i.5 indicadores asociados a programas presupuestarios · programa presupuestario: e009...

Nombre del Indicador(4)

Objetivo(5)

Nivel del Objetivo(6)

Tipo de Indicador(7)

Método de Cálculo(8)

Numerador(9)

Denominador(10)

Dimensión a Medir(11)

Frecuencia de Medición(12)

Unidad de Medida(13)

Línea Base(14)

Meta Programada al Periodo (15) Meta Alcanzada al Periodo (16)

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN POR SESION EN LOS TRATAMIENTOS EN EL CONSUMO DE SUSTACIAS

PSICOACTIVAS

QUE A LOS BENEFICIARIOS ASISTENTES AL PROGRAMA DEADICCIONES SE LES BRINDE UNA ATENCIÓN PROFESIONALRESPECTO AL TEMA DE ADICCIONES CON FINALIDAD DEMEJORAR SU NIVEL DE VIDA, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A SUTRATAMIENTO PENITENCIARIO.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

TOTAL DE BENEFICIARIOS QUEASISTEN A LAS SESIONES DETRATAMIENTO EN EL CONSUMO DESUSTANCIAS PSICOACTIVAS /TOTAL DE SESIONES REALIZADAS175469/5282= 33.2

TOTAL DE ADOLESCENTESCAPACITADOS

TOTAL DE SESIONES DECAPACITACIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 31.2 40 33.2

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA

QUE LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD EN LOSCENTROS DE RECLUSIÓN QUE CONFORMAN LASUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, RECIBANHERRAMIENTAS NECESARIAS E INDISPENSABLES A TRAVÉZDEL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CON LAFINALIDAD DE QUE GARANTICE LA EDUCACIÓN FORMAL ENEL NIVEL BÁSICO.

COMPONENTEESTRATEGICO

(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUERECIBEN CERTIFICADO DEEDUCACIÓN BÁSICA / TOTAL DEBENEFICIARIOS INSCRITOS)*100(408/2216)*100= 18.4%

TOTAL DE ADOLESCENTESTOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALESREALIZADAS

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 44% 16.80% 18.4%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN CERTIFICADO DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR

QUE LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD EN LOSCENTROS DE RECLUSIÓN QUE CONFORMAN LASUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, RECIBANHERRAMIENTAS NECESARIAS E INDISPENSABLES A TRAVÉZDEL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CON LAFINALIDAD DE QUE GARANTICE LA EDUCACIÓN FORMAL ENEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTEESTRATEGICO

(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUERECIBEN CERTIFICADO DEEDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR /TOTAL DE BENEFICIARIOSINSCRITOS)*100 (26/4980)*100=.52%

TOTAL DE FAMILIAS TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARESREALIZADAS

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 83.3% 0.20% 0.52%

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN POR SESION DE ACTIVIDAD FORMATIVA

MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LA REINSERCIÓN A LASOCIEDAD DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS, A TRAVÉSDEL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LAS DIFERENCIAS DEGÉNERO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓNLABORAL,EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, ALIMENTACIÓN YDEPORTE, COMO MEDIOS PARA PROCURAR QUE NO SEVUELVA A DELINQUIR.


TOTAL DE BENEFICIARIOS QUEASISTEN A LAS SESIONES DEACTIVIDADES FORMATIVAS / TOTALDE SESIONES DE ACTIVIDADFORMATIVA REALIZADAS492,862/20,853 = 23.6

TOTAL DE ADOLESCENTES QUEASISTIERON A LAS ACTIVIDADESCULTURALES4

TOTAL DE ACTIVIDADESCULTURALES REALIZADAS

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2.5 29 23.6

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN POR SESION DE HABILIDAD SOCIAL

MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LA REINSERCIÓN A LASOCIEDAD DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS, A TRAVÉSDEL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LAS DIFERENCIAS DEGÉNERO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓN LABORAL,EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, ALIMENTACIÓN Y DEPORTE,COMO MEDIOS PARA PROCURAR QUE NO SE VUELVA ADELINQUIR.


TOTAL DE BENEFICIARIOS QUEASISTEN A LAS SESIONES DEHABILIDAD SOCIAL / TOTAL DESESIONES DE HABILIDAD SOCIALREALIZADAS 19,705/1,429 = 13.8

TOTAL DE ADOLESCENTES QUEASISTIERON A LAS ACTIVIDADESDEPORTIVAS

TOTAL DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS REALIZADAS EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 1.9 10 13.8

PROMEDIO DE SESIONES PSICOLÓGICAS POR INDIVIDUO EN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA POBLACIÓNPRIVADA DE LA LIBERTAD.


(TOTAL DE SESIONESPSICOLÓGICAS REALIZADAS /TOTAL DE BENEFICIARIOS ENTRATAMIENTO) 3722/3386=1.09

(TOTAL DE ADOLESCENTES QUECONCLUYERON LA EDUCACIÓNBÁSICA

TOTAL DE ADOLESCENTESINSCRITOS EN LA EDUCACIÓNBÁSICA

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 1.1 1.0 1.09

PORCENTAJE DE SESIONES TERAPEUTICAS REALIZADAS

BRINDAR UNA ATENCIÓN TERAPÉUTICA PROFESIONAL, PORMEDIO DE LAS SESIONES QUE SE IMPARTEN EN LOSDIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE SESIONESTERAPEUTICAS REALIZADAS /TOTAL DE SESIONESTERAPEUTICAS PROGRAMADAS)*100 (5282/3983)*100=132.6%

(TOTAL DE ADOLESCENTES QUECONCLUYERON LA EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR

TOTAL DE ADOLESCENTESINSCRITOS EN LA EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 99.1% 26.3% 132.6%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN SESIONES TERAPEUTICAS

QUE LOS BENEFICIARIOS IDENTIFIQUEN PROBLEMATICASPERSONALES Y GRUPALES, ELABOREN ESTRATEGIAS DERESOLUCIÓN PARA LOGRAR EL BIENESTAR FISICO MENTALY SOCIAL.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOSATENDIDOS EN SESIONESTERAPEUTICAS /TOTAL DEBENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100 (2293/4499)*100 = 51%

TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DECAPACITACIÓN PARA EL TRABAJOREALIZADOS

TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DECAPACITACIÓN PROGRAMADOS

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 106 25% 51%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNOPeríodo: Enero-Septiembre 2019

Programa Presupuestario: E009 "Atención a personas adultas privadas de su libertad"

1


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)





PORCENTAJE DE VALORACIONES REALIZADAS

REALIZAR UNA VALORACIÓN PROFESIONAL A LOSBENEFICIARIOS PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICOADECUADO Y RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOSJURÍDICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO ASÍ MISMOBRINDAR LA ATENCIÓN ADECUADA SEGÚN SUDIAGNÓSTICO DE ADICCIONES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOSVALORADOS / TOTAL DEBENEFICIARIOS)*100 (409/344)*100=118.9%

(TOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALESREALIZADAS

TOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALESPROGRAMADAS)

CALIDAD (ACCESO) TRIMESTRAL PORCENTAJE 179.6% 48.7% 118.9%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN

VERIFICAR QUE SE PROPORCIONE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTADCONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS EMANADOS DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOFEDERAL Y LOCAL, ASÍ COMO DE LOS SISTEMAS ABIERTOS. ACTIVIDAD GESTION

(TOTAL DE BENEFICIARIOSINSCRITOS EN LOS DIFERENTESNIVELES DE EDUCACIÓN / TOTALDE BENEFICIARIOS)*100(7551/7392)*100=102.1%

(TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARESREALIZADAS

TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARESPROGRAMADAS)

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 105.7% 29.30% 102.1%

PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

OTORGAR CURSOS EXTRAESCOLARES COMO APOYO A LAPOBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD

ACTIVIDAD GESTION

(TOTAL DE CURSOS DE LOSDIFERENTES NIVELES EDUCATIVOSREALIZADOS / EL TOTAL DECURSOS PROGRAMADOS)*100(51/51)*100=100%

(TOTAL DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS, CULTURALES YRECREATIVAS REALIZADAS

TOTAL DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS, CULTURALES YRECREATIVAS PROGRAMADAS

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 114.8% 50% 100%

PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE HABILIDAD SOCIAL

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASCOMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAPOBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTOEN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓNPENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DEHABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTASEMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR ALMARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, APARTIR DE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DEINFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJO LOSCUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, ATRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN YPARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES, COMO FACTORES DEPREVENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE CONFORMA ELSISTEMA PENITENCIARIO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE TALLERES EN LASACTIVIDADES FORMATIVAS Y DEHABILIDAD SOCIAL REALIZADOS /EL TOTAL DE TALLERESPROGRAMADOS)*100 (139/151)*100 = 92.1%

(SESIONES EDUCATIVASREALIZADAS

SESIONES EDUCATIVASPROGRAMADAS

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 303.30% 50% 92.1%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE HABILIDAD SOCIAL


ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOSINSCRITOS EN LAS ACTIVIDADESFORMATIVAS Y DE HABILIDADSOCIAL / TOTAL DEBENEFICIARIOS)*100 (14,254/19,792)*100 = 72.0%

(TOTAL DE ACTIVIDADESPERSONALIZADAS APROBADAS POREL JUEZ

TOTAL DE ACTIVIDADESPERSONALIZADAS DISEÑADAS)

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 510.2% 50% 72.0%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DIAGNOSTICADOS

DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO,PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD INTERNA, DE ACUERDOAL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONESPENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITOFEDERAL. ASÍ MISMO A LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓNDEL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 82 Y 86 Y A LOSARTÍCULOS 5° Y 31 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓNPENAL. HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAREFORMA CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA MEXICANO DESEGURIDAD Y JUSTICIA. CANALIZANDO A LA POBLACIÓNPRIVADA DE SU LIBERTAD A LAS DIFERENTES ÁREASTÉCNICAS Y VERIFICAR QUE SEA UBICADASOPORTUNAMENTE EN EL DORMITORIO DE ACUERDO A SUSCARACTERÍSTICAS BIOPSICOSOCIALES, PARA DETERMINARUN PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN CASO DENECESITARLO DURANTE SU ESTANCIA.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOSDIAGNOSTICADOS/TOTAL DEBENEFICIARIOS)*100 (3351/3351)*100=100%

(TOTAL DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

TOTAL DE ACTIVIDADESPROGRAMADAS

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 378.9% 37.5% 100%

2


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)





PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS CON CONFLICTO INTRA Y EXTRA PERSONALES

CALENDARIZACIÓN DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS CONCONFLICTO INTRA Y EXTRAPERSONALES/TOTAL DEPOBLACIÓN ATENDIDA)*100(3686/3686)*100=100%

(TOTAL DE ACTIVIDADESADICIONALES QUE SE REALIZAN ENLA CASA DE MEDIO CAMINO

TOTAL DE LAS ACTIVIDADESIMPUESTAS POR EL JUEZ

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 131.4% 25% 100%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS CON TENDENCIA DE RIESGO SUICIDA

PONER EN EJECUCIÓN UN MODELO DE DETECCIÓN YTRATAMIENTO QUE PERMITA IMPACTAR EN AQUELLOSFACTORES DE RIESGO DINÁMICOS DE LA POBLACIÓNPRIVADA DE SU LIBERTAD ASOCIADOS AL SUICIDIO YFAVORECER UN PROCESO INSTITUCIONAL PARA LAPREVENCIÓN DEL SUICIDIO

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS CONTENDENCIA DE RIESGOSUICIDA/TOTAL DE POBLACIÓNATENDIDA)*100 52/52*100

(TOTAL DE BENEFICIARIOS CONTENDENCIA DE RIESGO SUICIDA

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 25% 100%

3


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)


PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDE JUDICIAL SANTA MARTHA

PORCENTAJE DE IMPUTADOS PRESENTADOS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE

JUDICIAL SANTA MARTHAACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y

FORMA EN SEDE JUDICIAL SANTA MARTHA / TOTAL DE IMPUTADOS (

571/18338)*100=3.11%


FORMA EN SEDE JUDICIAL SANTA MARTHA

TOTAL DE IMPUTADOS EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 3.59% 3.00% 3.11%

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDE JUDICIAL SULLIVAN


JUDICIAL SULLIVANACTIVIDAD GESTIÓN


FORMA EN SEDE JUDICIAL SULLIVAN / TOTAL DE IMPUTADOS

(10/18338)*100=0.05%


FORMA EN SEDE JUDICIAL SULLIVAN


PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDE JUDICIAL DOCTOR LAVISTA


JUDICIAL DOCTOR LAVISTAACTIVIDAD GESTIÓN


FORMA EN SEDE JUDICIAL DOCTOR LAVISTA / TOTAL DE IMPUTADOS

(3254/18338)*100=17.74%


FORMA EN SEDE JUDICIAL DOCTOR LAVISTA


PROCESOS JUDICIALES RECIBIDOS PROMEDIO DE IMPUTADOS EN PROCESO JUDICIAL COMPONENTES ESTRATÉGICOTOTAL DE IMPUTADOS

PRESENTADOS / TOTAL DE SALAS JUDICIALES 18338/6=3056.3

TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS

TOTAL DE SALAS JUDICIALES EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2370.3 2500 3056.3

ASIGNACIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN LA SALA

PORCENTAJES DE AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN SALA

ACTIVIDAD GESTIÓN

AGENTES DE SEGURIDAD PROCESALES EN SALA/TOTAL DE

AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN SEDE JUDICIALES

(1968/1968)*100=100%

AGENTES DE SEGURIDAD PROCESALES EN SALA

TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN SEDE JUDICIALES

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%

SEGURIDAD EN SALAS RECIBIDA PROMEDIO DE IMPUTADOS EN PROCESO JUDICIAL COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN SALAS / TOTAL DE

AUDIENCIAS EN SALAS 1968/18338=0.1073

TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN SALAS

TOTAL DE AUDIENCIAS EN SALAS EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0.1384 0.1000 0.1073

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDE JUDICIAL SURPORCENTAJE DE IMPUTADOS PRESENTADOS ANTE LA

AUTORIDAD JUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL SUR

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL SUR /

TOTAL DE IMPUTADOS (2460/18338)*100=13.41%

TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL SUR


PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDE JUDICIAL NORTEPORCENTAJE DE IMPUTADOS PRESENTADOS ANTE LA

AUTORIDAD JUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL NORTE

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL NORTE /

TOTAL DE IMPUTADOS (6063/18338)*100=33.07%

TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL NORTE


PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDE JUDICIAL ORIENTE


JUDICIAL ORIENTEACTIVIDAD GESTIÓN


FORMA EN SEDE JUDICIAL ORIENTE / TOTAL DE IMPUTADOS

(5980/18338)*100=32.62%


FORMA EN SEDE JUDICIAL ORIENTE TOTAL DE IMPUTADOS EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 32.16% 31.00% 32.62%



Programa Presupuestario: E010 "Seguridad Procesal"

4


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)


COSTO PROMEDIO POR BRAZALETE PARA EL MONITOREOELECTRÓNICO ENTREGADO

QUE LOS SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALESOBTENGAN SU LIBERTAD

COMPONENTE 1 ESTRATEGICO

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO /

TOTAL DE BENEFICIADOS CON MONITOREO ELECTRÓNICO

347,978.96/27 =12,888.10

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO

TOTAL DE BENEFICIADOS CON MONITOREO ELECTRÓNICO

EFICACIA TRIMESTRAL COSTO 17,024.21 25 12,888.10

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUE RECIBEN EL OFICIODE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES


COMPONETE 2 ESTRATEGICO

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE RECIBEN EL OFICIO DE

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES)*100

793/11,674*100= 6.79%

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE RECIBEN EL OFICIO DE

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 8.78% 892 6.79%

PROMEDIO DE JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS ENINSTITUCIONES GUBERNAMENTALES



TOTAL DE JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS POR SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES /

TOTAL DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES BENEFICIADAS

*100=299/9= 33.20%

TOTAL DE JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS POR SENTENCIADOS

CON BENEFICIOS ADICIONALES

TOTAL DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES BENEFICIADAS

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 28.66% 258 33.20%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUE SE ENCUENTRA ENCASA DE MEDIO CAMINO



(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CASA DE MEDIO

CAMINO / TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS

ADICIONALES)*100 41/11,674*100=0.35%

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CASA DE MEDIO

CAMINO /



PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUE REPORTAN FALLASEN EL USO DEL BRAZALETE


ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE REPORTAN FALLAS EN EL USO DEL

BRAZALETE/ EL TOTAL DE BENEFICIADOS QUE RECIBIERON LA

INDUCCIÓN PARA USO DE BRAZALETE)* 100 6/26*100=23.07%

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE REPORTAN FALLAS EN EL USO DEL

BRAZALETE

L TOTAL DE BENEFICIADOS QUE RECIBIERON LA INDUCCIÓN PARA

USO DE BRAZALETE)EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 23.00% 4 23.07%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS REGISTRADOSQUE LOS SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALESOBTENGAN SU LIBERTAD


(TOTAL DE BENEFICIADOS REGISTRADAS CON BRAZALETE /

TOTAL SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES)*100

27/11,674*100=0.23%

(TOTAL DE BENEFICIADOS REGISTRADAS CON BRAZALETE

TOTAL SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES


PORCENTAJE DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOSADICIONALES QUE ASISTEN A LA INDUCCIÓN



(TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES QUE

ASISTEN A LA INDUCCIÓN / TOTAL DE SENTENCIADOS CON

BENEFICIOS ADICIONALES)* 100 1,812/11,674*100=15.52%

(TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES QUE

ASISTEN A LA INDUCCIÓN

TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 15.77% 1,603 15.52%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUE SE PRESENTAN AFIRMAR



(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE PRESENTAN A FIRMAR / TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES REGISTRADOS)*100

9,925/11,674*100=85%%

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE PRESENTAN A FIRMAR


REGISTRADOSEFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 94.77% 9,628 85%



Programa Presupuestario: E011 "Sentenciados con beneficios adicionales"

5


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)




Programa Presupuestario: E011 "Sentenciados con beneficios adicionales"

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS CONINSTITUCIONES



(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS / TOTAL DE

CONVENIOS PROGRAMADOS)*100 0/0*100=0%

(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS

TOTAL DE CONVENIOS PROGRAMADOS

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0.00% 0 0%

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INSTITUCIONESATENDIDAS CON JORNADAS A FAVOR DE LA COMUNIDAD



(TOTAL DE SOLICITUDES DE INSTITUCIONES ATENDIDAS CON

JORNADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE

INSTITUCIONES)*100 21/21*100=100%

(TOTAL DE SOLICITUDES DE INSTITUCIONES ATENDIDAS CON

JORNADAS

TOTAL DE SOLICITUDES DE INSTITUCIONES

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 21 100%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUE ACUDIERON A LASJORNADAS DE TRABAJO



(TOTAL BENEFICIADOS QUE ACUDIERON A LAS JORNADAS DE

TRABAJO / TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS

ADICIONALES)*100 299/11,674*100=2.54%

(TOTAL BENEFICIADOS QUE ACUDIERON A LAS JORNADAS DE

TRABAJO

TOTAL DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES)


PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS CONINSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NOGUBERNAMENTALES



(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES

GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES / TOTAL

CONVENIOS PROGRAMADOS)*100 0/0*100=0%

(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES

GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

TOTAL CONVENIOS PROGRAMADOS


PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PERSONALIZADASAPROBADAS POR EL JUEZ



(TOTAL DE ACTIVIDADES PERSONALIZADAS APROBADAS POR

EL JUEZ / TOTAL DE ACTIVIDADES PERSONALIZADAS DISEÑADAS)*100

4048/2,476*100 =163.48%

(TOTAL DE ACTIVIDADES PERSONALIZADAS APROBADAS POR

EL JUEZ

TOTAL DE ACTIVIDADES PERSONALIZADAS DISEÑADAS)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 352.20% 12,144 163.48%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDASQUE LOS SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALESOBTENGAN SU LIBERTAD


(TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / TOTAL DE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100 667/667*=100%

(TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)


PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SEREALIZAN EN LA CASA DE MEDIO CAMINO



(TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE REALIZAN EN LA CASA DE MEDIO CAMINO / TOTAL

DE LAS ACTIVIDADES IMPUESTAS POR EL JUEZ) *100

679/4048*100=16.77%

(TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE REALIZAN EN

LA CASA DE MEDIO CAMINO

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES IMPUESTAS POR EL JUEZ)


6


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)


PROMEDIO DE ADOLESCENTES CAPACITADOS POR TALLER Y CURSO DE CAPACITACIÓN

BRINDAR A LOS ADOLESCENTES CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE ADOLESCENTES CAPACITADOS/TOTAL DE SESIONES

DE CAPACITACIÓN573 / 963 = 0.6

TOTAL DE ADOLESCENTES CAPACITADOS

TOTAL DE SESIONES DE CAPACITACIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0.5

573 ADOLESCENTES963 CAPACITACIONES

0.6

PROMEDIO DE TERAPIAS INDIVIDUALES BRINDAR A LOS ADOLESCENTES TERAPIAS INDIVIDUALES COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE ADOLESCENTES/TOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALES

REALIZADAS204 / 415 = 0.5

TOTAL DE ADOLESCENTESTOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALES

REALIZADASEFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0.7

204 ADOLESCENTES415 TERAPIAS

0.5

PROMEDIO DE TERAPIAS FAMILIARESBRINDAR A LOS FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES

SESIONES TERAPÉUTICASCOMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE FAMILIAS /TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARES REALIZADAS

94 / 158 =0.6TOTAL DE FAMILIAS

TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARES REALIZADAS

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2.494 FAMILIAS

158 TERAPIAS0.6

PROMEDIO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROPORCIONAR A LOS ADOLESCENTES ACTIVIDADES CULTURALES


TOTAL DE ADOLESCENTES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES

CULTURALES/TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

REALIZADAS573 / 78 = 7.3


CULTURALES

TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 5.1573 ADOLESCENTES

78 ACTIVIDADES CULTURALES7.3

PROMEDIO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVASPROPORCIONAR A LOS ADOLESCENTES ACTIVIDADES

DEPORTIVASCOMPONENTES ESTRATÉGICO


DEPORTIVAS/TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

REALIZADAS573 / 1328 =0.4


DEPORTIVAS

TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0.3

573 ADOLESCENTES1328 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

0.4

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA EDUCACIÓN BÁSICA

OTORGAR A LOS ADOLESCENTES SESIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO


(TOTAL DE ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA EDUCACIÓN

BÁSICA/TOTAL DE ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN

BÁSICA)*100(3/ 383) *100 = 0.8%


BÁSICA

TOTAL DE ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN

BÁSICAEFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 383 ADOLESCENTES 0.8%

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OTORGAR A LOS ADOLESCENTES SESIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR



MEDIA SUPERIOR/TOTAL DE ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100(0/ 189) *100 = 0%


MEDIA SUPERIOR

TOTAL DE ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOREFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 189 ADOLESCENTES 0.0%

PORCENTAJE DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO REALIZADOS

REALIZAR LA CALENDARIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

REALIZADOS/ TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN

PROGRAMADOS)*100(980/987)*100 = 99%

TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

REALIZADOS

TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 987 CURSOS Y TALLERES 99%

PORCENTAJE DE TERAPIAS INDIVIDUALES REALIZADASREALIZAR LA CALENDARIZACIÓN DE SESIONES

TERAPÉUTICAS INDIVIDUALESACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALES REALIZADAS/ TOTAL DE TERAPIAS

INDIVIDUALES PROGRAMADAS)*100(448 / 465)*100 = 96%

(TOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALES REALIZADAS

TOTAL DE TERAPIAS INDIVIDUALES PROGRAMADAS)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 465 TERAPIAS INDIVIDUALES 96%



Programa Presupuestario: E012 "Tratamiento de adolescentes"

7


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)




Programa Presupuestario: E012 "Tratamiento de adolescentes"

PORCENTAJE DE TERAPIAS FAMILIARES REALIZADASREALIZAR LA CALENDARIZACIÓN DE SESIONES

TERAPÉUTICAS FAMILIARESACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARES REALIZADAS/ TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARES PROGRAMADAS)*100

(151 / 180)*100 = 84%

(TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARES REALIZADAS

TOTAL DE TERAPIAS FAMILIARES PROGRAMADAS)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 180 TERAPIAS FAMILIARES 84%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS REALIZADAS

REALIZAR LA CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y

RECREATIVAS REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS

PROGRAMADAS)*100(1582 / 1600)*100 = 98%

(TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y

RECREATIVAS REALIZADAS

TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS PROGRAMADAS

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 01600 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CULTURALES Y RECREATIVAS98%

PORCENTAJE DE SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTAS

EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, A

PARTIR DE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DE INFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJO LOS CUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, A

TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES, COMO FACTORES DE

PREVENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE CONFORMA EL SISTEMA PENITENCIARIO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS/ SESIONES

EDUCATIVAS PROGRAMADAS)*100(9584 / 10200)*100 = 93%

(SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS

SESIONES EDUCATIVAS PROGRAMADAS

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 10200 SESIONES EDUCATIVAS 93%

8

NOMBRE DEL INDICADOR(4)

OBJETIVO(5)

NIVEL DEL OBJETIVO(6)

TIPO DE INDICADOR(7)

MÉTODO DE CÁLCULO(8)

NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)

DIMENSIÓN A MEDIR(11)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN(12)

UNIDAD DE MEDIDA(13)

LÍNEA BASE(14)

META PROGRAMADA AL PERIODO (15)

META ALCANZADA AL PERIODO (16)

ÍNDICE DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DEMÉXICO

SE CONTRIBUYE A EQUILIBRAR EL ORDENAMIENTOURBANO A TRAVÉS DE LA CERTEZA JURÍDICA

FIN ESTRATÉGICO((ORDENAMIENTO URBANO AÑO

ACTUAL / ORDENAMIENTO URBANO AÑO ANTERIOR-1) -1)*100

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICACIA ANUALPROGRAMA PARCIAL Y/O DELEGACIONAL VIGENTE

16 PROGRAMAS DELEGACIONALES Y 45 PROGRAMAS PARCIALES

2 PROGRAMAS PARCIALES Y 2 PROGRAMAS DELEGACIONALES

0

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CERTIFICADOS EMITIDOSLOS SOLICITANTES APROVECHAN EL USO DEL SUELO DEFORMA REGULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMPONENTES ESTRATÉGICO(USO DEL SUELO AÑO ACTUAL /

USO DEL SUELO AÑO ANTERIOR)-1)*100

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93,499 48,965 47,888

PROMEDIO DE PERSONAL CAPACITADO EVENTOS INFORMATIVOS IMPARTIDOS COMPONENTES GESTIÓNPROMEDIO DE PERSONAS

CAPACITADAS / TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE CALIDAD ANUAL PERSONAS CAPACITADAS 45 33 3

PORCENTAJE DE CERTIFICADOS EMITIDOS CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO ENTREGADOS COMPONENTES GESTIÓN(TOTAL DE CERTIFICADOS PREVENIDOS / TOTAL DE

CERTIFICADOS EMITIDOS - 1)*100NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93,499 48,965 47,888


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E013 CERTIFICADO DE USO DE SUELO

9


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL DEL MEJORAMIENTO URBANOSE CONTRIBUYE AL ORDENAMIENTO DE LA CIUDADMEDIANTE ACCESO Y MEJORAMIENTO AL ENTORNOURBANO

FINESTRATÉGICO

(NO. DE IMPACTOS URBANOS AÑO ACTUAL / NO DE IMPACTOS

URBANOS AÑO ANTERIOR)-1)*100)(28/73)-1*100

68 53 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 23 225 68

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEINMUEBLES

ENTORNO INMEDIATO LOGRA MEJORAMIENTO URBANO ENLA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

PROPÓSITOESTRATÉGICO

(NO. DE INMUEBLES CONSTRUIDOS 2017 / NO. INMUEBLES

CONSTRUIDOS EN 2016)-1)*100)NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DICTAMEN DE IMPACTO URBANO RECIBIDO COMPONENTE 1ESTRATÉGICO

(NO. DE PERSONAS ATENTIDAS / NO.DICTÁMENES CON RESOLUCIÓN

POSITIVA)*100)(41/28)*100

12 28 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 44 75 28

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE VISITAS A LAPÁGINA

DIFUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO COMPONENTE 2ESTRATÉGICO

(NO. DE VISITAS A LA PÁGINA WEB AÑO ACTUAL / NO. DE VISITAS A LA

PÁGINA WEB AÑO ANTERIOR)-1*100)

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOS IMPARTIDOS CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS COMPONENTE 3ESTRATÉGICO

NO DE ASISTENTES AÑO ACTUAL / NO DE ASISTENTES AÑO ANTERIOR)-

1*100NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 03C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E014 DICTAMEN DE IMPACTO URBANO EN LA CDMX

10


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO QUE DETERMINALOS USOS DEL SUELO Y SU APROVECHAMIENTO,ENTREGADO.

SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁSORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.

FIN ESTRATÉGICOPORCENTAJE DE PROGRAMAS DE

DESARROLLO URBANO ENTREGADOS

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICACIA ANUAL

ESTUDIOS QUE DETERMINAN LOS USOS DE SUELO Y EL

APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO RECIBIDO EN LAS

DELEGACIONES.

NO DISPONIBLE --- ---

PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE ACCIONES A REALIZARPARA EL CORRECTO APROVECHAMIENTO ENTERRITORIOS ESPECÍFICOS, ENTREGADO.

SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁSORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.

FIN ESTRATÉGICOPORCENTAJE DE PLANES MAESTROS ENTREGADOS

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE EFICACIA ANUAL

PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE ACCIONES A REALIZAR PARA EL

CORRECTO APROVECHAMIENTO EN TERRITORIOS ESPECÍFICOS.

