el presupuesto de la ucv · en educación no tienen la importancia que un país en desarrollo...

CDe

El Presupuesto de la UCV:

Mayo 2009

I. El presupuesto nacional y universitario

• La estructura del gasto acordado por el Gobierno central para 2009no difiere significativamente de lo previsto en las leyes depresupuesto de los anteriores.

Si b l i t ti d d l i i• Sin embargo, los incrementos estimados de las asignacionespresupuestarias de 2009 reflejan prioridades en las cuales el gastoen educación no tienen la importancia que un país en desarrollorequiererequiere.

• De hecho como se documenta en el cuadro 1, el presupuesto deeducación superior contempla un aumento de 6,44%, notablementeeducación superior contempla un aumento de 6,44%, notablementeinferior a lo entes tales como la asamblea nacional y el ConsejoNacional Electoral, entre otros.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELALEY DE PRESUPUESTO

Cuadro 1

LEY DE PRESUPUESTOLEY DE

PRESUPUESTO 2008

LEY DE PRESUPUESTO

2009

% Incremento interanual

ÓRGANOS BOLIVARES FUERTES BOLIVARES FUERTES

Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática 389,520,700 1,054,095,594 170.61Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo 1,266,607,988 2,562,649,488 102.32Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social 2,227,509,050 4,295,079,464 92.82Mi i t i d l P d P l l Ali t ió 1 640 285 600 3 038 469 992 85 24Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 1,640,285,600 3,038,469,992 85.24Vicepresidencia de la República 101,633,600 176,618,600 73.78Asamblea Nacional 509,176,300 859,499,674 68.80Defensoría del Pueblo 48,677,200 78,998,200 62.29Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 732,006,500 1,092,200,250 49.21Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 1,094,166,159 1,631,097,709 49.07Consejo Moral Republicano 3,015,600 4,375,600 45.10Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras 1,645,073,400 2,335,020,443 41.94p p g y , , , , , ,Consejo Nacional Electoral 962,966,700 1,320,269,073 37.10Ministerio Público 794,214,400 1,081,873,217 36.22Rectificaciones al Presupuesto 1,149,442,941 1,551,450,325 34.97Tribunal Supremo de Justicia 3,255,911,082 4,381,180,100 34.56Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia 27,813,543,571 36,946,733,990 32.84Ministerio del Poder Popular para la Salud 7,041,869,800 9,289,541,528 31.92Procuraduría General de la República 69,015,500 90,560,677 31.22Mi i t i d l P d P l l Ed ió 19 331 843 848 25 060 932 727 29 64Ministerio del Poder Popular para la Educación 19,331,843,848 25,060,932,727 29.64Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura 3,556,910,534 4,569,245,360 28.46Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 4,470,693,579 5,670,465,109 26.84Ministerio del Poder Popular para la Defensa 7,121,275,956 8,978,331,046 26.08Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social 9,802,795,700 12,191,311,499 24.37Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología 637,965,300 757,766,166 18.78Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 391,831,100 449,774,622 14.79Contraloría General de la República 153,284,700 174,503,690 13.84p , , , ,Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 136,350,900 153,392,174 12.50Ministerio del Poder Popular para la Cultura 836,911,100 939,584,175 12.27Ministerio del Poder Popular para el Turismo 120,839,000 134,263,536 11.11Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio 245,882,600 273,018,985 11.04Ministerio del Poder Popular para el Deporte 646,878,500 693,082,507 7.14Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 10,529,222,900 11,207,034,644 6.44Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería 100,674,700 106,161,163 5.45Mi i t i d l P d P l l C i ió l I f ió 344 236 900 359 279 932 4 37Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información 344,236,900 359,279,932 4.37Superintendencia Nacional de Auditoria Interna 20,910,200 20,910,200 0.00Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal 820,267,930 808,358,624 -1.45Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat 2,761,923,500 2,466,806,006 -10.69Ministerio del Poder Popular para las Finanzas 24,792,315,748 20,670,237,515 -16.63

TOTALES 137,567,650,786 167,474,173,604 21.74

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Cuadro 1

LEY DE PRESUPUESTO

LEY DE PRESUPUESTO 2008

LEY DE PRESUPUESTO 2009

% Incremento interanual

ÓRGANOS BOLIVARES FUERTES BOLIVARES FUERTES

1Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática 389.520.700 1.054.095.594 170,61

