en case om effektiviseringer, nhh - niras.com · og –indretning i renoveringen af de eksisterende...
TRANSCRIPT
Hvidovre Hospital Effektivisering
Besparelsespotentiale ca. mio. kr.
Realiserede fusioner *) 78,1
Nedlæggelse af matrikler AMH og FBH 20,0
Rationaliseringer knyttet til nybyggeriet (5 %) 21,4
Rationaliseringer ved ombygning af ambulatorier 11,2
Funktions- og billeddiagnostisk enhed 1,5
Reduceret smitte- og infektionsrisiko 18,0
Reduceret sygefravær 9,0
Transport og logistik, samt Bygningsdrift i ekst. Bygning.**) 5,2
I alt 164,3
Effektiviseringsgevinster – potentialet / Bruttolisten
Effektiviseringsgevinster – endeligt krav fra Ekspertpanelet 2013
Målet/kravet er 75 mio. kr, der udløses i 2021
4. Samling af funktions- og billeddiagnostisk enhed – kr. 1,5 mio.
Afdelingen bliver fysisk samlet og får én fælles modtagelse, hvorved der kan
effektiviseres.
Samlet vurderet reduktion, ”headcounts” er 4 personer
5. Logistikforbedring ved automatisering, færre transporter og bygningsmæssig
optimering – kr. 1,5 mio.
Serviceafdelingen skal realisere en effektivisering på kr. 4,5 mio. på sine nuværende
aktiviteter, herunder transport og rengøring. Flytningen af det kardiologiske afsnit
samt etablering af diagnostiske tilbud umiddelbart i nærhed af akutmodtagelsen
forventes at mindske og forkorte transporter. Brugen af rengøringsvenlige materialer
og –indretning i renoveringen af de eksisterende bygning vil ligeledes medføre et
effektiviseringspotentiale.
De 4,5 mio. er ikke fuldt medregnet i besparelsen i ansøgningen til ekspertudvalget,
da besparelsen er allokeret til finansiering af de nye serviceopgaver som følger med
den nye bygning.
På driftssiden skal der effektiviseres med kr. 1,5 mio. Dette skal forsøges realiseret ved
mere optimale energiløsninger samt mindre vedligeholdelsesbehov.
Dvs reduktion af hospitalets eget vedligeholdelsesbudget (ca 12 mio kr p.a. i 2013 til
11 mio kr i 2020)
Udfordring 1: Hvordan dækkes driften af de 32000 m2 nybyggeri? (21 mio. kr.)
6. Effektivisering knyttet til nybyggeriet – kr. 15,1 mio.
Med etableringen af en fælles akutmodtagelse samles det nuværende akutoptag, der i dag er
fordelt på 5 afdelinger – medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatri og gynækologi, i en samlet
modtagelse.
Herved opnås en rationaliseringsgevinst ved samling af modtagefunktioner, støttefunktioner,
sekretariater, ledelse mv. for de nuværende specialiserede modtage afsnit. I ortopædkirurgien og
gynækologien, hvor akutmodtagelsen i dag sker direkte i sengeafsnittene, opnås endvidere
gevinster ved at disse afsnit kan etableres som rene elektive afsnit med et reduceret
bemandingsbehov.
I ansøgningen er det anført, at nybyggeriet forventes at medføre et effektiviseringspotentiale på
kr. 15,1 mio. Det er anført, at akutmodtagelsen andel heraf er 10,3 mio. og de 3 andre berørte
afdelinger; kardiologi, børneafdelingen og obstetrik, skal effektivisere for samlet kr. 4,8 mio.
Samlet vurderet reduktion, ”headcounts” er 36 årsværk
Nybyggeriet omfatter en tilbygning på 32.000 kvadratmeter, hvilket er en udvidelse med ca. 12 %
i forhold til den nuværende areal. De afdelinger, der berøres af nybyggeriet, er den medicinske og
kirurgiske akutmodtagelse, børneafdelingen, det obstetriske sengeafsnit, kardiologien samt
mindre dele af ortopædkirurgien, gynækologien og billeddiagnostikken. Det samlede driftsbudget
for disse funktioner udgør 290,8 mio. kr. svarende til godt 16 % af hospitalets nettodriftsudgifter.
Det vurderes, at akutmodtagelsen andel af denne udgift vil udgøre ca. 130 mio. kr., og at der kan
realiseres en rationaliseringsgevinst på 8 % af disse udgifter efter indflytning i nybyggeriet
svarende til 10,3 mio.kr. Implementeringen af den fælles akutmodtagelse og samlingen af
funktioner i forbindelse med ombygningen forventes yderligere at kunne optimere brugen af
portører, og med indførelse af elektroniske journaler og rørpost forventes piccolinefunktionen
stort set at kunne nedlægges. Udgiften til portører udgør 41,9 mio. kr. og forventes at kunne
reduceres med 8 % svarende til 3,4 mio. kr. Udgiften til piccoliner udgør 0,3 mio. kr.
(ikke medtaget) Effektivisering af ambulante forløb generelt – 12,2 mio. kr.
De 5 afdelingen, som får nye s ambulante funktioner er gynækologi-obstetrik, ortopædkirurgi,
medicinsk enhed, gastroenheden og infektionsmedicin. Ombygningerne i ambulatorieetagen
udløser rationaliseringsgevinster. Dels vil samlingen af den nuværende noget spredte
ambulatorieaktivitet i større fællesambulatorier give mulighed for at samle og rationalisere
modtage, vente og støtte funktioner, og dels vil nyindretningen give mulighed for optimerede
arbejdsgange og organisering.
Det forventes muligt at rationalisere den berørte aktivitet med 8 % hvad angår modtage- og
støttefunktioner og 5% hvad angår det personale (primært læger), der varetager de ambulante
besøg. Udgiften til modtage- og støttefunktioner (plejepersonale, sekretærer mv.) udgør 111,9
mio. kr. dvs. et rationaliseringspotentiale på 8,9 mio. kr.
De berørte ambulatorier varetager 206.000 ambulante besøg. Under forudsætning af, at 20 % af
disse besøg varetages af sygeplejersker og andet personale, der indgår i modtage- og
støttepersonalet og et besøg gennemsnitligt varer ½ time, anvendes godt 82.000 lægetimer
svarende til ca. 50 årsværk på opgaven. En rationalisering på 5 % vil således give 2,5 årsværk
svarende til 2,3 mio. kr.
Anvendes D-budgettet som fordelingsnøgle af effektiviseringskravet mellem de 5 afdelinger bliver
fordelingen som følgende:
Ambulante funktioner DAGS-budget 2013 Andel Andel af effektiviseringer
Gynækologi-obstetrik 151.947 24 2.030.639
Ortopædkirurgi 160.158 25 2.140.372
Infektionsmedicinsk 47.142 7 630.012
Medicinsk enhed 142.336 22 1.902.197
Gastroenheden 134.448 21 1.796.780
værdi i alt 636.031 100 8.500.000
Kilde: Effektor DRG-besøg budget 2013
7. Reduceret smitte- og infektionsrisiko ved 1- og 2-sengsstuer og Reduceret
sygefravær– 12,0 mio.
Der er indregnet en besparelse på 12 mio. som konsekvens af mindre infektionsrisiko
ved 1- og 2-sengsstuer. Forskning viser, at ca. 10 % af indlagte patienter får en hospitalserhvervet infektion. Det er lidt uklart, hvor meget en
hospitalserhvervet infektion forlænger indlæggelsen. Rigshospitalet har skønnet ca. 3½ dag. I ansøgningen er det skønnet, at 1- og
2-sengsstuer kan reducere sengedagsforbruget med 3 %. I forhold den nuværende sengekapacitet betyder en 3 % reduktion af
antal senge følgende fordeling af effektiviseringen:
Afdeling/afsnit Normerede senge 3 % reduktion Andel af besparelsen
Gastroenheden 138,00 4,14 3.450.000
Gyn-obs. afdeling 55,00 1,65 1.375.000
Ortopædkirurgisk afdeling 107,00 3,21 2.675.000
Akutmodtagelsen34,00 1,02 850.000
Medicinsk enhed 76,00 2,28 1.900.000
Børneafdeling 70,00 2,10 1.750.000
I alt 480,00 14,40 12.000.000
Kilde: Normerede senge + BUFFER-fysisk kapacitet
En reduktion med 4 % af sengebehovet vil svare til ca. 25 senge svarende til 18 mio. kr. (ikke medregnet)
Erfaringsmæssigt vil de forbedrede fysiske rammer, forbedrede arbejdsforhold og bedre arbejdsklima med adgang til dagslys
reducere sygefraværet jævnt fordelt. Hvidovre Hospital har i dag et relativt lavt sygefravær på 4,6 %, og det vurderes ikke realistisk
at sænke det med mere end 0,6 % til 4,0 % svarende til 9 mio. kr. for det samlede hospital. (ikke medregnet)
Der er altså budgetteret med en reduktion af sygefraværet fra det nuværende 4,6 % til 4 %, svarende til 9,0 mio. Fordelingen af
denne effektivisering kan gøres på flere måde. I det følgende er der beregnet på 3 måder (se vedlagte bilag):
1. fordelingen på baggrund af budgetterede stillinger
2. fordeling på baggrund af lønbudget
3. proportional fordeling af sygefravær over 4 %
De 2 første modeller giver ca. den samme besparelse på de enkelte afdelinger. Model 3 friholder derimod alle afdelinger som
allerede har et sygefravær under 4 % og fordeler besparelsen ud på afdelinger med mere end 4 %. Denne model medfører, at
specielt serviceafdelingen og ortopædkirurgisk afdeling får en meget stor andel af besparelsen
Mindre sygefravær - målet 9 mio.
Afdeling
Sygefraværsprocent
1/4 12 - 31/3-13 %-point over 4% Løn budget
Forbrug løn på
sygefravær > 4%
Funktions- og billeddiagnostisk afd. 4,34 0,34 94.341 320.759
Gastro enheden 3,63 216.000
Klinisk biokemisk 4,21 0,21 52.374 109.985
Patologi 3,83 47.352
Gyn-obs. 4,42 0,42 190.289 799.214
Ortopædkirurgi 5,29 1,29 185.416 2.391.866
Dagkirurgi 3,58 16.826
Akutmodtagelse 4,73 0,73 77.288 564.202
Klinisk mikrobiologi 3,87 47.280
Anæstesi 4,63 0,63 140.435 884.741
Terapi 5,09 1,09 28.512 310.781
Medicinsk enhed 3,25 137.164
39 - kommunikation 1,83 3.515
49 - Tværsektoriel enhed 2,65 1.765
Infektionsmedicinsk 2,99 44.188
Børne afdelingen 4,55 0,55 107.820 593.010
Klinisk forskningscenter 1,25 11.294
Byggeafd. 6,92 2,92 1.798 52.502
Planlægning og økonomi 4,82 0,82 17.468 143.238
Serviceafdeling 7,19 3,19 108.806 3.470.911
Drift og teknik 4,48 0,48 27.185 130.488
Direktionssekretariatet 5,75 1,75 13.560 237.300
Projektafd. 1.753
Udvikling og kvalitet 4,82 0,82 24.788 203.262
Fælles område 5,27 1,27 5.538 70.333
1.602.755 10.282.592
Kilde: Fraværsstatistik på REGI
Udfordring 2: Hvordan beregnes
effektiviseringsgevinsten i 2021, når vi har
besparet 2% p.a. siden 2012, og ændret
aktivitet og indhold ?
Hvad er baseline for sengeforbrug, for energi,
for alt?