formulir vii f10 evaluasi terhadap hasil rkpd kabupaten ... · pdf fileterusunnya modul...
TRANSCRIPT
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
X XXPROGRAM DAN KEGIATAN
PADA SETIAP SKPD
x xx xx 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran 10,402,490,140 11,752,453,450 11,289,753,238
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya administrasi
persuratan100% 5,250,000 6,250,000 100% 5,197,430
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi dan
listrik12 bulan 9,500,000,000 10,847,500,000 12 bulan 10,724,306,848
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya perpanjangan
kendaraan dinas/operasional
R2 : 25 unit
R4 : 2 unit 26,600,000 26,600,000
R2 : 25 unit R4
: 2 unit 10,380,900
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan
barang
100% 76,330,800 76,016,000 100% 72,524,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorTerjaganya kebersihan kantor 12 bulan 11,100,000 13,608,000 12 bulan 12,703,100
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai alat tulis kantor100% 15,000,000 14,529,800 100% 13,965,300
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan akan
penggandaan berbagai barang
cetakan
22 macam
32.084 buah 490,755,000 490,755,000
22 macam
32.084 buah 230,598,075
Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
100% 1,000,000 2,124,400 100% 1,423,500
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai peralatan rumah
tangga
100% 1,000,000 1,000,000 100% 875,000
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai bahan bacaan dan
buku tentang peraturan
perundang-undangan
100% 9,000,000 9,000,000 100% 7,650,000
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya makan dan
minum untuk rakor dan tamu
1515 dus 40 rakor
693 dus 26 kunker 56,875,000 56,875,000
1515 dus 40 rakor
693 dus 26 kunker 32,263,500
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
ke luar daerah33 kali 195,000,000 195,000,000 33 kali 168,480,335
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
ke dalam daerah10 kali 2,700,000 6,190,000 10 kali 2,380,000
Penyediaan Jasa Keamanan Terjaganya keamanan kanor 100% 11,879,340 7,005,250 100% 7,005,250
x xx xx 02Progran Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan
parasarana aparatur 4,174,559,250 5,138,070,290 4,734,641,564
Pembangunan Gedung
Kantor100% 100,000,000 1.00 97,900,000
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas/operasional
R2 : 43
R4 : 5
R3 : 5
Sepeda Ontel : 19 unit
1,717,725,000 2,018,411,040
R2 : 43 R4
: 5 R3 : 5
Sepeda Ontel : 19 unit
1,957,566,813
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya alat-alat studio
(ruang rapat DPPKAD)100% 100,000,000 100,000,000 100% 97,654,800
Pengadaan MebeleurTerlaksananya pengadaan
berbagai mebeleur
853 Unit
15 macam 823,760,000 879,760,000
853 Unit 15
macam 796,755,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas dan
mendukung operasional
kedinasan
100% 238,944,250 241,944,250 100% 182,803,731
Pemeliharaan Rutin/Berkala
MebeleurTerawat mebeleur 100% 2,000,000 2,000,000 100% 526,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan (komputer, printer)
dan perlengkapan kantor (AC,
mesin ketik)
100% 23,980,000 23,980,000 100% 9,333,150
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
18 macam
207 unit 1,268,150,000 1,771,975,000 207.00
18 macam
207 unit 1,592,102,070
x xx xx 05
Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
53,405,000 50,405,000 16,465,000
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
2 kali (sosialisasi DAU dan
Perbup ttg Kebijakan
Akuntansi)
33,405,000 36,405,000
2 kali (sosialisasi DAU dan
Perbup ttg Kebijakan
Akuntansi)
16,465,000
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terikutinya bimtek implementasi
peraturan perundang-undangan- 20,000,000 14,000,000 - -
1 20 xx 06
Program peningkatana
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
137,255,335 162,970,335 125,254,110
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100% (20 paket laporan) 87,255,335 92,970,335 100% (20 paket laporan) 83,800,810
Penyusunan Sistem
Manajemen MutuTersusunnya SMM DPPKAD SMM DPPKAD 50,000,000 70,000,000 SMM DPPKAD 41,453,300
1 20 xx 15
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
418,395,000 323,324,995
10Pemeliharaan Basis Data
PBBDaftar Hasil Rekaman (DHR) PBB
DHR : 75
OP PBB : 607.881
SPPT : 599.977
418,395,000
DHR : 75
OP PBB : 607.881
SPPT : 599.977
323,324,995
1 20 xx 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Prosentase kenaikan pajak
dan retribusi daerah5% 52.56 52.56
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
Rasio PAD terhadap total
penerimaan APBD10.97% 14.87 14.87
Rasio PAD terhadap total
pengeluaran APBD10.58% 16.29 16.29
Penerimaan Daearh Rp 1,004,757,471,000.00 Rp 1,522,503,752,745.22 Rp 1,522,503,752,745.22
Rasio pertumbuhan
belanja modal1.37% 32.21 32.21
Jumlah Perda dan Perbup
tentang APBD yang
ditetapkan dalam 1 tahun
3 Perda
3 Perbup
3 Perda
3 Perbup
3 Perda
3 Perbup
Prosentase potensi
penerimaan daerah yang
dapat digali
3.92% 15%
Jumlah peraturan
pengelolaan yang
ditetapkan dalam 1 tahun
3 1 perda dan 15 perbup
6,237,371,413 6,475,250,163 5,374,940,077
1 20 17 01Penyusunan Analisa Standar
Belanja
Terusunnya modul Analisa
Standar Belanja (ASB)1 modul - 100,000,000 72,462,500 - 262,500
1 20 17 02Penyusunan Standar Satuan
Harga
Tersusunnya rancangan
peraturan bupati tentang
Standarisasi Harga Barang dan
Jasa yang ditetapkan Peraturan
Bupati
Peraturan Bupati
400 buku 36,780,000 40,780,000
Peraturan Bupati Bantul No. 36.1
dan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 72 Tahun 2013
Digandakan 400 buku
36,192,500
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
1 20 17 03
Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah
Tersusunnya rancangan
peraturan bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah yang ditetapkan
Peraturan Bupati
Peraturan Bupati 26,290,000 28,890,000 Peraturan Bupati Bantul No 56
Tahun 2013
Digandakan 70 buku
20,306,100
1 20 17 06
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
APBD
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah tentang APBD
yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah tentang
APBD 171,370,000 179,370,000
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2013 tentang APBD Kab Bantul TA
2014
Digandakan 50 buku
145,729,550.00
1 20 17 07
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
Disusun rancangan peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan Bupati 124,300,000 130,375,000
Peraturan Bupati Bantul No 78
Tahun 2013 tentang Penjabaran
APBD TA 2014
Digandakan 50 buku
124,285,325
1 20 17 08
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Disusun rancangan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD 99,760,000 114,560,000
Peraturan Daerah No. 12 Tahun
2013 tentang Perubahan APBD Kab
Bantul TA 2013
Digandakan 50 buku
70,470,480
1 20 17 09
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Disusun rancangan peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD 71,820,000 90,612,500
Peraturan Bupati Bantul No 55
Tahun 2013 tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA 2013
digandakan 50 buku
87,335,670
1 20 17 10
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Disusun rancangan peraturan
daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang
ditetapkan dalam Peraturan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun
2012
163,393,270 160,218,270
Ditetapkan Peraturan Daerah No
07 Tahun 2013 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2012
Digandakan : 110 buku
154,952,075
1 20 17 11
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Disusun rancangan peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2012
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun
2012
92,325,000 87,975,000
Ditetapkan Peraturan Bupati
Bantul No 30 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2012
Digandakan : 110 buku
83,802,500
1 20 17 17Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah
Tercapainya target pendapatan
bunga deposito Rp 3,000,000,000.00 72,600,000 72,600,000 Rp 12,504,424,987.00 71,772,125
1 20 17 19
Intensifikasi Dan
Ekatensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
(Pengahargaan Pajak)
Tercapainya target pendapatan
asli daerah bersumber dari PBB
P2
Rp 18,900,000,000.00 1,035,260,000 1,032,260,000 Rp 18,545,089,235.00 993,123,519
1 20 17 21Pencermatan dan
penerbitan DPA SKPD
Terlaksananya pencermatan
DPA/DPPA SKPD126 DPA/DPPA 74,355,000 89,145,000
63 DPA dan 63 DPPA
digandakan 7 masing-masing
DPPA
85,437,800
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas
Tersusunnya anggaran kas yang
mengatur arus kas masuk & arus
kas keluar
2 buku anggaran kas
digandakan 50 buku 31,600,000 33,800,000
1 Buku Anggaran Kas
25 buku dan 1 Buku
Perubahan Anggaran Kas
25 buku
32,784,500
1 20 17 23 Penerbitan SPD
Diterbitkan SPD sebagai acuan
SKPD yang mengajukan
pencairan anggaran
500 dokumen 32,737,500 34,657,500 505 dokumen 33,745,200
1 20 17 24 Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D 2500
147 107,700,000 124,200,000 11.594 SP2D 117,845,700
1 20 17 25 Pencetakan Daftar GajiTercetaknya daftar gaji per unit
kerja147 per bulan 119,500,000 122,000,000
4557 daftar gaji (147 daftar
gaji per bulan) 118,935,550
1 20 17 27Pengujian Lampiran
Dokumen Penerbitan SP2D
Terlaksananya pengujian atas
dokumen penerbitan SP2D
BL : 2500 dok
BTL 147 dok 99,410,000 113,410,000 11.594 SP2D 108,120,250
1 20 17 28 TPTGRTerselesainya kasus yang
merugikan daerah 100% 16,500,000 16,500,000
2 laporan (semester I dan
semester II) 15,845,000
Pemulihan kerugian daerah Rp 15,000,000.00 Rp 2,194,232,618.91
1 20 17 29Penyusunan Neraca Dinas
Instasi
Tersusunnya neraca bulanan dan
draf neraca kompilasi per 31 Des
2012
720 nerca 143,913,250 128,913,250 700 neraca bulanan Neraca
Kompilasi per 31 Des 2012 108,268,000
1 20 17 30Rekonsiliasi Bank dan
Evaluasi Realisasi APBD
Tersusunnya Laporan Keuangan
yang akurat & dapat
dipertanggungjawabkan
12 bulan 59,650,000 59,650,000 Des 2012
Jan s/d Nop 2013 54,214,625
1 20 17 31Pengelolaan Dana
Perimbangan
Terwujudnya kelancaran
penerimaan dana perimbangan
dari Pemerintah Pusat dan
Provinsi
Rp 1,167,725,700,564.00 117,800,000 118,300,000 Rp 1,296,104,831,471.00 114,095,100
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan
Tersusunnya pajak penghasilan
bagi PNS/CPNS atas penerimaan
gaji selama tahun 2012 dalam
bentuk SPT Tahunan
12280 67,500,000 67,500,000 12280 66,275,000
1 20 17 33Pengelolaan dan Pelaporan
Dana Tugas Pembantuan
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker
di Unit Wilayah Akuntansi yang
diupdate setiap bulan
12 bulan 28,300,000 28,300,000
12 bulan (Laporan s/d TW IV Tahun
2012 dan Laporan TW I, Laporan
TW II dan Laporan TW III Tahun
2013)
25,666,000
1 20 17 34
Penyusunan Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan
APBD
Tersusunnya rancangan
peraturan bupati tentang
Kebijakan & Pedoman
Pelaksanaan APBD Tahun 2014
1 rancangan peraturan bupati 31,500,000 33,000,000
Peraturan Bupati Bantul
Nomor 77 Tahun 2013
digandakan 400 buku
30,400,000
1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah
Terlaksananya pemungutan &
tercapainya target penerimaan
dari pajak daerah
Rp 59,042,000,000.00 508,400,000 460,175,000 Rp 82,539,731,134.20 376,042,800
1 20 17 42Penyusunan Laporan
Semesteran
Tersusunnya laporan semester I
& prognosis semeter II serta
digandakan laporan tersebut
2 laporan
