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GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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CONTENIDO PRESENTACION I. MISION

II. VISION

III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA

IV. ORGANIGRAMA

V. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA

1. PROBLEMÁTICA SEDE INSTITUCIONAL a) Procuraduría Pública Regional b) Gerencia General Regional c) Dirección de Control Interno d) Dirección de Asesoría Jurídica e) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial f) Dirección de Supervisión g) Gerencia Regional de Administración h) Gerencia Regional de Desarrollo Económico i) Gerencia Regional de Desarrollo Social j) Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente k) Gerencia Regional de Infraestructura l) Gerencia Sub Regional de Sánchez Cerro m) Gerencia Sub Regional de Ilo

2. PROBLEMÁTICA DIRECCIONES REGIONALES a) Dirección Regional de Agricultura b) Dirección Regional de Educación Moquegua c) Dirección Regional de Salud Moquegua d) Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones e) Dirección Regional de Archivo f) Dirección Regional de Energía y Minas g) Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo h) Dirección Regional de Producción i) Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo j) Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento k) Cuna Jardín “San Jerónimo” l) Proyecto Especial “Pasto Grande” m) CETICOS Ilo n) INIA Moquegua

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

VII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO AÑO FISCAL 2010

VIII. PRESUPUESTO PUBLICO NIVEL PLIEGO REGION MOQUEGUA AÑO FISCAL 2010

IX. METAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

X. ANEXOS


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PRESENTACION

a Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través

de la Sub Gerencia de Planeamiento, como órgano de asesoramiento del Gobierno Regional

Moquegua, ha formulado el documento de gestión institucional denominado “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010” - POI, que facilitará la evaluación e implementación de

actividades y acciones de cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Moquegua

con el fin de coadyuvar al logro de nuestra visión.

Metodológicamente, la formulación y consolidación del POI 2010, se realizó en tres momentos.

Primero, el acopio de información primaria de las unidades orgánicas y direcciones sectoriales

regionales que conformar el pliego presupuestal. Segundo, la revisión y consolidación de la

información remitida por las instancias involucradas en el primer momento. Tercero, consolidación

final, revisión, edición, presentación y aprobación final para su difusión como documento formal y

oficial en la institución. Una vez aprobado con Resolución Ejecutiva Regional, será difundida como

documento de gestión institucional para el año fiscal 2010.

El presente documento de gestión, contiene información referente a la determinación de la visión y

misión institucional, organigrama estructural (modificado por Ordenanza Regional Nº 004-2004-

CR/GRM de fecha 24-08-2004). En seguida, se realiza un análisis de la situación actual interno y

externo de la institución (a través del análisis FODA), para poder identificar la problemática del

entorno de la sede y pasar a enfocar la problemática de las Direcciones del pliego Gobierno

Regional Moquegua. Asimismo, contiene los objetivos estratégicos de desarrollo (articulación del

POI con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Regional Concertado: 2003-2021) y

los objetivos institucionales de corto plazo para el ejercicio fiscal 2010 en orden de prioridad,

precisándose la programación del gasto anual a nivel de sede institucional y del pliego presupuestal.

Continuar con la inclusión de un resumen del presupuesto institucional por grupo genérico y fuente

de financiamiento para ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2010 (gasto corriente y de inversiones).

Finalmente, estamos considerando el capitulo mas extenso, y el mas relevante, que contiene el

conjunto de actividades administrativas con sus respectivas metas para el año fiscal 2010, los

mismos que deben ser desarrollados por cada unidad orgánica del Gobierno Regional Moquegua.

Es también relevante el hecho de considerar la programación de los proyectos de inversión

identificados en base al proceso del presupuesto participativo regional 2010 (actividad realizada el

año 2009 con participación de sociedad civil organizada e instituciones del sector público).

Moquegua, Agosto de 2010.

L

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial


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I. MISION El Gobierno Regional Moquegua, es el organismo responsable e impulsor de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible del ámbito departamental.

II. VISION Somos una institución líder que inspira confianza y credibilidad con capacidad de desarrollo sostenible en base a la priorización de la inversión pública con participación coordinada y concertada de la sociedad civil organizada a fin de lograr el bienestar y justicia social de la población regional.

III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA FORTALEZAS 1) Institución líder en promover el desarrollo regional. 2) Capacidad de convocatoria y concertación a nivel regional. 3) Experiencia en diseñar, convocar y conducir procesos participativos con la sociedad civil

organizada para afrontar la lucha contra la pobreza. 4) Presencia y proyección en lugares alejados del ámbito regional. 5) Entidad con autonomía dentro de los alcances de la Ley. 6) Existencia de profesionales y técnicos con vocación competitiva. 7) Proceso de adecuación en la modernización administrativa y tecnológica del Estado. DEBILIDADES 1) Existencia de duplicidad de funciones con otras instituciones públicas. 2) Lento proceso de descentralización en transferencia de competencias y funciones de los

ministerios al Gobierno Regional Moquegua. 3) Estructura orgánica en proceso de fortalecimiento. 4) Lento proceso e insuficiente actualización de la normatividad vigente. 5) Limitada capacitación en indicadores de desempeño y gestión institucional. 6) Escasa coordinación para la eficiencia en los procedimientos administrativos. 7) Escasa infraestructura y equipamiento institucional para brindar servicios de calidad al

usuario. 8) Hacinamiento de trabajadores en las diferentes unidades orgánicas por carencia de

infraestructura apropiada, espacio adecuado y equipamiento insuficiente. OPORTUNIDADES 1) Escenarios económicos favorables del Perú para facilitar el desarrollo del departamento de

Moquegua y la macro región sur. 2) Bases legales de descentralización y regionalización que otorga autonomía administrativa a

gobiernos regionales. 3) Avance y fortalecimiento de los procesos participativos con intervención de la población

organizada con una visión compartida para el desarrollo. 4) Oferta de la inversión extranjera a través de cooperación técnica financiera internacional,

básicamente en desarrollo de capacidades. 5) Inversión en el mercado internacional a través de CETICOS. 6) Existencia de leyes para modernizar la gestión del Estado por parte del gobierno. 7) Alianzas y acuerdos con otros gobiernos regionales para fomentar el desarrollo económico y

social de la macro región sur. 8) Articulación internacional con Bolivia y Brasil, a través de las carreteras Binacional (Perú –

Bolivia) e interoceánica (Perú - Brasil).


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9) Organismos de cooperación internacional que apoyan la reconstrucción de infraestructura económica, productiva y social afectada por los fenómenos naturales ocurridos en el espacio regional Moquegua.

10) Demanda turística a zonas de valor y atractivo turístico en la Región Moquegua. 11) Culminación del Proyecto Especial Regional “Pasto Grande”. 12) Modernización de la infraestructura y servicios del puerto de Ilo. 13) Inversión internacional en la carretera interoceánica Puerto de Ilo – Brasil. AMENAZAS 1) Presencia de fenómenos naturales - impredecibles: movimientos sísmicos, erupciones

volcánicas, cambios bruscos climatológicos, etc. 2) Creciente depredación de los recursos naturales que afecta su conservación y sostenibilidad. 3) Lento proceso de viabilidad para financiar proyectos estratégicos y de impacto en el

departamento de Moquegua. 4) Lineamientos de política nacional no priorizan las actividades de vocación productiva

agropecuaria. 5) Aumento de contaminación del medio ambiente por la explotación minera e industria

pesquera. 6) Asentamientos humanos desordenados, por efectos de migración, que obstaculizan la

implementación adecuado de los planes de desarrollo urbano.


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IV. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Se presenta el organigrama estructural 2003 del Gobierno Regional Moquegua, el mismo que fue modificado mediante Ordenanza Regional Nº 004-2004-CR/GRM, con fecha del 24.AGO.2004, el mismo que actualmente está vigente.


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V. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA

1) PROBLEMÁTICA SEDE INSTITUCIONAL

a) PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL Existe deficiencia en cuanto a infraestructura, implementación de mobiliario, equipos

electrónicos (computadoras, fotocopiadora) y útiles de escritorio. También hace falta la asignación de una movilidad permanente para uso local y traslados a la ciudad de Ilo.

Falta de una caja chica por la cantidad de procesos que se tienen en la provincia, como las de Ilo y Sánchez Cerro, muchos de los cuales, por su naturaleza y urgencia con la que deben ser presentados, el personal se movilizan en movilidades particulares.

Falta de Insignias del Personal de Procuraduría, de conformidad con la legislación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado Peruano, el personal de las Procuradurías Publicas deben portar las respectivas insignias que los identifiquen como tal, sea en las diversas diligencias ante el Poder Judicial, el Ministerio Publico, Entidades del Estado en donde ejercen sus funciones, en la Ceremonias Publicas, etc.

Falta de Domicilio Procesal, como es de conocimiento, las oficinas del la Procuraduría Publica Regional, se encuentra ubicada al interior de la sede del Gobierno Regional, Carretera Binacional Km. 0.03 y Moquegua – Toquepala, es decir fuera del ámbito urbano señalado por la Corte de Justicia de Moquegua. lo que ha motivado que la Procuraduría señale como domicilio procesal en la ciudad de Moquegua, el local del Gobierno Regional de la Av. Balta S/N, frente al Coliseo Mariano Lino Urquieta, lo que en varios casos a generado problemas en la entrega de las notificaciones a la Procuraduría, porque lamentablemente no contamos con ninguna persona que nos represente; se le encomendó como favor al guardián de dicho local, recepcione dichas notificaciones y las lleve a la oficina antes referidas, lo que por sus labores ha dado a lugar que las traiga con algún retraso, que impiden observar algunos traslados judiciales oportunamente.

b) GERENCIA GENERAL REGIONAL

SECRETARIA GENERAL Secretaría General Para cumplir con la entrega de información en los plazos previstos en la ley así como el

apoyo decidido de las instancias superiores para implementar a Secretaría General y sus áreas respectivas con equipos de cómputo e impresión (fotocopiadora, impresoras), material de escritorio, mobiliario (escritorios, estantes para archivos) y equipos de comunicación (teléfono fijos, celulares en red, tele-fax).

Falta de capacitación al personal para mejorar el cumplimiento de funciones. Falta de un ambiente adecuado.

Trámite Documentario Dificultad para el envío y recojo de correspondencia a la ciudad de Lima y otras

regiones, debido a la falta de pago oportuno a las empresas de transporte, (habiendo trabajado por muchos años con la empresa Cruz del Sur, actualmente no se cuenta con ese servicio).

Falta de capacitación al personal para el cumplimiento de funciones inherentes al área. No se cuenta con una movilidad y/o una motocicleta propia que permita el reparto

diario de la documentación que se genera en el Gobierno Regional de Moquegua; actualmente se tiene en calidad de préstamo una motocicleta que pertenece al PERPG.

No se tiene una dotación oportuna de combustible que asegure la distribución de documentos que se generan en la Entidad.

No se tiene vestuario (chaleco de identificación y zapatos CAT) para el personal notificador del área.

Archivo Central Falta de equipo de cómputo, impresora y andamios metálicos de ángulos ranurados

para el ordenamiento y custodia de la documentación.


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Urgencia de mantenimiento de la infraestructura ocupada. Falta capacitación al personal para el cumplimiento de funciones inherentes al área. Falta dotación de vestuario adecuado para el personal archivero (mandiles y

mascarillas anti polvo con filtro). OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA Administrativo La existencia de la Directiva 002-2007-GOB-REG-MOQ/OCI-GGR sobre "Normas para

la Administración de Equipos Informáticos, Periféricos y Servicios de Internet y Correo Electrónico en el Gobierno Regional de Moquegua (Sede Central)", cuyas normas no cubrían los logros realizados en la Administración del Centro de Datos, RED y Estaciones de Trabajo.

Procedimientos inexistentes para la verificación de equipos informáticos adquiridos por las diferentes dependencias.

Proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS TIC DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA", no brinda solución a la realidad actual de las TICS del GRM.

No existe un procedimiento de evaluación y autorización para el acceso y la implementación del servicio de internet y otros recursos que provee la red para los usuarios finales.

Administración del centro de datos, red y estaciones de trabajo Situación General Temporalidad.- De la información recogida y de la observación directa de la escasa

disponibilidad de equipos para la modernización con tecnologías de la Información y Comunicaciones, observamos que el problema prevalece en el tiempo.

Relevancia.- La situación como hemos indicado se da en forma permanente, los trabajadores y funcionarios del Gobierno Regional y en especial la población de la Región Moquegua en general desarrollan sus actividades en condiciones inadecuadas, de obsolescencia, por la falta de un sistema de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que se ofrezca con servicios de Atención al Ciudadano, para la comunidad en general pero desde el Gobierno Regional.

Grado de avance.- Podemos indicar que la población de la Región Moquegua hacen uso del servicio que se brinda en los diferentes sectores que corresponden al Gobierno Regional, de manera ralentizada, percibiéndose sesgos impropios de preferencias hacia determinados actores; con ello toda la población se ve afectada por el problema debido a las malas condiciones en las que se brinda el servicio y la ausencia de información real y a tiempo. Para mejorar la calidad del servicio es necesaria la implantación de sistemas de gestión eficientes que ofrezcan parámetros de seguimiento y control.

Sistema de Cableado Estructurado El Gobierno Regional actualmente se encuentra instalado en 2 edificaciones y módulos

independientes, una de construcción actual de dos niveles (dos pisos), el segundo edificio de 1 solo nivel y los módulos independientes prefabricados.

El actual Sistema de Cableado Estructurado es deficiente, debido al crecimiento desordenado ante nuevo requerimientos para la instalación de computadoras, actualmente poseen Cableado UTP provisional los mismos que se han realizado sin cumplir las normas de Cableado Estructurado. El cableado se ha realizado en algunos tramos por canaletas y en otros provisionales a la intemperie desde los switch principales hacia los switch de distribución y acceso siguen la topología estrella, sin embargo al no seguir los estándares presentan problemas de conectividad, caídas en la red y pérdida de datos.

No existe cableado horizontal ni tampoco backbone vertical apropiado, en todos los ambientes que conforman la edificación actual. El recorrido actual no respeta los estándares internacionales, se encuentra deteriorado y con cables expuestos al medio ambiente, en algunos casos fracturados.


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Deficiente equipamiento de LAN La red de área local (Local Área Network - LAN), es deficiente debido a que la

conexión se realiza vía swtichs y routers de diferentes marcas y velocidades, la mayoría trabaja con velocidades de 10 hasta 100Mbps, lo que impide obtener tiempos de transferencia óptimos y se presenten caídas recurrentes de la red.

Esta realidad actual ocasiona lentitud e inoperatividad de aplicaciones, problemas de gestión de equipos e inadecuado mantenimiento de los mismos.

Asimismo, la red Wireless (WiFi), presenta problemas de conectividad, no se pueden establecer políticas de acceso a la red.

Deficiente Centro de Cómputo y de Comunicaciones El alojamiento de los principales servidores como web, de correo electrónico,

aplicaciones (SIAF), Controlador de Dominio, ocupa una sala de 12 m2, con las características siguientes: No cuenta con seguridad de accesos. No cuenta con sensores y alarmas. No cuenta con un sistema de extinción de fuego. No cuenta con sistema eléctrico estabilizado. No cuenta con un sistema de aire acondicionado de precisión, siendo la

temperatura promedio de 25° C. No tiene piso técnico ni falso cielo. No tiene suficiente número de gabinete o rack para servidores y

comunicaciones, y Los Servidores se encuentran sobrepuestos sobre mesas de madera, con riesgo

a que dichos equipos queden inoperativos y riesgo de incendio por calentamiento.

No hay una adecuada integración con los usuarios, lo que impide gestionar adecuadamente los proyectos, tener información actualizada del avance físico o financiero, obtener los reportes y tomar las acciones pertinentes en caso de problemas o riesgos.

Deficiente Sistema de Energía Eléctrica El actual sistema eléctrico para la entidad es inadecuado, es temporal y no fue

diseñado de acuerdo a estándares internacionales y no soporta el número de equipos conectados a la red eléctrica, existe un déficit de tomacorrientes lo que motiva a comprar extensiones eléctricas para conectar las computadoras de escritorio, laptops, impresoras y plotters.

Las características actúales son las siguientes: La sub estación actual esta diseñada para proveer 100Kva de energía por

debajo de la que actualmente se requiere para las instalaciones. El sistema eléctrico de las edificaciones de la sede regional ha sobrepasado su

límite de consumo de corriente para el cual fue diseñado. No se cuenta con un sistema de corriente estabilizada, generando picos de

corriente demasiados altos que afectan el funcionamiento de los equipos de cómputo, en algunos casos malogrando los equipos.

Tablero de distribución General sobrecargado y mal balanceado. Calibre de conductores eléctricos por debajo del calibre requerido ocasionando

que los conductores se sobrecalienten ocasionando que el sistema de aislamiento propio de estos se encuentre solidificado y fracturado corriendo el riesgo de ocasionar un corto circuito y el inminente incendio del tablero.

Tableros de distribución de ambientes sobrecargados y mal balanceados, llaves térmicas defectuosas y con amperaje mayor al que debería estar considerado, en algún caso se han encontrado llaves sobrecalentadas.

Tomacorrientes dañados por el uso de hervidores eléctricos. Pozos a Tierra existentes insuficientes para la carga actual de equipos y los que

se estimen comprar. Se han encontrado pozos a tierra sellados bajo concreto impidiendo la toma de

medidas de control o su mantenimiento respectivo.


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Deficiente Central telefónica No hay una adecuada comunicación con las oficinas y entidades que se encuentran

geográficamente dispersas, por ello los costos de comunicación son altas impidiendo una fluida comunicación.

La central actual no permite incrementar mas anexos telefónicos, no es adecuada para implementar un sistema de telefonía por Internet, comúnmente conocido como VoIP, lo que permitiría disminuir costos de comunicaciones, envío de mensajes por terminales y fluidez de la información, ya que utilizaría una nueva infraestructura de redes e Internet como medio de comunicación.

La ventaja de tener una solución de VoIP es que las llamadas entre los teléfonos dentro de la red, serán como llamadas a los anexos, es decir gratis, además estableciendo una VPN se podrá establecer enlaces LAN a LAN, entre la Sede Central y las oficinas externas con ello todas las llamadas entre ellas será gratuita, con ello los costos mensuales y anuales de comunicación se reducirán considerablemente.

Deficiencia de Servidores y equipos De acuerdo a la visita de campo, actualmente hay servidores que se encuentran

obsoletos y ya descontinuados, no cuentan con repuestos en el mercado. Esto indica claramente una deficiencia, la cual puede ser superada con establecer una

red de datos, telefonía VoIP, Red Privada Virtual y despliegue de sistemas informáticos modernos y escalables que permitan optimizar los procesos y realizar el seguimiento y control de los proyectos.

A la fecha el Gobierno Regional carece de servidores adecuados para las funciones siguientes dando como solución inmediata servidores que por el momento evitan el colapso total de la red y servicios.

Servidor de Directorio, como elemento aglutinador y la herramienta necesaria para desarrollar aplicaciones que permitan desplegar nuevos servicios, los cuales deben estar basados en la cooperación entre las distintas aplicaciones y el servicio de directorio.

Servidor de correo electrónico, para el envío y recepción de correo electrónico a nivel institucional.

Servidor de Aplicaciones, son los servicios de aplicación a las computadoras cliente (SIAF, SIGA, etc.). Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación.

Equipo de firewall-proxy, el cual está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios.

Servidor de Base de Datos, para proveer servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor.

Servidor de Backup, que permitirá realizar las copias de seguridad de la información generada, ello para prevenir pérdida de la información. Las copias deberán realizarse de manera periódica y almacenarse en lugar seguro de preferencia fuera de la sede central.

Central de comunicaciones VoIP, que permitirá implementar la telefonía VoIP (voz y datos) entre las distintas unidades orgánicas del Gobierno Regional y establecer comunicaciones a bajo costo utilizando Internet con las Sub Regiones dispersas geográficamente en seis provincias.

Servidor de Archivos, que permita almacenar los archivos de trabajo de los usuarios de la LAN de forma centralizada.

Servidor de Impresión, que permita administrar las impresoras conectadas en la LAN, permisos, seguridad, reportes de consumo de suministros, hojas, etc.

Deficiencia de Sistemas Informáticos El Gobierno Regional no cuenta con sistemas informáticos, que sean escalables,

atiendan los requerimientos o necesidades identificadas tales como: correo web, comunicaciones VoIP, VPN y Sistema informático de gestión de los proyectos de infraestructura.


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Esto ocasiona problemas de comunicaciones, utilización de correos en algunos casos no corporativos como Hotmail o Yahoo, tampoco hay un servicio de mensajería lo que motiva a usar servicios como Messenger.

No hay un sistema informático de gestión de proyectos, que permita agilizar los procesos de integración de usuarios, comunicaciones, aprobaciones y estado de los proyectos, ello con la finalidad de reducción de tiempos, mejor control, seguimiento y monitoreo de los proyectos, que beneficien a la población.

No hay un sistema de gestión de trámite documentario, que permita agilizar, administrar, gestionar y seguimiento documentario de forma eficiente, actualmente se lleva de forma manual ocasionando que los mismos trabajadores se dediquen parte de su tiempo útil en busca de documentación en algunos casos traspapelada, generando retrasos en el trabajo rutinario.

Portal Web elaborado y administrado por un Sistema de Administración de Contenido CMS (Joomla), limitando la creación de una nueva y personalizada

Actualmente la población percibe que los proyectos de inversión pública, necesarios para su desarrollo, son encarpetados, olvidados por la actual administración, lo que motiva a acciones de protesta y desconfianza en el gobierno regional por no atender en el tiempo adecuado sus demandas sociales.

Deficiencia de Capacitación al personal de Informática Referido a la capacitación periódica al personal del área de Informática, se concluye

que no hay una política de capacitación permanente de nuevas tecnologías de comunicaciones, metodologías de desarrollo y de seguridad indicadas por las normas técnicas peruanas: NTP-ISO/IEC 12207:2006 Procesos del Ciclo de vida del Software. NTP-ISO/IEC 17799:2006 EDI Tecnología de la Información. Código de buenas

prácticas para la seguridad de la información. Insuficiente personal de operaciones y soporte técnico para atender la demanda actual.

En la actualidad hay más de trescientos usuarios que demandan servicios de instalación de sistema operativo, configuración de acceso a internet, configuración de impresoras, programas de ofimática, instalación de antivirus, entre otros servicios.

Deficiencia de Políticas de seguridad y accesos El Gobierno Regional no tiene políticas de seguridad y accesos implementados, debido

a que al no tener un sistema de registro de usuarios centralizado (directorio de dominio), no se puede identificar de manera única al personal que accede a los ambientes donde están ubicados los servidores. Es necesario implementar un sistema de seguridad y accesos mediante tarjetas de aproximación o biométricos.

Deficiencia de servicios Servicio de internet (INFOINTERNET) con un ancho de banda insuficiente (512 Kbs/s),

que no permitía cubrir las necesidades de información online de los usuarios finales del Gobierno Regional de Moquegua.

Soporte técnico No se cuenta con un ambiente propicio para prestar servicio de soporte básico, así

como del mantenimiento preventivo necesario. No se cuenta con Instrumentos de diagnóstico medio y avanzado que no permiten

hacer mantenimiento correctivo. La provisión de accesorios no es oportuno, el retraso logístico hace que la atención al

usuario final sea deficiente. Desconocimiento del tiempo pactado de garantía del proveedor por cada equipo

informático. Los equipos informáticos alquilados al Gobierno Regional no cuentan con soporte del

mismo arrendador. Los equipos informáticos adquiridos no cuentan con manteniendo periódico por parte

de los proveedores. Constantes traslados de equipos y usuarios de oficinas, crea desconcierto y distracción

en el soporte prestado, así como reconfiguraciones de las estaciones y usuarios finales.


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Computadoras portátiles (laptop) de uso personal, cuyo soporte no corresponde.

c) ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones el Órgano Regional de Control Institucional presenta limitaciones, pudiendo señalar entre dichos factores los siguientes:

Inadecuada Capacidad Operativa, por la falta de Recursos Humanos que no

garantiza un desempeño eficiente y oportuno en el cumplimiento de las funciones y actividades de control programadas.

Falta de Equipos de Cómputo, Servicio de Internet, no existe adecuado número de computadoras e impresoras acorde con las labores de control, las existentes no reúnen cierto grado de modernidad; además es necesario que los auditores cuenten con servicio de Internet para la información que se envía y se solicita a través de la Web.

Necesidad de reemplazar el mobiliario existente, el cual se encuentra en pésimas condiciones.

Ambientes Físicos Inadecuados, cuya infraestructura es en demasía reducida no permitiendo un adecuado funcionamiento al tener que realizar los trabajos de auditoría en situación de hacinamiento; asimismo no se cuenta con un área para archivo donde se resguarde la documentación e información del Órgano de Control.

El Suministro de Información, no se realiza en forma oportuna por la entidad, unidades orgánicas y órganos desconcentrados, afectando el cumplimiento de los plazos previstos en el desarrollo de las acciones y actividades de control.

Poca Disposición para Capacitar al Personal profesional-auditor, que debe estar permanentemente capacitado a fin de cumplir eficientemente con las funciones asignadas.

Insuficiente Asignación Presupuestal, al Órgano Regional de Control Institucional para su adecuado funcionamiento, cumplimiento de metas y objetivos.

Fragmentación y Descoordinación del Gobierno Regional en su ámbito operativo, instituciones públicas que pertenecen al gobierno central y que superponen sus atribuciones a las establecidas por el Gobierno Regional, imprecisión de las atribuciones transferidas y las que aún son reguladas por los Sectores agrava esta situación; generando en el accionar del Órgano Regional de Control Institucional imprecisiones respecto a la dependencia administrativo funcional entre Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales.

d) DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Falta de Biblioteca Especializada La Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en la actualidad viene asumiendo las

funciones que por ley compete ejercer a diversas Gerencias Regionales tal es así la resolución de los recursos impugnativos de las Direcciones Regionales Sectoriales a su cargo, así como la emisión de opiniones legales y resoluciones que son consecuencia de la transferencia de competencias que ha acreditado nuestro Gobierno Regional y que por ende compete ejecutar a las diferentes Gerencia Regionales.

Falta de Equipos de Cómputo e Impresoras Los equipos de cómputo con que cuenta esta Dirección y en especial los asignados a

los abogados, son obsoletos y las impresoras demasiado lentas, lo cual retraza de sobremanera el trabajo asignado, por lo que urge la adquisición de equipos de cómputo con sus respectivas impresoras, todos estos de última generación.

Falta de Fotocopiadora La sustentación de su uso está acreditado y es de evidente necesidad, teniendo en

consideración que ninguna de las impresoras asignadas a los abogados son de última generación y dada la cantidad de copias que se debe sacar por cada documento que se emite (resoluciones, convenios, contratos, etc.) es de prioridad su


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adquisición, más aún que ya no funciona el área donde se atendía los requerimientos de fotocopiado.

Falta de Cursos de Capacitación A pesar de ser una obligación de la Entidad capacitar permanentemente al personal

para el ejercicio de sus funciones, al interior de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica no se ha brindado ningún tipo de capacitación oficializada al personal que aquí labora, los que vienen asumiendo con su propio peculio esta necesidad; por lo que resulta evidente que el área de capacitación al interior de la Dirección de Recursos Humanos, reoriente sus metas a fin de que la capacitación sea en general para todo el personal del Gobierno Regional y no como hasta hoy reservada para determinadas áreas y que en la prácticas son estas las que generan mayor cantidad de requerimientos a esta Dirección.

Falta de Servicio de Teléfono Directo La falta de este servicio genera retrasos en las consultas así como las coordinaciones

con las diferentes dependencias de nuestra Región así como de alcance nacional.

Falta De Asigancion De Una Cadena Presupuestal La Dirección Regional de Asesoría Jurídica al igual que las demás gerencias cuenta

con la capacidad, metas y necesidades claramente determinadas y como tal deben ser atendidas oportunamente, lamentablemente no se gestiona oportunamente el manejo de la cadena funcional programática de ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA, la que sólo ha considerado el pago de planillas del personal nombrado.

Falta De Soft Ware Que, permita registrar el ingreso y salida y seguimiento de información, lo cual

contribuiría a formalizar un archivo informático de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.

Así mismo sofá ware de archivo institucional que permitiría acceder a información inmediata y por atender.

e) GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Demora en aprobar los documentos de gestión, que dificultan la ejecución de las

actividades programadas por esta Sub Gerencia. La falta de cumplimiento de entrega de información solicitada oportunamente a las

diferentes Oficinas de la Sede Central y las Direcciones Regionales, que impiden realizar los diferentes trabajos encomendados y no permite cumplir con las metas programadas.

Falta de actualización del ROF de la Región para no duplicar la funciones. Falta de capacitaciones al personal, para poder desempeñar un trabajo más eficiente y

de calidad. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA La información no es enviada a tiempo por parte de los sectores por problemas de

recursos humanos, falta de conocimiento de la información a elaborar. El ambiente asignado para esta Sub Gerencia de Presupuesto no es adecuado por el

espacio muy reducido y los usuarios se aglomeran para pedir alguna información que compete a esta Sub Gerencia.

Los medios de comunicación como el Internet es muy lento el cual retrasa el trabajo que realiza esta Sub Gerencia.

La falta de un Teléfono Fijo para realizar las coordinaciones con la DNPP y el MEF, es esencial este medio de comunicación para realizar mejor el trabajo que compete a esta Sub Gerencia.

Bajo nivel de Ejecución vs Calendario.


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OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Escasa asistencia técnica y capacitación para el personal de esta área de parte de las

entidades del nivel central en lo relacionado a la actualización de los documentos de Gestión.

Equipos de computación obsoletos y que requieren permanente servicio de mantenimiento y reparación.

Poca importancia dada a esta oficina en el grado de implementación logrado en comparación con las demás unidades orgánicas.

Poca predisposición manifestada por la mayor parte del personal de los órganos y unidades orgánicas para colaborar con las acciones que desarrolla la oficina de Desarrollo Institucional.

f) DIRECCION DE SUPERVISION No existe una interrelación de trabajo en equipo entre las áreas de estudio, gerencia de

infraestructura y logística, para resolver problemas en la ejecución de obras, aprobación de expedientes, levantamiento de observaciones, entre otros.

En el proceso de revisión de Estudios de Prefactibilidad, factibilidad y definitivos, existe una alta incidencia de Proyectos observados, lo que conlleva a un incumplimiento de la Programación establecida en los Planes de Trabajo, por la poco experiencia que tienen algunos proyectistas.

Incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, por retraso en la atención de los Requerimientos de materiales, equipos y servicios.

Falta de pago oportuno a proveedores tanto de materiales, equipos y servicios. Incumplimiento de la entrega de materiales, herramientas, equipos por parte de los

proveedores. No se ha efectuado en su oportunidad la evaluación del Plan de Trabajo y/o Actividades

en lo que concierne al Presupuesto de Inversiones 2009.

g) DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Falta de ambiente adecuado para la custodia de bienes patrimoniales internados por los

servidores. El actual ambiente tiene el piso de tierra y los bienes allí almacenados se cubren de excesivo polvo y/o humedad por estar colocados en su mayoría directamente en el suelo. Falta implementar el ambiente con suficientes andamios y estantes.

Falta de seguridad en las instalaciones del almacén de patrimonio donde se internan sobrantes de obras. La construcción es de material precario (esteras, planchas de triplay), y de fácil acceso para el ingreso de personas no autorizadas. Gran parte de los materiales se encuentran expuestos a la intemperie. Además, el área cercada resulta insuficiente para depositar los saldos de las obras.

Falta de implementos de seguridad para el personal del almacén de saldos de obras (guardapolvos, máscaras con filtro, guantes, cascos de seguridad, zapatos de seguridad). En varias oportunidades el personal ha sufrido cortes y/o magulladuras al manipular los bienes por presentar éstos bordes punzocortantes.

Falta de capacitación al personal, con asistencia a eventos sobre gestión de bienes patrimoniales. Desde el inicio de la gestión no se ha programado la asistencia a ningún tipo de capacitación para el personal de esta oficina. Esto resulta necesario porque continuamente hay actualizaciones y orientaciones respecto a la interpretación de las normas y procedimientos que emanan de la Superintendencia de Bienes Nacionales, y que son necesarios para un adecuado y ágil saneamiento de bienes.

.Falta de remisión oportuna de la información referida a la adquisición y asignación de bienes. Esto dificulta el registro y control inmediato de los bienes cuando son ingresados al almacén o salen del mismo.

Falta de cumplimiento en los procedimientos de adquisición, internamiento y distribución de bienes patrimoniales. En algunos casos, los bienes son distribuidos a los servidores sin que previamente hayan sido codificados y registrados por la Oficina de Patrimonio.

Falta de cumplimiento en los procedimientos de desplazamiento de bienes entre servidores y oficinas, los que se realizan en muchos casos sin conocimiento previo ni


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autorización de la Oficina de Control Patrimonial. Los servidores cesados o rotados, especialmente del área de obras, no cumplen con

realizar la entrega de cargo de acuerdo a las directivas correspondientes. Los bienes adquiridos como parte de la implementación o equipamiento de una obra no

son diferenciados de los bienes patrimoniales adquiridos para uso de nuestra institución.

Incumplimiento en la entrega de materiales y otros recursos necesarios tanto para la ejecución de la toma de inventarios como para las labores propias de la oficina. Lo que ha ocasionado que no se hayan realizado los inventarios físicos en su oportunidad.

h) GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Infraestructura inapropiada, para el cumplimiento de las funciones y ejercer el rol

protagónico sobre los órganos de línea. El insuficiente presupuesto de la Gerencia, no cubre los requerimientos logísticos,

Operativos entre otros. Deficiente capacitación para el personal. Excesiva lentitud en los sistemas administrativos para la adquisición de bienes y

servicios para la ejecución de actividades de los proyectos. Poca predisposición por parte de las autoridades y representantes para la articulación e

integración de acciones de desarrollo productivo ocasionando duplicidad e ineficiencia en actividades productivas.

i) GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL No existe ambientes apropiados para la ejecución de labores cotidianas de la Sub

Gerencia. No se cuenta con un partida presupuestal, para la realización de las diferentes

actividades programadas. No ha existido apoyo logístico para la realización de acciones de promoción,

convocatoria y otras labores que competen a nuestra Sub Gerencia como órgano de línea del Gobierno Regional.

Falta de personal. El poco personal asignado a la Sub Gerencia no ha recibido capacitación.

j) GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE Económica Es la principal dificultad que sufre la Gerencia, Sub Gerencia y demás dependencias, ya que no se cuenta con presupuesto alguno para realizar las siguientes actividades: La implementación, de las políticas ambientales, tareas relacionadas a la preparación

de medidas para el cuidado de nuestro ambiente, tareas propias de la protección de Recursos Naturales y Gestión Ambientar.

Así también el Monitoreo, Supervisión, seguimiento y control del componente ambiental.

Asimismo, en Materia de Defensa Civil, no se esta implementando la Gestión de Riesgo de Desastres en nuestra región, (prevención, atención de emergencias).

Preparación para la población en Gral., en materia de prevención y atención de desastres.

Ambiente La Gerencia, Sub Gerencia, Unidad de Inspecciones Técnicas, no cuentan con un

ambiente adecuado para el cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta que son módulos rústicos, que no favorecen al clima que se goza en nuestra región, lo cual perjudica la salud y productividad del personal.

Equipos La Gerencia, Sub Gerencia. Inspecciones Técnicas y COER; no cuentan con equipos

actualizados y en buen estado para el cumplimiento de las actividades propias. Así


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también no se cuenta con el material de oficina suficiente que permita realizar las actividades y trámite documentario correspondiente.

k) GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Poco presupuesto asignado al proyecto estudios de pre inversión, el cual tiene que

correr con gastos de todas las Unidades formuladoras registradas ante la DGPM, así como también se corre con los gastos de la Oficina de Programación e Inversiones.

Falta de capacitación y actualización en proyectos de inversión pública al personal del gobierno regional Moquegua.

Demora en la evaluación y revisión tanto de los estudios de pre Inversión e Inversión, por los procesos internos rígidos y burocráticos, los mismos que traban el normal cumplimiento de nuestras funciones.

Debilidades en la aplicabilidad técnica y legal del SNIP en la formulación, evaluación y ejecución de PIPs, en sus fases de Pre Inversión e Inversión

Demora en los proceso de adquisición de bienes y servicios, los cuales llegan a destiempo y algunas veces defectuosos, los bienes y servicios requeridos para la elaboración de estudios llegan a destiempo, a veces llegan cuando se termina de elaborar el estudio, ocasionando deudas.

Gran parte del equipo del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concretos se encuentra en estado obsoleto, así como un ambiente inadecuado por el reducido espacio y/o ubicación, requiriéndose capacitar al personal técnico.

SUB GERENCIA DE OBRAS Sobre los Expedientes Técnicos Los precios unitarios de insumos y materiales de los expedientes técnicos están

desactualizados al precio del mercado actual. Deficientes técnicas en la formulación de los estudios definitivos, lo que conlleva a la no

culminación del 100% de metas. Inconsistencia entre la topografía indicada en el expediente técnico y el terreno donde

se ejecuta los trabajos. En cuanto a la Parte Administrativa En los tramites de ejecución de las obras hay demasiada burocracia, por la

normatividad vigente. Las órdenes de compra y servicios llega a destiempo. Las resoluciones de aprobaciones de expedientes técnicos, adicionales,

modificaciones, etc. No llegan a la Sub Gerencia. Demora en el pago de los proveedores.

En Cuanto al Equipo Mecánico No se cuenta con la cantidad requerida de maquinaria para la ejecución de las diversas

obras que ejecuta el Gobierno Regional de Moquegua, en las tres Provincias.

En cuanto a Infraestructura y Equipamiento El ambiente que ocupa la Sub Gerencia de Obras son instalaciones del Proyecto

Especial Regional Pasto Grande, los cuales están ubicados en ambientes acondicionados para oficina y a la fecha a sobrepasado su capacidad.

Los equipos de cómputo encargados a las obras es insuficiente, por lo que se debe implementar con equipos óptimos.

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES La función principal de la Sub Gerencia de Liquidaciones es efectuar Liquidaciones Técnico Financieras de los proyectos de Inversión por Administración Directa, Convenios, Encargos y Contratos de las obras resultantes de la ejecución de los Proyectos de Inversión, proporcionando un documento que establezca la utilidad, rentabilidad y el verdadero costo del Proyecto para la rebaja de las cuentas respectivas y posterior transferencia de las obras al Sector correspondiente para su administración, mantenimiento y operación; durante el proceso de Recepción, Liquidación y Transferencia se presenta la siguiente problemática:


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En el proceso de Recepción: Para la suscripción del Acta de Recepción de la Obra se requiere documentación

completa técnico financiera de la obra y en forma oportuna y poder verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos; sin embargo los residentes no presentan el informe final de la obra con la documentación necesaria (Planos de replanteo sin visados por el Inspector y Cuadro de Metrados programados y ejecutados incompletos), consecuentemente no se cumplen con los plazos establecidos ocasionando retrasos en las fechas programadas para recepción de Obras.

Las modificaciones efectuadas en el proceso constructivo de las obras no tienen los sustentos técnicos y carecen de planos de replanteo.

La mayoría de las obras que han sido verificadas se encuentran observadas teniendo que esperar que los Residentes levanten las observaciones realizadas por la CRLTO incumpliendo los plazos estipulados según la Directiva vigente.

En el proceso de Liquidación: Para efectuar Liquidaciones Técnico-Financieras se depende básicamente de los

Informes Finales y/o Preliquidaciones que nos son remitidos; y los responsables de Proyectos y/o Residentes que tienen a su cargo la ejecución de obras no cumplen oportunamente con presentar los informes finales y/o Pre liquidaciones, debido a que les son asignados otras Obras o dejan de laboran en la Institución; creando así retrasos en el cumplimiento del Plan de Trabajo ocasionando gastos de notificación notarial por su incumplimiento a lo dispuesto en las directivas vigentes.

Otro problema de los Liquidadores es que en la actualidad la Sub Región de Ilo asi como de Sánchez Cerro no remiten información administrativa como NEAS (Notas de Entrada a Almacén por saldos de materiales y otros) y PECOSAS teniendo información pendiente de regularizar desde el año 2006 y 2007 imposibilitando la elaboración de la Liquidación de diversas Obras.

Existen obras culminadas desde el año 2004, 2005 y 2006 pero que sin embargo a la fecha no han presentado las preliquidaciones para así iniciar su proceso de Liquidación.

Una vez concluida la relación laboral de los Residentes y/o inspectores que tienen a su cargo la ejecución de obras y proyectos no realizan una debida entrega de cargo dejando así trámites pendientes e inconclusos que dificultan el proceso de Liquidación.

Existe discrepancia entre la información que emite la Dirección de Finanzas (Auxiliar Estándar) de la Cuenta 33.3 Construcciones en curso con lo indicado en las Preliquidaciones, por cuanto el monto a Liquidar de cada proyecto sufre muchas variaciones respecto a Anulaciones de ordenes de compra y servicio, Viáticos que a la fecha de la Liquidación no han sido rendidos, bienes que no han sido patrimonizados, afectaciones de gastos posteriores a la culminación de la obra, etc. que dificultan obtener el costo real de la Obra a Liquidar; tal es así que cada liquidador asume la responsabilidad de coordinación con las diferentes áreas a fin de realizar las correcciones y seguimiento de cada observación detectada.

El personal de la Sub Gerencia de Liquidaciones aun no cuenta con la celeridad del caso, ni acceso a la información administrativa de las áreas de Logística, Finanzas, Patrimonio, Sub Gerencias de Ilo y Sánchez Cerro; menos aun se cuenta con acceso a los programas administrativos como son SIAF, SAG, SIMI para la verificación de gastos, retrasando así el trabajo,

El personal de la Sub Gerencia de Liquidaciones no ha recibido ningún tipo de capacitación relacionada al trabajo que esta desarrollando, por cuanto se presentan muchas interrogantes respecto al proceder en el caso de la Liquidación de Oficio de obras de años anteriores que no cuentan con información sustentatoria.

En el proceso de Transferencia: Debido a los constantes cambios de jefaturas en la diferentes Municipalidades

Provinciales y Distritales y sectores es que no cuentan con una comisión de recepción de Obras establecida retrasando así el cumplimiento de la Transferencia.


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2) PROBLEMÁTICA SECTORIAL REGIONAL a) DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA Falta de disponibilidad presupuestal para apoyo logístico e implementación de

funciones transferidas, toda vez que las funciones han sido transferidas sin recursos económicos.

Vehículos motorizados con más de 15 años de antigüedad (camionetas y motocicletas), que no permiten brindar un servicio oportuno y eficaz al productor.

El ROF Regional no se ha actualizado a la fecha lo que motiva que los siguientes documentos de gestión no se encuentran actualizados.

b) DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Elevada tasa de desnutrición crónica en niños menores 5 años. Incremento de la mortalidad materna y perinatal. Aumento en la incidencia de enfermedades no transmisibles. Predominio del enfoque biomédico (recuperativo) en las funciones esenciales de salud

publica. Problemas ambientales como factores de riesgo para la presencia de enfermedades. Deficiente asignación presupuestal y desarticulación de éste con las actividades

sanitarias. Deficiente implementación de medidas de bioseguridad.

c) DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Limitado crédito presupuestal para la elaboración de proyectos bajo el enfoque del

sistema nacional de inversión pública, en materia vial Insuficiente mantenimiento y conservación de la red vial de la Región. Deficiente reparación y mantenimiento de los equipos mecánicos. Escaso recurso humano debido a la restricción presupuestal. Retraso en los plazos de expedición de licencias de conducir. Infraestructura deteriorada y pésimas condiciones de hacinamiento. Limitada capacitación al personal técnico y profesional. Incremento a la informalidad del servicio de transporte terrestre, debido a que no se

aplican estrictamente el reglamento de Transporte Terrestre. Trámites engorrosos de expedición, revalidación, recategorización, y otros solicitados

por los usuarios. Informalidad en la conducción vehicular, no se cuenta con certificación de licencia de

conducir por el usuario. Falta de supervisión, control y otorgamiento de concesiones y permisos de carga y de

pasajeros, como servicio público y turístico.

d) DIRECCIÓN REGIONAL DE ARCHIVO La principal limitación de la Dirección Regional de Archivo Moquegua, radica en la

reducida infraestructura que ocupa, la misma que fue cedida en uso por el Ex – CTAR - MOQ desde el año 2000. Esta constituida por dos ambientes ubicado en el Pasaje la Bayoneta s/n, los mismos que resultan reducidos para albergar la valiosa documentación que se custodia; además, limita el desarrollo de algunos procesos técnicos Archivísticos tales como la transferencia de documentos, restauración de documentos, carencia de una sala para investigadores, etc.; además ha sido declara en emergencia por Defensa Civil.

El CAP es demasiado reducido y no considera una plaza presupuestada de guardianía pues una de las funciones de la DRARCH.MOQ es precisamente la de custodiar el Patrimonio Documental.


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e) DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Insuficiente transferencia de recursos presupuestales del Gobierno Central para

desarrollar las nuevas funciones acreditadas y transferidas del Sector.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Demoras en demasía en el trámite administrativo para cancelar los servicios y/o

adquisiciones que realiza la DREM.M. Falta de integración de los diferentes sistemas administrativos.

UNIDAD TÉCNICA DE MINERÍA Concesiones Mineras Inoportuno otorgamiento de los recursos económicos para las publicaciones en el Diario

El Peruano de las Concesiones otorgadas en cada mes, tal como lo estipula la normatividad que debe ser publicado dentro de los 15 días del mes siguiente al que fueron otorgados; lo que viene ocasionando el incumplimiento de dicha obligación en los plazos estipulados, causando malestar a los usuarios al retrasarse la culminación del procedimiento con el Certificado de Consentimiento.

Inestabilidad y permanencia indefinida del profesional responsable del área técnica normativa, que ocasiona un doble trabajo de capacitación y/o actualización; así como el retraso sustancial en el mantenimiento del SIDEMCAT de los documentos generados dentro del procedimiento minero ordinario.

Fiscalización Minera Derogatoria del D.S. 005-2009-EM y la restitución de vigencia del D.S. Nº013-2002,

Reglamento de la Ley Nº27651 “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal” que limitó las funciones de fiscalización.

La falta de equipos de campo apropiados para poder determinar “in situ” el grado de exceso de los LMP’s en cuanto a emisión de polvo y contaminación de aguas se refiere, también equipos que permitan dimensionar volúmenes de explotación y/o extraídos.

Incompatibilidad en la calificación de PPM y PMA de los titulares de las concesiones mineras que motivo dificultades a la hora de emitir los informes técnicos respectivos.

Falta de movilidad idónea (camioneta 4x4) para trasladar al personal técnico hacia las diferentes zonas de la región en donde se desarrolla actividades mineras, para realizar inspección u otras visitas solicitadas.

No poder participar en la fiscalización a las actividades mineras de la Gran Minería y Mediana Minería, que realiza el OSINERGMIN Y/O empresas supervisoras.

UNIDAD TÉCNICA ENERGÉTICA Energía Poco interés de la sede central en las coordinaciones para la delegación de funciones

en materia de energía. Deficiente alimentación de datos por parte de las empresas generadoras de transmisión

y distribución para lograr una estadística confiable.

Hidrocarburos Demora en la presentación de los informes trimestrales de los grifos y estaciones de

servicio; lo que ocasiona aplazamiento en la publicación de las mismas.

UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS AMBIENTALES Las labores que vienen realizando los mineros artesanales sin contar con Certificación

Ambiental. Desinterés de los pequeños mineros de elaborar sus estudios ambientales, por lo que

laboran sin ningún Plan Ambiental, impactando el medio ambiente sin ninguna acción de remediación ni prevención.

La posición anti minera de organismos no gubernamentales y otras asociaciones que mal informan a la comunidad de los impactos ambientales de la actividad minera en general.


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La intromisión de ciudadanos en querer frustrar la participación ciudadana en talleres que se organizan en el sector.

f) DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

DIRECCION DE TURISMO Las dificultades son sobre todo de índole operativo y la escasa posibilidad de efectuar

un trabajo de campo en todo el ámbito Regional. La discriminación de trato tanto funcional como administrativo en materia de incentivos

laborales y otros beneficios por parte de la sede Regional generándose descontento y escasa motivación al trabajo.

Escasa articulación en el accionar con respecto al rol de la Gerencia de desarrollo Económico y la DIRCETUR no se percibiéndose, el asesoramiento el monitoreo y el apoyo en las actividades a ejecutar.

Escasa participación en las decisiones de inversión en materia de Turismo tanto en el propio Gobierno Regional como en los gobiernos Locales.

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Falta de Presupuesto para desarrollar la actividad del Comercio Exterior en nuestra

Región. Se cuenta una movilidad pequeña, la misma que no se abastece para el trabajo de toda

la Dirección Regional y menos poder llegar a la Provincia de General Sánchez Cerro. No se cuenta con Profesionales y/o técnicos en el área, con conocimiento del

Comercio Exterior y Exportaciones Escaso compromiso de los Productores por falta de apoyo del estado, especialmente

por financiamiento. La ausencia de Capacitaciones especializadas al personal que labora en la Dirección

de Comercio Exterior, esto hace que el desempeño no se realice en las mejores condiciones, realizándose solo por la experiencia adquirida

DIRECCION DE ARTESANÍA No se cuenta con Diagnóstico Artesanal Regional, que solo existe un borrador del

Diagnóstico Artesanal Regional, esto dificulta el trabajo por no contar con la camioneta para poder llegar hasta la parte alto andina en donde están la gran mayoría de artesanos, y también para poder organizarlos.

El gran problema es que no tenemos presupuesto para la Dirección de Artesanía, por lo que tenemos que estar pidiendo apoyo de otras entidades, también debo mencionar de que las Empresas Mineras que apoyaban antes, hoy en día no quieren apoyar, ya que dicen que debemos solicitar apoyo del Gobierno Regional y el Gobierno Local, ya que ellos tienen canon y regalías mineras.

No se cuenta con un local propio y adecuado, ya que los artesanos que nos visitan no los podemos atender debidamente, por lo que no se cuenta con un Auditorio, el cual nos hace falta para realizar reuniones y otros.

En cuanto la movilidad, tenemos problemas ya que debemos salir a la parte alto andina (Provincia Sánchez Cerro) y para la Prov. Mariscal Nieto, para hacer el Diagnóstico Artesanal Regional; por lo que se necesita una camioneta 4x4.

g) DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCION Insuficiente personal, lo cual limita el cumplimiento de los objetivos institucionales. Presupuesto limitado solo al cumplimiento de los objetivos básicos. Limitados medios y recursos para la comunicación y coordinación interinstitucional

(pública, privada y organizaciones sociales) a nivel local, regional y nacional. Inadecuados medios para el funcionamiento de la Unidad Formuladora de la DIREPRO.

h) DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Recursos Humanos y Presupuestales: El área de Inspecciones requiere mayor número de Inspectores. Falta asignarse presupuesto a las plazas de la Dirección de Prevención y Solución de


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Conflictos así como de la Dirección de Empleo y Formación Profesional, cuyos responsables asumen estas funciones ad honorem.

Movilidad: Actualmente el área de inspecciones no cuenta con recursos económicos para los

gastos por movilidad, lo que dificulta la ejecución de las labores de inspección debidamente planificadas y el diligenciamiento de las notificaciones.

Infraestructura: La Jefatura Zonal de Ilo, no cuenta con ambientes propios; el local utilizado está

alquilado, lo que limita las labores habituales.

i) DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Asignación presupuestal insuficiente, que no permite desarrollar plenamente las

actividades que le corresponden. Falta de implementación de los órganos de línea, de apoyo y creación de órganos

desconcertados en las provincias de Ilo y Sánchez Cerró. Solamente el 45% (01 servidor, Director Ingeniero, Economista y Abogado) de

servidores profesionales tienen el Perfil Profesional compatible con el cumplimiento de las funciones de la Institución. El 55% no cumple con el perfil necesario, por lo cual no se puede cumplir a cabalidad las funciones establecidas.

Déficit de personal técnico calificado para el cumplimiento de las funciones, generando excesiva recarga de labor administrativa en los profesionales, e insuficiente Presupuesto para el cumplimiento de funciones, centralizado por parte del pliego.

Inexistencia de una Oficina de Planificación y Presupuesto y Unidad Formuladora de Proyectos con personal especialista en la materia, lo que ocasiona que dichas acciones que tengan que ser asumidas por la Dirección, con la consiguiente recarga laboral, que requiere apoyo.

Limitado conocimiento de software de oficina y uso de tecnología informática y comunicaciones por parte de los pocos servidores. Además de la falta de niveles de información y coordinación con las áreas Administrativas del Gobierno Regional.

