ifisindjuf · 13/07/2018 09.'33i1s balancete analÍtico do mÊs de maio de 2018 sind. dos...
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ifiSiNDJUF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral. 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP; [email protected] - 79 3085 1095
D . ,Q>,o K<=<ca
o.
*^0
13/07/2018
09.'33i1S
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018
Sind. dos Trab. do Podor Judie. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29
Rua Gonçalo Prado Roliemberg, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410 Foihs: 0001
CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
00001
00002
00003
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
176.107,94 D
146.766,20 D
144470,31 D
43.609,67
26.706,67
26.706,67
40.765,16 178.96245 D
40.766,16 131.707,71 D
40.765,16 130.421,82 0
10000
10101
CAIXA
Caixa
3,82 0
3,82 0
0,00
0,00
0,00
0,00
3,82 0
3,82 0
10200
10201
10202
10300
10301
10302
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil SA.
Caixa Econdmica Federal
APLICAÇÕES UQUIOEZ IMEDIATA
Caixa Econômica C/C 2485-7
Caixa Econômica Federal C/C 1460-0
3.967,64 D
465,35 0
3.502,29 O
140498,65 0
382,34 0
140.116,51 O
26.184,70
0,00
26.184,70
521,97
1.42
520,55
28.755,16
0,00
28.755,16
1.397,18 0
465,35 0
931,83 0
12.000,00 129.020,82 O
0,00 383,76 0
12.000,00 128.637,06 O
11200 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.285,89 0 0,00 0,00 1.285,89 0
11202
11201
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Deposites Judiciais
1.460,89 O
1.460,89 0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.460,89 0
1.460,89 O
11700
11701
CHEQUES A COMPENSAR
Cheques a compensar
1.493,19 0
175,00 C
0,00
0,00
0,00 1.493,19 0
0,00 175,00 C
00008
00010
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
30.351,74 0
30.351,74 0
16.903,00
16.903,00
0,00 47.254,74 O
0,00 47.264,74 O
f!m\
00444
13901
00445
14001
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Máquinas e Equipamentos
MÓVEIS E UTENSlUOS
Móveis e Utensílios
20A97,84 O
20.497,84 O
9.853,90 O
9.853,90 O
0,00
0,00
16.903,00
16.903,00
0,00 20497,84 O
0,00 20.497,84 O
0,00 26.756,90 O
0,00 26.756,90 0
00012
00013
00014
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGiVEL
166410,05:
0,00
0,00
5.780,00
6.780,00
4.000,00
5.780,00 166416,35 C
5.780,00
4.000,00
0,00
0,00
00501
15001
00500
00602
15101
15103
15104
00018
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ESOCIETÁRIAS
Salários a pagar
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
Pis / Folha de Pagamento
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 166416,95 0
4.000,00
4.000,00
1.780,00
1.780,00
1.420.00
320,00
40,00
0,00
4.000,00
4.000,00
1.780,00
1.780,00
1.420,00
320,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 166416,95 C
CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.
19/07/2018
09:39:16
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29
Rua Gonçalo Prado Rollembei^, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410 Folha: 0002
CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
00020
00023
RESERVAS DE CAPITAL
DoaçOes e Subvenções para investimentos
141.662,80 C
141.562,80 0
0,00
0,00
0,00
0,00
141.562,80 0
141.562,80 0
00770 LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 24.854,150 0,00 0,00 24.854,15 C
00771
00053
LUCROS DO exercício
Lucros Acumulados
24.864,15 C
24.854,15 0
0,00
0,00
0,00
0,00
24.864,160
24.854,15 0
00028
00027
00030
16300
16301
16313
16314
16315
16320
CUSTOSníESPESAS
CUSTOS OPERACIONAIS
CUSTOS DE PRODUÇÃO
CUSTOS PESSOAL
Salários
Férias
FGTS
INSS
Assistência Médica
47.261,01 D
21.246,40 0
21.246,40 0
21.246,40 0
15.333.34 D
466,40 0
1.301,33 0
4.145,33 O
0,00
11.862,16
6.420,00
6.420,00
6.420,00
4.000.00
0,00
320,00
1.060,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.113,17 D
26.666,40 D
26.666,40 D
26.666,40 D
19.333.34 0
466,400
1.621,33 0
5.205,33 O
40,000
00032 DESPESAS 26.014,61 D 6.432,16 0,00 32446,77 O
00033 DESPESAS OPERACIONAIS 26.014,61 D 6.432,16 0,00 32446,77 D
00926
16402
16403
16405
16407
16408
16409
16410
16411
16415
16418
16413
00031
00046
00049
00050
00051
16600
16610
16612
00928
16653
00034
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS
Energia Elétrica
Telefone
Despesas com Papelaria
Despesas com Refeições
Despesas com Conservação e Limpeza
Despesas com Combustíveis
Aluguel
Despesas com Viagens
Assessoria Jurídica
Despesas Diversas
Publicidade e Propaganda
Contribuições Associativas
Serviços Prestados Pessoa Rsica
Despesas com Condução
Assistência Contábil
Manutenção de software e equipamentos
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Outras Taxas e Impostos
PIS s/FoIha de Pagamento
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
24.899,76 D
347,68 D
839,52 D
756.82 D
109,75 D
313.75 D
1.003.37 D
6.286.63 D
200,00 D
<i.ota20 D
51.00 D
3.110.00
480,00 D
158,17 D
1.908,00 D
2.490.56 D
RECEITAS
162,67 D
313,10 D
313,10 D
66.962,00 C
6.274,26
0,00
209,88
0.00
0,00
0,00
247,50
330,00
988,00
1.528,40
138,55
559,45
777,50
150,00
70,34
954,00
322,64
40,00
0,00
40,00
117,90
117,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.706,67
31.174,01 D
347,68 D
1.049,40 D
756.82 D
109,75 D
313.75 D
1.250,87 D
6.616,63 D
1.188,00 D
6.105,60 D
189,55 D
2.824,75 D
3.887,50 D
630,00 D
228,51 D
2.862,00 D
2.813,20 D
841.76 D
639,09 D
202,67 D
431,00 D
431,00 D
71.668,67 C
CARLOS AUGUSTO / Mastarmaq Softwares.
19/07/2018
C3;39:16
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018
Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29
Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410 Folha: 0003
CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
00035 RECEITAS OPERACIONAIS 66.962,00 C 0,00 14.708,67 71.668,67 0
00036 RECEITAS OPERACIONAIS 54.867,47 C 0,00 14.184,70 69.042,17 0
00950
16750
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Receita Bruta de Sen/iços
64.867,47 C
54.857,47 0
0,00
0,00
14.184,70
14.184,70
69.042,17 C
69.042,17 0
00037 RECEITAS FINANCEIRAS 2.094,63 C 0,00 621,97 2.616,60 0
00965
16732
RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimentos de AplicaçOes Financeiras
2.094,53 0
2.094,53 0
0,00
0,00
821,97 Z616,50C
521,97 2.616,500
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe
Gilberto Oliveira Melo
Prosidento
CPF: 264.826.735-20
Carlos Augusto Rezende Alves
RG: 354.380 - SSP/SE - 01/01/2000 - CPF: 283.108.455-53
Contabilista - CRC: 004530 / SE
Avenida Doutor Edésio Vieira de Melo, 1065 Suissa, Aracaju SE
CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.
ifiSiND3URSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
PROTOCOLO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTASMAIO- 2018
Legenda:
Comp. -Comprovante
CEP - Caixa Econômica Federal
Rec. -Recibo
TEV - Transferência entre valores
NF - Nota Fiscal
Protocolo ns 05/2018Data: /06/2018 Hora:
Recebido oor:
ordem
Descrição dos Documentos Apresentados
Valor do
Documento
R$
Vencimento
Data de
efetivação
do pagto
01
Zap gráfica - Cartões de visita
• Boleto + Comp. CEF+NF
59/45 08/05/2018 03/05/2018
02 Condomínio - Boleto + Comp. CEF 200,00 15/05/2018 08/05/2018
03 TEV- POUPANÇA P/CC 10.000,00 - 09/05/2018
04 ALBERFLEX - PAGTO MÓVEIS
COMP. CEF + BOLETO+NF
9.800,00 08/5/2018 09/05/2018
05 TEV - Viagem Marcelo à Brasília
COMP. TRANSF. CEF+bilhete passagem+NF HOTEL 988,00
-
14/05/2018
06 TEV - Desloc táxi e aiim. Marcelo em Brasília
COMP. TRANSF. CEF+NF
138,55 -18/05/2018
07 TÁXI deslocamento a serviço do sindicatoCOMP. + Recibos 70,34
-
18/05/2018
08 FENAJUFE
COMP. CEF + BOLETO
777,50 01/06/2018 22/05/2018
09 Moobi Tech - Comp. CEF+BOLETO+NF 322,64 05/06/2018 22/05/2018
10 NET CLARO
• Comp. CEF +Fatura 209,88 25/05/2018 22/05/2018
11 TED - COMBUSTÍVEL - DESLOC SIND.
• Boleto CEF+NF 247,50 22/05/2018 22/05/2018
12
Prestação de Serviço - EverlaniaComp. TED CEF+ recibo 150,00 30/05/2018 22/05/2018
13
Prestação de Serviço- Gilberlan
• Comp.TED CEF+ Nota Fiscal 500,00 30/05/2018 22/05/2018
14 ESC. ADV. SANTANA
• COMP. CEF + BOLETO+NF 1.526,40 30/05/2018 22/05/2018
15 TEV- POUPANÇA P/CC 10.000,00 - 09/05/201816 CBM OFFICE - Comp. CEF + Boleto + NF R$ 130,00 30/05/2018 22/05/2018
17 DARF-Comp. CEF+GUIA 40,00 31/05/2018 24/04/2018
18 FGTS-Comp. CEF+GUIA 320,00 07/06/2018 24/04/2018
19 GPS- INSS-Comp. CEF+GUIA 1.420,00 05/2018 23/05/2018
20 Contracheque PRAZERES - Salário
• Comp. TEV CEF - Recibo 1.820,00
30/05/2018 23/05/2018
21 Contracheque Julie - SALÁRIOComp. TED CEF + Recibo 1.820,00
30/052018 23/05/2018
22 TEV - contadoria
Comp. TEV CEF + RECIBO 954,00 30/05/2018 23/05/2018
23 Aiberflex - Aquisição de móveis
Comp. CEF + Boleto+NF 7.103,00
25/05/2018 24/05/2018
24 Exame clínico periódico de funcionáriaComp. CEF+ Recibo
40,00 30/05/2018 24/05/2018
25 TEV - Contribuição de Edvando 30,22 30/05/2018 25/05/2018
Desl. -Deslocamento
Adv. - advogado/a
Pagto - Pagamento
TED-Transferência Eletrônica Disponível
01/06/2018 lntemeT,...Ba_nki ng::::C.AiXA
CAIExtrato por período
aiente: SINDJUFSE
Conta: 2750 / 003 / 00000027-0
Data: 01/06/2018 - 14:17
Mês: Maio/2018
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico
000000 SALDO ANTEFaOR
03/05/2018 486416 PAG BOLETO
08/05/2018 214929 PAG BOLETO
09/05/2018 303362 CREDTEV
09/05/2018 460766 ENVIO TEV
09/05/2018 000140 TR TEV IBC
14/05/2018 429670 ENVIO TEV
14/05/2018 000140 TR TEV IBC
17/05/2018 964800 DB AT CONV
18/05/2018 234122 ENVIO TEV
18/05/2018 282578 ENVIO TEV
18/05/2018 000140 TR TEV IBC
18/05/2018 000140 TR TEV IBC
22/05/2018 000001 CRED TED
22/05/2018 000001 CRED TED
22/05/2018 000001 CRED TED
22/05/2018 000001 CRED TED
22/05/2018 000001 CRED TED
22/05/2018 041616 PAG BOLETO
22/05/2018 182147 PAG BOLETO
22/05/2018 730539 PAG FONE
22/05/2018 107221 ENVIO TED
22/05/2018 136731 ENVIO TED
22/05/2018 137119 ENVIO TED
22/05/2018 062927 ENVIO TEV
22/05/2018 107221 DOC/TED INTERNET
22/05/2018 136731 DOC/TED INTERNET
22/05/2018 137119 DOC/TED INTERNET
Saldo
3.502,29 C
3.442,84 C
3.242,84 C
13.242,84 C
3.442,84 C
3.441,84 C
2.453,84 C
2.452,84 C
2.422,94 C
2.284,39 C
2.214,05 C
2.213,05 C
2.212,05 C
2.242,27 C
2.322,07 C
5.359,19 C
13.413,59 C
16.366,53 C
15.589,03 C
15.266,39 C
15.056,51 C
14.809,01 C
14.659,01 C
14.159,01 C
12.632,61 C
12.623,11 C
12.613,61 C
12.604,11 C
https://inteinetbanking.calxa.gov,br/SIIBC/irnprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01/05/2018&hdnDataFinai=31/05/2018 1/2
01/06/2018 lntemeT....Ba_nki ng::::C:AiXA
22/05/2018 000140 TR TEV IBC
23/05/2018 147119 CRED TEV
23/05/2018 121004 PAG BOLETO
23/05/2018 481585 PAG DARF
23/05/2018 582673 DEB P FGTS
23/05/2018 882659 PAG GPS
23/05/2018 118829 ENVIO TED
23/05/2018 083207 ENVIO TEV
23/05/2018 128359 ENVIO TEV
23/05/2018 118829 DOC/TED INTERNET
23/05/2018 000140 TR TEV IBC
^ 23/05/2018 000140 TR TEV IBC
24/05/2018 115062 PAG BOLETO
24/05/2018 058831 ENVIO TEV
24/05/2018 000140 TR TEV IBC
25/05/2018 000000 MANUT CTA
28/05/2018 275519 CRED TEV
2.000,00
130,00 D
320,00
1.420,00 cr
1.820,00
1.820,00
954,00 D
9,50 O
1,00 cr
1,00 D
7.103,00 D
40,00 D
1,00 D
42,00 D
30,22
12.603,11 C
14.603,11 C
14.473,11 C
14.433,11 C
14.113,11 C
12.693,11 C
10.873,11 C
9.053,11 C
8.099,11 C
8.089,61 C
8.088,61 C
8.087,61 C
984,61 C
944,61 C
943,61 C
901,61 C
931,83 C
Lançamentos do Dia
Data Mov. Nr. Doe. Histórico
01/06/2018 000000 DEP.DINH.
