gambaran umum kec. turi - esakip.net · melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan...
TRANSCRIPT
Kecamatan Turi merupakan salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang berada di
Kabupaten Lamongan yang letak geografis Kecamatan Turi disebelah barat ibukota
Kabupaten Lamongan dengan jarak orbitasi 5 Km dari ibukota Lamongan yang dilalui jalan
raya Surabaya – Jakarta. Secara astronomis, Kecamatan Turi terletak pada posisi 7°01'30" LS -
7°06'30" LS dan 112°20'30" BT – 112°26'00" BT.
KONDISI KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan
Turi Per 31 Juli 2018 kurang lebih
sebanyak 56.853 jiwa terdiri dari ;
Laki – laki : 28.729 Jiwa
Perempuan : 28124 Jiwa
Jumlah KK : 15.092 KK 2
GAMBARAN UMUM KEC. TURI
•KEC. KALITENGAHSebelah Utara
•Kec. DEKETSebelah Timur
•Kec. LAMONGANSebelah Selatan
•Kec. SUKODADISebelah Barat
TERDIRI DARI :
19 Desa
53 Dusun
256 RT
C A M A T
KELOMPOK
JABATAN FUNGSION
AL
SEKRETARIS KECAM
ATAN
KASI EKBANGKASI TATA
PEMERINTAHAN
KASUBBAG KEUANG
AN
DAN PERLENGKAPA
N
KASUBBAG
UMUM
KASI TRAMTIBUMKASI PMD
DESA
SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN TURI
0
5
10
15
ESELON II ESELON III ESELON IV STAFJumlah 0 2 6 15
Pegawai Berdasarkan Struktural
Jumlah Pegawai 23 orang
terdiri dari :
PNS : 14
Tenaga Kontrak : 9
Jumlah Total : 23
14%
23%
4%
45%
14%SMP
SMA
D3
S1
S2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
9%
44%
4%4%
39%
GOL IV
GOL III
GOL II
GOL I
GOL 0
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN
Kecamatan Turi
2019
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
Kecamatan Turi
2019
Visi & Misi Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
VISITerwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing
MISIMENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
PENDIDIKANDAN KESEHATAN YANG MERATA
SERTA BERDAYA SAING
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DAN
EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEWUJUDKAN
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENDUKUNG PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL
DAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Y
ANG PROFESIONAL DAN AKUNTABLE UNTUK PE
NINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
YANG AMAN, TENTERAM DAN DAMAI
BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN HUKUM
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN
TURI
MISI
4. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN
1. MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL
UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INDIKATORINDEKS REFORMASI BIROKRASI
Visi :
“Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”
13.
SASARAN
MENINGKATNYA KINERJA
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TE
RHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHA
N DESA / KEL YANG BAIK
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan ;
2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan
dan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
MATRIK RENSTRA KECAMATAN TURI
TAHUN 2016-2021
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat 76,25 ( B ) 81,25
SASARAN STRATEGISINDIKATOR
SASARANFORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai SurveyKepuasan Masyarakat
76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,2
5
Prosentase capaianlayanan publik kecamatan (PATEN) yangsesuai SOP
Prosentase pelayananyang dilaksanakansesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TUJUAN 2 Indikator Kinerja Tujuan FormulasiKondisi
Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang
baik
Prosentase Desa maju Jumlah Desa Maju
___________________________________ x 100 %
Jumlah desa
5.2 %
(1 Desa)
15.78 %
(3 Desa)
SASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi peme
rintahan dan pe
nyelenggaraan
pemerintahan
Desa
1. Prosentase rekomen
dasi hasil koordinasi
bidang
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan pembangunan
fisik
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
2. Persentase desa
yang sudah menyu
sun Anggaran
dengan Berbasis
Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber
Data
Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
( IKM )
Hasil Perhitungan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Setiap
Tahun
Dokumen IKM Sekcam
Prosentase capaian layanan
publik kecamatan (PATEN)
yang sesuai SOP
Prosentase pelayanan yang dilaksanakan
sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan
Laporan Kasi
Pemerintahan
KasiPemerintahan
2 Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan
dan Penyeleng
garaan Pemerin
tahan Desa
1. Prosentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindak
lanjuti
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan
sosial dan pembangunan fisik
Laporan dari
semua Kasi
Semua Kasi
2. Persentase desa yang
sudah menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDesa
dan LPPD
Kasi
Pemerintahan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
NO PROGRAMANGGARAN
(Rp)
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 175.000.000
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.404.300
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 413.000.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.500.000
5Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan60.000.000
5 PROGRAM
16 KEGIATAN
2
SASARAN
4INDIKATOR SASARAN
Rp. 951.904.300
TUJUAN I SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
MeningkatkanKepuasan MasyarakatTerhadapPelayanan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan
Rp. 51.600.000,-Kontribusi LangsungRp. 48.000.000,-Kontribusi Tidak Langsung :Rp. 3.600.000,-
Indikator :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator : 1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Indikator :Prosentase Capaian Layanan PublikKecamatan (PATEN)yangsesuai SOP
Indikator :Prosentase Pelayanan Administrasi pelayanan Publik yang diproses
100 %
2. Prosentase CapaianLayanan PublikKecamatan(PATEN) yang sesuai SOP
CASCADING KINERJA OPD TUJUAN I
CAMAT
(ESELON 3A)SEKCAM
(ESELON 3B)KASI
(ESELON 4)
TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Terwujudnya TataKelola PemerintahanDesa Yang baik
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penye lenggaraan Pemerintahan Desa
PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikato : Jumlah mu syawarah dalam perencanaan pembangunan
Rp. 10.000.000,-Kontribusi langsung:-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 10.000.000,-2 Kegiatan
Indikator :Prosentase Desa Maju
Indikator :1. Prosentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam satu tahun
Indikator :Prosentase jumlahkoordinasi danpembinaan dibidangpemerintahan,keamanan danketertiban sosial danpembangunanwilayan
2. PembinaanOrgani sasi KepemudaanIndikator : jumlah or ganisasi kepemudaan yang dibina
Rp. 21.340.000,-Kontribusi langsung:Rp.19.515.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 1.825.000,-20 organisasi kepe mudaan
2. Prosentase desa yan
g sudah menyusun angg
aran dengan berbasis ki
nerja
3. Pengendalian kea manan LingkunganIndikator : jumlahpengamanan wilayah tingkat kecamatan
dan desa/kelurahan
Rp. 177.194.000,-Kontribusi langsung:Rp. 156.500.000Kontribusi tidak Langsung :
Rp. 20.694.000,-20 desa / kelurahan
4. Monitoring dan evaluasi APBDesa dan PerdesIndikator : jumlah
Rp. 35.000.000,-Kontribusi langsung:35.000.000,-Kontribusi tidak
CASCADING KINERJA OPD TUJUAN I
CAMAT
(ESELON 3A)KASI
(ESELON 4)
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator : jumlah kelompok kerja yang menjadi Fasilitator
Rp. 20.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 20.000.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. -10 0rang
6. Pembinaan Kesadaran Kebersihan masyarakat
Indikator : jumlah rt/rw yang dilakukan pembinaan kesadaran kebersihan
Rp. 45.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 26.200.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 18.800.000,-384 RT/RW desa/Kelurahan
7. Pembinaan Kelembagaan Desa dan kelurahan
Indikator : jumlah lembaga yang dibina
Rp. 50.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 45.500.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 4.500.000,-5 lembaga desa/kelurahan
8. Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Indikator : Jumlah lembagaRt/RW yang dibina
Rp. 151.920.000,-Kontribusi langsung:Rp. 127.200.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 24.720.000,-46 RW 165 RT
9. Fasilitasi KemiskinanIndikator : jumlah kegiatan peng entasan kemiskinan yang difasilitasi
Rp. 15.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 15.000.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 10.000.000,-4 kegiatan
10. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali
Indikator : jumlah kegiatan pember sihan sungai /kali yang difasilitasi
Rp. 30.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 20.000.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 10.000.000,-2 kegaiatan pembersihan
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkat
nya
Koordinasi
Pemerinta
han dan
Penyeleng
garaan
Pemerin
tahan
Desa
1.Prosentase
Rekomend
asi hasil
koordinasi
bidang
pemerinta
han,
pembangu
nan dan
kemasyara
katan
100%
Penyelengga
raan
Pemerintaha
n dan
Pembanguna
n Kecamatan
Prosentase
Jumlah Koo
rdinasi dan
Pembinaan
di Bidang P
emerintaha
n, Keaman
an dan Ket
ertiban Sosi
al dan Pem
banguann d
i Wilayah
100% Fasilitasi
penyeleng
garaan
pemerintah
an desa
Cakupan p
enyelengg
araan pem
erintahan d
an pemban
gunan kec
amatan ya
ng terlaksa
na dengan
baik
100 % 60.000.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2019
INDIKATOR SASARAN
(HASIL)
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATORKEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
Meningkatnya
koordinasi
