i costi generali le risorse umane: ufficio acquisti: responsabile: dr.ssa barbara bellettini...
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I Costi GeneraliI Costi Generali
Le risorse Le risorse umane: umane:
Ufficio Acquisti: Ufficio Acquisti:
Responsabile:Responsabile:
Dr.ssa Barbara Dr.ssa Barbara BellettiniBellettini
Collaboratore:Collaboratore:
Giovanna GualandiGiovanna Gualandi
Ced:Ced: ((per parte per parte cartucce e cartucce e fotocopiatori)fotocopiatori)
Responsabile: Responsabile:
Antonio SavinoAntonio Savino
Collaboratore:Collaboratore:
Stefano CorradinStefano Corradin
FotocopiatoriFotocopiatoriSCHEMA ANALITICO ANNO 2005
tipologia ubicazionen.copie annuali
canone annuale incluso costo copia
olivetti c. 8035 urp front 1.239,48
olivetti c. 8035 commercio 1.239,48
olivetti c. 8035 biblioteca 1.239,48
olivetti c. 8034scuola media S.M. 1.239,48
olivetti c. 8034scuola media S.M. 1.239,48
olivetti c. 8035scuola media Borgo 1.239,48
olivetti c. 9017 vigili 619,76
olivetti c. 9017 canile 619,76
olivetti D52 urp back 3.511,92
olivetti D52 primo piano 3.511,92
olivetti D52 secondo p. 3.511,92
totale IVA inc. € 23.054,60
SCHEMA ANALITICO ANNO 2006
tipologia ubicazionen.copie annuali
canone solo nove mesi
costo copia
efeetuate
XEROX 128 Vigili 15514 852,600 49,64
XEROX 128 Scuole Sasso 78974 852,600 252,72
XEROX 128 Scuole Sasso 69603 852,600 222,73
XEROX 128 Urp Front 52724 852,600 168,72
XEROX 128secondo piano (ex magazzino) 7625 852,600 non disp.
XEROX 128primo piano (ex informagiovani) 19546 852,600 62,55
XEROX 128 commercio 20032 852,600 64,10
XEROX 128 biblioteca 8025 852,600 25,68
XEROX C55 Urp back 109645 1.242,300 241,22
XEROX C55 primo piano 304743 1.242,300 670,43
XEROX C55 secondo piano 215321 1.242,300 473,71
XEROX PE 120 Infosassonon disponib.
non disponib. non disp.
XEROX PE 120 Infogiovaninon disponib.
non disponib. non disp.
XEROX PE 120 magazzinonon disponib.
non disponib. non disp.
XEROX PE 120 canile 4426
146,310 57,98
XEROX C45 Scuole Borgo 35986
1.408,680 93,56.
totale iva inc. € 12.102,69 € 2.383,04
FotocopiatoriFotocopiatoriSCHEMA ANALITICO ANNO 2007
tipologia ubicazione
n.copie
annualicanone annuale
costo copia
effettuate
XEROX 128 Vigili 17041 1.136,800 54,53
XEROX 128 Scuole Sasso 77500 1.136,800 248,00
XEROX 128 Scuole Sasso 67562 1.136,800 216,20
XEROX 128 Urp Front 47495 1.136,800 151,98
XEROX 128secondo piano (ex magazzino) 79348
1.136,800 253,91
XEROX 128
primo piano (ex informagiovani) 98798
1.136,800 316,15
XEROX 128 commercio 19906 1.136,800 63,70
XEROX 128 biblioteca 8618 1.136,800 27,58
XEROX C55 Urp back 104209 1.656,400 229,26
XEROX C55 primo piano 207551 1.656,400 456,61
XEROX C55 secondo piano 187887 1.656,400 413,35
XEROX PE 120 Infosasso 9756
195,080 127,80
XEROX PE 120 Infogiovani 11606
195,080 152,04
XEROX PE 120 magazzino 7553
195,080 98,94
XEROX PE 120 canile 7651
195,080 100,23
XEROX C45 Scuole Borgo 83979 1.878,24 218,34
totale iva inc. € 16.722,16