Valor
30,22 C
Saldo
962,05 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492^a^Çuvidoria: 0800 725 7474
lelp Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01/05/2018&hdnDataFinal=31/05/2018 2/2
01/06/2018 lntemet....B a:nking....CAIXa
Extrato por período
Cliente: SINDJUFSE
Conta: 2750 / 013 / 00001460-0
Data: 01/06/2018 - 15:17
Mês: Maio/2018
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 140.116,51 C
01/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 140.116,51 C
01/05/2018 000000 CRED JUROS 55,72 C^ 140.172,23 C
02/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 140.172,23 C
02/05/2018 000000 CRED JUROS 7,49 C 140.179,72 C
04/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 1A0.179,72C
04/05/2018 000000 CRED JUROS 51,21 C 140.230,93 C
06/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 140.230,93 C
06/05/2018 000000 CRED JUROS 6,77 140.237,70 C
09/05/2018 303362 TEV MESM T 10.000,00 D 130.237,70 C
11/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.237,70 C
11/05/2018 000000 CRED JUROS 57,71 130.295,41 C
12/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.295,41 C
12/05/2018 000000 CRED JUROS 15,08 130.310,49 C
21/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.310,49 C
21/05/2018 000000 CRED JUROS 26,68 C/ 130.337,17 C
22/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.337,17 C
22/05/2018 000000 CRED JUROS 76,60 130.413,77 C
23/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.413,77 C
23/05/2018 000000 CRED JUROS 11,23 C-- " 130.425,00 C
23/05/2018 147119 TEV MESM T 2.000,00 D 128.425,00 C
24/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.425,00 C
24/05/2018 000000 CRED JUROS 49,33 C/^ 128.474,33 C
25/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.474,33 C
25/05/2018 000000 CRED JUROS 51,84 C/- 128.526,17 C
26/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.526,17 C
26/05/2018 000000 CRED JUROS 7,61 C^^ 128.533,78 C
27/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.533,78 C
https://inlemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_p8riodo.processa?hdnDatalnicio=01 /05/2018&hdnDataFinal=31 /05/2018 1/2
01/06/2018
27/05/2018 000000 CRED JUROS
28/05/2018 000000 REM BASICA
28/05/2018 000000 CRED JUROS
lntemet....B a:nking....CAIXa
3,72 C
0,00 C
99,56
128.537,50 C
128.537,50 C
128.637,06 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanklng.calxa.gov.br/SIIBC/lmprime_extj3erlodo.processa7hdnDatalnicios01/05/2018&hdnDataFinal=31/05/20i8 2/2
01/06/2018 l_n-temEt ^Bank.ing CAIXA
Extrato por período
Cliente: SINDJUFSE
Conta; 2750 / 013 / 00002465-7
Data: 01/06/2018 - 15:19
Mês: Maio/2018
Período: 1 - 31
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 382,34 C
22/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C / 382,34 C
22/05/2018 000000 CRED JUROS 1,42 383,76 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_Bxt_periodo.processa7hdnDatalniclos01 /05/2018&hdnDataFinai=31 /05/2018 1/1
03/05/2018 InTernet ^Banki ng ^CA:iXA
2° Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking C/UXA
01
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
PG BLOQTO
34191.7604 99903.325059 00344.743000 4
575180000005945
ITAU UNIBANCO S.A.
341
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
lOF (R$):
Multa (R$):
Desconto (R$):
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
08/05/2018
03/05/2018
59,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,45
59,45
2AP GRAFICA CARTÕES DE VI
Data/hora da operação: 03/05/2018 15:39:39
Código da operação: 023486416
Chave de segurança: 5YAPFAHT84E34313
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
Instruções para impressão e pagamento deste boleto:- CLIQUE COM O BOTAO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇAO "IMPRIMIR".- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.- imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
Banco Itaú S.A. |341-7| RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
y/encimento
08/05/2018
BENEFICIÁRIO
ZAP GRAFICA E EDITORA LIDA CNPJ: 10.588.201/0001-05
Agência/Código beneficiário
0590/34474-3
Endereço do beneficiário
RUA TAMOIOS 666 SALA 305 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30120-050
Data do documento:
03/05/18
No. do documento
04990332
Espécie doe.
DM
Acei pata Processamento
03/05/18
Nosso Número
176/04990332-5
Uso do Banco Carteira
176
Espécie
R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento
59,45instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,12 AO DIA
O PEDIDO SO SERA PRODUZIDO APOS O PAGAMENTO DESTE BOLETO
PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO 4990332
APOS 08/05/2018 MULTA 2,50 E MORA DIA PERMANÊNCIA 0,95
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - GILBERLAN GOMES DOS SANTOS
RUA VEREADOR JOSE GOMES, 117 CASA
49100-000 ROSA ELZE SAO CRISTOVAO SE
Sacador/Avalista:
CNPJ/CPF - 00003888488559
Autenticação mecânica
Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76049 99033.250590 03447.430004 5 75180000005945Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOAPOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
Vencimento
08/05/2018
BENEFICIÁRIO
ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ: 10.588.201/0001-05
Agência/Código beneficiário
0590/34474-3
Data do documento:
03/05/18
No. do documento
04990332
Espécie doe.
DM
Aceite
N
Data Processamento
03/05/18
Nosso Número
176/04990332-5
Uso do Banco Carteira
176
Espécie
R$
Quantidade Valor (=) Valor do Documento
59,45instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boieto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,12 AO DIA
O PEDIDO SO SERA PRODUZIDO APOS O PAGAMENTO DESTE BOLETO
PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO 4990332
APOS 08/05/2018 MULTA 2,50 E MORA DIA PERMANÊNCIA 0,95
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - GILBERLAN GOMES DOS SANTOS
RUA VEREADOR JOSE GOMES, 117 CASA
49100-000 ROSA ELZE SAO CRISTOVAO SE
Sacador/Avalista:
CNPJ/CPF - 00003888488559
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
TEV ns 023486416
03/05/2018
Kcc.k„.c« dc /AP GRAFICA K EDITORA EIRH U •' •, os r.miu.os constantes Ja N"..., F.scal ao lado
«01.958.770
SÉRIE I
ZAP GRAFICA E EDITOR,\
EIRELIC««)
AV HECEL raymundo de
CASTRO LI.MA, 2.S0D liND. DR. KELID PENTAC.NA -
32IIJ4S5
CONTAGEM - MC
D.ANFEl>«xiuiicn:n Ausitiai dj Koui
Fiscal l-lcllõnica
(t - ENTRADA
I - SAÍDA
001.958.770
SÉRIE r FOLHA
CD
REMESSA DE MERCADORIA / OUTR/\S SAI. MERC. NAO ESPIN.VkKWAü ESTAÍIUAI
fM(001I I82040063
.'AoF.?rAj7(,'Al tx>:
n!A\'E r*. ACF^SC —
M|g|>5ill5»lll20IIKIIII05 5?IMI inol »5*7 7BII) l»iW 77IMIConsullii dc aulcnüfidadc no poita nacional dc NF< ustn nfc fa/cmias ian.hll/ponal.
no silc (ia S«fa/ Amon^otioiu
TRorOCOLO Dt ALTüRKaVÇAo IW LTiC
13II82922830899 07/05/2018 21:05:12
destinatAriwremetenteSiOKBi • k,V/J^O ax*lAL
Gilberlan Gomes dos Santos
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038.884.885-59DATAtMIMaU
07/05/2018RUA VEREADOR JOSE GOMES. 117 1 ROSA EL2E
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I 49.100-000ÜAFA Dh F-VnUDA SAID'*
07/05/2018
SAOCRISTOVACFATURAAJUPLICATAf
TELfcFONL
(79)9991-8541 SE 1 ivcríçAo faixai IK UM* tS-HAD-CSAlUA
0.00 0.00 0.00
CÁLCULO DO IMPOSTOBASÍ1»; •-.« 1-u.o ICSIS
0.00
VALOR Do K-WJ
0.00
p.A.«í: I5f.CAI 'J0 ,'*\ISSl®S1 1 VAlOMxxCMS.^Llisr
0.00 1 0 00 1>«!*> T'«IAL D»-5 I1ÍÜIX.T.X'
495 1 0.00TRANSPORTADOIWOLUMCS TRANSPORTADO}
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0.00 1 0.00 1 0,00 1 •ALük roTAL D \ WTAfISCaV59.45
AZUL SE-BASEÉM>HWa;
O - EMITENTEML^K-n-IO
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1EsrÉnF.
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
PESíi BRL10 .TI *
0.700 0.700
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IIV25777
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CARTÕES DF. VISITA CCK CHF. .tlKK) L.VMOE.sr
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VALOR
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CÁLCULO IK> JSSQN
72(1607112VAliiR r< ;.u i,.'v <i ■, .
DADOS ADICIO.VAIS
ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de LagartoPRAÇA DA PIEDADE, 13 - CENTRO
Lagarto • SEC.N.P.J.: 13.124.052/0001-11
fi o: 2018
Notar 000000000$Código Verificação
D49É-7D29
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Data e Hora de emissão
25/05/2018 03:05
Período de Competência5/2018
Reg. Especial Tributação
Mfcroempresárío Individual (MEI)
Município de Prestação do ServiçoLagarto - SE
Natureza da Operação
Tributação no município
PRESTADOR DE SERViÇOS
Nome/Razão Social
GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559
CPF/CNPJ
29.167.313/0001-10
PIS
Inscrição Municipal
163935
Fone/Fax
( ) -
Simples Nacional
Sim
Incentivador Cultural
Não
Endereço
R TOBIAS BARRETO N° 107 A - LAGARTO/SE, CENTRO
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federai no Estado de SergipeCPF/CNPJ/Passaporte05.152.265/0001-29
Inscrição Municipal Fone/Fax
30851095
Endereço
Avenida Augusto Franco N° 2980, Ponto Novo Shopping Casa Design, Sala 07G
CEP
49047-420
Cidade
AracajuUF
SE
Código Tributação Município: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração
DESCRIÇÃO DOS SERViÇOSCartões de visita personalizado SxOcm - 500 und.
