impacto plan de desarrollo 2012-2015 · 2016-09-22 · tres mil doscientos treinta y nueve millones...
TRANSCRIPT
Página 1 de 34
IMPACTO
PLAN DE DESARROLLO
2012-2015
Página 2 de 34
Tabla de contenido
1. ESTRATEGIA DE DIRECCIONAMIENTO…………………………………………....4
1.1 LÍNEA: HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN................. 4
1.2 LÍNEA: EFECTIVIDAD CLÍNICO ADMINISTRATIVA ............................... 5
1.3 LÍNEA: GESTIÓN DEL ENTORNO ........................................................ 5
2 . GESTIÓN POR RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 7
3 . INVERSIÓN DESDE EL AÑO 2012 AL 2015……………………………………..8
3.1 COMPARATIVO GLOBAL PROYECTADO VS EJECUTADO 2012 AL
2015
3.2 EJECUCIÓN DETALLADA ................................................................... 8
3.2.1 Año 2012 .......................................................................................... 8
3.2.2 Año 2013 ......................................................................................... 9
3.2.3 Año 2014 .......................................................................................... 9
3.2.4 Año 2015 .......................................................................................... 9
4. GESTIÓN FINANCIERA…………………………………………………………………..11
5 PLANES DE ACCIÓN……………………………………………………………………13
5.1 EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN 2012-2015 .................................. 13
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD……………………………………………..14
6.1IMPLEMENTACION DEL PAMEC ........................................................... 14
6.2 % CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ACREDITACIÓN ..... 14
7. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS……………………………………16
7.1 RESULTADO EVALUACIÓN POR PROCESOS (INDICADORES) DESDE
EL AÑO 2012-2015 .................................................................................... 16
8. ANÁLISIS DE USO Y ATENCIÓN HOSPITALARIA………………………………17
8.1EGRESOS .............................................................................................. 17
8.2. URGENCIAS ........................................................................................ 19
8.3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA ........................................................... 23
Página 3 de 34
8.4 RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO ........................................ 23
8.5 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN SERVICIOS
HOSPITALARIOS. ....................................................................................... 24
9. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS POR TIPO PERIODO 2012-2015…………..25
9.1ANÁLISIS DE LOS FACTORES DESENCADENANTES DE LA VARIACIÓN
DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 2012-2015. ...... 26
10. IMPACTO DE LOS SERVICIOS……………………………………………………….27
10.2HOSPITAL UNIVERSITARIO ................................................................. 28
10.3 DESARROLLOS PROPIOS DE SOFTWARE ......................................... 29
10.4 MEDICIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ............................. 32
Página 4 de 34
1. ESTRATEGIA DE DIRECCIONAMIENTO
El plan de desarrollo es un instrumento que establece los pasos a seguir para
lograr las metas propuestas por la alta dirección y delimita sus políticas y
estrategias con la intención que logren mantenerse en el tiempo, al servicio de
un propósito compartido.
En el periodo 2012–2015 el Plan de Desarrollo “Gestión por Resultados”, se
estructuró en tres líneas generales o ejes fundamentales: Humanización y
seguridad de la atención, Efectividad Clínico – Administrativa y Gestión del
Entorno, y éstas a su vez contienen una serie de programas encaminados a
lograr los objetivos de la línea respectiva.
Grafico 1: Líneas Plan de Desarrollo
1.1 LÍNEA: HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN
Objetivo: Hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de
satisfacción y confianza de nuestros usuarios.
Página 5 de 34
Programas:
1. Afianzar la construcción de procesos seguros para prevenir y controlar riesgos.
2. Crear cultura en el manejo de la fragilidad de nuestros usuarios en su proceso de salud o enfermedad.
3. Fortalecer entornos amigables con las franjas poblacionales atendidas y sus niveles de discapacidad.
4. Involucrar al paciente y su familia en el proceso de atención y tratamiento.
5. Interiorizar a todo nivel la satisfacción de nuestros usuarios como punto de referencia del sistema de gestión de calidad.
1.2 LÍNEA: EFECTIVIDAD CLÍNICO ADMINISTRATIVA
Objetivo: Crear la cultura de la utilización de indicadores de medición de
gestión clínica y la costo-efectividad.
Programas:
1. Optimizar los recursos disponibles impactando el promedio día estancia y el giro cama.
2. Fortalecer la estandarización de la atención mediante la socialización interna y externa de guías y protocolos, y la medición y mejoramiento de la adherencia.
3. Promover la atención integral del paciente asociada con su patología de ingreso.
4. Lograr la acreditación para el 2.014. 5. Proyección del desarrollo del Hospital en función de políticas, planes y
programas estratégicos. 6. Afianzar la gerencia de la información como una ventaja competitiva. 7. Fortalecer la cobertura de servicios de salud aplicando economías de
escala y tarifas competitivas. 8. Incentivar la gestión del conocimiento mediante las prácticas e
investigación teórica y aplicada. 9. Mantener la sostenibilidad financiera, en equilibrio con la calidad y
dignidad en la atención.