El Gobierno Regional no aprueba hasta la fecha los documentos de Gestión como son el CAP. MOF y TUPA, Plan de Desarrollo Institucional, lo que impide elaborar los Documentos de Gestión consecuentes y no permite obtener ingresos propios, para generar recursos para implementar la institución que ya debería contar con local propio, solamente se cuenta con el terreno y los cimientos con algunos muros dañados por el terremoto del pasado 23 de junio del 2001 en la zona de San Antonio.

Aún no se concluye el proceso de transferencia entre las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones y Vivienda Construcción y Saneamiento, quedando aun pendientes algunos activos en controversia. El MTC que no cumple con la entrega de vehículos y acervo documentario.

No se cuenta con local propio, ya que las oficinas donde actualmente funciona la DRVCS son de propiedad del Gobierno Regional. Los ambientes son sumamente reducidos (70.00m2) y no permiten una adecuada distribución del mobiliario como para el desarrollo óptimo del trabajo de los servidores y no permite una buena atención al público, es decir se requiere un local más amplio.

j) CUNA JARDIN “SAN GERONIMO” ILO Abandono material y moral originado por la ausencia de la madre, al salir de su hogar

en busca de un ingreso que le permita mejores condiciones de vida, expone a sus menores hijos a situaciones de riesgo. En otras circunstancias la madre lleva al niño a su trabajo en condiciones inapropiadas para su desarrollo y bienestar.

Siendo la misión de la Cuna Jardín servir a niños de sectores de pobreza para mejorar su calidad de vida, requiere de condiciones necesarias que le permitan brindar un servicio óptimo, y responder de manera eficiente a las urgencias sociales que se presentan.

Ofrecemos un servicio de alimentación a niños en etapa preescolar, en edad de crecimiento y desarrollo en el que se invierte el 60% del presupuesto, es por eso


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importante que la dieta alimentaria cumpla con el requerimiento de proteínas y vitaminas y que lo controle un especialista.

El servicio de salud que ofrecemos es incompleto no contamos con una enfermera que efectúe el seguimiento de aquellos niños que de acuerdo a la evaluación presentan riesgos de desnutrición para determinar en base a ello su recuperación mediante suplentes.

Por espacio de 20 años servimos a la población sin contar con estos recursos humanos que consideramos son indispensables. El apoyo que recibimos del Ministerio de Salud no es suficiente.

Teniendo en cuenta el objetivo del gobierno: Proteger a la niñez y promover la seguridad alimentaría y por la naturaleza de nuestra institución que brinda un servicio social, se requiere para el cumplimiento de las metas y objetivos contar con un equipo integrado de especialistas y los recursos humanos indispensables.

k) PROYECTO ESPECIAL REGIONAL “PASTO GRANDE”

Ámbito de Influencia del Proyecto: Se ha retrasado la instalación de campos de cultivo correspondientes al año 1 debido a

que los terrenos considerados en el convenio interinstitucional se encontraban con cultivos de producción del INIA y de convenios con otras instituciones.

Dentro de los insumos necesarios para el proyecto existen materiales que son de adquisición complicada como ser los reactivos y equipos de laboratorio que se ha llevado a una tercera convocatoria lo mismo sucede con plantones de vid de variedades que no existen el Perú y que conlleva a la importación de material biológico lo mismo que está regulado por instituciones como el SENASA.

La falta de mayores recursos para financiar Obras que podrían ejecutar el PERPG ya que se ha repotenciado la maquinaria que se tiene como Patrimonio institucional, la población ávida de ejecución de Obras y consiguientemente optar por una fuente laboral que permita mejorar la calidad de vida de los pobladores y coadyuvar en el desarrollo integral de la Región Moquegua.

La falta de un adecuado procesamiento de la información, fuente de los sistemas administrativos, en forma sistematizada, de forma que se pueda contar con información oportuna referente a los saldos presupuestales de las diferentes obras.

Las latentes posibilidades que enfrentan la Presa Pasto Grande, a raíz de las incursiones presentadas en el 2009, con la presencia de autoridades y población de la Región de Puno, bajo el falso argumento de un supuesto conflicto territorial, pretendieron invadir y ocupar las instalaciones de la Presa Pasto Grande con fines de presión política.

La necesidad de ejecutar obras complementarias para el correcto funcionamiento del sistema de riego como ser la construcción de un sifón para la carga del reservorio, así también los trabajos que podrían ejecutar los componentes agrícolas.

Las limitaciones se ven incrementadas, porque todo requerimiento sigue los procedimientos administrativos cuyos plazos inciden en la demora incide en la ejecución de la obra.

Problemática originada por la ocurrencia de factores externos (invasiones de terceros en zonas de acción del proyecto); lo cual directa o indirectamente ha ocasionado cambios en las programaciones de las actividades, esto ha originado que el componente de obra denominado Construcción del Reservorio deba ser reprogramado para el 2010.

Falta de coordinación en la parte técnica con la OPI del Gobierno Regional Moquegua en la elaboración de los Estudios y/o Expedientes Técnicos con la finalidad de lograr la viabilidad para el cumplimiento de Objetivos y Metas institucionales y se supere con la culminación de los Estudios previstos en el presente ejercicio.

Insuficientes recursos logísticos para la realización de operativos inopinados por parte de Asesoría Jurídica, referente a la sustracción indebida de recursos hídricos en los canales del PERPG, por parte de invasores en limites del proyecto.

Existen invasores de asociaciones informales e ilegales invasores en terrenos del PERPG ubicadas en la pampa denominadas lomas de Ilo y cerca al Canal Pasto Grande ubicado en Pampa Jaguay Rinconada.


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Institucional: Se requiere que el Gobierno Regional de Moquegua, transfiera recursos económicos

para la culminación de los estudios de la II Etapa del Proyecto Pasto Grande, lo cual ha sido aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 324-2009-GR/MOQ. De fecha 20 de abril del 2009.

Los recursos financieros que cuenta el PERPG son escasos, toda vez que dentro del esquema hídrico planteado a partir de la construcción de un conjunto de Represas en el ámbito regional para la adecuada ejecución del programa de inversiones en el presente ejercicio presupuestal 2010.

Se requiere dotar a la entidad con suficiente espacio físico para el óptimo funcionamiento institucional.

Los principales Documentos de Gestión se han actualizados y aprobados mediante Resolución emitidas por el Consejo Directivo del PERPG, por lo que en la actualidad, queda crear Directivas Internas que permitan agilizar los procedimientos establecidos, a fin de brindar un mejor servicio a los beneficiarios.

Sectorial – Técnica: Uso indebido e inadecuado del recurso hídrico de trasvase, al no existir un control

adecuado, determinándose pérdida considerable de agua por robo y evaporación. Infraestructura de riego deficiente, escasa tecnificación en las áreas actualmente

cultivadas, que limitan el uso racional de los recursos hídricos de trasvase. Cédulas de cultivo que no favorecen a la producción agro - exportadora,

diversificación de productos a pequeña escala, que solo permiten constituirse en producción de autoconsumo y atención a mercados locales.

Preferencias por el cultivo de alfalfa, con escasa rentabilidad y alto consumo de agua. Presencia de minifundios que limitan el desarrollo agroindustrial del área de influencia

del PERPG. Carencia de acciones de capacitación y organización de los agentes de la sociedad civil

vinculada a la actividad agrícola. Ausencias de acciones e iniciativas de la población en materia de inversión, producción

y mercados que fomenten el desarrollo social y económico. La gestión eficiente del recurso hídrico requiere de una administración concertada en

un marco legal moderno, y mejorar la eficiencia en su utilización. Urge la implementación de mecanismos que posibiliten la obtención de recursos

directamente recaudados, recursos de la cooperación técnica internacional, cobranza de la tarifa de agua, que permita la recuperación de la inversión y/o la operación y mantenimiento de la infraestructura construida.

Presencia de tramos críticos de la infraestructura hidráulica, elevando los costos de operación y mantenimiento.

Existe la necesidad de consolidar la I Etapa del Proyecto, resolviendo problemas de los servicios agrarios de mercado, tecnología financiamiento y organización social, así como mejorando la calidad de los suelos y agua.

Se debe resolver la problemática para la incorporación de las tierras de la Pampa de Jaguay Rinconada, ejecutando la construcción del Canal Lateral, evitando el crecimiento de procesos de invasiones a fin que las personas naturales y jurídicas que demanden estas tierras sean debidamente evaluadas y adjudicadas en beneficio del incremento de la producción en las zonas que se logre la ampliación de la frontera agrícola.

Uso ilegal del agua, que afecta la disponibilidad hídrica para las tierras que tiene previsto incorporar el Proyecto.

Limitada cultura del agua de los usuarios. l) INSTITUCION DE INNOVACION AGRARIA (INIA)

De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2010 de la Estación Experimental Agraria

Moquegua (EEAM) - INIA, Y específica mente a la parte que corresponde al Mantenimiento de ciertos campos de cultivo tales como Germoplasma de Cítricos, Germoplasma de manzano, Germoplasma de Uva de mesa e industrial, Ensayos de Palto y centros de producción como el Vivero - Tinglado N° I que actualmente se encuentran instalados que suman 4.14 Ha., además de otras áreas libres por instalar y


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por renovar que representan un área de 22 Ha., no han sido considerados dentro de las metas del Proyecto denominado "Investigación y transferencia tecnológica en la Estación Experimental Agraria Moquegua del INIA", cuyo código SNIP es 17900, el cual se encuentra aprobado bajo resolución RGG-PERPG N° 0522007-GG-PERPG/GR.MOQ., con una inversión total de SI. 3'978,645.95 Y que viene ejecutando el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) y sólo están interviniendo en un área de 10 Ha., y considerando que la EEAM INIA, no cuenta con los recursos suficientes para el Mantenimiento de estos Campos de cultivo y Vivero- Tinglado I (4.14 Ha.), conlleva a no efectuar las labores de mantenimiento en forma oportuna.

Existe poca predisposición por parte del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, en transferir a esta administración de la EEAM-INIA, los recursos generados por concepto de venta de cosechas de los cultivos que actualmente vienen conduciendo, más aún que ellos cuentan con presupuesto asignado para la inversión de la ejecución del Proyecto.

La remisión de la información solicitada al PERPG, sobre el proyecto en ejecución resulta tardío e insuficiente, no permitiendo cumplir con la entrega de la información requerida por instancias superiores tales como el INIA Sede Central y el Gobierno Regional de Moquegua, así como limita la Transferencia de Tecnología a los Agricultores de la Región Moquegua, en relación a los trabajos de investigación de cultivos y la oferta de servicios agrarios tales como el Laboratorio de Agua, suelos y Biotecnología.

m) CETICOS ILO El Decreto Supremo N° 005-97-ITINCI establece aquellas mercancías que no pueden

ser objeto de desarrollo en los CETICOS, de acuerdo al siguiente detalle: "Manufactura o producción de mercancías no comprendidas en los CIIU

(Revisión 2) W 3114, 3115, 3118, 3122, 3530 y 3720 (procesadores de recursos primarios)"

"Manufactura o producción de mercancías cuyo nivel de exportaciones en el año 1996 no haya superado los 15 millones de dólares americanos, y cuyas partidas arancelarias no se encuentren comprendidas en el Anexo 1" del referido Decreto.

En este sentido, en la actualidad se cuenta con un total de 3621 partidas arancelarias (entre prohibidas y restringidas) que no pueden ser desarrolladas en los CETICOS. Adicionalmente, amerita señalar que en el caso de ZOFRATACNA, la restricción en referencia se establece sólo a nivel de sub partida nacional, a diferencia del caso acontecido con los CETICOS, donde, como se indicó inicialmente, se restringe el desarrollo íntegro de una actividad industrial, dado que la restricción en mención se establece a nivel de CIIU. Por ello, se considera pertinente una homologación en cuanto a las disposiciones que en este aspecto se dicten en ambos sistemas, por cuestiones de equidad jurídica, situación que ha sido puesta a consideración del gobierno central a través de las propuestas trabajadas conjuntamente con los CETICOS de Matarani (Arequipa) y Paita (Piura). En este sentido, se pretende integrar la vocación productiva de las regiones Moquegua, Arequipa y Piura con sus respectivos CETICOS. Esta iniciativa responde a la necesidad de implementar mecanismos que permitan incrementar el porcentaje de exportaciones de productos manufacturados (o no tradicionales), con relación a las exportaciones totales del país, haciéndose uso de los CETICOS como herramienta generadora .de las condiciones básicas para el correspondiente tratamiento de aquellas mercancías cuyos insumos sean obtenidos en forma preponderante (vocación productiva) en la región en donde se ubiquen los mismos.

Por otro lado, a través del Decreto Supremo N° 142-2008-EF (04.12.08), se estableció


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en 6% el arancel especial que grava el ingreso de bienes provenientes de terceros países y cuyo destino es la Zona Comercial de Tacna (Art. 18° de la Ley 28599). Hasta antes de la promulgación de la referida norma, el porcentaje aplicable era de 8 puntos.

El mencionado decremento, sumado a la crisis financiera mundial suscitada a mediados del año 2008 y cuyo perjuicio (aunque en menor medida) aún afecta la economía local e internacional al día de hoy, provocó que los ingresos generados por concepto de arancel especial sufran una retrotracción del 40%, lo cual, como es lógico, mermó considerablemente la transferencia correspondiente a CETICOS 110. Ante este escenario, CETICOS 110 se vio en la imperiosa necesidad de ajustar su programa de actividades para el presente ejercicio en estudio, destacando, entre otros, la imposibilidad de ampliar su infraestructura (en el corto plazo) así como también de formular documentación de carácter técnico - estratégico.

Rigurosidad del SNIP para la evaluación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de

inversión que formulan los CETICOS; limitando de esta manera el uso de los recursos disponibles y la implementación de infraestructura que brinde condiciones para atraer la inversión privada a la región.

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

1) Dinamizar las actividades económicas y productivas de la región.

a) Incrementar la producción y productividad agraria b) Mejoramiento de producción acuícola marina y continental c) Desarrollar la actividad turística en forma competitiva y sostenida d) Mejorar y ampliar la infraestructura económica para el desarrollo productivo e) Ampliación de la frontera eléctrica con tecnologías para minimizar costos de inversión f) Promoción del desarrollo y competitividad de las MyPES con intervenciones concertadas

2) Mejorar las condiciones de vida de la población, en el ámbito urbano y rural de la

Región Moquegua.

a) Disminuir las enfermedades infecto contagiosas, respiratorias y diarreicas b) Ampliar el sistema integral de salud a la población excluida c) Ampliar y mejorar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado d) Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles y modalidades de formación e) Incrementar la participación ciudadana de la mujer y el discapacitado en la actividad

económica.

3) Promover el desarrollo sostenible propiciando un equilibrio en la conservación del medio ambiente, ordenamiento territorial y seguridad contra desastres naturales de la Región Moquegua.

a) Integración interregional e intrarregional b) Ampliar la infraestructura de saneamiento ambiental c) Disminuir efectos de contaminación ambiental: agua, aire y suelo por residuos

domésticos e industriales. d) Mejorar la gestión contra riesgos naturales y antrópicos

4) Lograr que las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil sean democráticas, descentralizadas, transparentes, concertadoras, participativas y respetuosas de los Derechos Humanos en el proceso de desarrollo del Departamento de Moquegua.

a) Gestión pública eficiente que brinda servicios de calidad con autoridades y funcionarios

con altos valores éticos y morales.


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b) Ciudadanía que adquiere conocimientos para participar organizadamente en la formulación, aprobación, ejecución y fiscalización de planes y proyectos de desarrollo regional.

c) Fortalecimiento de los procesos participativos para contribuir al desarrollo regional. d) Mejorar y articular la gestión administrativa pública regional.

VII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO AÑO FISCAL 2010

1. OBJETIVO GENERAL 1

Desarrollar las actividades económicas y productivas: Agraria, minería, energía, pesquería y turismo que permitan la generación de productos con valor agregado y la apertura de nuevos mercados en la Región Moquegua, con la participación concertada de las instituciones públicas y privadas. a) Objetivo Parcial 1

Facilitar a productores agrarios el acceso a servicios de gestión, asesoría jurídica, administrativa, información, planeamiento, asistencia técnica y otros que permitan mejorar su gestión. Objetivo Específico 1

Dirigir, supervisar y planificar la ejecución del plan operativo institucional. Objetivo Especifico 2

Brindar asesoría en el aspecto legal a las diferentes dependencias de la institución. Objetivo Especifico 3

Ejecutar acciones financieras y contables de personal y brindar apoyo logístico. Objetivo Especifico 4

Dirigir el cumplimiento de metas institucionales de acuerdo a la política sectorial. Objetivo Especifico 5

Captación, procesamiento y difusión de la información agropecuaria. Objetivo Especifico 6

Concertar con las organizaciones en el logro de la rentabilidad de acuerdo a las cadenas priorizadas de la región.

b) Objetivo Parcial 2

Fortalecer organizaciones de usuarios y promover su integración bajo el enfoque de manejo de cuencas. Objetivo Especifico 1

Administrar el uso adecuado de los recursos hídricos de acuerdo a la legislación vigente.

c) Objetivo Parcial 3

Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial y fortalecer organizaciones de productores agrarios, bajo el enfoque de cadenas productivas. Objetivo Especifico 1

Asesorar el desarrollo agropecuario, brindar apoyo con maquinaria, captación de información estadística en el ámbito jurisdiccional de las agencias agrarias.

2. OBJETIVO GENERAL 2 Construir, conservar y mejorar la infraestructura de transporte y comunicaciones, especialmente en el área andina, para asegurar una integración vial regional óptima. a) Objetivo Parcial 1

Mejorar la gestión administrativa. Construcción, conservación y mejoramiento de carreteras. Mejoramiento de los servicios de transporte terrestre. Objetivo Especifico 1

Fortalecer la gestión administrativa en Transportes.

Objetivo Especifico 2 Construcción de carreteras y puentes.

Objetivo Especifico 3 Conservación y mejoramiento de carreteras y puentes.

Objetivo Específico 4


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Servicios de transporte terrestre, eficientes y seguros. Objetivo Especifico 5

Modernizar los servicios de licencias de transporte terrestre.

3. OBJETIVO GENERAL 3 Fortalecer y promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa y promoción del desarrollo turístico, aportando a la lucha contra la pobreza y generando empleo. a) Objetivo Parcial 1

Apoyo a la Administración de la micro y pequeña empresa. Objetivo Especifico 1

Gestión y Administración Objetivo Especifico 2

Promoción Industrial Objetivo Especifico 3

Generación de puestos de trabajo

b) Objetivo Parcial 2 Mejorar la administración turística con participación de instituciones privadas. Objetivo Específico 1

Mejorar el sistema administrativo Objetivo Específico 2

Fomentar el desarrollo de las potencialidades regionales, atractivos naturales y patrimonio cultural.


Construcción, equipamiento, ampliación y mejoramiento de los servicios sociales. a) Objetivo Parcial 1

Modernizar la Administración General de Educación y Cultura, Cunas, Jardines, Enseñanza a nivel Primaria y Formación General, Formación Ocupacional, Superior No Universitaria y Edificaciones Escolares; así como la formación del Docente. Objetivo Especifico 1

Modernizar la gestión administrativa en Educación Objetivo Especifico 2

Fortalecer capacidades de Directores para transferencia de responsabilidades a los centros educativos.

Objetivo Especifico 3 Definir estrategias de identificación de centros educativos innovadores líderes.

Objetivo Especifico 4 Recopilar, producir y analizar estadísticas de oferta y demanda del servicio educativo.

Objetivo Especifico 5 Promover debates académicos y opinión sobre alcances y orientación de la formación técnica, para impulsar el cambio continuo.

Objetivo Especifico 6 Racionalizar y fortalecer oferta de formación ocupacional y superior técnica pública.

Objetivo Especifico 7 Desarrollar convenios y proyectos intersectoriales para mejorar la formación técnica.

Objetivo Especifico 8 Dotar de material bibliográfico e informático a institutos de educación superior pedagógica.

Objetivo Especifico 9 Desarrollar sistemas de evaluación y monitoreo de la formación docente.

Objetivo Especifico 10 Capacitar a los docentes formadores de institutos de educación superior pedagógica para aplicar las estructuras curriculares respectivas.

Objetivo Especifico 11 Capacitar a los directores de institutos de educación superior pedagógica.

b) Objetivo Parcial 2 Desarrollar actividades básicas de planificación y actividades de auditoria. Regulación y


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control sanitario, control epidemiológico, edificaciones públicas, atención médica básica y servicios de diagnóstico y tratamiento. Objetivo Especifico 1

Fortalecer los procesos administrativos para una adecuada organización institucional. Objetivo Especifico 2

Lograr que el profesional de salud SERUMS adquiera conocimientos, capacidades gerenciales, técnicas para una adecuada atención a la población.

Objetivo Especifico 3 Ejecutar acciones orientadas a cumplir y hacer cumplir las normas sanitarias, para garantizar la salud de la población.

Objetivo Especifico 4 Monitoreo y supervisión de los sistemas de agua urbano y rural, para una calidad adecuada de agua de consumo, con residuos que no contaminen el medio ambiente.

Objetivo Especifico 5 Fortalecer los servicios de salud y establecer procesos sostenibles de mejoramiento continuo de la calidad de atención.

Objetivo Especifico 6 Incrementar la cobertura de afiliaciones de la población pobre y en extrema pobreza.

Objetivo Especifico 7 Contar con un adecuado servicio de apoyo como rayos X, farmacia y laboratorio para el buen diagnóstico de las enfermedades.

5. OBJETIVO GENERAL 5 Construcción de infraestructura de saneamiento básico. a) Objetivo Parcial 1

Desarrollo Urbano Objetivo Especifico 1

Promover la formulación y ejecución de los planes urbanos en sus diferentes niveles. Objetivo Especifico 2

Construcción de infraestructura de Saneamiento Básico.

6. OBJETIVO GENERAL 6 Generación del desarrollo de capacidades humanas y mejora continúa para la eficiencia en la gestión administrativa y planeamiento de la producción y servicios. a) Objetivo Parcial 1

Apoyo Administración General, Control Interno, Planeamiento y Demarcación Territorial. Objetivo Especifico 1

Desarrollo de capacidades Objetivo Especifico 2

Mejorar la gestión administrativa Objetivo Específico 3

Mejorar la gestión de proyectos Objetivo Específico 4

Vigilancia y Conservación de documentos Objetivo Específico 5

Acondicionamiento territorial

b) Objetivo Parcial 2 Conducción y Orientación Superior Objetivo Específico 1

Acciones de Alta Dirección

c) Objetivo Parcial 3 Administración General de las Acciones de Trabajo Objetivo Específico 1

Desarrollo de las relaciones de trabajo

Objetivo Específico 2 Mejoramiento de la gestión administrativa


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Asistencia solidaria y previsión social a grupos vulnerables. a) Objetivo Parcial 1

Asistencia al niño y adolescente Objetivo Especifico 1

Servicio integral en salud física, mental y nutricional. Objetivo Especifico 2

Desarrollo y mantenimiento de aldeas

b) Objetivo Parcial 2 Previsión social al cesante y jubilado Objetivo Especifico 1

Pago de pensiones

8. OBJETIVO GENERAL 8 Procesos de planeamiento concertado y presupuesto participativo regional. a) Objetivo Parcial 1

Incremento del grado de cultura de participación ciudadana Objetivo Especifico 1

Actualización y monitoreo de documentos de gestión del desarrollo regional. Objetivo Específico 2

Planeamiento concertado y presupuesto participativo

VIII. PRESUPUESTO PUBLICO (PIA) NIVEL PLIEGO REGION MOQUEGUA AÑO FISCAL 2010

El presupuesto institucional de apertura (PIA 2010) total aprobado para el pliego del Gobierno Regional Moquegua, para el ejercicio fiscal 2010, es de S/. 180, 674,111. Los mayores montos están estimados en Personal y Obligaciones Sociales con 52.03%% (considera gastos operativos y de funcionamiento) y en Adquisición de activos no Financieros con el 22.43%. De acuerdo a la distribución por grupo genérico de gasto y por toda fuente de financiamiento para gasto corriente y proyectos de inversión pública, se puede apreciar el detalle siguiente:

COD. DETALLE S/. % 1 Personal y Obligaciones Sociales 94,001,451 52.03 2 Pensiones y Otras Presentaciones Sociales 11,427,500 6.32 3 Bienes y servicios 24,868,571 13.76 4 Donaciones y Transferencias 7,654,148 4.24 5 Otros Gastos 2,189,710 1.21 6 Adquisición de Activos No Financieros 40,532,731 22.43

TOTAL (Nuevos Soles) 180,674,111 100.00 FUENTE : Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda ELABORACION : Sub Gerencia de Planeamiento


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1. PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto del pliego Gobierno Regional Moquegua de acuerdo a las principales fuentes de financiamiento admitido para el año fiscal 2010, se aprecia en el cuadro que sigue, de acuerdo al detalle desagregado:

COD. RUBRO S/. % 1 Recursos Ordinarios 131,361,895 72.71 2 Recursos Directamente Recaudados 6,089,903 3.37 5 Recursos Determinados 43,222,313 23.92


2. PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado en la formulación del presupuesto institucional de apertura para el ejercicio fiscal 2010 (PIA 2010), es de S/. 39, 007,437, orientado a la ejecución de estudios y obras públicas que generen desarrollo a nivel departamental en los ejes económico productivos, sociales, ambientales e institucionales. El desagregado según fuentes de financiamiento, se aprecia en el cuadro que sigue:

COD. FUENTE FINANCIAMIENTO S/. % 001 U.E. SEDE CENTRAL 24,932,036 63.92

Recursos Ordinarios 2,484,010 6.37

Recursos Determinados 22,448,026 57.55

002 U.E. PROY. ESP. PASTO GRANDE 5,086,469 13.04

Recursos Ordinarios 67,000 0.17

Recursos Determinados 5,019,469 12.87

003 U.E. SUB REGION ILO 8,988,932 23.04 Recursos Ordinarios 1,870.000 4.79 Recursos Determinados 7,118,932 18.25



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IX. METAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se detalla las actividades administrativas programadas, por trimestres, según metas a cumplir durante el año fiscal 2010, por cada una de las Unidades Orgánicas de la Sede Central y de las Direcciones Regionales que conforman el pliego presupuestal del Gobierno Regional Moquegua en el siguiente orden: SEDE CENTRAL

Procuraduría Pública Regional Secretaría General Oficina de Cómputo e Informática Dirección de Control Interno Dirección de Supervisión Dirección de Asesoría Jurídica Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda Oficina de Desarrollo Institucional

Dirección Regional de Administración Oficina de Control Patrimonial

Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Participación Social Oficina de Desarrollo de la Mujer

Gerencia Regional de Desarrollo Económico Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil Centro de Operación de Emergencia Regional - COER

Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Liquidaciones Sub Gerencia de Estudios Sub Gerencia de Obras Oficina de Servicios y Equipo Mecánico - OSEM

Gerencia Sub Regional de Ilo Gerencia Sub Regional de General Sánchez Cerro

DIRECCIONES REGIONALES

Dirección Regional de Agricultura Dirección Regional de Educación Moquegua Dirección Regional de Salud Moquegua Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Dirección Regional de Archivo Dirección Regional de Energía y Minas Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Dirección Regional de Producción Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cuna Jardín “San Gerónimo” Ilo Proyecto Especial Regional “Pasto Grande” INIA Moquegua CETICOS Ilo


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GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAPlaneamiento, Presupuesto y Acond. Territorial

U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1 Representar y defender al Gobierno Regional de Moqueguaen los procesos judiciales iniciados o por iniciarse.

Asumir la representación y defensa en los diversos procesosjudiciales que se inician en contra del Gbierno Regional como sedey los diversos Sectores que la conforman (Direcciones).

P Exp. 600 110 170 170 150

2 Informar al Consejo Regional y a la Presidencia sobre elestado situacional de procesos judiciales.

Se cumple con informar el estado actualizado de cada uno de losprocesos en giro y archivados, así como las Resoluciones a favor yen contra.

P Informes 4 1 1 1 1

3Informar al Consejo Nacional de Defensa Jurídica delEstado: Cuadros estadisticos de los procesos judiciales:sentencias a favor y en contra.

Se cumple con entregar datos estadisticos sobre los procesosingresados, archivados y los procesos en tramite, según la materiacon el monto globalizado en forma mensual.

P Oficios 12 3 3 3 3

4 Emitir informes Legales sobre los procesos judiciales,procesos a instaurarse, sugerencias, etc

Informes que dan cuenta de demandas y denuncias presentadas alos Órganos competentes, con opinión sobre los posibles resultados de las mismas sugerencias para optimizar la administración públicaa los requerimientos de información a las diversas áreas del GRM.

P Informes 250 50 60 80 60

5Representar al Gobierno Regional y a las DireccionesRegionales en diligencias judiciales, policiales fuera de laCiudad.

Asistencia a diligencias judiciales y a otras que se programendentro y fuera de las sede de la Procuraduría. T Citaciones 110 15 25 40 30

6 Reuniones de coordinación con Direcciones Regionales yGerentes Regionales.

Reuniones de coordinación intra y extra oficina, para mejor defensade los intereses del GRM. T Reuniones 15 4 3 3 6

FUENTE: MEMORANDUM N° 095-2010-P-PROC.PUB/GOB.REG.MOQ. (FECHA: 30 ABRIL 2010)

Proc

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Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)

33PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010



1 Atención de documentos sobre Transparencia y Acceso a laInformación Pública-Ley Nº 27806

Evaluar y derivar las solicitudes de información a las Gerencias y/oDirecciones para que alcancen lorequerido en los plazosestablecidos

P Doc. 160 40 40 40 40 Sec.Gral.

2 Elaboración de Oficios de respuesta Ley Nº 27806 deTransparencia

Elaboración de respuestas a documentos presentados en el plazode Ley (7 días hábiles y 5 días más en casos excepcionales) P Doc. 160 40 40 40 40 Sec.Gral.

3 Elaboración del Formato de Pago en Tesorería por derechode información Ley Nº 27806

Elaboracióndel Formato para el Pago de Tesorería por el costo delas copias de la documentación solicitada por Transparencia deacuerdo al TUPA Institucional

P Doc. 160 40 40 40 40 Sec.Gral.

4 Atención de documentos institucionales solicitandoinformación

Evaluación y requerimiento de lo solicitado a las instanciascorrespondientes P Doc. 50 15 10 10 15 Sec.Gral.

5 Elaboración y atención de Agenda de Audiencias con elPresidente Regional

Elaboración diaria de la Agenda de solicitudes de Audienciaspresentadas y/o solicitadas para su atención en coordinación con elPresidente Regional

P Audic. 180 50 40 40 50 Sec.Gral.

6 Elaborarar reporte de atención de solicitudes de Acceso a laInformación Pública para la PCM

Proporcionar información sobre la atención de las solicitudes deAcceso a la Información Pública presentadas en la Entidad. T Reporte 2 1 1 Sec.Gra.

7 Elaborar reporte para Página Web del Gobierno Regionalsobre atención de solicitudes por la Ley de Transparencia

Proporcionar información sobre la atención de las solicitudes deAcceso a la Información Pública presentadas en la Entidad. P Reporte 12 3 3 3 3 Sec.Gral.

8 Charlas de orientacion sobre información por la Ley deTransoparencia

Orientación permamente a las Gerencias y Sub Gerencias sobre laimportancia de atender la información solicitada en los plazosprevistos.

P Capac. 12 3 3 3 3 Sec.Gral.

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 174-2010-SG-GGR/GRMOQ (FECHA: 14 MAYO 2010)


1 RECEPCION DE DOCUMENTOS CON HOJA DE TRAMITE OFICIOS,SOLICITUDES Y OTROS P DOC. 18130 4532 4532 4532 4534 Tramite Documentario

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL P DOC. 1398 350 349 348 351 Tramite DocumentarioRESOLUCION ADMINISTRATIVA P DOC. 89 23 20 22 24 Tramite DocumentarioRESOLUCION DIRECTORAL P DOC. 15 3 4 5 3 Tramite DocumentarioCONVENIOS P DOC. 20 4 5 6 5 Tramite DocumentarioADDENDUMS P DOC. 6 1 2 2 1 Tramite DocumentarioCONTRATOS P DOC. 4 1 1 1 1 Tramite DocumentarioCOMODATOS P DOC. 4 1 1 1 1 Tramite DocumentarioOFICIOS P DOC. 2230 540 564 559 567 Tramite DocumentarioOFICIOS CIRCULARES P DOC. 180 44 46 46 44 Tramite DocumentarioOFICIOS MULTIPLES P DOC. 48 11 13 11 13 Tramite DocumentarioMEMORANDUM P DOC. 180 45 45 45 45 Tramite DocumentarioMEMORANDUM CIRCULARES P DOC. 22 7 5 5 5 Tramite Documentario

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

3 TRAMITE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONALOFICINA PRESIDENCIA

N° META/ACTIVIDAD

TIPO ACT.(*) META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)

2 REGISTRO RESOLUCIONES-CONVENIOS-ADDEMDUM-CONTRATOS

DESCRIPCIÓN


SECRETARIA GENERAL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

TIPO ACT.(*) META TOTAL CRONOGRAMA

GERENCIA GENERAL

RESPONS.(**)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVTIPO ACT.(*) META TOTAL CRONOGRAMAN° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONS.(**)

OFICIOS P DOC. 986 246 246 247 247 Tramite DocumentarioOFICIOS CIRCULARES P DOC. 8 2 2 2 2 Tramite DocumentarioOFICIOS P DOC. 2260 560 567 566 567 Tramite DocumentarioOFICIOS CIRCULARES P DOC. 194 48 49 48 49 Tramite DocumentarioMEMORANDUM P DOC. 894 224 224 223 223 Tramite DocumentarioMEMORANDUM CIRCULARES P DOC. 196 48 50 49 49 Tramite DocumentarioCARTAS P DOC. 42 11 10 10 11 Tramite DocumentarioOFICIOS CAFAE P DOC. 6 1 1 2 2 Tramite DocumentarioOFICIOS CEPAD P DOC. 4 1 1 1 1 Tramite Documentario

6 TRAMITE DOCUMENTOS PROCURADURIA OFICIOS P DOC. 100 24 24 26 26 Tramite Documentario7 TRAMITE DOCUMENTOS SECRETARIA.GENERAL OFICIOS P DOC. 404 101 98 102 103 Tramite Documentario

OFICIOS P DOC. 592 148 147 149 148 Tramite DocumentarioOFICIOS CIRCULARES P DOC. 4 1 1 1 1 Tramite DocumentarioCARTAS P DOC. 8 2 2 2 2 Tramite DocumentarioMEMORANDUM P DOC. 84 20 21 22 21 Tramite DocumentarioOFICIOS P DOC. 112 28 27 29 28 Tramite DocumentarioOFICIOS CIRCULARES P DOC. 54 14 13 13 14 Tramite DocumentarioMEMORANDUM P DOC. 342 86 86 86 86 Tramite DocumentarioMEMORANDUM CIRCULARES P DOC. 46 11 13 11 11 Tramite DocumentarioCARTAS P DOC. 60 15 14 16 15 Tramite DocumentarioMEMORANDUM P DOC. 604 150 152 151 151 Tramite DocumentarioMEMORANDUM CIRCULARES P DOC. 39 10 9 10 10 Tramite DocumentarioCARTAS P DOC. 12 3 3 3 3 Tramite Documentario

12 TRAMITE DOCUMENTOS DIRECCION REGIONAL DEADMINISTRACION CARTAS P DOC. 340 84 85 86 85 Tramite Documentario

GUIAS DE REMISION P DOC. 222 53 55 56 58 Tramite DocumentarioINFORMES P DOC. 85 21 22 23 19 Tramite Documentario


U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Ingreso y Salida de la documentación P Doc. 600 150 150 150 150 JEFATURA

2 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS Ordenar documentos de acuerdo a sus respectivas Oficinas deorigen. P Doc. 1000 250 250 250 250 Pesonal de Archivo

3 SELECCIÓN DOCUMENTAL Para realizar la correspondiente eliminacion a travez de la ComisiónEvaluadora de la documentación. P Doc. 5000 1,250 1,250 1,250 1,250 Pesonal de Archivo

4 CONSERVACION DE DOCUMENTOS Mantenimiento diario,foliación,arreglo de lomos de Archivadores,reparación de fojas de las planillas y otros documentos. P Doc. 1000 250 250 250 250

Pesonal de Archivo

5 SERVICIOS ARCHIVISTICOS Atención con documentos solicitados en forma interna y externa. P Doc. 800 200 200 200 200 Pesonal de Archivo


RESPONS.(**)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010ARCHIVO CENTRAL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*) META TOTAL CRONOGRAMA

10 TRAMITE DOCUMENTOS GERENCIA REGIONALDESARROLLO ECONOMICO

11 TRAMITE DOCUMENTOS GERENCIA REGIONALDESARROLLO SOCIAL

13 TRAMITE DOCUMENTOS OFICINA DE TRAMITEDOCUMENTARIO

5 TRAMITE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL -GERENCIA GENERAL

8 TRAMITE DOCUMENTOS CONTROL INTERNO

9 TRAMITE DOCUMENTOS COMITÉ REGIONAL DEDEFENSA CIVIL

4 TRAMITE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL -CONSEJO REGIONAL




1 Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías deInformación.

Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, quesirva de herramienta a la alta dirección en la programación deinversiones en iniciativas de TI, ya que dicho documento representael conjunto de definiciones tecnológicas e iniciativas de TI quedeben soportar la visión, misión y estrategías que la institucióntiene para un horizonte de tiempo definido.

T Doc. 1 0.5 0.5 Oficina de Cómputo e Informática

2 Elaboración del Plan de Contigencias

Elaborar el Plan de Contingencias, como instrumento de gestiónpara el buen gobierno de las Tecnologías de la Información y lasComunicaciones en el dominio del soporte y el desempeño.Documento que contiene las medidas técnicas, humanas yorganizativas necesarias para garantizar la continuidad del negocioy las operaciones de la institución.

T Doc. 1 0.5 0.5 Oficina de Cómputo e Informática

3 Normalizar y optimizar el proceso de adquisiciones deequipos informáticos

Estandarizar la definición de estaciones y los requerimietnos delicencias de software P Actividad 12 3 3 3 3 Oficina de Cómputo e

Informática

4 Aplicar en forma estricta las normas de seguridad y controlestablecidas.

Según lo definido en la Directiva N° 009-2009-GOB-REG_MOQ/OCI-GGR "Lineamientos para la Administración y usode Equipos y Sistemas Informáticos en el Gobierno Regional deMoquegua"

P Actividad 12 3 3 3 3 Oficina de Cómputo e Informática

5 Integrar estaciones de trabaja al dominio local Integrar todos los equipos de la sede central del Gobierno Regionalal dominio institucional (grm.regionmoquegua.gob.pe). T Actividad 1 0.5 0.5 Oficina de Cómputo e

Informática

6Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de lasestaciones de trabajo de la sede central del GobiernoRegional de Moquegua

Implementar un Plan de soporte técnico, para el respectivomantemiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos dela sede central


7 Análizar, diseñar e implementar el nuevo Portal WEBInstitucional Implementar el nuevo Portal Web Institucional T Actividad 1 0.5 0.5 Oficina de Cómputo e

Informática

8 Actualización de la Página Web InstitucionalMantener actualizada la información contenida en el Portal Web,según lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública


9 Operar el sistema de computación central y mantener elsistema disponible para los usuarios.

Brindar un servicio ininterrumpido de los sistemas integrales delGobierno Regional a todos los usuarios de la sede central. P Actividad 12 3 3 3 3 Oficina de Cómputo e

Informática

10 Asistencia técnica a las Direcciones Sectoriales de la Región Brindar asistencia técnica (Hardware - Software) a las DireccionesSectoriales del Gobierno Regional P Actividad 12 3 3 3 3 Oficina de Cómputo e

InformáticaTipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 100-2010-OCI-GG/GGR (FECHA: 24 MAYO 2010)

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010


RESPONS.(**)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVACCIONES DE CONTROL:

1AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDAPARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO2009

Opinar sobre la razonabilidad de la información financierapreparada para la Cuenta General de la República OBLIGATORIA H/H 800 X X AUDITOR ENCARGADO

2EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIONPRESUPUESTARIA EMITIDA PARA LA CUENTA GENERALDE LA REPUBLICA PERIODO 2009

Opinar sobre el grado de cumplimiento de las metas yobjetivos previstos en el Presupuesto Institucional OBLIGATORIA H/H 800 X X AUDITOR ENCARGADO

3 EXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS DE INVERSIONPUBLICA PERIODO 2008

Verificar la correcta utilización de los recursos de Inv. Púb.para ejecución de obras PROGRAMADA H/H 1350 X X X X AUDITOR ENCARGADO

4EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES YCONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS - PERIODO2009

Determinar la legalidad de los procesos de selecciónefectuados por el Gob. Reg. con cargo a los RecursosPúblicos, el cumplimiento metas y su correcta utilización

PROGRAMADA H/H 1500 X X X AUDITOR ENCARGADO

ACTIVIDADES DE CONTROL: H/H

5 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DECONTROL Informar cumplimiento PAC según Directiva PERMANENTE H/H 128 X X X X AUDITOR ENCARGADO

6 INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL Informe del ORCI según Directiva PERMANENTE H/H 48 X AUDITOR ENCARGADO

7 INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVASY DE PROCESOS JUDICIALES Verificación y seguimiento implementación recomendaciones PERMANENTE H/H 246 X X AUDITOR ENCARGADO

8 INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Informar cumplimiento de Directivas PERMANENTE H/H 190 X AUDITOR ENCARGADO9 EVALUACION DE DENUNCIAS Atención y Evaluación de denuncias según Directiva PERMANENTE H/H 347 X X X X AUDITOR ENCARGADO

10 VEEDURIA: ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACIÓNDE SERVICIOS, CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS Efectuar Control Preventivo según Directiva PERMANENTE H/H 319 X X X X AUDITOR ENCARGADO

11 REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO Informe de la Estructura de Control Interno según Ley Nº28716 Art. 9º PERMANENTE H/H 150 X X AUDITOR ENCARGADO

12 ARQUEOS Realización de arqueos según Directiva PROGRAMADA H/H 118 X X AUDITOR ENCARGADO

13 FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Elaboración del Plan anual de acciones y actividades decontrol PERMANENTE H/H 80 X AUDITOR ENCARGADO

14VERIFICAR QUE TITULAR CUMPLA CON REMITIRRELACION DE OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS

Verificar cumplimiento de Normativa PERMANENTE H/H 50 X AUDITOR ENCARGADO

15 ATENCION DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA Atención de Encargos de la Contraloría General NO PROGRAMADA H/H 1832 X X X X AUDITOR ENCARGADO

16 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL ORCI Gestión Administrativa según Directiva PERMANENTE H/H 368 X X X X AUDITOR ENCARGADO

17 VEEDURIA: ACTOS DE TRANSFERENCIAS DE CARGO DEAUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO POPULAR Realizar Control Preventivo según Directiva OBLIGATORIA H/H 324 X AUDITOR ENCARGADO

18 CAPACITACION EN EVENTOS DE DIFUSIÓN POR LAESCUELA NACIONAL DE CONTROL Cursos de Capacitación PERMANENTE H/H 200 X X X X AUDITOR ENCARGADO

19 EJERCICIO DEL CONTROL PREVENTIVO Informar según Directiva PERMANENTE H/H 200 X X X X AUDITOR ENCARGADOH/H = Horas/HombreFUENTE: MEMORANDUM N° 150-2010-ORCI/GR.MOQ (FECHA: 24 MAYO 2010)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA


RESPONS.(**)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Resoluciones Ejecutivas Reg Dispone decisiones diversas P Resolución 1200 350 200 300 350 Director DRAJ

2 Convenios Acuerdo con terceros para ejecución de diversas acciones, obras,apoyos, etc P Convenio 20 3 5 6 6 Director DRAJ

3 Oficios Solicitando información y/o dando rpta P Oficio 300 80 80 50 90 Director DRAJ4 Cartas Notariales Requerimientos a personas juridicas y particulares P Carta 50 15 10 15 10 Director DRAJ5 Informes Simples Comunicaciones internas P Informe 350 50 80 120 100 Director DRAJ6 Informes Legales Eleva opiones legales respecto de recursos impugnatorios P Inf.Legal 130 30 35 40 25 Director DRAJ7 Memorandum Simples Requerimientos y/o comunicaciones int. P Memo 300 40 40 120 100 Secretaria8 Memorandum Circulares Para impartir disposiciones internas. P Mem. Cir. 10 2 3 2 3 Secretaria

9 Opiniones Colegiadas Pronunciamiento legal colegiado sobre determinads asuntos. P Informe 50 5 15 15 15 Abogados DRAJ

FUENTE: INFORME N° 056-2010-PHP-DRAJ/GR.MOQ. (FECHA: 28 ABRIL 2010)Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente

RESPONS.(**)

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA TOTAL CRONOGRAMA

TIPO ACT.(*)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVComunicación a nivel de Equipo Técnico P Reunión 7 2 5 0 0 Equipo TecnicoComunicación a nivel de Sociedad Civil Organizada T Acción 3 0 3 0 0 Equipo TecnicoSensibilización a la Sociedad Civil Organizada T Acción 6 0 6 0 0 Equipo TecnicoConvocatoria Pública-medios de comunicación T Doc. 6 0 6 0 0 Equipo TecnicoInscripción de Agentes Participantes T Acción 14 0 14 0 0 Equipo TecnicoEvaluación de Agentes Participantes T Acción 7 0 7 0 0 Equipo TecnicoRecurso de Apelación de los Agentes Participantes T Recepción 2 0 2 0 0 Equipo TecnicoAcreditación de los Agentes Participantes T Acción 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoInforme final de Agentes Participantes T Acción 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoCapacitación de los Agentes Participantes, Día Nº1 Ilo T Taller 2 0 1 0 1 Equipo TecnicoCapacitación de los Agentes Participantes, Día Nº2 Moq. T Taller 2 0 1 0 1 Equipo TecnicoCapacitación de los Agentes Participantes, Día Nº3 Omate T Taller 2 0 1 0 1 Equipo TecnicoReunión de trabajo a nivel de CCR T Reunión 3 0 3 0 0 Equipo TecnicoDesarrollo de Exposición Informativa, Día Nº1 Ilo T Taller 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoDesarrollo de Exposición Informativa, Día Nº2 Moquegua T Taller 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoDesarrollo de Exposición Informativa, Día Nº3 Omate T Taller 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoFormulación de Acuerdos y Compromisos Descentralizada T Taller 3 0 3 0 0 Equipo TecnicoFormulación de Acuerdos y Compromisos Regional Final T Taller 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoArticulación de Políticas y Proyectos GR - GLP –GLD T Reunión 4 0 3 0 1 Equipo TecnicoReunión Comisión Mixta Regional T Reunión 2 0 2 0 0 Equipo TecnicoRendición de cuentas, Día Nº1 Ilo T Taller 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoRendición de cuentas, Día Nº2 Moquegua T Taller 1 0 1 0 0 Equipo TecnicoRendición de cuentas, Día Nº3 Omate T Taller 1 0 1 0 0 Equipo Tecnico

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 002-2010-ACP-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ. (FECHA: 20 MAYO 2010)

U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVDifusión en diversos eventos T Hrs. Dif. 10 2 3 3 2 Area PlanesSeguimiento y evaluacion P Coord. 9 0 3 3 3 Area PlanesAprobacion por Consejo Regional T Doc. 1 1 0 0 0 Area PlanesDifusión en eventos y medios de comunicación P Hrs. Dif. 9 0 3 3 3 Area PlanesEvaluación 2009 T Doc. 2 1 1 0 0 Area PlanesAjustes en Programación 2010 T Doc. 2 1 1 0 0 Area PlanesAcopio de informacion y Evaluacion POI 2009 T Doc. 1 0 1 0 0 Area PlanesFormulacion y Aprobacion POI 2010 T Doc. 1 1 0 0 0 Area PlanesDiagnóstico, Actualizacion y Aprobacion T Doc. 1 0 0 1 0 Area PlanesSeguimiento y evaluacion P Coord. 6 1 2 2 1 Area PlanesAcopio y sistematizacion de información T Coord. 6 2 2 2 0 Area PlanesAprobación e implementación T Doc. 2 0 0 1 1 Area Planes

6 Implementación del Sistema de Planeamiento Regional

Plan Vial Departamental Participativo 2007-2016

3 Plan Estrategico Institucional - PEI 2007 - 2010

4 Plan Operativo Institucional -POI

5 Plan Regional Desarrollo de Capacidades


SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONS.(**)

" Presupuesto Paricipativo Regional - PPR - 2011"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

TIPO ACT.(*)CRONOGRAMA

AREA DE PLANES

META TOTAL


RESPONS.(**)

Preparación

1 Plan de Desarrollo Regional Concertado: 2003 - 2021

2

Coordinación

Concertación

Formalización



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV7 Elaborar Memoria de Gestion Institucional 2009 Acopio informacion y consolidacion documento pliego T Doc. 1 1 0 0 0 Area Planes8 Elaborar y presentar el Informe Anual de gestion 2009 Presentar Informe al Consejo Regional (Art. 21-m, LOGR) T Doc. 1 0 1 0 0 Area Planes

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 002-2010-ACP-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ. (FECHA: 20 MAYO 2010)

U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Formulación del POI 2010 Programación de actividades a desarrollar. P Doc. 1 X2 Evaluación del POI 2010 Grado de cumplimiento de actividades. P Doc. 1 X

3

Desarrollar el proceso de Demarcación y OrganizaciónTerritorial en las provincias de Ilo, General Sánchez Cerro yMariscal Nieto, en armonía con la Ley Nº 27795 y sureglamento el Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM y la LeyNº 28920.

Culminar y presentar el EDZ de la provincia General SánchezCerro. Presentar ante la DNTDT-PCM, el Estudio de Diagnóstico yZonificación de la provincia Mariscal Nieto. Formulación de losExpedientes Técnicos de Saneamiento y Organización territorial delas provincias Ilo, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Realizarsalidas de supervicion a campo con el personal de la DNTDT-PCM.

PEstudios y Expedient

es3 X X X X

4

Formular, Orientar, Apoyar, Evaluar y Aprobar las solicitudesde acciones técnicas de Demarcación Territorial sobreNormalización (Categorización y Recategorización deCentros Poblados); Formalización (Anexiones Territoriales yTraslados de Capital)

Evaluar el proceso de categorización y recategorización de centrospoblados, anexiones territoriales y traslado de capital. P Expedient

e 6 X X X X

5 Atención de los conflictos territoriales

Continuar con la atención de los conflictos territoriales en zona defrontera, centros pobaldos y distritos del departamento deMoquegua (Poniendo enfasís en el saneamiento de limitesdefinitivos entre Moquegua y Puno)

P Doc. 7 X X X X

6 Mantener actualizada la Cartografía Digital del DepartamentoMoquegua

A través de trabajos de campo para los EDZ de las provincias serealiza el levantamiento de información geográfica (ccpp,infraestructura vial, infraestructura de servicios, etc.)

P Salida de Campo 10 X X X X

7 Saneamiento, adquisiciones, disposiciones y administraciónde bienes de propiedad estatal

En espera a la efectivización de la trasnferencia de funciones de lamateria T Expedient

es 0

FUENTE: INFORME N° 187-2010-SGAT-GRPPAT/GR.MOQ. (FECHA: 04 MAYO 2010)

SUB

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RESPONS.(**)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010SUB GERENCIA DE ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL


TIPO ACT.(*)META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)




1 Elaboracion del plan de Trabajo del proyecto FCOTM (periodo 2010)

Organizar las actividades a realizar, de manera sistematica, con laprogramacion calendarizada tanto fisica como financiera de loscomponentes a ejecutar en el periodo 2010 del proyecto FCOTM

T Doc. 1 X

2 Ejecucion parcial del Componente Sistema de Informacion Territorial

La ejecucion de este componente, considera adquirir un equipo dehadware Servidor y accesorios informaticos. Asi mismo lacontratacion de personal para el diseño y desarrollo del SIT

T Global 1 X X X X

3 Ejecucion parcial del Componente Ordenamiento Territorial.

La ejecucion de este componente, considera: concluir el estudio deLinea de Base, realizar trabajos de campo, capacitar al personal deplanta, contratar personal especializado en ordenamiento territorial,adquisicion de bienes duraderos, adquisicion de software, materialde escritorio entre otros.

T Global 1 X X X X

4 Ejecucion parcial del Componente Zonificacion EconomicaEcologica

La ejecucion de este componente, considera: convocar al equipotecnico regional del zee y desarrollar el plan de trabajo de zee anivel mesozonificacion, realizar trabajos de campo, capacitar alpersonal de planta, adquisicion de bienes duraderos, contratacionde personal especializado en ZEE, elaboracion de estudiosespecializados.