DADOS DA CONSTRUÇÃONúmero da ART Nome ou Número da Obra
RETENÇÕES FEDERAISPIS (RS) COFINS (R$)
0,00 0,00
INSS (R$)
0,00
IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS)
0,00 0,00 0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$)59.45
ISS (RS)
0,00
Deduções (R$)
ISS Retido (RS)0,00
Desconto Incondícionado (R$)0,00
Desconto Condicionado (RS)0,00
Base de Cálculo (R$)59,45
Valor Liquido (RS)59,45
Alíquota (RS)0,00
Valor Total da Nota (RS)59,45
OUTRAS INFORMAÇÕESA aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:http://www.munlcipioonline.com.br/se/prefeitura/lagarto/contríbuinte/notafiscal/validacao
Página 1 de 1
08/05/2018 l.ntemekrirBankiNg cAIXA
CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNP3:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNP3:
Pagador Finai - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNP3:
PG BLOQTO
10498.6023 09500.010004 00000.057579 5
175250000020000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
104
00360305
CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING
CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING
07.689.578/0001-46
SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 15/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 08/05/2018
Vaior Nominal do Boleto: 200,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Muita (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Vaior Calculado (R$): 200,00
Valor Pago (R$): 200,00
https://intemetbankíng.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_bioqueto_nova_cobranca.processa 1/2
08/05/2018 l.ntemet:::Banl<iNg C.AIXA
I Identificação do Pagamento: COND MAIO 2018
Data/hora da operação: 08/05/2018 10:22:57
Código da operação: 028214929
Chave de segurança: 8CPZ1TQGYAKR4AMY
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquBto_nova_cobranca.processa 212
CASA.OESKSrM REQBO DO PAGAC
Benefidárfo; CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-^AV AUGUSTO F=RANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE
Pagador; SINDJIUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracaju'-ep: 49097670 SE
UNIDADE
001/007-G • SIND3UF SE
NOSSO NUMERO
14000000000005757-1
VENOMENTO
15/05/2018
AC^NCWCÓDIGO BBIERCIARIC
4408/860239-5
BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2018 à 30/04/2018
RECEITAS ~DESPESAS
RECEITAS
RECEBIMENTO DE TAXASEnergiaCondominio Janeiro - 2018Condomínio Margo - 2018Condomínio Mrril - 2018SUBTOTAL
MULTAS
Juros
SUBTOTAL
TOTAL RECETTAS
-1.049,05400,00
2.270,0012.540,0014.160,95
43,0643,06
14.204,01
DESPESAS
DESPESAS OJM FUNaONÁRIOSaláriosVale TransporteSUBTOTAL
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOSI.N55.PJ5.
F.6.TS.SUBTOTALmanutençAo/consertosSistema de SegurançaSUBTOTAL
CONTRATOSAdministradora do CondomínioSUBTOTAL
CONCESSIONÁRIAS
-2J85,3-1.778,0-4.163,3
-1.318,4-36,91
-293,7-1.649,0!
-284,a-284,8:
-788,01-788,01
DISPONÍVEL
Telefone
SUBTOTAL
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃOMaterial de IknpezaReparosSUBTOTAL
DESPESAS RNANCEIRASTarifo de boletos
Manuten^ de contasReembolso - Casa DesignSUBTOTAL
TOTAL DESPESAS
-2.111,1:-209,7!
-2J20,8<
-1379,3'-404,13
-1.783,4!
-96,3í-200,9C
-4368,43-4.665,7C
-15.655,23
3.001
3.003
3.004
TOTAL
Banco do Banese-CCaixa
Banco C^xa E. Feder
ANTERI(»t
396,500,00
1.169,101.565,60
DÉBITOS1.100,004.468,4114.253,0619.821,47
CRÉDITOS1385,694.468,4115.418,6321.272,73
ATUAL
110,810,003,53
114,34
LANÇAMENTOS DE COBRANÇA
Condomínio Maio-2018REF^RÊNOA/COTA05/2018
VALOR DO LANÇAMENTO
200,0
No momento da impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto! (=) VALOR DO DOCUMENTO 200,00
.WTERDATAJMMOBILE-.MLy
104-0 10498.60230 95000.100040 00000.575795 1 7525000002001LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Beneficiário: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-46AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE
VENCIMENTO
15/05/2018
AGÊNOA/CÓOIGO BENEFIOÁRIO4408/860239-5
DATA DO DOCUMENTO
04/05/2018Nr. DO DOCUMENTO
145757
ESPÉQE
RC
ACEITE
N
DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO
USO DO BANCO CARTHRA ESPÉQE MOEDA QUANÜDADE MOEDA xVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTORG R$ 200,08
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEHCIÁRIO) (-) DESCONTO/ABATIMENTO
Unidade: 001/007-G
Após vencimento: Muita 2,00% -> R$ 4,00
Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,07
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29
AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVO
Aracaju / SE - CEP: 49097670SACADOR/AVAUSTA
AUTENTICAÇÁO MECÂNICA/HCHA DE COMPENSAÇ
OZOO/tOO :epepjun OSO^OSOSt^
3S nfeoBJv OAON OlNOd
0863 'OONVdd OlSnonV AV
S3doavmvavdi soa givoignis
NDIS3Q
ONIddOHS
ítexitoCONTABILIDADE
(1. I
2 <i
L/M
' • t
01/06/2018 Intem et..Ban:kíng—CAIXA
TEV Recebida
Via Internet Banking CAIXA
03
Tipo de Transferência:
Conta origem:
Conta destino:
Transferência Recebida
2750 / 013 / 00001460-0
2750 / 003 / 00000027-0
Nome
remetente:
Valor:
SIND3UFSE
R$ 10.000,00
Data/hora da operação: 09/05/2018 12:57:17
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencia_recebida.processa 1/1
TEV Ns 460766 - 09/05/2018
PAGAMENTO 14 CADEIRAS PARA O SINDICATO
lOfQSttflia
TEV Enviada
Vka internei Banking CAIXA
_n temat—Baitiã-ng... CAIXA
Coata erigem: 2750 / 000 / 00000027-0
Coala destino: 1519 / 003 / 000035S6-3
None destinatário:
Quantidade de vezes:
ValoR
FORMA E LEIAUTE - COKERCIO SERVI
RS 9^00.00
Oala de débito: 09/05/2018
Data/hora da operação: 09/05/2018 15:28:49
Código da operação: 460766
Chave do segurança: CXEZZNECPS2C99Q1
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidona: 0800 725 7474Help Oesk CAIXA: 0800 726 0104
RECEBEMOS DE FORMA E LEIAUTB COM. SERV. E REP. DE mW OS PRODUTOS BOU SERVIÇOS CWSTANIES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AOLADO. EMISSÃO: 08A)5/20I8 VALOR TOTAL: 9.800,00 DESUNATARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER niD FED DO EST SERCBPE1141 - AVENIDAFRANKUN DE CAMPOS SimtAL. 318S - GRAGERU - ARACAJU • SE
NF-e
N». 000.000.021
SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTOIDENTinCAÇÃO E ASSINATURA IX> RECEBEDOR
foimodtotaute
FORMA E LEIAÜTEFORMA E LEIAVTE COM. SERV. E REP. DE MOV
ESTRADA DA CASCALHEDtA, KM 10 - CENTROCep: 424)00-970 - CAMACARI - BA
Email: [email protected]
DOCUMENTO AUXEJARDA NOTA FISCALELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N□ 000.000.021SÉRIE 1
FOLHA l/l
CHAVE DB ACESSO
2918 0522 2667 5800 0109 55001000 0000 2117 2130 7396
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fa2enda.g0v.br/D0rtal
ou no site da Se&z AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERO. ADQ. OU REC. DE TERCEIROSPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129180043358855 08/05/2018 09:36:12INSCRIÇÃO ESTADUAL
136226901INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ
22266.758/0001-09
NOME / RAZAO SOCIALSIN»CATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD FED DO EST SERGIPE 1141
CNPJ/CPF
05.152.265/0001-29DATA DA EMISSÃO
08/05/2018 END. 0
AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL. 2185BAIRRO/DISTRITO CEPGRAGERU 49.027-000
DATADASAlDA
08/05/2018 MUNICÍPIO
ARACAJUÜF
SEFONE/FAXINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA
10000210108/05/2018 9.800.001CAtCOLOnOIMPOOTOBASE DE CALCULO DO ICMS
0,00VALOR 00 ICMS
0,00BASE DE CALCULO OOICMS S.T.
0,00VALOROO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PÍUB3UT0S
9.800,00VALORDOFRETE | VALOR DO SEGURO
0,00| 0.00DESCONTO
0,00OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPI
0.00VALOR TOTAL DANOTA
9.800,00NOME/RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
O-EMtTBNIB, fÃli.destoiatArio l"l
CÓDIGO ANTTPLACA DO VEtCUFCNPJ/CPF
ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL
(SANTIDADE0,00
ESPÉCIEMARCANÚMEROPESO BRUTO0,00
PESO LÍQUIDO0,00
CODIGOPRODUTODESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇONCM/SHCSO
SNCFOPUNIDQUANTVALOR
UNITDESC.TOTAL
VALORTOTAL
b.cAlcICM5
VALOR
ICMSIPIAÜQ
ICMS Q>1129CADEIRA GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇOS REG9401.30.9001026103UN14,000700,0000,009.800,000,000,000,000,000,00
PAPOS APiqoHAaINFORMAÇÕES COMPLEMENT ARESDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO CERA DIREFrO A CREDITO FISCAL DE IPI;Tril»itos:RS28g3.16 (29.42f«) Fonte IBPT • CAONTA BANCARIA CAIXA ECONÔMICA C.C. 35S6-3 AGENCIA 1S19 OPERACAO 003
enaiido pelo itecaa 5|»4Tiln v. LOJ - SWS - {73)3i2>.3300 - entw jvwlntbr
RESERVADO AO FISCO
Fábio Souza
De:
Enviado em:Para:
Assunto:
Comercial Forma e Leiaute <comerciai@formae!elaute.com.br>sábado, 12 de maio de 2018 08:[email protected]ÇO ENTREGA CADEIRAS
ENDEREÇO DE ENTREGA: Shopping Casa Design - Sala 07G - Avenida Augusto FrancO; 2980- Ponto Novo - CEP: 49097-670 Aracaju SE
CONTATO: GILBERTO MELO (79) 98818 9483
a m'bí;©:n:é.&.s<
Comercial
#,p 71 I
comérctal@formáieleiauté.cõm.br
Mais cor, mais forma para sua
RECEBEMOS DE FORMA E LEIAUTE <X)M. SERV. E REP. DE MOV OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AOLAIX). EMISSÃO: 08/05/2018 VALOR TOTAL: 9.800,00 DESTINATÁRIO: SINDICWTO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD FED DO EST SERGIPE (14] - AVENIDAFRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL. 2185 • GRAGERU - ARACVUU - SE
NF-e
000.000.021
SÉRIE 1DATA DE RECEBIMENTO IDENTIHCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Etpaço retenndopsra 1 logamirta
FORMA E LEIAUTEFORMA E LEIAUTE COM. SERV. E REP. DE MOV
ESTRADA DA CASCALHEIRA, KM 10 - CENTROCep: 42.800-970 • CAMACARI - BA
Email: [email protected]
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA □N®. 000.000.021
SÉRIE 1FOLHA 1/1
CHAVE DE ACESSO
2918 0522 2667 5800 0109 55001000 0000 2117 2130 7396
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portalou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROSPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129180043358855 08/05/2018 09:36:12INSCRIÇÃO ESTADUAL
136226901
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
22.266.758/0001-09DESnNATÃiaO/BEMEraNrBNOME/RAZÃO SOCIAL«NDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD FED DO EST SERGIPE [141
CNPJ / CPF
05.152.265/0001-29DATA DA EMISSÃO
08/05/2018'EREÇO
rt V^NIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL. 2185BAIRRO/DISTRITO CEP
GRAGERU 49.027-000DATA DA SAlDA
08/05/2018MUNICÍPIO
ARACAJUUF
SEFONE/F/OC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA
FATURA/DUPUCATA
100002101 08/05/2018 9.800.001CÃLCULO DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00V/U,OR TOTAL DOS PRODUTOS
9.800,00VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
9.800,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA0-EMITENTE, [7)11-DESTINATÁRIO lUJ
(XJDIGO ANTT PLACA DO VElC UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE/ a 1fWo.oo ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO
0,00PESOLlQUIDO
0,00
CÓDIGOPRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CSOSN
UNID QUANT VALORUNtr
DESC.TOTAL
VALORTOTAL
B.CÃLCICMS
VALORICMS IPI
ALÍQIPI
CADEIRA GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇOS REG 9401.30.90 0102 6102 14.000 700.00G 0.00 9.800.00 0.00 0,00 0.0C 0.00
OADOSADiaONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO HSCAL DE IPI;TnTwtos;R$2883.16 (29.42%) Fome IBPT - CAONTA BANCARIA CAIXA ECONÔMICA C.C. 3556-3 AGENOA 1519 OPERACAO 003
Bntitidopcloiisena Sp4win v.l.aO -SWS -(73)3]2(-3300-wvnKSWsJit/.bc
RESERVADO AO FISCO
15/05/2018 !n:ter net...Banking:::;CAIXA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2186 / 001 / 00402788-0
05
Nome destinatário:
Quantidade de ve2es:
Valor:
MARCELO SANTANA
R$ 988,00
Data de débito:
Data/hora da operação:
14/05/2018
14/05/2018 09:55:30
Código da operação: 429670
Chave de segurança: S52Y146SVTETQYPN
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprim8_transferencia_envlada.processa 1/1
PASSAGEM DE MARCELO
BRASÍLIA: IDA E VOLTA PARA REPRESENTAR O SINDJUF.SE
15 de maio de 2018 na 44^ sessão
extraordínárla^yOTAÇ^ do Item 108TEV ns 42967014/05/2018
•fef
■i^<>?:ííí?ííà 4-iS T! 5í-.:,-í -í..rí^rfíjâí 4^"
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m gMuito ohng-aido pela sua compra^Sua compra íoi processada cor,-; exíto itnvsanvos err, ãrie.xoviapom
fmpnma o bdhete eletrônico e apresente no momento de c
CótSfao d& reser^/a; fSÍBYSWY
p tg aerencie sua compra emMinha Reserva
c núniefo cie reserva --
Çe+0 ttCD
STA^ A:-- A"iCE MEMcsE-
m/FlIGHT NO:
EMBARQUE/BOARDING TIME:
NOME/ NAME: SANTANA/MARCELOBE/ FROH: bSB/BRASILIAPARA/ TO. AJU/ARACAJUPARE: PRGMÜ
FOW:
PORTÃO/GATE:
ASSENTO/SEAT:
CLASSE/ CLASS: y ^
data/ BATE: 16MAY
GRUPO/GROUP:
o EMBARQUE ENCERRA 15MIN 0021^T, 4,T^ywOv
Avíanca Security nb: 14 - Ticket: 247243830151801
A STAR ALUANCê MEMBER
artão de Embarque
Santana / iVfarcelo
Pa rlidq
15:06
14.M9y2pia
PARA
BSB-- Chagada
17:20
14May20l6
voo
066223
Aracaju Santa Maria J -
ASSENTO EMBARQUE
26A 14:25
BrásiSia J.KubifscJiak in
PORTÃO GRUPO
Check monitor» O
INFORMAÇÕES DE VIAGEM
^ 9
f
H
Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação ciocartão de embarque impresso.Por favor, imprima o cartão oeembarque e leve até o aeroporto.
Documentos de Viagem
Por favor, apresente um documentoválido, com foto. no momento do
embarque.
i§B
4
Bagagem Despachada
Sua franquia de bagagc -depende do seu itinarárlc. Poifavor, confirme sua franquia r;oseu biihete.
Bagagem de mão
A bagagem de mão deverespeitar o limite de 115cm(altura+comprimento+iargura; epeso máximo de lOkg.Bagagens acima do limite devamser despachadas
FQTV
Outras Informações
Por favor, verifique as informação de itens proibidos e restritos no site avianoa.corr. b'
CLASSE
ECONOMY
Código da Reserva:
NBYBWY
TICKET
ÉTKT
247243830151801
PROXlMOS PASSOS
©Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para odespacho de bagagem, controle desegurança e embarque.
w Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se se o portão deembarque apenas se a sua
bagagem de mão respeitar oslimites indicados.
Avianca lhe deseja umaviagem!
Security nb; 14 - Ticket: 247243830151801
boa
a
1Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes oa partida.Boarding doses 15 minutes to fliqht depariure.
Santana / MarceloDE PARA
partida
1S:0S
Í4May2p18 AJ.,Uj Aracaju Santa Mariaj voo ASSENTO Ç?4BAP.QUE
066223 26A 14:25
Chegada
17:20
14May2018
Brasília J.Kubítschek tn
PORT.^.O GRUPO
Check ínonitors O
J y>..
ríiXEBEMOS I)E PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA OS PRODUTOS I SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-E.tS _ _ H
NF-e
N° 000010076
SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA
I SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 003; BLOCO A - ASA SUL - CEP:70322-904 -BRASÍLIA-DF
TEL: (61)3704-2000
, NATUREZA DE OPERAÇAO
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
CHAVE DE ACESSO
5318 0511 8498 9600 0102 5500 1000 0100 7610 0010 0763
N' 000010076 FL. 1 /I
SÉRIE 001
VENDA DE MERCADORIA PRESTACAO DE SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0753825500155
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR13
j Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/poital
! ou no site da Sefaz AutorizadoramotocõlTjdéãutorização de uso
: 353180022503740 16/05/2018 10:05:18
11.849.896/0001-02
DESTINATÁRIO / REMETENTE
! NOME/RAZÃO SOCIAL
SINDJUFSE 05.152.265/0001-29
DATA DA EMISSÃO
16/05/2018I
JA FRANKLIN DE CA MPOS SOBRA L, 2185i MUNICÍPIO
! ARACAJU
BAIRRO/DISTRITO
GR.AGERU
I CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
! 49027-000 16/05/2018UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SE
HORA DA SAIDA '
10:05:00
LOCAL ENTREGA
i 11.849.896/0001-02 | SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA, 003 - BLOCO A - ASA SUL - BRASILIA-DFCÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS
o,ogJVALOR DÓ FRETE j VALOR DO SEGURO
0,00 I 0,00
BASE CÃLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.
0^0rÕESCONTO
0,00OUTRAS DESP. ACESS. . VALOR 00IPI
0,00 ' 0,00^
.0,00
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODITOS
^v^r-^Al PáNotã0,00
44(^0gTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
j RAZÃO SOCIALi PLANALTO BITTAR HOTEL LTDAj ENDEREÇOtI
FRETE POR CONTA ^CODICOANIT j^PLACA DO VEÍCULO |~ÜF |~CNPJ/CPF
9-SEM FRETE i ' i 11.849.896/0001-02LÍUNICÍPiO
QUANTIDADE NUMERAÇÃO
Ur i INSCRIÇÃO ESTADUAL
i PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
ÓÚDIGQDP/^^^/ÍERV
19902
DIARIA
TAXA DE TURISMO
I CST [Ct^Pj tjp).^. ;9tl^p _ I íPESCptITO I. iJqUIDO I. CÂlJÇ.'ICMS ,i I.C.M.S. J IpL 110^/ IPl !
000000001 000 169331 UNO 2.00|
69331 UNO 2.00!220.00]
3.00;
0,00!
O.OÒ'440,001 0,001
6^00j 0^0010,00] 0,001 0,00! 0.00
0,001 o.oo^o^c».
CALCULO DO ISSQN
INSCIUÇÃQ MU"NICtPAL
ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN T VALOR DO ISSQN
446,00 ! 446,00 22,30
DADOS ADICIONAIS' INFORMAÇÕES COMPLEMEMTARES
' EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NOME: MARCELO SANTANA - IN: 14/05/2018 - |
j OUT: 16/05/2018 - APTO: 208 -i REFERENTE CUPOM FISCAL: O '
RESERVADO AO FISCO
Desbravador SoRnaic
iftSiNDJUF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Gragero, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO
Eu, Marcelo Santana, Técnico Judiciário, com inscrição no CPF sob n**
273.511.815-00, RG ns 468.316-1 SSP/SE, recebi do SiNDJUF.SE (Sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe) pessoa jurídica de
direito privado, com CNPJ NS 05.152.26S/0001-29, a importância de R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais) via TEV nS 429670 em 14/05/2018 referente ao
pagamento de hospedagem no hotel Bittar (em anexo, nota fiscal com valor de R$446,00
- quatrocentos.de quarenta e seis reais) e passagem aérea ida: Aracaju/Brasília
14/05/2018 e volta: Brasília/Aracaju 16/05/2018 no voo. 066223 - Avianca, no valor de
R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito rea.is)a fim de acompanhar a apreciação na 44^
sessão extraordinária, do item 108, às 09h00rnin no CNJ que trata da matéria polícia
administrativa no poder Judiciário. O pagamento da passagem foi efetuado em cartão
de crédito MastéKCârd.
Aracaju, 18 de maio de 2018
Técnico Judiciário
18/05/2018 IntemEt Bank ing—C.AIXA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
06
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2186 / 001 / 00402788-0
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
MARCELO SANTANA
R$ 138,55
Data de débito: 18/05/2018
Data/hora da operação: 18/05/2018 11:58:50
Código da operação: 234122
Chave de segurança: NR6FQJTRSM25LP9Q
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://inlemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada4jrocessa 1/1
17/05/2018 Uber Ridòrs
U B E RVIAGENS COM DESCONTO
(S) Marcelo
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' Marcelo
^Suas viagens
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Viagens coni ^desconto
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Über NOVO!
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Q, objeto?Acesse
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SUA VIAGEM8:52 AM em May 15, 2018
M Encontrar obj Revisão dòvt Reenviar reci 'Ir solicitar, fatura
: 4
® 8:52 AMVia SI. 3267 - Brasília, DF. Brasil
9:21 AMAsa Norte. Brasília - DF. 70297-400.Brasil
CARRO . OUILÔMETROS . DURAÇÃO
UBERX 7.81 00:22:34
DETALHAMENTO DO PREÇO
Preço base
Distância
Tempo ,
Subtotal
Gusto fixo
Regulação Distrital
TOtc|l -
Irrr Dinheiro
R$2.70
R$9,76
R$4.06
R$16,52
R$1,00
R$0,17
R$17,69
https;//riders.uber.comArips/ad71 b2b8-9a77-45a3-896e-805a9d 177294?state=CPuB-FhijN2C_T8l<YOsyllTÒh61 kvYn_KFMwDAZENoU%3p&_csid=ggNtywGi
17/05/2018-Uber Riders
w
^ •u.BÉB .Cidades^ >. MOTOR!s^^ ;
.QUEM SQMQS CENTRAL DE AJUDA GARREIRAS .NA UBER BLOG
PORT UGUÉi5 (B RÁS! bf
h^ttps://rjders.uber:çom/lrips/àd71b2b8^9a77^5á3-896é-805à9d177294?state=CPuBTFhijN2C_f8kYQsylÍT0h61kvYn_KFMwDAZÉNoU%3D&_M
Deslocamento de táxi (i4 de maio de 2018) feito por Marcelo SantanaBRASÍLIA: IDA E VOLTA PARA REPRESENTAR O SINDJUF.SE na 44S sessão
extraordinária, VOTAÇÃO do item 108
:v1Ali CONr~lÁVt:l_ fc s&m TARIRASdinâmicas
R&CIBO
Autorização: Raca:
Recebiíemos) ...J—Ú— 1
mmmírnàím^^MmPcfCUfSQ■ . ..i
O valor de R$ ■ \
I Taxista:
CPF/CNPJI Brasília,
TAXhatura
CNPJ: 00.031.70Ô/0001-00Redamaçôes: 156
* Objetos Esquecidos: 613363-7533
c elo S^cvwtA YvxeSpc-SCX CVVx "VO^ Y\\jí\p}a^t
i^*\
CNPJi 9.282.039/0001-77 lE:766422800i OiNFC-e madÚ restaurante ltda me
SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,BRASÍLIA, DF
nnr..mt.nto Auyniar da Nota Flscal (Ic Consumidor EletrônicaIten Codiqo Descrição Btde Un Vl.Umt VI.Total
18001 001 QUILO CLIENTE002 005 SUCO 300 NLOOS 180 SOBREHESfl K6
Õtde tota I de ItensValor Total
O 282 KG X 63 SOroo UNO X 6 SO0*10 UND X BMO
.01' 50
CartSo de Crédito
330 80
VALOR PAGÚ R330 80
Consulte pela Clave de Acesso eihtto-//dec fazenda df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCM^^
?3j8 05'19 2820 3900 0177 feoO 2000 0335 5610 3418 7785COHSüHliJOR - CPF: 273.511.815-00
nuli
HFC-e 112 33556 Série 2 14/05/2018 21:12:14Via Consuiidor
Protocolo de autorizacSo: 353180176275132Data de autorizaçío: 14/05/2018 21:12:18
p"êd¥o"3Í'r6ü' HISTERCHEF SISTEHflS 0800 644 2362 AplicativoBenatech Histerchef 02.05.00 Serie n^otributos .deste .«j J jg/jf DF 30 D
Bematech NFC-e
CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101NFC-e iviADU RESTAURANTE LTDA ME
SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,BRASÍLIA, DF
Documento Auxiliar da Nota F
Iten Codigo Descriçãoiscai de Con
Qtde
sumtdor Eletrônica
Un Vl.ünit Vl.Total
001 001 QUILO CLIEH1E002 005 SUCO 300 HL003 180 SQBREHESA KG
0 304 KG X 63 90 19.421'00 UND X 6 60 6.500*048 UND X 63.90 3.06
Otde. total de ItensValor Total
328 98
VALOR PAGd R$28.98
rUttnH rKuHHLIilU
Cartão de Débito
Consulte pela Chave de Acesso eilittp://dec fazenda df gov.br/AConsulta.aspx?tpíConsultaCupon
5318 0519 2820 390Õ 0177 6500 2000 0336 8010 8609 6114CIDiSÜHIDQR - CPF: 273.511.815-00
nulI
NFC-e NS 33680 Série 2 15/05/2018 19:14:32Via Consuiidor
Protocolo de autorização: 353180177474592Data de autorização: 15/05/2018 19:14:37
Pedido 3Í407 " HISTERCHEF SISTEHAS 0800 644 2362 AplicativoBeaatech Histerchef 02.05.00 Serie 96722867 Valor aproxinado dostributos deste cupon R$ i.91 FederalR$ M6 EstadualR$ 0.00KunicipalFonte IBPT/eapresoBetro.con.br DF F3II1D7
Bematech NFC-e
Identificação do Estabelecimento Emitente
RESTAURANTE LTDA - HECNPJ: 19.282.039/0001-77
Data 15/05/2018 19:14:37
COMPROVANTE NAD FISCAL
Valor da compra R!l>Valor do pagamentoVia Cliente:
STÜNE - VIA CLIENTEMAESTRO
28,9828,98
19:14tl14**1tnt*1789 15/05/18DOC:150122150518191429AUT:82ü761 ONL-CHIPEC:207139937TOTAL R$ 28,98
(SITEF)
===www.bematech.com.br===V. 02.05.00===
Deslocamento da Jornalista - Sindjuf.SE/Unimed
15/05/2018
Rua Leonel Curveio, 910 ■ Pereira Lobo - CEP 49.052-125Tel.;(79) 3212-0600 / 3214-8000 - Aracaju-SE
CNPJ: 00.530.861/0001-81O MELHOR EM RÁDIO TAXI
Recebemos do(e)
RECIBO
To/ le
ÇA
A importância R$( T € t. P ]lr^ i ^
Referente: WOfi-,
( A'^0 \>.^ í\fCc /Vi/q
Massinatura
Aracaju-SE. i T / IÇ
CPF/CNPJ
22/05/2018 Internet—Ba n_klng:::CA_IXa
TEV Enviada
via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 0866 / 001 / 00000790-8
pg6cx. cjo^nrv \(%K\ (X Áe-íK/íc c Ax) ^ €
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
MARIA DOS PRAZERES B DOS SANTOS
R$ 70,34
Data de débito:
Data/hora da operação:
18/05/2018
18/05/2018 12:52:28
Código da operação: 282578
Chave de segurança: U2MVKC1E8EN86XT5
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas peto cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
jq.Mo
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SilBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1
22/05/2018 Uber Riders
LiVIAGENS COM DESCONTO
O
SUA VIAGEM8:47 AM em May 15, 2018
Maria
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desconto
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Perdeu
algum
objeto?
