gob · entidad: 510-0023-0000 246 246 10/03/2014 com nor oga 1001040375 quinteros arce nelson raul...
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ENTIDAD: 510-0023-0000
246 246 10/03/2014 COM NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON
RAULNELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DENTRO Y
FUERA DE LA PROVINCIA DEL 13 -15 ENERO; 13 SEP 2013; 01 DIC 2013; 28 NOV
2013 CP-005
191.20 0.00 191.20 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 191.20
247 246 10/03/2014 DEV NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON
RAULNELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DENTRO Y
FUERA DE LA PROVINCIA DEL 13 -15 ENERO; 13 SEP 2013; 01 DIC 2013; 28 NOV
2013 CP-005
191.20 0.00 191.20 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 191.20
248 248 11/03/2014 COM NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA FERIA
CIUDADANA EN EL CANTON EL ANGEL EL 10
FEB 2014 CP-005
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 10.50
249 249 11/03/2014 COM NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA CZ1 A LA CIUDAD DE QUITO EL 14
FEB; A TULCAN EL 19 FEBRERO CP-005
49.69 0.00 49.69 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 49.69
250 250 11/03/2014 COM NOR OGA 1003339924CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATHJOHANNA CHAVEZ - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN REALIZAR
INSPECCIONES PREVIAS AL FERIADO DE CARNAVAL
EN LA PROV DE ESMERALDAS DEL 18 -21
FEBRERO 2014 CP-005
245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 245.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
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251 251 11/03/2014 COM NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA
LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION
CUMPLIDA EN REALIZAR INSPECCIONES PREVIAS AL
FERIADO DE CARNAVAL EN LA PROV DE
ESMERALDAS DEL 18 -21 FEBRERO 2014 CP-005
245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 245.00
252 248 11/03/2014 DEV NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA FERIA
CIUDADANA EN EL CANTON EL ANGEL EL 10
FEB 2014 CP-005
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
255 248 11/03/2014 DEV NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA FERIA
CIUDADANA EN EL CANTON EL ANGEL EL 10
FEB 2014 CP-005
10.50 0.00 10.50 10.50 ERRADO DBALLESTEROSTUR N N N
Total Fuente: 001 10.50
256 256 11/03/2014 COM NOR OGA 1002583837JARA CAMACHO AUGUSTO
LEONARDOLEONARDO JARA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA
CAPACITACION SOBRE EL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION AL
SISTEMA eSByE EN QUITO EL 27 DE FEBRERO 2014 CP-
005
49.93 0.00 49.93 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 49.93
257 249 11/03/2014 DEV NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA CZ1 A LA CIUDAD DE QUITO EL 14
FEB; A TULCAN EL 19 FEBRERO CP-005
49.69 0.00 49.69 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.69
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
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258 250 11/03/2014 DEV NOR OGA 1003339924CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATHJOHANNA CHAVEZ - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN REALIZAR
INSPECCIONES PREVIAS AL FERIADO DE CARNAVAL
EN LA PROV DE ESMERALDAS DEL 18 -21
FEBRERO 2014 CP-005
245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 245.00
260 251 11/03/2014 DEV NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA
LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION
CUMPLIDA EN REALIZAR INSPECCIONES PREVIAS AL
FERIADO DE CARNAVAL EN LA PROV DE
ESMERALDAS DEL 18 -21 FEBRERO 2014 CP-005
245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 245.00
261 256 11/03/2014 DEV NOR OGA 1002583837JARA CAMACHO AUGUSTO
LEONARDOLEONARDO JARA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA
CAPACITACION SOBRE EL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION AL
SISTEMA eSByE EN QUITO EL 27 DE FEBRERO 2014 CP-
005
49.93 0.00 49.93 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.93
262 262 11/03/2014 COM NOR OGA 0401528005QUESADA MORENO ADRIAN
CAMILOADRIAN QUEZADA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 20 FEB EN EL CANTON EL ANGEL CON EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA; EL 14 FEB EN BOLIVAR EN LA FERIA CIUDADANA. CP-
005
39.28 0.00 39.28 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 39.28
268 262 11/03/2014 DEV NOR OGA 0401528005QUESADA MORENO ADRIAN
CAMILOADRIAN QUEZADA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 20 FEB EN EL CANTON EL ANGEL CON EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA; EL 14 FEB EN BOLIVAR EN LA FERIA CIUDADANA. CP-
005
39.28 0.00 39.28 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.28
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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276 276 12/03/2014 COM NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA
JICENAGABRIELA CADENA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 18 AL 21
FEBRERO EN ESMERALDAS EN INSPECCIONES PREVIAS
AL FERIADO DE CARNAVAL CP-005
245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 245.00
277 277 12/03/2014 COM NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA
JICENAGABRIELA CADENA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 31 DE ENERO
EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL TALLER DE
SOCIALIZACION DE CRONOGRAMAS DE
OPERATIVOS 2014 CP-005
28.55 0.00 28.55 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 28.55
278 278 12/03/2014 COM NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESJOSE SAENZ - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 20 AL 23
FEB 2014 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA INSPECCION PREVIA AL
ARRIBO DEL CRUCERO THE WORLD. CP-005
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 280.00
279 276 13/03/2014 DEV NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA
JICENAIBARRA. GABRIELA CADENA - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 18 AL 21
FEBRERO EN ESMERALDAS EN INSPECCIONES PREVIAS
AL FERIADO DE CARNAVAL CP-005
245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 245.00
280 277 13/03/2014 DEV NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA
JICENAIBARRA. GABRIELA CADENA - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 31 DE ENERO
EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL TALLER DE
SOCIALIZACION DE CRONOGRAMAS DE
OPERATIVOS 2014 CP-005
28.55 0.00 28.55 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.55
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
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283 283 13/03/2014 COM NOR OGA 1717382343BALLESTEROS BASTIDAS
DIANA ISABELDIANA BALLESTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO DEL 19 AL 20 FEBRERO EN EL TALLER DE DESPLIEGUE DEL GPR.