T Global 1 X X X X

5 Ejecucion parcial del Componente Desarrollo deCapacidades

La ejecucion de este componente considera: organizar talleres decapacitacion en temas de Desarrollo Regional y Local, PlanificacionTerritorial, Planes de Desarrollo Regional y Local, Demarcacion yOrganización Territorial Zonificacion Ecilogica y Economica,Sistema de Informacion Geografica

T Global 1 X X X X

6 Elaboracion de preliquidacion de la ejecucion del proyectoFCOTM

Las actividades consideradas para la meta de preliquidacion de laejecucion del proyecto de FCOTM, son: revision de ladocumentacion de ejecucion financiera del periodo en referencia,organizar mensualmente los documentos sustentatorios de laejecucion del proyecto. y otros.

T Doc. 1 X X X X

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 187-2010-SGAT-GRPPAT/GR.MOQ. (FECHA: 04 MAYO 2010)

SUB GERENCIA DE ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO : "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MOQUEGUA - FCOTM


RESPONS.(**)

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1Aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)2010

Propuesta es enviada al Consejo Regional, instancia que aprueba elPIA 2010 T Accion 1 1 0 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

2Programacion Mensual del Presupuesto (Ingresos y Gastos)Institucionales 2010 La Programacion Anual Mensualizada se ingresa al MPP SIAF T Accion 1 1 0 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

3Programacion Trimestral de Gastos del PresupuestoInstitucional 2010 La Programacion Trimestral se ingresa al MPP SIAF T Accion 4 1 1 1 1 SG.Presupuesto y Hacienda

4 Solicitud de Calendarios de Compromisos Mensual 2010 Los requerimientos son atendidos a traves de la ProgramacionTrimestral P Accion 12 3 3 3 3 SG.Presupuesto y Hacienda

5 Solicitud de Ampliacion Calendarios de Compromisos 2010 Los requerimientos son atendidos a traves de acuerdo adisponibilidad presupuestal P Accion 12 3 3 3 3 SG.Presupuesto y Hacienda

6 Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional 2010 A traves de las notas modificatorias correspondientes en el MPPSIAF P Accion 12 3 3 3 3 SG.Presupuesto y Hacienda

7Modificaciones Presupuestarias en el Nivel FuncionalProgramatico 2010

A traves de las notas modificatorias correspondientes en el MPPSIAF P Accion 12 3 3 3 3 SG.Presupuesto y Hacienda

8 Certificaciones Tecnicas Presupuestales Emision de certificaciones y/o opiniones tecnicas referidas amaterias presupuestales y otros P Accion 1800 450 450 450 450 SG.Presupuesto y Hacienda

9 Certificaciones de Prevision Presupuestal Emision de certificaciones y/o opiniones de prevision presupuestalde Gasto Corriente e Inversion P Accion 2000 500 500 500 500 SG.Presupuesto y Hacienda

10Elaboracion del Plan de Trabajo 2010 de la Sub Gerencia dePresupuesto y Hacienda

Elaboracion del Plan Operativo Institucional Correspondiente a laSub Gerencia T Accion 1 1 0 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

11Conciliacion del Presupuesto Institucional 2009 del PliegoGobierno Regional Moquegua

En coordinacion con la Direccion de Finanzas en la ContaduriaPublica de la Nacion y la sectorista del MEF designada para elGobierno Regional de Moquegua

T Accion 1 1 0 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

12Evaluacion II Semestre del Plan de Trabajo 2009 de la SubGerencia de Presupuesto y Hacienda

Evaluacion del Plan Operativo Institucional IV Trimestre delejercicio anterior de la Sub Gerencia T Accion 1 1 0 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

13 Evaluacion I Trimestre del Presupuesto Institucional 2010 Evaluacion del Plan Operativo Institucional I Semestre del presenteejercicio de la Sub Gerencia T Accion 1 0 1 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

14Evaluacion I Trimestre del Plan de Trabajo 2010 de la SubGerencia de Presupuesto y Hacienda

Evaluacion del Plan Operativo Institucional I Trimestre del presenteejercicio de la Sub Gerencia T Accion 1 0 1 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

15Evalucion II Trimestre del Plan de Trabajo 2010 de la SubGerencia de Presupuesto y Hacienda

Evaluacion del Plan Operativo Institucional II Trimestre del presenteejercicio de la Sub Gerencia T Accion 1 0 0 1 0 SG.Presupuesto y Hacienda

16Evalucion III Trimestre del Plan de Trabajo 2010 de la SubGerencia de Presupuesto y Hacienda

Evaluacion del Plan Operativo Institucional III Trimestre delpresente ejercicio de la Sub Gerencia T Accion 1 0 0 0 1 SG.Presupuesto y Hacienda

17 Programacion Presupuestaria 2011 Proceso que permite proyectar los fondos publicos que se esperanobtener y gastar durante el ejercicio 2011 T Accion 1 0 1 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

18 Formulacion Presupuestaria 2011

En la fase de Formulacion, se determina la estructura funcional -programatica del pliego, la cual debe reflejar los objetivosinstitucionales asimismo, se determinan las metas en funcion de laescala de prioridades se consignan las cadenas de gasto de lasActividades y Proyectos


19Estimacion de los Ingresos del Pliego Gobierno RegionalMoquegua 2011

En base a la informacion proporcionada por la DGPM - MEF yproyeccion de la Fuente de Financiamiento RDR T Accion 1 0 1 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

20Prevision de Gasto del Pliego Gobierno Regional Moquegua2011

En base a la informacion proporcionada por la DGPM - MEF y a lapriorizacion de los talleres del Presupuesto Participativo 2011 T Accion 1 0 1 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

TIPO ACT.(*)CRONOGRAMA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA TOTAL

RESPONS.(**)





21Propuesta de Distribucion de la Asignacion Presupuestaria -MEF del Gobierno Regional Moquegua 2011

En base a los requerimientos de las Unidades Ejecutorasconformantes del Pliego y alos creditos presupuestarios estimadospor la DGPM - MEF


22Propuesta de Estructura Funcional Programatica del PliegoGobierno Regional Moquegua 2011

En base a propuestas alcanzadas por las Unidades Ejecutoras einstituciones publicas conformantes del Pliego y a los creditospresupuestarios estimados por la DGPM - MEF


23 Evaluacion I Semestre del Presupuesto Institucional 2010 Evaluacion del Plan Operativo Institucional I Semestre del presenteejercicio de la Sub Gerencia T Accion 1 0 1 0 0 SG.Presupuesto y Hacienda

24 Evaluacion III Trimestre del Presupuesto Institucional 2010 Evaluacion del Plan Operativo Institucional I Semestre del presenteejercicio de la Sub Gerencia T Accion 1 0 0 0 1 SG.Presupuesto y Hacienda

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 1452-2010-SGPH-GRPPAT/GR.MOQ. (FECHA: 13 MAYO 2010)

U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Directivas Internas Elaboración y/o Actualización P Doc. 12 3 3 3 32 Actualizacion del ROF Institucinal Revisión y Actualización P Doc. 1 1 0 0 03 Modificacion del CAP Institucional Adecuación y Actualización P Doc. 1 1 0 0 04 Modificacion del MOF Institucional Revisión y Actualización P Doc. 1 0 0.5 0.55 Culminacion del TUPA Institucional Adecuación y Actualización T Doc. 1 0 1 0 06 Formulación de Procedimientos Elaboración y Adecuación P Doc. 1 0 0 0.5 0.5

7Opinion y Asesoramiento en Documentos de Gestion a lasDirecciones Regionales Sectoriales (ROF, CAP,MOF,TUPA,MAPRO, etc.)

Opinión P Doc. 10 2 2 3 3

8 Asesoramiento a las Unidades Orgánicas de la Institucionalen actividades inherentes al Sistema de Racionalización Asesoramiento P Acción 10 2 2 2 4

9 Capacitación y Asistencia Técnica para el Personal de laODI Asistencia a Cursos de Capacitación T Doc. 5 5 0 0 0

FUENTE: INFORME N° 100-2010-ODI-GRPPAT/GR.MOQ. (FECHA: 26 ABRIL 2010)

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)CRONOGRAMA


META TOTAL

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESPONS.(**)


RESPONS.(**)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO Elaboracion del P.O.I 2010 A.D Doc 1 12 EVALUACION PLAN OPERATIVO Evaluacion del P.O.I Trimestral A.D Doc 12 3 3 3 3

REVISION DOCUMENTO SEDE GSRExpedientes Tecnicos Revision expediente Tecnico 2010 A.D Und 40 10 10 10 10Contratos Revision de Contratos A.D Und 20 3 5 8 4Resoluciones Revision de Resoluciones A.D Und 60 13 15 18 14Planes de trabajo Revision de Planes de trabajo A.D Und 60 13 15 18 14Pro-formas de bases de contrato Revision de Pro-formas bases de contrato A.D Und 20 3 5 8 4Pro-formas de convenio Revision de Pro-formas bases de convenios A.D Und 15 2 5 5 3INSPECCION DE PROYECTOS 2010Sede central (29) (16 X 3) Inspeccion de obra ambito Sede Central A.D Insp 1,392 348 348 348 348Gerencia Sub-Regional de Ilo (16) (16 X 3) Inspeccion de obra ambito G:S:R Ilo A.D Insp 768 192 192 192 192Gerencia Sub-Regional de Sanchez Cerro (15)(16 X 3) Inspeccion de obra ambito G:S:R Sanchez Cerro A.D Insp 720 180 180 180 180INSPECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS 2010Inspeccion de contratos (20) (16 x 3) Inspeccion de Obras por Contrata Cont Insp 960 240 240 240 240Inspeccion de Convenios (15) (16 x 3) Inspeccion de Convenios Conv Insp 720 180 180 180 180

6 ASESORAMIENTO TECNICO G.R.M Asesoramiento Tecnico Ambito Regional A.D Und 35 7 11 9 8TRABAJO ADICIONALESInspeccion de Obras Inconclusas 2009 Inspeccion de Obras Inconclusas A.D Insp 180 45 45 45 45

Revision de preliquidaciones 2009 y otras (Proyec y Obras) Revision de preliquidaciones 2009 A.D Insp 200 50 50 50 50

Capacitacion Asistencia a capacitacion A.D Und 20 5 10 10 5Apoyos a organizaciones de base Apoyo a Organizaciones de Base Conv Accion 35 7 11 9 8Otros trabajos A designar por la Direccion de Supervision Varios Accion 8 2 2 2 2

FUENTE: INFORME N° 640-2010-DS-GGR/GR.MOQ. (FECHA: 28 ABRIL 2010)Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente

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3

4

5

7

NOTA: Los datos obtenidos se han tomado del acta del Presupuesto Participativo 2010, para la complementacion efectiva se espera que las GERENCIAS y SUBGERENCIAS hagan llegar la Documentacion solicitadaoportunamente por esta Direccion, asi como el Plan de Trabajo del presente año Tambien se esta programando las diferentes labores y actividades en lo concerniente a las Obras inconclusas, Proyectos y Convenios del 2009.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCION DE SUPERVISION

RESPONS.(**)N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL CRONOGRAMA



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Elaboración Plan Operativo Institucional 2010 Acopio de Datos y Análisis de Acciones. T Und. 1 1 Jefatura2 Evaluación Plan Operativo Institucional 2009 Evaluación de Avance de Eejecución de Metas. T Und. 1 1 Jefatura3 Elaboracion Reglamento de Bajas 2010 Procedimientos para baja de bienes Obsoletos T Und. 1 1 Jefatura4 Implementacion Control Fisico de Almacen Actualización del sistema mecanizado T Und. 1 1 Jefatura5 Baja de Bienes del Activo Fijo y Bienes no Deprec. Retiro Físico y Contable de Bienes de Baja T Exped. 2 2 Jefatura6 Absolución de Consultas Orientación , Procedimiento de Casos P Und. 30 10 10 5 5 Jefatura

7 Implementacion de las Observaciones formuladas deO.R.C.I., Dirección de Finanzas Regularizaciones , Descargos y Extornos de Asientos Contables P Und. 12 2 5 4 1 Jefatura

8 Saneamiento de Bienes, Muebles e Inmuebles Trabajo coordinado con C.G. Patrimonial P Exped. 1 1 Jefatura

9 Reclasificación de los Activos Fijos e Infraestructura PublicaPara su Deprección Depreciación por cada uno de los Activos Fijos P Und. 40 40 Jefatura

10

Consolidación de Inventarios de las Cuentas 33 InmueblesMaquinaria y Equipo, 36 Bienes Culturales, 37Infraestructura Agot. y Amort. Acumul, 07 Bienes noDeprecc. Publica, 39 Deprec.

Recepción, verificación e integración de información remitida. Porlas Direcciones Regionales - Operativas T Und. 8 8 Jefatura

11 Implementación de recinto de mayor seguridad paraalmacenamiento de bienes de activo fijo y otros internados.

Construcción y/o acondicionamiento, utilizando materialesremanentes de obras. T Und 1 1 Jefatura

12Preparación de Plan o Directiva de Transferencia yRecepción de la Gestión del Gobierno Regional Período2007-2010 - Actual a la Nueva Gestión Período 2011-2014

Determinación de la ubicación y situación de los bienespatrimoniales, culturales y otros de la entidad. T Und 1 1 Jefatura

13 Directiva de Internamiento y Salida de Bienes de Activo Fijo,Bienes Culturales

Procedimientos para entrada y salida de bienes patrimoniales,Libros y Textos T Und. 2 1 1 Area Contable

14 Directiva Ingreso y Salida de Bienes Remanentes de Obras Procedimientos y requisitos para disponer materiales remanentesde obras. T Und. 2 1 1 Area Contable

15 Elaboracion Informacion Contable Registro, Codificacion Trabajo de Gabinete-Contable P Und. 55 15 10 20 10 Area Contable

16 Registro y Control de Materiales Remanentes de Obras 2010 Recepción y/o entrega de materiales sobrantes de obra, previaautorización. P Actas 60 20 10 20 10 Area Contable

17 Elaboracion Notas de Entradas PECOSAS, papeletas desalidas Uniformización de formatos y procedimientos. T Und. 60 20 10 20 10 Area Contable

18 Inventario Fisico 2010-TRANSFERENCIA Trabajo de Campo Inventario T Und. 1 1 Area Inventarios19 Inventario Fisico 2010 Trabajo de Campo Inventario T Und. 1 1 Area Inventarios20 Inventario Valorado 2010 Trabajo de Gabinete Contable T Und. 1 1 Area Inventarios21 Inventario Ambiental 2010 Trabajo de Gabinete Sistema Inventario T Und. 1 1 Area Inventarios22 Inventario Personal 2010 Trabajo de Gabinete Sistema Inventario T Und. 1 1 Area Inventarios23 Elaboracion y procesamiento Inventario 2010 S.B.N. Preparación de Trabajos Inventario 2008 T Und. 4 4 Area inventarios24 Inventario de Bienes no Depreciables 2010 Verificación de bienes que no superan 1/8 UIT T Und. 1 1 Area Inventarios

25 Recuperacion de Inmuebles Maquinaria y equipos cedidosen convenio a diversas entidades Publica y Privadas Acopio Muebles y Enseres, Maq. y Equipo Equipo de Transporte T Actas 60 10 20 20 10 Area Inventarios

FUENTE: INFORME N° 148-2010-OCP-DRA/GR.MOQ. (FECHA: 26 ABRIL 2010)

META TOTAL CRONOGRAMARESPONS.(**)


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVELABORACIÓN PLAN OPERATIVOElaboración del Plan Operativo Institucional Elaboración POI período 2010 T Doc. 1 1EVALUACION POI SECTORES SOCIALESEvaluación POI 2009 Sub Gerencia Particip. Social Evaluación POI año 2009 Gerencia Regional T Doc. 1 1TALLERES PARA LA ELABORACION DE PLANES DEDESARROLLO SECTORIALES, REGISTRO DEORGANIZACIONES

Elaboración del Plan Regional de Población 2009 - 2014 Elaboración del Plan T Doc. 1 1

Registro de Organizaciones de Personas Adultas Mayores dela región Moquegua Registro de Organizaciones T Doc. 1 1 Sub Gerencia de Particip.

Social Registro de Organizaciones de Personas Con Discapacidadde la región Moquegua Registro de Organizaciones T Doc. 1 1 Sub Gerencia de Particip.

Social

Elaboración, validación del Plan Regional de Prevención yTratamiento del Consumo de Drogas en la región Moquegua Elaboración del Plan T Doc. 1 1 Sub Gerencia de Particip.

Social

Desarrollo de actividades de Promoción de la Salud,prevención de la enfermedad y tratamiento de personasconsumidoras de drogas.

Ejecución de talleres, actividades T Evento 8 2 2 2 2 Sub Gerencia de Particip. Social

Elaboración del diagnóstico demográfico de la regiónMoquegua Elaboración de Diagnóstico T Doc. 1 X X Sub Gerencia de Particip.

Social

Desarrollo de Talleres por Sector Ejecución Talleres Sectoriales T Plan 5 2 2 1 Sub Gerencia de Particip. Social

ACTUALIZACION POLÍTICAS DESARROLLO SOCIAL YPARTICIPACION CIUDADANATalleres de identificación y formación de políticas Eventos actualización de políticas T Evento 2 2

Difusión e implementación de políticas Difusión radial, televisiva y prensa escrita T Doc. 3 1 2 Sub Gerencia de Particip. Social

Evaluación del impacto Trabajo de campo T Doc. 1 1 Sub Gerencia de Particip. Social

Talleres de la problemática (causas y consecuencias) delconsumo de drogas Realización de evento T Evento 6 2 2 2 Sub Gerencia de Particip.

Social

Talleres sobre población Realización de evento T Evento 4 2 2 Sub Gerencia de Particip. Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADESHUMANASElaboración Diagnóstico Regional situacional de jóvenes dela región Moquegua Trabajo de campo T Doc. 1 1

Proyecto de Desarrollo de Capacidades Humanas Personal Sub Gerencia de Part. Social T Perfil 1 1 Sub Gerencia de Particip. Social

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO YPROYECCION SOCIALProgramas y/o Proyectos de Desarrollo de humano yproyecciòn social Personal Sub Gerencia de Part. Social T Perfil 8 2 2 2 2

Sub Gerencia de Particip. Social






META TOTAL

4

5

6

RESPONS.(**)

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)CRONOGRAMA

1

2

3



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDADCULTURALProgramas y/o proyectos de Fortalecimiento de la Identidadcultural Personal Sub Gerencia de Part. Social T Perfil 1 1

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDADEDUCATIVA Programa y/o proyectos para el fortalecimiento de la calidadeducativa Personal Sub Gerencia de Part. Social T Perfil 1 1

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ENPLANIFICACION Y PRESUPUESTOActualización Conformación del Consejo de CoordinaciónRegional Trabajo con Organizaciones de base T Doc. 1 1

Talleres de Formulación de Planes y Programas Trabajo con Organizaciones de base T Doc. 2 1 1 Sub Gerencia de Particip. Social

ARTICULAR PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNOCENTRAL Y LOCALConsejo Regional Coordinado y Descentarlizado de Salud Personal Directivo y Técnico Sector Salud T Acción 4 1 1 1 1POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRODUCTIVOS PARASECTORES MAS VULNERABLESConvenio con SOUTHERN PERU CORPORATION,ARUNTANI SAC, ENERSUR Y QUELLAVECO Apoyo a Organizaciones de Base T Convenio 4 2 2

POLITICAS Y ACCIONES DE DESARROLLO PARACOMUNIDADES CAMPESINASLevantamiento de Información-Diagnóstico Trabajo de campo T Acción 1 1FORMULACION PROGRAMAS DE PARTICIPACIONCIUDADANA 2010

Coordinar, dirigir y supervisar las actividades en las materiasde su competencia, promoviendo la participación ciudadanaen la planificación, administración y vigilancia de losprogramas de desarrollo e inversión social.l

Trabajo con Organizaciones de base T Doc. 1 1

Presupuesto 2010 en coordinación con Sectores sociales Trabajo con Organizaciones de base T Doc. 1 1 Sub Gerencia de Particip. Social

PATICIPACIÒN EN LA AUDICIENCIA PÚBLICA 2010Convocatoria del Proceso de Audiencia Pública 2010 encoordinación con sectores Trabajo con Organizaciones de base T Doc. 1 1

FUENTE: INFORME N° 032-2010-GRDS/GR.MOQ. (FECHA: 26 ENERO 2010)

META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL






12

13

14 Sub Gerencia de Particip. Social




7

8

N°CRONOGRAMA

RESPONS.(**)

9

10

11



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Programación de Actividades POI -2010 T Doc 1 12 Evaluación y Análisis de actividades del POI-2010 T Doc 1 1

3 Difusión y Sociabilización de las Políticas Publicas dedesarrollo de la Mujer P Actividad 3 1 1 1

4 Capacitación a Mujeres para su inserción en Actividadesproductivas P Talleres 5 1 2 2

5 Prevención: Salud, Violencia Familiar y Sexual P Actividad 3 1 1 16 Prevención: Salud, Violencia Familiar y Sexual P Actividad 3 1 1 17 Prevención: Salud, Violencia Familiar y Sexual P Actividad 3 1 1 1

8 Elaboración Y Presentación de Fichas de CooperaciónTécnica T Doc 3 1 1 1

9 Identificar y Priorizar Zonas de Grupos Vulnerables deMujeres P Actividad 2 1 1

10 Desarrollar acciones a favor de la Mujer y del Niño en elMarco de las Funciones Transferidas por el MIMDES T Actividad 3 1 1 1

FUENTE: INFORME N° 043-2010-GRDS/GR.MOQ. (FECHA: 26 ENERO 2010)

GER

ENC

IA R

EGIO

NAL

DE

DES

ARR

OLL

O S

OC

IAL

/ OFI

CIN

A D

E LA

M

UJE

R


RESPONS.(**)

OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER

META TOTALN°

CRONOGRAMAMETA/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Elaboración POI - 2010 T Doc. 1 1 GRDE/SGPIP2 Evaluación POI - 2010 GRDE T Doc. 4 1 1 1 1 GRDE/SGPIP

DRA T Doc. 1 1 COORDINADORES DREM T Doc. 1 1 COORDINADORES DIRCETUR T Doc. 1 1 COORDINADORES PRODUCE T Doc. 1 1 COORDINADORES DRA P Doc. 4 1 1 1 1 COORDINADORES DREM P Doc. 4 1 1 1 1 COORDINADORES DIRCETUR P Doc. 4 1 1 1 1 COORDINADORES PRODUCE P Doc. 4 1 1 1 1 COORDINADORES DRA T Doc. 2 1 1 COORDINADORES DREM T Doc. 2 1 1 COORDINADORES DIRCETUR T Doc. 2 1 1 COORDINADORES PRODUCE T Doc. 2 1 1 COORDINADORES CERX P Informe 4 1 1 1 1 COORD. TURISMO CRT P Informe 4 1 1 1 1 COORD. TURISMO AFIP P Informe 4 1 1 1 1 COORD. TURISMO

7 Instalación y Operación del SIE P Informe 4 1 1 1 1 SGPIP

8 Promover Actividades Económicas y Oportunidades para laInversión Privada T Evento 8 2 2 2 2 SGPIP

DRA P Informe 8 2 2 2 2 COORDINADORES DREM P Informe 8 2 2 2 2 COORDINADORES DIRCETUR P Informe 8 2 2 2 2 COORDINADORES PRODUCE P Informe 8 2 2 2 2 COORDINADORES AFIP P Informe 4 1 1 1 1 GRDE CETICOS P Informe 4 1 1 1 1 GRDE INIA P Informe 4 1 1 1 1 GRDE PERTUR P Informe 4 1 1 1 1 GRDE PERX P Informe 4 1 1 1 1 GRDE Plan Ganadero P Informe 4 1 1 1 1 GRDE Plan Reg. Agrario P Informe 4 1 1 1 1 GRDE Plan Reg. Competividad P Informe 4 1 1 1 1 GRDE Plan Reg. Artesanía P Informe 4 1 1 1 1 GRDE

12 Gestión de Proyectos Productivos T Estudio 4 1 1 1 1 GRDE13 Ejecución y Evaluación de Proyectos Productivos P Informe 32 8 8 8 8 GRDE

14 Aprobar y Supervisar los Proyectos para PescadoresArtesanales con los Fondos del PROSUR T Proyectos 4 1 1 1 1 GRDE

FUENTE: INFORME N° 033-2010-GRDE/GR.MOQ. (FECHA: 10 FEBRERO 2010)Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente

6

5

4

Apoyar y Monitorear la implementación de los planesEstratégicos Regionales11

9

Aprobación del POI - 2010 Formulado DireccionesRegionales

Emitir Opiniones Técnicas en Asuntos de la GRDE

Apoyar y Supervisar la Institucionalización y funcionamientode:

Apoyar y Supervisar las Acciones de:10

Seguimiento y Evaluación al Proceso de Transferencia deFunciones Sectoriales

Seguimiento y Evaluación Trimestral POI - 2010 DireccionesRegionales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

RESPONS.(**)N° META/ACTIVIDAD

3

META TOTAL CRONOGRAMADESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVPlanf. y Elaborción del POI del Area T Doc. 1 1 0 0 0Elaboración del Informe Final / Memoria Anual T Doc. 1 0 0 0 1

2 Evaluación del POI - 2010 Evaluación del cumplimiento de metas y activ. (trimestrales) T Doc. 4 1 1 1 1 SGGADC.a) Participación en reuniones convocadas por la CAR-M T Reun. 11 3 3 3 2b) Reun. Comisiones y Grupos Técnicos T Reun. 6 1 2 2 1c) Propuesta de Ordenanza de Diversidad Biologica T Inf/Res. 3 0 1 1 1d) Particip. Comisión Tec. Reg. Zonif. Ecolog. Econom. T Inf/Res. 3 0 1 1 1

4 Elaboración de Diagnósticos a) Diag.Manejo Integrado Zona Marino Costera T Doc. 1 0 1 0 0 ST.MIZMC-SGGADCa) Plan de Lucha Contra Desertif. y Sequía T Tall/Doc. 3 0 1 1 1 ST.LCDS-SGGADCb) Plan de Manejo Integr.Zona Marino-Costera T Tall/Doc. 2 0 0 1 1 ST.MIZMC-SGGADC

6 Inspección y Monitoreo Evaluación a zonas con Problemas Amb. T Inf./Insp 4 1 1 1 1 SGGADC-ENT PUBa) Capacit.al Personal en temas ambientales T Cur/Tall 4 1 2 1 0 SGGADCb) Participación enTalleres y Cursos en Temas ambientales T Cur/Tall 3 0 1 1 1 SGGADC- MINAM

8 Marco Normativo Actualiz.Compendio Normativo Ambiental T Inf/doc. 2 0 1 0 1 SGGADCa)Seguim.Activs.Agenda Amb.Regional 2008-2009 T Inf. 2 0 1 0 1 SGGADCb)Implem. Sist.Inform. Ambiental Regional T Conv. 1 0 1 0 0 SGGADC- MINAM

10 Participación en audiencias públicas Paticipación a eventos públicos y privados durante el proceso deaprobación de los EIAs. T Informe 4 1 1 1 1 SGGADC

11 Opiniones técnicas en materia ambiental Emitir oponiones sobre temas ambientales T Informe 12 3 3 3 3 SGGADC

12 Monitoreos de: Agua y Aire Coordinar las actividades que se desarrollan con la finalidad deefectuar el seguimiento al desarrollo de los Planes de GestiónAmbiental

T Informe 4 1 1 1 1 SGGADC

13 Evaluación de EIAs Participación en el SEIA, como parte del proceso de evaluación delos EIAs P Informe 4 1 1 1 1 SGGADC

14 Propuesta de ideas de perfiles ambientales Propuesta de fichas de proyectos ambientales, a fin de contribuircon el Banco de Proyectos T Informe 1 0 1 0 0 SGGADC

15 Otros. Actividades realcionadas con la Gestión Ambiental: reuniones detrabajo, entre otros T Informe 4 1 1 1 1 SGGADC

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 072-2010-GRRNGMA-GGR/GR.MOQ. (FECHA: 28 MAYO 2010)

5 Formulación Planes de Acción

7 Cultura y Educación Ambiental

9 Instrum.de Gestión Ambiental

1 Formulación del POI - 2010 SGGADC

3 Fomento de Gestión AmbientalSGGADC

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

GESTION AMBIENTAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE


RESPONS.(**)




1 ASESORAMIENTO Y APOYO AL COMITÉ REGIONAL DEDEFENSA CIVIL

Asistencia técnica a las Comisiones del Comité Regional deDefensa Civil en la formulación y ejecución de sus planes anualesde trabajo.

T Doc./Inf. 8 2 2 2 2 SGGADC

2 PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR SIMULACROSEjercicios de prevención y preparación de la población para lareducción de riesgos generados por terremotos, tsunamis yerupción volcánica

T Plan/Inf. 5 1 2 1 1 SGGADC

3 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIONDE ESTIMACIONES DE RIESGO.

Estudios técnicos para la identificación de peligros y análisis devulnerabilidades y estimaciones de riesgos a los que esta expuestola población.

T Doc. 12 3 3 3 3 SGGADC

ADMINISTRACIÓN DE INSPECCIONES TECNICAS DESEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle

Renovación del Certificado de Inspección Técnica deSeguridad en Defnsa Civil de detalleInspección Técnica de Seguridad en Defensa CivilMultidisciplinariaRenovación del Certificado de Inspección Técnica deSeguridad en Defnsa Civil MultidisciplinariaInspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Previa aEventos y/o Espectaculos PúblicosVisita de Defensa Civil e Informe Técnico Previa a Eventosy/o Espectaculos Públicos

5 INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESCON FINES DE MOVILIZACION

Información de recursos humanos, maquinaria y equipo einfraestructura de almacenamiento ha ser utilizada en casos deemergencia.

T Inf. 2 0 1 0 1 SGGADC

6 ADMINISTRACION DEL ALMACEN REGIONAL DE BIENESDE AYUDA HUMANITARIA

Proteger y controlar las existencias en custodia, así como asegurar la operatividad de los Almacenes a través de la distribución debienes conforme con los programas establecidos.

P Acción 12 3 3 3 3 SGGADC

7 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Coordinación, Evaluación y accs. en Prev. y Atención deEmergencias T Acción 12 3 3 3 3 SGGADC

8 Talleres y Reuniones con Sectores Planes y activs.de Prevenc.y Atenc Emerg T Doc/Inf. 4 1 1 1 1 SGGADC9 Capacitación y Educación Personal del Area en cursos y talleres de Inst.Púb. T Cur/Tall 4 1 1 1 1 SGGADC

10 Capacitación y Educación a instituciones de base Personal del Area en talleres a Comedores Populares, Vasos deLeche, Club de Madres T Cur/Tall 12 0 4 4 4 SGGADC

11 Reactivación del Cuerpo de Brigadistas del CRDC Equipo especializado en la prevención y de primera respuesta en laatención de emergencias T Cur/Tall 2 0 1 0 1 SGGADC

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 072-2010-GRRNGMA-GGR/GR.MOQ. (FECHA: 28 MAYO 2010)

6 6 6 SGGADC4

Establecer y regular los procedimientos técnicos y administrativosreferidos a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en DefensaCivil - ITSDC. De conformidad a lo estipulado en el D.S. Nº 066 –2007 – PCM.

T Insp/Inf 24 6

META TOTALDEFENSA CIVIL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNCRONOGRAMA

RESPONS.(**)TIPO ACT.(*)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Formulación Plan de Trabajo 2010 - T Doc. 1 1 0 0 02 Evaluación del Plan de Trabajo 2010 - P Doc. 2 0 1 0 13 Elaboración de Perfiles de PPR 2010 - P Estudio 10 2 6 0 04 Elaboración de Perfiles Adicionales - P Estudio 10 0 5 5 55 Elaboración de Perfiles PPR 2011 - P Estudio 10 0 0 5 56 Elaboración de Estudios de Prefactibilidad - T Estudio 3 1 1 1 07 Elaboración de Estudios de Factibilidad - T Estudio 2 1 1 0 0

8 Elaboración de Informes de Evaluación Economica de Proyectos de Inversión - T Estudio 8 0 2 2 4

9 Reformulación de Estudios de Pre Inversión - T Estudio 8 0 2 2 4

10 Culminación de Expediente Tecnico Programas Inv. 2008 - P Estudio 10 5 5 0 0

11 Culminación de Expediente Tecnico Programas Inv. 2009-2010 - P Estudio 15 0 5 5 5

12 Preliquidaciones de Expedientes Tecnicos - P Estudio 30 10 10 10 0Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 528-2010-SGE-GRI/GR.MOQ. (FECHA: 14 ABRIL 2010)

U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Formulación Plan de Trabajo 2010 Programación de Obras T Doc. 1 12 Evaluación Trimestre Plan de Trabajo 2010 Evaluación de Avances T Doc. 4 1 1 1 1

Inicio de nuevas Obras P Obras 26 6 6 7 7Obras en Ejecución P Obras 45 46 48 44 42

4 Informes mensuales de Avance de Obra Elaboración de Informes Mensual de Obra P Informe 326 88 78 74 865 Preliquidación de Obras Elaboración Preliquidación de Obras P Informe 52 8 12 14 186 Fichas Técnicas Elaboración de Fichas Tecnicas P Fichas 196 52 48 46 507 Informes Técnicos, Proyectos en Ejecución Elaboración de Informes de Obras P Informe 28 4 8 6 10

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 023-2010-GRI/GR.MOQ. (FECHA: 15 ENERO 2010)

SUB

GER

ENC

IA D

E O

BRAS

TIPO ACT.(*)

3

META TOTAL

Ejecución de Proyectos

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

PLAN OPERATIVO 2010

RESPONS.(**)


CRONOGRAMA

META TOTAL

SUB

GER

ENC

IA D

E ES

TUD

IOS

CRONOGRAMARESPONS.(**)

SUB GERENCIA DE OBRAS

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVI FORMULAC. PROG. EJECUCIÓN ANUAL

LIQUIDACIONES1.1

Formulac. Prog. Ejec. Anual Recep. Liquidac. Transf. DeObras y Proyectos Evaluación del Trabajo T Doc. 1 1 0 0 0

II DIRECC. CONTROL Y CUMPLIMIENTO FUNCIONES2.1 Dirección y Control de Labores Evaluación de Funciones P Actividad 15 15 15 15 15III PROPONER ALTERNATIVAS POLÍTICA INSTITUCIONAL3.1 Proponer alternativas de política Institucional Remitir Sugerencias T Doc. 4 1 1 1 1IV CONSOLIDACIÓN BANCO DE DATOS4.1 Consolidación Banco de Datos Mantenimiento de Informaciòn P Actividad 1 0.25 0.25 0.25 0.25v RECEP. PROYECTOS Y OBRAS SIN OBSERVACIONES

5.1Recep. de Proyectos y Obras sin Observaciones por laC.R.L.T.O. Recepción T Acciones 40 10 10 10 10

VI VALUACIÓN PROYECTOS / OBRAS AÑOS ANTERIORES6.1 Valuacion de Proyectos / Obras de Años anteriores Actualización de Costos T Acciones 30 0 10 10 10VII LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS7.1 Liquidaciones Técnico Financieras Años Anteriores A.D. Elaboración de Liquidaciones P Exp. 40 10 10 10 107.2 Liquidaciones de Oficio Elaboración de Liquidaciones T Exp. 30 0 10 10 10

VIII REMISIÓN, SEGUIM. LIQUIDAC. P/APROB. VÍARESOLUCIÓN

8.1 Remisión Liq. Técnica Financiera para su Aprob. Vía RER Seguimiento RER P Exp. 40 10 10 10 10

IX REBAJAR LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN CURSO

9.1Remisión de Liq. Técnico Financieras a la Direc, de FinanzasP/Descarga de la Cuenta 33.3 Remisión P Exp. 40 10 10 10 10

X CONSOLID. INF. MENSUAL, TRIMEST. SEMEST. YANUAL

10.1 Elaboración y Consolidación de Informes Mensuales Consolidación P Actividad 12 3 3 3 310.2 Elaboración y Consolidación de Informes Trimestrales Consolidación P Actividad 4 1 1 1 110.3 Elaboración y Consolidación de Informes Semestrales Consolidación P Actividad 2 0 1 0 110.4 Elaboración y Consolidación de la Información Anual Consolidación P Actividad 1 0 0 0 1

XI TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS ALSECTOR

11.1Coordinación C/Sectores P/ Conform. De la C.R.L.T.O. yTransferencia de Proyectos Años Anteriores Entrega de Obras al Sector P Acciones 40 10 10 10 10

XII ASESORAMIENTO A SECTORES

12.1Asesoramiento a sectores Inherentes a Liquidaciones deProyectos y/o Obras Capacit. A Sub. Reg. T Acciones 10 2 3 2 3

XIII OTRAS ACTIVIDADES13.1 Otras Actividades Encomendadas Documentos y Trabajos no Programados T Acción 1 0.25 0.25 0.25 0.25XIV EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL14.1 Evaluación del Plan Operativo Institucional Año Ant. Documento de Evaluación T Doc. 1 1 0 0 014.2 Evaluación - del Plan de Trabajo Año Ant. Documento de Evaluación T Doc. 1 1 0 0 014.3 Formulación del Plan de Trabajo al 2010 Documento de Evaluación T Doc. 1 1 0 0 014.4 Formulación del POI de la SGLaño 2010 Documento de Evaluación T Doc. 1 1 0 0 0

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 484-2010-GRI/GR.MOQ. (FECHA: 04 MAYO 2010)

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)N°

SUB

GER

ENC

IA D

E LI

QU

IDAC

ION

ES



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Culminación en la Construcción de Muro Perimétrico Levantamiento del muro periférico en los laterales faltantes T Actividad 1 1 Jefe OSEM/Gerente GRI

2 Fortalecer las medidas de señalizaciones de seguridad. Implementar el Taller con equipos y paneles de señalización deseguridad T Actividad 2 1 1 Jefe OSEM/Sup. de talleres

3 Capacitación del Personal Capacitación del personal vía convenio a traves de los Proyectos deInversión y gestión propia. T Cursos 6 2 1 2 1 Jefe OSEM/Gerente GRI

4Mejoramiento en la elaboración de Formatos para elmantenimiento, supervisión e inspección de unidadespropias y alquiladas.

Elaboración de formatos para diversos tipos de unidades, comoliviana y pesada, obteniendo un buen control de servicio. T Actividad 12 3 3 3 3 Enc. Área ADM/Sup. de

Talleres

5 Verificar el control mediante seguimiento del consumo decombustible por gestión Administrativa de OSEM. Realizar supervisiones y controles del combustible en la ciudad. P Actividad 12 3 3 3 3 Jefe OSEM/Enc.Control de

Comb.

6 Verificar el control mediante seguimiento del consumo decombustible en las Obras o Proyectos. Realizar supervisiones y controles del combustible en Obras P Actividad 12 3 3 3 3 Jefe OSEM/Sup. de talleres

7 Verificar, controlar y seguimiento del consumo delubricantes. Controlar el ingreso de los insumos y su verificación. P Actividad 12 3 3 3 3 Jefe OSEM/Sup. de talleres

8 Control de registro de las unidades alquiladas. Mayor control en el seguimiento de registro de las unidadesalquiladas. P Actividad 12 3 3 3 3 Jefe OSEM/Sup. de talleres

9 Reformular, verificar y evaluar los costos de repuestos yservicios por Maquinaria. Uniformizar los costos de uso de Maquinaria por los proyectos P Actividad 1 1 Jefe OSEM/Sup. de talleres

10 Formular directiva de Higiene y Seguridad Normar el buen uso de la Higiene y Seguridad en el Taller OSEM. P Actividad 1 1 Jefe OSEM/Enc. Área ADM

11 Seguimiento y evaluación de Partes Diarios de maquinaria ybitácoras

Supervisión de las horas de servicio de las maquinas yocurrencias. P Actividad 12 3 3 3 3 Jefe OSEM/Enc. Área ADM

12 Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos(preventivo) Realización de los mantenimientos programados. P Actividad 12 3 3 3 3 Jefe OSEM/Sup. de talleres

13 Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos(correctivo) Optimizar el uso de recursos en los mantenimientos correctivos. P Actividad 12 3 3 3 3 Jefe OSEM/Sup. de talleres

14 Gestión, mejoramiento y acondicionamiento deinfraestructura e instalaciones del taller Ampliar las áreas de los ambientes para el buen servicio mecánico. P Actividad 2 1 1 Jefe OSEM/Sup. de talleres

15 Reparación integral de Maquinarias liviana y pesada. Recuperación de Maquinaria obsoleta o en desuso.(chatarra) T Actividad 4 1 1 1 1 Jefe OSEM/Sup. de talleres

16 Saneamiento de área de la OSEM Gestionar la documentación u otros ante los Registros Públicos, larectificación de los linderos del terreno P Actividad 1 1 Jefe OSEM/Procurador Reg.

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 514-2010-GRI/GR.MOQ. (FECHA: 05 MAYO 2010)

Oficina de Servicios y Equipo Mecánico - OSEM

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)TIPO ACT.(*)



U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Control previo ejecución presupuestal Verificacion costos,metrados P obra 10 Presup.2 Elaboración de doc. De gestión Propuesta de org. De funcionamiento T doc 2 Gerencia3 Elaboracion de expedientes tecnicos Elaboracion de expedientes tecnicos P solicitud 9 A.Tecnica4 Elaboración Memoria Anual Elaboración Memoria Anual T memoria 1 Gerencia5 Evaluación fisico/financiera de obras Avances fisicos reales P obra 10 Planif.6 Supervisión ejecución presupuestaria Ver gasto con ejecucion P plan 10 Presup.7 Abastecimiento de bienes y servicios Compra de materiales y servicios P obra 10 Logist8 Aprobacion Plan de Desarrollo Sub Regional Prop.Plan de Desarrollo Sub Regional T plan 1 Gerencia9 Asistencia Técnica - Elaboración Perfiles Buscar cooperacion tecnica internacional T solicitud 9 A.Tecnica

10 Cotización de material y servicios para obras Cotizaciones sistematizadas P cotizacion 1400 Logist11 Elaboración de inventario material/patrimonio Inventarios alamcen principal y obras T inventario 1 Logist12 Procesamiento y seguimiento de Pecosas Elab Doc. Pecosas P obra 600 Logist13 Evaluacion planes desarrollo institucional Prop planes desarrollo institucional T evaluc. 1 Gerencia14 Eventos con organizaciones de base Forum, paneles, dirigenciales T evento 3 Planif.15 Inauguración de obras Inauguración de obras T proy. 10 Gerencia16 Planes de desarrollo interinstitucional Prop.interinstitucional T plan 2 Gerencia17 Planificación obras de desarrollo Planificación obras de desarrollo P plan 1 Planif.18 Acciones de Capacitacion Prov.Multisectorial Acciones de Capacitacion Prov.Multisectorial T evento 3 Planif.19 Difusion de obras Medios radial, tv, trifoliados, paneles P nota 30 Planif.20 Gestión otros financiamientos Busca financiamiento externo P convenio 1 Gerencia21 Sesion Solemne Sesion Solemne dia de Ilo T evento 1 Gerencia22 Notas de Prensa Elab Notas de Prensa, radio TV T notas 28 Planif.23 Trámite ordenes de compra y servicios elab doc de compra P orden 600 Logist24 Liquidacion de obras terminadas Ver liquidacion toal de obras P obra 10 A.Tecnica

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: INFORME N° 117-2010-GSR.U.E. ILO/GR.MOQ. (FECHA: 29 ABRIL 2010)

RESPONS.(**)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010GERENCIA SUB REGION ILO




U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Participacion en trabajo Multisectorial Identificar, solucionar problemas presentados P Reunión 20 5 5 5 5 Gerencia Sub Región2 Coordinación y supervisión técnico administrativo Supervisar las acciones de personal P Visitas 24 6 6 6 6 Gerencia Sub Región3 Elaboración Plan Operativo Institucional 2010 Definir metas para el año 2010 P Informe 1 1 Gerencia Sub Región4 Evaluación Plan Operativo Institucional 2010 Evaluar actividades programadas P Informe 4 1 1 1 1 Gerencia Sub Región5 Emisión de documentos técnico administrativo. Informar a la superioridad P Documen 600 150 150 150 1560 Yanina Roldan Bedoya

6 Coordinar con Gerencia General Regional delegación defunciones Solicitar delegación de funciones P Coordina 12 3 3 3 3 Gerencia Sub Región

7 Coordinar con Gerencia de Infraestructura Regional laejecución de proyectos 2010 P Coordina 12 3 3 3 3 Gerencia Sub Región

8 Coordinación, culminación y transferencia de obras 2003-2009 Culminación de obras inconclusas P Coordina 12 3 3 3 3 Gerencia Sub Región

9 Recepción y tramite de documentos de la Gerencia SubRegional Sánchez Cerro. Recibir y tramitar dopcumentación P Documen 600 150 150 150 150 Yanina Roldan Bedoya

10 Recepción y tramite de documentos otras instituciones. Recibir y tramitar dopcumentación P Documen 300 75 75 75 75 Yanina Roldan Bedoya

11 Control de asistencia del personal Revisión de tarjetas de control de asistencia record y control devacaciones. P Informe 12 3 3 3 3 Julio Pastor Cuacop

12 Representar al Gobierno Regional Moquegua Participar en invitaciones, reuniones P Reunión 24 6 6 6 6 Gerencia Sub Región

13 Proponer a Gerencia General Regional cursos decapacitación Cursos modernización administrativa T Curso 2 1 1 Gerencia Sub Región

14 Coordinar la ejecución de obras por el ProgramaMantenimiento de Infraestructura Publica Regiponal

Coordinar la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución delmantenimiento de la Infraetructura Pública en la provincia Gral.Sánchez Cerro.

P Coordin. 24 6 6 6 6 Gerencia Sub Región

15 Coordinar la culminación de Obras 2009 Coordinar la ejecución de obras para su culminación y entre enfuncionamiento. P Coordin. 24 6 6 6 6 Gerencia Sub Región

a Centro Recreacional Turistico de las Fuentes termomedicinales de Ullucan.

b Reubicación y Ampliación del Sistema de Tratamiento deaguas residuales de distrito de Omate.

c Construcción Sistema de Captación, derivación de aguaspara uso agricola zona de Coline.

d Construcción y mejoramiento de la Infraestructura de riegosector Quinistaquillas.

eMejoramiento del Servicio educativo en la InstituciónEducativa Nº 43157 Salinas Chiviría centro poblado SantyaLucia de Salinas.

f Mejoramiento del Servicio educativo en la Institucióneducativa Nº 43086 Talamolle

g Rehabilitación y Construcción carretera empalme ruradepartamental 113 Quinistaquillas Matalaque.

h Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. JoséCarlos Mariategui Distrito de Ubinas.

i Mejoramiento de la Infraestructura de riego sector Chojata

j Construcción del Puente Tassa Yunga de la carretera vecinalQuinsachata.


META TOTALN° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMATIPO ACT.(*)

GERENCIA SUB REGIONAL SANCHEZ CERRO

RESPONS.(**)




kReconstrucción y mejoramiento de la Infraestructura yservicio educativo en la Institución Educativa 43072 AlfredoRodriguez Rodriguez Distrito Omate.

16 Coordinar el inicio de obras 2010 Coordinar el inicio de la ejecución de obras con gerencia GeneralRegional. P Coordin 24 6 6 6 6 Gerencia Sub Región

a Mejoramiento de la carretera Salinas Moche-Logen,Anascapa Matalaque

b Ampliación y mejoramiento de los servicios de salud delcentro de salud Puquina

c Mejoramiento del servicio educativo en la InstituciónErducativa 43081 Horacio Zeballos Gamez. Puquina

d Construcción e Infraestructura de Riego Represa deChirimayuni distrito de Chojata , Lloque.

e Reconstrucción de Infraestructura de la Institución Educativanº 213 Omate.

f Mejoramiento del manejo agronómico de la lima de olor y lachirimoya en la Provincia Sánchez Cerro.

g Mejoramiento de las vias de acceso y señalización delitinerario del vino y pisco Distrito de Omate.

17 Coordinar la Liquidación física de obras P Liquidac. 4 1 1 1 1 Gerencia Sub Región

18 Coordinar la organización del IV festival de la Vendimia y elII festival del Pisco. E Coordin 2 2 Juan Atencio Berroa

19 Coodinar la organización de la Feria Agroindustrial 2010. E Coordin 2 2 JuanAtencio Berroa

20Participación en el 74º aniversario de la Provincia GeneralSánchez Cerro. Sesion Solemne, Audicioes radiales yInauguración de obras

E Coordin 2 1 1 Juan Atencio berreoa

21 Elaboración de notas de prensa P Notas 12 3 3 3 3 Juan Atencio Berroa

22 Coodinar eventos del Presupuesto Participativo Regional. P Reuniones 12 3 3 3 3 Juan Atencio Berroa

23 Coordinar actividades en el aniversario Institucional. E Coordin 3 1 1 Juan Atencio berroaRealización de caminata al Volcan Huaynaputina. E Caminata 1 1

Visita a los distritos de Chojata, Yunga, Lloque e Ichuña. E Visita 1 1

24 Efectuar cuadro de necesidades para el funcionamiento de lainstitución. P Informe 2 1 1 Julio Pastor Cuaco

25 Efectuar Comprobantes de salida P Formato 20 5 5 5 5 Jhulio Pastor Cuaco26 Efectuar el movimiento de almacen P Informe 2 1 1 Julio Pastor Cuaco27 Efectuar el inventario de existencias valoradas. P Informe 2 1 1 Julio Pastor Cuaco28 Coordinar el apoyo logistico y maquinaria. P Coordin 12 3 3 3 3 Julio Pastor Cuaco29 Efectuar el inventario físico patrimonial P Informe 2 1 1 Julio Pastor Cuaco30 Custodia de bienes patrimoniales P Custodia 12 3 3 3 3 Julio Pastor Cuaco31 Custodia de materiales saldo de obras P Custodia 12 3 3 3 3 Julio Pastor Cuaco32 Elaboración constancias haberes y descuentos P Documen 10 1 3 3 3 Julio Pastor Cuaco

Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente E= EventualFUENTE: INFORME N° 062-2010-G.SRSC-GR.MOQ. (FECHA: 13 ABRIL 2010)




U.M. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV1 Formulación POI 2010 P Documen 1 1 Jorge Mamani Flores2 Evaluación trimestral del POI-2010 P Documen 4 1 1 1 1 Jorge Mamani Flores3 Asistir y asesorar mesa de concertación E Reuniones 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores4 Elaboración de informes a instanc superio P Documen 200 50 50 50 50 Jorge Mamani Flores5 Coordinac.Con Entidades estatales P Coordina 24 6 6 6 6 Jorge Mamani Flores6 Coordina con entidades privadas P Coordina 1 1 Jorge Mamani Flores7 Asesoramiento organizaciones de base A Asesora 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores8 Coordinaciones con oficina sede central C Coordina 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores9 Elaboracion de perfiles firma convenios E Documen 2 1 1 Jorge Mamani Flores

10 Elaboración proformas de convenios E Documen 2 1 1 Jorge Mamani Flores11 Asesoramiento tecnico Gob. Locales P Asesora 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores12 Elaboración perfiles de proyectos P Documen 3 1 1 1 Jorge Mamani Flores13 Tipeo perfiles de proyectos P Documen 3 1 1 1 Jorge Mamani Flores14 Diseño planos de perfiles de proyectos P Documen 3 1 1 1 Jorge Mamani Flores15 Apoyo en el inventario de almacén P Documen 1 1 Jorge Mamani Flores16 Apoyo en el inventario de patrimonio P Documen 1 1 Jorge Mamani Flores17 Asistir a reuniones representando al GRM P Reuniones 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores18 Apoyo a la S.G. Estudios del GRM P Apoyo 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores19 Apoyo a la S.G. Obras del G.R.M. P Apoyo 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores20 Apoyo a Dirección Supervisión GRM P Apopyo 12 3 3 3 3 Jorge Mamani Flores21 Elaboración Constancia haberes y dctos P Documen 10 11 3 3 3 Jorge Mamani Flores

Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente E= Eventual A= Asesoramiento C= CoordinaciónFUENTE: INFORME N° 062-2010-G.SRSC-GR.MOQ. (FECHA: 13 ABRIL 2010)

META TOTAL CRONOGRAMA

GERENCIA SUB REGIONAL SANCHEZ CERRO AREA : UBINAS

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONS.(**)TIPO ACT.(*)


GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial


- 59 -


PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIONSUB PROG. : 0006 ADMINISTRACION GENERALACTIV./PROY. : 100267 GESTION ADMINISTRATIVACOMPONENTE : 30693 GESTION ADMINISTRATIVA


1 Acción 95 26 26 20 23FORMULACION, PROGRAMACION, CALENDARIZACION DE PPTO. 40 10 11 9 10- FORMULACION DEL PRESUPUESTO Formulación propuesto del año 2011 Temp. Documento 1 1 Resp. Ppto.- PROGRAMACION PRESUPUESTAL Programación mensual de presupuesto Perm, Documento 12 3 3 3 3 Resp. Ppto.- CALENDARIO COMPROMISOS Calendarizar presupuesto en forma mensual Perm, Documento 12 3 3 3 3 Resp. Ppto.- CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL Conciliación y cierre presupuestal año 2009 Temp. Documento 1 1 Resp. Ppto.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS YGASTOS Seguimiento y control mensual de ejecución de ingresos y egresos Perm Informe 12 3 3 3 3 Resp. Ppto.

- EVALUACIÓN DEL PPTO Evaluación semestral física y financiera de ppto. Temp. Documento 2 1 1 Resp. Ppto.PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 15 5 4 2 4- ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO POR CADENASPRODUCTIVAS Actualización Plan Estratégico Regional por Cadena Prod. Temp. Plan Estrat. 1 1 Espec. Planeam.

- REUNIONES DE CAPACITACION Y TRABAJO Reuniones trimestrales de capacitación al personal Temp. Reuniones 4 1 1 1 1 Espec. Planeam.- CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Capacitación para fortalecer la imagen institucional Perm Eventos 6 2 2 2 Espec. Planeam.- REUNIONES DE CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL DELS.P.A.

Actuar como secretario tecnico en las reuniones del consejo de Coord del S. P.A. Temp. Informe 4 1 1 1 1 Dir. Oficina

ELABORACION Y EVAL. DE DOC. DE GESTION INSTITUCIONAL: 28 10 7 6 5

- ELABORACION DEL POI INSTITUCIONAL Documentos de gestión administrativa institucional Temp. Documento 1 1 Espec. Planeam.- EVALUACIÓN DEL POI. Plan Operativo Institucional Temp. Documento 4 1 1 1 1 Espec. Planeam.- PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE CONCERTACIÓN Paticipación en la mesa de concertación regional Perm. Informe 4 1 1 1 1 Espec. Planeam.

- EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION INSTITUCIONAL Evaluacion mensual de actividades de gestión del Sector Publico Agrario Perm, Informe Eval 12 3 3 3 3 Espec. Planeam.

- ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓNINSTITUCIONAL Elaboración del ROF, CAP, MOF, TUPA Temp. Documento 4 2 2 Espec. Planeam.

-FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Formular y actualizar directivas de gestión institucional Temp. Directiva 2 1 1 Espec. Planeam.- ELABORACION DE MEMORIA ANUAL Consolidar principales logros institucionales 2007 Temp. Documento 1 1 Dir. OficinaFORMULACIÓN DE PROYECTOS 12 1 4 3 4- ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Elaboración de Perfiles y expediente técnicos Temp. Perfil 6 2 2 2 Unid. Proyecto- ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL BANCO SECTORIAL DEPROYECTOS Organizar y actualizar el banco sectorial de proyectos productivos Temp. Documentos 2 1 1 Unid. Proyecto

- EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Supervisión de proyectos encargados para ejecución a DRA Perm, Informe 4 1 1 1 1 Unid. Proyecto

Acción 52 13 13 91 13

- COMPILACION E INVENTARIO DE LA LEGISLACION DELSECTOR AGRARIO

Consiste en el archivo cronológico de las normas legales, separatas y otrosPerm, Informe 12 3 3 3 3 Dir. Oficina

- PREPARACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES Se proyecta las resoluciones que se dicten en el período Informe 12 3 3 3 3 Dir. Oficina

- ACTUADOS JUDICIALESEscritos, recursos y concurrencia a audiencias judiciales dentro y fuera delDistrito Judicial (Arequipa - Lima) Temp. Informe 12 3 3 3 3 Dir. Oficina

- ASESORAMIENTO A LAS AGENCIAS AGRARIAS,DEPENDENCIAS DE LA DRAM Y USUARIOS EN ASUNTOSLEGALES

Apoyo en el asesoramiento en asuntos legales agrarios Informe 12 3 3 3 3 Dir. Oficina

- INFORME DE EVALUACIÓN DEL P.O.I. Evaluación y seguimiento del cumplimiento de metas Temp. Informe 4 1 1 1 1 Dir. Oficina3 Acción 315 79 79 78 79

2

OBJETIVO ESPECIFICO: EJECUTAR ACCIONES FINANCIERAS, CONTABLES, DE PERSONAL Y BRINDAR APOYO LOGISTICO.

OBJETIVO ESPECIFICO: BRINDAR ASESORAMIENTO EN EL ASPECTO LEGAL A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

N° META/ACTIVIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO : DIRIGIR, SUPERVISAR Y PLANIFICAR LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

1.1

DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)

1.2

1.4

1.3




ADMINISTRAC. FINANCIERA Y CONTABILIDAD 30 9 7 7 7- BALANCE DE COMPROBACION Y ESTADOS FINANCIEROS F-1 YF-2 Consolidación de información financiera Perm, Balance 12 3 3 3 3 Espec. Contab.

- ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AP-1 Registro de información presupuestal. de ingresos y gastos por R.O. Y R.D.R. Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Contab.

- BALANCE CONSTRUCTIVOInformación anual de la información financiera, presupuestal y anexos a losestados financieros, según normas. Temp. Balance 1 1 0 0 0 Espec. Contab.

- CONCILIACION PRESUPUESTAL Conciliacion de presupuesto y patrimonio Temp. Informe 1 1 0 0 0 Espec. Contab.- ARQUEOS SORPRESIVOS Control de valores del Area de Caja en forma inopinada Temp. Informe 4 1 1 1 1 Espec. Contab.TESORERIA 40 10 10 10 10- CAPTACIÓN MENSUAL DE INGREOS PROPIOS Registro de información mensual de captación de ingresos propios Perm. Ingresos 240 20 20 20 20 Espec. Tesoreria- INFORMACION FINANCIERA: CAJA, BANCOS YCTAS.BANCARIAS Ejecución del gasto Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria

- CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE Conciliar el movimiento fianaciero de ejecucion Temp. Informe 4 1 1 1 1 Espec. Tesoreria- CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS Determinar los saldos en bancos y caja Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria- RENDICION DE CUENTAS POR ENCARGO Rendir las cuentas por encargo en forma oportuna Temp. Informe 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria- PAGO DEL PDT ESSALUD (Sit.. Nac. De Pensiones) Declaraciones 12 3 3 3 3 Espec. TesoreriaPERSONAL 167 41 42 42 42

- P.D.T. - SUNAT - ESSALUD - ACTIVOS Y PENSIONISTAS Programa de Declaración Telemática - declaraciones y pagos de tributos Perm, P.D.T. 12 3 3 3 3 Espec. Personal

- PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA Remuneraciones mensuales de activos y pensionistas Perm, Planilla 48 12 12 12 12 Espec. Personal- RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIO Elaboración de constancias, liquidación e informes escalafonarios Temp. Informe 8 2 2 2 2 Espec. Personal- FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEPERSONAL Elaboración de fichas de programación de vacaciones Temp. Resolución 1 1 Espec. Personal

- ESCALAFON DE LEGAJO DE PERSONAL Elabaoración mensual de escalafón de legajo de persoal Perm. Informe 12 3 3 3 3 Espec. Personal- MÓDULO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS - APLICATIVOINFORMATICO Elaboración de móduclo de recursos humanos Perm. Formato 12 3 3 3 3 Espec. Personal

- ELABORAR CONSTANCIA DE HABERES Elaboración y verificación de planillas Perm. Constancia 50 12 13 13 12 Espec. Personal- CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA Formulación de tarjetas de asistencia, papeletas, informes mensuales Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Personal- MANTENIMIENTO DEL MODULO DE CONTROL DE PLANILLAS Actualización de datos sobre mvto. De personal a DNPP Temp. Informe 12 3 3 3 3 Espec. PersonalABASTECIMIENTOS 78 19 20 19 20

- EJECUCIÓN DE PROCESO LOGÍSTICOElaboración de O/C, O/S, Comprobantes de Ingreso y Salida, cotizaciones yotros Perm, Registro 12 3 3 3 3 Espec. Control P.

- PECOSAS - VALES DE COMBUSTIBLE Control salida de bienes y entrega de combustible Perm, Registro 12 3 3 3 3 Espec. Control P.- PROCESO SELECTIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS Elaboración de documentación para proceso de SEACE Temp. Informe 12 3 3 3 3 Espec. Control P.

- INFORMACION FINANCIERA CONTABLE Movimiento de almacén y patrimonio Perm, Informe 14 4 3 3 4 Espec. Control P.- ELABORACION DE INVENTARIOS FISICO Verificación física de bienes de la entidad Temp. Inventario 1 1 Espec. Control P.- PREPARAR REMATE DE ACTIVOS FIJOS Y CUENTAS DEORDEN Preparar documentación para remate de activo fijo y cta. De orden Temp. Proceso 1 1 Espec. Control P.

- SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Verificación física de bienes de la entidad Perm. Informe 24 6 6 6 6 Espec. Control P.- CONTROL PATRIMONIO Depreciones y ajustes Temp. Inventario 2 1 1 Espec. Control P.

4 Acción 16 4 4 4 4SUPERVISION Y CONTROL DEL PLAN DE TRABAJOINSTITUCIONAL

- DIRIGIR LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A NIVELREGIONAL Monitoreo de la marcha institucional Perm, Informe 12 3 3 3 3 Dir. Regional

- DIRIGIR LAS REUNIONES DE CONSEJO DE COORDINACIONREGIONAL DEL SECTOR AGRARIO. Analizar la problemática del sector y dar alternativas del caso concertadamente. Perm, Informe 4 1 1 1 1 Dir. Regional

5 Acción 103 25 27 25 26

5.1 ANALISIS Y DIFUSION ESTADISTICA 49 12 13 12 12

TIPO ACT.(*)META TOTAL CRONOGRAMA

3.1

3.2

3.3

4.1

3.4


OBJETIVO ESPECIFICO: DIRIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A LA POLITICA SECTORIAL

RESPONS.(**)

OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR LA CAPTACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE LA INFORMACION AGRARIA AGROPECUARIA.




- ANUARIO ESTADISTICO AGROPECUARIOTarea consistente en la publicación del consolidado de laproducción agropecuaria - 2008 Temp. Anuario 1 1 Dir. DIA

- ESTADISTICA AGROPECUARIA MENSUALPublicación mensual de información del desarrollo de las campañasagrícola y pecuaria regional, según lineamientos metodológico delSistema de Información Agraria ( SIAG).

Perm, Documento 12 3 3 3 3 Espec.

- BOLETIN "PULSO AGRARIO". Consistente en la publicación mensual de Boletines de la ActividadAgropecuaria Regional en beneficio de los agricultores y usuarios. Temp. Boletín 12 3 3 3 3 Dir. DIA

- V.B.P. REGIONALTrabajo referido al análisis de comportamiento del VBP Regional deprecios constantes del año 1994 Temp. Informe 12 3 3 3 3 Dir. DIA

- ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL AGRARIO REGIONALEsta referido a la actualizacion y mantenimiento de la Pagina Webde la DRA, para la difusion actualizada de la informacionagropecuaria al servicio de los usuarios.

Perm. Actualización 12 3 3 3 3

ESTADISTICA REGIONAL 54 13 14 13 14

- CONSOLIDACION DE INFORMACION AGROPECUARIA REGIONALReferido a la labor de consolidar y consistenciar los datosestadisticos agricolas y pecuarios provenientes de las diferentesambitos agrarios de la region según SIAG

Perm. Informe 24 6 6 6 6 Espec. Informac.

- ESTADISTICA DE COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSTrabajo consistente en acopio de información de precios almayorista y consumidor de principales productos alimenticios quese registran en el mercado de Moquegua

Perm, Reporte 12 3 3 3 3 Espec.

- ESTADISTICA AGROINDUSTRIAL Encuestas de la actividad agroindustrial que tiene por objetivo latransformacion de la materia prima agropecuaria Temp. Informe 12 3 3 3 3 Espec. Pecuario

- INTENCIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA 2008-2009 PARA P. C. R.Ejecucion de encuestas a agricultores de la Region AgrariaMoquegua a fin de lograr datos sobre intenciones de siembra en lapresente campaña.

Temp. Documento 1 1 Espec.

- EVENTOS DE CAPACITACION DIA-MOQLabor de retroalimentacion del personal de las Oficinas Agrariasque cumplen labores de acopio de informacion estadisticaagropecuaria

Temp. Evento 2 1 1 Dir. DIA

- SUPERVISIÓN CAMPAÑA AGROPECUARIALabor de supervision de las Agencias Agrarias de la Region paraefectuar el seguimiento y evaluacion de la produccion agropecuaria Temp. Informe. 3 1 1 1 Dir. DIA

Acción 59 12 18 15 14

- FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA

Programas de visitas técnicas implementadas para fomentar la investigación,transferencia de tecnolgía y extensión agropecuaria. Perm, N° Visitas 10 2 3 3 2 Espec. Transf. Tec.

- CONCERTACION DE BIENES Y SERVICIOS AGRARIOS A NIVELREGIONAL

Consiste en suscribir acuerdos y convenios de prestación de bienes y servicios anivel Regional Perm, Convenios 9 2 3 3 1 Espec. Prom. Cad.

- PROMOCION Y APOYO EN FERIAS Y/O EVENTOSAGROPECUARIOS

Fomentar, Promocionar las principales especies de la región en ferias yfestivales Temp. Evento 17 3 7 2 5 Dir. D. P. A.

- CO-ORGANIZAR EVENTOS REGIONALES DE CAPACITACIONPromover y organizar eventos de capacitación orientado a Fortalecer laarticulación de la producción al mercado Temp. Evento 4 1 1 1 1 Dir. D. P. A.

- COORDINACIÓN INTERINSTITUC. PARA LA PROMOCIÓN DE LACALIDAD Promover la calidad de la producción y producto . Reuniones 6 1 1 2 2 Dir. D. P. A.

- PLAN ESTRATEGICO DE CADENAS PRODUCTIVAS Elaborar el Plan Estratégico Regional de Cadenas Productivas Temp. Plan Estrat. 1 1 Espec. Prom. Cad.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS Efectuar el seguimiento de actividades. Perm, Informe 12 3 3 3 3 Dir. D. P. A.Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 318-2010-DRA-MOQ/111-OPA (FECHA: 29 ABRIL 2010)

N°META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)

5.2

OBJETIVO ESPECIFICO: CONCERTAR CON LAS ORGANIZACIONES EL LOGRO DE LA RENTABILIDAD DE ACUERDO A LAS CADENASPRIORIZADAS EN LA REGION.

6

TIPO ACT.(*)META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN



PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIASUB PROG. : 0045 PROMOCION AGRARIAACTIV./PROY. : 1-00204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIACOMPONENTE : 3-0500 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA


8 Acción 102 22 28 30 22APOYO A PRODUCTORES MEDIANTE MECANIZACIONAGRICOLA 12 3 3 3 3

- ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Prestación de servicio de roturación y rastra Perm, Informe 12 3 3 3 3 Tec. MaquinariaCONCERTACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVID.MULTISECTORIALES 16 4 4 4 4

- CONCERTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS Concertacuión para firma de Convenios Multisectoriales Temp. Convenios 8 2 2 2 2 Dir. A. A.

- DESARROLLO DE ACTIVIDADES MULTISECTORIALESCelebrac. Dia Internac. Papa, del Pisco, de la Alimentación e implementación delos Comites de gestión de la Calidad Temp. Eventos 8 2 2 2 2 Dir. A. A.

IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 4 1 2 1 0- ELABORACIÓN DE FICHAS DE PROYECTOS Identificación y elaboración de fichas de proyectos Temp. Documento 4 1 2 1 Dir. A. A.INFORMACION ESTADISTICA 36 9 9 9 9- CAPTACION DE INFORMACION AGROPECUARIA Encuesta de sectores estadísticos Perm, Informe 12 3 3 3 3 Tec. Estadistica- ESTADISTICA DE BENEFICIO DE GANADO Registro de beneficio de ganado Perm. Informe 12 3 3 3 3 Téc. Estadistica- CAPTACION DE INFORMACION AGROCLIMATICA Información agroclimatologica captada en el campo Perm, Registro 12 3 3 3 3 Tec. EstadisticaDESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CADENASPRODUCTIVAS 29 4 9 12 4

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CON APOYO DE LA AGENCIAAGRARIA 12 0 4 8 0

- ACUERDO SUSCRITOS CON PRESTADORES DE BIENES YSERVICIOS Suscripción de acuerdos/contratos con proveedores de B y S Temp. Acuerdo/Cont 4 4 Espec. Prom. Cad.

- CREDITO DESEMBOLSADO EN EL MARCO DE LOS ACUERDOSPROMOVIDOS Transferencia capacidades técnicas Temp. N° Créditos 8 4 4 Espec. Prom. Cad.

ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA AL MERCADO 2 0 1 0 1

- ACUERDOS Y/O CONTRATOS DE COMPRA VENTAPROMOVIDOS Suscripción de acuerdos/contratos de compra venta Temp. N° Contratos 2 1 1 Espec. Prom. Cad.

ALIANZAS ESTRATEG. PARA EL FORTALECIMIENTO DECADENAS 3 1 1 1 0

- CONCERTACIÓN PARA EL FORTALEC. DE LA ARTICULACIÓNINTERINSTITUC. Realización de mesas de concertación Interinstitucionales Evento Concert. 3 1 1 1 Espec. Prom. Cad.

- CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓNEN FERIAS Fomentar, promover la participación de organizaciones de prod. Temp. Reuniones 9 3 2 4 Espec. Prom. Cad.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD AGRARIA 12 3 3 3 3- COBERTURA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ENCONTROL DE Asistencia tecnica en cultivos y crianzas Perm, Inf. Boletas A.T. 12 3 3 3 3 Tec. Agropecuario

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA REGIONAL- INSPECCIONES OCULARES Registro de solicitudes y verificaciones de campo Perm. Informes 16 4 4 4 4 Téc. Agropecuario- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS DEAGRICULTORES Registro y firma de certificados/ constancia Temp. Cert./Const. NP NP NP NP 4 Director A:A:

8.6 MONITOREO Y EVALUACION DEL POI Evaluación y seguimiento de actividades del POI. Perm, Informe 5 1 1 1 2 Dir. A. A.

9 Acción 88 16 24 26 22

APOYO A PRODUCTORES MEDIANTE MECANIZACIONAGRICOLA 3 0 0 0 3

- ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Prestación de servicio de roturación y rastra Perm, Informe 3 0 0 0 3 Tec. Maquinaria

9.2CONCERTACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVID.MULTISECTORIALES 13 2 4 4 3

8.2

8.3

8.4

8.5

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y SUPERVISAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO; BRINDAR SERVICIO DE MAQUINARIA,CAPTACION DE INFORMACION Y ESTADISTICA EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DE LA AGENCIA AGRARIA MARISCAL NIETO

8.1

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNCRONOGRAMA

TIPO ACT.(*)META TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y SUPERVISAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO; BRINDAR SERVICIO DE MAQUINARIA,CAPTACION DE INFORMACION Y ESTADISTICA EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DE LA AGENCIA AGRARIA CARUMAS

9.1

RESPONS.(**)






IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2 0 1 0 1- ELABORACIÓN DE FICHAS DE PROYECTOS Identificación y elaboración de fichas de proyectos Temp. Documento 2 0 1 0 1 Dir. A. A.INFORMACION ESTADISTICA 36 9 9 9 9- CAPTACION DE INFORMACION AGROPECUARIA Encuesta de sectores estadísticos Perm, Informe 12 3 3 3 3 Tec. Estadistica- ESTADÍSTICA DE BENEFICIO DE GANADO Registro de beneficio de ganado Perm. Informe 12 3 3 3 3 Téc.Eestadistica- CAPTACION DE INFORMACION AGROCLIMATICA Información agroclimatologica captada en el campo Perm, Registro 12 3 3 3 3 Tec. EstadisticaDESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CADENASPRODUCTIVAS 29 4 9 12 4

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CON APOYO DE LA A.A. 12 0 4 8 0- ACUERDO SUSCRITOS CON PRESTADORES DE BIENES YSERVICIOS Suscripción de acuerdos/contratos con proveedores de B y S Temp. Acuerdo/Cont 4 0 0 4 0 Espec. Prom. Cad.

- CREDITO DESEMBOLSADO EN EL MARCO DE LOS ACUERDOSPROMOVIDOS Transferencia capacidades técnicas Temp. N° Créditos 8 0 4 4 0 Espec. Prom. Cad.




- CONCERTACIÓN PARA EL FORTALEC. DE LA ARTICULACIÓNINTERINSTITUC. Realización de mesas de concertación Interinstitucionales Perm. Evento Concert. 3 1 1 1 0 Espec. Prom. Cad.

- CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIONEN FERIAS Fomentar, promover la participación de organizaciones de prod. Temp. Evento 7 2 3 1 1 Espec. Prom. Cad.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD AGRARIA 12 3 3 3 3- COBERTURA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ENCONTROL DE Asistencia tecnica en cultivos y crianzas Perm, Inf. Boletas A.T. 12 3 3 3 3 Tec. Agropecuario

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA REGIONAL- INSPECCIONES ACULARES Registro de solicitudes y verificaciones de campo Perm. Informe 12 3 3 3 3 Téc. Agropecuario- EXPEDICIÓN DE CETIFICADO /CONSTANCIA Registro y firma de certificados/ constancia Perm. Cert./const. 12 3 3 3 3 Dir. A. A.

9.6 MONITOREO Y EVALUACION DEL POI Evaluación y seguimiento de actividades del POI. Perm, Informe 5 1 1 1 2 Dir. A. A.

10 Acción 96 22 27 27 20

APOYO A PRODUCTORES MEDIANTE MECANIZACIONAGRICOLA 12 3 3 3 3

- ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Prestación de servicio de roturación y rastra Perm, Informe 12 3 3 3 3 Tec. MaquinariaCONCERTACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVID.MULTISECTORIALES 13 4 4 3 2



IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 3 1 1 1 0- ELABORACIÓN DE FICHAS DE PROYECTOS Identificación y elaboración de fichas de proyectos Temp. Documento 3 1 1 1 Dir. A. A.INFORMACION ESTADISTICA 36 9 9 9 9- CAPTACION DE INFORMACION AGROPECUARIA Encuesta de sectores estadísticos Perm, Informe 12 3 3 3 3 Tec. Estadistica- ESTADISTICA DE BENEFICIO DE GANADO Registro de beneficios de gasnado Perm. Informe 12 3 3 3 3 Tec. Estadistica- CAPTACION DE INFORMACION AGROCLIMATICA Información agroclimatologica captada en el campo Perm, Registro 12 3 3 3 3 Tec. Estadistica

10.5DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CADENASPRODUCTIVAS 27 4 9 10 4

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CON APOYO DE LA A.A. 10 0 4 6 0


OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y SUPERVISAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO; BRINDAR SERVICIO DE MAQUINARIA,CAPTACION DE INFORMACION Y ESTADISTICA EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DE LA AGENCIA AGRARIA GRAL. SANCHEZ CERRO

10.4

10.3

10.2

10.1

9.5

9.4

9.3




- ACUERDO SUSCRITOS CON PRESTADORES DE BIENES YSERVICIOS Suscripción de acuerdos/contratos con proveedores de B y S Temp. Acuerdo/Cont 4 0 0 4 0 Espec. Prom. Cad.

- CREDITO DESEMBOLSADO EN EL MARCO DE LOS ACUERDOSPROMOVIDOS Transferencia capacidades técnicas Temp. N° Créditos 6 0 4 2 0 Espec. Prom. Cad.




- CONCERTACIÓN PARA EL FORTALEC. DE LA ARTICULACIÓNINTERINSTITUC. Realización de mesas de concertación Interinstitucionales Evento Concert. 3 1 1 1 0 Espec. Prom. Cad.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD AGRARIA 12 3 3 3 3- CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN PAR LA PARTICIPACIÓNEN FERIAS Fomentar, promover la participación de la organizaciones de prod. Temp. Evento 2 1 1 Espec. Prom. Cad.

- COBERTURA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ENCONTROL DE Asistencia tecnica en cultivos y crianzas Perm, Inf. Boletas A.T. 12 3 3 3 3 Tec. Agropecuario

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA REGIONAL- INSPECIONES ACULARES Registro de solicitudes y verificción de campo Perm. Informe 16 4 4 4 4 Tec. Agropecuario

- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO / COSTANCIAS DE AGRICULTOR Registro y firma de certificados/ constancia Perm. Cert./Const. 16 4 4 4 4 Dir. A. A.

10.6 MONITOREO Y EVALUACION DEL POI Evaluación y seguimiento de actividades del POI. Perm, Informe 5 1 1 1 2 Dir. A. A.Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 318-2010-DRA-MOQ/111-OPA (FECHA: 29 ABRIL 2010)

PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIASUB PROG. : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIAACTIV./PROY. : 1022830 PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS


11 Acción 238,821 22,687 104,600 79,596 31,939

- ADMINISTRAR SERVICIOS AGROPECUARIOS 46 7 21 13 5- ACUERDOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS Y OPERANDO ENTRELOS AGENTES ECONÓMICOS Suscripción de acuerdos y/o Convenios Perm, Documento 17 3 10 3 1 Promot.Cadenas

- PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES QUECONCRETAN OPERACIONES CON PROVEEDORES DESERVICIOS

Organizaciones que concretan operciones con proveedores de servicios Perm, N° Organiz. 13 4 4 4 1 Promot.Cadenas

- ELABORACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICIOLA YPECUARIA Elaboración de Costos de Producción Perm, Documento 16 7 6 3 Promot.Cadenas

- PROMOCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ORIENTADO A LAAGROEXPORTACIÓN 235,108 21,509 103,542 79,038 31,019

- OPERACIONES CREDITICIAS DEL SECTOR FINANCIERO A LASORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Número de operaciones crediticias canalizadas Perm, Ficha Credit. 108 9 42 38 19 Promot.Cadenas

- VARIACION DEL MONTO DE LA INVERSION PRIVADAPROMOVIDA Monto de la inversión promovida Perm, S/. 235,000 21,500 103,500 79,000 31,000 Promot.Cadenas

- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD AGRARIA 940 307 215 256 162

- PROMOVER Y PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICAEN SANIDAD AGROPECUARIA Cobertura de servicios de asistencia técnica Perm, Boletas A.T. 940 307 215 256 162 Promot.Cadenas

11.4 TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CULTIVOS 2,727 864 822 289 753

CRONOGRAMA


RESPONS.(**)

RESPONS.(**)

11.1

11.2

11.3

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE CULTIVOS Y CRIANZAS Y EL FORTALECIMIENTODE PRODUCTORES HACIA EL MERCADO




- INCREMENTO DE VOLUMENES DE PRODUCTOS REGIONALESCOMERCIALIZADA. Volumen de la producción comercializada en T. M. Perm, T. M. 629 225 168 72 164 Promot.Cadenas

- VALOR DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA EN LA CADENAY/O ALIANZA Valor comercializado en miles de nuevos soles Perm, S/. Miles 2,098 639 654 217 588 Promot.Cadenas

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 318-2010-DRA-MOQ/111-OPA (FECHA: 29 ABRIL 2010)

PROGRAMA : 015 PREVISION

SUB PROG. : 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO

ACTIV./PROY. : 1-00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES.

COMPONENTE : 3-0938 PAGO DE PENSIONES


12 12 3 3 3 3PAGO DE PENSIONES 12 3 3 3 3- ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS Cumplimiento de compromisos previsionales Perm. Planilla 12 3 3 3 3 Espec. PersonalTipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 318-2010-DRA-MOQ/111-OPA (FECHA: 29 ABRIL 2010)

META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.(**)

CRONOGRAMARESPONS.(**)

OBJETIVO ESPECIFICO: CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CESANTE, JUBILADO DE LA INSTITUCION.

12.1

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ACT.(*)META TOTAL

N°



ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUAUNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION MOQUEGUA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

U. MED. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1 Taller de capacitacion fortaleciendo los CONEIS en lasUGELS de Mariscal Nieto.Ilo y General Sanchez Cerro

Capacitar a los especialistas respònsables de los ConsejosEducativos Institucionales de las tres UGELs en organización yfuncionamiento de los CONEIs

T Taller 3 x x x 2,000 Lic Edward Vidal Zea Jara Area de Planificacion

2Monitoreo y supervision a la Ejecucioin del PoyectoEstrategico Logros de Aprendizajes al finalizar la EBR en lastres UGELS

Verificar que los procesos de acompañamiento se ejecuten en elmarco del plan de trabajo aprobado de las UGEL Marsical NietoIlo y General Sanchez Cerro

T Visitas 3 x x x x 4,000 Lic Edward Vidal Zea Jara Area de Planificacion

Ejecucion del Proyecto Educativo Regional Gestionar recursos presupuestales para la ejecucion del ProyectoEducativo Regional T Accion Varios x x 1,000 Lic Edward Vidal Zea Jara

Area de Planificacion 7,000

1 Monitoreo de Mantenimiento de Infraestructura de InstitutosSuperiores Públicos.

Monitorear la ejecución de mantenimiento preventivo de laInfraestructura de los Institutos Superiores. T MANT. 8 X 5,577 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

2 Evaluacion de Proyectos de Inversión Publica – fase Preinversión

El Área de Infraestructura revisa los Perfiles y da la conformidadsiempre que estos cumplan con el sistema del SNIP y las Normastécnicas del Ministerio de Educación

P Proyectos 12 X X X X 5,000 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

3 Evaluacion de Proyectos de Inversión Publica – fase Preinversión

Los Proyectos presentados por las diferentes Instituciones, el Áreade Infraestructura revisa el Proyecto y vela por el cumplimiento delas Normas técnicas vigentes.

P Exp. Téc. 12 x x x x 10,000 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

4 Supervisión de Obras en Locales Educativos Supervisa la ejecución de obra de los Locales Educativos según lasPartidas del Expediente Técnico. P II.EE. 12 x x x x 10,000 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

5 Supervisión de Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario deI.S.T.P., para Creación, Ampliación y cambio de local.

Esta Área verifica la Infraestructura de los Instituciones Superioresy da la conformidad de habitabilidad y seguridad del local Educativo P Institutos 3 x x x x 3,000 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

6 Recepción y Transferencia de Obras Recepcionar y Transferir las Obras en óptimas condiciones dehabitabilidad y seguridad para la Comunidad Educativa P Obras 12 x x x x 7,500 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

7 Elaboración de PIP (fase Pre Inversión)Recopilacion de información de campo, formulación del proyecto anivel de gabinete por un equipo disciplinario conformado por(Economista, Ingeniero Civil i/o Arquitecto y un Técnico)

P Perfiles 7 x x x x 1,000 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

8 Supervision y monitoreo a las acciones de cumplimineto defunciones de las UGELs

Monitorear el cumplimiento de los tecncios de infraestructura de lasUGELS. T UGELS 6 x x x 3,000 ARQ° RICARDO A. SOSA G.

45,077

1 Mantenimiento de la infraestructura tecnologica de laDirecciòn Regional de Educación

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo,impresoras, swicth, routers, servidores, scanners P UNID. 130 X X X X 20,000 Area de Informatica

2Licenciamiento de Software propietario tales comoAUTOCAD 2009 S10,SAP 2000,COREL DRAW X4 YOFICCE 2007

Es necesario culminar el rpoceo de licnciamiento del sotfwarepropietario a find e dar cumpliento a las normas vigentesrelacionada a los derechos de autor y propiedad intelectual.

T UNID. 130 x Gestion de recursos Area de Informatica

3 Renovacion de ordenadores Dsktop Se continuiara con el proceso de renovacion de ordenadoresdesktop. T UNID. 20 x x x x Gestion de

recursos Area de Informatica

4 Adquisición de impresoras laser aActualmente se cuenta con aproximadamente 20 impresoras laserpara 64 trabajadores T UNID. 34 X X X X Gestion de


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACMETA TOTAL CRONOGRAMA DEMANDA

PRESUPUESTAL RESPONSABLE

AREA DE PLANIFICACIÓN

SUB TOTALAREA DE INFRAESTRUCTURA

SUB TOTALÁREA DE INFORMÁTICA




5 Adquisicion de discos duros para 4 servidores de red ElGobierno Regional a dotado de 4 servidores de red los mismosque que necesitan 32 discos duros para su funcionbamiento T LICENCIA 32 x x x x Gestion de


6 Adquisicion de bancos de Memoria para 4 servidores de RED(HPPROLIANT DL 380 G5)

Actualmente se cuenta con 04 servidores HP PROIANTDL 380 G5los cuales requieren memoria RAM adicional T Bancos 32 x x x x Gestion de


7 Adquisición de licencia del sistema operativo windows XPActualmente se cuenta con 30 licencias de microsoft windows XPconsiderando que existen un promedio de 64 ordenadoresdesktop.

P LICENCIA 64 X X X Gestion de recursos Area de Informatica

8 Adquisicion de licencias CAL para windows 2003 server. Es necesario que cada estacion de trabajo cuente con una licnciaCAL T SERVIDOR 2 x x x x Gestion de


9 Adquisicion de softwarw antivirus Es necesario la compra de este software para proteccion de laiformacion producida diariamente por nuestra organización. T PAQUETE 64 x x x Gestion de


10 Migracion de seervidores e RED Nuestros servidores son obsoletos al igual que los sistemasoperativos T PERSONA 3 x x Gestion de


11 Migracion de software de oficina y utilitarios propietariodesoftwarew libre. Se realizara la migracion de software oficina T PAQUETE 64 x Gestion de


12 Desarrollo e implementacion del Software de constancia depagos

Se ejecutara todas la fases del ciclo de vida de desarrollo delsoftware desde la fase de analisis hasta la implementacion. T PAQUETE 1 x x Gestion de


13 Desarrollo e implementación de Software de Gestión deResoluciones en Linea (Intranet)

Este sistema permitira digitalizar las resolusiones emadas por lasede administrativa, creando una base de datos capaz de serconsultada remotamente, localmente por los usuarios involiucradosen el tema. ( Area de tramite documentario, Area de personal,.etc)

T PAQUETE 1 X X Gestion de recursos Area de Informatica

14 Implementación de servidores de Copias de Seguridad(AMANDA) basado en Software libre con licencia GPL.

Este sistema permitira que se mantenga copias de seguridad lainformación valiosa y sistema de información criticos propios denuestra organización en forma automatica.

P SERVIDOR 1 x 1,000 Area de Informatica

15Desarrollo de nuevos modulos del gestor de contenidos(CMS) para el Portal WEB de Transparencia de SedeAdministrativa.

Mejorar la distribución del información creciente catalagada comonecesaria para según Ley de Transparencia. P MODULO 5 x x 2,000 Area de Informatica

16Desarrollo e implementacion del sistema de ntercambio deinformacio de remuneraciones y pensiones para interfaseSIAF SIARPEN

El sistema permitira automatizar las tareas inherentes a lageneracion Y7o creacion de archivos de intercambio deinformacion.

T MODULO 4 x 1,000 Area de Informatica

17Desarrollo e implementación de Sistema intercambio deinformacion de remnueraciones y pensiones para interfaseSIAF (SIARPEN)

Sistema que permitira automatizar las tareas inherente a lageneración y/o creación de archivos de intercambio de informaciónde proporcionada por el SUP al Sistema de InformaciónAdministración Financiera SIAF

T MODULO 4 x 1,000 Area de Informatica

18Desarrollo de implementacion de software para el control delos objetivos metas e indicadores del plan de mejoramientode la calidad educativa.

El Plan requiere de una herramienta estartegica indisopensablepara apoyar su ejecuciony control en la obtension de los resultadosen los tiempos previstos

T LICENCIA 1 x x x 1,000 Area de Informatica

19 Adquisicion sw 01 fuente de alimentacion para la activaciondel servidor HP ML G3

Es necesaria la activacion swl servidor HP ML G3 en vista que hadejado de funcionar pr fallas tercnicas. T PAQUETE 1 x Gestion de


26,000

1

“Taller del proyecto de Innovación e Investigación Educativa”y “ Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Educativa enlas Redes Educativas Rurales de Ichuña y Chojata” y de lasII.EE. de las Areas Rurales y Urbano Marginales de la RegiónMoquegua .

Que, habiéndose aprobado la nueva estructura de la DRE y UGE, ylas nuevas reorientaciones de lineamientos de política educativa degestión requieren de estrategias optimas que permitan lograr unservicio educativo de calidad, a partir de un planeamiento educativoútil y concertado, por lo que es necesario brindar asesoramientotécnico a los Especialistas de las UGELs y Directores de II.EE. yProgramas Educativos de la Región Moquegua.

P. Taller 3 x x x 2,500 Gabriel S. TITO VALERIANO

DEMANDA PRESUPUESTAL RESPONSABLE

SUB TOTAL

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACMETA TOTAL CRONOGRAMA

ÁREA DE RACIONALIZACIÓN




2 Seminario Taller sobre la Descentralización EducativaDescentralizadas de la Región Moquegua.

Que, al haberse aprobado la nueva estructura del SistemaEducativo Peruano y según los lineamientos de política deobligatorio cumplimiento dado por el Poder ejecutivo es necesariobrindar información específico a los Especialistas de las UGELs. afin de fortalecer la gestión de los Directores de las II.EE de laRegión Moquegua.

T. Taller 2 x x 1,500 Gabriel S. TITO VALERIANO

3Taller de Simplificación Administrativa y formulación deinstrumentos de Gestión en las Instancias de GestiónEducativa Descentralizadas.de la DRE – Moquegua.

JUSTIFICACION: El D.S. Nº 027-2007-PCM, establece loslineamientos de política de obligatorio cumplimiento por losOrganismos y Sectores de la Administración Pública. Para elcumplimiento de dichos lineamientos es necesario programar yejecutar actividades a fin de realizar el efector multiplicador quepermita mejorar la celeridad, orden y eficiencia en la atención delpúblico usuario , en las UGELs y DRE de la región Moquegua.

P. Taller 3 x x x 2,000 Gabriel S. TITO VALERIANO

6,000

1 Taller de Capacitacion sobre Presupuesto por ResultadosCapacitar a las Unidades Ejecutoras Ilo, Sanchez Cerro, MariscalNieto sobre la correcta distribucion del Presupuesto asignado paracada año fiscal.

T EVENTO 1 x 360 Area de Finanzas

2 Taller de Capacitacion sobre Formulacion de Presupuesto aEspecialistas en Finanzas de las UGELs

Formular el presupuesto sobre Formulacion de Presupuesto aespecialistas en Finanzas de las UGELs T EVENTO 1 x 180 Area de Finanzas

540

1 Actualizacion del padrón de centros y programas educativos yde locales escolares

Control Permanente en la creación y autorización defuncionamiento.Ampliación de nivel, cierre reapertura deIIEE.Control permanenteen la asignación y cambiO delocal.Solicitud de requerimiento a la Unidad de EstadisticaEducativa del MED

P UNID. 1 X X X X 500 Vivian Gonzales C.

2 ESTADISTICA BASICA (ESBAS 2010)

Públicación de formatos Electronicos y recepción de formatosimpresos a Directores de IIEE.Llenado y remisión electron icosimpresos por los Directores de las IIEE. Procesamientoconsistencia y verificación de la impresión. Elaboración delDirectorio de centros y programas educativos

P UNID. 1 x 500 Vivian Gonzales C.

3 CENSO ESCOLAR 2010Recepción de cedulas censales,capacitación y distribución decedulas a Directores de IIEE.Recepción Critica y codificación decedulas de censo escolar, visita a IIEE. Omisos

P UNID. 1 x x 500 Vivian Gonzales C.

4 Georeferenciación de la Información EducativaGeoreferenciación de Centros poblados elaboración de documentede IIEE. Implementación de un modulo de consultade padrón en lapagina web

P UNID. 1 x x 500 Vivian Gonzales C.

200086,617

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL - COORDINADOR EDUCACION (FECHA: 04 AGOSTO 2010)

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACMETA TOTAL CRONOGRAMA

SUB TOTALÁREA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

SUB TOTALÁREA DE ESTADÍSTICA

SUB TOTAL

DEMANDA PRESUPUESTAL RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA



ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUAUNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION MOQUEGUA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA


1 Niñas y niños con competencias basicas al concluir el IICICLO

Mejorar la calidad del servicio educativo y tencion de niños yniñas de 5 años en las IIEEs y PRONOEIs de la RegionMoquegua a traves de la practica de estrategias que garanticen eldesarrollo reurofisiologico.

P Acciones 240 x x x 3,000.00 Prof. Agustina Angulo Valdez

2 Reuniones de trabajo Reuniones mensuales con Especialistas de las UGELS P Reunion, 10 x x x x 500.00 Prof. Agustina Angulo Valdez

3 Plan Regional de Supervisión

Elaboración y Aplicación del Plan Regional de Supervisión Generaly Especializada de monitoreo, asesoramiento y evaluación de lasactividades educativas en las II.EE. y Programas no escolarizadosde Educación Inicial y Especial., PRITE y SAANEE. Monitoreo delcumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje en lasInstituciones Educativas

P Visita 126 x x x x 3,000.00 Prof. Agustina Angulo Valdez

4 SAANEE Constituir el SAANEE en la UGEL “General Sánchez Cerro” T Constit. 1 x 400.00 Prof. Agustina Angulo Valdez

5 Taller de Capacitación Taller de Capacitación en evaluacion para docentes del nivelInicial. T Taller 1 2,600.00 Prof. Agustina Angulo Valdez

6 Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo con los equipos de SAANEE y PRITEde lasdiferentes UGELS. P Reunion. 8 x x x 600.00 Prof. Agustina Angulo Valdez

7 EncuentroEncuentro de intercambio de experiencias con ProfesorasCoordinadoras y Promotoras de los Programas no Escolarizados deEducac. Inicial

T Encuentro 1 x 1,000.00 Prof. Agustina Angulo Valdez

11,100.00

1 Docentes del 1º y 2º grado eficaces para el logro deaprendizajes en comunicación integral y logico matematica

Los estudiantes para lograr una formacion y con buena base,requieren que en los primeros años de vida escolar tengan unapreparacion adecuada con una metodologia participativa ycooperativa e la construccion de sus aprendizajes preferentementeen comunicacion con las personas del entorno

P Acciones 200 x x x 3000.00Prof. Emperatriz Alvarez

Flores Financiado por Tesoro publico

2 Supervisión,Monitoreo y acompañamiento a EspecialistasUGELs, Directores y Docentes de Instituciones Educativas

Acciones de monitoreo opinadas e inopinadas a especialistas,directores y docentes de las UGEL e IIEE del ámbito regional conla finalidad de mejorar en calidad y superar las deficiencias del2008. Asesoramiento sobre Materiales Educativos de EducaciónPrimaria los docentes directores de II EE, a los especialistas de lasUGEL

P visitas 76 Días x x x x 1500.00 Emperatriz Ruth ALVAREZ FLORES

3 III Encuentro de niñas y niños lectores de Segundo Grado deEd.Primaria”

Encuentro de niñas y niños con habilidades destacadas en lecturaoral y comprensión de textos,en castellano , aymara y quechua . T Encuentro

5 Encuentr

osx 3000.00

Prof. Emperatriz Ruth ALVAREZ FLORES Esp, en Educ. Primaria Prof. Enrique

Gonzalez Juarez EEP-EIB

4Capacitación sobre el uso De materiales Educativos: Libros ycuadernos distribuidos por el Ministerio de Educación a losespecialistas y coordinaciones de RED

Este año 2010, el Ministerio de Educación va distribuir nuevosMateriales educativos y es necesario que los docentes aprendan atrabajar y desarrollar las actividades de aprendizaje propuestos enel Material.

T taller 10dias x 500.00Emperatriz Ruth ALVAREZ

FLORES Esp, en Educ. Primaria

8000.00



AREA: EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL

SUB TOTAL AREA: EDUCACION PRIMARIA EBR

SUB TOTAL




1 Monitoreo, Acompañamiento Pedagógico y Asesoramiento

Visitas de monitoreo, asesoramiento y acompañamiento adocentes y, Directores de las II.EE en la enseñanza de la lenguamaterna y Especialistas de las UGELs a su labor técnicopedagógica en la aplicación del DCN y el uso de los materialeseducativos proporcionados por el Ministerio de Educación

P visitas 76 x x x x 3700.00 Prof. Enrique Gonzalez Juarez EEP-EIB

3700.00

1Supervisión ,Monitoreo y Acompañamiento TécnicoPedagógico a Especialistas, Directores y docentes en aula2010

Realizar acciones de supervisión , monitoreo y acompañamientotécnico pedagógico a Especialistas, Directores y Docentes de lastres UGELs e II.EE, con el propósito de mejorar el servicioeducativo en el Área de Letras.

P Visita 76 x x x x 1600.00Especialistas: Jesús

Rodríguez Pérez Esp. Educ. Secundaria - Letras

2 Curso Taller de Capacitación y reforzamiento del DiseñoCurricular Nacional DCN 2010

Capacitar y actualizar a los docentes de Educaciuón Secundaria deLetras en el manejo del DCN revisado, actualizado y mejorado2009,para optimizar el servicio educativo, su proyección profesionaly garantizar su formación continua

T Evento 2 x x 1000.00Especialistas: Jesús

Rodríguez Pérez Esp. Educ. Secundaria - Letras

3Concursos Nacionales y Regionales: RedacciónArgumentación y Debate. Concurso Nacional de narrativa yensayo jose Maria Arguedas 2010

T Etapa 06 Etapas x x x 1000.00

Especialistas: Jesús Rodríguez Pérez Esp. Educ.

Secundaria – Letras 3600.00

AREA DE EDUCACION SECUNDARIA CIENCIAS

1Supervisión ,Monitoreo y Acompañamiento TécnicoPedagógico a Especialistas, Directores y docentes en aula;por Muestreo.

Realizar acciones de supervisión , monitoreo y acompañamientotécnico pedagógico a Especialistas, Directores y Docentes de lastres UGELs e II.EE del ambito Regional, con el propósito demejorar el servicio educativo en el Área de Ciencias(LógicoMatemático y CTA). La supervisión y monitoreo a Aulas deInnovación Pedagógica, Horas de Libre Disponibilidad, Programade Recuperación Pedagógica y la distribución de Modulos yMaterial Educativo distribuido por el MED

P Visita 76 x x x x 1000.00Zenón Gregorio Cuevas Pare

Esp Educ. Secundaria-Ciencias

2 Curso Taller de Capacitación en el Manejo del DCN

Capacitar y actualizar a los docentes de Educación Secundaria deciencias en el manejo del DCN revisado, actualizado y mejorado2009,para optimizar el servicio educativo, su proyección profesionaly garantizar su formación continua

T Evento 02 x x 1000.00Zenón Gregorio Cuevas Pare

Esp. Educ. Secundaria-Ciencias

3

Concursos Nacionales y Regionales:1. ONEM

2. La FENCYT

Estos eventos se realizan en tres Etapas, una a nivel de I.E., lasegunda a Nivel de UGELs y la Tercera a Nivel DREMO T Etapa 06 x x x 15000.00

4 Actividades de DIGETE: supervision y Monitoreo de las aulasde innovacion pedagogica AIP de las IIEE.

Supervisar a los docentes de las AIP para verificar elfuncionam,iento operatividad de los equips informaticosutilizacion de las AIP por docentes de las diferentes areas,p`rocesod e incorporacion de las TIC en el proceso enseñanzaaprendizaje.

P Visitas 20 x x x x 1500.00

18500.00

1 Programa de vacaciones utiles 2010 en las tres UGELDREMO

34 visitas a profesores de Educación Física de las II.EE.,Directoresy Especialistas RED de las UGELs. Aplicación de Fichascorrespondientes.

P Visitas 34 x x x x 2000.00 Prof Julio Velez Saira Esp. RED

2 Supervision y monitoreo y seguimiento tecnico pedagogico yadministrativo a lasUGELS e IIEE 6 Visitas a las tres UGELs alicacion de fichas de supervision P Visitas 46 x x x 2500.00 Prof Julio Velez Saira Esp.

RED

DEMANDA PRESUPUESTAL RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO AC


AREA: EDUCACION PRIMARIA EBI

SUB TOTAL AREA: EDUCACION SECUNDARIA LETRAS

SUB TOTAL

SUB TOTAL AREA DE RECREACION Y DEPORTE




3 Juegos Nacionales Deportivos escolares 2010. 30 visitas de supervision verificacion y seguimientpo de los juegosnacionales deportivos escolares 2010 en las IIEE y las UGELs T Acción 6 x x x x 79000.00 Prof Julio Velez Saira Esp.

RED

4 Juegos deportivos magisteriales 04 acciones de coordinacion y supervision y ejecucion de losjuegos. T Juegos x x 12500.00 Prof Julio Velez Saira Esp.

RED

5 Taller de capacitacioin para profesores de educacion fisica Planificar , coordinar , ejecutar y evaluar un taller de capacitacionpara profesores de educacion ficica. T Taller x x 4600.00 Prof Julio Velez Saira Esp.

RED100600.00

T Inauguración. 1 x x xPresentación

artísticas 4

Concursos presenciales

02 presencia

lesx x x

Concurso Radial

04 radiales

Concurso televisivo

02 televisivo

sx x

3 Festival de la Recreación 2010

Participan todas la instituciones públicas y privadas que realizaronel Programa de Vacaciones Útiles 2009. En el Parque Ecológico enMoquegua, Parque del Niño en Ilo, Plaza de Armas de Omate yCentros Recreacinales en Capitales de Distrito, se realiza demanera simultánea en toda la región y en coordinación con elGobierno Regional

T

Presentación pública con

participación de niños

2 x x 1800.00 DGP/Educación y Cultura.

4 Encuentro Regional de Alcaldes Escolares

Se convoca a Moquegua a los Alcaldes Escolares de cada provinciaseleccionados en sus fases iniciales de I.E REDES y UGEL, en unnúmero de 60 para evaluar sus actividades y recoger laspropuestas por provincia y la carta de acuerdo para el desarrollociudadano , el evento se efectúa en Moquegua en el mes deNoviembre

T Encuentro presencial 1 x 3000.00 DGP/Educación y Cultura.

Participan las I.E. de la Región e instituciones realizando una rutade visitas a museos y lugares patrimoniales, concluyendo el 30 conun Festival Gastronómico en toda la Región.

T Visita a Museos 1 x

Se enfatiza visitas a ligares patrimoniales cercanos a las I.E.Durante el mes de Mayo y Culmina con un Festival Gastronómico

Festival gastronómico 1

6Concurso de Proyectos de Innovación y Material EducativoTrabajemos Patrimonio Cultural desde el Aula (paradocentes)

Se convoca a la participación de los docentes de I.E. de todos losniveles y modalidades de la región Moquegua a través de Directiva,ellos presentan sus Proyectos y materiales pasando por una faseI.E, REDES, UGEL y Concurso Regional DREMO que inicia en elmes de Abril y culmina en Setiembre

T

Presentación de Proyectos y/o Material Educativo

según bases, eliminatorio en

cada fase

1 x x 4000.00 DGP/ Educación y Cultura.

2000 xEjemplar

es



SUB TOTAL AREA DE ASISTENCIA EN CULTURA

1 V Juegos Florales Escolares 2010Actividad Institucionalizada R.M. Nº 0526-2005 para E.B.Rparticipan 405 Estudiantes representantes de Ilo Mariscal Nieto e Iloen poesía, canto interpretación musical, baile moderno, danza atradicional, declamación, cuento, pintura, artesanía y Teatro y se

25000.00 DGP/Educaciòn y Cultura.

2 Concurso Regional Conociendo Mi Tierra Moquegua 2010

Participan en la región todos los(as) estudiantes de EBR paraquienes se prepara material de información y participan en lasáreas previas de I.E. luego de UGEL, llegando a la Etapa FinalRegional 02 representantes por cada provincia en cada categoríapara facilitar el concurso se utilizarán los medios de comunicaciónradiales y televisivos locales en sus fases y de alcance regional enla etapa que le compete a la DREMO

T 3000.00 DGP/Educaciòn y Cultura.

5 Campaña Mayo Mes de los Museos y Recursos Patrimonialesde la Región Moquegua 2000.00 DGP/ Educación y Cultura.

7 Elaboración del Calendario Comunal RegionalSiendo un insumo pedagógico se trabajará en Talleres con losEspecialistas Directores y Docentes de UGEL para elaborara uncalendario de tamaño 52 cm. X 39 cm. A todo color contiene fechassignificativas de las 3 provincias

TFormato

calendario Regional

2400.00 DGP/ Educación y Cultura




8 Programa de Capacitación y Actualización Docentes, PersonalAdministrativos y Estudiantes

Talleres de capacitación y actualización para Directores, Docentes,Personal Administrativos y Estudiantes en temas de FormaciónArtística- Cultural, Fortalecimiento del Turismo, Ciudadanía ,Bibliotecas y Escuelas Abiertas, Patrimonio Cultural. Dirección deCoros y Orquestas Sinfónicas, meta para cada taller 100 personas,se efectuará de manera descentralizada y simultánea

P Un Taller 10 x x x x 3000.00 DGP/Educación y Cultura.

10 Festival Regional de la Integración Ciudadanía en I.E. DeMoquegua

Convocatoria a las I.E. De toda la Región en todos los niveles yModalidades para participar durante todo el mes de Junio, siendo el16 de Junio el día central, realizándose de manera descentralizadaen toda la región con presentaciones teatrales seminariossimultáneos. Se firmará un convenio

Tseminarios y

presentaciones teatrales.

