haushalt 2015/2016 inhaltsverzeichnis - troisdorf gestalten · im haushaltsplan zu erläutern. die...
TRANSCRIPT
Stadt Troisdorf Seite
Haushaltssatzung 1
Vorbericht 5
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln 43
GesamtplanGesamtergebnisplan 46Gesamtfinanzplan 47Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 49
Allgemeine Finanzmittel 53
Teilpläne
Dezernat I
Bürgermeisterbüro 01 010102 Verwaltungsführung 65 Hauptamt 10 0105 Organisation 71 0111 IuK 73 0112 Archiv 79 0113 Sonstige zentrale Dienste 83 Pressestelle 13 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 89 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen 93 Amt für Finanzmanagement 20 0106 Finanzmanagement 97 Gleichstellungsstelle 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 103
Dezernat II
Stabstelle Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz II/S1
Stabstelle Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz II/S2 0702 Gesunde Stadt 111
Stabstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz, Demographischer Wandel II/S3 010499 Arbeitsschutz 115 0904 Demographie 117
Amt für Umwelt und Klimaschutz 60 1102 Altlasten 121 1301 Grün- und Freiflächen 123 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz 129 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 133 1304 Wahner Heide 139 1401 Umweltschutz 143 Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr 66 0202 Verkehrsregelung und -erziehung 149 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur 151 1203 Öffentlicher Personennahverkehr 171 1209 Erhebung Beiträge 175 Baubetriebsamt 68 0114 Bauhofservice 179 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung 183 1202 Straßenreinigung 185
Haushalt 2015/2016
Inhaltsverzeichnis
Stadt Troisdorf Seite
Haushalt 2015/2016
Inhaltsverzeichnis
Co-Dezernat II
Amt für Zentrales Gebäudemanagement 26 0109 Gebäudemanagement 191 - Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen 195 - Investitionen in anderen Produktgruppen 201 0110 Bürgerhäuser (bis 2014, ab 2015 Produktgruppe 1503) 207 Stadtplanungsamt 61 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 213 Amt für Geoinformation Statistik und Liegenschaften 62 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung 219 090102 Geoinformationen 223 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung 227 1501 Wirtschaftsförderung 229 Bauordnungsamt 63 1002 Bau- und Grundstücksordnung 233
Dezernat III
Rechnungsprüfungsamt 14 0103 Rechnungsprüfung 241 Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst 37 0210 Brandschutz und Hilfeleistung 245 0211 Rettungsdienst 249 Kulturamt 45 0401 Kunst- und Kulturpflege 255 0402 Museen 259 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem 263 0404 Musikschule 267 0405 Bibliotheken 271 1003 Denkmalschutz und -pflege 275 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser 277 170102 Stiftungen Museen 281 Sozial- und Wohnungsamt 50 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen 287 0502 Unterbringung und Betreuung 289 0503 Soziale Dienstleistungen 293 170101 Stiftungen Soziales 299 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel 303
Dezernat IV
Standesamt 34 0208 Personenstandswesen 311 Schulverwaltungs- und Sportamt 40 0301 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 317 0310 Grundschulen 321 0311 Hauptschulen 327 0312 Realschulen 331 0313 Gymnasien 335 0314 Förderschulen 339 0315 Gesamtschulen 343 0319 Mensen 347 0801 Sportförderung 351 Jugendamt 51 0601 Kindertagesbetreuung 357 0602 Trogata 369 0610 Kinderspielplätze 375 0620 Jugend(sozial-)arbeit 379 0640 Familienergänzende Hilfen 383
0650 Familienersetzende Hilfen 387
Stadt Troisdorf Seite
Haushalt 2015/2016
Inhaltsverzeichnis
Co-Dezernat IV
Personalamt 11 010400 Personalmanagement und -service 395 0130 Besondere Personalaufwendungen 399 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen 401 010105 Schwerbehindertenvertretung 403 Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle 30 0107 Recht 407 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 411 Amt für Sicherheit und Ordnung 32 0201 Ruhender Verkehr 415 0203 Allgemeine Ordnung 419 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 421 0205 Einwohnermeldewesen 425 1502 Märkte 429 Ratsbüro Co-IV/RB 010101 Politische Gremien 433 0207 Wahlen und Abstimmungen 437
Produktbereiche
01 Innere Verwaltung 44302 Sicherheit und Ordnung 44703 Schulen 45104 Kultur 45505 Soziale Leistungen 45906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 46307 Gesundheitsdienste 46708 Sportförderung 47109 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 47510 Bauen und Wohnen 47911 Ver- und Entsorgung 48312 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 48713 Natur- und Landschaftspflege 49114 Umweltschutz 49515 Wirtschaft 49916 Allgemeine Finanzwirtschaft 50317 Stiftungen 507
AnlagenZuwendungen an Fraktionen 513Verpflichtungsermächtigungen 515Kreditaufnahme 520Nettokreditaufnahme 521Entwicklung der Schulden 522Stand der Verbindlichkeiten 524Bürgschaften 525Entwurf Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 526Entwicklung Eigenkapital 528Kassenlage 529Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte 530Übersicht Transferaufwendungen 539Übersicht Aufwendungen Feste und Veranstaltungen 541
Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalkostenbudget 543
Beteiligungen 557
1
H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Troisdorf
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Troisdorf mit Beschluss vom 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt: im Ergebnisplan mit 2015 2016
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 165.451.962 EUR 178.728.484 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 182.997.281 EUR 186.237.418 EUR
im Finanzplan mit 2015 2016
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 156.685.784 EUR 168.666.334 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 165.673.743 EUR 168.677.380 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 11.899.441 EUR 16.489.714 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 18.612.777 EUR 21.027.131 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.713.336 EUR 4.537.417 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.342.000 EUR 5.297.000 EUR
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird
für das Haushaltsjahr 2015 auf 6.713.336 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 auf 4.537.417 EUR
festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
für das Haushaltsjahr 2015 auf 17.788.638 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 auf 22.497.045 EUR
festgesetzt. Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 15.364.700 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 2.423.938 Euro im Haushaltsjahr 2016 werden gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2015 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 20.036.500 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 2.460.545 Euro im Haushaltsjahr 2017 werden gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2016 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.
2
§ 4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 17.545.319 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 auf 7.508.934 EUR
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird sowohl für das Haushaltsjahr 2015 als auch für das Haushaltsjahr 2016 auf 60.000.000 EUR festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der durch den Rat am 16.12.2014 beschlossenen Hebesatzsatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016: 2015 2016
1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 370 v.H. 370 v.H. 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 500 v.H. 500 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 500 v.H. 500 v.H.
§ 7
entfällt
§ 8
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umwandelbar“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
1. kw-Vermerk 1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 1.2 Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder
mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2. ku-Vermerk 2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes
versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.
3
§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW - bei Teilplanpositionen bis 100.000 €, wenn sie 10.000 € übersteigen - bei Teilplanpositionen über 100.000 €, wenn sie 10 % des Ansatzes der Teilplanposition
übersteigen. Bei Investitionen gelten diese Wertgrenzen bezogen auf die Einzelmaßnahmen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten unabhängig von der Höhe als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, Tarifverträgen oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen, für die ein Beschluss des Rates vorliegt, geleistet werden müssen oder wenn ein dem Zweck der Aufwendungen dienender Ertrag oder eine dem Zweck der Auszahlung dienende Einzahlung in gleicher Höhe gegenübersteht. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sind erheblich im Sinne von § 85 Abs. 1 in Verb. mit § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie 25.000 € übersteigen. Die Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen des § 83 Abs. 1 GO NRW; im Vertretungsfall liegt die Entscheidungsbefugnis bei der Amtsleitung des Amtes 20.
§ 10
Die Wertgrenze für Investitionen, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 der GemHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 50.000 Euro festgesetzt. Eine Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb der Wertgrenze ist unschädlich.
§ 11 Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.
4
Haushalt 2015/2016
5
Vorbericht
Haushalt 2015/2016
6
Haushalt 2015/2016
7
V o r b e r i c h t
1. Allgemeines Der Vorbericht soll gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für ein Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind im Haushaltsplan zu erläutern. Die Stadt Troisdorf ist zum 01.01.2008 auf das doppische Buchungssystem umgestiegen. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, die Bewirtschaftung und den Jahresabschluss, und zwar den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung, den Finanzplan/die Finanzrechnung sowie die Bilanz. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird erneut ein Doppelhaushalt vorgelegt. Bestandteile der Planung im NKF Ergebnisplan Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Der Ergebnisplan bildet das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Planansatz des Vorjahres, die Planansätze des neuen Haushaltsjahres und die Planung für die drei auf die Planjahre folgenden Jahre, also insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Im Rahmen der Aufstellung eines Doppelhaushaltes gem. § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW -GO NRW- in Verbindung mit § 9 GemHVO NRW für zwei Haushaltsjahre werden damit Daten für insgesamt sieben Haushaltsjahre ausgewiesen.
Der Haushaltsplanentwurf weist das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2013 aus. Der Stadtrat hat das Ergebnis am 16.12.2014 festgestellt und den Ausgleich des Jahresfehlbetrages über die Ausgleichsrücklage beschlossen.
Haushalt 2015/2016
8
Finanzplan Neben dem Ergebnisplan stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung der Kassenlage dar. Insbesondere weist der Finanzplan die Investitionen der Stadt und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche Liquidität der Kommune in den Planjahren und den drei Folgejahren. Es wird dargestellt, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Produktorientierte Haushaltswirtschaft Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO NRW produktorientiert aufzustellen. Für die Darstellung im Haushaltsplan gilt der seitens des Innenministeriums verbindlich vorgegebene Produktrahmen mit 17 Produktbereichen. Die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar, werden allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt. Der Produktplan der Stadt Troisdorf unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Aufbau Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltes ist wie folgt aufgebaut:
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan - Allgemeine Finanzmittel - Teilpläne nach Produktgruppen mit Erläuterungen, Kennzahlen und
Einzelinvestitionen - Teilpläne auf Produktbereichsebene als Pflichtanlage
Der Aufbau des Haushaltes orientiert sich an der vorhandenen Organisationsstruktur (Aufteilung in vier Dezernate mit zwei Co-Dezernaten) und weist innerhalb der Dezernatsstruktur die dazugehörigen Produktgruppen aus. Ziele und Kennzahlen Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen sind zunächst auf Ebene der Produktgruppe allgemeine Produkt- und Zielbeschreibungen in den Haushalt aufgenommen worden. Eine sukzessive Entwicklung von steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen ist vorgesehen. Die Daten sind in die Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen vor den Teilergebnisplänen aufgenommen worden.
Haushalt 2015/2016
9
Stellenplan Der Stellenplanentwurf ist als Anlage zum Haushalt beigefügt. Zusätzlich sind Stellenplanauszüge (Vollzeitverrechnung) in den Erläuterungen der einzelnen Teilergebnispläne ausgewiesen. Bilanz Gemäß § 41 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist die Bilanz Teil des Jahresabschlusses und weist das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital aus. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt gemäß § 103 GO NRW die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (derzeit Fa. Rödl & Partner). Die Prüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2008 - 2013 ist abgeschlossen; für alle Jahresabschlüsse sind seitens der Wirtschaftsprüfer uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt worden. Seitens des Stadtrates ist der Jahresabschluss 2013 festgestellt worden. Haushaltsausgleich Gemäß § 75 GO NRW „muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Es handelt sich dabei um einen sogenannten fiktiven Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich spiegelt sich in der Ergebnisplanung/-rechnung wider. Das Eigenkapital kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital grundsätzlich konstant. Bestandteile des Eigenkapitals sind
- die allgemeine Rücklage, - die Ausgleichsrücklage, - mögliche Sonderrücklagen sowie - der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag.
Weist die Ergebnisplanung/-rechnung Fehlbeträge aus, die mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage nicht abgedeckt werden können, unterliegt die resultierende Verringerung des Eigenkapitals, in diesem Fall der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn
- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird
Haushalt 2015/2016
10
oder - die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird. Durch Beschluss der Landesregierung über das erste NKF – Weiterentwicklungsgesetz NRW –NKFWG NRW- ergeben sich Änderungen, die sich auch auf den Haushaltsgleich auswirken. § 75 Abs. 3 GO NRW sieht folgende Neuregelung vor:
(3) In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
Die bisherige Regelung ließ eine Zuführung eines Jahresüberschusses zur Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW nur bis zur Höhe des in der Eröffnungsbilanz festgesetzte Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage zu. Die Obergrenze für die Ausgleichsrücklage wird durch diese gesetzliche Neuregelung erheblich erhöht. Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage ist in der Eröffnungsbilanz mit einem Betrag in Höhe von 33.892.000 Euro festgesetzt worden. Mit dem Jahresabschluss 2008 wurde auf Grund von hohen Steuererträgen, insbesondere in der Gewerbesteuer, ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8 Mio. Euro festgestellt. Da zum 31.12.2008 die Ausgleichsrücklage noch in voller Höhe mit dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Bestand vorhanden war, ist dieser Jahresüberschuss zwangsläufig der allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Auf Grund der seinerzeitigen hohen Steuerkraft in 2008 war die Stadt Troisdorf in 2009 abundant und musste rd. 2/3 ihrer Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich einsetzen. Auf Grund der Übergangsregelung im NKFWG NRW „Jahresüberschüsse der Vorjahre“ konnte der im Jahresabschluss 2008 festgestellte Jahresüberschuss von rd. 8 Mio. Euro, der seinerzeit der allgemeinen Rücklage zugeführt werden musste, im Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage überführt werden und steht damit für den Haushaltsausgleich 2013 zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Jahresüberschuss aus. Gemäß Beschlusslage wurde dieser der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2012 wies diese damit einen Bestand in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro aus. Die Gesetzesänderungen haben für die Stadt Troisdorf die Wirkung, dass nunmehr die Mindererträge im Haushaltsjahr 2013 aus dem Finanzausgleich, die wiederum ursächlich in der eigenen hohen Steuerkraft in der Referenzperiode lagen, über den durch hohe Steuererträge erwirtschafteten Jahrüberschuss 2008 teilweise ausgeglichen werden können. Nach dem Jahresabschlusses 2013 wird eine Entnahme zur Abdeckung des Fehlbetrages der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 12,8 Mio. Euro erforderlich. Rd. 8,1 Mio. Euro verbleiben für den teilweisen Ausgleich des für das Haushaltsjahr 2014 zu erwartenden Fehlbetrages.
Haushalt 2015/2016
11
2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals Entwicklung der Haushaltslage Die ersten NKF-Haushalte der Stadt Troisdorf konnten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen mit einem fiktiven Haushaltsausgleich verabschiedet werden. Die vorliegende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowie für die Finanzplanung bis 2019 weist in allen zu planenden Jahren Fehlbeträge zwischen rd. 2,4 Mio. Euro und 17,5 Mio. Euro aus. Es konnte die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes erreicht werden. Unter Berücksichtigung des starken Einbruchs bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen 2015 gegenüber der Finanzplanung, aber auch den erhöhten Aufwendungen im Rahmen der Aufnahme von Asylbegehrenden, in den familienergänzenden und –ersetzenden Hilfen, der Kindertagesbetreuung sowie den Personalkosten waren restriktive Vorgaben und Konsolidierungsmaßnahmen notwendig, um dieses Ergebnis zu erreichen. Ertrags- und Aufwandsseite wurden eingehend überprüft. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf die seitens der Stadt selber zu beeinflussenden Erträge und Aufwendungen gelegt. Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass weite Teile des städtischen Haushalts nicht im steuerbaren Bereich der Stadt liegen, insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs, aber auch in der Übertragung von Aufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierung (Konnexität). Im Rahmen des Finanzausgleichs kann die Stadt Troisdorf in 2015 nach der aktuell vorliegenden 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 –GFG 2015- nur mit Schlüsselzuweisungen von rd. 6,8 Mio. Euro rechnen. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung 2013/2014 bedeutet dies eine Ertragsverschlechterung von rd. 11,6 Mio. Euro und gegenüber den Festsetzungen für 2014 von rd. 5,7 Mio. Euro. Demgegenüber stehen im Finanzausgleich Verbesserungen bei den Aufwendungen der Kreisumlage in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Weitere Ausführungen zum Finanzausgleich finden sich unter dem Punkt Allgemeine Finanzmittel/Schlüsselzuweisungen. Derartige Schwankungen im Finanzausgleich verbunden mit höheren Aufwendungen sind nicht gänzlich auszugleichen. Mit der Vorlage dieses Haushaltsplanentwurfes konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden. Neben zahlreichen Sparmaßnahmen war es notwendig, die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer anzuheben. Die Anhebung der kommunalen Steuerhebesätze jeweils auf 500 Punkte trägt dazu bei, höhere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen annähernd zu kompensieren. Der derzeit gebotene Leistungsumfang ist auf die unbedingte Notwendigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung, und zwar auf die Pflichtaufgaben zu reduzieren. Freiwillige Leistungen unterliegen in erster Linie der Haushaltskonsolidierung. Es ist dringend erforderlich, sämtliche Aufgaben ständig auf ihre Qualität und Standards, insbesondere auch hier im Bereich der freiwilligen Leistungen sowie Projekte einschließlich des Personalbedarfs und -einsatzes zu überprüfen, Einsparpotentiale festzustellen und Aufwendungen zu senken.
Haushalt 2015/2016
12
Weitere Konsolidierungsmaßnahmen erstrecken sich auf eine kontinuierliche Überprüfung sämtlicher Leistungsentgelte für die seitens der Stadt erbrachten Dienstleistungen (§ 77 GO Abs. 2 GO NRW), d.h. dass neben allgemeinen Verwaltungsgebühren auch Entgelte für die Nutzung von städtischen Einrichtungen, für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, in der Trogata etc. nicht ausgenommen werden konnten. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sind bereits bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015/2016 Satzungsänderungen mit Gebührenanhebungen seitens des Stadtrates beschlossen worden. Diese erstrecken sich auf die Leistungsentgelte der Musikschule, der Kindergarten- und Trogata-Betreuung sowie der Parkgebühren. Weitere Gebührenanpassungen sowie die Einführung der Zweitwohnungssteuer sind in der Überprüfung. Die November-Steuerschätzung geht für Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren von moderat steigenden Steuereinnahmen aus. Allerdings wird der Anstieg der Steuereinnahmen geringer als noch bei der Mai-Steuerschätzung prognostiziert, ausfallen. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung prognostizieren für den Schätzungszeitraum von 2014 bis 2018 für die öffentlichen Haushalte (EU, Bund, Länder, Kommunen) in 2014 gegenüber der Mai-Steuerschätzung Steuermindereinnahmen in Höhe von insgesamt -20,8 Mrd. Euro. Gegenüber der Mai-Prognose werden die Steuereinnahmen ab 2015 leicht nach unten korrigiert. Demnach werden bei den Kommunen die Steuereinnahmen in 2015 um 1,3 Mrd. Euro, in 2016 um 1,2 Mrd. Euro, in 2017 und 2018 um jeweils 1 Mrd. Euro zurückgehen. Verglichen mit der letzten Steuerschätzung November 2013 sollen sich für die Städte und Gemeinden in 2014 Mehreinnahmen von 3,5 % bzw. +2,9 Mrd. Euro gegenüber 2013 ergeben. Für 2015 wird ein weiterer Anstieg der Steuereinnahmen geschätzt. Für die Städte und Kommunen wird eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe 3,1 % bzw. +2,7 Mrd. Euro erwartet. Steigerungsraten für den Bund werden mit 3,9% und für die Länder mit 4,1% gegenüber dem Jahr 2014 geschätzt. Für die Folgejahre 2016 - 2019 wird gemäß den Ergebnissen der November-Steuerschätzung weiterhin von steigenden Steuereinnahmen zwischen +3,7% und +3,8% für den kommunalen Bereich ausgegangen. An der finanziellen Situation der Kommunen hat sich nichts geändert. Nur jede 10. Kommune in NRW ist in der Lage einen strukturell ausgeglichen Haushalt aufzustellen. Allein diese negativen Entwicklungen zeigen, dass der Umfang der seit Jahren diskutierten notwendigen Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung der Kommunen verbessert werden muss. Eine auskömmliche Finanzausstattung bei der Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen fehlt. Örtliche Haushaltskonsolidierung durch Einschränken von Standards und Qualität der Aufgabenerfüllung, Abbau von freiwilligen Leistungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen werden nicht ausreichend sein. Die Kommunen stoßen hier an ihre Handlungsgrenzen. Höhere Aufwendungen insbesondere im Sozial- und Jugendbereich belasten die kommunalen Haushalte verstärkt. Zusätzliche Belastungen entstehen zudem durch den letzten Tarifabschluss bzw. die Besoldungserhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen. Auch wenn zum Beispiel im Bereich des Ausbaus und Betriebs von Kindertageseinrichtungen mit erhöhten Zuweisungen gerechnet werden kann, bleiben durch die Kommunen hohe Eigenanteile zu finanzieren.
Haushalt 2015/2016
13
Das Ziel, die eigene Handlungsfähigkeit auch weiterhin zu bewahren, wird bei steigenden Aufwendungen und der nicht auskömmlichen Gegenfinanzierung auf der Ertragsseite nur durch konsequente eigene Haushaltskonsolidierung gelingen. Es ist kaum zu erwarten, dass bei der derzeitigen finanziellen Entwicklung im Land NRW über den Finanzausgleich Verbesserungen zugunsten der Kommunen eintreten werden. Bereits in der Vergangenheit wurde darauf hingewiesen, dass für die Stadt Troisdorf auch langfristig ein struktureller Haushaltausgleich äußerst schwierig werden wird. Gegenüber der Planung 2013/2014 hat sich die Situation für Troisdorf insgesamt verschlechtert. Trotz eigener guter Steuerkraft, die sich im Finanzausgleich nachteilig auswirkt, wird nach derzeitiger Lage auch in Zukunft Haushaltskonsolidierung weiterhin die Planung und Ausführung des städtischen Haushaltes begleiten. Haushaltsjahr 2013 Gemäß den Plandaten sollte der in § 75 Abs. 1 GO NRW vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Jahre 2013 durch die Inanspruchnahme
der Ausgleichsrücklage mit einem Betrag in Höhe von 8.030.022,30 Euro und der allgemeinen Rücklage mit einem Betrag in Höhe von 8.683.731,70 Euro
erreicht werden. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 2013/2014 im Dezember 2012 lag das Jahresergebnis 2012 noch nicht vor. Das Jahresergebnis 2012 endete mit einem Jahresüberschuss, so dass die Ausgleichrücklage zum 31.12.2012 mit einem Bestand in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro ausgewiesen werden konnte. Das Jahresergebnis 2013 weist einen Fehlbetrag von rd. 12,8 Mio. Euro (Plandaten: Fehlbetrag in Höhe von 16,7 Mio. Euro) aus. Das Prüfungs- und Feststellungsverfahren ist abgeschlossen. Gegenüber den Plandaten wird sich das Jahresergebnis um rd. 3,9 Mio. Euro verbessern. Der Ausgleich des Fehlbetrages vermindert den Bestand der Ausgleichsrücklage und damit das Eigenkapital. Das Eigenkapital beläuft sich zum 01.01.2014 auf 217.444.636,06 Euro, davon führt die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand in Höhe von rd. 8,1 Mio. Euro. Das Jahresergebnis des Teilergebnisplanes Allgemeine Finanzen hat sich gegenüber den Plandaten um rd. 5,9 Mio. Euro verbessert. Es ist erkennbar, dass das Jahresergebnis des Jahresabschlusses damit ausschließlich auf Verbesserungen des Teilergebnisplanes Allgemeine Finanzen beruht. Verschlechterungen in anderen Teilergebnisplänen konnten hierüber teilweise finanziert werden. Die ordentlichen Erträge zeigen eine Verbesserung von rd. 6,2 Mio. Euro. Die positive Entwicklung ist überwiegend auf den Einmaleffekt aus der nicht eingeplanten Erstattung aus der Abrechnung gemäß Einheitslastenausgleichsgesetz aus Vorjahren und die Auflösung der für eine eventuelle Nachzahlung gebildeten Risikorückstellung zurückzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen das Auflösungen von Rückstellungen nicht liquiditätswirksam sind. Die ordentlichen Aufwendungen zeigen insgesamt eine Verbesserung von rd. 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz. Diese basiert im Wesentlichen auf der Senkung des Kreisumlagesatzes und den damit verbundenen geringeren Aufwendungen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des städtischen Haushalts 2013/2014 am 04.12.2012 lagen die
Haushalt 2015/2016
14
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage noch nicht vor. Der Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreises befand sich noch im Beratungsverfahren. Der Beschluss des Kreistages zur Senkung des Kreisumlagesatzes führte zu einer nicht geplanten finanziellen Verbesserung für den städtischen Haushalt. Die günstige Zinssituation und ein kontinuierliches Zinsmanagement führten zu einer Verbesserung in den Zinsbelastungen. Im Finanzergebnis ergab sich eine Verschlechterung von rd. 2,5 Mio. Euro, da die geplante Gewinnabführung durch die TroiKomm ausblieb. Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen waren im Bereich der sozialen Leistungen u.a. mit erhöhten Aufwendungen in den familienergänzenden und -ersetzenden Leistungen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Personalaufwendungen, Wertberichtigungen sowie in Budgetverschlechterungen in der Kindertagesbetreuung zu verzeichnen. Belastend wirken sich die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahre 2013 mit rd. 1,7 Mio. Euro aus. Entwicklung Haushaltsjahr 2014 Zur Haushaltsentwicklung 2014 ist nach derzeitigem Stand folgendes anzumerken: Beim Teilergebnisplan Allgemeine Finanzen ist derzeit fraglich, ob insgesamt das Planergebnis erreicht werden kann. Die Schlüsselzuweisungen weisen einen Mindertrag von rd. 3,6 Mio. Euro aus. Hier wirken sich u.a. die Ergebnisse der Zensuserhebung mit geringeren Einwohnerzahlen für Troisdorf aus. Teilweise ist hier eine Kompensation durch geringere Zahlungen der Kreisumlage gegeben. Die Plandaten zum Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer werden in der Höhe nicht erreicht werden. Letztlich bleibt abzuwarten, ob im Bereich der kommunalen Steuern, vorrangig der Gewerbesteuer, Mehrerträge zum Ausgleich erzielt werden können. Die geplanten Personalaufwendungen werden bedingt durch das Ergebnis des letzten Tarifabschlusses und der Besoldungserhöhung, beschlossenen Stellenplanänderungen in den Jahren 2013 und 2014 sowie sonstigen personalwirtschaftliche Maßnahmen nicht auskömmlich sein. Nach der derzeitigen Entwicklung wird mit höheren Aufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund der vermehrten Zuweisungen sowie im Bereich der Jugendhilfe für familienersetzende und –ergänzende Leistungen, aber auch in der Kindertagesbetreuung/Tagespflege erwartet. Auf Grund vorstehender Entwicklung ist nach derzeitigem Stand mit einem höheren Defizit im Jahresabschluss 2014 zu rechnen. Gemäß den Haushaltsplandaten war vorgesehen, das ausgewiesene Defizit in Höhe von rd. 9,3 Mio. Euro über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage abzudecken. Auf Grund des Jahresergebnisses 2013 kann der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2014 teilweise noch über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.
Haushalt 2015/2016
15
Haushaltsjahre 2015 und 2016 Gesamtergebnisplan Der Gesamtergebnisplan enthält alle Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nebst Finanzplanung bis 2019. Nach umfangreichen Budgetberatungen innerhalb der Verwaltung stellen sich die Daten des Ergebnisplans für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nunmehr wie folgt dar: 2015 2016
Ordentliche Erträge + 162.693.712 Euro + 175.830.534 Euro
Ordentliche Aufwendungen - 179.411.292 Euro - 182.692.287 Euro
Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit - 16.717.580 Euro - 6.861.753 Euro
Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und -aufwendungen)
- 827.739 Euro - 647.181 Euro
Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis ______________________________ Jahresergebnis
- 17.545.319 Euro - 7.508.934 Euro + 0 Euro + 0 Euro __________________________ ________________________ - 17.545.319 Euro - 7.508.934 Euro ======================= ========================
Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, wird für 2015 eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 17,5 Mio. Euro und für 2016 in Höhe von 7,5 Euro erforderlich. Die Struktur der ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 stellt sich wie folgt dar:
Gut 2/3 der ordentlichen Erträge in 2015 resultieren aus Steuern und Abgaben; hiervon entfallen auf die kommunalen Steuern rd. 69,6 Mio. Euro. Bezüglich näherer Erläuterungen
Haushalt 2015/2016
16
wird auf den Punkt allgemeine Finanzmittel verwiesen. In den Erträgen der kommunalen Steuern wirkt sich die Anhebung der Steuerhebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer mit rd. 4,8 Mio. Euro aus. Bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wirken sich die geringen Zahlungen aus Schlüsselzuweisungen aus.
In 2016 ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Dies ist auf die Position Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2016 wird nach derzeitigem Kenntnisstand wieder mit höheren Zahlungen im Finanzausgleich gerechnet. Die Struktur der ordentlichen Aufwendungen stellt sich in 2015 und 2016 wie folgt dar:
Haushalt 2015/2016
17
Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 39,8 % bilden die Transferaufwendungen; davon entfallen rd. 65,1 % auf den Bereich allgemeine Finanzmittel (davon rd. 79,6 % allgemeine Kreisumlage -Vorjahr 79,3 %-) An zweiter Stelle stehen die Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen mit 29,5% (Vorjahr 28,6 %) und die Sach- und Dienstleistungen mit 16,7 % (Vorjahr 17,4 %). Die Sach- und Dienstleistungen umfassen auch die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten sämtlicher städtischer Einrichtungen.
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ergibt sich für 2016 nur ein geringfügig abweichendes Bild. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen bilden auch hier die Transferaufwendungen mit rd. 40 %; davon entfallen rd. 65,8 % auf die allgemeinen Finanzmittel (davon rd. 80,1 % allgemeine Kreisumlage -Vorjahr siehe oben). An zweiter Stelle stehen die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen mit 29,5% (Vorjahr siehe oben) und die Sach- und Dienstleistungen mit 16,7 % (Vorjahr siehe oben). Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge gegenüber den Plandaten 2014 trotz erheblich geringerer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Steuererhöhungen um rd. 1,8 Mio. Euro. Die ordentlichen Aufwendungen hingegen steigen um rd. 10,3 Mio. Euro. Die wesentlichen Steigerungen sind in den Transfer- und Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen und Rückstellungen ausgewiesen.
Haushalt 2015/2016
18
Allgemeine Finanzmittel Die Berechnung der allgemeinen Finanzmittel der Stadt Troisdorf erfolgte unter Berücksichtigung der Daten
der November-Steuerschätzung 2014, der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2015, den Orientierungsdaten 2015 - 2018, den neu festgesetzten Schlüsselzahlen für den Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kreisumlagesätze gemäß Haushaltsplanentwurf 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises
sowie der eigenen Bemessungsgrundlagen gemäß den örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Hebesatzänderungen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2015. Gewerbesteuern Die aktuelle Steuerschätzung geht bei den Einnahmen aus Gewerbesteuern in 2014 von einer verhaltenen Steigerung um 1,1 % aus. Für die Jahres 2015 bis 2019 bewegen sich die prognostizierten Zuwachsraten zwischen 2,3 und 3,3% p.a. (netto) Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse, der Daten aus der Grundveranlagung 2014 sowie den Entwicklungen aus unterjährigen Steuerfestsetzungen wurden die Planansätze für die Gewerbesteuererträge 2015 zunächst mit 51 Mio. Euro und 2016 mit 51,5 Mio. Euro kalkuliert. Unter Anwendung eines höheren Hebesatzes von 500 Punkten ergeben sich nachfolgende Planansätze. Die Kalkulation der Plandaten für die Folgejahre wurde auf der Basis der derzeitigen örtlichen und allgemeinen Kenntnisse fortgeschrieben. Gemäß den derzeit vorliegenden Eckdaten des Landes NRW zum GFG 2015 wird der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer ab 2015 auf 415 Punkte (seit 2011 auf 411 Punkte) festgesetzt. Der fiktive Hebesatz ist für die Anrechnung der Steuerkraft im Finanzausgleich maßgeblich. Die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes führt bei gleichbleibendem eigenem Steuerhebesatz letztlich zu einer höheren Berücksichtigung der Steuererträge im Finanzausgleich und damit zu sinkenden Erträgen. Entwicklung Gewerbesteuern: 2008: 49,7 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2009: 50,3 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2010: 41,0 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2011: 46,3 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2012: 68,9 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2013: 51,6 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2014: 49,0 Mio. Euro Planansatz 2015: 54,3 Mio. Euro Planansatz (51,0 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2016: 54,8 Mio. Euro Planansatz (51,5 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2017: 55,3 Mio. Euro Planansatz (52,0 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2018: 55,8 Mio. Euro Planansatz (52.5 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2019: 56,3 Mio. Euro Planansatz (53,0 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung)
Haushalt 2015/2016
19
Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer in 2014 entspricht derzeit den Plandaten. In der Gewerbesteuerveranlagung sind jedoch sowohl positive als auch negative Entwicklungen jederzeit möglich und seitens der Kommune nicht beeinflussbar. Grundsteuern A und B Die Kalkulation der Grundsteuern A und B erfolgte gemäß den vorliegenden Bewertungs-daten (Einheitswertbescheide) des Finanzamtes. Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz für die Grundsteuer A mit 370 Punkten zugrunde. Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist für die Haushaltsjahre 2015 ff. auf 500 Punkte erhöht worden (letzte Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf 440 Punkte in 2012). Die Entwicklungen des Hebesatzes der Grundsteuer B stellen sich im Zeitvergleich wie folgt dar: Jahr Hebesatz Grundsteuer B 1992 320 Punkte 1993 350 Punkte 1996 370 Punkte 1998 390 Punkte 2006 420 Punkte 2009 390 Punkte 2012 440 Punkte 2015 ff. 500 Punkte Haushalt 2015/2016 Im Rahmen des Finanzausgleichs 2015 werden die fiktiven Hebesätze wie folgt geändert:
Grundsteuer A mit 213 (Vorjahr 209) Punkten Grundsteuer B mit 423 (Vorjahr 413) Punkten
Auch hier bedingt die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes bei gleichbleibendem eigenem Steuerhebesatz letztlich eine Verringerung der Erträge aus dem Finanzausgleich. Im Haushaltsjahr 2014 liegt der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B im Rhein-Sieg-Kreis bei 455 Punkten. Der geringste Hebesatz beläuft sich auf 411 Punkte und der höchste auf 500 Punkte. Die Stadt Bonn weist einen Hebesatz von 530 Punkten und die Stadt Köln von 515 Punkten aus. Im Hinblick auf die Nachteile aus den Änderungen der fiktiven Hebesätze sowie insbesondere der allgemeinen sich verschlechternden Finanzsituation der Kommunen ist zu erwarten, dass weitere Kommunen in Nordrhein-Westfalen und im Rhein-Sieg-Kreis gezwungen sind, die Steuerhebesätze anzuheben. Hundesteuer / Vergnügungssteuer Die Haushaltsansätze der Hunde- und Vergnügungssteuer wurden auf der Basis der Bestandsdaten, aktuellen Entwicklungen sowie der Steuersätze gemäß den aktuellen Satzungen kalkuliert. Die Hundesteuersätze wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2012 angepasst. In der Prüfung befindet sich die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer; Haushaltsansätze sind bisher im Haushalt 2015/2016 nicht berücksichtigt.
Haushalt 2015/2016
20
Einkommensteuer und Umsatzsteuer Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird mit einem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 32,7 Mio. Euro bzw. 34,4 Mio. Euro und an der Umsatzsteuer von rd. 4,9 Mio. Euro bzw. 5,0 Mio. Euro gerechnet. Berücksichtigt wurden die zwischenzeitlich beschlossenen neuen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2015 – 2017. Gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2015 – 2018 soll der Anteil an der Einkommenssteuer sich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ab 2015 mit 5,7%, 4,8%, 5,1% und 5,1% erhöhen. Für den Anteil an der Umsatzsteuer sind Steigerungsraten von 3,9%, 3.3%, 3,1% und 3,2% prognostiziert. Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um Zahlungen aus der Soforthilfe des Bundes für die Kommunen. Diese Soforthilfen des Bundes sollen zur Hälfte über eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung) sowie über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl und des Anteils für das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von insgesamt 120 Mio. Euro führt dies zu einer Verbesserung von rd. 450.000 Euro am Anteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Troisdorf. Die Erhöhung der Erstattungsquoten für die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung kommen dem Kreishaushalt zugute. Seitens des Bundes soll die derzeit mit einer Milliarde jährlich zur Verfügung gestellte Soforthilfe ab dem Jahr 2018 auf 5 Milliarden Euro gemäß Vereinbarungen im Koalitionsvertrag erhöht werden. Diese möglichen Erhöhungen der Soforthilfe ab 2018 ff. sind in den hiesigen Haushaltsplandaten der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt. Auf Basis der Daten der November-Steuerschätzung 2014, der jetzigen Schlüsselzahlen, der Soforthilfe des Bundes (siehe vorstehende Ausführungen) sowie der bisherigen Wirtschaftsprognosen wurden die Plandaten ermittelt. Der mittelfristigen Finanzplanung liegen die Eckwerte der Orientierungsdaten 2015 – 2018 zugrunde. Einkommenssteuer: Rechnungsergebnisse 2008 28.245.942 Euro 2009 26.024.668 Euro 2010 24.591.669 Euro 2011 26.743.805 Euro 2012 28.258.509 Euro 2013 29.641.507 Euro Haushalt 2013/2014 2014 31.500.000 Euro Haushalt 2015/2016 2015 32.740.000 Euro 2016 34.440.000 Euro 2017 36.310.000 Euro 2018 38.190.000 Euro 2019 40.100.000 Euro
Haushalt 2015/2016
21
Umsatzsteuer: Rechnungsergebnisse 2008 2.681.643 € 2008 2.918.509 € 2010 2.968.805 € 2011 3.133.561 € 2012 3.555.339 € 2013 3.595.677 € Haushalt 2013/2014 2014 3.800.000 € Haushalt 2015/2016 2015 4.860.000 € 2016 5.020.000 € 2017 5.170.000 € 2018 5.340.000 € 2019 5.510.000 € Entwicklung Steuern und Abgaben Auf Grund der derzeitigen Kalkulationen werden sich die Erträge aus Steuern und Abgaben insgesamt wie folgt entwickeln: Jahr Rechnungsergebnis/Ansatz/Planansätze Entwurf 2015 und 2016 2008: 94.940 TEUR Rechnungsergebnis 2009: 92.972 TEUR Rechnungsergebnis 2010: 82.789 TEUR Rechnungsergebnis 2011: 90.639 TEUR Rechnungsergebnis 2012: 115.977 TEUR Rechnungsergebnis 2013: 101.034 TEUR Rechnungsergebnis 2014: 101.166 TEUR Planansatz 2015: 110.508 TEUR Planansatz 2016: 113.191 TEUR Planansatz 2017: 116.062 TEUR Planansatz 2018: 118.997 TEUR Planansatz 2019: 121.940 TEUR Planansatz Schlüsselzuweisungen Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen 2015 sind gemäß der 2. Modellrechnung GFG 2015 mit rd. 6,8 Mio. Euro im Entwurf des städtischen Haushalts 2015/2016 veranschlagt worden. Gemäß den vorgelegten Eckpunkten zum GFG 2015 des Landes NRW soll im Steuerverbund 2015 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 9,6 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Dies würde gegenüber dem Steuerverbund 2014 eine Erhöhung um rd. 1,56 % bedeuten. Bei unveränderter Aufteilung und Verteilung sollen 85,21% als
Haushalt 2015/2016
22
allgemeine Deckungsmittel und 14,79% für pauschale zweckgebundene Zuweisungsmittel bereitgestellt werden. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat in seiner gemeinsamen Stellungnahme mit dem Landkreistag NRW vom 18.07.2014 zu den Eckdaten des GFG 2015 u.a. folgendes ausgeführt: „Das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit wird im kommunalen Finanzausgleich auch nach den vorliegenden Eckdaten verfehlt. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel der Teilschlüsselmassen genutzt, die nach wissenschaftlichen Maßgaben eine gänzlich andere Dotierung hätten. Die vorgesehene Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt damit zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs zuungunsten des kreisangehörigen Raumes. … Die mit den vorgesehenen Eckpunkten einhergehende einseitige Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugutekommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens können wir nicht mittragen, da sie – anders als eine konsequente Vollumsetzung – willkürlich sind.“ Weiter wird in der Stellungnahme zum Punkt Dotierung des Steuerverbundes u.a. ausgeführt, dass „Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiterer Maßnahmen der Landesregierung weiter schwierig. Gemäß aktueller Haushaltsumfrage unter den 359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW erreichen nur 47 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Das bedeutet, dass nur jede 10. Kommune den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normallfall geforderten Zustand erreichen kann. … Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5% Mitte der 1980er- Jahre auf nur noch nominelle 23% entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der den Eckpunkten zum Entwurf zum GFG 2015 zugrundeliegenden Verbundmasse – 2,3 Mrd. Euro.“ In den nachfolgenden Jahren wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2015 - 2018 und den örtlichen Gegebenheiten von einer im Verhältnis zu den anderen Kommunen gemäßigten Steuerkraft ausgegangen. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich – unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Eckdaten - wie folgt dar: Jahr Rechnungsergebnis/Ansatz/Planansätze 2015 und 2016 2008 16.453 TEUR Rechnungsergebnis 2009 - abundant - 2010 5.297 TEUR (incl. Zahlung Nachtrag GFG 2010) 2011 8.601 TEUR Rechnungsergebnis 2012 18.082 TEUR Rechnungsergebnis 2013 6.174 TEUR Rechnungsergebnis 2014 12.488 TEUR GFG- Festsetzung 2014
Plandaten 2015/2016 2015 Planansatz Entwurf 6.825 TEUR 2. Modellrechnung GFG 2015 2016 Planansatz Entwurf 15.300 TEUR 2017 Planansatz Entwurf 18.000 TEUR 2018 Planansatz Entwurf 20.600 TEUR 2019 Planansatz Entwurf 22.000 TEUR
Haushalt 2015/2016
23
In der mittelfristigen Finanzplanung war unter Berücksichtigung der damaligen Berechnungs-grundlagen für das Jahr 2015 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 18,4 Mio. Euro ausgegangen worden. Die Schlüsselzuweisungen 2015 sinken demnach gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung des Haushaltes 2013/2014 um rd. 11,6 Mio. Euro. Mit Schwankungen in den Zahlungen aus dem Finanzausgleich ist im Hinblick auf die Steuerkraft der einzelnen NRW-Kommunen (Steuer-Istzahlungen in der Referenzperiode) stets zu rechnen. In die Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2015 wurden die Abrechnungsbeträge Einheitslastenausgleich für die Jahre 2009 - 2012 einbezogen. Dies hat für die Stadt Troisdorf zur Folge, dass sich die Steuerkraft um die in 2013 gezahlten Erstattungsbeträge in Höhe von 3.837.046 Euro erhöht. Die Berücksichtigung dieser Zahl- bzw. Erstattungsbeträge für mehrere Vorjahre führt in der Steuerkraft wiederum zu Schwankungen im Verhältnis der einzelnen Kommunen untereinander. Die Steuerkraft berücksichtigt die jeweiligen Steuer-Istzahlungen in der jeweiligen Referenzperiode. Hierbei fließen die Zahlungen aus den kommunalen Steuern der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer, aus dem Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen abzüglich der Gewerbesteuerumlage in die Berechnungen ein. Die Steuerkraft der einzelnen Kommunen ist eine wichtige Komponente in der Berechnungsstruktur des kommunalen Finanzausgleichs. Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraft und der jährlichen Zahlungen der Schlüsselzuweisungen der Stadt Troisdorf dargestellt: Jahr Steuerkraft- Schlüsselzuweisungen messzahl Euro
2008 66.286.901 16.452.768 2009 99.514.190 0 2010 81.566.218 4.398.585 2011 73.837.521 8.601.657 2012 73.244.189 18.081.590 2013 89.046.886 6.174.175 2014 85.766.073 12.487.733 2015 94.399.075* 6.825.000 *unter Berücksichtigung von rd. 3,8 Mio. Euro ELAG-Erstattung für Vorjahre Erkennbar ist, dass die städtische Steuerkraft sehr schwankend ist. Mit Blick auf die Schlüsselzuweisungen ist aber auch erkennbar, dass das Verhältnis der Steuerkraft der einzelnen Kommunen untereinander maßge blich ist. Darüber hinaus spielen natürlich die zur Verteilung anstehende Verbundmasse sowie die Bewertung der sonstigen Ansätze eine gewichtige Rolle. Die Anhebung der fiktiven Steuersätze sowie Strukturänderungen des GFG 2015 wirken sich zudem negativ aus. In der Referenzperiode ist die Steuerkraft der Stadt Troisdorf gegenüber den Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung leicht angestiegen. Zudem ist unter Berücksichtigung der herausgegebenen Eckdaten zum GFG 2015 von erheblichen strukturellen Änderungen auszugehen, die sich in den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen, insbesondere für den kreisangehörigen Raum, also auch für die Stadt Troisdorf, belastend auswirken. Neben den Schwankungen im Finanzausgleich wirkt sich das Ergebnis der Zensuserhebung für Troisdorf negativ aus. Seitens des Landes NRW wurde gesetzlich geregelt, dass die
Haushalt 2015/2016
24
Zensusergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2014 im Finanzausgleich berücksichtigt werden. Dies führte auch bereits zu Mindererträgen im Haushaltsjahr 2014. Zur Abmilderung der finanziellen Auswirkungen werden in den Haushaltsjahren 2014 – 2016 zunächst angepasste Einwohnerzahlen in die Berechnungen einfließen. Das Ergebnis einer gerichtlichen Überprüfung der Zensusergebnisse steht aus. Darüber hinaus wirkt sich weiterhin die Senkung der Finanzausgleichsmasse zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen für die sog. Stärkungspaktkommunen negativ aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist mit Mindererträgen sowohl im Haushaltsjahr 2015 und 2016 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung zu rechnen. In der Vergangenheit hat es in Troisdorf immer wieder Haushaltsjahre gegeben, in denen sehr hohe Steuer-Ist-Einzahlungen zu verzeichnen waren, mit der Folge einer außerordentlichen hohen Steuerkraft der Stadt Troisdorf in der Referenzperiode im Verhältnis zu den anderen Kommunen und demzufolge extrem niedriger Zahlungen im Finanzausgleich im darauffolgenden Haushaltsjahr. Die geringeren Schlüsselzuweisungen in 2015 sind jedoch nicht ausschließlich auf Steuerkraft zurückzuführen, sondern auch auf Strukturänderungen im GFG sowie die Zensus-Auswirkungen. Kreisumlage/ÖPNV-Umlage Den Haushaltsansätzen der Kreisumlage liegen die derzeit bekannten Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs, der örtlichen Gegebenheiten sowie die Hebesätze der Kreisumlage gemäß den Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises zugrunde. Der Rhein-Sieg-Kreis hat das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen zu den Kreisumlagesätzen für den Haushalt 2015/2016 im Oktober 2014 eingeleitet. Unter Berücksichtigung der örtlichen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen sowie der Soforthilfemaßnahmen des Bundes wurde in der Entwurfsplanung der Stadt Troisdorf eine bessere Entwicklung der Finanzdaten des Rhein-Sieg-Kreises und demzufolge eine Senkung der Kreisumlage erwartet. Mit den Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts wurde eine Erhöhung der Kreisumlagesätze für alle Planjahren angekündigt. Nach eingehenden Beratungen konnte nunmehr eine Umlageerhöhung für 2015 abgewendet werden. Jahr Hebesatz Kreisumlage Haushalt Kreisumlage 2013/2014 2015/2016 Plandaten 2015/2016 2013 36,71 % 2014 36,13 % 2015 36,59 % 36,59% 37.040 TEUR 2016 36,33 % 36,91% 38.680 TEUR 2017 35,40 % 36,63% 40.330 TEUR 2018 36,08% 41.470 TEUR 2019 36,06% 42.820 TEUR
Haushalt 2015/2016
25
Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Basis der Einzahlungen der Gewerbesteuer unter Anwendung der gesetzlich festgesetzten Vervielfältiger berechnet. Laut Orientierungsdaten 2015-2018 sehen die Grundlagen zur Berechnung der Gewerbe-steuerumlage wie folgt aus: Jahr „Normal“- Erhöhung Erhöhung für die Gesamt- Vervielfältiger Abwicklung Vervielfältiger Fonds „Dt. Einheit“
Bund Länder Länder Länder 2015-2017 14,5 20,5 29 5* 69 2018 14,5 20,5 29 4* 68 *Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2015 - 2018 auf der Steuerschätzung Mai 2014. Weitere Positionen des Ergebnishaushaltes Ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt: Jahr ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
2013 155.688 TEUR 167.050 TEUR 2014 160.881 TEUR 169.087 TEUR 2015 162.694 TEUR 179.411 TEUR 2016 175.831 TEUR 182.692 TEUR 2017 181.015 TEUR 185.674 TEUR 2018 185.716 TEUR 188.937 TEUR 2019 190.288 TEUR 191.310 TEUR Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte bezogen auf die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen einschließlich der zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Änderungen in der Kindertagesbetreuung, von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent durchzuführender Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft. Die Ergebnisse der letzten Tariferhöhung für die Jahre 2013 und 2014 lagen im Ergebnis erheblich über den auf der Grundlage der seinerzeitigen Orientierungsdaten berücksichtigten
Haushalt 2015/2016
26
Steigerungen. Dies führt zwangsläufig zu Mehraufwendungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für die nachfolgenden Haushaltsjahre ab 2015. Knapp 31 % der Aufwendungen des städtischen Haushalts entfallen auf die Personal-und Versorgungsaufwendungen. Im Rahmen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen – wie z.B. Aufgabenanalyse/-kritik, möglichen Wiederbesetzungssperren bei Stellenvakanz bzw. Wegfall von Stellen – bleibt es Ziel, die Personalaufwendungen einzudämmen. Ein erhöhter Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten, insbesondere bei der Betreuung der U3-Gruppen, wird bei der Personalbemessung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) jedoch weiterhin erforderlich werden. Auskömmliche Gegenfinanzierungen seitens des Landes NRW sind nicht gegeben. Hinzu kommen Anforderungen aus der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes. Stellenplan und Erläuterungen zum Personalkostenbudget sind den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf zu entnehmen. In den Plandaten der Personalaufwendungen sind die Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend den derzeit zugeordneten Stellenbesetzungen in den Teilergebnisplänen einkalkuliert worden. Damit entfällt die bisherige zentrale Veranschlagung. Die Verteilung der Personalaufwendungen sieht bezogen auf die Produktbereiche wie folgt aus:
Haushalt 2015/2016
27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Transferaufwendungen Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden die Positionen der Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen - wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren - wieder kritisch überprüft und festgesetzt. Die Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Gebäudeunterhaltung und -bewirt-schaftung. Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: Jahr insgesamt davon Einzelmaßnahmen Aufwendungen
ohne Einzelmaßnahmen
2012 3.124.404 € 959.627 € Rechnungsergebnis 2.164.777 € 2013 3.706.776 € 820.907 € Rechnungsergebnis 2.885.868 € 2014 4.465.884 € 1.701.000 € 2.764.884 € 2015 4.648.699 € 1.770.060 € 2.878.639 € 2016 5.185.120 € 2.321.660 € 2.863.460 € 2017 5.570.651 € 2.591.160 € 2.979.491 € 2018 7.527.351 € 4.547.260 € 2.980.091 € 2019 7.594.451 € 4.603.660 € 2.990.791 € Zu den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung gehören Kosten für die Instandhaltung und Pflege der Gebäude nebst Außenanlagen, Kanalsanierungen, regelmäßige Wartungen, Brandschauen, Sicherheitsmaßnahmen etc. Die Aufwendungen für Einzelmaßnahmen sind in der Liste „Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen“ zur Produktgruppe 0109 erläutert. Überwiegend handelt es sich hierbei
Haushalt 2015/2016
28
Maßnahmen an Schulgebäuden nebst Turnhallen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Trogata. Als sonstige besondere Einzelmaßnahmen sind die Erneuerung der denkmalgeschützten Fenster in der Burg Wissem in den Haushaltsjahren 2015–2017 und die Sanierungsmaßnahmen der Feuerwache in Troisdorf-Sieglar in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu nennen. Zur Teil-Finanzierung der Aufwendungen für die Maßnahmen Burg Wissem und Realschule Heimbachstraße werden Fördermittel in Höhe von 70 % erwartet. Entwicklung der Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung: Jahr insgesamt
2012 6.320.291 € Rechnungsergebnis 2013 6.637.194 € Rechnungsergebnis 2014 7.093.911 € 2015 7.171.073 € 2016 7.277.751 € 2017 7.406.308 € 2018 7.507.030 € 2019 7.618.796 € Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der zu bewirtschaftenden Gebäude und Flächen. Neben den Aufwendungen für Energiekosten fallen auch Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung, Reinigung und Reinigungsmaterialien, Abfallbeseitigung, Winterdienst etc. unter die Bewirtschaftungskosten. Zu berücksichtigen ist, dass durch die Inbetriebnahme zusätzlicher Einrichtungen, z.B. mit Asylantenunterkünften oder städtischen Einrichtungen in der ehemaligen Schule Viktoriastraße zusätzliche Aufwendungen sowohl in der Gebäudeunterhaltung als auch der Gebäudebewirtschaftung entstehen. Ggfls. steigende Energiekosten führen zu weiteren Belastungen. Insgesamt rd. 11,8 Mio. Euro (knapp 40%) in 2015, und rd. 12,4 Mio. Euro (rd. 40,7%) der Sach- und Dienstleistungen entfallen auf die vorgenannten Positionen. Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2015 auf rd. 71,5 Mio. Euro und in 2016 auf rd. 73,4 Mio. Euro Hiervon entfallen rd. 46,5 Mio. Euro/48,3 Mio. Euro auf den Teilergebnisplan allgemeine Finanzmittel. Auf die sozialen Leistungen entfallen rd. 15,1 Mio. Euro/ 15,3 Mio. Euro. Die Steigerungen in den Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegen mit 0,7 Mio. Euro/1,8 Mio. Euro in höheren Aufwendungen im Bereich der Allgemeinen Finanzen (Kreis-, ÖPNV- und Gewerbesteuerumlage). Die Transferaufwendungen umfassen zudem die Zuschüsse der Stadt Troisdorf zu den Kindergartenbetriebskosten der freien Träger. Die sozialen Leistungen im Bereich der Jugendhilfe (Unterbringungen) sind weiterhin steigend. Hinzu kommen die sozialen Leistungen für die Asylbegehrenden, die sich durch vermehrte Zuweisungen stark erhöhen. Sämtliche sonstigen freiwilligen Zuschüsse der Stadt Troisdorf werden hier ausgewiesen. Eine Übersicht über die Transferaufwendungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
Haushalt 2015/2016
29
Finanzerträge/-aufwendungen Unter Punkt 19 des Gesamtergebnisplanes sind u.a. die Finanzerträge aus der Gewinnabführung der TroiKomm ausgewiesen. Die geplanten Gewinnabführungen orientieren sich am Wirtschaftsplan sowie der Jahresabschlussbilanz der TroiKomm. Im Rahmen von notwendigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weist die Bezirksregierung Köln anhaltend darauf hin, dass „in den Konsolidierungsprozess auch weiterhin die kommunalen Beteiligungen einzubinden sind“. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Vergleich gegenüber den Planansätzen des Haushaltes 2013/14 sowie den Daten der mittelfristigen Finanzplanung trotz geplanter Neuverschuldung geringer ausfallen. Die guten Finanzierungskonditionen am Finanzmarkt einschließlich der Nutzung von KfW-Sonderprogrammen, aber auch ein seit Jahren kontinuierlich entwickeltes Schuldenmanagements begünstigen diese Entwicklung. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen wird nachfolgend dargestellt: Jahr Planansatz/Rechnungsergebnis
2008 Rechnungsergebnis 4.595.644 € 2009 Rechnungsergebnis 3.793.553 € 2010 Rechnungsergebnis 3.535.932 € 2011 Rechnungsergebnis 3.449.165 € 2012 Rechnungsergebnis 3.166.477 € 2013 Rechnungsergebnis - Entwurf 2.961.685 € 2014 Haushaltsansatz 3.815.100 € 2015 Plandaten Entwurf 2015/16 3.085.100 € 2016 Plandaten Entwurf 2015/16 3.045.100 € 2017 Plandaten Entwurf 2015/16 3.125.100 € 2018 Plandaten Entwurf 2015/16 3.235.100 € 2019 Plandaten Entwurf 2015/16 3.315.100 € Durch die derzeitige Situation am Finanzmarkt sind Kreditfinanzierungen für Investitionsmaßnahmen zu äußerst günstigen Konditionen möglich. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung konnten in der Vergangenheit für anstehende Umschuldungen durch Zinssicherungen günstige Zinskonditionen festgeschrieben werden. Hinzu kommen langfristige Zinsbindungen, die eine gute Planungssicherheit bieten. Stark zeitverzögerte Kreditaufnahmen entsprechend der zeitlichen Abwicklung von Investitionsmaßnahmen führen zu Zinsverbesserungen gegenüber den Plandaten. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2015/2016 wird im Planungszeitraum eine Neuverschuldung geplant; die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in den Planansätzen berücksichtigt.
Haushalt 2015/2016
30
Mittelfristige Finanzplanung Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahre 2019 stellt sich wie folgt dar: Erträge und Aufwendungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 20157 Plan 2018 Plan 2019 Ordentliche Erträge 162.693.712 € 175.830.534 € 181.014.617 € 185.715.884 € 190.288.188 € Ordentliche Aufwendungen - 179.411.292 € - 182.692.287 € - 185.673.594 € -188.937.078 € -191.310.224 € Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 16.717.580 € - 6.861.753 € - 4.658.977 € - 3.221.194 € - 1.022.036 € Finanzergebnis - 827.739 € - 647.181 € - 707.350 € - 817.550 € - 1.397.750 € Jahresergebnis - 17.545.319 € - 7.508.934 € - 5.366.327 € - 4.038.744 € - 2.419.786 €
Gesamtfinanzplan Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2019. Die im Finanzplan dargestellte Entwicklung der Liquidität orientiert sich ausgehend vom vorläufigen Rechnungsergebnis 2013 an den Plandaten der nachfolgenden Haushaltsjahre. Der Jahresabschluss 2013 weist zum 31.12.2013 einen Liquiditätsbedarf in Höhe von 10,23 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2015 ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild: Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit
- 8.987.959 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit
-6.713.336 Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-15.701.295 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1.371.336 Euro
Für das Jahr 2016 ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild: Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit
-11.046 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit
-4.537.417 Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-4.548.463 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-759.583 Euro
Haushalt 2015/2016
31
Wichtige Ein- und Auszahlungsarten Nachstehend wird auf die Erläuterungen zu bedeutsamen Bereichen und Einzelpositionen verzichtet, die sich bereits im Ergebnisplan befinden (und häufig in ihrer Höhe deckungsgleich sind). Informiert wird insofern nur über die wesentlichen Ergebnisse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Investitionstätigkeit: - Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich vorrangig zusammen aus
Zuwendungen und Beiträgen sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen.
- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus dem Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sowie insbesondere aus Baumaßnahmen des Hoch- und Tiefbaus.
Entwicklung der Investitionstätigkeit Jahr Ansatz/RE Einzahlungen Ansatz/RE Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit 2013 12.650.984 € 23.772.397 € vorl. Rechnungsergebnis 2014 9.908.100 € 21.433.789 € 2015 11.899.441 € 18.612.777 € 2016 16.489.714 € 21.027.131 € 2017 16.616.225 € 24.826.045 € 2018 11.369.805 € 19.730.131 € 2019 10.455.356 € 16.408.281 €
Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zeigt, dass erhebliche Zuweisungen zur Teilfinanzierung von Baumaßnahmen erwartet werden. Eine Ausführung der Maßnahmen ist daher nur bei entsprechenden Bewilligungen möglich Einzelinvestitionen Der Haushaltsplanentwurf weist in folgende Höhe Veranschlagung für Baumaßnahmen aus: Jahr Planansatz Rechnungsergebnis 2013 25.262,176 € 19.985.327 € 2014 17.426.300 € 2015 11.427.500 € 2016 15.364.700 € 2017 20.036.500 € 2018 15.720.000 € 2019 12.765.150 €
Haushalt 2015/2016
32
Demgegenüber stehen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Einzahlungen aus Beiträgen und dgl. wie folgt: Jahr Planansatz/Rechnungsergebnis Zuweisungen Beiträge 2013 5.588.792 € 2.671.922 € 2014 5.837.900 € 577.000 € 2015 7.089.300 € 1.089.740 € 2016 9.093.000 € 1.534.120 € 2017 10.612.100 € 2.952.880 € 2018 8.701.900 € 1.358.575 € 2019 7.716.500 € 992.980 € Investive bauliche Maßnahmen im Bereich Hochbau sind auch weiterhin in Schulen und Kindertageseinrichtungen geplant. Neben sicherheitsrelevanten Maßnahmen sind z.B. im Planungszeitraum größere Baumaßnahmen an den Grundschulen Schloss-, Heer-, Dorf- und Glockenstraße einschließlich der Turnhalle Markusstraße vorgesehen. Auf Grund der seitens der Bezirksregierung in Aussicht gestellten Fördermittel ist die Erneuerung des Schulzentrums in Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße, ab dem Haushaltsjahr 2015 neu eingeplant worden. Im Hinblick auf die verstärkte Zuweisung von Asylbegehrenden ist in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 der Bau neuer Unterkünfte geplant. Hier bleibt abzuwarten, ob und inwieweit seitens der Bundes bzw. des Landes NRW zusätzliche Kostenbeteiligungen erfolgen werden. Die Investitionsmaßnahmen im Bereich Hochbau sind in den einzelnen Produktgruppen ausgewiesen und zudem in der Liste „Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen“ in der Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement zusammengestellt. Investitionen im Sportbereich sind mit der Weiterführung der Projekte Aggerstadion und Hockey-/Kleinspielfeld Carl-Diem-Straße vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Planungszeitraum hier auf rd. 2,6 Mio. Euro. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen im Bereich Verkehrsinfrastruktur im Teilplan 1201 belaufen sich in 2015 auf rd. 6,954 Mio. Euro (Finanzplanung: 5,291 Mio. Euro) und in 2016 auf rd. 8,532 Mio. Euro (Finanzplanung 2013/2014: 5,438 Mio. Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Beiträge) in 2015 in Höhe von rd. 3,246 Mio. Euro (Finanzplanung 2013/2014: 3,017 Mio. Euro) und in 2016 in Höhe von rd. 3,250 Mio. Euro (Finanzplanung 2013/2014: 3,474 Mio. Euro). Im gesamten Planungszeitraum sind Haushaltsmittel für Infrastrukturmaßnahmen in der Innenstadt vorgesehen, insbesondere für die Erneuerung der Fußgängerzone Troisdorf. Es handelt sich um Fördermaßnahmen, für die eine 70%ige Zuweisung vorgesehen ist. Im Übrigen wird zur Investitionstätigkeit auf die Darstellung der Einzelinvestitionen in den Teilfinanzplänen verwiesen. Gemäß § 3 der Haushaltssatzung berechtigen sämtliche für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 ausgewiesenen Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen des Tief- und Hochbaus sowie für Beschaffungsmaßnahmen – Gesamtfinanzplanpositionen 25 und 26 –bereits zur Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2015 bzw. 2016 für jeweils im Folgejahr kassenwirksam werdende Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen).
Haushalt 2015/2016
33
Im gesamten Planungszeitraum ist eine hohe Investitionstätigkeit geplant. Es hat sich in den letzten Haushaltsjahren erneut gezeigt, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht entsprechend der zeitlichen Planung/Haushaltsplanveranschlagung abgewickelt wurden bzw. abgewickelt werden konnten. Finanzierungstätigkeit Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückflüssen von Darlehen beläuft sich in
2015 auf rd. 6,7 Mio. Euro und in 2016 auf rd. 4,5 Mio. Euro.
Die Auszahlungen für Tilgungen/Umschuldungen sind für
2015 mit rd. 5,3 Mio. Euro und 2016 mit rd. 5,3 Mio. Euro ausgewiesen.
Die geplante Kreditaufnahme orientiert sich sowohl für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 als auch im Finanzplanungszeitraum am ausgewiesenen Finanzierungssaldo aus der Investitionstätigkeit. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 beläuft sich die Neuverschuldung insgesamt auf 611.753 Euro. Gemäß den Plandaten ist für die vorgenannten Haushaltsjahre und die mittelfristige Finanzplanung eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro (Haushaltsplanentwurf: rd. 9,1 Mio. Euro) vorgesehen. Ob die Verschuldung durch die Gewährung von Zuweisungen, z.B. beim Bau von Unterkünften für Asylbegehrende, ggfls. noch verringert werden kann, bleibt abzuwarten. Die Kreditermächtigung für 2014 wurde bisher noch nicht ausgeschöpft. Kreditaufnahmen erfolgen entsprechend dem Mittelabfluss für Investitionsmaßnahmen. Durch Neuveranschlagung von Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2015/2016 - z.B. Neubau Aggerdeich - werden derzeit noch bestehende Ermächtigungen nicht mehr vollumfänglich benötigt. Die Neuverschuldung zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen wird zu einem entsprechend höheren Ausweis der Position Anlagevermögen in der städtischen Bilanz führen. 2015 2016 2017 2018 2 019 Euro Euro Euro Euro Euro Aufnahme und Rückflüsse
v. Darlehen -6.713.336 - 4.537.417 - 8.209.820 -8.360.326 -5.952.925
Tilgung und Gewährung von Darlehen 5.342.000 5.297.000 5.152.000 5.632.000 6.142.000 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.371.336 759.583 -3.057.820 -2.728.326 -189.075
Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Jahresrechnung 2013 beläuft sich der Schuldenstand zum Stichtag 31.12.2013 auf rd. 81,4 Mio. Euro.
Haushalt 2015/2016
34
Auch wenn ein Anstieg der Verschuldung im Planungszeitraum vorgesehen ist, muss darauf hingewiesen werden, dass bei dem derzeit anhaltenden sehr niedrigen Zinsniveau die Möglichkeit einer äußert günstigen Finanzierung von Anlagevermögen gegeben ist. Der allgemeine Zinsmarkt, aber auch spezielle Finanzierungsprogramme für Kommunen der KFW Bankengruppe bieten hier sehr gute Konditionen. Die Plandaten der Zinsenaufwendungen zeigen, dass trotz Neuverschuldung in diesem Bereich niedrigere Aufwendungen gegenüber den Plandaten der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen werden können. Zudem ist die Stadt Troisdorf bemüht, durch Fördermittel Finanzierungen auf einen Eigenanteil zu reduzieren. Hier ist u.a. die Baumaßnahme Schulzentrum Troisdorf-Sieglar zu nennen, die ab dem Haushaltsjahr 2015 in die Finanzierungsplanung neu aufgenommen wurde. Dem Investitionsvolumen im Planungszeitraum in Höhe von rd. 17,8 Mio. Euro stehen Zuweisungen in Höhe von 12,46 Mio. Euro im Planungszeitraum gegenüber, so dass sich der Finanzierungseigenanteil der Stadt Troisdorf auf rd. 5,34 Mio. Euro beläuft. Im Hinblick auf die günstigen Finanzierungskonditionen sowie die Teilfinanzierungen durch Dritte wurden folgende notwendige größere Investitionsmaßnahmen, die nicht in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen waren, im Haushalt 2015/2016 und der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt. 2015 Unterkünfte für Asylbegehrende 1.200.000 € Schulzentrum Troisdorf Sieglar 60.000 € (Eigenanteil) Aggerdeich 80.000 € (Eigenanteil /Neuveranschlagung) 2016 Unterkünfte Asylbegehrende 500.000 € Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 780.000 € (Eigenanteil) Aggerdeich 800.000 € (Eigenanteil/Neuveranschlagung) 2017 Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 1.500.000 € (Eigenanteil) Feuerwehrgerätehaus Altenrath 200.000 € Aggerdeich 1.200.000 € (Eigenanteil/Neuveranschlagung) 2018 Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 1.500.000 € (Eigenanteil) Feuerwehrgerätehaus Altenrath 650.000 € Feuerwehrgerätehaus Bergheim 650.000 € Aggerdeich 320.000 € (Eigenanteil/Neuveranschlagung) 2019 Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 1.500.000 € (Eigenanteil) Feuerwehrgerätehaus Altenrath 130.000 € Feuerwehrgerätehaus Bergheim 800.000 € Bzgl. der gesamten Investitionsplanung erfolgte eine Überprüfung. Vorstehend genannte Investitionsmaßnahmen z.B. im Bereich der Schaffung von Unterkünften für Asylbegehrende, im Brandschutz oder im Hochwasserschutz sind auch im Hinblick auf die Teilfinanzierung durch erhebliche Zuweisungen in die Finanzplanung aufgenommen worden. Eine Netto-Neuverschuldung wurde damit nicht mehr erreicht. Im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro geplant. Nach den aktuellen Diskussionen ist
Haushalt 2015/2016
35
noch mit einer Beteiligung durch Bund/Land an den Unterkunftskosten für Asylbegehrende zu rechnen, so dass sich hierdurch die Kreditaufnahmen in 2015 und 2016 möglicherweise noch verringern könnten. Die Entwicklung der Schulden ist gesondert in den Anlagen zum Haushalt dargestellt. Haushaltsausgleich Der Haushaltsausgleich wird im Ergebnishaushalt festgestellt. Gemäß den Plandaten schließen die Gesamtergebnisplandaten der Haushaltsjahre 2015 und 2016 nebst mittelfristiger Finanzplanung bis 2019 mit Fehlbeträgen ab. Nachfolgend sind die festgestellten bzw. geplanten Jahresüberschüsse/-fehlbeträge und die daraus resultierende Minderung des Eigenkapitals durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Haushaltsjahren 2008 bis 2019 sowie der allgemeinen Rücklage dargestellt. Jahr Fehlbedarf / Finanzplanung Entnahme (-)/Zuführung Entnahme allgemeine Überschuss (-) 2012 Ausgleichsrücklage Rücklage / Plandaten (P)
2008 8.030.022 €* 0 € 0 €
2009 -22.088.482 € -22.088.482 € 0 €
2010 -23.510.617 € -11.803.518 € - 11.707.099 €
2011 -21.255.868 € 0 € - 21.255.868 €
2012 12.903.261 € 20.933.283 €* 0 €
2013 - 12.804.196 € -12.804.196 € 0 €
2014 - 9.283.348 € -8.129.087 € - 1.154.261 € (P)
2015 - 17.545.319 € 0 € - 17.545.319 € (P)
2016 - 7.508.934 € 0 € - 7.508.934 € (P)
2017 - 5.366.327 € 0 € - 5.366.327 € (P)
2018 - 4.038.744 € 0 € - 4.038.744 € (P) 2019 - 2.419.786 € 0 € - 2.419.786 € (P)
geprüfte und festgestellte Rechnungsergebnisse bis 2013 * Zuführung Jahresüberschüsse 2008 und 2012 im Jahresabschluss 2012 Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NRW normierte Haushaltsausgleich im Jahr im Jahr 2008 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant war und gemäß dem Rechnungsergebnis zum Jahresabschluss 2008 ohne Ausgleichsrücklagenentnahme erreicht wurde. Das Jahresergebnis 2008 weist einen Überschuss von rd. 8 Mio. Euro aus. Gemäß geprüftem und beschlossenem Jahresabschluss 2010 ist die Ausgleichsrücklage in diesem Jahr aufgezehrt worden und darüber hinaus - wie geplant - eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgt. Ebenso war der Jahresfehlbetrag 2011 durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage abzudecken. Der Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2012 in Höhe von rd. 12,9 Mio. Euro (geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8,3 Mio. Euro) sowie der Jahresüberschuss 2008 von rd. 8 Mio. Euro wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass diese zum 01.01.2013 einen Bestand in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro auswies. Das Prüfungs- und Feststellungsverfahren des Jahresabschlusses 2013 ist abgeschlossen. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von rd. 12,8 Mio. Euro kann über die
Haushalt 2015/2016
36
Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Die Planung sah für 2013 einen um rd. 3,9 Mio. Euro höheren Jahresfehlbetrag vor. Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2014 ist gemäß Plandaten mit rd. 9,3 Mio. Euro ausgewiesen. In der Haushaltsplanung 2013/2014 war ein Ausgleich des Fehlbetrages über die Allgemeine Rücklage vorgesehen. Ein Teilbetrag des Jahresfehlbetrages 2014, der auf Grund der erhöhten Aufwendungen für soziale Leistungen, Kindertagesbetreuung und Personal sowie möglichen Verschlechterungen in den allgemeinen Finanzmitteln höher ausfallen wird, kann nunmehr noch über den Restbestand der Ausgleichsrücklage und darüber hinaus über die Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.
Haushalt 2015/2016
37
Entwicklung Eigenkapital Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der festgestellten bzw. des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2013 sowie der Plandaten für das Haushaltsjahr 2014 sowie des Haushaltsplanentwurfes 2015/2016 nebst mittelfristiger Finanzplanung dar.
Eigenkapital davon Allg. davon Aus- Fehlbetrag/Über- Inanspruchn. Inanspruchn. Reduzierung
Stand am insgesamt Rücklage gleichsrück- schuss Ergebnis- Ausgleichs- Allgemeine Allg. Rücklage
lage Haushalt/Plan Rücklage Rücklage in %
01.01.2008 263.151.935 229.259.935 33.892.000 8.030.022
01.01.2009 282.019.045 248.127.045 33.892.000 -22.088.482 22.088.482
01.01.2010 260.237.035 248.433.517 11.803.518 -23.510.617 11.803.518 11.707.099 4,7
01.01.2011 239.593.415 239.593.415 -21.255.868 21.255.868 8,9
01.01.2012 217.487.072 209.457.050 12.903.262
01.01.2013 230.395.025 209.461.742 20.933.284 -12.804.197 12.804.197
01.01.2014 217.444.636 209.315.549 8.129.087 18.000.000* 8.129.087 9.870.913 4,7
01.01.2015 199.444.636 199.444.636 -17.545.319 17.545.319 8,8
181.899.317 181.899.317 -7.508.934 7.508.934 4,1
01.01.2016
01.01.2017 174.390.383 174.390.383 -5.366.327 5.366.327 3,1
01.01.2018 169.024.056 169.024.056 -4.038.744 4.038.744 2,4
01.01.2019 164.985.312 164.985.312 -2.419.786 2.419.786 1,5
voraussichtliches Jahresergebnis 2014
Haushalt 2015/2016
38
3. Haushaltskennzahlen Die Entwicklung der Haushaltskennzahlen der Stadt Troisdorf ist nachfolgend aufgezeigt:
Kennzahl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RE %
RE %
RE %
RE %
RE %
RE* %
Plan %
Plan %
Plan %
Plan %
Plan %
Plan %
Aufwandsdeckungsgrad Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht.
107,8 85,8 86,2 88,1 107,3 93,2 95,2 90,7 96,2 97,5 98,3 99,5
Steuerquote Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Bei einer hohen Steuerquote besteht tendenziell weniger Abhängigkeit von externen Entwick-lungen.
65,2 71,7 63,9 65,4 65,0 64,9 62,9 68,0 64,4 64,1 64,1 64,1
Zuwendungsquote Der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen gibt Hinweise darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
18,0 8,9 16,1 16,1 18,6 16,5 20,5 15,3 19,1 20,0 21,2 21,3
Drittfinanzierungsquote Das Verhältnis zwischen bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zeigt, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzie-rung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren.
38,9 40,2 42,1 42,7 45,9 49,2 40,4 43,9 43,8 43,8 43,8 43,8
Personalintensität Die Höhe des Anteils der Personal-aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.
29,0 27,5 29,1 29,2 28,4 30,3 28,6 29,6 29,4 29,3 29,0 29,0
Transferaufwandsq uote Die Kennzahl stellt den Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar.
37,7 38,4 36,7 36,9 38,3 38,5 39,0 39,8 40,1 40,6 40,3 40,6
Abschreibungsintensität Die Höhe des Anteils der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen zeigt, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.
9,8 9,4 9,4 9,1 9,8 8,8 8,5 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9
Zinslastquote Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.
3,5 2,6 2,4 2,3 1,9 1,8 2,3 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0
Sach- und Dienstleistungsquote Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß eine Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt.
16,6 17,8 18,3 16,2 16,9 16,4 17,4 16,7 16,8 16,7 17,5 17,4
* RE = Rechnungsergebnis, 2013 = Entwurf Rechnungsergebnis
Haushalt 2015/2016
39
4. Ausblick Mit dem Haushaltsplan 2015 und 2016 wird ein genehmigungspflichtiger Haushalt vorgelegt. Der Haushaltsplanentwurf nebst mittelfristiger Finanzplanung weist Fehlbeträge aus. Diese können nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, d.h. es wird im gesamten Planungszeitraum ein jährlicher Eigenkapitalverzehr ausgewiesen. Mit dem GFG 2012 sind erhebliche Strukturänderungen im Finanzausgleich erfolgt; diese neue Struktur wurde in der nunmehr vorliegenden ersten Modellrechnung GFG 2015 fortgeführt und in Teilbereichen erneut geändert. Wie bereits ausgeführt, wird durch die derzeitigen Regelungen des Finanzausgleichs in NRW der kreisangehörige Raum benachteiligt. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen, insbesondere im Rahmen des Konnexitäts-prinzips, wird auch weiterhin Thema bleiben. Kleine Schritte sind mit einer sukzessiven Übernahme von Sozialaufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter durch den Bund, der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Milliarde Euro (50% zur Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 50% über die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer) sowie der teilweisen Erhöhung von Landeszuschüssen im Bereich der Kinderbetreuung zu erkennen. Unmittelbar im kommunalen Haushalt werden sich lediglich die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer sowie zweckgebundene Zuweisungen auswirken. Eine erwartete Senkung der Kreisumlage seitens des Rhein-Sieg-Kreises im Hinblick auf die Soforthilfen des Bundes ist nicht erfolgt. Wegen der steigenden Zuwanderungen plant die Bundesregierung eine Soforthilfe an die Kommunen in Höhe von 25 Mio. Euro, die in Form eines Sonderzuschlages zur diesjährigen Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Hartz-IV Bezieher fließen soll. Der städtische Haushalt wäre hiervon nur mittelbar betroffen. Darüber hinaus sollen aus den Krankenhilfeleistungen der Kommunen die Aufwendungen für Impfungen auf die Krankenkassen verlagert werden. In welcher Größenordnung sich die Entlastungen im städtischen Haushalt auswirken werden, kann noch nicht beziffert werden. Aktuell sollen für die Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge günstige Kreditfinanzierungen ermöglicht werden. Dies würde für die Stadt Troisdorf zu einer - wenn auch minimalen - Zinsentlastung führen. Der Bund beabsichtigt zudem, dass Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ in den Haushaltsjahren 2016-2018 um weitere 550 Mio. Euro aufzustocken und einen Festbetrag im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder um jeweils 100 Mio. Euro in den Jahren 2017 und 2018 zu erhöhen. Hier muss sichergestellt werden, dass diese Mittel aus der Bundesbeteiligung auch zur Finanzierung der Betriebskosten der Kinderbetreuung durch die Länder an die Kommunen weitergeleitet werden. Eine weitere Herausforderung – auch finanzieller Art – wird zudem die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention (Inklusion). Die bisherigen Beratungen auf Landesebene zeigen, dass auch hier eine ausreichende Finanzausstattung nicht zu erwarten ist. Seitens der Landesregierung werden nach dem Stärkungspaktgesetz in einer zweiten Stufe weitere Konsolidierungshilfen für Kommunen gewährt. Hierfür werden Mittel im Vorwegabzug von der Finanzausgleichsmasse für die Beteiligung der Kommunen an der Konsolidierungshilfe einbehalten.
Haushalt 2015/2016
40
Die Entwicklungen der kommunalen Steuern in Troisdorf entsprechen aktuell insgesamt den Plandaten. Die bisherigen Zahlungen aus dem Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen hinter den Plandaten zurück. Die Höhe der weiteren Zahlungen bleibt abzuwarten. Die Kassenkredite der Kommunen NRW lagen zum 31.12.2013 bei rd. 25,03 Mrd. Euro. Das bedeutet, dass die Kommunen im letzten Jahr die Kassenkredite um rd. 1,4 Mrd. Euro zur Finanzierung von laufendem Verwaltungsaufwand erhöhen mussten. Für die Beurteilung des kommunalen Haushaltsausgleichs kommt es auf die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan an. Bei einem Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW darf jedoch die Liquiditätsplanung nicht vergessen werden. Auch in Troisdorf wird die Liquidität durch Kassenkredite sichergestellt. Zum 31.12.2013 belief sich der Kassenkredit auf rd. 11,2 Mio. Euro. Die Stadt Troisdorf selbst verfügt über eine eigene, gute Steuerkraft. Die Ausführungen in diesem Vorbericht lassen erkennen, dass die Stadt Troisdorf die in den Jahren 2007 – 2009 erheblich über den Planungen liegenden kommunalen Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, in den nachfolgenden Haushaltsjahr 2010 und 2011 nicht mehr erreichen konnte. Im Haushaltsjahr 2012 konnten erhebliche Mehrerträge verzeichnet werden, die aber überwiegend auf Einmaleffekte aus Steuernachveranlagungen, Ergebnisse aus Steuerprüfungen etc. zurückzuführen waren. Insgesamt ist die Gewerbesteuer in Troisdorf jedoch die eigene Haupteinnahmequelle. Gewerbegebiete mit einem guten Branchenmix, engagierte Wirtschaftsförderung und Gewerbeneuansiedlungen zeigen ihre Wirkung in guten Steuererträgen. Jedoch darf nicht verkannt werden, dass auch im Aufkommen der kommunalen Steuern konjunkturbedingte Risiken bestehen. Nicht kalkulierbare Unwägbarkeiten und Risiken bestehen zudem in der Zinsentwicklung, der Umlagenerhebung durch die Umlageverbände und der Verpflichtung zur Übernahme von Aufgaben ohne ausreichenden Finanzausgleich, die die Stadt Troisdorf selbst nicht beeinflussen kann und ggfls. hinnehmen muss. Ob und in welchem Umfange die Kommunen die Selbstverwaltung künftig angesichts der zum Teil katastrophalen Finanzsituation von Städten und Gemeinden noch verwirklichen können, ist fraglich. Kommunale Aufgabenerfüllung wird immer schwieriger und umfangreicher; die finanziellen Ressourcen sind bei weitem nicht auskömmlich. Wie bereits dargestellt, erforderte die Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurfes letztlich auch eine Erhöhung der kommunalen Steuersätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Die Finanzierung über kommunale Steuer- und Abgabenerhöhungen und damit die Belastung der Bürgerinnen und Bürger wird als Lösung dauerhaft nicht ausreichend sein. Vielmehr wird grundsätzlich mit der Frage „Wie viel Staat brauchen wir?“ der Aufgabenumfang und -standard überprüft und neu definiert werden müssen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015/2016 war es unumgänglich, insbesondere auch den Umfang und die Fortgewährung/-setzung von freiwilligen Leistungen kritisch zu hinterfragen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass durch freiwillige Leistungen Strukturen unterhalten bzw. unterstützt werden, die an anderer Stelle kommunale Hilfestellungen und Leistungen minimieren.
Haushalt 2015/2016
41
Auch wenn der städtische Haushalt im kommenden Jahr wesentlich geringere Erträge aus dem Finanzausgleich hinnehmen muss und hierdurch die Finanzwirtschaft der Stadt eingeengt wird, wird mit Blick auf die eigene Steuerkraft an dem langfristigen Ziel, einen strukturell ausgeglichenen bzw. zumindest genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, festgehalten. Dies wird jedoch ohne eine auskömmliche Finanzierung im Rahmen des Finanzausgleichs äußerst schwierig werden. Die Ausgestaltung der seit längerem geplanten Neuordnung der förderalen Finanzbeziehungen wird hier eine gewichtige Rolle spielen müssen. Auch wenn in erster Linie Fragen der Bund-Länder-Beziehungen beraten werden, darf nicht verkannt werden, dass die Länderfinanzen in erheblichem Umfang Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Kommunen haben.
42
Haushalt 2015/2016
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln Stadt Troisdorf
Allgemeine Finanzmittel
Die allgemeinen Finanzmittel bilden ein Budget. Budgetverbesserungen können mit Zustimmung der Kämmerin zur
Deckung von Mehrbedarf in den Dezernatsbudgets eingesetzt werden.
Haushaltsübergreifende Budgetierung
Jeweils einen haushaltsübergreifenden Budgetring bilden
� Personalaufwendungen und -erträge,
� Aufwendungen und Erträge der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung,
� Aufwendungen für sonstige Versicherungsbeiträge/Kfz-Steuern,
� Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Dezernatsbudgets
Im Übrigen werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines
Dezernats zu Budgets verbunden.
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mehreinzahlungen für Investitionen dürfen für
Mehrauszahlungen für Investitionen verwandt werden.
Zahlungswirksame Haushaltsmittel des Ergebnisplanes dürfen für investive Maßnahmen des Finanzplans innerhalb des
Budgets verwendet werden. Die Kämmerin entscheidet über die Mittelverschiebung.
Innerhalb der Budgets gelten folgende Einschränkungen:
� Personalaufwendungen und -erträge, Aufwendungen und Erträge der Gebäudeunterhaltung und
-bewirtschaftung und Aufwendungen für sonstige Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern sind
ausgenommen.
� Nicht zahlungswirksame Mehrerträge bzw. nicht zahlungswirksame Einsparungen bei Aufwendungen berechtigen
nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.
� Mehrerträge und Wenigeraufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung
Produktgruppe 0211 Rettungsdienst
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
dürfen nicht zur Deckung in anderen Bereichen herangezogen werden.
Soweit keine maschinellen Deckungsringe in Abstimmung mit den Dezernenten und Organisationseinheiten eingerichtet
wurden, entscheidet der jeweilige Dezernent über Budgetverschiebungen.
Die Kämmerin kann die Budgetierung aus sachlichen und finanziellen Gründen einschränken.
Sicherstellung des Eingangs zweckgebundener Erträge und Einzahlungen wie z.B. Zuschüsse und
Zuweisungen
Mittel, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, dürfen erst in Anspruch genommen
werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Sperrvermerke
Aufwendungen und Auszahlungen können mit einem Sperrvermerk (SV) versehen werden: Die Inanspruchnahme der
Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fachausschuss erfolgen.
43
Haushalt 2015/2016
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln Stadt Troisdorf
Zusammenfassung von Investitionsmitteln
Soweit im Haushaltsplan hilfsweise Investitionsmittel zusammengefasst wurden, weil eine Entscheidung über
Einzelinvestitionen noch nicht getroffen wurde (Fördermaßnahmen, Fachausschussbeschlüsse,
Straßenbaumaßnahmen in Abhängigkeit vom ABT etc.), gilt die Verteilung der Mittel auf Einzelinvestitionen nicht als
außerplanmäßige Investition im Sinne von § 83 GO.
Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen
Die Regelungen des Bürgermeisters vom 11.10.2013 zur Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und
Auszahlungen (Auszug) lauten wie folgt:
1. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
Auszahlungen des Finanzplanes können im Rahmen des Jahresabschlusses in das nachfolgende Haushaltsjahr
übertragen werden, soweit die Übertragungen zur Durchführung oder Fortsetzung von im abgelaufenen
Haushaltsjahr begonnenen Maßnahmen bzw. beauftragten Beschaffungen notwendig sind und im Haushaltsjahr des
Folgejahres für diesen Zweck keine oder nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.
Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zur Erfüllung laufender Aufgaben, für die im Haushaltsplan des
kommenden Jahres dem Grunde nach Mittel zur Verfügung stehen, sind nur in dem Umfang möglich, in dem die
Mittel durch Auftragsvergaben im abgelaufenen Haushaltsjahr bereits gebunden sind.
Ausgenommen von dieser Regelung sind derzeit Mittel, die im Rahmen der selbstständigen Schule gemäß
bestehender Gremienbeschlüsse sowie der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten im Schulbudget überjährig
verwendet werden dürfen.
2. Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, können Ermächtigungen längstens bis in das zweite
dem Veranschlagungsjahr folgenden Haushaltsjahr übertragen werden.
3. Gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW bleiben Ermächtigungen auf Grund zweckgebundener Erträge und
Einzahlungen (Spenden, Zuweisungen etc.) bis zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks bzw. der Fälligkeit verfügbar.
Dienstanweisungen
Im Übrigen wird auf die Dienstanweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes verwiesen:
� Dienstanweisung über Feststellungs-, Anordnungs- und Vergabebefugnis
� Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und Buchführung
� Dienstanweisung über die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
� Zuständigkeitsregelung für die Stundung, Verrentung, Niederschlagung und den Erlass von Geldforderungen
� Dienstanweisung zur Leerung von Parkscheinautomaten sowie zur Ablieferung der Geldbeträge
sowie die Dienstanweisungen für die Hand- und Wechselgeldvorschüsse, Geldannahmestellen und Zahlstellen.
44
Haushalt 2015/2016
45
Haushalt 2015/2016
Gesamtplan Gesamtergebnisplan
und Gesamtfinanzplan
Haushalt 2015/2016
46
Stadt Troisdorf
Gesamtergebnisplan
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.166.000101.034.41301 121.940.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.278.66436.244.58733.644.52224.846.41433.017.93525.611.93202 40.496.664
+ Sonstige Transfererträge 1.098.8001.098.8001.098.8001.086.8001.143.800960.45003 1.098.800
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 12.385.01212.385.01212.384.51212.043.49811.621.93110.769.98104 12.388.280
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.445.9843.438.9843.435.9843.387.9842.859.1922.859.65405 3.448.984
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.479.0732.504.7662.427.5462.461.0182.860.8323.485.00906 2.495.970
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.930.3519.179.4689.547.1708.258.9988.011.38010.843.70107 8.318.490
+ Aktivierte Eigenleistungen 101.000101.000101.000101.000200.100123.24108 101.000
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 185.715.884181.014.617175.830.534162.693.712160.881.170155.688.38010 190.288.188
- Personalaufwendungen -54.785.369-54.306.159-53.728.505-53.013.826-48.294.798-50.525.29511 -55.411.309
- Versorgungsaufwendungen -2.097.315-2.088.926-2.083.166-2.076.270-2.377.000-2.625.18612 -2.105.938
- Sach- und Dienstleistungen -33.085.626-31.073.964-30.611.151-29.883.117-29.452.243-27.357.48213 -33.331.699
- Bilanzielle Abschreibungen -15.123.000-15.123.000-15.123.000-15.050.000-14.400.000-14.767.12314 -15.123.000
- Transferaufwendungen -76.222.976-75.391.376-73.346.196-71.457.026-66.010.865-64.226.69315 -77.650.676
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.622.792-7.690.169-7.800.269-7.931.053-8.552.588-7.548.17316 -7.687.602
Ordentliche Aufwendungen -188.937.078-185.673.594-182.692.287-179.411.292-169.087.494-167.049.95217 -191.310.224
Ordentliches Ergebnis -3.221.194-4.658.977-6.861.753-16.717.580-8.206.324-11.361.57218 -1.022.036
+ Finanzerträge 2.917.5502.917.7502.897.9502.758.2502.790.1501.575.53219 2.417.350
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -3.735.100-3.625.100-3.545.131-3.585.989-3.867.174-3.018.15720 -3.815.100
Finanzergebnis -817.550-707.350-647.181-827.739-1.077.024-1.442.62521 -1.397.750
Ergebnis der laufenden -4.038.744-5.366.327-7.508.934-17.545.319-9.283.348-12.804.19722
Verwaltungstätigkeit
-2.419.786
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -4.038.744-5.366.327-7.508.934-17.545.319-9.283.348-12.804.19726 -2.419.786
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 15.177.13115.169.63114.992.18814.815.44914.494.81813.160.306 15.167.131
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -15.177.131-15.169.631-14.992.188-14.815.449-14.494.818-13.160.306 -15.167.131
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -4.038.744-5.366.327-7.508.934-17.545.319-9.283.348-12.804.197
beziehungen
-2.419.786
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und
Aufwendungen mit der allg. Rücklage
Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 00000154.48827 0
Verr. Erträge bei Finanzanlagen 00000028 0
Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 00000-300.68129 0
Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen 00000030 0
Verrechnungssaldo 00000-146.19331 0
Haushalt 2015/2016
47
Stadt Troisdorf
Gesamtfinanzplan
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.166.00099.235.23001 121.940.000
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 34.782.34431.748.26729.148.20220.360.09429.216.13219.623.44902 36.000.344
+ Sonstige Transfereinzahlungen 1.098.8001.098.8001.098.8001.086.8001.143.800856.98403 1.098.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.495.01210.495.01210.494.51210.153.4989.601.9318.652.58704 10.498.280
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.445.9843.438.9843.435.9843.387.9842.859.1922.847.70105 3.448.984
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.479.0732.504.7662.427.5462.461.0182.860.8322.889.89506 2.495.970
+ Sonst. Einzahlungen 5.962.3405.962.3405.972.3405.970.1405.905.0306.905.24707 5.962.340
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.917.5502.917.7502.897.9502.758.2502.790.1501.445.76708 2.417.350
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 180.178.103174.227.919168.666.334156.685.784155.543.067142.456.86109 183.862.068
- Personalauszahlungen -52.032.019-51.595.969-51.087.719-50.776.819-46.794.798-46.940.47310 -52.551.319
- Versorgungsauszahlungen -2.762.315-2.738.926-2.715.768-2.692.840-2.377.000-2.846.01911 -2.785.938
- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung -32.992.226-30.980.564-30.679.751-29.870.717-29.285.043-27.855.03212 -33.238.299
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.735.100-3.625.100-3.545.131-3.585.989-3.867.174-3.041.81213 -3.815.100
- Transferauszahlungen -75.897.516-75.065.916-73.020.736-71.131.566-65.746.517-64.707.48714 -77.325.216
- Sonstige Auszahlungen -7.532.792-7.600.169-7.628.275-7.615.812-8.212.588-7.015.00515 -7.488.602
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -174.951.968-171.606.644-168.677.380-165.673.743-156.283.120-152.405.82716 -177.204.474
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.226.1352.621.275-11.046-8.987.959-740.053-9.948.96517 6.657.594
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.701.90010.612.1009.093.0007.089.3005.837.9005.588.79218 7.716.500
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 1.281.1503.022.5655.829.8443.683.8013.452.7004.290.14819 1.717.446
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 1.358.5752.952.8801.534.1201.089.740577.0002.671.92221 992.980
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 28.18028.68032.75036.60040.500100.12222 28.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.369.80516.616.22516.489.71411.899.4419.908.10012.650.98423 10.455.356
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -1.956.000-2.161.000-2.770.493-4.075.344-1.545.159-878.27624 -1.606.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen -15.720.000-20.036.500-15.364.700-11.427.500-17.426.300-19.985.32725 -12.765.150
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.036.131-2.460.545-2.423.938-2.875.933-2.287.330-2.035.95826 -2.019.131
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-140.03727 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen -18.000-168.000-468.000-234.000-175.000-722.79928 -18.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-10.00029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.730.131-24.826.045-21.027.131-18.612.777-21.433.789-23.772.39730 -16.408.281
Saldo aus Investitionstätigkeit -8.360.326-8.209.820-4.537.417-6.713.336-11.525.689-11.121.41431 -5.952.925
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.134.191-5.588.545-4.548.463-15.701.295-12.265.742-21.070.37932 704.669
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68934.170.74333 5.952.925
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 0000011.230.000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-23.617.38835 -6.142.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.728.3263.057.820-759.5831.371.3366.283.68921.783.35537 -189.075
Änderung d. Bestandes an eigenen -405.865-2.530.725-5.308.046-14.329.959-5.982.053712.97638
Finanzmitteln
515.594
Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf
Nr. Bezeichnung EntwurfErgebnis
2013
Ansatz2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.549.912 -8.947.018 -14.929.071 -29.259.030 -34.567.076 -37.097.801 -37.503.666
40 + Änderung Bestand fremde Mittel 20.094 0 0 0 0 0 0
41 ./. Kredite zur Liquiditätssicherung -11.230.000 0 0 0 0 0 0
42 Liquide Mittel -8.947.018 -14.929.071 -29.259.030 -34.567.076 -37.097.801 -37.503.666 -38.019.260
48
Haushalt 2015/2016
49
Haushalt 2015/2016
Erläuterungen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf Im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan werden die produktbezogen geplanten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Summe dargestellt. Ertrag und Einzahlung bzw. Aufwand und Auszahlung sind nicht immer identisch. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus der Rechnungsabgrenzung. Während Ertrag und Aufwand dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem der wirtschaftliche Grund für Ihre Entstehung liegt, gilt für Ein- und Auszahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. hier ist auf den Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung abzustellen. Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen: Erträge/Einzahlungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Gesamtergebnisplan ist der vorläufig kalkulierte Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen enthalten, dem im Haushaltjahr keine Einzahlungen gegenüberstehen. Sonderposten aus Zuwendungen sind zum Zeitpunkt der Einzahlung der Zuwendung auf der Passivseite der Bilanz zu bilanzieren und werden analog zur Abschreibung des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Erträge/Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auch hier beruht die Abweichung überwiegend auf der Auflösung von Sonderposten. In diesem Fall handelt es sich um die Sonderposten aus Beiträgen nach BauGB und KAG, die als Fremdfinanzierung ebenfalls als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz darzustellen sind. Darüber hinaus sind für Grabnutzungsgebühren sogenannte passive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz darzustellen, da sich die Stadt die Erträge aus diesen Gebühren nur jährlich anteilig über die Nutzungsdauer des veräußerten Nutzungsrechtes gutschreiben darf. Auch diese sind in der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zu führen. Erträge aus aktivierter Eigenleistung Erträge aus aktivierter Eigenleistung sind grundsätzlich nicht zahlungswirksam. Sie stellen dar, in welcher Höhe durch die Stadt Eigenleistungen an aktivierbaren Vermögensgegenständen erbracht wurden (z.B. Planungsleistungen im Bereich Hoch- oder Tiefbau). Auch diese Eigenleistungen sind zu aktivieren und werden über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Der Ertrag aus aktivierter Eigenleistung steht in der Ergebnisrechnung den entsprechenden Personal- und Sachaufwendungen gegenüber. Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen Die Differenz zwischen den sonstigen ordentlichen Erträgen und den sonstigen Einzahlungen basiert insbesondere darauf, dass in der Ergebnisrechnung in dieser Position die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen darzustellen sind, z.B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Dabei ist als Ertrag nur der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses auszuweisen. Ist also ein Grundstück mit 100.000 Euro bilanziert und wird es für 150.000 Euro verkauft, ist lediglich ein Ertrag von 50.000 Euro auszuweisen, da dem Zugang an liquiden Mitteln von insgesamt 150.000 Euro ein Abgang an Anlagevermögen in Höhe von 100.000 Euro gegenübersteht. Die Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist insgesamt in den Positionen 19 und 20 des Gesamtfinanzplanes "Einzahlungen aus Veräußerung Sach- bzw. Finanzanlagen" nachzuweisen. Personalaufwendungen Die Zuführungen zu den bzw. die Entnahmen aus den Personalrückstellungen führen nicht zu Zahlungen. Die Peraonalaufwendungen sind daher höher als die Personalauszahlungen. Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen differieren von den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen durch geplante Rückstellungszuführungen und - entnahmen. Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurden Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen in einer Höhe von rd. 14.398.000 Euro gebildet, die sich im Einzelnen wie folgt auf Maßnahmen und Haushaltsjahre verteilen:
50
Haushalt 2015/2016
Erläuterungen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf
Objekt
Rück-
stellung
T€
Entnahme/ Auflösung bis 2013
Euro
Gepl. Ent-
nahme 2014 T€
Gepl. Ent-
nahme 2015 T€
Erläuterung
Grundschule Ketteler Straße Turnhalle
100 100 0 0 Dachsanierung
Grundschule Magdalenenstraße Schulgebäude
490 490 0 0 Sanierung/Dämmung Fassade und Dach Austausch der Fenster im Kellergeschoss Einbau neuer Türanlagen (Außentüren)
Grundschule Magdalenenstraße Turnhalle
330 330 0 0 Betonsanierung Einbau neuer Türanlagen (Außentüren) Sanierung Sanitäranlagen, Fenster und Lüftungsanlage
Grundschule M.-Langen-Straße Schulgebäude
1.564 1.222 342 0 Sanierung der Fensteranlagen 2. BA Rest Flachdachsanierung Sanierung und Wärmedämmung Fassade
Grundschule M.-Langen-Straße Turnhalle
182 60 122 0 Flachdachsanierung Sanierung WC-, Wasch- und Durchräume
Grundschule Schloßstraße Schulgebäude
1.005 1005 0 0 Fassaden- und Fenstersanierung incl. Sonnenschutz 1. - 3. BA
SKZ Edith-Stein-Straße Schulgebäude
828 828 0 0 Beseitigung von Baumängeln im Treppenhaus Sanierung Decken und Abhangdecken Teilsanierungskonzept Aula (Wand und Boden)
SKZ Edith-Stein-Straße Mensa
70 70 0 0 Sanierung Bodenbelag
SKZ Edith-Stein-Straße 3-fach-Sporthalle
350 0 0 350
Sanierung Decken und Abhangdecken
SKZ Edith-Stein-Straße Turnhalle 4
464 391 73 0 Sanierung Lüftungsanlage Sanierung Abhangdecken und Beleuchtung Sanierung Sanitärbereiche Sanierung Sportboden und Prallschutz Sanierung Türen und Tore
SKZ Edith-Stein-Straße Turnhalle 5
463 371 92 0 Sanierung Lüftungsanlage Sanierung Abhangdecken und Beleuchtung Sanierung Sanitärbereiche Sanierung Sportboden und Prallschutz Sanierung Türen und Tore
Gymnasium Edith-Stein-Straße Schulgebäude
7.187 7.187 0 0 Komplettsanierung
Förderschule Ketteler Straße Schulgebäude
345 345
0 0 Sanierung Flachdach und Fassade
Gesamtschule Am Bergeracker Sporthalle
710 710
0 0 Sanierung Sportboden und Prallschutz Sanierung Tribüne Sanierung Türen und Tore Sanierung WC-, Wasch-/Duschräume.
Sportheim/Wohnung Taubengasse 155 155 0 0 Dachsanierung
Wohnhaus Auf dem Vogelsang 11
155 155 0 0 Elektro- und Sanitärarbeiten (Rest)
Summe
14.398
13.419
629
350
51
Haushalt 2015/2016
Erläuterungen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf
Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen drücken den Werteverzehr eines Vermögensgegenstandes in der jeweiligen Rechnungsperiode aus. Sie sind nicht zahlungswirksam. Investive Ein- und Auszahlungen / Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Investive Ein- und Auszahlungen und Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit sind i.d.R. nicht bzw. nicht sofort ergebniswirksam, da sie keinen Werteverzehr bzw. Wertezuwachs darstellen. Sie werden innerhalb der Bilanz abgebildet. So steht zum Beispiel bei einer investiven Auszahlung dem Abgang an liquiden Mitteln ein Zugang an Anlagevermögen gegenüber (Aktivtausch). Durch die Aufnahme eines Kredites ergibt sich eine Bilanzverlängerung (Erhöhung der Bilanzsumme): Dem Zugang an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz steht ein Zugang an Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz gegenüber. Die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung ergeben sich dann in Folgejahren z.B. durch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes im Falle der Investition oder die Zinszahlung für den Kredit.
52
Haushalt 2015/2016
53
Haushalt 2015/2016
Allgemeine Finanzmittel
54
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
55
Stadt Troisdorf
Allgemeine Finanzmittel
Produktinformation
Den allgemeinen Finanzmitteln werden die Erträge und Einzahlungen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen, die Konzessions-Erläuterungabgaben und die Erträge und Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der liquiden Mittel sowie aus Finanzanlagen zugeordnet.
Diesen stehen die Aufwendungen und Auszahlungen für allgemeine Umlagen und Kreditaufnahmen entgegen.
Der Kalkulation werden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und die Steuerschätzungen jeweils unter Berücksichtigung
örtlicher Gegebenheiten zu Grunde gelegt.
Realsteuern:ErgebnisplanGrundsteuer A 370 v.H.
Grundsteuer B 500 v.H. (siehe Vorbericht)
Gewerbesteuer 500 v.H. (siehe Vorbericht)
Anteil Einkommensteuer:
Nach der Steuerschätzung November 2014 ist für 2015/2016 mit einem Gemeindeanteil von rd. 7,355 Mrd. € / 7,738 Mrd. € zu
rechnen. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,0044520 ergibt sich für Troisdorf ein Anteil
von rd. 32,74 Mio. € / 34,44 Mio. €.
Anteil Umsatzsteuer:
Nach der Steuerschätzung November 2014 ist für 2015/2016 mit einem Gemeindeanteil von rd. 1,126 Mrd. € / 1,163 Mrd. € zu
rechnen. Darin enthalten ist der kommunale Anteil der nordrhein-westfälischen Gemeinden an der Umsatzsteuer durch die im
Koalitionsvertrag vorgesehene Sofort-Hilfe des Bundes in Höhe von rd. 120 Mio. Euro jährlich.
Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,004360638 und der Berücksichtigung des in den Vorjahren immer schwächeren
Ergebnisses der Umsatzsteuer im Vergleich zur Schätzung wird ein Anteil von rd. 4,86 Mio. € / 5,02 Mio. € in Ansatz gebracht.
Vergnügungssteuer und Hundesteuer
Die Kalkulation der Planansätze erfolgte auf Grundlage der in den Satzungen festgelegten aktuellen Steuersätze.
Diese wurden zuletzt 2012 angehoben.
Schlüsselzuweisungen:
Der Ansatz basiert auf den Grunddaten der 2. Proberechnung zum GFG 2015.
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag:
Aufgrund der Neuregelung des ELAG erfolgten in 2013 Erstattungen an die Stadt für die Jahre 2009 bis 2012.
Auch für 2013 und den Folgejahren wird mit Erstattungsbeträgen gerechnet.
Die in den Vorjahren angesammelten Rückstellungen für die Abrechnung der Einheitslasten konnten in 2013 aufgelöst werden.
Konzessionsabgaben:
Planwerte in Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen.
Beteiligung Krankenhausfinanzierung:
Seit 2002 werden die Gemeinden auf Basis des § 19 (1) des Krankenhausgesetzes NRW an der Förderung von Investitionen nach
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.
Kreisumlage:
Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt lt. Mitteilung Rhein-Sieg-Kreises vom 25.11.2014 des Rhein-Sieg-Kreises voraussichtlich
2015 - 36,59 v.H. 2017 - 36,63 v.H. 2019 - 36,06 v.H.
2016 - 36,91 v.H. 2018 - 36,08 v.H.
InvestitionspauschalenFinanzplanEin Teil der Schulpauschale wird ertragswirksam zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.
Haushalt 2015/2016
56
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Grundsteuer A 30.00030.00030.00030.00036.00035.5604011110 30.000
Grundsteuer B 14.710.00014.450.00014.200.00013.980.00012.480.00011.732.6724012110 14.970.000
Gewerbesteuer 55.800.00055.300.00054.800.00054.300.00049.000.00051.606.9354013110 56.300.000
Anteil an der Einkommensteuer 38.190.00036.310.00034.440.00032.740.00031.500.00029.641.5074021110 40.100.000
Anteil an der Umsatzsteuer 5.340.0005.170.0005.020.0004.860.0003.800.0003.595.6774022110 5.510.000
Vergnügungssteuer 955.000945.000935.000925.000775.000942.9344031110 965.000
Hundesteuer 334.000331.000328.000325.000318.610322.2554032110 337.000
Familienleistungsausgleich 3.638.0003.526.0003.438.0003.348.0003.260.0003.156.8754051110 3.728.000
Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.169.610101.034.41301 121.940.000
Schlüsselzuweisungen 20.600.00018.000.00015.300.0006.825.00016.000.0006.174.1704111110 22.000.000
Zuweisung Land Belastungsausgleich Inklusion 115.000115.000114.988114.988004141910 115.000
Zuweisung Land Inklusionspauschale 21.50021.50021.32021.320004141920 21.500
Zuweisung Land Schulpauschale 1.000.000750.000750.000750.0001.100.000405.8444141970 1.000.000
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag 500.000500.000500.000500.00003.837.0464181110 500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.236.50019.386.50016.686.3088.211.30817.100.00010.417.06002 23.636.500
Konzessionsabgaben 3.610.0003.610.0003.610.0003.610.0003.600.0003.849.8564519999 3.610.000
Nachforderungszinsen u.ä. Steuern 1.025.0001.025.0001.025.0001.025.0001.021.000442.9394569999 1.025.000
Inanspruchnahme Bürgschaften 150.000150.000150.000150.000110.000164.9004563110 150.000
Erträge Werberichtigungen/Rückstellungen 50.00050.00050.00050.00010.0002.291.3444589999 50.000
Sonstige ordentliche Erträge 4.835.0004.835.0004.835.0004.835.0004.741.0006.749.04007 4.835.000
Ordentliche Erträge 146.068.500140.283.500134.712.308123.554.308123.010.610118.200.51310 150.411.500
Allgemeine Kreisumlage -41.470.000-40.330.000-38.680.000-37.040.000-36.060.000-34.955.6505372110 -42.820.000
ÖPNV-Umlage -1.250.000-1.250.000-1.212.000-1.158.000-1.133.500-1.013.1525372120 -1.250.000
Gewerbesteuerumlage -7.589.000-7.632.000-7.563.000-7.494.000-7.194.000-7.422.7055341999 -7.657.000
Beteiligung Krankenhausfinanzierung -830.000-830.000-830.000-830.000-830.000-830.5805391110 -830.000
Transferaufwendungen -51.139.000-50.042.000-48.285.000-46.522.000-45.217.500-44.222.08715 -52.557.000
Bankgebühren -40.000-40.000-40.000-40.000-50.000-32.3765429110 -40.000
Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung -237.375-237.375-234.210-212.055-213.640-24.9245449999 -158.250
Wertberichtigungen Forderungen -50.000-50.000-50.000-50.000-250.00005473999 -50.000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer bis 2014 0000-300.000-452.0995482110 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen -327.375-327.375-324.210-302.055-813.640-509.40016 -248.250
Ordentliche Aufwendungen -51.466.375-50.369.375-48.609.210-46.824.055-46.031.140-44.731.48717 -52.805.250
Ordentliches Ergebnis 94.602.12589.914.12586.103.09876.730.25376.979.47073.469.02618 97.606.250
Zinserträge 1.0001.0001.0001.00015.0001.0914615110 1.000
Gewinnablieferung TroiKomm 1.500.0001.500.0001.480.0001.340.0001.350.000157.5004651110 1.000.000
Gewinnablieferung Abwasserbetrieb 1.400.0001.400.0001.400.0001.400.0001.400.0001.400.0004651210 1.400.000
Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen -3.235.100-3.125.100-3.045.100-3.085.100-2.935.100-2.961.6855511999 -3.315.100
Erstattungszinsen Gewerbesteuer ab 2015 -450.000-450.000-450.000-450.000005599210 -450.000
Finanzergebnis -784.100-674.100-614.100-794.100-170.100-1.403.09421 -1.364.100
Jahresergebnis 93.818.02589.240.02585.488.99875.936.15376.809.37072.065.93226 96.242.150
Haushalt 2015/2016
57
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Investitionspauschale 2.140.0002.140.0002.140.0002.140.0001.906.2001.756.9236811210 2.140.000
Schulpauschale 1.050.0001.300.0001.300.0001.300.000940.0002.046.5866811410 1.050.000
Sportpauschale 205.000205.000205.000205.000200.000205.6286811510 205.000
Rückflüsse von Ausleihungen 2.0002.0002.0002.0002.0002.0456869999 2.000
Auszahlung Ausleihungen 00000-1.0007869999 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 3.397.0003.647.0003.647.0003.647.0003.048.2004.010.18231 3.397.000
Kreditaufnahmen für Investitionen 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68934.170.7436929999 5.952.925
davon Neuaufnahme 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68915.024.000 5.952.925
davon Umschuldung 0000019.146.743 0
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0000011.230.0006939999 0
Tilgung Investitionskredite -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-23.617.3887929999 -6.142.000
davon ordentliche Tilgung -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-4.470.645 -6.142.000
davon Umschuldung 00000-19.146.743 0
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung 0000007939999 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.728.3263.057.820-759.5831.371.3366.283.68921.783.35537 -189.075
Haushalt 2015/2016
58
Haushalt 2015/2016
59
Teilpläne Teilergebnispläne
und Teilfinanzpläne
Haushalt 2015/2016
60
Haushalt 2015/2016
61
Dezernat I Bürgermeisterbüro 01 010102 Verwaltungsführung Hauptamt 10 0105 Organisation 0111 IuK 0112 Archiv 0113 Sonstige zentrale Dienste Pressestelle 13 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen Amt für Finanzmanagement 20 0106 Finanzmanagement Gleichstellungsstelle 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Haushalt 2015/2016
62
Haushalt 2015/2016
63
Stadt Troisdorf
Budget 1.01 Bürgermeisterbüro
64
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
65
Stadt Troisdorf
Produkt 010102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppen 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.
Produkt 010102 Verwaltungsführung
Produktinformation
Zugeordnet 01010201 Verwaltungsführung
Bürgermeister/Dezernenten/BürgermeisterbüroVerantwortlich
- Gesamtsteuerung der Verwaltung unter Beachtung der Formalziele Rechtmäßigkeit, WirtschaftlichkeitAufgaben Bürgerfreundlichkeit, Mitarbeiterfreundlichkeit und Leistungssicherung
- Repräsentation des Rates und der Verwaltung
- Schnittstelle zur Politik, zu den Ämtern, zu den Vize-Bürgermeistern und zu den Ortsvorstehern
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben
- Teilnahme an Sitzungen von Kommunalen Spitzenverbänden und deren Untergliederungen
- Pflege externer Beziehungen und Kontakte
- Beschwerdemanagement
- Altersehrungen und Ehejubiläen
- Ordensangelegenheiten
- Betreuung der Ortsvorsteher und Vize-Bürgermeister
- Geschäftsführung Ältestenrat
- Jährliche wiederkehrende Repräsentationsveranstaltungen:Schwerpunkte 15/16 Neujahrsempfang, Prinzenempfang, Sternsingerempfang
- Anlassbezogene Veranstaltungen
- Pflege von Kontakten zu Wirtschaft, Vereinen und Verbänden
- Vorantreiben von wichtigen Projekten der Stadtentwicklung
- WLan-Bereitstellung
- Fortführung der beschriebenen AufgabenAusblick
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen24.725 Euro | 24.725 Euro - Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher [VJ: 24.600 Euro]
32.400 Euro | 32.730 Euro - Ehrungen und Jubiläen [VJ: 32.040 Euro]
22.230 Euro | 22.230 Euro - Repräsentation durch Ortsvorsteher [VJ: 22.230 Euro]
32.027 Euro | 32.027 Euro - Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 32.027 Euro]
30.480 Euro | 30.480 Euro - Verfügungsmittel [VJ: 30.510 Euro]
30.785 Euro | 30.785 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 31.608 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 6 6 6 6
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 5 5 5 5
11 11 11 11Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
66
Stadt Troisdorf
Produkt 010102 Verwaltungsführung
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Vorzimmer Bürgermeister - 345
Repräsentationstermine - Anzahl
Ehrungen - Altersehrungen - Anzahl 1642 1622 1630 1635
Ehrungen - Altersehrungen - €-Betrag 24.044 24.950 25.330
Ehrungen - Ehejubiläen - Anzahl 270 289 285 282
Ehrungen - Ehejubliäen - €-Betrag 7.072 7.450 7.400
Ehrungen - Bundes- 0
/Landesverdienstorden Stadtgebiet - Anzahl
Beschwerden/Mängelmeldungen 308
Beschwerden/Beschwerde über 31
Verwaltungshandeln
Beschwerden/Beschwerde über 142
Sachverhalt
Beschwerden/durchschnittl. 17,12 14 15 15
Bearbeitungszeit/Fall in Tagen
Ehrungen - Altersehrungen (77 %) u. Ehejubiläen (23 %): Prognose auf der Grundlage der demographischenErl. KennzahlenEntwicklung
Die Kennzahlen Anzahl Beschwerden werden nicht geplant.
Haushalt 2015/2016
67
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.50002.76005 2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.63814.63814.63814.63814.638239.48906 14.638
+ Sonstige ordentliche Erträge 000001.43107 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 17.13817.13817.13817.13814.638243.68010 17.138
- Personalaufwendungen -916.170-902.344-888.896-874.607-739.279-1.111.11611 -930.704
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -3.700-3.700-3.700-3.700-3.900-4.69213 -3.700
- Bilanzielle Abschreibungen -900-900-900-900-1.000-85114 -900
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -174.134-173.582-172.977-172.647-173.015-170.01616 -174.464
Ordentliche Aufwendungen -1.094.904-1.080.526-1.066.473-1.051.854-917.194-1.286.67417 -1.109.768
Ordentliches Ergebnis -1.077.766-1.063.388-1.049.335-1.034.716-902.556-1.042.99518 -1.092.630
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.077.766-1.063.388-1.049.335-1.034.716-902.556-1.042.99522
Verwaltungstätigkeit
-1.092.630
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.077.766-1.063.388-1.049.335-1.034.716-902.556-1.042.99526 -1.092.630
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 198.374198.374198.374198.374161.136256.55427 198.374
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -140.578-140.578-138.973-137.423-122.925-87.77828 -140.578
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.019.970-1.005.592-989.934-973.765-864.345-874.21929
beziehungen
-1.034.834
Haushalt 2015/2016
68
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-531-1.53426 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-531-1.53430 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-531-1.53431 0
Investitionen Produkt010102
Verwaltungsführung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-531 00000-1.2950101-050 AnschaffungSchaukasten Ortsvorsteher
-1.826-1.826
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-531-1.295 -1.826-1.826
0 00000-2390101-200Betriebs-/Geschäftsausstattung
-239-239
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-239 -239-239
Gesamtsumme 00000-531-1.534 -2.064-2.064
Haushalt 2015/2016
69
Stadt Troisdorf
Budget 1.10 Hauptamt
70
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
71
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0105 Organisation
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Organisation
Produktinformation
Zugeordnet 010501 Organisation
HauptamtVerantwortlich
Durchführung von Organisationsuntersuchungen und ArbeitsplatzüberprüfungenAufgabenStellenbemessungen / Personalbedarfsermittlungen
Stellenbewertungen
Beratung der Ämter auf verschiedenen Gebieten: u.a. Dienstverteilung, Gestaltung von Organisations-
strukturen und Arbeitsabläufen
Optimierung der Aufgabenerledigung in der VerwaltungZiele
Personalbedarfsermittlungen und StellenbewertungenSchwerpunkte 15/16
Sobald die seit Inkrafttreten des Tarifvertrags TVöD im Jahr 2005 noch ausstehende neue EntgeltordnungAusblickzwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart worden ist, sind die bisherigen Eingruppierungen voraussichtlich zu
überprüfen (vgl. gleichartige Erläuterungen der Vorjahre).
Zu Position 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen7.000 Euro | 7.000 Euro - Fortbildung [VJ: 8.000 Euro]
1.881 Euro | 1.881 Euro - Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 2.003 Euro]
0 Euro | 0 Euro - Einführung Bürgerhaushalt [VJ: 20.000 Euro] - Mittel sind bei Produkt 010101 vorgesehen
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 5 5 5 5
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
5 5 5 5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
72
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Organisation
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000022.45507 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 0000022.45510 0
- Personalaufwendungen -304.570-299.086-293.887-300.428-210.051-324.97911 -310.294
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.881-8.881-8.881-8.881-30.003-1.46516 -8.881
Ordentliche Aufwendungen -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-326.44417 -319.175
Ordentliches Ergebnis -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-303.98918 -319.175
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-303.98922
Verwaltungstätigkeit
-319.175
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-303.98926 -319.175
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 68.14268.14268.14268.14246.66672.77827 68.142
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -23.664-23.664-23.664-23.664-21.264-24.26428 -23.664
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -268.973-263.489-258.290-264.831-214.652-255.47529
beziehungen
-274.697
Haushalt 2015/2016
73
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0111 IuK
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 IuK
Produktinformation
Zugeordnet 011101 IuK
HauptamtVerantwortlich
- Sicherstellung des Betriebes und Optimierung der InfrastrukturAufgaben- Betreuung und Optimierung von Hard- und Software (inkl. Fachanwendungen) und der Telekommunikationseinrichtungen
(Festnetz und Mobilfunk)
- Durchführung von Infrastruktur- und Fachanwendungsprojekten
- Durchführung von Hardwarerollouts (ggfls. Ablösung der PC-Systeme durch Thin-Clients)Schwerpunkte 15/16- Anbindung städtischer Einrichtungen (Kindertagesstätten, TroGatas, Fördergruppen, Spielhaus) an das Rathausnetzwerk
- Migrationen Betriebs- und Datenbanksysteme
- Abschluss eines neuen Rahmenvertrages Mobilfunk (2016)
- Ablösung von Fachverfahren
- E-Government
- Elektronische und E-Mail-Archivierung
- Green-IT
- Datensicherheit, Analyse und Fortschreibung Konzept
5 % Einsparungen über alle Haushaltsjahre bei der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" erzielen.
- Durchführung von InfrastrukturprojektenAusblick- regelmäßige Erneuerung des Mobilfunkrahmenvertrags
- regelmäßige Überprüfung des Festnetzrahmenvertrags
- Hard- und Softwareaktualisierungen
- Austausch Telefonanlagen bei Bedarf der Fachämter und der städtischen Einrichtungen
- Telefonanlage Rathaus Ausschreibung in 2019/ Austausch in 2020
- Migration von Windows 7 auf Windows X.X ab 2017
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen102.250 Euro | 105.250 Euro - Unterhaltung IUK und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 82.750 Euro]
61.000 Euro | 64.000 Euro - Verbrauchsmaterial IUK [VJ: 50.000 Euro]
656.700 Euro | 613.000 Euro - Inanspruchnahme Civitec [VJ: 626.000 Euro]
95.000 Euro | 85.000 Euro - Aufwendungen sonstige Sach- u. Dienstleistungen [VJ: 74.500 Euro}
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
10.000 Euro | 10.000 Euro - Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 10.000 Euro]
6.500 Euro | 6.500 Euro - Miete Hard- und Software [VJ: 16.400 Euro]
315.700Euro | 320.000 Euro - Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 297.100 Euro]
46.000 Euro | 46.000 Euro - Telekommunikationsentgelte Festnetz [VJ: 40.000 Euro]
56.900 Euro | 64.400 Euro - Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 50.000 Euro]
0 Euro | 0 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.500 Euro]
13.472 Euro | 13.472 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 12.864 Euro]
Haushalt 2015/2016
74
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0111 IuK
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2 2 2 2
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6 6 6 6
8 8 8 8Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl Server 41 - Verfügbarkeit in % 99,53 99,9
Kennzahl IUK - Server/Systemverfügbarkeit IST-Wert 30.06.2014 : 99,95 %Erl. KennzahlenFür eine Prognose ist der Referenzzeitraum zu kurz.
Haushalt 2015/2016
75
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 IuK
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.00060.00060.00060.000066.51402 60.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 20020020020020038005 200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.9004.9004.9004.9004.90013.53306 4.900
+ Sonstige ordentliche Erträge 150150150150150007 150
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 65.25065.25065.25065.2505.25080.42710 65.250
- Personalaufwendungen -536.845-530.652-524.484-517.342-445.948-517.99211 -543.053
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -907.250-887.250-867.250-914.950-833.250-698.28113 -928.450
- Bilanzielle Abschreibungen -370.000-370.000-370.000-370.000-320.000-383.40714 -370.000
- Transferaufwendungen 00000-4.77015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -459.972-447.872-460.372-448.572-428.864-339.24216 -456.272
Ordentliche Aufwendungen -2.274.067-2.235.774-2.222.106-2.250.864-2.028.062-1.943.69217 -2.297.775
Ordentliches Ergebnis -2.208.817-2.170.524-2.156.856-2.185.614-2.022.812-1.863.26418 -2.232.525
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -2.208.817-2.170.524-2.156.856-2.185.614-2.022.812-1.863.26422
Verwaltungstätigkeit
-2.232.525
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -2.208.817-2.170.524-2.156.856-2.185.614-2.022.812-1.863.26426 -2.232.525
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 1.666.8411.666.8411.662.1781.662.1781.676.8411.648.17527 1.666.841
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -87.288-87.288-87.288-87.288-71.316-92.59328 -87.288
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -629.264-590.971-581.966-610.724-417.287-307.68229
beziehungen
-652.972
Haushalt 2015/2016
76
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 IuK
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 40040040040040082619 400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40040040040040082623 400
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -250.000-271.000-254.000-409.500-502.258-348.39626 -271.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -250.000-271.000-254.000-409.500-502.258-348.39630 -271.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -249.600-270.600-253.600-409.100-501.858-347.57031 -270.600
InvestitionenProduktgruppe 0111
IuK
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-5.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000111-001 E-Government,Internetportal
-5.000-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.0000 -5.000-30.000
Erläuterungen:
5.000 Euro Onlineanbindung Fachverfahren.
-5.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-20.00000111-002 Datensicherung -8.639-48.639
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-5.000-5.000-5.000-5.000-20.000-5.0000 -8.639-48.639
Erläuterungen:
Auswahl und Beschaffung neue Datensicherungssoftware 2015, dann jährliches Upgrade.
Datensicherungssoftware.
-76.333 -56.600-56.600-56.600-56.600-56.600-101.0500111-006 HardwareErsatzbeschaffungen
-647.224-930.224
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 6868
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
400400400400400400826 4.6736.673
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-57.000-57.000-57.000-57.000-57.000-76.733-101.876 -651.965-936.965
Erläuterungen:
22.000 Euro Austausch/Anschaffung Hardware
20.000 Euro PC-Rollouts und Wechsel auf Thin-clients Rathaus und Außenstellen
1.500 Euro Austausch defekter Monitore
12.000 Euro Austausch defekter Drucker
1.500 Euro Austausch Telefone nach Ablauf der Garantiezeit
-137.000 -50.000-50.000-50.000-50.000-65.000-93.2920111-007 HardwareInfrastrukturprojekte
-458.666-723.666
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 1.0001.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-50.000-50.000-50.000-50.000-65.000-137.000-93.292 -459.666-724.666
Erläuterungen:
Erhöhung Speicherplatz Hardware Systemverwaltung für die Gesamtverwaltung.
Serverersatzbeschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen akt. Komponenten.
Haushalt 2015/2016
77
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0111 IuK
InvestitionenProduktgruppe 0111
IuK
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-26.000 -26.000-26.000-26.000-26.000-46.800-29.4260111-009 Server-Betriebs- undDatenbanksysteme
-179.732-330.532
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 8585
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-26.000-26.000-26.000-26.000-46.800-26.000-29.426 -179.817-330.617
Erläuterungen:
2015:
17.000 Euro Microsoft-Server-Lizenzierung ( z.B. Ablösung Server 2008)
4.000 Euro SQL und Fortschreibung auf Folgejahre
25.800 Euro CALs auf Microsoft-Server-Produkte und CALs Virtualisierung
Folgejahre:
CALs Virtualisierung, SQL etc.
-83.000 -20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-9.1990111-010 Aufbau Hardware undNetz
-93.862-193.862
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-83.000-9.199 -93.862-193.862
Erläuterungen:
2015: Folgejahre:
Beschaffung v. Thin Clients für städt. Einrichtungen Fortführung Ablösung Desktop-PC
Netzwerkverkabelung Außenstelle Scharnhorststr. Netzwerkmaßnahmen
Netzwerkmaßnahmen
-5.000 -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-1.2290111-011 Upgrade/LizenzenTool Benutzerservice
-51.795-71.795
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-5.000-1.229 -51.795-71.795
Erläuterungen:
Tools für Analyse, Fernwartung, Suport. Aktualisierung in den Folgejahren.
-58.000 -35.000-35.000-35.000-35.000-88.000-39.5090111-012 Upgrade/LizenzenFachverfahren
-313.273-541.273
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-35.000-35.000-35.000-35.000-88.000-58.000-39.509 -313.273-541.273
Erläuterungen:
2015:
50.000 Euro Ablösung AUSO
28.000 Euro Beschaffung Software Projekt LuGM
10.000 Euro Adobe CS 7, Make to take, CAD-Spirit, Vectorworks
Folgejahre:
Beschaffung Software/Upgrade Lizenzen für Fachverfahren
-20.158 -22.000-1.000-22.000-1.000-22.000-730111-013 Virensoftware -47.028-115.028
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-22.000-1.000-22.000-1.000-22.000-20.158-73 -47.028-115.028
Erläuterungen:
Virenscanner für Gesamtverwaltung und Einzelplätze.
-15.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-61.5220111-014 Betriebssystem u.Office
-265.178-290.178
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-15.000-61.522 -265.178-290.178
Erläuterungen:
Windows Systembuilder Lizenzen für Thin-Clients.
Zusätzliche Office-Lizenzen.
Haushalt 2015/2016
78
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0111 IuK
InvestitionenProduktgruppe 0111
IuK
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-2.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-6300111-015 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung IuK
-4.370-14.370
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-630 -4.370-14.370
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung, Installation und Inbetriebnahme Netzwerkschränke.
-24.366 -21.000-21.000-21.000-25.000-41.700-7.1500111-016 LizenzenInfrastrukturprojekte
-144.010-273.710
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-21.000-21.000-21.000-25.000-41.700-24.366-7.150 -144.010-273.710
Erläuterungen:
Upgrades zu bestehender Software in der Systemverwaltung.
Mehraufwand aufgrund Upgrades für Software des Ausfallrechenzentrums.
Erweiterung Datacore aufgrund Außenstellenanbindung.
Beschaffung und Implementierung Infrastruktur-Software LAN Guard.
0 -4.000-4.000-4.000-4.000-8.000-4.4890111-017 Telekommunikation -111.850-135.850
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-4.000-4.000-4.000-4.000-8.0000-4.489 -111.850-135.850
Erläuterungen:
Erweiterungen Telekommunikations-Anlage Rathaus, neue Platine, Lizenzerweiterung.
-15.000 -15.000-15.000-15.000-15.000-20.00000111-018 E-Mail-Archivierung -15.000-95.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-15.000-15.000-15.000-15.000-20.000-15.0000 -15.000-95.000
0 0000-5.00000111-019 Audio-Streaming 0-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000-5.00000 0-5.000
Erläuterungen:
Audio-Streaming in Ratssitzungen
-30.000 0000000111-100 Bürgerhaushalt -30.000-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-30.0000 -30.000-30.000
Gesamtsumme -270.600-249.600-270.600-253.600-409.100-501.858-347.570 -2.375.627-3.829.127
Haushalt 2015/2016
79
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0112 Archiv
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Archiv
Produktinformation
Zugeordnet 011201 Archiv
HauptamtVerantwortlich
Das Archiv wirkt bei allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von InformationsträgernAufgabenmit (Zwischenarchiv).
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt bei den archivischen Grundfunktionen, d. h. Übernahme und Bewertung von
Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind sowie der Bestandserhaltung,
-erschließung und -gliederung.
Weitere Aufgaben sind
- Beratung und Unterstützung sowohl von verwaltungsinternen Benutzern als auch externen Archivbenutzern
(z.B. Heimatforscher, Vereine, interessierte Bürger) bei der Erarbeitung und Erforschung historischer Informationen aus den
Beständen des Archivs,
- Aufbau und Pflege von Sammlungen sowie Ergänzungs- und Ersatzdokumentation, d. h. Übernahme und
Archivierung von Informationsträgern, die nicht aus der Verwaltung stammen (z.B. Nachlässe, Zeitungen, Sammlungen
zum Zeitgeschehen),
- Erforschung und Vermittlung von historischen Informationen, d. h. Erforschung der Ortsgeschichte und ggf. Präsentation
der Forschungsergebnisse in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Nutzergruppen,
- Pflege der Alt-Registraturen des Standesamtes, des Gewerbeamtes, des Meldeamtes und des Personalmanagements,
- Betreuung des Arbeitskreises Straßenbenennung.
- ÖffentlichkeitsarbeitSchwerpunkte 15/16- Verankerung des Stadtarchivs als stärker wahrnehmbares "Gedächtnis" der Stadt Troisdorf
- Pflege und Ausbau von Bildungspartnerschaften
- Intensive Kooperation mit Schulen, Vereinen etc.
- Ausbau des Archivs zum Bildungs- und Lernort
- Fortführung der Erschließung und Verzeichnung über alle Bestände und Sammlungen
- Zusätzliche Kennzahl bezüglich Kostendeckungsgrad bei Aufgaben, für die Entgelte verlangt werden
- Aufbau eines digitalen LangzeitarchivsAusblick- Digitalisierung des Fotobestandes zur schnelleren und umfassenden Recherchemöglichkeit für Nutzer
- Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung weiterer Bestände wie Pressesammlung, Nachlässe u.a.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 3 3
3 3 3 3Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
80
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0112 Archiv
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
EMA-Anfragen 189 240 250 250
Standesamtsanfragen 196 230 250 250
Interne Anfragen zu Personal- und 64 70 70 70
Gewerbeakten
Anfragen aus Ämtern der 116 90 90 90
Stadtverwaltung
Anfragen anderer Behörden 17 0 20 20
Anfragen von Parteien/Fraktionen 0 2 5 5
Genealogische Anfragen 58 30 60 60
Nutzung durch den Heimat- und 45 18 20 20
Geschichtsverein Troisdorf
Nutzung durch Schüler 16 150 200 200
Nutzung durch Studenten 6 0 10 10
Nutzung durch Wisenschaftler, 99 70 70 70
Geschichts- und Heimatforscher
Nutzung durch interessierte Bürger 197 70 70 70
Sonstige Nutzungen 58 30 30 30
Haushalt 2015/2016
81
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Archiv
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000010102 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0001.0001.0001.0001.0001.22005 1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000004.78007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 1.0001.0001.0001.0001.0006.10110 1.000
- Personalaufwendungen -225.314-222.306-219.033-215.592-170.041-224.06911 -228.380
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -17.000-17.000-17.000-17.000-12.000-11.29913 -17.000
- Bilanzielle Abschreibungen -1.000-1.000-1.000-1.000-500-1.75914 -1.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.746-3.746-3.746-3.746-4.237-3.72016 -3.746
Ordentliche Aufwendungen -247.060-244.052-240.779-237.338-186.778-240.84717 -250.126
Ordentliches Ergebnis -246.060-243.052-239.779-236.338-185.778-234.74618 -249.126
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -246.060-243.052-239.779-236.338-185.778-234.74622
Verwaltungstätigkeit
-249.126
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -246.060-243.052-239.779-236.338-185.778-234.74626 -249.126
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 48.90048.90048.90048.90044.96852.21127 48.900
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -173.727-173.727-173.727-173.727-156.727-95.53528 -173.727
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -370.887-367.879-364.606-361.165-297.537-278.07029
beziehungen
-373.953
Haushalt 2015/2016
82
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Archiv
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000078218 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000078223 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -1.000-1.000-1.000-1.000-698-2.04026 -1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000-1.000-1.000-1.000-698-2.04030 -1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000-1.000-1.000-1.000-698-1.25831 -1.000
InvestitionenProduktgruppe 0112
Archiv
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-698 -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.2580112-020 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Archiv
-5.902-10.902
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000000782 782782
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-698-2.040 -6.684-11.684
Gesamtsumme -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-698-1.258 -5.902-10.902
Haushalt 2015/2016
83
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste
Produktinformation
Zugeordnet 011300 Sonstige zentrale Dienste-PG
011301 Infothek
011302 Telefonzentrale
011303 Druckerei
011304 Poststelle
011305 Fuhrpark
011306 Beschaffung und Inventarverwaltung
HauptamtVerantwortlich
- Infothek - Empfang, Beratung und Information (Verantwortlich: Amt 32)Aufgaben- Telefonzentrale
- Post- und Botendienste, Zentraler Rechnungseingang
- Bereitstellung dezentraler Kopiersysteme
- Druckerei
- Zentrale Beschaffung von z.B. Büromaterial und Büromobiliar
- Bereitstellung Fahrzeugpool für Dienstfahrten der städt. Bediensteten
Der Bereich Zentrale Dienste versteht sich als Dienstleister für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ErledigungZieleder Aufgaben verfolgt das Ziel, die verwaltungsinternen Prozesse zu optimieren und effizient zu gestalten.
- Optimierung der Beschaffungsprozesse u.a. durch RahmenverträgeSchwerpunkte 15/16- Umsetzung der Standards in der Büroausstattung unter Berücksichtigung der Vorgaben aus den Arbeitsplatz-
begehungen und des Gesundheitsmanagements
- Ersatzbeschaffungen Maschinen in der Hausdruckerei und Poststelle
- Austausch des Druckmaschinenparks in der Hausdruckerei
- Zusammenarbeit mit einem Dienstleister zur Erzielung von Einsparungen beim Brief- und Paketporto
- Austausch der dezentralen Multifunktionssysteme in der Gesamtverwaltung und in den Schulen der Stadt Troisdorf
- Ökologische Optimierung des Fuhrparks / Umsetzung der Ergebnisse aus der Mobilitätsanalyse
- Abschluss eines Vertrages mit einem Car-Sharing-Anbieter
- erforderliche Erneuerung der Maschinenparks Drucksysteme Hausdruckerei undAusblick dezentrale Kopiersysteme
- Ausschreibung Rahmenverträge
- Interkommunale Zusammenarbeit Hausdruckerei
- Umsetzung der Ergebnisse aus den Mobilitätsanalysen
Zu Pos. 05 Ergebnisplan- Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 100 Euro | 100 Euro - Erlöse Verkauf [VJ: 100 Euro]
2.500 Euro | 2.500 Euro - Erlöse Leistungen für Dritte Hausdruckerei [VJ: 10.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan- Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
12.000 Euro | 12.000 Euro - Wartung und Reparatur Fahrzeuge / Unterhaltung Maschinen [VJ: 9.800 Euro]
6.500 Euro | 6.600 Euro - Betankung Fahrzeuge [VJ: 6.300 Euro]
4.000 Euro | 4.000 Euro - Unterhaltung BGA [VJ: 3.500 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro - Umsetzung Mobilitätsanalyse [VJ: 18.000 Euro]
42.000 Euro | 42.000 Euro - Verbrauchsmaterial Druckerei [VJ: 45.000 Euro]
2.000 Euro | 2.000 Euro - sonst. Sachaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
84
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste
Zu Pos. 16 Ergebnisplan- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
146.400 Euro | 146.400 Euro - Miete sonst. BGA [VJ: 135.500 Euro]
5.900 Euro | 5.900 Euro - Bürobedarf [VJ: 6.280 Euro]
14.800 Euro | 16.000 Euro - Leasing Fahrzeuge - Umsetzung Mobilitätsanalyse [VJ:15.700 Euro]
180.000 Euro | 180.000 Euro - Porto [VJ: 233.000 Euro]
12.825 Euro | 12.775 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 15.366 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1,5 1,5
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 11,5 11,5 11,5 11,5
13,0 13,0 12,5 12,5Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Druck DIN A4 weiß 1.917.472 - 2.000.000 2.000.000
Druck DIN A4 rec. 1.278.315 - 1.300.000 1.300.000
Druck DIN A3 weiß 36.730 - 35.000 35.000
Druck SRA A3 100.380 - 100.000 100.000
Ausgabe DIN A4 weiß 3.399.397 - 3.400.000 3.400.000
Ausgabe DIN A4 rec. 1.487.605 - 1.500.000 1.500.000
Ausgabe DIN A3 weiß 37.730 - 38.000 38.000
Ausgabe SRA A3 100.380 - 100.000 100.000
011302 TelefonzentraleErl. KennzahlenDie Entwicklung von Kennzahlen (Fallzahlen) im Bereich der Telefonzentrale ist nur mittels Softwareunterstützung-
Implementierung Telekommunikation Kunden-Bürgerkontakt-Center-Software- machbar
011303 Druckerei
Plandaten für das Jahr 2014 liegen nicht vor, da im Zuge der Aufstellung des ersten Doppelhaushaltes im
im Jahr 2012 aufgrund des kurzen Referenzzeitraumes eine Prognose nicht möglich war.
Haushalt 2015/2016
85
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.00050.00050.00050.000054.86002 50.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.6002.6002.6002.60010.10083205 2.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.0002.0002.0002.00006.57006 2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 54.60054.60054.60054.60010.10062.26110 54.600
- Personalaufwendungen -614.568-607.889-601.334-593.574-505.336-517.47711 -621.170
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -76.300-76.300-76.600-76.500-84.600-64.02713 -76.300
- Bilanzielle Abschreibungen -70.000-70.000-70.000-70.000-52.000-66.58314 -70.000
- Transferaufwendungen -800-800-800-800-800-81115 -800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -382.775-365.015-361.075-359.925-405.846-311.76216 -373.365
Ordentliche Aufwendungen -1.144.443-1.120.004-1.109.809-1.100.799-1.048.582-960.66117 -1.141.635
Ordentliches Ergebnis -1.089.843-1.065.404-1.055.209-1.046.199-1.038.482-898.40118 -1.087.035
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.089.843-1.065.404-1.055.209-1.046.199-1.038.482-898.40122
Verwaltungstätigkeit
-1.087.035
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.089.843-1.065.404-1.055.209-1.046.199-1.038.482-898.40126 -1.087.035
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 538.978531.478531.278521.278453.681217.26127 528.978
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -90.798-90.798-90.798-90.798-78.921-91.94928 -90.798
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -641.663-624.724-614.729-615.719-663.722-773.08829
beziehungen
-648.855
Haushalt 2015/2016
86
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00003002.70019 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00003002.70023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -50.000-54.000-50.000-45.000-85.709-86.30926 -50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -50.000-54.000-50.000-45.000-85.709-86.30930 -50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000-54.000-50.000-45.000-85.409-83.60931 -50.000
InvestitionenProduktgruppe 0113
Sonstige zentrale Diens
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-49.821 -40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-65.6890113-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtverwaltung
-380.916-580.916
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 361361
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
000003000 2.3252.325
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-50.121-65.689 -383.602-583.602
-10.000 -10.000-10.000-5.000-5.000-5.000-4870113-020 Fahrzeuge -26.010-61.010
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000002.700 5.4085.408
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-10.000-10.000-5.000-5.000-5.000-10.000-3.187 -31.419-66.419
Erläuterungen:
Umsetzung Mobilitätsanalyse
-15.588 000-5.0000-17.4340113-030 Maschinen Druckerei -35.639-40.639
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000-5.0000-15.588-17.434 -35.639-40.639
Erläuterungen:
2016: Visitenkartenschneidemaschine
-10.000 00-9.0000000113-040 Maschinen Poststelle -10.000-19.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00-9.00000-10.0000 -10.000-19.000
Erläuterungen:
2017: Anschaffung Kuvertiermaschine
Gesamtsumme -50.000-50.000-54.000-50.000-45.000-85.409-83.609 -452.565-701.565
Haushalt 2015/2016
87
Stadt Troisdorf
Budget 1.13 Pressestelle
88
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
89
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation
Zugeordnet 010201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PressestelleVerantwortlich
Pressemitteilungen, -einladungen, -recherchen und -konferenzen, Reden und GrußworteAufgabenInfo-Broschüren und Bürgerinformation, Onlineredaktion/Social Media
Corporate Design und DTP
Kooperation Verbraucherberatung, Vereine und Verbände , Werbung und Außenwerbung
Städtepartnerschaften und -patenschaften, Tourismus
Mitarbeiter-Zeitung/ interne Mitarbeiterinformation
Ausbau OnlineangeboteSchwerpunkte 15/16Ausbau touristischer Angebote
Werbung für Einkaufsstadt Troisdorf
Neuauflage div. Broschüren und Faltblätter auf das Notwendige
(nur Pflichtaufgaben betreffend) minimieren, möglichst papierlos
Einbeziehung der Partnerstädte bei künstlerischen Aktivitäten
Fortführung der beschriebenen AufgabenAusblick
Die Ansätze der Produktgruppe 0102 werden ab 2015 teilweise in den Produktgruppen 0702 und 1505 nachgewiesen.Erläuterungen
Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016
100.000 Euro | 100.000 Euro - Werbenutzungsvertrag KAW [VJ: 35.000 Euro]
2.900 Euro | 2.900 Euro - Erlöse Verkauf Werbeartikel [VJ: 3.250 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
16.000 Euro | 16.000 Euro - Sonst. Sach- und Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro]
2.000 Euro | 2.000 Euro - Werbeartikel [VJ: 0 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
18.000 Euro | 16.000 Euro - Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 18.000 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
2.500 Euro | 2.500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft [VJ: 1.500 Euro]
500 Euro | 500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepatenschaft [VJ: 2.500 Euro]
14.437 Euro | 14.437 Euro - Weitere Geschäftsaufwendungen, davon 3.276 Euro Tourismus [VJ: 23.034 Euro]
Zusammenstellung der Aufwendungen Tourismus (ohne Personalaufwendungen)
3.276 Euro | 3.276 Euro - Geschäftsaufwendungen Tourismus
Zusammenstellung der Aufwendungen Städtepartnerschaft / Städtepatenschaft (ohne Personalaufwendungen)
2.500 Euro | 2.500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft
500 Euro | 500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepatenschaft
18.000 Euro | 16.000 Euro - Zuschüsse Städtepartnerschaft
Haushalt 2015/2016
90
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 5 5 2,3 2,3
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,46 2,46 2,45 2,45
4,75 4,75 7,46 7,46Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
91
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000050.000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 102.900102.900102.900102.90079.45073.44405 102.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000018.69706 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000053607 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 102.900102.900102.900102.900129.45092.67710 102.900
- Personalaufwendungen -327.839-354.869-348.505-341.998-377.723-460.56711 -331.769
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -18.000-18.000-18.000-18.000-448.850-426.64113 -18.000
- Bilanzielle Abschreibungen -25.000-25.000-25.000-25.000-16.000-30.27614 -25.000
- Transferaufwendungen -16.000-16.000-16.000-18.000-18.000-18.00015 -16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.437-17.437-17.437-17.437-181.424-112.55416 -17.437
Ordentliche Aufwendungen -404.276-431.306-424.942-420.435-1.041.997-1.048.03817 -408.206
Ordentliches Ergebnis -301.376-328.406-322.042-317.535-912.547-955.36118 -305.306
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -301.376-328.406-322.042-317.535-912.547-955.36122
Verwaltungstätigkeit
-305.306
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -301.376-328.406-322.042-317.535-912.547-955.36126 -305.306
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -142.734-142.734-141.531-140.369-133.746-91.49328 -142.734
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -444.110-471.140-463.573-457.904-1.046.293-1.046.85429
beziehungen
-448.040
Haushalt 2015/2016
92
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.11426 -4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.11430 -4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.11431 -4.000
InvestitionenProduktgruppe 0102
Presse- und Öffentlichk
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-7.731 -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-5.3050102-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Pressestelle
-94.365-114.365
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-5.305 -94.365-114.365
Erläuterungen:
Fahnen etc.
0 00000-2920102-007 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesunde Stadt
-292-292
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-292 -292-292
0 00000-5180102-008 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Familie
-518-518
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-518 -518-518
Gesamtsumme -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.114 -95.175-115.175
Haushalt 2015/2016
93
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen
Produktbereich 15 Wirtschaft
Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen
Produktinformation
Zugeordnet 150501 Stadtfeste und Veranstaltungen
PressestelleVerantwortlich
Organisation und Durchführung der jährlich wiederkehrenden InnenstadtveranstaltungenAufgabenOrganisation und Durchführung sonstiger städtischer Veranstaltungen
Weiterentwicklung der InnenstadtveranstaltungenSchwerpunkte 15/16Public Viewing 2016
Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen48.000 Euro | 48.000 Euro - Marktstandgeld [VJ: 47.000 Euro] aus PG 0102
12.000 Euro | 12.000 Euro - Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 9.200 Euro] aus PG 0102
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
265.600 Euro | 339.600 Euro - Feste und Veranstaltungen [VJ: 300.000 Euro] aus PG 0102 - Public Viewing 2016 Sperrvermerk
13.600 Euro | 13.600 Euro - Weitere Sach- und Dienstleistungen [VJ: 143.850 Euro] aus PG 0102
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2015 | 2016
57.000 Euro | 58.000 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 115.000 Euro] aus PG 0102
32.500 Euro | 36.500 Euro - sonstige Aufwendungen [VJ: 39.390 Euro] aus PG 0102
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,7 0,7
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,61 0,61
1,31 1,31Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
94
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0050.00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.00060.00060.00060.0000005 60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 60.00060.000110.00060.0000010 60.000
- Personalaufwendungen -104.299-103.266-102.244-101.0380011 -105.342
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -273.200-274.200-353.200-279.2000013 -274.200
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -94.500-89.500-94.500-89.5000016 -89.500
Ordentliche Aufwendungen -471.999-466.966-549.944-469.7380017 -469.042
Ordentliches Ergebnis -411.999-406.966-439.944-409.7380018 -409.042
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -411.999-406.966-439.944-409.7380022
Verwaltungstätigkeit
-409.042
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -411.999-406.966-439.944-409.7380026 -409.042
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -411.999-406.966-439.944-409.7380029
beziehungen
-409.042
Haushalt 2015/2016
95
Stadt Troisdorf
Budget 1.20 Finanzmanagement
96
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
97
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
Produktinformation
Zugeordnet 010600 Finanzmanagement-PG
010601 Haushaltssteuerung und -controlling, Geschäftsbuchhaltung
010602 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
010603 Steuern und Abgaben
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für FinanzmanagementVerantwortlich
- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des HaushaltesAufgaben- Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) und Rechenschaftsberichtes
- Zentrales Finanz- und Schuldenmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanzstatistiken
- Beteiligungsverwaltung
- Erstellung und Bearbeitung von Steuererklärungen/steuerlichen Angelegenheiten
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer und der Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Anträgen, Rechtsbehelfen ect.
- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Zwangsweise Einziehung von städtischen Forderungen (Vollstreckung) und Forderungen Dritter (Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Insolvenzangelegenheiten
- Erhaltung und Sicherung des finanziellen Spielraumes der Stadt TroisdorfZiele und Schulden- und Liquiditätsmanagement
- Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes
- Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von Steuermessbescheiden
- Erfassung aller Steuerpflichtigen und Gebührenzahler
- Richtigkeit und Akzeptanz der Steuerbescheide/Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße und sichere Führung der Konten
- Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel
- Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners
- Weiterentwicklung Workflowsystem zur Bearbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit integrierter Buchung LuGMSchwerpunkte 15/16- Ausbau des Bestellwesens
- Einführung bzw. Weiterentwicklung von Controllinginstrumenten (Berichtswesen, Produkthaushalt, Budgetierung, Kosten-
und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen )
- Weiterentwicklung Beteiligungsverwaltung und -controlling
- Verfeinerung Forderungsmanagement
- Erstellung Konzernbilanzen
Ausbau des Neuen Kommunale Finanzmanagements (NKF)Ausblick- Optimierung der geschaffenen Strukturen und Arbeitsabläufe
- Weiterentwicklung der neuen Finanzsoftware
- Verfeinerung des Ziel- und Kennzahlensystems
Haushalt 2015/2016
98
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 15,15 15,15 18,76 18,76
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 16,43 16,43 13,00 13,00
31,76 31,76 31,58 31,58Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
99
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10010010010010012905 100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.8133.8133.8133.8133.81166.39806 3.813
+ Sonstige ordentliche Erträge 495.950495.950505.950503.750480.780584.62407 495.950
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 499.863499.863509.863507.663484.691651.15110 499.863
- Personalaufwendungen -1.767.014-1.740.978-1.716.565-1.716.555-1.553.566-2.012.06611 -1.796.009
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -2.500-2.500-2.500-2.450-1.950-2.04613 -2.500
- Bilanzielle Abschreibungen -2.000-2.000-2.000-2.000-1.000-1.76814 -2.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -77.368-77.368-78.068-77.268-153.748-70.84516 -77.368
Ordentliche Aufwendungen -1.848.882-1.822.846-1.799.133-1.798.273-1.710.264-2.086.72517 -1.877.877
Ordentliches Ergebnis -1.349.019-1.322.983-1.289.270-1.290.610-1.225.573-1.435.57418 -1.378.014
+ Finanzerträge 1.0001.0001.0001.00090098619 1.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 1.0001.0001.0001.00090098621 1.000
Ergebnis der laufenden -1.348.019-1.321.983-1.288.270-1.289.610-1.224.673-1.434.58822
Verwaltungstätigkeit
-1.377.014
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.348.019-1.321.983-1.288.270-1.289.610-1.224.673-1.434.58826 -1.377.014
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 397.322397.322397.322397.322281.767381.49527 397.322
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -304.655-294.655-304.655-294.655-274.525-294.68928 -294.655
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.255.352-1.219.316-1.195.603-1.186.943-1.217.431-1.347.78229
beziehungen
-1.274.347
Haushalt 2015/2016
100
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-68426 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-68430 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-68431 0
InvestitionenProduktgruppe 0106Finanzmanagement
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-4590106-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Stadtkasse
-1.182-1.182
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-459 -1.182-1.182
0 00000-750106-002 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kämmerei
-155-155
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-75 -155-155
0 00000-1500106-003 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Steueramt
-239-239
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-150 -239-239
Gesamtsumme 000000-684 -1.576-1.576
Haushalt 2015/2016
101
Stadt Troisdorf
Budget 1.GL Gleichstellungsstelle
102
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
103
Stadt Troisdorf
Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppen 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.
Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Produktinformation
Zugeordnet 01010301 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
GleichstellungsstelleVerantwortlich
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit.Aufgaben
InternSchwerpunkte 15/16Ämterübergreifende Unterstützung und Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und
Frau haben. Hierzu zählen insbes. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Entwicklung von Fortbildungsange-
boten zur Berufsplanung u. Wiedereinstieg nach Beurlaubung.
Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis
Erstellung des Frauenförderplanes 2015-2017
Extern
Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen
Öffentlichkeitsarbeit
Fortsetzung bewährter und Initiierung neuer Frauenförderprojekte
Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis
Fortführung der Arbeit mit wechselnden Schwerpunkten.Ausblick
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,38 0,38 0,38 0,38
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
0,38 0,38 0,38 0,38Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Frauenanteil in Führungsposition 28 % 28% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils
Verwaltungsvorstand
Frauenanteil in Führungsposition 25% 25% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils
Stabstellen
Frauenanteil in Führungsposition 38% 43% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils
Amtsleitungen
Frauenanteil in Führungsposition 42% 37% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils
Sachgebietsleitungen
Haushalt 2015/2016
104
Stadt Troisdorf
Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016Ergebnis 2013Kennzahlen
Fortbildung / Weiterbildung Anzahl 3 3 3 3
Seminare
Fortbildung / Weiterbildung Anzahl 67 % 62 % 50 % 50 %
Teilnehmer weiblich
Fortbildung / Weiterbildung Anzahl 33 % 38 % 50 % 50 %
Teilnehmer männlich
Frauenanteil in Führungspositionen:Erl. KennzahlenDer Frauenanteil ist prozentual dargestellt. Schwankungen ergeben sich teilweise auch durch organisatorische Maßnahmen
(z.B. Zusammenlegung von Ämtern oder Sachgebieten). Die Kita-Leitungen sind nicht in den Werten der
Sachgebietsleitungen enthalten.
Fachübergreifende Fortbildungsangebote:
Die Auswertung erfolgt für interne, fachübergreifende Schulungsmaßnahmen. Erfasst werden die Teilnehmerzahlen
aus dem Mitarbeiterkreis der beurlaubten Kräfte, bzw. der Wiedereinsteiger sowie der Teilzeitkräfte.
Haushalt 2015/2016
105
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5050505050002 50
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50050050050050050006 500
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 55055055055055050010 550
- Personalaufwendungen -24.286-24.008-23.733-23.363-22.556-21.54811 -24.670
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.440-2.440-2.440-2.440-2.404-2.45716 -2.440
Ordentliche Aufwendungen -26.726-26.448-26.173-25.803-24.960-24.00517 -27.110
Ordentliches Ergebnis -26.176-25.898-25.623-25.253-24.410-23.50518 -26.560
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -26.176-25.898-25.623-25.253-24.410-23.50522
Verwaltungstätigkeit
-26.560
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -26.176-25.898-25.623-25.253-24.410-23.50526 -26.560
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 5.2995.2995.2995.2991.7495.02127 5.299
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -2.550-2.550-2.550-2.550-2.300-2.23928 -2.550
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -23.427-23.149-22.874-22.504-24.961-20.72329
beziehungen
-23.811
Haushalt 2015/2016
106
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -450-450-450-450-450026 -450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -450-450-450-450-450030 -450
Saldo aus Investitionstätigkeit -450-450-450-450-450031 -450
Investitionen Produkt010103 Förderung der
Gleichstellung von Fra
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-450 -450-450-450-450-45000101-310 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gleichstellung
-851-3.101
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-450-450-450-450-450-4500 -851-3.101
Gesamtsumme -450-450-450-450-450-4500 -851-3.101
107
Haushalt 2015/2016
Dezernat II Stabstelle Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz II/S1
Stabstelle Gesunde Stadt II/S2 0702 Gesunde Stadt
Stabstelle Arbeits-/Gesundheitsschutz, Demografischer Wandel II/S3 010499 Arbeitsschutz 0904 Demografie
Amt für Umwelt- und Klimaschutz 60 1102 Altlasten 1301 Grün- und Freiflächen 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 1304 Wahner Heide 1401 Umweltschutz
Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr 66 0202 Verkehrsregelung und -erziehung 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur 1203 Öffentlicher Personennahverkehr 1209 Erhebung Beiträge
Baubetriebsamt 68 0114 Bauhofservice 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung 1202 Straßenreinigung
Co-Dezernat II Amt für Zentrales Gebäudemanagement 26 0109 Gebäudemanagement 0110 Bürgerhäuser
Stadtplanungsamt 61 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Amt für Geoinformationen, Statistik und Liegenschaften 62 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung 090102 Geoinformationen 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung 1501 Wirtschaftsförderung
Bauordnungsamt 63 1002 Bau- und Grundstücksordnung
108
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
109
Stadt Troisdorf
Budget 2.02 Stabstelle Gesunde Stadt
110
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
111
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt
Produktinformation
Zugeordnet 070201 Gesunde Stadt
Stab Gesunde StadtVerantwortlich
- Entwicklung einer gesundheitsfördernden Politik mit Errichtung derentsprechenden kooperativenAufgaben Infrastrukturen
- Berücksichtigung von gesundheitsfördernden Inhalten bei öffentlichen Planungen und Entscheidungen
- Schaffung von Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung und Entwicklung von Koordinierungs-
und Unterstützungsstrukturen
- Vernetzung unterschiedlicher Gruppen, Institutionen und VereineZiele- Anregung, Entwicklung und Koordination von Projekten zur Gesundheitsförderung, in Zusammenarbeit
mit Bürgern, Vereinen, Betrieben und Institutionen
- Bewegung und Mobilität festschreiben
Profilschärfung der StabstelleSchwerpunkte 15/16
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen15.000 Euro | 15.000 Euro Weitere Sach- und Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro] Umschichtung aus PG 0102
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2015 | 2016
3.000 Euro | 3.000 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 0 Euro] Umschichtung aus PG 0102
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,5 0,5 0,5 0,5
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5 0,5 0,5 0,5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
112
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen -25.300-25.100-24.800-24.6000011 -25.600
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -15.000-15.000-15.000-15.0000013 -15.000
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.000-3.000-3.000-3.0000016 -3.000
Ordentliche Aufwendungen -43.300-43.100-42.800-42.6000017 -43.600
Ordentliches Ergebnis -43.300-43.100-42.800-42.6000018 -43.600
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -43.300-43.100-42.800-42.6000022
Verwaltungstätigkeit
-43.600
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -43.300-43.100-42.800-42.6000026 -43.600
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -43.300-43.100-42.800-42.6000029
beziehungen
-43.600
Haushalt 2015/2016
113
Stadt Troisdorf
Budget 2.03 Stabstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz, Demografischer Wandel
114
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
115
Stadt Troisdorf
Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppen 0104 Personalmanagement
Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Produktinformation
Zugeordnet 01049901 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Stab Arbeits-/Gesundheitsschutz, DemographieVerantwortlich
Entwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der VerwaltungAufgaben
Umsetzung der erstellten KonzeptionSchwerpunkte 15/16
Zertifizierung des Arbeits- und GesundheitsschutzesAusblick
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,7 0,7 0,7 0,7
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 0 0
0,7 0,7 0,7 0,7Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
116
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000079606 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00005.000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00005.00079610 0
- Personalaufwendungen -55.110-53.549-52.275-51.261-38.935-61.64211 -56.850
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -5.500-5.500-5.500-5.5000-5.47013 -5.500
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.950-4.950-4.950-4.950-14.950-3.66316 -4.950
Ordentliche Aufwendungen -65.560-63.999-62.725-61.711-53.885-70.77417 -67.300
Ordentliches Ergebnis -65.560-63.999-62.725-61.711-48.885-69.97818 -67.300
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -65.560-63.999-62.725-61.711-48.885-69.97822
Verwaltungstätigkeit
-67.300
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -65.560-63.999-62.725-61.711-48.885-69.97826 -67.300
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 11.62711.62711.62711.6278.65614.36327 11.627
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -12.363-12.363-12.363-12.363-10.863-12.49328 -12.363
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -66.296-64.735-63.461-62.447-51.092-68.10729
beziehungen
-68.036
Haushalt 2015/2016
117
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0904 Demografie
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0904 Demografie
Produktinformation
Zugeordnet 090401 Demografie
Stab Arbeits- und Gesundheitsschutz, DemografieVerantwortlich
Entwicklung der Daten für den demografischen WandelAufgaben
Weiterentwicklung des vorliegenden KonzeptesAusblick
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,7 0,7 0,7 0,7
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 0 0
0,7 0,7 0,7 0,7Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
118
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0904 Demografie
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen -55.110-53.549-52.275-51.261-38.935-46.01211 -56.850
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.500-1.500-1.500-1.500-1.500013 -1.500
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.420-1.420-1.420-1.420-1.420-8716 -1.420
Ordentliche Aufwendungen -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09917 -59.770
Ordentliches Ergebnis -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09918 -59.770
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09922
Verwaltungstätigkeit
-59.770
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09926 -59.770
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09929
beziehungen
-59.770
Haushalt 2015/2016
119
Stadt Troisdorf
Budget 2.60 Amt für Umwelt und Klimaschutz
120
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
121
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1102 Altlasten
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Altlasten
Produktinformation
Zugeordnet 110201 Altlastensanierung
Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich
- Überwachung von belasteten FlächenAufgaben- Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken
- Begleitung der Sanierung einer Altlast in Troisdorf durch den Verband für Flächenrecycling und AltlastensanierungSchwerpunkte 15/16
- Durchführung von Untersuchungen nach Anfrage der Bodenschutzbehörde oder im RahmenAusblick der Bauleitplanung
- Begleitung ggfls. weiterer Altlasten-Sanierungsmaßnahmen
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungenErläuterungen 2013: 243.000 Euro Zuführung in die Rücklage für die Sanierung einer Altlast in Troisdorf
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
10.000 Euro | 10.000 Euro Prüfungen, Beratungen, Gutachten, Planungen [VJ: 115.000 Euro - davon
100.000 Euro für die Altlastensanierung eines städtischen Grundstücks]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0 0 0 0
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,3 0,3 0,3 0,3
0,3 0,3 0,3 0,3Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl der Überwachungsmaßnahmen 4 4 3 3
Anzahl der Untersuchungen 4 4 4 4
Anzahl der Auskünfte bei 25 25 27 30
Grundstücksgeschäften
Haushalt 2015/2016
122
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Altlasten
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500500500500500006 500
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 500500500500500010 500
- Personalaufwendungen -21.900-21.700-21.500-21.200-19.905-20.69511 -22.100
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000-243.00013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.000-10.000-10.000-10.000-115.000-11.66016 -10.000
Ordentliche Aufwendungen -31.900-31.700-31.500-31.200-134.905-275.35517 -32.100
Ordentliches Ergebnis -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35518 -31.600
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35522
Verwaltungstätigkeit
-31.600
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35526 -31.600
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35529
beziehungen
-31.600
Haushalt 2015/2016
123
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen
Produktinformation
Zugeordnet 130101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft
Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich
- Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der AufbautenAufgaben
- Grünunterhaltung: Verkehrssicherung des Baumbestandes und Gewährleistung eines dem Zweck der FlächeSchwerpunkte 15/16 angemessenen Pflegezustands
- Erfassung sämtlicher zu pflegender Flächen in GIS
- Neubau: Festplatz und Platz zwischen Kölner Straße und Rathaus
[die beiden vorgenannten Plätze sind in der Produktgruppe 1201 investiv veranschlagt]
- Planung und Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzvornahmen
- Umsetzung des Freiraumentwicklungsplanes
- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung derAusblick Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Wirtschaftlichkeitsberechnung der Grünunterhaltung
Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 66.000 Euro | 66.000 Euro Erträge Auflösung Sonderposten - Planansatz [VJ: 35.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
Material und Fremdleistungskosten für die Unterhaltung aller städt. Grün- und Freiflächen
einschließlich der Aufbauten, der Brunnenanlagen, des Tierbestandes etc.
Die Reduzierung der lfd. Instandhaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 resultiert auch aus der Umschichtung von
Mitteln zum Bereich Straßenbegleitgrün in der Produktgruppe 1201.
345.250 Euro | 346.250 Euro lfd. Instandhaltung und Material [VJ: 579.250 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro Essbare Gärten [VJ: 0 Euro]
5.000 Euro | 5.000 Euro Austausch Giftpflanzen [VJ: 0 Euro]
50.000 Euro | 50.000 Euro Umsetzung Freiraumentwicklungsplan [VJ: 0 Euro]
57.593 Euro | 57.593 Euro sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 51.700 Euro]
Zu Pos. 14 Ergebnisplan - Bilanzielle Abschreibungen
Verlängerung der Nutzungsdauer bei den Wegen mit wassergebundener Decke.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0 0 0 0
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3,3 6,3 6,3 6,3
6,3 6,3 6,3 3,3Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
124
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Entwicklung der Grünunterhaltung in
Fremdvergabe
Rasenflächen mähen (m²) 31.813 55.452 58.000 65.000
Wiesenflächen vierteljährlich mähen 282.885 14.428 14.500 15.000
(m²)
Wiesenflächen halbjährlich mähen (m²) 128.570 417.096 356.200 356.200
Wiesenflächen jährlich mähen (m²) 23.062 28.720 28.800 28.800
Gehölzflächen (m²) 165.493 218.187 230.000 240.000
Hecken schneiden (m²) 2.266 9.206 9.500 10.000
Kletterpflanzen (m²) 1.869 1.869 1.870 1.870
Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück) 3.300 4.300 4.330 4.400
Priorität für Kontrolle von Bäumen in
Grünanlagen und Parks
Priorität 1 (Stück) 10 30 30
Priorität 2 (Stück) 600 350 350
Priorität 3 (Stück) 600 900 900
Haushalt 2015/2016
125
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.00066.00066.00066.00035.00075.26002 66.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0001.0001.0001.0005007.98805 1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.0009.0001.25006 3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.5002.5002.5002.50002.48907 2.500
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 72.50072.50072.50072.50044.50086.98710 72.500
- Personalaufwendungen -377.000-373.300-369.700-365.000-275.734-195.90111 -380.700
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -429.803-429.803-468.843-467.843-630.950-482.95713 -432.293
- Bilanzielle Abschreibungen -380.000-380.000-380.000-380.000-650.000-381.79714 -380.000
- Transferaufwendungen 00000-6.00015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.025-16.025-16.275-16.275-12.288-16.76316 -16.025
Ordentliche Aufwendungen -1.202.828-1.199.128-1.234.818-1.229.118-1.568.972-1.083.41817 -1.209.018
Ordentliches Ergebnis -1.130.328-1.126.628-1.162.318-1.156.618-1.524.472-996.43118 -1.136.518
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.130.328-1.126.628-1.162.318-1.156.618-1.524.472-996.43122
Verwaltungstätigkeit
-1.136.518
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.130.328-1.126.628-1.162.318-1.156.618-1.524.472-996.43126 -1.136.518
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.036.290-1.036.290-1.011.000-986.565-958.957-638.07628 -1.036.290
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.166.618-2.162.918-2.173.318-2.143.183-2.483.429-1.634.50629
beziehungen
-2.172.808
Haushalt 2015/2016
126
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 76.72564.995132.550266.8650188.02321 61.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 76.72564.995132.550266.8650188.02323 61.380
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000-6.33524 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -250.000-430.000-143.000-235.000-792.128-216.71125 -50.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00-2.500-2.500-2.500026 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -250.000-430.000-145.500-237.500-794.628-223.04630 -50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -173.275-365.005-12.95029.365-794.628-35.02331 11.380
InvestitionenProduktgruppe 1301
Grün- und Freiflächen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-25.000 00-30.000-30.000-25.000166.0231301-003 AusgleichsmaßnahmeSp50 Bl. 1A (Junkersring)
917.428832.428
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000000166.023 997.773997.773
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
0000000 -1.080-1.080
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-30.000-30.000-25.000-25.0000 -79.265-164.265
-45.000 00-20.000-20.000-45.00022.0001301-004 AusgleichsmaßnahmeK74 Bl. 4 (Schonsfeld)
233.299148.299
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000022.000 281.494281.494
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
0000000 -53-53
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-20.000-20.000-45.000-45.0000 -48.141-133.141
-100.000 0000001301-005 GrünanlageSchonsfeld
-101.772-101.772
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-100.0000 -101.772-101.772
-2.500 000-2.500-2.50001301-009 BGA Grünflächen -5.362-10.362
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000-2.500-2.500-2.5000 -5.362-10.362
Erläuterungen:
2015 und 2016: Ersatzbeschaffung mobiles Erfassungsgerät Baumkontrolle.
-20.000 -50.000-50.000-50.000-33.000-50.000-2.8831301-010 Erneuerung Stadtwald -31.635-264.635
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-50.000-50.000-50.000-33.000-50.000-20.000-2.883 -31.635-264.635
Erläuterungen:
Sukzessive Erneuerung im gesamten Stadtgebiet.
0 61.38076.72564.995132.550266.865-6.3351301-011Ausgleichsmaßnahmen
22.388624.903
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
61.38076.72564.995132.550266.86500 28.723631.238
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
000000-6.335 -6.335-6.335
-1.628 00000-34.7461301-020 Vogelpark Container -36.375-36.375
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.628-34.746 -36.375-36.375
Haushalt 2015/2016
127
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen
InvestitionenProduktgruppe 1301
Grün- und Freiflächen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-80.000 00000-33.0351301-021 WegeverbindungJunkersring / Spich
-113.035-113.035
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-80.000-33.035 -113.035-113.035
0 000-50.000001301-027 AusgleichsmaßnahmeO 189
0-50.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-50.000000 0-50.000
0 000-10.000-10.00001301-029 Industrielehrpfad 0-20.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-10.000-10.00000 0-20.000
Erläuterungen:
Anschaffung von Bänken und Abfallbehältnissen.
0 0-100.000-150.0000001301-031 E65 Bl. 3 - öff.Grünfläche Gartenstadt Eschmar
0-250.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-100.000-150.0000000 0-250.000
0 0-100.000-80.0000001301-032 S 129 - öffentlicheGrünfläche Vorgebirgsblick
0-180.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-100.000-80.0000000 0-180.000
0 00-50.0000001301-033 Auf dem Grend - öff.Grünfläche
0-50.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-50.0000000 0-50.000
0 00-50.0000001301-034 Neubaugebiet FWH -öff. Grünfläche
0-50.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-50.0000000 0-50.000
0 0000-5.00001301-035 Ausgleichsmaßnahme- Am Mühlengraben
0-5.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-5.00000 0-5.000
-336.500 0000-100.000-13.4451301-205 Sportpark Oberlar -Grünanlage
-349.945-449.945
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-100.000-336.500-13.445 -349.945-449.945
-184.000 00000-132.6011301-300 Grünes C -Grünflächen
-1.728-1.728
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 481.262481.262
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-184.000-132.601 -482.990-482.990
Gesamtsumme 11.380-173.275-365.005-12.95029.365-794.628-35.023 533.26222.777
128
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
129
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktinformation
Zugeordnet 130201 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich
- Überwachung und Instandhaltung der städtischen DeichanlagenAufgaben- Pflege städtischer Gewässer
- Sanierung des AggerdeichesSchwerpunkte 15/16- Gewässerunterhaltungsplan Mühlengraben
Das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung des Aggerdeichs - in Zuständigkeit der Bezirksregierung Köln - läuft noch.AusblickNach dessen Abschluss wird die Förderung beantragt und im Anschluss an die entsprechende Förderbewilligung gebaut.
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen 44.312 Euro | 44.312 Euro Beitrag Aggerverband [VJ: 46.593 Euro]
151.000 Euro | 151.000 Euro Beitrag Deichverband [VJ: 151.000 Euro]
266.500 Euro | 267.500 Euro lfd. Instandhaltung und Material, davon 255.000 Euro für
Mühlengraben [VJ: 108.900 Euro]
Haushalt 2015/2016
130
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.00010.00010.00010.00010.00011.02306 10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 10.00010.00010.00010.00010.00011.02310 10.000
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -462.812-462.812-462.812-461.812-306.493-261.96013 -462.812
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0000-288016 0
Ordentliche Aufwendungen -462.812-462.812-462.812-461.812-306.781-261.96017 -462.812
Ordentliches Ergebnis -452.812-452.812-452.812-451.812-296.781-250.93718 -452.812
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -452.812-452.812-452.812-451.812-296.781-250.93722
Verwaltungstätigkeit
-452.812
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -452.812-452.812-452.812-451.812-296.781-250.93726 -452.812
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-3.25328 -1.000
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -453.812-453.812-453.812-452.812-297.781-254.19029
beziehungen
-453.812
Haushalt 2015/2016
131
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.500018 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.500023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -800.000-3.000.000-2.000.000-200.000-1.506.908-14.06225 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800.000-3.000.000-2.000.000-200.000-1.506.908-14.06230 0
Saldo aus Investitionstätigkeit -320.000-1.200.000-800.000-80.000-369.408-14.06231 0
InvestitionenProduktgruppe 1302
Öffentliche Gewässer,
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-369.408 0-320.000-1.200.000-800.000-80.000-14.0621302-001 Aggerdeich -419.161-2.819.161
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.5000 1.137.5004.737.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-800.000-3.000.000-2.000.000-200.000-1.506.908-14.062 -1.556.661-7.556.661
Erläuterungen:
Neuveranschlagung ab 2015
Investitionskosten gesamt: 6.000.000 Euro
Zuweisung gesamt (60%): 3.600.000 Euro
Gesamtsumme 0-320.000-1.200.000-800.000-80.000-369.408-14.062 -419.161-2.819.161
132
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
133
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation
Zugeordnet 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich
- Verwaltung der städtischen FriedhöfeAufgaben- Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen
- Sicherstellung eines geordneten BestattungswesensSchwerpunkte 15/16- Neufassung der Friedhofs- und Bestattungsordnung
- Grafische Anbindung der Friedhöfe an die FriedhofsdatenbankAusblick- Weiterentwicklung des städtischen Friedhofwesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und
grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Einführung neuer Grabarten
Zu Pos. 04 Teilergebnisplan - öffentlich-rechtl. LeistungsentgelteErläuterungenFriedhofsgebühren und Gebühren für Abeitserlaubnisse auf Friedhöfen
Zu Pos. 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen
Landeszuweisung Kriegsgräberpflege
Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
138.901 Euro | 140.154 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 160.932 Euro]
59.000 Euro | 59.000 Euro Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 21.000 Euro]
85.000 Euro | 85.000 Euro Pflege/ Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 125.000 Euro]
50.000 Euro | 50.000 Euro Abfallbeseitigung [VJ: 40.000 Euro]
6.500 Euro | 6.500 Euro Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 10.700 Euro]
Konkrete Bindung von Geldern aus schon bestehenden Etats für die Nutzung denkmalgeschützter Gräber auf dem
Alten Friedhof Sieglar; 5.000 Euro.
Konkrete Bindung von Geldern aus schon bestehenden Etats für Kriegsgräber auf dem Alten Friedhof Sieglar; 5.000 Euro.
Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
16.000 Euro | 16.000 Euro Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 16.000 Euro]
14.455 Euro | 14.503 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 8.039 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1 1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,3 2,3 2,3 2,3
3,3 3,3 3,3 3,3Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
134
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Entwicklung der Bestattungsarten
Sargbeisetzung 44 % 40 % 40 % 40 %
Urnenbeisetzung 54 % 55 % 55 % 55 %
Urnen im Ruhepark 1 % 2 % 2 % 2 %
Streufeld 1 % 2 % 2 % 2 %
Urnenwand 0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Tuchbestattung 0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Haushalt 2015/2016
135
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000011302 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.917.4541.917.4541.917.4541.917.4542.129.9541.057.80304 1.917.454
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.00010.00010.00010.00010.00012.62706 10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 1.927.4541.927.4541.927.4541.927.4542.139.9541.070.54310 1.927.454
- Personalaufwendungen -222.708-219.842-217.007-213.896-165.628-178.73911 -225.627
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -354.154-354.562-340.654-339.401-357.632-283.30813 -454.464
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -145.854-144.562-140.154-138.901-160.932-139.349
-bewirtschaftung
-147.164
davon: Sanierungsmaßnahmen -8.000-9.500000-5.681* -107.000
davon: Sonstige Sach- und * -200.300-200.500-200.500-200.500-196.700-138.279
Dienstleistungen
-200.300
- Bilanzielle Abschreibungen -120.000-120.000-120.000-120.000-85.000-115.73014 -120.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.551-30.503-30.503-30.455-24.039-29.22316 -30.551
Ordentliche Aufwendungen -727.413-724.907-708.164-703.752-632.299-607.00117 -830.642
Ordentliches Ergebnis 1.200.0411.202.5471.219.2901.223.7021.507.655463.54218 1.096.812
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden 1.200.0411.202.5471.219.2901.223.7021.507.655463.54222
Verwaltungstätigkeit
1.096.812
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 1.200.0411.202.5471.219.2901.223.7021.507.655463.54226 1.096.812
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 265.962265.962265.962265.962265.962228.03827 265.962
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.583.521-1.583.521-1.535.014-1.488.148-1.404.256-1.164.96828 -1.583.521
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -117.518-115.012-49.7621.516369.361-473.38829
verrechnung
-220.747
Haushalt 2015/2016
136
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.47325 -256.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.47330 -256.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.47331 -256.000
InvestitionenProduktgruppe 1303
Friedhofs- und Bestattu
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-25.000 -30.000-30.000-30.000-50.000-50.000-32.2331303-002 Anlage/ErweiterungFriedhöfe
-73.056-263.056
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-30.000-30.000-30.000-50.000-50.000-25.000-32.233 -73.056-263.056
Erläuterungen:
2015 und 2016: Einrichtung von Gemeinschaftsurnengräbern
0 -160.0000000-1.2881303-003 Anlage/ErweiterungParkfriedhof
-259.888-419.888
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-160.00000000-1.288 -259.888-419.888
-9.025 00000-42.0011303-004 Anlage/ErweiterungFriedhof FWH -SV 1-
-798.461-798.461
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-9.025-42.001 -798.461-798.461
-10.000 0000001303-011 Waldfriedhof -Treppenanlage
-10.000-10.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-10.0000 -10.000-10.000
-20.000 0000001303-012 Alter FriedhofEschmar - Unterstand
-20.000-20.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-20.0000 -20.000-20.000
0 00000-4.9511303-504 Trauerhalle Spich -65.788-65.788
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-4.951 -65.788-65.788
0 -36.000000001303-507 Alter Friedhof Sieglar -Unterstand u. Gerätehaus
0-36.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-36.000000000 0-36.000
0 -30.000000001303-508 Waldfriedhof - (Stahl-)Garagen incl. Fundamente
0-30.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-30.000000000 0-30.000
0 0-6.00000001303-509 Friedhof Spich -Stahlgarage
0-6.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-6.00000000 0-6.000
0 0-7.00000001303-510 Friedhof Spich-Abstellplatz Muldenkipper
0-7.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-7.00000000 0-7.000
Haushalt 2015/2016
137
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
InvestitionenProduktgruppe 1303
Friedhofs- und Bestattu
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 0000-6.50001303-511 Parkfriedhof Halle -Erneuerung Doppeltür
0-6.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-6.50000 0-6.500
Gesamtsumme -256.000-43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.473 -1.227.195-1.662.695
138
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
139
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1304 Wahner Heide
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wahner Heide
Produktinformation
Zugeordnet 130401 Wahner Heide
Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich
- Koordination aller internen und externen Belange (Behörden, Eigentümer, Flughafen, Bundeswehr)Aufgaben- Beschilderung und Wegemarkierung
- Regionales Projekt "Wahner Heide/Königsforst"
- Betrieb des Portals Burg Wissem mit Ausstellungen und Veranstaltungen
- ÖffentlichkeitsarbeitSchwerpunkte 15/16- Ausbau des Veranstaltungsprogrammes für Familien, Schulklassen und Unternehmen
- Kooperation mit Naturschutzvereinen
- Ausbau der regionalen ZusammenarbeitAusblick- Etablierung des Portales Burg Wissem als lohnendes Ausflugsziel für die ganze Familie
- Erhalt der Wahner Heide als Naturschutzgebiet
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0 0 0 0
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,8 0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8 0,8Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Besucherzahlen Portal Burg Wissem 15.615 17.000 17.100 17.200
Anzahl der Veranstaltungen | 32 | 1.030 36 | 1.100 40 | 1.200 48 | 1.400
Teilnehmer
Haushalt 2015/2016
140
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Wahner Heide
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.0008.0008.0008.00008.20902 8.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.0002.00002.20204 2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.0002.0002.0002.0002.0002.05605 2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 12.50012.50012.00012.0002.00012.46810 12.500
- Personalaufwendungen -57.300-56.700-56.100-55.400-48.854-51.43411 -57.800
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -13.000-13.000-13.000-13.000-18.000-17.03113 -13.000
- Bilanzielle Abschreibungen -30.000-30.000-30.000-30.0000-30.71814 -30.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.492-10.492-10.492-10.492-6.924-11.87516 -10.492
Ordentliche Aufwendungen -110.792-110.192-109.592-108.892-73.778-111.05917 -111.292
Ordentliches Ergebnis -98.292-97.692-97.592-96.892-71.778-98.59118 -98.792
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -98.292-97.692-97.592-96.892-71.778-98.59122
Verwaltungstätigkeit
-98.792
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -98.292-97.692-97.592-96.892-71.778-98.59126 -98.792
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -9.200-9.200-9.200-9.200-3.200-91028 -9.200
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -107.492-106.892-106.792-106.092-74.978-99.50129
beziehungen
-107.992
Haushalt 2015/2016
141
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Wahner Heide
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -1.000-2.000-1.000-5.0000026 -1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000-2.000-1.000-5.0000030 -1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000-2.000-1.000-5.0000031 -1.000
InvestitionenProduktgruppe 1304
Wahner Heide
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 -1.000-1.000-2.000-1.000-5.00001304-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Wahner Heide
-139-10.139
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-1.000-1.000-2.000-1.000-5.00000 -139-10.139
Erläuterungen:
2015: Messgeräte und Labortechnik
Gesamtsumme -1.000-1.000-2.000-1.000-5.00000 -139-10.139
142
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
143
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktinformation
Zugeordnet 140101 Umweltschutz
Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich
- Verwaltung und Koordination UmweltschutzAufgaben- Umweltbüro
- Klimaschutz
- Baumschutzsatzung
- Förderprogramm Umweltgerechtes Bauen
- Biodiversität
- Umsetzung der Baumschutzsatzung und des FörderprogrammesSchwerpunkte 15/16- Umsetzung der Maßnahme Klimaschutzkonzept
- Aufbau des Umweltbüros
- Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Internetseite)
- Biomassekonzept
- Stärkung des Umweltbewusstseins in der BevölkerungAusblick- Etablierung des Umweltbüros
- Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen und Controlling mit Entwicklung und Fortschreibung von Kennzahlen
Projekt Klimaschutzmanager 2015 | 2016 | 2017ErläuterungenDer Klimaschutzmanager kann Aufgaben in allen Produktgruppen übernehmen.
41.492 Euro | 41.050 Euro | 32.923 Euro Zuschuss Klimaschutzmanager
53.808 Euro | 53.808 Euro | 44.840 Euro Personalaufwendungen [VJ: 0 Euro]
580 Euro | 0 Euro | 0 Euro Kleinmaterial [VJ: 0 Euro]
8.142 Euro | 8.142 Euro | 5.083 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 0 Euro]
1.303 Euro | 1.203 Euro | 729 Euro Sonstige Aufwednungen [VJ: 0 Euro]
Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allg. Umlagen 2015 | 2016
41.492 Euro | 41.050 Euro Zuschuss Klimaschutzmanager
Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016
0 Euro | 0 Euro Kostenerstattung Klimaschutzmanager SV [VJ: 70.000 Euro]
3.000 Euro | 3.000 Euro Kostenerstattung Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende [VJ: 3.000 Euro]
Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2015 | 2016
53.808 Euro | 53.808 Euro Klimaschutzmanager [VJ: 70.000 Euro]
123.492 Euro | 125.792 Euro Sonstige Personalkosten [VJ: 53.555 Euro]
6.000 Euro | 6.000 Euro Bundesfreiwilligendienstleistende [VJ: 6.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
53.500 Euro | 53.500 Euro Grün- und Gewässerpflegemaßnahmen [VJ: 21.300 Euro]
20.000 Euro | 20.000 Euro Mittel für konzeptionelle Ausrichtung des geplanten Umweltzentrums [VJ: 20.000 Euro]
580 Euro | 0 Euro Aufwendungen Klimaschutzmanager [VJ: 0 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
46.000 Euro | 46.500 Euro Zuschuss Umweltberatung [VJ: 45.500 Euro]
15.000 Euro | 15.000 Euro Zuschüsse zur Förderung alternativer Energien [VJ: 50.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
144
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0 0 0 0
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,8 2,8 2,8 2,8
2,8 2,8 2,8 0,8Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl der Veranstaltungen vom - - 10 12
Umweltbüro
Haushalt 2015/2016
145
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 032.92341.05041.49219.00036.58602 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.3002.3002.3002.3002.3002.30004 2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.00073.00010506 3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.6507.6507.6507.6503.0007.65007 7.650
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 12.95045.87354.00054.44297.30046.64110 12.950
- Personalaufwendungen -131.900-174.300-185.600-183.300-199.555-72.52111 -133.200
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -73.500-73.500-73.500-74.080-41.300-7.37813 -73.500
- Bilanzielle Abschreibungen -30.000-30.000-30.000-30.000-500-27.64214 -30.000
- Transferaufwendungen -62.500-62.000-61.500-61.000-95.500-97.36615 -63.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.763-14.625-18.258-18.358-43.852-59.45916 -8.763
Ordentliche Aufwendungen -306.663-354.425-368.858-366.738-380.707-264.36617 -308.463
Ordentliches Ergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72418 -295.513
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72422
Verwaltungstätigkeit
-295.513
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72426 -295.513
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -25.088-27.588-27.266-26.955-16.855-18.90328 -25.088
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -318.801-336.140-342.124-339.251-300.262-236.62729
beziehungen
-320.601
Haushalt 2015/2016
146
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-500026 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-500030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-500031 0
InvestitionenProduktgruppe 1401
Umweltschutz
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-500 0000001401-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Umweltschutz
-902-902
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-5000 -902-902
Gesamtsumme 00000-5000 -902-902
Haushalt 2015/2016
147
Stadt Troisdorf
Budget 2.66 Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr
148
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
149
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung
Produktinformation
Zugeordnet 020201 Verkehrsregelung und -erziehung
Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich
- Verkehrssteuerung und -lenkungAufgaben- Verkehrsberuhigung und - sicherung
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Anordnung und Kontrolle von Verkehrsbeschränkungen
- Dauerhafte und vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen
- Genehmigung von Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegplänen
- Mitwirkung bei der Aufstellung der Verkehrsleitplanung
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0 0 0 0
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 5 5
5 5 4 4Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Prüfung Sackgassen im Stadtgebiet auf 100 100
Durchlässigkeit
Prüfung Einbahnstraßen auf Freigabe 15 15
für gegenläufiger Radverkehr
Haushalt 2015/2016
150
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 65.10065.10065.10065.10060.00069.34004 65.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 65.10065.10065.10065.10060.00069.34010 65.100
- Personalaufwendungen -228.500-261.200-294.000-256.100-200.507-151.16611 -230.800
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 0000-4.500013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.202-3.202-13.202-3.202-8.562-1.67716 -3.202
Ordentliche Aufwendungen -241.702-264.402-307.202-259.302-213.569-152.84317 -234.002
Ordentliches Ergebnis -176.602-199.302-242.102-194.202-153.569-83.50318 -168.902
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -176.602-199.302-242.102-194.202-153.569-83.50322
Verwaltungstätigkeit
-168.902
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -176.602-199.302-242.102-194.202-153.569-83.50326 -168.902
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -7.287-7.287-7.287-7.287-7.287-6.60428 -7.287
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -183.889-206.589-249.389-201.489-160.856-90.10829
beziehungen
-176.189
Haushalt 2015/2016
151
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
Produktinformation
Zugeordnet 120101 Straßen und Wege
120103 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung
Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich
- Substanzerhaltung und Neubau von städtischen Straßen, Brücken sowie Fuß- u. RadwegenAufgaben- Erstellung von Verkehrsgutachten
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrsleitplänen
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Sanierung der FußgängerzoneSchwerpunkte 15/16- Fertigstellung des Neubaugebietes Im Schonsfeld, Kriegsdorf
- Sanierung der FußgängerzoneAusblick
zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 480.000 Euro | 480.000 Euro Erträge Auflösung SoPo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 475.000 Euro]
145.300 Euro | 145.300 Euro Erträge Auflösung PRAP Zuweisung Land [VJ: 141.903 Euro]
35.000 Euro | 35.000 Euro Zuweisung Land Ziti - Städtebauförderung [VJ: 35.000 Euro]
zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016
350.000 Euro | 350.000 Euro Parkgebühren und Dauerparkkarten [VJ: 330.000 Euro]
2.050.000 Euro | 2.050.000 Euro Erträge aus der Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge [VJ: 2.020.000 Euro]
50.000 Euro | 50.000 Euro Ertragswirksame Vereinnahmung Erschließungsbeiträge [VJ: 0 Euro]
zu Pos. 07 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016
280.000 Euro | 280.000 Euro Erträge Auflösung SoPo Sachleistungen [VJ: 150.000 Euro]
zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
3.828.000 Euro | 3.828.000 Euro Erstattung Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb [VJ: 4.104.000 Euro]
1.769.000 Euro | 1.820.000 Euro Erstattung Straßenbeleuchtung an den Abwasserbetrieb [VJ: 1.738.500 Euro]
1.372.230 Euro | 1.292.230 Euro Unterhaltung Infrastruktur (einschl. Signalanlagen, Begleitgrün, Mobiliar etc.) [VJ: 1.065.680 Euro]
davon jährlich 100.000 Euro Baumaustauschprogramm.
zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
4.752 Euro | 4.752 Euro Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung [VJ: 8.537 Euro]
21.600 Euro | 21.600 Euro Mieten und Pachten [VJ: 42.000 Euro]
47.315 Euro | 22.315 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 52.447 Euro]
50.000 Euro | 50.000 Euro Ziti - Marketing zur Stärkung Innenstadt [VJ: 50.000 Euro]
Im Teilfinanzhaushalt sind die Investitionen nach Ortsteilen sortiert. Innerhalb der Ortsteile erfolgt eine Unterteilung
nach neuen und auslaufenden Investitionen.
Haushalt 2015/2016
152
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1 1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 8,35 8,35 8,65 8,65
9,65 9,65 9,35 9,35Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Prüfung des Parkraums auf 10 10
Eindeutigkeit der Anordnung (Straßen)
Bordsteinabsenkungen an 15 15
Straßeneinmündungen nach Bedarf
Entwicklung der Unterhaltung von
Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe
Bankettflächen (m²) 76.981 195.160 200.000 210.000
Gehölzflächen (m²) 98.391 99.322 99.500 100.000
Gehölzränder schneiden (m) 15.760 16.000 17.000
Unterhaltung Bäume Straße (Stück) 7.000 7.200 7.250 7.300
Fällungen und Nachpflanzungen (Stück) 100 102 105
Priorität für Kontrolle von Bäumen im
Straßenraum
Priorität 1 (Stück) 50 50 50
Priorität 2 (Stück) 400 250 250
Priorität 3 (Stück) 1.000 1.250 1.350
Haushalt 2015/2016
153
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 625.300642.800660.300660.300651.903830.13102 625.300
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.450.0002.450.0002.450.0002.450.0002.350.0002.778.72304 2.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 280.000280.000280.000280.000150.000291.07307 280.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 3.355.3003.372.8003.390.3003.390.3003.151.9033.899.92710 3.355.300
- Personalaufwendungen -669.150-661.934-654.840-646.066-451.698-566.71711 -676.380
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -6.940.850-6.940.850-6.940.230-6.969.230-6.908.180-6.547.38813 -6.941.400
- Bilanzielle Abschreibungen -6.000.000-6.000.000-6.000.000-6.000.000-5.850.000-6.053.08414 -6.000.000
- Transferaufwendungen -227.700-477.700-227.700-227.700-223.318-226.83215 -227.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -48.907-73.907-98.667-123.667-152.984-183.54416 -48.907
Ordentliche Aufwendungen -13.886.607-14.154.391-13.921.437-13.966.663-13.586.180-13.577.56617 -13.894.387
Ordentliches Ergebnis -10.531.307-10.781.591-10.531.137-10.576.363-10.434.277-9.677.63918 -10.539.087
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -10.531.307-10.781.591-10.531.137-10.576.363-10.434.277-9.677.63922
Verwaltungstätigkeit
-10.539.087
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -10.531.307-10.781.591-10.531.137-10.576.363-10.434.277-9.677.63926 -10.539.087
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.022.321-1.022.321-990.201-959.169-920.186-583.41528 -1.022.321
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -11.553.628-11.803.912-11.521.338-11.535.532-11.354.463-10.261.05329
beziehungen
-11.561.408
Haushalt 2015/2016
154
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.205.4001.545.6001.858.5002.433.5001.026.90080.31718 700.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 10.00010.0001.810.00010.00010.00028.07719 310.000
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 1.271.8502.877.8851.391.570812.875567.0002.469.06921 921.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.487.2504.433.4855.060.0703.256.3751.603.9002.577.46323 1.931.600
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -60.000-140.000-395.000-1.125.000-145.409-181.41724 -60.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen -6.277.000-10.815.500-8.532.700-6.954.000-11.210.571-4.542.99825 -4.275.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -5.000-5.000-10.000-16.000-55.000-8.71626 -5.000
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000-70.00528 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-9.00029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.342.000-10.960.500-8.937.700-8.095.000-11.410.980-4.812.13730 -4.340.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -3.854.750-6.527.015-3.877.630-4.838.625-9.807.080-2.234.67431 -2.408.400
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
1201-001 FestwertBeschilderung Summe
00000-23.800-2.378 -74.092-74.092
-50.000 00000-1.0531201-006 FestwertErsatz/Ergänzung Stadtmobiliar
-161.589-161.589
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-50.000-1.053 -161.589-161.589
Erläuterungen:
Die Festwerte zu 1201-001 und 1201-006 wurden aufgelöst.
-5.000 -5.000-5.000-5.000-10.000-10.00001201-007 Parkscheinautomaten -71.904-106.904
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-5.000-5.000-5.000-10.000-10.000-5.0000 -71.904-106.904
Erläuterungen:
Sukzessiver Austausch der Parkscheinautomaten.
-145.409 -60.000-60.000-140.000-395.000-1.125.000-181.4171201-010 GrunderwerbInfrastruktur
-2.823.466-4.603.466
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 632632
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
-60.000-60.000-140.000-395.000-1.125.000-145.409-181.417 -2.824.098-4.604.098
-400.000 -750.000-750.000-750.000-750.000-750.00001201-099Straßenbaumaßnahmen
-400.000-4.150.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-750.000-750.000-750.000-750.000-750.000-400.0000 -400.000-4.150.000
Erläuterungen:
750.000 Euro - Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden, darin enthalten sind
350.000 Euro als zweckgebundene Pauschale für die Erneuerung von Straßen nach Kanalsanierung durch den
ABT (neu ab 2015).
0 0-50.000-50.0000001201-190 UmsetzungNahmobilitätsplan
0-100.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-50.000-50.0000000 0-100.000
Haushalt 2015/2016
155
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 122.700153.375307.985558.170587.47591.0071201-199 Beiträge Alt- maßnahmen/Ablösungsbeträge
211.8041.941.509
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
122.700153.375307.985558.170587.475091.007 211.8041.941.509
-107.176 -30.000-30.000-30.000-60.000-30.000-52.0871201-301 Verkehrssignalanlagen -291.005-471.005
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-30.000-30.000-30.000-60.000-30.000-107.176-52.087 -291.005-471.005
Erläuterungen:
Austausch und Erneuerung von Verkehrssignalanlagen und Umrüstung auf LED-Technik.
2016: Optimierung 'Grüne Welle' auf der Frankfurter Straße mit Sperrvermerk.
0 0000-6.000-6.0001201-302 Verkehrszählgeräte -17.388-23.388
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000-6.0000-6.000 -17.388-23.388
0 00000-1.4501201-400 Straßenmobiliar(Poller, Abfallbehälter, Tische..)
-1.450-1.450
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-1.450 -1.450-1.450
10.000 10.00010.00010.00010.00010.00019.1661201-999 VerkaufInfrastrukturgrundstücke
418.909468.909
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
10.00010.00010.00010.00010.00010.00019.166 418.909468.909
10 Altenrath - neueInvestitionen
0 -100.000-50.00000001201-167 Stichweg Heidegraben 0-150.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-100.000-50.00000000 0-150.000
11 Bergheim - neueInvestitionen
-77.700 000025.00029.2351201-025 Theodor-K.-Str. - Markus- bis M.-Hirsch-Str.
-48.465-23.465
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000025.000097.812 97.812122.812
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-77.700-68.578 -146.278-146.278
0 0-58.80000001201-026 Alfred-Maier-Str.-Stifterstr. bis Zum Kalkofen
0-58.800
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0151.20000000 0151.200
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-210.00000000 0-210.000
0 0-63.00000001201-027 Max-Hirsch-Str. - AmMittelpfad bis Stifterstr.
0-63.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0162.00000000 0162.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-225.00000000 0-225.000
0 000-500.000-100.00001201-168 Nachtigallenweg -Glockenstr. bis Bergstr.
0-600.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-500.000-100.00000 0-600.000
Erläuterungen:
Hangsicherung im weiteren Straßenverlauf; III. BA.
Haushalt 2015/2016
156
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-44.500 43.0000-35.0000001201-707 Schwester-Florida-Weg - Erstausbau
-44.500-36.500
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
43.0000175.0000000 0218.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-210.00000-44.5000 -44.500-254.500
0 -130.000000001201-718 In der Kraus -Oberstraße bis Nr. 17
0-130.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
100.000000000 0100.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-230.000000000 0-230.000
11A Bergheim -auslaufendeInvestitionen
0 000001.0791201-204 Gronewaldstr.Teilstück 1
-3.001-3.001
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000001.079 104.343104.343
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -107.344-107.344
0 000002.7581201-205 Gronewaldstr.Teilstück 2
-55.911-55.911
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000002.758 57.34757.347
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -113.259-113.259
-127.000 0000001201-221 Sicherung BÜ GroßeHeerstr. nach EKrG
-127.000-127.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-127.0000 -127.000-127.000
0 000001.2001201-236 Am Turmhof -45.850-45.850
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 2.6742.674
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000001.200 50.52750.527
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -99.051-99.051
-110.761 00000-594.4131201-259 Nachtigallenweg -Drosselweg bis L269
-1.240.276-1.240.276
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-110.761-594.413 -1.240.276-1.240.276
-40.000 0000001201-294 Zum Kalkofen -40.000-40.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-40.0000 -40.000-40.000
-164.510 00000-30.9591201-300 Grünes C - Straßenund Wege
-730.622-730.622
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000049.017 232.516232.516
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-164.510-79.762 -954.222-954.222
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-213 -8.917-8.917
-80.000 0000001201-726Elly-Heuss-Knapp-Platz
-80.000-80.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-80.0000 -80.000-80.000
12 Eschmar - neueInvestitionen
Haushalt 2015/2016
157
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-266.000 00030.8000-13.3131201-028 Rheidter Str. -279.313-248.513
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00030.800000 030.800
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-266.000-13.313 -279.313-279.313
0 0014.4000-32.40001201-066 Kirschgarten 0-18.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0014.400057.60000 072.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-90.00000 0-90.000
0 15.0000-76.0000001201-070 Auelsgasse - Rheinstr.bis Nr. 7
0-61.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
15.000064.0000000 079.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-140.0000000 0-140.000
0 041.3750-44.400001201-076 Im Jägersgarten -Gilmerich bis Vorgebirgsblick
0-3.025
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
041.3750165.600000 0206.975
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-210.000000 0-210.000
0 231.0000160.000-1.010.000-500.00001201-166 Gartenstadt -Erweiterung Wohngebiet
0-1.119.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
231.0000925.0000000 01.156.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-765.000-1.010.000-500.00000 0-2.275.000
0 16.0000-96.0000001201-704 Kapellenstr. - Rheinstr.bis Außenbereich
0-80.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
16.000064.0000000 080.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-160.0000000 0-160.000
12A Eschmar -auslaufendeInvestitionen
0 000001.4171201-013 Fußweg Lochnerstr. -Neuausbau
-29.266-29.266
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000001.417 40.13140.131
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -69.398-69.398
-5.000 00000-7.1561201-064 Brombeergarten -680-680
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000002.071 2.0712.071
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 94.45094.450
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-5.000-9.228 -97.202-97.202
31.000 000009601201-068 Spillbähnstr. -Endausbau
918918
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000036.000960 250.772250.772
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-5.0000 -249.854-249.854
13 FWH - neueInvestitionen
Haushalt 2015/2016
158
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 08.5000-51.000001201-162 Fritz-Erler-Str. -Roncalli - bis K.-Schumacher-St
0-42.500
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
08.500034.000000 042.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-85.000000 0-85.000
Erläuterungen:
Gehwegausbau.
13A FWH - auslaufendeInvestitionen
-42.700 000-42.7000-2.2431201-057 Lürmannstr. - Nr. 21bis Roncallistr.
-44.943-87.643
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-42.7000-42.700-2.243 -44.943-87.643
Erläuterungen:
Neuveranschlagung Straßenausbau nach Kanallegung durch den ABT.
0 00000-21.0511201-135 Langenstr. -21.051-21.051
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-21.051 -21.051-21.051
14 Kriegsdorf - neueInvestitionen
-365.000 0-600.000-365.00000331.8831201-041 Junkersring 1.588.274623.274
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000000331.883 1.994.5701.994.570
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-600.000-365.00000-365.0000 -406.296-1.371.296
Erläuterungen:
Neuveranschlagung ab 2017.
0 0-149.60000001201-142 Im Lettenfeld 0-149.600
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0125.40000000 0125.400
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-275.00000000 0-275.000
0 00-270.0000001201-143 Wendehammer /Parkplätze Reichensteinstr.
0-270.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-270.0000000 0-270.000
-27.000 00023.000001201-708 Am Weißdorn -27.741-4.741
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00023.000093.0000 93.000116.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-120.0000 -120.741-120.741
0 00-130.0000001201-728 Planstr. - Junkersringbis Stadgrenze Niederkassel
0-130.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-130.0000000 0-130.000
Haushalt 2015/2016
159
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
14A Kriegsdorf -auslaufendeInvestitionen
0 000009.5681201-020 Rossinistr. 110.307110.307
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000009.568 219.005219.005
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -108.698-108.698
0 00000-3081201-024 Sperberweg 17.69417.694
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000000-308 20.81120.811
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -3.117-3.117
-1 0000001201-036 Im Schonsfeld Nr.32-34 (ehem. Planstr. H)
-18.027-18.027
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-10 -18.027-18.027
-343.762 00000127.6341201-037 Im Schonsfeld vonHändel- bis Offenbachstr.
198.836198.836
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000000215.986 1.031.8671.031.867
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-343.762-88.352 -833.030-833.030
-1 0000001201-038 Im Schonsfeld Nr.36-40 (ehem. Planstr. I)
6.8996.899
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 56.53756.537
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-10 -49.638-49.638
-1 0000001201-039 Im Schonsfeld Nr.42-48 (ehem. Planstr. J)
26.02826.028
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 79.62279.622
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-10 -53.593-53.593
-3.493 00000-1.8321201-040 Biggeseestr. (ehem.Planstr. D)
269.741269.741
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 571.437571.437
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-3.493-1.832 -301.696-301.696
-15.000 00000-76.6611201-072 Baldeneyseestr.(ehem. Planstraße B)
78.96778.967
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 199.004199.004
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-15.000-76.661 -120.037-120.037
-9.000 00000-69.8591201-079 Laacher See Str.(ehem. Planstraße C)
-14.081-14.081
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 92.41192.411
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-9.000-69.859 -106.493-106.493
Haushalt 2015/2016
160
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-37.000 00000-91.4691201-080 Laacher See Str.(ehem. Planstraße F1)
315.992315.992
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000011.204 523.477523.477
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-37.000-102.673 -207.485-207.485
-1 00000-39.6951201-081 Laacher See Str.(ehem. Planstraße G)
61.69061.690
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 117.553117.553
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1-39.695 -55.863-55.863
-34.424 00000-114.9031201-082 Laacher See Str.(ehem. Planstraße F2)
-213.269-213.269
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-34.424-114.903 -213.269-213.269
-108.000 0000024.2591201-083 Rurseestr. (ehem.Planstraße E)
24.96924.969
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000032.417 188.010188.010
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-108.000-8.158 -163.041-163.041
0 000008431201-111 Beitrag SpatzenwegAbschnitt II
17.86817.868
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000000843 17.86817.868
-8.000 0000001201-213 LärmschutzwandSchonsfeld - Begrünung
-240.078-240.078
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-8.0000 -240.078-240.078
15 Müllekoven - neueInvestitionen
0 54.0000-84.0000001201-065 Gronaustr. -Lehmkuhler- bis Silberberger Str.
0-30.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
54.0000216.0000000 0270.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-300.0000000 0-300.000
0 0-256.00000001201-073 Auf dem Kirvelsberg -Auf dem Axberg bis Fußweg
0-256.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0144.00000000 0144.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-400.00000000 0-400.000
0 37.8000-58.8000001201-123 Lehmkuhler Str. -Oberstr. bis Nr. 12
0-21.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
37.8000151.2000000 0189.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-210.0000000 0-210.000
0 24.0000-71.4000001201-706 St.-Adelheid-Str. - Lambertus- bis Dorfstr.
0-47.400
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
24.000098.6000000 0122.600
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-170.0000000 0-170.000
Haushalt 2015/2016
161
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
16 Oberlar - neueInvestitionen
-120.000 0-385.0000-305.000001201-094 Saarstr. - Neuausbau -128.259-818.259
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-385.0000-305.0000-120.0000 -128.259-818.259
0 0000-25.00001201-150 OptimierungUnterführung Oberlar, Sieglarer
0-25.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-25.00000 0-25.000
0 0000-40.00001201-161 Auf dem Schellerod -Kreuzungsbereich Eisenbahn
0-40.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000090.00000 090.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-130.00000 0-130.000
0 000-75.000001201-292 Konzept Oberlar - SV 0-75.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-75.000000 0-75.000
Erläuterungen:
Sperrvermerk - bis Verkehrskonzept Oberlar feststeht
16A Oberlar -auslaufendeInvestitionen
-40.000 0000001201-137 Luisenstr. -Erneuerung nach Kanal - ABT
-40.000-40.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-40.0000 -40.000-40.000
-40.000 0000001201-138 Hochfeldstr. -Agnesstr. bis Keplerstr.
-40.000-40.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-40.0000 -40.000-40.000
-9.077 00000-22.6201201-262 Von-Werth-Str. - ABT -31.697-31.697
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-9.077-22.620 -31.697-31.697
-68.578 0000001201-263 Ziethenstr. - ABT -68.578-68.578
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-68.5780 -68.578-68.578
-41.545 000003.0001201-264 Lindenstr. - ABT -146.112-146.112
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-41.5453.000 -146.112-146.112
-50.900 0000001201-288 Bahnstr. - SV -50.900-50.900
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-50.9000 -50.900-50.900
-65.000 0000001201-290 Im Zehntfeld - SV -65.000-65.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-65.0000 -65.000-65.000
Haushalt 2015/2016
162
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
17 Rotter See - neueInvestitionen
0 0-150.00000001201-159 Uckendorfer Str. -Rad- und Gehweg
0-150.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-150.00000000 0-150.000
17A Rotter See -auslaufendeInvestitionen
0 00000-54.4171201-217 KreisverkehrEvrystr./Uckendorfer Str. -SV 1-
-386.778-386.778
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-54.417 -386.778-386.778
0 000001.8781201-306 Neubau "ParkplatzUckendorfer Str."
-43.287-43.287
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000001.878 1.8781.878
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -45.165-45.165
18 Sieglar - neueInvestitionen
-7.500 000015.000-13.6381201-062 Auf der Fuchskaul -Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str
-98.732-83.732
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000015.000014.582 81.00496.004
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-7.500-28.219 -179.736-179.736
0 0020.7000-32.20001201-124 Lessingstr. -Rathausstr. bis Nr. 13
0-11.500
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0020.700082.80000 0103.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-115.00000 0-115.000
0 0-98.00000001201-125 Am Driesch 0-98.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0252.00000000 0252.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-350.00000000 0-350.000
0 -46.2000-345.0000001201-164 In der Feldflur - Blatt 1
0-391.200
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
118.800000000 0118.800
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-165.0000-345.0000000 0-510.000
0 0-295.000-685.0000-480.00001201-165 In der Feldflur - Blatt 2
0-1.460.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-295.000-685.0000-480.00000 0-1.460.000
0 0000-30.00001201-192 Am Ziegelfeld - SV 0-30.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-30.00000 0-30.000
Erläuterungen:
Sperrvermerk
Haushalt 2015/2016
163
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 44.3000-176.0000001201-286 Vorgebirgsblick -Rembrandtstr. L332n
-24.383-156.083
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
44.3000174.0000000 0218.300
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-350.0000000 -24.383-374.383
0 0-56.00000001201-709 Pastorserlen -Troisdorfer Str. bis Wendefl.
0-56.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0144.00000000 0144.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-200.00000000 0-200.000
18A Sieglar -auslaufendeInvestitionen
1.193 00000-31.2121201-090 Kofferstr. - Endausbau -33.150-33.150
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000003.50020.750 24.25024.250
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-2.307-51.962 -57.400-57.400
0 0000027.7891201-108 Hitzbroicher Weg 8.6608.660
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000027.789 27.78927.789
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -19.129-19.129
0 00000-73.0911201-128 Steinstr. - Kerpstr. bisSpicher Str.
-86.961-86.961
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-73.091 -86.961-86.961
-29.000 0000001201-154 Friedlandstr. -Erneuerung nach Kanal - ABT
-29.000-29.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-29.0000 -29.000-29.000
0 00000-77.4911201-222 Sicherung BÜHitzbroicher Weg
-40.467-40.467
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000031.300 98.40098.400
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-29.786 -33.535-33.535
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-70.005 -96.332-96.332
29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen
000000-9.000 -9.000-9.000
-18.000 00000-27.6881201-268 Pastor-Böhm-Str. -249.535-249.535
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-18.000-27.688 -249.535-249.535
-48.000 0000001201-269 Leostr. - Erneuerungnach Kanal - ABT
-51.699-51.699
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-48.0000 -51.699-51.699
0 00000-18.5281201-270 Spicher Str. - KVP-Böhm-Str. b. Eichendorffstr.
-52.875-52.875
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-18.528 -52.875-52.875
0 000007391201-280 ParkplatzerweiterungRathausstr.
-30.144-30.144
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
000000739 739739
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -30.883-30.883
Haushalt 2015/2016
164
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
19 Spich - neueInvestitionen
0 00-96.0000001201-023 Sonnenstr. -Neuausbau
0-96.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0074.0000000 074.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-170.0000000 0-170.000
0 0000-200.00001201-055 BahnübergangRanzeler Str.
-240.000-440.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000450.00000 560.0001.010.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-650.00000 0-650.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
0000000 -800.000-800.000
0 30.0000-55.0000001201-085 Franz-Bergen-Str. -Endausbau
0-25.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
30.0000130.0000000 0160.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-185.0000000 0-185.000
0 0013.0000-20.00001201-126 Kirchweg - Stichweg I 0-7.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0013.000045.00000 058.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-65.00000 0-65.000
0 -2.000.0000-2.750.000-950.000-500.00001201-163 Nordumgehung Spich- Heuserweg / Ranzeler Str.
0-6.200.000
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0001.800.000000 01.800.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-2.000.0000-2.750.000-2.750.000-500.00000 0-8.000.000
0 45.0000-70.0000001201-254 Maarstr. - UrbacherStr. bis Lärmschutzwall
0-25.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
45.0000180.0000000 0225.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-250.0000000 0-250.000
19A Spich -auslaufendeInvestitionen
0 0000030.4731201-014 Glockenheide 48.49948.499
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000030.473 228.347228.347
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -179.848-179.848
0 00000-2.8551201-019 Porzer Str. -Endausbau
-286.090-286.090
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000000-2.855 263.312263.312
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -549.402-549.402
-1.000 0000001201-031 Asselbachstr. -Hauptstr. bis Wiesengrund
-1.000-1.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.0000 -1.000-1.000
Haushalt 2015/2016
165
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-1.3111201-033 Hohlsteinstr. -55.603-55.603
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-1.311 -55.603-55.603
0 0000016.6431201-051 Bonner Str. IV 45.97745.977
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 44.51444.514
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000016.643 91.31791.317
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -89.854-89.854
-50.000 0000001201-132 Freiheitsstr. -Erneuerung nach Kanal - ABT
-50.000-50.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-50.0000 -50.000-50.000
-23.326 0000001201-153 Wahner Str. -Erneuerung nach Kanal - ABT
-23.326-23.326
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-23.3260 -23.326-23.326
0 00000-1.8951201-202 Rodderstr. - Haupt.-bis Adenauerstr.
-62.043-62.043
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-1.895 -62.043-62.043
-40.000 00000-9.9241201-215 Karlstr. -Verlängerung/Herstellung
-9.924-9.924
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000072.702 112.702112.702
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-40.000-82.627 -122.627-122.627
-1.000 0000001201-238 Asselbachstr.(Teilstück)
-27.367-27.367
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.0000 -27.367-27.367
-55.000 0000001201-289 Rotter Viehtrifft -55.000-55.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-55.0000 -55.000-55.000
20 Troisdorf - neueInvestitionen
0 0-100.00000001201-158 Ravensberger Weg -Abbindung und Umbau
0-100.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-100.00000000 0-100.000
0 0-65.250-13.0500001201-188 Paul-Müller-Str. -Umbau
0-78.300
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0152.25030.4500000 0182.700
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-217.500-43.5000000 0-261.000
-614.888 0000-800.000-728.9021201-309 Platz zw. Stadthalleund Kölner Str.
-1.375.074-2.175.074
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000193.9000 193.900193.900
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000234.5000 234.500234.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-800.000-1.043.288-728.902 -1.803.474-2.603.474
Haushalt 2015/2016
166
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-1.087 00-105.000-300.000-45.000-17.2241201-310 Platz zw. Kölner Str.und Rathaus
-48.232-498.232
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00245.000700.000105.00000 01.050.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-350.000-1.000.000-150.000-1.087-17.224 -48.232-1.548.232
-729.887 0000-372.500-16.0171201-311 Festplatz -745.904-1.118.404
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00001.074.50021.0000 21.0001.095.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-1.447.000-750.887-16.017 -766.904-2.213.904
0 0000-72.00001201-312 Sieglarer Str. - Rad-und Fußweg
0-72.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-72.00000 0-72.000
-1.932.378 000435.0000-207.5541201-711 Kaiserstr. - Verlegung -2.216.270-1.781.270
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000435.00000950.180 950.1801.385.180
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.932.378-1.157.734 -3.166.450-3.166.450
Erläuterungen:
Äußere Erschließung T 164; Neue Kronenstraße mit Anschluss Mülheimer Straße.
-785.000 000145.0000516.4511201-722 Kaiserstr. - einschl.Planstraße 3
-268.549-123.549
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000145.00000540.311 540.311685.311
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-785.000-23.860 -808.860-808.860
Erläuterungen:
Innere Erschließung T 164.
0 0-35.100-162.000-13.500001201-729 Stationsweg -Abbindung und Umbau
0-210.600
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
081.900378.00031.500000 0491.400
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-117.000-540.000-45.000000 0-702.000
0 0-47.250-9.4500001201-730 Ohmstr. - Umbau 0-56.700
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0110.25022.0500000 0132.300
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-157.500-31.5000000 0-189.000
-20.986 40.000012.50000-26.3861201-731 Kasinostr. - Stichwegneues GE
-47.3715.129
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
40.0000155.0000000 0195.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-142.50000-20.986-26.386 -47.371-189.871
-424.000 0-369.000-270.000-162.000-234.000-140.9741201-732 Kölner Str. -Erneuerung FGZ
-564.974-1.599.974
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0861.000630.000378.000546.00000 02.415.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-1.230.000-900.000-540.000-780.000-424.000-140.974 -564.974-4.014.974
Erläuterungen:
Die Fußgängerzone wird sukzessive bis 2018 ausgebaut.
Haushalt 2015/2016
167
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-51.300 000-72.000001201-736 Hospitalstr. -Erneuerung FGZ
-51.300-123.300
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000168.0000119.7000 119.700287.700
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-240.0000-171.0000 -171.000-411.000
0 000-54.000001201-737 Kölner Platz -Erneuerung FGZ
0-54.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000126.000000 0126.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-180.000000 0-180.000
0 000-57.000001201-738 Klevstr. - ErneuerungFGZ
0-57.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000133.000000 0133.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-190.000000 0-190.000
0 0000-72.00001201-742 Hippolytusstr. -Erneuerung FGZ
0-72.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000168.00000 0168.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-240.00000 0-240.000
0 000-228.000001201-743 Alte Poststr. -Erneuerung FGZ
0-228.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000322.000000 0322.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-550.000000 0-550.000
0 00-12.6000001201-744 Karlsgässchen -Erneuerung FGZ
0-12.600
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0029.4000000 029.400
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-42.0000000 0-42.000
0 00-36.0000001201-745 Von-Loe-Str. -Erneuerung FGZ
0-36.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0084.0000000 084.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-120.0000000 0-120.000
0 00-37.5000001201-746 An der Feuerwache -Erneuerung FGZ
0-37.500
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0087.5000000 087.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-125.0000000 0-125.000
0 00-16.8000001201-747 Leitsystem fürFußgänger - FGZ
0-16.800
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0039.2000000 039.200
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-56.0000000 0-56.000
0 0000001201-749 UmrüstungStraßenleuchten auf LED - ABT
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
350.000000000 0350.000
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
150.000000000 0150.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-500.000000000 0-500.000
Haushalt 2015/2016
168
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 0000001201-750 UmsetzungLichtkonzept - ABT
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
350.000000000 0350.000
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
150.000000000 0150.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-500.000000000 0-500.000
20A Troisdorf -auslaufendeInvestitionen
0 000004.2221201-077 Parkstr. - AmPrinzenwäldchen bis Nr. 25
-143.699-143.699
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000004.222 4.2224.222
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 139.505139.505
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -287.426-287.426
0 000006701201-119 Beitrag Marienburgstr. 59.44759.447
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
000000670 59.44759.447
0 00000-74.1961201-139 Kölner Str. -Wilhelmstr. bis Emil-Müller-Str.
-74.196-74.196
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-74.196 -74.196-74.196
-5.982 00000-37.7401201-151 Furtwänglerstr. -43.722-43.722
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-5.982-37.740 -43.722-43.722
-1.387 00000-29.4051201-152 Wilhelmstr. - KölnerStr. bis Kronprinzenstr.
-30.792-30.792
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.387-29.405 -30.792-30.792
0 00000-50.7711201-220 Kölner Str. (Obere) -50.771-50.771
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-50.771 -50.771-50.771
-729.000 00000-30.9961201-255 Poststr. - Stationswegbis Sieglarer Str.
-759.996-759.996
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00000200.0000 200.000200.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-929.000-30.996 -959.996-959.996
-4.800 0000001201-291 Wilhelmstr. -Polleranlage
-23.063-23.063
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-4.8000 -23.063-23.063
-35.000 0000001201-296 Carl-Diem-Str. -35.000-35.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-35.0000 -35.000-35.000
0 00000-18.6641201-307 Attraktivitätssteig.Innenstadt
-47.886-47.886
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-18.664 -47.886-47.886
-400.000 0000001201-308 Stadthalle -provisorischer Parkplatz - SV
-400.000-400.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-400.0000 -400.000-400.000
Haushalt 2015/2016
169
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-187.500 0000001201-733 Poststr. - ErneuerungFGZ
-187.500-187.500
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000017.5000 17.50017.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-205.0000 -205.000-205.000
-254.400 0000001201-734 Am Bürgerhaus -Erneuerung FGZ
-254.400-254.400
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000593.6000 593.600593.600
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-848.0000 -848.000-848.000
-8.700 0000001201-735 Passage zurHippolytusstr. - Erneuer. FGZ
-8.700-8.700
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000020.3000 20.30020.300
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-29.0000 -29.000-29.000
-26.100 0000001201-741 Brücke Wilhelmstr./Gehweg 22 - Erneuerung FGZ
-26.100-26.100
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000060.9000 60.90060.900
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-87.0000 -87.000-87.000
-30.000 0000001201-752 W.-H.-Platz Arkaden -Erneuerung FGZ
-30.000-30.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-30.0000 -30.000-30.000
-25.000 0000001201-753 Am BürgerhausÜbergangsber. - Erneuer. FGZ
-25.000-25.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-25.0000 -25.000-25.000
21 West - neueInvestitionen
0 0-160.000-50.0000001201-034 Moselstr. - bisWim-Nöbel-Str.
0-210.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
090.00000000 090.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-250.000-50.0000000 0-300.000
Erläuterungen:
Schneewitchenweg bis Wim-Nöbel-Str.
Erneuerung im Rahmen Erschließung O 189
0 0000001201-084 Amandus-Hagen-Str. 88.00088.000
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
0000000 88.00088.000
-203.497 0-235.000-15.00000-336.4201201-140 Wim-Nöbel-Straße(Erschließung O 189)
-661.776-911.776
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
00115.0000000 0115.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-235.000-130.00000-203.497-336.420 -661.776-1.026.776
21A West - auslaufendeInvestitionen
Haushalt 2015/2016
170
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
InvestitionenProduktgruppe 1201
Bereitstellung Verkehrs
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-30.219 00000-119.3831201-148 Moselstr. - MendenerStr. bis Blücherstr.
-149.602-149.602
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-30.219-119.383 -149.602-149.602
Gesamtsumme -2.408.400-3.854.750-6.527.015-3.877.630-4.838.625-9.807.080-2.234.674 -14.323.276-35.829.696
Haushalt 2015/2016
171
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformation
Zugeordnet 120301 Öffentlicher Personennahverkehr
Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich
- Vorhaltung und Ausbau der Infrastruktur für den öffentlichen PersonennahverkehrAufgaben- Vertretung der Stadt Troisdorf bei der Nahverkehrsplanung
- Fortführung des Programms zur Umgestaltung von BushaltestellenSchwerpunkte 15/16
zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen123.000 Euro | 123.000 Euro Erträge Auflösung SoPo - Planansatz [VJ: 120.000 Euro]
Die Zuweisung Kreis Fehlbetrag Anrufsammeltaxi [VJ: 11.500 Euro] entfällt ab 2015.
zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016
10.000 Euro | 10.000 Euro Reinigung Haltestellen [VJ: 10.000 Euro]
13.950 Euro | 13.950 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 8.000 Euro]
zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
6.000 Euro | 12.000 Euro Beteiligung Mietfahrrad - Station Spich [VJ: 0 Euro]
Die Zuschüsse Anrufsammeltaxi-Verkehr [VJ: 16.000 Euro] und
Zuschüsse Shuttle-Bus Camp Spich [VJ: 140.000 Euro] entfallen ab 2015.
Infolge der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes / Busoptimierung im Stadtgebiet Troisdorf, werden ab 2016 Mehrkosten
in Höhe von 206.000 Euro entstehen, die zu einer Belastung über die ÖPNV-Umlage in den allgemeinen Finanzmitteln
führen werden. Verbesserungen werden über den Wegfall der bisherigen Aufwendungen für den
Shuttle-Bus Camp Spich und der Zuschüsse Anrufsammeltaxi-Verkehr in Höhe von 156.000 Euro erreicht.
Haushalt 2015/2016
172
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123.000123.000123.000123.000131.500141.97502 123.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.0008.0008.0008.0005.2007.04705 8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 500500500500046907 500
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 131.500131.500131.500131.500136.700149.49110 131.500
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -24.200-24.200-23.950-23.950-18.000-19.29213 -24.450
- Bilanzielle Abschreibungen -190.000-190.000-190.000-190.000-175.000-182.54314 -190.000
- Transferaufwendungen -12.000-12.000-12.000-6.000-156.000-152.19915 -12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.350-5.350-5.350-5.350-5.135-68.50616 -5.350
Ordentliche Aufwendungen -231.550-231.550-231.300-225.300-354.135-422.54017 -231.800
Ordentliches Ergebnis -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04918 -100.300
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04922
Verwaltungstätigkeit
-100.300
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04926 -100.300
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04929
beziehungen
-100.300
Haushalt 2015/2016
173
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00448.000413.300475.000018 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00448.000413.300475.000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-640.0000-2.276.900-133.10325 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-933.033-20.23026 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00-640.0000-3.209.933-153.33330 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00-192.000413.300-2.734.933-153.33331 0
InvestitionenProduktgruppe 1203
Öffentlicher Personenn
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-81.8911203-010 Fahrgastunterstände II -238.241-238.241
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 229.680229.680
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-81.891 -467.921-467.921
-922.700 00000-20.2301203-011Fahrzeitinformationsanlagen
-938.772-938.772
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 10.37010.370
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-922.700-20.230 -949.142-949.142
-730.000 0000001203-012 ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen
-738.058-738.058
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 7.4807.480
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-730.0000 -745.538-745.538
-14.233 0000001203-014 Fahrradparkboxen -20.976-20.976
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-3.9000 -10.643-10.643
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-10.3330 -10.333-10.333
-1.068.000 0000413.300-51.2121203-015 FahrgastunterständeIII
-1.156.060-742.760
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000413.300475.0000 475.000888.300
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.543.000-51.212 -1.631.060-1.631.060
0 000-192.000001203-017 FahrgastunterständeIV
0-192.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000448.000000 0448.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-640.000000 0-640.000
Erläuterungen:
Ausbau der Bushaltestellen als Folge des Busnetzoptimierungskonzepts.
Gesamtsumme 000-192.000413.300-2.734.933-153.333 -3.092.106-2.870.806
174
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
175
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge
Produktinformation
Zugeordnet 120901 Erhebung Beiträge
Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich
- Erhebung von Beiträgen nach Baugesetzbuch und KommunalabgabengesetzAufgaben- Abschluss und Überwachung von Erschließungsverträgen
- Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Auftrag des Abwasserbetriebs
Zeitnahe Abwicklung der BeitragserhebungZiele
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 3 3 2 2
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 1 1 2 2
4 4 4 4Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
176
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50050050050050082804 500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000005.42506 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 5005005005005006.25310 500
- Personalaufwendungen -261.011-257.508-254.171-250.513-201.507-225.88111 -264.875
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.308-4.308-4.308-4.308-4.782-3.62916 -4.308
Ordentliche Aufwendungen -265.319-261.816-258.479-254.821-206.289-229.51017 -269.183
Ordentliches Ergebnis -264.819-261.316-257.979-254.321-205.789-223.25718 -268.683
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -264.819-261.316-257.979-254.321-205.789-223.25722
Verwaltungstätigkeit
-268.683
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -264.819-261.316-257.979-254.321-205.789-223.25726 -268.683
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -33.669-33.669-33.669-33.669-32.269-32.45928 -33.669
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -298.488-294.985-291.648-287.990-238.058-255.71629
beziehungen
-302.352
Haushalt 2015/2016
177
Stadt Troisdorf
Budget 2.68 Baubetriebsamt
178
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
179
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0114 Bauhofservice
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bauhofservice
Produktinformation
Zugeordnet 011401 Bauhofservice
BaubetriebsamtVerantwortlich
- Erhaltung, Unterhaltung und Pflege von Straßen, Plätzen, Geh-und Radwegen, Grünanlagen, Biotopen, Sportanlagen,Aufgaben Bäumen, Spiel- und Bolzplätzen sowie Friedhöfen und sonstigen städtischen Gebäuden im Auftrag des
zuständigen Fachamtes.
- Standortgerechte Blütenpflanzen für die heimische Insekten- und Vogelwelt werden bevorzugt verwendet.
- Sonstige Dienstleistungen z.B. im Rahmen von städtischen Veranstaltungen.
Aufrechterhaltung der Leistungsstandards.Ausblick
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen367.000 Euro | 367.000 Euro Wartung, Reparatur und Betankung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte [VJ: 335.000 Euro]
190.100 Euro | 190.100 Euro Material, Fremdleistungen, Lager- und Deponiekosten [VJ: 241.000 Euro]
118.954 Euro | 120.328 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 119.057 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
30.000 Euro | 30.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 25.000 Euro]
55.441 Euro | 55.441 Euro KFZ-Steuer/-Versicherung [VJ: 62.770 Euro]
21.979 Euro | 22.158 Euro Sonstige Versicherungen [VJ: 23.747 Euro]
16.300 Euro | 16.300 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 16.200 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2,73 2,73 2,73 2,73
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 76,50 76,50 76,50 76,50
79,23 79,23 79,23 79,23Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
180
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Bauhofservice
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.00055.00055.00055.00045.00056.20502 55.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 6.0006.0006.0006.00015.0005.91504 6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.00032.00032.00032.00026.00022.41305 32.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0007.60014.00010.71806 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.2002.2002.2002.2001.10010.71407 2.200
+ Aktivierte Eigenleistungen 1.0001.0001.0001.00010050.34908 1.000
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 96.20096.20096.200103.800101.200156.31410 96.200
- Personalaufwendungen -3.952.510-3.912.021-3.872.106-3.820.597-3.258.775-3.338.67411 -3.993.383
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -686.408-684.992-677.428-676.054-695.057-708.55013 -692.895
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -123.758-122.342-120.328-118.954-119.057-165.970
-bewirtschaftung
-125.195
davon: Sanierungsmaßnahmen 00000-5.287* 0
davon: Sonstige Sach- und * -562.650-562.650-557.100-557.100-576.000-537.293
Dienstleistungen
-567.700
- Bilanzielle Abschreibungen -360.000-360.000-360.000-360.000-350.000-356.37714 -360.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -124.133-123.944-123.899-123.720-127.717-120.21916 -124.188
Ordentliche Aufwendungen -5.123.051-5.080.957-5.033.433-4.980.371-4.431.549-4.523.81917 -5.170.466
Ordentliches Ergebnis -5.026.851-4.984.757-4.937.233-4.876.571-4.330.349-4.367.50518 -5.074.266
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -5.026.851-4.984.757-4.937.233-4.876.571-4.330.349-4.367.50522
Verwaltungstätigkeit
-5.074.266
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -5.026.851-4.984.757-4.937.233-4.876.571-4.330.349-4.367.50526 -5.074.266
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 5.149.8355.149.8354.977.2554.810.5164.747.4163.721.96027 5.149.835
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -163.827-163.827-163.827-163.827-162.711-174.61728 -163.827
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -40.8431.251-123.805-229.882254.356-820.16229
verrechnung
-88.258
Haushalt 2015/2016
181
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Bauhofservice
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 2.0002.0002.0002.0001.00028119 2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.0002.0002.0002.0001.00028123 2.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen 000-15.0000-17.57425 -25.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -460.000-460.000-608.000-591.000-313.194-147.67626 -360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -460.000-460.000-608.000-606.000-313.194-165.25030 -385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -458.000-458.000-606.000-604.000-312.194-164.96931 -383.000
InvestitionenProduktgruppe 0114
Bauhofservice
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-231.204 -299.000-399.000-399.000-547.000-500.000-78.7270114-001 Fahrzeuge Bauhof -1.472.662-3.616.662
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
1.0001.0001.0001.0001.0000181 70.50075.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-300.000-400.000-400.000-548.000-501.000-231.204-78.907 -1.543.161-3.692.161
Erläuterungen:
geplante Ersatz-/ Beschaffungen HJ 2015 geplante Ersatz-/ Beschaffungen HJ 2016
160.000 Euro - Große Kehrmaschine 240.000 Euro - 2 Kleinkehrmaschinen
120.000 Euro - Kleine Kehrmaschine 90.000 Euro - Großer Geräteträger
85.000 Euro - 2 LKW-Pritschen 80.000 Euro - 2 LKW-Pritschen
70.000 Euro - 2 Elektrofahrzeuge (Friedhöfe) 70.000 Euro - 2 Elektrofahrzeuge
66.000 Euro - Kleinfahrzeuge / Winterdienstgerät 68.000 Euro - 2 Kleinfahrzeuge (Friedhöfe)
-74.860 -59.000-59.000-59.000-59.000-59.000-63.5610114-002 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauhof
-296.767-591.767
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
1.0001.0001.0001.0001.0001.000100 8.02013.020
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-60.000-60.000-60.000-60.000-60.000-75.860-63.661 -304.787-604.787
-6.129 00000-8.7720114-003Krisenkommunikationsanlage
-14.901-14.901
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-3.664 -3.664-3.664
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-6.129-5.109 -11.238-11.238
0 0000-15.000-13.9100114-503 Bauhof - Ölabscheider -77.829-92.829
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-15.0000-13.910 -77.829-92.829
0 -25.000000000114-508 Bauhof - Lagerboxenfür Schüttgut
0-25.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-25.000000000 0-25.000
0 0000-30.00000114-510 Bauhof -Solebereitungsanlage
0-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000-30.00000 0-30.000
Gesamtsumme -383.000-458.000-458.000-606.000-604.000-312.194-164.969 -1.862.159-4.371.159
182
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
183
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
Produktinformation
Zugeordnet 110301 Öffentliche Toilettenanlagen
110302 Papierkörbe/WilderMüll/Glascontainer
BaubetriebsamtVerantwortlich
- Unterhaltung ToilettenanlagenAufgaben- Beseitigung wilder Müll
- Entleerung Papierkörbe im Stadtgebiet
zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen 70.000 Euro | 70.000 Euro Entleerung Papierkörbe [VJ: 63.000 Euro]
80.000 Euro | 80.000 Euro Beseitigung wilder Müll [VJ: 76.500 Euro]
30.000 Euro | 30.000 Euro Glascontainer [VJ: 27.000 Euro]
15.000 Euro | 15.000 Euro Verbrauchsmaterial Bauhof [VJ: 22.500 Euro]
8.716 Euro | 8.825 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 8.647 Euro]
zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
54 Euro | 56 Euro Versicherung [VJ: 416 Euro]
Haushalt 2015/2016
184
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.500004 2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.20076.20076.20076.20076.20076.79405 76.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.000192.000192.000192.000192.000234.05706 192.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 000002.77307 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 270.700270.700270.700270.700270.700313.62410 270.700
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -208.997-208.884-203.825-203.716-197.647-199.07313 -213.936
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -9.122-9.009-8.825-8.716-8.647-11.653
-bewirtschaftung
-9.236
davon: Sonstige Sach- und * -199.875-199.875-195.000-195.000-189.000-187.420
Dienstleistungen
-204.700
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -59-56-56-54-416-6916 -59
Ordentliche Aufwendungen -209.056-208.940-203.881-203.770-198.063-199.14317 -213.995
Ordentliches Ergebnis 61.64461.76066.81966.93072.637114.48218 56.705
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden 61.64461.76066.81966.93072.637114.48222
Verwaltungstätigkeit
56.705
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 61.64461.76066.81966.93072.637114.48226 56.705
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 61.64461.76066.81966.93072.637114.48229
verrechnung
56.705
Haushalt 2015/2016
185
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung
Produktinformation
Zugeordnet 120201 Straßenreinigung
BaubetriebsamtVerantwortlich
Ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.Aufgaben
zu Position 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. LeistungsentgelteErläuterungenStraßenreinigungsgebühren
zu Position 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
42.700 Euro | 42.700 Euro Verbrauchsmaterial [VJ: 42.700 Euro]
179.000 Euro | 185.000 Euro Fremdleistung Straßenreinigung [VJ: 175.500 Euro]
111.500 Euro | 111.500 Euro Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 111.500 Euro]
(z.B. FL HzA Handreinigung, Deponierung etc.)
350 Euro | 350 Euro Strom - sonstige Anlagen [VJ: 350 Euro]
zu Position 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
Haushalt 2015/2016
186
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 315.000315.000315.000315.000315.000291.08004 315.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 315.000315.000315.000315.000315.000291.08010 315.000
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -347.850-347.850-339.550-333.550-330.050-342.74213 -356.350
- Bilanzielle Abschreibungen -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-2.72214 -3.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.316-8.316-8.316-8.316-6.740-6.41716 -8.316
Ordentliche Aufwendungen -359.166-359.166-350.866-344.866-339.790-351.88117 -367.666
Ordentliches Ergebnis -44.166-44.166-35.866-29.866-24.790-60.80218 -52.666
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -44.166-44.166-35.866-29.866-24.790-60.80222
Verwaltungstätigkeit
-52.666
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -44.166-44.166-35.866-29.866-24.790-60.80226 -52.666
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -831.126-831.126-806.322-782.356-721.666-975.57328 -831.126
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -875.292-875.292-842.188-812.222-746.456-1.036.37529
beziehungen
-883.792
Haushalt 2015/2016
187
Stadt Troisdorf
Budget 2.CO Co-Dezernat II
188
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
189
Stadt Troisdorf
Budget 2.26 Zentrales Gebäudemanagement
190
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
191
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement
Produktinformation
Zugeordnet 010900 Gebäudemanagement-PG
010901 Unterh./Bewirtschaftung städt.genutzte Immobilien
010902 Unterhaltung/Bewirtschaftung vermietete Immobilien
010903 Neubau/Erneuerung/Erweiterung Gebäude
Amt für Zentrales GebäudemanagementVerantwortlich
- Planung, Projektsteuerung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten als städtischeAufgaben Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI.
- Beratung der Nutzer in Planungsfragen inkl. Kostenermittlung.
- Kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung bebauter städtischer Liegenschaften
sowie angemieteter Objekte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.
- Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbaumaßnahmen.Ziele- Wirtschaftlicher und störungsfreier Gebäudebetrieb.
- Werterhaltung des Gebäudebestandes.
- Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Gebäudeflächen und gebäudewirtschaftlicher Leistungen.
Neubau, Erneuerung und Instandhaltung städtischer Einrichtungen, wie zum Beispiel Asylunterkünfte,Schwerpunkte 15/16Schulen, Kitas, etc.
- Fortsetzung der für die Jahre 2015/2016 vorgesehenen MaßnahmenAusblick- Intensivierung der Instandhaltungsmaßnahmen
- Fortsetzung der energetischen Sanierung von Gebäuden
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungErläuterungenDer Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses und der
durch 26 vermieteten städt. Immobilien. Darüber hinaus sind hier Mittel für sicherheitsrelevante Maßnahmen im gesamten
Gebäudebestand vorgesehen, z.B. Maßnahmen aufgrund TÜV-Prüfungen und Brandschauen, Dichtigkeitsprüfungen von
Kanalhausanschlüssen, Schadstoffuntersuchungen etc.
Die im Haushaltsplan in den einzelnen Produktgruppen veranschlagten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen
sind als Anlage in einer Gesamtübersicht dargestellt.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2 2 2 2
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 16,65 16,65 16,78 16,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte - 24 24 23 23
Hausmeister
Stellenanteile tariflich Beschäftigte - 103 92 88 88
Reinigung
129,78 129,78 134,65 145,65Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
192
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128.000128.000128.000128.000120.000129.67702 128.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 505050505004904 50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 377.804377.804377.804377.804366.961394.94105 377.804
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000010.84406 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000032.31307 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 100.000100.000100.000100.000200.00064.89208 100.000
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 605.854605.854605.854605.854687.461632.71610 605.854
- Personalaufwendungen -4.235.093-4.192.827-4.151.075-4.093.908-4.198.968-4.297.18111 -4.277.773
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -2.053.448-2.036.978-2.040.917-2.027.188-1.874.066-1.469.14113 -2.070.046
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.570.148-1.553.678-1.516.917-1.493.988-1.421.016-1.321.024
-bewirtschaftung
-1.586.746
davon: Sanierungsmaßnahmen -340.000-340.000-375.000-380.000-417.000-3.269* -340.000
davon: Sonstige Sach- und * -143.300-143.300-149.000-153.200-36.050-144.849
Dienstleistungen
-143.300
- Bilanzielle Abschreibungen -524.000-524.000-524.000-524.000-500.000-543.28714 -524.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -411.235-434.320-437.320-435.659-439.970-340.66716 -412.235
Ordentliche Aufwendungen -7.223.776-7.188.125-7.153.312-7.080.755-7.013.004-6.650.27617 -7.284.054
Ordentliches Ergebnis -6.617.922-6.582.271-6.547.458-6.474.901-6.325.543-6.017.56018 -6.678.200
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00-31-889-2.074-3.20120 0
Finanzergebnis 00-31-889-2.074-3.20121 0
Ergebnis der laufenden -6.617.922-6.582.271-6.547.489-6.475.790-6.327.617-6.020.76122
Verwaltungstätigkeit
-6.678.200
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -6.617.922-6.582.271-6.547.489-6.475.790-6.327.617-6.020.76126 -6.678.200
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 6.250.0006.250.0006.250.0006.250.0006.393.4485.880.35527 6.250.000
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.340.076-1.340.076-1.329.987-1.320.239-1.191.905-1.363.84728 -1.340.076
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.707.998-1.672.347-1.627.476-1.546.029-1.126.074-1.504.25429
verrechnung
-1.768.276
Haushalt 2015/2016
193
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -10.000-10.000-14.493-34.344-223.159-22.03124 -10.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.400.000-230.00000-5.644-5.92725 -916.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -42.000-41.000-41.000-40.000-56.220-48.35126 -42.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.452.000-281.000-55.493-74.344-285.023-76.30930 -968.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.452.000-281.000-55.493-74.344-285.023-76.30931 -968.000
InvestitionenProduktgruppe 0109
Gebäudemanagement
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-10.000 -12.000-12.000-11.000-11.000-10.000-13.8360109-010Reinigungs-/Arbeitsgeräte
-68.846-124.846
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-12.000-12.000-11.000-11.000-10.000-10.000-13.836 -68.846-124.846
-28.144 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-10.1600109-020 Einrichtung zentralesRathaus
-170.645-230.645
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-5.644-2.130 -23.665-23.665
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-22.500-8.030 -146.980-206.980
Erläuterungen:
Sukzessiver Austausch der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sitzungssäle und Gemeinschaftsräume.
-20.359 -15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-9.1210109-030 Betriebs-/Geschäftsa.städt. Immobilien
-121.918-196.918
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-20.359-9.121 -121.918-196.918
0 00000-4.1480109-080 Schließung Passage -10.497-10.497
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-4.148 -10.497-10.497
-23.159 000-4.493-24.344-22.0310109-100 ContractingBeleuchtungsanlage Rathaus
-140.271-169.108
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
000-4.493-24.344-23.159-22.031 -140.271-169.108
Erläuterungen:
Vertrag läuft 2016 aus.
0 00000-5600109-102 Neubau Rats- u.Sitzungssäle Rathaus
-279.752-279.752
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -209.207-209.207
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-560 -70.545-70.545
0 00000-8.3410109-504 Kölner Str. 176 -EDV-Schulungsraum im UG
-8.341-8.341
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-8.341 -8.341-8.341
0 00000-4.3150109-506 MZH Dorfstr. - GastroKühlschränke
-4.315-4.315
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-4.315 -4.315-4.315
0 -900.000-1.400.000-200.0000000109-509 MehrzweckhalleAltenrath - Neubau
0-2.500.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-900.000-1.400.000-200.0000000 0-2.500.000
Haushalt 2015/2016
194
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement
InvestitionenProduktgruppe 0109
Gebäudemanagement
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00-30.0000000109-515 Kölner Str. 176 -E-Tankstelle Rathaus
0-30.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-30.0000000 0-30.000
0 00000-3.7970109-516 Kölner Str. 176 -E-Bikes Fahrradunterstand
-3.797-3.797
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-3.797 -3.797-3.797
-3.361 -3.000-3.000-3.000-3.000-3.00000109-517 Betriebs-/Geschäfts.Restaurant Burg
-3.361-18.361
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.3610 -3.361-18.361
0 -16.000000000109-518 MZH Helmholtzstr. -Aufbau Notstromeinspeisung
0-16.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-16.000000000 0-16.000
-200.000 -10.000-10.000-10.000-10.000-10.00000109-550 Anliegerbeiträge städt.Liegenschaften
-200.000-250.000
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-200.0000 -200.000-250.000
Gesamtsumme -968.000-1.452.000-281.000-55.493-74.344-285.023-76.309 -1.011.743-3.842.580
Stadt Troisdorf
Gebäude PGAnsatz 2015
Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Erläuterung
Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache
0210 50.000 53.000 0 505.000 320.0002015 - 2016: Sanierung Rolltore2018 - 2019: Energetische Sanierung,
Alle Grundschulen 0310 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Pauschalansatz
Alle Grundschulen 0310 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kanalsanierung
Alle Grundschulen 0310 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Grundschulen 0310 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Alle Schulen 0310 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Inklusion - 75% Förderung
Alle Schulen 0310 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Barrierefreiheit - 75% Förderung
Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle
0310 0 0 0 10.500 0 2018: Spielfeldmarkierung
Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude
0310 0 65.000 115.000
2016: Feuchtschäden Fahrradkeller und Treppenhaus 3. BA2019: 14.000 - Anstrich Turnhalle und überdachter Bereich Schulhof; 43.000 - Teilsanierung Klassenbeleuchtung 1. BA; 8.000 - Transponderschließanlage; 50.000 - Anstrich Klassenräume
Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude
0310 0 0 0 142.800 280.000
2018: Außenfenster2019: 170.000 Wärmedämmverbundsystem, 20.000 - Dachdämmung; 90.000 Fußboden, Beleuchtung, Maler
Dorfstr. 51 (Müllek.) Grundschule
0310 26.000 80.000 112.000 0 0
2015: 20.000 - Sanierung Fenster; 6.000 - Verlegung Strom2018: 80.000 - Sanierung Fenster 2017: 92.000 - Sanierung denkmalgeschützter Fenster und Türen, Fassade, Anstrich; 20.000 - Erneuerung Fenster, Boden, Malerarbeiten
Glockenstr. 64 (Bergh.) Schulgebäude
0310 42.000 0 0 0 0 2015: Durchgang zwischen Schule und Trogata
Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude
0310 50.000 420.000 425.000 345.000 0 2015 - 2018: Energetische Sanierung
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude
0310 48.000 0 0 0 02015: 25.500 - Heizleitung Aula; 22.500 - Mängelbeseitigung aus Brandschau
Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Schulgebäude
0310 0 0 0 350.000 422.0002018: Sanierung Treppenhäuser, Rampe2019: 350.000 - Sanierung Treppenhäuser, Rampe; 72.000 - Umbau Verwaltungstrakt
Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Turnhalle
0310 0 0 0 0 280.000 2019: Sanierung
M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude
0310 0 0 70.000 65.000 02017-2018: Abhangdecke inkl. Beleuchtung
M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Turnhalle
0310 0 0 0 30.000 90.0002018: Planung Sanierung Lüftungsanlage2019: Umsetzung Sanierung Lüftungsanlage
Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude
0310 0 0 0 0 185.000 2019: Sanierung Treppenhäuser
Rheinstr. 55 (Eschmar) Feldhaus
0310 0 0 0 10.000 0 2018: Beleuchtung
Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude
0310 2.500 0 0 82.000 44.000
2015: Sanierung Mauer2018: 44.000 - Sanierung 4 Klassen; 38.000 - Sanierung Beleuchtung2019: 31.000 - Lehrer WC; 13.000 - Erneuerung Türblätter, Abhangdecke Flur
195
Haushalt 2015/2016
Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
Gebäude PGAnsatz 2015
Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Erläuterung
Rheinstr. 55 (Eschmar) Turnhalle Rheinstraße
0310 0 0 0 48.000 0 2018: Anstrich innen und außen
Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude
0310 80.000 0 0 240.000 148.000
2015: 80.000 - Dachsanierung letzter BA2018: 120.000 - Maler und Boden Klassenräume, Flure, Beleuchtung; 54.000 - Decken und Bodenbeläge; 31.000 - Lehrer WC; 30.000 - Anstrich Dachstuhl Trakt 1; 5.000 - Zugtreppen DG2019: 100.000 - Maler und Boden Klassenräume, Flure; 48.000 - Beleuchtungsanlage
Roncallistr. 26 (FWH) Turnhalle
0310 0 0 0 42.000 0 2018: Anstrich innen und außen
Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule
0310 11.000 0 0 0 02015: Sanierung Unterverteilung Elektro und Brandschutz
Alle Hauptschulen 0311 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Pauschalansatz
Alle Hauptschulen 0311 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kanalsanierung
Alle Hauptschulen 0311 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Hauptschulen 0311 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Elsenplatz 1 (Mitte) Rundsporthalle
0311 0 0 0 0 4.000 2019: Spielfeldmarkierung
Alle Realschulen 0312 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Pauschalansatz
Alle Realschulen 0312 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kanalsanierung
Alle Realschulen 0312 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Realschulen 0312 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude
0312 197.000 0 0 810.000 550.000
2015: 120.000 - Sicherheitsbeleuchtung und Zentralbatterieanlage; 77.000 - Brandschutz2018 - 2019: Energetische Sanierung Außenfassade; 70% Förderung des Landes
Alle Gymnasien 0313 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Pauschalansatz
Alle Gymnasien 0313 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Kanalsanierung
Alle Gymnasien 0313 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Gymnasien 0313 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude
0313 0 0 0 90.000 0 2018: Sanierung Aufzug; Maurer; Maler
Zum Altenforst 10 (Mitte) Leichtathletikhalle
0313 10.500 0 0 0 0 2015: Spielfeldmarkierung
Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude
0313 27.000 0 0 180.000 02015: Brandschutztüren2018: Austausch Heizkörper
Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 2
0313 0 0 0 0 60.000 2019: Sanierung Duschräume
Alle Förderschulen 0314 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 Pauschalansatz
Alle Förderschulen 0314 3.000 2.000 1.500 1.500 1.500 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Förderschulen 0314 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Im Laach 9 a (Mitte) Schulgebäude
0310 15.000 20.000 10.000 0 0 2015 - 2017: Folgenutzung
Alle Gesamtschulen 0315 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Pauschalansatz
Alle Gesamtschulen 0315 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kanalsanierung
Alle Gesamtschulen 0315 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Gesamtschulen 0315 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen
196
Haushalt 2015/2016
Stadt Troisdorf
Gebäude PGAnsatz 2015
Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Erläuterung
Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude
0315 0 100.000 100.000 100.000 100.000 2016 - 2019: Erneuerung Fenster und Türen
Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle
0315 0 0 0 0 10.500 2019: Spielfeldmarkierung
Am Bergeracker 31 (West) Mensa
0319 15.000 0 0 0 0 2015: Wasserenthärtungsanlage
Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum
0402 20.000 510.000 475.000 0 0
Sanierung Fenster unter Beachtung DenkmalschutzEs steht eine Zuweisung in Höhe von 689.500 Euro entgegen2015: Musterfenster2016: Fassade 1+22017: Fassade 3+4
Alle Unterkünfte 0502 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Pauschalansatz
Alle Kindertagesstätten
0601 244.860 244.660 244.660 244.660 244.660 Pauschalansatz
Alle Kindertagesstätten
0601 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Sicherheizsrelevante Maßnahmen
Am Burghof 32 (Mitte) Kita
0601 28.000 0 0 0 0 2015: Neugestaltung Wickelraum
Am Krausacker 2 (Bergh.) Kita
0601 31.000 13.000 0 0 02015: 13.000 - Innenanstrich; 12.000 - Dachentwässerung; 6.000 - Spachtelarbeiten; 2016: 13.000 - Pflasterarbeiten und Brunnen
Am Krausacker 2a (Bergh.) Kita Container `M
0601 0 9.000 0 0 0 2016: Innenanstrich
Am Krausacker 2b (Bergh.) Kita Container `M
0601 9.700 0 0 0 02015: 9.000 - Innenanstrich; 700 - Pflasterarbeiten
Bismarckplatz 1 (West) Kita
0601 33.000 0 0 0 02015: 27.000 - Umbau Gruppe EG links;6.000 Gartenhaus, -mauer und -bank
Daimlerstr. 33 (FWH) Kita
0601 12.000 0 0 260.000 155.000
2015: 4.000 - Zuwegung ausbessern; 8.000 - Türanlage Haupteingang2018: 56.000 - Sanierung Fenster und Türen; 143.000 - Sanierung Flachdach inkl. Dämmung; 24.000 - Erneuerung 25 Innentüren; 17.000 - Außenbereich; 18.000 - Anstrich und Holzverkleidung entfernen; 2.000 - Anstrich Fassadensockel 2019: 78.000 - Erneuerung Fußboden inkl. Fußleisten; 34.000 - Malerarbeiten außen; 19.000 - Anstrich innen; 24.000 Sanitärraum zur Wickelstation
Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita
0601 0 0 150.000 40.000 188.000
2017: 79.000 - Außentüren und Fenster inkl. Sonnenschutz; 71.000 - Bodenbelag in Gruppenräumen und Fluren2018: 40.000 - 6 Doppelflügige Außentüren; 2019: 30.000 - Erneuerung 2 Dachlichtausschnitte; 23.000 - Bodenbeläge; 18.000 - Anstrich außen; 8.000 Austausch 18 Wandleuchten außen; 70.000 - Anstrich außen, Sanierung Holz, Wärmedämmverbundsystem; 39.000 - Fenster, Türen, Jalousien
Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen
197
Haushalt 2015/2016
Stadt Troisdorf
Gebäude PGAnsatz 2015
Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Erläuterung
Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita
0601 0 50.000 52.000 75.000 64.000
2016: 50.000 - Sanierung Dach2017: 45.000 - Sanierung Entwässerung außen; 4.000 - Ausbesserung Pflaster; 3.000 - Einzäunung Kellertreppe, 2018: 34.000 - Sanierung Beleuchtungsanlage; 23.000 - Sanitäranlagen; 18.000 - Personaltoilette2019: 28.000 - Anstrich Fassade und Innenräume; 22.000 - Sanierung Fenster; 14.000 - Sanierung Innentüren
Heidenaustr. 44 (Spich) Kita
0601 0 0 36.000 0 02017: Holzbalken Wohnhalle; Anstrich Parkett und Holztreppe
Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita
0601 27.000 26.000 78.000 0 0
2015: Umgestaltung Außengelände und Spielgeräte2016: Türen, Zargen, Holzfenster2017: 3 Waschräume
Lambertusstr. 32 (Müllek.) Kita
0601 2.500 0 0 0 0 2015: Duschabtrennung
Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita
0601 3.000 0 0 71.000 24.000
2015: Warmwasser für Waschräume2018: 23.000 - Personaltoilette, Türen; 18.000 - 2 Eingangstüren; 16.000 - Innenanstrich, Reparaturen; 14.000 - Innentüren inkl. Oberschließer2019: Anstrich Fassade und Fensterbänke
Markusstr. 38 (Bergh.) Kita
0601 8.000 0 15.000 26.000 02015: Reparaturen2017: 15.000 - Bodenbelag2018: 26.000 - Sanierung Außenbereich
Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita
0601 0 0 23.000 28.000 28.000
2017: 15.000 - Bodenbelag; 8.000 - Innenanstrich2018: Umbau Toilettenanlage2019: 18.000 - Umbau WC; 7.000 Bodenbeläge; 3.000 - Holzverkleidung Heizung
Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita
0601 2.500 0 0 0 44.0002015: Anpassung WC an U32019: Anstrich innen und außen
Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.)
0601 0 0 0 13.000 30.0002018: Fußboden U32019: Sanierung Dach
Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita
0601 0 0 18.000 0 41.0002017: Deckenbeleuchtung 1. OG2019: Anstrich Fassade und Fenster
Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita
0601 10.000 0 0 0 35.0002015:7.000 - Umbau Außenjalousie; 3.000 - Gruppenausgänge, Pflasterarbeiten2019: Anstrich innen
Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita
0601 5.000 0 79.000 0 96.000
2015: Pflasterarbeiten Zugangsbereich2017: 53.000 - Bodenbelag Gruppen und Flure; 26.000 - Anstrich außen2019: 48.000 - Anstrich innen; 48.000 - 24 Innentüren
Alle Trogata 0602 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000Pauschalansatz2015: Auflagen Veterinäramt RSK
Alle Trogata 0602 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Sicherheitsrelevante Maßnahmen
Blücherstr. 42 (West) Trogata
0602 0 0 7.000 19.000 58.000
2017: Sanierung Außentreppe2018: Speiseraum2019: 29.000 - Sanierung Fenster; 12.000 - Malerarbeiten; 12.500 - Bodenbeläge; 4.500 - Anstrich Treppenhaus
198
Haushalt 2015/2016
Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
Gebäude PGAnsatz 2015
Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Erläuterung
Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata
0602 0 32.000 0 8.500 26.000
2016: Brandschutz2018: Sanierung Außenputz2019: 16.000 - Abhangdecke inkl. Elektro in Küche und Essraum; 10.000 - Malerarbeiten innen
Kettelerstr. 11 (Siegl.) Trogata
0602 0 0 0 15.000 0 2018: Malerarbeiten
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata
0602 8.000 0 0 0 02015: 6.000 - Malerarbeiten; 2.000 - Raumteilung R416 /OG
Kriegsdorfer Str. 46 (Spich) Neubau 2. Trogata `M
0602 0 0 0 8.000 0 2018: Malerarbeiten
Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Trogata
0602 0 0 4.000 0 0 2017: Bodenbelag
Lambertusstr. 32 (Müllek.) Trogata
0602 0 0 0 10.000 0 2018: 5.000 - Malerarbeiten; 5.000 - Anstrich
Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Trogata
0602 0 0 5.000 0 0 2017: Malerarbeiten
Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata
0602 2.000 0 0 38.800 12.500
2015: Waschbecken Jungen WC2018: 14.000 - Entfernung Holzpaneelen 1. OG; 4.200 - Sanierung Kellertreppe; 6.300 - Abschließbare Fenster, Lampe, Kellertür; 6.300 - Entfernung Holzpaneelen; 2.000 - Renovierung Ranzenraum; 6.000 - Renovierung DG2019: Neue Hochebene EG
Roncallistr. 26 (FWH) Trogata
0602 29.000 0 0 0 134.000
2015: 12.000 - Durchgang zwischen Trogata und Schule; 11.000 - Rückbau Treppenhaus; 6.000 - Bodenbelag Psychomotorikraum2019: Umbau Gebäudeflügel als Trogata
Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata
0602 0 0 6.000 0 7.0002017: Warmwasser 2 Spülbecken2019: 5.000 - Malerarbeiten; 2.000 - Bodenbelag Bauraum
Lahnstr.16 (FWH) Stadtteilhaus
0640 0 0 13.000 23.000 27.000
2017: Erneuerung Eingangstür2018: 15.000 - Beleuchtungsanlage; 8.000 - Innenanstrich; 2019: 5.000 - Sonnenschutz; 22.000 - Bodenbelag
Scharnhorststr. 8 (Mitte), Haus
0640 4.500 0 0 0 0 2015: Austausch Heizkessel
Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim
0801 0 50.000 50.000 0 0 2016 - 2017: Umbau und Modernisierung
Friedhofstr. 2 (Bergh.) Friedhofshalle
1303 0 0 9.500 0 0 2017: Lackierung Holz-Fenster und -Türen
Heerstr. 17 (Mitte) Friedhofshalle Waldfriedhof
1303 0 0 0 8.000 0 2018: Lackierung Holz-Fenster und -Türen
Steinstr. 20a (Siegl.) Friedhofshalle
1303 0 0 0 0 7.500 2019: Austausch Fensterglas
199
Haushalt 2015/2016
Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
Gebäude PGAnsatz 2015
Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Erläuterung
Vorgebirgsblick 47 (Siegl.) Friedhofshalle Parkf.
1303 0 0 0 0 99.5002019: 58.000 - Außenputz; 31.000 - Fenster und Türen; 10.500 - Fußboden
Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus
1503 36.000 0 0 0 65.0002015: Sanierung Terrasse2019: Sanierung Wärmeverteilungssystem
Haushalt 2015/2016
Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen
200
Investitionsnr.
GebäudePG
RE bis einschl.
2013Euro
Ansatz 2014 incl.
EÜ aus 2013Euro
Ansatz 2015Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz 2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Gesamt Erläuterung
0114-503Bonner Str. 56 (Oberlar) Außenlager/-anlagen
0114 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Ölabscheider
0114-508Bonner Str. 56 (Oberlar) Außenlager/-anlagen
0114 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000Lagerbox für Schüttgut
0114-510Bonner Str. 56 (Oberlar) Technische Anlagen
0114 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000Solebereitungs-anlage
0210-507Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache
0210 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000Erweiterung Rutschstangen-system
0210-511Heidegraben (Altr.) FwGH
0210 0 0 0 0 200.000 650.000 130.000 980.000 Neubau
0210-512Die große Heerstr. (Bergh.) FwGH
0210 0 0 0 0 650.000 800.000 1.450.000 Neubau
0310-507Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40
0310 0 0 0 0 0 134.000 1.050.000 1.184.000 Gesamtsanierung
0310-513Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude
0310 0 0 0 0 0 7.000 7.000 Außenanlage
0310-529Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule
0310 22.082 0 370.000 125.000 0 0 0 517.082 Erweiterung
0310-544Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude
0310 0 0 27.000 0 0 0 0 27.000
Vernetzung - zentrale Datenver-kabelung und Einrichtung Serverstandort.EDV-Netz, z.Z. nicht vorhanden.
0310-545Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude
0310 0 0 10.000 10.000 0 0 0 20.000
Vernetzung - zentrale Datenver-kabelung und Einrichtung Serverstandort.EDV-Netz, z.Z. nicht vorhanden.
201
Haushalt 2015/2016
Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
Investitionsnr.
GebäudePG
RE bis einschl.
2013Euro
Ansatz 2014 incl.
EÜ aus 2013Euro
Ansatz 2015Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz 2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Gesamt Erläuterung
0310-546Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude
0310 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000Außenanlage: Beleuchtung Schulhof
0310-548Blücherstr. 42 (West) Turnhalle Mozartstr. 4
0310 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
Zusatzmaßnahmen zum Erhalt einer Genehmigung für Übernachtnutzung
0310-553Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Turnh. Beuthener St.
0310 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000
Zusatzmaßnahmen zum Erhalt einer Genehmigung für Übernachtnutzung
0310-554Rheinstr. 55 (Eschmar) Turnhalle Rheinstraße
0310 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000
Zusatzmaßnahmen zum Erhalt einer Genehmgung für Übernachtnutzung
0310-557M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude
0310 0 0 0 0 22.000 23.000 80.000 125.000
Außenanlage: 2017 und 2018: Spielgeräte2019: Kleinspielfeld
0310-558Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle
0310 0 0 15.500 0 0 0 0 15.500Aufbau Notstrom-einspeisung
0310-559Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40
0310 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000Aufbau Notstrom-einspeisung
0310-590Schulen - Planung
0310 0 0 15.000 10.000 0 0 0 25.000Erneuerung Bolzplatztore
0311-509Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3-fach)
0 0 0 0 18.500 0 0 18.500Aufbau Notstrom- einspeisung
0312-512Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude
0312 0 0 40.000 0 0 0 0 40.000Außenanlage: Überdachung Pausenhof
Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
202
Haushalt 2015/2016
Investitionsnr.
GebäudePG
RE bis einschl.
2013Euro
Ansatz 2014 incl.
EÜ aus 2013Euro
Ansatz 2015Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz 2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Gesamt Erläuterung
0313-300Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude
0313 0 0 0 0 60.000 390.000 0 450.000Umwandlung Sportplatz GAT in Kunstrasenplatz
0313-516Zum Altenforst 10 (Mitte) Leichtathletikhalle
0313 0 0 0 0 0 19.000 0 19.000Aufbau Notstrom-einspeisung
0315-505Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude
0315 38.458 0 0 0 59.500 0 0 97.958Erneuerung Chemieräume
0315-507Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Gesamtschule
0315 0 0 200.000 2.600.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 17.800.000
Komplettsanierung (Die Gesamtkosten belaufen sich auf 26,5 Mio. Euro; Fertigstellung in 2020;70% Förderung)
0315-508Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Gesamtschule
0315 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500Außenanlage: Ergänzung Zaunanlage
0315-522Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle
0315 0 0 0 0 0 0 20.500 20.500Aufbau Nostrom-einspeisung
0315-523Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude
0315 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000Außenanlage: Multifunktionsfläche
0319-505Am Bergeracker 31 (West) Mensa
0319 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 Bandspülmaschine
0502-506Unterkünfte - Planung
0502 0 0 1.200.000 500.000 0 0 0 1.700.000Neue Unterkünfte für Asylbegehrende
0601-504Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita
0601 30.883 1.000 0 9.000 0 0 0 40.883Außenanlage: Gartengerätehaus
203
Haushalt 2015/2016
Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
Investitionsnr.
GebäudePG
RE bis einschl.
2013Euro
Ansatz 2014 incl.
EÜ aus 2013Euro
Ansatz 2015Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz 2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Gesamt Erläuterung
0601-506Spillbähnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita
0601 17.075 0 0 9.000 0 0 0 26.075Außenanlage: Gartengerätehaus
0601-516Markusstr. 38 (Bergh.) Kita
0601 12.931 0 0 0 6.000 0 0 18.931Außenanlage: Kleinkindschaukel
0601-517Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita
0601 79.876 0 0 16.000 0 0 0 95.876Außenanlage: Matschanlage
0601-518Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita
0601 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000
Außenanlage: Zaunanlage 7.000, Spielgeräte und Sonnensegel 18.000
0601-522Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita
0601 37.599 0 0 0 36.000 0 0 73.599
Außenanlage:Matschanlage 16.000, Erhöhung Zaunanlage 9.000, Sonnensegel 5.000,Spielhäuschen 6.000
0601-524Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita
0601 10.037 0 19.000 9.000 0 0 0 38.037
Außenanlage: 2015: Vordach Haupteingang und Ausstiegshilfe Fluchttreppe2016: Gartengeräte-haus
0601-526Am Wasserwerk (Mitte) Kita `M
0601 39.547 0 0 15.000 0 0 0 54.547 Küche
0601-542Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita
0601 5.473 0 0 7.000 18.000 0 0 30.473Außenanlage: 2016: Sonnensegel2017: Spielgeräte
0601-543Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita
0601 18.597 540 9.000 0 0 0 0 28.137
Außenanlage: Überdachung für Abstellplatz der Kinderwagen
0601-549Moosbeerenweg 17 (Spich) Kita `M
0601 7.230 0 0 2.000 0 0 0 9.230Außenanlage: Gartenbänke
Haushalt 2015/2016
204
Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
Investitionsnr.
GebäudePG
RE bis einschl.
2013Euro
Ansatz 2014 incl.
EÜ aus 2013Euro
Ansatz 2015Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz 2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Gesamt Erläuterung
0601-563Am Krausacker 2a (Bergh.) Kita Container `M
0601 0 16.927 0 11.000 0 0 0 27.927Außenanlage: Kombispielgerät mit Kletteraufstieg
0601-573Schmelzer Weg 13 (Siegl.) Kita `M
0601 6.248 0 24.000 0 0 0 0 30.248Außenanlage: Spielgeräte
0601-576Moosbeerenweg 17 (Spich) Kita `M
0601 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Erweiterung Aufzug
0601-600Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita
0601 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 Toilettenhaus
0601-601Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita
0601 0 0 8.000 0 0 0 0 8.000Außenanlage: Sonnensegel
0602-501Heerstr. 1 (Mitte) Trogata
0602 23.344 1.545 149.000 0 0 0 0 173.889Umbau Hausmeister-wohnung
0602-507Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata
0602 0 0 42.000 0 0 0 0 42.000Verbindung Trogata mit Schule
0602-509Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata
0602 0 0 0 0 0 19.000 0 19.000Außenanlage: Gartenhäuschen
0602-537Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Trogata
0602 23.575 0 0 0 0 0 19.000 42.575
Außenanlage: Außenspielgeräte und Sandkasten-erweiterung
0602-546Heerstr. 1 (Mitte) Trogata
0602 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000Außenanlage: Vogelnestschaukel und Holzhaus
0602-562Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata
0602 0 6.500 0 11.000 0 0 0 17.500Außenanlage: Holzhaus und Über-dachung
0602-563Asselbachstr. 40 (Spich) Trogata
0602 0 0 0 0 36.000 0 0 36.000Industrieküche, z.B. Konvektomaten
205
Haushalt 2015/2016
Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Stadt Troisdorf
Investitionsnr.
GebäudePG
RE bis einschl.
2013Euro
Ansatz 2014 incl.
EÜ aus 2013Euro
Ansatz 2015Euro
Ansatz 2016Euro
Ansatz 2017Euro
Ansatz2018Euro
Ansatz2019Euro
Gesamt Erläuterung
1303-507Steinstr. 20a (Siegl.) Friedhofshalle
1303 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000Unterstand und Gerätehaus
1303-508Heerstr. 17 (Mitte) Friedhofshalle Waldfriedhof
1303 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000Garagen incl. Fundamente
1303-509Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle
1303 0 0 0 0 0 6.000 0 6.000 Stahlgarage
1303-510Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle
1303 0 0 0 0 0 7.000 0 7.000Abstellplatz Muldenkipper
1303-511Vorgebirgsblick 47 (Siegl.) Friedhofshalle Parkf.
1303 0 0 6.500 0 0 0 0 6.500Erneuerung Doppeltür
1503-510Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus
1503 0 0 0 0 0 0 41.650 41.650 Doppelgaragen
1503-530Kölner Str. 167 (Mitte) Neubau Stadthalle
1503 0 450.000 150.000 0 0 600.000Stellplatzablösung Stadthalle
Stadt Troisdorf
206
Haushalt 2015/2016
Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen
Haushalt 2015/2016
207
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser
Produktinformation
Zugeordnet 011001 Bürgerhäuser
Amt für Zentrales GebäudemanagementVerantwortlich
Ab 2015 werden die Bürgerhäuser in der Produktgruppe 1503 ausgewiesen.Aufgaben
Haushalt 2015/2016
208
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000050.00020.11002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000014.691005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000008.12807 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 000064.69128.23810 0
- Personalaufwendungen 00000-7111 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 0000-496.468-209.32013 0
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * 0000-496.468-178.787
-bewirtschaftung
0
davon: Sanierungsmaßnahmen 00000-26.160* 0
davon: Sonstige Sach- und * 00000-4.372
Dienstleistungen
0
- Bilanzielle Abschreibungen 0000-70.000-60.72414 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0000-42.000-12.30016 0
Ordentliche Aufwendungen 0000-608.468-282.41517 0
Ordentliches Ergebnis 0000-543.777-254.17818 0
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden 0000-543.777-254.17822
Verwaltungstätigkeit
0
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 0000-543.777-254.17826 0
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 0000-250.000-146.00628 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 0000-793.777-400.18429
verrechnung
0
Haushalt 2015/2016
209
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-8.043.930-8.029.58325 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-37.823-254.44226 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-8.081.753-8.284.02430 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-8.081.753-8.284.02431 0
InvestitionenProduktgruppe 0110
Bürgerhäuser
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0110-100 Stadthalle
-6.366.930 00000-8.632.9070110-501 Neubau Stadthalle -16.402.386-16.402.386
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-6.366.930-7.980.065 -15.749.543-15.749.543
-1.706.023 00000-317.7580110-503 Einrichtung Stadthalle -2.027.709-2.027.709
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.677.000-49.518 -1.726.518-1.726.518
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-29.023-242.873 -275.823-275.823
-8.800 00000-11.4680110-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bürgerhäuser
-14.672-14.672
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 48.79048.790
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-8.800-11.468 -63.462-63.462
0 00000-1010110-510 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung BGH Sieglar
-101-101
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-101 -101-101
Gesamtsumme 00000-8.081.753-8.962.234 -18.444.867-18.444.867
210
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
211
Stadt Troisdorf
Budget 2.61 Stadtplanungsamt
212
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
213
Stadt Troisdorf
Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktinformation
Zugeordnet 09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung
StadtplanungsamtVerantwortlich
- StadtentwicklungAufgaben- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Durchführung der Bauleitplanverfahren
- Stellungnahmen in förmlichen Verfahren Dritter
- Städtebauliche Stellungnahmen
- Auskünfte und Bauberatung
- Fortsetzung Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Planentwurf und Offenlage, Abschluss des VerfahrensSchwerpunkte 15/16 Planentwurf, Vorlage zur Genehmigung bei der Bezirksregierung
- Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan, insbsondere Handlungskonzept Wohnen
- Untersuchung Modal Split als Grundlage für ein Nahmobilitätskonzept (2015)
- Erstellung Nahmobilitätskonzept als weiterer Baustein der Verkehrsentwicklungsplanung (2016)
- Innenstadtentwicklung (Durchführungsphase Integriertes Handlungskonzept Innenstadt)
- Allgemeine Bauleitplanung nach Prioritätenliste Beschluss Stadtentwicklungsausschuss
- Bebauungsplan zur Umsetzung Steuerungskonzept Vergnügungsstätten
- Abschluss Lärmaktionsplan Stufe 2
- Weitere Umsetzung der Entwicklungsplanung zum FlächennutzungsplanAusblick- Planungsprojekte gemäß Beschlusslage Prioritätenliste
Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen48.750 Euro | 0 Euro Zuweisung Land Verkehrsanalyse Modal Split
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
80.000 Euro | 80.000 Euro Prüfungen, Gutachten, Planungen [VJ: 84.000 Euro]
35.000 Euro | 35.000 Euro Untersuchung Modal Split | Nahmobilitätsplan [VJ: 0 Euro]
27.470 Euro | 27.760 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 32.970 Euro]
4.261 Euro | 4.261 Euro Versicherungen [VJ: 4.004 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2 2 2 2
Stellenanteile tariflich 7,5 7,5 6,5 6,5
Beschäftigte
8,5 8,5 9,5 9,5 Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
214
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00048.7500002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 25025025050050031304 250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000004.84706 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 25025025049.2505005.16010 250
- Personalaufwendungen -564.635-555.795-547.628-538.520-483.200-573.02311 -574.717
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -370-370-370-360-360013 -370
- Bilanzielle Abschreibungen -100-100-100-1000-14414 -100
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.021-112.021-147.021-146.731-120.974-98.29316 -112.021
Ordentliche Aufwendungen -677.126-668.286-695.119-685.711-604.534-671.46017 -687.208
Ordentliches Ergebnis -676.876-668.036-694.869-636.461-604.034-666.30018 -686.958
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -676.876-668.036-694.869-636.461-604.034-666.30022
Verwaltungstätigkeit
-686.958
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -676.876-668.036-694.869-636.461-604.034-666.30026 -686.958
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -85.846-85.846-85.846-85.846-61.346-86.77428 -85.846
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -762.722-753.882-780.715-722.307-665.380-753.07329
beziehungen
-772.804
Haushalt 2015/2016
215
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -200-200-200-200-400-14426 -200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400-14430 -200
Saldo aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400-14431 -200
Investitionen Produkt090101 StädtebaulichePlanung und Entwicklu
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-400 -200-200-200-200-200-1440901-100 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Planung
-872-1.872
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-200-200-200-200-200-400-144 -872-1.872
Gesamtsumme -200-200-200-200-200-400-144 -872-1.872
216
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
217
Stadt Troisdorf
Budget 2.62 Amt für Geoinformationen, Statistik und Liegenschaften
218
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
219
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung
Produktinformation
Zugeordnet 010801 Grundstücksverkehr und - verwaltung
Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich
Die Verwaltung des städtischen Grundbesitzes ist unter Beachtung der rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten Aufgabendurchzuführen. Die Geschäfte im Bereich des Grundstücksverkehrs sind fristgerecht zu erledigen. Ferner sind
Dienstleistungen für andere Fachbereiche der Stadt im Liegenschaftsbereich zu erbringen.
Einzelaufgaben:
An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken und Gebäuden, Vorkaufsrechte nach BauGB, Bestellung von Grundstücksrechten,
Gestattungen, Nutzungsvereinbarungen, Bewilligung von öffentlichen Baulasten, Genehmigung von Verträgen nach BauGB
und anderen Vorschriften, Vermögensbewertung, Führung des Liegenschaftsinformationssystemes, Gestaltung der
Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderer städtischer Töchter im Bereich
der Gewerbeflächenvermarktung, Vermietung und Verpachtung von städt. Flächen, Bestellung von Erbbaurechten,
Unterhaltung einschl. Abgaben für städtische Grundstücke, Führung Jagdkataster.
- Erzielung von Einnahmen aus dem Verkauf von Wohn- und GewerbeflächenZiele- Erfüllung gesetzlicher Vorschriften im Grundstücksverkehr
- Bereitstellung von Flächen für städtische Infrastrukturprojekte
- Entwicklung des Neubaugebietes Eschmar Nord (Erweiterung Gartenstadt)Schwerpunkte 15/16- Verkauf nicht mehr benötigter städtischer Immobilien
- Bedarfsorientierter Verkauf von Gewerbeflächen
- Erwerb von Grundstücken für die städtebauliche Weiterentwicklung
- Entwicklung neuer WohngebieteAusblick- Arrondierung von Flächen für Wohngebiete
- Mittelfristige Schaffung weiterer Gewerbeflächen
Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 12.500 Euro | 12.500 Euro Miete und Pacht für städt. Immobilie [VJ: 17.000 Euro]
46.700 Euro | 46.700 Euro Pacht für städt. Grundstücke [VJ: 40.000 Euro]
470.000 Euro | 470.000 Euro Erbbauzinsen für städt. Grundstücke [VJ: 450.000 Euro]
5.000 Euro | 5.000 Euro Jagdpacht für städt. Grundstücke [VJ: 1.500 Euro]
Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
30.000 Euro | 30.000 Euro Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freiflächen [VJ: 60.000 Euro bei Gebäudeunterhaltung]
25.000 Euro | 25.000 Euro Gebäudebewirtschaftung [VJ: 45.000 Euro]
30.000 Euro | 30.000 Euro Sonstige nicht aktivierungsfähige Nebenkosten Grunderwerb/-verkauf [VJ: 110.000 Euro]
25.000 Euro | 25.000 Euro Vermessungskosten u.ä. [VJ: 25.000 Euro]
50.000 Euro | 50.000 Euro Provision an die Trowista [VJ: 10.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
220
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
65.000 Euro | 70.000 Euro Miete/Pacht Dienst-u.Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 60.000 Euro]
3.000 Euro | 3.000 Euro Prüfungen, Beratungen, Planungen, Gutachten [VJ: 9.900 Euro]
225.241 Euro | 81.994 Euro Verlust aus Abgang Grundstücke und Gebäude, die aufgrund der Marktlage unterhalb des
Buchwertes verkauft wurden [VJ: 0 Euro]
7.624 Euro | 7.739 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 7.471 Euro]
Zu Pos. 20 Ergebnisplan - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen Leibrenten
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2 2 2 2
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 1 1
3 3 2 2Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 4.276.681 1.785.000 3.681.401 4.027.444
Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht 390 370 370 370
Haushalt 2015/2016
221
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000004.06502 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 7.1007.1007.1007.1007.1008.96004 7.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 534.200534.200534.200534.200508.500577.31205 534.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 641.8611.890.9782.248.680962.7081.640.0001.522.21307 1.030.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 1.183.1612.432.2782.789.9801.504.0082.155.6002.112.55010 1.571.300
- Personalaufwendungen -199.071-193.842-189.822-186.180-181.052-147.96411 -205.556
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -120.000-120.000-160.000-160.000-250.000-194.90713 -110.000
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -25.000-25.000-25.000-25.000-45.000-41.404
-bewirtschaftung
-25.000
davon: Sonstige Sach- und * -95.000-95.000-135.000-135.000-205.000-153.503
Dienstleistungen
-85.000
- Bilanzielle Abschreibungen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-9.73014 -10.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -80.936-80.739-162.733-300.865-77.371-123.76016 -195.036
Ordentliche Aufwendungen -410.007-404.581-522.555-657.045-518.423-476.36217 -520.592
Ordentliches Ergebnis 773.1542.027.6972.267.425846.9631.637.1771.636.18918 1.050.708
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-53.27120 -50.000
Finanzergebnis -50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-53.27121 -50.000
Ergebnis der laufenden 723.1541.977.6972.217.425796.9631.587.1771.582.91822
Verwaltungstätigkeit
1.000.708
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 723.1541.977.6972.217.425796.9631.587.1771.582.91826 1.000.708
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -109.241-109.241-108.639-108.058-64.497-55.15928 -109.241
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 613.9131.868.4562.108.786688.9051.522.6801.527.75829
verrechnung
891.467
Haushalt 2015/2016
222
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 1.268.7503.010.1654.017.4443.671.4013.441.0004.257.51519 1.405.046
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.268.7503.010.1654.017.4443.671.4013.441.0004.257.51523 1.405.046
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -1.886.000-2.011.000-2.361.000-2.916.000-2.542.266-668.49324 -1.536.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.886.000-2.011.000-2.361.000-2.916.000-2.542.266-668.49330 -1.536.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -617.250999.1651.656.444755.401898.7343.589.02231 -130.954
InvestitionenProduktgruppe 0108
Grundstücksverkehr un
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
3.000.000 1.110.000818.7502.595.7903.529.5302.194.2513.545.1450108-001 Verkauf unbebauterGrundstücke
30.798.30941.046.630
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
1.110.000818.7502.595.7903.529.5302.194.2513.000.0003.545.145 30.537.48340.785.804
241.000 245.046400.000314.375387.9141.377.150311.1800108-002 Verkauf bebauterGrundstücke
2.445.3315.169.816
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
245.046400.000314.375387.9141.377.150241.000311.180 2.445.3315.169.816
200.000 50.00050.000100.000100.000100.000401.1900108-003 VerkaufErbbaugrundstücke
2.252.7252.652.725
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
50.00050.000100.000100.000100.000200.000401.190 2.252.7252.652.725
0 -50.000-50.000-50.000-50.000-50.00000108-005 Vermessung undParzellierung Wohngebiete
0-250.000
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
-50.000-50.000-50.000-50.000-50.00000 0-250.000
-2.495.266 -1.430.000-1.780.000-1.905.000-2.255.000-2.810.000-633.8680108-100 Grunderwerb -16.034.691-26.214.691
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
-1.430.000-1.780.000-1.905.000-2.255.000-2.810.000-2.495.266-633.868 -16.034.691-26.214.691
-47.000 -56.000-56.000-56.000-56.000-56.000-34.6250108-102 GrunderwerbLeibrente
-341.869-621.869
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
-56.000-56.000-56.000-56.000-56.000-47.000-34.625 -341.869-621.869
Gesamtsumme -130.954-617.250999.1651.656.444755.401898.7343.589.022 19.119.80521.782.611
Haushalt 2015/2016
223
Stadt Troisdorf
Produkt 090102 Geoinformationen
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 090102 Geoinformationen
Produktinformation
Zugeordnet 09010201 Geoinformationen
Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich
- Bereitstellung von Geo(basis)daten (z.B. ALKIS, Luftbilder) insbesondere mittels des Geographischen Informations-Aufgaben systems incl. Systemverwaltung und Anwenderbetreuung
- für die Gesamtverwaltung: Geo-Auskunft und Geo-Intranet-Auskunft
- für alle Bürger: Stadtplandienst (Web-GIS)
- Mobile Web-Anwendungen für den StadtplanungsdienstSchwerpunkte 15/16- Umsetzung der europ. INSPIRE-Richtlinie
- Luftbild 2016
- Eigene Erstellung eines StadtplanesAusblick- Ausbau des Stadtplandienstes
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1 1
Stellenanteile tariflich 3 3 3,56 3,56
Beschäftigte
4,56 4,56 4 4 Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
224
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Geoinformationen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.4004.4004.4004.4004.1604.34804 4.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 4.4004.4004.4004.4004.1604.34810 4.400
- Personalaufwendungen -318.733-314.091-309.951-305.097-245.573-272.09211 -324.434
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -7.351-7.311-7.311-7.233-8.817-7.09313 -7.351
- Bilanzielle Abschreibungen -6.000-6.000-6.000-6.000-10.000-5.70814 -6.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -86.427-86.427-86.427-86.419-83.962-86.36816 -86.427
Ordentliche Aufwendungen -418.511-413.829-409.689-404.749-348.352-371.26017 -424.212
Ordentliches Ergebnis -414.111-409.429-405.289-400.349-344.192-366.91218 -419.812
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -414.111-409.429-405.289-400.349-344.192-366.91222
Verwaltungstätigkeit
-419.812
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -414.111-409.429-405.289-400.349-344.192-366.91226 -419.812
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -36.452-36.452-36.452-36.452-33.452-37.03228 -36.452
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -450.563-445.881-441.741-436.801-377.644-403.94529
beziehungen
-456.264
Haushalt 2015/2016
225
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Geoinformationen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -200-200-200-200-400026 -200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400030 -200
Saldo aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400031 -200
Investitionen Produkt090102
Geoinformationen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-400 -200-200-200-200-20000901-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Vermessung
-638-1.638
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-200-200-200-200-200-4000 -638-1.638
Gesamtsumme -200-200-200-200-200-4000 -638-1.638
226
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
227
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung
Produktinformation
Zugeordnet 090301 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung
Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich
UmlegungsverfahrenAufgaben- Umlegungsverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten
- Vorbereitung der Beschlüsse der Umlegungsstelle
- Vollzug der Beschlüsse der Umlegungsstelle
Grundstückswertermittlung
- Die Aufgaben sind mit Vertrag auf den Rhein-Sieg-Kreis verlagert
- Im städtischen Haushalt sind nur die anteiligen Kosten für die Aufgabenwahrnehmung durch den
Rhein-Sieg-Kreis zu veranschlagen.
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für baulicheZieleoder sonstige Nutzung.
Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche AufwendungenErläuterungenGrundstückswertermittlung durch den Rhein-Sieg-Kreis
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,05 0,05 0,05 0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 0 0
0,05 0,05 0,05 0,05Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
228
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen -2.500-2.400-2.400-2.400-8.167-21.89811 -2.500
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -126.180-126.180-121.180-121.180-116.180-111.13916 -131.180
Ordentliche Aufwendungen -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03717 -133.680
Ordentliches Ergebnis -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03718 -133.680
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03722
Verwaltungstätigkeit
-133.680
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03726 -133.680
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03729
beziehungen
-133.680
Haushalt 2015/2016
229
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktinformation
Zugeordnet 150101 Wirtschaftsförderung
Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich
- Die Wirtschaftsförderung wird primär von der Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft "TROWISTA" wahrgenommenAufgaben- Im städtischen Haushalt werden der allgemeine Zuschuss und die Provision für Grundstücksverkäufe abgebildet
- In Zusammenarbeit mit der TROWISTA GmbH und der Tropark GmbH werden die notwendigen Abstimmungen für die
Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die erforderlichen Beschlüsse für die Grundstücksverkäufe herbeigeführt
- Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die StandortsicherungZiele und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben
- Durchführung der Bestandspflege und Beratung von Unternehmen
- Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und LogistikSchwerpunkte 15/16- Gezielte Gewerbeflächenvermarktung
- Citymarketing
- Entwicklung in den Stadtteilen
- Branchenspezifische Standortsicherung - StandortmarketingAusblick- Projekt zur Fachkräftesicherung
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungenErläuterungen 10.000 Euro | 10.000 Euro Kunststoffkompetenzzentrum [VJ: 10.000 Euro]
4.000 Euro | 4.000 Euro Freies W-LAN für Troisdorf [VJ: 0 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
200.000 Euro | 200.000 Euro Zuschuss TROWISTA [VJ: 200.000 Euro]
5.113 Euro | 5.113 Euro Zuschuss Troisdorf Aktiv e.V. [VJ: 5.113 Euro - Umschichtung aus PG 0102]
1.534 Euro | 1.534 Euro Zuschuss Sieglarer Marketinggemeinschaft e.V. [VJ: 1.534 Euro - Umschichtung aus PG 0102]
Die Provision an die TROWISTA gem. vertraglicher Regelung ist in der Produktgruppe
0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung ausgewiesen
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beteiligung Messestand Fachmesse Gewerbeimmobilien und Investitionen (EXPO REAL)
Haushalt 2015/2016
230
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -10.000-10.000-14.000-14.000-10.000-10.26813 -10.000
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen -206.647-206.647-206.647-206.647-200.000-200.00015 -206.647
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-67816 -10.000
Ordentliche Aufwendungen -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94617 -226.647
Ordentliches Ergebnis -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94618 -226.647
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94622
Verwaltungstätigkeit
-226.647
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94626 -226.647
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94629
beziehungen
-226.647
Haushalt 2015/2016
231
Stadt Troisdorf
Budget 2.63 Bauordnungsamt
232
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
233
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation
Zugeordnet 100201 Bau- und Grundstücksordnung
BauordnungsamtVerantwortlich
- Erfüllung gesetzlich zugewiesener Aufgaben (Pflichtaufgaben) im Bereich der Bauaufsicht und Angebot freiwilligerAufgaben Serviceleistungen in diesem Segment.
Einzelaufgaben:
- Bearbeitung von Anträgen für Neu-, Erweiterungs- oder Umbauten sowie Nutzungsänderungen
- Genehmigung von Abbrüchen und Grundstücksteilungen
- Bearbeitung von Bauvoranfragen, Nachträgen und Verlängerungsanträgen
- Prüfung anzeigepflichtiger Vorhaben
- Abgabe von Stellungnahmen in anderen baurechtlichen oder immisionsschutzrechtlichen Verfahren
- Bauüberwachung und Durchführung von Bauabnahmen
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Teilnahme an Brandschauen
- Genehmigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Eintragung und Löschung von Baulasten und Führung des Baulastenregisters
- Ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr
- Serviceleistungen im Bereich der Bauberatung und der Bauakteneinsicht
- Zielsetzung ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben investorenfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffenZiele und Bauanträge für private und gewerbliche Bauherren schnell und rechtssicher zu bescheiden.
- Im Gefahrenabwehrrecht sind die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit bauliche Anlagen rechtskonform betrieben
und genutzt werden.
- Die Bauberatung ist dienstleistungsorientiert und bürgerfreundlich zu gestalten.
- Ein Bau-Bürger-Büro soll installiert und in Betrieb genommen werden.Schwerpunkte 15/16- Andere Schwerpunkte ergeben sich durch die jeweiligen Sonderprojekte im Bereich der Bauantragsverfahren.
- Im Aufgabenbereich werden keine größeren Veränderungen erwartet.Ausblick
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 4 4 4 4
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 9,65 9,65 10,65 10,65
14,65 14,65 13,65 13,65Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl Bau- und Freistellungsanträge 619 500 500 500
Kostendeckungsgrad Baugebühren / 83,98 % 67,74% 55,64 % 54,86 %
Personalkosten
Haushalt 2015/2016
234
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 501.800501.800501.800501.800501.800678.77204 501.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.0001.0001.0001.0001.00025.59307 1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 502.800502.800502.800502.800502.800704.36510 502.800
- Personalaufwendungen -936.557-925.522-914.624-901.848-740.749-808.27211 -948.065
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -6.710-6.710-6.710-7.210-3.950-89113 -6.710
- Bilanzielle Abschreibungen -800-800-800-800-1.000-43014 -800
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.127-12.127-12.127-16.889-12.593-17.36016 -12.127
Ordentliche Aufwendungen -956.194-945.159-934.261-926.747-758.292-826.95317 -967.702
Ordentliches Ergebnis -453.394-442.359-431.461-423.947-255.492-122.58818 -464.902
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -453.394-442.359-431.461-423.947-255.492-122.58822
Verwaltungstätigkeit
-464.902
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -453.394-442.359-431.461-423.947-255.492-122.58826 -464.902
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -106.445-106.445-106.445-106.445-84.595-98.79028 -106.445
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -559.839-548.804-537.906-530.392-340.087-221.37929
beziehungen
-571.347
Haushalt 2015/2016
235
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 10.00010.00010.00010.00010.00014.83021 10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.00010.00010.00010.00010.00014.83023 10.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -800-800-800-800-1.000-96526 -800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800-800-800-800-1.000-96530 -800
Saldo aus Investitionstätigkeit 9.2009.2009.2009.2009.00013.86531 9.200
InvestitionenProduktgruppe 1002
Bau- und Grundstücks
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
10.000 10.00010.00010.00010.00010.00014.8301002-010 Ablösung vonStellplätzen
82.620132.620
21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte
10.00010.00010.00010.00010.00010.00014.830 82.620132.620
-1.000 -800-800-800-800-800-9651002-050 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauordnung
-6.049-10.049
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-800-800-800-800-800-1.000-965 -6.049-10.049
Gesamtsumme 9.2009.2009.2009.2009.2009.00013.865 76.571122.571
236
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
237
Dezernat III
Rechnungsprüfungsamt 14 0103 Rechnungsprüfung Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst 37 0210 Brandschutz und Hilfeleistung 0211 Rettungsdienst Museen 41 0402 Museen 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem 170102 Stiftungen Museen Kulturamt 45 0401 Kunst- und Kulturpflege 0404 Musikschule 0405 Bibliotheken 1003 Denkmalschutz und –pflege 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser Sozial- und Wohnungsamt 50 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen 0502 Unterbringung und Betreuung 0503 Soziale Dienstleistungen 170101 Stiftungen Soziales 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
Haushalt 2015/2016
238
Haushalt 2015/2016
239
Stadt Troisdorf
Budget 3.14 Rechnungsprüfung
240
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
241
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
Produktinformation
Zugeordnet 010301 Rechnungsprüfung
RechnungsprüfungVerantwortlich
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und durch die Rechnungsprüfungsordnung sowie vom Rat übertragener Prüfungen.AufgabenDurch die Prüfungsergebnisse sollen steuerungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt werden,
um die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen.
Die Prüfthemen werden in der RPA-Sitzung abgestimmt.Schwerpunkte 15/16
Veranschlagt sind die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis, dessen RPA die örtliche RechnungsprüfungErläuterungenunter Beteiligung Dritter (Wirtschaftsprüfer) für die Stadt Troisdorf wahrnimmt.
Der ABT beteiligt sich mit 4.000 Euro an den Kosten der Rechnungsprüfung. Für die Prüfung durch
die Gemeindeprüfungsanstalt werden jährlich 20.000 Euro einer Rückstellung zugeführt. Bei der
nächsten überörtlichen Prüfung durch die GPA stehen diese entsprechend dem Prüfungszeitraum zur Verfügung.
Haushalt 2015/2016
242
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.0004.0004.0004.0004.0004.00006 4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 4.0004.0004.0004.0004.0004.00010 4.000
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -366.709-363.078-359.483-355.924-339.897-333.20013 -370.376
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-19.96816 -20.000
Ordentliche Aufwendungen -386.709-383.078-379.483-375.924-359.897-353.16817 -390.376
Ordentliches Ergebnis -382.709-379.078-375.483-371.924-355.897-349.16818 -386.376
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -382.709-379.078-375.483-371.924-355.897-349.16822
Verwaltungstätigkeit
-386.376
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -382.709-379.078-375.483-371.924-355.897-349.16826 -386.376
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 73.39073.39073.39073.39068.64770.58227 73.390
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -18.898-18.898-18.898-18.898-18.898-19.38228 -18.898
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -328.217-324.586-320.991-317.432-306.148-297.96829
beziehungen
-331.884
Haushalt 2015/2016
243
Stadt Troisdorf
Budget 3.37 Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst
244
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
245
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung
Produktinformation
Zugeordnet 021001 Brandschutz und Hilfeleistung
Amt für Feuerschutz und RettungsdienstVerantwortlich
MenschenrettungAufgabenBrandbekämpfung
Hilfeleistung
Vorbeugender Brandschutz
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Wahrnehmung der gesetzlichen PflichtaufgabenAusblick
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen 46.000 Euro | 46.000 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 42.000 Euro]
22.000 Euro | 23.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 21.000 Euro]
53.000 Euro | 55.000 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 46.000 Euro]
215.250 Euro | 219.911 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 162.164 Euro]
7.475 Euro | 7.475 Euro Sonstige Sachleistungen [VJ: 7.975 Euro]
Zu Pos. 15 Transferaufwendungen 2015| 2016
800 Euro | 800 Euro Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 800 Euro]
1.000 Euro | 1.000 Euro Zuschuss DLRG [VJ: 1.000 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015| 2016
45.000 Euro | 45.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 40.000 Euro]
18.000 Euro | 18.000 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 10.000 Euro]
20.000 Euro | 10.000 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 20.000 Euro]
30.000 Euro | 30.000 Euro Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 30.000 Euro]
8.000 Euro | 8.000 Euro Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten [VJ: 8.000 Euro]
6.000 Euro | 6.000 Euro Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 6.000 Euro]
68.806 Euro | 68.997 Euro Versicherungen und KFZ-Steuer [VJ: 73.399 Euro]
44.900 Euro | 44.900 Euro Miete Betriebsgebäude [VJ: 44.900 Euro]
17.550 Euro | 17.550 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 17.000 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 38,8 38,8 39,8 39,8
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
39,8 39,8 38,8 38,8Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
246
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.000140.000140.000140.000120.000143.58202 140.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 34.50034.50034.50034.50035.00047.25004 34.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0000940005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.5007.5007.5007.5006.1009.29406 7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 10010010010010012.14307 100
+ Aktivierte Eigenleistungen 000008.00008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 182.100182.100182.100182.100162.140220.26910 182.100
- Personalaufwendungen -2.052.100-2.031.000-2.010.100-1.854.269-1.822.400-1.799.62111 -2.077.077
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -805.184-298.474-351.386-343.725-279.139-298.07913 -621.921
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -170.709-168.999-166.911-165.250-162.164-152.412
-bewirtschaftung
-172.446
davon: Sanierungsmaßnahmen -505.0000-53.000-50.0000-1.250* -320.000
davon: Sonstige Sach- und * -129.475-129.475-131.475-128.475-116.975-144.417
Dienstleistungen
-129.475
- Bilanzielle Abschreibungen -285.000-285.000-285.000-285.000-270.000-284.03314 -285.000
- Transferaufwendungen -1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.80015 -1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -248.647-248.447-248.447-258.256-249.299-253.94716 -248.647
Ordentliche Aufwendungen -3.392.731-2.864.721-2.896.733-2.743.050-2.622.638-2.637.47917 -3.234.445
Ordentliches Ergebnis -3.210.631-2.682.621-2.714.633-2.560.950-2.460.498-2.417.21018 -3.052.345
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -3.210.631-2.682.621-2.714.633-2.560.950-2.460.498-2.417.21022
Verwaltungstätigkeit
-3.052.345
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -3.210.631-2.682.621-2.714.633-2.560.950-2.460.498-2.417.21026 -3.052.345
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -120.103-120.103-120.103-120.103-111.717-116.03428 -120.103
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -3.330.734-2.802.724-2.834.736-2.681.053-2.572.215-2.533.24429
verrechnung
-3.172.448
Haushalt 2015/2016
247
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000100.000100.000100.000100.000111.92918 100.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 0000075019 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000100.000100.000100.000100.000112.67923 100.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.300.000-200.0000-20.000-49.562-73.01125 -930.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -90.000-338.000-283.000-345.000-717.584-73.88226 -90.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.390.000-538.000-283.000-365.000-767.146-146.89330 -1.020.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.290.000-438.000-183.000-265.000-667.146-34.21431 -920.000
InvestitionenProduktgruppe 0210
Brandschutz und Hilfel
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-105.908 -90.000-90.000-88.000-113.000-105.000-74.7850210-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Brandschutz
-394.736-880.736
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 37.86737.867
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 1.0001.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-90.000-90.000-88.000-113.000-105.000-105.908-74.785 -433.603-919.603
-511.676 100.000100.000-150.000-70.000-140.000113.5820210-002 FahrzeugeBrandschutz
-602.361-762.361
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
100.000100.000100.000100.000100.000100.000111.929 728.4061.228.406
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
000000750 750750
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00-250.000-170.000-240.000-611.676903 -1.331.517-1.991.517
Erläuterungen:
2015: Ersatz Reservelöschfahrzeug
2016: Ersatz Wechselladerfahrzeug
2017: Ersatz Löschfahrzeug Sieglar
Zur (Teil-)Finanzierung der Fahrzeuge wird die Feuerschutzpauschale eingesetzt.
0 00000-40.6380210-504 Larstr. 2 Feuerwache -Erweiterung
-1.380.556-1.380.556
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-40.638 -1.372.147-1.372.147
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000000 -8.409-8.409
-49.562 00000-26.3840210-506 Larstr. 2 Feuerwache -Erweiterung Sozialbereich
-75.946-75.946
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-49.562-26.384 -75.946-75.946
0 0000-20.00000210-507 Larstr. 2 Feuerwache -Rutschstangensystem
0-20.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-20.00000 0-20.000
0 00000-5.9890210-508 Siegstr. 2 FwGHBergheim - Sirene
-5.989-5.989
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-5.989 -5.989-5.989
0 -130.000-650.000-200.0000000210-511 Heidegraben FwGHAltenrath - Neubau
0-980.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-130.000-650.000-200.0000000 0-980.000
Haushalt 2015/2016
248
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung
InvestitionenProduktgruppe 0210
Brandschutz und Hilfel
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 -800.000-650.00000000210-512 Die große Heerstr.FwGH Bergheim - Neubau
0-1.450.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-800.000-650.00000000 0-1.450.000
Gesamtsumme -920.000-1.290.000-438.000-183.000-265.000-667.146-34.214 -2.459.588-5.555.588
Haushalt 2015/2016
249
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0211 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Rettungsdienst
Produktinformation
Zugeordnet 021101 Rettungsdienst
Amt für Feuerschutz und RettungsdienstVerantwortlich
Durchführung der Notfallrettung mit und ohne NotarztAufgaben
Umsetzung des neuen RettungsdienstbedarfplanesSchwerpunkte 15/16
Wahrnehmung der gesetztlichen Aufgaben als Träger einer RettungswacheAusblick
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015| 2016Erläuterungen 2.600.000 Euro | 2.750.000 Euro Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 2.600.000 Euro]
150.000 Euro | 160.000 Euro Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 150.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015| 2016
150.000 Euro | 160.000 Euro Erstatt. Gebühr Feuer-/Rettungsleitst. [VJ:100.000 Euro]
580.000 Euro | 580.000 Euro Erstatt. für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 580.000 Euro]
45.000 Euro | 55.000 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 40.000 Euro]
34.000 Euro | 44.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 32.000 Euro]
2.000 Euro | 2.000 Euro Übrige Fahzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]
12.500 Euro | 15.500 Euro Unterhaltung BGA [VJ: 12.500 Euro]
70.000 Euro | 75.000 Euro Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 60.000 Euro]
31.468 Euro | 31.811 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 31.062 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015| 2016
30.000 Euro | 30.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 22.000 Euro]
32.000 Euro | 24.000 Euro Fortbildung ( einschl. Reise-/Fahrtkosten ) [VJ: 22.000 Euro]
33.300 Euro | 46.000 Euro Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 0 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 8.200 Euro]
13.319 Euro | 13.319 Euro KFZ-Versicherung [VJ: 14.500 Euro]
11.944 Euro | 11.986 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.196 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 35,2 35,2 36,2 36,2
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
36,2 36,2 35,2 35,2Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
250
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.00010.00010.00010.00020.00011.64102 10.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.910.0002.910.0002.910.0002.750.0002.750.0002.358.02704 2.910.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000002.64006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000019.65907 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 2.920.0002.920.0002.920.0002.760.0002.770.0002.391.96710 2.920.000
- Personalaufwendungen -1.820.900-1.796.000-1.770.300-1.607.225-1.343.578-1.486.28311 -1.850.091
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -964.444-964.091-963.311-924.968-857.562-775.10113 -964.803
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -32.944-32.591-31.811-31.468-31.062-42.161
-bewirtschaftung
-33.303
davon: Sanierungsmaßnahmen 00000-1.130* 0
davon: Sonstige Sach- und * -931.500-931.500-931.500-893.500-826.500-731.809
Dienstleistungen
-931.500
- Bilanzielle Abschreibungen -110.000-110.000-110.000-110.000-100.000-107.81814 -110.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -135.348-135.305-135.305-130.563-72.896-94.28316 -135.348
Ordentliche Aufwendungen -3.030.692-3.005.396-2.978.916-2.772.756-2.374.036-2.463.48517 -3.060.242
Ordentliches Ergebnis -110.692-85.396-58.916-12.756395.964-71.51818 -140.242
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -110.692-85.396-58.916-12.756395.964-71.51822
Verwaltungstätigkeit
-140.242
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -110.692-85.396-58.916-12.756395.964-71.51826 -140.242
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -256.494-256.494-256.494-256.494-196.324-152.43628 -256.494
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -367.186-341.890-315.410-269.250199.640-223.95329
verrechnung
-396.736
Haushalt 2015/2016
251
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.31626 -186.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.31630 -186.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.31631 -186.000
InvestitionenProduktgruppe 0211
Rettungsdienst
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-54.983 -16.000-16.000-11.000-11.000-10.000-28.8820211-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Rettungsdienst
-205.326-269.326
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 3.4853.485
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-16.000-16.000-11.000-11.000-10.000-54.983-28.882 -208.811-272.811
-299.000 -170.000-130.000-150.0000-150.000-48.4330211-002 FahrzeugeRettungsdienst
-675.978-1.275.978
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 4.4004.400
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-170.000-130.000-150.0000-150.000-299.000-48.433 -680.378-1.280.378
Erläuterungen:
2015: Neubeschaffung 3. Rettungswagen ( RTW 3 )
2017: Ersatz Rettungswagen ( RTW 2 )
2018: Ersatz Notarzteinsatzfahrzeug ( NEF )
2019: Ersatzbeschaffung ( RTW 1 )
Gesamtsumme -186.000-146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.316 -881.304-1.545.304
252
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
253
Stadt Troisdorf
Budget 3.45 Kulturamt
254
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
255
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege
Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege
Produktinformation
Zugeordnet 040100 Kunst- und Kulturpflege-PG
040101 Kunst- und Kulturförderung
040102 Kunst- und Kulturveranstaltungen
040103 Volkshochschule
040104 Kunstwerke im öffentlichen Raum
040150 Kunst- und Kulturveranstaltungen
040160 Raumvermietung (ab 2015 bei PG 1503)
KulturamtVerantwortlich
- Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen einschl. BurgfestAufgaben- Unterhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum
- Zahlungen von Jahreszuschüssen, Zuschüssen für Jugendförderung und Jubiläumszuwendungen
an kulturelle Vereine, Zuschüsse an die freie Kulturszene
- Zuschüsse für Brauchtumspflege an die Ortsvorsteher
Entwicklung Programme StadthalleSchwerpunkte 15/16
Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen159.050 Euro | 185.550 Euro - Mieteinnahmen und Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 274.450 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
257.888 Euro | 260.000 Euro - VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 257.888 Euro Euro]
6.000 Euro | 15.000 Euro - Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 10.000 Euro]
335.000 Euro | 340.000 Euro - Feste und Veranstalttungen [VJ: 445.000 Euro]
111.200 Euro | 111.200 Euro - Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 151.000 Euro]
15.500 Euro | 15.500 Euro - Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung [VJ: 15.000 Euro]
27.000 Euro | 27.000 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 67.000 Euro]
1.200 Euro | 1.200 Euro - Fahrzeuge - Betankung, Wartung etc. [VJ: 1.200 Euro]
500 Euro | 500 Euro - Künstlersozialkasse [VJ: 500 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
36.500 Euro | 36.500 Euro - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 57.200 Euro]
13.000 Euro | 13.000 Euro - Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 13.000 Euro]
2.500 Euro | 2.500 Euro - Zuschuss Schwerpunkt Karikatur [VJ: 2.500 Euro]
13.000 Euro | 13.000 Euro - Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher [VJ: 14.600 Euro]
3.000 Euro | 3.000 Euro - Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 8.000 Euro]
50 Euro | 50 Euro - Weiterleitung Fördermittel Kultur an Gemeinden*
Haushalt 2015/2016
256
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 0,9 0,9
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6,5 6,5 6,6 6,6
7,5 7,5 7,5 7,5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
257
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.55029.55029.55029.5507.00061.99702 29.550
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 185.550185.550185.550159.050274.450168.09905 185.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 215.100215.100215.100188.600281.450230.09710 215.100
- Personalaufwendungen -400.060-394.400-388.427-381.820-410.343-466.76411 -406.034
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -757.900-792.400-765.400-754.288-947.588-587.38513 -758.400
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -28.500-28.000-27.000-27.000-67.000-24.289
-bewirtschaftung
-29.000
davon: Sonstige Sach- und * -729.400-764.400-738.400-727.288-880.588-563.095
Dienstleistungen
-729.400
- Bilanzielle Abschreibungen -33.000-33.000-33.000-33.0000-35.07614 -33.000
- Transferaufwendungen -70.050-70.050-68.050-68.050-95.300-150.06515 -70.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -71.855-71.808-71.808-73.513-136.255-67.00416 -71.855
Ordentliche Aufwendungen -1.332.865-1.361.658-1.326.685-1.310.671-1.589.486-1.306.29417 -1.339.339
Ordentliches Ergebnis -1.117.765-1.146.558-1.111.585-1.122.071-1.308.036-1.076.19718 -1.124.239
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.117.765-1.146.558-1.111.585-1.122.071-1.308.036-1.076.19722
Verwaltungstätigkeit
-1.124.239
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.117.765-1.146.558-1.111.585-1.122.071-1.308.036-1.076.19726 -1.124.239
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -79.771-79.771-79.689-79.611-287.183-75.22628 -79.771
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.197.536-1.226.329-1.191.274-1.201.682-1.595.219-1.151.42329
verrechnung
-1.204.010
Haushalt 2015/2016
258
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-17.0000-8.497-95.52925 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -7.000-7.000-20.000-7.000-19.012-17.46626 -7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-37.000-7.000-27.509-112.99630 -7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-37.000-7.000-27.509-112.99631 -7.000
InvestitionenProduktgruppe 0401
Kunst- und Kulturpfleg
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-10.229 -7.000-7.000-7.000-20.000-7.000-2.6850401-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kulturverwaltung
-13.301-61.301
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-7.000-7.000-7.000-20.000-7.000-10.229-2.685 -13.301-61.301
Erläuterungen:
2016: Neukauf Funkmikrofone wegen der bundesweiten Umstellung von Funkfrequenzen
0 000-17.0000-6.1200401-002 Erfahrungsfeld derSinne - Ausstattung
-6.120-23.120
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-17.00000-6.120 -6.120-23.120
0 00000-2.3990401-004 Raumbuchungssystem -2.399-2.399
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-2.399 -2.399-2.399
-6.957 0000000401-005 Bücherschränke -6.957-6.957
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-6.9570 -6.957-6.957
-1.826 00000-6150401-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kunsthaus
-2.441-2.441
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-1.826-615 -2.441-2.441
-8.497 00000-101.1770401-501 Künstler- undAtelierhaus
-541.031-541.031
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-8.497-89.410 -529.264-529.264
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-11.767 -11.767-11.767
Gesamtsumme -7.000-7.000-7.000-37.000-7.000-27.509-112.996 -572.248-637.248
Haushalt 2015/2016
259
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0402 Museen
Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0402 Museen
Produktinformation
Zugeordnet 040200 Museen (ohne BGA)-PG
040201 Kunstbesitz und Daueraustellungen
040202 Sonderaustellungen und sonstige Veranstaltungen
040203 Museumsshop
MuseenVerantwortlich
Erwerben, Sammeln, Konservieren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln von künstlerischer BilderbuchillustrationAufgabensowie historisch bedeutsamen Objekten zu Troisdorfer Stadtgeschichte
- Ausbau der SammlungenSchwerpunkte 15/16- Ausstellungen
- Museumspädagogik
- Ausbau des museumspädagogischen Angebotes des MUSIT mit dem Ziel, dieses als
Lern- und Ausflugsziel bei breiten Bevölkerungsschichten bekannt zu machen
Etablierung der Marke Burg WissemAusblick
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 30.000 Euro | 30.000 Euro - Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 25.000 Euro]
22.000 Euro | 22.000 Euro - Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 22.000 Euro]
5.000 Euro | 5.000 Euro - Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 5.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
50.000 Euro | 50.000 Euro - Feste und Veranstaltungen [VJ: 60.000 Euro]
15.000 Euro | 15.000 Euro - Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]
15.000 Euro | 15.000 Euro- Warenankauf BGA Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]
15.250 Euro | 15.250 Euro - Sonstige Sachleistungen [VJ: 8.600 Euro]
211.473 Euro | 703.409 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 189.148 Euro]
[in 2016 Fenstersanierung unter Beachtung Denkmalschutz]
4.000 Euro | 4.000 Euro - Unterhaltung Geschäfts- und Betriebsausstattung [VJ: 3.000 Euro]
2.000 Euro | 2.000 Euro - Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]
50 Euro | 50 Euro - Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
12.000 Euro | 12.000 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 15.000 Euro]
30.543 Euro | 31.557 Euro - Versicherungen [VJ: 28.741 Euro]
20.700 Euro | 20.700 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 24.200 Euro]
Haushalt 2015/2016
260
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0402 Museen
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6,95 6,95 6,54 6,54
6,54 6,54 6,95 6,95Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Teilnehmer an Veranstaltungen 180 180 200 200
Gruppenführungen für Schulen und 8 10 12 12
Kindergärten
Ziel 1:Erl. KennzahlenSteigerung der Besucherzahlen älterer Museumsbesucher.
Das Troisdorfer Bilderbuchmuseum ist bei Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Region, aber auch bei
interessierten Familien seit langem als Ausflugsziel eingeführt. Dass ein Besuch des Hauses aber gerade auch für
Seniorinnen und Senioren ein interessantes und anregendes Ziel sein kann, haben uns Gespräche und Führungen
mit vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gezeigt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels scheint es
uns lohnenswert, die Angebote für diese Zielgruppe weiter auszubauen. Mit Hilfe spezieller Veranstaltungen,
bei denen ihre Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden, aber auch unter den Besucherinnen und Besuchern
die nicht zu einer speziellen Veranstaltung kommen, soll der Anteil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger
weiter ausgebaut werden.
Ziel 2:
Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten.
Als Folge der Ergebnisse der letzten Pisastudien, neuerer Untersuchungen zur Leseforschung und eigener Auswertungen
erscheint es uns sinnvoll, die Besucherzahlen von Kindern aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten zu verstärken.
Gerade diese Kinder haben häufig wenig oder gar keinen Zugang zu Bilder- und Kinderbüchern und verfügen oft auch
über geringere Lesekompetenz als ihre Mitschüler. Für sie ist ein Besuch des Bilderbuchmuseums daher besonders
wichtig und sinnvoll. Im Unterschied zu Kindern aus anderen Milieus besuchen sie jedoch so gut wie nie
gemeinsam mit ihren Eltern das Bilderbuchmuseum. Daher scheint es uns besonders wichtig, für diese Kinder den
Zugang ins Museum über die Schule oder den Kindergarten zu eröffnen.
Haushalt 2015/2016
261
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Museen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116.200448.700473.200116.2008.200125.75802 116.200
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 57.00057.00057.00057.00052.00042.28304 57.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.80039.80041.80039.80041.80030.63705 39.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.62938.32138.01537.71336.39630.34606 38.941
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000019.66407 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 253.629583.821610.015250.713138.396248.68710 251.941
- Personalaufwendungen -488.923-484.083-479.290-473.028-453.067-392.43711 -493.813
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -301.828-774.833-804.709-312.773-292.798-292.01813 -303.853
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -200.528-198.533-193.409-191.473-189.148-187.890
-bewirtschaftung
-202.553
davon: Sanierungsmaßnahmen 0-475.000-510.000-20.00000* 0
davon: Sonstige Sach- und * -101.300-101.300-101.300-101.300-103.650-104.128
Dienstleistungen
-101.300
- Bilanzielle Abschreibungen -155.000-155.000-155.000-155.000-25.000-157.87214 -155.000
- Transferaufwendungen -1.200-8.700-1.200-8.700-1.200-9.95515 -8.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -65.077-64.257-64.257-63.243-67.941-55.05516 -65.077
Ordentliche Aufwendungen -1.012.028-1.486.873-1.504.456-1.012.744-840.006-907.33717 -1.026.443
Ordentliches Ergebnis -758.399-903.052-894.441-762.031-701.610-658.65018 -774.502
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -758.399-903.052-894.441-762.031-701.610-658.65022
Verwaltungstätigkeit
-774.502
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -758.399-903.052-894.441-762.031-701.610-658.65026 -774.502
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -137.888-137.888-137.888-137.888-133.273-127.25228 -137.888
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -896.287-1.040.940-1.032.329-899.919-834.883-785.90129
verrechnung
-912.390
Haushalt 2015/2016
262
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Museen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 000003.50018 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 000003.50023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-281.051-176.94925 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -7.000-7.000-7.000-7.000-37.100-22.74626 -7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-7.000-7.000-318.151-199.69530 -7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-7.000-7.000-318.151-196.19531 -7.000
InvestitionenProduktgruppe 0402
Museen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-25.500 -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-7.7460402-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Museum
-85.516-100.516
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 2.5002.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-25.500-7.746 -88.016-103.016
-10.000 -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-10.7500402-020 Ankauf Illustrationen -61.246-76.246
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000003.500 11.20011.200
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-10.000-14.250 -72.446-87.446
-1.600 -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-7500402-022 Antiquarische Bücher -15.402-20.402
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.600-750 -15.402-20.402
-281.051 00000-176.9490402-504 Regionale 2010 -Bilderbuchmuseum(Herrenhaus)
-458.000-458.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-281.051-176.949 -458.000-458.000
Gesamtsumme -7.000-7.000-7.000-7.000-7.000-318.151-196.195 -620.163-655.163
Haushalt 2015/2016
263
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem
Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem
Produktinformation
Zugeordnet 040301 Regionale 2010 - Burg Wissem
MuseenVerantwortlich
Die Maßnahmen zur Regionale 2010 an der Burg Wissem sind abgeschlossen.Aufgaben
Haushalt 2015/2016
264
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000-21.65113 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000-95814 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00000016 0
Ordentliche Aufwendungen 00000-22.60917 0
Ordentliches Ergebnis 00000-22.60918 0
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden 00000-22.60922
Verwaltungstätigkeit
0
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 00000-22.60926 0
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000-22.60929
beziehungen
0
Haushalt 2015/2016
265
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000444.34318 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000444.34323 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-138.444-252.09225 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-10.30126 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-138.444-262.39330 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-138.444181.95031 0
InvestitionenProduktgruppe 0403
Regionale 2010 - Burg
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
2010 Regionale 2010
-138.444 00000181.9500403-501 Regionale 2010 - BurgWissem
-4.296.063-4.296.063
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000000444.343 3.717.7123.717.712
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-138.444-252.092 -6.847.872-6.847.872
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-10.301 -1.024.904-1.024.904
29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen
0000000 -141.000-141.000
Gesamtsumme 00000-138.444181.950 -4.296.063-4.296.063
266
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
267
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0404 Musikschule
Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0404 Musikschule
Produktinformation
Zugeordnet 040400 Musikschule-PG
040401 Musikunterricht und Instrumentenverleih
040402 Musikschulveranstaltungen
KulturamtVerantwortlich
Die Musikschule der Stadt Troisdorf soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranführenAufgabensowie musikalische Fähigkeiten und Begabungen erschließen und fördern.
Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenauslese und die Begabtenförderung
sind ihre besonderen Aufgaben.
Die Musikschule soll ferner Kinder und Jugendliche über tänzerisch-rhythmische Gymnastik zum künstlerischen Tanz führen.
- Ausbau und Optimierung des Angebotes im Bereich des Elementar- und GruppenunterrichtesSchwerpunkte 15/16- Angebote im Bereich Kinderchor und Jugendbigband
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen461.000 Euro | 461.000 Euro - Musikschulgebühren [VJ: 415.000 Euro]
13.000 Euro | 13.000 Euro - Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 11.000 Euro]
Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016
5.500 Euro | 5.500 Euro - Erlös Verkauf Unterrichtsmaterial [VJ: 5.500 Euro]
3.000 Euro | 3.000 Euro - Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 3.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
15.300 Euro | 15.300 Euro - Feste und Veranstaltungen [VJ: 15.300 Euro]
21.600 Euro | 21.600 Euro - Sonstiges, z.B. Lehr u. Unterrichtsmaterialien, Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausstattung
[VJ: 18.900 Euro]
18.625 Euro | 18.829 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 18.524 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
7.500 Euro | 7.500 Euro - Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro]
1.000 Euro | 1.000 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.000 Euro]
10.423 Euro | 10.494 Euro - sonstige Aufwendungen [VJ: 10.908 Euro]
Neben den tariflich Beschäftigten wird der Musikunterricht durch Honorarkräfte erteilt.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 7 7 7 7
7 7 7 7Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
268
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0404 Musikschule
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anteil Musikschüler an der 1,57 1,60 1,58 1,56
Einwohnerzahl
Anteil Musikschüler im 43,4 43,6 43,5 43,2
Elementarbereich an der Gesamtzahl
Anteil Musikschüler im 56,6 56,4 56,5 56,8
Instrumentalbereich an der Gesamtzahl
Kostendeckungsgrad 60,63 59,59 61,87 61,48
Strukturinformationen
Anzahl der vom Rat genehmigten Stunden 525 525 525 525
Anzahl Musikschüler insgesamt 1.145 1.170 1.150 1.135
Einwohnerzahl (LDS) 72.978 72.978 72.978 72.978
Anzahl der Schüler im Elementarbereich 497 510 500 490
Anzahl der Schüler im 648 660 650 645
Instrumentalbereich
Haushaltsdaten
Ordentliche Erträge 457.579 € 452.500 € 496.800 € 496.800 €
Ordentliche Aufwendungen incl. 754.716 € 759.400 € 802.972 € 808.147 €
Leistungsverrechnung
Zuschussbedarf 297.137 € 306.900 € 306.172 € 311.347 €
Ziel 1:Erl. KennzahlenStrategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."
Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.
Aufgrund des demographischen Wandels ist dennoch mit einem Rückgang der Schülerzahlen zu rechnen.
Ziel 2:
Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"
Kostendeckungsgrad: Mindestens 55%
Haushalt 2015/2016
269
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.30014.30014.30014.30018.00015.50902 14.300
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 474.000474.000474.000474.000426.000432.51104 474.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.5008.5008.5008.5008.5009.55905 8.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 496.800496.800496.800496.800452.500457.57910 496.800
- Personalaufwendungen -702.100-695.200-688.300-683.400-639.091-657.57311 -709.200
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -56.405-56.195-55.729-55.525-52.724-54.43413 -56.619
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -19.505-19.295-18.829-18.625-18.524-21.737
-bewirtschaftung
-19.719
davon: Sonstige Sach- und * -36.900-36.900-36.900-36.900-34.200-32.697
Dienstleistungen
-36.900
- Bilanzielle Abschreibungen -13.000-13.000-13.000-13.000-15.000-11.94514 -13.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.106-18.994-18.994-18.923-20.408-20.00716 -19.106
Ordentliche Aufwendungen -790.611-783.389-776.023-770.848-727.223-743.95917 -797.925
Ordentliches Ergebnis -293.811-286.589-279.223-274.048-274.723-286.38118 -301.125
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -293.811-286.589-279.223-274.048-274.723-286.38122
Verwaltungstätigkeit
-301.125
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -293.811-286.589-279.223-274.048-274.723-286.38126 -301.125
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -32.124-32.124-32.124-32.124-32.177-10.75728 -32.124
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -325.935-318.713-311.347-306.172-306.900-297.13729
verrechnung
-333.249
Haushalt 2015/2016
270
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.63026 -49.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.63030 -49.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.63031 -49.000
InvestitionenProduktgruppe 0404
Musikschule
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-33.900 -49.000-27.000-42.000-27.000-20.000-9.6300404-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Musikschule
-107.935-272.935
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-49.000-27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.630 -107.935-272.935
Erläuterungen:
2017 und 2019: Ersatzbeschaffung von Klavieren
Gesamtsumme -49.000-27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.630 -107.935-272.935
Haushalt 2015/2016
271
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0405 Bibliotheken
Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0405 Bibliotheken
Produktinformation
Zugeordnet 040500 Bibliotheken-PG
040501 Medien und Information
040502 Bibliotheksveranstaltungen
KulturamtVerantwortlich
Die Stadtbibliothek Troisdorf mit einem Bestand von über 100.000 Medien verleiht in ihren 2 Bibliotheken (Forum und Sieglar)AufgabenBücher, Zeitschriften, CDs, DVDs und elektronische Medien an angemeldete Benutzer.
Es werden zudem Informationen zu weitgefächerten Themen erteilt.
Verschiedene Veranstaltungen und besonders Theaternachmittage für Kinder ergänzen das Angebot.
Weiterer Ausbau der Bibliothek als interkultureller Treffpunkt in der Stadt, als außerschulischer Bildungsort sowie als Ausblickvirtuelle Bibliothek im Netz.
Zu Pos. 04 Ergebnishaushalt - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 1.500 Euro | 1.500 Euro - Verwaltungsgebühren [VJ: 1.500 Euro]
30.000 Euro | 30.000 Euro - Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 28.000 Euro]
3.500 Euro | 3.500 Euro - Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
120.000 Euro | 120.000 Euro - Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 125.000 Euro]
4.000 Euro | 4.000 Euro - Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 4.000 Euro]
4.000 Euro | 4.000 Euro - Veranstaltungen [ [VJ: 4.000 Euro]
84.644 Euro | 85.651 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 83.823 Euro]
1.500 Euro | 1.500 Euro - Ankauf von Waren, z.B. für den Getränkeautomaten [VJ: 2.000 Euro]
12.500 Euro | 7.500 Euro - sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 8.000 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnishaushalt - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
215.350 Euro | 215.350 Euro - Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 215.350 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro - Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro]
2.700 Euro | 2.700 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.700 Euro]
7.222 Euro | 7.275 Euro - Versicherungen [VJ: 10.832 Euro]
3.000 Euro | 3.000 Euro - sonstige Aufwendungen für Büromaterial u.ä. [VJ: 3.000 Euro]
38.000 Euro | 38.000 Euro - Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 27.000 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 10,4 10,4 10,4 10,4
10,4 10,4 10,4 10,4Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
272
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.00018.00018.00018.00015.00017.92202 18.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 35.00035.00035.00035.00032.50035.19704 35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.0005.0005.0005.0005.0005.20005 5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 21.00021.00021.00021.00021.00020.40607 21.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 79.00079.00079.00079.00073.50078.72410 79.000
- Personalaufwendungen -539.200-533.900-528.700-521.900-460.625-501.12411 -544.500
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -230.588-229.550-227.651-226.644-226.823-207.55813 -231.641
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -88.588-87.550-85.651-84.644-83.823-69.421
-bewirtschaftung
-89.641
davon: Sonstige Sach- und * -142.000-142.000-142.000-142.000-143.000-138.137
Dienstleistungen
-142.000
- Bilanzielle Abschreibungen -55.000-55.000-55.000-55.000-60.000-51.11514 -55.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -276.382-276.325-276.325-276.272-268.882-263.97516 -276.382
Ordentliche Aufwendungen -1.101.170-1.094.775-1.087.676-1.079.816-1.016.330-1.023.77117 -1.107.523
Ordentliches Ergebnis -1.022.170-1.015.775-1.008.676-1.000.816-942.830-945.04718 -1.028.523
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.022.170-1.015.775-1.008.676-1.000.816-942.830-945.04722
Verwaltungstätigkeit
-1.028.523
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.022.170-1.015.775-1.008.676-1.000.816-942.830-945.04726 -1.028.523
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -110.253-110.253-110.253-110.253-113.953-107.55628 -110.253
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.132.423-1.126.028-1.118.929-1.111.069-1.056.783-1.052.60329
verrechnung
-1.138.776
Haushalt 2015/2016
273
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.79826 -103.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.79830 -103.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.79831 -103.500
InvestitionenProduktgruppe 0405
Bibliotheken
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-8.500 -8.500-8.500-17.000-8.500-8.500-20.9720405-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bibliothek
-110.196-161.196
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-8.500-8.500-17.000-8.500-8.500-8.500-20.972 -110.196-161.196
Erläuterungen:
2017: Erneuerung Ausleihtheke
-4.600 0000000405-002 Projekt RFID -117.717-117.717
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 100.440100.440
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -2.722-2.722
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-4.6000 -215.435-215.435
-105.163 -95.000-95.000-95.000-95.000-95.000-97.8260405-004 FestwertMedienbestand Bibliothek
-664.870-1.139.870
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-95.000-95.000-95.000-95.000-95.000-105.163-97.826 -664.870-1.139.870
Erläuterungen:
Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögens-
gegenständen des Sachanlagevermögens. Ein Festwert, der in der Bilanz aktiviert wurde, wird in den
folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen werden nicht aktiviert, sondern
als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht und ersetzen damit die Abschreibungen. Die Auszahlungen sind nach
NKF zusätzlich als Investition nachzuweisen.
Gesamtsumme -103.500-103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.798 -892.782-1.418.782
274
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
275
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation
Zugeordnet 100301 Denkmalschutz und -pflege
KulturamtVerantwortlich
Die untere Denkmalbehörde (UDB) hat die Aufgabe der Unterschutzstellung denkmalwürdiger Objekte sowieAufgabenden Erhalt von Denkmälern sicherzustellen. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem rheinischen Amt für Denkmalpflege.
Sie ist Ansprechpartnerin der Eigentümer von Denkmälern und fördert im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten die Restaurierung und Sanierung von Denkmälern und Sonderprojekten.
Des weiteren ist die UDB Beteiligte im Baugenehmigungsverfahren.
Die UDB arbeitet mit ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege in den einzelnen Ortsteilen zusammen
und unterstützt deren Tätigkeit. Sie wirkt bei allg. Informationen zu Denkmälern und zum Denkmalschutz
(z. B. durch Pflege der Internetpräsenz, Tag des Offenen Denkmals) mit.
Umsetzung Denkmalpflegeplan ( Einzelobjekte )Schwerpunkte 15/16
Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 3.500 Euro | 3.500 Euro - Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 3.500 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016
10.000 Euro | 10.000 Euro - Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 13.500 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
7.000 Euro | 7.000 Euro - Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen [VJ: 7.000 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
5.000 Euro | 5.000 Euro - Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 11.000 Euro]
915 Euro | 915 Euro - Weitere ordentliche Aufwendungen [VJ: 1.245 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1,1 1,1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
1,1 1,1 1 1Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
276
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.5003.5003.5003.5003.500002 3.500
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4004004004004004.21904 400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000024007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 3.9003.9003.9003.9003.9004.45910 3.900
- Personalaufwendungen -48.776-47.846-47.022-46.088-26.866-40.94311 -49.606
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -10.000-10.000-10.000-10.000-13.500-93213 -10.000
- Bilanzielle Abschreibungen 0000-500014 0
- Transferaufwendungen -7.000-7.000-7.000-7.000-7.000015 -7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.915-2.915-5.915-5.915-12.245-64216 -2.915
Ordentliche Aufwendungen -68.691-67.761-69.937-69.003-60.111-42.51717 -69.521
Ordentliches Ergebnis -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05818 -65.621
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05822
Verwaltungstätigkeit
-65.621
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05826 -65.621
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05829
beziehungen
-65.621
Haushalt 2015/2016
277
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
Produktbereich 15 Wirtschaft
Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
Produktinformation
Zugeordnet 150301 Stadthalle und Bürgerhäuser
KulturamtVerantwortlich
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle und der BürgerhäuserAufgaben(bis 2014 in Produktgruppe 0110 und 0401 enthalten)
zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen548.509 Euro | 545.576 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
25.000 Euro | 25.000 Euro Sonstige Aufwendungen
zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
19.991 Euro | 19.642 Euro Versicherungen
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0 0 0 0
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 4 4
4 4 4 4Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
278
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.00050.00050.00040.0000002 50.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 170.000170.000170.000154.9000005 170.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 220.000220.000220.000194.9000010 220.000
- Personalaufwendungen -180.350-179.110-178.200-177.1300011 -181.400
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -594.246-593.949-570.576-573.5090013 -669.246
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -509.246-508.949-485.576-497.50900
-bewirtschaftung
-519.246
davon: Sanierungsmaßnahmen 000-36.00000* -65.000
davon: Sonstige Sach- und * -85.000-85.000-85.000-40.00000
Dienstleistungen
-85.000
- Bilanzielle Abschreibungen -400.000-400.000-400.000-320.0000014 -400.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.581-19.642-19.642-19.9910016 -20.581
Ordentliche Aufwendungen -1.195.177-1.192.701-1.168.418-1.090.6300017 -1.271.227
Ordentliches Ergebnis -975.177-972.701-948.418-895.7300018 -1.051.227
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -975.177-972.701-948.418-895.7300022
Verwaltungstätigkeit
-1.051.227
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -975.177-972.701-948.418-895.7300026 -1.051.227
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -250.630-250.630-250.630-250.6300028 -250.630
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.225.807-1.223.331-1.199.048-1.146.3600029
verrechnung
-1.301.857
Haushalt 2015/2016
279
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 -41.650
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -4.000-4.000-35.000-35.0000026 -4.000
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 0-150.000-450.00000028 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000030 -45.650
Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000031 -45.650
InvestitionenProduktgruppe 1503
Stadthalle und Bürgerh
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 -4.000-4.000-4.000-35.000-35.00001503-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Stadthalle/BGH
0-82.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-4.000-4.000-4.000-35.000-35.00000 0-82.000
Erläuterungen:
2015 und 2016: Erneuerung Beleuchtung und Bestuhlung Bürgerhaus Spich.
0 -41.650000001503-510 Bürgerhaus Spich -Doppelgaragen
0-41.650
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-41.650000000 0-41.650
0 00-150.000-450.000001503-530 StellplatzablösungStadthalle
0-600.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
00-150.000-450.000000 0-600.000
Gesamtsumme -45.650-4.000-154.000-485.000-35.00000 0-723.650
280
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
281
Stadt Troisdorf
Produkt 170102 Stiftungen Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170102 Stiftungen Kultur
Produktinformation
Zugeordnet 17010201 Stiftung Illustrationen
17010202 Stiftung Alsleben
17010205 Stiftung Stadt- und Industriegeschichte
MuseenVerantwortlich
Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der GemeindeAufgabenden Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.
Stiftung Wilhelm Alsleben
Die 1981 ins Leben gerufene Kinderbuchillustration-Stiftung Wilhelm Alsleben beinhaltet als Grundstock des Bilderbuchmuseums eine
Sammlung von originalen Bilderbuchillustrationen, die nach dem Stiftungszweck verwaltet, erweitert und öffentlich ausgestellt wird.
Stiftung Illustrationen
Zweck der gemeinsam mit der Stadt Siegburg errichteten Stiftung ist die Förderung der modernen
und zeitgenössischen Illustrationskunst durch Ankäufe von Nach- und Vorlässen,
Werkgruppen und wichtigen Einzelwerken sowie die Schaffung eines Bestandes an Originalillustrationen.
Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung des Betriebes des Museums für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT).
Sie hat den ihr zu Eigentum übertragenen Besitz zu verwalten, zu bewahren, zu konservieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu
inventarisieren, auszustellen und zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung und Vermittlung Troisdorfer
Industrie- und Wirtschaftsgeschichte und deren Verknüpfung mit der Troisdorfer Stadtentwicklung.
Die Stiftungen erfüllen ihre Aufgaben aus den Erträgen der jeweiligen Stiftungsvermögen und aus Zuwendungen,
soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.
Haushalt 2015/2016
282
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 170102 Stiftungen Kultur
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000050002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.0006.0006.0006.0003.0007.93705 6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000006.64007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 6.0006.0006.0006.0003.00015.07710 6.000
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -11.000-11.000-11.000-11.000-13.000-15.68813 -11.000
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00000-2.21616 0
Ordentliche Aufwendungen -11.000-11.000-11.000-11.000-13.000-17.90417 -11.000
Ordentliches Ergebnis -5.000-5.000-5.000-5.000-10.000-2.82718 -5.000
+ Finanzerträge 5.0005.0005.0005.00010.0002.82719 5.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 5.0005.0005.0005.00010.0002.82721 5.000
Ergebnis der laufenden 00000022
Verwaltungstätigkeit
0
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 00000026 0
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000029
beziehungen
0
Haushalt 2015/2016
283
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 170102 Stiftungen Kultur
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000065.00018 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000065.00023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000026 -8.500
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-139.80627 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-139.80630 -8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-74.80631 -8.500
Investitionen Produkt170102 Stiftungen
Kultur
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-2.000 -500-500-500-500-50001701-010 Stiftung Illustrationen -41.608-44.108
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 29.19229.192
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 356356
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-500-500-500-500-500-2.0000 -71.156-73.656
0 -8.000-8.000-8.000-8.000-8.00001701-020 Stiftung WilhelmAlsleben
0-40.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-8.000-8.000-8.000-8.000-8.00000 0-40.000
0 00000-74.8061701-100 StiftungsvermögenStadt- und Industriegeschichte
194194
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000065.000 140.000140.000
27 - Auszahlungen ErwerbFinanzanlagen
000000-139.806 -139.806-139.806
Gesamtsumme -8.500-8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-74.806 -41.414-83.914
284
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
285
Stadt Troisdorf
Budget 3.50 Sozial- und Wohnungsamt
286
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
287
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
Produktinformation
Zugeordnet 050100 Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG
050101 Leistungen nach SGB XII
050102 Wohngeld
050103 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
050109 Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dritte)
Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich
In der Produktgruppe 0501 "Leistungen nach Leistungsgesetzen" werden die Aufwendungen und Erträge erfasst, die das Sozial-Aufgabenund Wohnungsamt benötigt, um den Personen Hilfeleistungen zu gewähren, deren Einkommen nicht ausreicht, um den eigenen
Lebensunterhalt sicher zu stellen bzw. die die Kosten der Unterkunft nicht vollständig aufbringen können. Im Produkt
"Leistungen nach SGB XII" erfolgen die Transferleistungen zu Lasten des zuständigen Sozialhilfeträgers Rhein-Sieg-Kreis
bzw. des Landschaftsverbandes Rheinland, beim Produkt "Wohngeld" zu Lasten des Landeshaushaltes. Die Transferleistungen
des Produktes "Leistungen nach AsylbLG" gehen zu Lasten des städtischen Haushalts. Die Aufwendungen für die
Erbringung dieser Leistungen gehen bei allen drei Produkten zu Lasten der Stadt.
Hauptziele sind bedarfsgerechte, zeitnahe, rechtssichere und nachvollziebare Beratungen, Entscheidungen und
Leistungsgewährungen.
Die Leistungen für Bezieher von SGB II-Leistungen werden vom Jobcenter bearbeitet. Die Personalkosten der Stadt
für die Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden durch den Rhein-Sieg-Kreis refinanziert.
Die erheblich gestiegene Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge löst eine entsprechende Erhöhung derSchwerpunkte 15/16Mittel bei der Leistungserbringung nach dem AsylbLG aus.
Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist außerdem eine erhöhte Anzahl von
Wohnungsverlusten zu verzeichnen, die eine verstärkte Leistungserbringung an von Wohnungsverlust
bedrohte oder betroffene Menschen erforderlich macht.
Die sich hieraus ergebenen Maßnahmen bei der Gewährung von Geldleistungen haben absolute Priorität, da die Bürgerinnen undAusblickBürger auf diese Transferleistungen angewiesen sind.
Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem FlüAG als KostenbeteiligungErläuterungenfür die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Unter die sonstigen Transfererträge fallen Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz im Bereich des AsylbLG.
Wie oben bereits erläutert, gehen nur die Transferleistungen nach AsylbLG zu Lasten der Stadt
und daher tauchen auch nur diese im städt. Haushalt unter der Ziff. 15 auf.
Alle anderen Transferleistungen in dieser Produktgruppe gehen zu Lasten des Kreises bzw. des Landes.
Die Personalaufwendungen umfassen alle entsprechenden Aufwendungen auch bei den Leistungen nach dem
SGB XII und dem Wohngeld.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 3,75 3,75 3,75 3,75
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4,21 4,21 5,48 5,48
9,23 9,23 7,96 7,96Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
288
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 551.000551.000551.000525.000180.000302.78302 551.000
+ Sonstige Transfererträge 12.80012.80012.80012.8003.80020.90603 12.800
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000-12304 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 126.652126.652126.652129.35297.65270.07106 126.652
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 690.452690.452690.452667.152281.452393.63810 690.452
- Personalaufwendungen -556.379-548.899-541.543-534.369-337.432-567.38611 -564.033
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.200-1.200-1.200-1.200-1.200-70213 -1.200
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen -1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.600.000-586.900-981.34515 -1.800.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.399-10.399-9.899-9.799-8.077-9.39416 -10.499
Ordentliche Aufwendungen -2.367.978-2.360.498-2.352.642-2.145.368-933.609-1.558.82617 -2.375.732
Ordentliches Ergebnis -1.677.526-1.670.046-1.662.190-1.478.216-652.157-1.165.18918 -1.685.280
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.677.526-1.670.046-1.662.190-1.478.216-652.157-1.165.18922
Verwaltungstätigkeit
-1.685.280
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.677.526-1.670.046-1.662.190-1.478.216-652.157-1.165.18926 -1.685.280
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -33.102-33.102-33.102-33.102-26.502-33.25728 -33.102
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.710.628-1.703.148-1.695.292-1.511.318-678.659-1.198.44529
beziehungen
-1.718.382
Haushalt 2015/2016
289
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.
Produktinformation
Zugeordnet 050200 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-PG
050201 Unterbringung und Betreuung Obdachlose
050202 Unterbringung und Betreuung Aussiedler
050203 Unterbringung und Betreuung Asylbewerber
Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich
Die Produktgruppe 0502 "Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber" ist durch ihreAufgabenBezeichnung in den Grundzügen der Aufgabenstellung selbsterklärend. Hauptziel bei der Aufgabenerfüllung ist die
Bereithaltung notwendiger Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten angesichts der Fremdsteuerung und
-beeinflussung von Neuzugängen (Zuweisungen durch das Land bei Aussiedlern und Asylbewerbern) bei Vermeidung
von Überkapazitäten, die zu unnötigen Vorhaltekosten führen. Hauptziel im Bereich Obdach ist es, die Zahl der
obdachmäßig zu versorgenden Personen weiterhin bei maximal 1 Promille der Einwohnerzahl der Stadt zu halten.
Die Beobachtung der Fallzahlen im Bereich der Unterbringung hat weiterhin besondere BedeutungSchwerpunkte 15/16im Hinblick auf die Planung der Bedarfe an Unterbringungseinrichtungen. Die erheblich gestiegene Anzahl
der zugewiesenen Flüchtlinge löst entsprechend einen erhöhten Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten aus.
Die im Rahmen des Konzeptes für die Betreuung von Flüchtlingen entwickelten Maßnahmen werden
umgesetzt und weiterentwickelt.
Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist außerdem eine erhöhte
Anzahl von Wohnungsverlusten zu verzeichnen, die eine verstärkte Unterbringung
von Wohnungsverlust betroffener Menschen erforderlich macht.
Die Bedarfssituation muss weiterhin beobachtet und analysiert werden, um zeitnah HandlungskonzepteAusblick entwickeln zu können. Die präventiven Maßnahmen und die Maßnahmen der Ausstiegsberatung wurden intensiviert
und sollen fortgesetzt werden, um unnötige Vorhaltekapazitäten zu vermeiden. Gleichzeitig ist bei der Einrichtung
dennoch erforderlicher neuer Unterkünfte zu prüfen, inwieweit die Empfehlungen der BAG Wohnungslosenhilfe e.V.
vom 09.04.2013 zu den Mindeststandards der Unterbringung und Notversorgung Berücksichtigung finden können.
Die weitere Ausgestaltung des Konzeptes für die Betreuung von Flüchtlingen steht in Abhängigkeit von den
weiteren Zuwanderungs- und Zuweisungszahlen.
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Nutzungsentschädigungen in den dreiErläuterungenUnterbringungsarten (Asyl, Aussiedler, Obdach). Bei den Kostenerstattungen sind sowohl die Erstattungen des Bundes
für die Bundesfreiwilligendiensten wie auch die Aussiedlerpauschalen enthalten.
Das Projekt "Keine Kinder im Obdach" ist mit seinen finanziellen Auswirkungen in der Aufwands- und Ertragsseite
gänzlich erfasst.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1 1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 4 4
5 5 5 5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
290
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.00048.00048.00046.00036.000106.54802 48.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 339.000339.000339.000339.000181.000318.35104 339.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.8006.8006.80015.40012.80020.98306 6.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000024.49307 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 393.800393.800393.800400.400229.800470.37510 393.800
- Personalaufwendungen -251.994-247.984-244.417-239.814-209.605-317.88311 -232.000
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -728.311-729.131-704.145-705.369-480.301-576.44613 -741.592
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -454.871-455.691-430.705-427.429-231.361-315.380
-bewirtschaftung
-468.152
davon: Sanierungsmaßnahmen -25.000-25.000-25.000-20.000-20.0000* -25.000
davon: Sonstige Sach- und * -248.440-248.440-248.440-257.940-228.940-261.066
Dienstleistungen
-248.440
- Bilanzielle Abschreibungen -90.000-90.000-90.000-90.000-90.000-88.14914 -90.000
- Transferaufwendungen -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000015 -5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.975-11.005-11.005-10.838-12.437-12.73316 -10.975
Ordentliche Aufwendungen -1.086.280-1.083.120-1.054.567-1.051.021-797.343-995.21017 -1.079.567
Ordentliches Ergebnis -692.480-689.320-660.767-650.621-567.543-524.83518 -685.767
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -692.480-689.320-660.767-650.621-567.543-524.83522
Verwaltungstätigkeit
-685.767
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -692.480-689.320-660.767-650.621-567.543-524.83526 -685.767
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -75.209-75.209-75.209-75.209-75.155-70.59228 -75.209
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -767.689-764.529-735.976-725.830-642.698-595.42729
verrechnung
-760.976
Haushalt 2015/2016
291
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-500.000-1.200.0000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -48.000-48.000-48.000-75.000-10.000-9.43226 -48.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.000-48.000-548.000-1.275.000-10.000-9.43230 -48.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -48.000-48.000-548.000-1.275.000-10.000-9.43231 -48.000
InvestitionenProduktgruppe 0502
Unterbring./Betreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-2.500 -2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.2000502-010 EinrichtungObdachlosenunterkünfte
-6.565-19.065
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.200 -6.565-19.065
-2.500 -2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-1.1980502-020 EinrichtungÜbergangsheime
-5.614-18.114
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-1.198 -5.614-18.114
-5.000 -43.000-43.000-43.000-43.000-70.000-6.0340502-030 EinrichtungAsylbewerberunterkünfte
-17.096-259.096
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-43.000-43.000-43.000-43.000-70.000-5.000-6.034 -17.096-259.096
0 000-500.000-1.200.00000502-506 Errichtung UnterkünfteAsyl
0-1.700.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-500.000-1.200.00000 0-1.700.000
Gesamtsumme -48.000-48.000-48.000-548.000-1.275.000-10.000-9.432 -29.275-1.996.275
292
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
293
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen
Produktinformation
Zugeordnet 050300 Soziale Dienstleistungen-PG
050301 Altenhilfe und Begegnungsstätten
050309 Sonstige soziale Dienstleistungen
050310 Förderung anderer sozialer Dienstleister
Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich
Die Produktgruppe 0503 "Soziale Dienstleistungen" umfasst sowohl den Bereich der freiwilligen sozialen LeistungenAufgabender Stadt, die städtischen Beratungsstellen wie auch die gesetzlich definierten Aufgaben der Stadt aus dem
Zuständigkeitsbereich als große kreisangehörige Stadt. Bei den vorgenannten gesetzlich definierten Leistungen handelt
es sich um die Aufgabenstellung als Fürsorgestelle, also für den Personenkreis der Schwerbehinderten im Arbeitsleben,
und nach dem USG (Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen
und ihrer Angehörigen).
Hinsichtlich dieser Aufgaben trägt die Stadt die Personal- und Sachkosten, die Transferleistungen erfolgen zu Lasten des
Landschaftsverbandes (Integrationsamt) bzw. des Bundes.
Die Aufgaben nach Betreuungsgesetz, die der Stadt als große kreisangehörige Stadt seit 1991 übertragen sind, wurden
1996 per öffentlich-rechtlichem Vertrag an den Kreis zurück übertragen. Für die Aufgabenwahrnehmung muss die Stadt
neben den Sachaufwendungen nunmehr auch die Personalaufwendungen des Kreises finanzieren.
Im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen sind im Haushalt die Tätigkeiten der Stadt finanziell abgebildet, bei
denen besondere soziale Dienstleistungen Dritter finanziert bzw. kofinanziert werden und eigene Hilfeangebote
durch Beratung und Betreuung ohne finanzielle Transferleistung erbracht werden. Unter Einbeziehung ehrenamtlichen
und professionellen Engagements soll die Gestaltung sozialer Räume unterstützt, gesellschaftliche Ausgrenzung verhindert
und die Integration von sozialen Gruppen und Personen gefördert werden. Eigenverantwortlichkeit, Füreinander
und Miteinander sollen gestärkt werden.
Für das Mehrgenerationenhaus Haus International wird die Förderung fortgesetzt. Im Hinblick auf die AuswirkungenSchwerpunkte 15/16der laufenden Projekte auf das soziale Umfeld in der Stadt Troisdorf soll die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden.
Das Haus Oberlar wird unter Einbeziehung der lokalen Akteure mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung weiter entwickelt.
Die AGH-Maßnahme "Frauen trauen sich", in der in Kooperation mit dem Jobcenter Frauen im Bereich niedrigschwelliger
Dienstleistungen in eine berufliche Tätigkeit vermittelt, bzw. an eine berufliche Tätigkeit oder eine weitergehende
Qualifikation herangeführt werden, wird fortgesetzt. Hierdurch wird insgesamt die sozialpolitische Zielsetzung,
die gesellschaftliche und berufliche Integration von Migrantinnen und das Miteinander der Generationen zu
zu verbessern, ohne finanzielle Mehrbelastung für die Stadt erreicht.
Der Stromsparcheck wird fortgeführt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die aktuellen Aussagen des Bundesumweltministers,
die individuelle Beratung für Energieeinsparungen zu fördern, sich auswirken.
Die unterschiedlichen Beratungsleistungen des Sozial- und Wohnungsamtes werden den sich stetig ändernden Bedarfs-
situationen angepasst, um den Troisdorfer Bürgerinnen und Bürgern stets fachkompetente und den Einzelanliegen
gerecht werdende Beratungen zukommen zu lassen.
Haushalt 2015/2016
294
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen
Zu Pos. 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 10.000 Euro | 0 Euro Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhaus [VJ 10.000 Euro]
30.000 Euro | 0 Euro Zuweisung Bund Mehrgenerationenhaus [VJ 30.000 Euro]
Das Förderprogramm des Bundes für Mehrgenerationenhäuser ist zurzeit nur für das Jahr 2015 gesichert.
Die Zuweisung durch die Stadt Troisdorf an das Mehrgenerationenhaus korrespondiert damit.
23.010 Euro | 23.010 Euro Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ 23.010 Euro]
142.203 Euro | 142.203 Euro Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ 134.479 Euro]
36.700 Euro | 36.700 Euro Zuweisung ARGE Beschäftigungsprojekt [VJ 36.700 Euro]
8.801 Euro | 8.801 Euro Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse [VJ 8.801 Euro]
Zu Pos. 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016
3.000 Euro | 0 Euro Ausgleichsabgabe - Rückzahlung Hilfen [VJ 6.000 Euro]
Zu Pos. 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und -umlagen 2015 | 2016
34.000 Euro | 34.000 Euro Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ 34.000 Euro]
5.000 Euro | 5.000 Euro Kostenerstattung ARGE Beschäftigungsprojekt [VJ 5.000 Euro]
17.000 Euro | 17.000 Euro Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ 17.000 Euro]
1.963 Euro | 1.963 Euro Kostenerstattung AWO/Kath. Kirche Miete Bergstraße [VJ 1.963 Euro]
Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im wesentlichen um Aufwendungen für Honorarkosten,
die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Altentagesstätten sowie Aufwendungen für die Unterhal-
tung des Mehrgenerationenhauses. Der Kreis erhält für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Betreuungs-
vereine eine Personalkostenpauschale i.H.v. 31.280 Euro.
Die Mittel beinhalten u.a. einen Ansatz i.H.v. 7.500 Euro für den Internationalen Herbstmarkt. Diese Mittel stehen
zur Deckung der Kosten der Migrantenvereine zur Teilnahme am Internationalen Herbstmarkt zur Verfügung. Dem
stehen Erlöse in Höhe von 2.500 Euro aus dem Verkauf von Getränken und Lebensmitteln gegenüber.
Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
62.000 Euro | 74.000 - Zuschüsse Begegnungsstätten [VJ 58.800 Euro]
Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern der 11 Begegnungsstätten für
Senioren Kosten für Heizung, Strom, Renovierungen, Reparaturen, Versicherungen etc. und gewährt Zuschüsse
für Reinigung, Betreuung, Telefon, Inneneinrichtung. Seit 2009 werden Kostensteigerungen für die Energiekosten
sowie die Kosten für regelmäßige Prüfungen in den städt. Begegnungsstätten nach der Dienstanweisung "Prüfung
ortsveränderlicher, elektrischer Betriebsmittel (OEB)" berücksichtigt.
Pauschalen von 700 Euro für Reparaturen und 1.500 Euro für Ersatzbeschaffungen sind berücksichtigt. Weitere
Kosten für notwendige und unkalkulierbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Begegnungsstätten, zu
denen die Stadt vertragliche verpflichtet ist, können auftreten.
Die Kosten für Zeitungen für die Begegnungsstätten werden ab 2015 im Sachkonto Fachliteratur/Zeitschriften erfasst.
In 2015 und in 2016 wird der Ansatz um 10.000 Euro bzw. 22.000 Euro durch einen Zuschuss zur Substanzerhaltung an die
Begegnungsstätte St. Sebastian bzw. zusätzlich St. Hubertus erhöht. Als Gegenleistung erfolgte in den Jahren 2012-2014
bzw. 2012-2015 keine Übernahme von Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen.
19.090 Euro | 19.090 Euro - Zuschüsse an Vereine der Sozialhilfe [VJ 13.090 Euro]
205 Euro 1. Bundesverband für Rehabilitation (BDH)
2.728 Euro 2. Förderverband für Gehörlose
205 Euro 3. Sozialverband Deutschland - OV Troisdorf/Niederkassel
256 Euro 4. Sozialdienst Katholischer Frauen
1.534 Euro 5. Sozialdienst Katholischer Männer
2.148 Euro 6. VDK
900 Euro 7. Gleichstellungsstelle der Stadt Troisdorf
1.279 Euro 8. AIDS-Hilfe (für Aktionen für Troisdorfer Bürger)
3.835 Euro 9. PRO FAMILIA (für Aktionen für Troisdorfer Bürger)
6.000 Euro 10. Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V.
Haushalt 2015/2016
295
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen
32.770 Euro | 32.770 Euro - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände [VJ 27.020 Euro]
2.365 Euro 1. Arbeiterwohlfahrt
1.023 Euro 2. Diakonisches Werk des Ev. Kirchenkreises an Rhein u. Sieg
1.514 Euro 3. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
2.365 Euro 4. Ev. Kirchengemeinde Troisdorf
3.003 Euro 5. Stadtcaritas
22.000 Euro 6. Sozial-Psychiatrisches Zentrum Troisdorf (SPZ) - Betreuung demenzielle Erkrankungen
500 Euro 7. SASCHA
Anmerkung: Zu 6.: Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.06.2009 beschlossen, eine Vereinbarung über Leistungen
im Bereich "Hilfe bei psychischen Erkrankungen im Alter" des Sozialpsychiatrischen Zentrums Troisdorf mit dem
Diakonischen Werk des Ev. Kirchenkreises an Rhein und Sieg für Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger abzu-
schließen. Seit 2010 werden Haushaltsmittel in Höhe von 16.000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt.
Dies entspricht der Übernahme eines städtischen Kostenanteils von zwei Dritteln der Kosten.
Zu 7.: Der Selbsthilfegruppe SASCHA wird seit 2012 ein Zuschuss gewährt. Es wird daher auch ab 2015 die
Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 500 Euro vorgeschlagen.
13.038 Euro | 13.038 Euro - Zuschuss Verein Lebenshilfe [VJ 13.038 Euro]
17.384 Euro | 17.384 Euro - Zuschuss Ausländerarbeit Diakonisches Werk [VJ 17.384 Euro]
Es handelt sich um das Betreuungsprojekt für Jugendliche und junge Männer mit Migrationshintergrund.
Anlaufstelle ist das Wohnquartier Alemannenstraße in Troisdorf-Sieglar.
1.305 Euro | 1.305 Euro - Zuschüsse Behindertenarbeit [VJ 1.305 Euro]
767 Euro 1. Zuschuss DRK (Behindertenschiffstour)
538 Euro 2. Zuschuss MS-Vereinigung (Soziale Arbeit und Jahresfahrt)
60.900 Euro | 61.570 Euro - Freiwillige Leistungen der Altenhilfe [VJ 60.240 Euro]
41.292 Euro | 41.962 Euro 1. Seniorenveranstaltungen Ortsvorsteher
11.801 Euro 2. Weihnachtsaktion
2.557 Euro 3. Wissensbörse AWO
2.000 Euro 4. Bühnengesellschaft Sieglar
3.250 Euro 5. Ehrenamtlicher Begleitender Senioren-Einkaufsdienst
Anmerkung: Zu 1.: Seit 2013 ist der Zuschuss in Höhe von 1.010 Euro für gesteigerte Mietkosten für die Seniorenveranstaltungen
der Ortsvorsteher Troisdorf-Mitte und Troisdorf-West aufgrund des Umzuges vom Bürgerhaus Troisdorf in das Gym-
nasium Zum Altenforst nicht mehr erforderlich.
Seit 2009 wird der Ansatz für die Seniorenveranstaltungen der Ortsvorsteher unter Berücksichtigung der Prognose-
rechnungen des Stadtplanungsamtes (demographische Entwicklung) anhand der vorliegenden Einwohnermeldezahlen
der Senioren 60plus stetig angepasst (Erhöhung gegenüber 2014/2015 : 619 Euro bzw. 628 Euro).
Zu 5.: Die Finanzierung des Ehrenamtlichen Begleitenden Senioren-Einkaufsdienstes wurde 2007 und 2008 aus Mitteln der
Stiftung Troisdorfer Altenhilfe kompensiert. Aufgrund der negativen Entwicklung der Stiftserträgnisse wird seit 2009 die Finan-
zierung aus Haushaltsmitteln getragen.
72.000 Euro | 74.000 Euro - Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ 70.000 Euro]
Die Stadt Troisdorf ist als große kreisangehörige Stadt nach § 1 Landesbetreuungsgesetz zuständig für die Wahrnehmung
der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden diese Aufgaben
der Stadt Troisdorf seit dem 20.4.1996 vom Rhein-Sieg-Kreis (RSK) wahrgenommen. Die Stadt Troisdorf erstattet dem RSK die
den Vereinen für ihre Betreuungsarbeit im Stadtgebiet Troisdorf vertraglich zustehenden Zuschüsse. Siehe auch Ziffer 13.
Haushalt 2015/2016
296
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen
10.000 Euro | 0 Euro Zuschuss an Träger Mehrgenerationenhaus [VJ: 10.000 Euro]
3.000 Euro | 0 Euro Ausgleichsabgabe - Weiterl. Rückz. Hilfen an LVR [VJ 6.000 Euro]
142.203 Euro | 142.203 Euro Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung [VJ 134.479 Euro]
Der Ansatz orientiert sich an der Zuweisung für 2011. Der Gesamtzuweisungsbetrag der Mittel der Ausgleichs-
abgabe an die Städte und Kreise im Rheinland hatte sich für 2011 verringert, so dass sich auch die Zuweisung
des LVR für Troisdorf verringert hatte.
Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
61.000 Euro | 61.000 Euro Mietkosten Begegnungsstätten [VJ: 61.000 Euro]
Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern von 3 Begegnungsstätten für Senioren
die Mietkosten. Mietsteigerungen sind zu berücksichtigen.
Seit 2013 erfolgt die Bewirtschaftung der angemieteten Begegnungsstätten durch das Zentrale Gebäudemanagement.
4.060 Euro | 4.060 Euro Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ 4.060 Euro]
Die Stadt gewährt den Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeauftragten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Auslagen-
pauschale. Die Höhe der Auslagenpauschale der Seniorenbeauftragten wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl des je-
weiligen Ortsteiles sowie der voraussichtlichen demographischen Entwicklung ermittelt.
Seit 2011 erhalten auch die stellvertretenden ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten eine anteilige Auslagenpauschale in Höhe
von 75 %.
41.105 Euro | 41.341 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 33.966 Euro]
Zusammenstellung der Aufwendungen Altenhilfe (ohne Personalaufwendungen):
221.676 Euro | 234.844 Euro - Gesamtaufwendungen, davon:
141.216 Euro | 153.714 Euro - Unterhaltung, Betrieb und Bezuschussung der 11 Begegnungsstätten
41.292 Euro | 41.962 Euro - Seniorenveranstaltungen Ortsvorsteher
11.801 Euro | 11.801 Euro - Weihnachtsaktion
2.557 Euro | 2.557 Euro - Wissensbörse AWO
2.000 Euro | 2.000 Euro - Bühnengesellschaft Sieglar
3.250 Euro | 3.250 Euro - Ehrenamtlicher Begleitender Senioren-Einkaufsdienst
4.060 Euro | 4.060 Euro - Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigigkeiten
15.000 Euro | 15.000 Euro - Altenhilfeplan
500 Euro | 500 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.ä.)
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 4,5 4,5 4,5 4,5
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 8,5 8,0 8,0 8,0
12,5 12,5 12,5 13Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
297
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 210.714210.714210.714250.714242.990165.91802 210.714
+ Sonstige Transfererträge 0003.0006.0006.00003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1101101101101101.77204 110
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.5002.56505 2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.96357.96357.96357.96357.96349.48406 57.963
+ Sonstige ordentliche Erträge 000002.38307 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 271.287271.287271.287314.287309.563228.12210 271.287
- Personalaufwendungen -764.516-754.974-745.675-735.724-743.444-689.60811 -774.203
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -170.321-165.461-164.217-163.576-191.017-161.29113 -170.992
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -58.791-53.931-52.687-52.046-51.487-77.504
-bewirtschaftung
-59.462
davon: Sanierungsmaßnahmen 0000-18.0000* 0
davon: Sonstige Sach- und * -111.530-111.530-111.530-111.530-121.530-83.787
Dienstleistungen
-111.530
- Bilanzielle Abschreibungen -14.000-14.000-14.000-14.000-15.000-13.27714 -14.000
- Transferaufwendungen -440.640-440.040-435.360-433.690-422.956-315.95615 -441.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.412-91.564-106.264-106.034-98.895-91.13316 -90.812
Ordentliche Aufwendungen -1.479.889-1.466.039-1.465.516-1.453.024-1.471.312-1.271.26517 -1.491.347
Ordentliches Ergebnis -1.208.602-1.194.752-1.194.229-1.138.737-1.161.749-1.043.14318 -1.220.060
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.208.602-1.194.752-1.194.229-1.138.737-1.161.749-1.043.14322
Verwaltungstätigkeit
-1.220.060
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.208.602-1.194.752-1.194.229-1.138.737-1.161.749-1.043.14326 -1.220.060
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -98.984-98.984-98.782-98.587-83.399-86.15628 -98.984
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.307.586-1.293.736-1.293.011-1.237.324-1.245.148-1.129.30029
verrechnung
-1.319.044
Haushalt 2015/2016
298
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000015.99218 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000015.99223 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000-1.46425 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-20.75926 -10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-22.22330 -10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-6.23131 -10.000
InvestitionenProduktgruppe 0503
Soziale Dienstleistunge
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 0000000503-005 PC-AusstattungMehrgenerationenhaus
-3.735-3.735
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000001.705 1.7051.705
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-1.705 -5.441-5.441
-10.000 -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-3.1770503-010 Betriebs-/Geschäfts-ausst. MGH
-47.143-97.143
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000002.236 3.2363.236
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-5.413 -50.379-100.379
-549 00000-1.0000503-101 SpendenverwendungMGH
-1.549-1.549
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000012.051 12.05112.051
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-549-13.051 -13.600-13.600
0 00000-1.4640503-501 Haus Oberlar -Barrierefr. Zugang + Außenanl.
-1.464-1.464
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-1.464 -1.464-1.464
0 00000-5900503-502 Rathausstr.Begegnungsstätte - Geschirrsp.
-590-590
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-590 -590-590
Gesamtsumme -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-6.231 -54.482-104.482
Haushalt 2015/2016
299
Stadt Troisdorf
Produkt 170101 Stiftungen Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Stiftungen Soziales
Produktinformation
Zugeordnet 17010101 Stiftung Altenhilfe
17010102 Stiftung Kopp
Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich
Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen als SondervermögenAufgabender Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.
Stiftung AltenhilfeErläuterungenDer Stiftungszweck umfasst insbesondere die Unterstützung der Betreuung älterer Bürgerinnen und Bürger der Stadt:
- Individuelle Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens
- Allgemeine Information durch geeignete Publikationen
- Hilfen zur Freizeitgestaltung und gesellschaftlichen Kontaktpflege
- Förderung und Durchführung von Erholungsaufenthalten, Bildungs- und unterhaltenden Veranstaltungen
Der Stiftungszweck wird aus den Zinserträgen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.
Stiftung Hedwig Kopp
Entsprechend dem in der Satzung festgelegten Stiftungszweck werden die Erträge aus der Anlage des Stiftungskapitals
jährlich an
- die 5 ältesten Sozialhilfeempfänger im Stadtteil Troisdorf und
- 5 schwerbehinderte Sozialhilfeempfänger aus dem gesamten Stadtgebiet Troisdorf verteilt.
Haushalt 2015/2016
300
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen Soziales
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000001.04407 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 000001.04410 0
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen -4.900-4.900-4.900-4.900-5.830-5.84115 -4.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -50-50-50-50-120-12816 -50
Ordentliche Aufwendungen -4.950-4.950-4.950-4.950-5.950-5.96917 -4.950
Ordentliches Ergebnis -4.950-4.950-4.950-4.950-5.950-4.92618 -4.950
+ Finanzerträge 4.9504.9504.9504.9505.9504.92619 4.950
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 4.9504.9504.9504.9505.9504.92621 4.950
Ergebnis der laufenden 00000022
Verwaltungstätigkeit
0
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 00000026 0
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000029
beziehungen
0
Haushalt 2015/2016
301
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen Soziales
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.5003.5003.5003.5003.5006.23918 3.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.5003.5003.5003.5003.5006.23923 3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 3.5003.5003.5003.5003.5006.23931 3.500
Investitionen Produkt170101 Stiftungen
Soziales
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
3.500 3.5003.5003.5003.5003.5006.2391701-001 Stiftung Altenhilfe 48.50766.007
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
3.5003.5003.5003.5003.5003.5006.239 48.50766.007
Erläuterungen:
Zuwendungen an die Stiftung werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens vernwendet.
Gesamtsumme 3.5003.5003.5003.5003.5003.5006.239 48.50766.007
302
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
303
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
Produktinformation
Zugeordnet 100101 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich
Das Wohnungsbindungsrecht war in den letzten Jahren immer starken Wandlungen und Anpassungen unterworfen.AusblickAuf entsprechende Änderungen, die auch in der Zukunft zu erwarten sind, muß weiterhin zeitnah im Interesse aller
Beteiligten reagiert werden, um einen ausreichenden Bestand an bezahlbarem, öffentlich gefördertem Wohnraum
zu erhalten und dem berechtigten Personenkreis zur Verfügung zu stellen.
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungenErläuterungenDer qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB wird im Vierjahres-Rhythmus erstellt.
Nach 2 Jahren erfolgt jeweils eine Anpassung an die Marktentwicklung nach Stichproben.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 3 3 3 3
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 3 3
6 6 7 7Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
304
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.0002.0002.0002.0001.5002.33604 2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5005005005001.00031005 500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.00012.00012.00012.00022.00012.73506 12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 100100100100100007 100
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 14.60014.60014.60014.60024.60015.38110 14.600
- Personalaufwendungen -285.338-281.636-278.051-273.976-306.613-180.92211 -289.163
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 000-20.0000013 -20.000
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.930-8.930-8.930-8.930-8.656-8.75716 -8.930
Ordentliche Aufwendungen -294.268-290.566-286.981-302.906-315.269-189.67917 -318.093
Ordentliches Ergebnis -279.668-275.966-272.381-288.306-290.669-174.29818 -303.493
+ Finanzerträge 5.6005.8006.0006.3008.3007.97119 5.400
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 5.6005.8006.0006.3008.3007.97121 5.400
Ergebnis der laufenden -274.068-270.166-266.381-282.006-282.369-166.32722
Verwaltungstätigkeit
-298.093
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -274.068-270.166-266.381-282.006-282.369-166.32726 -298.093
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -52.010-52.010-52.010-52.010-45.710-52.79828 -52.010
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -326.078-322.176-318.391-334.016-328.079-219.12529
beziehungen
-350.103
Haushalt 2015/2016
305
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 26.18026.68030.75034.60038.50098.07722 26.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.18026.68030.75034.60038.50098.07723 26.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 26.18026.68030.75034.60038.50098.07731 26.430
InvestitionenProduktgruppe 1001
Aufgaben nach Wohnbi
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
38.500 26.43026.18026.68030.75034.60098.0771001-001 TilgungWohnungsbaudarlehen
723.183867.823
22 + SonstigeInvestitionseinzahlungen
26.43026.18026.68030.75034.60038.50098.077 723.183867.823
Gesamtsumme 26.43026.18026.68030.75034.60038.50098.077 723.183867.823
306
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
307
Dezernat IV Standesamt 34 0208 Personenstandswesen Schulverwaltungs- und Sportamt 40 0301 Zentrale Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben 0310 Grundschulen 0311 Hauptschulen 0312 Realschulen 0313 Gymnasien 0314 Förderschulen 0315 Gesamtschulen 0319 Mensen 0801 Sportförderung Jugendamt 51 0601 Kindertagesbetreuung 0602 Trogata 0610 Kinderspielplätze 0620 Jugend(sozial)arbeit 0640 Familienergänzende Hilfen 0650 Familienersetzende Hilfen Co-Dezernat IV Personalamt 11 010400 Personalmanagement und -service 0130 Besondere Personalaufwendungen 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen 010105 Schwerbehindertenvertretung Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle 30 0107 Recht 0206 Ausländer-/ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Amt für Sicherheit und Ordnung 32 0201 Ruhender Verkehr 0203 Allgemeine Ordnung 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 0205 Einwohnermeldewesen 1502 Märkte Ratsbüro IV/RB 010101 Politische Gremien 0207 Wahlen und Abstimmungen
Haushalt 2015/2016
308
Haushalt 2015/2016
309
Stadt Troisdorf
Budget 4.34 Standesamt
310
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
311
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen
Produktinformation
Zugeordnet 020801 Personenstandswesen
StandesamtVerantwortlich
- Beurkundung des PersonenstandsAufgaben- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Vorbereitung und Durchführung von Begründungen von Lebenspartnerschaften
- Führung der Personenstandsregister
- Überführung des Testamentsverzeichnisses in ein zentrales Testamentsregister bei der BundesnotarkammerSchwerpunkte 15/16- Stärkung des Trauortes Burg Wissem
- Nacherfassung zum elektronischen Register
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte 2015| 2016Erläuterungen153.000 Euro | 153.000 Euro - Verwaltungsgebühren Standesamt [ VJ 138.000 Euro ]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015| 2016
16.419 Euro | 16.419 Euro - Sonstige Aufwendungen für Versicherungen, Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. [ VJ 17.642 Euro ]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2,00 2,00 3,50 3,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3,27 3,27 1,41 1,41
4,91 4,91 5,27 5,27Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anteil der nach außerhalb gehenden 21 24 23 22
Anmeldungen (%)
Anteil der eingehenden Eheschließungen 16 12 13 14
(%)
Berichtigungen in den Registern 4 4 4 4
Ziel 1:Erl. KennzahlenTroisdorf soll "Erste Adresse" für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein.
Die Anzahl der nach außerhalb gehenden Anmeldungen soll sich von 2012-2016 um ein Prozent pro Jahr reduzieren.
Der Anteil der eingehenden Eheschließungen soll sich hingegen von 2012-2016 um ein Prozent pro Jahr erhöhen.
Ziel 2:
Halten der geringen Fehlerquote.
Die Zahl der erforderlichen Berichtigungen in den Registern soll mindestens unverändert bleiben bzw. verringert werden.
Haushalt 2015/2016
312
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Personenstandswesen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 153.000153.000153.000153.000138.000158.17704 153.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 153.000153.000153.000153.000138.000158.17710 153.000
- Personalaufwendungen -291.170-286.676-282.318-290.610-278.339-316.90311 -296.030
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000-8.56713 0
- Bilanzielle Abschreibungen -12.000-12.000-12.000-12.000-500-11.98614 -12.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.419-16.419-16.419-16.419-17.642-17.38716 -16.419
Ordentliche Aufwendungen -319.589-315.095-310.737-319.029-296.481-354.84317 -324.449
Ordentliches Ergebnis -166.589-162.095-157.737-166.029-158.481-196.66618 -171.449
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -166.589-162.095-157.737-166.029-158.481-196.66622
Verwaltungstätigkeit
-171.449
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -166.589-162.095-157.737-166.029-158.481-196.66626 -171.449
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -69.922-69.922-69.922-69.922-62.922-66.67828 -69.922
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -236.511-232.017-227.659-235.951-221.403-263.34329
beziehungen
-241.371
Haushalt 2015/2016
313
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Personenstandswesen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000-15.82225 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -500-500-500-500-500-14026 -500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500-500-500-500-500-15.96230 -500
Saldo aus Investitionstätigkeit -500-500-500-500-500-15.96231 -500
InvestitionenProduktgruppe 0208
Personenstandswesen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-500 -500-500-500-500-500-1400208-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Standesamt
-4.362-6.862
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-500-500-500-500-500-500-140 -4.362-6.862
0 00000-15.8220208-501 KlimaanlageTrauzimmer
-15.822-15.822
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-15.822 -15.822-15.822
Gesamtsumme -500-500-500-500-500-500-15.962 -20.184-22.684
314
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
315
Stadt Troisdorf
Budget 4.40 Schulverwaltungs- und Sportamt, IMS
316
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
317
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
Produktinformation
Zugeordnet 030101 Zentrale Schulverwaltung
030102 Schülerbeförderung
030103 Sonstige schulische Aufgaben
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Ziel ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Rahmen der dem Schulträger zu Verfügung stehenden Möglichkeiten.AufgabenAußerdem ist die ordnungsgemäße Abwicklung der verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines
reibungslosen Schulbetriebes sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung für den Bildungsbereich gefördert und
weiterentwickelt werden. Eine weitere Aufgabe ist die Ausführung der Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung.
Ausbau und infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes für alle weiterführenden Schulen der Stadt Troisdorf.Schwerpunkte 15/16Verbesserung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen, aber auch von der Schule in Ausbildung und Beruf.
1. Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes:
Beibehaltung eines Förderschulstandortes.
2. Schulentwicklungsplanung:
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2016 bis 2020.
3. Bildungsnetzwerke:
Die Zusammenarbeit aller Schulen und des Schulträgers soll weiterentwickelt und überregional soll die Zusammenarbeit im
Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg ausgebaut werden.
4. Verbesserung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen:
Die Übergänge in die einzelnen Schulstufen (von der Kita in die Grundschule, von der Grundschule in den Sekundarbereich
und vom Sekundarbereich in den Beruf) sollen weiter verbessert werden. Ausserdem soll die Anzahl der Schulabbrüche gesenkt
und den Schülerinnen und Schülern die Findung eines Ausbildungsplatzes erleichtert werden.
5. Infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes
Ausbau und infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes für alle weiterführenden Schulen.
Fortführung von Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung des Schulstandortes Troisdorf im lokalenAusblickBildungsnetzwerk. Weitere Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Inklusion.
Anpassung des Raumbedarfs an die Verbesserung der unterrichtsfördernden Maßnahmen einerseits und die
demografische Entwicklung andererseits.
Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen691.400 Euro | 722.600 Euro - Schülerbeförderung [VJ: 668.000 Euro]
55.000 Euro | 55.000 Euro - Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 55.000 Euro]
14.000 Euro | 14.000 Euro - Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]
2.000 Euro | 2.000 Euro - Sach- und Dienstleistungen [VJ: 2.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
318
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2,31 2,31 2,31 2,31
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,50 2,50 2,50 2,50
4,81 4,81 4,81 4,81Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl der Förderschüler in 138 150 162 174
Regelschulen
Anzahl hilfebedürftige Schüler in 115 120 126 132
Gemeinschaftsverpflegung
Ziel 1:Erl. KennzahlenAusweitung der Beschulung von Förderschülerinnen und Förderschülern an Regelschulen.
Angestrebte Erhöhung: 12 Schüler pro Jahr.
Ziel 2:
Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe)
an der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe.
Angestrebte Steigerung : jährlich 5%
Haushalt 2015/2016
319
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.00087.00087.00083.00048.00051.14302 87.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.5003.5003.5003.5002.0003.77204 3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.32022.32022.32022.32012.90026.56906 22.320
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000012.83907 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 112.820112.820112.820108.82062.90094.32310 112.820
- Personalaufwendungen -283.296-277.776-273.297-268.850-206.206-258.47511 -290.124
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -804.000-804.000-793.600-762.400-734.000-707.55813 -804.000
- Bilanzielle Abschreibungen -100-100-100-1000-49014 -100
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.684-15.684-18.684-19.218-22.532-20.81016 -15.684
Ordentliche Aufwendungen -1.103.080-1.097.560-1.085.681-1.050.568-962.738-987.33317 -1.109.908
Ordentliches Ergebnis -990.260-984.740-972.861-941.748-899.838-893.01018 -997.088
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -990.260-984.740-972.861-941.748-899.838-893.01022
Verwaltungstätigkeit
-997.088
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -990.260-984.740-972.861-941.748-899.838-893.01026 -997.088
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -46.261-46.261-46.261-46.261-31.861-46.28328 -46.261
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.036.521-1.031.001-1.019.122-988.009-931.699-939.29329
beziehungen
-1.043.349
Haushalt 2015/2016
320
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.67926 -2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.67930 -2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.67931 -2.000
InvestitionenProduktgruppe 0301
Zentr. Schulverwaltung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-7.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-3280301-002 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Schulamt
-5.650-15.650
19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen
0000000 2.0002.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-328 -7.650-17.650
0 00000-2.3510301-003 IUK Schulverwaltung -2.351-2.351
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-2.351 -2.351-2.351
Gesamtsumme -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.679 -8.001-18.001
Haushalt 2015/2016
321
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0310 Grundschulen
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0310 Grundschulen
Produktinformation
Zugeordnet 031001 Grundschulen - Schulbetrieb
031002 Grundschulen - Schulgebäude
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Betrieb und Unterhaltung der 12 städtischen Grundschulen:AufgabenGemeinschaftsgrundschule Bergheim Siegauenschule , Glockenstraße
Gemeinschaftsgrundschule Eschmar, Rheinstraße
Gemeinschaftsgrundschule Friedrich-Wilhelms-Hütte "Roncalli-Schule", Roncallistraße
Katholische Grundschule Müllekoven, Dorfstraße
Gemeinschaftsgrundschule Oberlar "Janosch-Grundschule", Magdalenenstraße
Gemeinschaftsgrundschule Sieglar, Kettelerstraße
Gemeinschaftsgrundschule Spich "Sternenschule", Kriegsdorfer Straße
Gemeinschaftsgrundschule Spich "Asselbachschule", Asselbachstraße
Evangelische Grundschule Troisdorf, Matthias-Langen-Straße
Katholische Grundschule Schloßstraße
Gemeinschaftsgrundschule "Waldschule", Heerstraße
Katholische Grundschule "Europaschule", Blücherstraße
Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 2.855
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen
226.634 Euro | 233.350 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ:238.732 Euro]
41.669 Euro | 43.085 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 43.932 Euro]
37.665 Euro | 41.165 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 44.000Euro]
73.000 Euro | 73.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 78.000 Euro]
9.700 Euro | 9.700 Euro - Anteile Schulen an den Einspar. bei Lernm. n Lernmittelfreiheitsgesetz d. Vj. [VJ: 10.300 Euro]
Abrechnung erfolgt entspr. dem Ergebnis.
64.600 Euro | 66.400 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.500 Euro]
1.734.260 Euro | 2.053.781 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.670.290 Euro]
502.527 Euro | 503.448 Euro - Unterhaltung Gebäude [VJ: 561.268 Euro]
359.500 Euro | 665.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 194.000 Euro]
872.233 Euro | 885.333 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 915.022 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
53.829 Euro | 53.317 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 61.225 Euro]
204.238 Euro | 206.511 Euro - Versicherungen [VJ: 202.617 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 9,6 9,6 9,6 9,6
9,6 9,6 9,6 9,6Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
322
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 840.000840.000840.000840.000750.000800.89702 840.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00007.0002.40005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65656565027.78006 65
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000078.82407 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 840.065840.065840.065840.065757.000909.90110 840.065
- Personalaufwendungen -233.900-231.200-228.900-226.200-231.738-255.74311 -236.000
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -3.186.608-2.421.201-2.347.131-2.020.894-1.909.022-1.834.45713 -3.399.006
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.306.644-1.293.151-1.260.581-1.246.560-1.298.290-1.461.091
-bewirtschaftung
-1.320.342
davon: Sanierungsmaßnahmen -1.643.300-885.000-843.000-537.500-372.000-149.393* -1.842.000
davon: Sonstige Sach- und * -236.664-243.050-243.550-236.834-238.732-223.973
Dienstleistungen
-236.664
- Bilanzielle Abschreibungen -1.255.000-1.255.000-1.255.000-1.255.000-1.200.000-1.254.16514 -1.255.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -262.216-259.828-259.828-258.067-263.842-293.39816 -262.196
Ordentliche Aufwendungen -4.937.724-4.167.229-4.090.859-3.760.161-3.604.602-3.637.76317 -5.152.202
Ordentliches Ergebnis -4.097.659-3.327.164-3.250.794-2.920.096-2.847.602-2.727.86218 -4.312.137
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -4.097.659-3.327.164-3.250.794-2.920.096-2.847.602-2.727.86222
Verwaltungstätigkeit
-4.312.137
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -4.097.659-3.327.164-3.250.794-2.920.096-2.847.602-2.727.86226 -4.312.137
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.658.174-1.658.174-1.658.174-1.658.174-1.665.300-1.623.57628 -1.658.174
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -5.755.833-4.985.338-4.908.968-4.578.270-4.512.902-4.351.43829
verrechnung
-5.970.311
Haushalt 2015/2016
323
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000015.96018 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000015.96023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -157.000-22.000-173.000-467.500-1.006.784-478.43325 -1.137.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -67.277-67.295-117.295-92.304-200.064-119.57826 -67.277
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -224.277-89.295-290.295-559.804-1.206.847-598.01130 -1.204.277
Saldo aus Investitionstätigkeit -224.277-89.295-290.295-559.804-1.206.847-582.05131 -1.204.277
InvestitionenProduktgruppe 0310
Grundschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0310-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe
-33.955-33.955-33.961-83.961-58.967-142.133-54.418 -475.820-720.619
0310-010 Computer in SchulenSumme
-33.322-33.322-33.334-33.334-33.337-57.931-60.330 -239.567-406.216
0 00000-4.3360310-504 GS Glockenstr. -Einhausung ELA
-4.336-4.336
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-4.336 -4.336-4.336
0 -1.050.000-134.00000000310-507 Turnhalle Markusstr.40 - Erneuerung
0-1.184.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-1.050.000-134.00000000 0-1.184.000
0 00000-9880310-508 GS Magdalenenstraße- Mediathek SV 1
-173.903-173.903
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-988 -173.903-173.903
0 00000-6.9790310-512 Sanierung TurnhalleMozartstraße
-750.019-750.019
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-6.979 -750.019-750.019
0 -7.000000000310-513 GS Heerstraße -Außenanlage / Spielgeräte
0-7.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-7.000000000 0-7.000
0 00000-16.1780310-522 GS Kettelerstraße(Anbau)
-383.712-383.712
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-16.178 -383.712-383.712
0 000-125.000-370.000-4.8300310-529 GS Schloßstraße -Erweiterung
-22.127-517.127
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-125.000-370.00000 -13.601-508.601
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-4.830 -8.525-8.525
0 0000015.9600310-531 GS Blücherstraße -Inklusion
-2.261-2.261
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000015.960 15.96015.960
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -18.221-18.221
-17.000 0000000310-535 GS Asselbachstr. -Fertiggaragen
-17.000-17.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-17.0000 -17.000-17.000
Haushalt 2015/2016
324
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen
InvestitionenProduktgruppe 0310
Grundschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-79.5150310-536 GS Heerstraße -Fluchttreppe
-79.515-79.515
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-79.515 -79.515-79.515
-722.784 00000-367.8710310-537 GS M.-Langen-Str. -Erweiterung
-1.090.654-1.090.654
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-722.784-367.871 -1.090.654-1.090.654
-267.000 0000000310-538 GS Heerstraße - Aulainkl. WC-Anlage
-267.000-267.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-267.0000 -267.000-267.000
0 00000-2.5660310-540 GS Rheinstraße -ELA-Einhausung
-2.566-2.566
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-2.566 -2.566-2.566
0 0000-27.00000310-544 GS Blücherstraße -Vernetzung
0-27.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-27.00000 0-27.000
0 000-10.000-10.00000310-545 GS Magdalenenstraße- Vernetzung
0-20.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-10.000-10.00000 0-20.000
0 0000-10.00000310-546 GS Roncallistr. -Außenanlagen / Spielgeräte
0-10.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-10.00000 0-10.000
Erläuterungen:
Beleuchtung Schulhof
0 0000-15.00000310-548 TH Mozartstraße -Übernachtnutzung
0-15.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-15.00000 0-15.000
0 0000-5.00000310-553 TH Beuthener Str. -Übernachtnutzung
0-5.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-5.00000 0-5.000
0 000-13.000000310-554 TH Rheinstraße -Übernachtnutzung
0-13.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-13.000000 0-13.000
0 -80.000-23.000-22.0000000310-557 GS M.-Langen-Str. -Außenanlagen / Spielgeräte
0-125.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-80.000-23.000-22.0000000 0-125.000
Erläuterungen:
2017 und 2018: Spielgeräte
2019: Kleinspielfeld
0 0000-15.50000310-558 TH Asselbachstr. -Aufbau Notstromeinspeisung
0-15.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-15.50000 0-15.500
0 000-15.000000310-559 TH Markusstraße -Aufbau Notstromeinspeisung
0-15.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-15.000000 0-15.000
Haushalt 2015/2016
325
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen
InvestitionenProduktgruppe 0310
Grundschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 000-10.000-15.00000310-590 Grundschulen -Erneuerung Bolzplatztore
0-25.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-10.000-15.00000 0-25.000
Gesamtsumme -1.204.277-224.277-89.295-290.295-559.804-1.206.847-582.051 -3.508.479-5.876.427
326
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
327
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0311 Hauptschulen
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0311 Hauptschulen
Produktinformation
Zugeordnet 031101 Hauptschulen - Schulbetrieb
031102 Hauptschulen - Schulgebäude
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Unterhaltung und Betrieb der beiden städtischen Hauptschulen:AufgabenHauptschule "Geschwister-Scholl-Schule", Edith-Stein-Straße
Gemeinschaftshauptschule Troisdorf, Lohmarer Straße
Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 590
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen
60.393 Euro | 49.293 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 68.181 Euro]
12.138 Euro | 12.138 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 11.581 Euro]
4.455 Euro | 4.955 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 7.500 Euro]
28.000 Euro | 24.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 31.000 Euro]
3.000 Euro | 2.500 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj.
[VJ: 4.000 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
6.100 Euro | 5.700 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 7.400 Euro]
6.700 Euro | 0.00 Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 6.700 Euro]
664.209 Euro | 671.784 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 658.780 Euro]
139.316 Euro | 139.316 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 133.778 Euro]
20.000 Euro | 20.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro]
504.893 Euro | 512.468 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 505.002 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
14.658 Euro | 14.285 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 13.650 Euro]
48.511 Euro | 49.378 Euro - Versicherungen [VJ: 62.258 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2
2 2 2 2Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
328
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Hauptschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300.000300.000300.000306.700301.700513.37802 300.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000012.100005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000005.43406 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000008.04407 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 300.000300.000300.000306.700313.800526.85610 300.000
- Personalaufwendungen -50.200-49.800-49.300-48.500-51.841-54.21911 -50.700
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -733.007-730.383-721.077-724.602-726.961-931.40113 -744.931
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -649.697-641.890-628.384-620.809-615.780-682.353
-bewirtschaftung
-657.621
davon: Sanierungsmaßnahmen -43.000-43.000-43.000-43.000-43.000-594* -47.000
davon: Sonstige Sach- und * -40.310-45.493-49.693-60.793-68.181-248.454
Dienstleistungen
-40.310
- Bilanzielle Abschreibungen -520.000-520.000-520.000-520.000-500.000-514.71914 -520.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -64.599-63.663-63.663-63.169-75.908-80.22316 -64.599
Ordentliche Aufwendungen -1.367.806-1.363.846-1.354.040-1.356.271-1.354.710-1.580.56217 -1.380.230
Ordentliches Ergebnis -1.067.806-1.063.846-1.054.040-1.049.571-1.040.910-1.053.70518 -1.080.230
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.067.806-1.063.846-1.054.040-1.049.571-1.040.910-1.053.70522
Verwaltungstätigkeit
-1.080.230
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.067.806-1.063.846-1.054.040-1.049.571-1.040.910-1.053.70526 -1.080.230
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -224.400-224.400-224.400-224.400-253.050-208.53828 -224.400
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.292.206-1.288.246-1.278.440-1.273.971-1.293.960-1.262.24329
verrechnung
-1.304.630
Haushalt 2015/2016
329
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Hauptschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 0-18.50000-62.765-12.22525 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -17.163-17.163-17.163-17.711-101.041-21.55226 -17.163
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.163-35.663-17.163-17.711-163.806-33.77730 -17.163
Saldo aus Investitionstätigkeit -17.163-35.663-17.163-17.711-163.806-33.77731 -17.163
InvestitionenProduktgruppe 0311
Hauptschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0311-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe
-10.367-10.367-10.367-10.367-10.538-87.162-9.613 -204.263-256.269
0311-010 Computer in SchulenSumme
-6.796-6.796-6.796-6.796-7.173-13.879-11.939 -72.132-106.489
0311-200 HauptschuleTroisdorf
-62.765 00000-12.2250311-507 HS Lohmarer Straße -Lehrküche
-74.990-74.990
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-62.765-12.225 -74.990-74.990
0 00-18.5000000311-509 TH 1-3 SSZ Sieglar -Aufbau Notstromeinspeisung
0-18.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-18.5000000 0-18.500
Gesamtsumme -17.163-17.163-35.663-17.163-17.711-163.806-33.777 -351.386-456.249
330
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
331
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0312 Realschulen
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0312 Realschulen
Produktinformation
Zugeordnet 031201 Realschulen - Schulbetrieb
031202 Realschulen - Schulgebäude
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Realschulen:AufgabenRealschule Sieglar "Korczak-Realschule", Edith-Stein-Straße
Realschule Troisdorf "Am Heimbach", Heimbachstraße
Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 1.062
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen
127.708 Euro | 89.499 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 169.948 Euro]
26.378 Euro | 23.069 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 25.684 Euro]
15.000 Euro | 15.000 Euro - Unterhaltung Naturrasenplatz [VJ: 15.000 Euro]
2.430 Euro | 2.930 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 5.000 Euro]
40.000 Euro | 35.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 48.000 Euro]
4.300 Euro | 3.800 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj
[VJ: 5.800 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
9.600 Euro | 9.700 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 10.500 Euro]
30.000 Euro | 0 Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 60.000 Euro]
981.674 Euro | 794.124 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 779.296 Euro]
134.861 Euro | 134.861 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 129.344 Euro]
217.000 Euro | 20.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro]
629.813 Euro | 639.263 Euro - Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: 629.952 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
20.613 Euro | 20.613 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 21.760 Euro]
69.757 Euro | 70.588 Euro - Versicherungen [VJ: 82.407 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2
2 2 2 2Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
332
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Realschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 832.000265.000265.000295.000320.000362.29302 650.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000003.42306 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000015.04207 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 832.000265.000265.000295.000320.000380.75810 650.000
- Personalaufwendungen -83.600-82.700-81.900-80.800-79.287-79.85911 -84.400
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.692.335-893.598-883.623-1.109.382-949.044-1.069.39413 -1.442.217
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -775.636-765.899-750.724-741.274-736.296-741.379
-bewirtschaftung
-785.518
davon: Sanierungsmaßnahmen -853.000-43.000-43.000-240.000-43.000-175.566* -593.000
davon: Sonstige Sach- und * -63.699-84.699-89.899-128.108-169.748-152.449
Dienstleistungen
-63.699
- Bilanzielle Abschreibungen -460.000-460.000-460.000-460.000-450.000-477.69614 -460.000
- Transferaufwendungen -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-2.50015 -3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -92.072-91.201-91.201-90.370-104.167-104.47416 -92.072
Ordentliche Aufwendungen -2.331.007-1.530.499-1.519.724-1.743.552-1.585.498-1.733.92217 -2.081.689
Ordentliches Ergebnis -1.499.007-1.265.499-1.254.724-1.448.552-1.265.498-1.353.16518 -1.431.689
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.499.007-1.265.499-1.254.724-1.448.552-1.265.498-1.353.16522
Verwaltungstätigkeit
-1.431.689
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.499.007-1.265.499-1.254.724-1.448.552-1.265.498-1.353.16526 -1.431.689
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -281.600-281.600-281.600-281.600-322.350-252.43628 -281.600
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.780.607-1.547.099-1.536.324-1.730.152-1.587.848-1.605.60129
verrechnung
-1.713.289
Haushalt 2015/2016
333
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Realschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 000-180.000-10.000-8.43425 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -34.659-34.657-34.657-36.789-125.429-37.64126 -34.659
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -34.659-34.657-34.657-216.789-135.429-46.07430 -34.659
Saldo aus Investitionstätigkeit -34.659-34.657-34.657-216.789-135.429-46.07431 -34.659
InvestitionenProduktgruppe 0312
Realschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0312-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe
-17.812-17.812-17.812-17.812-18.879-111.804-20.823 -204.534-294.661
0312-010 Computer in SchulenSumme
-11.847-11.847-11.845-11.845-12.910-13.626-25.251 -110.571-170.865
0312-100 RealschuleSieglar
-10.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000312-301 Naturrasenplatz SKZ -10.000-35.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-10.0000 -10.000-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000 0-25.000
0 0000-140.00000312-302 Kleinspielfeld RSTroisdorf Am Heimbach
0-140.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-140.00000 0-140.000
0312-200 RealschuleTroisdorf
0 0000-40.00000312-512 RS Heimbach -Außenanlage / Spielgeräte
0-40.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-40.00000 0-40.000
Erläuterungen:
Überdachung Pausenhof
Gesamtsumme -34.659-34.659-34.657-34.657-216.789-135.429-46.074 -325.105-680.526
334
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
335
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0313 Gymnasien
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0313 Gymnasien
Produktinformation
Zugeordnet 031301 Gymnasien - Schulbetrieb
031302 Gymnasien - Schulgebäude
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gymnasien:AufgabenGymnasium Zum Altenforst
Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße
Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 2.000
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen
181.763 Euro | 180.638 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 222.734 Euro]
53.328 Euro | 51.703 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 62.734 Euro]
10.935 Euro | 11.435 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 12.500 Euro]
88.000 Euro | 88.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 88.000 Euro]
11.000 Euro | 11.000 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln n. Lernmittelfreiheitsgesetz derVj [VJ: 11.000 Euro]
Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
18.500 Euro | 18.500 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 18.500 Euro]
0 Euro | 0 Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 30.000 Euro]
1.097.618 Euro | 1.065.460 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.048.456 Euro]
284.361 Euro | 284.361 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 272.534 Euro]
57.500 Euro | 14.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro]
755.757 Euro | 767.099 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 755.922 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
44.969 Euro | 44.969 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 46.810 Euro]
143.118 Euro | 144.790 Euro - Versicherungen [VJ: 158.466 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 5 5 5 5
5 5 5 5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
336
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Gymnasien
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.000530.000530.000530.000480.000593.02302 530.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67967967967999510.08406 679
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000043.44807 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 530.679530.679530.679530.679480.995646.55510 530.679
- Personalaufwendungen -158.300-156.800-155.100-153.100-151.059-148.29811 -159.900
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.548.145-1.270.027-1.246.098-1.279.381-1.271.190-1.083.39513 -1.350.004
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.050.674-1.038.989-1.015.060-1.003.718-992.456-909.187
-bewirtschaftung
-1.062.533
davon: Sanierungsmaßnahmen -320.000-50.000-50.000-93.500-56.000-9.374* -110.000
davon: Sonstige Sach- und * -177.471-181.038-181.038-182.163-222.734-164.833
Dienstleistungen
-177.471
- Bilanzielle Abschreibungen -925.000-925.000-925.000-925.000-900.000-923.59614 -925.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -191.516-189.759-189.759-188.087-205.276-210.95116 -191.516
Ordentliche Aufwendungen -2.822.961-2.541.586-2.515.957-2.545.568-2.527.525-2.366.24017 -2.626.420
Ordentliches Ergebnis -2.292.282-2.010.907-1.985.278-2.014.889-2.046.530-1.719.68518 -2.095.741
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -2.292.282-2.010.907-1.985.278-2.014.889-2.046.530-1.719.68522
Verwaltungstätigkeit
-2.095.741
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -2.292.282-2.010.907-1.985.278-2.014.889-2.046.530-1.719.68526 -2.095.741
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -475.650-475.650-475.650-475.650-534.450-427.09928 -475.650
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.767.932-2.486.557-2.460.928-2.490.539-2.580.980-2.146.78429
verrechnung
-2.571.391
Haushalt 2015/2016
337
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0313 Gymnasien
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -409.000-60.00000-13.450-294.27125 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -63.056-63.056-63.056-64.974-153.124-77.30826 -63.056
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -472.056-123.056-63.056-64.974-166.574-371.57930 -63.056
Saldo aus Investitionstätigkeit -472.056-123.056-63.056-64.974-166.574-371.57931 -63.056
InvestitionenProduktgruppe 0313
Gymnasien
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0313-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe
-39.007-39.007-39.007-39.007-40.660-108.772-57.849 -392.104-588.792
0313-010 Computer in SchulenSumme
-24.049-24.049-24.049-24.049-24.314-44.352-19.459 -197.822-318.332
0313-100 GymnasiumSieglar
-4.950 00000-238.7170313-503 HBG -Komplettsanierung Turnhalle
-1.034.729-1.034.729
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-4.950-238.717 -1.034.729-1.034.729
-8.500 00000-37.8910313-506 Investitionen HBG -1.559.835-1.559.835
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-8.500-37.891 -1.364.093-1.364.093
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000000 -195.743-195.743
0313-200 GymnasiumTroisdorf
0 00000-3690313-507 Gym. Zum Altenforst -Neubau außenl. Fluchttreppen
-227.032-227.032
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-369 -227.032-227.032
0 00000-13.6520313-509 Gymn. Zum Altenforst- Außenanlagen / Spielgeräte
-98.815-98.815
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-13.652 -98.815-98.815
0 00000-3.6420313-510 Gymn. Zum Altenforst- Brandschutztüren
-193.876-193.876
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-3.642 -193.876-193.876
0 0-19.00000000313-516 TH Altenforst - AufbauNotstromeinspeisung
0-19.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-19.00000000 0-19.000
0 0-390.000-60.0000000313-300 UmwandlungSportplatz GAT in Kunstrasenpla
0-450.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-390.000-60.0000000 0-450.000
Gesamtsumme -63.056-472.056-123.056-63.056-64.974-166.574-371.579 -3.704.213-4.490.411
338
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
339
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0314 Förderschulen
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0314 Förderschulen
Produktinformation
Zugeordnet 031401 Förderschulen - Schulbetrieb
031402 Förderschulen - Schulgebäude
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Förderschulen:AufgabenFörderschule "Don-Bosco-Schule", Kettelerstraße
Förderschule "Schule Im Laach", Im Laach
Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 166
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen
26.237 Euro | 26.811 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 28.523 Euro]
6.372 Euro | 5.946 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 8.123 Euro]
5.265 Euro | 6.265 Euro- Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 5.000 Euro]
8.000 Euro | 8.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 8.000 Euro]
1.400 Euro | 1.400 Euro - Anteile Schulen an d. Einsparungen Lernmitteln n.Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj [VJ: 1400 Euro]
Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
5.200 Euro | 5.200 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 6.000 Euro]
175.548 Euro | 174.976 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 208.735 Euro]
45.505 Euro | 43.505 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 43.671 Euro]
35.000 Euro | 35.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 70.000 Euro]
95.043 Euro | 96.471 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 95.064 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
5.185 Euro | 5.185 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 5.535 Euro]
15.578 Euro | 15.869 Euro - Versicherungen [VJ: 19.150 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 1,4 1,4 1,4 1,4
1,4 1,4 1,4 1,4Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
340
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0314 Förderschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.20056.20056.20056.20050.00067.90502 56.200
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000003.95805 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000002.67406 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000001.60607 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 56.20056.20056.20056.20050.00076.14310 56.200
- Personalaufwendungen -29.800-29.500-29.200-28.800-24.659-25.78611 -30.100
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -179.091-188.659-211.787-201.785-237.258-185.40513 -180.584
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -139.419-137.948-134.576-133.148-131.735-146.827
-bewirtschaftung
-140.912
davon: Sanierungsmaßnahmen -13.500-23.500-40.000-42.000-77.000-3.010* -13.500
davon: Sonstige Sach- und * -26.172-27.211-37.211-26.637-28.523-35.568
Dienstleistungen
-26.172
- Bilanzielle Abschreibungen -140.000-140.000-140.000-140.000-150.000-133.22114 -140.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.361-21.054-21.054-20.763-24.685-26.39316 -21.361
Ordentliche Aufwendungen -370.252-379.213-402.041-391.348-436.602-370.80417 -372.045
Ordentliches Ergebnis -314.052-323.013-345.841-335.148-386.602-294.66218 -315.845
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -314.052-323.013-345.841-335.148-386.602-294.66222
Verwaltungstätigkeit
-315.845
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -314.052-323.013-345.841-335.148-386.602-294.66226 -315.845
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -218.250-218.250-218.250-218.250-206.850-210.13628 -218.250
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -532.302-541.263-564.091-553.398-593.452-504.79729
verrechnung
-534.095
Haushalt 2015/2016
341
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0314 Förderschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -6.335-6.335-6.335-6.622-27.140-5.24326 -6.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.335-6.335-6.335-6.622-27.140-5.24330 -6.335
Saldo aus Investitionstätigkeit -6.335-6.335-6.335-6.622-27.140-5.24331 -6.335
InvestitionenProduktgruppe 0314
Förderschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0314-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Förderschulen
-4.492-4.492-4.492-4.492-4.605-21.859-4.032 -61.392-83.965
0314-010 Computer in Schulen Förderschulen Summe
-1.843-1.843-1.843-1.843-2.017-5.281-1.211 -24.212-33.601
342
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
343
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0315 Gesamtschulen
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0315 Gesamtschulen
Produktinformation
Zugeordnet 031501 Gesamtschulen - Schulbetrieb
031502 Gesamtschulen - Schulgebäude
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Betrieb und Unterhaltung der städtischen GesamtschulenAufgabenStädt. Gesamtschule "Europaschule", Am Bergeracker
Gesamtschule Troisdorf-Sieglar
Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 1.498
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen
144.149 Euro | 158.149 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 143.088 Euro]
37.899 Euro | 39.899 Euro - Pro-Kopf-Beträge (BGB, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 55.088 Euro]
12.250 Euro | 12.750 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 9.500 Euro]
69.000 Euro | 79.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 57.000 Euro]
9.000 Euro | 9.000 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsg. der Vj [VJ: 7.500 Euro]
Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
16.000 Euro | 17.500 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14.000 Euro]
948.043 Euro | 958.703 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.409.941 Euro]
217.650 Euro | 217.650 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 198.385 Euro]
20.000 Euro | 120.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 510.000 Euro]
710.393 Euro | 721.053 Euro - Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: 701.556 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
37.880 Euro | 37.880 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 36.842 Euro]
113.642 Euro | 114.681 Euro - Versicherungen [VJ: 84.791 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3 3 3 3
3 3 3 3Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
344
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0315 Gesamtschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.000310.000310.000310.000250.000359.68802 310.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90390390390391021.14106 903
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000031.47307 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 310.903310.903310.903310.903250.910412.30110 310.903
- Personalaufwendungen -114.300-113.100-112.000-110.500-101.538-75.06611 -115.400
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.264.356-1.247.375-1.216.852-1.092.192-1.553.029-1.031.46613 -1.287.003
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -946.307-935.326-915.303-904.643-881.941-812.539
-bewirtschaftung
-957.454
davon: Sanierungsmaßnahmen -138.000-138.000-138.000-38.000-528.000-90.931* -148.500
davon: Sonstige Sach- und * -180.049-174.049-163.549-149.549-143.088-127.996
Dienstleistungen
-181.049
- Bilanzielle Abschreibungen -565.000-565.000-565.000-565.000-550.000-582.21714 -565.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -153.651-152.561-152.561-151.522-121.633-131.53316 -153.651
Ordentliche Aufwendungen -2.097.307-2.078.036-2.046.413-1.919.214-2.326.200-1.820.28217 -2.121.054
Ordentliches Ergebnis -1.786.404-1.767.133-1.735.510-1.608.311-2.075.290-1.407.98018 -1.810.151
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.786.404-1.767.133-1.735.510-1.608.311-2.075.290-1.407.98022
Verwaltungstätigkeit
-1.810.151
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.786.404-1.767.133-1.735.510-1.608.311-2.075.290-1.407.98026 -1.810.151
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -470.350-470.350-470.350-470.350-451.500-458.34228 -470.350
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.256.754-2.237.483-2.205.860-2.078.661-2.526.790-1.866.32229
verrechnung
-2.280.501
Haushalt 2015/2016
345
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0315 Gesamtschulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.500.0003.500.0001.820.000140.0000018 3.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500.0003.500.0001.820.000140.0000023 3.500.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen -5.000.000-5.069.500-2.600.000-201.500-128.006-620.09425 -5.020.500
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -54.884-164.782-157.782-139.383-121.588-137.79526 -54.884
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.054.884-5.234.282-2.757.782-340.883-249.595-757.88930 -5.075.384
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.554.884-1.734.282-937.782-200.883-249.595-757.88931 -1.575.384
InvestitionenProduktgruppe 0315
Gesamtschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0315-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamt Summe
-32.751-32.751-142.751-135.751-119.132-98.379-40.781 -262.253-725.389
0315-010 Computer in SchulenGesamt Summe
-22.133-22.133-22.031-22.031-20.251-20.096-25.322 -127.448-236.027
0315-200Gesamtschule
Edith-Stein-Straße
0 -1.500.000-1.500.000-1.500.000-780.000-60.00000315-507 Gesamtschule Sieglar- Kompletterneuerung
0-5.340.000
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
3.500.0003.500.0003.500.0001.820.000140.00000 012.460.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-5.000.000-5.000.000-5.000.000-2.600.000-200.00000 0-17.800.000
Erläuterungen:
Gesamtmaßnahme rd. 26.500.000 Euro; Fertigstellung in 2020
0 0000-1.50000315-508 Gesamtschule Sieglar- Außenanlage
0-1.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-1.50000 0-1.500
Erläuterungen:
Ergänzung Zaunanlage
0315-100Gesamtschule Am
Bergeracker
0 00000-1.1620315-400 BeweglichesVermögen GesamtschuleTroisdo
-3.289-3.289
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-1.162 -3.289-3.289
-130.899 00000-653.4140315-501 SelbstlernzentrumGesamtschule Am Bergeracker
-1.363.960-1.363.960
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-127.787-595.012 -1.302.445-1.302.445
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-3.113-58.402 -61.515-61.515
-220 00-59.50000-37.2090315-505 GGS Am Bergeracker- Erneuerung Chemieräume
-37.429-96.929
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-59.50000-220-25.081 -25.301-84.801
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-12.128 -12.128-12.128
Erläuterungen:
Chemieraum E33
Haushalt 2015/2016
346
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen
InvestitionenProduktgruppe 0315
Gesamtschulen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 -20.500000000315-522 TH Am Bergeracker -Aufbau Nostromeinspeisung
0-20.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-20.500000000 0-20.500
0 00-10.0000000315-523 GGS Am Bergeracker- Außenanlage
0-10.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-10.0000000 0-10.000
Erläuterungen:
Multifunktionsfläche
Gesamtsumme -1.575.384-1.554.884-1.734.282-937.782-200.883-249.595-757.889 -1.794.379-7.797.594
Haushalt 2015/2016
347
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0319 Mensen
Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0319 Mensen
Produktinformation
Zugeordnet 031901 Mensa Sekundarstufenzentrum
031902 Mensa Am Bergeracker
031903 Mensa Realschule Heimbachstraße
031904 Mensa Hauptschule Lohmarer Straße
031905 Mensa Gymnasium Altenforst
031906 Mensa Förderschule Im Laach
031907 Mensa Förderschule Kettelerstraße
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen51.330 Euro | 36.330 Euro - Gebäudeunterhaltung [VJ: 34.600 Euro]
71.181 Euro | 72.250 Euro - Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 71.196 Euro]
25.500 Euro | 27.000 Euro - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 22.000 Euro]
22.500 Euro | 23.300 Euro - BUT Schülerverpflegung [VJ: 20.000 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
20.000 Euro | 20.500 Euro - Schülerverpflegung [VJ: 25.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
348
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0319 Mensen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000008.83002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.00030.00030.00029.600033.25905 30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000042007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 30.00030.00030.00029.600042.50910 30.000
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -156.886-161.784-158.880-170.511-147.796-145.51513 -158.005
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -112.586-111.484-108.580-107.511-105.796-110.952
-bewirtschaftung
-113.705
davon: Sanierungsmaßnahmen 000-15.0000-238* 0
davon: Sonstige Sach- und * -44.300-50.300-50.300-48.000-42.000-34.326
Dienstleistungen
-44.300
- Bilanzielle Abschreibungen -60.000-60.000-60.000-60.000-50.000-60.60114 -60.000
- Transferaufwendungen -20.500-20.500-20.500-20.000-25.000-9.90415 -20.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.784-12.556-12.556-12.340-13.837-7.28116 -12.784
Ordentliche Aufwendungen -250.170-254.840-251.936-262.851-236.633-223.30117 -251.289
Ordentliches Ergebnis -220.170-224.840-221.936-233.251-236.633-180.79218 -221.289
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -220.170-224.840-221.936-233.251-236.633-180.79222
Verwaltungstätigkeit
-221.289
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -220.170-224.840-221.936-233.251-236.633-180.79226 -221.289
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -49.300-49.300-49.300-49.300-52.500-40.27728 -49.300
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -269.470-274.140-271.236-282.551-289.133-221.06929
verrechnung
-270.589
Haushalt 2015/2016
349
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0319 Mensen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.41626 -118.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.41630 -118.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.41631 -118.000
InvestitionenProduktgruppe 0319
Mensen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0319-01 Mensa SKZ
-42.069 -40.000-40.000-40.000-40.000-50.000-4.1620319-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mensa SKZ
-53.990-263.990
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-40.000-40.000-40.000-40.000-50.000-42.069-4.162 -53.990-263.990
Erläuterungen:
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mensa.
0 00000-14.8490319-011 VernetzungKassensystem Mensa SKZ
-31.929-31.929
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-14.849 -31.929-31.929
0 00000-1.8800319-534 Mensa SKZ - Markise -1.880-1.880
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-1.880 -1.880-1.880
0 00000-2.2960319-535 Mensa SKZ -Nassmüllkühler
-2.296-2.296
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-2.296 -2.296-2.296
0319-02 MensaGesamtschule
-35.000 -35.000-35.000-35.000-35.000-35.000-4.1110319-020 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mensa GS
-40.335-215.335
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000-4.111 -40.335-215.335
Erläuterungen:
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mensa.
0 00000-13.1190319-021 VernetzungKassensystem Mensa GS
-27.648-27.648
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-13.119 -27.648-27.648
0 0000-60.00000319-505 Mensa AmBergeracker - Bandspülmasch.
0-60.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000-60.00000 0-60.000
Haushalt 2015/2016
350
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen
InvestitionenProduktgruppe 0319
Mensen
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0319-03 Mensa RSHeimbachstraße
-12.526 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.00000319-260 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mensa RS Heimbac
-12.802-72.802
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.5260 -12.802-72.802
0319-04 Mensa HSLohmarer Straße
-12.000 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.00000319-256 Betriebs-/Geschäfts-ausstatt. Mensa Lohmarer Str.
-27.102-87.102
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.0000 -27.102-87.102
0319-05 Mensa GYMZum Altenforst
-2.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.00000319-262 Kassensystem MensaGY Zum Altenforst
-9.199-19.199
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.0000 -9.199-19.199
-12.000 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.00000319-264 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GY Zum Altenforst
-15.367-75.367
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.0000 -15.367-75.367
0319-06 MensaFörderschule
Don-Bosco-Schule
-5.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000319-030 Ausstattung MensaDon-Bosco-Schule
-5.000-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.0000 -5.000-30.000
0 0000-40.00000319-031 Ausstattung MensaEuropaschule
0-40.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000-40.00000 0-40.000
Erläuterungen:
Neue Möblierung und Umgestaltung.
Gesamtsumme -118.000-118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.416 -227.548-927.548
Haushalt 2015/2016
351
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0801 Sportförderung
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung
Produktinformation
Zugeordnet 080101 Förderung des Sports
080102 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten
Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich
Die Produktgruppe 0801 beinhaltet die Förderung des Sports und die Bereitstellung und den Betrieb der Sportstätten.AufgabenSchwerpunkt im Bereich der Sportförderung ist die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen.
Den Vereinen werden moderne und kostengünstige Sportstätten angeboten. Durch gezielte Instand-
haltungs-, Ergänzungs- sowie Investitionsmaßnahmen erfolgt eine kontinuierliche Verbesserung der diversen Sportanlagen.
Erneuerung des Hockeyplatzes Carl-Diem-Str.Schwerpunkte 15/16Modernisierung des Aggerstadions
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 90.000 Euro | 90.000 Euro - Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 110.000 Euro]
6.000 Euro | 6.000 Euro - Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 6.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
228.205 Euro | 228.205 Euro - Unterhaltung Gebäude und Spiel-/Sportplätze [VJ: 200.315 Euro]
0 Euro | 50.000 Euro - Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]
165.663 Euro | 165.899 Euro - Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 182.711 Euro]
9.900 Euro | 9.900 Euro - Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 9.900 Euro]
4.000 Euro | 4.000 Euro - Sach- u.Dienstleistungen [VJ: 12.700 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
144.000 Euro | 135.000 Euro - Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 150.000 Euro]
45.000 Euro | 45.000 Euro - Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 45.000 Euro]
7.000 Euro | 7.000 Euro - Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 7.900 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro - Zuschüsse von Sportveranst. mit überregionalem Charakter mit SV [VJ:10.000 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
7.100 Euro | 7.100 Euro - Ehrungen und Jubiläen [VJ: 7.100 Euro]
4.487 Euro | 4.708 Euro - Versicherungen [VJ: 5.024 Euro]
2.250 Euro | 2.250 Euro - Telefongebühren und Vereinsbeiträge [VJ: 2.340 Euro]
250 Euro | 250 Euro - Dienstreisen [VJ: 250 Euro]
0 Euro | 20.000 Euro - Prüfungs- u. Planungskosten Leistungszentrum Turnen
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2,3 2,3 2,3 2,3
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
2,3 2,3 2,3 2,3Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
352
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.000310.000310.000310.000200.000273.92302 310.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 96.00096.00096.00096.000116.00073.85204 96.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000005.97705 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.0502.0502.0502.050509.18507 2.050
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 408.050408.050408.050408.050316.050362.93710 408.050
- Personalaufwendungen -117.800-116.600-150.650-145.452-141.153-156.88711 -119.000
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -408.484-458.242-458.004-407.768-405.626-371.37213 -408.730
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -251.684-251.442-251.204-250.968-278.626-226.214
-bewirtschaftung
-251.930
davon: Sanierungsmaßnahmen 0-50.000-50.00000-56.947* 0
davon: Sonstige Sach- und * -156.800-156.800-156.800-156.800-127.000-88.211
Dienstleistungen
-156.800
- Bilanzielle Abschreibungen -680.000-680.000-680.000-680.000-600.000-578.85114 -680.000
- Transferaufwendungen -197.000-197.000-197.000-206.000-212.900-232.98815 -197.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.441-14.308-34.308-14.087-14.714-14.27116 -14.441
Ordentliche Aufwendungen -1.417.725-1.466.150-1.519.962-1.453.307-1.374.393-1.354.36917 -1.419.171
Ordentliches Ergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43218 -1.011.121
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43222
Verwaltungstätigkeit
-1.011.121
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43226 -1.011.121
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -428.494-428.494-415.300-402.553-391.280-305.90728 -428.494
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.438.169-1.486.594-1.527.212-1.447.810-1.449.623-1.297.33929
verrechnung
-1.439.615
Haushalt 2015/2016
353
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -15.000-15.000-545.000-1.570.000-2.621.280-2.269.53325 -15.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.000-2.000-2.000-2.000-245.000026 -2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-2.866.280-2.269.53330 -17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-2.866.280-2.269.53331 -17.000
InvestitionenProduktgruppe 0801
Sportförderung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0801-100 SportparkOberlar
-102.338 00000-1.312.4120801-205 Sportpark Oberlar -Kunstrasenplatz
-1.462.858-1.462.858
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-102.338-1.312.412 -1.462.858-1.462.858
-235.000 0000000801-206 InneneinrichtungSporthalle,-heim SportparkOberl
-235.000-235.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-235.0000 -235.000-235.000
-1.298.463 00000-943.9480801-505 Sportpark Oberlar -Turnhalle + Sportheime
-2.249.507-2.249.507
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.298.463-943.948 -2.249.507-2.249.507
-10.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-5.4380801-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Sport
-116.990-126.990
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-5.438 -29.857-29.857
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-10.0000 -87.133-97.133
-700.000 0000-740.00000801-010 Sport-/HockeyplatzCarl-Diem-Straße
-772.215-1.512.215
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-740.000-700.0000 -772.215-1.512.215
Erläuterungen:
Der vorhandene Hockey-Platz soll von Grund auf erneuert werden. Zudem soll ein Kleinspielfeld mittig zwischen dem Hockeyplatz
und dem nebenan liegenden Sportplatz realisiert werden.
-5.000 0000000801-011 Einrichtung einerFinnenbahn
-5.000-5.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-5.0000 -5.000-5.000
0 0000000801-012 Neuanlage SportplatzEschmar
-946.995-946.995
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000000 -946.761-946.761
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000000 -233-233
-199.480 000-530.000-815.00000801-016 Aggerstadion -199.480-1.544.480
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-530.000-815.000-199.4800 -199.480-1.544.480
0 00000-4.1650801-017 Sportheim Reichenstr.1a
-4.165-4.165
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-4.165 -4.165-4.165
Haushalt 2015/2016
354
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung
InvestitionenProduktgruppe 0801
Sportförderung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-260.000 0000000801-020 Schießstand -260.000-260.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-260.0000 -260.000-260.000
-56.000 00000-3.5700801-021 UmzäunungKunstrasenplatz Spich
-59.570-59.570
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-56.000-3.570 -59.570-59.570
0 -15.000-15.000-15.000-15.000-15.00000801-207 Generationenpark 0-75.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-15.000-15.000-15.000-15.000-15.00000 0-75.000
Erläuterungen:
Installierung eines Generationenparks in Troisdorf und Ausstattung mit Elementen.
Gesamtsumme -17.000-17.000-17.000-547.000-1.572.000-2.866.280-2.269.533 -6.311.780-8.481.780
Haushalt 2015/2016
355
Stadt Troisdorf
Budget 4.51 Jugendamt
356
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
357
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
Produktinformation
Zugeordnet 060101 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
060102 Tageseinrichtungen für Kinder
JugendamtVerantwortlich
Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder bis sechs JahreAufgaben
Die Aufgabenstellung wird geprägt seinSchwerpunkte 15/16 - durch die Umsetzung der 2014 beschlossenen Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)
- in der besonderen Förderung behinderter Kinder
- durch die Schaffung oder Verlagerung weiterer Kindertageseinrichtungen unter Brücksichtigung der prognostizierten
demographischen Entwicklung und städtebaulicher Vorhaben
- in der Entwicklung von Familienzentren und plusKITAs
- durch die Notwendigkeit für besonders flexible Betreuungszeiten
Zu Position 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allegmeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen6.150.000 Euro | 6.150.000 Euro - Landeszuweisung Betriebskosten [VJ: 7.369.275 Euro]
220.000 Euro | 220.000 Euro - Landeszuweisung Mieten [im Vorjahresansatz Betriebskosten enthalten]
131.000 Euro | 131.000 Euro - Landeszuweisung Familienzentren [VJ: 118.000 Euro]
720.000 Euro | 720.000 Euro - Landeszuweisung Betreuung Unter 3-jährige [VJ: 549.600 Euro]
700.000 Euro | 700.000 Euro - Landeszuweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 658.392 Euro]
800.000 Euro | 800.000 Euro - Landeszuweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 920.000 Euro]
200.000 Euro | 200.000 Euro - Landeszuweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 0 Euro]
196.000 Euro | 196.000 Euro - Landeszuweisung Verfügungspauschale Pesonal [VJ: 0 Euro]
125.000 Euro | 125.000 Euro - Landeszuweisung Sprachförderung [VJ: 152.050 Euro Sprachstandserhebung]
335.020 Euro | 335.020 Euro - Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 309.900 Euro]
190.000 Euro | 190.000 Euro - Landeszuweisung Tagespflege [VJ: 114.000 Euro]
500 Euro | 500 Euro - Sonst. Zuschüsse [VJ: 500 Euro]
Zu Position 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016
90.000 Euro | 105.000 Euro - Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 25.000 Euro]
Zu Position 04 Teilergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016
1.426.674 Euro | 1.589.848 Euro - Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.192.050 Euro]
Zu Position 05 Teilergebnisplan - Privaterchtliche Entgelte 2015 | 2016
75.500 Euro | 75.500 Euro - Miete und Pacht für städt. Immobilien einschl. Nebenkostenabrechnung [VJ: 97.700 Euro]
728.900 Euro | 728.900 Euro - Erlöse Verpflegungskosten [VJ: 550.500 Euro]
Zu Position 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016
350.000 Euro | 350.000 Euro - Kostenerstattungen Integration [VJ: 303.000 Euro]
13.077 Euro | 0 Euro - Kostenerstattung Altersteilzeit [VJ: 38.100 Euro]
Haushalt 2015/2016
358
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
Zu Position 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
1.001.260 Euro | 1.010.654 Euro - Lfd. Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude einschl. Außenanlagen [VJ: 1.037.797 Euro]
487.560 Euro| 372.660 Euro - Einzelmaßnahmen Unterhaltung [VJ: 382.000 Euro]
61.100 Euro| 61.100 Euro - Unterhaltung Spielgeräte [VJ in Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen enthalten]
27.505 Euro | 27.505 Euro - Unterhaltung sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung [VJ: 26.630 Euro]
500.00 Euro | 500.000 Euro - Verpflegungkosten Kindertagesstätten [VJ: 351.500 Euro]
65.000 Euro | 65.000 Euro - Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 74.150 Euro]
8.000 Euro | 8.000 Euro - Zubringerdienst Sonderkindergarten [VJ: 22.500 Euro]
177.000 Euro | 177.000 Euro - Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 198.000 Euro]
75.000 Euro | 75.000 Euro - Sonstiger Kitabedarf [VJ: 77.985 Euro]
18.000 Euro | 18.000 Euro - Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 18.000 Euro]
0 Euro | 0 Euro - Verbrauchsmaterial IUK VJ: 11.610 Euro] - ab 2015 zentrale Veranschlagung in PG 0110 IUK
3.800 Euro | 3.800 Euro - Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 2.300 Euro]
Zu Position 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
6.796.000 Euro | 6.796.000 Euro - Zuschüsse an Kindergärten freie Träger aus Weiterleitung Landeszuweisungen [VJ: 6.524.915 Euro]
450.000 Euro | 450.000 Euro - Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: oben enthalten]
97.760 Euro | 97.760 Euro - Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte - Umbau Kita Schmelzer Weg [VJ: 41.530 Euro]
1.400.000 Euro | 1.400.000 Euro - Soz. Leistungen (Tagespflege) VJ: 420.000 Euro]
Zu Position 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
815.200 Euro | 815.200 Euro - Miete/Pacht Gebäude [VJ: 812.200 Euro]
73.509 Euro | 73.509 Euro - Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit etc. [VJ: 69.244 Euro]
182.144 Euro | 183.065 Euro - Versicherungen [VJ: 159.504 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 289 289 292,4 292,4
292,4 292,4 289 289Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl der Plätze der U3-Kinder 521 539 523 523
Anzahl der Plätze in der 163 170 188 203
Kindertagespflege
Anzahl der U3-Kinder 2.091 2.127 2.077 2.077
34,95 34,23 33,33 32,71Betreuungsquote* der U3-Kinder
Anzahl der Gesamtplätze in 3.016 3071 3.057 3.072
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege
Ordentliche Erträge 10.955.133 € 12.398.117 € 12.461.721 € 12.626.818 €
Ordentliche Aufwendungen 21.769.146 € 23.501.060 € 26.302.308 € 26.370.953 €
Interne Leistungsverrechnung 830.713 € 824.550 € 832.018 € 832.018 €
Zuschussbedarf -11.644.726 € -11.927.493 € -14.672.605 € -14.576.153 €
4.745 € 4.800 € 3.884 € 3.861 €Zuschussbedarf** je Platz
Haushalt 2015/2016
359
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
Ziel 1:Erl. KennzahlenStrategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."
Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen ("U3") auf 35 Prozent
*Betreuungsquote =
Anzahl der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege / Anzahl U3-Kinder
Ziel 2:
Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"
Beibehaltung des Kostendeckungsgrades in der Kindertagesbetreuung trotz Ausbau der
Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren.
**Zuschussbedarf =
Saldo aus Ertrag und Aufwand / Gesamtplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Haushalt 2015/2016
360
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.767.5209.767.5209.767.5209.767.52010.191.7178.357.97202 9.767.520
+ Sonstige Transfererträge 105.000105.000105.00090.00025.00021.66203 105.000
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.589.8481.589.8481.589.8481.426.6741.192.0501.108.41904 1.593.116
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 804.400804.400804.400804.400648.200605.00805 804.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 350.000350.000350.000363.077341.100807.95806 350.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 10.05010.05010.05010.0505054.11407 10.050
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 12.626.81812.626.81812.626.81812.461.72112.398.11710.955.13310 12.630.086
- Personalaufwendungen -13.829.200-13.692.200-13.556.700-13.383.470-12.471.195-12.792.95111 -13.967.500
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -2.656.800-2.577.327-2.206.719-2.271.225-2.202.472-2.108.94013 -2.858.625
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.037.940-1.028.262-1.010.654-1.001.260-1.037.797-1.114.994
-bewirtschaftung
-1.047.765
davon: Sanierungsmaßnahmen -787.660-725.660-372.660-446.560-382.000-193.941* -979.660
davon: Sonstige Sach- und * -831.200-823.405-823.405-823.405-782.675-800.006
Dienstleistungen
-831.200
- Bilanzielle Abschreibungen -680.000-680.000-680.000-680.000-800.000-679.96814 -680.000
- Transferaufwendungen -8.743.760-8.743.760-8.743.760-8.743.760-6.986.445-5.146.54215 -8.743.760
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.076.567-1.071.774-1.071.774-1.070.853-1.040.948-1.040.74416 -1.076.567
Ordentliche Aufwendungen -26.986.327-26.765.061-26.258.953-26.149.308-23.501.060-21.769.14617 -27.326.452
Ordentliches Ergebnis -14.359.509-14.138.243-13.632.135-13.687.587-11.102.943-10.814.01318 -14.696.366
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -14.359.509-14.138.243-13.632.135-13.687.587-11.102.943-10.814.01322
Verwaltungstätigkeit
-14.696.366
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -14.359.509-14.138.243-13.632.135-13.687.587-11.102.943-10.814.01326 -14.696.366
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -832.018-832.018-832.018-832.018-824.550-830.71328 -832.018
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -15.191.527-14.970.261-14.464.153-14.519.605-11.927.493-11.644.72629
verrechnung
-15.528.384
Haushalt 2015/2016
361
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.00018.00018.000234.000175.000835.59318 18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.00018.00018.000234.000175.000835.59323 18.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen 0-60.000-103.000-75.000-1.290.155-2.429.65525 -30.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -156.107-156.107-142.500-142.500-160.416-203.93926 -156.107
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen -18.000-18.000-18.000-234.000-468.440-652.79528 -18.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0000-48.863029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -174.107-234.107-263.500-451.500-1.967.874-3.286.38830 -204.107
Saldo aus Investitionstätigkeit -156.107-216.107-245.500-217.500-1.792.874-2.450.79531 -186.107
Erläuterungenzu Investitionsnummer 0601-100
Die Mittel für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Kindertageseinrichtungen sind hier in Summe dargestellt.
Es sind Mittel für die Beschaffung von jährlich 2 Konvektomaten á 20.000 Euro zur Erhitzung fertig gelieferter Mahlzeiten enthalten.
Hierdurch sollen Einsparungen beim Personalaufwand möglich werden.
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0601-01 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kitas Summe
-156.107-156.107-156.107-142.500-142.500-145.476-82.393 -788.713-1.542.034
0601-02 NeueInvestitionen Kitas
0 0000000601-114 U3 Invest.-zuschussSt. Maria Königin
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000216.00000 0216.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
0000-216.00000 0-216.000
-3.500 000003.5000601-129 U3 Invest.-zuschussTagespflegestellen
-49-49
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
18.00018.00018.00018.00018.000018.000 27.451117.451
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
-18.000-18.000-18.000-18.000-18.000-3.500-14.500 -27.500-117.500
-1.000 000-9.0000-2.9390601-504 Kita Flachtenstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-31.883-40.883
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-9.0000-1.000-2.939 -31.883-40.883
Erläuterungen:
2016: Neues Gartengerätehaus
0 000-9.000000601-506 Kita Im Jägersgarten -Außenanlage/Spielgeräte
-17.075-26.075
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-9.000000 -17.075-26.075
Erläuterungen:
2016: Neues Gartengerätehaus
Haushalt 2015/2016
362
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00-6.0000000601-516 Kita Markusstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-12.496-18.496
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-6.0000000 -12.496-18.496
Erläuterungen:
2017: Kleinkindschaukel
0 000-16.0000-1.4400601-517 Kita Zum Altenforst -Außenanlage/ Spielgeräte
-75.707-91.707
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-16.00000-1.440 -74.075-90.075
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000000 -1.632-1.632
Erläuterungen:
2016: Matschanlage
0 000-25.000000601-518 Kita Kriegsdorfer Str. -Außenanlage/Spielgeräte
0-25.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-25.000000 0-25.000
Erläuterungen:
2015: 7.000 Euro - Erhöhung Zaunanlage / 18.000 Euro - Außenspielgeräte und Sonnensegel
0 00-36.00000-10.2910601-522 Kita NiederkasselerStr.- Außenanlage/ Spielgeräte
-37.599-73.599
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-36.000000-10.291 -37.599-73.599
Erläuterungen:
2017: 16.000 Euro - Matschanlage, 9.000 Euro - Zaunanlage, 6.000 Euro - Spielhäusschen, 5.000 Euro - Sonnensegel
0 000-9.000-19.000-1.4590601-524 Kita Evrystr. -Außenanlage/Spielgeräte
-10.037-38.037
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-9.000-19.0000-1.459 -10.037-38.037
Erläuterungen:
2015: 13.000 Euro - Neues Vordach Haupteingang / 6.000 Euro - Ergänzung Ausstiegshilfen Fluchttreppe
2016: Neues Gartengerätehaus
0 000-15.000000601-526 Kita Am Wasserwerk -Küche
-39.547-54.547
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-15.000000 0-15.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000000 -39.547-39.547
0 00-18.000-7.000000601-542 Kita Schneewittchen-weg - Außenanlage/Spielgeräte
-5.473-30.473
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-18.000-7.000000 -5.473-30.473
Erläuterungen:
2016: Erneuerung Sonnensegel
2017: Spielgeräte
Haushalt 2015/2016
363
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-540 0000-9.00000601-543 Kita R.-Müller- Platz -Außenanlage/Spielgeräte
-19.137-28.137
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-9.000-5400 -19.137-28.137
Erläuterungen:
2015: Überdachung für Abstellplatz Kinderwagen
0 000-2.000000601-549 Kita Moosbeerenweg -Außenanlage/Spielgeräte
-7.230-9.230
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-2.000000 -7.230-9.230
Erläuterungen:
2016: Zwei Gartenbänke
-16.927 000-11.000000601-563 Kita Am Krausacker -Außenanlage / Spielgeräte
-16.927-27.927
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-11.0000-16.9270 -16.927-27.927
Erläuterungen:
2016: Kombispielgerät mit Kletteraufstieg
0 0000-24.00000601-573 Kita Schmelzer Weg -Außenanlage/Spielgeräte
-6.550-30.550
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-24.00000 -6.550-30.550
Erläuterungen:
2015: Neues Spielgerät im Zuge der Erweiterung der Außenanlage
0 0000-15.00000601-576 Kita Moosbeerenweg -Erweiterung Aufzug
0-15.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-15.00000 0-15.000
0 -30.000000000601-600 Kita Schnewittchen-weg - Toilettenhaus
0-30.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-30.000000000 0-30.000
0 0000-8.00000601-601 Kita Magdalenenstr. -Außenanlage/Spielgeräte
0-8.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-8.00000 0-8.000
Erläuterungen:
2015: Sonnensegel
Haushalt 2015/2016
364
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0601-03 AuslaufendeInvestitionen Kitas
-48.863 0000048.8630601-100 U3 Abwicklung/freieTräger u. Tagespflege
277.888277.888
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000048.863 351.470351.470
29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen
00000-48.8630 -73.582-73.582
-75.600 0000075.6000601-101 U3Investitionszuschuss Herz Jesu
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000075.600 75.60075.600
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
00000-75.6000 -75.600-75.600
-122.539 00000122.5390601-102 U3Investitionszuschuss St. Monika
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000000181.444 181.444181.444
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
00000-122.539-58.905 -181.444-181.444
-91.800 00000-96.5360601-103 U3 Inv.-zuschuss Maria vom Frieden
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000000117.664 306.000306.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
00000-91.800-214.200 -306.000-306.000
0 00000-33.9500601-104 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita GFO
-33.950-33.950
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000022.050 22.05022.050
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-56.000 -56.000-56.000
-1 0000000601-105 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Bgh Spich
-1-1
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
00000-10 -1-1
0 0000000601-106 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Asselbachstr.
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000056.000 56.00056.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-56.000 -56.000-56.000
0 0000000601-107 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Heerstr.
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000056.000 56.00056.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-56.000 -56.000-56.000
0 0000000601-108 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Sieglar
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000175.0000 175.000175.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
00000-175.0000 -175.000-175.000
0 00000-30.6000601-110 U3 Invest.- zuschussSt. Lambertus
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 102.000102.000
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-30.600 -102.000-102.000
0 00000-29.9900601-112 U3 Invest.-zuschussSt. Michael
00
Haushalt 2015/2016
365
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 64.97764.977
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-29.990 -64.977-64.977
0 0000000601-113 U3 Invest.-zuschussSt. Maria Himmelfahrt
00
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
000000124.100 124.100124.100
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-124.100 -124.100-124.100
0 00000-7730601-209 U3 ErsteinrichtungJulius-Leber-Str.
-25.711-25.711
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-773 -25.711-25.711
0 00000-2.5330601-210 Ersteinrichtigung KitaRavensberger Weg
-47.887-47.887
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 81.90081.900
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-2.533 -129.787-129.787
0 00000-2.1270601-234 U3 ErsteinrichtungReichensteinstr.
-5.405-5.405
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 30.87930.879
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-2.127 -36.284-36.284
0 00000-11.2730601-240 U3 - ErsteinrichtungEdisonplatz /Fraunhoferweg
-11.273-11.273
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-11.273 -11.273-11.273
0 00000-2320601-380 U3 - Kita Rübkamp 4.0394.039
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 9.4509.450
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-232 -5.411-5.411
0 00000-3470601-386 U3 2011 KitaNiederkasseler str.
-31-31
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 11.90011.900
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-347 -11.931-11.931
0 00000330601-391 U3 2011 KitaSchneewittchenweg
-602-602
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 11.90011.900
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000033 -12.502-12.502
0 00000-7430601-396 U3 2012 Kita AmKrausacker II (Container)
-5-5
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 17.00017.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-743 -17.005-17.005
0 00000-3.9440601-397 U3 2012 KitaFlachtenstr.
-1.101-1.101
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 10.20010.200
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-3.944 -11.301-11.301
0 00000-31.1320601-401 Kita Rathausstr. -Küche
-31.132-31.132
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-31.132 -31.132-31.132
Haushalt 2015/2016
366
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-5.000 0000000601-402 Kita Heidenaustr. -Wickeleinrichtung
-5.000-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-5.0000 -5.000-5.000
-9.940 00000-1.4150601-403 Kita Daimlerstr. -Wickelstation
-11.355-11.355
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-1.415 -1.415-1.415
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00000-9.9400 -9.940-9.940
0 00000-5.6700601-408 Kita Evrystr. -Sicherheitsrelevante Maßnahme
-5.670-5.670
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-5.670 -5.670-5.670
-16.027 00000-10.3100601-409 Kita Edisonplatz/Curieweg - Verbindungsweg
-26.337-26.337
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-16.027-10.310 -26.337-26.337
0 00000-7.0810601-500 Kita RavensbergerWeg - Außenanlage/Spielgeräte
-7.081-7.081
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-7.081 -7.081-7.081
0 00000-7820601-507 U3 Neubau ZumAltenforst
-226.164-226.164
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 237.600237.600
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-782 -463.764-463.764
-40.000 00000-10.0940601-512 U3 KernsanierungBismarckplatz
-1.494.324-1.494.324
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 485.100485.100
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-40.000-10.094 -1.979.424-1.979.424
0 00000-12.5000601-513 U3 Umbau SchmelzerWeg
-694.861-694.861
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 237.600237.600
28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen
000000-12.500 -932.461-932.461
-975.963 00000-342.0370601-514 Kita Waldstr. 35,Bürgerhaus Spich
-1.318.000-1.318.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-975.963-342.037 -1.318.000-1.318.000
0 000001120601-520 Kita Rübkamp -Außenanlage/Spielgeräte
-18.728-18.728
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000112 -18.728-18.728
0 00000-29.1340601-523 Spielplatzfläche KitaNiederkasseler Str.
-29.134-29.134
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-29.134 -29.134-29.134
0 00000-2.9640601-525 Kita Am Wasserwerk -Außenanlage/ Spielgeräte
-100.885-100.885
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-2.964 -100.885-100.885
0 0000000601-539 Spillbähnstr. -Erschließungsbeiträge-
-46.041-46.041
24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude
0000000 -46.041-46.041
-4.854 00000-29.7460601-544 Kita Reichensteinstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-42.508-42.508
Haushalt 2015/2016
367
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-4.854-29.746 -42.508-42.508
-43.254 00000-160.6540601-545 U3 KitaReichensteinstr. - Anbau
-374.329-374.329
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 241.121241.121
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-43.254-160.654 -615.449-615.449
0 00000-3690601-546 Kita Rathausstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-26.702-26.702
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-369 -26.702-26.702
-4.000 0000000601-547 Kita Rathausstr. -Vordach
-4.000-4.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-4.0000 -4.000-4.000
0 00000-2.6070601-556 Kita Daimlerstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-30.754-30.754
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-2.607 -30.754-30.754
0 00000-8.0250601-557 Kita Curieweg -Außenanlage/Spielgeräte
-32.036-32.036
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-8.025 -32.036-32.036
-7.500 00000-3.1670601-558 Kita Am Krausacker -Außenanlage/Spielgeräte
-10.667-10.667
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-7.500-3.167 -10.667-10.667
0 00000-23.8090601-559 Kita Am Krausacker -Erweiterung Küche
-23.809-23.809
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-23.809 -23.809-23.809
-78.995 00000-2.3150601-561 U3 - Julius-Leber-str.10 Plätze
-242.005-242.005
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 170.000170.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-78.995-2.315 -407.021-407.021
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000000 -4.984-4.984
-71.809 00000-28.5980601-564 U3_2012_KitaFlachtenstr. - Baukosten
-72.829-72.829
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 30.60030.600
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-71.809-27.994 -102.825-102.825
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-604 -604-604
-10.700 00000-716.9700601-565 Kita Taubengasse -Neubau
-722.145-722.145
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000061.000 124.000124.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-10.700-763.596 -831.771-831.771
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-14.374 -14.374-14.374
-10.059 00000-746.9070601-566 Kita Waldstr. - Neubau -736.468-736.468
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
00000069.766 119.179119.179
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-10.059-802.578 -841.553-841.553
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-14.095 -14.095-14.095
Haushalt 2015/2016
368
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
InvestitionenProduktgruppe 0601
Kindertagesbetreuung
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-6.451 00000-83.0440601-567 Kita Heerstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-89.495-89.495
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-6.451-82.296 -88.746-88.746
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-749 -749-749
0 00000-4.4950601-581 Kita Im Jägersgarten -Sicherheitsrelev. Maßnahmen
-4.495-4.495
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-4.495 -4.495-4.495
0 00000-1.9890601-582 Kita Reichensteinstr -Sicherheitsrelev. Maßnahmen
-1.989-1.989
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-1.989 -1.989-1.989
0 00000-5.6400601-588 Kita Rathausstr. -Sicherheitsrelevante Maßnahme
-5.640-5.640
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-5.640 -5.640-5.640
0 00000-3.9330601-589 Kita Kriegsdorfer Str -Sicherheitsrelevante Maßn.
-3.933-3.933
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-3.933 -3.933-3.933
0 00000-1.7800601-590 Kita NiederkasselerStr. - Sicherheitsrelev. Maßn.
-1.780-1.780
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-1.780 -1.780-1.780
0 00000-3.5850601-591 Kita Heidenaustr. -Sicherheitsrelevante Maßnahme
-3.585-3.585
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-3.585 -3.585-3.585
0 00000-6.2490601-594 Kita Zum Altenforst -Sicherheitsrelevante Maßn.
-6.249-6.249
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-6.249 -6.249-6.249
-1.500 00000-93.4490601-597 Kita Asselbachstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-94.949-94.949
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-1.500-93.449 -94.949-94.949
-575 00000-9.4250601-598 Kita Schneewittchen-weg - Erweiterung Küche
-10.000-10.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-575-5.983 -6.558-6.558
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-3.442 -3.442-3.442
Gesamtsumme -186.107-156.107-216.107-245.500-217.500-1.792.874-2.450.795 -7.467.542-8.488.863
Haushalt 2015/2016
369
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0602 Trogata
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Trogata
Produktinformation
Zugeordnet 060201 Trogata
JugendamtVerantwortlich
Die Betreuung schulaltriger Kinder nach dem TROGATA-Konzept wurde zum 01.08.2007 aufgenommen. Es bestehenAufgabenTROGATA-Gruppen an derzeit 13 Grundschulen und 2 Förderschulen.
Die TROGATA-Projekte zeigen weitgehend eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.
Es wird erwartet, dass sich am Nachfrageverhalten von Schülern und Eltern orientierte Angebote für die jeweiligenSchwerpunkte 15/16Standorte verfestigen.
Die inhaltliche Ausgestaltung der TROGATA-Arbeit wird sich weiterhin neben einer Vernetzung mit dem schulischen Geschehen
auch auf den Bereich psychosozialer Förderung beziehen. Elternarbeit und besondere Angebote für sozial benachteiligte oder
verhaltensauffällige Kinder sind zu entwickeln. Auch eine schulübergreifende Projektarbeit wird zu planen sein.
Die weitere Entwicklung des TROGATA-Projektes in den Folgejahren wird sich prozesshaft an den zukünftigen NachfragenAusblickzu orientieren haben.
Zu Position 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 84.500 Euro | 84.500 Euro - Landeszuweisung Schülerbetreuung (verl. HT/13+) [VJ: 84.500 Euro]
193.915 Euro | 193.915 Euro - Landeszuweisung "Geld statt Stellen an Schulen" [VJ: 193.915 Euro]
1.073.355 Euro | 1.073.355 Euro - Landeszuweisung außerunterr. Angebote (Trogata) [VJ: 973.700 Euro]
20.000 Euro | 20.000 Euro - Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit" [VJ: 32.000 Euro]
100.000 Euro | 100.000 Euro - Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 100.000 Euro]
Zu Position 04 Teilergebnisplan - öffentlich-rechtliche. Leistungsentgelte 2015 | 2016
621.090 Euro | 639.180 Euro - Elternbeiträge [VJ: 457.037 Euro]
Zu Position 05 Teilergebnisplan - Privatrechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016
822.710 Euro | 822.710 Euro - Erlöse Verpflegungskosten [VJ: 625.400 Euro]
Zu Position 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
341.614 Euro | 317.611 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 289.923 Euro]
5.601 Euro | 5.601 Euro - Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung u.ä. [VJ: 5.600 Euro]
293.500 Euro | 293.500 Euro - Schülerbetreuung [VJ: 322.326 Euro]
450.000 Euro | 450.000 Euro - Verpflegungskosten [VJ: 329.656 Euro]
40.000 Euro | 40.000 Euro - Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 42.000 Euro]
33.400 Euro | 33.400 Euro - Sonstiger Trogatabedarf [VJ: 40.600 Euro]
Zu Position 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
24.856 Euro | 24.856 Euro - Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 33.552 Euro]
72.968 Euro | 73.288 Euro - Versicherungen [VJ: 71.946 Euro]
32.600 Euro | 32.600 Euro - Miete Container Trogata Magdalenenstraße, Trogata Spich [VJ: 32.600 Euro]
Haushalt 2015/2016
370
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0602 Trogata
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 81 80 84 84
84 84 80 81Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl der Plätze Trogata 1.297 1.297 1.318 1.318
Anzahl der Schüler im Primarbereich 3.021 3.076 2.871 2.871
45,91 45,91 42,17 42,93Betreuungsquote* Trogata
Ordentliche Erträge 2.463.094 € 2.466.552 € 2.915.570 € 2.933.660 €
Ordentliche Aufwendungen 4.494.555 € 4.324.434 € 4.896.439 € 4.917.556 €
Interne Leistungsverrechnung 129.193 € 186.150 € 188.200 € 188.200 €
Zuschussbedarf -2.160.650 € -2.044.032 € -2.169.069 € -2.172.096 €
-1.648 € -1.646 € -1.576 € -1.666 €Zuschussbedarf** je Platz in den
Trogata
Ziel 1:Erl. KennzahlenStrategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."
Den Versorgungsgrad der Schüler zur Ganztagsbetreuung im Primarbereich von ca. 43 Prozent halten.
*Betreuungsquote =
Anzahl Plätze Trogata / Anzahl Schüler im Primarbereich
Ziel 2:
Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"
Beibehaltung des Kostendeckungsgrades in den Trogata.
**Zuschussbedarf =
Saldo aus Ertrag und Aufwand / Gesamtplätze in den Trogata
Haushalt 2015/2016
371
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Trogata
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.471.7701.471.7701.471.7701.471.7701.384.1151.193.78702 1.471.770
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 639.180639.180639.180621.090457.037589.20504 639.180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 822.710822.710822.710822.710625.400667.83505 822.710
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000009.12706 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000003.14307 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 2.933.6602.933.6602.933.6602.915.5702.466.5522.463.09710 2.933.660
- Personalaufwendungen -3.475.000-3.440.700-3.406.700-3.361.900-2.926.231-3.063.29811 -3.509.600
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.220.279-1.136.053-1.140.112-1.164.115-1.030.105-1.072.86913 -1.361.814
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -264.639-261.552-255.611-252.614-259.923-318.928
-bewirtschaftung
-267.974
davon: Sanierungsmaßnahmen -129.300-52.000-62.000-89.000-30.000-16.277* -267.500
davon: Sonstige Sach- und * -826.340-822.501-822.501-822.501-740.182-737.664
Dienstleistungen
-826.340
- Bilanzielle Abschreibungen -230.000-230.000-230.000-230.000-220.000-226.15914 -230.000
- Transferaufwendungen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-20.66715 -10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -132.806-130.744-130.744-130.424-138.098-111.56116 -132.806
Ordentliche Aufwendungen -5.068.085-4.947.497-4.917.556-4.896.439-4.324.434-4.494.55517 -5.244.220
Ordentliches Ergebnis -2.134.425-2.013.837-1.983.896-1.980.869-1.857.882-2.031.45718 -2.310.560
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -2.134.425-2.013.837-1.983.896-1.980.869-1.857.882-2.031.45722
Verwaltungstätigkeit
-2.310.560
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -2.134.425-2.013.837-1.983.896-1.980.869-1.857.882-2.031.45726 -2.310.560
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -188.200-188.200-188.200-188.200-186.150-129.19328 -188.200
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.322.625-2.202.037-2.172.096-2.169.069-2.044.032-2.160.65029
verrechnung
-2.498.760
Haushalt 2015/2016
372
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Trogata
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -19.000-36.000-11.000-203.000-25.351-91.24125 -19.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -148.500-148.500-138.500-138.500-100.907-63.52726 -148.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -167.500-184.500-149.500-341.500-126.257-154.76930 -167.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -167.500-184.500-149.500-341.500-126.257-154.76931 -167.500
Erläuterungenzu Investitionsnummer 0602-100
Die Mittel für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Trogata-Einrichtungen sind hier in Summe dargestellt.
Es sind Mittel für die Beschaffung von jährlich 2 Konvektomaten á 20.000 Euro zur Erhitzung fertig gelieferter Mahlzeiten enthalten.
Hierdurch sollen Einsparungen beim Personalaufwand möglich werden.
InvestitionenProduktgruppe 0602
Trogata
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0602-100 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Trogatas Summe
-148.500-148.500-148.500-138.500-138.500-100.907-63.527 -541.933-1.264.433
-1.545 0000-149.000-21.4540602-501 Trogata Heerstraße -Umbau
-22.999-171.999
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-149.000-1.545-21.454 -22.999-171.999
Erläuterungen:
Die ehemalige Hausmeisterwohnung soll für eine Nutzung durch die Trogata umgebaut werden.
0 0000-42.00000602-507 Trogata Glockenstr. -Verbindung Trogata m. Schule
0-42.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-42.00000 0-42.000
0 0-19.00000000602-509 Trogata Glockenstr. -Außenanlage/Spielgeräte
0-19.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0-19.00000000 0-19.000
Erläuterungen:
2018: Stahlcontainer als neues Gartenhäuschen
-16.500 0000000602-515 Trogata FörderschuleKetteler Straße - Erweiterung
-1.105.843-1.105.843
18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen
0000000 135.000135.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-16.5000 -1.173.180-1.173.180
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
0000000 -67.663-67.663
0 -19.000000000602-537 Trogata KriegsdorferStr. -Außenanlage/Spielgeräte
-23.952-42.952
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-19.000000000 -23.952-42.952
Erläuterungen:
2019: Außenspielgeräte und Sandkastenerweiterung
Haushalt 2015/2016
373
Stadt Troisdorf
Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata
InvestitionenProduktgruppe 0602
Trogata
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-3.0860602-544 Trogata Heerstr. -Gartenhäuschen
-5.338-5.338
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-3.086 -5.338-5.338
0 0000-12.00000602-546 Trogata Heerstr. -Außenanlage/Spielgeräte
0-12.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
0000-12.00000 0-12.000
Erläuterungen:
2015: Holzhaus und Vogelnestschaukel
-806 00000-66.7000602-561 Erweiterung TrogataAsselbachstraße
-77.985-77.985
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-806-66.700 -77.985-77.985
-6.500 000-11.000000602-562 Trogata Schloßstr. -Außenanlage/Spielgeräte
-6.500-17.500
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000-11.0000-6.5000 -6.500-17.500
Erläuterungen:
2016: Holzhaus
0 00-36.0000000602-563 Trogata Asselbachstr.- Industrieküche
0-36.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00-36.0000000 0-36.000
Gesamtsumme -167.500-167.500-184.500-149.500-341.500-126.257-154.769 -1.784.551-2.795.051
374
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
375
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze
Produktinformation
Zugeordnet 061001 Kinderspielplätze
JugendamtVerantwortlich
Die öffentlichen Kinderspielplätze in Troisdorf stellen sich als wichtiger Identifikationsträger im Sinne einer familienfreundlichenAufgabenAusgestaltung des Stadtbildes dar.
Insgesamt gibt es 51 Spielplätze sowie einige Bolzanlagen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen für verschiedene Aktivitäten
und Altersgruppen. Inhaltliche Festlegungen über Neu- und Umgestaltung der Spiel- und Bolzflächen trifft der Jugendhilfeausschuss.
Die Schwerpunkte werden bedarfsentsprechend, sofern möglich unter Einbeziehung der Zielgruppen sowie unterSchwerpunkte 15/16Berücksichtigung von Wünschen und Anregungen der Troisdorfer Bügerinnen und Bürger entwickelt.
Bedarfsentsprechender Erhalt und Ausbau der bestehenden Anlagen. Erschließung neuer Spiel- und FreizeitmöglichkeitenAusblickim öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche.
Zu Position 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015| 2016Erläuterungen175.500 Euro | 175.500 Euro - Reinigung und Unterhaltung der Spielplätze und - geräte [VJ 164.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
376
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000010.62202 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 9.0009.0009.0009.00009.65207 9.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 9.0009.0009.0009.000020.27310 9.000
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -178.825-178.825-175.500-175.500-164.000-162.23313 -182.000
- Bilanzielle Abschreibungen -200.000-200.000-200.000-200.000-185.000-191.13614 -200.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.556-7.556-7.556-7.556-7.892-5.63216 -7.556
Ordentliche Aufwendungen -386.381-386.381-383.056-383.056-356.892-359.00217 -389.556
Ordentliches Ergebnis -377.381-377.381-374.056-374.056-356.892-338.72818 -380.556
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -377.381-377.381-374.056-374.056-356.892-338.72822
Verwaltungstätigkeit
-380.556
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -377.381-377.381-374.056-374.056-356.892-338.72826 -380.556
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -424.584-424.584-410.226-396.353-382.950-392.54028 -424.584
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -801.965-801.965-784.282-770.409-739.842-731.26829
beziehungen
-805.140
Haushalt 2015/2016
377
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -50.000-50.000-50.000-50.000-92.225-37.31025 -50.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -67.000-65.000-65.000-65.000-100.000026 -67.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -117.000-115.000-115.000-115.000-192.225-37.31030 -117.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -117.000-115.000-115.000-115.000-192.225-37.31031 -117.000
InvestitionenProduktgruppe 0610
Kinderspielplätze
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-192.225 -117.000-117.000-115.000-115.000-115.000-34.0490610-001 Anlage von Spiel- undBolzplätzen
-485.182-1.064.182
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-92.225-34.049 -387.011-637.011
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-67.000-67.000-65.000-65.000-65.000-100.0000 -98.171-427.171
0 00000-3.2600610-008 Spielplatz ImSchonsfeld
-216.654-216.654
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-3.260 -216.654-216.654
Gesamtsumme -117.000-117.000-115.000-115.000-115.000-192.225-37.310 -701.837-1.280.837
378
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
379
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit
Produktinformation
Zugeordnet 062001 Jugend(sozial-)arbeit
JugendamtVerantwortlich
Schwerpunkt des Budgets ist die Förderung von Aktivitäten von freien Trägern für ProjektförderungenAufgaben- der Ferien- und Stadtranderholung
- für Freizeit und Bildungsmaßnahmen,
ferner die Finanzierung von Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft:
- Jugendzentrum Bauhaus - Haus der offenen Tür e.V.
- Abenteuerspielplatz Lahnstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenforst
- Abenteuerspielplatz Eichendorfstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenrath
- Jugendtreff Eschmar
- Partizipation von Jugendlichen
Hinzu kommen eigene Aktivitäten in der Trägerschaft des Stadtjugendamtes sowie diverse Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
der Stadtteilhäuser und zentrale Projekte der Jugendhilfeplanung, ferner der Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums TK3
(ehemals Spielhaus Bergheim)
Für 2015 wird grundsätzlich die Fortführung der bisherigen Förderungsprojekte angestrebt.Schwerpunkte 15/16
Schwerpunktaufgaben für 2015 bleiben daher:
- die Unterstützung bestehender und geplanter Aktivitäten von freien Trägern der Jugendarbeit
- die Fortführung der Angebote im Rahmen der Gemeinwesenarbeit
- weitere Auflagen erfolgreicher Veranstaltungen wie z.B. Jugendschutzpartys
- Partizipation
Projektentwicklungen für die Folgejahre sind maßgeblich durch die Aktivitäten und Erkenntnisse im Rahmen derAusblickJugendhilfeplanung zu bestimmen.
Zu Pos. 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 73.860 Euro | 73.860 Euro - Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 73.860 Euro]
17.000 Euro | 17.000 Euro - Landeszuweisung Jugend in Arbeit [VJ: 17.000 Euro]
1.500 Euro | 1.500 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen [VJ 20.000 Euro]
20.000 Euro | 20.000 Euro - Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 15.000 Euro]
Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
51.058 Euro | 51.615 Euro - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 50.390 Euro]
5.000 Euro | 5.000 Euro - Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 6.900 Euro]
35.000 Euro | 35.000 Euro - Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 35.000]
Die Projekte werden im Unterausschuss Jugendhilfeplanung beschlossen.
80.000 Euro | 80.000 Euro - Feste und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche [VJ: 80.000 Euro]
17.480 Euro | 17.480 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 36.980 Euro]
Haushalt 2015/2016
380
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit
Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
69.060 Euro | 69.060 Euro - Pauschale Zuschüsse f. Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 76.733 Euro]
15.300 Euro | 15.300 Euro - Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 17.000 Euro]
12.150 Euro | 12.150 Euro - Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverb. [VJ: 13.500 Euro]
10.479 Euro | 10.479 Euro - Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 11.643 Euro]
34.000 Euro | 34.000 Euro - Zuschüsse für Projekte der Ev. Friedenskirchengemeinde [VJ: 34.000 Euro]
3.000 Euro Theaterprojekt und 31.000 Euro Take it Easy
11.215 Euro | 11.215 Euro - Zuschüsse an Pro Familia [VJ: 11.215 Euro]
231.530 Euro | 231.530 Euro - Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 231.530 Euro]
289.994 Euro | 289.994 Euro - Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 289.994 Euro]
212.666 Euro | 212.666 Euro - Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 212.666 Euro]
157.885 Euro | 157.885 Euro - Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 157.885 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro - Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 10.000 Euro]
3.000 Euro | 3.000 Euro - Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 6.500 Euro]
2.000 Euro | 2.000 Euro - Zuschuss Ghost [VJ: 2.000 Euro]
15.000 Euro | 0 Euro - Sonstige Zuschüsse: Kinder-Stiftung Troisdorf [VJ: 5.000 Euro - Mietzuschuss Bürgerhaus Help-Party]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 6,0 6,0 9,73 9,73
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 7,5 7,5 21,00 21,00
30,73 30,73 13,5 13,5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
381
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.360112.360112.360112.360125.860108.27402 112.360
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0007.0002.20805 3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.0006.00082.52206 3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000011.96707 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 118.360118.360118.360118.360138.860204.97010 118.360
- Personalaufwendungen -940.203-925.941-911.955-897.046-470.937-703.80411 -955.200
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -194.005-190.369-189.095-188.538-209.270-192.34513 -194.587
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -53.465-52.889-51.615-51.058-50.390-49.410
-bewirtschaftung
-54.047
davon: Sonstige Sach- und * -140.540-137.480-137.480-137.480-158.880-142.936
Dienstleistungen
-140.540
- Bilanzielle Abschreibungen -40.000-40.000-40.000-40.000-45.000-40.38514 -40.000
- Transferaufwendungen -1.059.279-1.059.279-1.059.279-1.074.279-1.079.666-1.055.48015 -1.059.279
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.268-49.937-49.937-49.878-59.734-45.40416 -50.268
Ordentliche Aufwendungen -2.283.755-2.265.526-2.250.266-2.249.741-1.864.607-2.037.41917 -2.299.334
Ordentliches Ergebnis -2.165.395-2.147.166-2.131.906-2.131.381-1.725.747-1.832.44818 -2.180.974
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -2.165.395-2.147.166-2.131.906-2.131.381-1.725.747-1.832.44822
Verwaltungstätigkeit
-2.180.974
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -2.165.395-2.147.166-2.131.906-2.131.381-1.725.747-1.832.44826 -2.180.974
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -72.218-72.218-72.016-71.821-73.133-59.23128 -72.218
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.237.613-2.219.384-2.203.922-2.203.202-1.798.880-1.891.68029
verrechnung
-2.253.192
Haushalt 2015/2016
382
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000-88.83425 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-10.88426 -15.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-99.71830 -15.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-99.71831 -15.500
InvestitionenProduktgruppe 0620Jugend(sozial-)arbeit
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-6.500 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-8.7010620-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Jugendsozialarb.
-49.679-109.679
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-6.500-8.701 -49.679-109.679
-2.500 -3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-2.1830620-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung JZ TK3
-15.106-32.606
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-2.500-2.183 -15.106-32.606
0 00000-88.8340620-510 ErweiterungJugendkulturcafe
-88.834-88.834
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
000000-88.834 -88.834-88.834
Gesamtsumme -15.500-15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-99.718 -153.619-231.119
Haushalt 2015/2016
383
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen
Produktinformation
Zugeordnet 064000 Familienergänzende Hilfen-PG
064001 Familienförderung, Beratung und Therapie
064002 Intensive ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung
064003 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft
064004 Unterhaltsvorschuss
064005 Eingliederungshilfe
064009 Beistandschaft
JugendamtVerantwortlich
Das Budget beinhaltetAufgaben- Leistungen der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Familienergänzende Hilfen bestehen als Hilfen zur Erziehung mit einem individuellen Rechtsanspruch für folgende Leistungen:
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Ein Personensorgeberechtigter hat gemäß § 27 KJHG einen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohle des Kindes oder des
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst insbesondere die Gewährung
pädagogischer und damit verbundenen therapeutischen Leistungen. Einzelheiten in Bezug auf das Vorgehen der Hilfegewährung
sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitgehend vorbestimmt.
Familienergänzende Hilfen sind darauf angelegt, dem Kind bzw. dem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein Aufwachsen
im familiären Rahmen und in häuslicher Umgebung zu ermöglichen.
Für die Weiterführung eines erfolgreichen Konzeptes ambulanter Hilfen ist die Vernetzung mit der allgemeinenSchwerpunkte 15/16Tätigkeit des sozialen Dienstes des Stadtjugendamtes - insbesondere der Stadtteilteams - von besonderer
Bedeutung. Die vorhandenen Strukturen dezentraler Arbeit im Gemeinwesen und in der Lebenswelt verorteter
sozialer Dienstleistungen sind weiterhin auszubauen. Eine Steuerung im Sinne des weiteren Ausbaus ambulanter
anstelle stationärer Hilfen ist weiterhin anzustreben.
Zu Pos. 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 50.000 Euro | 50.000 Euro - Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 38.400 Euro]
43.700 Euro | 43.700 Euro - Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen - Hebammen [VJ: 0 Euro]
25.000 Euro | 25.000 Euro - Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 25.000 Euro]
Zu Pos. 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016
104.000 Euro | 104.000 Euro - Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 104.000 Euro]
2.000 Euro| 2.000 Euro - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz [VJ: 5.000 Euro]
Zu Pos. 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016
540.000 Euro | 540.000 Euro - Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 540.000 Euro]
0 Euro | 0 Euro - Kostenerstattung Alterteilzeit [VJ: 42.988 Euro]
Haushalt 2015/2016
384
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen
Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
50.000 Euro | 50.000 Euro - Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 50.000 Euro]
192.422 Euro | 189.804 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 136.918 Euro]
35.000 Euro | 35.000 Euro - Verpflegungskosten [VJ: 28.800 Euro]
9.800 Euro | 9.800 Euro - SonstigeSachaufwendungen [VJ: 10.000 Euro]
Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
34.500 Euro | 34.500 Euro - Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 34.500 Euro]
43.700 Euro | 43.700 Euro - Weiterleitung Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen - Hebammen [VJ: 0 Euro]
2.740.000 Euro | 2.740.000 Euro - Soziale Leistungen [VJ: 1.871.250 Euro]
darin u.a. enthalten: - Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Unterhaltung einer Tagesgruppe gem. 32 KJHG
- Betreuungsaufwand Mündel
32.500 Euro | 32.500 Euro - Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 32.500 Euro]
1.151.000 Euro | 1.151.000 Euro - Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 1.151.000 Euro]
Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
79.000 Euro | 79.000 Euro - Mieten und Nebenkosten [VJ: 88.400 Euro]
20.000 Euro | 20.000 Euro - Fortbildung [VJ: 20.000 Euro]
27.038 Euro | 27.192 Euro - Versicherungen [VJ: 39.823 Euro]
26.550 Euro | 26.550 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 14.912 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2 2
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 51,5 51,5 37 37
37 37 53,5 53,5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
385
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.700118.700118.700118.70063.400117.17602 118.700
+ Sonstige Transfererträge 106.000106.000106.000106.000109.000142.02203 106.000
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 540.000540.000540.000540.000582.988591.69606 540.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 2002002002001.00013.17307 200
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 764.900764.900764.900764.900756.388864.06810 764.900
- Personalaufwendungen -3.067.500-3.037.100-3.007.000-2.968.330-2.834.560-2.514.88111 -3.098.200
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -316.404-303.415-284.604-287.222-225.718-388.31513 -322.369
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -196.804-194.865-189.804-187.922-136.918-126.938
-bewirtschaftung
-198.769
davon: Sanierungsmaßnahmen -23.000-13.0000-4.5000-165.026* -27.000
davon: Sonstige Sach- und * -96.600-95.550-94.800-94.800-88.800-96.351
Dienstleistungen
-96.600
- Bilanzielle Abschreibungen -60.000-60.000-60.000-60.000-60.000-61.07814 -60.000
- Transferaufwendungen -4.005.700-4.005.700-4.001.700-4.001.700-3.089.250-3.778.20815 -4.005.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -152.907-152.742-152.742-152.588-163.135-163.43616 -152.907
Ordentliche Aufwendungen -7.602.511-7.558.957-7.506.046-7.469.840-6.372.663-6.905.91817 -7.639.176
Ordentliches Ergebnis -6.837.611-6.794.057-6.741.146-6.704.940-5.616.275-6.041.85018 -6.874.276
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -6.837.611-6.794.057-6.741.146-6.704.940-5.616.275-6.041.85022
Verwaltungstätigkeit
-6.874.276
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -6.837.611-6.794.057-6.741.146-6.704.940-5.616.275-6.041.85026 -6.874.276
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -249.910-249.910-249.910-249.910-254.954-233.22228 -249.910
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -7.087.521-7.043.967-6.991.056-6.954.850-5.871.229-6.275.07229
verrechnung
-7.124.186
Haushalt 2015/2016
386
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-3.000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -5.000-5.000-5.000-5.000-33.877-10.80926 -5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000-5.000-5.000-5.000-36.877-10.80930 -5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000-5.000-5.000-5.000-36.877-10.80931 -5.000
InvestitionenProduktgruppe 0640
Familienergänzende Hil
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-33.877 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-10.8090640-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Fördergruppen
-83.590-108.590
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-33.877-10.809 -83.590-108.590
-3.000 0000000640-503 Zaun FördergruppeViktoriastraße
-3.000-3.000
25 - AuszahlungenBaumaßnahmen
00000-3.0000 -3.000-3.000
Gesamtsumme -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-36.877-10.809 -86.590-111.590
Haushalt 2015/2016
387
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen
Produktinformation
Zugeordnet 065000 Familienersetzende Hilfen-PG
065001 Inobhutnahme/Notaufnahme
065002 Vollzeitpflege
065003 Heimerziehung
065004 Sonstige betreute Wohnformen
065005 Adoptionsbegleitung und -vermittlung
JugendamtVerantwortlich
Familienersetzende Hilfen beziehen sich im Wesentlichen auf LeistungenAufgaben- der Vollzeitpflege,
- der Heimerziehung und
- sonstiger betreuter Wohnformen.
Vollzeitpflege soll Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer
angelegte Lebensform bieten.
Heimerziehung soll in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform Kinder und Jugendliche
durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie
soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der
Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilien
- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.
Familienersetzende Hilfen erfordern wegen der damit für das Kind und den Jugendlichen verbundenen einschneidenden
Veränderungen seiner Lebensbedingungen eine besonders sorgfältige Vorklärung im Sinne eines diagnostischen Verfahrens und eine
intensive Begleitung, die sich auf Qualität und Alternativen der bewilligten Leistungen bezieht. Auch der hohe Kostenaufwand
bei Heimunterbringungen ist ein zusätzliches Argument für eine zielgerichtete Steuerung.
Angesichts des ökonomischen sozialstrukturellen Wandels und der damit verbundenen Veränderungen in den Lebenslagen
der Menschen ist zu erwarten, dass der Bedarf für Heimerziehung weiter steigen wird. Hinzu kommen zunehmend psychische
Erkrankungen oder Beeinträchtigungen sowohl bei Eltern als auch bei Kindern, die die Notwendigkeit der Hilfe verdichtet begründen.
Die "Wanderungsbilanz" ist für Troisdorf seit Jahren negativ. Durch Wechsel der örtlichen Zuständigkeit - bedingt durch
Umzüge der Personensorgeberechtigten - müssen regelmäßig weitaus mehr Fälle betreut werden, als durch Wegzüge abgegeben
werden können.
Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit sindSchwerpunkte 15/16- weitgehende Differenzierung der Hilfe im Einzelfall,
- Projekte mit dem Ziel möglichst frühzeitiger Flankierungen nach Heimentlassungen,
- Ausbau alternativer Unterbringungs- und Wohnformen für junge Leute,
- Qualifizierung, Begleitung und Initiierung geeigneter Pflegestellen.
Zu Pos. 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016Erläuterungen 875.000 Euro | 875.000 Euro - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz [VJ: 1.000.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
388
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen
Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
325.000 Euro | 325.000 Euro - Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger [VJ: 325.000 Euro]
28.124 Euro | 28.212 Euro - Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude und Einrichtung Jugendwohngruppen [VJ: 32.058 Euro]
1.000 Euro | 1.000 Euro - Entgelte Adoptionsdienste
Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
35.000 Euro | 35.000 Euro - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen [VJ: 25.000 Euro]
darin enthalten:
- Kosten Inobhutnahmen nach § 42 KJHG
- Hilfe für "junge Volljährige"
- Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
8.000.000 Euro | 7.950.000 Euro - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen [VJ: 6.811.000 Euro]
darin enthalten:
- Erziehung in Vollzeitpflege
- Heimunterbringung
- Hilfe "junge Volljährige" gem. § 34 KJHG
- Hilfe "junge Volljährige" betreutes Wohnen
- Betreuungen in Wohngruppen
Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - sonstige Aufwendungen 2015 | 2016
45.000 Euro | 45.000 Euro - Miete und Nebenkosten Jugendwohngruppen [VJ: 45.000 Euro]
8.900 Euro | 8.900 Euro - Rundfunk, Telekommunikation u.ä. [VJ: 8.900 Euro]
18.000 Euro | 18.000 Euro - Fortbildung, Fahrt-/Reisekosten [VJ: 15.000 Euro]
3.100 Euro | 3.100 Euro - Sonstige Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur u.ä. [VJ: 3.100 Euro]
2.700 Euro | 2.706 Euro - Versicherungen [VJ: 2.972 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 10 10 10,78 10,78
10,78 10,78 10 10Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
389
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 875.000875.000875.000875.0001.000.000769.85903 875.000
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4204204204202.00042005 420
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000036.73406 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 875.420875.420875.420875.4201.002.000807.01310 875.420
- Personalaufwendungen -698.900-692.000-685.100-676.300-604.769-621.48311 -705.900
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -386.962-386.872-354.212-354.124-357.058-405.85113 -387.054
davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -17.962-17.872-17.712-17.624-17.558-19.876
-bewirtschaftung
-18.054
davon: Sonstige Sach- und * -369.000-369.000-336.500-336.500-339.500-385.975
Dienstleistungen
-369.000
- Bilanzielle Abschreibungen -10.000-10.000-10.000-10.000-3.000-11.35714 -10.000
- Transferaufwendungen -8.028.500-8.038.500-7.985.000-8.035.000-6.836.000-7.442.79515 -8.028.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -78.712-77.706-77.706-77.700-74.972-71.47516 -78.712
Ordentliche Aufwendungen -9.203.074-9.205.078-9.112.018-9.153.124-7.875.799-8.552.96217 -9.210.166
Ordentliches Ergebnis -8.327.654-8.329.658-8.236.598-8.277.704-6.873.799-7.745.94918 -8.334.746
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -8.327.654-8.329.658-8.236.598-8.277.704-6.873.799-7.745.94922
Verwaltungstätigkeit
-8.334.746
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -8.327.654-8.329.658-8.236.598-8.277.704-6.873.799-7.745.94926 -8.334.746
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -110.002-110.002-110.002-110.002-96.802-112.47528 -110.002
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -8.437.656-8.439.660-8.346.600-8.387.706-6.970.601-7.858.42429
verrechnung
-8.444.748
Haushalt 2015/2016
390
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.41226 -12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.41230 -12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.41231 -12.500
InvestitionenProduktgruppe 0650
Familienersetzende Hilf
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-14.602 -12.500-12.500-12.500-12.500-12.500-12.4120650-001 EinrichtungJugendwohngruppen
-64.627-127.127
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
-12.500-12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.412 -64.627-127.127
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen bei vorhandenen bzw. Neueinrichtungen bei neuen Wohngruppen.
Gesamtsumme -12.500-12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.412 -64.627-127.127
Haushalt 2015/2016
391
Stadt Troisdorf
Budget 4.CO Co-Dezernat IV
392
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
393
Stadt Troisdorf
Budget 4.11 Personalamt
394
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
395
Stadt Troisdorf
Produkt 010400 Personalmanagement und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Personalmanagement
Produkt 010400 Personalmanagement und -service
Produktinformation
Zugeordnet 01040001 Personalmanagement-PG
01040101 Personalplanung, -einsatz
01040102 Personalsteuerung
01040201 Personalservice
PersonalamtVerantwortlich
Zum Personalmanagement gehören die Personalplanung und -steuerung sowie der Personalservice.AufgabenDie Personaleinsatzplanung verfolgt das Ziel eines optimalen Personaleinsatzes je Planstelle im Hinblick auf
die Anforderungen der Stelle und das Qualifikationsprofil der Mitarbeiter/innen.
Desweiteren umfasst die Personalplanung die rechtzeitige Vorbereitung auf Personalfluktuation und Änderungen
am Personalbestand z.B. durch planvolle Ausbildungsaktivitäten oder Maßnahmen der Personalentwicklung.
Mit der Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden diese für die jeweilige Aufgabe
anforderungsgerecht sowie für zukünftige Aufgaben qualifiziert.
Im Rahmen des Personalservice liegt der Handlungsschwerpunkt sowohl auf der zeitnahen und rechtskonformen
Umsetzung der arbeits- und tarifrechtlichen sowie beamtenrechtlichen Anforderungen als auch auf der korrekten Zahl-
barmachung der Entgelte und Entgeltbestandteile.
Bei diesen Aufgaben hat die Beratung und Hilfestellung für die Mitarbeiter/innen einen hohen Stellenwert (z.B. in
Fragen der Beurlaubung, Altersteilzeit u.ä.).
Zu Themen von generellem Interesse insbesondere bei Änderungen der Rechtslage werden Informationen vorbereitet.
- Fortsetzung des PersonalentwicklungskonzeptesSchwerpunkte 15/16- Qualifizierung von Nachwuchskräften
- Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements mit dem Ziel einer möglichst geringen Zahl von Krankentagen je
Beschäftigtem zur Vermeidung des Arbeitsausfalls
- Ausbildung und Qualifizierung von Nachwuchskräften ist und bleibt eine Daueraufgabe von hohem StellenwertAusblick- Berücksichtigung des demographischen Wandels in der Personalarbeit, z.B. durch altersgerechtere Gestaltung
von Arbeitsplätzen
Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015| 2016Erläuterungen 145.000 Euro | 149.000 Euro - Erlös Jobticket [VJ: 121.700 Euro]
Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015| 2016
1.714 Euro | 1.731 Euro - Kostenerstattung VHS Verwaltungskosten [VJ: 1.783 Euro]
10.128 Euro | 0 Euro - Kostenerstattung BA PersonalK Altersteilzeit [VJ: 10.800 Euro]
Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2015 | 2016
854.800 Euro | 784.400 Euro - Aufwendungen Personalmanagement [VJ: 549.583 Euro]
124.280 Euro | 130.187 Euro - Pensions- und Beihilferückstellungen Personalmanagement [VJ: Zentral bei PG 0130]
706.800 Euro | 561.100 Euro - Aufwendungen Azubis [VJ: 488.547 Euro]
93.335 Euro | 44.180 Euro - Pensions- und Beihilferückstellungen Azubis [VJ: Zentral bei PG 0130]
133.106 Euro | 152.361 Euro - Aufwendungen Personalreserve [VJ: 31.090 Euro]
59.700 Euro | 59.700 Euro - Aufwendungen Betriebsarzt und amtsärztliche Untersuchungen [VJ: 59.700 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015| 2016
29.000 Euro | 29.000 Euro - Erstattung Verwaltungskosten an die RZVK [VJ: 28.000 Euro]
Haushalt 2015/2016
396
Stadt Troisdorf
Produkt 010400 Personalmanagement und -service
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
110.000 Euro | 71.800 Euro - Ausbildung ( einschl. Reise-/Fahrtkosten ) [VJ: 81.000 Euro]
32.430 Euro | 32.430 Euro - Fortbildung ( einschl. Reise-/Fahrtkosten ) [VJ: 39.430 Euro]
157.000 Euro | 161.710 Euro - Jobticket [VJ: 143.170 Euro]
6.457 Euro | 6.457 Euro - Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 6.457 Euro]
53.900 Euro | 53.900 Euro - Öffentliche Bekanntmachungen [VJ: 23.150 Euro]
25.500 Euro | 25.500 Euro - Fachkraft für Arbeitssicherheit [VJ: 25.500 Euro]
15.000 Euro | 15.000 Euro - Maßnahmen im Rahmen Gesundheitsförderung [VJ: 0 Euro]
43.729 Euro | 43.729 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 47.746 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 13,5 13,5 14 14
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 8,5 7,5 9 9
23 23 21 22Stellenanteile insgesamt
Kennzahlen Krankheitsstatistik Ergebnis 2011 Ergebnis 2012
Sollarbeitstage aller Mitarbeiter/innen = 100% 272.907 257.490
davon Krankheitstage insgesamt (21.766 Tage | 22.428 Tage) 7,98% 8,71%
davon Kur (496 Tage | 637 Tage) 0,18% 0,25%
Krankentage ohne Kur (21.270 Tage | 21.791 Tage) 7,80% 8,46%
- davon Krankheitstage bis 3 Tage (277 Tage | 226) 0,10% 0,09%
- davon Krankheitstage zw. 3 und 30 Tage (8.009 Tage | 7.529 Tage) 2,93% 2,92%
- davon Krankheitstage über 30 Tage (12.987 Tage | 14.063 Tage) 4,77% 5,45%
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung haben sich der Rhein-Sieg-Kreis und einige Kommunen zu einer Erl. KennzahlenLenkungsgruppe Gesundheitsmanagement zusammengetan. Für die Krankheitsstatistik 2011 wurden mit Vergleichs-
kommunen abgestimmte Kennzahlen zugrunde gelegt, die für die Folgejahre noch weiter zu entwickeln sind.
Ziel innerhalb eines längerfristigen betrieblichen Gesundheitsmanagements ist gemäß Festlegung im Haupt- und Finanz-
ausschuss im Rahmen der demografisch ausgerichteten Personalentwicklungsplanung die Arbeitsprozesse als auch das
Gesundheitsverhalten aller Mitarbeiter/innen zu optimieren, um die Arbeitsfähigkeit zu stärken und zu erhalten.
Haushalt 2015/2016
397
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Personalmanagement und -service
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 159.000154.000149.000145.000121.700142.44405 164.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7661.7481.73111.84212.58324.14706 1.784
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000076.64707 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 160.766155.748150.731156.842134.283243.23910 165.784
- Personalaufwendungen -1.781.882-1.757.121-1.731.928-1.972.021-1.119.220-1.700.74711 -1.808.788
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -29.000-29.000-29.000-29.000-28.000-29.02613 -29.000
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -421.817-416.095-410.526-444.016-366.453-442.33816 -427.697
Ordentliche Aufwendungen -2.232.699-2.202.216-2.171.454-2.445.037-1.513.673-2.172.11117 -2.265.485
Ordentliches Ergebnis -2.071.933-2.046.468-2.020.723-2.288.195-1.379.390-1.928.87318 -2.099.701
+ Finanzerträge 0000023119 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 0000023121 0
Ergebnis der laufenden -2.071.933-2.046.468-2.020.723-2.288.195-1.379.390-1.928.64122
Verwaltungstätigkeit
-2.099.701
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -2.071.933-2.046.468-2.020.723-2.288.195-1.379.390-1.928.64126 -2.099.701
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 222.071222.071222.071222.071121.501326.70227 222.071
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -129.028-129.028-129.028-129.028-126.128-130.97828 -129.028
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.978.890-1.953.425-1.927.680-2.195.152-1.384.017-1.732.91829
beziehungen
-2.006.658
Haushalt 2015/2016
398
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Personalmanagement und -service
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-23127 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-23130 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-23131 0
Investitionen Produkt010400
Personalmanagement u
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-2310104-001 KVR-Fonds -163.686-163.686
27 - Auszahlungen ErwerbFinanzanlagen
000000-231 -163.686-163.686
Erläuterungen:
Die im Fond erfolgten Gutschriften werden durch die Versorgungskasse automatisch in neuen Anteilen angelegt.
Gesamtsumme 000000-231 -163.686-163.686
Haushalt 2015/2016
399
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen
Produktinformation
Zugeordnet 013001 Besondere Personalaufwendungen
PersonalamtVerantwortlich
In diesem Teilergebnisplan sind die Personalaufwendungen für Versorgungsempfänger, die Beihilfeaufwendungen fürAufgabenVersorgungsempfänger und aktive Beamte und die Erträge und Aufwendungen aus Personalgestellung an Dritte
(z.B. Jobcenter Rhein-Sieg) zentral veranschlagt.
Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015| 2016Erläuterungen961.432 Euro | 969.746 Euro - Kostenerstattung ARGE u.a. [VJ: 1.174.375 Euro]
Zum 01.01.2012 ist die Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) in Kraft getreten, die die Bemessung von
Personalkosten in gemeinsamen Einrichtungen regelt. Hiernach erfolgt die Kostenerstattung für das dem jobcenter Rhein-Sieg
zugewiesene Personal.
Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.
Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2015| 2016
826.402 Euro | 835.661 Euro - Aufwendungen Mitarbeiter ARGE und sonstige zugewiesene MA [VJ: 1.037.894 Euro]
400.000 Euro | 400.000 Euro - Beihilfe/Unterstützungsleistung [VJ: 268.000 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 7 7 6 6
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 14 12 9 9
15 15 19 21Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
400
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 986.624978.143969.746961.4321.174.375923.00006 995.191
+ Sonstige ordentliche Erträge 950.000950.000950.000950.000300.000585.50607 950.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 1.936.6241.928.1431.919.7461.911.4321.474.3751.508.50610 1.945.191
- Personalaufwendungen -1.263.500-1.249.498-1.235.661-1.226.402-2.514.894-1.465.47911 -1.277.660
- Versorgungsaufwendungen -2.097.315-2.088.926-2.083.166-2.076.270-2.377.000-2.625.18612 -2.105.938
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.669-4.669-4.669-4.669-10.055-9.34316 -4.669
Ordentliche Aufwendungen -3.365.484-3.343.093-3.323.496-3.307.341-4.901.949-4.100.00917 -3.388.267
Ordentliches Ergebnis -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50218 -1.443.076
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50222
Verwaltungstätigkeit
-1.443.076
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50226 -1.443.076
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50229
beziehungen
-1.443.076
Haushalt 2015/2016
401
Stadt Troisdorf
Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.
Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen
Produktinformation
Zugeordnet 01010401 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen
PersonalratVerantwortlich
Der Personalrat ist für die Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften,Aufgabendie in Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften geregelt sind, zuständig.
Er nimmt Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft entgegen und bespricht diese
mit dem Dienststellenleiter.
Der Personalrat wirkt bei der Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten und ausländischen
Beschäftigten mit. Er setzt sich für die Gleichstellung von Frau und Mann ein und unterstützt die Jugend- und
Auszubildendenvertretung.
Er hält jährlich eine Personalversammlung ab, in der über seine Tätigkeit berichtet wird. Bei Bedarf können
zusätzliche Versammlungen (auch in Teilbereichen der Vewaltung) durchgeführt werden.
Der Personalrat hat bei Einstellungen und Auswahlverfahren das Recht, im Interesse der Beschäftigten am
Auswahlverfahren teilzunehmen ohne ein Vorschlagsrecht für die Besetzung der Stellen zu haben.
Er kann zu innerdienstlichen Prüfungen ein beratendes Mitglied entsenden. Der Personalrat ist zu Maßnahmen
der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes hinzuzuziehen, insbesondere auch zu den Gesprächen des
Dienststellenleiters mit den Sicherheitsbeauftragten.
Mindestens einmal im Vierteljahr findet ein Gespräch mit dem Leiter der Dienststelle statt. In diesem Gespräch
sollen besonders wichtige Fragen von allgemeiner Bedeutung erörtert werden.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1 1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2
3 3 3 3Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
402
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen -277.745-273.233-269.281-264.794-222.080-361.44211 -283.416
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.218-15.218-15.218-15.218-12.519-10.97516 -15.218
Ordentliche Aufwendungen -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41717 -298.634
Ordentliches Ergebnis -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41718 -298.634
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41722
Verwaltungstätigkeit
-298.634
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41726 -298.634
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 60.06060.06060.06060.06049.05071.60727 60.060
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -25.282-25.282-25.282-25.282-23.382-22.44328 -25.282
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -258.185-253.673-249.721-245.234-208.931-323.25329
beziehungen
-263.856
Haushalt 2015/2016
403
Stadt Troisdorf
Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.
Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten
Produktinformation
Zugeordnet 01010501 Vertretung der Schwerbehinderten
SchwerbehindertenvertretungVerantwortlich
Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre InteressenAufgabenin der Verwaltung zu vertreten und sie beratend und helfend zu unterstützen. Weiterhin hat sie darüber zu wachen,
dass die zu Gunsten der schwerbehinderten Menschen geltenden Bestimmungen in Gesetzen, Verordnungen,
Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen umgesetzt und insbesondere die dem Arbeitgeber
obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden.
Des weiteren hat die Schwerbehindertenvertretung Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, bei
den zuständigen Stellen zu beantragen. Anregungen und Beschwerden der schwerbehinderten Menschen werden
von der Schwerbehindertenvertretung aufgenommen und durch Verhandlungen mit der Verwaltung auf deren Erledigung
hingewirkt.
- Beratung der Schwerbehinderten in der Stadtverwaltung TroisdorfSchwerpunkte 15/16- Mitwirkung im Gesundheitsmanagement
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,6 0,6 0,6 0,6
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
0,6 0,6 0,6 0,6Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
404
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen -67.983-65.678-64.058-62.695-48.765-58.51911 -70.918
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.571-2.571-2.571-2.571-2.577-2.04616 -2.571
Ordentliche Aufwendungen -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56517 -73.489
Ordentliches Ergebnis -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56518 -73.489
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56522
Verwaltungstätigkeit
-73.489
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56526 -73.489
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -3.760-3.760-3.760-3.760-3.630-3.63128 -3.760
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -74.314-72.009-70.389-69.026-54.972-64.19629
beziehungen
-77.249
Haushalt 2015/2016
405
Stadt Troisdorf
Budget 4.30 Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabe
406
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
407
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0107 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Recht
Produktinformation
Zugeordnet 010701 Recht
Rechts- und Ausländeramt, Zentrale VergabestelleVerantwortlich
- Rechtsberatung und ProzessvertretungAufgaben- Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns und rechtliche Absicherung desselben sowie optimale Vertretung der
Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen
- Angemessene Absicherung der Kommune gegen finanzielle Folgen von Schadensfällen
- Sicherstellung von Datenschutz innerhalb der Verwaltung sowie Betreuung juristischer Ehrenämter wie Schiedsamt und
Schöffenwahl
Konstanthalten der Gerichtsverfahren durch frühzeitige außergerichtliche Unterstützung der Fachämter.Schwerpunkte 15/16
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen31.000 Euro | 31.000 Euro - Verfahrens-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten [VJ: 31.000 Euro]
3.500 Euro | 3.500 Euro - Fachliteratur und Zeitschriften, sonstige Medien [VJ: 3.500 Euro]
5.000 Euro | 5.000 Euro - Fortbildung [VJ: 7.000 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro - Prüfungen, Gutachten etc. [VJ: 10.000 Euro]
8.005 Euro | 8.157 Euro - Weitere Aufwendungen [VJ: 5.969 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 6,28 6,28 6,78 6,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3 4 4 4
10,78 10,78 10,28 9,28Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
408
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Recht
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.5003.55404 2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.00013.00013.00013.00013.00015.41506 13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 1010101015.02022.11107 10
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 15.51015.51015.51015.51030.52041.08010 15.510
- Personalaufwendungen -602.348-626.632-615.338-597.149-533.885-636.05811 -611.759
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen -500-500-500-500-500-44114 -500
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.796-57.657-57.657-57.505-57.469-62.05516 -57.796
Ordentliche Aufwendungen -660.644-684.789-673.495-655.154-591.854-698.55417 -670.055
Ordentliches Ergebnis -645.134-669.279-657.985-639.644-561.334-657.47418 -654.545
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -645.134-669.279-657.985-639.644-561.334-657.47422
Verwaltungstätigkeit
-654.545
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -645.134-669.279-657.985-639.644-561.334-657.47426 -654.545
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 135.443135.443135.443135.443124.654148.21127 135.443
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -67.825-67.825-72.825-72.825-53.825-66.56828 -67.825
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -577.516-601.661-595.367-577.026-490.505-575.83129
beziehungen
-586.927
Haushalt 2015/2016
409
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Recht
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-1.01126 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-1.01130 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-1.01131 0
InvestitionenProduktgruppe 0107
Recht
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-1.0110107-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Recht
-3.859-3.859
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-1.011 -3.859-3.859
Gesamtsumme 000000-1.011 -3.859-3.859
410
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
411
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktinformation
Zugeordnet 020601 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Rechts- und Ausländeramt, Zentrale VergabestelleVerantwortlich
Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Migrantinnen und Migranten, EinbürgerungenAufgaben
Förderung der IntegrationSchwerpunkte 15/16
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 130.000 Euro | 130.000 Euro - Verwaltungsgebühren Ausländerwesen [VJ: 120.000 Euro]
20 Euro | 20 Euro - Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
65.000 Euro | 65.000 Euro - Bundesdruckerei [VJ: 68.000 Euro]
3.000 Euro | 3.000 Euro - Fortbildung [VJ: 900 Euro]
6.608 Euro | 6.608 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 7.231 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2 2 1 1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6,5 6,5 7,5 7,5
8,5 8,5 8,5 8,5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
412
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 130.020130.020130.020130.020120.020112.91704 130.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1010101010006 10
+ Sonstige ordentliche Erträge 1010101010007 10
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 130.040130.040130.040130.040120.040112.91710 130.040
- Personalaufwendungen -513.488-508.034-502.577-495.828-383.406-434.45911 -519.043
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.100-900-900-750-750-2.19613 -1.100
- Bilanzielle Abschreibungen -3.500-3.500-3.500-3.5000-3.08714 -3.500
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -74.608-74.608-74.608-74.608-76.131-65.27116 -74.608
Ordentliche Aufwendungen -592.696-587.042-581.585-574.686-460.287-505.01317 -598.251
Ordentliches Ergebnis -462.656-457.002-451.545-444.646-340.247-392.09618 -468.211
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -462.656-457.002-451.545-444.646-340.247-392.09622
Verwaltungstätigkeit
-468.211
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -462.656-457.002-451.545-444.646-340.247-392.09626 -468.211
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -58.151-58.151-58.151-58.151-54.151-58.05228 -58.151
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -520.807-515.153-509.696-502.797-394.398-450.14829
beziehungen
-526.362
Haushalt 2015/2016
413
Stadt Troisdorf
Budget 4.32 Amt für Sicherheit und Ordnung
414
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
415
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr
Produktinformation
Zugeordnet 020101 Ruhender Verkehr
Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich
- Überwachung des ruhenden Verkehrs im StadtgebietAufgaben - Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen von Sondernutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung
- Entfernung von nicht zugelassenen Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit im Rahmen des ruhenden VerkehrsZiele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln
Intensivierung der SchulwegsicherungAusblick
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen82.000 Euro | 82.000 Euro - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen [VJ: 65.000 Euro]
4.000 Euro | 4.000 Euro - Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 35.000 Euro] - jetzt anteilig bei PG 0204
6.000 Euro | 6.000 Euro - weitere Leistungsentgelte [VJ: 15.500 Euro] - jetzt anteilig bei PG 0203
Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2015 | 2016
650.000 Euro | 650.000 Euro - Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr [VJ: 650.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016
8.000 Euro | 8.000 Euro - Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehördl. Maßnahmen [VJ: 12.000 Euro] - jetzt anteilig bei PG 0203
0 Euro | 0 Euro - Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 36.500 Euro] - jetzt bei PG 0203
0 Euro | 0 Euro - Unterhaltung Fahrzeuge [VJ: 1.375 Euro] - jetzt bei PG 0203
3.600 Euro | 3.600 Euro - Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 3.800 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
0 Euro | 0 Euro - Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 70.000 Euro] - jetzt bei PG 0203
0 Euro | 0 Euro - Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 85.000 Euro] - jetzt bei PG 0203
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2,75 2,75 2,75 2,75
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4,2 4,2 4,2 4,2
6,95 6,95 6,95 6,95Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
ÜD-Maßnahmen Schulwegsicherung - 42 92 104 110
Kontrolllaufwand in Stunden mit je 2 MA
Ziel:Erl. KennzahlenVerbesserung der Verkehrssicherheit für Grundschüler
Haushalt 2015/2016
416
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr
Rückblick auf die Kennzahlen des Jahres 2013/2014
Ziel 1:
Verbesserung der Verkehrssicherheit i.R. des ruhenden Verkehrs in ausgewählten Beschwerdebereichen durch Intensivierung
der Überwachung.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich das ordnungswidrige Parkverhalten sofort wieder verstärkt, sobald die
Intensivüberwachung zurückgefahren wurde.
Ziel 2:
Rückgang der Beschwerdesituation in den o.a. ausgewählten Bereichen vor und nach der Intensivüberwachung.
Im Ergebnis hat sich die Beschwerdesituation aufgrund der Intensivüberwachung verbessert.
Die Kennzahlen werden nicht fortgeführt.
Haushalt 2015/2016
417
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 92.00092.00092.00092.000115.500143.69104 92.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000025.00027.42506 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 650.000650.000650.000650.000650.000439.98907 650.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 742.000742.000742.000742.000790.500611.10610 742.000
- Personalaufwendungen -409.925-402.737-395.652-387.605-597.724-660.75811 -417.491
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -11.600-11.600-11.600-11.600-53.675-74.74713 -11.600
- Bilanzielle Abschreibungen -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-92814 -1.000
- Transferaufwendungen 0000-155.000-144.58115 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.313-17.313-17.313-17.313-35.948-39.09316 -17.313
Ordentliche Aufwendungen -439.838-432.650-425.565-417.518-843.347-920.10517 -447.404
Ordentliches Ergebnis 302.162309.350316.435324.482-52.847-308.99918 294.596
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden 302.162309.350316.435324.482-52.847-308.99922
Verwaltungstätigkeit
294.596
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 302.162309.350316.435324.482-52.847-308.99926 294.596
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -99.356-99.356-100.356-100.356-144.556-122.07128 -99.356
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 202.806209.994216.079224.126-197.403-431.07029
beziehungen
195.240
Haushalt 2015/2016
418
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-7826 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-7830 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-7831 0
InvestitionenProduktgruppe 0201Ruhender Verkehr
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-780201-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Ordnung
-935-935
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-78 -935-935
Gesamtsumme 000000-78 -935-935
Haushalt 2015/2016
419
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung
Produktinformation
Zugeordnet 020301 Allgemeine Ordnung
Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich
- KampfmittelbeseitigungAufgaben - Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Wilder Müll
- Verunreinigungen
- Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz NRW
- Ordnungsbehördliche Einweisungen nach PsychKG
- Lärmangelegenheiten
- Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet
- Immissionsrechtliche Angelegenheiten
- Sicherheit von Veranstaltungen
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Stadtebiet durch GefahrenabwehrSchwerpunkte 15/16- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung zum Wohle der Allgemeinheit
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Bürgerfeundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln
- Pflege und Intensivierung der bestehenden OrdnungspartnerschaftenAusblick- Frühzeitiges Erkennen von Konfliktpunkten und dadurch Vermeiden von Brennpunkten
Bis 2014 wurden die Ansätze in Produktgruppe 0201 geführt.Erläuterungen
Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016
25.000 Euro| 25.000 Euro - Erstattungen Bestattungskosten VJ [25.000 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
30.000 Euro| 30.000 Euro - Bestattungskosten ohne Kostenträger [VJ 30.000 Euro]
3.500 Euro| 2.500 Euro - KFZ-Kosten [VJ: 1.375 Euro]
10.000 Euro| 10.000 Euro - Ersatzvornahmen [VJ: 4.000 Euro]
10.000 Euro| 10.000 Euro - Citystreife, Sicherheits- und Wachdienste [VJ: 6.500 Euro]
Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016
121.000 Euro | 121.000 Euro - Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 85.000 Euro]
71.000 Euro| 72.000 Euro - Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 70.000 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 4,55 4,55 3,4 3,4
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,00 2,00 3,8 3,8
7,2 7,2 6,55 6,55Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
420
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 11.00011.00011.00011.0000004 11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.00025.00025.00025.0000006 25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 15.00015.00015.00015.0000007 15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 51.00051.00051.00051.0000010 51.000
- Personalaufwendungen -330.506-327.258-324.008-320.4050011 -333.811
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -52.500-52.500-52.500-53.5000013 -52.500
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen -160.000-159.000-193.000-192.0000015 -161.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.346-12.346-12.346-12.3460016 -12.346
Ordentliche Aufwendungen -555.352-551.104-581.854-578.2510017 -559.657
Ordentliches Ergebnis -504.352-500.104-530.854-527.2510018 -508.657
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -504.352-500.104-530.854-527.2510022
Verwaltungstätigkeit
-508.657
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -504.352-500.104-530.854-527.2510026 -508.657
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -30.700-30.700-30.700-30.7000028 -30.700
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -535.052-530.804-561.554-557.9510029
beziehungen
-539.357
Haushalt 2015/2016
421
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktinformation
Zugeordnet 020401 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich
- Korrekte und zeitnahe Erfassung aller Gewerbebetriebe und Gewährleistung einer gemeinverträglichen Gewerbeausübung.Aufgaben - Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Bewachungsgewerbe, Spielhallen etc.)
- Überwachung von Gaststätten
- Gewerbeuntersagungen und Widerruf von Erlaubnissen
- Sperrzeitangelegenheiten
- Bekämpfung von Schwarzarbeit
- Bearbeitung von Angelegenheiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag und der Spielverordnung NRW
- Gewährleistung der Aktualität des Gewerberegisters und einer gemeinverträglichen GewerbeausübungZiele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen59.000 Euro| 59.000 Euro - Verwaltungsgebühren Gewerbewesen/Sonstige Gebühren [VJ: 58.000 Euro]
32.000 Euro| 32.000 Euro - Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 31.000 Euro bei PG 0201]
Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2015 | 2016
Einmaliger Ertrag aus der Auflösung einer Personalrückstellung in 2013.
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 2,25 2,25 2,25 2,25
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2
4,25 4,25 4,25 4,25Stellenanteile insgesamt
Rückblick auf die Kennzahl des Jahres 2013/2014:Erl. Kennzahlen" Aktualität und Richtigkeit des Gewerberegisters erhöhen durch Plausibilitätskontrollen"
Alle Gewerbetreibenden, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, wurden bzgl. der Ausübung des Gewerbes angeschrieben.
Es wurden 569 Fälle geprüft. Die Kennzahl wird nicht fortgeführt.
Die Plausibilität des Gewerberegisters wird durch die Sachbearbeiter regelmäßig überprüft.
Eine neue Kennzahl wird nicht gebildet.
Haushalt 2015/2016
422
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 91.00091.00091.00091.00058.00047.95604 91.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 101010101037.15007 10
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 91.01091.01091.01091.01058.01085.10610 91.010
- Personalaufwendungen -245.405-242.502-239.632-236.542-195.350-183.86911 -248.378
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -500-500-500-500-500-39513 -500
- Bilanzielle Abschreibungen 00000-8914 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.825-2.825-2.825-2.825-4.605-3.84916 -2.825
Ordentliche Aufwendungen -248.730-245.827-242.957-239.867-200.455-188.20217 -251.703
Ordentliches Ergebnis -157.720-154.817-151.947-148.857-142.445-103.09618 -160.693
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -157.720-154.817-151.947-148.857-142.445-103.09622
Verwaltungstätigkeit
-160.693
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -157.720-154.817-151.947-148.857-142.445-103.09626 -160.693
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -28.431-28.431-28.431-28.431-27.931-30.00728 -28.431
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -186.151-183.248-180.378-177.288-170.376-133.10329
beziehungen
-189.124
Haushalt 2015/2016
423
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-8926 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-8930 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-8931 0
InvestitionenProduktgruppe 0204
Gaststätten- und Gewer
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0 00000-890204-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gewerbe
-89-89
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
000000-89 -89-89
Gesamtsumme 000000-89 -89-89
424
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
425
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen
Produktinformation
Zugeordnet 020501 Einwohnermeldewesen
Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich
- Führen des EinwohnermelderegistersAufgaben - Versorgung der Bürger mit Ausweisdokumenten und Bescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse
- Entgegennahme von Anträgen auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Erteilung von Auskünften
- Ausgabe von Veranstaltungstickets
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Fundbüro
- Gewährleistung der Aktualität des Einwohnermelderegisters Ziele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln
Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen450.000 Euro | 450.000 Euro - Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen [VJ: 553.000 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2015 | 2016
320.000 Euro | 320.000 Euro - Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise [VJ: 357.000 Euro]
6.794 Euro | 6.794 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fortbildung, Versicherungen u.a. [VJ: 14.418 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1 1 1,1 1,1
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 7,61 7,61 8,82 8,82
9,92 9,92 8,61 8,61Stellenanteile insgesamt
Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Anzahl in Anspruch genommener 120 100 (erw. Ergebnis 126) 132 138
Hausbesuche
Ziel:Erl. KennzahlenBürgerservice optimieren
Für mobilitätseingeschränkte und durch Behinderung beeinträchtigte MitbürgerInnen, die nicht (mehr)
in der Lage sind, den Weg zum Rathaus zu bewältigen, werden Hausbesuche angeboten.
Die Resonanz der MitbürgerInnen auf das Angebot wird anhand der Anzahl der in Anspruch genommenen
Hausbesuche gemessen.
Haushalt 2015/2016
426
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen
Rückblick auf Ziel und Kennzahl des Jahres 2013/2014
Ziel: "Aktualität und Richtigkeit des Melderegisters erhöhen"
Über gezielte Presseinformationen insbesondere vor und in Wahljahren sollten Bürger an die Verpflichtung zur
An/Ummeldung erinnert sowie auf die Rechtsfolgen einer nicht erfolgten An-/Ummeldung hingewiesen werden.
Die Anzahl der Rückläufe von nicht zustellbaren Wahlbenachrichtigungen diente hier als Kennzahl.
Ergebnis: Trotz der durchgeführten Maßnahmen konnten die Rückläufe der nicht zustellbaren
Wahlbenachrichtigungen nicht signifikant reduziert werden.
Die Kennzahl wird nicht fortgeführt.
Haushalt 2015/2016
427
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 450.000450.000450.000450.000553.000385.98004 450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0004.0002.05705 3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 840840840840840006 840
+ Sonstige ordentliche Erträge 6.0006.0006.0006.0002.0006.51007 6.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 459.840459.840459.840459.840559.840394.54710 459.840
- Personalaufwendungen -494.076-488.943-483.822-477.505-472.349-473.38411 -499.321
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen -100-100-100-100-500-3414 -100
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -326.794-326.794-326.794-326.794-371.418-270.84916 -326.794
Ordentliche Aufwendungen -820.970-815.837-810.716-804.399-844.267-744.26717 -826.215
Ordentliches Ergebnis -361.130-355.997-350.876-344.559-284.427-349.72118 -366.375
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -361.130-355.997-350.876-344.559-284.427-349.72122
Verwaltungstätigkeit
-366.375
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -361.130-355.997-350.876-344.559-284.427-349.72126 -366.375
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -168.512-168.512-168.512-168.512-153.812-161.81228 -168.512
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -529.642-524.509-519.388-513.071-438.239-511.53329
beziehungen
-534.887
428
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
429
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 1502 Märkte
Produktbereich 15 Wirtschaft
Produktgruppe 1502 Märkte
Produktinformation
Zugeordnet 150201 Märkte
Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich
Organisation und Durchführung von Wochenmärkten in Troisdorf-Mitte und Troisdorf-SieglarAufgaben
- Gewährleistung eines vielfältigen Wochenmarktangebotes angepasst an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und BürgerZiele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln
Steigerung des WochenmarktangebotesAusblickPublic Viewing 2016 Sperrvermerk
Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 2.500 Euro | 2.500 Euro - Marktstandgeld [VJ: 2.000 Euro]
600 Euro | 600 Euro - Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 1.700 Euro]
Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016
7.000 Euro | 7.000 Euro - Strom [VJ: 4.000 Euro]
200 Euro | 200 Euro - Wasser [VJ: 700 Euro]
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016
1.046 Euro | 500 Euro - Werbung [VJ: 0 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 0,15 0,15 0,15 0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,20 0,20 0,20 0,20
0,35 0,35 0,35 0,35Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
430
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Märkte
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.1003.1003.1003.1003.7002.46405 3.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 3.1003.1003.1003.1003.7002.46410 3.100
- Personalaufwendungen -19.124-18.935-18.748-18.562-16.690-18.11011 -19.315
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -7.200-7.200-7.200-7.200-4.700-8.75713 -7.200
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.046-1.046-1.046-1.0460016 -1.046
Ordentliche Aufwendungen -27.370-27.181-26.994-26.808-21.390-26.86717 -27.561
Ordentliches Ergebnis -24.270-24.081-23.894-23.708-17.690-24.40318 -24.461
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -24.270-24.081-23.894-23.708-17.690-24.40322
Verwaltungstätigkeit
-24.461
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -24.270-24.081-23.894-23.708-17.690-24.40326 -24.461
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -5.500-5.500-5.500-5.500-95.000-51.02028 -5.500
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -29.770-29.581-29.394-29.208-112.690-75.42329
beziehungen
-29.961
Haushalt 2015/2016
431
Stadt Troisdorf
Budget 4.RB Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen
432
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
433
Stadt Troisdorf
Produkt 010101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.
Produkt 010101 Politische Gremien
Produktinformation
Zugeordnet 01010101 Politische Gremien
01010110 Bürgerbeteiligung
Ratsbüro, Wahlen und AbstimmungenVerantwortlich
Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt TroisdorfAufgaben- Gewährung von Mitteln an die Fraktionen für die Geschäftsführung
- Zahlung von Zuwendungen, Entschädigungen etc. an die Rats- und Ausschussmitglieder
- Betreuung des Rates
- Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die Ortsvorsteher
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen278.803 Euro | 278.963 Euro - Sitzungsgelder u.ä. für Rats-/Ausschussmitglieder [VJ: 273.070 Euro]
111.810 Euro | 111.810 Euro - Aufwandsentschädigung stv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende u.a. [VJ: 79.700 Euro]
264.200 Euro | 264.200 Euro - Zuwendungen an Fraktionen [VJ: 199.534 Euro]
27.880 Euro | 22.880 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 16.253 Euro]
Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Stellenanteile Beamte 1,5 1,5 1,5 1,5
Stellenanteile tariflich Beschäftigte
1,5 1,5 1,5 1,5Stellenanteile insgesamt
Haushalt 2015/2016
434
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.9712.9712.9712.9712.9712.97106 2.971
+ Sonstige ordentliche Erträge 10101010109.90707 10
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 2.9812.9812.9812.9812.98112.87810 2.981
- Personalaufwendungen -133.589-131.385-129.100-134.073-52.495-121.90511 -136.134
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen -3.000-3.000-3.000-10.000-3.000-4.06014 -3.000
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -683.677-685.520-677.853-682.693-568.557-528.86916 -688.677
Ordentliche Aufwendungen -820.266-819.905-809.953-826.766-624.052-654.83517 -827.811
Ordentliches Ergebnis -817.285-816.924-806.972-823.785-621.071-641.95718 -824.830
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -817.285-816.924-806.972-823.785-621.071-641.95722
Verwaltungstätigkeit
-824.830
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -817.285-816.924-806.972-823.785-621.071-641.95726 -824.830
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 84.88784.88784.88784.88748.67664.99227 84.887
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -103.178-103.178-105.178-105.178-85.578-63.59728 -103.178
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -835.576-835.215-827.263-844.076-657.973-640.56129
beziehungen
-843.121
Haushalt 2015/2016
435
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 000-20.000-10.843-4.92226 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 000-20.000-10.843-4.92230 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 000-20.000-10.843-4.92231 0
Erläuterungenzu Investitionsnummer 0101-001
Die Haushaltsmittel werden immer am Anfang der Legislaturperiode festgelegt und beziehen sich auf die gesamte Wahlperiode.
Zu den Zuwendungen an Fraktionen siehe auch Anlage "Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen/Einzelratsmitglieder" zum Haushaltsplan.
Investitionen Produkt010101 Politische
Gremien
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
0101-001 Geschäftsausstat-tung Fraktionen Summe
0000-20.000-10.843-4.922 -37.596-57.596
436
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
437
Stadt Troisdorf
Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen
Produktinformation
Zugeordnet 020701 Wahlen und Abstimmungen
020702 Statistik
Ratsbüro, Wahlen und AbstimmungenVerantwortlich
Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheiden, Volksbegehren und -entscheiden,AufgabenVolksinitiativen etc.
2017 - Durchführung der Landtags- und der BundestagswahlAusblick2019 - Durchführung der Europawahl
2020 - Durchführung der Kommunalwahlen (Rat und Kreis), der Wahl zum Bürgermeister,
der Wahl zum Landrat und der Wahl des Integrationsrates
Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016ErläuterungenEs sind durchgängig Zahlungen für eine Abonnement der Ergänzungslieferung der Rechtssammlung
"Wahlen und Abstimmungen in NRW" zu leisten.
Haushalt 2015/2016
438
Stadt Troisdorf
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.00068.50000117.90030.47806 42.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 34.00068.50000117.90030.47810 42.000
- Personalaufwendungen -47.000-46.50000-29.122-22.67411 -47.500
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 0-12.00000-9.000-2.03913 -5.500
- Bilanzielle Abschreibungen 0000-11.000-5.33414 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -846-81.246-300-300-100.402-40.45216 -41.046
Ordentliche Aufwendungen -47.846-139.746-300-300-149.524-70.50017 -94.046
Ordentliches Ergebnis -13.846-71.246-300-300-31.624-40.02118 -52.046
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -13.846-71.246-300-300-31.624-40.02122
Verwaltungstätigkeit
-52.046
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -13.846-71.246-300-300-31.624-40.02126 -52.046
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -22.863-22.86300-25.163-22.61828 -22.863
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -36.709-94.109-300-300-56.787-62.63929
beziehungen
-74.909
Haushalt 2015/2016
439
Stadt Troisdorf
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus
2013
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0-5.00000-4.000026 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-5.00000-4.000030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0-5.00000-4.000031 0
InvestitionenProduktgruppe 0207
Wahlen und Abstimmu
Finanzplan2019
Finanzplan2018
Finanzplan2017
Ansatz 2016
Ansatz2015
Ansatz 2014+ EÜ aus 2013
Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/
Gesamt
-4.000 00-5.0000000207-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Wahlen
-4.878-9.878
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen
00-5.00000-4.0000 -4.878-9.878
Erläuterungen:
2017: Anschaffung neuer Wahlurnen
Gesamtsumme 00-5.00000-4.0000 -4.878-9.878
440
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
441
Produktbereiche
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulen 04 Kultur 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen
Haushalt 2015/2016
442
Haushalt 2015/2016
443
Stadt Troisdorf
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.
0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0103 Rechnungsprüfung
0104 Personalmanagement
0105 Organisation
0106 Finanzmanagement
0107 Recht
0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung
0109 Gebäudemanagement
0110 Bürgerhäuser
0111 IuK
0112 Archiv
0113 Sonstige zentrale Dienste
0114 Bauhofservice
0130 Besondere Personalaufwendungen
Haushalt 2015/2016
444
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 293.050293.050293.050293.050265.050331.53202 293.050
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 15.65015.65015.65015.65025.10018.47804 15.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.212.3041.207.3041.202.3041.198.3041.128.7021.215.87605 1.217.304
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.034.2121.025.7131.017.2991.026.6961.244.7781.337.07706 1.042.797
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.090.1813.339.2983.707.0002.418.8282.442.0602.881.36307 2.478.320
+ Aktivierte Eigenleistungen 101.000101.000101.000101.000200.100115.24108 101.000
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 4.746.3975.982.0156.336.3035.053.5285.305.7905.899.56810 5.148.121
- Personalaufwendungen -17.285.437-17.137.918-16.927.081-16.992.539-16.193.569-17.379.49411 -17.508.286
- Versorgungsaufwendungen -2.097.315-2.088.926-2.083.166-2.076.270-2.377.000-2.625.18612 -2.105.938
- Sach- und Dienstleistungen -4.285.815-4.244.298-4.257.378-4.286.266-5.068.038-4.156.59813 -4.323.767
- Bilanzielle Abschreibungen -1.366.400-1.366.400-1.366.400-1.373.400-1.324.000-1.459.26414 -1.366.400
- Transferaufwendungen -16.800-16.800-16.800-18.800-18.800-23.58115 -16.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.953.755-2.942.024-3.022.392-3.182.782-3.119.179-2.688.26616 -3.067.010
Ordentliche Aufwendungen -28.005.522-27.796.366-27.673.217-27.930.057-28.100.586-28.332.39117 -28.388.201
Ordentliches Ergebnis -23.259.125-21.814.351-21.336.914-22.876.529-22.794.796-22.432.82318 -23.240.080
+ Finanzerträge 1.0001.0001.0001.0009001.21819 1.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -50.000-50.000-50.031-50.889-52.074-56.47220 -50.000
Finanzergebnis -49.000-49.000-49.031-49.889-51.174-55.25421 -49.000
Ergebnis der laufenden -23.308.125-21.863.351-21.385.945-22.926.418-22.845.970-22.488.07722
Verwaltungstätigkeit
-23.289.080
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -23.308.125-21.863.351-21.385.945-22.926.418-22.845.970-22.488.07726 -23.289.080
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 14.911.16914.903.66914.726.22614.549.48714.228.85612.932.26927 14.901.169
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -2.939.472-2.929.472-2.932.973-2.909.932-2.853.141-2.839.26228 -2.929.472
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -11.336.428-9.889.154-9.592.692-11.286.863-11.470.255-12.395.07129
beziehungen
-11.317.383
Haushalt 2015/2016
445
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000078218 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 1.271.1503.012.5654.019.8443.673.8013.442.7004.261.32219 1.407.446
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.271.1503.012.5654.019.8443.673.8013.442.7004.262.10423 1.407.446
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -1.896.000-2.021.000-2.375.493-2.950.344-1.485.159-690.52424 -1.546.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.400.000-230.0000-15.000-5.336.000-8.053.08325 -941.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -807.450-831.450-958.450-1.110.950-663.250-901.48026 -728.450
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-23127 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.103.450-3.082.450-3.333.943-4.076.294-7.484.409-9.645.31930 -3.215.450
Saldo aus Investitionstätigkeit -2.832.300-69.885685.901-402.493-4.041.709-5.383.21531 -1.808.004
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
446
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
447
Stadt Troisdorf
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0201 Ruhender Verkehr
0202 Verkehrsregelung und -erziehung
0203 Allgemeine Ordnung
0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
0205 Einwohnermeldewesen
0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
0207 Wahlen und Abstimmungen
0208 Personenstandswesen
0210 Brandschutz und Hilfeleistung
0211 Rettungsdienst
Haushalt 2015/2016
448
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.000150.000150.000150.000140.000155.22302 150.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.936.6203.936.6203.936.6203.776.6203.829.5203.323.33804 3.936.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0004.9402.05705 3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.350101.85033.35033.350149.85069.83806 75.350
+ Sonstige ordentliche Erträge 671.120671.120671.120671.120652.120515.45107 671.120
+ Aktivierte Eigenleistungen 000008.00008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 4.828.0904.862.5904.794.0904.634.0904.776.4304.073.90810 4.836.090
- Personalaufwendungen -6.433.070-6.390.850-6.302.409-5.926.089-5.322.775-5.529.11611 -6.519.542
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.835.328-1.340.065-1.380.197-1.335.043-1.205.126-1.161.12313 -1.657.924
- Bilanzielle Abschreibungen -411.600-411.600-411.600-411.600-383.000-413.31014 -411.600
- Transferaufwendungen -161.800-160.800-194.800-193.800-156.800-146.38115 -162.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -848.348-918.505-847.559-842.626-936.903-786.80816 -878.548
Ordentliche Aufwendungen -9.690.146-9.221.820-9.136.565-8.709.158-8.004.604-8.036.73717 -9.630.414
Ordentliches Ergebnis -4.862.056-4.359.230-4.342.475-4.075.068-3.228.174-3.962.83018 -4.794.324
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -4.862.056-4.359.230-4.342.475-4.075.068-3.228.174-3.962.83022
Verwaltungstätigkeit
-4.794.324
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -4.862.056-4.359.230-4.342.475-4.075.068-3.228.174-3.962.83026 -4.794.324
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -861.819-861.819-839.956-839.956-783.863-736.31128 -861.819
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -5.723.875-5.221.049-5.182.431-4.915.024-4.012.037-4.699.14129
beziehungen
-5.656.143
Haushalt 2015/2016
449
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000100.000100.000100.000100.000111.92918 100.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 0000075019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000100.000100.000100.000100.000112.67923 100.000
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.300.000-200.0000-20.0000-88.83325 -930.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -236.500-504.500-294.500-505.500-523.500-151.50526 -276.500
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.536.500-704.500-294.500-525.500-523.500-240.33830 -1.206.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.436.500-604.500-194.500-425.500-423.500-127.65931 -1.106.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
450
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
451
Stadt Troisdorf
Produktbereich 03 Schulen
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
0310 Grundschulen
0311 Hauptschulen
0312 Realschulen
0313 Gymnasien
0314 Förderschulen
0315 Gesamtschulen
0319 Mensen
Haushalt 2015/2016
452
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.955.2002.388.2002.388.2002.420.9002.199.7002.757.15602 2.773.200
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.5003.5003.5003.5002.0003.77204 3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.00030.00030.00029.60019.10039.61705 30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.96723.96723.96723.96714.80597.10506 23.967
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000191.69607 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 3.012.6672.445.6672.445.6672.477.9672.235.6053.089.34610 2.830.667
- Personalaufwendungen -953.396-940.876-929.697-916.750-846.328-897.44611 -966.624
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -9.564.428-7.717.027-7.579.048-7.361.147-7.528.300-6.988.59113 -9.365.750
- Bilanzielle Abschreibungen -3.925.100-3.925.100-3.925.100-3.925.100-3.800.000-3.946.70414 -3.925.100
- Transferaufwendungen -23.500-23.500-23.500-23.000-28.000-12.40415 -23.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -813.883-806.306-809.306-803.536-831.880-875.06216 -813.863
Ordentliche Aufwendungen -15.280.307-13.412.809-13.266.651-13.029.533-13.034.508-12.720.20717 -15.094.837
Ordentliches Ergebnis -12.267.640-10.967.142-10.820.984-10.551.566-10.798.903-9.630.86118 -12.264.170
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -12.267.640-10.967.142-10.820.984-10.551.566-10.798.903-9.630.86122
Verwaltungstätigkeit
-12.264.170
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -12.267.640-10.967.142-10.820.984-10.551.566-10.798.903-9.630.86126 -12.264.170
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -3.423.985-3.423.985-3.423.985-3.423.985-3.517.861-3.266.68628 -3.423.985
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -15.691.625-14.391.127-14.244.969-13.975.551-14.316.764-12.897.54729
beziehungen
-15.688.155
Haushalt 2015/2016
453
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.500.0003.500.0001.820.000140.000015.96018 3.500.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500.0003.500.0001.820.000140.000015.96023 3.500.000
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -5.566.000-5.170.000-2.773.000-849.000-322.000-1.413.45725 -6.157.500
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -363.374-473.288-516.288-587.783-432.080-442.21326 -363.374
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.929.374-5.643.288-3.289.288-1.436.783-754.080-1.855.67030 -6.520.874
Saldo aus Investitionstätigkeit -2.429.374-2.143.288-1.469.288-1.296.783-754.080-1.839.71031 -3.020.874
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
454
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
455
Stadt Troisdorf
Produktbereich 04 Kultur
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0401 Kunst- und Kulturpflege
0402 Museen
0403 Regionale 2010 - Burg Wissem
0404 Musikschule
0405 Bibliotheken
Haushalt 2015/2016
456
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.050510.550535.050178.05048.200221.18502 178.050
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 566.000566.000566.000566.000510.500509.99104 566.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 240.850238.850240.850212.350329.750213.49505 238.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.62938.32138.01537.71336.39630.34606 38.941
+ Sonstige ordentliche Erträge 21.00021.00021.00021.00021.00040.06907 21.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 1.044.5291.374.7211.400.9151.015.113945.8461.015.08610 1.042.841
- Personalaufwendungen -2.130.283-2.107.583-2.084.717-2.060.148-1.963.126-2.017.89811 -2.153.547
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.346.721-1.852.978-1.853.489-1.349.230-1.519.933-1.163.04613 -1.350.513
- Bilanzielle Abschreibungen -256.000-256.000-256.000-256.000-100.000-256.96514 -256.000
- Transferaufwendungen -71.250-78.750-69.250-76.750-96.500-160.02115 -78.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -432.420-431.384-431.384-431.951-493.486-406.04016 -432.420
Ordentliche Aufwendungen -4.236.674-4.726.695-4.694.840-4.174.079-4.173.045-4.003.97117 -4.271.230
Ordentliches Ergebnis -3.192.145-3.351.974-3.293.925-3.158.966-3.227.199-2.988.88418 -3.228.389
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -3.192.145-3.351.974-3.293.925-3.158.966-3.227.199-2.988.88422
Verwaltungstätigkeit
-3.228.389
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -3.192.145-3.351.974-3.293.925-3.158.966-3.227.199-2.988.88426 -3.228.389
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -360.036-360.036-359.954-359.876-566.586-320.79128 -360.036
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -3.552.181-3.712.010-3.653.879-3.518.842-3.793.785-3.309.67529
beziehungen
-3.588.425
Haushalt 2015/2016
457
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000447.84318 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000447.84323 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-17.00000-524.57025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -144.500-168.000-157.500-137.500-148.429-178.94326 -166.500
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -144.500-168.000-174.500-137.500-148.429-703.51330 -166.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -144.500-168.000-174.500-137.500-148.429-255.67031 -166.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
458
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
459
Stadt Troisdorf
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.
0503 Soziale Dienstleistungen
Haushalt 2015/2016
460
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 809.714809.714809.714821.714458.990575.24902 809.714
+ Sonstige Transfererträge 12.80012.80012.80015.8009.80026.90603 12.800
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 339.110339.110339.110339.110181.110320.00104 339.110
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.5002.56505 2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191.415191.415191.415202.715168.415140.53806 191.415
+ Sonstige ordentliche Erträge 0000026.87707 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 1.355.5391.355.5391.355.5391.381.839820.8151.092.13510 1.355.539
- Personalaufwendungen -1.572.889-1.551.857-1.531.635-1.509.907-1.290.481-1.574.87711 -1.570.236
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -899.832-895.792-869.562-870.145-672.518-738.43913 -913.784
- Bilanzielle Abschreibungen -104.000-104.000-104.000-104.000-105.000-101.42614 -104.000
- Transferaufwendungen -2.245.640-2.245.040-2.240.360-2.038.690-1.014.856-1.297.30115 -2.246.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.786-112.968-127.168-126.671-119.409-113.25916 -112.286
Ordentliche Aufwendungen -4.934.147-4.909.657-4.872.725-4.649.413-3.202.264-3.825.30117 -4.946.646
Ordentliches Ergebnis -3.578.608-3.554.118-3.517.186-3.267.574-2.381.449-2.733.16718 -3.591.107
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -3.578.608-3.554.118-3.517.186-3.267.574-2.381.449-2.733.16722
Verwaltungstätigkeit
-3.591.107
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -3.578.608-3.554.118-3.517.186-3.267.574-2.381.449-2.733.16726 -3.591.107
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -207.295-207.295-207.093-206.898-185.056-190.00528 -207.295
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -3.785.903-3.761.413-3.724.279-3.474.472-2.566.505-2.923.17229
beziehungen
-3.798.402
Haushalt 2015/2016
461
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000015.99218 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000015.99223 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-500.000-1.200.0000-1.46425 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -58.000-58.000-58.000-85.000-20.000-30.19126 -58.000
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -58.000-58.000-558.000-1.285.000-20.000-31.65530 -58.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -58.000-58.000-558.000-1.285.000-20.000-15.66331 -58.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
462
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
463
Stadt Troisdorf
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0601 Kindertagesbetreuung
0602 Trogata
0610 Kinderspielplätze
0620 Jugend(sozial-)arbeit
0640 Familienergänzende Hilfen
0650 Familienersetzende Hilfen
Haushalt 2015/2016
464
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.470.35011.470.35011.470.35011.470.35011.765.0929.787.83002 11.470.350
+ Sonstige Transfererträge 1.086.0001.086.0001.086.0001.071.0001.134.000933.54403 1.086.000
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.229.0282.229.0282.229.0282.047.7641.649.0871.697.62404 2.232.296
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.630.5301.630.5301.630.5301.630.5301.282.6001.275.47105 1.630.530
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 893.000893.000893.000906.077930.0881.528.03706 893.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 19.25019.25019.25019.2501.05092.04907 19.250
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 17.328.15817.328.15817.328.15817.144.97116.761.91715.314.55410 17.331.426
- Personalaufwendungen -22.010.803-21.787.941-21.567.455-21.287.046-19.307.692-19.696.41811 -22.236.400
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -4.953.275-4.772.861-4.350.242-4.440.724-4.188.623-4.330.55313 -5.306.449
- Bilanzielle Abschreibungen -1.220.000-1.220.000-1.220.000-1.220.000-1.313.000-1.210.08414 -1.220.000
- Transferaufwendungen -21.847.239-21.857.239-21.799.739-21.864.739-18.001.361-17.443.69315 -21.847.239
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.498.816-1.490.459-1.490.459-1.488.999-1.484.779-1.438.25316 -1.498.816
Ordentliche Aufwendungen -51.530.133-51.128.500-50.427.895-50.301.508-44.295.455-44.119.00117 -52.108.904
Ordentliches Ergebnis -34.201.975-33.800.342-33.099.737-33.156.537-27.533.538-28.804.44618 -34.777.478
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -34.201.975-33.800.342-33.099.737-33.156.537-27.533.538-28.804.44622
Verwaltungstätigkeit
-34.777.478
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -34.201.975-33.800.342-33.099.737-33.156.537-27.533.538-28.804.44626 -34.777.478
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.876.932-1.876.932-1.862.372-1.848.304-1.818.539-1.757.37428 -1.876.932
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -36.078.907-35.677.274-34.962.109-35.004.841-29.352.077-30.561.82129
beziehungen
-36.654.410
Haushalt 2015/2016
465
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.00018.00018.000234.000175.000835.59318 18.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.00018.00018.000234.000175.000835.59323 18.000
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -69.000-146.000-164.000-328.000-129.500-2.647.03925 -99.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -404.607-402.607-379.000-379.000-310.000-301.57226 -404.607
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen -18.000-18.000-18.000-234.000-175.000-652.79528 -18.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -491.607-566.607-561.000-941.000-614.500-3.601.40530 -521.607
Saldo aus Investitionstätigkeit -473.607-548.607-543.000-707.000-439.500-2.765.81231 -503.607
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
466
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
467
Stadt Troisdorf
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0701 Krankenhäuser
0702 Gesunde Stadt
Haushalt 2015/2016
468
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 00000010 0
- Personalaufwendungen -25.300-25.100-24.800-24.6000011 -25.600
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -15.000-15.000-15.000-15.0000013 -15.000
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen -830.000-830.000-830.000-830.000-830.000-830.58015 -830.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.000-3.000-3.000-3.0000016 -3.000
Ordentliche Aufwendungen -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58017 -873.600
Ordentliches Ergebnis -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58018 -873.600
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58022
Verwaltungstätigkeit
-873.600
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58026 -873.600
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58029
beziehungen
-873.600
Haushalt 2015/2016
469
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000026 0
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00000031 0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
470
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
471
Stadt Troisdorf
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0801 Sportförderung
Haushalt 2015/2016
472
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.000310.000310.000310.000200.000273.92302 310.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 96.00096.00096.00096.000116.00073.85204 96.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000005.97705 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.0502.0502.0502.050509.18507 2.050
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 408.050408.050408.050408.050316.050362.93710 408.050
- Personalaufwendungen -117.800-116.600-150.650-145.452-141.153-156.88711 -119.000
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -408.484-458.242-458.004-407.768-405.626-371.37213 -408.730
- Bilanzielle Abschreibungen -680.000-680.000-680.000-680.000-600.000-578.85114 -680.000
- Transferaufwendungen -197.000-197.000-197.000-206.000-212.900-232.98815 -197.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.441-14.308-34.308-14.087-14.714-14.27116 -14.441
Ordentliche Aufwendungen -1.417.725-1.466.150-1.519.962-1.453.307-1.374.393-1.354.36917 -1.419.171
Ordentliches Ergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43218 -1.011.121
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43222
Verwaltungstätigkeit
-1.011.121
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43226 -1.011.121
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -428.494-428.494-415.300-402.553-391.280-305.90728 -428.494
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.438.169-1.486.594-1.527.212-1.447.810-1.449.623-1.297.33929
beziehungen
-1.439.615
Haushalt 2015/2016
473
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -15.000-15.000-545.000-1.570.000-1.660.000-2.269.53325 -15.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.000-2.000-2.000-2.000-130.000026 -2.000
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-1.790.000-2.269.53330 -17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-1.790.000-2.269.53331 -17.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
474
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
475
Stadt Troisdorf
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung
0904 Demografie
Haushalt 2015/2016
476
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00048.7500002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.6504.6504.6504.9004.6604.66104 4.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000004.84706 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 4.6504.6504.65053.6504.6609.50810 4.650
- Personalaufwendungen -940.978-925.835-912.254-897.278-775.875-913.02611 -958.501
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -9.221-9.181-9.181-9.093-10.677-7.09313 -9.221
- Bilanzielle Abschreibungen -6.100-6.100-6.100-6.100-10.000-5.85214 -6.100
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -326.048-326.048-356.048-355.750-322.536-295.88716 -331.048
Ordentliche Aufwendungen -1.282.347-1.267.164-1.283.583-1.268.221-1.119.088-1.221.85717 -1.304.870
Ordentliches Ergebnis -1.277.697-1.262.514-1.278.933-1.214.571-1.114.428-1.212.34918 -1.300.220
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.277.697-1.262.514-1.278.933-1.214.571-1.114.428-1.212.34922
Verwaltungstätigkeit
-1.300.220
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.277.697-1.262.514-1.278.933-1.214.571-1.114.428-1.212.34926 -1.300.220
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -122.298-122.298-122.298-122.298-94.798-123.80628 -122.298
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.399.995-1.384.812-1.401.231-1.336.869-1.209.226-1.336.15429
beziehungen
-1.422.518
Haushalt 2015/2016
477
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -400-400-400-400-800-14426 -400
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -400-400-400-400-800-14430 -400
Saldo aus Investitionstätigkeit -400-400-400-400-800-14431 -400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
478
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
479
Stadt Troisdorf
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
1002 Bau- und Grundstücksordnung
1003 Denkmalschutz und -pflege
Haushalt 2015/2016
480
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.5003.5003.5003.5003.500002 3.500
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 504.200504.200504.200504.200503.700685.32704 504.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5005005005001.00031005 500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.00012.00012.00012.00022.00012.73506 12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.1001.1001.1001.1001.10025.83307 1.100
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 521.300521.300521.300521.300531.300724.20410 521.300
- Personalaufwendungen -1.270.671-1.255.004-1.239.697-1.221.912-1.074.228-1.030.13711 -1.286.834
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -16.710-16.710-16.710-37.210-17.450-1.82313 -36.710
- Bilanzielle Abschreibungen -800-800-800-800-1.500-43014 -800
- Transferaufwendungen -7.000-7.000-7.000-7.000-7.000015 -7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.972-23.972-26.972-31.734-33.494-26.75916 -23.972
Ordentliche Aufwendungen -1.319.153-1.303.486-1.291.179-1.298.656-1.133.672-1.059.14817 -1.355.316
Ordentliches Ergebnis -797.853-782.186-769.879-777.356-602.372-334.94418 -834.016
+ Finanzerträge 5.6005.8006.0006.3008.3007.97119 5.400
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 5.6005.8006.0006.3008.3007.97121 5.400
Ergebnis der laufenden -792.253-776.386-763.879-771.056-594.072-326.97322
Verwaltungstätigkeit
-828.616
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -792.253-776.386-763.879-771.056-594.072-326.97326 -828.616
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -158.455-158.455-158.455-158.455-130.305-151.58828 -158.455
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -950.708-934.841-922.334-929.511-724.377-478.56229
beziehungen
-987.071
Haushalt 2015/2016
481
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 10.00010.00010.00010.00010.00014.83021 10.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 26.18026.68030.75034.60038.50098.07722 26.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36.18036.68040.75044.60048.500112.90723 36.430
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -800-800-800-800-1.000-96526 -800
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800-800-800-800-1.000-96530 -800
Saldo aus Investitionstätigkeit 35.38035.88039.95043.80047.500111.94231 35.630
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
482
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
483
Stadt Troisdorf
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1101 Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser
1102 Altlasten
1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
Haushalt 2015/2016
484
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.500004 2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.20076.20076.20076.20076.20076.79405 76.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.500192.500192.500192.500192.500234.05706 192.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.610.0003.610.0003.610.0003.610.0003.600.0003.852.62907 3.610.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 3.881.2003.881.2003.881.2003.881.2003.871.2004.163.48010 3.881.200
- Personalaufwendungen -21.900-21.700-21.500-21.200-19.905-20.69511 -22.100
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -208.997-208.884-203.825-203.716-197.647-442.07313 -213.936
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen 00000015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -247.434-247.431-244.266-222.109-329.056-36.65416 -168.309
Ordentliche Aufwendungen -478.331-478.015-469.591-447.025-546.608-499.42117 -404.345
Ordentliches Ergebnis 3.402.8693.403.1853.411.6093.434.1753.324.5923.664.05918 3.476.855
+ Finanzerträge 2.900.0002.900.0002.880.0002.740.0002.750.0001.557.50019 2.400.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 2.900.0002.900.0002.880.0002.740.0002.750.0001.557.50021 2.400.000
Ergebnis der laufenden 6.302.8696.303.1856.291.6096.174.1756.074.5925.221.55822
Verwaltungstätigkeit
5.876.855
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 6.302.8696.303.1856.291.6096.174.1756.074.5925.221.55826 5.876.855
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 6.302.8696.303.1856.291.6096.174.1756.074.5925.221.55829
beziehungen
5.876.855
Haushalt 2015/2016
485
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000026 0
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 00000031 0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
486
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
487
Stadt Troisdorf
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
1202 Straßenreinigung
1203 Öffentlicher Personennahverkehr
1209 Erhebung Beiträge
Haushalt 2015/2016
488
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 748.300765.800783.300783.300783.403972.10602 748.300
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.765.5002.765.5002.765.5002.765.5002.665.5003.070.63104 2.765.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.0008.0008.0008.0005.2007.04705 8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000005.42506 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 280.500280.500280.500280.500150.000291.54207 280.500
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 3.802.3003.819.8003.837.3003.837.3003.604.1034.346.75010 3.802.300
- Personalaufwendungen -930.161-919.442-909.011-896.579-653.205-792.59811 -941.255
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -7.312.900-7.312.900-7.303.730-7.326.730-7.256.230-6.909.42213 -7.322.200
- Bilanzielle Abschreibungen -6.193.000-6.193.000-6.193.000-6.193.000-6.028.000-6.238.34914 -6.193.000
- Transferaufwendungen -239.700-489.700-239.700-233.700-379.318-379.03115 -239.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.881-91.881-116.641-141.641-169.641-262.09716 -66.881
Ordentliche Aufwendungen -14.742.642-15.006.923-14.762.082-14.791.650-14.486.394-14.581.49717 -14.763.036
Ordentliches Ergebnis -10.940.342-11.187.123-10.924.782-10.954.350-10.882.291-10.234.74718 -10.960.736
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -10.940.342-11.187.123-10.924.782-10.954.350-10.882.291-10.234.74722
Verwaltungstätigkeit
-10.960.736
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -10.940.342-11.187.123-10.924.782-10.954.350-10.882.291-10.234.74726 -10.960.736
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.887.116-1.887.116-1.830.192-1.775.194-1.674.121-1.591.44628 -1.887.116
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -12.827.458-13.074.239-12.754.974-12.729.544-12.556.412-11.826.19329
beziehungen
-12.847.852
Haushalt 2015/2016
489
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.205.4001.545.6002.306.5002.846.8001.501.90080.31718 700.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 10.00010.0001.810.00010.00010.00028.07719 310.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 1.271.8502.877.8851.391.570812.875567.0002.469.06921 921.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.487.2504.433.4855.508.0703.669.6752.078.9002.577.46323 1.931.600
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -60.000-140.000-395.000-1.125.000-60.000-181.41724 -60.000
- Auszahlungen Baumaßnahmen -6.277.000-10.815.500-9.172.700-6.954.000-7.973.800-4.676.10125 -4.275.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -5.000-5.000-10.000-16.000-55.000-28.94626 -5.000
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000-70.00528 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-9.00029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.342.000-10.960.500-9.577.700-8.095.000-8.088.800-4.965.47030 -4.340.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -3.854.750-6.527.015-4.069.630-4.425.325-6.009.900-2.388.00731 -2.408.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
490
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
491
Stadt Troisdorf
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1301 Grün- und Freiflächen
1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
1304 Wahner Heide
Haushalt 2015/2016
492
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.00074.00074.00074.00035.00083.58202 74.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.919.9541.919.9541.919.4541.919.4542.129.9541.060.00604 1.919.954
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0002.50010.04405 3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.00023.00023.00023.00029.00024.90006 23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.5002.5002.5002.50002.48907 2.500
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 2.022.4542.022.4542.021.9542.021.9542.196.4541.181.02110 2.022.454
- Personalaufwendungen -657.008-649.842-642.807-634.296-490.216-426.07511 -664.127
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -1.259.769-1.260.177-1.285.309-1.282.056-1.313.075-1.045.25613 -1.362.569
- Bilanzielle Abschreibungen -530.000-530.000-530.000-530.000-735.000-528.24514 -530.000
- Transferaufwendungen 00000-6.00015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.068-57.020-57.270-57.222-43.539-57.86116 -57.068
Ordentliche Aufwendungen -2.503.845-2.497.039-2.515.386-2.503.574-2.581.830-2.063.43717 -2.613.764
Ordentliches Ergebnis -481.391-474.585-493.432-481.620-385.376-882.41618 -591.310
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -481.391-474.585-493.432-481.620-385.376-882.41622
Verwaltungstätigkeit
-591.310
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -481.391-474.585-493.432-481.620-385.376-882.41626 -591.310
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 265.962265.962265.962265.962265.962228.03827 265.962
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -2.630.011-2.630.011-2.556.214-2.484.913-2.367.413-1.807.20728 -2.630.011
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.845.440-2.838.634-2.783.684-2.700.571-2.486.827-2.461.58529
beziehungen
-2.955.359
Haushalt 2015/2016
493
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.500018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 76.72564.995132.550266.8650188.02321 61.380
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 556.7251.864.9951.332.550386.8651.137.500188.02323 61.380
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000-6.33524 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.093.000-3.460.000-2.193.000-491.500-2.005.000-311.24725 -306.000
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -1.000-2.000-3.500-7.5000026 -1.000
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.094.000-3.462.000-2.196.500-499.000-2.005.000-317.58230 -307.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -537.275-1.597.005-863.950-112.135-867.500-129.55931 -245.620
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
494
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
495
Stadt Troisdorf
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1401 Umweltschutz
Haushalt 2015/2016
496
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 032.92341.05041.49219.00036.58602 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.3002.3002.3002.3002.3002.30004 2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.00073.00010506 3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.6507.6507.6507.6503.0007.65007 7.650
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 12.95045.87354.00054.44297.30046.64110 12.950
- Personalaufwendungen -131.900-174.300-185.600-183.300-199.555-72.52111 -133.200
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -73.500-73.500-73.500-74.080-41.300-7.37813 -73.500
- Bilanzielle Abschreibungen -30.000-30.000-30.000-30.000-500-27.64214 -30.000
- Transferaufwendungen -62.500-62.000-61.500-61.000-95.500-97.36615 -63.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.763-14.625-18.258-18.358-43.852-59.45916 -8.763
Ordentliche Aufwendungen -306.663-354.425-368.858-366.738-380.707-264.36617 -308.463
Ordentliches Ergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72418 -295.513
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72422
Verwaltungstätigkeit
-295.513
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72426 -295.513
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -25.088-27.588-27.266-26.955-16.855-18.90328 -25.088
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -318.801-336.140-342.124-339.251-300.262-236.62729
beziehungen
-320.601
Haushalt 2015/2016
497
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-500026 0
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-500030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-500031 0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
498
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
499
Stadt Troisdorf
Produktbereich 15 Wirtschaft
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1501 Wirtschaftsförderung
1502 Märkte
1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
1505 Stadtfeste und Veranstaltungen
Haushalt 2015/2016
500
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.00050.000100.00040.0000002 50.000
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 233.100233.100233.100218.0003.7002.46405 233.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 283.100283.100333.100258.0003.7002.46410 283.100
- Personalaufwendungen -303.773-301.311-299.192-296.730-16.690-18.11011 -306.057
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -884.646-885.349-944.976-873.909-14.700-19.02513 -960.646
- Bilanzielle Abschreibungen -400.000-400.000-400.000-320.0000014 -400.000
- Transferaufwendungen -206.647-206.647-206.647-206.647-200.000-200.00015 -206.647
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -126.127-120.188-125.188-120.537-10.000-67816 -121.127
Ordentliche Aufwendungen -1.921.193-1.913.495-1.976.003-1.817.823-241.390-237.81317 -1.994.477
Ordentliches Ergebnis -1.638.093-1.630.395-1.642.903-1.559.823-237.690-235.34918 -1.711.377
+ Finanzerträge 00000019 0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 00000021 0
Ergebnis der laufenden -1.638.093-1.630.395-1.642.903-1.559.823-237.690-235.34922
Verwaltungstätigkeit
-1.711.377
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis -1.638.093-1.630.395-1.642.903-1.559.823-237.690-235.34926 -1.711.377
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -256.130-256.130-256.130-256.130-95.000-51.02028 -256.130
Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.894.223-1.886.525-1.899.033-1.815.953-332.690-286.36929
beziehungen
-1.967.507
Haushalt 2015/2016
501
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 -41.650
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -4.000-4.000-35.000-35.0000026 -4.000
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 0-150.000-450.00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000030 -45.650
Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000031 -45.650
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
502
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
503
Stadt Troisdorf
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushalt 2015/2016
504
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.166.000101.034.41301 121.940.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.236.50019.386.50016.686.3088.211.30817.100.00010.417.06002 23.636.500
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.225.0001.225.0001.225.0001.225.0001.141.0002.899.18407 1.225.000
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 142.458.500136.673.500131.102.308119.944.308119.407.000114.350.65710 146.801.500
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen -50.309.000-49.212.000-47.455.000-45.692.000-44.964.000-43.391.50715 -51.727.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.000-90.000-90.000-90.000-600.000-484.47516 -90.000
Ordentliche Aufwendungen -50.399.000-49.302.000-47.545.000-45.782.000-45.564.000-43.875.98217 -51.817.000
Ordentliches Ergebnis 92.059.50087.371.50083.557.30874.162.30873.843.00070.474.67418 94.984.500
+ Finanzerträge 1.0001.0001.0001.00015.0001.09119 1.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -3.685.100-3.575.100-3.495.100-3.535.100-3.815.100-2.961.68520 -3.765.100
Finanzergebnis -3.684.100-3.574.100-3.494.100-3.534.100-3.800.100-2.960.59421 -3.764.100
Ergebnis der laufenden 88.375.40083.797.40080.063.20870.628.20870.042.90067.514.08122
Verwaltungstätigkeit
91.220.400
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 88.375.40083.797.40080.063.20870.628.20870.042.90067.514.08126 91.220.400
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 88.375.40083.797.40080.063.20870.628.20870.042.90067.514.08129
beziehungen
91.220.400
Haushalt 2015/2016
505
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.395.0003.645.0003.645.0003.645.0002.920.0004.009.13718 3.395.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 2.0002.0002.0002.0002.0002.04522 2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.397.0003.647.0003.647.0003.647.0002.922.0004.011.18223 3.397.000
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000026 0
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-1.00029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-1.00030 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 3.397.0003.647.0003.647.0003.647.0002.922.0004.010.18231 3.397.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68934.170.74333 5.952.925
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 0000011.230.000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-23.617.38835 -6.142.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.728.3263.057.820-759.5831.371.3366.283.68921.783.35537 -189.075
Haushalt 2015/2016
506
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
507
Stadt Troisdorf
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktinformation
Zugeordnete Produktgruppen 1701 Stiftungen
Haushalt 2015/2016
508
Stadt Troisdorf
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000050002 0
+ Sonstige Transfererträge 00000003 0
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.0006.0006.0006.0003.0007.93705 6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 000007.68407 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0
+/- Bestandsveränderungen 00000009 0
Ordentliche Erträge 6.0006.0006.0006.0003.00016.12110 6.000
- Personalaufwendungen 00000011 0
- Versorgungsaufwendungen 00000012 0
- Sach- und Dienstleistungen -11.000-11.000-11.000-11.000-13.000-15.68813 -11.000
- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0
- Transferaufwendungen -4.900-4.900-4.900-4.900-5.830-5.84115 -4.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -50-50-50-50-120-2.34416 -50
Ordentliche Aufwendungen -15.950-15.950-15.950-15.950-18.950-23.87317 -15.950
Ordentliches Ergebnis -9.950-9.950-9.950-9.950-15.950-7.75318 -9.950
+ Finanzerträge 9.9509.9509.9509.95015.9507.75319 9.950
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0
Finanzergebnis 9.9509.9509.9509.95015.9507.75321 9.950
Ergebnis der laufenden 00000022
Verwaltungstätigkeit
0
+ Außerordentliche Erträge 00000023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0
Außerordentliches Ergebnis 00000025 0
Jahresergebnis 00000026 0
+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0
Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000029
beziehungen
0
Haushalt 2015/2016
509
Stadt Troisdorf
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen
Bezeichnung Plan2018
Plan2017
Ansatz 2014
Ansatz2015
Ansatz2014
Ergebnis2013
Nr. Plan2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.5003.5003.5003.5003.50071.23918 3.500
+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0
+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0
+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.5003.5003.5003.5003.50071.23923 3.500
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0
- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000026 -8.500
- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-139.80627 0
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-139.80630 -8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000-5.000-5.000-5.0001.500-68.56731 -5.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000
sicherung
0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000
sicherung
0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0
Haushalt 2015/2016
510
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
511
Anlagen
Haushalt 2015/2016
512
Teil A: Geldleistungen
Haushaltsansatz Ergebnis
Nr. Fraktion / Einzelratsmitglied 2015 2016 2014** 2013 Erläuterungen
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 CDU-Fraktion 89.597 89.597 76.111 76.111
2 SPD-Fraktion 74.866 74.866 55.861 55.850
3 GRÜNE Fraktion 28.934 28.934 22.722 22.722
4 FDP-Fraktion 16.082 16.082 22.722 13.520
5 Fraktion DIE LINKE 22.508 22.508 0 0
6 Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 1.000 725
7 Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 1.000 1.000
8 Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 1.000 953
9 Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 1.000 375
10 AfD-Fraktion 16.082 16.082 0 0
11 Fraktion REGENBOGENPIRATEN 16.082 16.082 0 0
12 siehe Erläuterung unter *** 0 0 18.118 0
264.151 264.151 199.534 171.256
Teil B: Geldwerte Leistungen
mehr (+) mehr (+)
2015 2016 2014 weniger (-) weniger (-)
EUR EUR EUR EUR EUR
Fraktion / Einzelratsmitglied Planansatz 2014/2015 215/20162 3 4 5 6
3. Bereitstellung von Räumen
3.1
CDU-Fraktion 9.875 9.875 9.875 0 0
SPD-Fraktion 6.008 6.008 6.008 0 0
GRÜNE Fraktion 2.080 2.080 2.080 0 0
FDP-Fraktion 2.080 2.080 2.080 0 0
Fraktion DIE LINKE 3.364 3.364 0 3.364 0
Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 2.080 -2.080 0
Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 2.080 -2.080 0
Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 2.080 -2.080 0
Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 2.080 -2.080 0
AfD-Fraktion 2.080 2.080 0 2.080 0
Fraktion REGENBOGENPIRATEN 2.080 2.080 0 2.080 0
3.2
CDU-Fraktion 5.048 5.048 5.048 0 0SPD-Fraktion 6.727 6.727 6.727 0 0GRÜNE Fraktion 3.364 3.364 3.364 0 0
FDP-Fraktion 0 0 3.364 -3.364 0
Fraktion DIE LINKE 0 0 0 0 0
Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 0 0 0
Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 0 0 0
Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 0 0 0
Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 0 0 0
AfD-Fraktion 0 0 0 0 0
Fraktion REGENBOGENPIRATEN 0 0 0 0 0
Der Anspruch auf Gewährung von Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäfts-führung leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 1 GO NRW her.** Kalkulations-grundlage: Anzahl der Fraktionen / Einzelratsmitglieder Stand: Kommunalwahl 2009; daher Ansatz 2014 wie 2009 = 199.534,00 €; Aufteilung erfolgt allerdings auf die momentane Abbilgung im Rat plus 18.118,00 €.
513
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / EinzelratsmitgliederStadt Troisdorf
Geldwert
Zweckbestimmung
(Es sind nur die Positionen des Musters
aufgeführt, die einen Wert enthalten)
1
für die Fraktionsgeschäftsstelle / für das Büro
Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahr Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) mehr (+)
2015 2016 2014 weniger (-) weniger (-)
EUR EUR EUR EUR EUR
Fraktion / Einzelratsmitglied Planansatz 2014/2015 2015/20162 3 4 5 6
4.
4.1 Büromöbel und Maschinen
CDU-Fraktion 6.500 0 7.500 -1.000 -6.500SPD-Fraktion 5.250 0 5.789 -539 -5.250GRÜNE Fraktion 2.000 0 1.530 470 -2.000
FDP-Fraktion 1.500 0 2.499 -999 -1.500
Fraktion DIE LINKE 1.750 0 0 1.750 -1.750
Fraktion REGENBOGENPIRATEN 1.500 0 0 1.500 -1.500
AFD-Fraktion 1.500 0 0 1.500 -1.500
5.
5.3
CDU-Fraktion 3.595 3.595 3.595 0 0SPD-Fraktion 2.956 2.956 2.956 0 0GRÜNE Fraktion 2.956 2.956 2.956 0 0
FDP-Fraktion 2.622 2.622 2.622 0 0Fraktion DIE LINKE 2.622 2.622 0 2.622 0Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 2.563 -2.563 0
Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 2.563 -2.563 0Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 2.563 -2.563 0Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 2.563 -2.563 0AfD-Fraktion 2.622 2.622 0 2.622 0Fraktion REGENBOGENPIRATEN 2.622 2.622 0 2.622 0
Die Angaben aus dieser Aufstellung wurden federführend von CoIV/RB - Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen - zusammengetragen.
514
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder
Stadt Troisdorf
Übernahme laufender und einmaliger Kosten
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Geldwert
Zweckbestimmung
(Es sind nur die Positionen des Musters
aufgeführt, die einen Wert enthalten)
1
Bereitstellung einer Büroausstattung
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017
0101-310 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gleichstellung 450 4500102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle 4.000 4.0000109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte 11.000 11.0000109-020 Einrichtung zentrales Rathaus 12.000 12.0000109-030 Betriebs-/Geschäftsa. städt. Immobilien 15.000 15.0000109-509 Mehrzweckhalle Altenrath - Neubau 200.0000109-515 Kölner Str. 176 - E-Tankstelle Rathaus 30.0000109-517 Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg 3.000 3.0000111-001 E-Government, Internetportal 5.000 5.0000111-002 Datensicherung 5.000 5.0000111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen 57.000 57.0000111-007 Hardware Infrastrukturprojekte 50.000 50.0000111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme 26.000 26.0000111-010 Aufbau Hardware und Netz 20.000 20.0000111-011 Upgrade/Lizenzen Tool Benutzerservice 4.000 4.0000111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren 35.000 35.0000111-013 Virensoftware 1.000 22.0000111-014 Betriebssystem u. Office 5.000 5.0000111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK 2.000 2.0000111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte 25.000 21.0000111-017 Telekommunikation 4.000 4.0000111-018 E-Mail-Archivierung 15.000 15.0000112-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv 1.000 1.0000113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung 40.000 40.0000113-020 Fahrzeuge 5.000 5.0000113-030 Maschinen Druckerei 5.0000113-040 Maschinen Poststelle 9.0000114-001 Fahrzeuge Bauhof 548.000 400.0000114-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof 60.000 60.0000207-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahlen 5.0000208-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Standesamt 500 5000210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz 113.000 88.0000210-002 Fahrzeuge Brandschutz 170.000 250.0000210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau 200.0000211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst 11.000 11.0000211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst 150.0000301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt 2.000 2.0000310-120 Computer in Schulen GS Asselbachstraße 3.847 3.8470310-122 Computer in Schulen GS Blücherstraße 2.794 2.7940310-124 Computer in Schulen GS Müllekoven 1.194 1.1940310-126 Computer in Schulen GS Waldschule 2.570 2.5700310-128 Computer in Schulen GS Kettelerstraße 3.827 3.8270310-130 Computer in Schulen GS Sternenschule 3.610 3.6100310-132 Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule 2.570 2.5700310-136 Computer in Schulen GS Eschmar 2.349 2.3490310-138 Computer in Schulen GS Roncalli-Schule 2.746 2.7460310-140 Computer in Schulen GS Schloßstraße 3.387 3.3870310-142 Computer in Schulen EGS Matthias-Langen-Straße 1.530 1.530
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016
515
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenStadt Troisdorf
Gem. § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zu Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Ermächtigung erfolgt in Form einer Verpflichtungsermächtigung.Die Verpflichtungsermächtigungen stellen somit ein Bindeglied zwischen der Forderung, nur im Haushaltsjahr fällig werdende Auszahlungen zu veranschlagen und der Notwendigkeit, Aufträge zu vergeben, auch wenn die entsprechenden Auszahlungen erst im Folgejahr geleistet werden, dar.
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017
0310-144 Computer in Schulen GS Siegauenschule 2.910 2.9100310-220 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Asselbachstr. 3.586 3.5860310-222 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Blücherstraße 2.762 2.7620310-224 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Müllekoven 1.771 1.7710310-226 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Waldschule 2.553 2.5530310-228 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Kettelerstraße 3.752 3.7520310-230 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Sternenschule 3.304 3.3040310-232 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Janosch-Grund 2.615 2.6150310-236 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Eschmar 2.535 2.5350310-238 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Roncalli 2.828 2.8280310-240 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung KGS Schloßstraße 53.288 3.2880310-242 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung EGS M.-Langen 2.158 2.1580310-244 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GGS Siegauen 2.809 2.8090310-529 GS Schloßstraße - Erweiterung 125.0000310-545 GS Magdalenenstraße - Vernetzung 10.0000310-554 TH Rheinstraße - Übernachtnutzung 13.0000310-557 GS M.-Langen-Str. - Außenanlagen / Spielgeräte 22.0000310-559 TH Markusstraße - Aufbau Notstromeinspeisung 15.0000310-590 Grundschulen - Erneuerung Bolzplatztore 10.0000311-150 Computer in Schulen HS Sieglar 2.470 2.4700311-152 Computer in Schulen HS Troisdorf 4.326 4.3260311-250 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Sieglar 4.495 4.4950311-252 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf 5.872 5.8720311-509 TH 1-3 SSZ Sieglar - Aufbau Notstromeinspeisung 18.5000312-154 Computer in Schulen RS Korczak 3.711 3.7110312-156 Computer in Schulen RS Troisdorf 8.134 8.1340312-254 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Korczak 6.747 6.7470312-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf 11.065 11.0650312-301 Naturrasenplatz SKZ 5.000 5.0000313-158 Computer in Schulen HBG 12.325 12.3250313-160 Computer in Schulen Zum Altenforst 11.724 11.7240313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG 18.840 18.8400313-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Zum Altenforst 20.167 20.1670313-300 Umwandlung Sportplatz GAT in Kunstrasenplatz 60.0000314-164 Computer in Schulen Don-Bosco-Schule 799 7990314-166 Computer in Schulen Schule Im Laach 1.044 1.0440314-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule 2.038 2.0380314-266 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schule Im Laach 2.454 2.4540315-162 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf 15.088 15.0880315-163 Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar 6.943 6.9430315-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf 23.136 23.1360315-263 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl 112.615 119.6150315-505 GGS Am Bergeracker - Erneuerung Chemieräume 59.5000315-507 Gesamtschule Sieglar - Kompletterneuerung 2.600.000 5.000.0000315-523 GGS Am Bergeracker - Außenanlage 10.0000319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ 40.000 40.0000319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GS 35.000 35.0000319-030 Ausstattung Mensa Don-Bosco-Schule 5.000 5.0000319-256 Betriebs-/Geschäftsausstatt. Mensa Lohmarer Str. 12.000 12.0000319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach 12.000 12.0000319-262 Kassensystem Mensa GY Zum Altenforst 2.000 2.0000319-264 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GY Zum Altenforst 12.000 12.000
516
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenStadt Troisdorf
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017
0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung 20.000 7.0000401-002 Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung 17.0000402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum 3.000 3.0000402-020 Ankauf Illustrationen 3.000 3.0000402-022 Antiquarische Bücher 1.000 1.0000404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule 27.000 42.0000405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek 8.500 17.0000405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek 95.000 95.0000502-010 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte 2.500 2.5000502-020 Einrichtung Übergangsheime 2.500 2.5000502-030 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte 43.000 43.0000502-506 Errichtung Unterkünfte Asyl 500.0000503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH 10.000 10.0000601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kitas 113.393 127.0000601-132 BGA Kita Rübkamp 838 8380601-134 BGA Kita Am Krausacker 1.150 1.1500601-136 BGA Kita Am Krausacker (Container) 838 8380601-138 BGA Kita Markusstr. 838 8380601-140 BGA Kita Spillbähnstr. 1.150 1.1500601-141 BGA Kita Bismarckplatz 525 5250601-142 BGA Kita Edisonplatz 525 5250601-144 BGA Kita Curieweg 525 5250601-146 BGA Kita Robert-Müller-Platz 838 8380601-148 BGA Kita Daimlerstr. 1.150 1.1500601-150 BGA Kita Reichensteinstr. 1.175 1.1750601-152 BGA Kita Lambertusstaße 525 5250601-154 BGA Kita Magdalenenstr. 1.150 1.1500601-156 BGA Kita Schneewittchenweg 1.463 1.4630601-159 BGA Kita Schmelzer Weg 525 5250601-160 BGA Kita Flachtenstr. 838 8380601-162 BGA Kita Rathausstr. 1.463 1.4630601-164 BGA Kita Europaplatz 525 5250601-166 BGA Kita Evrystr./Schwabenweg 1.463 1.4630601-170 BGA Kita Kriegsdorfer str. 838 8380601-172 BGA Kita Niederkasseler str. 1.150 1.1500601-174 BGA Kita Heidenaustr. 838 8380601-176 BGA Kita Moosbeerenweg 525 5250601-178 BGA Kita Am Burghof 1.463 1.4630601-179 BGA Kita Am Wasserwerk 838 8380601-184 BGA Kita Julius-Leber-str. 1.463 1.4630601-186 BGA Kita Zum Altenforst 838 8380601-187 BGA Kita Ravensberger Weg 1.150 1.1500601-190 BGA Familienzentrum (Zuweisung) 2.500 2.5000601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte 9.0000601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte 9.0000601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte 6.0000601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte 16.0000601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte 25.0000601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte 36.0000601-524 Kita Evrystr. - Außenanlage/Spielgeräte 9.0000601-526 Kita Am Wasserwerk - Küche 15.0000601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte 7.000 18.000
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenStadt Troisdorf
517
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017
0601-549 Kita Moosbeerenweg - Außenanlage/Spielgeräte 2.0000601-563 Kita Am Krausacker - Außenanlage / Spielgeräte 11.0000602-001 BGA Trogata Asselbachstraße 2.105 2.1050602-002 BGA Trogata Blücherstaße 1.754 1.7540602-003 BGA Trogata Dorfstraße 351 3510602-004 BGA Trogata Heerstraße "Waldschule" 1.053 1.0530602-005 BGA Trogata GS Ketteler Straße 2.105 2.1050602-006 BGA Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule" 1.754 1.7540602-007 BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule" 1.404 1.4040602-008 BGA Trogata Alfred-Delp-Straße 1.404 1.4040602-009 BGA Trogata Rheinstraße 1.053 1.0530602-010 BGA Trogata Roncallistraße 1.404 1.4040602-011 BGA Trogata Schloßstraße 1.404 1.4040602-013 BGA Trogata Glockenstraße "Siegauenschule" 2.105 2.1050602-014 BGA Trogata Im Laach Förderschule 1.053 1.0530602-015 BGA Trogata Ketteler Straße Förderschule, Sieglar 1.053 1.0530602-100 BGA Trogata Allgemein 118.498 128.4980602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte 11.0000602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche 36.0000610-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen 115.000 115.0000620-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendsozialarb. 12.000 12.0000620-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3 3.500 3.5000640-001 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Fördergruppen 5.000 5.0000650-001 Einrichtung Jugendwohngruppen 12.500 12.5000801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport 2.000 2.0000801-016 Aggerstadion 530.0000801-207 Generationenpark 15.000 15.0000901-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Vermessung 200 2000901-100 Betriebs-/Geschäftsausstattung Planung 200 2001002-050 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Bauordnung 800 8001201-007 Parkscheinautomaten 10.000 5.0001201-023 Sonnenstr. - Neuausbau 170.0001201-034 Moselstr. - bis Wim-Nöbel-Str. 50.0001201-041 Junkersring 365.0001201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr. 42.7001201-065 Gronaustr. - Lehmkuhler- bis Silberberger Str. 300.0001201-070 Auelsgasse - Rheinstr. bis Nr. 7 140.0001201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick 210.0001201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau 185.0001201-094 Saarstr. - Neuausbau 305.0001201-099 Straßenbaumaßnahmen 750.000 750.0001201-123 Lehmkuhler Str. - Oberstr. bis Nr. 12 210.0001201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189) 130.0001201-143 Wendehammer / Parkplätze Reichensteinstr. 270.0001201-162 Fritz-Erler-Str. - Roncalli - bis K.-Schumacher-St 85.0001201-163 Nordumgehung Spich - Heuserweg / Ranzeler Str. 2.750.000 2.750.0001201-164 In der Feldflur - Blatt 1 345.0001201-165 In der Feldflur - Blatt 2 685.0001201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet 1.010.000 765.0001201-168 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr. 500.0001201-188 Paul-Müller-Str. - Umbau 43.5001201-190 Umsetzung Nahmobilitätsplan 50.000
Stadt Troisdorf
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016
518
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017
1201-254 Maarstr. - Urbacher Str. bis Lärmschutzwall 250.0001201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n 350.0001201-292 Konzept Oberlar - SV 75.0001201-301 Verkehrssignalanlagen 60.000 30.0001201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rathaus 1.000.000 350.0001201-704 Kapellenstr. - Rheinstr. bis Außenbereich 160.0001201-706 St.-Adelheid-Str. - Lambertus- bis Dorfstr. 170.0001201-707 Schwester- Florida-Weg - Erstausbau 210.0001201-728 Planstr. - Junkersring bis Stadgrenze Niederkassel 130.0001201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau 45.000 540.0001201-730 Ohmstr. - Umbau 31.5001201-731 Kasinostr. - Stichweg neues GE 142.5001201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ 540.000 900.0001201-736 Hospitalstr. - Erneuerung FGZ 240.0001201-737 Kölner Platz - Erneuerung FGZ 180.0001201-738 Klevstr. - Erneuerung FGZ 190.0001201-743 Alte Poststr. - Erneuerung FGZ 550.0001201-744 Karlsgässchen - Erneuerung FGZ 42.0001201-745 Von-Loe-Str. - Erneuerung FGZ 120.0001201-746 An der Feuerwache - Erneuerung FGZ 125.0001201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ 56.0001203-017 Fahrgastunterstände IV 640.0001301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1A (Junkersring) 30.000 30.0001301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld) 20.000 20.0001301-009 BGA Grünflächen 2.5001301-010 Erneuerung Stadtwald 33.000 50.0001301-027 Ausgleichsmaßnahme O 189 50.0001301-029 Industrielehrpfad 10.0001301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar 150.0001301-032 S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick 80.0001301-033 Auf dem Grend - öff. Grünfläche 50.0001301-034 Neubaugebiet FWH - öff. Grünfläche 50.0001302-001 Aggerdeich 2.000.000 3.000.0001303-002 Anlage/Erweiterung Friedhöfe 50.000 30.0001304-001 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Wahner Heide 1.000 2.0001503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH 35.000 4.0001701-010 Stiftung Illustrationen 500 5001701-020 Stiftung Wilhelm Alsleben 8.000 8.000
Gesamt 17.788.638 22.497.045
Nachrichtlich
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme 4.537.417 8.209.820
Stadt Troisdorf
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016
519
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
RE 2012 RE 2013 2014 2015 2016
€ € € € €
Neuaufnahme vom Kreditmarkt 2.708.026 15.024.000 11.525.689 6.713.336 4.537.417
Umschuldungen von Darlehen 36.443.247 19.146.743 4.402.463 6.240.333 0*
Gesamtbetrag 39.151.273 34.170.743 15.928.152 12.953.669 4.537.417
Umschuldungen der Folgejahre
Jahr 1.000 €
2017 2.189 *2018 7072019 02020 1.7722021 1.4222022 2.9992023 7.5242024 4.2162025 662
* Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos wurden Zinssicherungsvereinbarungen abgeschlossen.
Stadt Troisdorf
520
Haushalt 2015/2016
Kreditaufnahme
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.000 €
Jahr
Umschuldungen der Folgejahre
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
RE 2012 RE 2013 2014 2015 2016
€
Neuaufnahme vom Kreditmarkt Umschuldungen von Darlehen
2015 2016 2017 2018 2019
- 1.000 EUR -
Kreditaufnahme 6.713 4.537 8.210 8.360 5.953
./. ordentl. Tilgung 5.342 5.297 5.152 5.632 6.142
./. außerordentl. Tilg. 0 0 0 0 0
Nettokreditaufnahme 1.371 -760 3.058 2.728 -189
Stadt Troisdorf
Nettokreditaufnahme
Haushalt 2015/2016
521
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2015 2016 2017 2018 2019
1.000 €
Kreditaufnahme
./. ordentl. Tilgung
./. außerordentl. Tilg.
Nettokreditaufnahme
Kreditmarkt- Übrige Gesamt Einwohner Pro-Kopf-mittel VerschuldungTEUR TEUR TEUR EUR
Stand 31.12.2012 70.808 31 70.839 75.805 1) 934
+ Aufnahme 2013 2) 15.024 0 15.024
./. Tilgung 2013 2) 4.469 2 4.471
Stand 31.12.2013 81.363 29 81.392 75.998 1) 1.071
+ Aufnahme 2014 11.526 0 11.526
./. Tilgung 2014 5.240 2 5.242
voraussichtlicher Stand 31.12.2014 87.649 27 87.676 76.075 3) 1.152
+ Aufnahme 2015 6.713 0 6.713
./. Tilgung 2015 5.340 2 5.342
voraussichtlicher Stand 31.12.2015 89.022 25 89.047 76.150 3) 1.169
+ Aufnahme 2016 4.537 0 4.537
./. Tilgung 2016 5.295 2 5.297
voraussichtlicher Stand 31.12.2016 88.264 23 88.287 76.225 3) 1.158
+ Aufnahme 2017 8.210 0 8.210
./. Tilgung 2017 5.150 2 5.152
voraussichtlicher Stand 31.12.2017 91.324 21 91.345 76.300 3) 1.197
+ Aufnahme 2018 8.360 0 8.360
./. Tilgung 2018 5.630 2 5.632
voraussichtlicher Stand 31.12.2018 94.054 19 94.073 76.380 3) 1.232
+ Aufnahme 2019 5.953 0 5.953
./. Tilgung 2019 6.140 2 6.142
voraussichtlicher Stand 31.12.2019 93.867 17 93.884 76.455 3) 1.228
1) amtliche Einwohnerzahl gem. IT.NRW (auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987)
2) Rechnungsergebnis 2013
3) prognostizierte Einwohnerzahl
Entwicklung der Schulden
Haushalt 2015/2016
522
Stadt Troisdorf
2009 - 2019
523
Haushalt 2015/2016
Entwicklung der Schulden
Stadt Troisdorf
74 73 7371
81
88 89 8891
94 94
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€Mio. €Schulden Pro-Kopf-Verschuldung
Voraussichtl. Voraussichtl. Voraussichtl.Stand Stand Stand Stand
Art 31.12.2013 01.01.2015 31.12.2015 31.12.2016
TEUR TEUR TEUR TEUR1 2 3 4
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Kreditenfür Investitionen2.1 von verbundenen Unternehmen2.2 von Beteiligungen2.3 von Sondervermögen2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 29 27 25 23 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 81.363 87.649 89.022 88.264 2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zurLiquiditätssicherung3.1 vom öffentlichen Bereich3.2 vom privaten Kreditmarkt 11.230 14.929 29.259 34.567
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 825 805 780 777
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und *Leistungen 6.794 6.794 6.794 6.794
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.632 2.632 2.632 2.632 *7. Sonstige Verbindlichkeiten 4.133 4.133 4.133 4.133 *8. Erhaltene Anzahlungen 9.823 9.823 9.823 9.823 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten 116.829 126.792 142.468 147.013
Nachrichtlich:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellungvon Sicherheiten:Bürgschaften 202.698 197.606 199.370 199.370
* nicht planbar, aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der Stand 2013 fortgeschrieben.
Stadt Troisdorf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushalt 2015/2016
524
vorauss. vorauss. vorauss.Stand Stand Stand Stand Stand
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016€ € € 3 €
Abwasserbetrieb Troisdorf AöR 111.696.417 106.670.956 100.606.996 100.606.996 100.606.996
TroiKomm GmbH 66.300.333 66.300.333 64.520.493 63.720.493 63.720.493
AGGUA Troisdorf GmbH 16.102.269 16.102.269 16.102.269 16.102.269 16.102.269
öPA Verkehrsgesellschaft mbH 4.304.090 1.840.000 1.840.000 5.440.000 5.440.000
TroPark GmbH 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
IPTro GmbH 4.000.000 4.000.000 0 0 0
Stadtwerke Troisdorf GmbH 0 0 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Stadtsolar Troisdorf eG 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Errichtung von Übergangswohnheimen 1.036.119 1.036.119 1.036.119 0 0
Wohnungsbauförderung 848.745 848.745 0 0 0
Freie Träger der Jugendhilfe 0 0 400.000 400.000 400.000
Insgesamt 210.187.973 202.698.422 197.605.877 199.369.758 199.369.758
Anm.: Dargestellt sind hier die Nominalbeträge der übernommenen Bürgschaften.
Stadt Troisdorf
Bürgschaften
Haushalt 2015/2016
525
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
€ Bürgschaften
davon für ABT
Bila
nz 3
1.12
.201
3S
tadt
Tro
isdo
rf
AK
TIV
A31
.12.
1331
.12.
12V
erän
deru
ngP
AS
SIV
A31
.12.
1331
.12.
12V
erän
deru
ng
1A
nlag
ever
mög
en55
7.81
3.18
5,16
550.
715.
599,
357.
097.
585,
811
Eig
enka
pita
l21
7.44
4.63
6,06
230.
395.
025,
39-1
2.95
0.38
9,33
1.1
Imm
ater
ielle
Ver
mög
ensg
egen
stän
de81
6.79
9,47
923.
614,
33-1
06.8
14,8
61.
1A
llgem
eine
Rüc
klag
e20
9.31
5.54
9,08
209.
461.
741,
59-1
46.1
92,5
11.
2S
onde
rrüc
klag
en0,
000,
000,
001.
3A
usgl
eich
srüc
klag
e20
.933
.283
,80
8.03
0.02
2,30
12.9
03.2
61,5
01.
4Ja
hres
über
schu
ss/J
ahre
sfeh
lbet
rag
-12.
804.
196,
8212
.903
.261
,50
-25.
707.
458,
32
1.2.
1U
nbeb
aute
Gru
ndst
ücke
und
gru
ndst
ücks
gl. R
echt
e95
.007
.711
,22
97.3
13.1
95,7
8-2
.305
.484
,56
2.S
onde
rpos
ten
162.
321.
046,
4816
3.31
3.11
4,93
-992
.068
,45
1.2.
1.1
Grü
nflä
chen
64.7
24.4
98,9
266
.195
.951
,46
-1.4
71.4
52,5
42.
1fü
r Z
uwen
dung
en10
0.37
1.62
2,60
101.
433.
183,
20-1
.061
.560
,60
1.2.
1.2
Ack
erla
nd5.
501.
435,
375.
543.
142,
44-4
1.70
7,07
2.2
für
Bei
träg
e47
.197
.814
,02
48.5
71.7
94,2
8-1
.373
.980
,26
1.2.
1.3
Wal
d un
d F
orst
en1.
168.
971,
981.
166.
057,
452.
914,
532.
3fü
r de
n G
ebüh
rena
usgl
eich
0,00
0,00
0,00
1.2.
1.4
Son
stig
e un
beba
ute
Gru
ndst
ücke
23.6
12.8
04,9
524
.408
.044
,43
-795
.239
,48
2.4
Son
stig
e S
onde
rpos
ten
14.7
51.6
09,8
613
.308
.137
,45
1.44
3.47
2,41
*dav
on S
tiftu
ngsv
erm
ögen
1.97
9.40
8,47
1.88
7.85
9,11
91.5
49,3
61.
2.2
Beb
aute
Gru
ndst
ücke
und
gru
ndst
ücks
gl. R
echt
e16
8.24
9.97
0,80
169.
223.
133,
52-9
73.1
62,7
21.
2.2.
1K
inde
r- u
nd J
ugen
dein
richt
unge
n24
.665
.151
,90
22.4
80.7
29,3
02.
184.
422,
603
Rüc
kste
llung
en75
.215
.127
,53
75.7
09.0
02,0
1-4
93.8
74,4
81.
2.2.
2S
chul
en10
6.50
4.73
6,37
108.
657.
154,
73-2
.152
.418
,36
3.1
Pen
sion
srüc
kste
llung
en65
.702
.015
,00
62.1
56.2
36,0
03.
545.
779,
001.
2.2.
3W
ohnb
aute
n5.
792.
024,
596.
134.
257,
74-3
42.2
33,1
53.
2R
ücks
tellu
ngen
für
Dep
onie
n un
d A
ltlas
ten
1.91
8.00
0,00
1.67
5.00
0,00
243.
000,
001.
2.2.
4S
onst
ige
Die
nst-
, Ges
chäf
ts-
und
Bet
riebs
gebä
ude
31.2
88.0
57,9
431
.950
.991
,75
-662
.933
,81
3.3
Inst
andh
altu
ngsr
ücks
tellu
ngen
980.
088,
531.
831.
817,
70-8
51.7
29,1
73.
4S
onst
ige
Rüc
kste
llung
en6.
615.
024,
0010
.045
.948
,31
-3.4
30.9
24,3
11.
2.3
Infr
astr
uktu
rver
mög
en16
3.70
7.08
7,39
166.
090.
872,
50-2
.383
.785
,11
1.2.
3.1
Gru
nd u
nd B
oden
des
Infr
astr
uktu
rver
mög
ens
54.1
69.0
66,6
654
.188
.030
,67
-18.
964,
014.
Ver
bind
lichk
eite
n11
6.82
9.07
9,26
93.1
26.1
70,4
923
.702
.908
,77
1.2.
3.2
Brü
cken
und
Tun
nel
1.59
7.90
2,27
1.63
4.16
3,15
-36.
260,
884.
1A
nlei
hen
0,00
0,00
0,00
1.2.
3.4
Ent
wäs
seru
ngs-
und
Abw
asse
rbes
eitig
ungs
anla
gen
0,00
0,00
0,00
4.2
Ver
bind
lichk
eite
n au
s K
redi
ten
für
Inve
stiti
onen
81.3
91.7
67,9
570
.838
.413
,10
10.5
53.3
54,8
51.
2.3.
5S
traß
enne
tz m
it W
egen
, Plä
tzen
und
105.
305.
222,
7710
8.77
9.34
9,19
-3.4
74.1
26,4
24.
2.1
von
verb
unde
nen
Unt
erne
hmen
0,00
0,00
0,00
Ver
kehr
slen
kung
sanl
agen
4.2.
2vo
n B
etei
ligun
gen
0,00
0,00
0,00
1.2.
3.6
Son
stig
e B
aute
n de
s In
fras
truk
turv
erm
ögen
s2.
634.
895,
691.
489.
329,
491.
145.
566,
204.
2.3
von
Son
derv
erm
ögen
0,00
0,00
0,00
4.2.
4vo
m ö
ffent
liche
n B
erei
ch28
.741
,93
30.7
66,7
7-2
.024
,84
1.2.
4B
aute
n au
f fre
mde
n G
rund
und
Bod
en67
.308
,98
16.1
15,6
051
.193
,38
4.2.
5vo
n K
redi
tinst
itute
n81
.363
.026
,02
70.8
07.6
46,3
310
.555
.379
,69
1.2.
5K
unst
gege
nstä
nde
und
Kul
turd
enkm
äler
4.44
5.08
0,11
4.14
3.71
4,26
301.
365,
85*d
avon
Stif
tung
sver
mög
en88
1.43
1,50
788.
290,
0093
.141
,50
4.3
Ver
bind
lichk
eite
n au
s K
redi
ten
zur
11.2
30.0
00,0
00,
0011
.230
.000
,00
1.2.
6M
asch
inen
und
tech
nisc
he A
nlag
en, F
ahrz
euge
2.72
8.79
9,61
3.06
4.12
4,57
-335
.324
,96
Liqu
iditä
tssi
cher
ung
1.2.
7B
etrie
bs-
und
Ges
chäf
tsau
ssta
ttung
6.72
6.91
8,04
6.94
3.29
4,06
-216
.376
,02
4.4
Ver
bind
lichk
eite
n au
s V
orgä
ngen
, die
K
redi
tauf
nahm
en w
irtsc
haftl
ich
825.
362,
2988
2.46
9,92
-57.
107,
63
1.2.
8G
elei
stet
e A
nzah
lung
en, A
nlag
en im
Bau
18.0
19.7
19,6
74.
854.
854,
2013
.164
.865
,47
glei
chko
mm
en
1.3
Fin
anza
nlag
en98
.043
.789
,87
98.1
42.6
80,5
3-9
8.89
0,66
4.5
Ver
bind
lichk
eite
n au
s Li
efer
unge
n un
d Le
istu
ngen
6.79
4.56
8,04
7.18
3.02
1,52
-388
.453
,48
1.3.
1A
ntei
le a
n ve
rbun
dene
n U
nter
nehm
en96
.292
.001
,00
96.2
92.0
01,0
00,
004.
6V
erbi
ndlic
hkei
ten
aus
Tra
nsfe
rleis
tung
en2.
631.
598,
093.
100.
820,
51-4
69.2
22,4
2
1.3.
2B
etei
ligun
gen
123.
719,
1412
3.71
9,14
0,00
4.7
Son
stig
e V
erbi
ndlic
hkei
ten
4.13
2.83
3,12
11.1
21.4
45,4
4-6
.988
.612
,32
1.3.
3S
onde
rver
mög
en
0,00
0,00
0,00
*dav
on A
bwic
klun
g E
ntw
ickl
ungs
gebi
et B
ergh
eim
2.36
9.75
0,71
2.36
7.85
0,71
1.90
0,00
1.3.
4W
ertp
apie
re d
es A
nlag
ever
mög
ens
735.
748,
8373
5.51
7,49
231,
344.
8E
rhal
tene
Anz
ahlu
ngen
9.82
2.94
9,77
0,00
9.82
2.94
9,77
1.3.
5A
usle
ihun
gen
892.
320,
9099
1.44
2,90
-99.
122,
00*g
eson
derte
r Aus
wei
s ab
201
3 na
ch N
KFW
G
1.3.
5.1
an v
erbu
nden
e U
nter
nehm
en0,
000,
000,
005
Pas
sive
Rec
hnun
gsab
gren
zung
13.1
13.8
40,3
111
.942
.608
,10
1.17
1.23
2,21
1.3.
5.2
an B
etei
ligun
gen
0,00
0,00
0,00
1.3.
5.3
an S
onde
rver
mög
en0,
000,
000,
00S
UM
ME
PA
SS
IVA
584.
923.
729,
6457
4.48
5.92
0,92
10.4
37.8
08,7
21.
3.5.
4S
onst
ige
Aus
leih
unge
n89
2.32
0,90
991.
442,
90-9
9.12
2,00
1.2.
3.3
Gle
isan
lage
n m
it S
trec
kena
usrü
stun
g un
d S
iche
rhei
tsan
lage
n0,
000,
000,
00
7.30
3.29
1,33
1.2
Sac
hanl
agen
451.
649.
304,
4945
8.95
2.59
5,82
526
Bila
nz 3
1.12
.201
3S
tadt
Tro
isdo
rf
AK
TIV
A31
.12.
1331
.12.
12V
erän
deru
ngP
AS
SIV
A31
.12.
1331
.12.
12V
erän
deru
ng
2U
mla
ufve
rmög
en17
.855
.773
,64
15.1
85.9
33,1
32.
669.
840,
51
2.1
Vor
räte
2.1.
1R
oh-,
Hilf
s- u
nd B
etrie
bsst
offe
, War
en2.
992.
596,
573.
298.
385,
85-3
05.7
89,2
8*d
avon
Gru
ndst
ücke
zum
Ver
kauf
2.96
6.63
1,05
3.26
1.84
6,71
-295
.215
,66
2.1.
2G
elei
stet
e A
nzah
lung
en a
uf V
orrä
te0,
000,
000,
00
2.2
For
deru
ngen
und
son
stig
e V
erm
ögen
sgeg
enst
ände
12.4
40.3
89,4
310
.337
.635
,39
2.10
2.75
4,04
2.2.
1Ö
ffent
lich-
rech
tlich
e F
orde
rung
en u
nd F
orde
rung
en
aus
Tra
nsfe
rleis
tung
en10
.117
.409
,34
6.23
2.32
1,67
3.88
5.08
7,67
2.2.
1.1
Geb
ühre
nfor
deru
ngen
889.
122,
211.
061.
852,
45-1
72.7
30,2
42.
2.1.
2B
eitr
agsf
orde
rung
en67
7.43
3,48
117.
072,
1056
0.36
1,38
2.2.
1.3
Ste
uerf
orde
rung
en4.
513.
970,
133.
457.
271,
031.
056.
699,
102.
2.1.
4F
orde
rung
en a
us T
rans
ferle
istu
ngen
1.87
3.99
7,60
371.
795,
471.
502.
202,
132.
2.1.
5S
onst
ige
öffe
ntlic
h-re
chtli
che
For
deru
ngen
2.16
2.88
5,92
1.22
4.33
0,62
938.
555,
30
2.2.
2P
rivat
rech
tlich
e F
orde
rung
en57
6.37
8,11
2.28
0.87
2,50
-1.7
04.4
94,3
9*d
avon
Stif
tung
sver
mög
en0,
0065
.000
,00
-65.
000,
00
2.2.
3S
onst
ige
Ver
mög
ensg
egen
stän
de1.
746.
601,
981.
824.
441,
22-7
7.83
9,24
*dav
on A
bwic
klun
g E
ntw
ickl
ungs
gebi
et B
ergh
eim
1.41
0.59
2,79
1.54
1.78
3,15
-131
.190
,36
2.3
Wer
tpap
iere
des
Um
lauf
verm
ögen
s13
9.80
5,63
0,00
139.
805,
63*d
avon
Stif
tung
sver
mög
en13
9.80
5,63
0,00
139.
805,
63
2.4
Liqu
ide
Mitt
el2.
282.
982,
011.
549.
911,
8973
3.07
0,12
*dav
on S
tiftu
ngsv
erm
ögen
958.
171,
341.
034.
569,
11-7
6.39
7,77
3A
ktiv
e R
echn
ungs
abgr
enzu
ng9.
254.
770,
848.
584.
388,
4467
0.38
2,40
SU
MM
E A
KT
IVA
584.
923.
729,
6457
4.48
5.92
0,92
10.4
37.8
08,7
2
527
528
Haushalt 2015/2016
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Die Stadt Troisdorf hat zum Stichtag 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt Die Bilanzsumme wurde mit 614.093.463 Euro und einem Eigenkapital in Höhe von 263.151.935 Euro festgestellt. Das Eigenkapital besteht aus - der Ausgleichsrücklage in Höhe von 33.892.000 Euro und - der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 229.259.935 Euro. Nach den Feststellungen zum Jahresabschluss 2013 beläuft sich die Bilanzsumme zum 31.12.2013 auf 584.923.729,64 Euro. Das Eigenkapital ist mit 217.444.636 Euro ausgewiesen und setzt sich aus - der Ausgleichsrücklage in Höhe von 20.933.283 Euro - abzgl. Jahresfehlbetrag - 12.804.196 Euro und - der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 209.315.549 Euro Gemäß den Jahresergebnissen entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt: 2009: Entnahme - 22.088.482 Euro 2010: Entnahme - 11.803.518 Euro Stand 31.12.2010 0 Euro Zuführung Jahresabschluss 2012 20.933.284 Euro Entnahme gemäß Rechnungsergebnis 2013 - 12.804.197 Euro Stand 31.12.2013 8.129.087 Euro Gemäß den Plandaten 2014 bis 2019 ist die Inanspruchnahme der Allgemeine Rücklage wie folgt vorgesehen: 2014: Entnahme - 9.283.348 Euro* 2015: Entnahme -17.545.319 Euro 2016: Entnahme - 7.508.934 Euro 2017: Entnahme - 5.366.327 Euro 2018: Entnahme - 4.038.744 Euro 2019: Entnahme - 2.419.786 Euro *Nach den derzeitigen Entwicklungen wird in 2014 ein die Plandaten übersteigender Fehlbetrag erwartet; entgegen den Plandaten ist jedoch auch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für einen Teilbetrag noch möglich. Das Eigenkapital wird sich in den Jahren 2008 – 2017 unter Berücksichtigung der in den Plandaten ausgewiesenen Fehlbeträge wie folgt verändern: 31.12.2007: 263.151.935 Euro 31.12.2008: 282.019.045 Euro 31.12.2009: 260.237.035 Euro 31.12.2010: 239.593.415 Euro 31.12.2011: 217.487.073 Euro 31.12.2012: 230.395.025 Euro 31.12.2013: 217.444.636 Euro 31,12,2014: 199.444.636 Euro 31.12.2015: 181.899.317 Euro 31.12.2016: 174.390.383 Euro 31.12.2017: 169.024.056 Euro 31.12.2018: 164.985.312 Euro 31.12.2019: 162.565.526 Euro
529
Haushalt 2015/2016
Kassenlage Stadt Troisdorf
Der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird durch die Haushaltsatzung festgesetzt. Die Ermächtigung der Haushaltssatzung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2015/2016 weist eine Kreditermächtigung in Höhe von 60 Mio. Euro aus. Die Kassenbestände 2014 wurden aus den Salden der Konten der Stadtkasse ermittelt. Im Rahmen der Liquiditätsplanung werden nicht für den laufenden Zahlungsverkehr benötigte Gelder in Festgeldanlagen mündelsicher und – soweit derzeit möglich - zinsgünstig angelegt. Die Verzinsung für die Tagesgeldanlage bzw. - ausleihe orientiert sich am EONIA (Euro Overnight Index Average). Wegen der allgemeinen Zinsentwicklung erfolgt für Tagesgeldanlagen keine Guthabenverzinsung mehr.
Stand Kassenbestand
20.01.2014 -14.614.518,13 €
20.02.2014 -9.660.651,88 €
20.03.2014 - 18.846.248,12 €
22.04.2014 - 23.776.219,42 €
20.05.2014 -13.918.627,75 €
20.06.2014 - 22.854.297,69 €
21.07.2014 - 28.407.390,71 €
20.08.2014 -19.206.733,47 €
22.09.2014 -23.868.985,87 €
20.10.2014 -28.851.186,90 €
20.11.2014 -21.086.582,73 €
01 Innere Verwaltung
0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.
010101 Politische Gremien
010102 Verwaltungsführung
010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen
010105 Vertretung der Schwerbehinderten
0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0103 Rechnungsprüfung
010301 Rechnungsprüfung
0104 Personalmanagement
010400 Personalmanagement-PG
010401 Personalplanung, -einsatz und -steuerung
010402 Personalservice
010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz
0105 Organisation
010501 Organisation
0106 Finanzmanagement
010600 Finanzmanagement-PG
010601 Haushaltssteuerung und -controlling, Geschäftsbuchhaltung
010602 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
010603 Steuern und Abgaben
0107 Recht
010701 Recht
0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung
010801 Grundstücksverkehr und - verwaltung
0109 Gebäudemanagement
010900 Gebäudemanagement-PG
010901 Unterh./Bewirtschaftung städt.genutzte Immobilien
010902 Unterhaltung/Bewirtschaftung vermietete Immobilien
010903 Neubau/Erneuerung/Erweiterung Gebäude
0110 Bürgerhäuser
011001 Bürgerhäuser
0111 IuK
011101 IuK
0112 Archiv
011201 Archiv
530
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
Stadt Troisdorf
01 Innere Verwaltung
0113 Sonstige zentrale Dienste
011300 Sonstige zentrale Dienste-PG
011301 Infothek
011302 Telefonzentrale
011303 Druckerei
011304 Poststelle
011305 Fuhrpark
011306 Beschaffung und Inventarverwaltung
0114 Bauhofservice
011401 Bauhofservice
0130 Besondere Personalaufwendungen
013001 Besondere Personalaufwendungen
531
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
Stadt Troisdorf
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Ruhender Verkehr
020101 Ruhender Verkehr
0202 Verkehrsregelung und -erziehung
020201 Verkehrsregelung und -erziehung
0203 Allgemeine Ordnung
020301 Allgemeine Ordnung
0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
020401 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
0205 Einwohnermeldewesen
020501 Einwohnermeldewesen
0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
020601 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
0207 Wahlen und Abstimmungen
020701 Wahlen und Abstimmungen
0208 Personenstandwesen
020801 Personenstandwesen
0210 Brandschutz und Hilfeleistung
021001 Brandschutz und Hilfeleistung
0211 Rettungsdienst
021101 Rettungsdienst
Stadt Troisdorf
532
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
03 Schulen
0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
030101 Zentrale Schulverwaltung
030102 Schülerbeförderung
030103 Sonstige schulische Aufgaben
0310 Grundschulen
031001 Grundschulen - Schulbetrieb
031002 Grundschulen - Schulgebäude
0311 Hauptschulen
031101 Hauptschulen - Schulbetrieb
031102 Hauptschulen - Schulgebäude
0312 Realschulen
031201 Realschulen - Schulbetrieb
031202 Realschulen - Schulgebäude
0313 Gymnasien
031301 Gymnasien - Schulbetrieb
031302 Gymnasien - Schulgebäude
0314 Förderschulen
031401 Förderschulen - Schulbetrieb
031402 Förderschulen - Schulgebäude
0315 Gesamtschulen
031501 Gesamtschulen - Schulbetrieb
031502 Gesamtschulen - Schulgebäude
0319 Mensen
031901 Mensa Sekundarstufenzentrum
031902 Mensa Am Bergeracker
031903 Mensa Realschule Heimbachstraße
031904 Mensa Hauptschule Lohmarer Straße
031905 Mensa Gymnasium Altenforst
031906 Mensa Förderschule Im Laach
031907 Mensa Förderschule Kettelerstraße
533
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
Stadt Troisdorf
04 Kultur
0401 Kunst- und Kulturpflege
040100 Kunst- und Kulturpflege-PG
040101 Kunst- und Kulturförderung
040103 Volkshochschule
040104 Kunstwerke im öffentlichen Raum
040150 Kunst- und Kulturveranstaltungen
040160 Raumvermietung (ab 2015 bei PG 1503)
0402 Bilderbuchmuseum
040200 Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG
040201 Kunstbesitz und Daueraustellungen
040202 Sonderaustellungen und sonstige Veranstaltungen
040203 Museumsshop
0403 Regionale 2010 - Burg Wissem
040301 Regionale 2010 - Burg Wissem
0404 Musikschule
040400 Musikschule-PG
040401 Musikunterricht und Instrumentenverleih
040402 Musikschulveranstaltungen
0405 Bibliotheken
040500 Bibliotheken-PG
040501 Medien und Information
040502 Bibliotheksveranstaltungen
534
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
Stadt Troisdorf
05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
050100 Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG
050101 Leistungen nach SGB XII
050102 Wohngeld
050103 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
050109 Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dritte)
0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.
050200 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-PG
050201 Unterbringung und Betreuung Obdachlose
050202 Unterbringung und Betreuung Aussiedler
050203 Unterbringung und Betreuung Asylbewerber
0503 Soziale Dienstleistungen
050300 Soziale Dienstleistungen-PG
050301 Altenhilfe und Begegnungsstätten
050309 Sonstige soziale Dienstleistungen
050310 Förderung anderer sozialer Dienstleister
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kindertagesbetreuung
060101 Tageseinrichtungen für Kinder
060102 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
0602 Trogata
060201 Trogata
0610 Kinderspielplätze
061001 Kinderspielplätze
0620 Jugend(sozial-)arbeit
062001 Jugend(sozial-)arbeit
0640 Familienergänzende Hilfen
064000 Familienergänzende Hilfen-PG
064001 Familienförderung, Beratung und Therapie
064002 Intensive ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung
064003 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft
064004 Unterhaltsvorschuss
064005 Eingliederungshilfe
064009 Beistandschaft
0650 Familienersetzende Hilfen
065000 Familienersetzende Hilfen-PG
065001 Inobhutnahme/Notaufnahme
065002 Vollzeitpflege
065003 Heimerziehung
065004 Sonstige betreute Wohnformen
065005 Adoptionsbegleitung und -vermittlung
Stadt Troisdorf
535
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Krankenhäuser
0702 Gesunde Stadt
070201 Gesunde Stadt
08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Förderung des Sports
080102 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung
090102 Geoinformationen
0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
090301 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
0904 Demographie
090401 Demographie
10 Bauen und Wohnen
1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
100101 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
1002 Bau- und Grundstücksordnung
100201 Bau- und Grundstücksordnung
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz und -pflege
11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser
110101 Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser
110102 Gewinnablieferung TroiKomm
110103 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb
1102 Altlastensanierung
110201 Altlastensanierung
1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
110301 Öffentliche Toilettenanlagen
110302 Papierkörbe/WilderMüll/Glascontainer
536
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
Stadt Troisdorf
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
120101 Straßen und Wege
120103 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung
1202 Straßenreinigung
120201 Straßenreinigung
1203 Öffentlicher Personennahverkehr
120301 Öffentlicher Personennahverkehr
1209 Erhebung Beiträge
120901 Erhebung Beiträge
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün- und Freiflächen
130101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft
1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
130201 Öffentliche Gewässer, Hochasserschutz
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
1304 Wahner Heide
130401 Wahner Heide
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz
15 Wirtschaft
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung
1502 Märkte
150201 Märkte
1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
150301 Stadthalle und Bürgerhäuser
1505 Stadtfeste und Veranstaltungen
150501 Stadtfeste und Veranstaltungen
537
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
Stadt Troisdorf
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen Soziales
170102 Stiftungen Kultur
Stadt Troisdorf
538
Haushalt 2015/2016
Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte
Kostenträger KontoAnsatz
2015Ansatz
2016
01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 5318520 Zuschüsse Städtepartnerschaft 18.000 16.000
01130601 Beschaffung und Inventarverwaltung 5318660 Zuschüsse an Mitarbeiter/innen 800 800
02030101 Allgemeine Ordnung 5318490 Zuschuss Verbraucherberatung 71.000 72.000
02030101 Allgemeine Ordnung 5318510 Zuschuss Tierschutzverein 121.000 121.000
02100101 Brandschutz und Hilfeleistung 5318120 Zuschuss Stadtfeuerwehrtag 800 800
02100101 Brandschutz und Hilfeleistung 5318480 Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine 1.000 1.000
03120101 Schulbetrieb Realschulen 5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend 3.000 3.000
03190101 Mensa Sekundarstufenzentrum 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 4.000 4.000
03190201 Mensa Gesamtschule 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 6.000 6.000
03190301 Mensa Realschule Heimbachstraße 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 3.000 3.500
03190401 Mensa Hauptschule Lohmarer Straße 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 3.000 3.000
03190501 Mensa Gymnasium Altenforst 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 4.000 4.000
04010101 Kunst- und Kulturförderung 5312120 Weiterleitung Fördermittel Kultur an Gemeinden 50 50
04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege 36.500 36.500
04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318160 Zuschuss Sommerkunstschule 13.000 13.000
04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318180 Zuschuss Schwerpunkt Karikatur 2.500 2.500
04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318200 Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher 13.000 13.000
04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318210 Zuschüsse sonstige Kultur 3.000 3.000
04020201 Sonderausstellungen/sonstige Veranstaltungen 5318590 Bilderbuchpreis 7.500 0
04020201 Sonderausstellungen/sonstige Veranstaltungen 5318600 Stipendium Museum 1.200 1.200
05020102 Betreuung/Beratung Odachlose 5318450 Zuschüsse an Bedürftige außerh. Leistungsanspruch 5.000 5.000
05030101 Altenhilfe 5318420 Freiwillige Leistungen der Altenhilfe 60.900 61.570
05030102 Begegnungsstätten 5318360 Zuschüsse Begegnungsstätten 62.000 74.000
05030901 Soziale Betreuung Ausländer/innen 5318400 Zuschuss Ausländerarbeit Diakonisches Werk 17.384 17.384
05030905 Betreuungen nach Betreuungsgesetz 5318430 Zuschüsse an Betreuungsvereine 72.000 74.000
05030907 Haus International - Mehrgenerationenhaus 5318770 Zuschuss an Träger Mehrgenerationenhaus 10.000 0
05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318370 Zuschüsse Vereine der Sozialhilfe 19.090 19.090
05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318380 Zuschüsse Wohlfahrtsverbände 32.770 32.770
05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318390 Zuschuss Verein Lebenshilfe 13.038 13.038
05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318410 Zuschüsse Behindertenarbeit 1.305 1.305
06010101 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 5318810 RAP aktivierbare Zuweisungen an Dritte 7.000 7.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318220 Zuweisung KiBiz plusKita fr. Träger 25.000 25.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318270 Zuweisung KiBiz Verfügungspauschale fr. Träger 40.000 40.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318350 Betriebsk. KiBiz Kindpausch. u. Mieten fr. Träger 6.400.000 6.400.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318710 Zuweisung Familienzentren fr. Träger 66.000 66.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318730Städtischer Verwaltungs-/Betriebskostenzusch fr. Träger
450.000 450.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318740 Betriebsk. KiBiz zus. U3-Pauschalen fr. Träger 240.000 240.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318790 Zuweisung KiBiz Sprachf. fr. Träger 25.000 25.000
06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318810 Auflösung ARAP aktivierbare Zuweisungen an Dritte 90.760 90.760
06020101 Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata) 5318690 Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"/Verpflegung 10.000 10.000
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318230 Pauschale Zuschüsse f. Freizeit-/Bildungsmaßn. 69.060 69.060
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318240 Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung 15.300 15.300
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318250 Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände 12.150 12.150
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318260 Zuschüsse Jugendorganisationen 4.050 4.050
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe 11.215 11.215
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318330 Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße 212.666 212.666
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318340 Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar 157.885 157.885
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318560 Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen 3.000 3.000
06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend 15.000 0
539
Haushalt 2015/2016
Übersicht Transferaufwendungen
Stadt Troisdorf
Kostenträger KontoAnsatz
2015Ansatz
2016
06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit 34.000 34.000
06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318310 Zuschuss Cafe Bauhaus 231.530 231.530
06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318320 Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße 289.994 289.994
06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318440 Zuschuss Jugendkulturcafe* 10.000 10.000
06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318670 Zuschuss Ghost 2.000 2.000
06200103 Jugendsozialarbeit 5318260 Zuschüsse Jugendorganisationen 6.429 6.429
06400001 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen-PG 5318780 Weiterleitung Zuweisung Frühe Hilfen - Hebammen 43.700 43.700
06400101 Familienförderung, Beratung und Therapie 5318290 Zuschüsse Interessengemeinsch. Alleinerziehender 34.500 34.500
08010101 Förderung des Sports 5318460 Zuschüsse an Sportvereine 144.000 135.000
08010101 Förderung des Sports 5318470 Zuschüsse an Freizeitvereine 7.000 7.000
08010101 Förderung des Sports 5318480 Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine 45.000 45.000
08010101 Förderung des Sports 5318650 Zuschüsse Sportveranstaltungen 10.000 10.000
10030101 Denkmalschutz und -pflege 5318540 Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen 7.000 7.000
12010101 Gemeindestraßen und - wege 5311810 Auflösung ARAP aktivierbare Zuweisungen an Land 165.600 165.600
12010101 Gemeindestraßen und - wege 5317810 Auflösung ARAP aktivierbare Zuweisungen an Firmen 62.100 62.100
12030101 Öffentl. Personennahverkehr 5315800 Beteiligung an Baumaßnahmen verb. Unternehmen 6.000 12.000
14010101 Umweltschutz 5318500 Zuschuss Umweltberatung 46.000 46.500
14010101 Umweltschutz 5318570 Zuschüsse zur Förderung alternativer Energien 15.000 15.000
15010101 Wirtschaftsförderung 5315110 Zuschuss an die TROWISTA 200.000 200.000
15010101 Wirtschaftsförderung 5318530 Zuschüsse Werbegemeinschaften 6.647 6.647
17010101 Stiftung Altenhilfe 5318630 Verwendung Zinserträge Stiftung Altenhilfe 3.900 3.900
17010102 Stiftung Kopp 5318620 Verwendung Zinserträge Stiftung Kopp 1.000 1.000
9.831.323 9.810.493
05010301 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 5339510 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 1.600.000 1.800.000
05030904 Örtliche Fürsorgestelle 5332220 Ausgleichsabgabe - Weiterl. Rückz. Hilfen an LVR 3.000 0
05030904 Örtliche Fürsorgestelle 5339120 Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung 142.203 142.203
06010101 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 1.400.000 1.400.000
06400001 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen-PG 5331110 Soziale Leistungen 1.441.000 1.441.000
06400101 Familienförderung, Beratung und Therapie 5331120 Leistung Erziehungsberatung Dritte 32.500 32.500
06400201 Intensive ambul./teilstationäre Hilfe z. Erziehung 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 537.750 537.750
06400201 Intensive ambul./teilstationäre Hilfe z. Erziehung 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 40.000 40.000
06400301 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 250 250
06400301 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft 5339910 Sonst. soziale Leistungen 1.000 1.000
06400401 Unterhaltsvorschuss 5339910 Unterhaltsvorschussleistungen 1.150.000 1.150.000
06400501 Eingliederungshilfe 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 721.000 721.000
06500101 Inobhutnahme/Notaufnahme 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 35.000 35.000
06500101 Inobhutnahme/Notaufnahme 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 1.254.000 1.254.000
06500201 Vollzeitpflege 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 783.000 783.000
06500301 Heimerziehung 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 5.789.000 5.739.000
06500402 Eigene Einrichtungen betreutes Wohnen 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 174.000 174.000
15.103.703 15.250.703
07010101 Krankenhausfinanzierung 5391110 Beteiligung nach Krankenhausfinanzierungsgesetz 830.000 830.000
16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5341110 Gewerbesteuerumlage 3.801.000 3.836.000
16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5341120 Erhöhung Gewerbesteuerumlage 3.693.000 3.727.000
16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5372110 Allgemeine Kreisumlage 37.040.000 38.680.000
16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5372120 ÖPNV-Umlage 1.158.000 1.212.000
46.522.000 48.285.000
71.457.026 73.346.196
Zwischensumme: Allgemeine Umlagen
540
Haushalt 2015/2016
Übersicht Transferaufwendungen
Stadt Troisdorf
Zwischensumme: Zuschüsse
Zwischensumme: Soziale Leistungen
Kostenträger KontoAnsatz
2015Ansatz
2016
03100101 Schulbetrieb Grundschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 538 538
03110101 Schulbetrieb Hauptschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 300 300
03120101 Schulbetrieb Realschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 1.500 1.500
03130101 Schulbetrieb Gymnasien 5272810 Feste und Veranstaltungen 2.200 2.200
03140101 Schulbetrieb Förderschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 100 100
03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 1.000 1.000
04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 335.000 335.000
04020201 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 50.000 50.000
04040001 Musikschule 5272810 Feste und Veranstaltungen 15.300 15.300
04050201 Bibliotheksveranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 4.000 4.000
06200100 Jugend(sozial)arbeit 5272810 Feste und Veranstaltungen 29.000 29.000
06200104 Veranstaltungen für Jugendliche 5272810 Feste und Veranstaltungen 51.000 51.000
15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 265.600 339.600
755.538 829.538
541
Haushalt 2015/2016
Übersicht Feste und Veranstaltungen
Stadt Troisdorf
542
Haushalt 2015/2016
543
Haushalt 2015/2016
Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalbudget
Zahl Zahl besetztLaufbahn- Besoldungs- der dergruppen gruppe Stellen Stellen am
2015/16 2014 30.06.2014
Wahl- B 7 1,00 1,00 1,00beamte B 6
B 5B 4B 3 1,00 1,00 1,00B 2 2,00 2,00 2,00
Gesamt 4,00 4,00 4,00
Höherer A 16 4,00 4,00 3,43Dienst A 15 5,00 6,00 7,00
A 14 9,00 8,00 7,00A 13 4,00 3,50 4,00
Gesamt 22,00 21,50 21,43
Gehobener A 13 10,00 10,00 9,83Dienst A 12 13,38 13,38 12,48
A 11 39,15 40,54 34,65A 10 28,75 28,75 26,99A 9 1,50 1,50 0,93
Gesamt 92,78 94,17 84,88
MittlererDienst A 9 12,00 12,00 11,50
A 8 67,11 65,11 52,18A 7 4,30 4,00 2,61A 6 2,70 3,00 3,00A 5
Gesamt 86,11 84,11 69,29
Insgesamt 204,89 203,78 179,60
davon Stellenjobcenter Rhein-Sieg 4 5
544
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Teil A - Beamte
Stadt Troisdorf
Entgelt- Zahl der Zahl der besetztGruppe Stellen Stellen amTVöD 2015/16 2014 30.06.2014
EG 15 0,00 0,00 0,00
EG 14 5,00 5,00 4,77
EG 13 10,00 10,00 8,86
EG 12 7,00 7,00 6,00
EG 11 28,00 27,00 23,90
EG 10 16,06 19,06 15,56
EG 9 42,23 41,23 33,96
EG 8 61,08 60,94 55,31
EG 7 3,00 3,00 3,00
EG 6 60,85 61,29 59,22
EG 5 61,26 60,05 59,99
EG 4 76,00 76,00 60,26
EG 3 33,71 33,71 30,42
EG 2 88,00 92,00 47,50
EG 1 0,00 0,00 0,00Gesamt 492,19 496,28 408,75
davon Stellenjobcenter Rhein Sieg 8 10
Entgelt- Zahl der Zahl der besetztGruppe Stellen Stellen amTV-S 2015/16 2014 30.06.2014
S18 1,00 1,00 0,00S 17 5,00 5,00 4,80S 16 0,00 0,00 0,00S 15 12,00 12,00 11,00S 14 22,78 22,78 22,98S 13 17,00 17,00 15,19S 12 2,00 2,00 2,00S 11 8,00 8,00 9,46S 10 21,00 21,00 17,39S 9 0,00 0,00 0,00S 8 36,00 36,00 38,69S 7 10,00 10,00 9,81S 6 192,40 192,40 160,75S 5 0,00 0,00 0,00S 4 1,00 1,00 1,00S 3 53,00 53,00 59,01Gesamt 381,18 381,18 352,08
Insgesamt 873,37 877,46 760,83
545
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte
Stadt Troisdorf
Stadt Troisdorf
Wahlbeamte Höherer DienstDez PB Bezeichnung B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13
I 01 Verwaltungsführung 1 1 2I 01 Bürgermeisterbüro 1I 01 GleichstellungsstelleI 01 Interessenvertretung MAI 01 Vertretung Schwerbehinderte 0,6I 01 Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitI 15 Stadtfeste - VeranstaltungenI 01 Finanzmanagement 1I 01 Informat./KommunikationI 01 ArchivI 01 Zentrale Dienste I 01 Organisation 1II 01 Stabsstelle FörderangelegenheitenII 01 Stabsstelle Gesunde Stadt II 01 Stabsstelle Arbeitsschutz/Gesundheit 0,4II 01 Co-Dezernat II 1II 01 GebäudemanagementII 09 Stadtplanung 1II 09 Geoinformation 1II 10 Bau- und Grundstücksordnung 1II 01 GrundstücksverwaltungII 12 StraßenbauII 12 Erhebung Beiträge II 12 Baubetrieb 1II 13 Friedhofs- und BestattungswesenIII 02 Brandschutz und RettungsdienstIII 04 Kulturverwaltung 0,9III 10 Denkmalpflege 0,1III 05 Leistungsgewährung/ Beratung 1III 05 Unterbringung/BetreuungIII 05 Besondere/freiwillige LeistungenIII 10 Aufgaben nach WohnungsbindungsgesetzIV 01 Co-Dezernat IV 1IV 01 Personalmanagement 1IV 01 Personalreserve 1IV 01 jobcenter Rhein-SiegIV 01 Abwasserbetrieb 1IV 01 TroPark GmbH 1IV 01 Ratsbüro, Wahlen, AbstimmungenIV 02 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe, Märkte 0,8IV 02 ruhender Verkehr 0,1IV 02 Einwohnermeldewesen 0,1IV 01 Recht, Vergabestelle 1 1IV 02 Ausländer- und StaatsangehörigkeitsangelegenheitenIV 02 Personenstandswesen 1IV 03 Zentrale Schulverwaltung 0,7IV 08 Sportförderung 0,3IV 06 Kindertagesstätten VerwIV 06 Jugend(sozial)arbeit 1IV 06 Jugendhilfe - Familienergänzende HilfenIV 06 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen
Gesamt 1 0 0 0 1 2 4 5 9 4
546
Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte
Haushalt 2015/2016
Gehobener Dienst Mittlerer DienstA13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt Bezeichnung PB Dez
4 Verwaltungsführung 01 I1 2 Bürgermeisterbüro 01 I
0,38 0,38 Gleichstellungsstelle 01 I1 1 Interessenvertretung MA 01 I
0,6 Vertretung Schwerbehinderte 01 I0,9 0,7 0,7 2,3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 I0,1 0,3 0,3 0,7 Stadtfeste - Veranstaltungen 15
2 1 4,76 6 1 2 1 18,76 Finanzmanagement 01 I1 1 2 Informat./Kommunikation 01 I
0 Archiv 01 I1 0,5 1,5 Zentrale Dienste 01 I
1 3 5 Organisation 01 I1 1 Stabsstelle II/S1 01 II
0,5 0,5 Stabsstelle II/S2 01 II1 1,4 Stabsstelle II/S3 01 II
1 Co-Dezernat II 01 II1 1 2 Gebäudemanagement 01 II
1 Stdtplanung 09 II1 Geoinformation 09 II
3 4 Bau- und Grundstücksordnung 10 II1 1 2 Grundstücksverwaltung 01 II
0 Straßenbau 12 II1 1 2 Erhebung Beiträge 12 II
0,73 1 2,73 Baubetrieb 12 II1 1 Friedhofs- und Bestattungswesen 13 II
1 1 5 9 60 76 Brandschutz und Rettungsdienst 02 III0,9 Kulturverwaltung 04 III
1 1,1 Denkmalpflege 10 III2,75 3,75 Leistungsgewährung/ Beratung 05 III
1 1 Unterbringung/Betreuung 05 III3,5 1 4,5 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III
1 1 1 3 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 10 III1 Co-Dezernat IV 01 IV
2 3,5 1 0,5 8 Personalmanagement 01 IV1 1 2 1 6 Personalreserve 01 IV
3 1 4 jobcenter Rhein-Sieg 01 IV1 Abwasserbetrieb 01 IV1 TroPark GmbH 01 IV
0,5 1 1,5 Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen 01 IV1 4 5,8 Gewerbe, Allg. Ordnung 02 IV
0,65 1 1 2,75 ruhender Verkehr 02 IV1 1,1 Einwohnermeldewesen 02 IV
1 0,78 1 1 5,78 Recht 01 IV1 1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten02 IV
1,5 1 3,5 Personenstandswesen 02 IV0,61 1 2,31 Zentrale Schulverwaltung 03 IV
1 1 2,3 Sportförderung 08 IV0 Kindertagesstätten 06 IV
1 0,73 4 3 9,73 Jugend(sozial)arbeit 06 IV0 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV0 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV
10 13,38 39,15 28,75 1,5 12 67,11 4,3 2,7 204,89 Gesamt
Stadt Troisdorf
547
Haushalt 2015/2016
Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte
Stadt Troisdorf
Dez PB Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7
I 01 Verwaltungsführung 1 3
I 01 Bürgermeisterbüro 1
I 01 Interessenvertretung MA 2
I 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,7 0,8 0,41
I 15 Stadtfeste - Veranstaltungen 0,3 0,2 0,05
I 01 Finanzmanagement 2 3 5
I 01 Informat./Kommunikation 2 4
I 01 Archiv 1
I 01 Zentrale Dienste 2 3,52
II 01 Stabsstelle Förderangelegenheiten 1
II 01 Gebäudemanagement 1 3 3 3 4
II 09 Stadtplanung 2 1 2
II 09 Geoinformation 1 1
II 10 Bau- und Grundstücksordnung 1 4 1 2 0,65
II 01 Grundstücksverwaltung 1
II 12 Straßenbau 1 5 1
II 12 Erhebung Beiträge 2
II 12 Baubetrieb 1 1 2 3
II 13 Grün- und Freiflächen 0,3 1 1 1 2
II 13 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,3 2
II 14 Umweltschutz 0,4 3,5
III 04 Museum 1 1,5 0,5 0,5 0,64
III 04 Stadtbibliothek 1 1 1,25
III 04 Musikschule 1 3 2
III 04 Kulturverwaltung 1 0,6 1 4
III 15 Stadhalle, Bürgerhäuser 1 1
III 05 Leistungen nach SGB XII 1 2,71 1,77
III 05 Unterbringung/Betreuung
III 05 Besondere/freiwillige Leistungen 1
III 10 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 1
IV 01 Personalmanagement 1 2 4
IV 01 Personalreserve 2
IV 01 jobcenter Rhein-Sieg 1 6 1
IV 02 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe 1 3
IV 02 ruhender Verkehr
IV 02 Einwohnermeldewesen 1
IV 01 Recht, Vergabe 1 1
IV 02 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang. 1 5,5
IV 02 Personenstandswesen 0,77
IV 03 Zentrale Schulverwaltung 1
IV 03 Grundschulen
IV 03 Hauptschulen
IV 03 Realschulen
IV 03 Gymnasien
IV 03 Förderschulen
IV 03 Gesamtschule
IV 06 Kindertagesstätten 8
IV 06 Projekt TROGATA 1
IV 06 Jugendarbeit 1 1 1 2
IV 06 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 4,5 1
IV 06 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen
Gesamt 0,00 5,00 10,00 7,00 28,00 16,06 42,23 61,08 3,00
Haushalt 2015/2016
548
Entgeltgruppe TVöD
Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte
6 5 4 3 2 1 Gesamt Bezeichnung PB Dez
4 Verwaltungsführung 01 I
1 Bürgermeisterbüro 01 I
2 Interessenvertretung MA 01 I
0,54 2,45 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 I
0,06 0,61 Stadtfeste - Veranstaltungen 15 I
3 13 Finanzmanagement 01 I
6 Informat./Kommunikation 01 I
1 1 3 Archiv 01 I
5 1 11,52 Zentrale Dienste 01 I
1 Stabsstelle Förderangelegenheiten 01 II
11,78 3 2 9 88 127,78 Gebäudemanagement 01 II
1,5 6,5 Stadtplanung 09 II
1,56 3,56 Geoinformation 09 II
2 10,65 Bau- und Grundstücksordnung 10 II
1 Grundstücksverwaltung 01 II
2 3,65 12,65 Straßenbau 12 II
2 Erhebung Beiträge 12 II
22 15,5 29 3 76,5 Baubetrieb 12 II
1 6,3 Grün- und Freiflächen 13 II
2,3 Friedhofs- und Bestattungswesen 13 II
3,9 Umweltschutz 14 II
1,4 1 6,54 Museum 04 III
6,51 0,65 10,41 Stadtbibliothek 04 III
1 7 Musikschule 04 III
6,6 Kulturverwaltung 04 III
2 4 Stadhalle, Bürgerhäuser 15 III
5,48 Leistungen nach SGB XII 05 III
2 1 3 Unterbringung/Betreuung 05 III
2 3 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III
2 3 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 10 III
7 Personalmanagement 01 IV
1 3 Personalreserve 01 IV
8 jobcenter Rhein-Sieg 01 IV
2 6 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe 02 IV
0,5 3,71 4,21 ruhender Verkehr 02 IV
7,82 8,82 Einwohnermeldewesen 02 IV
1 1 4 Recht, Vergabe 01 IV
1 7,5 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang. 02 IV
0,64 1,41 Personenstandswesen 02 IV
0,5 1 2,5 Zentrale Schulverwaltung 03 IV
9,6 9,6 Grundschulen 03 IV
2 2 Hauptschulen 03 IV
2 2 Realschulen 03 IV
5 5 Gymnasien 03 IV
1,4 1,4 Förderschulen 03 IV
3 3 Gesamtschule 03 IV
25 33 Kindertagesstätten 06 IV
16 17,00 Projekt TROGATA 06 IV
3,5 2 1 11,5 Jugendarbeit 06 IV
3 8,5 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV
0 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV
60,85 61,26 76,00 33,71 88,00 0,00 492,19 Gesamt
549
Haushalt 2015/2016
Entgeltgruppe TVöD
Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich BeschäftigteStadt Troisdorf
Stadt Troisdorf
Dez PB Entgeltgruppe TVöD-S S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10
IV 06 Kindertagesstätten 1 5 1 17 1 21
IV 06 Projekt TROGATA
IV 06 Kinder- und Jugendförderung 2 5 0,5 2
IV 06 Sozialer Dienst - Familienergänzende Hilfen 1 12,5 3
IV 06 Sozialer Dienst - Familienersetzende Hilfen 1 1 8,78
III 05 Unterbringung/Betreuung 1
III 05 Besondere/freiwillige Leistungen 1 1 3
Gesamt 1 5 0 12 22,78 17 2 8 21
Haushalt 2015/2016
550
Entgeltgruppe TVöD-S
S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 Dez
10 10 139,4 1 53 259,4 Kindertagesstätten 06 IV
14 53 67 Projekt TROGATA 06 IV
9,5 Kinder- und Jugendförderung 06 IV
12 28,5 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV
10,78 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV
1 Unterbringung/Betreuung 05 III
5 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III
36 10 192,4 0 1 53 0 381,18 Gesamt
Stadt Troisdorf
551
Haushalt 2015/2016
Entgeltgruppe TVöD-S
Planstellen mit "k.w."-Vermerk
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
PB Besoldungsgr. A16 A 15 A 14 A 13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt
01 Personalreserve 1 1 1 1 4
Gesamt 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Planstellen mit "k.u."-Vermerk
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
PB Besoldungsgr. A 15 A 14 A 13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt
02 Personenstands-wesen 1 1
02Brandschutz und Rettungsdienst . 1 1
Gesamt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Planstellen mit "k.w."-Vermerk
Entgeltgruppe
Entgeltgr. S15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Gesamt
PB
01 Personalreserve 1 2 3
05Besondere / Freiwillige Leistungen 1 1
Gesamt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4
Planstellen mit "k.u."-Vermerk
Entgeltgruppe
Entgeltgr. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Gesamt
PB
05Unterbringung/Be-treuung 1 1
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Tarifl. Beschäftigte
Stadt Troisdorf
Haushalt 2015/2016
552
Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Beamte
Stadt Troisdorf
Nachwuchskräfte
Bezeichnung Art der VergütungZahl
der Stellen 2015/16
Zahl der Stellen
2014
besetzte Stellen am30.06.2014
Inspektoranwärter/innen Anwärterbezüge 7 5 5Sekretäranwärter Anwärterbezüge 5 5 5
Brandmeisteranwärter Anwärterbezüge 9 6 0
Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 7 5 5Veranstaltungskaufmann/frau 2 2 1Veranstaltungstechniker/in 1 1 0Fachinformatiker Ausbildungsvergütung 3 3 3Bauzeichner/innen Ausbildungsvergütung 2 2 2Fachkraft für Medien und Information
Ausbildungsvergütung 3 3 3
Straßenwärter/innen Ausbildungsvergütung 8 6 6Gesamt 47 38 30
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr
Erzieher/innen Praktikantenvergütung 5 5 5Sozialpäd./-arbeiter/innen Praktikantenvergütung 0 0 0
553
Haushalt 2015/2016
Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Stadt Troisdorf
554
Haushalt 2015/2016
Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan Stadt Troisdorf
Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen des laufenden Jahres 2014 berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2013/2014 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2015 und 2016 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft. Ab Haushalt 2015/2016 werden im amtlichen Stellenplan, der gemäß GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vom Rat zu beschließen ist, die Planstellen sowie die Besetzung nunmehr unter Berücksichtigung der Vollzeitverrechnung ausgewiesen. Zudem werden in den einzelnen Teilergebnisplänen Stellenplanauszüge entsprechend den derzeitigen Besetzungen und ausgewiesenen Personalaufwendungen abgedruckt. Im Rahmen der Vollzeitverrechnung ergeben sich zwischen Planstellen und tatsächlicher Besetzung (Stundenzahl) im Vorjahr teilweise größere Abweichungen. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die tatsächliche Besetzung von Stellen in einzelnen Bereichen, u.a. für Schulsekretärinnen, Personal in Kitas und TROGATA-Einrichtungen jeweils an die Schüler- bzw. Kinderzahlen anzupassen ist (z.B. nach KiBiz), die Planstellen jedoch grundsätzlich als Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Zudem erfolgen die Einstellungen im Kita-Bereich hauptsächlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 01. August, die zu diesem Zeitpunkt nach Kibiz-Personalbemessung auch alle besetzt waren. Ebenso sind die Planstellen für Reinigungskräfte als Vollzeitstellen ausgewiesen, wobei sich der Besetzungsanteil hier nach der jeweiligen Reinigungsfläche richtet. Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2015 und 2016 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt. Entsprechend dem aktuellen Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises ist das Personal für die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache der Stadt Troisdorf aufzustocken – sh. Einrichtung neuer Planstellen im Stellenplan 2013/14. Hierzu werden weitere Brandmeisteranwärter bis Ende 2015 ausgebildet, die dann nach der Ausbildung auf die vakanten Stellen übernommen werden. Für die Beschäftigten wurde eine Steigerung in Höhe des Tarifabschlusses 2014 (für 2014 3%, für 2015 2,4%) sowie für die Folgejahre vorsorglich eine Steigerung von durchschnittlich 1% in die Kalkulation einbezogen. Für die Beamten wurde eine lineare Steigerung in Höhe der beschlossenen Besoldungserhöhung 2013/2014 bzw. ab 2015 1% berücksichtigt. Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von 55.090.096 Euro für 2015 (53.013.826 Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 2.076.270 Versorgungsaufwendungen) und 55.811.671 Euro für 2016 (53.728.505 Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 2.083.166 Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt. In den Ansätzen sind Personalkosten in Höhe von 515.926 Euro für 2015 sowie 522.113 Euro für 2016 enthalten für Mitarbeiter/innen, die dem job-center Rhein-Sieg zugewiesen sind. Die Kosten werden vom job-center erstattet – siehe entsprechende Einnahme-Veranschlagung.
555
Haushalt 2015/2016
Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan Stadt Troisdorf
Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Beschäftigten-Gruppierungen: 2015 2016
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 31.966.506 € 32.401.662 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte
Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.
6.731.954 € 6.823.595 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte 2.400.159 € 2.432.832 €
Dienstbezüge Beamte 8.437.640 € 8.612.232 €
Pensionsrückstellungen Beamte 2.051.829 € 2.032.129 €
Beihilferückstellungen Beamte 611.878 € 608.657 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.
2.292.840 € 2.315.768 €
Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger -528.004 € -545.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
Die Kalkulation des Beihilfeaufkommens erfolgte auf der Basis des Rechnungsergebnisses für 2013 und der im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich entstehenden Aufwendungen für Beihilfe.
944.720 € 944.500 €
Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger -88.566 € -87.602 €
Beschäftigungsentgelte und dgl. 98.000 € 100.949 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte
20.425 € 21.039 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte 6.496 € 6.691 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).
144.219 € 144.219 €
55.090.096 € 55.811.671 €
556
Haushalt 2015/2016
557
Haushalt 2015/2016
Beteiligungen
558
Haushalt 2015/2016
Haushalt 2015/2016
559
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter-nehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Son-
dervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW
Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Ent-wicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen. Die Beteiligungen der Stadt Troisdorf stellen sich wie folgt dar:
Haushalt 2015/2016
560
TroiKomm GmbH Die TroiKomm GmbH verantwortet als modernes Dienstleistungsunternehmen die kaufmänni-sche Verwaltung der einzelnen Gesellschaften im TroiKomm-Verbund. Seit vielen Jahren richten sich die gebündelten Kernkompetenzen der TroiKomm als kommu-nale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft der Stadt Troisdorf darauf aus, die Entwick-lungs- und Leistungsfähigkeit der Stadt stetig voran zu treiben. Mit ihren individuellen Konzepten sichern und fördern die einzelnen Unternehmen des Troi-Komm-Konzerns aktiv das Wohl der Bürgerinnen und Bürger Troisdorfs. Sei es im Bereich der Energieversorgung (Stadtwerke Troisdorf GmbH), der Firmenneuansiedlung (TroPark GmbH) oder der Freizeitangebote (Aggua Troisdorf GmbH) sowie im Bereich der Parkhaus-bewirtschaftung (öPA Verkehrsgesellschaft mbH). Sie alle tragen dazu bei, die Stadt auch in der Zukunft als Wirtschaftsstandort stark zu positionieren. Erhebliche Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, sind nicht erkennbar.
B
ilanz
date
n T
roiK
omm
Gm
bH
31.1
2.20
1331
.12.
2012
31.1
2.20
1131
.12.
2013
31.1
2.20
1231
.12.
2011
in T
€in
T€
in T
€in
T€
in %
in T
€in
T€
in T
€in
T€
in %
A.
Anl
age
verm
öge
nA
.E
ige
nka
pita
l
I.Im
ma
terie
lle V
erm
öge
nsge
gens
tänd
eI.
Gez
eich
nete
s K
apita
l15
.400
15.4
0015
.400
00,
0
Kon
zess
ione
n un
d äh
nlic
he R
echt
e8
88
00,
0II.
Kap
italrü
ckla
ge1.
514
1.51
42.
351
00,
0
II.
Sa
cha
nla
gen
III.
Gew
innr
ückl
age
3.70
03.
700
4.22
90
0,0
1.G
rund
stüc
ke u
nd B
aute
n96
9695
00,
0IV
.B
eila
nzge
win
n/B
ilanz
verlu
st56
157
-2.4
44-1
01-6
4,1
2.Te
chni
sche
Anl
agen
3.63
83.
741
3.96
3-1
02-2
,7S
umm
e E
ige
nka
pita
l20
.670
20.7
7119
.536
-101
-0,5
3.B
etrie
bs-
und
Ges
chäf
tsau
ssta
ttun
g38
00
38B
.R
ücks
tellu
nge
n
4.G
elei
stet
e A
nzah
lung
en u
nd A
nlag
en im
Bau
00
00
1.R
ücks
tellu
ngen
für
Pen
sion
en47
00
047
0
Sum
me
Sa
cha
nla
gen
3.77
23.
837
4.05
8-6
5-1
,72.
Ste
uerr
ücks
tellu
ngen
310
02.
790
310
III
.F
ina
nza
nla
gen
3.S
onst
ige
Rüc
kste
llung
en89
592
71.
190
-32
-3,4
1.A
ntei
le a
n ve
rbun
dene
n U
nter
nehm
en33
.432
30.7
1620
.256
2.71
68,
8S
umm
e R
ücks
tellu
nge
n1.
674
927
3.98
074
880
,7
2.A
usle
ihun
gen
an v
erbu
nden
e U
nter
nehm
en7.
100
7.20
010
.300
-100
-1,4
C.
Ve
rbin
dlic
hke
iten
3.B
etei
ligun
gen
5.39
25.
428
5.27
8-3
6-0
,71.
Ver
bind
lichk
eite
n ge
genü
ber
Kre
ditin
stitu
ten
30.1
2932
.320
23.2
44-2
.191
-6,8
4.A
usle
ihun
gen
an U
nter
nehm
en,
mit
dene
n ei
n B
etei
ligun
gsve
rhäl
tnis
bes
teht
33.4
0135
.122
37.4
34-1
.721
-4,9
2.V
erbi
ndlic
hkei
ten
aus
Lief
erun
gen
und
Leis
tung
en16
837
427
-206
-55,
1
5.S
onst
ige
Aus
leih
unge
n60
6060
00,
03.
Ver
bind
lichk
eite
n ge
genü
ber
verb
unde
nen
Unt
erne
hmen
7.04
05.
510
10.2
301.
531
27,8
Sum
me
Fin
anz
anl
age
n79
.386
78.5
2773
.328
860
1,1
4.V
erbi
ndlic
hkei
ten
gege
nübe
r G
esel
lsch
afte
r0
00
0
Sum
me
Anl
age
verm
öge
n83
.167
82.3
7277
.395
795
1,0
5.S
onst
ige
Ver
bind
lichk
eite
n37
.884
36.8
7141
.441
1.01
22,
7
B.
Um
lauf
verm
öge
nS
umm
e V
erb
indl
ichk
eite
n75
.221
75.0
7574
.943
146
0,2
I.
Vor
räte
Zur
Ver
äuß
erun
g be
stim
mte
Gru
ndst
ücke
429
429
429
00,
0
II.
For
deru
nge
n
1.F
orde
rung
en a
us L
iefe
rung
en u
nd L
eist
unge
n25
1910
634
,4
2.F
orde
rung
en g
egen
ver
bund
ene
Unt
erne
hmen
13.0
9612
.787
20.5
8730
92,
4
3.F
orde
rung
en a
n U
nter
nehm
en m
it B
etei
ligun
gsve
rhäl
tnis
00
230
4.F
orde
rung
en g
egen
Ges
ells
chaf
ter
419
495
0-7
6
5.S
onst
ige
Ver
mög
ensg
egen
stän
de18
814
22
4632
,2
Sum
me
For
deru
nge
n13
.728
13.4
4320
.622
286
2,1
III.
Kas
senb
esta
nd u
nd G
utha
ben
bei K
redi
tinst
itute
n23
151
93
-288
-55,
4
Sum
me
Um
lauf
verm
öge
n14
.389
14.3
9121
.054
-20,
0
C.
Re
chnu
ngsa
bgre
nzun
gspo
ste
n10
1010
00,
0
Sum
me
Akt
iva
97.5
6596
.773
98.4
5979
30,
8S
umm
e P
ass
iva
97.5
6596
.773
98.4
5979
30,
8
AK
TIV
A
Abw
eic
hung
2013
- 2
012
PA
SS
IVA
Abw
eic
hung
2013
- 2
012
561
562
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung TroiKomm GmbH
2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 1.196 1.118 1.280 78 7,02. Sonstige betriebliche Erträge 761 693 1.285 68 9,83. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 71 76 -71 -100,04. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 772 552 881 220 39,8b. soziale Abgaben, Altersversorgung 682 163 215 519 318,6
1.453 715 1.096 739 103,45. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
225 222 222 2 1,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.009 1.022 1.421 -13 -1,27. Erträge aus Beteiligungen 251 250 250 1 0,58. Ertrag aufgrund eines
Gewinnabführungsvertrages4.478 7.646 6.255 -3.168 -41,4
9. An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragssteuern
1.480 1.315 1.494 164 12,5
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.092 2.377 2.566 -285 -12,011. Abschreibungen auf Finanzanlagen 133 0 0 13312. Aufwendungen aus Verlustübernahme 2.936 2.665 6.818 271 10,213. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.477 2.808 2.791 -330 -11,814. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit2.026 5.897 706 -3.872 -65,7
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.956 1.480 2.380 476 32,215. Sonstige Steuern 14 14 2 0 0,016. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 56 4.404 -1.676 -4.348 -98,7
17. Verlustvortrag 0 -2.444 -768 2.444 -100,018. Entnahme aus Kapitalrücklage 0 838 0 -83819. Entgnahme aus Gewinnrücklage 0 529 0 -52920. Verabgewinnausschüttung 0 -3.169 0 3.16921. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust 56 157 -2.444 -101 -64,1
Abweichung 2013 - 2012
Summe Personalaufwand
Gewinn- und Verlustrechnung
563
Haushalt 2015/2016
Stadtwerke Troisdorf GmbH Die Stadtwerke Troisdorf definieren sich als regional verankertes und zukunftsweisendes Un-ternehmen. Verlässlichkeit in der kompetenten Versorgung wird von den Bürgerinnen und Bürgern genauso geschätzt, wie die Nähe zum Kunden. Mit ihrem umfangreichen Leistungs-spektrum und zahlreichen unternehmerischen Aktivitäten, wie z.B. bei den Themen des Klima- und Umweltschutzes tragen die Stadtwerke maßgeblich dazu bei, die Lebensqualität sowohl in Troisdorf als auch in der Region zu steigern. Die Stadtwerke Troisdorf fühlen sich zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Gemeinsam mit anderen Stadtwerken verfolgen sie das Ziel, nationale wie auch internationale Projekte in den Berei-chen Wind- und Wasserkraft, Geo- und Solarthermie zu realisieren. Aufgrund des stetig gewachsenen Wunsches nach umweltfreundlicher Energie haben die Stadtwerke Troisdorf die komplette Stromversorgung auf zertifizierten Naturstrom umgestellt, der ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Der heimische Energieversorger versteht dabei die Herausforderungen des immer wichtiger werden Marktes der Energieerzeugung sowohl als Anreiz als auch als Chance, seine Leis-tungsfähigkeit weiter zu steigern, um die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke Troisdorf langfristig zu sichern.
B
ilanz
date
n S
tadt
wer
ke T
rois
dorf
Gm
bH
31.1
2.20
1331
.12.
2012
31.1
2.20
1131
.12.
2013
31.1
2.20
1231
.12.
2011
in T
€in
T€
in T
€in
T€
in %
in T
€in
T€
in T
€in
T€
in %
A.
Anl
age
verm
öge
nA
.E
ige
nka
pita
l
I.Im
ma
terie
lle V
erm
öge
nsge
gens
tänd
eI.
Gez
eich
nete
s K
apita
l25
.566
25.5
6625
.566
00,
0
1.K
onze
ssio
nen
und
ähnl
iche
Rec
hte
1.83
12.
391
1.19
5-5
59-2
3,4
II.K
apita
lrück
lage
13.9
7213
.972
13.9
720
0,0
2.G
elei
stet
e A
nzah
lung
en0
5753
-57
-100
,0III
.Ja
hres
über
schu
ss0
00
0
Sum
me
imm
ate
rielle
Ve
rmög
ens
gege
nstä
nde
1.83
12.
448
1.24
8-6
16-2
5,2
Sum
me
Eig
enk
api
tal
39.5
3839
.538
39.5
380
0,0
II.
Sa
cha
nla
gen
B.
Em
pfa
nge
ne E
rtra
gszu
schü
sse
10.3
7810
.592
10.7
72-2
14-2
,0
1.G
rund
stüc
ke u
nd g
rund
stüc
ksgl
eich
e R
echt
e2.
783
2.78
02.
774
30,
1C
.R
ücks
tellu
nge
n
2.B
aute
n ei
nsch
ließ
lich
Bau
ten
auf f
rem
den
Gru
ndst
ücke
n4.
669
4.83
84.
887
-169
-3,5
1.R
ücks
tellu
ngen
für
Pen
sion
en u
nd ä
hnlic
he
Ver
pflic
htun
gen
2.32
81.
526
1.03
680
252
,5
3.E
rzeu
gung
s- G
ewin
ngs-
und
Bez
ugsa
nlag
en2.
288
2.19
32.
101
954,
32.
Ste
uerr
ücks
tellu
ngen
013
629
6-1
36-1
00,0
4.V
erte
ilung
sanl
agen
27.6
6227
.107
27.9
3155
52,
03.
Son
stig
e R
ücks
tellu
ngen
11.0
467.
984
3.21
73.
062
38,4
5.A
nder
e A
nlag
en,
Bet
riebs
- un
d G
esch
äfts
auss
tatt
ung
1.23
91.
410
1.31
1-1
71-1
2,2
Sum
me
Rüc
kste
llung
en
13.3
749.
646
4.54
93.
728
38,6
6.G
elei
stet
e A
nzah
lung
en u
nd A
nalg
en im
Bau
2.44
81.
493
680
954
63,9
C.
Ve
rbin
dlic
hke
iten
Sum
me
Sa
cha
nla
gen
41.0
8939
.822
39.6
851.
267
3,2
1.V
erbi
ndlic
hkei
ten
aus
Lief
erun
gen
und
Leis
tung
en10
.059
7.85
03.
020
2.20
928
,1
III.
Fin
anz
anl
age
n2.
Ver
bind
lichk
eite
n ge
genü
ber
verb
unde
nen
Unt
erne
hmen
236
5424
182
336,
4
1.A
ntei
le a
n ve
rbun
dene
n U
nter
nehm
en26
2651
00,
03.
Ver
bind
lichk
eite
n ge
genü
ber
Ges
ells
chaf
ter
5.00
76.
571
6.02
1-1
.564
-23,
8
2.B
etei
ligun
gen
4.12
93.
821
2.16
630
98,
14.
Son
stig
e V
erbi
ndlic
hkei
ten
4.26
06.
322
6.35
0-2
.062
-32,
6
3.A
usle
ihun
gen
an U
nter
nehm
en m
it B
etei
ligun
gsve
rhäl
tnis
17.6
1116
.283
13.5
491.
329
8,2
Sum
me
Ve
rbin
dlic
hke
iten
19.5
6220
.797
15.4
15-1
.235
-5,9
4.W
ertp
apie
re d
es A
nlag
ever
mög
ens
11
10
0,0
E.
Re
chnu
ngsa
bgre
nzun
gspo
ste
n0
02
0
5.S
onst
ige
Aus
leih
unge
n un
d G
enos
sens
chaf
tsan
teile
6165
69-4
-6,2
Sum
me
Fin
anz
anl
age
n21
.829
20.1
9515
.836
1.63
38,
1
Sum
me
Anl
age
verm
öge
n64
.749
62.4
6556
.769
2.28
43,
7
B.
Um
lauf
verm
öge
n
I.
Vor
räte
1.R
oh-,
Hilf
s- u
nd B
etrie
bsst
offe
518
572
521
-54
-9,4
2.Zu
m V
erka
uf v
orge
sehe
nes
Um
lauf
verm
ögen
131
9822
133
33,6
Sum
me
Fin
anz
anl
age
n64
967
074
2-2
1-3
,1
II.
For
deru
nge
n
1.F
orde
rung
en a
us L
iefe
rung
en u
nd L
eist
unge
n13
.643
10.9
575.
620
2.68
624
,5
2.F
orde
rung
en g
egen
ver
bund
ene
Unt
erne
hmen
215
437
2.33
5-2
22-5
0,8
5.S
onst
ige
Ver
mög
ensg
egen
stän
de2.
584
1.36
982
91.
215
88,7
Sum
me
Fin
anz
anl
age
n16
.442
12.7
638.
785
3.67
928
,8
III.
Ka
sse
nbe
sta
nd,
Gut
habe
n be
i Kre
ditin
stitu
ten
622
4.27
03.
498
-3.6
48-8
5,4
Sum
me
Um
lauf
verm
öge
n17
.713
17.7
0313
.024
100,
1
C.
Re
chnu
ngsa
bgre
nzun
gspo
ste
n39
040
648
2-1
6-3
,9
Sum
me
Akt
iva
82.8
5280
.573
70.2
762.
279
2,8
Sum
me
Pa
ssiv
a82
.852
80.5
7370
.276
2.27
92,
8
Abw
eic
hung
2013
- 2
012
AK
TIV
AP
AS
SIV
A20
13 -
201
2
Abw
eic
hung
564
565
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Troisdorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 124.546 112.546 111.465 12.001 10,7
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 635 434 383 201 46,2
3. Sonstige betriebliche Erträge 3.056 4.318 8.810 -1.262 -29,2
4. Materialeinsatz
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
68.652 72.471 60.440 -3.818 -5,3
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.472 9.300 24.049 13.172 141,6
Summe Materialaufwand 91.124 81.771 84.488 9.353 11,4
5. Personalaufwand
a. Gehälter 9.749 9.198 7.457 552 6,0
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
2.822 2.320 1.836 502 21,6
Summe Personalaufwand 12.571 11.518 9.293 1.053 9,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4.228 4.297 4.056 -69 -1,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.089 10.955 10.360 1.134 10,4
8. Erträge aus Beteiligungen 62 53 0 9
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 31 18 45 13 72,1
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
1.028 905 749 123 13,5
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10 28 97 -18 -65,1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen 400
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 1.290 879 1.932 410 46,7
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 264 320 130 -56 -17,6
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
7.402 8.562 11.289 -760 -8,9
16. Außerordentliche Aufwendungen 205 204 202 2 0,9
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 295 424 721 -129 -30,3
18. Von der Obergesellschaft belastete Steuern 1.480 1.315 1.494 164 12,5
19. Sonstige Steuern 286 269 242 17 6,3
20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter
1.585 2.275 3.875 -690 -30,3
21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn
3.551 4.075 4.755 -524 -12,9
22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0
Abweichung
2013 - 2012
566
Haushalt 2015/2016
TroiLine GmbH Die TroiLine GmbH erbringt ausschließlich für die Stadtwerke Troisdorf GmbH Dienst-leistungen. Wesentliche Risiken, die den Fortbestand oder die Entwicklung des Unternehmens gefährden könnten, sind derzeit nicht ersichtlich. Es wird weiterhin eine stabile Ertragslage erwartet, die den kontinuierlichen Geschäftsverlauf sicherstellt. Bilanzdaten TroiLine GmbH
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital
I. Forderungen I. Stammkapital 26 26 26 0 0,0
1. Forderungen gegen verb. Unternehmen
1 0 0 1 II. Gewinnvortrag 36 36 36 0 0,0
2. Forderungen gegen Gesellschafterin
0 23 7 -23 -100,0 III. Jahresüberschuss 0 0 0 0
3. Sonstige Vermögensgegenstände
0 0 0 0 -100,0 Summe Eigenkapital 62 62 62 0 0,0
Summe Forderungen 1 23 7 -22 -97,5 B. Rückstellungen
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
96 65 87 31 47,3 Sonstige Rückstellungen 17 19 24 -2 -11,0
Summe Umlaufvermögen 96 88 94 8 9,1 C. Verbindlichkeiten
1. Verindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0 0 2 0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
14 0 0 14
4. Sonstige Verbindlichkeiten 4 7 6 -3 -40,1
Summe Verbindlichkeiten 18 7 8 11 149,1
Summe Aktiva 97 88 94 9 9,7 Summe Passiva 97 88 94 9 9,7
AKTIVA
Abweichung
2013 - 2012 PASSIVA
Abweichung
2013 - 2012
Gewinn- und Verlustrechnung TroiLine GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 477 591 571 -114 -19,32. Sonstige betriebliche Erträge 3 4 3 -1 -23,93. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen
1 1 1 0 0,0
4. Personalaufwanda. Gehälter 322 424 416 -101 -23,9b. soziale Abgaben 61 88 65 -27 -30,9
Summe Personalaufwand 383 511 481 -128 -25,15. Sonstige betriebliche Aufwendungen 65 65 48 0 0,06. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 0 -97,07. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit31 18 45 13 71,7
8. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn
31 18 45 13 72,1
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0
Abweichung 2013 - 2012
567
Haushalt 2015/2016
ÖPA Verkehrsgesellschaft mbH Die öPA Verkehrsgesellschaft mbH bietet in ihren mit modernster Technik ausgerüsteten und videokontrollierten Troisdorfer Parkhäusern unterschiedlichste Angebote und bedient damit Kurz- und Dauerparker gleichermaßen. Das „Parkhaus am Bahnhof“ zeigt nicht nur bei Gäs-ten, die zum nahe gelegenen Flughaufen pendeln, eine gesteigerte Nutzung, sondern entwi-ckelt sich immer mehr zum gern genutzten Parkhaus, denn es bietet ausreichend Stellflächen zu günstigen Tarifen. Aufgrund des mit der TroiKomm bestehenden Ergebnisabführungsvertrages sind wesentliche Risiken für den Bestand oder die Weiterentwicklung des Unternehmens nicht ersichtlich. Bilanzdaten ÖPA GmbH
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
I. Gezeichnetes Kapital 52 52 52 0 0,0
Konzessionen und ähnliche Rechte
2 3 2 -1 -40,9 II. Kapitalrücklage 612 612 612 0 0,0
II. Sachanlagen III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0,0
1. Grundstücke und Bauten 3.470 3.576 3.668 107 3,0 Summe Eigenkapital 664 664 664 0 0,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
184 49 57 -135 -274,8 B. Rückstellungen
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
253 0 5 -253 Sonstige Rückstellungen 529 144 174 385 267,4
Summe Sachanlagen 3.907 3.625 3.731 -281 -7,8 C. Verbindlichkeiten
Summe Anlagevermögen 3.908 3.628 3.733 -280 -7,7 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2.981 2.173 2.361 809 37,2
B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
125 18 16 107 611,5
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
16 8 9 9 113,4
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
33 290 2 257 88,7 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
0 1.072 665 -1.072 -100,0
2. Forderungen gegen Gesellschafter
828 361 0 -467 -129,6 5. Sonstige Verbindlichkeiten 5 2 3 2 87,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände
1 0 2 -1 -16.779,5 Summe Verbindlichkeiten 3.127 3.272 3.054 -145 -4,4
Summe Forderungen 862 651 4 -211 -32,5 D. Rechnungsabgrenzungsposten 470 239 0 231
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
20 41 156 21 51,5
Summe Umlaufvermögen 882 692 160 -190 -27,5
Summe Aktiva 4.790 4.320 3.893 -471 -10,9 Summe Passiva 4.790 4.320 3.893 471 10,9
AKTIVA PASSIVA
Abweichung
2013 - 2012
Abweichung
2013 - 2012
568
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung ÖPA GmbH
AbweichGewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011 2013 -
in T€ in T€ in T€ in T€ in %1. Umsatzerlöse 473 424 490 48 11,42. Sonstige betriebliche Erträge 122 129 1.207 -7 -5,73. Materialeinsatz
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
15 15 15 0 3,1
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
370 325 307 45 13,8
Summe Materialeinsatz 386 340 322 45 13,44. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 191 196 224 -5 -2,6b. soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
68 63 70 5 8,4
Summe Personalaufwand 260 259 294 0 0,05. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
121 115 133 6 5,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 559 123 134 435 353,2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
0 0 0 0 0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 92 103 121 -12 -11,29. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit-823 -388 692 -434 111,8
10. Sonstige Steuern 17 16 24 0 2,211. Aufwendungen aus
Gewinnabführung0 0 665 0
12. Erträge aus Verlustübernahme 839 404 0 43513. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 3 014. Verlustvortrag 0 0 3 015. Bilanzgewinn 0 0 0 0
569
Haushalt 2015/2016
Aggua Troisdorf GmbH Das Aggua Troisdorf zählt mit seinen sieben Becken im Hallenbad sowie vier Außenbecken zu einem der größten Freizeitbädern zwischen Köln und Koblenz. Ob Hallen-Badelandschaft, Sauna, Freibad, Gastronomie, Kosmetik, Massage oder SportsClub AGGUA, das Angebot überzeugte rund 460.000 Besucher und bestätigt erneut das erfolgreiche Freizeitkonzept. Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Einbeziehung in das Cash-Management-System der Muttergesellschaft jederzeit gewährleistet. Bilanzdaten Aggua Troisdorf GmbH
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
I. Gezeichnetes Kapital 26 26 26 0 0,0
Konzessionen und ähnliche Rechte
6 8 9 -2 -29,6 II. Kapitalrücklage 1.316 1.316 1.316 0 0,0
II. Sachanlagen III. Verlustvortrag -15 -15 -15 0 0,0
1. Grundstücke und Bauten 8.281 8.880 9.445 -598 -6,7 IV. Jahresüberschuss 0 0 0 0
2. Technische Anlagen 297 350 407 -53 -15,1 Summe Eigenkapital 1.327 1.327 1.327 0 0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.485 2.657 2.632 -172 -6,5 B. Rückstellungen
4. Anlagen im Bau 8 19 10 -10 -56,0 Sonstige Rückstellungen 44 44 32 0 -0,2
Summe Sachanlagen 11.072 11.905 12.493 -833 -7,0 C. Verbindlichkeiten
III. Finanzanlagen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
10.212 10.826 11.746 -615 -5,7
Sonstige Ausleihungen 341 400 453 -59 -14,7 2. Erhaltene Anzahlungen 190 183 171 7 3,9
Summe Anlagevermögen 11.418 12.313 12.955 -895 -7,3 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
84 411 707 -327 -79,6
B. Umlaufvermögen 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
80 96 82 -16 -16,5
I. Vorräte 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
2.057 2.202 1.613 -145 -6,6
Waren 17 21 22 -4 -17,6 6. Sonstige Verbindlichkeiten 29 32 24 -3 -10,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Summe Verbindlichkeiten 12.651 13.750 14.342 -1.099 -8,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
100 27 68 73 273,9
2. Forderungen gegen Gesellschafter 2.093 2.271 2.296 -178 -7,9
3. Sonstige Vermögensgegenstände 148 115 78 33 29,0
Summe Forderungen 2.341 2.413 2.441 -72 -3,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
240 348 255 -108 -31,0
Summe Umlaufvermögen 2.598 2.781 2.719 -183 -6,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7 28 27 -21 -74,7
Summe Aktiva 14.023 15.121 15.701 -1.099 -7,3 Summe Passiva 14.023 15.121 15.701 -1.099 -7,3
AKTIVA PASSIVA
Abweichung
2013 - 2012
Abweichung
2013 - 2012
570
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung Aggua Troisdorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in € in € in € in T€ in %
1. Umsatzerlöse 2.496 2.467 2.230 29 1,22. Sonstige betriebliche Erträge 469 443 300 26 5,83. Materialeinsatz
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
256 295 216 -39 -13,3
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
1.730 1.725 1.621 5 0,3
Summe Materialeinsatz 1.986 2.020 1.837 -34 -1,74. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 959 957 885 2 0,2b. soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
262 252 240 10 3,9
Summe Personalaufwand 1.221 1.210 1.125 12 1,05. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
979 982 854 -3 -0,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
470 490 449 -19 -4,0
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
28 36 41 -8 -22,5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
4 4 5 0 12,9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
400 472 504 -72 -15,3
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-2.059 -2.222 -2.194 164 -7,4
11. Sonstige Steuern 38 38 34 0 -0,112. Erträge aus Verlustübernahme 2.096 2.260 2.227 -164 -7,213. Jahresüberschuss 0 0 0 0
Abweichung 2013 - 2012
571
Haushalt 2015/2016
Tropark GmbH Troisdorf weiterhin als traditionell gewachsenen Wirtschafts- und Lebensstandort zu erhalten und auszubauen, ist Kernaufgabe wie Kompetenz der TroPark GmbH. Als einer der An-sprechpartner für Wirtschaftsansiedlungen im Industriepark Troisdorf in der größten Stadt des Rhein-Sieg-Kreises orientiert sich die TroPark GmbH mit ihrem Komplettservice stets an den individuellen Vorgaben und Zielen der Interessenten. Zu den bereits bestehenden Projekten zählt neben dem Flächenmanagement und der Akquise sowie der Betreuung von Investoren auch die Revitalisierung der Potenzialflächen zu einer wichtigen Aufgabe. Mit zahlreichen Investitionen ist der mehr als 30 ha große Industriepark Troisdorf für eine weitere Besiedlung kontinuierlich optimiert worden. Bilanzdaten Tropark GmbH
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Gezeichnetes Kapital 25 25 25 0 0,0
Konzessionen und ähnliche Rechte
3 5 0 -2 2. Kapitalrücklage 2.716 0 0 2.716
II. Sachanlagen 3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0,0
1. Grundstücke und Bauten 1.168 1.087 1.326 81 7,5 B. Rückstellungen
2. Andere Anlagen 64 73 84 -10 -13,2 Sonstige Rückstellungen 6.014 6.387 5.769 -373 -5,8
3. Anlagen im Bau 431 10 890 421 4.263,3 C. Verbindlichkeiten
Summe Sachanlagen 1.663 1.170 2.300 493 42,1 1. Erhaltene Anzahlungen 0 0 0 0
Summe Anlagevermögen 1.666 1.175 2.300 491 41,8 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
313 888 278 -574 -64,7
B. Umlaufvermögen 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
95 22 0 73
I. Vorräte 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 10.111 9.855 13.005 256 2,6
Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke
17.334 15.734 12.878 1.600 10,2 5. Sonstige Verbindlichkeiten 31 93 29 -62 -67,1
II. Forderungen Summe Verbindlichkeiten 10.550 10.857 13.313 -307 -2,8
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
161 251 3.831 -91 -36,1 D. Rechnungsabgrenzungsposten 6 2 4 3 140,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0 40 31 -40 -100,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände
119 25 10 94 377,2
Summe Forderungen 280 316 3.872 -36 -11,5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
3 4 3 -1 -17,1
Summe Umlaufvermögen 17.617 16.054 16.752 1.563 9,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten
29 43 59 -14 -33,3
Summe Aktiva 19.311 17.272 19.111 2.039 11,8 Summe Passiva 19.311 17.272 19.111 2.039 11,8
AKTIVA PASSIVA
Abweichung
2013 - 2012
Abweichung
2013 - 2012
572
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung Tropark GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 4.698 6.739 8.046 -2.041 -30,32. Sonstige betriebliche Erträge 1.213 4.461 442 -3.248 -72,8
3. Materialeinsatza. Anschaffungskosten der
veräußerten Grundstücke3.703 5.821 6.705 -2.118 -36,4
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
615 1.192 1.482 -577 -48,4
Summe Materialeinsatz 4.318 7.013 8.187 -2.696 -38,44. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 93 114 133 -21 -18,5b. soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung
21 25 28 -4 -17,0
Summe Personalaufwand 114 139 161 -25 -18,35. Abschreibungen
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
15 15 12 -1 -4,2
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
0 0 3.317 0
Summe Abschreibungen 15 15 3.329 -1 -4,26. Sonstige betriebliche
Aufwendungen679 712 669 -34 -4,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
102 18 0 83 460,7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
372 532 615 -161 -30,2
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
517 2.806 -4.472 -2.289 -81,6
10. Sonstige Steuern 105 89 118 16 18,011. Ertrag aus
Verlustübernahme0 0 4.590 0
12. Aufwand aus Gewinnabführung
411 2.716 0 -2.305 -84,9
13. Jahresüberschuss 0 0 0 0
Abweichung 2013 - 2012
573
Haushalt 2015/2016
Industriepark Troisdorf GmbH Die Industriepark Troisdorf GmbH agiert seit dem 01. Januar 2012 als reiner Netzbetreiber der Sparte Strom. Aufgabe der Industriepark Troisdorf GmbH ist es, für die Stromversorgung an-sässiger Unternehmen in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Umweltschutz, Ab-fallentsorgung sowie Facility-Management für die Unternehmen des TroiKomm-Konzerns eine geeignete Infrastruktur vorzuhalten und zu betreiben. Bilanzdaten Industriepark GmbH
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
I. Gezeichnetes Kapital 512 512 512 0 0,0
1. Konzessionen und ähnliche Rechte 0 104 127 -103 -99,7 II. Gewinnvortrag 50 50 50 0 0,0
2. Geschäfts- oder Firmenwert 699 800 900 -101 -12,6 Summe Eigenkapital 562 562 562 0 0,0
3. Gleistete Anzahlungen 0 0 0 0 B. Empfangene Ertragszuschüsse 852 597 273 254 42,6
Summe immat. Vermögensg. 699 904 1.027 -204 -22,6 C. Rückstellungen
II. Sachanlagen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.183 1.171 1.205 13 1,1
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
275 275 275 0 0,0 2. Sonstige Rückstellungen 771 402 851 369 91,9
2. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
145 192 219 -46 -24,2 Summe Rückstellungen 1.954 1.573 2.056 382 24,3
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
1.787 1.640 1.834 147 9,0 D. Verbindlichkeiten
4. Verteilungsanlagen 4.147 3.589 3.152 558 15,5 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
4.760 5.009 0 -248
5. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung
69 140 132 -71 -50,6 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2 4.222 2.094 -4.220 -100,0
6. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
158 5.102 2.894 -4.944 -96,9 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
571 561 272 10 1,7
Summe Sachanlagen 6.581 10.938 8.507 -4.357 -39,8 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0 217 777 -217 -100,0
III.
Finanzanlagen 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
657 197 6.827 459 232,6
1. Beteiligungen 2 2 2 0 0,0 6. Sonstige Verbindlichkeiten 99 116 451 -17 -14,7
2. Sonstige Ausleihungen 0 0 0 0 Summe Verbindlichkeiten 6.089 10.322 10.422 -4.233 -41,0
Summe Finanzanlagen 2 2 2 0 0,0 E. Rechnungsabgrenzungsposten 390 399 0 -9
Summe Anlagevermögen 7.283 11.844 9.535 -4.561 -38,5
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.034 1.471 3.567 563 38,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
319 23 1 297 1.305,6
3. Sonstige Vermögensgegenstände 110 43 166 66 154,4
Summe Forderungen 2.463 1.537 3.735 926 60,3
II. Guthaben bei Kreditinstituten 101 72 42 29 40,8
Summe Umlaufvermögen 2.564 1.609 3.777 956 59,4
III.
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0
Summe Aktiva 9.847 13.453 13.313 -3.606 -26,8 Summe Passiva 9.847 13.453 13.313 -3.606 -26,8
AKTIVA PASSIVA
Abweichung
2013 - 2012
Abweichung
2013 - 2012
574
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung Industriepark GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 8.647 7.300 17.176 1.346 18,4davon Strom- und Energiesteuer auf Erdgas
-320 -258 -1.980 -63 24,3
Summe Umsatzerlöse 8.326 7.042 15.195 1.284 18,22. Sonstige betriebliche Erträge 749 1.442 3.124 -692 -48,03. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.469 3.681 11.380 789 21,4
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.333 1.369 1.945 -36 -2,6Summe Materialeinsatz 5.803 5.050 13.325 753 14,94. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 508 646 1.809 -138 -21,3b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 126 223 367 -97 -43,5
Summe Personalaufwand 634 869 2.176 -235 -27,05. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
745 613 600 132 21,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.068 843 970 224 26,67. Erträge aus anderen Wertpapieren und
anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0 0 1 0 -49,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 3 1 -3 -76,59. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 141 89 101 53 59,810. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 685 1.024 1.149 -339 -33,1
11. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 012. sonstige Steuern 169 169 314 0 0,013. Aufgrund eines
Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn
516 855 835 -339 -39,6
14. Jahresüberschuss 0 0 0 0 0,0
Abweichung 2013 - 2012
575
Haushalt 2015/2016
Bioenergie Troisdorf GmbH Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Biomasseheizkraft-werks zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme sowie eines Fernwärmenetzes zur Belieferung des Standortes Troisdorf mit Dampf und Heißwasser und die Einspeisung elektri-scher Energie in das öffentliche Netz. Bilanzdaten Bioenergie Troisdorf GmbH
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital
I. Forderungen I. Gezeichnetes Kapital 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0
1. Sonstige Vermögensgegenstände
0,5 0,6 0,2 -0,1 -16,2 II. Verlustvortrag -13,8 -13,8 -12,2 0,0 0,0
Summe Forderungen 0,5 0,6 0,2 -0,1 -16,2 III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
-4,4 0,0 -1,6 -4,4
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
186,8 186,6 188,3 0,2 0,1 Summe Eigenkapital 181,8 186,2 186,2 -4,4 -2,4
Summe Umlaufvermögen 187,2 187,2 188,5 0,0 0,0 B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 4,3 1,0 2,1 3,3 327,5
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1,2 0,0 0,0 1,2
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
0,0 0,0 0,0 0,0
3. Sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,2 0,0
Summe Verbindlichkeiten 1,2 0,0 0,2 1,2
Summe Aktiva 187,2 187,2 188,5 0,0 0,0 Summe Passiva 187,2 187,2 188,5 0,0 0,0
PASSIVA 2013 - 2012
Abweichung
AKTIVA 2013 - 2012
Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung Bioenergie Troisdorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4,7 1,5 2,5 3 214,3
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,3 1,4 0,9 -1 -77,7
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-4,4 -0,1 -1,6 -4,3 7.122,4
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -4,4 -0,1 -1,6 -4,3 7.122,4
Abweichung
2013 - 2012
576
Haushalt 2015/2016
meine-Energie eG & Co. KG, Troisdorf Die Stadt Troisdorf engagiert sich im Rahmen der Stadtwerke Troisdorf GmbH und weiteren Gesellschaften in der Gestaltung und Vermarktung von Energien. Die Genossenschaft nimmt Einfluss auf den regionalen Energiemarkt durch Aufbau und Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte und bewegt sich somit in einem energiepolitischen Umfeld. Zur Sicherung und Wahrung der politischen und wirtschaftlichen Interessen wird die Beteiligung an der mei-ne-Energie eG & Co. KG gehalten. Den öffentlichen Zweck realisiert die Genossenschaft durch die Beratung ihrer Kunden und Mitglieder im Hinblick auf die Nutzung regenerativer Energiequellen sowie den sparsamen Umgang mit Energie und Wasser. Damit soll auch ein Beitrag zum Klimaschutz und zur ge-rechten Verteilung von Ressourcen erreicht werden. Zukünftige Chancen und Risiken der meine-Energie eG & Co. KG sind eng verbunden mit der Akquise neuer Vertriebspartner und dem Abschluss von Energieverträgen in den Regionalge-nossenschaften, die dann zu Lizenzeinnahmen in der meine-Energie eG & Co. KG führen. Um eine Kostendegression zu erreichen, ist im Jahr 2014 eine Verschmelzung der 3 Regio-nalgenossenschaften auf eine Gesellschaft geplant. Da auch eine weitere Ausweitung des Vertriebsgebietes aufgrund der Akquise zusätzlicher Banken angestrebt wird, ist im Jahr 2014 gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan mit einem weiteren Rückgang des Jahresfehlbetrags auf 147 T€ gerechnet worden. Auch in den Folgejahren werden noch Anlaufverluste erwartet, die aber sukzessiv kleiner wer-den. Somit wird die Summe der Anlaufverluste die bedungene Einlage von T€ 2.005 nicht übersteigen. Für das Jahr 2018 rechnet die Gesellschaft erstmalig mit einem positiven Jahres-abschluss. Bilanzdaten meine-Energie eG & Co. KG, Troisdorf
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
Finanzanlagen I. Festkapital
Beteiligungen 75 75 50 0 0,0 1. bedungene Einlagen 2.005 2.005 2.000 0 0,0
Summe Anlagevermögen 75 75 50 0 0,0 2. ausstehende Einlagen -510 -900 -1.500 390 -43,3
B. Umlaufvermögen Festkapital 1.495 1.105 500 390 35,3
I. Forderungen II. Verlustvortrag -1.054 -567 0 -488
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
170 145 75 25 17,1 III. Jahresfehlbetrag -346 -488 -567 142 -29,1
2. Sonstige Vermögensgegenstände 6 66 107 -59 -90,4 IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0 0 67 0
Summe Forderungen 176 211 182 -35 -16,5 Summe Eigenkapital 95 51 0 44
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
72 5 193 67 1.253,2 B. Rückstellungen
Summe Umlaufvermögen 248 216 375 32 14,7 Sonstige Rückstellungen 9 13 6 -4 -33,1
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0 0 67 0 Summe Rückstellungen 9 13 6 -4 -33,1
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
124 110 126 14 12,9
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
93 118 360 -25 -21,0
3. sonstige Verbindlichkeiten 2 0 0 2
Summe Verbindlichkeiten 220 228 486 -8 -3,6
Summe Aktiva 323 291 492 32 10,9 Summe Passiva 323 291 492 32 10,9
Abweichung
AKTIVA 2013 - 2012
Abweichung
PASSIVA 2013 - 2012
577
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung meine-Energie eG & Co. KG, Troisdorf
2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 882 397 63 485 122,32. Sonstige betriebliche Erträge 3 0 0 33. Materialaufwand
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
637 230 4 407 176,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen 324 349 251 -25 -7,1Summe Materialaufwand 961 579 255 382 66,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 271 307 375 -36 -11,85. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 0 -1 -65,36. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit-346 -488 -567 142 -29,1
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -346 -488 -567 142 -29,1
Abweichung Gewinn- und Verlustrechnung 2013 - 2012
578
Haushalt 2015/2016
Abwasserbetrieb der Stadt Troisdorf Das Tätigkeitsfeld des Abwasserbetriebs ist auf die ihm zugewiesenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und der Straßenbeleuchtung beschränkt. Mit Beschluss des Verwaltungsrates des Abwasserbetriebes vom 17. September 2013 bzw. des Rates der Stadt Troisdorf vom 08. Oktober 2013 wurde ein Teil des Jahresgewinns 2012 in Höhe von T€ 1.400 an die Stadt Troisdorf ausgeschüttet. Des Weiteren wurden T€ 1.219 der allgemeinen Rücklage zugeführt, die sich somit von T€ 10.807 auf T€ 12.026 erhöht hat. Die Beleuchtung der öffentlichen Straßen ist eine Aufgabe ausschließlich in kommunaler Ver-antwortung. Sie wird – unter Berücksichtigung der einschlägigen technischen Normen – nach den Vorgaben des 2006 beschlossenen Masterplans der Stadt Troisdorf betrieben, erneuert und ausgebaut. Der Verlust aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung wird durch die Stadt ausgeglichen.
Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist der Abwasserbetrieb Troisdorf einer Reihe unterneh-merischer Risiken ausgesetzt. Insbesondere drohen Risiken aus dem Betrieb komplexer tech-nischer Einrichtungen wie Kläranlagen sowie Sammelanlagen.
Bilanzdaten ABT AöR
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
I. Stammkapital 2.500 2.500 2.500 0 0,0
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Software
193 187 218 6 3,2 II. Rücklagen
II. Sachanlagen 1. Allgemeine Rücklage 12.026 10.807 10.216 1.219 11,3
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
5.918 5.975 6.042 -57 -1,0 2. zweckgebundene Rücklage 18.826 18.826 18.826 0 0,0
2. Technische Anlagen und Maschinen
3.993 3.394 3.068 600 17,7 Summe Rücklagen 30.852 29.633 29.042 1.219 4,1
3. Abwasserreinigungsanlagen 15.355 14.189 15.149 1.167 8,2 III. Jahresüberschuss 3.047 2.619 1.491 428 16,3
4. Abwassersammlungsanlagen 138.107 127.199 126.860 10.908 8,6 Summe Eigenkapital 36.399 34.752 33.033 1.647 4,7
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung
570 724 936 -154 -21,2 B. Empfangene Ertragszuschüsse
23.526 18.945 19.454 4.582 24,2
6. Geleistete Anzahlungen und Analgen im Bau
13.748 18.837 13.781 -5.088 -27,0 C. Rückstellungen
Summe Sachanlagen 177.693 170.318 165.836 7.375 4,3 1. Rückstellungen für Pensionen 1.054 970 721 84 8,6
Summe Anlagevermögen 177.886 170.505 166.053 7.381 4,3 2. Sonstige Rückstellungen 1.128 1.162 1.237 -34 -2,9
B. Umlaufvermögen Summe Rückstellungen 2.182 2.132 1.958 50 2,3
I. Vorräte D. Verbindlichkeiten
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 154 144 136 10 7,2 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
121.906 118.118 114.086 3.788 3,2
II. Forderungen 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0 0 0 0 0,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
5.753 2.152 3.708 3.601 167,4 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.467 3.688 3.737 -1.221 -33,1
2. Forderungen gegen Gesellschafter
1.808 1.720 1.474 88 5,1 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
0 0 900 0
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.446 1 3 1.445 >100,0 5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.276 53 38 1.223 >100,0
Summe Forderungen 9.007 3.872 5.184 5.135 132,6 Summe Verbindlichkeiten 125.650 121.860 118.761 3.790 3,1
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
710 3.168 1.832 -2.458 -77,6
Summe Umlaufvermögen 9.871 7.184 7.152 2.687 37,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0
Summe Aktiva 187.757 177.689 173.205 10.068 5,7 Summe Passiva 187.757 177.689 173.205 10.068 5,7
AKTIVA PASSIVA
Abweichung
2013 - 2012
Abweichung
2013 - 2012
579
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung ABT AöR
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 25.812 24.779 24.350 1.033 4,22. Sonstige betriebliche Erträge 1.033 311 735 722 232,03. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
559 519 408 40 7,7
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
8.595 8.342 9.758 253 3,0
Summe Materialaufwand 9.154 8.861 10.166 293 3,34. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 1.420 1.255 1.051 165 13,2b. Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
453 593 543 -139 -23,5
Summe Personalaufwand 1.874 1.848 1.593 26 1,45. Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6.070 5.868 5.646 201 3,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.383 1.527 1.882 856 56,1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
0 2 16 -1 -88,7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.315 4.365 4.320 -50 -1,1
9. Finanzergebnis -4.315 -4.363 -4.304 48 -1,110. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 3.050 2.622 1.494 427 16,3
11. sonstige Steuern 2 3 3 -1 -16,912. Jahresüberschuss 3.047 2.619 1.491 428 16,3
Abweichung 2013 - 2012
580
Haushalt 2015/2016
TROWISTA – Troisdorfer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing gmbH, Troisdorf Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft und des Standortes, insbe-sondere durch Ansiedlung, Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Dienstleis-tung, Handel und Handwerk durch Beratungs- und Dienstleistungen auf allen Gebieten, zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur und zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in Troisdorf. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere die treuhänderischen oder fremde Grundstücke an ansiedlungswillige Unternehmen vermitteln, in Einzelfällen erwerben, vermie-ten, verpachten, tauschen und veräußern sowie Erbbaurechte bestellen. Weiterhin sind der Gegenstand des Unternehmens Stadtmarketing und die gewerbliche Tätig-keit im Bereich “regionales Marketing“ zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Troisdorf. Bei stabiler Nachfrage sinkt das Angebot an Gewerbegrundstücken sowie Hallen weiter. Die TROWISTA bemüht sich, gemeinsam mit privaten Eigentümern, weitere Standorte zu entwi-ckeln. Die Geschäftsführung strebt bei sparsamen Ausgaben für 2014 ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis an. Besondere Risiken sind für 2014 und 2015 zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten. Bilanzdaten TROWISTA GmbH – Aktiva
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen I. Eingefordertes Kapital
Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 8 11 -3 -43,7 1. Gezeichnetes Kapital 310 310 310 0 0,0
B. Umlaufvermögen 2. Nich eingeforderte ausstehende Einlagen
-113 -113 -113 0 0,0
I. Forderungen Summe gezeichnetes Kapital 198 198 198 0 0,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1 0 0 1 II. Kapitalrücklage 44 44 44 0 0,0
2. Forderungen gegen Gesellschafter 35 0 7 35 III. Gewinnvortrag 55 30 0 25 84,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände 6 36 22 -30 -84,1 IV.
Jahresüberschuss 10 25 30 -16 -62,4
Summe Forderungen 41 36 29 5 13,8 Summe Eigenkapital 306 296 271 10 3,2
II. Guthaben bei Kreditinstituten 296 325 309 -30 -9,1 B. Rückstellungen
Summe Umlaufvermögen 337 361 337 -25 -6,8 1. Pensionsrückstellungen 0 26 22 -26 -100,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5 5 5 0 -8,6 2. Steuerrückstellungen 4 8 10 -4 -51,0
D. Aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
2 0 0 2 3. Sonstige Rückstellungen 31 36 38 -5 -13,2
Summe Rückstellungen 35 70 70 -35 -50,2
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
5 4 11 1 31,1
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
0 0 0 0
3. Sonstige Verbindlichkeiten 2 5 1 -3 -63,1
Summe Verbindlichkeiten 7 8 12 -1 -17,1
Summe Aktiva 348 375 353 -27 -7,2 Summe Passiva 348 375 353 -27 -7,2
AKTIVA PASSIVA
Abweichung
2013 - 2012
Abweichung
2013 - 2012
581
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung TROWISTA GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 73 119 88 -47 -39,02. Sonstige betriebliche
Erträge201 198 202 3 1,7
3. Personalaufwanda. Gehälter 139 164 132 -25 -15,5b. soziale Abgaben 31 41 24 -10 -25,4
Summe Personalaufwand 169 205 156 -36 -17,54. Abschreibungen auf
Sachanlagen3 4 4 0 -6,3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
88 86 100 3 3,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
1 2 3 -1 -33,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1 1 1 0 17,6
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
13 23 32 -11 -45,3
9. Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag
3 -2 2 5 -242,5
11. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0,012. Jahresüberschuss/-
fehlbetrag10 25 30 -16 -62,4
13. Gewinnvortrag 0 30 0 -30 -100,014. Entnahme aus
Kapitalrücklage0 0 0 0
15. Bilanzgewinn 10 55 30 -46 -82,8
Abweichung 2013 - 2012
582
Haushalt 2015/2016
BRS – Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH, Siegburg Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Unter-stützung, Förderung und der Ausbau der Energie- und Wasserwirtschaftlichen Aktivitäten mit und in der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH, die Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen in der Region Bonn/Rhein-Sieg und die Akquisition von Konzessi-onsverträgen und Netzen bei gleichzeitiger Gewährung von Geschäftsanteilen an der Gesell-schaft unter Berücksichtigung kommunaler Interessen. Die Stadt Troisdorf ist mittelbar an der BRS GmbH über die TroiKomm GmbH beteiligt, mit dem Ziel, ihren politischen Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der überre-gionalen Ver- und Entsorgungswirtschaft zu sichern. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 wird – ebenso wie die Folgejahre – wesentlich durch den Geschäftsverlauf der SWBB bzw. der EnW bestimmt werden, welcher wiederum maßgeb-lich durch die gesetzlichen Rahmen- sowie die Preis- und Absatzbedingungen des Energie- und Wassermarktes bestimmt wird. Insbesondere wird die vertriebliche Positionierung der EnW im stärker werdenden Wettbewerb einen Einfluss auf die Ergebnisse der BRS haben. Bilanzdaten BRS GmbH
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital 300 300 300 0 0,0
Beteiligungen 113.993 113.993 113.993 0 0,0 II. Kapitalrücklage 9.000 9.000 9.000 0 0,0
B. Umlaufvermögen III. Gewinnvortrag 12.520 8.244 4.034 4.277 51,9
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
IV. Jahresüberschuss 5.570 5.027 4.960 544 10,8
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
45 224 179 -179 -80,1 III. Bilanzgewinn 0
2. Forderungen gegen Gesellschafter 0 0 19 0 Summe Eigenkapital 27.391 22.570 18.294 4.820 21,4
3. Sonstige Vermögensgegenstände 68 218 234 -150 -68,9 B. Rückstellungen
Summe Forderungen 113 442 432 -330 -74,6 Sonstige Rückstellungen 8 11 546 -4 -33,0
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
4.323 4.256 7.279 67 1,6 Summe Aktiva 8 11 546 -4 -33,0
Summe Umlaufvermögen 4.436 4.699 7.711 -263 -5,6 C. Verbindlichkeiten
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6 6 6 0 0,0 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
40 121 175 -82 -67,4
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
90.996 95.994 102.675 -4.998 -5,2
3. Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 19 0
Summe Verbindlichkeiten 91.036 96.115 102.870 -5.079 -5,3
Summe Aktiva 118.434 118.697 121.710 -263 -0,2 Summe Passiva 118.434 118.697 121.710 -263 -0,2
PASSIVAAKTIVA
Abweichung
2013 - 2012
Abweichung
2013 - 2012
583
Haushalt 2015/2016
Gewinn- und Verlustrechnung BRS GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %
1. Umsatzerlöse 192 340 417 -148 -43,62. Sonstige betriebliche Erträge 4 379 15 -375 -993. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
189 333 411 -144 -43
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
58 150 606 -92 -61
5. Erträge aus Beteiligungen 10.353 9.768 10.650 584 66. Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge13 87 98 -73 -85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.745 5.064 5.203 -320 -6
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
5.570 5.027 4.960 544 11
Abweichung 2013 - 2011
584
Haushalt 2015/2016
Übrige Beteiligungen im Überblick Unternehmen Sitz gezeich-
netes
Kapital
udgl.
Anteil
Stadt Troisdorf
Unternehmens-
gegenstand
in T€ in T€ in %
Deichverband „Untere Sieg" Troisdorf 2.200 100 Planung, Bau und Unterhaltung
des Sieg-
Hochwasserschutzdeichs
Zweckverband Volkshochschule
Troisdorf / Niederkassel
Troisdorf variabel
nach Ein-
wohner
gemeinnützige Einrichtung zur
Erwachsenen- und Weiterbil-
dung
Zweckverband Industriemeister-
schule, getragen von der Indust-
rie- und Handelskammer
Bonn/Rhein-Sieg und der Stadt
Troisdorf
Troisdorf 50 Durchführung von Lehrgängen
zur Vorbereitung auf die In-
dustriemeisterprüfung
civitec Siegburg 2,94 Kommunales Rechenzentrum,
Datenverarbeitung, Software-
gestaltung und -entwicklung
Gemeinnützige Wohnungsbau-
genossenschaft Troisdorf eG
Troisdorf 3.111 48 variabel
nach
Anteilen
sozial verantwortbare Woh-
nungsversorgung für ihre Mit-
glieder
Aggerverband Gummers-
bach
0,0122 Trinkwasseraufberei-
tung,Gewässerunterhaltung,
Abwasserbeseitigung
BürgerEnergie Rhein-Sieg eG Siegburg 289 1 variabel
nach
Anteilen
Realisierung von Projekte im
Sektor der regenerativen Ener-
gien, Wasserkraft, Windenergie
und Solarenergie, KWK-Anlagen
VR Bank Rhein-Sieg eG Siegburg 22.936 46 0,002 Bankwesen