NO DISPONIBLE --- ---



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E015 INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

11


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PORCENTAJE DE DICTÁMENES TÉCNICOSPERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONESPARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALURBANO

LAS DELEGACIONES EMITEN LICENCIAS GESTIÓN(NÚMERO DE DICTÁMENES ATENDIDOS/ NÚMERO DE

DICTAMES INGRESADOS ) 1001375 1840 EFICACIA TRIMESTRAL VARIACIÓN PORCENTUAL NO DISPONIBLE 1375 1534

PORCENTAJE CERTIFICADOS DE RESTAURACIÓNPERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONESPARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALURBANO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS REALIZA LA CONDONACIÓNCORRESPONDIENTE

GESTIÓN(NÚMERO DE CERTIFICADOS

ATENDIDOS/ NÚMERO DE CERTIFICADOS INGRESADOS ) 100

7 10 EFICACIA TRIMESTRAL VARIACIÓN PORCENTUAL NO DISPONIBLE 7 2

PORCENTAJE OPINIÓN TÉCNICAPERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONESPARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALURBANO

LAS DELEGACIONES EMITEN LICENCIAS GESTIÓN(NÚMERO DE OPINIONES ATENDIDAS/ NÚMERO DE

OPINIONES INGRESADAS) 100261 419 EFICACIA TRIMESTRAL VARIACIÓN PORCENTUAL NO DISPONIBLE 261 287

PORCENTAJE REGISTRO DE INTERVENCIONES MENORESPERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONESPARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALURBANO

LAS DELEGACIONES EMITEN LICENCIAS GESTIÓN(NÚMERO DE REGISTROS ATENDIDOS/ NÚMERO DE

REGISTROS INGRESADOS ) 100735 1008 EFICACIA TRIMESTRAL VARIACIÓN PORCENTUAL NO DISPONIBLE 735 832



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E016 PATRIMONIO CULRURAL URBANO

12


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)


Cobertura de vivienda construida, mejorada y/orehabilitada

Atender las necesidades de vivienda de la población debajos ingresos de la capital, brindando oportunidadeseconómicas y sociales para su adquisición y haciendoénfasis en los atributos del derecho a una viviendaadecuada y digna

Fin: Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles deequidad y desarrollo social mediante la poííticahabitacional que garantice vivienda adecuada y habitablepara todos

Gestión 100 * Familias que han mejorado suvivienda a través de un crédito INVI/ Total de familias que requierenmejorar su vivienda

((100)*(723691836.2)/981339608.45)*(12844/100)

12,844.00 Eficacia Trimestral Crédito 100*5,455/5,455 12,844.00 9,471.85

Población beneficiada de crédito otorgado para elmejoramiento de su vivienda

Propósito: Que personas que habitan en la Ciudad deMéxico y perciben ingresos de hasta 5 VSMD de maneraindividual, obtengan un crédito para vivienda concondiciones crediticias de acuerdo a su capacidad de pago,y puedan mejorar su calidad de vida

Gestión Créditos otorgados al periodo *Número de integrantes por familia

Porcentaje de familias beneficiadas con un crédito paramejoramiento de vivienda

Componentes: Otorgamiento de crédito, a través de lasmodalidades: Mejoramiento de vivienda, MantenimientoGeneral, Vivienda Nueva progresiva, Obra Externa, ViviendaProductiva, Condominio Familiar, Ampliación de Viviendapara Arrendamiento en Lote Familiar y Vivienda CatalogadaPatrimonial

Gestión

100 * Familias con crédito otorgado al periodo / Créditos de

mejoramiento programados al periodo

Actividades:

Ejercicio del crédito Gestión 100 * familias con crédito ejercidoal periodo / Créditos aprobados alperiodo

2. Avance presupuestal del Programa de Mejoramiento deVivienda

Captación de recursos (propios y fiscales) Gestión

2. Recurso ejercido al periodo /Recurso programado al periodo

3. Porcentaje de Ayudas de Beneficio Social otorgadas para sustentabilidad

Otorgamiento de Ayudas de beneficio social parasustentabilidad

Gestión 100 * Ayudas de beneficio socialotorgadas al periodo / Ayudas debeneficio social programadas alperiodo


Unidad Responsable de Gasto: Unidad Responsable de Gasto: 03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Septiembre 2019

Programa Presupuestario: S005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

1. Porcentaje de créditos ejercidos para mejoramiento de vivienda

13


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)





Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Numerador Denominador Dimensión a Medir Frecuencia de Medición Unidad de Medida Línea Base Meta Programada al Periodo Meta Alcanzada al Periodo

Cobertura de vivienda

Atender las necesidades de vivienda de la población debajos ingresos de la capital, brindando oportunidadeseconómicas y sociales para su adquisición y haciendoénfasis en los atributos del derecho a una viviendaadecuada y digna

Fin: Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles deequidad y desarrollo social mediante la políticahabitacional que garantice la vivienda para todos

Gestión

100 * Familias que adquieron unavivienda a través de un crédito INVI/ Total de familias que requierenuna vivienda

((100)*(1212980052.57)/1425929468.55)*(4054/100)

4,054.00 Eficacia Trimestral Crédito 100*2,024/2,024 4,054.00 1,286

Población beneficiada por credito otorgado


Propósito: Que personas que habitan en la Ciudad deMéxico y perciben ingresos de hasta 5 VSMD de maneraindividual u 8 VSMD de manera familiar, obtengan uncrédito para vivienda con condiciones crediticias deacuerdo a su capacidad de pago, y puedan mejorar sucalidad de vida

GestiónCréditos otorgados al periodo *Número de integrantes por familia

Porcentaje de familias beneficiadas con un credito paravivienda

Componentes: Otorgamiento de creditos a traves de lasmodalidades:Adquisición de vivienda nueva terminada, Adquisición yrehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados y nocatalogados, Vivienda progresiva y adquisición de vivienda

Gestión100 * Familias con credito otorgadoal periodo / Créditos de viviendaprogramados al periodo

Actividades:

1. Porcentaje de Ayudas de Beneficio Social otorgadasOtorgar Ayudas de Beneficio Social a sujetos de créditopara adquisición de una vivienda Gestión

100 * Ayudas de beneficio socialotorgadas al periodo / Ayudas debeneficio social programadas alperiodo

2. Avance presupuestal del Programa de Vivienda enConjunto

Captación de recursos para el otorgamiento de créditos devivienda a famlias de escasos recursos Gestión

Recurso ejercido al periodo /Recurso programado al periodo

Programa Presupuestario: S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO

14


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)






Cobertura de vivienda

Atender las necesidades de vivienda de la población debajos ingresos de la capital, brindando oportunidadeseconómicas y sociales para su adquisición y haciendoénfasis en los atributos del derecho a una viviendaadecuada y digna.

Fin: Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles deequidad y desarrollo social mediante la políticahabitacional que garantice la vivienda para todos

Gestión

100 * Familias que adquieron unavivienda a través de un crédito INVI/ Total de familias que requierenuna vivienda

((100)*(0)/30000000)*(6/100) 6 Eficacia Trimestral Crédito 100*0/0 6 0

Población beneficiada por credito otorgado

Propósito: Que personas que habitan en el DistritoFederal, y perciben ingresos de hasta 5 VSMD de maneraindividual, u 8 VSMD de manera familiar, obtengan uncrédito para vivienda con condiciones. crediticias deacuerdo a su capacidad de pago, y puedan mejorar sucalidad de vida

GestiónCréditos otorgados al periodo *Número de integrantes por familia

Porcentaje de familias beneficiadas con un credito para vivienda

Componentes: Otorgamiento de creditos a traves de lassiguientes modalidades: adquisición de vivienda nuevaterminada, Adquisición y rehabilitación de vivienda eninmuebles catalogados y no catalogados, viviendaprogresiva y adquisición de vivienda

Gestión100 * Familias con crédito otorgadoal periodo / Créditos de viviendaprogramados al periodo

Actividades:

1. Porcentaje de Créditos otorgadosOtorgar Créditos a sujetos para adquisición de una vivienda Gestión

100 * Créditos otorgados alperiodo / Créditos programados alperiodo

2. Avance presupuestal del Programa de Vivienda en Conjunto

Captación de recursos para el otorgamiento de créditos devivienda a famlias de escasos recursos

GestiónRecurso ejercido al periodo /Recurso programado al periodo

Programa Presupuestario: U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE

15


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTAL ANUAL DE EMPLEOS GENERADOS EN LA CDMX.

SE CONTRIBUYE A MANTENER LA PERMANENCIA DE LOS NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ATRAVÉS DE

AUMENTAR SU RENTABILIDAD Y LA COMPETITIVIDADFIN ESTRATÉGICO

((TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS EN LA CDMX EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS

EN LA CDMX EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100

EFICACIA ANUAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA CDMX

LAS Y LOS INVERSIONISTAS ABREN Y CONSOLIDAN NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA CDMX EN EL AÑO ACTUAL / INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

EN LA CDMX EN EL AÑO ANTERIOR) -1) * 100

EFICACIA ANUAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CONSULTAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA RECIBIDA COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

((? CONSULTAS TRIMESTRALES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL / ?

CCONSULTAS TRIMESTRALES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR) -

1)*100

150,000 4 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 112,500 109,365

PORCENTAJE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS INCENTIVOS FINANCIEROS Y NO-FINANCIEROS RECIBIDOS COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO (? RECURSOS

EJERCIDOS/?RECURSOS OTORGADOS)*100

N/A N/A ECONOMÍA SEMESTRAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GENERADAS COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO

((?PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO ACTUAL/?PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

150 4 EFICACIA TRIMESTRAL ASESORÍAS 150 25 221

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CAPAS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA CON FUENTES CONFIABLES

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN (? CAPAS SIG HABILITADAS/?CAPAS

SIG POSIBLES)*100EFICACIA ANUAL

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERADOS

PROCESAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN (?INSTRUMENTOS

GENERADOS/?INSTRUMENTOS SOLICITADOS)*100

6 4 EFICACIA TRIMESTRAL ESTUDIOS 0 4 5

VARIACIÓN PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN INCENTIVOS

GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO


((TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN INCENTIVOS EN EL

TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE

RECIBEN INCENTIVOS EN EL TRIMESTRE EN EL AÑO ANTERIOR)-

1)*100

N/A N/A EFICACIA TRIMESTRAL N/A N/A N/A N/A

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICASGESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA

GENERACIÓN DE INCENTIVOS.ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

((TOTAL DE PROYECTOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS

LOGRADOS/ TOTAL DE PROYECTOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS

ELABORADOS)*100

32 4 EFICACIA TRIMESTRAL ALIANZAS ESTRATÉGICAS 0 32 52

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE EVENTOS DE VINCULACION CELEBRADOS

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE VINCULACION CON LOS ACTORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN (?EVENTOS CELEBRADOS/

EVENTOS PLANEADOS)*100EFICACIA ANUAL


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3) F005 ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

16

OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)




IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES A LOCATARIOS DE LOS MERCADOS PÚBICOS

DE LA CDMXCOMPONENTE 2 GESTIÓN

TOTAL DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN /

NÚMERO TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

7582 172 EFICACIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS 7582 3007 3007

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE MEJORES PRÁCTICAS COMERCIALES

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓNVISITAS REALIZADAS / VISITAS

PROGRAMADAS * 10016 18 EFICACIA TRIMESTRAL VISITAS REALIZADAS 142 6 6

PROMOCIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES ESPECIALIZAEDAS

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓNCONVENIOS FIRMADOS /

CONVENIOS PROPUESTOS * 1002 2 EFIICACIA TRIMESTRAL CONVENIOS FIRMADOS 1 0 0

MARCO NORMATIVO DE LOS CANALES DE ABASTO RECIBIDO COMPONENTE 4 ESTRATÉGICOTOTAL DE CUADERNILLOS

RECIBIDOS / TOTAL DE CUADERNILLOS IMPRESOS * 100

1 1 EFICACIA SEMESTRALPORCENTAJE DE CUADERNILLOS DEL MARCO NORMATIVO DE LOS CANALES DE ABASTO RECIBIDOS

1 1 1 1

REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LOS CANALES DE ABASTO

ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓNPROYECTOS AUTORIZADOS / PROYECTOS EVALUADOS *100

3 3 EFICACIA SEMESTRAL PROPUESTAS REVISADAS 3 3 3 3



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F006 CANALES DE ABASTO

17


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS CON ACCESO A SUBSIDIOS

MEDIR LA VARIACIÓN DE EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A SUBSIDIOS DE RECURSOS LOCALES Y/O FEDERALES DEL PERIODO ACTUAL RESPECTO DE UN PERIODO ANTERIOR.

COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

((? TOTAL DE EMPRESAS CON ACCESO A SUBSIDIOS AÑO

ACTUAL/? TOTAL DE EMPRESAS CON ACCESO A SUBSIDIOS AÑO

ANTERIOR)-1)*100

0 0 RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 PROYECTOS APOYADOS EN 2017

PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA VALUACIÓN DE PROYECTOS

MEDIR EL GRADO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE RECIBEN PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS.

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN(? TOTAL DE SOLICITUDES

EVALUADAS/? TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100


PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS APROBADOS

MEDIR EL NÚMERO DE PROYECTOS QUE TIENEN SEGUIMIENTO RESPECTO DE LOS APROBADOS.

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN(? TOTAL DE PROYECTOS CON

SEGUIMIENTO/? TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS)*100


PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA (PROXY)

SE CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO

INSTITUCIONALFIN ESTRATÉGICO

(TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS/TOTAL DE MIPYMES DE

LA CDMX)*100EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0.73

VARIACIÓN ANUAL DEL PIB REAL DE LA CDMXANALIZAR LA VARIACIÓN ANUAL DEL P.I.B. COMO FACTOR

QUE INCIDE EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LA CIUDAD DE MÉXICO


(PIB DE LA CDMX EN TÉRMINOS REALES/ PIB DE LA CDMX EN TÉRMINOS REALES DEL AÑO

ANTERIOR)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2%

PORCENTAJE DE MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE

HABILIDADES EMPRESARIALES

SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES RECIBIDAS


(TOTAL MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE

CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS EN LAS SESIONES DE

CAPACITACIÓN)*100

830 921 CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.54% 90 90.1194354

PORCENTAJE DE MIPYMES ENCADENADAS (PROXY) SERVICIOS EN LA EXPO RECIBIDOS COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO

(TOTAL DE MIPYMES ENCADENADAS/TOTAL DE MIPYMES

QUE ASISTIERON A LA EXPOMIPYME)*100

0 0 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 72%

PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS


(TOTAL DE MIPYMES ENTERADAS ATRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE

COMUNICACIÓN/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100

81 921 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 17.40% 15 8.794788274

PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS IMPRESOS


(TOTAL DE MIPYMES ENTERADAS ATRAVÉS DE MEDIOS

IMPRESOS/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100


PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES


(TOTAL DE MIPYMES ENTERADAS ATRAVÉS DE MEDIOS

DIGITALES/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007

18


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)





PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007

PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS EN SESIONES DE CAPACITACIÓN

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN PARA LA CAPACITACIÓN


(TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS EN SESIONES DE

CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE DE TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYMES








(SUMATORIA DEL TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYME/SUMATORIA DEL TIEMPO PROGRAMADO)*100


PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSIÓN DE LA EXPO EN MEDIOS MASIVOS ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE

COMUNICACIÓN/TOTAL DE ANUNCIOS)*100


PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSIÓN DE LA EXPO EN MEDIOS IMPRESOS ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS/TOTAL DE

ANUNCIOS)*100


PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN

DIFUSIÓN DE LA EXPO EN MEDIOS DIGITALES ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES/TOTAL DE

ANUNCIOS)*100


19


Objetivo(5)




Numerador(9)

Denominador(10)




Línea Base(14)


APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

TENER ACTUALIZADO Y EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMAELECTRÓNICO DE AVISOS Y PERMISOS DEESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE PERMITE A LOSCIUDADANOS REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES DE AVISOS,PERMISOS, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES REFERENTES ALA APERTURA Y LA OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOSMERCANTILES.

FIN GESTIÓN

((INGRESOS AL PERIODO QUE SE REPORTA/INGRESOS DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR) -

1)X100

23128 22689 EFICACIA TRIMESTRAL TRÁMITE -12.2 15.64 1.934858301


Unidad Responsable de Gasto: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Período: Enero-Septiembre 2019 2)

Programa Presupuestario: Regulación de Establecimientos Mercantiles

20


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A LAPEQUEÑA EMPRESA.

IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LASPEQUEÑAS EMPRESAS PARA POTENCIALIZAR LASCAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS DE LACDMX.

COMPONENTES GESTIÓN A=(B/C)*100

A=PORCENTAJE DEFINANCIAMIENTOS OTORGADOS ALA PEQUEÑA EMPRESA.B=CRÉDITOS ENTREGADOS A LAPEQUEÑA EMPRESA.C=TOTAL DE CRÉDITOS MIPYMESOTRORGADOS AL PERIODO.

1 1044 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE CRÉDITOS A=0% 1491 A= .1%

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A LAMICRO EMPRESA.

IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LASMICRO EMPRESAS PARA POTENCIALIZAR LASCAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS DE LACDMX.

COMPONENTES GESTIÓN A=(B/C)*100

A=PORCENTAJE DEFINANCIAMIENTOS OTORGADOS ALA PEQUEÑA EMPRESA.B=CRÉDITOS ENTREGADOS A LAMICRO EMPRESA.C=TOTAL DE CRÉDITOS MIPYMESOTRORGADOS AL PERIODO.

206 1044 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE CRÉDITOS A=6.96% 1491 A= 19.7%

NÚMERO DE EMPLEOS PRESERVADOS POR MEDIO DELFINANCIAMIENTO A MIPYMES OTORGADO EN ELTRIMESTRE.

CONTRIBUIR A LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DEEMPLEOS EN LA CDMX.

PROPÓSITO GESTIÓN A= SUMATORIA DEL NÚMERO DEEMPLEOS PRESERVADOS EN ELTRIMESTRE, DEBIDO A LOSCRÉDITOS OTORGADOS.

1044 EFICIENCIA TRIMESTRAL EMPLEOS A= 256 1491 A= 1044

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MEJORAR LAS PRÁCTICAS PÚBLICAS QUE DERIVEN EN ELÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METASPROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES DE FONDO.

ACTIVIDADES GESTIÓN A=(B/C)*100

A=PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DELPRESUPUESTOB=PRESUPUESTO EJERCIDO ALPERIODO.C=META PRESUPUESTAL ALPERIODO.

68,394,000 79,560,414 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE PRESUPUESTAL MIPYMES

A=14.97% 53,040,276 A= 86.%


UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 393380S008 ATENCIÓN A LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

21


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL DE CRÉDITOS OTORGADOS ALA COMERCIALIZACIÓN EN LAS SIETE ALCALDÍASRURALES CON RESPECTO LOS CRÉDITOS PROGRAMADOSEN EL TRIMESTRE

MEJORAR LAS PRÁCTICAS PÚBLICAS QUE DERIVEN EN ELÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METASPROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES DE FONDO.


A=VARIACIÓN PORCENTUAL DECRÉDITOS OTORGADOS A LACOMERCIALIZACIÓN EN LAS SIETEALCALDÍAS RURALES CONRESPECTO LOS CRÉDITOSPROGRAMADOS EN EL TRIMESTREB=CRÉDITOS OTORGADOS ALPERIODOC=CRÉDITOS PROGRAMADOS ALPERIODO

13 34

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE CRÉDITOS A=28.57% 34 A= 38.2%

NÚMERO DE EMPLEOS PRESERVADOS POR MEDIO DE LOSCRÉDITOS OTORGADOS

CONTRIBUIR A LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DEEMPLEOS EN LA CDMX.

PROPÓSITO GESTIÓN A= SUMATORIA DE LOS EMPLEOSPRESERVADOS EN EL TRIMESTRE,DEBIDO A LOS CRÉDITOSOTORGADOS.

13

EFICIENCIA TRIMESTRAL EMPLEOS A= 6 34 A= 13

ESTRATEGIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEPRODUCTOS RURALES

ATENDER A LOS AGENTES ECONÓMICOS QUEPARTICIPAN EN LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEPRODUCTOS PERECEDEROS Y DE CONSUMO BÁSICO DELOS HABITANTES DE LA CDMX. ESPECÍFICAMENTE A LOSPRODUCTORES RURALES DE ÁLVARO OBREGÓN,CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS,MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO.

COMPONENTES GESTIÓN A= SUMATORIA DEL TOTAL DECRÉDITOS OTORGADOS A LACOMERCIALIZACIÓN EN LAS SIETEALCALDÍAS RURALES DURANTE ELPERIODO.

13

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A= 6 34 A= 13

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOASIGNADO.

MEJORAR LAS PRÁCTICAS PÚBLICAS QUE DERIVEN EN ELÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METASPROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES DE FONDO.


A=PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DELPRESUPUESTOB=PRESUPUESTO EJERCIDO ALPERIODO.C=META PRESUPUESTAL ALPERIODO.

775000 4,904,424

EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE

PRESUPUESTAL RURALESA= 5.06% 4,904,424 A= 15.8%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 393381S007 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES

22


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR ALCALDÍA

ESTABLECER MECANIZMOS DIRIGIDOS HACIA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUILIBRADO

DE LA CDMX.COMPONENTES GESTIÓN

A=SUMATORIA DEL TOTAL DE

CRÉDITOS OTORGADOS POR ALCALDÍA, EN EL

PERIODO.

A=ÁLVARO OBREGÓN 1069AZCAPOTZALCO 579BENITO JUÁREZ 389COYOACÁN 585CUAJIMALPA 591CUAUHTÉMOC 1030GUSTAVO A. MADERO 1698IZTACALCO 1243IZTAPALAPA 9220MAGDALENA CONTRERAS 841MIGUEL HIDALGO 1480MILPA ALTA 1265TLÁHUAC 1090TLALPAN 1036VENUSTIANO CARRANZA 1230XOCHIMILCO 2357

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS ÁLVARO OBREGÓN 377AZCAPOTZALCO 299BENITO JUÁREZ 185

COYOACÁN 283CUAJIMALPA139

CUAUHTÉMOC 237GUSTAVO A. MADERO 427

IZTACALCO 344IZTAPALAPA 905

MAGDALENA CONTRERAS 304MIGUEL HIDALGO 233

MILPA ALTA 104TLÁHUAC 604TLALPAN 389

VENUSTIANO CARRANZA 154XOCHIMILCO 347

ÁLVARO OBREGÓN 799AZCAPOTZALCO 430BENITO JUÁREZ 202

COYOACÁN 469CUAJIMALPA 355






A=ÁLVARO OBREGÓN 1069AZCAPOTZALCO 579BENITO JUÁREZ 389COYOACÁN 585CUAJIMALPA 591CUAUHTÉMOC 1030GUSTAVO A. MADERO 1698IZTACALCO 1243IZTAPALAPA 9220MAGDALENA CONTRERAS 841MIGUEL HIDALGO 1480MILPA ALTA 1265TLÁHUAC 1090TLALPAN 1036VENUSTIANO CARRANZA 1230XOCHIMILCO 2357

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR ALCALDÍA

ESTABLECER MECANIZMOS DIRIGIDOS HACIA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUILIBRADO

DE LA CDMX, CONTRIBUYENDO MEDIANTE ACCIONES AFIRMATIVAS EL DESARROLLO IGUALITARIO DE HOMBRES Y MUJERES A

TRAVÉS DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS QUE FAVOREZCAN EL AUTOEMPLEO.

COMPONENTES GESTIÓN

A=SUMATORIA DEL TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR ALCALDÍA,

EN EL PERIODO.

A=ÁLVARO OBREGÓN 821

AZCAPOTZALCO 438BENITO JUÁREZ 261







EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS ÁLVARO OBREGÓN 247AZCAPOTZALCO 200BENITO JUÁREZ 123







ÁLVARO OBREGÓN 266AZCAPOTZALCO 147BENITO JUÁREZ 67







A=ÁLVARO OBREGÓN 821

AZCAPOTZALCO 438BENITO JUÁREZ 261







PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE CUARTO NIVEL OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS.

MEDIR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE NEGOCIO

PROPÓSITO GESTIÓN

A=(B/C)*100A=PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE

CUARTO NIVEL OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE MICROCRÉDITOS

OTORGADOS.B=MICROCRÉDITOS DE

CUARTO NIVEL OTORGADOSC=TOTAL DE

MICROCRÉDITOS ENTREGADOS

302 25703 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS

A= 5.7% 25703

A= 1.2%

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE CUARTO NIVEL OTORGADOS A MUJERES

RESPECTO AL TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS.

MEDIR LA SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR MUJERES.

PROPÓSITO GESTIÓN

A=(B/C)*100

A=PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE

CUARTO NIVEL OTORGADOS A MUJERES RESPECTO AL TOTAL DE

MICROCRÉDITOS OTORGADOS.

B=MICROCRÉDITOS DE CUARTO NIVEL

OTORGADOS A MUJERESC=TOTAL DE


210 25703 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS

A= 4.0% 25703

A= .8%

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A HOMBRES

CONTRIBUIR MEDIANTE ACCIONES AFIRMATIVAS EL DESARROLLO IGUALITARIO

DE HOMBRES Y MUJERES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS QUE FAVOREZCAN EL AUTOEMPLEO.


A=(B/C)*100

A=PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS

OTORGADOS A HOMBRES RESPECTO AL TOTAL DE


B=MICROCRÉDITOS OTORGADOS A HOMBRES

C=TOTAL DE MICROCRÉDITOS

ENTREGADOS

6364 25703 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS

A=33.2% 5771

A= 24.8%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 393382S009 MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO

23


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)






PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES

CONTRIBUIR MEDIANTE ACCIONES AFIRMATIVAS EL DESARROLLO IGUALITARIO

DE HOMBRES Y MUJERES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS QUE FAVOREZCAN EL AUTOEMPLEO.


A=(B/C)*100


OTORGADOS A MUJERES RESPECTO AL TOTAL DE


B=MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES

C=TOTAL DE MICROCRÉDITOS

ENTREGADOS


A=66.8 2811

A= 75.2%

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR GRUPO ÉTNICO

FOMENTAR EL ACCESO AL CRÉDITO PARA LA POBLACIÓN QUE VIVE O DESARROLLA SU

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CDMX, PARTICULARMENTE PARA EL SECTOR

DESPLAZADO POR EL SISTEMA FINANCIERO TRADICIONAL.

PROPÓSITO GESTIÓN

A=(B/C)*100


OTORGADOS POR GRUPO ÉTNICO

B=MICROCRÉDITOS OTORGADOS A GURPOS

ÉTNICOSC=TOTAL DE



A=0.0% 25703

A= 0.0%

NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO

INCENTIVAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA CDMX

COMPONENTE GESTIÓN

A=SUMATORIA DEL TOTAL DE HOMBRES CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO

A=NIVEL I = 5,035NIVEL II = 371NIVEL III= 148NIVEL IV= 92NIVEL V= 39

TOTAL = 5,685

EFICACIA TRIMESTRAL CAPACITADOS A=NIVEL I = 1,114NIVEL II = 362NIVEL III= 183NIVEL IV= 91NIVEL V= 20

TOTAL = 1,770

5771 A=NIVEL I = 5,035NIVEL II = 371NIVEL III= 148NIVEL IV= 92NIVEL V= 39

TOTAL = 5,685

NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS POR NIVEL DE CRÉDITO

INCENTIVAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA CDMX MEDIANTE ACCIONES AFIRMATIVAS EL DESARROLLO IGUALITARIO DE HOMBRES Y

MUJERES.

COMPONENTE GESTIÓN


MUJERES CAPACITADAS POR NIVEL DE CRÉDITO

A=NIVEL I = 4,472NIVEL II = 757NIVEL III= 365NIVEL IV= 210NIVEL V= 111

TOTAL = 5,915

EFICACIA TRIMESTRAL CAPACITADAS A=NIVEL I = 2,222NIVEL II = 718NIVEL III= 366NIVEL IV= 214

NIVEL V= 41 TOTAL = 3,561

2811 A=NIVEL I = 4,472NIVEL II = 757NIVEL III= 365NIVEL IV= 210NIVEL V= 111

TOTAL = 5,915

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR SECTOR

IMPULSAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA CDMX

PROPÓSITO GESTIÓN

SUMATORIA DEL TOTAL DE MICROCRÉDITOS

OTORGADOS POR SECTOR, EN EL PERIODO.

A=SECTOR I = 19,643SECTOR II = 4,604SECTOR III= 1,354SECTOR IV= 102

TOTAL = 25,703

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A=SECTOR I = 3,538SECTOR II = 1,145SECTOR III= 624SECTOR IV= 24

TOTAL = 5,331

8582 A=SECTOR I = 19,643SECTOR II = 4,604SECTOR III= 1,354SECTOR IV= 102

TOTAL = 25,703

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR SECTOR

IMPULSAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA CDMX MEDIANTE

ACCIONES AFIRMATIVAS EL DESARROLLO IGUALITARIO DE HOMBRES Y MUJERES.

PROPÓSITO GESTIÓN


MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES

POR SECTOR, EN EL PERIODO.

A=SECTOR I = 15,055SECTOR II = 3,283SECTOR III= 945SECTOR IV= 56

TOTAL = 19,339

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A=SECTOR I = 2,418SECTOR II = 733SECTOR III= 401

SECTOR IV= 9 TOTAL = 3,561

2811 A=SECTOR I = 15,055SECTOR II = 3,283SECTOR III= 945SECTOR IV= 56

TOTAL = 19,339

24


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)






PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS RESPECTO A LOS

PROGRAMADOS EN EL PERIODO

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN

PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS

EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, A PARTIR DE LA

INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DE INFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJO LOS

CUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN,

SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES, COMO FACTORES DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE CONFORMA EL

SISTEMA PENITENCIARIO.

ACTIVIDADES GESTIÓN

A=(B/C)*100


OTORGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS EN EL

PERIODO.B=MICROCRÉDITOS

OTORGADOSC=TOTAL DE

MICROCRÉDITOS PROGRAMADOS AL

PERIODO


A=70% 8582

A= 299.5%

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, RESPECTO AL

PROGRAMADO

MEJORAR LAS PRÁCTICAS PÚBLICAS QUE DERIVEN EN EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS, METAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES DE FONDO.

ACTIVIDADES GESTIÓN

A=(B/C)*100

A=PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO, RESPECTO AL PROGRAMADO

B=PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO

C=PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO

237,686,000 240,430,000 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE PRESUPUESTAL MICROCRÉDITOS

A=73% 215,535,168

A= 98.9%

25

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO NIVEL DEL OBJETIVO TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO NUMERADOR DENOMINADORDIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE META PROGRAMADA AL PERIODO META ALCANZADA AL PERIODO

INDICE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE DRENAJE

MEJORAR EL SERVICIO DE DRENAJE FIN: MEJORAR EL SERVICIO DE DRENAJE GESTIÓN(NÚMERO DE REPORTES

ATENDIDOS / NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS)*100

3,655 3,968 EFICIENCIATRIMESTRAL Y

ANUALPORCENTAJE 0 100.00% 92.11%

INDICE DE ENCHARCAMIENTOS DISMINUIR EL NÚMERO DE ENCHARCAMIENTOSPROPÓSITO: DISMINUIR EL NÚMERO DE

ENCHARCAMIENTOSGESTIÓN

(NÚMERO DE ENCHARCAMIENTOS

ATENDIDOS / NÚMERO DE ENCHARCAMIENTOS REPORTADOS)*100

328 345 EFICIENCIATRIMESTRAL Y


INCREMENTO EN EL DESAZOLVE DE PRESAS, LAGUNAS Y RÍOS

MANTENER LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES EN

PRESAS, LAGUNAS Y RÍOS.