1.3 LÍNEA: GESTIÓN DEL ENTORNO
Objetivo: Conocer el mercado y ofrecer servicios de acuerdo con las
necesidades de la población y las oportunidades externas del medio.
Página 6 de 34
Programas:
1. Afianzar la capacidad resolutiva de los centros remisores y del Hospital como cabeza de red.
2. Comprometer a los aseguradores con el modelo de atención del Hospital.
3. Dar continuidad a la promoción de los servicios a la comunidad y al fortalecimiento del portafolio de servicios de salud.
4. Dar continuidad a campañas de responsabilidad social y ambiental. 5. Generar estrategias para la fidelización de todos los grupos de interés
del Hospital. 6. Hacer de la comunicación organizacional un pilar fundamental para el
fortalecimiento de los procesos institucionales.
Durante el periodo 2012 - 2015, se aplicaron herramientas metodológicas
que permitieron generar
intervenciones de mejora a las brechas detectadas, así mismo mediante la
optimización de espacios de retroalimentación y acompañamiento periódicos
por parte de la Alta dirección enfocadas al mejoramiento continuo de la
calidad y operatividad de los servicios, se logró proporcionar a los líderes de
la institución la capacidad de articular la información institucional forjada a
través de los diferentes procesos, permitiendo realizar un análisis sistemático
de las variaciones presentadas frente a la calidad esperada contribuyendo a
definir acciones de mejora.
Página 7 de 34
2 . GESTIÓN POR RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015
- Consolidado promedio evaluación plan de desarrollo
Grafico 2 Fuente: Informe seguimiento Plan de Desarrollo
En el gráfico 2, se puede observar el consolidado promedio de la evaluación
del plan de desarrollo desde el año 2012 al 2015. Dado que son cuatro
elementos de evaluación y los cuatro tienen el mismo nivel de relevancia, se
acoge una ponderación de 25% para cada uno, se destaca el resultado de la
evaluación del Cuadro de Mando Integral con un resultado del 89%.
Se puede resaltar que en los cuatro años del plan de desarrollo, se tuvo una
ejecución del 85%, siendo una calificación satisfactoria, pero a su vez,
conlleva a replantearse nuevos retos para la vigencia (2016-2019).
86,0% 82,8% 85,2% 89,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
Resultadoevaluación del
gerente
Resultado deplanes de acción
Resultadoevaluación por
procesos(indicadores)
Resultado cuadrode mando integral
Consolidado promedio de resultados plan de desarrollo 2012-2015
Promedio de resultados Linea base
Página 8 de 34
3 . INVERSIÓN DESDE EL AÑO 2012 AL 2015
3.1 COMPARATIVO GLOBAL PROYECTADO VS EJECUTADO 2012 AL 2015
Grafico 3. Fuente Informes de gestión años 2012,2013, 2014, 2015
3.2 EJECUCIÓN DETALLADA
A continuación se presenta la apropiación del Plan Operativo de Inversiones
correspondiente a los años 2012 a 2015, el valor de ejecución de cada
proyecto y la participación sobre el valor total ejecutado.
3.2.1 Año 2012
La apropiación definitiva del Plan de Inversiones para el año 2012 fue por
Tres mil doscientos treinta y nueve millones quinientos sesenta mil pesos M/C
$ 3.239.560.000 y una ejecución definitiva por Mil ochocientos cuatro millones
setecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y tres pesos M/C $
1.804.768.253, presentando una ejecución total del Plan Operativo Anual de
Inversiones del 56%. Los proyectos que mayor participación tuvieron sobre el
valor total ejecutado fueron Adquisición y renovación de equipo clínico,
Infraestructura del sistema de información y Rehabilitación de la
infraestructura ya existente.
Página 9 de 34
3.2.2 Año 2013
El plan de inversión del año 2013 tuvo una apropiación definitiva de Dos mil
seiscientos cincuenta y siete millones setecientos setenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve pesos M/C $2.657.772.369 de los cuales fueron ejecutados
Mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos sesenta y ocho mil
ochocientos cuarenta pesos M7C $1.757.268.840. Durante la vigencia 2013,
se observó una ejecución total del Plan Operativo Anual de Inversiones del
66%. Los proyectos que mayor participación tuvieron sobre el valor total
ejecutado del plan durante la vigencia 2013 fueron Adquisición y renovación
equipo clínico, Infraestructura del sistema de información y Rehabilitación de
la infraestructura ya existente.