7 Vicepresidencia de la República 101.633.600 176.618.600 73,788 Asamblea Nacional 509.176.300 859.499.674 68,80,

13Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 732.006.500 1.092.200.250 49,21

25 Consejo Nacional Electoral 962.966.700 1.320.269.073 37,10Ministerio del Poder Popular para

30Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia 27.813.543.571 36.946.733.990 32,84

37 Ministerio del Poder Popular para la Defensa 7.121.275.956 8.978.331.046 26,0843 Ministerio del Poder Popular para la Cultura 836.911.100 939.584.175 12,2744 Ministerio del Poder Popular para el Turismo 120.839.000 134.263.536 11,11

45Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio 245.882.600 273.018.985 11,04

46 Ministerio del Poder Popular para el Deporte 646.878.500 693.082.507 7,14p p p ,

47Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 10.529.222.900 11.207.034.644 6,44

II. El presupuesto de la UCV para el año 2009

• Aunque el términos nominales las asignaciones presupuestarias dela UCV han venido aumentado, cuando se toma en consideración la

ftasa de inflación, lo que ha ocurrido es una disminución delpresupuesto real.

• Si se considera la inflación proyectada para 2009 el presupuesto• Si se considera la inflación proyectada para 2009, el presupuestoreal correspondiente a la educación superior en realidad presentauna reducción de aproximadamente 30%.

• El poder adquisitivo ha mermado considerablemente.

II. El presupuesto de la UCV

Cuadro 2

PRESUPUESTO UCVSERIE HISTÓRICA Años 1998 al 2009

Presupuesto acordado según leyes de presupuesto

AñoPresupuesto total UCV

(Bs.F)Variacion

Interanual (%)1.998 153.956.677,001.999 222.187.712,00 44,322.000 208.049.218,88 (6,36)2.001 284.286.630,41 36,642.002 294.550.015,99 3,612.003 334.996.672,22 13,732.004 459.662.724,51 37,212.005 556.461.895,77 21,062.006 577.172.800,00 3,722.007 654.877.610,63 13,462.008 654.877.610,00 (0,00)2 009 1 010 446 454 00 54 302.009 1.010.446.454,00 54,30

La variación reflejada entre los años 2008 y 2009 no corresponde a un incremento real de presupuesto ya que se origina al incluir en presupuesto ordinario las cantidades correspondientes aen presupuesto ordinario las cantidades correspondientes a Normas de Homologacion 2004-2007, se mantiene la asignacion del año 2008 y se agregan los incrementos salariales 2004-2007 que provenian via OPSU.


• Históricamente el presupuesto asignado a lap p gUniversidad representa desde el año 2006 soloentre el 50% y 59% de los solicitado.

II. El presupuesto de la UCV

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELAVICERRECTORADO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SERIE COMPARATIVA ENTRE EL PRESUPUESTO SOLICITADO Y EL RECIBIDO Ñ

PRESUPUESTO % R ibid

AÑOS 2000-2009

AÑO

PRESUPUESTO SOLICITADO EN EL ANTEPROYECTO

Bs.F

PRESUPUESTO RECIBIDO

Bs.F

% Recibido en relación

a lo solicitado

2000 613.848.146 208.049.219 33,892001 606.183.159 284.286.630 46,902.002 613.848.147 294.550.016 47,982.003 - 334.996.672 2.004 568.259.242 459.662.725 80,892.005 633.553.271 556.461.896 87,832.006 978.533.240 577.172.800 58,982.007 1.098.715.951 654.877.611 59,602 008 1 296 6 2 6 4 8 610 0 12.008 1.296.655.572 654.877.610 50,512.009 1.709.783.069 1.010.446.454 59,10

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

La Rebaja Presupuestaria paso a paso

La Rebaja Presupuestaria paso a pasopaso a pasopaso a paso

¿Aumentó el presupuesto?

¿Luego lo rebajan? Es mucho o es poco?

¿Para qué alcanza este presupuesto?q p p

¿Qué queda por fuera?

¿Qué se puede garantizar?¿Qué se puede garantizar?

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVOELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


PRESUPUESTO 2008 VS 2009:

EL CRECIMIENTO NOMINAL DEL PRESUPUESTO ES DE0%, y si se considera la tasa de inflación esperada para elaño 2009 EL PRESUPUESTO SUFRIÓ UNAaño 2009 EL PRESUPUESTO SUFRIