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SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)

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GIUSTIZIAMissione 02 e relativi programmiLe funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitateall'assunzione di eventuali oneri conseguenti allapresenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di ufficidel giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito diintervento previsto in questa missione di carattere nonprioritario, interessa pertanto l’amministrazione e ilfunzionamento per il supporto tecnico, amministrativo egestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni dicompetenza locale necessari per il funzionamento emantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle casecircondariali. Rientrano in questo contesto anche gliinterventi della politica regionale unitaria in tema digiustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzionisvolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 0,00 0,00 0,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2016 2017 2018123456789

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2016 2017 2018Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00


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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAMissione 03 e relativi programmiL’attività di programmazione connessa all’esercizio diquesta missione è legata all’esercizio delle attribuzioni diamministrazione e funzionamento delle attività collegateall’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, allapolizia locale, commerciale ed amministrativa. Sonoincluse in questo contesto le attività di supporto allaprogrammazione, al coordinamento e al monitoraggiodelle relative politiche, oltre le forme di collaborazione conaltre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenzenel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciòanche la pianificazione delle relative prestazioni, siesplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimentidestinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dallalegislazione vigente, meritevoli di tutela.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 0,00 0,00 0,00


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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMissione 04 e relativi programmiLa programmazione in tema di diritto allo studio abbracciail funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunqueordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari serviziconnessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e larefezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica el'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono inclusein questo contesto anche le attività di supporto allaprogrammazione, al coordinamento e al monitoraggiodelle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambitioperativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studiorimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logisticoche si sovrappongono all'effettivo adempimentodell'obbligo della frequenza scolastica da parte dellafamiglia e del relativo nucleo familiare.


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 314.215,00 64.215,00 64.215,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 75.892,80 0,00 0,00Entrate specifiche 390.107,80 64.215,00 64.215,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 390.107,80 64.215,00 64.215,00



Totale 0,00 0,00 0,00


Destinazione spesa 2016 2017 2018Correnti (Tit.1/U) (+) 64.215,00 64.215,00 64.215,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 64.215,00 64.215,00 64.215,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 325.892,80 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 325.892,80 0,00 0,00

Totale 390.107,80 64.215,00 64.215,00


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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALIMissione 05 e relativi programmiAppartengono alla missione, suddivisa nei corrispondentiprogrammi, l’amministrazione e il funzionamento delleprestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione emanutenzione, dei beni di interesse storico, artistico eculturale e del patrimonio archeologico e architettonico.Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamentoe l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno allestrutture e attività culturali non finalizzate al turismo,incluso quindi il supporto alla programmazione, alcoordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturalisono pertanto indirizzate verso la tutela e la pienaconservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storiadell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 0,00 0,00 0,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 2.000,00 2.000,00 2.000,00Entrate specifiche 2.000,00 2.000,00 2.000,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00



Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00


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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBEROMissione 06 e relativi programmiLe funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativoriguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti isuoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzionedegli impianti e delle attrezzature alla concreta gestioneoperativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni siestendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta ol'intervento contributivo nelle manifestazioni a caratteresportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere diMissione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento diattività sportive, ricreative e per i giovani, incluse lafornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure disostegno alle strutture per la pratica dello sport o pereventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto allaprogrammazione e monitoraggio delle relative politiche.


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 10.000,00 9.500,00 9.500,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00Entrate specifiche 10.000,00 9.500,00 9.500,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 10.000,00 9.500,00 9.500,00



Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 10.000,00 9.500,00 9.500,00


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TURISMOMissione 07 e relativi programmiLe attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardanosia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazionediretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agliinterventi non riservati espressamente dalla legge allaregione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione diinvestimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nellamissione l’amministrazione e il funzionamento delleattività e dei servizi relativi al turismo per la promozione elo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibiliattività di supporto e stimolo alla programmazione, alcoordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politicaregionale in materia di turismo e sviluppo turistico.