3.2.3 Año 2014
La apropiación total del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia
2014 fue de seis mil novecientos ochenta y tres millones setecientos ochenta
y nueve mil trescientos pesos MCTE ($ 6.983.789.300), plan para el cual se
ejecutaron tres mil setecientos cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y
siete mil quinientos treinta y tres pesos MCTE ($ 3.753.647.533), el cual
representa el 54% sobre el valor total proyectado. Los rubros que
representaron mayor porcentaje de ejecución para la vigencia fueron:
Mantenimiento equipo clínico y/o laboratorio, mantenimiento de equipos de
comunicación, adquisición y renovación de equipo clínico y proyección a la
comunidad.
3.2.4 Año 2015
Durante la vigencia 2015, se presentó una apropiación total Siete mil cincuenta y
seis millones novecientos cuarenta mil trescientos diecinueve m/cte
($7.056.940.319), y una ejecución de Cinco mil setecientos treinta y tres millones
quinientos veintiún mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte
($5.733.521.774), lo que indica que del 100% del valor proyectado se ejecutó el
81%. Los rubros con mayor participación fueron mantenimiento de equipo clínico
y laboratorio, Adquisición y renovación de equipo clínico y el rubro de proyección
a la comunidad.
Posterior a la verificación de los rubros de participación por año se evidencia
que la entidad ha priorizado su inversión en las actividades que fortalezcan
sus procesos en cuanto a la seguridad del paciente y su satisfacción.
Página 10 de 34
En el año 2015 se logró un resultado de ejecución de la inversión record
comparado con los años anteriores, logrando una ejecución del 81%, se
resalta que dentro de la inversión de adquirió un sistema de angiografía el
cual genera un beneficio para toda la región.
En la vigencia 2012 – 2015 se tuvo una ejecución de inversiones del 98,5%,
las cuales se enfocaron en las prioridades de la institución que conllevaran a
la seguridad y satisfacción de los Usuarios.
Página 11 de 34
4. GESTIÓN FINANCIERA
Página 12 de 34
Las finanzas para el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas para el 2015, son satisfactorias, pese a las dificultades del sistema,
con la liquidación de dos EPS como Caprecom y Salud Coop, que
representaban un alto grado de ingresos y ocupación para el hospital. El
presupuesto definitivo para el 2015 fue de $ 78.657 millones de pesos, de los
cuales se recaudaron $78.315 millones de pesos, un porcentaje del 99.56%
de ejecución, los compromisos o gastos representaron alrededor de $ 63.219
millones de pesos, con una ejecución del 80%, demostrando coherencia con
la ejecución del gasto, el ingreso y equilibrio presupuestal para la institución.
La venta de servicios fue de $77.086 millones de pesos, un incremento del
16% frente al año inmediatamente anterior que fue de $ 66.370 millones de
pesos.
Nuestros principales pagadores del sistema son: el régimen subsidiado,
seguido por el régimen contributivo, la población pobre no asegurada , entre
otros.
Página 13 de 34
5 PLANES DE ACCIÓN
Los planes de acción son instrumentos gerenciales de planeación en los que
anualmente se plasman los objetivos y metas de cada proceso para contribuir
al cumplimiento de la misión de la institución y facilitar su avance hacia la
visión.
La metodología para la elaboración de los planes de acción parte de la
alineación con la planeación estratégica de la entidad en la cual los líderes,
establecen acciones en beneficio tanto grupal como individual utilizando
como herramienta de gestión, el ciclo de la calidad, Planear, Hacer, Verificar y
Actuar (PHVA).
Los planes de acción establecidos durante la vigencia 2012-2015, estuvieron
encaminados a la Habilitación, acreditación, Riesgos, al Sistema de Gestión
de Calidad, Investigación, autocontrol, autogestión, autorregulación,
investigación, desarrollo integral del talento humano.
5.1 EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN 2012-2015
Los planes de acción evaluados de la vigencia 2012- 2015, presentaron una
trazabilidad superior al 75%.
Grafico 3 Fuente: seguimiento a Planes de acción 2012-2015
En el Gráfico se pueden observar los resultados obtenidos en la evaluación a
los planes de acción correspondiente a los años 2012 a 2015, siendo el año
2015, el que presenta la calificación superior del 91%, lo anterior debido a que
13 de los 15 objetivos institucionales alcanzaron una calificación satisfactoria.
Lo anterior es el resultado del trabajo en equipo con los líderes a través de la
consolidación de acciones medibles y acordes con los objetivos de los
procesos.
0%
50%
100%
Año2012
Año2013
Año2014
AÑO2015
87% 82% 75% 83% 91%
Resultados planes de acción desde el año 2012
al 2015
Página 14 de 34
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Se fortaleció el trabajo alrededor de la seguridad del paciente con miras a
fomentar más conciencia en la comunidad hospitalaria y en los usuarios,
respecto a la prevención y control de los riesgos que a futuro permitieran lograr
avances importantes en seguridad durante la prestación de la atención.
6.1IMPLEMENTACION DEL PAMEC
El programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad en el Hospital
Santa Sofía de Caldas ESE, está estandarizado desde el año 2008. De él
hacen parte todas las actividades trazadas en el Programa Anual de Auditoria,
en el Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad (MECI) y en los
demás planes de mejoramiento Institucionales enfocados al cumplimiento de
los Sistemas de Habilitación y Acreditación.
A continuación se presenta el resultado de las auditorías realizadas a partir del
año 2012 al 2015.
TENDENCIA INDICADOR
PROPORCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE
CALIDAD
AÑO 2012 2013 2014 2015
PORCENTAJE 80% 84% 83% 97%
Fuente: Indicadores Intranet.
5.2
6.2 % CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ACREDITACIÓN
El Plan de Mejoramiento del Sistema de Acreditación, es el
instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias,
que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar las condiciones
de calidad del hospital y garantiza un análisis de avance en el tiempo.
La siguiente tabla hace referencia al cumplimiento de cada uno de los
Estándares del Sistema Único de Acreditación año 2015.
Página 15 de 34
GRUPO ESTANDARES
PROCESO DE ATENCION
AL CLIENTE ASISTENCIAL
GRUPO DE ESTANDARES
DE GERENCIA
GRUPO DE ESTANDARES DE
DIRECCIONAMIENTO
GRUPO DE ESTANDARES
GERENCIA DEL TALENTO
HUMANO
GRUPO DE ESTANDARES
GERENCIA DE LA
INFORMACION
GRUPO DE ESTANDARES
GERENCIA DEL AMBIENTE
FISICO
GRUPO DE ESTANDARES
GESTION DE LA
TECNOLOGIA
GRUPO DE ESTANDARES DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADESTOTAL
ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES
15 5 5 9 1 4 7 2
COMPLETO 9 4 5 8 1 2 4 2
EN DESARROLLO 5 0 0 1 0 0 1 0
ATRASADO 1 1 0 0 0 2 2 0
NO INICIADO 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL60% 80% 100% 89% 100% 50% 57% 100%
% TOTAL DE
CUMPLIMIENTO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ACREDITACION AÑO 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
73%
Página 16 de 34
7. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
El diseño e implementación del Modelo de Operación orientado a una gestión
por procesos, pretende determinar la mejor y más eficiente forma de ejecutar
las operaciones de la entidad, coordinando la asignación de recursos, el
diseño de flujos de información y relaciones de trabajo bajo un enfoque
sistemático que permita el logro de los objetivos de la entidad pública1.
La institución en la actualidad cuenta con 30 procesos y siguiendo lo
establecido en el ciclo PHVA, ha dado continuidad a la actualización de la
documentación, de acuerdo a las mejoras detectadas por cada uno de los
líderes de la entidad.
7.1 RESULTADO EVALUACIÓN POR PROCESOS (INDICADORES)
DESDE EL AÑO 2012-2015
Grafico 4 Fuente: Matriz indicadores institucionales
1Manual para documentación del modelo de operación por procesos.
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
Lineabaseaño2011
Año2012
Año2013
Año2014
AÑO2015
85,03% 84,06% 82,27% 84,62% 90%
Página 17 de 34
8. ANÁLISIS DE USO Y ATENCIÓN HOSPITALARIA
A continuación algunos de los indicadores más representativos acerca de la prestación del servicio y su incidencia sobre el comportamiento de las estadísticas hospitalarias durante las vigencias 2012 a 2015.
8.1EGRESOS
• Egresos por Servicios:
** No incluye defunciones
Grafico N°5. Egresos Dados de alta - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015
Egresos (Dados de alta) Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Sala Sur 676 735 687 788
Sala Norte 844 922 1.146 1.110
Pensión 705 719 746 912
Cuidado Intermedio 387 422 388 446
Cuidado Intermedio B 386 356 394 424
67
6
84
4
70
5
38
7
38
6
18
18
73
5
92
2
71
9
42
2
35
6
9
10
68
7
1.1
46
74
6
38
8
39
4
28
9
78
8
1.1
10
91
2
44
6
42
4
27
11
-100
100
300
500
700
900
1.100
1.300
Sala Sur Sala Norte Pensión CuidadoIntermedio
CuidadoIntermedio B
CuidadoIntensivoMedico
CuidadoIntensivo Qx
Egresos** ( Dados de Alta)
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Página 18 de 34
Cuidado Intensivo Medico 18 9 28 27
Cuidado Intensivo Qx 18 10 9 11
Total Egresos dados de Alta 3.034 3.173 3.398 3.718
Tabla N°1. Egresos Dados de Alta -Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias,
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015
• Proporción de Egresos Estancias de Cuidado Critico:
Grafico N°6 Proporción de los Egresos / Estancia de Cuidado Crítico - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
• Proporción de Egresos Quirúrgicos y No Quirúrgicos:
Egresos (Dados de Alta + Defunciones)
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Egresos Quirúrgicos 2288 2544 2656 3030
Egresos No Quirúrgicos 1082 991 1081 1054
TOTAL 3370 3535 3737 4084
Tabla N°2. Egresos Proporción de los Egresos Quirúrgicos y No Quirúrgicos -
Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
12
,8%
12
,7%
0,6
%
0,6
%
13
,3%
11
,2%
0,3
%
0,3
%
11
,4%
11
,6%
0,8
%
0,3
%
12
,0%
11
,4%
0,7
%
0,3
%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Cuidado Intermedio Cuidado Intermedio B Cuidado Intensivo Medico Cuidado Intensivo Qx
PROPORCIÓN DE LOS EGRESOS DADOS DE ALTA - DE UNIDADES DE CUIDADO CRITICO
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Página 19 de 34
Grafico N°6. Proporción de Egresos por Tipo (Dados de alta + Defunciones) - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
8.2. URGENCIAS
Remisiones y capacidad
• Remisiones de Urgencia Aceptadas y Rechazadas.
En la Tabla N°3. Se evidencia la insuficiente red de apoyo de segundo nivel, situación que causa que la demanda de consulta de urgencias aumente, generando colapsos los cuales se ven reflejados en los indicadores de oportunidad del triage.
Conceptos Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
Remisiones NO Aceptadas 7.075 10.407 5.555 4.443
Remisiones Aceptadas 1.296 988 581 451
NUMERO DE REMISIONES 8.371 11.395 6.136 4.894
%Remisiones NO Aceptadas 84,5% 91,3% 90,5% 91%
% Remisiones Aceptadas 15,5% 8,7% 9,5% 9%
Tabla N°3. Remisiones Aceptadas Vs Rechazadas - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas –
Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015
68%
32%
72%
28%
71%
29%
74%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Egresos Quirurgicos Egresos No Quirurgicos
Egresos x Tipo (Dados de Alta + Defunciones)
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Página 20 de 34
Grafico N°7. Remisiones Rechazadas Vs, Aceptadas - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015
Remisiones Rechazadas por Causa
En la Tabla N°4 Causas de rechazo de remisiones, se vislumbra que la capacidad instalada no es suficiente para la atención de la demanda, y en donde la principal causa de rechazo de pacientes es la no cama de hospitalización, lo que ratifica la necesidad de mejorar la relación de camas de estancia general Vs. Cuidado crítico.
CAUSAS DE RECHAZO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
NO CAMA HOSPITALIZACIÓN 63.28% 83.73% 85.07% 92,00%
OTRA RED 23.66% 6.70% 7.00% 5,00%
ESPECIALIDAD NO DISPONIBLE 6.45% 4.78% 4.65% 1,00%
NO CAMA UCI 4.92% 4.51% 2.66% 1,00%
MANEJO NIVEL INFERIOR 1.69% 0.28% 0.62% 0,00%
Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Tabla N°4 Causas de rechazo de Remisiones- Fuente: Sistema de Información Hosvital -
Modulo Referencia y Contrarreferencia / E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
85% 91% 91% 91%
15% 9% 9% 9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Remisiomes Aceptadas Vs Rechazadas
% NO Aceptadas % Aceptadas
Página 21 de 34
Atenciones de Urgencias >8 Horas. (Pacientes Hospitalizados en Urgencias).
En la Tabla N°5. Se puede apreciar el porcentaje de pacientes que ingresan al servicio de Urgencias y se quedan en observación más de 8 horas.
URGENCIAS Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Pacientes valorados en triage y que pasan a consulta (A) 3.035 4.828 5.508 6.293
Pacientes valorados en triage y derivados a otra institución (B) 1.587 1.720 2.318 3.472 Consultas de Urgencias de pacientes que entran remitidos (C) 2.046 1.881 1.028 451
Total Consultas Urgencias (A+C) 5.081 6.709 6.544 6.744
Total atenciones > 8 Horas en Observación 1002 1394 1196 1350 % Pacientes que se quedan más de 8 Horas en Urgencias 20% 21% 18% 19%
Tabla N°5. Causas de rechazo de remisiones- Fuente: Intranet – Estadísticas
Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
Grafico N°8. Pacientes En Observación >8 Horas - Fuente: Sistema de Información Hosvital, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
Oportunidad en la Realización de Triage:
OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DEL TRIAGE
ESCALA DE VALORACION <=20 >20 y <30 >=30
AÑO 2012 2013 2014 2015 Minutos 12 37 26 26.8
20% 21%
18% 19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
% Pacientes que se quedan más de 8 Horas en Urgencias
Página 22 de 34
Tabla N°6. Oportunidad en la Realización de Triage- Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas –
Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
Grafico N°8. Pacientes En Observación >8 Horas - Fuente: Sistema de Información Hosvital, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.