COMPONENTES: INCREMENTO EN EL DESAZOLVE DE PRESAS, LAGUNAS Y RIOS

GESTIÓN

(VOLUMEN DESAZOLVADO EN PRESAS EN EL PERIODO

ACTUAL/VOLUMEN DESAZOLVADO EN PRESAS EN EL PERIODO DEL AÑO

ANTERIOR)*100

581,731 275,826 EFICACIATRIMESTRAL Y


DESAZOLVE DE PRESAS, LAGUNAS Y RÍOSMANTENER LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES EN

PRESAS, LAGUNAS Y RÍOS.ACTIVIDADES: DESAZOLVE DE PRESAS GESTIÓN

(VOLUMEN DESAZOLVADO EN PRESAS AL

PERIODO/VOLUMEN POR DESAZOLVAR EN PRESAS

PROGRAMADO)*100

581,731 588,330 EFICACIATRIMESTRAL Y


INCREMENTO EN LA REPOSICION DE POZOS DE ABSORCIÓN

REDUCIR LOS RIESGOS DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, POR MEDIO DEL SERVICIO

DE DRENAJE.

COMPONENTES: INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN(POZOS PROGRAMADOS

POR REHABILITAR /POZOS EN OPERACIÓN)*100



REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN CONOCER LA EFICIENCIA DE LOS POZOS DE

ABSORCIÓN REHABILITADOS.ACTIVIDADES: REHABILITACIÓN DE POZOS DE

ABSORCIÓNDESEMPEÑO

(NÚMERO DE POZOS REHABILITADOS / NÚMERO

DE POZOS PROGRAMADOS)*100



INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURACONOCER LA EFICIENCIA DE LOS COLECTORES

CONSTRUÍDOS COMPONENTES: INCREMENTO DE

INFRAESTRUCTURAGESTIÓN

(KILOMETROS CONSTRUIDOS DE

COLECTORES AL PERIODO ACTUAL/KILOMETROS DE

COLECTORES EN OPERACIÓN)*100

2.87 2,451 EFICIENCIATRIMESTRAL Y

ANUALPORCENTAJE 0 100.00% 1.17E-03

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORESCONOCER LA EFICIENCIA DE LOS COLECTORES

CONSTRUÍDOS ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DE

COLECTORESDESEMPEÑO

(KILOMETROS CONTRUIDOS DE COLECTORES /

KILOMETROS PROGRAMADOS)*100

2.87 3.12 EFICIENCIATRIMESTRAL Y


EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE REPORTES DE AGUA POTABLE

CONOCER LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LOS REPORTES GENERADOS DE AGUA

POTABLE

DISMINUIR LOS REPORTES EN MATERIA DE AGUA POTABLE

DESEMPEÑO

(REPORTES ATENDIDOS EN MATERIA DE AGUA

POTABLE / TOTAL DE REPORTES EN MATERIA DE

AGUA POTABLE)*100



EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE REPORTES DE FALTAS DE AGUA

CONOCER LA EFICIENA EN LA ATENCIÓN DE LOS REPORTES DE FALTA DE AGUA POTABLE

PROPÓSITO: DISMINUIR FALTAS DE AGUA EN LA RED

GESTIÓN

(REPORTES ATENDIDOS DE FALTAS DE AGUA

POTABLE/REPORTES RECIBIDOS DE FALTAS DE

AGUA POTABLE)*100



INCREMENTO EN LA SUSTITUCION DE REDES

MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ASÍ

COMO DISMINUIR EL NÚMERO DE FUGAS EN LA RED CON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y

SUSTITUCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA.

COMPONENTES: INCREMENTO EN LA SUTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

DESEMPEÑO

(KILOMETROS SUSTITUIDOS DE REDES AL PERIODO

ACTUAL/KILOMETROS DE REDES EN OPERACIÓN)*100

8.78 1,345 EFICACIATRIMESTRAL Y



UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROAGUA

26




UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROAGUA

SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ASÍ

COMO DISMINUIR EL NÚMERO DE FUGAS EN LA RED CON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y

SUSTITUCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA.

ACTIVIDADES: SUTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

DESEMPEÑO

(KILOMETROS SUSTITUIDOS DE REDES AL PERIODO /

KILOMETROS PROGRAMADOS)*100

8.78 8.78 EFICACIATRIMESTRAL Y


INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN

PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS

EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, A PARTIR DE LA

INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DE INFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJO LOS

CUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN,

SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES, COMO FACTORES DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE CONFORMA EL

SISTEMA PENITENCIARIO.

COMPONENTES: INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA

DESEMPEÑO

(POZOS DE AGUA POTABLE REPUESTOS/POZOS DE

AGUA POTABLE EN OPERACION*100

1.00 792 EFICACIATRIMESTRAL Y


REPOSICIÓN DE POZOSCONOCER LA EFICIENCIA EN LA

REHABILITACIÓN DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES: REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE

DESEMPEÑO

(POZOS DE AGUA POTABLE REPUESTOS / POZOS DE

AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100

1.00 1.00 EFICACIATRIMESTRAL Y


27

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO NIVEL DEL OBJETIVO TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO NUMERADOR DENOMINADOR DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE META PROGRAMADA AL PERIODO META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE TONELADAS DERESIDUOS SOLIDOS APROVECHADOS EN COMPOSTA,RECICLAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN

FIN: FORTALECER LAS CONDICIONES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, SUINFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ASÍCOMO LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA EINSTALACIONES DIVERSAS DEL SISTEMA DETRATAMIENTO DE RESIDUOS.CON VISIÓN METROPOLITANA, AVANZAR EN LAINSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE NUEVASALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS ENCAMINADAS HACIA ELMANEJO, VALORIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOSRESIDUOS SÓLIDOS COMO FUENTE DE GENERACIÓN DEMATERIALES COMPLEMENTARIOS, ASÍ COMO EN EL USODE ENERGÍA ALTERNA.

FIN EFICACIA (TONELADAS DE RESIDUOSSOLIDOS APROVECHADOS ENCOMPOSTA, RECICLADOS Y ENTRANSFORMACIÓN EN EL AÑOACTUAL/TONELADAS DERESIDUOS SOLIDOSAPROVECHADOS EN COMPOSTA,RECICLADOS Y ENTRANSFORMACIÓN EN EL AÑOANTERIOR)-1)*100

0.00 0.00 EFICACIA TRIMESTRAL TONELADAS 100% 0.00 0.00

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS TONELADAS DERESIDUOS SÓLIDOS CONFINADOS

PROPÓSITO: LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DELDISTRITO FEDERAL MANTIENEN EL SERVICIO DERECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS EINORGÁNICOS

PROPÓSITO EFICACIA ((TONELADAS DE RESIDUOSSOLIDOS CONFINADOS EN EL AÑO ACTUAL/TONELADAS DERESIDUOS SOLIDOS CONFINADOSEN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

0.00 0.00 EFICACIA TRIMESTRAL TONELADAS 100% 0.00 0.00

RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS EN ORGÁNICOS EINORGÁNICOS RECIBIDOS Y TRANSPORTADOS

COMPONENTES: 1.- RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS ENORGÁNICOS E INORGÁNICOS RECIBIDOS YTRANSPORTADOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO (TONELADAS DE RESIDUOSSÓLIDOS ORGÁNICOS EINORGÁNICOS TRANSPORTADOS/TONELADAS DERESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOSE INORGÁNICOSTRANSPORTADOS PROGRAMADOS)*100

3,320,246.79 3,320,246.79 ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 97.4% 3,320,246.79 3,235,033.86

RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS PROCESADOS COMPONENTES: 2.-RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOSPROCESADOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO (TONELADAS DE RESIDUOSINORGÁNICOS PROCESADOS/TONELADAS DERESIDUOS INORGÁNICOSRECIBIDOS)*100


RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS TRATADOS COMPONENTES: 3.-RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOSTRATADOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO (TONELADAS DE RESIDUOSORGÁNICOS TRATADOS/TONELADAS DERESIDUOS ORGÁNICOSRECIBIDOS)*100

409,500.00 409,500.00 ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 99.4% 409,500.00 407,017.68

RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES CONFINADOS COMPONENTES: 4.-RESIDUOS SÓLIDOS NOAPROVECHABLES CONFINADOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO (TONELADAS DE RESIDUOSINORGÁNICOS CONFINADOS/TONELADAS DERESIDUOS INORGÁNICOSRECIBIDOS)*100



UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

ACTIVIDADES:1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DELAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

ACTIVIDADES GESTIÓN (IMPORTE DE RECURSOSFINANCIEROS EJERCIDOS PARALA CONSERVACIÓN YMANTENIMIENTO DE LASESTACIONES DETRANSFERENCIA/IMPORTE DERECURSOS FINANCIEROSPRESUPUESTADOS)*100

852,753,898.99 852,753,898.99 GESTIÓN TRIMESTRAL TONELADAS 56.5% 852,753,898.99 482,225,840.94

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DESELECCIÓN

ACTIVIDADES: 2.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPLANTAS DE SELECCIÓN

ACTIVIDADES GESTIÓN (IMPORTE DE RECURSOSFINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE PLANTAS DESELECCIÓN/IMPORTE DERECURSOS FINANCIEROSPRESUPUESTADOS PARA LAOPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE PLANTAS DE SELECCIÓN)*100


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DECOMPOSTA

ACTIVIDADES: 3.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPLANTAS DE COMPOSTA

ACTIVIDADES GESTIÓN (IMPORTE DE RECURSOSFINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE PLANTAS DECOMPOSTA/IMPORTE DERECURSOS FINANCIEROSPRESUPUESTADOS PARA LAOPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE PLANTAS DE COMPOSTA)*100


DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDADES: 4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOSSOLIDOS

ACTIVIDADES GESTIÓN (IMPORTE DE RECURSOSFINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOSSÓLIDOS/IMPORTE DE RECURSOSFINANCIEROS PRESUPUESTADOSPARA LA DISPOSICIÓN FINAL DERESIDUOS SÓLIDOS)*100


MANTENIMIENTO DE SITIOS CLAUSURADOS ACTIVIDADES: 4.2 MANTENIMIENTO DE SITIOSCLAUSURADOS

ACTIVIDADES GESTIÓN (IMPORTE DE RECURSOSFINANCIEROS EJERCIDOS PARA ELMANTENIMIENTO DE SITIOSCLAUSURADOS/IMPORTE DERECURSOS FINANCIEROSPRESUPUESTADOS PARA ELMANTENIMIENTO DE SITIOSCLAUSURADOS)*100

0.00 0.00 GESTIÓN TRIMESTRAL TONELADAS 0% 0.00 0.00

NOTA: LO QUE CORRESPONDE AL INDICADOR "MANTENIMIENTO DE SITIOS CLAUSURADOS", LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS", NO CUENTA CON LOS DATOS DE LA LINEA BASE, META PROGRAMADA Y ALCANZADA, DERIVADO DE QUE NO SE TIENE CONSIDERADO DICHO INDICADOR PARA EL PRESENTE PERIODO.

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VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE VIALIDADES PRIMARIASCON ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDICIONES ADECUADASDE OPERACIÓN (PROXY)

FIN: SE CONTRIBUYE A MANTENER VIALIDADES COMODAS,EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS.

FIN ESTRATÉGICO ((TOTAL DE VIALIDADES PRIMARIASCON ALUMBRADO PÚBLICO ENCONDICIONES ADECUADAS DEOPERACIÓN EN EL AÑOACTUAL/TOTAL DE VIALIDADESPRIMARIAS CON ALUMBRADOPÚBLICO EN CONDICIONESADECUADAS DE OPERACIÓN EN ELAÑO ANTERIOR)-1)*100

0.0 0.0 EFICACIA ANUAL SERVICIO 0% 0.0 0.0

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PUNTOS DE LUZ EN SERVICIO.(PROXY)

PROPÓSITO : AUTOMOVILISTAS Y PEATONES MEJORAN SUVISIBILIDAD EN LA RED VIAL PRIMARIA

PROPÓSITO ESTRATÉGICO ((TOTAL DE PUNTOS DE LUZ ENSERVICIO EN EL AÑOACTUAL/TOTAL DE PUNTOS DE LUZEN SERVICIO EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

0.0 0.0 EFICACIA ANUAL SERVICIO 0% 0.0 0.0

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN A LAINFRAESTRUCTURA

COMPONENTE 1: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURADEL ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADA (PPS)

COMPONENTE ESTRATÉGICO (TOTAL DE SERVICIOS DERENOVACIÓN A LAINFRAESTRUCTURA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOSDE RENOVACIÓN A LAINFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS AL PERÍODO)*100

22,956.0 24,619.0 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 93.2% 24,619.0 22,956.0

PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DELCONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DEL CONJUNTOLUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO.(ILUMINAMOS TU CIUDAD)

COMPONENTE ESTRATÉGICO (TOTAL DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO DEL CONJUNTOLUMÍNICO DEL ALUMBRADOREALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOSDE MANTENIMIENTOPROGRAMADOS AL PERÍODO)*100

0.0 0.0 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0% 0.0 0.0

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA

COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURADEL ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADA REALIZADO

COMPONENTE ESTRATÉGICO (TOTAL DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOSDE MANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS AL PERÍODO)*100

38,644.0 32,544.0 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 118.7% 32,544.0 38,644.0

PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS ACTIVIDAD 1.1: ELABORACIÓN DE PROYECTOS ACTIVIDADES ESTRATÉGICO (TOTAL DE PROYECTOSELABORADOS/TOTAL DEPROYECTOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN LA RENOVACIÓN DELA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD 1.2 CALENDARIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DELA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN LARENOVACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DELALUMBRADO PÚBLICO/PRESUPUESTO APROBADO EN LA RENOVACIÓN DELA INFRAESTRUCTURA DELALUMBRADO PÚBLICO)*100

220,400,000.0 220,400,000.0 ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 100.0% 220,400,000.0 220,400,000.0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO.

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO.

PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROSDE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA YEQUIPO

ACTIVIDAD 1.3: SUMINISTRO DE MATERIALES,HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVIDAD GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN ELSUMINISTROS DE MATERIALES,HERRAMIENTAS DE MANO,MAQUINARIA YEQUIPO/PRESUPUESTO APROBADO EN EL SUMINISTROSDE MATERIALES, HERRAMIENTASDE MANO, MAQUINARIA YEQUIPO)*100

0.0 0.0 ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0% 0.0 0.0

PORCENTAJE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS YELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO

ACTIVIDAD 2.1: DETECCIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO DE LAINFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL DE COMPONENTESELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ENMAL ESTADO /TOTAL DECOMPONENTES ELÉCTRICOS YELECTRÓNICOS INSTALADOS)*100


PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DELALUMBRADO PÚBLICO

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASCOMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAPOBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTOEN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓNPENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DEHABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTASEMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR ALMARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, APARTIR DE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DEINFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJO LOSCUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, ATRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y

ACTIVIDAD GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADESDE MANTENIMIENTO DELCONJUNTO LUMÍNICO DELALUMBRADO PÚBLICO/PRESUPUESTO APROBADO ENACTIVIDADES DE MANTENIMIENTODEL CONJUNTO LUMÍNICO DELALUMBRADO PÚBLICO )*100


PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS EMATERIALES, HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA YEQUIPO PARA CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADOPÚBLICO

ACTIVIDAD 2.3: SUMINISTRO DE MATERIALES,HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARACONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN ELSUMINISTROS E MATERIALES,HERRAMIENTAS DE MANO,MAQUINARIA Y EQUIPO PARACONJUNTO LUMÍNICO DELALUMBRADO PÚBLICO/PRESUPUESTO APROBADO EN EL SUMINISTROS EMATERIALES, HERRAMIENTAS DEMANO, MAQUINARIA Y EQUIPOPARA CONJUNTO LUMÍNICO DELALUMBRADO PÚBLICO)*100


PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ACTIVIDAD 3.1: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEFACTIBILIDAD

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL DE ESTUDIOS DEFACTIBILIDAD REALIZADOS/TOTALDE ESTUDIOS DE FACTIBILIDADPROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE PROYECCIONES DIGITALIZADAS ACTIVIDAD 3.2: ELABORACIÓN DE PROYECCIÓNDIGITALIZADA DE LA INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL DE PROYECCIONESDIGITALIZADAS REALIZADAS/TOTALDE PROYECCIONES DIGITALIZADASPROGRAMADAS)*100

0.0 0.0 EFICACIA SEMESTRAL SERVICIO 0% 0.0 0.0

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VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS COSTOSGENERALIZADOS DE VIAJE.

SE CONTRIBUYE A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS.

FIN ESTRATÉGICO (COSTOS GENERALIZADOS DEVIAJE EN EL AÑO ACTUAL/COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE EN ELAÑO ANTERIOR)-1)*100

0.00 0.00 EFICACIA ANUAL COSTO 0.0% 0.0 0.0

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS TIEMPOS DETRASLADO.

LOS USUARIOS DE LA RED VIAL PRIMARIA DISMINUYENSUS TIEMPOS DE TRASLADO.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO (TIEMPOS DE TRASLADO DEL AÑOACTUAL/TIEMPOS DE TRASLADODEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

0.00 0.00 EFICACIA ANUAL TIEMPO 0.0% 0.0 0.0

PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARESREHABILITADOS

PUENTES VEHICULARES REHABILITADOS COMPONENTES ESTRATÉGICO (PUENTES VEHICULARESREHABILITADOS/META DEPUENTES POR REHABILITAR) *100

0.00 0.00 EFICACIA TRIMESTRAL 0.0% 0.0 0.0

PORCENTAJE DE CARPETA DE RODAMIENTOREHABILITADA.

CARPETA DE RODAMIENTO REHABILITADA. COMPONENTES ESTRATÉGICO (M2 DE CARPETA DE RODAMIENTOREHABILITADA AL PERIODO/M2DE CARPETA DE RODAMIENTOPROGRAMADA POR REHABILITARAL PERIODO)*100

2,197,099.2 2,100,000.0 EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 104.7% 2,197,099.2 2,199,099.2

PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EINDICATIVO ATENDIDO

SEÑALAMIENTO VERTICAL REALIZADO COMPONENTES ESTRATÉGICO (SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EINDICATIVO ATENDIDO/ META DESEÑALAMIENTO INFORMATIVO EINDICATIVO POR ATENDER) *100

10,089.0 10,089.0 EFICACIA TRIMESTRAL PIEZA 100.0% 10,089.0 10,089.0

PORCENTAJE DE PAVIMENTO SEÑALIZADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE EL PAVIMIENTO COMPONENTES ESTRATÉGICO (PAVIMIENTO SEÑALIZADO/METADE PAVIMIENTO A SEÑALIZAR)*100

442,726.0 442,726.0 EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.0% 442,726.0 442,726.0

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO INSTALADO DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO INSTALADOSCOMO EQUIPAMIENTO

COMPONENTES ESTRATÉGICO (EQUIPAMIENTO INSTALADO/META DEEQUIPAMIENTO A INSTALAR) *100

0.0 0.0 EFICACIA TRIMESTRAL 0.0% 0.0 0.0

1. PORCENTAJE DE CARPETA DE RODAMIENTOREHABILITADA RESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA.

1. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE RODAMIENTO.

ACTIVIDADES GESTIÓN 1. (CARPETA DE RODAMIENTODIAGNÓSTICADA RESPECTO A LADEMANDA CIUDADANA/CARPETADE RODAMIENTO REPORTADAMEDIANTE LA DEMANDACIUDADANA)*100.

2,197,099.2 2,100,000.0 EFICACIA TRIMESTRAL METRO 104.7% 2,197,099.2 2,199,099.2

2. PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE LACARPETA DE RODAMIENTO.

2. VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAREHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO.

ACTIVIDADES GESTIÓN 2. (GASTO EJERCIDO EN LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA LAREHABILITACIÓN DE LA CARPETADE RODAMIENTO/PRESUPUESTOASIGNADO AL PERIODO PARA LASUPERVISIÓN EXTERNA)*100.

65,913.0 63,000.0 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 104.7% 65,913.0 65,973.0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

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PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARESREHABILITADOS RESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA

ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO PARA ELMANTENIMIENTO DE LOS PUENTES VEHICULARES

ACTIVIDADES GESTIÓN (PUENTES VEHICULARESREHABILITADOS/PUENTES VEHICULARES REPORTADOSMEDIANTE DEMANDACIUDADANA)*100

0.0 0.0 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 0.0% 0.0 0.0

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DEPUENTES VEHICULARES

VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAREHABILITACIÓN DE PUENTES VEHICULARES

ACTIVIDADES GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA LAREHABILITACIÓN DE PUENTESVEHICULARES/ PRESUPUESTOMODIFICADO PARA LASUPERVISIÓN EXTERNA) *100

0.0 0.0 ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIOS 0.0% 0.0 0.0

PORCENTAJE DE CARPETA DE RODAMIENTOREHABILITADOS RESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAPOBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CONFUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONALDE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN ELDESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DEHERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARACONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONESDE RIESGO, A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICADE INFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJOLOS CUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIOLABORAL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN,SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES,COMO FACTORES DE PREVENCIÓN SOCIAL A LAPOBLACIÓN QUE CONFORMA EL SISTEMAPENITENCIARIO.

ACTIVIDADES GESTIÓN (CARPETA DE RODAMIENTOREHABILITADA/CARPETA DERODAMIENTO REPORTADAMEDIANTE DEMANDA CIUDADANA)*100


PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DECARPETA DE RODAMIENTO

VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAREHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO

ACTIVIDADES GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA LAREHABILITACIÓN DE CARPETA DERODAMIENTO/ PRESUPUESTOMODIFICADO PARA LASUPERVISIÓN EXTERNA) *100

65,913.0 63,000.0 ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIOS 104.7% 65,913.0 65,973.0

PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL RESPECTO ALA DEMANDA CIUDADANA Y/O DETECCIÓN DENECESIDADES)*100

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA SEÑALAMIENTOVERTICAL

ACTIVIDADES GESTIÓN (SEÑALAMIENTO VERTICALREALIZADO/SEÑALAMIENTO VERTICAL REPORTADO MEDIANTEDEMANDA CIUDADANA Y / ODETECCIÓN DE NECESIDADES)*100


PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LAVERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DELSEÑALAMIENTO VERTICAL

VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DELSEÑALAMIENTO VERTICAL

ACTIVIDADES GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA ELSEÑALAMIENTO VERTICAL/PRESUPUESTO MODIFICADO PARA LASUPERVISIÓN EXTERNA) *100


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PORCENTAJE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE ELPAVIMIENTO REALIZADA RESPECTO A LA DEMANDACIUDADANA Y/O DETECCIÓN DE NECESIDADES

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA LASEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE EL PAVIMENTO

ACTIVIDADES GESTIÓN (SEÑALIZACIÓN HORIZONTALSOBRE EL PAVIMIENTOREALIZADA/SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE ELPAVIMIENTO REPORTADAMEDIANTE DEMANDA CIUDADANAY/O DETECCIÓN DE NECESIDADES)*100


PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LASUPERVISÓN EXTERNA PARA LA SEÑALIZACIÓNHORIZONTAL SOBRE EL PAVIMENTO

VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LASEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE EL PAVIMENTO

ACTIVIDADES GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN LASUPERVISÓN EXTERNA PARA LASEÑALIZACIÓN HORIZONTALSOBRE EL PAVIMENTO/PRESUPUESTO MODIFICADOPARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA)*100


PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO CON DISPOSITIVOS DECONTROL DE TRÁNSITO RESPECTO A LA DEMANDACIUDADANA Y/ O DETECCIÓN DE NECESIDADES

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA ELEQUIPAMIENTO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DETRÁNSITO

ACTIVIDADES GESTIÓN (PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTOCON DISPOSITIVOS DE CONTROLDE TRÁNSITO/EQUIPAMIENTOCON DISPOSITIVOS DE CONTROLDE TRÁNSITO REPORTADAMEDIANTE DEMANDA CIUDADANAY/O DETECCIÓN DE NECESIDADES)*100


PORCENTAJE DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LASUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL EQUIPAMIENTO CONDISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO

VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DELEQUIPAMIENTO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DETRÁNSITO

ACTIVIDADES GESTIÓN (GASTO EJERCIDO EN LASUPERVISIÓN EXTERNA PARAEQUIPAMIENTO CONDISPOSITIVOS DE CONTROL DETRÁNSITO/ PRESUPUESTOMODIFICADO PARA LASUPERVISIÓN EXTERNA) *100


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Variación porcentual anual de la red de transportepublico construida

Se contribuye a ampliar la cobertura de la red detransporte público mediante acciones demantenimiento y construcción

Fin Estrategico ((Red de Transporte publicoconstruida año actual /Red deTransporte Publico construida enel año anterior 1)*100

0.00 0.00 Eficacia Anual Porcentaje 0.0% 0.00 0.00

Variación porcentual anual de pasajeros transportados La población cuenta con mejor movilidad yconectividad en el transporte

Propósito Estrategico (total de de pasajerostransportados en el año actual/total de pasajeros transportadosen el año anterior) 1) *100

0.00 0.00 Eficacia Anual Porcentaje 0.0% 0.00 0.00

Porcentaje de la ruta de transporte publico construido Nuevas rutas de transporte publico construidas Componente 1 Estrategico (kilometros de la ruta detransporte construidos/kilometros de la rutade transporte programados aconstruir) *100

0.35 0.53 Eficacia Trimestral kilómetros 65.5% 0.65 1.00

Porcentaje de la ruta de transporte publico ampliada Rutas existentes de transporte publico ampliadas Componente 2 Estrategico (kilometros de la ruta detransporte publicoampliada/kilometros de la rutade transporte publicoprogramados a ampliar) *100


Porcentaje de la ruta de transporte publicorehabilitadas

Rutas existentes de transporte publico rehabilitadas Componente 3 Estrategico (kilometros de la ruta detransporte publico rehabilitada/kilometros de la ruta detransporte publico programadosa rehabilitar) *100


Porcentaje de avance fisico del proyecto integral Ejecución del proyecto (s) integral (es) Actividad 1.1 Gestión (avance fisico del proyectointegral/trabajos programadosdel proyecto integral) *100

0.47 0.47 Eficacia Trimestral Porcentaje 100.0% 0.47 0.47

Porcentaje de avance fisico de los trabajos de lasupervisión

Supervisión de los trabajos Actividad 1.2 Gestión (avance fisico de los trabajos dela supervisión/ trabajosprogramados de la supervisión)*100


Porcentaje de avance fisico de los proyectos ejecutivosde obra civil

Elaboración de proyecto (s) ejecutivos (s) de la obracivil

Actividad 2.1 Gestión (avance fisico del proyectoejecutivos de obra civil/trabajosprogramados del proyectoejecutivo de obra civil) *100



Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y ServiciosPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

Programa Presupuestario: K003 Infraestructura de Transporte Público.

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Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y ServiciosPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

Programa Presupuestario: K003 Infraestructura de Transporte Público.

Porcentaje de avance fisico de los proyectos ejecutivosde obra electromecanica

Elaboración de proyectos ejecutivos de la obraelectromecanica

Actividad 2.2 Gestión (avance fisico del proyectoejecutivo de obraelectromecanica/trabajos programados del proyectoejecutivo de obraelectromecanica) *100


Porcentaje de avance fisico de la construcción de obracivil de la ampliación de la ruta de transporte publico

Construcción de la obra civil de la ampliación de la rutade transporte público

Actividad 2.3 Gestión (avance fisico de la construcciónde obra civil de la ampliación dela ruta de transporte publico/trabajos programados para laconstrucción de obra civil de laampliación de la ruta detransporte público)*100


Porcentaje de avance fisico de la construcción de obraelectromecanica de la ampliacion de la ruta detransporte publico

Construcción de obra electromecanica de la ampliaciónde la ruta de transporte público

Actividad 2.4 Gestión (avance fisico de la construcciónde obra electromecanica de laampliación de la ruta detransporte público/trabajosprogramados para laconstrucción de la obraelectromécanica de la ampliaciónde la ruta de transportepublico)*100


PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS

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VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE LOS SERVICIOSOTORGADOS

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA ENSALUD MEDIANTE ACCIONES DE REMODELACION YCONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD.

FIN ESTRATÉGICO ((TOTAL DE SERVICIOSOTORGADOS EN EL PERIODOACTUAL/ TOTAL DE SERVICIOSOTORGADOS EN EL PERIODOANTERIOR)-1)*100

0.00 0.00 EFICACIA ANUAL SERVICIO 0 0.00 0.00

VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE LAS UNIDADESMEDICAS INSTALADAS

LA POBLACIÓN CUENTA CON MÁS Y MEJORES ESPACIOS DE SALUD.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO ((CANTIDAD DE UNIDADESMÈDICAS INSTALADAS EN EL AÑOACTUAL/ CANTIDAD DE UNIDADESMÈDICAS INSTALADAS EN EL AÑOANTERIOR)-1)*100

0.00 0.00 EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 0.00 0.00

PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS NUEVOS ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO (ESPACIOS DE SALUDCONSTRUIDOS/ ESPACIOS DESALUD PROGRAMADOS ACONSTRUIR)*100

1.60 8.00 EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 100.0% 1.10 8.00

PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD REMODELADOS ESPACIOS DE SALUD REMODELADOS COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO (ESPACIOS DE SALUDREMODELADOS/ ESPACIOS DESALUD PROGRAMADOS AREMODELAR)*100

0.00 0.00 EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOSEJECUTIVOS

ELABORACIÓN DE PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN (AVANCE FÍSICO DE PROYECTOSEJECUTIVOS REALIZADOS/AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEPROYECTOS EJECUTIVOS)* 100

4,507,180.00 6,247,180.00 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 100.0% 1,793,244.53 6,247,180.00

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS DECONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y/O CLINICAS

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEHOSPITALES Y/O CLINICAS

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN (AVANCE FÍSICO DE LOSTRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEHOSPITALES Y/O CLINICASREALIZADOS /AVANCE FÍSICOPROGRAMADO DE LOS TRABAJOSDE CONSTRUCCIÓN DEHOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100

19,999,511.67 100,000,000.00 EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 100.0% 1,793,244.53 100,000,000.00

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS DELA SUPERVISIÓN

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN (AVANCE FÍSICO DE LOSTRABAJOS DE SUPERVISIÓNREALIZADOS /AVANCE FÍSICOPROGRAMADO DE LOS TRABAJOSDE SUPERVISIÓN)* 100

0.00 0.00 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 1.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOSEJECUTIVOS

ELABORACIÓN DE PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN (AVANCE FÍSICO DE PROYECTOSEJECUTIVOS REALIZADOS/AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEPROYECTOS EJECUTIVOS)* 100



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD.

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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD.

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS DEREMODELACIÓN

REMODELACION DE HOSPITALES Y/O CLINICAS ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN (AVANCE FÍSICO DE LOSTRABAJOS DE REMODELACION DEHOSPITALES Y/O CLINICASREALIZADOS /AVANCE FÍSICOPROGRAMADO DE LOS TRABAJOSDE REMODELACION DEHOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100

0.00 0.00 EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS DELA SUPERVISIÓN

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN (AVANCE FÍSICO DE LOSTRABAJOS DE SUPERVISIÓNREALIZADOS /AVANCE FÍSICOPROGRAMADO DE LOS TRABAJOSDE SUPERVISIÓN)* 100


PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SIT

NOTA: PARA EL INDICADOR "PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS", SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1132/2018, HASTA EN TANTO SE EMITA LA SENTENCIA QUE CONCEDA O NIEGUE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

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VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS EN LAINFRAESTRUCTURA URBANA.

SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS EN LAINFRAESTRUCTURA URBANA

FIN ESTRATÉGICO (SERVICIOS EN LAINFRAESTRUCTURA URBANAPRESTADOS EN EL AÑO ACTUAL/SERVICIOS EN LAINFRAESTRUCTURA URBANAPRESTADOS EN EL AÑOANTERIOR)*100(2/2)*100=100%

7,673,526.58 7,673,526.58 EFICACIA ANUAL METRO CUADRADO 100.0% 7,673,526.58 7,673,526.58

PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS DE MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA URBANA CONCLUIDOS.

LOS USUARIOS DE LA RED VIAL CUENTAN CONINFRAESTRUCTURA URBANA EFICIENTE

PROPÓSITO ESTRATÉGICO (TRABAJOS DE MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA URBANACONCLUIDOS / TRABAJOS DEMEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA URBANAPROGRAMADOS)*100 (2/2)*100 = 100%

7,673,526.58 7,673,526.58 EFICACIA ANUAL METRO CUADRADO 100.0% 7,673,526.58 7,673,526.58

1. PORCENTAJE DE M2 DE BANQUETAS CONSTRUIDOS2. PORCENTAJE DE METROS LINEALES DEGUARNICIONES CONSTRUIDAS

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES COMPONENTES ESTRATÉGICO 1. (M2 DE BANQUETASCONSTRUIDAS/ M2 DEBANQUETAS PROGRAMADAS)*100 2. (METROS DE GUARNICIONESCONTRUIDAS/METROS DEGUARNICIONES PROGRAMADAS)*100

0.00 0.00 EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE FUENTES ATENDIDAS MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUENTESURBANAS

COMPONENTES ESTRATÉGICO (TOTAL DE FUENTESATENDIDAS/TOTAL DE FUENTESPROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE DE PUENTES PEATONALES ATENDIDOS MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES COMPONENTES ESTRATÉGICO (TOTAL DE PUENTESPEATONALES ATENDIDOS/TOTALDE PUENTES PEATONALESPROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE DE METROS DE VIALIDADES LIMPIAS LIMPIEZA INTEGRAL EN VIALIDADES COMPONENTES RESULTADOS (TOTAL DE METROS DEVIALIDADES ATENDIDAS / TOTALDE METROS DE VIALIDADESPROGRAMADAS)* 100(603,211,000/550,750,407)*100 =91%




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

39





PORCENTAJE DE M2 DE ÁREAS VERDES ATENDIDOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES COMPONENTES RESULTADOS (TOTAL DE M2 DE ÁREAS VERDESATENDIDOS/TOTAL DE M2 DEÁREAS VERDESPROGRAMADOS)*100(7,673,526.58/ 7,673,526.58)*100=100 %


1. PORCENTAJE DE PUENTES PEATONALESDIAGNOSTICADOS RESPECTO A LA DEMANDACIUDADANA.

1. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA ELMANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES.

ACTIVIDADES GESTIÓN 1. (TOTAL DE PUENTESPEATONALES DIAGNOSTICADOS/TOTAL DEPUENTES PEATONALESREPORTADOS MEDIANTE LADEMANDA CIUDADANA)*100.


2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓNPARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES.

2. SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTESPEATONALES.

ACTIVIDADES GESTIÓN 2. (AVANCE FÍSICO DE LASUPERVISIÓN PARA ELMANTENIMIENTO DE PUENTESPEATONALES/AVANCE PROGRAMADO DE LASUPERVISIÓN PARA ELMANTENIMIENTO DE PUENTESPEATONALES)*100.


3. PORCENTAJE DE RAMPAS DIAGNOSTICADAS . REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓNDE BANQUETAS GUARNICIONES Y RAMPAS

ACTIVIDADES GESTIÓN 3. (TOTAL DE RAMPASDIAGNOSTICADAS/TOTAL DE RAMPAS REPORTADAS) *100


PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA SUPERVISIÓN ENLA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES YRAMPAS

SUPERVISIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETASGUARNICIONES Y RAMPAS

ACTIVIDADES GESTIÓN (AVANCE FÍSICO DE LASUPERVISIÓN EN LACONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS,GUARNICIONES YRAMPAS/AVANCE PROGRAMADODE LA SUPERVISIÓN EN LACONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS,GUARNICIONES Y RAMPAS) *100


40





1 PORCENTAJE DE FUENTES URBANAS DIAGNOSTICADAS PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAPOBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CONFUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONALDE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN ELDESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DEHERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARACONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONESDE RIESGO, A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICADE INFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJOLOS CUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIOLABORAL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN,SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES,COMO FACTORES DE PREVENCIÓN SOCIAL A LAPOBLACIÓN QUE CONFORMA EL SISTEMAPENITENCIARIO.

ACTIVIDADES GESTIÓN 1. (TOTAL DE FUENTES URBANASDIAGNOSTICADAS/ TOTAL DEFUENTES URBANASPROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA SUPERVISIÓN ENEL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUENTESURBANAS

SUPERVISIÓN EN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓNDE FUENTES URBANAS

ACTIVIDADES GESTIÓN (AVANCE FISICO DE LASUPERVISIÓN EN ELMANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE FUENTESURBANAS/AVANCE PROGRAMADODE LA SUPERVISIÓN EN ELMANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE FUENTESURBANAS) *100


1. PORCENTAJE DE PUENTES PEATONALESDIAGNOSTICADOS RESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA

REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA ELMANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES

ACTIVIDADES GESTIÓN 1.(TOTAL DE PUENTESPEATONALES DIAGNOSTICADOS/TOTAL DE PUENTESPEATONALES REPORTADOSMEDIANTE LA DEMANDACIUDADANA) *100


PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA SUPERVISIÓNPARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES

SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTESPEATONALES

ACTIVIDADES GESTIÓN (AVANCE FISICO DE LASUPERVISIÓN PARA ELMANTENIMIENTO DE PUENTESPEATONALES/ AVANCEPROGRAMADO DE LASUPERVISIÓN PARA ELMANTENIMIENTO DE PUENTESPEATONALES) *100


PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DELIMPIEZA MANUAL EN VIALIDADES

CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA MANUAL EN VIALIDADES ACTIVIDADES RESULTADOS (AVANCE EN LACALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZAMANUAL EN VIALIDADESREALIZADAS/AVANCE PROGRAMADO EN LACALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZAMANUAL EN VIALIDADES)*100(1/1)*100= 100%


41





PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DELIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO EN VIALIDADES

CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICOEN VIALIDADES

ACTIVIDADES RESULTADOS (AVANCE EN LACALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZAPOR MEDIO MECÁNICO ENVIALIDADES REALIZADAS/AVANCEPROGRAMADO EN LACALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZAPOR MEDIO MECÁNICO ENVIALIDADES)*100(1/1)*100= 100%


PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN ENLA LIMPIEZA MANUAL Y POR MEDIO MECÁNICO ENVIALIDADES

SUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZA MANUAL Y POR MEDIOMECÁNICO EN VIALIDADES

ACTIVIDADES RESULTADOS (AVANCE FÍSICO DE LASUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZAMANUAL Y POR MEDIO MECÁNICOEN VIALIDADES/AVANCEPROGRAMADO DE LASUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZAMANUAL Y POR MEDIO MECÁNICOEN VIALIDADES)*100(1/1)*100= 100%


PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES DIAGNOSTICADASRESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA

REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA ELMANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES

ACTIVIDADES RESULTADOS (TOTAL DE ÁREAS VERDESDIAGNOSTICADAS/TOTAL DEÁREAS VERDES REPORTADAS PORLA DEMANDA CIUDADANA)*100 (739/660)*100=89%


PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA SUPERVISIÓN ENEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES

SUPERVSIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNDE ÁREAS VERDES

ACTIVIDADES RESULTADOS (AVANCE FÍSICO DE LASUPERVISIÓN EN ELMANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN DE ÁREASVERDES/AVANCE PROGRAMADODE LA SUPERVISIÓN EN ELMANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN DE ÁREASVERDES)*100 (1/1)*100= 100%


42

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

NUMERADOR DENOMINADORDIMENSIÓN

A MEDIRFRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL PERIODO META ALCANZADA AL PERIODO

PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTO EN EDUCACIÓN

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO DE LOS HOGARES CON ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN: ESTRATÉGICO (PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN EN EL AÑO ACTUAL) / (PORCENTAJE DE HOGARES QUE

DISMINUYERON EL GASTO EN EDUCACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)

S/D S/D EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA S/D 1414567 1164708

PORCENTAJE DE HOGARES CON ALUMNOS SUJETOS DE DERECHO QUE DISMINUYERON EL GASTO EN UNIFORMES

HAN DISMINUIDO LOS GASTOS EN UNIFORMES ESCOLARES DE LOS HOGARES CON ALUMNOS DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA INSCRITOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA EN LA CDMX

PROPÓSITO: ESTRATÉGICO (PORCENTAJE DE HOGARES CON DERECHOHABIENTES DEL

PROGRAMA QUE DISMINUYERON EL GASTO EN UNIFORMES ESCOLARES

DEL CICLO ESCOLAR ACTUAL) / (PORCENTAJE DE HOGARES CON

DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA QUE DISMINUYERON EL GASTO EN UNIFORMES ESCOLARES

DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR)


PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA SE HAN ENTREGADO VALES PARA UNIFORMES A TODOS LOS ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CDMX

COMPONENTES: ESTRATÉGICO (TOTAL DE ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO EL VALE ELECTRÓNICO

DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1/ TOTAL DE ESTUDIANTES

INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA QUE SOLICITARON

LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1*100)


PORCENTAJE DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS DISPERSIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A LOS DERECHOHABIENTES

ACTIVIDADES: ESTRATÉGICO (NÚMERO DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS /

TOTAL DE DERECHOHABIENTES)*100



UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S043 ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2019)

43




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S043 ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2019)



TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO



UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA BASE


PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTOEN EDUCACIÓN

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO DELOS HOGARES CON ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELASPÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN: ESTRATÉGICO (PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN EN EL AÑO ACTUAL) / (PORCENTAJE DE HOGARES QUE

DISMINUYERON EL GASTO EN EDUCACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)


PORCENTAJE DE HOGARES CON ALUMNOS SUJETOS DEDERECHO QUE DISMINUYERON EL GASTO EN ÚTILES


PROPÓSITO: ESTRATÉGICO (PORCENTAJE DE HOGARES CON DERECHOHABIENTES DEL

PROGRAMA QUE DISMINUYERON EL GASTO EN ÚTILES ESCOLARES DEL

CICLO ESCOLAR ACTUAL) / (PORCENTAJE DE HOGARES CON

DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA QUE DISMINUYERON EL GASTO EN ÚTILES ESCOLARES DEL

CICLO ESCOLAR ANTERIOR)


PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA SE HAN ENTREGADO VALES PARA ÚTILES A TODOS LOSALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICA DEEDUCACIÓN BÁSICA DE LA CDMX

COMPONENTES: ESTRATÉGICO (TOTAL DE ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO EL VALE ELECTRÓNICO

DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1/ TOTAL DE ESTUDIANTES

INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA QUE SOLICITARON

LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1*100)


PORCENTAJE DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS DISPERSIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A LOSDERECHOHABIENTES

ACTIVIDADES: ESTRATÉGICO (NÚMERO DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS /

TOTAL DE DERECHOHABIENTES)*100


44




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S044 COMEDORES (PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS DE LA CDMX 2019)



TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO



UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA BASE


PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA ALIMENTARIA

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE EN CDMX SUFRE CARENCIA ALIMENTARIA

FIN ESTRATÉGICO (TOTAL DE PERSONAS CON CARENCIA

ALIMENTARIA/ TOTAL DE PERSONAS EN CDMX)*100

POBLACIÓN CON CARENCIA ALIMENTARIA

POBLACIÓN TOTAL EVALUADA EFICIENCIA BIANUAL PORCENTAJE DE PERSONAS 0.115 0.095 SD

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS

CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD DE LA DISPOSICIÓN DE ALIMENTOS MEDIANTE LA ENTREGA DE COMIDAS EN FORMA SOSTENIDA Y SOCIALMENTE ACEPTABLE A LA POBLACIÓN EN CARENCIA ALIMENTARIA.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO ((TOTAL DE RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE RACIONES

ALIMENTICIAS ENTREGADAS EN AÑO ANTERIOR)-1)*100

TOTAL DE RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS EN EL AÑO ACTUAL

TOTAL DE RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS EN AÑO ANTERIOR

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE RACIONES 13136029 9672454 116

PORCENTAJE DE COMEDORESINSTALADOS

COMEDOR COMUNITARIO INSTALADO COMPONENTE ESTRATÉGICO (TOTAL DECOMEDORES

INSTALADOS UNIDADESTERRITORIALES

DE MEDIA,ALTA Y MUY ALTA

MARGINACIÓN / TOTAL UNIDADESTERRITORIALES DE

MEDIA, ALTA Y MUY ALTAMARGINACIÓN)*100 INDICADOR DE

PORCENTAJE.

TOTAL DECOMEDORES

INSTALADOS UNIDADESTERRITORIALES

DE MEDIA,ALTA Y MUY ALTA

MARGINACIÓN

TOTAL UNIDADESTERRITORIALES DE

MEDIA, ALTA Y MUY ALTAMARGINACIÓN

COBERTURA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE COMEDORES SD SD 51.7

PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL DE USUARIOS QUE MANIFIESTAN SATISFACCIÓN CON

EL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS/TOTAL DE

USUARIOS ENCUESTADOS) *100

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE DE USUARIOS SD SD SD

45




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S044 COMEDORES (PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2019)



TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO



UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA BASE


VARIACIÓN PORCENTUAL DE RACIONES ALIMENTICIAENTREGADAS EN EL AÑO T RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LASEGURIDAD ALIMENTARIAMEDIANTE LAENTREGA DEALIMENTOGRATUITO ALASPERSONASQUE HABITAN O TRANSITAN EN LACDMX

FIN EFICACIA (NÚMERO DERACIONES

ALIMENTICIASENTREGADAS EN 2019) / (NÚMERO

DE RACIONESALIMENTICIAS

ENTREGADAS EN2018) -1 * 100

NÚMERO DERACIONES

ALIMENTICIASENTREGADAS EN 2019

NÚMERO DE RACIONESALIMENTICIAS

ENTREGADAS EN2018

EFICACIA ANUAL RACIÓN SD SD

PORCENTAJE DE PERSONAS DERECHOHABIENTES QUEASISTEN A LOS COMEDORESEN EL AÑO T RESPECTO ALNÚMERO DE PERSONASDERECHOHABIENTESPROGRAMADAS EN EL AÑO T

LAPOBLACIÓN QUE HABITA, TRABAJA Y TRANSITA EN LACIUDAD DE MÉXICO EN LASUNIDADESTERRITORIALESDE MEDIA,ALTA Y MUY ALTAMARGINACIÓN CUENTACON ALTERNATIVASDEALIMENTACIÓN

PROPÓSITO EFICACIA (NÚMERO DEPERSONAS

DERECHOHABIENTES QUE ASISTEN A

LOS COMEDORESEN 2019) /(NÚMERO DE

PERSONASDERECHOHABIENTES

PROGRAMADASEN 2019) *100

NÚMERO DEPERSONAS

DERECHOHABIENTES QUE ASISTEN ALOS COMEDORES

EN 2019

NÚMERO DEPERSONAS

DERECHOHABIENTES PROGRAMADAS

EN 2019

EFICACIA ANUAL DERECHOHABIENTES SD SD

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS COMEDORESINSTALADOS EN LA CDMX EN EL AÑO T RESPECTO AL AÑOANTERIOR

COMEDORESPÚBLICOS GRATUITOS INSTALADOS EN LACDMX

COMPONENTE EFICACIA NÚMERO DECOMEDORES

INSTALADOS EN 2019) / (NÚMERO DE COMEDORES

INSTALADOS EN AÑO 2018)-1)*100

NÚMERO DECOMEDORES

INSTALADOS EN 2019

NÚMERO DE COMEDORESINSTALADOS EN AÑO 201

EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDORESINSTALADOS

42 42

ATENCIÓN A QUEJAS DE LASPERSONAS DERECHOHABIENTES EN RELACIÓN ALSERVICIO.

ATENCIÓN AQUEJAS DELASPERSONASDERECHOHABIENTES EN RELACIÓN ALSERVICIO

ACTIVIDAD EFICACIA NÚMERO DEQUEJAS ATENDIDAS

EN 2019 / (NÚMERO DEQUEJAS RECIBIDAS

EN 2019) *100

NÚMERO DEQUEJAS ATENDIDAS

EN 2019

NÚMERO DEQUEJAS RECIBIDAS

EN 2019

GESTIÓN TRIMESTRAL SUPERVISIÓN SD 1

46




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S045 PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO



TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO



UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA BASE


SEGURIDAD ALIMENTARIA CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LA SEGURIDADALIMENTARIA, DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DEMÉXICO.

FIN INDICADOR ESTRATÉGICO (NÚMERO TOTAL DE HOGARES ENCUESTADOS QUE SE

ENCUENTRAN EN ESTADO DE SEGURIDAD/ NÚMERO TOTAL DE HOGARES ENCUESTADOS)*100

HOGARES ENCUESTADOS NÚMERO TOTAL DE HOGARES EFICACIA SEXENAL (ÚLTIMA ENCUESTA SE REALIZO EN EL AÑO 2012)

PORCENTAJE DE HOGARES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

30 30 30

SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LASPERSONAS ADULTAS MAYORES DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA

SE CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE LA SEGURIDADALIMENTARIA DE LOS DERECHOHABIENTES DE LA PENSIÓNALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPÓSITO INDICADOR ESTRATÉGICO (NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ENCUESTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO

DE SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA/ NÚMERO TOTAL DE

PERSONAS ADULTAS MAYORES ENCUESTADOS)*100

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ENCUESTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO

DE SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA/

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ADULTAS

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SEGURIDAD

O INSEGURIDAD ALIMENTARIA

73 73 73

PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORESDERECHOHABIENTES CON LA PENSIÓN ALIMENTARIA

PENSIÓN ALIMENTARIA NO CONTRIBUTIVA COMPONENTE INDICADOR ESTRATÉGICO (NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

DERECHOHABIENTES CON LA PENSIÓN ALIMENTARIA/META

FÍSICA ANUAL DE DERECHOHABIENTES)*100

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

DERECHOHABIENTES CON LA PENSIÓN ALIMENTARIA

META FÍSICA ANUAL DE DERECHOHABIENTES

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE META

100 100 10.6

PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO

3.-ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN (NÚMERO TOTAL DE VISITAS DOMICILIARIAS

REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS

PROGRAMADAS)*100

NÚMERO TOTAL DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS

NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

75 75 67

47




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO


(4)

OBJETIVO(5)

NIVEL DEL OBJETIVO

(6)

TIPO DE INDICADOR

(7)

MÉTODO DE CÁLCULO

(8)

NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)

DIMENSIÓNA MEDIR

(11)


UNIDAD DE MEDIDA

(13)

LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL DECANALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL PERIODO T RESPECTO AL NÚMERO DE CANALIZACIÓN ES EN EL AÑO ANTERIOR.

CONTRIBUIR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR O SOCIAL DE LAS PERSONASINTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS QUE RESIDEN O TRANSITAN EN LACDMX.

FIN EFICACIA VARIACIÓN PORCENTUALDE CANALIZACIÓN PARA LA

INTEGRACIÓN SOCIALY/O FAMILIAR EN EL

PERIODO T RESPECTO ALNÚMERO DE CANALIZACIÓN ES EN

EL AÑO ANTERIOR.

214 729 EFICACIA TRIMESTRAL CANALIZACIÓN 729 SD SD

VARIACIÓN PORCENTUAL DELNÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES ENTREGADOS EN EL PERIODO T RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR

LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS CUENTAN CON SERVICIOS SOCIALES QUE LES GARANTIZAN SUS DDHH.

PROPÓSITO EFICACIA NÚMERO DESERVICIOS SOCIALES

REALIZADOS EN 2019)/(NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES

REALIZADOS EN 2018-1)-1)*100

27169 126940 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS SOCIALES

126940 SD SD

PORCENTAJE DE SERVICIOS SOCIALES (SALUD, VESTIDO, BAÑO, COBIJA, LAVADO DEROPA, VALORACIÓN PSIQUIÁTRICA Y PERNOCTA) REALIZADOS RESPECTO AL NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMADOS EN EL PERIODO T

SERVICIOS SOCIALES BRINDADOS COMPONENTE EFICACIA (NÚMERO DESERVICIOS OTORGADOS EN

2019)/(NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMADOS EN 2019)*100

27169 1500 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 38500 SD SD

PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS EN EL PERIODO T RESPECTO AL NÚMERO DE RECORRIDOS PROGRAMADO.

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS

ACTIVIDADES EFICACIA (NÚMERO DERECORRIDOS REALIZADOS EN

2019)/ (NÚMERO DERECORRIDOS PROGRAMADOS)*

100

832 0 EFICACIA TRIMESTRAL RECORRIDOS NO SE CUENTA CON UNA LÍNEA BASE

SD SD

NOTA.- CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA Y ALCANZADA AL PERIODO NO SE REPORTAN DATOS, EN VIRTUD DE QUE AL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN EL CONCEPTO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. ASIMISMO LA META ALCANZADA REPORTADA EN EL FORMATO APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL, CORRESPONDE A LOS RECORRIDOS Y LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES COMO PERNOCTA, BAÑO, ROPA, ENTRE OTROS EN LOS PUNTOS DE CALLE, PUNTOS DE SOCIALIZACIÓN, ASÍ COMODENTRO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES; A TRAVÉS DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS, ASÍ COMO CANALIZACIONES PARA REALIZAR EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIAR O LUGAR DE ORIGEN.

48




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F004 CAPITAL SOCIAL (SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL)


(4)

OBJETIVO(5)

NIVEL DEL OBJETIVO

(6)

TIPO DE INDICADOR

(7)

MÉTODO DE CÁLCULO

(8)

NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)

DIMENSIÓNA MEDIR

(11)


UNIDAD DE MEDIDA

(13)

LÍNEA BASE(14)



NOTA.- MEDIANTE AFECTACIÓN LÍQUIDA NÚMERO C-08-C0-01-6693 SE REDUJERON LOS RECURSOS QUE SE ENCONTRABAN DISPONIBLES, ASÍ COMO LAS METAS FÍSICAS A LLEVARSE A CABO; DEBIDO A QUE EN EL "SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL" NO ENTRÓ EN VIGENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ELLO ORIGINADO A QUE NO FUE REALIZADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA ENCARGADA DE GESTIONAR LOS DESCUENTOS EN SERVICIOS EL CUAL EXPIRO EN 2018 LOS CUALES ERAN ENTREOTROS: PÓLIZAS DE SEGURO GRATUITAS, SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO GRATUITO, DESCUENTOS EN SERVICIOS MÉDICOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SERVICIOS PARA EL HOGAR (PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, REPARACIONES EN GENERAL), YA QUE SE CONSIDERA QUE EL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CUMPLÍA CON LAS FUNCIONES PARA LAS CUALES FUE IMPLEMENTADO, YA QUE NO REPRESENTABA UN APOYO, ASISTENCIA O AYUDA SOCIAL DIRECTO A LA CIUDADANÍA, POR LO QUE NO CUMPLÍA CON LAS CARACTERÍSTICASPARA SU CONTINUIDAD DE ACUERDO A LAS ACCIONES ENCOMENDADAS A ESTA DEPENDENCIA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE EFECTUARA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

NO APLICABLE

49




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S042 MEJORAMIENTO BARRIAL (MEJORAMIENTO BARRIAL PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ADECUADO)


(4)

OBJETIVO(5)

NIVEL DEL OBJETIVO

(6)

TIPO DE INDICADOR

(7)

MÉTODO DE CÁLCULO

(8)

NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)

DIMENSIÓNA MEDIR

(11)


UNIDAD DE MEDIDA

(13)

LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DEPROYECTOS PRESENTADOS

RESCATAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS BARRIOS, COLONIAS YPUEBLOS DE LA CDMX, A TRAVÉS DE PROYECTOS DEMEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO QUE GENERENUN PROCESO CIUDADANO PARTICIPATIVO, INTEGRAL,INCLUYENTE, SOSTENIDO Y CON EQUIDAD DE GÉNERO

FIN ESTRATÉGICO (NÚMERO DE PROYECTOSAPROBADOS) / (NÚMERO

DE PROYECTOSPROGRAMADOS PARA ELEJERCICIO FISCAL)*100

EFICIENCIA APOYO

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DEESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS EN LAS UT DE MUY ALTAY ALTA MARGINACIÓN.

LOS HABITANTES DE UNIDADES TERRITORIALES DE MUYBAJO Y BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL MEJORARONSU PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

PROPÓSITO ESTRATÉGICO (NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS EN EL PERIODO

T)/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS EN EL

PERIODO T-1)

EFICACIA APOYO

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE APOYOSECONÓMICOS ENTREGADOS

SE FINANCIARON LOS PROYECTOS APROBADOS POR ELCOMITÉ TÉCNICO MIXTO

COMPONENTES GESTIÓN (NÚMERO DE PROYECTOSAPROBADOS POR EL

COMITÉ TÉCNICOMIXTO) / (TOTAL DE

PROYECTOSFINANCIADOS)*100

EFICIENCIA APOYO

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROMOVENTES QUEPARTICIPARON EN TALLERES

TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO

ACTIVIDADES GESTIÓN (TOTALDE PROMOVENTES QUE

REGISTRARON PROYECTOS DEMEJORAMIENTO BARRIAL

Y COMUNITARIO) / (TOTAL DEPROMOVENTES QUE

PARTICIPARON EN LOSTALLERES PARA LAELABORACIÓN DE

PROYECTOS DEMEJORAMIENTO BARRIAL

Y COMUNITARIO)* 100

EFICIENCIA TALLER

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASAMBLEASREALIZADAS

ASAMBLEAS VECINALES ACTIVIDADES GESTIÓN (TOTAL DE PROYECTOSAPROBADOS POR EL

COMITÉ TÉCNICOMIXTO) / (TOTAL DE

ASAMBLEAS VECINALESREALIZADAS EN EL

PERIODO)*100

EFICIENCIA ASAMBLEA

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE COMITÉS DEADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN CAPACITADOS

CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN YSUPERVISIÓN

ACTIVIDADES GESTIÓN (NÚMERO DE COMITÉS DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTOS / TOTAL DE COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

CAPACITADOS)*100

EFICACIA COMITÉ

NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO.

El presupuesto ejercido de $ 3'000,000.00 al periodo que se informa, dicho recurso será reintegrado, debido a que se realizaran modificaciones a las Reglas de Operación, respecto al porcentaje de las ministraciones a otorgar,

razón por la cual no se registra alcance en las metas programadas.

50


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



S018 PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MEXICO DE 12 A 29 AÑOS QUE HABITAN EN UNIDADES

TERRITORIALES CON BAJA O MUY BAJO INDICE DE DESARROLLO QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA

EN EL AÑO 2019, RESPECTO AL TOTAL DE JOVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONCLUYAN EL

PROGRAMA EN EL AÑO 2018

PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MEXICO DE 12 A 29 AÑOS QUE HABITAN EN UNIDADES CON BAJO O MUY

BAJO INDICE DE DESARROLLO ADQUIEREN HERRAMIENTAS PSICOSOCIALES PARA CONFRONTAR

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

PROPOSITO GESTION

(NUMERO DE PERSONAS JOVENES PROGRAMADAS PARA SER

ATENDIDAS POR EL PROGRAMAS/NUMERO DE PERSONAS JOVENES QUE

CONCLUYERON LAS CAPACITACIONES)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE

AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA

ANUAL, AL PERIODO NO SE CUENTA CON INFORMACION DEL

VALOR INDICADO


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICOPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S018 PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO

51


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



S019 PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOSRESPECTO AL TOTAL DE CONVENIOS GESTIONADOS

VINCULARA AL INSTITUTO A OTRAS DEPENDENCIAS UORGANIZACIONES

ACTIVIDAD GESTION

(NUMERO DECONVENIOSREALIZADOS EN ELAÑO 2019/ NUMERO DECONVENIOS GESTIONADOS ELAÑO 2018)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJEHASTA 20 CONVENIOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES

20


ANUAL, NO SE CUENTA CON INFORMACION DEL VALOR

INDICADO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S019 PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE VERANO

52


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



SO20 PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO

QUE CONTRIBUYAN A LA INCLUSION Y EQUIDAD.

CONTRIBUIR EN LA EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL ATENUANDO LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS JOVENES DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD DE

LA CDMX.

FIN ESTRATEGICO

(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO A FAVOR DE LAS PERSONAS JOVESNES QUE CONRIBUYAN A LA INCLUSION Y EQUIDAD /NUMERO DE BRIGADAS DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE


ANUAL, AL PERIODO NO SE CUENTA CON INFORMACION DEL

VALOR DEL INDICADOR.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S020 PROGRAMA DE JÓVENES EN IMPULSO

53


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



HASTA 20 CONVENIOSCON DIVERSAS INSTITUCIONES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U008 PROGRAMA DE CAPACITACION A JOVENES CDMX

U008 PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA ACIACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y

CAPACITACION PARA EL EMPLEO.

CONVENIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO.

TOTTAL DE CONVENIOS EFICACIA ANUAL

54


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



EFECTIVIDADENFOCAR LA GESTIÓN AL LOGRO DE RESULTADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

PROPÓSITO ESTRATÉGICOEFECTIVIDAD =

(RESULTADOS/OBJETIVO)100 100 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1 1500 697

EFICACIAEVALUAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y/

PROYECTOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN DE METASCOMPONENTES ESTRATÉGICO

EFECTIVIDAD = (META LOGRADA * TIEMPO PROGRAMADO)/( META PROGRAMADA * TIEMPO REAL)

N/A N/A EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1 N/A N/A

EFICIENCIAEVALUAR LA OPERACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

SOCIALCOMPONENTES GESTION

EFICIENCIA=COSTO PROGRAMADO/COSTO EJERCIDO

80,000,000.00 15,635,982.57 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1 216,000,000.00 72,246,463.52


UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08PDPS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S021 PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES

DE ACUERDO AL APARTADO XI.2. INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL "RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES HABITACIONALES”, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2019

55


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DELICTIVOSE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA COMISIÓN DE DELITOS

O ACTOS DE VIOLENCIA, EN TODAS SUS MODALIDADES O TIPOS.

