exp tecnico pip

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

EXPEDIENTE TECNICO

“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS

PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”

CONSULTOR:

Ing. Jhoni Zelada Escobedo

Cajamarca, Setiembre 2011

EXPEDIENTE TECNICO:

“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”

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ÍNDICE DEL CONTENIDO (Específico)

Pág.

RESUMEN EJECUTIVO 5

FICHA TECNICA 7

INTRODUCCION 12

I. MEMORIA DESCRIPTIVA 13

1.1. Antecedentes 13

1.2. Síntesis del proyecto 14

1.3. Objetivos 16

1.4. Memoria de Costos 16

1.5. Plazo de Ejecución 16

1.6. Monto del Presupuesto Total 17

1.7. Fuente de Financiamiento 17

II. DESCRIPCION DEL ÁREA DEL PROYECTO 18

2.1. Características Físicas Generales 18

2.2. Características Socioeconómicas y Agro económicas 30

III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 38

3.1. Análisis de Sostenibilidad del Proyecto 38

3.1.1. Viabilidad Técnica 38

3.1.2. Viabilidad Institucional 38

3.1.3. Aspectos Sociales 38

EXPEDIENTE TECNICO:


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3.1.4. Viabilidad Económica 39

3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto 39

3.3. Ingeniería del Proyecto 41

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 42

4.1. Costos Unitarios 47

4.2. Resumen de Costos y Presupuesto 47

4.3. Cronograma de Ejecución 49

4.4. Cronograma de Desembolsos 49

4.5. De las Actividades del Proyecto 49

4.6. Organización para la Intervención del Proyecto 49

4.7. Organigrama Estructural del Proyecto 50

V. METAS DEL PROYECTO 51

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS 62

0.1. Componente 1. Instalación de Plantones Forestales de Protección 62

0.2. Componente 2. Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones 67

0.3. Componente 3. Capacitación y Asistencia Técnica 68

VII. PRESUPUESTO 79

7.1. Presupuesto General 79

7.2. Presupuesto General por Año 81

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7.3. Presupuesto por Comunidad 84

7.4. Análisis de Gastos Generales 97

7.5. Desagregado de Gastos de Administración por Año de Ejecución 101 VIII. RELACIÓN DE INSUMOS 105

8.1. Relación de Insumos por Componente 105

8.2. Relación de Insumos por Año de Ejecución 108

8.3. Relación de Insumos por Comunidad 114

IX. PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECÍFICA DE GASTO 136

9.1. Resumen del Presupuesto Analítico por Específica de Gasto 136

9.2. Presupuesto Analítico por Específica de Gasto de Acuerdo al Año de Ejecución 137

X. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FISICO FINANCIERO DE OBRA 140

XI. FINANCIAMIENTO 143

11.1. Resumen General del Financiamiento 143

11.2. Resumen General del Financiamiento por Año de Ejecución 144

XII. PLANILLA DE METRADOS 147

XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 151

XIV. ANEXOS 152

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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en la zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, la ejecución del proyecto conllevará a mejorar el desarrollo socioeconómico y ambiental de las poblaciones rurales asentadas en las Comunidades Campesinas de Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis; comunidades alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel e indirectamente de las comunidades aledañas que se encuentran dentro del ámbito de influencia del proyecto; mediante el establecimiento plantaciones forestales cuyo propósito es reforestar las áreas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y calidad de sus aguas, protegiéndolas de la erosión y pérdida de la fertilidad de sus suelos, así mismo busca desarrollar capacidades en los habitantes de las comunidades rurales del ámbito del proyecto para realizar el manejo y mantenimiento de las plantaciones a establecer (silvicultura de plantaciones); uso adecuado de su territorio, identificando y delimitando zonas de protección y amortiguamiento a nivel comunal y diseñando una zonificación de uso de sus predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos; logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la sostenibilidad del proyecto. El proyecto posibilitará que los actores sociales, mediante actividades de capacitación, sensibilización, talleres y asistencia técnica en forestación y reforestación, implementen los conceptos y metodologías de reforestación a nivel familiar promoviendo la sensibilización y educación en temas ambientales en la población local, de manera que se pueda forjar una cultura y arraigo desde la niñez a favor de la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales de estas zonas. En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o recuperar la cobertura vegetal en un área determinada y como toda acción puede ser, en sí misma un fin y un medio. Es un fin cuando el área forestada y/o reforestada se constituye en un bosque, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan. Es un medio cuando a través de ella se promueve la creatividad, la participación ciudadana, el trabajo en equipo, la educación, los valores y el respeto a la naturaleza; además de la recuperación, intercambio y difusión del saber y experiencias. También es un medio cuando se promueve el empleo y cuando se convierte en el recurso para ingresar al mercado, aportando al desarrollo económico de la región y de la nación. El presente proyecto se denomina “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”, cuyo objetivo es el incremento de la cobertura forestal en zonas ubicadas en las cabeceras de las cuencas ubicadas en los ríos San Miguel y San Pablo mediante plantaciones forestales en macizos en terrenos comunales, comunidades campesinas legalmente constituidas, empleando para ello especies forestales nativas y exóticas. Se realizaran acciones comprendidas en 3 componentes: Instalación de Plantaciones forestales de Protección, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones, Capacitación y Asistencia Técnica. La ejecución del Proyecto, contempla una duración de 3 años. En la ejecución del Proyecto se invertirá: S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles, dicho presupuesto será financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca (Canon y Sobre canon). Según análisis de costos por componentes del proyecto, se tiene: Instalación de Plantaciones Forestales de Protección: S/. 2,212,137.30; Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones: S/. 214,115.00; Capacitación y Asistencia Técnica: S/. 624,875.60; haciendo un total de Costos Directos: S/. 3,051,127.90; y como Costos indirectos tenemos: Gastos Generales

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(17.01% CD) S/. 521,320.0. Imprevistos (1% CD) S/. 30,511.28. Estudios Definitivos (Expediente Técnico) S/. 47,000.00. Supervisión S/. 105,000.00. Liquidación S/. 20,000.00 El proyecto instalará 1´650,000 plantones forestales de las especies: Alnus acuminata, Pinus radiata y Pinus radiata, en cinco (05) Comunidades Campesinas beneficiarias directas del Proyecto, localizadas en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, ubicadas en los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo. El proyecto esta complementado con un Plan de Promoción y Capacitación, diseñado mediante la metodología “Aprender haciendo”, para aspectos sociales y Asistencia Técnica que se desarrollará en cada una de las acciones previstas en los componentes del Proyecto. La modalidad de ejecución será por Administración Directa, a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA); la duración del proyecto será de 30 meses (2.5 años). El personal para la mano de obra no calificada, será del ámbito comunal, el personal Profesional y técnico contará con amplia experiencia en la ejecución de proyectos forestales, a fin de garantizar que el proyecto concluido sea de óptima calidad.

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I. FICHA TECNICA

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

Fecha de la última actualización:

10/06/2010

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 156230

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REFORESTACION EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA.

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 17 MEDIO AMBIENTE

Programa 039 MEDIO AMBIENTE

Subprograma 0081 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

AGRICULTURA/ AMBIENTAL

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad

CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL SUB CUENCA DE SAN MIGUEL

CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS

CAJAMARCA SAN MIGUEL LLAPA SUB CUENCA DE DE LLAPA

CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO

ZONAS ALTAS DE SUBCUENCAS DE PUCLUSH Y YAMINCHAD

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nombre: UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL

Persona Responsable de Formular:

ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCÍA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ECO. IRIS ROCÍO MUÑOZ LEÓN

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nombre: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

LIC. SERGIO SANCHEZ IBAÑEZ (Gerente de Recursos Naturales..)

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/anexos/AnexoSNIP04v11.pdf

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2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel Fecha Autor

Costo (Nuevos Soles)

Nivel de Calificación

PERFIL 08/04/2010 ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCÍA 5,000 PRESENTADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

ESCAZA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO, CAJAMARCA.

Número de los Beneficiarios Directos: 2,540 (N° de personas)

3.2 Características de los Beneficiarios Directos:

Las Comunidades campesinas de Calquis, Pampa La calzada y Suyto Orco, de la provincia de san Miguel tienen en conjunto 13,798.56 hectareas. Ubicadas entre los 3, 000 y 3,500 msnm, se dedican mayormente a la crianza de ganado vacuno para la producción y comercialización de leche. Sus cultivos de papa, maíz, y frijol son básicamente para su consumo. La comunidad de Calquis, con una extensión de 9,400 hectáreas, 524 familias empadronadas, es la más extensa y la que mejores condiciones agroclimáticas e hidrológicas posee. Su ubicación en las proximidades de la cabecera de la sub cuenca San Miguel Grande es determinante. En la provincia de san Pablo, la comunidad de Unanca ubicada en la cabecera de Cuenca del rio Yaminchad o también llamado San Pablo, tributario también del rio Jequetepeque, presenta condiciones agroclimáticas e hidrológicas relativamente buenas. Su actividad principal es la crianza de ganado vacuno.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO.

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE PROTECCION. Comprende: COMPRA DE PLANTONES FORESTALES. META: REFORESTACIÓN DE 1088 HECTÁREAS. CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitación en Servicios Ambientales del bosque, Organización Comunal y Manejo Integral de las Cuencas de los ríos de san Miguel y San Pablo. 12 Jornadas de capacitación práctica en Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales. Sensibilización radial en Servicios Ambientales por 12 meses.

Alternativa 2

REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE PROTECCION. Comprende: PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN 7 VIVEROS INSTALADOS POR EL PROYECTO. META: REFORESTACIÓN DE 1088 HECTÁREAS. CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitación en Servicios

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Ambientales del bosque, Organización Comunal y Manejo Integral de las Cuencas de los ríos de san Miguel y San Pablo. 12 Jornadas de capacitación práctica en Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales. Sensibilización radial en Servicios Ambientales por 12 meses.

Alternativa 3 no presenta

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión Total

(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 3, 108,479 3, 312,288 0

A Precio Social 2,640,257 2,816,567 0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)

Costos / Efectividad

Ratio C/E 1,084 1, 307 0.00

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Para el financiamiento del proyecto el gobierno regional de Cajamarca comprometerá recursos económicos provenientes del canon minero y según su programa de inversiones.

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Metas:

METAS Semestres(Nuevos Soles)

1er Semestre

2011

2do Semestre

2011

1er Semestre

2012

2do Semestre

2012

1er Semestre

2013

2do Semestre

2013

Total por meta

EXPEDIENTE TECNICO

47,000 0 0 0 0 0 47,000

REFORECTACION SAN MIGUEL Y SAN PABLO

0 612,296 612,296 612,296 612,296 612,296 3,061,479

Total por periodo 47,000 612,296 612,296 612,296 612,296 612,296 3, 108,479

5.2 Cronograma de Metas Físicas:

METAS Semestres

Unidad de Medida

1er Semestre

2011

2do Semestre

2011

1er Semestre

2012

2do Semestre

2012

1er Semestre

2013

2do Semestre

2013

Total por

meta

EXPEDIENTE TECNICO

GLOBAL 100 0 0 0 0 0 100

REFORECTACION SAN MIGUEL Y SAN PABLO

GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS

Años (Nuevos Soles)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sin Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE TECNICO:


10

PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con PIP

Operación 7000 4500 3500 7500 1375 1375 1375 1375 1929

Mantenimiento 50000 50000 50000 50000 7500 7500 7500 7500 15000

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total por

meta

Inversiones por

reposición

0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica:

El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, disponen de la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversión pública

Viabilidad Ambiental:

El Proyecto tiene un impacto ambiental positivo. Permitirá el Control de la Erosión, la Regulación del Régimen Hídrico, captura del carbono.

Viabilidad Sociocultural:

Los beneficiarios directos, jefes de familia de las comunidades de Suyto Orco, Calquis, Pampa La Calzada y Unanca ,suscribieron actas de compromiso según las cuales participaran activamente en las actividades del proyecto durante la fase de ejecución y fase de post inversión, operación y mantenimiento de las plantaciones forestales.

Viabilidad Institucional:

La Gerencia Regional y Gestión del Medio Ambiente tiene dentro de sus competencias y funciones la conservación del medio ambiente y la biodiversidad vegetal de la zona. Dispone de capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia en la ejecución de proyectos similares, disponibilidad de recursos físicos y un equipo calificado de profesionales y técnicos.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad

OFICIO N 089 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF.

10/06/2010 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE

CENTRAL

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

EXPEDIENTE TECNICO:


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11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA

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INTRODUCCION

Con el fin de generar riqueza, incrementar los ingresos económicos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, preservar el suelo, el agua y el aire, como las matrices para el desarrollo de la vida en el planeta, generando forestas que contribuyan a su conservación; en nuestro país se han promulgado Leyes, Normas y Decretos Supremos que promueven y priorizan la actividad de forestación y reforestación. Tal es así que se han definido: una “Estrategia Nacional Forestal, Perú 200-2021”, según D.S Nº 031-2004-AG y el “Plan Nacional de Reforestación”, D.S. Nº 02-2006. También se han dado leyes conexas como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería Nº 28852, y otras disposiciones estatales. Así mismo son objetivos nacionales la preservación y restauración del recurso forestal que conlleven a la obtención de beneficios económicos, sociales y ambientales. El Expediente Técnico “Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de San Miguel y San Pablo, Cajamarca”, es formulado bajo estos lineamientos, dado el interés de los habitantes de las comunidades en las provincias de San Miguel y San Pablo en recuperar e incrementar el recurso forestal en estas zonas. La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, y la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión, elaboran el presente Expediente Técnico orientado al incremento de la cobertura forestal en las zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo. El Expediente Técnico, está enmarcado dentro de las responsabilidades del Gobierno Regional establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones: Art. 102º que dispone que la “Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente” le corresponde atender las funciones específicas en materia de: recursos naturales, áreas naturales protegidas y medio ambiente; Art. 104º que establece en el inciso e) Elaborar y proponer proyectos ambientales para ser presentados ante la Cooperación Internacional. Inciso f) Proponer la suscripción de convenios con organismos públicos y privados especializados en materia ambiental para capacitar a los diferentes actores regionales para la defensa y protección del patrimonio ambiental y los recursos naturales de la región. Inciso m) Cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identificar factores que los alteren. Inciso p) Participar del diseño y ejecución de programas regionales de cuencas.

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I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Antecedentes

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector forestal en el país es el alto índice de depredación de los bosques, cuya causa principal es el proceso migratorio y el uso inadecuado de los suelos. Esta problemática ha generado en la actualidad una toma de conciencia por parte del Gobierno Regional hacia la puesta en marcha de programas y proyectos productivos integrados, destinados a proteger, conservar y recuperar los recursos naturales, con especial atención hacia las Cabeceras de las Cuencas, como abastecedoras del régimen hídrico. Anteriormente no existía una estrategia regional que promueva proyectos de reforestación, pero con la implementación actual de las Políticas Nacionales y Regionales respecto al medio ambiente y los recursos naturales; el Gobierno Regional ha priorizado la ejecución de dicho proyecto el cual además de establecer plantaciones con fines de protección, está incluyendo el componente de Capacitación y Asistencia Técnica; y el componente de Manejo Forestal (silvicultura de plantaciones), para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

1.1.1. Estudios de Pre-inversión realizados en el marco del SNIP

El proyecto, “Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca”, se elaboró dentro de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, durante el período 2009-2010, el estudio de Pre-inversión a nivel de perfil del proyecto, fue declarado Viable por la Sub Gerencia de Programaciones e Inversiones - OPI del Gobierno Regional de Cajamarca con Código SNIP Nº 156230, mediante OFICIO N 089 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF, de fecha 10/06/2010 Se consideró alternativas en el perfil, las que se detallan a continuación: ALTERNATIVA 1 Consiste en la reforestación de 1088 hectáreas, con el objetivo de incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San Bernardino. Para la reforestación se compraran plantones nativos y exóticos; las especies a comprar serán: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de reforestación empleada será en macizos forestales de protección de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en cultivos mixtos. La duración del proyecto se ha contemplado en 03 años y comprende 3 Componentes: C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS AGROFORESTALES) El Costo de la Alternativa Nº 1, asciende a: S. / 3, 108,479 Nuevos Soles.

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ALTERNATIVA 2 Consiste en la reforestación de 1088 hectáreas, con el objetivo de incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San Bernardino. Para la reforestación se producirán plantones en bolsa de la especie Eucaliptus globulus y a raíz desnuda de las especies Pinus patula y Pinus radiata, compraran plantones nativos y exóticos; las especies a comprar serán: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de reforestación empleada será en macizos forestales de protección de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en monocultivos. Contiene 4 Componentes y difiere de la Alternativa 1 en el componente C.O= Producción de plantones forestales. C. 0 PRODUCCION DE PLANTONES DE FORESTALES Implica la instalación de 7 viveros forestales. C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION: C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. C. 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

El Costo de la Alternativa Nº 2, asciende a: S. / 3, 312,288 Nuevos Soles. Comparando las dos alternativas, en la etapa de formulación del perfil se seleccionó la alternativa N° 1 como la mejor, al presentar mejores indicadores económicos y sociales.

1.2. Síntesis del proyecto La ejecución del Proyecto “Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel”, contribuirá a mejorar las condiciones ambientales y sociales de la población ubicada en la parte alta, de las Microcuencas ubicadas en la zona de intervención del Proyecto, el cual consiste en la reforestación de 1500 ha de plantaciones forestales, con objetivos de protección de las partes altas de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo en terrenos pertenecientes a: - Provincia San Miguel:

Distrito de Llapa ------------------------ Comunidad Campesina Pampa La Calzada Distrito de Calquis -------------------- Comunidades Campesinas Calquis y Suito Orco Distrito de Tongod -------------------- Comunidad Campesina La Lucma

- Provincia San Pablo: Distrito de San Pablo ----------------- Comunidad Campesina Unanca

El proyecto tiene como objetivo la recuperación de los recursos forestales, con fines de protección y manejo de cuencas, buscando la conservación de los recursos naturales con el enfoque sistémico de cuencas. Los beneficios que generará serán directos e indirectos, disminuyendo erosión, mejorando la calidad y disponibilidad de agua, elevando la productividad agropecuaria, en las partes bajas y medias de la cuenca, así como la generación de servicios ambientales. El Proyecto, está integrado por tres componentes principales:

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- Instalación de Plantaciones Forestales de Protección; con las siguientes especies: Alnus acuminata Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 22,000 plantones forestales Pinus patula Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 60,500 plantones forestales Comunidad Campesina Pampa La Calzada------- 308,000 plantones forestales Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 500,500 plantones forestales Comunidades Campesinas Suito Orco -------------- 330,000 plantones forestales Pinus radiata Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 123,200 plantones forestales Comunidad Campesina Unanca ----------------------- 330,000 plantones forestales

- Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones en 1500 ha; este componente cuyo horizonte está planificado para 10 años después de instalar las plantaciones, lo realizarán los beneficiarios. Este manejo y mantenimiento consiste en cuidado de las plantaciones para lo cual los beneficiarios realizaran el cercado de las áreas plantadas, la ejecución de los tratamientos silviculturales que se aplicaran a los árboles que logren establecerse serán las podas, que se aplicarán a los 5 ó 6 años con el fin de ir formando el fuste del árbol y obtener a futuro una madera libre de nudos, esta poda se realizará nuevamente a los 10 años; la aplicación de los raleos se hará con la finalidad de generar más espacio entre los árboles logrando el incremento diametral y también para eliminar los árboles enfermos, raquíticos o mal conformados.

- Capacitación y Asistencia Técnica; este componente se ejecutará durante los 30

meses del proyecto, para ello se identificarán y fortalecerán capacidades dentro de los pobladores de las comunidades. Se formarán promotores forestales comunales, quienes tendrán la misión de replicar y brindar la asistencia técnica aprendida durante los talleres de capacitación teórico práctico que se desarrollarán: Zonificación y Calidad de sitios, técnicas de actividades de forestación, aplicación de los tratamientos silviculturales, cuidado de plantaciones y prevención de incendios forestales. Así mismo se desarrollaran pasantías para motivar el desarrollo de nuevas experiencias y tecnologías que aplican otras instituciones, comunidades y cooperativas en el país. Se realizarán programas radiales (Comunicación social) en la que se trataran temas referidos al desarrollo del proyecto y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Se realizará 6 capacitaciones en 11 caseríos que hacen un total de 66 capacitaciones; de las cuales se realizaran dos el primer año, dos el segundo año y dos el tercer año; con profesional técnico conformado por 4 técnicos, 2 coordinadores, 1 sensibilizadores y 1 comunicador social

La Gerencia De Recursos Naturales y Gestión Del Medio Ambiente (RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, será la encargada de la ejecución, evaluación y monitoreo del Proyecto; el cual tendrá una duración de 30 meses.

