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GUIA DE USO – APLICACION N/C MAYOR A FACTURA PROVEEDOR
1.- Crear una nueva forma de pago.
2.- Luego se debe indicar quien es el proveedor con este caso.
3.- En la pantalla de DATOS ADICIONALES colocar el check de TELEPAGO.
4.- En la pantalla de TELEPAGO se le debe indicar el check de CHEQUE DE GERENCIA.
5.- Registrar los documentos la FACTURA y la NOTA DE CREDITO.
Hemos ingresar una FACTURA por S/. 118.00 y una NOTA DE CRÉDITO por S/. 236.00. Ahora
veamos cómo podemos aplicarlo.