ikke indarbejdede ændringer nr. Økonomiudvalget regn- basis … · 2016-09-01 · nr....

Nr. Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutningskab Opr. budget BF BO BO BO

Drift - serviceudgifter 2015 B16 2017 2017 2018 2019 2020

Balanceforslag

Folkevalgte10.010 Reducering i stående udvalg -210 -210 -210 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

Administration10.020 Kantine - ændret forplejning til møder -90 -90 -90 -90 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.021 IT-området 3.343 3.416 3.670 -100 -100 -100 -100 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.022 Psykologhjælp - Fra Falck til egne psykologer -50 -50 -50 -50 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.023 Tjenestekørsel 842 700 700 -150 -150 -150 -150 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.024 Konsulentkonto 664 664 -164 -164 -164 -164 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.025 Inventarkonto 244 244 -50 -50 -50 -50 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.026 Revision - afventer ØU beslutning 600 610 610 -100 -100 -100 -100 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.027 FLIS (Fælles Ledelses Information System) 173 257 257 -257 -257 -257 -257 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.028 Intranet Kridthuset 168 168 -54 -54 -54 -54 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.035 Kvalitetsstyring - Natur og Miljø 21 21 -21 -21 -21 -21 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.075 Administrationen - reduktion lønsumAlternativ 1 - 2 % -900 -1.800 -1.800 -1.800 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioriteringAlternativ 2 - 3 % -1.350 -2.700 -2.700 -2.700 ØU 31.08.16: Udgår Alternativ 3 - 4 % -1.800 -3.600 -3.600 -3.600 ØU 31.08.16: Udgår

Diverse10.050 Venskabskommuner 5 43 43 -43 -43 -43 -43 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

Erhverv10.060 Stevns Erhvervsråd 800 813 813 -40 -40 -40 -40 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

Deltotal Økonomiudvalg -2.019 -3.129 -3.129 -3.129

IKKE indarbejdede ændringer

Nr. Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutningskab Opr. budget BF BO BO BO

Drift - serviceudgifter 2015 B16 2017 2017 2018 2019 2020

IKKE indarbejdede ændringer

Tværgående funktioner m.v. 10.070 Uddannelsesmidler 4.273 4.273

Alternativ 1 - puljen reduceres med 0,5 mio. kr. -500 -500 -500 -500 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioriteringAlternativ 2 - Puljen reduceres med 1 mio. kr. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioriteringAlternativ 3 - Lederuddannelse -100 -100 -100 -100 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioriteringAlternativ 4 - Længerevarende uddannelse -100 -100 -100 -100 ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

10.200 Rengøringskorps -800 -1.400 -1.400 -1.400

I alt Økonomiudvalget (max.forslag) -3.319 -5.029 -5.029 -5.029

Ændringsforslag til budget 2017-2020

8. juni 2016FolkevalgteBalancekatalog

Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb

B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.010 6.41 Reducering af udvalg -210 -210 -210

Beskrivelse og konsekvenser

Økonomi

Ikke indarb. ændringer

Reducering af stående udvalg fra 4 udvalg til 3 udvalg.

Besparelsen består i formandsvederlag samt vederlag til 4 udvalgsmedlemmer.

Herudover vil der være besparelse i form af forplejning mv.

Besparelse på 210.000 kr.

Budgetforslag 2017-2020

Udvalg: Økonomiudvalget

DatoPolitikområdeÆndringstypeDrift


8. juni 2016AdministrationBalancekatalog


B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.020 6.51

Kantine, herunder forplejning

ved møder -90 -90 -90 -90


MålsætningÆndring retningslinjerne for forplejning.

MålgruppeMedarbejdere på rådhuset, ledergruppen og MED-udvalgene.

Tidsplan

Økonomi


Forplejning

Efter de nuværende retningslinjer må der bestilles forplejning til møder med deltagelse af eksterne samt til

leder- og MED-møder. I 2015 blev der brugt ca. 180.000 kr. til formålet.

Hvis der alene bliver mulighed for at bestille til møder med eksterne, vil der kunne spares 90.000 kr. på

forplejningskontoen.

Hvis mødearrangør alligevel vurderer, at der vil være behov for at have forplejning til møder, hvor der ikke er

eksterne deltagere, må dette finansieres af arbejdsstedets egne midler.

Kan igangsættes straks i 2016, men ikke med helårseffekt.

Besparelse på 90.000 kr.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.021 6.52 IT-besparelse 3.343 3.416 3.670 -100 -100 -100 -100



Der skal på IT-området ske en besparelse på -100.000 kr.

Det er ikke endeligt defineret, hvor der skal ske besparelse.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.022 6.51

Psykolog fra Falckcare til egne

psykologer -50 -50 -50 -50


Målsætning

MålgruppeAlle ansatte, der har brug for psykologhjælp

TidsplanKan iværksattes med 3 måneders varsel.

ØkonomiBesparelse på -50.000 kr.


Psykologhjælp

I Stevns Kommune er det muligt for ansatte at få psykologhjælp ved voldsomme hændelser. HR bruger som

Falck Healthcare og psykologerne i Børn og læring.

HR har tegnet abonnement med Falck Healthcare og bruger dem til de større sager. Psykologerne i Børn og

læring bliver brugt til de lettere sager og sager indenfor skole- og institutionsområdet. Styrken ved Falck

Healthcare er, at de har en akutordning, så hvis uheldet er ude, så kan de berørte få hjælp indenfor få timer.

Heldigvis har der kun været behov for akut krisehjælp 1 gang i 2014 og ingen gange i 2015.

HR kan derfor foreslå, at kontrakten med Falck Healthcare bliver opsagt, og der fremadrettet som

udgangspunkt alene bliver brugt Kommunens egne psykologer. For en god ordens skyld skal det nævnes, at

der kan være etiske problemstillinger for både den ansatte og psykologerne i Børn og læring, hvis der skal ydes

psykologhjælp til nære kolleger og tætte samarbejdspartnerne.

Hvis der bliver akut brug for krisehjælp, er der mulighed for at indgå kontrakt med Nordisk Krisekorps. Nordisk

Krisekorps kræver ikke abonnement, men kan ved kontraktindgåelse bruges til akut krisehjælp, såfremt

behovet måtte opstå.

Uændret dækning men med hovedsagelig brug af kommunens egne psykologer.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.023 6.51 Tjenestekørsel 842 700 700 -150 -150 -150 -150


Målsætning

MålgruppeAdministrationen

Økonomi


Tidligere blev alt kørsel udbetalt efter den høje takst på pt. 3,63 kr. pr. km., men pr. den 1. oktober 2015 blev

retningslinjerne ændret, således kørsel til uddannelse, konference ol. blev udbetalt efter den lave takst på pt.

1,99 kr. pr. km. Det er p.t. ikke muligt at se effekten på årsbasis af denne ændring.

Som udgangspunkt skal kommunebilerne anvendes så vidt det er muligt.

I forbindelse med drøftelserne omkring ændringerne af kørselsretningslinjerne blev det undersøgt, hvordan

vores nabokommuner udbetaler tjenestekørsel. Faxe Kommune udbetaler alt tjenestekørsel efter den lave

takst, mens Køge Kommune afregner som udgangspunkt efter den lave takst, men kørsel til og mellem borgere

bliver afregnet efter den høje takst.

Det er HRs vurdering, at såfremt Stevns Kommune skal leve op til ”Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget

transportmiddel på tjenesterejser”, så skal minimumsreglerne følge Køge Kommune.

Der forventes at kunne spares 150.000 på administrationens tjenestekørsel, hvis Stevns Kommune udbetaler

kørsel efter minimumsreglerne i ”Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på

tjenesterejser”.

Reducere udgifterne til tjenestekørsel

Besparelse 150.000 kr.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.024 6.51 Konsulentkonto 664 664 -164 -164 -164 -164



Forslag til reduktion af konsulentkontoen med 0,164 mio. kr.

Der har være merforbrug på Konsulentkontoen i de tidligere år.

Konsekvens ved besparelse er at der er opgaver/analyser der ikke kan gennemføres.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.025 6.51 Inventar 244 244 -50 -50 -50 -50



I forbindelse med etablering af administrationen i Store heddinge og omrokeringer - er der indkøbt en del nyt

inventar.

Det anses derfor muligt, at der kan ske en reduktion på 50.000 kr.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.026 6.51 Revision 600 610 610 -100 -100 -100 -100



Økonomi/indkøb har forhandlet med BDO om kontrakt fra 1. januar 2017.

Der er forhandlet en prisnedsættelse på ca. 0,400 mio. kr. i en 4-årig kontrakt.

Prisnedsættelses er afhængig af ØU's godkendelse af kotnrakten med BDO.

Sag følger til ØU i august om kontrakten med BDO.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.027 6.51 FLIS 173 257 257 -257 -257 -257 -257


Økonomi


FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, som er udviklet af KL og KOMBIT.

Størstedelen af landets kommuner er tilmeldt og betaler et årligt beløb for at få adgang til systemet.

Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau. Med FLIS kan

man lave benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit.

Det er muligt at udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensartede

rammevilkår som eksempelvis samme størrelse eller demografiske fordeling.

KL har anvendt FLIS-data til forskellige nøgletalsanalyser, herunder folderen ”kend din Kommune”, som

indeholder benchmarking af landets kommuner på en række serviceområder.

Det særlige ved FLIS er at systemet indeholder en række effekt-data og ikke kun økonomiske data. Det er

derfor også muligt at sammenligne kommuner på de faglige områders output, som fx karaktergennemsnit.

Stevns Kommune har i begrænset omfang anvendt FLIS til ledelsesinformation indtil nu. Det har været anvendt

til udtræk af bl.a. oplysninger og benchmarking af sygefravær og i nogle analyser af nøgletal på andre

fagområder.

Stevns Kommune har anvendt ECO-nøgletal, som primær kilde til benchmarking af kommunens

serviceområder.

FLIS har data for følgende områder indeholdt i systemet pt.

• Økonomi

• Personale

• Borger

• Skole

• Ældre/omsorg

• Udsatte Børn og Unge

• Voksne Handicappede

Udgiften til Flis udgør 257.000 kr.







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.028 6.51 Intranet (Kridthuset) 168 168 -54 -54 -54 -54



Det vurderes, at der kan opnås en rationaliseringsbesparelse på 54.000 kr. årligt, hvis Intranettet (Kritdhuset)

flyttes over i samme system (Drupal) som hjemmesiden (Stevns Kommune).







B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.035 6.51 Kvalitetsstyring 28 21 21 -21 -21 -21 -21



Natur og Miljø administrationen har siden kommunalreformen arbejdet med kvalitetsstyring. Først var vi

certificeret efter lov om kvalitetsstyring, da loven blev ophævet i 2013, besluuttede ledelsen i Teknik og Miljø

at forsætte arbejdet med kvalitetsstyring. Målet er en ISO 9001:2008 certificering i 2015. Da de fleste

kommuner har afskaffet kvalitetsstyringen, men viderefører sagsprocedurer, forslås det at der ikke arbejdes på

certificering og dermed sparer driftsudgifter og ressourcer. Der er ikke væsentlige negative konsekvenser af

denne besparelse , da der vil blive arbejdetpå at fastholde procedurer i faggrupperne.





8. juni 2016DiverseBalancekatalog


B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.050 06.66 Venskabskommuner 5 43 43 -43 -43 -43 -43


Økonomi


Stevns Kommune har 4 venskabskommuner (Höör og Östra Göinge i Sveringe, Modum i Norge

og Laukaa i Finland).

Af seneste besøg var Stevns Kommune i Laukaa primo 2015 og i Modum i 2013.

Da det årlige budget kun anvendes i begrænset omfang forslås det, at budgettet nedlægges, men at der

fremover gøres brug af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto til arrangementer med

venskabskommunerne. (tilsvarende konto som anvendes til topmøder o.l)

Besparelsen vil udgøre 43.000 kr.





8. juni 2016ErhvervBalancekatalog


B16 2017 2017 2018 2019 2020

Stevns Erhvervsråd

10.060 6.67 Erhvervsudviklingspuljen 800 813 813 -40 -40 -40 -40


Økonomi


Jf. samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, modtager Stevns

Erhvervsråd tilskud opdelt i to dele. En basisdel og puljedel.

Basisdelen udgør ca. kr. 247.000 og puljedelen kr. 800.000

Jf. aftalen fastsættes tilskuddene årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

En reduktion i Erhvervsudviklingspulje på 5 % giver en tilskudsnedgang på 40.000 kr.





8. juni 2016Tværgående funktionerBalancekatalog


B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.070 6.70 Uddannelsesmidler 4.273 4.273

Forslag 1 - puljen reduceres -500 -500 -500 -500

Forslag 2 - puljen reduceres -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Forslag 3 - Lederudd. -100 -100 -100 -100

Forslag 4 - længerev. Udd. -100 -100 -100 -100


MålsætningFærre midler til uddannelse på de enkelte områder/steder.

MålgruppeHele organisationen/ledergruppen.


Den store uddannelsespulje er på 4,273 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU.

Forslag 1+2:

Puljen nedsættes med enten -0,5 mio. kr. eller -1,0 mio. kr.

Konsekvens er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre på

kurser/uddannelse.

Forslag 3+4:

Reduktion af lederuddannelse med -0,100 mio. kr.

Konsekvens er at nye ledere i kommunen ikke straks vil blive tilbudt en diplom i ledelse, men må afvente til der

er finansiering til dette.

Reduktion på længerevarende uddannelse med -0,100 mio. kr.

Konsekvensen ved reduktion af puljen til længerevarende uddannelse er, at der alene kun kan tilbydes den

overenskomstspligtige uddannelse Kommunom.

Forslag 3+4 kan effektueres sammen, og forslagene får ikke fuld effekt, hvis forslag 1 eller forslag 2 bliver

effektueret.