Acesse
uber.com/l05t
evist
0 8:47 AMAv. Augusto Franco. 2980 - Ponto Novo.Aracaju - SE. 49097-670, Brasil
© 9:08 AMAv. Murilo Dantas. 300 - Farolãndia,Aracaju - SE. 49032-490. Brasil
CARRO QUILÔMETROS DURAÇÃO
UBERX 8.37 00:16:33
DETALHAMENTO DO PREÇO
Preço da viagem
Subtotal
Custo fixo
Total
Dinheiro
R$13.65
R$13.65
R$0.75
R$14.40
R$14.40
QUEM SOMOS CENTRAL DE AJUDA CARREIRAS NA UBER BLOG
https://riders.uber.eom/trips/ff870784-b540-450f-805e-61 ef40c116df 1/1
Deslocamento da secretária - via UNIT/SIndjuf.SE em 15/05/2018Entrega de ofício
Mb.o MELHOR EM RÁDIO TAXI
Rua Porto da Folha, 1385 • Suissa - CEP 49.052-190Tel.;{79) 3212-0600 -Aracaju-SE
CNPJ: 00.530.861/0001-81
RECIBO R$Viatura VT ú.
Recebemos do(ej
A importância R$(
Km inicial Km finai ref. ao transporte de passageirono percurso entre J
Obs.:A Vôo/ejáxi ficaj^j:ita de quaisquer rejp^nsgb^idade do presenfô^gumento.RG N° Placa Policial MB
Aracaju-SE /-f \ 0^7 \7>^lotorista
22/05/2018 Uber Riders
U BVIAGENS COM DESCONTO
SUA VIAGEM9:20 AM em May 17. 2018
Maria
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lí ü '::nLüri:r3! obi vi)
© 9:20 AMAv. Augusto Franco. 2980 - Ponto Novo.Aracaju - SE. 49097-670, Brasil
® 9:55 AMAv. Augusto Franco. 2980 - Ponto Novo.Aracaju - SE. 49097-670, Brasil
CARRO
UBERX
QUILÔMETROS
11.36
DURAÇÃO
00:28:56
DETALHAMENTO 00 PREÇO
Preço base
Distância
Tempo
Subtotal
Custo fixo
Total
Dinheiro
R$2,50
R$13,64
R$4,05
R$20,19
R$0,75
R$20,94
R$32,94
https://riders,uber.com/trips/63fa9d02-81 d7-4913-8d5d-4e16cccfab56 1/2
22/05/2018 Internet Branking—CAIxA
CAI.2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA08
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Finai / Efetivo
CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
HistóriHistórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Pagador Finai - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
PG BLOQTO
00190.0000 90304.777000 70000.029117 9
775420000077750
BANCO DO BRASIL S/A
001
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 01/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 22/05/2018
Valor Nominal do Boleto: 777,50
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 777,50
Valor Pago (R$): 777,50
Identificação do Pagamento: FENA3UFE MAIO 2018
Data/hora da operação: 22/05/2018 09:12:00
Código da operação: 042041616
Chave de segurança: PKZKGNPWCSXFNOGl
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.gDV.br/SliBC/impríme_bioqueto_nova_cobranca.processa 1/2
001-9 00190.00009 03047.770007 00000.291179 7 75420000077750
Recibo de Entrega
1 Nome do Benetldário/CNPJ/CPF1 FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75
Agênda / Código do Beneficiárto03476-2/221352-4
1 Pagador/CNPJiCPF1 SINCUUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29
i Nosso-Número30477700000000291
1 Data de Vendmento | Nr Documento | Espécie | Moeda1 01/06/2018 1 29052018 | RC 1 RS
: Valor do Documento
777,50
1 Recebl(Bmos) 0 boleto i Assinatura1 com essas características. |
: Data da Entrega 1 Nome
1 Local do Pagamento1 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
0 BANCO DO Brasil |ooi-9Recibo do Pagador
00190.00009 03047.770007 00000.291179 7 75420000077750
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.far
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29
RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5 -
49031-130 - ARACAJU - SE
Secador / Avalista:
I Nosso-Número | Nr Documento3047770000000029 129052018
I Data de Vendmento
01/06/2018
Valor do Documento |(=) Valor Pago
777.50 1Nome do Beneticiario/CPF/CNPJ/EnderBço
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75
SCS QD 1 ED. AJMTONIO V. DA SILVA. 14» AN - BRASILIA/DF - 70395-800
Uso do Banco Carteira
17/27
Espécie í Quantidade i Valor
R$
Agênda / Código do Benetidário
03476-2/221352-4
Instruções de Responsatiilidade do Benetidárío
Contribuição Estatutária- Maio 2018
Data Processamento
21/05/2018
Espéde DOC
RC
□ata do Documento
21/05/2018
Aceite
N
(-] Desconto / Atsatimento
(-r) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado
Esta redbo somente terá vaidade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do redbode pagamento emitido pelo banco.Recebimento através do cheque n» do bancoEsta quitação só terá vaBdade após o pagamento do cheque adrna pelo banco do pagador.
Autenticação Mecânica
Banco DO BrogiL|ooi-9L
00190.00009 03047.770007 00000.291179 7 75420000077750ocal do PagamentoPagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Data de Vendmento
01/06/2018Nome do Beneridário/CNPJ/CPF/EndereçoFEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14» AN - BRASILIA/DF - 70395-800
; Agênda / Código do Benefidáno03476-2/221352-4
Data do Documento
bl/05/2018|Nrdo Documento128052018
9 Espéde DOCI RC
Aceite
N
1 Data Processamento
121/05/2016Nosso-Número
3O47770O0COOOD291
1 Uso do Banco 1 Carteiraj 17/27
1 Espéde1 R$
1 Quantidade 1 Valor (=)Valordo Documento777.50
Instruções de responsablSdade do BeneUdário.
^ Contribuição Estatutária- Maio 2018
I
(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/MuIta
(=)V3lor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/EndereçoSINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5 •48031-130 - ARACAJU - SE
Sacsdor / Avalista:
Autenticação Mec:ânica - Ficha de Compensação
22/05/2018 Internet ^Banki.ng...CA IXa
2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA /gg?Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ;
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Pagador Finai - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
PG BLOQTO
00190.0000 90278.763500 60000.353417 9
875460000032264
BANCO DO BRASIL S/A
001
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 05/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 22/05/2018
Valor Nominal do Boleto: 322,64
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 322,64
Valor Pago (R$): 322,64
Identificação do Pagamento: MOOBITECH MAIO2018
Data/hora da operação: 22/05/2018 12:38:07
Código da operação:
Chave de segurança:
042182147
CPAWJP4NYP75YLYK
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://Íntemetbankíng.caixa.gov.br/SliBC/imprím8_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
1001-9 1 Recibo do PagadorVencimento
05/06/2018Agência/Código do Beneficiário
8081-0/00000954-7
Número do Documento Nosso Número
27876360000003534Valor do Documento
322,64(•) Descontos {*) Acréscimos {=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29
Rua Professora Nair Ribeiro Porto - 49031-130 Aracaju-SE
Sacador/Avalista
Beneficiário MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 11.908.706/0001-72
Rua Doutor Sllvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE
Autenticação Mecânica
1001-9 1 00190.00009 02787.636006 00003.534179 8 75460000032264Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário MÕOBI SERVIÇÕS DÉ IKIÉÓIrMATiCA LYQARua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 /Vracaju-SE
05/06/201811908706000172 Agência/Código do Beneficiário
8081-0/00000954-7bata do Documento
22/05/2018Número do Documenta Espécie Doe
DMAceite
NData do Processamento
22/05/2018Nosso Número
27876360000003534Uso do Banco Carteira
17/019
&pécie Moeda
R$Qtde Moeda (X) Valor (=) Valor do Documento
322,64Instruções - Texto da Responsabilidada do Beneficiário
O vencimento, cobrar multa de 2,00%.pós o vencimento, cobrar juros de 0,15% ao dia.
Venda 3170 - Parcela 1 de 1
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(■•■) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador/Avalista
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29Rua Professora Nair Ribeiro Porto - 49031-130 Aracaju-SE
Autenticação Mecânica - Rcha de Compensação
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2975 Série SN, emitido em 01/06/2018
KOBILIOAO£ • interatividade:
MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA
Rua Doutor Sllvérío Fontes, 279
Cirurgia - Aracaju - SE - 49055250
TELEFONE: 32111257
EMAIL: [email protected]
CNPJ: 11.908.706/0001-72
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 826573
NÚMERO DA NOTA
201800000000542
COMPETÊNCIA
06/2018
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO8LYS-2L5S
DATA DE EMISSÃO
01/08/2018 09:08:43
DADOS DO TOMADOR
NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALH/tDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
ENDEREÇO
f^a Professora Nair Ribeiro Porto, 05
MUNICÍPIO
Aracaju
UF
SE
j PAÍS! Brasil
BAIRRO / DISTRITO
Farolãndia
CPF/CNPJ/OUTROS
05.152.265/0001-29
CEP
49031130
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 Manutenção do site. 322,64
CÓDIGO DO SERVIÇO0107 / OI 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
município onde o serviço foi PRESTADO2800308/Aracaju
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigfvel
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:
VALOR DOS SERVIÇOS:
(-) DESCONTOS:
R$ 322,64
RS 0,00 (-) DEDUÇÕES:
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:
(-) ISS RETIDO NA FONTE:
VALOR LiQUIDO:
R$ 0,00
RS 0,00
RS 322,64
(-) BASE DE CÁLCULO:
(x)ALlQUOTA:
(s) VALOR DO ISS:
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS: RS 0,00 COFINS: RS 0,00 (R: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: RS 0.00
OUTRAS INFORMAÇÕES
RS 0,00
RS 322,64
4,05 %
RS 13,07
Valor Aprox dos Tributos: RS 43,40 Federal, RS 0,00 Estadual e RS 16,13 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SE ca7gi3
powered by eNotas Gateway
22/05/2018 InJernEt ^Banking:::CAiXA
A2^ Via - Comprovante de pagamento de concessionáriaVia Internet Banking CAIXA
[iõ]Nome:
Conta de débito:
SIND3UFSE
2750 / 003 . 00000027-0
cóS'^de*barpas''"^"*^ 846200000020 098802962013 805255500003 001380331213
Empresa: CLARO S.A.