75 buku 66,870,750 66,030,750
2 laporan (lap prognosis dan
semester I)
75 buku
60,777,000
1 20 17 45
Penyebarluasan dan
Sosialisasi berbagai
informasi keuangan daerah
Tersebarnya informasi tentang
keuangan & aset daerah dalam
bentuk buku saku, buku analisa,
leaflet dan berita melalui web
4 macam 87,128,915 81,318,915
Leaflet, buku saku dan buku
analisa digandakan 200 buku dan
pengelolaan web DPPKAD s/d
bulan Desember 2013
72,832,500
1 20 17 46Intensifikasi PPh OP (PPh
Pasal 21)
Mempercepat pemasukan dana
bagi hasil PPh OP Rp 19,210,008,609.00 41,875,000 55,275,000 Rp 15,915,949,920.00 42,258,500
1 20 17 48
Pengendalian Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terkajinya surat permohonan
revisi DPA dan melebihi standart
200 dokumen
60 SKPD 44,550,000 51,412,500
150 ijin revisi DPA
35 SKPD
60 ijin revisi standart harga
45,525,000
1 20 17 49Fasilitasi Penyaluran Belanja
PPKD
Terfasilitasinya penyaluran
belanja PPKD Rp 103,557,336,055.00 139,125,000 141,525,000 Rp 170,501,383,306.91 132,305,000
1 20 17 53
Peningkatan Penilaian
Kualitas Pengelolaan
Keuangan
Meningkatnya pemahaman
pengelola keuangan SKPD
terhadap aturan pengelola
keuangan daerah
100% 48,531,500 65,696,500 100% 53,943,600
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
1 20 17 54 Penerbitan SKPPTerbitnya SKPP bagi PNS yang
mutasi dan purnatugas500 SKPP 30,800,000 31,000,000 658 SKPP 30,093,000
1 20 17 55
Pengelolaan dan Pelaporan
Potongan IWP, Taperum
dan PPh Ps 21 bagi PNS
Terlaksananya pelaporan dengan tertib
PPh : 1 lap/bulan
Askes, IWP, Taperum : 2
lap/bulan
40,400,000 40,400,000 84 39,420,000
1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPDTersedianya data akuran belanja
SKPD
60 SKPD
12 bulan 40,400,000 42,150,000
60
12 40,034,475
1 20 17 58 Pengkartuan Data PNSTerbukukan gaji/kekurangan gaji
PNS/CPNS setiap bulan12280 kartu gaji pegawai 32,500,000 32,700,000
12.280
12 28,144,000
1 20 17 60Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur
Terlaksananya evaluasi atas
pelaksanaan SOP
Sekretariat, bidang Anggaran,
Bidang Perbendaharaan, bidang
Akuntansi dan Bidang Anggaran
114,855,230 111,025,230 119 SOP 84,446,700
1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA
Terlaksananya penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD terintegrasi
3 tahap (penganggaran,
penatausahaan dan
pelaporan pelaksanaan
APBD)
124,891,415 122,191,415
3 tahap (penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan
pelaksanaan APBD)
84,972,500
1 20 17 62 Pengendalian PAD Tercapainya target PAD Rp 170,006,170,399.00 150,115,000 150,115,000 100% 95,432,100
1 20 17 65 Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana
bagi hasil cukai dan
terlaksananya sosialisasi
dibidang cukai
Rp 2,579,511,743.00 148,125,583 32,882,500 Rp 4,480,604,673.00 32,680,000
1 20 17 67Optimalisasi Pendapatan
Daerah
Data yang terintegrasi dan
laporan pendapatan setiap
bulan
100% 57,140,000 57,140,000 100% 52,235,705
1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilayani 12712 wajib pajak 201,445,000 346,555,000 11,077 21284 WP
10 pajak daerah 217,501,355
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
1 20 17 69Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan
Terealisasi target penerimaan
PBB P2 Rp 18,900,000,000.00 763,694,750 863,599,750 Rp 21,295,685,318.00 654,037,158
1 20 17 71Pendataan dan Penetapan
Wajib Pajak
Tersedianya data wajib pajak
yang akuran
10 pajak daerah;13.348 wajib
pajak 326,110,000 204,910,000
10 pajak daerah
21284 wajib pajak 121,632,550
1 20 17 72Pengelolaan Arsip Wajib
PajakTertatanya wajib pajak
63.000 WP PBB
11.532 WP BPHTB 72,272,500 95,678,750
PBB: 10314 WP
BPHTB : 8925 WP 80,425,350
1 20 17 73Pendataan dan Pengelolaan
Arsip DPPKAD
Tertatanya & terdatanya arsip
DPPKAD (6 bidang dan
sekretariat)
Tertatanya arsip DPPKAD 86,206,750 55,456,750 100% 53,133,340
1 20 17 74 Pengembangan SIMPATDA
Terwujudnya aplikasi
pengelolaan pajak daerah
terpadu, tertib dan transparan
1 aplikasi 52,100,000 54,050,000 100% 51,417,000
1 20 17 75Pengelolaan Aplikasi BPHTB
dan PBB yang terintegrasi
Terwujudnya aplikasi BPHTB dan
PBB yang terintegrasi1 aplikasi 76,470,000 83,940,000 1 75,020,500
1 20 17 76
Percepatan Penyerapan
Anggaran dan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Terserapnya anggaran SKPD
sesuai DPA
Terlaksananya evaluasi
penyerapan anggaran SKPD 59,000,000 68,600,000 12 bulan 52,271,000
78
Sosialisasi Ketentuan
dibidang Cukai &
Pembrantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana
bagi hasil cukai dan
terlaksananya sosialisasi
dibidang cukai
Rp 2,579,511,743.00 148,243,083 Rp 4,480,604,673.00 87,043,875
80 Penilaian Bangunan KhususNJOP Bangunan Khusus (Menara
Telekomunikasi) Rp 1.00 33,700,000 11,450,000
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
1 20 xx 18
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
35,160,000 37,310,000 33,552,050
1 20 18 06Fasilitasi dan Pembinaan
Pengelola Keuangan SKPD
Terlaksananya 2 kali pembinaan
kepada pengelola keuangan
SKPD dalam
mempertanggungjawabkan
anggaran SKPD sesuai dengan
2 kali
60 SKPD 35,160,000 37,310,000 37,310,000
2 kali
60 SKPD 33,552,050
1 20 xx 26
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
198,517,975 218,181,900 138,287,125
1 20 26 11Regulasi Peraturan Retribusi
Daerah
Tersusunnya Peraturan Bupati
dan Surat Keputusan Bupati
Bantul
1 Perda
8 Perbup 146,100,000 149,250,000
1 Perda
8 Peraturan Bupati Bantul 99,059,625
1 20 26 16
Regulasi Peraturan tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan
dan rancangan perubahan
peraturan Bupati Bantul No
1 Peraturan Daerah
1 Peraturan Bupati 52,417,975 68,931,900 1 Peraturan Bupati Bantul 39,227,500
1 20 xx 30Program Pengelolaaan
Barang Daerah 1,213,787,000 1,213,787,000 887,518,055
1 20 30 02Peningkatan SDM aparatur
Pemda
Terlaksananya forum komunikasi
dalam rangka meningkatkan
pemahaman pengelolaan
keuangan daerah
2
Terlaksananya sosialisasi barang
persediaan sesuai Peraturan
Bupati Bantul Nomor 40 Tahun
2013 dan pembinaan rutin bagi
bendahara barang SKPD dan
penyimpan barang SKPD
50,000,000 50,000,000
Terlaksananya sosialisasi barang
persediaan sesuai Peraturan Bupati
Bantul Nomor 40 Tahun 2013 dan
pembinaan rutin bagi bendahara
barang SKPD dan penyimpan barang
SKPD
40,793,700
1 20 30 03 Simbada
Terintegrasinya pengelolaan
BMD dengan menggunakan
aplikasi
1
Mengadakan kerjasama dengan
BPKP Perwakilan DIY, penyiapan
hardware dan software SIMDA
BMD serta dilaksanakan Pelatihan
SIMDA BMD
239,830,000 239,830,000
Mengadakan kerjasama dengan BPKP
Perwakilan DIY, penyiapan hardware
dan software SIMDA BMD serta
dilaksanakan Pelatihan SIMDA BMD
185,395,250
Target RPJMD
2013 (Rp)
K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target Indikator RKPD
2013
Capaian Indikator
2013
Target APBD
2013(RP) APBD-P
capaian s/d TW IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013
1
1 20 30 05
Penyusunan perencanaan &
pelaporan pengelolaan
barang
Tersusunnya dokumen
perencanaan pengadaan BMD
(RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU
dan Mutasi)
1 dokumen
5 macam
4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun
2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun
2013) 84,850,000 84,850,000
4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun
2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun
2013) 58,378,535
1 20 30 06 Penataan asetAset dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukkannya
9 gedung
Terealisasi penerimaan sewa
gedung
Pinjam Pakai Kendaraan R4 :
Kantor Pelayanan Pajak Daerah
DIY dan injam Pakai Gedung eks
DKP untuk Pengadilan Agama
Bantul , dengan persetujuan Sekda
selaku pengelola BMD.