CP-005
63.10 0.00 63.10 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 63.10
284 284 13/03/2014 COM NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA
LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN
ESMERALDAS DEL 10-11 DE MARZO 2014 EN LA
REUNION DE TRABAJO DE TRASPASO AL MAE DE LOS
CENTROS DE INTERPRETACION Y
FACILIDADES TURISTICAS FINANCIADOS POR EL
MINTUR. CP-005
89.96 0.00 89.96 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 89.96
285 285 13/03/2014 COM NOR OGA 1002164273YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANIEDWAR YAR - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE
TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE CZ1: A ESMERALDAS DEL 10-11 MARZO 2014/ A QUITO 09
MAR 2014/A QUITO 28 FEB 2014 A RETIRAR CARPAS
CP-005
113.80 0.00 113.80 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 113.80
289 283 13/03/2014 DEV NOR OGA 1717382343BALLESTEROS BASTIDAS
DIANA ISABELDIANA BALLESTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO DEL 19 AL 20 FEBRERO EN EL TALLER DE DESPLIEGUE DEL GPR.
CP-005
63.10 0.00 63.10 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.10
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
290 284 14/03/2014 DEV NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA
LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN
ESMERALDAS DEL 10-11 DE MARZO 2014 EN LA
REUNION DE TRABAJO DE TRASPASO AL MAE DE LOS
CENTROS DE INTERPRETACION Y
FACILIDADES TURISTICAS FINANCIADOS POR EL
MINTUR. CP-005
89.96 0.00 89.96 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.96
291 285 14/03/2014 DEV NOR OGA 1002164273YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANIEDWAR YAR - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE
TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE CZ1: A ESMERALDAS DEL 10-11 MARZO 2014/ A QUITO 09
MAR 2014/A QUITO 28 FEB 2014 A RETIRAR CARPAS
CP-005
113.80 0.00 113.80 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 113.80
295 278 14/03/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESJOSE SAENZ - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 20 AL 23
FEB 2014 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA INSPECCION PREVIA AL
ARRIBO DEL CRUCERO THE WORLD. CP-005
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
305 305 17/03/2014 COM NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LAS
COMISIONES CUMPLIDAS: EN MOVILIZAR A
PERSONAL DE LA CZ1 DENTRO Y FUERA DE LA
PROVINCIA REALIZADO EL 26 FEBRERO Y 05 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO CP-005
65.65 0.00 65.65 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 65.65
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
308 305 17/03/2014 DEV NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LAS
COMISIONES CUMPLIDAS: EN MOVILIZAR A
PERSONAL DE LA CZ1 DENTRO Y FUERA DE LA
PROVINCIA REALIZADO EL 26 FEBRERO Y 05 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO CP-005
65.65 0.00 65.65 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.65
319 319 20/03/2014 COM NOR OGA 1001547395 ORQUERA LUIS FELIPEFELIPE ORQUERA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR EN LAS
COMISIONES CUMPLIDAS EL 29 ENE A QUITO
REUNIÓN INFORMATIVA CON VICEMINISTRO 19-20
FEB A QUITO A SOCIALIZACION Y
GESTION DE APERTURA DEL GPR 07 MAR A SAN LORENZO REUNION DE
TRABAJO CON GAD 10 MAR ESMERALDAS REUNION
DIR MAE - CP053
206.34 0.00 206.34 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 206.34
320 319 21/03/2014 DEV NOR OGA 1001547395 ORQUERA LUIS FELIPEFELIPE ORQUERA - PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR EN LAS
COMISIONES CUMPLIDAS EL 29 ENE A QUITO
REUNIÓN INFORMATIVA CON VICEMINISTRO 19-20
FEB A QUITO A SOCIALIZACION Y
GESTION DE APERTURA DEL GPR 07 MAR A SAN LORENZO REUNION DE
TRABAJO CON GAD 10 MAR ESMERALDAS REUNION
DIR MAE - CP053
206.34 0.00 206.34 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 206.34
334 334 24/03/2014 COM NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON
RAULNELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE
TRASLADARSE DESDE TULCAN HACIA LA
CIUDAD DE IBARRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EL 17 FEB 2014
CP-005
11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 11.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
335 335 24/03/2014 COM NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN IBARRA EL
07 MARZO 2014 EN LA RENDICION DE CUENTAS
CP-005
26.58 0.00 26.58 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N
Total Fuente: 001 26.58
346 334 25/03/2014 DEV NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON
RAULIBARRA. NELSON
QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION
CUMPLIDA DE TRASLADARSE DESDE
TULCAN HACIA LA CIUDAD DE IBARRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EL 17 FEB 2014
CP-005
11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.00
347 335 25/03/2014 DEV NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER IBARRA. DIEGO GARCIA -
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN IBARRA EL
07 MARZO 2014 EN LA RENDICION DE CUENTAS
CP-005
26.58 0.00 26.58 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.58
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,931.66 0.00 3,931.66 10.50CANTIDAD DE CUR: 35
ENTIDAD: 510-0024-0000
163 157 05/03/2014 COM RTO OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVANReversion pago subsistencias Sr. Ivan Hidalgo funcionario de la
coordinación Zonal 2 comisiones a Mindo,
Rumiñahui, Nanegal según SOP-CZ2-2014-0002 memo
MT.CZ2-2014-0116-M
-68.10 0.00 -68.10 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001
164 164 10/03/2014 COM NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER
EUGENIOPago viaticos Olger Gavilanez, comision a la ciudad de Quito,
del 14 al 15 de Enero 2014 Taller Simplificación de
trámites en la Gestión Pública" SDP-CZ2-2014-0038
107.89 0.00 107.89 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 107.89
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
165 164 10/03/2014 DEV NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER
EUGENIOGAVILANEZ PACHECO OLGER EUGENIO Pago
viaticos, comision a la ciudad de Quito, del 14 al 15 de Enero
2014 Taller Simplificación de trámites en la Gestión Pública"
SDP-CZ2-2014-0038, Certificación Presupuestaria 77,
SOP-CZ2-2014-0004, ILR, SLR, MT-DTPN-2014-0020-M,
Facturas, mail,
107.89 0.00 107.89 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.89
166 166 10/03/2014 COM NOR OGA 1716603343ROBALINO CARDENAS ELIZABETH GABRIELA
PAGO ELIZABETH ROBALINO COMISIÓN DE
SERVICIO A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y NAPO
PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA A
LOS ACTIVOS PERTENECIENTE A LAS
DIRECCIONES TÉCNICAS PROVINCIALES SEGUN
SDP-CZ2-2014-0041 SOP-CZ2-2014-0009 .