Valor: 209,88
Identificação da operação: NET MAIO 2018
Data de débito:
Data/hora da operação:
22/05/2018
22/05/2018
Código da operação:
Chave de segurança:
00730539
MEMV36XZ1TM6FLPV
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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O MUNDO i DOS NETS
omuiuniu uuo tnnDHuinuunEO uu rtniEnuuu ouuiyu nci
AV AU6UST0 FRANCO. 02S80 6AL CENTER 0ES16N U 076 550/001627333
49047-420 ARACARI SECfT/CNPJ
vmiuiiiciHU
25/05/2018 209,88
^Import^e:Mantsiha seu e-oian e teCéíanes sempre stuaDzaiIos. AcessenstconUir, opç3es Unha NET > Mtaha Asslnuturs.
Atenção: o canctísmetits de seus serviços NET, durante o pêrtnlode permanência ndnhoa, estará sujeito à cotHsnça de imdtacoritratual,Ld nP 12007/09: de^raçâo sidistitul, para a
oondonldar, a rtuRação anual dos faturamentos mensais dosdébitas com mdmento etn 2017, referentes asmensagdades dos senlECB prestados pela NETè exceto NETFONE VIA EMBRATEL (a dedaração rebente a este seniiip)seri encatn&tliatia pela BêBRATEL).
Minha NET:
BOA LAR6A NET EMPRESAS
^ 120MEGAFO
(Q NETFONEILfflêBRtólL TOTAL
Forma de Pagamento
05.152.265/0«)1-29 BOLETO BANCÁRIO
descrição
(§) NETVmiUA
© NET Fone
001/005
total /
164,90
44,98
/
Valor total
209,88
NETVIRTUA
MowalidadsKETVfmtA
OI/omsASaWt» itB<SHJD«E»mWB0*U«S*lgTaglgSASla>g6SH)
Sub-Totat MensaUada NET VBTllA 164,90
Total NET VtRTUA 164,90
(0 NET FoneSERVKO OtlRACto
USACdeSLOOB 3h45ra3Qi 0.00
US6CãES UnMG BiTRE NETFONES OMUmOSi 04X1
UGWâESOOO Oh22ni24( lUD
Assauiuvt 44,93
Total NET Fone 44,98
. ;í'íO'^| você ja utiliza a internet para alterar o seu perfilNAS REDES SOCIAIS
TAMBÉM PODE UTiUZÁ-LA PARA ALTERAR O NOME E A SENHADA SUA REDE Wl-N NA MINHA NET.
--Í iMSAOIDIVERSOSIS E R Vi COS PAR A VOG Ei M U LTITE ÜAR
-PxraeEBntIínoitDpreanddcaisutaweRderecnnotitc -C4taiiiKtam«civltu|)rst>ad(»en3aeitrailis,etses(OioRctccmjif Induso* MS sttti prdxlnuts faíuRs.-EAcotoigiinontsdeieuiiiraletiituantfaopagiiiTieiitoatia OeflcieRleAudnivaadsFalaigueOSOOrzi 770r - é precisoilsü ilowKiincnto.NET fitada ao Sassa/SGPG. lealiar a Ugarfio cora um tefctono adaptado core dbposIfiyD 100•rtaonagamaitcsaai^ o venomentaterio cobrados luosdidrins lUltDartHvDdeTclocoraunlcacõGspaiasutdiis).da0.033Korataada2K, Uguo 4004-7777 para atendimento ldcnica,financetrD o corapra da
servtgos (dutto do Igaçdo bcaO.
Uauo 10621 para infarnaoãcs, rectima(ães ou cancsbraaitosdigicão siatidta).OuvldonaOSOOroiOtSO
RESSTKOS DE ATENOEMBITO:5SOt818BSS21467, SSOt St005065634,
550181005063700,550181005007605,550161600540567
I Autootlcação Mecinica |
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fetura.
Atenção efetuo setis pagamentos nos bancos conveniailos a seguir BANCO BRAOESGO SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA. BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIUA SA., BANCO DO BRASIL SA,BANCO 00 ESTADO 00 PARA, BANCO ITAU SA, BANCO K^CANTC. DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, SANRiSUL, CAKA ECONÔMICA FEDERAL, OTIBANK. CPH.
CDenta Uenttflcaçâo para Débito MSs Referência Vencimento Valor
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD NET SERVIÇOS 5500016273338 Abrii/2018 25/05/2018 209,88
84620000002-0 0988IK96201-3 80525550000-3 00138033121-3
22/05/2018 l_Nt_emet BanKíng:;:CA IXA
'A2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 3287 / 00000019308-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GILBERTO OLIVEIRA MELO
CPF/CNP3: 264.826.735-20
Valor: R$ 247,50
Valor da tarifa: R$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
DESP COMBUSTÍVEL
Histórico:
Data / Hora da operação: 22/05/2018 - 09:11:33
Código da operação: 00107221
Chave de segurança: 2P7YCGQC9RFWPYHZ
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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CHPJ: i5 588.898/0001-45PQSÍfl ftPEBIPE LTOfl
fiBHCttLÜ RÜLtfiBERG LEilE. 2454 - - PEREIRO LOBOORACflJO - SE
IwÉ iiiiiilisr
CQOIGO OESCRIÇIfl81B ÜH VL.ÜIIIT(R$)
1 ■ OLEO DIESEL S1063 47? LI 3.899 247.50
Irit)."R$; 33.29 Federal e 44.55 Estadual
Qtde Total de Itens ^]i477Valor Total R3 ;J'-ç5Valor a Paqar RSFORHA PfiüailEtUO "^555 àCartfo de Débito ...
Consulte pela Chave de Acesso einttp: / /uiiw. nfce. se, gov .br J iLc
2818 0515 5989 9800 0145 6500 8000 0784 7918 0232 1875
"" COHSÜIllOOR H|fl IBEliíIFlCODO
' 8Fc"e KR: 78479 SérierO 18/05/2018 16:14:58
Protocolo de flutorizaçlo: 328180058163771Data de Autorização: 18/05/2018 16:14:56
CNPJ: 15.598.998/0001-45POSTO ftPERIPE LTOfl
60NCA1.0 RÜLEHBERG LEITE 2454 - - PEREIRA LOBO< ARACAJU - SE
GD0I60 OESCRIÇiOOTI). m. VL.ÜHIT(RS) TOTAL
1 OLEO DIESEL $1063.477 LI 3.898 247.50
Irib. R$: 33.28 Federal e 44.55 Estadual
Qtde. Total de ItensValor Total RSValor a Pagar RSFORHA PAGANENIOCartl>o de Débito
63.477247 50
247.50VALOR PAGO RS
247.50
Consulte pela Chave de Acesso eihttp://uuu.nfce. se.gov.br/porta I/consuItarNFCe jsp
2818 0515 5989 9800 0145 6500 6000 0784 7918 0232 1875
CONSUMIDOR N|Q IDENTIFICflOO
HFC-e KR: 78478 Série:8 18/05/2018 16:14:58
Protocolo de flutorizaçfo: 328180058163771Data de Autorização; 18/05/2018 16:14:56
íributôs Incidentes (Lei federal 12.741/12)Total RS 77.84
RS: 33.29 Federai e 44.55 Estadual
VD-5.EftF6849Eí3BE132120EF6B068fl79Dflfl4ICF:8t5'EI0099872.400 EF0099735.870 V63.470
Atendente: 4480-CARL0S ANTONlO FEITOSA DE LlHA
Tributos Incidentes (Lei federal 12 741/12)Total RS 77.84
RS: 33.29 Federal e 44.55 Estadual
N0-5:EAF6849E13BEt32120EF6BD63A79DAA4ÍCF:B1S EI00S9872.400 EF0099735 870 V63 470
Atendente: 4460-CARL0S ANTONlO FE!TOSA DE LlHA
22/05/2018 i:nte-Rn:et....BaNkjng CAIXA
2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Bankíng CAIXA
12
Tipo de TED: TCD para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Banco:
Conta destino:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNPJ:
Valor:
Valor da tarifa:
Finalidade:
Identificação daoperação:
Histórico:
001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
5985 / 00000034338-2
02 - Conta Poupança
FÍSICA
EVERLANIA MACIEL DA SILVA
053.820.975-50
R$ 150,00
R$ 9,50
10 - Crédito em Conta
PREST SERV MAIO 2018
Oata / Hora da operação: 22/05/2018 - 12:38:39
Código da operação: 00136731
Chave de segurança: VU3J4HHVQ8E8YPAX
SAC CAIXA; 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_ted_terc.processa 1/1
ifi Si ndjuf.seSINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. FrankIin de Campos Sobrai, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO TED nS 00136731
22/05/2018
VALOR R$ 150,00
Everlania Maciel da Sliva, portadora do CPF NS 053.820.975-50, RG ns 55.215.960-8-SSP/SP,
brasileira, baiana, solteira, com domicílio na Av. Augusto Franco, 2960, Condomínio Praias do
México, Edifício Cancun, apartamento 502, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-670, município de
Aracaju, Estado de Sergipe Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder
Judiciário Federai no Estado de Sergipe, sede social na Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185 -
Grajeru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 05.152.265-0001/29, a
importância de R$150,00 (Cento e cinqüenta reais), referente ao pagamento estabelecido em
contrato firmado, correspondente aos serviços gerais na condição de autônomo e sem vínculo
empregatício.
O valor do pagamento corresponde aos dias 02,09, e 16,23 e 30 de maio de 2018 e foi efetuado
em Transferência Bancária (TED) no Banco do Brasil, Agência 5.985-4, Conta Poupança 34.338-
2-Var. 51, no dia 22/05/2018.
Aracaju, 3 de maio de 2018.
Cícero Severíno da Silva
Coordenador de Finanças e Patrimônio
^VXXnliíWxLOw UocxiJ cilrvw» I • tk m ^ ^*1
Everlania Maciel da Silva
Auxiliar de Serviços Gerais
_!
22/05/2018 Intern et....Banking:::Cal_XA
2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA13
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Banco:
Conta destino:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNPJ:
Valor:
Valor da tarifa:
Finalidade:
Identificação daoperação;
Histórico:
001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
5657 / 00000027898-X
01 - Conta Corrente
FÍSICA
GILBERLAN GOMES DOS SANTOS
038.884.885-59
R$ 500,00
R$ 9,50
10 - Crédito em Conta
PREST SERV MAIO 2018
Data / Hora da operação: 22/05/2018 - 12:38:23
Código da operação: 00137119
Chave de segurança: 2JQZVKCQZAZ2UPWQ
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_ted_terc.processa 1/1
ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de LagartoPRAÇA DA PIEDADE, 13 - CENTROLagarto - SE
C.N.P.J.: 13.124.052/0001-11
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Data e Hora de emissáo
25/05/2018 03:06
Período de Comoetência5/2018
Reg. Espedal TributaçãoMicroempresário Individual (MEI)
Município de Prestação do ServiçoLagarto - SE
Natureza da Operação
Tributação no município
tóo: 2018
Nbtar qOOOOOOOOlCódigp Verificação;
09à2-Í3F5
0.1
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social
GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559
CPF/CNPJ
29.167.313/0001-10
PIS
Inscrição Murddpal163935
Fone/Fax
( ) -
Simples Nacional
Sim
Incentivador Cultural
Não
Endereço
R TOBIAS BARRETO N" 107 A - LAGARTO/SE, CENTRO
. OMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de SergipeCPF/CNPJ/Passaporte05.152.265/0001-29
Inscrição Municipal Fone/Fax
30851095
Endereço
Avenida Augusto Franco N° 2980, Ponto Novo Shopping Casa Design, Sala 07G
CEP
49047-420
Cidade
AracajuUF
SE
Código Tributação Município: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSConsultoria, gerenciamento de marca, edição de vídeo, artes para o site institucional, criação e fechamento de arquivos para a composição depeças gráficas impressas.
