la Sección de Señalización Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Propósito: Mejorar las condiciones de seguridad vial a nivel nacional a través de una gestión eficiente

de regulación de la señalización tanto horizontal y vertical de las carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la evaluación del estado actual de la señalización horizontal y

vertical a nivel nacional y finaliza con la entrega del informe con el estado actual de la señalización

horizontal y vertical y las recomendaciones de mejora a nivel nacional a la Dirección General de

Carreteras (DGC) a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



Procedimiento: La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial

procede a delegar personal para regular la señalización horizontal y vertical de las carreteras. Luego

dicho personal procede a evaluar el estado actual de la señalización horizontal y vertical a nivel

76

nacional. Finalmente se elabora un informe con el estado actual de la señalización horizontal y vertical

con las recomendaciones de mejora a nivel nacional. Dicho informe es presentado a la Dirección

General de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.



1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial procede a delegar personal para regular la señalización horizontal y vertical de las carreteras.

- Encargado de la Sección de Señalización Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.


2. Luego dicho personal procede a evaluar el estado actual de la señalización horizontal y vertical a nivel nacional.

3. Finalmente se elabora un informe con el estado actual de la señalización horizontal y vertical con las recomendaciones de mejora a nivel nacional. Dicho informe es presentado a la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.








CODIGO MPP – 044

III. Elaboración de Señalización Vial y Rótulos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de señalización vial y rótulos a través de la

Sección de Señalización Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

77


de elaboración de señalización vial y rótulos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de la señalización pendiente a nivel

nacional y finaliza con la elaboración de la señalización tanto vial como de rótulos según las

necesidades identificadas a nivel nacional.



Procedimiento: La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial

procede a delegar personal para la elaboración de señalización vial y rótulos a nivel nacional. Luego

dicho personal procede a elaborar un listado de la señalización pendiente a nivel nacional, mismo que

es entregado a la Jefatura de la Unidad para la aprobación respectiva. Una vez aprobado dicho listado

se elabora la señalización tanto vial como de rótulos según las necesidades identificadas a nivel

nacional.



1. La Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial procede a delegar personal para la elaboración de señalización vial y rótulos a nivel nacional



2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de la señalización pendiente a nivel nacional, mismo que es entregado a la Jefatura de la Unidad para la aprobación respectiva.


3. Una vez aprobado dicho listado se elabora la señalización tanto vial como de rótulos según las necesidades identificadas a nivel nacional.



78



CODIGO MPP – 045

III. Inspección preliminar de sitios de posible instalación de señalización vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Inspección preliminar de sitios de posible instalación de

señalización vial a través de la Sección de Señalización Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad

Vial.

Propósito: Determinar la viabilidad de instalación de la señalización vial a nivel nacional mediante


Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de instalación de señalización

vial y finaliza con la entrega de los informes de cada una de las inspecciones de las posibles ubicaciones

para instalar dicha señalización a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de

la Sección de Señalización Vial.




Señalización Vial ha identificado la necesidad de instalación de señalización vial se procede a designar

personal encargado de inspeccionar ubicaciones tentativas. Luego se procede a inspeccionar dichas

ubicaciones en pro de revisar si las mismas cumplen con todas las estipulaciones del caso para la

instalación la señalización vial respectiva. Finalmente se elaboran informes de cada una de las

inspecciones de las posibles ubicaciones para instalar dicha señalización, mismos que son entregadas a

la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial.



1. Una vez que la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial ha identificado la necesidad de instalación de señalización vial se procede a designar personal encargado de inspeccionar ubicaciones tentativas.



2. Luego se procede a inspeccionar dichas ubicaciones en pro de revisar si las mismas cumplen con todas las estipulaciones del caso para la instalación la señalización

79

vial respectiva.

3. Finalmente se elaboran informes de cada una de las inspecciones de las posibles ubicaciones para instalar dicha señalización. Dichos informes son entregadas a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial.







CODIGO MPP – 046

III. Instalación de Señales Viales, Rótulos y Túmulos a nivel nacional.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Instalación de señales viales, rótulos y túmulos a nivel

nacional a través de la Sección de Señalización Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.


de instalación de señales viales, rótulos y túmulos a nivel nacional.

Alcance: Este procedimiento inicia con la inspección de los sitios de posible instalación de las señales

viales, túmulos y rótulos y los mismos han sido elaborados se procede a designar personal encargado

para instalar los mismos y finaliza con la entrega de la documentación de las fotografías y la entrega

del mismo a la Jefatura de la Unidad.




Señalización ha inspeccionado los sitios de posibles instalación de las señales viales, túmulos y rótulos y

los mismos han sido elaborados se procede a designar personal encargado para instalar los mismos.

Luego se procede a solicitar la logística necesaria para dicha instalación como ser vehículos y

herramientas a través de la Jefatura de la Unidad. Una vez que ha sido aprobada dicha logística se

procede a la instalación de las señales, rótulos y/o túmulos según sea el caso. Finalmente se

documenta la instalación a través de fotografías y se elabora un informe de la misma, siendo entregado

el mismo a la Jefatura de la Unidad.

80



1. Una vez que la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización ha inspeccionado los sitios de posibles instalación de las señales viales, túmulos y rótulos y los mismos han sido elaborados se procede a designar personal encargado para instalar los mismos.



2. Luego se procede a solicitar la logística necesaria para dicha instalación como ser vehículos y herramientas a través de la Jefatura de la Unidad.


3. Una vez que ha sido aprobada dicha logística se procede a la instalación de las señales, rótulos y/o túmulos según sea el caso.

4. Finalmente se documenta la instalación a través de fotografías y se elabora un informe de la misma, siendo entregado el mismo a la Jefatura de la Unidad.







CODIGO MPP – 047

III. Brindar asistencia para actividades de pintura a Instituciones del Estado.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Brindar asistencia para actividades de pintura a instituciones

del Estado a través de la Sección de Señalización Vial de la Unidad de Apoyo y Seguridad Vial.

81

Propósito: Asistir a las instituciones del estado, escuelas, colegios, etc., al brindar asistencia en

actividades de pintura en las mismas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de asistir en actividades de

pintado a instituciones del estado, escuelas, colegios, etc. y finaliza con la elaboración de un informe

de la tarea realizada y la entrega del mismo a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad

Vial a través de la Sección de Señalización Vial.

Personal que Interviene: Encargado de la Sección de Señalización Vial de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial, Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Encargado de la Bodega de la

Sección de Señalización Vial.

Procedimiento: Una vez que el personal de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la

Sección de Señalización Vial ha detectado la necesidad de asistir en actividades de pintado a

instituciones del estado, escuelas, colegios, etc., se procede a designar personal para asistirlos con esa

tarea. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de los materiales y equipo necesario para

dicha tarea. Luego se procede a requerir dicho material al encargado de bodega de la Sección de

Señalización Vial. Si hiciese falta material y/o equipo se procede a adquirir el mismo a través de la

Jefatura de la Unidad. Finalmente se procede a movilizarse a la entidad con la necesidad de pintura y

se procede a realizar la tarea documentado la misma a través de fotografías. Luego se elabora un

informe de la tarea realizada y se entrega el mismo a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial.



1. Una vez que el personal de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial ha detectado la necesidad de asistir en actividades de pintado a instituciones del estado, escuelas, colegios, etc., se procede a designar personal para asistirlos con esa tarea.



2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de los materiales y equipo necesario para dicha tarea.

3. Luego se procede a requerir dicho material al encargado de bodega de la Sección de Señalización Vial. Si hiciese falta material y/o equipo se procede a adquirir el mismo a través de la Jefatura de la Unidad.

- Encargado de la Bodega de la Sección de Señalización Vial.

4. Finalmente se procede a movilizarse a la entidad con la necesidad de pintura y se procede a realizar la tarea documentado

- Encargado de la Sección de Señalización Vial de

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la misma a través de fotografías. Luego se elabora un informe de la tarea realizada y se entrega el mismo a la Jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial a través de la Sección de Señalización Vial.

la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.




83


UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

CODIGO MPP – 048

IV. Apoyo en los Tramites de Licencias Ambientales de los Proyectos ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Descripción del Proceso y Procedimiento: Colaboración a la Dirección General de Carreteras (DGC) y a

la Dirección General de Obras Publicas a través de la tramitación de las licencias ambientales de los

proyectos que serán ejecutados.

Propósito: Brindar todo el apoyo necesario para agilizar los trámites de cada uno de los proyectos que

la Dirección General de Carreteras y la Dirección General de Obras Publicas ejecutaran a través de la

tramitación de las licencias ambientales ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

Alcance: El procedimiento inicia con la recepción de las solicitudes de tramitación de Licencias

Ambientales de parte de la Dirección General de y de la Dirección General de Obras Publicas y finaliza

con la entrega de la Licencia(s) Ambiental(es) a la DGC y/o a la Dirección General de Obras Públicas.

Personal que Interviene: Jefatura dela Unidad de Asesoría Legal, Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez recibidas las solicitudes de tramitación de Licencias Ambientales de parte de la

Dirección General de y de la Dirección General de Obras Publicas se procederá a agilizar dichos trámites

ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y una vez que las mismas sean extendidas

se procederá a su entrega.



1. Recepción de solicitud de trámite de Licencia Ambiental de parte de la DGC y/o la Dirección General de Obras Públicas.

- Jefatura dela Unidad de Asesoría Legal.

2. Solicitud de Licencia(s) Ambiental(es) a la SERNA según directrices de la DGC y/o la dirección General de Obras Públicas.

3. Recepción de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) de los proyectos de parte de la SERNA.

4. Entregade Licencia(s) Ambiental(es) a la DGC y/o a la Dirección General de Obras Públicas.


Documentos de Referencia: Solicitud de Tramite de Licencia Ambiental.

Glosario de términos: SERNA – Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

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CODIGO MPP – 049

IV. Apoyo al Departamento de Derecho de Vía en la Liberación de Derechos de Vía de los diferentes proyectos de la dirección General de Carreteras (DGC)

Descripción del Proceso y Procedimiento: Colaboración al Departamento de Derecho de Vía a través

de la Liberación de Derechos de Vía de los distintos proyectos de la Dirección General de Carreteras

(DGC).

Propósito: Agilizar la ejecución de los Proyectos de la DGC a través de la colaboración legal en pro de la

Liberación de Derechos de Vía según sean necesarios para el Departamento de Derecho de Vía.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de apoyo para la liberación de

derechos de vía y finaliza con la entrega de un informe a la DGC.

Personal que Interviene: Jefatura dela Unidad de Asesoría Legal, Director de la DGC, Jefatura del

Departamento de Derecho de Vía.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal procederá a designar personal para

brindarle colaboración al Departamento de Derecho de Vía a través de la liberación de los derechos de

vía de los proyectos en los que sea necesario dicho proceso. Una vez recibidas las solicitudes de apoyo

para la liberación de derechos de vía se procederá a recabar y revisar toda la documentación de cada

trámite. Luego se procederá a liberar los derechos de vía según las características y necesidades de

cada proyecto. Una vez finalizado dicho proceso se procederá a elaborar un informe por proyecto

mismo que es revisado y aprobado por la jefatura de la Unidad de Asesoría Legal. Finalmente dichos

informes son entregados a la Jefatura del Departamento de Derecho de Vía previa revisión y

aprobación de la DGC.



1. La Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal procederá a designar personal para brindarle colaboración al Departamento de Derecho de Vía a través de la liberación de los derechos de vía de los proyectos en los que sea necesario dicho proceso.


2. Una vez recibidas las solicitudes de apoyo para la liberación de derechos de vía se procederá a recabar y revisar toda la documentación de cada trámite.

3. Luego se procederá a liberar los derechos de vía según las características y necesidades de cada

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proyecto.

4. Una vez finalizado dicho proceso se procederá a elaborar un informe por proyecto mismo que es revisado y aprobado por la jefatura de la Unidad de Asesoría Legal.


5. Finalmente dichos informes son entregados a la Jefatura del Departamento de Derecho de Vía previa revisión y aprobación de la DGC.


Departamento de Derecho de Vía.





CODIGO MPP – 050

IV. Realización de Audiencias de Descargo a Empleados según directrices del Departamento de Personal.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Realización de Audiencias de Descargo a Empleados según

solicitud del Departamento de Personal.

Propósito: Apoyar las determinaciones del Departamento de Personal en términos de la

Administración del Personal del Departamento de Asesoría Legal a través de la realización de

Audiencias de Descargo de los empleados que según solicitudes previas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las directrices de parte del Departamento de

Personal y finaliza con el envío de la documentación de la audiencia de descargo a dicho departamento.

Personal que Interviene: Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, Jefe del Departamento de Personal. Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal procede a designar personal para la

elaboración de audiencias de descargo a empleados según directrices del Departamento de Personal.

Una vez recibidas las directrices de parte del Departamento de Personal se procederá a realizar la

Audiencia de Descargo de cada uno de los empleados según dicha solicitud. Luego se procederá a

enviar al Departamento de Personal toda la documentación de dicha Audiencia.



1. La Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal procede a designar personal para la

- Jefe de la Unidad de Asesoría Legal.

- Jefe del

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elaboración de audiencias de descargo a empleados según directrices del Departamento de Personal.

Departamento de Personal.

2. Una vez recibidas las directrices de parte del Departamento de Personal se procederá a realizar la Audiencia de Descargo de cada uno de los empleados según dicha solicitud.


3. Luego se procederá a enviar al Departamento de Personal toda la documentación de dicha Audiencia.

- Jefatura del Departamento de Personal.





CODIGO MPP – 051

IV. Elaboración de Contratos de Arrendamiento.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Contratos de Arrendamiento según solicitud

de los distintos departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Apoyar a los distintos departamento de la Dirección General de Carreteras a través de la

elaboración de Contratos de Arrendamiento con la finalidad que los mismos sean redactados sin

deficiencias legales.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las directrices de parte de los distintos

departamentos de la DGC acerca de la redacción de Contratos de Arrendamiento y finaliza con la firma

respectiva de las partes interesadas del Contrato de Arrendamiento.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal procede a designar personal para la

elaboración de los contratos de arrendamiento según solicitud de los distintos departamentos de la

Dirección General de Carreteras (DGC). Una vez recibidas las directrices de parte de los distintos

departamentos de la DGC acerca de la redacción de Contratos de Arrendamiento se procederá a revisar

la documentación y necesidades a ser evacuadas con la elaboración del mismo. Luego se procederá a

elaborar el borrador del contrato respectivo. Luego se enviara dicho contrato a la Dirección General de

Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva. Una vez que el borrador del contrato ha sido devuelto

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a la Unidad de Asesoría Legal se procede a revisar los apuntes que la DGC ha hecho sobre el mismo

para enmendarlo o en su defecto proceder a la elaboración del contrato final. Si hubiere sido necesario

realizar enmiendas se repetirá el proceso de aprobación de la DGC hasta que el Director le dé su visto

bueno al borrador. Finalmente al haber sido aprobado el borrador por el Director de la DGC se procede

a la firma respectiva de las partes interesadas del Contrato de Arrendamiento respectivo.



1. La Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal procede a designar personal para la elaboración de los contratos de arrendamiento según solicitud de los distintos departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Una vez recibidas las directrices de parte de los distintos departamentos de la DGC acerca de la redacción de Contratos de Arrendamiento se procederá a revisar la documentación y necesidades a ser evacuadas con la elaboración del mismo.

3. Luego se procederá a elaborar el borrador del contrato respectivo.

4. Luego se enviara dicho contrato a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva.


5. Una vez que el borrador del contrato ha sido devuelto a la Unidad de Asesoría Legal se procede a revisar los apuntes que la DGC ha hecho sobre el mismo para enmendarlo o en su defecto proceder a la elaboración del contrato final.


6. Si hubiere sido necesario realizar enmiendas se repetirá el proceso de aprobación de la DGC hasta que el Director le dé su visto bueno al borrador.



7. Finalmente al haber sido aprobado el borrador por el Director de la DGC se procede a la firma respectiva de las partes interesadas del Contrato de Arrendamiento respectivo.



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CODIGO MPP – 052

IV. Revisión de pagos de Indemnizaciones de tractos sucesivos en el Instituto de la Propiedad

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de tractos sucesivos en el Instituto de la Propiedad

para el pago de indemnizaciones de los diferentes proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Apoyar a la Dirección General de Carreteras con la asesoría legal y revisión respectiva del

pago de indemnizaciones de tractos sucesivos en el Instituto de la Propiedad para que se hagan

efectivos únicamente los tramites que estén en regla.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las directrices de parte de la Dirección General

de Carreteras (DGC) con respecto a la revisión de los pagos de indemnizaciones en el Instituto de la

Propiedad por los tractos sucesivos y finaliza con la emisión del juicio legal de los pasos a seguir para

beneficio de la DGC y sus proyectos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal, Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez recibidas las directrices de parte de la Dirección General de Carreteras con

respecto a la revisión de los pagos de indemnizaciones en el Instituto de la Propiedad por los tractos

sucesivos se procederá a realizar la misma. Una vez que se haya realizado dicha revisión se procederá a

emitir juicio legal de los pasos a seguir para beneficio de la DGC y sus proyectos.



1. Recibir la solicitud de la DGC para realizar la revisión de los pagos de indemnizaciones en el Instituto de la Propiedad por los tractos sucesivos.



2. Proceder a realizar la revisión de los pagos de indemnizaciones en el Instituto de la Propiedad por los tractos sucesivos.

3. Proceder a emitir opiniones y recomendaciones legales para evacuar todos los trámites de pagos de indemnizaciones en pro del bienestar de la DGC.




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Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de Carreteras / PERSONAL

CODIGO MPP – 053

V. Efectuar el registro y control de personal

Descripción del Proceso y Procedimiento: Efectuar el registro y control de personal de todos los

Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Seguir los lineamientos de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI y de las

leyes que rigen al departamento de Personal al efectuar el registro y control de personal de todos los

Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC) con la finalidad de garantizar una gestión

eficiente y eficaz del recurso humano disponible.

Alcance: Este procedimiento inicia con el manejo de un listado actualizado y ordenado por

Departamento de todo el personal de la DGC y finaliza con el envío de informes del control de dicho

personal.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Personal, Sub-Gerencia de RRHH de la

SOPTRAVI.

Procedimiento: Primero se lleva un listado actualizado y ordenado por Departamento de todo el

personal que labora en la Dirección General de Carreteras (DGC). Luego se revisa si todos los

empleados de la DGC tienen sus tarjetas de marcación de ingreso y salida de sus labores diarias. Si este

no fuere el caso se emite las tarjetas respectivas para que todo el personal disponga de dicha

herramienta de trabajo. Luego se procede a realizar un control diario del ingreso y salida del personal a

través de las tarjetas de marcación. Además se procede a revisar periódica y aleatoriamente los

distintos puestos de trabajo de los Departamentos de la DGC para confirmar la presencia del personal

asignado a los mismos. Toda anomalía y faltas relacionadas con la asistencia y presencia en los puestos

de trabajo en los horarios establecidos por el Departamento de Personal de la DGC serán notificadas

por escrito al empleado con copia a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI además del

expediente del mismo.



1. Primero se lleva un listado actualizado y ordenado por Departamento de todo el personal que labora en la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Luego se revisa si todos los empleados de la DGC tienen sus tarjetas de marcación de ingreso y salida de sus labores diarias. Si este no fuere el caso se emite las tarjetas respectivas para que todo el

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personal disponga de dicha herramienta de trabajo.

3. Luego se procede a realizar un control diario del ingreso y salida del personal a través de las tarjetas de marcación.

4. Además se procede a revisar periódica y aleatoriamente los distintos puestos de trabajo de los Departamentos de la DGC para confirmar la presencia del personal asignado a los mismos.

5. Toda anomalía y faltas relacionadas con la asistencia y presencia en los puestos de trabajo en los horarios establecidos por el Departamento de Personal de la DGC serán notificadas por escrito al empleado con copia a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI además del expediente del mismo.

- Sub-Gerencia de RRHH de la SOPTRAVI.


Documentos de Referencia: Reglamento Interno de la SOPTRAVI, Ley de Servicio Civil, Ley de

Contratación del Estado y el Código de Trabajo.



CODIGO MPP – 054

V. Apertura de expedientes de cada empleado de la Dirección General de Carreteras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Apertura de los Expedientes de cada empleado nuevo de la



leyes que rigen al departamento de Personal al efectuar una adecuada apertura de los expedientes de

cada empleado nuevo de la Dirección General de Carreteras (DGC) con la finalidad de garantizar una

gestión eficiente y eficaz del recurso humano disponible y acatar todas las leyes que rigen a la

SOPTRAVI.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de la comunicación por escrito de la contratación

de un empleado para la Dirección General de Carreteras de parte de la Sub-Gerencia de Recursos

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Humanos de SOPTRAVI y finaliza con la emisión de la tarjeta de entrada y salida respectiva para el

mismo.


SOPTRAVI.

Procedimiento: Una vez que se ha recibido comunicación por escrito de la contratación de un

empleado para la Dirección General de Carreteras de parte de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos

de SOPTRAVI se procede a realizar la apertura del expediente del mismo. Luego se procede a solicitar al

empleado su Currículo Vitae actualizado, fotos actuales y a llenar la ficha del expediente con todos los

datos del mismo. Una vez realizada la apertura el expediente del empleado nuevo se procede a emitir

la tarjeta de entrada y salida respectiva para el mismo.



1. Una vez que se ha recibido comunicación por escrito de la contratación de un empleado para la Dirección General de Carreteras de parte de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de SOPTRAVI se procede a realizar la apertura del expediente del mismo.



2. Luego se procede a solicitar al empleado su Currículo Vitae actualizado, fotos actuales y a llenar la ficha del expediente con todos los datos del mismo.

3. Una vez realizada la apertura el expediente del empleado nuevo se procede a emitir la tarjeta de entrada y salida respectiva para el mismo.






CODIGO MPP – 055 V. Control y manejo del sistema de pago por jornales para los empleados de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control y manejo del sistema de pago por jornales para los

empleados de la Dirección General de Carreteras (DGC).

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leyes que rigen al departamento de Personal al efectuar el control y manejo del sistema de pago por

jornales para los empleados de la Dirección General de Carreteras (DGC) con la finalidad de garantizar

una gestión eficiente y eficaz del recurso humano disponible y de los fondos disponibles para el mismo.


Departamento de todo el personal que está bajo el pago por jornales de la Dirección General de

Carreteras y finaliza con la emisión de la orden de pago para cada empleado según su comportamiento

durante el periodo en cuestión.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Personal.


personal que está bajo el pago por jornales de la Dirección General de Carreteras. Luego se procede a

revisar los registros de ingreso y egreso de cada empleado para constatar el comportamiento del

mismo durante el periodo en cuestión para realizar las deducciones del caso si existiesen faltas en los

mismos. Además se revisa el expediente de cada empleado en busca de cualquier anomalía que haya

sucedido en el periodo a ser cancelado para cada empleado para realizar las deducciones del caso si

estas existiesen. Una vez que se han realizado dichas actividades de control se procede a emitir la

orden de pago para cada empleado según su comportamiento durante el periodo en cuestión.



1. Primero se lleva un listado actualizado y ordenado por Departamento de todo el personal que está bajo el pago por jornales de la Dirección General de Carreteras.


2. Luego se procede a revisar los registros de ingreso y egreso de cada empleado para constatar el comportamiento del mismo durante el periodo en cuestión para realizar las deducciones del caso si existiesen faltas en los mismos.

3. Además se revisa el expediente de cada empleado en busca de cualquier anomalía que haya sucedido en el periodo a ser cancelado para cada empleado para realizar las deducciones del caso si estas existiesen.

4. Una vez que se han realizado dichas actividades de control se procede a emitir la orden de pago para cada empleado según su comportamiento durante el periodo en cuestión.


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Contratación del Estado y el Código de Trabajo además de las disposiciones generales del presupuesto

de ingresos y egresos de la Republica.



CODIGO MPP – 056

V. Gestionar la emisión de las resoluciones internas de nombramiento de los empleados del sistema por jornales de la Dirección General de Carreteras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Gestionar la emisión de las resoluciones internas de

nombramiento de los empleados del sistema por jornales para la Dirección General de Carreteras

(DGC).


leyes que rigen al departamento de Personal al gestionar la emisión de las resoluciones internas de

nombramiento de los empleados del sistema por jornales para el Departamentos de la Dirección

General de Carreteras (DGC) con la finalidad de garantizar una gestión eficiente y eficaz del recurso

humano disponible.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de los lineamientos de la Sub-Dirección de Recursos

Humanos con respecto a un nuevo nombramiento de empleados para el sistema de pago por jornales y

finaliza con la preparación de los expedientes de cada uno de los empleados recién nombrados.


SOPTRAVI.

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para gestionar

la emisión de las resoluciones internas de nombramiento de los empleados del sistema por jornales.

Una vez que se reciben lineamientos de la Sub-Direcciónde Recursos Humanos con respecto a un nuevo

nombramiento de empleados para el sistema de pago por jornales se procede a solicitar toda la

documentación de cada uno de los nombramientos. Una vez recibida dicha documentación se procede

a preparar los expedientes de cada uno de los empleados recién nombrados.



1. La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para gestionar la emisión de las resoluciones internas de nombramiento de los empleados del


94

sistema por jornales.

2. Una vez que se reciben lineamientos de la Sub-Dirección de Recursos Humanos con respecto a un nuevo nombramiento de empleados para el sistema de pago por jornales se procede a solicitar toda la documentación de cada uno de los nombramientos.



3. Una vez recibida dicha documentación se procede a preparar los expedientes de cada uno de los empleados recién nombrados.




CODIGO MPP – 057 V. Tramitación de las planillas de pago de personal del sistema de jornales

Descripción del Proceso y Procedimiento: Tramitación de las planillas de pago de personal del sistema

de jornales para todos los Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).


leyes que rigen al departamento de Personal al tramitar las planillas de pago de personal del sistema de

jornales para todos los Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC) con la finalidad de

garantizar una gestión eficiente y eficaz del recurso humano disponible y garantizar el seguimiento de

las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la Republica.

Alcance: Este procedimiento inicia con la tramitación de las planillas de pago del personal del sistema

de jornales y finaliza con los pagos de las mismas.


SOPTRAVI.

Procedimiento: Una vez que se han realizado las actividades del proceso de control de los empleados

bajo el sistema de jornales de los distintos proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC) y se

ha emitido la orden de pago para cada empleado según su comportamiento relacionado a entradas,

salidas y faltas si las hubiere se procede a tramitar las planillas de pago del personal del sistema de

jornales. Luego se procede a enviar dichas planillas a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) a través de la

Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para solicitar los fondos para cancelar las mismas.

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Una vez que la SEFIN libera los fondos para la cancelación de dichos fondos se procede a realizar el

pago de las mismas.



1. Una vez que se han realizado las actividades del proceso de control de los empleados bajo el sistema de jornales de los distintos proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC) y se ha emitido la orden de pago para cada empleado según su comportamiento relacionado a entradas, salidas y faltas si las hubiere se procede a tramitar las planillas de pago del personal del sistema de jornales.


2. Luego se procede a enviar dichas planillas a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) a través de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para solicitar los fondos para cancelar las mismas.


3. Una vez que la SEFIN libera los fondos para la cancelación de dichos fondos se procede a realizar el pago de las mismas.


Contratación del Estado y el Código de Trabajo además de las disposiciones generales del presupuesto

de ingresos y egresos de la Republica.



CODIGO MPP – 058

V. Control sobre personal contratado por Acuerdo y Contrato.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control y manejo del personal contratado por Acuerdo y

Contrato de la de la Dirección General de Carreteras (DGC).


leyes que rigen al departamento de Personal al efectuar el control y manejo del personal contratado

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por Acuerdo y Contrato de la Dirección General de Carreteras (DGC) con la finalidad de garantizar una

gestión eficiente y eficaz del recurso humano disponible.


Departamento de todo el personal que está por Acuerdo y Contrato de la Dirección General de

Carreteras y finaliza con la emisión de la orden de pago para cada empleado según su comportamiento

durante el periodo en cuestión.



personal que está por Acuerdo y Contrato de la Dirección General de Carreteras. Luego se procede a

revisar los registros de ingreso y egreso de cada empleado para constatar el comportamiento del

mismo durante el periodo en cuestión para realizar las deducciones del caso si existiesen faltas en los

mismos. Además se revisa el expediente de cada empleado en busca de cualquier anomalía que haya

sucedido en el periodo a ser cancelado para cada empleado para realizar las deducciones del caso si

estas existiesen. Una vez que se han realizado dichas actividades de control se procede a emitir la

orden de pago para cada empleado según su comportamiento durante el periodo en cuestión.



1. Primero se lleva un listado actualizado y ordenado por Departamento de todo el personal que está por Acuerdo y Contrato de la Dirección General de Carreteras.


2. Luego se procede a revisar los registros de ingreso y egreso de cada empleado para constatar el comportamiento del mismo durante el periodo en cuestión para realizar las deducciones del caso si existiesen faltas en los mismos.

3. Además se revisa el expediente de cada empleado en busca de cualquier anomalía que haya sucedido en el periodo a ser cancelado para cada empleado para realizar las deducciones del caso si estas existiesen.

4. Una vez que se han realizado dichas actividades de control se procede a emitir la orden de pago para cada empleado según su comportamiento durante el periodo en cuestión.


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CODIGO MPP – 059

V. Brindar información solicitada a la Dirección General de Carreteras (DGC) sobre el manejo de personal.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Brindar información solicitada a la Dirección General de

Carreteras (DGC) sobre el manejo de personal.

Propósito: Agilizar los procesos de toma de decisión al brindar la información solicitada por la Dirección

General de Carreteras en forma veraz y oportuna con respecto al manejo de personal de todos los

departamentos de la misma.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de la DGC con respecto al manejo de

personal de los distintos Departamentos que la componen y finaliza con el envío de la información del

manejo de personal a la DGC.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Personal, Director de la DGC.

Procedimiento: El Departamento de Personal procede a designar personal para preparar y brindar

información solicitada por la Dirección General de Carreteras (DGC). Una vez que la Dirección General

de Carreteras (DGC) solicita información con respecto al manejo de personal de los distintos

Departamentos que la componen se procede a preparar la misma. Una vez que se ha recabado toda la

información solicitada se procede a enviarla a la DGC previa firma de acuse de recibo.



1. El Departamento de Personal procede a designar personal para preparar y brindar información solicitada por la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Una vez que la Dirección General de Carreteras (DGC) solicita información con respecto al manejo de personal de los distintos Departamentos que la componen se procede a preparar la misma.



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3. Una vez que se ha recabado toda la información solicitada se procede a enviarla a la DGC previa firma de acuse de recibo.







CODIGO MPP – 060 V. Control de Incapacidades Laborales extendidas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) u Hospitales Privados.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de Incapacidades Laborales extendidas por el

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) u Hospitales Privados a los empleados de los

departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).


leyes que rigen al departamento de Personal al efectuar el Control de Incapacidades Laborales

extendidas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) u Hospitales Privados del personal de

todos los Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC) con la finalidad de garantizar una

gestión eficiente y eficaz del recurso humano disponible.

Alcance: Este procedimiento inicia con el manejo de un listado actualizado y ordenado de las

incapacidades laborales extendidas por el Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS) y/o Hospitales

Privados a los empleados de los distintos departamentos de la DGC y finaliza con la emisión de un

comunicado por escrito con las infracciones del caso y sus consecuencias con atención al empleado

infractor y con copia a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI y a la DGC además de

incluir copia de la misma en el expediente del empleado.


SOPTRAVI.

Procedimiento: Primero se lleva un listado actualizado y ordenado de las incapacidades laborales

extendidas por el Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS) y/o Hospitales Privados a los empleados de

los distintos departamentos de la DGC. Luego se procede a constatar que las mismas son reales tanto

en el IHSS como en los Hospitales Privados del caso. Si existiesen anomalías en dichas incapacidades

laborales se procede a emitir un comunicado por escrito con las infracciones del caso y sus

consecuencias con atención al empleado infractor y con copia a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos

99

de la SOPTRAVI y a la DGC además de incluir copia de la misma en el expediente del empleado. Si no

existiesen anomalías se procede a archivar dichas incapacidades en los archivos de cada empleado.



1. Primero se lleva un listado actualizado y ordenado de las incapacidades laborales extendidas por el Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS) y/o Hospitales Privados a los empleados de los distintos departamentos de la DGC.


2. Luego se procede a constatar que las mismas son reales tanto en el IHSS como en los Hospitales Privados del caso.

3. Si existiesen anomalías en dichas incapacidades laborales se procede a emitir un comunicado por escrito con las infracciones del caso y sus consecuencias con atención al empleado infractor y con copia a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI y a la DGC además de incluir copia de la misma en el expediente del empleado. Si no existiesen anomalías se procede a archivar dichas incapacidades en los archivos de cada empleado.







CODIGO MPP – 061

V. Control de vacaciones del personal.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de trámites de vacaciones del personal de la


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leyes que rigen al departamento de Personal al efectuar el control de trámites de postergaciones y

vacaciones del personal de todos los Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC) con la

finalidad de garantizar una gestión eficiente y eficaz del recurso humano disponible.

Alcance: Este procedimiento inicia con la preparación de un listado actualizado y ordenado de los

trámites de postergaciones y vacaciones del personal de la Dirección General de Carreteras (DGC) y

finaliza con la revisión de dichos trámites para irlos evacuando según sea el orden de los mismos

siempre y cuando los mismos estén en regla.


Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para llevar a

cabo las actividades de control de trámites de postergaciones y vacaciones de los empleados de la

Dirección General de Carreteras (DGC). Luego se procede a preparar un listado actualizado y ordenado

de los trámites de postergaciones y vacaciones del personal de la Dirección General de Carreteras

(DGC). Finalmente se procede a revisar dichos trámites para irlos evacuando según sea el orden de los

mismos siempre y cuando los mismos estén en regla.



1. La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para llevar a cabo las actividades de control de trámites de postergaciones y vacaciones de los empleados de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Luego se procede a preparar un listado actualizado y ordenado de los trámites de postergaciones y vacaciones del personal de la Dirección General de Carreteras (DGC).

3. Finalmente se procede a revisar dichos trámites para irlos evacuando según sea el orden de los mismos siempre y cuando los mismos estén en regla.





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CODIGO MPP – 062 V. Proveer información sobre la comisión de faltas del personal de la DGC a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Proveer información sobre la comisión de faltas del personal

de la Dirección General de Carreteras (DGC) a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI.


leyes que rigen al departamento de Personal al proveer información sobre la comisión de faltas del

personal de la DGC a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI con la finalidad de

garantizar una gestión eficiente y eficaz del recurso humano disponible al aplicar las sanciones

respectivas además de realizar todos los trámites pertinentes para evitar problemas judiciales a futuro

en perjuicio de la secretaria.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para preparar y proveer información

sobre la comisión de faltas del personal de la Dirección General de Carreteras (DGC) a la Sub-Gerencia

de Recursos Humanos de la SOPTRAVI y finaliza con el envío de los informes de las faltas de los

empleados a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para que la misma pueda tomar las

decisiones del caso según cada expediente.

Personal que Interviene:Jefatura del Departamento de Personal, Sub-Gerencia de RRHH de la

SOPTRAVI, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para preparar y

proveer información sobre la comisión de faltas del personal de la Dirección General de Carreteras

(DGC) a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI.Según los empleados de la DGC

cometan faltas que vayan en contra del Reglamento Interno de la SOPTRAVI, se preparara y organizara

toda la información del caso. Luego la misma será enviada a la Dirección General de Carreteras (DGC)

para su revisión y aprobación respectiva. Finalmente una vez que la DGC haya aprobado los informes

de las faltas de los empleados se procederá al envío del mismo a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos

de la SOPTRAVI para que la misma pueda tomar las decisiones del caso según cada expediente.



1. La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para preparar y proveer información sobre la comisión de faltas del personal de la Dirección General de Carreteras (DGC) a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI.



2. Según los empleados de la DGC cometan faltas que vayan en contra

102

del Reglamento Interno de la SOPTRAVI, se preparara y organizara toda la información del caso.

3. Luego la misma será enviada a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.



4. Finalmente una vez que la DGC haya aprobado los informes de las faltas de los empleados se procederá al envío del mismo a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para que la misma pueda tomar las decisiones del caso según cada expediente.








CODIGO MPP – 063 V. Brindar colaboración sobre peticiones, sugerencias o quejas que presenten tanto la Secretaria y Asociación de Empleados Públicos, Sindicato de Trabajadores pagados por planilla o jornales y demás organizaciones representativas de los empleados y trabajadores.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Brindar colaboración sobre peticiones, sugerencias o quejas

que presenten tanto la Secretaria y Asociación de Empleados Públicos, Sindicato de Trabajadores

pagados por planilla o jornales y demás organizaciones representativas de los empleados y

trabajadores.


leyes que rigen al departamento de Personal al brindar toda la colaboración del caso a todas las

entidades representativas de empleados y trabajadores de todos los Departamentos de la Dirección

General de Carreteras (DGC) con la finalidad de garantizar una gestión eficiente y eficaz del recurso

humano disponible.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las peticiones, sugerencia o quejas sean

presentadas y finaliza con la entrega de las respuestas respectivas a los solicitantes.

103



Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para brindar

colaboración sobre peticiones, sugerencias o quejas que presenten tanto la Secretaria y Asociación de

Empleados Públicos, Sindicato de Trabajadores pagados por planilla o jornales y demás organizaciones

representativas de los empleados y trabajadores.A medida que las peticiones, sugerencia o quejas sean

presentadas se procede a organizar las mismas por departamento o unidad de la DGC. Luego se

procede a recabar toda la información pertinente de cada uno de los casos para preparar una

respuesta a cada uno. Luego se procede a preparar y enviar un documento con todos los casos y sus

respuestas respectivas al Director de la DGC para su revisión y aprobación respectiva. Una vez

aprobado dicho documento se envían los mismos a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la

SOPTRAVI para su aprobación final. Finalmente, al haber sido aprobadas las respuestas tanto por la

DGC como por la Sub-Gerencia de RRHH de la SOPTRAVI se procede a entregar las mismas a los

solicitantes previa firma de acuse de recibo.



1. La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para brindar colaboración sobre peticiones, sugerencias o quejas que presenten tanto la Secretaria y Asociación de Empleados Públicos, Sindicato de Trabajadores pagados por planilla o jornales y demás organizaciones representativas de los empleados y trabajadores.


2. A medida que las peticiones, sugerencia o quejas sean presentadas se procede a organizar las mismas por departamento o unidad de la DGC.

3. Luego se procede a recabar toda la información pertinente de cada uno de los casos para preparar una respuesta a cada uno.

4. Luego se procede a preparar y enviar un documento con todos los casos y sus respuestas respectivas al Director de la DGC para su revisión y aprobación respectiva.

5. Una vez aprobado dicho documento se envían los mismos a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para su aprobación final.



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6. Finalmente, al haber sido aprobadas las respuestas tanto por la DGC como por la Sub-Gerencia de RRHH de la SOPTRAVI se procede a entregar las mismas a los solicitantes previa firma de acuse de recibo.








CODIGO MPP – 064

V. Tramitación de Prestaciones Laborales

Descripción del Proceso y Procedimiento: Tramitación de Prestaciones Laborales para el personal

solicitante de la Dirección General de Carreteras (DGC).


leyes que rigen al departamento de Personal a través de la tramitación de prestaciones laborales para

el personal solicitante de todos los Departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC)

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación de cada uno de los casos de

trámites de prestaciones laborales y finaliza con el envío de la emisión del dictamen respectivo a la

Secretaria de Finanzas a través de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para el

desembolso respectivo.



Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para llevar a

cabo el proceso de trámite de prestaciones laborales para el personal solicitante de la Dirección

General de Carreteras (DGC). Luego se procede a revisar la documentación de cada uno de los casos de

trámites de prestaciones laborales. Una vez que se han revisado los casos se procede a elaborar un

informe de cada uno de los trámites aprobando o negando los pagos respectivos. Con respecto a los

trámites aprobados se procede a emitir un dictamen favorable sobre los mismos y se envía los mismos

a la Secretaria de Finanzas a través de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para el

desembolso respectivo. En caso de ser denegado el trámite se procede a comunicarlo al empleado en

105

tiempo y forma para que la misma pueda ser evacuada. Si la misma no puede ser evacuada el trámite

no procede y las prestaciones laborales no son pagadas.



1. La Jefatura del Departamento de Personal procede a designar personal para llevar a cabo el proceso de trámite de prestaciones laborales para el personal solicitante de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Luego se procede a revisar la documentación de cada uno de los casos de trámites de prestaciones laborales.