€ 3.128,62
SCHEMA ANALITICO ANNO 2008
tipologia ubicazione
n.copie
annualicanone annuale
costo copia
effettuate
XEROX 128 Vigili 17043
1.136,800 54,54
XEROX 128 Scuole Sasso 86057
1.136,800 275,38
XEROX 128 Scuole Sasso 83749
1.136,800 268,00
XEROX 128 Urp Front 60497
1.136,800 193,59
XEROX 128secondo piano (ex magazzino) 132388
1.136,800 423,64
XEROX 128
primo piano (ex informagiovani) 109605
1.136,800 350,74
XEROX 128 commercio 26289
1.136,800 84,12
XEROX 128 biblioteca 9832
1.136,800 31,46
XEROX C55 Urp back 88874
1.656,400 195,52
XEROX C55 primo piano 191975
1.656,400 422,34
XEROX C55 secondo piano 200090
1.656,400 440,20
XEROX PE 120 Infosasso 9931
195,080 130,10
XEROX PE 120 Infogiovani 11193
195,080 146,63
XEROX PE 120 magazzino 8998
195,080 117,87
XEROX PE 120 canile 7599
195,080 99,55
XEROX WC4118VX Centro diurno 7456 991,73 60,47
XEROX C45 Scuole Borgo 93849 1.878,24 244,01
totale iva inc. € 16.722,16
€ 3.538,16
FotocopiatoriFotocopiatori
Prime Prime analisianalisi
L’adesione alla convenzione per il noleggio fotocopiatori indetta da Intercent-ER ha permesso, a costi inferiori, la possibilità di avere un numero di macchine superiore a quelle esistenti in precedenza e con maggiori e migliori prestazioni.
Dalla analisi poi effettiva rispetto alla presunta il costo delle copie può considerarsi non aggiuntivo in quanto l’impegno di spesa annuale (canone) prevede anche il costo presunto per un quantitativo X di copie annue quantitativo nel complesso rispettato.
SCHEMA GENERALE FOTOCOPIATORI
Materiale di ConsumoIndicatori
Fotocopiatori
2005 2006 2007 2008
ubicazione
n. in Comune 7 9 11 11
n. fuori Comune 4 6 5 7
n. copie annuali 942.164 1.036.460 1.145.324
costo tot. copie (iva inc.) € 2.383,04 € 3.128,62 € 3.528,16
costo tot. canone(iva inc.) € 23.054,64 € 12.102,69 € 16.722,16 € 17.713,89
costo totale € 23.054,64 € 14.485,73 € 19.850,78 € 21.242,05
CancelleriaCancelleriaCancelleria
2005 2006 2007 2008
N. Ordini 7 8 4 9
N. Ordini per esigenze extra 0 2 0 0
N. resi 0 0 2 0
Costo IVA inc. 10.983,87 5.001,95 5.244,89 *6.119,00
Cancelleria
Nel quadriennio la media si è assestata a6.837,43
* Parte dell’ordine di ottobre 2008 è stata per materiale informatico di consumo per un totale di € 949,80
Costi per StampatiCosti per Stampati
Prime Prime analisianalisiLa differenza tra il 2005 ed il La differenza tra il 2005 ed il
2008 è dovuta dal fatto che la 2008 è dovuta dal fatto che la richiesta di stampati specifici richiesta di stampati specifici (vedi ad es: biglietti da visita) (vedi ad es: biglietti da visita) è stata maggiore.è stata maggiore.
Inoltre nel 2005 erano Inoltre nel 2005 erano presenti ancora scorte presenti ancora scorte dell’anno precedente per dell’anno precedente per tipologie di stampati ripetitive tipologie di stampati ripetitive (vedi modulistica per (vedi modulistica per anagrafe; modulistica per anagrafe; modulistica per ufficio personale ed altro). ufficio personale ed altro).
Il dato è comunque molto Il dato è comunque molto variabile in quanto la richiesta variabile in quanto la richiesta non è sempre la stessa e gli non è sempre la stessa e gli stampati variano.stampati variano.
Stampanti
2005 2006 2007 2008N. Ordini 12 13 3 13
N. Ordini per esigenze specifiche 0 0 0 1
N. resi 0
1 (sostituzione materiale non conforme) 0 2
N. ordini annullati 01 (parte di ordine) 1 0
Costo IVA inc. 4222,32 9836,06 5885,74 *5.846,54
* 4.150,50 + 1.696,04 (versamento per spedizione comunicazione in posta target ai cittadini raccolta porta a porta)
Stampanti
Cartucce per Stampanti e Cartucce per Stampanti e TonerToner
Cartucce per Stampanti e Toner ANNO 2008Cartucce per Stampanti e Toner ANNO 2008
Descrizione 2006 2007 2008
Costo IVA inc. € 26.758,65 €.
18.301,07 € 16.996,01
Prime analisiPrime analisi
L’installazione delle L’installazione delle stampanti di rete e stampanti di rete e delle fotocopiatrici di delle fotocopiatrici di rete oltre alla rete oltre alla dismissione delle dismissione delle stampanti singole ha stampanti singole ha comportato evidenti comportato evidenti risparmi di spesa già risparmi di spesa già dal primo anno. dal primo anno.
1 ordine di € 949,80 di materiale informatico di consumo è stato fatto tra gli ordini di cancelleria
Spese CartaSpese Carta
Prime analisiPrime analisiIl costo della carta è Il costo della carta è diminuito tra il 2005 ed il diminuito tra il 2005 ed il 2006 in quanto l’adesione 2006 in quanto l’adesione alla convenzione Intercent-alla convenzione Intercent-ER ha permesso un ER ha permesso un risparmio a fronte di un risparmio a fronte di un fabbisogno pressoché fabbisogno pressoché identico.identico.
Nell’anno 2007 la richiesta Nell’anno 2007 la richiesta per esigenze specifiche è per esigenze specifiche è stata maggiore (vedi carta stata maggiore (vedi carta per plotter).per plotter).
Nell’anno 2008 si è Nell’anno 2008 si è provveduto ad effettuare provveduto ad effettuare un ordine di carta A4 in un ordine di carta A4 in promozione su acquisto promozione su acquisto stampante CED per € stampante CED per € 898,20. Inoltre parte 898,20. Inoltre parte dell’ordine di dicembre dell’ordine di dicembre 2008 va a coprire il 2008 va a coprire il fabbisogno primi mesi fabbisogno primi mesi 2009.2009.
Carta
2005 2006 2007 2008
N. Ordini carta A4 e A3 11 7 7 5
N. Ordini per esigenze specifiche 7 1 2 1
N. resi 0 0 0 0
Costo IVA inc. 6987,2
15268,5
86169,7
86.901,4
2
€ 6.987,21
€ 5.268,58€ 6.169,78
€ 6.901,42
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 7.000,00
2005 2006 2007 2008
Costo acquisto carta I VA inclusa
2005
2006
2007
2008
Spese Carta f.ti A4 –A3Spese Carta f.ti A4 –A3Carta
2005 2006 2007 2008
N. Ordini f.to A4 e A3 11 7 7 5
N. Risme f.to A4N. Fogli
2.2781.139.000
2.0401.020.000
1.750875.000
1200600.000
N. Risme f.to A3 N. Fogli
14070.000
5025.000
5025.000
6532.500
N. Risme f.to A4N. Fogli (Carta riciclata) 0 0
350 175.000
1250625.000
N. Resi 0 0 0 0
Costo IVA inc. 6.340,40 5.189,76 6.083,76 6.829,74
CarburanteCarburante
Prime analisiPrime analisiIl trend nei due anni è Il trend nei due anni è abbastanza simile. L’adesione abbastanza simile. L’adesione alle diverse convenzioni alle diverse convenzioni Consip ha da tempo Consip ha da tempo consolidato un buon consolidato un buon risparmio. La minima risparmio. La minima differenza tra i due anni è differenza tra i due anni è dovuta alla oscillazione del dovuta alla oscillazione del costo carburante a fronte di costo carburante a fronte di un consumo pressochè un consumo pressochè identico. identico.
Carburante
2005 2006 2007 2008
N. Ordini 6 5 5 4
N. Ordini per esigenze specifiche 0 0 0 0
N. resi 0 0 0 0
Costo IVA inc.37.235,8
836.492,2
743.150,3
739.700,8
1
Benzina valore nominale - - -
13.800,00
Gasolio valore nominale - - -
27.500,00
37.235,88 36.492,27
43.150,37
39.700,81
32.000,00
34.000,00
36.000,00
38.000,00
40.000,00
42.000,00
44.000,00
2005 2006 2007 2008
Spese buoni carburante
2005
2006
2007
2008
Spese PostaliSpese Postali
Nel 2008 si è avuto un aumento delle spese postali.
Da analizzare la causa di tale aumento dovuta presumibilmente alla partenza nell’ultima parte dell’anno del Servizio Porta a Porta
POSTA IN PARTENZA ANNO 2008POSTA IN PARTENZA ANNO 2008
MESEPRIORITARIA SPESA
RACCOMANDATE SPESA
TOTALE TOTALE
NUMERO SPESA
GENNAIO 3.129 2.792,40 64 272,85 3.193 3.065,25
FEBBRAIO 3.007 2.134,50 858 3.169,70 3.865 5.304,20
MARZO 2.182 1.562,10 167 677,15 2.349 2.239,25
APRILE 1.733 1.635,60 201 748,65 1.934 2.384,25
MAGGIO 3.370 2.543,95 182 771,00 3.552 3.314,95
GIUGNO 2.351 2.067,00 308 1.091,25 2.659 3.158,25
LUGLIO 2.820 2.002,10 386 1.564,80 3.206 3.566,90
AGOSTO 1.258 956,85 155 570,50 1.413 1.527,35
SETTEMBRE 2.443 1.639,15 271 1.132,80 2.714 2.771,95
OTTOBRE 2.015 1.965,20 1.344 5.685,40 3.359 7.650,60
NOVEMBRE 1.130 1.059,75 725 2.781,70 1.855 3.841,45
DICEMBRE 1.124 894,72 484 2.206,50 1.608 3.101,22
TOTALE
26.562 21.253,32 5.145 20.672,30 31.707 41.925,62GENERALE
Mese Gen Feb Mar Apr Mag
Anno 2005 3317 2431,4 3331,7 3851,05 3991,14
Anno 2006 2276,2 2951,57 2780,85 4196,45 3745,57
Anno 2007 2028,2 4352,01 3258,84 3145,24 4358,59
Anno 2008 3065,25 5304,20 2239,25 2384,25 3314,95
Mese Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Anno 2005 4365,8 3749,4 2606,31 4221,35 3581,6 2975,25 4437,4
Anno 2006 4364,8 3090 4551,4 3416,35 3983,55 2282,24 4012,05
Anno 2007 4799,5 3391,34 2387,75 6224,72 4933,83 2983,9 4719,8
Anno 2008 3158,25 3566,90 1527,35 2771,95 7650,60 3841,45 3101,22
Spese PostaliSpese Postali
Buoni PastoBuoni Pasto
Prime analisiPrime analisi
Sostanzialmente invariato il Sostanzialmente invariato il costo complessivocosto complessivo
Buoni Pasto
2005 2006 2007 2008
N. Ordini 8 3 4 3
N. Ordini per esigenze specifiche 0 0 0 0
N. resi 0 0 0 0
Costo IVA inc. 32.650,80 46.555,76 46.116,98 45.830,55
Assicurazioni e SinistriAssicurazioni e Sinistri
Prime analisiPrime analisiSi rileva che quasi l’80% dei sinistri è legato alla RCT del Si rileva che quasi l’80% dei sinistri è legato alla RCT del Comune per problemi concernenti le strade (buche, Comune per problemi concernenti le strade (buche, segnaletica, lavori in corso, cattiva manutenzione, ecc…)segnaletica, lavori in corso, cattiva manutenzione, ecc…)
SINISTRI
2005 2006 2007 2008
Pendenti nell'anno 29 24 20 14
Aperti nell'anno 45 42 42 32
Conclusi nell'anno 14 11 14 12
Senza seguito 2 7 8 6
Premi totali corrisposti (*) € 123.054,48 € 129.338,66 € 110.140,16
€ 104.662,98+ €. 10.049,14 regolazione
premi
Premi corrisposti per mostre € 750,00 € 1.127,50
Spese Telefoniche Anno Spese Telefoniche Anno 20082008
Spese Telefoniche Anno 2008
Telefonia fissae
Uffici €. 33.910,90
Scuole e Nidi €. 33.365,00
Cultura€ 11.388,00
Varie € 13.882,50
TOTALE € 92.546,40
Prime analisiPrime analisiNonostante il risparmio legato alla stipula dei nuovi contratti di telefonia mobile e del nuovo Nonostante il risparmio legato alla stipula dei nuovi contratti di telefonia mobile e del nuovo leasing per la fornitura del centralino, il costo per utenze telefoniche risulta ancora molto leasing per la fornitura del centralino, il costo per utenze telefoniche risulta ancora molto elevato. elevato.
Vi è la necessità di verificare eventuali nuove soluzioni tecnologiche Vi è la necessità di verificare eventuali nuove soluzioni tecnologiche
Occorre inoltre per il prossimo anno scolastico sensibilizzare notevolmente le scuole che ad oggi Occorre inoltre per il prossimo anno scolastico sensibilizzare notevolmente le scuole che ad oggi utilizzano massicciamente il telefono utilizzano massicciamente il telefono
Spese Telefoniche Anno 2008
Telefonia Mobile
TOTALE€. 21.668,81*
Spese Telefoniche Anno 2008
Telefonia Mobile + Telefonia mobile
TOTALE€. 114.215,21
* Di cui 11.205,88 per tassa concessione governativa
Spese Telefoniche Anno 2008Spese Telefoniche Anno 2008
Variemagazzino € 1.966,50 € 1.903,50
falegnameria € 435,00 € 426,50
atc deposito € 353,00 € 364,50
stazione ecologica € 621,00 € 478,00
protezione civile € 718,50 € 713,00
posteggio taxi € 347,50 € 345,50
farmacia € 3.421,50 € 4.394,50
ascensore palestra clo' € 247,50 € 329,00
infosasso € 445,50 € 445,00
papinsky € 2.168,00 € 1.890,00
canile € 1.320,50 € 1.291,00
alloggio protetto 2 campi (2posti) € 362,50 € 346,50
alloggio protetto 1 campi (3posti) € 471,50 € 465,50
centro poliv comun. Ponte albano € 489,00 € 490,00
Totale € 13.367,50€ 13.882,50
Scuole e Nidi nido full € 622,00 € 1.124,00
nido part € 1.953,50 € 1.561,00
materna borgo € 1.204,00 € 1.199,50
materna centro € 1.621,50 € 1.542,00
elem fontana € 421,50 € 842,50
elem marini € 1.076,50 € 1.079,50
elem olivetta € 514,50 € 542,50
elem borgo € 1.241,50 € 868,50
elem centro € 1.730,50 € 1.349,00
media borgo € 15.648,50 € 14.688,50
media centro € 8.626,50 € 8.283,50
ex putte 051842123 € 333,00 € 284,50
TOTALE €. 34.993,50 €. 33.365,00
UFFICI Uffici del Comune € 40.151,59 € 25.773,40
uffici 051845102 € 382,50 € 384,50
leasing centralino € 3.726,17 € 5.400,00
vigili € 2.491,00 € 2.353,00
TOTALE € 46.751,26 € 33.910,90
Culturateatro € 962,00 € 816,50
sala lettura borgo adsl € 637,50 € 637,50
sala lettura borgo € 530,00 € 336,00
biblio sasso adsl € 5.860,00 € 5.859,50
biblio sasso piano terra € 729,50 € 861,50
colle ameno € 721,00 € 2.877,00
TOTALE € 9.440,00 € 11.388,00
Totale € 104.552,26 € 92.546,40
RISPARMIO FRA 2007 E 2008
€ 12.005,86
Pulizie Pulizie
Costo Pulizia altri spazi – cooperative sociali di tipo BLOCALI: Sale pubbliche diverse, centro giovanile, sala atelier 2005 2006 2007 2008
COOP SOCIALE TIPO B CARONTE €.32.387,61 €.26.356,80€ 21.612,00
€ 26.733,37, LOCALI: Cinema – Teatro, Archivio, ufficio turistico, piazzetta, colle ameno
COOP SOCIALE TIPO B LO SCOIATTOLO ( da Novembre 2005) €.1202,40 €.13002,10
€ 43.367,62 contiene anche costo gestione
teatro € 36.527,16
Costi Totali per servizi di pulizia
2005 2006 2007 2008
€.118.704,62 €.134.110,20 € 153.474,62 € 150.258,61
Costo pulizia immobili comunali appalto Manutencoop
Municipio, Biblioteca, Centro Diurno, Farmacia comunale, Sala Mostre; centro polivalente, Archivio (annuale). 2005 2006 2007 2008
Costo IVA inc. € 85.114,61 € 94.751,40 € 88.495,76 € 86.998,08*
*da inizio luglio 2008 nuovo contratto
Gara effettuata, nuovo appalto dal 01/04/2005 percentuale di sconto su € 86,00 - 19% per cui € 69,66 si sono installati 18 apparecchi in più. Il contratto è stato rinnovato a fronte di una spesa identica, per conferma prezzi.
IgieneIgiene
Prime analisiPrime analisi
IGIENIZZAZIONE BAGNI
Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008
n. erogatori (tra igienizzazione, mummificatori e deodoranti) 13
n. 13 primi 3 mesi, n. 31 per il
resto dell’anno 31 31 31
Spesa per ciascun erogatore €. 86,00
€. 86,00 per i primi 3 mesi, €.
69,66 per il resto dell’anno 69,66 69,66 69,66
totale spesa annua (IVA escl.)
€ 1.341,60 € 2.278,98
€ 2.591,35 € 2.591,35 € 2.591,35
Spese per GareSpese per Gare
Gare di appalto Ufficio Acquisti
Descrizione 2006 2007 2008
N. gare sopra soglia 2 3 1
N. gare sotto soglia 4 2 1
N. gare esplorative in economia 6 4 2
Costo pubblicazione gare sopra soglia
15.391,15
18.076,50 4.134,66*
Costo pubblicazione gare sotto soglia 4.976,49 4.530,00 2.640,36*
* Il costo comprende la tassa pagata all’Autorità di vigilanza obbligatoria per servizi e forniture dall’anno 2008
Prime Prime analisianalisi
Il Costo per le pubblicazioni rispetto all’anno 2007 è diminuito in quanto il numero delle gare nell’anno 2008 è inferiore. Il costo è variabile soprattutto per la pubblicazione sui quotidiani per il fatto che dipende dalla lunghezza del testo che negli anni abbiamo accorciato per contenere la spesa.