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1.2.1. Sustento Técnico de las variaciones de las metas en los componentes del proyecto

C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION El incremento de las áreas de plantación de 1088 has a 1500 has, se sustenta en la alta demanda que existe en las Comunidades Campesinas identificadas en el PIP, para forestar y reforestar sus terrenos comunales, es así que a solicitud de los pobladores de las comunidades, se identificaron otras 412 has con aptitud forestal las cuales poseen características edafoclimáticas muy favorables para la instalación de plantaciones forestales en macizos. Durante la formulación del expediente técnico, se realizaron en promedio 03 visitas técnicas en cada una de las 06 comunidades identificadas en el PIP (1: Solicitud de intervención para las actividades del proyecto; 2: Información del proyecto y re empadronamiento de beneficiarios y 3: Zonificación y georeferenciación de las áreas a plantar); como resultado de estas visitas técnicas no se incluyó en el Expediente Técnico a la Comunidad de San Bernardino, debido a que no hubo voluntad e interés de la población en las tres visitas técnicas realizadas; así mismo mediante el recorrido y observación ocular en esta comunidad, no se identificaron áreas adecuadas para la instalación plantaciones en “macizos forestales”. El planteamiento de la Alternativa 1 en el PIP, implica la Adquisición Directa de plantones nativos y exóticos de calidad: Quinual, Aliso, y Pinos y que el sistema de reforestación a emplear será en macizos forestales con plantaciones en cultivos mixto. Este planteamiento técnicamente no es recomendable por las siguientes razones: El Quinual no es una especie recomendada para la instalación de “macizos forestales”, la recomendación para su instalación es en cercos y en sistemas agroforestales; por las condiciones edafoclimáticas superiores a los 3,000 msnm, las plantaciones serán en monocultivo en la mayoría de las comunidades, excepto en la Comunidad Campesina de La Lucma, en la que se plantea instalar macizos forestales mixtos con las especies Pinus patula (Pino) y Alnus acuminata (Aliso); en las otras comunidades no se recomienda este tipo de plantación mixta ya que la especie Alnus acuminata, no prospera en pisos altitudinales superiores a los 3,500 msnm; salvo su instalación en lugares protegidos donde no le afecte las heladas, el granizo y los vientos fuertes, características propias de las zonas altoandinas de nuestra región. C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. Las metas de este componente se ajustan a la cantidad de hectáreas a instalar. C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS AGROFORESTALES) Las metas y los costos de los talleres en este componente se han incrementado debido a la ubicación y distancias de los 11 anexos que integran a las 05 comunidades; es decir estos anexos están muy distantes unos de otros y sería dificultoso que los beneficiarios se desplacen más de 4 horas en algunos casos para asistir a los talleres que se plantean desarrollar en cada comunidad; es por ello que se decidió replantear la ubicación de los talleres y desarrollarlos en cada uno de los 11 anexos; así mismo se han adicionado otros temas a los talleres de capacitación, buscando capacitar y sensibilizar a la población en la importancia de la biodiversidad y las consecuencias del cambio climático, desarrollar capacidades en la instalación y manejo de plantaciones, protección de plantaciones y prevención de incendios forestales.

1.3. Objetivos

Objetivo general El objetivo del proyecto es el incremento de la cobertura forestal con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio, permitiendo una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos. Objetivos específicos

EXPEDIENTE TECNICO:


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Instalación de 1´650,000 plantones forestales en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.

Reforestación de 1500 has, con las especies forestales: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.

Capacitación y asistencia técnica a 2,540 beneficiarios con la ejecución de 66 talleres de capacitación, en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.

Desarrollo y ejecución de talleres de sensibilización en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.

1.4. Memoria de Costos

Para cada una de las partidas específicas, se ha determinado su costo unitario cuyos rubros se han determinado en función de los parámetros clasificados de precios básicos con rendimientos oficiales establecidos por jornales (por meta o tarea), materiales, equipos y herramientas.

Mano de Obra: El personal profesional, técnico y obrero, tendrán las cualidades necesarias para la ejecución de la obra.

Materiales: El costo de materiales está considerado puesto en pie de obra con las características y propiedades que las especificaciones indican.

Equipo: Será el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con rendimiento óptimo en condiciones de trabajo estándar.

Herramientas: Será el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con rendimiento óptimo en condiciones de trabajo estándar

1.5. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del Proyecto es de 30 meses (2.5 años calendarios)

1.6. Modalidad de ejecución

El proyecto tendrá la modalidad de ejecución, por Administración Directa, a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca.

Se plantea la modalidad de Administración Directa en razón de que es competencia de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente velar por el manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente, así mismo cuenta con personal calificado para la ejecución y administración del proyecto.

1.7. Monto del Presupuesto Total

El monto del presupuesto total asciende a S/. 3,774,959.18 (tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve nuevos soles con dieciocho céntimos).

1.8. Fuente de Financiamiento

El Proyecto será dirigido, administrado y supervisado bajo la responsabilidad presupuestal y técnica de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, el cual será afectado a la Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRECANON.

1.9. Transporte de Herramientas y plantones El transporte de las herramientas y plantones llegara hasta el lugar de plantación y en algunos casos lo trasladarán los beneficiarios

EXPEDIENTE TECNICO:


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II. DESCRIPCION DEL ÁREA DEL PROYECTO

1.10. Características Físicas Generales

1.10.1. Ubicación

Ubicación hidrográfica Sub Cuencas : San Miguel y San Pablo

Ubicación Política

- Región : Cajamarca - Provincia : San Miguel

- Distrito : Llapa, Calquis, Tongod - Provincia : San Pablo

- Distrito : San Pablo Comunidades a intervenir Comunidad Campesina La Calzada, Comunidad

Campesina Calquis, Comunidad Campesina Suito Orco, Comunidad Campesina La Lucma y Comunidad Campesina de Unanca.

Cuadro Nº 01: Comunidades de intervención del proyecto

REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ORGANIZACIÓN COMUNAL

CAMPESINA

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel

Llapa Comunidad Campesina Pampa La Calzada

Calquis

Comunidad Campesina Calquis

Caserío La Totora

Caserío Gordillos

Caserío El Alumbre

Caserío La Colpa

Caserío Nuevo Progreso

Comunidad Campesina Suito Orco

Tongod Comunidad Campesina La Lucma

San Pablo San Pablo Comunidad Campesina Unanca

El Rejo

Santa Rosa

La Capilla

EXPEDIENTE TECNICO:


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Mapa Nº 01: Mapa de Ubicación Nacional

Cajamarca Zona de

Intervención del Proyecto

EXPEDIENTE TECNICO:


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Mapa Nº 2: Mapa de Ubicación Departamental

Fuente: Formulador del proyecto

EXPEDIENTE TECNICO:


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1.11. Vías de comunicación y/o acceso

Las vías de acceso a la zona del proyecto son como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 02: Vías de comunicación y/o acceso

De: A: Distancia Tiempo Tipo de vía

Frecuencia Servicio transporte

CAJAMARCA

SAN PABLO

COMUNIDAD UNANCA

Anexo El Rejo 93 km

2.10 hrs

Carretera afirmada-

trocha diaria Combis -

camionetas

Anexo La

capilla 85 km 2.05 hrs

Carretera afirmada-


camionetas

Anexo Santa rosa 90 km

2.10 hrs

Carretera afirmada-


camionetas

SAN MIGUEL

COMUNIDAD PAMPA LA CALZADA

La calzada 100km 2. 40 hr

Carretera afirmada-


camionetas

COMUNIDAD LA LUCMA

La Lucma 124km 3.00hr

Carretera afirmada-


camionetas

COMUNIDAD CALQUIS

La Totora 120 km

2.40 hrs

Carretera afirmada-


camionetas

Gordillos 112km 2.40hrs

Carretera afirmada-


camionetas

El Alumbre 120km 2.40hrs

Carretera afirmada-


camionetas

La Colpa 108km 2.20hrs

Carretera afirmada-


camionetas

Nuevo Progreso 108km 2.20hrs

Carretera afirmada-


camionetas

COMUNIDAD SUITO ORCO

Suito Orco 140 km

3.30 has

Carretera afirmada-

trocha diaria Solo

camionetas


1.12. Características Geográficas

PROVINCIA SAN MIGUEL

La provincia de San Miguel es una de las trece provincias que conforma el departamento de Cajamarca, perteneciente a la región Cajamarca en el Perú. Limita al norte con la Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Hualgayoc, al este con la Provincia de San pablo, al sur con la provincia de Contumazá y al oeste con el departamento de Lambayeque y el departamento de la Libertad; con una superficie total de 2542 km2. www.wikipedia.com

http://www.wikipedia.com/

EXPEDIENTE TECNICO:


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Agua La Provincia de San Miguel sus aguas superficiales son de buena calidad tanto para el riego de cultivos propios de la zona, así como para los animales y consumo humano; sus suelos no presentan buena cobertura vegetal, están expuestos a fuertes pendientes y tienen problemas de erosión severa lo cual origina el transporte por escorrentía superficial, sobre todo durante el periodo de lluvias se ve afectado debido a la presencia de elementos tóxicos en concentraciones superiores a los límites máximos permisibles; siendo los elementos de mayor problema el hierro y el plomo, que son lavados de los suelos y rocas bajo la forma de óxidos ferrosos y cuprosos y llevados a través de las aguas de escorrentía contaminando los ríos y quebradas. Clima Presenta un clima variable, el cual está en función a la diferencia altitudinal que ocupa; donde tenemos:

• Cálido y seco (1200 msnm) • Templado seco (2800 msnm) • Frío y seco (3500 msnm)

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Suelos Presenta un paisaje fisiográfico bastante heterogéneo así mismo el clima es muy variable teniendo en cuenta los diferentes niveles altitudinales lo cual ha permitido determinar los cinco Grupos de Uso Mayor, que son: Tierras aptas para Cultivo en Limpio, Tierras Aptas para Cultivo Permanente, Tierras aptas para Pastoreo, Tierras aptas para Forestales y Tierras de Protección.

Las tierras aptas para Forestales (F) están constituidas por todos aquellos suelos que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para ser cultivado o para pastoreo, pero si permiten su uso para la producción forestal con manejo técnico para no causar deterioro en la capacidad productiva del suelo ni alterar el régimen de la cuenca. Ocupa una extensión de 16,139.57 ha, que representa el 6.34 % del área total.

Estos suelos se localizan en todos los distritos de la provincia, en algunos casos en grandes unidades puras y en otras asociadas con otros grupos de uso mayor de preferencia con tierras aptas para pastoreo o con tierras de protección. CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel


EXPEDIENTE TECNICO:


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Mapa Nº 03: Capacidad de uso mayor de los suelos de la provincia San Miguel

Fuente: CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel

SAN PABLO

La provincia de San Pablo tiene una superficie de 671.69 Km2 constituyendo el 2.01% del área departamental. Su capital es la ciudad del mismo nombre, la cual está ubicada a 2,365 m.s.n.m., a 25 Km. de la ciudad de Chilete y 114.5 Km. de la ciudad de Cajamarca, asentada en una ondulada natural distante a 1 Km. de la margen derecha del río Yaminchad, flanqueada por los cerros Cashorco, Yamadón, Chalaques y el Montón, con coordenadas geográficas son 7º 06´ 34” de latitud sur y 78º 49¨16” de longitud oeste www.wikipedia.com

Agua Las aguas de escorrentía superficial, producto de las lluvias ocasionan fuertes

pérdidas de suelo, lo cual se complica debido a la falta de prácticas de manejo y

conservación de suelos adecuados.

Clima

La provincia de San Pablo presenta un clima variado en función de la atura del

terreno, que está comprendido entre 730 m.s.n.m. a la altura de Llallán en la unión del

río San Miguel con el río Chilete y 4150 m.s.n.m. en el cerro Llalladén, que

corresponde al punto más alto de la provincia. Contiene tipos climáticos desde Clima

seco semicálido hasta clima húmedo y semifrigido.


EXPEDIENTE TECNICO:


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Suelos Los diversos paisajes fisiográficos existentes en la Provincia, así como la variación del

clima en función a los niveles altitudinales desde 750 hasta 4183 m.s.n.m. y la litología

dominante dan lugar también a diversos suelos con características totalmente

diferenciadas. En tal sentido de acuerdo a la capacidad de Uso Potencial de los

suelos, en la zona de estudio se han identificado las clases de uso potencial III, IV, V,

VI, VII y VIII, siendo las más abundantes las clases VII y VIII; esto evidencia las

severas limitaciones climáticas y edáficas de la mayor parte de estos suelos para la

actividad agrícola, pero si existe posibilidades para las actividades pecuaria y forestal.

La Clase VII ocupa una extensión 27,424.8 ha que representa el 35 % del área total.

Estos suelos presentan severas limitaciones climáticas y edáficas, por lo que su uso

está limitado a pastos naturales para el pastoreo extensivo, para plantaciones

forestales y refugio de la fauna silvestre. En estos suelos los factores limitantes son

permanentes e incorregibles, cuyas características principales son pendientes

empinadas a muy empinadas, erosión severa, suelos muy superficiales, pedregosos a

muy pedregosos, drenaje bueno a excesivo y clima desfavorable para la instalación de

cultivos.

La clase VIII Ocupa una extensión de 34,511.1ha lo que representa el 51.6% del área

total. Esta clase está constituida por suelos marginales para la actividad agrícola,

pecuaria y producción forestal; con severas limitaciones de clima y suelo. Son áreas

destinadas al refugio de la fauna silvestre.

Estos suelos son desarrollados en su mayor extensión directamente sobre rocas de

naturaleza volcánica, pero también existen depósitos de material detrítico grueso de

origen fluvio –glaciar o aluvio-coluvial con abundantes piedras en superficie y perfil.

CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo

EXPEDIENTE TECNICO:


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Mapa Nº. 04: Uso Potencial de los Suelos en la Provincia de San Pablo

Fuente: CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo

1.13. Ficha Técnica de las especies forestales

PINO RADIATA Nombre científico: Pinus radiata D. Don Nombres comunes: insigne, pino de Monterrey. Pino de California Familia: Pinaceae Características botánicas. Árbol. Árbol entre 15 y 50 m de altura, raramente 60 m, con un DAP de 30 a 90 cm. El fenotipo es muy variable, en el mundo se han observado desde individuos vigorosos con fuste recto, copa densa, redondeada e irregular, hasta poblaciones

EXPEDIENTE TECNICO:


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de árboles bifurcados, encorvados, con madera nudosa y otros defectos. Las poblaciones registran un incremento medio anual de 15 m3/ha, año Hojas. Hojas aciculares agrupadas de tres en tres de una longitud entre 7 y 15 cm, acabadas en punta, de color verde oscuro Frutos. En estróbilos ovoides de 8 a 10 cm de largo. Semillas. Varía de 22,707 a 34,612 semillas/kg; Distribución y Datos ecológicos El pino en el Perú tiene una amplia distribución desde altitudes de 200 a 4500 msnm, Ës una especie exótica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del país (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introducción. Crece bien entre los 2,500-3,300 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del Perú, se observa entre los 2,700 a los 3,000 msnm. Temperatura media anual: cuando joven es susceptible a heladas, pero en plantaciones jóvenes puede resistir hasta 5 ºC., requiere una temperatura media de 10º C. Precipitación anual; requiere una precipitación mínima de 600 mm. Al año y puede soportar hasta 1,000 mm por año. Suelo: Prefiere suelos sueltos, francos y bien drenados. Es afectado por Ph. Alcalino y suelos pesados y/o superficiales. PH: neutro o ácido Propagación. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede prolongar almacenándolo en un cuarto frío a una temperatura entre 4 y 6ªC. % de germinación: 70 y 80% Tratamientos pre-germinativos: Se recomienda la estratificación a una temperatura entre 0.5°C y 5°C, de 1 a 7 días para semillas frescas, y para semilla almacenada de 7 a 21 días. Inicio de la germinación: 8-12 días (escarificadas) Fin de la germinación: 22 días Tipo de Germinación: Epigea Plantación. La plantación se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento entre plantas, según las modalidades de plantación son los siguientes: Plantaciones en Macizo: 3 m Plantación en cortinas rompevientos: 2 m Usos La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.

EXPEDIENTE TECNICO:


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PINO PATULA Nombre Científico: Pinus patula Schiede et Deppe Nombre Común: penador de neblinas, pino, pino lacio, pino triste Familia: Pinaceae Características botánicas. Árbol. Es un árbol de 20 a 30 metros de altura, con tronco recto cilíndrico, de corteza áspera de color rojizo. Tiene una copa en forma piramidal y follaje verde claro; sus ramas, que son gruesas y nudosas, forman una curva hacia abajo. Hojas. Sus hojas son parecidas a agujas. Frutos. De flores amarillas, sus frutos son pardos en forma de cono. Semillas. Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg Distribución y Datos ecológicos Es una especie exótica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del país (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introducción. Crece bien entre los 2,500-3,800 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del Perú Piso altitudinal: se adapta bien en rangos altitudinales de 2,700 – 3,400 msnm. En condiciones de poca exposición al viento, puede crecer bien hasta los 3,700 msnm. Temperatura media anual: 8 a12 ªC. Soporta heladas leves y cambios bruscos de temperatura. Precipitación anual: 750 mm. Crece bien en sitios húmedos y puede tolerar precipitaciones hasta de 600 mm/año. En zonas de neblinas crece muy bien. Suelo: prefiere suelos sueltos, areniscas, de origen volcánico, con contenido de materia orgánica media a baja. No soporta suelos calcáreos o salinos. PH: neutro o ácido Propagación. Nº Por semillas/kg: Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede prolongar almacenándolo en un cuarto frío a una temperatura entre 4 y 6ªC.. % de germinación: 87% - 85%, en condiciones de temperatura de 20 a 22°C y humedad relativa de 90 a 95%. Tratamientos pre-germinativos: No requieren tratamiento pre-germinativo ya que no presentan latencia. Para favorecer la velocidad de germinación se sugiere remojar las semillas en agua a temperatura ambiente por 24 hrs. La estratificación durante 2 semanas a temperaturas de 1 a 4°C, permite obtener una mayor uniformidad en la germinación. Inicio de la

EXPEDIENTE TECNICO:


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germinación: 8-12 días (escarificadas). Fin de la germinación: 22 días. Tipo de Germinación: Epigea Plantación. La plantación se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento entre plantas, según las modalidades de plantación son los siguientes: Plantaciones en Macizo: 3 m Plantación en cortinas rompe vientos: 2 m Usos La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros. ALISO. Nombre científico: Alnus acuminata Nombres comunes : “Aliso”, "Lambrán", "Ramrán", "Ramrash", "Huayau" Familia : Betulaceae a) Características botánicas: Árbol Generalmente mide de 15 a 20 metros de altura, siendo su corteza de color gris claro, con lenticelas bien visibles. Cuando crece en situaciones de suficiente humedad su fuste es recto y algo cónico, pero en zonas secas puede tener troncos múltiples. Hojas Son simples, alternas, pecioladas con bordes dentados irregularmente de color verde oscuro y algo brillante en el haz y verde claro a gris en el envés . Las hojas son elípticas u ovoides variando su tamaño entre 8 a 15 centímetros de largo y de 3 a 6 centímetros de ancho. Flores La especie en monoica con ambas flores en la misma rama, las flores masculinas están dispuestas al final de las ramas de color verde amarillento de 5 a 12 centímetros de largo que se caen enteros después de la floración. Las femeninas en conos cortos erectos de unos 2 centímetros de largo y de color verde, la floración se realiza entre los meses de Octubre a Enero. Frutos Son piñas o conos dehiscentes, al principio de color verde que al madurar se obscurecen, generalmente de 3 centímetros de largo con escamas leñosas, su maduración no es uniforme en el mismo árbol. Semillas Son elípticas planas con dos alas angostas y muy pequeñas. b) Distribución y Datos Ecológicos El Aliso se encuentra prácticamente en toda la sierra del Perú. Las formaciones ecológicas (Sistema Hidrogeno) que ocupa la especie son en cursos de agua de

EXPEDIENTE TECNICO:


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Estepa Montano (e-M), bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh –MB), bosque seco Montano Bajo (bs-MB), bosque húmedo Montano (bh-M) y bosque muy húmedo montano (bmh-M). La altitud más baja de estas formaciones corresponde al bmh-MB de 2600 a 3200 m.s.n.m. y la más alta a 3800 m.s.n.m. del bh-M. El Aliso en general es una especie de clima templado donde el rango de temperatura media es de 4º a 27º C. Puede soportar temperaturas que bajan temporalmente a 0 º Centígrados. El Aliso es muy exigente en luz por lo que no crece bien bajo sombra. Es pues una especie intolerante. Tiene buena poda natural cuando es plantado en Macizo en donde se obtiene madera limpia y sin nudos. La especie no es exigente en cuanto a calidad de suelo siempre y cuando haya buena humedad. El árbol crece en un rango de texturas de suelo desde arcilloso hasta arenoso, inclusive en suelos pedregosos y superficiales. Una vez establecido, el aliso puede resistir cierto grado de sequía c) Propagación. Recolección de Semilla: Para obtener buena semilla se debe recolectar los frutos cuando empiezan a cambiar de color de verde a amarillo, si se espera que los conos tengan un color oscuro se perderá gran parte de semilla fértil. Los conos se secan al sol y con una ventilación adecuada comienzan abrirse una vez que se abren se los sacude para que salga el resto de la semilla. La semilla de aliso pierde muy rápidamente su capacidad germinativa por lo que se recomienda almacigarla inmediatamente de cosechada. En términos generales para siembra en almácigos se debe considerar una germinación del 10 %. Almacigo. Para obtener una buena germinación es necesario un sustrato de buena estructura (50% materia orgánica). La cantidad de semilla a usar depende de la pureza y del porcentaje de germinación, por ser la semilla tan pequeña se recomienda sembrarla sin cubrirla con tierra, pero apisonada ligeramente para asegurar un buen contacto con el sustrato. La unidad es el factor más importante en el caso de almácigos de aliso, es indispensable mantener inicialmente el almacigo con tinglados y regar dos veces a tres veces al día con bomba mochila, hasta el término de la germinación que ocurre alrededor de los 30 días, aproximadamente un mes después de la germinación se comienza a realizar el tinglado para endurecer la plántulas. Repique. El crecimiento inicial en almacigo es muy lento recomendándose esperar de tres a seis meses para hacer el repique, el tamaño adecuado para repicar es de tres a cinco centímetros, el desarrollo en los almácigos es bastante heterogénea por lo que es necesario una selección rigurosa en la etapa del repique. El repique hay que realizarla bajo sombra y de preferencia en época húmeda, es recomendable regar dos veces al día durante la primera semana después del repique. En viveros con peligro de heladas es necesario cubrir los plantones con tinglados, en aproximadamente un mes después del repique el aliso comienza a crecer rápidamente llegando a medir en bolsa un tamaño de promedio de 30 a 35 centímetros en unos cuatro meses después del repique.

EXPEDIENTE TECNICO:


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d) Usos. El aliso es una especie nativa de mucha utilidad su madera es suave y liviana con un peso especifico de 0.3 a 0.4 que se utilicen en ebanistería, fabricación de cajones hormas para calzado y yugos para animales, es muy apreciada para trabajo de tallado. En zonas húmedas con suelos volcánicos se encuentran plantaciones de aliso de dos años (1600.00 plantas por hectárea con una altura promedio de 6.2 metros), el nitrógeno total del suelo aumentó 279 kg/ ha/ año.1 e) Plantación. Por su exigencia en humedad es indispensable plantar el aliso en época de lluvia, en sitios semi-secos se requiere de una buena preparación del terreno para aumentar la infiltración de agua, en plantaciones combinadas con pastos para darle protección al ganado es recomendable darle una espaciamiento de 10 x 10 metros. En plantaciones con fines de protección de cuencas hidrográficas o de producción de madera se recomienda un distanciamiento de 3 x 3 metros, en linderos se puede plantar a dos metros de distancia. La mayor utilidad de aliso es especialmente en zonas de menos humedad para la protección de chacras contra la erosión, contra la acción de los vientos fuertes así como para mantener y aumentar la fertilidad de los suelos. Los árboles rebrotan en forma natural donde la finalidad principal de la plantación es la incorporación de nitrógeno al suelo.

1.14. Características Socioeconómicas

Dinámica poblacional De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población estimada para el Distrito de San Pablo para el año 2003 fue de 31,687 habitantes y para el distrito de San Miguel es de 69,325 habitantes.

Cuadro Nº 03. Población por Provincia

DISTRITO POBLACION %

San Pablo 31 687 2,10% San Miguel 69 325 4,60% Fuente: INEI – ESTADISTICAS 2003

La tasa de crecimiento de la población ha venido disminuyendo a través de los años siguiendo la tendencia del resto del país.

Estructura poblacional La población de la región se encuentra mayoritariamente en el rango de edades

entre los 15 y 64 años, lo que en términos económicos representa una elevada

oferta de mano de obra que debe ser absorbida por el mercado de empleo

1 Contribución al estudio florístico de la provincia de Concepción, (Junín): Dicotiledóneas. Loja Herrera, Berta.

EXPEDIENTE TECNICO:


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Producto Bruto Interno (PBI) Para el año 2003, el PBI regional representaba aproximadamente el 3,0% del

PBI nacional y su estructura porcentual a nivel de principales actividades

económicas se aprecia en los siguientes cuadros. Se puede observar claramente el

enorme incremento en la participación relativa que ha tenido la minería, llegando

a desplazar a la agricultura como principal actividad económica de la región.

Cuadro Nº 04. Flujo Migratorio por Provincias.

PROVINCIA

MIGRACIÓN: 1988-1993 (MILES) TASA DE:

SALDOS MIGRATORIOS

INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN MIGRACIÓN INMIGRACIÓN EMIGRANTES

Santa Cruz -4,4 1,3 5,7 -22,0 6,5 28,5

Cajabamba -6,1 2,0 8,1 -20,4 6,6 27,0

Hualgayoc -0,1 1,6 1,7 -18,5 5,0 23,5

San Miguel -4,9 1,8 6,7 -18,1 6,6 24,7

Chota -12,7 4,5 17,2 -17,9 6,3 24,2

Cutervo -10,7 2,9 13,6 -17,4 4,7 22,1

Celendín -6,6 1,3 7,9 -15,9 6,6 22,5

San Pablo -1,5 0,8 2,3 -14,5 7,3 21,8

Jaén -9,8 13,7 23,5 -13,5 18,9 32,4

San Marcos

-2,9 1,4 4,3 -13,5 6,8 20,3

Contumazá -1,9 1,9 3,8 -12,9 13,5 26,4

Cajamarca -6,7 14,0 20,7 -8,9 12,2 21,1

San Ignacio

-1,6 7,3 8,9 -3,6 15,9 19,5

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006

Principales Actividades Económicas

AGRICULTURA:

La agricultura es la actividad más intensiva en mano de obra en la región. Los

cultivos principales en la región son la papa y el arroz. La región cuenta con 1

703 921,1 hectáreas de tierras entre superficie agrícola y no agrícola, siendo su

uso el siguiente:

Cuadro Nº 05. Cajamarca – Uso de la Tierra

TOTAL

%

BAJO RIEGO SECANO PASTOS NATURALES

MONTES Y

BOSQUES

OTRAS

HAS % HAS % HAS % HAS % HAS %

1 703 921,1 100 122 514,4 7,2 495 695,2 29,1 664 115,1 39,0 288 939,2 17,0 132 657,2 7,8

Fuente: INEI- III Censo Nacional agropecuario 1996. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006

EXPEDIENTE TECNICO:


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Cuadro Nº 06. Cajamarca – Uso de la Tierra por Provincias

PROVINCIAS HAS. %

San Ignacio 252 763 14,80%

Cajamarca 249 563 14,60%

Jaén 190 778 11,20%

Chota 190 662 11,20%

Cutervo 147 533 11,20%

San Miguel 134 971 7,90%

Celendín 122 777 7,20%

Contumazá 119 927 7,00%

Cajabamba 84 405 5,00%

Hualgayoc 68 449 4,00%

Santa Cruz 55 493 3,30%

San Marcos 48 288 2,80%

San Pablo 38 314 2,20%

Total 1 703 921 100,0%


Los hogares agropecuarios significan el 76% de los hogares de Cajamarca.

Agrupados por zonas, los hogares agropecuarios son más importantes en la zona

centro (87%) y en las zonas este y sur. Las zonas del norte y oeste tienen el 68 y

64% de familias agropecuarias, en la medida que en ellas existen ciudades más

grandes, como Jaén y Cajamarca, como espacios de producción no agropecuaria.

En cuanto a las características de las familias agrarias, el ingreso trimestral neto

agropecuario promedio es de 3,760 soles por familia. La zona sur muestra el

ingreso neto más bajo, seguido de la zona este con menor ingreso. La zona oeste

muestra los mayores ingresos netos agropecuarios, seguidos por los de las zonas

centro y norte. La importancia del sector pecuario es clara para todas las zonas,

excepto en la zona norte, donde esta actividad explica sólo el 40% del ingreso bruto

total.

En síntesis, los problemas más importantes de la actividad agrícola en la región son

los siguientes:

Predominio del minifundio y saneamiento físico-legal inconcluso. Disminución de la fertilidad de los suelos; erosión de los suelos que tienen

pendientes fuertes por tala y quema. Invasión de áreas protegidas. Predominio de cultivos con baja rentabilidad, sin valor agregado

(agroindustria). Alta variabilidad de los precios de los productos Inadecuado sistema de comercialización, con exceso de intermediarios. Escasez de financiamiento.

EXPEDIENTE TECNICO:


33

Alta dependencia de factores climáticos (lluvias), sobre todo por la escasez de los recursos hídricos (falta de irrigaciones y riego tecnificado).

Falta de regulación de los recursos hídricos. Falta de investigación científica, innovación tecnológica y asistencia

técnica.

Existencia de plagas y enfermedades.

Cabe señalar en relación con la actividad turística que la agricultura es percibida

por la población de acuerdo a los talleres efectuados- como una actividad altamente

favorable para el turismo. En especial los pobladores señalan que la agricultura

(incluyendo las actividades agropecuaria y la forestal) desarrolladas

responsablemente no sólo permiten la conservación del medio ambiente, sino que

son complementarias con la turística, en especial con el rubro de turismo

ecológico y vivencial.

ACTIVIDAD PECUARIA

La actividad pecuaria en la región es muy importante. Para el año 2000 se contaba

con una población de 1, 226,141 vacunos, 13,43% menor a la del año anterior. Sin

embargo, la población de ganado lechero y la producción de leche (con un

rendimiento diario de 5,6 litros por cabeza) han venido creciendo sostenidamente en

los últimos años.

En la producción de pastos con fines ganaderos resaltan el Rye Grass y la alfalfa,

destacando nítidamente las provincias de Cajamarca, Jaén, San Ignacio y San

Marcos.

Cuadro Nº 07. Cajamarca: Producción de Pastos por Provincia

PROVINCIA

PRODUCCIÓN TOTAL

COSECHA (HAS) PRODUCCIÓN (T.M.)

Cajamarca

10 883

664 614

Jaén

15 073

278 302

San Ignacio

19 300

221 202

San Marcos

1 887

124 686

Celendín

1 267

72 193

San Miguel

1 380

65 848

Cajabamba

1 194

62 297

Cutervo

3 086

48 455

Chota

2 330

40 319

San Pablo

41

38 209

Hualgayoc

1 373

20 193

Contumazá

88

5 913

Santa Cruz

211

3 565

Total

58 113

58 113

1 645 796

EXPEDIENTE TECNICO:


34


ACTIVIDAD FORESTAL En cuanto a la actividad forestal, existen 790,000 hectáreas con aptitud forestal en

la región, constituyendo actividades importantes la producción de madrea rolliza,

madera aserrada y el acopio artesanal de semilla de Tara, con un importante

crecimiento en los últimos años. Por sus características topográficas y climáticas la

Región de Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollo forestal; sin

embargo, la expansión descontrolada de las actividades agrícolas y pecuarias han

ido reduciendo la superficie de bosques naturales, situación que sólo ha podido

revertirse parcialmente gracias a la reforestación de especies nativas y exóticas

ACTIVIDAD MINERA:

La actividad minera es la más importante de la región, dinamizando

significativamente la economía y generando ingresos vía canon. Involucra

aproximadamente 700,000 hectáreas de denuncios mineros metálicos y no

metálicos, lo que ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de exploración

y explotación. Así, la región se ha convertido en la principal contribuyente al PBI

minero nacional. En nuestra opinión y con respecto a su relación con la actividad

turística, no obstante lo indicado en el párrafo anterior, la minería no es tan bien

considerada por la población como beneficiosa, por ser percibida, de acuerdo

a los talleres efectuados a lo largo del estudio, como una actividad altamente

contaminante y depredadora, que atenta contra el medio ambiente y el desarrollo

sostenible por tratarse de la explotación de un recurso agotable.

Indicadores de Desarrollo

El análisis de las variables demográficas y económicas se puede sintetizar en

índices de desarrollo que reflejan objetivamente y en relación con otras zonas del

país los niveles de calidad de vida de las poblaciones. Para el caso de la región

Cajamarca, se expondrán índices que señalan la situación de pobreza y baja

calidad de vida de la región, que puede resumirse en los siguientes puntos:

Sistema vial, servicios de transporte y de telecomunicaciones deficientes, lo que

se traduce en su difícil accesibilidad, a pesar de su ubicación geográfica estratégica en el centro geográfico de las regiones Lambayeque, Amazonas, San Martín y La Libertad y las posibilidades de articulación a los ejes longitudinales y transversales.

EXPEDIENTE TECNICO:


35

Cuadro Nº 08. Distritos Según Grado de Accesibilidad


Carencia de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad adecuados.

Cuadro Nº 09. Perfil de la Pobreza en los Hogares

CARACTERÍSTICA TOTAL POBRE POBRE

Acceso a Servicios Públicos (%)

Agua 55,2 50,0 68,2

Electricidad 26,2 14,3 55,9

Desague 20,6 10,7 45,3

Tenencia Vivienda (%)

Propietario con Título 83,3 86,5 75,4

Propietario sin Título 0,1 0,0 0,5

Inquilinos, otros 16,6 13,5 24,1

Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2003

Servicios de educación (bajo nivel educativo y cultural) y salud deficientes. Para el año 2003 la tasa global de analfabetismo era del 22,2%, con notoria desigualdad entre la población rural y urbana, la masculina y la femenina. El 9,2% de los niños entre los 6 y 11 años no asistía a la escuela y el déficit promedio de atención llegaba al 30%.

La desnutrición severa en niños menores de 5 años alcanzaba para el año

2003 el 44%, la desnutrición aguda el 1,4% La prevalencia de anemia en mujeres era de 35,5% y en niños menores de 5 años de 52,7%.

Las infecciones respiratorias y diarréicas agudas se constituyeron en las

principales causas de morbilidad, en especial entre la población infantil. Las tasas de fecundidad, mortalidad materna y mortalidad infantil también mostraban niveles críticos.

Servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos deficientes;

alta contaminación en áreas ambientales críticas y alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos. La región está considerada como “zona ambiental crítica”.

Elevados índices de pobreza. Según la Encuesta Nacional de Hogares

sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) realizada por el INEI al IV trimestre del 2003, el 73,6% de los hogares de la región Cajamarca tenía alguna necesidad básica insatisfecha (NBI), considerando factores como vivienda físicamente inadecuada, vivienda hacinada, vivienda sin servicio higiénico, niños que no asisten a la escuela y alta dependencia económica.

TOTAL DISTRITOS

GRADO DE ACESIBILIDAD

MUY DIFICIL

DIFICIL ACCESIBLE

127 17 71 39

100 % 13.4 % 55.9 % 30.7 %

EXPEDIENTE TECNICO:


36

De acuerdo al Informe sobre desarrollo humano para el año 2003 efectuado

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y que se

obtiene combinando características en las variables de ingreso, logro educativo y la

calidad y duración de la vida, la región Cajamarca tenía un Índice de Desarrollo

Humano de 0,494, considerado como bajo y ocupando el puesto 21º a nivel

nacional.

Cuadro Nº 10: Cajamarca: Perfil de la Pobreza Jefe de Hogar

CARACTERÍSTICA

TOTAL

POBRE

POBRE Nivel de Educación

Primaria/Sin Educación

76,9 83,7 59,9

Secundaria 15,4 13,9 19,0

Superior 7,7 2,4 21,1

Tiene Empleo Secundario (%)

32,3 33,1 30,4

Sector Institucional del Empleo (%)

Sector Público 5,9 2,6 15,3

Sector Privado Formal

4,0 4,2 3,6

Sector Informal 90,1 93,2 81,1 Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2001

No debe dejar de mencionarse tampoco que los índices de pobreza se agravan en

las zonas rurales de la provincia y entre la población femenina. Al observar los

cuadros que muestran los niveles de desnutrición y analfabetismo se ratifica lo

anteriormente expuesto en el sentido de que, si bien se han producido mejoras en

los índices de calidad de vida y desarrollo humano, todavía se encuentran lejos

de ser los óptimos, por lo que es necesario enfatizar en políticas de desarrollo

con actividades económicas, que permitan el desarrollo estable y sostenible a

través el tiempo tales como el turismo la reforestación y en políticas sociales

de atención a los sectores que muestran los peores índices de desarrollo.

EXPEDIENTE TECNICO:


37

Cuadro Nº 11. Índice de Desarrollo Humano por Provincia

PROVINCIA

IDH

ESPERANZA

DE VIDA AL

NACER

ALFABETISMO MATRÍCULA

SECUNDARIA

LOGRO

EDUCATIVO INGRESO FAMI- LIAR

PER CÁPI- TA

Cajamarca 0,509 65,5 79,3 57,6 72,1 227,5

Contumazá 0,566 70,3 88,9 61,1 79,6 214,8

Jaén 0,527 67,6 82,9 64,0 76,6 204,1

San Miguel 0,515 68,1 81,6 55,4 72,9 198,3

San Marcos 0,459 65,3 73,9 35,1 61,0 197,0

Cajabamba 0,468 66,9 74,0 34,8 60,9 194,6

Celendín 0,458 63,1 75,9 42,0 64,6 193,0

Santa Cruz 0,554 68,7 81,3 91,2 84,6 188,6

San Pablo 0,481 66,3 77,2 46,2 66,9 187,1

Chota 0,492 68,7 74,1 50,0 66,1 186,8

San Ignacio 0,481 65,4 79,9 45,2 68,3 185,8

Hualgayoc 0,454 65,6 67,1 45,8 60,0 185,3

Cutervo 0,474 67,1 75,8 41,0 64,2 178,6

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006

EXPEDIENTE TECNICO:


38

III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

3.1. Análisis de sostenibilidad del Proyecto 3.1.1. Viabilidad Técnica

- Disponibilidad de áreas Existen áreas con características técnicas adecuadas, que permitirán el buen desarrollo de las especies forestales a instalar.

- Disponibilidad de plantones Existe disponibilidad de plantones para la ejecución del presente proyecto, de diferentes instituciones que se dedican a la producción de estos con la calidad correspondiente.

- Mitigación de riesgos El proyecto cuenta con actividades de mitigación de riesgos, tanto en la etapa de ejecución, operación y mantenimiento.

3.1.2. Viabilidad Institucional

- Recursos Humanos El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia General de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA), cuenta con profesionales especializados en gestión de los recursos naturales y el medio ambiente; y ello contribuirá para el éxito de los proyectos de planifica el Gobierno Regional de Cajamarca.

- Actas de compromiso La firma de actas de compromiso, entre las comunidades beneficiarias del presente

proyecto y el Gobierno Regional de Cajamarca, fortalece las gestiones para

ejecución del proyecto.

- Convenios El Gobierno Regional de Cajamarca, actualmente mantiene convenios para estudios de Línea de Base de Secuestro de Carbono de las plantaciones existentes y áreas en las cuales se desarrollarán los proyectos de forestación y estos además estarán orientados dar servicios ambientales, uno de estos servicios es el secuestro de CO2, cuyo mercado extranjero tiene demanda en la actualidad.

3.1.3. Aspectos Sociales

- Las comunidades campesinas Las Comunidades Campesinas identificadas para el desarrollo del presente proyecto están legalmente constituidas, y los beneficiarios tienen la voluntad e interés de participar en la ejecución del proyecto.

- Los comités forestales Se han conformado los comités forestales, en cada una de los anexos que integran las cinco comunidades del proyecto, y estas garantizaran la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo.

EXPEDIENTE TECNICO:


39

- Predisposición a las actividades del proyecto Existe elevada predisposición por parte de los pobladores para capacitar y entrenar a Promotores Forestales de las zonas, quienes en trabajo aunado con los comités forestales lograran la sostenibilidad del proyecto.

- 3.1.4. Viabilidad Económica

- El proyecto está considerado para su ejecución dentro del Programa Multianual de

Inversión Pública 2011-2012.

- El Proyecto dará inicio a la Generación de Servicios Ambientales, como el secuestro de CO2, cosecha y regulación del régimen hídrico, regulación del clima, protección de suelos entre otros, que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Actualmente muchos países desarrollados demandan de estos servicios ambientales, por los que estos ingresos futuros aumentan la factibilidad del proyecto.

3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto

a. Beneficiarios La población de las comunidades campesinas son beneficiarios directos del proyecto, se ha estimado 6,415 habitantes beneficiarios quienes tienen terrenos comunales con certificado de posesión emitido por el presidente de la comunidad. A continuación se detalla las comunidades beneficiadas y sus anexos

ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA

Comunidad Campesina Pampa La Calzada


Anexo La Totora

Anexo Gordillos

Anexo El Alumbre

Anexo La Colpa

Anexo Nuevo Progreso


Comunidad Campesina La Lucma

Comunidad Campesina Unanca

El Rejo

Santa Rosa

La Capilla

b. Beneficios El proyecto generara beneficios económicos, sociales y ambientales a mediano y largo plazo. Se requieren estudios especializados para valorizar económicamente los servicios ambientales generados por el proyecto.