DADOS DA CONSTRUÇÃONúmero da ART Nome ou Número da Obra
RETENÇÕES FEDERAISPIS (RS) CORNS (R$)
0,00 0,00
INSS (RS)
0,00
IR (RS)
0,00
CSLL (RS)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$)500,00
iSS (RS)
0,00
Deduções (R$)
ISS Retido (RS)0,00
Desconto Inccndlcionado (RS)0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
Base de Cálculo (RS)500,00
Valor Liquido (R$)500,00
OUTRAS INFORMAÇÕESA aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada á verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço:http://www.municipioonIine.ccm.br/se/prefeitura/lagarto/contríbuinte/notafiscal/validac3o
Alíquota (R$)0,00
Valor Total da Nota (RS)500,00
Página 1 de 1
22/05/2018 l.nter_net...Ban_ki ng:::CAIXa
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
(14
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 0654 / 003 / 00000313-2
Nome destinatário: SANTANA ARAÚJO E COSTA
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 1.526,40
Data de débito:
Data/hora da operação:
22/05/2018
22/05/2018 09:12:25
Código da operação: 062927
Chave de segurança: 3NA1JC5QPSFZRPC9
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://íntemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC^mpríme_transferencia_envlada.processa 1/1
CAIXA ÇQBRANÇA BANCÁRIA CAIXADISQUE CAIXA 08007260101OUVDORIA 08007257474
SANTANA ARAÚJO E COSTA
CPF/CNPJ
01.677.310/0001-08
Agenda I Código do Cedente0654/851904-8
Endereço do cedenteAV BEIRA MAR 1312 -TREZE DE JULHO - ARACAJU
UF
SE
CEP
49020010
Data do documento
06/05/2018
N" dc documento
00005329094
Espéde documentoDM
Carteira
01
Data do processamento06/05/2018
Nosso Número
14/230520170000475-0
Sacado
SINDJUF SE
CPF/CNPJ
05.152.265/0001-29
Endereço do sacadoAV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDINS ARACAJU
UF
SE
CEP
49027-000
Sacador/avalista CPF/CNPJ
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
NÂO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
MENS^IDADE MAK) DE 2018 NOTA N 2018062
CC
03 '
Moeda Ckjantidade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R$ 30/05/2018 1.526,40
ecebimento através do cheque n. do Banco
sla q^^^o só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.
CAIXA 104-0 10498.51908 48230.152042 17000.047534 9 75400000152640
)cal de pagamentoREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉOVALORUMITE
Vencimento
30/05/2018
sdenteANTANA ARAÚJO E COSTA
CPF/CNPJ01.677.310/0001-08
Agenda / Código do Cedente0654/851904-8
ata do docum^to3/05/2018
N" do documento00005329094
Espéde de docto.DM
AceiteNÀO
Data do processamento06/05/2018
Nosso Número14/2305201700004754)
so do Banco Carteira01
Moeda
R$Quantfciade Valor H Valor do Documento
1.S26JI0
struções (Texto de ResponsabiOdade do Ced«ite):
ÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTOENSALIDADE MAIO DE 2018 NOTA N 2018062
(-) Desconto
(•) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Mufta/Juros
(•f) Outros Acréscimos
(=] Valor Cobrado
jcado;
Jcador/Avalista:
SINDJUF SE
AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 • JARDINSARACAJU
CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29
UF: SE CEP: 49027-000
CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica • Ficha de Compensação
I IAf^UI004^
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipai da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, N» 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horário de BrasíBa)
06/0S/2018 08:04:59
Reg. Espedal IHbutação
Nenhum
Período de Competência
05/2018
Exigibilidade do ISS
Exigível em Aracaju
Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
|^(^:'20Í8fUW:\;;:y;||^.00062
PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodai
SANTANA ARAU30 & COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APLICADAS
Nome Fantasia
SANTANA ARAÚJO SiCGSTA-SOLÜCGES JURÍDICAS APLICADAS
CPF/CNPJ Inscrição Munidpal Inscrição Estadual
01.677.310/0001-08 546112
Endereço
Avenida Beira Mar, 1312 , Treze de Julho - CEP: 49020-010 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS
^^^^Ne(ne/Razâo SodaiNDICATO DGS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Simples Nadonal
Sim
Emall
[email protected] Cultural Fone/Fax
Não (79) 3214-3313
Inscrição Munidpal Inscrição EstadualCPF/CNPJ
05.152.265/0001-29
Endereço
Avenida FrankHn de Campos Sobral, 218S, Jardins - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE
Fone/Fax
(79) 3211-5556
SERVIÇO PRESTADO1714 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive Jurídica. CNAE: 6911701
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSMENSAUOADE DE MAIO DE 2018
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (R$) COHNS (R$)
0,00 0,00
INSS (R$)
0,00
IR (RS)
0,00
csa{R$)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$)
1.526,40
ISS (R$)
76,32
Deduções (R$)
0,00
ISS ReUdo (R$)
Desconto Incondicionado (R$)
0,00
Desconto Condidonado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
1.526,40valor liquida (R$)
1.526,40
Outras Retenções (R$)
0,00
Alíquota (%)
5,00
valor Total da Nota (R$)
1.526,40
OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.
Visualizado em: 06/05/201B 08:04:59Para validação desia NFSe acesse: https://aracaJuse.webiss.com.br/extemo/nfee/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto no 3.393 de 14 de março de 2011.
rfii|JO.«i ai a\#ajiioa««vai..«iraa«v#wi i ll-Tf VI VVf
01/06/2018 lntem_et B.ank.ing CAJxA
TEV Recebida
Via Internet Banking CAIXA
15
Tipo de Transferência:
Conta origem:
Conta destino:
Transferência Recebida
2750 / 013 / 00001460-0
2750 / 003 / 00000027-0
Nome
remetente:
Valor:
SIND3UFSE
R$ 10.000,00
Data/hora da operação: 09/05/2018 12:57:17
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetban king .caixa .gov.br/S II BC/impríme_transferencia_recebida .processa 1/1
23/05/2018 lntemet....Banking...C:AiXA
162^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via Internet Bankíng CAIXA
Banco Recebedor: C/itIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNP3:
PG BLOQTO
03399.6948 71890.000186 09920.920102 1
175400000013000
BANCO SANTANDER S.A.
033
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
lOF (R$):
Multa (R$):
Desconto (R$):
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
30/05/2018
23/05/2018
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
130,00
CBM OFRCE MES 05
Data/hora da operação: 23/05/2018 11:02:37
Código da operação: 043121004
Chave de segurança: QQR2VQXT2T814\/XE
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
r-.. .■ ■ . . Ti'.. ■■
BmEwmBEmmAMEmm ■rV- : v;::-:'=v/V -=íí';'-'- '■■■■■■■..a'
CBM OFFICE - CNPJ 09.594.544/0001-01
[email protected](79) 3302-6282Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - 49027-000 - Grageru - Aracaju-SE
REFERENTE A
PARCELA MENSAL CONTRATO 02.07/2014
VENCIMENTO VALOR BOLETO
^30/05/2018 R$ 130,00 18699209
Santander | 033-7 | 03399.69487 18900.001860 99209.201021 1 75400000013000Local de PasamentoPagável em qualquer agência bancária
Vencimento
30/05/2018BeneticiárioBoletoBancarío.cam / CBM OFFICE 09.594.544/0001-01
Agèncla/Código do Beneficiário3415-0 / 6948189
Data do Documento23/05/2018
Número do Documento Espécie Doe AceiteNão
Data do Processamento23/05/2018
Nosso Número000018699209 2
Uso do Banco Carteira
COB. SIMPLES CSREspécie Moeda
R$Qtde Moeda |x) Valor (=) Valor do Documento
130,00Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Não receber após 24/06/2018
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancario.com
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(■r) Mora/Mutta/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
lé^ípdor SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru -49027-000 Aracaju-SE
Sacador/Avalista CBM OFFICEAutenticação Mecânica
Santander | 033-7 | 03399.69487 18900.001860 99209.201021 1 75400000013000Locai de PagamentoPagável em qualquer agência bancária
Vencimento
30/05/2018BeneficiárioBoletoBancario.com / CBM OFFICE 09.594.544/0001-01
Aoôncia/Cõdino do Beneficiário3415-0/6948189
Data do Documento23/05/2018
Número do Documento Espécie Doe AceiteNão
Data do Processamento23/05/2018
Nosso Número000018699209 2
Uso do Banco Carteira
COB. SIMPLES CSREspécie Moeda
R$Qtde Moeda (x) Vatof (=) Valor do Documento
130,00Instruções - Texto de ResponsabiEdade do Beneficiário
Não receber após 24/06/2018
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Ajiós o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancarío.com
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+] Outros Acréscimos
(=) Vator Cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru - 49027-000 Aracaju-SE
Sacador/Avalista CBM OFFICEAutenticação Mecânica - Ficha de Compensação
I ui«^utoo4f7v
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horário de BrasíHa)
23/05/2018 11:24:21
Reg. Espedal fributação
Nenhum
Período de Competência
05/2018
Exigibifidade do ISS
Exigívei em Aracaju
Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Soda!
CBM OFFICE LTDA
Nome Fantasia
CBM Office
CPF/CNPJ
09.594.544/0001-01
Endereço
Avenida FrankUn de Campos Sobral, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE
Inscrição Munídpai
778692
Inscrição Estadual
isento
Simples Nacion
: 11 [-0^p04ÍÍ51
1
al
Sim
Incentivador Cultural Fone/Fax
Não (79) 9977-0789
TOMADOR DE SERVIÇOS
J^me/Razão Sodal
'^NDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOInscrição Munidpal Inscrição EstadualCPF/CNPJ
05.152.265/0001-29
Endereço
Avenida FrankUn de Campos Sobral, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju -
Fone/Fax E-mail
SERVIÇO PRESTADO9999 - Outros Servigos CNAE: 8211300
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSServiços de escritório virtual, referente ao contrato n" 02.07/2014
PIS (R$)
0,00
Valor dos Serviços (R$)
130,00
ISS (R$)
6,50
COFINS (R$)
0,00
Deduções (R$)
0,00
ISS ReUdo (Ri)
RETENÇÕES FEDERAIS
INSS (R$) IR (RS)
0,00 0,00
VALORES
Desconto Incondlcionado (R$)
0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
CSU {R$)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
130,00
Valor liquido (R$)
130,00
Alíquota (%)
5,00
Valor Total da Nota (R$)
130,00
OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.
visualizado em: 23/05/2018 11:26:56Para validação desta NFSe acesse; https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/valid3r
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n» 3.393 de 14 de março de 2011.
I Uipo.iroí aVaCIJUOCe
23/05/2018 ln_t-emet B/^king CA:lxA
2^ Via - Comprovante de pagamento de tributos federais
Via Internet Banking Caixa17
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02- PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.152.265/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA 8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA
01- NOME / TELEFONE
SINDJUFSE / (79) 3211-5556
06- DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018
07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 40,00
ATENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
08- VALOR DA MULTA R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1,025/69
R$ 0,00
10- VALOR TOTAL R$ 40,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 23052018 275000300000027 00481585
Identificação daoperação:
MAIO 2018
Data de débito: 23/05/2018
Data/hora da operação: 23/05/2018
Código da operação: 00481585
Chave de segurança: FGXCEMKFTM72AXU0
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB 736, DE 02/05/2007.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://Intemetban king .caixa .gov.br/S IIBC/impríme_darf.processa 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF01 NOME/TELEFONE
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
31/05/2018
05.152.285/0001-29
8301
25/06/2018
Veja no versoinstruções para preenchimento
07 VALOR DO PRINCIPAL 40,00
&08 VALOR DA MULTA
Atenção
É vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL -1.025/69
10 VALOR TOTAL 40,00
'l 'I AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2° vias)
MINISTÉRIO DA FAZENDA[ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
Q2 período DE APURAÇÃO31/05/2018
03 Número DO CPF OU CNPJ 05.152.265/0001-29
04 CODIGO DA RECEITA8301
01 NOME/TELEFONE
Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
00 DATA DE VENCIMENTO25/06/2018
Veja no versoinstruções para preenchimento
0y VALOR DO PRINCIPAL40,00
03 VALOR DA MULTA
Atenção
E vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.
