gps regnskab 2012, godkendt af byrådet den 24. april 2013 · 2013. 12. 2. · har et aktivt...

1

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

2

INDHOLD

Politikområde 01 - Demokrati.................................................................................. 3

Politikområde 02 - Personale ................................................................................... 9

Politikområde 03 - Økonomi ................................................................................... 14

Politikområde 04 – Klima og energi ......................................................................... 23

Politikområde 05 – Bosætning og Byggeri ................................................................ 29

Politikområde 06 – Erhverv og Turisme ................................................................... 36

Politikområde 07 – Natur og Miljø ........................................................................... 41

Politikområde 08 – Veje og Trafik ........................................................................... 52

Politikområde 09 – Forsyning ................................................................................. 64

Politikområde 10 – Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter ...................................... 68

Politikområde 11 - Integration ............................................................................... 79

Politikområde 12 - Borgerservice ............................................................................ 84

Politikområde 13 – Sundhed og forebyggelse ........................................................... 90

Politikområde 14 – Dagstilbud til børn og unge....................................................... 100

Politikområde 15 - Undervisning ........................................................................... 107

Politikområde 16 – Børn med særlige behov .......................................................... 116

Politikområde 17 – Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte ......................................... 123

Politikområde 18 – Forsørgelse og beskæftigelse .................................................... 135

Politikområde 19 – Medfinansiering af sundhedsvæsnet .......................................... 141

Politikområde 20 – Kommunale ejendomme .......................................................... 146

Politikområde 21 – Social og Sundhed, Myndighed inkl. hjælpemidler og staben ......... 151

Politikområde 22 – Hjemmepleje og hjemmesygeplejen .......................................... 160

Politikområde 23 - Plejecentre .............................................................................. 170

Politikområde 24 – Ledelse, IT, Kommunikation og Administration ............................ 179

Politikområde 01 – Demokrati

3

Politikområde 01 - Demokrati

1. Ansvar

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg

Direktionen, Byrådssekretariatet og resten af organisationen.

2. Opgaver

Driftsopgaver

Byrådet har ansvaret for sine egne arbejdsvilkår og for rammerne for arbejdet i de råd og nævn mv.,

som byrådet nedsætter.

Byrådet har ansvaret for at afvikle valg til Folketing, regionsråd, EU-parlament og byråd og for

folkeafstemninger, udskrevet af Folketinget.

Myndighedsopgaver

Støtte til det politiske arbejde i politiske partier og lister, der har været opstillet til kommunalvalget, udbetales af kommunen efter takster fastsat af staten.

3. Organisation og medarbejdere

Sønderborg Byråd har valgt at have udvalgsstyre og har nedsat et økonomiudvalg og seks stående

udvalg

Sønderborg Byråd har også nedsat et ad hoc udvalg: Borger og demokratiudvalget

Desuden er nedsat et lovpligtigt børn- og ungeudvalg, der afgør visse sager om børn med særlige

behov

Borgerne medinddrages i beslutningsprocessen via en række råd og udvalg, bl.a.

Rådgivende organer med repræsentanter for brugerne, fx ældrerådet og handicaprådet

Rådgivende organer med repræsentanter for brugere og andre interessenter, fx Det Lokale

Beskæftigelsesråd

Brugerbestyrelser, fx forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser på folkeskoler mv.

Sønderborg Kommune medinddrager desuden brugere, borgere, organisationer og virksomheder ud

over, hvad loven kræver. Det drejer sig bl.a. om

Folkeoplysningsudvalget, der rådgiver byrådet om tilskud til folkeoplysning


4

Landdistriktudvalget, der er i dialog med kultur- og fritidsudvalget og med landsbylaug m.fl., og

fordeler midler mellem landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer

Det Grønne Råd, der rådgiver byrådet i spørgsmål om turisme, fritidsliv, natur og det åbne land

Integrationsrådet, der er en fri medspiller i kommunens integrationsindsats

2 seniorråd, som er dialogpart på niveauet under ældrerådet

4. Samarbejdsparter

KL, som er kommunernes interesseorganisation og repræsenterer kommunerne over for regering og

folketing, og som indgår overenskomster med de kommunalt ansattes organisationer

KKR - kommunekontaktrådet, som er sammenslutningen af kommuner i Region Syddanmark og har

til opgave at arbejde for kommunernes fælles interesser

Koordinationsudvalg, der består af de 4 sønderjyske borgmestre

Grænsetrekanten, der er et formaliseret samarbejde mellem Stadt Flensborg, Aabenraa Kommune

og Sønderborg Kommune. Politikerne mødes 2 gange årligt til en styringskonference, hvor de aftaler

nye samarbejdsområder og projekter, blandt andet inden for Interreg-projektet

5. Rammevilkår

Den kommunale styrelseslov indeholder regler om, hvordan det kommunale folkestyre skal fungere.

Inden for styrelseslovens rammer har Sønderborg Byråd fastsat sin egen styrelsesvedtægt, som

bl.a. fastsætter udvalgenes antal, udvalgenes opgaver og medlemstal. Byrådet har også inden for

lovens rammer fastsat sin egen forretningsorden med regler for byrådsmødernes afvikling

Det er lovmæssigt bestemt, at de fire sønderjyske byråd skal have 31 medlemmer. Ved

efterfølgende valg vælges også 31 medlemmer, hvis det tyske mindretals parti ved sidste eller

næstsidste valg har opnået mindst et mandat.

6. Tilsyn og klageinstans

Staten fører tilsyn med kommunerne. Det sker via statsforvaltningerne, der hører under Indenrigs-

og Socialministeriet. Klager over Byrådets måde at lede kommunen på kan rettes til

Statsforvaltningen Syddanmark i Aabenraa

Folketingets Ombudsmand

http://sksitecore02/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/PolitiskSekretariat/Dokumenter/Styrelsesvedtaegt07.ashx

http://sksitecore02/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/InternStab/Dokumenter/Forretningsorden.ashx


5

7. Visioner

Visionerne og indsatsområderne på politikområde 1 er:

Vision 2013-17

Sønderborg Kommune:

Har et aktivt politisk lederskab – der offensivt griber fremtidens muligheder og udfordringer.

Sikrer fællesskab om udviklingsperspektiver og konkrete løsninger. Det sker via åben

kommunikation sammen med de mange engagerede borgere, der tager ansvar for egen indflydelse

og blandt andet deltager i demokratiet i institutionsbestyrelser, særlige råd etc.

Sikrer dialog og giver muligheder for markant indflydelse i lokalområder og landdistrikter, hvor de

lokale ildsjæle og kræfter melder ind – og tager ansvar for egen indflydelse på kommunens

prioriteringer og opgavevaretagelse.

Har særligt fokus på sammenhængskraften og det fælles ejerskab i forhold til udfordringer og

udviklingsmuligheder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og

kommunen.

Inspirerer borgerne (civilsamfundet), foreningslivet, virksomhederne og de kommunale institutioner til

at gå sammen i forpligtende samarbejder, hvor de finder nye former for samspil, der giver synergi.

Styrker dialogen, skaber værdi for borgerne og gør det lettere for os selv via digitalisering.

8. Udviklingsmål for 2013

Udarbejdelse og implementering af en egentlig politik for borgerinddragelse

Status: Byrådet har på mødet den 27. februar 2013 godkendt politik for borgerinddragelse

Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator

Status: Byrådet har på møde den 29. maj 2013 besluttet finansiering af ungekoordinator og den

organisatoriske placering.

Udarbejdelse af ungdomspolitikken sker når ungekoordinatoren er tiltrådt.

Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati

Status: Der er jævnlig kontakt til Viborg og Næstved kommuner.

Udvikling af tilflytterservice

Status: SET har ansat en bosætningskoordinator i rammen af ”Bedst brains” projektet bla. med

opgave at udarbejde velkomstmateriale sammen med BorgerService.

Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer

Status: Der arbejdes fortsat med open sourceunderstøttet dagsordens modul, der især kan bruges

på IPads.

Udvikling af den gode politiske dagsorden

Status: Ny dagsordensskabelon er implementeret og kompetenceudvikling gennemført for

sagsbehandlere.


6

Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbrev

Status:

Fremme initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013

Status: Udvalget har som fast pkt. på dagsordnen sagen vedr. initiativer der kan hæve

stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013.

9. Opfølgning på udviklingsmål for 2012

Udarbejdelse af en egentlig demokratistrategi

Status: Forventes vedtaget i maj 2013.

Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator

Status: Drøftet på KEU den 7. februar 2012 og på et efterfølgende møde mellem formanden,

næstformanden mm.

Udvikling af transmission fra Byrådsmøder

Status: Der er indhentet inspiration fra Aabenraa Kommune og Region Syddanmark, men der er

ikke endnu igangsat yderligere aktivitet på dette udviklingsmål.

Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati

Status: Der er jævnligt kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvalget deltog i maj 2012 i

konference i Svendborg Kommune.

Udvikling af tilflytterservice

Status: Der er ikke endnu igangsat aktivitet på dette udviklingsmål.

Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer

Status: Byrådet har fået udleveret Ipads og der arbejdes med et open source understøttet

dagsordens modul.

Udvikling af den gode politiske dagsorden

Status: Ny dagsordensskabelon er implementeret og kompetenceudvikling gennemført for

sagsbehandlere.

10. Driftsmål for 2013

Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren

Status: Sker kvartalsvis.

Årsrapportering fra Borgerrådgiveren

Status: Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 godkendt Borgerrådgiverens årsberetning

Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013

Status: Udvalget har på mødet den 7. februar godkendt, at der indgås kontrakt med Promonitor fra

den 1. marts 2013.

Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012

Status: Udvalget har deltaget i og evalueret oplevelserne på Folkemødet 2012. Folkemødet 2013 er

planlagt og gennemføres med 27 deltagere i dagene den 13.-16. juni 2013.


7

Der er etableret en Demokratipuljen og ansøgning hertil kan foretages to gange årligt.

Status: Udvalget har på mødet den 4. april 2013 bevilget 20.000 kr. til et projekt ”at uddybe og

formidle samt udbrede kendskabet til den lokale kommunale valgkamp i 2013 blandt læsesvage og

synshandicappede i Sønderborg Kommune.”

11. Opfølgning på driftsmål i 2012

Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren

Årsrapportering fra Borgerrådgiveren

Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013

Der er etableret en Demokratipuljen og en enkelt ansøgning blev imødekommet..

Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012

Status: Udvalget har evalueret deltagelse i Folkemødet og planlagt deltagelse på Folkemøde 2013.

12. Brugerbetaling i 2013

Ingen

13. Bevilling for 2013

De afsatte midler vedr. politikområde 1, Demokrati, indgår i den samlede bevilling til Økonomiudvalget til administration m.v. - klik her for at se detail-tallene.

14. Regnskabsforklaringer 2012 og budget 2013

Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser

Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret budget

2013

Støtte til politiske partier 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Kommunalbestyrelsen 8,7 8,7 9,1 8,9 8,9

Kommissioner, råd og nævn

0,6 0,6 0,5 0,8 0,8

Valg 0 0 0 1,7 1,7

Borger og demokrati 1,4 0,8 0,7 1,4 1,4

Driftsudgifter i alt 10,9 10,4 10,6 13,0 13,0

Indtægter 0 0 0 0 0

Regnskab 2012

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik01_Demokrati.pdf


8

15. Budgetmodel

Der er ingen budgetmodel for området – Byrådet tager konkret stilling til budgetposterne

16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden

Byrådsmødet 27.1.2010

Vederlag til 1. viceborgmester og udvalgsmedlemmer

Valg til KL’s Kommunalpolitiske Topmøde

Nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg i den kommende Byrådsperiode

Valgbestyrelse ved valg

Valg af medlemmer til diverse råd, nævn og bestyrelser

Byrådsmødet 24.3.2010

Borger og Demokratiudvalgets kommissorium

Ændring af vedtægterne for Handicaprådet

Politikområde 02 – Personale

9

Politikområde 02 - Personale

1. Ansvar

Økonomiudvalget

Intern stab: Løn, budget og regnskab, Personalejura og Uddannelse og Udvikling

2. Opgaver

Støtter og vejleder alle kommunens arbejdspladser i spørgsmål om:

Arbejdsmiljøindsatsen

Uddannelse og kompetenceudvikling

Løn- og personaleadministrative opgaver

Personalejura

Udmønter MED-aftalen, som er kommunens egen samarbejdsaftale med de faglige organisationer

Initiativer i forlængelse af Kvalitetsreformen, herunder Trepartsaftalerne


Personalefunktionerne har adresse på det tidligere rådhus i Gråsten og det tidligere rådhus i Nordborg

Løndelen under Løn, budget og regnskab

Personalejura

Uddannelse og udvikling

Udvikling

Der er ca. 67 stillinger i hele HR og Økonomifunktionen

4. Samarbejdsparter

Arbejdspladserne i den kommunale organisation

MED organisationen

Diverse udbydere af uddannelser og konsulentydelser

Faglige organisationer


10

5. Rammevilkår

Overenskomster, der som hovedregel er indgået mellem KL og de faglige organisationer

Personalejuridiske rammer, fx offentlighedslovens og forvaltningslovens regler

MED-aftalen

Kutymer


Personalejuridiske afgørelser kan påklages i det fagretslige system og ved domstolene

7. Visioner

Af det gældende styringsgrundlag fremgår det, at:

Det er Byrådets ønske, at Sønderborg Kommune vil være kendetegnet ved, at:

Der skal være sammenhæng mellem de politiske visioner og mål, og de økonomiske midler.

Der er decentral styring, hvor de medarbejdere der er tættest på borgerne, har rum til at handle.

Den dominerende faktor i kommunen skal være: Tillid

Vi udvikler en dialogbaseret kultur, og afviser en kontrolbaseret kultur.


Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus.

Status: Forelægges til beslutning i april 2013.

Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune.

Status: Processen er igangsat.

Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform.

Status: Processen er igangsat.

Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab

Status: Er gennemført.


Sygefraværet i 2012 skal nedbringes til at være på højst 5,5 %.

Status: De enkelte arbejdspladser arbejder med indsats mod sygefravær. Der er udarbejdet

informationsmateriale vedrørende en ny indsats vedrørende samtale med medarbejdere, der er

sygemeldt. Materialet er udsendt til alle medarbejdere. Der er endvidere udarbejdet

vejledningsmateriale til alle ledere. Alt materialet er desuden tilgængeligt på Intranettet. Med virkning

fra den 1. august 2011 er der ansat en ny medarbejder i Udviklingshuset – HR, der har til opgave at


11

sikre at lederne i kommunen sætter endnu mere fokus på indsatsen med henblik på en nedbringelse

af sygefraværet.

Der er udarbejdet en e-learningsprogram vedrørende kommunens indsats mod sygefravær. Dette

tages i anvendelse i 2. og 3. kvartal.

HR tager del i indsatsen for at reducere tilgangen i antallet af borgere på varig forsørgelse. I denne

forbindelse er der taget initiativ til at planlægge en indsats for at kommunalt ansatte medarbejdere

ikke bliver en så stor del af den gruppe borgere, der overgår til varig forsørgelse, som tilfældet er i

dag.

Kommunen gennemfører sin 3. trivselsmåling i 2012. Der satses på en svarprocent på mindst 80 %,

ligesom der satses på, at mindst 90 % af kommunens medarbejdere synes at kommunen alt i alt er

et godt sted at arbejde.

Status: Kommunens 3. trivselsmåling blev gennemført i september 2012 på ikke færre end 109 af

kommunens arbejdspladser med flere end fem ansatte har alle medarbejdere svaret. På

arbejdspladser med helt op til 74 medarbejdere er der en 100 procent besvarelse. I alt har 4.931

medarbejdere deltaget i undersøgelsen. Heraf svarede 3.847 – eller 78 %. Det samlede resultat for

alle kommunens mange arbejdspladser er, at medarbejderne og lederne i det seneste år i

fællesskab har skabt bedre arbejdspladser. På 76 af 77 mulige udsagn er der større tilfredshed i år

end ved sidste års måling.


Alle nyansatte ledere i Sønderborg Kommune skal gennemføre Lederudviklingsprogrammet. I

forlængelse heraf skal de tilbydes en lederuddannelse på Diplomniveau.

Status: Der gennemføres et talentudviklingsforløb for ledere.

Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob.

Status: Foreløbig status er blevet forelagt økonomiudvalget.

Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb

Status: Dette arbejdes der med løbende i Udviklingshuset.

Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen.

Status: Tidligere fokus udvides med særlig fokus på længerevarende fravær.


Alle nyansatte ledere i Sønderborg Kommune skal gennemføre Lederudviklingsprogrammet. I

forlængelse heraf skal de tilbydes en lederuddannelse på Diplomniveau.

Status: Der arbejdes fortsat med Lederudviklingsforløb suppleret med Diplomforløb. Konceptet er

revideret i 2012.

Der gennemføres et talentudviklingsforløb for ledere.

Status: Der gennemføres et ledertalentforløb om året. I 2012 vil der blive arbejdet med at udvikle

talentforløb for specialister.


12


--


Der er givet en samlet driftsbevilling for 2013 - klik her for at se detail-tallene.



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret budget

2013

Uddannelse og udvikling 7,6 9,5 11,9 8,8 9,2

Kantine inkl. kaffeordning 3,7 3,0 2,9 3,0 3,1

Elever 1,3 1,3 1,1 1,3 1,5

MED-konsulent og sociale værdier m.v.

0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

Udgifter jf. gaveregulativet 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7

Jubilæumsgratialer 1,5 1,5 1,1 1,5 1,5

Lønpuljer 5,4 -0,2 -1,2 5,1 2,9

Tjenestemandspensioner 35,9 39,0 35,0 39,6 39,5

Personalegoder 0 0 2,0 -2,1 0

Uddannelsesprojekter 0 -1,6 -2 0 0


Indtægter 1,7 2,5 6,6 1,5 1,5

Regnskab 2012

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på ca. 5,9 mio. kr. Heraf er der overført 187 t.kr. til år

2013 til elevområdet.

15. Budgetmodel

--

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik02_Personale.pdf


13

16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i byrådsperioden

Byrådet besluttede i foråret 2010 at stille en personalegodeordning (bruttolønsordning) til rådighed for medarbejderne.

Politikområde 03 – Økonomi

14

Politikområde 03 - Økonomi

1. Ansvar

Byrådet og økonomiudvalget

Direktionen og Økonomistaben, alle budgetansvarlige enheder

2. Opgaver

Driftsopgaver

Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder styringen af økonomi og

sikring af god ressourceudnyttelse

Byrådet udøver sin styring gennem fastlæggelse af en overordnet økonomisk politik ved

o årligt at vedtage driftsbudgettet

o at afgive anlægsbevillinger

o at foretage eventuelle korrektioner i budgettet i årets løb

o at sikre en betryggende håndtering af kommunens værdier

o at registrere alle økonomiske transaktioner, samt ved

o endelig godkendelse af årsregnskab, godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr

og opfølgning på eventuelle bemærkninger fra kommunens revision

Myndighedsopgaver

Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri


Byrådets overordnede og langsigtede styring er tilrettelagt som et årshjul:

Efterår

Hvert år, senest den 15. oktober, vedtages næste års budget, der indeholder de visioner,

udviklingsmål, driftsmål og budgetbeløb, som udgør de bindende retningslinjer for næste års

forvaltning

Årets budgetproces evalueres for at udvikle næste års proces

Byrådet tager stilling til, hvilke analyser og undersøgelser, der skal foretages og indgå som

baggrundsviden for næste års budgetlægning


15

GPS’en udkommer i efterårsudgaven opdateret med de netop vedtagne mål og budgetbeløb og

fortsat med det seneste års regnskab og målopfølgning

Vinter

Administrationen forbereder analyser og processer

Økonomiudvalget fremlægger forslag til næste års budgetproces for byrådet

Forår

Byrådet får de bestilte analyser forelagt og drøfter overordnede og langsigtede pejlemærker for det

kommende budget.

Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget. Det vil sige 1) de udgifter, der skal til for at leve

op til eventuel ny lovgivning og leve op til byrådets egne driftsmål og 2) skatteindtægter og

statstilskud

Senest 1. juli kommer der besked om størrelsen af statens tilskud, og de endelige skøn kan laves

Kommunens ledelse udarbejder efter behov et handlekatalog med forslag til ændrede driftsmål og

nye udviklingsmål. Både mål, der sigter mod virkeliggørelse af visioner og ønskede

serviceudvidelser, og mål, der kan give besparelser, skal med i kataloget

GPS’en udkommer i forårsudgaven, der indeholder det netop færdiggjorte regnskab for året før samt

næste års tekniske basisbudget

Sommer

Byrådet kan eventuelt mødes til temamøder om sommeren for at blive orienteret om den

økonomiske situation og handlemulighederne og evt. søge konsensus om en budgetstrategi

På baggrund af den opnåede konsensus eller på baggrund af direktionens oplæg udfærdiger

økonomiudvalget et budgetforslag til byrådet

Byrådets grundlæggende styring af økonomien

Sønderborg Kommune har valgt at decentralisere det økonomiske driftsansvar. Ved at give den

enkelte leder ansvar for budgettet og frihed til at disponere inden for et samlet rammebeløb,

fremmes en fagligt set fornuftig prioritering af resurserne i det daglige

Byrådet giver en bevilling til hvert enkelt politikområde. Bevillingshaveren er det enkelte udvalg, og

det er herefter udvalget, der sammen med direktionen skal tilse, at det økonomiske ansvar

delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad

Byrådet har gennem året løbende adgang til ledelsesinformation, som giver indblik i, om

overholdelsen af mål og budgetter forløber som planlagt. Er der problemer på et eller flere områder,

fremgår det tydeligt i indledningen af ledelsesinformationen, hvor der er behov for opmærksomhed

Økonomistabens økonomifunktioner, der har adresse i Gråsten, har ca. 30 medarbejdere og bistår både

byrådet og organisationens budgetansvarlige. Stabens økonomifunktioner er opdelt i to afdelinger:

Finans med ansvar for beregning af indtægter fra skat og statens bloktilskud, renter og afdrag på

gæld og tilgodehavender. Gennemførelse af betalingsformidling (webbetaling), husleje- og

forpagtningsopkrævninger og ejendomsskatter.


16

Budget og regnskab med ansvar for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab og samarbejde

med stabens HR/Personale om beregning af lønbudgetter

Derudover varetages opgaver vedr. gennemførelse af udbud, bl.a. EU-udbud, indkøbsaftaler.

Brand og Redning og Udviklingshuset varetager opgaven med forsikringsadministration

4. Samarbejdsparter

KL, som på kommunernes vegne står for de årlige forhandlinger med regeringen om, hvordan rammerne

for kommunernes økonomi skal påvirkes af finanspolitiske hensyn

BDO Kommunernes Revision, som er Sønderborg Kommunes revisionsfirma

Kommunens boligforeninger

5. Rammevilkår

Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne: Kommunernes omsætning udgør en meget stor del

af den offentlige sektors omsætning. Derfor har kommunernes økonomi betydning for den politik,

regeringen fører for at sikre vækst, undgå overophedning og andre finanspolitiske mål

Siden 1970´erne har staten ført finanspolitik på det kommunale område ved at indgå årlige aftaler

med KL om kommunernes økonomiske vækst og størrelsen af de kommunale skatteprocenter.

Aftalerne bygger på indbyrdes solidaritet mellem kommunerne. Nu og da – fx i denne periode –

supplerer Folketinget med lovgivning, som indebærer sanktioner, hvis den enkelte kommune

overskrider de fastlagte kriterier for drifts- og anlægsaktivitet

Budget- og regnskabsreglerne: Den kommunale styrelseslovs kapitel V indeholder regler om kommunens

økonomistyring, der er uddybet i et omfangsrigt cirkulære

Den væsentligste regel er, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt modtages uden, at byrådet

har givet bevilling til det. Bevillingskompetencen kan hverken delegeres til økonomiudvalget, stående

udvalg eller kommunens administrative ledelse

Loven kræver, at kommunerne lægger driftsbudget for et år ad gangen. Driftsbevillinger kan kun

gives for ét år og falder automatisk bort ved årsskiftet. Opsparing af uforbrugte budgetbeløb kræver,

at byrådet genbevilger pengene for det følgende år. Kun anlægsbevillinger, der er engangsbeløb,

kan dække en periode hen over et årsskifte

Økonomiudvalget sender byrådet et forslag til årsbudget og økonomisk overslag for de følgende tre

år. Forslaget skal behandles i byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum og være vedtaget

senest 15. oktober. Når staten kræver, at kommunerne er i så god tid, skyldes det bl.a., at staten

skal kunne nå at reagere finanspolitisk i forhold til udsigterne for det kommende års kommunale

vækst

Byrådet skal sikre, at der passes på kommunens værdier, både penge og udstyr. Byrådet har

vedtaget et ’kasse- og regnskabsregulativ’ med retningslinjer om bogføring og sikkerhed

Kommunen skal antage en revisor, som Statsforvaltningen skal godkende. Revisor holder både øje

med, om økonomistyringen foregår betryggende, og om forvaltningen (fx sagsbehandlingen omkring

sociale ydelser) overholder forskrifterne. Revisionen laver en årsberetning om revisionen af

årsregnskabet og desuden delrevisionsberetninger i årets løb. Revisionsberetningerne forelægges

byrådet


17

Udbudsregler mv.

Der er særlige regler for licitation på byggeområdet og regler om, at større indkøb af varer og

tjenesteydelser skal udbydes i hele EU


Kommunen har antaget BDO Kommunernes Revision som sin revisor

Økonomi- og Indenrigsministeriet/statsforvaltningerne har det overordnede tilsyn med kommunernes

økonomiske forvaltning

7. Visioner

Byrådets vision 2013-17:

Økonomi

I Sønderborg Kommune er der tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og

økonomistyring.

Sønderborg Kommunes økonomiske prioriteringer afspejler, at man på grund af den geografiske

placering – sammen med alle interessenter – skal kæmpe særlig meget for at skabe attraktive,

anerkendte og inspirerende rammer for borgere og erhvervsliv.

Byrådet sikrer sund, basal økonomistyring med national anbefalet kassebeholdning og en

driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige

investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv.

Socialdemokraterne ønsker i stedet formuleringen:

o Byrådet fører en sund økonomistyring, der sikrer en ansvarlig kassebeholdning og en

driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante

årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv.

o Byrådet går i samarbejde med finansielle partnere om de store udviklingsprojekter.

o Byrådet sikrer gennemsigtighed via klar kommunikation til borgerne om prisen på de

kommunale serviceydelser – de mange svære udfordringer og prioriteringer – og

begrundelserne herfor.

Fokus på særlige indsatsområder

Ledelsesinformationssystemet skal fortsat udvikles/raffineres.

Der udarbejdes retvisende budgetter, der tager højde for udviklingen, og stram budgetdisciplin med

tæt økonomistyring, så der løbende er mulighed for nødvendige omprioriteringer.

Der skal fokus på flerårlige aftaler/flerårligt perspektiv.

Der sikres information til - og kommunikation med borgerne om udfordringer og muligheder –

herunder fakta om, hvad foranstaltninger koster.


18

Der etableres borgerhøringer via panel, herunder vedr. formen for borgerrelevant information og

inddragelse.

Der fokuseres på centrale puljemidler, der sætter forventninger i gang – og senere udløser

kommunal selvfinansiering.


Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget

Status: Er igangsat – der gives en status på 1. budgetseminar den 29. april 2013.


- –


Garantiprovision fra forsyningsområderne

Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2013 blev der sat følgende økonomiske mål:

Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2013 være på mindst 110 mio. kr., hvilket svarer til ca.

1.400 kr. pr. indbygger

Skatteudskrivning:

Personskatten i 2013 er uændret på 25,2 procent

Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille

Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er uændret 2,5 promille

Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget en økonomisk styringspolitik (kasse- og regnskabsregulativ),

som bl.a. fastlægger disse principper for kommunens økonomiske forvaltning:

Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører

Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning

Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet

Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt

Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske

Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende

Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler

Den enkelte leder skal selv beskrive sit ledelsestilsyn

Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning


19

Risikostyring og forsikring:

Hovedprincipperne i risikostyringen er sikring frem for forsikring, forebyggelse af skader, tryghed på

arbejdspladserne og besparelser som følge af færre skader

Sønderborg Kommune er selvforsikrende, det vil sige er sit eget ”forsikringsselskab” på de fleste

områder. Det betyder, at kommunen selv skal betale de fleste skader.

Der er oprettet en skadespulje, som skal dække 50 % af skadeudgiften. Institutionen skal selv

afholde de andre 50 %, dog maks. 10.000 kr. For de største skader har kommunen dog tegnet

forsikringer, bl.a. på: Brand- og stormskader på bygninger og løsøre med en selvrisiko på 100.000

kr., motoransvarsforsikring med en selvrisiko 20.000 kr., katastrofedækning for arbejdsskader (hvis 2

eller flere kommer til skade ved samme uheld), kollektiv Ulykke (dog kun Børn, Brandmænd, Byråd)

og rejseforsikring.

Status: Er ikke igangsat.


Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2012 blev der sat følgende økonomiske mål:

Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2012 være på mindst 40 mio. kr., hvilket svarer til ca. 550

kr. pr. indbygger

Status: De likvide beholdninger ved udgangen af 2012 ente på 237 mio. kr., hvilket svarer til ca.

3.127 kr. pr. indbygger

Skatteudskrivning:

Personskatten i 2012 er uændret på 25,2 procent

Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille

Dækningsafgiften, forretningsejendomme er på 2,5 promille

Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ, som bl.a. fastlægger disse

principper for kommunens økonomiske forvaltning:

Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører

Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning

Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet

Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt

Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske

Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende

Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler

Den enkelte leder skal senere selv beskrive sit ledelsestilsyn

Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning


20

Status: Nyt styringsgrundlag er godkendt på byrådsmødet i februar 2012.

Risikostyring og forsikring:

Hovedprincipperne i risikostyringen er sikring frem for forsikring, forebyggelse af skader, tryghed på

arbejdspladserne og besparelser som følge af færre skader

Sønderborg Kommune er selvforsikrende, det vil sige er sit eget ”forsikringsselskab” på de fleste

områder. Det betyder, at kommunen selv skal betale de fleste skader.

Institutionerne har generelt en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade. På glas og graffiti er der ingen forsikringsdækning (institutionen afholder selv hele udgiften). For de største skader har kommunen dog tegnet forsikringer, bl.a. på: Brand- og stormskader på bygninger og løsøre med en selvrisiko på 100.000 kr., motoransvarsforsikring med en selvrisiko 20.000 kr. Der er alene kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Status: Er ikke igangsat.


Ejendomsskatteoplysninger


Se de økonomiske oversigter på de følgende sider - klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik03_Oekonomi.pdf


21



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Renteudgifter 27,0 19,0 19,0 31,0 27,0

Renteindtægter 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0

Generelle tilskud 0 0 0 0 0

- Bidrag 10,0 10,0 189,0 10,0 28,0

- Tilskud (indtægter) 1.550,0 1.568,0 1.747,0 1.539,0 1.539,0

Skatter 0 0 0 0 0

- Udgifter 3,0 4,0 8,0 5,0 5,0

- Indtægter 2.918,0 2.915,0 2.919,0 3.064,0 3.064,0

Forskydninger i likvide

aktiver -13,0 23,0 90,0

-52,0 -65,0

Øvrige finansforskydninger 0 0 0 0 0

- Udgifter 64,0 70,0 -144,0 63,0 69,0

- Indtægter 213,0 320,0 -52,0 96,0 267,0

I alt, budgetområde 03 91,0 125,0 161,0 57,0 63,0

Indtægter, refusion m.m. 4.684,0 4.804,0 4.617,0 4.701,0 4.871,0

Regnskab 2012

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.

15. Budgetmodel

Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget ud fra egne skøn støttet af vejledende skøn fra

KL. Bl.a. skal der hvert år tages stilling til, hvordan priser og lønninger forudsættes at stige i

budgetåret


17. december 2009 Yderligere lånemulighed i 2010 jævnfør finansloven for 2010

24. april 2010 Opdatering i Bygnings- og Boligregistret (BBR) forventes der merindtægter fra 2012 i

generelle tilskud.


22

28. april 2010 Genåbning af anlægsvirksomheden for 2010-2013 – skubbede rådighedsbeløb m.m.

netto ca. 22 mio. kr. fra 2010 til overslagsårene

13. april 2011 Genåbning af anlægsvirksomheden for 2011-2014 – skubbede rådighedsbeløb m.m.

netto ca. 12 mio. kr. fra 2011 til overslagsårene

2. maj 2012 Den økonomiske politik med finansiel strategi for Sønderborg Kommune

Politikområde 04 – Klima og Energi

23

Politikområde 04 – Klima og energi

1. Ansvar

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Teknisk Stab

2. Opgaver

Drifts- og myndighedsopgaver

Generel information, vidensdeling og kampagner til kommunens ansatte om klima- og energitiltag

Understøtte implementeringen af energibesparende foranstaltninger og adfærd

Udarbejde tildelingsmodeller for el, vand og varme til kommunens institutioner

Udvikle og revidere Agenda 21 i samarbejde med Plan afdelingen

Udviklingsopgaver

For at realisere visionen om CO2 neutralitet i 2029 er der besluttet at CO2–udledningen i 2015 skal

være reduceret med 15 % og med 50 % i 2010 i forhold til basisåret 2007. Dette skal de kommende

Energipolitikker og energistrategier sikre. Energipolitikken revideres hvert 4. år (nu i 2012) og

energistrategien revideres hvert 2. år (nu i 2012)


Opgaverne løses i Klimasekretariatet i Teknisk Stab.

Klimasekretariatet har en normering på 1. Dertil kommer det arbejde, der udføres i hele

organisationen for at opnå energireduktioner, her skal specielt nævnes opgaven med

energirenovering af kommunens bygninger. Opgaven udføres af afdelingen Kommunale

Ejendomme. Ligeledes afholder Bygninger og Energi dialogmøder med servicelederne og

implementere energistyringsprogrammet Energykey

4. Samarbejdsparter

Project Zero, andre kommuner, private virksomheder som Danfoss, Syd Energi, DONG, rådgivende

ingeniørfirmaer mv.

Kommunernes Landsforening (Klimakommune)


24

Dansk Naturfredningsforening (Klimakommune)

Partnerskab for offentlige grønne indkøb

Center for Grøn Transport

Dansk Mikrokraftvarme

Grænsetrekanten

Urbact (Byer i EU der arbejder i EU projekter om bæredygtighed)

5. Rammevilkår

Der er automatisk låneadgang til energiforbedringer, men selve investeringen skal medregnes inden

for anlægsrammen. Der er afsat 86 mil kr. i 2009-2012 til energirenovering af kommunens

bygninger. Der er afsat 18 mil kr. i 2013, 20 mil kr. i 2014, 2015 og 2016, budgettet administreres af

Bygning & Energi.


Ikke relevant

7. Visioner

Sønderborg Kommune vil – med engageret ejerskab hos borgere og virksomheder – være CO2-

neutral i 2029 (Vision 2013-17)

Projekt Zero skal være den organisatoriske dynamo, der sammen med kommunen sikrer det brede

ejerskab hos borgere, virksomheder, foreninger etc. (Vision 2013-17)

Sønderborg Kommune tiltrækker virksomheder, der udvikler viden og systemer til fremtidens

lavenergisamfund (Vision 2013-17)

Sønderborg dækker selv sin energi (Vision 2013-17)

Områdets uddannelsesinstitutioner opfordres til at udbyde uddannelsestilbud indenfor klima og

energi (Vision 2013-17)

Uddannelsesinstitutioner opfordres til at udbyde efteruddannelsestilbud, så f.eks. lokale

håndværkere kan efterkomme borgernes efterspørgsel på CO2-rigtig byggeri (Vision 2013-17)

Udviklingen af visionen sker i samarbejde med Aabenraa Kommune og Stadt Flensburg i Trekant-

samarbejdet (Vision 2013-17)

Iværksætteri indenfor klima og energi styrkes (Vision 2013-17)


Færdiggøre udarbejdelsen af Klima- og Energipolitikken 2012

Status: Den blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2013.


25

Udarbejde grønt regnskab(baseline) for kommunen som virksomhed

Status: Opgaven er påbegyndt

Fortsætte deltagelsen i projektet ”Test en elbil”. Projektet foregår i samarbejde med ChooseEV, som

Sønderborg Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med. Erfaringer med elbiler og

infrastruktur for el-standere skal samles fra de 80 testbrugere, der medvirker i projektet i en periode

på 2 år.

Status: Projektet afsluttes foråret 2013. Projektet har fået en meget positiv modtagelse af

testkørerne.

Fortsætte projektet ”Energirigtig kørsel og flådestyring i Sønderborg Kommune” der får midler fra

Trafikstyrelsen

Status: Projektet kører som planlagt med gode resultater for brændstoføkonomien.

Fortsætte i det grænseoverskridende samarbejde, Sønderborg Kommune deltager sammen med

Aabenraa og Flensborg Kommune i ”Grænsetrekanten”. Flere arbejdsgrupper arbejder med emner,

der omhandler om klima og energi.

Status: Borgmestrene i Grænsetrekanten har besluttet, at de tre kommuner skal samarbejde om

temaet klima. Der bliver indkaldt til opstartsmøde her i foråret 2013.


Fortsætte arbejdet med Klimatilpasningsplanen i tæt samarbejde med Forsyning A/S. I forbindelse

med klimaforandringer og ekstrem vejrlig (skybrud, øget vandstand m.m.). Der vil blive taget

udgangspunkt i det klimascenarie, som blev offentliggjort i efteråret 2010 fra Miljøministeriet,

”Klimaændringer frem til 2050”. Denne opgave bliver lovpligtig i 2012

Status: Der er nedsat en projektgruppe der varetager opgaven. Afdelingen Vand og Jord er

projektleder på opgaven.

Sikre infrastruktur til elbiler. TMU har besluttet at Better Place må opstille ladestandere til elbiler to

steder i Sønderborg by. Det må forventes, at andre aktører ønsker at opstille ladestandere til elbiler i

nærmeste fremtid.

Status: Place har opstillet ladestandere til elbiler ved P-pladsen på Kirketorvet og P-pladsen bag

Rådhuset. CLEVER som ligeledes er elbilsoperatør ønsker også at opsætte ladestandere til elbiler

på en p-plads i Sønderborg by. Sagen med CLEVER er i opstartsfasen.

Fortsætte deltagelsen i projektet ”Test en elbil”. Projektet foregår i samarbejde med ChooseEV, som

Sønderborg Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med. Erfaringer med elbiler og

infrastruktur for el-standere skal samles fra de 80 testbrugere, der medvirker i projektet i en periode

på 2 år.

Status: Det sidste hold testfamilier er i gang. Projektet har været en stor succes og har været meget

populært blandt testkørende. Der forventes en evalueringsrapport fra projektet inden sommerferien

2013.


26

Fortsætte CASH EU-projektet, som Sønderborg Kommune deltager i. I 2011-2012 skal flere

europæiske lande arbejde for en bedre energirenovering af almennyttigt boligbyggeri. Sønderborg

Kommune har koordinatorrollen i Danmark, flere boligforeninger og rådgivende ingeniører fra

Sønderborg deltager i projektet.

Status: Projektet er i slutfasen i EU regi. Projektet har resulteret i et kursusforløb på EUC Syd, for

personer tilknyttet Boligforeningerne. Desuden vil ProjectZero fortsætte ideen med at samle

Boligforeningers ledelse til temadage om energirenoveringer. Der er stadig et stort potentiale på

området.

Fortsætte i det grænseoverskridende samarbejde, Sønderborg Kommune deltager sammen med

Aabenraa og Flensborg Kommune i ”Grænsetrekanten”. Flere arbejdsgrupper arbejder med emner,

der omhandler om klima og energi.

Status: Der har ikke været den store aktivitet i projektet og det afsluttes i EU regi til sommer 2013

Udarbejde en skabelon til behandlingen af dagsordenpunkter, således at der fremover indgår en fast

konsekvensbeskrivelse i forhold til klima og energi.

Status: Opgaven er ikke aktuel mere, efter den nye metode for dagsordenspunkter er gennemført

Fortsætte som projektleder for projektet: Anvendelse af bioenergi i Mikrokraftvarmeanlæg

Status: Projektet er gennemført med to testanlæg, et i Lufthavnen og et på Materialegården

”Ladegård” . Den blev afholdt infodag den 24. maj 2012 for alle interesseret på Ladegården.

Projektet er i afslutningsfasen.

Fortsætte deltagelse i projektet Dansk Mikrokraftvarme

Status: Den tyske naturgas som i de sidste år har forsynet Sønderborg og resten af Syddanmark,

har været en udfordring i projektet. Alle de anlæg der skulle have været opsat i Sønderborg er blevet

opsat i Varde i stedet for. Derfor er Sønderborgs rolle i projektet ikke aktuel mere

Opfylde betingelserne for recertificering som Grøn transport kommune. Målsætningen er at reducere

CO2 udslippet med 5 % i forhold til forbruget i 2010 på kommunens køretøjer.

Status: Målsætningen er opfyldt og Sønderborg Kommune blev recertificeret i 2012. Der er et stort

potentiale på området, personbiler og det tunge materiel på Ladegården har været i fokus med stor

effekt. Trafikstyrelsen har godkendt en ansøgning og givet tilskud til et pilotprojekt om energirigtig

kørsel og flådestyring i Sønderborg Kommune, projektet er igangsat.. Den anden recertificering 2013

er indsendt til Trafikstyrelsen.


Udarbejde tildelingsmodeller til kommunens institutioner for el, vand og varme

Status: Skolernes tildelingsmodel er færdig og er ved at blive fremskrevet til 2013. Børnehavernes

tildelingsmodel er fremskrevet til 2013.

Fortsætte arbejdet i ZeroCampany og Adviseryboard (ProjectZero)

Status: Fortsætter uændret.


Energipolitik og – strategi 2012. Energipolitikken skal revideres hvert 4. år og Energistrategien hvert

2. år.


27

Status: Klima og Energipolitikken 2012 med tilhørende strategi blev godkendt af Byrådet den 27.

februar 2013.

Kampagne for energirigtig adfærd for kommunens medarbejdere.

