evaluasi indikator kinerja visi misi kdh dinas...
TRANSCRIPT
SATUAN
Target Rp Realisasi Kinerja Rp Target Rp Realisasi Kinerja Rp Target Rp
1 3 9 10 11 12 13
1 Meningkatkan
kualitas SDM yang
berahlak mulia yang
berlandaskan pada
pelaksanaan
pendidikan agama
yang baik
2 Meningkatkan
pembangunan
sumber daya
manusia yang sehat,
berbudaya, berilmu,
dan berketerampilan
melalui
pembangunan 3 Mendorong
pemerataan
pembangunan
tematik/sektoral dan
kewilayahan
berdasarkan potensi
yang tersedia
Program
pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
perhubungan.
3 terminal dan
204 lokasi parkir Rp 1,915,000,000.00
3 terminal dan 204
lokasi parkir Rp 518,022,448.00
3 terminal
dan 205 lokasi
parkir
Rp 2,380,000,000.00 3 terminal dan
180 lokasi parkir Rp 893,796,800.00
3 terminal dan
210 lokasi
parkir
Rp 3,360,000,000.00
Penyusunan norma,
kebijakan, standar dan
prosedur bidang
perhubungan
Dokumen 1 625,000,000 1 650,000,000 1 650,000,000
Koordinasi dalam
pembangunan
prasaranan dan
fasilitas perhubungan
Kegiatan 3 110,000,000 3 120,000,000 3 130,000,000
Sosialisasi Kebijakan di
Bidang Perhubungan Kegiatan 10 55,000,000 10 60,000,000 20 200,000,000
Peningkatan
Pengelolaan Terminal
angkutan daratTerminal 3 700,000,000 3 Rp 323,891,776.00 3 800,000,000 3 Rp 599,936,800.00 3 900,000,000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Kegiatan 76 425,000,000 76 450,000,000 76 475,000,000
Peningkatan
Pengelolaan
Perparkiran Lokasi 204 0 0 Rp - 205 300,000,000 180 Rp 200,000,000.00 210 350,000,000
EVALUASI INDIKATOR KINERJA VISI MISI KDHDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
NOMisi dan Program
KDH dan Wakil KDHPelayanan SKPD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN SEJAHTERA
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Pelaksanaan dan
peningkatan kapasitas
pelayanan analisa
dampak lalu lintas Kegiatan - - - - 3 450,000,000
Inventarisasi data
eksisting
perkembangan dan
perubahan reguler
analisis dampak lalu
lintas
Kegiatan - - - - 3 130,000,000
Sosialisasi dan
pembinaan hasil
rekomendasi analisa
dampak lalu lintas
Kegiatan - - - - 1 75,000,000
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ. 9 alat uji dan 1
balai pengujian
kendaraan
bermotor
Rp 2,700,000,000.00
1 Mesin Genset, 1
alat ukur timbangan
portable, 2 alat ukur
smoke tester
Rp 795,661,852.00
9 alat uji dan
1 balai
pengujian
kendaraan
bermotor
Rp 3,000,000,000.00
1 Mesin Genset, 1
kompresor, 2 alat
ukur dimensi, 2
alat ukur tekanan
ban, 1 alat uji
kegelapan kaca
film, 1 alat break
tester portable, 1
alat ujikebisingan
suara
Rp 780,000,000.00
1 alat ketok
huruf/angka
pada chasis,
alat
ketok/huruf
pada plat uji ,
1 alat handle
breaker
Rp 3,500,000,000.00
Rehabilitasi/pemelih
araan sarana alat
pengujian kendaraan
bermotor
Kegiatan 9 alat uji 2,100,000,000
1 Mesin Genset, 1
alat ukur timbangan
portable, 2 alat ukur
smoke tester
Rp 718,422,552.00 9 alat uji 2,200,000,000
1 Mesin Genset, 1
kompresor, 2 alat
ukur dimensi, 2
alat ukur tekanan
ban, 1 alat uji
kegelapan kaca
film, 1 alat break
tester portable, 1
alat ujikebisingan
suara
Rp 780,000,000.00 9 alat uji 500,000,000
Rehabilitasi/Pemelih
araan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotorgedung 1 600,000,000
Pembuatan
garasi/parkir gedung
pengujian
Rp 77,239,200.00 1 800,000,000 - Rp - 1 3,000,000,000
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan.
3 halte Rp 250,000,000.00 0 halte Rp - 4 halte Rp 300,000,000.00 4 Halte Rp 200,000,000.00 4 halte Rp 350,000,000.00
Pembangunan halte
bus, taxi gedung
terminalHalte 3 Rp 250,000,000.00 - Rp - 4 Rp 300,000,000.00 4 Rp 200,000,000.00 4 Rp 350,000,000.00
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor.
30.000 kend.
Wajib uji Rp 150,000,000.00
31,788 kend. Wajib
uji Rp 67,061,000.00
32.000 kend.
Wajib uji Rp 200,000,000.00
28,324 kend.
Wajib uji Rp 82,887,500.00
36.000 kend.
Wajib uji Rp 1,300,000,000.00
Pengadaan Alat
Pengujian Kendaraan
Bermotor
unit - unit - - unit - 9 Alat uji 1,000,000,000
Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor
Kend. Wajib Uji 30000 150,000,000 31788 Rp 67,061,000.00 32000 200,000,000 28324 Rp 82,887,500.00 34000 300,000,000
4
Menciptakan sinergi
pembangunan secara
menyeluruh antar
berbagai pemengku
kepentingan
(Pemerintah, dunia
usaha, akademik, dan
komuniti )
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
593 angkutan
darat dan 3.248
kapal di bawah 7
GT
Rp 5,900,000,000.00
534 angkutan darat
dan 3.248 kapal di
bawah 7 GT
Rp 589,164,152.00
625 angkutan
darat dan
3.500 kapal
dibawah 7 GT
Rp 7,510,000,000.00
593 angkutan
darat dan 4,857
kapal dibawah 7
GT
Rp 834,557,300.00
657 angkutan
darat dan
3.350 kapal
dibawah 7 GT
Rp 9,850,000,000.00
Kegiatan penyuluhan
bagi para sopir/juru
mudi untuk
peningkatan
keselamatan
penumpang
Kegiatan - - - - 1 60,000,000
Kegiatan temu wicara
pengelola angkutan
umum guna
meningkatkan
keselamatan
penumpang
Kegiatan - keg - - keg - 6 150,000,000
Kegiatan pengendalian
disiplin pengoperasian
angkutan umum di
jalan rayaKali 96 0 96 0 96 225,000,000
Kegiatan penataan
tempat-tempat
pemberhentian
angkutan umumKegiatan 3 140,000,000
Kegiatan Peningkatan
Disiplin Masyarakat
Menggunakan
AngkutanKegiatan 7 550,000,000 7 600,000,000 10 Rp 499,977,300.00 0 0
Kegiatan penciptaan
disiplin dan
pemeliharaan
kebersihan di
lingkungan terminalKegiatan - keg 0 - keg 0 2 100,000,000
Pengumpulan dan
Analisis Database
Pelayanan Jasa
AngkutanDokumen 1 250,000,000 1 Rp 87,279,408.00 1 260,000,000 0 Rp - 1 200,000,000
Pengembangan sarana
dan prasarana
pelayanan jasa
angkutanunit 3 5,000,000,000 3 6,000,000,000 3 7,220,000,000
Fasilitasi perizinan
dibidang perhubungan
Kegiatan - - - - 3 180,000,000
Sosialisasi/penyuluh an
ketertiban lalu lintas
dan angkutan
Kegiatan 3 100,000,000 4 - 6 Rp 90,000,000.00 4 450,000,000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Laporan - - 2 500,000,000 2 Rp 150,000,000.00 2 150,000,000
Pengaturan dan
Pengawasan Lalu
Lintas
Kegiatan 7 keg 0 7 0 0 Rp - 10 750,000,000
Pembinaan
keselamatan
transportasi
Kegiatan - - - - 1 90,000,000
Koordinasi
penanganan
keselamatan
transportasiKegiatan - - - - 1 55,000,000
Penyusunan data base
kecelakaan lalu lintas
Laporan - - - - 1 80,000,000
Program
Pengendalian
dan
pengamanan
lalu lintas
222 Rambu,
1000 M Marka
Jalan, 580 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 367 TC
Penerangan Jalan
Umum
Rp 15,000,000,000.00
222 Rambu, 1000 M
Marka Jalan, 580 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 367 TC
Penerangan Jalan
Umum
Rp 4,000,729,030.00
247 Rambu,
25.000 M
Marka Jalan,
4000 M Pagar
Pengaman
Jalan dan
1.117 Tc
Penerangan
Jalan Umum
Rp 18,300,000,000.00
273 Rambu,
25.000 M Marka
Jalan, 97 M Pagar
Pengaman Jalan
dan 1.117 Tc
Penerangan Jalan
Umum
Rp 8,217,816,690.00
210 Rambu,
20.000 M
Marka Jalan,
410 M Pagar
Pengaman
Jalan dan
2.000 TC
Penerangan
Jalan Umum
Rp 27,550,000,000.00
Pengadaan
Rambu-rambu
Lalu Lintasbuah 222 4,000,000,000 Rp 222.00 Rp 1,039,052,972.00 247 5,000,000,000 273 Rp 1,217,770,000.00 210 6,000,000,000
Pengadaan
Marka Jalan
Meter 1,000 600,000,000 Rp 1,000.00 Rp 201,527,750.00 25,000 700,000,000 25,000 Rp 229,985,450.00 20,000 800,000,000
Pengadaan
Pagar
Pengaman JalanMeter 580 400,000,000 Rp 200.00 Rp 308,925,000.00 4,000 600,000,000 97 Rp 319,999,740.00 410 750,000,000
Pengadaan dan
Pemasangan
Penerangan
Jalan Umum
(PJU)
Titik Cahaya 367 10,000,000,000 Rp 367.00 Rp 2,451,223,308.00 1,117 12,000,000,000 1,117 Rp 6,450,061,500.00 2,000 20,000,000,000
5 Mewujudkan
setandart hidup layak
masyarakat melalui
pemenuhna hak-hak
dasar terutama
kebutuhan pokok
masyarakat dan
penciptaann rasa 6 Mewujudkan
tantanan masyarakat
dan reformasi sistem
birokrasi menuju
sistem berbangsa dan
bernegara yang
bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan
nepotisme ( KKN ).
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
5 rek dan 1 keg. 25,000,000,000 5 rek dan 1 keg. Rp 23,961,349,996.00 4 rek dan 1
keg.27,000,000,000 4 rek dan 1 keg. Rp 22,999,999,980.00
4 rek dan 1
keg.29,000,000,000
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
jenis 1 keg dan 9 jenis 270,000,000 1 keg dan 9 jenis Rp 141,970,460.00 1 keg dan 15
jenis barang280,000,000
1 keg dan 15 jenis
barang Rp 280,000,000.00
1 keg dan 20
jenis barang500,000,000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Kend 37 22,000,000 45 Rp 17,975,000.00 39 80,000,000 32 Rp 14,950,000.00 42 90,000,000
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerjaunit 39 32,000,000 39 Rp 9,500,000.00 66 34,000,000 66 Rp 15,000,000.00 90 100,000,000
Penyediaan Alat
Tulis Kantor 30 jenis 80,000,000 30 jenis Rp 70,054,000.00
66 jenis alat
tulis dan 2345
materai
100,000,00066 jenis alat tulis
dan 2345 materai Rp 67,999,900.00
70 jenis alat
tulis dan 3000
materai
300,000,000
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
1 keg dan 14 jenis 650,000,000 1 keg dan 14 jenis Rp 615,242,000.00 6 keg dan 13
jenis700,000,000 6 keg dan 13 jenis Rp 672,794,900.00
6 keg dan 13
jenis750,000,000
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
7 jenis selama 1
tahun10,000,000
7 jenis selama 1
tahun Rp 4,350,000.00
7 jenis selama
1 tahun15,000,000
7 jenis selama 1
tahun Rp 10,000,000.00
7 jenis selama
1 tahun20,000,000
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undanga n
5 jenis 100,000,000 5 jenis Rp 94,500,000.00
3 surat kabar
dan 2 jenis
iklan
150,000,0003 surat kabar dan
2 jenis iklan Rp 79,332,000.00
3 jenis surat
kabar dan 2
jenis iklan
160,000,000
Penyediaan
Makanan dan
MinumanOrang 880 120,000,000 Rp 880.00 Rp 47,300,000.00 880 130,000,000 880 Rp 47,622,500.00 900 150,000,000
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Tahun 1 200,000,000 1 Rp 129,900,000.00 1 210,000,000 1 Rp 151,190,000.00 1 350,000,000
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Kend 37 2,000,000,000
1 mobil PATWAL
dan 3 unit motor
dinas
Rp 468,667,500.00 39 2,100,000,000
1 unit mobil uji
keliling dan 1
mobil double
cabin
Rp 1,000,000,000.00 42 2,200,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung KantorGedung 1 100,000,000 1 Rp 94,233,140.00 1 110,000,000 1 Rp 122,744,000.00 1 200,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Kend 23 250,000,000 23 Rp 116,424,000.00 27 300,000,000 27 Rp 127,512,000.00 29 350,000,000