A pesar del alto porcentaje de solicitudes rechazadas, el servicio de
urgencias ha presentado niveles de ocupación superiores al 140%.
La proporción de la población atendida por grupos etáreos, donde la mayor
cantidad de pacientes se encuentran ubicados en el rango entre 55 y 59
años.
12
37
26 26,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE TRIAGE (Minutos)
196 213 199
221 219
263 301
347 368 357 361 364
308
367
0
50
100
150
200
250
300
350
400
15 -19
20 -24
25 -29
30 -34
35 -39
40 -44
45 -49
50 -54
55 -59
60 -64
65 -69
70 -74
75 -79
80 YMAS
Egresos por grupo de edad año 2015
< DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 - 14 < DE 1 AÑO 1 - 4 1 29
Página 23 de 34
8.3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA
PROMEDIO DÍAS DE ESTANCIA Detalle por servicios
SERVICIO 2012 2013 2014 2015
Sala Sur 13 13 13 13
Sala Norte 11 11 9 9
Pensión 10 9 8 7
Intermedios A 10 12 13
12
Intermedios B 11 14 13
13
Uci Medica 18 14 10 13
Uci Quirúrgica 12 10 10
9
Promedio 12,1 11,9 10,9 10,9
Tabla N°12. Día Estancia / Detalle por Servicios - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas
Grafico N°9. Promedio Día Estancia- Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas Años 2010-2015.
8.4 RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO
RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO
VIGENCIA Ingresos Egresos Promedio Días Estancia
Promedio Giro Cama
Porcentaje Ocupacional
2012 3.373 3.370 11,5 2,2 84%
2013 3.541 3.535 11,5 2,3 87%
2014 3.745 3.737 10,6 2,4 86%
2015 4.079 4.084 10,9 2,7 89%
Tabla N°13. Resumen Indicadores de Desempeño - Fuente: Intranet – Estadísticas
Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Egresos incluyen defunciones.
10
10,5
11
11,5
12
12,5
2012 2013 2014 2015
Promedio días de estancia
Promedio
Página 24 de 34
8.5 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN SERVICIOS HOSPITALARIOS.
De la misma manera y acorde con las cifras presentadas, con un promedio
de 86%, se registra un alto porcentaje de ocupación en los servicios
hospitalarios. Esto dificulta aún más la posibilidad de ubicar de manera
oportuna los pacientes que superan los tiempos de observación y que
requieren de varios días de estancia.
De acuerdo a las estadísticas reportadas, la oportunidad de asignación de
camas llega en ocasiones a superar las 24 horas y por lo tanto, el equipo de
atención debe hacer esfuerzos mayores para promover la mayor comodidad
posible a los pacientes. Los tiempos elevados de asignación de cama para
poder realizar los traslados intrahospitalarios, promueven estancias
prolongadas en el servicio de urgencias, afectando no sólo la capacidad de
respuesta, sino también la calidad en el proceso de atención.
Grafico N°10. Tendencia Giro Cama - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas Años 2010-2015
2,2 2,3 2,4 2,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2012 2013 2014 2015
Promedio Giro Cama
PromedioGiro Cama
Página 25 de 34
9. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS POR TIPO PERIODO 2012-2015
Comparativo producción 2012-2015- Fuente. – SIHO Ministerio de la Protección Social
Concepto 2193 2012 2013 2014 2015 Var %
Consultas de medicina general urgentes realizadas 5.081 6.709 6.544 7.306 0,116442543
Consultas de medicina especializada electivas realizadas 53.001 52.237 50.399 51.617 0,024167146
Total de egresos 3.370 3.535 3.737 4.084 0,092855231
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos
obstétricos) 2.288 2.544 2.656 3.030 0,140813253
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos) 1.082 991 1.081 1.054 -0,024976873
Pacientes en Observación 869 1.154 1.136 1.234 0,086267606
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 987 1.109 1.086 900 -0,171270718
Total de días estancia de los egresos 38.570 40.715 39.778 41.348 0,039469053
...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y
otros obstétricos) 27.128 30.527 30.512 32.341 0,059943629
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental,
partos, cesáreas y otros obstétricos) 11.442 10.188 9.266 9.007 -0,027951651
Días estancia Cuidados Intermedios. 10.111 10.798 10.355 10.480 0,012071463
Días estancia Cuidados Intensivos 7.425 7.874 7.911 8.070 0,020098597
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 4.757 7.665 8.545 9.052 0,059332943
...Cirugías grupos 2-6 1.032 1.533 1.706 1.992 0,167643611
...Cirugías grupos 7-10 2.045 3.652 3.854 4.142 0,074727556
...Cirugías grupos 11-13 1.095 1.671 1.994 1.981 -0,006519559
...Cirugías grupos 20-23 585 809 991 937 -0,054490414
Exámenes de laboratorio 250.421 274.862 281.428 264.723 -0,059357989
Número de imágenes diagnósticas tomadas 26.304 28.640 31.200 33.096 0,060769231
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico,
enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y
otras) 5.477 3.352 3.325 3.664 0,101954887
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 43.103 44.884 43.420 43.736 0,007277752
Número de sesiones de terapias físicas realizadas 16.778 18.151 19.096 20.355 0,065930038
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 7.986 7.679 6.419 4.800 -0,252219972
Pacientes en Cuidados Intermedios 1.317 1.275 1.147 1.210 0,054925894
Página 26 de 34
9.1ANÁLISIS DE LOS FACTORES DESENCADENANTES DE LA VARIACIÓN DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 2012-2015.
Las variaciones positivas evidenciadas en la tabla anterior, son fruto de los esfuerzos articulados entre las diferentes áreas asistenciales y de apoyo logístico con las estrategias enfocadas en la satisfacción de la demanda, permitiendo apreciar que: En el año 2013 se evidencia un aumento del un 32.04% en comparación
con el año 2012 en las consultas de medicina general urgentes, así mismo se evidencia un incremento del 12% en el año 2015 en comparación con el año 2014, lo anterior se debe al aumento de pacientes que consultan por ser el único centro de tercer nivel de las 2 EPS subsidiadas de la ciudad.
El aumento del 2% en la consulta externa especializada, se explica en
algunos casos, por la mayor cantidad de horas ofertadas por algunos de los especialistas.
Los egresos totales se elevan a expensas de los quirúrgicos, hecho que se
dio a la par con el incremento en el porcentaje ocupacional, el cual fue del 5%.
El reporte de cirugías realizadas se aumenta no solo porque efectivamente
fueron más los procedimientos efectuados en todos los grupos, sino, por la aplicación rigurosa del indicador, que pide precisamente número de cirugías y no número de pacientes intervenidos, como erradamente se venía reportando.
El mayor número de cirugías realizadas son las del grupo del 7 al 10, las cuales corresponden a una mediana complejidad, evidenciándose además que las cirugías del grupo 20-23 tuvieron una disminución del 5% en comparación con el año 2014, éste grupo de cirugías, mantiene a través de los años un comportamiento que se no presentó mucha fluctuación.
El comportamiento de los servicios diagnósticos fue en general positivo
durante la vigencia 2015 con respecto al año anterior. La mayor producción en procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico, se da a expensas de los servicios de internación y en consonancia con el mayor número de egresos, la estancia hospitalaria y el mayor % ocupacional.
Página 27 de 34
10. IMPACTO DE LOS SERVICIOS
A continuación se presentan algunas de las actividades realizadas por los
procesos que impactan en la prestación del servicio.
10.1 GESTIÓN AMBIENTAL
Reducción de consumo de agua
potable: mediante la instalación
de dispositivos ahorradores en
terminales hidráulicas de la
institución.
Control de olores, estabilización
biológica de la planta de aguas
residuales, Adicionando
microorganismos benéficos y
reprogramando los tiempos de
aireación, con el fin de verter las
aguas a los afluentes externos
en óptimas condiciones y sin
contaminación.
Segregación y clasificación de
residuos: ampliación de
coberturas de recorridos de
verificación e implementación de
charlas y capacitaciones del
PGIRHS (Plan de Gestión
Integral de residuos
Hospitalarios y Similares)
2.693
3.060
3.167 2.875 2.747 2.519
0500
100015002000250030003500
CONSUMO AGUA POTABLE 2013
Página 28 de 34
Actualización el inventario de
residuos especiales y residuos
peligrosos.
Año 2014
Adopción de sistemas de
reciclaje de residuos sólidos,
permitan la utilización
sustentable de recursos
naturales
10.2HOSPITAL UNIVERSITARIO
4% 5%
34% 56%
1%
Biodegradables KgReciclables KgComunes Kg
Total Kilogramos de residuos hospitalario ( Incluye
Biodegradabbles y reciclables
PRÁCTICAS FORMATIVAS
ESTUDIANTES POR NIVEL ACADÉMICO 1erS 2oS TOTAL 1erS 2oS TOTAL 1erS 2oS TOTAL
TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO -NIVEL
PROFESIONAL 278 229 507 430 244 674 376 317 693
TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO - NIVEL
TÉCNICO 59 79 138 92 53 145 58 64 122
TOTAL ESTUDIANTES FELLOW MEDICINA 2 1 3
TOTAL ESTUDIANTES POSTGRADO 37 16 53 29 37 66 23 18 41
TOTAL ESTUDIANTES DIPLOMADO 17 17
BACHILLERES 0 6 6 46 12 58 0 6 6
TOTAL ESTUDIANTES INSCRITOS 374 330 704 597 346 943 459 423 882
2013 2014 2015
PRÁCTICAS FORMATIVAS 2014 2015
ESTUDIANTES POR NIVEL ACADÉMICO 1erS 2oS TOTAL 1erS 2oS TOTAL
TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO -NIVEL PROFESIONAL 430 244 674 376 317 693
TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO - NIVEL TÉCNICO 92 53 145 58 64 122
TOTAL ESTUDIANTES POSTGRADO 29 37 66 23 18 41
TOTAL ESTUDIANTES FELLOW MEDICINA 0 0 0 2 1 3
TOTAL ESTUDIANTES DIPLOMADO 0 0 0 0 17 17
BACHILLERES 46 12 58 0 6 6
TOTAL ESTUDIANTES INSCRITOS 597 346 943 459 423 882
Página 29 de 34
10.3 DESARROLLOS PROPIOS DE SOFTWARE
SSOFTHIA NO POS
SSOFTHIA REFERENCIA
SSOFTHIA EVENTOS ADVERSOS
SSOFTHIA LABORATORIO CLÍNICO
Página 30 de 34
SSOFTHIA HEMOVIGILANCIA
SSOFTHIA RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE MEDICAMENTOS
SSOFTHIA CONTROL DE VISITANTES
SSOFTHIA PRESTAMO DE HISTORIAS CLÍNICAS
Página 31 de 34
SSOFTHIA NEGACIÓN DE CITAS
SSOFTHIA QUIRÓFANO
SSOFTHIA MEDICINA PREPAGADA Y PARTICULAR
Página 32 de 34
10.4 MEDICIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Para medir el impacto de las decisiones tomadas y su relevancia con el Plan
de Desarrollo, se desarrolló una matriz de indicadores teniendo en cuenta la
relación con cada uno de los objetivos estratégicos. A continuación se
presenta un comparativo de los años 2012, 2013, 2014 Y 2015.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015
1. Producir servicios de salud acordes con el
perfil epidemiológico del departamento de
Caldas.
99,0% 97,0% 97,7% 98,3%
2. Garantizar los mecanismos de participación
comunitaria88,0% 65,0% 100,0% 100,0%
3. Realizar actividades en beneficio de la
comunidad con responsabilidad social y
empresarial
100,0% 100,0% 98,0% 100,0%
4. Adoptar la seguridad del paciente como
pilar fundamental de la prestación de servicios
de salud
74,9% 68,0% 70,0% 85,4%
5. Garantizar un manejo gerencial que permita
la sostenibilidad de la institución con énfasis
en la rentabilidad social.
71,5% 71,9% 75,5% 72,8%
6. Establecer una cultura donde los costos
sean parte esencial en la búsqueda de la
competitividad sin detrimento de la calidad en
la prestación de los servicios.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7. Ofrecer a las aseguradoras y a las personas
naturales que lo demanden, paquetes de
servicios a tarifas competitivas en el mercado.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
8. Desarrollar programas de manejo
ambiental encaminados al control, prevención
y mitigación del impacto generado por los
servicios de salud prestados.
89,6% 85,6% 91,1% 97,6%
9. Adoptar dentro de la cultura organizacional
el mejoramiento continuo de la calidad y la
permanente capacitación de nuestro talento
humano.
65,5% 85,9% 91,8% 74,0%
10. Adoptar un modelo integral de gestión de
la calidad que nos permita posicionarnos
como la mejor E.S.E del departamento de
Caldas.
87,7% 80,3% 84,7% 89,3%
11. Gestionar la admisión de personal en
calidad de formación académica con perfiles
ajustados a las necesidades del Hospital.
100,0% 100,0% 84,0% 94,0%
12. Establecer un programa de renovación
tecnológica que permita mantener los más
altos estándares en servicios especializados
de la región.
79,3% 92,0% 80,8% 81,1%
13. Mantener un clima organizacional
favorable que permita el cumplimiento de los
objetivos institucionales
50,4% 68,5% 77,9% 84,4%
14. Contribuir a la generación de
conocimiento, a través del apoyo institucional
de proyectos de investigación cientifica
competitivos a nivel regional, nacional e
internacional
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
15. Fortalecer el desarrollo integral de
habilidades y destrezas del personal en
calidad de formación académica
contribuyendo a la prestación de servicios de
salud con calidad
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PROMEDIO GENERAL DEL RESULTADO DE
LOS INDICADORES 86,96% 87,29% 90,24% 91,44%
Página 33 de 34
De acuerdo a éstos resultados se evidencia que las acciones tomadas
encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015, han sido
efectivas, lo cual se ve reflejado en el resultado final de la evaluación de cada
objetivo a través de los indicadores de gestión establecidos por cada uno de
los procesos institucionales.
WILSON ALEJANDRO ROJOAS CALVO Coordinador de Planeación e Información
Página 34 de 34