163.58 0.00 163.58 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 163.58
167 166 10/03/2014 DEV NOR OGA 1716603343ROBALINO CARDENAS ELIZABETH GABRIELA
ROBALINO CARDENAS ELIZABETH GABRIELA
PAGO COMISIÓN DE SERVICIO A LA PROVINCIA
DE ORELLANA Y NAPO PARA REALIZAR LA
CONSTATACIÓN FÍSICA A LOS ACTIVOS DE LAS
DIRECCIONES TÉCNICAS PROVINCIALES, SDP-CZ2-2014-0041 SOP-CZ2-2014-
0009, MT-CGAF-2014-0108, SLR, ILR, CERTIFICACIÓN
81, SOP-CZ2-2014-0009, FACTURA
163.58 0.00 163.58 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 163.58
169 169 11/03/2014 COM NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYPago subsistencia Jenny
Villegas para Socialización de modelo de gestión del Centro de
facilitación de Quitoloma 21/01/2014 Entrega del CFTQ a
la Comunidad de Chumillos 30/01/2014 Taller de
necesidades de capacitación en la Ciudad del Tena
43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 43.00
170 170 13/03/2014 REG NOR OGA 1768167080001COORDINACION ZONAL 2
DEL MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la Entidad:510-24-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO
USERAPP USERAPP EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
171 171 13/03/2014 COM NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO
JAVIERFRANCISCO GOYES pago
viáticos y Subsistencias comision a la ciudad del Puyo
según SOP-CZ2-2014-0022
61.90 0.00 61.90 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 61.90
172 169 13/03/2014 DEV NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYVILLEGAS ROMERO JENNY
Pago subsistencia para Socialización de modelo de
gestión del Centro de facilitación de Quitoloma
21/01/2014 Entrega del CFTQ a la Comunidad de Chumillos
30/01/2014 Taller de necesidades de capacitación en
la Ciudad del Tena, Certificación Presupuestaria 82,
SOP-CZ2-2014-0013,
43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.00
173 171 13/03/2014 DEV NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO
JAVIERFRANCISCO GOYES pago
viáticos y Subsistencias comision a la ciudad del Puyo según SOP-CZ2-2014-0022,
Certificación presupuestaria 89, SDP-CZ2-2014-0050, MT-
DTPO-CZ2-2014-0046-M, ILR, SLR, ORDEN DE
MOVILIZACIÓN, FACTURAS
61.90 0.00 61.90 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.90
177 177 13/03/2014 COM NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER
EUGENIOOLGER GAVILANEZ viáticos
para apoyo al operativo de Agencias de Viajes en el distrito
metropolitano de Quito, en la cual se inspeccionó
aproximadamente 60 establecimientos dando
cumplimiento a las disposiciones del de la
Dirección de Registro y Control. segun SDP-CZ2-2014-0042
SOP-CZ2-2014-0015
249.24 0.00 249.24 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 249.24
180 177 15/03/2014 DEV NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER
EUGENIOOLGER GAVILANEZ viáticos
para apoyo al operativo de Agencias de Viajes en el distrito
metropolitano de Quito, en la cual se inspeccionó
aproximadamente 60 establecimientos dando
cumplimiento a las disposiciones del de la
Dirección de Registro y Control. segun SDP-CZ2-2014-0042
SOP-CZ2-2014-0015
249.24 0.00 249.24 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 249.24
184 184 17/03/2014 COM NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA
ANTONIOGUSTAVO DELGADO pago subsistencias comision Pintag
según SOP-CZ2-2014-0026
8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 8.25
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
185 184 18/03/2014 DEV NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA
ANTONIODELGADO VERGARA
ANTONIO pago subsistencias comision Pintag según SOP-
CZ2-2014-0026, Certificación Presupuestaria 94, SDP-CZ2-2014-0054, ILR, SLR, Oficio s/n, Orden de Movilización,
mail.
8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.25
192 192 18/03/2014 REG NOR OGA 1768167080001COORDINACION ZONAL 2
DEL MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la Entidad:510-24-0 No de fondo: 3 No Entrada: 7 360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO
USERAPP USERAPP EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
193 193 18/03/2014 COM NOR OGA 0201541810TACO CARDENAS DIEGO
PAULDIEGO TACO pago de
Viáticos y Subsistencias Diego Taco ciudad de Quito, el 17 al 20 Febrero apoyo operativo de
control
111.76 0.00 111.76 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 111.76
194 194 18/03/2014 COM NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO
JAVIERCertificación Presupuestaria
para pago de viáticos a la ciudad de Quito Francisco Goyes del 17al 20 de Febrero 2014 según
SDP-CZ2-2014-0052
106.41 0.00 106.41 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 106.41
195 193 18/03/2014 DEV NOR OGA 0201541810TACO CARDENAS DIEGO
PAULTACO CARDENAS DIEGO
PAUL pago de Viáticos y Subsistencias Quito, el 17 al 20
Febrero apoyo operativo de control por extención de
comisión, SOP-CZ2-2014-0025, Certificación Presupuestaria 91, SDP-CZ2-2014-0051, Copias
de calculo de viaticos, CUR 170 liquidación de anticipo,
comprobante de redición
111.76 0.00 111.76 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 111.76
196 196 18/03/2014 COM NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO
JAVIERFRANCISCO GOYES VACA
Viáticos y subsistencias Sr. Francisco Goyes comisión
Quito, Mejía según SOP-CZ2-2014-0027
53.00 0.00 53.00 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 53.00
197 194 19/03/2014 DEV NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO
JAVIERGOYES VACA FRANCISCO JAVIER pago de viáticos a la ciudad de Quito del 17al 20 de Febrero 2014 en virtud de la
extención de la comisión segun mail de 06-03-2014, MT-
DTPO-CZ2-2014-0047, SOP-CZ2-2014-0024, Certificación
Presup 92, SDP-CZ2-2014-0052, copias del CUR 170,
Comprobante de Rendición de Fond
106.41 0.00 106.41 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.41
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
198 196 19/03/2014 DEV NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO
JAVIERGOYES VACA FRANCISCO
JAVIER Pago de Viáticos y subsistencias por comisión
Quito y Mejía del 28-02-2014 al 02-03-2014 según SOP-CZ2-
2014-0027, Certificación Presupuest. 96, SDP-CZ2-2014-
0055, SLR, ILR, Mail 27-02-2014copia Orden de
Movilización, facturas
53.00 0.00 53.00 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.00
199 199 19/03/2014 COM NOR OGA 1707341382VELASCO SALVATIERRA
MIRIANMIRIAM VELASCO
SALVATIERRA pago Viáticos y Subsistencias comision Napo y Orellana del 5 al 7 de Marzo
2014 según SOP-CZ2-2014-0028
147.83 0.00 147.83 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 147.83
200 199 19/03/2014 DEV NOR OGA 1707341382VELASCO SALVATIERRA
MIRIANVELASCO SALVATIERRA
MIRIAN pago Viáticos y Subsistencias comision Napo y
Orellana del 5 al 7 de Marzo 2014 según SOP-CZ2-2014-
0028, Certificación Presup 93, SDP-CZ2-2014-0049, MT-CZ2-
2014-0140-M, ILR, SLR, Facturas
147.83 0.00 147.83 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.83
209 209 20/03/2014 COM NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA
ANTONIOGUSTAVO DELGADO pago
subsistencias comisiones a Mindo, Cuyuja, Cayambe 01, 07, 12, 13 Marzo 2014 según
SDP-CZ2-2014-0059 SOP-CZ2-2014-0030
61.30 0.00 61.30 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 43.10
210 210 20/03/2014 COM NOR OGA 1713536819CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIODIEGO CAIZA subsistencia a Machachi el 17 de Marzo 2014
traslado de funcionarios a rendición de cuentas. según SDP-CZ2-2014-0057 y SOP-
CZ2-2014-0029
13.25 0.00 13.25 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 13.25
211 211 20/03/2014 COM NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVANIVAN HIDALGO pago
subsistencias comision de servicios Mindo, Rumiñahui,
Nanegal 28,30 enero, 11 febrero 2014 según SDP-CZ2.2014-0058 y SOP-CZ2-2014-0031
48.50 0.00 48.50 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 48.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
212 209 20/03/2014 DEV NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA
ANTONIODELGADO VERGARA
ANTONIO pago subsistencias comisiones a Mindo, Cuyuja,
Cayambe 01, 07, 12, 13 Marzo 2014 según SOP-CZ2-2014-
0030 Certificación Presup. 98, SDP-CZ2-2014-0059, SLR,
ILR, Oficios s/n, factuas, ordenes de movilización, mail,
peajes
61.30 0.00 61.30 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.10
213 210 20/03/2014 DEV NOR OGA 1713536819CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIOCAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO subsistencia a
Machachi el 17 de Marzo 2014 traslado de funcionarios a
rendición de cuentas. según SDP-CZ2-2014-0057, SOP-CZ2-2014-0029, ILR, SLR, Orden
de Movilización, facturas
13.25 0.00 13.25 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.25
214 211 20/03/2014 DEV NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVANHIDALGO SANCHEZ IVAN pago subsistencias comision de servicios Mindo, Rumiñahui,
Nanegal 28,30 enero, 11 febrero 2014 según SDP-CZ2.2014-
0058 y SOP-CZ2-2014-0031, Certificación Presupuestaria 99, mails, ILR, SLR, FACTURA,
Memorando,
48.50 0.00 48.50 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.50
229 229 25/03/2014 REG NOR OGA 1768167080001COORDINACION ZONAL 2
DEL MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la Entidad:510-24-0 No de fondo: 4 No Entrada: 9 146.60 0.00 146.60 0.00 APROBADO
USERAPP USERAPP EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 146.60
230 230 28/03/2014 COM NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSE PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS MARIA JOSE NAVAS, COMISIONES DE SERVICIO REALIZADAS
A MINDO, CUYUJA, LOS BANCOS SEGUN SDP-CZ2-
2014-0062
129.75 0.00 129.75 0.00 APROBADO HBARROSTUR HBARROSTUR EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 129.75
231 231 28/03/2014 COM NOR OGA 1716826258BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIOPAGO COMISION
REALIZADAS A LA PROVINCIA DE NAPO Y
PICHINCHA , VERIFICACION DE SEGURIDADES E
INSPECCION EN MINDO SEGUN SDP-CZ2-2014-0063
32.10 0.00 32.10 0.00 APROBADO HBARROSTUR HBARROSTUR EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 32.10
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
232 232 28/03/2014 COM NOR OGA 0907726863ROJAS VARGAS MONICA
MARIANAPAGO VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS MONICA ROJAS COMISIONES REALIZADAS QUITO, PEDRO VICENTE, SAN
MIGUEL ,TABACUNDO, MEJIA SEGUN SDP-CZ2-2014-0064, ADJUNTO MAIL CON
FECHA 17-03-14 COORDINADOR ZONAL 2
44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO HBARROSTUR HBARROSTUR EJIMENEZTUR1 N N N
Total Fuente: 001 44.20
233 232 28/03/2014 DEV NOR OGA 0907726863ROJAS VARGAS MONICA
MARIANAROJAS VARGAS MONICA
MARIANA PAGO SUBSISTENCIAS DE
COMISIONES REALIZADAS QUITO, PEDRO VICENTE,
SAN MIGUEL ,TABACUNDO, MEJIA
SEGUN SDP-CZ2-2014-0064, CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 106, SDP-CZ2-2014-0064, SLR, ILR, ADJUNTO MAIL´s, Facturas
44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.20
234 231 28/03/2014 DEV NOR OGA 1716826258BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIOBARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIO PAGO COMISION
REALIZADAS A LA PROVINCIA DE NAPO Y
PICHINCHA , VERIFICACION DE SEGURIDADES E
INSPECCION EN MINDO SEGUN SDP-CZ2-2014-0063,
CERTIFICACIÓN PRESUPUESARIA 105, SDP-
CZ2-2014-0063, SLR, ILR, FACTURAS MAIL´S
32.10 0.00 32.10 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.10
235 230 28/03/2014 DEV NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSENAVAS NAVAS MARIA JOSE
PAGO DE SUBSISTENCIAS MARIA COMISIONES DE
SERVICIO REALIZADAS A MINDO, CUYUJA, LOS
BANCOS, SOP-CZ2-2014-0037, CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 104, SDP-CZ2-2014-0062 SLR, ILR,
MAIL, FACTURAS, MEMORANDO,
129.75 0.00 129.75 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.75
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,412.42 0.00 3,412.42 0.00CANTIDAD DE CUR: 36
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
ENTIDAD: 510-0025-0000
236 236 12/03/2014 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYPARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA
SUBSISTENCIA A LA ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 23 DE ENERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO SEGUN MEMORANDO MT-
DTPP-CZ3-2014-0092-M. ZONA A
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 40.00
237 237 12/03/2014 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYPARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA
SUBSISTENCIA A LA ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 31 de ENERO DEL 2014
A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO MT-
DTPP-CZ3-2014-008-M. ZONA A
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 40.00
238 238 12/03/2014 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA
SUBSISTENCIA A LA ING NELLY DURAN DE LA DTPP
DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE
TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 12.00
239 239 12/03/2014 COM NOR OGA 1600144909SALCEDO PAZMINO
MARCELO SIGIFREDO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA
SUBSISTENCIA A MARCELO SALCEDO DE
LA DTPP DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A
19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 19.50
240 240 12/03/2014 COM NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIAS A LUIGY PEREZ DE LA DTPC DEL 25-01-2014 A AMBATO ; 30-01-
2014 A QUITO REUNION SECOB; AMBATO EL
6/02/2014 PARA AMBATO REUNION CAPACITACION;
RIOBAMBA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 REUNION
REPTIL EXPEDICIONS
56.26 0.00 56.26 56.26 ERRADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ N N N
Total Fuente: 001 56.26
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
241 241 12/03/2014 COM NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY
MARCELO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIAS A FREDY MACHADO DE LA DTPC DEL 14 DE FEBRERO DE
2014 PARA CUMPLIR CITACION CON AGENCIA
DE VIAJES DE LA MANA EN RIOBAMBA SEGUN
DISPOSICION DEL ING JORGE ALBAN
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 12.00
242 242 12/03/2014 COM NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY
MARCELOPARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIAS A FREDY MACHADO A AMBATO
PARA CONOCER LA NUEVA METODOLOGÍA DEL PNCT, EL 6 DE FEBRERO DE 2014.
19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 19.50
243 243 12/03/2014 COM NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMEROPARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIAS A LUIGY PEREZ DE LA DTPC DEL 25-01-2014 A AMBATO ; 30-01-
2014 A QUITO REUNION SECOB; AMBATO EL
6/02/2014 PARA AMBATO REUNION CAPACITACION;
RIOBAMBA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 REUNION
REPTIL EXPEDICIONS
24.00 0.00 24.00 24.00 ERRADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ N N N
Total Fuente: 001 24.00
244 236 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYORDEN DE MOVILIZACIÓN 04- ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 23 DE ENERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE
AMBATO SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-0092-M. ZONA A
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
245 237 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYORDEN DE MOILIZACIÓN 86 - SUBSISTENCIA A LA
ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 31 de ENERO DEL
2014 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN
MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-008-M. ZONA A
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
-
246 238 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYORDEN DE MOVILIZACIÓN 06 - SUBSISTENCIA A LA
ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE
TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
247 239 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600144909SALCEDO PAZMINO
MARCELO SIGIFREDOORDEN DE MOVILIZACIÓN
07 - SUBSISTENCIA A MARCELO SALCEDO DE
LA DTPP DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A
19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.50
248 241 12/03/2014 DEV NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY
MARCELOORDEN DE MOVILIZACIÓN 06 - FREDY MACHADO DE
LA DTPC DEL 14 DE FEBRERO DE 2014 PARA
CUMPLIR CITACION CON AGENCIA DE VIAJES DE LA
MANA EN RIOBAMBA SEGUN DISPOSICION DEL
ING JORGE ALBAN
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
249 242 12/03/2014 DEV NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY
MARCELOORDEN DE MOVILIZACIÓN
04 - SUBSISTENCIAS A FREDY MACHADO A
AMBATO PARA CONOCER LA NUEVA METODOLOGÍA
DEL PNCT, EL 6 DE FEBRERO DE 2014.
19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.50
250 250 12/03/2014 COM NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMEROORDEN DE MOVILIZACIÓN
1,2,3,5,7 LUIGUI PÉREZ - SUBSITENCIA.- VIAJE A
LAS CIUDADES DE AMBATO 25/01/2014- QUITO
30/01/2014 - AMBATO 06/02/2014- RIOBAMBA
14/02/2014 Y QUITO 20/02/2014 - CARGADO A
GASTO CORRIENTE
80.26 0.00 80.26 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 80.26
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
-
251 251 12/03/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMÓRDENES DE
MOVILIZACIÓN 25,26,27,28,29,30,31,32
WILLIAM ESPINOZA - 7 SUBSISTENCIAS Y 1
ALIMENTACIÓN A PENIPE, GUAMOTE- CHUNCHI ,
CHAMBO - GUANO, PUYO, PALLATANGA, QUITO,
ALAUSI - CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO- CARGADO A GASTO
CORRIENTE
91.88 0.00 91.88 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 91.88
252 252 12/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINAORDENES DE
MOVILIZACIÓN 33,34,35,36 PAULINA ÁVALOS;
AMBATO, GUAMOTE, ALAUSI Y QUITO EL 06 - 13 -
17, 19 Y 20 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE - CRAGADO A GASTO
CORRIENTE.
67.50 0.00 67.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 67.50
253 250 12/03/2014 DEV NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMEROORDEN DE MOVILIZACIÓN
1,2,3,5,7 LUIGUI PÉREZ - SUBSITENCIA.- VIAJE A
LAS CIUDADES DE AMBATO 25/01/2014- QUITO
30/01/2014 - AMBATO 06/02/2014- RIOBAMBA
14/02/2014 Y QUITO 20/02/2014 - CARGADO A
GASTO CORRIENTE
80.26 0.00 80.26 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.26
254 251 12/03/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMÓRDENES DE
MOVILIZACIÓN 25,26,27,28,29,30,31,32
WILLIAM ESPINOZA - 7 SUBSISTENCIAS Y 1
ALIMENTACIÓN A PENIPE, GUAMOTE- CHUNCHI ,
CHAMBO - GUANO, PUYO, PALLATANGA, QUITO,
ALAUSI - CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO- CARGADO A GASTO
CORRIENTE
91.88 0.00 91.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.88
255 252 12/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINAORDENES DE
MOVILIZACIÓN 33,34,35,36 PAULINA ÁVALOS;
AMBATO, GUAMOTE, ALAUSI Y QUITO EL 06 - 13 -
17, 19 Y 20 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE - CRAGADO A GASTO
CORRIENTE.
67.50 0.00 67.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
258 258 13/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADO PARA COMPROMETER
FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUYO DEL ARQ FERNANDO NIETO EL
13-02-2014 SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0178-M
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 12.00
259 259 13/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADO PARA COMPROMETER
FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL ARQ FERNANDO NIETO EL
16-02-2014 AL 21-02-2014 SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0063
241.76 0.00 241.76 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 241.76
260 260 13/03/2014 COM NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIO PARA COMPROMETER
FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL ING MARCO TOLEDO DEL 19-02-2014 PARA REUNION
DE TRABAJO DE PLANIFICACION
19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 19.50
261 261 13/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAAC PARA COMPROMETER
FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO
DEL SR JAIME CICEÑA PARA TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ3
58.88 0.00 58.88 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 58.88
266 258 13/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOORDEN DE MOVILIZACIÓN
037 - CIUDAD DE PUYO DEL ARQ FERNANDO
NIETO EL 13-02-2014 SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0178-M
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
267 259 13/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOORDEN DE MOVILIZACION
038 - A LA CIUDAD DE QUITO DEL ARQ
FERNANDO NIETO EL 16-02-2014 AL 21-02-2014 SEGÚN
MEMORANDO MT-CZ3-2014-0063
241.76 0.00 241.76 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 241.76
268 260 13/03/2014 DEV NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIOORDEN DE MOVILIZACION
039 - A LA CIUDAD DE QUITO DEL ING MARCO TOLEDO DEL 19-02-2014
PARA REUNION DE TRABAJO DE
PLANIFICACION
19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
269 261 13/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAACORDEN DE
MOVILIZACIÓNES 40,41,42,43,44,45 -
GUAMOTE, QUITO, PUYO, LATACUNGA, CHUNCHI DEL SR JAIME CICEÑA
PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ3
58.88 0.00 58.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.88
272 272 14/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAACORDEN DE MOVILIZACION
48 - DE JAIME CICENIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL
11 DE FEBRERO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0125
6.50 0.00 6.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 6.50
273 273 14/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADO ORDEN DE MOVILIZACION 47- DE FERNANDO NIETO A CHUNCHI EL 8 DE MARZO
DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE
SEÑALIZACION Y NTP
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
274 274 14/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINA ORDEN DE MOVILIZACIÓN
46 - PAULINA AVALOS A CHUNCHI EL 8 DE MARZO
DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE
SEÑALIZACION Y NTP SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0191
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
278 272 14/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAACORDEN DE MOVILIZACION
48 - DE JAIME CICENIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL
11 DE FEBRERO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0125
6.50 0.00 6.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.50
279 273 14/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADO ORDEN DE MOVILIZACION 47- DE FERNANDO NIETO A CHUNCHI EL 8 DE MARZO
DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE
SEÑALIZACION Y NTP
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
280 274 14/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINA ORDEN DE MOVILIZACIÓN
46 - PAULINA AVALOS A CHUNCHI EL 8 DE MARZO
DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE
SEÑALIZACION Y NTP SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0191
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
296 296 14/03/2014 COM NOR OGA 1802939007CEPEDA ARIAS EDMUNDO
MAURICIO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE
MOVILIZACION DE EDMUNDO CEPEDA A
QUITO PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE
OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0054-M
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 12.00
297 297 14/03/2014 COM NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO
VINICIOPARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE
MOVILIZACION DE MARCO TUBON A QUITO PARA
TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE
OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014
32.63 0.00 32.63 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 32.63
299 299 14/03/2014 COM NOR OGA 0603149477GARCIA ORTIZ DAVID
FERNANDO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE
MOVILIZACION DE DAVID GARCIA A QUITO PARA
TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE
OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 40.00
300 300 14/03/2014 COM NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE
MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO
PARA REUNION DE ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE FLORES Y
FRUTAS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0062-M DEL 6 DE FEBRERO DE 2014
34.80 0.00 34.80 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 34.80
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
301 301 14/03/2014 COM NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO
VINICIO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE
MOVILIZACION DE MARCO TUBON A QUITO PARA
INAUGURACION DE ESCALADA COCHA UMA SEGÚN MEMORANDO MT-
DTPT-CZ3-2014-0126-M DEL 27 DE FEBRERO DE 2014
10.25 0.00 10.25 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.25
303 297 14/03/2014 DEV NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO
VINICIOORDEN DE MOVILIZACIÓN
04 DE MARCO TUBON A QUITO PARA TALLER DE
SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE
OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014
32.63 0.00 32.63 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.63
304 299 14/03/2014 DEV NOR OGA 0603149477GARCIA ORTIZ DAVID
FERNANDO ORDEN DE MOVILIZACION 05 - DE DAVID GARCIA A QUITO PARA TALLER DE
SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE
OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
305 300 14/03/2014 DEV NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVOORDEN DE MOVILIZACIÓN
06 - MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO
PARA REUNION DE ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE FLORES Y
FRUTAS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0062-M DEL 6 DE FEBRERO DE 2014
34.80 0.00 34.80 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.80
306 301 14/03/2014 DEV NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO
VINICIO ORDEN DE
MOVILIZACION 08 - DE MARCO TUBON A QUITO
PARA INAUGURACION DE ESCALADA COCHA UMA SEGÚN MEMORANDO MT-
DTPT-CZ3-2014-0126-M DEL 27 DE FEBRERO DE 2014
10.25 0.00 10.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.25
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