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung KantorGedung 1 1,000,000,000 1 Rp 290,747,460.00 1 1,000,000,000 0 Rp - 1 1,500,000,000
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
Orang 200 250,000,000 5 jenis Rp 202,279,985.00 200 400,000,000 5 jenis Rp 249,900,000.00 200 450,000,000
Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-hari
Tertentu
Orang 200 110,000,000 0 Rp - 200 120,000,000 0 Rp - 200 130,000,000
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dokumen 3 60,000,000 3 Rp 10,147,000.00 3 70,000,000 24 bk Rp 17,193,000.00 3 100,000,000
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Laporan 2 15,000,000 2 Rp 14,925,235.00 2 40,000,000 5 Rp 24,981,000.00 2 90,000,000
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Laporan 1 50,000,000 6 Rp 35,273,472.00 1 80,000,000 6 Rp 38,605,000.00 1 100,000,000
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Laporan - 0 - Rp - - 0 0 Rp - - 0
Program
Pengembangan
Sistem
Perencanaan
Sektoral
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
SektoralDokumen 4 60,000,000 3 Rp 11,109,000.00 4 70,000,000 3 Rp 32,320,000.00 2 90,000,000
Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
NIP. 19651009 198602 1 007
Sumber, November 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon
Realisasi Kinerja
s/d November 2017Rp
14 24
3 Terminal dan
207lokasi parkir Rp 821,864,100.00 DISHUB
3 Rp 524,500,000.00
207 Rp 185,085,600.00
EVALUASI INDIKATOR KINERJA VISI MISI KDHDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggung
Jawab
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN SEJAHTERA
Tahun 2017
1 alat ketok
huruf/angka pada
chasis, alat
ketok/huruf pada
plat uji , 1 alat
handle breaker
Rp 457,330,000.00 DISHUB
1 alat ketok
huruf/angka pada
chasis, alat
ketok/huruf pada
plat uji , 1 alat
handle breaker
Rp 457,330,000.00
- Rp -
2 halte Rp 78,600,000.00 DISHUB
2 halte Rp 78,600,000.00
24,082 kend. Wajib
uji Rp 68,507,750.00 DISHUB
24082 Rp 68,507,750.00
659 angkutan darat
dan 5,335 kapal
dibawah 7 GT
Rp 785,958,900.00 DISHUB
0 Rp -
0 Rp -
1 Rp 82,549,900.00
1 Rp 86,400,000.00
2 Rp 133,399,900.00
9 Rp 285,980,000.00
390 Rambu, 2,090
M Marka Jalan, 140
M Pagar Pengaman
Jalan dan 1,698 TC
Penerangan Jalan
Umum
Rp 17,599,758,600.00 DISHUB
390 Rp 1,783,266,400.00
2,090 Rp 464,122,600.00
140 Rp 401,349,600.00
1,698 Rp 14,951,819,800.00
12 bln Rp 28,999,998,200.00
11 Rp 277,405,600.00
75 Rp 57,500,000.00
88 Rp 27,250,000.00
65 Rp 65,364,700.00
5 keg, 14 jenis dan
10.000 lbr Rp 763,160,500.00
148 Rp 10,999,700.00
5,808 eksplr dan
50 paket Rp 96,988,000.00
880 Rp 11,000,000.00
1 Rp 130,230,000.00
0 Rp -
1 Rp 113,541,800.00
27 Rp 127,512,000.00
1 Rp 200,000,000.00
200 Rp 93,860,000.00
0 Rp -
6 Rp 17,956,300.00
1 Rp 24,950,400.00
1 Rp 39,084,600.00
0 Rp -
2 Rp 24,952,600.00
Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
NIP. 19651009 198602 1 007
Sumber, November 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon
Halaman 1 dari 4
Satuan
Target Rp Target Rp TargetRp
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan
Dinas
Perhubungan
1.07.01.00.
01.
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan
1.07.01.00.
01.
02.
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
untuk kelancaran
kegiatan Dinas
4 rek dan 1
keg.20,400,000,000
5 rek dan 1
keg.25,000,000,000 4 rek dan 1 keg. 27,000,000,000
4 rek dan 1
keg.29,000,000,000
4 rek dan 1
keg.31,000,000,000
4 rek dan 1
keg.33,000,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
03
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor1 keg dan
16 jenis250,000,000
1 keg dan 9
jenis270,000,000
1 keg dan 15
jenis barang280,000,000
1 keg dan
20 jenis
barang
500,000,0001 keg dan 20
jenis barang600,000,000
1 keg dan 20
jenis barang700,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
06.
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
DinasKend 45 19,200,000 37 22,000,000 39 80,000,000 42 90,000,000 47 100,000,000 50 250,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
09.
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor unit 41 30,000,000 39 32,000,000 66 34,000,000 90 100,000,000 95 110,000,000 100 110,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
10.
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor yang memadai1 keg., 27
jenis dan
1.350
materai
60,000,000 30 jenis 80,000,00066 jenis alat tulis
dan 2345 materai100,000,000
70 jenis alat
tulis dan
3000
materai
300,000,000
70 jenis alat
tulis dan
3000 materai
350,000,000
70 jenis alat
tulis dan 3000
materai
400,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
11.
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Tersedianya jumlah
barang cetakan dan
penggandaan yang
memadai
1 keg dan
30 jenis550,000,000
1 keg dan
14 jenis650,000,000
6 keg dan 13
jenis700,000,000
6 keg dan
13 jenis750,000,000
6 keg dan 13
jenis800,000,000
6 keg dan 13
jenis900,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
12.
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
7 jenis
selama 1
tahun
4,400,000
7 jenis
selama 1
tahun
10,000,0007 jenis selama 1
tahun15,000,000
7 jenis
selama 1
tahun
20,000,0007 jenis selama
1 tahun25,000,000
7 jenis selama
1 tahun30,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
15.
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undanga n
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undanga n
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan3 jenis 20,000,000 5 jenis 100,000,000
3 surat kabar
dan 2 jenis iklan150,000,000
3 jenis surat
kabar dan 2
jenis iklan
160,000,000
3 jenis surat
kabar dan 2
jenis iklan
170,000,000
3 jenis surat
kabar dan 2
jenis iklan
180,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
01.
17.
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minumanOrang 1870 110,000,000 880 120,000,000 880 130,000,000 900 150,000,000 900 170,000,000 900 180,000,000 DISHUB
TABEL 5.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
Tujuan Sasaran RPJMDIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Program dan
Kegiatan
Setelah
Perubahan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung
Jawab
Lokasi/
KeteranganTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Misi ke 6
:Mewujudkan
tatanan
masyarakat dan
reformasi sistem
birokrasi menuju
sistem berbangsa
dan bernegara
yang bersih dan
bebas Korupsi,
Kolusi dan
Nepotisme (KKN)
Terwujudnya
pelayanan publik
yang prima
1.07.01.00.
01.
18.
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
rapat-rapat dan
Konsultasi keluar
daerah Tahun 1 132,000,000 1 200,000,000 1 210,000,000 1 350,000,000 1 400,000,000 1 450,000,000 DISHUB
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan
Dinas
Perhubungan
1.07.01.00.
02.
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
1.07.01.00.
02.
05.
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Tersedianya Kendaraan
dinas/oprasionalKend 45 500,000,000 37 2,000,000,000 39 2,100,000,000 42 2,200,000,000 50 2,300,000,000 55 2,500,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
02.
22.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
KantorGedung 1 95,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
02.
24.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Terpenuhinya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan DinasKend 24 200,000,000 23 250,000,000 27 300,000,000 29 350,000,000 32 400,000,000 35 500,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
02.
42.
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Tersedianya Gedung
kantor yang
representatif Gedung 1 1,500,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,500,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 DISHUB
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan
Dinas
Perhubungan
1.07.01.00.
03.
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Meningkatnya disiplin
aparatur
1.07.01.00.
03.
02.
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
Meningkatnya disiplin
pegawai
Orang 200 100,000,000 200 250,000,000 200 400,000,000 200 450,000,000 200 500,000,000 200 600,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
03.
05.
Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-hari
Tertentu
Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-hari
Tertentu
Meningkatnya disiplin
pegawai0rang 200 100,000,000 200 110,000,000 200 120,000,000 200 130,000,000 200 140,000,000 200 150,000,000 DISHUB
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan
Dinas
Perhubungan
1.07.01.00.
06.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan
1.07.01.00.
06.
01.
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan
Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Dokumen 3 50,000,000 3 60,000,000 3 70,000,000 3 100,000,000 3 120,000,000 3 150,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
06.
02.
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Tersusunya laporan
keuangan semesteran
Laporan 2 10,000,000 2 15,000,000 2 40,000,000 2 90,000,000 2 100,000,000 2 120,000,000 DISHUB
Misi ke 6
:Mewujudkan
tatanan
masyarakat dan
reformasi sistem
birokrasi menuju
sistem berbangsa
dan bernegara
yang bersih dan
bebas Korupsi,
Kolusi dan
Nepotisme (KKN)
Terwujudnya
pelayanan publik
yang prima
1.07.01.00.
06.
04.
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Tersusunya laporan
keuangan akhir tahunLaporan 1 10,000,000 1 50,000,000 1 80,000,000 1 100,000,000 1 120,000,000 1 150,000,000 DISHUB
1.07.01.00.
06.13-
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Sekretariat dan 3
Bidang
Laporan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 400,000,000 DISHUB
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan
Dinas
Perhubungan
1.07.01.00.
07.
Program
Pengembangan
Sistem
Perencanaan
Sektoral
Program
Pengembangan
Sistem
Perencanaan
Sektoral
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan
DISHUB
1.07.01.00.
07.
01.
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Sektoral
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Sektoral
Penyusunan Dokumen
perencanaan sektoral
Dokumen 4 50,000,000 4 60,000,000 4 70,000,000 2 90,000,000 2 100,000,000 2 110,000,000 DISHUB
Misi ke 3 :
Mendorong
pemerataan
pembangunan
tematik/sektoral
dan kewilayahan
berdasarkan
potensi yang
tersedia
Peningkatan
koneksitas antar
wilayah
1.07.01.01.
15.
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Meningkatnya prasarana
dan fasilitas Transportasi
publik
Terminal dan Lokasi
Parkir
3 terminal
dan 204
lokasi parkir
3 terminal dan
205 lokasi parkir
3 terminal
dan 210
lokasi parkir
3 terminal
dan 215
lokasi parkir
3 terminal
dan 215
lokasi parkir
DISHUB
1.07.01.01.
15.
02.
Penyusunan
norma,
kebijakan,
standar dan
prosedur bidang
perhubungan
Penyusunan
norma,
kebijakan,
standar dan
prosedur bidang
perhubungan
Tersusunnya Data
Teknis Penataan Lalu
Lintas Perhubungan di
Kabupaten Cirebon Dokumen 1 600,000,000 1 625,000,000 1 650,000,000 1 650,000,000 1 675,000,000 1 700,000,000 DISHUB
1.07.01.02.
15.
03.
Koordinasi
dalam
pembangunan
prasaranan dan
fasilitas
perhubungan
Koordinasi
dalam
pembangunan
prasaranan dan
fasilitas
perhubungan
Meningkatkan
koordinasi/kerjasama
lintas SKPD
Kegiatan 3 100,000,000 3 110,000,000 3 120,000,000 3 130,000,000 3 140,000,000 3 140,000,000 DISHUB
1.07.01.01.
15.
04.
Sosialisasi
Kebijakan di
Bidang
Perhubungan
Sosialisasi
Kebijakan di
Bidang
Perhubungan
Tersosialisasikannya
Kebijakan di bidang
perhubungan kepada
masyarakat
Kegiatan 10 50,000,000 10 55,000,000 10 60,000,000 20 200,000,000 20 250,000,000 20 300,000,000 DISHUB
Peningkatan
Pengelolaan
Terminal
angkutan darat
Peningkatan
Pengelolaan
Terminal
angkutan darat
Meningkatkan
pelayanan terminal
angkutan darat Terminal 3 660,000,000 3 700,000,000 3 800,000,000 3 900,000,000 3 1,000,000,000 3 1,000,000,000 DISHUB
1.07.01.04.
15.
08.
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Meningkatnya kinerja
pemungut retribusi dan
parkir/ padKegiatan 26 400,000,000 76 425,000,000 76 450,000,000 76 475,000,000 1 125,000,000 1 0 DISHUB
1.07.01.04.
15.
09.
Peningkatan
Pengelolaan
Perparkiran
Peningkatan
Pengelolaan
Perparkiran
Meningkatkan
pengelolaan perparkiranLokasi 163 0 204 0 205 300,000,000 210 350,000,000 215 400,000,000 220 450,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.15.10
-
Pelaksanaan
dan peningkatan
kapasitas
pelayanan
analisa dampak
lalu lintas
Meningkatnya kapasitas
sumber daya manusia
dalam
penyelenggaraan,
pengawasan dan
pengendalian analisis
dampak lalu lintas
Kegiatan - - - - - - 3 450,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.15.12
-
Inventarisasi
data eksisting
perkembangan
dan perubahan
reguler analisis
dampak lalu
lintas
Meningkatnya
pelayanan analisis
dampak lalu lintas
Kegiatan - - - - - - 3 130,000,000 3 130,000,000 3 140,000,000 DISHUB
Misi ke 6
:Mewujudkan
tatanan
masyarakat dan
reformasi sistem
birokrasi menuju
sistem berbangsa
dan bernegara
yang bersih dan
bebas Korupsi,
Kolusi dan
Nepotisme (KKN)
Terwujudnya
pelayanan publik
yang prima
Meningkatkan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
2.09.2.09.0
1.15.13
-
Sosialisasi dan
pembinaan hasil
rekomendasi
analisa dampak
lalu lintas
Meningkatnya
kesadaran masyarakat
pengembang/investor
tentang analisis dampak
lalu lintas
Kegiatan - - - - - - 1 75,000,000 1 75,000,000 1 80,000,000 DISHUB
Peningkatan
koneksitas antar
wilayah
Meningkatkan
sarana
angkutan yang
memenuhi
syarat teknis
dan laik jalan
1.07.01.03.
16.
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Meningkatnya layanan
pengujian kendaraan
bermotor
1.07.01.03.
16.
01.
Rehabilitasi/pem
elih araan
sarana alat
pengujian
kendaraan
bermotor
Rehabilitasi/pem
elih araan
sarana alat
pengujian
kendaraan
bermotor
Meningkatkan
Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotorunit 9 2,000,000,000 9 2,100,000,000 9 2,200,000,000 9 500,000,000 9 600,000,000 9 700,000,000 DISHUB
1.07.01.03.
16.
02.
Rehabilitasi/Pem
elih araan
Prasarana Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Rehabilitasi/Pem
elih araan
Prasarana Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Meningkatkan
Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
gedung 1 80,000,000 1 600,000,000 1 800,000,000 1 3,000,000,000 1 1,500,000,000 1 1,000,000,000 DISHUB
1.07.01.01.17.Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Mengendalikan
ketersediaan jumlah
angkutan darat dan laut
2.09.2.09.01.17.01
-
Kegiatan
penyuluhan bagi
para sopir/juru
mudi untuk
peningkatan
keselamatan
penumpang
Meningkatkan
pemahaman supir/juru
mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang
Kegiatan - - - - - - 1 60,000,000 1 60,000,000 1 70,000,000 DISHUB
1.07.01.01.
17.
03.
-
Kegiatan temu
wicara
pengelola
angkutan umum
guna
meningkatkan
keselamatan
penumpang
meningkatkan
pengelolaan angkutan
umum dan keselamatan
Penumpang
Kegiatan - keg - - keg - - keg - 6 150,000,000 6 200,000,000 6 250,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.05
-
Kegiatan
pengendalian
disiplin
pengoperasian
angkutan umum
di jalan raya
Meningkatnya
ketertiban dan disiplin
angkutan umum dan
barang dijalan rayaKali 96 0 96 0 96 0 96 225,000,000 96 250,000,000 96 300,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.08
-
Kegiatan
penataan tempat-
tempat
pemberhentian
angkutan umum
Meningkatan sarana
halte bis, taksi gedung
terminalKegiatan 3 140,000,000 3 140,000,000 3 300,000,000 DISHUB
1.07.01.04.
17.
02.
Kegiatan
Peningkatan
Disiplin
Masyarakat
Menggunakan
Angkutan
- Kegiatan 7 385,000,000 7 550,000,000 7 600,000,000 0 0 0 DISHUB
Meningkatkan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Misi ke 3 :
Mendorong
pemerataan
pembangunan
tematik/sektoral
dan kewilayahan
berdasarkan
potensi yang
tersedia
Misi ke 4 :
Menciptakan
sinergi
pembangunan
secara
menyeluruh antar
berbagai
pemangku
kepentingan
(pemerintah,
dunia usaha,
akademik dan
komuniti ;
Terwujudnya
Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatkan
jumlah
angkutan darat
dan laut
2.09.2.09.0
1.17.09
-
Kegiatan
penciptaan
disiplin dan
pemeliharaan
kebersihan di
lingkungan
terminal
Meningkatkan disiplin
angkutan umum dan
kebersihan terminal
Kegiatan - keg 0 - keg 0 - keg 0 2 100,000,000 2 150,000,000 2 200,000,000 DISHUB
1.07.01.01.
17.
11.
Pengumpulan
dan Analisis
Database
Pelayanan Jasa
Angkutan
Pengumpulan
dan Analisis
Database
Pelayanan Jasa
Angkutan
Tersedianya Database
Pelayanan Jasa
Angkutan Dokumen 1 220,000,000 1 250,000,000 1 260,000,000 1 200,000,000 1 280,000,000 1 300,000,000 DISHUB
1.07.01.01.
17.
12.
Pengembangan
sarana dan
prasarana
pelayanan jasa
angkutan
Pengembangan
sarana dan
prasarana
pelayanan jasa
angkutan
Tersediannya Sarana
Angkutan darat dan
Angkutan Lautunit 3 - 3 5,000,000,000 3 6,000,000,000 3 7,220,000,000 3 8,000,000,000 3 8,500,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.13
-
Fasilitasi
perizinan
dibidang
perhubungan
Meningkatkan
kesadaran terhadap
kewajiban dan proses
pengembangan
pembangunan wilayah
Kegiatan - - - - - - 3 180,000,000 3 180,000,000 3 250,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.14
Sosialisasi/penyu
luh an ketertiban
lalu lintas dan
angkutan
Sosialisasi/penyu
luh an ketertiban
lalu lintas dan
angkutan
Terpenuhinnya
Pengusaha yang
berbadan Hukum Kegiatan - keg - 3 100,000,000 4 150,000,000 4 450,000,000 4 500,000,000 4 550,000,000 DISHUB
1.07.01.01.
17.
14.
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
penyelenggaraan andal
lalinLaporan - - - - 2 500,000,000 2 150,000,000 1 50,000,000 0 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.18-
Pengaturan dan
Pengawasan
Lalu Lintas
Kegiatan Pengamanan
(PAM) Pengaturan Lalu
lintas di Kabupaten
CirebonKegiatan 7 keg 0 7 keg 0 7 0 10 750,000,000 10 800,000,000 10 850,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.20-
Pembinaan
keselamatan
transportasi
Meningkatnya
kesadaran awak
transportasi tentang
keselamatan lalu lintasKegiatan - - - - - - 1 90,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.20
-
Koordinasi
penanganan
keselamatan
transportasi
Meningkatnya
koordinasi dan
kerjasama dalam
menangani keselamatan
transportasi
Kegiatan - - - - - - 1 55,000,000 1 55,000,000 1 70,000,000 DISHUB
2.09.2.09.0
1.17.23-
Penyusunan
data base
kecelakaan lalu
lintas
Meningkatnya
keselamatan
transportasi Laporan - - - - - - 1 80,000,000 1 80,000,000 1 90,000,000 DISHUB
Meningkatkan
prasarana dan
sarana
Transportasi
Publik
1.07.01.04.
18.
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Meningkatnya
pelayananan prasarana
dan sarana Transportasi
publik
1.07.01.04.
18.
02.
Pembangunan
halte bus, taxi
gedung terminal
Pembangunan
halte bus, taxi
gedung terminal
Meningkatkan Jumlah
halte bus, taxi gedung
terminal di kabupaten
cirebon guna
meningkatkan
kenyamanan angkutan
umum
Halte 3 200,000,000 4 250,000,000 4 300,000,000 4 350,000,000 4 400000000 4 450000000 DISHUB
Meningkatkan
sarana dan
Prasarana Jalan
1.07.01.02.
19.
Program
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Program
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Meningkatnya prasarana
dan sarana Transportasi
publik
Misi ke 4 :
Menciptakan
sinergi
pembangunan
secara
menyeluruh antar
berbagai
pemangku
kepentingan
(pemerintah,
dunia usaha,
akademik dan
komuniti ;
Terwujudnya
Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Misi ke 3 :
Mendorong
pemerataan
pembangunan
tematik/sektoral
dan kewilayahan
berdasarkan
potensi yang
tersedia
Peningkatan
koneksitas antar
wilayah
Misi ke 4 :
Menciptakan
sinergi
pembangunan
secara
menyeluruh antar
berbagai
pemangku
kepentingan
(pemerintah,
dunia usaha,
akademik dan
komuniti ;
Terwujudnya
Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
1.07.01.02.
19.
01.
Pengadaan
Rambu-rambu
Lalu Lintas
Pengadaan
Rambu-rambu
Lalu Lintas Meningkatnya jumlah
Ideal rambu-rambu lalu
lintas terpasang
Buah 539 3,550,000,000 220 4,000,000,000 247 5,000,000,000 210 6,000,000,000 215 7,000,000,000 169 8,000,000,000 DISHUB
1.07.01.02.
19.
02.
Pengadaan
Marka Jalan
Pengadaan
Marka Jalan
Meningkatnya jumlah
Ideal marka jalan
terpasang
Meter 5,000 200,000,000 25,000 600,000,000 48,000 700,000,000 52,000 800,000,000 166,000 750,000,000 314,000 800,000,000 DISHUB
1.07.01.02.
19.03
Pengadaan
Pagar
Pengaman Jalan
Pengadaan
Pagar
Pengaman Jalan Meningkatnya jumlah
Ideal pagar pengaman
jalan terpasang
Meter 380 250,000,000 550 400,000,000 400 600,000,000 410 750,000,000 420 800,000,000 440 900,000,000 DISHUB
1.07.01.02.
19.04
Pengadaan dan
Pemasangan
Penerangan
Jalan Umum
(PJU)
Pengadaan dan
Pemasangan
Penerangan
Jalan Umum
(PJU)
Meningkatnya jumlah
Ideal Penerangan Jalan
Umum (PJU) terpasang
Titik cahaya 8,331 - 367 10,000,000,000 1,347 12,000,000,000 2,000 20,000,000,000 2,000 20,000,000,000 2,000 20,000,000,000 DISHUB
Misi ke 3 :
Mendorong
pemerataan
pembangunan
tematik/sektoral
dan kewilayahan
berdasarkan
potensi yang
tersedia
Peningkatan
koneksitas antar
wilayah
Meningkatkan
sarana
angkutan yang
memenuhi
syarat teknis
dan laik jalan
1.07.01.03.
20.
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Meningkatnya layanan
pengujian kendaraan
bermotor
1.07.01.03.
20.
02.-
Pengadaan Alat
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Meningkatkan
Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor unit - unit - - unit - - unit - 9 Alat uji 1,000,000,000 9 Alat uji 1,500,000,000 9 Alat uji 1,500,000,000 DISHUB
1.07.01.03.
20.
03.
Pelaksanaan Uji
Petik Kendaraan
Bermotor
Pelaksanaan Uji
Petik Kendaraan
Bermotor
Meningkatkan
Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotorunit 0 99,000,000 30000 150,000,000 32000 200,000,000 34000 300,000,000 30000 350,000,000 31000 400,000,000 DISHUB
32,984,600,000 56,294,000,000 64,679,000,000 82,540,000,000 85,735,000,000 91,070,000,000
Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
NIP. 19651009 198602 1 007
Misi ke 4 :
Menciptakan
sinergi
pembangunan
secara
menyeluruh antar
berbagai
pemangku
kepentingan
(pemerintah,
dunia usaha,
akademik dan
komuniti ;
Terwujudnya
Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Sumber, November 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon
8331 16045 100% 52%
367 16045 100% 2% 54%
1347 16045 100% 8% 63%
2000 16045 100% 12% 75%
2000 16045 100% 12% 88%
2000 16045 100% 12% 100%
16045
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Realisasi Sampai
dengan Tahun
2017
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1
1.07.01.
00.01.
Program
Pelayanan
Administras
i
Perkantora
n
Program
Pelayanan
Administras
i
Perkantora
n
Meningkatnya
Sarana angkutan
yang memadai
dan Selamat
serta mampu
mendukung
penungkatan
akselerasi
pergerakan
orang, barang,
kesadaran,
kepatuhan dan
budaya
keselamatan
berlalu lintas
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan
10 keg Rp 26,484,000,000.00 10 keg #REF! 10 keg #REF! 10 keg Rp 33,725,000,000.00 10 keg #REF! 10 keg Rp 36,070,000,000.00 10 keg #REF! 100% #REF! 100%
2
1.07.01.
00.02.
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Sarana angkutan
yang memadai
dan Selamat
serta mampu
mendukung
penungkatan
akselerasi
pergerakan
orang, barang,
kesadaran,
kepatuhan dan
budaya
keselamatan
berlalu lintas
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan
4 keg Rp 3,350,000,000.00 4 keg #REF! 4 keg #REF! 4 keg Rp 3,950,000,000.00 4 keg #REF! 4 keg Rp 4,300,000,000.00 4 keg #REF! 100% #REF! 100%
3
1.07.01.
00.03.
Program
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Program
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Meningkatnya
Sarana angkutan
yang memadai
dan Selamat
serta mampu
mendukung
penungkatan
akselerasi
pergerakan
orang, barang,
kesadaran,
kepatuhan dan
budaya
keselamatan
berlalu lintas
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan
2 keg Rp 360,000,000.00 2 keg #REF! 2 keg #REF! 2 keg Rp 640,000,000.00 2 keg #REF! 2 keg Rp 750,000,000.00 2 keg #REF! 100% #REF! 100%
4
1.07.01.
00.06.
Program
Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Program
Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Meningkatnya
Sarana angkutan
yang memadai
dan Selamat
serta mampu
mendukung
penungkatan
akselerasi
pergerakan
orang, barang,
kesadaran,
kepatuhan dan
budaya
keselamatan
berlalu lintas
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan
3 keg Rp 125,000,000.00 3 keg #REF! 3 keg #REF! 3 keg Rp 340,000,000.00 3 keg #REF! 3 keg Rp 420,000,000.00 4 keg #REF! 100% #REF! 100%
5
1.07.01.
00.07.
Program
Pengemban
gan Sistem
Perencanaa
n Sektoral
Program
Pengemban
gan Sistem
Perencanaa
n Sektoral
Meningkatnya
Sarana angkutan
yang memadai
dan Selamat
sertya mampu
mendukung
penungkatan
akselerasi
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
pelayanan Dinas
Perhubungan1 keg Rp 60,000,000.00 1 keg #REF! 1 keg #REF! 1 keg Rp 100,000,000.00 1 keg #REF! 1 keg Rp 110,000,000.00 1 keg #REF! 100% #REF! 100%
6
1.07.01.
01.15.
Program
Pembangun
an
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubunga
n
Program
Pembangun
an
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubunga
n
Meningkatnya
pelayanan
Trayek angkutan
yang memadai
dan
mengutamakan
keselamatan
penumpang
Meningkatnya
pelayananan
prasarana dan
sarana
Transportasi
publik
3 terminal dan
204 lokasi parkir Rp 1,915,000,000.00
3 terminal dan 205
lokasi parkir#REF!
3 terminal dan 210
lokasi parkir#REF!
3 terminal dan
215 lokasi parkir Rp 2,965,000,000.00
3 terminal dan
215 lokasi parkir#REF!
3 terminal dan 220
lokasi parkir Rp 3,250,000,000.00
3 terminal dan
220 lokasi parkir#REF! #REF!
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
SETELAH
PERUBAHAN
NO
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Sebelum Perubahan Tahun 2018 Setelah Perubahan
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM RPJMD/RENSTRA TAHUN 2018- TAHUN 2019
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD/RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
Kode
Program
dan
Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Program
dan
Kegiatan
Setelah
Perubahan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
SEBELUM
PERUBAHAN
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2019 Sebelum Perubahan Tahun 2019 Setelah Perubahan
7
1.07.01.
03.16.
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaa
n
Prasarana
dan
Fasilitas
LLAJ
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaa
n
Prasarana
dan
Fasilitas
LLAJ
Meningkatkan
prasarana alat
uji kendaraan
bermotor
Meningkatnya
layanan
pengujian
kendaraan
bermotor9 alat uji dan 1
balai pengujian
kendaraan
bermotor
Rp 2,700,000,000.00
9 alat uji dan 1
balai pengujian
kendaraan
bermotor
#REF!
9 alat uji dan 1 balai
pengujian kendaraan
bermotor
#REF!
9 alat uji dan 1
balai pengujian
kendaraan
bermotor
Rp 1,700,000,000.00
9 alat uji (Statis
dan Portable)
dan 1 balai
pengujian
kendaraan
bermotor
#REF!
9 alat uji dan 1
balai pengujian
kendaraan bermotor
Rp 1,700,000,000.00
9 alat uji (Statis
dan Portable) dan
1 balai pengujian
kendaraan
bermotor
#REF!
9 alat uji (Statis dan
Portable) dan 1 balai
pengujian kendaraan
bermotor
#REF!
8
1.07.01.01.17.Program
Peningkata
n
Pelayanan
Angkutan
Program
Peningkata
n
Pelayanan
Angkutan
Meningkatkan
Pelayanan
Angkutan darat
dan laut
Mengendalikan
ketersediaan
jumlah angkutan
darat dan laut 593 angkutan
darat dan 3.248
kapal di bawah 7
GT
Rp 5,900,000,000.00
625 angkutan
darat dan 3.500
kapal dibawah 7
GT
Rp 834,557,300.00
657 angkutan darat
dan 3.350 kapal
dibawah 7 GT
#REF!
689 angkutan
darat dan 3,600
kapal dibawah 7
GT
Rp 10,380,000,000.00
630 angkutan
darat dan 3.600
kapal dibawah 7
GT
#REF!
721 angkutan darat
dan 3.650 kapal
dibawah 7 GT
Rp 11,200,000,000.00
651 angkutan
darat dan 3.650
kapal dibawah 7
GT
#REF! #REF!
91.07.01.
04.18.
Program
Pembangun
an Sarana
dan
Prasarana
Perhubunga
n
Program
Pembangun
an Sarana
dan
Prasarana
Perhubunga
n
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
perhubungan
Meningkatnya
pelayananan
prasarana dan
sarana
Transportasi
publik
3 halte Rp 250,000,000.00 4 halte #REF! 4 halte #REF! 4 halte Rp 400,000,000.00 4 halte #REF! 4 halte Rp 450,000,000.00 4 halte #REF! 24 halte #REF! 7 halte
10
1.07.01.
02.19.
Program
Pengendalia
n dan
Pengamana
n Lalu
Lintas
Program
Pengendalia
n dan
Pengamana
n Lalu
Lintas
Memberikan
Kenyamanan
kepada
pengguna jalan
dan mengurangi
rawan
kecelakaan
Meningkatnya
pelayananan
prasarana dan
sarana
Transportasi
publik
222 Rambu,
1000 M Marka
Jalan, 580 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 367 TC
Penerangan Jalan
Umum
Rp 15,000,000,000.00
247 Rambu,
25.000 M Marka
Jalan, 4000 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 1.117
Tc Penerangan
Jalan Umum
#REF!
210 Rambu,
20.000 M Marka
Jalan, 410 M Pagar
Pengaman Jalan dan
2.000 TC
Penerangan Jalan
Umum
#REF!
215 Rambu,
30.000 M
Marka Jalan,
420 M Pagar
Pengaman Jalan
dan 2.000 TC
Penerangan
Jalan Umum
Rp 28,550,000,000.00
215 Rambu,
30.000 M Marka
Jalan, 420 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 2.000
TC Penerangan
Jalan Umum
#REF!
169 Rambu,
27.000 M Marka
Jalan, 440 M Pagar
Pengaman Jalan
dan 2000 TC
Penerangan Jalan
Umum
Rp 29,700,000,000.00
169 Rambu,
27.000 M Marka
Jalan, 440 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 2000
TC Penerangan
Jalan Umum
#REF! 4 keg #REF!
11
1.07.01.
03.20.
Program
Peningkata
n Kelaikan
Pengoperasi
an
Kendaraan
Bermotor
Program
Peningkata
n Kelaikan
Pengoperasi
an
Kendaraan
Bermotor
Meningkatkan
keselamatan dan
kelaikan
kendaraan wajib
uji
Meningkatnya
layanan
pengujian
kendaraan
bermotor 30.000 kend.
Wajib uji Rp 150,000,000.00
32.000 kend.
Wajib uji#REF!
34.000 kend. Wajib
uji#REF!
9 alat uji dan
36.000 kend.
Wajib uji
Rp 1,850,000,000.00
9 alat uji dan
30.000 kend.
Wajib uji
#REF!
9 alat uji dan
38.000 kend. Wajib
uji
Rp 1,900,000,000.00
9 alat uji dan
31.000 kend.
Wajib uji
#REF! 100% #REF! 100%
56,294,000,000.00Rp #REF! #REF! 84,600,000,000.00Rp #REF! 89,850,000,000.00Rp #REF! #REF!
Sumber, November 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
NIP. 19651009 198602 1 007
Kabupaten Cirebon
24
DISHUB
DISHUB
DISHUB
DISHUB
DISHUB
DISHUB
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM RPJMD/RENSTRA TAHUN 2018- TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
SKPD
Penanggun
g Jawab
DISHUB
DISHUB
DISHUB
DISHUB
Sumber, November 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
NIP. 19651009 198602 1 007
Kabupaten Cirebon
Target Rp Realisasi Kinerja Rp Target Rp Realisasi Kinerja Rp Target RpRealisasi Kinerja
s/d November 2017Rp
1 2 3 6 9 10 11 12 13 14
1
1.07.01.0
1.15.
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya
pelayananan
prasarana dan
sarana
Transportasi
publik
3 Terminal dan
163 lokasi Parkir
3 terminal
dan 204
lokasi parkir
Rp 1,915,000,000.00 3 keg Rp 518,022,448.00
3 terminal
dan 205
lokasi parkir
Rp 2,380,000,000.00 4 keg Rp 893,796,800.00
3 terminal
dan 210
lokasi parkir
Rp 3,360,000,000.00 3 Terminal dan 207
lokasi parkir Rp 821,864,100.00
2
1.07.01.0
3.16.
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Meningkatnya
layanan
pengujian
kendaraan
bermotor9 alat uji dan 1
balai pengujian
kendaraan
bermotor
9 alat uji
dan 1 balai
pengujian
kendaraan
bermotor
Rp 2,700,000,000.00
1 Mesin Genset, 1
alat ukur timbangan
portable, 2 alat ukur
smoke tester
Rp 795,661,852.00
9 alat uji dan
1 balai
pengujian
kendaraan
bermotor
Rp 3,000,000,000.00
1 Mesin Genset,
1 kompresor, 2
alat ukur
dimensi, 2 alat
ukur tekanan
ban, 1 alat uji
kegelapan kaca
film, 1 alat break
tester portable, 1
alat ujikebisingan
suara
Rp 780,000,000.00
1 alat ketok
huruf/angka
pada chasis,
alat
ketok/huruf
pada plat uji ,
1 alat handle
breaker
Rp 3,500,000,000.00
1 alat ketok
huruf/angka pada
chasis, alat
ketok/huruf pada
plat uji , 1 alat
handle breaker
Rp 457,330,000.00
3
1.07.01.01.17.Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Mengendalikan
ketersediaan
jumlah angkutan
darat dan laut 593 angkutan
darat dan 3,028
kapal di bawah 7
GT
593
angkutan
darat dan
3.248 kapal
di bawah 7
GT
Rp 5,900,000,000.00
534 angkutan darat
dan 3.248 kapal di
bawah 7 GT
Rp 589,164,152.00
625 angkutan
darat dan
3.500 kapal
dibawah 7 GT
Rp 7,510,000,000.00
593 angkutan
darat dan 4,857
kapal dibawah 7
GT
Rp 834,557,300.00
657 angkutan
darat dan
3.350 kapal
dibawah 7 GT
Rp 9,850,000,000.00
659 angkutan darat
dan 5335 kapal
dibawah 7 GT
Rp 785,958,900.00
41.07.01.0
4.18.
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Meningkatnya
pelayananan
prasarana dan
sarana
Transportasi
publik
0 Halte 3 halte Rp 250,000,000.00 0 halte Rp - 4 halte Rp 300,000,000.00 4 Halte Rp 200,000,000.00 4 halte Rp 350,000,000.00 2 halte Rp 78,600,000.00
5
1.07.01.0
2.19.
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Meningkatnya
pelayananan
prasarana dan
sarana
Transportasi
publik
759 Rambu,
5,450 M Marka
Jalan, 567 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 300
TC Penerangan
Jalan Umum
222
Rambu,
1000 M
Marka
Jalan, 580
M Pagar
Pengaman
Jalan dan
367 TC
Rp 15,000,000,000.00
222 Rambu, 1000
M Marka Jalan, 580
M Pagar Pengaman
Jalan dan 367 TC
Penerangan Jalan
Umum
Rp 4,000,729,030.00
247 Rambu,
25.000 M
Marka Jalan,
4000 M
Pagar
Pengaman
Jalan dan
1.117 Tc
Penerangan
Rp 18,300,000,000.00
273 Rambu,
25.000 M Marka
Jalan, 97 M
Pagar Pengaman
Jalan dan 1.117
Tc Penerangan
Jalan Umum
Rp 8,217,816,690.00
210 Rambu,
20.000 M
Marka Jalan,
410 M Pagar
Pengaman
Jalan dan
2.000 TC
Penerangan
Jalan Umum
Rp 27,550,000,000.00
390 Rambu, 2,090
M Marka Jalan,
140 M Pagar
Pengaman Jalan
dan 1,698 TC
Penerangan Jalan
Umum
Rp 17,599,758,600.00
Tahun 2016 Tahun 2017
URUSAN PERHUBUNGAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
NO Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
SETELAH
PERUBAHAN
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
pada awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
6
1.07.01.0
3.20.
Program Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Meningkatnya
layanan
pengujian
kendaraan
bermotor 9 alat uji statis
30.000
kend. Wajib
uji
Rp 150,000,000.00 31,788 kend. Wajib
uji Rp 67,061,000.00
32.000 kend.
Wajib uji Rp 200,000,000.00
28,324 kend.
Wajib uji Rp 82,887,500.00
34.000 kend.
Wajib uji Rp 1,300,000,000.00
24,082 kend. Wajib
uji Rp 68,507,750.00
25,915,000,000.00Rp 5,970,638,482.00Rp 31,690,000,000 11,009,058,290.00Rp 45,910,000,000.00Rp 19,812,019,350.00Rp
Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
NIP. 19651009 198602 1 007
Sumber, November 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon
24
DISHUB
DISHUB
DISHUB
DISHUB
DISHUB
SKPD
Penanggung
Jawab
URUSAN PERHUBUNGAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
DISHUB
220 210 100% 95%
220 215 100% 98%
220 220 100% 100%
220 205 100% 93%
JUDUL
PENGELOLA
PARAF KOORDINASI ① Pejabat Eselon IV
② Pejabat Eselon III
③ Pejabat Eselon II
RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2014 - 2019
DINAS PERHUBUNGAN
LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH
1875
250 1845
250
290
265
290
250
250
35
3755
3755