1 x x 500.00 DGP/Educación y Cultura.

Reuniones semanales con

productos.36 x x x x

Convenios 1P Talleres 72 x x x x

Presentaciones Artísticas 2 x x

P Talleres 4 x x x xVisitas 8 x x x x

Sistema virtual 1 x

54000.00

1 Seguimiento, supervisión y monitoreo del servicio de TOE enla II. EE.

Verificar, preferentemente en el área rural, los documentos degestión y la labor tutorial que desarrollan los Dres. y docentes enlas II. EE.

P Visitas 20 Visitas x x x x 2000.00 Prof. Fernando Guevara de TOE/DREMO

2 VI Encuentro Regional Tutorial de Intercambio de Experienc.Vivenciales – 2010.

Seminario Taller de los especialistas en que los EE. de TOE de lasUGEL,los Directores, Docentes Tutores e invitados de lasInstituciones Aliadas; exponen y comparten lo más resaltante desus experiencias vividas.

T Encuentro 1 x 1000.00

Profs. Fernando Guevara/DREMO y Bari

Castillo A. de laUGEL ”G Sánchez Cerro”

3 Talleres descentralizados de capacitación a Dirrects. yDocentes Tutores en las 03 UGELs.

Talleres de capacitación en cada UGEL con apoyo de unEspecialista de DITOE dirigido a Directores y Docentes Tutores T Taller 03

Talleres x x 3000.00 Especialistas de TOE : la DREMO y de las 3 UGELs.

4 Capacitacion en Educacion Sexual integral a estudiantesde las IIEE del ambit de la regional de Educ. Moquegua

Con apoyo de las Instituciones Aliadas: MINSA, MINDES y otras;capacitar a estudiantes de EBR en salud sexual integral:Infecciones de Transmisión Sexual, Acoso sexual, embarazoadolescente, instituciones de apoyo en casos de abuso sexual, etc.

P Documento 1 x x x x 2100.00 Especialistas de TOE: DREMO y UGELs.

5 Campaña de la MS. ESLSPropiciar a lkos estudiantes estilos de vida saludablesp`ropiciando entornos y anbientes ecologicos, que se constituyanen agentes sensibilizadores de la com.

P Unidad 1 x x x x 2150.00 Prof. Fernando Guevara de ECA/DREMO

6 Intensificación de acciones de ECA en las IIEE del ambito dela DREMO

Reactivar los CAES existenmtes y ampliar su creacion en otrasIIEE brindando capacitacion y monitoreo respectivo. P Unidad 1 x x x x 2150.00 Prof. Fernando Guevara de

ECA/DREMO12400.00


5000.00


9 Festival Regional del Libro y la LecturaSe coordinará con PROMOLIBRO para convocar a editoriales,autores de textos, nacionales y Regionales, efectuándose en el mesde Junio considerando a Mariátegui como la representación

TExposición de material con

Foros.

2 x x DGP/Educación y Cultura.

11 Círculos de Autocapacitación y Elaboración de Proyectos

Se conformarán 3 Círculos de Auto- capacitación y Elaboración deProyectos con Directores y Docentes predispuestos a apostar por lacalidad educativa de Moquegua, funcionará en Ilo, Omate yMoquegua, pueden constituirse en las REDES Educativas, suaporte apoyará a la Elaboración del Proyecto Fortalecimiento de laConciencia Turística de las I.E. De la Región Moquegua,

P 800.00 DGP/Educación y Cultura.

12 Conformación del Coro Infantil y Juvenil y la OrquestaSinfónica Regional

Actividad recomendada por el MED en la Directiva de Inicio del AñoEscolar aprobada por RM Nº 0441- 2008-ED para conformar laRED de Coro Infantil y Juvenil y la Orquesta Sinfónica Nacional

2000.00 DGP/Educación y Cultura.

13 Implementación Mantenimiento del SIAGIE

Se Conformará el Equipo de Apoyo Regional para capacitar aDirectores, Docentes y Administraticvos y efectuar elmantenimiento de los Equipos del Proyecto TAL del Sistema deApoyo a la Gestión del Educando, creando un inventario derecursos, en coordinación con informática y equipo de Apoyo se

1500.00 DGP/Educación y Cultura.Y OFIN

SUB TOTAL AREA DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL

SUB TOTAL




1 Monitoreo y Supervisión

Monitorear y supervisar el trabajo técnico pedagógico de losEspecialistas, Director y Docentes de CETPRO, EBA ySupervisores y Facilitadores de Alfabetización, para recoger,procesar y sistematizar información y tomar decisiones oportunasen la mejora del servicio educativo en la región.

P Visitas

3 Espec10 Direc35 Doce3 Superv10 FaciliTotal 61

x x x x 2045.00Prof Carmen montes Viza Esp. Educ. Ocupacional, Adultos y Alfabetización

2Taller de Asesoría Técnico Pedagógica en la diversificación ycontextualización del DCB: Ciclo Básico y Banco de Módulosde Educación Técnico Productiva.

Asesorar a Especialistas y Equipos locales de capacitación en elproceso de diversificación y contextualización, para organizar unBanco de Módulos del Ciclo Básico de los CETPRO, Plan y ruta detrabajo.

T Taller

01

(3 Espec20 Doce)

x 200.00Prof Carmen montes Viza Esp. Educ. Ocupacional, Adultos y Alfabetización

3 Taller de Asesoría Técnico Pedagógica en Evaluación porcompetencias Educación Técnico Productiva.

Asesorar a Especialistas y Equipos locales de capacitación paraformular indicadores de acuerdo a las capacidades y competenciasy elaborar instrumentos de evaluación de los CETPRO, Plan y rutade trabajo

T Taller

01

(3 Espec12 Doc)


4Taller de Asesoría Técnico Pedagógica en la implementacióny aplicación del DCB: Ciclo Medio de Educación TécnicoProductiva.

Este año se inicia la implementación del Ciclo Medio, por lo que losdocentes que sean autorizados a desarrollar este Ciclo, debencapacitarse en la diversificación y aplicación del DCB: Ciclo Medio.Elaborar el Plan y ruta de trabajo

T Taller

01

(3 Espec6 Doce)


5Taller de Asesoría Técnico Pedagógica en la Formulación delitinerario formativo en el Ciclo Medio de Educación TécnicoProductiva.

Asesorar y elaborar los Módulos e itinerarios de las diferentesespecialidades que sean autorizadas para llevar a cabo el CicloMedio

T Taller

01(3 Espec6 Doce) x 460.00

Prof Carmen montes Viza Esp. Educ. Ocupacional, Adultos y Alfabetización

6 Taller de capacitación “Asesoría Pedagógica en Reajuste yanálisis del DCBN de EBA”

Asesorar a Especialistas y Equipos locales para analizar el reajustedel DCBN de EBA y aplicarlo en los CEBA. Elaborar Plan y ruta detrabajo.

T Taller

01(3 Espec21 Doce) x x 800.00


7 Taller de capacitación en “Formulación de indicadores einstrumentos de evaluación de EBA”

Asesorar a Especialista y Equipos locales en Evaluación porcompetencias y en la aplicación de la normatividad en Evaluación yformulación de indicadores de evaluación de acuerdo a los nivelesy ritmos de aprendizaje.

T Taller

01(3 Espec21 Doce) x 800.00


8 Taller de Capacitación “Elaboración de Material Didácticopara la atención semipresencial y a distancia de EBA”.

Moquegua es la región que ha sido considerada piloto para llevar acabo la Educación a Distancia en EBA, por lo que se debegarantizar que los docentes que sean seleccionados puedanelaborar material didáctico para los estudiantes.

T Taller

01(3 Espec21 Doce) x x 800.00


9 Taller de capacitación “Continuidad Educativa- AsesoríaPedagógica en Alfabetizacion

Los egresados de PRONAMA, no deben perder las habilidadesbásicas, por lo que este año se inicia el proceso de la continuidadeducativa de los alfabetizados que serán atendidos con docentescapacitados en la metodología de EBA-PRONAMA.

T Taller

01

(3 Espec21 Doce)


10 Taller de capacitación pedagógica en Alfabetización

Anualmente se seleccionan Supervisores y Facilitadores para llevara cabo los procesos de alfabetización, motivo por el cual se debenrealizar las jornadas pedagógicas y administrativas para la puestaen marcha del Programa.

T Taller

01(3 Espec6 Super

12 Facilt)x 650.00


DEMANDA PRESUPUESTAL RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO AC


ÁREA DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVO




11 Talleres de Réplica a los diferentes eventos que se asista.

El MED organiza y ejecuta talleres macroregionales, los directores ydocentes participantes cumplen con organizar y ejecutar lasRéplicas de los Talleres para compartir la información y actualizar ala población de docentes y directores.

T Taller04

(3 Espc) x x x 600.00Prof Carmen montes Viza Esp. Educ. Ocupacional, Adultos y Alfabetización

12 Implementar La Oferta Formativa: Ciclo Medio (CETPRO)Se constituirá una Comisión para evaluar in situ a los CETPRO quesoliciten ampliar el servicio educativo del Ciclo Medio y proceder asu autorización oficial.

T Acción

3 Especiali6 Integr.

de Comisión

12 CETPRO

x x x 475.00Especialista de Educación

Ocupacional, Adultos y Alfabetización

13 Encuentro Regional de Estudiantes EBA

Se tiene que garantizar la organización del COPAE en los CEBApara consolidar el liderazgo y su participación, asimismo, se debeseleccionar estudiantes que participan del Encuentro Nacionalorganizada por el MED.

T Encuentro 2 x 620.00Especialista de Educación


14 Encuentro EXPOFERIA Regional de los CETPROLos estudiantes deben concluir con el proceso productivo y/oservicios en la comercialización del producto y participar de laExpoferia Nacional organizada por el MED.

T Expoferia 1 x 750.00Especialista de Educación


15 Concurso Regional De Lectoescritura Y Matematica EnAlfabetizacion

Los participantes de los Círculos de alfabetización ganadores encada distrito concursan a nivel regional para estimular a losparticipantes alfabetizados a que ejerciten los aprendizajesadquiridos y ser protagonistas de su propia continuidad educativa,así como destacar el rol que cumplen los facilitadores. El ganadorviajará a Lima.

T Concurso 2 x x 150.00Especialista de Educación


16 Conversión de los PRONOE de Gestión Privada en CEBASe constituirá la Comisión de evaluación para convertir a losPRONOE de gestión privada en CEBA, motivo por el cual lacomisión debe desplazarse a Mariscal Nieto e Ilo.

T Acción 3 x x 475.00Especialista de Educación


10635.00

1 Supervisión de I.S.PedagógicosMonitoreo y Supervisión General y Especializada a 03 - IS.Pedagógicos Públicos y Privados y a 67 Directivos, jerárquicosy Docentes, de las 03 Provincias de la Región

P Visitas 30 x x x 1950.00 Prof. M.G.Ch. Espec.Educ. Superior

2 Supervisión de I. S. Tecnológicos Monitoreo y Supervisón General y Especializada a 194 Docentes,Directivos,y Jerárquicos de los 09 I.S. Tecnológicos Públicos yPrivados

P Visitas 60 x x x 5850.00 Prof.MGCH Espec.Educ. Superior

3 Capacitación en NDCBTalleres de Capacitación a Docente de ISTs, en: NDCB,TICs.,Sistema Evalu ación, metodologías.- Acreditación de laCalidad Educativa ISP Publicos CP de salud ISTP.

T Taller 2 x x 1700.00 MED-DINESTP Espec.Educ. Superior

4 Feria CONCYTEC-de ISTs

III Feria Regional de CONCYTEC de I.S.Tecnológicos .-Presentaciuón de Trabajos Proyectos, productivos, para Evaluacióny proclamación de los Primeros Puestos, participación en FeriaNacional a los ganadores Regionales.

T Feria 1 x 5000.00 DRE- DGP - EES

14500.00237035.00


META TOTAL CRONOGRAMA DEMANDA PRESUPUESTAL RESPONSABLE

SUB TOTAL AREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO AC

SUB TOTAL TOTAL UNIDAD ORGÁNICA



ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUAUNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION MOQUEGUA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


1 Evaluac. del Personal Desempeño Lab.Competencias, habilidades, destrezas T Aplic. de Ficha 70 x x 100 Área de Personal2 Capañas de Salud Despistaje de Cancer y otras enf. T Atencion Ind. 70 x x 100 Serv. Social3 Act. Recreativas y de Motiv. Mantener equil. en comportam. y estilos de vida T grupal 70 x x 1,600 Serv. Social4 Acciones de Personal Charla T grupal 70 x x 300 Área de Personal5 Pensiones Charla sobre decretos laborales T Und 50 x 300 Pensiones6 Pensiones Charla sistema de pensiones ONP T UND 70 x x 500 Pensiones

2,900

1 Saneamiento de registro de Immuebles como sustento de laInformación Financiera 2010

Realizar el saneamiento de registro de Immuebles como sustentode la Información Financiera 2009. T Unid. 6 x x x x 20,000 Control Patrimonial

2 Adquisición de SOAT para las 03 Unidades móviles de laDRE - Moquegua

Adquirir SOAT para las 03 Unidades móviles de la DRE -Moquegua T Unid. 3 x 600 Área de Abastecimiento

3 Capacitación y actualización al personal del área deAbastecimiento.

Realizar capacitación y actualización al personal del área deAbastecimiento. T Unid. 2 x x 800 Área de Abastecimiento

4 Proveer con material técnico-pedagógico de Inicio yFinalización del Año Escolar.

Dotar con material técnico-pedagógico de Inicio y Finalización delAño Escolar. T Unid. 1 X 1,500 Área de Abastecimiento

5 Adquisición primas de seguro a la Infraestructura Educativa,Inmueble, Maquinaria y Equipo y Bienes no Depreciables.

Adquirir primas de seguro a la Infraestructura Educativa, Inmueble,Maquinaria y Equipo y Bienes no Deprecialbles. T Unid. 5 x x Gestion de

recursos Área de Abastecimiento

6Monitoreo en el proceso de abastecimiento y control dealmacén a las Unidades Operativas y de Gestión EducativaLocal del ámbito Regional de Educación

Realizar monitoreo en el proceso de abastecimiento y control dealmacén a las Unidades Operativas y de Gestión Educativa Localdel ámbito Regional de Educación

T Unid. 5 x x x 1,500 Área de Abastecimiento

24,40027,300


ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUAUNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION MOQUEGUA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA


1 Implementación como política adminsitrativa la coordinacióncon las Unidades Ejecutoras.

Lograr estandares óptimos de eficiencia en el desarrollo de lasfunciones y solución de controversias de las Unidades Ejecutorasen aspectos legales (expedientes Adm.) y otros.

P Accion 12 x x x x 2,000 Dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica

2 Asesoramiento legal óptimo.Brindar un assesoramiento legal óptimo y permanente a losDirectores de las UGELs, personal de Educación Superior yorientación a usuarios en el área educativa.


3 Sistematización de toda la normatividad legal educativa.Contar con una sistematización y divulgación de las normas legalesmás importantes de los útlimmos años, de interés para el SectorEduc.


10,000360,952





ÁREA DE PERSONAL

SUB TOTALÁREA DE ABASTECIMIEMTO

SUB TOTAL

TOTAL UNIDAD ORGÁNICATOTAL UNIDAD EJECUTORA

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA




DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA BASE VALOR ESPERADO

AVANCE SEMESTRE FUENTE

1 OFICINA EPIDEMIOLOGIA

Desarrollar el Sistema regional de VigilanciaEpidemiologica en Salud Publica de lasenfermedades transmisibles y no transmisibles

Establecimientos de Salud que desarrollan el proceso de vigilancia en salud publica

(Nº Establecimientos de Salud quedesarrollan el proceso de vigilancia en saludpublica/ Total de Establecimientos de laDIRESA Moq) x 100

90.00% 100.00%

Boletin Epidemiológico semanal de DIRESAs, Salas de Situación en

RED y MR.

Fortalecer la capacidad de alerta respuesta para laprevención, investigación y control de endemias,brotes, epidemias y otras emergencias y riesgossanitarios en la DIRESA Moquegua para disminuirsu impacto económico y social.

DIRESA con equipo de alerta respuesta conformados, capacitados y equipados

(Nº de Establecimientos con equipos dealerta respuesta conformados, capacitados yequipados/ Total stablecimientos DIRESA) x100

1.00% 40.00%

Informe de talleres *Resoluciones de conformacion de

equipos alerta respuesta

Fortalecer la capacidad de investigacionepidemiologica aplicada sobre enfermedadestransmisibles, no transmisibles, y riesgosambientales de importancia en salud publica

RED y MR que realizan investigaciones epidemiologicas

(Nº RED y MR que realizan investigacionesepidemiologicas / Total de RED y MR) x 100 25.00% 50.00% Informes f inales de

investigaciones

2 DENOMINACION: OFICINA CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DIRESA - MOQUEGUA

Formular y aprobar la normativaregional,difundir,adecuar y controlar la aplicaciónde normas nacionales de prevencion y control deemergencias y desastres.

Proporción de documentos normativos emitidos sobre Emergencias y Desastres

(Nº de documentos normativos emitidos /Total de documentos normativosdistribuidos) x 100

80.00% 100.00% Informes de Gestion - OCPCED

Proporción de evaluaciones de riesgos en emergencias y/o desastres en el ambito de la

región

(Nº de evaluaciones de riesgo en la región/Total de avaluaciones programadas) x 100 50.00% 100.00%

Informe f inal de capacitaciones,

realizados OCPCED

Proporción de mapas de riego elaborados a nivel Regional.

(Nº de mapas de riesgo elaborados en E.S. /Total de establecimientos programadospresentadas) x 100

50.00% 100.00%Informe de mapas de

riego elaborados - OCPCED

Identificar los recursos y capacidades regionalespublicas y privadas de respuesta para laprevencion y control de emergencias y desastres en el ambito regional

Proporción de inventario de recursos humanos y materiales

en instituciones publicos y privadospara la respuesta E.y D

(Nº de instituciones con inventario derecursos humanos y materiales en el ambitoregional /Total de Institucionesprogramadas) x 100

80.00% 100.00% Informes de inventario de recursos - OCPCED

(Nº de equipamiento CPCED de la DIRESASadquirodos /Total de Equipos programados)x 100

80.00% 100.00% inventario de equipos adquiridos

(Nº de equipamiento para redes y microredes adquiridos / Total de equiposprogramados ) x 100

80.00% 100.00% inventario de equipos adquiridos

(Nº de personal de la DIRESAS capacitados/Total de Establecimientos programadas) x100

80.00% 100.00%Informe f inal de capacitaciones,

realizados OCPCED

(Nº de intervenciones realizadas / Total deEmergencias y Desastres present.) x 100 80.00% 100.00%

Informe de intervenciones

realizadas - OCPCED

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Nº OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLANOPERATIVO

INDICADOR

Desarrollar y fortalecer los enfoquespreventivo – promocional en lasfunciones esenciales de salud pública

Identif icar,diagnosticar y analizar los riesgos deepidemias emergencias y desastres.

proporción de Implementación con

equipamiento al CPCED, redes y Micro redes para el manejo y control de las emergencias y

desastres en su ambito de acciónFortalecer los recursos y capacidades regionales,

publicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres en

el ámbito regional. proporción de personal capacitado en Emergencias y

desastres para el análisis de la informacion y toma de decisión

Fortalecer el rol de rectoría y conducciónsectorial de la DIRESA Moquegua en elmarco de la descentralización.



DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA BASE VALOR ESPERADO

AVANCE SEMESTRE FUENTE

Promover, desarrollar y evaluar convenios especificos para la prev. y cont de emerg. Y desastres conlas regiones fonterizas en el marco de conveniosnacionales

proporción de convenios intergubernamentales especificos para el manejo de emergencias y

desatres

(Nº de convenios firmados por entidadesinterguvernamentales / Total de conveniosgestionados en la región x 100

40.00% 60.00% Informe de convenios firmados - CPCED

Conducir,coordinar,ejecutar organizar y evaluarplanes,estrategias y acciones para la prevención ycontrol de emergencias y desastres en la region, encoordinación con los gobiernos regionales y locales

proporción de elaboración y difución de los planes regionales

de prevención y atención de emergencias y desastres del

sector salud

(Nº de planes Regionales aprobados conR.M./Total de planes elaborados x 100 60.00% 100.00%

Informe de planes regionales elaborados y aprobados - OCPCED

3

% De afiliaciones por Plan A Nº De afiliaciones según Plan A X 100 /Población Programada por Plan 84.40% 100.00% OLSIS

% De afiliaciones por Plan B Nº De afiliaciones según Plan B X 100 /Población Programada por Plan 85.40% 100.00% OLSIS

% De afiliaciones por Plan C Nº De afiliaciones según Plan C X 100 /Población Programada por Plan 91.30% 100.00% OLSIS

% De afiliaciones por Plan E Nº De afiliaciones según Plan E X 100 /Población Programada por Plan 15.50% 100.00% OLSIS

% De prestaciones por Plan A Nº De prestaciones según Plan A X 100 /Población Programada por Plan 87.00% 100.00% OLSIS

% De prestaciones por Plan B Nº De prestaciones según Plan B X 100 /Población Programada por Plan 73.00% 100.00% OLSIS

% De prestaciones por Plan C Nº De prestaciones según Plan C X 100 /Población Programada por Plan 94.30% 100.00% OLSIS

% De prestaciones por Plan D Nº De prestaciones según Plan D X 100 /Población Programada por Plan 5.00% 100.00% OLSIS

% De prestaciones por Plan E Nº De prestaciones según Plan E X 100 /Población Programada por Plan 38.10% 100.00% OLSIS

4 DENOMINACION OFICINA DE LOGISTICAPlan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Programado

(PAAC Ejecutado/PAAC Programado) X100% 80.00% 100.00% 50.00% Calendarios mensuales

Supervisoón de Logística (Supervisiones Ejecutadas/ SupervisionesProgramdas)X 100% 80.00% 100.00% 50.00% Informes de supervisión

Capacitaciones al personal de Logística

(Capacitaciones Ejecutadas/CapacitacionesProgrmadas) X 100% 80.00% 100.00% 50.00%

Capacitaciones of iciales Registradas por la Of ic.

de RR.HH

Inventario de Existencias Inventario Ejecutado/(InventarioProgramado) x100 100.00% 100.00% 50.00% Area de Patrimonio

Inventario de Activos Fijos Inventario Ejecutado/(InventarioProgramado) x100 100.00% 100.00% 50.00% Area de Patrimonio

FUENTE: OFICIO N° 856-2010-DRSM/DG-OEPE (FECHA: 29 ABRIL 2010)

Disminuir progresiva y sostenidamentelas enfermedades prevalentes yemergentes de la Región Moqueguabrindandoatención integral de calidad

Incrementar la cobertura de afiliación y atencion delSIS en zonas pobres y extremadamente pobres

DENOMINACION: OFICINA LOCAL DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Contribuir con los EESS y of icinas de la DIRESApara garantizar el suministro oportuno para eladecuado desarrollo de sus actividades

Garantizar el registro control y seguridad de losbienes propiedad de la DIRESA Moquegua

Fortalecer el rol de la rectoria yconducción sectorial de la DIRESA en elmarco de la descentralización

Nº OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLANOPERATIVO

INDICADOR



Función : 15 Transportes Programa Funcional : 006 Gestión Subprograma Funcional : 008 Asesoramiento y Apoyo.Actividad :1000267 Gestión Administrativas Componente : 3000693 Gestión Administrativa Objetivo General: Modernizar y fortalecer la capacidad institucional* Objetivo Parcial 1: Recepción y Registro de Documentos TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IV1 Recepcion y Registro de Documentos Se recepciona y registra documentos varios P Doc. 9000 2250 2250 2250 2250 Jefe Tramite Doc.

2 Elaboracion de Memorandum Con memorandun se comunica el tramite de duplicado de placas P Doc. 24 6 6 6 6 Jefe Tramite Doc.

3 Redaccaion de Informes Con informe se realizan los pedidos de materiales y otros P Doc. 24 6 6 6 6 Jefe Tramite Doc.

4 Despacho de correspondencia local Se remite documentos a diferentes instituciones de la localidad P Doc. 36 9 9 9 9 Jefe Tramite Doc.

5 Despacho de Correspondenica Nacional Se remite documentos en sobre a diferentes regiones de la nacion P Doc. 400 100 100 100 100 Jefe Tramite Doc.

6 Permisos de Circulacion Se autoriza permisos para circular vehiculos por 03 dias habiles T Doc. 24 6 6 6 6 Jefe Tramite Doc.

7 Permisos para Duplicado de placas Se autoriza circular vehiculos cuando las placas estan en tramite T Doc. 24 6 6 6 6 Jefe Tramite Doc.

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 412-2010-GR-M/DRTC-MOQ (FECHA: 27 ABRIL 2010)

Función : 15 Transportes Programa Funcional : 006 Gestión Subprograma Funcional : 008 Asesoramiento y Apoyo.Actividad :1000267 Gestión Administrativas Componente : 3000693 Gestión Administrativa Objetivo General: Modernizar y fortalecer la capacidad institucional*Objetivo Parcial 2 : Dirigir, controlar , coordinar y formular el presupuesto y planes de gestion UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IV

1 Formular el Plan Estrategico Sectorial Instrumento de gestión donde se plasma la estrategia a seguir porla Entidad determinando la Mision, Visión , Políticas y ObjetivosEstrategicos

Act Doc. 1 1 UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2 Evaluar el Plan Estrategico Sectorial Instrumento de gestión donde se plasma la estrategia a seguir porla Entidad determinando la Mision, Visión , Políticas y ObjetivosEstrategicos

Act Doc. 2 1 1 UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

3 Formular el Plan Operativo Documento de Gestion a corto plazo Act. Doc. 1 1 UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

4 Evaluar el Plan Operativo Documento de Gestion a corto plazo Act. Doc. 2 1 1 UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Descripción de la actividad Tipo Act Meta Total Periodo de ejecución

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Responsable

Nº Meta/Actividad Descripción de la actividad Tipo Act Meta Total Periodo de ejecución Responsable

Nº Meta/Actividad




5 Formular y Evaluar el Plan de _Desarrollo Concertado Documento de Gestion a Largo Plazo. UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

6 Formular Trabajos de Investigación para el proceso deplanificación Sectorial en la Región.- informes sobre la normatividad UNIDAD DE PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

7 Formular el Presupuesto Anual. Programación, Formulación, Aprobación, ejecución del Presupuestoanual Act. Doc. 4 1 1 1 1 UNIDAD DE PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

8 Evaluar el Presupuesto Anual Documento Semestral Act. Doc. 2 1 1 UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

9 Solicitar Ampliaciones de Calendario Requerimiento de Presupuesto Act. Doc. 12 3 3 3 3 UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

10 Efectuar el Cierre Presupuestal Documento Anual Act. Doc. 1 1 UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


Función : 15 Transportes Programa Funcional : 006 Gestión Subprograma Funcional : 008 Asesoramiento y Apoyo.Actividad :1000267 Gestión Administrativas Componente : 3000693 Gestión Administrativa Objetivo General: Modernizar y fortalecer la capacidad institucional*Objetivo Parcial 3 : Mejorar la Gestión Administrativa Institucional UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA


1Elaborar y actualizar en coordinación con los Organos de laDRTC, los Documentos de Gestión Institucional(ROF,CAP,MOF, TUPA y MAPRO)

Aplicar la normatividad vigente en coordinación con las unidadesorganicas responsables T Doc. 5 1 1 1 2 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

2 Elaboración de Directivas y documentos de organización ygestión interna. Proyectar y elebar al superior para su revisión y aprobación P Doc. 12 3 3 3 3 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

3 Controlar las plazas administrativas personal activo Revisar y coordinar con la Unidad Recursos Humanos. P Doc. 4 1 1 1 1 UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

4 Elaborar el Plan de Trabajo y evaluacion de la Unidad deRacionalización. De acuerdo a los objetivos de la DRTC para apoyar la gestión P Doc. 5 2 1 1 1 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

5 Participar en los diseños organizacionales para modernizar yfortalecer la Institución. De acuerdo a invitaciones por parte del Pliego y DRTC. T Reunión 8 2 2 2 2 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

6 Emitir opinión técnica,brindar asesoramiento y absolverconsultas en asuntos de organización Cuando lo soliciten las diferentes Unidades Orgánicas P Doc. 4 1 1 1 1 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

7 Realizar estudios y opinar sobre delegación de funciones ydescentralización administrativa Revizar normatividad, delegación de atribuciones x el Pliego P Doc. 4 1 1 1 1 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

8 Formular y difundir nanuales, guías, cartillas para orientar alos usuarios de los servicios que brinda la Institución. Coordinar con las Unidades que brindan los servicios. P Doc. 4 1 1 1 1 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

ResponsableNº Meta/Actividad Descripción de la actividad Tipo Act Meta Total Periodo de ejecución





9 Realizar estudios y opinar sobre racionalizacio del potencialhumano, transferencias, reubicación y reasignación. Según solicitud que requiera la Alta Dirección P Doc. 4 1 1 1 1 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

10 Apoyo y asistencia técnica a las diferentes UnidadesOrgánicas de la DRTC Con Recursos Humanos en beneficio de los trabajadores P Acción 8 2 2 2 2 UNIDAD DE RACIONALIZACION

Y ESTADISTICA

Hacer visitas a las areas correspondientes P Acción 4 1 1 1 1 UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

Informar y comunicar sobre las acciones de la Unidad P Doc. 40 10 10 10 10 UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA


Función : 15 Transportes Programa Funcional : 006 Gestión Subprograma Funcional : 008 Asesoramiento y Apoyo.Actividad :1000267 Gestión Administrativa Componente : 3000693 Gestión Administrativa Objetivo General: Modernizar y fortalecer la capacidad institucional*Objetivo Parcial 2 : Asesorar a la Dir y Trabajadores en Asuntos de carácter Juridico legal y emitir opinión en recursos de impugnación ASESORIA JURIDICA

U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IV1 Informes Opiniones ,dictamenes escritos P Doc. 400 100 100 100 100 Director de Asesoría 2 Resoluciones Proyectos de Resolución P Accion 300 75 75 75 75 Director de Asesoría 3 Documentos Administrativos Contratos Convenios y otros P Accion 16 4 4 4 4 Director de Asesoría 4 Memorandums Comunicaciones con unidades orgánica P Accion 20 5 5 5 5 Director de Asesoría 5 Recursos Judiciales Demandas, contestaciones, escritos, varios P Accion 60 15 15 15 15 Director de Asesoría 6 Diligencias Judiciales Audiencias , Declaraciomnes , etc P Accion 20 5 5 5 5 Director de Asesoría 7 Revision de Expedientes Verificación del estado, seguimiento P Accion 40 10 10 10 10 Director de Asesoría 8 Mecanografiado y Administración Tipeo Archivoc, Control Documentarioa P Accion 400 100 100 100 100 Director de Asesoría



Nº Meta/Actividad Descripción de la actividad Meta Total Periodo de ejecución

11Supervición y monitoreo del cumplimiento de losdocumentos de gestión Otros documentos internos varios(informes y memos) relacionados

Tipo Act Responsable



UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


1 Proponer Politicas estrategicas y Proyecto de Normas dentrodel ambito de su competencia. Informes de propuestas de acuerdo a normas vigentes. E Accion 3 1 1 0 1 Unidad de Recursos

Humanos

2 Controlar el cumplimiento de las Normas Tecnicas y Legalesrelacionadas a las acciones de personal.

analizar documentos e informes que estén sujetos a normas ydisposiciones legales vigentes. P Accion 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

3 Expedir las Resoluciones Jefaturales que por atribuciones ydelegacion correspondan a la Unidad de Recursos Humanos.

Acciones de Personal, previa recopilación, análisis y emisión de losinformes pertinentes. P Doc. 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

4 Formular y ejecutar el Plan Anual de Capacitacion dePersonal Coordinar con Adm. Planificación y Presupuesto E Doc. 0 0 0 0 0 Unidad de Recursos

Humanos

5 Elaboracion de Presupuesto Analitico de Personal - PAP y elPresupuesto Normativo de Personal - PNP. En coordinación con el Area de Remuneraciones y Liq. A Doc. 1 0 1 0 0 Unidad de Recursos

Humanos

6 Colaborar en la Formulacion del Cuadro Asignacion PersonalCAP Reuniones de coordinación y emisión de informes E Doc. 1 1 0 0 0 Unidad de Recursos

Humanos

7 Colaborar en la Formulacion del Manual de Organiz. y Func. -MOF. Reuniones de coordinación y emisión de informes E Doc. 1 1 0 0 0 Unidad de Recursos

Humanos

8 Formular Informes y Proyectos de Resoluciones sobreacciones de Per. Evaluación y emisión de informes y proyectos de resoluc. P Doc. 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

9 Supervisar y Aprobar los Programas de Bienestar Social En coordinación con el Area de Beneficios Sociales. P Accion 2 0 1 0 1 Unidad de Recursos Humanos

10 Dirigir, firmar y supervisar la formulacion de la Planilla Unicade Pago de Remuneraciones y Pensiones. En coordinación con el Area de Remuneraciones y Liq. P Doc. 24 6 6 6 6 Unidad de Recursos

Humanos

11 Capacitacion y Selección de Personal para Progresion en laCarreraAdministrativa.

Dirigir y evaluar los procesos de Capacitación y Selección dePersonal de acuerdo al grupo ocupacional . E Doc. 24 6 6 6 6 Unidad de Recursos

Humanos

13Ejecutar por delegacion: Proyectos de Resoluciones,Contratos, Desplazamientos, rotaciones y ceses delpersonal.

En funcion a disposiciones legales vigentes. E Doc. 8 2 2 2 2 Unidad de Recursos Humanos

14 Remitir informes a las diferentes Direcciones. Emitir informes técnicos de opinión y/o dando cuenta P Doc. 200 50 50 50 50 Unidad de Recursos Humanos

15Dirigir y supervisar la actualizacion de los registros fisicos ysistematicos del personal y su informacion estadisticarespectiva.

Monitoreo Accion Doc. 3 0 1 1 1 Unidad de Recursos Humanos

16 Revisar y firmar los Certificados de Trabajo, Constancia dePagos de Hableres, Descuentos y otros. Elaboración, revisión y firmado de documentos. P Accion 1608 402 402 402 402 Unidad de Recursos

Humanos

17 Coordinar y Participar en las Reunines de trabajo. Reuniones de trabajo E Accion 48 12 12 12 12 Unidad de Recursos Humanos

18 Actualizar, Ordenar y Supervisar los Legajos del personal. En coordinación con el Area de Beneficios Sociales. P Accion 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos Humanos

19 Participar en la Formulación del Presupuesto del personal de conformidad con el numero de Plazas.

En coordinaciones con la Direccion de Planificacion y Presupuesto y la Oficina de Administracion. P Doc. 1 0 1 0 0 Unidad de Recursos

Humanos

20 Formular, Coordinar y Evaluar el Plan Operativo Institucional. En coordinación con las Áreas de Recursos Humanos E Doc. 1 0 0 0 1 Unidad de Recursos

Humanos

21 Absolver consultas relacionadas a los Procesos Tecnicos de Pers. De conformidad a la Normatividad legal Vigente. P Accion 24 6 6 6 6 Unidad de Recursos

Humanos

22 Llevar el Control de los Permisos y/o Licencias, Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Vacaciones. Registro y supervisión permanente. P Accion 340 85 85 85 85 Unidad de Recursos

Humanos


ResponsableMeta Total Periodo de ejecuciónNº Meta/Actividad Descripción de la actividad Tipo Act



AREA DE REMUNERACIONES Y LIQUIDACIONES


1 Elaboración de Planillas del Personal Activo . Planillas de pago de remuneraciones para el personal nombrado ycontratado. P Planilla 24 6 6 6 6 Unidad de Recursos

Humanos

2 Elaboración de Planillas del Personal Pensionista. Planillas de pago de pensiones. P Planilla 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos Humanos

3 Coordinar la información acerca del costo de las Planillas dePago en la formulación del Presupuesto

Coordinación con la jefatura de Recursos Humanos, Dirección dePlanificación y otros. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

4

Recibir, controlar y archivar la documentación que sepresenta para la formulación de Planillas, tales comodescuentos (préstamos, faltas y tardanzas, etc.), judiciales,beneficios sociales y liquidaciones, etc.

De acuerdo a la docuemntación que se presente como sustento. P Acción 180 45 45 45 45 Unidad de Recursos Humanos

5 Elaboración de Planillas de Pago de Aportes Prevsionales alas AFP.

Recabado de formulacios y llenados de Planillas de aportesprevionales. P Planilla 48 12 12 12 12 Unidad de Recursos

Humanos

6Cumplir con las Resoluciones de Inclusión y exclusión depersonal de las Planillas de Remuneraciones o Pensiones;por designación, contrato, cese o fallecimiento.

Incluir o retirar de las planillas a los trabajadores de acuerdo almovimicneto de personal. P Acción 4 1 1 1 1 Unidad de Recursos

Humanos

7 Elaboración de Cuadros con información sobre el pago deRemuneraciones, pensiones e incentivos en general.

Información solicitada por la Direcciópn de Adminsiuración, elGobierno Regional, el Organo de Control Institucional , el Ministeriode Economía y Finanzas y otros.

P Doc. 4 1 1 1 1 Unidad de Recursos Humanos

8 Elaboración de Boletas de Pago del Personal Activo. Elaborar e imprimir las Boletas de Pago de los trabajadores activos(nombrados, contratados y confianza). P Doc. 720 180 180 180 180 Unidad de Recursos

Humanos

9 Elaboración de Boletas de Pago del Personal Pensionista. Elaborar e imprimir las Boletas de Pago del personal pensionista. P Doc. 840 210 210 210 210 Unidad de Recursos Humanos

10Elaboración de Planillas para pagos de por tiempo deservicios, bonificaciones especiales, incrementos, subsidiosy otros.

Elaborar la informaciópn de acuerdo al requerimiento de el/losbeneficiarios y alcanzar la información para proyectar la Resolcuióncorrespondiente.

P Planilla 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos Humanos

11 Participar en reuniones de coordinación y trabajo técniconormativas y equipos de trabajo.

Coordinar mediante reuniones de trabajo sobre las normas ydisposiciones concerniente a remuneraciones. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

12 Atender expedientes de nivelación de pensiones. A pedido de parte u orden por sentencia judicial. P Acción 8 2 2 2 2 Unidad de Recursos Humanos

13 Vertificación de Calendario de Compromisos para el pago deremuneraciones y pensiones. Verificar las cantidades asignadas deben cumplir con lo requerido. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

14 Realizar los compromisos de Planillas de Remuneracionesen el SIAF. Registro en el SIAF. P Acción 24 6 6 6 6 Unidad de Recursos

Humanos

15 Realizar los compromisos de Planillas de Pensionistas en elSIAF. Registro en el SIAF. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

16 Realizar los compromisos correspondientes a la Planilla deRemuneraciones en el SIAF. Registro en el SIAF. P Acción 24 6 6 6 6 Unidad de Recursos

Humanos

17 Realizar los compormisos correspondientes a la Planilla dePensiones nes en el SIAF. Registro en el SIAF. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

18 Realizar los compromisos correspondientes a la Planilla deRemuneraciones en el SIAF. Registro en el SIAF. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

19 Realizar los compormisos correspondientes a la Planilla dePensiones nes en el SIAF. Registro en el SIAF. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

20 Elaborar la Declaración de la Planilla Electrónica PDT 601 -Remuneraciones. Elaboración y presentación PDT -601. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

ResponsableDescripción de la actividadNº Meta/Actividad Tipo Act Meta Total Periodo de ejecución




21 Actualización del Programa PDT - 601 Revsión de la versión y actualización de la misma. P Acción 4 1 1 1 1 Unidad de Recursos Humanos

22 Elaboración del formato de información mesual a la ONP deacuerdo a la Ley 28449 Confección y presentación del Cuadro correspondiente. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

23 Elaboración del formato de información mesual de CTS. Confección y presentación del Cuadro correspondiente. P Acción 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos Humanos

24 Atender y absolver consultas del personal activo y personalpensionista. Atención de consultas. P Acción 48 12 12 12 12 Unidad de Recursos

HumanosTipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 412-2010-GR-M/DRTC-MOQ (FECHA: 27 ABRIL 2010)

AREA DE BENEFICIOS SOCIALES


1Elaboracion y actualizacion de Directivas lineamientos ynormas tecnico Adm. referidas a los procesos de gestion delpersonal

De acuerdo a normas preestablecidas. E Accion 2 1 0 0 1 Unidad de Recursos Humanos

2Coordinar la Formulación y modificacion de normasaplicables a procedimientos tecnicos del registro de Personal(Legajo Personal)

De acuerdo a normas preestablecidas. P Accion 2 1 0 1 0 Unidad de Recursos Humanos

3 Coordinar los Procesos de Capacitacion y Selección delPersonal. Progresion en la carrera administrativa. Evaluación del desempeño laboral. E Accion 2 0 1 0 1 Unidad de Recursos

Humanos

4

Informar sobre Acciones de desplazamiento de Personalcomo designacion, rotacion, reasignacion , destaque ,permuta, encargo, comision de servicio, transferencia, cesesy de personal.

Emitir informes de acuerdo al Legajo de Personal. P Accion 48 12 12 12 12 Unidad de Recursos Humanos

5 Elaborar los Certificados de Trabajo De acuerdo a requerimiento E Doc. 4 1 1 1 1 Unidad de Recursos Humanos

6Elaborar documentos tecnicos realcionados a las actividadesde registro de personal que requieran las diferentesdependencias.

Emitir informes de acuerdo al Legajo de Personal. P Doc. 24 6 6 6 6 Unidad de Recursos Humanos

7 Asignar Codigo de acuerdo a su condicion laboral de trabajo( nombrado y contratado) Según el CAP cada servidor tiene asignado un codigo P Accion 4 1 1 1 1 Unidad de Recursos

Humanos

8 Registrar en los legajos Personales y en la Base de datos lasResoluciones, desplazamientos y toda acción de personal. Anexar al Legajo Personal de Cada servidor. P Accion 4 1 1 1 1 Unidad de Recursos

Humanos

9

Actualizar los Legajos de Personal verificando que se hayarealizado la debida organización. Foliado y archivado enOrden alfanumerico ( Codigo) de manera que se permita unarapida identificacion.

Verificación . P Accion 60 15 15 15 15 Unidad de Recursos Humanos

10 Validar la Informacion consignada en las fichas de personalcon los legajos correspondientes Según Documentacion Entregada por el servidor P Accion 30 0 10 10 10 Unidad de Recursos

Humanos

11 custodiar los legajos personales tomando las precaucionesnecesarias contra riesgo de humedad y posibles incendios

deben estar protegidas en estantes metalicos que ofrescanseguridad P Accion 60 15 15 15 15 Unidad de Recursos

Humanos

12 Absolver Consultas relacionadas con la gestion de personal De acuerdo a normas preestablecidas. P Accion 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos Humanos






13 Elaboracion de informes Escalafonarios del Personal de laDireccion Reg. de Transp. Y Comunicaciones Resumen de Legajos de cada servidor P Doc. 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos

14Elaborar los reportes mensuales de incremento ydisminucion de personal Nombrado y Contratado porActividad

Evaluando la fecha de inicio y término. E Doc. 3 0 1 1 1 Unidad de Recursos Humanos

15 Coordinar la Emsion de entrega de Carnet de losPensionistas Acto que debe ser coordinado E Doc. 74 35 0 0 39 Unidad de Recursos

Humanos

16 Participar en la Formulacion del Plan Operativo Institucional. En coordinación con las demas areas de Personal. E Doc. 1 0 0 0 1 Unidad de Recursos Humanos


CONTROL Y ASISTENCIA


1 Controlar la Asistencia y Permanencia del personalnombrado y contratado de la Dirección Regional. Elaborar Parte Diario de Asistencia y Permanencia. P Accion 18720 4680 4680 4680 4680 Unidad de Recursos

Humanos

2 Elaborar Papeletas de salida P/el personal Nombrado ycontratado Preparar formatos establecidos mes a mes. P Doc. 720 180 180 180 180 Unidad de Recursos

Humanos

3Elaborar Documentos Tecnicos relacionados a lasactividades del registro de control de asistencia ypermanencia de los trabajadores

Emitir los informes correspondientes P Doc. 60 15 15 15 15 Unidad de Recursos Humanos

4 Elaborar las Papeletas de Vacaciones de acuerdo al Rolvacacional aprobado mediante Resolución Directoral. De acuerdo a los Fomatos establecidos (mensualmente) P Doc. 55 14 13 19 9 Unidad de Recursos

Humanos

5 Elaborar Papeletas de Autorización para trabajo fuera delhorario normal y Autorizaciones de permiso De acuerdo al requerimiento de los servidores. P 240 240 60 60 60 60 Unidad de Recursos

Humanos

6 Elaborar Fichas de Record de Asistencia del Personal . De acuerdo a las Ocurrencias mensuales P Doc. 60 0 0 0 60 Unidad de Recursos Humanos

7 Atender y Absolver las consultas efectuada del Personal. De acuerdo al requerimiento de los servidores. P Acciòn 60 15 15 15 15 Unidad de Recursos Humanos

8 Las demás funciones que asigne el Jefe de RecursosHumanos. De acuerdo al Plan de Actividades P Accion 120 30 30 30 30 Unidad de Recursos

HumanosTipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 412-2010-GR-M/DRTC-MOQ (FECHA: 27 ABRIL 2010)


Meta Total Periodo de ejecución ResponsableNº Meta/Actividad Descripción de la actividad Tipo Act



Función : 15 Transportes Programa Funcional : 006 Gestión Subprograma Funcional : 008 Asesoramiento y Apoyo.Actividad :1000267 Gestión Administrativas Componente : 3000693 Gestión Administrativa Objetivo General: Modernizar y fortalecer la capacidad institucional* Objetivo Parcial 1: Dirigir las actividades en materia de transportes y comunicaciones UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA - ELABORA BALANCE CONSTRUCTIVO ANUAL

U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IVINFORMACION FINANCIERABalance General F.1 doc. De cierre representa Activo, pasivo y Patrimonio T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Hoja de trabajo contable Balance General F-1 Reclasifica las cuentas de Activo y pasivo T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Estado de Gestión F-2 doc.que muestra el resultado del ejercicio T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Hoja de trabajo contable Balance General F-1 Reclasifica las cuentas de Activo y pasivo T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Hoja de trabajo contable Estado de Gestión F-2 doc. Muestra Ctas.de gestión al cierre ejercicio T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Estado de cambios en el Patrimonio Neto F-3 muestra variaciones en las ctas. Patrimonmiales T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Estado de Flujos en Efectivo F-4 identifica los Ingresos de efectivo y T. C. R. T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Hoja de trabajo de Estado de Flujo de Efectivo explica las entradas y salidas de efectivo T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Notas contab. Explicativas a Estados Financieros revelaciones de hechos o situaciones cuantificables T Formato 28 28 Jefe Unidad Adm. F.ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROSInversiones AF-1 muestra el movimiento de las Inversiones T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Inmuebles Maquinaria y Equipo AF-2 refleja adquisiciones y disminuc. Activo fijo T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Infraestructura Pública AF-2A refleja el valor de la Infraestructura T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Depreciación Agotam. Y Amort. Acumulada AF-3 refleja el acumulado de la depreciación activos T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Otras Cuentas del Activo AF-4 refleja el valor de otras cuentas de activo T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Provisión pa Beneficios sociales y Obligac. Pre. AF-5 refleja la obligación que tiene con los trabajad. T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Ingresos Diferidos AF-6 refleja el movimiento de los ingresos T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Hacienda Nacional Adicional AF-7 refleja el traslado de la Cta. 56 al cierre del ejer. T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Movim. De fondos administra la DNTP AF-9, Anexos refleja el movto. los fondos del Tesoro Publico T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Declaración Jurada AF-10 informe de los libros contables, Provis é Invent. T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Declaración Jurada Funcionarios Responsables AF-11 funcionarios responsables de la información T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Transferencias Corrientes Recibidas AF-12 refleja Transferencias recibidas deTesoro Pub T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Transferencias Corrientes Otorgadas AF-13 refleja Transfer. otorgadas a favor del T.P. T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.INFORMACION PREUPUESTARIABalance de Ejecución Presupuestaria EP-1 doc.que concreta el flujo de ingresos y gastos T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.Estado de Fuentes y uso de Fondos EP-2 Es el resultado obtenido entre Ingreso y gasto T Formato 1 1 Jefe Unidad Adm. F.INFORMACION COMPLEMENTARIABalance Constrctivo HT-1 dos, tres, varios digitos muestra asiento apertura y mov. Acumul anual T Formato 3 3 Jefe Unidad Adm. F.Analisis de los Estados de Cuentas doc. muestra el mov. Analitico de las cuentas T Formato 30 30 Jefe Unidad Adm. F.Relación de asientos determinación de resultados al finalizarejercicio-cierre contab. Nivel ctas. Divisionar

doc en que se muestra asientos contables de determinación deResultados y cierre contable T N/C 13 13 Jefe Unidad Adm. F.


Responsable

1

Nº Meta/Actividad Descripción de la actividad Tipo Act Meta Total Periodo de ejecución

2

3

4



AREA DE INTEGRACION CONTABLE

U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IVINFORMACION CONTABLE MENSUALElabora el Balance de Comprobación hoja de trabajo de ingresos y gastos de la Instit P Formato 12 3 3 3 3 Jefe Area Integ. ContElabora los Analisis de Cuentas doc que explica el movimiento contable P Doc. 96 24 24 24 24 Jefe Area Integ. Contcontabilización de las operaciones de Ingresos y Gts. contabiliza en modulo SIAF por Fases (C,D,G) P Exped. 1600 400 400 400 400 Jefe Area Integ. ContElabora información complement. De operac. Patrrimo asientos contables complementarios patrimon P N/C 131 27 27 27 50 Jefe Area Integ. ContImprimir reportes de Saldos de las Cuentas accion de imprimir reportes del modulo SIAF P Formato 156 36 36 36 48 Jefe Area Integ. ContElabora Ecuaciones Probatoria Anexos 1 y 2 comprobar Saldos de las Ctas. Con el Balance P Doc. 24 6 6 6 6 Jefe Area Integ. ContESTADOS PRESUPUESTARIOS MENSUALESBalance de Ejecución de Presupuesto EP-1 doc concreta el flujo de Ingreos y gastos P Formato 12 3 3 3 3 Jefe Area Integ. ContEstado de Fuentes y Usos de Gatos EP-2 refleja el resultado entre ingreso y gasto P Doc. 12 3 3 3 3 Jefe Area Integ. ContESTADOS FINANCIEROS MENSUALESBalance General F.1 muestra el Activo, Pasivo y Patrimonio P Formato 12 3 3 3 3 Jefe Area Integ. ContEstado de Getión F-2 Estado que refleja el resultado del ejercico P Formato 12 3 3 3 3 Jefe Area Integ. ContElabora Notas contables explicativas a los EE.FF explica el movto que han tenido las Ctas. P Doc. 288 72 72 72 72 Jefe Area Integ. ContANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALHoja de trabajo contable Balance General Reclasifica las cuentas de Activo y pasivo P Formato 12 3 3 3 3 Jefe Area Integ. ContHoja de Trabajo contable Estado de Gestión reclasifica las cuentas de Gestión P Formato 12 3 3 3 3 Jefe Area Integ. ContOTROSLlevar libros auxiliares estándar de Cuentas Balance Rsgistro manual de operaciones contables P Tarjeta 480 120 120 120 120 Jefe Area Integ. ContElaborar Programa de actividades Doc. En cual se programa actividades anuales T Doc. 1 1 Jefe Area Integ. ContElabora Evaluación de actividades doc. Con el cual se evalua las actividades T Doc. 4 1 1 1 1 Jefe Area Integ. ContElabora Informes al jefe inmediato docum en cual se informa al jefe inmediato T Doc. 36 9 9 9 9 Jefe Area Integ. ContLlevar el archivo de copias de O/C, O/S, Pllas. Rempensiones, viaticos y otros en orden correlativo.

archivar copias documentos q sustentan operaciones contables dela Institución P Doc. 1620 405 405 405 405 Jefe Area Integ. Cont


AREA DE TESORERIA

U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IVELABORA DOCUMENTOS FUENTE DE TESORERIA PORTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOFormula comprobante de pago por toda fuente Doc. Fuente que se utiliza para pagar P Formato 1400 350 350 350 350 Area EgresosTransferencias C.C.I. por toda fuente Traslado de recursos de Cta a cta de Proveedor P Doc. 500 100 150 100 150 Tesorero

Cartas Orden Electronica Para pago de remuneraciones, pensiones a traves de abono encuentas individuales. P Doc. 62 15 16 15 16 Tesorero

Giro de cheques por toda fuente Documento de pago inmediato P Formato 1300 300 350 300 350 TesoreroOperaciones sin cheque Para haceer devolucion o reversion al T.P. P 12 3 3 3 3 TesoreroRegistro libro auxiliar de Bancos (imprimir del SIAF) Registro mov. De ingresos y salidas del Banco P libro 36 9 9 9 9 TesoreroRegistro libro de caja Fte. Fto. R.O. Y R.D.R. Resumen de mov. De fondos Ingresos y salida P libro 36 9 9 9 9 Tesorero

2 REGISTRO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIONFINANCIERA -SIAF-SP Y ELABORACION DE DOCUM.FUENTE DE RECURSOS DIR. RECAUDADOSRegistrar la Face Determinado Registro en SIAF por la recaudación de R.D.R. P Doc. 512 127 125 131 129 Area IngresosRegistrar la Face Recaudado Registro en SIAF, por depósito efectuado Bco P Doc. 512 127 125 131 129 Area Ingresos

1

4

3

Meta Total Periodo de ejecución Responsable

2

1

Meta/Actividad Descripción de la actividad Tipo Act Meta Total Periodo de ejecución Responsable

Descripción de la actividad Tipo Act

Nº

Nº Meta/Actividad



U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IVElaborar Recibos de Ingresos Usado por area Ingresos, recaudación fondos P Formato 512 127 125 131 129 Area IngresosGirar Recibos Unicos Para cobrar de Tasas,venta bienes y otros P Formato 8000 2000 2000 2000 2000 Area IngresosEfectuar depósitos En el banco de la Nación con papeleta deposito P Formato 512 127 125 131 129 Area IngresosVenta de Placas de Rodaje Venta y entrega al titular de la tarjeta propiedad P juego 1200 300 300 300 300 Area IngresosInforme de venta de Placas de Rodaje Informa el mov. De Placas de Rodaje mensual P Doc. 12 3 3 3 3 Area IngresosOTROSElaborar relacion de cheques en transito Doc para determinar saldo en el libro Bancos P Doc. 36 9 9 9 9 TesoreroElaborar Relación de cheques en cartera Doc. Para determinar saldo den libro Bancos P Doc. 36 9 9 9 9 TesoreroConciliación Bancaria Fte. Fto. R.O Y R.D.R. Contrastación de saldos con los Extractos B. P Doc. 36 9 9 9 9 TesoreroElaborar Notas de Contabilidad Fte. Fto. R.O. Y R.D.R. Doc. Que informa el mov. De fondos de la Enti P Doc. 36 9 9 9 9 TesoreroConciliación Cuentas de Enlace Informe detalla operación de giro y pago acum. T Doc. 4 1 1 1 1 TesoreroFormulacion del Plan de Trabajo Plan de trabajo a realizar en el ejercicio T Doc. 1 1Pago de planillas de pensiones firma de usuarios Acción hacer firmar pllas. Personal cesante P pllas 24 6 6 6 6 Area EgresosPago de planillas de haberes firma de usuarios Acción hacer firmar pllas. Personal activo P pllas 24 6 6 6 6 Area EgresosPago a Proveedores Pagar a Proveedores de bienes y servicios P Doc. 1200 300 300 300 300 Area EgresosCustodia y archivado de Comprobantes de Pago Archivar los C/P por fuente de financiamiento P Doc. 1400 350 350 350 350 Area EgresosEmitir Informes y otros documentos Doc. Para solicitar é informar asuntos de cargo P Doc. 80 20 20 20 20 TesoreroDeclaración P.D.T., I.G.V. Renta mensual Informar a SUNAT IGV Renta mensual P Doc. 12 3 3 3 3 TesoreroEvaluación del Plan de Trabajo Elaborar la evaluación del plan de trabajo T Doc. 4 1 1 1 1 TesoreroAREA DE CONTROL PRESUPUESTALAFECTACION PRESUPUESTAL DE DOCUMENTOSAfectación Presupuestal Acción de afectar presup. las pllas pensiones P Doc. 30 8 6 8 8 Elizabeth. MaldonadoAfectación Presupuestal Acción de afectar presup. Pllas. Remuneración P Doc. 30 8 6 8 8 Elizabeth. MaldonadoAfectación Presupuestal Acción de afectar presup.ordenes de compra P Doc. 250 60 60 60 70 Elizabeth. MaldonadoAfectaciòn presupuestal Acción de afectar presup. Ordenes de servico P Doc. 200 40 50 50 60 Elizabeth. MaldonadoAfectación Presupuestal Acción de afectar presup.planillas de viaticos P Doc. 220 40 50 65 65 Elizabeth. MaldonadoAfectación Presupuestal Acción de afectar presup. Rendición caja chica P Doc. 32 8 10 8 6 Elizabeth. MaldonadoAfectación Presupuestal Acción presup.docu.emitidos autoridad compet. P Doc. 48 15 10 15 8 Elizabeth. MaldonadoElaboraa información ejecución presupuestal Docum. Que informa el gasto acumulado P Doc. 16 4 4 4 4 Elizabeth. MaldonadoElabora información ejec.presupuestal Ingresos Docum. Consolidado de ingresos por R.D.R. P Doc. 12 3 3 3 3 Elizabeth. MaldonadoRegistro en auxiliares de compromisos por partidas Acción registro en auxiliares comprom.partidas P Doc. 12 3 3 3 3 Elizabeth. MaldonadoElabora Informes al jefe inmediato Informar asuntos relacionados al cargo P Doc. 16 5 3 5 3 Elizabeth. MaldonadoTipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 412-2010-GR-M/DRTC-MOQ (FECHA: 27 ABRIL 2010)

Meta Total Periodo de ejecución ResponsableNº

3

Meta/Actividad Descripción de la actividad Tipo Act




1 AREA DE COTIZACION Y ADQUISICIONES

Solicitud de CotizaciónDocumento utilizado en el desarrollo del proceso tecnico deadquisiciones, en la cual se solicita el precio, la marca de los bienes o serv.requeridos

P Formato 120 30 30 30 30

Cuadros ComparativosFormato utilizado para trasladar información proporcionada por losproveedores en la respectiva solicitud de cotización, fin compararprecios, calidad,fechas de entrega y otros.

P Formato 60 15 15 15 15

Orden de CompraDocumento utilizado para formalizar con el proveedor la adquisicióndel bien comprado por la instituciòn y sustentar la entrega fisica deeste a Almacén

P Formato 500 110 130 130 130

Orden de Servicio Documento utilizado para formalizar con el proveedor la prestacióndel servicio contratado y acreditar la realización de este P Formato 300 75 75 75 75

SERVICIOS BASICOSTelefonos Fijos Instrum. de comunicaciòn pago según Orden de Servicio P Recibo 60 15 15 15 15Telefono Celular (Incluye RPM) Instrum. de comunicaciòn pago según Orden de Servicio P Tarjeta 132 33 33 33 33Agua Elemento liquido pago según Orden de Servicio P Recibo 60 15 15 15 15Luz Energía pago según Orden de Servicio P Recibo 48 12 12 12 12

Arbitrios MunicipalesTributo obligatorio que deben pagar los contribuyentes porprestaciòn de un servicio publico como alumbrado, y limpiezapublica, conserv. Parques y jardines, etc.

T Formato 6 6 0 0 0

Impuesto Predial Impuestos creados a favor de las Municipalidades T Formato 6 6 0 0 0MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOSMantenimiento de Equipos de Oficina Proposito conservar en estado optimo de funcionamiento T Formato 36 9 9 9 9Mantenimiento de Vehículos Proposito conservar en estado optimo de funcionamiento T Formato 6 3 0 0 3Embalajes y Fletes Envolver o contener temporalmente un producto o conjunto de T Formato 48 12 12 12 12Alquiler de Inmuebles Gasto por el alquiler de un inmueble T Formato 12 3 3 3 3Mantenimiento de Vehículos Proposito conservar en estado optimo de funcionamiento T Formato 6 3 0 0 3Contrato Ädministrativo de Servicios Por Contrato Administrativo de Servicios, cuy vinculo contractual se P Formato 72 18 18 18 18Pago de SOAT Es un seguro obligatorio establecido por ley con un fin netamente T Formato 20 0 0 0 20Capacitacioanes Procesos educativos que las entidades publicas realizan para que T Doc. 8 2 2 2 2

OTROS

Informes Documento para hacer exposición pormenorizada de un asunto P Doc. 300 90 70 70 70

Memorandum Documento para ordenar o solicitar P Doc. 40 10 10 10 10

2 AREA CONTROL PATRIMONIAL

Codificar Bienes Patrimoniales de acuerdo a catalogo SBN Tecnica utilizada para asignar cifras y numeros a grupos dearticulos y a cada grupo en particular T Registro 58 15 14 15 14

Clasificar Bienes Patrimoniales de acuaerdo a su naturaleza Según formatos T Registro 55 13 13 14 15

Elaboración de Cargos por Asignación de Bienes en Uso Doc. que acredita relación de bienes en uso T Formato 90 24 24 24 18

Participación en la entrega y recepción de cargos y bienes Doc. que se realiza cuando se produce rotación de personal T Acción 15 0 7 3 5

Periodo de ejecuciónNº Meta/Actividad Descripción de la actividad Responsable

UNID. DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

UN

IDAD

DE

LOG

ISTI

CA

Y C

ON

TRO

L PA

TRIM

ON

IAL

Tipo Act Meta Total




Informar a SBN s/Inv.de bienes (Rpte.Imp. SIMI ver 30.0) Emite informes a Bienes Nacionales T Formato 25 25 0 0 0

ACTUALIZACION DE INFORMACION

Inventario Ambiental de Act.Fijos y Bienes no Depreciables Relación pormenorizada clasificada, codificada y valorizada, de los P Doc. 20 20 0 0 0Elab.Informes de Depreciación de Bienes Act.Fijos Cta.33 Documento que exige la Unidad de Contabilidad P Cuadros 15 4 4 4 3Elaborar Inv. de Bienes Activos Fijos y Bienes No Deprec. Relación codificada, clasificada y valorizada obtenida luego de su P Doc. 25 0 0 0 25Formular Cruce de información de Inv.(Anterior/Actual) Según resultado de la Comisión de Inventarios P Doc. 25 0 0 0 25

Elaboración informacion contable mensual Registro de operaciones realizadas para su consolidación P Doc. 36 9 9 9 9

Elaboracion Papeletas de salida de bienes Documento que se elabora para justificar la salida de un bien para P Doc. 60 15 15 15 15Elaboración papeletas de desplazamiento de bienes Documento que elabora para el traslado de un bien del local P Doc. 12 3 3 3 3

3 AREA DE ALMACEN

Pedido Comprobante de Salida Doc. que acredita o sustenta la salida de un bien P Formato 860 200 220 220 220

Tarjeta Existencia Valorada Almacén Fichas que suministran información permanente,siempre que se P Tarjeta 420 105 105 105 105Control visible de Almacen Formato utilizado por el almacén, para registrar en el, por grupos P Cuadro 420 105 105 105 105

Saldos en Existencia por Fuentes de Financiamiento Elaboración de cuadros P Cuadro 24 6 6 6 6

MOVIMIENTO

Movimiento de Ordenes de Compra por Fte. de Fto. Elaboraciòn de documento para su aprobación P Cuadro 24 6 6 6 6

Movimiento de Ordenes de Servicio por Fte. de Fto. Elaboración de documento para su aprobación P Cuadro 24 6 6 6 6

RESUMEN

Resumen de Ordenes de Compra Documento para informe mensual P Cuadro 24 6 6 6 6

Resumen del Movimento de Almacén Su finalidada es demostrar el resusltado de las operaciones de P Cuadro 24 6 6 6 6

Consolidado General del Movimiento Mensual Documento para informe mensual P Cuadro 24 6 6 6 6



UN

IDAD

DE

LOG

ISTI

CA

Y C

ON

TRO

L PA

TRIM

ON

IAL



Función : 15 Transportes Programa Funcional : 033 Transporte Terrestre Subprograma Funcional : 0065 Vias departamentales .Actividad : 1.000111 Conservacion de CarreterasComponente : 3001378 Conservación de Carreteras.Objetivo General:Dotar de Infraestrucutura vial adecuada y operativa para un sistema de de traansportes eficciente*Objetivo Parcial 3 : Mantenimiento y Reparación de maquinaria pesada


1 Realizar trabajos de mantenimiento rutinario en la red vialdepartamental

Intervenir con mantenimientos rutinarios en las 7 viasdepartametales de la region, de inicio a fin. P KM 551 276 275 Direccion de Caminos

2 Realizar estudios de preinversion referentes a nuestras viasdepartamentales

Elaboracion de estudios que comprendan la rehabilitacion ymejoramiento de nuestra red vial departamental T Estudios 4 1 1 1 1 Sub Direccion de Estudios e

Infraestructura Vial

3 Realizar fichas tecnicas de mantenimiento Elaboracion de fichas tecnicas para los trabajos de mantenimientorutinario en las vias departamentales T Fichas 5 5 Sub Direccion de Estudios e


4 Realizacion de Estudios definitivos. Elaboracion de Expedientes Tecnicos de rehabilitacion ymejoramiento de nustras vias departamentales T Exp. Tec. 2 1 1 Sub Direccion de Estudios e


5 Actualizar el Inventario vial georeferenciadoRealizar el trabajo de campo con la finalidad de manteneractualizado el inventario vial georeferenciado de las viasdepartamentales.

P KM 860 215 215 215 215 Sub Direccion de Conservacion Vial

6 Participar de la Actualizacion del Plan vial 2007 - 2016 Asistir, participar y proponer en la actualizacion del plan Vialdepartamental 2007-2016, conjuntamente con el Gobierno regional T Reunion 4 1 1 1 1 Direccion de Caminos

7 Ejecutar proyectos de inversion Ejecucion fisica de los proyectos de inversion que esten dentro dela red vial departamental T Obras 2 1 1 Direccion de Caminos

8 Evaluacion tecnica de la maquinaria pesada, ligera yequipos del taller.

Evaluacion y diagnostico tecnico de la maquinaria pesada, ligera yequipos del taller mecanico. P Fichas 12 12 Sub Direccion de Equipo

Mecanico

9 Reparacion de las maquinarias y equipos del taller Respecto a la evaluacion la repotenciacion de la maquinaria yequipo del taller mecanico P Maquina y

equipo 6 2 2 2 Sub Direccion de Equipo Mecanico

10 Reuniones de planificacion vial en la DRTC Desarrrollo de reuniones donde se planifique las intervenciones quese realizaran a futuro. T Reunion 12 3 3 3 3 Direccion de Caminos

11 Capacitacion en gestion vial y publica Asistencia a cursos sobre gestion vial y publica eficiente T Cursos 4 1 1 1 1 Direccion de Caminos

12 Realizacion de convenios interinstitucionalesRealizacion de convenios para el financiamiento del mantenimientoperiodico y rehabilitacion de las vias departamentales (PROVIASDESCENTRALIZADO)

T Convenio 3 3 Direccion de Caminos


Nº Meta/Actividad Descripción de la actividad Meta Total Periodo de ejecución ResponsableTipo Act

DIRECCION DE CAMINOS



Función : 15 Transportes Programa Funcional : 033 Transporte Terrestre Subprograma Funcional : 0069 Servicios de Transporte Terrestre.Actividad : 1000321 Otorgamiento de Licencias de Transporte TerrestreComponente : 3000312 Conseciones y Autorizacciones de Servicios. Objetivo General:Promover e innovar el servicio de transporte terrestre de manera eficiente i dentro del marco de la libre competencia *Objetivo Parcial 1 : Mejorar los servicios de transporte terrestre. DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Sub direccion deTransporte Terrestre de Pasajeros y Carga.


1 Autorizaccion de Ruta y/o Modificación de flota del serviciode transporte de pasajeros

Evaluación de expedientes, inforrmes y proyectos de resoluccionesy autorrizaciones P Activ 6 2 1 2 1

Sub Direcc de Transporte Terrestre de Pasajeros y

Carga.

2 Registro de empresas de Transporte Terrestre de Mercancias Evaluación de expedientes, inforrmes y proyectos de resoluccionesy autorrizaciones P Activ 30 8 8 8 6


Carga.

3 Coordinación con las instituciones públicas y Privadasrelacionadas

Reuniones de trabajo con autorridades de la PNP, fiscalía,Municipalidades y Defensoría del Pueblo T Coord. 48 12 12 12 12


Carga.

4 Programas de Capaccitación en Educación y Seguridad Vial. Evalución de expedientes, informes y proyectos de resoluciones desanción T Eventos 4 1 1 1 1


Carga.

5 Operativos en Carretera, Terminaales y estaciones de ruta alos vehiculos del servicio interprovincial

Acciones de control y fiscalización del transporte terrestre porcarretera. P Accion 298 72 72 77 77


Carga.

6 Resoluciones sobre asuntos de transportes (Sanciones oabsoluciones)

Evalauación de expedientes informes y proyectos de resolucionesde sanción o absolución de proceso administrativo. P Doc. 90 25 25 20 20


Carga.

7 Resoluciones sobre recursos impugnativos Evaluación de expedientes, informes y proyectos de resoluccionesen segunda instancia P Doc. 20 5 5 5 5


Carga.

8 Procesos Judiciales. Denuncia y seguimiento del procesos a infracciones P Procesos 5 2 1 1 1Sub Direcc de Transporte Terrestre de Pasajeros y

Carga.Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 412-2010-GR-M/DRTC-MOQ (FECHA: 27 ABRIL 2010)

Nº Meta/Actividad Descripción de la actividad Meta Total Periodo de ejecución ResponsableTipo Act



Función : 15 Transportes Programa Funcional : 033 Transporte Terrestre Subprograma Funcional : 0069 Servicios de Transporte Terrestre.Actividad : 1000321 Otorgamiento de Licencias de Transporte TerrestreComponente : 3000800 Licencias de Conducir Objetivo General: Transsporte Terrestre de manera eficiente y dentro de uin marco de la libre competencia *Objetivo Parcial 1 : Concretizar y Sensibilizar a los conductores en el cumplimiento de las normas que rigen el tránsito. DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Sub direccion de Circulación y Seguridad Vial

U. Med. Cant. Trim I Trim II Trim III Trim IV1 Expedición de Licencias de conducir Nuevas, Canje, Recategorización, revalidación,Canje P Tarjeta 6500 1625 1625 1625 1625

2 Expedición de Record de Conductor Constancias yCertificados.

Trámite y expedición de documentos de acuerdo al requerimieentodel usuario P Doc. 600 150 150 150 150

3 Expedición de Placas de Rodaje Trámite y Venta de Placas de Rodaje P Placas 1400 350 350 350 350

4 Personas Sancionadas por infracciones al ReglamentoNacional de Tránsito.

Evalución de exxpeddioentes, informes y proyectos de resolucionesde sanción T Resolucio

n 24 6 6 6 6


Función : 24 PreviciónPrograma Funcional : 052 Prevision Social Subprograma Funcional : 0116 Sistema de Pensiones Actividad : 1000347 Obligacioners Previsionales Componente : 3120873 Obligaciones Previsionales Objetivo General: Atencion al pago de Cesantes*Objetivo Parcial 1 : Atención al pago de Cesantes.


1 Atención al Pago de Cesantes Pago del Personal cesante P Planilla 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos Humanos

2 Expedición de Record de Conductor Constancias yCertificados. P 12 3 3 3 3 Unidad de Recursos

Humanos Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 412-2010-GR-M/DRTC-MOQ (FECHA: 27 ABRIL 2010)

Nº Descripción de la actividad Tipo Act Responsable

Nº Meta/Actividad Meta Total Periodo de ejecuciónDescripción de la actividad Tipo Act Responsable

Sub direccion de Circulación y Seguridad Vial

Meta/Actividad Meta Total Periodo de ejecución



U. MED CANT. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

1 ACOPIO DOCUMENTAL Acopiar documentación de Instituciones Públicas. T Mt. Lin. 10 10 0 0 0 Dpto. Técnico1.1 Biblioteca Auxiliar Incrementar Biblioteca con libros donados. P Libro 20 5 5 5 5 Dpto. Técnico

1.2 Hemeroteca Incrementar Hemeroteca con revistas y Normas Legales de “ElPeruano” P Rev. Period. 300 75 75 75 75 Dpto. Técnico

2 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

2.1 Clasificación Documental Clasificar la documentación de acuerdo al fondo documental al quepertenece. P Mt. Lin. 10 0 5 5 0 Dpto. Técnico

2.2 Ordenamiento Documental Ordenar los documentos en forma cronológica, numérica o alfabética. P Documento 500 125 125 125 125 Dpto. Técnico

2.3 Signatura Documental Codificar la documentación para identificar las unidades dearchivamiento. P Leg-Docum. 200 50 50 50 50 Dpto. Técnico

3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

3.1 Descripción Documental Identificar las características externas e internas de losdocumentos. P Ficha 600 150 150 150 150 Dpto. Técnico

3.2 Índices Elaboración de índices para facilitar la búsqueda de losdocumentos. P Documento 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Dpto. Técnico

4 ELIMINACION DOCUMENTAL

Seleccionar los documentos de valor temporal, que hayan cumplidoel período de retención y realizar los tramites en cumplimiento a lasNormas del Sistema Nacional de Archivos Directiva Nº 006/86-AGN-DGAI.

T Mt. Lineal 150 0 0 150 0 Direc. D. Técnico

5 CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

5.2 Restauración Restaurar tapas y lomos de los libros del Archivo Notarial. P Libro 8 2 2 2 2 Dpto. Técnico6 SERVICIOS

6.1 Servicios Notariales Expedición de Copias Simples, Copias Certificadas, Testimonios,Boletas, Constancias, búsquedas, exhibiciones, etc. P Copia 300 75 75 75 75 Dpto. Técnico

Atención a investigadores de Historia.7 DIFUSIÓN ARCHIVÍSTICA

7.1 Exposición Exposición de documentos antiguos sobre la historia de Moquegua T Evento 1 0 0 0 1 Direc. D.Técnico

7.2 Boletín Publicación de boletines sobre archivística. P Boletín 1 0 0 0 1 Direc. D.Técnico7.3 Audiciones Radiales Audiciones en diferentes medios radiales. P Audición 2 0 1 0 1 Dirección8 CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA

8.1 Cursos Capacitación de Archiveros de la Instituciones Públicas. T Curso 4 0 2 1 1 Direc. D. Técnico9 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

9.1 Supervisión y Asesoramiento Realizar acciones de supervisión y asesoramiento a los ArchivosCentrales y Periféricos de las Instituciones Públicas de la Región. P O:A:A: 40 2 38 0 0 Direc. D. Técnico

10 EVALUACIÓN TÉCNICA ARCHIVÍSTICA

10.1 Plan Operativo Institucional Elaborar el POI 2009 en coordinación con el Dpto. Técnico y laGerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional. T Plan 1 1 0 0 0 Direc. D.Técnico

Foja

5 5 5 5 Dpto. Técnico

750 750 750 Dpto. Técnico

CRONOGRAMA

6.2 Servicios Históricos P Investigador 20

5.1 Preservación, limpieza Preservación de la documentación a través de la limpieza diaria dela documentación existente tanto en cajas como en los estantes. P

Responsable

3.000 750

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCIÓN REGIONAL DE ARCHIVO

Nº Meta / Actividad Descripción Breve de la Actividad Tipo Act.META TOTAL



U. MED CANT. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

10.2 Planes trimestrales Elaborara planes de trabajo trimestrales en los aspectos técnicosarchivísticos. T Plan 4 1 1 1 1 Dirección

10.3 Supervisión y evaluación Supervisar las labores técnico archivístico. T Acción 4 1 1 1 1 Dirección

11 GESTION ADMINISTRATIVA

11.1 Supervisar y actualizar el Inventario de Bienes. Verificar y realizar acciones para sanear el patrimonio de laDRARCHMOQ. T Acción 1 1 0 0 0 Dirección y Adm.

11.2 Supervisar el Sistema de Abastecimientos. Verificar la existencia y racionalización de materiales utilizados. T Acción 4 1 1 1 1 Dirección y Adm.

11.3 Supervisar y Actualizar el Sist. de Contabilidad Verificar el estado financiero de la institución. P Acción 12 3 3 3 3 Dirección y Adm.

11.4 Supervisar el mantenimiento del local instit. Verificar el estado físico del local institucional y efectuarreparaciones cuando el casolo amerite. P Acción 12 3 3 3 3 Dirección y Adm.

11.5 Supervisar y controlar la captación de R.D.R. Verificar la recaudación y su depósito inmediato en el Banco de laNación. P Acción 12 3 3 3 3 Dirección y Adm.

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 089-2010-DRARCH-MOQ (FECHA: 29 ABRIL 2010)

ResponsableNº Meta / Actividad Descripción Breve de la Actividad Tipo Act.META TOTAL CRONOGRAMA



DIRECCIÓNFUNCIÓN : 12 ENERGÍAPROGRAMA : 028 ENERGIA ELÉCTRICA SUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD : 1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVACOMPONENTE : 3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

U. MED CANT. TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1 Representar a la Dirección Regional Representar a la Dirección ante organismos, entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. P Acciones 8 2 2 2 2 Director Regional

2 Supervisión y Control del Plan de Trabajo Institucional Orientar y Monitorear la marcha Institucional P Informes 12 3 3 3 3 Director Regional

3 Formular, aprobar y evaluar los planes y políticassectoriales.

Orientar y Monitorear los planes y políticas sectoriales enconcordancia con las políticas y planes Regional y Nacional P Informes 4 1 1 1 1 Director Regional

4 Gestionar la Cooperación y apoyo para la Institución.

Proponer al Gobierno Regional, al Gobierno Local, a losorganismos del Sector Público y Privado proyectos de inversiónpara el financiamiento y ejecución; que promuevan el desarrollo delas actividades minero-energéticos en la Región.

P Acciones 12 3 3 3 3 Director Regional

1 Elaborar Oficios y Oficios Circulares de la DREM.M. Digitalización e impresión de Oficios P Doc. 800 200 200 200 200 Secretaria2 Elaborar Memorandum y Memorandums Circulares Digitalización e impresión de Memorandums. P Doc. 50 12 13 12 13 Secretaria3 Recepción de Documentos Externos e Internos Recepción, registro, distribución y control de archivo. P Registro 1400 350 350 350 350 Secretaria4 Registro y Codificación de material Cultural. Recepción , codificación y archivo de libros Culturales. P Registro 10 2 3 2 3 Secretaria

Nota :Tipo de Actividad: P- Permanente T- Temporal(*) Actividades supeditados a la transferencia y asignación de presupuesto.

FUENTE: OFICIO N° 373-2010-DREM.M/GR.MOQ (FECHA: 18 MAYO 2010)

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOFUNCIÓN : 12 ENERGÍAPROGRAMA : 028 ENERGÍA ELÉCTRICASUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD : 1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVACOMPONENTE : 3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA


TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1 Elaborar y evaluar el Proceso Presupuestario de la DREM.M. Mediante las normas de Programación, formulación, ejecución yevaluación del Presupuesto P Acción 2 0 1 0 1 Unid. De Plan. Y Pto

2 Elaborar Modificaciones Presupuestarias Gestionar ante el Pliego Presupuestal ModificacionesPresupuestarias por toda Fuente de Financiamiento. P Acción 12 3 3 3 3 Unid. De Plan. Y Pto

Nº Tipo Act.

Meta / Actividad Descripción Breve de la Actividad Tipo Act.META TOTAL CRONOGRAMA

META TOTAL Descripción Breve de la ActividadMeta / Actividad

SECRETARIA

ResponsableNº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DE MOQUEGUA

ResponsableCRONOGRAMA

DIRECCIÓN




TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

3 Emitir Certificación de Crédito Presupuestario Elaboración de informes de Certificación Presupuestaria para loscompromisos de bienes y servicios, así como bienes de capital P Acción 180 45 45 45 45 Unid. De Plan. Y Pto

4 Elaborar Planes y Políticas en materia de Energía y MinasProponer, formular y evaluar planes y políticas en materia deEnergía y Minas de la región de conformidad con las políticasnacionales y planes sectoriales.

P Acción 2 2 0 0 0 Unid. De Plan. Y Pto

5 Cierre y conciliación del Marco PresupuestalPreparar la información de cierre y conciliación del marcopresupuestal correspondiente a la Dirección Regional encoordinación con la Oficina de Administración

P Acción 12 3 3 3 3 Unid. De Plan. Y Pto

6 Identificación de Proyectos de Inversión Pública del Sector.Participar en la indentificación, formulación, priorización deProyectos de Inversión Pública del sector y Planes de DesarrolloRegional

T Acción 2 0 1 1 0 Unid. De Plan. Y Pto

7 Monitoreo de los proyectos de inversión asignados a la DREM.M. Seguimiento a los proyectos asignados a la DREM.M: T Acción 3 0 0 1 2 Unid. De Plan. Y Pto

8 Orientación del Presupuesto a Gestión por Resultados.Promover la orientación del Presupuesto a gestión por resultados através de la formulación de indicadores y la suscripción deconvenios de gestión.

T Acción 4 1 1 1 1 Unid. De Plan. Y Pto

9 Proponer al Gobierno Regional la aprobación de losdocumentos de Gestión. La aprobación del ROF, CAP, MOF y el TUPA de la DREM.M. T Acción 4 4 0 0 0 Unid. De Plan. Y Pto



ASESORIA LEGALFUNCIÓN : 13 MINERÍAPROGRAMA : 030 MINERÍASUBPROGRAMA : 0059 PROMOCIÓN MINERAACTIVIDAD : 1.000411 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA MINERÍACOMPONENTE : 3.000190 ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO


TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1 Actualizar la Legislación Vigente.Analizar la legislación sectorial vigente, así como la de otrossectores, cuya implementación tenga incidencia en el desarrollo delsector.

P Acción 40 10 10 10 10 Asesoría Legal

2 Elaborar y proponer proyectos de Dispositivos Legales.

Elaborar y proponer proyectos de dispositivos legales regionalesreferidos al sector, que le permitan a la Dirección mantenerseactualizada con las exigencias nacionales en aspetos de promociónde inversiones y fomento del desarrollo sostenible.


3 Asesorar y emitir opiniones legales. Asesorar y emitir opinión legal en los asuntos de su competenciaque se le encomiende. P Acción 200 50 50 50 50 Asesoría Legal

4 Emitir proyectos de Resoluciones. Formular y/o visar los proyectos de resoluciones y dispositivoslegales que expida la Dirección P Acción 100 20 25 25 30 Asesoría Legal


META TOTAL CRONOGRAMANº Meta / Actividad Descripción Breve de la Actividad Tipo Act. Responsable




TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

5 Emitir informes legales. Emitir los informes legales requeridos en el procedimiento ordinariominero. P Acción 100 20 25 25 30 Asesoría Legal

6 Emitir opiniones legales sobre reconsideraciones yoposiciones.

Emitir opinión legal sobre los recursos impugnativos dereconsideración y oposiciones, interpuestos en contra de lasresoluciones emitidas por la Dirección.


7 Actualizar y difundir las normas legales relacionadas con el sector.

Mantener informados a los órganos de la Dirección sobre lasnormas relacionadas a las actividades del Sector. P Acción 10 2 3 3 2 Asesoría Legal

8 Emitir informes relacionados con el sector. Informar y opinar sobre asuntos de su competencia. P Acción 200 50 50 50 50 Asesoría LegalNota :Tipo de Actividad: P- Permanente T- Temporal(*) Actividades supeditados a la transferencia y asignación de presupuesto.


OFICINA DE ADMINISTRACIÓNFUNCIÓN : 12 ENERGÍA PROGRAMA : 028 ENERGÍA ELECTRICASUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD : 1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVACOMPONENTE : 3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA


TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1 Gestionar Programas de Capacitación Gestionar Programas,Cursos, Seminarios etc., de capacitacionpara el personal de la DREM.M. T Curso 2 0 1 1 0 Unid. Adm.

2

Elaborar planillas de remuneraciones, información PDT,Cuotas Patronales, Pllas. AFPs y posterior pago,Elaboración de Boletas el mismo se realicen en la debidaoportunidad.

Impresión de Planillas de Remuneraciones del personal activoNombrado y Contratado de la DREM.M. Elaboracion de formatosPDT, Cuotas patronales, Boletas de Pago, Pllas de AFPs(Compromiso en el SIAF-SP)

P Acción 12 3 3 3 3 Unid. Adm.

3 Programas de asistencia médica y social Asistencia Médica y Social a los Trabajadores de la DREM.M. T Acción 1 1 0 0 0 Unid. Adm.

4Elaboración de documentos como: Ordenes de Compra,Ordenes de Servicio, Cotizaciones, Cuadros Comparativos,Pecosas, Comprobantes y Recibos de Ingresos

Elaboración e Impresión de documentos como: Ordenes deCompra, Ordenes de Servicio, Planillas de Viaticos, Por todaFuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, RecursosDirectamente Recaudados y Doanaciones y Transferencias en lasactividades de Promocion y Control de la Mineria y GestionAdministrativa (compromiso en el SIAF-SP) Cotizaciones, CuadrosComparativos, Pecosas, Comprobante y Recibos de Ingresos



Meta / Actividad Descripción Breve de la Actividad Tipo Act.META TOTAL CRONOGRAMA

ResponsableNº




TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

5 Control Presupuestal de los compromisos del mes é Ingresode los mismos al SIAF-SP

se realiza la rebaja de los compromisos (ordenes de: Compra,Servicio, Planillas de Viaticos (anticipos)), con el VºBº de controlpresupuestal DREM.M., de acuerdo al Calendario MensualAprobado, posterior ingreso al Sistema Integrado de AdministraciónFinanciera ejecutando la Fase de COMPROMISO aprobado éstafase se ingresa la Fase de DEVENGADO adjuntando los requisitosexigidos para esta fase (F/., B/V, PECOSA, MEMORANDUMS,Informes, Oficios), aprobado este se entrega con cargo respectivode la Oficina de Logistica de la Sede Central Gob Reg. al area deFiscalización para su VºBº y entrega a Tesorería para la fase deGIRO y posterior Pago con Cheque y/o Abono en Cuenta CorrienteInterbancaria del proveedor


6 Depósito a la Cta. Cte. Centralizada del Gobierno RegionalMoquegua por concepto: Captación de Ingresos Propios.

Depósito a la Cta. Cte. Centralizada del Gob.Reg. Moq. porconcepto: Captación de Ingresos Propios. (papeletas de deposito enel Banco de la Nacion) Elaboración e impresión de Comprobante yRecibo de Ingresos.


7 Pago Oportuno a Proveedores

Aprobado en el SIAF-SP (fase giro) se efectúa de maneraautomática el pago mediante abono en cta. Cte. Del proveedor(CCI), imprimir constancia de pago via CCI para la contraentregade Bs y Ss.


8 Remisión oportuna de la Información Financiera al GobiernoRegional Moquegua

Elaboración, Impresión y Remisión de la información Financieramensual a las Oficinas del Gob. Reg. (Administración-Finanzas,Presupuesto)


9 Depósito por concepto Transferencia de SaldosPresupuestales a la Cta. Cte del CAFAE DREM.M

Depósito Transferencia de Saldos Presupuestales a la Cta. Cte delCAFAE DREM.M ( papeleta depósito en el Banco de la Nación) P Acción 12 3 3 3 3 Unid. Adm.

10

Elaborar Planilla, Comprobante de Pago, Carta Orden parael Abono de la Cta. Cte.a la cta individual de cada servidor ycorrespondiente pago a los servidores del CAFAEDREM.MM.

Elaboración e Impresión de Carta Orden (Abono a la Cta. DeAhorros Individual del personal de la DREM.M.) al Banco de laNación, Impresión de Planillas y Comprobante de Pago de CAFAE-DREM.M del personal de la DREM.M.

AP Acción 12 3 3 3 3 Unid. Adm.

11 Elaborar un sistema de Gestión Administrativo Integrado Contar con un Sistema Administrativo (Logistica, Planillas dePersonal) T Software 1 1 Unid. Adm.

12 Inventario Físico-ambiental sistematizado Contar con un Sistema de Inventario de Bienes Muebles eInmuebles de la DREM.M. T Software 1 1 Unid. Adm.



Nº Meta / Actividad Descripción Breve de la Actividad Tipo Act.META TOTAL CRONOGRAMA

Responsable



UNIDAD TECNICA DE MINERÍAFUNCION : 13 MINERÍAPROGRAMA : 030 MINERÍA SUBPROGRAMA : 0059 PROMOCIÓN MINERAACTIVIDAD : 1.000411 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA MINERÍA COMPONENTE : 3.000190 ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO


TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1 Plan Anual de Fiscalización Minera Elaborar la Programación Anual de la Fiscalización Minera de laPequeña Minería y Minería Artesenal, estimar recursos y costos. P Resolución 1 1 0 0 0 Fiscalización Minera

2 Fiscalización de la Pequeña Minería y Minería ArtesanalEjecutar acciones de control del cumplimiento de obligaciones de lanormatividad y en aspectos de seguridad e higiene minera, a lostitulares de la actividad minera .

P Informes 4 1 1 1 1 Fiscalización Minera

3 Inspecciones Mineras

Comprende acciones para detectar y determinar el cumplimiento detodas las obligaciones con el estado de los Titulare de DerechosMineros, resolver denuncias contra titulares Mineros, Inspección aextracción ilicita de mineral.

P Informes 24 6 6 6 6 Fiscalización Minera

4 Fomentar y orientar la formalización de la Pequeña Minería yMinería Artesanal

Orientar y desarrollar campañas de difusión para los que vienendesarrollando actividades mineras en la condición de informales,cuenten con un derecho minero y puedan gozar de los beneficiosque otorga la Ley de Formalización y Promoción de la PequeñaMinería y Minería Artesanal

P Acciones 12 3 3 3 3 Fiscalización Minera

5 Certificado de Operación MineraEvaluación del expediente para otorgar el Certificado de OperaciónMinera a los titulares mineros de PPM y PMA, para la Adquisiciónde explosivos y accesorios.

P Certificado 1 0 0 0 1 Fiscalización Minera

6 Autorización de Inicio de Operaciones Mineras

Evaluación del expediente de titulares mineros de la pequeñaminería y minería artesanal, para el inicio de actividades deexploración y explotación de las concesiones metalicas y nometalicas. Incluye la Aprobación del Plan de Minado de Canteras.

P Resolución 4 1 1 1 1 Fiscalización Minera

7 Difusión y promoción sobre procedimientos administrativos

Atención a interesados en realizar inversión privada en lasactividades mineras sobre temas de procedientos mineros, técnicasde explotación, normatividad minera y otras que tengan relacióncon la actividad minera.

P Acciones 12 3 3 3 3 Fiscalización Minera

8 Curso de Capacitación sobre Normas del Sector Energía yMinas

Organizar un curso de Capitación, sobre las Normas del SectorMinería y especial en Seguridad e Higiene Minera P Curso 1 0 0 0 1 Fiscalización Minera

9 CapacitaciónParticipar y asistir a eventos de capacitación sobre temas defiscalización minera, seguridad e higiene minera y temas delrelacionados con el Sector Minero

T Certificado 4 1 1 1 1 Fiscalización Minera

10

Otorgamiento de Concesiones Mineras a la Pequeña Mineríay Minería Artesanal

Consiste en ejecutar el procedimiento ordinario minero, desde elinicio del petitorio hasta el otorgamiento del titulo de la Concesión,a través de Resolución Directoral y publicación en el Peruano. P Trámite 40 10 10 10 10 Concesiones y Catastro

Minero


Responsable

FISCALIZACIÓN MINERA

CONCESIONES MINERAS




TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

11

Información del Catastro Minero de la existencia deDerechos Mineros y/o Certificación de Area Libre

Corresponde a acciones de evaluación de solicitudes y/oexpedientes, en función a los requisitos estipulados en el TUPA-DREM, revisión del Catastro Minero Regional y elaboración de laInformación solicitada

P Trámite 24 6 6 6 6 Concesiones y Catastro Minero

12

Orientación, asesoramiento y capacitación sobreprocedimientos mineros

Consiste en la atención al público en general, en la orientación,capacitación y absolución de consultas, en temas deprocedimientos mineros, catastro minero, pago derechos devigencia y normatividad vigente de las actividades mineras.

P Acción 40 10 10 10 10 Concesiones y Catastro Minero

13

Continuación y culminación de procedimientos ordinariominero de expedientes transferidos por el INGEMMET

Es la continuación y culminación del procedimiento ordinariominero de expedientes transferidos por el INGEMMET,correspondiente a petitorios mineros de pequeños mineros ymineros artesanales, cuyos trámites fueron iniciados en otrasoficinas descentralizadas antes de la transferencia

P Trámite 4 1 1 1 1 Concesiones y Catastro Minero

14 Elaborar el Anuario Estadístico de MineríaElaborar, publicar y difundir el Anuario Estadístico de Minería 2009,donde se presentaran las principales variables e indicadores delSub sector Minería en la Región Moquegua.

P Anuario 1 1 0 0 0 Concesiones y Catastro Minero

15 Elaborar el Boletín Estadístico de Minería. Acopio, sistematización y publicación trimestral. P Folleto 4 1 1 1 1 Concesiones y Catastro Minero

16 Elaborar el Inventario Minero Regional. Administrar y alimentar el Inventario Regional de: Recursosmineros de la región, Unidades Operativas y Pasivos Ambientales P Plan de

Trabajo 1 0 1 0 0 Concesiones y Catastro Minero






UNIDAD TECNICA ENERGETICAFUNCION : 12 ENERGÍA PROGRAMA : 028 ENERGIA ELECTRICA SUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD : 1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVACOMPONENTE : 3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA


TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1 Evaluar y otorgar Constancia de Registro de Hidrocarburos

Constancia de Inscripción de Distribuidor Minorista, medios deTransporte de Combustibles y GLP, Consumidores Directos,Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y Locales deVenta de GLP

P Constancias 20 5 5 5 5 Unidad de Hidrocarburos

2 Evaluar y Modificar Datos en las Constancias de Registro deHidrocarburos

Modificar Datos por cambio de razón social, tipo de productos,modificación y/o ampliación de la actividades del DistribuidorMinorista, medios de Transporte de Combustibles y GLP,Consumidores Directos, Establecimientos de Venta al Público deCombustible

P Constancias 20 5 5 5 5 Unidad de Hidrocarburos

3 Elaborar el Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2007Elaborar, publicar y difundir el Anuario Estadístico de Hidrocarburos2006, donde se presentaran las principales variables e indicadoresdel Subsector Hidrocarburos en la Región Moquegua.

P Anuario 1 1 0 0 0 Unidad de Hidrocarburos

4 Elaborar el Boletín Estadístico de Hidrocarburos Acopio, sistematización y publicación trimestral del volumen deCombustibles líquidos comercializados en la región P Folleto 4 1 1 1 1 Unidad de Hidrocarburos

5 Orientar a los inversionista potenciales sobre procedimientospara desarrollar actividades de Hidrocarburos

Informar a los inversionistas sobre los procedimientos que serealizan en la DGAAE-MEM, OSINERGMIN, Municipalidad yDREMs, para instalar y operar establecimientos para lacomercialización, transporte de combustibles líquidos y GLP.

P Acciones 12 3 3 3 3 Unidad de Hidrocarburos

6 Promover las Inversiones en el Subsector de Hidrocarburos,con las limitaciones de Ley.

Proporcionar al inversionista la normatividad del subsectorHidrocarburos, información estadística y establecimientosautorizados en la región, entrega de trifoliados para desarrollar lasactividades en Hidrocarburos

P Acciones 12 3 3 3 3 Unidad de Hidrocarburos

7 Inventariar los recursos e infraestructura de hidrocarburosregionales (*)

Recopilar, sistematizar el Inventario de los recursos einfraestructura que desarrollan actividades de hidrocarburos,ubicados en la región Moquegua

T Informes 4 0 0 2 2 Unidad de Hidrocarburos

8 Mantener actualizado la normatidad legal y técnica delsubsector Hidrocarburos

Mantener actualizado la normatividad legal y técnica del subsectorhidrocarburos, facilitando el acceso a los inversionistas y usuarios P Acciones 12 3 3 3 3 Unidad de Hidrocarburos

9 Promover la formalización de locales de Venta y medio detransporte de GLP

El objetivo es orientar y dar soporte técnico para la formalización delocales de venta y medios de transporte de Gas Licuado de Petróleo P Acciones 12 3 3 3 3 Unidad de Hidrocarburos

10 Facilitar la función supervisora y fiscalizadora en elsubsector Hidrocarburos

Identificar e informar periódicamente al OSINERG de losestablecimientos que incumplen las normas de seguridad y los quedesarrollen actividades de Hidrocarburos sin autorización.Coordinar operativos con el OSINERG.

T Informes 8 2 2 2 2 Unidad de Hidrocarburos

11 Inspección Técnica a Establecimientos de Venta deCombustibles y GLP

Inspección Técnica a Estaciones de Servicios, Grifos y Locales deVenta de Gas Licuado de Petróleo Autorizados P Inspección 4 1 1 1 1 Unidad de Hidrocarburos


HIDROCARBUROS




TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

12 Impulsar proyectos para el aprovechamiento dehidrocarburos de la región (*)

Desarrollar proyectos para el aprovechamiento eficiente energético(Petróleo, Gas Natural, GLP) T Informes 9 0 3 3 3 Unidad de Hidrocarburos

1 Promover las inversiones del sector Electricidad Generar la participación activa del sector privado y público, con laslimitaciones de ley T Accion 6 1 2 2 1 Unidad de Electricidad

2 Asesoramiento técnico en Elaboración de Estudios yejecución de obras

Procedimineto y requisitos para proyectos de electrificación enmedia y baja tensión P Accion 6 1 2 2 1 Unidad de Electricidad

3 Elaborar y difundir información estadística actualizada Acopio de informes de empresas, procesamiento, presentación ydifusión, al servicio de las entidades y usuarios P Accion 4 1 1 1 1 Unidad de Electricidad

4 Revisar, actualizar y difundir las normas legales Dirigido a entidades, profesionales y población interesada. P Accion 12 3 3 3 3 Unidad de Electricidad

5 Promover el ahorro y buen uso de la energia eléctrica.Dirigido a los usuarios coordinando con instituciones (colegios,centros superiores, universidades e instituciones) involucrandolasen la problemática y solución

T Accion 6 1 2 2 1 Unidad de Electricidad

6 Impulsar proyectos y obras de electrificación (*) Elaborar Proyectos de generación de energía y electrificaciónurbano - rurales P Proyectos 1 0 0 1 0 Unidad de Electricidad

7 Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en el programa deelectrificación rural regional (*) En el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural P Accion 4 1 1 2 0 Unidad de Electricidad

8 Formular y evaluar los planes y políticas en materia deenergía de la región

En concordancia con las políticas nacionales y los planesregionales y sectoriales P Informe 1 0 1 0 0 Unidad de Electricidad

9 Otorgar autorizaciones y llevar el registro de generacióneléctrica.

Para minicentrales de generación eléctrica con potencia instaladamayor a 500 KW y menores a 10 MW P Resolución

Directoral 1 0 0 1 0 Unidad de Electricidad

10 Inventariar y evaluar los recursos Regionales (*) Elaborar inventario de recursos energéticos regionales T Informe 2 0 1 0 1 Unidad de Electricidad

11 Otorgar concesiones de distribución con una demanda nomayor a 30 Mw

Evaluar y otorgar Concesiones de Distribución con una demanda nomayor a 30 Mw, con fines de servicio público de electricidad P Resolución

Directoral 1 0 0 1 0 Unidad de Electricidad



UNIDAD TECNICA DE ASUNTOS AMBIENTALESFUNCIÓN : 13 MINERÍAPROGRAMA : 030 MINERÍASUBPROGRAMA : 0059 PROMOCIÓN MINERAACTIVIDAD : 1.000411 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA MINERÍACOMPONENTE : 3.000190 ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO


TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1 Difundir y orientar a los inversionistas potenciales sobre losprocedimientos ambientales

Informar sobre los procedimientos que se realizan en la DGAAMineros, DGAA Energéticos y DREM.M P Acción 120 30 30 30 30 Unidad Ambiental

2 Evaluar, aprobar y supervisar los Estudios Ambientales de lapequeña minería y minería artesanal

Evaluación de los PAMAs, EIA-sm, DIA y Planes de Cierre de laactividad minera para la Pequeña Minería y Minería Artesanal. p Informe 3 0 1 1 1 Unidad Ambiental


CRONOGRAMAResponsable

MINEROS

Subsector Electricidad

Nº Meta / Actividad Descripción Breve de la Actividad Tipo Act.META TOTAL




TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

3Evaluar, aprobar y supervisar los Planes de Cierre de lospasivos ambientales de la pequeña minería y mineríaartesanal.

Actividad que se realizan para el establecimiento de las zonasperturbadas por la actividad minera de la PM y MA P Informe 2 0 1 0 1 Unidad Ambiental

4 Procesar y analizar la información estadística sobre lasactividades de pequeña minería y minería artesanal.

Elaboración de cuadros estadísticos de las actividades ambientalesde la PM y MA. P Informe 1 0 0 1 0 Unidad Ambiental

5 Participar en monitoreos de calidad de agua y aire en zonasde influencia de actividad minera.

Realizar monitoreos de calidad de Agua en ríos de influenciaminera en coordinación con la Dirección Regional de Salud. T Informe 3 0 1 1 1 Unidad Ambiental

6 Coordinar y presidir la Audiencia Pública de EIA-sm de laPM.

Actividad que se realiza en cumplimiento a participación ciudadanay por las funciones consignadas en Acta de Transferencia ycumplimiento de la D.S.021-2006-PCM.

T Informe 1 0 1 0 0 Unidad Ambiental

7

Emisión de constancias de los Estudios Ambientalespresentados a la DREM.M. dentro del proceso de lacertificación Ambiental y/o modificación de los EIA, EIAsd,EA,DJ, Plan de Cierre de la actividad minera - energética.

Emitir constancia de haber presentado a la DREM.M: estudiosambientales de la actividad minera - energética, en cumplimientodel D.S. Nº 025-2002-EM.

P Informe 6 1 2 2 1 Unidad Ambiental

8Evaluar y aprobar Planes de abandono para las actividadesde Hidrocarburos (grifos, EESS, plantas envasadoras deGLP y gasocentros.

Evaluación que se realiza en cumplimiento del D.S. Nº 021-2006-PCM, de transferencia de funciones específicas a los gobiernosregionales sujetas al sistema de acreditación.


9Evaluar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) deGrifos, EESS, Gasocentros y EIA-sd de plantas envasadorasde GLP.

Evaluación que se realiza en cumplimiento del D.S. Nº 015-2006-EM y funciones consignadas en Acta de Transferencia ycumplimiento de la Ley 27867 art. 59º


10 Evaluar EIA y Planes de abandono para actividadesEléctricas cuya demanda sea menor a 30 MW

Actividad que se realiza en cumplimiento a las funcionesconsignadas en Acta de Transferencia y cumplimiento de la D.S.Nº021-2006-PCM


11Evaluar y Aprobar los Planes de Manejo Ambiental (PMA) degrifos, Estaciones de Servicio, Gasocentros y plantasenvasadoras de GLP.

Actividad que se realiza en cumplimiento del D.S. Nº015-2006-Em yD.S. Nº065-2006-EM. T Informe 4 1 1 1 1 Unidad Ambiental

12 Presidir Audiencias Públicas y Talleres Participativos de laactividad minera - energética.

Actividad que se realiza en cumplimiento a la normatividadambiental D.S. Nº028-2008-EM y D.S. Nº021-2006-PCM T Informe 2 0 1 0 1 Unidad Ambiental

13 Participar en Monitoreos Comunitarios en zonas de influencia de actividad minera.

Participar en monitoreos comunales de calidad de agua y aire enzonas de influencia minera. T Informe 3 0 1 1 1 Unidad Ambiental

14 Participar en sesiones de trabajo en las ComisionesAmbientales, CARM y CAM.

Participación en sesiones organizados por la Municipalidad Mariscal Nieto y el CONAM. T Informe 12 3 3 3 3 Unidad Ambiental




Responsable

ENERGETICOS

RELACIONES COMUNITARIAS



U. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1

1.1 Promover el funcionamiento del Comité Regional deTurismo.( Reuniones de trabajo). Emision de Informes y sostener reuniones de trabajo T Reuniones 2 1 1

1.2 Promover la formulación del Plan de Gestion de DestinoTuristico. Plan de trabajo T Reuniones 2 1 1

2

2.1 Formulación del POI de la Dirección de Turismo. Elevar informe con POI P Propuesta 1 1

2.2 Gestion para el funcionamiento de la Unidad Formuladora. Informes T Documento 2 1 1

3

3.1 Propuesta de acuerdo regional Informe tecnico T Informe 2 1 14

4.1 Inventario y jerarquizacion de recursos y atractivos turísticosde la Region Moquegua. Informe tecnico fichas tecnicas. P Informe 4 1 1 1 1 LORENA ZEBALLOS

4.2 Identificación de alternativas de inversión en el ámbitoregional Informes tecnicos. P Informe 2 1 1 DIRECTOR DE TURISMO

5

5.1 Clasificación y/o categorización de los prestadores deservicios turisticos de la Regio Moquegua Informes P Informes 4 1 1 1 1

6

6.1 Actualización del Directorio de Prestadores de ServiciosTuristicos Formulacion de Directorios P Directorio 4 1 1 1 1 FRANKLIN DIAZ

6.2 Actualización del calendario de eventos Formulacion de calendarios P calendario 1 1 LORENA ZEBALLOS7

7.1 Propuesta Propuesta tecnica T Documento 1 1

8

8.1 Campaña de protección al turista con gobiernos locales yprestadores de servicios turisticos. Realizacion de campañas P Campaña 2 1 1

8.2 Campaña de conciencia turística en coordinacion con laDirección Regional de Educación y otras entidades. Realizacion de campañas P Campaña 1 1

8.3 Edición de material de conciencia turística Boletines y/o folelteria P material 1 1

RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE TURISMO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT META TOTAL CRONOGRAMA

FORMULAR, APROBAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE DESARROLLO DE LAACTIVIDAD TURISTICA REGIONAL, EN CONCORDANCIA CON LA POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO Y LOS PLANESSECTORIALES

EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS Y EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA REGIONAL ENCONCORDANCIA CON LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO Y LOS PLANES SECTORIALES.

APROBAR DIRECTIVAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA, ASI COMO CRITERIOS TECNICOS QUEASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS QUE SE DERIVAN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA

PROMOVER EL DESARROLLO TURISTICO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES

LLEVAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS DIRECTORIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS,CALENDARIO DE EVENTOS Y EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS EN EL AMBITO REGIONAL DE ACUERDO ALA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL MINCETUR

CALIFICAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA REGION DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALESCORRESPONDIENTES

PROPONER Y DECLARAR ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO DE ALCANCE REGIONAL.

DISPONER DE FACILIDADES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS TURISTAS, ASI COMO EJECUTAR CAMPAÑASREGIONALES DE PROTECCION AL TURISTA Y DIFUSION DE CONCIENTIZACION TURISTICA,EN COODINACION CONOTROS ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS.

DIRECTOR DE TURISMO

DIRECTOR DE TURISMO

DIRECTOR DE TURISMO

FRANKLIN DIAZ

DIRECTOR DE TURISMO

LORENA ZEBALLOS




9

9.1 Evaluación Evaluaciones periodicas T Informe 2 1 110

10.1 Declaracion de Eventos de interes turistico Evaluacion de expedientes P Informes 4 1 1 1 1

11

11.1 Inspección y Supervisión a establecimientos de hospedaje,restaurantes, agencias de viaje, transporte turistico y afines Informes tecnicos. P Inspección 60 15 15 15 15 FRANKLIN DIAZ

11.2 Reportes en la elaboración de Estadística Básica Mensualde Turismo para Establecimietos de Hospedaje. Reportes mensulaes trimestrales semestrales y anuales P Reportes 12 3 3 3 3 FRANKLIN DIAZ

11.3 Amonestaciones y Multas Informes tecnicos. P Informe 2 1 1 DIRECTOR DE TURISMO

11.4 seguimiento del cumplimiento de la presentacion de ladeclaracion Jurada a los prestadores de servicios turisticos. Acciones de verificacion P informes 2 1 1 FRANKLIN DIAZ

12

12.1 Suscribir, convenios o acuerdos suscritos Propuesta de convenios y/o acuerdos P Documento 2 1 113

13.1 Capacitación al personal que participa en la actividadturistica Taller de capacitacion P capacitacion 4 1 1 2

14

14.1 Reuniones con empresarios y autoridades para fomentar yfortalecer las organizaciones gremiales. Reuniones de trabajo T Reunion 3 1 1 1

15

15.1 Evento de promoción para el turismo interno y receptivo(Coordinación con Promperu y Gobiernos Locales) Eventos de promocion turistica P Evento 5 1 3 1

15.2 Coordinacion y difusión de calendario de fiestas paraestimular el turismo interno y receptivo. Difusion de eventos de carácter turistico P Difusion 12 3 3 3 3

15.3 Promocion de festividades Regionales Calendario de Fiestas anual T Afiche 1 1

16

16.1 Propuesta de Circuitos turisticos Propuesta T Documento 2 1 1Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 190-2010-GR.M/DIRCETUR.MOQ. (FECHA: 29 ABRIL 2010)

Nº META/ACTIVIDAD TIPO ACT META TOTAL CRONOGRAMA RESPONSABLE

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICAY EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES EXIGIDOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE LAREGION, ASI COMO APLICAR LAS CORRESPONDIENTES SANCIONES EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DECONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

SUSCRIBIR, CONVENIOS O ACUERDOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS OPRIVADAS

ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA DE LA REGION EN COORDINACION CON LASORGANIZACIONES DE LA ACTIVIDAD TURISTICA Y LOS GOBIERNOS LOCALES

FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DE LA REGION

PROMOVER LA FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD TURISTICA

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD

DIRECTOR DE TURISMO

LORENA ZEBALLOS

LORENA ZEBALLOS

LORENA ZEBALLOS

DIRECTOR DE TURISMO

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION DE RECURSOS NATURALESDE LA REGION RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA.

PROMOVER LA CONSOLIDACION DE CIRCUITOS TURISTICOS QUE PUEDAN CONVERTIRSE EN EJES DE DESARROLLO REGIONAL

DECLARATORIA DE EVENTOS DE INTERES TURISTICOS

FRANKLIN DIAZ

FRANKLIN DIAZ




1

1.1 Formular, Ejecutar y Evaluar el POI Elaborar y Ejecutar el POI P Documento 4 1 1 1 11.2 Difundir el PERX Elaboracion de Boletines/Nota de Prensa/CD P Boletines 2 1 1

1.3 Difundir la Normatividad y Reglamentación sobreComercio Exterior Elaboracion de Boletines y Nota de Prensa P Documento 3 1 1 1

2

2.1 Fortralecer la institucionalidad del CERX Reuniones de Trabajo P Reunión 4 1 1 1 1

2.2 Desarrollar capacidades de los recursos humanoshacia la exportación Organizar Cursos de Capacitacion, Charlas T Cursos 2 1 1

2.3 Diseñar Boletin de Cultura Exportadora Elaboracion de un Diptico o Triptico T Documento 3 1 1 1

3

3.1 Promocionar la participación de empresarios en ferias,misiones y otros eventos de promoción comercial. Incentivar para su participación T

Documento 3 1 1 1

3.2 Actualizar el directorio de productores y gremiospotenciales a exportar. Elaborar el Directorio Exportador T Triptico 1 1

3.3 Difundir los POPs. Pisco y Moluscos Elaboracion de Boletines/Nota de Prensa/CD T Boletines 2 1 1

4

4.1 Identificar oportunidades comerciales de la OfertaExportable de la Region Identificar mercados Internacional T Documento 4 1 1 1 1

4.2 Caracteristicas de diferentes Mercados para ProductosRegionales Investigar y difundir a traves de documento T Documento 3 1 1 1

4.3 Presentación de Planes Operativos de MercadosInternacionales Documento en Magnetico T CD 4 1 1 1 1

4.4 Fortalecer la asociatividad y mejorar las capacidadespara el manejo de negocios de exportación Asesorar a la Micro y Pequeña Empresa T Documento

/Curso 3 1 1 1

4.5 Identificar la oferta de Servicios logisticos para laexportación Elaborar un documento T Documento 1 1

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 190-2010-GR.M/DIRCETUR.MOQ. (FECHA: 29 ABRIL 2010)

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT META TOTAL CRONOGRAMA RESPONSABLE

FORMULAR, APROBAR, EJECUTAR, EVALUAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES YPOLÍTICAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN.

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS REGIONALES Y LA MEJORA EN LAPRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN.

ELABORAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS Y EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA OFERTAEXPORTABLE Y DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES.

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA REGION Y PROMOVER LAPARTICIPACIÓN PRIVADA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN

COMERCIO EXT.

COMERCIO EXT.

COMERCIO EXT.

COMERCIO EXT.




1

1.1 Plan Estrategico Artesanal Elaboracion del documento plan estrategico regional artesanal. AT Plan 1 1

2

2.1 Formulacion del plan Operativo Elaborar una propuesta del plan Operativo Anual Institucional anivel Regional AT Propuesta 1 1

3

3.1 Fortalecimiento de la Asociatividad Programas promocion y fortalecimiento de la asociatividadempresarial y el desarrollo de conglomerados artesanales Documento 1 1

3.2 Formulación de propuesta PIP menor Formulacion de propuesta PIP menor Fortalecimiento de laactividad artesanal AT Proyectos 1 1

4

4.1 Ferias Regionales y Nacionales Participación de artesanos de la región en ferias regionales ynacionales (03) 3 1 1 1

4.2 Fomentar la CapacitacionFomentar la capacitacion permanente de los productores deartesania para el Incremento de nuevos catálogos artesanalesdesarrollados para el mercado turístico nacional.

Curso 3 2 1 1 1

5

5.1 Evaluar el desarrollo de la actividad artesanal. Acciones de supervisión de la actividad artesanal(04). Informe 4 2 1 1 1

6

6.1 Ferias Regionales Autorizaciones de ferias (03) AT Documento 2 1 1

7

7.1 Actualizaciones de Padrón de Artesanos productores Elaboracion del padron de productores artesanales inscritos en elRegistro Nacional del Artesano(01) AT padron 1 1

7.2 Fomentar a los artesanos de la Region Fomentar la creacion de la Asociacion de Artesanos AT Informe 2 1 1

8

8.1 Fomentar concursos a los artesanos de la region. Concursos que rescaten las técnicas de producción tradicionalartesanal.(01) AT Concurso 1 1 1

9

ARTESANÍAFOMENTAR Y AUTORIZAR FERIAS Y EXPOSICIONES REGIONALES, ASÍ COMO DECLARAR EVENTOS DE INTERÉSARTESANAL ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA DE LA REGIÓN

ARTESANÍA

ARTESANÍA

ARTESANÍA

ARTESANÍA

DIRECCIÓN DE ARTESANÍA

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT META TOTAL CRONOGRAMA RESPONSABLE

PLANIFICAR CONCERTADAMENTE Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN,MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES

FOMENTAR Y DESARROLLAR PROYECTOS, PROGRAMAS U OTROS MECANISMOS PARA PROMOVER LACOMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA REGIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

PROMOVER EL DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES ORIENTADOS AL A EXPORTACIÓN Y EL MERCADOTURÍSTICO

SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS,NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS.

FORMULAR, APROBAR, EJECUTAR, EVALUAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR LAS POLÍTICAS EN MATERIADE DESARROLLO DE ARTESANÍA, EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO Y LOS PLANESSECTORIALES.

ARTESANÍA

FOMENTAR Y PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES YFORTALECIMIENTO GREMIAL EN LA REGIÓN

ARTESANÍA

ARTESANÍA

PROPICIAR LA CONSERVACIÓN, PRESENVACIÓN, RESCATE Y DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓNTRADICIONAL ARTESANAL EN LA REGIÓN

PROMOVER MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA REGIÓN,VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA




9.1 City Tour Artesanal Desarrollar programas de City Tours turismo artesanal AT Documento del Circuito 1 1 ARTESANÍA

10

10.1 Promover a los artesanos Tasa de incremento de empresas exportadoras artesanales(01) AT Documento 1 1

11

11.1 Creacion el centro Artesanal La creacion de un centro de innovacion tecnologica artesanal CITE AT Documento 1 1

12

12.1 Estimular a los artesanos de la Region. Premiacion de los artesanos mas destacados de la region AT Documento 1 1

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 190-2010-GR.M/DIRCETUR.MOQ. (FECHA: 29 ABRIL 2010)

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT META TOTAL CRONOGRAMA

ARTESANÍA

ARTESANÍA

ARTESANÍA

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN, DIFUNDIR Y PROMOVER EL CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES ENLA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA REGIÓN, APROVECHANDO SUS VENTAJAS COMPARATIVAS Y PROMOVIENDO LAEXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS

FOMENTAR LA INNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y LA FORMACIÓN DE ARTESANOSDESARROLLANDO INSTRUMENTOS QUE POSIBILITEN LA GENERACIÓN Y EL ACCESO DE LAS EMPRESASARTESANALES DE LA REGIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROMOVER LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, EL VALOR AGREGADO, LA IMAGEN Y LA DIFERENCIACIÓN DE LOSPRODUCTOS ARTESANALES DE LA REGIÓN

RESPONSABLE



Unid. Med. Cant. Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

P Expediente 35 10 10 10 5 Extracción y Procesamiento Pesquero

Permiso dePesca/

Licencia deOperación

35 10 10 10 5 Extracción y Procesamiento Pesquero

2Recopilar y procesar información de volúmenes dedesembarque, producción y comercialización de recursoshidrobiológicos a nivel artesanal e industria.

La Estadística Pesquera Mensual y Mov. de Inventario de Harina yAceite de Pescado, presentada por los IEP´s, permite elaborar loscuadros del Desenvolvimiento de la Actividad pesquera Industrial yArtesanal en la Región Moquegua.

P Cuadros 66 18 18 18 12 Extracción y Procesamiento Pesquero

3Opinar y proponer medidas de ordenamiento de la actividadpesquera regional en concordancia con la normatividadregional

La normatividad pesquera emitida, es evaluada y se hacepropuestas de modificación o implementación, teniendo en cuentala realidad de la Región.

P Doc. 3 0 1 1 1 Extracción y Procesamiento Pesquero

4 Brindar asistencia técnica a plantas de procesamientoartesanal y/o flota artesanal de C.H.D

Asesoramiento a plantas de procesamiento artesanal, en laformalización y desarrollo de actividades según rubro deautorización y/o flota artesanal de C.H.D.

P Acción 4 1 1 1 1 Extracción y Procesamiento Pesquero

5Difundir información permanente de las medidas deordenamiento de las actividades y procesamiento entre losagentes pesqueros y la comunidad

Los dispositivos emitidos y planes de ordenamiento se hacen llegara los agentes y responsables de su cumplimiento, así como losalcances de su contenido

P Doc. 4 1 1 1 1 Extracción y Procesamiento Pesquero

Curso 2 0 1 1 0 Extracción y Procesamiento Pesquero

Degustación 1 0 0 0 1 Extracción y Procesamiento Pesquero

7Coordinación con proyectistas en la elaboración y ejecuciónde proyectos orientados a la actividad extractiva y deprocesamiento

Se brinda la información técnica requerida y apoyo a proyectistasen elaboración, consolidación y aprobación de proyectos, por elGob. Regional u otro organismo cooperante

T Doc. Variable 0 0 0 0 Extracción y Procesamiento Pesquero

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 067-2009-GRMOQ/DIREPRO-ILO (FECHA: 17 ENERO 2010)


1 Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones socialesde pescadores artesanales

Sostener reuniones de trabajo con organizaciones sociales depescadores artesanales para brindar asesoramiento en aspectosorganizacionales y desarrollo de una pesca responsable

P Doc. 6 1 2 2 1 Dirección de Pesca Artesanal

2 Coordinar y apoyar la realización de cursos de capacitaciónen el sector pesquero artesanal.

Consiste en la realización de acciones de capacitación (cursos,charlas exposiciones y otros) a través de la Dirección Regional,DGPA, FONDEPES y otros, a fin de contribuir en las mejoras desus actividades productivas.

P Informe 6 1 2 1 2 Dirección de Pesca Artesanal

Evaluación de expedientes e inspecciones según sea el caso, parala emisión de Permisos de Pesca, cambio de dominio de E/P´s oLicencia de Operación en la actividad artesanal cumpliendo con losrequisitos exigidos en el TUPA.

Evaluar solicitudes para otorgamiento de permiso de pesca olicencias de procesamiento artesanal.1

P

Se coordina con centros de investigación y capacitación, para laprogramación de curso diversificación; así como con Comedores yColegios, para realizar degustaciones para incentivar el consumode RRHHs.

Charlas, cursos de capacitación y/o degustaciones parapromover el consumo de recursos hidrobiológicos en lapoblación (Colegios, Comedores Populares, etc.)

6

DIRECCION DE PESCA ARTESANAL

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.

Meta Total CronogramaRESPONSABLE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

DIRECCION DE EXTRACCION Y PROCESAMIENTO PESQUERO






3 Supervisar el funcionamiento de la infraestructura y equiposdel Desembarcadero Pesquero Artesanal

Realizar acciones de supervisión de carácter administrativo yoperativo del Desembarcadero Pesquero Artesanal, a fin decontribuir en el mejoramiento de los servicios que brinda.

T Informe 12 3 3 3 3 Dirección de Pesca Artesanal

4Evaluar y otorgar Certificaciones Artesanales y Constanciasde Inscripción de Renovación de Juntas Directivas aorganizaciones sociales de pescadores artesanales.

Se evalúa y otorga Certificaciones Artesanales a personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad pesquera artesanal del ámbitomarítimo y continental.

TCertificaciones Artesanales / Constancias

150 30 45 45 30 Dirección de Pesca Artesanal

5 Recopilar y elaborar cuadros estadísticos de desembarque yprecios de los recursos hidrobiológicos.

En coordinación con la administración del DesembarcaderoPesquero Artesanal se elaborará cuadros estadísticos dedesembarque y precio de productos hidrobiológicos para el C.H.D.

P Cuadros 24 6 6 6 6 Dirección de Pesca Artesanal

6Coordinar la afiliación de pescadores y procesadoresartesanales independientes al Seguro de Vida y SeguroSocial de Salud.

Orientar y revisar la documentación presentada por lasorganizaciones sociales de pescadores artesanales para laafiliación de sus asociados al Seguro de Vida contra Accidentes ySeguro de Salud.

P Doc. 16 4 4 4 4 Dirección de Pesca Artesanal

7Coordinar, evaluar o supervisar proyectos o programasrelacionados con la actividad pesquera artesanal, enconvenio con otras instituciones.

Brindar información técnica requerida y apoyar en la consolidacióno aprobación de proyectos o programas por parte del GobiernoRegional u otra institución.

T Doc. 7 1 2 2 2 Dirección de Pesca Artesanal

8 Promover la realización de eventos en apoyo y mejora de laactividad pesquera artesanal.

Promover eventos en apoyo al pescador artesanal, sensibilizandosu accionar en mejora de sus actividades productivas yorganizacionales.

P Informe 3 0 2 0 1 Dirección de Pesca Artesanal



1 Evaluar expedientes para el otorgamiento de concesiones,autorizaciones u otros derechos o servicios acuícolas.

Evaluación realizada a la documentación presentada, para teneracceso y desarrollo de la acuicultura. P Expediente 3 0 1 1 1 Dirección de Acuicultura

2 Supervisión y control del correcto uso de los derechosacuícolas otorgados.

Según lo establecido en la Ley de Acuicultura, su Reglamento ydemás normas vigentes. P Informe 2 0 0 1 1 Dirección de Acuicultura

3Realizar charlas sobre el cultivo y crianza de recursoshidrobiológicos y promocionar el desarrollo de la acuiculturamarina y continental.

Difundir conocimientos básicos y tecnologías existentes quepermitan el desarrollo de la actividad acuícola. P Informe 3 0 1 1 1 Dirección de Acuicultura

4Asesoramiento técnico a personas naturales y/o jurídicasinteresadas y comunidad en general sobre la actividadacuícola.

De acuerdo a la normatividad se brinda orientación y apoyo ausuarios sobre acuicultura en todas sus fases. P Acciones 8 2 2 2 2 Dirección de Acuicultura

5 Evaluación y seguimiento de la estadística acuícola y losinformes semestrales.

Evaluación de informes semestrales y trámite de la estadísticadesarrollada por los titulares que cuentan con derecho otorgadosante los entes correspondientes.

P Formato 12 3 3 3 3 Dirección de Acuicultura

6 Participación en Comités y/o Comisiones técnicas de trabajode recursos acuícolas.

Apoyar y contribuir en la toma de acciones que permitan undesarrollo sostenible de la acuicultura y manejo responsable de losrecursos hidrobiológicos.

T Informe 8 2 2 2 2 Dirección de Acuicultura

7 Otras actividades relacionadas al desarrollo de laacuicultura. Participación en actividades y acciones del sector. T Informe 3 0 1 1 1 Dirección de Acuicultura


RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.

Meta Total Cronograma

DIRECCION DE ACUICULTURA






1Inspecciones inopinadas y permanentes en zonas deextracción, desembarque, procesamiento, comercialización ytransporte de recursos hidrobiológicos.

Acciones de seguimiento , vigilancia y control de recursoshidrobiológicos a través de operativos inopinados en diferentespuntos de desembarque, plantas de procesamiento, lugares deexpendio, centros acuícolas, carreteras, mercados y otros, paragarantizar el uso sostenible de los recursos bajo jurisdicción

P Actas de Inspección 200 40 50 50 60 Dirección de Seguimiento,

Control y Vigilancia

2Inspecciones de control en embarcaciones pesquerasartesanales flota industrial para verificar permisos de pesca,longitud de malla, aparejos de pesca.

Verificación y control inopinados según tipo de pesquería, de losderechos otorgados, longitud mínima de malla, selectividad de lasartes de pesca, de acuerdo a las medidas de ordenamiento para laprotección y explotación racional de los RRHHs

P Actas de Inspección 13 3 3 3 4 Dirección de Seguimiento,

Control y Vigilancia

3 Recopilar y procesar datos de desembarque de recursoshidrobiológicos.

La información proporcionada por los E.I.P.s a través de lasDeclaraciones Juradas y la obtenida en el DPAI, se procesa yelaboran cuadros del desenvolvimiento de la actividad pesquera enla Región.

P Cuadros 16 4 4 4 4 Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia

4 Difundir la normatividad pesquera.

Acciones que permitan mejorar el conocimiento de la normatividadvigente y aspectos técnicos de agentes de la actividad pesquera,acuícola y autoridades locales, concientizando sobre sucumplimiento y la preservación de los recursos.

P Informes 4 1 1 1 1 Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia

5 Fortalecimiento en la operatividad de las acciones devigilancia y control por parte de los COREVIPAS.

Actividades a efecto de obtener una mayor participación de lasorganizaciones sociales de pescadores artesanales para realizaracciones de vigilancia en cumplimiento de la normatividad querigen las actividades pesqueras artesanales.

T Informes 4 1 1 1 1 Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia

6 Coordinar con instituciones y agentes de la actividadpesquera para el apoyo en operativos de control y vigilancia.

Acciones que permitirán realizar un trabajo interinstitucionalconjunto y organizado, para la vigilancia y control de la actividadpesquera y lograr un aprovechamiento responsable y sostenible delos recursos pesqueros, dando cumplimiento a la normatividadvigente.

T Acciones 10 3 2 2 3 Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia



1 Otorgar autorizaciones de Registros Especiales de IQPF eincorporación al Registro Único.

Consiste en otorgar autorizaciones de los Registros Especiales delas operaciones y/o actividades que efectúen las empresas con losIQPF, de conformidad a la Ley Nº 28305 modificado por la Ley No.29037 y su Reglamento D.S. No. 053-2005-PCM. Modificado por elD.S. No. 092-2007-PCM. Asimismo dicha actividad incluye enotorgar la Constancia de Inscripción al Registro Único para elControl de Insumos y Productos Fiscalizados de acuerdo a laubicación del domicilio legal de la empresa usuaria.

P Registro 4 1 1 1 1 Dirección de Industria

DIRECCION DE INDUSTRIA



DIRECCION DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA






2 Registro y Reporte mensual de Insumos Químicos yProductos Fiscalizados.

Consiste en registrar en el Sistema de IQPF los reportes mensualesde las empresas usuarias de IQPF, que mensualmente presentansegún corresponda la información contenida en los RegistrosEspeciales y que pueden ser en forma manual o electrónica. Asimismo incluye el reporte consolidado a nivel Regional que seremite a la Policía Nacional del Perú (PNP) de acuerdo a los plazosque establece la normatividad.

P Reportes 480 120 120 120 120 Dirección de Industria

3 Asesoría Técnica y normativa a empresas naturales yjurídicas sobre el desarrollo de la actividad.

Consiste en el asesoramiento a empresas Naturales y Jurídicassobre normatividad industrial vigente y otras requeridas por lasMYPES.

PPersonas Naturales Jurídicas

12 3 3 3 3 Dirección de Industria

4 Organizar cursos de Capacitación Técnico – Productivos.Consiste en la realización de charlas, seminarios y/o cursos decapacitación técnico productivo, a fin de contribuir en la mejora dela producción y productividad de las MYPES.

P Cursos / Charlas 2 1 0 1 0 Dirección de Industria

5 Fomentar la participación de empresas en ferias, concursosy exposiciones a nivel Local, Regional y Nacional.

Consiste en difundir y fomentar la participación de empresas eneventos feriales, concursos y exposiciones tanto local, Regional yNacional.

P Eventos 2 0 1 0 1 Dirección de Industria

6 Recopilar y procesar la Estadística Industrial mensualmanufacturera.

Consiste en la elaboración del cuadro de estadística de producciónmensual referido a empresas industriales de la Provincia, a travésde una encuesta por muestreo representativo del universo y laconsolidación de la estadística a nivel Regional.

P Cuadros 12 3 3 3 3 Dirección de Industria

7 Difundir la Normatividad del Sub Sector Industria. Consiste en difundir Normas Legales vigentes del sector Industria através de Boletines y/o Trípticos. P Boletín 1 0 1 0 0 Dirección de Industria

8 Elaboración de información relevante del sector industrialmanufacturero.

Brindar y poner a disposición de las empresas y organizaciones dela información relevante y útil del sector industrial manufacturero. P Informe 1 0 0 0 1 Dirección de Industria



1 Coordinar a nivel Inter e Intra Institucional la problemática delos sub sectores pesca e industria.

Consiste en coordinar con los diversos órganos de la DirecciónRegional y del sector público y privado así como con la sociedadcivil.

P Acción 12 3 3 3 3 Jefatura de Dirección

2 Convocar y presidir la Comisión Regional de Sanciones.Consiste en realizar reuniones con el pleno de la Comisión Regionalde Sanciones Moquegua, con el fin de resolver las infracciones a lanormatividad pesquera.

P Acción 11 2 3 3 3 Jefatura de Dirección

3 Promover establecimiento de espacio no vinculante entreactores de pesca artesanal e industrial.

Se realizaron reuniones de trabajo entre actores de pesca artesanale industria a fin de poder trata problemática pesquera. P Acción 8 2 2 2 2 Jefatura de Dirección

4 Gestionar el Plan de Desarrollo Concertado de los subsectores pesca e industria.

Se organizara a los sectores de la pesca e industria para formularun Plan de Desarrollo. T Acción 7 1 2 2 2 Jefatura de Dirección

5Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Económico para laformulación de Proyectos de Inversión Pública en los SubSectores Pesca e Industria.

Se coordinará con proyectistas del Gobierno Regional para elseguimiento y desarrollo de Proyectos en los Sub Sectores Pesca eIndustria.

T Acción 7 1 2 2 2 Jefatura de Dirección




JEFATURA DE DIRECCION






1 Elaboración de Planillas de Remuneraciones. Consiste en elaborar las planillas de pago de remuneraciones delpersonal nombrado de la Dirección Regional de la Producción P Acción 12 3 3 3 3 Oficina de Administración

2 Elaboración de informes de asistencia y puntualidad. Se elabora los informes de asistencia y puntualidad remitiéndolos alGobierno Regional de Moquegua. P Acción 12 3 3 3 3 Oficina de Administración

3 Depreciación anual de bienes muebles. Se elabora la depreciación anual de bienes muebles y remite alGobierno Regional de Moquegua para su consolidación. P Acción 1 0 0 0 1 Oficina de Administración

4 Comprometer los calendarios de compromisos en formamensual de recursos ordinarios y directamente recaudados.

Se compromete los calendarios de compromisos, adquiriendo losbienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Dirección Regional de la Producción

P Acción 12 3 3 3 3 Oficina de Administración

5 Elaboración de los inventarios físicos y patrimoniales enforma anual.

Se realiza el inventario de los bienes de la Dirección Regional de laProducción. P Acción 2 0 1 0 1 Oficina de Administración

6 Ejecutar los Convenios y efectuar las rendiciones de cuenta. Se compromete los encargos por convenio de los diferentesproyectos y programas. T Acción 12 3 3 3 3 Oficina de Administración

7 Participar en la Formulación del Presupuesto Institucional. Se elabora el Cuadro de Necesidades Anual de Bienes, Servicios yBienes Duraderos y costo Anual de remuneraciones del Personal. P Acción 1 0 1 0 0 Oficina de Administración

8 Captación de Recursos Directamente Recaudados.Elaboración de Recibos de Ingresos, depósitos en la Cta. Cte. delGobierno Moquegua – Banco de la Nación y Consolidado en formamensual de los recursos captados e informados.

P Acción 120 30 30 30 30 Oficina de Administración

9 Cursos de capacitación al personal.Organizar cursos de capacitación para el personal de la DirecciónRegional en aspectos Administrativos y Técnicos a través delGobierno Regional o el Ministerio de la Producción.

T Acción 1 0 0 1 0 Oficina de Administración



1 Programar y formular el presupuesto Institucional (encoordinación con los órganos de línea).

Se elabora la propuesta de presupuesto de la dirección Regional dela Producción. P Informe 1 0 1 0 0 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

2 Evaluación y control del Presupuesto Institucional. Se remite al Gobierno Regional los cuadros de evaluaciónpresupuestal. P Cuadros y

Graficos 73 43 10 10 10 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3 Elaborar y actualizar los documentos de gestión y técnicos. Se elabora y actualizan el ROF, MOF, PAP, CAP, POI, TUPA,Anuario y Memoria. P Doc. 13 3 3 4 4 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

4 Procesar y consolidar la información estadística de los subsectores Pesquería e Industria. Se recepciona la estadística de órganos de línea y se consolida. P Cuadro 60 15 15 15 15 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

5 Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional (POI). Se evalúa las actividades realizadas por los órganos de la DirecciónRegional. P Doc. 4 1 1 1 1 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

6 Elaborar la encuesta pesquera anual. Se aplica la Encuesta Económica Pesquera Anual y se remite aLima. P Acción 1 0 0 1 0 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

7 Planificación, Coordinación y Control con la UnidadFormuladora.

Se hace seguimiento de los proyectos a nivel de perfil en procesosde formulación y/o ejecución P Acción 12 3 3 3 3 Oficina de Planeamiento y

PresupuestoTipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 067-2009-GRMOQ/DIREPRO-ILO (FECHA: 17 ENERO 2010)

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



OFICINA DE ADMINISTRACION






1Recepción de Expedientes para autorización deregistros especies de IQPF e incorporación del usuarioal Registro Único.

Tramitar la autorización de libro o formatos para que lasempresas anoten mensualmente el movimiento del insumoquímico y producto fiscalizado autorizado.

P Expediente 4 1 1 1 1 Zonal Mariscal Nieto

2 Recepción del reporte mensual de IQPF, presentadospor las empresas autorizadas.

Reporte mensual de insumos químicos y productosfiscalizados por parte de las empresas autorizadas y luegoremitir a DIREPRO-ILO.

P Informes 12 3 3 3 3 Zonal Mariscal Nieto

3 Acciones de Medio Ambiente, sobre empresas de laactividad de la Industria Manufacturera.

En aplicación de la normatividad, tomar acciones de controlsobre medio ambiente por afecto de la actividad IndustrialManufacturera.


4Recepción de expedientes para la autorización yoficialización de ferias y exposiciones de carácterRegional.

Tramitar la autorización de eventos feriales y exposiciones anivel regional ante la Dirección Regional de la Producción.


5 Recepción de expedientes y documentos del subSector Pesquería.

Recepción de expedientes y documentos para su remisión ala DIREPRO ILO.


6 Recepción de expedientes de las empresas industrialesque solicitan Constancias Industriales.

Previa proveído por la Dirección Regional de la Producción –Ilo, inspeccionar a las empresas y luego informar a laDirección Regional, para que otorgue Constancia Industrial.


7 Recopilar y procesar la estadística industrial a nivelprovincial.

Obtener la información de las empresas, sobre producción ysu problemática y luego procesar la información.


8 Asesorar técnica y normativamente a las empresas,sobre el desarrollo de la actividad industrial.

Asesoramiento sobre los temas de promoción y normatividada las empresas industriales.

P Asesoramiento a Empresas 4 1 1 1 1 Zonal Mariscal Nieto

9Promover y fomentar la organización de eventos como:ferias, concursos, y festivales a nivel Local, Regional yNacional

Promover la organización de eventos como: Festival delPisco Sour, Festival Regional del pisco, Concurso del Pisco,FAAIM y Concurso del Macerado del Damasco

P Eventos 5 1 0 2 2 Zonal Mariscal Nieto

10 Organizar y Promover Cursos de capacitación Técnico-Productivos en apoyo a la MYPES Industriales

Capacitar al personal de las empresas industriales yorganizaciones empresariales, a fin de mejorar suproductividad.

P Cursos 2 0 1 1 0 Zonal Mariscal Nieto

11 Elaboración de documentos de promoción y desarrolloempresarial a nivel Regional.

Elaboración de documentos como: actualización delDiagnóstico Industrial a nivel Regional y actualización delDiagnóstico de la Producción del Pisco Región Moquegua.

P Doc. 2 0 1 1 0 Zonal Mariscal Nieto

12 Identificar propuestas de perfiles de proyectos,orientados al desarrollo industrial.

Elaboración de proyectos a nivel de perfil, para promover eldesarrollo industrial.

P A Nivel de Perfil 2 1 0 1 0 Zonal Mariscal Nieto

13Asesorar técnico y normativo a las empresas del SubSector Pesquero, para promover el desarrollo de lasactividades Pesquera y Agrícola.

Asesoramiento de la normatividad pesquera y agrícola, paraconocimiento de las empresas y público usuario, previadelegación de funciones.


14 Recopilar la producción y su problemática de losproductos de Piscos y Vinos a nivel Provincial.

Procesar la producción y su problemática sobre la producciónde Piscos y Vinos a nivel Provincial

p Informes 1 0 0 0 1 Zonal Mariscal Nieto

15 Elaboración del Directorio Industrial a nivel de laProvincia Mariscal Nieto.

En el documento debe consignarse la información de lasempresas, otros indicando la actividad por grupos deactividad que desarrollan estas organizaciones económicas.

T Doc. 1 0 1 0 0 Zonal Mariscal Nieto

16 Elaboración del Directorio de Productores deMacerados de Damasco de la Provincia Mariscal Nieto.

En sí, es el Directorio de productos de Pisco de la ProvinciaMari8scal Nieto.

T Doc. 1 0 0 1 0 Zonal Mariscal Nieto

ZONAL MOQUEGUA






17Elaboración del Directorio de Productores deMacerados de Damasco o de la Provincia MariscalNieto.

Elaboración del Directorio de productores de Macerados deDamasco a nivel de la Provincia Mariscal Nieto.

P Doc. 1 0 0 1 0 Zonal Mariscal Nieto

18 Coordinaciones Interinstitucionales

Coordinaciones con las Instituciones Públicas y Privadas, conla única finalidad de obtener el apoyo económico y logísticopara la ejecución de las actividades programadas en el POI2010.

P Coordinaciones 12 3 3 3 3 Zonal Mariscal Nieto

19 Capacitación a los servidores de la Dirección Zonal. Propiciar el desarrollo de capacidades a los servidores parael mejor cumplimiento de sus funciones.

P Curso / Taller 2 0 1 1 0 Zonal Mariscal Nieto



1 Recopilar y procesar la estadística manufacturera a nivelprovincial.

Se solicitará la estadística industrial a los micro empresarios, seprocesará y remitirá a la Sede Regional. P Cuadros 3 0 1 1 1 Oficina Omate

2 Asesorar técnica y normativamente a personas naturales yjurídicas sobre el desarrollo de la actividad industrial.

Se brindará asesoramiento técnico a personas naturales y jurídicassobre la normatividad del sub sector industria. P Pers. Natutales

y Juridicas 4 1 1 1 1 Oficina Omate

3 Difundir la normatividad del sub sector industria. Se elaborará un folleto sobre la norma técnica peruana deelaboración del pisco con las últimas modificaciones. P Folleto 1 0 1 0 0 Oficina Omate

Conv. 1 1 0 0 0 Oficina OmateCoord. 2 0 1 1 0 Oficina Omate

5 Seguimiento y cumplimiento de la normatividad del subsector industria.

Se realizarán inspecciones con el Comité Multisectorial que tengarelación con esta actividad, plantas vitivinícolas, panaderías,plantas queseras y otras.

P Inspección 4 1 1 1 1 Oficina Omate

6 Promoción de productos agroindustriales.Se promoverá la organización y la participación de los microempresarios en las ferias, concursos, festivales y exposiciones anivel local, regional y nacional.

P Eventos 6 0 4 2 0 Oficina Omate

7 Realizar el seguimiento y evaluación a los repoblamientos decamarón que se realicen.

Existe el compromiso del proyecto “Carretera QuinistaquillasMatalaque” mitigando los daños ocasionados por los desmontesarrojados al cause del río los años anteriores en su construcción.

T Informe 2 0 1 0 1 Oficina Omate

8 Recopilar y procesar la estadística pesquera de camarón anivel provincial.

Se solicitará la información a las organizaciones, se procesará yremitirá los cuadros estadísticos de camarón. P Cuadros 3 1 0 1 1 Oficina Omate

9 Asesoramiento técnico y normativo a personas naturales yjurídicas sobre la actividad pesquera.

Se brindará asesoramiento a los pescadores y organizacionessobre la normatividad que regula la actividad pesquera yformalización de organizaciones de pescadores.

P Acción 3 0 1 1 1 Oficina Omate

10 Revisar expedientes para la actividad pesquera y acuícola. Recepcionar y evaluar los expedientes para el trámite de laactividad pesquera y acuícola de la provincia. P Exped. 3 0 1 1 1 Oficina Omate

11 Promover la participación de las organizaciones en eventosferiales, concursos, exposiciones, a nivel Local y Regional.

Fomentar la promoción y consumo de los RR.HH. a través de laparticipación de las organizaciones en ferias, festivales, concursosy otros.

P Eventos 3 0 1 1 1 Oficina Omate

12 Control y seguimiento del cumplimiento de la normatividaddel sub sector Pesquería.

Se realizarán operativos de control del recurso camarón y delcumplimiento de la normatividad con entidades comprometidas. P Opert. 4 2 1 0 1 Oficina Omate


RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.


PSe promoverá la firma de convenio y apoyo interinstitucional para elcumplimiento de las metas.4 Alianzas estratégicas de Cooperación Interinstitucional.

ZONAL OMATE





U.MED. CANT. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

DIRECCION REGIONAL 1 Autos, Resoluciones e Informes - Directorales Pronunciamientos P Docum. 20 6 4 4 6 Dirección Regional

2 Notas de elevac., informativas, providencia, notificaciones,recursos, actas, mandatos, tripticos. Documentos de trámite y gestión P Docum. 20 5 5 5 5 Dirección Regional

3 Reuniones de extra procesos Citaciones extraprocesales P Reuniones 18 5 5 4 4 Dirección Regional4 Actas de Conciliación de extraprocesos Constancias de asistencia o acuerdo P Actas 14 3 4 3 4 Dirección Regional5 Representación ante la Junta de Acreedores Encargo legal P Docum. 1 0 1 0 0 Dirección Regional6 Reconocimiento de Créditos Laborales Pronunciamientos P Const/Resol 1 0 1 0 0 Dirección Regional7 Seminarios de cap. al personal Directivo y Servidores Organización y viabilidad de eventos P Semin. 14 3 4 3 4 Dirección Regional

8 Elaboración de documentos administrativos varios (Oficios,Memos, Informes) Documentos de trámite y gestión P Docum. 1,200 300 300 300 300 Dirección Regional

OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA (OTA)1 Realizar el Inventario fìsico anual Levantamiento de información P Invent. 4 1 1 1 1 OTA

2 Constituciòn y registro de Bienes muebles, catálogos ysimilares Elaboración de documento P Docum. 1 0 0 0 1 OTA

3 Altas, bajas y ventas de bienes Registro de bienes P Registro 2 1 0 0 1 OTA4 Registro de movimiento de bienes muebles Registro de movimientos P Registro 2 1 0 0 1 OTA5 Otras actividades propias de la gestiòn patrimonial Acciones P Docum. 2 0 0 1 1 OTA

6 Revisión y fiscalizaciòn de documentos fuentes de gastos Acciones P Docum. 10 2 3 2 3 OTA

7 Registro y control de Resoluciones de multas y Registro decomprobantes de depósitos por pagos de multas Elaboración de documentos y pronunc. P Registro 200 50 50 50 50 OTA

8 Registro de evaluación de fraccionamiento y/o aplazamiento Comunicación y calificación de req. P Registro 60 15 15 15 15 OTA

9 Elaboración de proyectos de Resoluciones Directorales Proyectos P Docum. 25 5 5 7 8 OTA10 Emitir Resoluciones de ejecución coactiva Pronunciamientos P Resolución 30 6 9 5 10 OTA11 Elaboración de medidas cautelares previas Pronunciamientos y acciones P Docum. 20 0 0 10 10 OTA12 Otras actividades propias de la cobranza coactiva Acciones P Docum. 60 15 15 15 15 OTA13 Control y desplazamiento de personal Acciones P Docum. 4 1 1 1 1 OTA

14 Elaboración de planillas de pago de personal nombrado (PUPy AFP) Elaboración de documentos P Docum. 12 3 3 3 3 OTA

15 Elaboración de documentos de gestión administrativa (ROF,CAP, MOF) Elaboración de documentos P Docum. 4 1 1 1 1 OTA

16 Elaboración de Directivas e instructivos y similares Elaboración de documentos P Docum. 4 1 1 1 1 OTA

17 Coordinación y/o elaboración de Estados Financieros ypresupuestarios Elaboración de documentos P Docum. 2 0 1 0 1 OTA

18 Coordinación y/o elaboración de la información para la cuentageneral de la República Elaboración de información P Docum. 0 0 0 0 0 OTA

19 Conciliación y cierre de presupuesto Acciones P Docum. 1 0 0 0 1 OTA20 Registro de Libros principales y auxiliares Elaboración de información P Docum. 4 1 1 1 1 OTA21 Cancelación de cuentas de enlace y cuotas patronales Elaboración de información P Docum. 6 0 0 3 3 OTA22 Otras actividades propias del proceso contable Acciones P Docum. 2 1 0 0 1 OTA

23 Elaboración del Plan Anual de contrataciones y adquisiciones Elaboración de documento P Docum. 1 0 1 0 0 OTA


META TOTAL CRONOGRAMARESPONS.Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO MOQUEGUA




24 Otras actividades propias del Sistema de Abastecimiento Acciones P Docum. 560 100 180 100 180 OTA

25 Programación y formulación del Presupuesto anual Elaboración de documento P Docum. 1 0 1 0 0 OTA26 Programación mensual y trimestral de gastos Elaboración de documento P Docum. 12 2 2 4 4 OTA

27 Elaboración y trámite de los calendarios de compromisos Elaboración de documento P Docum. 12 3 3 3 3 OTA

28 Formalizaciones y modificaciones presupuestaria Acciones P Docum. 12 3 3 3 3 OTA

29 Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal Elaboración de documento P Docum. 2 1 0 0 1 OTA

30 Realizar actividades propias del sistema de Estadística eInformática Acciones P Docum. 10 2 3 2 3 OTA

PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES

1 Resolución de Primera Instancia Pronunciamiento P Resoluc. 4 1 1 1 1 DPSCL2 Resolución de Segunda Instancia Pronunciamiento P Resoluc. 80 20 20 20 20 DPSCL3 Autos de Primera Instancia Pronunciamiento P Resoluc. 4 1 1 1 1 DPSCL4 Autos de Segunda Instancia Pronunciamiento P Resoluc. 20 5 5 5 5 DPSCL5 Decretos Documentos de impulso P Docum. 60 15 15 15 15 DPSCL6 Expedición de Copias Certificadas A solicitud de administrados P Solicit. 12 3 3 3 3 DPSCL7 Extraprocesos Reuniones de avenimiento P Actas 40 5 15 17 13 DPSCL8 Supervisión a las áreas a su cargo Visitas de supervisión P Informes 12 3 3 3 3 DPSCL9 Informes Legales A solicitud de administrados P Informes 48 12 12 12 12 DPSCL

10 Proyecto de Normas y Lineamientos Elaboración de proyectos P Docum. 4 1 1 1 1 DPSCL11 Notificaciones de Autos, Resoluciones y Decretos Poner a conocimiento P Diligencias 200 50 50 50 50 DPSCL

INSPECCION LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOActuaciones Inspectivas:a) De Investigación o Comprobatorias Visitas inspectivas, de comparec. y comp. P Ordenes 1,100 200 300 250 350 Sub Dir. Inspecciónb) De Consulta o Asesoramiento Técnico Visitas inspectivas P Ordenes 600 150 150 150 150 Sub Dir. Inspecciónc) Visita técnica Investigación Accidentes de Trabajo. Visitas inspectivas P Actas 22 3 7 8 4 Sub Dir. Inspecciónd) Verificación de cierre de centro de trabajo, sin la aut. de laA.A.T. Visitas inspectivas P Actas 2 0 1 0 1 Sub Dir. Inspección

e) Verificación de la disminución deliberada y reiterada en elrendimiento de las labores Incluye la verificación a lasCooperativas de Trabajadores o Empresas Especiales deServicios.

Visitas inspectivas P Actas 4 1 1 1 1 Sub Dir. Inspección

f) Visita de Inspección para determinar la OrganizaciónSindical para celebrar convención Colectiva Visitas inspectivas P Actas 4 1 1 1 1 Sub Dir. Inspección

Procedimientos sancionadoresa) Tramitados, recurridos y pendientes Cargos, descargos y pronunciamientos P Expedientes 240 60 60 60 60b) Resoluciones Sub Directorales emitidas Pronunciamientos P Resoluc. 200 40 60 40 60 Sub Dir. Inspección

3 Autorización de trabajo para menores y adolescentes Calificación de requisitos P Autorización 80 20 20 20 20 Sub Dir. Inspección

4 Constancia de cese en caso de abandono y negativainjustificada Visita inspectiva y constatación P Docum. 30 3 7 3 17 Sub Dir. Inspección

5 Expedición de copias certificadas A solicitud de administrados P Solicitudes 32 8 8 8 8 Sub Dir. Inspección6 Notificaciones, decretos, autos y resoluciones Poner a conocimiento P Diligencias 2,000 400 600 400 400 Sub Dir. Inspección

RESPONS.Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT.META TOTAL CRONOGRAMA

1

2




7 Aprobación del Reglamento Interno de Higiene y Seg.Ocupacional Calificación de requisitos P Docum. 20 4 6 4 6 Sub Dir. Inspección

10 Observación del trabajador a la liquidación de la CTS Revisión de liquidación P Docum. 4 1 1 1 1 Sub Dir. InspecciónNEGOCIACIONES COLECTIVASInicio de Negociación Colectivaa)Nivel Empresa - Recepción de Copia Pliego Trámite P Pliego 6 2 1 2 1 Sub Dir. Neg. Colect. - Presentación del Pliego Trámite P Pliego 4 1 1 1 1 Sub Dir. Neg. Colect. - Negativa del Empleador de recibir el Pliego Trámite P Pliego 2 0 1 0 1 Sub Dir. Neg. Colect. - Prosecusión del Trámite Trámite P Conciliac. 4 1 1 1 1 Sub Dir. Neg. Colect.b)Nivel de Rama de Actividad o gremio Comunicación P Pliego 0 0 0 0 0 Sub Dir. Neg. Colect. - Presentación del Pliego Trámite P Pliego 0 0 0 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.Pliegos de Reclamos Solucionados Comunicación P Actas 4 1 1 1 1 Sub Dir. Neg. Colect.- Negociación Directa Término de trámite P Acta 3 1 1 1 0 Sub Dir. Neg. Colect.- Conciliación Término de trámite P Acta 1 0 0 0 1 Sub Dir. Neg. Colect.- Huelga Término de trámite P Acta 0 0 0 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.- Arbitraje Término de trámite P Acta 0 0 0 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.

3 Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos deTrabajo Comunicación P Registro 4 1 1 1 1 Sub Dir. Neg. Colect.

4 Solicitud de entrega del Expediente de Negociación Colectivaal Arbitro Unipersonal o Presidente del Tribunal Arbitral. Comunicación P Docum. 0 0 0 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.

5 Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo departes Encargo legal P Resoluc. 0 0 0 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.

6Declaratoria de Huelga (Con requisitos, Improcedentes,Verificación de materialización de la huelga declarada,Ilegales)

Comunicación y trámite P Resoluc. 4 1 1 1 1 Sub Dir. Neg. Colect.

7Determinación del número y ocupación de los trabajadoresnecesarios para el mantenimiento de los servicios esencialesen caso de huelga

Comunicación P Docum. 2 0 1 1 0 Sub Dir. Neg. Colect.

Divergencias sobre el número y ocupación de lostrabajadores que deben laborar en servicios públicosesenciales y servicios indispensables durante la huelga:

- Inspección Visita inspectiva y constatación P Acta 2 1 1 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.- Resolución Pronunciamiento P Docum. 2 0 1 1 0 Sub Dir. Neg. Colect.

9 Verificación de Paralización de Labores o Huelga Visita inspectiva y constatación P Docum. 4 1 1 1 1 Sub Dir. Neg. Colect.SuspensiónTemporal Perfecta de Labores por CasoFortuito o Fuerza Mayor:- Comunicación Comunicación y trámite P Expedientes 2 0 1 0 1 DPSCL- Inspección Visita inspectiva y constatación P Acta 4 0 1 2 1 DPSCL

11 Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo porcausas objetivas:- Caso fortuito o de fuerza mayor Calificación de requisitos P Expedientes 1 0 0 0 1 DPSCL- Motivos Econ., Tecnol., Estructurales o Análogos Calificación de requisitos P Expedientes 1 0 0 1 0 DPSCL- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (tomaconocimiento) Calificación de requisitos P Expedientes 1 0 1 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT.META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.

1

2

8

10




- Convenio de Liquidación sujeto a la Ley Nº 27809, Ley Gral.del Sistema Concursal. Calificación de requisitos P Expedientes 1 1 0 0 0 Sub Dir. Neg. Colect.

12 Multa por incumplimiento de presentación de la informaciónnecesaria para elaboración del Dictámen Económico Laboral Requirimiento P Resoluc. 1 0 0 0 1 Sub Dir. Neg. Colect.

13 Impugnación a la modificación colectiva de los horarios detrabajo mayor a una (1) hora. Comunicación P Expedientes 2 1 1 0 0 DPSCL

DEFENSA LEGAL Y ASESORIA DEL TRABAJADOR1 Emitir Resoluciones Pronunciamientos P Resoluc. 60 15 15 15 15 Sub Dir. DLGAT2 Notificaciones a conciliación Poner a conocimiento P Diligencias 340 85 85 85 85 Sub Dir. DLGAT3 Notificación a Proveídos Poner a conocimiento P Diligencias 100 25 25 25 25 Sub Dir. DLGAT

Consultas: Atención a usuarios P Consultas 1,730 400 500 430 400 Sub Dir. DLGAT-Trabajador Atención a trabajadores P Consultas 1,650 420 400 420 410 Sub Dir. DLGAT-Empleador Atención a empleadores P Consultas 80 20 20 20 20 Sub Dir. DLGATConciliaciones: Citaciones a reuniones procedimentales P Resoluc. 340 85 85 85 85 Sub Dir. DLGAT-Audiencias de Conciliación Reuniones procedimentales P Actas 180 45 45 45 45 Sub Dir. DLGAT-Constancia de asistencia de una parte Asistencia de una parte P Constanc. 160 40 40 40 40 Sub Dir. DLGAT

6 Liquidaciones Cálculo de beneficios laborales P Liquidac 240 60 60 60 60 Sub Dir. DLGATDefensa Legal Gratuita:-Demandas Interposición de demandas judiciales P Demandas 40 10 10 10 10 Sub Dir. DLGAT-Consulta de Proceso Laboral Consulta de patrocinados P Consultas 360 90 90 90 90 Sub Dir. DLGAT

8 Copias Certificadas A solicitud de usuarios P Solicit. 12 3 3 3 3 Sub Dir. DLGATREGISTROS GENERALES

1 Registro de Contratos sujetos a modalidad Calificación de requisitos P Contratos 13,000 3250 3250 3250 3250 Sub Dir. RG2 Contratos de Trabajo de Personal Extranjero Calificación de requisitos P Contratos 4 1 1 1 1 Sub Dir. RG3 Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial Calificación de requisitos P Contratos 1,000 250 250 250 250 Sub Dir. RG4 Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional. Calificación de requisitos P Contratos 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG

5 Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas Calificación de requisitos P Registro 4 1 1 1 1 Sub Dir. RG

6 Inscripción de Registro de Sindicatos Calificación de requisitos P Registro 4 1 1 1 1 Sub Dir. RG7 Reforma de estatutos de la organización sindical Comunicación P Docum. 4 1 1 1 1 Sub Dir. RG8 Registro de Junta Directiva y/o modificaciones Comunicación P Registro 12 3 3 3 3 Sub Dir. RG

9 Cancelación de Registro sindical por disolución del Sindicato Comunicación P Docum. 1 0 1 0 0 Sub Dir. RG

10 Registro de entidades empl. que desarrollan actividades dealto riesgo Comunicación y calificación de req. P Registro 12 3 3 3 3 Sub Dir. RG

11 Otras comunicac. dirigidas a la Autoridad Adm. de Trabajo Comunicaciones P Docum. 140 35 35 35 35 Sub Dir. RG

12 Designación del repr. de los trabajadores de empresas eninsolvencia Comunicación P Docum. 1 0 0 1 0 Sub Dir. RG

13 Sellado de libros sindicales Comunicación P Solicit. 12 3 3 3 3 Sub Dir. RG

14 Comunic. de trabajadores amparados por el fuero sindical Comunicación P Docum. 4 1 1 1 1 Sub Dir. RG

15 Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local,regional o nacional Calificación de requisitos P Registro 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG

16 Designación de delegados de los trabajadores Comunicación y calificación de req. P Registro 4 1 1 1 1 Sub Dir. RG


7

5

4




17 Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales Calificación de requisitos P Registro 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG

18 Visación de certificado de trabajo para adquirir lanacionalidad peruana por naturalización o por opción Petición de parte P Solicit. 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG

19 Visación de contratos de trabajo de ciudadanos extranjerospara recuperar la nacionalidad Peruana. Petición de parte P Solicit. 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG

20 Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato detrabajo de personal extranjero Calificación de requisitos P Registro 2 1 1 0 0 Sub Dir. RG

21

Reg. de Cont. De Trab. Sujetos a modalidad de personasnaturales o juridicas que desarrollan cultivos o crianza conexcepción de la avicultura, la agroindustria y la industriaforestal.

Calificación de requisitos P Registro 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG

22 Reg. de Contratos de trabajo a domicilio Calificación de requisitos P Registro 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG23 Aprobación de Registros Espec. de Trabaj. a domicilio Comunicación y calificación de req. P Registro 0 0 0 0 0 Sub Dir. RG24 Modificación del Reglamento Interno de Trabajo Comunicación y calificación de req. P Registro 2 0 1 1 0 Sub Dir. RG25 Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. Comunicación y calificación de req. P Registro 10 3 2 3 2 Sub Dir. RG

26 Registro de Organizaciones sindicales de servidorespúblicos(Ley Nº 27556) Comunicación y calificación de req. P Registro 4 1 1 1 1 Sub Dir. RG

DIRECCION DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL YMYPEMYPEMI EMPRESA (Formalización y Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas)ID EMPRESARIAL

1 - Micro-Empresas con Minuta Constitución y Formalización de micro y pequeñas empresas endiversas modalidades P Empresas 140 35 35 35 35 DEFPMYPE

2 - Inscripción de Asociaciones Empresariales Inscripción de Asociaciones P Asoc. 4 1 1 1 1 DEFPMYPE3 - Inscripciones de Asocianes Empr. A RENAMYPE Inscripción a RENAMYPE P Inscripción 4 1 1 1 1 DEFPMYPE4 Organización de eventos Realización de charlas, seminarios, cursos, talleres y otros P actividades 12 3 3 3 3 DEFPMYPE

EMPLEORED CILPROEMPLEOPROEMPLEO - Sistema Nacional de Colocaciones Oferta intermedia a personas que buscan trabajo. P Persona 400 100 100 100 100 DEFPMYPE- Oferta P Persona 300 75 75 75 75 DEFPMYPE-Demanda P Persona 80 20 20 20 20 DEFPMYPE-Colocados P Persona 20 5 5 5 5 DEFPMYPE

2 Intermediación en el Mercado de Trabajo Ejecución de maching P Búsquedas 120 30 30 30 30 DEFPMYPE3 Ejecución de Talleres ABE Ejecución de eventos P Talleres 10 3 2 2 3 DEFPMYPE

ORIENTACION VOCACIONALProg. de Orientación Vocacional e InformaciónOcupacional

1 -Test Orientación Vocacional Aplicacion de test vocacionales a estudiantes 4to y 5to secundaria P Est. 300 75 75 75 75 DEFPMYPE

ENCUESTAS

1 Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo(ENVME). Ejecución de encuestas a empresas privadas P Nº de encuestas 20 20 0 0 0 DEFPMYPE

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT.META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.

1




2 Otras Encuestas: ( de Remuneraciones de OcupacionesEspecíficas - EROE, de Sueldos y Salarios, de Hogares). Ejecución de encuestas a empresas privadas T ND(*) DEFPMYPE

FORMACION PROFESIONALMODALIDADES FORMATIVAS LABORALES

1 Libros Convenio Modalidades Formativas Laborales Autorización Registro de libros Practicas diferentes modalidades P Autorizaciones 12 3 3 3 3 DEFPMYPE

2 Planes Anuales de Capacitación Inscripción de Plan presentados por empresas P Plan 6 0 0 0 6 DEFPMYPE

3 Registro de convenios de Modalidades Form Laboralessegún Modalidad.I. De Aprendizaje-Predominio en la empresa Registro de Convenios P Unid. 8 2 2 2 2 DEFPMYPE-Prácticas Pre Profesionales Registro de Convenios P Unid. 160 40 40 40 40 DEFPMYPEII. Practicas Profesionales Registro de Convenios P Unid. 400 100 100 100 100 DEFPMYPEIII. Capacitación Laboral Juvenil Registro de Convenios P Unid. 20 4 5 4 5 DEFPMYPEIV. De la Pasantía Registro de Convenios P Unid. 0 0 0 0 0 DEFPMYPE-Pasantía en las empresas Registro de Convenios P Unid. 10 4 1 3 2 DEFPMYPE-Pasantía Docentes y Catedráticos Registro de Convenios P Unid. 0 0 0 0 0 DEFPMYPEV. Reinsercción Laboral. Convenios P Unid. 0 0 0 0 0 DEFPMYPE

4 Ejecución de Talleres de capacitación sobre ModalidadesFormativas Laborales Convenios P Talleres 2 0 1 1 0 DEFPMYPE

Intermediación de Convenios Modalidades Formativas Facilitar la colocación de jóvenes en fornación en los centros detrabajo P Persona 10 2 3 3 2 DEFPMYPE

Oferta P Persona 4 1 1 1 1 DEFPMYPEDemanda P Persona 4 1 1 1 1 DEFPMYPEColocados P Persona 2 0 1 1 0 DEFPMYPERENEEIL, RENAPE, RENECOSUCC Y REG. DE EMP.PROM. PERSONAS CON DISCAPACIDADEmpresas de Intermediación Laboral

1 -Inscripción y Autorización de Empresas de IntermediaciónLaboral Inscripción y Autorización . de Registro de inscripción P Autorización 4 1 1 1 1 DEFPMYPE

2 -Renovación de Registro a Entidades de IntermediaciónLaboral Autorización de renovación de inscripciópn en el registro P Autorización 4 1 1 1 1 DEFPMYPE

3 -Cambio de domicilio, razon social y/o ampliación deactividades Autorización de registro P Autorización 4 1 1 1 1 DEFPMYPE

4 -Autorización a Empresas de Intermediación de serviciosespecializados Autorización P Autorización 2 1 1 0 0 DEFPMYPE

-Presentación de Información Empresas de IntermediaciónLaboral

Presentación de información de acuerdo a las obligacionescontraidas Empresas 160 30 60 20 50

-Contratos con Empresas Usuarias Registro de contratos P Contratos 60 15 15 15 15 DEFPMYPE-Contratos con trabajadores destacados Registro de contratos P Contratos 1,600 400 400 400 400 DEFPMYPEEmisión de Resoluciones y Constancias de inscripción,Notificaciones

6 - Resoluciones y constancias otorgadas Elaboración documentos P Docum. 32 8 8 8 8 DEFPMYPE

7 -Notificaciones por toma conocimientos de apertura deestableecientos de empresas de intermediacion laboral Elaboración documentos P Docum. 60 15 15 15 15 DEFPMYPE

META/ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACT.META TOTAL CRONOGRAMA

RESPONS.

5

5

Nº




8 Inscripción en el Registro de Empresas Promocionales paraPersonas con Discapacidadd Revisión expediente e incripción autorizaciónIncripción P Autorización 1 0 1 0 0 DEFPMYPE

9 Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas deEmpleo. Revisión expediente e incripción autorizaciónIncripción P Autorización 1 0 1 0 0 DEFPMYPE

10 Inscripción de empresas en el Registro Nacional de EmpresasContratistas y Sub Contratistas de Construcción Civil Revisión expediente e incripción autorizaciónIncripción P Autorización 1 0 0 0 0 DEFPMYPE

11 Inscripción de empresas en el Registro de EmpresasPromocionales para Personas con Discapacidad Revisión expediente e incripción autorizaciónIncripción P Autorización 1 0 0 0 0 DEFPMYPE

12 Apoyo a personas con discapacidad Acciciones de apoyo P Actividades 4 1 1 1 1 DEFPMYPETipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 208-2010-DRTPE-MOQ. (FECHA: 29 ABRIL 2010)





Culminar con formular , aprobar y evaluar el Plan y PolíticaRegional de Vivienda , en concordancia con los Planes dedesarrollo de los Gobiernos Locales y de conformidad con laspolíticas nacionales y planes sectoriales

Doc. De Gestion 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Escenarios saludables de mejoramiento de viviendas rurales enzonas pobres y de extrema pobreza, elevando la calidad de vida delpoblador (asesoramiento de inversion, saneamiento de terrenos)

Beneficiarios 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Promover y difundir la Política Nacional VIVIENDA PARA TODOScon los programas Techo Propio, Mi Hogar, Mi Vivienda

Beneficiarios Informados 1 0.25 0.75 0 0

Taller de capacitación de programa integral de mejoramiento debarrios y pueblos (PIMBP) - Mi Pueblo

Localidades Pobres

Beneficiarias1 0 0.5 0.5 0

Apoyo a Promotores Inmobiliarios Promotores 1 0.25 0.25 0.25 0.25Promover la intervención de instituciones financieras de la región enel financiamiento habitacional

N° de Viviendas 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Formulación, ejecución, evaluación y difusión del Plan y lasPolíticas Regionales de Saneamiento

Doc. De Gestion 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Difusión y capacitación de la ley General de servicios desaneamiento a gobiernos locales y población. Curso decapacitación sobre formulación de PIP en el sector saneamiento

Difusión / Capacitación 2 0 1 1 0

Difusion del Programa Agua para Todos Difusión 1 0.25 0.25 0.25 0.25Promover el desarrollo estadístico en el sector saneamiento en laRegión Moquegua Encuestas 1 0 0 0.5 0.5

Elaboración de PIP en saneamiento a nivel regional PIP Aprobados 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Escenarios saludables, componente viviendas saludables paramejorar superación de la pobreza

Expediente Tec.

Ejecución de PIP

1 0.25 0.25 0.25 0.25

Desarrollo de Planes Urbanos fomentando la consolidación de laInfraestructura Urbana y Recuperación de espacios Sub utilizados

Planes Urbanos

Concertados1 0.25 0.25 0.25 0.25

Formulacion del Plan Regional de Gestion AmbientalesPlan Regional

de Gestión Ambiental

1 0.25 0.25 0.25 0.25

TIPO DE ACT.


DIR

ECC

ION

REG

ION

AL D

E VI

VIEN

DA

CO

NST

RU

CC

ION

Y S

ANEA

MIE

NTO

Impulsar la producción habitacional, reducir sus costos,facilitar su adquisición en la Región Moquegua, con el fin deeliminar su déficit que alcanza un promedio de 12,657viviendas, propiciando el ordenamiento territorial de lapoblación y sus actividades, así como el desarrollo integralde las ciudades y pueblos rurales

Asumir un Rol proactivo en la mejora continua para superarel déficit de saneamiento básico tanto urbano como rural dela región Moquegua logrando un desarrollo integral.

Articular el espacio regional mediante un Plan deOrdenamiento y Acondicionamiento Territorial que configureun Sistema Urbano Regional y cree las condiciones para elfortalecimiento y consolidación de los Centros Poblados yzonas urbano – rurales considerando una cultura deprevención y mitigación de riesgos y conservación del medioambiente.

3

2

1

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION




Incentivar la participación de las organizaciones comunitarias en laidentificación, priorización, formulación y seguimiento de lasinversiones e intervenciones financiadas por los Programasdiseñados por el Gobierno en materia de Vivienda, Urbanismo yConstrucción

Difusión / Capacitación 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Evaluación del POI 2009 Evaluacion 1 1 0 0 0

Aprobación de Documentos de Gestión Institucional Elaboración / Aprobación 4 0 2 2 0

Evaluación del POI 2010 (Trimestral) Evaluacion 4 1 1 1 1Participación en la formulación del ppto del año 2011 Documento 6 0 2 2 2

Participación en el ppto. Participativo 2011 Talleres ppto Reg. 4 0 2 2 0

Elaboracion y Ejecución del PIP Fortalecimiento Institucional de laDRVCS Moquegua PIP Viables 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Creación de la Pagina WEB de la DRVCSM Elaboración 1 0.25 0.25 0.25 0.25Actividades Administrativas Documento 1000 250 250 250 250

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 143-2010-VIVIENDA-GR-M/DR.VCS.MOQ (FECHA: 29 ABRIL 2010)



DIR

ECC

ION

REG

ION

AL D

E VI

VIEN

DA

CO

NST

RU

CC

ION

Y S

ANEA

MIE

NTO

Fortalecer la Gestión y Modernización Administrativa

RESPONSABLE

4




1 Elaboración Plan Operativo Institucional Precisión de act. por áreas T Doc. 1 1 Dirección2 Evaluación Plan de Trabajo Cumplimiento metas y objetivos T Doc. 4 1 1 1 1 Dirección3 Ejecución presupuesto Calendario comp. - o/c o/s P Doc. 12 3 3 3 3 Dirección4 Formulación presupuesto 2011 Plan anual adquisiciones T Doc. 1 1 Dirección

5 Elaboración programa curricular Acciones deAprendizaje Infantil Temprano- Ambientación de aulas-Evaluación del educando P Acción 4 1 1 1 1 Educación

6 Captación de usuarios Inscripciones T Niño 240 240 Serv. Social7 Elaboración ficha social Diagnostico socio económico T Doc. 1 1 Serv. Social8 Evaluación socio económica Visita Domiciliaria T Acción 240 240 Serv. Social9 Publicación resultados Poceso matrícula T Niño 130 130 Serv. Social

10 Programa médico dental Prevención enfermedad bucal T Niño 130 130 Serv. Social11 Celebraciones Dia de la madre-padre-aniversario inst.-navidad T Acción 4 2 1 1 Serv. Social

12 Orientación familiar Charlas:Paternidad responsable Maltrato infantil,relación conyugal T Acción 3 1 1 1 Serv. Social

13 Control sanitario Personal area nutrición-Manipulación alimentos T Acción 1 1 Serv. Social14 Control medíco beneficiarios Evaluación est.salud física mental T Niño 130 130 Serv. Social

15 Elaboración planilla remuneraciones PDT - Boletas de Pago Reporte mensual asistencia P Doc. 12 3 3 3 3 Personal

16 Elaboración doc.de gestión:ROF - MOF - CAP - PAP Delimitación de funciones T Doc. 1 1 Personal17 Elaboración CTS -Quinquenio Cálculo de Compensación T Doc. 1 1 Personal18 Ejecución calendario compromisos Elaboración o/c o/s - cuadros comparativos. P Doc. 12 3 3 3 3 Abast.19 Adquisición de bienes y servicios Previsión recursos logísticos P Doc. 12 3 3 3 3 Abast.20 Inventario Bienes patrimoniales Control bienes-activo fijo T Doc. 2 1 1 C. Patrimonial21 Control de bienes -almacén Kardex Nota entrada-salida P Doc. 12 3 3 3 3 Almacén22 Inventario físico almacén Ingreso, egreso, saldos T Doc. 2 1 1 Almacén23 Mantenimiento Limpieza cocina-comedor-menaje P Acción 10 1 3 3 3 Nutrición24 Inventario Control bienes cocina-comedor T Doc. 2 1 1 Nutrición25 Programación dieta alimentaria Elaboración menú T Doc. 10 10 Nutrición26 Ejecución menú Preparación alimentos con especificaciones dietéticas P Acción 19,500 2,300 6,100 5,500 5,600 Nutrición27 Ambientación cocina-comedor Acondicionamiento características de hogar P Acción 1 1 Nutrición28 Día Internacional de la alimentación Ejec. recetario platos nutritivos T Acción 1 1 Nutrición

Tipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 076-2010-DCJSG-GR-M/SR.I (FECHA: 05 MAYO 2010)

CUNA JARDIN SAN GERONIMOPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

Meta Total CronogramaRESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.



FUNCION : 004 AGRARIAPROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIASUBPROGRAMA : 0034 IRRIGACIONACTIVIDAD : 2000270 GESTION DE PROYECTOS COMPONENTE : 3.000695 GESTION DE PROYECTOSMETA : 00001 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

E F M A M J J A S O N D

2-0805-2010-001 Informe de Medidas de Austeridad Informe Medidas Austeridad Al 31/03/2010 1.00 X X 100.00 1594.3

Al 31-03-2010 0.25 X X X 120.00 2,088.40Al 30-06-2010 0.50Al 30-09-2010 0.75Al 31-12-2010 1.00

Al 30-06-2010 1.00 X X X X 130.00 2,150.10

Al 30-09-2010 2.00Al 31-12-2010 4.00

Al 31-03-2010 0.25 X X 648.00 12,537.20

Al 30-06-2010 0.50Al 30-09-2010 0.75Al 31-12-2010 1.00

2-0805-2010-005 Formulacion del Plan Anual de Control Plan Al 31-12-2010 1.00 X X 44.00 864.60Al 31-03-2010 1.00 X X X X X X X X X X X X 120.00 2,021.00Al 30-06-2010 2.00Al 30-09-2010 3.00Al 31-12-2010 4.00Al 31-03-2010 0.25 X X X 120.00 2,886.20Al 30-06-2010 0.50Al 30-09-2010 0.75Al 31-12-2010 1.00Al 31-03-2010 1.00 X X 130.00 2,284.90Al 30-06-2010 2.00

N° Hrs.

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDEPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

N° Costo S/.

2-0805-2010-002 Participacion en Comision Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG) Part. Comision de cautela

2-0805-2010-007 Gestion Administrativa de la Oficina del OCI. Gestion Administrativa

2-0805-2010-008 Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales (DirectivaN° 014-2000-CG/B150 Informe de SSMMCC

2-0805-2010-004 Atencion de encargos de la Contraloria General de la RepublicaAtencion de

encargados de la CGR.

2-0805-2010-006 Informe de Cumplimiento del PAC (ENE-DIC. Directiva AñoAnterior) (PresenteDirectiva N° ENE-MAR, ENE-JUN Y ENE-SET.

Informe Cumplimiento de

PAC.

MetaCronograma

M

2-0805-2010-003 Evaluacion de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC) Evaluacion de Denuncias

Medida Denominacion Unidad de Medida



E F M A M J J A S O N D

Al 31-03-2010 0.25 X X 150.00 2,475.70

Al 30-06-2010 0.50Al 30-09-2010 0.75Al 31-12-2010 1.00Al 31-03-2010 0.25 X X 180.00 5,132.60Al 30-06-2010 0.50Al 30-09-2010 0.75Al 31-12-2010 1.00Al 31-03-2010 0.25 X X 119.00 3,001.35Al 30-06-2010 0.50Al 30-09-2010 0.75Al 31-03-2010 1.00

2-0805-2010-012VerificaN° 080 que el Titular cumpla con remitir la relacion de obligados a presentar¡Declaracion Jurada de Ingresos, Bienes y rentas? (Ley N° 27482 D.S N° 080-2001-PCM.

Verific. Cump. De Normativa Al 31-03-2010 1.00 X 20.00 393.00

Al 31-03-2010 5.50 1,881.00 37,429.35

TOTALES Al 30-06-2010 10.00Al 30-09-2010 13.50Al 31-12-2010 19.00

FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

N° Hrs. Costo S/.Medida Denominacion Unidad de Medida Meta MCronograma

N°

2-0805-2010-011 Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a lainformacion Publica (Ley N° 27806 D.S.N° 043-2003-PCM)

Verific. Cump. De Normativa

2-0805-2010-009 Revision de la Estructura del Control Interno (Ley N° 28716 Art° 9) Inf. Estr. De Control Interno

2-0805-2010-010 Veeduria: Adquisicion de bienes,contruccion de servicios, consultoriay ejecucion deobras Veeduria



: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIA: 0034 IRRIGACION: 2000270 GESTION DE PROYECTOS : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS: 00002 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.

5,650.00Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIA: 0034 IRRIGACION: 2000270 GESTION DE PROYECTOS : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS: 00002 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D002 Dirección TécnicaSupervisión y Administración del PERPG.002 Dirección TécnicaSupervisión y Administración del PERPG.002 Dirección TécnicaSupervisión y Administración del PERPG.002 Dirección TécnicaSupervisión y Administración del PERPG.002 Direccion TecnicaSupervisión y Administración del PERPG.

TOTAL 4,000.00Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

x 750

Jefe de Asesoría Jurídica





1000

1 x x

x x x

x 750

1 x x x

x x x

750

1 x x

750

1 x x x

xx xInforme

Informe

Informe

Informe

Informe

1

Asistencia a curso de Capacitacion

Viaje a la ciudad de Lima para revisión de expedientes de losPetitorios Mineros que se tramitan ante el INGEMET.

Viaje a la Ciudad de Lima para revisión presentación de escritos einformes orales en el Tribunal Constitucional.

Viaje a la Ciudad de Lima para revisión presentacion de escritos einformes orales Corte Suprema del Poder Judicial

T

T

T

T

T

RESPONSABLE

1

2

3

4

5

Tipo Meta Anual PRESUPUESTO TOTAL

Cordinaciones Legales en el Proceso Arbitral seguido por elCONSORCIO MOQUEGUA en la ciudad de Lima

Jefe de Planificacion y Presupuesto




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

x

1500

750

1700

1700

x x x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

Informe

Informe

Informe

Informe

1

1

2

Otros cursos Programados por el MEF. De carácter Regional

Asistencia a curso de Capacitacion Clasificadores Presupuestarios(Ingresos y Gastos)

Viaje a la ciudad de Lima para Conciliacion y Cierre Presupuestal alMEF.

Viaje a la Ciudad de Lima Evalaucion Presupuestal semestral yanual al MEF.

T

T

T

T

PRESUPUESTO TOTAL

Meta Anual

2

1

2

3

4

COMPONENTE

FUNCIONPROGRAMASUBPROGRAMA

Meta/Actividad Descripcion Periodo de Ejecucion

FUNCIONPROGRAMASUBPROGRAMAACTIVIDADCOMPONENTEMETA

META

N° Meta/Actividad Descripcion Periodo de Ejecucion

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

TOTAL

TipoN°



: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIA 0034 IRRIGACION: 2000270 GESTION DE PROYECTOS : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS 00001 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

OFICINA DE ADMINISTRACION

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D

003 Direccion Tecnica

Supervision y Administracion del PERPG.

AREA DE ABASTECIMIENTO

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.

AREA DE TESORERIA

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.

Area de Tesoreria

Area de Tesoreria

Area de Tesoreriax x x

Area de Tesoreria

Area de Tesoreria

Area de Tesoreria

Area de Tesoreria

Area de Tesoreria

Area de Tesoreria

x x x x x x

x x x

M 12 x x x

x x x x x x

x

M 12 x x x

x x

x x x

T 4 x

x x x x x x

x x x

M 12 x x x

x x x x x x

x x x

M 12 x x x

x x x x x x

x

M 12 x x x

x x

x x x

T 4 x

x x x x x x

x x x

M 12 x x x

x x x x x xP x x x

Pago Impuestos

Pago AFP.

Pago a personal

Conciliacion de Saldos Contabilidad

Pago Planillas de Obras

Pago personal del CAP.

Area de Abastecimiento







Area de Abastecimiento1Acciones 3 1 1

Acciones 3 1

2Acciones 2

x1

xx

x x xAcciones 6 x x x

Acciones 1 1

x x

P

P

P

Acciones 4 x

Acciones 2

Acciones

Compra de toner para impresoras

Confeccion de vestuario para personal

Adquisicion de Seguros

Compra de equipos de computo

Compra de muebles de Oficina

P

P

P

P

P

x Jefe de Administracion

Compra de utiles de escritorio

Compra de lustradora semiindustriales

Compra Material de Limpieza

x

x x x4 x x

Tipo Meta Anual

Tipo Meta Anual

Tipo Meta Anual

6

7

8

9

RESPONSABLE

1

2

3

4

5

PRESUPUESTO

Pago proveedores

conciliaciones Bancarias

Cuentas de Enlace


11

3

4

5

6

7

8

RESPONSABLEPRESUPUESTO

1

N° Meta/Actividad Descripcion Periodo de Ejecucion RESPONSABLEPRESUPUESTO

Ejecutar acciones pendientes a la Direccion y Administracion de losObjetivos y metas Institucionales


P Acciones

1

2

FUNCIONPROGRAMASUBPROGRAMAACTIVIDADCOMPONENTEMETA



UNIDAD DE CONTABILIDAD

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.

ALMACEN GENERAL -PERPG.

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.003 Direccion TecnicaSupervision y Administracion del PERPG.Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

Area de Almacen

Area de AlmacenGlobal

Area de Almacen

Area de Almacen

Area de Almacen

Area de Almacen

Area de Almacen

Area de Almacen

Area de Almacen

Area de Almacen

2

Acciones 4

Acciones 1550

Acciones 1300

Unidad 285

1

Unidad 1380

1

Unidad 850 1

Doc. 1 1

1

T

Doc. 2 1

Unidad 1560

Area de Contabilidad




Inventario de bienes y existencias T

C Accion 2 1

1P Accion 1

P Accion 1 1

1

Capacitacion del personal aplicación nuevos clasificadores yNuevos, Plan Contable Empresarial 2009

P Acciones 2 1Presentacion de Carpetas informacion Contable yPresupuestariaTrimestralPresentacion de Carpetas Informacion Contable y PresupuestariaSemestralElaboracion de Presentacion de carpetas informacion Contable yPresupuestaria

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

Descripcion Periodo de Ejecucion RESPONSABLETipo Meta Anual PRESUPUESTO

1

2

3

4

N° Meta/Actividad

Descripcion Periodo de Ejecucion RESPONSABLETipo Meta Anual PRESUPUESTON° Meta/Actividad

Elaboracion de pesas

Actualizacion de Kardex T.C.

Emision de vales de Combustible

Papeletas de Salidas de Vehiculos

Recepcion y entrega de Materiales

Inventario Institucional

P

P

Reporte trimestral de Movimiento Almacen

Conformidad de O/C

Capacitaciones

P

P

P

T

T

P



: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIA: 0034 IRRIGACION: 2002176 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 3000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

META : 00004 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D1

1.1 P Informe 4.1.1 MEDICION DE CAUDALES, CONTROL Y CALIDAD DE AGUA P Informe 12 300000 GEINFRA4.1.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO P Informe 12 760000 GEINFRA

1.24.2.1 MANTENIMIENTO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE P Informe 7 560000 GEINFRA4.2.2 MANTENIMIENTO DE BOCATOMAS P 2 100000 GEINFRA4.2.3 MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO Y DE SERVICIO P 3 170000 GEINFRA

4.2.4 PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ZONA URBANA YRURAL P 12 190000 GEINFRA

4.2.5 MANTENIMIENTO DE PARCELA T P 12 75000 GEINFRA4.2.6 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SEDE CENTRAL P 12 35000 GEINFRA

TOTAL 2,190,000.00Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIA: 0036 SEMILLA Y MEJORAMIENTO: INVESTIGACION Y TRANSF. EN LA ESTACION EXPERIMENTAL MOQUEGUA DEL INST. NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA INIA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION UNIDADES DE INVEST. Y TRANSF. TECNOLOGIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL MOQUEGUA DEL INSTITUTO NACIONAL Y EXTENSION AGRARIA (INIA)


Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N DCOMPONENTES DEL PRIMER AÑO: OBRAS AGRICOLAS

1 Instalación de Cultivos de ensayo de Vid T HA. GEINFRA2 Instalación de Cultivos de ensayo de Vainita T HA. GEINFRA3 Instalación de Cultivos de ensayo de paprika T JAS. GEINFRA4 Mejoramiento de vivero (Infraestructura) P M2 GEINFRA5 Instalación de Huerto Madre HAS GEINFRA6 Transferencia Tecnológica Eventos GEINFRA7 Adquisición de Maquinarias y Equipos GLB GEINFRA8 Tecnificación de Sistema de Riego HAS GEINFRA9 Equipamiento de Laboratorios GLB GEINFRA10 Gastos de Operación Anual GLB GEINFRA11 Instalación de Estación Meteorológica UND GEINFRA

OBRAS CIVILES12 Construcción de Laboratorios 10 meses M2 GEINFRA13 Reservorio M2 GEINFRA14 Equipo de Bombeo y red de aducción GLB GEINFRA15 Caseta de Bombeo GLB GEINFRA

Tipo Meta Anual RESPONSABLEPRESUPUESTO

COMPONENTE


PROGRAMASUBPROGRAMAACTIVIDAD

RESPONSABLE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO Y MEDICION DE CAUDALES

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Tipo Meta Anual PRESUPUESTOPeriodo de Ejecucion

SUBPROGRAMAACTIVIDADCOMPONENTE

N° Meta/Actividad Descripcion

FUNCIONPROGRAMA

FUNCION



Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D16 Cerco Perimétrico Reservorio GLB GEINFRA17 Cerco Estación Meteorologica GLB GEINFRA18 Caseta Cabezal de Filtrado GLB GEINFRA

COMPONENTES DEL SEGUNDO AÑO: OBRAS AGRICOLAS19 Mantenimiento de cultivos de ensayo de Vid HAS 1.25 GEINFRA20 Mantenimiento de Cultivos de ensayo de Vainita HAS 1.00 GEINFRA21 Mantenimiento de cultivos de ensayo de Aji Paprika HAS 1.00 GEINFRA22 Mantenimiento de Huerto Madre HAS 0.25 GEINFRA23 Transferencia Tecnológica Eventos GEINFRA24 Equipamiento de Laboratorios GLB GEINFRA25 Producción de plantones GLB 0.34 GEINFRA26 Ensayo de Investigación GLB 0.34 GEINFRA27 Gastos de Operación anual GLB 0.25 GEINFRA

COMPONENTES DEL TERCER AÑO: OBRAS AGRICOLAS28 Mantenimiento de cultivos de ensayo de Vid HAS 5.00 GEINFRA29 Mantenimiento de cultivos de ensayo de Vainita HAS 2.00 GEINFRA30 Mantenimiento de cultivos de ensayo de Aji Paprika HAS 3.00 GEINFRA31 Mantenimiento de Huerta Madre HAS 1.00 GEINFRA32 Transferencia Tecnológica Eventos 3.00 GEINFRA33 Producción de plantones GLB 1.00 GEINFRA34 Ensayo de Investigación GLB 1.00 GEINFRA35 Gastos de Operación Anual GLB 1.00 GEINFRA

Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA AGRARIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION LATERAL HACIA LA PAMPA JAGUAY RINCONADA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION LATERAL HACIA LA PAMPA JAGUAY RINCONADA


Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N DOBRAS AGRICOLAS

1 007 TUBERIA DE CONDUCCION T Informe X X X 20,555,785.40 Residente de Obra2 TUBERIA DE DISTRIBUCION Y ADUCCION T Informe X X X 8,897,751.42 Residente de Obra3 BUZONES DE CONTROL T Informe X X 93,036.01 Residente de Obra4 VASOS REGULADORES T Informe X X X X 5,376,121.57 Residente de Obra5 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA T Informe X X 724,247.80 Residente de Obra6 PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL T Informe X X X X 500,021.75 Residente de Obra7 CAPACITACION T Informe X X X X X X X X X X X X 390,000.00 Residente de Obra

36,536,963.95Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

PRESUPUESTO RESPONSABLEN° Meta/Actividad Descripcion Tipo Meta Anual Periodo de Ejecucion

Periodo de Ejecucion RESPONSABLETipo Meta Anual PRESUPUESTO

PROGRAMASUBPROGRAMACOMPONENTE

N° Meta/Actividad

INSTITUCIONFUNCION

Descripcion

0.25 0.25 0.25 0.25

0.25 0.25 0.25 0.250.25 0.25 0.25 0.25

0.25 0.25 0.25 0.252 1

1 11 1 1

1.25 1.25 1.25 1.25

0.25

0.340.34

10.25

1.251



: CANON MINERO, SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS: 004 AGRARIA

CADENA FUNCIONAL : 04 009 0036 2030982 2007970 07158: 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIA: 0034 SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE UNIDADES DE INVESTIGACION DEL LOTE T SAN ANTONIO Y TRANSF. TECNOLOGICA A LOS AGRICULTORES: 2007970 PROMOCION AGROPECUARIA: 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNIDADES DE INVEST. DENTRO DEL LOTE T SAN ANTONIO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D12 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.3.10 RETRIB. Y COMPLEM. CONTRATOS A PLAZO FIJO T GLB 1 495437.833 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.3.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR T GLB 1 58286.84 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.3.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES T GLB 1 05 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.3.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES T GLB 1 29143.46

7 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.4.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES T GLB 1 10106.32

Petróleo y Combustible para

maquinaria agrícola y pesada

8 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.4.24 ALIMENTOS T GLB 1 0

9 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.4.29 METERIALES DE CONSTRUCCION T GLB 1 365946.15 Insumos para Obras Agrícolas

10 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.4.30 BIENES DE CONSUMO T GLB 1 31374.5811 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.4.49 MATERRIALES DE ESCRITORIO T GLB 1 23948.81

12 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.4.51 BIENES DURADEROS T GLB 1 24775.8 Equipamiento Obras Agrícolas

13 T14 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.5.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES T GLB 1 0

15 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.5.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS T GLB 1 106250

Servicios Especializados

referidos a la actividad agricola

16 ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.5.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES T GLB 1 57269.16Alquiler de Maquinaria liviana y pesada para

campo agricola

TOTAL 1,202,538.85Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

COMPONENTE

Tipo

PROGRAMA

FUENTEFUNCION

ACTIVIDAD

Descripcion

SUBPROGRAMA

META


N° Meta/Actividad

ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.3/ PRESUPUESTO PROGRAMADO AFECTO A LA PARTIDA 06 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOPagos de personal en

obras agrÍcolas y transferencia

tecnológica segundo Año

ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.4/ COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES

Meta Anual Periodo de Ejecucion RESPONSABLETOTAL

ESPECIFICA: 2.6.2.3.4.5/ COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS



: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA: 0034 IRRIGACION: 2000270 GESTION DE PROYECTOS : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS

GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N D1 0005 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA INVERSION PRIVADA 110,000.00

0005.1 Saneamiento Fisico Legal de Proyectos de la II Etapa T X X X X X X 30,000.00 GEPRODA

0005.2 Obtencion del CIRA (Certificado de Inecsistencia de RetosArqueologicos) T X X X X X X 35,000.00 GEPRODA

0005.3 Asistencia Tecnica y Organización de los Agricultores de SanAntonio T X X X X X X X X X X X X 45,000.00 GEPRODA

110,000.00Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA: 0034 IRRIGACION: EXPEDIENTES TECNICOS: 3.000695 GESTION DE PROYECTOS

META : 0001 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA

Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N DCulminación de la II Etapa de Pasto GrandeConstrucción del Subsistema de la Presa Chilota Vizcachas y Líneade conduccion CarumasConstruccion del Subsistema de la Presa Chilota Vizcachas y Líneade conducción CarumasConstrucción de Represa HumalsoConducción para el mejoramiento de riego en los Valles deCarumas y ampliacion de frontera agrícola en la Pampa JaguayChinchare

Construcción de la linea de Conducció.0n y/o Embalse /Quebrada los Burros - Lomas de Ilo y/o Osmore - Lomas de Ilo.

Estudio de la Concesión de Centrales Hidroeléctricas N° 1,3 y 6

2 001.2 Afianzamiento de los Recursos Hídricos del Proyecto PastoGrande para uso Multipropósito T Exp.

Tecnico 1 X X 10000 Personal Planta GEPRODA

3 001.3 Ampliación de la Frontera agrícola en las Pampas de Lomas de Ilocon aguas subterraneas en el valle de Ilo. T Exp.

Tecnico 1 X X X X 10000 Personal Planta GEPRODA

4 001.4 Estudio de la Concesión de Centrales Hidroeléctricas N° 1,3 y 6 T Exp. Tecnico 1 X X X 10000 Personal Planta

GEPRODA

5 00.1.5 Instalacion de Riego Mayor y Menor para los Damnificados delEmbalse Pasto Grande y Ubinas en la Pampa Jaguay Rinconada T Exp.

Tecnico 1 X X X X X X X 20000 Personal Planta GEPRODA

TOTAL 150,000.00Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

X X X XX X X 100000 PERSONAL PLANTA GEPRODAX

PRESUPUESTO

Tipo Meta Anual PRESUPUESTO

X X

Meta/Actividad Descripción Periodo de Ejecucion

Tipo

RESPONSABLE

1 001.1 P Exp. Tecnico 1

Descripcion Meta Anual

X X

RESPONSABLE

TOTAL

FUNCIONPROGRAMA

Periodo de Ejecucion

ACTIVIDAD

SUBPROGRAMAACTIVIDADCOMPONENTE

COMPONENTE

N° Meta/Actividad

N°

FUNCIONPROGRAMASUBPROGRAMA



: 004 AGRARIA: 009 PROMOCION DE LA PROMOCION AGRARIA: 0034 SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE UNIDADES DE INVESTIGACION DEL LOTE T SAN ANTONIO Y TRANSF. TECNOLOGICA A LOS AGRICULTORES: MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE UNIDADES DE INVESTIGACION DEL LOTE T SAN ANTONIO Y TRANSF. TECNOLOGICA A LOS AGRICULTORES


Unid.Med Cant. E F M A M J J A S O N DOBRAS AGRICOLAS 788,550.63

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES PRIMER AÑOConstrucción de Infraestructura (Centro de acopio)

COSTO DIRECTO OBRAS PRIMER AÑO

TOTAL S/. 573,961.75Tipo de Actividad T= Temporal P= Permanente FUENTE: OFICIO N° 313-2010-GG-PERPG/GRM (FECHA: 29 ABRIL 2010)

X X 137800 GEINFRAX X X X X X

78368.79 GEINFRA

HA. 12 X X X X

126259.7 GEINFRA

HA. 16.15 X X X

x 36419.04 GEINFRA

HA. 1 X

X X X X

X x 76175.56 GEINFRA

HA. 8 X X

X X X X X X

x 31408.91 GEINFRA

HA. 1 X X X X

x

X x 18213.28 GEINFRA

HA. 2 x

X x X x X x

42715.27 GEINFRA

HA. 2

HA. 1.75 x X x

X X X X 88020.88 GEINFRA

X 173169.2 GEINFRA

HA. 3.75

14326.98 GEINFRA

HA. 8.4 X X X X

X

41650.85 GEINFRA

UNID.

X

133006.02 GEINFRA

UNID X

X X

19574.85 GEINFRA

UNID

X X X

10538.01 GEINFRA

UND.

X

354865.04 GEINFRA

M2 X X X

M2 x x x xT

T

T

T

T

T

T

T009

7

T

T

T

P

T

T

T

T

009

009

009

009

009

009

009

009

Caseta de Bombeo

009

009

009

009

009

Toma de captación y desarenador

Equipo de bombeo y red de aducción

Reservorio

Tanque de almacenamiento

13

14

15

16

Tipo Meta Anual

11 Construcción de infraestructura (Centro de acopio)

Instalación de cultivos de ensayo de Vid

6

9

10

12

Instalación de huerta madre

Transferencia de tecnológia

Adquisición de maquinarias y equipos

Tecnificación sistema de riego Instalación en Campo)

009

009

5

Instalación de cultivos de ensayo de Ají Paprika

Instalación de cultivos de ensayo de Cucurbitaceas

Instalación de Cultivos de ensayo de Alcachofa

Instalación de Cultivos de ensayo de Palto

8

3

4

SUBPROGRAMA

X

ACTIVIDADCOMPONENTE

1

2

X X XX X X

x

Periodo de Ejecucion

X

FUNCIONPROGRAMA

PRESUPUESTON° Meta/Actividad Descripcion RESPONSABLE




1 Formular el programa para elaborar el Plan de Marketing. Operativa Doc. 1 1 Dirección de Promoción y Desarrollo

2 Elaboración de una guía sobre la cartera de oportunidadesde inversión ofrecidas por CETICOS ILO. Operativa Guía 1 1 Dirección de Promoción y

Desarrollo

3 Formular el Plan de Comunicaciones Operativa Doc. 1 1 Dirección de Promoción y Desarrollo

4 Aumentar la captación de nuevos usuarios. Operativa Contrato 6 2 4 Dirección de Promoción y Desarrollo

5 Mejorar el posicionamiento institucional. Operativa Acción 10 2 3 3 2 Dirección de Promoción y Desarrollo

6 Implementar el cuerpo de promotores técnicos de CETICOSILO. Operativa Acción 3 1 1 1 Dirección de Promoción y

Desarrollo

7Elaborar una carpeta de información sobre los mercadospotenciales para la vocación productiva agrícola regionaldirigida a potenciales inversionistas.

Operativa Doc. 1 1 Dirección de Promoción y Desarrollo

8 Implementar un sistema de incentivos orientado a promoverla instalación de los usuarios de CETICOS ILO. Operativa Directiva 1 1 Dirección de Promoción y

Desarrollo

9Definir los sectores en los cuales se tendría pocasposibilidades de éxito y las actividades más afectadas porlas amenazas del sector.

Operativa Informe 2 1 1 Dirección de Promoción y Desarrollo

10 Determinar mercados meta. Operativa Doc. 3 1 2 Dirección de Promoción y Desarrollo

11 Elaboración del plan de ingreso a nuevos mercadosderivados de la carretera Interocéanica. Operativa Doc. 1 1 Dirección de Promoción y

Desarrollo

12 Identificar posibilidades de alianzas estratégicas con lasembajadas instaladas en los mercados meta priorizados. Operativa Informe 2 1 1 Dirección de Promoción y

Desarrollo

13Identificar los países que tienen restricciones o desventajaspara ingresar directamente a mercados a los cuales sí sepuede ingresar con ventajas desde CETICOS ILO.

Operativa Informe 1 1 Dirección de Promoción y Desarrollo

14 Promover la exportación de palta, aceituna, páprika y otrosproductos alcalinizantes. Operativa Evento 2 1 1 Dirección de Promoción y

Desarrollo

15 Gestionar y persuadir la agrupación por rubros de losusuarios para implementar actividades conjuntas . Operativa Acción 2 1 1 Dirección de Promoción y

Desarrollo

16 Incrementar a 750 horas anuales la prestación del serviciode manipuleo de carga. Operativa Informe 1 1 Dirección de Operaciones e

Infraestrucutra

17 Empresas instaladas en CETICOS ILO. Operativa Informe 2 1 1 Dirección de Operaciones e Infraestrucutra

18 Adquisición de 01 vehículo automotor Operativa Vehículo 1 1 Dirección de Operaciones e Infraestrucutra

19 Presentación de D.J. y pago de impuestos SUNAT Administrativa Acción 12 3 3 3 3 Oficina General de Administración

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CETICOS ILO

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.Meta Total Cronograma

RESPONSABLE




20 Elaboración de planillas de remuneraciones y gratificaciones Administrativa Planilla 14 3 3 4 4 Oficina General de Administración

21 Presentación Información contable Administrativa Balance 4 1 1 1 1 Oficina General de Administración

22 Capacitación del personal Administrativa Evento 2 1 1 Oficina General de Administración

23 Cierre de Balance General 2009 Administrativa Balance 1 1 Oficina General de Administración

24 Formular y desarrollar el Plan Anual de Contrataciones Administrativa Plan 1 1 Oficina General de Administración

25 Información de Afectación Presupuestal Administrativa Informe 4 1 1 1 1 Oficina General de Administración

26 Información de Procesos de Selección Administrativa Acción 4 1 1 1 1 Oficina General de Administración

27 Elaboración de comprobantes de pago y de ingreso Administrativa Archivo 24 6 6 6 6 Oficina General de Administración

28 Emisión de Facturas por Ingresos Diversos Administrativa Reporte 12 3 3 3 3 Oficina General de Administración

29 Elaboración del Libro Caja Administrativa Reporte 12 3 3 3 3 Oficina General de Administración

30 Información de Cierre Presupuestal Administrativa Informe 1 1 Oficina General de Administración

31 Información de Ejecución Presupuestal Administrativa Informe 4 1 1 1 1 Oficina General de Administración

32 Información de Evaluación Presupuestal Administrativa Informe 2 1 1 Oficina General de Administración

33 Programación y Formulación Presupuestal Administrativa Informe 1 1 Oficina General de Administración

34 Información de Aprobación del Presupuesto Administrativa Informe 1 1 Oficina General de Administración

35 Informes de Opinión Administrativa Informe 26 7 5 8 6 Oficina de Asesoría Legal36 Remate Judicial Administrativa Acción 2 1 1 Oficina de Asesoría Legal37 Audiencia Administrativa Acción 4 1 1 1 1 Oficina de Asesoría Legal38 Sentencia Administrativa Acción 2 1 1 Oficina de Asesoría Legal

39 Propuesta de Reforma y/o de Modificación de Normatividad Administrativa Propuesta 1 1 Oficina de Asesoría Legal

40 Convenios Administrativa Convenio 3 1 1 1 Oficina de Asesoría LegalTipo de Actividad T= Temporal P= PermanenteFUENTE: OFICIO N° 093-2010-GG/CETICOS ILO (FECHA: 28 ABRIL 2010)

RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.Meta Total Cronograma




1 INSTALACIÓN Y MANEJO DE CULTIVOS DE ENSAYO DEPÁPRIKA Y OTROS AJÍES DEL GENERO CAPSICUM

CULTIVO DE ENSAYO EN VARIEDADES DE PAPRIKA Y OTROSAJÍES AGRICOLA Ha 1.93 0.00 0.64 0.64 0.64 PERPG/GI - EEAM INIA

2 INSTALACIÓN Y MANEJO DE CULTIVOS DE ENSAYO DEVAINITA Y OTRAS LEGUMINOSAS

CULTIVO DE ENSAYO EN VARIEDADES DE VAINITA Y OTRASLEGUMINOSAS AGRICOLA Ha 1.88 0.00 0.63 0.63 0.63 PERPG/GI - EEAM INIA

3INSTALACIÓN DE VIDES PARA PRODUCCIÓN DENUEVAS VARIEDADES DE UVA DE MESA EN SISTEMAPARRONAL

CULTIVO DE ENSAYO EN VARIEDADES DE UVA DE MESA AGRICOLA Ha 0.61 0.15 0.15 0.15 0.15 PERPG/GI - EEAM INIA

4 INSTALACIÓN Y MANEJO DE VIDES PARA PRODUCCIÓNDE UVA INDUSTRIAL EN SISTEMA DOBLE T CULTIVO DE ENSAYO EN VARIEDADES DE UVA INDUSTRIAL AGRICOLA Ha 0.56 0.14 0.14 0.14 0.14 PERPG/GI - EEAM INIA

5REHABILITACIÓN CON MANEJO DE PODA DEREJUVENECIMIENTO DE GERMOPLASMA DE VIDESPROCEDENTES DE FRANCIA

CULTIVO DE ENSAYO EN VID CON PODA DEREJUVENECIMIENTO AGRICOLA Ha 1.73 0.43 0.43 0.43 0.43 PERPG/GI - EEAM INIA

6REHABILITACIÓN CON MANEJO DE PODA MIXTA DEREJUVENECIMIENTO Y DE PRODUCCIÓN DEGERMOPLASMA DE VID CARDINAL

CULTIVO DE ENSAYO EN VID CON PODA DEREJUVENECIMIENTO AGRICOLA Ha 2.40 0.60 0.60 0.60 0.60 PERPG/GI - EEAM INIA

7 PRODUCCIÓN DE PLANTONES DEL VIVERO FRUTÍCOLA(TINGLADO II) PROPAGACIÓN DE PLANTONES DE PALTO Y VID AGRICOLA Glb 1.00 0.00 0.33 0.33 0.33 PERPG/GI - EEAM INIA

8 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEBIOTECNOLOGÍA

IMPLEMENTACIÓN CON ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,INSTRUMENTOS E INSUMOS AGRICOLA Glb 1.00 0.33 0.33 0.33 PERPG/GI - EEAM INIA

9 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGRICOLA Glb 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 PERPG/GI - EEAM INIA10 ENSAYO DE INVESTIGACIÓN GASTOS POR ENSAYO DE INVESTIGACIÓN AGRICOLA Glb 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 PERPG/GI11 GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL AGRICOLA Glb 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 PERPG/GI

12MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DELA EEAM-INIA (OFICINAS, AUDITORIO, ALMACENES,AREAS VERDES, ETC.)

REMODELACIÓN DE AMBIENTES DE OFICINAS, AUDITORIO,ALMACENES, ETC.

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

Ha 0.34 0.17 0.17 0.00 0.00 PMIPR - EEAM INIA

13LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN PARA LA RECUPERACIÓNY REHABILITACIÓN DE ZONA 01 PARA CAMPOS DECULTIVO

RECUPERACIÓN DE CAMPOS DE CULTIVO INVADIDO PORMATORRALES

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA


14LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN PARA LA RECUPERACIÓNY REHABILITACIÓN DE ZONA 02 PARA CAMPOS DECULTIVO

RECUPERACIÓN DE CAMPOS DE CULTIVO INVADIDO PORMATORRALES

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA


15 INSTALACIÓN Y MANEJO DE PARCELA DEMOSTRATIVADE PALTA PARCELA DEMOSTRATIVA DE PALTA AGRICOLA Ha 0.50 0.13 0.13 0.13 0.13 DRAM/PRAF - EEAM INIA

16 INSTALACIÓN Y MANEJO DE PARCELA DEMOSTRATIVADE UVA DE MESA PARCELA DEMOSTRATIVA DE UVA DE MESA AGRICOLA Ha 0.50 0.13 0.13 0.13 0.13 DRAM/PRAF - EEAM INIA

17 MANTENIMIENTO DE GERMOPLASMA DE UVA DE MESAE INDUSTRIAL EN SISTEMA PARRONAL MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE VID AGRICOLA Ha 0.70 0.00 0.23 0.23 0.23 EEAM INIA

18 MANTENIMIENTO DE GERMOPLASMA DE VIDESAMERICANOS PARA USO DE PATRONES MANTENIMIENTO DE PATRONES AMERICANOS DE VID AGRICOLA Ha 0.56 0.19 0.19 0.19 EEAM INIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010INIA MOQUEGUA

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.Meta Total Cronograma

RESPONSABLE




19 MANTENIMIENTO DE GERMOPLASMA DE CITRICOS(NARANJA Y MANDARINA) MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE CITRICOS AGRICOLA Ha 1.20 0.40 0.40 0.40 EEAM INIA

20 MANTENIMIENTO DE GERMOPLASMA DE MANZANO MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE MANZANO AGRICOLA Ha 0.80 0.27 0.27 0.27 EEAM INIA

21 MANTENIMIENTO DE VIVERO FRUTÍCOLA (TINGLADO I) MANTENIMIENTO DE PLANTONES FRUTÍCOLAS AGRICOLA 1.00 0.33 0.33 0.33 EEAM INIA

22 MANTENIMIENTO DE PALTO EN EXPERIMENTACIÓN MANTENIMIENTO DE CULTIVO PALTO EN EXPERIMENTACIÓN AGRICOLA Ha 1.01 0.34 0.34 0.34 EEAM INIA

23 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACIÓNDEL PIP Nº 122719

PARTICIPACIÓN EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONESHASTA LOGRAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO

ESTUDIO PRE

INVERSIÓNGlb 1.00 0.75 0.25 0.00 0.00 PERPG/GEPRODA - EEAM

INIA

24 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICO

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICO

ESTUDIO DEFINITIVO Glb 1.00 0.00 0.25 0.75 0.00 PERPG/GEPRODA - EEAM

INIAEEAM INIA : ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA MOQUEGUA - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

PERPG/GI : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE / GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DRAM/PRAF : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA MOQUEGUA / PROY. RECONVERSION DE ALFALFA POR FRUTALES DE EXPORTACION

PMIPR : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

PERPG/GEPRODA: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE / GERENCIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA

FUENTE: OFICIO N° 077-2010-INIA-EEA/MOQ (FECHA: 11 MAYO 2010)

RESPONSABLENº META/ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO DE ACT.Meta Total Cronograma


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