EXPEDIENTE TECNICO:


40

Servicios ambientales: Regulación del régimen hídrico Las plantaciones forestales de protección de cabeceras de los ríos San Miguel y San Pablo, se convertirán en reguladoras del régimen hídrico. Los árboles retienen en su copa una fracción pequeña del agua de lluvia que servirá posteriormente para no evaporar el agua del suelo que les rodea, por lo que estará disponible para las plantas cercanas e incluso para la absorción por sus raíces. La existencia de micro porosidad en el suelo, favorecido por la exploración de las raíces vegetales del sotobosque, repercutirá positivamente en el almacenamiento de agua que se irá movilizando en función de sus necesidades. Los árboles, al tener un sistema radicular más profundo y desarrollado, facilitarán un mayor almacenamiento de agua, y por tanto reducirán fenómenos de escorrentía, que contribuirá a aumentar el nivel de los acuíferos subterráneos y el mantenimiento de la actividad vegetal en períodos de sequía. Estabilidad del suelo contrarrestando el proceso de erosión de los suelos de la zona Los árboles reducen los riesgos de erosión hídrica. Aunque hay que considerar que otros factores tales como la pendiente, la ausencia de material vegetal en el suelo y la impermeabilización de la superficie del mismo, intervienen también sobre la erosión. Sin embargo la reforestación en zonas de pendiente disminuirá la velocidad del agua y el poder erosivo de ésta. Captura de carbono Uno de los servicios ambientales de la reforestación es la captura del carbono presente en la atmosfera (CO2). Existe un consenso internacional al respecto de que esta captura de carbono tiene un valor de mercado. El mantenimiento de los stocks de carbono representa un servicio ambiental sumamente valioso y ha cobrado un mayor vigor debido a la inminente aplicación de los mecanismos de desarrollo Limpio mediante un mecanismo de pago por este servicio ambiental. La Reforestación en las Cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo proveerá el servicio ambiental de captura del carbono. Las plantaciones forestales instaladas proveerán una fuente permanente de captura de carbono; y en la medida que la demanda de captura de carbono, se generalice, en el transcurso de los años en el mercado internacional, éstas plantaciones podrán integrarse en el futuro dentro del Mecanismos del Pago por Servicios Ambientales, en beneficio de las comunidades involucradas en el presente proyecto. Belleza Escénica La recreación es otro beneficio ambiental que ofrecerán las plantaciones forestales. Propicia así el turismo y el bienestar de la población rural y urbana. Conservación de la biodiversidad local Un beneficio ambiental de las plantaciones es conservar la flora y fauna local y la diversidad biológica. Al incluir especies nativas creará un hábitat natural para numerosas especies, asegurando su conservación. La reforestación favorecerá la adaptabilidad de las especies biológicas.

EXPEDIENTE TECNICO:


41

En la fase de implementación se fortalecerá la organización campesina y se elevara el nivel de conciencia ambiental en la población objetivo.

3.3. Ingeniería del Proyecto El Proyecto consiste en la forestación y reforestación de 1500 has, instalando para ello 1,650,000 plantones forestales de especies nativas y exóticas: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata; la finalidad es incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a cinco (5) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca y La Lucma. El proyecto está integrado por 3 componentes: Componente de Instalación de Plantaciones Forestales de Protección, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales y el Componente de Capacitación y Asistencia de Técnica, y tendrá una duración de 2.5 años (30 meses).

EXPEDIENTE TECNICO:


42

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO C.1 Instalación de Plantaciones Forestales de Protección Este componente consiste en instalar plantones forestales exóticos y nativos de calidad en zonas técnicamente ubicadas en cabeceras de cuenca, pertenecientes a 05 Comunidades Campesinas: Pampa La Calzada, Calquis, Suito Orco, La Lucma y Unanca, pertenecientes a los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo. El componente se implementará, mediante la adquisición de herramientas, equipos e insumos necesarios para realizar la actividad de Trazo y Marcación, Hoyación y Plantación contemplada en el componente. Para la actividad de plantación se adquirirán plantones forestales de calidad de las especies: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata, los cuales presentarán características fenotípicas ideales para ser instalados en campo definitivo, libres de patógenos y enfermedades. El número total de plantones forestales a adquirir durante los 2.5 años (30 meses) de ejecución del proyecto será de 1,650,000.00 plantones forestales. El sistema de plantación empleada será en macizos forestales de protección, con plantaciones en monocultivo en la mayoría de las comunidades, con lo cual se reforestará 1500 hectáreas. A continuación se describe el número de plantones y especies a instalar por cada comunidad y sus anexos según corresponda: Comunidad Pampa la Calzada, se instalarán Trescientos ocho mil (308,000) plantones de la especie Pinus patula. Comunidad Campesina de Calquis, se instalarán Quinientos mil quinientos (500,500) plantones de Pinus patula, y Ciento veintitrés mil doscientos (123,200) plantones de Pinus radiata. Comunidad Campesina de Suito Orco, se instalarán Trescientos treinta mil (330,000) plantones de Pinus patula. Comunidad Campesina La Lucma; se instalarán Sesenta mil quinientos (60,500) plantones de Pinus patula y Veitidos mil (22,000) plantones de Alnus acuminata. Comunidad Campesina de Unanca, se instalaran Trecientos cinco mil ochocientos (305,800) plantones de Pinus radiata. Este componente se desarrollará durante los 2.5 años (30 meses) de ejecución del Proyecto y se intervendrá de la siguiente manera: Para el Primer año de ejecución del proyecto se planifica forestar y reforestar 300 has. (330,000 plantones), en macizos, y se iniciará en simultaneo en las 05 la comunidades. Para el Segundo y Tercer año, se planifica forestar 600 has. (660,000 plantones), en macizos cada año, y como al inicio del proyecto también se trabajara en simultaneo en las 5 comunidades. Los plantones de Pinus patula y Pinus radiata serán adquiridos exclusivamente a raíz desnuda, y los plantones de Alnus acuminata en bolsa. El criterio de adquirir plantones a raíz desnuda, es para garantizar el buen establecimiento de los plantones en campo, ya que mediante esta técnica de producción se evita producir

EXPEDIENTE TECNICO:


43

plantones con la raíz enrollada por el poco espacio que aporta el tamaño de las bolsas, así mismo se disminuye los costos de transporte hacia los lugares de plantación por la mayor cantidad de plantones que se transporta en cada traslado. A excepción de los plantones de Alnus acuminata, estos se adquirirán producidos en bolsa ya que no es posible aun hasta la producción de esta especie a raíz desnuda. Para las actividades de preparación de terrenos se compraran:

- Jalones, cordel y zapapicos para el trazo y marcación de las áreas de plantación, estos materiales serán distribuidos a las brigadas de plantación.

- Palanas rectas y barretas hexagonales; serán distribuirán a las brigadas de

apertura de hoyos en las áreas de plantación.

- En la época de plantación entre los meses de diciembre a marzo (periodo de lluvias), se compraran las palas de plantar, las cuales se utilizaran exclusivamente para la actividad de plantación propiamente dicha.

a. Macizos forestales de protección

Entendiéndose como la asociación de árboles que conformaran bosques principalmente a base a especies forestales nativas y exóticas. Con el objetivo de la restauración de ecosistemas forestales y acelerar los procesos naturales de regeneración forestal y del sotobosque. La restauración con fines de conservación, localizará aquellos lugares donde existan oportunidades para mejorar la biodiversidad. Las actividades se concentraran alrededor de pequeños bosques nativos existentes de alto valor de conservación, tales como hábitat de especies vulnerables o en peligro de extinción. En áreas utilizadas por sistemas productivos como agricultura y ganadería donde la degradación haya provocado fallas en el funcionamiento del ecosistema, las actividades se concentraran a lo largo de faldas y laderas con altas pendientes, que permitan la estabilidad del suelo y los taludes.

b. Plantaciones protectoras de suelos

Se entiende por plantación protectora la que se establece con el fin de incrementar la cobertura forestal para iniciar la protección del suelo y contribuir a la conservación del medio permitiendo mejorar la prestación de los servicios ambientales; así mismo se logrará inducir la regulación del ciclo hidrológico y minimizar los procesos erosivos. El manejo de la plantación permitirá efectuar aclareos selectivos y aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas, semillas, follaje y leña. Este objetivo se centrará preferiblemente sobre en las áreas que han dispuesto las comunidades, las mismas que están desprovistas de vegetación y la erosión es la causa principal de la degradación de los suelos. Otras son las áreas que por necesidades de los comuneros han cambiado el ecosistema forestal, es decir han sido reemplazados por pastos, o son suelos afectados por la fertilidad, compactación, limitantes químicos, quemas recurrentes o microorganismos simbiontes ausentes (hongos micorriticos y bacterias nitrificantes del suelo).

EXPEDIENTE TECNICO:


44

c. Densidad de plantación

La densidad de plantación es el número de árboles a plantar en una hectárea. Técnicamente se recomienda que para plantaciones en macizos forestales la densidad mínima sea de 1100 árboles por hectárea, para una distancia de siembra de 3,0 m. x 3,0 m., distribuidas en tresbolillo. Para las áreas cuyas pendientes son menores al 45% se recomienda el diseño de plantación tresbolillo debido a que su distribución triangular equilátera, cubre mejor la superficie del terreno en pendientes, cuyo distanciamiento entre plantas y entre líneas es de 3m x 3m a 3,25m x 3,25m en horizontal o sus equivalentes en las diferentes zonas de pendiente. Con este distanciamiento se obtiene una densidad de 1100 y 1280 plantas/ha. Para las áreas cuyas pendientes superan 50% se sugiere utilizar el diseño de plantación en curvas a nivel, y/o preparando zanjas de infiltración las cuales se construyen transversalmente a la pendiente máxima de la ladera con el propósito de reducir la longitud del recorrido del agua de escorrentía proveniente de las precipitaciones. Estas zanjas construidas interceptan y retienen las aguas de escorrentía, consecuentemente la energía erosiva del agua es disminuida a lo largo de toda la ladera. Sin embargo, esta densidad podrá variar de acuerdo con las condiciones topográficas del terreno y criterios técnicos del residente del proyecto; cualquier ajuste de la densidad de plantación deberá reflejarse en los costos unitarios que sustenten el proyecto.

Los plantones adquiridos serán trasladados por el proyecto, directamente a campo definitivo. El recurso de mano de obra no calificada necesaria para las actividades contempladas en este componente será local (Comunal), mediante remuneración efectiva de mano de obra por jornal. Como aporte valorizado, se considera las 1500 hectáreas en total de terreno con aptitud forestal que las 05 comunidades campesinas mediante actas de compromiso legalmente aprobadas en Asamblea Comunal, que ceden al Proyecto.

C.2 Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales

Este componente está dirigido a garantizar el establecimiento o prendimiento exitoso de los 1´650,000 plantones en campo definitivo en 1500 hectáreas instaladas durante la etapa de ejecución del proyecto y la protección y manejo durante la etapa de Operación y Mantenimiento; diseñando para ello acciones estructurales y no estructurales que garanticen los objetivos y metas del proyecto. El proyecto contempla la construcción e instalación de 11 casetas de vigilancia estratégicamente localizadas en cada uno de los 11 anexos de las 5 comunidades, para el control y prevención de daños a las plantaciones y posibles incendios forestales. Las acciones no estructurales, están relacionadas con las actividades de manejo de las plantaciones, como el replante; las cuales tienen el objetivo de garantizar el prendimiento del cien por ciento de los plantones instalados. Este componente tendrá una duración de 2 años, a partir del segundo año de ejecución del Proyecto.

EXPEDIENTE TECNICO:


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a. Medidas estructurales

- Infraestructura de protección:

Son infraestructuras que sirven para la vigilancia y protección de las plantaciones frente al ataque de transeúntes, animales o por incendios naturales o provocados. Casetas de vigilancia.- Se encargara construir 11 casetas de vigilancia, con la finalidad de proteger las plantaciones en cada uno de los 11 anexos integrantes de las 05 comunidades.

b. Medidas No Estructurales

- Evaluación de la plantación (determina el número y porcentaje de

sobrevivencia y mortandad para programar el recalce) La evaluación del éxito de la reforestación, requiere de la constante evaluación de los lugares donde se ha realizado la plantación. La evaluación consiste en la detección de aquellos lugares donde se están generando condiciones que lleven a un lento crecimiento o una alta mortandad de la plantación inicial. Una vez identificados estos lugares, se determinarán las causas del lento crecimiento y/o alta mortandad con la finalidad de corregir a tiempo ese tipo de situaciones y realizar una nueva plantación, de ser necesario. Esta actividad se realizará al finalizar el primer año de la plantación (agosto – setiembre; cuando la mortandad es mayor al 10% será, necesario planificar el recalce. Esta actividad será realizada por el Residente del Proyecto en coordinación con los técnicos de campo y el Supervisor del Proyecto. Una muestra del 5% del área plantada será suficiente para conocer el estado actual de las plantaciones. La metodología recomendada es hacer un número determinado de parcelas circulares de superficie equivalente al 5% del área total plantada, poniendo una estaca en el centro del circulo y con la ayuda de un cordel se traza el circulo y se procede al conteo de las plantas muertas por cada circulo. En el caso de pequeños plantaciones, la evaluación se realizará mediante un sistema de conteo por hileras. Se recomienda el replante aún cuando la mortandad sea inferior al 10%.

- Adquisición o provisión de plantones

El aprovisionamiento de plantones para realizar el recalce en el segundo año se adquirirá del mismo proveedor de los plantones al contratar la compra para la segunda campaña de plantación. Se ha previsto adquirir plantones para recalce en un 10% del total plantado.

- Recalce Aun cuando se realiza la plantación satisfactoriamente hay algunas plantas que mueren debido a la rotura de las raíces, mal llenado del hoyo, mala preparación del sitio. Hay que realizar el recalce al final de la época seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente con la instalación de la plantación de la siguiente campaña.

EXPEDIENTE TECNICO:


46

Al realizar el recalce o replante se deben tomar los mismos cuidados que al inicio de la plantación. El tamaño del plantón a recalzar debe ser igual a los demás plantones instalados en el primer año. Se estima hacer el recalce de hasta el 10%.

- Para esta actividad se formarán brigadas de replante, que serán las mismas brigadas de plantación, la técnica es la misma utilizada para las actividades de plantación efectiva.

C.3 Capacitación y Asistencia Técnica El componente fortalecerá las acciones previstas en los componentes anteriores y se desarrollará durante todas las etapas del proyecto. La capacitación y asistencia técnica está dividida en las siguientes actividades: Capacitación: La capacitación será desarrollada mediante la metodología “aprender haciendo”; para ello se desarrollarán 66 talleres de capacitación teórica-práctico, 03 pasantías Internas dentro de la Región y 02 Externas fuera de la Región, en los cuales se integrarán los beneficiarios del proyecto, funcionarios municipales, líderes comunales y población comunal. En el primer año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se describen a continuación: Tema 1: Comunicación y Sensibilización, Tema 2: Estrategias de Organización Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas. Folletos: Se distribuirán 50 folletos por taller de capacitación; en total se distribuirán 1,100

folletos En el segundo año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se describen a continuación: Tema 3: Instalación y Manejo de Plantaciones Tema 4: Protección de plantaciones Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas. Folletos: Se distribuirán 50 folletos por taller de capacitación; en total se distribuirán 1,100

folletos En el tercer año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se describen a continuación: Tema 5: Biodiversidad Tema 6: Servicios ambientales Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas.

EXPEDIENTE TECNICO:


47

Folletos: Se distribuirán 50 folletos por taller de capacitación; en total se distribuirán 1,100 folletos

Comunicación Radial: Con la finalidad de sensibilizar a la población en general, y especialmente a los beneficiarios del proyecto, sobre la importancia de la forestación y reforestación, se llevarán a cabo acciones de comunicación por espacio de 12 meses, a través de un medio de comunicación masiva como la radio. Asistencia Técnica Para asegurar un efectivo acompañamiento a las comunidades campesinas, durante todo el periodo de ejecución del proyecto se contará con 01 Ing. Forestal, 04 técnicos forestales y 02 Sensibilizadores; capacitados y entrenados en temas forestales. Los técnicos forestales serán los responsables de la asistencia técnica permanente, en cada una de las actividades de plantación y manejo de las plantaciones, en un periodo continuo de 30 meses. Los sensibilizadores, estarán en continua socialización con los beneficiarios del proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, conjuntamente con los técnicos y el Ing. Forestal. El Ing. Forestal brindara la asistencia técnica más especializada en los casos que amerite su accionar. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

- COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Taller 11.00 - ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Taller 11.00 - INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES Taller 11.00 - PROTECCIÓN DE PLANTACIONES Taller 11.00 - BIODIVERSIDAD Taller 11.00 - SERVICIOS AMBIENTALES Taller 11.00

PASANTIAS

- PASANTIA INTERNA Evento 3.00 - PASANTIA EXTERNA Evento 2.00

4.1. Costos Unitarios

Los costos unitarios de las diferentes partidas específicas, se han elaborado tomando en cuenta los costos actuales de mano de obra, materiales, herramientas y equipos.

4.2. Resumen de Costos y Presupuesto

El costo total para ejecutar la obra asciende a la suma de S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles. El costo total presentado se he desagregado de la siguiente manera:

EXPEDIENTE TECNICO:


48

Partida Descripción Und. Metrado Precio

S/. TOTAL S/.

01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 2,212,137.30

01.01 LABORES PRELIMINARES 1,320,000.00

01.01.01 Adquisición de plantones u 1,650,000.00 0.80 1,320,000.00

01.02 INSTALACION DE PLANTONES 892,137.30

01.02.01 Trazo y Marcación há 1,500.00 21.57 32,352.00

01.02.02 Hoyación m3 44,550.00 12.97 577,635.30

01.02.03 Distribución de Plantones u 1,650,000.00 0.01 14,850.00

01.02.04 Plantación Propiamente Dicha u 1,650,000.00 0.16 267,300.00

02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 214,115.00

02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES 4,400.00

02.01.01 Instalación de Casetas u 11.00 400.00 4,400.00

02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 209,715.00

02.02.01 Replante u 165,000.00 1.27 209,715.00

03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 624,875.60

03.01 LABORES PRELIMINARES 4,300.00

03.01.01 Diseño y Elaboración de Folletos mil 6.00 300.00 1,800.00

03.01.02 Diseño y Elaboración de Videos u 1.00 2500.00 2,500.00

03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN 95,575.60

03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION taller 11.00 821.60 9,037.60

03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN taller 11.00 821.60 9,037.60

03.02.03 CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES taller 11.00 821.60 9,037.60

03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES taller 11.00 821.60 9,037.60

03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD taller 11.00 821.60 9,037.60

03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES taller 11.00 821.60 9,037.60

03.02.07 EVENTO: Pasantía Interna Ev 3.00 4250.00 12,750.00

03.02.08 EVENTO: Pasantía Externa Ev 2.00 9800.00 19,600.00

03.02.09 Comunicación Radial glb 12.00 750.00 9,000.00

3.03 PERSONAL DE CAMPO 525,000.00

03.03.01 Técnicos mes 30.00 17500.00 525,000.00

COSTO DIRECTO 3,051,127.90

04.02 Gastos Generales (17.01% CD) 521,320.00

04.03 Imprevistos (1% CD) 30,511.28

SUB TOTAL 3,602,959.18

05 Expediente doc 47,000.00

06 Supervisión mes 30 3500.000 105,000.00

07 Liquidación doc 20,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 3,774,959.18

EXPEDIENTE TECNICO:


49

4.3. Cronograma de Ejecución

La ejecución del proyecto es de 2.5 años (30 meses calendarios), tal como se aprecia en los cuadros Nº 63, 64 y 65.

4.4. Cronograma de desembolsos En los cuadros Nº 63, 64 y 65, se muestra en el cronograma de desembolsos, en el mismo que se elabora en base al cronograma de ejecución.

4.5. De las Actividades del Proyecto

- Las distintas actividades previstas en el proyecto, serán ejecutadas en coordinación

con los “Comités Forestales” que se encuentran constituidos en Cada Comunidad. - Las 05 Comunidades beneficiarias, ceden el terreno mediante acta de compromiso,

para reforestar 1500 has contempladas en el proyecto. - El abastecimiento de materiales, insumos y herramientas para la ejecución de las

distintas actividades, estará a cargo del Proyecto. - El proyecto brindará las capacitaciones y asistencias técnicas a las comunidades

beneficiaras, con el fin de capacitar al personal obrero en las distintas actividades del proyecto.

- La instalación de plantones, se realizará con mano de obra comunal no calificada, mediante jornales pagados por el proyecto.

- Los comités forestales de cada comunidad, tendrán la autonomía de seleccionar el personal obrero a trabajar, más no el número de obreros, el cual estará sujeto al Proyecto en función a las metas y rendimientos de cada partida contemplada en el proyecto.

4.6. Organización para la Intervención del Proyecto

El responsable de la gestión y ejecución del Proyecto “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”, es el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

Gobierno regional de Cajamarca: fuente financiera, y será quien ejecutará el Proyecto por Administración Directa a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: será el responsable de la ejecución, monitoreo, evaluación y liquidación del proyecto.

Gestión participativa de las Comunidades Campesinas de: 1.- La Calzada 2.- Calquis 3.- Suito Orco 4.- La Lucma 5.- Unanca

Personal profesional y técnico del proyecto.

EXPEDIENTE TECNICO:


50

01 Residente; Ing. Forestal con experiencia en la actividad forestal comprobada en proyectos de forestación y reforestación, manejo de programas SIG aplicados a la gestión de los recursos naturales.

01 Administrador de obra, con experiencia en administración de proyectos de reforestación y reforestación.

01 Asistente Administrativo. 02 Coordinadores, que conozcan las zonas del ámbito del proyecto 02 Sensibilizadores, que conozcan las zonas del ámbito del proyecto 04 Técnicos forestales, con experiencia en manejo de personal para plantaciones

forestales.