FIN ESTRATÉGICO((ÍNDICE DELICTIVO DEL AÑO

PRESENTE/ÎNDICE DELICTIVO DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

NO APLICA NO APLICA EFICACIAANUAL

PORCENTAJE

29,117INDICE DELICTIVO EN EL 2018

RESPECTO DE LA META PROGRAMADA AUMENTO UN 12&: = (29,117 *100%) / 26,000 = 112%

=112% - 100% = 12%

NO APLICA NO APLICA

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CIBERNÉTICOS

LA POBLACIÓN CON ACCESO A INTERNET EN LA CIUDAD DE MÉXICO ES MENOS SUSCEPTIBLE A SER VÍCTIMA DE

DELITOS CIBERNÉTICOSPROPÓSITO ESTRATÉGICO

((TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITOS CIBERNÉTICOS DEL AÑO

PRESENTE/TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITOS CIBERNÉTICOS DEL AÑO

ANTERIOR)-1)*100

NO APLICA NO APLICAEFICACIA ANUAL

PORCENTAJE

1,065TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITOS

CIBERNÉTICOS (REPORTES) EN EL 2018

RESPECTO DE LA META PROGRAMADA REDUJO -35%: = (1,065 *100%) / 1,635 = 65%

=65% - 100% = -35%

NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE PÁGINAS DE RIESGO VISITADAS POR LAS PERSONAS ENCUESTADAS

PLATICAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS IMPARTIDAS.

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICOTOTAL DE POBLACIÓN

BENEFIACIADA TRIMESTRALMENTE21 30 EFICIENCIA

TRIMESTRALPORCENTAJE

"= 526/500 X 100% = 105.2% 100 70

PROMEDIO DE LAS VISITAS AL LINK DE LA POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA.

ALERTAS PREVENTIVAS EMITIDAS COMPONENTE 2ESTRATÉGICO

TOTAL DE VISITAS AL LINK DE LA POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA

PREVENTIVA/3 MESES22454 16,828 EFICIENCIA

TRIMESTRALPROMEDIO

"42275 /3 = 14,091.67100 133.4

PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS REALIZACIÓN DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN. ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN (TOTAL DE PLÁTICAS

IMPARTIDAS/TOTAL DE PLÁTICAS SOLICITADAS)*100

171 177 EFICACIATRIMESTRAL

PORCENTAJE "= 113 / 119 *100 = 94.5%" 100 96.6

PORCENTAJE DE REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS

VINCULACIÓN CON ESCUELAS, ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y EMPRESAS

ACTIVIDAD 1.2GESTIÓN

(REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE

VINCULACIÓN PROGRAMADAS)*10018 20 EFICACIA


"=25/25 X 100 =

100%"100 90

PROMEDIO DE SITIOS DE RIESGO DETECTADOSDETECCIÓN DE SITIOS DE RIESGO A TRAVÉS DEL

PATRULLAJE DE LA RED.ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(SITIOS DE RIESGO DETECTADOS / SITIOS VISITADOS)

284 31 EFICIENCIATRIMESTRAL

PROMEDIO "=(44+89+44)/3 = 59 100 916.1

NÚMERO DE DENUNCIAS CIUDADANAS DE SITIOS RIESGOSOS DURANTE TRES MESES

DENUNCIAS CIUDADANAS DE SITIOS RIESGOSOS ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN NÚMERO DE DENUNCIAS

REALIZADAS / NÚMERO DE SITIOS IDENTIFICADOS COMO RIESGOSOS

10 29EFICIENCIA TRIMESTRAL

PROMEDIO "=19/22 *100% = 86.364% 100 34.5


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANAPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA CIBERNÉTICA E003

56

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO NIVEL DEL OBJETIVO TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO NUMERADOR DENOMINADOR DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASEMETA PROGRAMADA AL PERIODO META ALCANZADA AL PERIODO

PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS ZONAS

INTERVENIDAS CON LOS PROGRAMAS DE LA DGPD

CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO CON EL FIN DE MEJORAR LA

SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POBLACIÓN FLOTANTE.

FIN ESTRATÉGICO (NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100 NO APLICA NO APLICA EFICACIA ANUAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS (5/5)*100 = 100% NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPLEMENTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

APLICAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO


(NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS

REALIZADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE

DELITOS PROGRAMADOS)*100

NO APLICA NO APLICA EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE DE MECANISMOS DE

PREVENCIÓN DEL DELITO IMPLEMENTADOS

(6/6)*100 = 100% NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DIFUNDIDOS

FOMENTO A LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO (NÚMERO DE PROGRAMAS DIFUNDIDOS / NÚMERO DE

PROGRAMAS PLANEADOS) *1005 5 EFICACIA TRIMESTRAL

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DIFUNDIDOS

(6/6)*100 = 100% 100 100

PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN PREVENCIÓN DEL DELITO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO


(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS /

NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN LOS

PROGRAMAS)*100

39,119 34,823 EFICIENCIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE ACCIONES

IMPLEMENTADAS(54,457/32,904) *100 = 165.50% 900 112

PORCENTAJE PERSONAS INFORMADAS EN PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL

TALLERES PARA CAPACITACIÓN DE CONCIENCIA VIAL ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

PERSONAS INFORMADAS EN PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL /

NÚMERO DE PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL IMPARTIDAS

1,697 152 EFICIENCIA MENSUALNÚMERO DE PERSONAS

INFORMADAS EN PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL

PERSONAS INFORMADAS EN PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL 2,676

/ NÚMERO DE PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL IMPARTIDAS 396=

6.75

900 1116

PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD EMPRESARIAL Y CIUDADANA IMPARTIDAS

IMPARTICIÓN DE SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS IMPARTIDOS /

SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS PROGRAMADOS)

*100

297 310 EFICIENCIA MENSUALPORCENTAJE DE SESIONES

INFORMATIVAS PROGRAMADOS

(SESIONES INFORMATIVAS 105 Y SOCIODRAMAS IMPARTIDOS 266/

SESIONES INFORMATIVAS 18 Y SOCIODRAMAS PROGRAMADOS

135)*100= 242.48%

100 96

PORCENTAJE ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LAS DELEGACIONES

ENTREGA DE ALARMAS VECINALES ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN (ALARMAS ACTIVADAS / ALARMAS

ENTREGADAS A LA DELEGACIÓN) * 100

0 0 EFICIENCIA MENSUALPORCENTAJE DE ALARMAS VECINALES ENTREGADAS

(ALARMAS ACTIVADAS 19,724 / ALARMAS ENTREGADAS A LA

DELEGACIÓN 22,117)*100= 89.18%0 0

PORCENTAJE DE INFRACTORES PORCENTAJE DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN CONTRA PRUEBAS

PORCENTAJE DE ENTREVISTAS CONTRA PRUEBASPORCENTAJE PRUEBAS CONTRA INFRACTORES

CONDUCE SIN ALCOHOL ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(NÚMERO DE POSITIVOS/NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS)*100

(NÚMERO DE PRUEBAS /VEHÍCULOS QUE TRANSITAN)*100 (NÚMERO DE PRUEBAS/NÚMERO

DE ENTREVISTAS)*100 (NÚMERO DE

INFRACTORES/PRUEBAS APLICADAS)*100

2,821 35,120 35,120 2,821

35,120 1,585,761 569,380 35,120

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE

(NÚMERO DE POSITIVOS 2,224 / NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS

48,798)*100= 4.55% (NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS 48,798 / NÚMERO DE VEHÍCULOS

QUE TRANSITAN POR EL PUNTO 2, 685,301)*100= 1.81%

(NÚMERO DE PRUEBAS 48,798 / NÚMERO DE ENTREVISTAS

854,200)*100= 5.71% (NÚMERO DE INFRACTORES 2,224 / PRUEBAS APLICADAS 48,798)*100=

4.55%

5.9 2.3 7.1 5.9

8.03 2.21 6.16 8.03

PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS RESPECTO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS RELACIONADAS CON EL

MALTRATO ANIMALBRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS / NÚMERO DE

DENUNCIAS RECIBIDAS) *100902 919 EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE

(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS 776 / NÚMERO DE

DENUNCIAS RECIBIDAS 776)*100= 100%

98.3 98

PORCENTAJE DE CLASES REALIZADAS BANDAS DE MARCHA ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN (CLASES REALIZADAS / CLASES

PROGRAMADAS)*10010 14 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE (06/123)*100= 4.9% 100 71

PROMEDIO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y CARTUCHOS RECIBIDOS EN CADA MESA DE CANJE INSTALADA

CANJE DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y CARTUCHOS. ACTIVIDAD 2.4 GESTIÓN

NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y CARTUCHOS

ENTREGADOS / NÚMERO DE MESAS DE CANJE INSTALADAS

0 0 EFICIENCIA MENSUAL PROMEDIO

(NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y CARTUCHOS

ENTREGADOS 7,983) / (NÚMERO DE MESAS DE CANJE INSTALADAS 4)=

1995.75

0 0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DEL DELITO E004

57




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DEL DELITO E004

PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS



EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO A

ACTIVIDAD 2.5 GESTIÓN (NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS

REALIZADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS RECUPERADOS) *100

24 1987 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE (94/320)*100= 29.4% 20 1.2

PORCENTAJE DE ALCALDIAS TRABAJADAS CON ACTIVIDADES DE GRAFITI

GRAFITI ACTIVIDAD 2.6 GESTIÓN (NÚMERO DE ALCALDÍAS

TRABAJADAS CON ACTIVIDADES DE GRAFITI / 16 ALCALDÍAS)*100

16 16 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE (16/16)*100= 100% 100 100

PORCENTAJE DE PLÁTICASMULTIPLICADORES CIUDADANOS EN PREVENCIÓN DEL

DELITOACTIVIDAD 2.7 GESTIÓN

(NÚMERO DE PLÁTICAS POR ATENCIONES SECTORIALES / NÚMERO TOTAL DE PLÁTICAS

IMPARTIDAS)*100

448 448 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE (324/324)*100= 100% 100 100

58


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN DE SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN EFICIENTE CIRCULACIÓN PARA TODAS Y TODOS FIN ESTRATÉGICO(SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN /

DISPOSITIVOS ORDINARIOS)NO APLICA NO APLICA EFICACIA

ANUALPORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

VARIACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS APLICADOS MEJORAR Y AMPLIAR LAS ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD

EFICIENTE, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD VIAL.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO(NÚMERO DE DISPOSITIVOS

ORDINARIOS/INFRACCIONES IMPUESTAS )


PORCENTAJEFÓRMULA DE CALCULO: 60,816 /

5,619,575= 1.08 DE CUMPLIMIENTO NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE INFRACCIONES IMPUESTAS CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CDMX COMPONENTE 1 ESTRATÉGICONÚMERO DE INFRACCIONES

PAGADAS / NÚMERO DE INFRACCIONES IMPUESTAS

1,274,917 667,275 EFICACIATRIMESTRAL

PROMEDIO 426,616 / 1,583,098 = 26.95% 100 191

OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS PARA CONTROL VIALMOVILIDAD VIAL EN LOS CRUCEROS CON MAYOR

CONFLICTO.COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

NÚMERO DE OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS Y

DISPOSITIVOS PROGRAMADOS *100

76,613 79,380 EFICIENCIATRIMESTRAL

PORCENTAJE (19841/24477)*100 = 81% 100 96.5

HORAS DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DE TRÁNSITO

OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL VIAL (SEMÁFOROS, SEMÁFOROS AUDIBLES Y CCTV)

COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO((HORAS DE SERVICIO EN UN AÑO -

HORAS DE FALLA) / HORAS DE SERVICIO EN UN AÑO)*100

NO APLICA NO APLICA EFICIENCIASEMESTRAL

PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE INFRACCIONES PAGADASREGISTRO Y CONTROL DE INFRACCIONES IMPUESTAS AL

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CDMXACTIVIDAD 1.1

GESTIÓN

NÚMERO DE INFRACCIONES PAGADAS / TOTAL DE

INFRACCIONES IMPUESTAS (TOTAL DE INFRACCIONES HAND HELD +

TOTAL DE INFRACCIONES IMPUESTAS CON DISPOSITIVOS

FIJOS)

1,167,991 567,432 EFICACIAMENSUAL

PORCENTAJE 426,616 / 1,526,427 = 27.95 % 100 205.8

DISPOSITIVOS ORDINARIOS DE TRÁNSITO

ASIGNAR PERSONAL EN LOS CRUCEROS CONFLICTIVOS PARA CONTROLAR EL TRÁNSITO VEHICULAR, AGILIZAR LA

VIALIDAD Y REFORZAR LAS INTERSECCIONES EN LAS 16 DELEGACIONES.

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓNNÚMERO DE DISPOSITIVOS

IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE CRUCEROS CONFLICTIVOS *100


PORCENTAJE (13991/13969)*100 = 100% 100 90.6

DISPOSITIVOS EXTRAORDINARIOS DE TRÁNSITODIRIGIR EL APOYO A LOS DIVERSOS EVENTOS

EXTRAORDINARIOS QUE SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓNNÚMERO DE DISPOSITIVOS

IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE PERCANCES CUBIERTOS *100


PORCENTAJE (5850/10508)*100 = 55.67% 100 115.7

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL VIAL

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL VIAL.


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS * 100


PORCENTAJE (11,851 / 20,586)*100 = 57.57% 96% 73%

PORCENTAJE DE INTERSECCIONES MODERNIZADASMODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL

VIALACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN

(INTERSECCIONES MODERNIZADAS / TOTAL DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS ) *1000 3,630 EFICIENCIA


*(0 / 3,491)*100= 0%

100% 0

PORCENTAJE DE PROYECTOS EN INGENIERÍA DE TRÁNSITO ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

NÚMEROS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE

TRÁNSITO REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

INGENIERÍA DE TRÁNSITO SOLICITADOS *100

416 494 EFICIENCIATRIMESTRAL

PORCENTAJE(300/288)*100=

104.17%100% 84%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MOVILIDAD VIAL E005

59


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL DE INTERVENCIÓN EN INTERSECCIONES PELIGROSAS

INCREMENTAR LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN ANTES Y DESPUES DE UN HECHO DE TRANSITO

FIN ESTRATÉGICO

( (TOTAL DE ACCIONES EN INTERSECCIONES PELIGROSAS

REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES EN INTERSECCIONES PELIGROSAS

EL AÑO ANTERIOR )-1)*100

NO APLICA NO APLICA EFICACIASEMESTRAL

PORCENTAJE((127/133)-1)*100=4.51

NO APLICA NO APLICA

TASA DE MORTALIDAD ANUAL, POR HECHOS DE TRÁNSITOPROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS

USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.PROPÓSITO ESTRATÉGICO

D^2= TASA ANUAL DE MORTALIDADD=DEFUNCIONES POR CAUSA

ESPECÍFICA DEL AÑON=POBLACIÓN ESTIMADA AL CORTE

DE FECHA BASE DE DATOS D^Z=D^Z/P^Z *100 000


TASA(22/8026000)*100000=0.27

NO APLICA NO APLICA

TASA DE MORBILIDAD ANUAL, POR HECHOS DE TRÁNSITOATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA VÍA ANTES Y DESPUES DE

UN HECHO DE TRÁNSITOCOMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

TASA ANUAL DE MORBILIDAD= (LESIONES POR CAUSA ESPECÍFICA DEL AÑO Z/ POBLACIÓN ESTIMADA AL CORTE DE FECHA DE LA BASE DE

DATOS)*100,000

NO APLICA NO APLICA EFICIENCIAANUAL

TASANO APLICA

NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE INTERSECCIONES BALIZADAS MEJORAR CONDICIONES DE GEOMETRIA Y SEÑALIZACIÓN COMPONENTE 2ESTRATÉGICO

( NÚMERO DE BALIZAMIENTOS EN INTERSECCIONES CONFLICTIVAS /

TOTAL DE BALIZAMIENTOS REALIZADOS)*100

9 25 EFICIENCIA TRIMESTRAL SIN META PROGRAMADA 83% 36%

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN VIAL CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN(POBLACIÓN QUE IMPACTA /

DURACIÓN DE LOS MENSAJES)*100 MIL HABITANTES

88,499,488 100,000 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE(105,822*893.460)/100,000=

945 HABITANTES BENEFICIADOS 728 885

PORCENTAJE DE BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS AL CONDUCTOR

INFRACCIONES IMPUESTAS AL CONDUCTOR ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN(BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS

AL CONDUCTOR/TOTAL DE BOLETAS DE SANCIÓN )*100

99,843 200,109 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE SIN META PROGRAMADA 100 50

PORCENTAJE DE EVENTOS ATENDIDOS QUE GENEREN HECHOS DE TRÁNSITO

DESVÍOS POR EVENTOS QUE ENTORPECEN EL LIBRE FLUJO VIAL


(ATENCIÓN A EVENTOS QUE OBSTACULIZAN Y GENEREN

HECHOS DE TRÁNSITO / TOTAL DE EVENTOS REGISTRADOS)*100

8,023 16,139 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE SIN META PROGRAMADA 0.33 50%

PORCENTAJE DE AUDITORIAS E INSPECCIONES OCULARES AUDITORIAS VIALES E INSPECCIONES OCULARES ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(TOTAL DE AUDITORIAS VIALES E INSPECCIONES OCULARES

REALIZADAS / TOTAL DE AUDITORIAS E INSPECCIONES

OCULARES REALIZADOS EL AÑO PASADO)*100

95 105 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (130/136)*100= 95.58% 0.9 90%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCIDENCIAS VIALES E006

60


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRIBUIR EN LA CONTENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE

MANTENER EL ORDEN PÚBLICO EN LA POBLACIÓN Y SUS VISITANTES; ASÍ COMO GENERAR UNA VINCULACIÓN

CIUDADANA ADECUADA MEDIANTE ANÁLISIS DELICTIVOS Y ACCIONES POLICIALES EFECTIVAS.

FIN ESTRATÉGICO((ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO

ACTUAL/ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA EFICIENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTENCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS ELEVADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y UNA MAYOR PERSPECTIVA DE CONFIABILIDAD DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LOS

CUERPOS POLICIALES.


((ÍNDICE DE EFICIENCIA POLICIAL DEL AÑO ACTUAL/ÍNDICE DE

EFICIENCIA DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100


VARIACIÓN PORCENTUAL TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGURIDAD CIUDADANA COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

((TOTAL DEL ÍNDICE DELICTIVO DEL TRIMESTRE DEL AÑO

ACTUAL/TOTAL DEL ÍNDICE DELICTIVO DEL MISMO TRIMESTRE

DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

7,922 8,101 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEAÑO 2016: 13,489 DELITOS DE

ALTO IMPACTO96.0 102

PROMEDIO DE VISITAS REALIZADAS VINCULACIÓN CIUDADANA COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO(TOTAL DE VISITAS REALIZADAS /

TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS)*100

631,410 467,544 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEAÑO 2016: 4´185,392 VISITAS

CALENDARIZADAS218.0 62

PORCENTAJE DE ACCIONES POLICIALES REALIZADAS EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y OPERATIVOS

ACCIONES POLICIALES REALIZADAS DENTRO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y OPERATIVOS.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN (ACCIONES POLICIALES

REALIZADAS/ACCIONES POLICIALES PROGRAMADAS)*100

6,266,345 6,325,765 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEAÑO 2016: 466,272 ACCIONES

POLICIALES REALIZADAS99.0 100

PORCENTAJE DE REMISIONES REALIZADAS AL MINISTERIO PUBLICO

REALIZACIÓN DE REMISIONES EFECTUADAS AL MINISTERIO PUBLICO.


(REMISIONES REALIZADAS AL M.P. DEL TRIMESTRE DEL AÑO

ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL M.P. DEL MISMO TRIMESTRE DEL

AÑO ANTERIOR)*100

7,102 3,346 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEAÑO 2016: 12,635 REMISIONES AL

M.P.98.8 214.8

PORCENTAJE DE REMISIONES REALIZADAS AL JUZGADO CÍVICO

REALIZACIÓN DE REMISIONES EFECTUADAS AL JUZGADO CÍVICO.


(REMISIONES REALIZADAS AL J.C. DEL TRIMESTRE DEL AÑO

ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL J.C. DEL MISMO TRIMESTRE DEL

AÑO ANTERIOR)*100

12,621 13,424 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEAÑO 2016: 42, 219 REMISIONES

AL J.C.80.6 116.7

PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS/VISITAS

DOMICILIARIAS PROGRAMADAS)*100

308,776 311,696 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEAÑO 2016: 2´065,900 VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS

244.1 40.6

PORCENTAJE DE VISITAS A COMERCIOS REALIZADAS PROGRAMA DE CÓDIGOS ÁGUILA A NEGOCIOS. ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN (VISITAS A NEGOCIO

REALIZADAS/VISITAS A NEGOCIO PROGRAMADAS)*100

231,410 155,848 EFICACIATRIMESTRAL

PORCENTAJEAÑO 2016: 1´032,950 CÓDIGOS A

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PROGRAMADOS

165.8 89.6



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD CIUDADANA EN CUADRANTES E007

61


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DELICTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE CONTRIBUYE A REDUCIR EL ÍNDICE DELICTIVO FIN ESTRATÉGICO((ÍNDICE DELICTIVO AÑO

ACTUAL/ÍNDICE DELICTIVO AÑO ANTERIOR)-1)*100


TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL EN ATENCIÓN A DENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOS PRESENTADOS

LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERA EFICIENTE SUS

FUNCIONES.PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((DENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS AÑO

ACTUAL/DENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS AÑO

ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA SEMESTRAL TASA 2018

PORCENTAJE DE EQUIPO DE SEGURIDAD ENTREGADO SE CUENTA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. COMPONENTE 1 GESTIÓN(EQUIPO DE SEGURIDAD

ENTREGADO/ TOTAL DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PROGRAMADO)*100

0 0 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 27,679,65/0=0% 1 0

PORCENTAJE DE POLICÍAS EVALUADOSLOS CUERPOS DE SEGURIDAD CUENTAN CON

EVALUACIONES EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.COMPONENTE 2 GESTIÓN

(POLICÍAS EVALUADOS / META ESTABLECIDA)*100

32,893 56,895 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1 32.8 58

PORCENTAJE DE POLICÍAS INCENTIVADOSEL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON ESTÍMULOS QUE

LE PERMITAN INCREMENTAR EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES


(TOTAL DE POLICÍAS INCENTIVADOS / TOTAL DE LA

PLANTILLA DE PERSONAL POLICIAL)*100

7,616 34,500 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (3339/36000)*100 = 9.2% 9% 22%

• CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA

LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CUENTAN CON CAPACITACIÓN Y SON EVALUADOS EN EL DESARROLLO DE

SUS FUNCIONESCOMPONENTE 4 GESTIÓN

NÚMERO DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA / NÚMERO DE

OBRAS PÚBLICAS PROGRAMADAS

11

JULIO 5099

AGOSTO 5100

11

JULIO 52

AGOSTO 52

EFICIENCIA TRIMESTRALPROMEDIO

NÚMERO

0

ENERO 99.99 %FEBRERO 99.98 %MARZO 99.98 %

100

95.1

100

JUL 98

AGOS 98

SEP 98

PORCENTAJE DE CHALECOS ANTIBALAS ENTREGADOS EL PERSONAL CUENTE CON CHALECOS ANTIBALA. ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN (CHALECOS ENTREGADOS EN UN

MES / REGISTRO TOTAL DE CHALECOS EN UN AÑO)*100

0 0 EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 5058/0=0% 18 0

PORCENTAJE DE POLICÍAS EVALUADOS EL PERSONAL DE LA SSP CDMX ES EVALUADO. ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN (POLICÍAS EVALUADOS / META

ANUAL)*10032,893 56,895 EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 1 32.80 58

NÚMERO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZAEL PERSONAL DE LA SSP CDMX CUENTA CON EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA


(EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE

CONTROL DE CONFIANZA REALIZADAS)*100

178,120 128,126 EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 1 330.5 139

PORCENTAJE DE CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN CALENDARIZADOS

SE REALIZAN DIAGNÓSTICOS SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN


(CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

CALENDARIZADOS / CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN Y

ESPECIALIZACIÓN SOLICITADOS)*100

NO APLICA NO APLICA EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE ESTÍMULOS OTORGADOS SE OTORGAN ESTÍMULOS ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN (ESTÍMULOS OTORGADOS /

ESTÍMULOS PROPUESTOS)*1007,635 34,500 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (3339/4178)*100 = 79.9% *** 66 22



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CUERPOS POLICIALES E008

62


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)





PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CUERPOS POLICIALES E008

PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS








(NÚMERO DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADA / NÚMERO DE

ACCIONES DE OBRA PÚBLICA PROGRAMADA)*100

11 11 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 100 100

PORCENTAJE SERVICIOS REALIZADOSSE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LAS

INSTALACIONESACTIVIDAD 4.2 GESTIÓN

(NÚMERO DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO / NÚMERO DE

SERVICIOS PROGRAMADOS)*1001,649 1,440 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1 100 115

• PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA RED PARA USUARIOS

• CAPACIDAD DE TRÁFICO PARA UN SERVICIO EFICIENTEEXISTE COBERTURA PARA LA RED DE

TELECOMUNICACIONES TETRAACTIVIDAD 4.3 GESTIÓN

(TERRITORIO CUBIERTO + COBERTURA DE NUEVOS SITIOS /

TOTAL DE TERRITORIO)*100

48 ? TIEMPO DE ESPERA POR SITIO

85

73.6289.3088.22

1

525252

EFICIENCIA • ANUAL

• MENSUAL

PORCENTAJE

NÚMERO

85% ENERO 1.09 SEG.

FEBRERO 1.08 SEG. MARZO 0.94 SEG.

85%

3 SEG

85 %

1.421.721.70

63


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS CONTRIBUIR PARA LOGRAR QUE LA CIUDAD DE MÉXICO SEA MÁS SEGURA PARA SUS HABITANTES Y VISITANTES.

FIN ESTRATÉGICO(SERVICIOS CUMPLIDOS /

SERVICIOS SOLICITADOS)*100 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUS BIENES Y VISITANTES CUENTAN CON SEGURIDAD, LIBRE TRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PREVENCIÓN EN LA

COMISIÓN DE DELITOS.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO(SERVICIOS REALIZADOS /

SERVICIOS SOLICITADOS)*100 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA

PROTECCIÓN , ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GARANTIZAR EL LIBRE TRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS E INHIBIR LA

COMISIÓN DE DELITOS.COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

(SERVICIOS REALIZADOS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN / SERVICIOS SOLICITADOS DE

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN)*100

12,142 10,629 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (13899/13899)*100 =100% 100 114.2

PORCENTAJE DE SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS

INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS. COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

(SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS

REALIZADOS / SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS

SOLICITADOS) * 100

9,156 7,199 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (8013/8013)*100 =100% 100 127

PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA

CIUDADANÍA.

BRINDAR SEGURIDAD, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A TODAS LAS PERSONAS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS

DURANTE MOVILIZACIONES SOCIALES, ACTOS MASIVOS Y EN ZONAS ESTRATÉGICAS CON ALTO ÍNDICE DELICTIVO, EN

CUANTO A SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS BIENES.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN(DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS

REALIZADOS / DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS SOLICITADOS )*100

4,2254,0593,858

3,7003,4353,494

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJEENERO (4765/4765)*100 =100%

FEBRERO (4450/4450)*100=100% MARZO(4684/4684)*100=100%

100100100

114.2118.8110.4

PORCENTAJE DE SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS.

CUBRIR A FIN DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LAS AFUERAS DE LOS INMUEBLES DONDE SE LLEVEN A CABO EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, ASÍ MISMO

DURANTE EL DESARROLLO DE FIESTAS PATRONALES Y EN INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO Y PARADEROS, ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.


(SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS

REALIZADOS / SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE

DELITOS SOLICITADOS)*100

2,5683,8122,147

2,4881,9992,200

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJEENERO (2596/2596)*100 =100%

FEBRERO (2478/2478)*100=100% MARZO (2632/2632)*100=100%

100100100

103.2190.797.6

PORCENTAJE DE RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOSEFECTUAR RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y

DESACTIVACIÓN DE LOS MISMOS CUANDO SEAN LOCALIZADOS.


(RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS REALIZADOS / RASTREOS DE ARTEFACTOS

EXPLOSIVOS SOLICITADOS)*100

300181148

146147219

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJEENERO (102/102)*100 =100% FEBRERO (93/93)*100=100% MARZO (112/112)*100=100%

100100100

205.5123.167.6



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCIÓN, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS E017

64


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



TASA DE DELITOS POR CADA 100 MIL HABITANTESMEJORA AL TEJIDO SOCIAL, LA VIABILIDAD DE LA CIUDAD Y

A LA GOBERNABILIDAD.FIN ESTRATÉGICO

(NÚMERO TOTAL DE DELITOS / TOTAL POBLACIÓN)* 100 MIL


INTERVENCIONES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA

LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA ATENCIÓN

MÉDICA.


(TOTAL DE INTERVENCIONES EXITOSAS / TOTAL DE

INTERVENCIONES REALIZADAS)* 100


1. TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A LESIONADOS Y ENFERMOS

2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A LESIONADOS Y ENFERMOS

3. TIEMPOS DE RESPUESTA DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A LESIONADOS Y ENFERMOS

4. PORCENTAJE DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASIGNADOS AL ERUM

5. PORCENTAJE DE SERVICIOS EN VÍA PÚBLICA REALIZADO POR EL ERUM

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES (2019) / ATENCIONES

REALIZADAS EN EL MES (2018) X 1002. S HORA DE ASIGNACIÓN - HORA

DE RECEPCIÓN3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE

ASIGNACIÓN*4. % DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASIGNADOS AL ERUM

5. ATENCIONES REALIZADAS / ATENCIONES EN VÍA PÚBLICA X 100

25,515

20,000 SERVICIOS

20,000 SERVICIOS

NA

18,556

35,235

NA

NA

NA

1,444

1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA4. EFICIENCIA

5. EFICACIA

TRIMESTRAL PORCENTAJE

1. 86.82 %2. 05:03 MINUTOS3. 15:31 MINUTOS

4. 60%5. 87.40%

100%

05:00 MINS

10:00 MINS

45%

100

72.4

09:07 MINS

12:16 MINS

45%

1285

1. SERVICIOS DE ACCIONES DE SALVAMENTO Y RESCATE2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DE ACCIONES DE SALVAMENTO

Y RESCATE3. TIEMPOS DE RESPUESTA DE ACCIONES DE SALVAMENTO

Y RESCATE

LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA ATENCIÓN

MÉDICA.


