estudio riego tres lagunas
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO PERLAMAYO TRES LAGUNAS, CENTRO POBLADO
PERLAMAYO, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”
Chugur, Abril del 2010
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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................3A. Nombre del Proyecto........................................................................................4B. Objetivo del Proyecto........................................................................................4C. Balance oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP..............................4D. Descripción Técnica del proyecto.....................................................................5E. Costos del proyecto...........................................................................................6F. Beneficios del proyecto.....................................................................................7G. Resultados de la Evaluación social....................................................................7H. Sostenibilidad del PIP........................................................................................7I. Impacto ambiental............................................................................................8J. Conclusiones y Recomendaciones....................................................................10K. Matriz del Marco Lógico...................................................................................11
II. ASPECTOS GENERALES......................................................................................132.1 Nombre del Proyecto.....................................................................................142.2 Unidad Formuladora y Ejecutora....................................................................142.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas......................152.4 Marco de Referencia......................................................................................17
III. IDENTIFICACIÓN..............................................................................................203.1 Diagnóstico de la Situación Actual..................................................................213.2 Definición del Problema y sus causas.............................................................283.3 Objetivo del Proyecto.....................................................................................313.4 Alternativas de Solución.................................................................................34
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN........................................................................434.1 Horizonte de Evaluación.................................................................................444.2 Análisis de la Demanda...................................................................................444.3 Análisis de la Oferta........................................................................................464.4 Balance Oferta-Demanda...............................................................................474.5 Planteamiento técnicos de las alternativas....................................................484.6 Costos.............................................................................................................504.7 Beneficios.......................................................................................................584.8 Evaluación Social............................................................................................604.9 Análisis de Sensibilidad...................................................................................624.10 Análisis de Sostenibilidad.............................................................................644.11 Análisis de Impacto Ambiental.....................................................................644.12 Selección de Alternativas .............................................................................664.13 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada............................67
V. CONCLUSION.....................................................................................................695.1. Conclusiones y Recomendaciones..................................................................70
VI. ANEXOS............................................................................................................71
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto:
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“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO
PERLAMAYO TRES LAGUNAS, CASERÍO PERLAMAYO, DISTRITO DE CHUGUR,
PROVINCIA DE HUALGAYOC- CAJAMARCA”
B. Objetivo del Proyecto.
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL CASERIO
TRES LAGUNAS
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP
La oferta sin proyecto está definida por la cantidad de agua que se prevé captar
del vertiente cocán El Tragadero que será en un 100%; y es igual a 30 lts/seg, se
prevé la construcción de un reservorio (embalse) de 1,800 M3.
CUADRO Nº 16Balance oferta – demanda Con Proyecto (lts/seg)
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta(Lt/seg)
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00 30.00 30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
Demanda(Lt/seg) - - - - 7.00 33.00 14.00 2.00 7.00 - - -
Oferta - Demanda(Lt/seg)
30.00
30.00
30.00
30.00
23.00
(3.00) 16.00
28.00
23.00
30.00
30.00
30.00
CUADRO Nº 17Balance oferta – demanda Con Proyecto (M3)
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta(M3)
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800 1,800 1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
Demanda(M3) - - - -
84.01 364.64
162.69
28.44
80.00 - - -
Oferta - Demanda(M3)
1,800
1,800
1,800
1,800
1,716 1,435 1,637
1,772
1,720
1,800
1,800
1,800
Es importante recalcar que en el mes de Junio hay un déficit de caudal de agua
de 3lts/seg. Con una mayor capacidad de almacenamiento se prevé solucionar
este problema
D. Descripción Técnica del Proyecto:
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La alternativa 01 propone la Construcción de sistema de riego por aspersión a
través de un embalse de las vertientes Cocán El Tragadero cubierto con
geomembrana con capacidad de 1,800.00 M3, capacitación en manejo y
mantenimiento del sistema de riego, Instalación de parcelas demostrativas de
pastos mejorados y jornadas de capacitación de manejo de agua en parcela en
sistemas de riego por aspersión.
ACTIVIDADES PROPUESTAS:
a) Obras Civiles.
- Construcción de Captaciones de ladera (03 Unidades)
- Construcción de Cámara de reunión (01 unidades)
- Construcción de la Línea de Conducción (307.70 ml)
- Construcción de Embalse cubierto por geomembrana de 30*30*2 (1,800.00 M3). Incluye caseta de válvulas de entrada y salida.
- Construcción de cámara de distribución.
- Instalación de red de distribución. Red primaria (10,000.00 ml)
- Instalación de red secundaria ramales (15,000.00 ml)
- Construcción de cámara rompe presión tipo 7 (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de aire (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de purga (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de control (07 Unidades)
- Construcción de Línea Fija de riego
- Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego por
aspersión.
b) Transferencia de Tecnología.
- Instalación de parcelas demostrativas de pastos mejorados y Capacitación
en manejo de agua en parcela en sistemas de riego por aspersión.
E. Costos del Proyecto:
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CUADRO Nº 18COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa 01
DESCRIPCCIONUnida
dCantidad
Precio Parcial
Subtotal
INFRAESTRUCTURA TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 4,8
50 4,8
50 CAPTACION TIPO C-1 (03 UND) GLB 1.00 7,5
02 7,5
02 CAMARA DE REUNION GLB 1.00 1,1
62 1,1
62 LINEA DE CONDUCCION GLB 1.00 14,3
51 14,3
51 RESERVORIO CUBIERTO DE GEOMEMBRANA + CASETA VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA
GLB 1.00 31,422
31,422
CAMARA DE DISTRIBUCIÓN GLB 1.00 1,962
1,962
RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 782,651
782,651
CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND.) GLB 1.00 13,725
13,725
VALVULAS DE AIRE (07 UND.) GLB 1.00 1,482
1,482
VALVULAS DE PURGA (07 UND) GLB 1.00 2,351
2,351
VALVULAS DE CONTROL (07 UND.) GLB 1.00 1,601
1,601
LINEA FIJA GLB 1.00 15,130
15,130
TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 8,000
8,000
COSTO DIRECTO 886,188
GASTOS GENERALES (13.00%) GLB 115,204
UTILIDAD (7.00%) 62,033
SUBTOTAL 1,063,426IGV GLB 202,051VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,265,477
EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) GLB 44,292SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00%) GLB 37,964IMPACTO AMBIENTAL GLB 4,101CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
GLB 2,880
CAPACITACION EN MANEJO DE AGUA EN PARCELA
GLB 5,380
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 1,360,094
F. Beneficios del Proyecto
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Los beneficios que genera el proyecto son los incrementos rendimientos de los
cultivos al contar con la instalación del sistema de riego y mejoras tecnológicas
en la siembra de cultivos, éstos a su vez se traducen en incremento de los
ingresos monetarios.
CUADRO Nº 30BENEFICIOS INCREMENTALES
DESCRIPCION
AÑOS
1 2 3 4 5 al 10
Valor neto de la Producción sin Proyecto 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48
Valor neto de la Producción con Proyecto 1,592,197.48 1,873,090.18 1,873,090.18 1,873,090.18 1,873,090.18
Valor neto incremental de Producción 16,456.00 297,348.70 297,348.70 297,348.70 297,348.70
Costo Incremental de Producción 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00
Cambio en el VBP 23,001.00 303,893.70 303,893.70 303,893.70 303,893.70
Cambio en el Costo Producción 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00
G. Resultados de la Evaluación Social.
Para la evaluación social, se ha recurrido a la Metodología de
Costo/Beneficio. Para escoger la alternativa más conveniente se han utilizado los
criterios VAN y TIR más conveniente; así como también la relación B/C los
resultados se muestran a continuación:
CUADRO Nº 35Análisis de rentabilidad
AlternativasVAN Social
Soles (-11%)VAN PrivadoSoles (-11%)
TIR SOCIAL TIR PRIVADO
Alternativa 1 493,056.26 90,284.51 20.51% 12.37%
Alternativa 2 480,548.86 76,104.51 20.19% 12.14%
H. Sostenibilidad del PIP
Una vez concluida la ejecución del PIP la Municipalidad Distrital de Chugur hará
entrega a la junta de Usuarios quien será el ente responsable de la operación y
mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población
beneficiaria para asumir la responsabilidad en este aspecto.
Los costos de operación, mantenimiento serán cubiertos por la Junta de
Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El
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mecanismo por utilizar será el cobro de S/. 3.67 nuevos soles mes, a los
propietarios de las parcelas beneficiadas. Partimos de la premisa que el proyecto
debe cumplir con los gastos de operación y mantenimiento.
I. Impacto Ambiental
El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión
por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión, lo cual
involucra la realización de una serie de actividades que se describen a
continuación:
Descripción de los principales impactos ambientales.
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada
básicamente a la Construcción de la infraestructura de riego que se presenta en
mayor medida en captaciones, zona de embalse y en zonas donde se
construirán las cámaras de reunión, cámaras rompe presión; en menor medida
en almacenes, área de maquinas y áreas por donde a travesarán las líneas de
conducción y distribución.
a) Impactos Negativos.
Posible contaminación de los suelos.
Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido
a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas,
maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en estas zonas de
trabajo. Podría también verse algunos derrames de concreto y materiales
de agregado accidentales.
Posible contaminación de los cursos de agua.
La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida
al movimiento de tierras inadecuado y al mal uso de estos recursos.
Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce
Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre
en estas zonas a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce
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para el acondicionamiento del terreno donde se construirán estos
componentes.
Alteración del paisaje.
Durante esta etapa el paisaje actual presentará cambios debido a la
construcción de infraestructura, la cual en muchos casos quedará
permanentemente.
b) Medidas de Mitigación.
Posible contaminación de los suelos.
Se ha de dotar de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura,
combustibles, grasas, derramados accidentalmente etc. su traslado a un
relleno sanitario, luego de ejecutado las obras
Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de
inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área
seleccionada para la disposición del material excedente.
Posible contaminación de los cursos de agua.
El movimiento de tierras deberá hacerse de manera que no afecte más de
lo necesario a las aguas superficiales debe evitarse usar maquinaria pesada
en las zonas donde exista cursos de agua salvo caso específicamente
necesario esta debe hacerse bajo la supervisión del ingeniero residente.
Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de
agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de
maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o
asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que
cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de
escorrentía los cursos de agua.
Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce.
Reforestación en las zonas circundantes a la infraestructura que se
construirá, se reforestará en espacial las zonas de captaciones y embalse.
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Las zonas donde existiese desbroce (Cámaras rompe presión) este terreno
será cubierto luego por cultivos de la zona
Alteración del paisaje.
En las zonas de embalse y captaciones sufrirán un cambio radical en su
paisaje natural actual, estos componentes deben hacerse en función al
contexto paisajístico actual; que de alguna manera mitiga este impacto
aunque no en su totalidad.
J. Conclusiones y Recomendaciones.
Con la ejecución del proyecto se podrá garantizar el abastecimiento de agua
para uso agrícola a 184 beneficiarios del Caserío Perlamayo Tres Lagunas,
irrigando un total de con un total de 163.63 hectáreas incorporadas bajo riego
por aspersión.
Cedula de cultivo propuesta usa los cultivos tradicionales de la zona: Papa,
Pastos, avena forrajera los cuales en la actualidad tienen altos porcentajes de
rentabilidad, por otro lado dos de estos cultivos son primordiales en la
actividad pecuaria para la producción de leche.
Para la mejora de la producción y productividad de los cultivos Aunado al
sistema de riego tecnificado (Por aspersión) Se propone un paquete de cursos
de capacitación en la mejora de pastos con la introducción de una nueva
semilla de pastos (asociación Rye grass ecotipo cajamarquino y trébol blanco
huia) con un adecuado manejo de agua en parcelas y técnicas de cultivo.
El proyecto en la alternativa seleccionada asciende para su ejecución total a
S/. 1,360,094.00 a precios Mercado y S/.961,861.00 a precios sociales
Se elige la alternativa 01 en función a los valores de rentabilidad mucho
mayores obtenidos a los de la alternativa 02; VAN1 = 90,284.51 frente a VAN2
= S/. 76,104.51.
El análisis de sensibilidad ante los posibles cambios de las variables inciertas la
alternativa 01 presenta valores de rentabilidad mucho mayores que el de la
alternativa 02 por lo que es menos sensible frente a estos.
El nivel de estudio recomendado por el monto de inversión es a nivel de perfil.
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El proyecto además de buscar el incremento en la producción agrícola, busca
también a través de este intensificar la actividad pecuaria que es de donde se
obtiene la mayor parte de sus ingresos la población beneficiaria; por lo que en
lo posterior se deberá tener en consideración la realización de un proyecto
complementario en este aspecto.
K. Marco Lógico.
RESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FIN:
Desarrollo Socioeconómico del caserío Perlamayo Tres Lagunas
Incrementar la producción agrícola
en 15.00% de los cultivos de papa,
pastos y avena forrajera a partir del
2° de implementado el proyecto. Lo
que repercutirá de manera positiva
en la crianza de ganado vacuno
incrementando los ingresos
económicos de la población
Evaluación de impacto.
Encuestas.
Estadísticas generales.
Los beneficiarios se mantiene
organizada y maneja adecuada mente
la infraestructura a lo largo del
tiempo
Los beneficiarios tienen mercado para
los productos cultivados no
destinados para autoconsumo.
Los beneficiarios son capaces de
adecuar su producción a cambios en
la demanda de productos agrícolas.
PROPÓSITO:
Incremento de La Producción Y Productividad Agrícola en el caserío Perlamayo Tres Lagunas.
Desde el primer año de ejecutado
el proyecto Los agricultores
disponen de agua para riego.
Incremento en 02 el número de
campañas para los productos
agrícolas: papa y avena.
Abastecimiento de agua
permanente sobre todo en épocas
de estiaje.
Estadísticas del ministerio de
agricultura
Recolección de información a
través de encuestas a los
agricultores
Los agricultores implantan la cedula
de cultivo propuesta.
Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de agua responden
trabajando arduamente en sus tierras.
Los agricultores aplican las técnicas,
usos y manejo del agua aprendido en
sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital
de trabajo necesario para aprovechar
la infraestructura para riego.
COMPONENTES:
Suficiente agua para riego
Incremento del nivel tecnológico en la producción agrícola.
Desde el inicio del proyecto la
infraestructura de riego recibe la
adecuada operación y
mantenimiento
La junta administrativa del comité
de regantes se encuentran
capacitados para operar el sistema
de riego.
Los agricultores se encuentran
capacitados en el manejo adecuado
Verificación in situ.
Supervisión de las
actividades de capacitación y
transferencia de tecnología
agrícola.
Los agricultores usan eficientemente
del recurso agua.
Los beneficiarios cumplen con el pago
tarifario acordado para cubrir los
costos de operación y
mantenimiento.
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de agua en parcela de los cultivos
propuestos en la cédula de cultivo.
ACCIONES
Expediente técnico.
Construcción de la infraestructura de riego.
Acciones de capacitación en operación y Mantenimiento.
Acciones de capacitación en manejo de agua en parcela.
Costo de Expediente Técnico S/.
44,292.00
Costo de Infraestructura S/.
1,265,477.00
Costo de Supervisión y Liquidación
S/. 37,964.00
Costo de Capacitación en
Operación y Mantenimiento S/.
2,880.00
Costo de Capacitación en Manejo
de agua en parcela S/. 5,380.00
Costo de mitigación del impacto
ambiental S/. 4,101.00
Comprobantes de pago por
los servicios de consultoría,
residentado, maestro de
obra, obreros, etc.
Acta de entrega de obra.
Liquidación de Obra
No ocurre fenómeno climatológico
que retrase el desarrollo de las obras
o incremento del costo del proyecto.
Los agricultores comprometidos con
el proyecto, brindan la ayuda ofrecida
para la ejecución y desarrollo del
proyecto.
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ASPECTOS GENERALES
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2.1 Nombre del Proyecto:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO
PERLAMAYO TRES LAGUNAS, CENTRO POBLADO PERLAMAYO, DISTRITO DE
CHUGUR, PROVINCIA DE HUALGAYOC- CAJAMARCA”
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
a) Unidad Formuladora.
La Municipalidad Distrital de Chugur actualmente no está incorporada al Sistema
Nacional de Inversión Pública, por lo que actualmente no cuenta con Unidad
Formuladora, si bien el presente estudio se realiza bajo los lineamientos del
sistema Nacional de Inversión Pública en función a que el presente estudio se
pretende será evaluado por la Oficina de Programación e Inversiones de la
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, por ser de su
competencia y funciones, en tal sentido la Unidad Formuladora del presente
estudio es:
Area : Sub Gerencia de Preinversión
Sector : Gobiernos locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Hualgayoc –
Bambamarca.
Persona Responsable : Ing. Jorge Xavier Fallaque Collantes
Cargo : Sub Gerente de Preinversión
Teléfono : 076-353016 Anexo 116.
Responsable de Formular : Ing. Lucio Marcial Sifuentes Inostroza
b) Unidad Ejecutora.
La unidad Ejecutora propuesta para el presente proyecto es la Municipalidad
Distrital de Chugur, la modalidad de ejecución será por CONTRATA, la unidad
ejecutora propuesta es en función a su amplia experiencia en ejecución de
proyectos por esta modalidad, cuenta con la capacidad operativa y técnica para
la magnitud de la ejecución del proyecto.
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Competencia de la Municipalidad
Según el Artículo VI. De la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 Promoción del
Desarrollo Económico local, los gobiernos locales promueven el desarrollo
económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa. Es competencia
Municipal aprobar los Proyectos de Infraestructura de IRRIGACIÓN.
Cadena funcional.
Por las características que presenta el proyecto la cadena funcional en la que
estaría enmarcado sería la siguiente:
FUNCION: 10 Agropecuaria
Corresponde al nivel máximo de agregación a las acciones desarrolladas para la
consecución de los objetivos de gobierno, dirigidas al fortalecimiento y
desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario.
PROGRAMA: 025 Riego
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los
recurso hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la
producción y productividad
SUBPROGRAMA: 0051 Riego tecnificado
Comprende las acciones orientadas a promover el riego tecnificado en la
producción agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.
2.3 Participación de beneficiarios y entidades involucradas
2.3.1.Beneficiarios.
Los beneficiarios lo constituyen parte de la población del caserío Tres
lagunas del distrito de Chugur, zona que se caracteriza por las grandes
extensiones de pastos naturales, que promueve la crianza de ganado vacuno
para la producción de leche, la cual se podría incrementar al mejorar la
productividad de pastos y cultivos forrajeros con la ejecución del proyecto.
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La participación de la comunidad; autoridades comunales y comité de
gestión es amplia y permanente durante los talleres y trabajos de campo
realizados se noto mucha unidad y participación.
La actividad agrícola y pecuaria es la principal fuente de ingresos económicos
de la población del caserío Tres Lagunas, actividades que no tienen el
rendimiento esperado sobretodo en los meses de estiaje (Abril – Setiembre),
situación que influye de manera negativa en la obtención de ingresos y por
ende en la calidad de vida de los pobladores.
Con la ejecución del proyecto se desea intensificar la actividad agrícola
incidiendo significativamente en la actividad pecuaria a través del un sistema
de riego por aspersión en la zona; que aunado a capacitación, asistencia
técnica y la mejora de pastos se redundará muy positivamente en la
economía de la población, dadas las condiciones favorables debido a la
existencia de fuentes de abastecimiento (Cocán El Tragadero) que garantiza
la disponibilidad del recurso hídrico el cual se quiere aprovechar.
Los beneficiarios muestran gran interés en la ejecución del proyecto y
brindan su apoyo en un 100% para que el propósito se cristalice. En función
a las políticas del sector y bajo los lineamientos en los que se desarrollará el
proyecto (RM 498-2003-AG) a través de un acta de compromiso los
beneficiarios asumen los costos de la instalación de infraestructura
secundaria y terciaria (Líneas secundarias de hidrante hacia sus parcelas)
corresponde a inversión privada por otro lado también se comprometen a
cubrir los costos de operación y mantenimiento después del momento de la
inversión.
2.3.2.Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.
En cumplimiento de sus funciones Según el Artículo VI de la Ley Orgánica de
Municipalidades 27972 Promoción del Desarrollo Económico local, los
gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia
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en la micro y pequeña Empresa. Es competencia Municipal aprobar los
Proyectos de Infraestructura de IRRIGACIÓN.
En tal sentido la Municipalidad Distrital de Chugur aprueba dentro de su plan
de inversiones el proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN EL CASERÍO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR,
PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA; dándose inicio con la realización
de los presentes estudios preliminares que servirán como base para la
formulación del Estudio de Preinversión.
Dados los pocos recursos económicos con los que el gobierno local cuenta y
en función a la fuerte inversión que significa hacer realidad el proyecto de
riego de tal magnitud la Municipalidad Distrital de Chugur se hará cargo de
buscar el financiamiento ante otras entidades.
2.4 Marco de referencia
2.4.1. Antecedentes del Proyecto.
Son múltiples y diversos los problemas o necesidades en los lugares
postergados a nivel productivo, medio ambiental, organizativo y
socioeconómico que determinan la calidad y tipo de vida de las poblaciones y
a su vez influyen en las actividades económicas.
El caserío Tres Lagunas es uno de los más extensos del distrito de Chugur,
zona caracterizada por las grandes extensiones de pastos que promueven la
crianza de ganado vacuno para la producción de leche, producto que es
vendido a las empresas acopiadoras como Nestlé y Gloria. La producción
lechera es transportado de la zona hacia plantas de enfriamiento ubicadas en
la localidad de Bambamarca (01), El Empalme (01) y a la localidad de Chota
(02), parte del producto es también acopiado por las 08 plantas queseras
existentes en la zona para la producción de queso y otros derivados.
La actividad agrícola en la zona está abocada al cultivo de papa, Avena
forrajera, oca, olluco y arveja que son los más representativos esta actividad
se realiza en secano aprovechando las lluvias de invierno. En la zona más alta
17
del caserío existe una fuente natural de agua conocido como Cocán El
Tragadero con un caudal de 20 lts/seg., el cual se quiere aprovechar para la
construcción de un sistema de riego que incremente la producción y
productividad de los cultivos más representativos de la comunidad que
aunado a una mejora sustancial en los pastos influirá de manera directa en la
producción de leche incrementando por ende los ingresos económicos de la
población, es por tal motivo que la propuesta es presentado por las
autoridades y el comité de gestión del caserío Tres Lagunas a la Municipalidad
Distrital de Chugur para ser considerada en el programa de inversiones del
año 2009. Propuesta que es aprobada por la entidad, en tal sentido se
programa la formulación del estudio de preinversión del presente proyecto.
Lineamientos de política relacionados con el proyecto.
Dentro de la política y estrategia Nacional de riego en el Perú el objetivo
general plantea: en contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la
agricultura, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras
y el incremento de la eficiencia en el uso del agua.
Uno de sus objetivos específicos plantea: Incrementar la eficiencia de la
gestión del agua, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada,
promoviendo su adecuada operación y mantenimiento, mitigando su
vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificación del
riego y los programas de investigación, capacitación y sensibilización.
Además dentro del primer lineamiento general de política agraria se esboza lo
siguiente: Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el
manejo de agua mediante la promoción de la inversión en tecnologías de
riego modernas, y la adecuada operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego existente.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política de
Inversión Pública en el sector Agrario dado que:
18
- Aumentará la rentabilidad y competitividad del Agro.
- Una de las principales políticas agrarias es: “El desarrollo de plataformas de
servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promoción de
inversión de tecnologías de riego modernas y la adecuada operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego existente”.
- El presente proyecto propone el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego.
Así mismo, el Proyecto está relacionado con los Principios de Política Hídrica:
- El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a través del
ciclo hidrológico en sus diversos estados.
- El uso del recurso debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles
con la capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas
involucrados en beneficio de las generaciones futuras.
- El agua tiene un valor social, económico y ambiental. Su aprovechamiento
debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la
utilización del recurso.
El Gobierno Local del distrito de Chugur tiene por finalidad promover y
ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la
equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área
rural quienes representan a los más desfavorecidos, revirtiendo su
marginación a través de acceso a mejores niveles de vida. Sabiendo que la
agricultura es la principal actividad de las poblaciones de las zonas rurales es
la principal fuente de ingresos económicos que al verse mermados
disminuyen por ende el nivel de calidad de vida de estos habitantes. En ese
sentido el gobierno local ha visto conveniente la ejecución del presente
proyecto con el objetivo de incrementar la producción agrícola que
repercutirá muy positivamente en la mejora de la calidad de vida de la
población beneficiaria.
19
IDENTIFICACIÓN
20
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.
El proyecto nace como una necesidad sentida de la población del caserío
Perlamayo Tres Lagunas, que en la actualidad realiza su actividad agrícola
en secano aprovechando las lluvias de invierno (Octubre – Marzo), época
en la cual las precipitaciones pluviales son muy intensas
Durante los meses de verano (Abril – Setiembre) las lluvias son muy
escasas; disminuyendo la producción y productividad de pasturas y
restringiendo la siembra de otros cultivos (papa, oca, olluco) por las duras
condiciones climáticas que se presentan; durante estos meses la
producción lechera también disminuye hasta en un 50%, como un efecto
de la baja productividad de pastos disminuyendo por ende los ingresos
económicos de la población.
La población con el objetivo de mejorar la producción productividad de
pastos y otros cultivos de manera tal que se incrementen sus ingresos
económicos, existiendo además la posibilidad de aprovechamiento de una
fuente natural de agua llamada Cocán El Tragadero es que por iniciativa
propia y como prioridad en el caserío Perlamayo Tres Lagunas es la
construcción de un sistema de riego por aspersión. El cuadro siguiente
muestra el rendimiento promedio de los principales cultivos de la zona y su
comparación con el rendimiento a nivel nacional.
CUADRO Nº 01Rendimiento promedio (Kg/Ha)
CultivoPerlamayo Tres
LagunasPromedio Provincial
Pasto natural 13,000.00 14,128.00 Papa 9,200.00 10,338.00Oca 2,760.00 4,480.00 Olluco 2,300.00 4,992.00Avena Forrajera 40,000.00 40,000.00 Arveja 1,920.00 2,044.00
Fuente: Datos recogidos en la zonaDirección de Información Agraria - Cajamarca
21
Los rendimientos promedio nacionales han sido obtenidos de las
publicaciones e informes técnicos de los Programas Nacionales de
Investigación de Cultivos del INIA y de las experiencias obtenidas en la zona
con cultivos bajo riego.
3.1.2. Zona y población afectada.
3.1.2.1. Población de referencia.
El proyecto se ubica en el caserío Tres lagunas, en el distrito de Chugur,
provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca; la población
distrital ha experimentado las variaciones que se presentan en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 02Departamento de Cajamarca: Población Nominalmente Censada e
Indicadores de Población, Según Provincia y Distritos, censos (1972, 1981, 1993 y 2007)
REGIÓN, PROVINCIAS Y
DISTRITOS
POB. NOMINAL CENSADAÁREA (Km2)
DENSIDAD(Hab/Km2)
2007
POB. ESTIMADATASA CREC.
2007 (%)1993 - 2005CENSO
1972CENSO
1981CENSO
1993CENSO
2007URB. RURAL
DPTO. CAJAMARCA 919,161.00 1,045,569.00 1,272,729.00 1,387,809.00 33,248.00
41.74
24.79 75.21
0.62
PROV. HUALGAYOC 62,217.00 66,185.00 75,806.00 89,813.00 777.20
115.56
17.82 82.18
1.22
Bambamarca 45,180.00 45,502.00 54,389.00 69,411.00 451.40 153.7
7 21.5
9 78.41 1.7
6
Chugur 3,261.00 3,649.00 3,716.00 3,553.00 99.60 35.6
7 5.3
2 94.68 (0.32
)
Hualgayoc 13,776.00 17,034.00 17,701.00 16,849.00 226.20 74.4
9 8.8
3 91.17 (0.35
)
La extensión territorial del distrito de Chugur representa el 12.82% del
total del territorio a nivel provincial; la topografía del distrito y de la
zona de intervención es accidentada, cerros escabrosos, pequeñas
planicies y algunas mesetas, quebradas profundas e inaccesibles.
La mayoría de su territorio está en la región Kechwa o quichua, entre los
2.300 y 3.500 m s.n.m. comprendiendo a la capital distrital, la mayor
parte de sus pequeños centros poblados y sus zonas ganaderas y
agrícolas, que gozan de especiales condiciones de humedad y clima
22
benigno. Una parte más pequeña está en la JALCA, sobre los 3.500
metros; generalmente es de pastos naturales y poco habitada, con
poblaciones como el campamento minero de Sinchao. Y una aún menor
en la región YUNGA MARITIMA, en las orillas de los ríos Tacamache y
Perla Mayo, aguas arriba de su unión, hasta los 2.300 m s.n.m. Su clima
es variado: en contadas horas de viaje se puede pasar de uno a otro
ambiente. Según estudio realizado por la U.A.D.C. calcula 2,735 Has. de
uso agrícola y 8,302 Has. de pastos naturales. De las tierras de uso
agrícola sólo el 30% poseen riego (850 Has.) y anualmente el 41% de las
tierras cultivadas en secano (961.35) permanecen en descanso. Es decir
sólo 923.65 Has. se cultivan en secano.
3.1.2.2. Población afectada.
El caserío Perlamayo Tres Lagunas tiene una población de 332
habitantes distribuidos en 78 viviendas de uso permanente y 08 de uso
ocasional, 03 desocupada, en reconstrucción o reparación y 01
abandonada (XI censo Población y VI de vivienda – INEI 2007); este
caserío se encuentra ubicado a una altitud de entre los 3,400.00 y
3,700.00 m.s.n.m. Zona que se caracteriza por presentar un suelo semi
profundo, con capa arable de hasta 50 cm. Aproximadamente con
contenido de materia orgánica de color oscuro, marrón o grisáceo y con
pendientes semi pronunciadas que oscilan entre el 30 a 40% de
gradiente.
Es por estas características que son zonas de pastoreo porque está
cubierto de pastos naturales (stipas). Existen además en la comunidad
parcelas de pasturas mejoradas (trébol). Según visita técnica en la zona
existen fuentes de agua (manantiales o puquios) que sirven a las familias
que habitan el lugar, para abastecerse de agua para consumo humano y
para los animales que crían. Las familias que habitan en esta zona
cultivan papa, oca, olluco, arveja, avena forrajera y pastos que se
produce totalmente al secano. Los terrenos no necesitan mucho
abonamiento y fertilizantes para obtener regular producción.
23
PEA: En las zonas rurales los pobladores sin distinción de género y desde
muy niños, intervienen en la actividad productiva para incrementar el
ingreso familiar, sin embargo se estima que la población
económicamente Activa está comprendida entre los 15 y 60 años de
edad, a partir de los 17 años son considerados como colaboradores de
las rondas campesinas.
Los niveles etarios de la población son más amplios entre los jóvenes y
adultos del caserío, siendo pocos los adultos mayores a los niños
pequeños; esta última tasa debe tomarse en cuenta como referencia ya
que la mayoría de la población está en edad reproductiva lo que asegura
un incremento de la misma.
A) Vías de Comunicación.
Para acceder a la zona de intervención desde la localidad de
Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc existen varias rutas.
Ruta 1: Bambamarca – Cruce Samangay – Moran Alto – Pampa Laguna -
Perlamayo Tres lagunas con un tiempo de viaje de 90 minutos.
Ruta 2: Bambamarca – Cruce Frutillo - Moran Lirio – Moran Alto –
Pampa Laguna - Perlamayo Tres lagunas con un tiempo de viaje de 120
minutos.
El caserío Tres Lagunas se ubica a 30 minutos del la localidad de Chugur.
B) Servicios de Educación.
La población en edad escolar en el caserío Tres lagunas recibe servicio
educativo en las siguientes Instituciones Educativas
- PRONOEI “Los Ositos” – Educación Inicial.
- I.E. N° 82964 – Educación primaria.
- Para recibir el servicio educativo de nivel secundario se trasladan a la
I.E. José Dammert Bellido ubicado en el caserío Perlamayo Capilla.
C) Servicios de Salud.
La población recibe atención de salud en el puesto de salud del caserío
Pampa Laguna ubicado a 30 minutos del caserío Perlamayo Tres Lagunas
traslado a pie; este puesto de salud pertenece a la red de salud de la
provincia de Chota. La población está adscrita al puesto de salud
24
Perlamayo Capilla perteneciente a la red de Salud Virgen del Carmen
Hualgayoc – Bambamarca al cual la población no acude de manera
constante por ubicarse más lejano (60 min a pie).
D) Servicios de Saneamiento.
La población del caserío Tres Lagunas cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua potable que beneficia al 90% de la población. La
disposición de excretas lo hacen en letrinas de hoyo seco las cuales
presentan grave deterioro.
E) Servicios de Energía eléctrica.
En la comunidad existe toda la infraestructura eléctrica para proveer
este servicio pero aún no operativa, se espera que en los próximos
meses se cuenten con este servicio.
3.1.3. Gravedad de la situación que se intenta solucionar.
Temporalidad.
El caserío de Tres Lagunas constituye una de las zonas más extensas del
distrito de Chugur zona netamente productora de leche por las grandes
extensiones de pastos. La actividad agrícola se realiza totalmente en
secano durante los meses de invierno (Noviembre – Marzo) desde la
creación de este extenso caserío.
Relevancia.
La problemática de la deficiencias en el riego de los cultivos es de índole
permanente ya que en no existe ningún sistema de riego en la zona aunada
a la falta de conocimientos en técnicas de cultivo la producción siempre se
ha mantenido en el mismo nivel.
Grado de Avance.
La comunidad de intervención está afectada en su totalidad (100%).
25
3.1.4. Análisis de peligros en la zona afectada.
Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las
situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber
presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la existencia de
potenciales peligros.
Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual
tuvimos una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar
ningún peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo
análisis.
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del
proyecto, la lista de identificación de peligros naturales muestra la
siguiente información:
CUADRO N° 03Análisis de peligros caserío Perlamayo Tres Lagunas
PREGUNTA SI NO Comentario
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
2. ¿Existen algunos estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida del Proyecto?
X
Peligros SI NO
Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismos X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Heladas X X X
Sequías X X X
Deslizamientos X
26
3.1.5. Intentos anteriores de solución.
No ha existido ningún intento de solución anterior concreta para solucionar
el problema agrícola en el caserío Perlamayo Tres Lagunas por ninguna
institución.
3.1.6. Intereses de los grupos involucrados.
La matriz de involucrados analiza las entidades públicas o privadas,
organizaciones, y beneficiarios del proyecto. Para cada una de los
involucrados se consideran sus intereses, problemas percibidos y los
conflictos que puedan existir entre los involucrados en caso de existir
alguno las estrategias que se plantean para resolver estos conflictos.
CUADRO N° 04Matriz de grupos involucrados
Grupo de
involucradosIntereses Problemas percibidos Conflictos
Beneficiarios
100% de los beneficiarios
desean contar con un
sistema de riego
tecnificado.
100% de beneficiarios
desean incrementar
producción, productividad
y calidad de pastos
alimento y otros cultivos.
100% de los beneficiarios
desean incrementar su
producción de leche sobre
todo en meses de estiaje.
Actividad agrícola totalmente en
secano.
Producción agrícola para
autoconsumo.
Baja producción y productividad
de pastos y otros cultivos.
Deficiencia de pasto para
alimentar el ganado vacuno
durante los meses de estiaje
(Mayo – Setiembre).
No existen
conflictos con los
demás
involucrados
Municipalidad
Distrital de Chugur
Desarrollo socioeconómico
de sus comunidades
Limitada asignación presupuestal
para la ejecución del proyecto
No existen
conflictos con los
demás
involucrados
27
3.2. Definición del problema.
3.2.1.Problema central.
En base al diagnostico realizado anteriormente se ha identificado la
existencia del siguiente problema central: "BAJA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL CASERIO PERLAMAYO TRES LAGUNAS”
La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como
problema central la baja producción de pastos de la población afectada.
a) Lluvia de ideas.
Las actividades agrícolas lo hacemos totalmente en secano y por una
campaña al año para la mayoría de nuestros cultivos, solamente la papa
lo cultivamos dos veces al año.
Nuestros pastos no son de buena calidad.
Falta pasto para nuestro ganado en los meses de ausencia de lluvias
(mayo – Setiembre).
No regamos nuestros cultivos.
No conocemos el riego por aspersión.
El único producto agrícola que vendemos es la papa los demás son para
autoconsumo.
La mayor parte de nuestros ingresos provienen de la venta de leche.
No cubrimos la demanda de leche en los meses de Junio – Setiembre.
Cultivamos como lo hacían nuestros antepasados.
b) Análisis de las causas del problema.
Problema Hídrico:
Las principales causas que afectan la producción agrícola en la zona de
intervención es debido a la siembra se realiza en secano (Octubre –
Febrero), que por la temporalidad de las lluvias no se provea una
dotación de agua adecuada a los cultivos, provocando el estrés hídrico de
los cultivos y en especial de las pasturas cuya productividad se reduce
sobre manera en los meses de estiaje incidiendo también en la baja
producción de leche.
28
Problema Agrícola:
Las actividades agrícolas se realizan usando técnicas de cultivo antiguas,
el uso de semillas de mejor calidad no está extendido, existe un
desconocimiento de las nuevas técnicas de cultivo como: adecuados
niveles de fertilización, no implementan medidas preventivas para el
control de plagas y enfermedades, lo que afecta la productividad de los
cultivos.
3.2.2.Causas Directas.
Déficit de agua para riego.
Bajo nivel tecnológico en la producción agrícola.
3.2.3.Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura para riego.
Desconocimientos de nuevas técnicas de cultivo.
3.2.4.Efectos Directos:
Incipiente comercialización agrícola.
Ganado vacuno subalimentado.
Migración del campo a la ciudad.
Inseguridad alimentaria.
3.2.5.Efectos Indirectos:
No se cubre la demanda de leche.
Bajos ingresos económicos de la población.
Subempleo del poblador rural.
Altas tasas de desnutrición.
3.2.6.Efecto final
La baja producción y productividad agrícola de la zona y por ende su
influencia en el la población del Caserío Perlamayo Tres Lagunas es: Retraso
socioeconómico de la población del caserío Perlamayo Tres Lagunas.
29
BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL CASERIO TRES
LAGUNAS
Inexistencia de Infraestructura
para riego
Desconocimientos de adecuadas
técnicas de cultivo
Bajo nivel tecnológico en la producción agrícola
Incipiente comercialización
agrícola
Bajos ingresos económicos de la
población
Déficit de agua para riego
RETRASO SOCIOECONOMICO DEL CASERÍO PERLAMAYO TRES LAGUNAS
Ganado vacuno subalimentado
No se cubre la demanda de leche
Migración del campo a la ciudad
Inseguridad alimentaria en la
población
Subempleo del poblador rural
Alta tasa de desnutrición
ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS
30
3.3. Objetivos del Proyecto.
3.3.1.Objetivo Central.
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo
central “Incremento de La producción y productividad agrícola en el caserío
Perlamayo Tres Lagunas”
3.3.2.Medio de primer nivel
Adecuada oferta de agua para riego.
Incremento del nivel tecnológico en la producción agrícola.
3.3.3.Medios Fundamentales
Existencia de infraestructura para riego.
Programa de asistencia técnica adecuado para transferir tecnología
(conocimientos en técnicas de cultivo).
3.3.4.Fines Directos:
Incremento de la comercialización agrícola.
Ganado vacuno bien alimentado.
Permanencia en el campo.
Seguridad alimentaria en la población.
3.3.5.Fines Indirectos:
Incremento en la oferta de leche
Incremento de los ingresos económicos de la población.
Mejor empleo del poblador rural
Disminución de la tasas de desnutrición.
3.3.6.Fin último
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “El
Desarrollo Socio - Económico del Caserío Perlamayo Tres Lagunas”.
31
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL
CASERIO TRES LAGUNAS
Existencia de Infraestructura
para riego
Conocimientos de adecuadas
técnicas de cultivo
Incremento del nivel tecnológico en la
producción agrícola
Incremento de la comercialización
agrícola
Incremento de los ingresos económicos
de la población
Suficiente agua para riego
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL CASERÍO PERLAMAYO TRES LAGUNAS
Ganado vacuno bien alimentado
Incremento de la oferta de leche
Población permanece en la
zona rural
Inseguridad alimentaria en la
población
Mejora el empleo del poblador rural
Disminución de la tasa de desnutrición
ARBOL DE MEDIOS – FINES
32
a) Posibilidades y limitaciones para implementar la solución del problema.
Posibilidades.
El área definida para el presente proyecto es significativamente
favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrícola
favorable que sería explotado con la existencia de un sistema de
riego.
Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto a
nivel provincial y departamental lo que significa un punto a favor al
querer transportar la producción hacia los mercados locales
Se ha destinado los recursos financieros por parte de la
Municipalidad Distrital de Chugur que servirá para la realización de
los estudios de preinversión y los estudios definitivos.
Existe la disponibilidad del recurso hídrico permanente que viene a
ser: Vertiente Cocán El Tragadero.
Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el
desarrollo agrario, promoviendo la inversión en mejoramiento y/o
construcción de infraestructura de riego.
Interés y compromiso de los beneficiarios de participar
activamente, asumen además el compromiso de cofinanciamiento
del proyecto en sus parcelas (inversión privada). Por otro lado la
población beneficiaria se compromete a suplir los costos de
operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto.
Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del
terreno y otros para la aplicación de tecnología apropiada en
cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines
de mejorar la producción y la productividad.
Limitaciones.
En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden
presentar las siguientes limitaciones:
Deficiente presupuesto asignado para la ejecución del proyecto
por parte del gobierno local.
33
La presencia de fenómenos naturales (precipitaciones pluviales),
que no permitan la realización de los trabajos en los tiempos
previstos.
Factores externos en la política económica.
3.4. Alternativas de Solución.
Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución, las cuales
incluyen, además de la construcción del sistema de riego por aspersión,
brindar un adecuado conocimiento en manejo y utilización del sistema de
riego, Transferencia tecnológica en adecuadas técnicas de cultivo.
3.4.1.Análisis de medios fundamentales.
Planteamiento de las Acciones:
Para cumplir con el objetivo central y los medios directos se deben
concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:
1. Medio fundamental “Existencia de infraestructura para riego” para el
logro de este medio fundamental las acción a seguir son las siguientes:
Acción 1.1
- Construcción de Captaciones de ladera (03 Unidades)
- Construcción de Cámara de reunión (01 unidades)
- Construcción de la Línea de Conducción (307.70 ml)
- Construcción de Embalse cubierto por geomembrana de 30*30*2 (1,800.00 M3). Incluye caseta de válvulas de entrada y salida.
- Construcción de cámara de distribución.
- Instalación de red de distribución. Red primaria (10,000.00 ml)
- Instalación de red secundaria ramales (15,000.00 ml)
- Construcción de cámara rompe presión tipo 7 (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de aire (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de purga (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de control (07 Unidades)
- Construcción de Línea Fija de riego
34
- Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego por
aspersión.
Acción 1.2
- Construcción de Captaciones de ladera (03 Unidades)
- Construcción de Cámara de reunión (01 unidades)
- Construcción de la Línea de Conducción (307.70 ml)
- Construcción de Reservorio de concreto de 50M3. Incluye caseta de válvulas de entrada y salida.
- Construcción de cámara de distribución.
- Instalación de red de distribución. Red primaria (10,000.00 ml)
- Instalación de red secundaria ramales (15,000.00 ml)
- Construcción de cámara rompe presión tipo 7 (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de aire (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de purga (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de control (07 Unidades)
- Construcción de Línea Fija de riego
- Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego por
aspersión.
2. Medio fundamental “Conocimientos en adecuadas técnicas de cultivo”
las acciones correspondientes para el logro de este medio fundamental
son las siguientes.
Acción 2.1
- Cultivo de pastos en parcelas demostrativas comunales.
- Jornadas de capacitación en manejo de agua en parcela a través de
riego por aspersión.
Acción 2.2
- Cultivo de pastos en parcelas demostrativas comunales.
- Asistencia técnica en manejo de agua en parcela a en sistemas de
riego por aspersión.
3.4.2.Alternativas de Solución.
ALTERNATIVA 01
35
Construcción de sistema de riego por aspersión a través de un embalse
cubierto con geomembrana con capacidad de 1,800 M3, capacitación en
manejo y mantenimiento del sistema de riego, Instalación de parcelas
demostrativas de pastos mejorados y jornadas de capacitación de manejo de
agua en parcela en sistemas de riego por aspersión
ACTIVIDADES PROPUESTAS:
A) Obras civiles.
- Construcción de Captaciones de ladera (03 Unidades)
- Construcción de Cámara de reunión (01 unidades)
- Construcción de la Línea de Conducción (307.70 ml)
- Construcción de Embalse cubierto por geomembrana de 30*30*2 (1,800.00 M3). Incluye caseta de válvulas de entrada y salida.
- Construcción de cámara de distribución.
- Instalación de red de distribución. Red primaria (10,000.00 ml)
- Instalación de red secundaria ramales (15,000.00 ml)
- Construcción de cámara rompe presión tipo 7 (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de aire (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de purga (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de control (07 Unidades)
- Construcción de Línea Fija de riego
- Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego por
aspersión.
B) Transferencia de Tecnología.
- Instalación de parcelas demostrativas de pastos mejorados y Capacitación
en manejo de agua en parcela en sistemas de riego por aspersión.
ALTERNATIVA 2:
Construcción de sistema de riego por aspersión a través de un reservorio de
concreto de 50M3, capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de
36
riego, Instalación de parcelas demostrativas de pastos mejorados y jornadas
de capacitación de manejo de agua en parcela en sistemas de riego por
aspersión
ACTIVIDADES PROPUESTAS:
B) Obras civiles.
- Construcción de Captaciones de ladera (03 Unidades)
- Construcción de Cámara de reunión (01 unidades)
- Construcción de la Línea de Conducción (307.70 ml)
- Construcción de reservorio de 1,800.00M3. Incluye caseta de válvulas de entrada y salida.
- Construcción de cámara de distribución.
- Instalación de red de distribución. Red primaria (10,000.00 ml)
- Instalación de red secundaria ramales (15,000.00 ml)
- Construcción de cámara rompe presión tipo 7 (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de aire (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de purga (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de control (07 Unidades)
- Construcción de Línea Fija de riego
- Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego por
aspersión.
C) Transferencia de Tecnología.
- Instalación de parcelas demostrativas de pastos mejorados y Asistencia
técnica en manejo de agua en parcela en sistemas de riego por aspersión.
3.5. Plan de Desarrollo Agrícola
Para el elevar el rendimiento de los cultivos de la zona se utilizará innovaciones
tecnológicas en la forma de cultivar que sean adaptables a la zona que aunado
a una adecuada irrigación se logre el objetivo.
3.5.1. Lineamientos para la formulación del plan.
Los lineamientos generales del plan son los siguientes:
37
Teniendo en cuenta el clima, la calidad agrológica de los suelos, el interés
de los agricultores, el requerimiento del mercado, con la infraestructura de
riego y la instalación de red de riego por aspersión, en función a la
disponibilidad de agua y con la oportunidad requerida para una parte del
área con aptitud para riego, se adopta una cédula de cultivos
principalmente por pasto asociado y avena forrajera con algunas áreas de
papa de las cuales en su gran mayoría seguirán cultivándose en secano.
Las áreas de los cultivos oca, olluco, arveja son en su gran mayoría para
autoconsumo las cuales seguirán cultivándose en secano
Se cambiará el actual cultivo (Gramínea) por una asociación de ecotipo
cajamarquino y Trébol Blanco huia; que según resultados de estos cultivos
en zonas similares, zonas alto andinas son bastante positivos.
3.5.2. Metas del Plan.
El Caserío tiene una vasta extensión de tierras cubiertas con pastos
naturales con el proyecto se pretende incorporar 93.50 has de pastos, con
la introducción de nuevas semillas asociación de Ecotipo Cajamarquino y
trébol, Blanco Huia en parcelas demostrativas comunales; tecnología que
posteriormente se podría trasladar a estas vastas extensiones.
Además de pasto se plantea incorporar 23.38 has del cultivo papa
El proyecto incorpora además 46.75 has. de avena forrajera.
Incorporar un total de 163.63 Has. de terreno bajo riego que actualmente
se encuentran en secano.
3.5.3. Programación de las áreas de cultivo.
La finalidad que se persigue es maximizar los ingresos económicos de la
población que en su gran mayoría se está dedicada a la crianza de ganado
vacuno productor de leche, en la actualidad la cedula de cultivo en la zona es
la siguiente:
CUADRO Nº 05Cédula De Cultivo Actual
38
Cultivos en secano (Hectáreas) CULTIVO
Area (Has.)
% E F M A M J J A S O N D
PASTOS 731.75
62.10
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
731.75
PAPA 161.25
13.68
161.25
161.25
161.25
161.25
161.25
161.25
AVENA FORRAJ
181.00
15.36
181.00
181.00
181.00
181.00
181.00
OCA 40.00
3.39
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
OLLUCO 34.00
2.89
34.00
34.00
34.00
34.00
ARVEJA 30.38
2.58
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
TOTAL 1,178.
38 100.0
0 1,074.
0 1,074.
0 1,074.
0 923.
4 836.
1 836.
1 836.
1 836.
1 802.
1 771.
8 1,074.
0 1,074.
0 Fuente: Información brindada por los beneficiarios Elaboración propia.
3.5.1.Criterios para formular la cedula de cultivo.
Para establecer la cédula de cultivo se han analizado convenientemente
los siguientes criterios:
Las tierras se encuentran ubicadas entre los 3,400.00 y
3,700m.s.n.m. la presencia de fuertes heladas en los meses de verano
(Mayo – Agosto); de manera modera Noviembre – Diciembre y
algunas veces durante los mese de Enero y Febrero. Por otro lado la
intensidad de los vientos en la zona es alta en toda el año. En tal
sentido los cultivos que se proponen para la cedula de cultivo con los
tradicionales de la zona que han soportado estos factores climáticos.
Los cultivos tradicionales de la zona son papa, oca, olluco, arveja, y
forraje (pastos y avena forrajera), en función a la cedula de cultivo
actual, disponibilidad de agua y teniendo en cuanta que la actividad
pecuaria (crianza de ganado vacuno productor de leche) es intensa
en la zona se propone en la cedula, pastos, avena forrajera y algunas
parcelas de papa este cultivo es de gran producción en la actualidad y
con la ejecución del proyecto se incrementará aún más.
CUADRO Nº 06Cedula de cultivo con proyecto
39
Cultivos bajo riego (Hectáreas)
CULTIVOArea (Has.)
E F M A M J J A S O N D
PASTOS 93.50
93.50
93.50
93.50
93.50
93.50 93.50
93.50
93.50
93.50
93.50
93.50
93.50
PAPA 23.38
23.38
23.38
23.38
23.38
23.38 23.38
23.38
23.38
23.38
23.38
23.38
23.38
AVENA FORRAJ
46.75
46.75
46.75
46.75
46.75
46.75 46.75
46.75
46.75
46.75
46.75
46.75
46.75
TOTAL 163
.63 163.6
163.6
163.6
163.6
163.6 163.6
163.6
163.6
163.6
163.6
163.6
163.6
Fuente: Información brindada por los beneficiariosElaboración propia.
CUADRO Nº 07Cédula de cultivo con proyectoCultivos en secano (Hectáreas)
CULTIVOArea (Has.)
E F M A M J J A S O N D
PASTOS 638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
638.25
PAPA 137.88
137.88
137.88
137.88
137.88
137.88
137.88
AVENA FORRAJ
134.25
134.25
134.25
134.25
134.25
134.25
OCA 40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
OLLUCO 34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
ARVEJA 30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
TOTAL 1,014.
76 910.
4 910
.4 910
.4 806
.5 742.
6 742.
6 742.
6 742.
6 708.
6 678.
3 910.
4 910
.4 Fuente: Información brindada por los beneficiarios
Elaboración propia.
3.5.2.Análisis de mercado.
Actualmente la producción agrícola es para autoconsumo, a excepción de
la producción de papa que es vendida en los mercados locales de
Bambamarca y otra parte trasladada a los mercados de Cajamarca y
Chota.
La mayor parte de los ingresos de la población provienen de la venta de
leche la cual es transportada hacia las plantas de enfriamiento donde se
acopia el producto: Bambamarca (01) Chota (02) y Empalme (01). Los
cuadros siguientes muestran los principales productos agrícolas.
La producción de pastos y avena forrajera no es vendida como producto
final sino más bien sirve de alimento para las vacas productoras de leche.
40
CUADRO Nº 08Principales productos agrícolas y pecuarios
Tipo de producto Unidad Precio S/.
Leche Litro 0.85
Quesillo Kilo 3.50
Queso fresco Kilo 9.00-10.00
Papa Kilo 1.25
Oca Kilo 0.83
Olluco Kilo 0.83
Arveja Kilo 1.75
Avena Kilo 1.75
3.5.3.Identificación del Mercado.
La producción agrícola excedente de la zona en estudio es comercializada
directamente por los agricultores en el mercado local de Bambamarca y
Chota; la producción de leche es acopiada por Nestle y Gloria, otro
porcentaje es acopiada por las plantas queseras existentes en la zona.
3.5.4.Estrategias de comercialización.
El estudio de la comercialización implica analizar las etapas en que el
producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe
desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores.
Para nuestro estudio la producción de pastos de alguna manera está
inmersa en la cadena productiva de leche al servir esta de alimento para
el ganado vacuno; la producción agrícola de otros cultivos de la zona es
vendida de manera directa a los consumidores en los mercados locales
por lo que estos no forman parte de ninguna cadena productiva.
3.5.5.Canales de comercialización.
La zona es netamente productora de lácteos; en este proceso de
comercialización se identifican claramente la intervención de los
siguientes agentes: el productor, el acopiador, la transformación en
productos derivados y el consumidor final
41
De la producción agrícola sólo el excedente de producción de la papa es
vendido directamente en los mercados por lo que los agentes en este
contexto representan el agricultor y consumidor final
3.5.6.Expectativas.
Con la ejecución del proyecto se desea alcanzar una alta y constante
producción de forrajes y pastos que redundará muy positivamente en la
producción de leche en la zona. Por otro lado se desea incrementar la
producción de papa cuyo excedente podrá ser comercializado en los
mercados locales. Buscando incrementar los ingresos económicos del
poblador beneficiario.
3.5.7.Plan de Operación y Mantenimiento.
La primera condición de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua
que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de
usuarios u organización de regantes pueda capitalizarse y cumplir con los
gastos de operación y mantenimiento (gastos de mantenimiento de la
infraestructura)
El uso intensivo de la tierra dará lugar a la creación de mayores
oportunidades de trabajo, el comercio Distrital será beneficiado por el
mayor poder adquisitivo de los agricultores. En general, los beneficiarios
directos del Proyecto no solo serán los pobladores de los caseríos
indicados si no los mercados de Cajamarca y Bambamarca con un mayor
abastecimiento de los productos Agrícolas
42
FORMULACION Y EVALUACION
43
4.1 Horizonte de Evaluación
El horizonte de evaluación del proyecto será de 10 años en función al anexo
SNIP 09 Parámetros de evaluación y guía para la formulación de proyectos de
riego menor.
4.2 Análisis de la demanda.
4.2.1. Área de influencia.
Se tomará como área de referencia el área física del caserío Tres Lagunas. El
cálculo se hace en función a los siguientes parámetros: El distrito de Chugur
tiene una extensión de 99.60 Km2 y una población de 3,553, teniendo en
cuenta que el caserío Tres lagunas tiene una población de 332.00 habitantes
(9.34%) se estima que el área de referencia tiene una extensión aproximada
de 9.30 Km2
4.2.2.Área afectada por el problema.
El área afectada por el problema lo constituye el área cultivable del caserío
Tres Lagunas, de datos recogidos en campo (padrón de beneficiarios) son
1,178.38 Hectáreas.
CUADRO Nº09Area afectada por el problema
Cultivo Hectáreas %
Pastos 731.75 62.10
Papa 161.25 13.68
Oca 40.00 3.39
Olluco 34.00 2.89
Arverja 30.38 2.58
Avena Forrajera 181.00 15.36
TOTAL 1,178.38 100%
Fuente: Datos recogidos en campo Elaboración propia
4.2.3.Área Objetivo.
El área objetivo es el área posible de ser irrigada en función a la a la cédula de
cultivo planteada lo constituyen 93.50 Hectáreas de pastos, 23.38 hectáreas
de papa y 46.75 Hectáreas de avena forrajera.
44
CUADRO Nº 10Area Objetivo
Cultivo Hectáreas %
Pastos 93.50 57.14
Papa 23.38 14.29
Avena Forrajera 46.75 28.57
TOTAL 163.63 100%
Fuente: Elaboración propiaPoblación objetivo = 184 beneficiarios (736 habitantes)
En función a los puntos anteriores se calcula de la demanda de agua
para irrigar las parcelas planteadas en la cedula de cultivo (área
objetivo); para tal fin se hace uso de índices como el de
evapotranspiración, el nivel de precipitación mensual efectiva entre
otras algunas obtenidas de fuentes SENAMHI y MINAG. La cédula de
cultivo plantea 57% pasto cultivo, 29 % cultivo avena y 14% cultivo
papa. El cuadro siguiente muestra la demanda de agua expresada en
litros por segundo.
Cuadro Nº 11DEMANDA DE AGUA
Variable Unidad medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evapotranspiración potencial (1) mm/mes 66.13 53.20 54.77 52.00 53.73 52.00 51.67 60.97 63.00 56.83 53.00 55.80
Factor de cultivo (Kc ponderado) - 0.
87 0.
41 0.
81 0.
87
0.96
0.90
0.61
0.30
0.81 0.
76 0.
96 0.
97
Area de cultivo Has 163.
63 163.
63 163.6
3 163.
63 16
3.63 16
3.63 163
.63 16
3.63 16
3.63 163.
63 163.
63 163.
63
Evapotranspiración real mm/mes 57.6
3 22.0
4 44.6
0 45.
31 5
1.43 46
.80 31
.74 1
8.29 5
1.30 43.
03 50.
73 54.
37
Precipitación efectiva mm 114.
35 123.
50 136.6
5 113
.70 45
.55 2
1.28 20.
35 1
6.30 45
.70 11
1.95 112
.70 120
.10
Requerimiento de agua mm (56.7
2) (101.
46) (92.05
) (68.3
9)
5.88 25
.53 1
1.39
1.99
5.60 (68.9
2) (61.
97) (65.7
3)
Req, volumetrico neto de agua m3/ha (567.1
9) (1,014.5
9) (920.54
) (683.8
6) 58
.80 255
.25 11
3.89 1
9.91 56
.00 (689.
19) (619.
72) (657.3
5)
Eficiencia de riego del proyecto * - 0.
70 0.
70 0.7
0 0.
70
0.70
0.70 0
.70
0.70
0.70 0.
70 0.
70 0.
70
Req, volumetrico bruto de agua m3/ha (810.2
8) (1,449.4
2) (1,315.0
6) (976.9
4) 8
4.01 364
.64 162
.69 28
.44 80
.00 (984.5
5) (885.
31) (939.0
7)
Nº horas de riego Hrs 12.
00 12.
00 12.0
0 12.
00 1
2.00 1
2.00 12
.00 1
2.00 1
2.00 12.
00 12.
00 12.
00
Módulo de riego lt/s (0.4
2) (0.8
4) (0.6
9) (0.
53)
0.04
0.20 0
.09
0.01
0.04 (0.
51) (0.
48) (0.
49)
Caudal requerido en cabecera de chacra lt/s
(69.30)
(137.25)
(112.48)
(86.34)
7.18
32.23
13.92
2.43
7.07
(84.21)
(78.24)
(80.32)
Caudal requerido con evaporación en represa Lt/s
(70.69)
(140.00)
(114.73)
(88.07)
7.33
32.87
14.19
2.48
7.21
(85.89)
(79.81)
(81.92)
Caudal requerido Lt/s -
-
-
-
7.00
33.00
14.00
2.00
7.00
-
-
-
(*) Eficiencia de riegos por aspersiòn
(1) Fuente MINAG (2) Fuente SENAMHI
CUADRO Nº 12
45
Demanda total (lts/seg.)Mes Ene Feb Mar
Abr May Jun Jul Ago Sep
Oct
Nov Dic
Demanda TotalLts/s
- -
-
-
7.00
33.00
14.00 2.00
7.00
-
-
-
33.00
lts/seg Demanda Máxima Mes de Agosto
GRAFICO Nº 01Demanda total (lts/seg.)
CUADRO Nº 13Demanda total (M3)
Mes Ene Feb Mar Ab
r May Jun Jul Ago Sep Oc
t Nov
Dic
Demanda Total (M3)
- -
-
-
84.01
364.64
162.69
28.44
80.00
-
-
-
364.64 M3 Demanda Máxima Mes de Junio
4.3 Análisis de la oferta.
46
En la zona de intervención existe un manantial conocida como Cocán El
Tragadero.
El caudal disponible de este manantial es 40lts/s, por otro lado se cuenta con
un espacio de terreno para la construcción de un dique con una capacidad de
1,800 m3. Factores que se quieren aprovechar con la ejecución del proyecto. La
oferta actual de riego está sujeta a las precipitaciones pluviales en los meses de
invierno.
4.4 Balance oferta - demanda.
4.4.1.Balance oferta - demanda sin proyecto.
La oferta sin proyecto está definida por la cantidad de agua que se prevé para
riego; la no existencia de la infraestructura para riego define como la oferta
actual igual a 0.00 lts./seg. con el consiguiente volumen de agua ofertada 0.00
M3 .
CUADRO Nº 14Balance oferta – demanda Sin Proyecto (lts/seg)
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta(Lt/seg) - - - - - - - - - - - -
Demanda(Lt/seg) - - - - 7.00 33.00 14.00 2.00 7.00 - - -
Oferta - Demanda(Lt/seg) - - - -
(7.00)
(33.00)
(14.00)
(2.00)
(7.00) - - -
CUADRO Nº 15Balance oferta – demanda Sin Proyecto (M3)
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta(M3) - - - - - - - - - - - -
Demanda(M3) - - - -
84.01 364.64
162.69
28.44
80.00 - - -
Oferta - Demanda(M3) - - - -
(84.01)
(364.64)
(162.69)
(28.44)
(80.00) - - -
4.4.2.Balance oferta demanda con proyecto.
La oferta sin proyecto está definida por la cantidad de agua que se prevé
captar del vertiente cocán El Tragadero que será en un 100%; y es igual a 30
lts/seg, se prevé la construcción de un reservorio (embalse) de 1,800 M3.
47
CUADRO Nº 16Balance oferta – demanda Con Proyecto (lts/seg)
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta(Lt/seg)
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00 30.00 30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
Demanda(Lt/seg) - - - - 7.00 33.00 14.00 2.00 7.00 - - -
Oferta - Demanda(Lt/seg)
30.00
30.00
30.00
30.00
23.00
(3.00) 16.00
28.00
23.00
30.00
30.00
30.00
CUADRO Nº 17Balance oferta – demanda Con Proyecto (M3)
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta(M3)
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800 1,800 1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
Demanda(M3) - - - -
84.01 364.64
162.69
28.44
80.00 - - -
Oferta - Demanda(M3)
1,800
1,800
1,800
1,800
1,716 1,435 1,637
1,772
1,720
1,800
1,800
1,800
Es importante recalcar que en el mes de Junio hay un déficit de caudal de agua
de 3lts/seg. Con una mayor capacidad de almacenamiento se prevé solucionar
este problema
4.5. Planteamiento Técnico de las alternativas.
ALTERNATIVA 01.
La alternativa 01 propone la Construcción de sistema de riego por aspersión a
través de un embalse cubierto con geomembrana con capacidad de 1,800 M3,
capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego, Instalación de
parcelas demostrativas de pastos mejorados y jornadas de capacitación de
manejo de agua en parcela en sistemas de riego por aspersión.
ACTIVIDADES PROPUESTAS:
a) Obras Civiles.
- Construcción de Captaciones de ladera (03 Unidades)
- Construcción de Cámara de reunión (01 unidades)
- Construcción de la Línea de Conducción (307.70 ml)
48
- Construcción de Embalse cubierto por geomembrana de 30*30*2 (1,800.00 M3). Incluye caseta de válvulas de entrada y salida.
- Construcción de cámara de distribución.
- Instalación de red de distribución. Red primaria (10,000.00 ml)
- Instalación de red secundaria ramales (15,000.00 ml)
- Construcción de cámara rompe presión tipo 7 (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de aire (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de purga (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de control (07 Unidades)
- Construcción de Línea Fija de riego
- Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego por
aspersión.
b) Transferencia de Tecnología.
- Instalación de parcelas demostrativas de pastos mejorados y Capacitación
en manejo de agua en parcela en sistemas de riego por aspersión.
ALTERNATIVA 2:
La alternativa 02 técnicamente diferenciada de la alternativa 01 en las
actividades a llevar a cabo para la transferencia de tecnología ya que esta
propone la asistencia técnica como herramienta para transferir el conocimiento
ACTIVIDADES PROPUESTAS:
a) Obras civiles.
- Construcción de Captaciones de ladera (03 Unidades)
- Construcción de Cámara de reunión (01 unidades)
- Construcción de la Línea de Conducción (307.70 ml)
- Construcción de reservorio de 50M3. Incluye caseta de válvulas de entrada y salida.
- Construcción de cámara de distribución.
- Instalación de red de distribución. Red primaria (10,000.00 ml)
- Instalación de red secundaria ramales (15,000.00 ml)
- Construcción de cámara rompe presión tipo 7 (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de aire (07 Unidades)
- Instalación de Válvulas de purga (07 Unidades)
49
- Instalación de Válvulas de control (07 Unidades)
- Construcción de Línea Fija de riego
- Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego por
aspersión.
b) Transferencia de Tecnología.
- Instalación de parcelas demostrativas de pastos mejorados y Asistencia
técnica en manejo de agua en parcela en sistemas de riego por aspersión.
4.6. Costos
4.6.1. Costos de Inversión
A) Costos de inversión Alternativa 01
Los costos de inversión están referidos a los gastos que se realicen para
llevar a cabo la ejecución del proyecto.
CUADRO Nº 18COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa 01
DESCRIPCCIONUnida
dCantidad
Precio Parcial
Subtotal
INFRAESTRUCTURA TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 4,8
50 4,8
50 CAPTACION TIPO C-1 (03 UND) GLB 1.00 7,5
02 7,5
02 CAMARA DE REUNION GLB 1.00 1,1
62 1,1
62 LINEA DE CONDUCCION GLB 1.00 14,3
51 14,3
51 RESERVORIO CUBIERTO DE GEOMEMBRANA + CASETA VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA
GLB 1.00 31,422
31,422
CAMARA DE DISTRIBUCIÓN GLB 1.00 1,962
1,962
RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 782,651
782,651
CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND.) GLB 1.00 13,725
13,725
VALVULAS DE AIRE (07 UND.) GLB 1.00 1,482
1,482
VALVULAS DE PURGA (07 UND) GLB 1.00 2,351
2,351
VALVULAS DE CONTROL (07 UND.) GLB 1.00 1,601
1,601
LINEA FIJA GLB 1.00 15,130
15,130
TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 8,000
8,000
COSTO DIRECTO 886,188
GASTOS GENERALES (13.00%) GLB 115,204
UTILIDAD (7.00%) 62,033
50
SUBTOTAL 1,063,426IGV GLB 202,051VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,265,477
EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) GLB 44,292SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00%) GLB 37,964IMPACTO AMBIENTAL GLB 4,101CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
GLB 2,880
CAPACITACION EN MANEJO DE AGUA EN PARCELA
GLB 5,380
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 1,360,094
B) Costos de inversión Alternativa 02
CUADRO Nº 19COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa 02
DESCRIPCCIONUnida
dCantidad
Precio Parcial
Subtotal
INFRAESTRUCTURA TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 4,8
50 4,8
50 CAPTACION TIPO C-1 (03 UND) GLB 1.00 7,5
02 7,5
02 CAMARA DE REUNION GLB 1.00 1,1
62 1,1
62 LINEA DE CONDUCCION GLB 1.00 14,3
51 14,3
51 RESERVORIO CUBIERTO DE GEOMEMBRANA + CASETA VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA
GLB 1.00 31,422
31,422
CAMARA DE DISTRIBUCIÓN GLB 1.00 1,962
1,962
RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 782,651
782,651
CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND.) GLB 1.00 13,725
13,725
VALVULAS DE AIRE (07 UND) GLB 1.00 1,482
1,482
VALVULAS DE PURGA (07 UND) GLB 1.00 2,351
2,351
VALVULAS DE CONTROL (07 UND.) GLB 1.00 1,601
1,601
LINEA FIJA GLB 1.00 15,130
15,130
TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 8,000
8,000
COSTO DIRECTO 886,188
GASTOS GENERALES (13.00%) GLB 115,204
UTILIDAD (7.00%) 62,033
SUBTOTAL 1,063,426 IGV GLB 202,051VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,265,477
EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) GLB 44,292
51
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00%) GLB 37,964IMPACTO AMBIENTAL GLB 4,101CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
GLB 2,880
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AGUA EN PARCELA
GLB 19,560
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 1,374,274
4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento.
El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos
climáticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producirá desgastes y deterioros
en los componentes del sistema de riego; por lo que será necesarios trabajos
de reparación y restauración eventualmente y permanentemente.
Las actividades a realizar para mantener el sistema de riego en buenas
condiciones de servicio estarán a cargo en el futuro por el comité de la Junta
de regantes de la comunidad Tres Lagunas vertiente Cocán los mismos que
aportarán una tarifa mensual para cubrir estos costos; el comité de la junta de
regantes será la encargada de realizar el cobro tarifario mensual que se
derivará del costo mensual dividido entre cada uno de los beneficiarios.
CUADRO Nº 20Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado
Alternativa 01
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL (S/,)
SUBTOTAL(S/,)
TOTAL(S/,)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES 175.50
Limpieza en captaciones UND 3 21.00 63.00
desbroce UND 3 2.50 7.50
Pintura en captaciones UND 3 35.00 105.00
MANTENIMIENTO DE CASETAS EN RESERVORIO 362.00
Limpieza en casetas UND 2 21.00 42.00
Pintura en casetas UND 2 35.00 70.00
Cambio de accesorios GLB 1 250.00 250.00
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE REUNION 262.00
Limpieza en cámaras UND 2 21.00 42.00
Pintura en cámaras UND 2 35.00 70.00
Cambio de accesorios GLB 1 150.00 150.00
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION 1,150.00
limpieza de redes de distribución GLB 1 350.00 350.00
52
Mantenimiento de redes de distribución GLB 1 800.00 800.00
MANTENIMIENTO DE CAMARAS ROMPE PRESION 512.00
limpieza de Cámaras rompe presión UND 7 21.00 147.00
Pintura en cámaras rompe presión UND 7 35.00 245.00
Cambio de accesorios GLB 1 120.00 120.00
MANTENIMIENTO DE VALVULAS 241.50
Mantenimiento de válvulas UND 21 11.50 241.50
OPERACIÓN
PERSONAL OPERADOR (Repartidor de aguas) MES 12 450.00 5,400.00 5,400.00
COSTO ANUAL EN OYM 8,103.00
COSTO MENSUAL EN OYM 675.25
CUADRO Nº 21Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado
Alternativa 02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADPRECIO PARCIAL
(S/,)
SUBTOTAL(S/,)
TOTAL(S/,)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES 175.50
Limpieza en captaciones UND 3 21.00 63.00
desbroce UND 3 2.50 7.50
Pintura en captaciones UND 3 35.00 105.00
MANTENIMIENTO DE CASETAS EN RESERVORIO 362.00
Limpieza en casetas UND 2 21.00 42.00
Pintura en casetas UND 2 35.00 70.00
Cambio de accesorios GLB 1 250.00 250.00
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE REUNION 262.00
Limpieza en cámaras UND 2 21.00 42.00
Pintura en cámaras UND 2 35.00 70.00
Cambio de accesorios GLB 1 150.00 150.00
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION 1,150.00
limpieza de redes de distribución GLB 1 350.00 350.00
Mantenimiento de redes de distribución GLB 1 800.00 800.00
MANTENIMIENTO DE CAMARAS ROMPE PRESION 512.00
limpieza de Cámaras rompe presión UND 7 21.00 147.00
Pintura en cámaras rompe presión UND 7 35.00 245.00
Cambio de accesorios GLB 1 120.00 120.00
MANTENIMIENTO DE VALVULAS 241.50
Mantenimiento de válvulas UND 21 11.50 241.50
OPERACIÓN
PERSONAL OPERADOR (Repartidor de aguas) MES 12 450.00 5,400.00 5,400.00
COSTO ANUAL EN OYM 8,103.00
COSTO MENSUAL EN OYM 675.25
4.6.3. Costos Incrementales.
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia entre los costos con
proyecto y sin proyecto. Para hallar el Valor Actual de los Costos se ha
53
considerado una Tasa de Descuento de 11% ya que todas las cifras están
expresadas en Nuevos Soles Constantes al año base 2010. El valor de
recuperación es cero, ya que para el final de periodo de tiempo considerado
para la evaluación la infraestructura no se termina de depreciar.
CUADRO Nº 22Costos incrementales a precios de mercado
Alternativa 01
Año
Costos con Proyecto Costos Sin
Proyecto
Costos IncrementalesCostos de
InversiónCostos de
Operac. y Manten.
2010 1,360,094 1,360,094.042011 8,103.00 0.00 8,103.002012 8,103.00 0.00 8,103.002013 8,103.00 0.00 8,103.002014 8,103.00 0.00 8,103.002015 8,103.00 0.00 8,103.002016 8,103.00 0.00 8,103.002017 8,103.00 0.00 8,103.002018 8,103.00 0.00 8,103.002019 8,103.00 0.00 8,103.002020 8,103.00 0.00 8,103.00
VACT 1,402,360.23
CUADRO Nº 23Costos incrementales aprecios de mercado
Alternativa 02
AñoCostos con Proyecto Costos Sin
Proyecto
Costos IncrementalesCostos de
InversiónGastos de
Operac. y Manten.
2010 1,374,274 1,374,274.042011 8,103.00 0.00 8,103.002012 8,103.00 0.00 8,103.002013 8,103.00 0.00 8,103.002014 8,103.00 0.00 8,103.002015 8,103.00 0.00 8,103.002016 8,103.00 0.00 8,103.002017 8,103.00 0.00 8,103.002018 8,103.00 0.00 8,103.002019 8,103.00 0.00 8,103.002020 8,103.00 0.00 8,103.00
VACT 1,416,540.23
4.6.4. Costos a precios Sociales.
A) Costos de Inversión a precios Sociales
54
Los costos de inversión a precios sociales son calculados a partir de los costos
de inversión a precios de mercado multiplicados por el factor de conversión,
obteniéndose un costo libre de impuestos (Precio Social) los factores de
corrección utilizados son brindados por el Ministerio de Economía y Finanzas
para los diferentes rubros que se utilizan en el proyecto: Mano de obra
calificada, Mano de Obra no calificada, Materiales ya sean nacionales o
extranjeros entre otros.
CUADRO Nº 24Costos de inversión a precios sociales
Alternativa 01
DESCRIPCCIONPRECIOS DE
MERCADOFACTOR
CORRECCIÓNPRECIO
SOCIALES
INFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 44,30
9 0.41 18,16
7
MANO DE OBRA CALIFICADA 62,03
3 0.91 56,45
0
MATERIALES 753,26
0 0.84 632,73
9
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 26,58
6 0.84 22,33
2
COSTO DIRECTO 886,188
729,688
GASTOS GENERALES (13.00%) 115,20
4 0.84 96,77
2
UTILIDAD (7.00%) 62,03
3 0.84 52,10
8
SUBTOTAL 1,063,426
878,567
IGV 202,05
1
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,265,477
878,567
EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) 44,29
2 0.91 40,30
5
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00%) 37,96
4 0.91 34,54
8
IMPACTO AMBIENTAL 4,10
1 1,38
9
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2,880
2,594
CAPACITACION EN MANEJO DE AGUA EN PARCELA
5,380
4,457
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO
1,360,094
961,861
CUADRO Nº 25Costos de inversión a precios sociales
Alternativa 02
DESCRIPCCIONPRECIOS
DE FACTOR
CORRECCIÓNPRECIO
SOCIALES
55
MERCADOINFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 44,30
9 0.41 18,16
7
MANO DE OBRA CALIFICADA 62,03
3 0.91 56,45
0
MATERIALES 753,26
0 0.84 632,73
9
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 26,58
6 0.84 22,33
2
COSTO DIRECTO 886,188
729,688
GASTOS GENERALES (13.00%) 115,20
4 0.84 96,77
2
UTILIDAD (7.00%) 62,03
3 0.84 52,10
8
SUBTOTAL 1,063,426
878,567
IGV 202,05
1
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,265,477
878,567
EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) 44,29
2 0.91 40,30
5
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00%) 37,96
4 0.91 34,54
8
IMPACTO AMBIENTAL 4,10
1 1,38
9
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2,880
2,594
CAPACITACION EN MANEJO DE AGUA EN PARCELA
19,560
16,964
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO
1,374,274
974,368
B) Costos de Operación y Mantenimiento a precios Sociales.
Los costos de inversión de operación y mantenimiento a precios sociales son
calculados a partir de los costos de operación y mantenimiento a precios de
mercado multiplicados por el factor de conversión, obteniéndose un costo
libre de impuestos (Precio Social) los factores de corrección utilizados son
brindados por el Ministerio de Economía y Finanzas para los diferentes rubros
que se utilizan en el proyecto: Mano de obra calificada, Mano de Obra no
calificada, Materiales ya sean nacionales o extranjeros entre otros.
CUADRO Nº 26Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales
Alternativa 01
DESCRIPCION UNIDADPRECIO PRIVADO
(S/,)
FACTOR DE CORRECCION
(S/,)
PRECIO SOCIAL
(S/,)
56
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Mano de Obra Calificada GLB 0 0.91 - Mano de Obra no Calificada GLB 89.50 0.41 36.70 Materiales GLB 75.00 0.84 63.00 Equipos y Herramientas GLB 11.00 0.84 9.24 MANTENIMIENTO DE CASETAS EN RESERVORIO - Mano de Obra Calificada GLB 50.00 0.91 45.50 Mano de Obra no Calificada GLB 60.00 0.41 24.60 Materiales GLB 240.00 0.84 201.60 Equipos y Herramientas GLB 12.00 0.84 10.08 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE REUNION - Mano de Obra Calificada GLB 50.00 0.91 45.50 Mano de Obra no Calificada GLB 60.00 0.41 24.60
Materiales GLB 140.00 0.84 117.60 Equipos y Herramientas GLB 12.00 0.84 10.08 MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION - Mano de Obra Calificada GLB 180.00 0.91 163.80 Mano de Obra no Calificada GLB 350.00 0.41 143.50 Materiales GLB 600.00 0.84 504.00 Equipos y Herramientas GLB 20.00 0.84 16.80 MANTENIMIENTO DE CAMARAS ROMPE PRESION - Mano de Obra Calificada GLB 50.00 0.91 45.50 Mano de Obra no Calificada GLB 210.00 0.41 86.10 Materiales GLB 210.00 0.84 176.40 Equipos y Herramientas GLB 42.00 0.84 35.28 MANTENIMIENTO DE VALVULAS - Mano de Obra Calificada GLB 147.00 0.91 133.77 Mano de Obra no Calificada GLB 94.50 0.41 38.75 Materiales GLB - 0.84 - Equipos y Herramientas GLB - 0.84 - OPERACIÓN
remuneraciones GLB 5,400.00 1.00 5,400.00
COSTO TOTAL ANUAL DE OYM 8,103.00 7,332.39
COSTO TOTAL MENSUAL DE OYM 675.25 611.03
CUADRO Nº 27Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales
Alternativa 02
DESCRIPCION UNIDADPRECIO PRIVADO
(S/,)
FACTOR DE CORRECCION
(S/,)
PRECIO SOCIAL
(S/,)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Mano de Obra Calificada GLB 0 0.91 - Mano de Obra no Calificada GLB 89.50 0.41 36.70 Materiales GLB 75.00 0.84 63.00 Equipos y Herramientas GLB 11.00 0.84 9.24
57
MANTENIMIENTO DE CASETAS EN RESERVORIO - Mano de Obra Calificada GLB 50.00 0.91 45.50 Mano de Obra no Calificada GLB 60.00 0.41 24.60 Materiales GLB 240.00 0.84 201.60 Equipos y Herramientas GLB 12.00 0.84 10.08 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE REUNION - Mano de Obra Calificada GLB 50.00 0.91 45.50 Mano de Obra no Calificada GLB 60.00 0.41 24.60 Materiales GLB 140.00 0.84 117.60 Equipos y Herramientas GLB 12.00 0.84 10.08 MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION - Mano de Obra Calificada GLB 180.00 0.91 163.80 Mano de Obra no Calificada GLB 350.00 0.41 143.50 Materiales GLB 600.00 0.84 504.00 Equipos y Herramientas GLB 20.00 0.84 16.80 MANTENIMIENTO DE CAMARAS ROMPE PRESION - Mano de Obra Calificada GLB 50.00 0.91 45.50 Mano de Obra no Calificada GLB 210.00 0.41 86.10 Materiales GLB 210.00 0.84 176.40 Equipos y Herramientas GLB 42.00 0.84 35.28 MANTENIMIENTO DE VALVULAS - Mano de Obra Calificada GLB 147.00 0.91 133.77 Mano de Obra no Calificada GLB 94.50 0.41 38.75 Materiales GLB - 0.84 - Equipos y Herramientas GLB - 0.84 - OPERACIÓN
remuneraciones GLB 5,400.00 1.00
5,400.00
COSTO TOTAL ANUAL DE OYM 8,103.00 7,332.39
COSTO TOTAL MENSUAL DE OYM 675.25 611.03
4.7. Beneficios
Los beneficios en la situación con proyecto y sin proyecto están determinados
por el Valor neto de Producción, que a su vez resulta de la diferencia del Valor
Bruto de Producción y el Costo total de Producción, tomando como parámetros
agrícolas para el cálculo son los costos por hectárea de los cultivos,
rendimientos de cultivos, número de hectáreas por cultivo y precio de venta de
producto, estos parámetros agrícolas son tomados de la situación actual de la
zona.
Los beneficios que genera el proyecto son los incrementos rendimientos de los
cultivos al contar con la instalación del sistema de riego y mejoras tecnológicas
en la siembra de cultivos, éstos a su vez se traducen en incremento de los
ingresos monetarios.
58
4.7.1.Beneficios en la situación “sin proyecto”
CUADRO Nº 28Ingreso económico de los cultivos sin proyecto
COSTOS SIN PROYECTO
AÑOS
1 2 3 4 5 al 10
Producción de Pastos (kg/ha) 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
Costo (s/. por kg) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Numero de ha 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
Ingreso monetario de pastos (s/,) 109,395.00 109,395.00 109,395.00 109,395.00 109,395.00
Producción de papa (kg/ha) 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
Costo (s/. por kg) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Numero de ha 23.38 23.38 23.38 23.38 23.38
Ingreso monetario papa (s/,) 94,622.00 94,622.00 94,622.00 94,622.00 94,622.00
Producción de avena (kg/ha) 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Costo (s/. por kg) 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Numero de ha 46.75 46.75 46.75 46.75 46.75
Ingreso monetarios oca (s/,) 1,645,600.00 1,645,600.00 1,645,600.00 1,645,600.00 1,645,600.00
VALOR BRUTO DE PRODUCCION (S/,) 1,849,617.00 1,849,617.00 1,849,617.00 1,849,617.00 1,849,617.00
COSTOS DE PRODUCCION (S/,) 273,875.53 273,875.53 273,875.53 273,875.53 273,875.53
VALOR NETO DE LA PRODUCCION 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48
4.7.2.Beneficios en la situación “con proyecto”
CUADRO Nº 29Ingreso económico de los cultivos con proyecto
COSTOS SIN PROYECTO
AÑOS
1 2 3 4 5 al 10
Producción de Pastos (kg/ha) 13,000.00 14,950.00 14,950.00 14,950.00 14,950.00
Costo (s/. por kg) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Numero de ha 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
Ingreso monetario de pastos (s/,) 109,395.00 125,804.25 125,804.25 125,804.25 125,804.25
Producción de papa (kg/ha) 9,200.00 10,580.00 10,580.00 10,580.00 10,580.00
Costo (s/. por kg) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Numero de ha 23.38 23.38 23.38 23.38 23.38
Ingreso monetario papa (s/,) 98,923.00 113,761.45 113,761.45 113,761.45 113,761.45
Producción de avena (kg/ha) 40,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00
Costo (s/. por kg) 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
Numero de ha 46.75 46.75 46.75 46.75 46.75
Ingreso monetarios oca (s/,) 1,664,300.00 1,913,945.00 1,913,945.00 1,913,945.00 1,913,945.00
VALOR BRUTO DE PRODUCCION (S/,) 1,872,618.00 2,153,510.70 2,153,510.70 2,153,510.70 2,153,510.70
59
COSTOS DE PRODUCCION (S/,) 280,420.53 280,420.53 280,420.53 280,420.53 280,420.53
VALOR NETO DE LA PRODUCCION 1,592,197.48 1,873,090.18 1,873,090.18 1,873,090.18 1,873,090.18
4.7.3.Beneficios incrementales.
De los cuadros anteriores se puede obtener los beneficios incrementales
que muestran dos valores el Costo incremental de producción y el valor
neto incremental de producción.
CUADRO Nº 30BENEFICIOS INCREMENTALES
DESCRIPCION
AÑOS
1 2 3 4 5 al 10
Valor neto de la Producción sin Proyecto 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48 1,575,741.48
Valor neto de la Producción con Proyecto 1,592,197.48 1,873,090.18 1,873,090.18 1,873,090.18 1,873,090.18
Valor neto incremental de Producción 16,456.00 297,348.70 297,348.70 297,348.70 297,348.70
Costo Incremental de Producción 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00
Cambio en el VBP 23,001.00 303,893.70 303,893.70 303,893.70 303,893.70
Cambio en el Costo Producción 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00 6,545.00
4.8. Evaluación social
4.8.1. Evaluación económica a precios de mercado.
El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se
expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a
precios de mercado.
CUADRO Nº 31Evaluación económica a precios privados
Alternativa 01
AÑO InversiónCambio en
el VBP Costo Incremental
de Producción
Costos de Operación y
Mantenimiento
Ingreso neto Total
Año 0 1,360,094 -1,360,094.04Año 1 23,001.00 6,545.00 8,103.00 8,353.00Año 2 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 3 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 4 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 5 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 6 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 7 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 8 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 9 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70
Año 10 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70VAN 90,284.51
60
TIR 12.37%
CUADRO Nº 32Evaluación económica a precios privados
Alternativa 02
AÑO InversiónCambio en
el VBP
Costo Incremental
de Producción
Costos de Operación y Mantenimiento
Ingreso neto Total
Año 0 1,374,274 -1,374,274.04Año 1 23,001.00 6,545.00 8,103.00 8,353.00Año 2 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 3 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 4 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 5 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 6 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 7 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 8 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70Año 9 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70
Año 10 303,893.70 6,545.00 8,103.00 289,245.70VAN 76,104.51 TIR 12.14%
4.8.2. Evaluación Económica a precios sociales.
Para la evaluación social, se ha recurrido a la Metodología de
Costo/Beneficio. Para escoger la alternativa más conveniente se han
utilizado los criterios VAN y TIR más conveniente; así como también la
relación B/C los resultados se muestran a continuación:
CUADRO Nº 33Evaluación económica a precios Sociales
Alternativa 01
AÑO InversiónCambio en
el VBP
Costo Incremental
de Producción
Operación y Mantenimiento
Ingreso neto Total
Año 0 961,861 -961,860.59Año 1 23,001.00 6,545.00 7,332.39 9,123.61Año 2 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 3 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 4 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 5 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 6 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 7 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 8 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 9 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31
Año 10 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31VAN 493,056.26 TIR 20.51%B/C 2.51
61
CUADRO Nº 34Evaluación económica a precios Sociales
Alternativa 02
AÑO InversiónCambio en
el VBP
Costo Incremental
de Producción
Operación y Mantenimiento
Ingreso neto Total
Año 0 974,368 -974,367.99Año 1 23,001.00 6,545.00 7,332.39 9,123.61Año 2 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 3 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 4 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 5 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 6 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 7 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 8 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31Año 9 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31
Año 10 303,893.70 6,545.00 7,332.39 290,016.31VAN 480,548.86 TIR 20.19%B/C 2.48
4.8.3. Análisis de la rentabilidad económica a precios privados y a precios
sociales.
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios
privados y precios Sociales para las alternativas, se determinó el VAN y TIR
en cada caso.
CUADRO Nº 35Análisis de rentabilidad
AlternativasVAN Social
Soles (-11%)VAN PrivadoSoles (-11%)
TIR SOCIAL TIR PRIVADO
Alternativa 1 493,056.26 90,284.51 20.51% 12.37%
Alternativa 2 480,548.86 76,104.51 20.19% 12.14%
El VAN Privado y social de la alternativa 01 presentan mayores valores que
para la segunda alternativa, por lo que se considera a esta la más rentable.
4.9. Análisis de sensibilidad.
Se ha determinado a las siguientes como las variables más sensibles del
proyecto:
- Precio de los insumos de construcción y de operación y mantenimiento.
- Precio de los productos agrícolas.
62
Se ha determinado variaciones porcentuales del 5%, -5%, 10% y -10% con las
cuales se estiman los nuevos VAN Privado y Social para cada alternativa. Los
resultados se muestran en las siguientes tablas.
CUADRO Nº 36Análisis de sensibilidadPrecios de los insumos
Alternativa 1 Alternativa 2
Análisis VAN PRIVADO VAN SOCIALVAN
PRIVADOVAN SOCIAL
5% 19,893.78 442,804.12 5,004.78 429,671.35
10% (50,496.94) 392,551.98 (66,094.94) 378,793.84 Análisis TIR PRIVADO TIR SOCIAL TIR PRIVADO TIR SOCIAL
5% 11.29% 19.26% 11.07% 18.94%
10% 10.29% 18.09% 9.75% 17.78%
Análisis VAN PRIVADO VAN SOCIALVAN
PRIVADOVAN
SOCIAL
-5% 160,675.23 543,308.39 147,204.23 531,426.36
-10% 231,065.96 593,560.53 218,303.96 582,303.87 Análisis TIR PRIVADO TIR SOCIAL TIR PRIVADO TIR SOCIAL
-5% 13.52% 21.86% 13.29% 21.53%
-10% 14.77% 23.32% 15.38% 22.98%
La tabla anterior muestra que si hubiese una subida en los costos de los
insumos en 10% el VAN a precios privados ambas alternativas dejan de ser
rentables.
CUADRO Nº 37Análisis de sensibilidad
Precios de los Productos Agrícolas Alternativa 1 Alternativa 2
Análisis VAN PRIVADO VAN SOCIAL VAN PRIVADO VAN SOCIAL
5% 551,455.74 2,253,316.37 537,275.74 941,720.09
10% 1,165,295.68 1,568,067.44 1,151,115.68 1,555,560.04
Análisis TIR PRIVADO TIR SOCIAL TIR PRIVADO TIR SOCIAL
5% 18.94% 28.62% 18.68% 28.22%
10% 26.99% 38.78% 28.37% 38.30%
Análisis VAN PRIVADO VAN SOCIAL VAN PRIVADO VAN SOCIAL
-5% (676,224.16) (273,452.41
) (690,404.16
) (285,959.8
1)
-10% (1,290,064.10) (887,292.35
) (1,304,244.10
) (899,799.7
5)
Análisis TIR PRIVADO TIR SOCIAL TIR PRIVADO TIR SOCIAL
-5% -0.69% 5.02% -0.85% 4.80%
-10% - -13.73% - -13.86%
La tabla anterior muestra que si hubiese una baja en los costos de los
productos agrícolas del 5% ambas alternativas dejan de ser rentables.
63
4.10. Análisis de sostenibilidad.
Una vez concluida la ejecución del PIP la Municipalidad Distrital de Chugur hará
entrega a la junta de Usuarios quien será el ente responsable de la operación y
mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la
población beneficiaria para asumir la responsabilidad en este aspecto.
Los costos de operación, mantenimiento serán cubiertos por la Junta de
Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El
mecanismo por utilizar será el cobro de S/. 3.67 nuevos soles mes, a los
propietarios de las parcelas beneficiadas. Partimos de la premisa que el
proyecto debe cumplir con los gastos de operación y mantenimiento.
4.11. Análisis de Impacto Ambiental
El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión
por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión, lo cual
involucra la realización de una serie de actividades que se describen a
continuación:
Descripción de los principales impactos ambientales.
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada
básicamente a la Construcción de la infraestructura de riego que se presenta en
mayor medida en captaciones, zona de embalse y en zonas donde se
construirán las cámaras de reunión, cámaras rompe presión; en menor medida
en almacenes, área de maquinas y áreas por donde a travesarán las líneas de
conducción y distribución.
4.11.1. Etapa de Construcción de Captaciones, Embalse, cámaras de reunión y
cámaras rompe presión.
c) Impactos Negativos.
Posible contaminación de los suelos.
Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido
a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas,
64
maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en estas zonas de
trabajo. Podría también verse algunos derrames de concreto y materiales
de agregado accidentales.
Posible contaminación de los cursos de agua.
La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida
al movimiento de tierras inadecuado y al mal uso de estos recursos.
Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce
Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre
en estas zonas a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce
para el acondicionamiento del terreno donde se construirán estos
componentes.
Alteración del paisaje.
Durante esta etapa el paisaje actual presentará cambios debido a la
construcción de infraestructura, la cual en muchos casos quedará
permanentemente.
d) Medidas de Mitigación.
Posible contaminación de los suelos.
Se ha de dotar de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura,
combustibles, grasas, derramados accidentalmente etc. su traslado a un
relleno sanitario, luego de ejecutado las obras
Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de
inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área
seleccionada para la disposición del material excedente.
Posible contaminación de los cursos de agua.
El movimiento de tierras deberá hacerse de manera que no afecte más de
lo necesario a las aguas superficiales debe evitarse usar maquinaria pesada
65
en las zonas donde exista cursos de agua salvo caso específicamente
necesario esta debe hacerse bajo la supervisión del ingeniero residente.
Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de
agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de
maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o
asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que
cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de
escorrentía los cursos de agua.
Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce.
Reforestación en las zonas circundantes a la infraestructura que se
construirá, se reforestará en espacial las zonas de captaciones y embalse.
Las zonas donde existiese desbroce (Cámaras rompe presión) este terreno
será cubierto luego por cultivos de la zona
Alteración del paisaje.
En las zonas de embalse y captaciones sufrirán un cambio radical en su
paisaje natural actual, estos componentes deben hacerse en función al
contexto paisajístico actual; que de alguna manera mitiga este impacto
aunque no en su totalidad.
4.12. Selección de Alternativas
Se selecciona la alternativa 01 en función a lo siguiente:
Al comparar los resultados de evaluación como el VAN, TIR, B/C La
alternativa 01 es económicamente más rentable que la alternativa 02.
Se logra incrementar la producción agrícola, mediante la aplicación óptima
y oportuna del recurso hídrico (manejo de agua en parcela), incluyendo
además la transferencia de nueva tecnología agrícola.
Plantea el componente capacitación, vital para el logro de los objetivos en
este tipo de proyectos.
66
4.13. Matriz De Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.
RESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FIN:
Desarrollo Socioeconómico del caserío Perlamayo Tres Lagunas
Incrementar la producción agrícola
en 15.00% de los cultivos de papa,
pastos y avena forrajera a partir del
2° de implementado el proyecto. Lo
que repercutirá de manera positiva
en la crianza de ganado vacuno
incrementando los ingresos
económicos de la población
Evaluación de impacto.
Encuestas.
Estadísticas generales.
Los beneficiarios se mantiene
organizada y maneja adecuada mente
la infraestructura a lo largo del
tiempo
Los beneficiarios tienen mercado para
los productos cultivados no
destinados para autoconsumo.
Los beneficiarios son capaces de
adecuar su producción a cambios en
la demanda de productos agrícolas.
PROPÓSITO:
Incremento de La Producción Y Productividad Agrícola en el caserío Perlamayo Tres Lagunas.
Desde el primer año de ejecutado
el proyecto Los agricultores
disponen de agua para riego.
Incremento en 02 el número de
campañas para los productos
agrícolas: papa y avena.
Abastecimiento de agua
permanente sobre todo en épocas
de estiaje.
Estadísticas del ministerio de
agricultura
Recolección de información a
través de encuestas a los
agricultores
Los agricultores implantan la cedula
de cultivo propuesta.
Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de agua responden
trabajando arduamente en sus tierras.
Los agricultores aplican las técnicas,
usos y manejo del agua aprendido en
sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital
de trabajo necesario para aprovechar
la infraestructura para riego.
COMPONENTES:
Suficiente agua para riego
Incremento del nivel tecnológico en la producción agrícola.
Desde el inicio del proyecto la
infraestructura de riego recibe la
adecuada operación y
mantenimiento
La junta administrativa del comité
de regantes se encuentran
capacitados para operar el sistema
de riego.
Los agricultores se encuentran
capacitados en el manejo adecuado
de agua en parcela de los cultivos
propuestos en la cédula de cultivo.
Verificación in situ.
Supervisión de las
actividades de capacitación y
transferencia de tecnología
agrícola.
Los agricultores usan eficientemente
del recurso agua.
Los beneficiarios cumplen con el pago
tarifario acordado para cubrir los
costos de operación y
mantenimiento.
ACCIONES
Expediente técnico.
Construcción de la infraestructura de riego.
Acciones de capacitación en operación y Mantenimiento.
Costo de Expediente Técnico S/.
44,292.00
Costo de Infraestructura S/.
1,265,477.00
Costo de Supervisión y Liquidación
S/. 37,964.00
Costo de Capacitación en
Comprobantes de pago por
los servicios de consultoría,
residentado, maestro de
obra, obreros, etc.
Acta de entrega de obra.
Liquidación de Obra
No ocurre fenómeno climatológico
que retrase el desarrollo de las obras
o incremento del costo del proyecto.
Los agricultores comprometidos con
el proyecto, brindan la ayuda ofrecida
para la ejecución y desarrollo del
67
Acciones de capacitación en manejo de agua en parcela.
Operación y Mantenimiento S/.
2,880.00
Costo de Capacitación en Manejo
de agua en parcela S/. 5,380.00
Costo de mitigación del impacto
ambiental S/. 4,101.00
proyecto.
68
CONCLUSION
69
5.1. Conclusiones y recomendaciones
Con la ejecución del proyecto se podrá garantizar el abastecimiento de agua
para uso agrícola a 184 beneficiarios del Caserío Perlamayo Tres Lagunas,
irrigando un total de con un total de 163.63 hectáreas incorporadas bajo
riego por aspersión.
Cedula de cultivo propuesta usa los cultivos tradicionales de la zona: Papa,
Pastos, avena forrajera los cuales en la actualidad tienen altos porcentajes de
rentabilidad, por otro lado dos de estos cultivos son primordiales en la
actividad pecuaria para la producción de leche.
Para la mejora de la producción y productividad de los cultivos Aunado al
sistema de riego tecnificado (Por aspersión) Se propone un paquete de cursos
de capacitación en la mejora de pastos con la introducción de una nueva
semilla de pastos (asociación Rye grass ecotipo cajamarquino y trébol blanco
huia) con un adecuado manejo de agua en parcelas y técnicas de cultivo.
El proyecto en la alternativa seleccionada asciende para su ejecución total a
S/. 1,360,094.00 a precios Mercado y S/.961,861.00 a precios sociales
Se elige la alternativa 01 en función a los valores de rentabilidad mucho
mayores obtenidos a los de la alternativa 02; VAN1 = 90,284.51 frente a VAN2
= S/. 76,104.51.
El análisis de sensibilidad ante los posibles cambios de las variables inciertas
la alternativa 01 presenta valores de rentabilidad mucho mayores que el de la
alternativa 02 por lo que es menos sensible frente a estos.
El nivel de estudio recomendado por el monto de inversión es a nivel de
perfil.
El proyecto además de buscar el incremento en la producción agrícola, busca
también a través de este intensificar la actividad pecuaria que es de donde se
obtiene la mayor parte de sus ingresos la población beneficiaria; por lo que
en lo posterior se deberá tener en consideración la realización de un
proyecto complementario en este aspecto.
70
ANEXOS
71