Status: 120 SOSU assistenter deltager i pilotprojektet ”Energirigtig kørsel og flådestyring i

Sønderborg Kommune”, hvor succeskriterierne er grøn kørsel med bedre brændstoføkonomi, mindre

skader og bedre ruteplanlægning. Projektet sker i samarbejde med Falck Sirius. Der er planlagt et

adfærdsprojekt med at involvere børn og voksne på en folkeskole i at STOPPE SPILD af ikke kun

energi, men alle former for ressourcer (madspild, affald, KM, etc) Projektet sker i samarbejde med

KeepFocus og skal afprøve hvor stor indflydelse ”smart” moderne teknologi kan have på

adfærdsændring hos børn og unge.

Der aflægges halvårsstatus til Teknik- og Miljøudvalget i henholdsvis maj og oktober vedr.

Klimasekretariatets indsatsområder.

Status: Den 12. april 2012 blev Baseline 2007-2012, Sønderborg Kommunes (som virksomhed)

grønne regnskab præsenteret for Byrådet. Den 8. oktober blev der afholdt Byrådsseminar om

Indholdet til den nye Klima og Energi politik.


Ikke relevant


Der er givet en samlet driftsbevilling til Klimasekretariatet - klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik04_Klima_Energi.pdf


28



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Drift 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Drift i alt 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Anlæg 0 0 0 0 0

I alt 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Regnskab 2012

Merforbruget på 56.000 kr. skyldes underbudgettering af området. Merforbruget er overført til 2013

og finansieres af mindre forbrug på pol. område 08.60.

Budget 2013

Lønbudgetterne er i forbindelse med 1 bevillingsrevision 2013 nedjusteret med 0,9 % på baggrund af

KTO forliget.

15. Budgetmodel

Der anvendes ikke budgetmodel på området.


Energistrategi 2010 – 13.10.2010

Samarbejdsaftale med Better Place omkring infrastruktur til elbiler 23.03.2011

Politikområde 05 – Bosætning og Byggeri

29


1. Ansvar

Kultur- og Erhvervsudvalget


Økonomiudvalget

Teknik- og Miljø Forvaltningen, Plan og Byg, Drift & Anlæg

Intern Stab

Kultur og Fritid

2. Opgaver

Driftsopgaver

Oplæg til politisk beslutning om byggemodning og køb og salg af jord og bygninger

Oplæg til politisk beslutning om, hvilken befolkningsprognose og hvilket boligbyggeprogram, der skal

bruges ved fremskrivningen af budgetter og planer

Sekretær for bygningsforbedringsudvalget

Sekretær for jordkøbsnævnet

Myndighedsopgaver

Kommuneplan, herunder planstrategi og Agenda 21 (målsætninger for det fremtidige arbejde mod

en mere miljøvenlig og bæredygtig udvikling af lokalområdet)

Lokalplaner (Byrådets beslutninger om, hvordan borgere, virksomheder og offentlige grundejere må

udnytte deres arealer)

Behandle spørgsmål og klagesager, der falder inden for planloven

Behandle ansøgninger om tilladelser til at bygge eller ændre bygninger

Indberette data i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Godkende kloakledninger på privat grund

Tage initiativ til og medfinansiere byfornyelse (bygningsfornyelse og områdefornyelse)

Godkende og yde tilskud til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger

Husnummer og vejnavngivning


30

Beboelse i sommerhusområder

Ansøgninger i landzonen udstykning og bebyggelse

Indberette i ejendomsstamregisteret (ESR)


Afdeling Drift & Anlæg

o Drift & Anlæg har ansvar for projektering og udførelse af byggemodning. Normeringen

fremgår under politikområde 08.

Afdeling Plan og Byg

o Byg har 16 medarbejdere og står for byggesagsbehandlingen, BBR, adressering og ESR

o Planafdelingen har 16 medarbejdere fordelt på 15,5 årsværk og står for diverse planopgaver

herunder bygge- og boligprogram og byfornyelse, samt salg af byggegrunde og

jordkøbsnævnet, som organisatorisk henhører under Kultur og Fritid.

Kultur og Fritid

o Udarbejder udviklingsplaner for udvalgte landsbyer med 1 medarbejder

o Udarbejder befolkningsprognosen på grundlag af bygge- og boligprogram

Fællesstaben

o Står for sekretariatsbetjening af huslejenævnet, beboerklagenævnet og det støttede byggeri

4. Samarbejdsparter

Bl.a. andre offentlige myndigheder og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer og arkitektfirmaer,

private entreprenører og investorer, lokale borgergrupper og grundejerforeninger,

Huslejenævnet, Boligkommissionen, Beboerklagenævnet og forsyningsvirksomhederne

Havneselskabet om Gehry masterplanen

Project Zero

5. Rammevilkår

Byggeloven, BBR loven, Planloven, Byfornyelsesloven og Lejeloven er nogle af de vigtigste love på

området

Salg af kommunal jord og ejendom skal ske efter offentligt udbud


Kommunens afgørelser efter planlov og byggelov kan påklages til Naturklagenævnet og

Statsforvaltningen Syddanmark

Overtaksationskommissionen fastsætter prisen på jordkøb efter ekspropriation


31

Hegnssynet tager stilling til uoverensstemmelser mellem naboer om fælles skel

Alle afgørelser kan anlægges som civilretslige søgsmål

7. Visioner

At Sønderborg kommune fremstår som et af Danmarks mest dynamiske og attraktive vækstcentre

inden for viden, uddannelse, byudvikling, energi, kultur og menneskelig trivsel (Planstrategien 2012)

Vi vil gøre en særlig indsats på bosætningsområdet og skabe rammerne for fastholdelse og vækst,

så attraktive og dynamiske virksomheder udvikles og nye tiltrækkes (Planstrategien 2012)

Byrådet har vedtaget en energipolitik, som tager afsæt i at opnå CO2-neutralitet senest i år 2029

gennem energibesparelser (Energipolitik 2008)

Det er Byrådets vision, at dialog og involvering af borgere, virksomheder og institutioner i

kombination med et stærkt politisk lederskab giver grobund for et fælles ejerskab til at forny og

forene demokrati og resultatskabelse i Sønderborg Kommune. (Kommuneplan 2009-21)

Sønderborg er den by i Danmark, der har flest bygninger opført i jugendstil. Disse bygninger bevares

og indtænkes i den fremtidige byplanlægning og arkitektur

”Projekt Nordals” skaber visioner for udviklingen på Nordals rettet mod 2013-17. Her vil de

geografiske og konjunkturbetingede udfordringer blive inddraget som det realistiske afsæt for

fornyelse


Byg og Miljø – implementering af digitale miljø- og byggeansøgninger (2013-2015)

Status:

Grunddata programmet – Grunddata samles ét sted herunder Bygnings- og Boligregistret (BBR),

personregistret (CPR), adresser/husnumre og veje, ejendomme (ESR), virksomhedsregistret (CVR)

og geografiske kort i årene 2013 til 2016

Status:

Byggesagsstyringssystem sendes i udbud

Status:

WebLager NG – elektronisk byggesagsarkiv valideres og implementeres

Status:

Digitalisering af Kommune- og lokalplaner

Status:


Der arbejdes videre med landskabskarakteranalysen. Afsluttes i 2013.

Status: Igangsat.


32

Der arbejdes videre med salg af Mommark havn og efterfølgende planlægning

Status: Igangsat.

Arbejdet med bymidteprojektet er udbudt og første etape gennemføres i 2012

Status: På grund af uforudsete forhindringer og opstartsvanskeligheder, er halvdelen af 1. etape

udført i 2012. Arbejdet blev standset, så julehandel mm. kunne foregå uhindret. Sidste halvdel

udføres i forår 2013. Etape 2 og 3 er under projektering og udbud til udførelse i 2013.

Kommuneplanens strategiplan sendes i offentlig høring 1. kvartal 2012

Status: Igangsat.

Der arbejdes for at få skabt flere parcelhusgrunde i de efterspurgte områder

Status: Igangsat.

Lokalplan for et erhvervsområde ved Ragebøl – ud til motorvejen – gennemføres i 2012

Status: Igangsat.

En fornyelsesplan for Storegade, Nordborg, forventes gennemført i 2012.

Status: Er gennemført i 2012.

Byggesagsarkivet lægges på Webbaseret løsning

Status: Igangsat.

Klargøring til Digital byggesagsbehandling

Status: Igangsat.


Screening af fælles sager inden for Teknik og Miljø Forvaltningen, for smidiggørelse af

sagsbehandlingen

Status: Igangsat.

Byg og Miljø – digital byggeansøgning tages efter planen i brug ultimo året

Status:

Igangsætning af opgaven omkring Grunddata programmet

Status:

Nyt byggesagsstyringssystem tages i brug

Status:

WebLager NG tages i brug og gøres tilgængeligt for borgerne

Status:


33


Screening af fælles sager inden for Teknik og Miljø Forvaltningen, for smidiggørelse af

sagsbehandlingen

Status: Igangsat.


Takster for byggetilladelser

Gebyr for skorstensfejning

Parkeringsfonden: Forretningsdrivende i bycentre mv. bidrager økonomisk til at etablere og drive P-

pladser efter nærmere regler

Opkrævning af gebyr ved dispensationsansøgninger i henhold til planloven.





Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Byfornyelse 0 0 0 0 0

Byggetilladelser 0 0 0 0 0

Ydelsesstøtte boligbyggeri 6,1 6,1 5,3 6,2 5,5

Vedligeholdelse af arealer og usolgte grunde 1,0 1,0 0,4 1,0 1,2

Administration planafdelingen, Byg og Bygning & Energi 22,5 23,2 23,7 22,4 22,6


Anlægsudgifter i alt 20,0 20,9 14,0 13,5 24,7

Udgifter i alt 49,6 51,2 43,5 43,0 54,0

Indtægter i alt 14,9 22,5 12,5 15,5 15,5

Regnskab 2012

Driftsbudgettet er overholdt med et overskud på ca. 0,9 mio. kr., hvoraf de 360.000 kr. er overført til

budget 2013 til udarbejdelse af kommuneplan. Overskuddet skyldes primært mindre forbrug til

ydelsesstøtte og mindre forbrug i Plan til Strategi- og kommuneplaner.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik05_Bosaetning_Byggeri.pdf


34

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på ca. 3,2 mio. De projekter som videreføres til 2013 står for

et samlet merforbrug på ca. 4,5 mio. kr., som er overført til 2013.

I forbindelse med 3. bevillingsrevision er der skubbet anlæg for ca. 4,5 mio. kr.

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Der anvendes ikke budgetmodeller på området.


Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodninger 2010 – 26.05.2010

Forslag til kommuneplan er behandlet i byrådet den 17. oktober 2010, dog er enkelte arealudlæg

ikke forhandlet på plads med Haderslev Stift., forslaget kan først annonceres endelig godkendt når

forhandlingen er afsluttet., først da kan kommuneplanen betragtes som gældende.

Anlægsbevilling til Nedrivning af Lille Rådhusgade 29, Sønderborg – 26.01.2011

Anlægsbevilling på 8 mio. kr. til byggemodning – 23.02.2011

Anlægsbevilling til Sønderborg Bymidteprojekt – 25.05.2011

Anlægsbevilling til køb af jord i Nybøl – 22.06.2011

Anlægsbevilling til byggemodning af grunde Istedvej/Bustrupvej i Dybbøl – 14.09.2011

Anlægsbevilling til byggemodning af grunde i Adsbøl – 12.10.2011

Anlægsbevilling til prøvegravning i Vollerup – 12.10.211

Anlægsbevilling til renovering af Storegade i Nordborg – 12.10.2011

Kommuneplan er endeligt godkendt i byrådet. Enkelte arealudlæg, som der ikke kunne nås til

enighed om med Haderslev Stift og Miljøcenter Odense, er udskudt til senere behandling. De kan

medtages enkeltvis ved senere lokalplaner. Forslaget kan betragtes som gældende ved den

offentlige bekendtgørelse ultimo 2011. – 23.11.2011

Et udkast for en plan for vindmøller – en temaplan – er vedtaget af byrådet. Sendes i offentlig høring

i 8 uger. – 23.11.2011

Anlægsbevilling til etablering af vejadgang i Nybøl – 28.03.2012

Anlægsbevilling til ny vej Katkær, Hørup/Vollerup – 30.05.2012

Anlægsbevilling til Bygningsforbedringsudvalget og byfornyelse – 30.05.2012

Anlægsbevilling til byggemodning af boligområde i Dybbøl, Slienvej – 12.11.2012 og 19.12.12

Anlægsbevilling til byggemodning af boligområde i Vollerup Øst, 3. etape – 12.11.2012 og 19.12.12

Kommunens Planstrategi har været fremlagt i 2012 og vedtages endeligt primo 2013. Planstrategien

er Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover. Den angiver en prioritering af,


35

hvilke opgaver og udfordringer der har størst betydning. Strategien har tre fyrtårnsprojekter:

Kulturhovedstad 2017, ProjectZero og Gehry´s Havn

Vedtagelse af temaplan for vindmøller 2009-2021. Planen er efter anden høringsperiode endeligt vedtaget. Første forslag indeholdt 18 områder og de er efter indsigelser skåret ned til 8 områder, hvoraf de to afventer nærmere forhandling med Aabenraa kommune.

Politikområde 06 – Erhverv og Turisme

36


1. Ansvar


Intern Stab, Sekretariatet

2. Opgaver

Driftsopgaver

Bidrage til erhvervs- og turismeudvikling ved at sikre, at de kommunale ansvarsområders mål i

erhvervsfremmestrategien bliver opfyldt.

Samarbejde med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter samt opfølgning på centrets løbende

evalueringer af erhvervsfremmeindsatsen.

Løbende opfølgning på og udarbejdelse af kommunens erhvervsfremmepolitik og -strategi – i

samarbejde med Sønderborg Erhvervs – og turistcenter


Sekretariatet bidrager til driftsopgaverne.

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter – ca. 15 medarbejdere

4. Samarbejdsparter

Sønderborg Kommune finansierer eller yder driftstilskud til:

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter

Project Zero

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

Fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles

Fælles syddansk Kina-kontor i Shanghai

Region Sønderjylland/Schleswig

Væksthus Syddanmark


37

Øvrige parter der understøtter udviklingen er bl.a. EU, Region Syddanmark, Vækstforum, Syddansk

Universitet, Mads Clausen Instituttet, Industrigruppen, handelsstandsforeningerne,

ungdomsuddannelserne

5. Rammevilkår

Kommunalfuldmagten betyder, at kommunen ikke kan involvere sig direkte i virksomhedsdrift men

kan understøtte erhvervsudviklingen ved at deltage i selskaber til erhvervsfremme


Eventuelle spørgsmål i forhold til kommunalfuldmagten kan tages op af Statsforvaltningen

7. Visioner

I Byrådets Vision 2013-2017 er der opstillet nedenstående indsatsområder, der vil blive konkret formuleret og besluttet i en dialog mellem byrådet og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter:

Erhverv:

De eksisterende virksomheder støttes optimalt for at omstille fra industri- til vidensvirksomheder – og

fastholde væksten og arbejdspladserne.

Der skal være rammer for nye iværksættere og virksomheder, der vokser ”ud af” de eksisterende

virksomheder.

Der skal skabes rammer for klynger og netværk, der understøtter vidensdeling og synergi.

Der fokuseres blandt andet på servicearbejdspladser, klima- og energirelaterede arbejdspladser,

velfærdsteknologi og oplevelsesøkonomi.

Erhvervsfremmeindsatsen fokuserer særligt på grupperne af højt- og ikke uddannede.

Erhvervsfremmeindsatsen skal tænkes ind sammen med infrastrukturudviklingen med blandt andet

den nye motorvej.

Der skal sikres topprofessionel, smidig og hurtig erhvervsservice i forhold til såvel nuværende som

nye virksomheder.

Der skal sættes fokus på fremtidens landbrug i Sønderborg Kommune.

Der skal sættes fokus på udvikling af lufthavn og specialsygehus.

Sønderborg Kommune som arbejdsplads går foran med hensyn til at leve op til det sociale kodeks.

Udvikling af de kommunale arbejdspladser.

Turisme:

Dybbøl (slagene og skanserne, slottene (historien), Danfoss Universe , Sønderborg/Alssund, den

attraktive natur og sejlerparadiset er “flagskibe”.


38

Turismetilbud for mange målgrupper – børnefamilier, voksne, seniorer etc. er kendte, velbeskrevne

og attraktive hele året og for både éndags- og flerdagsturister.

Der skal fokus på mulighederne for at udvikle et ”Nordens La Santa Sport” som ny ramme for

helårsturisme.

Kongresturisme, erhvervsturisme, krydstogter og RAMBLA aktiviteter, der understøtter

sommerhusudlejning og idræts/fysiske aktiviteter, er en central del af kommunens turismebrand.

Den europæiske kulturhovedstad er ramme om den voksende turisme frem til 2017.

Uddannelsespotentiale i forhold til turisterhvervet og oplevelsesøkonomien.


Analyse af snitfladerne mellem Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og kommunens forvaltninger

Status: Ikke igangsat


Etablering af fælles (international) virksomhedsservice mellem Sønderborg Kommune og

Sønderborg Erhvers- og Turistcenter, som beskrevet i Erhvervsfremmestrategi i 2011 – 2013.

Status: Arbejdet er sat i gang med deltagelse af SET samt de afdelinger i kommunen, der

umiddelbart vil være en del af en fælles ”virksomhedsservice”. ”Virksomhedsservice” fungerer

allerede i dag – dog på det mere uformelle plan.

Etablering af sammenhængende tilflytterservice i samarbejde mellem Sønderborg Kommune og

Sønderborg Erhvers- og Turistcenter, som beskrevet i Erhvervsfremmestrategi i 2011 – 2013.

Status: Work.Live.Stay projektet ”best brains” med SET som tovholder er igangsat. Sønderborg

Kommune og SET samarbejder om at sikre sammenhængen i tilflytterservicen via projektet.

Sønderborg Kommune er bl.a. repræsenteret på netværksmøderne, hvor også en lang række lokale

virksomheder deltager.

Der skabes flere arbejdspladser i Kommunen gennem proaktiv tiltrækning af nye virksomheder.

Salgs og markedsføringsmateriale udarbejdes og der tages direkte kontakt til relevante

virksomheder, ligesom Kommunens netværk benyttes til at udbrede budskabet.

Status: Arbejdet er igangsat i Grænsetrekanten, hvor der er udarbejdet en samlet rapport med alle

erhvervsgrunde i de tre kommuner. Næste step er at bestille et markedsføringsfirma til at udføre

arbejdet overfor virksomheder.

Etablering af en overordnet fundraisingfunktion, der overvåger mulighederne for finansiering af

kommunale projekter.

Udvikling af 1864 – dage med genskabelse af Slaget i 1864. Projektet udarbejdes i et samarbejde

mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter i projektet

”Oplevelsesiværksættelse”, der er medfinansieret af Syddansk Vækstforum.

Status: Projektet er sat i gang under ledelse af Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter. Der er nedsat

en styregruppe og der har været afholdt en række workshops med relevante aktører fra

Turismeerhvervet og handelsstanden i Sønderborg.

Grænsetrekantssamarbejdet mellem Flensborg – Aabenraa – og Sønderborg intensiveres indenfor

områderne infrastruktur, erhvervsudvikling og uddannelse. Bl.a. undersøges mulighederne for fælles

markedsføring af erhvervsarealer, etablering af en grænseoverskridende erhvervspark samt


39

etablering af en binational lufthavn i Sønderborg.

Status: Projektet er igangsat og der er afholdt workshops indenfor udvalgte emner under

infrastruktur, energieffektivisering og sundhed. På erhvervsudviklingsområdet er der udarbejdet en

fælles rapport, hvor Grænsetrekantens erhvervsmæssige styrkepositioner er analyseret og

kommunernes ledige erhvervsarealer oplistet. Rapporten forventes offentliggjort i december 2012. I

foråret 2013 udarbejdes en markedsføringsstrategi for den fælles indsats og der gennemføres en

markedføringskampagne. På kortsigt arbejdes der ikke videre med en grænseoverskridende

erhvervspark. Der er i oktober 2012 blev undersøgelsen af en binational lufthavn offentliggjort på en

konference og der arbejdes i foråret 2013 for at tiltrække nye ruter til Sønderborg Lufthavn.


Driftsaftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter revideres.

Driftsaftalen er gældende for to år og beskriver de årlige driftsmål for området. Den eksisterende

driftsaftale er godkendt af Byrådet den 17. december 2009.

Status: Driftsaftalen forventes revideret medio 2013 i forlængelse af godkendelse af ny

erhvervsfremmepolitik og strategi.

Erhvervspolitik og Erhvervsfremmestrategi for 2013 – 2014 udarbejdes. Den nuværende politik og

strategi udløber 31. december 2012.

Status: SET har fået til opgave at nedsætte en Tænketank, der skal udarbejde Erhvervspolitik-

strategi. Oplægget forventes forelagt byrådet i august 2013.


Driftsaftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter revideres.

Driftsaftalen er gældende for to år og beskriver de årlige driftsmål for området. Den eksisterende

driftsaftale er godkendt af Byrådet den 17. december 2009.

Status: Driftsaftalen forventes revideret medio 2013 i forlængelse af godkendelsen af ny

erhvervsfremmepolitik og – strategi.

Erhvervspolitik og Erhvervsfremmestrategi for 2013 – 2014 udarbejdes. Den nuværende politik og

strategi udløber 31. december 2012.

Status: Udarbejdelsen af ny politik og strategi forventes godkendt i 2013.


Der er ikke brugerbetaling på området.


Der er givet en samlet bevilling til området - klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik06_Erhverv_Turisme.pdf


40



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Erhvervsfremme og iværksætteri, drift

8,8 11,6 9,2 11,8 12,8

Turisme, drift 4,9 4,5 5,5 5,0 6,2

Driftsudgifter i alt 13,7 16,1 14,7 16,8 19

Anlægsudgifter i alt 0 0 0 2,0 2,0

Udgifter i alt 13,7 16,1 14,7 18,8 21,0

Indtægter 0,5 3,0 3,4 2,8 2,8

Regnskab 2012

Budgettet var sammensat ud fra områdets forventede aktiviteter, samt pålagte besparelser.

Budgettet blev generelt overholdt.

I forbindelse med afslutning af regnskab 2012, er der blevet overført et mindreforbrug på 2,207 mio.

kr., som vil blive indarbejdet i budget 2013.

Budget 2013

Budgettet er sammensat ud fra områdets forventede aktiviteter.


KTO forliget.

15. Budgetmodel


16. Væsentlige byrådsbeslutninger i perioden

Fonden Center for software Innovation, valg af 1 medlem (Byrådet 27. januar 2010)

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, valg af næstformand (Byrådet 15. september 2010)

Godkendelse af vedtægter for Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (Byrådet 15. september 2010)

Politikområde 07 – Natur og Miljø

41


1. Ansvar

Økonomiudvalget

Teknik- og miljøudvalget

Teknik- og Miljø Forvaltningen, Afdeling Natur og Miljø

2. Opgaver

Driftsopgaver, naturafdeling:

Sørger for at kommunens vandløb (626 km, heraf ca. 140 km. under nedklassificering) og

kommunens naturarealer er i orden, at der bliver anlagt nye stier, og at fredede arealer og

fortidsminder i kommunen bliver plejet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Rådgiver, vejleder og

formidler naturemner jf. naturbeskyttelsesloven, kap 9.

Myndighedsopgaver, naturafdeling:

Tilsyn, påbud, dispensationer, tilladelser og høringer i henhold til flg. lovgivning: Vandløbsloven,

beskyttede naturtyper, beskyttede sten- og jorddiger, å-, sø- og skovbeskyttelseslinier, indvinding af

råstoffer, campingreglementet inkl. udlejningstilladelser. Fører tilsyn og kontrol med kvaliteten af

havbadevand. Er høringspart i sager om kystsikring, skovrejsning og fredning. Administrerer

Miljømålslovens bestemmelser om natur- og vandplanernes gennemførelse i Sønderborg Kommune.

Myndighedsopgaver, landbrugsafdeling:

Tilsyn og kontrol på landbrugsejendomme. Der føres regelmæssige tilsyn med 572 landbrug med

husdyrhold. Heraf har de 77 en miljøgodkendelse.

Anmeldelser, tilladelser og godkendelser til husdyrbrug, herunder godkendelse af landbrugets

arealer inkl. VVM.

Særopgaver for styrelser.

Skadedyrsbekæmpelse.

Geneklager. Tilsyn og afgørelser i sager med husdyrhold

Kontrol efter krydsoverensstemmelse


42

Myndighedsopgaver, miljøafdeling:

Virksomheder: Tilsyn, godkendelser til nye og eksisterende virksomheder, påbud, VVM og grønne

regnskaber Der føres regelmæssigt tilsyn med 500 virksomheder og tilsyn med 2.012 virksomheder

efter behov.

Affald: Affaldsplan, regulativer, husholdningsaffald, erhvervsaffald, farligt affald, bygge- og

anlægsaffald, ulovlig affaldshåndtering, fastsættelse af gebyrer og klager over renovation

Midlertidige aktiviteter: Tilladelser og tilsyn

Geneklager: Tilsyn og afgørelser i sager om gener som følge af røg, lugt og støj.

Myndighedsopgaver, vand & jord afdeling:

Spildevand: Spildevandsplan, tilsyn og håndhævelser, tilladelser og påbud til kloak og recipient

(vandløb, søer, hav, og undergrund), håndhævelse af spildevandsafledning i områder med spredt

bebyggelse (3.300 ejendomme)

Jord: Jordflytning, tilladelser efter jordforureningsloven, jordforurening, herunder Oliebranchens

Miljøpulje

Vand: Vandforsyningsplan, vandindvindingstilladelser til vandværker og enkeltanlæg, tilsyn med

anlæg og vandkvalitet for 50 vandværker og 280 private vandboringer, boringstilladelser,

indsatsplaner for grundvand

Jordvarmeanlæg – tilladelser

Bassinbadevandskontrol: tilsyn, analyser og godkendelser

Olietanke, håndhævelse og olietanksarkiv

Myndighedsopgaver, planafdelingen:

Varmeplanlægning

Øvrige opgaver, Natur & Miljø

Miljøvagten – udrykningstjeneste ved miljøuheld, fællesskab med Aabenraa og Haderslev

Kommuner.

Drift og vedligeholdelse af certificeret kvalitetsstyringssystem (jf. Lov om kvalitetsstyring i natur- og

miljøadministrationen)

Kommunens interessentforpligtelse i forhold til Kraftvarmeværket

Miljøafdelingen varetager driftsherreopgaven ift. Skodsbøl Deponi (se politikområde 09)


Politikområdet administreres af en miljøafdeling, en naturafdeling, en landbrugsafdeling og en vand

& jord afdeling.

Der er i alt ca. 40 medarbejdere, svarende til 39,5 årsværk, samt nogle projektansatte og en elev


43

4. Samarbejdsparter

Andre myndigheder, bl.a. statens miljøcentre, regionen, embedslægen, Arbejdstilsynet, de tre

sønderjyske kommuner og Kolding kommune, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Plantedirektoratet og

Direktoratet for Fødevareerhverv

Landbrugsteknisk samarbejdsforum – oprettet af de sydjyske kommuner og landbrugets

organisationer, for at sikre en god dialog mellem landbrugsorganisationer og myndigheder for

dermed at skabe gode rammer for arbejdet med miljøgodkendelser og tilsyn

Vandværkernes koordinationsforum – et lovpligtigt forum, nedsat af kommunen til at bistå med at

beskytte grundvand. Består af repræsentanter fra vandværker, landbrug, andre myndigheder, evt.

industrien.

Vandrådet - kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem vandforsyningerne i kommunen

Det Grønne Råd – et råd nedsat af kommunen, bestående af repræsentanter for natur-, miljø-,

landbrugsorganisationer mv. – rådgiver kommunen i principielle sager vedr. natur

Sønderborg Forsyning A/S

Vandoplandsstyregruppen for Lillebælt Jylland (VOS). Et samarbejdsforum mellem 7 kommuner

udpeget af staten med henblik på at sikre fælles koordineret indsats af vandplanerne, som påvirker

Lillebælt med tilhørende fjorde

KL – både gennem netværk og samarbejdsgrupper

ENVINA – forening for miljø-, natur- og planmedarbejdere i det offentlige

5. Rammevilkår

Skal opfylde krav til minimumsfrekvenser for tilsyn jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn (som forventes

at træde i kraft d.7. januar 2013)

Skal opkræve brugerbetaling for tilsyn og miljøgodkendelser efter en takst fastsat af staten

Skal drive et certificeret kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministrationen (Lov om

kvalitetsstyring)

Skal efter Miljømålsloven udarbejde og iværksætte handlingsplaner, der sikrer borgerne rent vand

inden 2015 og standser tilbagegangen i antal af dyre- og plantearter (biodiversiteten)

Er pligtige til at levere data til/vedligeholde fælles offentlige databaser under miljøportalen

Skal føre kontrol med landbrug for Direktoratet for Fødevareerhverv

Skal administrere efter en lang række forskellige love med tilhørende bekendtgørelser

Skal årligt indberette oplysninger om udførte tilsyn, godkendelser og håndhævelser til Miljøstyrelsen

Opfylde kravene om oplysning om sagsbehandlingstider og overholdelse af disse jf. EU’s

servicerammedirektiv

Er forpligtet til at revurdere en række miljøgodkendelser (jf. nyt EU direktiv)

Kortlægning og håndhævelse af spildevandsforhold ved spredt bebyggelse i det åbne land inden

udgangen af 2015 (Vandplaner)


44


De fleste afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Der kan anlægges civilretslige søgsmål på alle afgørelser

Sager kan indbringes for Statsforvaltningen mht. tilsyn og procedurefejl

Miljøafdelingen er tilsynsmyndighed overfor kommunens egne virksomheder (bl.a. ved klagesager,

diverse tilladelser og godkendelser)

Naturafdelingen er tilsynsmyndighed på kommunens egne naturarealer og på fredninger jf.

naturbeskyttelsesloven

Vand og Jord er tilsynsmyndighed på vandværker og spildevandsforhold (dog ikke ved kommunale

renseanlæg og Danish Crown)

7. Visioner

Kvalitetspolitik for natur- og miljøadministrationen - klik her (Sammenlægningsudvalget dec. 2006)

”Det drejer sig om at bevare et naturligt miljø, social balance, spare på ressourcerne, undgå

forurening og opretholde en biologisk mangfoldighed”. (Kommuneplanen/Agenda 21).

Sønderborg Kommune ønsker en bæredygtig udvikling. (Vision 2013-2017)

Sønderborg Kommune sikrer og forbedrer tilgængeligheden til naturen, landskabet og kysterne.

(Vision 2013-2017)

Sønderborg Kommune har allerede et fantastisk sti- og cykelstisystem, men der skal fortsat

anlægges flere stier. (Vision 2013-2017)

Naturen er en integreret del af bysamfundene og boligmiljøerne. (Vision 2013-2017)

Sønderborg Kommune kan give naturoplevelser, der både er naturlige, er æstetiske, har en

kunstnerisk dimension og har respekt for historien. (Vision 2013-2017)

De rige muligheder for udfoldelse af friluftsaktiviteter i Sønderborg Kommune er kendt både

regionalt, nationalt og internationalt. (Vision 2013-2017)

Nedenstående visioner henføres til politikområdet 09 Forsyning:

Sønderborg Kommune sikrer en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne og skaber

sammenhæng mellem beskyttelse af vandmiljøet og arealanvendelsen (Vision 2013-2017)

Spildevandsplanen sikrer en effektiv spildevandsrensning og mindsker påvirkning af recipienter og

grundvand (Vision 2013-2017)

Spildevandsplanen skal bidrage positivt til en bedre vandkvalitet i vandløb, søer og kystvand (Vision

2013-2017)

Sønderborg Kommune sikrer en drikkevandsforsyning, der fortsat baseres på rent grundvand (Vision

2013-2017)

Mindske stigning i affaldsmængder med 1 %-point pr. år i forhold til 2008 (Affaldsplan)

http://sksitecore02/NaturOgMiljoe/Kvalitetsstyring.aspx


45

Forbedre kvaliteten af det affald der dannes (Affaldsplan)

Øge genanvendelsen (Affaldsplan)

Holde kommunen ren (Affaldsplan)


Kortlægge og håndhævelse af spildevandsforhold ved spredt bebyggelse i det åbne land inden 2015

(Vandplan)

Status: Igangsat.

Udarbejde ny spildevandsplan (Vandplan)

Status: Igangsat.

Udarbejde ejerstrategi og samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning på vand

og spildevandsområdet

Status: Påbegyndt i 2012 – Tilbud indhentet.

Udarbejde en klimatilpasningsplan

Status: Igangsat – følger kommuneplanprocessen.

Digitalisering af spildevandsarkiv

Status: Alle gamle ikke digitaliserede spildevandsarkiver er allerede flyttet til historisk arkiv i

Haderslev, hvorfor vi ikke kan gøre yderligere.

I samarbejde med Project Zero at se på mulighederne for vandbesparende tiltag

Status: Første møde er afholdt.

Renovering af nedslidte rør og installationer på vandløbsområdet

Status: Påbegyndt.

Udarbejdelse af udbudsmateriale for vandløbsvedligeholdelsen

Status: Afventer nedklassificering.

Nedklassificering af ca. 140 km. Kommunevandløb (overført fra 2012)

Status: Forventes afsluttet inden sommerferien.

Anlæg af nye naturstier i henhold til den politisk vedtagne stihandleplan

Status: Påbegyndt.


46

Gennemførelse af projekter i henhold til vandhandleplanen

Status: Ansøgninger er fremsendt til Naturstyrelsen.

Ny affaldsplan

o Følgende initiativer fra affaldsplanen videreføres

o Kortlægning af affald i kommunens egne institutioner

o Informationskampagne bl.a. om forebyggelse af affaldsproduktion (og klima) og sortering af

affald

o Kampagne om affald i naturen

o Kontakt til nyetablerede virksomheder

o Grønne indkøb

o Sortering i gademiljøet

Status: Afventer den nationale ressourcestrategi.


Udarbejdelse af ejerstrategi og en samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning

på vand og spildevandsområdet

Status: Udskydes til 2013. Midler ønskes bevilliget ved overførsler fra 2012 til 2013.

Klimaforandringer – udarbejde en vurdering af betydningen på spildevand og grundvand

Status: Indarbejdes i kommende spildevands- og vandforsyningsplan, samt naturlig del af

klimatilpasningsplan.

Digitalisering af spildevandsarkiv i henhold til DIADEM projektet

Status: Indscanning af gammelt arkiv fra Sønderborg er afsluttet.

Udarbejde handleplaner for vandløb og søer i henhold til vandplanerne

Status: Vadtaget i TMU. Udsat på grund af kendelse i Natur- og miljøklagenævn.

Udmeldelse af GroNet (tidligere Grønt Netværk) Sønderjylland

Status: Kommunen er udmeldt med udgangen af 2012.


47

Nedklassificere ca. 140 km kommunevandløb

Status: Igangsat.

Initiativer fra affaldsplanen:

o Kortlægning af affald i kommunens egne institutioner

Status: Igangsat.

o Informationskampagne bl.a. om forebyggelse af affaldsproduktion (og klima) og sortering af

affald

Status: Temadag for virksomheder afholdes i januar 2013.

o Kampagne om affald i naturen

Status: Igangsat.

o Kontakt til nyetablerede virksomheder

Status: Igangsat.

Ny affaldsplan (jf. affaldsbekendtgørelsen skal den være klar til 2013)

Status: Ny affaldsplan udskydes, idet vi afventer den kommende nationale affaldsstrategi.


Drive og vedligeholde kvalitetsstyringssystem – efter ”Lov om kvalitetsstyring i Natur- og

Miljøadministrationen”

Status: Igangsat.

Fokus på energi i forbindelse med tilsyn for at bakke op om Projekt Zero visionen

Status: Igangsat.

Arbejde for bedre erhvervsklima

Status: Igangsat.

Revurdering af Danfoss miljøgodkendelse

Status: Igangsat.

Antallet af badestrande/badevandsanalyser reduceres med 10 lokaliteter i forhold til 2012

Status: Afsluttet.

Opfylde aftale om minimumsfrekvenser for tilsyn med virksomheder og landbrug efter Direktiv om

Industriel Emission

Status: Igangsat. Afventer dog ny tilsynsbekendtgørelse.

Opfylde tidsfrister for anmeldelser efter Husdyrloven

Status: Igangsat.

Udarbejde revurderinger af miljøgodkendelser til husdyrbrug efter Direktiv om Industriel Emission


Vandkvaliteten i private brønde undersøges hvert fjerde år. Hvis husstanden har dagplejebørn,

undersøges vandkvaliteten hvert år. (Teknik- og Miljøudvalget, februar 2007)

Status: Ny runde igangsættes forår 2013.

Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i perioden 2009-2017 (Byrådet, februar 2009)

Status: Nordals foreligger i udkast. Afventer endelig politisk behandling. Yderligere 2 planer på vej.


48

Vandforsyningsplan – udarbejde plan for drikkevandshåndteringen i Sønderborg Kommune

Status: Forventes politisk behandlet i 2013.

Fokus på indsatsområder i henhold til Byrådets vision 2013-17:

o Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kommunen

o Renovering af spildevandssystemet fremskyndes, nyanlæg af ledninger i fælleskloakerede

områder separeres

o Fokus på håndtering af spildevand i det åbne land

o Der fokuseres på øget nedsivning, og regnvand indtænkes som en ressource og som et

element i bybilledet

Status: Indarbejdes i kommende spildevands-, vandforsynings- og klimatilpasningsplan.

De fire afdelinger udarbejder til 2013 handleplaner, der beskriver de driftsmål afdelingerne arbejder

med

o Naturafdelingen (link)

o Landbrugsafdelingen (link)

o Miljøafdelingen (link)

o Vand & Jordafdelingen (link)


Drive og vedligeholde kvalitetsstyringssystemet – efter ”Lov om kvalitetsstyring i Natur- og

Miljøadministrationen”.

Status: Ledelsesevalueringen 2011 er foretaget på mødet i TMU i juni måned. Recertificering er

opnået.

Vandkvaliteten i private brønde undersøges hvert fjerde år. Hvis husstanden har dagplejebørn,

undersøges vandkvaliteten hvert år. (Teknik- og Miljøudvalget, februar 2007).

Status: Der er i 2012 varslet 75 påbud vedr. drikkevandsanalyser. Heraf har 20 % af alle

enkeltindvindere sundhedsskadelig vand.

Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i perioden 2009-2017 (Byrådet, feb. 2009)

Status: Vedr. indsatsplanen for Nordals er den politiske behandling udsat til foråret 2013. Desuden

er planen for Notmark samt for Vollerup/Ulkebøl under udarbejdelse.

Vandforsyningsplan – udarbejde plan for drikkevandshåndteringen i Sønderborg Kommune

Status: Er under udarbejdelse og forventes afsluttet 2013.

Kortlægning og håndhævelse af spildevandsforhold ved spredt bebyggelse i det åbne land

(Vandrammedirektivet)

Status: Kortlægning af de berørte ejendomme er næsten færdig.

Spildevandsplanen - opdateres så vandplanens krav indarbejdes

Status: Der er indgået kontrakt med konsulent. Opstart januar 2013.

Opfylde aftalen om minimumsfrekvenser for tilsyn med virksomheder og landbrug

Status: Opfyldt.


49

Opfylde tidsfrister for anmeldelser efter Husdyrloven

Status: Opfyldt.

Fokus på indsatsområder i henhold til Byrådets vision 2013-17 fra politikområde 09 Forsyning:

o Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kommunen.

Status: Indarbejdes i kommende vandforsyningsplan.

o Renovering af spildevandssystemet fremskyndes, nyanlæg af ledninger i fælleskloakerede

områder separeres.

Status: Er igangsat.

o Fokus på håndtering af spildevand i det åbne land.

Status: Igangsat med udarbejdelse af vandhandleplanen.

o Der fokuseres på øget nedsivning, og regnvand indtænkes som en ressource og som et

element i bybilledet.

Status: Indarbejdes i kommende spildevands- og klimaplan.

Affaldsplan 2010-20 har følgende målsætninger:

o Mindske stigning i affaldsmængder med 1 % pr. år for både husholdning og erhverv ifl. 2008

o Forbedre kvaliteten af det affald, der dannes

o Øge genanvendelsen

o Holde kommunen ren

Status: Er igangsat.

De fire afdelinger udarbejder til 2012 handleplaner, der beskriver de driftsmål afdelingerne arbejder

med

o - Naturafdelingen (link)

o Landbrugsafdelingen (link)

o Miljøafdelingen (link)

o Vand & Jordafdelingen (link)


Taksten på brugerbetaling for tilsyn og miljøgodkendelser til virksomheder er fastsat af staten og

udgør i 2013 300,25 pr. time. Timetaksten reguleres årligt.

Afgift til drikkevandsbeskyttelse betyder, at vandværkerne bliver opkrævet en fast afgift af Skat.

Kommunen honoreres for arbejdet med indsatsplaner via DUT-midlerne. Der skal aflægges

regnskab til Staten.

Taksten for skadedyrsbekæmpelse opkræves over ejendomsskattebilletten med 0,055 promille af

ejendomsværdien.

Der opkræves et jordflytningsgebyr på 11 kr. pr. ejendom. Gebyret opkræves via

ejendomsskattebilletten.


50

Der opkræves fra 2010 via affaldsgebyret et administrationsbidrag til dækning af de administrative

omkostninger der er forbundet med administrationen af indsamlingsordninger, affaldsplan,

regulativudarbejdelse, anvisninger af affald, information og implementering af affaldsplanen.





Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Fælles 1,1 1,1 0,8 1,2 1,2

Landbrug 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Miljø 0,4 1,0 1,1 0,4 0,4

Natur 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3

Vand og Jord 0,8 2,2 0,8 1,2 3,2

Skadedyrsbekæmpelse 2,2 1,5 2,2 2,2 2,1

Projekter med ekstern finansiering 0 0 0,2 0 0

Administration 23,7 24,8 22,5 25,6 26,2


Anlæg 0 0,6 0,6 3,5 3,5

Udgifter i alt 31,6 34,8 31,6 37,6 40,1

Indtægter 4,6 4,4 5,2 4,8 4,9

Regnskab 2012

Regnskab 2012 viser et mindre forbrug på ca. 1,2 mio. kr., hvor af ca. 1,0 mio. kr. er overført til

budget 2013. Overskuddet skyldes primært brugerfinansierede midler indenfor Miljø og Vand & Jord,

herunder vandindvinding.

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel


http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik07_Natur_Miljoe.pdf


51


24. februar 2010: Oprydning på Pøl Nørregade 20, kommunal udgift (anlæg) (07/569)

24. marts 2010: Affaldsplan 2010 – 2020 endelig godkendt (09/4040)

24. marts 2010: Vedtagelse af tillæg til affalds regulativer og godkendelse af gebyrer for

virksomheder (10/4137)

27. oktober 2010: Villaolietanksforurening – Bevilling til Mågevej 20, Gråsten (08/33769)

1. december 2010: Retningslinjer for etablering af vertikale jordvarmeanlæg – TMU (10/311)

15. december 2010: Regulativ for husholdningsaffald (10/58440)

15. december 2010: Regulativ for erhvervsaffald (10/58440)

23. februar 2011: Reviderede takster for affald (11/3737)

23. marts 2011: Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier (11/4491)

13. april 2011: Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 (11/16834)

13. april 2011: Tillægsbevilling til indsamling af udtjente batterier

13. april 2011: Bevilling til spildevandsområdet åben land (11/14380)

25. maj 2011: Tillæg til Augustenborg vandforsyningsplan (10/13022)

14. september 2011: Revision og ændring af gebyrblad for affald 2011 (11/3776)

14. september 2011: Regulativ for husholdningsaffald (11/8188)

14. september 2011: Tillæg nr. 1 til spildevandsplan, Dyrhaven, Gråsten (10/48623)

31. oktober 2011: Tillæg nr. 3 til spildevandslan, Nedlæggelse af Nybøl renseanlæg (12/34034)

23. november 2011: Godkendelse af Indsatsplan for grundvand for Mjangdam området (08/9925)

7. marts 2012: Regulativ for erhvervsaffald (11/55507)

30. maj 2012: Vandhandleplan for perioden 2013-15 (udkast)

27. juni 2012: Godkendt forslag til indsatsplan for grundvand på Nordals (10/64990)

12. september 2012: Regulativ for husholdningsaffald (12/17984)

12. oktober 2012: Tillæg nr. 2 til spildevandsplan, Østerholm og omegn (09/28756)

Politikområde 08 – Veje og Trafik

52


1. Ansvar

Økonomiudvalget


Teknik og Miljø Forvaltningen, Drift & Anlæg, Lufthavn, Brand & Redning, Vej & Park, Maritimt

Område

2. Opgaver

Driftsopgaver

Anlæg, drift og vedligeholdelse af: Veje, parker, grønne områder, legepladser, offentlige toiletter mv.

Maritimt område – havne, færge, lystbådehavne mv.

Kollektiv trafik

Lukket transport – læge/speciallæge kørsel, handicapkørsel, skole- og specialskole kørsel, styring af

den kommunale vognpark mv.

Brand & Redning

Lufthavn

Indsatsen for trafiksikkerheden, fx uheldsstatistik, udpegning af sorte pletter, trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Myndighedsopgaver

Tilladelser og tilsyn med vej- og trafikområdet efter vej- og færdselslovens regler

Parkeringskontrol

Tilsyn med offentlige legepladser

Tilsyn med torve/stadepladser og udeservering

Tilsyn med taxa/bestillingskontor og hyrevognsbevillinger mv.

Forebyggelse: Brandtilsyn på fx skoler, institutioner, hoteller, restauranter, diskoteker mv.

Operativt: Brandslukning, samt rednings- og miljøindsatser

Tilsyn i forbindelse med havnereglement og dermed forbunden lovgivning


53


Veje & Trafik har 22 medarbejdere.

Vej & Park har tre materielgårde og op til 130 ansatte i sommerperioden.

Brand & Redning har 13 fastansatte og har tilknyttet ca. 500 frivillige brandmænd fra 16 brandværn,

og 1 deltidsbrandværn

Lufthavnen har 26 medarbejdere

Maritimt område omfatter driftsenhederne Sønderborg Havne og Hardeshøj-Ballebro Færgefart.

Derudover bemandes vintervagttjenesten, I alt 12 faste medarbejdere samt enkelte sæsonarbejdere,

inklusiv færgebesætningen.

Transportområdet har pt.3 fast ansatte samt 1 vikar (stopper 31. april 2013), 1 seniorjobber, 2 i

fleksjob og 3 løntilskudsmedarbejdere til varetagelse af transportkontorets kørselsopgaver

(selvfinansierende)

4. Samarbejdsparter

Sydtrafik, Flextrafik Sydjysk Befordring, diverse taxa- og busselskaber, Vejdirektoratet, Syd- og

Sønderjyllands Politi

16 frivillige brandværn og 1 deltidsbrandværn

Entreprenører, rådgivende ingeniørfirmaer m.fl.

5. Rammevilkår

Vejlovgivningen og færdselsloven, herunder kommunalt vedtagne regulativer fx skiltning,

stadepladser, udeservering, renholdelse, snerydning, parkering m.m.

Lovgivningen, der regulerer områderne Brand & Redning, Lufthavn, Færge, Havne m.m.

Sundhedsloven, Lov om trafikselskaber, Serviceloven, Folkeskolelovens § 26, Hyrevognslove


Veje & Trafik fører tilsyn med driftsområdet - Forvaltningens afgørelser kan påklages til Byrådet,

Vejdirektoratet under Transportministeriet og Justitsministeriet

Transportkontorets afgørelser kan påklages til Byrådet, Trafikstyrelsen og Patientombuddet

Brand & Redning er underlagt Beredskabskommissionen og Beredskabsstyrelsen

Lufthavnen er underlagt Statens Lufthavnsvæsen

Havne, broer og færgedrift er underlagt Søfartsstyrelsen


54

7. Visioner

Sønderborg-området har en effektiv og velfungerende infrastruktur med en fleksibel og moderne

trafikløsning inden for den kollektive trafik, der binder kommunen sammen (Vision 2013-17)

Motorvejsforbindelsen styrker trafiksikkerheden og det regionale samarbejde i grænseregionen - og

understøtter erhvervsudvikling, bosætning og den regionale lufthavn

Sønderborg Kommune skaber optimale rammer for cykeltransport mellem hjem og arbejde – og for

cykelmotion og – turisme

Sønderborg Kommunes teknologiske infrastruktur er på national forkant


Byrådet har i 2010 besluttet at der skal være særlig fokus på følgende områder i forbindelse med

Vision 2013-2017:

Den kollektive trafiks tilgængelighed og sammenbindingskraft skal analyseres.

Veje og cykelstier, hvor børn færdes, skal prioriteres højt.

Al sammenhæng til den nye motorvej skal planlægges.

Der skal fortsat være udvikling af cykelstinet – også med fokus på turisme.

Trafikløsninger i lokalområderne og i forbindelse til motorvejen skal lægges ind i en samlet

planlægning.

Fokus på etablering af busterminal og center uden for Sønderborg Centrum som aflastning af

midtbyen.

Fokus på trafikplanlægning i Sønderborg By

Dels ud fra ovenstående er der valgt følgende udviklingsmål i 2013 for at optimere området:

Kollektiv trafik: Effektivisering af skolebusruterne

Status: Igennem samarbejde med skolerne samt Børn og Uddannelsesforvaltningen foretages der

effektiviseringer og ændringer i Skolebuskørslen fra sommeren 2013 med virkning fra skoleårets

start.

Kollektiv trafik: Indførsel af Flextrafik

Status: Flextrafik indføres i forbindelse med køreplanskiftet den 30. juni 2013.

Transportkontoret: Forøgelse af kørsel med egne vogne med 10 % i forhold til 2012 tal

Status: Der er iværksat en juridisk undersøgelse vedr. lovhjemmel på egentransport. Afventer

udfald.

Transportkontoret: Identificering af system der kan håndtere visiterede borgere samt kommunens

bilpark

Status: Lige pt. er vi i gang med at kortlægge organiseringen og ser det som en forudsætning for at

kunne identificere dét system, der vil kunne opfylde vores behov.


55

Transportkontoret: Udbud af lægekørsel og anden variabel kørsel

Status: Er iværksat. Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af Indkøb, Transportkontor samt

repræsentanter fra Social & Sundhed.

Transportkontoret: Revidering samt politisk godkendelse af kvalitetsstandarder

Status: Er iværksat.

Transportkontoret: Reducere CO2 udslippet på den kommunale vognpark med 5 % i forhold til det

aktuelle forbrug i 2010.

Status: Der er opnået en besparelse på ca. 12% i forhold til 2010.

Veje & Trafik: Parkeringsforhold og parkeringsbehov i Sønderborg Kommune, herunder specielt i

Sønderborg Midtby, analyseres og der arbejdes i sammenhæng med Trafikplanen mod en plan for

henvisning af parkeringspladser, samt en fremadrettet plan for placering af parkeringsarealer.

Status: Trafikplan er under udarbejdelse og der udføres tællinger på parkeringspladser for at

registrere belægningsprocent og hvor der er støst søgning på p-pladser. Parkeringsstrategi

udarbejdes efterfølgende.

Maritimt område – Sønderborg Havne: Salg af Mommark Havn.

Status: Havnen er solgt og overdraget pr. 1. april. 2013. Der foregår uddybning af sejlrenden.

Maritimt område – Sønderborg Havne: Fjernelse af pælebundter i Nordhavnen

Status: Arbejdet er i udbud

Maritimt område – Sønderborg Havne: Promenadebro til Nordhavnen

Status: Stadig under projektering

Maritimt område – Hardeshøj-Ballebro: Udbedring af færgelejet i Ballebro

Status: Projektet er udført og færdigt - Det er ikke endeligt afregnet.

Maritimt område – Hardeshøj-Ballebro: Udskiftning af døre M/f Bitten Clausen

Status: Projektet ventes udskudt til 2014

Lufthavnen: Ønsker at fastholde ruten til København i et, i øvrigt, meget presset marked. Siden

Cimber Sterlings krak har lufthavnen mistet omkring 70 % af alle passagerer. Forklaringen er dels

afmatning i dansk økonomi og dels den nuværende operatørs fejlslagne strategi. Der er således ikke

tale om en udbygning af ruten, men i bedste fald alene en fastholdelse.

Status: Uændret.

Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende baseselskaber (Skyways og Air Alsie) og dermed

200+ arbejdspladser. Lufthaven vil tilbyde de bedst mulige vækstbetingelser til baseselskaberne via

et højt serviceniveau, hensigtsmæssige åbningstider og et prisniveau der afspejler den nuværende

konkurrencesituation i luftfartsbranchen.

Status: Uændret.

Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende selskaber i Sønderborg Aviation Park (Amicos,

Promonitor, Top Rejser og CP Avia Support) og dermed ca. 15 arbejdspladser. Lufthavnen vil også

her tilbyde et højt serviceniveau og konkurrencedygtige betingelser.

Status: Uændret.


56

Lufthavnen: Ønsker i lighed med tidligere år at pleje vores forbindelser med luftfartsselskaberne og

holde kontakten til relevante flyselskaber, idet lufthavnen afventer bedre tider. I en markedssituation

hvor luftfartsselskaberne (Lufthansa, Air Berlin, SAS, KLM, Air France og mange flere) dagligt taber

millioner, afskediger tusinder og lukker ruter, er det ikke i 2013 udsigt til at etablere nye ruter fra

Sønderborg Lufthavn

Status: Uændret.

Lufthavnen: Ønsket om at ændre lufthavnens status til bi-national er uændret stort. Imidlertid

hænger den bi.nationale strategi tæt sammen med etablering af en eller flere nye ruter. En

succesfuld bi-national lufthavn skal således kunne tilbyde nordtyskerne tyske indenrigsruter og ruter

til skandinaviske hovedstæder.

Status: Uændret.


Byrådet har i 2010 besluttet at der skal være særlig fokus på følgende områder i forbindelse med

Vision 2013-2017:

Den kollektive trafiks tilgængelighed og sammenbindingskraft skal analyseres.

Veje og cykelstier, hvor børn færdes, skal prioriteres højt.

Al sammenhæng til den nye motorvej skal planlægges.

Der skal fortsat være udvikling af cykelstinet – også med fokus på turisme.

Trafikløsninger i lokalområderne og i forbindelse til motorvejen skal lægges ind i en samlet

planlægning.

Fokus på etablering af busterminal og center uden for Sønderborg Centrum som aflastning af

midtbyen.

Fokus på trafikplanlægning i Sønderborg By

Dels ud fra ovenstående er der valgt følgende udviklingsmål i 2012 for at optimere området:

Sydtrafik. Der arbejdes med mål, der skal være medvirkende til at den kollektive trafik bidrager til

CO2 sænkning på transportområdet samt mål der skal skabe passagervækst og gøre det mere

attraktivt at benytte kollektiv trafik.

Status: Der arbejdes løbende på optimering af den kollektive trafik, herunder også med henblik på

at reducere CO2.

Transportkontoret – mindske administrationsomkostninger: Transportkontoret har i løbet af året

2011 haft en meget stor tilgang af transportopgaver, hvilket har medført at Transportkontoret er

nødsaget til at ændre strategisk målsætning set i forhold til styring samt databehandling af de

tilgåede kørselsopgaver, udviklingsmål for 2012 er at få etableret et booking/styringssystem som gør

at Sønderborg gør sig fri af eksterne systemer og de dermed høje administrationsomkostninger.

Status: Påbegyndt og fortsættes under ændret definition i 2013. Der er påbegyndt arbejde med

datagrundlag og analyse generelt over alle Transportkontorets opgaver, samt kortlægning af

potentielle opgaver i andre forvaltninger.

Transportkontoret – udvide aktiviteter: Transportkontoret har tillige den målsætning for 2012 at

udvide vores aktiviteter på udførelse af lovmæssige special transporter af ældre /special visiterede


57

borgere samt special skole børn, hvilken vil medføre en væsentlig besparelse samt et noget højere

serviceniveau, denne målsætning vil også være et væsentligt led i transporten omkring den

kommende nye skolestruktur.

Status: Løbende proces. Transportkontoret er i 2012 udvidet med en administrativmedarbejder, 5

chauffører og 5 vogne der dertilhørende kørselsopgaver; specialskolekørsel i Fryndesholm, STU-

elever, Dagcenter kørsel Skrænten, Aktivitetshuset m.m.

Transportkontoret – besparelse: For ovennævnte målsætninger skønnes det at udmønte sig i en

generel besparelse på 10% af Transport budgettet svarende til ca. 1,2 million kr. forudsat at antallet

af kørsler kan holdes på samme niveau som året 2011.

Status: Ikke opnået. Der arbejdes på analyse arbejde over hele transportkontorets opgaver og

udgifter.

Transportkontoret – CO2: Reducere CO2 udslippet på den kommunale vognpark med 5 % i

forhold til det aktuelle forbrug i 2010

Status: Ikke muligt at opgøre helt præcist med de nuværende værktøjer. Beregningen foretages ud

fra skøn og tendensen er at CO2 udslip reduceres.

Havneomdannelse. Etablering af nye kajindfatninger og nedbrydning af kajanlæg inden opførelse af

bygninger og etablering af p-pladser samt friarealer. Omlægning og nyprofilering af Nørre

Havnegade.

Status: På den sydlige del af storkajen, ud for Havbogade, er der etableret ny spuns. Ved den

tidligere kulkaj, er der udført kajrenovering og der er etableret en ny stenkastning. Nørre Havnegade

er ved at blive omlagt på den nordlige del, startende ud for kasernen og til Verdens Ende. Der

mangler færdiggørelse af fortov og cykelsti på en delstrækning. Boligblok A er opført og under

færdiggørelse. Kontorblok C og B er under opførelse.

Cykelstier. Anlæg af cykelstier Skovby-Lysabild, Hundslev-Guderup og Kirkehørup-Tandslet.

Status: Der er udarbejdet en cykelhandlingsplan og stiplan. Der er anlagt 2 cykelstier på Sydals og

der pågår projektering på 2 andre cykelstier. Der foregår ikke anlægsarbejder på cykelstier i 2013.

Vejanlæg i Vollerup. Etablering af de nødvendige overordnede veje i forbindelse med

lokalplanlægning og byggemodning i området ved Vollerup og vest for Hørup.

Status: Der foreligger et skitseforslag til en overordnet plan. Der skal arbejdes med mere konkrete

forslag i 2013.

Brand & Redning: Fortsætte implementering af den godkendte risikobaserede dimensionering

Status: Der arbejdes løbende med implementeringen af den godkendte risikobaserede

dimensionering.

Sønderborg Lufthavn – endnu et baseselskab: Ønsker i 2012 at indgå en aftale med endnu et

baseselskab, der enten ønsker at nyetablere sig i lufthavnen eller udvide sit virke i lufthavnen

Det er Sønderborg Lufthavns målsætning at tiltrække baseselskaber, der med base i Sønderborg

Lufthavn, ønsker at drive virksomhed indenfor flyvedligeholdelse, malerværksteder, salg af

flyreservedele, renovering etc. Dette sker bl.a. ved at lufthavnen fremskaffer den nødvendige kapital

og forestår projektstyringen.

Opførsel af den påtænkte hangar vil bidrage med et væsentligt antal nye arbejdspladser i

Sønderborg Lufthavn og flere flyveoperationer.

Lufthavnen vil desuden blive ”hangar dominerende” i provinsen.

Status: Første del af projektet er afsluttet. En mellembygning til hangarværksteder, lagret og teknik

er opført. Ca. 1000 m2. Næste del af projektet (en hangar) forventes igangsat i løbet af 2013 eller

2014.


58

Sønderborg Lufthavn – Bedre trafikprogram til weekendrejsende: Ønsker at tilbyde regionens

weekendrejsende et væsentligt bedre trafikprogram mellem Sønderborg og København. Målet er 3

daglige afgange i weekenden mod de nuværende 1-2 afgange. Etableringen af de ekstra afgange vil

naturligvis ske i tæt parløb med et veletableret luftfartsselskab.

Status: Der vil fra den 18/2 2013 være en fuld rotation om søndagen.

Sønderborg Lufthavn – Supplerende hub til Københavns Lufthavn: Det er Sønderborg

Lufthavns mål at kunne tilbyde borgere og erhvervsliv et supplerende hub til Københavns Lufthavn. I

dag feeder Sønderborg Lufthavn samtlige passagerer ind til Københavns Lufthavn, hvorfra 55 %

transfererer og rejser videre ud i verden. Sønderborg Lufthavn ønsker at kunne tilbyde regionens

rejsende et alternativ hub. Det er således lufthavnens målsætning, at vi ved udgangen af 2013 kan

feede passagerer til en alternativ international hub-lufthavn. Processen der påbegyndes i 2011 er

omfattende og har mange delmål inkl. Sønderborg Lufthavn som bi-national lufthavn.

Status: Efter Cimbers krak er dette projekt sat på ”stand by” idet lufthavnen udelukkende fokuserer

på indenrigsruten til København.

Maritimt område – Lystbådehavnen: Byrådet har besluttet, at Lystbådehavnen skal afhændes til

brugerne. Dette forventes gennemført i 1. kvartal 2012.

Status: Lystbådehavnen er forhandlet på plads, men der foreligger ikke en underskrevet

kontrakt/overdragelse endnu.

Maritimt område – Erhvervshavn: Sønderborg Erhvervshavn forventes at få tilført 50.000 t. gods i

2012.

Status: Der blev tilført 73.000 tons skærver / andre gods i 2012.

Maritimt område – Broer: Brobetjeningen forventes effektiviseret i 2012 ved fjernbetjening af én

eller to broer.

Status: Broernes personale er overført til Veje og trafik – og derfor ude af Maritimt regi. Der er afsat

midler i 2013 og 2014 til fjernbetjening af broer.

Maritimt område – Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Nyt billetsystem i Hardeshøj Ballebro forventes

indført i 2. kvartal 2012 begyndende med administrationssystemet i 1. kvartal.

Status: Systemet er delvist implementeret. Der mangler at automatisere fakturering.


Transportkontoret: Der udarbejdes plan over materiel, herunder for udskiftning af materiel.

Vurdering af behov for antal chauffører. Løbende vurdering af, hvor tilkomne opgaver til

Transportkontoret bedst løses, herunder om de kan løses med egne vogne.

Status: Der er iværksat en juridisk undersøgelse vedr. lovhjemmel på egentransport. Afventer

udfald.

Transportkontoret: Tilstræbe indkøb af biler med så lav CO2 udslip som muligt, herunder biler med

alternative drivmidler (gas, el), samt reduktion af bilparken jævnfør behov.Afdække muligheder for at

søge pulje- og projektmidler.

Status: Er iværksat. NB. Indkøb af køretøjer under 2 T ligger hos Indkøb. Vognpark er pt. reduceret

med 1 stk. minibus. Pulje- og projektmidler søges i samarbejde med Klimasekretariatet. Pt. er intet

iværksat.


59

Veje & Trafik: Trafikplan for hele Sønderborg Kommune med særlig fokus på Sønderborg By med

hensyn til Borgen og byens havn.

Status: Der er lavet trafikmodel og Trafikplanen er under udarbejdelse.

Veje & Trafik: Opsætte intellegent parkeringshenvisning i Sønderborg by

Status: Der laves i forbindelse med trafikplanen forslag til placering af P-henvisningsskilte. Skilte

udbydes i licitation og opsættes inden 1. oktober 2013

Veje & Trafik: Udvikle samarbejdet med Vej & Park, således at der opnås bedst og billigst drift af de

kommunale opgaver indenfor veje og grønne områder.

Status: Der er indgået samarbejdsaftale. Yderligere analysering af området er igangsat.

Vej & Park: Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Vej & Park og Veje & Trafik, hvor

driftsmidlerne til det grønne og sort/grå område tilføres Vej & Park i januar 2013. Det giver Vej &

Park muligheden for bedre at kunne administrere arbejdets udførelse og tidspunktet for udførelse,

men henblik på en optimal drift fordelt over hele året. Der afholdes løbende driftsmøder indenfor det

grønne og sort/grå område, for at sikre optimal anvendelse af driftsmidlerne og derved yde bedre

service til kommunens borgere.

Status: Kontrakten er lavet og igangsat. Derudover har vi indgået driftsaftaler med: Kultur og Fritid

på idrætsanlæg, Naturafdelingen på vandløb og Naturafdelingen på rottebekæmpelse.

Maritimt område – Sønderborg Havne: Forsøge fastholdelse af erhvervsrelaterede

opgaver/indtjening i Nordhavnen i 2013

Status: Sønderborg Havn er stadig en ISPS havn – og kan derfor modtage skibe, der kræver dette.

Vi undersøger muligheden for at modtage biomasse til Sønderborg forsyning i 2013/14

Maritimt område – Hardeshøj-Ballebro: Færgen skal sejle hver dag og driftsprocenten skal

tilstræbes over 97,5

Status: Driftsprocenten for 2012 var 98 pct.

Maritimt område – Hardeshøj-Ballebro: Antallet af overførte enheder er faldet med 20 pct. ved

motorvejsåbningen. Vi vil med målrettet indsats tilstræbe at minimere dette tab til 10 pct. i forhold til

2011.

Status: 1. kvartal viser samme tendens, som ultimo 2012

Brand og Redning: lovpligtig og generel forebyggelse/brandforebyggelse i en helhedsorienteret

sammenhæng - sammentænkning af brandforebyggelse, risikostyring, arbejdsmiljø, arbejdsskader

og forsikring

Status: Igangsat.

Brand og Redning: justering af det operative grundlag, herunder inddragelse af nye og ændrede

risici - implementering af den vedtagne dimensionering samt inddragelse af nye og ændrede risici

Status: Igangsat.

Brand og Redning: at afdække muligheder for samordning af opgaver med andre interessenter - på

tværs af forvaltninger og tværkommunalt

Status: Igangsat.

Brand og Redning: at optimere arbejdsprocesser under udnyttelse af mulighed for øget

digitalisering - selvbetjening til borgere på internettet og udbygge hjemmesiden

Status: Igangsat.

Brand og Redning: at skabe robusthed ved at undersøge og evt. påtage os alternative opgaver -

her tænkes på servicering af øvrige forvaltninger med serviceopgaver

Status: Igangsat.


60

Brand og Redning: at tilpasse organisationen til de ændrede krav, såvel organisatorisk som

operativt

Status: Igangsat.

Brand og Redning: at søge og fremme såvel faglig som personlig kompetenceudvikling

Status: Igangsat.


Vinterberedskab: Vinterberedskabet optimeres så der til en hver tid sikres den bedste og billigst

mulige glatførebekæmpelse samt snerydning. Løbende sikres at vagterne sammensættes og

uddannes lige som ruterne optimeres og planlægges, så disse mål kan opnås. Udgifter og forbrug

følges løbende gennem registreringer i Vinterman.

Status: Løbende proces – der er sket ændringer i ruter.

Gadelys: Med baggrund i at en betydelig del af lyskilder og armaturer skal skiftes eller opgraderes

som følge af udfasningen af kviksølvholdige lyskilder, bør der indgås aftale omkring udskiftning af

lysarmaturer over en årrække i hele kommunen, med fokus på vedligeholdelsesfrie og energirigtige

armaturer med lang levetid. Der skal udarbejdes en plan for dette samt ny vedligeholdelseskontrakt

inden udgangen af 2012.

Status: Der arbejdes på udbudsmateriale så målet kan opnås.

Brand & Redning: Igangsætte servicering af brandmateriel og skadeservice

Status: Fuldført – 100 % gennemført i 2012. Tilsyn og serviceing er lovpligtig årligt eftersyn.

Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Ved nyanskaffelsen af færgen i 2001

forventede man overført 155.000pbe (personbilækvivalenter) samt en fremskrivning hvert år med 2,2

pct. (196.920 PBE i 2012) Færgeruten skal ligeledes have en driftsprocent på minimum 96.

Status: I 2011 er der overført 182.977 PBE. Der er med udgangen af december 2012 overført

142.131 PBE, hvilket er en nedgang på 40.846 PBE i forhold til 2011 og 54.789 PBE mindre end de

forventede 196.920 PBE, som er beregnet ifm. nyanskaffelse af færgen i 2001.

Vej & Park – Bedre konkurrencedygtighed: Vej & Park vil fortsat arbejde med effektivisering af

sine interne processer, hvorved det tilstræbes at opnå en bedre konkurrencedygtighed. Økonomien

skal have bedre styring, og derfor skal der udarbejdes et opdateret og brugbart budget for Vej &

Park, i denne forbindelse skal der udarbejdes en samarbejdsmodel med Veje & Trafik, der bl.a. skal

indeholde beskrivelse af opgaver samt økonomi

Status: Igangsat.


Renholdelse i indre by (for grundejere)

Betalingsparkering (takst 0 kr.)

Råden over vejareal (Stadepladser, mm takst 0 kr.)

Parkeringsfond

Lystbådehavn

Færgefart

Lufthavn


61

Havne

Hyrevognsbevillinger

Førerkort til taxa mv.

Handicapkørsel


Der er givet en samlet driftsbevilling for budget 2013 - klik her for at se detail-tallene.



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Transport - kollektiv trafik 38,2 37,4 37,4 38,8 39,5

Transport - lukket transport 10,3 12,7 13,5 10,3 10,0

Veje og grønne områder - Drift & anlæg 78,3 91,2 97,8 87,4 85,4

Veje og grønne områder - Vej & Park 34,8 36,1 6,3 35,2 35,6

Maritimt område 14,6 14,6 15,3 14,4 14,3

Redningsberedskab 13,7 14,3 15,3 13,8 14,2

Lufthavnen 17,3 17,4 17,1 17,5 17,3

Vintertjeneste – Veje og Trafik 14,0 14,0 16,5 14,2 14,2

Administration 11,3 12,0 11,0 9,7 10,4

Drift i alt 232,5 249,7 230,2 241,3 240,9

Anlæg 56,3 51,1 46,4 49,7 60,6

Udgifter i alt 288,8 300,8 276,6 291 301,5

Indtægter 68,9 64,3 36,9 66,9 63,1

Regnskab 2012

Driftsregnskab 2012 viser et underskud på ca. 7,3 mio. kr., hvoraf ca. 0,1 mio. kr. er overført til

budget 2013. Merforbrug skyldes primært overført underskud fra 2012, faldende indtægter på

færgen og lufthavnen, samt øgede udgifter til grønne områder og vintervedligeholdelse.

Der er i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på ca. 22 mio. kr. under Drift & Anlæg til

vejafvandingsbidrag.

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på ca. 4,2 mio. De projekter som videreføres til 2013 står

for et samlet mindre forbrug ca.6,0 mio. kr., som er overført til 2013.

I forbindelse med 3. bevillingsrevision er der skubbet anlæg for ca. 6,3 mio. kr.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik08_Veje_trafik.pdf


62

Budget 2013


KTO forliget.

Ved 1. bevillingsrevision er der givet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. Tillægsbevillingen er givet på

baggrund af faldende indtægter på færgen, havnen og lystbådehavnen.

15. Budgetmodel

Der anvendes ingen budgetmodel på området.


Legepladser 2010 – 24.02.2010

Intelligent skiltning i Nybøl – 24.02.2010

Certificering af Sønderborg Kommune som europæisk cykelkommune – 24.02.2010

Udarbejdelse af en cykelhandlingsplan – 24.02.2010

Udskiftning af hovedmotorer på færgen Bitten Clausen - Aflæggelse af anlægsregnskab samt tillæg

til anlægsbevilling – 24.02.2010

Genåbning af anlægsvirksomheden for 2010-2013 – 28.04.2010

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsopgaver 2010, Drift og Anlæg –

28.04.2010

Snerydning vinteren 2010, finansiering- 26.05.2020

Vejforlængelse Foldager/Glansager, Sønderborg – 26.05.2010

Udtrædelse af trafikselskabet Sydtrafik – 26.05.2010


Omfartsvej ved Mjels - frigivelse af rådighedsbeløb – 25.08.2010

Chr. d. X´s Bro, Nedbrydning af banebro på Alssiden – 15.09.2010

Frigivelse af anlægsbevilling til Havnespuns – 15.09.2010

Bevilling af midler til opførelse af maskinhal ved Vej & Park – 13.10.2010

Ansættelse af deltidsbrandmænd, Brandslukning i Sønderborg by 13.10.2010

Takster gældende for budgetåret 2011 – 17.11.2010

Anlægsbevilling - Lysabild Brandstation – 15.12.2010

Politik for servicevejvisning – 15.12.2010

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsopgaver 2011, Drift og Anlæg –

26.01.2011

Tillægsbevilling til drift, samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Brand og Redning –

23.03.2011


63

Tillægsbevilling til drift, samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Sønderborg Lufthavn

– 23.03.2011

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnespuns 2011 – 23.03.2011


Tillægsbevilling til Hardeshøj-Ballebro Færgefart – 13.04.2011

Tillægsbevilling til anlæg til omfartsvejen ved Mjels – 13.04.2011

Tillægsbevilling til havnen – 22.06.2011

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af cykelstier.

Tillægsbevilling til drift – manglende indtægter Sønderborg Lufthavn– 12.10.11

Tillægsbevilling til lønsum, special elevtransport, handicapkørsel, samt til fællesformål herunder

forvaltningsbiler samt drift her af – Transportkontoret – 12.10.11

Anlægsbevilling til investeringsplan Brand og Redning – 23.11.2011

Anlægsbevilling til forlægning af Nr. Havnegade – 21.12.2011

Anlægsbevilling til markedsføring og navneændring af Sønderborg lufthavn – 21.12.2011

Anlægsbevilling til renovering af kajindfatning – 21.12.2011

Tillægsbevilling til stoplov konsekvenser, vand og spildevand – 02.05.2012

Anlægsbevilling til cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter 2012 – 02.05.2012

Anlægsbevilling til Chr. X´s bro – 12.09.12

Anlægsbevilling til renovering af fortove – 12.09.12

Anlægsbevilling til renovering af belægninger – 12.09.12

Anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder lufthavnen – 21.11.12

Politikområde 09 – Forsyning

64


1. Ansvar

Teknik og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur og Miljø, Plan og Byg

2. Opgaver

Driftsopgaver:

Varmeforsyning

Budget og takster på affaldsområdet

Skodsbøl Deponi (driftsherre)

Samarbejde med Sønderborg Affald

Kommunens interessentforpligtelse vedr. Sønderborg Kraftvarmeværk.

Myndighedsopgaver:

Affald, spildevand og vandforsyning – se politikområde 7 Natur og Miljø


Sydals Kraftvarmeværk og Guderup Varmeforsyning. Det er små enheder som forsyner

plejehjemmet og kommunekontoret i Høruphav, samt Guderup Plejecenter, Danbos beskyttede

boliger og daginstitutionen Spiloppen.

I planafdelingen vurderes ressourceforbruget til ca. 0,5 årsværk.

Miljøafdelingen varetager driftsherreopgaver i forhold til Skodsbøl Deponi.

Miljøafdelingen varetager administrative opgaver i forbindelse med kommunens interessentskab i

Sønderborg Kraftvarmeværk.

1 årsværk til myndighedsopgaven på affald – indgår i tallene under politikområde 7 Natur og Miljø,

da opgaven og budgettet er i afdelingen Miljø.

4. Samarbejdsparter

Forsyningsselskaberne indenfor el, varme og gas.

Sønderborg Affald – som driver indsamlingsordninger, containerpladser mv. for kommunen.


65

5. Rammevilkår

Der skal foreligge sektorplaner indenfor varmeområdet og affaldsområdet.

Kommunen skal eje deponier der er fra 1992 eller ændret væsentligt derefter. Den daglige drift af

Skodsbøl Deponi varetages af Sønderborg Affald (via driftsaftale).

Affaldsområdet adskiller sig fra spildevands- og vandforsyningsområdet, idet forsyningspligten på

spildevandsområdet er hos selskabet, Sønderborg Forsyning A/S, mens forsyningspligten på

affaldsområdet er hos kommunen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 1. Sønderborg Kommune er

således både myndighed og ansvarlig for affald (forsyningspligt) i Sønderborg Kommune. På

spildevandsområdet er rollefordelingen mellem selskab og kommune fastlagt i lov, men ikke på

affaldsområdet, hvor en aftale må fastlægge rollefordelingen. Sønderborg Affald er i den

sammenhæng leverandør af affaldsydelser til kommunen og denne samarbejdsaftale beskriver

hvilke ydelser, der er aftalt og hvordan samarbejdet skal udfoldes.

Affaldsområdet skal følge ”hvile-i-sig-selv” princippet.


Afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen kan ikke påklages. Disse sager kan forelægges

Statsforvaltningen.

Gas- og varmeprisudvalget er klageinstans omkring fjernvarmeafregning.

Energitilsynet fører tilsyn med varmeforsyningen.

7. Visioner

Sønderborg Kommune udvikler varmeforsyningsområdet, så det fremmer brugen af alternative

energiformer og understøtter visionen om CO2-neutralitet inden 2029.

Sønderborg Kommune skal være på forkant med udviklingen af teknologier, som kan håndtere

affald på en forsvarlig, lovlig og miljøøkonomisk måde.


Færdiggørelse af ny deponicelle C1 (klar til ibrugtagning medio/ultimo 2013)

Status: Gennemført.

Ny affaldsplan påbegyndes


Udarbejde en ejerstrategi og en samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning på

affaldsområdet

Status: Igangsat.


66


Tiltag i 2012 som følge af affaldsplanen:

Forsøgsordning med mobil flishugger (målet kan ikke gennemføres, da det ikke er lovligt ifølge udtalelse

fra statsamtet)

Sortering i gademiljøet

Masterplan for Skodsbøl Deponi (forelægges TMU i februar 2012) [link til planen]

Status: Masterplanen er godkendt i Byrådet d. 29.02.12.

Etablering af ny deponicelle C1 (klar til ibrugtagning medio/ultimo 2013)

Status: Deponicellen er etableret.


Revidere driftsaftale med Sønderborg Affald vedr. Skodsbøl Deponi

Status: Igangsat.

Revidere driftsaftale med Sønderborg Affald vedr. Sønderborg Kraftvarmeværk

Status: Igangsat.

Modtage- og sorteringsplads for affald til deponering

Status: Ikke aktuel

Etablering af pladsbelægning til specialdepot for kategori 1 jord



Driftsaftale med Sønderborg Affald vedr. Skodsbøl Deponi revideres

Status: Videreføres til 2013.

Driftsaftale med Sønderborg Affald vedr. Sønderborg Kraftvarmeværk revideres

Status: Videreføres til 2013.

12. Brugerbetaling i 2013 (incl. moms og afgifter)

Der henvises til taksterne i takstbladet 2013.

Affaldsgebyrerne er med til at finansiere administrations- og myndighedsopgaver på affaldsområdet i

Miljøafdelingen, herunder nogle af de tiltag der er med i affaldsplanen.


Klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik09_Forsyning.pdf


67



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Varme 1,9 1,9 1,5 1,9 0,6

Vand 0 0 0 0 0

Spildevand 0 0 0 0 0

Affaldshåndtering 4,5 7,6 125 4,6 4,6


Anlæg 0 4,7 4,6 0 0

Udgifter i alt 6,4 14,2 131,1 6,5 5,2

Brugerbetalte indtægter i alt 5,9 5,9 124,0 6,0 4,6

Regnskab 2012

Regnskab 2012 udviser et overskud på ca. 1,1 mio. kr. som er tilført kassen i 2012. Overskuddet

skyldes mindre driftsudgifter end forventet vedr. Skodsbøl Deponi.

15. Budgetmodel



Projektforslag for elkedel i Augustenborg, godkendt 23. marts 2011

Flisanlæg ved Sønderborg Kraftvarmeværk, godkendt 27. januar 2011

Frigivelse af anlægsmidler til Masterplan mv., godkendt 13. april 2011

Masterplan, godkendt 29. februar 2012

Frigivelse af anlægsbevilling til ny deponicelle, godkendt 29. februar 2012

Politikområde 10 – Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter

68


1. Ansvar


Borger, Job, Kultur og Fritid

2. Opgaver

Driftsopgaver:

Bibliotek, musikskole, folkeoplysning og fritidsaktiviteter, fritidsfaciliteter, museer og lokalhistorie,

kulturelle aktiviteter, events, samarbejder og markedsføring, teatre, scener og kulturelle bygninger,

studiemiljø, landdistrikter

Myndighedsopgaver:

Lokaletildeling og lokaletilskud


Musikskole: Hovedafdeling ligger på Skovvej 16 i Sønderborg og der er 20 decentrale

undervisningssteder inkl. multisalen i Augustenborg og Musikkens Hus i Havnbjerg. Ca. 1.756 elever

og godt 22 årsværk fordelt på 53 ansatte - klik her.

Bibliotek: Hovedafdeling i Sønderborg og 8 decentrale lokalbiblioteker. 48 årsværk fordelt på 53

ansatte - klik her.

3 kommunale og 8 selvejende idrætshaller.

De selvejende institutioner Sønderborghus - klik her og Sønderborg Kunstskole - klik her.

Forvaltningens afdelinger: Center for kultur – 7 årsværk, Fritidsafdelingen – 8 årsværk

4. Samarbejdsparter

Interne: Folkeoplysningsudvalg, Sønderborg Kunstfond, Landdistriktsudvalget, alle andre

forvaltninger på alle niveauer.

Eksterne i Sønderborg: Musikråd, Idrætsråd, 275 foreninger, Aftenskolesamrådet, Samrådet

Alssund, Kunstrådet, Alsion ambassadørforening og ejerforening, Visit Sønderborg, erhvervs- og

handelsstandsforeninger, Kultur i Syd, Sønderborg Teaterforening, Sønderjylland Symfoniorkester,

Project Zero, Havneselskabet, SET, Danfoss Universe, boligforeninger, områdets medier, politiet,

http://sonderborgmusikskole.net.dynamicweb.dk/

http://www.biblioteket.sonderborg.dk/

http://www.sonderborghus.dk/

http://www.kunstskolen.sonderborg.dk/


69

Sønderborg Student Fundation, LAG Sønderborg, områdets 24 landsbylaug, 15 Lokalhistoriske

arkiver og foreninger, borgere, m.m.fl.

Eksterne udenfor Sønderborg: SønderjyskE, Sønderjyllands Museum, Kulturaftalens parter, Region

Sønderjylland/Schleswig, Region Syd, mange grænseoverskridende samarbejder, medier,

Kulturbureau Flensborg, events arrangører, havnebysamarbejdet ”Si tous le port”, Kulturministeriet,

Landdistrikternes Fællesråd m.m.fl.

5. Rammevilkår

Lov om biblioteksvirksomhed. Byrådet er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn

og voksne og med vederlagsfri betjening og udlån af materialer - klik her.

Musikskoleloven - klik her.

Folkeoplysningsloven: Lokaletilskud, lokaletildeling, tilskud til aftenskoleundervisning,

udviklingspuljer, aktivitetstilskud - klik her.


Center for Kultur og Fritidsafdelingen fører tilsyn med de respektive decentrale enheder.

Klager kan også sendes til Byrådet, Kultur- og Erhvervsudvalget og respektive bestyrelser.

7. Visioner

Kultur

Sønderborg-området tilbyder attraktive rammer for aktive kulturbrugere i alle aldre - målrettet både

interesserede, udøvende amatører og professionelle brugere.

Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017 har markant styrket kulturliv og turisme.

Der skabes inspirerende rammer for oplevelser inden for kunst, historie og idræt.

Hovedbiblioteket er som videns- og kulturformidler placeret centralt på havnefronten som en

dynamisk funktion i det arkitektonisk flotte multikulturelle center – idet hele kommunen bindes

sammen via lokale filialer og den teknologiske infrastruktur.

Det multikulturelle center ved havnen tiltrækker borgere, studerende og virksomheder fra hele

kommunen – og er kendt nationalt og internationalt.

Sønderborg Kommune tiltrækker regionalt og nationalt attraktive events.

Sønderborg Kommune skaber rammer for kulturen i samarbejde med Region Syddanmark og

grænseregionen.

Erhvervs- og kulturlivet knytter tætte bånd og indgår i gensidig inspiration.

Studie- og ungdomsmiljøer skaber rammer omkring den levende ungdomskultur, herunder fortsat

tiltrækning til universitetsmiljøet på Alsion, både nationalt og internationalt

At studiemiljøet bliver opfattet som attraktivt af områdets studerende og potentielle studerende

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120665

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=113605

http://www.sonderborg.dk/KulturOgFritid/Fritid/Folkeoplysning.aspx


70

Landdistrikter

Landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring i Sønderborg Kommune.

Livskvaliteten er høj og sammenholdet

Landsbyer er organiserede i et landsbylaug og nærdemokratiet bidrager til en fortsat opfølgning på

udviklingsplanerne

Det er attraktivt at bo og drive erhverv i landdistrikterne

Landsbylaugene realiserer deres udviklingsplaner

Det er fordelagtigt at vælge miljøvenlige og energieffektive løsninger i landdistrikterne

Der igennem det digitale medie infoland sikres kommunikation imellem borgere, landsbylaug,

embedsmænd og politikere

Landsbyernes fysiske afgrænsning defineres og eksisterende bebyggelsesstruktur forstærkes

Der skal være mulighed for en begrænset, naturlig udvikling med boliger i nogle landsbyer.

Der henvises til følgende link.

Foreninger, netværk, idræt og fællesskaber

I Sønderborg Kommune deltager borgerne livet igennem i sociale fællesskaber via foreningslivet og i

selvorganiserede idrætsaktiviteter på elite og breddeniveau.

Sønderborg Kommune støtter offensivt foreningslivets fortsatte stærke betydning for fritidslivet for

borgere i alle aldre.

Børn og unge har rammer til at udvikle deres talent indenfor blandt andet kreativitet, kunst og idræt.

Sønderborg Kommune fremstår som en af de mest proaktive og dynamiske fritids – og

idrætskommuner


Visionerne udfordrer budgetprioriteringerne – herunder det flerårige anlægs-budget – og evnen til at

finde finansielle partnere.

Markedsføring af kulturprofilen skal op i gear.

Der fokuseres på mulighederne for at tiltrække events.

Fokus på udvikling af fremtidens bibliotek.


Fritid

Udvikle en overordnet strategi for eliteidræt i Sønderborg Kommune.

Status: Arbejdet med dette mål forventes at starte i juni.

http://www.sonderborgkommune.dk/PolitikOgDemokrati/VisionerPolitikkerPlaner/Kommuneplan/~/media/Planafdelingen/Kommuneplan_Hoering_2010/Bymoenster_og_byudviklingsprincipper/Afsnit%204%208%20Landsbyer%20og%20landdistrikter.ashx


71

Samarbejde med ProjectZero, foreninger og haller om energirenoveringer.

Status: Er i gang. Flere møder holdt. Oversigten ZEROfritid og ZEROsport er lavet (og afrapporteret

i Idrætsmasterplanen). Arbejdet forsinket lidt pga. sygemelding og arbejdspres i Bygninger og

Energi.

Samarbejde med Planafdelingen og Bygninger & Energi om forslag til en ny stadionportal som

budgetforslag 2014.

Status: Forslag er udarbejdet.

Igangsætte tiltag, hvor frivillige inddrages yderligere i løsningen af opgaver på idræts- og

fritidsområdet.

Status: Ikke igangsat endnu.

Studiemiljø

At organiseringen af studiemiljøet revitaliseres og hjemmesidens sociale del udbygges.


At udvikle nye tiltag som giver de studerende merværdi


At udvikle og gennemføre en ungdomskamp om demokrati og miljø sammen med relevante

partnere. Projektete gennemføres med betydelig støtte fra eksterne


Landdistrikter

At Landdistriktsarbejdet evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og

indhold som optimerer ressourceforbrug, borgerdemokratiet og valg af løsninger. Forslag til

organisering fremsendes til politisk niveau med henblik på implementering i den nye valgperiode.


At landsbylaugene bliver inddraget i udviklingen af en ny kommuneplan.


At projekt bæredygtige landsbyer videreudvikles - fase 2 til1 bil, fødevarer, energi produktion,

vidensdeling.


At gennemføre et projekt med eksterne midler som omfatter: nedrivning af mindst en faldefærdig

bolig og genbruge materialerne herfra i nye innovative design som vil komme landsbyen til gode.


Multikulturhuset

At der bliver indgået aftaler med ikke kommunale lejere


At der bliver ansat ekstern bygherre rådgiver (marts)


At der udfra en politisk valg udbudsform igangsættes et udbud ultimo 2013


At de partnere, der skal konstituere multikulturhuset i samarbejde med deres nære ”naboer”

(Kunsthallen og Havneselskabet) gennemfører mindst et fælles projekt på havnefronten. Projektets


72

formål er at synliggøre projektet overfor borgerne og lægge kimen til det fremtidigt samarbejde.


Kunst

At kunstfondens arbejde evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og

indhold som optimerer ressourceforbrug. Forslag til organisering fremsendes til politisk niveau med

henblik på implementering i den nye valgperiode.


At der udvikles modeller for Augustianas fremtid. Modeller som fremlægges til politisk beslutning.


Musikskole

Sikre fødekæden af elever til Musikskolen, så andelen af børn og unge i Sønderborg Kommune, der

går i Musikskolen, øges, og så Musikskolen fortsat kan udbyde undervisning i den brede portefølje af

instrumenter, der p.t. udbydes. Dette skal bl.a. ske gennem øget samarbejde med skolerne samt

gennem en gradvis tilpasning af undervisningsformen og -tilbuddet.


Videreudvikle talentarbejdet, så vi styrker MGK Syds afdeling i Sønderborg yderligere.


Styrke den rytmiske afdeling af Musikskolen gennem flere arrangementer og et tættere samarbejde

med skolerne.


Blive en endnu mere synlig aktør i det lokale kulturliv med 120+ koncerter pr sæson.


Bibliotek

At udvikle en overordnet Biblioteksplan, som indeholder en formidlingsstrategi for de fysiske og

digitale materialer. Planen skal fastholde fokus på udviklingen af fremtidens bibliotek i

multikulturhusets ramme på havnen.

Status: Arbejdet er igangsat.

At initiere andre og nye formidlingsformer i bibliotekerne, herunder med en særlig vægtning på de 5

selvbetjente biblioteker i Hørup, Vester Sottrup, Dybbøl, Broager og Gråsten.

Status: Projektet er fortsat under udarbejdelse.

At udvikle muligheder for et større samarbejde mellem biblioteket og de lokalhistoriske arkiver på en

fælles It-platform, som indeholder en digital formidlingsdel

Status: Projektet er fortsat under udarbejdelse.


Fritid

Renovere svømmebassinet i Humlehøjhallen.

Status: Bassinet renoveringen er vel overstået og svømmehallen er åben igen.

Bygge nyt klubhus til BNS.

Status: Klubhuset blev indviet den 2. december 2012.


73

Etablere et springcenter i Sønderborg.

Status: Blev indviet den 23. november 2012.

Fælles Sønderjysk talentudvikling indenfor eliteidræt. Status: Blev ikke igangsat under ledelse af Haderslev Kommune. Fortsættes derfor som GPS-mål i 2013, som selvstændig Sønderborg indsats.

Landdistrikter

Landsbylaugene begynder realiseringen deres udviklingsplaner

Status: Sker løbende.

I samarbejde med ProjectZero og andre relevante kommuner udvikles løsninger, der gør det

fordelagtigt at vælge miljøvenlige og energieffektive løsninger i landdistrikterne.

Status: I samarbejde med ProjectZero, andre relevante kommuner, virksomheder og organisationer

har forvaltningen udviklet et projekt der skal udvikle landsbyer bæredygtige. Projektet er iværksat og

der er søgt eksterne midler til at fortsætte projektet, der har en løbetid på 2 ½ år. Ikke forbrugte

midler fra 2012 overføres til projekt bæredygtige landsbyer.

I forbindelse med ny planstrategi inddrages borgerne og landsbylaug via dialogmøder og gennem

infoland

Status: Færdig.

Multikulturhuset

Det udviklede vision- og rammeprogram bliver politisk behandlet primo 2012

Status: Igangsat tilpolitiske behandling i februar og marts.

Finansiering af anlæg og drift samt udbudsform bliver politisk behandlet primo 2012

Status: Igangsat, bliver politisk behandlet i forbindelse med budget 2013.

Musikskole

Musikskolen arbejder på at implementere den nyerhvervede MGK - afdelings 11 studerende som en

overbygning til MA, der er Musikskolens egen talentakademi med 20 elever. Vi forudser, at den nye

struktur inkl. nye lærere vil være endeligt på plads i løbet af 2013.

Status: MGK afdelingen i Sønderborg er oprettet som en betydelig afdeling af MGK Syd med 15

elever i sæson 2012-13 på to årgange. Ansættelsesforhold, økonomi, samarbejdsstrukturer,

årsplaner og kommunikationsplatforme er udviklet og implementeret i samarbejde med MGK centret

i Kolding.

Bibliotek

Biblioteket indtræder i bibliotekernes digitale community Ting.dk, således biblioteket indgår i den

fælles nationale udvikling af nye digitale søgeservices til bibliotekskatalogen. Partnerskabet

indebærer endvidere udviklingen af forskellige nye mobile platforme.

Status: Der er indgået samarbejdskontrakt med Ting Community med virkning fra 1. januar 2012.

Biblioteket indgår med udviklingsressourcer i Ding2 spor, som er bibliotekernes fælles cms platform.

Platformen vil endvidere anvendes i forbindelse med Danskernes Digitale Bibliotek.

Biblioteket og Project Zero har udarbejdet en partnerskabsaftale som skal initiere et perfomativt rum

i biblioteket, hvor formidlingen af klimaspørgsmålet og bærerdygtighed er omdrejningspunkter.


74

Status: Kulturstyrelsen gav afslag på PZ og bibliotekets fælles ansøgning til udviklingspuljen. Der

undersøges nu alternative finansieringsformer.

Projektforslag er udarbejdet som prospekt og offentliggjort på www.zeroville.dk. Plan for fundraising er udarbejdet. Der sigtes efter, at projektet kan etableres i løbet af 2013 og med fast drift i perioden 2014-2015-2016.


Fritid

Renovere Humlehøj svømmehal jf. anlægsbudget 2013.

Status: Kører efter tidsplanen. Svømmehallen lukkes medio maj-august. Vandbehandlingsanlægget

skiftes først i 2014 (der bliver behov for at overføre anlægsmidler til 2014), men det kan ske i den

almindelige lukning i sommerferien.

Finde egnede lokaler til lokalhistoriske arkiver og folkeoplysende foreninger på Jyllandssiden.

Status: Det lokalhistoriske arkiv i Broager forbliver på nuværende adresse. Arkivet i Vester Sottrup

forsøges flyttet til Bakkensbro Skole.

Forberede flytning af fodboldbanerne fra Notmark til Fynshav i 2014 og 2015

Status: Arbejdet er i gang i samarbejde med bestyrelsen for Diamanten.

Forberede ny boldbane til DIU.

Status: Arbejdet er startet op i samarbejde med DIU. Der afventes tilbagemelding fra

Planafdelingen.

Indgå partnerskaber og brugeraftale på de anlæg og bygninger, hvor der ikke er aftaler endnu.

Status: Der er skabt et overblik over eksisterende aftaler. Næste skridt er at udpege evt. nye anlæg

og bygninger, hvor der skal indgås aftaler. Aftalerne vil kunne træde i kraft pr. 1.1.14.

Brugerundersøgelse af hallerne i kommunen

Status: Afventer opstart til efter sommerferien.

Biblioteket

At forberede processen i forbindelse med etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek.

Status: Biblioteket har etableret adgang til DBC’s databrønd og ligeledes etableret adgang til en

testsite med cms systemet dang2tal. Biblioteket indgår fortsat i det nationale Ting-samarbejde, som

vil blive grundstammen i DDB’s IT arkitektur.

At biblioteksbussen etableres og indgår i nye samarbejdsrelationer.

Status: Der er indgået aftale med + 65 digitaliseringsprojektet om 2 kampagne uger i uge 16 og 36,

hvor forskellige digitale løsninger bliver præsenteret fra bussen og på 8 holdpladser i kommunen.

Der er endvidere indgået samarbejdsaftaler med Statsbiblioteket om en sommerkampagne for

musiksitet Bibzoom.dk, hvor sitet præsenteres på lokale musikfestivaler.

Fortsat indgå nye partnerskaber med IT-undervisning som omdrejningspunkt og i forhold til den

offentlige digitaliserings strategi.

Status: Der er indgået aftale med + 65 digitaliseringsprojekt om udlån og administration af IT trolleys

til frivillighedsgrupper i kommunen. Disse IT trolleys udlånes fra Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

http://www.zeroville.dk/


75

Landdistrikter

Revision og udarbejdelse af nye udviklingsplaner klik her

Status: Sker løbende hen over året.


Fritid

Implementering af ny Folkeoplysningspolitik.

Status: Folkeoplysningspolitikken blev godkendt af byrådet den 21. december 2011 og

implementeringen er igangsat og sker løbende hen over året.

Ny Dybbølhal tages i brug.

Status: Der var snoreklipning den 22. juni 2012.

Smidige elektroniske ansøgningsprocedurer til lokaletilskud.

Status: Er gennemført jf. mail til KEU den 1. februar 2012.

Idrætsstrategien godkendes 1. kvartal 2012.

Status: Godkendt på KEU den 7. marts 2012.

Masterplanen implementeres.

Status: Godkendt på KEU den 7. marts 2012.

Landdistrikter

Revision og udarbejdelse af nye udviklingsplaner klik her http://sonderborgkommune.dk/

Status: Sker løbende hen over året.


Der er brugerbetaling på

o Biblioteket

o Musikskole

o Danseakademi

o Humlehøj Hallens Svømmehal

o Sønderborg Teater

o Koncertsalen Alsion

o Leje af mobilscene

o Leje af kommunale lokaler og udendørsanlæg



http://www.sonderborgkommune.dk/

http://sonderborgkommune.dk/

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik10_Kultur_idraet_netvaerk_landdistrikter.pdf


76



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Fritidsfaciliteter 23,3 18,2 18,6 19,5 18,5

Biblioteket 34,1 34,1 35,1 34,5 34,1

Musikskolen 8,4 9,7 11,3 9,7 9,8

Museer og lokalhistorie 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 24,3 29,3 28,6 28,4 29,0

Landdistrikter 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5

Kulturelle bygninger 0,3 0,6 0,6 0,2 0,1

Teatre og musikhuse 6,2 6,0 6,0 5,8 5,9

Kulturelle aktiviteter 13,3 15,4 28,4 11,9 10,8

Administration, fagcenter Kultur og Fritid 6,6 7,5 8,6 7,4 8,0



Udgifter i alt 151,3 160,6 169,2 148,0 153,3

Indtægter 11,0 12,7 22,9 11,3 8,6

Regnskab 2012

Budgettet var sammensat ud fra områdets forventede aktiviteter, samt pålagte besparelser.

Budgettet blev generelt overholdt.

I forbindelse med afslutning af regnskab 2012, er der blevet overført et merforbrug på 1,262 mio. kr.,

som vil blive indarbejdet i budget 2013.

På anlægsområdet er der overført uforbrugte midler på 4,204 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Budget 2013

Budgettet er sammensat ud fra områdets forventede aktiviteter.


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Der er ikke en tildelingsmodel på politikområdet. I stedet er budgettet beregnet ud fra forventede

aktiviteter og udgifter.


77


Godkendelse af vedtægter for landdistriktsudvalget (Byrådet 27. januar 2010)

Nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg i den kommende byrådsperiode (Byrådet 27. januar 2010)

Landdistriktsudvalget, valg af 4 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Folkeoplysningsudvalget, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Nordals Idrætsfond, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Regionalforsamling for Region Sønderjylland /Slesvig, valg af 1 medlem + 1 stedfortræder (Byrådet

27. januar 2010)

Den selvejende institution Dybbøl Mølle, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Fonden Dybbøl Banke, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Dybbøludvalget, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Orkestersamråd, valg af 1 medlem (Byrådet 27. januar 2010)

Idrætshøjskolen, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Ulkebøl Hallen, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Sønderjyllands Symfoniorkester, valg af 2 medlemmer + 2 suppleanter (Byrådet 27. januar 2010)

Fonden Koncertsalen Alsion, valg af 2 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Kunstfond, valg af 7 medlemmer (Byrådet 27. januar 2010)

Fonden Den selvejende institution Catrinesminde Teglværk, valg af 2 medlemmer + 2 suppleanter

(Byrådet 27. januar 2010)

Godkendelse af forslag til regler for Aftenskolepolitik i Sønderborg Kommune (Byrådet 24. februar

2010)

Mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet (Byrådet 24. marts 2010)

Lokalråd for Sønderborg Slot, udpegning af 1 medlem (Byrådet 28. april 2010)

Ny ordning som afløser for Den 4-årige overgangsordning (Byrådet 28. april 2010)

Anlægsmidler, Museum Sønderjylland og Sønderborg Slot (Byrådet 28. april 2010)

Midler til opvisningshal Dybbøl (Byrådet 28. april 2010)

Renovering og udvidelse af Friluftsscenen Mølleparken (Byrådet 28. april 2010)

Frigivelse af midler til at kvalificere ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad 2017 (Byrådet 26. maj

2010)

Ansøgning om frigivelse af midler fra masterplanpulje (Byrådet 26. maj 2010)

Forslag til lokalplan 410-7 Udvidelse af Dybbøl-Hallen i Sønderborg (Byrådet 29. juli 2010)

Rambla Sønderborg (Byrådet 17. november 2010)

Ansøgning fra Sønderborg Vikingeklub (Byrådet 17. november 2010)


78

Fælles indstilling vedr. fremtidig medlemskab sammensætning af det dansk-tyske kulturudvalg under

Region Sønderjylland-Schleswig. (Byrådet 15. december 2010)

Frigivelse af anlægsmidler Dybbølhallerne (Byrådet 26. januar 2011)

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter 2011 (Byrådet 23. februar 2011)

Ekstraordinært tilskud til Fryndesholmhallen (Diamanten) (Byrådet 23. marts 2011)

Udmøntning af anlægspulje til Masterplan Idræt 2011 (Byrådet 22. juni 2011)

Frigivelse af midler til renovering af baderum i Humlehøj Hallen (Byrådet 14. september 2011)

Frigivelse af rådighedsbeløb til Ewers Pakhus/Multikulturhus (Byrådet 12. oktober 2011)

Samarbejde om Europæisk Kulturhovedstad 2017 (Byrådet 12. oktober 2011)

Sønderborg Kommunes Folkeoplysningspolitik (Byrådet 21. december 2011)

Ahlmannsparken Gråsten, udvidelse af faciliteter. Gråsten Kommunes Samvirkende

Idrætsforeninger ansøger om støtte til forprojektering (Byrådet 28. marts 2012)

Forslag til etablering af springcenter i Humlehøj hal 2 (Byrådet 2. maj 2012)

Flytning af boldbanerne i Egernsund (Byrådet 2. maj 2012)

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Museum Sønderjylland 2012 (Byrådet 2. maj

2012)

Prioritering af Masterplanpuljen 2012 (Byrådet 27. juni 2012)

Ansøgninger om etablering af kunstgræsbaner (Byrådet 27. juni 2012)

Sydals-hallen søger om udsættelse af tilbagebetaling af rente- og afdragsfrit lån (Byrådet 10. oktober

2012)

Dybbøl-hallen - ansøgning om tillægsbevilling til eksisterende anlægsbevilling og indtægtsbevilling

(Byrådet 10. oktober 2012)

https://polweb.sonderborg.dk/PolwebLogin/Byraad/#11












Politikområde 11 - Integration

79


1. Ansvarlig

Arbejdsmarkedsudvalget, Børn og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og

Erhvervsudvalg.

Borger og Job, Kultur og Fritid, Børn og Uddannelse, Social og Sundhed og Økonomi.

2. Opgaver

Målgruppen for den samlede integrationsindsats er 8.330 indvandrere og efterkommere. 4.343

indvandrere og efterkommere er fra ikke-vestlige lande (heraf er 2.037 under 25 år). Endvidere har

kommunen forpligtigelser i relation til målgruppen af grænsependlere (danskuddannelse). Jobcentret

varetager opgaver for den del af målgruppen der modtager forsørgelsesydelse og eller er under den 3

årige integrationsperiode. Endvidere henvises studerende og arbejdstagere til danskuddannelse.

Driftsopgaver i forhold til nyankomne udlændinge (Borger og Job, Kultur og Fritid):

Integration – Udarbejde og følge op på integrationskontrakt, henvise til danskuddannelse og intro-

dansk, tilbyde kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, beskæftigelsesrettede

aktiviteter.

Rådhusservice – Varetager opgaver med at modtage og boligplacere nyankomne flygtninge.

Myndighedsopgaver (Borger og Job, Kultur og Fritid):

Den tre-årige integrationsperiode, danskuddannelsesloven, repatrieringsloven (hjælp til repatriering)

tilbyde integrationsprogrammer og introduktionsforløb jf. Integrationsloven.


Jobcenteret varetager opgaver forbundet med de integrationsprogrammer og introduktionsforløb,

som nyankomne skal modtage. Endvidere henviser Jobcentret udlændinge med ret til

danskuddannelse og Intro-dansk (jf. Uddannelsesretten) til undervisningen på sprogskolen.

4. Samarbejdsparter

Integrationsråd og diverse foreninger, sprogskolen Lærdansk Sønderborg (drives af Dansk

Flygtningehjælp), virksomheder, Rehabiliteringscenter for torturofre, Dansk Flygtningehjælps

Frivilliggruppe, EUC Syd, Business College Syd, beboerrådgiver (boligforening), Kirkernes


80

Integrations Tjeneste (KIT), Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet,

Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen, Kommunerne Landsforening (KL), politi, SSP, tolke.

5. Rammevilkår

Der er indgået kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om drift af sprogskolen

Der er indgået kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om afholdelse af Intro-dansk.

Der er indgået kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om afholdelse af kursus i danske

samfundsforhold, dansk kultur og historie

Undervisningsmiljøvurdering (Sprogskolen)

Modtagelse af kvoteflygtninge – bolig, forsørgelse, børn mm.

RCT – Rehabiliterings Center Traume

Sprogvurdering af børn omkring 3 år (også to-sprogede), der er optaget i dagtilbud, hvis der er

sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet har behov for

sprogstimulering.

Tosprogede børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i dagtilbud og vurderes at have behov

for sprogstimulering, skal modtage sprogstimulering af en varighed på 15 timer ugentligt.

Der skal tilbydes undervisning i dansk som andet sprog i skolerne


Myndighedsafgørelser kan påklages til Det Sociale Nævn og Den Sociale Ankestyrelse

Borger og Job fører tilsyn med Sprogskolen

Børn og Uddannelse fører tilsyn med Daginstitutionslovens §11 (sprogscreening og støtte efter

behov til førskolebørn).

7. Visioner

Sønderborg – En mangfoldig kommune der inddrager, anerkender og har brug for forskelligheden til

at skabe rammerne for det gode liv.


Integrationsrådets funktionsperiode evalueres inden gennemførelse af valg i 2014 (jf.

Byrådsbeslutning ultimo 2009). Evalueringen foreligges Arbejdsmarkedsudvalget og

Integrationsrådet.

Status: Byrådet ønskede på sit møde 21. november 2012, at forvaltningen kommer med et oplæg til

politisk drøftelse vedrørende værdien og eksistentsberettigelsen af diverse Råd, Nævn og andre

udvalg nedsat af Byrådet. Opgaven er placeret i Borger- og Demokratiudvalget.


81

Planlægning af Integrationsrådsvalg 2014.

Status: Afventer evalueringen og politisk drøftelse vedrørende værdier og eksistensberettigelse af

diverse råd, nævn og udvalg nedsat af Byrådet.

Fokus på en eventuel forestående implementering af et nationalt integrationsbarometer, der gør det

muligt at benchmarke kommunerne med udgangspunkt i nationalt opsatte mål med dertilhørende

indikatorer.

Status: Afventer evalueringen og politisk drøftelse vedrørende værdier og eksistentsberettigelse af

diverse råd, nævn og udvalg nedsat af Byrådet.

Nytænkning af genbosættelsesopgaven i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygtning.

Status: Jobcentret har primo 2013 placeret en del af opgaverne, der er forbundet med

genbosættelsen af flygtninge, hos kommunens rådhusservice.


Påbegynde udarbejdelse af udbud for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (jf.

Danskuddannelsesloven) medio 2012, idet kontrakten med Dansk Flygtningehjælp udløber ved

udgangen af 2013.

Status: Forvaltningen er i gang med udarbejdelse af en procesplan for udbuddet, hvor

målsætningen er, at leverandøren til danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er fundet medio

2013. Første del af processen vil være en temadrøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i juni

2012.

Evaluering og exitstrategi for metodeafprøvning med en fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte

boligområder (jf. Initiativaftalen mellem Socialministeriet og Sønderborg Kommune – Strategisk

samarbejde om Søstjernevej m.fl. og Nørager) og muligheden for at eventuel videreudvikling ad

indsatsen inder den ny boligsociale Helhedsplan.

Status: Jobcentret gennemfører i perioden november 2011 – juni 2012 forsøg med en fremskudt

beskæftigelsesindsats i kommunens udsatte boligområde finansieret af midler fra

arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Gennemførelse af metodeafviklingsprojekt i samarbejde med SEBI (Specialfunktionen for den

Etniske Beskæftigelsesindsats) og 3 andre Jobcentre i forhold til målgruppen af borgere fra ikke-

vestlige lande på sygedagpenge. I forlængelse af projektevalueringen vurderes effekten og i hvilket

omfang Jobcentret med fordel ville kunne implementere reviderede administrative arbejdsgange på

området. Formålet er at reducere antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på sygedagpenge.

Status: Projekter er kørende og en samlet evaluering vil være udarbejdet i slutningen af året,

hvorefter det vurderes i hvilket omfang metoderne ville kunne implementeres i driften.


Der tilbydes integrationsprogrammer til de 37 nye kvoteflygtninge som Udlændingestyrelsen har

tildelt Sønderborg Kommune i 2013.

Status: Jobcentret sikrer løbende, at nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen, tilbydes

danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt

beskæftigelsesrettet aktiviteter.


82

Danskuddannelse til voksne udlændinge, Intro-dansk samt Kursus i danske samfundsforhold, dansk

kultur og historie sættes i udbud, da nuværende kontrakt med Dansk Flygtningehjælp udløber 31.

dec. 2013.

Status: Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.

Fokus på at nyankomne består danskuddannelse og/eller kommer i job indenfor den 3-årige

integrationsperiode. Indikator herfor vil være antallet af resultatstilskud, som kommunen hjemtager.

Status: 2014 vil det kunne opgøres, om kommunen har hjemhentet flere resultattilskud i 2013 end

2012.


I samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger, der læser opgaver i forbindelse med nyankomne

flygtninge, at tilbyde strukturerede integrationsprogrammer for de 53 kvoteflygtninge, kommunen

forventer at modtage i 2012 (Jf. Udlændingeservice).

Status: Kommunen har tilbudt integrationsprogrammer til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen

har visiteret til kommunen i 2012.

Tilbyde strukturerede integrationsprogrammer/introduktionsforløb med danskuddannelse til

nyankomne udlændinge under Integrationsloven og Danskuddannelsesloven (studerende,

familiesammenførte, arbejdstagere, medfølgende ægtefæller osv.).

Status: Alle nyankomne udlændinge med ret til danskuddannelse tilbydes dansk.

Integrationsprogrammer/introduktionsforløb følger gældende lovgivning på integrationsområdet.

Begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Antallet af

ikke-vestlige indvandrere og efterkommere skal begrænses til 1.036 personer i december 2012,

svarende til et fald på 5 % fra december 2010 til december 2012 (jf. Beskæftigelsesplan 2012).

Status: December 2010 var der 1095 personer på offentlig forsørgelse. Tallet var i december 2012

på 1181 personer. Målet er ikke nået, da der er sket en stigning på 86 personer (7 %).


-


Der er givet en samlet driftsbevilling til området - klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik11_Integration.pdf


83



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Integrationsydelse, uledsagede Flygtningebørn m.m. 29,2 31,2 35,3 34,0 34,0

Integrationsråd 0,1 0,1 0 0,1 0,1

Sprogkorps 0 0 0 0 0

Tolkebistand 0 0 -0,2 0 0

Boliger flygtninge – lejetab m.m. 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3

Udgifter i alt 29,4 31,6 35,2 34,4 34,4

Refusioner 21,6 19,2 27,3 21,8 21,8

Regnskab 2012

Mindreforbruget skyldes ekstra resultattilskud.

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Budgettet til integrationsydelse, medfinansiering fra Staten, udgifter til sprogundervisning og udgifter

vedr. aktivering m.m. beregnes ud fra gældende lovgivning og forventninger til antal brugere.


-

84

Politikområde 12 - Borgerservice

1. Ansvar

Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget,

Borger og Job

2. Opgaver

Driftsopgaver

Betjener borgere inden for pensioner, helbredstillæg, personlige tillæg, fleksydelse, boligstøtte,

akutbolig, børneydelser, boligindskudslån, pas, kørekort, folkeregister, personregister, sygesikring,

kassefunktion, NemID, opskrivning til dagtilbud samt skat. Herudover en vejviserfunktion til den

øvrige organisation.

Udfører telefonomstilling til hele kommunen.

Vielseskontoret er i Sønderborg. Vielser foretages af giftefogederne om fredagen i vielseslokalet i

Nordborg. Øvrige dage gennemføres vielser i Sønderborg.

Vejledning samt hjælp til selvhjælp via introduktion til kommunens selvbetjeningsløsninger.

Myndighedsopgaver

Pensioner, fleksydelse, boligstøtte, pas, kørekort, vielser, folkeregister, personregister.


Der er Borgerservicecentre i Gråsten (I Ahlmannsparken), i Nordborg og i Sønderborg.

Borgerservice har en normering på 40,4 frem til 01.02.2013,hvorefter bemandingen vil være på

30,7.

4. Samarbejdsparter

Boligforeningerne, politiet, kørelærerne, forsyning, Skat og Udbetaling Danmark.

5. Rammevilkår

Områderne administreres på baggrund af gældende lovgivning.

85


Det Sociale Nævn i sociale sager

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn i sygesikringssager

Familiestyrelsen om navneændring

Statsforvaltningen om tilsyn med personregistret

Indenrigs- og Socialministeriet i folkeregistersager

Lovpligtig revision på områder med statsrefusion

Rigspolitiet om pas og kørekort

Statsforvaltningen om vielser

7. Visioner

Vision 2013-17

Sønderborg Kommune ønsker at understøtte borgernes mulighed for selvbetjening ved bedre

elektroniske selvbetjeningsløsninger – så borgerne ikke er afhængige af faste åbningstider.

Sønderborg Kommune ønsker at vejlede i selvbetjeningsløsninger, således at borgerne kan blive

selvhjulpne.

Borgerservicecentrene tilbyder personlig borgerbetjening, målrettet borgere, som ikke har IT-viden.

Forvaltningen sikrer, at Borgerservicecentrenes tilbud samt åbningstid løbende tilpasses i forhold til

behov og muligheder


Der skal sikres sammenhæng mellem ønsket om selvbetjeningsløsninger og nødvendige ressourcer.

Der ønskes fortsat fokus på samarbejde med andre kommuner for at sikre optimale borgerløsninger.


Borgerservices organisering, indretning samt tilbud til borgerne tilpasses de krav, der stilles i den

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt plan for overgang til obligatorisk digital selvbetjening,

derfor udvikles der på:

o Borger-guide-funktionen (hjælp til selvhjælp)

o Tilbydes målrettet undervisning og vejledning i og udenfor Borgerservice.

Borgerservices arbejdsform udvikles, fra at være sagsbehandlende til at være vejledende og

instruerende, hvor det fremtidige arbejde målrettes imod:

o Borgere, som er digitalt parate og som vi kan forvente kan klare sig selv.

86

o Borgere, som ikke er digitalt parate, som derfor kræver en særlig opmærksomhed og hjælp

for at komme i gang.

o Borgere, som har et særligt behov og som derfor kræver udbredt støtte og vejledning for at

blive flyttet til de digitale kanaler.

Borgerservice deltager i udviklingsprojektet – ”Det er helt Sønderborgsk – vi kan hvad vi skal og vi

tror på os selv – lad os blive digitale”, hvor vi målrettet arbejder på højnelse af Ældres IT-

færdigheder, Projektet er et tværgående projekt, hvor Sønderborg Kommunes forvaltninger

samarbejder med de frivillige sociale foreninger. Projektet løber i perioden fra august 2012 - juli

2015.

Borgerservice er Borgernes indgang til Sønderborg Kommune. For at sikre, at alle relevante faglige

områder forankres i Borgerservice, igangsættes der en analyse af, hvilke opgaver der med fordel vil

kunne placeres i Borgerservice. Analysen vil også omfatte opgaver fra relevante eksterne

samarbejdspartner.


Borgerservices fremtidige organisering med en Udbetaling Danmark gruppe og en Borgerservice-

gruppe iværksættes.

Status: Borgerservice er opdelt i en UDK-gruppe og en Borgerservicegruppe.

Borgerservices arbejdsform udvikles, fra at være sagsbehandlende til at være digitale

ambassadører, hvor der målrettes efter:

o Borger, som er digitalt parate og som vi kan forvente kan klare sig selv.

o Borgere som ikke er digitalt parate, som derfor kræver en særlig opmærksomhed og hjælp

for at komme i gang.

o Borgere som har et særligt behov og som derfor kræver udbredt støtte og vejledning for at

blive flyttet til de digitale kanaler.

Status: Alle i Borgerservice er uddannet som digitale ambassadører. Opgaven med at vejlede

borgerne er iværksat i det omfang det er muligt, med det antal borger-pc’ere der p.t. er til rådighed. I

samarbejde med frivillighedskonsulent, biblioteket, handicap og sundhed og ældresagen er der søgt

om satsmidler til brug for opkvalificering af ældres IT-kompetencer. Vi har netop fået bevilget 2,3

mio. kr. over 4 år fra satspuljen, som anvendes målrettet mod ældre borgere. I uge 47 blev ”Borger-

guide-funktionen” afprøvet og positivt modtaget af borgerne. Ordningen fortsætter.

For at understøtte borgerne i at blive selvhjulpne via vore digitale løsninger, øges antallet af borger

PC’ere i Borgerservice.

Status: Vi har nyindrettet Borgerservice i Sønderborg og der er nu 8 Borger-PC’er til rådighed. I

Nordborg er der 2 og i Gråsten er der 2. I Gråsten henvises borgerne bl.a. også til Bibliotekets

Borger-PC’ere.

Der arbejdes på at reducere åbningstiden i Borgerservice i takt med, at der målrettet arbejdes på, at

borgerne flyttes til de digitale kanaler.

Status: Fra 01.07.2012 er den samlede åbningstid reduceret med 2 timer pr. uge. Den forventede

ændring af åbningstiden kommer ikke den 01.01.2013 – men forventes i løbet af 2013.

87


Borgerservicecentrene er fysisk placeret i Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

Åbningstiderne er fastsat til 56 timer pr. uge. Fra den 1. juli 2012 er åbningstiderne ændret til 53

timer pr. uge. Åbningstiderne ændres løbende i takt med at borgerne flyttes til de digitale kanaler.

Åbningstiderne i Sønderborg er – mandag til onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag kl. 10.00-17.00 og

fredag kl. 10.00-13.00. I Gråsten og Nordborg er åbningstiderne mandag kl. 9.00-15.00 og torsdag

kl.9.00-17.00.

Borgerservice er Borgernes indgang, såfremt:

o de har brug for personlig eller telefonisk vejledning eller instruktion i brugen af de

obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger.

o de har brug for personlig eller telefonisk vejledning i brugen af øvrige

selvbetjeningsløsninger.

o de har brug for personlig eller telefonisk rådgivning eller sagsbehandling.

Borgerservice vejleder, instrueret, rådgiver eller sagsbehandler indenfor en lang række områder,

bl.a. folkeregister, EU-sygesikring, sundhedskort, opskrivning til dagtilbud, boligsikring, pension,

børneydelser, personregister, vielser, pas og kørekort, akutbolig, fleksydelse, boliglån m.v..

Herudover fungerer Borgerservice som ”vejviserfunktion” til den øvrige organisation.

Borgerservice er ansvarlig for omstillingsfunktionen og telefonpolitikken i Sønderborg Kommune.

Borgerservice samarbejder med Biblioteket, hvor borgerne bl.a. kan få udleveret blanketter og

aflevere kvitteringer til refusion. Herudover udbredelse af kendskabet til samt udstedelse af NemID

samt hjælp til selvhjælp ved anvendelse af Borger.dk.


Borgerservicecentrene er fysisk placeret i Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

Status: Ingen bemærkninger.

Åbningstiderne er fastsat til 56 timer pr. uge. Fra den 1. juli 2012 ændres åbningstiderne til 52 timer

pr. uge. Fra 1.1.2013 lægges der op til yderligere reduktion i åbningstiderne.

Status: Fra 01.07.2012 er åbningstiderne ændret til: Nordborg og Gråsten – mandag kl. 9-15 og

torsdag kl. 9-17. Sønderborg – mandag-onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-13.

Borgerservice samarbejder med Biblioteket, hvor borgerne bl.a. kan få udleveret blanketter og

aflevere kvitteringer til refusion. Herudover udbredelse af kendskabet til samt udstedelse af NemID

samt hjælp til selvhjælp ved anvendelse af Borger.dk.

Status: Fungerer fint.

Borgerservice er Borgernes indgang, og sagsbehandler og servicerer bl.a. indenfor følgende

områder: Folkeregister, personregister, vielser, EU-sygesikring, pas og kørekort, boligsikring,

pension, børnefamilie, akutbolig, fleksydelse og boliglån. Herudover vejledes på øvrige områder i

den kommunale organisation samt ”vejviserfunktion” til den øvrige organisation.


88

Borgerservice er ansvarlig for omstillingsfunktionen og telefonpolitikken i Sønderborg Kommune.



Pas – 600 kr. (18-65 år), 115 kr. (under 18 år), 350 kr. (over 65 år)

Fingeraftryk – 25 kr.

Kørekort – (teori- og praktisk prøve til alm. kørekort) – 580 kr.

Sundhedskort – 180 kr.

Udenlandske vielser – 500 kr.

Folkeregisterattest – 75 kr.

Cpr.-nummerbevis – 75 kr.

Bopælsattester - 75 kr.

Adresseoplysninger - 75 kr.

Navneændring – 485 kr.

Påtegning af toldattest – 154 kr.

Trafikbøger – fremstillingspris + 26 kr. (ca. 110 kr.)

Førerkort – 109 kr.

Bøder efter CPR-lovens § 57

Ikke rettidigt anmeldelse af flytning – 600 kr.

Manglende anmeldelse af opgivet flytning – 600 kr.

Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen – 600 kr.

Afgivelse af urigtige oplysninger – 1.000 kr.

I særlig grove tilfælde eller gentagelser – 1.000 kr.


Der er givet en samlet driftsbevilling til området - klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik12_Borgerservice.pdf

89



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Begravelseshjælp 2,1 2,1 1,8 2,1 2,1

Boligstøtte 187,9 187,9 186,1 192,2 192,2

Personlige tillæg 24,0 25,0 22,9 25,3 25,3

Tab pensionistboliger og dødsboer

0,3 0,5 0,2 0,3 0,3

Administration, Borgerservice

19,9 21,0 18,6 20,5 21,0

Udgifter i alt 234,2 236,5 229,6 240,4 240,9

Refusion/indtægter 144,8 145,3 142,7 148,1 148,1

Regnskab 2012

Regnskab 2012: Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. administration skyldes forskydninger i

ansættelser, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark som skal betales i 2013. De øvrige

områder giver ikke anledning til bemærkning.

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Der er hovedsageligt tale om udbetalinger af ydelser efter faste takster og love.

Der foretages særskilte beregninger af alle budgetbeløb i forhold til forventet antal modtagere og

eventuelle lovændringer. Beregningerne foretages i samarbejde med Borger og Job og Intern Stab.


Ingen

Politikområde 13 – Sundhed og forebyggelse

90


1. Ansvar

Sundhedsudvalget

Forvaltningen Social og Sundhed.

2. Opgaver

Driftsopgaver

Området omfatter sundhedsfremme og forebyggelse og kommunale sundhedsydelser. Der visiteres til og

drives en lang række foranstaltninger.

13.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

13.2 Træningsenheden

13.3 Rehabiliteringsteam

13.4 Sundhedsplejen

13.5 Kommunallægerne

13.6 Tandpleje til børn og unge (eksklusiv tandregulering) samt omsorgstandpleje

13.7 Tandregulering

13.8 Specialtandpleje

13.12 By- og boligsocial indsats – Sundhed og trivsel i boligområderne

13.13 Projekter med ekstern finansiering

13.14 Rambla Sønderborg

13.15 Fysisk aktivitet og øget trivsel for børn og unge

13.16 Sundhed og trivsel i folkeskolen

13.17 Sundhedsordninger for ansatte.

Myndighedsopgaver

I en række tilfælde kræver modtagelsen af indsatser, at borgeren er visiteret, f. eks. specialtandpleje

og genoptræning.


91


Afdelingen Sundhedsfremme og Forebyggelse

Afdelingen Sundhedsfremme og Forebyggelse er organiseret i forvaltningen Social og Sundhed

Afdelingen ledes af en afdelingschef, der refererer til direktøren for Social og Sundhed

Afdelingen har en normering på 7 årsværk inkl. ledelse samt 2 projektansatte (2 årsværk).

Netværkssekretariatet Helhedsplanen ”Sundhed og trivsel i boligområderne”

Sekretariat er et samarbejdsprojekt med boligorganisationen SAB

Lederen refererer til chefen for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sekretariatet har adresse på Sundhedscentret

Sekretariatet har en normering på 1årsværk inkl. ledelse samt 2 projektansatte (1,3 årsværk).

Afdelingen Senior og Sundhed

Afdelingen Senior og Sundhed er organiseret i forvaltningen Social og Sundhed

Afdelingen ledes af en afdelingschef, der refererer til direktøren for Social og Sundhed.

Træningsenheden

Træningsenheden er organiseret i tre distrikter: Jylland (Områdecenter Nybøl), Nordals

(Områdecenter Tangshave) og Sønderborg (Sundhedscentret)

Træningsenheden ledes af en leder og tre daglige ledere. Lederen af Træningsenheden refererer til

chefen for Senior og Sundhed

Træningsenheden har en normering på ca. 31 årsværk inkl. ledelse.

Rehabiliteringsteam, ældrevejledere, hjerneskadekoordinator og Sundhedscentrets reception

Afdelingen har adresse på Sundhedscentret

Afdelingen ledes af en leder, der refererer til chefen for Senior og Sundhed

Afdelingen har en normering på ca. 15 årsværk inkl. ledelse.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er organiseret i tre distrikter: Jylland, Als og Sønderborg, alle beliggende på

Sundhedscentret.

Sundhedsplejen ledes af distriktslederen for hjemmesygeplejen og en daglig leder. Distriktslederen

refererer til chefen for Senior og Sundhed

Sundhedsplejen har en normering på ca. 16 årsværk inkl. ledelse.

Tandplejen - Børne- og ungetandpleje og omsorgstandpleje

Tandplejen er organiseret som en enhed med et antal klinikker

Tandplejen ledes af en overtandlæge. Ledelsen refererer til chefen for Senior og Sundhed


92

Tandplejen har en normering på ca. 38 årsværk inkl. ledelse.

4. Samarbejdsparter

Offentlige myndigheder

Alment praktiserende læger, fysioterapeuter og tandlæger

Region Syddanmark og sygehusene i Region Syddanmark

Tandreguleringshuset Sønderborg I/S

Frivilligcenter, Ældreråd, Handicapråd og andre organer i kommunen

Den selvejende institution Sønderborg Kvinde- og Krisecenter

Uddannelsesinstitutioner

Foreninger

Virksomheder

Idrætshøjskolen.

5. Rammevilkår

Rammevilkårene for de kommunale sundheds- og forebyggelsesindsatser er fastlagt i lovgivningen:

Forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedsloven § 119)

Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (Sundhedsloven § 120-126)

Kommunal tandpleje - Tandpleje til børn og unge, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje

(Sundhedsloven § 127 – 134)

Genoptræning (Sundhedsloven § 140)

Lægelig behandling for stofmisbrug (Sundhedsloven § 142)

Vedligeholdelsestræning og genoptræning (Lov om social service § 86).


Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af autoriserede

personer inden for sundhedsvæsenet

Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af

sundhedspersoner


93

7. Visioner

Sønderborg Kommune vision 2013 – 2017

Sundhed og forebyggelse

I Sønderborg Kommune er sundhed et fælles ansvar, hvor der skabes mulighed for sund udvikling

og opvækst for børn og unge – og skabes rammer for, at borgerne, uanset alder, kan træffe sunde

valg hele livet.

Sønderborg Kommunes sundhedspolitik

Vi spiller sammen om sundhed i relation til

Sunde borgere – der lever et aktivt og sundt liv med livskvalitet og trivsel

Sunde rammer – der gør det nemt at vælge sundt hele livet

Sundhed på tværs – med samarbejde, sammenhæng, synergi og kvalitet.

Sønderborg Kommunes frivillighedspolitik

De frivillige sociale foreninger udfylder en vigtig funktion og er medvirkende til at styrke

sammenhængskraften mellem kommunen og lokalsamfundene. De tilbyder fællesskab,

menneskeligt samvær, personlige bånd og netværk. Sønderborg Kommune ønsker at sætte fokus

på det frivillige sociale arbejde og har et højt prioriteret mål om at inddrage borgerne i det frivillige

sociale arbejde; At få borgerne til at tage ansvar for hinanden.

Rehabiliteringsstrategien

For at styrke fokus på rehabilitering har Sønderborg Kommune udarbejdet en rehabiliteringsstrategi for

Social og Sundhed samt Jobcenteret.

Formålet med rehabiliteringsstrategien er at skabe en fælles ramme for rehabiliteringsforløb, herunder:

En rehabiliterende tilgang i arbejdet på tværs af forvaltningernes enheder og faggrupper

At rehabilitering sker i en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk

At der er sammenhæng og koordination i rehabiliteringsforløbene.


Styrket hjerneskaderehabilitering. Formålet med projektet er at fremme sammenhængende og

effektive rehabiliteringsforløb af høj faglig og organisatorisk kvalitet for personer med erhvervet

hjerneskade i Sønderborg Kommune

Status: Projektet er godt i gang. Der arbejdes p.t. sammen med BOMI og LG Insign om evaluering

af projektet.

Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Byens rum

Status: Igangsat af direktionen 28. februar 2013.


94

Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Sundhed og kultur


Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Aktivt arbejdsliv


Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Det nære sundhedsvæsen


Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Sundhedsudfordringer i socialpsykiatrien og på

handicapområdet


Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Tidlig indsats for børn og unge


Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Alkohol, stoffer og tobak


Udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen: Sundhed på tværs.



Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedspolitikken færdiggøres, og der udarbejdes handleplaner for de valgte temaer.

Status: Sundhedsplaner til implementering af sundhedspolitikken udarbejdes i løbet af 2013.

Der udarbejdes en ny handleplan for Sundhed og trivsel i folkeskolen

Status: Handleplanen er godkendt i Sundhedsudvalgsmødet d. 18. september 2012.

Der udarbejdes en ny By- og boligsocial helhedsplan

Status: Byrådet godkendte i møde den 2. juni 2012 indsendelse af ansøgning hos

Landsbyggefonden om midler til den nye helhedsplan ”Tættere på” for perioden juli 2012 – juni 2006.

Ansøgningen, der er udarbejdet i samarbejde med Sønderborg Andelsboligforening, er

imødekommet med i alt 9,5 mio. kr. Implementeringen er igangsat.

Træningsenheden

Ibrugtagning af udvidede træningslokaler i Nybøl

Status: Træningspavillonen er ibrugtaget medio maj 2012. Målet er afsluttet.

Sammenlægning af rehabiliteringsteamet og træningsenheden

Status: Beslutningen om at sammenlægge træningsenheden og rehabiliteringsteamet er ændret.

Der sker ingen sammenlægning pga. implementeringen af rehabilitering og Det borgernærer

sundhedsvæsen.

Afklaring af træningsenhedens rolle i forbindelse med hverdagsrehabilitering

Status: Afventer endelig stillingtagen i 2013 til en drøftelse af snitfladen mellem træningsenheden

og de nyansatte træningsterapeuter i hjemmeplejens fire distrikter. Der er beskrevet nyt mål for

2013.


95

Etablering af samarbejde med hjerneskadekoordinator

Status: Senhjerneskadeprojektet er påbegyndt medio april. Projektet omkring

senhjerneskadekoordinatoren fungerer fint.

Fokus på arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med regionens åbning af Akutcenter på Sygehus

Sønderjylland

Status: Der er tilført 928.000 kr. i 2012 til Træningsenheden. Der arbejdes målrettet på at overholde

tidsfristerne i kvalitetsstandarden under hensynstagen til det stigende antal genoptræningsplaner,

der modtages fra sygehusene, herunder Akutcentret på Sygehus Sønderjylland. Målet er

implementeret.

Afprøvning af projektet Genoptræningsportalen

Status: Projektet er igangsat. Der er sket undervisning i Genoptræningsportalen ultimo maj 2012.

Evaluering af projektet er gennemført ultimo 2012 i samarbejde med Invia samt Odense, Middelfart

og Haderslev kommuner. Projektet afventer p.t., hvordan det kan organiseres mellem de involverede

kommuner og Regionen.

Sundhedsplejen

Arbejde med gruppedynamik for at øge kvaliteten i Sundhedsplejens gruppeaktiviteter

Status: Den 27. og 28. marts 2012 er sundhedsplejerskerne undervist i gruppedynamik med henblik

på at gennemføre målet om at øge kvaliteten af gruppeaktiviteterne. Viden om gruppedynamik har

medført en forbedret dynamik i temagrupperne og i afholdelse af møder.

Der afholdes en opfølgende temadag den 26. november 2012 om ”Gruppedynamik med coachende

tilgang”. Målet er gennemført og afsluttet.

Tandplejen

Udarbejdelse af indsatskatalog

Status: Er under udarbejdelse. Fremsendes til politisk godkendelse i februar 2013.

Ny klinik på Humlehøj projekteres og opføres frem til juni 2013

Status: Licitationen er afholdt 4. juni. Resultatet af licitationen medførte, at projektet kan afholdes

inden for den økonomiske ramme. Første spadestik var 22. juni 2012. Der afholdes rejsegilde den 2.

november 2012 og den nye klinik forventes ibrugtaget i uge 15 2013. Budgettet ser fortsat fornuftigt

ud.

Fokus på sammenlægningsproces

Status: Der arbejdes med sammenlægningsprocessen, da Vester Sottrup klinikken i juni 2012

flyttede til henholdsvis til Gråsten og Ulkebøl.

Fokus på kommunikation

Status: Der er fokus på såvel kultur som kommunikation i sammenlægningsprocessen.


96


Implementering af arbejdsgange og IT-system i forbindelse med ny klinikstruktur i tandplejen

Status: Medarbejderne er alle i gang med uddannelse i forhold til det nye IT system. Det tages fuldt i

brug samtidig med indflytningen i den ny klinik.

Evaluering af sundhedsplejens nye indsatser

Status: Fortsat implementering af konsultation frem for hjemmebesøg, så der kontinuerligt er

ressourcer til at oprette specialgrupper efter behov. Der er en del behovsbesøg omkring 5 måneder,

da mange mødre har brug for kostvejledning i overgangen fra amning/flaske til fast føde. Samtidig

vælger en del familier fælles besøg med dagplejepædagog ved 8 måneder og 2 ½ års besøg fra.

Årsagerne til dette undersøges for at ressourcer udnyttes optimalt, herunder gerne skabe rum til

implementering af resultater fra Projekt Børn og Overvægt.

Implementering af rehabiliteringsstrategi

Status: Rehabiliteringsstrategien i forhold til kronikerområdet er på vej til politisk godkendelse den 2.

april 2013.

11. Opfølgning på driftsmål for 2012

Sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi og handleplan for mental sundhed implementeres

Status: Der er udarbejdet en faglig anbefaling for arbejdet med mental sundhed og materialet indgår

i implementeringen af sundhedspolitikken.

Strategi og handleplan for sunde mad- og måltidsvaner implementeres

Status: Der er udarbejdet en faglig anbefaling for arbejdet med sunde mad- og måltidsvaner.

Materialet indgår i implementeringen af sundhedspolitikken.

Kompetenceudvikling af personalet indenfor sundhedsfremme og forebyggelse implementeres for

minimum 300 medarbejdere.

Status: Sundhedsfremme og forebyggelse integreres i undervisningen i hverdagsrehabilitering på

Ældreområdet.

Ny handleplan for ungdomsuddannelserne implementeres

Status: Handleplanen blev vedtaget den 10. januar 2012, er igangsat med etablering af netværk

mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen. Handleplanen har 8 indsatsområder, heraf er 6

igangsat (netværk mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen, rusmiddelforebyggelse,

ensomme unge, indsats for bedre mental sundhed og rygestopaktiviteter).

Strategi for etniske minoriteter afsluttes og implementeres

Status: Er afsluttet som planlagt ved udgangen af 2012.

Strategi for fysisk aktivitet implementeres.

Status: Der er udarbejdet en faglig anbefaling for fysisk aktivitet. Materialet indgår i

implementeringen af sundhedspolitikken.


97

Strategi for sundhedsordningen implementeres

Status: Fremtidig plan for indsatser for sundhedsordninger for ansatte er under udarbejdelse og

afsluttes primo 2013.

Træningsenheden

Overholde kvalitetsstand

Status: Træningsenheden har arbejdet målrettet på at overholde tidsfristerne i kvalitetsstandarden

under hensynstagen til det stigende antal genoptræningsplaner, der modtages fra sygehusene.

Løbende monitorering af området

Status: Hver måned opgøres antal genoptræningsplaner og ventetider, som fremgår i den

månedlige ledelsesinformation.

Rehabiliteringsteam

Udarbejdelse og implementering af strategiplan vedr. Rehabiliteringsteamets indsatser

Status: Rehabiliteringsstrategien er politisk godkendt i Sundhedsudvalget d. 21. august 2012.

Handleplan for kronikerområdet udarbejdes ultimo 2012/ primo 2013.

Organisering og forankring af forebyggende hjemmebesøg i Rehabiliteringsteamet

Status: Ældrevejlederne er flyttet til Sundhedscentret den 1. marts 2012. De er etableret som et

selvstændigt team. Målet er hermed afsluttet.

Sundhedsplejen

Implementere indsatskataloget for Sundhedsplejens version 2.0 med henblik på effektivisering af

driften

Status: Implementeringen af version 2.0 er implementeret med udgangen af 2012. Målet er afsluttet.

I 2013 foretages en evaluering af indsatskataloget.

Tandplejen

Effektivisering og optimering af driften med henblik på besparelse på 1 mio. kr.

Status: Tandplejen har sparet en afdelingstandlæge samt ydereligere en stilling svarende til 1 mio.

kr. Målet er afsluttet.

Kvalitetssikring

Status: Kvalitetsstandarden og indsatskatalog fremsendes til politisk behandling i Sundhedsudvalget

den 5. februar 2013.


Tandpleje til børn og unge:

Hvis forældrene vælger behandling i privat praksis, ydes tilskud på 65 % af udgiften.

Omsorgstandpleje:

Der opkræves 470 kr. årligt i egenbetaling (hvilket er lovens max-beløb).

Specialtandpleje:

Der opkræves max. 1.755 kr. årligt i egenbetaling.


98


Der er givet en samlet driftsbevilling for budget 2013 – Klik her for at se detail-tallene



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Sundhedsfremme og forebyggelse 5,2 3,7 3,8 4,7 5,0

Sundhedscentret 20,9 23,3 23,0 23 24

Sundhedsplejen 9,1 9,1 8,9 9,0 10,4

Tandpleje 28,7 28,7 28,2 29,1 29,0

By- og boligsocial indsats – Sundhed og trivsel i boligområderne 0,4 0,2 1,3 0,5 0,4

Projekter med ekstern finansiering 0,1 0,1 2,3 0,1 0,1

Rambla Sønderborg 1,0 0,2 0,1 0 0

Sundhedsordninger for ansatte 1,9 1,9 1,7 2,0 1,9

Sundhed fællesområde 2,2 1,9 1,9 5,8 2,1

Drift 69,5 69,1 71,2 74,2 72,9

Anlæg 10,8 7,2 6,5 13,9 23,5

Udgifter i alt 80,3 76,3 77,7 88,1 96,4

Indtægter 0,2 0,2 4,6 11,2 11,2

Regnskab 2012

Det samlede regnskabsresultat på driften for 2012 viser et mindreforbrug på 2,2 mio.kr. Der er

overført 1,3 mio.kr til 2013 og 0,9 mio.kr. er tilbageført kassen.

På anlægsområdet er der overført uforbrugte midler på 1,025 mio. kr. fra 2012 til 2013.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik13_Sundhed_forbyggelse.pdf


99

Budget 2013

Lønbudgetterne er i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2013 nedjusteret med 0,9 % på baggrund

af KTO forliget. I forbindelse med udmøntning af midlerne til et målrettet løft til sundhed er der

overført 0,6 mio.kr. til politikområde 22 Hjemmepleje og hjemmesygepleje i forbindelse med

1.bevillingsreision. Ligeledes er der overført 0,7 mio.kr. til politikområde 17 Handicap, socialpsykiatri

og udsatte vedrørende kommunallægen. Der er tilført området 0,6 mio.kr. fra politikområde 21.60

Social og Sundhed, administrationen vedrørende prioriteringer i relation til mere sundhed for

pengene. Budgettet på 0,6 mio. kr. vedrørende familievejleder er tilført området fra politikområde

17Handicap, Socialpsykiatri og udsatte.

15. Budgetmodel

Der er ingen budgetmodel på politikområdet.


Frigivelse af rådighedsbeløb til ny central tandklinik i Sønderborg

Godkendelse af Vi spiller sammen om sundhed – Sundhedspolitik for Sønderborg Kommune 2012-

2015 i Byrådet

Rambla som en del af vision 2013-2017 - Rambla Sønderborg er fra 2013 besluttet gemt til bedre

økonomiske tider.

Politikområde 14 – Dagstilbud til børn og unge

100


1. Ansvar

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børn og Uddannelse

2. Opgaver

Driftsopgaver:

Dagplejer, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, specialbørnehave, specialgrupper,

Ressourcecenter Dagtilbud.

Myndighedsopgaver:

Pladsanvisning, tildeling af fripladser, godkendelse af private dagtilbud.


Dagplejen har 268 dagplejere, heraf 18 gæstedagplejere. I tildelingsmodellen er der afsat midler til

fem børns kontrakter. Normeringen i 2013 er på 1.003 børn.

Dagtilbud er inddelt i 8 områder. De 7 områder er Dagtilbud med dagpleje og fra 4 – 8

daginstitutionsenheder, et område er et tysk Dagtilbud med 4 daginstitutionsenheder. Derudover er

der 6 institutioner i et fællesskab som børneuniverser. To børneuniverser er dog nedlagt pr. august

2013 jf. beslutning vedr. Ny skolestruktur, et er etableret og 2 institutioner er budgetlagt til etablering

i 2015 / 2016.

Når dagplejen er trukket ud, er der i dagtilbuddene og børneuniverserne i alt 45 kommunale

enheder, 8 selvejende enheder og 4 private enheder med (2.671 pladser, heraf 265

vuggestuepladser og 54 småbørnspladser) Sammenlagt i kommunale og selvejende enheder er der

ca. 739 medarbejdere, (fuldtids- og deltidsstillinger).

En specialbørnehave, 4 specialgrupper integreret i børnehaver.

4. Samarbejdsparter

Forældrebestyrelser i dagplejen, de kommunale og de selvejende institutioner.

En selvejende og en privat børnehave er tyske og tilknyttet DSSV, Deutscher Schul- und

Sprachverein für Nordschleswig.


101

5. Rammevilkår

Pædagogiske læreplaner: Hver daginstitution og den kommunale dagpleje skal udarbejde

læringsmål for temaerne 1) alsidig personlig udvikling, 2) sociale kompetencer, 3) sproglig udvikling

4) krop og bevægelse, 5) naturen og naturfænomener og 6) kulturelle udtryksformer og værdier. Det

skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø

bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Der gennemføres en sprogvurdering af 3 årige børn, der er optaget i dagtilbud hvis der er sproglige,

adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for

sprogstimulering. Sønderborg Kommune sprogvurderer alle 3 årige og 5 årige jf. implementering af

Sprog og læsestrategi. Børn i alderen omkring 3 år, der ikke er i dagtilbud, skal tilbydes en

sprogvurdering.

Forældre med tosprogede børn uden for dagtilbud har pligt til at lade deres barn i alderen omkring 3

år optage i et 30-timers dagtilbud, når en sprogvurdering viser, at barnet har behov for

sprogstimulering, og mindst den ene af barnets forældre er uden for arbejdsmarkedet. Er begge

forældre udearbejdende har de pligt til at lade barnet optage i et 15 timers dagtilbud. Kommunen kan

give tilladelse til hjemmeundervisning.

Forældrene skal mindst hvert andet år tilbydes afstemning om fravalg af sund frokostordning.

Sønderborg Kommune tilbyder afstemning årligt.

Kvaliteten i dagtilbud skal hvert andet år dokumenteres - dette kan ske ved udarbejdelse af en

kvalitetsrapport.


Børn og Uddannelse fører tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Myndighedsafgørelser om optagelse mv. kan påklages til Byrådet.

7. Visioner

Sønderborg Kommune er børnenes by – hvor livsglæde, samvær, udfordringer og livslang læring

giver energi i dagligdagen hos børn og voksne. (Fra politikernes visionsseminar april 2010)

I Sønderborg Kommune inkluderes det enkelte barn i fællesskabet.

Byrådet har vedtaget en overordnet sammenhængende børnepolitik

Der er vedtaget 9 strategiområder som ramme for udviklingen i Børn og Uddannelse


Kompetenceudvikling af pædagoger, således at de kan yde en særlig fokuseret indsats i forhold til

sprogudvikling for de 0 – 6 årige (et - såvel som tosprogede)

Status: Der afvikles sprogudviklingskurser fra marts – september.


102

Organisering af forældreuddannelse med fokus på barnets sprogudvikling.

Status: Ikke igangsat.

Anvende klare procedurer for overgange fra dagtilbud til skole.

Status: Afventer iværksættelse af en central fokuseret indsats.

Arbejde pædagogisk med IT, sammen med børnene, i børnehaverne.

Status: Iværksat. Der oprettes supplerende kurser for børnehaverne i efteråret 2013.

Kompetenceudvikling af pædagoger, således at de opkvalificeres i forhold til varetagelse af de 0 – 3

årige.

Status: Entreret med UC Lillebælt for at afvikle kurser i juni 2013 for vuggestuepersonale.

Revidering af den sammenhængende børnepolitik

Status: Der igangsættes et udviklingsarbejde efter sommerferien 2013.

Inklusion i forhold til det samlede specialområde

Status: Der udarbejdes et kommissorium inden august 2013.


Kompetenceudvikling af dagplejere og pædagoger, således at de kan yde en særlig fokuseret

indsats i forhold til sprogudvikling for de 0 – 6 årige (et - såvel som tosprogede).

Status: Der er igangsat komptenceudviklingsforløb i 2012 og disse fortsætter i 2013.

Didaktisk, pædagogisk og naturfaglig uddannelse af pædagoger så de sammen med børn kan

arbejde med klima, miljø og bæredygtighed. – ” Bæredygtighed i børnehøjde”.

Status: 2 pædagoger fra hvert område kompetenceudvikles og skal vidensdele til øvrige afdelinger.

Anvende klare procedurer for overgange fra dagtilbud til skole

Status: Der skal indsendes proceduremateriale. Herefter vurderes om der er behov for yderligere

indsats.

Kompetenceudvikling af pædagoger der arbejder indenfor specialpædagogikken.

Status: Forløb med neuropædagogik afsluttet. Der vil blive arrangeret fyraftens arrangementer.

Arbejde pædagogisk med IT, sammen med børnene, i børnehaverne.

Status: Der anvendes nye medier f.eks. tablets.

Etablering af venskaber.

Status: Der arbejdes med emnet i læreplaner og børnemiljøvurdering.


103


Implementering af sprog- og læsestrategi.

Status: Dagtilbud afholder bl.a. sprogudviklingsmøder. Skolerne følger op på børnenes sprog og

læseudvikling i bl.a. klassekonferencer.

Implementering af tiltag i forlængelse af BIKVA analyse (Brugerinddragelse i kvalitetssikring).bl.a.

strukturtilpasning, kompetenceudvikling.

Status: Der er foretaget strukturændringer fra 3 dagtilbud til 2 dagtilbud i Sønderborg by og tilpasset

fra 3 dagtilbud til 2 på Als.

Inklusionsarbejde som en integreret del af pædagogikken.

Status: Inklusionsteamet udvikler kontinuerligt personalet i dagpleje og børnehaver.

Tilbud om sund kost til alle børn i børnehaver og integrerede institutioner(0 – 6 år). (Fuldt

forældrefinansieret)

Status: Der foretages afstemninger pr. maj 2013 om forældrene ønsker forældrefinansieret frokost

til deres børn. P.t. er der 6 afdelinger (vuggestuer) der har forældrefinansieret frokostordning.

Åbningstiden i daginstitutioner er 50 timer pr. uge. Der tildeles budget til 50 timer, men

forældrebestyrelsen kan fastsætte åbningstiden indenfor rammen på 48 – 52 timer pr uge.

Status: Åbningstiderne tilpasses indenfor rammen 48-52 timer i samarbejde med bestyrelsen.

Det er muligt at indskrive et barn i alle kommunens institutioner uanset, hvor i kommunen man er

bosat.

Status: Effektueret.

Etablering af vuggestuepladser/Bæredygtig pasningsstruktur.

Status: Mulighed for at oprette vuggestuer i alle områder hvor der er et reelt forældrebehov.



Status: Strategien er udarbejdet og er gældende fra august 2012.

Implementering af tiltag i forlængelse af BIKVA analyse (Brugerinddragelse i kvalitetssikring).

Status: I forlængelse af analysen er der foretaget sammenlægning af 2 dagtilbudsområder - fra 9

dagtilbudsområder til 7dagtilbudsområder. Kompetenceudvikling jf. håndtering af strategisk udvikling

planlagt.

Inklusionsarbejde som en integreret del af pædagogikken.

Status: Medarbejdere klædes på via inklusionsteamet.

Tilbud om sund kost til alle børn i børnehaver og integrerede institutioner(0 – 6 år). (Fuldt

forældrefinansieret).

Status: Der gennemføres årligt i maj måned en afstemning om hvorvidt forældre ønsker den

forældrefinansierede frokostordning.

Åbningstiden i daginstitutioner er 50 timer pr. uge.

Status: Der tildeles budget til 50 timer, men forældrebestyrelsen kan fastsætte åbningstiden

indenfor rammen på 48 – 52 timer pr uge.


104

Udbygning af Bulderby færdiggøres

Status: Afsluttet..

Forældrebestyrelsen i børnehaver kan beslutte en forældrebetalt, men frivillig frugtordning.

Forældrebetalingen kan maks. udgøre 50 kr. pr. måned.

Status:

Det er muligt at indskrive et barn i alle kommunens institutioner uanset, hvor i kommunen man er

bosat.

Status: Fremgår af digital pladsanvisning.

Ved etablering af private dagtilbud stilles krav om en bankgaranti på 1 måned.

Status: Kravet er indført i ansøgning til etablering af privat dagtilbud.


Forældrebetaling opkræves 11 måneder om året efter følgende takster:

Dagpleje, mindre end 32 timer pr. uge, 1.626 kr.

Dagpleje, 33-48 timer pr. uge, 2.438 kr.

Institution, 0-2,8 årige, 2.851 kr.

Institution, 2-2,8 årige børn i gruppe med ældre børn, kun heltidspladser, 2.262 kr.

Institution, 2,9-5 årige, op til 28 timer pr. uge, 946 kr.

Institution, 2,9-5 årige, heltids, 1.720 kr.

Regler om søskendetilskud og friplads


Der er givet en samlet driftsbevilling for budget 2013 - klik her for at se detail-tallene

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik14_Dagtilbud_boern_unge.pdf


105



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Tilskud, dagpleje og daginstitutioner 12,4 14,2 13,9 16,3 16,0

Projekter 0 2,6 2,4 0 2,8

Udviklingspuljer 2,6 0 0 2,7 0

Støttekorps 13,9 14,1 13,9 14,3 14,5

Dagpleje 120,7 118,1 118,1 110,7 108,6

Børnehaver (kommunale) 87,6 88,5 90,0 86,4 86,2

Børnehaver (selvejende) 19,0 19,3 20,0 16,1 15,9

Integrerede daginstitutioner (kommunale) 56,8 57,6 56,9 59,0 59,8

Integrerede institutioner (selvejende) 15,8 15,9 15,9 16,6 16,5

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 5,1 5,0 4,8 3,7 3,7

Særlige dagtilbud og særlige klubber 5,6 5,7 4,8 5,7 5,8

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem 7,7 8,6 5,7 8,4 8,6

Inklusionsteam 1,1 1,3 1,3 1,8 1,8

Sprogkorps 2,6 2,1 2,0 1,7 1,8

Forældrebetalinger Dagpleje og

daginstitutioner 0 0 0 0 0

Specialgrupper 0 0 0 0 0

Øvrige fællesudgifter, dagtilbud 17,4 15,9 13,1 18,1 21,4

Øvrige fællesudgifter, børnehaver 10,2 9,5 9,0 13,4 9,7

Øvrige fællesudgifter, integrerede institutioner 5,3 4,8 5,1 5,2 4,5

Øvrige puljer, dagtilbud 0,6 -0,3 0 0 0

Administration 9,7 10,8 9,2 9,9 12,9



Udgifter i alt 407,1 400,2 390,5 396,7 400,7

Indtægter, refusion m.m. 85,3 85,9 82,3 82,8 82,8


106

Regnskab 2012

På politikområde 14 er der på de decentrale områder et mindreforbrug på 2.166.000 kr., som ønskes

overført til dagtilbudsområderne. På det centrale område har der jf. Ledelsesinformationen været en

manglende forældreindtægt på 4.632.000 kr., som er fundet via afskedigelser, tilpasninger samt færre

udgifter til private daginstitutioner. Der tilgår kommunekassen 8.000 kr. fra de centrale konti.

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Der beregnes en bruttoudgift pr. plads, og ud fra befolkningsprognosen skønnes over pladsbehovet.

Takstindtægter budgetteres særskilt.


3. marts 2009 er der vedtaget søskende garanti med følgende tekst: Søskende kan anvises plads

før børn, der ikke har søskende, hvis barnet uden søskende kan anvises en anden plads i

lokalområdet. For 0-2-årige kan det være en dagplejeplads. Søskende skal have mindst 3 mdr.

sammen i institutionen. Et opprioriteret barn går forud for søskende. Udvidelsen træder i kraft 1.

september 2009.

Der etableres 80 vuggestuepladser med virkning fra 01.01.2011, fordelt med 12 børn i henholdsvis

Børnebyen Havnbjerg, Børnehaven Spiloppen, Bygadens Børnegård, Børnehaven Kløvermarken,

Stjernevejens børnehave og Egernsund Børneunivers samt 8 vuggestuepladser ved Deutsche

Kindergãrten Sonderburg. (Der kan ske justeringer afhængig af behovet i områderne)

Der bygges en ny daginstitution til 90 børn på Stjernevejens grund i Gråsten og der fortages en

udbygning af enten Børnehaven Bulderby - eller Engparkens Børnehave, ligeledes til 90 børn. Den

institution der ikke udbygges nedlægges. Under budgetlægningen er der besluttet at udbygge

børnehaven Bulderby.

Godkendelse af vedtægter for den nye fælles institution "Deutsche Kindergärten Sonderburg”

Frigivelse af midler til renovering af Børnehaven Himmelblå, Broager.

Frigivelse af midler til finansiering af følgeudgifter på 1,2 mio. i forbindelse med opførelse af ny

daginstitution - Ringbakken - til erstatning for den nuværende Børnegården Ringbakken. (frigivet fra

daginstitutionernes renoveringspulje)

23. juni 2010. Frigivelse af midler til etablering af ny daginstitution i Gråsten.

Ny tildelingsmodel for dagtilbud.2010

Masterplan for dagtilbud. August 2011

Bygningen Nejs børnehave overdrages til Sønderborg Kommune. Matrikel 1262 overdrages til den

selvejende institution Broager danske Børnehave.

Politikområde 15 - Undervisning

107


1. Ansvar


Børn og Uddannelse

2. Opgaver

Driftsopgaver

Folkeskoler/SFO (herunder børn med særlige undervisningsbehov)

Klubber (efter folkeskolelov, dagtilbudslov, servicelov eller ungdomsskolelov)

Opholdssteder (undervisningsdelen)

Ungdomsskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Naturskolen

SSP

Myndighedsopgaver

Forvaltningen forestår på byrådets vegne myndighedsopgaverne i medfør af lovgivningen på

driftsopgaveområdet.


20 folkeskoler, 38 ledere, 615 lærere, 46 børnehaveklasseledere og 43 pæd./pæd.medhj (opgjort i

antal fuldtids/ deltidsstillinger), 7811 elever.

1 specialskole, 4 ledere, 45 lærere, 7 børnehaveklasseledere, 20 pæd./pæd.medhj., 2

fysioterapeuter, 173 elever, 1 special SFO, 2 leder, 20 pæd./pæd.medhjælpere

20 SFO + 4 special SFO, 1950 elever + 127 elever i special-SFO

16 SFO-klubber 3.-6. årgang, 684 elever.

2 dagtildbudsklubber, 1 leder, 1 souschef, 10 pæd./pæd.medhj., 215 børn (nedlægges juni 2013).

3 Væresteder, 2 afd.ledere,


108

1 ungdomsskole med 11 ungdomsklubber, i alt 12,5 årsværk, 2300 cpr-elever/3395 holdelever/839

klubmedlemmer

En naturskole med 3 afdelinger

Ungdommens Uddannelsesvejledning, 1 leder, 1 administrativ + 13 vejlederårsværk

SSP – forebyggelse. SSP – konsulenter, koordination og ledelse er forankret i Ungdomsskolen

2 IT-konsulenter (deltidsansat)

1 AKT konsulent (deltidsansat)

1 tosprogskoordinator (deltidsansat)

1 bibliotekskoordinator (deltidsansat)

1 sciencekoordinator (deltidsansat)

Organisationen ændrer sig pr august 2013 jf. Byrådets beslutning om ny skolestruktur.

4. Samarbejdsparter

Skolebestyrelser/forældrebestyrelser, daginstitutionerne, friskoler (danske og tyske), boligforeninger,

ungdomsuddannelserne, arbejdsgiver/-tagerorganisationer, Skov- og Naturstyrelsen, politiet,

Danfoss Universe, Project Zero og Museum Sønderjylland, UC-Syddanmark (CFU).

5. Rammevilkår

Området er generelt præget af central styring via lovgivning, bl.a. folkeskoleloven,

ungdomsskoleloven, serviceloven/dagtilbudsloven og lov om UU – Ungdommens

Uddannelsesvejledning – alle med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.


Forvaltningen fører tilsyn med institutionerne (tilsynsbesøg, dialogmøder, kvalitetsrapport)

Byrådet er øverste klageinstans – dog er Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning

klageinstans i sager om specialundervisning, iværksat efter folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Dvs. specialundervisning for elever, der har behov for undervisning på specialhold / i specialklasser

eller elever, der har behov for omfattende enkeltstøtte.

Statsforvaltningen (proceduresager)


109

7. Visioner

Livsglæde og læring skal præge Sønderborg Kommunes skoler. Skolerne udvikles i tæt samarbejde

med skolebestyrelserne og med markante frihedsgrader, både i forhold til egen skole og i forhold til

at skabe partnerskaber med andre skoler.

Byrådets politikere og skolebestyrelserne er i løbende dialog om udfordringerne på skoleområdet, så

folkeskolen som det fælles ansvar får meningsfyldt indhold.

Fremtidens Skole – en strategi for skolevæsnets udvikling.

95 % af alle unge, der forlader skolen, gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

Sønderborg Kommune er offensiv aktør – i samarbejde med erhvervsliv, staten og uddannelses-

institutionerne – i den fortsatte udvikling af universitetet og vedrørende nye attraktive uddannelses-

linjer for de unge og fremtidens erhvervsliv.

Sønderborg Kommune tiltrækker stadig flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder og udvikler

nye efteruddannelsesformer


Implementering af Fremtidens Skole jf. Indhold:

Inklusion, herunder ny procedure for visitering til specialundervisning/klasser/skole.

Status: Tilrettelagt efter uddannelse vedr. inklusionsindsatsen. Ny procedure udarbejdet.

Øget IT satsning, herunder omlægning til digitale undervisningsmidler.

Status: Udarbejdet helhedsorienteret indsats omhandlende net, digitale læremidler,

distributionsplatform, hardware, kompetenceudvikling.

Linjetilbud.

Status: Overbygningsskolerne er i gang med at involvere lærere og bestyrelser i arbejdet med at

udvikle linjetilbud.

House of language.

Status: Der er udarbejdet en projektbeskrivelse. Indsatsen er omdøbt til Global House.

House of Science ( grøn læseplan)

Status: Der er udarbejdet en Grøn læseplan. Læseplanen er p.t. i høring.

Tilbud til børn med særlige forudsætninger.

Status: Der er etableret tiltag på tre skoler Nørreskov skolen, Ahlmann Skolen og Dybbøl skolen.

Der er p.t. 48 børn tilknyttet indsatsen.

Efteruddannelse primært jf. indsatserne inklusion, digital undervisning.

Status: Efteruddannelse er planlagt og indsatsplanen er vedtaget på Udvalgsmødet i feb. 2013.

Implementering af Fremtidens Skole jf. struktur:


110

Kultursammenføring

Status: Skoler der modtager nye elever og lærere er tildelt midler til processer vedr.

kultursammenføring.

Organisering af ledelsesopgaven.

Klare procedurer i overgange fra dagtilbud til skole.

Status: Afventer en central fokuseret indsats.

Tiltag i forlængelse af Sundhedspolitikken 2012 – 2015. Sundhed og trivsel i folkeskolen.

Status: Handleplanen følges. Flere skoler har søgt om at være med i et forløb ”bevægelse i

undervisningen”.

Forsøg med 2 lærerordninger.

Status: Forsøgene afvikles planmæssigt.

Efter 3. klasse kan børn læse, skrive og regne ud fra de nationale mål.

Status: Der foretages afdækning via nationale test.

Vurdering af i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og

sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse

(uddannelsesparathedsvurdering).

Status: Igangsat.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af en særlig indsats ved overgangen til ungdomsuddannelserne

for elever i folkeskolens 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller

gennemføre en ungdomsuddannelse.

Status: Følges tæt af UU.

Vejledning af og opfølgning på 15-17-årige unge, som har pligt til at være i uddannelse,

beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse.

Status: Igangsat.


Indsatser i forlængelse af beslutningen om Fremtidens Skole.

Status: Plan udarbejdet til implementering aug. 2013.

En inkluderende skole. Efter - videre uddannelse af medarbejderne.

Status: Der er udarbejdet en inklusionsstrategi og kompetenceudviklingsprogram planlagt for

skoleårene 20 13/ 14, 2014/15, 2015/16.

Klare procedurer i overgange fra dagtilbud til skole.

Status: Proceduremateriale indhentes. Herefter vurderes om der er behov for yderligere indsats.

Udarbejdelse af ny tildelingsmodel.

Status: Den udarbejdede tildelingsmodel er politisk besluttet.

Tiltag i forlængelse af Sundhedspolitikken 2012 – Sundhed og trivsel i folkeskolen.

Status: Der er udarbejdet og politisk besluttet en ny handleplan for 2012 – 2015.

Indførelse af digitale undervisningsmidler.

Status: En del af Øget IT satsning – Indsatsplan og investeringsplan politisk besluttet.

Kompetenceudvikling af lærere i brug af digitale undervisningsmidler.

Status: En del af Øget IT satsning – Indsatsplan og investeringsplan politisk besluttet.


111

Vurdering af i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og

sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse

(uddannelsesparathedsvurdering).

Status: Arbejdet igangsat i samarbejde med UU.

Tilrettelæggelse af en særlig indsats ved overgangen til ungdomsuddannelserne for elever i

folkeskolens 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en

ungdomsuddannelse.

Status: Arbejdet er igangsat med UU.

Vejledning af og opfølgning på 15-17-årige unge, som har pligt til at være i uddannelse,

beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse.

Status: Der er udarbejdet en indsatsplan i uddannelsesrådet.



Status: Dagtilbud afholder bl.a. sprogudviklingsmøder. Skolerne følger op på børnenes sprog og

læseudvikling i bl.a. klassekonferencer.

Elevplaner: Formålet med elevplaner er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og

tilrettelæggelse, og derigennem forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev samt

understøtte vejledningen af elever i 9. klasse.

Status: Alle skoler arbejder med elevplaner, men ud fra forskellige skabeloner.

Kvalitetsrapport: Formålet med den årlige kvalitetsrapport er gennem tilvejebringelse af

dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at

varetage deres ansvar for folkeskolen.

Status: Kvalitetsrapporten er et kvalitativt redskab for Udvalget.

Implementering af indsatser i forlængelse af To – sprogs Task – forcen.

Status: Indsatserne er iværksat på skolerne Humlehøj, Sønderskov, Ulkebøl og Havnbjerg.

Der skal ydes en ekstra aktiv indsats på alle institutioner og afdelinger for at nedbringe personalets

sygefravær.

Status: Indsatserne på skolerne er iværksat.

Sikker drift i forbindelse med implementering af Fremtidens Skole.

Status: Udviklingen følger og foregår i dialog med forvaltningen.

Implementering af Ny tildelingsmodel

Status: Tildelingsmodellen besluttet til iværksættelse fra skoleåret 2013/2014.

Inklusion på specialområdet.

Status: Udlægning af midler til inklusionstiltag besluttet.

Indsats for at nedbringe antallet af elever med markant fravær.

Status: Procedure under udarbejdelse.


112



Status: Strategien er udarbejdet. Implementeres fra august 2012.

Udarbejdelse af handleplan på den enkelte skole for at styrke indsatsen i forhold til børn med

særlige forudsætninger (Talentpleje).

Status: Indsatsen ”højt begavede” lægges på 3 skoler. Er iværksat fra aug. 12.

Elevplaner: Formålet med elevplaner er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og

tilrettelæggelse, og derigennem forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev samt

understøtte vejledningen af elever i 9. klasse.

Status: Fortsat under udvikling. Skolerne har forskellige skabeloner, men alle arbejder med

elevplaner.

Kvalitetsrapport: Formålet med den årlige kvalitetsrapport er gennem tilvejebringelse af

dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at

varetage deres ansvar for folkeskolen.

Status: Der udarbejdes en årlig rapport. Kvalitetsrapporten giver et godt overblik.

Implementering af indsatser i forlængelse af To – sprogs Task – forcen.

Status: Der er udarbejdet en kommunal forankringsplan.

Der skal ydes en ekstra aktiv indsats på alle institutioner og afdelinger for at nedbringe sygefraværet

i 2010.

Status: Indsatser iværksat i samarbejde med HR konsulent.

Nedbringelse af enkelte skolers underskud.

Status: Uarbejdet plan for nedbringelse. Plan fulgt og underskud nedbragt.

Sikker drift i forbindelse med implementering af Fremtidens Skole.

Status: Der er udarbejdet et notat ”Implementering af fremtidens skole” som følges.


Forældrebetaling for SFO/ klub opkræves 11 måneder om året efter følgende takster:

SFO – Heldagsplads 1.800 kr.

SFO – Deltidspalds 972 kr.

Klubtilbud, 5 dage pr. uge 941 kr.



http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik15_Undervisning.pdf


113



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Folkeskoler - fælles 27,7 26,1 17,4 38,7 39,1

Udviklingspuljer 3,3 0,8 0 2,3 2,3

Folkeskoler 393,1 418,1 415,5 388,4 394,5

Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen 1,8 0 0,1 1,8 -0,1

Syge- og hjemmeundervisning 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13,9 18,0 16,0 15,4 17,1

Tilskud skolefritidsordningen 19,0 19,4 19,6 19,2 19,2

Skolefritidsordningen – støttekorps 2,4 2,2 2,2 2,5 2,3

Skolefritidsordninger (SFO’er) 72,5 74,9 75,8 72,5 70,7

Skolefritidsordninger (SFO’er) – klubber 3,9 4,1 2,1 4,3 4,3

Forældrebetalinger - Skolefritidsordninger 0 0 0 0 0

Specialundervisning i regionale tilbud 1,4 1,4 0,7 2,6 2,6

Kommunale specialskoler - egne 78,1 63,0 59,7 76,5 70,0

Bidrag til statslige og private skoler – inkl. SFO’er 50,2 50,2 50,3 51,6 51,6

Efterskoler og ungdomsskoler 18,3 18,3 18,2 18,6 18,6

Ungdommens Uddannelsesvejledning 6,8 6,7 6,9 6,4 6,3

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7

Erhvervsgrunduddannelser 1,9 2,0 2,8 1,9 1,9

Ungdomsskolevirksomhed 11,6 11,5 11,7 11,5 12,6

Ungdomsskolevirksomhed - klubber 1,5 1,5 1,7 1,6 0,6

Tilskud 0,1 0,2 0 0,1 0,1


114

Administration, fagcenter Børn og uddannelse 3,2 3,2 2,6 3,3 3,2



Udgifter i alt 743,0 754,6 729,1 733,8 741,1


Regnskab 2012

Der er overført driftsmidler fra 2011 til 2012 på 10.771.000 kr. vedr. institutioner mm og på 233.000

kr. vedr. administration mm

Der er overført anlægsmidler fra 2011 til 2012 på 3.171.000 kr.

Der har på fællesområdet været et samlet mindreforbrug på 9.806.000 kr. i 2012. Mindreforbruget

skyldes overordnet, at skoleåret er placeret over 2 budgetår. Det er derfor ikke muligt at budgettere

optimalt i et enkelt budgetår, fordi aktiviteter og forbrug ikke fordeler sig ens over de 2 budgetår. Det

er derfor nødvendigt, at mindreforbruget på udviklingspuljen, 785.100 kr., Forsøgs- og

rummelighedspuljen, 357.000 kr., Uddannelsespuljen, 1.252.700 kr., Pulje diverse til fordeling,

888.752 kr. og Puljer afsat af skolerne mm., 2.357.790 kr., overføres til igangsatte

netværksforbedringer. Ligeledes ønskes mindreforbruget på Betaling andre off. myndigheder,

2.333.696 kr., Højt begavede børn, 203.700 kr., House of science, 349.000 kr., Fremtidens Skole,

1.305.000 kr. og Provenu Egernsund Skole, 860.000 kr. overført til 2013.

Til medfinansiering og opgradering af de trådløse netværk på skolerne er der søgt om at 6.000.000

kr. anvendes til anlæg, mens de resterende overførsler dels dækker konti med merforbrug, dels

tænkes anvendt til afledte driftsudgifter til Fremtidens Skole, såsom transportudgifter,

fratrædelsesgodtgørelser og konkrete lokale tilpasninger. Til dette vil der være sammenlagt

3.754.000 kr.

De decentrale institutioner under politikområde 15, skoler og sfo’er, har samlet haft et mindreforbrug

på 3.933.000 kr. som er søgt overført til 2013.

Det anbefales, at der til kommunekassen tilgår 7.431.000 kr. af det samlede mindreforbrug.

Budget 2013


KTO forliget.

Ved 1. bevillingsrevision blev der givet en negativ bevilling på -893.000 kr. vedr. merindtægt på SFO

området på grund af flere elever end prognose sat

15. Budgetmodel

Modellen er en timetildelingsmodel, hvor timetal omregnes til kroner, der tildeles skolerne som en

samlet rammebevilling. Der tages udgangspunkt i en faseopdelt skole og bygges på holddannelse

som hovedprincip. Ressourcerne tildeles således på baggrund af antal fasehold, som defineres ud

fra 25 elever. Der er en særskilt ”garanti”-ordning for de seks-klassede skoler


115

Modellen er en kronemodel, der tildeler driftsmidler til bl.a. undervisningsmidler, skolebibliotek,

administration samt personalerelaterede udgifter. Tildelingen baseres i stort omfang på et

grundbeløb samt et elevtalsafhængigt beløb.

Tildelingen til SFO sker på grundlag af antallet af indskrevne børn pr. 1. august og med en

vippeprocent på ni.

Øvrige tildelinger som fremskrivning af budgettet.


Frigivelse af rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. afsat til Broager Skole i 2011 og anlægsbevilling til

finansiering af om- og udbygning af Broager Skole.

2012 renovering af Mariegården / nybyggeri som medfører at der er afsat 4.mio under Bygning og

Energi og 2,6 mio. under Børn og Uddannelse.

Elevrådets fordeling af 1. mio. Ved vedtagelsen af Budget 2010 og 2011 besluttede Byrådet at stille

én million kroner til rådighed for Det Kommunale Elevråd – Pengene er fordelt på elevbyrådsmåde

den 4/4 2011.

Rådighedsbeløb på 1.003.000 kr. afsat til renovering af folkeskolens bygninger.

Rådighedsbeløb på 5,0 mio.kr. afsat til renovering af Sønderskov-Skolen.

Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning.

Omorganisering af SFO. Der tilbydes SFO i 0.-2. årgang, 3. årgang tilbydes klub.

Omorganisering og omstrukturering af Alssund Børne- og Ungdomscenter.

Beslutning om indhold og kvalitet i Fremtidens Skole

Beslutning om ny skolestruktur.

.

Politikområde 16 – Børn med særlige behov

116


1. Ansvar


Børn- og Ungeudvalget

Børn og Uddannelse

2. Opgaver

Driftsopgaver

Døgninstitutioner for børn anbragt uden for hjemmet, særlige fritidstilbud, familiecenter

Myndighedsopgaver

Skal godkende døgninstitutioner og private opholdssteder for børn samt plejefamilier

Har tilsyn med døgninstitutioner, private opholdssteder og plejefamilier

Er sagsbehandler ved forebyggende foranstaltninger og anbringelser med forældrenes samtykke

uden for hjemmet

Er sagsbehandler ved anbringelser uden for hjemmet uden forældrenes/den unges samtykke

Har åben og anonym rådgivning


Alssund Børne- og Ungdomscenter, inkl. entreprenørafdelingen ”Slusen”. 48 årsværk

Et særligt fritidstilbud med ti pladser, Gasværket. 2 årsværk.

Et familiecenter + plejeinstitutionsgruppe - Familiecenter Sønderborg. 8,9 årsværk.

Plejeinstitutionsgruppen 3 årsværk

17 psykologer og 12 tale-hørekonsulenter til behandling af henviste børn med pædagogiske

psykologiske problemstillinger.

26 Socialrådgivere


117

4. Samarbejdsparter

Et privat opholdsted for børn (Alrunen).

Regionale og andre kommunale døgninstitutioner.

Politiet, SSP, ungdomsuddannelserne, institutioner og skoler, friskolerne, sundhedsområdet.

5. Rammevilkår

Godkendelse og tilsyn i henhold til ministerielle bekendtgørelser og cirkulærer (til bekendtgørelsen)

og retningslinjer vedtaget af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Undersøgelser i henhold til Servicelovens § 50.

Pædagogiske/psykologiske udredninger i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse.

Sammenhængende børnepolitik, godkendt af byrådet

Området er generelt præget af central styring via lovgivningen.


Myndighedsafgørelser vedrørende forebyggelse og anbringelser kan påklages til det Sociale Nævn.

Børn og Unge-udvalgets afgørelser kan påklages til Den Sociale Ankestyrelse.

Forvaltningen fører tilsyn med institutioner, hvor børn har døgnophold.

7. Visioner

Børn med særlige behov motiveres – og får støtte til at udvikle deres kompetencer og fremme deres

livskvalitet.

Sønderborg Kommune sikrer tværfagligt funderet tidlig indsats, så der kan sættes fokus og sættes

ind efter mindste-indgrebs-princippet så tidligt som muligt, og så vidt det er muligt i Sønderborg

Kommune.

Familie, netværk og fagfolk sikrer en sammenhængende indsats.

Hensyn til børns livskvalitet og velfærd er altid det vigtigste.


Implementering af Ungehus på Alssund Børne- og Ungdomscenter.

Status: Ungehus etableret.

Opstart af vifte af gruppeforløb for børn og unge. F.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge

forældre.

Status: Forløb for børn af misbrugere/psykisk syge forældre under udarbejdelse.


118

Implementering af Barnets Reform.

Status: Igangsat.

Implementering af Acadre – Børn & Ungemodul.

Status: Igangsat.

At familier får tilbudt en samlet indsats på tværs af lovgivningen, administrative strukturer og faglige

kompetencer.

Status: Igangsat.

Opstart af tværfagligt team, som jf. SL § 11 arbejder tidligt forebyggende, med bl.a. konsultative

rådgivningsforløb. Projekt 24-7 implementeres i det nye ”§ 11 inklusionsteam”.

Status: Etableret.

At socialrådgivernes arbejdsopgaver omorganiseres, således at der etableres en modtagelse, som

bl.a. skal behandle alle nyhenvendelser og underretninger. Det forventes at sagsbehandlingen bliver

mere systematisk og effektiv.

Status: Etableret.

Tilpasning af LP-modellen til Børn & Families arbejdstilgange.(Uddannelse af samtlige psykologer og

Tale- hørekonsulenter)

Status: Uddannelse afviklet. Proces iværksat.

Udvikling af positiv psykologi som metode for medarbejdere i Børn & Familie.( introduceres for

samtlige psykologer og tale – hørekonsulenter)


Udviklingsprojekt ”sammen undgår vi klager” i samarbejde med Center for Inklusion, Odense

Kommune. Projektets mål er at kvalitetssikre sagsbehandlingen med henblik på at nedbringe antallet

af klager til Klagenævnet, inden for den vidtgående specialundervisning.

Status: Samarbejdet fortsætter.

Omorganisering af psykologernes arbejdsopgaver, således at der etableres fagkoordinatorfunktioner

Status: Afsluttet.

Der skal ydes en ekstra aktiv indsats på alle institutioner og afdelinger for at nedbringe sygefraværet.

Status: Indsatsen følges tæt.


Implementering af Børnehus på Alssund Børne - og Ungdomscenter

Status: .Iværksat.

Opstart af en vifte af gruppeforløb for børn og unge. F.eks. børn af misbrugere, børn af psykiske

syge forældre.

Status : Iværksat

Opstart af vidtgående specialundervisning på Alssund Børne - og Ungdomscenter for unge med

socioemotionelle vanskeligheder.

Status : Iværksat

Opstart af forældrekompetenceundersøgelser, forankret på Alssund Børne - og Ungdomscenter.

Status: Iværksat

Implementering af Barnets Reform

Status: Iværksat .


119

Implementering af Acadre - Børn & Ungemodul.

Status: Afventer implementering.

At familier får tilbudt en samlet indsats på tværs af lovgivning, administrative strukturer og faglige

kompetencer.

Status: Indsatsen kvalificeres via Børneparaplyen.

Etablering af kommunale foranstaltninger, som erstatning for foranstaltninger, som pt. købes hos

private institutioner. Formålet er mere fleksibilitet, bedre kvalitet, bedre udnyttelse af ressourcerne,

altså at kunne hjælpe flere familier uden merudgift.

Status: Iværksat.

Der skal ydes en ekstra aktiv indsats på alle institutioner og afdelinger for at nedbringe sygefraværet

i 2010. Dette skal ske gennem etablering af sundhedsordninger for de ansatte, som bidrager til

bedre velvære og mindre sygefravær. Opgaven varetages i samspil mellem institutionerne og

sundhedsområdet. (forligspunkt 99 + 100)

Status: Der er etableret en tværkommunal indsats.


At Håndbogen for Børn & Familieområdet færdiggøres og implementeres.

Status: Håndbogen er udarbejdet.

At alle forebyggende foranstaltninger kvalitetssikres jf. lovgivningen.

Status: En struktureret proces iværksat – følges tæt.

At alle anbringende foranstaltninger kvalitetssikres jf. lovgivningen.

At barnets reform implementeres og følges.

Fokus på forebyggende indsats.

Status: Såvidt det er muligt konverteres til forebyggelse.

Efterlevelse af ”Børneparaplyen”, en handlevejledning for det tværfaglige samarbejde mellem

Dagtilbud, Uddannelse og Børn & Familie. At skabe en ”rød tråd” i den tværfaglige sagsbehandling.

Status: Efterhånden anvendes børneparaplyen i alle skoler og daginstitutioner.

Undersøgelser i henhold til § 50 er gennemført inden for lovgivningens fastsatte tidsramme.

Status: Fokus på at forenkle procedurerne og fokus på kortere sagsbehandlingstid.

At der ved anbefaling af foranstaltning som hovedregel peges på den økonomisk billigste løsning,

uden at der tages usaglige hensyn på bekostning af fagligheden.

Status: Hele tiden fokus på bedre og billigere løsninger.


120

At 80 % af de berørte familier er tilfredse med den tværfaglige sagsbehandling, der finder sted i Børn

& Familie.

Status: Der er ikke foretaget resultatmåling.

Projekt ’Hvem har sagen?’ – Resultatet skal være:

o bedre efterlevelse af visionen om én indgang for borgerne,

o mere smidig og effektiv sagsafvikling og

o nedbringelse af antallet af sager pr. sagsbehandler.

Status: Fortsat fokus på forenklet sagsbehandling.


At Barnets Reform implementeres og følges.

Status: Iværksat

Fokus på forebyggende konsultativ indsats.

Status: Etableret et 24 – 7 rådgivende team. Psykologer og tale- hørekonsulenter skal i videst mulig

omfang arbejde konsultativt.

Efterlevelse af ”Børneparaplyen”, en handlevejledning for det tværfaglige samarbejde mellem

Dagtilbud, Uddannelse og Børn & Familie. At skabe en ”rød tråd” i den tværfaglige sagsbehandling.

Status: Børneparaplyen anvendes efterhånden i de fleste dagtilbudsområder/ skoledistrikter som et

naturligt tværfagligt edskab.

Etablering af en vifte af kommunale foranstaltninger som skal forebygge anbringelse.

Status: Iværksat.

Implementering af ny struktur indenfor den vidtgående specialundervisning.

Status : Iværksat

Undersøgelser i henhold til Servicelovens § 50 er gennemført inden for lovgivningens fastsatte

tidsramme.

Status: Der er iværksat en stram sagsbehandlingsstyring for at få kvalitet i alle sagbehandlinger

At der ved anbefaling af foranstaltning som hovedregel peges på den økonomisk billigste løsning,

uden at der tages usaglige hensyn på bekostning af fagligheden.

Status: Iværksat.

At lovens regler om merudgifter (SEL § 41) til hjælp følges og harmoniseres.

Status: Henhører under social - og sundhedsforvaltningen.

At lovens regler om kompensation (SEL § 42) følges og harmoniseres.

Status: Henhører under social og sundhedsforvaltningen.

At specialpædagogisk og fysioterapeutisk rådgivning og behandling til familier med børn med nedsat

funktionsevne tilbydes inden for aldersgruppen nul til 18 år.

Status: Henhører under social og sundhedsforvaltningen.

At tilbuddet om ambulant familiebehandling synliggøres i forhold til afdelingens socialrådgivere og

psykologer

Status: Iværksat.


121

At børn, der udskrives fra det særlige fritidstilbud, for 80 pct.´s vedkommende har tilknytning til en

eller flere fritidsaktiviteter.

Status: Der er ikke foretaget måling.

At 80 pct. af de berørte familier er tilfredse med den tværfaglige sagsbehandling, der finder sted i

familieafdelingen.

Status: Der er ikke foretaget måling

Projekt ’Hvem har sagen?’ – Resultatet skal være:

o bedre efterlevelse af visionen om én indgang for borgerne,

o mere smidig og effektiv sagsafvikling og

o nedbringelse af antallet af sager pr. sagsbehandler.

Status: Der er fortaget en gennemgang af udvalgte sager og iværksat stram sagsstyring for

at optimere kvaliteten.


-


Der er givet en samlet driftsbevilling for budget 2013 - klik her for at se detail-tallene

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik16_Boern_saerlige_behov.pdf


122



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Plejefamilier og opholdsteder mv. for børn og unge 63,8 66,2 60,7 68,3 68,5

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 35,4 42,4 37,2 40,7 52,4

Døgninstitutioner for børn og unge - egne 30,2 17,8 15,6 18,7 16,1

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5,3 5,0 3,4 4,9 4,4

Børn og Unge, projekter 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

Administration, forvaltningen Børn og uddannelse 15,3 17,1 15,7 16,8 16,7


Anlægsudgifter i alt 0 0,3 0 0 1,3

Udgifter i alt 150,2 149,1 132,7 149,6 159,7


Regnskab 2012

Der er overført driftsmidler fra 2012 til 2013 på 11.535.000 kr. vedr. institutioner mm.

Der er overført anlægsmidler fra 2012 til 2013 på 1.253.000 kr.

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Individbaseret budgetmodel på cpr-nummer niveau over visiterede foranstaltninger


Oprettelse af afdeling for forebyggende foranstaltninger – Huset Kærvej (der indeholder: Familiekonsulenter, familievejledere, kontaktpersonteamet, 24-7, gadeplan, akutovernatning, overvåget samvær, psykologbehandling og lektiehjælp). Forebyggende foranstaltninger, der kan etableres indenfor egen kommune på kort sigt uden merudgift.)

Politikområde 17 – Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte

123


1. Ansvar

Socialudvalget


2. Opgaver

Myndighedsopgaver

Medarbejderne i myndigheden foretager udredning og vurdering samt træffer afgørelser jf.

bestemmelserne i Serviceloven.

Børn & Unge Teamet

Vejledning og rådgivning, SEL §§ 11

Nødvendige merudgifter, SEL §§ 41

Tabt arbejdsfortjeneste, SEL §§ 41 og 43

Undersøgelse, SEL § 50

Ledsageordning, SEL §§ 45

Hjemmetræning SEL § 32

Foranstaltninger m.m. SEL §§ 52, 44, 83, 84.

Specialeteam

Tilskud til ansættelse af hjælp til praktisk hjælp og pleje over 20 timer om ugen, SEL § 95

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), SEL § 96

Kontaktperson for personer der er ansat som kontaktpersoner for ledsagere, SEL § 97

Kontaktperson for personer der er ansat som kontaktpersoner for døvblinde, SEL § 98

Merudgifter, SEL § 100

Pasning af nærtstående, SEL § 118

Pasning af døende, SEL § 119

Behandler indberetninger om magtanvendelse.

Ansvarlig for tilsyn på handicap og psykiatri områdets botilbud.


124

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), visiterer og placerer unge der er berettiget til et STU

forløb.

Handicapteam

Hjemmevejledning, SEL § 85

Ledsagerordning, SEL § 97

Kontaktperson til døvblinde, SEL § 98

Beskyttet beskæftigelse, SEL § 103

Samværs- og aktivitetstilbud, SEL § 104

Midlertidige botilbud, SEL § 107

Længerevarende botilbud, SEL § 108.

Psykiatriteam

Hjemmevejledning, SEL § 85

Støtte kontaktpersoner som ikke kan opholde sig i egen bolig, SEL § 99

Beskyttet beskæftigelse, SEL § 103

Samværs- og aktivitetstilbud, SEL § 104

Midlertidige botilbud, SEL § 107

Længerevarende botilbud, SEL § 108

Forsorgshjem, SEL § 110.

Driftsopgaver

Socialpsykiatri: Botilbud, beskæftigelse, støtte-/kontaktperson ordning, pædagogisk

hjemmevejledning, væresteder

Udsatte: Misbrugsbehandling, skurvogne, opsøgende arbejde, forsorgshjem, væresteder,

akutfunktion

Udviklingshæmmede og sentudviklede: Beskæftigelse, bosteder, væresteder, pædagogisk

hjemmevejledning

Fysisk handicappede og senhjerneskadede: Botilbud, beskæftigelse, væresteder, genoptræning,

pædagogisk hjemmevejledning


Afdelingen Myndighed Børn, Unge og Voksne handicappede

Børn & Unge Teamet består af sagsbehandlere, fys-/ergoterapeuter og pædagogiske konsulenter,

der varetager myndighedsopgaverne for Børn/Unge

Børn & Unge Teamet har egen afdelingsleder.


125

Handicap og Psykiatriafdelingen

Består af tre teams: Handicap- Psykiatri- og Specialeteam, der varetager myndighedsopgaver for

voksne (efter det fyldte 18 år) jævnfør servicelovens bestemmelser.

Handicap og Psykiatriafdelingen har egen afdelingsleder.

Afdelingen for psykiatri og udsatte

Afdelingen for psykiatri og udsatte består af to områder – socialpsykiatri og misbrugscentre.

Psykiatri- og Udsattechefen er overordnet ansvarlig for alle funktioner i afdelingen.

Til området hører to områdeledere.

Socialpsykiatri

Syv botilbud med udgående socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem

Fem åbne væresteder

Et værksted, fordelt på to matrikler.

Misbrugscentre

Behandlingstilbud i Gråsten, Nordborg og Sønderborg for misbrug af alkohol, illegale stoffer og

medicin.

Afdelingen for Handicap

Afdelingen består af fem områder. Handicapchefen er overordnet ansvarlig for alle funktioner i

afdelingen. Til området hører fem områdeledere.

20 botilbud ( § 107 og 108)

Seks værksteds- og samværstilbud( § 103 og 104)

udkørende pædagogisk støtte (§85) til sentudviklede og udviklingshæmmede borgere og

senhjerneskadede borgere.

4. Samarbejdsparter

Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte

Region Syddanmark og Sygehusene i Region Syddanmark

Alment praktiserende læger og andre sundhedspersoner i Sønderborg Kommune

CHK (Center for Hjælpemidler og Kommunikation), der drives af Aabenraa Kommune og betjener de

fire sønderjyske kommuner som led i borgmesteraftalen

VUC - voksen specialundervisning, STU

VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation)

Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om umyndiggørelse af personer

Råd, nævn, frivillige foreninger og organisationer


126

Handicaprådet

Andre kommuner.

5. Statens rammevilkår

Opgaver inden for serviceloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om særligt tilrettelagt

ungdomsuddannelse, forvaltningslovgivning.


Social og Sundhed fører tilsyn med kommunale, selvejende og private dagog døgntilbud

Myndighedsafgørelser kan påklages til Statsforvaltningen / Det Sociale Nævn / Klagenævnet for

vidtgående specialundervisning.

7. Visioner

Sønderborg Kommunes overordnede vision for området er Det gode liv for alle

Sønderborg Kommune skaber gode rammer med individuelle tilbud, boliger, uddannelse og

beskæftigelse for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Unge med særlige behov tilbydes den særligt tilrettelagte uddannelse (STU), så der opnås kvalitet,

nærhed og perspektiv.

Handicappolitikken

Skal sikre fokus på fremme af respekt for menneskets naturlige værdighed, selvbestemmelse og

uafhængighed. Det er vigtige forudsætninger for at kunne tage aktivt del i at fremme egen sundhed,

trivsel og deltagelse i samfundslivet.

Frivillighedspolitikken

De frivillige sociale foreninger udfylder en vigtig funktion og er medvirkende til at styrke

sammenhængskraften mellem kommunen og lokalsamfundene. De tilbyder fællesskab,

menneskeligt samvær, personlige bånd og netværk. Sønderborg Kommune ønsker at sætte fokus

på det frivillige sociale arbejde og har et højt prioriteret mål om at inddrage borgerne i det frivillige

sociale arbejde; At få borgerne til at tage ansvar for hinanden.


127

Udsattepolitikken

Udsattepolitikken er baseret på tre centrale værdier: Ansvar, respekt og rummelighed.

Politikken er tværgående og gældende for hele kommunen. Politikken skal være med til at fremme, at

socialt udsatte borgere i Sønderborg Kommune kan leve et liv i overensstemmelse med det, der stemmer

overens med egen opfattelse af, hvad et godt liv er med ret til lige muligheder for at deltage i

samfundslivet.

Rehabiliteringsstrategien








Myndigheden

Udvikling og implementering af nye kvalitetsstandarder og indsatskatalog til handicapområdet og

socialpsykiatrien, med beskrivelse og tilpasning af serviceadgang og serviceniveau ud fra en politisk

beslutning

Status: Systematisk udredning af samtlige borgere er gennemført. Resultaterne herfra danner

grundlag for forvaltningernes oplæg til de kvalitetsstandarder, der vil kunne rummes indenfor

budgettet. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og indsatskatalog fortsætter og de første påregnes

klar til politisk godkendelse i Udvalget maj 2013. Revisiteringer kan påbegyndes, når serviceniveauet

er politisk godkendt.

Udvikling af og kvalitetssikring af Myndighedens funktionsudredning og sagsbehandling

Status: Myndighedens funktionsudredning kvalitetssikres ved konsekvent anvendelse af ISU +

metode for udredning. Metoden anvendes i IT redskabet CSC Social, der sikrer

dokumentationsforpligtigelser mv. imødegås.

Udvikling af særlige arbejdsgange i forhold til revurdering og økonomistyring af anbringelser i såvel

kommunale, private og udenbys tilbud

Status: Der indarbejdes systematik og overblik for området vedr. anbringelser i kommunale, såvel

som udenbys tilbud. Der er i myndighedsafdelingen etableret et særligt team, der har

myndighedsopgaven omkring udenbys-sager. Teamet understøttes af pædagogisk konsulent med

henblik på kvalitetssikring og økonomistyring. Teamets arbejde vedr. revurdering af samtlige sager

er påbegyndt.

Udvikling af særlige arbejdsgange og økonomistyring ift. anvendelser af herberger i og uden for

kommunen

Status: Arbejdet med udvikling af særlige arbejdsgange ifht. anvendelser af herberger, er påbegyndt

i samarbejde mellem myndighedsafdeling og økonomi.


128

I samarbejde med Jobcentret understøttes pensionsreformen ved at indgå i det tværgående

rehabiliteringsteam.

Status: Pensionsreformen understøttes fra Social og Sundhed ved at medarbejder fra

myndighedsafdelingen indgår i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet er ligeledes forud herfor foregået

i projektet ”Brug for Alle”.

Psykiatri og udsatte

Udbygning og udvikling af dagbehandling for alkoholikere og stofmisbrugere

Status: Igangværende. Der arbejdes på at udbygge den almindelige behandling og opstarte

gruppebehandling. Værestedet skal understøtte behandlingsreformerne.

Implementering af udsattepolitikken

Status: Igangværende. Politikken er implementeret i egen afdeling og forventes implementeret i

andre relevante afdelinger og forvaltninger i løber af 2013.

Omlægning af tilbud under socialpsykiatrien

Status: Igangværende. Boliganalysen forventes godkendt i marts måned og

implementeringer/omlægningen af tilbud påbegyndes derefter.

Implementering af tildelingsmodel, kvalitetsstandarder og indsatskatalog samt BUM-model

Status: Igangværende. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog forventes politisk godkendt i juni 2013.

Godkendelse og implementering af boliganalyse og boligplan

Status: Igangværende. Boliganalysen forventes godkendt på udvalgsmøde i marts.

Styrket rehabiliterende tilgang.

Status: Under opstart. Handleplan for rehabilitering udarbejdes i første halvår af 2013. Undervisning

og implementering foregår i sidste halvdel af 2013.

Handicap

Grupper med usynlige handicap

Status: Afventer.

Implementering af tildelingsmodel, kvalitetsstandarder og indsatskatalog samt BUM-model

Status: Igangværende – forventes gennemført i løbet af 2013.

Medarbejderes/lederes trivsel og tilstedeværelse på handicapområdet

Status: Igangværende.

Styrket rehabiliterende tilgang

Status: Igangværende.

Omlægning af tilbud under Handicap.

Status: Boliganalysen forventes vedtaget marts 2013.


Generelt:

Der er besluttet en besparelse på området på 5 mio. kr. i 2012 stigende til 20 mio. kr. i 2015.

Nedenstående mål er med til at udmønte denne besparelse.


129

Udarbejdelse af boliganalyse og boligplan, som kortlægger kommunens nuværende botilbud,

vurderer det fremtidige behov i kommune samt planlægger fremtidens botilbud til målgruppen.

Status: Boliganalysen forventes politisk godkendt i marts 2013. Udmøntningen opstartes

umiddelbart herefter.

Analyse og udvikling af strukturen for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til

borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Status: Socialudvalget har i december 2012 besluttet at værkstedsanalysen skal uddybes og

kvalificeres i 2013.

Udvikling og implementering af tildelingsmodel for §107 og §108 botilbud.

Status: Tidsregistrering for kommunens botilbud og støtte i eget hjem er gennemført primo 2012.

Systematisk udredning af samtlige borgere er gennemført. Tildelingsmodel er under udarbejdelse.

Arbejdet fortsætter i 2013.

Myndighedsafdelingen

Videreudvikling af lokale særlig tilrettelagt ungdomsuddannelsestilbud (STU) med henblik på at

tilbyde uddannelse i nærmiljøet.

Status: Afventer overordnet stillingtagen til omfanget af brug af eksterne leverandører.

Analysearbejdet er færdigt og STU-analysen er i høring indtil den 21. januar 2013.

Politisk godkendelse af kvalitetsstandarder og indsatskatalog i forhold til voksen og børneområdet,

herunder BUM tildelingsmodel.

Status: Ikke igangsat. På voksenområdet forventes kvalitetsstandarder fremlagt til politisk

godkendelse i det sene forår 2013.

Handicapafdelingen

Implementering af ny organisering på udførerniveau.

Status: Implementeringen er gennemført.

Psykiatri og udsatteafdelingen

Udarbejdelse, godkendelse og implementering af udsattepolitik.

Status: Godkendt i Byrådet den 12. september 2012. Implementering af udsattepolitikken forsætter

som mål i 2013.

Etablering af værested med aktivitetstilbud samt udbygning og udvikling af dagbehandling for såvel

alkoholikere som stofmisbrugere.

Status: Etablering af værested er udskudt til 2013. Udbygning og udvikling af behandling er i gang

sat. Tidsstudie er gennemført. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog er under udarbejdelse og

forventes politisk godkendt foråret 2013.

At misbrugsbehandlingen jf. politisk beslutning flytter til egen centralt placeret bygning.

Status: Misbrugscenteret er flyttet til Brorsons Vej juli 2012.

Kvindekrisecenter

Udarbejdelse af revideret driftsoverenskomst med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Status: Fortsætter som mål i 2013.

Udarbejdelse af revideret kvalitetsstandard for Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Status: Fortsætter som mål i 2013.


130


Psykiatri og udsatte

Implementering af ny organisationsstruktur for psykiatri og udsatteafdelingen

Status: Afsluttet.

Implementering af fælles IT-system til sagsbehandling, dokumentation samt ressourcestyring

Status: CSC er leverandør af fælles system til brug for både myndighed og udfører. Der er

gennemført undervisning i 2. halvår 2012. CSC social er taget i brug i myndighedsafdelingen oktober

2012 og hos udfører februar 2013. Kvalitetssikring af den forsatte drift sker gennem etablering af

Erfa- styregruppe på tværs i Social og Sundhed (IT, Udfører, Myndighed). Ressourcestyring

tilrettelægges i systemet afhængig af kvalitetsstandarder, indsatskatalog og pakkedannelse. Disse er

til politisk godkendelse i Udvalget i maj 2013.

At samarbejdet med frivillige på det sociale område fastholdes og udbygges

Status: Igangværende og fortløbende proces.

Mindske sygefraværet

Status: Fortløbende proces. Det lave sygefravær er reduceret yderligere og der arbejdes på at

fastholde det lave fravær.

Påbegynde implementering af kvalitetsstandarder og indsatskatalog, så alle borgere bliver revisiteret

ud fra det politiske godkendte serviceniveau


Implementering af ny tildelingsmodel hos udførerne

Status: Afventer.

Styrkelse af personalets anvendelse af anerkendende kommunikation, med henblik på at opfylde

handicappolitikkens overordnede mål om personlig autonomi og selvbestemmelse således som det

er beskrevet i FN konventionen

Status: Afventer.

Implementering af udsattepolitik

Status: Igangværende. Udsattepolitikken er implementeret i egen afdeling og implementeres i andre

afdelinger og forvaltninger i løbet af 2013.

Handicapafdelingen

Implementering af ny organisationsstruktur for handicapafdelingen

Status: Påbegyndt, afventer politisk behandling af boliganalysen i februar 2013.

Implementering af fælles IT system til sagsbehandling, dokumentation samt ressourcestyring

Status: CSC er leverandør af fælles system til brug for både myndighed og udfører. Der er

gennemført undervisning i 2. halvår 2012. CSC social er taget i brug i myndighedsafdelingen oktober

2012 og hos udfører februar 2013. Kvalitetssikring af den forsatte drift sker gennem etablering af

Erfa- styregruppe på tværs i Social og Sundhed (IT, Udfører, Myndighed). Ressourcestyring

tilrettelægges i systemet afhængig af kvalitetsstandarder, indsatskatalog og pakkedannelse. Disse er

til politisk godkendelse i Udvalget i maj 2013.


131


Status: Igangværende og fortløbende proces.

Mindske sygefraværet

Status: Igangværende – med faldende sygefravær.


ud fra det politiske godkendte serviceniveau



Status: Afventer

Styrkelse af personalets anvendelse af anerkendende kommunikation med henblik på at opfylde

handicappolitikkens overordnede mål om personlig autonomi og selvbestemmelse således som det

er beskrevet i FN konventionen

Status: Afventer.

Implementering af handicapplan.

Status: Implementering af mål på beskæftigelsesområdet foregår på flere forvaltningsområder bl.a.

Jobcenteret. Der udarbejdes i 2013 vision og handleplan for beskæftigelsesområdet. I 2013

påbegyndes implementering af ny boligstruktur på området herunder udvikling af det fagligheden i

de enkelte botilbud. Der implementeres nye kvalitetsstandarder for området i 2013. En

rehabiliteringsplan med fokus på mestring af eget liv med fokus på borgernes ressourcer er

igangsat. I forhold til sundhed og motion i tilbuddene er der ansat en sundhedspædagogisk

konsulent. Der koordineres med sundhedspolitikken. I forhold til tilgængelighed mht. information, får

Sønderborg Kommune en ny hjemmeside i 2013. Der er nu ansat en hjerneskadekoordinator. En

projektgruppe arbejder med hjerneskadeforløb i forhold til KL’s anbefalinger. Der implementeres i

foråret 2013 et nyt IT-system på handicapområdet, der skal fremme koordination og udveksling af

information til gavn for borgeren og med henblik på bedre service og sagsbehandling. I forhold til

velfærdsteknologi er der i dette år fokus på emnet – også i forhold til rammeaftalerne for

handicapområdet på tværs af kommunerne i regionen.


Implementering af ny organisationsstruktur for Social og Sundhed

Status: Gennemført. Hele forvaltningen er nu samlet i fælles lokaler på Ellegårdvej.

Implementering af fælles IT system til sagsbehandling, dokumentation samt ressourcestyring

Status: CSC er valgt som leverandør af nyt fællessystem til brug for både myndighed og udfører.

Undervisning af superbruger i udførerdelen er afsluttet i oktober. CSC social er taget i brug i

myndighedsforvaltningen efteråret 2012. CSC social er taget i brug hos udfører 1. februar 2013.

Ressourcestyring afventer kvalitetsstandarder, indsatskatalog og pakkedannelse.


Status: Fortløbende proces. Fokus ligger på at fremme sparring og netværksdannelse mellem det

offentlige og supplement som frivillige sociale foreninger bidrager med på området.

Mindske sygefraværet.

Status: Fortløbende, der følges op månedligt.


ud fra det politiske godkendte serviceniveau.



132

Systematisk udredning af samtlige borgere er gennemført. Resultaterne herfra vil danne grundlag for

forvaltningens oplæg til de kvalitetsstandarder, der vil kunne rummes indenfor budgettet. Arbejdet

omkring udarbejdelse af kvalitetsstandarder er igangsat. Arbejdet fortsætter i 2013.



Systematisk udredning af samtlige borgere er gennemført. Tildelingsmodel er under udarbejdelse.

Arbejdet fortsætter i 2013.

Styrkelse af personalets anvendelse af anerkendende kommunikation, med henblik på at opfylde

handicappolitikkens overordnede mål om personlige autonomi og selvbestemmelse således som det

er beskrevet i FN konventionen.

Status: MERK-projekt er gennemført for alle ansatte på handicapafdelingen. Der er planlagt

opfølgning for hele huset den 21. februar 2013.



http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik17_Handicap_socialpsykiatri_udsatte.pdf


133



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 23,2 21,6 18,3 21,5 21,4

Fælles område for 17.11-17.16 5,1 11,9 12,6 3,1 2,1

Tilbud uden for kommunen 102,9 126,0 119,9 103,9 116,3

Personlige hjælpeordninger 41,0 43,0 44,0 41,8 41,8

Misbrug fra 18 år 11,8 11,5 13,1 11,9 12,5

Forebyggende foranstaltninger SEL §52

26,7 29,7 27,7 30,1 30,1

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for børn og unge 33,9 25,4 26,0 25,9 25,2

Tilgang børn og unge, der fylder 18 år

17,5 0 0 24,4 7,0

Diverse opgaver 15,1 15,9 16,2 16,1 17,4

Beskyttet beskæftigelse 20,4 20,8 22,8 19,8 20,8

Tilbud senhjerneskadede 25,9 28,4 28,6 27,1 28,9

Tilbud socialpsykiatrien 36,1 34,2 34,9 34,6 37,2

Tilbud udviklingshæmmede og §85 51,7 53,1 53,5 53,1 55,4

Tilbud efter servicelovens §108 (døgntilbud) 32,8 33,3 35,6 32,8 32,5

Aflastningshjem 13,4 15,2 19,5 13,6 14,0

Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2

Kvinde og Krisecentre 2,5 2,5 3,1 2,6 2,6

Drift i alt 463,0 475,5 478,8 465,5 468,4

Anlæg 0 7,6 4,6 1,5 4,9

Udgifter i alt 463 483,1 483,4 467 473,3


Regnskab 2012

Ved 1. bevillingsrevision er tilgangspuljen på 17,5 mio.kr. frigivet. Ved 2. bevillingsrevision er der til

området overført 6,6 mio.kr. fra politikområderne 21 Ældreservice, 22 Hjemmeplejen og

Hjemmesygepleje og 23 Plejecentre og dagtilbud til ældre. I forbindelse med 3. bevillingsrevision er

der overført 0,2 mio.kr. fra driften til anlæg samt tilført området 0,3 mio.kr. vedrørende


134

midtvejsreguleringen. Det samlede regnskabsresultat på driften viser et mindreforbrug på 23,6

mio.kr. for 2012. Der er overført 6,4 mio.kr. til 2013 og 17,1 mio.kr. er tilbageført kassen.

På anlægsområdet er der overført 3,4 mio.kr. i uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Budget 2013

Lønbudgetterne er i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2013 nedjusteret med 0,9 % på baggrund

af KTO forliget. Ved 1. bevillingsrevision er 17,4 mio.kr. frigivet fra tilgangspuljen. Budgettet på 0,1

mio.kr. vedrørende kørsel til center for hjælpemidler og kommunikation er overført til politikområde

21 Ældreservice, myndighed inkl. hjælpemidler. Budgettet på 0,6 mio. kr. vedrørende familievejleder

er overført til politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse.

15. Budgetmodel

Værkstedsområdet er takstfinansieret med 3 takster på alle værksteder, opdelt efter kategorisering

af brugerne

Husleje beregnes individuelt

De enkelte bofællesskaber er takstfinansieret

På misbrugsområdet varierer omkostningerne efter behandlingstilbuddet (behandlingsgaranti).


Handicappolitik ”Det gode liv for alle”

Frivillighedspolitik 2011-13

Rehabiliteringsstrategi

Handicapplan

Udsattepolitik.

Politikområde 18 – Forsørgelse og beskæftigelse

135


1. Ansvar

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget

Borger og Job

2. Opgaver

Driftsopgaver

Hjælpe ledige i beskæftigelse og aktivering

Drift af beskæftigelsesordninger

Myndighedsopgaver

Træffe beslutning om og udbetale forsørgelsesudgifter i form af kontanthjælp, ledighedsydelse og

sygedagpenge

Vejlede og opkvalificere ledige

Træffe beslutning om aktivering, virksomhedspraktik og løntilskud

Opfølgning på retten til fortsat at kunne modtage de nævnte ydelser

Tilkendelse af førtidspension


I Borger og Job (Forsørgelse og beskæftigelse) er ansat ca. 140 medarbejdere.

På den selvejende institution Reva er ansat 17,8 årsværk inkl. tre i fleksjob og to konsulenter. I

produktionen (arbejdsprøvning) er ansat yderligere 8 (fleksjob) og 2 skånejob.

4. Samarbejdsparter

Uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre aktører, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Det

Regionale Beskæftigelsesråd, A-kasserne.


136


Lov om: Aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik, social service, integrationsloven, social

pension

Arbejdsmarkedsstyrelsen: Beskæftigelsesplan og resultatrevision for jobcentre

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) med rammebevilling – foreløbig bevilling for 2013 udgør 1,4

mio. kr.

Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) med bl.a. årlig udmelding af flaskehalsområder


Myndighedsafgørelser mv. kan rettes til Beskæftigelsesankenævnet, Det Sociale Nævn og

Ankestyrelsen.

7. Visioner

Vi vil sikre, at arbejdsmarkedet i Sønderborg Kommune er velfungerende og effektivt ved at:

Sikre et aktivt arbejdsliv og selvforsørgelse blandt flest mulige af kommunens borgere

Støtte den enkelte borger i at gøre sit yderste for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Give en differentieret og individuel indsats til borgeren

Flest mulige offentligt forsørgede borgere skal tilbydes en aktiv beskæftigelsesindsats

Vejledning og opkvalificering af de ledige målrettes arbejdsområder med gode

beskæftigelsesmuligheder

Styrke samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens

uddannelsesvejledning (UU), A-kasser og andre kommunale forvaltninger i forhold til den

beskæftigelsesrettede indsats

De lediges kompetencer udvikles i henhold til efterspørgslen fra det lokale arbejdsmarked


Jobcentret ønsker at udvikle beskæftigelsesindsatsen på følgende områder:

Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse

starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”.

Status: Se link

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på

førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”.

Status: Se link


137

Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer

begrænses mest muligt”.

Status: Se link

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – ”Jobcentrene skal styrke

samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”.

Status: Det 4. ministermål er ikke opgivet i et måltal. Jobcentret Sønderborg gør meget for at udvikle

samarbejdet med de lokale virksomheder. Senest har vi gennemført en virksomhedskampagne ifm.

Akutpakken, som resulterede i 250 virksomhedsbesøg. Mange af virksomhedsbesøgende har

medvirket til et fortsat/nyt samarbejde mellem virksomhederne og Jobcenter Sønderborg. Endvidere

har vi valgt, at oprette en ny afdeling ved Jobcenter Sønderborg: Virksomhedsservice.

Virksomhedsservice er, en fast defineret indgang for virksomhederne som ønsker at samarbejde

med Jobcenter Sønderborg. Virksomhedsservice er en opsøgende og formidlende afdeling, hvor

jobkonsulenterne formidler indkomne jobordrer og opsøger nye virksomheder som Jobcenter

Sønderborg endnu ikke har vært i dialog med. Jobcenter Sønderborg har budgetteret med 800

virksomhedsbesøg i 2013.

9. Opfølgning på udviklingsmål 2012

Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes

Status: I december 2012 var arbejdskraftreserven på 1.640 fordelt på 1.152 a-dagpengemodtagere

og 488 jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på permanent offentlig

forsørgelse

Status: I 2012 var tilgangen til permanente forsørgelsesordninger 231 fordelt på 179 til

førtidspension og 52 til fleksjob og ledighedsydelse.

Unge skal i uddannelse eller job

Status: I december 2012 var der 1.467 unge på offentlig forsørgelse, heraf de 764 på kontanthjælp

og 302 på a-dagpenge.

Flere indvandrere og efterkommere skal i job

Status: 1.181 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere var på offentlig forsørgelse heraf 517 på

førtidspension og 415 på kontanthjælp.


Kontanthjælp: Max 1580 helårspersoner modtager kontanthjælp.

Status: I februar måned har 1.769 helårspersoner modtaget kontanthjælp.

Ledighedsydelse: Max 270 helårspersoner modtager ledighedsydelse, heraf har max 125

helårspersoner modtaget ledighedsydelse i mere end 18 mdr.

Status: 318 helårspersoner modtog i februar ledighedsydelse – 171 af disse har modtaget

ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

Sygedagpenge over 52 uger: Max 158 helårspersoner modtager sygedagpenge i mere end 52

uger.

Status: I februar måned har 188 personer modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger.


138

Sygedagpenge 5 – 52 uger: Max 715 helårspersoner modtager sygedagpenge i 5 – 52 uger.

o 320 helårspersoner med 50% refusion


Status: I februar har 154 helårspersoner med 50 % refusion modtaget sygedagpenge. 502

helårspersoner med 30 % refusion har modtaget sygedagpenge i februar.

Førtidspension: Max 16 nye førtidspensioner pr. måned (netto tilgang).

Status: I januar, februar og marts måned er der i gennemsnit tilkendt 15 førtidspensioner pr. måned.


Max. 1480 kontanthjælpsmodtagere

Status: I december måned har 1.754 helårspersoner modtaget kontanthjælp. 24 helårspersoner er

100% kommunal finansieret – vi modtager ikke refusion.

Max 260 helårspersoner modtager ledighedsydelse, heraf har max 100 personer modtaget

ledighedsydelse i mere end 18 mdr.

Status: Der er i alt 291 helårspersoner på ledighedsydelse. På trods af indsats er det på grund af

konjunkturen vanskeligt, at få flere personer med nedsat erhvervsevne i gang i fleksjob. Det må

forventes, at der fortsat vil være en tilgang til ledighedsydelse. 158 helårspersoner har modtaget

ledighedsydelse i mere end 18 mdr.

Max. 715 helårspersoner modtager sygedagpenge mellem 5 og 52 uger, fordelt således:

o 340 helårspersoner 50% refusion


Status: I december måned har 716 helårspersoner modtaget sygedagpenge.

Max 170 helårspersoner modtager sygedagpenge i mere end 52 uger.

Status: Der er pt. 166 helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger. Der ydes ikke statsrefusion.

Max 18 nye tilkendelser af førtidspension pr. måned

Status: Resultatet af tilkendelser af FØP i 2012 er 18 pr. mdr. i gennemsnit.


–



http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik18_Forsoergelse_beskaeftigelse.pdf


139



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Førtidspension 608,9 592,6 580,1 622,2 622,2

Sygedagpenge 181,7 181,7 166,1 181,9 181,9

Sociale Formål 4,8 4,8 4,0 4,9 4,9

Kontanthjælp 214,1 234,4 229,4 233,0 233,0

Reva 12,3 11,6 10,7 11,0 11,5

Revalidering 36,8 36,7 35,6 37,5 37,5

Fleksjob og ledighedsydelse 224,1 229,1 221,1 212,7 212,7

Pilotjobcenter 0 0 0 0 0

Arbejdsmarkedsprojekter 109,7 67,3 51,3 78,3 79,7

Servicejob 0 0 0 0 0

Øvrige tilbud 0,2 0,2 0 0,2 0,2

Forsikrede ledige 231,9 259,3 202,2 233,2 282

Løntilskud Kommunale 1,7 1,7 38,3 1,8 1,7

Globus 0 0 50,3 0 0

Administration 58,9 60,8 63,3 62,4 64,8

Seniorjob 0 1,3 0,4 2,7 3,5

Udgifter i alt 1685,1 1681,5 1652,8 1681,8 1735,6

Indtægter/refusioner 613,2 580,5 637,7 578,4 578,4

Regnskab 2012

Forsikrede ledige: Mindreforbruget på 48,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med

beskæftigelsestilskud. Det er tidligere politisk besluttet at der budgetteres med det udmeldte

beskæftigelsestilskud. Eventuel mindreforbrug i enkelte år reserveres til den endelige regulering året

efter.

Derudover er der et stort mindreforbrug på Arbejdsmarkedsprojketer på ca. 18. mio, kr., som skyldes

eftervirkninger af Globus, ekstraordinære refusionsindtægter og forskydninger i opstart af nye

projekter.


140

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Der foretages særskilte beregninger af budgetbeløb i forhold til forventede antal helårspersoner,

gældende lovgivning og lovændringer. Beregningerne foretages i samarbejde mellem Borger og Job

og Intern Stab.


Sønderborg Kommune har i et samarbejde med bl.a. Region Syddanmark fået bevilliget 75 mill.kr fra

EU's globaliseringsfond til at støtte afskedigede fra industrien. Projektet er afsluttet 30. september

2011 og endeligt regnskab og statusrapport skal udarbejdes ultimo 2011/primo 2012.

Den 12.9.2012 traf Byrådet beslutning om: ”Strategi for et aktivt arbejdsliv og selvforsørgelse for flest

mulig borgere i Sønderborg Kommune.”

Politikområde 19 – Medfinansiering af sundhedsvæsnet

141


1. Ansvar

Sundhedsudvalget


2. Opgaver

Driftsopgaver

Medfinansiering af regionens sundhedsvæsen. Finansieringen omfatter:

Aktivitetsbestemt medfinansiering (varierer med borgernes aktuelle forbrug af sundhedsydelser)

Fuld finansiering af genoptræning efter udskrivning fra sygehus, når det er fagligt begrundet, at

genoptræningen skal ske i sygehusregi og ikke i kommunens eget træningscenter

Overvågning og analyser om borgernes brug af sundhedsydelser. Formålet er at finde de

sundhedspolitiske indsatsområder, hvor det er mest relevant at sætte ind.

Myndighedsopgaver

Kommunen har myndighedsansvaret for ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Genoptræningen skal i nogle tilfælde, hvor sygehuset vurderer, at det er nødvendigt, foregå på

sygehuset (specialiseret genoptræning). Kommunerne betaler den specialiserede ambulante

genoptræning, der foregår på sygehusene

Visitation til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning.

Indgåelse af sundhedsaftaler

Sundhedsloven fastlægger, at Regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen

skal nedsætte et sundhedskoordinationsudvalg, der skal beskæftige sig med den regionale og

kommunale indsats på sundhedsområdet

Processen i Region Syddanmark har udmøntet sig i en grundaftale, som omfatter samtlige krav til

sundhedsaftaler, som fremgår af vejledningen. Der er ligeledes udarbejdet en grundaftale

vedrørende ”tværgående temaer”, som omfatter de fælles områder, som skal være gældende for de

seks sundhedsaftaler, f.eks. vedrørende kommunikationsstrømme, opfølgning på aftalerne o.l.

Obligatoriske indsatsområder

Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Indlæggelsesforløb


142

Træningsområdet

Hjælpemiddelområdet

Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse

Indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Forvaltningen Social og Sundheds opgaver i forbindelse med sundhedsaftaler

Ansvarlig for proces vedr. udarbejdelse, godkendelse og løbende monitorering på sundhedsaftalen

Udarbejdelse af høringssvar på grundaftale

Udarbejdelse af aftalepunkter specielt for Sønderborg Kommune

Udarbejdelse af fællesspecifikke aftalepunkter i samarbejde med Aabenraa, Haderslev og Tønder

kommuner

Monitorering på sundhedsaftalens gennemførelse og opfyldelse.


Staben i Forvaltningen Social og Sundhed varetager opgaver i relation til styring og koordinering af

finansiering/medfinansiering af sundhedsydelser, økonomistyring samt sundhedsaftaler.

4. Samarbejdsparter

Region Syddanmark og Sygehusene i Region Syddanmark

Alment praktiserende læger i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsen, bl.a. vedrørende statistik omkring borgernes indlæggelser mm.

Sundhedskoordinationsudvalget, som er samarbejdsorganet mellem regionen og kommuner, og

hvor bl.a. sundhedsaftalerne forhandles

Sundhedsstrategisk Forum, som er et samarbejde mellem sundhedscheferne/-direktørerne i de 22

kommuner i Region Syddanmark

Sønderborg Kommune har i samarbejde med Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner samt

Sygehus Sønderjylland indgået samarbejde om udarbejdelsen af fællesspecifikke aftaler for de fire

sønderjyske kommuner. Samarbejdet mellem de fire kommuner og Sygehus Sønderjylland er

endvidere forankret i Det lokale samordningsforum for Sygehus Sønderjylland

Arbejdet omkring Sønderborg Kommunes indgåelse af sundhedsaftale med regionen koordineres af

forvaltningen Social og Sundhed.

5. Rammevilkår

Kommunens drifts-, finansierings- og myndighedsopgaver på området er fastlagt i bl.a.

Sundhedsloven

Lov om regioners finansiering

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.


143


Region og kommuner indsender de endelige sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen, som godkender

aftalerne

Kommunerne afregnes for deres forbrug af sundhedsydelser gennem eSundhed. Staben er

ansvarlig for overvågningen og kontrollen af de afregnede udgifter. Som eSundhed fungerer på

nuværende tidspunkt, har kommunen begrænsede muligheder for at gøre indsigelser

Klager over afgørelser vedrørende fribefordring og kørselsgodtgørelse kan indbringes for

Sundhedsvæsenets Patientombud, men skal i første omgang indbringes for kommunen.

7. Visioner

Vision 2013-2017

Sønderborg Kommune, Regionen og praktiserende sundhedspersoner sikrer sammenhængende

patientforløb.

Sønderborg Kommune skaber rammer for, at borgerne kan træffe sunde valg hele livet.

Både den enkelte, familien, foreninger m.fl. og kommunen tager ansvar for sundhed og livskvalitet.

Fælles Sundhed – politisk visionsgrundlag for samarbejdet mellem Region Syddanmark og de syddanske

kommuner på sundhedsområdet

Fælles Sundhed er et fremtidsbillede om sammenhæng – i to perspektiver:

o For det første er vores vision, at borgere og patienter oplever sammenhæng

o Dernæst ønsker vi et samarbejde, der giver sammenhæng, mellem region, praksis og

kommuner.


Understøtte og sikre systematisering og opfølgning på den tværsektorielle IT-strategi i hele

forvaltningen i 2013 og 2014

Status: Igangsættes forår 2013.

Videreudvikle den interne organisering af arbejdet med sundhedsaftalerne med henblik på

forstærket integration og samarbejde med arbejdsmarkeds- og psykiatriområdet.

Status: Arbejdet er igangsat.

Systematisere arbejdet i de målgruppespecifikke mødefora under Psykiatrisk Samordningsforum

Status: Det målgruppespecifikke mødeforum vedr. børne- og ungdomspsykiatrien er integreret i

Psykiatrisk Samordningsforum. Der arbejdes på at systematisere arbejdet i de øvrige målgruppefora

med mere faste møder og deltagerkreds.


144


Revidere den interne organisering af arbejdet med sundhedsaftalen med særligt fokus på øget

integration af det psykiatriske område

Status: Afsluttet – den reviderede organisering blev forelagt Sundhedsudvalget den 10. april 2012.

Systematisering og opfølgning på eksisterende og kommende kontrakter med Region Syddanmark

om behandling i hjemmet.

Status: Er afsluttet på møde mellem Sygehus Sønderjylland og Sønderborg Kommune den 13. april

2012. På baggrund af evalueringen er aftalerne er der udarbejdet en revideret standardkontrakt og

aftale, som forelægges til behandling i Sundhedskoordinationsudvalget 1. kvartal 2013.


Sikre og følge implementering af sundhedsaftale 2011-2014, herunder opfølgning på aftalte

opmærksomhedspunkter på det politiske midtvejsmøde mellem Region Syddanmark og Sønderborg

Kommune

Status: Bliver behandlet på møde i samordningsforum juni 2013.

Udarbejde en årlig beretning vedr. sundhedsaftalen.

Status: Der er udarbejdet en status på sundhedsaftalerne/årsrapport fra de enkelte samordningsfora

til Sundhedskoordinationsudvalget.


Sikre og følge implementering af sundhedsaftale 2011-2014

Status: Styregruppen for Sundhedsaftalen følger løbende implementeringen. Målet betragtes som

gennemført.

Bidrage til yderligere konkretisering af visionen ”Fælles Sundhed” i samarbejde med Region

Syddanmark og de øvrige kommuner i regionen

Status: Der er den 2. oktober 2012 afholdt politisk møde vedr. visionen ”Fælles Sundhed”. Der er

udarbejdet en status på implementeringen af visionen. I forbindelse med udarbejdelsen af

sundhedsaftalen for 2015-2018 lægges der op til en mindre revision af visionen.

Udarbejde beretning vedr. sundhedsaftalen som et led i den samlede årsberetning for forvaltningen.

Status: Udvalget orienteres løbende. Målet betragtes som gennemført.


Ingen.


Der er givet én samlet driftsbevilling på området - klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik19_Medfinansiering_af_sundhedsvaesenet.pdf


145



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Sygehus og genoptræning 297,4 302,8 301,9 323,7 323,7

Udgifter i alt 297,4 302,8 301,9 323,7 323,7

Indtægter 0 0 0 0 0

Regnskab 2012

Der er overført 1,7 mio.kr. fra 2011 til 2012. Ved 2. bevillingsrevision er der overført 2,1 mio.kr. fra

politikområde 13Sundhed og Forebyggelse, og ved 3. bevillingsrevision er der tilført 1,5 mio.kr.

vedrørende midtvejsreguleringen. Det samlede regnskabsresultat for 2012 viser et mindreforbrug på

0,9 mio.kr., der er tilbageført kassen.

Budget 2013

Budget 2013 er udarbejdet på baggrund af forventede aktivitetstal og priser for de forskellige

ydelsestyper (indlæggelser, ambulante besøg, sygesikringsydelser etc.) på sundhedsområdet.

Aktiviteten vurderes under hensyntagen til den faktisk konstaterede udvikling i perioden

15. Budgetmodel

Der er ingen budgetmodel på politikområdet.


Region Syddanmark har fra 1. januar 2011 overtaget ansvaret for akutberedskabet på Nordals

(Danfoss-akutbilen)

Godkendelse af ny sundhedsaftale 25. januar 2011.

Politikområde 20 – Kommunale Ejendomme

146

Politikområde 20 – Kommunale ejendomme

1. Ansvar

Økonomiudvalget


Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygning & Energi

2. Opgaver

Driftsopgaver

Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger og vedligeholdelse af tekniske installationer.

Medvirker ved kommunale ny-, om- og tilbygninger.

Udlejning og forpagtning af kommunale bygninger og arealer.

Kortlægge nye energirenoveringsopgaver, der vil sikre opnåelse at målsætningen om at blive CO2

neutrale i 2029

Implementering af et nyt energiregistreringssystem

Myndighedsopgaver

Boligkommissionen - i henhold til loven om By og byfornyelse


I Bygning & Energi er der 10 medarbejdere.

Ejendomme Areal i m2

Bofællesskaber 8.400

Plejecentre 61.600

Andre bygninger under Social og Sundhed 26.000

Haller 22.900

Andre bygninger under Borger Job, Kultur og Fritid 33.800

Folkeskoler 188.600

Børnehaver 17.800

SFO klubber og ungdomsskoler 6.400

Brandstationer 6.900

Administrative 19.000


147

Andre bygninger under Teknik og Miljø 7.200

398.600

4. Samarbejdsparter

De øvrige fagforvaltninger og stabe, andre offentlige myndigheder, rådgivende ingeniørfirmaer,

private entreprenører og leverandører

5. Rammevilkår

Bekendtgørelse om energioptimering af kommunale bygninger

Bygningsreglementet – BR10


Bygning & Energi fører tilsyn med kommunale bygningers stand, og afgørelserne kan påklages til

Byrådet

7. Visioner

Visionen er, at Sønderborg området i 2010 kan tilbyde unikke rammer for den kulturelle oplevelse,

for den omsorgskrævende oplevelse og for den undervisningsmæssige oplevelse (Fåborg-

dokumentet)

Sikre den korte- og langsigtede vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg mv.


Opgørelse over kommende energiprojekter


Gennemførelse af planlagt vedligeholdsprojekter

Status: Igangsat idet akutte projekter til 7,7 mio. kr. vil blive gennemført i 2013.

Montering af solceller på de kommunale bygninger, hvor det er arkitektonisk samt totaløkonomisk

forsvarligt.

Status: Forundersøgelse.

Implementering af afdelingens rolle ifm. om- og tilbygningsprojekter i organisationen

Status: Sagsfremstilling til direktionen, økonomiudvalget og byrådet.

Strategisk arbejde med de kommunale bygninger i samarbejde med fagforvaltningerne

Status: Igangsat via møder på tværs i organisationen.

Synliggøre hvorledes en ændret drift i organisationen vil kunne tilvejebringe en besparelse

Status: Forundersøgelse igangsat. Der vil blive udarbejdet en sag til direktionen.


148

Facilitator ved afprøvning af ny teknologi samt vidensdeling ved aktivt deltagelse i eksterne

netværksfora

Status: Afdelingen deltager i et EU projekt ELENA sammen med ca. 20 andre kommuner i regionen.


Der skal gennemføres et bygningssyn af de kommunale ejendomme i 2012. Dette eftersyn vil

synliggøre det faktuelle vedligeholdelsesbehov. Desuden vil det ud fra synet være muligt at

udarbejde en 10 års vedligeholdelsesplan.

Status: Dette syn er gennemført. Der foreligger nu 10 års planer angående driften af de kommunale

bygninger ang. udvendig vedligehold samt tekniske installationer.

Afdække potentialet for yderligere energioptimeringer i de kommunale bygninger

Status: Er gennemført


At sikre ar de kommunale bygninger og de tekniske installationer overholder gældende lovgivning

Status: Igangsat – strækker sig over hele året

At rammerne i de kommunale bygninger bidrager til udvikling i kommunen


At værdien i de kommunale bygninger sikres



At bevare og synliggøre bygningernes behov for vedligehold og energioptimering, således at disse

opfylder brugernes behov samt at værdien i bygningerne er sikret.

Status: Igangsat – strækker sig over hele året.

Styring af driftsudgifter på vand, varme og el, ved at alle kommunale ejendommes forbrug

registreres i et energiregistreringssystem. I 2012 vil et nyt energiregistreringssystem blive

implementeret i organisationen.



–


klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik20_Kommunale_ejendomme.pdf


149



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Faste ejendomme 3,8 2,1 1,6 3,9 3,9

Udvendig vedligeholdelse 10,2 4,7 7,5 9,2 9,3

Tekniske installationer 0,4 4,6 2,6 0,4 0,4

Kommunale ældreboliger - udgifter 44,6 44,6 54,3 45,6 45,5

Administration 0 0 0 0 0

Drift i alt 59,0 56,0 66,0 59,1 59,1

Anlæg 1,8 -0,5 -3,6 16,0 29,2

Udgifter i alt 60,8 55,5 62,4 75,1 88,3

Kommunale ældreboliger – indtægter 44,1 44,1 54,9 45,1 45,1

Indtægter i alt 70,0 61,2 61,7 57,9 69,3

Regnskab 2012

Regnskab 2012 viser et mindre forbrug ca. 1,2 mio. kr., som er tilført kassen.

Budget 2013

Ved 1. bevillingsrevision er det givet en tillægsbevilling på 500.000 kr. Tillægsbevillingen er givet

med baggrund i faldende lejeindtægter, som følge af ikke-udlejede ejendomme og solgte

ejendomme.

15. Budgetmodel

Der anvendes ingen budgetmodel på området..


Anlægsbevilling 2010 – skoler og børnehaver – 24.02.2010

Nedrivning af Storegade 55, Nordborg – 28.04.2010

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende energitiltag – 15.12.2010


150

Anlægsbevilling til nyt tag, Sønderborghus – 23.02.2011

Anlægsbevilling til renovering af daginstitutioner – 23.03.2011

Anlægsbevilling til presserende anlægsopgaver – 13.04.2011

Anlægsbevilling til salg af Ertebjerg Brandstation – 21.12.2011

Anlægsbevilling til salg af Svenstrup Skole – 29.02.2012

Anlægsbevilling til salg af Sundgade 13 – 29.02.2012

Anlægsbevilling til afledte renoveringsarbejder ifm. energirenovering – 28.03.2012

Anlægsbevilling til presserende anlægsopgaver – 27.06.2012

Anlægsbevilling til servicebygning Nørrebro – 25.01.2012 og 12.09.2012

Anlægsbevilling til salg af brandstationer – 12.09.12

Politikområde 21 – Ældreservice, Myndighed inkl. Hjælpemidler og Staben

151

Politikområde 21 – Social og Sundhed, Myndighed inkl. hjælpemidler og staben

1. Ansvar

Socialudvalget


2. Opgaver

Myndighedsopgaver

Kommunalt tilsyn med plejecentrene

Sagsbehandling og tilsyn med magtanvendelse

Borgerrettede tilsyn i hjemmeplejen

Kontraktindgåelse og opfølgning ift. godkendte private leverandører

Klagesagsbehandling.

Hjælpemiddelafdelingen

Bevilling af udlånshjælpemidler, f. eks. badebænke og kørestole

Bevilling af kropsbårne hjælpemidler, f. eks. parykker, kompressionsstrømper og benproteser

Bevilling af boligændringer, f. eks. fjernelse af dørtrin, tilbygning af værelse og badeværelse.

Bevilling af biler til handicappede samt særlig indretning af biler, f. eks. montering af drejesæde i

egen bil, ny specialindrettet bil med lift, håndstyring m.v.

Bevilling af APV-hjælpemidler i plejen, f. eks. plejesenge, (APV = arbejdspladsvurdering) samt

individuel vejledning og instruktion af plejepersonale vedr. forflytningsproblematikker.

Udbud på indkøbsaftaler vedrørende biler og diverse typer hjælpemidler.

Visitationsafdelingen

Visitation til

Personlig hjælp og pleje; psykisk pleje og omsorg; nødvendige praktiske opgaver

Plejeboliger og ældreboliger

Aflastning og afløsning i eget hjem

Madservice


152

Vedligeholdelsestræning og genoptræning § 86; herunder transport

Genoptræning efter indlæggelse (Sundhedsloven § 140)

Nødkald

Omsorgstandpleje

Post til døren

Korttidsophold.

Staben

Stabens opgaver er at understøtte det politiske niveau

Staben betjener politikområderne 13 Sundhed og forebyggelse, 17 Handicap, Socialpsykiatri og

Udsatte, 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet, 22 Hjemmepleje og Hjemmesygeplejen samt 23

Plejecentre og dagtilbud til ældre

Servicering af it-fagsystemer

Juridisk rådgivning

Økonomisk styring og opfølgning.


Myndigheden

Myndigheden består af to afdelinger: Hjælpemiddelafdelingen og Visitationsafdelingen.

Myndighedschefen refererer til direktøren for Social og Sundhed.


Hjælpemiddelafdelingen består af ca. 24 medarbejdere og den daglige ledelse varetages af en

afdelingsleder.


Visitationsafdelingen består af ca. 21 medarbejdere og den daglige ledelse varetages af en

afdelingsleder.

Staben – Social og Sundhed

Staben Social og Sundhed er organiseret i forvaltningen Social og Sundhed

Stabschefen refererer til direktøren for Social og Sundhed

Afdelingen har en samlet normering på ca. 27 årsværk inkl. ledelse.

4. Samarbejdsparter


Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) i Bov, Aabenraa Kommune.


153

o indgår i sagsbehandlingen vedrørende arm - og benproteser, høre- og synshjælpemidler

samt særlige informationsteknologiske hjælpemidler,

o udarbejder siddestillingsanalyser og trykmålinger, rådgiver om særlig indretning i bilsager og

rådgiver kommunale terapeuter i specielle sager

Ældrerådet

Handicaprådet

Andre eksterne samarbejdsparter er sygehuspersonale, privatpraktiserende læger og terapeuter,

bandagister, arkitekt, håndværkere, hjælpemiddel-leverandører, boligforeninger, børnehaver, skoler,

private hjælpere m. fl.


Kommunale og private leverandører

Sygehuse, praktiserende læger og speciallæger

Plejecentre, herunder dagcentre og korttidspladser



Lov om Social Service beskriver kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, at de kommunale

opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med myndighedens afgørelser

Ligeledes er kommunen forpligtet til at føre tilsyn jf. godkendt tilsynspolitik.


Lov om Social Service beskriver kommunens forpligtelse til at stille hjælpemidler til rådighed for

borgerne (§§ 112-116)

Refusionsordninger på særligt dyre enkeltsager.


Lov om social service (frit valg i hjemmeplejen) kræver, at der vedtages kvalitetsstandarder som

udtryk for det politisk fastsatte serviceniveau for visitationen (bestilleren) og enhederne (udføreren),

således at der er frit valg for borgerne (modtageren)

Lov om Social Service, personlig hjælp og pleje, nødvendige praktiske opgaver og madservice § 83,

stk. 1-3

Lov om Social Service, afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende § 84.1

Lov om Social Service, midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for

omsorg og pleje § 84.2

Lov om Social Service vedrørende genoptræning (uden forudgående sygehusindlæggelse) og

vedligeholdelsestræning § 86

Sundhedsloven vedrørende genoptræning (efter forudgående sygehusindlæggelse) § 140.


154


Klager over afgørelser: Statsforvaltningen (Det Sociale Nævn). Afgørelser om omsorgstandpleje dog

til Patientombuddet

Klager over udførelse af service: Social og Sundhed.

7. Visioner


Ældre og handicappede borgere støttes blandt andet via hjælpemidler for at opnå den bedst mulige

livskvalitet

Sønderborg Kommune indgår offensivt i erhvervslivets udvikling af nye produkter inden for

velfærdsteknologien.

Ældrepolitikken og Ældreplan 2011 – 2015

Nærvær, tryghed og respekt er de grundlæggende værdier

Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg

Demenspolitikken

Sunde og gode rammer for borgere med demens.

Rehabiliteringsstrategien: Et selvstændigt og meningsfuldt liv

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed: ”Hjælp til selvhjælp – mere end vi plejer”.

Velfærdsteknologi

Øget indsats i forhold til velfærdsteknologi

Partnerskabsaftale om Living Lab Sønderborg


155



Serviceudvidelse af rengøringsfrekvensen til hver 2. uge iværksættes indenfor første kvartal 2013 jf.

budgetforliget for 2013

Status: Gennemført.

Staben

Tværgående demensindsats i forhold til demenspolitikken

Status: Igangsat.

Trivsel og sygefravær i Forvaltningen Social og Sundhed

Status: Igangsat.

Øget indsats inden for velfærdsteknologi.

Status: Igangsat bl.a. ved projekter om elektronisk plaster, videokald/callcenter og implementering

af intelligente skærme på det nye Plejecenter Amaliehaven.



Rehabilitering 2011-2014, At visionen At aktive ældre i eget liv - med omtanke og omsorg

implementeres som et fundament for Ældreservices indsats hos borgerne. Dette sker ved særlig

aktiv indsats og fokus på hverdagsrehabilitering og træning af borgere med begyndende tab af

funktioner eller færdigheder.

Status: Implementeringsplan er politisk godkendt september 2012. Implementeringen er i gang. Der

er ansat intern projektkonsulent. Alt plejepersonale, sygeplejersker, visitatorer og terapeuter er i

gang med uddannelsesforløb i rehabilitering. Der er ansat 3 af 4 rehabiliteringsterapeuter med

tilknytning til hvert hjemmeplejedistrikt. Det forventes at de første borgere inkluderes ultimo januar

2013.

Visitationsgruppen

Visitationsgruppen vil i 2012 gennemføre hurtigere sagsbehandling på mindre komplekse sager. I

sagsbehandlingen vil der være øget fokus på rehabilinteringsaspektet og vejledning af borgeren.

Status: Udviklingsmålet er ikke igangsat og implementeringen forventes indarbejdet i

hverdagsrehabiliteringen i løbet af 2013.

Projekt ”Ældreboliger på kommunens hjemmeside” gennemføres i 2012, mhp. at sikre borgernes og

personalets viden om kommunens ældreboliger, således at alle oplysninger om boligen er

tilgængelige på hjemmesiden. Eks. Plantegning, afstand til indkøbsmuligheder, adgangsforhold,

elevator osv.


Hjælpemiddelgruppen

Viderereudvikling af Hurtig Hjælpemiddel Service (HHS).

Status: Implementeret jf. Living Lab. Fra 1. oktober 2012 vil der være åbent 2 dage ugentligt.


156

Bidrage til videreudviklingen af Living Lab, i samarbejde med velfærdsteknologikonsulenten.

Formålet er at styrke borgeres og personalets kendskab til og anvendelse af velfærdsteknologi, ved

at der bliver let adgang til inspiration, rådgivning og afprøvning. Desuden er hensigten at inspirere til,

hvordan man mest hensigtsmæssigt kan indrette sig i egen bolig. Med et Living Lab forstås således

yderligere konkrete fysiske faciliteter som i sig selv og i fællesskab bruges som

hverdagslaboratorium for udstilling, fremvisning, anvendelse, implementering, undervisning,

kompetenceudvikling, vurdering, innovation, brugerorienteret test, formidling, udvikling osv. af nye

sundheds- og velfærdsteknologier.

Status: Videreudvikling er i gang. Hjælpemiddelafdelingen afsætter ekstra ressourcer til dækning af

bemanding af Living Lab pr. 1. oktober 2012 blev åbningstiden udvidet til 2 dage pr. uge.

Hjælpemiddelgruppen sætter fokus på afprøvning af nye velfærdsteknologiske produkter på

markedet og efterprøvning af lovgivningen på området. F.eks. I forhold til nye

incontinenshjælpemidler til mænd, vaske-tørre toilet, robotteknologi til rengøring mv.

Status: Der er udvalgt 4 typer hjælpemidler, der skal være fokus på i efteråret 2012: Spiserobotter,

Rotoflexsenge, Robotstøvsugere og skylletoilet. Samme indsatsområde i 1. kvartal 2013.



Implementering af hverdagsrehabilitering jf. budgetforliget for 2011

Status: Alle medarbejdere er i gang med uddannelse. Implementeringen er i gang og de første

borgere er visiteret til hverdagsrehabilitering i januar 2013.


Implementering af hverdagsrehabilitering.

Status: Alle medarbejdere er i gang med uddannelse. Implementeringen er i fuld gang i forhold til

oplæring i brug af kompressionsstrømper. Hjælpemiddelafdelingens sygeplejersker har undervist

ambassadørerne i praktisk anvendelse og følger op i alle grupper i plejen. Vi har indkøbt nødvendige

hjælpemidler til strømper og rehab-kasser og er nu i gang med at finde en enkel måde at registrere

og håndtere rehab-hjælpemidler i systemet og i praksis. I Living Lab tilbydes plejegrupper at kommer

på besøg til information om almindelige ADL-hjælpemidler, der kan gøre borgerne selvhjulpne. Der

afvikles temadage for borgerne, om hvordan man kan lette nogle ting i hverdagen. Vi er i gang med

at indkøbe forbrugsgoder til demonstration for borgerne i forhold til lettelse af rengøring m.v.

Myndigheden

Aktive ældre i eget hjem. Implementering af hverdagsrehabilitering hos borgere i eget hjem.

Status: Alle medarbejdere er i gang med uddannelse. Implementeringen er i gang og de første

borgere er visiteret til hverdagsrehabilitering i januar 2013. Projektkoordinator følger op på

implementeringen. Kvalitetsstandard for § 86 er under revidering. Procedurer og

arbejdsgangsbeskrivelser skal udarbejdes.


157


Myndigheden

Implementering af godkendt tilsynspolitik

Status: Implementering er gennemført.

Visitationsgruppen

Visiteringen til rengøring bliver ændret således at der fra 2012 ydes hjælp hver 3 uge, mod tidligere

hver 2 uge.

Status: Revisitationen er afsluttet 1. oktober 2012.

Hjælpemiddelgruppen

Implementering af digitale løsninger ift elektronisk kommunikation i korrespondance mellem

sagsbehandlere og praktiserende læger og borger online

Status: Den digitale kommunikation er implementeret på dele af myndighedsområdet. Netforvaltning

Sundhed er introduceret til hjælpemiddelgruppen i 3. kvartal. Det forventes, at der sker en

udbredning på øvrige relevante områder. Punktet vedr. borger omline er overgået til anden afdeling.

Besparelsen er indarbejdet.

Pga. faldene efterspørgsel på enkeltydelser fra CHK er det muligt at spare 500.000 kr. i budgettet fra

2012.

Status: Besparelsen er indarbejdet.


Såfremt en borger vælger at benytte sig af det frie valg af hjælpemidler, skal merudgiften til

hjælpemidlet betales af borger selv.


Der er givet en samlet driftsbevilling for budget 2013 – Klik her for at se detail-tallene

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik21_Social_Sundhed_myndighed.pdf


158



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Hjælpemidler i almindelighed

56,5 56,6 56,1 57,7 56,9

Center for hjælpemidler og kommunikation

6,3 5,8 5,3 6,0 5,4

Private leverandører af frit valg i hjemmeplejen

8,8 10,8 11,0 11,0 11,5

Ældrerådet 0,9 1,0 0,7 0,6 0,6

Forebyggende hjemmebesøg

1,7 0,4 0,3 0,4 0

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

1,2 1,2 2,1 1,3 1,9

Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (ældreservice fra 2009)

2,9 2,9 3,4 2,9 2,9

Elevuddannelser 24,0 19,7 18,0 18,7 20,0

Mellemkommunale betalinger

20,9 20,9 22,0 21,2 21,4

Lejetab 0,6 0,6 2,1 0,6 0,6

Demenspulje 3,2 4,5 4,4 4,6 4,6

Hverdagsrehabilitering 0 1,2 1,5 2,0 3,8

Administration (Note 1) 50,9 48,3 47,2 56,5 57,2

Drift i alt 177,9 173,9 174,1 183,5 186,8

Anlæg 0 1,0 1,0 0 0,3

Udgifter i alt 177,9 174,9 175,1 183,5 187,1

Indtægter 20,7 21,2 25,7 20,5 20,5

Note 1: Stabsfunktioner knyttet til politikområderne 13 (Sundhed og forebyggelse), 17 (Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte), 19 (Medfinansiering af

sundhedsvæsenet), 22 (Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen) og 23 (Plejecentre og dagtilbud til ældre) ligger budgetmæssigt under Politikområde

21.


159

Regnskab 2012

Det samlede regnskabsresultat på driften for 2012 viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Hele

beløbet er overført til 2013, hvoraf 0,311 mio. kr. er overført til anlæg.

Budget 2013

1. Bevillingsrevision 2013

Lønbudgetterne er nedjusteret med 0,9 % på baggrund af KTO forliget.

Der er overført 680 t.kr. til politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse.

Der er overført 2,3 mio. kr. til politikområde 22 Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Der er tilført 125 t.kr. til politikområde 21 Myndighed inkl. hjælpemidler, center for hjælpemidler og

kommunikation, fra politikområde 17 Handicap, socialpsykiatri og udsatte vedr. ungdomsuddannelse

for unge med særlige behov.

Der er tilført 1,8 mio. kr. vedr. ændrede forudsætninger vedr. særlig bonusordning for SOSU-elever,

fra politikområde 02 Personale.

Der er tilført 2,5 mio. kr. til politikområde 21 Myndighed inkl. hjælpemidler, Hverdagsrehabilitering,

fra politikområde 22 Hjemmepleje og hjemmesygeplejen, Kommunal leverandør af frit valg i

hjemmeplejen.

Der er tilført 0,5 mio. kr. til politikområde 21 Myndighed inkl. Hjælpemidler, fra politikområde 22

Hjemmepleje og hjemmesygeplejen, Kommunal leverandør af frit valg i hjemmeplejen.

Der er tilført 425 t.kr. til politikområde 21 Myndighed inkl. Hjælpemidler, Administration Social og

Sundhed, fra politikområde 23 Plejecentre.

15. Budgetmodel

Under ”fællesområdet” er der placeret udgifter til f.eks elevuddannelsen samt udgifter til

barselsudligningsordningen.


Velfærdsteknologi: Living Lab - indgåelse af partnerskabsaftale med Welfare Teck Region,

University College Syddanmark, Social og Sundhedsskolen Syd og Teknologisk Institut

Ældreplan 2011-15 ”Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg”

Sammenlægning af forvaltningen oktober 2011.

Politikområde 22 – Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

160

Politikområde 22 – Hjemmepleje og hjemmesygeplejen

1. Ansvar

Socialudvalget

Forvaltningen Social og sundhed.

2. Opgaver

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen leverer indsatser til borgere der er midlertidig eller varigt svækkede fysisk, psykisk eller

socialt og dermed er ude af stand til eller kun meget vanskeligt selv kan udføre den personlige hjælp og

pleje samt nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hjemmeplejen leverer indsatsen i en

hverdagsrehabiliterende tilgang.

Driftsopgaver

Personlig hjælp og pleje, psykisk pleje og omsorg, afløsning i eget hjem, praktisk hjælp,

vedligeholdelsestræning og aktivering

Uddannelse af social- og sundhedselever til hjælpere og assistenter.

Hjemmesygeplejen

Målgruppen er borgere i alle aldre, der har brug for sygepleje. Sygepleje gives til børn, voksne, ældre,

psykiatriske, erhvervsaktive, efter sygehusindlæggelser og ved varige handicaps m.fl.

Driftsopgaver

Sygepleje, f.eks. medicingivning, sårbehandling, pleje af døende, hjemmedialyse.

Vejledning til borgere og kolleger (sosu-personale og -assistenter)

Sygeplejersker arbejder med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i kontakten med borgerne.

Fokusområder er f. eks. kost, blærebetændelse, faldforebyggelse, sukkersyge m.m.

Uddannelse af sygeplejestuderende.

Myndighedsopgaver

Tildeling af ydelser efter sundhedsloven

Tildeling af sygeplejekald


161

Tildeling af elementære og grundlæggende sygeplejeopgaver til sosu-personale og -assistenter

Tildeling af akut opståede ydelser i hjemmeplejen ved hjemmeboende borgere i visitationens

lukketid

Tildeling af ydelser efter indlæggelse til hjemmeplejen i visitationens lukketid.


Hjemmeplejen

Der er fire distrikter i hjemmeplejen, som primo 2013 har ca. 2.400 borgere

Der er ca. 379 årsværk og ca. 443 medarbejdere. Området er aktivitetsstyret på antallet af visiterede

timer.

Hjemmesygeplejen

Sygeplejen er fordelt i fire grupper, geografisk fordelt svarende til de fire distrikter i hjemmeplejen

Sygeplejen yder hjælp til ca. 1900 borgere

Der er i alt 125 årsværk, fordelt på ca. 144 sygeplejersker. Tallet kan variere, da området ikke er

normeringsstyret.

4. Samarbejdsparter

Hjemmeplejen

Danske Diakonhjem er privat leverandør i hele hjemmeplejeområdet Rinkenæs

Der er fem private leverandører af praktisk hjælp

SOSU–skolen og andre uddannelsesinstitutioner

Frivillige ældreorganisationer, eksempelvis Ældremobiliseringen og Vennekredsen

Ældrerådet og de to Seniorråd (Bruger- og pårørenderåd er tilknyttet plejecentrerne).

Hjemmesygeplejen

Regionens sygehuse

Sygeplejeskolen

Sundhedsstyrelsen

Embedslægeinstitutionen

De praktiserende læger og Sønderborg Bylægelaug (Almen praktiserende lægers samarbejdsforum i

Sønderborg Kommune).


162


Hjemmeplejen

Lov om social service (frit valg i hjemmeplejen) kræver, at der vedtages kvalitetsstandarder som

udtryk for det politisk fastsatte serviceniveau for visitationen (bestilleren) og enhederne (udføreren),

således at der er frit valg for borgerne (modtageren)

Lov om Social Service, personlig og praktisk hjælp § 83, stk. 1-3

Lov om Social Service vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning § 86

Sundhedsstyrelsens krav til dokumentation

Sundhedsaftalen.

Hjemmesygeplejen

Sundhedsloven og serviceloven - Sundhedsstyrelsen krav til sygeplejefaglige optegnelser, lov om

patienters retsstilling og vejledning om medicinhåndtering

Samarbejdsaftale med Region – SAM:BO via Sundhedsaftalen.


Arbejdstilsynet

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden

for sundhedsvæsenet jf. Sundhedslovens § 215 stk. 1

Sundhedsvæsenets patientklagenævn, jf. Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, §2 jf. §4.

7. Visioner


Borgeren oplever sig selv som et naturligt centrum for den hjælp og pleje, kommunen yder

Sønderborg Kommune styrker borgerens livskvalitet og udvikling og sigter på at modvirke svækkelse

og behov for mere hjælp

Sønderborg Kommune afsøger nye samspil mellem medarbejderne og civilsamfundet (frivillige) om-

kring de sociale aktiviteter, som er med til at skabe rammerne om borgernes livskvalitet

Sønderborg Kommune involverer og skaber medejerskab til opgaver, mål og midler blandt

pårørende og frivillige

Den sygeplejemæssige indsats lever op til de faglige nationale standarder – og ydes med respekt for

borgerens behov og værdighed.


163




Demenspolitikken

Sunde og gode rammer for borgere med demens.

Rehabiliteringsstrategien ”Et selvstændigt og meningsfuldt liv”







Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed: ”Hjælp til selvhjælp – mere end vi

plejer”

Velfærdsteknologi

Øget indsats i forhold til velfærdsteknologi

Partnerskabsaftale om Living Lab Sønderborg


Hjemmeplejen

Undervisning af medarbejdere og implementering af hverdagsrehabilitering.

Status: Medarbejderne er alle godt i gang med undervisning i hverdagsrehabilitering. Alle mangler

en dag. Implementeringen er i gang for kompressionsstrømper og øjendrypning.


Hjemmeplejen

Demensområdet:

Ældreservice fortsætter implementeringen af samarbejdsaftalen med Regionen, samt

implementeringen af forvaltningens egen strategi. At der årligt uddannes mellem 100 og 150

medarbejdere indenfor demens.

Status: Udannelsen af medarbejdere i demens er sat i gang for 2012. Der er uddannet 35 på

demens 1 og 64 medarbejdere på demens 2. I alt 99 medarbejdere.


164

Hverdagsrehabilitering:

At visionen: At aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg implementeres som et fundament

for Ældreservices indsats hos borgerne. I 2012 påbegyndes implementeringen, med udarbejdelse af

en implementeringsplan for organisations opgaver og dernæst kompetenceudvikling af involverede

medarbejdere.

Status: Undervisningen af alle medarbejdere i relation til hverdagsrehabiliteringen er startet i

begyndelsen af september måned og forløber frem til sommeren 2013. Alle medarbejdere der er

involveret får 4 kursusdage, fordelt på 3 fulde undervisningsdage og to halve dage. Undervisningen

forløber fint.

Den lærende organisation i relation til uddannelse af elever og medarbejdere

At implementere en organisation i hjemmeplejen for uddannelse af elever inden for sosu –

uddannelserne, der understøttes af den lærende organisation. At få ansat egne

uddannelseskoordinatorer og 1 kompetencekoordinator.

Status: Senior og Sundhed afventer fortsat en tilbagemelding fra KL og FOA om, hvorvidt der

gennemføres undervisning af elever fra alle medarbejdere eller kun fra praktikvejledere.

Frivilligt arbejde

Udbrede kendskabet til de frivillige tilbud i kommunen til såvel medarbejdere som brugere i

hjemmeplejen, således at flest mulige borgere med tilknytning til hjemmeplejen, kan nyde godt af

tilbuddene. Sker ved udarbejdelse af en pjece. At hjemmeplejen kan være bindeled mellem borgeren

og de frivillige foreninger, således at borgerne kan få hjælp til forskellige opgaver fra frivillige, på de

frivilliges præmisser og gennem struktureret koordinering af frivilligkoordinatoren.

Status: Der er udarbejdet en folder om ”Frivillige sociale tilbud til ældre tilknyttet hjemmeplejen”. Der

er afholdt introduktionsmøde med nye frivillige. Der var inviteret til et stort fællesmøde med de

frivillige organisationer i efteråret. Det blev aflyst pga. manglende tilslutning.

Ruteoptimering 2012

At påbegynde implementeringen af ruteoptimering i efteråret 2012, for derved at mindske køretid og

brændstofferforbruget.

Status: Afventer installering af systemet. Forventer påbegyndt maj 2013.

Pårørendepolitik

Udarbejder en borger- og pårørendepolitik, der sammenholdt med serviceniveauet afstemmer de

gensidige forventninger. Ud fra borger- og pårørendepolitikken udarbejdes informationsmateriale om

hjemmeplejen.

Status: Pårørendepolitikken er klar til politisk godkendelse i slutningen af januar måned 2013.


165

Hjemmesygeplejen

Akutteam og akutpladser

At kommunen kan imødekomme accelererende udskrivelser og et øget antal ambulante

behandlinger samt kommunal forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, herunder reducere

den kommunale medfinansiering ved at etablere akutteam.

Status: Akutteamet er startet op den 3. september 2012 og har allerede nu vist sin berettigelse, da

de har udført sygepleje og behandling ved over 150 borgere de første 3 måneder og forebygget over

50 indlæggelser.

Styringsmodel i sygeplejen

Udarbejdelse og afprøvning af ny styringsmodel – opkaldt BRT (Bruger relateret tid) – gennem

deltagelse af partnerskabsprojekt med KL.

Status: Alle sundhedsydelser er revisiteret efter nyt politisk godkendt indsatskatalog og

hjemmesygeplejen er klar til afprøvning af en ny styringsmodel. KL har sat denne del af

partnerskabsprojektet på stand by indtil alle kommuner er færdige med revisitering og fælles

budgetkontering af udvalgte områder er aftalt på tværs af projektkommunerne.

Velfærdsteknologi

Ønske om deltagelse i projekt PaRIS 2,0 – Petientens Rejse I Sundhedsvæsenet.

Hjemmesygeplejerskerne får kendskab til udvikling af et system hvor borgerne selv kan følge deres

forløb elektronisk i sektorovergange. Som opfølgning på deltagelsen i projekt Unik KOL få en

afklaring af, hvorvidt patientkuffert eller anden velfærdsteknologi kan kvalitetssikre behandling i eget

hjem.

Status: Projekt PaRIS 2,0 er afsluttet uden at sygeplejen blev inviteret med i forløbet. Projekt Unik

KOL er afsluttet i januar 2012. Publikation er udgivet med Sønderborg Kommune som medforfatter.

Implementering af patientkufferter er ikke igangsat, idet en sparsom antennedækning på Als,

medfører en lejeafgift der overstiger udgiften til de direkte ydelser ved borgeren (3.600 kr. pr. kuffert

pr. måned)

Hjemmesygeplejen, 2 – 3 plejecentre og sårambulatoriet SHS indgår sammen med Sjællandsk firma

Texomedical i velfærdsteknologiprojekt – fra september 2012 til ultimo marts 2013. Formål er

afprøvning af nyudviklet elektronisk plaster, der skulle kunne afkorte behandlingsforløb af tryk- og

skinnebenssår.

Kronikere

Hjemmesygeplejen fortsætter den øgede indsats for Diabetes, KOL og hjertepatienter med henblik

på at skabe positiv indflydelse på ressourceanvendelse. Fortsætte arbejdet med implementeringen

af kontaktpersonordning samt teamorganiseringen omkring det enkelte borgerforløb.

Status: Der er gennemført undervisning til alle social- og sundhedshjælpere same sosu – elever.

Årets undervisning er forløbet efter planen. Kontaktpersonordning og teamorganisering omkring

borgerforløb stiger i takt med at hjemmepleje og hjemmesygepleje flytter sammen. Teammøder

mellem plejegrupper og sygeplejeteam styrker de faglige og personlige relationer.


166

Prikken over i’et

Undgå indlæggelser og genindlæggelser indenfor de udvalgte diagnoser i kommissoriet for

akutteam. Opgøres hvert kvartal frem til 31. marts 2015.

Status: Der er nedsat følgegruppe bestående af daglig leder, økonom, FRT samt distriktsleder.

Arbejdsgangsbeskrivelser for akutteam er udarbejdet og undervisning gennemført internt flere

steder, således at hjemmesygeplejersker og plejecentersygeplejersker kender egen rolle i

opgavefordeling.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen (fælles mål)

Kostpolitik 2012

Implementering af kostpolitikken betyder, at der i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen skal sikres en

ernæringssceening af underernærede borgere i 2012.

Status: Borgere med underernæring er i fokus. Alle sygeplejersker og plejepersonale er undervist i

1. kvartal 2012 og ernæringssceeningen er påbegyndt. Sønderborg Kommune er efter endt projekt

med regionen i 2011, undtaget til udvidet samarbejde omkring ernæring med medicinsk afdeling

SHS. Der er netop kommet en evaluering på projektet, som behandles i SOF den 3. oktober 2012.

Trivsel 2012

At medarbejdere og ledere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen bevidst arbejder med trivsel ud fra

de 3 diameter og 6 guldkorn. Sygefraværet skal nedbringes yderligere i 2012 med 5 % af fraværet i

2011.

Status: Der er arbejdet med de 6 guldkorn i 2011 og arbejdet fortsætter med mere dybde i 2012.

Der er udarbejdet Faglige kompetenceprofiler for SSH, SSA og hjemmesygeplejersker som

implementeres efterår 2012 til tydeliggørelse af rollefordeling i borgerforløb. Den 26. september

2012 er de færdige kompetenceprofiler udleveret og arrangementer i hvert distrikt har kickstartet

implementeringen. Sygefraværet er ultimo november reduceret med 7,95 % i forhold til samme

periode som sidste år.


Hjemmesygeplejen

Løbende opfølgning af akutteamets indsats for at undgå indlæggelser og genindlæggelser. Der

gennemføres en evaluering ved projektets afslutning i 2014.

Status: Der arbejdes målrettet med at indsamle data, så der kan gennemføres en evident evaluering

i 2014.


167


Hjemmeplejen

At forbruget af vikarbureauer er ikke over to procent af distriktets budget

Status: Der gøres alt for at bruge færrest mulige eksterne vikarer. Forbruget er i 2012 på 0,36% af

hjemmeplejens lønbudget.

Hvert år gennemføres en 14 dages tidsregistrering med henblik på beregning af BTP tiden, som

loven angiver

Status: Tidsregistreringen er gennemført inden sommerferien. Regeringen har vedtaget, at der ikke

længere skal gennemføres tidsregistreringer for at beregne timeprisen. Næste registrering sker i

foråret 2014. Når den fortsat gennemføres skyldes det, at det er med til at sikre økonomistyringen i

hjemmeplejen.

At få sammenlagt distrikt Nordals i 3F bygningen i begyndelsen af 2012

Status: Distrikt Nordals er flyttet ind og har afholdt reception. Grupperne er glade for det nye hus og

det fungerer fint.

Hjemmeplejen deltager i slutningen af 2011 i afprøvningen af programmet Ruteoptimering fra CSC

med henblik på, at få det fast implementeret i 2012, såfremt det viser sig, at programmet optimerer

driften i grupperne i forhold til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Ressourcer i forhold til

medarbejdere og transport.

Status: CSC ruteoptimering skulle have været implementeret i 2012, men da CSC ikke er klar

forventes det indført omkring maj måned 2013.

Målet for sygefravær nedsættes med 5 % i forhold til 2011

Status: Sygefraværet er steget lidt i forhold til 2011, målt på sygefraværsdage. Målt på antal

sygefraværsdage ligger området 2,4 % over samme periode som sidste år.

Borgerne

At rengøringen reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge, hos de borgere, hvor en individuelle og

konkrete vurdering tillader det

Status: Den økonomiske reduktion er gennemført for hjemmeplejens vedkommende. Alle borgere er

nu revisiteret og får rengøring hver 3. uge.

Hjemmesygeplejen

At forbruget af vikarbureauer er ikke over to procent af sygeplejens budget

Status: Forbruget af eksterne vikarer begrænses til det minimale. Forbruget er under 1 % af

budgettet.

Målet for sygefravær nedsættes med 5 % i forhold til 2011

Status: I 2012 er der sket et fald på 22,3 % i fraværsdage i sygeplejen.


Kørsel til træning: 24 kr. pr. tur, dog max. 366 kr. pr. måned

Kørsel til dagcenter/hjem: 24 kr. pr. tur, dog max. 366 kr. pr. måned


168

Midlertidig hjemmehjælp: Ifølge loven skal det i hver enkelt konkret sag beregnes, om modtageren

af hjælpen kan få ydelsen frit, eller om der er en delvis brugerbetaling.


Der er givet én samlet driftsbevilling for budget 2013 – Klik her for at se detail-tallene.



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Kommunal leverandør af frit valg i hjemmeplejen 174,9 172,8 174,6 181,4 175,9

Sygeplejen 52,6 54,4 55,0 56,0 56,2

Rehabilitering 0 0 0 0 2,0

Projekter med ekstern finansiering 0 0,1 0,1 0 0

Drift 227,5 227,3 229,7 237,4 234,1

Anlæg 7,0 13,1 12,7 0 3,8

Udgifter i alt 234,5 240,4 242,4 237,4 238

Indtægter 0 0 1,7 0 0

Regnskab 2012

Det samlede regnskabsresultat på driften for 2012 viser et merforbrug på 843 t.kr. Der er i alt

overført et merforbrug på 2,3 mio. kr. til 2013, hvoraf 1,5 mio. kr. er lagt i kassen vedr.

demografipuljen.

Budget 2013

1 Bevillingsrevison


Der er tilført 2,3 mio. kr. til politikområde 22 Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, fra politikområde

21 Myndighed inkl. hjælpemidler.

Der er tilført 0,6 mio. kr. til politikområde 22 Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, Sygeplejen, fra

politikområde 13 Sundhed, Rehabiliteringsteam.

Der er overført 2,5 mio. kr. fra politikområde 22 Hjemmepleje og hjemmesygeplejen, Kommunal

leverandør af frit valg i hjemmeplejen, til politikområde 21 Myndighed inkl. hjælpemidler,

Hverdagsrehabilitering,

Der er overført 0,5 mio. kr. fra politikområde 22 Hjemmepleje og hjemmesygeplejen, Kommunal

leverandør af frit valg i hjemmeplejen, til politikområde 21 Myndighed inkl. Hjælpemidler.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik22_Hjemmeplejen_hjemmesygepleje.pdf


169

15. Budgetmodel

Antallet af timer, som borgerne er visiteret til, bestemmer tildelingen af ressourcer til ledelse, personale

og servicefunktioner.

Under ”fællesområdet” er placeret udgifter til fx demografipuljen samt barselsudligningsordningen.

Der er ingen budgetmodel på sygepleje området. Der er dog afsat en fælles pulje under Ældreservice,

som skal dække demografisk betingede merudgifter på sygepleje.



Rehabiliteringsstrategien 2012



Politikområde 23 – Plejecentre

170

Politikområde 23 - Plejecentre

1. Ansvar

Socialudvalget


2. Opgaver

Driftsopgaver

Praktisk hjælp, personlig pleje, træning og aktiviteter til beboere på plejecentre og

daghjem/dagcentre

Døgnkost til beboere på plejecentre

Midlertidigt døgnophold uden for eget hjem

Drift af hjælpemiddeldepot: Indkøb, lagerstyring, levering, hjemtagning og reparation af hjælpemidler

Levering af varm mad til borgere inden for ældreservice og sundhed og handicap

Uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ernæringsassistenter

samt sygeplejestuderende.


Der er 11 kommunale plejecentre og et selvejende plejecenter med i alt 572 boliger. Fra 1. juni 2013

er der 10 kommunale plejecentre.

Der er 10 dagcentre/daghjem tilknyttet plejecentrene

Der er 33 aflastningspladser

Tre plejecentre modtager den varme mad fra Det Danske Madhus og ni plejehjem laver selv både

den kolde og den varme mad

Der er cafeteriafunktion ved fem af plejecentrene

Der er 630 årsværk og ca. 741 medarbejdere. Tallet kan variere, idet området ikke er

normeringsstyret

Hjælpemiddeldepotet i Vollerup, ca. ti årsværk .


171

4. Samarbejdsparter

Danske Diakonhjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Sønderborg Kommune

vedrørende Dalsmark Plejecenter i Rinkenæs

Boligforeninger, hvor kommunen har visitationsret til ældreboliger

Embedslægeinstitutionen

Praktiserende læger

Sygehuse

Uddannelsesinstitutioner

Frivillige ældreorganisationer

Beboer- og pårørenderåd

Ældrerådet

Fagforeninger.


Lov om Social service, personlig pleje og praktisk hjælp, § 83, stk. 1 – 3

Lov om Social service, tilskud til frivilligt omsorgsarbejde i foreninger, § 79

Lov om Social service vedrørende genoptræning og vedligeholdstræning, § 86

Lov om Social service vedrørende aflastning og midlertidigt døgnophold, § 84

Lov om almene Boliger samt støttede private, §§ 54, 57, 57a og b

Lov om plejehjem § 140

Sundhedsstyrelsens krav til dokumentation.


Der foretages årligt anmeldte og uanmeldte tilsyn fra myndigheden under Social og Sundhed

Der foretages årligt tilsyn fra embedslægeinstitutionen. Derudover tilsyn fra arbejdstilsynet,

fødevarestyrelsen og brandtilsynet

Sundhedsvæsenets patientklagenævn, jf. Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, § 2 jf. § 4.

Der er udarbejdet en klagevejledning i 2010

Klager over afgørelser: Statsforvaltningen (Det Social Nævn)

Klager over udførelse af service: Ældreservice.


172

7. Visioner


Sønderborg Kommune styrker borgerens livskvalitet og udvikling og sigter på at modvirke svækkelse

og behov for mere hjælp

Der sikres nære relationer mellem borgeren og dennes faste gruppe af medarbejdere

Sønderborg Kommune afsøger nye samspil mellem medarbejderne, pårørende og civilsamfundet

(frivillige) omkring de sociale aktiviteter, som er med til at skabe rammerne om borgerens livskvalitet

Sønderborg Kommune vil som særligt indsatsområde sikre tilbud og faglige rammer for borgere med

demenslidelser samt deres pårørende.




Demenspolitikken

Sunde og gode rammer for borgere med demens

Rehabiliteringsstrategien: Et selvstændigt og meningsfuldt liv

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed: ”Hjælp til selvhjælp – mere end vi plejer”.


Implementering af dagcenteranalysen

Status: På Socialudvalgsmødet d. 14/1 blev der truffet beslutning i forhold til fremtidig model for

dagcentrene i Sønderborg Kommune. Således blev det besluttet at arbejde videre med

løsningsforslag II. Socialudvalget ønsker forelagt forslag til, hvordan det frivillige engagement kan

øges. Alle plejecentre der efter den nye struktur skal have aktivitetscentre, udarbejder mål herfor.

Mål for det frivillige engagement bliver forelagt socialudvalget i maj 2013. Ligeledes ønsker

socialudvalget forelagt tids- og implementeringsplan samt kommunikationsstrategi. Disse forelægges

socialudvalget i maj 2013. Implementeringen af ny struktur for daghjem og aktivitetscenter forventes

implementeret pe. 1. september 2013. Medio 2014 bliver der udarbejdet evaluering af ny struktur.

Denne forelægges Socialudvalget i slutningen af 2014.

Udarbejdelse af en rehabiliteringshandleplan*

Status: Plejecentrene har udarbejdet handleplan for såvel daghjem og plejecentre. Handleplanerne

forventes præsenteret for chefgruppen i Social og Sundhed i februar 2013 og til politisk behandling i

Socialudvalget i juni 2013. Ifølge tidsplan for implementering af handleplanerne, er rehabilitering som

arbejdsmetode implementeret og evalueret pr. 1. april 2015.

Uddannelse til håndtering af demente

Status: Der afvikles løbende kurser i Demens I og II. I foråret 2013 udvikles et kursus i demens III.

Dette i samarbejde med Sosu-syd. Der er afviklet 4 standardfokusområder på demensområdet. Der


173

arbejdes med implementering af disse. Tre plejecentre deltager i projekt med Socialstyrelsen, der

handler om at udvikle metoder og organisation i forhold til udadreagerende demente på

plejecentrene.

Effektivisering via uddannelse i LEAN

Status: Plejecentrene har udarbejdet en effektiviseringsstrategi med henblik på at implementere en

tankegang/metode til at skabe en forbedringskultur, for herigennem at sikre bedre målopfyldelse,

med samme ressourceforbrug. Der planlægges med yderlig to kurser i 2013.

Brugertilfredshedsundersøgelse: Maden fra Det Danske Madhus

Status: Skal igangsættes i 2013.

Evaluering af metoden til ernæringsscreening.

Status: Evaluering af metoden til ernæringsscreening er gennemført. Ernæringsgruppen under

plejecentrene har udarbejdet følgende indstilling til det videre arbejde med ernæringsscreening: Der

fortsættes med screening efter Hvem-skemaet, med erkendelse af, at der kan forekomme visse

mangler ved skemaet.


Den sundhedsfaglige dokumentation skal sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje

og behandling

95 % af den sundhedsfaglige dokumentation på plejecentrene lever op til gældende love og

retningslinjer

Status: For den sundhedsfaglige dokumentation har der været fem målepunkter. Behandling og

kontrol, opfølgning, diagnoser, helhedsbeskrivelser og fokusområder. Gennemsnitligt er dette udført

i 82,90 % af tilfældene. For medicinhåndtering har der ligeledes været fem målepunkter: Navn og

CPR nummer, dokumentation, revision af medicinlister, PN medicin og medicindispensering.

Gennemsnitligt er dette udført i 84,74 % af tilfældene. For patientrettigheder har der været tre

målepunkter: Lægekontrakt, beboers sundhedsfaglige interesse og dokumenteret stedfortræder.

Gennemsnitligt er dette udført i 79,38 % af tilfældene.

Plejecentrene skal udføre audit hvert halve år på kvaliteten af dokumentationen

Status: Plejecentrene udfører audit på sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og

patientrettigheder to gange årligt. Juni og december måned.

Alle plejefaglige medarbejdere skal kunne anvende CSC og PEM efter gældende retningslinjer

Status: Der arbejdes på alle plejecentrene på at sikre, at alle plejefaglige medarbejdere kan

anvende CSC og PEM. Enkelte plejecentre har udarbejdet evalueringsskemaer til medarbejderne,

hvori medarbejderne får mulighed for at give deres subjektive vurdering på, hvorvidt de føler sig i

stand til at varetage opgaven eller ej.

Organisationen omkring dokumentationsvejledere udvikles og forankres

Status: Organisering omkring dokumentationsvejledere er implementeret og forankret i praksis.

Udvikling og uddelegering af kompetencer til sosuassistenter i forhold til CSC vitæ

Status: Alle plejecentrene har organiseret sig for at sikre udvikling og uddelegering af kompetencer

til SOSU-assistenter. Organiseringen er forskellig afhængig af plejecenter.

90 % af medarbejdere skal kunne registrere utilsigtede hændelser (UTH) elektronisk

Status: Plejecentrene har i perioden 1. januar 2012 til 20. december 2012 rapporteret og afsluttet

1.113 utilsigtede hændelser. Langt størstedelen af de rapporterede utilsigtede hændelser omhandler

medicinering og patientuheld (fald). Plejecentrene arbejder løbende med forbedringer på baggrund


174

af de rapporterede utilsigtede hændelser. Dette dokumenteres og synliggøres i praksis gennem

månedlige indsatser.

Plejecentrene kan honorere de udfordringer den demografiske udvikling giver på demensområdet

Plejecentrene arrangerer sammen med ældrerådet oplæg af Marianne Engel til personale,

pårørende og frivillige i første kvartal i 2012

Status: Der er afviklet et arrangement i efteråret 2012. Demenskoordinator står for planlægning

heraf.

Der afvikles fortsat i alt 10 demenskurser 1 og 2

Status: Afvikling af demenskurser 1 og 2 afvikles løbende og planmæssigt. Der har til dato været 54

kursister på demens 1 og 187 kursister på demens 2.

Hvert plejecenter sikrer sammenhæng i demensindsatsen ved at lægge en plan for hvordan,

demensfagligheden omsættes til praksis

Status: Alle plejecentrene arbejder målrettet på at sikre at demensfagligheden omsættes i praksis.

Flere steder drøftes problemstillinger på temamøderne med henblik på vidensdeling. Ligesom der

udarbejdes handleplaner hos de beboere, hvor det vurderes at være relevant.

Plejecentrene vil målrette og styrke den frivillige indsats.

Inden 1. april 2012 udarbejdes der en strategi for udviklingen af arbejdet med frivillige på

plejecentrene

Status: Strategien for udvikling af arbejdet med frivillige på plejecentrene er udarbejdet. Strategien

tager afsæt i en afdækning af tre områder: Hvor står vi nu, Hvor vil vi hen og hvor langt er vi nået.

Alle plejecentrene arbejder aktivt med strategien og flere har/eller er ved at udarbejde pjecen.

Plejecentrene vil styrke og udvikle samarbejdet med frivillige

Status: Strategien hjælper til at styrke og udvikle samarbejdet med de frivillige ved at der indgås

aftaler og der sker afklaring omkring det frivillige arbejde på plejecentrene. Strategien udmunder i, at

det enkelte plejecenter udarbejder en pjece med henblik på at synliggøre den frivillige indsats på

plejecenteret og herigennem bidrage til rekruttering af nye frivillige.

Plejecentrene skal være en integreret del af kommunens frivillighedspolitik

Plejecentrene skal være en attraktiv arbejdsplads

Plejecentrene arbejder for at personalet oplever trivsel i det daglige arbejde.

Status: Trivselsundersøgelsen er gennemført og viser generel god trivsel.

Plejecentrene arbejder med at reducere sygefraværet

Status: Sygefraværet på plejecentrene, målt på antal sygefraværsdage, er faldet med 12,5 %

sammenlignet med 2011.

Der arbejdes med resultaterne fra trivselsundersøgelsen 2011

Status: Der arbejdes bevidst og målrettet med trivsel på alle plejecentrene.

Hvert enkelt plejecenter udarbejder handleplaner for indsatsområderne på baggrund af

trivselsundersøgelsen 2011

Status: Alle plejecentrene følger kommunens omsorgspolitik og trivsel er på dagsordenen på LMU

og AMG møderne.


175

Reglerne i kommunens sygefraværspolitik overholdes

Status: Reglerne i kommunens sygefraværspolitik overholdes til enhver tid.

Plejecentrene indgår til stadighed i afprøvning af nye velfærdsteknologiske løsninger, med henblik

på at optimere arbejdsgange, samt forbedre livskvaliteten for beboerne.

Status: Plejecentrene indgår løbende i afprøvning af nye velfærdsteknologiske løsninger, herunder

smartskærm, intelligente senge, inkontinensmidler og demensmadrasser.

Madservice

Målet er at leve op til Sønderborg kommunes kostpolitik, herunder næringsberegninger af kosten der

tilbydes til beboerne på plejecentrene.

Maden, der tilbydes de ældre på plejecentrene lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og kosten er

ernæringsberegnet.

Al kosten, der produceres på plejecentrene er ernæringsberegnet

Status: Cirka 80 % af den kost der produceres på plejecentrene er næringsberegnet.

At alle medarbejdere der producerer kost på plejecentrene er fortrolige med at anvende

kostprogrammet Dankost.

Status: Der undervises fortsat i dette. Grundet venteliste på allerede udbudte kurser, vil der i 2013

ligeledes blive udbudt undervisning i kostprogrammet. De første to kurser i dankost i 2013 er afmeldt

pga. manglende tilmeldinger.

At leve op til Sønderborg kommunes kostpolitik, herunder opfølgning på ernæringsscreening på de

enkelte plejecentre.

Status: Alle beboere på plejecentrene har fået tilbud om screening hver 3. måned. Status er

uarbejdet. April 2013 udarbejdes evaluering af projektet.

At dokumentere ernæringsstilstanden hos beboerne på kommunens plejecentre og evaluere om

ernæringstilstanden udvikler sig når der bliver gjort en ekstra sundhedsfremmende og forebyggende

indsats i form af ernæringsscreening og individuel opfølgning med ernæringsberigede måltider.

Målet er at udarbejde en dokumentation af ernæringstilstanden hos beboerne på kommunens plejecentre

Det er besluttet at beboere på plejecentrene får tilbud om at blive ernæringsscreenet hver tredje

måned. 1. december 2012 har alle beboerne fået tilbuddet.

Status: Er implementeret. Der blev ved årsskriftet udarbejdet status.

Der er i 2011 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser hos beboere på plejecentre, samt borgere der

får mad fra Skive Madhus.


Det samlede sygefravær på de enkelte plejecentre reduceres med 5 %

Status: Opgøres pr. 30. juni 2013.

Driften af Haderslev Kommunes hjælpemiddeldepot implementeres.

Status: Er implementeret.


176


Besparelsen på driften af plejecentrene på 1 % skal implementeres ude i det enkelte plejecenter.

Status: Er implementeret.

Målet for sygefravær nedsættes med 5 % i forhold til 2011.

Status: Sygefraværet for politikområde 23 ligger ultimo november på 5,39 %, hvilket er 14,1 %

lavere end samme periode som sidste år, målt på antal sygefraværsdage.


Servicepakkerne er valgfrie, disse er pr. måned – betales bagudrettet:

Madservice: Hovedret pr. dag 47,50 kr.

Madservice: Biret pr. dag 11 kr.

Fuldkost 3.314 kr., som er den lovbestemte takst.

Vask af tøj/linned samt leje af linned 339 kr.

Vask af tøj og linned 64 kr.

Rengørings- og toiletartikler 151 kr.

Aktivitetspakken 92 kr.

Aflastningsophold 137 kr.

Kørsel til dagcenter/hjem: 24 kr. pr. tur, dog max. 366 kr. pr. måned

Beboernes betaling for husleje beregnes efter reglerne i Lov om Almene boliger.


Der er givet én samlet driftsbevilling for budget 2013 – Klik her for at se detail-tallene.

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik23_Plejecentre_dagtilbud_til_aeldre.pdf


177



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Plejecentrene 279,2 277,9 285,7 274,1 269,8

Dagcenter, daghjem og aktivitetscentre 17,2 16,4 14,2 14,4 15,3

Hjælpemiddeldepot 5,8 5,5 6,1 5,5 5,5

Madservice til borgere i eget hjem 11,8 11,5 10,5 12,1 12,1

Sygeplejen inde 6,4 6,6 6,4 6,1 6,1

Administration 0 0,2 0,8 0,3 0,3

Drift 320,4 318,1 323,7 312,5 309,1

Anlæg 130,9 118,1 111,7 95,1 99,5

Udgifter i alt 451,3 436,2 435,4 407,6 408,6

Indtægter 38,5 39,3 45,3 44,8 45,0

Regnskab 2012

Det samlede regnskabsresultat på driften for 2012 viser et mindreforbrug på 0,492 mio. kr. Hele

beløbet er overført til 2013.

Budget 2013

1. Bevillingsrevision


Der er overført 425 t.kr. fra politikområde 23 Plejecentre, til politikområde 21 Myndighed inkl.

Hjælpemidler, Administration Social og Sundhed.

15. Budgetmodel

-



Strategi for udbygning af plejecentre

Ældreboligplan


178

Nyt plejecenter Amaliehaven i Augustenborg

Udbygning af Guderup Plejecenter



Politikområde 24 – Ledelse, IT, Kommunikation og Administration

179


1. Ansvar

Økonomiudvalget

Direktion, Intern stab og fagforvaltninger

2. Opgaver

Driftsopgaver

Under dette politikområde er samlet de funktioner, der har som hovedformål at yde ledelse og støtte

til organisationens udførende led

Risikostyring og Forsikring

Sønderborg kommunes risikostyrings politik

Styregruppen (Styrgruppen for risikostyring og forsikring)


Sønderborg Kommunes daglige administration ledes af en direktion på seks medlemmer, bistået af fire

forvaltninger og en stab. Pr.1. februar 2013 nedlægges Intern Stab og der oprettes to chefområder

Økonomi og HR, Organisation og Udvikling med reference til kommunaldirektøren. Fra maj 2013 ledes

den daglige administration af en direktion på 5 medlemmer.

Direktionen

Kommunaldirektør, bl.a. med ansvar for at lede direktionen, understøtte driftsapparatet, sikre korrekt

budgetgrundlag og rådgive det politiske niveau om økonomi

Stabe

Intern Stab nedlægges pr. 1. februar 2013 og der oprettes to chefområder Økonomi og

HR/administration


180

Forvaltninger

Social & Sundhed

Børn og Uddannelse

Teknik og Miljø

Borger, Job, Kultur og Fritid

4. Samarbejdsparter

Byråd og udvalg - de udførende dele af organisationen - eksterne samarbejdsparter

5. Rammevilkår

Den kommunale styrelseslov fastsætter, at borgmesteren har den øverste daglige ledelse af

administrationen og forudsætter, at byrådet delegerer en betydelig del af sit ansvar til en

administration.

Der findes kun få bestemmelser om administration i styrelsesloven, fx bestemmelser om, at det

kræver mere end én underskrift, når kommunen skal købe eller sælge fast ejendom, og

bestemmelsen om, at bevillingen af penge ikke kan træffes af andre end byrådet

I kommunens administration findes – i forhold til borgerne – en lang række regler i fx

offentlighedsloven og forvaltningsloven. Men for de interne administrative opgaver findes kun få

regler (jfr. dog regler vedr. personaleadministration, se politikområde 2, og regler for den

økonomiske administration, se politikområde 3)

Den samlet risikostyringsindsats for Sønderborg kommune. Direktionen har nedsat en styregruppe

som fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for risikostyringsindsatsen i Sønderborg

Kommune, samt prioritere indenfor de givne rammer. Risikostyring en systematisk måde at arbejde

med identifikation, styring og økonomisk kontrol af risici, som kan true Sønderborg Kommunes

medarbejder, aktiver og økonomi.


Statsforvaltningen

7. Visioner

Sønderborg Kommune har et kompetent helhedsorienteret lederskab. Det afspejles i:

Borgernes, erhvervslivets og øvrige samarbejdspartneres oplevelse af professionalisme og

ordentlighed på alle områder.

Dygtige ledere og medarbejderes arbejdsglæde og produktivitet.

Kommunalbestyrelsens oplevelse af at blive positivt vejledt og inspireret til at tage det politiske

lederskab på sig.


181

Fokus på indsatsområder

Den fortsatte udvikling af styringsgrundlag.

Den værdibaserede organisation.

Sammenhæng mellem de politiske visioner/ mål og de økonomiske midler.

En fortsat offensiv kommunikationsstrategi.

Muligheden for open-source

IT-systemer undersøges.

Fokus på ”Projekt større arbejdsglæde"


Risikostyringsarbejdet og forsikringsområdet udvikles og der skal i 2012 implementeres nye øgede

modeller for sammenhængskraften – fra år 2012

Status: Er p.t. ikke igangsat.

Der er afsat en større anlægsudviklingspulje til styrkelse af erhvervs- og turismeindsatsen på

Nordals. Puljen skal udmøntes i tæt samarbejde de berørte parter

Status: Midlerne er afsat med 2 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014.

Organisationsændringer - Kommunens organisationsstruktur analyseres, herunder organiseringen af

det administrative arbejde så der bruges flere midler på ydelser til gavn for borgere og erhvervsliv og

færre ressourcer på bygninger og øvrig administrative udgifter og samtidig styrke analysekraften i

kommunens forvaltninger – det er der behov for hvis vi skal lykkedes med de store omlægninger de

kommende år

Status: Den første del af organisationsændringerne er gennemført ved nedlæggelse af intern Stab.

IT-afdelingen, omlægning evt. udbud - Hel eller delvis outsourcing af IT-området


Fortsat fokus på den stramme økonomistyring ved månedlige opfølgninger i ledelsesinformationen

og at evt. merforbrug på de enkelte politikområder søges afholdt indenfor udvalgenes egne rammer

Status: Foretages via de månedlige ledelsesinformationer i hhv. udvalgene og byrådet

Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget


Analyse af det frivillige arbejde, således at borgerne inddrages i produktionen af velfærdsydelser

Undersøgelse af mulighederne for et pilotprojekt om inddragelse af foreningslivet og frivillige

organisationer i aktivering efter skoletid

Etablering en midlertidig ”Kommunal tænketank for Vækst”, hvor der sidder ildsjæle og eksperter.

Erhvervstænketanken skal blandt andet medvirke til at fremme udviklingen og samle trådene.

Tænketanken vil på sigt offentliggøre et handlingskatalog med en række anbefalinger for nye

erhvervsrelaterede indsatsområder. Tænketanken skal inspirere og give os ideer til, hvordan vi kan

gøre det mere interessant at udvikle Sønderborg og ikke mindst at engagere sig i denne udvikling.

Således vil vi kunne udpege uudnyttet erhvervspotentiale

Undersøge hvor vidt der kan etableres en kommunal erhvervsrettet udviklingsfond, der kan indgå

ved finansiering af nye og eksisterende udviklingstiltag. Der undersøges og vurderes i hvilket


182

omfang, der kan frigøres kapital. Med sådan en udviklingsfond vil vi hele tiden skulle tage stilling til

politisk, hvad den skal bruges til. Der er således mulighed for at bevare momentum og fremme

kommunens dynamik

Beskrivelse af nye muligheder herunder fordele og ulemper for hvordan konto 06 kan gentænkes og

udvalgsopdeles

Alternativ placering af Udviklingshuset – Det ønskes analyseret hvilke konsekvenser og hvilket

behov, der er af de forskellige modeller som angivet i det juridiske notat med henblik på, at finde

alternative placeringer af Udviklingshusets funktioner på Nordals, når der etableres Sundhedshus i

Nordborg gamle rådhus

Status: Forelægges til beslutning i april 2013.


Risikostyringsarbejdet og forsikringsområdet udvikles og der skal i 2012 implementeres nye øgede

modeller for sammenhængskraften.

Status: Er ikke igangsat.

”Nye veje til målet” – Der skal udarbejdes et kommissorium for mulighederne i budgetarbejde i 2012

for budgetårene 2013-2016

Status: Drøftelserne omkring en evt. økonomisk politik er igangsat i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har godkendt de budgetrammer (pejlemærker), som grundlag for årets og

overslagsårene budgetlægning. Byrådet har herudover godkendt den økonomiske politik med

finansiel strategi for Sønderborg Kommune.


Udmøntning af rationalet vedrørende el, vand og varme i forbindelse de gennemførte

energimæssige investeringer på de kommunale bygninger – forsættelse fra 2012

Status: Indkøbsrationalet på ca. -5,7 mio. kr. i 2013 skal udmøntes på de forskellige politikområder.

Der arbejdes løbende med at indhente indkøbsrationalet for 2013 og overslagsårene.

Kommunikationsstilling nedlægges



Det er kommunens ledelse, der har ansvaret for it-sikkerheden, herunder sikring af tilgængelighed,

fortrolighed og integritet (IT Sikkerhedspolitikken)

Status: Der er igangsat en løbende proces med stikprøvemæssige kontroller og besvarelser af

diverse henvendelser.

Kommunen har en indkøbsfunktion som, i samarbejde med lokale indkøbsgrupper i forvaltningerne

og et nyt advisory board, indkøber varer og tjenesteydelser, indgår rammeaftaler og rådgiver de

kommunale enheder på området (Indkøbspolitikken)

Status: Indkøb skal realiserer de tilbageværende besparelser på 5,2 mio. kr. i 2011. Herudover

arbejder indkøb målrettet mod at indhente rationalet på ca. mio. kr. i 2012. Der er lavet et stort


183

informationsarbejde på Insite, som skal være med til at udbrede kendskabet til 80/20 modellen,

herudover at køb af varer og tjenesteydelser gennem de aftaler indkøb indgår. Der har været stor

personalemæssige udfordringer på baggrund af indkøbskoordinators egen opsigelse og sygefravær.

Der er derfor pr. 1. maj 2012 ansat 2 nye indkøbskoordinatorer, som vil forsøge at indhente de

budgetterede rationaler. Controllerfunktionen er forlænget med et halvt år, således at Indkøb fortsat

er i stand til at generere de oplysninger, der er nødvendige for at lave compliance og stille krav i

udbuddene. Sideløbende med dette er KomUdbud godt i gang. Sønderborg Kommune er tovholder

på udbud i det regi, som skal klares indenfor den fastsatte frist i KomUdbud udbudsplan.

Udmøntning af rationalet vedrørende el, vand og varme i forbindelse de gennemførte

energimæssige investeringer på de kommunale bygninger

Status: Rationaler i f.m. energitiltag på e kommunale bygninger, Energirationalet på ca. 6,2 mio. kr.

er i 2012 nedbragt til ca. 2,6 mio. kr. Restrationalet forventes overført til 2013, hvor tiltagene på

nedbringelse af varmeforbruget gerne skulle visse sin fulde effekt.


–


Økonomiudvalget har en samlet bevilling til administration mm. - Klik her for at se detail-tallene.

I GPS’en er beløbene til administration nævnt under politikområderne, fordi midlerne administreres af den

enkelte forvaltning/stab, og den økonomiske prioritering skal ses i sammenhæng med det enkelte

forvaltningers udgiftsområder i øvrigt.



Oprindeligt budget

2012

Korrigeret budget

2012

Regnskab

2012

Oprindeligt budget

2013

Korrigeret Budget

2013

Ledelsen, direktionen -0,2 9,9 12,9 6,0 6,0

IT, Kommunikation og administration 212,6 215,4 201,8 215,0 241,0

Drift i alt 212,4 225,3 214,7 221,0 247,0

Anlæg 11,4 10,2 5,4 12,2 18,6

Udgifter i alt 223,8 235,5 220,1 233,2 265,6

Indtægter 6,3 6,3 17,3 6,4 6,4

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Intern%20Stab/Dokumenter/gps/Politik24_Ledelse_IT_kommunikation_administration.pdf


184

Regnskab 2012

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på ca. 21,5 mio. kr. Heraf er der overført ca. 13,3 mio.

kr. til år 2013 til forskudte udgifter især vedr. IT, elektronisk arkivering og barselsudligningsordning.

Budget 2013


KTO forliget.

15. Budgetmodel

Budgettet til administration fremkommer ved pris- og lønregulering af det hidtidige budgetbeløb


Indsatsområdet: Den Attraktive Arbejdsplads – tillidskultur (Byrådet den 24. februar 2010)

Etablering af personalegodeordninger i Sønderborg Kommune (Byrådet den 24. marts 2010)

Udkast til risikostyringspolitik (Byrådet den 15. september 2010)

Ligestillingspolitik for Sønderborg Kommune (Byrådet den 15. september 2010)

Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi høring (Byrådet den 13. oktober 2010)

Udbud af Sønderborg Kommunes forsikringer (Byrådet den 17. november 2010)

Sønderborg Kommunes udbudsstrategi (Byrådet den 15. december 2010)

Digitalisering- og IT politik og strategi (Byrådet den 15. december 2010)

gps regnskab 2012, godkendt af byrådet den 24. april 2013 · 2013. 12. 2. · har et aktivt...

Documents