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 0,00 0,00 0,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 1.092.357,58 0,00 0,00Entrate specifiche 1.092.357,58 0,00 0,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 1.092.357,58 0,00 0,00



Totale 0,00 0,00 0,00



In conto capitale (Tit.2/U) (+) 1.092.357,58 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 1.092.357,58 0,00 0,00

Totale 1.092.357,58 0,00 0,00


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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVAMissione 08 e relativi programmiI principali strumenti di programmazione che interessanola gestione del territorio e l’urbanistica sono il pianoregolatore generale, il piano particolareggiato e quellostrutturale, il programma di fabbricazione, il pianourbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumentidelimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorioindividuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, conla conseguente definizione della destinazione di tutte learee comprese nei confini. Competono all’ente locale, erientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, ilfunzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi allapianificazione e alla gestione del territorio e per la casa,ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, alcoordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.





Totale 0,00 0,00 0,00



In conto capitale (Tit.2/U) (+) 37.859,57 2.000,00 2.000,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 37.859,57 2.000,00 2.000,00

Totale 37.859,57 2.000,00 2.000,00


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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTEMissione 09 e relativi programmiLe funzioni attribuite all’ente in materia di gestione delterritorio e dell'ambiente hanno assunto una crescenteimportanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadinoe dell’amministrazione verso un approccio che garantiscaun ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il piùpossibile compatibile con il rispetto e la valorizzazionedell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delleattività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, delterritorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, ladifesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua edell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, ilfunzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igieneambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 513.513,56 71.300,00 71.300,00


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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMissione 10 e relativi programmiLe funzioni esercitate nella Missione interessano il campodella viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestionedella circolazione e della viabilità che l'illuminazionestradale locale. I riflessi economici di queste competenzepossono abbracciare il bilancio investimenti e la gestionecorrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, ilfunzionamento e la regolamentazione delle attivitàinerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione diservizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse leattività di supporto alla programmazione, coordinamentoe al successivo monitoraggio delle relative politiche,eventualmente estese anche ai possibili interventi cherientrano nell'ambito della politica regionale unitaria inmateria di trasporto e mobilità sul territorio.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 351.418,80 72.000,00 72.000,00


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SOCCORSO CIVILEMissione 11 e relativi programmiLa presenza di rischi naturali o ambientali, unitamenteall'accresciuta cultura della tutela e conservazione delterritorio, produce un crescente interesse del cittadinoverso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’entepuò quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsionee prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missionel’amministrazione e il funzionamento degli interventi diprotezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questiambiti abbracciano la programmazione, coordinamento emonitoraggio degli interventi di soccorso civile, compresealtre attività intraprese in collaborazione con strutture chesono competenti in materia di gestione delle emergenze.


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 3.000,00 3.000,00 3.000,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00Entrate specifiche 3.000,00 3.000,00 3.000,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00



Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00


62

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIAMissione 12 e relativi programmiLe funzioni esercitate nel campo sociale riguardanoaspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono unintervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vitafino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambitoterritoriale ha riflessi importanti nella composizione delbilancio e nella programmazione di medio periodo, equesto sia per quanto riguarda la spesa corrente che gliinvestimenti. Questa missione include l’amministrazione,il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia diprotezione sociale a favore e a tutela dei diritti dellafamiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggettia rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure disostegno alla cooperazione e al terzo settore cheoperano in questo ambito d'intervento.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 54.274,06 35.300,00 35.300,00


63

TUTELA DELLA SALUTEMissione 13 e relativi programmiLa competenza dell’ente locale in ambito sanitario èlimitata dalla presenza, in un contesto a carattere cosìspecialistico, di altri soggetti che operano direttamente sulterritorio con una competenza di tipo istituzionale che nondi rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,appartengono alla Missione con i relativi programmi leattribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornituradei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutelae la cura della salute, unitamente ad eventuali interventiresiduali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nelcontesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema diprogrammazione, coordinamento e monitoraggio dellepolitiche a tutela della salute sul territorio che non siano distretta competenza della sanità statale o regionale.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 0,00 0,00 0,00


64

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMissione 14 e relativi programmiL'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche eproduttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivointervento di altre strutture pubbliche, come la regione, laprovincia e la camera di commercio che, per competenzaistituzionale, operano abitualmente in questo settore.Premesso questo, sono comprese in questa Missionel’amministrazione e il funzionamento delle attività per lapromozione dello sviluppo e della competitività delsistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventiper lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, delcommercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi dipubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in talunicasi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, laricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 0,00 0,00 0,00


65

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALEMissione 15 e relativi programmiI principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nellecompetenze prioritarie di strutture che fanno rifermentoallo stato, alla regione ed alla provincia. L’operativitàdell’ente in questo contesto così particolare è quindisussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismidella pubblica amministrazione. Partendo da questapremessa, l'ente locale può operare sia con interventi disupporto alle politiche attive di sostegno e promozionedell'occupazione, che mediante azioni volte al successivoinserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tuteladal rischio di disoccupazione, fino alla promozione,sostegno e programmazione della rete dei servizi per illavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 50.060,00 50.060,00 50.060,00


66

AGRICOLTURA E PESCAMissione 16 e relativi programmiRientrano in questa Missione, con i relativi programmi,l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di serviziinerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, deisettori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale,zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attivitàprioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia laprogrammazione, coordinamento e monitoraggio dellepolitiche sul territorio, in accordo con la programmazionecomunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito dellapolitica regionale in materia di agricoltura, sistemiagroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come intutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorseutilizzabili in loco sono particolarmente contenute.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 514.966,01 1.900,00 1.900,00


67

ENERGIA E FONTI ENERGETICHEMissione 17 e relativi programmiL'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiestiper l'esercizio di attività produttive o distributive, come laproduzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità edel teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio diconoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Sitratta di attività produttive che sono spesso gestite dasocietà a capitale pubblico più che da servizi gestiti ineconomia. Partendo da questa premessa, possonoessere attribuite all’ente le attività di programmazione delsistema energetico e di possibile razionalizzazione dellereti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadronormativo e istituzionale statale. Queste competenzepossono estendersi fino alle attività per incentivare l’usorazionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 145.200,00 0,00 0,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 46.302,46 0,00 0,00Entrate specifiche 191.502,46 0,00 0,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 191.502,46 0,00 0,00



Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 191.502,46 0,00 0,00


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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALIMissione 18 e relativi programmiQuesta missione, insieme all'analoga dedicata ai rapportisviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso apromuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinitào di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda lefinalità istituzionali che per le modalità di interventooperativo sul territorio. Rientrano in questo contesto leerogazioni verso altre amministrazioni per finanziamentinon riconducibili a specifiche missioni, i trasferimentiperequativi e per interventi in attuazione del federalismofiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore dialtre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi dellapolitica regionale unitaria per le relazioni con leautonomie, o comunque legate alla collettività.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 0,00 0,00 0,00


69

RELAZIONI INTERNAZIONALIMissione 19 e relativi programmiIl contesto in cui opera la missione è molto particolare edè connesso a situazioni specifiche dove, per effetto diaffinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito allapresenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contestonazionale. Sono caratteristiche presenti in un numerolimitato di enti. In questo caso, gli interventi possonoabbracciare l’amministrazione e il funzionamento delleattività per i rapporti e la partecipazione ad associazioniinternazionali di regioni ed enti locali, per i programmi dipromozione internazionale e per l'attività di cooperazioneinternazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anchegli specifici interventi della politica regionale dicooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.





Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 0,00 0,00 0,00


70

FONDI E ACCANTONAMENTIMissione 20 e relativi programmiQuesta missione, dal contenuto prettamente contabile, èdestinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti dispesa per accantonamenti al fondo di riserva per speseimpreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbiaesigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, inpresenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua unaccantonamento al fondo svalutazione crediti vincolandoa tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Ilvalore complessivo del fondo dipende dalla dimensionedegli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente siformeranno nell’esercizio entrante, della loro natura edell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque eserciziprecedenti (media del rapporto tra incassi e accertamentiper ciascuna tipologia di entrata).


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 0,00 21.813,78 21.813,78Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00Altre entrate (+) 21.813,78 0,00 0,00Entrate specifiche 21.813,78 21.813,78 21.813,78Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 21.813,78 21.813,78 21.813,78



Totale 0,00 0,00 0,00




Totale 21.813,78 21.813,78 21.813,78


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DEBITO PUBBLICOMissione 50 e relativi programmiLa missione, di stretta natura finanziaria, è destinata acontenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuropagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e suiprestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questaimpostazione cumulativa, la norma contabile prevede lapossibile allocazione degli oneri del debito pubblico inmodo frazionato dentro la missione di appartenenza.Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per ilpagamento degli interessi e capitale relativi alle risorsefinanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio elungo termine e altre forme di indebitamento e relativespese accessorie di stretta competenza dell'ente.





Totale 0,00 0,00 0,00


Destinazione spesa 2016 2017 2018Correnti (Tit.1/U) (+) 155.980,00 137.312,00 118.240,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 479.081,00 497.750,00 485.520,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 635.061,00 635.062,00 603.760,00


Totale 635.061,00 635.062,00 603.760,00


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ANTICIPAZIONI FINANZIARIEMissione 60 e relativi programmiQuesta missione comprende le spese sostenute dall'enteper la restituzione delle risorse finanziarie anticipatedall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.Queste anticipazioni di fondi vengono concesse daltesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassae di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza traprevisioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa pereffettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione èammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. Inquesto comparto sono collocate anche le previsioni dispesa per il pagamento degli interessi passivi addebitatiall'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'annodell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputatial titolo primo della spesa (spese correnti).


Origine finanziamento 2016 2017 2018Stato (+) 0,00 0,00 0,00Regione (+) 0,00 0,00 0,00Provincia (+) 0,00 0,00 0,00Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00Altri indebitamenti (+) 200.000,00 200.000,00 200.000,00Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00Entrate specifiche 200.000,00 200.000,00 200.000,00Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00Totale 200.000,00 200.000,00 200.000,00



Totale 0,00 0,00 0,00


Destinazione spesa 2016 2017 2018Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 200.000,00 200.000,00 200.000,00Spese di funzionamento 200.000,00 200.000,00 200.000,00


Totale 200.000,00 200.000,00 200.000,00

SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)

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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIOProgrammazione operativa e vincoli di leggeLa parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gliaspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici epatrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezionestrategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei compartidel personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da unaserie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovradell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia intermini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale).L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno dipersonale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elencoannuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioniimmobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura delbilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennaleincidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.

Fabbisogno di personaleIl legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nellarispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoliche vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazionedelle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gliorgani della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazionetriennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorieprotette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuareuna manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personalesul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parzialereintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoroflessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti diuffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizionidirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenutoanche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubbliciNel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventideve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoiaggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del trienniosono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento diprevisione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gliinterventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando,dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare ilnuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimentiamministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vannoinoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini dicompetenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, sidovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazionenella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonioL’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singolibeni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentaliall'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtùdell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, inalternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il pianodelle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilanciodi previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenutoinserimento di questi immobili nel piano determina la conseguentericlassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone lanuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva ilpiano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allostrumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoliimmobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con glieventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.


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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALEProgrammazione personaleIl legislatore, con norme generali o con interventi annualiha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno adelimitare la possibilità di manovra nella pianificazionedella dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda ilnumero di dipendenti, ad esempio, gli organi di verticedella P.A. sono tenuti alla programmazione triennale delfabbisogno di personale, compreso quello delle categorieprotette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto distabilità devono invece ridurre l'incidenza percentualedelle spese di personale rispetto al totale delle spesecorrenti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore perassicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazionedelle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Forza lavoro e spesa per il personale

2015 2016 2017 2018Forza lavoroPersonale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 9 9 9 9Dipendenti in servizio: di ruolo 7 7 7 7 non di ruolo 0 0 0 0 Totale 7 7 7 7

Spesa per il personaleSpesa per il personale complessiva 385.712,30 391.725,05 370.980,99 370.980,99Spesa corrente 1.221.918,47 1.246.153,36 1.123.176,68 1.104.104,68


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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATILa politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurareal cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di serviziadeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovutaattenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenzaannuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto perattivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse chesi cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrateper investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale emutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi,oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comunepuò mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondentefinanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorseche si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riportal'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2016

Denominazione ImportoFondo pluriennale vincolato 2.306.117,07Avanzo di amministrazione 166.300,00Risorse correnti 0,00Contributi in C/capitale 533.845,76Mutui passivi 0,00Altre entrate 2.000,00