09 VALOR DOS JUROS E / OUENCARGOS DL - 1.025/69
1#-
^10 VALOR TOTAL40,00
'l 'l AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2° vias)
23/05/2018 InterNet—Ban-k.ing—Ç_AiXA
msXM2^ Via - Comprovante de pagamento de FGTSVia Internet Banking Caixa
18
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Representação numérica do código de barras:
858400000035 200001791802 607617050800 515226500012
CNPJ/CEI empresa:
Cód. convênio:
Data de validade:
Competência:
15.226.50001/29
0179
07/06/2018
05/2018
Valor recolhido: 320,00
Identificação da operação: FGTS MAIO2018
Data / hora: 23/05/2018
Data de Débito: 23/05/2018
Código da operação:
Chave de segurança:
00582673
6PGY7TQ59R903L56
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.câixa.gov.br/SIIBC/impnme_jgfip.processa 1/1
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2018 - 11:22:15
FUNDO C€ Dflwwna DO Tff.W) DE SEfiV3C0
GFIP - SEFIP 8.40
Ol-RAZAO social/mcm; 102-DDD/TELEFOME
SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD (0079)32115556
0:-t-FPAS
566
04-SIMPLES
1
05-REI-rJNERAÇAO
4.000,00
j06-QTDE TRABALHALORES
í
07-ALÍQUOTA FGTS
8
08-CÓD RECOLHIMENTO
115
09-ID RECOLHIMENTO
017980-9
10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 )
05.152.265/0001-29
ll-COMPETÊNCIA
1 05/201812-DATA DE VALIDADE
07/06/2018
|i3-DEP6SITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
1 320,00 0,00 320,00
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018**
858400000035 200001791802 607617050800 515226500012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
T GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2018 - 11:22:15
FUNDO DE GABJlNTlfl DO TEMPO OE SERV3C0
GFIP - SEFIP 8.40
OI-RAZAO SOCIAC/NCME jo2-DDD/TELEFONE |SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD | (0079)3211555603-FPAS I04-SIMPLES
566 1
os-remumera.çAo
4.000,00
OfS-QTDE TRABALHADORES
2
07-ALÍQUOTA FGTS
8
OS-CÓD RECOLHIMENTO
115
09-1D RECOLHIMENTO
017980-9
lO-INSCRIÇÃO/TIPOÍ 8 )
05.152.265/0001-29
ll-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE
05/2018 j 07/06/2018
13-dep6sito + comtrib social j14-encargos
320,00 I15-TOTAL A RECOLHER
0,00 320,00
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018**
858400000035 200001791802 607617050800 515226500012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
23/05/2018 lntemet...banki:ng CAIXA
A2^ Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência SocialVia Internet Banking CAIXA
Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
QUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
03- CODIGO DE
PAGAMENTO
2100
04- COMPETÊNCIA 05/2018
05- IDENTIFICADOR 05152265000129
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 06- VALOR DO INSS 1.240,00
07-
08-
02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)09- VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
180,00
ATENÇÃO
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita queresuitar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importânciacorrespondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual
ou superior ao valor mínimo fixado.
10- ATM/MULTA EJUROS
0,00
11- VALOR TOTAL 1.420,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 23052018 275000300000027 882659
Data/hora da operação: 23/05/2018 14:18:49
Código da operação: 00882659
Chave de segurança: C38MHPYX3JL626W1
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_jgps.processa 1/1
Vencimento: 20/06/2018
jã •• MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPASJWr ^ '
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100
is •>'
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS4 - COMPETÊNCIA 05/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe
6 - VALOR DO INSS 1.240,00
Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Centro
7 -
Aracaju - SE / 49010410
79321155568-
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES 180,00
• Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribui^o ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 1.420,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Vencimento: 20/06/2018
^ MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS4 - COMPETÊNCIA 05/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe
6 - VALOR DO INSS 1.240,00
Rua Gonçalo Prado Rollemberq, 794 - Centro
7 -
Aracaju-SE/49010410
79321155568-
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES 180,00
Atenção: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuído ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 1.420,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÃRIA
23/05/2018 Internet B:ankinG CAIXA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
20
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 0866 / 001 / 00000790-8
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
MARIA DOS PRAZERES B DOS SANTOS
R$ 1.820,00
Data de débito:
Data/hora da operação:
23/05/2018
23/05/2018 09:58:58
Código da operação: 083207
Chave de segurança: MK87ZWT1QV8F8A8K
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe05.152.265/0001-29
Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Bairro Centro - Aracaju
Demonstrativo de Pagamento
000002 - MARIA DOS PRAZERES BOMFIM DOS SANTOS Período: 05/2018
1 Cargo: 0041 - Secretario (a) Matricula: 0000000002 CTPS: 0049241 / 00002
Dento.: 002 - Administrativo Admissão: 02/10/2017 CPF: 378.978.295-53
Verbas Referência Vencimentos Descontos
0001 - Salário Contratual
0520 - Desconto INSS
30,00
9,00
2.000,00
180,00
Total: 2.000,00 Total: IBOiOO
Valor Líquido i.8;so.oo
Recebi o valor líquido, acima descrito em / / Assinatura: PÍaajlx:*.- .|-Lrv\ rlo-sSalário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS
2.000,00 2.000,00 2.000,00
FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
160,00 1.820,00
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencla_enviada.processa 1/1
23/05/2018 INt emet Ban-king::::CAJXa
'A2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
[Ü]Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 00000000
Conta destino: 0054 / 00001011128-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: JUUE MELO BRAGA
CPF/CNP3; 048.853.555-75
Valor: R$ 1.820,00
Valor da tarifa: R$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: PREST SERV MAIO 2018
Histórico:
Data / Hora da operação: 23/05/2018 - 11:01:54
Código da operação: 00118829
Chave de segurança: 848MRQ51NJKUTCQ1
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https;//intBmetbanking.caixa.govj3r/SIIBC^mpritne_ted_teraprocessa 1/1
Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe05.152.265/0001-29
Rua Gonçalo Prado Roilemberg, 794 - Bairro Centro - Aracaju
Demonstrativo de Pagamento
Func.: 000001 - JULIE MELO BRAGA Período: 05/2018
Cargo: 0223 - Jornalista Matrícula: 0000000001 CTPS: 3586058 / 00040
Depto.: 002 - Administrativo Admissão: 03/04/2017 CPF: 048.853.555-75
Verbas Referência Vencimentos Descontos
0001
0520
Saláno Contratual
Desconto INSS
30,00
9,00
2.000,00
180,00
Total: 2.000,00 Total 160,00
Valor Líquido 1.820,00:
Recebi o valor líquido, acima descrito em 33/o6/n g> Assinatura: ^ ^< aaPxQS B FGSaiárío Base
2.000,00
al. Contr. INSS
2.000,00
ase Cálc. FGTS
2.000,00
TS do Mês
160,00
Base Cálc. If
1.820,00
Faixa IRRF
23/05/2018 lntemet::::Banki-ng...CAi XA
fW Ji^ãm
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA22
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 1500 / 013 / 00020624-8
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
CARLOS AUGUSTO RESENDE ALVES
R$ 954,00
Data de débito: 23/05/2018
Data/hora da operação: 23/05/2018 11:02:24
Código da operação: 128359
Chave de segurança: MLPFPJFQECQVPJ9H
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencía_envíada.processa 1/1
RECIBO
RS 954,00
Recebi da empresa SINDICATO DOS TRASBALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOFEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE LTDA, a importância acima descrita, referente aohonorário contábil do mês de maio. O referido é a verdade.
Aracaju (SE), 25 de maio 2018.
Carlos Augusto Rezende x^vesCRC/SE 4.530
CPF/MF 283.108.455-53
Avenida Edésio Vieira de Melo, 1065 bairro Pereira Lobo - Aracaju - Sergipe.
Fones (079) 3214.1880 3211.5556 e 9987.7881
24/05/2018 i:ntemet....ban klng::::CAI xA
CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banklng CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNP3:
Beneficiário Final
Nome/Razão Social:
CPF/CNP3:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
PG BLOQTO
00190.0000 90110.338400 20000.724417 1
375350000710300
BANCO DO BRASIL S/A
001
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
60.656.774/0001-05
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
60.656.774/0001-05
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
05.152.265/0001-29
SIND3UFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 25/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2018
Valor Nominal do Boleto: 7.103,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
hltps://ínternetbankíng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
24/05/2018
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
j:nternet....ban king::::CAI xA
7.103,00
7.103,00
ALBERFLEX MOBIUARIO
Data/hora da operação: 24/05/2018 11:22:13
Código da operação: 044115062
Chave de segurança: R8YXM5FNF1AL3C4U
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2
alberFlex
^ANCO DO BRASIL S/A
Local de PagamentoBANCO DO BRAStL S/A.
Cedenie
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
001-9 Recibo do Sacado
Data do Documento
18/050018
Uso do Banco
Número do Documento
071752/011
Espécie Doe.02
Aceite
NAO
Carteira
17
EspécieR$
Quantidade
Data Processamento
21/05/2018
Valor
Instruções - Todas as ínfonnações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente
SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VECTO. NAO DISPENSAR JUROS DE MORA
COBRAR COMISSÃO PERMANÊNCIA DE R$ 3,55 POR DIA DE ATRASO
j Verrcimento! 25/05/2018
' /^éncWCódigo do CedenteI 2414-7/3863-6
! Nosso Número; 11033840000007244
j Vator do Documentoi 7103,00
I (-) Desconto / AbatimentoP (-) Outros Deduções
(-•-) Juros / Multa
(■•■) Outros Acréscimos
' Sacado^
I Valor Cobrado
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
AV FRANKUN DE CAMPOS SOBRAL, 2185
RACAJU/SE
dor/Avalista
CNPJ/CPF: 005.152.265/0001-29
BAIRRO: GRAGERU
CEP: 49027-000
Cod. BaixaAutenticação Mecânica
BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 00190.00009 01103.384002 00007.244171 3 75350000710300Local de Pagamento
BANCO DO BRASIL S/A.
CedenteALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
bata do Documento Número do Documento18/05/2018 071752/011
Uso do Banco Carteira i Espécie17 I R$
Instruções - Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedenteSUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VECTO. NAO DISPENSAR JUROS DE MORA
COBRAR COMISSÃO PERMANÊNCIA DE R$ 3,55 POR DIA DE ATRASO
1 Espécie Doe.I 02
Quantidade
AceiteNAO
Data Processamento21/05/2018
Valor
Vencimento25/05/2018
Ãgèncta/Código do Ced
(-) Outros Deduções
ente2414-7/3863-6
Nosso Número11033840000007244
Valor do Documento7103,00
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(^) Outros Acréscimos
Válor Cobrado
Sacado
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
AV FRANKUN DE CAMPOS SOBRAL, 2185ARACAJU/SE
Sacador / Avalista
CNPJ/CPF: 005.1 S2JI65/0001.29
BAIRRO: GRAGERU
CEP: 43027-000
Cod. Baixa
Autenticação Mecânica • Ficiia de Compensação
01/06/2018 .nte met banki ng CAI;xA
ATEV Enviada
via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2382 / 003 / 00001643-6
Nome destinatário: CLINICA SAO RAFAEL LTDA
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 40,00
Data de débito: 24/05/2018
Data/hora da operação: 24/05/2018 09:35:03
Código da operação: 058831
Chave de segurança: NK63ECGGG798PP3K
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking,caixa.gov.br/SIIBC/ímprime_transferencia_enviada.processa 1/1
ifkSiNDJUF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageiu, Aracaju - SE. CEPi 49027*[email protected] • 79 3085 1095
ENCAMINHAMEMTO para exame ADMKSinwai
 Clínica S3o RafaelR. Lagarto, 2128 - Salgado Filho,Aracaju-SE, 49020-290
Encaminhamos a funcionária Julíe Melo Braga, inscrita no CPF ns 048.853.555-75
e portadora da CTPS ns 3586258, série 0040 SE, para a realização do de exame
médico admissional de 24 a 30 de maio de 2018.
Aracaju, 24 de maio de 2018.
Coorde
Ciente em:
Funcionária:
CLINICAJ
SÂO RAFAELfolti^celencraLe . Ocupacionai:;||
ciinicasaorafaelajuíaigmâil.cúm ■ | v/vAv.clinicasaorafael.com.ijr^(79)32T3:7675;j,3041-6622 j.9.9899-5003 : ,.:4í:
Recibo - Valor R$: 40,oo
N° do Recibo: 3667
Recebi de: JULIE MELO BRAGA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODERJUDICIÁRIO FED
CPFN®: 048.853.555-75
Endereço:
A importância de:
R$: 40,00 (QUARENTA REAIS)
Referente á
AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL - R$ 40.00
Pelo qual damos plena e total quitação.
ARACAJU, 05 de Junho de 2018
Emitente: CLINICA SÃO RAFAEL LTDA
Assinatura
.n CEP-49 020-290KRKCWU-S
04/06/2018
TEV Recebida
Via Internet Bankíng CAIXA
IntemeT:::Banking—CAJXA
25
Tipo de Transferência:
Conta origem:
Conta destino:
Transferência Recebida
0948 / 013 / 00068751-7
2750 / 003 / 00000027-0
Nome
remetente:
Valor:
EDVANDO SILVA SOUZA
R$ 30,22
Data/hora da operação: 28/05/2018 08:16:57
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/impríme_transferencia_recebida.processa 1/1