Personal obrero. - Personal obrero de las 05 Comunidades campesinas, debidamente acreditados

por la comunidad

4.7. Organigrama Estructural del Proyecto

RENAMA - GRC

Residente

Responsable del Proyecto

Coordinador de Campo 1

Coordinador de Campo 2

Asistente Administrativo AAdadministrativo

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL

Técnico de Campo 1

Técnico de Campo 2

Técnico de Campo 3

Técnico de Campo 4

Sensibilizador 1

Administrador del Proyecto

Supervisor de Proyecto

V. Metas del proyecto

Cuadro Nº 12 Meta Global de Forestación y Reforestación (Especies y Hectáreas a Instalar por Comunidad)


CAMPESINA AREAS POR COMUNIDAD

AREAS POR CASERÍO

ESPECIES A PLANTAR

CANTIDAD

Pinus patula Pinus radiata Alnus

acuminata

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


280 280.00

Pinus patula 308,000.00

Calquis


Anexo La Totora

567

112.00 Pinus radiata 123,200.00

Anexo Gordillos 105.00 Pinus patula 115,500.00

Anexo La Colpa 110.00 Pinus patula 121,000.00

Anexo El Alumbre 115.00 Pinus patula 126,500.00

Anexo Nuevo Progreso 125.00


Comunidad Campesina Suito Orco 300 300.00 Pinus patula 330,000.00

Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 75 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata 60,500.00 22,000.00


El Rejo

278

50.00 Pinus radiata 55,000.00

La capilla 82.00 Pinus radiata 90,200.00

Santa Rosa 146.00 Pinus radiata 160,600.00

TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO 1500 1500.00


* La Lucma, se está considerando 55 has. para macizos con Pinus patula y 20 has. para macizos con Alnus acuminata.

EXPEDIENTE TECNICO:


52

Cuadro N° 13 Meta de Forestación y Reforestación Año 1/provincia/distrito/comunidad/anexo


CAMPESINA

AREAS POR COMUNIDAD

AREAS POR CASERÍO

ESPECIES A PLANTAR

CANTIDAD


acuminata

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


56 56.00


Calquis


Anexo La Totora

113




Anexo El Alumbre 23.00





60 60.00


Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*)

15 15.00

Pinus patula y Alnus acuminata 12,100.00 4,400.00


El Rejo

56







EXPEDIENTE TECNICO:


53

Cuadro N°14 Meta de Forestación y Reforestación Año 2/provincia/distrito/comunidad/anexo


CAMPESINA

AREAS POR COMUNIDAD

AREAS POR CASERÍO

ESPECIES A PLANTAR

CANTIDAD


acuminata

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


112 112.00


Calquis


Anexo La Totora

227




Anexo El Alumbre 46.00 Pinus patula 50,600.00



Comunidad Campesina Suito Orco 120 120.00 Pinus patula 132,000.00

Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 30

30.00 Pinus patula y Alnus acuminata 24,200.00 8,800.00


El Rejo

111







EXPEDIENTE TECNICO:


54

Cuadro N° 15 Meta de Forestación y Reforestación por Año 3/provincia/distrito/comunidad/anexo


CAMPESINA

AREAS POR COMUNIDAD

AREAS POR CASERÍO

ESPECIES A PLANTAR

CANTIDAD


acuminata

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


112 112.00

Pinus patula 123,200

Calquis


Anexo La Totora

227

44.80 Pinus radiata 49,280

Anexo Gordillos 42.00 Pinus patula 46,200

Anexo La Colpa 44.00 Pinus patula 48,400

Anexo El Alumbre 46.00 Pinus patula 50,600


Pinus patula 55,000

Comunidad Campesina Suito Orco 120 120.00 Pinus patula 132,000


30.00 Pinus patula y Alnus acuminata 24,200 8,800


El Rejo

111

20.00 Pinus radiata 22,000

La capilla 32.80 Pinus radiata 36,080

Santa Rosa 58.40 Pinus radiata 64,240




EXPEDIENTE TECNICO:


55

Cuadro Nº 16 Meta Global (Manejo de plantaciones establecidas)


CAMPESINA

AREAS A MANEJAR

POR COMUNIDAD

EN (HAS)

AREAS A MANEJAR

POR CASERÍO EN

(HAS)

ESPECIES A MANEJAR

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


280 280.00

Pinus patula

Calquis


Anexo La Totora

567

112.00 Pinus radiata

Anexo Gordillos 105.00 Pinus patula

Anexo La Colpa 110.00 Pinus patula

Anexo El Alumbre 115.00 Pinus patula


Pinus patula

Comunidad Campesina Suito Orco 300 300.00 Pinus patula

Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 75 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata


El Rejo

278

50.00 Pinus radiata

La capilla 82.00 Pinus radiata

Santa Rosa 146.00 Pinus radiata



EXPEDIENTE TECNICO:


56

Cuadro N° 17 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Año 1/provincia/distrito/comunidad/anexo


CAMPESINA

AREAS A MANEJAR

POR COMUNIDAD

EN (HAS)

AREAS A MANEJAR

POR CASERÍO EN

(HAS)

ESPECIES A MANEJAR

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


56 56.00

Pinus patula

Calquis


Anexo La Totora

113

22.40 Pinus radiata



Anexo El Alumbre 23.00

Pinus patula


Pinus patula


60 60.00

Pinus patula

Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*)

15 15.00

Pinus patula y Alnus acuminata


El Rejo

56

10.00 Pinus radiata





EXPEDIENTE TECNICO:


57



CAMPESINA

AREAS A MANEJAR

POR COMUNIDAD

EN (HAS)

AREAS A MANEJAR

POR CASERÍO EN

(HAS)

ESPECIES A MANEJAR

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


112 112.00

Pinus patula

Calquis


Anexo La Totora

227

44.80 Pinus radiata





Pinus patula



30.00 Pinus patula y Alnus acuminata


El Rejo

111

20.00 Pinus radiata





EXPEDIENTE TECNICO:


58



CAMPESINA

AREAS A MANEJAR

POR COMUNIDAD

EN (HAS)

AREAS A MANEJAR

POR CASERÍO EN

(HAS)

ESPECIES A MANEJAR

CAJAMARCA CAJAMARCA

San Miguel


112 112.00

Pinus patula

Calquis


Anexo La Totora

227

44.80 Pinus radiata





Pinus patula



30.00 Pinus patula y Alnus acuminata


El Rejo

111

20.00 Pinus radiata





EXPEDIENTE TECNICO:


59

a. ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental del Proyecto, en general podemos calificarlo como positivo, pues la naturaleza de la intervención propuesta tiene como objetivo central el incremento de la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, en áreas, técnicamente zonificadas, cuyo repoblamiento forestal, contribuirá al Manejo Integral de las sub cuencas de San Pablo y San Miguel, así mismo mejorará las condiciones ambientales del Ecosistema.

i. Identificación De los Impactos Ambientales

Se identificaron los impactos ambientales significativos para el medio ambiente ya sean positivos o negativos en las diferentes etapas del Proyecto. Entre los elementos del ecosistema que serían afectados por la ejecución del proyecto tenemos:

Medio físico natural : Agua, aire, suelo Medio biológico: Flora y Fauna Medio social: ser humano, sociedad.

ii. Evaluación del Impacto Ambiental


ETAPAS DEL PROYECTO

Medio Físico Natural

AGUA 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano

SUELO 1 2 3 3 3 3 2 16 Positivo Alto

INSTALACION DE PLANTACIONES AIRE 1 1 3 1 3 3 2 13 Positivo Mediano

FORESTALES DE PROTECCION Medio Biológico

FLORA 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano

FAUNA 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano

Medio Socio-culturales

SOCIAL 1 1 3 1 3 3 2 13 Positivo Mediano


AGUA 0 1 2 1 1 2 1 0 Positivo Bajo

SUELO -1 2 1 1 2 1 1 -8 Negativo Moderado

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE AIRE 0 1 1 1 3 1 1 0 Positivo Bajo

PLANTACIONES Medio Biológico

FLORA -1 1 1 2 1 1 1 -7 Negativo Compatible

FAUNA -1 1 1 2 1 1 1 -7 Negativo Compatible


SOCIAL 0 1 1 1 2 2 1 0 Positivo Bajo


AGUA 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo

SUELO 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo

CAPACITACION Y AIRE 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo

ASISTENCIA TECNICA Medio Biológico

FLORA 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo

FAUNA 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo


SOCIAL 1 1 3 1 2 3 3 13 Positivo Alto

valoración

del Impacto Impacto

Pro

ba

ble

Po

co

Pro

ba

ble

Lo

ca

l

esca

sa

Alta

Me

dia

Co

rta

Irre

ve

rsib

le

Pa

rcia

l

Re

ve

rsib

le

Re

gio

na

l

Pu

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al

Pe

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ne

nte

Me

dia

Mu

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rob

ab

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Ba

ja

Ne

ga

tivo

Ne

utr

o

imp

ort

an

te

reg

ula

r

ANALISIS DE LA EVALUACION DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

Variables de Incidencia

Carácter (C) Perturbación (P) importancia (I) Ocurrencia (O) Extensión (E) Duración (D) Reversibilidad (R)

Po

sitiv

o

EXPEDIENTE TECNICO:


60

VALORACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Total = C X (P + I + O + E + D + R)

Negativo (-)

Severo ≥ (-) 15

Moderado (-) 15 ≥ (-) 9

compatible ≤ (-) 9

Positivo (+)

Alto ≥ (+) 15

Mediano (+) 15 ≥ (+) 9

Bajo ≤ (+) 9

iii. Ponderación De Los Impactos Ambientales Del Proyecto

CLASIFICACION DE IMPACTOS

Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0)

Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1)

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1)

Ocurrencia (O) Muy Probable (3)

Probable (2) Poco Probable (1)

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1)

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1)

Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1)

TOTAL 18 12 6

EXPEDIENTE TECNICO:


61

ETAPAS DEL PROYECTO Variables de Incidencia valoración del Impacto


AGUA 14 Positivo Mediano

SUELO 16 Positivo Alto

INSTALACION DE PLANTACIONES AIRE 13 Positivo Mediano

FORESTALES DE PROTECCION Medio Biológico

FLORA 14 Positivo Mediano

FAUNA 14 Positivo Mediano


SOCIAL 13 Positivo Mediano


AGUA 0 Positivo Bajo

SUELO -8 Negativo Moderado

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE AIRE 0 Positivo Bajo

PLANTACIONES Medio Biológico

FLORA -7 Negativo Compatible

FAUNA -7 Negativo Compatible


SOCIAL 0 Positivo Bajo


AGUA 0 Positivo Bajo

SUELO 0 Positivo Bajo

CAPACITACION Y AIRE 0 Positivo Bajo

ASISTENCIA TECNICA Medio Biológico

FLORA 0 Positivo Bajo

FAUNA 0 Positivo Bajo


SOCIAL 13 Positivo Alto

Impacto


Interpretación de resultados:

En el análisis de la evaluación de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalación de Plantaciones Forestales de Protección, el impacto es positivo; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carácter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio físico, biológico y social.

En la etapa de Manejo y Mantenimiento de plantaciones el impacto es relativamente negativo, es decir que los impactos al medio físico, biológico y social son significativos.

En la etapa de capacitación y asistencia técnica el impacto es de carácter positivo, cabe resaltar que la variable social es beneficiada con el Proyecto.

En conclusión la evaluación del Impacto impactos ambiental, reafirma los beneficios ambientales que se generan con la Implementación del Proyecto

EXPEDIENTE TECNICO:


62

VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas, detallan las condiciones a ser aplicadas en el proyecto “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA” El objeto de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguir en cuanto a calidad y procedimiento durante la ejecución del proyecto, como complemento de los planos y metrados. Los materiales deberán cumplir con las especificaciones recomendadas. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el profesional responsable del Proyecto, tiene la facultad suficiente para ampliar éstas en lo que respecta a calidad de los materiales a emplear y de la correcta metodología de implementación a seguir, sin que ello origine obligación alguna sobre pagos adicionales.

0.1. COMPONENTE 1. INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCIÓN 01.01. LABORES PRELIMINARES

01.01.01. ADQUISICION DE PLANTONES

Descripción: Consiste en la adquisición de plantones forestales de calidad de las especies Pinus patula, Pinus tadiata las cuales serán adquiridas a raíz desnuda y plantones de Alnus acuminata las cuales serán adquiridas en bolsa; las tres especies deberán tener las características técnicas favorables para campo definitivo, libre de plagas y/o enfermedades, con buen desarrollo radicular y del tallo, plantones endurecidos, etc. El costo del plantón está considerado en S/. 0.80 Nuevos soles, puestos en obra.

Proceso: Seleccionar las plantas más vigorosas, libres de plagas y enfermedades. Las características físicas dependerán de la especie, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Características deseables de una buena planta:

La parte aérea debe medir entre 15 - 35 cm.

Yema Terminal vigorosa.

Hojas o acículas fuertes.

Tallo marrón resistente.

Cuello de planta grueso.

Parte radicular entre 15 – 35 cm.

Raíz principal y raíces secundarias fuertes.

Raicillas numerosas y fibrosas.

Pelos radiculares abundantes.

Abundancia de micorrizas.

EXPEDIENTE TECNICO:


63

Defectos para considerar una mala planta:

Raíces dobladas.

Raíz muy fina

Tallo torcido.

Bifurcación del tallo

Sistema radicular pobre

Moño de raíces.

Método de medición y Base de Pago La unidad de medida será la Unidad (U), el pago se efectuará a precio por unidad de 0.80 Nuevos soles por plantón puesto en obra, acuerdo a la partida “Adquisición de plantones”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra del transporte e imprevistos necesarios para su ejecución.

01.02. INSTALACION DE PLANTONES

01.02.01 TRAZO Y MARCACION

Descripción:

Es una operación que consistirá en pasar el croquis de plantación al terreno. Es en esta etapa se elegirá el sistema de plantación el cual será en tres bolillo; según la topografía del terreno, y los requerimientos de la especies a plantar.

Diseño de la plantación en macizo forestal (Plantación al tresbolillo), consiste en la disposición de los árboles para ser instalados a campo definitivo; el factor importante para decidir el diseño de la plantación es la pendiente, determinado por la topografía, fisiografía y precipitación. Los plantones se colocarán en los vértices de triángulos equiláteros. Una plantación al tresbolillo protege y cubre mejor la superficie del terreno en pendientes de la erosión no quedando franjas rectas sin árboles a lo largo de la pendiente.

Proceso

Alineamiento Tresbolillo, esta técnica se realiza en terrenos de topografía con relieve ondulado como en colinas bajas y altas .La distribución de las plantas debe ser al tresbolillo para favorecer el efecto positivo del control de la erosión ,pero siempre siguiendo el sentido de las curvas a nivel. Para el trazado de las curvas a nivel se utiliza el nivel "A", caracterizado por ser un instrumento muy sencillo que sirve para trazar líneas o curvas a nivel o líneas que siguen una pendiente; los materiales que se usan para su

EXPEDIENTE TECNICO:


64

construcción son 3 varas delgadas, cordel y una piedra que sirva como plomada. Para la construcción se sigue los siguientes pasos: coger dos varas grandes amarrarlos firmemente por uno de sus extremos, luego se amarra el palo corto formando una "A” para finalmente amarrar un cordel en el centro del extremo superior que llevará la plomada. Para determinar el sentido de las curvas de nivel se comienza colocando una pata del nivel en un punto del terreno. Esta pata se mantiene fija mientras que la otra queda libre y va buscando en el terreno hasta que la plomada pase por la muesca del centro de la vara horizontal del nivel "A”. En el punto donde cae la pata libre se coloca una marca que nos indicara el sentido de la curva a nivel hasta llegar al otro extremo de la línea .Luego se procede a marcar la ubicación de los hoyos empleando una vara marcada con la distancia deseada. Para lograr este tipo de alineamiento se debe establecer una línea base o línea madre en la parte inferior del terreno y proceder luego a la marcación utilizando los jalones: 2 trazadores

ajustan las líneas con 3 jalones, extendiendo un cordel de 100 a 150 m de longitud , la alineación debe ser

perpendicular y oblicua a la línea base, e ir trazando líneas en las cuales cada tres metros se marcará con un zapapico; de esta manera se ira formando triángulos equiláteros de 3m x 3m x 3m. Materiales y Herramientas:

a. 03 Varas de 3.00 m de longitud. b. Cordel de 3.00 m de longitud, que sirve como plomada para el nivel en “A” c. Jalones: para trazar las alineaciones rectas. Debe tener entre 2 m a 3 m, de

altura y estar pintados de colores rojo y blanco para observarlos a distancia d. Cordel: para marcar físicamente la alineación. Se recomienda utilizar cordel de

nylon de 1/4” por 200 metros. e. Zapapico: para señalar o marcar el punto exacto de hoyo.

Rendimiento: 600 marcas por jornal.

EXPEDIENTE TECNICO:


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Método de medición y Base de Pago

La unidad de medida, será por hectárea (ha). El pago se efectuará al precio Hectáreas (Has.), de acuerdo a la partida “Trazo y marcación”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución.

01.02.02 HOYACION Descripción:

Consiste en la apertura de hoyos de 0.30 x 0.30 metros de lado y por 0.30 m. de profundidad, en el lugar de marcación realizado en la partida anterior (partida 02.01), con el objeto de proporcionar a los plantones facilidades para su prendimiento, supervivencia y crecimiento.

Proceso:

Se realiza la hoyación con anticipación para la nueva campaña, es decir después de finalizar la campaña anterior de plantación (enero – marzo).

Se preparará el hoyo con anterioridad a la plantación en la misma campaña de plantación.

La preparación del hoyo tradicional es de 0.30 X 0.30 X 0.30 m. está en función de las condiciones climáticas y de las características físicas del suelo (textura, estructura).

El volumen de suelo por remover es de 0.027 m3/hoyo.

Extraer el horizonte orgánico A1 y colocarlo por separado del horizonte B.

Realizar la inversión de horizontes, es decir luego que hoyo se encuentre abierto, se colocará primero el horizonte. A, la fertilización junto con esto, luego colocar el horizonte B y dejar listo el hoyo preparado para recibir al plantón.

Rendimiento: 60 hoyos por jornal.


La medida se realizará por metro cúbico (m3); considerando que cada hoyo constituye 0.027m3. de volumen de tierra removida. El pago se efectuará al precio de 01 metro cúbico (m3) de suelo removido de acuerdo al rendimiento en la “Hoyación”.

01.02.03 DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO

Descripción:

Esta distribución se realizará en el área de plantación seleccionada, trasladando los plantones del lugar de acopio hasta el hoyo mismo. Teniendo cuidado de no manipularlas mucho y plantarlas inmediatamente.

EXPEDIENTE TECNICO:


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Rendimiento:


La medida, se realizará por unidad (U). El pago se efectuará al precio Unitario (U) de plantas distribuidas en campo definitivo de acuerdo al rendimiento establecido en la partida “Distribución de Plantones en Campo Definitivo”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra e imprevistos necesarios para su ejecución. Rendimiento: 2000 plantas por jornal (un distribuidor de plantas puede abastecer a 2 plantadores).

01.02.04 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA

Descripción:

Consiste en la plantación o instalación en sí de los plantones, en cada uno de los hoyos excavados. Proceso

Se reabre el hoyo con la ayuda de la palanita forestal, solo la cantidad de espacio que ocupa el sistema radicular de la planta si es a raíz desnuda o cepellón si es en bolsa.

Se retira la bolsa haciendo un corte en la base de aprox. 2 cm.

se coloca la planta y se sostiene en su posición correcta, luego se va colocando la tierra hasta acabar de tapar sistema radicular o cepellón.

Esta tierra se compacta con el pie y se termina de llenar el hoyo.

Se recoge las bolsas después de la plantación, para el control y para no dejar el plástico en la plantación.

Método de medición y Base de Pago La medida será por unidad (U). El pago se efectuará al precio Unitario (U) de acuerdo a la partida “Distribución de Plantones en Campo Definitivo”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. Rendimiento: 150 plantas por jornal.

EXPEDIENTE TECNICO:


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02. COMPONENTE 2. MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES

02.01. PROTECCION DE LAS PLANTACIONES

02.01.01. INSTALACION DE CASETAS DE VIGILANCIA

Descripción

Instalación construida con material ligero, a base de triplay y calamina, con armazón de madera aserrada. Servirá para la vigilancia en el control de daños y posibles incendios que puedan afectar las plantaciones. Estarán localizadas en lugares estratégicos, con panorama hacia la plantación. Las casetas estarán ubicadas en las 11 comunidades, para el cuidado y prevención de daños durante la etapa de plantación así como durante la etapa de operación y mantenimiento.

Proceso constructivo

Será construido a una sola agua, con paredes de planchas de triplay y techo de madera raserrada con calamina galvanizada zinc de 24 canales de 2.40m x 0.83m x 0.6mm. De preferencia se recomienda que esté ubicado en una zona alta de la plantación. Diseño: Área: 3 m2 Largo: 1.5m Ancho: 1.5m Método de medición y Base de Pago La unidad de medida será por Unidad (U). El pago se efectuará al precio unitario (U), de acuerdo a la partida “Instalación de Casetas de Vigilancia”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución.

02.02. MANEJO DE LAS PLANTACIONES

02.02.01. REPLANTE

Descripción:

Consiste en la instalación de plantones luego del segundo año de instalación en campo definitivo, con la finalidad de reponer las plantas muertas. El replante o recalce se justificará cuando la mortandad supere el 10 %. Hay que realizar el recalce al final de la época seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente con la instalación de la plantación de la siguiente campaña. Proceso: Idem partida 01.02.04 Materiales: Idem partida 01.02.04 Rendimiento: Idem partida 01.02.04 Método de medición y Base de Pago: Idem partida 01.02.04

EXPEDIENTE TECNICO:


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03. COMPONENTE 3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

03.01. LABORES PRELIMINARES

03.03.01 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS

Descripción

Comprende realizar el diseño y elaboración de 6 millares de folletos, en donde se informe sobre los temas principales de la capacitación. Contenido temático:

- Comunicación y sensibilización - Estrategias de organización - Instalación y manejo de plantaciones. - Protección de plantaciones. - Biodoversidad - Servicios ambientales.