8. juni 2016/31. august 2016AdministrationenBalancekatalog


B16 2017 2017 2018 2019 2020

Administrrationens lønsum 90.000

10.075 6.51 Alternativ 1 - 2% -900 -1.800 -1.800 -1.800

Alternativ 2 - 3% -1.350 -2.700 -2.700 -2.700

Alternativ 3 - 4% -1.800 -3.600 -3.600 -3.600


Den samlede lønsum udgør ca. 90 mio. kr.

ECO nøgletal - budget 2016 - samtlige udgifter til administration Funktion 6.51-6.58

Kr. pr.

indbyg. Be-folkning

Overordnet 6.45 ekskl. Bygninger og udbetaling Danmark

Odsherred 6.055 32.816

Sorø 5.636 29.543

Ringsted 5.631 34.031

Greve 5.489 49.518

Solrød 5.408 21.788

Lejre 5.357 27.317

Faxe 5.356 35.614

Stevns 5.313 22.260

Lolland 5.265 42.638

Køge 5.089 59.868

Guldborgsund 4.890 60.979

Vordingborg 4.816 45.806

Kalundborg 4.734 48.660

Slagelse 4.726 78.140

Næstved 4.457 82.342

Holbæk 4.259 69.972

Roskilde 4.138 86.207

6.45 bygninger og Udbetaling Danmark

Roskilde 475 86.207

Lolland 441 42.638

Holbæk 430 69.972

Guldborgsund 384 60.979

Odsherred 376 32.816

Faxe 361 35.614

Køge 341 59.868

Slagelse 329 78.140

Ringsted 313 34.031

Vordingborg 312 45.806

Kalundborg 270 48.660

Stevns 265 22.260

Sorø 264 29.543

Solrød 258 21.788

Lejre 250 27.317

Greve 247 49.518

Næstved 243 82.342





Der arbejdes med forslag til reduktion af lønsum på administrationen.

Målsætning

MålgruppeMedarbejdere og ledere på det administrative område (kt. 6

TidsplanForslaget kan gennemføres umiddelbart primo 2017 og være fuldt indfaset primo 2018.

ØkonomiBesparelse på 1,8 mio.kr. udgør i alt 2% af den samlede lønsum til administration (kt. 6).

Besparelsen 2% - fordelt på centrene:

2017 2018 2019 2020

-275 -550 -550 -550

-125 -250 -250 -250

0 0 0 0

-225 -450 -450 -450

-250 -500 -500 -500

0 0 0 0

-150 -300 -300 -300

125 250 250 250

-900 -1.800 -1.800 -1.800

Økonomi, HR & It

Forslaget indeholder en nettobesparelse på 2% af den samlede lønsum til administration (kt. 6) svarende til

1,8 mio.kr., når forslaget er fuld indfaset i 2018.

I 2017 vil det kun være muligt at opnå halvdelen af besparelsen som følge af opsigelsesfrister samt

engangsudgifter til feriepenge m.v.

Vedtages forslaget, vil det medføre afskedigelser blandt administrative medarbejdere og ledere. Borgerrettede

og politikerrettede konsekvenser må påregnes, herunder fx længere sagsbehandlingstider, reduceret politisk

sekretariatsbetjening og indskrænkning af borgerrettede serviceydelser.

Konsekvenserne vil i mindre udstrækning kunne imødegås gennem intern reorganisering og effektiviseringer.

Reorganisering og effektiviseringer internt skal så vidt muligt imødegå de borger- og politikerrettede

konsekvenser beskrevet ovenfor.

Opgradering af niveau 3. ledelse

I alt

Politik & Borger

Børn & Læring

Teknik & Miljø

Arbejdsmarked

Sundhed & Omsorg

Direktionen (nedlæggelse af tidl. chefstilling)


31. august 2016Tværgående forslagBalancekatalog


B16 2017 2017 2018 2019 2020

10.200 0.10 Rengøringskorps -800 -1.400 -1.400 -1.400


Økonomi


Der er foretaget controlling og vurdering af serviceniveau, herunder tildeling (timer/m2) og metoder på

rengøringsområdet.

I den forbindelse er det vurderet, at der kan ske en besparelse - men da gennemgangen ikke er færdig,

foreligger der et foreløbigt estimat på -1,4 mio. kr. i årlig besparelse.

Det første års besparelse er reduceret for udgifter til opsigelsesperioder og feriegodtgørelse.

Der er et foreløbigt estimat på henholdsvis -0,8 mio. kr. i 2017 p.g.a. opsigelsesperioder samt

feriegodtgørelse. Fra 2018 er estimatet -1,4 mio. kr.




ikke indarbejdede ændringer nr. Økonomiudvalget regn- basis … · 2016-09-01 · nr....

Documents