Totale 3.008.262,83

Principali investimenti programmati per il triennio 2016-18

Denominazione 2016 2017 2018Incarichi Professionali Fondo di Rotazione 53.156,94 0,00 0,00Validazione progetto Imp. Idroel. da finananz.Priv 70.000,00 0,00 0,00Comopletamento Piazza Vico 22.051,22 0,00 0,00Strada malga Geveada "fantigneles-Zauf" 43.479,38 0,00 0,00Opere di manutenzione e cura del territorio 754,79 0,00 0,00Centro Sociale 1 lotto 13.374,06 0,00 0,00Opere di Urbanizzazione 2.000,00 2.000,00 2.000,00Ristrutturazione Scuola Primaria 325.892,80 0,00 0,00Centro Sociale 2 Lotto 1.026.450,19 0,00 0,00Realizzazione Albergo Diffuso 45.625,42 0,00 0,00Opere di Illuminazione Pubblica 2.055,53 0,00 0,00Riqualificazione Borgo Tredolo 144.733,10 0,00 0,00Riqualificazione piazza antistante fontana Baselia 100.000,00 0,00 0,00Consolidamento viab. Sacrovint-Salvaguardia edific 203.366,62 0,00 0,00Incarichi professionali per PIT - PSR 2007/2013 19.032,00 0,00 0,00Realittazione PIT particella 21 95.529,09 0,00 0,00Denominazione PIT Ceresares 42.377,04 0,00 0,00Intervento PIT dai Baus 69.516,72 0,00 0,00Impianto Fotovoltaico 1 lotto 9.247,42 0,00 0,00Incarico Professionale per concessione Rio Verde 755,04 0,00 0,00Realizzazione Impianto a Biomassa 181.500,00 0,00 0,00Messa in sicurezza acquedotto comunale 442.213,56 0,00 0,00Lavori Centro Benessere 9.990,47 0,00 0,00Lavori le Vie dell'acqua 10.291,50 0,00 0,00Spesa per Variante Urbanistica 35.104,78 0,00 0,00Realizzazione Piano Gestione Forestale 39.765,16 0,00 0,00

Totale 3.008.262,83 2.000,00 2.000,00


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PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)Urbanizzazione pubblica e benefici privatiI titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,devono pagare all'ente concedente un importo che è lacontropartita per il costo che il comune deve sostenereper realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo dilegge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioniin materia di edilizia ed urbanistica sono destinati alfinanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, alrisanamento di immobili in centri storici, all'acquisizionedelle aree da espropriare e alla copertura delle spese dimanutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare dellaconcessione, previo assenso dell'ente e in alternativa alpagamento del corrispettivo, può realizzare direttamentel'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,parziale o totale, del contributo dovuto.

Permessi di costruire

Importo Scostamento 2015 20162.000,00 0,00 2.000,00

Destinazione 2015 2016Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00Oneri che finanziano investimenti 0,00 2.000,00

Totale 0,00 2.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investimenti 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIOPiano delle alienazioni e valorizzazioneL’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del propriopatrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazionee la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, ilprimo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla sommadelle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti,rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e riscontiattivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dalpiano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento traqueste due poste consente di valutare l'incidenza del processo divendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondoprospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valoredelle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati nonresidenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusurarielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazioneseparata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2015

Denominazione ImportoCrediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00Immobilizzazioni immateriali 2.776,68Immobilizzazioni materiali 18.730.997,65Immobilizzazioni finanziarie 6.600,00Rimanenze 0,00Crediti 5.148.507,51Attività finanziarie non immobilizzate 0,00Disponibilità liquide 740.702,75Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 24.629.584,59

Piano delle alienazioni 2016-18

Tipologia ImportoFabbricati non residenziali 0,00Fabbricati residenziali 0,00Terreni 0,00Altri beni 0,00

Totale 0,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2016 2017 2018Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00Terreni 0,00 0,00 0,00Altri beni 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2016 2017 2018Non residenziali 0 0 0Residenziali 0 0 0Terreni 0 0 0Altri beni 0 0 0

Totale 0 0 0

giustizia - comune di forni di sotto - comune di forni di ......seo - definizione degli obiettivi...

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