Proceso

Diseño y elaboración de 6 millares de folletos, a un solo color, para su posterior distribución por personal previamente capacitado para la orientación de la población en general. Método de medición y base de pago

La unidad de medida y base de pago será por millar elaborado en imprenta, teniendo como costo unitario por millar S/ 300.00 nuevos soles.

03.03.02 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VIDEOS

Descripción

Comprende realizar la grabación, diseños, editado y complementación de las actividades del proyecto. Se elaborara 01 video por todo el proyecto, en el cual se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno de los anexos de las 05 comunidades.

Proceso

Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto, al finalizar el proyecto se editarán las grabaciones y se procederá al diseño y elaboración del video. Método de medición y base de pago

La unidad de medida y base de pago será por un solo video, teniendo como costo unitario por el video S/ 2500.00 nuevos soles.

EXPEDIENTE TECNICO:


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03.02. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

03.02.01. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Descripción.

Esta actividad consiste en la presentación de los integrantes del equipo técnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno

por Anexo:

Descripción Nº Talleres

Anexos Lugar

TALLER: Comunicación y sensibilización

1

Por cada anexo SEDE: Local

comunal

TOTAL 11

La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores.

Contenido Temático:

- Presentación del equipo técnico del proyecto. - Nombre del Proyecto y objetivos. - Metas del proyecto. - Beneficios de las actividades forestales en las cabeceras de cuencas de los ríos

San Pablo y San Miguel.

Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso.

Convocatoria e invitación a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto

Convocatoria e invitación a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto.

Convocatorias e invitación a Organizaciones de base representativas

El tiempo de duración del taller es de 4 horas

El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo

El número de participantes por taller es de 50 personas.

EXPEDIENTE TECNICO:


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03.02.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN

Descripción.

Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la organización comunal y lograr una mejor participación de las comunidades en el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección y adecuado manejo de las plantaciones. . La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno

por Anexo:

Descripción Nº

Talleres Anexos Lugar

TALLER: Estrategias de organización

1


comunal

TOTAL 11



- Capacitación en liderazgo para la resolución de conflictos y cumplimiento de tareas comunales

- Organización comunal para la gestión de Empresas comunales de ecoturismo - Desarrollo de capacidades para la Gestión y Organización comunal con

conciencia forestal y revaloración de los conocimientos ancestrales para el eco-desarrollo

- Alianzas estratégicas con Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas para lograr un desarrollo sostenible








EXPEDIENTE TECNICO:


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03.02.03. INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES TEMA 1. INSTALACIÓN DE PLANTACIONES

Descripción:

Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de instalación de los plantones forestales. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.

Comunidad Nº Talleres

Temas

Tiempo Lugar

Comunidades campesinas

11

Requerimientos climatológicos y calidad de sitio de las especies forestales

Zonificación y geo-referenciación de las aéreas a reforestar

Planificación y organización en el establecimiento de plantaciones Forestales

Sistemas productivos de plantación: Monocultivo, agroforestería, silvopasturas, agrosilvopastoril.

2 hrs/Taller

Local Comunal

TOTAL

Nº de participantes por taller: 50 participantes Nº de talleres por comunidad: 1 talleres por comunidad Duración del taller: 2 horas Sede de cada taller: Comunidad campesina Proceso.

Organización de la población y desarrollo del tema específico

Método de medición y base de pago

La unidad de medida y base de pago será por Taller (Taller). El pago se efectuará al precio por cada taller e imprevistos necesarios para ejecutar esta partida.

EXPEDIENTE TECNICO:


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TEMA 2. MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES Descripción:

Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de manejo de las plantaciones forestales de protección. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.

Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:


Temas

Tiempo Lugar

Importancia del manejo forestal de la taya

Inventario y muestreo de plantaciones forestales de taya

Podas fitosanitarias

Abonamiento orgánico

Manejo de brinzales

Gestión de planes de manejo en territorios comunales

2 hrs/Taller

Sede Comunal

Importancia del manejo forestal

Manejo de brinzales de aliso

Control de incendios forestales


2 hrs/Taller

Sede Comunal

TOTAL

Proceso.

Organización de la población y desarrollo del tema específico.

EXPEDIENTE TECNICO:


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03.02.04. PROTECCIÓN DE PLANTACIONES

Descripción.

Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los pobladores de los anexos en las diferentes técnicas y metodologías para el cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección de las plantaciones. . La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno

por Anexo:

Descripción Nº



1

Por cada anexo SEDE: Local comunal

TOTAL 11



- Instalación y/o construcción de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas. - Enfermedades más comunes en las plantas y los insectos barrenadores. - Prevención de incendios y técnicas para combatir incendios forestales.








EXPEDIENTE TECNICO:


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03.02.05. BIODIVERSIDAD

Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la vida para muchos ecosistemas. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno

por Anexo:

Descripción Nº



1


comunal

TOTAL 11



- Biodiversidad - El valor esencial y fundamental de la biodiversidad








03.02.06. SERVICIOS AMBIENTALES

Descripción.

Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que permitan el análisis y la reflexión, orientados a la conservación del ecosistema y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que dinamice la participación de la población. La metodología empleada será por curso/taller, uno por Anexo:

EXPEDIENTE TECNICO:


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Descripción Nº

Talleres IT Lugar

TALLER: Servicios Ambientales

1

POR CADA ANEXO Local comunal

TOTAL 6

La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente y Coordinador del proyecto.


- Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y generalidades

- Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulación del Régimen hídrico

- Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-América y el mundo

- Panorama del Perú frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.








EXPEDIENTE TECNICO:


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03.02.08. PASANTIA INTERNA Descripción:

Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollará dentro del área de influencia, a lugares que presenten problemas de degradación de los recursos naturales, fomentando espacios de análisis y reflexión en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos naturales. Proceso

Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodología a emplearse será: Exposición – Diálogo y Plenaria.

Perfil de los participantes:

La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más adecuada de selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de cada poblador comunal. La participación de los demás integrantes será mediante invitación, previa coordinación entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto.

EXPEDIENTE TECNICO:


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03.02.09. PASANTIA EXTERNA Descripción:

Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del área de influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de protección de cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y fauna, así como para la población local.

Proceso

Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.

La metodología a emplearse será: Exposición – Diálogo y Plenaria.



03.02.10. COMUNICACIÓN RADIAL Descripción:

Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros.

Proceso

Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos,

EXPEDIENTE TECNICO:


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actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque.

La metodología a emplearse será: Charla radial.

EXPEDIENTE TECNICO:


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VII. PRESUPUESTO

7.1. PRESUPUESTO GENERAL

Cuadro N° 20: Presupuesto General, Valor Referencial (Administración Directa)

Partida Descripción Und. Metrado Precio

S/. TOTAL S/.

01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 2,212,137.30

01.01 LABORES PRELIMINARES 1,320,000.00

01.01.01 Adquisición de plantones u 1,650,000.00 0.80 1,320,000.00


01.02.01 Trazo y Marcación há 1,500.00 21.57 32,352.00

01.02.02 Hoyación m3 44,550.00 12.97 577,635.30

01.02.03 Distribución de Plantones u 1,650,000.00 0.01 14,850.00

01.02.04 Plantación Propiamente Dicha u 1,650,000.00 0.16 267,300.00





02.02.01 Replante u 165,000.00 1.27 209,715.00
















03.03.01 Técnicos mes 30.00 17500.00 525,000.00

EXPEDIENTE TECNICO:


80



04.03 Imprevistos (1% CD) 30,511.28

SUB TOTAL 3,602,959.18

05 Expediente doc 47,000.00

06 Supervisión mes 30 3500.000 105,000.00

07 Liquidación doc 20,000.00


EXPEDIENTE TECNICO:


81

7.2. PRESUPUESTO GENERAL POR AÑO

Cuadro N° 21: Presupuesto General, Primer Año

Partida Descripción Und. Metrado Precio S/. TOTAL S/.

C1

COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 442,427.46


01.01.01 Adquisición de plantones u 330,000.00 0.80 264,000.00


01.02.01 Trazo y Marcación há 300.00 21.57 6,470.40

01.02.02 Hoyación m3 8,910.00 12.97 115,527.06

01.02.03 Distribución de Plantones u 330,000.00 0.01 2,970.00

01.02.04 Plantación Propiamente Dicha u 330,000.00 0.16 53,460.00

C2 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 4,400.00



C3 COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA 232,875.20








03.03.01 Técnicos mes 12.00 17500.00 210,000.00

COSTO DIRECTO 679,702.66


04.03 Imprevistos (1% CD) 6797.0266

SUB TOTAL 1,021,227.02

05 Expediente doc 47000

06 Supervisión mes 12 3500 42000

07 Liquidación doc 0


EXPEDIENTE TECNICO:


82

Cuadro N° 22: Presupuesto General, Segundo Año


C1






01.02.02 Hoyación m3 17,820.00 12.97 231,054.12





02.02.01 Replante u 82,500.00 1.27 104,857.50









03.03.01 Técnicos mes 12.00 17500.00 210,000.00



04.03 Imprevistos (1% CD) 12390.8762

SUB TOTAL 1,370,274.83

05 Expediente doc 0




EXPEDIENTE TECNICO:


83

Cuadro N° 23: Presupuesto General, Tercer Año


C1






01.02.02 Hoyación m3 17,820.00 12.97 231,054.12





02.02.01 Replante u 82,500.00 1.27 104,857.50






03.02.07 CAPACITACION: POLITICA Y LEGISLACION FORESTAL taller 11.00 821.60 9,037.60





03.03.01 Técnicos mes 6.00 17500.00 105,000.00



04.03 Imprevistos (1% CD) 11323.3762

SUB TOTAL 1,211,457.34

05 Expediente doc 0




EXPEDIENTE TECNICO:


84

7.3. PRESUPUESTO POR COMUNIDAD – ANEXO

7.3.1. Comunidad Pampa La Calzada

Cuadro N° 24: Presupuesto por Comunidad, Pampa La Calzada

Partida Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 412,932.30





01.02.02 Hoyación m3 8,316.00 12.97 107,825.26





02.02.01 Replante u 30,800.00 1.27 39,146.80



03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION taller 1.00 821.60 821.60

03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN taller 1.00 821.60 821.60

03.02.03 CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES taller 1.00 821.60 821.60

03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES taller 1.00 821.60 821.60

03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD taller 1.00 821.60 821.60

03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES taller 1.00 821.60 821.60


EXPEDIENTE TECNICO:


85

7.3.2. Comunidad Calquis

Cuadro N° 25 Presupuesto por Comunidad, Calquis







01.02.02 Hoyación m3 16,839.90 12.97 218,346.14





02.02.01 Replante u 62,370.00 1.27 79,272.27










EXPEDIENTE TECNICO:


86

Cuadro N°26: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Totora







01.02.02 Hoyación m3 3,326.40 12.97 43,130.10





02.02.01 Replante u 12,320.00 1.27 15,658.72










EXPEDIENTE TECNICO:


87

Cuadro N° 27: Presupuesto por Anexo, Calquis: Gordillo







01.02.02 Hoyación m3 3,118.50 12.97 40,434.47





02.02.01 Replante u 11,550.00 1.27 14,680.05










EXPEDIENTE TECNICO:


88

Cuadro N° 28: Presupuesto por Anexo, Calquis: Alumbre







01.02.02 Hoyación m3 3,415.50 12.97 44,285.37





02.02.01 Replante u 12,650.00 1.27 16,078.15










EXPEDIENTE TECNICO:


89

Cuadro N° 29: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Colpa







01.02.02 Hoyación m3 3,267.00 12.97 42,359.92





02.02.01 Replante u 12,100.00 1.27 15,379.10










EXPEDIENTE TECNICO:


90

Cuadro N° 30: Presupuesto por Anexo, Calquis: Nuevo Progreso







01.02.02 Hoyación m3 3,712.50 12.97 48,136.28





02.02.01 Replante u 13,750.00 1.27 17,476.25










EXPEDIENTE TECNICO:


91

7.3.3. Comunidad Suito Orco

Cuadro N° 31: Presupuesto por Comunidad, Suito Orco







01.02.02 Hoyación m3 8,910.00 12.97 115,527.06





02.02.01 Replante u 33,000.00 1.27 41,943.00










EXPEDIENTE TECNICO:


92

7.3.4. Comunidad La Lucma

Cuadro N° 32: Presupuesto por Comunidad, La Lucma







01.02.02 Hoyación m3 2,227.50 12.97 28,881.77

01.02.03 Distribución de Plantones u 82,500.00 0.01 742.50




02.02.01 Replante u 8,250.00 1.27 10,485.75










EXPEDIENTE TECNICO:


93

7.3.5. Comunidad Unanca

Cuadro N° 33: Presupuesto por Comunidad, Unanca







01.02.02 Hoyación m3 8,256.60 12.97 107,055.08





02.02.01 Replante u 30,580.00 1.27 38,867.18










EXPEDIENTE TECNICO:


94

zzzzzzzzzzCuadro N° 34: Presupuesto por Anexo, Unanca: El Rejo







01.02.02 Hoyación m3 1,485.00 12.97 19,254.51





02.02.01 Replante u 5,500.00 1.27 6,990.50










EXPEDIENTE TECNICO:


95

Cuadro N° 35: Presupuesto por Anexo, Unanca: La Capilla







01.02.02 Hoyación m3 2,435.40 12.97 31,577.40





02.02.01 Replante u 9,020.00 1.27 11,464.42










EXPEDIENTE TECNICO:


96

Cuadro N° 36: Presupuesto por Anexo, Unanca: Santa Rosa







01.02.02 Hoyación m3 4,336.20 12.97 56,223.17





02.02.01 Replante u 16,060.00 1.27 20,412.26










EXPEDIENTE TECNICO:


97

7.4. ANALISIS DE GASTOS GENERALES

7.4.1. DESAGREGADO GASTOS GENERALES

Cuadro N° 36: Desagregado de Gastos Generales

GASTOS VARIABLES 315,063.50

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Descripción Unidad Cantidad %Particip. Tiempo Costo Parcial

Residente mes 1.00 100 30.00 3,200.00 96,000.00

Administrador de Obra mes 1.00 100 30.00 3,000.00 90,000.00

Asistente Administrativo mes 1.00 100 30.00 1,800.00 54,000.00

Subtotal 240,000.00

MOBILIARIO

Descripción Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial

Escritorios con sillas 4.00 15.00 5.00 250.00 750.00

Mesa de reuniones con sillas 1.00 15.00 5.00 1,000.00 750.00

Pizarra acrílica 1.00 15.00 5.00 100.00 75.00

Pizarra de avances e información 1.00 15.00 5.00 200.00 150.00

Dispensadores de agua 1.00 15.00 5.00 350.00 262.50

Computador personal e impresora 1.00 15.00 5.00 1,900.00 1,425.00

Computadoras 1.00 15.00 5.00 1,500.00 1,125.00

Subtotal 4,537.50

VESTUARIOS

Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

CASACAS u 18.00 150.00 2,700.00

CHALECOS u 18.00 45.00 810.00

GORRO u 18.00 12.00 216.00

IMPERMEABLE u 18.00 100.00 1,800.00

Subtotal 5,526.00

COMPRA DE EQUIPO MENOR


Moto YAMAHA 200cc u 4.00 14,000.00 56,000.00

Generador Eléctrico u 1.00 2,800.00 2,800.00

Cañon Multimedia + Ecran u 1.00 3,500.00 3,500.00

Filmadora Sony u 1.00 2,000.00 2,000.00

Camara fotográfica Sony u 1.00 700.00 700.00

Subtotal 65,000.00

GASTOS FIJOS 206,256.50

VARIOS


Cartel de Obra est 11,000.00

Botiquín est 500.00

Servicio telefónico est 3,000.00

Material de escritorio est 6,000.00

Combustibles y mantenimiento Motos est 28,789.00

Combustible de Camioneta est 12,600.00

EXPEDIENTE TECNICO:


98

Cuaderno 50 hojas est 210.00

Lapicero azul Lucas 36A est 440.00

Lapiz Fabber Castell est 280.00

Cuaderno de Campo est 37.50

Camioneta est 128,400.00

Subtotal 191,256.50

ALQUILER DE OFICINA


Alquiler Oficina mes 30 500 15,000.00

Subtotal 15,000.00

Total gastos generales 521,320.00

EXPEDIENTE TECNICO:


99

Cuadro N° 38: Gastos de Administración por Específica del Gasto

ESPECIFICA DE GASTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO S/. TOTAL S/.

20 ALQUILERES 15,000.00

ALQUILER DE OFICINA MES 30 500.00 15,000.00

22 VESTUARIO 5,526.00

CASACA UNIDAD 18 150.00 2,700.00

CHALECO UNIDAD 18 45.00 810.00

GORRO UNIDAD 18 12.00 216.00

IMPERMEABLE UNIDAD 18 100.00 1,800.00

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 41,389.00

COMBUSTIBLE MOTOS EST. 1 28,789.00 28,789.00

COMBUSTIBLE CAMIONETA EST. 1 12,600.00 12,600.00

27 SERVICIOS NO PERSONALES 240,000.00

RESIDENTE MES 30 3,200.00 96,000.00

ADMINISTRADOR DE OBRA MES 30 3,000.00 90,000.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 30 1,800.00 54,000.00

30 BIENES DE CONSUMO 3,500.00

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EST. 1 500.00 500.00

SERVICIO TELEFONICO EST. 1 3,000.00 3,000.00

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

11,000.00

CARTEL DE OBRA EST. 1 11,000.00 11,000.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 6,967.50

Cuaderno 50 hojas est 1 210.00 210.00

Lapicero azul Lucas 36A est 1 440.00 440.00

Lapiz Fabber Castell est 1 280.00 280.00

Cuaderno de Campo est 1 37.50 37.50

UTILES DE ESCRITORIO EST. 1 6,000.00 6,000.00

51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 197,937.50

ESCRITORIO CON SILLAS GLOBAL 4 250.00 750.00

MESA DE REUNIONES UNIDAD 1 1,000.00 750.00

PIZARRA ACRILICA GLOBAL 1 100.00 75.00

PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION GLOBAL 1 200.00 150.00

DISPENSADOR DE AGUA GLOBAL 1 350.00 262.50

COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA UNIDAD 1 1,900.00 1,425.00

COMPUTADORAS UNIDAD 1 1,500.00 1,125.00

MOTO YAMAHA UNIDAD 4 14,000.00 56,000.00

CAMIONETA UNIDAD 1 128,400.00 128,400.00

GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1 2,800.00 2,800.00

CAÑON MULTIMEDIA + ECRAN UNIDAD 1 3,500.00 3,500.00

EXPEDIENTE TECNICO:


100

FILMADORA SONY UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00

CAMARA FOTOGRAFICA SONY UNIDAD 1 700.00 700.00

TOTAL 521,320.00

EXPEDIENTE TECNICO:


101

7.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR AÑO DE EJECUCION

Cuadro N° 39: Gastos de Administración, Primer Año

ESPECIFICA DE GASTO


UNITARIO S/.

TOTAL S/.


ALQUILER DE OFICINA MES 12

500.00 6,000.00

22 VESTUARIO - 5,526.00

CASACA UNIDAD 18

150.00 2,700.00

CHALECO UNIDAD 18

45.00 810.00

GORRO UNIDAD 18

12.00 216.00

IMPERMEABLE UNIDAD 18

100.00 1,800.00

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - 13,796.33



27 SERVICIOS NO PERSONALES - 96,000.00

RESIDENTE MES 12 3,200.00 38,400.00



30 BIENES DE CONSUMO - 1,500.00

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EST. 1 500.00 500.00


39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - 11,000.00

CARTEL DE OBRA EST. 1 11,000.00 11,000.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO - 2,967.50

Cuaderno 50 hojas EST. 1 210.00 210.00

Lapicero azul Lucas 36A EST. 1 440.00

EXPEDIENTE TECNICO:


102

440.00

Lapiz Fabber Castell EST. 1 280.00 280.00

Cuaderno de Campo EST. 1 37.50 37.50


51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - 197,937.50

ESCRITORIO CON SILLAS GLOBAL 4 250.00 750.00

MESA DE REUNIONES UNIDAD 1 1,000.00 750.00

PIZARRA ACRILICA GLOBAL 1 100.00 75.00

PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION GLOBAL 1 200.00 150.00

DISPENSADOR DE AGUA GLOBAL 1 350.00 262.50

COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA UNIDAD 1 1,900.00 1,425.00

COMPUTADORAS UNIDAD 1 1,500.00 1,125.00

MOTO YAMAHA UNIDAD 4 14,000.00 56,000.00

CAMIONETA UNIDAD 1 128,400.00 128,400.00

GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1 2,800.00 2,800.00

CAÑON MULTIMEDIA + ECRAN UNIDAD 1 3,500.00 3,500.00

FILMADORA SONY UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00

CAMARA FOTOGRAFICA SONY UNIDAD 1 700.00 700.00

TOTAL 334,727.33

EXPEDIENTE TECNICO:


103

Cuadro N° 40: Gastos de Administración, Segundo Año

ESPECIFICA DE GASTO


UNITARIO S/.

TOTAL S/.



500.00 6,000.00




27 SERVICIOS NO PERSONALES - 96,000.00

RESIDENTE MES 12 3,200.00 38,400.00



30 BIENES DE CONSUMO - 1,000.00


49 MATERIALES DE ESCRITORIO - 2,000.00


TOTAL 118,796.33

EXPEDIENTE TECNICO:


104

Cuadro N° 41: Gastos de Administración, Tercer Año

ESPECIFICA DE GASTO


UNITARIO S/.

TOTAL S/.



500.00 3,000.00





RESIDENTE MES 6 3,200.00 19,200.00



30 BIENES DE CONSUMO UNIDAD 1,000.00


49 MATERIALES DE ESCRITORIO UNIDAD 2,000.00


TOTAL 67,796.34

EXPEDIENTE TECNICO:


105

VIII. RELACION DE INSUMOS

8.1. RELACION DE INSUMOS POR COMPONENTE 8.1.1. COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES

Cuadro N° 42: Componente 1, requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipo

C.1 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES

ITEM RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 328,028.22 2.30 754,464.90 754,464.90

SUB TOTAL 754,464.90 754,464.90

B MATERIALES

1 PLANTONES FORESTALES u 1,650,000.00 0.80 1,320,000.00 1,320,000.00

2 JALONES DE MADERA u 49.50 20.00 990.00 990.00

3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" kg 31.64 22.00 696.00 696.00

SUB TOTAL 1,321,686.00 1,321,686.00

C EQUIPOS

1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m u 668.25 65.00 43,436.25 43,436.25

2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u 245.22 115.00 28,200.15 28,200.15

3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 660.00 35.00 23,100.00 23,100.00

4 PALA FORESTAL u 1,650.00 25.00 41,250.00 41,250.00

SUB TOTAL 135,986.40 135,986.40

TOTAL 2,212,137.30 2,212,137.30

EXPEDIENTE TECNICO:


106

8.1.2. COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES


C.2 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES


A MANO DE OBRA

1 PEON hh 10,976.09 2.30 25,245.00 25,245.00

SUB TOTAL 25,245.00 25,245.00

B MATERIALES

1 PLANTONES FORESTALES u 165,000.00 0.80 132,000.00 132,000.00

SUB TOTAL 132,000.00 132,000.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 52,470.00 52,470.00

D SUB CONTRATOS

INSTALACION DE CASETAS u 11.00 400.00 4,400.00 4,400.00

SUB TOTAL 4,400.00 4,400.00

TOTAL 214,115.00 214,115.00

EXPEDIENTE TECNICO:


107

8.1.3. COMPONENTE 3: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TECNICOS FORESTALES


C3 COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA


A MANO DE OBRA

TECNICO LA CALZADA mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00

TECNICO LA TOTORA mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00

TECNICO LA COLPA mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00

TECNICO EL REJO mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00

COORDINADOR SAN PABLO mes 30.00 2,500.00 75,000.00 75,000.00

COORDINADOR SAN MIGUEL mes 30.00 2,500.00 75,000.00 75,000.00

SENSIBILIZADOR mes 30.00 2,500.00 75,000.00 75,000.00

COMUNICADOR SOCIAL mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00

SUB TOTAL 525,000.00 525,000.00

B MATERIALES

Cinta Maskintape rll 198.00 0.90 178.20 178.20

Plumones Gruesos cja 66.00 23.00 1,518.00 1,518.00

Cartulina c 33.00 25.00 825.00 825.00

Papelotes c 33.00 25.00 825.00 825.00

Chinches cja 66.00 0.90 59.40 59.40

SUB TOTAL 3,405.60 3,405.60

D SUB CONTRATOS

Diseño y elaboración de Folletos mil 6.00 300.00 1,800.00 1,800.00

Diseño y elaboración de Videos u 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Almuerzos u 3,300.00 7.00 23,100.00 23,100.00

Facilitador u 66.00 400.00 26,400.00 26,400.00

Mensajes de comunicación glb 12.00 250.00 3,000.00 3,000.00

Contratación de medios de comunicación glb 12.00 500.00 6,000.00 6,000.00

Comunicación radial glb 264.00 5.00 1,320.00 1,320.00

Alquiler de Omnibus u 3.00 2,500.00 7,500.00 7,500.00

Alojamiento u 105.00 20.00 2,100.00 2,100.00

Alimentación (PI) u 105.00 30.00 3,150.00 3,150.00

Pasajes (Pasantía externa) u 70.00 120.00 8,400.00 8,400.00

Alimentación (PE) u 70.00 60.00 4,200.00 4,200.00

Alojamiento (PE) u 70.00 50.00 3,500.00 3,500.00

Movilidad Local (PE) u 70.00 50.00 3,500.00 3,500.00

SUB TOTAL 96,470.00 96,470.00

TOTAL 624,875.60 624,875.60

EXPEDIENTE TECNICO:


108

8.2 RELACION DE INSUMOS POR AÑO DE EJECUCION

Cuadro N° 45: Primer Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 65,605.64 2.30 150,892.98 150,892.98

SUB TOTAL 150,892.98 150,892.98

B MATERIALES




SUB TOTAL 264,337.20 264,337.20

C EQUIPOS




4 PALA FORESTAL u 330.00 25.00 8,250.00 8,250.00

SUB TOTAL 27,197.28 27,197.28

TOTAL 442,427.46 442,427.46



D SUB CONTRATOS

INSTALACION DE CASETAS u 11.00 400.00 4,400.00 4,400.00

SUB TOTAL 4,400.00 4,400.00

TOTAL 4,400.00 4,400.00

EXPEDIENTE TECNICO:


109



A MANO DE OBRA









SUB TOTAL 210,000.00 210,000.00

B MATERIALES


Plumones Gruesos cja 22.00 23.00 506.00 506.00

Cartulina c 11.00 25.00 275.00 275.00

Papelotes c 11.00 25.00 275.00 275.00

Chinches cja 22.00 0.90 19.80 19.80

SUB TOTAL 1,135.20 1,135.20

D SUB CONTRATOS

Diseño y elaboración de Folletos mil 6.00 300.00 1,800.00 1,800.00

Almuerzos u 1,100.00 7.00 7,700.00 7,700.00

Facilitador u 22.00 400.00 8,800.00 8,800.00



Comunicación radial glb 88.00 5.00 440.00 440.00

SUB TOTAL 21,740.00 21,740.00

TOTAL 232,875.20 232,875.20

EXPEDIENTE TECNICO:


110

Cuadro N° 46: Segundo Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 131,211.29 2.30 301,785.96 301,785.96

SUB TOTAL 301,785.96 301,785.96

B MATERIALES




SUB TOTAL 528,674.40 528,674.40

C EQUIPOS




4 PALA FORESTAL u 660.00 25.00 16,500.00 16,500.00

SUB TOTAL 54,394.56 54,394.56

TOTAL 884,854.92 884,854.92



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 5,488.04 2.30 12,622.50 12,622.50

SUB TOTAL 12,622.50 12,622.50

B MATERIALES


SUB TOTAL 66,000.00 66,000.00

C EQUIPOS


6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 16.50 35.00 577.50 577.50

SUB TOTAL 26,235.00 26,235.00

TOTAL 104,857.50 104,857.50

EXPEDIENTE TECNICO:


111



A MANO DE OBRA









SUB TOTAL 210,000.00 210,000.00

B MATERIALES



Cartulina c 11.00 25.00 275.00 275.00

Papelotes c 11.00 25.00 275.00 275.00

Chinches cja 22.00 0.90 19.80 19.80

SUB TOTAL 1,135.20 1,135.20

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 1,100.00 7.00 7,700.00 7,700.00

Facilitador u 22.00 400.00 8,800.00 8,800.00





Alojamiento u 70.00 20.00 1,400.00 1,400.00




Alojamiento (PE) u 35.00 50.00 1,750.00 1,750.00


SUB TOTAL 38,240.00 38,240.00

TOTAL 249,375.20 249,375.20

EXPEDIENTE TECNICO:


112

Cuadro N° 47: Tercer Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 131,211.29 2.30 301,785.96 301,785.96

SUB TOTAL 301,785.96 301,785.96

B MATERIALES




SUB TOTAL 528,674.40 528,674.40

C EQUIPOS




7 PALA FORESTAL u 660.00 25.00 16,500.00 16,500.00

SUB TOTAL 54,394.56 54,394.56

TOTAL 884,854.92 884,854.92



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 5,488.04 2.30 12,622.50 12,622.50

SUB TOTAL 12,622.50 12,622.50

B MATERIALES


SUB TOTAL 66,000.00 66,000.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 26,235.00 26,235.00

TOTAL 104,857.50 104,857.50

EXPEDIENTE TECNICO:


113



A MANO DE OBRA









SUB TOTAL 105,000.00 105,000.00

B MATERIALES



Cartulina c 11.00 25.00 275.00 275.00

Papelotes c 11.00 25.00 275.00 275.00

Chinches cja 22.00 0.90 19.80 19.80

SUB TOTAL 1,135.20 1,135.20

D SUB CONTRATOS

Diseño y elaboración de Videos u 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Almuerzos u 1,100.00 7.00 7,700.00 7,700.00

Facilitador u 22.00 400.00 8,800.00 8,800.00





Alojamiento u 35.00 20.00 700.00 700.00




Alojamiento (PE) u 35.00 50.00 1,750.00 1,750.00


SUB TOTAL 36,490.00 36,490.00

TOTAL 142,625.20 142,625.20

EXPEDIENTE TECNICO:


114

8.3 RELACION DE INSUMOS POR COMUNIDAD

Cuadro N° 48: Relación de Insumos, La Calzada


ITEM RECURSO Unidad Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 61,231.93 2.30 140,833.45 140,833.45

SUB TOTAL 140,833.45 140,833.45

B MATERIALES




SUB TOTAL 246,714.72 246,714.72

C EQUIPOS

BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m u 124.74 65.00 8108.1 8108.1

PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u 45.7742 115.00 5264.033 5264.033

ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 123.2 35.00 4312 4312

PALA FORESTAL u 308 25.00 7700 7700

SUB TOTAL 25,384.13 25,384.13

TOTAL 412,932.30 412,932.30


ITEM RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 2,048.87 2.30 4,712.40 4,712.40

SUB TOTAL 4,712.40 4,712.40

B MATERIALES


SUB TOTAL 24,640.00 24,640.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 9,794.40 9,794.40

TOTAL 39,146.80 39,146.80

EXPEDIENTE TECNICO:


115

C3 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


116

Cuadro N° 49: Relación de Insumos, La Totora



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 24,492.77 2.30 56,333.38 56,333.38

SUB TOTAL 56,333.38 56,333.38

B MATERIALES




SUB TOTAL 98,685.89 98,685.89

C EQUIPOS



ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 49.28 35.00 1724.8 1724.8

PALA FORESTAL u 123.2 25.00 3080 3080

SUB TOTAL 10,153.66 10,153.66

TOTAL 165,172.92 165,172.92



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 819.55 2.30 1,884.96 1,884.96

SUB TOTAL 1,884.96 1,884.96

B MATERIALES


SUB TOTAL 9,856.00 9,856.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 3,917.76 3,917.76

TOTAL 15,658.72 15,658.72

EXPEDIENTE TECNICO:


117



B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


118

Cuadro N° 50: Relación de Insumos, Gordillos



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 22,961.98 2.30 52,812.54 52,812.54

SUB TOTAL 52,812.54 52,812.54

B MATERIALES




SUB TOTAL 92,518.02 92,518.02

C EQUIPOS




PALA FORESTAL u 115.5 25.00 2887.5 2887.5

SUB TOTAL 9,519.05 9,519.05

TOTAL 154,849.61 154,849.61



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 768.33 2.30 1,767.15 1,767.15

SUB TOTAL 1,767.15 1,767.15

B MATERIALES


SUB TOTAL 9,240.00 9,240.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 3,672.90 3,672.90

TOTAL 14,680.05 14,680.05

EXPEDIENTE TECNICO:


119



B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


120

Cuadro N° 51: Relación de Insumos, El Alumbre



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 25,148.83 2.30 57,842.31 57,842.31

SUB TOTAL 57,842.31 57,842.31

B MATERIALES




SUB TOTAL 101,329.26 101,329.26

C EQUIPOS



ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u

50.6 35.00

1771 1771

PALA FORESTAL u 126.5 25.00 3162.5 3162.5

SUB TOTAL 10,425.62 10,425.62

TOTAL 169,597.19 169,597.19



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 841.50 2.30 1,935.45 1,935.45

SUB TOTAL 1,935.45 1,935.45

B MATERIALES


SUB TOTAL 10,120.00 10,120.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 4,022.70 4,022.70

TOTAL 16,078.15 16,078.15

EXPEDIENTE TECNICO:


121



B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


122

Cuadro N° 52: Relación de Insumos, La Colpa



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 24,055.40 2.30 55,327.43 55,327.43

SUB TOTAL 55,327.43 55,327.43

B MATERIALES




SUB TOTAL 96,923.64 96,923.64

C EQUIPOS




PALA FORESTAL u 121 25.00 3025 3025

SUB TOTAL 9,972.34 9,972.34

TOTAL 162,223.40 162,223.40



Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 804.91 2.30 1,851.30 1,851.30

SUB TOTAL 1,851.30 1,851.30

B MATERIALES


SUB TOTAL 9,680.00 9,680.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 3,847.80 3,847.80

TOTAL 15,379.10 15,379.10

EXPEDIENTE TECNICO:


123



B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


124

Cuadro N° 53: Relación de Insumos, Nuevo Progreso



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 27,335.68 2.30 62,872.07 62,872.07

SUB TOTAL 62,872.07 62,872.07

B MATERIALES




SUB TOTAL 110,140.50 110,140.50

C EQUIPOS


PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602

u 20.4349 115.00 2350.0135 2350.0135


55 35.00

1925 1925

PALA FORESTAL u 137.5 25.00 3437.5 3437.5

SUB TOTAL 11,332.20 11,332.20

TOTAL 184,344.77 184,344.77



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 914.67 2.30 2,103.75 2,103.75

SUB TOTAL 2,103.75 2,103.75

B MATERIALES


SUB TOTAL 11,000.00 11,000.00

C EQUIPOS

5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602

u 37.18 115.00 4,276.25 4,276.25

6

ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO

u 2.75 35.00 96.25 96.25

SUB TOTAL 4,372.50 4,372.50

TOTAL 17,476.25 17,476.25

EXPEDIENTE TECNICO:


125



B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


126

Cuadro N° 54: Relación de Insumos, Suito Orco



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A

MANO DE OBRA

1 PEON hh 65,605.64 2.30 150,892.98 150,892.98

SUB TOTAL 150,892.98 150,892.98

B MATERIALES




SUB TOTAL 264,337.20 264,337.20

C EQUIPOS




132 35.00

4620 4620

PALA FORESTAL u 330 25.00 8250 8250

SUB TOTAL 27,197.28 27,197.28

TOTAL 442,427.46 442,427.46



Precio S/.

Parcial S/. Presupuestado

S/.

A

MANO DE OBRA

1 PEON hh 2,195.22 2.30 5,049.00 5,049.00

SUB TOTAL 5,049.00 5,049.00

B MATERIALES


SUB TOTAL 26,400.00 26,400.00

C EQUIPOS


u 89.24 115.00 10,263.00 10,263.00


SUB TOTAL 10,494.00 10,494.00

TOTAL 41,943.00 41,943.00

EXPEDIENTE TECNICO:


127



B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


128

Cuadro N° 55: Relación de Insumos, La Lucma



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 16,401.41 2.30 37,723.25 37,723.25

SUB TOTAL 37,723.25 37,723.25

B MATERIALES




SUB TOTAL 66,084.30 66,084.30

C EQUIPOS




33 35.00

1155 1155

PALA FORESTAL u 82.5 25.00 2062.5 2062.5

SUB TOTAL 6,799.32 6,799.32

TOTAL 110,606.86 110,606.86


ITEM RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 548.80 2.30 1,262.25 1,262.25

SUB TOTAL 1,262.25 1,262.25

B MATERIALES


SUB TOTAL 6,600.00 6,600.00

C EQUIPOS


6


SUB TOTAL 2,623.50 2,623.50

TOTAL 10,485.75 10,485.75

EXPEDIENTE TECNICO:


129



B MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


130

Cuadro N° 56: Relación de Insumos, El Rejo



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 10,934.27 2.30 25,148.83 25,148.83

SUB TOTAL 25,148.83 25,148.83

B MATERIALES




SUB TOTAL 44,056.20 44,056.20

C EQUIPOS




22 35.00

770 770

PALA FORESTAL u 55 25.00 1375 1375

SUB TOTAL 4,532.89 4,532.89

TOTAL 73,737.91 73,737.91



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 365.87 2.30 841.50 841.50

SUB TOTAL 841.50 841.50

B MATERIALES


SUB TOTAL 4,400.00 4,400.00

C EQUIPOS



SUB TOTAL 1,749.00 1,749.00

TOTAL 6,990.50 6,990.50

EXPEDIENTE TECNICO:


131



B

MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u

300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


132

Cuadro N° 57: Relación de Insumos, La Capilla



Precio S/.

Parcial S/. Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 17,932.21 2.30 41,244.08 41,244.08

SUB TOTAL 41,244.08 41,244.08

B MATERIALES




SUB TOTAL 72,252.17 72,252.17

C EQUIPOS

BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m

u 36.531 65.00 2374.515 2374.515


u 13.4053 115.00 1541.6095 1541.6095


PALA FORESTAL u 90.2 25.00 2255 2255

SUB TOTAL 7,433.92 7,433.92

TOTAL 120,930.17 120,930.17



Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 600.03 2.30 1,380.06 1,380.06

SUB TOTAL 1,380.06 1,380.06

B MATERIALES


SUB TOTAL 7,216.00 7,216.00

C EQUIPOS


u 24.39 115.00 2,805.22 2,805.22


SUB TOTAL 2,868.36 2,868.36

TOTAL 11,464.42 11,464.42

EXPEDIENTE TECNICO:


133



B

MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u

300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

EXPEDIENTE TECNICO:


134

Cuadro N° 58: Relación de Insumos, Santa Rosa



Precio S/.

Parcial S/.

Presupuestado S/.

A MANO DE OBRA

1 PEON hh 31,928.08 2.30 73,434.58 73,434.58

SUB TOTAL 73,434.58 73,434.58

B MATERIALES




SUB TOTAL 128,644.10 128,644.10

C EQUIPOS

BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m

u 65.043 65.00 4227.795 4227.795


u 23.868 115.00 2744.82 2744.82


64.24 35.00

2248.4 2248.4

PALA FORESTAL u 160.6 25.00 4015 4015

SUB TOTAL 13,236.02 13,236.02

TOTAL 215,314.70 215,314.70



A MANO DE OBRA

1 PEON hh 1,068.34 2.30 2,457.18 2,457.18

SUB TOTAL 2,457.18 2,457.18

B MATERIALES


SUB TOTAL 12,848.00 12,848.00

C EQUIPOS


u 43.43 115.00 4,994.66 4,994.66

6

ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO

u 3.21 35.00 112.42 112.42

SUB TOTAL 5,107.08 5,107.08

TOTAL 20,412.26 20,412.26

EXPEDIENTE TECNICO:


135



B

MATERIALES



Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00

Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00

Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40

SUB TOTAL 309.60 309.60

D SUB CONTRATOS

Almuerzos u

300.00 7.00 2,100.00 2,100.00

Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00


SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00

TOTAL 4,929.60 4,929.60

IX. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

9.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

Cuadro N° 59: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto

ESPC. GASTO

CONCEPTO DEL GASTO COSTO

DIRECTO

GASTOS GENERALES IMPREVISTOS

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION LIQUIDACIOIN TOTAL

OBRA CONTRATA

20 ALQUILERES 15,000.00 15,000.00

22 VESTUARIO

5,526.00

5,526.00

23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,389.00

41,389.00

27 SERVICIOS NO PERSONALES 1,304,709.90

240,000.00

1,544,709.90

29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,457,091.60

1,457,091.60


3,500.00

33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 47,000.00 105,000.00 20,000.00

172,000.00

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 100,870.00

11,000.00 30,511.28

142,381.28


6,967.50

51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

188,456.40

197,937.50

386,393.90

TOTAL 3,051,127.90

521,320.00

- 30,511.28 47,000.00

105,000.00 20,000.00 3,774,959.18

EXPEDIENTE TECNICO:


137

9.2. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO DE ACUERDO AL AÑO DE EJECUCION

Cuadro N° 60: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Primer Año

ESPC. GASTO


DIRECTO


EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIOS Y SUPERV.