peme rintahan
dan pe
nyelenggaraan
pemerintahan
Desa
Prosentase
rekomen
dasi hasil
koordinasi
bidang
pemerintah
an,
pembangu
nan dan
kemasyara
katan
100%
Penyelenggar
aan
pemerintahan
dan
pembangunan
kecamatan
Cakupan peny
elenggaraan p
emerintahan d
an pembangu
nan kecamata
n yang terlaks
ana dengan b
aik
Jumlah pem
binaan apara
tur pemerinta
han desa
% 100 20.000.000 SELU
RUH
SEKSI
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Terwujudnya TataKelola PemerintahanDesa Yang baik
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan
dan Penye
lenggaraan
Pemerintahan
Desa
Prosentase rekomen
dasi hasil koordinasi
bidang
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Cakupan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
kecamatan yang
terlaksana dengan
baik
Penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
kecamatan
SELURUH
SEKSI
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET URAIAN INDIKATOR Target URAIAN INDIKATOR TARGET
Meningkatnya
koordinasi
peme
rintahan dan
pe
nyelenggaraa
n
pemerintahan
Desa
1.Prosentase
rekomen dasi
hasil koordinasi
bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan
100%
Penyelenggara
an
pemerintahan
dan
pembangunan
kecamatan
Cakupan pen
yelenggaraa
n pemerintah
an dan pemb
angunan kec
amatan yang
terlaksana d
engan baik
100% Fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
Jumlah pembi
naan aparatur
pemerintahan
desa
100 % 20,000.000
Keselarasan Renja 2018 Dengan RKA 2018
RENCANA AKSI 2019
MONITORING RENCANA AKSI 2019
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2018
Kode Program / Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi Fisik (%)
1 3 3 4 5
6.01.01 6.01.01.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251.868.000 229.912.139 91
6.01.01 6.01.01.05 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran 154.348.000 132.392.139 85
6.01.01 6.01.01.05 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 97.520.000 97.520.000 100
6.01.01 6.01.01.05 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 481.000.000 465.041.900 96
6.01.01 6.01.01.05 02 009 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 86.000.000 86.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 02 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.000.000 39.999.900 100
6.01.01 6.01.01.05 02 022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 325.000.000 322.029.000 99
6.01.01 6.01.01.05 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 17.013.000 56
6.01.01 6.01.01.05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 25.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 25.000.000 25.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18.800.000 18.800.000 100
6.01.01 6.01.01.05 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000 100
6.01.01 6.01.01.05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 30.000.000 29.999.200 100
6.01.01 6.01.01.05 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 15.000.000 15.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 15.000.000 14.999.200 100
6.01.01 6.01.01.05 28 Program Pengendalian Banjir 30.000.000 30.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 28 007 Rehabilitasi/ Peemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30.000.00 30.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 15 002 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 153.500.000 153.420.550 99
6.01.01 6.01.01.05 17 001 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 17 002 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000 14.998.000 99
6.01.01 6.01.01.05 17 003 Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000 25.000.000 100
6.01.01 6.01.01.05 17 004 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 60.000.000 59.922.550 99
6.01.01 6.01.01.05 17 005 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 28.500.000 28.500.000 100
6.01.01 6.01.01.05 17 011 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 15.000.000 100
Jumlah Belanja Langsung 1.030.168.000 992.173.789 96
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
REALISASI BULAN JANUARI – DESEMBER 2018
KECAMARAN TURI
UPLOAD WEBSITE
www.lamongankab.go.id/lamongan
33
Guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pu
blik di Kecamatan Turi serta meningkatnya penyelenggaraan peme
rintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdaya
an masyarakat Desa , di Kecamatan Turi dilaksanakan Program “M
ELAYANI DENGAN SEPENUH HATI”, hal ini dilaksanakan dengan
:
1. SENYUM, SALAM, SAPA DAN SANTUN dan ada sebuah sang
si apabila batas waktu lebih dari 1 hari akan mengantar ke ruma
h masyarakat sehingga pelayanan tidak terkesan berbelit-belit d
an waktu yang lama serta masyarakat merasa puas
Program dilaksanakan dengan :
1. Sosialisasi kepada masyarakat
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada staff
INOVASI OPD
“MELAYANI DENGAN SEPENUH
HATI”