3. Una vez que se han revisado los casos se procede a elaborar un informe de cada uno de los trámites aprobando o negando los pagos respectivos.

4. Con respecto a los trámites aprobados se procede a emitir un dictamen favorable sobre los mismos y se envía los mismos a la Secretaria de Finanzas a través de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI para el desembolso respectivo.




5. En caso de ser denegado el trámite se procede a comunicarlo al empleado en tiempo y forma para que la misma pueda ser evacuada. Si la misma no puede ser evacuada el trámite no procede y las prestaciones laborales no son pagadas.




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Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de Carreteras / CONSTRUCCION

CODIGO MPP – 065 VI. Redacción del proceso de Licitación y Concurso

Descripción del Proceso y Procedimiento: Redacción del proceso de Licitación y Concurso de las

distintas compañías constructoras según sean las necesidades de los proyectos de la Dirección General

de Carreteras.

Propósito: Cumplir con la ley de Contratación del Estado al redactar adecuadamente todos los procesos

de Licitación y Concurso según sean las necesidades de los Proyectos de la Dirección General de

Carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para la redacción de los procesos de

licitación y concurso respectivos y finaliza con el envío de los documentos respectivos a la DGC.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Construcción, Jefatura de la Unidad de

Asesoría Legal, Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez que se han identificado las necesidades con respecto a Proyectos según

directrices de la Dirección General de Carreteras (DGC), la Jefatura del Departamento de Construcción

procede a designar personal para la redacción de los procesos de licitación y concurso respectivos.

Luego dicho personal procede con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal a la redacción de dichos

documentos según las necesidades de los proyectos a realizarse. Luego se envían dichos documentos a

la Dirección General de Carreteras (DGC) para la aprobación respectiva del mismo.



1. Una vez que se han identificado las necesidades con respecto a Proyectos según directrices de la Dirección General de Carreteras (DGC), la Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para la redacción de los procesos de licitación y concurso respectivos.

- Jefe del Departamento de Construcción.

2. Luego dicho personal procede con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal a la redacción de dichos documentos según las necesidades de los proyectos a realizarse.

- Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

3. Luego se envían dichos documentos a la Dirección General de Carreteras (DGC) para la aprobación respectiva del mismo.


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CODIGO MPP – 066 VI. Elaboración de Contratos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Redacción de los Contratos para los distintos Proyectos que

se llevaran a cabo según sean las necesidades de los proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Cumplir con la ley de Contratación del Estado al redactar adecuadamente todos los

Contratos para los distintos proyectos que se llevaran a cabo según sean las necesidades de los

Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la solicitud a la Unidad de Asesoría Legal para la redacción de los

contratos respectivos y finaliza con el envío de los mismos a la DGC para la aprobación respectiva.



Procedimiento: Una vez que ha sido adjudicado un proceso de licitación del Departamento de

Construcción la Jefatura procede a designar personal para la redacción del contrato respectivo. Luego

dicho personal con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal procede a redactar el contrato respectivo

según las estipulaciones de los documentos de la licitación respectiva. Luego se envía el contrato a la

Dirección General de Carreteras (DGC) para la aprobación respectiva del mismo.



1. Una vez que ha sido adjudicado un proceso de licitación del Departamento de Construcción la Jefatura procede a designar personal para la redacción del contrato respectivo.


2. Luego dicho personal con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal procede a redactar el contrato respectivo según las estipulaciones de los documentos de la licitación respectiva.

- Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

3. Luego se envía el contrato a la Dirección General de Carreteras (DGC) para la aprobación respectiva del mismo.


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CODIGO MPP – 067 VI. Coordinación de la ejecución Física y Financiera de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinación de la ejecución física y financiera de todos los

proyectos se llevan a cabo según sean las necesidades de los Proyectos de la Dirección General de

Carreteras.

Propósito: Asegurarse que los Proyectos que están en marcha se ejecuten tanto a nivel físico como

financiero para de esta manera cumplir con las diferentes leyes que rigen a este departamento y con

los plazos establecidos para la ejecución de cada uno de los proyectos que se llevan a cabo para

satisfacer las necesidades de la DGC.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la ejecución Física y Financiera de cada uno de los

proyectos según los plazos y lineamientos establecidos previamente y finaliza con la comunicación a las

empresas constructora y/o contratistas sobre el estado actual de los proyectos en términos físico y

financiero además de los correctivos del caso si estos fueren necesarios.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Construcción.

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Construcción procede a elaborar un listado de todos

los proyectos que estén en marcha. Coordinar una revisión de la ejecución Física y Financiera de cada

uno de los proyectos según los plazos y lineamientos establecidos previamente. Proceder a emitir un

dictamen del estado actual de cada uno de los proyectos en términos físicos y financieros y los

correctivos a realizar si existiesen dichas necesidades. Comunicar a las empresas constructora y/o

contratistas sobre el estado actual de los proyectos en términos físico y financiero además de los

correctivos del caso si estos fueren necesarios.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a elaborar un listado de todos los proyectos que estén en marcha.


2. Coordinar una revisión de la ejecución Física y Financiera de cada uno de los proyectos según los plazos y

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lineamientos establecidos previamente.

3. Proceder a emitir un dictamen del estado actual de cada uno de los proyectos en términos físicos y financieros y los correctivos a realizar si hubieren dichas necesidades.

4. Comunicar a las empresas constructora y/o contratistas sobre el estado actual de los proyectos en términos físico y financiero además de los correctivos del caso si estos fueren necesarios.

- Jefatura del Departamento de Construcción.




CODIGO MPP – 068 VI. Revisión y Control de los Avances de Obra de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión y Control de los Avances de Obra de todos los

Proyectos en marcha del Departamento de Construcción.

Propósito: Asegurarse que los avances de los Proyectos que están en marcha se ejecuten según los

plazos establecidos para la ejecución de cada uno de ellos con la finalidad de evitar pérdidas para el

estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todos los proyectos que estén en

marcha y finaliza con la comunicación a las empresas constructoras y/o contratistas sobre el estado

actual de los avances de obras de los proyectos además de los correctivos del caso si estos fueren

necesarios.



los proyectos que estén en marcha.Coordinar actividades de revisión y control de los avances de obra

cada uno de los proyectos según los plazos y lineamientos establecidos previamente. Proceder a emitir

un dictamen del estado actual de cada uno de los proyectos en términos de los avances de obra y los

correctivos a realizar si existiesen dichas necesidades. Comunicar a las empresas constructoras y/o

contratistas sobre el estado actual de los avances de obras de los proyectos además de los correctivos

del caso si estos fueren necesarios.

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1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a elaborar un listado de todos los proyectos que estén en marcha.


2. Coordinar actividades de revisión y control de los avances de obra cada uno de los proyectos según los plazos y lineamientos establecidos previamente.

3. Proceder a emitir un dictamen del estado actual de cada uno de los proyectos en términos de los avances de obra y los correctivos a realizar si hubieren dichas necesidades.

4. Comunicar a las empresas constructoras y/o contratistas sobre el estado actual de los avances de obras de los proyectos además de los correctivos del caso si estos fueren necesarios.





CODIGO MPP – 069 VI. Coordinación de Aspectos Técnicos y Financieros de los Proyectos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinación de los Aspectos Técnicos y Financieros de los

todos los Proyectos que estén en marcha en el Departamento de Construcción.

Propósito: Cumplir con los requerimientos y directrices de la DGC además de las leyes que rigen el

Departamento de Construcción al realizar una adecuada gestión de los Aspectos Técnicos y Financieros

de todos los Proyectos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todos los proyectos que estén en

marcha y finaliza con la emisión de un dictamen del estado actual de cada uno de los proyectos en

términos de los Aspectos Técnicos y Financieros y los correctivos a realizar si existiesen dichas

necesidades y la aplicación respectiva de los mismos si estos fuesen necesarios.


111


los proyectos que estén en marcha. Coordinar actividades de revisión y control de todos los Aspectos

Técnicos y Financieros de cada uno de los proyectos. Proceder a emitir un dictamen del estado actual

de cada uno de los proyectos en términos de los Aspectos Técnicos y Financieros y los correctivos a

realizar si existiesen dichas necesidades. Realizar las acciones correctivas si estásfuesen necesarias

según dictamen previo.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a elaborar un listado de todos los proyectos que estén en marcha del Departamento de Construcción.


2. Coordinar actividades de revisión y control de todos los Aspectos Técnicos y Financieros de cada uno de los proyectos.

3. Proceder a emitir un dictamen del estado actual de cada uno de los proyectos en términos de los Aspectos Técnicos y Financieros y los correctivos a realizar si hubieren dichas necesidades.


4. Realizar las acciones correctivas si estás fuesen necesarias según dictamen previo.




CODIGO MPP – 070 VI. Revisión de los cambios de Diseños propuestos en los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de los cambios de Diseños propuestos en los

Proyectos en marcha del Departamento de Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Revisar exhaustivamente cada uno de los cambios de los Diseños propuestos para los

proyectos para brindar el visto bueno de los mismos o en su defecto mejorarlos en pro de la mejora de

la gestión de cada uno de ellos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para ordenar un listado de cada uno

de los cambios de diseños propuestos para los proyectos en marcha y finaliza con la aplicación de los

cambios propuestos en el dictamen para agilizar la gestión de los proyectos en marcha.

112


Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para

ordenar un listado de cada uno de los cambios de diseños propuestos para los proyectos en marcha.

Una vez que se dispone de dicho listado se revisa cada uno de los cambios propuestos para darle el

visto bueno o en su defecto realizar mejoras a los mismos. Una vez que se ha emitido el dictamen de la

revisión de los cambios propuestos se procede a realizar los mismos para agilizar la gestión de los

proyectos en marcha.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para ordenar un listado de cada uno de los cambios de diseños propuestos para los proyectos en marcha.


2. Una vez que se dispone de dicho listado se revisa cada uno de los cambios propuestos para darle el visto bueno o en su defecto realizar mejoras a los mismos.

- Jefatura del Departamento de Construcción

3. Una vez que se ha emitido el dictamen de la revisión de los cambios propuestos se procede a realizar los mismos para agilizar la gestión de los proyectos en marcha.





CODIGO MPP – 071 VI. Revisión de Planos de los Proyectos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de los Planos de los Proyectos del Departamento de

Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

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Propósito: Revisar cada uno de los Planos de los proyectos para brindar el visto bueno de los mismos o

en su defecto mejorarlos en pro de una gestión eficiente de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de cada uno de los Planos de los

proyectos y finaliza con la aplicación del dictamen de la revisión de los Planos de los Proyectos.



ordenar un listado de cada uno de los Planos de los proyectos. Una vez que se dispone de dicho listado

se procede a revisar cada uno de los Planos de los Proyectos para brindar el visto bueno o en su

defecto realizar mejoras a los mismos. Una vez que se ha emitido el dictamen de la revisión de los

Planos de los Proyectos se procede a llevar a cabo el mismo para agilizar su gestión.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para ordenar un listado de cada uno de los Planos de los proyectos.


2. Una vez que se dispone de dicho listado se procede a revisar cada uno de los Planos de los Proyectos para brindar el visto bueno o en su defecto realizar mejoras a los mismos.


3. Una vez que se ha emitido el dictamen de la revisión de los Planos de los Proyectos se procede a llevar a cabo el mismo para agilizar su gestión.


Documentos de Referencia: Planos de los Proyectos.



CODIGO MPP – 072 VI. Elaboración de Fichas de los Proyectos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de las Fichas de los Proyectos del Departamento de

Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

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Propósito: Revisar cada una de las Fichas de los proyectos para brindar el visto bueno de las mismos o

en su defecto mejorarlas en pro de una gestión eficiente de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la organización de un listado de cada una de las fichas de los

proyectos y finaliza con la revisión de las mismas.



ordenar un listado de cada una de las fichas de los proyectos. Una vez que se dispone de dicho listado

se procede a revisar cada una de las Fichas de los Proyectos para brindar el visto bueno o en su defecto

realizar mejoras a las mismas. Una vez que se ha emitido el dictamen de la revisión de las Fichas de los

Proyectos se procede a llevar a cabo el mismo para agilizar su gestión.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para ordenar un listado de cada una de las Fichas de los proyectos.


2. Una vez que se dispone de dicho listado se procede a revisar cada una de las Fichas de los Proyectos para brindar el visto bueno o en su defecto realizar mejoras a las mismas.


3. Una vez que se ha emitido el dictamen de la revisión de las Fichas de los Proyectos se procede a llevar a cabo el mismo para agilizar su gestión.


Documentos de Referencia: Fichas de los Proyectos.



CODIGO MPP – 073 VI. Procesamiento de Información para las Secretarias de Finanzas, Recursos Naturales y Ambientales

Descripción del Proceso y Procedimiento: Procesar información para las Secretarias de Finanzas,

Recursos Naturales y Ambientales según solicitud de los distintos departamentos de la SOPTRAVI.

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Propósito: Depurar información remitida al Departamento de Construcción por los distintos

Departamentos de la SOPTRAVI para que la misma pueda ser utilizada de la mejor manera en las

Secretarias de Finanzas, Recursos Naturales y Ambientales.

Alcance: Este procedimiento inicia con el proceso de la información de los distintos departamentos de

la SOPTRAVI, misma que tiene como destinatario las Secretarias de Finanzas, Recursos Naturales y

Ambientales y finaliza con el envío de la misma una vez esta ha sido depurada a los Departamentos de

la SOPTRAVI que solicitaron dicho apoyo.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Construcción, Jefatura de las Unidades y

Departamentos de la DGC.

Procedimiento: El Departamento de Construcción procede a designar personal para recibir y procesar

información de los distintos departamentos de la SOPTRAVI, misma que tiene como destinatario las

Secretarias de Finanzas, Recursos Naturales y Ambientales. Luego se procede a procesar la misma en

busca de que esta sea entendible por esos entes y se puedan tomar las mejores decisiones basándose

en dicha documentación. Luego se remite la información depurada a los Departamentos de la

SOPTRAVI que solicitaron dicho apoyo.



1. El Departamento de Construcción procede a designar personal para recibir y procesar información de los distintos departamentos de la SOPTRAVI, misma que tiene como destinatario las Secretarias de Finanzas, Recursos Naturales y Ambientales.


2. Luego se procede a procesar la misma en busca de que esta sea entendible por esos entes y se puedan tomar las mejores decisiones basándose en dicha documentación.


3. Luego se remite la información depurada a los Departamentos de la SOPTRAVI que solicitaron dicho apoyo.

- Jefatura de las Unidades y Departamentos de la DGC.



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CODIGO MPP – 074

VI. Solicitud de Notas de Prioridad

Descripción del Proceso y Procedimiento: Solicitud de Notas de Prioridad a la Secretaria de Finanzas de

parte del Departamento de Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Se elabora un perfil del proyecto para dirigirlo a SEFIN con la finalidad de que ellos emitan

una nota de prioridad avalando que el Proyecto propuesto es viable y necesarios para el país.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración del perfil de los proyectos que se pretendan

ejecutar y finaliza con la emisión de la Nota de Prioridad necesaria para solicitar fondos a los entes

financieros respectivos.


Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Construcción procede a delegar personal para llevar a

cabo la elaboración del perfil de los proyectos que se pretendan ejecutar. Una vez elaborado dicho

perfil se procede a enviar el mismo a la Secretaria de Planificación (SEPLAN) para solicitar su

certificación. Una vez certificado se envía dicho perfil a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para solicitar

la emisión de la Nota de Prioridad necesaria para solicitar fondos a los entes financieros respectivos.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a delegar personal para llevar a cabo la elaboración del perfil de los proyectos que se pretendan ejecutar.


2. Una vez elaborado dicho perfil se procede a enviar el mismo a la Secretaria de Planificación (SEPLAN) para solicitar su certificación.


3. Una vez certificado se envía dicho perfil a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para solicitar la emisión de la Nota de Prioridad necesaria para solicitar fondos a los entes financieros respectivos.




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CODIGO MPP – 075

VI. Elaboración de Avance Mensual Físico y Financiero.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración del Avance Mensual Físico y Financiero de los

proyectos en marcha del Departamento de Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Elaborar un reporte del estado del Avance Mensual Físico y Financiero de todos los

Proyectos en marcha del Departamento de Construcción para asegurarse el estado real de cada uno de

ellos y poder tomar las decisiones correctivas si las hubiera en tiempo y forma para optimizar la gestión

de los mismos y cumplir con los plazos estipulados para evitar pérdidas al estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de toda la documentación de cada uno de los

proyectos tanto a nivel Físico como Financiero al final de cada mes y finaliza con la emisión de un

dictamen de dicho estado y si fuere necesario se determinan las acciones correctivas que necesita cada

uno de los proyectos para cumplir con los plazos estipulados previamente.



recopilar toda la documentación de cada uno de los proyectos tanto a nivel Físico como Financiero al

final de cada mes. Una vez recopilada dicha información se procede a elaborar un reporte mensual con

el estatus de cada uno de los proyectos en términos Físico – Financiero. Luego se procede a emitir un

dictamen de dicho estado y si fuere necesario se determinan las acciones correctivas que necesita cada

uno de los proyectos para cumplir con los plazos estipulados previamente.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para recopilar toda la documentación de cada uno de los proyectos tanto a nivel Físico como Financiero al final de cada mes.


2. Una vez recopilada dicha información se procede a elaborar un reporte mensual con el estatus de cada uno de los proyectos en términos Físico – Financiero.


3. Luego se procede a emitir un dictamen de dicho estado y si fuere necesario se determinan las acciones correctivas que necesita cada uno de los proyectos para cumplir con los plazos estipulados previamente


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CODIGO MPP – 076

VI. Elaboración de la Matriz de Evaluación Mensual

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de la Matriz de Evaluación Mensual de los

proyectos en marcha del Departamento de Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito:De acuerdo al informe mensual de los supervisores de los proyectos y a las visitan que

realizan los coordinadores a los mismos se elabora la Matriz de Evaluación Mensual para informar

sobre la ejecución física y financiera mensual de cada proyecto informando si existen problemas, y si así

fuere exponiendo soluciones a los mismos. Dichas matrices son enviadas al Departamento de Apoyo

Técnico para condensar las de todos los Departamentos de la DGC y luego enviar dicho documento a la

SEFIN para que ellos puedan medir la ejecución de todos los proyectos en marcha con los fondos

asignados.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de la Matriz de Evaluación Mensual de la

ejecución física y financiera mensual de cada proyecto en marcha y finaliza con el envío documento con

las matrices condensadas a la SEFIN para su aprobación mensual.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Construcción, Jefatura de la Unidad de Apoyo


Procedimiento: El Departamento de Construcción procede a designar personal para la elaboración de

la Matriz de Evaluación Mensual de la ejecución física y financiera mensual de cada proyecto en

marcha. Dichas matrices son enviadas al Departamento de Apoyo Técnico para condensar las matrices

de todos los departamentos de la DGC. Finalmente el Departamento de Apoyo Técnico envía el

documento con las matrices condensadas a la SEFIN para su aprobación mensual.



1. El Departamento de Construcción procede a designar personal para la elaboración de la Matriz de Evaluación Mensual de la ejecución física y financiera mensual de cada proyecto en marcha.


2. Dichas matrices son enviadas al Departamento de Apoyo Técnico para condensar las matrices de todos los

- Jefatura del Departamento de Apoyo Técnico y

119

departamentos de la DGC. Seguridad Vial.

3. Finalmente el Departamento de Apoyo Técnico envía el documento con las matrices condensadas a la SEFIN para su aprobación mensual.

- Jefatura del Departamento de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

Documentos de Referencia: Documentación de los Avances Físico y Financieros Mensuales de los

Proyectos.



CODIGO MPP – 077

VI. Elaboración de la Programática por Proyecto.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de la Programática por cada Proyecto del

Departamento de Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Cumplir con las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y de la Secretaria de

Finanzas (SEFIN) además de los entes financieros que desembolsan los fondos para la ejecución de los

proyectos del Departamento de Construcción a través de una gestión eficiente de elaboración de la

programática de cada proyecto.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación de cada uno de los proyectos

para identificar las características y necesidades de cada uno y finaliza con la entrega de un informe por

proyecto de la elaboración de la programática respectiva de cada uno a la DGC.


Procedimiento: El Departamento de Construcción procede a designar personal para la elaboración de

la programática de cada uno de los proyectos asignados. Luego dicho personal procede a revisar la

documentación de cada uno de los proyectos para identificar las características y necesidades de cada

uno. Una vez revisados los expedientes de cada proyecto se procede a elaborar la programática de

cada uno según las características de los mismos. Finalmente se elabora un informe por proyecto de la

elaboración de la programática respectiva de cada uno. Dicho informe es entregado a la Jefatura del

Departamento de Construcción para su revisión y aprobación.



1. El Departamento de Construcción procede a designar personal para la elaboración de la programática


120

de cada uno de los proyectos asignados.

2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los proyectos para identificar las características y necesidades de cada uno.

3. Una vez revisados los expedientes de cada proyecto se procede a elaborar la programática de cada uno según las características de los mismos.

4. Finalmente se elabora un informe por proyecto de la elaboración de la programática respectiva de cada uno. Dicho informe es entregado a la Jefatura del Departamento de Construcción para su revisión y aprobación.


Documentos de Referencia: Documentación de indemnizaciones por mejoras y terrenos.



CODIGO MPP – 078 VI. Elaboración de órdenes de Cambio y Modificaciones de los Contratos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de órdenes de cambios y modificaciones de los

Contratos de los Proyectos en marcha del Departamento de Construcción de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Propósito: Una vez que los contratos hayan sido objeto de una revisión adecuada y se establezcan las

órdenes de cambio y modificaciones de los mismos se procederá a llevarlas a cabo con la finalidad de

depurarlos para garantizar que sean alcanzados los objetivos que el Departamento de Construcción al

redactarlos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todos los proyectos en marcha

del departamento y finaliza con la aplicación de los cambios y modificaciones respectivos según el

informe presentado a la DGC previamente.



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Procedimiento: El Departamento de Construcción procede a designar personal para elaborar las

órdenes de cambios y modificaciones de los contratos en marcha. Luego dicho personal procede a

elaborar un listado de todos los proyectos en marcha del departamento. Una vez elaborado dicho

listado se procede a revisar cada uno de los contratos de dichos proyectos con el apoyo de la Unidad de

Asesoría Legal. Una vez revisados todos los contratos en ejecución se procede a elaborar un informe

con los cambios y modificaciones propuestos según la revisión de cada uno. Luego se envía dicho

informe a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva. Una vez

aprobado dicho informe se procede a llevar a cabo los cambios y modificaciones respectivos.



1. El Departamento de Construcción procede a designar personal para elaborar las órdenes de cambios y modificaciones de los contratos en marcha.


2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de todos los proyectos en marcha del departamento.

3. Una vez elaborado dicho listado se procede a revisar cada uno de los contratos de dichos proyectos con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.


4. Una vez revisados todos los contratos en ejecución se procede a elaborar un informe con los cambios y modificaciones propuestos según la revisión de cada uno.

5. Luego se envía dicho informe a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.


6. Una vez aprobado dicho informe se procede a llevar a cabo los cambios y modificaciones respectivos.


Documentos de Referencia: Contratos de los proyectos en marcha.


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CODIGO MPP – 079

VI. Análisis y Revisión de los Reclamos de Pago de Intereses presentados por las Empresas Constructoras

Descripción del Proceso y Procedimiento: Análisis y Revisión de reclamos de pago de intereses

presentados por las Empresas Constructoras por atrasos en dichas cancelaciones de parte del

Departamento de Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Analizar y revisar exhaustivamente cada uno de los expedientes de reclamos de pago de

intereses por atrasos en los pagos a las Empresas Constructoras que son solicitados al Departamento

de Construcción de la Dirección General de Carreteras para optimizar la toma de decisiones con

respecto a dichos reclamos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación de cada uno de los proyectos en

ejecución que sean objeto de los reclamos de pago de intereses presentados por las empresas

constructoras por atrasos en dichas cancelaciones y finaliza con la aplicación de las acciones correctivas

del caso con respecto a cada reclamo.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Construcción, Director de la DGC.

Procedimiento: El Departamento de Construcción procede a designar personal para realizar el análisis y

revisión de los reclamos de pago de intereses presentados por las empresas constructoras por atrasos

en dichas cancelaciones. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los

proyectos en ejecución que sean objeto de dichos reclamos. Una vez revisado cada uno de los

reclamos contra la documentación respectiva se procederá a elaborar un informe por proyecto

enumerando las acciones a realizarse. Dicho informe es presentado a la Dirección General de

Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva. Una vez aprobado el informe por la DGC se

procede a llevar a cabo las acciones correctivas del caso con respecto a cada reclamo.



1. El Departamento de Construcción procede a designar personal para realizar el análisis y revisión de los reclamos de pago de intereses presentados por las empresas constructoras por atrasos en dichas cancelaciones.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los proyectos en ejecución que sean objeto de dichos reclamos.

3. Una vez revisado cada uno de los reclamos contra la documentación

123

respectiva se procederá a elaborar un informe por proyecto enumerando las acciones a realizarse.

4. Dicho informe es presentado a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.


Departamento de Construcción.

5. Una vez aprobado el informe por la DGC se procede a llevar a cabo las acciones correctivas del caso con respecto a cada reclamo.





CODIGO MPP – 080 VI. Preparación de Información solicitada por Auditoria Interna de la SOPTRAVI y/o el Tribunal Superior de Cuentas.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Preparar información solicitada por Auditoria Interna de la

Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y/o el Tribunal Superior de Cuentas

(TSC).

Propósito: Depurar información que sea solicitada al Departamento de Construcción para que la misma

pueda ser utilizada según dispongan en Auditoria Interna de la SOPTRAVI y/o el Tribunal Superior de

Cuentas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de solicitudes se para la preparación de

información solicitada por Auditoria Interna de la SOPTRAVI y/o el TSC y finaliza con la remisión de la

información depurada y revisada por la DGC a dichas entidades previo acuse de recibido.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Construcción, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para la

preparación de información solicitada por Auditoria Interna de la Secretaria de Obras Públicas,

Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y/o el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Una vez que se reciben

dichas solicitudes se procede a procesar y depurar la misma según dicha solicitud. Luego se remite

dichos documentos depurados al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión

y aprobación respectiva. Finalmente se remite la información depurada y revisada por la DGC a

Auditoria Interna de la SOPTRAVI y/o el Tribunal Superior de Cuentas previo acuse de recibido.

124



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para la preparación de información solicitada por Auditoria Interna de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y/o el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).


2. Una vez que se reciben dichas solicitudes se procede a procesar y depurar la misma según dicha solicitud.


3. Luego se remite dichos documentos depurados al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.


4. Finalmente se remite la información depurada y revisada por la DGC a Auditoria Interna de la SOPTRAVI y/o el Tribunal Superior de Cuentas previo acuse de recibido.


Documentos de Referencia: Documentación a ser depurada.



CODIGO MPP – 081

VI. Seguimiento de Contratos y Modificaciones.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Seguimiento de Contratos y Modificaciones de los Proyectos

en marcha del Departamento de Construcción de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Se realizara el debido seguimiento de los contratos de los proyectos en marcha del

Departamento de Construcción y sus respectivas modificaciones para garantizar que los objetivos de

los mismos sean alcanzados.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de cada uno de los contratos de los Proyectos con sus

respectivas modificaciones y finaliza con la notificación de las partes involucradas sobre dicho informe

y las medidas a tomar en caso de la existencia de anomalías.

125



revisar cada uno de los contratos de los Proyectos con sus respectivas modificaciones. Elaborar un

informe del estado actual de los proyectos con respecto a los contratos y sus modificaciones

respectivas enumerando anomalías si estas existieren. Enviar dicho informe al Director de la Dirección

General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva. Una vez aprobado por el

Director de la DGC se procede a notificar a las partes involucradas sobre dicho informe y las medidas a

tomar en caso de la existencia de anomalías.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para revisar cada uno de los contratos de los Proyectos con sus respectivas modificaciones.


2. Elaborar un informe del estado actual de los proyectos con respecto a los contratos y sus modificaciones respectivas enumerando anomalías si estas existieren.


3. Enviar dicho informe al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.


4. Una vez aprobado por el Director de la DGC se procede a notificar a las partes involucradas sobre dicho informe y las medidas a tomar en caso de la existencia de anomalías.


Documentos de Referencia: Contratos de los proyectos en marcha.



CODIGO MPP – 082

VI. Control de Vigencias de Fianzas

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de vigencias de fianzas presentadas por las

Empresas Constructoras que ejecutan proyectos para el Departamento de Construcción de la Dirección


126

Propósito: Se procede a realizar un control adecuado de la vigencia de las fianzas de los proyectos del

Departamento de Construcción para evitar que las mismas lleguen a su vencimiento antes de que los

proyectos hayan acabado ya que las mismas deben de tener un vencimiento mínimo de 3 meses luego

de la fecha estipulada de terminación de un proyecto.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los contratos de los Proyectos con sus respectivas

modificaciones y finaliza con la notificación de las partes involucradas sobre dicho informe y las

medidas a tomar en caso de la existencia de anomalías.


Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para llevar

a cabo la revisión de los vencimientos de fianzas de todos los proyectos en marcha. Una vez que se ha

identificado las fianzas de los proyecto que están en etapa crítica de vencimiento se procede a notificar

a las Empresas Constructoras y/o Contratistas involucrados para que la misma sea renovada con un

vencimiento mínimo de 3 meses después de la fecha estipulada para la nueva terminación del

proyecto. Finalmente se lleva a cabo un seguimiento de dicha renovación para constatar que la misma

ha sido realizada en tiempo y forma.



1. La Jefatura del Departamento de Construcción procede a designar personal para llevar a cabo la revisión de los vencimientos de fianzas de todos los proyectos en marcha.


2. Una vez que se ha identificado las fianzas de los proyecto que están en etapa crítica de vencimiento se procede a notificar a las Empresas Constructoras y/o Contratistas involucrados para que la misma sea renovada con un vencimiento mínimo de 3 meses después de la fecha estipulada para la nueva terminación del proyecto.


3. Finalmente se lleva a cabo un seguimiento de dicha renovación para constatar que la misma ha sido realizada en tiempo y forma.




127


Unidad Ejecutora del Banco Mundial (UEBM)

CODIGO MPP –083

VII. Negociación y Gestión de Nuevos Recursos ante Organismos Internacionales.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Participación en las reuniones de negociación y gestión de

nuevos recursos ante los organismos internacionales del Banco Mundial (BM).

Propósito: Negociar y gestionar nuevos recursos para la realización de los distintos proyectos de

carreteras según las necesidades del país.

Alcance: Este procedimiento inicia con la gestiónde reuniones con los organismos internacionales del

Banco Mundial (BM) en busca de obtener los fondos para la realización de los proyectos respectivos y

finaliza con la preparación de la documentación justificando las necesidades que la DGC ha identificado

a través de la UEBM.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Director General de Carreteras.

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para llevar a

cabo la negociación y gestión de nuevos recursos ante dichos organismos internacionales. Una vez

identificada la necesidad de la realización de nuevos proyectos de se procede a gestionar reuniones con

los organismos internacionales del Banco Mundial (BM) en busca de obtener los fondos para la

realización de los mismos. Una vez pautadas las reuniones ante los organismos internacionales se

procede a preparar la documentación justificando las necesidades que la DGC ha identificado a través

de la UEBM.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para llevar a cabo la negociación y gestión de nuevos recursos ante dichos organismos internacionales.

- Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM.

2. Una vez identificada la necesidad de la realización de nuevos proyectos de se procede a gestionar reuniones con los organismos internacionales del Banco Mundial (BM) en busca de obtener los fondos para la realización de los mismos.


3. Una vez pautadas las reuniones ante los organismos internacionales se procede a preparar la documentación justificando las necesidades que la DGC ha identificado a través de la


128

UEBM.





CODIGO MPP –084

VII. Aprobación de la Información del Avance Físico – Financiero de los distintos Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (UEBM).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Aprobación de la información correspondiente al Avance

Físico – Financiero de los proyectos de la UEBM, preparado por los Ingenieros Coordinadores para ser

enviada al Señor Ministro y trimestralmente a la Dirección General de Presupuesto.

Propósito: Recopilar toda la información correspondiente al Avance Físico – Financiero de la gestión de

los distintos proyectos de las Unidades del BM en la búsqueda de su respectiva aprobación para ser

enviada al Señor Ministro y a la Dirección General de Presupuesto.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de todos los avances de los proyectos en

ejecución de la UEBM y finaliza con la entrega de un informe a la DGC de cada avance con las

aprobaciones respectivas o en su defecto no aprobándolos y enumerando las razones y las medidas

correctivas necesarias para reconducir dichos proyectos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Coordinador de Proyectos.

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para aprobar

los avances físicos – financieros preparados por los ingenieros coordinadores. Dicho personal procede

a recopilar todos los avances de los proyectos en ejecución de la UEBM. Una vez recopilados se

procede a revisar dicha documentación de cada uno de los proyectos. Luego se elabora un informe de

cada avance con las aprobaciones respectivas o en su defecto no aprobándolos y enumerando las

razones y las medidas correctivas necesarias para reconducir dichos proyectos. Dicho informe es luego

entregado a la Jefatura de la UEBM para su revisión. Finalmente, una vez revisados los mismos son

entregados al Ministro de la SOPTRAVI previa revisión del Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para aprobar los avances


129

físicos – financieros preparados por los ingenieros coordinadores.

2. Dicho personal procede a recopilar todos los avances de los proyectos en ejecución de la UEBM. Una vez recopilados se procede a revisar dicha documentación de cada uno de los proyectos.

- Coordinador de Proyectos.

3. Luego se elabora un informe de cada avance con las aprobaciones respectivas o en su defecto no aprobándolos y enumerando las razones y las medidas correctivas necesarias para reconducir dichos proyectos.


4. Dicho informe es luego entregado a la Jefatura de la UEBM para su revisión.



5. Finalmente, una vez revisados los mismos son entregados al Ministro de la SOPTRAVI previa revisión del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).


- Director de la DGC. - Señor Ministro

SOPTRAVI.

Documentos de Referencia: Avance Físico-Financiero.




CODIGO MPP –085

VII. Atención de misiones del Banco Mundial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Atención las misiones del Banco Mundial (BM) estas llegan a

Honduras a revisar el avance de los proyectos.

Propósito: Brindar todas las facilidades y atenciones del caso a las delegaciones ya sea del Banco

Mundial (BM) cuando estas visiten Honduras en procura de revisar los avances de los proyectos

financiados con sus recursos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la preparación de toda la documentación relacionada con los

Avances de los Proyectos financiados por el BM y finaliza con la elaboración de un informe con los

130

detalles de la visita de dichas autoridades para ser entregado al Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Coordinador de Proyectos, Director

de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar

personal para la atención de las misiones del Banco Mundial (BM) cuando estas llegan a Honduras a

revisar el avance de los proyectos. Una vez que dichas misiones han confirmado su visita al país se

procede a preparar toda la documentación relacionada con los Avances de los Proyectos financiados

por el BM. Una vez que se concreta la visita se procede a brindarles todas las facilidades del caso para

que ellos comprueben el estatus de cada uno de los proyectos en marcha tanto Física como

Financieramente. Finalmente se elabora un informe con los detalles de la visita de dichas autoridades

para ser entregado al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para la atención de las misiones del Banco Mundial (BM) cuando estas llegan a Honduras a revisar el avance de los proyectos.


2. Una vez que dichas misiones han confirmado su visita al país se procede a preparar toda la documentación relacionada con los Avances de los Proyectos financiados por el BM.



3. Una vez que se concreta la visita se procede a brindarles todas las facilidades del caso para que ellos comprueben el estatus de cada uno de los proyectos en marcha tanto Física como Financieramente.



4. Finalmente se elabora un informe con los detalles de la visita de dichas autoridades para ser entregado al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).



Documentos de Referencia: Documentos de respaldo de los Avances de los Proyectos.


131



CODIGO MPP – 086

VII. Revisión, Control, Aprobación y/o Rechazo de las solicitudes de dispensas de los Contratistas.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión y control de las solicitudes de dispensas que

presenten los contratistas.

Propósito: Revisar las solicitudes de dispensas de los Contratistas para recomendar a la Dirección

General de Carreteras (DGC) su aceptación o rechazo.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de cada una de las solicitudes de dispensas

presentadas por los contratistas y finaliza con la entrega de un informe a la DGC por solicitud de las

razones de la aceptación o rechazo de las mismas.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a revisar cada una

de las solicitudes de dispensas presentadas por los contratistas. Una vez revisadas las solicitudes se

procede a elaborar un informe detallando por solicitud las razones de la aceptación o rechazo de las

mismas. Finalmente se entrega dicho informe a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa

revisión y aprobación de la Jefatura de la UEBM.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) y/o Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a revisar cada una de las solicitudes de dispensas presentadas por los contratistas.


2. Luego dicho personal procede a revisar cada una de las solicitudes de dispensas presentadas por los contratistas.


3. Una vez revisadas las solicitudes se procede a elaborar un informe detallando por solicitud las razones de la aceptación o rechazo de las mismas.


4. Finalmente se entrega dicho informe a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y

- Jefatura de la Unidad Ejecutora del

132

aprobación de la Jefatura de la UEBM.

BM. - Director de la

DGC.

Documentos de Referencia: Documentación de Dispensas.




CODIGO MPP –087

VII. Gestión para obtener colaboración del Gobierno o la AIF con respecto a Auditorias Financieras relacionadas con la ejecución de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Gestión para obtener toda la colaboración necesaria de

parte del Gobierno, La AIF o los auditores externos designados por cualquiera de estos, realicen

auditorias financieras sobre las adquisiciones y aspectos financieros relacionados con la ejecución de

los proyectos.

Propósito: Obtener el apoyo del Gobierno o la AIF para la designación de auditores financieros con la

finalidad de auditar las adquisiciones y aspecto financieros relacionados con la ejecución de los

proyectos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la redacción de la solicitud para obtener la colaboración del

Gobierno o la AIF para las auditorias y finaliza con la comunicación de la respuesta a dicha solicitud a la

DGC.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Dirección de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a llevar a cabo la

gestión para obtener toda la colaboración necesaria de parte del gobierno, la AIF o los auditores

externos designados por cualquiera de estos para se realicen auditorias financieras sobre las

adquisiciones y aspectos financieros relacionados con la ejecución de los proyectos. Se procede a

redactar la solicitud para obtener la colaboración del Gobierno o la AIF para las auditorias. Luego se

envía dicha solicitud a las autoridades del gobierno y/o AIF para solicitar la colaboración del caso. Una

vez que se reciba respuesta se procede a comunicar la misma a la Dirección General de Carreteras

(DGC).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora - Jefatura de la

133

del Banco Mundial (BM) procede a llevar a cabo la gestión para obtener toda la colaboración necesaria de parte del gobierno, la AIF o los auditores externos designados por cualquiera de estos para se realicen auditorias financieras sobre las adquisiciones y aspectos financieros relacionados con la ejecución de los proyectos.

Unidad Ejecutora del BM.

2. Se procede a redactar la solicitud para obtener la colaboración del Gobierno o la AIF para las auditorias.


3. Luego se envía dicha solicitud a las autoridades del gobierno y/o AIF para solicitar la colaboración del caso.


4. Una vez que se reciba respuesta se procede a comunicar la misma a la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP –088

VII. Gestión de la ejecución de desembolsos de los Créditos del Banco Mundial (BM).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Gestión de la ejecución de desembolsos de los Créditos del

Banco Mundial (BM).

Propósito: Obtener los desembolsos de los Créditos del Banco Mundial (BM) a la brevedad para poder

agilizar todas los proyectos que están en marcha y los que son necesarios emprender según las

demandas del país.

134

Alcance: Este procedimiento inicia con la preparación toda la documentación necesaria para gestionar

la ejecución de desembolsos de los créditos respectivos y finaliza con la entrega de la misma a las

autoridades del BM para la revisión respectiva.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Dirección de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a llevar a cabo la

gestión de la ejecución de desembolsos de los Créditos respectivos. Luego se procede a preparar toda

la documentación necesaria para gestionar dichos desembolsos. Luego se envía dicha documentación

a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva. Finalmente, una vez

aprobada la misma por la DGC se procede a entregar la misma a las autoridades del BM para la revisión

respectiva.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a llevar a cabo la gestión de la ejecución de desembolsos de los Créditos respectivos.


2. Luego se procede a preparar toda la documentación necesaria para gestionar dichos desembolsos.


3. Luego se envía dicha documentación a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva.



4. Finalmente, una vez aprobada la misma por la DGC se procede a entregar la misma a las autoridades del BM para la revisión respectiva.