LIQUIDACIOIN TOTAL

OBRA CONTRATA

20 ALQUILERES 6,000.00 6,000.00

22 VESTUARIO

5,526.00

5,526.00

23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,796.33

13,796.33


96,000.00

456,892.98

29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 265,472.40

265,472.40


1,500.00

33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA 47,000.00

42,000.00

89,000.00

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 26,140.00

11,000.00 6,797.03

43,937.03


2,967.50


27,197.28

197,937.50

225,134.78

TOTAL 679,702.66

334,727.33

- 6,797.03 47,000.00

42,000.00

1,110,227.01

EXPEDIENTE TECNICO:


138

Cuadro N° 61: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Segundo Año

ESPC. GASTO


DIRECTO GASTOS GENERALES

IMPREVISTOS EXPEDIENTE

TECNICO ESTUDIOS Y

SUPERV. LIQUIDACIOIN TOTAL

OBRA CONTRATA

20 ALQUILERES 6,000.00 6,000.00

22 VESTUARIO

-

0.00

23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13,796.33 13,796.33

27 SERVICIOS NO PERSONALES

524,408.46

96,000.00 620,408.46

29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

595,809.60 595,809.60

30 BIENES DE CONSUMO

1,000.00 1,000.00

33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA

42,000.00 42,000.00


38,240.00

- 12,390.88 - 50,630.88

49 MATERIALES DE ESCRITORIO

2,000.00 2,000.00


80,629.56

-

80,629.56

TOTAL

1,239,087.62

118,796.33 - 12,390.88

42,000.00

1,412,274.83

EXPEDIENTE TECNICO:


139

Cuadro N° 62: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Tercer Año

ESPC. GASTO


DIRECTO


EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIOS Y SUPERV.

LIQUIDACIOIN TOTAL

OBRA CONTRATA

20 ALQUILERES 3,000.00 3,000.00

22 VESTUARIO

-

0.00

23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13,796.34 13,796.34

27 SERVICIOS NO PERSONALES

419,408.46

48,000.00 467,408.46

29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

595,809.60 595,809.60

30 BIENES DE CONSUMO

1,000.00 1,000.00

33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA

21,000.00 20,000.00 41,000.00


36,490.00

- 11,323.38 47,813.38

49 MATERIALES DE ESCRITORIO

2,000.00 2,000.00


80,629.56

-

80,629.56

TOTAL

1,132,337.62

67,796.34 - 11,323.38

21,000.00

20,000.00 1,252,457.34

EXPEDIENTE TECNICO:


140

X. PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE OBRA

Cuadro Nº 63. EJECUCION FISICO/FINANCIERA – AÑO 1

EXPEDIENTE TECNICO:


141


EXPEDIENTE TECNICO:


142


EXPEDIENTE TECNICO:


143

XI. FINANCIAMIENTO

11.1. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO

Cuadro N°66: Financiamiento General, Resumen

DESCRIPCION COSTO TOTAL S/. GOBIERNO COMUNIDADES

REGIONAL CAJAMARCA CAMPESINAS

MANO DE OBRA 1,304,709.90 1,304,709.90 0.00

MATERIALES 1,457,091.60 1,457,091.60 0.00

EQUIPOS 188,456.40 188,456.40 0.00

SUBCONTRATOS 100,870.00 100,870.00

GASTOS GENERALES 521,320.00 521,320.00 0.00

IMPREVISTOS 30,511.28 30,511.28 0.00

EXPEDIENTE TECNICO 47000.00 47,000.00 0.00

SUPERVISION 105,000.00 105,000.00 0.00

LIQUIDACION 20,000.00 20,000.00 0.00

PRESUPUESTO A FINANCIAR 3,774,959.18 3,774,959.18 0.00

EXPEDIENTE TECNICO:


144

11.2. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO POR AÑO DE EJECUCION

Cuadro N° 67: Financiamiento General, Primer Año



MANO DE OBRA 360,892.98 360,892.98 0.00

MATERIALES 265,472.40 265,472.40 0.00

EQUIPOS 27,197.28 27,197.28 0.00

SUBCONTRATOS 26,140.00 26,140.00


IMPREVISTOS 6,797.03 6,797.03 0.00

EXPEDIENTE TECNICO 47000.00 47,000.00 0.00

SUPERVISION 42,000.00 42,000.00 0.00

LIQUIDACION - - 0.00


EXPEDIENTE TECNICO:


145

Cuadro N° 68: Financiamiento General, Segundo Año



MANO DE OBRA 524,408.46 524,408.46 0.00

MATERIALES 595,809.60 595,809.60 0.00

EQUIPOS 80,629.56 80,629.56 0.00

SUBCONTRATOS 38,240.00 38,240.00 0.00


IMPREVISTOS 12,390.88 12,390.88 0.00

EXPEDIENTE TECNICO 0.00 - 0.00

SUPERVISION 42,000.00 42,000.00 0.00

LIQUIDACION - - 0.00


EXPEDIENTE TECNICO:


146

Cuadro N° 69: Financiamiento General, Tercer Año



MANO DE OBRA 419,408.46 419,408.46 0.00

MATERIALES 595,809.60 595,809.60 0.00

EQUIPOS 80,629.56 80,629.56 0.00

SUBCONTRATOS 36,490.00 36,490.00 0.00


IMPREVISTOS 11,323.38 11,323.38 0.00

EXPEDIENTE TECNICO 0.00 - 0.00

SUPERVISION 21,000.00 21,000.00 0.00

LIQUIDACION 20,000.00 20,000.00 0.00


XII. PLANILLA DE METRADOS

EXPEDIENTE TECNICO:


147

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”

C.1 INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCION

01.01 LABORES PRELIMINARES

PARTIDA DESCRIPCION UNID N° VECES ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL

01.01.01 ADQUISICION DE PLANTONES U 1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

01.02 INSTALACION DE PLANTONES


01.02.01 TRAZO Y MARCACION Ha 1.500,00

1.500,00

1.500,00


01.02.02 HOYACION M3 1.650.000,00 0,3 0,3 0,3

0,027

44.550,00

44.550,00


EXPEDIENTE TECNICO:


148

01.02.03 DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO U 1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00


01.02.04 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA U 1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

02.02 MANEJO DE LAS PLANTACIONES


02.02.01 REPLANTE U 165.000,00

165.000,00

165.000,00

03.01 LABORES PRELIMINARES


03.01.01 DISEÑO Y ELABORACION DE FOLLETOS MILL 6,00

6,00

6,00


03.01.02 DISEÑO Y ELABORACION DE VIDEOS UNID 1,00

1,00

02.01 PROTECCION DE LAS PLANTACIONES


02.01.01 CASETAS DE VIGILANCIA U 11,00

1

11,00

11,00

EXPEDIENTE TECNICO:


149

1,00

03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN


03.02.01 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION TALLER 11,00

11,00

11,00


03.02.02 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN TALLER 11,00

11,00

11,00


03.02.03 INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES TALLER 11,00

11,00

11,00


03.02.04 PROTECCION DE PLANTACIONES TALLER 11,00

11,00

11,00


03.02.05 BIODIVERSIDAD TALLER 11,00

11,00

11,00


03.02.06 SERVICIOS AMBIENTALES TALLER 11,00

11,00

11,00


03.02.08 PASANTIA INTERNA EV 3,00

3,00

EXPEDIENTE TECNICO:


150

3,00


03.02.09 PASANTIA EXTERNA EV 2,00

2,00

2,00


03.02.10 COMUNICACIÓN RADIAL GLB 12,00

12,00

12,00

3.03 TECNICOS DE CAMPO


03.03.01 TECNICOS MES 36,00

36,00

36,00

XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXPEDIENTE TECNICO:


152

XIV. ANEXOS 14.1. PANEL FOTOGRAFICO

EXPEDIENTE TECNICO:


153

14.1.1. Comunidad Campesina de Suito Orco

Foto Nº 1. Áreas por Reforestar

Foto Nº 2. Beneficiarios de las Áreas por Reforestar

EXPEDIENTE TECNICO:


154

Foto Nº 3. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar

14.1.2. Caserío La Totora, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis


EXPEDIENTE TECNICO:


155


Foto Nº 6. Empadronamiento de comuneros del Caserío La Tatora

EXPEDIENTE TECNICO:


156

14.1.3. Caserío Gordillos, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis



EXPEDIENTE TECNICO:


157

Foto Nº 9. Empadronamiento de comuneros

14.1.4. Caserío El Alumbre, Anexo de la Comunidad Campesina

Calquis

Foto Nº 10. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por

realizar

EXPEDIENTE TECNICO:


158


14.1.5. Caserío Nuevo Progreso, Anexo de la Comunidad Campesina

Calquis


EXPEDIENTE TECNICO:


159


14.1.6. Comunidad Campesina Pampa La Calzada


EXPEDIENTE TECNICO:


160


14.1.7. Comunidad Campesina Unanca

14.1.7.1. Caserío El Rejo, Anexo de la Comunidad Unanca

Foto Nº 16 Información del Proyecto, sus componentes y actividades por

realizar

EXPEDIENTE TECNICO:


161

Foto Nº 17 Empadronamiento de los comuneros

14.1.7.2. Caserío Santa Rosa, Anexo de la Comunidad Unanca


EXPEDIENTE TECNICO:


162

Foto Nº 19. Información del Proyecto, sus componentes y actividades

EXPEDIENTE TECNICO:


163

14.2. PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN

PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”

I. INTRODUCCION

La ausencia de sistemas de plantación en macizos forestales, en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel, está contribuyendo significativamente de manera negativa al deterioro del ecosistema. Las comunidades de influencia del presente proyecto: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis, no son la excepción a dichos problemas, es así que en temporadas de lluvias se producen deslizamiento de taludes, inundaciones, que perjudica a la producción agrícola, a las vías de comunicación terrestre, incluso a la población Urbana de los distrito aledaños. La presencia de áreas degradadas y desprovistas de vegetación arbórea, limitan la diversificación de actividades y generación de nuevas fuentes de trabajo y recursos económicos para el poblador local.

A nivel Regional-Cajamarca, en la actualidad, están orientadas al desarrollando proyectos de reforestación y forestación en las principales microcuencas, con el objetivo de mejorar el ecosistema, mejorar aspectos sociales y económicos del poblador rural, recuperar áreas degradas, controlar el régimen hídrico, mejorar la calidad y cantidad del agua en las cuencas, recuperar y conservar la biodiversidad; sensibilizar y capacitar a los pobladores y comunidad en la conservación del medio ambiente entre otros.

Dentro de este contexto, es que se plantea el proyecto “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”. El proyecto, tiene como población objetivo a los pobladores de las comunidades arriba mencionadas, con 6415 habitantes en 5 comunidades, cuyos ingresos económicos son muy bajos, pero cuentan con áreas de aptitud forestal con fines de producción y protección. Por tales motivos el Gobierno Regional, con su Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) está impulsando de manera directa el proyecto de “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA” con el objetivo de recuperar la Cobertura Forestal y mejorar el ecosistema.

En tal sentido el presente Proyecto tiene el compromiso de desarrollar un Plan de capacitación, comunicación y asistencia técnica para reforzar, los diferentes trabajos programados en el presente proyecto, ya que mediante ella se promoverá en la población beneficiaria, una conciencia forestal y conservacionista de los recursos naturales, así como permitirá transferir las tecnologías apropiadas acordes a la realidad de la zona con acciones constantes y planificadas.

Las actividades técnicas a desarrollarse en la ejecución del proyecto tienen como componente social la capacitación considerada como una actividad transversal, en tanto constituye un elemento importante para la sostenibilidad del proyecto.

EXPEDIENTE TECNICO:


164

II. OBJETIVO GENERAL

o Fortalecer la extensión forestal mediante la transferencia del conocimiento y técnicas de producción, instalación y manejo de plantaciones en las comunidades: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis

o Sensibilizar a la población beneficiaria, autoridades, dirigentes,

profesionales y personal técnico en la problemática de la deforestación y la importancia del manejo de los recursos naturales.

III. OBJETIVO ESPECIFICO.

La comunicación y capacitación estará dirigida a:

La población beneficiaria, a través de la participación de la población interesada y representantes de las organizaciones comprometidas con la actividad Forestal de las comunidades.

Autoridades y dirigentes de las organizaciones asentadas en los distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.

Personal técnico inmerso en el presente Proyecto y que labora en la Unidad de Producción de Desarrollo Forestal de las Municipalidades de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.

IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La metodología a utilizar será teórico práctico, interactiva y personalizada; que se enmarque en una metodología motivadora, vivencial y dinámica, que promueva el ínter-aprendizaje y la aplicación de lo aprendido en su realidad. Lo ejecutarán el personal técnico del proyecto, apoyados de un facilitador que se contratara para los días específicos de capacitación.

V. LABORES PRELIMINARES

01 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS

Descripción

Comprende realizar el diseño y elaboración de 6 millares de folletos, en donde se informe sobre los temas principales de la capacitación. Contenido temático:

- Comunicación y sensibilización - Estrategias de organización - Instalación y manejo de plantaciones. - Protección de plantaciones y prevención de incendios forestales - Biodiversidad - Servicios ambientales.

EXPEDIENTE TECNICO:


165

02 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VIDEOS

Descripción

Comprende realizar la grabación, diseños, editado y complementación de las actividades del proyecto. Se elaborara 01 video en todo el proyecto, en el cual se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno de los anexos de las 05 comunidades.

Proceso

Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto, al finalizar el proyecto se editarán las grabaciones y se procederá al diseño y elaboración del video, finalmente editado quedara en poder de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

03. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

03.01. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Descripción.

Esta actividad consiste en la presentación de los integrantes del equipo técnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel. Sensibilización referida a la conservación de los recursos naturales, e impactos de la minería en los ecosistemas. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11;

uno por Anexo:

Comunidad Nº

Talleres

Temas Tiempo Lugar

11 Anexos de las Comunidades campesinas

11

Presentación del equipo técnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios.

Sensibilización en temas relacionados a las alteraciones de los ecosistemas, la contaminación ambiental, cambio climático, adaptación al cambio climático.

2 hrs/Taller

Local Comunal

TOTAL 11



Pobladores en general

EXPEDIENTE TECNICO:


166

03.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN

Descripción.

Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la organización comunal y lograr una mejor participación de las comunidades en el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección y adecuado manejo de las plantaciones.

La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11;

uno por Anexo:


Temas

Tiempo Lugar

11 Anexos de las Comunidades campesinas

11

Organizaciones comunales.

Liderazgo para la resolución de conflictos y cumplimiento de tareas comunales.

Desarrollo de capacidades para la gestión y organización comunal.

Alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible.

2 hrs/Taller

Local Comunal

TOTAL 11




03.03. INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

TEMA: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES

Descripción:

Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de instalación de los plantones forestales. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.

EXPEDIENTE TECNICO:


167


Temas

Tiempo Lugar

Anexos de las Comunidades campesinas

11 Requerimientos climatológicos y calidad de sitio de las especies forestales



Sistemas productivos de plantación: Monocultivo, agroforestería, silvopasturas, agrosilvopasturas.

2 hrs/Taller

Local Comunal

TOTAL

TEMA: MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES Descripción:

Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de manejo de las plantaciones forestales de protección. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.

Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:


Temas

Tiempo Lugar


Importancia del manejo forestal.

Inventario y muestreo de plantaciones forestales.

Manejo de brinzales

Control de incendios forestales.


2 hrs/Taller

Sede Comunal

TOTAL

Proceso.

Organización de la población y desarrollo del tema específico.

03.04. PROTECCIÓN DE PLANTACIONES

Descripción.

Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los pobladores de los anexos en las diferentes técnicas y metodologías para el

EXPEDIENTE TECNICO:


168

cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección de las plantaciones. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11;

uno por Anexo:

Comunidad Nº

Talleres

Temas Tiempo Lugar


- Instalación y/o construcción de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas.

- Enfermedades más comunes en las plantas y los insectos barrenadores.

- Prevención de incendios y técnicas para combatir incendios forestales.

2 hrs/Taller

Sede Comunal

TOTAL


03.05. BIODIVERSIDAD

Descripción.

Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la vida para muchos ecosistemas. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11;

uno por Anexo:

Comunidad Nº

Talleres

Temas Tiempo Lugar


11

- Biodiversidad

- El valor esencial y fundamental de la biodiversidad.

2 hrs/Taller

Sede Comunal

TOTAL




EXPEDIENTE TECNICO:


169

03.06. SERVICIOS AMBIENTALES

Descripción.

Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que permitan el análisis y la reflexión, orientados a la conservación del ecosistema y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que dinamice la participación de la población. La metodología empleada será por curso/taller, uno por Anexo:

Comunidad Nº

Talleres

Temas Tiempo Lugar


11

- Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y generalidades

- Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulación del Régimen hídrico

- Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-América y el mundo

- Panorama del Perú frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.

2 hrs/Taller

Sede Comunal

TOTAL

La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente y Coordinador del proyecto.

Perfil de los participantes: Pobladores en general

03.08. PASANTIA INTERNA

Descripción:

Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollará dentro del área de influencia, a lugares que presenten problemas de degradación de los recursos naturales, fomentando espacios de análisis y reflexión en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos naturales.

Proceso

EXPEDIENTE TECNICO:


170





03.09. PASANTIA EXTERNA Descripción:

Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del área de influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de protección de cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y fauna, así como para la población local.

Proceso





03.10. COMUNICACIÓN RADIAL Descripción:

Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como

EXPEDIENTE TECNICO:


171

mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros.

Proceso

Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque.

La metodología a emplearse será: Charla radial.

EXPEDIENTE TECNICO:


172

RESUMEN DE LA CAPACITACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL CURSO

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

PERFIL DEL EXPOSITOR

PERFIL DE LOS ASISTENTES

TEMARIO METODOLOGÍA DURACIÓN LUGAR

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Análisis y Sensibilización

Ing. Forestal especialista en temas forestales, cambio climático y adaptación al cambio climático, sociología rural.

Beneficiarios y comunidad en general

Presentación del equipo técnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios.

Sensibilización en temas relacionados a las alteraciones de los ecosistemas, la contaminación ambiental, cambio climático, adaptación al cambio climático.

Taller 2 hrs Local Comunal

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN




Organizaciones comunales.

Liderazgo para la resolución de conflictos y cumplimiento de tareas comunales.

Desarrollo de capacidades para la gestión y organización comunlal.

Alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible.

Taller 2 hrs

Local Comunal

INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES




Requerimientos climatológicos y calidad de sitio de las especies forestales



Sistemas productivos de plantación: Monocultivo, agroforestería, silvopasturas, agrosilvopasturas.

Importancia del manejo forestal.

Inventario y muestreo de plantaciones forestales.

Manejo de brinzales

Control de incendios forestales. Gestión de planes de manejo en

territorios comunales

Taller 2 hrs Local Comunal

EXPEDIENTE TECNICO:


173

PROTECCIÓN DE PLANTACIONES




Instalación y/o construcción de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas.

Enfermedades más comunes en las plantas y los insectos barrenadores.

Prevención de incendios y técnicas para combatir incendios forestales.

Taller 2 hrs

Local Comunal

BIODIVERSIDAD Análisis y Sensibilización



• Biodiversidad

• El valor esencial y fundamental de la biodiversidad.

Taller 2 hrs

Local Comunal

SERVICIOS AMBIENTALES




• Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y generalidades.

• Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulación del Régimen hídrico

• Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-América y el mundo

• Panorama del Perú frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.

Taller 2 hrs

Local Comunal

EXPEDIENTE TECNICO:


174

Metas: - 66 Talleres de capacitación - 50 participantes por taller.

Capacitación y Asistencia Técnica Acciones: Capacitación y asistencia técnica en instalación de plantones forestales, replante y protección de plantaciones

VI. FACILITADOR

El facilitador es el profesional conocedor de técnicas y métodos pedagógicos que se encargará de ejecutar y desarrollar los eventos de Comunicación y capacitación.

VII. RESULTADOS

Al finalizar el Plan de Capacitación la población beneficiaria, representantes de organizaciones, autoridades, directivos, personal técnico, tendrán un sólido conocimiento de lo que se trata el proyecto de reforestación, su participación y conservación de la reforestación. También estará preparado acerca de Técnicas de Bonificación e Instalación de plantones forestales y Manejo de Plantaciones forestales.

Este conocimiento adquirido lo pondrán en práctica en sus diferentes roles como actores principales en el manejo de los recursos naturales.

14.3 DOCUMENTOS DE COMPROMISO

EXPEDIENTE TECNICO:


176

ANEXO Nº XV

PRESUPUESTO (S10)

GASTOS GENERALES (S10)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (S10)

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO (S1O)

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS CON INCIDENCIA

(S1O)

FORMULA POLINOMICA (S10)

EXPEDIENTE TECNICO:


177

Anexo Nº XVI

RELACION DE PLANOS DE LAS ÁREAS ZONIFICADAS Y

GEOREFERENCIADAS PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN:

EXPEDIENTE TECNICO:


178

Anexo Nº XVII

RELACION DE MAPAS DE LOS DISTRITOS DONDE SE UBICASN LAS ÁREAS

PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN:

EXPEDIENTE TECNICO:


179

MAPA DE UBICACION PROVINCIA SAN MIGUEL

EXPEDIENTE TECNICO:


180

MAPA DE COMUNIDADES Y POTENCIAL FORESTAL DE LAS

PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL

EXPEDIENTE TECNICO:


181

MAPA DE COMUNIDADES Y CAPACIDAD DE USO MAYOR


EXPEDIENTE TECNICO:


182

MAPA DE COMUNIDADES Y COBERTURA VEGETAL


EXPEDIENTE TECNICO:


183

Anexo Nº XVIII

COTIZACIONES:

MATERIALES DE OFICINA

HERRAMIENTAS

PLANTONES FORESTALES

exp tecnico pip

Documents

provincias san pablo

ao de ejecucin

ros san miguel

presupuesto general

presupuesto analtico

zonas altoandinas

resumen general

cronograma de ejecucin