307 296 14/03/2014 DEV NOR OGA 1802939007CEPEDA ARIAS EDMUNDO
MAURICIO ORDEN DE
MOVILIZACION DE 03 EDMUNDO CEPEDA A
QUITO PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE
OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0054-M
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
329 329 18/03/2014 COM NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO PARA DEVENGAR FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE
MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO PARA INREUNION DEGEO
PARQUE SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0125-M
30.30 0.00 30.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 30.30
330 329 18/03/2014 DEV NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO PARA DEVENGAR FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE
MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO PARA INREUNION DEGEO
PARQUE SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-
CZ3-2014-0125-M
30.30 0.00 30.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.30
360 360 25/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOORDEN DE MOVILIZACIÓN 049 - FERNANDO NIETO -
SUBSITENCIA - VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO - VISITA TECNICA -REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL GAD
PASTAZA PARA IMPLEMENTAR LA II
ETAPA DEL PASEO TURISTICO RIO PUYO -
EPEE - SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0227
17.90 0.00 17.90 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 17.90
361 361 25/03/2014 COM NOR OGA 0604009191VARGAS SALGUERO SANDRA
ELIZABETHORDEN DE MOVILIZACIÓN
050 - SANDRA VARGAS - VIÁTICOS Y SUBSITENCIA.- CONSTATACIÓN DE BIENES
CON FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE
ACTIVOS EN LAS DIRECCIÓNES DE LA CZ3 SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0230
115.70 0.00 115.70 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 115.70
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
362 361 25/03/2014 DEV NOR OGA 0604009191VARGAS SALGUERO SANDRA
ELIZABETHORDEN DE MOVILIZACIÓN
050 - SANDRA VARGAS - VIÁTICOS Y SUBSITENCIA.- CONSTATACIÓN DE BIENES
CON FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE
ACTIVOS EN LAS DIRECCIÓNES DE LA CZ3 SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0230
115.70 0.00 115.70 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.70
363 360 25/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOORDEN DE MOVILIZACIÓN 049 - FERNANDO NIETO -
SUBSITENCIA - VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO - VISITA TECNICA -REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL GAD
PASTAZA PARA IMPLEMENTAR LA II
ETAPA DEL PASEO TURISTICO RIO PUYO -
EPEE - SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0227
17.90 0.00 17.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.90
367 367 28/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAACCOMPROMISO ORDEN DE MOVILIZACIÓN 51 JAIME CICENIA -MOVILIZACIÓN
AL CANTON COLTA A FUNCIONARIOS PARA QUE
DEN MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN
MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237
8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 8.25
368 368 28/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOPARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 52 - FERNANDO NIETO -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
369 369 28/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINAPARA COMPROMETER LAS ORDEN DE MOVILIZACIÓN
53 PAULINA AVALOS - SUBSISTENCIA.-
MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN
MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
370 370 28/03/2014 COM NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 54- PILAR CHIRIBOGA -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
371 371 28/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAACPARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 55 - JAIME CICENIA -
SUBSISTENCIA.- MOVILIZACIÓN AL CANTON COLTA A
FUNCIONARIOS PARA QUE DEN MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FACE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 8.25
372 372 28/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOPARA COMPROMETER
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 56 FERNANDO NIETO -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
373 373 28/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINAPARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 57- PAULINA AVALOS -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
374 374 28/03/2014 COM NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 58- PILAR CHIRIBOGA -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 10.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
375 375 28/03/2014 COM NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIOPARA COMPROMETER
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 59 - ING. MARCO TOLEDO -
SUBSISTENCIA.- PARTICIPACIÓN E LA
PRESENTACIÓN - CAMPAÑA
INTERNACIONAL ALL YOU NEED IS ECUADOR - SEGÚN MEMORAMDO MT-SPT-2014
-0066
29.45 0.00 29.45 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 29.45
376 376 28/03/2014 COM NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY
MARCELOPARA COMPROMETER-
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 08 - FREDY MACHADO -
SUBSISTENCIA.- INSPECCIÓN DE
ESTABLECIMEINTOS TURÍSTICOS SEGÚN
CORREO [email protected]
20/03/2014
17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N
Total Fuente: 001 17.50
377 367 28/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAACCOMPROMISO ORDEN DE MOVILIZACIÓN 51 JAIME CICENIA -MOVILIZACIÓN
AL CANTON COLTA A FUNCIONARIOS PARA QUE
DEN MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN
MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237
8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.25
378 368 28/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOPARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 52 - FERNANDO NIETO -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
379 369 28/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINAPARA COMPROMETER LAS ORDEN DE MOVILIZACIÓN
53 PAULINA AVALOS - SUBSISTENCIA.-
MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN
MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
380 370 28/03/2014 DEV NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 54- PILAR CHIRIBOGA -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014
-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
381 371 28/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME
ISAACPARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 55 - JAIME CICENIA -
SUBSISTENCIA.- MOVILIZACIÓN AL CANTON COLTA A
FUNCIONARIOS PARA QUE DEN MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FACE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.25
382 372 28/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO
FERNNADOPARA COMPROMETER
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 56 FERNANDO NIETO -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
383 373 28/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY
PAULINAPARA COMPROMETER LA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 57- PAULINA AVALOS -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
384 374 28/03/2014 DEV NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 58- PILAR CHIRIBOGA -
SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN
SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-
CZ3-2014-0237
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
385 375 28/03/2014 DEV NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIOPARA COMPROMETER
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 59 - ING. MARCO TOLEDO -
SUBSISTENCIA.- PARTICIPACIÓN E LA
PRESENTACIÓN - CAMPAÑA
INTERNACIONAL ALL YOU NEED IS ECUADOR - SEGÚN MEMORAMDO MT-SPT-2014
-0066
29.45 0.00 29.45 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.45
386 376 28/03/2014 DEV NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY
MARCELOPARA COMPROMETER-
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 08 - FREDY MACHADO -
SUBSISTENCIA.- INSPECCIÓN DE
ESTABLECIMEINTOS TURÍSTICOS SEGÚN
CORREO [email protected]
20/03/2014
17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,404.88 0.00 2,404.88 80.26CANTIDAD DE CUR: 70
ENTIDAD: 510-0026-0000
61 61 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INCIO DE PROCESO DE PAGO DE
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL 3
DE FEBRERO SOLICITARLO POR LA SRTA GEMA
CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA
FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
62 62 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 6 DE FEBRERO SOLICITADO
POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA
FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
63 63 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE PAGO DE
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ
EL DIA 12 DE FEBRERO SOLICITADA POR LA SRTA
GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONA 4
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
64 64 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTO INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL
DIA 29 DE ENRO SOLICITADO POR LA SRTA
GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
65 65 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR Y CHONE LOS
DIA DEL 17 Y 18 SOLICITADO POR LA SRTA
GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ
70.00 0.00 70.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 70.00
68 68 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA
AL CANTON PEDERNALES POR EL CARNAL MARZO 2014 SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
69 69 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE
DICIEMBRE 2013 SOLICITADO POR LA ING
KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
70 70 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA00 SIN PROYECTO - GASTO
CORRIENTE - INICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DÍA 28 DE ENERO DE
2014, ASISTENCIA A REUNIÓN DE CONSEJO
CANTONAL DE TURISMO. SOLICITADO POR LA ING.
KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR LA ABO.
SCHEZNARDA FERNÁNDEZ.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
71 71 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR EL DIA 9 DE
FEBRERO SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
72 72 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE PAGO DE
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE DICIEMBRE
DEL 2013, SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
73 73 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION
DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA BRAVO Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 65.00
75 75 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION
DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE DEL
2013, SOLICIATADO POR LA ING PAOLA VERA BRAVO Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 65.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
76 76 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION DE UNA SUBSISTENCI A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE ENERO
SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA BRAVO Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 65.00
77 77 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
00SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION
DE SUSBSISTENCIA AL CANTON PEDERNALES
SOLICITADA POR LA ING PAOLA BRAVO Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
50.00 0.00 50.00 50.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 50.00
82 65 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR Y CHONE LOS
DIA DEL 17 Y 18 SOLICITADO POR LA SRTA
GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ
70.00 0.00 70.00 70.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 70.00
83 64 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE MANTA EL DIA 29 DE ENRO SOLICITADO
POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA
FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
84 62 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 6 DE FEBRERO SOLICITADO
POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA
FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
85 63 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO DE PROCESO DE
PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO
LOPEZ EL DIA 12 DE FEBRERO SOLICITADA POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ
COORDINADORA ZONA 4
35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
86 72 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANAINICIO DE PROCESO DE
PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013,
SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
87 68 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANAINICIO DE PAGO DE
SUBSISTENCIA AL CANTON PEDERNALES POR EL
CARNAVAL MARZO 2014 SOLICITADO POR LA ING
KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.
35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
88 71 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANAINICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR EL DIA 9 DE
FEBRERO SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.
35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
89 70 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANAINICIO DE PROCESO DE
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DÍA 28 DE ENERO DE
2014, ASISTENCIA A REUNIÓN DE CONSEJO
CANTONAL DE TURISMO. SOLICITADO POR LA ING.
KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR LA ABO.
SCHEZNARDA FERNÁNDEZ CZ4.
35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
90 69 24/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANAINICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE 2013 SOLICITADO POR LA ING
KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
91 91 24/03/2014 COM NOR OGA 1303681439ROEN MOREIRA IRIS
MONSERRATESIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE
SUBSISTENCIA A CHONE EL DIA 9 DE FEBRERO
SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
35.00 0.00 35.00 35.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
92 92 24/03/2014 COM NOR OGA 1303681439ROEN MOREIRA IRIS
MONSERRATESIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE
SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 1 DE MARZO
SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
93 93 24/03/2014 COM NOR OGA 1303681439ROEN MOREIRA IRIS
MONSERRATESIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE
SUBSISTENCI A PUERTO LOPEZ EL DIA 6 DE ENERO SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA Z4
35.00 0.00 35.00 35.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
94 94 28/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA ING
KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N
Total Fuente: 001 120.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
97 94 28/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANAINICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA ING
KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB
SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.
136.00 0.00 136.00 136.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N
Total Fuente: 001 120.00
98 98 28/03/2014 COM NOR OGA 1311475535INTRIAGO ZAMBRANO
ELIANA JULISASIN PRPOYECTO GASTO
CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE MANTA EL DIA 15 DE MARZO SOLICITADO
POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO
POR AL AB SCHEZNARD FERNANDEZ
COORDINADORAN ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
99 99 28/03/2014 COM NOR OGA 1311475535INTRIAGO ZAMBRANO
ELIANA JULISASIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE SUSBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE MANTA LOS DIA 19 Y 20 DE MARZO
SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ
COORDINADORA
80.00 0.00 80.00 80.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 80.00
105 105 31/03/2014 COM NOR OGA 1309870960FLORES VELEZ FATIMA
LILIANA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE DICIEMBRE
DEL 2013. SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4
40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 40.00
106 106 31/03/2014 COM NOR OGA 1309870960FLORES VELEZ FATIMA
LILIANA00 SIN PROYECTO GASTO
CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA AL CANTON
PUERTO LOPEZ EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2013,
SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y
AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDES¡Z
COORDINADORA ZONAL 4
35.00 0.00 35.00 35.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N
Total Fuente: 001 35.00
167
15:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
31/03/201434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución