hodnotiaca sprÁva programového rozpočtu mesta...

- 1 -

HODNOTIACA SPRÁVA programového rozpočtu

Mesta Myjava k 31. 12. 2016

- 2 -

Príjmová časť rozpočtu

Bežné príjmy Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Plnenie k 31.12.2016

% plnenia

100 Daňové príjmy 5 206 860,00 5 475 960,00 5 471 383,73 99,92 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 451 880,00 3 666 880,00 3 666 691,92 99,99

120 Dane z majetku 1 293 600,00 1 337 700,00 1 338 257,53 100,04

130 Dane za tovary a služby 459 380,00 462 880,00 460 142,59 99,41

160 Sankcie uložené v daňovom konaní 2 000,00 8 500,00 6 291,69 74,02

200 Nedaňové príjmy 2 126 320,00 961 348,00 925 865,52 96,31 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 390 930,00 412 205,00 349 910,52 84,89

220 Administratívne poplatky a platby 371 290,00 357 940,00 422 776,90 118,11

240 Úroky 100,00 100,00 83,54 83,54

290 Iné nedaňové príjmy 1 364 000,00 191 103,00 153 094,56 80,11

300 Granty a transfery 1 732 130,00 2 643 764,00 2 639 985,77 99,86 311 Granty 0 3 750,00 3 750,00 100,00

312 Transfery v rámci verejnej správy 1 732 130,00 2 640 014,00 2 636 235,77 99,86

Z toho: zo štátneho rozpočtu 10 000,00 868 048,00 866 254,87 99,79

od obcí a VÚC 48 980,0 8 480,00 5 056,34 59,63

na prenesený výkon štátnej správy 1 673 150,00 1 760 186,00 1 761 624,56 100,08

Bežné príjmy spolu 9 065 310,00 9 081 072,00 9 037 235,02 99,52

Kapitálové príjmy Schválený rozpočet



% plnenia

200 Nedaňové príjmy 503 400,00 551 700,00 151 764,69 27,51 230 Kapitálové príjmy 503 400,00 551 700,00 151 764,69 27,51

300 Granty a transfery 3 000,00 954 272,00 134 086,27 14,05 321 Nadácia SPP – Detské ihrisko Jánošíkova 0 7 400,00 7 400,00 100,00

322 zo štátneho účelového fondu 3 000,00 946 872,00 126 686,27 13,38

Kapitálové príjmy spolu 506 400,00 1 505 972,00 285 850,96 18,98

Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet



% plnenia

400 Príjmy z transakcií s fin. A a P 520,00 1 349 400,00 1 343 068,95 99,53 410 od úverovaných subjektov 520,00 520,00 1 156,19 222,34

450 z ostatných finančných operácií 0 1 348 880,00 1 341 912,76 99,48

z toho: zostatok prostriedkov z predch. rokov 0 258 402,00 251 434,42 97,30

prevod z fondov 0 3 711,00 3 710,98 100,00

z realizácie ostatného fin. majetku 0 500 000,00 500 00,00 100,00

za postúpenú pohľadávku 0 586 767,00 586 767,36 100,00

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci

500 000,00 1 311 070,00 1 161 416,35 88,59

513 Bankové úvery 500 000,00 500 000,00 350 346,35 70,10

514 Pôžička audiovizuálny fond 0 59 000,00 59 000,00 100,00

Pôžička ŠFRB 0 752 070,00 752 070,00 100,00

500 520,00 2 660 470,00 2 504 485,30 94,14

- 3 -

Rekapitulácia Schválený rozpočet



% plnenia

Bežné príjmy 9 065 310,00 9 081 072,00 9 037 235,02 99,52

Bežné príjmy RO 443 900,00 542 782,00 826 973,95 152,36

Kapitálové príjmy 506 400,00 1 505 972,00 285 850,96 18,98

Finančné operácie príjmové 500 520,00 2 660 470,00 2 504 485,30 94,14

Príjmy spolu 10 516 130,00 13 790 296,00 12 654 545,23 91,76

Programový rozpočet na rok 2016, 2017, 2018

Program 1: Plánovanie, manaţment a kontrola

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánovmesta

Prvok 1.1.4: Výkon prednostu úradu

Podprogram 1.2: Plánovanie a regionálny rozvoj

Prvok 1.2.1: Projekty pre regionálny rozvoj

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Prvok 1.3.1: Vnútorné kontroly

Prvok 1.3.2: Petície a podania

Podprogram 1.4: Ekonomická činnosť

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Prvok 1.4.2: Daňová politika

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Podprogram 1.5 Investičná činnosť

Prvok 1.5.1: Centrálna mestská zóna

Prvok 1.5.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

Prvok 1.5.3: Regionálne centrum pre BRO

Prvok 1.5.4: PolderSvacenickýjárek

Prvok 1.5.5: PolderSmíchov

Prvok 1.5.6: Revitalizácia rieky Myjava II. etapa

Prvok 1.5.7: PolderPadelky

Prvok 1.5.8: PolderCengelka

Prvok 1.5.9: Vodovod Malejov

Prvok 1.5.10:Polder Trnovce

Prvok 1.5.11: Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka

Prvok 1.5.12:Revitalizácia mesta po povodniach

Prvok 1.5.13:Digitalizácia kina

Prvok 1.5.14:Rekonštrukcia domu smútku

Prvok 1.5.15: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

- 4 -

Prvok 1.5.16: Zníženie energetickej náročnosti MsÚ

Prvok 1.5.17: Rozšírenie kanalizácie Myjava

Prvok 1.5.18: Rekonštrukcia a vybavenie zberného dvora

Prvok 1.5.19: Garáže – Partizánska ulica

Prvok 1.5.20: Odvodnenie Jablonská ulica

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Podprogram 2.2.: Rozvoj cestovného ruchu

Prvok 2.2.1: Gazdovský dvor a Padelky

Prvok 2.2.2: Pozrime sa cez hranice z výšky

Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum

Podprogram 2.4.: Mestský informačný systém

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

Prvok 2.4.2: TV Myjava

Prvok 2.4.3: Miestny rozhlas

Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca

Prvok 2.5.1: Zariadenie spoločnej informačnej kancelárie 1 česko-slovenská informačná

Prvok 2.5.2: Kopaničiarsky región MAS – spoluúčasť na cezhraničných projektoch

Prvok 2.5.3: Podeľme sa o naše dedičstvo

Prvok 2.5.4: Medzinárodné partnerstvá

Prvok 2.5.5: Cyklotrasa Turá Lúka

Program 3: Interné sluţby

Podprogram 3.1.: Správa, oprava a údržba majetku mesta

Podprogram 3.2: Vysporiadanie nehnuteľností

Podprogram 3.3.: Prevádzka úradu

Prvok 3.3.1: Autodoprava

Prvok 3.3.2: Upratovacie služby

Prvok 3.3.3.: Kancelárske potreby

Prvok 3.3.4: Informačné technológie

Prvok 3.3.5: Registratúrne stredisko

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

- 5 -

Podprogram 3.5. Voľby a referendá

Program 4: Sluţby občanom

Podprogram 4.1: Matrika

Prvok 4.1.1: Matričná činnosť

Prvok 4.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 4.3: Evidencie

Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľov

Prvok 4.3.2: Podateľňa

Prvok 4.3.3: Evidencia chovu zvierat

Prvok 4.3.4: Rybárske lístky

Prvok 4.3.5: Výber daní a poplatkov

Prvok 4.3.6: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

Podprogram 4.4.: Spoločná obecná úradovňa

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Prvok 5.1.3.: Kraranténna stanica

Prvok 5.1.4.: Výcviková činnosť

Prvok 5.1.5.: Ochrana objektov

Prvok 5.1.6.: Preventívno – výchovná činnosť

Prvok 5.1.7: Bezpečnosť v meste

Podprogram 5.2: Civilná obrana

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Podprogram 6.2: Rekultivácia skládok

Podprogram 6.3: Regionálne centrum pre BRO

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

- 6 -

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Predprimárne vzdelávanie

Prvok 8.1.1.:MŠ SNP

Prvok 8.1.2.:MŠ Hoštáky

Prvok 8.1.3.:MŠ Bradáčova

Prvok 8.1.4.:MŠ Turá Lúka

Prvok 8.1.5: MŠ Bradáčova RO

Podprogram 8.2: Primárne vzdelávanie

Prvok 8.2.1: I.ZŠ Myjava, ul. Viestova

Prvok 8.2.2: II.ZŠ Myjava , ul. Štúrova

Prvok 8.2.3: ZŠ s MŚ Turá Lúka

Prvok 8.2.4.:Školský klub Turá Lúka

Prvok 8.2.5.:Školský klub I.ZŠ ul.Viestova

Prvok 8.2.6. Školský klub II.ZŠ ul.Štúrova

Podprogram 8.3.Nižšie sekundárne vzdelávanie

Prvok 8.3.1.:I.ZŠ ul. Viestova

Prvok 8.3.2.:II.ZŠ ul. Štúrova

Podprogram 8.4. Vzdelávanie nešpecifikované

Prvok 8.4.1.:ZUŠ

Prvok 8.4.2.:CVČ

Podprogram 8.5: Vedľajšie službyposkytované v rámci predprimárne vzdelávanie

Prvok 8.5.1. : ŠJ ul. SNP

Prvok 8.5.2.:ŠJ ul. Hoštáky

Prvok 8.5.3.: ŠJ ul. Bradáčova

Prvok 8.5.4.:ŠJ pri MŠ Lúka

Prvok 8.5.5: ŠJ MŠ Bradáčova RO

Podprogram 8.6: Vedľajšie služby poskytované v rámci primárnehovzdelávania

Prvok 8.6.1.:ŠJ ul. Viestova

Prvok 8.6.2.:ŠJ ul. Štúrova

Prvok 8.6.3.:ŠJ pri ZŠ Turá Lúka

Podprogram 8.7: Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

Prvok 8.7.1.:ŠJ ul. Viestova

Prvok 8.7.2.:ŠJ ul. Štúrova

Podprogram 8.8: Vzdelávanie inde nešpecifikované školský úrad

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: MŠZ

Podprogram 9.2: Športovo - rekreačné služby

- 7 -

Program 10: Kultúra

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

Podprogram 10.2: Mestská knižnica

Podprogram 10.3: Kino

Podprogram 10.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Podprogram 10.5. Starostlivosť o tradičnú kultúru

Podprogram 10.6. Granty

Podprogram 10.7. Medzinárodný folklórny festival

Program 11: Prostredie pre ţivot

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Prvok 11.1.1: Údržba verejnej zelene

Prvok 11.1.2: Výsadba verejnej zelene

Podprogram 11.2.: Verejné osvetlenie

Prvok 11.2.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Podprogram 11.3: Detské a športové ihriská

Podprogram 11.4.: Správa a údržba verejných priestranstiev

Prvok 11.4.1: Fontána

Prvok 11.4.2: Cintoríny

Prvok 11.4.3: Deratizácia

Prvok 11.4.4: Verejné priestranstvo –parky

Prvok 11.4.5: Autobusové zastávky

Podprogram 11.5.: Ochrana pred povodňami

Prvok 11.5.1: Revitalizácia toku- udržiavanie

Prvok 11.5.2: Kontaminácia vôd

Prvok 11.5.3: Povodne

Prvok 11.5.4: PolderSvacenickýjárok

Program 12: Bývanie

Podprogram 12.1: Individuálna bytová výstavba

- 8 -

Podprogram 12.2. Komplexná bytová výstavba

Podprogram 12.3: Údržba bytových domov

Podprogram 12.4: Správa bytov a nebytových priestorov

Prvok 12.4.1.: Samšport s. r. o.

Prvok 12.4.2. : Bytový podnik Myjava, s. r. o.

Fond údržby, prevádzky a opráv Kamenné

Podprogram 12.5: Štátny fond rozvoja bývania

Program 13: Sociálne sluţby

Podprogram 13.1: Denné centrum - Klub dôchodcov

Podprogram 13.2: Staroba

Podprogram 13.3 Zariadenie opatrovateľskej služby

Podprogram 13.4: Sociálne dávky a pomoc

Podprogram 13.5: Granty

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Podprogram 13.7: Dotácie na žiakov MŠ,ZŠ, ŠZŠ

Podprogram 13.8: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodiny –KHAMORO

Program 14: Podnikateľské prostredie

Podprogram 14.1: Priemyselný park Javorinská ul.

Podprogram 14.2: Priemyselný park SAM

Podprogram 14.3. Prevádzková budova

Program 15 : Administratíva

Podprogram 15.1.: MsÚ

Podprogram 15.2.: Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

- 9 -

Finančný plán

Názov programu 2014 2015 2016 2017 2018 k 31.12. k 31.12. k 31.12.

Plánovanie a manaţment 346 210,00 668 241,00 689 427,00 167 123,00 164 603,00

čerpanie 346 158,16 633 058,62 413 284,15

Propagácia a manaţment 145 514,00 119 440,00 177 677,00 98 967,00 98 481,00

čerpanie 144 644,56 119 431,18 175 510,96

Interné sluţby 85 257,00 109 322,00 80 704,00 38 123,00 33 682,00

čerpanie 85 248,11 109 309,43 78 581,67

Sluţby občanom 120 259,00 113 874,00 138 420,00 130 309,00 130 309,00

čerpanie 117 849,41 114 755,48 135 690,82

Bezpečnosť, právo a poriadok 266 015,00 324 712,00 346 525,00 347 832,00 347 802,00

čerpanie 260 344,25 324 698,67 338 741,74

Odpadové hospodárstvo 684 551,00 386 285,00 433 764,00 488 064,00 488 064,00

čerpanie 684 542,02 386 285,02 431 765,45

Komunikácie 346 787,00 1 865 480,00 337 650,00 232 000,00 232 000,00

čerpanie 171 223,41 303 490,66 338 551,58

Vzdelávanie 3 125 499,00 3 248 913,00 3 497 733,00 3 233 246,00 3 233 246,00

čerpanie 3 140 855,62 3 213 562,67 3 704 941,50

Šport 714 855,00 603 590,00 625 300,00 582 500,00 582 500,00

čerpanie 714 854,27 551 527,09 635 528,89

Kultúra 321 231,00 343 724,00 428 928,00 334 908,00 332 908,00

čerpanie 320 331,32 343 720,37 418 826,42

Prostredie pre ţivot 596 393,00 794 074,00 607 441,00 491 531,00 491 531,00

čerpanie 575 209,320 794 065,92 607 722,11

Bývanie 293 270,00 314 093,00 1 127 518,00 335 123,00 512 750,00

čerpanie 292 424,21 314 085,53 1 154 761,68

Sociálne sluţby 1 523 296,00 2 217 548,00 1 596 772,00 413 340,00 413 340,00

čerpanie 1 521 420,33 2 216 840,87 1 588 154,21

Podnikateľské prostredie 34 531,00 23 647,00 13 660,00 12 560,00 12 560,00

čerpanie 34 529,57 23 647,23 13 801,60

Administratíva 2 862 430,00 4 875 298,00 3 685 260,00 1 623 494,00 1 413 494,00

čerpanie 2 691 477,10 4 321 040,67 2 506 693,99

- 10 -

Program 1: Plánovanie, manaţment a kontrola

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, s poskytovaním kvalitnej

ţivotnej úrovne

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

346 210,00 668 241,00 689 427,00 167 123,00 164 603,00

Čerpanie k 30.6.

228 629,92 162 772,14 295 407,84

K 31.12. 346 158,16 663 058,62 413 284,15

Podprogram 1.1: Manaţment

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet podprogramu

79 037,00 94 570,00 109 570,00 93 650,00 93 650,00

Čerpanie k 30.6.

36 765,53 44 078,75 55 453,76

K 31.12. 79 037,86 94 566,14 106 018,17

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

50 969,00 53 560,00 66 970,00 54 700,00 54 700,00

Čerpanie k 30.6.

25 554,13 25 891,10 36 500,17

K 31.12. 50 965,97 53 558,84 66 451,10

Zodpovednosť: Primátor

Cieľ Zabezpečiť efektívnu vzájomnú komunikáciu samosprávy a občanov

Merateľný ukazovateľ:

Výstup/výsledok počet stretnutí primátora s občanmi mesta za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10 10 12 20 20 20 20 20 20

- 11 -

Skutočná hodnota k 30.6.

15 7 14 15 18 10 8


20 21 21 25 21 24 25


Výstup/výsledok počet diskusných relácií v MTV za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 3 4 4 4 3 3 3 3

Skutočná hodnota k 30.6

1 0 1 0 0 0 1


3 0 1 1 2 0 0


Výstup/výsledok Účasť primátora na spoločenských a športových podujatiach za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

35 35 40 50 50 70 70 70 70


k 31.12.

85 12 64 42 69 30 25


100 118 128 145 100 100 70


Výstup/výsledok počet vystúpení primátora mesta v iných médiách ( printových, elektronických ) za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

30 30 40 40

40 40 10 40 40


k 31.12.

25 21 31 28 25 25 15


k 31.12.

40 53 59 62 43 42 20

Komentár k prvku:Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku. Jedná sa o výdavky na výkon funkcie primátora.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

24 146,00 13 862,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00

Čerpanie k 30.6.

11 197,80 6 537,41 5 944,64

K 31.12.

24 130,22 13 859,15 12 194,89

- 12 -


Výstup/výsledok Účasť zástupcu primátora na spoločenských a športových podujatiach za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

20 20 20 20


k 31.12.

9 9


20 20

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

3 942,00 3 825,00 3 950,00 1000,00 1000,00

Čerpanie k 30.6.

13,60 335,38 1 496,78

K 31.12.

3 941,70 3 825,05 3 883,40

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Cieľ Zabezpečiť činnosť orgánov mesta


Výstup/výsledok počet zasadnutí MsZ za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

6 6 6 6 6 6 6


k 31.12.

3 3 4 3 4 4 5


7 6 7 6 6 7 8

Zodpovednosť: Kancelária primátora


Výstup/výsledok Počet zasadnutí komisií MsZ za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

18 18 18 18 18 30 30 30 30


k 31.12.

13 9 9 18 19 12 12


25 18 30 36 37 30 24

- 13 -

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, zasadnutia poslancov MsZ, výdavky na odmeny, výdavky na tovary a služby.

Zriadené komisie:

- komisia pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta

- komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta

- komisia kultúry

- komisia športu

- komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

- komisia školstva a mládeže

Prvok 1.1.4: Výkon funkcie prednostu úradu

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 23 323,00 25 150,00 24 450,00 24,450,00

Čerpanie k 30.6.

0 11 314,91 11 512,17

K 31.12.

0 23 323,10 23 488,78

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Cieľ Zabezpečiť dôsledné plnenie uznesení MsZ


Výstup/výsledok percento splnených uznesení MsZ

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%


.

72 % 76,1 % 38,8 % 60 % 57% 66% 72%


87,5 % 62,8 % 78,95 % 82,35% 60% 68% 82%

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, distribúcia materiálov komisiám a poslancom MsZ. Prvok obsahuje výdavky na výkon funkcie prednostu úradu

- 14 -

Podprogram 1.2: Plánovanie a regionálny rozvoj

rok 2014 2015 2016 2017 2018


56 201,00 9 088,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

19 780,77 3 157,98 990,00

Čerpanie k 31.12.

56 181,55 9 088,41 5 826,50

Prvok 1.2.1: Projekty pre regionálny rozvoj

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku (v tis. EUR)

51 321,00 5 988,00 5 460,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

14 920,77 57,98 990,00

Čerpanie k 31.12.

51 321,55 5 988,41 5 826,50

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť viaczdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite s PHSR


Výstup/výsledok predpokladaný počet podaných projektov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10 10 11 5 4 10 5 5 5


k 31.12.

10 9 7 0 0 10 26


12 10 7 12 8 12 18


Cieľ Zvýšiť % nárast nenávratných finančných prostriedkov z fondov EU a ŠR


Výstup/výsledok % schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

50 % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

- 15 -


k 31.12.

10% 44% 63 % 0% 0% 30% 0%


15,4 % 75% 63 % 50% 100% 33% 100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov, za účelom rozvoja mesta v súlade s inými strategickými dokumentmi mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Mesto Myjava neplánuje ďalšiu investičnú činnosť.

Prvok 1.2.2 : Územné plánovanie

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku (v tis. EUR)

4 880,00 3 100,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

4 860,00 3 100,00 0

Čerpanie k 31.12. .

4 860,00 3 100,00 0

Zodpovednosť oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so schváleným UP a jeho zmenami a doplnkami


Výstup/výsledok predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

80 81 82 60 50 60 62


k 31.12.

18 26 17 26 50 32 30


36 28 52 27 36 34 15


Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie súladu záväzných stanovísk a vyjadrení so schváleným UP , architektonických štúdií, zmeny a doplnky k schválenému územnému plánu mesta a ostatnými záväznými dokumentmi v súlade so stavebným zákonom.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva .

- 16 -

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)

26 828,00 28 037,00 31 994,00 31 994,00 31 994,00

Čerpanie k 30.6.

13 198,59 13 933,05 14 357,43

Čerpanie k 31.12.

26 827,41 28 017,37 28 597,90

Prvok 1.3.1: Vnútorné kontroly

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku (v tis.EUR)

26 828,00 28 037,00 29 044,00 31 994,00 31 994,00

Čerpanie k 30.6.

13 198,59 13 933,05 14 357,43

Čerpanie k 31.12.

26 827,41 28 017,37 28 597,90

Zodpovednosť Hlavný kontrolór

Cieľ Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení MsZ a kontrolnej činnosti podľa plánu.


Výstup/výsledok počet plánovaných kontrol za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

15 15 15 15 15 15 15 15 15


k 31.12.

6 6 6 6 6 6 6


11 12 11 12 12 15 13

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Prvok predstavuje výdavky načinnosť hlavného kontrolóra mesta.

- 17 -

Prvok 1.3.2: Petície a podania

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku (v tis.EUR)

0 0 0 0 0

Zodpovednosť Hlavný kontrolór mesta

Cieľ Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťaţností


Výstup/výsledok % vybavených petícií a sťažností

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%


k 31.12.

50% 50 % 100% 100% 100% 10% 0%


85% 95 % 100 % 100% 100% 85% 100%

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú aj činnosti v oblasti šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch mesta.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.4: Ekonomická činnosť

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet podprogramu (EUR)

10 361,00 16 758,00 31 054,00 13 554,00 13 554,00

Čerpanie k 30.6.

4 872,18 6 067,25 12 481,46

Čerpanie k 31.12.

10 357,53 16 758,84 28 870,29

Prvok 1.4.1: Audit a rating

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

4 798,00 4 300,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Čerpanie k 30.6.

1 726,34 1 229,93 734,48

Čerpanie k 31.12.

4 797,52 4 299,85 3 803,99

- 18 -

Zodpovednosť: Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta


Výstup/výsledok počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1 1 1 1 1


k 31.12..


1 1 1 1 1 1 1


Výstup/výsledok počet audítorských konzultácií za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 3 3 4 4 5 5 5 5


k 31.12.

2 2 2 2 3 4 3


4 4 4 4 6 6 6

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy

o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Prvok 1.4.2: Daňová politika

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku – oddelenie daní a poplatkov

Cieľ Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov


Výstup/výsledok percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100 100 100 100 100 50 50 50 50

- 19 -


k 31.12.

20%


63 % 55 % 47 % 65% 30% 38% 41%

Zodpovednosť:

Cieľ Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad


Výstup/výsledok počet vymáhaných nedoplatkov exekúciou

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

15 15 10 15 50 30 30 30 30


k 31.12..

40 84 31 57 20 0 43


55 96 50 140 20 88 43%

Komentár k prvku: Prvok predstavuje činnosti : komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN, spracovanie výkazov nedoplatkov, vypracovanie návrhov na výkon exekúcie. Výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v Programe 15 – Administratívaa predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku – oddelenie účtovníctva a rozpočtu

Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku


Výstup/výsledok rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

áno áno áno áno áno áno áno áno áno


k 31.12.


áno áno áno áno áno áno áno


Výstup/výsledok výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “

- 20 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota



k 31.12.



Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

5 563,00 12 458,00 25 054,00 7 554,00 7 554,00

Čerpanie k 30.6.

3 145,84 4 837,32 11 746,98

Čerpanie k 31.12.

5 560,01 12 456,99 25 066,30

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku – oddelenie účtovníctva

Cieľ Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve


Výstup/výsledok výrok audítora bez výhrad

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota



k 31.12.



Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti v oblasti vedenia účtovníctva mesta podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tomto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

- 21 -

Podprogram 1.5: Investičná činnosť

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)

165 367,00 518 421,00 491 399,00 6 225,00 3 705,00

Čerpanie k 30.6.

152 208,90 95 349,06 189 134,74

Čerpanie k 31.12.

165 327,81 483 262,86 220 980,84

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a životného prostredia

Cieľ Odborná pripravenosť a riadenie investícií


Výstup/výsledok % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Skutočná hodnota k 30.6. .

k 31.12.

100 100 100 100 100 100 50


100 100 100 100 100 100 100

Program zahŕňa výdavky súvisiace s investičnými aktivitami mesta.

Prvok 1.5.1: Centrálna mestská zóna

Prvok 1.5.2: Zariadenie opatrovateľskej sluţby

Prvok 1.5.3: Regionálne centrum pre BRO

Prvok 1.5.4: Polder Svacenický járek

Prvok 1.5.5: Polder Smíchov

Prvok 1.5.6 Revitalizácia rieky Myjava II. Etapa

- 22 -

Prvok 1.5.7 Polder Padelky a VP Padelky

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

6 316,00 3 876,00 10 957,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

4 189,82 3 705,85 4 250,92

Čerpanie k 31.12.

6 307,04 3 875,85 11 132,08

Prvok 1.5.8 Polder Cengelka

Prvok 1.5.9 Vodovod Malejov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

110 191,00 0 2 500 0 0

Čerpanie k 30.6.

100 035,78 2 475,72

Čerpanie k 31.12.

110 190,85 2 475,72

Prvok 1.5.10 PolderTrnovce

Prvok 1.5.11 Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

48 463,00 0 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

47 983,00 0 0

Čerpanie k 31.12.

48 463,30 0

Prvok 1.5.12 Rekonštrukcia lávok po povodniach

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 352 125,00 1 300,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 89 213,99 646,77

Čerpanie k 31.12.

0 351 988,49 1 293,54

- 23 -

1.5.13 Digitalizácia kina

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 135,00 120 000,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 34,82 120 276,18

Čerpanie k 31.12.

0 134,82 120 276,18

Prvok 1.5.14 Rekonštrukcia Domu smútku

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 35 000,00 28 000,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 0 27 752,00

Čerpanie k 31.12.

0 0 27 768,99

Prvok 1.5.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 127 285,00 1 750 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 2 394,40 1 376,67

Čerpanie k 31.12.

0 127 263,70 1 736,67

Prvok 1.5.16 Zníţenie energetickej náročnosti MsÚ

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 30 301,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 0 0

Čerpanie k 31.12.

0 0 30 523,00

- 24 -

Prvok 1.5.17 Kanalizácia Turá Lúka

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 284 751,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 0 0

Čerpanie k 31.12.

0 0 13 795,00

Prvok 1.5.18 Rekonštrukcia zberného dvoru

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 3 840,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 0 0

Čerpanie k 31.12.

0 0 4 163,40

Prvok 1.5.19 Garáţe Partizánska

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 8 000,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 0 0

Čerpanie k 31.12.

0 0 7 816,00

Podprogram 1.6.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach

rok 2014 2015 2016 2017 2018


8 396,00 1 367,00 22 900,00 21 700,00 21 700,00

- 25 -

Čerpanie k 30.6.

1 803,95 186,00 22 990,45

Čerpanie k 31.12.

8 396,00 1 367,00 22 990,45

Zodpovednosť Zástupca primátora

Cieľ Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a zdruţeniach


Výstup/výsledok počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

12 12 12 12 12 12 12 12 12


11 11 11 12 12 12 12

Skutočná hodnota k 31.12..

11 11 11 12 12 12 12

Zodpovednosť primátor

Cieľ Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a zdruţeniach


Výstup/výsledok počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

9 9 9 11 11 11 12


k 31.12.

11 10 10 11 11 11 12


1 10 11 11 11 12 12

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú aktivity mesta v regionálnych organizáciách a združeniach ako aj v celoštátnych,. Mesto Myjava je členom : ZMOS, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo, Kopaničiarsky región MAS, Združenie prevádzkovateľov kín, Asociácia primátorov, Združenie náčelníkov, Združenie HK, ZMOS Myjavského regiónu, ZPOZ človek človeku v SR, APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Myjava – mesto známe doma i v zahraničí

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu (EUR)(v EUR) EUR)tis.EUR)

145 514,00 119 440,00 177 677,00 98 967,00 98 481,00

- 26 -

Čerpanie k 30.6.

52 506,58 68 369,29 64 294,12

Čerpanie k 31.12.

144 614,56 119 431,18 175 510,96

Komentár k programu: Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované propagačné materiály mesta, jeho kultúry a tradícií, podpora cestovného ruchu. Program zahŕňa i Komunikáciu s prostredím pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, oznámenia o kultúrnych podujatiach, ako aj diskusné fórum, ankety a pod. V tomto programe je zahrnutá i TVM, mestský rozhlas.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

rok 2014 2015 2016 2017 2018


2 872,00 6 251,00 6 083,00 2 113,00 2 113,00

Čerpanie k 30.6.

907,40 3 140,32 3 290,03

Čerpanie k 31.12.

2 870,50 6 250,66 4 931,54

Zodpovednosť Oddelenie vnútorných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta


Výstup/výsledok

počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

11 11 12 5 5 5 5 5 5


10 13 2 0 3 3 3

Skutočná hodnota 3131.31k 31.12.

10 13 2 0 3 3 3


Cieľ Zabezpečiť propagáciu mesta Myjava doma i v zahraničí


Výstup/výsledok počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 27 -

Plánovaná hodnota

2 2 2 0 1 1 1 1 1


1 1 0 0 2 1 0


1 1 1 0 2 1 0


Podprogram predstavujú činnosti: propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta. Financujú sa výdavky na propagačný materiál mesta – mapy, brožúry, skladačky, kalendáre, kvety, vence, kytice, propagácia, inzercia, účasť na výstavách Slovakiatour, propagácia, reklama v rámci FS a ďalších kultúrnych podujatí.

Podprogram 2.2: Rozvoj cestovného ruchu

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)

34 996,00 43 133,00 36 204,00 35 704,00 35 218,00

Čerpanie k 30.6.

19 328,20 19 257,17 18 664,54

Čerpanie k 31.12.

34 993,36 43 126,06 35 376,04

Prvok 2.2.1: Gazdovský dvor a Padelky

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku (v EUR)

33 438,00 41 575,00 34 646,00 34 146,00 33 360,00

Čerpanie k 30.6.

17 837,53 17 700,10 17 853,14

Čerpanie k 31.12.

33 436,29 41 568,99 34 498,24

Zodpovednosť Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.

Cieľ Zabezpečiť realizáciu atraktívnych podujatí tradičnej kultúry pre širokú verejnosť vrátane výchovnovzdelávacích podujatí pre deti MŠ, ZŠ


Výstup/výsledok Počet podujatí v Gazdovskom dvore

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 28 -

Plánovaná hodnota

4 4 5 6 10

10 10 10 10


6 5 2 3 4 4 3


6 7 8 10 10 10 9

Komentár k prvku : Prvok obsahuje výdavky na poistenie nehnuteľností, prenájom pozemkov, ako aj dotáciu neziskovej organizáciiRozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. RCR n. o. v areáli Gazdovského dvora v Turej Lúke za rok 2016 zorganizovala pre verejnosť 3 podujatia – Dožinky, Slivkobranie, Stavanie mája a pre deti a žiakov 6 blokov výchovnovzdelávacích aktivít – Fašangy, Veľká noc, tradičné jedlá, Varenie slivkového lekváru, Priadky, Vianočné zvyky.

Prvok 2.2.2: Pozrime sa cez hranice z výšky

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

1 558,00 1 558,00 1 558,00 1 558,00 1 558,00

Čerpanie k 30.6.

1 490,57 1 557,07 811,40

Čerpanie k 31.12.

1 557,07 1 557,07 877,80

Komentár k prvku : Prvok obsahuje výdavky – nájom a poistenie vyhliadkovej veže

Podprogram 2.3:Turistické informačné centrum

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

rok 2014 2015 2016 2017 2018


0 0 0 0

Podprogram 2.4: Mestský informačný systém

rok 2014 2015 2016 2017 2018


73 584,00 48 661,00 64 650,00 61 150,00 61 150,00

Čerpanie 30 647,00 29 245,69 40 611,46

- 29 -

k 30.6.

Čerpanie k 31.12.

73 583,98 48 659,75 63 376,66

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

800,00 1 185,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00

Čerpanie k 30.6.

526,76 665,56 689,76

Čerpanie k 31.12.

800,00 1 185,16 935,76


Cieľ Udrţiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta


Výstup/výsledok časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za deň

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

5x 5 x 5x 5x 10x 10x 10x 10x 10x


k 31.12.

5x 10 x 12 x 10 x 10x 15x 15x


5x 12x 18x 10x 10x 15x 15x


Výstup/výsledok spokojnosť návštevníkov s kvalitou internetovej stránky formou anketa a diskusných fórach

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

min.50% min.60% min.70% min.70% 70% 70% 70% 70% 70%


46,7% 50 % 50% 50 % 65% 60% 70%


46,7 % 50 % 50% 50% 65% 60% 49,3%

Komentár k prvku :Prvok obsahuje výdavky v súvislosti udržovaním a aktualizáciou webovej stránky. Údaj o časovom intervale kontroly aktuálnosti webovej stránky vychádza z potreby pravidelného dopĺňania a kontroly údajov, ktorá sa uskutočňuje min. 5 krát denne. Spokojnosť návštevníkov s webovou stránkou mesta je výsledkom ankety zverejnenej na stránke.

Prvok 2.4.2: TVM

- 30 -

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

72 170,00 46 638,00 61 500,00 58 000,00 58 000,00

Čerpanie k 30.6.

29 754,92 28 042,73 39 150,50

Čerpanie k 31.12.

72 170,12 46 637,39 61 410,50

Komentár k prvku : Prvok obsahuje výdavky v súvislosti s pravidelným vysielaním Myjavskej televízie 60 min. mesačne, záznamy so zasadnutí mestského zastupiteľstva ako aj diskusné relácie v počte 3x do roka. V súvislosti s úspornými opatreniami Mesta Myjava nie je predpoklad nárastu vysielacieho času TVM.

Prvok 2.4.3: Miestny rozhlas

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

614,00 838,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Čerpanie k 30.6.

365,40 467,90 771,20

Čerpanie k 31.12.

613,50 837,20 1 030,40

Zodpovednosť Odbor ekonomiky a majetku – oddelenie majetku

Cieľ Rozšíriť mestský rozhlas na celé územie Myjavy a miestnej časti Turá Lúka


Výstup/výsledok Zvýšiť počet reprodukčných zariadení mestského rozhlasu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


1 0 0 0 0 0 0

Komentár k prvku :Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti a rozšírenie mestského rozhlasu mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému. Prvok obsahuje výdavky v súvislosti s pravidelnou údržbou mestského rozhlasu .

Podprogram 2.5:Medzinárodná spolupráca

rok 2014 2015 2016 2017 2018

- 31 -


34 062,00 21 395,00 70 740,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

1 623,90 16 726,11 1 728,09

Čerpanie k 31.12.

33 196,72 21 394,71 71 826,72

Prvok 2.5.1: Zriadenie spoločnej informačnej kancelárie 1. česko-slovenská informačná

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku (EUR)

0 0 0 0


Cieľ Zabezpečiť servis pre návštevníkov mesta Myjava a myjavského regiónu


Výstup/výsledok Počet návštevníkov

Rok 2010 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100 0 1000 1000 1000 500 500 500 500


138 1800 22000 500 450 500 500

Skutočná hodnota 32131.12.kk 31.12

226 1800 22000 600 450 500 500

Komentár k prvku:Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.

Prvok 2.5.2: Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojazdnením historického vlaku a podpora projektov MAS

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

526,00 1 039,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

150,00 1 039,20 0

Čerpanie k 31.12.

526,45 1 039,20 0


Cieľ Zvýšiť turistický potenciál prihraničného regiónu

- 32 -


Výstup/výsledok Počet predaných cestovných lístkov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10 000 0 0 0 1 0 0



1 925 0 0 1 0

0

0 0


2 431 0 0 1 0 0 0

Komentár k prvku:Podpora projektov realizovaných MAS

Prvok 2.5.3: Podeľme sa o naše dedičstvo

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0


Cieľ Udrţať tradície


Výstup/výsledok Počet podujatí

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

4 0 4 0 0 0 0 0 0


2 0 0 0 0 0 0


3 0 0 0 0 0 0

Komentár k prvku:Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.

Prvok 2.5.4: Medzinárodné partnerstvá

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

33 536,00 7 079,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

1 473,90 7 078,73 0

Čerpanie k 31.12.

32 670,27 7 078,73 505,55

Zodpovednosť primátor

cieľ Udržiavať a rozvíjať partnerské styky s družobnými mestami

- 33 -


Výstup/výsledok počet navštívených partnerských miest za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

5 5 5 5 5 5 5 5 5


7 6 0 0 3 5 0


6 6 4 3 5 3

Komentár k podprogramu:Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009. Mesto má partnerstvo s mestami : Kostelec nad Orlicí ČR, Flisa – Nórsko, Oroslány – Maďarsko, Jánošík - Srbsko, Dolní Němčí– ČR

Prvok 2.5.5: Cyklotrasa Turá Lúka

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 13 277,00 70 740,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 8 608,18 1 728,09

Čerpanie k 31.12.

0 13 276,78 71 321,17

Program 3: Interné sluţby

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu (v EUR)

85 257,00 109 322,00 80 704,00 38 123,00 33 682,00

Čerpanie k 30.6.

41 215,34 76 198,75 60 530,99

Čerpanie k 31.12.

85 248,11 109 309,43 78 581,67

Komentár k programu: Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi MsÚ, činnosťami v hospodárskej správe budov MsÚ, v nakladaní s majetkom mesta. Zahŕňa aj činnosť prevádzky úradu, činnosť autodopravy MsÚ, informačných technológií, registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a pod.

Podprogram 3.1: Správa, oprava a údrţba majetku mesta

- 34 -

rok 2014 2015 2016 2017 2018


113,00 3 957,00 560,00 560,00 560,00

Čerpanie k 30.6.

56,44 3 700,24 205,24

Čerpanie k 31.12.

112,88 3 955,80 444,68

Zodpovednosť Správa majetku mesta Myjava

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu


Výstup/výsledok rekonštrukcia budovy MsÚ

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 1

1 1 1 1 1 1 1


0 0 1 1 0 1 1


0 0 1 1 0 0 0

Komentár k podprogramu: Výdavky v roku 2016 sa rozpočtujú na poistné a revízie.

Podprogram 3.2: Vysporiadanie nehnuteľností

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta

rok 2014 2015 2016 2017 2018


11 673,00 56 274,00 32 750,00 1 000,00 1 000,00

Čerpanie k 30.6.

1 932,50 52 552,74 29 866,58

Čerpanie k 31.12.

11 682,50 56 273,24 32 803,58


Cieľ Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe


Výstup/výsledok percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Rok 2010 2011 2012 2013 2015 2015 2016 2017 2018

- 35 -

Plánovaná hodnota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


90% 66,7% 76,9% 84,3% 50% 90%


100% 100 % 100% 100% 100% 100% 95%

Komentár k podprogramu:Podprogram predstavujú činnosti: majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych

vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod.

Rozpočtujú sa výdavky na geometrické plány, znalecké posudky, kolkové známky.

Podprogram 3.3:Prevádzka úradu

rok 2014 2015 2016 2017 2018


43 455,00 43 344,00 35 563,00 32 563,00 28 122,00

Čerpanie k 30.6.

17 565,63 2 709,19 21 200,29

Čerpanie k 31.12.

43 450,51 43 333,39 33 535,18

Prvok 3.3.1: Autodoprava

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

5 781,00 16 721,00 10 431,00 10 631,00 6 190,00

Čerpanie k 30.6.

2 636,53 2 292,93 4 595,79

Čerpanie k 31.12.

5 778,86 16 709,78 10 017,06


Cieľ Zabezpečiť maximálne bezpečnú a hospodárnu prepravu zamestnancov úradu


Výstup/výsledok Celkové náklady na 100 km

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

26,55 26,55 26,55 26,55 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15


13,89 14,75 15,70 14 14,5 15 15


13,71 13,71 15,70 17 14,00 14,8 12,74

- 36 -

Komentár k podprogramu:Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, , rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby , poistenie vozidiel. Financujú sa výdavky súvisiace s autoprevádzkou. Výdavky na mzdy, platby do poisťovní sú súčasťou Programu 15 - Administratíva.

Prvok 3.3.2: Upratovacie sluţby

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

716,00 54,00 900,00 900,00 900,00

Čerpanie k 30.6.

491,25 0 155,79

Čerpanie k 31.12.

715,43 53,96 155,79


Cieľ Zabezpečiť hygienické prostredie počas celodennej prevádzky


Výstup/výsledok Čistiace a hygienické – náklady na zamestnanca

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 21,00 21,00 21,00 21,00


11,91 10 11 5 9 8,5 9


17,42 17,50 18,00 10,00 10,00 9,00 9,0

Komentár k podprogramu:Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie čistiaceho servisu budov mesta Myjavy. Financujú sa výdavky na čistiace a hygienické prostriedky. Ostatné výdavky obsahuje Program 15 – Administratíva

Prvok 3.3.3: Kancelárske potreby

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

12 131,00 6 465,00 5 400,00 7 000,00 7 000,00

Čerpanie k 30.6.

4 817,27 2 709,19 3 746,02

Čerpanie k 31.12.

12 130,87 6 464,45 5 344,03

- 37 -


Cieľ Zabezpečiť racionálne vybavenie pri výkone samosprávnych činností


Výstup/výsledok Znížiť náklady na zabezpečenie kancelárskych potrieb v %

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 2 2 2 2


.

2 0 2 2 1 1 1


2 2 2 2 0 1 1

Komentár k podprogramu: Financujú sa výdavky na zabezpečenie papiera, tonerov, kancelárskych potrieb .

Prvok 3.3.4: Informačné technológie

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

24 827,00 20 104,00 18 832,00 14 032,00 14 032,00

Čerpanie k 30.6.

9 620,52 10 476,65 12 636,93

Čerpanie k 31.12.

24 825,35 20 105,20 17 952,54

Zodpovednosť Oddelenie vnútorných vzťahov - informatik

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ


Výstup/výsledok Počet spravovaných PC spolu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

62 65 66 66 66 66 66 66 66


65 65 66 66 64 63 66


93 66 66 64 66 67 66


Výstup/výsledok Počet spravovaných programových modulov spolu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

31 31 32 32 32 32 32 32 32

- 38 -


.

31 31 32 32 32 32 32


31 32 32 32 32 32 32


Výstup/výsledok Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

53 53 55 55 55 56 56 56 56


.

53 53 55 55 56 67 56


53 55 55 57 56 65 56


Výstup/výsledok Počet spravovaných pracovných staníc nepripojených do siete MsÚ

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

13 13 12 13 10 7 7 7 7


.

12 13 13 13 7 2 2


13 12 13 7 7 2 2


Cieľ Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ v €


Výstup/výsledok Náklady na 100 kópií

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0,09 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15


.

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13


0,13 0,14 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15


Výstup/výsledok Náklady na zamestnanca v €

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

120 120 180 165 150 150 150 150 150


.

120 120 110 111 111 130 130

- 39 -


120 120 115 111 120 130 130

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu serverov, správu modulov Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržba - PC, kopírovacej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru, licencií.

Prvok 3.3.5: Registratúrne stredisko

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvoku

0 0 0 0 0


Cieľ Zabezpečiť bezpečné ukladanie označených spisov úradu do uplynutia predpísaných lehôt uloţenia


Výstup/výsledok Počet uložených spisov do RS a počet vyradených spisov z RS

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

95 95 50 50 10 10 10 10 10


0 0

0 0 0 33 0


0 0 0 0 0 0 0

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie , uloženie , ochrana a manipulácia so spismi v registratúrnom stredisku mesta.

Podprogram 3.4:Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mesta Myjava

rok 2014 2015 2016 2017 2018


2 887,00 3 187,00 4 700,00 4 000,00 4 000,00

Čerpanie k 30.6.

1 613,40 1 807,00 2 128,00

Čerpanie k 31.12.

2 880,49 3 187,00 4 667,35

- 40 -


Cieľ Prehlbovať kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta, prijímať kvalifikovaných zamestnancov


Výstup/výsledok náklady na vzdelávanie na 1 zamestnanca

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

49,6 49,8

49,8 49,8 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00


12,84 17,5 25,48 16,5 29,3 28,40 33,00


22,60 40,00 53,10 33,00 30,00 33,00 113,70

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach.

Podprogram 3.5: Voľby a referendá

Rok 2014 2015 2016 2017 2018


27 119,00 2 560,00 7 131,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

20 047,37 2 560,00 7 130,88

Čerpanie k 31.12.

27 115,73 2 560,00 7 130,88


Cieľ Zabezpečiť organizačne administráciu volieb a referend


Výstup/výsledok počet zabezpečených volieb a referend

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 0 2 1 3 1 0 0 0


1 0 1 0 2 1 0


3 0 1 1 3 1 0

Komentár k podprogramu:Podprogram predstavujú činnosti mesta vo voľbách a referendách.

- 41 -

Program 4: Sluţby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov

v meste Myjava.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

120 259,00 113 874,00 138 420,00 130 309,00 130 309,00

Čerpanie k 30.6.

63 280,17 50 686,18 14 102,96

Čerpanie k 31.12.

117 849,41 114 755,48 135 690,82

Komentár k programu: Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – matričné úkony, stavebný poriadok, register občanov. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov ako aj vydávanie rybárskych lístkov ....

Podprogram 4.1. Matrika

Rok 2014 2015 2016 2017 2018


26 701,00 25 698,00 30 326,00 29 906,00 29 906,00

Čerpanie k 30.6.

12 917,40 11 608,84 14 102,96

Čerpanie k 31.12.

24 312,28 25 692,12 28 226,59

Prvok 4.1.1.: Matričná činnosť

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

26 701,00 25 698,00 30 326,00 29 906,00 29 906,00

Čerpanie k 30.6.

12 917,40 11 608,84 14 102,96

Čerpanie k 31.12.

24 312,28 25 692,12 28 226,59

Zodpovednosť Matričný úrad

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky k spokojnosti občanov

- 42 -


Výstup/výsledok počet úkonov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2500 2500 2500 3000 3300 4000 4000 4 000 4 000


1162 1204 3060 3319 2884 1232 1582


2377 2576 5986 6442 4909 3802 3 102

Komentár k prvku:Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre matrikárky mesta.

Prvok 4.1.2.: Osvedčovanie listín a podpisov

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Zodpovednosť Oddelenie vnútorných vzťahov – matričný úrad

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a promtné sluţby


Výstup/výsledok počet úkonov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

15 300 15 300 15 300 15 300 10000 10 000 10 000 10 000 10 000


11300 9977 7056 4 995 3190 4171 5354


21 594 1519 11937 9584 10 076 8850 9 282

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činností , ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 –Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

- 43 -

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

rok 2014 2015 2016 2017 2018


4 588,00 5 527,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00

Čerpanie k 30.6.

2 465,13 2 206,00 4 158,00

Čerpanie k 31.12.

4 587,69 5 527,00 6 915,67

Zodpovednosť Oddelenie vnútorných vzťahov – matričný úrad

Cieľ Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a uspokojiť potreby občanov v tejto oblasti


Výstup/výsledok predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

20 21 22 25 16 20 20 20 20


7 16 14 4 10 12 14


27 28 30 9 23 29 25


Výstup/výsledok predpokladaný počet sobášov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

25 25 25 30 40 40 40 40 40


20 20 14 13 27 29 27


46 35 37 55 42 42 39


Výstup/výsledok predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

30 30 30 25 25 25 25 25 25


17 22 18 18 19 14 28


35 47 37 32 33 35 43

- 44 -


Výstup/výsledok predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

98 98 98 90 100 100 100 100 100


41 52 41 39 223 151 116


71 71 78 85 108 184 219

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary vyznamenaným občanom, ošatné pre účinkujúcich na obradoch.

Podprogram 4.3: Evidencie

rok 2014 2015 2016 2017 2018


9 879,00 11 091,00 12 083,00 11 883,00 11 883,00

Čerpanie k 30.6.

5 098,24 4 860,81 5 732,31

Čerpanie k 31.12.

9 866,64 11 076,95 11 642,27

Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

9 879,00 11 091,00 12 083,00 11 883,00 11 883,00

Čerpanie k 30.6.

5 098,24 4 860,81 5 541,01

Čerpanie k 31.12.

9 866,64 11 076,95 11 253,87

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov – ohlasovňa pobytu

Cieľ Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta


Výstup/výsledok priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 45 -

Plánovaná hodnota

10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní


10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10dní 3dni


10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní 7 dní 3 dni

Komentár k prvku:Prvok predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby v Programe 15 - Administratíva.

Prvok 4.3.2: Podateľňa

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ Zabezpečiť, skvalitniť sluţbu podateľne


Výstup/výsledok Počet dní na vybavenie agendy

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň


1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1deň


1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň

Komentár k prvku: Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby v Programe 15 – Administratíva

Prvok 4.3.3: Evidencia chovu zvierat

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu včelstiev

- 46 -


Výstup/výsledok Počet evidovaných chovateľov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

5 5 5 5 5 2 2 2 2


6 3 5 10 1 1 1


6 5 5 10 1 1 1


Výstup/výsledok priemerný počet evidovaných psov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

812 815 850 830 850 850 850 850 850


858 895 858 836 834 838 819


849 865 832 831 839 809 818

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mesta. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby v Programe 15 – Administratíva.

Prvok 4.3.4: Rybárske lístky

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Cieľ Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov


Výstup/výsledok priemerný čas potrebný na vydanie lístka

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min. 10 min. 10 min. 10 min.


10 min. 10 min 10 min. 10 min 10 min. 10 min. 10 min.


10 min. 10 min. 10 min. .10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

- 47 -


Výstup/výsledok priemerný počet evidovaných rybárskych lístkov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

66 70 75 70 75 80 80 80 80


71 77 106 90 83 104 99


72 87 112 97 94 118 114

Komentár k prvku:

Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby v Programe 15 – Administratíva

Prvok 4.3.5: Výber daní a poplatkov

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ Zabezpečiť zodpovedný a efektívny výber daní


Výstup/výsledok Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

25 25 150 150 150 150 150 150 150


217 230 126 175 130 140 160


217 230 220 210 180 240 230


Výstup/výsledok počet evidovaných daňovníkov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10825 10850 11 360 11 000 11 360 11 360 11 360 11 360 11 360


11 034 11 363 10 949 10 595 11 082 10 718 10 666


11 341 11 363 11 002 10 544 11 129 10 705 10 819

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: vyhľadávacia činnosť a miestne zisťovanie.

Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby v Programe 15 – Administratíva

- 48 -

Prvok 4.3.6: Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

325,00 0 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

324,48 191,30

Čerpanie k 31.12.

324,48 388,40

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť kvalitné sluţby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta


Výstup/výsledok čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

Max 30 dní

Max 30 dní

max. 30 dní

max. 30 dní

max. 30 dní

30dní 30dní 30 dní 30 dní


30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30dní 30dní


30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní

Komentár k prvku:Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc, prideľovanie, určovanie súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. Financujú sa výdavky na uličné tabule a tabule na označenie domov v Programe 15 – Administratíva

Podprogram 4.4:Spoločná obecná úradovňa

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku

rok 2014 2015 2016 2017 2018


78 766,00 71 558,00 88911,00 81 420,00 81 420,00

Čerpanie k 30.6.

42 799,40 32 510,53 46 994,54

Čerpanie k 31.12.

78 758,32 72 459,41 88 906,29

- 49 -

Zodpovednosť Oddelenie spoločná obecná úradovňa

Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovanie


Výstup/výsledok % vybavených podaní/rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100%


81% 90% 87 % 80 % 80% 83% 85%


84% 93% 95 % 94 % 93% 92% 91%

Zodpovednosť Oddelenie spoločná obecná úradovňa

Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie


Výstup/výsledok % vybavených podaní stavebníkov/rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


85% 83% 95 % 84 % 95% 96% 95%


98% 99% 95 % 98% 100% 95% 98%

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby oddelenia stavebného poriadku.

- 50 -

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Myjava s minimálnou kriminalitou v rámci Slovenska

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

266 015,00 324 712,00 346 525,00 347 832,00 347 802,00

Čerpanie k 30.6.

122 942,88 153 117,94 163 126,95

Čerpanie k 31.12.

260 344,26 324 698,67 338 741,74

Komentár k programu: Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Myjava. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, ochrana majetku a plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém. Ochrana majetku je realizovaná aj pomocou strediska registrácie poplachov, t.j. pultu centrálnej ochrany. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

rok 2014 2015 2016 2017 2018


255 101,00 307 133,00 316 840,00 335 922,00 335 922,00

Čerpanie k 30.6.

118 514,11 143 422,64 151 677,76

Čerpanie k 31.12.

249 438,99 307 118,65 310 438,94

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuječinnosť Mestskej polície Myjava. Aktívnu zložku tvorí 13 príslušníkov, ktorí vykonávajú hliadkovaciu činnosť. Administratívnu zložku tvorí 1 pracovníčka. Technickú zložku tvorí 1 pracovník, ktorý vykonáva odchyt túlavých zvierat. Kamerový systém zabezpečujú 5 pracovníci.

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 248 711,00 283 850,00 308 560,00 328 452,00 328 452,00

Čerpanie k 30.6. 117 325,19 130 269,95 149 965,74

Čerpanie k 31.12. 243 053,09 283 838,62 305 934,06

- 51 -

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: hliadkovanie v meste za účelom pôsobenia na úseku verejného poriadku, dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných predpisov, zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané hliadkovou činnosťou. Financujú sa výdavky na pochôdzkové a mobilné hliadkovanie.

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

168,00 18 368,00 5 380,00 3 870,00 3 870,00

Čerpanie k 30.6.

84,00 9 512,17 288,13

Zodpovednosť Mestská polícia

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet hodín v hliadkovej službe za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota 23 751 23 660 23751 23 660 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000


9 636

9 266 9 132 9 751 9675 11830 11045


18 900 18 578 18 597 21 234 21 438 22608 21313

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 15 15 15 15


12 12 11 13 13 13 12


12 12 13 13 13 13 12

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet km v mobilnej hliadke za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 42000 42000 42000 30 000 30000 35000 35000 35000 35000 35000


16855 12 751 12 665 12 666 12128 10944 11413


34180 25 647 26 091 24393 23 104 22439 23056

- 52 -

Čerpanie k 31.12.

168,00 18 368,17 1 983,69


Výstup/výsledok počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

7 7 7 7 7 10 10 10 10


7 7 7 7 5 7 10


7 7 7 5 5 10 10


Výstup/výsledok počet odpracovaných hodín pracovníkov pri obsluhe kamerového systému

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

9135 9100 9135 9100 9135 9100 9100 9000 9000


4 099 4 224 4 498 4 344 4 352 4430 4436


8 037 8 520 8 834 8190,50 8 704,00 9090 8347,5


Výstup/výsledok počet pracovníkov obsluhy kamerového systému

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

5 5 5 5 5 5 5 5 5


5 5 5 5 5 5 5


5 5 5 5 5 5 5

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste pomocou kamerového systému, ktorý pozostáva zo 7 kamier a pokrýva najmä územie v centre mesta. Financujú sa výdavky na energie, poistenie a nájomné kamerového systému, jeho údržba, revízie, kontroly a opravy.

Prvok 5.1.3.: Karanténna stanica

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

285,00 217,00 400,00 400,00 400,00

Čerpanie k 30.6.

181,20 124,90 208,56

Čerpanie k 31.12.

282,00 216,10 325,69

- 53 -


Cieľ Zabrániť voľnému pohybu zvierat , bezpečnosť občanov


Výstup/výsledok Počet odchytených zvierat

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

40 45 50 45 50 30 30 30 30


20 24 5 17 18 19 18


50 26 7 30 27 34 29

Komentár k prvku: Prvok predstavuje činnosti: odchyt túlavých zvierat v meste Myjava a následne umiestnenie odchytených zvierat do karanténnej stanice. Financujú sa výdavky na odchyt túlavých zvierat narkotizačnou zbraňou, umiestnenie odchytených zvierat v karanténnej stanici, veterinárne vyšetrenia, príp. eutanázia a odvoz kafilérnou spoločnosťou a údržba karanténnej stanice.

Prvok 5.1.4.: Výcviková činnosť

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

825,00 3 132,00 1 000,00 1 400,00 1 400,00

Čerpanie k 30.6.

300,00 2 752,49 475,00

Čerpanie k 31.12.

725,00

3 131,99 625,00


Cieľ Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP pri výkone svojej činnosti


Výstup/výsledok počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 2 2 2 2


1 0 1 1 1 2 1


1 1 1 1 1 0 1


Výstup/výsledok počet hodín odborno-taktickej prípravy príslušníkov MsP v roku

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 54 -

Plánovaná hodnota

1200 1200 1200 1100 1100 1 100 1 100 1 100 1 100


688,5 630 637,5 750 750 700 720


1 091 1 100 1 103,50 1 100 1 100 1100 1 100


Výstup/výsledok počet školení príslušníkov MsP v roku

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 1 1 1 1


.

0 0 0 0 0 2 1


0 0 0 0 0 2 1

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: 2-krát ročne cvičné streľby, 4-krát mesačne odborno-taktická príprava, 1-krát ročne školenie vodičov referentov, 1-krát ročne školenie k zákonom.Financujú sa výdavky za nájom strelnice, fitnes centra a školenia v roku 2015 dvoch nových príslušníkov MsP.

Prvok 5.1.5.: Ochrana objektov

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

1 426,00 1 566,00 1 500,00 1 800,00 1 800,00

Čerpanie k 30.6.

986,39 763,13 740,33

Čerpanie k 31.12.

1 425,24 1 563,77 1 475,69


Cieľ Zabezpečiť ochranu objektov


Výstup/výsledok počet chránených objektov mesta

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

35 35 35 35 35 35 35 35 35


34 31 32 43 40 42 39


32 31 33 32 31 39 39

- 55 -

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: ochrana objektov napojených na pult centrálnej ochrany, ktorý je umiestnený na Mestskej polícií Myjava.Financujú sa výdavky na údržbu PCO:

Prvok 5.1.6.: Preventívno – výchovná činnosť

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0


Cieľ Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta, hlavne mladistvých


Výstup/výsledok počet prednášok a besied za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

75 75 75 75 75 30 30 30 30


57 41 55 38 25 14 17


84 73 82 32 27 28 25

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied (Deň polície a záchranných zložiek), výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov. Financujú sa výdavky: na cestovné náhrady, materiál (propagačný, reklamný), školenie k prevencii.

Prvok 5.1.7.: Bezpečnosť v meste

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

rok 2014 2015 2016 2017 2018


2 656,00 3 099,00 3940,00 2 300,00 2 300,00

Čerpanie k 30.6.

986,39 1 656,51 2 091,32

- 56 -

Čerpanie k 31.12.

2 654,93 3 098,97 3 894,36

Zodpovednosť Zodpovedný pracovník CO

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach


Výstup/výsledok počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 2 2 2 2


2 2 2 2 2 2 2


2 2 2 2 2 2 2

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom. Financujú sa výdavky na údržbu, za nájom, energie v CO krytoch.

Podprogram 5.3:Poţiarna ochrana

rok 2014 2015 2016 2017 2018


8 258,00 14 480,00 25 745,00 9 610,00 9 580,00

Čerpanie k 30.6.

3 442,38 8 038,79 9 357,87

Čerpanie k 31.12.

8 250,34 14 481,05 24 408,44

Zodpovednosť Kancelária primátora

Cieľ Minimalizovať riziko vzniku poţiarov na území mesta


Výstup/výsledok počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

70 70 80 70 70 70 70


12 10 12 14 0 0 1

- 57 -


19 24 9 14 0 75 90


Výstup/výsledok počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

4 4 4 10 10 10 10 10 10


14 15 8 5 5 5 5


17 17 14 5 5 5 5

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta: DZP Myjava, DZP Turá Lúka, DZP u Vankov a DZP u Belanských. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Adresný, efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom ochrany

ţivotného prostredia

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

684 551,00 386 285,00 433 764,00 488 064,00 488 064,00

Čerpanie k 30.6.

333 675,68 238 160,13 304 747,16

Čerpanie k 31.12.

684 542,02 386 285,02 431 765,45

Komentár k programu:

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Myjava

rok 2014 2015 2016 2017 2018


673 060,00 371 470,00 414 000,00 480 000,00 480 000,00

Čerpanie k 30.6.

325 969,35 226 383,22 288 433,77

Čerpanie k 31.12.

673 050,77 371 469,41 412 413,36

- 58 -


Cieľ Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov


Výstup/výsledok predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

4200 4250 4 300 4300 4300 4500 4500 4500 4500


2300 2250 2280 2275 2230 2250 2235

Skutočnosť k 31.12.

4308 4369 4083 5496,68 4 675 5340 5659


Výstup/výsledok minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v %

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

18% 19% 30 % 32% 32 % 32% 32% 32% 32%


.

8% 8,4% 8,0% 8,3 % 8,5% 9% 9%


14,5% 15,5% 35% 45% 28% 31,8% 37,89


Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany ţivotného prostredia formou recyklácie odpadu


Výstup/výsledok podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

17% 18% 28 % 30 % 30 % 30% 30% 30% 30%


8,6% 8,3% 8,2% 8,5 % 8,5% 9% 9%


14,7% 15,05% 15,80% 15% 28% 31,8% 37,89

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za zber, uloženie a likvidáciu odpadu, za separáciu odpadu, výdavky zabezpečené z Recyklačného fondu, nákup smetných košov. Činnosti sa zabezpečujú prostredníctvom spol. Brantner, s.r.o. a SMMM, s.r.o.

- 59 -

Podprogram 6.2: Rekultivácia skládok

rok 2014 2015 2016 2017 2018


0 200,00 1 000,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 200,00 966,00

Čerpanie k 31.12.

0 200,00 966,00


Cieľ Zabezpečiť úpravu územia skládok a minimalizovať negatívny vplyv na ţivotné prostredie


Výstup/výsledok Počet zrekultivovaných skládok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1 1 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 984 0

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje výdavky na zrekultivované skládky.

Podprogram 6.3: Regionálne centrum pre BRO

rok 2014 2015 2016 2017 2018


11 491,00 14 615,00 18 764,00 8 064,00 8 064,00

Čerpanie k 30.6.

7 706,33 11 576,91 15 347,39

Čerpanie k 31.12.

11 491,25 14 615,61 18 386,09


Poistenie a ostatné náklady spojené s prevádzkou BRO.

- 60 -

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržované komunikácie

a spevnené plochy.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

346 787,00 1 865 480,00 337 650,00 232 000,00 232 000,00

Čerpanie k 30.6.

70 730,72 185 357,67 221 567,75

Čerpanie k 31.12.

171 223,41 303 490,66 338551,58

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

rok 2014 2015 2016 2017 2018


18 838,00 0 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

98,00 0 0

Čerpanie k 31.12.

18 838,00 2 713,00


Cieľ Skvalitniť a rozšíriť sieť miestnych komunikácií


Výstup/výsledok plocha obnovených ciest za rok v m2

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 800 3 800 4 000 4 000 4 200 4000 3800 3500 3500


K 31.12.

0 0 4 978 0 0 0 0


250 250 4 978 0 1 555 10 751 28 111


Výstup/výsledok plocha vybudovaných spevnených plôch za rok v m2

- 61 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 0 0 0 0 200 200 200 200


K 31.12.

0 650 0 0 107 0 0


0 650 0 0 164 0 6 246

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

Podprogram 7.2: Správa a údrţba miestnych komunikácií

rok 2014 2015 2016 2017 2018


346 787,00 1 862 767,00 337 650,00 232 000,00 232 000,00

Čerpanie k 30.6.

70 632,72 156 463,99 221 567,75

Čerpanie k 31.12.

152 385,41 300 777,66 338 551,58


Cieľ Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území mesta


Výstup/výsledok predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

150 200 250 250 250 250 250 250 250


.

72 35 0 40 0 0 0


4145 35 0 40 0 46 947 25 066


Výstup/výsledok celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

55 55 55 55 55 58 58 58 58


55 55 55 55 55 58 58

- 62 -


55 55 55 55 58 58 58


Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov


Výstup/výsledok dĺžka posypaných komunikácií v km

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2018

Plánovaná hodnota

40 40 40 40 58 58 58 58 58


.

40 40 40 40 58 58 58


40 40 40 40 58 58 58

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržba miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch, ktorú vykonáva pre mesto v zmysle zmluvy spol. Brantner s.r.o. a SMM, s.r.o.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Myjava, regionálne centrum vzdelania.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

3 125 499,00 3 248 913,00 3 497 733,00 3 233 246,00 3 233 246,00

Čerpanie k 30.6.

1 353 735,82 1 380 098,47 1 626 333,82

Čerpanie k 31.12.

3 140 855,62 3 213 562,67 3 704 941,50

Komentár k programu: Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 8.1: Predprimárne vzdelávanie

rok 2014 2015 2016 2017 2018


662 834,00 541 622,00 830 874,00 73 255,00 73 255,00

- 63 -

Čerpanie k 30.6.

321 245,92 357 521,82 389 825,63

Čerpanie k 31.12.

662 799,62 541 674,54 802 099,09

Zodpovednosť Oddelenie školstva a Materské školy

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie sluţieb predškolskej výchovy a vzdelávania, dosiahnúť vysokú kvalitu výchovy a vzdelávacích sluţieb


Výstup/výsledok počet prevádzkovaných Materských škôl v meste

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 3 3 3 3 3 3 3 3


3 3 3 3 3 3 3


3 3 3 3 3 3 2


Výstup/výsledok počet detí v Materských školách za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

342 330 330 340 340 350 360 370 370


342 325 342 346 344 352 349


325 340 346 344 352 352 352


Výstup/výsledok % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100 100 100 100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100 100

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školskýzákon) č.245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby na činnosť materských škôl. Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje právny subjekt MŠ Bradáčova s 2 EP na ul. SNP a ul. Hoštáky, a MŠ Turá Lúka ako

súčasť Základnej školy s materskou školou.

- 64 -

Podprogram 8.2: Primárne vzdelávanie

rok 2014 2015 2016 2017 2018


1 887 353,00 784 621,00 882 379,00 632 323,00 632 323,00

Čerpanie k 30.6.

756 845,69 302 931,84 276 481,27

Čerpanie k 31.12.

1 903 694,99 783 602,98 884 983,11

Prvok 8.2.1: I. ZŠ Ul. Viestova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

835 298,00 322 462,00 377 278,00 298 701,00 298 701,00

Čerpanie k 30.6.

340 058,55 122 546,01 148 873,70

Čerpanie k 31.12.

847 828,37 323 019,26 374 548,65

Zodpovednosť I. ZŠ. Ul.Viestova

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces


Výstup/výsledok počet žiakov základnej školy 1-4 ročník

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

516 500 500 500 500 250 250 250 250


516 479 473 465 469 198 208


479 473 465 469 471 208 199


Výstup/výsledok počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach , získavanie projektov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 1 0 1 1 1 1 1 1


K 31.12.

0 0 0 1 1 0 0


0 0 1 1 1 0 0

Komentár k prvku:

- 65 -

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahrnuté sú i finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy v primárnom vzdelávaní 1 – 4.

Prvok 8.2.2: II. ZŠ ul. Štúrova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

937 948,00 248 978,00 265 994,00 265 272,00 265 272,00

Čerpanie k 30.6.

362 418,31 91 880,99 89 204,16

Čerpanie k 31.12.

942 237,20 247 985,60 270 208,01

Zodpovednosť II. ZŠ. Ul.Štúrova




Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

534 500 500 500 500 255 255 255 255


534 528 527 527 516 185 187


528 521 527 516 491 187 185


Výstup/výsledok počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach, získavanie projektov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 1 1 1 1 1 1 1 1


0 0 0 0 1 0 0


0 0 2 0 1 0 0

Komentár k prvku: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby, bežné , prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahrnuté sú i finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy v ročníkoch 1 – 4.

- 66 -

Prvok 8.2.3: ZŠ s MŠ Turá Lúka

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

114 638,00 76 655,00 89 720,00 68 350,00 68 350,00

Čerpanie k 30.6.

54 380,00 35 140,08 38 403,41

Čerpanie k 31.12.

114 630,32 76 552,12 88 757,77

Zodpovednosť ZŠ s MŠ Turá Lúka



Výstup/výsledok počet žiakov základnej školy spolu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

38 38 37 30 30 30 30 30 30


38 31 26 26 29 31 33


31 26 25 29 31 33 39


Výstup/výsledok počet žiakov s najvyšším umiestnením v okresných predmetových olympiádach a súťažiach , získavanie projektov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1 1 1 1 1


0 0 1 0 0 0 0


0 0 1 0 0 0 0

Komentár k prvku: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery,

Prvok 8.2.4: Školský klub Turá Lúka

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 24 234,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00

Čerpanie k 30.6.

0 11 907,25 12 417,44

- 67 -

Čerpanie k 31.12.

0 24 253,24 26 434,25

Prvok 8.2.5: Školský klub I. ZŠ ul. Viestova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 53 650,00 63 198,00 47 688,00 47 688,00

Čerpanie k 30.6.

0 17 578,92 23 720,74

Čerpanie k 31.12.

0 53 150,43 62 673,46

Prvok 8.2.6: Školský klub II. ZŠ ul. Štúrova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 58 642,00 60 389,00 63 586,00

Čerpanie k 30.6.

0 23 878,59 23 347,00

Čerpanie k 31.12.

0 58 642,33 60 388,63

Zodpovednosť Oddelenie školstva a Školské kluby pri ZŠ

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít


Výstup/výsledok predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

370 350 330 340 335 350 350 350 350


358 334 340 351 348 359 366


325 340 351 348 359 366 382

Zodpovednosť Oddelenie školstva a Školské kluby pri ZŠ

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít


Výstup/výsledok Rozmanitosť krúžkovej činnosti v ŠKD

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 68 -

Plánovaná hodnota

20 20 20 20 20 20 20


12 9 40 16 10 5 10


20 15 16 10 9 10 14

Komentár k prvku: Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Rozšírenie počtu vzdelávacích aktivít v školských kluboch.

Podprogram 8.3:Niţšie sekundárne vzdelávanie

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 992 8670,00 1 003 770,00 905 086,00 905 086,00

Čerpanie k 30.6.

0 387 139,17 470 450,00

Čerpanie k 31.12.

0 999 954,59 1 001 694,70

Prvok 8.3.1: I.ZŠ ul. Viestova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 424 156,00 427 417,00 405 322,00 405 322,00

Čerpanie k 30.6.

0 160 213,47 221 114,00

Čerpanie k 31.12.

0 423 274,39 428 637,21

Zodpovednosť I. ZŠ. Ul.Viestova




Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

516 500 500 500 500 250 250 250 250


516 479 473 465 469 273 261


479 473 465 469 471 261 275

- 69 -


Výstup/výsledok počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach , získavanie projektov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 1 0 1 1 1 1 1 1


K 31.12.

0 0 0 1 1 0 0


0 0 1 1 1 0 0

Prvok 8.3.2: II. ZŠ ul. Štúrova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 568 711,00 576 353,00 499 764,00 499 764,00

Čerpanie k 30.6.

0 226 925,70 249 336,00

Čerpanie k 31.12.

0 576 680,20 573 057,49

Zodpovednosť II. ZŠ. Ul.Štúrova




Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

534 500 500 500 500 255 255 255 255


534 528 527 527 516 306 275


528 521 527 516 491 275 274


Výstup/výsledok počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach, získavanie projektov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 1 1 1 1 1 1 1 1


0 0 0 0 1 0 0


0 0 2 0 1 0 0

- 70 -

Komentár k prvku: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby, bežné , prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahrnuté sú i finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy v ročníkoch 5 – 9.

Podprogram 8.4:Vzdelávanie nedefinovateľné

rok 2014 2015 2016 2017 2018


433 364,00 451 342,00 464 924,00 454 772,00 454 772,00

Čerpanie k 30.6.

206 651,36 210 688,81 213 086,64

Čerpanie k 31.12.

433 467,15 446 039,82 451 250,70

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné

odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery . Tieto isté výdavky sa financujú aj v Centre

voľného času.

Prvok 8.4.1: Základná umelecká škola

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

341 331,00 359 140,00 369 071,00 354 594,00 354 594,00

Čerpanie k 30.6.

157 342,88 167 209,68 176 162,31

Čerpanie k 31.12.

341 328,31 353 837,80 364 306,60

Zodpovednosť Oddelenie školstva a Základná umelecká škola (ZUŠ)

Cieľ Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu ţiakov


Výstup/výsledok celkový počet žiakov v ZUŠ za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

555 580 600 550 600 580 580 580 580


555 520 542 523 567 609 592

- 71 -


520 542 523 567 609 592 600

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

92 033,00 92 202,00 95 853,00 100 178,00 100 178,00

Čerpanie k 30.6.

49 308,48 43 479,13 36 924,33

Čerpanie k 31.12.

91 938,84 92 202,02 86 944,10

Zodpovednosť Oddelenie školstva a Centrum voľného času (CVČ)

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity


Výstup/výsledok celkový počet žiakov v CVČ za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2018

Plánovaná hodnota

555 580 600 550 600 580 580 580 310


555 520 542 523 567 609 330


520 542 523 567 609 592 317

Zodpovednosť Oddelenie školstva a Centrum voľného času (CVČ)

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity


Výstup/výsledok Rozmanitosť krúžkovej činnosti v CVČ

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

17 20 23 20 25

25 25 25 25


17 32 30 22 22 27 19


17 30 22 22 27 19 20

- 72 -

Podprogram 8.5:Vedľajšie sluţby poskytované v rámci predprimárneho

vzdelávania

rok 2014 2015 2016 2017 2018


106 269,00 116 968,00 138 770,00 28 320,00 0

Čerpanie k 30.6.

52 277,65 55 072,11 110 470,16

Čerpanie k 31.12.

106 282,44 112 353,44 222 559,52

Prvok 8.5.1: ŠJ ul. SNP

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 25 697,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 17 292,25 0

Čerpanie k 31.12.

0 25 694,30 0

Prvok 8.5.2: ŠJ ul. Hoštáky

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 21 428,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 14 318,54 0

Čerpanie k 31.12.

0 21 427,99 0

Prvok 8.5.3: ŠJ ul. Bradáčova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 15 740,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 10 708,20 0

Čerpanie k 31.12.

0 15 740,55 0

- 73 -

Prvok 8.5.4: ŠJ Turá Lúka

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 25 768,00 39 260,00 28 320,00 28 320,00

Čerpanie k 30.6.

0 12 753,12 15 254,16

Čerpanie k 31.12.

0 25 764,81 38 144,68

Prvok 8.5.5: ŠJ MŠ Bradáčova RO

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 28 335,00 99 510,00 100 519,00 100 519,00

Čerpanie k 30.6.

0 0 95 216,00

Čerpanie k 31.12.

0 23 725,79 184 414,84

Právny subjekt zriadený k 1.9.2015

Zodpovednosť Oddelenie školstva a ŠJ pri MŠ a ZŠ

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách


Výstup/výsledok počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

47000 47000 47000 48000 48000 48000 48000 48000 48000


30327 26249 28068 28530 31550 35430 35430


45889 48468 48568 42878 43 988 48187 48128

Komentár k prvku: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).

- 74 -

Podprogram 8.6:Vedľajšie sluţby poskytované v rámci primárneho

vzdelávania

rok 2014 2015 2016 2017 2018


0 70 506,00 78 851,00 73 218,00 73 218,00

Čerpanie k 30.6.

0 30 213,85 55 016,22

Čerpanie k 31.12.

0 70 087,86 120 666,28

Prvok 8.6.1:ŠJ ul. Viestova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 0 32 756,00 37 301,00 36 766,00 36 766,00

Čerpanie k 30.6.

0 15 551,59 15 001,02

Čerpanie k 31.12.

0 32 756,45 37 300,22

Prvok 8.6.2.: ŠJ ul. Štúrova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 0 37 750,00 41 550,00 36 452,00 36 452,00

Čerpanie k 30.6.

0 14 662,26 40 015,20

Čerpanie k 31.12.

0 37 331,41 83 366,06

Prvok 8.6.3.: ŠJ Turá Lúka

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 0 0 0 0 0

- 75 -

Čerpanie k 30.6.

0 0 0

Čerpanie k 31.12.

0 0 0

Zodpovednosť Oddelenie školstva a ŠJ

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách v ročníkoch 1-4


Výstup/výsledok počet vydaných hlavných jedál v ročníkoch 1 – 4 za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

47000 47000 47000 48000 48000 48000 48000 48000 48000


30327 26249 28068 28530 31550 33527 35213


45889 48468 48568 42878 43988 63388 65830

Komentár k podprogramu:Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate) pre ročníky 1 – 4.

Podprogram 8.7:Vedľajšie sluţby poskytované v rámci niţšieho

sekundárneho vzdelávania

rok 2014 2015 2016 2017 2018


73 630,00 79 965,00 73 217,00 73 217,00

Čerpanie k 30.6. 29 276,44 107 328,50

Čerpanie k 31.12.

73 613,16 204 929,70

Prvok 8.7.1.: ŠJ ul. Viestova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 0 36 899,00 37 273,00 36 765,00 36 765,00

Čerpanie k 30.6.

0 14 991,04 65 013,20

Čerpanie k 31.12.

0 36 898,88 123 236,07

- 76 -

Prvok 8.7.2.: ŠJ ul. Štúrova

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 0 36 731,00 42 692,00 36 452,00 36 452,00

Čerpanie k 30.6.

0 14 285,40 42 315,30

Čerpanie k 31.12.

0 36 714,28 81 693,63

Zodpovednosť Oddelenie školstva a ŠJ

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách v ročníkoch 5 - 9


Výstup/výsledok počet vydaných hlavných jedál v ročníkoch 5 – 9 za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

47000 47000 47000 48000 48000 48000 48000 48000 48000


30327 26249 28068 28530 31550 38023 35213


45889 48468 48568 42878 43 988 59099 62010


Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate) pre ročníky 5 – 9.

Podprogram 8.8: Vzdelávanie inde nešpecifikované

rok 2014 2015 2016 2017 2018


14 331,00 15 430,00 18 200,00 18 000,00 18 000,00

Čerpanie k 30.6.

6 491,49 7 254,43 8 333,35

Čerpanie k 31.12.

13 733,35 15 434,24 16 635,10

Zodpovednosť Oddelenie školstva

Cieľ Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva


Výstup/výsledok počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok

- 77 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

4 5 10 10 10 30 30 30 30


9 22 15 18 20 26 20


30 23 33 33 37 38 37

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. metodikmi v odbore školstva - príprava odborných seminárov , školení pre pedagogických zamestnancov.. Financujú sa ich mzdy, odvody, tovary a služby.

Program 9: Šport

Zámer: Širokospektrálna športová infraštruktúra, prístupná každému obyvateľovi, ale

i návštevníkovi mesta.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

714 855,00 603 590,00 625 300,00 582 500,00 582 500,00

Čerpanie k 30.6.

263 065,37 322 423,76 362 919,34

Čerpanie k 31.12.

714 854,27 551 527,09 635 528,89

Komentár k programu: V Programe sa zabezpečuje prevádzka MŠZ, podpora športu pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

Podprogram 9.1: MŠZ

rok 2014 2015 2016 2017 2018


426 532,00 490 026,00 500 000,00 460 000,00 460 000,00

Čerpanie k 30.6.

233 377,00 268 151,29 278 976,65

Čerpanie k 31.12.

426 531,16 464 981,53 487 650,98

Zodpovednosť SAMŠport

Cieľ Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyţitie


Výstup/výsledok celkový počet prevádzkových hodín letného kúpaliska za rok

- 78 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

480 480 480 500 500 500 500 500 500


35 0 10 10

30 45 48


590 500 558 552 689 700 558


Výstup/výsledok celkový počet prevádzkových hodín krytej plavárne za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1200 1200 1500 1700 1800 1900 1900 1900 1900


1600 866 890 896 920 1214,5 1100


2230 1732 1674 2006 1745 2100 2006


Výstup/výsledok celkový počet prevádzkových hodín športovej haly za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1830 1830 3000 2500 2500 2700 2700 2700 2700


1820 1179 1448 1450 1448 1455 1500


3240 3240 2178 2800 2820 2910 2136


Výstup/výsledok celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

250 250 250 200 200 0 0 0 0


217 191 126 130 0 60 60


300 191 195 120 0 0 112

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosti riadené spol. SAMšport, s.r.o., na ktoré mesto poskytuje dotáciu.

Podprogram 9.2: Športovo rekreačné služby

rok 2014 2015 2016 2017 2018


288 323,00 113 564,00 125 300,00 122 500,00 122 500,00

- 79 -

Čerpanie k 30.6.

29 688,37 54 272,47 83 942,69

Čerpanie k 31.12.

288 322,11 86 545,56 147 877,91

Zodpovednosť komisia športu a oddelenie školstva

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládeţ a dospelých


Výstup/výsledok počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

20 22 22 25 25 25 25 25 25


9 15 16 10 16 20 18


26 26 30 27 30 33 29


Výstup/výsledok počet podporených druhov športov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

9 10 10 5 5 5 5 5 5


7 2 2 0 0 1 1


9 2 2 0 1 1 1


Výstup/výsledok počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

8 9 9 3 5 5 5 5 5


7 2 2 0 0 1 1


7 2 2 0 1 1 1

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje podporu pre TJ Spartak Myjava v zmysle VZN a Uznesenia MsZ v roku 2008 a podporu pre ďalšie športové kluby pôsobiace na území mesta a športové podujatia , ktoré organizujú. Sú tu zahrnuté I výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou FUN BOX, odpočívadiel s ohniskom ... Podporený bol len Motocross prostredníctvom dotácií.

- 80 -

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrna a spoločenské vyžitie pre každého a počas celého roka.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

321 231,00 343 724,00 428 928,00 334 908,00 332 908,00

Čerpanie k 30.6.

88 818,65 115 385,26 160 043,16

Čerpanie k 31.12.

320 331,32 343 720,37 418 826,42

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov v rámci kultúrnych podujatí, poskytovanie služieb v mestskej knižnici, kine, starostlivosť o mestské kultúrne pamiatky, zachovanie tradičnej kultúry ako aj grantový systém.

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

rok 2014 2015 2016 2017 2018


109 200,00 139 604,00 192 198,00 124 498,00 122 498,00

Čerpanie k 30.6.

51 737,09 71 479,15 102 849,65

Čerpanie k 31.12.

108 392,10 139 602,09 187 761,71

Zodpovednosť Oddelenie kultúry

Cieľ Ţánrová pestrosť a kvalitne vyváţená ponuka kultúrnych aktivítpre všetky vekové kategórie


Výstup/výsledok Počet kultúrnych aktivít

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

4 4 4 5 5 10 10 10 10


5 11 9 5 16 10 21

Skutočné čerpanie k 31.12.

10 23 35 15 30 29 35


Výstup/výsledok počet zorganizovaných podujatí v Turej Lúke

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 2 2

- 81 -


.

0 0 0 0 0 1 1


3 3 3 2 2 3 3


Výstup/výsledok Počet koncertov a výstav v DK

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 4 6 6 6 6 6 6 6


9 4 7 7 7 5 11


13 17 19 16 2 17 15


Výstup/výsledok počet divadelných predstavení

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 3 6 6 6 6 6 6 6


2 1 3 2 1 0 4


8 10 11 8 8 8 8

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú výdavky na kultúrne a iné spoločenské aktivity pre čo najširšiu skupinu obyvateľov Myjavy a blízkeho okolia. Mesta Myjava. Ide o podujatia, ktoré majú svoje miesto, termín v rámci Plánu kultúrnych podujatí - MFF Myjava , Stretnutie heligonkárov, Deň detí , Deň študentstva, ale i príležitostné výstavy, podujatia škôl a školských zariadení – Koncert Las BAbas, Mamičkám pre radosť, Absolventský koncert ZUŠ.

Podprogram 10.2: Mestská kniţnica

rok 2014 2015 2016 2017 2018


11 349,00 21 646,00 28 360,00 23 810,00 23 810,00

Čerpanie k 30.6.

5 357,02 8 600,75 11 788,13

Čerpanie k 31.12.

11 263,54 21 646,88 27 845,45

- 82 -

Zodpovednosť Oddelenie kultúry – mestská knižnica

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva


Výstup/výsledok počet nakúpených kníh za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

200 330 360 300 300 300 300 300 300


252 95 216 118 226 158 75


328 208 286 275 387 286 381


Výstup/výsledok počet výpožičiek za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

37300 37500 37600 36000 36000 36000 30000 30000 30000


18846 17260 15187 12276 11732 8487 8749


32692 26817 26745 23451 20 279 16 969 17 149


Výstup/výsledok predpokladaný počet čitateľov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1170 1180 1180 1100 1100 1100 1100 1100 1100



990 904 815 765 719 683 580


1127 1037 906 866 837 796 693


Výstup/výsledok počet usporiadaných besied za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1 2 3 2 2 5 5 5 5



1 1 17 4 12 10 5


1 1 25 6 10 25 24

- 83 -


Výstup/výsledok počet internetových prípojok za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

8 9 9 8 8 10 10 10 10


8 8 8 10 10 10 10


8 8 10 10 10 10 10

Komentár k podprogramu: Program predstavuje zlepšenie všetkých služieb mestskej knižnice pre verejnosť. Zahŕňa výdavky na nákup kníh, časopisov, novín. Z vlastných prostriedkov a z prostriedkov získaných z projektov, realizáciu podujatí pre školy – Čitateľský maratón, návštevy knižnice, besedy.

Podprogram 10.3: Kino

rok 2014 2015 2016 2017 2018


96,00 2 419,00 1 200,00 66 880,00 66 880,00

Čerpanie k 30.6.

96,00 171,00 688,80

Čerpanie k 31.12.

96,00 2 418,65 1 243,60


Cieľ Kvalitne a atraktívne vyváţená ponuka filmov


Výstup/výsledok počet premietaných filmov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

134 140 140 0 0 0 0 0 0


63 61 40 8 0 0 130


126 125 71 22 0 13 223


Výstup/výsledok Počet predaných vstupeniek

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10500 10600 10600 0 0 0 0


2661 2139 1242 243 0 0 7543

- 84 -


6804 6326 2664 606 0 1424 12 269

Podprogram zahŕňa výdavky na požičovné za filmy.

Od 5.1.2016 prevádzkuje Kino Primáš Správa majetku mesta. Počas roku sa premietalo v priestoroch KD Samka

Dudíka, v mesiacoch júl a august sa premietalo v prírodnom kine v PKO Trnovce.

Podprogram 10.4:Starostlivosť o kultúrne pamiatky

rok 2014 2015 2016 2017 2018


0 0 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 0 0

Čerpanie k 31.12.

0 0 220,00

Komentár k podprogramu:výdavky v tomto podprograme nerozpočtujeme

Podprogram 10.5.:Starostlivosť o tradičnú kultúru

rok 2014 2015 2016 2017 2018


18 884,00 50 541,00 22 270,00 15 550,00 15 550,00

Čerpanie k 30.6.

7 535,25 9 053,77 9 883,16

Čerpanie k 31.12.

18 879,41 50 536,40 21 455,81


Cieľ Zvýšiť záujem subjektov o vyuţitie dostupných domácich súborov


Výstup/výsledok počet vystúpení FS za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

20 25 30 40 45 40 40 40 40


.

13 15 10 11 33 48 47


90 97 107 89 83 77 65


Výstup/výsledok Počet vystúpení DH za rok

- 85 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 4 4 8 8 8 8 8 8


2 1 3 2 4 5 5


5 12 10 12 10 10 8


Výstup/výsledok Počet vystúpení DS Korbáč za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 2 2 2 2


1 1 1 1 1 2 0


1 1 2 0 2 2 0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť FS Kopaničiar, Kopaničiarik, Kopa, Kýčer, Khamoro, DH Myjava, Divadelný súbor Korbáč. V rámci počtu vystúpení ide o vystúpenia súborov na domácej scéne ( podujatia v meste Myjava ), ale i po celej SR a v ČR.

Podprogram 10.6:Granty

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

rok 2014 2015 2016 2017 2018


700,00 34 085,00 44 880,00 7 500,00 7 500,00

Čerpanie k 30.6.

430,00 4 805,00 3 170,00

Čerpanie k 31.12.

2 000,00 34 085,00 40 230,00

Zodpovednosť Oddelenie kultúry a kultúrna komisia

Cieľ Podporiť kultúru v meste a zapojenie ostatných subjektov a rozšírenie kultúrnych aktivít


Výstup/výsledok počet podporených žiadateľov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

5 6 6 7 7 5 5 5 5

- 86 -


5 8 3 0 0 0 0


6 8 9 1 1 1 1


Výstup/výsledok počet podporených kultúrnych žánrov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

5 6 6 6 6 6 5 5 5


4 6 3 0 0 0 0


5 6 9 1 1 1 1

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti ako rozšírenie kultúrnych aktivít poskytovaných FO a PO a podpora týchto podujatí formou dotácií z transferov, združení, organizácií . V roku 2016 bola podporená žiadosť o poskytnutie dotácie na

podujatie Vianoce v divadle.

Podprogram 10.7:Medzinárodný folklórny festival

Zámer: Podpora tradičného folklóru

rok 2014 2015 2016 2017 2018


112 647,00 95 429,00 140 020,00 96 670,00 96 670,00

Čerpanie k 30.6.

23 663,29 21 276,59 31 663,42

Čerpanie k 31.12.

112 645,27 95 431,35 140 069,85


Rozpočtujú sa výdavky na folklórny festival.

Program 11: Prostredie pre ţivot

Zámer: Ekologické prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov

mesta so zachovaním širokospektrálnej flóry.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

596 393,00 794 074,00 607 441,00 491 531,00 491 531,00

Čerpanie k 30.6. 185 767,20 508 174,14 375 575,74

Čerpanie k 31.12.

575 209,32 794 065,92 607 722,11

- 87 -

Komentár k programu: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, cintorínov, detských zariadení a ihrísk, fontány, deratizáciu, verejné osvetlenie.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet podprogramu (.EUR)

175 328,00 168 133,00 251 000,00 200 500,00 200 500,00

Čerpanie k 30.6.

23 124,92 73 547,83 133 392,99

Čerpanie k 31.12.

154 139,48 168 140,29 250 544,80

Prvok 11.1.1: Údrţba verejnej zelene

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 172 760,00 168 133,00 251 000,00 200 500,00 200 500,00

Čerpanie k 30.6.

23 117,30 73 547,83 133 392,99

Čerpanie k 31.12.

151 571,78 168 140,29 250 544,80


Cieľ Zabezpečiť odbornú starostlivosť pri údrţbe verejnej zelenie


Výstup/výsledok Počet kosieb v ha/rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

173 200 200 200 200 200 200 200 200


130 100 150 120 120 150 130


110 110 110 120 140 200 200

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: Kosenie trávnatých plôch, cintorínov , ihrísk v meste a mestskej časti Turá Lúka.

- 88 -

Prvok 11.1.2: Výsadba verejnej zelene

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 2 568,00 2 000,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 0 0

Čerpanie k 31.12.

3 881,60 2 567,70 0

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

rok 2014 2015 2016 2017 2018


192 716,00 253 858,00 294 000,00 264 000,00 264 000,00

Čerpanie k 30.6.

106 369,57 129 890,95 215 814,81

Čerpanie k 31.12.

192 715,31 253 855,77 300 980,74

Prvok 11.2.1: Správa a údrţba verejného osvetlenia

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 192 716,00 253 858,00 291 500,00 264 000,00 264 000,00

Čerpanie k 30.6. 106 369,57 129 890,95 206 133,53

Čerpanie k 31.12.

192 715,31 253 855,77 291 111,88

Zodpovednosť:

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia


Výstup/výsledok celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100 100 100 100 100 100 100 100 100


99 99 99,1 95 95 96,5 98,7

- 89 -


99 99 99,1 95 96,5 96,5 96


Výstup/výsledok počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1565 1565 1620 1620 1620 1670 1670 1670 1670


1565 1598 1620 1620 1620 1661 1661


1592 1620 1620 1620 1658 1771 1668


Výstup/výsledok ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

176 176 180 180 180 180 180


176 179,44 180 180 180 180 180


176 191,32 180 180 180 180 180

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 0 0 10 000,00 0 0

Čerpanie k 30.6. 0 0 0

Čerpanie k 31.12.

0 0 9 868,86

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť 100 % svietivosť v meste


Výstup/výsledok počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 20 0 0 0 0 0 0 0


0 5 0 0 0 0 0

- 90 -


33 22 0 0 0 131 7


Výstup/výsledok počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 0 0 0 0 1 0 0 0


0 0 0 20 0 0 135


35 0 0 0 0 222 85

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti : spojené s údržbou a výstavbou VO.

Podprogram 11.3: Detské a športové ihriská

rok 2014 2015 2016 2017 2018


22 187,00 27 745,00 22 650,00 8 500,00 8 500,00

Čerpanie k 30.6.

745,54 4 301,56 30 906,13

Čerpanie k 31.12.

22 224,03 27 733,75 21 589,64

Zodpovednosť Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údrţbu mestských detských a športových ihrísk


Výstup/výsledok celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

7 3 3 3 3 3 14 3 3


3 3 3 3 3 3 17


3 3 3 3 3 12 19


Cieľ Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk

- 91 -


Výstup/výsledok počet vybudovaných detských zariadení

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 1 1 1 1 1 0 0 0


0 1 0 0 1 0 3


0 1 3 3 1 4 2

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: údržba a budovanie nových pieskovísk a detských zariadení, športových ihrísk, lavičiek v zmysle plánu ich obnovy. Financujú sa výdavky na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek, budovanie nových detských zariadení.

Podprogram 11.4: Správa a údrţba verejných priestranstiev

rok 2014 2015 2016 2017 2018


14 973,00 31 717,00 22 740,00 6 230,00 6 230,00

Čerpanie k 30.6.

2 548,47 11 608,81 9 260,65

Čerpanie k 31.12.

14 969,06 31 713,22 24 774,98

Prvok 11.4.1: Fontány

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 11 660,00 3 420,00 7 050,00 3 850,00 3 850,00

Čerpanie k 30.6.

2 358,47 2 293,28 4 723,90

Čerpanie k 31.12.

11 657,39 3 419,64 7 045,22

Zodpovednosť Odbor organizačný a prevádzkový

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontány


Výstup/výsledok počet dní prevádzkovania za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 92 -

Plánovaná hodnota

210 210 210 210 210 210 210 210 210


110 85,8 65,6 62 90 210 122


210 220 210 130 248 250 251

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: Financujú sa výdavky za energiu, vodné, stočné, údržbu fontán.

Prvok 11.4.2: Cintoríny

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

0 0 0 0 0


Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu domom smútku


Výstup/výsledok Počet zrekonštruovaných domov smútku

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1 1 1 0 0


0 1 0 0 0 0 0


1 0 0 0 0 0


Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o cintoríny


Výstup/výsledok Počet cintorínov v starostlivosti mesta

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

3 3 3 3 3 3 3 3 3


3 3 3 3 3 3 3


3 3 3 3 3 3 3

Komentár k podprogramu: V investičných zámeroch Mesta Myjava je oprava a rekonštrukcia Domu smútku v Myjave.

- 93 -

Prvok 11.4.3: Deratizácia

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku 648,00 312,00 600,00 600,00 600,00

Čerpanie k 30.6.

216,00 312,00 700,80

Čerpanie k 31.12.

648,00 312,00 700,80


Cieľ Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov


Výstup/výsledok počet plánovaných zásahov počas roka

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 2 2 2 2


.

1 1 1 1 2 1 1


1 2 1 1 2 2 2

Komentár k podprogramu:Podprogram predstavuje deratizácia v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

Prvok 11.4.4: Verejné priestranstvo - parky

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

2 405,00 27 725,00 14 830,00 1 520,00 1 520,00

Čerpanie k 30.6.

1 202,38 8 744,62 2 881,04

Čerpanie k 31.12.

2 404,76 27 722,67 16 139,94

Prvok 11.4.5: Autobusové zastávky

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Čerpanie k 30.6.

258,91 258,91 258,91

Čerpanie k 31.12.

258,91 258,91 380,95

- 94 -

Podprogram 11.5: Ochrana pred povodňami

rok 2014 2015 2016 2017 2018


191 189,00 312 621,00 9 551,00 12 301,00 12 301,00

Čerpanie k 30.6.

51 491,67 288 824,99 8 701,16

Čerpanie k 31.12.

191 161,14 312 622,89 9 831,95

Prvok 11.5.1: Revitalizácia toku– udrţiavanie

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

7 871,00 6 883,00 1 780,00 5 030,00 5 030,00

Čerpanie k 30.6.

862,06 862,06 862,06

Čerpanie k 31.12.

7 870,17 6 884,00 1 776,39


Cieľ Skvalitniť a rozvíjať ţivotné prostredie v oblasti vodného hospodárstva, zníţenie straty biodiverzity a zachovanie prírodných biotopov


Výstup/výsledok Dĺžka zrevitalizovaného toku v km

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

Prvok 11.5.2: Kontaminácia vôd

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

1 735,00 0 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

244,80 0 0

Čerpanie k 31.12.

1 734,13 0 0

- 95 -


Cieľ Zabezpečiť dostatočné mnoţstvo pitnej vody


Výstup/výsledok Počet kontaminovaných studní v prípade zvýšenia povodňových prietokov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

5 5 5 5 5 5 5 5 5


0 0 0 0 5 0 0


0 0 0 0 5 0 0

Prvok 11.5.3: Povodne

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

67 964,00 25 613,00 0 0 0

Čerpanie k 30.6.

0 25 612,94 0

Čerpanie k 31.12.

67 856,70 25 612,94 0


Cieľ Minimalizovať povodňové škody


Výstup/výsledok Počet povodňových udalostí

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 0 0 0 0 0 0


3 0 0 0 1 0 0

Komentár k prvku: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so záchrannými prácami a s odstraňovaním škôd.

- 96 -

Prvok 11.5.4: PolderSvacenickýjárok

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

113 619,00 280 125,00 7 771,00 7 271,00 7 271,00

Čerpanie k 30.6.

49 852,43 262 349,99 7 839,10

Čerpanie k 31.12.

113 600,44 280 125,95 8 055,56

Program 12: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

293 272,00 314 083,00 1 127 518,00 335 123,00 512 750,00

Čerpanie k 30.6.

143 996,96 173 801,54 212 539,90

Čerpanie k 31.12.

292 424,21 314 085,53 1 154 761,68

Komentár k programu: Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania pôžičiek z ŠFRB, správu a evidenciu bytov a nebytových priestorov mesta

Podprogram 12.1:Individuálna bytová výstavba

rok 2014 2015 2016 2017 2018


9 999,00 34 011,00 18 060,00 89 185,00 266 812,00

Čerpanie k 30.6.

1 173,60 24 426,49 15 251,70

Čerpanie k 31.12.

9 998,24 34 008,08 17 893,80

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a životného prostredia, Oddelenie majetkovoprávne

Cieľ Zabezpečiť dostatok stavebných pozemkov


Výstup/výsledok Počet stavebných pozemkov

- 97 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

22 0 11 0 0 5 5 5 5


6 9 9 0 0 0 2


8 9 3 0 5 5 1


Výstup/výsledok počet evidovaných žiadostí o kúpu stavebného pozemku

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10 10 10 10 10 5 5 5 5


0 0 1 0 0 0 0


0 0 6 0 0 0 0

Komentár k podprogramu :

Tento podprogram predstavuje činnosti na prípravu stavebných pozemkov, ktorá spočíva vo výstavbe infraštruktúry v lokaliteHoštáky – Turá Lúka, Kopánka.

Podprogram 12.2:Komplexná bytová výstavba

rok 2014 2015 2016 2017 2018


63 376,00 55 784,00 816 690,00 60 020,00 60 020,00

Čerpanie k 30.6.

32 697,61 27 887,99 28 025,25

Čerpanie k 31.12.

63 374,13 55 783,23 808 247,94


Cieľ Zabezpečiť dostatok bytov v meste


Výstup/výsledok Počet novo vzniknutých bytových jednotiek

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

25 18 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 24 0

- 98 -


Výstup/výsledok počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

80 0 0 0 20 20 0 0 0


41 0 30 29 32 34 25


41 25 33 29 33 53 115


Podprogram zahŕňa výdavky na tovary a služby, splácanietuzemskej istiny a úrokovsúvisiace s Kamenným blok 106, 107 a 105.

Podprogram 12.3:Údrţba obytných domov

rok 2014 2015 2016 2017 2018


7 414,00 9 490,00 18 000,00 11 000,00 11 000,00

Čerpanie k 30.6.

0 3 678,72 12 480,04

Čerpanie k 31.12.

7 410,48 9 490,24 18 311,04


Výstup/výsledok Počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

141 141 141 141 141 141 140 140 140


141 141 141 141 140 140 140


141 141 141 140 140 140 164


Mesto Myjava vlastní 91 bytových jednotiek a to Kamenné 1060 – 25 b. j. , Kamenné 1059 – 32 b. j.Trokanova 234/2 – 32 b.

j., ul. Bradáčova – 1 b. j., Nám. M. R. Štefánika – 1 b. j. a ubytovňu Trokanova 236/4 s 50 bunkami.Bytový fond spravujú dve

spoločnosti SAMŠPORT, s. r. o. Myjava a BPM, s. r. o. Myjava.

Podprogram 12.4:Správa bytov a nebytových priestorov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018


201 480,00 202 971,00 259 362,00 161 012,00 161 012,00

- 99 -

Čerpanie k 30.6.

104 758,90 112 554,34 148 639,62

Čerpanie k 31.12.

200 646,97 202 970,52 295 966,52

Prvok 12.4.1: SAMŠPORT

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

175 732,00 184 211,00 114 812,00 113 312,00 113 312,00

Čerpanie k 30.6.

93 626,67 101 607,07 60 131,64

Čerpanie k 31.12.

175 189,30 184 211,02 152 362,72

Zodpovednosť Samšport s. r. o.

Cieľ Zabezpečiť 100 % správu bytového fondu s čo najniţšou nákladovosťou


Výstup/výsledok Percentuálny pokles opráv a údržby

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10% 10 % 10 % 10 % 10 % 10% 10%


4,8% -4,8% 0% 0% 11,3 % 9% 5%


5% 3,95 % 1,1, % 0% 0,3% 0,01% 0,00%

Komentár k prvku: Spoločnosť SAMŠPORT s. r. o. spravuje obytný dom Kamenné 1059, Trokanova 234/2 a ubytovňu Trokanova 236/4.

Prvok 12.4.2: Bytový podnik Myjava s. r. o.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

18 979,00 16 901,00 134 050,00 47 500,00 47 500,00

Čerpanie k 30.6.

10 279,58 10 550,01 78 904,83

Čerpanie k 31.12.

18 694,90 16 900,80 133 742,30

- 100 -

Zodpovednosť BPM s. r. o.

Cieľ Zabezpečiť 100 % správu bytového fondu s čo najniţšou nákladovosťou


Výstup/výsledok Percentuálny pokles opráv a údržby

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10% 10% 10 % 10 % 10 % 10% 10% 10% 10%


3% 3,1% 0% 0% 14,2 % 0 0


3% 3,4% 4% 0% 1,5% 0 0

Komentár k prvku:

BPM, s. r. o. v správe obytný dom Kamenné 1060.

Prvok 12.4.3: Fond údrţby, prevádzky a opráv –Kamenné

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet prvku

6 769,00 1 859,00 10 500,00 200,00 200,00

Čerpanie k 30.6.

502,64 397,26 9 603,15

Čerpanie k 31.12.

6 762,77 1 858,70 9 861,50

Podprogram 12.5.:Štátny fond rozvoja bývania

rok 2014 2015 2016 2017 2018


11 003,00 11 837,00 15 406,00 13 906,00 13 906,00

Čerpanie k 30.6.

5 366,85 5 254,00 8 139,35

Čerpanie k 31.12.

10 994,39 11 833,46 14 342,38


Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné sluţby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania


Výstup/výsledok počet potenciálnych žiadateľov za rok

- 101 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

10 11 12 11 10 10 10 10 10


3 1 0 7 8 8 2


3 1 3 7 8 13 7


Cieľ Zabezpečiť dodrţiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb


Výstup/výsledok počet vykonaných kontrol za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

7 8 9 8 9 10 10 10 10


0 0 4 0 7 7 15


0 0 4 5 15 20 34


Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o moţnosti získania vlastného bývania


Výstup/výsledok počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

50 50 50 50 50 50 50 50 50


42 60 42 58 53

47 23


79 49 87 76 96 87 52


Podprogram predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť. Financujú sa výdavky z dotácie zo ŠR na mzdy, odvody, materiál, cestovné, služby súvisiace s agendou ŠFRB.

- 102 -

Program 13: Sociálne sluţby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

1 523 176,00 2 217 548,00 823 752,00 19 390,00 19 390,00

Čerpanie k 30.6.

885 189,60 1 635 200,82 539 759,00

Čerpanie k 31.12.

1 522 804,99 1 346 676,66 815 290,67

Komentár k programu: V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, rozvoz stravy, jednorázové finančné prostriedky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov. Podporuje dotáciami subjekty pracujúce s obyvateľmi so špecifickými potrebami (Únia nevidiacich, SZTP......). Mesto ako zriaďovateľ finančne podporuje Sociálne služby Myjava n. o. , ktoré poskytujú komplexné služby v troch zariadeniach sociálnych služieb: v domove pre deti a dospelých ÚSVIT, V Nocľahárni a Útulku.

Podprogram 13.1: Denné centrum (Klub dôchodcov)

Zámer:starostlivosť o seniorov

rok 2014 2015 2016 2017 2018


520,00 684,00 1 220,00 320,00 320,00

Čerpanie k 30.6.

213,74 260,87 747,31

Čerpanie k 31.12.

519,09 680,39 1 162,49

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre dôstojný ţivot a moţnosti spoločenskej realizácie dôchodcov


Výstup/výsledok počet členov v klube dôchodcov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

105 110 1110 110 110 110 100


96 98 100 97 94

92 96


97 98 100 95 94 94 85

- 103 -

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie spoločenských aktivít v Dennom centre. Financujú sa výdavky na materiál, úpravu a údržbu Denného centra.

Podprogram 13.2: Staroba

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

rok 2014 2015 2016 2017 2018


11 970,00 9 996,00 17 350,00 12 700,00 12 700,00

Čerpanie k 30.6.

5 070,64 5 768,73 11 283,14

Čerpanie k 31.12.

11 967,42 9 994,96 17 481,13


Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok


Výstup/výsledok Počet poberateľov služby za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

140 145 1150 150 150 150 150 150 150


158 142 120 117 126 133 139


156 1160 1128 125 128 137 142

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby. Financujú sa príspevky na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 13.3: Zariadenie opatrovateľskej sluţby

rok 2014 2015 2016 2017 2018


1 015 666,00 1 904 076,00 487 284,00 100,00 100,00

Čerpanie k 30.6.

493 020,97 1 450 801,65 355 441,02

Čerpanie k 31.12.

1 015 174,98 1 240 698,58 481 573,61

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky poskytované rozpočtovej organizácií Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka.

- 104 -

Podprogram 13.4: Sociálne dávky a pomoc

rok 2014 2015 2016 2017 2018


511,00 1 000,00 200,00 200,00 200,00

Čerpanie k 30.6.

242,09 0 0

Čerpanie k 31.12.

510,58 0 0


Cieľ Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov


Výstup/výsledok Predpokladaný počet pohrebov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2 1 1 1 1


0 0 0 2 2 0 0


0 0 0 2 2 0 0

Podprogram 13.5: Granty

rok 2014 2015 2016 2017 2018


482 412,00 263 826,00 302 658,00 2 800,00 2 800,00

Čerpanie k 30.6.

381 772,26 160 005,97 170 688,30

Čerpanie k 31.12.

482 412,26 263 325,97 300 658,30


Cieľ Podporiť občianske zdruţenia, neziskové organizácie vykonávajúce aktivity pre znevýhodnené skupiny a jednotlivcov


Výstup/výsledok počet podporených neštátnych subjektov za rok

- 105 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

9 9 9 5 5 2 5 2 2


9 10 0 0 0 0 0


13 11 0 0 0 0 0

Zodpovednosť Sociálne služby Myjava, n. o.

Cieľ Zabezpečiť ubytovanie a základné poradenstvo jednotlivcom a rodinám s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácií v Útulku


Výstup/výsledok počet ubytovaných klientov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

9 9 9 9 9 25 40 25 25


.

9 5 12 15 27 24 27


13 12 13 19 30 37 65

Cieľ Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Nocľahárni na ul. Trokanova


Výstup/výsledok počet ubytovaných klientov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

47 47 47 47


.

24 54


37 54


Výstup/výsledok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plánovaná hodnota

60% 60% 60 % 60 % 60 % 60% 100% 75%


K 31.12.

79% 33% 45 % 88 % 100% 60% 85%


85% 66 % 76% 100% 100% 100% 100%

Zodpovednosť Sociálne služby Myjava, n. o.

- 106 -

Cieľ Zabezpečiť komplexné sluţby pre zdravotne ťaţko postihnutých občanov v DSS pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12


Výstup/výsledok počet klientov za rok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

15 15 15 15 15 20 20 20 20


14 15 16 20 20 21 18


14 16 19 20 20 18 21


Výstup/výsledok Využitie kapacity

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

60% 60% 60 % 90 % 90 % 90% 90% 90% 90%


70% 75% 75 % 100% 67% 100% 60%


70% 80% 95% 100% 67% 100% 100%

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií jednotlivcom ako aj n.o., ktorá má aktivity na poskytovanie prístrešia, zaopatrenia, stravovania vo forme jedného teplého jedla denne, poradenstvo a sociálne poradenstvo v útulku, poskytovanie ubytovania a poradenstva osamelým rodičom s maloletými deťmi, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia v Útulku (zrušené - domov pre osamelých rodičov ISTOTA), dennú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnuté deti a mladých ľudí v DSS pre deti a dospelých ÚSVIT.

Rozpočtujú sa výdavky na dotácie a to: prvonarodené dieťa, komunitné centrum, SSM, n.o., jednorázová finančná pomoc a dotácie pre občianske združenia

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

rok 2014 2015 2016 2017 2018


3 004,00 2 371,00 2 800,00 2 600,00 2 600,00

Čerpanie k 30.6.

1 550,45 1 110,32 1 295,82

Čerpanie k 31.12.

2 702,93 2 371,92 2 737,20


Cieľ Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny

- 107 -


Výstup/výsledok Zabezpečiť kvalitné a zodpovedné využitie finančných prostriedkov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100% 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi a poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa na dopravu do detských domovov v zmysle VZN o podmienkach a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately finančného charakteru.

Podprogram 13.7: Dotácie na ţiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ

rok 2014 2015 2016 2017 2018


2 219,00 1 795,00 970,00 670,00 670,00

Čerpanie k 30.6.

665,20 490,40 99,60

Čerpanie k 31.12.

2 217,40 1 584,00 863,40

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb a oddelenie školstva

Cieľ Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia


Výstup/výsledok Percentuálne vyjadrenie prenosu štátnych dotácií

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100% 100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100%

Skutočná hodnota kk 31.12.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné

a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto. Vzhľadom na legislatívu, tieto dotácie umožňujeme čerpať

i pre Spojenú základnú školu Myjava.

- 108 -

Podprogram 13.8: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu –

KHAMORO

rok 2014 2015 2016 2017 2018


6 994,00 35 300,00 11 270,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

2 654,25 16 762,88 203,81

Čerpanie k 31.12.

5 917,16 35 272,94 10 814,54

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb a oddelenie školstva

Cieľ Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia


Výstup/výsledok

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100% 100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100%

Skutočná hodnota 31k 31.12.

100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100%

Program 14: Podnikateľské prostredie

Zámer: Vynikajúce podmienky pre investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti

a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta.

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu

34 531,00 23 647,00 13 660,00 12 560,00 12 560,00

Čerpanie k 30.6.

29 221,95 18 654,11 10 523,50

Čerpanie k 31.12.

34 529,57 23 647,23 13 801,60

- 109 -

Podprogram 14.1: Priemyselný park Javorinská ul.

rok 2014 2015 2016 2017 2018


25 624,00 2 609,00 4 160,00 2 460,00 2 460,00

Čerpanie k 30.6.

24 444,55 1 842,30 3 317,75

Čerpanie k 31.12.

25 623,39 2 608,81 4 117 47

Zodpovednosť Majetkoprávne oddelenie

Cieľ Zabezpečiť podmienky k vyuţiteľnosti


Výstup/výsledok Percentuálne využitie

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100% 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%


33% 33% 36% 75% 100 % 100% 100%


83% 36% 75 % 100% 100 % 100% 100%

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poistením, verejným osvetlením.

Podprogram 14.2: Priemyselný park SAM

rok 2014 2015 2016 2017 2018


8 040,00 10 652,00 9 400,00 10 000,00 10 000,00

Čerpanie k 30.6.

4 773,30 6 595,60 7 205,74

Čerpanie k 31.12.

8 039,31 10 652,65 9 684,13

Zodpovednosť Správa majetku mesta Myjava s. r. o.

Cieľ Zabezpečiť rovnaké podmienky pre umiestnené firmy


Výstup/výsledok Percentuálne zabezpečenie

- 110 -

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

100% 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100%


Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s verejným osvetlením a zberom dažďovej vody. Výdavky sú rozpočtované na uvedené úkony.

Podprogram 14.3: Prevádzková budova

rok 2014 2015 2016 2017 2018


867,00 170,00 100,00 100,00 100,00

Čerpanie k 30.6.

4,10 10 216,21 0

Čerpanie k 31.12.

866,85 10 385,77 0

Zodpovednosť Majetkoprávne oddelenie

Cieľ Zvýšiť počet nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty


Výstup/výsledok Počet nebytových priestorov

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plánovaná hodnota

13 13 13 1

0

0 0 0 0


13 13 13 1 0 0 0


13 13 13 1 0 0 0


Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s poistením .

- 111 -

Program 15: Administratíva

Zámer: Zabezpečiť efektívny chod oddelení MsÚ

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Rozpočet programu (.EUR)

2 862 428,00 4 875 298,00 3 685 260,00 1 623 494,00 1 413 494,00

Čerpanie k 30.6.

755 177,68 2 059 638,74 1 595 015,34

Čerpanie k 31.12.

2 691 477,10 4 321 040,67 2 506 693,99

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režijné výdavky na

zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1- 15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov v MsÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál,

rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky

banke, nájomné, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky ako aj splatenie tuzemskej istiny

a úrokov a splatenie základného imania.

Podprogram 15.1: MsÚ

rok 2014 2015 2016 2017 2018


2 859 751,00 4 867 209,00 3 656 260,00 1 623 494,00 1 413 494,00

Čerpanie k 30.6.

752 610,35 2 056 732,94 1 571 937,92

Čerpanie k 31.12.

2 689 001,78 4 312 959,45 2 477 846,47

Podprogram 15.2: Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

rok 2014 2015 2016 2017 2018


2 677,00 8 89,00 29 000,00 0 0

Čerpanie k 30.6.

2 567,33 2 905,80 23 077,42

Čerpanie k 31.12.

2 475,32 8 081,22 28 847,52

hodnotiaca sprÁva programového rozpočtu mesta...

Documents