1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES (2019) / ATENCIONES

REALIZADAS EN EL MES (2018) * 1002. S HORA DE ASIGNACIÓN - HORA

DE RECEPCIÓN3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE

ASIGNACIÓN

1,212

1,212 SERVICIOS

1,212 SERVICIOS

1,165

NA

NA

1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA

TRIMESTRAL

PORCENTAJENÚMERONÚMERO

1. 57.86%2. 05:34 MINUTOS3. 17:50 MINUTOS

100%

05:00 HRS

10:00 HRS

104.0

09:07 HRS

12:16 HRS

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LESIONADOS EN VÍA PÚBLICA

ATENCIÓN A LESIONADOS EN VÍA PÚBLICA ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN 1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL

MES (2019) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES (2018) * 100

6,741 11,023 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 0.83 100% 61.2

TOTAL DE SERVICIOS DE ENFERMOS Y LESIONADOS EN AMBULANCIA

TRASLADOS DE ENFERMOS Y LESIONADOS EN AMBULANCIA ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES (2019) / ATENCIONES

REALIZADAS EN EL MES (2018) * 10012,990 18,855 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 0.9 100% 68.9

TOTAL DE SERVICIOS PARA ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTOS

ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTOS ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN 1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL


458 481 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 0.76 100% 95.2

TOTAL DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES LESIONADOS

ATENCIÓN A ELEMENTOS POLICIALES LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA

PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.4 GESTIÓN 1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL



TOTAL DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES ABANDONADOS

ATENCIÓN A MENORES ABANDONADOS LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA





TOTAL DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE CADÁVERES

TRASLADO DE CADÁVERES LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA







PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS E018

65


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)





PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS E018

TOTAL DE SERVICIOS PARA ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A POBLACIÓN VULNERABLE

ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A POBLACIÓN VULNERABLE LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA

INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.




TOTAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA










TOTAL DE CURSOS REALIZADOS

CURSOS IMPARTIDOS A LA CIUDADANIA LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA



1. CURSOS REALIZADOS EN EL MES (2019) / CURSOS REALIZADOS EN

EL MES (2018) * 100255 209 EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 1.03 100% 122.0

TOTAL DE SERVICIOS DE APOYO EN RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA

LABOR DE APOYO EN SERVICIOS DE RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA LLEVAR A CABO LA

COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES

REQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.




66


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX

SE CONTRIBUYE A FORTALECER LA PREVENCIÓN DELDELITO MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DELPERSONAL POLICIAL

FIN ESTRATÉGICO ((TASA DE INCIDENCIA DELICTIVAPOR CADA CIEN MIL HABITANTESEN CDMX AÑO ACTUAL / TASA DEINCIDENCIA DELICTIVA POR CADACIEN MIL HABITANTES EN CDMXAÑO ANTERIOR)-1)*100

N/A N/A EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL 10.1% N/A N/A

VARIACIÓN PORCENTUAL DE POLICÍAS QUE ACCEDEN APROGRAMAS PARA ELEVAR SU NIVEL ACADÉMICO

LOS POLICÍAS CUENTAN CON OPORTUNIDADES DEDESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

PROPÓSITO ESTRATÉGICO ((NÚMERO DE POLICÍASPREVENTIVOS INSCRITOS ENPROGRAMAS QUE LES PERMITENELEVAR EL NIVEL ACADÉMICO AÑOT / NÚMERO DE POLICÍASPREVENTIVOS INSCRITOS ENPROGRAMAS QUE LES PERMITENELEVAR EL NIVEL ACADÉMICO AÑOT) -1)*100


PORCENTAJE DE POLICÍAS QUE RECIBIERON FORMACIÓNCONTINUA.

FORMACIÓN CONTINUA RECIBIDA COMPONENTE ESTRÁTEGICO (NÚMERO DE POLICÍASPREVENTIVOS QUE CONCLUYERONLA FORMACIÓN CONTINUA/TOTALDE POLICIAS PREVENTIVOS)*100

N/A N/A EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 97.2% N/A N/A

PORCENTAJE DE POLICÍAS QUE RECIBIERONRECONOCIMIENTOS POR ESTUDIOS CONCLUIDOS.

RECONOCIMIENTOS CON VALOR CURRICULAR Y/O VALIDEZOFICIAL RECIBIDOS

COMPONENTE ESTRÁTEGICO (NÚMERO DE POLICÍASPREVENTIVOS QUE RECIBIERONRECONOCIMIENTOS POR ESTUDIOSCONCLUIDOS/TOTAL DE POLICÍASPREVENTIVOS)*100


PORCENTAJE DE RECURSOS ASIGNADOS PARA LASACTIVIDADES ACADÉMICAS.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ACTIVIDAD GESTIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO ENACTIVIDADES ACADÉMICAS/PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACTIVIDADESACADÉMICAS)*100 (12,789,867.30/20,904,549.00)100

12,789,867.30 20,904,549.00 ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 92.1% 72.4% 61.2%

PROMEDIO DE EVALUACIONES DE COMPETENCIASAPLICADAS.

EVALUACIONES DE COMPETENCIAS ACTIVIDAD GESTIÓN TOTAL DE EVALUACIONESAPLICADAS/NÚMERO DEPROGRAMAS DE EVALUACIÓN

N/A N/A EFICACIA SEMESTRAL ÍNDICE 8 N/A N/A

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROGRAMAS DISEÑADOS YACTUALIZADOS.

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO ACTIVIDAD GESTIÓN ((PROGRAMAS DISEÑADOS YACTUALIZADOS AÑOACTUAL/PROGRAMAS DISEÑADOS YACTUALIZADOS AÑO ANTERIOR) -1)*100


PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS EMITIDOS. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOSDE ESTUDIO

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL DE RECONOCIMIENTOSEMITIDOS /TOTAL DE PERSONALCAPACITADO) *100

N/A N/A EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 82.9% N/A N/A


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E028 FORMACIÓN CONTINUA PARA POLICÍAS PREVENTIVOS

67


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES DE LA CIUDADDE MÉXICO.

SE CONTRIBUYE A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA YPATRIMONIAL DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONESQUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA.

FIN ESTRATÉGICO

((TASA DE INCIDENCIA DELICTIVAPOR CADA CIEN MIL HABITANTESEN LA CDMX AÑO ACTUAL/TASA DEINCIDENCIA DELICTIVA POR CADACIEN MIL HABITANTES EN LA CDMXAÑO ANTERIOR ) -1)*100


PORCENTAJE DE ASPIRANTES QUE LOGRAN SU ALTA YPERMANENCIA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDADCIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS ASPIRANTES ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS PARA ELDESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA POLICÍAPREVENTIVA.


(TOTAL DE ASPIRANTES QUELOGRAN SU ALTA Y PERMANENCIAEN LA SECRETARIA/TOTAL DEEGRESADOS)*100


PORCENTAJE DE ASPIRANTES QUE RECIBIERON ELCERTIFICADO DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIALEQUIVALENTE.

CALENDARIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIALBÁSICO EQUIVALENTE.


(TOTAL DE ASPIRANTES QUERECIBIERON CERTIFICADO DELCURSO DE FORMACIÓN INICIALBÁSICO EQUIVAKENTE/ EL NÚMEROTOTAL DE ASPIRANTES)*100 517 731 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 71.8% 100.0% 70.7%

PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS ENEL OTORGAMIENTO DE BECAS.

BECAS RECIBIDAS.

COMPONENTE GESTIÓN

(RECURSOS EJERCIDO EN ELOTORGAMIENTO DE BECAS/TOTALDE PRESUPUESTOAUTORIZADO)*100 (6,120,618/6,863,605) *100 6,120,618.00 6,863,605.00 ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 91.2% 100.0% 89.2%

PORCENTAJE DE ASPIRANTES SATISFECHOS CON ELSERVICIO DE HOSPEDAJE.

HOSPEDAJE RECIBIDO.


(TOTAL DE ASPIRANTESSATISFECHOS CON EL SERVICIO DEHOSPEDAJE/TOTAL DEASPIRANTES PORGENERACIÓN)*100 N/A N/A CALIDAD SEMESTRAL CALIDAD 68.6% N/A N/A

PORCENTAJE DE ASPIRANTES QUE RECIBIERON UNIFORME. UNIFORMES RECIBIDOS.


(TOTAL DE ASPIRANTES QUERECIBIERON UNIFORMES/TOTAL DEUNIFORMES ADQUIRIDOS)*100

N/A N/A EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0.0% N/A N/A

TIEMPO PROMEDIO PARA ACTUALIZACIÓN LOS PLANES DEESTUDIOS.

ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TIEMPO REAL EN ACTUALIZARPLANES DE DE ESTUDIO/TOTAL DEPLANES )*100

N/A N/A CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 359.3% N/A N/A

PORCENTAJE DE ASPIRANTES QUE CONCLUYEN EL CURSO. CALENDARIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIALBÁSICO EQUIVALENTE.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICO

(ASPIRANTES QUE CONCLUYEN ELCURSO/TOTAL DE ASPIRANTESINSCRITOS EN EL CURSO)*100


PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DE BECASAUTORIZADAS.

ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE BECAS.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGOSDE BECAS AUTORIZADAS/TOTAL DESOLICITUDES DE BECAS)*100(18/19)*100 18 19 CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.7% 100.0% 94.7%

PORCENTAJE DE TRASFERECNCIAS. GESTIÓN DE TRASFERENCIA ELECTRÓNICA.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TTRASFERENCIAS REALIZADAS/TRASFERENCIAS PROGRAMADAS)*100

5659 5956 ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 91.0% 100.0% 95.0%


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E029 FORMACIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS PREVENTIVOS

68


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)




UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E029 FORMACIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS PREVENTIVOS

PORCENTAJE DE INGRESOS POR GENERACIÓN. CALENDARIZACIÓN DE INGRESOS DE LAS GENERACIONES.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICO

(INGRESOS REGISTRADOS/INGRESOS PROGRAMADOS )*100


PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS. PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASCOMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAPOBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTOEN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓNPENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DEHABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTASEMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR ALMARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, APARTIR DE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DEINFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJO LOSCUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, ATRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN YPARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES, COMO FACTORES DEPREVENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE CONFORMA ELSISTEMA PENITENCIARIO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(RECURSOS EJERCIDOS PARA LAADQUISICIÓN DE INSUMOS/TOTALDE PRESUPUESTOAUTORIZADO)*100 (58,189,639.91/94,976,420.00)*100

58,189,639.91 94,976,420.00 ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 87.8% 71.3% 61.3%

PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOSPARA PAGO DE UNIFORMES.

AJUDICACIÓN AL PROVEEDOR.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(RECURSOS EJERCIDOS PARAADQUISICIÓN DEUNIFORMES/TOTAL DELPRESUPUESTO AUTORIZADO)*100(395 622 64/395 622 64)*100

395,622.64 395,622.64 ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 87.8% 33.3% 100.0%

69


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ALINEADOS AL SNSSP

PROFESIONALIZAR AL PERSONAL POLICIAL A EFECTO DE GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS Y DEL

SERVICIO QUE PRESTA, CONSIDERANDO DE IGUAL FORMA ESQUEMAS DE MEJORAS LABORALES, ECONÓMICAS Y

MATERIALES.

FIN GESTIÓN

(NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

IMPARTIDOS/NÚMERO TOTAL DE CURSOS ALINEADOS AL

SNSSP)*100

469 469 EFICACIA ANUALNÚMERO DE CURSOS ALINEADOS

AL PROGRAMA DEL SNSSP100%

QUE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE IMPARTEN EN

LA POLICÍA AUXILIAR, SE ENCUENTREN ALINEADAS A LOS

EJES RECTORES DEL SNSSP

0.00%

PORCENTAJE DE POLICÍAS QUE PARTICIPARON EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC)

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS POR SECTOR, EN DONDE PARTICIPE AL

MENOS UN 20% DEL ESTADO DE FUERZA DE LA CORPORACIÓN.

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DE POLICÍAS QUE PARTICIPARON EN EL DNC/ESTADO

DE FUERZA DEL PERSONAL OPERATIVO)*100

13,600 29,476 EFICACIA ANUAL PERSONAEL 23% DEL PERSONAL DE LA

CORPORACIÓN.

REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN,

APLICANDO ENCUESTAS QUE IDENTIFIQUE LAS NECESIDADES

PARTICULARES POR SECTOR.

0.00%

PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE CUENTAN CON MATERIAL DIDÁCTICO

QUE EL PERSONAL DOCENTE CUENTE CON MATERIAL DE APOYO PARA LA IMPARTICIÓN DE SUS CLASES

FIN GESTIÓN

(NÚMERO DE CURSOS QUE CUENTAN CON MATERIAL

DIDÁCTICO/NÚMERO TOTAL DE CURSOS)*100

469 469 EFICACIA SEMESTRALNÚMERO DE CURSOS QUE CUENTAN CON MATERIAL

DIDÁCTICO100%

QUE EL 100% DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN EL INSTITUTO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POLICÍA AUXILIAR, CUENTE CON

MATERIAL DIDÁCTICO DISPONIBLE.

100%

PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN

QUE LAS Y LOS POLICÍAS AUXILIARES CONOZCAN LA OFERTA ACADÉMICA.

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE

ACCIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100

9 9 EFICACIA MENSUAL NÚMERO DE ACCIONES DE

DIFUSIÓN100%

9 ACCIONES DE DIFUSIÓN (UNA POR MES)

100%

PORCENTAJE DE TALLERES PARA EL MANEJO DE ARMAMENTO

QUE LAS Y LOS POLICÍAS CUENTEN CON HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL MANEJO DE ARMAS DE FUEGO.

PROPÓSITO GESTIÓN(NÚMERO DE TALLERES

IMPARTIDOS/NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS)*100

110 110 EFICACIA SEMESTRALNÚMERO DE TALLERES

IMPARTIDOS100%

CUMPLIR CON EL 100% DE LOS TALLERES PROGRAMADOS PARA EL

MANEJO DEL ARMAMENTO.100%


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICOPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA AUXILIAR EO27

70


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX

PREVENCIÓN DEL DELITO, SE CONTRIBUYE A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ATRAVES DE LA CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

FIN

ESTRATÉGICO

((TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100

68,954.0 49,913.0 EFICACIA BIANUAL NA NA NA NA

PROMEDIO DE PLAZAS CONTRATADAS

LAS EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO ESTÁN PROTEGIDAS ANTE EVENTOS DE INSEGURIDAD, SE PRETENDE MEDIR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO, RESPECTO A LAS NUEVAS PLAZAS CONTRATADAS ESTIMADAS EN 2019 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPECIALIZADOS

PROPÓSITO

ESTRATÉGICO TOTAL DE PLAZAS CONTRATADAS / MESES TRANSCURRIDOS DEL AÑO (NUEVE MESES)

1,404 9 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 150 156 104.0%

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES A USUARIOS

VERIFICARA QUE EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE EMPRESAS CON INTENCIÓN DE CONTRATAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA, SEAN ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA

COMPONENTE 1

ESTRATÉGICO

(SOLICITUDES DE SERVICIO DE SEGURIDAD ATENDIDAS / SOLICITUDES DE SERVICIO DE SEGURIDAD RECIBIDAS)*100

610 610 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 455 610 134.1%

VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA

MEDIRÁ EL CUMPLIMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, RESPECTO A LOS OPERATIVOS ORDENADOS POR EL C. SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMPONENTE 2

ESTRATÉGICO

(OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA "OSP" AÑO ACTUAL / OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA "OSP" AÑO ANTERIOR )-1)*100

NA NA NA ANUAL NA NA NA NA

VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

MEDIRÁ LA EFICACIA DE LA CONTRATACIÓN DE POSIBLES USUARIOS DE LOS SERVICIOS, DETERMINANDO SI AUMENTARON LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES CONTRATADOS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO A LOS CONTRATADOS DEL AÑO ANTERIOR

COMPONENTE 3

ESTRATÉGICO

((SERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES "STCV" AÑO ACTUAL / SERVICOS DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES "STCV" AÑO ANTERIOR)-1)*100


VARIACION PORCENTUAL DE ESCOLTAS CONTRATADOS

MEDIRÁ LA EFICACIA DE LA CONTRATACIÓN DE POSIBLES USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE GUARDIA Y PROTECCIÓN PERSONAL, DETERMINANDO SI AUMENTARON LOS SERVICIOS DE ESCOLTAS CONTRATADOS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO A LOS CONTRATADOS EL AÑO ANTERIOR

COMPONENTE 4

ESTRATÉGICO

((ESCOLTAS CONTRATADOS"EC" AÑO ACTUAL / ESCOLTAS CONTRATADOS "EC" AÑO ANTERIOR)-1)*100



UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 1) 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIALPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3) E019 PROTECCIÓN Y VIGILANCIA A EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

71


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)






PORCENTAJE DE ASPIRANTES EGRESADOS

MEDIRÁ EL PORCENTAJE DE ASPIRANTES QUE CONCLUYERON EL CURSO BÁSICO DE INDUCCIÓN PARA INGRESAR COMO ELEMENTOS POLICIACOS A LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

ACTIVIDAD 1.1

GESTION(ASPIRANTES EGRESADOS / ASPIRANTES RECLUTADOS)*100

1,575 1,724 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1,127 1,575 139.8%

VARIACION PORCENTAL DE MANUALES DE ANALISIS DE RIESGOS ELEBORADOS

MEDIRÁ LA EFICACIA DE LA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, RESPECTO A LA SOLICITUDES RECIBIDAS PARA SU ELABORACIÓN, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARLOS A LOS POSIBLES USUARIOS CON INTENCIÓN DE CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPECIALIZADO

ACTIVIDAD 1.2

GESTION

((MANUALES DE EVALUACIÓN DE RIESGO"MAR" AÑO ACTUAL / MANUALES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS "MAR" AÑO ANTERIOR)-1)*100


PORCENTAJE DE SERVICIOS INTRAMUROS CONTRATADOS

MEDIRÁ LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE POSIBLES USUARIOS DE LOS SERVICIOS, DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE CONCERTACIÓN DE LOS SERVICIOS INTRAMUROS CONTRATADOS, RESPECTO A LAS COTIZACIONES DE SERVICIOS PRESENTADAS

ACTIVIDAD 1.3

GESTION

(TOTAL DE SERVICIOS INTRAMUROS CONTRATADOS / TOTAL DE SERVICIOS INTRAMUROS COTIZADOS)*100


PORCENTAJE DE ORDEN DE OPERACIONES CUMPLIDAS

MEDIRÁ LA EFICIENCIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS APOYOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITADOS POR LOS USUARIOS PARA CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS, MUSICALES, CULTURALES Y DE ORDEN SOCIAL. COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX

ACTIVIDAD 2.1

GESTION (ORDENES DE OPERACIÓN CUMPLIDAS/ ORDENES DE OPERACIÓN REQUERIDAS)*100

75 75 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 47 75 159.6%

PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO

MEDIRÁ LA EFICIENCIA DE CUMPLIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS DE ESTA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, PROGRAMADOS EN LOS TEMAS DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL Y PRACTICAS DE TIRO

ACTIVIDAD 2.2

GESTION

(TOTAL DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL Y PRACTICAS DE TIRO / TOTAL DE ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100

2,784 4,000 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 4,000 2,784 69.6%

PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN TÉCNICAS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DE INFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DE TRABAJO LOS CUALES SON EL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES, COMO FACTORES DE

ACTIVIDAD 3.1

GESTION

(ELEMENTOS CAPACITADOS EN TÉCNICAS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES / ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100

112 100 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 112 112.0%

72


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)






PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES CONTRATADOS

MEDIRÁ LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE POSIBLES USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES, DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE CONCERTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, RESPECTO A LAS COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTIVIDAD 3.2

GESTION

(SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES CONTRATADOS / COTIZACIONES PRESENTADAS DE SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES)*100


PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITACIÓN EN GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL

MEDIRÁ EL CUMPLIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS DE ESTA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL PROGRAMADOS EN EL RUBRO DE GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL

ACTIVIDAD 4.1

GESTION(ELEMENTOS CAPACITADOS EN GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL / ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL CONTRATADOS

MEDIRÁ LA CONTRATACIÓN DE POSIBLES USUARIOS DE LOS SERVICIOS, DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL, RESPECTO A LAS COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTIVIDAD 4.2

GESTION

(SERV. DE GUARDIA Y SEG. PERSONAL CONTRATADOS / COTIZACIONES DE SERVICIOS RECIBIDAS)*100


73


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



ACTAS DEL ESTADO CIVIL ENTREGADASLA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADQUIEREPERSONALIDAD E IDENTIDAD RECONOCIDA POR ELESTADO.

REGISTRO DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTRATÉGICO(ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LASPERSONAS EXPEDIDAS / TOTAL DEACTAS REGISTRADAS)*100

0 0 EFICACIA SEMESTRAL TRAMITE 0 0 0

SERVICIOS DE CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ENMIENDASREALIZADOS.

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADQUIEREPERSONALIDAD E IDENTIDAD RECONOCIDA POR ELESTADO.

PORCENTAJE DE CORRECCIONES, ACLARACIONES YENMIENDAS REALIZADAS.

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE CORRECCIONES,ACLARACIONES Y ENMIENDASREALIZADAS / TOTAL DE ACTAS DELESTADO CIVIL REGISTRADAS)*100

0 0 EFICACIA SEMESTRAL TRAMITE 0 0 0

ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS POR MEDIO DELAS UNIDADES MÓVILES RECIBIDAS.


PROMEDIO DE ACTAS REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONASEXPEDIDAS POR UNIDAD MÓVIL.

ESTRATÉGICO

SUMATORIA DE ACTAS DELESTADOS CIVIL DE LAS PERSONASEXPEDIDAS EN UNIDADES MÓVILES/ TOTAL DE LAS UNIDADES MÓVILES

0 0 EFICACIA TRIMESTRAL TRAMITE 0 0 0

ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS POR MEDIO DELOS KIOSCOS DIGITALES RECIBIDA+A4S.


PROMEDIO DE ACTAS REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONASEXPEDIDAS EN KIOSCOS DIGITALES.

ESTRATÉGICOSUMATORIA DE ACTAS EXPEDIDASEN KIOSCOS DIGITALES / TOTAL DEKIOSCOS DIGITALES.

0 0 EFICACIA TRIMESTRAL TRAMITE 0 0 0


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALESPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E023 "ASISTENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE IDENTIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

74




OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



INSTRUMENTOS NOTARIALES INSCRITOSLOS CIUDADANOS Y NOTARIOS PÚBLICOS CUENTAN CONCERTEZA JURÍDICA SOBRE LA TITULARIDAD DE LOSINMUEBLES DE LA CDMX

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NOTARIALES INSCRITOSEN TIEMPO Y FORMA

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE INSTRUMENTOSNOTARIALES INSCRITOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DEINSTRUMENTOS NOTARIALESINSCRITOS)*100

0 0 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAL 0 0 0

ANTECEDENTES REGISTRALES CERTIFICADOSLOS CIUDADANOS Y NOTARIOS PÚBLICOS CUENTAN CONCERTEZA JURÍDICA SOBRE LA TITULARIDAD DE LOSINMUEBLES DE LA CDMX

PORCENTAJE DE ANTECEDENTES REGISTRALESCERTIFICADOS EN TIEMPO Y FORMA

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ANTECEDENTESREGISTRALES CERTIFICADOS ENTIEMPO Y FORMA/TOTAL DEANTECEDENTES REGISTRALESCERTIFICADOS)*100


ANTECEDENTES REGISTRALES CONSULTADOSLOS CIUDADANOS Y NOTARIOS PÚBLICOS CUENTAN CONCERTEZA JURÍDICA SOBRE LA TITULARIDAD DE LOSINMUEBLES DE LA CDMX

PORCENTAJE DE ANTECEDENTES REGISTRALESDIGITALIZADOS

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ANTECEDENTESREGISTRALES DIGITALIZADOS/TOTAL DE ANTECEDENTESREGISTRALES)*100


COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS Y TESTIMONIOSNOTARIALES EXPEDIDOS

LOS CIUDADANOS Y NOTARIOS PÚBLICOS CUENTAN CONCERTEZA JURÍDICA SOBRE LA TITULARIDAD DE LOSINMUEBLES DE LA CDMX

PROMEDIO DE DÍAS DE RESPUESTA EN LA ENTREGA DECOPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS Y TESTIMONIOSNOTARIALES

ESTRATÉGICO

TOTAL DE DÍAS PARA LA ENTREGADE COPIAS DE ACTASCERTIFICADAS/TOTAL DE ACTASEXPEDIDAS


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E025 "DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE INSTRUMENTOS NOTARIALES"

75




OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



SERVICIOS GNERALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNDE LAS INSTALACIONES REALIZADOS

JUZGADOS CÍVICOS PROPORCIONAN PROCESOSEFECTIVOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PROMEDIO DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES REALIZADOS PORJUZGADO

ESTRATÉGICO

TOTAL DE SERVICIOS GENERALESDE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNDE LAS INSTALACIONESREALIZADOS/TOTAL DE JUZGADOSCÍVICOS

0 0 EFICACIA TRIMESTRAL JUZGADOS 0 0 0

CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONALADSCRITO A LOS JUZGADOS CÍVICOS RECIBIDOS

JUZGADOS CÍVICOS PROPORCIONAN PROCESOSEFECTIVOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PROMEDIO DE CURSOS RECIBIDOS POR JUEZ YSECRETARIO CÍVICO

ESTRATÉGICO

TOTAL DE CURSOS DECAPACITACIÓN RECIBIDOS / TOTALDE JUECES Y SECRETARIOS CÍVICOSCAPACITADOS


BITÁCORAS DE REGISTRO DE INFRACTORES RECIBIDAS JUZGADOS CÍVICOS PROPORCIONAN PROCESOSEFECTIVOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REPORTADOS ESTRATÉGICO( TOTAL DE EXPEDIENTESREPORTADOS/ TOTAL DEEXPEDIENTES CREADOS)*100

0 0 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E026 "JUSTICIA CÍVICA"

76




OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



ASESORÍA Y ORIENTACIÓN JURÍDICA RECIBIDASLA POBLACIÓN VULNERABLE QUE HABITA Y TRANSITA PORLA CDMX, ADQUIERE CERTEZA JURÍDICA.

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD PARA ASESORÍA YORIENTACIÓN JURÍDICA

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUEEXPRESAN ESTAR SATISFECHOSCON EL SERVICIO DE ASESORÍA YORIENTACIÓN JURÍDICA / TOTAL DEBENEFICIARIOS QUECOMPLETARON LA ENCUESTA DESATISFACCIÓN )*100

0 0 EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0 0 0

PATROCINIO JURÍDICO RECIBIDOLA POBLACIÓN VULNERABLE QUE HABITA Y TRANSITA PORLA CDMX, ADQUIERE CERTEZA JURÍDICA.

COSTO PROMEDIO POR SERVICIO DE PATROCINIOJURÍDICO REALIZADO

ESTRATÉGICO

TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROSINVERTIDOS EN EL SERVICIO DEPATROCINIO JURÍDICO / TOTAL DESERVICIOS REALIZADO


DEFENSA AL IMPUTADO RECIBIDA.LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE HABITA Y TRANSITA PORLA CDMX, ADQUIERE CERTEZA JURÍDICA.

COSTO PROMEDIO POR SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICAREALIZADA

ESTRATÉGICO

TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROSINVERTIDOS EN EL SERVICIO DEDEFENSA JURÍDICA / TOTAL DESERVICIOS REALIZADO


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E024 "ASISTENCIA JURÍDICA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE QUIENES TRANSITAN POR SU TERRITORIO"

77


VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DEMORBILIDAD DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LASECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DEMORBILIDAD DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LASECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIN: SE CONTRIBUYE A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDADDE LA POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE SALUDDE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ESTRATÉGICO

((TASA DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LA

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO

ACTUAL/TASA DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO

ANTERIOR)-1)*100

N/A N/A EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL N/A N/A N/A

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUE SEENCUENTRAN BAJO UN PROCEDIMIENTO LEGAL QUEACCEDIERON A LOS SERVICIOS DE SALUD.

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONASQUE SE ENCUENTRAN BAJO UN PROCEDIMIENTO LEGALCON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.

PROPÓSITO: LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJOUN PROCEDIMIENTO LEGAL TIENE ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD

ESTRATÉGICO

((TOTAL DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO UN

PROCEDIMIENTO LEGAL CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE PERSONAS QUE SE

ENCUENTRAN BAJO UN PROCEDIMIENTO LEGAL CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100


PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS JORNADASDE SALUD

MEDIR EL PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LASJORNADAS DE SALUD

COMPONENTE 1: JORNADAS DE SALUD GESTIÓN

TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS DE SALUD/TOTAL DE JORNADAS DE

SALUD REALIZADAS

N/A N/A EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO N/A N/A N/A

PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADASMEDIR EL PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICASREALIZADAS

COMPONENTE 2: ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA GESTIÓNNÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS/NÚMERO DE DÍAS EN

EL MISMO PERIODO243,058 273 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 220,829/273= 808.9 218,665/273= 800.97 243,058/273= 890.3

PORCENTAJE DE CERTIFICADOS MÉDICOS LEGALESREALIZADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS MÉDICOSLEGALES REALIZADOS

COMPONENTE 3: ATENCIÓN DE CERTIFICADO MÉDICOLEGAL REALIZADOS

GESTIÓN

(NÚMERO DE CERTIFICADOS MÉDICOS LEGALES

REALIZADOS/NÚMERO DE CERTIFICADOS MÉDICOS LEGALES

SOLICITADOS)*100

609,171 524,932 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 540,208/540,208 *100= 100% (524,932/524,932) *100=100% (609,171/ 524,932) *100= 116%

PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADASREALIZADAS

MEDIR EL PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICASESPECIALIZADAS REALIZADAS

COMPONENTE 4: ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADARECIBIDA

GESTIÓN

TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS

REALIZADAS/NÚMERO DE DÍAS DEL MISMO PERIODO

10,570 273 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 10,951/273 = 40.1 9,890/273= 36.22 10,570/273= 38.7

PORCENTAJE DE JORNADAS DE SALUD REALIZADASMEDIR EL PORCENTAJE DE JORNADAS DE SALUDREALIZADAS

ACTIVIDAD 1.1 JORNADAS DE SALUD GESTIÓN(TOTAL DE JORNADAS DE SALUD

REALIZADAS/TOTAL DE JORNADAS DE SALUD CALENDARIZADAS)* 100

19 20 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 20/18*100= 111% (20/20)*100= 100% (19/20)*100= 95%

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICAREALIZADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓNMÉDICA REALIZADOS

ACTIVIDAD 2.1 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICAREALIZADOS

GESTIÓN

(TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

CALENDARIZADOS)* 100

7 7 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (7/7)*100=100% (7/7)*100=100% (7/7)*100=100%

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE ESTADOPSICOFÍSICO ELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE ESTADOPSICOFÍSICO ELABORADOS

ACTIVIDAD 3.1 ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE ESTADOPSICOFÍSICO

GESTIÓN

(CERTIFICADOS DE ESTADO PSICOFÍSICO

ELABORADOS/CERTIFICADOS DE ESTADO PSICOFÍSICO

CALENDARIZADOS) *100

570,640 490,264 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 504,653/503,824 *100= 100.1% (490,264/490,264) *100=100% (570,640/490,264) *100= 116.3%

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE EBRIEDADELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE EBRIEDADELABORADOS

ACTIVIDAD 3.2 ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DEEBRIEDAD

GESTIÓN(CERTIFICADO DE EBRIEDAD

ELABORADOS/CERTIFICADOS DE EBRIEDAD CALENDARIZADOS) *100

23,582 20,501 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (21,051/25, 499) *100= 82.5% (20,501/20,501)*100= 100% (23, 582/20,501) *100= 115%


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 C0 01 SECRETARIA DE SALUDPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL

78



UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 C0 01 SECRETARIA DE SALUDPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL

PORCENTAJE DE AVANCE CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOSELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOSELABORADOS

ACTIVIDAD 3.3 ELABORACIÓN DEL CERTIFICADOTOXICOLÓGICO

GESTIÓN

(CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOS ELABORADOS/CERTIFICADOS

TOXICOLÓGICOS CALENDARIZADOS) *100

10,343 9,517 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (9,689/8,732) *100= 110.9% (9,517/9,517)*100= 100% (10,343/9,517) *100= 108.6%

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADO DE EDADCLÍNICA ELABORADOS

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASCOMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAPOBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTOEN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓNPENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DEHABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTASEMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL

ACTIVIDAD 3.4 ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE EDADCLÍNICA

GESTIÓN

(CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA ELABORADOS/CERTIFICADO DE

EDAD CLÍNICA CALENDARIZADOS) *100

1,002 1,256 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE (1,445/1,327) *100=108.8% (1,256/1,256)*100= 100% (1,002/1,256) *100= 79.7%

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE CADÁVER,FETO O SEGMENTO CORPORAL ELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE CADÁVER,FETO O SEGMENTO CORPORAL ELABORADOS

ACTIVIDAD 3.5 ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DECADÁVER, FETO O SEGMENTO CORPORAL

GESTIÓN(CERTIFICADOS DE CADÁVER

ELABORADOS/CERTIFICADOS DE CADÁVER CALENDARIZADOS) *100


PORCENTAJE DE AVANCE DE REFERENCIA YCONTRAREFERENCIA ELABORADAS

MEDIR EL PORCENTAJE DE REFERENCIA YCONTRAREFERENCIA ELABORADAS

ACTIVIDAD 4.1 ELABORACIÓN DE LA REFERENCIA YCONTRARREFERENCIA

GESTIÓN

(TOTAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

ELABORADAS/TOTAL DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIAS CALENDARIZADAS) *100


N/A: No Aplica, ya que su cálculo no corresponde al periodo reportado

79


VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA MORTALIDAD AJUSTADA EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN ESTRATÉGICO

((NÚMERO DE DEFUNCIONES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE LA CDMX DEL AÑO

ACTUAL /NÚMERO DE DEFUNCIONES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE

LA CDMX DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100


PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS CON MEJORAS EN SU SALUD

LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EGRESA DEL ÁREA HOSPITALARIA CON MEJORA EN SU SALUD.

PROPOSITO OBJETIVO DEL PROGRAMA

ESTRATÉGICO (EGRESOS HOSPITALARIOS CON

MEJORAS EN SU SALUD / TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS )*100

N/A N/A EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE N/A N/A N/A

PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA RECIBIDA COMPONENTE 1 ESTRATEGICO

(EGRESOS HOSPITALARIOS REALIZADOS / EGRESOS

HOSPITALARIOS PROGRAMADOS)*100

N/A N/A EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE N/A N/A N/A

PORCENTAJE DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS TRATAMIENTO MÉDICO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

RECIBIDOSCOMPONENTE 2 ESTRATEGICO

( TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS OTORGADOS / TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS Y

HEMODIÁLISIS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS CIRUGÍAS OFTÁLMICAS REALIZADAS COMPONENTE 3 ESTRATEGICO

(TOTAL CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS/

TOTAL DE CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS PROGRAMADAS

)*100


PROPORCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS CON PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

REALIZACIÓN DEL EGRESO HOSPITALARIO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

ACTIVIDAD 1 GESTIÓN

( TOTAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGÍCOS

REALIZADOS/EGRESOS HOSPITALARIOS) *100

46,036 77,294 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 60.0% 60.0% 46,036/77,294*100=59.56%

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN A PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA

MEDIR EL AVANCE RESPECTO A LA META DE LAS CAPACITACIONES OTORGADAS


(CAPACITACIONES OTORGADAS A PERSONAS QUE INICIAN

TRATAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA /

CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO DE DIALISIS

PERITONEAL AMBULATORIA )*100

678 678 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95% 90% 678 /678 * 100 = 100%

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN A PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

MEDIR EL AVANCE RESPECTO A LA META DE LAS CAPACITACIONES OTORGADAS


(CAPACITACIONES OTORGADAS A PACIENTES QUE INICIAN

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS A

PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

)*100

13,193 13,193 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95% 90% 13,193/13,193 * 100 = 100%

PORCENTAJE DE PACIENTES OPERADOS DE CATARATA EN RELACIÓN A LAS CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA DE

PACIENTES CON CATARATAS

MEDIR EL PORCENTAJE DE PACIENTES QUE SON OPERADOS DE CATARATAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE

CONSULTAS DE PACIENTES CON CATARATAS OTORGADAS ACTIVIDAD 4 GESTIÓN

(CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS DE CATARATA/CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE

CATARATA)*100

204 4,300 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 17.1% 16.0% 204/4,300*100=8.84%

N/A: No Aplica, ya que su cálculo no corresponde al período reportado.


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U002 ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

80


VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE MORTALIDAD DEPOBLACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN ESTRATÉGICO((TASA DE MORTALIDAD AÑO

ACTUAL / TASA DE MORTALIDAD AÑO ANTERIOR) -1)*100


VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE MORBILIDAD DEPOBLACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN ESTRATÉGICO((TASA DE MORBILIDAD AÑO

ACTUAL / TASA DE MORBILIDAD AÑO ANTERIOR ) -1)*100


VARIACIÓN PORCENTUAL DE CONSULTA ESPECIALIZADA ENPOBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DEMÉXICO.


((CONSULTA ESPECIALIZADA OTORGADA EN EL AÑO ACTUAL/

CONSULTA ESPECIALIZADA OTORGADA EN EL AÑO ANTERIOR)-

1)*100


VARIACION PORCENTUAL DE ATENCIONES VINCULADAS ALA VIOLENCIA DE GENERO

OBJETIVO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

(ATENCIONES DE PRIMERA VEZ VINCULADAS A LA VIOLENCIA DE

GENERO / ATENCIONES VINCULADAS A LA VIOLENCIA DE

GENERO EN AÑO ANTERIOR)-1)*100


PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD OTORGADAS COMPONENTE 1 GESTIÓN

(ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD OTORGADAS /ACCIONES DE

PROMOCIÓN A LA SALUD PROGRAMADAS)* 100

558129.00 603933 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 603933.00 92.42%

PORCENTAJE DE ATENCIONES A MUJERES EN SITUACIÓNDE VIOLENCIA REALIZADAS

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES REALIZADAS

COMPONENTE 2 GESTIÓN

(TOTAL DE ATENCIONES A MUJERES EN SITUACIÓN DE

VIOLENCIA OTORGADAS/TOTAL DE ATENCIONES MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VACUNADA POR BIOLÓGICO ESPECÍFICO

APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS RECIBIDOS COMPONENTE 3 GESTIÓN

(POBLACIÓN VACUNADA POR BIOLÓGICO ESPECÍFICO /

POBLACIÓN PROGRAMADA PARA APLICACIÓN DE BIOLÓGICO

ESPECÍFICO)* 100


PORCENTAJE DE ESTUDIOS QUE SE REALIZAN EN LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS.


TOTAL DE ESTUIDOS REALIZADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS

MÓVILES / TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS EN UNIDADES

MEDICAS MOVILES)*100

119149.00 149459 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 149459.00 79.72%

PROPÓSITO : LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDA DISMINUYE EL RIESGO DE PRESENTAR

ENFERMEDADES Y MALTRATO PREVENIBLES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "U005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN A LA SALUD "

SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS DAÑOS A LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL, SOCIAL Y DE ÍNDOLE ECONÓMICO.

81




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "U005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN A LA SALUD "

PORCENTAJE DE PERSONAS ASESORADAS Y ORIENTADASVÍA TELEFÓNICA

ATENCIÓN MEDICA Y PSICOLÓGICA A DISTANCIA RECIBIDA COMPONENTE 5 GESTIÓN(NÚMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS / NUMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS RESPECTO A LOS ESTUDIOS SOCIALES REALIZADOS

ESTUDIOS SOCIALES ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN (TOTAL DE ESTUDIOS SOCIALES

REALIZADOS / TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS)* 100


PORCENTAJE DE AVANCE DE PERSONAS CAPACITADAS ENVIOLENCIA DE GENERO

CAPACITACIONES AL PERSONAL EN MATERIA DEPREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO


(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS/ TOTAL DE

PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITACIÓN)* 100


PORCENTAJE DE LA RED FRIO FUNCIONANDO EN LASUNIDADES HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE LA CDMX



(RED DE FRIO FUNCIONANDO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE LA CDMX / TOTAL DE HOSPITALES DE LA SEDESA DE LA

CDMX) *100


PORCENTAJE DE JORNADAS PROGRAMADAS EN UNIDADESMÉDICAS MOVILES PARA QUÍMICA SANGUÍNEA

UNIDADES MÉDICAS MOVILES ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN

(TOTAL DE JORNADAS REALIZADAS PARA QUIMICA SANGUINEA EN

UNIDADES MÉDICAS MÓVILES/TOTAL DE JORNADAS

PROGRAMADAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES PARA QUIMICA

SANGUINEA)* 100

113928.00 144099 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95% 144099.00 79.06%

PORCENTAJE DE LINEAS TELEFONICAS DISPONIBLES DISPOSICIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS ACTIVIDAD 5.1 GESTIÓN

(LÍNEAS TELEFÓNICAS DISPONIBLES/ TOTAL DE LÍNEAS

EXISTENTES PARA ESTA ACTIVIDAD)*100



82



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS Y

PREHOSPITALARIAS

FIN: SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES SECUNDARIAS A LA URGENCIA MÉDICA A

TRAVÉS DE LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y EFICÁZ.FIN ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ATENCIONES DE URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PREHOSPITALARIAS DEL AÑO ACTUAL / TOTAL DE ATENCIONES DE URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PREHOSPITALARIAS DEL AÑO ANTERIOR)-1* 100


PORCENTAJE DE PACIENTES CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA

PROPÓSITO : POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE SALUD ESTABLE


(TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS -(PACIENTES REFERIDOS A OTRO HOSPITAL + DEFUNCIONES EN URGENCIAS) / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS * 100

N/A N/A EFICACIA ANUAL PORCENTAJE N/A N/A N/A

PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN URGENCIAS

COMPONENTESBIENES Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS


(TOTAL ATENCIONES OTORGADS EN URGENCIAS / TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS EN URGENCIAS)*100

463,963 559,547 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 81% 559,547 82.91%

PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES A PACIENTES QUEMADOS



((ATENCIONES A PACIENTES QUEMADOS / ATENCIONES A PACIENTES QUEMADOS PROGRAMADOS) *100)

640 729 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 88% 729 87.79%

PORCENTAJE DE AVANCE A PACIENTES CON TRATAMIENTO MÉDICO DE CORONARIAS



((TOTAL DE PACIENTES CON TRATAMIENTO MEDICO DE CORONARIAS REALIZADO / TOTAL DE PACIENTES CON TRATAMIENTO MEDICO DE CORONARIAS PROGRAMADO)*100)


PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS DE URGENCIAS



((TOTAL DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS DE URGENCIAS (PRIMER CONTACTO, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS) REALIZADAS / TOTAL DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS DE URGENCIAS PROGRAMADAS (PRIMER CONTACTO, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS)) *100


PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES MÉDICAS EN EVENTOS MASIVOS



(TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS EN EVENTOS MASIVOS OTORGADAS / TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS EN EVENTOS MASIVOS PROGRAMADOS) * 100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U003 ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS

83






PORCENTAJE DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO SOLICITADOS EN URGENCIAS

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES


((TOTAL DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS REALIZADOS / TOTAL DE ESTUDIOS DE AUXILIARES DIAGNOSTICOS PROGRAMADAS EN URGENCIAS)*100)

4,319,466 5,766,622 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 86% 5,766,622 83.44%

NÚMERO DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO SOLICITADOS POR PACIENTE EN URGENCIAS.



(TOTAL DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS REALIZADOS / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS(HOSPITALES))

4,319,466 463,963 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 5 463,963 9.3

NUMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZA POR PACIENTE QUEMADO



(EGRESOS DEL ÁREA DE QUEMADOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS A PACIENTES QUEMADOS )

640 857 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 3 857 0.74

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES CON CARDIOPATÍA



(NÚMERO DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1*100


PORCENTAJE DE PACIENTES CON CARDIOPATÍAS A LOS QUE SE REALIZA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA.








(PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE LLAMADAS DE URGENCIA MÉDICA POR REGULACIÓN MÉDICA REALIZADA



((TOTAL DE REGULACIONES MÉDICAS REALIZADAS/TOTAL DE LLAMADAS DE URGENCIA MÉDICA RECIBIDAS Y VERIFICADAS EN EL 911))*100


PORCENTAJE DE LLAMADAS DE URGENCIA MÉDICA POR ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PRIMARIA



(TOTAL DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS (ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO Y ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PREHOSPITALARIAS PRIMARIAS) OTORGADAS/ TOTAL DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS (ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO Y ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PREHOSPITALARIAS PRIMARIAS) PROGRAMADAS)*100


84






PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA POR ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

SECUNDARIA



(TOTAL DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS SECUNDARIAS OTORGADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PREHOSPITALARIAS SECUNDARIAS)*100


PORCENTAJE DE EVENTOS MASIVOS SOLICITADOSACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE

COMPONENTESACTIVIDAD 5.1 GESTIÓN

(TOTAL DE EVENTOS MASIVOS ATENDIDOS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE EVENTOS MASIVOS)*100


PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS POR EVENTO MASIVO


ACTIVIDAD 5.2 GESTIÓN(NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EVENTOS MASIVOS / EVENTOS MASIVOS )

8,787 1,953 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 8 1,953 4.4


85


VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE MORTALIDAD DE POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA SE REDUCIRÁ LA MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO FIN ESTRATÉGICO

((TASA DE MORTALIDAD AÑO 2016 / TASA DE MORTALIDAD AÑO 2017) -

1)*100N/A N/A EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL N/A N/A N/A

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ATENCIONES MÉDICAS DE CARACTER GENERAL Y ESPECIALIZADA

LA ATENCIÓN MÉDICA DE CARACTER GENERAL Y ESPECIALIZADA DISMINUYE LAS COMPLICACIONES DE LAS

ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL GRACIAS AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD


((TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS DE CARACTER GENERAL Y

ESPECIALIZADO DEL AÑO ACTUAL /TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS

DE CARACTER GENERAL Y ESPECIALIZADO DEL AÑO

ANTERIOR) -1)*100


PORCENTAJE DE ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL OTORGADA

ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL OTORGADAS


((TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL OTORGADAS/TOTAL DE

ATENCIONES DE CARÁCTER GENERAL PROGRAMADAS)*100

28453 24634 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 95.00% 15,973/19,623*100=122.85%

PORCENTAJE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORGADAS

ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS OTORGADAS COMPONENTE 2 GESTIÓN

(TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS

OTORGADAS/TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS

PROGRAMADAS)*100

273,168 390,607 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 95.00% 174,233/241,154*100=72.25%

PORCENTAJE DE ATENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA OTORGADAS

ATENCIÓN A PROBLEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA OTORGADAS


(TOTAL DE ATENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA OTORGADAS / TOTAL DE

ATENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROGRAMADAS)*100

28,068 40,304 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 95.00% 26,933/18,422*100=68.47%

PORCENTAJE DE ATENCIONES OTORGADAS A DOMICILIO ATENCIONES A DOMICILIO OTORGADAS COMPONENTE 4 GESTIÓN

(TOTAL DE ATENCIONES A DOMICILIO OTORGADAS/TOTAL DE

ATENCIONES A DOMICILIO PROGRAMADAS)*100

540743 526609 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90.50% 95.00% 320,362/356,728*100=89.81%

PORCENTAJE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORGADAS

ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS OTORGADAS ACTIVIDADES 1.1 GESTIÓN(TOTAL DE NACIDOS VIVOS/TOTAL

DE TAMIZ AUDITIVO REALIZADO)*100

16556 22715 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 72% 90.00% 10,326/14,657*100=70.45%

PORCENTAJE DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS

AVANCE DE LA META DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

ACTIVIDADE 2.1 GESTIÓN

(TOTAL DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS /

TOTAL DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

PROGRAMADOS)*100

4319466 5176622 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 79.20% 95.00% 2,631,252/3,468,142*100=75.8%

PORCENTAJE DE ATENCIONES OBSTÉTRICAS ATENDIDAS ATENCIÓN A EVENTOS OBSTÉTRICOS ACTIVIDADE 3.1 GESTIÓN

(EVENTOS OBSTÉTRICOS ATENDIDOS /EVENTOS

OBSTÉTRICOS PROGRAMADOS)*100

23737 31590 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 90.00% 15,993/20924*100=76.43%

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS CASAS VISITADAS CENSO DOMICILIARIO ACTIVIDADE 4.1 GESTIÓN(NÚMERO DE CASAS VISITADAS / NÚMERO DE CASAS PARA VISITA

PROGRAMADAS)*100348819 385820 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 62.80% 90.00% 212,416/254,520*100= 83.46%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U004 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

86




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U004 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

PORCENTAJE DE AVANCE EN POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA

POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA ACTIVIDADES 4.2 GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADAS / NÚMERO DE

PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD PROGRAMADAS A

IDENTIFICAR)*100

14239 6112 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 58.40% 100.00% 10,229/4,032*100=253.7


87


VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA

FIN 2 ESTRATÉGICO

((TASA DE MORTALIDAD EN LA CDMX POR CÁNCER DE MAMA EN EL AÑO ACTUAL/TASA DE MORTALIDAD EN LA CDMX POR CÁNCER DE MAMA

EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

NA NA EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL NA NA NA

PERSISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR AL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO

UTERINO

POBLACIÓN ATENDIDA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO

PROPÓSITO 1 GESTIÓN

PACIENTES CON LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER

CÉRVICO UTERINO PERSISTENTES POSTERIOR A TRATAMIENTO / TOTAL DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE

CÁNCER CÉRVICO UTERINO X 100

NA NA EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NA NA NA

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A CASOS POSITIVOS DE CÁNCER DE MAMA

POBLACIÓN ATENDIDA PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA

PROPÓSITO 2 ESTRATÉGICO

((SEGUIMIENTO DE PACIENTES REFERIDAS AL TERCER NIVEL CON

RESULTADOS POSITIVOS A CÁNCER DE MAMA/TOTAL DE PACIENTES

REFERIDOS A TERCER NIVEL CON RESULTADO POSITIVO A CÁNCER

DE MAMA)*100

NA NA EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE NA NA NA

PRODUCTIVIDAD EN ESTUDIOS DE COLPOSCOPIACONOCER EL AVANCE RESPECTO A LA META DE

COLPOSCOPIASCOMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

((COLPOSCOPIAS REALIZADAS EN UNIDADES FIJAS Y MÓVILES

/COLPOSCOPIAS PROGRAMADAS EN UNIDADES FIJAS Y

MÓVILES)*100)

11936 14263 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 95% 83.7

TRATAMIENTOS PARA LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO REALIZADOS

CONOCER EL AVANCE RESPECTO A LA META DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO


((TRATAMIENTOS REALIZADOS PARA LESIONES PRECURSORAS DE

CÁNCER EN UNIDADES FIJAS /TRATAMIENTOS PROGRAMADOS

PARA LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER EN UNIDADES FIJAS)*100)


PRODUCTIVIDAD EN ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA.CONOCER EL AVANCE RESPECTO A LA META DE

MASTOGRAFÍAS.COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO

((MASTOGRAFÍAS REALIZADAS EN UNIDADES FIJAS Y MÓVILES

/MASTOGRAFÍAS PROGRAMADAS EN UNIDADES FIJAS Y MÓVILES)*100)


ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POSITIVOS A CÁNCER DE MAMA.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POSITIVOS A CÁNCER DE MAMA.


((TOTAL DE RESULTADOS POSITIVOS A CÁNCER DE MAMA EN

UNIDADES FIJAS Y MÓVILES/ TOTAL DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR RESULTADOS BIRADS 3,4 Y 5

EN UNIDADES FIJAS Y MÓVILES)*100)


VARIACIÓN PORCENTUAL NA NA



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÉRVICO UTERINO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO-UTERINO

SE CONTRIBUYE A DISMINUIR EL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA

FIN 1 ESTRATÉGICO

((TASA DE MORTALIDAD EN LA CDMX POR CÁNCER CÉRVICO-

UTERINO EN EL AÑO ACTUAL/TASA DE MORTALIDAD EN LA CDMX POR CÁNCER CÉRVICO-UTERINO EN EL

AÑO ANTERIOR)-1)*100

NA NANA EFICACIA ANUAL

88




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÉRVICO UTERINO

PROMEDIO DE ESTUDIOS DE COLPOSCOPIA A PACIENTES REFERIDOS

SEGUIMIENTO DE PACIENTES REFERIDAS CON PAPANICOLAOU ALTERADO PARA ESTUDIO DE

COLPOSCOPIA.ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

TOTAL DE PACIENTES REFERIDAS DE PRIMER NIVEL CON

PAPANICOLAOU ALTERADO QUE SE LES REALIZA COLPOSCOPIA EN

HOSPITALES/TOTAL DE PACIENTES REFERIDAS DE PRIMER NIVEL CON

PAPANICOLAOU ALTERADO

2234 2002 EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 95% DE REFERENCIAS 95% DE REFERENCIAS 111.6

PORCENTAJE JORNADAS DE COLPOSCOPIA REALIZADASSEGUIMIENTO A PETICIONES DE JORNADAS DE

COLPOSCOPIA.ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(TOTAL DE JORNADAS DE COLPOSCOPIA REALIZADAS/ TOTAL

DE JORNADAS DE COLPOSCOPIA PROGRAMADAS*100)

175 184 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 90% DE LAS SOLICITUDES 95.1

PORCENTAJE DE VALORACIONES MÉDICAS








(VALORACIONES MÉDICAS REALIZADAS CON RESULTADOS ALTERADOS EN UN UNIDADES

FIJAS/VALORACIONES MÉDICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES

FIJAS*100)

2539 4616 EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95% 95% 55.0

PORCENTAJE JORNADAS DE MASTOGRAFÍA REALIZADASSEGUIMIENTO A PETICIONES DE JORNADAS DE MASTOGRAFÍA.

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN (TOTAL DE JORNADAS

REALIZADAS/ TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS*100)


REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A PACIENTES CON BIRADS 0,3, 4 Y 5 EN UNIDADES FIJAS Y

MÓVILES

RESULTADOS POSITIVOS POR ESTUDIOS REALIZADOS EN UNIDADES FIJAS Y MÓVILES


((TOTAL DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR

RESULTADOS BIRADS 0,3,4 Y 5 EN UNIDADES FIJAS Y MÓVILES /

TOTAL MASTOGRAFÍAS CON RESULTADOS BIRADS 0,3,4 Y 5 EN UNIDADES FIJAS Y MÓVILES)*100)



89


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



TASA DE INCORPORACIÓN DE LOS DESEMPLEADOS DE LACDMX AL MERCADO LABORAL

QUE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA DE 16 AÑOS Y MÁS DELA CDMX SE INCORPORE AL MERCADO LABORAL

FIN RESULTADOS (TASA DE COLOCACIÓN DEL AÑOACTUAL (26.8%) / TASA DECOLOCACIÓN DEL AÑO ANTERIOR )(73.6%) *100 = 36.4

TASA DE COLOCACIÓN DEL AÑOACTUAL (26.8%)

TASA DE COLOCACIÓN DEL AÑO ANTERIOR (73.6%)

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE N.D. 1 0.364

TASA DE COLOCACIÓN DEL PROGRAMA LA POBLACIÓN OBJETIVO DE 16 AÑOS Y MÁS DE LA CDMX,SE CAPACITA, RECIBEMAQUINARIA,EQUIPO,HERRAMIENTAS Y SE EMPLEATEMPORALMENTE EN PROYECTO INSTITUCIONAL.

PROPOSITO IMPACTO ((NÚMERO DE PERSONASCOLOCADAS POR EL PROGRAMA(1,122) / NÚMERO DE PERSONASQUE RECIBIERON EL APOYOECONÓMICO O EN ESPECIE DELPROGRAMA) 1,771) *100 = 63.4%

NÚMERO DE PERSONASCOLOCADAS POR EL PROGRAMA(1,122)

NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL APOYO

ECONÓMICO O EN ESPECIE DEL PROGRAMA (1,771)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE N.D. 0.84 0.634

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS C.1. PERSONAS CAPACITADAS EN EL SUBPROGRAMA DECAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

COMPONENTES EFICENCIA (PERSONAS CAPACITADAS EN LOSCURSOS REALIZADOS EN ELSUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓNPARA EL EMPLEO (1,000) /PERSONAS CAPACITADASPROGRAMADAS EN ELSUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓNPARA EL EMPLEO) (2,869) *100=34.9%

PERSONAS CAPACITADAS EN LOSCURSOS REALIZADOS EN ELSUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓNPARA EL EMPLEO (1,000)

PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADAS EN EL

SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO (2,869)

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE N.D. 1 0.349

PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS DE INICIATIVASDE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA VIABLES YRENTABLES

C.2. APOYOS EN MAQUINARIA,EQUIPO Y HERRAMINETASPARA GENERAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO

COMPONENTES EFICENCIA ( NÚMERO DE PERSONASAPOYADAS CON MAQUINARIA,EQUIPO Y HERRAMIENTAS (37) /NÚMERO DE PERSONASPROGRAMADAS PARA RECIBIRAPOYO DE MAQUINARIA, EQUIPO YHERRAMIENTAS) (262) *100 =14.1%

NÚMERO DE PERSONAS APOYADASCON MAQUINARIA, EQUIPO YHERRAMIENTAS (37)

NÚMERO DE PERSONAS PROGRMADAS PARA RECIBIR

APOYO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (262)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE N.D. 1 0.141

PORCENTAJE DE PROYECTOS INSTITUCIONALESAUTORIZADOS

C.3. PROYECTOS INSTITUCIONALES AUTORIZADOS PARAOCUPACIÓN TEMPORAL

COMPONENTES EFICENCIA ( NÚMERO DE PROYECTOSINSCRITOS EN OCUPACIÓNTEMPORAL (78) / NÚMERO DEPROYECTOS PROGRAMADOS PARAPARTICIPAR EN OCUPACIÓNTEMPORAL) (75)*100 = 104%

NÚMERO DE PROYECTOSINSCRITOS EN OCUPACIÓNTEMPORAL (78)

NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR

EN OCUPACIÓN TEMPORAL (75)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE N.D. 1 1.04

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN CURSOS DECAPACITACION QUE OBTUVIERON APOYO ECONOMICO

A.1.3. APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS POR LOSBENEFICIARIOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES SUFICIENCIA (BENEFICIARIOS DE CURSOS DECAPACITACIÓN QUE RECIBIERONAPOYO ECONÓMICO (430)/BENEFICIARIOS INSCRITOS ENCURSOS DE CAPACITACIÓN)(1,000)*100 = 43%

BENEFICIARIOS DE CURSOS DECAPACITACIÓN QUE RECIBIERONAPOYO ECONÓMICO (430)

BENEFICIARIOS INSCRITOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN (1,000)

EFICIENCIA TRIMETRAL PORCENTAJE N.D. 0.89 0.43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS ENLOS PROYECTOS DE OCUPACIÓN TEMPRAL

A.3.1. DETERMINAR EL RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓNDE BENEFICIARIOS EN LOS PROYECTOS DE OCUPACIÓNTEMPORAL

ACTIVIDADES EFICACIA (NÚMERO DE BENEFICIARIOSINSCRITOS EN LOS PROYECTOS DEOCUPACIÓN TEMPAORAL (3,154) /NÚMERO DE BENEFICIARIOSPROGRAMADOS EN LOSPROYECTOS DE OCUPACIÓNTEMPORAL) (3,027) *100 = 104.1%

NÚMERO DE BENEFICIARIOSINSCRITOS EN LOS PROYECTOS DEOCUPACIÓN TEMPORAL (3,154)

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS EN LOS

PROYECTOS DE OCUPACIÓN TEMPORAL (3,027)

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE N.D. 1 1.041


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 462 S022 FOMENTO AL TRABAJO DIGNO

90


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE EMPLEO FORMAL. SE CONTRIBUYE A GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJODIGNO A TRAVÉS DE LA REINCORPORACIÓN LABORAL.

FIN ESTRATÉGICO ((TASA DE EMPLEO FORMAL AÑOACTUAL / TASA DE EMPLEOFORMAL AÑO ANTERIOR) -1 ) * 100

49.69 49.29 EFICACIA ANUAL TASA 0.0862 N/A 0.82

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUEMEJORARON SUS CONDICIONES DE BÚSQUEDA DEEMPLEO.

LA POBLACIÓN DESPEDIDA INVOLUNTARIAMENTE MEJORASUS CONDICIONES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO ((PERSONAS QUE MEJORARON SUSCONDICIONES DE BÚSQUEDA DEEMPLEO EN EL AÑO ACTUAL /PERSONAS QUE MEJORARON SUSCONDICIONES DE BÚSQUEDA DEEMPLEO EN EL AÑO ANTERIOR) -1 )* 100

30,460 35,877 EFICACIA ANUAL PERSONAS 0(*2)

-0.378013769 -15.10

PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS. COMPONENTE ESTRATÉGICO (TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS /TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOSAL PERIODO) * 100=(26,719/58,674)*100

101,420 174,063 EFICACIA TRIMESTRAL APOYOS 86% 174,063 58.27

PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A CURSOS DECAPACITACIÓN CON ASISTENCIA CONFIRMADA

PERSONAS CANALIZADAS CON CURSO TOMADO. COMPONENTE ESTRATÉGICO (TOTAL PERSONAS CANALIZADAS ACURSOS CON CONFIRMACIÓN DEHABERLO TOMADO / TOTALPERSONAS CANALIZADAS ACURSOS MEDIANTE OFICIO) *100

246 246 EFICIENCIA TRIMESTRAL CURSOS *1 *1 100.00

PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A BOLSA DETRABAJO, FERIAS DE EMPLEO U OTROS MEDIOS DEBÚSQUEDA DE EMPLEO CON BÚSQUEDA CONFIRMADA

PERSONAS CANALIZADAS CON BÚSQUEDA DE EMPLEOCOMPROBADA

COMPONENTE ESTRATÉGICO (PERSONAS CANALIZADAS CONBÚSQUEDA DE EMPLEOCOMPROBADA / TOTAL PERSONASCANALIZADAS A FERIAS DE EMPLEOU OTROS MEDIOS DE BÚSQUEDADE EMPLEO) *100

17,982 19,956 EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONAS *1 30,817 90.11

PORCENTAJE DE PERSONAS APROBADAS RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL DE PERSONAS APROBADAS/ TOTAL DE PERSONAS QUEREALIZARON EL TRÁMITE)*100

17,375 19,779 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 90% 19,779 87.85

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBENTARJETA BANCARIA

ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PARA EL DEPÓSITO DEAPOYO ECONÓMICO

ACTIVIDAD GESTIÓN (PERSONAS BENEFICIARIAS QUERECIBEN TARJETA BANCARIA /TOTAL DE PERSONASAPROBADAS)*100


PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A CURSOS DECAPACITACIÓN DE LA STYFE

CANALIZACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS MEDIANTEOFICIO A CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE OFRECE LA STYFE

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL PERSONAS CANALIZADAS ACURSOS MEDIANTE OFICIO / TOTALDE PERSONAS BENEFICIARAS CONOBLIGACIÓN DE BÚSQUEDA DEEMPLEO)*100

246 19,956 EFICACIA TRIMESTRAL CURSOS 70% 14,749 1.23

PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A CURSOS DECAPACITACIÓN QUE OFRECEN OTRAS DEPENDENCIAS DEGOBIERNO

CANALIZACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS MEDIANTEOFICIO A CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE OFRECEN OTRASDEPENDENCIAS DE GOBIERNO

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL PERSONAS CANALIZADAS ACURSOS DE OTRAS DEPENDENCIASDE GOBIERNO / TOTAL DEPERSONAS BENEFICIARAS CONOBLIGACIÓN DE BÚSQUEDA DEEMPLEO)*100

187 19,956 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 30% 14,749 0.94



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 465 S024 SEGURO DE DESEMPLEO

91


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)





PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 465 S024 SEGURO DE DESEMPLEO

PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A BOLSA DETRABAJO, FERIAS DE EMPLEO U OTROS MEDIOS DEBÚSQUEDA DE EMPLEO

CANALIZACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS A FERIAS DEEMPLEO U OTROS MEDIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL PERSONAS CANALIZADAS AFERIAS DE EMPLEO U OTROSMEDIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO/ TOTAL DE PERSONASBENEFICIARAS CON OBLIGACIÓN DE BÚQUEDA DE EMPLEO)*100


PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUEENTREGARON CARTILLAS AL PERIODO

COMPROBACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PARTEDE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

ACTIVIDAD GESTIÓN (TOTAL DE PERSONASBENEFICIARIAS QUE ENTREGARONCARTILLA / TOTAL DE PERSONASBENEFICIARIAS AL PERIODO CONOBLIGACIÓN DE BÚQUEDA DEEMPLEO)*100 =(6,988/21,111)*100


PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO

*2 Este indicador era nuevo en 2017 y se tenía programado tomar como base el resultado anual obtenido en 2017 en relación con 2016; sin embargo 2016 tuvo un número mayor de personas que se incorporaron al Programa Seguro de Desempleo en comparación con 2017. Como se explicó en la Cuenta Pública 2017, tanto en 2016 como en 2017 se atendió como población de estado de excepción a Mercados afectados por contingencia; sin embargo, el número de atendidos por esta situación en 2016 superó por casi 4,500 personas a 2017. Esto,junto con el resto de poblaciones atendidas, implicó que en el año 2017 se tuviera un resultado de -5.09% en relación con el año 2016. Al ser poblaciones de excepción, se propuso entonces partir como Base Cero, para no tener una base con valor negativo. Este indicador no se actualizará hasta terminado el ejercicio 2019.

*1 Estos indicadores son nuevos y aún no se establece una línea base de referencia, la cual se asignara a fin del ejercicio.

92


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



COBERTURA DE OCUPACIÓN LABORAL CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO DELSÉCTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A TRAVÉSDE GENERAR OCUPACIÓN LABORAL POR MEDIO DE LAS ESS

FIN ESTRATÉGICO (CANTIDAD DE PERSONASINTEGRADAS AL SÉCTOR DE LAECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA ATRAVÉS DE LA FIGURA LEGAL DE LAESS)]X100

N/A N/A EFICACIA ANUAL EMPLEO REFERENCIA ESTADÍSTICA DEL INEGI

REFERENCIA ESTADÍSTICA DEL INEGI

REFERENCIA ESTADÍSTICA DEL INEGI

TASA DE VARIACIÓN DE COOPERATIVAS ACTIVAS LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL YSOLIDARIA PERMANECEN EN EL MERCADO

PROPÓSITO ESTRATÉGICO [(EMPRESAS SOCIALES ACTIVAST1 /EMPRESAS SOCIALES ACTIVAS T0) -1] X 100

EMPRESAS SOCIALES ACTIVAST1 EMPRESAS SOCIALES ACTIVAS T0 EFICACIA ANUAL CONSTITUCIÓN LEGAL DE ESS, INSCRIPCIÓN EN RPP Y EN SAT

5500 N/A* N/A*

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO(GENERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS)

COMPONENTE ESTRATÉGICO BENEFICIARIOS DE LACAPACITACIÓN INSCRITOS/BENEFICIARIOS PROGRAMADOS X 100

BENEFICIARIOS DE LACAPACITACIÓN INSCRITOS

BENE FICIARIOS PROGRAMADOS X 100

EFICACIA ANUAL CONSTITUCIÓN LEGAL DE ESS, INSCRIPCIÓN EN RPP Y EN SAT

5500 93.09 100

PORCENTAJE DE CURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICAESPECIALIZADA OTORGADOS

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AEMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS

COMPONENTE GESTIÓN ESS QUE RECIBIERON ASISTENCIATÉCNICA / ESS PROGRAMADASPARA RECIBIR ASISTENCIA TÉCNICAX 100

ESS QUE RECIBIERON ASISTENCIATÉCNICA

ESS PROGRAMADAS PARA RECIBIR ASISTENCIA TÉCNICA

EFICACIA ANUAL CURSOS 5500 100 94.91

PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA ELSUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESASSOCIALES Y SOLIDARIAS

APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA Y/OSERVICIOS ENFOCADOS A FORTALECER PROCESOSPRODUCTIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y/O DE PROMOCIÓN

COMPONENTE GESTIÓN APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS / APOYOSECONÓMICOS PROGRAMADOS X100

APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS

APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS

EFICACIA ANUAL APOYOS 5500 100 12.18

PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓNIMPLEMENTADOS

IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN (SUBPROGRAMADE FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS SOCIALES)

ACTIVIDAD GESTIÓN IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DECAPACITACIÓN / CURSOS DECAPACITACIÓN PROGRAMADOS X100

IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DECAPACITACIÓN

CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS

EFICACIA TRIMESTRAL CURSOS 5500 107.43 92

PORCENTAJE DE PLANES DE NEGOCIO APROBADOS APROBAR PLANES DE NEGOCIOS (SUBPROGRAMA DEFOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS SOCIALES)

ACTIVIDAD GESTIÓN PLANES DE NEGOCIOS REALIZADOS/ PLANES DE NEGOCIOSPROGRAMADOS X 100

PLANES DE NEGOCIOS REALIZADOS PLANES DE NEGOCIOS PROGRAMADOS

EFICACIA TRIMESTRAL PLANES DE NEGOCIO 5500 100 94.91

PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS ENTREGAR APOYOS ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓNDE EQUIPO, MAQUINARIA Y/O SERVICIOS

ACTIVIDAD GESTIÓN APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS / APOYOSECONÓMICOS PROGRAMADOS X

APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS


EFICACIA TRIMESTRAL APOYOS 5500 100 7.82

PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS COMPROBADOS COMPROBACIÓN FISCAL DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO,MAQUINARIA Y/O SERVICIOS

ACTIVIDAD GESTIÓN APOYOS ECONÓMICOSCOMPROBADOS /APOYOSECONÓMICOS PROGRAMADOS X

APOYOS ECONÓMICOSCOMPROBADOS


EFICACIA TRIMESTRAL APOYOS 5500 0 0

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS IMPLEMENTADAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICASESPECIALIZADAS

ACTIVIDAD GESTIÓN ASISTENCIAS TÉCNICASIMPLEMENTADAS / ASISTENCIASTÉCNICAS PROGRAMADAS X 100

ASISTENCIAS TÉCNICASIMPLEMENTADAS

ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS

EFICACIA TRIMESTRAL ASISTENCIAS TÉNICAS 5500 74.85 94.91

* Actualmente está el proceso para Censo de Cooperativas 20PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMO MEDIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 547 S047 FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS.

93


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIABENEFICIADOS

ATENDER LA DEMANDA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOPARA TODOS LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIADE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROMOVER LA EQUIDAD YFOMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA…

PROPOSITO ESTRATEGICO

(ALUMNOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA BENEFICIADOS/ALUMNOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA PROGRAMADOS)*100

0 500,000 EFICIENCIA ANUAL LIBROS 500,000 0 0

PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACIÓNSECUNDARIA BENEFICIADOS


COMPONENTE ESTRATEGICO

(DOCENTES DE EDUCACIÓNSECUNDARIA BENEFICIADOS/DOCENTES DE EDUCACIÓNSECUNDARIA PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BENEFICIADAS


COMPONENTE ESTRATEGICO

(ESCUELAS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA BENEFICIADAS/ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICAPROGRAMADAS) *100



UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DELA CDMXPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S035 PROGRAMA DE LIBROS EDUCATIVOS GRATUITOS

94


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PORCENTAJE DE PROFESORES CAPACITADOS EN LÍNEA

FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y LASHABILIDADES DIDÁCTICAS DE LOS DOCENTES DE LASESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO, PARA QUE ESTÉN EN CONDICIONES DE ELEVAR LACALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE SUS ESTUDIANTES ENLAS ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS

ACTIVIDAD GESTIÓN(DOCENTES

CAPACITADOS/DOCENTES PROGRAMADOS A CAPACITAR)*100

1,199 1000 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 800 1,199

POCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN DE LOSTALLERES EXTRAESCOLARES EN LAS ALCALDÍAS DE LACIUDAD DE MÉXICO

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS YCIENTIFÍCAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA YSECUNDARIA DE LAS ALCALDÍAS CON MAYORES ÍNDICES DEMARGINALIDAD Y VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES

EXTRAESCOLARES/ESTUDIANTES PROGRAMADOS A PARTICIPAR)*100


POCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN DE LOSTALLERES EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS YCIENTIFÍCAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES

ESCOLARES/ESTUDIANTES PROGRAMADOS A PARTICIPAR)*100


PORCENTAJE DE DOCENTES Y ATP QUE PARTICIPAN DE LACAPACITACIÓN

FORTALECES LOS CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES YATP, PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL PENSAMIENTOCIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DEPRIMARIA Y SECUNDARIA.

ACTIVIDAD GESTIÓN(DOCENTES Y ATP QUE PARTICIPAN

DE LA CAPACITACIÓN/DOCENTES PROGRAMADOS A CAPACITAR)


PORCENTAJE DE LOS RESIDENTES CAPACITADOS PARAIMPARTIR TALLERES DE CIENCIAS PARA NIÑOS

ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTOCIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DEPRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIANTE LA INCORPORACIÓNDE UNA RED DE RESIDENTES.

ACTIVIDAD GESTIÓN(NÚMERO DE RESIDENTES

PARTICIPANDO/NÚMERO DE RESIDENTES PROGRAMADOS)*100



UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DELA CDMXPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S041 FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

95


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)

META MODIFICADA AL PERIODO (15)


PORCENTAJE DE BECARIOS EGRESADOS EN TRES AÑOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN DE BECARIOS

CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN Y A LA CONCLUSIÓN DE LA FORMACIÓN EDUCATIVA HASTA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

FIN ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE BECARIOS EGRESADOS EN TRES AÑOS ENTRE

NÚMERO DE BECARIOS DEL PADRÓN) POR 100

SE REPORTARA AL FINAL DEL SEMESTRE 2019-2020

SE REPORTARA AL FINAL DEL SEMESTRE 2019-2020

EFICACIA ANUAL ESTUDIANTES EGRESADOS 20.0% 25.0%SE REPORTARA AL FINAL DEL

SEMESTRE 2019-2020

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS EN EL SEMESTRE EN ESTUDIO

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LOS PLANTELES DEL IEMS PERMANEZCAN COMO ESTUDIANTES REGULARES COMO LO MARCA EL REGLAMENTO Y SU DESEMPEÑO ACADÉMICO SEA ADECUADO DE TAL FORMA QUE CONCLUYAN EN TRES AÑOS

SUS ESTUDIOS.

PROPOSITO GESTIÓN

(NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN EL SEMESTRE DE ESTUDIO ENTRE

NÚMERO DE ESTUDIANTES REGULARES EN EL SEMESTRE DE

ESTUDIO) * 100

4380 4398 EFICACIA SEMESTRAL BENEFICIARIOS 99.6% 99.6% 99.6%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE RECIBIERON SUS DEPÓSITOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

APOYO ECONÓMICO PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL IEMS DF. OTORGADOS.

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE SE LES DEPÓSITO EN TIEMPO Y

FORMA ENTRE NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PADRÓN) * 100

4380 4398 EFICIENCIA SEMESTRAL BENEFICIARIOS 99.6% 99.6% 99.6%

PORCENTAJE DE PLANTELES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DEL PADRÓN

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS. ACTIVIDAD GESTIÓN

NÚMERO DE PLANTELES QUE ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA EL

PADRÓN ENTRE EL NÚMERO DE PLANTELES DEL INSTITUTO POR

100

23 23 CALIDAD SEMESTRAL PLANTELES 100.0% 100% 100%


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S037 PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

96


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES.

CONTRIBUIR AL ACCESO DEL DERECHO AL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL, MATERIAL Y CULTURAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, INSCRITOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CDMX.

FIN GESTION

(TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, QUE RESIDAN Y ESTÉN INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX, DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA / TOTAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD RESIDAN Y ESTÁN INSCRITOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CDMX)*100

93,848 103,520 EFICACIA MENSUAL PERSONA 103,520 *100(103,520/103,520) = 100.0% *100(93,848/103,520) = 90.8%

TASA DE COBERTURA.

LOS NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES CON CALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD,QUE RESIDEN Y ESTÁN INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX,EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA, RECIBEN SERVICIOS EXTRAESCOLARES Y TRANSFERENCIA MONETARIA.

PROPOSITO GESTION

(NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA/ NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS COMO META ANUAL DEL PROGRAMA)*100

93,848 103,520 EFICACIA MENSUAL

PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO GENERADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DIF-CDMX

103,520 *100(103,520/103,520) = 100.0% *100(93,848/103,520) = 90.8%

PORCENTAJE DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS EN TIEMPO.

ESTÍMULO ECONÓMICO DISPERSADO POR FIDEGAR A DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA.

COMPONENTE GESTION

(TOTAL DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS / TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA)*100

93,848 103,520 EFICACIA MENSUAL ESTÍMULOS ECONÓMICOS 103,520 *100(103,520/103,520) = 100.0% *100(93,848/103,520) = 90.8%

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE LE DISPERSÓ EL ESTÍMULO.

DISPERSIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS. ACTIVIDAD GESTION

((NÚMERO DE BENEFICIARIOS DISPERSADOS EN EL MES I)/(TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL MES I)*100

93,848 103,520 EFICACIA MENSUALPADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS TALENTO

103,520 *100(103,520/103,520) = 100.0% *100(93,848/103,520) = 90.8%


UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO

97


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DE DESERCIÓN ENEDUCACIÓN, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR PÚBLICA DE LA CDMX DEL CICLO ESCOLARACTUAL CON RESPECTO AL CICLO ANTERIOR

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ENEDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIASUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE ELPAGO OPORTUNO DEL APOYO ECONÓMICO.

FIN ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE DESERCIÓN EN EL NIVEL EDUCATIVO I PÚBLICO DE

LA CDMX DEL CICLO T) - (PORCENTAJE DE DESERCIÓN EN

EL NIVEL EDUCATIVO I PÚBLICO DE LA CDMX DEL CICLO T-1)

820 9,263 EFICACIA ANUAL PER SONA 9,368

PREESCOLAR: (0% - 0%) = 0% PRIMARIA: (0.16% - 0.16%) =0%SECUNDARIA:(4.98% - 4.13%) =

0.85%MEDIO SUPERIOR: 2.68% - 2.31%) =

0.37%

PREESCOLAR: (0% - 0%) = 0% PRIMARIA: (0.23% - 0.16%) =0.07%

SECUNDARIA:(5.44% - 4.98%) = 0.46%

MEDIO SUPERIOR: 3.18% - 2.68%) = 0.5%

VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DE DESERCIÓN DELOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL AÑOACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DEDESERCIÓN ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓNPREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIORDE ENTRE 3 Y 18 AÑOS, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICASDE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MUERTE O INVALIDEZPERMANENTE DEL SOSTÉN ECONÓMICO DE LA FAMILIA. PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE ESTIMADO DE DESERCIÓN DE ALUMNOS

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL) -

(PORCENTAJE ESTIMADO DE DESERCIÓN BENEFICIARIOS DEL

PROGRAMA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)

820 9,263 EFICACIA ANUAL PER SONA 9,368(7.82% - 6.60%)

=1.22%(8.85% - 7.82%)

=0.97%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERONOPORTUNAMENTE (30 DÍAS HÁBILES) EL BENEFICIOSOLICITADO

SE OTORGÓ AYUDA ECONÓMICA A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE 3 A 18 AÑOS DE EDAD, CUYO SOSTÉN ECONÓMICOFAMILIAR FALLECIÓ O SUFRIÓ INVALIDEZ TOTAL ÓPERMANENTE.


(BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON EN 30 DÍAS HÁBILES O MENOS EL

BENEFICIO SOLICITADO/TOTAL DE BENEFICIARIOS) * 100

8,858 9,263 CALIDAD MENSUAL PER SONA 9,368 (9368/ 9368)*100 = 100% (8858/ 9263)*100 = 95.62%

PORCENTAJE DE TARJETAS BANCARIAS ENTREGADAS ENTREGA DE LAS TARJETAS BANCARIAS A LOSBENEFICIARIOS

ACTIVIDADES GESTIÓN(NÚMERO DE TARJETAS BANCARIAS

ENTREGADAS / TOTAL DE TARJETAS SOLICITADAS)*100

479 548 EFICACIA MENSUAL PER SONA 9,368 (548/548)*100 =100% (479/548)*100 =87.40%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S039 PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA

98


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



TASA DE COBERTURA EN LA PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS EN SALUD QUE IMPACTEN EN LA ECONOMÍA DEL HOGAR.

CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INCURRIR EN GASTO CATASTRÓFICO Y EMPOBRECEDOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIN: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN ESCOLARIDAD, INGRESO Y CONDICIONES DE SALUD.

ESTRATÉGICO

PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS EN SALUD EN EL CICLO T - PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS EN SALUD EN EL CICLO ESCOLAR T-1 / PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS EN SALUD EN EL CICLO ESCOLAR T-1*100

1,970,000 31,558 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 1,970,000 1,970,000 1,970,000

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE HAN HECHO USO DEL PROGRAMA

ASEGURAR CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES A TODOS LOS Y LAS ALUMNAS (OS), DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS NIVELES PREESCOLAR A NIVEL MEDIO SUPERIOR.

PROPÓSITO: GARANTIZAR QUE TODOS LOS ALUMNOS Y MAESTROS EN ACTIVO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LOS NIVELES PREESCOLAR A NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON UNA EDAD DE ENTRE 1 Y 65 AÑOS CUENTEN CON UN SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES.

GESTIÓN

TOTAL DE ESTUDIANTES ASEGURADOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN EL PERIÓDO T / TOTAL DE ESTUDIANTES ASEGURADOS QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PERIÓDO T * 100

1,970,000 31,558 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 31,558 31,558 31,558

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS (AS) QUE RECIBIÓ LA ATENCIÓN MÉDICA SOLICITADA OPORTUNAMENTE

ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LOS ESTUDIANTES, MAESTROS (AS), SERVIDORES (AS) PUBLICOS (AS) Y PRESTADORES (AS) DE SERVICIOS QUE SUFREN UN ACCIDENTE ESCOLAR.

COMPONENTES: LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS EN ACTIVO QUE SUFREN UN ACCIDENTE ESCOLAR RECIBEN LA ATENCIÓN MÉDICA MEDIANTE EL PROGRAMA.

GESTIÓN

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON OPORTUNAMENTE LA ATENCIÓN MÉDICA SOLICITADA / TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA * 100

1,970,000 31,558 CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 31,558 31,558 31,558

PORCENTAJE DE FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS ASEGURADOS QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN ACCIDENTE ESCOLAR INDEMNIZADOS.

ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES, MAESTROS (AS), SERVIDORES (AS) DE SERVICIOS QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS DERIVADO DE UN ACCIDENTE ESCOLAR.

COMPONENTES: LAS FAMAILIAS DE LOS ESTUDIANTES Y MESTROS EN ACTIVO ASEGURADOS QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN ACCIDENTE ESCOLAR SON INDEMNIZADOS.

GESTIÓN

TOTAL DE FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS ASEGURADOS QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN EL PERIODO T / TOTAL DE FAMILIAS DE BEBEFICIARIOS ASEGURADOS QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN ACCIDENTE ESCOLAR EN EL PERIODO T * 100

1,970,000 31,558 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 3 3 3

PORCENTAJE DE PADRES O TUTORES DE BENEFICIARIOS (AS) SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA CUANDO OCURRIÓ EL ACCIDENTE

CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA POR LOS USUARIOS (AS) DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES: DAR SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PROGRAMA

ESTRATÉGICO

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE MANIFIESTAN ESTAR SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EN EL PERIODO T / TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T * 100

1,970,000 31,558 CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 31,558 31,558 31,558



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES

Es importante mencionar que para poder otorgar el apoyo de este programa, se requirió la contratación de una póliza de seguro para cubrir a 1'900,000 alumnos y 70,000 servidores públicos y prestadores de servicios para el año 2019.

99


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



INMUEBLES BENEFICIADOS CON TRABAJOS DEMANTENIMIENTO MENOR Y/O EQUIPAMIENTOEN EL 2019CON RESPECTO A LOS INMUEBLES PROGRAMADOS ABENEFICIAR EN EL 2019.

GENERAR LAS CONDICIONES, MEDIANTE LA ENTREGA DEUN APOYO ECONÓMICO A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEEDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SEENCUENTRAN EN APROXIMADAMENTE 2 MIL 797INMUEBLES, CUYAS COMUNIDADES ESCOLARES SEANBENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL, CUENTEN CONRECURSOS FINANCIEROS QUE LES PERMITA FORTALECERSU AUTONOMÍA DE GESTIÓN QUE INCIDA EN ELMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POR MEDIO DELMANTENIMIENTO MENOR Y EL EQUIPAMIENTO DE ESTAS.

FIN GESTIÓN(INMUEBLES BENEFICIADOS EN2019) / (INMUEBLESPROGRAMADOS EN 2019) * 100

2,016 2,464 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2830 *100(2464/2464)=100% *100(2016/2464)=81.8%

ESTUDIANTES QUE CAMBIARON LA PERCEPCIÓN DE LASCONDICIONES FÍSICAS DE SUS ESCUELAS RESPECTO DE LATOTALIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CICLOESCOLAR 2018-2019

LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVELBÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEJORARON LAPERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE SUESCUELA Y ESTO LES PERMITE RECIBIR SERVICIOSEDUCATIVOS DE CALIDAD.

PROPÓSITO GESTIÓN

(ESTUDIANTES QUE CAMBIARON LAPERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONESFÍSICAS DE SU ESCUELA EN 2019) /(TOTAL DE ESTUDIANTESINSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR2018-2019) * 100

0 0 EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 1387216 0 0

ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO, A LOSBENEFICIARIOS.

ENTREGADE RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS DEMANTENIMIENTO MENOR EN INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DELA CIUDAD DE MÉXICO.


(NÚMERO DE ENTREGAS DERECURSOS ECONÓMICOS/NÚMERODE ENTREGAS PROGRAMADAS DERECURSOS ECONÓMICOS)* 100

1,994 2,464 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2830 *100(2464/2464)=100% *100(1994/2464)=80.9%

ASAMBLEAS ESCOLARES REALIZADAS RESPECTO ALNÚMERO DE ASAMBLEASPROGRAMADAS EN 2019.

ASAMBLEAS ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE ASAMBLEASESCOLARES REALIZADAS/NÚMERODE ASAMBLEAS ESCOLARESPROGRAMADAS EN 2019) * 100

3,154 2,818 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 4008 *100(2818/2818)=100% *100(3154/2818)=112%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO MENOR A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (MEJORESCUELAS)

100


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



VARIACIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PÚBLICA

ESTUDIANDO CON RESPECTO AL ANTERIOR.

CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL MEDIO

SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICOPROPÓSITO ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL CICLO ESCOLAR T)-

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL CICLO ESCOLAR T-1)

18.61% 18.17% EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0.56% 0.56% 0.44%

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS

POR CICLO ESCOLAR

CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS CON LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD

COMPONENTE

C1GESTIÓN

((NÚMERO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS

CON LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EN EL CICLO ESCOLAR

T)/(TOTAL DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL CICLO

ESCOLAR T))*100

724 998 CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 71.40% 100.00% 72.54%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR ESTUDIANDO

RESPECTO A LA POBLACIÓN OBJETIVO.

CONOCER EL PORCENTAJE DE ESTÍMULOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA RESPECTO A LA

POBLACIÓN ESTABLECIDACOMO META EN EL CICLO ESCOLAR

COMPONENTE

C2GESTIÓN

((TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS ACTIVOS

EN EL PROGRAMA PREPA SÍ EN EL CICLO

ESCOLAR T)/(NÚMERO DE ALUMNOS ESTABLECIDOS COMO

META POR ELPROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR

T))*100

213,614 215,400 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 101.75% 100.00% 99.17%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS CON EL TRATO RECIBIDO EN LA ATENCIÓN DE UNA INCIDENCIA DEL

PROGRAMA.

GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE TRÁMITE DE INCIDENCIAS DEL PROGRAMA EN LOS BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD

A 1GESTIÓN

((NÚMERO DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS QUE SE

ENCUENTRAN SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN

RECIBIDA ENEL TRÁMITE DE ALGUNA

INCIDENCIA EN EL PERIODO T)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL PERIODO

T)*100

232 262 CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 55.00% 70.00% 88.55%

PORCENTAJE ESTIMADO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE LE PAGÓ EL ESTÍMULO

CONOCER LA EFICACIARESPECTO A LA DISPERSIÓN DEL

BENEFICIO ECONÓMICO ENTOTAL DE BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD

A 2GESTIÓN

((PROMEDIO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS A LOS QUE SE LES PAGÓ EL ESTÍMULO EN EL CICLO

ESCOLAR I)/(TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL CICLO

ESCOLAR I))*100

213,614 215,327 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.18% 100.00% 99.20%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"

101


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)





PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"

VARIACIÓN ANUAL EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR

ESTUDIADO CON RESPECTO AL ANTERIOR.

CONOCER EL INCREMENTO ODECREMENTO DE LA DESERCIÓN DEL PROGRAMA ENTRE

UN CICLOESCOLAR Y EL ANTERIOR.

ACTIVIDAD

A 3GESTIÓN

(PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T)-(PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T-1)

3.00% 0.09% EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 3.38% 3.38% 2.91%

TASA DE CAMBIO EN EL NÚMERO DE VISITAS TRIMESTRALES A LA RED SOCIAL DEL PROGRAMA

CONOCER LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK

ACTIVIDAD

A 4GESTIÓN

((NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN FACEBOOK DEL

TRIMESTRE T)-(NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN FACEBOOK DEL

TRIMESTRE T-1)/(NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN

FACEBOOK DEL TRIMESTRE T-1))*100

(808,000-114,113) 114,113 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 83.90% 100.00% 608%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR UNIDAD TERRITORIAL (ZONA NORTE Y

ZONA SUR) CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD PROGRAMADAS

CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS TRIMESTRALMENTE

ACTIVIDAD

A 5GESTIÓN

((TOTAL DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR

UNIDAD TERRITORIAL EN EL TRIMESTRE T)/NÚMERO DE

ACTIVIDADES EN COMUNIDAD PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE

T))*100

2,232 2,232 EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90.40% 100.00% 100%

PORCENTAJE ESTIMADO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON EL PROGRAMA

IMPACTO RESPECTO A LASATISFACCIÓN DEL PROGRAMA

EN LOS BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD

A 6GESTIÓN

((NÚMERO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS

SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON EL

PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR T)/(TOTAL DE

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL CICLO

ESCOLAR T))*100

1,005 1,100 CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 83.00% 100.00% 91.36%

102


OBJETIVO(5)




NUMERADOR(9)

DENOMINADOR(10)




LÍNEA BASE(14)



PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE RECIBIERON EL APOYO ECONÓMICO

CONTRIBUIR E LA DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LAS ESCUELA PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL APOYO ECONÓMICO DISPERSADO OPORTUNAMENTE.

FIN: CONTRIBUIR A QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR CARENCIA SOCIAL O EN POBREZA CONCLUYAN SUS ESTUDIOS

ESTRATÉGICO (NÚMERO DE DISPERSIONES REALIZADAS / TOTAL DE DISPERSIONES SOLICITADAS POR EL DIF-CDMX)*100 23,697 23,715 EFICACIA MENSUAL PERSONA 23697/23715*100 98.68% 98.68%

TASA PORCENTUAL DE PERMANENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES

NIÑAS Y NIÑOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 6 A 14 AÑOS, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE SON VULNERABLES POR CARENCIA SOCIAL O EN POBREZA, CONTINÚAN SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

PROPÓSITO: LOS DERECHOHABIENTES CONTINÚAN CON SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA.

ESTRATÉGICO (TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DADOS DE BAJA EN EL PERIODO / TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA )*100

23,697 23,715 EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 23697/23715*100 98.68% 98.68%

PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS BECAS ESCOLARES (APOYO MONETARIO) OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.

COMPONENTES: PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS GESTIÓN (TOTAL DE BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO / POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA)*100 23,697 23,715 EFICACIA TRIMESTRAL BECAS 23697/23715*100 98.68% 98.68%

PORCENTAJES DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON OPORTUNAMENTE EL APOYO ECONÓMICO (30 DÍAS HÁBILES)

SE OTORGÓ AYUDA ECONÓMICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX

ACTIVIDADES: PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON EL APOYO ECONÓMICO

GESTIÓN (SOLICITUDES DICTAMINADAS FAVORABLEMENTE / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) *100 23,697 23,715 EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUDES 23697/23715*100 98.68% 98.68%

PORCENTAJE DE TARJETAS ENTREGADAS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

LOS DERECHOHABIENTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA

ACTIVIDADES: PORCENTAJE DE TARJETAS ENTREGADAS CON LA AYUDA MONETARIA

ESTRATÉGICO (TOTAL DE CONSTANCIAS DE CALIFICACIONES DEL SEMESTRE RECIBIDAS / TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CICLO ESCOLAR)*100

23,697 23,715 EFICACIA SEMESTRAL PERSONA 23697/23715*100 98.68% 98.68%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BECAS ESCOLARES A MENORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

103

i.5 indicadores asociados a programas presupuestarios · programa presupuestario: e009...

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