96,350,000 96,350,000
Pinjam Pakai Kendaraan R4 : Kantor
Pelayanan Pajak Daerah DIY dan injam
Pakai Gedung eks DKP untuk
Pengadilan Agama Bantul , dengan
persetujuan Sekda selaku pengelola
BMD.
88,753,200
1 20 30 07Penghapusan barang
daerah
Terbitnya SK Bpt tentang
Penghapusan BMD2 SK
Data penghapusan barang berupa
barang Inventaris : 6.233 item,
kndaraan dinas : 51 unit dan
gedung : 11. Terlaksananya
pelelangan kendaraan dinas 51
unit sebesar Rp45.564.500,00
107,870,000 107,870,000
Data penghapusan barang berupa
barang Inventaris : 6.233 item,
kndaraan dinas : 51 unit dan gedung :
11. Terlaksananya pelelangan
kendaraan dinas 51 unit sebesar
Rp45.564.500,00
104,911,200
1 20 30 09Verifikasi dan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi
dan Semesteran)2 laporan
Tersusunnya Laporan Mutasi BMD
Tahun 2012, Laporan mutasi BMD
semester II Tahun 2012 dan
Laporan Mutasi BMD Semester I
Tahun 2013
Jumlah unit kerja/SKPD : 462
244,497,000 244,497,000
Tersusunnya Laporan Mutasi BMD
Tahun 2012, Laporan mutasi BMD
semester II Tahun 2012 dan Laporan
Mutasi BMD Semester I Tahun 2013
Jumlah unit kerja/SKPD : 462
141,506,605
1 20 30 11Verifikasi Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah
Berita Acara antara SKPD
dengan Pengelola BMD64
Penandatangan Berita Acara Serah
Terima (seluruh SKPD) dan
diterbitkan SK Bupati tentang
Penggunaan BMD hasil pengadaan
tahun 2012 dan mengedarkan
surat edaran tentang
60,000,000 60,000,000
Penandatangan Berita Acara Serah
Terima (seluruh SKPD) dan diterbitkan
SK Bupati tentang Penggunaan BMD
hasil pengadaan tahun 2012 dan
mengedarkan surat edaran tentang
pengumpulan data pengadaan BMD
45,510,400
1 20 30 12Evaluasi dan Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD
yang dikuasai oleh SKPD/Unit
Keraj
4 triwulanEvaluasi dan Rekonsiliasi TW IV
Tahun 2012 dan TW I, II dan III
Tahun 2013 71,020,000 71,020,000
Evaluasi dan Rekonsiliasi TW IV Tahun
2012 dan TW I, II dan III Tahun 2013 69,334,915
1 20 30 13
Pengamanan Dokumen
Pemilikan Barang Milik
Daerah
Tertibnya penggunaan
dokumen BMD
211 sertifikat
1450 BPKB
211 sertifikat
1450 BPKB 96,630,000 96,630,000
211 sertifikat
1450 BPKB 88,864,500
1 20 30 14Penyusunan Regulasi
Pengelolaan BMD
Tersusunnya dan ditetapkan
rancangan Bupati Bantul tentang
Pengelolaan Barang Persediaan
dan Standart Prasarana dan
Sarana Kerja
2 Rancangan Peraturan
Bupati
Tersusun dan ditetapkan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 40
Tahun 2013 162,740,000 162,740,000
Tersusun dan ditetapkan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013 64,069,750
Jumlah peraturan tentang
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
22,452,546,113 25,466,823,138 22,923,736,214