135



CODIGO MPP – 089

VII. Control y Verificación de los mecanismos adecuados de gestión financiera, adquisiciones y seguimiento del progreso de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control y verificación de los mecanismos adecuados de

gestión financiera, adquisiciones y seguimiento del progreso de los Proyectos.

Propósito: Optimizar los mecanismos de gestión financiera, adquisiciones y seguimiento del progreso

de todos los proyectos que maneja la UEBM.

Alcance: Este procedimiento inicia con las actividades de control y verificación de los mecanismos

adecuados de gestión financiera, adquisiciones y seguimiento del progreso de los proyectos asignados

y finaliza con la entrega de un informe a la DGC justificado el uso de los mismos y su beneficio.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a llevar a cabo las

actividades de control y verificación de los mecanismos adecuados de gestión financiera, adquisiciones

y seguimiento del progreso de los proyectos asignados. Luego se procede a determinar los controles

adecuados para verificar que los proyectos gocen de una gestión eficiente y transparente en términos

financieros, de adquisiciones y con respecto a su progreso. Una vez determinados los mecanismos a

ser utilizados se procede a elaborar un informe justificado el uso de los mismos y su beneficio.

Finalmente se entrega dicho informe a la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a llevar a cabo las actividades de control y verificación de los mecanismos adecuados de gestión financiera, adquisiciones y seguimiento del progreso de los proyectos asignados.


2. Luego se procede a determinar los controles adecuados para verificar que los proyectos gocen de una gestión eficiente y transparente en términos financieros, de adquisiciones y con respecto a su progreso.


3. Una vez determinados los mecanismos a ser utilizados se procede a elaborar un informe justificado el uso de los mismos y su beneficio.


4. Finalmente se entrega dicho informe a - Jefatura de la

136

la Dirección General de Carreteras (DGC).




Glosario de términos: UEBM – Unidad Ejecutora del Banco Mundial.



CODIGO MPP – 090

VII. Solicitud de No Objeción de los Proyectos Propuestos por la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (UEBM) al Banco Mundial (BM).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Solicitud de No Objeción de los Proyectos Propuestos por la

Unidad Ejecutora del Banco Mundial (UEBM) al Banco Mundial (BM).

Propósito: Obtener la aprobación de los Proyectos propuestos al Banco Mundial (BM) a través de la

presentación de toda la documentación que dichas entidades soliciten para justificar la necesidad de

dichos fondos en pro del bienestar del país.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de la documentación para solicitar la No Objeción

de los fondos necesarios para la ejecución de los Proyectos que se estiman necesarios ante el Banco

Mundial (BM) y finaliza con el envío de dicha documentación una vez la misma ha sido aprobada por la

UEBM y el Director de la DGC a las autoridades del Banco Mundial (BM).

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a elaborar la

documentación para solicitar la No Objeción de los fondos necesarios para la ejecución de los

Proyectos que se estiman necesarios ante el Banco Mundial (BM). Luego se procede a preparar toda la

documentación y llenar todos los requisitos que el ente financiero anteriormente descrito exige para

realizar un estudio de No Objeción de fondos externos. Una vez preparada toda la documentación se

procede a enviar la misma al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y

aprobación respectiva. Finalmente, una vez aprobada la documentación por el Director de la DGC se

procede al envío de la misma a las autoridades del Banco Mundial (BM).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del - Jefatura de la

137

Banco Mundial (UEBM) procede a elaborar la documentación para solicitar la No Objeción de los fondos necesarios para la ejecución de los Proyectos que se estiman necesarios ante el Banco Mundial (BM).


2. Luego se procede a preparar toda la documentación y llenar todos los requisitos que el ente financiero anteriormente descrito exige para realizar un estudio de No Objeción de fondos externos.


3. Una vez preparada toda la documentación se procede a enviar la misma al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.



4. Finalmente, una vez aprobada la documentación por el Director de la DGC se procede al envío de la misma a las autoridades del Banco Mundial (BM).



Documentos de Referencia: Documentación para la No Objeción.




CODIGO MPP –091 VII. Elaboración de resoluciones de reclamos presentados por los contratistas en relación con la ejecución de las obras o como consecuencia de la adjudicación de un contrato.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de resoluciones de reclamos presentados por

los contratistas en relación con la ejecución de las obras o como consecuencia de la adjudicación de un

contrato.

Propósito: Asistir a la Dirección General de Carreteras (DGC) en la resolución de reclamos presentados

por los contratistas en relación con la ejecución de las obras o como consecuencia de la adjudicación de

un contrato.

138

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de los reclamos por los contratistas en relación con

la ejecución de obras o como consecuencia de la adjudicación de un contrato y finaliza con la entrega

de los dictámenes respectivos a los contratistas respectivos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Procedimiento: Una vez que se han recibido reclamos por los contratistas en relación con la ejecución

de obras o como consecuencia de la adjudicación de un contrato se procede a revisar la documentación

de los mismos. Luego se procede a elaborar un pre-dictamen con la resolución de dichos reclamos. Se

envía el pre-dictamen al Director de la DGC para su revisión y aprobación. Una vez aprobado el mismo

se procede a entregar los dictámenes a los contratistas respectivos.



1. Una vez que se han recibido reclamos por los contratistas en relación con la ejecución de obras o como consecuencia de la adjudicación de un contrato se procede a revisar la documentación de los mismos.


2. Luego se procede a elaborar un pre-dictamen con la resolución de dichos reclamos.


3. Se envía el pre-dictamen al Director de la DGC para su revisión y aprobación.



4. Una vez aprobado el mismo se procede a entregar los dictámenes a los contratistas respectivos.





139



CODIGO MPP –092

VII. Clasificación y Entrega de Correspondencia recibida.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Clasificación y Entrega de Correspondencia recibida.

Propósito: Clasificar y entregar de manera eficiente y eficaz toda la correspondencia dirigida a la

Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) a fin de garantizar canales de comunicación fluidos entre la

Unidad y los demás Departamentos y Unidades de la DGC.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de correspondencia tanto interna como externa

por la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) y finaliza con la entrega de la misma al personal

destinado de las unidades previa firma de recibido de cada uno de ellos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Secretaria de la UEBM.

Procedimiento: Una vez que se recibe correspondencia tanto interna como externa por la Unidad

Ejecutora del Banco Mundial (BM) se procede a firmar un acuse de recibo de la misma. Luego se

procede a clasificar toda la correspondencia según los destinatarios. Finalmente se entrega la misma al

personal destinado de las unidades previa firma de recibido de cada uno de ellos.



1. Una vez que se recibe correspondencia tanto interna como externa por la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) se procede a firmar un acuse de recibo de la misma.


2. Luego se procede a clasificar toda la correspondencia según los destinatarios.

- Secretaria de la UEBM.

3. Finalmente se entrega la misma al personal destinado de las unidades previa firma de recibido de cada uno de ellos.




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CODIGO MPP – 093

VII. Envió de correspondencia a nivel interno y externo.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Envió de correspondencia a nivel interno y externo de la

Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Propósito: Proceder al envío de correspondencia de manera eficiente y eficaz tanto a nivel interno

como externo según los requerimientos del personal de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) a

fin de garantizar canales de comunicación fluidos entre la Unidad y los demás departamentos y

dependencias.

Alcance: Este procedimiento inicia con la clasificación de la correspondencia de la UEBM según sean los

destinatarios y finaliza con el seguimiento a la entrega de dicha correspondencia a través de los acuses

de recibo.

Personal que Interviene: Secretaria de la Unidad Ejecutora del BM, Jefatura de la UEBM.

Procedimiento: Una vez que se recibe correspondencia del personal de la Unidad Ejecutora del BM

para su envío tanto interno como externo se procede a clasificar la misma según sean los destinatarios.

Luego se procede a enviar dicha correspondencia a través de los canales respectivos según sea el caso

previa firma de acuse de recibo. Finalmente se le da seguimiento a la entrega de dicha

correspondencia a través de los acuses de recibo.



1. Una vez que se recibe correspondencia del personal de las Unidades Ejecutoras del BM para su envío tanto interno como externo se procede a clasificar la misma según sean los destinatarios.


2. Luego se procede a enviar dicha correspondencia a través de los canales respectivos según sea el caso previa firma de acuse de recibo.


3. Finalmente se le da seguimiento a la entrega de dicha correspondencia a través de los acuses de recibo.



141




CODIGO MPP – 094 VII. Formular, diseñar, ejecutar y coordinar las actividades y procesos de los componentes y subcomponentes de cada Proyecto.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Formular, diseñar, ejecutar y coordinar las actividades y

procesos de los componentes y subcomponentes de cada Proyecto.

Propósito: Cumplir con los requerimientos y plazos previamente estipulados para la ejecución de cada

proyecto de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) a través de la formulación, diseño, ejecución y

coordinación eficiente de las actividades y procesos de los componentes y subcomponentes de cada

uno.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los avances en la ejecución de los componentes y

subcomponentes de cada proyecto y finaliza con la entrega de un informe de la gestión de los

componentes y subcomponentes de cada proyecto a las autoridades del Banco Mundial (BM).

Personal que Interviene: Coordinador de Crédito de la Unidad Ejecutora del BM. Jefatura de la UEBM,

Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).


personal para la formulación, diseño, ejecución y coordinación de las actividades y procesos de los

componentes y subcomponentes de cada proyecto asignado. Luego se procede a revisar los avances

en la ejecución de los componentes y subcomponentes de cada proyecto. Luego se elabora un informe

de la gestión de los componentes y subcomponentes de cada proyecto. Dicho informe es presentado a

la Dirección General de Carreteras (DGC) para la revisión del mismo. Una vez que el informe ha sido

revisado y aprobado por la DGC se procede a enviarlo al Banco Mundial (BM) previo acuse de recibo.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para la formulación, diseño, ejecución y coordinación de las actividades y procesos de los componentes y subcomponentes de cada proyecto asignado.


- Coordinador de Crédito de la UEBM.

2. Luego se procede a revisar los avances en la ejecución de los componentes y subcomponentes


142

de cada proyecto.

3. Luego se elabora un informe de la gestión de los componentes y subcomponentes de cada proyecto.


4. Dicho informe es presentado a la Dirección General de Carreteras (DGC) para la revisión del mismo.




5. Una vez que el informe ha sido revisado y aprobado por la DGC se procede a enviarlo al Banco Mundial (BM) previo acuse de recibo.







CODIGO MPP – 095 VII. Coordinar con la UPEG y la UGA de la SOPTRAVI, todas las acciones para el correcto cumplimiento en la ejecución del componente Fortalecimiento Institucional.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinar con la UPEG y la UGA de la SOPTRAVI, todas las

acciones para el correcto cumplimiento en la ejecución del componente Fortalecimiento Institucional.

Propósito: Cumplir con la ejecución del componente Fortalecimiento Institucional a través de las

acciones pertinentes con el apoyo de la UPEG y de la UGA de la SOPTRAVI.

Alcance: Este procedimiento inicia con la coordinación a través de la UPEG y la UGA de la SOPTRAVI de

todas las acciones para el correcto cumplimiento de la ejecución del componente Fortalecimiento

Institucional y finaliza con la entrega de un informe a la DGC sobre la gestión de ejecución de dicho

componente.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Coordinador de Crédito del BM,

Jefatura de la UPEG, Jefatura de la UGA, Director de la DGC.


personal para cumplir con la ejecución del componente Fortalecimiento Institucional. Luego dicho

personal procede a coordinar a través de la UPEG y la UGA de la SOPTRAVI todas las acciones para el

143

correcto cumplimiento de la ejecución de dicho componente. Finalmente se elabora un informe sobre

la gestión de ejecución de dicho componente mismo que es entregado a la Dirección General de

Carreteras (DGC) previa firma de acuse de recibo.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para cumplir con la ejecución del componente Fortalecimiento Institucional.



2. Luego dicho personal procede a coordinar a través de la UPEG y la UGA de la SOPTRAVI todas las acciones para el correcto cumplimiento de la ejecución de dicho componente.


- Jefatura de la UPEG. - Jefatura de la UGA.

3. Finalmente se elabora un informe sobre la gestión de ejecución de dicho componente mismo que es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa firma de acuse de recibo.








CODIGO MPP – 096

VII. Coordinar con la UPEG los estudios de evaluación de la red vial pavimentada del país.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinar con la UPEG los estudios de evaluación de la red

vial pavimentada del país.

Propósito: Se toma como base para planificar y programar la rehabilitación de las carreteras

pavimentadas que lo requieran la coordinación con la UPEG de los estudios de evaluación de la red vial

pavimentada del país.

144

Alcance: Este procedimiento inicia con la coordinación a través de la UPEG de todas las acciones para la

ejecución de los estudios de evaluación de la red vial pavimentada del país y finaliza con la entrega de

un informe a la DGC sobre la gestión de ejecución de dichos estudios.

Personal que Interviene: Coordinador de Crédito del BM, Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM,

Jefatura de la UPEG, Director de la DGC.


personal para Coordinar con la UPEG los estudios de evaluación de la red vial pavimentada del país.

Luego dicho personal procede a coordinar a través de la UPEG todas las acciones para la ejecución de

los estudios de evaluación de la red vial pavimentada del país. Finalmente se elabora un informe sobre

la gestión de ejecución de dichos estudios mismo que es entregado a la Dirección General de

Carreteras (DGC) previa firma de acuse de recibo.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para Coordinar con la UPEG los estudios de evaluación de la red vial pavimentada del país.



2. Luego dicho personal procede a coordinar a través de la UPEG todas las acciones para la ejecución de los estudios de evaluación de la red vial pavimentada del país.

- Jefatura de la UPEG. - Coordinador de

Crédito de la UEBM.

3. Finalmente se elabora un informe sobre la gestión de ejecución de dichos estudios mismo que es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa firma de acuse de recibo.






145



CODIGO MPP –097

VII. Coordinar con la UGA de La SOPTRAVI las actividades de supervisión ambiental.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinar con la UGA de La SOPTRAVI las actividades de

supervisión ambiental.

Propósito: Coordinar con el UGA de la SOPTRAVI las actividades de supervisión ambiental para que se

cumplan las medidas de mitigación ambiental establecidas contractualmente.

Alcance: Este procedimiento inicia con la coordinación a través de la UPEG de todas las acciones para

que se cumplan las medidas de mitigación ambiental establecidas contractualmente y finaliza con la

entrega a la DGC de un informe sobre la gestión de ejecución de dichas actividades de supervisión

ambiental.

Personal que Interviene: Coordinador de Crédito, Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Jefatura de

la UPEG, Director de la DGC.


personal para coordinar con la UGA de La SOPTRAVI las actividades de supervisión ambiental. Luego

dicho personal procede a coordinar a través de la UPEG todas las acciones para que se cumplan las

medidas de mitigación ambiental establecidas contractualmente. Finalmente se elabora un informe

sobre la gestión de ejecución de dichas actividades de supervisión ambiental, el cual es entregado a la

Dirección General de Carreteras (DGC) previa firma de acuse de recibo.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para coordinar con la UGA de La SOPTRAVI las actividades de supervisión ambiental.



2. Luego dicho personal procede a coordinar a través de la UPEG todas las acciones para que se cumplan las medidas de mitigación ambiental establecidas contractualmente.

- Jefatura de la UPEG. - Coordinador de

Crédito de la UEBM.

3. Finalmente se elabora un informe sobre la gestión de ejecución de dichas actividades de supervisión ambiental, el cual es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa firma de acuse de




146

recibo.





CODIGO MPP – 098 VII. Coordinar el envío de la documentación soporte de los desembolsos efectuados en la ejecución del Componente Programa Piloto de Microempresas Asociativas de Conservación vial de la Red Vial No Pavimentada.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío

de la documentación soporte de los desembolsos efectuados en la ejecución del Componente

Programa Piloto de Microempresas Asociativas de Conservación vial de la Red Vial No Pavimentada.

Propósito: Coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío de la documentación soporte de

los desembolsos efectuados en la ejecución del Componente Programa Piloto de Microempresas

Asociativas de Conservación Vial de la Red Vial No Pavimentada con la finalidad de tramitar el

reembolso respectivo.

Alcance: Este procedimiento inicia con la coordinación de la preparación de la documentación

delComponente “Programa Piloto de Microempresas Asociativas de Conservación Vial de la Red Vial No

Pavimentada” y finaliza con el envío de dicha documentación al Banco Mundial (BM) a través de la



Director de la DGC.


personal para coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío de la documentación soporte

de los desembolsos efectuados en la ejecución del Componente Programa Piloto de Microempresas

Asociativas de Conservación vial de la Red Vial No Pavimentada. Luego dicho personal procede a

coordinar la preparación de la documentación de dicho componente. Finalmente se procede a enviar

dicha documentación al Banco Mundial (BM) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para coordinar


147

con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío de la documentación soporte de los desembolsos efectuados en la ejecución del Componente Programa Piloto de Microempresas Asociativas de Conservación vial de la Red Vial No Pavimentada.


2. Luego dicho personal procede a coordinar la preparación de la documentación de dicho componente.


3. Finalmente se procede a enviar dicha documentación al Banco Mundial (BM) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 099

VII. Coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío de los informes de ejecución financiera de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío

de los informes de ejecución financiera de los proyectos.

Propósito: Cumplir con los requerimientos del Banco Mundial (BM) con respecto a la ejecución de los

proyectos de la Unidad Ejecutora al coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío de los

informes de ejecución financiera de los mismos.

Alcance: Ese procedimiento inicia con la preparación de los informes de la ejecución financiera de los

proyectos y finaliza con el envío de los mismos al Banco Mundial (BM) a través de la Dirección General



Director de la DGC.


personal para coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío de los informes de ejecución

148

financiera de los proyectos. Luego dicho personal procede a coordinar la preparación de dichos

informes. Finalmente se procede a enviar los informes de ejecución financiera de los proyectos al

Banco Mundial (BM) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para coordinar con la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial el envío de los informes de ejecución financiera de los proyectos.



2. Luego dicho personal procede a coordinar la preparación de dichos informes.


3. Finalmente se procede a enviar los informes de ejecución financiera de los proyectos al Banco Mundial (BM) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP –100

VII. Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación

de los Proyectos de la UEBM.

Propósito: Cumplir con los requerimientos tanto del Banco Mundial (BM) con respecto a la ejecución

de los proyectos de las Unidades Ejecutoras al proceder a diseñar e implementar eficientemente el

sistema de monitoreo y evaluación de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con el monitoreo y evaluación de los proyectos asignados a la UEBM

y finaliza con el envío de los informes de dichas actividades al BM a través de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

149


Director de la DGC.


personal para diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos asignados.

Luego dicho personal procede a monitorear y evaluar los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora.

Finalmente se procede a elaborar informes del monitoreo y evaluación de cada uno de los proyectos

asignados. Dichos informes son enviados al BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos asignados.



2. Luego dicho personal procede a monitorear y evaluar los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora.


3. Luego se procede a elaborar informes del monitoreo y evaluación de cada uno de los proyectos asignados.


4. Finalmente, dichos informes son enviados al BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 101

VII. Revisar la documentación y términos de referencia en los procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Mundial (BM).

Descripción del Proceso y Procedimiento:Revisar la documentación y términos de referencia en los

procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Mundial (BM).

150

Propósito: Cumplir con los requerimientos de los entes financieros y el Gobierno al revisar la

documentación y términos de referencia en los procesos de selección y licitación de los proyectos

financiados por el BM.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación y términos de referencia en los

procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Mundial (BM) y finaliza con

el envío de los informes de dicha actividad al BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).


Director de la DGC.


personal para revisar la documentación y términos de referencia en los procesos de selección y

licitación de los proyectos financiados por el Banco Mundial (BM). Luego dicho personal procede a

revisar dicha documentación y términos de referencia. Finalmente se procede a elaborar informes de la

revisión de dicha documentación de cada uno de los procesos de selección y licitación. Dichos informes

son enviados al BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a designar personal para revisar la documentación y términos de referencia en los procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Mundial (BM).



2. Luego dicho personal procede a revisar dicha documentación y términos de referencia.


3. Finalmente se procede a elaborar informes de la revisión de dicha documentación de cada uno de los procesos de selección y licitación. Dichos informes son enviados al BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).





151



CODIGO MPP – 102 VII. Recepción, clasificación, atención y seguimiento de las solicitudes de construcción, caminos y puentes presentadas a la Secretaria por los diferentes Patronatos o Alcaldías del país.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Recepción, clasificación, atención y seguimiento de las

solicitudes de construcción, caminos y puentes presentadas a la Secretaria por los diferentes

Patronatos o Alcaldías del país.

Propósito: Brindar la apertura a todos los sectores de la sociedad a poder tener la oportunidad de

mejorar las condiciones de acceso de sus comunidades a través de la recepción, clasificación, atención

y seguimiento de las solicitudes de construcción, caminos y puentes presentadas a la Secretaria por los

diferentes patronatos o alcaldías del país.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las solicitudes de construcción de caminos y

puentes presentadas por la Secretaria por los diferentes Patronatos o Alcaldías del país y finaliza con la

entrega del informe por solicitud a la Dirección General de Carreteras (DGC) previo acuse de recibo.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Jefatura de la Unidad de Apoyo

Técnico y Seguridad Vial, Unidad de Apoyo Técnico, Director de la DGC.

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del BM con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad

Vial procede a designar personal para la recepción, clasificación, atención y seguimiento de las

solicitudes de construcción, caminos y puentes presentadas por la Secretaria por los diferentes

Patronatos o Alcaldías del país. Una vez que las solicitudes ingresan a la Dirección General de

Carreteras (DGC) se procede a clasificar las mismas según el nivel de importancia y necesidad de cada

una. Luego se elabora un informe con cada una de las solicitudes para proceder a realizar el

seguimiento respectivo de cada una. Dicho informe es entregado a la Dirección General de Carreteras

(DGC) previo acuse de recibo.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para la recepción, clasificación, atención y seguimiento de las solicitudes de construcción, caminos y puentes presentadas por la Secretaria por los diferentes Patronatos o Alcaldías del país.



152

2. Una vez que las solicitudes ingresan a la Dirección General de Carreteras (DGC) se procede a clasificar las mismas según el nivel de importancia y necesidad de cada una.

- Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial.

3. Luego se elabora un informe con cada una de las solicitudes para proceder a realizar el seguimiento respectivo de cada una. Dicho informe es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previo acuse de recibo.








CODIGO MPP – 103

VII. Coordinación y revisión de documentos de Pre-Calificación de Empresas Consultoras y Supervisoras.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Coordinación y revisión de documentos de Pre-Calificación

de Empresas Consultoras y Supervisoras.

Propósito: Depurar el listado de empresas consultoras y supervisoras aspirantes a ejecutar los

proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) a través de una coordinación y revisión

eficiente de los documentos de pre-calificación de las mismas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de todos los documentos de cada uno de los

contratistas y/o empresas constructoras que pretenden participar en los procesos de licitación de la

UEBM y finaliza con la entrega a la DGC del informe de la coordinación y evaluación de dicha

documentación.


Técnico y Seguridad Vial, Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Director de la DGC.


Vial procede a designar personal para coordinar y revisar la documentación de pre-calificación de las

empresas consultoras y supervisoras aspirantes a ejecutar los proyectos asignados. Luego dicho

153

personal procede a revisar todos los documentos de cada uno de los contratistas y/o empresas

constructoras que pretenden participar en los procesos de licitación de la UEBM. Finalmente se

elabora un informe de la coordinación y evaluación de dicha documentación. Dicho informe es

entregado al BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del BM con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para coordinar y revisar la documentación de pre-calificación de las empresas consultoras y supervisoras aspirantes a ejecutar los proyectos asignados.



2. Luego dicho personal procede a revisar todos los documentos de cada uno de los contratistas y/o empresas constructoras que pretenden participar en los procesos de licitación de la UEBM.

- Unidad de Apoyo Técnico.

3. Finalmente se elabora un informe de la coordinación y evaluación de dicha documentación. Dicho informe es entregado al BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).








CODIGO MPP – 104

VII. Elaboración de Informe mensual de Avance Físico y Financiero de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Informe mensual de Avance Físico y

Financiero de los Proyectos a través de la Unidad de Apoyo Técnico.

154

Propósito: Cumplir con los requerimientos del Banco Mundial (BM) con respecto a la ejecución de los

proyectos de la Unidad Ejecutora al coordinar con la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial la

elaboración de informes mensuales del avance físico y financiero de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de los informes tanto de los avances físicos como

financieros mensuales y finaliza con la entrega a la DGC de un informe por proyecto asignado.




Vial procede a designar personal para elaborar un informe mensual del avance físico y financiero de los

proyectos asignados. Luego dicho personal procede a recabar y condensar los informes tanto de los

avances físicos como financieros mensualmente. Una vez condensada toda la información se procede a

elaborar un informe mensual por proyecto asignado mismo que es entregado a las autoridades del BM

a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del BM con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para elaborar un informe mensual del avance físico y financiero de los proyectos asignados.



2. Luego dicho personal procede a recabar y condensar los informes tanto de los avances físicos como financieros mensualmente.


3. Una vez condensada toda la información se procede a elaborar un informe mensual por proyecto asignado mismo que es entregado a las autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).






155



CODIGO MPP – 105

VII. Coordinar la construcción y ejecución de proyectos viales de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinar la construcción y ejecución de proyectos viales de


Propósito: Apoyar a la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la coordinación con la Unidad

de Apoyo Técnico y Seguridad Vial en la construcción y ejecución de proyectos viales.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para coordinar la construcción y

ejecución de proyectos viales de la Dirección General de Carreteras (DGC) y finaliza con la entrega de

un informe a las autoridades del Banco Mundial (BM) sobre todo el proceso de coordinación de dichas

actividades.




Vial procede a designar personal para coordinar la construcción y ejecución de proyectos viales de la

Dirección General de Carreteras (DGC). Luego dicho personal procede a realizar todas las actividades

del caso para construir y ejecutar los proyectos viales según sean las necesidades de la DGC.

Finalmente se procede a elaborar un informe sobre todo el proceso de coordinación de construcción y

ejecución de los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) mismo que es

entregado a las autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del BM con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para coordinar la construcción y ejecución de proyectos viales de la Dirección General de Carreteras (DGC).



2. Luego dicho personal procede a realizar todas las actividades del caso para construir y ejecutar los proyectos viales según sean las necesidades de la DGC.


3. Finalmente se procede a elaborar un informe sobre todo el proceso de coordinación de construcción y ejecución de los proyectos


156

asignados a la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) mismo que es entregado a las autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 106

VII. Realizar visitas periódicas a los proyectos de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Realizar visitas periódicas a los proyectos de la UEBM.

Propósito: Informar a la Dirección General de Carreteras (DGC) de los avances de los proyectos de la

UEBM a través de visitas periódicas de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con las visitas periódicas a los proyectos asignados y finaliza con la

entrega a las autoridades del Banco Mundial (BM) de los informes de los avances en la ejecución tanto

física como financiera de cada proyecto asignado a la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).




Vial procede a realizar visitas periódicas a los proyectos asignados. Luego se elabora un informe de los

avances en la ejecución tanto física como financiera de cada proyecto asignado a la Unidad Ejecutora

del BM. Finalmente dichos informes son entregados a las autoridades del BM a través de la Dirección




1. La Unidad Ejecutora del BM con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a realizar visitas periódicas a los proyectos asignados.



157


2. Luego se elabora un informe de los avances en la ejecución tanto física como financiera de cada proyecto asignado a la Unidad Ejecutora del BM.


3. Finalmente dichos informes son entregados a las autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 107 VII. Formulación de solicitudes de Financiamiento para proyectos a organismos de cooperación con Fondos No Reembolsables.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Formulación de solicitudes de Financiamiento para

proyectos a organismos de cooperación con Fondos No Reembolsables a través de la Unidad de Apoyo

Técnico.

Propósito: Obtener fuentes de financiamiento a través del apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial para satisfacer las necesidades de los proyectos de la UEBM a través de la gestión

eficiente de la formulación de solicitudes de Financiamiento para proyectos a organismos de

cooperación con Fondos No Reembolsables.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de toda la documentación necesaria para llenar

los requisitos de las solicitudes de financiamiento y finaliza con el envío de dichas a los organismos de

cooperación para solicitar la No-Objeción de los fondos no reembolsables.




Vial procede a designar personal para la formulación de solicitudes de financiamiento para proyectos a

organismos de cooperación con Fondos No Reembolsables. Luego dicho personal procede a recabar

toda la documentación necesaria para llenar los requisitos de las solicitudes de financiamiento. Una

158

vez condensada y depurada dicha documentación se procede a elaborar las solicitudes de

financiamiento para cada proyecto. Dichas solicitudes son luego enviadas a la Dirección General de

Carreteras (DGC) para su respectiva aprobación. Finalmente dichas solicitudes son enviadas a los

organismos de cooperación para solicitar la No-Objeción de los fondos no reembolsables.



1. La Unidad Ejecutora del BM con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial procede a designar personal para la formulación de solicitudes de financiamiento para proyectos a organismos de cooperación con Fondos No Reembolsables.


- Unidad de Apoyo Técnico y de Seguridad Vial.

2. Luego dicho personal procede a recabar toda la documentación necesaria para llenar los requisitos de las solicitudes de financiamiento.

- Unidad de Apoyo Técnico y de Seguridad Vial.

3. Una vez condensada y depurada dicha documentación se procede a elaborar las solicitudes de financiamiento para cada proyecto. Dichas solicitudes son luego enviadas a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su respectiva aprobación.




4. Finalmente dichas solicitudes son enviadas a los organismos de cooperación para solicitar la No-Objeción de los fondos no reembolsables.




159



CODIGO MPP – 108

VII. Participación en la elaboración de documentos de licitación y de solicitud de propuestas.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Participación en la elaboración de documentos de licitación

y de solicitud de propuestas a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.

Propósito: Cumplir con la ley de Contratación del Estado y las normas estándares del Banco Mundial

(BM) al redactar adecuadamente todos los procesos de Licitación y Concurso según sean las

necesidades de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de los documentos de cada licitación según sea el

proyecto en cuestión y finaliza con el envío de dichos documentos al Banco Mundial (BM).

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Jefatura de la Unidad de Asesoría

Legal, Dirección General de Carreteras (DGC).

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a participar en la elaboración de

documentos de licitación y de solicitud de propuestas, siempre con el apoyo de la Unidad de Asesoría

Legal. Luego se procede a elaborar los documentos de cada licitación según sea el proyecto en

cuestión. Una vez que dicho documento ha sido depurado a través de la Unidad de Asesoría Legal se

procede a enviar los mismos a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final.

Finalmente dichos documentos son enviados al Banco Mundial (BM).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a participar en la elaboración de documentos de licitación y de solicitud de propuestas, siempre con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.



2. Luego se procede a elaborar los documentos de cada licitación según sea el proyecto en cuestión.



3. Una vez que dicho documento ha sido depurado a través de la Unidad de Asesoría Legal se procede a enviar los mismos a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación


- Jefatura de la

160

final. Unidad de Asesoría Legal.


4. Finalmente dichos documentos son enviados al Banco Mundial (BM).






CODIGO MPP – 109

VII. Revisión de los formatos de los contratos de los proyectos de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Revisión de los formatos de los contratos de los proyectos de

la Unidad Ejecutora del BM.

Propósito: Corroborar que los formatos de los contratos de los proyectos estén de acuerdo a los

estándares establecidos por las normas y procedimientos de la AIF.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los los formatos de los contratos de cada uno de

los proyectos en cuestión y finaliza con el envío de un informe a las Autoridades del Banco Mundial

(BM) enumerando las observaciones de cada uno y las acciones correctivas a realizarse si estas

existiesen.



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a revisar los formatos de los

contratos de los proyectos, siempre con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal. Luego se procede a

revisar los formatos los contratos de cada uno de los proyectos en cuestión. Una vez que han sido

revisados todos los contratos se procede a elaborar un informe enumerando las observaciones de cada

uno y las acciones correctivas a realizarse si estas existiesen. Finalmente dichos documentos son

enviados al Banco Mundial (BM) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a revisar los

- Jefatura de la Unidad

161

formatos de los contratos de los proyectos, siempre con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.

Ejecutora del BM.


2. Luego se procede a revisar los formatos los contratos de cada uno de los proyectos en cuestión.



3. Una vez que han sido revisados todos los contratos se procede a elaborar un informe enumerando las observaciones de cada uno y las acciones correctivas a realizarse si estas existiesen.



4. Finalmente dichos documentos son enviados al Banco Mundial (BM) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 110

VII. Responder a las consultas de los procesos de licitación referentes a aspectos legales.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Responder a las consultas de los procesos de licitación

referentes a aspectos legales a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.

Propósito: Evacuar las dudas de los contratistas y/o empresas constructoras en términos de aspectos

legales de los procesos de licitación para garantizar transparencia y buenas prácticas en dichos

procesos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de consultas de los procesos de licitación

referentes a aspectos legales a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal y finaliza con el envío a

162

las autoridades del Banco Mundial (BM) de un informe con todas las consultas y respuestas de dichos

procesos de licitación.



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a responder a las consultas de

los procesos de licitación referentes a aspectos legales a través del apoyo de la Unidad de Asesoría

Legal. Luego se procede a revisar las consultas respectivas de cada proceso de licitación para proceder

a redactar las respuestas del caso con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal. Finalmente se procede

a elaborar un informe con todas las consultas y respuestas de dichos procesos de licitación. Dicho

informe es enviado a las autoridades del Banco Mundial (BM), previa revisión de la Dirección General




1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a responder a las consultas de los procesos de licitación referentes a aspectos legales a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.



2. Luego se procede a revisar las consultas respectivas de cada proceso de licitación para proceder a redactar las respuestas del caso con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.



3. Finalmente se procede a elaborar un informe con todas las consultas y respuestas de dichos procesos de licitación. Dicho informe es enviado a las autoridades del Banco Mundial (BM), previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).





163



CODIGO MPP – 111

VII. Elaboración de contratos de los Proyectos de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Una vez finalizado el proceso de licitación se procede a la

elaboración de contratos de los proyectos de la UEBM según el formato establecido.

Propósito: Cumplir con la Ley de Contratación del Estado a través de la elaboración de los contratos de

los Proyectos de la UEBM entre el adjudicado y la Dirección General de Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de los contratos respectivos a través del apoyo de

la Unidad de Asesoría Legal y finaliza con la entrega de un informe a las autoridades del Banco Mundial

(BM) del proceso de elaboración de los contratos.



Procedimiento: Una vez que ha finalizado el proceso de licitación y se ha adjudicado el mismo la

Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para la elaboración de los

contratos respectivos a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal. Luego se procede a elaborar

los contratos según los formatos previamente establecidos y según sean las características de cada

proyecto. Finalmente se elabora un informe del proceso de elaboración de los contratos mismo que es

enviado a las autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. Una vez que ha finalizado el proceso de licitación y se ha adjudicado el mismo la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para la elaboración de los contratos respectivos a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.



2. Luego se procede a elaborar los contratos según los formatos previamente establecidos y según sean las características de cada proyecto.



3. Finalmente se elabora un informe del proceso de elaboración de los contratos mismo que es enviado a las autoridades del BM a través de


164







CODIGO MPP – 112

VII. Verificación que la documentación que forma parte del contrato sea la indicada en los documentos de Licitación Pública y Pedido de Propuesta.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Verificación que la documentación que forma parte del

contrato sea la indicada en los documentos de Licitación Pública y Pedido de Propuesta.

Propósito: Cumplir con la Ley de Contratación del Estado a través de la Verificación que la

documentación que forma parte del contrato sea la indicada en los documentos de Licitación Pública y

Pedido de Propuesta, además de evitar problemas legales a futuro entre ambas partes.

Alcance: Este procedimiento inicia con la verificación de la documentación que forma parte del cada

contrato sea la indicada según los documentos de Licitación Pública y Pedido de Propuesta y finaliza

con el envío a las autoridades del Banco Mundial (BM) de un informe por cada uno enumerando las

acciones a realizar si están fueren necesarias para depurar cada contrato.



Procedimiento: Una vez elaborados los contratos respectivos por la Unidad Ejecutora del Banco

Mundial (BM) a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal procede a verificar que la

documentación que forma parte del cada contrato sea la indicada según los documentos de Licitación

Pública y Pedido de Propuesta. Una vez que se ha revisado y verificado cada contrato se procede a la

elaboración de un informe por cada uno enumerando las acciones a realizar si están fueren necesarias

para depurar cada contrato. Dichos informes son enviados a la Dirección General de Carreteras (DGC)

para su aprobación respectiva. Finalmente los informes son enviados a las autoridades del BM.



1. Una vez elaborados los contratos respectivos por la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) a través del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal se procede a verificar que la


- Jefatura de la

165

documentación que forma parte del cada contrato sea la indicada según los documentos de Licitación Pública y Pedido de Propuesta.

Unidad de Asesoría Legal.

2. Una vez que se ha revisado y verificado cada contrato se procede a la elaboración de un informe por cada uno enumerando las acciones a realizar si están fueren necesarias para depurar cada contrato.



3. Dichos informes son enviados a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva.



4. Finalmente los informes son enviados a las autoridades del BM.






CODIGO MPP – 113

VII. Organización y Operación del sistema administrativo y registros contables requeridos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Organización y Operación del sistema administrativo y

registros contables requeridos de la UEBM.

Propósito: Garantizar el desarrollo y ejecución eficiente de los proyectos financiados con los fondos del

Banco Mundial (BM) y la contraparte del Gobierno de Honduras a través de una gestión adecuada de la

organización y operación del sistema administrativo y registros contables requeridos de la UEBM.

Alcance: Este procedimiento inicia con la organización del sistema administrativo de la UEBM y con el

manejo de forma eficiente los registros contables de cada uno de los proyectos asignados y finaliza con

la entrega a las autoridades del Banco Mundial (BM) de un informe periódico de la gestión de

organización y operación tanto del sistema administrativo como de los registros contables de cada uno

de los proyectos asignados a la DGC a través de las UEBM.

166

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Administrador de la UEBM, Contador

de la UEBM, Pre-Interventor, Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a

cabo la organización y operación del sistema administrativo y los registros contables requeridos. Luego

dicho personal procede a organizar y operar el sistema administrativo de la UEBM y a manejar de

forma eficiente los registros contables de cada uno de los proyectos asignados. Finalmente se procede

a elaborar un informe periódico de la gestión de organización y operación tanto del sistema

administrativo como de los registros contables de cada uno de los proyectos asignados a la DGC a

través de las UEBM. Dicho informe es entregado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa

revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la organización y operación del sistema administrativo y los registros contables requeridos.


2. Luego dicho personal procede a organizar y operar el sistema administrativo de la UEBM y a manejar de forma eficiente los registros contables de cada uno de los proyectos asignados.

- Administrador de la UEBM.

- Contador de la UEBM. - Pre-Interventor.

3. Finalmente se procede a elaborar un informe periódico de la gestión de organización y operación tanto del sistema administrativo como de los registros contables de cada uno de los proyectos asignados a la DGC a través de la Unidad Ejecutora del BM. Dicho informe es entregado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).


- Administrador de la UEBM

- Contador de la UEBM. - Pre-Interventor. - Director de la DGC.



167



CODIGO MPP – 114

VII. Control y manejo de las adquisiciones de obras, bienes, servicios de no consultoría y servicios de consultoría.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control y manejo de las adquisiciones de obras, bienes,

servicios de no consultoría y servicios de consultoría a través de la Sección Administrativa de la UEBM.

Propósito: Cumplir con la Ley de Contratación del Estado a través de una gestión eficiente de control y

manejo de las adquisiciones de obras, bienes, servicios de no consultoría y servicios de consultoría.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todas las adquisiciones de obras,

bienes y servicios por proyecto en ejecución para llevar el control respectivo de cada uno y finaliza con

la entrega a las autoridades del BM de un informe del control y manejo de todas esas adquisiciones.


de la UEBM, Pre-Interventor, Dirección General de Carreteras (DGC).


cabo las actividades de control y manejo de las adquisiciones de obras, bienes, servicios de no

consultoría y servicios de consultoría. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de todas las

adquisiciones de obras, bienes y servicios por proyecto en ejecución para llevar el control respectivo de

cada uno. Finalmente se elabora un informe del control y manejo de todas esas adquisiciones para ser

entregado a las autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo las actividades de control y manejo de las adquisiciones de obras, bienes, servicios de no consultoría y servicios de consultoría.


2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de todas las adquisiciones de obras, bienes y servicios por proyecto en ejecución para llevar el control respectivo de cada uno.



3. Finalmente se elabora un informe del control y manejo de todas esas adquisiciones para ser entregado a las autoridades del



168

BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).






CODIGO MPP – 115

VII. Coordinar y supervisar todos los aspectos financieros y administrativos derivados de los proyectos de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinar y supervisar todos los aspectos financieros y

administrativos derivados de los proyectos de la UEBM.

Propósito: Cumplir con los requerimientos tanto del Banco Mundial (BM) con respecto a los proyectos

asignados a la UEBM en términos de todos los aspectos financieros y administrativos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión del componente financiero y administrativo de cada

uno de los proyectos asignados a las Unidades Ejecutoras del BM y finaliza con la entrega a las

autoridades del Banco Mundial (BM) de un informe por proyecto enumerando el estado actual en

términos financieros y administrativos y las acciones correctivas necesarias si las hubiere.



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para

coordinar y supervisar todos los aspectos financieros y administrativos derivados de los proyectos

asignados. Luego dicho personal procede a revisar el componente financiero y administrativo de cada

uno de los proyectos asignados a las Unidades Ejecutoras del BM. Finalmente se elabora un informe

por proyecto enumerando el estado actual en términos financieros y administrativos y las acciones

correctivas necesarias si las hubiere. Dicho informe es enviado a las autoridades del Banco Mundial

(BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para coordinar y supervisar todos los aspectos financieros y administrativos derivados de los


169

proyectos asignados.

2. Luego dicho personal procede a revisar el componente financiero y administrativo de cada uno de los proyectos asignados a las Unidades Ejecutoras del BM.



3. Finalmente se elabora un informe por proyecto enumerando el estado actual en términos financieros y administrativos y las acciones correctivas necesarias si las hubiere. Dicho informe es enviado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).








CODIGO MPP – 116

VII. Preparar los Planes de desembolso anual de los recursos financieros a ser manejados a través de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Preparar los Planes de desembolso anual de los recursos

financieros a ser manejados a través de la UEBM.

Propósito: Se preparan los planes de desembolso anuales de los recursos financieros a ser manejados a

través de la UEBM en pro de manejar una disponibilidad presupuestaria para hacer frente al pago de la

ejecución de las obras de todos los proyectos asignados.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un plan de desembolso por proyecto asignado

a la Unidad Ejecutora del BM y finaliza con el envío del mismo a las autoridades del Banco Mundial

(BM) previa revisión y aprobación final de la Dirección General de Carreteras (DGC).



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para preparar

los planes de desembolso anual de los recursos financieros. Luego dicho personal procede a elaborar

un plan de desembolso por cada proyecto asignado a la Unidad Ejecutora del BM. Finalmente dicho

170

plan de desembolso es enviado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión y aprobación

final de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para preparar los planes de desembolso anual de los recursos financieros.


2. Luego dicho personal procede a elaborar un plan de desembolso por cada proyecto asignado a la Unidad Ejecutora del BM.



3. Finalmente dicho plan de desembolso es enviado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión y aprobación final de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP –117

VII. Revisar mensualmente el cumplimiento de programas de trabajo presentados por los Contratistas.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisar mensualmente el cumplimiento de programas de

trabajo presentados por los Contratistas de los distintos proyectos de la UEBM.

Propósito: Cumplir con los plazos en la ejecución de los proyectos asignados a la UEBM a través de una

revisión mensual eficiente del cumplimiento de programas de trabajo presentados por los Contratistas

y/o Empresas Constructoras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión minuciosa de cada uno de los proyectos asignados a

la UEBM para garantizar el cumplimiento de los programas de trabajo presentados por los contratistas

y finaliza con la entrega a las autoridades del Banco Mundial (BM) de un informe por proyecto

enumerando el estado de cada uno dichos términos y las acciones correctivas del caso si estas

existiesen.

171



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para revisar

mensualmente el cumplimiento de programas de trabajo presentados por los contratistas de los

distintos proyectos. Luego dicho personal procede a revisar minuciosamente cada uno de los

proyectos asignados a la UEBM para garantizar el cumplimiento de los programas de trabajo

presentados por los contratistas. Finalmente se elabora un informe por proyecto enumerando el

estado de cada uno en términos de cumplimiento del programa de trabajo y las acciones correctivas

del caso si estas existiesen. Dicho informe es entregado a las autoridades del Banco Mundial (BM)

previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para revisar mensualmente el cumplimiento de programas de trabajo presentados por los contratistas de los distintos proyectos.


2. Luego dicho personal procede a revisar minuciosamente cada uno de los proyectos asignados a la UEBM para garantizar el cumplimiento de los programas de trabajo presentados por los contratistas.



3. Finalmente se elabora un informe por proyecto enumerando el estado de cada uno en términos de cumplimiento del programa de trabajo y las acciones correctivas del caso si estas existiesen. Dicho informe es entregado a las autoridades del BM previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).






172



CODIGO MPP – 118

VII. Elaboración de procedimientos adecuados para la evaluación financiera de los avances en la ejecución de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de procedimientos adecuados para la

evaluación financiera de los avances en la ejecución de los Proyectos de la UEBM.

Propósito: Cumplir con los requerimientos del Banco Mundial (BM) con respecto a los proyectos

asignados a la UEBM a través de la elaboración de procedimientos adecuados para la evaluación

financiera de los avances en la ejecución de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de procedimientos eficaces de evaluación

financiera de los avances de cada uno de los proyectos en ejecución de la UEBM y finaliza con la

entrega a las autoridades del Banco Mundial (BM) de un informe con los mismos.



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para la

elaboración de procedimientos adecuados para la evaluación financiera de los avances en la ejecución

de los Proyectos. Luego dicho personal procede a elaborar procedimientos eficaces de evaluación

financiera de los avances de cada uno de los proyectos en ejecución de la UEBM. Una vez elaborados

los procedimientos se procede a enviar un informe con los mismos a la Dirección General de Carreteras

para su aprobación final. Una vez aprobados por la DGC los mismos son enviados a las autoridades del

BM.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para la elaboración de procedimientos adecuados para la evaluación financiera de los avances en la ejecución de los Proyectos.


2. Luego dicho personal procede a elaborar procedimientos eficaces de evaluación financiera de los avances de cada uno de los proyectos en ejecución de la UEBM.

- Administrador de la UEBM


3. Una vez elaborados los procedimientos se procede a enviar un informe con los mismos a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final. Una



- Contador de la UEBM.

173

vez aprobados por la DGC los mismos son enviados a las autoridades del BM.

- Pre-Interventor. - Director de la DGC.





CODIGO MPP – 119

VII. Elaborar los informes de administración de los recursos de los proyectos de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaborar los informes de administración de los recursos de

los proyectos de la UEBM.


asignados a la UEBM a través de la elaboración de los informes de administración de los recursos

asignados a los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación y depuración de la información de la

administración de los recursos de todos los proyectos asignados a la UEBM y finaliza con la entrega a

las autoridades del Banco Mundial (BM) de un informe por proyecto de dicha gestión.



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para elaborar

los informes de administración de los recursos de los proyectos. Luego dicho personal procede a

recabar y depurar la información de la administración de los recursos de todos los proyectos asignados

a la UEBM para elaborar un informe por proyecto de dicha gestión. Finalmente dichos informes son

enviados a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de

Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para elaborar los informes de administración de los recursos de los proyectos.


2. Luego dicho personal procede a recabar y depurar la información


174

de la administración de los recursos de todos los proyectos asignados a la UEBM para elaborar un informe por proyecto de dicha gestión.


3. Finalmente dichos informes son enviados a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 120 VII. Llevar registros de desembolso de los proyectos en función del Estado de Gastos (SOE), así como los informes financieros del SOE y seguimiento de cada proyecto de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Llevar registros de desembolso de los proyectos en función

del Estado de Gastos (SOE), así como los informes financieros del SOE y seguimiento de cada proyecto

de la UEBM.

Propósito: Cumplir con los requerimientos de la Dirección General de Carreteras (DGC) y de la AIF al

llevar registros adecuados de desembolso de los proyectos en función del Estado de Gastos (SOE), así

como los informes financieros del SOE y seguimiento de cada proyecto de la UEBM.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de cada uno de los proyectos asignados en términos

de la gestión del estado de gastos (SOE) y finaliza con la entrega a las autoridades del Banco Mundial

(BMN) el envío de los informes detallando la gestión del estado de gastos (SOE) de cada uno de los

proyectos asignados enumerando las acciones correctivas del caso si estas existiesen.



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar los

registros de desembolso de los proyectos en función del Estado de Gastos (SOE), así como los informes

financieros del SOE y seguimiento de cada uno de los proyectos. Luego dicho personal procede a

revisar cada uno de los proyectos asignados en términos de la gestión del estado de gastos (SOE).

Finalmente se elabora un informe detallando la gestión del estado de gastos (SOE) de cada uno de los

proyectos asignados enumerando las acciones correctivas del caso si estas existiesen. Dichos informes

175

son enviados a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de

Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) proceden a delegar personal para llevar los registros de desembolso de los proyectos en función del Estado de Gastos (SOE), así como los informes financieros del SOE y seguimiento de cada uno de los proyectos.


2. Luego dicho personal procede a revisar cada uno de los proyectos asignados en términos de la gestión del estado de gastos (SOE).



3. Finalmente se elabora un informe detallando la gestión del estado de gastos (SOE) de cada uno de los proyectos asignados enumerando las acciones correctivas del caso si estas existiesen. Dichos informes son enviados a las autoridades del BM previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).








CODIGO MPP – 121 VII. Preparación y actualización de los libros Diario, Mayor, Auxiliar, Bancos (por cuenta), movimiento de caja chica, efectivo y procedimiento de pagos, correspondientes a los Proyectos de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Preparación y actualización de los libros Diario, Mayor,

Auxiliar, Bancos (por cuenta), movimiento de caja chica, efectivo y procedimiento de pagos,

correspondientes a los Proyectos de la UEBM.

Propósito: Cumplir con los requerimientos tanto del Banco Mundial (BM) con respecto a los proyectos

asignados a las UEBM en términos de todos los aspectos financieros y administrativos a través de una

176

preparación y actualización de los libros Diario, Mayor, Auxiliar, Bancos (por cuenta), movimiento de

caja chica, efectivo y procedimiento de pagos, correspondientes a los proyectos asignados.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de toda la información de los libros contables,

movimientos de efectivo y procedimientos de pago y finaliza con la entrega a la DGC de un informe de

dicha gestión.


de la UEBM, Pre-Interventor, Director de la DGC.


cabo la preparación y actualización de los libros Diario, Mayor, Auxiliar, Bancos (por cuenta),

movimiento de caja chica, efectivo y procedimiento de pagos, correspondientes a los Proyectos

asignados. Luego el personal procede a recabar toda la información de dichos libros contables,

movimientos de efectivo y procedimientos de pago para ordenar los mismos y actualizarlos por fecha y

proyecto. Una vez que los mismos han sido debidamente preparados y actualizados se procede a

elaborar un informe de dicha gestión para ser entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC)

previa firma de acuse de recibido.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la preparación y actualización de los libros Diario, Mayor, Auxiliar, Bancos (por cuenta), movimiento de caja chica, efectivo y procedimiento de pagos, correspondientes a los Proyectos asignados.


2. Luego dicho personal procede a recabar toda la información de los libros contables, movimientos de efectivo y procedimientos de pago para ordenar los mismos y actualizarlos por fecha y proyecto.



- Pre-Interventor.

3. Una vez que los mismos han sido debidamente preparados y actualizados se procede a elaborar un informe de dicha gestión para ser entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa firma de acuse de recibido.





177





CODIGO MPP –122

VII. Coordinación del envío de los informes de ejecución financiera de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM)

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinación del envío de los informes de ejecución

financiera de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) a través del apoyo de la

Dirección Ejecutiva del Fondo Vial.


asignados a la UEBM a través de la coordinación del envío de los informes de ejecución financiera

respectivos con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación y depuración de los informes de los avances en la

ejecución financiera de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM y finaliza con el envío de los

mismos a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras

(DGC).




coordinar el envío de los informes de ejecución financiera de los Proyectos a través del apoyo de la

Dirección Ejecutiva del Fondo Vial. Luego dicho personal procede a recabar y depurar los informes de

los avances en la ejecución financiera de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM. Una vez

listos los informes de los avances en la ejecución financiera de todos los proyectos se procede a

enviarlos a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de

Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para coordinar el envío de los informes de ejecución financiera de los Proyectos a través del apoyo de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial.


2. Luego dicho personal procede a - Administrador de la

178

recabar y depurar los informes de los avances en la ejecución financiera de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM.

UEBM. - Contador de la UEBM. - Pre-Interventor.

3. Una vez listos los informes de los avances en la ejecución financiera de todos los proyectos se procede a enviarlos a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP –123 VII. Operar e ingresar la información requerida por el SIAFI para los diferentes pagos de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Operar e ingresar la información requerida por el SIAFI para

los diferentes pagos de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Propósito: Se procede a operar e ingresar la información requerida por el SIAFI para los diferentes

pagos de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (UEBM), permitiendo así un control

adecuado de las operaciones contables de los fondos externos, avances físicos de los Proyectos y una

administración eficiente de los contratos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de toda la información de cada uno de los

proyectos en ejecución y finaliza con el ingreso de la misma en el SIAFI para poder cancelar los

diferentes pagos requeridos.



Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para operar e

ingresar la información requerida por el SIAFI para los diferentes pagos de los Proyectos. Luego dicho

personal procede a recabar toda la información de cada uno de los proyectos en ejecución para

proceder a ingresar la misma en el SIAFI para poder cancelar los diferentes pagos requeridos.

179



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para operar e ingresar la información requerida por el SIAFI para los diferentes pagos de los Proyectos.


2. Luego dicho personal procede a recabar toda la información de cada uno de los proyectos en ejecución para proceder a ingresar la misma en el SIAFI para poder cancelar los diferentes pagos requeridos.







CODIGO MPP –124 VII. Elaborar solicitudes de anticipos de fondos y solicitudes de desembolsos además de solicitudes de pago a consultores y contratistas de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaborar solicitudes de anticipos de fondos y solicitudes de

desembolsos además de solicitudes de pago a consultores y contratistas de los proyectos de la Unidad

Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Propósito: Preparar en tiempo y forma las solicitudes de anticipos de fondos y solicitudes de

desembolsos además de solicitudes de pago a consultores y contratistas de los proyectos asignados a la

Unidad Ejecutora del BM para disposición de la(s) Cuenta(s) Especial(es) con que operen los Proyectos

además de poder presentar los mismos a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación

y posterior tramite.

Alcance: Este procedimiento inicia con la delegación de personal para la elaboración de las solicitudes

de anticipos de fondos y solicitudes de desembolsos además de solicitudes de pago a consultores y

contratistas de los proyectos asignados y finaliza con la elaboración respectiva de las mismas.



180

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para elaborar

solicitudes de anticipos de fondos y solicitudes de desembolsos además de solicitudes de pago a

consultores y contratistas de los proyectos asignados. Luego dicho personal procede a elaborar dichas

solicitudes previa revisión de la gestión de los avances de cada proyecto de la UEBM. Una vez

constatado que los proyectos marchan según los tiempos estipulados se procede a elaborar las

solicitudes respectivas.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para elaborar solicitudes de anticipos de fondos y solicitudes de desembolsos además de solicitudes de pago a consultores y contratistas de los proyectos asignados.


2. Luego dicho personal procede a elaborar dichas solicitudes previa revisión de la gestión de los avances de cada proyecto de la UEBM.



3. Una vez constatado que los proyectos marchan según los tiempos estipulados se procede a elaborar las solicitudes respectivas.







CODIGO MPP – 125

VII. Conciliación de Préstamos y Saldos de Cuentas de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Conciliación de Préstamos y Saldos de Cuentas de la UEBM.


asignados a las UEBM en términos de todos los aspectos financieros y administrativos a través de una

gestión eficiente de la conciliación de préstamos y saldos de cuentas.

181

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los saldos y préstamos de cada uno de los

proyectos asignados a la UEBM y finaliza con la entrega a las autoridades del Banco Mundial (BM) de un

informe del proceso de conciliación de cuentas de los proyectos.




cabo la conciliación de préstamos y saldos de cuentas de los proyectos asignados. Luego dicho

personal procede a revisar los saldos y préstamos de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM.

Luego se procede a conciliar los préstamos y cada uno de los saldos de cuentas de los proyectos

asignados. Finalmente se procede a elaborar un informe del proceso de conciliación de cuentas de los

proyectos mismo que es entregado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la




1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la conciliación de préstamos y saldos de cuentas de los proyectos asignados.


2. Luego dicho personal procede a revisar los saldos y préstamos de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM. Luego se procede a conciliar los préstamos y cada uno de los saldos de cuentas de los proyectos asignados.



3. Finalmente se procede a elaborar un informe del proceso de conciliación de cuentas de los proyectos mismo que es entregado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).






182



CODIGO MPP – 126

VII. Emisión de opinión técnica en relación a la ejecución de los Proyectos de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Emisión de opinión técnica en relación a la ejecución de los

Proyectos de la UEBM.

Propósito: Presentar soluciones a problemas encontrados en la ejecución de los proyectos de la Unidad

Ejecutora del Banco Mundial (BM) a través de la emisión de opiniones técnicas de los avances de los

mismos.

Propósito: Cumplir con la Ley de Contratación del Estado y con los requerimientos del Banco Mundial

(BM) con respecto a los proyectos asignados a las UEBM a través de la emisión de opinión técnica en

relación a la ejecución de los Proyectos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación de los avances de cada uno de

los proyectos en ejecución y finaliza con la entrega a las autoridades del Banco Mundial (BM) de un

informe de emisión de opiniones técnicas de los avances de cada uno de los proyectos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Ingenieros Coordinadores de la

Unidad Ejecutora del BM, Director de la DGC.


cabo la emisión de opinión técnica en relación a la ejecución de los proyectos asignados. Luego dicho

personal procede a revisar la documentación de los avances de cada uno de los proyectos en ejecución.

Finalmente se elabora un informe de emisión de opiniones técnicas de los avances de cada uno de los

proyectos. Dicho informe es entregado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la




1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la emisión de opinión técnica en relación a la ejecución de los proyectos asignados.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de los avances de cada uno de los proyectos en ejecución.

- Coordinadores de Proyectos de la UEBM.

3. Finalmente se elabora un informe de emisión de opiniones técnicas de los avances de cada uno de los proyectos. Dicho informe es



183

entregado a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).





CODIGO MPP – 127 VII. Participación en las reuniones mensuales programadas con el Consultor y el Contratista sobre los proyectos en ejecución de la UEBM.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Participación en las reuniones mensuales programadas con

el Consultor y el Contratista sobre los proyectos en ejecución de la UEBM.

Propósito: Se procede a la participación en las reuniones mensuales programadas con el Consultor y el

Contratista sobre los proyectos en ejecución de la UEBM para elaborar la conciliación de las cantidades

de obra y además para presentar un informe técnico con las soluciones y problemas encontrados.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación y depuración de la documentación de cada uno

de los proyectos en ejecución tanto a nivel físico como financiero y finaliza con la entrega a la Dirección

General de Carreteras (DGC) de un informe con los resultados de cada reunión.




participar en las reuniones mensuales programadas con el consultor y/o contratista sobre los proyectos

en ejecución. Luego dicho personal procede a recabar y depurar la documentación de cada uno de los

proyectos en ejecución tanto a nivel físico como financiero. Una vez lista la documentación de cada

proyecto en ejecución se procede a asistir a las reuniones pactadas con los consultores y/o contratistas.

Finalmente se elabora un informe con los resultados de cada reunión y se entregan los mismos a la




1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para participar en las reuniones mensuales


184

programadas con el consultor y/o contratista sobre los proyectos en ejecución.

2. Luego dicho personal procede a recabar y depurar la documentación de cada uno de los proyectos en ejecución tanto a nivel físico como financiero.


3. Una vez lista la documentación de cada proyecto en ejecución se procede a asistir a las reuniones pactadas con los consultores y/o contratistas.



4. Finalmente se elabora un informe con los resultados de cada reunión y se entregan los mismos a la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 128 VII. Solicitud de Elaboración de Nota de Prioridad de los proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Solicitud de elaboración de Nota de Prioridad de los

proyectos de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM).

Propósito: Cumplir con los requerimientos de la SEPLAN, SEFIN y el Banco Mundial (BM) para poder

aspirar a solicitar fondos para la ejecución de los proyectos que han sido identificados como prioridad

por la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Unidad Ejecutora del BM.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración del perfil de los proyectos que se pretendan

ejecutar y finaliza con el envío del perfil certificado a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para solicitar la

emisión de la Nota de Prioridad necesaria para solicitar fondos a través del Banco Mundial (BM).



185


cabo la elaboración del perfil de los proyectos que se pretendan ejecutar. Una vez elaborada dicho

perfil se procede a enviar el mismo a la Secretaria de Planificación (SEPLAN) para solicitar su

certificación. Una vez certificado se envía dicho perfil a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para solicitar

la emisión de la Nota de Prioridad necesaria para solicitar fondos a través del Banco Mundial (BM).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la elaboración del perfil de los proyectos que se pretendan ejecutar.


2. Una vez elaborado dicho perfil se procede a enviar el mismo a la Secretaria de Planificación (SEPLAN) para solicitar su certificación.



3. Una vez certificado se envía dicho perfil a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para solicitar la emisión de la Nota de Prioridad necesaria para solicitar fondos a través del Banco Mundial (BM).






CODIGO MPP – 129

VII. Revisión de las Modificaciones y Órdenes de Cambio a los contratos de los Contratistas/Consultores.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de las modificaciones y órdenes de cambio a los

contratos de los contratistas/consultores encargados de la ejecución de los proyectos de la UEBM.

Propósito: Cumplir con los plazos estipulados en los contratos celebrados entre los contratistas y/o

empresas constructoras a través de una revisión eficiente de las modificaciones y ordenes de cambio a

los contratos de los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora del BM.

186

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de la documentación de cada uno de los

proyectos asignados a la UEBM y finaliza con el envío tanto a la Unidad Ejecutora del BM como a los

contratistas y/o empresas constructoras del caso de un informe detallando las modificaciones y

ordenes de cambio contractuales necesarias para garantizar una gestión eficiente de cada uno de los

proyectos asignados a la UEBM.




cabo la revisión de las modificaciones y ordenes de cambio a los contratos de los

contratistas/consultores encargados de la ejecución de los proyectos de la UEBM. Luego dicho

personal procede a recabar la documentación de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM para

evaluar la necesidad de implementar modificaciones y ordenes de cambio en los contratos suscritos

entre la Dirección General de Carreteras (DGC) y los contratistas/consultores. Finalmente se elabora un

informe detallando las modificaciones y ordenes de cambio contractuales necesarias para garantizar

una gestión eficiente de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM. Dicho informe es aprobado

por la Dirección General de Carreteras (DGC) para luego enviar copias tanto a la Unidad Ejecutora del

BM como a los contratistas y/o empresas constructoras del caso.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la revisión de las modificaciones y ordenes de cambio a los contratos de los contratistas/consultores encargados de la ejecución de los proyectos de la UEBM.


2. Luego dicho personal procede a recabar la documentación de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM para evaluar la necesidad de implementar modificaciones y ordenes de cambio en los contratos suscritos entre la Dirección General de Carreteras (DGC) y los contratistas/consultores.

- Ingenieros Coordinadores de la Unidad Ejecutora del BM.

3. Finalmente se elabora un informe detallando las modificaciones y ordenes de cambio contractuales necesarias para garantizar una gestión eficiente de cada uno de los proyectos asignados a la UEBM.


4. Dicho informe es aprobado por la Dirección General de Carreteras


187

(DGC) para luego enviar copias tanto a la Unidad Ejecutora del BM como a los contratistas y/o empresas constructoras del caso.






CODIGO MPP – 130

VII. Revisión de expedientes para emisión de constancias de Inafectabilidad de terrenos cercanos a los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de expedientes para emisión de constancias de

Inafectabilidad de terrenos cercanos a los proyectos de la UEBM.

Propósito: Se procede a revisar los expedientes para emisión de constancias de Inafectabilidad de

terrenos cercanos a los proyectos asignados a la UEBM para evitar problemas a futuro relacionado con

la elaboración de ampliaciones en proyectos ejecutados y evitar que la población realice inversiones en

terrenos que se verán afectados por las mismas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de cada uno de los expedientes relacionados con la

emisión de constancias de Inafectabilidad de terrenos y finaliza con la entrega a la DGC de un informe

de cada uno de los casos de emisión de constancias con las recomendaciones del caso.




cabo la revisión de expedientes para la emisión de constancias de Inafectabilidad de terrenos cercanos

a los proyectos de la UEBM. Luego dicho personal procede a revisar cada uno de los expedientes

relacionados con la emisión de constancias de Inafectabilidad de terrenos. Finalmente se elabora un

informe de cada uno de los casos de emisión de constancias con las recomendaciones del caso para

evitar problemas legales a futuro. Dicho informe es entregado a la Dirección General de Carreteras

(DGC) para su revisión y aprobación respectiva.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la


188

revisión de expedientes para la emisión de constancias de Inafectabilidad de terrenos cercanos a los proyectos de la UEBM.

2. Luego dicho personal procede a revisar cada uno de los expedientes relacionados con la emisión de constancias de Inafectabilidad de terrenos.


3. Finalmente se elabora un informe de cada uno de los casos de emisión de constancias con las recomendaciones del caso para evitar problemas legales a futuro.


4. Dicho informe es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.







CODIGO MPP – 131

VII. Elaboración de matrices de seguimiento de ejecución física de Proyectos. (Fichas de evaluación, Fichas SISPU, Seguimiento Semanal, Mensual y Trimestral).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de matrices de seguimiento de ejecución física

de Proyectos. (Fichas de evaluación, Fichas SISPU, Seguimiento Semanal, Mensual y Trimestral).

Propósito: Cumplir con los plazos estipulados en los contratos celebrados entre los contratistas y/o

empresas constructoras a través de una elaboración eficiente de matrices de seguimiento de ejecución

física de los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora del BM.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación y depuración de toda la información necesaria de

cada uno de los proyectos para alimentar las matrices respectivas y finaliza con la elaboración de las

matrices de seguimiento de ejecución física de proyectos según sea la necesidad de cada uno.



189


cabo la elaboración de matrices de seguimiento de ejecución física de proyectos. Luego dicho personal

procede a recabar y depurar toda la información necesaria de cada uno de los proyectos para alimentar

las matrices respectivas. Finalmente se procede a elaborar las matrices de seguimiento de ejecución

física de proyectos según sea la necesidad de cada uno.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la elaboración de matrices de seguimiento de ejecución física de proyectos.


2. Luego dicho personal procede a recabar y depurar toda la información necesaria de cada uno de los proyectos para alimentar las matrices respectivas.


3. Finalmente se procede a elaborar las matrices de seguimiento de ejecución física de proyectos según sea la necesidad de cada uno.







CODIGO MPP – 132

VII. Revisión de las justificaciones de los incrementos de obra de los proyectos de las Unidades Ejecutoras del BM.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Revisión de las justificaciones de los incrementos de obra de

los proyectos de las Unidades Ejecutoras del BM.

Propósito: Cumplir con la Ley de Contratación del Estado y con los requerimientos del Banco Mundial

(BM) con respecto a los proyectos asignados a la UEBM a través de la revisión de las justificaciones de

los incrementos de la obra de los proyectos de las Unidad Ejecutora del BM y la emisión respectiva de

los pronunciamientos de cada caso.

190

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación de ejecución de cada uno de los

proyectos y finaliza con la entrega a la DGC de un informe detallando los incrementos de obra por

proyecto y si los mismos fueron o no debidamente justificados.




cabo la revisión de las justificaciones de los incrementos de obra de los proyectos. Luego dicho

personal procede a revisar la documentación de ejecución de cada uno de los proyectos para evaluar si

los incrementos de obra son debidamente justificados. Finalmente se elabora un informe detallando

los incrementos de obra por proyecto y si los mismos fueron o no debidamente justificados. Dicho

informe es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación

respectiva.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la revisión de las justificaciones de los incrementos de obra de los proyectos.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de ejecución de cada uno de los proyectos para evaluar si los incrementos de obra son debidamente justificados.


3. Finalmente se elabora un informe detallando los incrementos de obra por proyecto y si los mismos fueron o no debidamente justificados.


4. Dicho informe es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.





191



CODIGO MPP – 133

VII. Notificación y Publicidad de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento:Notificación y Publicidad de las Licitaciones Públicas

Internacionales (LPI).

Propósito: Cumplir con los requisitos estándar de licitación de obras de la AIF para las licitaciones

internacionales a través de la presentación preliminar de un anuncio general de adquisiciones el cual se

debe publicar en UN Development Business (UNDB online) y en el Development Gateway’s Market

(dgMarket), en un diario de circulación nacional, en el diario oficial “La Gaceta” de manera simultánea y

aviso de licitación de cada proyecto convocado a presentación de ofertas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de la publicación del aviso específico de

adquisiciones según las necesidades identificadas por la Dirección General de Carreteras (DGC) y

finaliza con la publicación respectiva en él UN Development Business (UNDB online) y en el

Development Gateway’s Market (dgMarket), en un diario de circulación nacional, en el diario oficial “La

Gaceta” de manera simultánea y aviso de licitación de cada proyecto convocado a presentación de

ofertas.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Oficial de Adquisiciones de la UEBM,

Director de la DGC.


cabo la notificación y publicidad de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI). El personal delegado

procede a elaborar la publicación del aviso específico de adquisiciones según las necesidades

identificadas por la Dirección General de Carreteras (DGC). Luego dicha publicación es enviada a las

autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final.

Finalmente una vez que la publicación ha sido aprobada se procede a publicar la misma en él UN

Development Business (UNDB online) y en el Development Gateway’s Market (dgMarket), en un diario

de circulación nacional, en el diario oficial “La Gaceta” de manera simultánea y aviso de licitación de

cada proyecto convocado a presentación de ofertas.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la notificación y publicidad de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).


2. El personal delegado procede a elaborar la publicación del aviso específico de adquisiciones según las

- Oficial de Adquisiciones de la Unidad

192

necesidades identificadas por la Dirección General de Carreteras (DGC).

Ejecutora del BM.

3. Luego dicha publicación es enviada a las autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final.

- Oficial de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del BM.


4. Finalmente una vez que la publicación ha sido aprobada se procede a publicar la misma en él UN Development Business (UNDB online) y en el Development Gateway’s Market (dgMarket), en un diario de circulación nacional, en el diario oficial “La Gaceta” de manera simultánea y aviso de licitación de cada proyecto convocado a presentación de ofertas.






CODIGO MPP – 134

VII. Nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento:Nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones

Públicas Internacionales (LPI).

Propósito: Garantizar un manejo integral eficiente del proceso de selección hasta la recomendación de

adjudicación de los contratos a través de la designación y nombramiento de los integrantes adecuados

del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de información de todos los posibles candidatos

para la conformación del Comité de Evaluación de LPI y finaliza con el envío de un informe del proceso

de selección del Comité de Evaluación a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión y

aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC).


Director de la DGC.

193


cabo el nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

Luego dicho personal procede a recabar información de todos los posibles candidatos para la

conformación del Comité de Evaluación de LPI. Una vez evaluados todos los posibles candidatos se

procede a la designación de los integrantes de dicho Comité. Finalmente se envía un informe del

proceso de selección del Comité de Evaluación a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa

revisión y aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo el nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).


2. Luego dicho personal procede a recabar información de todos los posibles candidatos para la conformación del Comité de Evaluación de LPI.


3. Una vez evaluados todos los posibles candidatos se procede a la designación de los integrantes de dicho Comité.


- Jefatura de la UEBM.

4. Finalmente se envía un informe del proceso de selección del Comité de Evaluación a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión y aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC).





194



CODIGO MPP – 135

VII. Preparación de los documentos de Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Preparación de los documentos de Licitación Pública

Internacional (LPI).

Propósito: La Unidad Ejecutora del BM procede a preparar los documentos de la Licitación Pública

Internacional (LPI) según sean las necesidades de ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir

con los requerimientos estándar de licitación de obras de la AIF para la aprobación respectiva por la

Dirección General de Carreteras (DGC) y la posterior solicitud de No-Objeción de la entidad financiera

respectiva.

Alcance: Este procedimiento inicia con la preparación de los documentos de la LPI según sean las

necesidades y características del proyecto que se planea realizar y finaliza con el envío de la

documentación de la LPI a las autoridades del BM para su aprobación final.


Director de la DGC, Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) con el apoyo de la Unidad de Asesoría

Legal procede a delegar personal para llevar a cabo la preparación de los documentos de Licitación

Pública Internacional (LPI). Luego dicho personal procede a preparar los documentos de la LPI según

sean las necesidades y características del proyecto que se planea realizar. Una vez finalizada la

preparación de la documentación del caso se procede a enviar la misma a la Dirección General de

Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva. Finalmente, una vez que la DGC ha aprobado la

documentación de la LPI se procede a enviar la misma a las autoridades del BM para su aprobación

final.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal procede a delegar personal para llevar a cabo la preparación de los documentos de Licitación Pública Internacional (LPI).



2. Luego dicho personal procede a preparar los documentos de la LPI según sean las necesidades y características del proyecto que se planea realizar.


- Comité de

195

Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

3. Una vez finalizada la preparación de la documentación del caso se procede a enviar la misma a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva.



4. Finalmente, una vez que la DGC ha aprobado la documentación de la LPI se procede a enviar la misma a las autoridades del BM para su aprobación final.






CODIGO MPP – 136

VII. Venta de Bases de Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Venta de Bases de Licitación Pública Internacional (LPI).

Propósito: Cumplir con el debido proceso de adquisición dictado por los requerimientos estándar de

licitación de obras de la AIF a través de un proceso transparente de venta de bases de Licitación Pública

Internacional (LPI) y garantizar los fondos necesarios para cubrir el mínimo requerido de los costos de

reproducción de los documentos respectivos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación del precio de las bases de la Licitación Pública

Internacional (LPI) y finaliza con el ofrecimiento de las mismas a la venta a partir de la fecha de

publicación del aviso de convocatoria y por un periodo estimado de 10 a 15 días.




cabo la venta de bases de Licitación Pública Internacional (LPI). Una vez que la documentación de las

bases de la LPI han sido preparadas se procede a designar el precio de cada una, mismo que debe de

cubrir los costos de reproducción de todos los documentos. Una vez que la UEBM ha aprobado el

196

precio de venta de las Bases se procede a ofrecer las mismas a la venta a partir de la fecha de

publicación del aviso de convocatoria y por un periodo estimado de 10 a 15 días.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la venta de bases de Licitación Pública Internacional (LPI).


2. Una vez que la documentación de las bases de la LPI han sido preparadas se procede a designar el precio de cada una, mismo que debe de cubrir los costos de reproducción de todos los documentos.


- Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

3. Una vez que la UEBM han aprobado el precio de venta de las Bases se procede a ofrecer las mismas a la venta a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria y por un periodo estimado de 10 a 15 días.







CODIGO MPP – 137

VII. Recepción y Absolución de Consultas de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Recepción y Absolución de Consultas de las Licitaciones


197

Propósito: Establecer mecanismos para la adecuada remisión a los postores de absoluciones de

consultas y garantizar la oportuna recepción de las mismas y la transparencia en todo el proceso de

Licitación Pública Internacional (LPI) a través de un proceso eficiente de recepción y absolución de

consultas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de consultas con respecto a la LPI y finaliza con la

emisión de las enmiendas que sean necesarias según haya sido la resolución de las consultas siempre

tomando en cuenta el vencimiento establecido por la presentación de ofertas.


Director de la DGC, Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI), Jefatura de

la Unidad de Asesoría Legal.

Procedimiento: Una vez que el Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) ha recibido por

escrito las consultas respectivas sobre una Licitación Pública Internacional (LPI) se procede a revisar la

formulación de las mismas así como las fechas en la que han sido presentadas para dictaminar si las

mismas fueron presentadas en tiempo y forma según el Aviso de la Convocatoria y las Bases de la

Licitación. Una vez que se ha determinado las consultas que serán evacuadas se procede a responder

las mismas según la fecha en la que fueron presentadas. Las respuestas a las consultas serán

notificadas a todos los postores que hubieran adquirido las Bases de la LPI, sin identificar la fuente

originaria de la misma. El plazo máximo para la absolución de las consultas estará establecido en el

documento de las Bases de Licitación. Finalmente se emitirán las enmiendas que sean necesarias

según haya sido la resolución de las consultas siempre tomando en cuenta el vencimiento establecido

por la presentación de ofertas.



1. Una vez que el Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) ha recibido por escrito las consultas respectivas sobre una Licitación Pública Internacional (LPI) se procede a revisar la formulación de las mismas así como las fechas en la que han sido presentadas para dictaminar si las mismas fueron presentadas en tiempo y forma según el Aviso de la Convocatoria y las Bases de la Licitación.



2. Una vez que se ha determinado las consultas que serán evacuadas se procede a responder las mismas según la fecha en la que fueron presentadas.


- Comité de Evaluación de las Licitaciones

198



3. Las respuestas a las consultas serán notificadas a todos los postores que hubieran adquirido las Bases de la LPI, sin identificar la fuente originaria de la misma. El plazo máximo para la absolución de las consultas estará establecido en el documento de las Bases de Licitación.



4. Finalmente se emitirán las enmiendas que sean necesarias según haya sido la resolución de las consultas siempre tomando en cuenta el vencimiento establecido por la presentación de ofertas.







CODIGO MPP – 138

VII. Recepción y Apertura de las ofertas de Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Recepción y Apertura de las ofertas de Licitación Pública


Propósito: Garantizar la transparencia del proceso de Licitación Pública Internacional (LPI) a través del

proceso de recepción y apertura de las propuestas en la fecha y hora señalada respectivamente y así

cumplir con los requerimientos estándar de licitación de obras de la AIF.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las propuestas en el Acto Público de

Convocatoria por parte del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) y

finaliza con la lectura en voz alta del nombre del proponente, valor y monedas de la oferta, ofertas

199

alternativas presentadas y el valor (de ser el caso), los precios ofertados por cada postor, la existencia

de la garantía de seriedad de oferta, descuentos y omisiones importantes.


Director de la DGC, Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales, Jefatura de la

Unidad de Asesoría Legal.

Procedimiento: El Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) designado por

la Dirección General de Carreteras a través de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a

recibir las propuestas en el Acto Público de Convocatoria con la presencia de los licitantes que deseen

asistir. Luego se procede a abrir los sobres de cada proponente con las ofertas y la documentación

solicitada en las bases de la LPI con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal. Luego el Comité procede a

comprobar la conformidad de los documentos presentados por cada proponente. Finalmente se dará

lectura en voz alta del nombre del proponente, valor y monedas de la oferta, ofertas alternativas

presentadas y el valor (de ser el caso), los precios ofertados por cada postor, la existencia de la garantía

de seriedad de oferta, descuentos y omisiones importantes. Solamente se rechazaran las ofertas

presentadas tardíamente.



1. El Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) designado por la Dirección General de Carreteras a través de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a recibir las propuestas en el Acto Público de Convocatoria con la presencia de los licitantes que deseen asistir.

- El Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI).

2. Luego se procede a abrir los sobres de cada proponente con las ofertas y la documentación solicitada en las bases de la LPI con el apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.



3. Luego el Comité procede a comprobar la conformidad de los documentos presentados por cada proponente.



200

4. Finalmente se dará lectura en voz alta del nombre del proponente, valor y monedas de la oferta, ofertas alternativas presentadas y el valor (de ser el caso), los precios ofertados por cada postor, la existencia de la garantía de seriedad de oferta, descuentos y omisiones importantes. Solamente se rechazaran las ofertas presentadas tardíamente.







CODIGO MPP – 139

VII. Evaluación de las Ofertas utilizando el estándar de evaluación de la AIF de Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Evaluación de las Ofertas utilizando el estándar de

evaluación de la AIF de Licitación Pública Internacional (LPI).

Propósito: Seguir los parámetros indicados en los documentos de la licitación respectiva y de los

estándares de evaluación de la AIF con respecto a una Licitación Pública Internacional (LPI) a través de

una evaluación detallada de las propuestas por parte del Comité de Evaluación designado por la


Alcance: Este procedimiento inicia con la evaluación detallada de acuerdo a los parámetros indicados

en los Documentos de Licitación de todas las propuestas que hayan sido presentadas en tiempo y

forma a conformidad con las Bases de la LPI y finaliza con la remisión a la AIF el informe de evaluación

respectivo debidamente sustentado para la No-Objeción del caso.



Procedimiento: El Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) designado por

la Dirección General de Carreteras a través de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a

llevar a cabo una evaluación detallada de acuerdo a los parámetros indicados en los Documentos de

Licitación de todas las propuestas que hayan sido presentadas en tiempo y forma a conformidad con

las Bases de la LPI. Luego se procede a verificar las operaciones aritméticas de las propuestas

económicas de todos los postores, y si se encontraran errores aritméticos se efectuara la corrección

correspondiente y se elaborara el orden de prelación final. Luego el Comité de Evaluación solicitara la

201

conformidad por escrito del oferente cuya oferta haya sido corregida y su monto total ajustado por

errores aritméticos. Si el oferente no estuviere de acuerdo con los ajustes aritméticos, el Comité

procederá a desconsiderar la oferta y ejecutara la Garantía de Seriedad entregada por el licitante. Una

vez realizada la evaluación de cada una de las propuestas se procede solicitar por escrito a los postores

aclaraciones acerca de sus ofertas si estas fueren necesarias. Finalmente la Dirección General de

Carreteras (DGC) a través de la UEBM remitirá a la AIF el informe de evaluación debidamente

sustentado para la No-Objeción del caso.



1. El Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) designado por la Dirección General de Carreteras a través de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a llevar a cabo una evaluación detallada de acuerdo a los parámetros indicados en los Documentos de Licitación de todas las propuestas que hayan sido presentadas en tiempo y forma a conformidad con las Bases de la LPI.



2. Luego se procede a verificar las operaciones aritméticas de las propuestas económicas de todos los postores, y si se encontraran errores aritméticos se efectuara la corrección correspondiente y se elaborara el orden de prelación final. Luego el Comité de Evaluación solicitara la conformidad por escrito del oferente cuya oferta haya sido corregida y su monto total ajustado por errores aritméticos. Si el oferente no estuviere de acuerdo con los ajustes aritméticos, el Comité procederá a desconsiderar la oferta y ejecutara la Garantía de Seriedad entregada por el licitante.



3. Una vez realizada la evaluación de cada una de las propuestas se procede solicitar por escrito a los postores aclaraciones acerca de sus ofertas si estas fueren necesarias.


4. Finalmente la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la UEBM remitirá a la AIF el informe de


- Jefatura de la

202

evaluación debidamente sustentado para la No-Objeción del caso.






CODIGO MPP – 140

VII. Notificación de los resultados de Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Notificación de los resultados de Licitación Pública




la notificación de los resultados respectivos por parte del Comité de Evaluación designado por la


Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para realizar las notificaciones por

escrito y simultáneamente a todos y cada uno de los postores de la LPI el otorgamiento de la

propuesta calificada y finaliza con las gestiones para realizar dicha notificación a través de UN

Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateway’s Market (dgMarket), en un

diario de circulación nacional y en el diario oficial “La Gaceta).


Director de la DGC, Comité de Evaluación de la LPI.

Procedimiento: Una vez obtenida la No-Objeción por parte de la AIF la Dirección General de Carreteras

(DGC) procede a designar personal para realizar las notificaciones por escrito y simultáneamente a

todos y cada uno de los postores de la LPI el otorgamiento de la propuesta calificada. Luego dicho

personal procede a realizar las gestiones para realizar dicha notificación a través de UN Development

Business online (UNDB online) y en el Development Gateway’s Market (dgMarket), en un diario de

circulación nacional y en el diario oficial “La Gaceta). Además la notificación de resultados de la LPI se

podría efectuar directamente a los postores mediante telefax o correo electrónico a las direcciones

designadas por sus representantes, asegurándose de obtener acuse de recibido.



1. Una vez obtenida la No-Objeción por parte de la AIF la Dirección General

- Jefatura de la Unidad Ejecutora

203

de Carreteras (DGC) procede a designar personal para realizar las notificaciones por escrito y simultáneamente a todos y cada uno de los postores de la LPI el otorgamiento de la propuesta calificada.

del BM. - Director de la

DGC.

2. Luego dicho personal procede a realizar las gestiones para realizar dicha notificación a través de UN Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateway’s Market (dgMarket), en un diario de circulación nacional y en el diario oficial “La Gaceta).


3. Además la notificación de resultados de la LPI se podría efectuar directamente a los postores mediante telefax o correo electrónico a las direcciones designadas por sus representantes, asegurándose de obtener acuse de recibido.






CODIGO MPP – 141

VII. Comunicación al Postor Adjudicado para la Firma del Contrato de Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Comunicación al Postor Adjudicado para la Firma del

Contrato de Licitación Pública Internacional (LPI).



la comunicación al postor adjudicado por la firma del contrato respectivo por parte del Comité de

Evaluación designado por la Dirección General de Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para comunicar al Postor ganador o

su representante legal debidamente autorizado la necesidad de cumplir con la suscripción del Contrato

y finaliza con la comunicación con cinco (5) días de anticipación al postor seleccionado la fecha para la

204

firma del Contrato, la que no podrá exceder a los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la

adjudicación del contrato.


Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez llevada a cabo la notificación de los resultados la Unidad Ejecutora del BM

procederá a designar personal para comunicar al Postor ganador o su representante legal debidamente

autorizado la necesidad de cumplir con la suscripción del Contrato. Luego dicho personal comunicara

con cinco (5) días de anticipación al postor seleccionado la fecha para la firma del Contrato, la que no

podrá exceder a los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato.



1. Una vez llevada a cabo la notificación de los resultados la Unidad Ejecutora del BM procederá a designar personal para comunicar al Postor ganador o su representante legal debidamente autorizado la necesidad de cumplir con la suscripción del Contrato.


2. Luego dicho personal comunicara con cinco (5) días de anticipación al postor seleccionado la fecha para la firma del Contrato, la que no podrá exceder a los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato.

- Oficial de Adquisiciones UEBM.

Documentos de Referencia: Documentos estándar de licitación de obras de la AIF para las licitaciones

internacionales.




CODIGO MPP – 142

VII. Presentación Previa de Documentos del Postor Adjudicado de Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Presentación Previa de Documentos del Postor Adjudicado

de Licitación Pública Internacional (LPI).

205



la presentación previa de documentos del postor adjudicado.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de los documentos necesarios según los estándares

de evaluación de la AIF al postor adjudicado y finaliza con la elaboración de un informe de la recepción

de dicha documentación para ser enviado a las autoridades del BM previa revisión y aprobación del

Director de la DGC.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BM, Oficial de Adquisiciones UEBM,

Director de la DGC.

Procedimiento: Previo a la firma o suscripción del contrato respectivo la Unidad Ejecutora del BM

procederá a designar personal para solicitar y realizar la debida recepción del postor una serie de

documentos necesarios según los parámetros indicados en los documentos de la licitación respectiva y

de los estándares de evaluación de la AIF. Luego dicho personal procede a realizar la recepción de los

siguientes documentos: Copia legalizada del documento de Constitución de la empresa o del Consorcio,

Constancia de no tener Contratos resueltos y/o recientemente intervenidos económicamente así como

no tener deudas económicas pendientes de pago con el Estado de Honduras, Calendario de Avance de

Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución, Calendario de Movilización y Utilización de Equipo

Mecánico, Calendario de adquisición de materiales, Calendario de utilización del adelanto en efectivo,

Cronograma de la ejecución de la obra, el nombre del ingeniero que se desempeñará como el Ingeniero

Residente de la Obra y compromiso suscrito por dicho profesional para prestar sus servicios en ese

cargo y de que tendrá la responsabilidad de la dirección técnica de la obra, Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 15% del monto del contrato firmado y con

vigencia igual al plazo de ejecución del Proyecto más 3 meses adicionales después del plazo de

ejecución final del Contrato, Garantía Bancaria de Anticipo, Garantía de Calidad, Garantía de

Mantenimiento de la Oferta. Luego se procede a revisar que dicha documentación sea presentada de

acuerdo a lo estipulado en las bases de la LPI. Finalmente se elabora un informe de la recepción de

dicha documentación para ser enviado a las autoridades del BM previa revisión y aprobación del

Director de la DGC.



1. Previo a la firma o suscripción del contrato respectivo la Unidad Ejecutora del BM procederá a designar personal para solicitar y realizar la debida recepción del postor una serie de documentos necesarios según los parámetros indicados en los documentos de la licitación respectiva y de los estándares de evaluación de la AIF.


2. Luego dicho personal procede a realizar la recepción de los

- Oficial de Adquisiciones

206

siguientes documentos: Copia legalizada del documento de Constitución de la empresa o del Consorcio, Constancia de no tener Contratos resueltos y/o recientemente intervenidos económicamente así como no tener deudas económicas pendientes de pago con el Estado de Honduras, Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución, Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico, Calendario de adquisición de materiales, Calendario de utilización del adelanto en efectivo, Cronograma de la ejecución de la obra, el nombre del ingeniero que se desempeñará como el Ingeniero Residente de la Obra y compromiso suscrito por dicho profesional para prestar sus servicios en ese cargo y de que tendrá la responsabilidad de la dirección técnica de la obra, Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 15% del monto del contrato firmado y con vigencia igual al plazo de ejecución del Proyecto más 3 meses adicionales después del plazo de ejecución final del Contrato, Garantía Bancaria de Anticipo, Garantía de Calidad, Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

UEBM.

3. Luego se procede a revisar que dicha documentación sea presentada de acuerdo a lo estipulado en las bases de la LPI.


- Oficial de Adquisiciones UEBM.

4. Finalmente se elabora un informe de la recepción de dicha documentación para ser enviado a las autoridades del BM previa revisión y aprobación del Director de la DGC.


- Director General de

207

Carreteras.


internacionales.




CODIGO MPP – 143

VII. Firma del Contrato de la Licitación Pública Internacional (LPI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Firma del Contrato de la Licitación Pública Internacional

(LPI).



la firma respectiva del contrato de la licitación adjudicada, mismo que se deberá ajustar al modelo

incorporado en las bases del proceso, incluyendo aclaraciones, precisiones o enmiendas que se

hubieran hecho desde la convocatoria hasta la recepción de las propuestas y el mismo deberá ser

suscrito en la fecha prevista para dicho efecto.

Alcance:Este procedimiento inicia con la redacción del contrato respectivo y finaliza con la firma

respectiva del mismo con el postor adjudicado.


Director de la DGC, Comité de Evaluación de las LPI.

Procedimiento: Una vez que el Comité de Evaluación de las LPI ha constatado que todos los

documentos dictaminados por los parámetros en los documentos de la licitación respectiva y de los

estándares de evaluación de la AIF han sido entregados por el postor adjudicado en tiempo y forma se

procede a redactar el contrato respectivo. Dicho contrato se redacta ajustándose al modelo

incorporado en las Bases del proceso, incluyendo aclaraciones, precisiones o enmiendas que se

hubieran hecho desde la convocatoria hasta la recepción de las propuestas. Una vez redactado el

contrato según las disposiciones previamente descritas se procede a la firma respectiva del mismo con

el postor adjudicado.



1. Una vez que el Comité de Evaluación de las LPI ha constatado que todos los documentos dictaminados por los

- Jefatura de la Unidad Ejecutora del

208

parámetros en los documentos de la licitación respectiva y de los estándares de evaluación de la AIF han sido entregados por el postor adjudicado en tiempo y forma se procede a redactar el contrato respectivo.

BM. - Comité de

Evaluación de las LPI.


2. Dicho contrato se redacta ajustándose al modelo incorporado en las Bases del proceso, incluyendo aclaraciones, precisiones o enmiendas que se hubieran hecho desde la convocatoria hasta la recepción de las propuestas.

- Comité de Evaluación de las LPI.


3. Una vez redactado el contrato según las disposiciones previamente descritas se procede a la firma respectiva del mismo con el postor adjudicado.





internacionales.




CODIGO MPP – 144

VII. Declaración de Licitación Pública Internacional (LPI) Desierta.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Declaración de Licitación Pública Internacional (LPI) Desierta.



la declaración de la misma siendo desierta si así ameritara según dictamen del Comité de Evaluación

designado por la Dirección General de Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con los trámites para declarar el proceso de licitación como desierto

a través de las gestiones del Comité de Evaluación y finaliza con la comunicación a cada uno de los

postores sobre dicho dictamen.

209


Director de la Dirección General de Carreteras (DGC), Comité de Evaluación de las LPN.

Procedimiento: Una vez que se hayan dado los siguientes casos: nula recepción de ofertas, rechazo de

todas las propuestas al no responder a los requisitos de los pliegos de licitación, precio de la oferta más

baja evaluada considerablemente más alto que el precio estimado, se procede a realizar los trámites

para declarar el proceso de licitación como desierto a través de las gestiones del Comité de Evaluación.

Si este fuese el caso el Comité de Evaluación procede a solicitar la aprobación de la declaración del

proceso desierto a la AIF. Una vez aprobada la declaración del proceso como desierto por la AIF se

procede a comunicar a cada uno de los postores sobre dicho dictamen y se les libra de sus obligaciones,

pero en ningún caso tendrán derecho a compensación por gastos realizados en la preparación de sus

propuestas o indemnizaciones de cualquier tipo.



1. Una vez que se hayan dado los siguientes casos: nula recepción de ofertas, rechazo de todas las propuestas al no responder a los requisitos de los pliegos de licitación, precio de la oferta más baja evaluada considerablemente más alto que el precio estimado, se procede a realizar los trámites para declarar el proceso de licitación como desierto a través de las gestiones del Comité de Evaluación.


- Comité de Evaluación de la LPI.

2. Si este fuese el caso el Comité de Evaluación procede a solicitar la aprobación de la declaración del proceso desierto a la AIF.


3. Una vez aprobada la declaración del

proceso como desierto por la AIF se procede a comunicar a cada uno de los postores sobre dicho dictamen y se les libra de sus obligaciones, pero en ningún caso tendrán derecho a compensación por gastos realizados en la preparación de sus propuestas o indemnizaciones de cualquier tipo.




internacionales.


210



CODIGO MPP – 145

VII. Notificación y Publicidad de las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Notificación y Publicidad de las Licitaciones Públicas

Nacionales (LPN).

Propósito: Cumplir con los requisitos estándar de licitación de obras de la AIF para las licitaciones

nacionales a través de la presentación preliminar de un anuncio general de adquisiciones el cual se

debe publicar en un diario de circulación nacional, en el diario oficial “La Gaceta” de manera

simultánea y aviso de licitación de cada proyecto convocado a presentación de ofertas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de la publicación del aviso específico de

adquisiciones según las necesidades identificadas por la Dirección General de Carreteras (DGC) y

finaliza con la publicación respectivaen un diario de circulación nacional, en el diario oficial “La Gaceta”

de manera simultánea y aviso de licitación de cada proyecto convocado a presentación de ofertas.


Director General de Carreteras.


cabo la notificación y publicidad de las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN). El personal delegado

procede a elaborar la publicación del aviso específico de adquisiciones según las necesidades

identificadas por la Dirección General de Carreteras (DGC). Luego dicha publicación es enviada a las

autoridades del BM a través de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final.

Finalmente una vez que la publicación ha sido aprobada se procede a publicar la misma en un diario de

circulación nacional, en el diario oficial “La Gaceta” de manera simultánea y aviso de licitación de cada

proyecto convocado a presentación de ofertas.


Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. La Unidad Ejecutora del Banco

Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo la notificación y publicidad de las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN).


2. El personal delegado procede a elaborar la publicación del aviso específico de adquisiciones según las necesidades identificadas por la Dirección General de Carreteras (DGC).

- Oficial de Adquisiciones de la UEBM.

3. Luego dicha publicación es enviada a las autoridades del BM a través de la

- Jefatura de la Unidad

211

Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final.

Ejecutora del BM.


4. Finalmente una vez que la publicación ha sido aprobada se procede a publicar la misma en un diario de circulación nacional, en el diario oficial “La Gaceta” de manera simultánea y aviso de licitación de cada proyecto convocado a presentación de ofertas.




nacionales.




CODIGO MPP – 146

VII. Nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones

Públicas Nacionales (LPN).

Propósito: Garantizar un manejo integral eficiente del proceso de selección hasta la recomendación de

adjudicación de los contratos a través de la designación y nombramiento de los integrantes adecuados

del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN).

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de información de todos los posibles candidatos

para la conformación del Comité de Evaluación de LPN y finaliza con el envío de un informe del proceso

de selección del Comité de Evaluación a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión y



Director de la DGC.


cabo el nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN). Luego

dicho personal procede a recabar información de todos los posibles candidatos para la conformación

del Comité de Evaluación de LPN. Una vez evaluados todos los posibles candidatos se procede a la

designación de los integrantes de dicho Comité. Finalmente se envía un informe del proceso de

212

selección del Comité de Evaluación a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión y




1. La Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) procede a delegar personal para llevar a cabo el nombramiento del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN).


2. Luego dicho personal procede a recabar información de todos los posibles candidatos para la conformación del Comité de Evaluación de LPN.


3. Una vez evaluados todos los posibles candidatos se procede a la designación de los integrantes de dicho Comité.



4. Finalmente se envía un informe del proceso de selección del Comité de Evaluación a las autoridades del Banco Mundial (BM) previa revisión y aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC).




nacionales.




CODIGO MPP – 147

VII. Contratación de Obras Menores mediante comparación de Precios (Shopping).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Contratación de Obras Menores mediante comparación de

Precios (Shopping).

213

Propósito: Agilizar la adquisición de obras que no sean mayores a $150,000.00 a través de la

contratación de obras menores mediante comparación de precios (Shopping), respetando siempre las

Normas de Adquisiciones respectivas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación a la UEBM por la DGC para realizar dichas

contrataciones de obras menores mediante comparación de precios o “Shopping” y finaliza con la

notificación al proponente ganador del proceso mediante las estipulaciones del Plan de Adquisiciones.


Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez que la Dirección General de Carreteras (DGC) ha identificado necesidades de

ejecución de proyectos no mayores a los US$ 150,000.00 se procede a designar a la UEBM para realizar

dichas contrataciones de obras menores mediante comparación de precios o “Shopping”. Luego se

procede a llevar a cabo el proceso de selección y adjudicación según las Normas de Adquisiciones sin

una revisión previa obligatoria por parte del BM. Sin embargo el BM se reserva el derecho de revisar

los documentos de cualquier proceso si así lo estimase conveniente. Una vez que se han obtenido

como mínimo tres (3) ofertas hábiles y comparables se procede a revisar las mismas a través del

documento estándar de contratación de obras menores mediante comparación de precios (shopping).

Una vez finalizado el proceso de evaluación de las ofertas se procede a adjudicar al proponente

ganador de dicho proceso. Finalmente se le notifica al proponente ganador del proceso de Shopping

mediante las estipulaciones del Plan de Adquisiciones.



1. Una vez que la Dirección General de Carreteras (DGC) ha identificado necesidades de ejecución de proyectos no mayores a los US$ 150,000.00 se procede a designar a la UEBM para realizar dichas contrataciones de obras menores mediante comparación de precios o “Shopping”.


2. Luego se procede a llevar a cabo el proceso de selección y adjudicación según las Normas de Adquisiciones sin una revisión previa obligatoria por parte del BM. Sin embargo el BM se reserva el derecho de revisar los documentos de cualquier proceso si así lo estimase conveniente.


3. Una vez que se han obtenido como mínimo tres (3) ofertas hábiles y comparables se procede a revisar las mismas a través del documento estándar de contratación de obras menores mediante comparación de


214

precios (shopping).

4. Una vez finalizado el proceso de evaluación de las ofertas se procede a adjudicar al proponente ganador de dicho proceso.



5. Finalmente se le notifica al proponente ganador del proceso de Shopping mediante las estipulaciones del Plan de Adquisiciones.


Documentos de Referencia: Documentos Estándar de licitación de obras de la AIF para la comparación

de precios (shopping).




CODIGO MPP – 148

VII. Contratación de Obras mediante Contratación Directa.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Contratación de Obras mediante Contratación Directa.

Propósito: Según sean las circunstancias del caso se procede a la contratación directa para satisfacer

necesidades identificadas por la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) siempre con la finalidad de

seguir los parámetros de la cláusula 3.6 de las Normas de Adquisiciones.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para llevar a cabo dicho proceso el

proceso de contratación directa y finaliza con la firma de respectivo contrato entre ambas partes según

las características del proyecto a llevarse a cabo.


Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un proceso de contratación directa la

Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Unidad Ejecutora del BM procede a designar

personal para llevar a cabo dicho proceso. Luego dicho personal procede a seguir las estipulaciones

establecidas en las Normas de Adquisiciones para llevar a cabo la contratación directa requerida por la

DGC. Una vez adjudicada la contratación directa se procede a la redacción del contrato respectivo

según las características del proyecto a llevarse a cabo. Finalmente se procede a la firma de respectivo

contrato entre ambas partes.

215



1. Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un proceso de contratación directa la Dirección General de Carreteras (DGC) a través de la Unidad Ejecutora del BM procede a designar personal para llevar a cabo dicho proceso.


2. Luego dicho personal procede a seguir las estipulaciones establecidas en las Normas de Adquisiciones para llevar a cabo la contratación directa requerida por la DGC.


3. Una vez adjudicada la contratación directa se procede a la redacción del contrato respectivo según las características del proyecto a llevarse a cabo.


4. Finalmente se procede a la firma de respectivo contrato entre ambas partes.





216

Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de Carreteras / UEBCIE

CODIGO MPP –149 VIII. Negociación y Gestión de Nuevos Recursos ante Organismos Internacionales.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Participación en las reuniones de negociación y gestión de

nuevos recursos ante los organismos internacionales del Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE).

Propósito: Negociar y gestionar nuevos recursos para la realización de los distintos proyectos de

carreteras según las necesidades del país.

Alcance: Este procedimiento inicia a través de la gestión de reuniones con los organismos

internacionales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en busca de obtener los

fondos para la realización de los proyectos y finaliza con la preparación de la documentación

justificando las necesidades que la DGC ha identificado a través de la UEBCIE.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BCIE, Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Procedimiento: La Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

procede a designar personal para llevar a cabo la negociación y gestión de nuevos recursos ante dichos

organismos internacionales. Una vez identificada la necesidad de la realización de nuevos proyectos de

se procede a gestionar reuniones con los organismos internacionales del Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE) en busca de obtener los fondos para la realización de los mismos. Una

vez pautadas las reuniones ante los organismos internacionales se procede a preparar la

documentación justificando las necesidades que la DGC ha identificado a través de la UEBCIE.



1. La Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a designar personal para llevar a cabo la negociación y gestión de nuevos recursos ante dichos organismos internacionales.

- Jefatura de la Unidad Ejecutora del BCIE.

2. Una vez identificada la necesidad de la realización de nuevos proyectos de se procede a gestionar reuniones con los organismos internacionales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en busca de obtener los fondos para la realización de los mismos.


3. Una vez pautadas las reuniones ante - Jefatura de la

217

los organismos internacionales se procede a preparar la documentación justificando las necesidades que la DGC ha identificado a través de la UEBCIE.

Unidad Ejecutora del BCIE.

Documentos de Referencia: Estudios de Factibilidad, Documentos que garanticen la necesidad de

realizar “x” proyectos para poder vender la idea a los organismos internacionales, etc.



CODIGO MPP –150 VIII. Gestión de la ejecución de desembolsos de los Créditos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Gestión de la ejecución de desembolsos de los Créditos del

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Propósito: Obtener los desembolsos de los Créditos del Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE) a la brevedad para poder agilizar todas los proyectos que están en marcha y los que

son necesarios emprender según las demandas del país.

Alcance: Este procedimiento inicia con la preparación de toda la documentación necesaria para

gestionar los desembolsos de los Créditos respectivos y finaliza con la entrega de la misma a las

autoridades del BCIE para la revisión respectiva.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BCIE, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE) procede a llevar a cabo la gestión de la ejecución de desembolsos de los Créditos

respectivos. Luego se procede a preparar toda la documentación necesaria para gestionar dichos

desembolsos. Luego se envía dicha documentación a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su

aprobación respectiva. Finalmente, una vez aprobada la misma por la DGC se procede a entregar la

misma a las autoridades del BCIE para la revisión respectiva.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a llevar a cabo la gestión de la ejecución de desembolsos de


218

los Créditos respectivos.

2. Luego se procede a preparar toda la documentación necesaria para gestionar dichos desembolsos.


3. Luego se envía dicha documentación a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva.



4. Finalmente, una vez aprobada la misma por la DGC se procede a entregar la misma a las autoridades del BCIE para la revisión respectiva.






CODIGO MPP –151 VIII. Solicitud de No Objeción de los Proyectos Propuestos por la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (UEBCIE) al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Solicitud de No Objeción de los Proyectos Propuestos por la

Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (UEBCIE) al Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Propósito: Obtener la aprobación de los Proyectos propuestos al Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE) a través de la presentación de toda la documentación que dichas

entidades soliciten para justificar la necesidad de dichos fondos en pro del bienestar del país.

Alcance: Este procedimiento inicia con la preparaciónde toda la documentación y el cumplimiento de

todos los requisitos que el BCIE exige para realizar un estudio de No Objeción de fondos externos y

finaliza con el envío de dicha documentación a las autoridades del Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE).

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BCIE, Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

219


Económica (BCIE) procede designar personal para elaborar la documentación para solicitar la No

Objeción de los fondos necesarios para la ejecución de los Proyectos que se estiman necesarios ante el

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Luego se procede a preparar toda la

documentación y llenar todos los requisitos que el ente financiero anteriormente descrito exige para

realizar un estudio de No Objeción de fondos externos. Una vez preparada toda la documentación se

procede a enviar la misma al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y

aprobación respectiva. Finalmente, una vez aprobada la documentación por el Director de la DGC se

procede al envío de la misma a las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica

(BCIE).



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a delegar personal para elaborar la documentación para solicitar la No Objeción de los fondos necesarios para la ejecución de los Proyectos que se estiman necesarios ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).


2. Luego se procede a preparar toda la documentación y llenar todos los requisitos que el ente financiero anteriormente descrito exige para realizar un estudio de No Objeción de fondos externos.


3. Una vez preparada toda la documentación se procede a enviar la misma al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación respectiva.



4. Finalmente, una vez aprobada la documentación por el Director de la DGC se procede al envío de la misma a las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).





220


CODIGO MPP – 152 VIII. Formular, diseñar, ejecutar y coordinar las actividades y procesos de los componentes y subcomponentes de cada Proyecto.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Formular, diseñar, ejecutar y coordinar las actividades y

procesos de los componentes y subcomponentes de cada Proyecto.

Propósito: Cumplir con los requerimientos y plazos previamente estipulados para la ejecución de cada

proyecto de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través

de la formulación, diseño, ejecución y coordinación eficiente de las actividades y procesos de los

componentes y subcomponentes de cada uno.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los avances en la ejecución de los componentes y

subcomponentes de cada proyecto y finaliza con el envío a las autoridades del BCIE de un informe de la

gestión de los componentes y subcomponentes de cada proyecto.

Personal que Interviene: Coordinador de Crédito de la Unidad Ejecutora del BCIE, Jefatura de la

UEBCIE, Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).


Económica (BCIE) procede a designar personal para la formulación, diseño, ejecución y coordinación de

las actividades y procesos de los componentes y subcomponentes de cada proyecto asignado. Luego se

procede a revisar los avances en la ejecución de los componentes y subcomponentes de cada proyecto.

Luego se elabora un informe de la gestión de los componentes y subcomponentes de cada proyecto.

Dicho informe es presentado a la Dirección General de Carreteras (DGC) para la revisión del mismo.

Una vez que el informe ha sido revisado y aprobado por la DGC se procede a enviarlo al Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) previo acuse de recibo.



1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a designar personal para la formulación, diseño, ejecución y coordinación de las actividades y procesos de los componentes y subcomponentes de cada proyecto asignado.


- Coordinador de Crédito de la UEBCIE.

2. Luego se procede a revisar los avances en la ejecución de los componentes y subcomponentes de cada proyecto.


3. Luego se elabora un informe de la - Coordinador de

221

gestión de los componentes y subcomponentes de cada proyecto.

Crédito de la UEBCIE.

4. Dicho informe es presentado a la Dirección General de Carreteras (DGC) para la revisión del mismo.




5. Una vez que el informe ha sido revisado y aprobado por la DGC se procede a enviarlo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) previo acuse de recibo.






CODIGO MPP –153 VIII. Revisar la documentación y términos de referencia en los procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Descripción del Proceso y Procedimiento:Revisar la documentación y términos de referencia en los

procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE).

Propósito: Cumplir con los requerimientos de los entes financieros y el Gobierno al revisar la

documentación y términos de referencia en los procesos de selección y licitación de los proyectos

financiados por el BCIE.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación y términos de referencia en los

procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE) y finaliza con el envío a las autoridades del BCIE de los informes de la

revisión de dicha documentación de cada uno de los procesos respectivos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BCIE, Coordinador de Crédito del BCIE,

Director de la DGC.

222


Económica (BCIE) procede a designar personal para revisar la documentación y términos de referencia

en los procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE). Luego dicho personal procede a revisar dicha documentación y términos

de referencia. Finalmente se procede a elaborar informes de la revisión de dicha documentación de

cada uno de los procesos de selección y licitación. Dichos informes son enviados al BCIE a través de la




1. La Jefatura de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a designar personal para revisar la documentación y términos de referencia en los procesos de selección y licitación de los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



2. Luego dicho personal procede a revisar dicha documentación y términos de referencia.


3. Finalmente se procede a elaborar informes de la revisión de dicha documentación de cada uno de los procesos de selección y licitación. Dichos informes son enviados al BCIE a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).






CODIGO MPP – 154 VIII. Organización y Operación del sistema administrativo y registros contables requeridos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Organización y Operación del sistema administrativo y

registros contables requeridos de la UEBCIE.

223

Propósito: Garantizar el desarrollo y ejecución eficiente de los proyectos financiados con los fondos del

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la contraparte del Gobierno de Honduras a

través de una gestión adecuada de la organización y operación del sistema administrativo y registros

contables requeridos de la UEBCIE.

Alcance: Este procedimiento inicia con la delegación de personal para llevar a cabo la organización y

operación del sistema administrativo y los registros contables requeridos y finaliza con la entrega a las

autoridades del BCIE de un informe periódico de la gestión de organización y operación tanto del

sistema administrativo como de los registros contables de cada uno de los proyectos asignados a la

DGC a través de las UEBCIE.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BCIE, Administrador de la UEBCIE,

Contador de la UEBCIE, Pre-Interventor, Director de la DGC.


procede a delegar personal para llevar a cabo la organización y operación del sistema administrativo y

los registros contables requeridos. Luego dicho personal procede a organizar y operar el sistema

administrativo de la UEBCIE y a manejar de forma eficiente los registros contables de cada uno de los

proyectos asignados. Finalmente se procede a elaborar un informe periódico de la gestión de

organización y operación tanto del sistema administrativo como de los registros contables de cada uno

de los proyectos asignados a la DGC a través de las UEBCIE. Dicho informe es entregado a las

autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) previa revisión de la




1. La Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a delegar personal para llevar a cabo la organización y operación del sistema administrativo y los registros contables requeridos.


2. Luego dicho personal procede a organizar y operar el sistema administrativo de la UEBCIE y a manejar de forma eficiente los registros contables de cada uno de los proyectos asignados.

- Administrador de la UEBCIE.

- Contador de la UEBCIE.

- Pre-Interventor.

3. Finalmente se procede a elaborar un informe periódico de la gestión de organización y operación tanto del sistema administrativo como de los registros contables de cada uno de los proyectos asignados a la DGC a través de la Unidad Ejecutora del BCIE. Dicho informe es entregado a





224

las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).




CODIGO MPP – 155 VIII. Conciliación de Préstamos y Saldos de Cuentas de la UEBCIE.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Conciliación de Préstamos y Saldos de Cuentas de la UEBCIE.

Propósito: Cumplir con los requerimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica

(BCIE) con respecto a los proyectos asignados a las UEBCIE en términos de todos los aspectos

financieros y administrativos a través de una gestión eficiente de la conciliación de préstamos y saldos

de cuentas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los saldos y préstamos de cada uno de los

proyectos asignados a la UEBCIE y finaliza con la entrega a las autoridades del BCIE de un informe del

proceso de conciliación de cuentas de los proyectos.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad Ejecutora del BCIE, Administrador de la UEBCIE,

Contador de la UEBCIE, Pre-Interventor, Director de la DGC.


procede a delegar personal para llevar a cabo la conciliación de préstamos y saldos de cuentas de los

proyectos asignados. Luego dicho personal procede a revisar los saldos y préstamos de cada uno de los

proyectos asignados a la UEBCIE. Luego se procede a conciliar los préstamos y cada uno de los saldos

de cuentas de los proyectos asignados. Finalmente se procede a elaborar un informe del proceso de

conciliación de cuentas de los proyectos mismo que es entregado a las autoridades de la UEBCIE previa

revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) procede a delegar personal para llevar a cabo la


225

conciliación de préstamos y saldos de cuentas de los proyectos asignados.

2. Luego dicho personal procede a revisar los saldos y préstamos de cada uno de los proyectos asignados a la UEBCIE. Luego se procede a conciliar los préstamos y cada uno de los saldos de cuentas de los proyectos asignados.



- Pre-Interventor.

3. Finalmente se procede a elaborar un informe del proceso de conciliación de cuentas de los proyectos mismo que es entregado a las autoridades de la UEBCIE previa revisión de la Dirección General de Carreteras (DGC).







226


CAMINOS POR MANO DE OBRA

CODIGO MPP – 156

IX. Entrega de Materiales y Herramientas de la Bodega del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Entrega de materiales y herramientas de la bodega del


Propósito: Realizar un manejo eficiente y eficaz de todos los materiales y herramientas de la bodega

del Departamento de Caminos por Mano de Obra a fin de optimizar el uso de los recursos del estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con la autorizaciónde una nota solicitando la elaboración de la

requisición de materiales y herramientas por parte de la Jefatura del Departamento de Caminos de

Mano de Obra y finaliza una vez que la requisición ha sido firmada la misma es entregada al encargado

de bodega para proceder a entregar los materiales y herramientas conforme a la misma al solicitante.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra, Administrador del

Departamento de Caminos por Mano de Obra, Administrador de la DGC y el Encargado de la Bodega

del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Procedimiento: Una vez que se presenta la necesidad de solicitar material y herramientas de la Bodega

del Departamento de Caminos por Mano de Obra, el Jefe del Departamento autoriza una nota

solicitando la elaboración de la requisición respectiva detallando la fecha, nombre del solicitante y

lugar a ser utilizado. Luego se procede a recabar la firma del Jefe del Departamento de Caminos por

Mano de Obra, Administrador del Departamento de Caminos por Mano de Obra, Administrador de la

DGC y por el solicitante. Una vez que la requisición ha sido firmada la misma es entregada al encargado

de bodega para proceder a entregar los materiales y herramientas conforme a la misma al solicitante.



1. Una vez que se presenta la necesidad de solicitar material y herramientas de la Bodega del Departamento de Caminos por Mano de Obra, el Jefe del Departamento autoriza una nota solicitando la elaboración de la requisición respectiva detallando la fecha, nombre del solicitante y lugar a ser utilizado.

- Jefe del Departamento de Caminos de Mano de Obra.

2. Luego se procede a recabar la firma del Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra, Administrador del Departamento


227

de Caminos por Mano de Obra, Administrador de la DGC y por el solicitante.

- Administrador del Departamento de Mano de Obra.

- Solicitante de materiales y herramientas del Departamento de Caminos de Mano de Obra.

3. Una vez que la requisición ha sido firmada la misma es entregada al encargado de bodega para proceder a entregar los materiales y herramientas conforme a la misma al solicitante.

- Encargado de Bodega del Departamento de Caminos de Mano de Obra

Documentos de Referencia: Reglamento interno de la SOPTRAVI




CODIGO MPP – 157 IX. Elaboración de Informe Mensual de las entradas y salidas de inventario de materiales y herramientas de la Bodega del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Informe Mensual de las entradas y salidas de

inventario de materiales y herramientas de la Bodega del Departamento de Caminos por Mano de

Obra.

Propósito: Realizar un manejo eficiente y eficaz de todos los materiales y herramientas de la bodega

del Departamento de Caminos por Mano de Obra a fin de optimizar el uso de los recursos del estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con las descargas del inventario de la bodega respectiva y finaliza

con la entrega a la Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra del informe mensual de

las entradas y salidas y el inventario disponible de materiales y herramientas.

Personal que Interviene: Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra, Encargado de la

Bodega del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Procedimiento: Una vez que el encargado de bodega del departamento ha entregado materiales y

herramientas previa entrega de una requisición debidamente autorizada por las autoridades

228

competentes se debe proceder a realizar las descargas de dicho inventario. Además una vez que el

Almacén Central de la SOPTRAVI ha realizado entrega de materiales y herramientas recién adquiridos a

la bodega del departamento se deben de ingresar los mismos en el inventario en tiempo y forma.

Finalmente el encargado de bodega debe de condensar dicha información para preparar y presentar un

informe mensual de las entradas y salidas y el inventario disponible de materiales y herramientas.

Dicho informe debe de ser presentado al Administrador y al Jefe del Departamento de Caminos por

Mano de Obra.



1. Una vez que el encargado de bodega del departamento ha entregado materiales y herramientas previa entrega de una requisición debidamente autorizada por las autoridades competentes se debe proceder a realizar las descargas de dicho inventario.

- Encargado de la bodega del Departamento de Caminos de Mano de Obra.

2. Además una vez que el Almacén Central de la SOPTRAVI ha realizado entrega de materiales y herramientas recién adquiridos a la bodega del departamento se deben de ingresar los mismos en el inventario en tiempo y forma.

3. Finalmente el encargado de bodega debe de condensar dicha información para preparar y presentar un informe mensual de las entradas y salidas y el inventario disponible de materiales y herramientas. Dicho informe debe de ser presentado al Administrador y al Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra.




229



CODIGO MPP – 158

IX. Elaboración de Plan de Desembolso Interno

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Plan de Desembolso Interno del presupuesto

vigente asignado al Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Elaborar un plan de desembolso interno del presupuesto vigente asignado al Departamento

de Caminos por Mano de Obra para controlar los egresos y el crédito disponible del presupuesto a

través del desglose de las cuentas necesarias del manual de clasificación de transacciones

presupuestarias.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un plan de desembolso interno y finaliza con

la entrega de dicho plan a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva a

través de la Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra, Administrador del

Departamento de Caminos por Mano de Obra, Director de la DGC.

Procedimiento: El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para la

elaboración del plan de desembolso interno.Luego dicho personal procede a elaborar dicho plan de

desembolso según los proyectos del departamento. Luego se procede a desglosar las cuentas

necesarias del manual de clasificación de transacciones presupuestarias para la elaboración del mismo.

Finalmente se entrega dicho plan a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación

respectiva a través de la Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para la elaboración del plan de desembolso interno.


2. Luego dicho personal procede a elaborar dicho plan de desembolso según los proyectos del departamento.

3. Luego se procede a desglosar las cuentas necesarias del manual de clasificación de transacciones presupuestarias para la elaboración del mismo.

4. Finalmente se entrega dicho plan a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva a través de la Jefatura del Departamento de


- Jefe del Departamento

230

Caminos por Mano de Obra. de Caminos de Mano de Obra.





CODIGO MPP – 159

IX. Elaboración de Planillas de los Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de los listados de los distintos proyectos del


Propósito: Tramitar los pagos de personal encargado de la ejecución de distintos proyectos del

Departamento Caminos por Mano de Obra a través de la elaboración de los listados de planilla de los

mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la entrega al Departamento de Personal de Carreteras un listado

de personal en el cual debe constar los meses a pagar y las copias de las tarjetas de identidad de dichas

personas y finaliza con el envío de la ficha de pago respectiva a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para la

elaboración de su pago respectivo.

Personal que Interviene: Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra, Departamento de

Personal de la DGC, Director de la DGC, Gerente Administrativo de la SOPTRAVI.

Procedimiento: El jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a entregar al

Departamento de Personal de Carreteras un listado de personal en el cual debe constar los meses a

pagar y las copias de las tarjetas de identidad de dichas personas. Luego el Departamento de Personal

de Carreteras procede a elaborar una resolución que debe ser firmada por las autoridades de la

SOPTRAVI. Luego el Departamento de Personal procede a elaborar un plan de jornales que constituye

el gasto en las partidas financieras del Departamento de Caminos por Mano de Obra. Luego el Depto.

de Personal elabora una ficha de pago detallando el salario de cada persona y sus deducciones

correspondientes. Finalmente una vez que toda la documentación anterior ha sido revisada, aprobada

y firmada por las autoridades de la SOPTRAVI se procede a enviar la misma a la Secretaria de Finanzas

(SEFIN) para la elaboración de su pago respectivo.



1. El jefe del Departamento de - Jefe del

231

Caminos por Mano de Obra procede a entregar al Departamento de Personal de Carreteras un listado de personal en el cual debe constar los meses a pagar y las copias de las tarjetas de identidad de dichas personas.

Departamento de Caminos de Mano de Obra

- Jefe del Departamento de Personal de la DGC.

2. Luego el Departamento de Personal de Carreteras procede a elaborar una resolución que debe ser firmada por las autoridades de la SOPTRAVI.

- Jefatura del Departamento de Personal de la DGC.

3. Luego el Departamento de Personal procede a elaborar un plan de jornales que constituye el gasto en las partidas financieras del Departamento de Caminos por Mano de Obra.


4. Luego el Depto. de Personal elabora una ficha de pago detallando el salario de cada persona y sus deducciones correspondientes.


5. Finalmente una vez que toda la documentación anterior ha sido revisada, aprobada y firmada por las autoridades de la SOPTRAVI se procede a enviar la misma a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para la elaboración de su pago respectivo.


- Gerente Administrativo de la SOPTRAVI.

Documentos de Referencia: la Ley de Contratación del Estado y el Código de Trabajo además de las

disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la Republica.




CODIGO MPP – 160

IX. Elaboración del Perfil de los Proyectos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración del perfil de los proyectos del Departamento de

Caminos por Mano de Obra.

232

Propósito: Cumplir con todos los requerimientos que la Secretaria de Finanzas (SEFIN) o las entidades

internacionales solicitan para desembolsar los fondos necesarios para ejecutar los proyectos

propuestos por la Dirección General de Carreteras (DGC) a través del Departamento de Caminos por

Mano de Obra.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaborar del perfil del proyecto que se planea ejecutar y

finaliza con el envío del mismo a la SEFIN una vez que ha sido aprobado por el Director de la DGC para

la aprobación del desembolso de los fondos necesarios para la ejecución del mismo.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de proyectos, Jefatura del Departamento

de Caminos por Mano de Obra, Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez que el Departamento de Caminos por Mano de Obra ha detectado la

necesidad de ejecutar un proyecto se procede a elaborar el perfil del mismo para proceder a solicitar

los fondos necesarios para su ejecución por lo que designa personal para elaborar los perfiles de los

mismos. El perfil de proyecto debe de tener los siguiente: nombre del proyecto, ubicación, solicitud,

fecha de la solicitud, fecha a iniciar, monto estimado del proyecto, tipos de fondos, unidad ejecutora,

descripción del proyecto, actividades a realizarse, tipo de proyecto, objetivos del proyecto, personal a

contratarse, equipo necesario, materiales a ser utilizados, herramientas, observaciones y el cálculo de

las cantidades de obra. Una vez elaborado el perfil del proyecto se procede a enviarlo a la Gerencia

Administrativa de Carreteras previa aprobación del Jefe del Departamento de Caminos por Mano de

Obra para la revisión del mismo. Una vez revisado el mismo se procede a enviar el perfil al Director de

la Dirección General de Carreteras (DGC) para la aprobación respectiva. Una vez aprobado por el

Director Nacional de Carreteras el perfil es enviado al Departamento de Caminos por Mano de Obra a

través de la Gerencia Administrativa de la DGC para proceder al envío a la Secretaria de Finanzas

(SEFIN) o a las entidades gubernamentales del caso para la aprobación del desembolso de los fondos

necesarios para la ejecución del proyecto.



1. Una vez que el Departamento de Caminos por Mano de Obra ha detectado la necesidad de ejecutar un proyecto se procede a elaborar el perfil del mismo para proceder a solicitar los fondos necesarios para su ejecución por lo que designa personal para elaborar los perfiles de los mismos. El perfil de proyecto debe de tener los siguiente: nombre del proyecto, ubicación, solicitud, fecha de la solicitud, fecha a iniciar, monto estimado del proyecto, tipos de fondos, unidad ejecutora, descripción del proyecto, actividades a realizarse, tipo de proyecto, objetivos del proyecto, personal a contratarse, equipo



233

necesario, materiales a ser utilizados, herramientas, observaciones y el cálculo de las cantidades de obra.

2. Una vez elaborado el perfil del proyecto se procede a enviarlo a la Gerencia Administrativa de Carreteras previa aprobación del Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra para la revisión del mismo.



3. Una vez revisado el mismo se procede a enviar el perfil al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para la aprobación respectiva.


4. Una vez aprobado por el Director Nacional de Carreteras el perfil es enviado al Departamento de Caminos por Mano de Obra a través de la Gerencia Administrativa de la DGC para proceder al envío a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) o a las entidades gubernamentales del caso para la aprobación del desembolso de los fondos necesarios para la ejecución del proyecto.


- Jefatura de Administración de la DGC.





CODIGO MPP – 161

IX. Calculo del monto estimado de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Calculo del monto estimado de los proyectos a realizar por

el Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Se calcula el monto estimado de un proyecto a realizarse por el Departamento de Caminos

por Mano de Obra para llenar los requerimientos de la elaboración del perfil del mismo, requisito

exigido para el desembolso de los fondos necesarios para su puesta en marcha.

234

Alcance: Este procedimiento inicia con el cálculodel monto estimado del mismo para proceder a llenar

el perfil solicitado para el estudio del desembolso de los fondos necesarios por las entidades del caso y

finaliza con el cumplimiento de dicho requisito en el perfil del proyecto.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos.

Procedimiento: El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para

calcular el monto estimado de cada uno de los proyectos asignados. Una vez que el Departamento de

Caminos por Mano de Obra ha detectado la necesidad de ejecutar un proyecto se dicho personal

procede a calcular el monto estimado del mismo para proceder a llenar el perfil solicitado para el

estudio del desembolso de los fondos necesarios por las entidades del caso. Una vez calculado el

monto estimado se procede a solicitar la aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC) sobre

el mismo. Finalmente al haber sido aprobado el cálculo del monto estimado por proyecto por la DGC

se procede a llenar dicho requerimiento en el perfil del proyecto.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para calcular el monto estimado de cada uno de los proyectos asignados.


2. Una vez que el Departamento de Caminos por Mano de Obra ha detectado la necesidad de ejecutar un proyecto se dicho personal procede a calcular el monto estimado del mismo para proceder a llenar el perfil solicitado para el estudio del desembolso de los fondos necesarios por las entidades del caso.

3. Una vez calculado el monto estimado se procede a solicitar la aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC) sobre el mismo.


4. Finalmente al haber sido aprobado el cálculo del monto estimado por proyecto por la DGC se procede a llenar dicho requerimiento en el perfil del proyecto.



235




CODIGO MPP – 162

IX. Elaboración de las actividades a realizarse de un proyecto.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de las actividades a realizarse de un proyecto


Propósito: Se elabora un listado de todas las actividades a realizarse durante el proyecto tentativo a

realizarse por el Departamento de Caminos por Mano de Obra para llenar los requerimientos de la

elaboración del perfil del mismo, requisito exigido para el desembolso de los fondos necesarios para su

puesta en marcha.

Alcance: Este procedimiento inicia al revisar la documentación de cada uno de los procesos de

licitación de cada proyecto asignado y finaliza con el envío a la DGC del listado de todas las actividades

necesarias para llevar a cabo cada proyecto a cabalidad en tiempo y forma.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos, Director de la DGC, Jefatura



elaborar las actividades a realizarse en los proyectos del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los procesos de licitación de

cada proyecto asignado. Una vez revisados dichos procesos de licitación se procede a elaborar un

listado de todas las actividades necesarias para llevar a cabo cada proyecto a cabalidad en tiempo y

forma. Finalmente se envía dicho documento a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su

aprobación respectiva previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Caminos por

Mano de Obra.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para elaborar las actividades a realizarse en los proyectos del Departamento de Caminos por Mano de Obra.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los procesos de licitación de cada

- Ingeniero Coordinador y Supervisor de

236

proyecto asignado. Proyectos

3. Una vez revisados dichos procesos de licitación se procede a elaborar un listado de todas las actividades necesarias para llevar a cabo cada proyecto a cabalidad en tiempo y forma.

- Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos

4. Finalmente se envía dicho documento a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.







CODIGO MPP – 163

IX. Elaboración del listado del Personal a ser contratado para el Proyecto.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración del listado del Personal a ser contratado de un

proyecto del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Se elabora un listado del Personal a ser contratado para el proyecto tentativo a realizarse

por el Departamento de Caminos por Mano de Obra para llenar los requerimientos de la elaboración

del perfil del mismo, requisito exigido para el desembolso de los fondos necesarios para su puesta en

marcha.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión del listado de las actividades necesarias para la

ejecución de cada uno de los proyectos y finaliza con la entrega a la DGC de un listado del personal

necesario para la ejecución de los proyectos.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos, Jefatura del Departamento



llevar a cabo la elaboración del listado del Personal a ser contratado de los proyectos asignados. Luego

dicho personal procede a revisar el listado de las actividades de cada uno de los proyectos para

determinar las características del personal necesario para la ejecución del mismo y la cantidad de

personas por puesto. Finalmente se elabora un listado del personal necesario para cada uno de los

237

proyectos mismo que es enviado a la DGC para su revisión y aprobación respectiva a través de la

Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para llevar a cabo la elaboración del listado del Personal a ser contratado de los proyectos asignados.


2. Luego dicho personal procede a revisar el listado de las actividades de cada uno de los proyectos para determinar las características del personal necesario para la ejecución del mismo y la cantidad de personas por puesto.


3. Finalmente se elabora un listado del personal necesario para cada uno de los proyectos mismo que es enviado a la DGC para su revisión y aprobación respectiva a través de la Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.







CODIGO MPP – 164

IX. Elaboración del listado del equipo, materiales y herramientas necesarias para la ejecución de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Elaboración del listado del equipo, materiales y herramientas

necesarias para la ejecución de los proyectos del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Se elabora un listado del equipo, materiales y herramientas necesarias para la ejecución de

los proyectos del Departamento de Caminos por Mano de Obra para llenar los requerimientos de la

elaboración del perfil del mismo, requisito exigido para el desembolso de los fondos necesarios para su

puesta en marcha.

238

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de las características de cada uno de los proyectos

para determinar la necesidad de equipo, materiales y herramientas a ser cubiertas y finaliza con la

entrega a la DGC de un listado del equipo, materiales y herramientas necesario para la ejecución de los

proyectos.



Procedimiento: El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para la

elaboración del listado del equipo, materiales y herramientas para la ejecución de los proyectos

asignados. Luego dicho personal procede a revisar las características de cada uno de los proyectos para

determinar la necesidad de equipo, materiales y herramientas a ser cubiertas. Finalmente se elabora

un listado del equipo, materiales y herramientas necesarias para cada uno de los proyectos mismo que

es enviado a la DGC para su revisión y aprobación respectiva a través del Departamento de Caminos

por Mano de Obra.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para la elaboración del listado del equipo, materiales y herramientas para la ejecución de los proyectos asignados.


2. Luego dicho personal procede a revisar las características de cada uno de los proyectos para determinar la necesidad de equipo, materiales y herramientas a ser cubiertas.


3. Finalmente se elabora un listado del equipo, materiales y herramientas necesarias para cada uno de los proyectos mismo que es enviado a la DGC para su revisión y aprobación respectiva a través del Departamento de Caminos por Mano de Obra.





239



CODIGO MPP – 165

IX. Calculo de las cantidades de obra de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Calculo de las cantidades de obra de los proyectos a realizar

por el Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Se calculan las cantidades de obra de los proyectos a realizarse por el Departamento de

Caminos por Mano de Obra para llenar los requerimientos de la elaboración del perfil del mismo,

requisito exigido para el desembolso de los fondos necesarios para su puesta en marcha.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para el cálculo de las cantidades de

obra de cada uno de los proyectos asignados y finaliza con la solicitud de aprobación de la Dirección

General de Carreteras (DGC) sobre cada uno de los proyectos a través del Departamento de Caminos

por Mano de Obra.

Personal que Interviene: Ingeniero Coordinador y Supervisor de Proyectos, Director de la DGC, Jefatura


Procedimiento: El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para el

cálculo de las cantidades de obra de cada uno de los proyectos asignados. Luego dicho personal

procede a calcular las cantidades de obra de cada uno de los proyectos. Finalmente, una vez calculadas

las cantidades de obra se procede a solicitar la aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC)

sobre cada uno de los proyectos a través del Departamento de Caminos por Mano de Obra.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para el cálculo de las cantidades de obra de cada uno de los proyectos asignados.

- Departamento de Caminos por Mano de Obra.

2. Luego dicho personal procede a calcular las cantidades de obra de cada uno de los proyectos.


3. Finalmente, una vez calculadas las cantidades de obra se procede a solicitar la aprobación de la Dirección General de Carreteras (DGC) sobre cada uno de los proyectos a través del Departamento de Caminos por Mano de Obra.



240





CODIGO MPP – 166

IX. Supervisión Física y Financiera de los avances de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Supervisión Física y Financiera de los avances de los

proyectos del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Supervisar en términos físicos y financieros los avances de los proyectos con la finalidad de

poder preparar un informe de dichos avances y así tener una pauta de los puntos a mejorar para

cumplir con los plazos previamente establecidos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para llevar a cabo la supervisión

física y financiera de los avances de los proyectos y finaliza con las actividades de supervisión tanto en

términos físicos como financieros sobre el proyecto a fin de constatar los avances del mismo además

de determinar los problemas que hayan acontecido.


de Caminos por Mano de Obra.


llevar a cabo la supervisión física y financiera de los avances de los proyectos. Una vez que el proyecto

se encuentre en su etapa de ejecución el Ingeniero coordinador y supervisor procede a realizar

actividades de supervisión tanto en términos físicos como financieros sobre el proyecto a fin de

constatar los avances del mismo además de determinar los problemas que hayan acontecido.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para llevar a cabo la supervisión física y financiera de los avances de los proyectos.


2. Una vez que el proyecto se encuentre en su etapa de ejecución el Ingeniero coordinador y supervisor procede a realizar actividades de supervisión tanto en términos físicos como financieros sobre el proyecto a fin de constatar los


241

avances del mismo además de determinar los problemas que hayan acontecido.





CODIGO MPP – 167

IX. Elaboración de Informe Físico y Financiero de los avances de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Informe Físico y Financiero de los avances de

los proyectos del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Elaborar un informe físico y financiero de los avances de los proyectos del Departamento de

Caminos por Mano de Obra con la finalidad de determinar el inicio de los caminos a ser ejecutados, los

sitios problemáticos que tiene el mismo, los problemas de drenaje, establecer los caudales o crecidas

máximas de ríos, quebradas o cauces de desagüe, determinar la ubicación los bancos de material ya

explotados y de posibles bancos a explotar, determinar la ubicación de posibles bancos de arena y

piedra, proposiciones y consideraciones que los pobladores tengan en relación al mejoramiento del

camino, características generales del camino, sitios donde se requieren obras menores o mayores y

donde está determinado el final del camino.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un informe físico y financiero de los avances

del proyecto enumerando los problemas además de brindar sugerencias de los pasos a seguir para

enmendar los mismos y finaliza con la entrega de dicho informe al Director de la DGC a través de la

Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.



Procedimiento: Una vez que el Ingeniero coordinador y supervisor de los proyectos ha realizado las

actividades de supervisión de los mismos se procede a elaborar un informe físico y financiero de los

avances del proyecto enumerando los problemas además de brindar sugerencias de los pasos a seguir

para enmendar los mismos. Luego se entrega dicho informe a la Jefatura del Departamento de

Caminos por Mano de Obra para su revisión y aprobación respectiva. Finalmente se entrega dicho

informe al Director de Carreteras para su aprobación final.

242



1. Una vez que el Ingeniero coordinador y supervisor de los proyectos ha realizado las actividades de supervisión de los mismos se procede a elaborar un informe físico y financiero de los avances del proyecto enumerando los problemas además de brindar sugerencias de los pasos a seguir para enmendar los mismos.


2. Luego se entrega dicho informe a la Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra para su revisión y aprobación respectiva.


3. Finalmente se entrega dicho informe al Director de Carreteras para su aprobación final.






CODIGO MPP – 168

IX. Elaborar una matriz de proyectos en un formato físico y financiero de los avances de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de una matriz de proyectos en un formato físico

y financiero de los avances de los proyectos del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

Propósito: Elaborar una matriz de proyectos en un formato físico y financiero de los avances de los

proyectos con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Unidad de Apoyo Técnico y

Seguridad Vial y por la UPEG y además de tener una pauta de los puntos a mejorar para cumplir con los

plazos previamente establecidos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de los informes de las revisiones físicas y

financieras de cada uno de los proyectos efectuados y finaliza con el cargado de la matriz de cada uno

de los proyectos en el formato físico y financiero de los avances.


de Caminos por Mano de Obra.

243


laelaboración de una matriz de proyectos en un formato físico y financiero de los avances de los

proyectos. Luego el ingeniero coordinador y supervisor de proyectos procede a recabar los informes de

las revisiones físicas y financieras de cada uno de los proyectos efectuados. Finalmente se procede a

alimentar la matriz de cada uno de los proyectos en el formato físico y financiero de los avances.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para laelaboración de una matriz de proyectos en un formato físico y financiero de los avances de los proyectos.


2. Luego el ingeniero coordinador y supervisor de proyectos procede a recabar los informes de las revisiones físicas y financieras de cada uno de los proyectos efectuados.


3. Finalmente se procede a alimentar la matriz de cada uno de los proyectos en el formato físico y financiero de los avances.






CODIGO MPP – 169

IX. Actualización mensual del banco de solicitudes de proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Actualización mensual del banco de solicitudes de proyectos


Propósito: Optimizar el orden y control de los proyectos y las prioridades de ejecución de los mismos

según la necesidad del país a través del manejo actualizado de un banco de solicitudes de proyectos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las solicitudes para la ejecución deproyectos y

finaliza con actualización del banco de solicitudes de proyectos según el tipo de proyecto propuesto y la

prioridad de ejecución del mismo.

244

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Caminos por Mano de Obra.


llevar a cabo la actualización mensual del banco de solicitudes de proyectos.Una vez que se recibe una

solicitud para la ejecución de un proyecto el personal designado procede a clasificar la documentación

de la misma. Luego se procede a actualizar el banco de solicitudes de proyectos según el tipo de

proyecto propuesto y la prioridad de ejecución del mismo.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para llevar a cabo la actualización mensual del banco de solicitudes de proyectos.


2. Una vez que se recibe una solicitud para la ejecución de un proyecto el personal designado procede a clasificar la documentación de la misma.

3. Luego se procede a actualizar el banco de solicitudes de proyectos según el tipo de proyecto propuesto y la prioridad de ejecución del mismo.






CODIGO MPP – 170

IX. Elaboración de la Memoria Operativa Anual

Descripción del Proceso y Procedimiento:Elaboración de la Memoria Operativa Anual del


Propósito: Cumplir con los requerimientos de la Secretarias de Finanzas (SEFIN) al elaborar la Memoria

Operativa Anual del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

245

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación y depuración de toda la información de los

Proyectos ejecutados por el departamento y finaliza con la entrega de la Memoria Operativa Anual a la

Secretaria de Finanzas (SEFIN) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Caminos de Mano de Obra, Director de la DGC.

Procedimiento: Designación de personal del Departamento de Caminos por Mano de Obra para la

Elaboración de la Memoria Operativa Anual. Recopilación y depuración de toda la información de los

Proyectos ejecutados por el departamento. Elaboración de la Memoria Operativa Anual según las

directrices de la SEFIN. Entrega de la Memoria Operativa Anual a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) a

través de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. Designación de personal del Departamento de Caminos por Mano de Obra para la Elaboración de la Memoria Operativa Anual.


2. Recopilación y depuración de toda la información de los Proyectos ejecutados por el departamento.

3. Elaboración de la Memoria Operativa Anual según las directrices de la SEFIN.

4. Entrega de la Memoria Operativa Anual a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) a través de la Dirección General de Carreteras (DGC).






CODIGO MPP – 171

IX. Elaboración de Galería de Fotografías de los proyectos ejecutados.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de galería de fotografías de los proyectos

ejecutados del Departamento de Caminos por Mano de Obra.

246

Propósito: Sustentar el trabajo físico en los proyectos ejecutados por el Departamento de Caminos por

Mano de Obra a través de la elaboración de una galería de fotografías de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación del personal para realizar supervisiones de los

trabajos físicos de los proyectos constatando el mismo a través de fotografías y finaliza con la entrega

de la galería de fotografías al Jefe del Departamento.


Procedimiento: El Departamento de Caminos por Mano de Obra designa personal para realizar

supervisiones de los trabajos físicos de los proyectos constatando el mismo a través de fotografías.

Luego se procede a elaborar una galería de fotografías ordenadas por proyecto para sustentar el

trabajo físico realizado en cada uno de ellos. Finalmente se entrega dicha galería al Jefe del

Departamento para los efectos que el estime convenientes.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra designa personal para realizar supervisiones de los trabajos físicos de los proyectos constatando el mismo a través de fotografías.


2. Luego se procede a elaborar una galería de fotografías ordenadas por proyecto para sustentar el trabajo físico realizado en cada uno de ellos.

3. Finalmente se entrega dicha galería al Jefe del Departamento para los efectos que el estime convenientes.






CODIGO MPP – 172

IX. Control y Manejo Físico de un Archivo de los avances de los proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control y manejo físico de un archivo de los avances de los

proyectos.

247

Propósito: Brindar al Departamento de Caminos por Mano de Obra una herramienta ordenada que le

permita sustentar los avances realizados en los proyectos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de toda la documentación tanto física como

financiera de cada proyecto ejecutado y finaliza con el ordenamiento y archivo de dicha

documentación según la antigüedad de cada proyecto y estado de ejecución.



llevar a cabo el control y manejo físico de un archivo de los avances de los proyectos. Luego se procede

a recopilar toda la documentación tanto física como financiera de cada proyecto ejecutado.

Finalmente se procede a ordenar y archivar dicha documentación según la antigüedad de cada

proyecto y estado de ejecución.



1. El Departamento de Caminos por Mano de Obra procede a designar personal para llevar a cabo el control y manejo físico de un archivo de los avances de los proyectos.


2. Luego se procede a recopilar toda la documentación tanto física como financiera de cada proyecto ejecutado.

3. Finalmente se procede a ordenar y archivar dicha documentación según la antigüedad de cada proyecto y estado de ejecución.




248


ESTUDIOS Y PROYECTOS

CODIGO MPP – 173

X. Selección de Rutas para acceso de proyectos viales, bulevares y comunidades.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Selección de rutas para acceso de proyectos viales,

bulevares y comunidades según las necesidades identificadas por el Departamento de Estudios y

Proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Satisfacer las necesidades a nivel nacional de la creación de proyectos viales, bulevares y

comunidades a través de una adecuada selección de rutas de acceso para los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de las necesidades y características de cada uno de

los proyectos a ejecutarse y finaliza con la entrega a la DGC de un informe detallando la selección de

rutas de acceso según las características de cada proyecto

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.

Procedimiento: El Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para seleccionar

las rutas para accesos de proyectos viales, bulevares y comunidades. Luego dicho personal procede a

revisar las necesidades y características de cada uno de los proyectos a ejecutarse. Una vez revisadas

las características de cada proyecto se procede a seleccionar las rutas para acceso vial, para bulevares y

para comunidades más adecuadas. Luego se elabora un informe detallando la selección de rutas de

acceso según las características de cada proyecto para ser revisado y aprobado por la Jefatura del

Departamento de Estudios y Proyectos. Finalmente se procede a enviar dicho informe para la

aprobación final del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. El Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para seleccionar las rutas para accesos de proyectos viales, bulevares y comunidades.

- Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.

2. Luego dicho personal procede a revisar las necesidades y características de cada uno de los proyectos a ejecutarse.

3. Una vez revisadas las características de cada proyecto se procede a seleccionar las rutas para acceso vial, para bulevares y para comunidades más adecuadas.

4. Luego se elabora un informe detallando la selección de rutas de acceso según las características de cada proyecto para ser revisado y aprobado por la


249

Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.

5. Finalmente se procede a enviar dicho informe para la aprobación final del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).







CODIGO MPP – 174

X. Levantamientos Topográficos a terrenos afectados por derecho de vía o que son propiedad del estado.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Elaboración de levantamientos Topográficos a terrenos

afectados por derecho de vía o que son propiedad del estado según las necesidades del Departamento

de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Elaborar levantamientos topográficos a los terrenos afectados por el derecho de vía o que

son propiedad del estado para facilitar la realización de los distintos proyectos que se llevaran a cabo

según sean las necesidades del Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de

Carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de las necesidades y características de cada uno de

los proyectos a ejecutarse y finaliza con la entrega a la DGC de un informe detallando el proceso de

cada uno de los levantamientos topográficos realizados según las características de cada proyecto.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal

para la Elaboración de levantamientos Topográficos a terrenos afectados por derecho de vía o que son

propiedad del estado. Luego dicho personal procede a revisar las necesidades y características de cada

uno de los proyectos a ejecutarse. Una vez revisadas las características de cada proyecto se procede a

llevar a cabo los levantamientos topográficos necesarios según las necesidades identificadas. Luego se

elabora un informe detallando el proceso de cada uno de los levantamientos topográficos realizados

según las características de cada proyecto para ser revisado y aprobado por la Jefatura del

Departamento de Estudios y Proyectos. Finalmente se procede a enviar dicho informe para la

aprobación final del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).

250



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para la Elaboración de levantamientos Topográficos a terrenos afectados por derecho de vía o que son propiedad del estado.


2. Identificar las necesidades de levantamientos topográficos en terrenos afectados por derecho de vía o que son propiedad del estado.

3. Proceder a realizar los levantamientos topográficos en dichos terrenos.

2.1 Marcación de ruta. 2.2 Levantamiento respectivo de tránsito, niveles, secciones transversales, drenaje, detalles, etc. 2.3 Verificación del levantamiento realizado.

4. Control de los levantamientos topográficos realizados a través de un inventario de los mismos adjuntado una libreta de campo y cálculo de proyectos.

5. Luego se elabora un informe detallando el proceso de cada uno de los levantamientos topográficos realizados según las características de cada proyecto para ser revisado y aprobado por la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.


6. Finalmente se procede a enviar dicho informe para la aprobación final del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).





251



CODIGO MPP – 175

X. Inspección a Proyectos Viales

Descripción del Proceso y Procedimiento: Inspección de la ejecución física y financiera de todos los

proyectos viales se llevan a cabo según sean las necesidades de los Proyectos del Departamento de

Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Asegurarse que los Proyectos Viales que están en marcha se ejecuten tanto a nivel físico

como financiero para cumplir con los requerimientos de la SEFIN y demás organismos nacionales e

internacionales involucrados en la realización de dichas obras además de cumplir con los plazos

establecidos para su ejecución respectiva.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de cada uno de los proyectos viales

que estén en marcha y finaliza con la entrega a la DGC de un informe con el estado actual de cada

proyecto vial y las anomalías o atrasos en la ejecución de los mismos además de las acciones

correctivas del caso.



para inspeccionar la ejecución física y financiera de todos los proyectos viales. Luego se elabora un

listado de cada uno de los proyectos viales que estén en marcha para luego revisar cada uno de ellos en

términos de que tanto la ejecución Física como Financiera de ambos se esté llevando a cabo en los

plazos estipulados. Luego se elabora un informe con el estado actual de cada proyecto vial y si se

hubiere constatado que existen anomalías o atrasos en la ejecución de los mismos se procede a

enumerar dichos problemas y las acciones correctivas del caso. Finalmente se procede a entregar

dicho informe al Director de la Dirección General de Carreteras previa revisión de la Jefatura del

Departamento de Estudios y Proyectos. Una vez aprobado por la DGC se procede a entregar dicho

informe a las empresas constructoras encargadas de cada proyecto.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para inspeccionar la ejecución física y financiera de todos los proyectos viales.


2. Luego se elabora un listado de cada uno de los proyectos viales que estén en marcha para luego revisar cada uno de ellos en términos de que tanto la ejecución Física como Financiera de ambos se esté llevando a cabo en los

252

plazos estipulados.

3. Luego se elabora un informe con el estado actual de cada proyecto vial y si se hubiere constatado que existen anomalías o atrasos en la ejecución de los mismos se procede a enumerar dichos problemas y las acciones correctivas del caso.

4. Finalmente se procede a entregar dicho informe al Director de la Dirección General de Carreteras previa revisión de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos. Una vez aprobado por la DGC se procede a entregar dicho informe a las empresas constructoras encargadas de cada proyecto.







CODIGO MPP – 176

X. Revisión a Planos Viales elaborados por Compañías Consultoras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de los Planos Viales elaborados por las Compañías

Consultoras para los Proyectos Viales del Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección


Propósito: Revisar cada uno de los Planos Viales elaborados por las Compañías Consultoras para

brindar el visto bueno de los mismos o en su defecto identificar los márgenes de mejora en pro de una

gestión eficiente de los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la organización de un listado de cada uno de los planos viales

elaborados por las compañías consultoras para los proyectos del departamento y finaliza con la entrega

a la DGC de un informe de la revisión de los planos viales para ser entregado a la Jefatura del

Departamento de Estudios y Proyectos para su revisión y aprobación respectiva.



para llevar a cabo la revisión de los planos viales elaborados por las compañías consultoras para los

proyectos viales. Luego dicho personal procede a ordenar un listado de cada uno de los planos viales

253

elaborados por las compañías consultoras para los proyectos del departamento. Una vez que se

dispone de dicho listado se procede a revisar cada uno de los planos viales para brindar el visto bueno

o en su defecto realizar mejoras a los mismos. Luego se procede a elaborar un informe de la revisión

de los planos viales para ser entregado a la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos para su

revisión y aprobación respectiva. Una vez revisado y aprobado dicho informe se procede a enviar el

mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para llevar a cabo la revisión de los planos viales elaborados por las compañías consultoras para los proyectos viales.


2. Luego dicho personal procede a ordenar un listado de cada uno de los planos viales elaborados por las compañías consultoras para los proyectos del departamento.

3. Una vez que se dispone de dicho listado se procede a revisar cada uno de los planos viales para brindar el visto bueno o en su defecto realizar mejoras a los mismos.

4. Luego se procede a elaborar un informe de la revisión de los planos viales para ser entregado a la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos para su revisión y aprobación respectiva.


5. Una vez revisado y aprobado dicho informe se procede a enviar el mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación final.



Documentos de Referencia: Planos viales de los Proyectos.


254



CODIGO MPP –177

X. Realizar Levantamientos Topográficos para pasos de ríos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Realizar levantamientos topográficos para pasos de los ríos

(puentes) de todos los Proyectos del Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Propósito: Elaborar levantamientos topográficos para los pasos de los ríos (puentes) para facilitar la

realización de los distintos proyectos que se llevaran a cabo según sean las necesidades del

Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación de los proyectos viales que necesitaran de

pasos de ríos o puentes y finaliza con la entrega a la DGC de un informe del proceso de levantamiento

topográfico respectivo.



para realizar levantamientos topográficos para pasos de los ríos (puentes) de todos los proyectos

viales. Una vez que se han identificado los proyectos viales que necesitaran de pasos de ríos o puentes

se procede a elaborar levantamientos topográficos a los mismos según directrices de la Dirección

General de Carreteras a través del Departamento de Estudios y Proyectos. Una vez finalizados los

levantamientos topográficos se procede a elaborar un informe de dicho proceso para ser revisado y

aprobado por la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos. Finalmente se entrega el informe

a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para realizar levantamientos topográficos para pasos de los ríos (puentes) de todos los proyectos viales.


2. Identificar las necesidades de levantamientos topográficos en terrenos afectados por derecho de vía o que son propiedad del estado.

3. Proceder a realizar los levantamientos topográficos en dichos terrenos.

2.1 Marcación de ruta. 2.2 Levantamiento respectivo de tránsito, niveles, secciones transversales, drenaje,

255

detalles, etc. 2.3 Verificación del levantamiento realizado.

4. Control de los levantamientos topográficos realizados a través de un inventario de los mismos adjuntado una libreta de campo y cálculo de proyectos.

5. Una vez finalizados los levantamientos topográficos se procede a elaborar un informe de dicho proceso para ser revisado y aprobado por la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.


6. Finalmente se entrega el informe a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.







CODIGO MPP – 178

X. Coordinación Técnica a Proyectos viales en diseño.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Coordinación Técnica a los Proyectos Viales en diseño del

Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Cumplir con los requerimientos y directrices de la DGC a través del Departamento de

Estudios y Proyectos al realizar una adecuada coordinación técnica de todos los proyectos viales que

estén en diseño.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todos los proyectos viales en

diseño del Departamento de Estudios y Proyectos para revisar que todos los aspectos Técnicos de los

mismos estén en orden y finaliza con la entrega de dicho listado a las Empresas Constructoras y/o

Contratistas para su aplicación previa revisión de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos

y del Director del DGC.


256


para llevar a cabo la coordinación técnica de los proyectos viales de diseño. Luego se procede a

elaborar un listado de todos los proyectos viales en diseño del Departamento de Estudios y Proyectos

para luego revisar que todos los aspectos Técnicos de los mismos estén en orden. Si hubiese aspectos

que presenten la necesidad de realizar mejoras o cambios se procederá a realizar un listado de los

mismos. Finalmente se entregara dicho listado a las Empresas Constructoras y/o Contratistas para su

aplicación previa revisión de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos y del Director del

DGC.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para llevar a cabo la coordinación técnica de los proyectos viales de diseño.


2. Luego se procede a elaborar un listado de todos los proyectos viales en diseño del Departamento de Estudios y Proyectos para luego revisar que todos los aspectos Técnicos de los mismos estén en orden.

3. Si hubiese aspectos que presenten la necesidad de realizar mejoras o cambios se procederá a realizar un listado de los mismos.

4. Finalmente se entregara dicho listado a las Empresas Constructoras y/o Contratistas para su aplicación previa revisión de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos y del Director del DGC.





257



CODIGO MPP – 179

X. Levantamiento topográfico a proyectos viales y estructurales.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Levantamiento Topográfico a los proyectos viales y

estructurales para el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras

(DGC).

Propósito: Elaborar levantamientos topográficos a proyectos viales y estructurales para facilitar la

realización de los distintos proyectos que se llevaran a cabo según sean las necesidades del

Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de las características y necesidades de cada uno de

los proyectos viales y estructurales y finaliza con la entrega a la DGC de un informe del proceso de cada

uno de los levantamientos topográficos por proyecto.



para llevar a cabo el levantamiento topográfico a los proyectos viales y estructurales. Luego se procede

a revisar las características y necesidades de cada uno de los proyectos viales y estructurales. Una vez

identificadas las necesidades específicas de cada proyecto vial y estructural en términos de

levantamientos topográficos se procede a realizar los mismos. Luego se elabora un informe del

proceso de cada uno de los levantamientos topográficos por proyecto para ser entregado a la Dirección

General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estudios

y Proyectos.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para llevar a cabo el levantamiento topográfico a los proyectos viales y estructurales.


2. Luego se procede a revisar las características y necesidades de cada uno de los proyectos viales y estructurales.

3. Una vez identificadas las necesidades específicas de cada proyecto vial y estructural en términos de levantamientos topográficos se procede a realizar los mismos.

4. Luego se elabora un informe del proceso - Jefatura del

258

de cada uno de los levantamientos topográficos por proyecto para ser entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.

Departamento de Estudios y Proyectos.






CODIGO MPP – 180

X. Elaboración de Diseño Geométrico vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Diseño Geométrico Vial según las

necesidades del Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Elaborar los diseños geométrico viales necesarios para facilitar la realización de los distintos

proyectos que se llevaran a cabo según sean las necesidades del Departamento de Estudios y Proyectos

de la Dirección General de Carreteras.



uno de los diseños geométricos por proyecto.



para llevar a cabo la elaboración del diseño geométrico vial de los proyectos que lo requieran. Luego se

procede a revisar las características y necesidades de cada uno de los proyectos viales y estructurales.

Una vez identificadas las necesidades específicas de cada proyecto vial y estructural en términos de la

elaboración de diseños geométricos viales se procede a realizar los mismos. Luego se elabora un

informe del proceso de cada uno de los diseños geométricos por proyecto para ser entregado a la

Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de

Estudios y Proyectos.


Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. La Jefatura del Departamento de

Estudios y Proyectos procede a designar personal para llevar a cabo la elaboración del diseño geométrico vial de los proyectos que lo requieran.


259


3. Una vez identificadas las necesidades específicas de cada proyecto vial y estructural en términos de la elaboración de diseños geométricos viales se procede a realizar los mismos.

4. Luego se elabora un informe del proceso de cada uno de los diseños geométricos por proyecto para ser entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.







CODIGO MPP – 181

X. Elaboración de planos finales viales.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de planos finales viales por el Departamento de

Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Elaborar los planos finales viales necesarios para facilitar la realización de los distintos

proyectos que se llevaran a cabo según sean las necesidades del Departamento de Estudios y Proyectos




uno de los planos finales viales elaborados por proyecto.



para llevar a cabo la elaboración de planos finales viales de los proyectos que lo requieran. Luego se

procede a revisar las características y necesidades de cada uno de los proyectos viales y estructurales.

Una vez identificadas las necesidades específicas de cada proyecto vial y estructural en términos de la

260

elaboración de planos finales viales se procede a realizar los mismos. Finalmente se elabora un

informe del proceso de cada uno de los planos finales viales elaborados por proyecto para ser

entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del

Departamento de Estudios y Proyectos.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para llevar a cabo la elaboración de planos finales viales de los proyectos que lo requieran.



3. Una vez identificadas las necesidades específicas de cada proyecto vial y estructural en términos de la elaboración de planos finales viales se procede a realizar los mismos.

4. Finalmente se elabora un informe del proceso de cada uno de los planos finales viales elaborados por proyecto para ser entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.







CODIGO MPP – 182

X. Estimación de cantidades de obras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Estimación de cantidades de obras de los proyectos viales

del Departamento de Estudios y Proyectos.

Propósito: Se estiman las cantidades de obras de los proyectos viales para llenar los requerimientos de

la elaboración del perfil de los proyectos, requisito exigido para el desembolso de los fondos necesarios

para su puesta en marcha.

261

Alcance: Este procedimiento inicia con la estimación de las cantidades de obras de los proyectos para

proceder a llenar el perfil solicitado para el estudio del desembolso de los fondos necesarios por las

entidades del caso y finaliza con el envío del perfil aprobado por la DGC a la entidad financiera nacional

o internacional para la solicitud de los fondos respectivos.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos, Ingeniero Coordinador y

Supervisor de Proyectos, Director de la DGC.

Procedimiento: Una vez que el Departamento de Estudios y Proyectos ha detectado la necesidad de

ejecutar un proyecto se procede a estimar las cantidades de obras del mismo para proceder a llenar el

perfil solicitado para el estudio del desembolso de los fondos necesarios por las entidades del caso.

Una vez estimadas las cantidades se llena dicho requerimiento en el perfil del proyecto. Luego se hace

llegar el perfil del proyecto a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva

previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos. Una vez

aprobado por la DGC se procede a enviar a la entidad ya sea nacional o internacional para la solicitud

de los fondos respectivos.



1. Una vez que el Departamento de Estudios y Proyectos ha detectado la necesidad de ejecutar un proyecto se procede a estimar las cantidades de obras del mismo para proceder a llenar el perfil solicitado para el estudio del desembolso de los fondos necesarios por las entidades del caso.


2. Una vez estimadas las cantidades se llena dicho requerimiento en el perfil del proyecto.

3. Luego se hace llegar el perfil del proyecto a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su aprobación respectiva previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos.



4. Una vez aprobado por la DGC se procede a enviar a la entidad ya sea nacional o internacional para la solicitud de los fondos respectivos.


Documentos de Referencia: Documentación a ser depurada.


262



CODIGO MPP – 183

X. Control de Plano-teca de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de Plano-teca del Departamento de Estudios y

Proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Se procede al manejo de un archivo, control y mantenimiento de la Plano-teca y a su vez

asignar personal encargado del archivos de todos los planos viales, libretas de campo, libretas de

cálculo y rollos de dibujos que comprenden la misma en busca de manejar ordenadamente todos los

planos del departamento y así disponer de respaldo para cualquier gestión necesaria.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de los planos viales, libretas de campo y de cálculo

además de los rollos de dibujos de los proyectos en ejecución del departamento y finaliza con la

elaboración de las fichas por departamento de todos los documentos que ingresan en la plano-teca

para proceder a llevar el control respectivo de los mismos.



para llevar el control de la Plano-teca de la Dirección General de Carreteras (DGC). A medida que se

ejecutan proyectos de las distintas unidades y departamentos de la DGC se procede a recibir todos los

planos viales, libretas de campo y de cálculo además de los rollos de dibujos. Luego se procede a

ordenar por proyecto, departamento o unidad y tipo de documentación los planos, libretas y rollos de

dibujos respectivamente. Finalmente se procede a elaborar las fichas por departamento de todos los

documentos que ingresan en la plano-teca para proceder a llevar el control respectivo de los mismos.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para llevar el control de la Plano-teca de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. A medida que se ejecutan proyectos de las distintas unidades y departamentos de la DGC se procede a recibir todos los planos viales, libretas de campo y de cálculo además de los rollos de dibujos.

3. Luego se procede a ordenar por proyecto, departamento o unidad y tipo de documentación los planos, libretas y rollos de dibujos respectivamente.

263

4. Finalmente se procede a elaborar las fichas por departamento de todos los documentos que ingresan en la plano-teca para proceder a llevar el control respectivo de los mismos.






CODIGO MPP – 184

X. Control de Reproducción de Planos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de reproducción de planos para el Departamento de

Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Proceder a realizar actividades de control de la reproducción de planos a fin de garantizar

que los proyectos asignados a los distintos departamentos de la DGC no sufran atrasos por falta de las

copias respectivas para las partes involucradas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de las copias de los planos de los proyectos de los

departamentos de la DGC y finaliza con la entrega de las mismas a los solicitantes previa firma de acuse

de recibo.



para llevar a cabo un control adecuado de la reproducción de planos de los proyectos de los

departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC). A medida que las partes interesadas tanto

de los departamentos de la DGC como los contratistas y/o empresas constructoras se ven en la

necesidad de reproducir los planos según los proyectos que estén ejecutando el personal designado

procede a realizar las copias solicitadas previa revisión de las órdenes de reproducción respectivas de

cada departamento. Una vez finalizado el proceso de reproducción de planos se procede a entregar las

mismas a los interesados previa firma de acuse de recibo.



1. La Jefatura del Departamento de Estudios y Proyectos procede a designar personal para llevar a cabo un control adecuado de la reproducción de planos de los proyectos de


264

los departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

2. A medida que las partes interesadas tanto de los departamentos de la DGC como los contratistas y/o empresas constructoras se ven en la necesidad de reproducir los planos según los proyectos que estén ejecutando el personal designado procede a realizar las copias solicitadas previa revisión de las órdenes de reproducción respectivas de cada departamento.

3. Una vez finalizado el proceso de reproducción de planos se procede a entregar las mismas a los interesados previa firma de acuse de recibo.




265


DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS

CODIGO MPP – 185

XI. Visitas de Inspección a sitios de posible construcción de estructuras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Inspecciones a sitios de posibles construcciones de

Estructuras por el Departamento de Estructuras.

Propósito: Determinar la viabilidad de construcciones estructurales a nivel nacional mediante


Alcance: Este procedimiento inicia con la inspección de las ubicaciones tentativasen pro de revisar si las

mismas cumplen con todas las estipulaciones del caso para las construcciones estructurales respectivas

y finaliza con la elaboración de informes de cada una de las inspecciones de las posibles ubicaciones

para las construcciones a la Jefatura del Departamento de Estructuras.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Estructuras.

Procedimiento: Una vez que el Departamento de Estructuras ha identificado la necesidad de

construcciones estructurales a nivel nacional se procede a designar personal encargado de inspeccionar

ubicaciones tentativas para la ubicación del mismo. Luego se procede a inspeccionar dichas

ubicaciones en pro de revisar si las mismas cumplen con todas las estipulaciones del caso para las

construcciones estructurales respectivas. Finalmente se elaboran informes de cada una de las

inspecciones de las posibles ubicaciones para las construcciones a la Jefatura del Departamento de

Estructuras.



1. Una vez que el Departamento de Estructuras ha identificado la necesidad de construcciones estructurales a nivel nacional se procede a designar personal encargado de inspeccionar ubicaciones tentativas para la ubicación del mismo.

- Jefatura del Departamento de Estructuras.

2. Luego se procede a inspeccionar dichas ubicaciones en pro de revisar si las mismas cumplen con todas las estipulaciones del caso para las construcciones estructurales respectivas.

3. Finalmente se elaboran informes de cada una de las inspecciones de las posibles ubicaciones para las construcciones a la Jefatura del Departamento de Estructuras.


266





CODIGO MPP – 186

XI. Diseño, proyección y cálculo de rasante.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Diseño, proyección y cálculo de rasante a través del

Departamento de Estructuras.

Propósito: Se determina el diseño a ser utilizado para los rasantes a través de un cálculo y proyección

eficiente basada en los informes de inspecciones preliminares de las posibles ubicaciones de los

mismos con la finalidad de adecuarlos a las necesidades y características específicas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la evaluación de la documentación de todos los proyectos

asignados al departamento y finaliza con la entrega al Director de la DGC de un informe con todos los

diseños, proyecciones y cálculos de los rasantes.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Estructuras, Director de la DGC.

Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal para diseñar los rasantes

que los proyectos estructurales requieren. Luego dicho personal procede a evaluar la documentación

de todos los proyectos asignados al departamento. Una vez revisadas las características y necesidades

de cada proyecto se procede a elaborar las proyecciones y cálculos respectivos para el diseño de los

rasantes. Luego se envía un informe con todos los diseños, proyecciones y cálculos de los rasantes a la

Jefatura del Departamento de Estructuras para su revisión y aprobación. Finalmente se entrega dichos

documentos al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.



1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal para diseñar los rasantes que los proyectos estructurales requieren.


2. Luego dicho personal procede a evaluar la documentación de todos los proyectos asignados al departamento.

3. Una vez revisadas las características y necesidades de cada proyecto se procede a elaborar las proyecciones y cálculos respectivos para el diseño de los rasantes.

267

4. Luego se envía un informe con todos los diseños, proyecciones y cálculos de los rasantes a la Jefatura del Departamento de Estructuras para su revisión y aprobación.


5. Finalmente se entrega dichos documentos al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.







CODIGO MPP – 187

XI. Diseño y cálculo de superestructuras, estribos y pilastras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Diseño y cálculo de superestructuras, estribos y pilastras a

través del Departamento de Estructuras.

Propósito: Se determina el diseño a ser utilizado para las superestructuras, estribos y pilastras a través

de un cálculo y proyección eficiente basada en los informes de inspecciones preliminares de las

posibles ubicaciones de los mismos con la finalidad de adecuarlos a las necesidades y características

específicas.


asignados al departamento y finaliza con el envío al Director de la DGC de un informe con todos los

diseños y cálculos respectivos.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal para llevar a cabo el

diseño y cálculo de superestructuras, estribos y pilastras que los proyectos estructurales requieren.

Luego dicho personal procede a evaluar la documentación de todos los proyectos asignados al

departamento. Una vez revisadas las características y necesidades de cada proyecto se procede a

elaborar el diseño y cálculo de las superestructuras, estribos y pilastras. Luego se envía un informe con

todos los diseños y cálculos respectivos a la Jefatura del Departamento de Estructuras para su revisión

y aprobación. Finalmente se entrega dichos documentos al Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.

268



1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal para llevar a cabo el diseño y cálculo de superestructuras, estribos y pilastras que los proyectos estructurales requieren.



3. Una vez revisadas las características y necesidades de cada proyecto se procede a elaborar el diseño y cálculo de las superestructuras, estribos y pilastras.

4. Luego se envía un informe con todos los diseños y cálculos respectivos a la Jefatura del Departamento de Estructuras para su revisión y aprobación.









CODIGO MPP – 188

XI. Diseño y cálculo de las cajas y pasos sumergibles.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Diseño y cálculo de las cajas y pasos sumergibles a través del


Propósito: Se determina el diseño a ser utilizado para las cajas y pasos sumergibles a través de un

cálculo y proyección eficiente basada en los informes de inspecciones preliminares de las posibles

ubicaciones de los mismos con la finalidad de adecuarlos a las necesidades y características específicas.


asignados al departamento y finaliza con la entrega al Director de la DGC de un informe con todos los

diseños y cálculos realizados a la Jefatura del Departamento de Estructuras para su revisión y

aprobación.

269


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal para llevar a cabo el

diseño y cálculo de las cajas y pasos sumergibles que los proyectos estructurales requieren. Luego

dicho personal procede a evaluar la documentación de todos los proyectos asignados al departamento.

Una vez revisadas las características y necesidades de cada proyecto se procede a elaborar los diseños

y cálculos respectivos. Luego se envía un informe con todos los diseños y cálculos realizados a la

Jefatura del Departamento de Estructuras para su revisión y aprobación. Finalmente se entrega dichos

documentos al Director de la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.



1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal para llevar a cabo el diseño y cálculo de las cajas y pasos sumergibles que los proyectos estructurales requieren.



3. Una vez revisadas las características y necesidades de cada proyecto se procede a elaborar los diseños y cálculos respectivos.

4. Luego se envía un informe con todos los diseños y cálculos realizados a la Jefatura del Departamento de Estructuras para su revisión y aprobación.







270



CODIGO MPP – 189

XI. Elaboración de planos y estimado de cantidades de obra de estructuras de drenaje.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de planos y estimado de cantidades de obra de

estructuras de drenaje a través del Departamento de Estructuras.

Propósito: Se elaboran los planos y se realiza un estimado de las cantidades de obra de estructuras de

drenaje con la finalidad de gozar de un respaldo para la elaboración del presupuesto de los proyectos y

a través del mismo solicitar los desembolsos de fondos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de los planos según las visitas de inspección a los

sitios donde se construirán las mismas y finaliza con la entrega tanto de planos como el estimado de

cantidades de obra de las estructuras de drenaje a la Jefatura del Departamento de Estructuras.


Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Estructuras procede a designar personal para la

elaboración de planos y estimados de las cantidades de obra de las estructuras de drenaje. Luego

dicho personal procede a elaborar los planos según las visitas de inspección a los sitios donde se

construirán las mismas. Luego se procede a estimar las cantidades de obra según los planos elaborados

para las obras de estructuras de drenaje. Finalmente se entrega tanto los planos como el estimado de

cantidades de obra de las estructuras de drenaje a la Jefatura del Departamento de Estructuras.



1. La Jefatura del Departamento de Estructuras procede a designar personal para la elaboración de planos y estimados de las cantidades de obra de las estructuras de drenaje.


2. Luego dicho personal procede a elaborar los planos según las visitas de inspección a los sitios donde se construirán las mismas.

3. Luego se procede a estimar las cantidades de obra según los planos elaborados para las obras de estructuras de drenaje.

4. Finalmente se entrega tanto los planos como el estimado de cantidades de obra de las estructuras de drenaje a la Jefatura del Departamento de Estructuras.


271





CODIGO MPP – 190

XI. Emitir dictámenes de cargas especiales que circulan en las carreteras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Emisión de dictámenes de cargas especiales que circulan en

las carreteras a través del Departamento de Estructuras.

Propósito: Elaborar un dictamen consensuado a través de una revisión eficiente de las cargas

especiales que circulan en las carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación de cada caso para evaluar las

acciones a tomar y finaliza con la elaboración de un dictamen de cada caso con las resoluciones del

caso mismo que es entregado a la Dirección General de Carreteras a través de la Jefatura del

Departamento de Estructuras para su aprobación respectiva.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras designa personal para la revisión de casos de cargas

especiales circulantes en las carreteras del país. Luego dicho personal procede a revisar la

documentación de cada caso para evaluar las acciones a tomar. Finalmente se procede a elaborar un

dictamen de cada caso con las resoluciones del caso mismo que es entregado a la Dirección General de

Carreteras a través de la Jefatura del Departamento de Estructuras para su aprobación respectiva.



1. El Departamento de Estructuras designa personal para la revisión de casos de cargas especiales circulantes en las carreteras del país.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada caso para evaluar las acciones a tomar.

3. Finalmente se procede a elaborar un dictamen de cada caso con las resoluciones del caso mismo que es entregado a la Dirección General de Carreteras a través de la Jefatura del Departamento de Estructuras para su aprobación respectiva.



272





CODIGO MPP – 191

XI. Atención a Entidades Nacionales e Internacionales con respecto a solicitudes de Proyectos de Estructuras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Atención a Entidades Nacionales e Internacionales con

respecto a solicitudes de Proyectos de Estructuras a través del Departamento de Estructuras.


mejorar las condiciones de sus comunidades a través de la ejecución de proyectos viales y

estructurales. Dichos sectores son compuestos por otros departamentos y direcciones de la

SOPTRAVI, instituciones gubernamentales, e internacionales, comunidades, alcaldías, patronatos

diputados, etc.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de ejecución de proyectos viales y

estructurales en Honduras y finaliza con la elaboración de un informe de todas las solicitudes mismo

que es entregado a la Jefatura del Departamento de Estructuras.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal encargado de manejar los

canales de comunicación y recepción de solicitudes de proyectos. Dicho personal procede a la

recepción de solicitudes de ejecución de proyectos viales y estructurales en Honduras. Luego el mismo

se encarga de ordenar y archivar las mismas según su ubicación y premura de las necesidades.

Finalmente se procede a elaborar un informe de todas las solicitudes mismo que es entregado a la

Jefatura del Departamento de Estructuras.



1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal encargado de manejar los canales de comunicación y recepción de solicitudes de proyectos.


2. Dicho personal procede a la recepción de solicitudes de ejecución de proyectos viales y

273

estructurales en Honduras.

3. Luego el mismo se encarga de ordenar y archivar las mismas según su ubicación y premura de las necesidades.

4. Finalmente se procede a elaborar un informe de todas las solicitudes mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Estructuras.






CODIGO MPP – 192

XI. Evaluación de Obras de Drenaje Mayor

Descripción del Proceso y Procedimiento: Evaluación de problemas estructurales de las obras de

drenaje mayor a través del Departamento de Estructuras.

Propósito: Evaluar los problemas estructurales en las Obras de Drenaje Mayor a través de la

integración de comisiones con la finalidad de presentar soluciones eficientes a los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la evaluación de los problemas estructurales in situ de las obras

de Drenaje Mayor y finaliza con la entrega a la DGC de un informe de los problemas estructurales y se

emite un dictamen de las acciones correctivas del caso para erradicar problemas existentes.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a delegar personal para la integración de

comisiones de evaluación de problemas estructurales de obras de Drenaje Mayor. Luego dicho

personal procede a evaluar los problemas estructurales in situ de las obras de Drenaje Mayor.

Finalmente se procede a elaborar un informe de los problemas estructurales y se emite un dictamen de

las acciones correctivas del caso para erradicar problemas existentes. Dicho informe es presentado a la

Dirección General de Carreteras a través de la Jefatura del Departamento de Estructuras.



1. El Departamento de Estructuras - Jefatura del

274

procede a delegar personal para la integración de comisiones de evaluación de problemas estructurales de obras de Drenaje Mayor.


2. Luego dicho personal procede a evaluar los problemas estructurales in situ de las obras de Drenaje Mayor.

3. Finalmente se procede a elaborar un informe de los problemas estructurales y se emite un dictamen de las acciones correctivas del caso para erradicar problemas existentes. Dicho informe es presentado a la Dirección General de Carreteras a través de la Jefatura del Departamento de Estructuras.






CODIGO MPP – 193

XI. Revisión de Estudios Geológicos y Geotécnicos del diseño de Drenaje Mayor.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de estudios geológicos y geotécnicos del diseño de

Drenaje Mayor a través del Departamento de Estructuras.

Propósito: Cumplir con los requisitos de aprobación del diseño de Drenaje Mayor a través de la revisión

eficiente de los estudios geológicos y geotécnicos del mismo a través del Departamento de Estructuras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de toda la documentación de los estudios geológicos

y geotécnicos del diseño y finaliza con la entrega a la DGC de un informe de la revisión de los estudios

con las observaciones del caso.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de

estudios geológicos y geotécnicos del diseño de Drenaje Mayor. Luego dicho personal revisa toda la

documentación de los estudios geológicos y geotécnicos del diseño. Luego se procede a elaborar un

informe de la revisión de los estudios con las observaciones del caso. Luego dicho informe es enviado al

275

Director General de Carreteras previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de

Estructuras. Una vez aprobado el mismo por la DGC se procede enviar el mismo a las empresas

consultoras para su aplicación.



1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de estudios geológicos y geotécnicos del diseño de Drenaje Mayor.


2. Luego dicho personal revisa toda la documentación de los estudios geológicos y geotécnicos del diseño.

3. Luego se procede a elaborar un informe de la revisión de los estudios con las observaciones del caso.

4. Luego dicho informe es enviado al Director General de Carreteras previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estructuras.



5. Una vez aprobado el mismo por la DGC se procede enviar el mismo a las empresas consultoras para su aplicación.


Documentos de Referencia: Estudios Geológicos y Geotécnicos del diseño de Drenaje Mayor.




CODIGO MPP – 194

XI. Revisión de Estudios Hidrológicos del diseño de Drenaje Mayor.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de estudios hidrológicos del diseño de drenaje

mayor a través del Departamento de Estructuras.


eficiente de los estudios hidrológicos del mismo a través del Departamento de Estructuras.

276

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de todos los estudios hidrológicos del diseño de

drenaje mayor de los proyectos del departamento y finaliza con la entrega a la DGC de un informe de la

revisión de los estudios con las observaciones respectivas.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de

estudios hidrológicos del diseño de Drenaje Mayor. Luego dicho personal procede a recabar todos

estudios hidrológicos del diseño de drenaje mayor de los proyectos del departamento. Luego se

procede a revisar toda la documentación de los estudios hidrológicos del diseño. Una vez revisada toda

la documentación del caso se procede a elaborar un informe de la revisión de los estudios con las

observaciones respectivas. Luego dicho informe es enviado al Director General de Carreteras previa

revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estructuras. Una vez aprobado el mismo por

la DGC se procede enviar el mismo a las empresas consultoras para su aplicación.



1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de estudios hidrológicos del diseño de Drenaje Mayor.


2. Luego dicho personal procede a recabar todos estudios hidrológicos del diseño de drenaje mayor de los proyectos del departamento.

3. Luego se procede a revisar toda la documentación de los estudios hidrológicos del diseño.

4. Una vez revisada toda la documentación del caso se procede a elaborar un informe de la revisión de los estudios con las observaciones respectivas.






Documentos de Referencia: Estudios Hidrológicos del diseño de Drenaje Mayor.


277



CODIGO MPP – 195

XI. Revisión de las Memorias de Cálculos del diseño de Drenaje Mayor.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de las memorias de cálculos del diseño de drenaje

mayor a través del Departamento de Estructuras.


de las memorias de cálculos del mismo a través del Departamento de Estructuras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de toda la documentación de las memorias de

cálculos del diseño y finaliza con la entrega de un informe de la misma con las observaciones del caso y

se procede a enviar el mismo a las empresas consultoras para su aplicación.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de las

memorias de cálculos del diseño de Drenaje Mayor. Luego dicho personal revisa toda la

documentación de las memorias de cálculos del diseño. Una vez revisada la documentación respectiva

se procede a elaborar un informe de la revisión de las memorias de cálculos con las observaciones del

caso y se procede a enviar el mismo a las empresas consultoras para su aplicación. Luego dicho informe

es enviado al Director General de Carreteras previa revisión y aprobación de la Jefatura del




1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de las memorias de cálculos del diseño de Drenaje Mayor.


2. Luego dicho personal revisa toda la documentación de las memorias de cálculos del diseño.

3. Una vez revisada la documentación respectiva se procede a elaborar un informe de la revisión de las memorias de cálculos con las observaciones del caso y se procede a enviar el mismo a las empresas consultoras para su aplicación.




278

Documentos de Referencia: Memorias de Cálculos del Diseño de Drenaje Mayor.




CODIGO MPP – 196

XI. Revisión de los Planos del diseño de Drenaje Mayor.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Revisión de los Planos del diseño de Drenaje Mayor a través

del Departamento de Estructuras.


de los planos del diseño del mismo a través del Departamento de Estructuras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación de los planos del diseño de Drenaje Mayor para

llevar a cabo la revisión respectiva y finaliza con la entrega a la DGC de un informe de la revisión de los

planos del diseño de Drenaje Mayor con las observaciones del caso.


Procedimiento: El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de los

planos del diseño de Drenaje Mayor. Luego procede a recabar cada uno de los planos respectivosdel

diseño para llevar a cabo la revisión. Luego se elabora un informe de la revisión de los planos del

diseño de Drenaje Mayor con las observaciones del caso. Luego dicho informe es enviado al Director

General de Carreteras previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Estructuras.

Una vez aprobado el mismo por la DGC se procede enviar el mismo a las empresas consultoras para su

aplicación.



1. El Departamento de Estructuras procede a designar personal para la revisión de los planos del diseño de Drenaje Mayor.


2. Luego procede a recabar cada uno de los planos respectivos del diseño para llevar a cabo la revisión.

3. Luego se elabora un informe de la revisión de los planos del diseño de Drenaje Mayor con las observaciones del caso.

279








280

Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de Carreteras / GEOTECNIA

CODIGO MPP – 197

XII. Exploración de los suelos y perforaciones para estudio de cimentaciones para puentes.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Exploración de los suelos y perforaciones para estudio de

cimentaciones para puentes según las necesidades del Departamento de Geotecnia para los proyectos


Propósito: Explorar los suelos y realizar las perforaciones respectivas para los estudios de

cimentaciones para verificar la viabilidad técnica de la construcción de puentes.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de las necesidades de

construcciones de puentes a nivel nacional según la Dirección General de Carreteras (DGC) y finaliza

con la elaboración de un informe por sitio de exploración para ser aprobado por el Director de la DGC a

través de la Jefatura del Departamento de geotecnia.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Geotecnia, Director de la Dirección General de

Carreteras (DGC).

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para llevar a

cabo las exploraciones de los suelos y perforaciones para estudio de cimentaciones para los puentes

potenciales. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las necesidades de construcciones

de puentes a nivel nacional según la Dirección General de Carreteras (DGC). Luego dicho personal

procede a realizar los estudios de cimentaciones en cada uno de los puntos potenciales de construcción

de puentes a nivel nacional. Una vez finalizados dichos estudios se procede a elaborar un informe por

sitio de exploración para ser aprobado por el Director de la DGC a través de la Jefatura del

Departamento de geotecnia.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para llevar a cabo las exploraciones de los suelos y perforaciones para estudio de cimentaciones para los puentes potenciales.

- Jefatura del Departamento de Geotecnia.

2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las necesidades de construcciones de puentes a nivel nacional según la Dirección General de Carreteras (DGC).

3. Luego dicho personal procede a

281

realizar los estudios de cimentaciones en cada uno de los puntos potenciales de construcción de puentes a nivel nacional.

4. Una vez finalizados dichos estudios se procede a elaborar un informe por sitio de exploración para ser aprobado por el Director de la DGC a través de la Jefatura del Departamento de geotecnia.

- Director de la (DGC).





CODIGO MPP – 198

XII. Análisis de laboratorio para suelos

Descripción del Proceso y Procedimiento: Análisis de laboratorio para suelos según las necesidades del

Departamento de Geotecnia para los proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Realizar los análisis de laboratorio de suelos a empresas públicas y privadas con propósitos

de ingeniería civil con el objeto de obtener un mejor control de calidad sobre los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de una solicitud para ejecutar los respectivos

análisis de laboratorio para suelos se procede a revisar la misma para su aprobación por la jefatura del

departamento de Geotecnia y finaliza con la entrega de los resultados respectivos de los mismos.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Geotecnia.

Procedimiento: Una vez que se ha recibido la solicitud para ejecutar los respectivos análisis de

laboratorio para suelos se procede a revisar la misma para su aprobación por la jefatura del

departamento de Geotecnia. Una vez que el mismo ha sido aprobado la Jefatura del Departamento de

Geotecnia procede a determinar el costo de los análisis solicitados. Luego el cliente procede a través

de la página de la SEFIN: www.sefin.gob.hn a imprimir y llenar el formulario de pago respectivo. Luego

el cliente realiza el pago de los análisis en la agencia bancaria estipulada para los mismos con el

formulario de pago de la SEFIN. Posteriormente con el comprobante de recibo de pago el cliente

solicita al Departamento de Geotecnia para que se realicen los análisis respectivos. Una vez que los

mismos han sido realizados se entregan los resultados a los solicitantes de los análisis.

http://www.sefin.gob.hn/

282



1. Aprobación de solicitudes de Análisis de Suelos.

1.1 Revisión de la Jefatura del Depto. de Geotecnia de las solicitudes de Análisis de Suelos. 1.2 Aprobación y/o Desaprobación de las solicitudes de Análisis de Suelos.

Jefatura del Depto. de Geotecnia

2. Determinación del costo de los análisis solicitados.

3. Pago del costo de los análisis solicitados.

3.1 El cliente procede a través de la página de la SEFIN: www.sefin.gob.hn a imprimir y llenar el formulario de pago respectivo. 3.2 Luego el cliente realiza el pago de los análisis en la agencia bancaria estipulada para los mismos con el formulario de pago de la SEFIN.

4. Posteriormente con el comprobante de recibo de pago el cliente solicita al Departamento de Geotecnia para que se realicen los análisis respectivos.


5. Una vez que los mismos han sido realizados se entregan los resultados a los solicitantes de los análisis.





283


CODIGO MPP – 199

XII. Análisis de los agregados para concreto, sub-bases y bases para pavimentos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Análisis de los agregados para concreto, sub-bases y bases

para pavimentos según las necesidades del Departamento de Geotecnia para los proyectos de la


Propósito: Realizar los análisis de laboratorio para concreto, sub-bases y bases para pavimentos a

empresas públicas y privadas con propósitos de ingeniería civil con el objeto de obtener un mejor

control de calidad sobre los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de solicitudes para ejecutar análisis de laboratorio

de concreto, sub-bases y bases para pavimentos y finaliza con la entrega de los mismos a los

solicitantes.


Procedimiento: Una vez que se ha recibido la solicitud para ejecutar los respectivos análisis de

laboratorio para concreto, sub-bases y bases para pavimentos se procede a revisar la misma para su

aprobación por la jefatura del departamento de Geotecnia. Una vez que el mismo ha sido aprobado la

Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a determinar el costo de los análisis solicitados.

Luego el cliente procede a través de la página de la SEFIN: www.sefin.gob.hn a imprimir y llenar el

formulario de pago respectivo. Luego el cliente realiza el pago de los análisis en la agencia bancaria

estipulada para los mismos con el formulario de pago de la SEFIN. Posteriormente con el comprobante

de recibo de pago el cliente solicita al Departamento de Geotecnia para que se realicen los análisis

respectivos. Una vez que los mismos han sido realizados se entregan los resultados a los solicitantes de

los análisis.



1. Aprobación de solicitudes de Análisis de laboratorio para concreto, sub-bases y bases para pavimentos

1.1 Revisión de la Jefatura del Depto. de Geotecnia de las solicitudes de Análisis. 1.2 Aprobación y/o Desaprobación de las solicitudes de Análisis.

- Jefatura del Depto. de Geotecnia



3.1 El cliente procede a través de la página de la SEFIN: www.sefin.gob.hn a imprimir y llenar el formulario de pago



284

respectivo. 3.2 Luego el cliente realiza el pago de los análisis en la agencia bancaria estipulada para los mismos con el formulario de pago de la SEFIN.








CODIGO MPP – 200

XII. Diseño de mezclas de concreto hidráulico.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Diseño de mezclas de concreto hidráulico según las

necesidades del Departamento de Geotecnia para los proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Diseñar las mezclas de concreto hidráulico con la finalidad de llenar los requerimientos de

cada proyecto asignado al Departamento de Geotecnia según sus necesidades específicas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de las necesidades de elaborar

diseños de mezclas de concreto hidráulico a nivel nacional según los proyectos del departamento y

finaliza con la entrega a la jefatura del Departamento de Geotecnia de un informe por proyecto del

proceso de diseño de cada uno de los proyectos.


Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para realizar

el diseño de mezclas de concreto hidráulico. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las

necesidades de elaborar diseños de mezclas de concreto hidráulico a nivel nacional según los proyectos

del departamento. Luego dicho personal procede a elaborar los diseños según dicho listado.

285

Finalmente se elabora un informe por proyecto del proceso de diseño de cada uno de los proyectos,

mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación

respectiva.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para realizar el diseño de mezclas de concreto hidráulico.


2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las necesidades de elaborar diseños de mezclas de concreto hidráulico a nivel nacional según los proyectos del departamento.

3. Luego dicho personal procede a elaborar los diseños según dicho listado.

4. Finalmente se elabora un informe por proyecto del proceso de diseño de cada uno de los proyectos, mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva.





CODIGO MPP – 201

XII. Control de calidad de concreto en las obras.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de calidad de concreto en las obras según las


Propósito: Se procede a elaborar las acciones de control de calidad de concreto de cada una de las

obras para cumplir con las especificaciones técnicas necesarias según las necesidades de cada proyecto

del Departamento de Geotecnia.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de las características y especificaciones de cada uno

de los proyectos y finaliza con la entrega a la DGC de un informe del resultado de las actividades de

control.

286


Carreteras (DGC).


cabo los controles de calidad de concreto de cada una de las obras de los diferentes proyectos a

ejecutarse. Luego dicho personal procede a revisar las características y especificaciones de cada uno de

los proyectos. Una vez revisados dichos documentos se procede a llevar a cabo las actividades de

control de calidad de concreto en las obras según las necesidades específicas de cada proyecto.

Finalmente se elabora un informe del resultado de las actividades de control y se entrega el mismo a la

Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de

Geotecnia.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para llevar a cabo los controles de calidad de concreto de cada una de las obras de los diferentes proyectos a ejecutarse.


2. Luego dicho personal procede a revisar las características y especificaciones de cada uno de los proyectos.

3. Una vez revisados dichos documentos se procede a llevar a cabo las actividades de control de calidad de concreto en las obras según las necesidades específicas de cada proyecto.

4. Finalmente se elabora un informe del resultado de las actividades de control y se entrega el mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Geotecnia.





287


CODIGO MPP – 202

XII. Extracción de corazones de concreto.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Extracción de corazones de concreto según las necesidades

del Departamento de Geotecnia para los proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Realizar las actividades de extracción de corazones de concreto con la finalidad de llenar los

requerimientos de cada proyecto asignado al Departamento de Geotecnia según sus necesidades

específicas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de las necesidades de extracción de

corazones de concreto a nivel nacional según las características de cada uno de los proyectos del

departamento y finaliza con la elaboración un informe por proyecto del proceso de extracción de

corazones de concreto de cada uno de los proyectos, mismo que es entregado a la Jefatura del

Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva.



las actividades de extracción de corazones de concreto en cada uno de los proyectos que lo ameriten.

Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las necesidades de extracción de corazones de

concreto a nivel nacional según las características de cada uno de los proyectos del departamento.

Luego dicho personal procede a realizar las extracciones respectivas por proyecto según dicho listado.

Finalmente se elabora un informe por proyecto del proceso de extracción de corazones de concreto de

cada uno de los proyectos, mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para

su revisión y aprobación respectiva.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para realizar las actividades de extracción de corazones de concreto en cada uno de los proyectos que lo ameriten.


2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las necesidades de extracción de corazones de concreto a nivel nacional según las características de cada uno de los proyectos del departamento.

3. Luego dicho personal procede a realizar las extracciones respectivas

288

por proyecto según dicho listado.

4. Finalmente se elabora un informe por proyecto del proceso de extracción de corazones de concreto de cada uno de los proyectos, mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva.





CODIGO MPP – 203

XII. Control de calidad de elementos constructivos de concreto, adoquines, bloques y tubos.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Control de calidad de elementos constructivos de concreto,

adoquines, bloques y tubos según las necesidades del Departamento de Geotecnia para los proyectos


Propósito: Se procede a elaborar las acciones de control de calidad de elementos constructivos de

concreto, adoquines, bloques y tubos necesarios según las características de cada uno de los proyectos

asignados al Departamento de Geotecnia.


de los proyectos y finaliza con la elaboración de un informe del resultado de las actividades de control y

se entrega el mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la

Jefatura del Departamento de Geotecnia.


Carreteras (DGC).


cabo los controles de calidad de elementos constructivos de concreto, adoquines, bloques y tubos de

cada una de las obras de los diferentes proyectos a ejecutarse. Luego dicho personal procede a revisar

las características y especificaciones de cada uno de los proyectos. Una vez revisados dichos

documentos se procede a llevar a cabo las actividades de control de calidad de los elementos

constructivos respectivos en las obras según las necesidades específicas de cada proyecto. Finalmente

se elabora un informe del resultado de las actividades de control y se entrega el mismo a la Dirección

General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de

Geotecnia.

289



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para llevar a cabo los controles de calidad de elementos constructivos de concreto, adoquines, bloques y tubos de cada una de las obras de los diferentes proyectos a ejecutarse.


2. Luego dicho personal procede a revisar las características y especificaciones de cada uno de los proyectos.

3. Una vez revisados dichos documentos se procede a llevar a cabo las actividades de control de calidad de los elementos constructivos respectivos en las obras según las necesidades específicas de cada proyecto.

4. Finalmente se elabora un informe del resultado de las actividades de control y se entrega el mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Geotecnia.






CODIGO MPP – 204 XII. Análisis de agregados para pavimentos asfalticos.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Análisis de agregados para pavimentos asfalticos según las


Propósito: Realizar los análisis de agregados para pavimentos asfalticos a empresas públicas y privadas

con propósitos de ingeniería civil con el objeto de obtener un mejor control de calidad sobre los

mismos.

290

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de una solicitud para ejecutar los respectivos

análisis de agregados para pavimentos asfalticos y finaliza con la entrega de los mismos a los

solicitantes.


Procedimiento: Una vez que se ha recibido la solicitud para ejecutar los respectivos Análisis de

agregados para pavimentos asfalticos se procede a revisar la misma para su aprobación por la jefatura

del departamento de Geotecnia. Una vez que el mismo ha sido aprobado la Jefatura del Departamento

de Geotecnia procede a determinar el costo de los análisis solicitados. Luego el cliente procede a

través de la página de la SEFIN: www.sefin.gob.hn a imprimir y llenar el formulario de pago respectivo.

Luego el cliente realiza el pago de los análisis en la agencia bancaria estipulada para los mismos con el

formulario de pago de la SEFIN. Posteriormente con el comprobante de recibo de pago el cliente

solicita al Departamento de Geotecnia para que se realicen los análisis respectivos. Una vez que los

mismos han sido realizados se entregan los resultados a los solicitantes de los análisis.



1. Aprobación de solicitudes de Análisis de agregados para pavimentos asfalticos.

1.1 Revisión de la Jefatura del Depto. de Geotecnia de las solicitudes de Análisis de agregados para pavimentos asfalticos. 1.2 Aprobación y/o Desaprobación de las solicitudes de Análisis.

- Jefatura del Departamento de Geotecnia






5. Una vez que los mismos han sido realizados se entregan los



291

resultados a los solicitantes de los análisis.




CODIGO MPP – 205 XII. Análisis de productos asfalticos empleados en pavimentos flexibles.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Análisis de productos asfalticos empleados en pavimentos

flexibles según las necesidades del Departamento de Geotecnia para los proyectos de la Dirección

General de Carreteras.

Propósito: Realizar los Análisis de productos asfalticos empleados en pavimentos flexibles a empresas

públicas y privadas con propósitos de ingeniería civil con el objeto de obtener un mejor control de

calidad sobre los mismos.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud para ejecutar los respectivos análisis

de productos asfalticos empleados en pavimentos flexiblesy finaliza con la entrega de los mismos a los

solicitantes.


Procedimiento: Una vez que se ha recibido la solicitud para ejecutar los respectivos Análisis de

productos asfalticos empleados en pavimentos flexibles se procede a revisar la misma para su

aprobación por la jefatura del departamento de Geotecnia. Una vez que el mismo ha sido aprobado la

Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a determinar el costo de los análisis solicitados.

Luego el cliente procede a través de la página de la SEFIN: www.sefin.gob.hn a imprimir y llenar el

formulario de pago respectivo. Luego el cliente realiza el pago de los análisis en la agencia bancaria

estipulada para los mismos con el formulario de pago de la SEFIN. Posteriormente con el comprobante

de recibo de pago el cliente solicita al Departamento de Geotecnia para que se realicen los análisis

respectivos. Una vez que los mismos han sido realizados se entregan los resultados a los solicitantes de

los análisis.



1. Aprobación de solicitudes de Análisis de productos asfalticos empleados en pavimentos flexibles.

1.1 Revisión de la Jefatura del Depto. de Geotecnia de las solicitudes de Análisis de productos asfalticos

- Jefatura del Depto. de Geotecnia.


292

empleados en pavimentos flexibles. 1.2 Aprobación y/o Desaprobación de las solicitudes de Análisis.











CODIGO MPP – 206 XII. Diseño de mezclas asfálticas.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Diseño de mezclas asfálticas según las necesidades del

Departamento de Geotecnia para los proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Elaborar los diseños de mezclas asfálticas con la finalidad de llenar los requerimientos de

cada proyecto asignado al Departamento de Geotecnia según sus necesidades específicas


293

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de las necesidades de elaborar

diseños de mezclas asfálticas a nivel nacional según los proyectos del departamento y finaliza con la

elaboración de un informe por proyecto del proceso de diseño de cada uno de los proyectos, mismo

que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación

respectiva.



el diseño de mezclas asfálticas. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las necesidades

de elaborar diseños de mezclas asfálticas a nivel nacional según los proyectos del departamento.

Luego dicho personal procede a elaborar los diseños según dicho listado. Finalmente se elabora un

informe por proyecto del proceso de diseño de cada uno de los proyectos, mismo que es entregado a la

Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para realizar el diseño de mezclas asfálticas.


2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de las necesidades de elaborar diseños de mezclas asfálticas a nivel nacional según los proyectos del departamento.

3. Luego dicho personal procede a elaborar los diseños según dicho listado.

4. Finalmente se elabora un informe por proyecto del proceso de diseño de cada uno de los proyectos, mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva.




294


CODIGO MPP – 207 XII. Control de calidad de las mezclas asfálticas en la planeación de producción.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de calidad de las mezclas asfálticas en la planeación

de producción según las necesidades del Departamento de Geotecnia para los proyectos de la


Propósito: Se procede a elaborar las acciones de calidad de las mezclas asfálticas en la planeación de

producción necesarias según las características de cada uno de los proyectos asignados al

Departamento de Geotecnia.


de los proyectos y finaliza con la elaboración de un informe del resultado de las actividades de control y

se entrega el mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la

Jefatura del Departamento de Geotecnia para poder proceder a la colocación de las mezclas asfálticas

respectivas en los sitios de cada uno de los proyectos.


Carreteras (DGC).


cabo los controles de calidad de las mezclas asfálticas en la planeación de producción de cada una de

las obras de los diferentes proyectos a ejecutarse. Luego dicho personal procede a revisar las

características y especificaciones de cada uno de los proyectos. Una vez revisados dichos documentos

se procede a llevar a cabo las actividades de control de calidad respectivos en las obras según las

necesidades específicas de cada proyecto. Finalmente se elabora un informe del resultado de las

actividades de control y se entrega el mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión

y aprobación de la Jefatura del Departamento de Geotecnia para poder proceder a la colocación de las

mezclas asfálticas respectivas en los sitios de cada uno de los proyectos.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para llevar a cabo los controles de calidad de las mezclas asfálticas en la planeación de producción de cada una de las obras de los diferentes proyectos a ejecutarse.


2. Luego dicho personal procede a revisar las características y especificaciones de cada uno de los

295

proyectos.

3. Una vez revisados dichos documentos se procede a llevar a cabo las actividades de control de calidad respectivos en las obras según las necesidades específicas de cada proyecto.

4. Finalmente se elabora un informe del resultado de las actividades de control y se entrega el mismo a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Geotecnia para poder proceder a la colocación de las mezclas asfálticas respectivas en los sitios de cada uno de los proyectos.






CODIGO MPP – 208 XII. Elaboración de Pruebas Especiales para las características estructurales de los suelos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Pruebas Especiales para las características

estructurales de los suelos según las necesidades del Departamento de Geotecnia para los proyectos de

la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Se procede a elaborar las pruebas especiales para las características estructurales de los

suelos para llenar los requerimientos de cada uno de los proyectos asignados al Departamento de

Geotecnia.


para identificar los que requieran la elaboración de pruebas especiales de suelos y finaliza con la

entrega a la DGC de un informe por proyecto de todo el proceso de elaboración de las pruebas

especiales respectivas.


Carreteras (DGC).

296

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para elaborar

las pruebas especiales para las características estructurales de los suelos de cada uno de los proyectos

asignados. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los proyectos

para identificar los que requieran la elaboración de pruebas especiales de suelos. Una vez determinado

los proyectos específicos que necesitan de la elaboración de las pruebas especiales se procede a

realizar las mismas. Finalmente se elabora un informe por proyecto de todo el proceso de elaboración

de las pruebas especiales respectivas, mismo que es entregado a la Dirección General de Carreteras

(DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Geotecnia.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para elaborar las pruebas especiales para las características estructurales de los suelos de cada uno de los proyectos asignados.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los proyectos para identificar los que requieran la elaboración de pruebas especiales de suelos.

3. Una vez determinado los proyectos específicos que necesitan de la elaboración de las pruebas especiales se procede a realizar las mismas.

4. Finalmente se elabora un informe por proyecto de todo el proceso de elaboración de las pruebas especiales respectivas, mismo que es entregado a la Dirección General de Carreteras (DGC) previa revisión y aprobación de la Jefatura del Departamento de Geotecnia.





297


CODIGO MPP – 209 XII. Investigación y diseños para la estabilización de suelos, sub-base y bases con cal y cemento.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Investigación y diseños para la estabilización de suelos, sub-

bases y bases con cal y cemento según las necesidades del Departamento de Geotecnia para los

proyectos de la Dirección General de Carreteras.

Propósito: Se procede a realizar las actividades de investigación y diseños para la estabilización de

suelos, sub-bases y bases con cal y cemento para llenar los requerimientos de cada uno de los

proyectos asignados al Departamento de Geotecnia según sean sus características específicas.


para identificar las necesidades específicas de cada uno en términos de investigación y diseño para la

estabilización de suelos, sub-bases y bases de cal y cemento y finaliza con la entrega a la DGC de un

informe por proyecto del proceso de investigación y diseño de cada uno de los proyectos.


Carreteras (DGC).


las actividades de investigación y diseños para la estabilización de suelos, sub-bases y bases con cal y

cemento. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los proyectos para

identificar las necesidades específicas de cada uno en términos de investigación y diseño para la

estabilización de suelos, sub-bases y bases de cal y cemento. Luego se procede a realizar las

investigaciones y diseños del caso por proyecto según sus características. Una vez finalizado dicho

proceso se elabora un informe por proyecto del proceso de investigación y diseño de cada uno de los

proyectos, mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y

aprobación respectiva. Finalmente, una vez aprobado el mismo se procede a enviarlo a la Dirección

General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.



1. La Jefatura del Departamento de Geotecnia procede a designar personal para realizar las actividades de investigación y diseños para la estabilización de suelos, sub-bases y bases con cal y cemento.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de cada uno de los proyectos para identificar las necesidades específicas de cada uno en términos de investigación y diseño para

298

la estabilización de suelos, sub-bases y bases de cal y cemento.

3. Luego se procede a realizar las investigaciones y diseños del caso por proyecto según sus características.

4. Una vez finalizado dicho proceso se elabora un informe por proyecto del proceso de investigación y diseño de cada uno de los proyectos, mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva.


5. Finalmente, una vez aprobado el mismo se procede a enviarlo a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.





CODIGO MPP – 210 XII. Elaboración de Pruebas de laboratorio y campo para el diseño y control de la estabilización de suelos, sub-base y bases con cal y cemento.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de pruebas de laboratorio y campo para el

diseño y control de la estabilización de suelos, sub-base y bases con cal y cemento.

Propósito: Elaborar pruebas de laboratorio y campo para el diseño y control de la estabilización de

suelos, sub-base y bases con cal y cemento con la finalidad de llenar los requerimientos de cada

proyecto asignado al Departamento de Geotecnia según sus necesidades específicas.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los informes del proceso de investigación y diseño

por proyecto para identificar las características de cada uno y así determinar las pruebas de laboratorio

y campo necesarias por proyecto y finaliza con la entrega a la DGC de un informe de cada uno de los

proyectos y sus pruebas de laboratorio y campo respectivamente.


Carreteras (DGC).

Procedimiento: Una vez finalizado el proceso de investigación y diseños para la estabilización de

suelos, sub-bases y bases con cal y cemento se procede a designar personal para la elaboración de las

pruebas de laboratorio y campo respectivas por proyecto. Luego dicho personal procede a revisar los

299

informes del proceso de investigación y diseño por proyecto para identificar las características de cada

uno y así determinar las pruebas de laboratorio y campo necesarias por proyecto. Una vez

identificadas las pruebas a realizarse por proyecto se procede a llevar a cabo las mismas según las

características de cada uno. Finalmente se elabora un informe de cada uno de los proyectos y sus

pruebas de laboratorio y campo respectivamente, mismo que es entregado a la Jefatura del

Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva. Finalmente, una vez aprobado el

mismo se procede a enviarlo a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación

final.



1. Una vez finalizado el proceso de investigación y diseños para la estabilización de suelos, sub-bases y bases con cal y cemento se procede a designar personal para la elaboración de las pruebas de laboratorio y campo respectivas por proyecto.


2. Luego dicho personal procede a revisar los informes del proceso de investigación y diseño por proyecto para identificar las características de cada uno y así determinar las pruebas de laboratorio y campo necesarias por proyecto.

3. Una vez identificadas las pruebas a realizarse por proyecto se procede a llevar a cabo las mismas según las características de cada uno.

4. Finalmente se elabora un informe de cada uno de los proyectos y sus pruebas de laboratorio y campo respectivamente, mismo que es entregado a la Jefatura del Departamento de Geotecnia para su revisión y aprobación respectiva.


5. Finalmente, una vez aprobado el mismo se procede a enviarlo a la Dirección General de Carreteras (DGC) para su revisión y aprobación final.




300

Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de Carreteras / DERECHO DE VIA

CODIGO MPP – 211 XIII. Liberación y Adquisición de Bienes Inmuebles y Terrenos necesarios para la ejecución de Proyectos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Liberación y Adquisición de Bienes Inmuebles y Terrenos

necesarios para la ejecución de Proyectos del Departamento de Derecho de Vía.

Propósito: Brindar toda la colaboración al cumplimiento en tiempo y forma de los plazos estipulados

para la ejecución de los proyectos del Departamento de Derecho de Vía a través de una gestión

oportuna de la liberación y adquisición de los bienes inmuebles y terrenos necesarios para la misma.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de todos los proyectos del Departamento de Derecho

de Vía para identificar las necesidades de los mismos en términos de liberaciones y adquisiciones de

Bienes Inmuebles y Terrenos y finaliza con la elaboración de un informe del mismo para luego ser

entregado al Director de Carreteras a través de la Jefatura del Departamento de Derecho de Vía.

Personal que Interviene: Jefatura del Departamento de Derecho de Vía, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura del Departamento de Derecho de Vía procede a designar personal para

llevar a cabo la liberación y adquisición de bienes inmuebles y terrenos necesarios para la ejecución de

los proyectos asignados. Luego dicho personalprocede a revisar todos los proyectos del Departamento

de Derecho de Vía para identificar las necesidades de los mismos en términos de liberaciones y

adquisiciones de Bienes Inmuebles y Terrenos. Una vez identificadas dichas necesidades se procede a

designar personal capacitado del departamento para proceder a llevar a cabo las mismas. Una vez

finalizado el proceso de liberación y adquisición se elabora un informe del mismo para luego ser

entregado al Director de Carreteras a través de la Jefatura del Departamento de Derecho de Vía.



1. La Jefatura del Departamento de Derecho de Vía procede a designar personal para llevar a cabo la liberación y adquisición de bienes inmuebles y terrenos necesarios para la ejecución de los proyectos asignados.

- Jefatura del Departamento de Derecho de Vía.

2. Luego dicho personalprocede a revisar todos los proyectos del Departamento de Derecho de Vía para identificar las necesidades de los mismos en términos de liberaciones y adquisiciones de Bienes Inmuebles y Terrenos.

3. Una vez identificadas dichas necesidades se procede a designar personal capacitado del departamento para proceder a llevar a cabo las mismas.

301

4. Una vez finalizado el proceso de liberación y adquisición se elabora un informe del mismo para luego ser entregado al Director de Carreteras a través de la Jefatura del Departamento de Derecho de Vía.

- Jefatura del Departamento de Derecho de Vía.




302

Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de Carreteras / INSPECCION Y BIENES

CODIGO MPP – 212

XIV. Levantamiento de inventarios de mobiliario y equipo de oficina.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Levantamiento de inventarios de mobiliario y equipo de

oficina de los departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).


términos del manejo de inventarios de mobiliario y equipo de oficina de las distintas entidades del

estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con el levantamiento de inventario y equipo de oficina que cada

departamento debería de tener incluyendo nuevas adquisiciones ya sean por compra o donaciones

además de la no inclusión de todo los inventarios que hayan sido dados de baja y finaliza con la

elaboración de un listado actualizado de mobiliario y equipo de oficina

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes.

Procedimiento: Designación de personal de la Unidad de Inspección y Bienes para el levantamiento de

inventario de mobiliario y equipo de oficina de todos los departamentos de la Dirección General de

Carreteras (DGC). Elaboración de un listado de todo el inventario y equipo de oficina que cada

departamento debería de tener incluyendo nuevas adquisiciones ya sean por compra o donaciones

además de la no inclusión de todo los inventarios que hayan sido dados de baja. Corroborar en cada

departamento el inventario real del mobiliario y equipo de oficina contra el listado de lo que debería

haber en cada uno. Elaborar un listado del levantamiento de inventario de mobiliario y equipo de

oficina.



1. Designación de personal de la Unidad de Inspección y Bienes para el levantamiento de inventario de mobiliario y equipo de oficina de todos los departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).

- Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes.

2. Elaboración de un listado de todo el inventario y equipo de oficina que cada departamento debería de tener incluyendo nuevas adquisiciones ya sean por compra o donaciones además de la no inclusión de todo los inventarios que hayan sido dados


303

de baja.

3. Corroborar en cada departamento el inventario real del mobiliario y equipo de oficina contra el listado de lo que debería haber en cada uno.


4. Elaborar un listado del levantamiento de inventario de mobiliario y equipo de oficina.





CODIGO MPP – 213 XIV. Asignación de inventarios de equipo Adquirido o Donado a la Dirección General de Carreteras (DGC)

Descripción del Proceso y Procedimiento: Asignación de inventario de equipo adquirido o donado a la



términos del manejo de inventarios de mobiliario y equipo de oficina a través de la asignación de

inventarios al mismo.

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para gestionar la asignación de

inventarios de equipo adquiridos por la DGC o que han sido recibidos a través de donaciones y finaliza

con la actualización del Inventario de cada departamento o unidad para efectos de control.


Procedimiento: La Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para gestionar la

asignación de inventarios de equipo adquiridos por la DGC o que han sido recibidos a través de

donaciones. A medida que mobiliario y equipo es adquirido o ha sido donado se procede a asignarlo al

departamento o unidad respectivo según los procesos de adquisición o donación. Finalmente se

actualiza el Inventario de cada departamento o unidad para efectos de control.



1. La Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para


304

gestionar la asignación de inventarios de equipo adquiridos por la DGC o que han sido recibidos a través de donaciones.

Inspección y Bienes.

2. A medida que mobiliario y equipo es adquirido o ha sido donado se procede a asignarlo al departamento o unidad respectivo según los procesos de adquisición o donación.


3. Finalmente se actualiza el Inventario de cada departamento o unidad para efectos de control.





CODIGO MPP – 214 XIV. Levantamiento de Inventario de Vehículos de la Dirección General de Carreteras (DGC)

Descripción del Proceso y Procedimiento: Levantamiento de Inventario de Vehículos

(Livianos/Pesados) de los Departamentos y los tres Planteles (Las Torres, San Miguel y Ojo de Agua) de



términos del manejo de inventarios de vehículos de las distintas entidades del estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todo el inventario de vehículos

que cada departamento debería de tener incluyendo nuevas adquisiciones ya sean por compra o

donaciones además de la no inclusión de todo los vehículos inventariados que hayan sido dados de baja

y finaliza con la elaboración de un nuevo listado del levantamiento de inventario de vehículos de la

DGC.



inventario de Vehículos (Livianos/Pesados) de los Departamentos y los tres Planteles (Las Torres, San

Miguel y Ojo de Agua) de la Dirección General de Carreteras (DGC). Elaboración de un listado de todo

el inventario de vehículos que cada departamento debería de tener incluyendo nuevas adquisiciones ya

sean por compra o donaciones además de la no inclusión de todo los vehículos inventariados que

hayan sido dados de baja. Corroborar en cada departamento el inventario real de vehículos contra el

305

listado de lo que debería haber en cada uno. Elaborar un nuevo listado del levantamiento de

inventario de vehículos de la DGC.



1. Designación de personal de la Unidad de Inspección y Bienes para el levantamiento de inventario de Vehículos (Livianos/Pesados) de los Departamentos y los tres Planteles (Las Torres, San Miguel y Ojo de Agua) de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Elaboración de un listado de todo el inventario de vehículos que cada departamento debería de tener incluyendo nuevas adquisiciones ya sean por compra o donaciones además de la no inclusión de todo los vehículos inventariados que hayan sido dados de baja.


3. Corroborar en cada departamento el inventario real de vehículos contra el listado de lo que debería haber en cada uno.


4. Elaborar un nuevo listado del levantamiento de inventario de vehículos de la DGC.





CODIGO MPP – 215 XIV. Custodia de Chatarra en los Planteles asignados a la Dirección General de Carreteras (DGC).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Custodia de chatarra en los plánteles asignados a la


306


términos del manejo y custodia de chatarra en los planteles asignados a la Dirección General de

Carreteras.

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todo el inventario de chatarra

existente en los Planteles de la DGC y finaliza con el archivo de dicho listado con su acuse de recibo

para Inspección periódicas a realizarse en el futuro.



inventario de toda la chatarra existente en los planteles asignados a la Dirección General de Carreteras

(DGC). Elaboración de un listado de todo el inventario de chatarra existente en los Planteles de la DGC.

Entrega de dicho listado a los Jefes o Encargados de cada plantel para asignarles la custodia de dichos

inventarios de chatarra solicitando la respectiva firma de recibido. Archivar dicho listado con su acuse

de recibo para Inspección periódicas a realizarse en el futuro.



1. Designación de personal de la Unidad de Inspección y Bienes para el levantamiento de inventario de toda la chatarra existente en los planteles asignados a la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Elaboración de un listado de todo el inventario de chatarra existente en los Planteles de la DGC.


3. Entrega de dicho listado a los Jefes o Encargados de cada plantel para asignarles la custodia de dichos inventarios de chatarra solicitando la respectiva firma de recibido.


4. Archivar dicho listado con su acuse de recibo para Inspección periódicas a realizarse en el futuro.




307


CODIGO MPP – 216 XIV. Elaboración de Actas de cargo y descargo de bienes.

Descripción del Proceso y Procedimiento:Elaboración de actas de cargo y descargo de bienes de la


Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Ley de Contratación del Estado de Honduras a través de

un manejo adecuado de la elaboración de actas de cargo y descargo de bienes de la DGC.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las solicitudes de elaboración de actas de cargo

y/o descargo de bienes de los distintos departamentos de la DGC y finaliza con la entrega al Director de

la DGC de las actas de cargo o descargo según sea el caso de los bienes respectivos para los

departamentos involucrados de la DGC.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes, Director de la DGC.

Procedimiento: La Jefatura de la Unidad Inspección y Bienes proceden a designar personal para llevar

a cabo la elaboración de actas de cargo y descargo de bienes de la Dirección General de Carreteras

(DGC). A medida que se reciben las solicitudes de elaboración de actas de cargo y/o descargo de

bienes de los distintos departamentos de la DGC se procede a revisar las solicitudes para constatar que

las mismas están en regla. Si las mismas presentaran anomalías se procede a comunicar a los

departamentos del caso para que ellos revisen las mismas y arreglen dichos problemas. Luego se

procede a elaborar las actas de cargo o descargo según sea el caso de los bienes respectivos para los

departamentos involucrados de la DGC. Finalmente se envían las actas al Director de la DGC para su

revisión y aprobación respectiva.



1. La Jefatura de la Unidad Inspección y Bienes proceden a designar personal para llevar a cabo la elaboración de actas de cargo y descargo de bienes de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. A medida que se reciben las solicitudes de elaboración de actas de cargo y/o descargo de bienes de los distintos departamentos de la DGC se procede a revisar las solicitudes para constatar que las mismas están en regla.


3. Si las mismas presentaran anomalías se procede a comunicar a los departamentos del caso para que ellos revisen las mismas y arreglen dichos problemas.


308

4. Luego se procede a elaborar las actas de cargo o descargo según sea el caso de los bienes respectivos para los departamentos involucrados de la DGC.


5. Finalmente se envían las actas al Director de la DGC para su revisión y aprobación respectiva.





CODIGO MPP – 217 XIV. Elaboración de Informe Trimestral de Inventarios.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Informe Trimestral de Inventarios de la



términos del manejo de inventarios de las distintas entidades del estado.

Alcance: Este procedimiento inicia con el levantamiento de inventario de mobiliario y equipo de

oficina, vehículos y chatarra tanto de las oficinas principales de la Dirección General de Carreteras

como de los Planteles y oficinas regionales para unificar los mismos y finaliza con el envío a la SEFIN del

informe trimestral del levantamiento de inventarios.


Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar

a cabo la elaboración del Informe Trimestral de Inventarios de la Dirección General de Carreteras

(DGC). Luego dicho personal procede a realizar los levantamientos de inventario de mobiliario y equipo

de oficina, vehículos y chatarra tanto de las oficinas principales de la Dirección General de Carreteras

como de los Planteles y oficinas regionales para unificar los mismos. Una vez unificados y depurados

los levantamientos de inventario previamente descritos se procede a elaborar un informe trimestral de

los mismos. Luego el informe trimestral del levantamiento de inventarios es enviado a la Jefatura de la

Unidad de Inspección y Bienes para su revisión y aprobación respectiva. Finalmente dicho informe es

enviado a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) previa revisión y aprobación del Director de la Dirección


309



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar a cabo la elaboración del Informe Trimestral de Inventarios de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Luego dicho personal procede a realizar los levantamientos de inventario de mobiliario y equipo de oficina, vehículos y chatarra tanto de las oficinas principales de la Dirección General de Carreteras como de los Planteles y oficinas regionales para unificar los mismos.


3. Una vez unificados y depurados los levantamientos de inventario previamente descritos se procede a elaborar un informe trimestral de los mismos.


4. Luego el informe trimestral del levantamiento de inventarios es enviado a la Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes para su revisión y aprobación respectiva.


5. Finalmente dicho informe es enviado a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) previa revisión y aprobación del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).





CODIGO MPP – 218 XIV. Elaboración de Fichas de Registro del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)

Descripción del Proceso y Procedimiento:Elaboración de Fichas de Registro del Sistema de

Administración Financiera Integrada (SIAFI) para la Dirección General de Carreteras (DGC).

310


una adecuada elaboración de fichas de registro del Sistema de Administración Financiera Integrada

(SIAFI).

Alcance: Este procedimiento inicia con la recopilación y organización de la información necesaria para

la elaboración de las fichas de registro del SIAFI y finaliza con la elaboración de las mismas según las

necesidades de la Dirección General de Carreteras (DGC).



a cabo la elaboración de las fichas de registro del SIAFI. Luego dicho personal procede a recabar y

organizar toda la información necesaria para alimentar cada ficha. Una vez recabada y organizada

dicha información se procede a elaborar cada una de las fichas d registro del SIAFI según las

necesidades de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar a cabo la elaboración de las fichas de registro del SIAFI.


2. Luego dicho personal procede a recabar y organizar toda la información necesaria para alimentar cada ficha.


3. Una vez recabada y organizada dicha información se procede a elaborar cada una de las fichas d registro del SIAFI según las necesidades de la Dirección General de Carreteras (DGC).




311


CODIGO MPP – 219 XIV. Seguimiento a Renovación de Convenios de Alquiler de Maquinaria con las diferentes Alcaldías.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Seguimiento de la renovación de Convenios de Alquiler de

Maquinaria con las diferentes Alcaldías.

Propósito: Apoyar a las distintas alcaldías con sus proyectos de mejoras de obras públicas e

infraestructura a nivel nacional a través del seguimiento de las renovaciones de los convenios de

alquiler de maquinaria con el apoyo de la Unidad de Apoyo y Emergencias.

Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de la documentación de los convenios actuales de

alquiler de maquinaria a nivel nacional con las alcaldías respectivas y finaliza con la entrega a la Jefatura

de la Unidad de Inspección y Bienes de un informe detallado por renovación con las recomendaciones

respectivas.



el seguimiento de la renovación de los convenios de alquiler de maquinaria con las alcaldías a nivel

nacional. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de los convenios actuales de

alquiler de maquinaria a nivel nacional con las alcaldías respectivas. Luego se procede a revisar los

informes del uso y estado actual de la maquinaria solicitada en alquiler. Finalmente se elabora un

informe detallado por renovación con las recomendaciones respectivas, mismo que es entregado a la

Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes para la toma de decisiones respectiva.



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar el seguimiento de la renovación de los convenios de alquiler de maquinaria con las alcaldías a nivel nacional.


2. Luego dicho personal procede a revisar la documentación de los convenios actuales de alquiler de maquinaria a nivel nacional con las alcaldías respectivas.


3. Luego se procede a revisar los informes del uso y estado actual de la maquinaria solicitada en alquiler.

- Jefatura de la Unidad de Inspección y

312

Bienes.

4. Finalmente se elabora un informe detallado por renovación con las recomendaciones respectivas, mismo que es entregado a la Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes para la toma de decisiones respectiva.





CODIGO MPP – 220 XIV. Elaboración de Finiquitos.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Finiquitos para la Dirección General de

Carreteras (DGC).


un manejo adecuado de la elaboración de finiquitos de la DGC.

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de las solicitudes de elaboración de finiquitos de

los distintos departamentos de la DGC y finaliza con la elaboración de los finiquitos para los



Procedimiento: Recibir las solicitudes de elaboración de finiquitos de los distintos departamentos de la

DGC. Proceder a revisar las solicitudes para constatar que las mismas están en regla. Si las mismas

presentaran anomalías se procede a comunicar a los departamentos del caso para que ellos revisen las

mismas y arreglen dichos problemas. Finalmente se procede a elaborar los finiquitos para los




1. Recibir las solicitudes de elaboración de finiquitos de los distintos departamentos de la DGC.

- Jefatura de los Departamentos y Unidades de la DGC.


313


2. Proceder a revisar las solicitudes para constatar que las mismas están en regla. Si las mismas presentaran anomalías se procede a comunicar a los departamentos del caso para que ellos revisen las mismas y arreglen dichos problemas.


3. Finalmente se procede a elaborar los finiquitos para los departamentos involucrados de la DGC.





CODIGO MPP – 221 XIV. Registro de Bienes en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Registro de bienes de la Dirección General de Carreteras

(DGC) en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) en el grupo de Bienes Nacionales.


términos de un registro adecuado de todos los bienes de la DGC en el Sistema de Administración

Financiera Integrada (SIAFI).

Alcance: Este procedimiento inicia con el inventario de todos los bienes recién adquiridos o donados

por la Dirección General de Carreteras y finaliza con el envío de la notificación por escrito del registro

exitoso de dichos bienes en el SIAFI de la SEFIN.



a cabo el registro de bienes de la Dirección General de Carreteras (DGC) en el Sistema de

Administración Financiera Integrada (SIAFI) en el grupo de Bienes Nacionales. Luego dicho personal

procede a inventariar todos los bienes recién adquiridos o donados por la Dirección General de

Carreteras para luego proceder a enviar un listado de los mismos a la Secretaria de Finanzas (SEFIN).

Luego la SEFIN procede a registrar cada uno de los Bienes en el Sistema de Administración Financiera

Integrada (SIAFI), específicamente en el grupo de Bienes Nacionales. Finalmente la SEFIN envía

notificación por escrito del registro exitoso de dichos bienes en el SIAFI.

314



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar a cabo el registro de bienes de la Dirección General de Carreteras (DGC) en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) en el grupo de Bienes Nacionales.


2. Luego dicho personal procede a inventariar todos los bienes recién adquiridos o donados por la Dirección General de Carreteras para luego proceder a enviar un listado de los mismos a la Secretaria de Finanzas (SEFIN).


3. Finalmente la SEFIN envía notificación por escrito del registro exitoso de dichos bienes en el SIAFI.


Documentos de Referencia: Ley de Contratación del Estado, Sistema de Administración Financiera

Integrada (SIAFI).



CODIGO MPP – 222

XIV. Control de Bienes Inmuebles

Descripción del Proceso y Procedimiento: Control de Bienes Inmuebles de la Dirección General de

Carreteras (DGC).


términos del control de bienes inmuebles de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con la elaboración de un listado de todos los bienes inmuebles de

los departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC) y finaliza con la entrega al Director de la

DGC de un informe del estado de todos los bienes inmuebles asignados a la DGC y si existiesen

anomalías se enumeran las mismas y las acciones correctivas del caso.


315


a cabo el control de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Carreteras (DGC). Luego dicho

personal procede a elaborar un listado de todos los bienes inmuebles de los departamentos de la

Dirección General de Carreteras (DGC). Luego se procede a asignar personal de la Unidad de

Inspección y Bienes para realizar inspecciones periódicas del estado, ubicación y existencia de los

bienes inmuebles asignados a cada departamento de la DGC. Luego se elabora un informe del estado

de todos los bienes inmuebles asignados a la DGC y si existiesen anomalías se enumeran las mismas y

las acciones correctivas del caso. Finalmente se entrega dicho informe al Director de la DGC previa

revisión de la Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes.



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar a cabo el control de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Luego dicho personal procede a elaborar un listado de todos los bienes inmuebles de los departamentos de la Dirección General de Carreteras (DGC).


3. Luego se elabora un informe del estado de todos los bienes inmuebles asignados a la DGC y si existiesen anomalías se enumeran las mismas y las acciones correctivas del caso.


4. Finalmente se entrega dicho informe al Director de la DGC previa revisión de la Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes.





316


CODIGO MPP – 223 XIV. Elaboración del Formato PA-64 para el proceso de Compras de Bienes.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración del Formato PA-64 para el proceso de Compras

de Bienes para la Dirección General de Carreteras (DGC).

Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Ley de Contratación del Estado de Honduras y con las

directrices de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) al elaborar los formatos PA-64 para el proceso de

compras de bienes para la Dirección General de Carreteras (DGC).

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de solicitudes para el proceso de Compras de

Bienes para la Dirección General de Carreteras (DGC) y finaliza con la elaboración de los formatos PA-64

para los departamentos involucrados de la DGC.



a cabo la elaboración del Formato PA-64 para el proceso de Compras de Bienes para la Dirección

General de Carreteras (DGC). Una vez que dicho personal recibe las solicitudes respectivas se procede

a revisar las mismas para constatar que las mismas están en regla. Si las mismas presentaran

anomalías se procede a comunicar a los departamentos del caso para que ellos revisen las mismas y

arreglen dichos problemas. Finalmente se procede a elaborar dichos formatos PA-64 para los




1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar a cabo la elaboración del Formato PA-64 para el proceso de Compras de Bienes para la Dirección General de Carreteras (DGC).


2. Una vez que dicho personal recibe las solicitudes respectivas se procede a revisar las mismas para constatar que las mismas están en regla. Si las mismas presentaran anomalías se procede a comunicar a los departamentos del caso para que ellos revisen las mismas y arreglen dichos problemas.


3. Finalmente se procede a elaborar dichos formatos PA-64 para los


317






CODIGO MPP – 224 XIV. Elaboración de Informe Trimestral de Bienes de Consumo.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de Informe Trimestral de Bienes de Consumo de


Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Ley de Contratación del Estado de Honduras al elaborar

un informe trimestral de bienes de consumo de la Dirección General de Carreteras (DGC)

Alcance: Este procedimiento inicia con el levantamiento de inventario de Bienes de Consumo tanto de

las oficinas principales de la Dirección General de Carreteras como de los Planteles y oficinas regionales

para luego unificar los mismos y finaliza con el envío a las autoridades de la Secretaria de Finanzas

(SEFIN) de un informe trimestral de los levantamientos de inventario unificados y depurados.


Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para

elaborar el Informe Trimestral de Bienes de Consumo. Luego dicho personal procede a realizar los

levantamientos de inventario de Bienes de Consumo tanto de las oficinas principales de la Dirección

General de Carreteras como de los Planteles y oficinas regionales para luego unificar los mismos. Una

vez unificados y depurados los levantamientos de inventario previamente descritos se procede a

elaborar un informe trimestral de los mismos. Finalmente el informe trimestral del levantamiento de

inventarios de Bienes de Consumo es enviado a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) previa revisión y

aprobación del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para elaborar el Informe Trimestral de Bienes de Consumo.


2. Luego dicho personal procede a realizar los levantamientos de inventario de Bienes de Consumo tanto de las oficinas

- Jefatura de la Unidad de Inspección y

318

principales de la Dirección General de Carreteras como de los Planteles y oficinas regionales para luego unificar los mismos.

Bienes.

3. Finalmente el informe trimestral del levantamiento de inventarios de Bienes de Consumo es enviado a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) previa revisión y aprobación del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).





CODIGO MPP – 225 XIV. Aprobación del Ingreso de los Bienes de Consumo en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)

Descripción del Proceso y Procedimiento: Aprobación del Ingreso de los Bienes de Consumo de la

Dirección General de Carreteras (DGC) en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Ley de Contratación del Estado de Honduras y de las

directrices de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) a través de la aprobación del Ingreso de los Bienes de

Consumo en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

Alcance: Este procedimiento inicia con los levantamientos de inventario de los bienes de consumo de la

DGC para luego preparar un listado de los mismos y finaliza con el envío del mismo a la Secretaria de

Finanzas para que sea revisado en pro de la aprobación del ingreso de dicho Bienes en el SIAFI.


Procedimiento: La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para

aprobar el Ingreso de los Bienes de Consumo de la Dirección General de Carreteras (DGC) en el Sistema

de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Luego dicho personal procede a realizar los

levantamientos de inventario de los bienes de consumo de la DGC para luego preparar un listado de los

mismos. Luego dicho listado es enviado a la Secretaria de Finanzas para que sea revisado en pro de la

aprobación del ingreso de dicho Bienes en el SIAFI. Una vez que el mismo ha sido revisado la SEFIN

decide la no objeción para ser ingresados en el SIAFI. Si existieren anomalías en dicho listado de bienes

de consumo se procede a comunicar a la DGC para sus correcciones respectivas.

319



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para aprobar el Ingreso de los Bienes de Consumo de la Dirección General de Carreteras (DGC) en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).


2. Luego dicho personal procede a realizar los levantamientos de inventario de los bienes de consumo de la DGC para luego preparar un listado de los mismos.


3. Luego dicho listado es enviado a la Secretaria de Finanzas para que sea revisado en pro de la aprobación del ingreso de dicho Bienes en el SIAFI.


4. Una vez que el mismo ha sido revisado la SEFIN decide la no objeción para ser ingresados en el SIAFI. Si existieren anomalías en dicho listado de bienes de consumo se procede a comunicar a la DGC para sus correcciones respectivas.





CODIGO MPP – 226 XIV. Seguimiento del proceso de bienes extraviados o perdidos, según el Manual de la Propiedad Perdida de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN).

Descripción del Proceso y Procedimiento: Seguimiento del proceso de bienes extraviados o perdidos

de la Dirección General de Carreteras (DGC), según el Manual de la Propiedad Perdida de la Dirección

General de Bienes Nacionales (DGBN).

Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Ley de Contratación del Estado de Honduras al realizar

un seguimiento adecuado al proceso de bienes extraviados o perdidos de la Dirección General de

Carreteras (DGC), según el Manual de la Propiedad Perdida de la Dirección General de Bienes

Nacionales (DGBN).

Alcance: Este procedimiento inicia con la designación de personal para llevar a cabo el seguimiento del

proceso de bienes extraviados o perdidos de la Dirección General de Carreteras (DGC), según el Manual

320

de la Propiedad Perdida de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) y finaliza con la entrega a

la DGC de un informe sobre dicho seguimiento enumerando los avances del proceso y las acciones a

realizar para recuperar dichos bienes o en su defecto descargar los mismos del Inventario.



a cabo el seguimiento del proceso de bienes extraviados o perdidos de la Dirección General de

Carreteras (DGC), según el Manual de la Propiedad Perdida de la Dirección General de Bienes

Nacionales (DGBN).Luego se procede a elaborar un informe sobre dicho seguimiento enumerando los

avances del proceso y las acciones a realizar para recuperar dichos bienes o en su defecto descargar los

mismos del Inventario. Finalmente se entrega dicho informe al Director de la DGC previa revisión y

aprobación de la Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes.



1. La Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar a cabo el seguimiento del proceso de bienes extraviados o perdidos de la Dirección General de Carreteras (DGC), según el Manual de la Propiedad Perdida de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN).


2. Luego se procede a elaborar un informe sobre dicho seguimiento enumerando los avances del proceso y las acciones a realizar para recuperar dichos bienes o en su defecto descargar los mismos del Inventario.


3. Finalmente se entrega dicho informe al Director de la DGC previa revisión y aprobación de la Jefatura de la Unidad de Inspección y Bienes.



Documentos de Referencia: Manual de la Propiedad Perdida de la Dirección General de Bienes

Nacionales (DGBN) y Ley de Contratación del Estado.


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CODIGO MPP – 227 XIV. Actualización de los Bienes en el Departamento de Catalogación / ONCAE

Descripción del Proceso y Procedimiento: Actualización de los Bienes en el Departamento de

Catalogación / ONCAE.

Propósito: Cumplir con las estipulaciones de la Ley de Contratación del Estado de Honduras al

actualizar los Bienes en el Departamento de Catalogación / ONCAE.

Alcance: Este procedimiento inicia con los levantamientos de inventario de los Bienes tanto de las

oficinas principales de la Dirección General de Carreteras como de los Planteles y oficinas regionales

para unificar los mismos y finaliza con la preparación y envío de un informe del proceso de

actualización de dichos bienes a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) previa revisión del Director de la



Procedimiento: La Jefatura de La Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para

llevar a cabo la actualización de los Bienes en el Departamento de Catalogación / ONCAE. Luego dicho

personal procede a realizar los levantamientos de inventario de los Bienes tanto de las oficinas

principales de la Dirección General de Carreteras como de los Planteles y oficinas regionales para

unificar los mismos. Una vez unificados y depurados los levantamientos de inventario previamente

descritos se procede a actualizar los mismos en el Departamento de Catalogación / ONCAE. Finalmente

se prepara y envía un informe del proceso de actualización de dichos bienes a la Secretaria de Finanzas

(SEFIN) previa revisión del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).



1. La Jefatura de La Unidad de Inspección y Bienes procede a designar personal para llevar a cabo la actualización de los Bienes en el Departamento de Catalogación / ONCAE.

- Jefatura de La Unidad de Inspección y Bienes.

2. Luego dicho personal procede a realizar los levantamientos de inventario de los Bienes tanto de las oficinas principales de la Dirección General de Carreteras como de los Planteles y oficinas regionales para unificar los mismos.


3. Una vez unificados y depurados los levantamientos de inventario previamente descritos se procede a actualizar los mismos en el Departamento de Catalogación / ONCAE.


4. Finalmente se prepara y envía un informe - Director de la

322

del proceso de actualización de dichos bienes a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) previa revisión del Director de la Dirección General de Carreteras (DGC).

DGC.



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UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA

CODIGO MPP – 228

XV. Cambio de repuestos de equipo liviano y pesado.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Cambio de repuestos de equipo liviano y pesado de la

Unidad de Apoyo y Emergencia.

Propósito: Mantener en perfecto estado el equipo de la Unidad de Apoyo y Emergencia para poder

hacer frente a las emergencias que se pudieren presentar a nivel local y nacional.

Alcance: Este procedimiento inicia con la solicitud de la Unidad de Inspección y Bienes para supervisar

y documentar el cambio de repuestos de equipo liviano y pesado de la Unidad de Apoyo y Emergencia

y finaliza con la elaboración de un informe del proceso de reparación del equipo mismo que es enviado

a la Jefatura de la Unidad de Apoyo y Emergencia.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Apoyo y Emergencia, Encargado del Taller de la

Unidad de Apoyo y Emergencia.

Procedimiento: Una vez que ha sido aprobado el cambio de repuestos de equipo liviano y pesado en

mal estado se procede a designar personal del Taller de la Unidad de Apoyo y Emergencia para realizar

dicha actividad. Luego se solicita el Apoyo de la Unidad de Inspección y Bienes para supervisar y

documentar dicho proceso. Luego se procede a elaborar un listado de los repuestos en mal estado que

necesitan cambio para solicitar los mismos a la bodega de la Unidad de Apoyo y Emergencia. Una vez

que el encargado de bodega ha entregado los repuestos solicitados se procede a realizar las labores de

extracción del caso de todos los repuestos en mal estado. Una vez extraídos los repuestos en mal

estado se procede a realizar las reparaciones del caso con los repuestos nuevos. Finalmente se elabora

un informe del proceso de reparación del equipo mismo que es enviado a la Jefatura de la Unidad de

Apoyo y Emergencia.



1. Una vez que ha sido aprobado el cambio de repuestos de equipo liviano y pesado en mal estado se procede a designar personal del Taller de la Unidad de Apoyo y Emergencia para realizar dicha actividad.

- Jefatura de la Unidad de Apoyo y Emergencia.

2. Luego se solicita el Apoyo de la Unidad de Inspección y Bienes para supervisar y documentar dicho proceso.


3. Luego se procede a elaborar un listado de los repuestos en mal estado que necesitan cambio para solicitar

- Encargado de la Bodega de la Unidad de Apoyo

324

los mismos a la bodega de la Unidad de Apoyo y Emergencia.

y Emergencia.

4. Una vez que el encargado de bodega ha entregado los repuestos solicitados se procede a realizar las labores de extracción del caso de todos los repuestos en mal estado.

- Encargado de la Bodega de la Unidad de Apoyo y Emergencia.

5. Una vez extraídos los repuestos en mal estado se procede a realizar las reparaciones del caso con los repuestos nuevos.

6. Finalmente se elabora un informe del proceso de reparación del equipo mismo que es enviado a la Jefatura de la Unidad de Apoyo y Emergencia.





UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA

CODIGO MPP – 229

XV. Elaboración de Convenios de Apoyo Técnico y de Seguridad Vial.

Descripción del Proceso y Procedimiento: Elaboración de convenios con alcaldías municipales y otras

entidades a nivel nacional para brindar apoyo en situaciones de emergencia.


mejorar las condiciones de sus comunidades a través de la elaboración de convenios con la Unidad de

Apoyo y Emergencia.

Alcance: Este procedimiento inicia con el estudio de toda la documentación de las solicitudes de

convenios con las alcaldías municipales y otras entidades a nivel nacional para dictaminar si las mismas

son viables y finaliza con la entrega a los solicitantes de un informe dictaminando la resolución de la

unidad.

Personal que Interviene: Jefatura de la Unidad de Apoyo y Emergencia, Ingeniero Coordinador de

Proyectos.

Procedimiento: Una vez que se ha recibido la solicitud de llevar a cabo un convenio con Alcaldías

Municipales u otras entidades se procede a designar personal para estudiar las mismas. Luego dicho

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personal procede a estudiar toda la documentación de dichas solicitudes para dictaminar si las mismas

son viables. Una vez revisada dicha documentación se procede a elaborar un informe dictaminando la

resolución de la unidad. Finalmente dichos dictámenes son entregados a los solicitantes a través de la

Jefatura de la Unidad de Apoyo y Emergencia.



1. Una vez que se ha recibido la solicitud de llevar a cabo un convenio con Alcaldías Municipales u otras entidades se procede a designar personal para estudiar las mismas.


2. Luego dicho personal procede a estudiar toda la documentación de dichas solicitudes para dictaminar si las mismas son viables.

- Ingeniero Coordinador de Proyectos.

3. Una vez revisada dicha documentación se procede a elaborar un informe dictaminando la resolución de la unidad.

- Ingeniero Coordinador de Proyectos.

4. Finalmente dichos dictámenes son entregados a los solicitantes a través de la Jefatura de la Unidad de Apoyo y Emergencia.




indice - insep...por 3,280 km de carreteras y caminos principales (23%); 2,665 km de carreteras y...

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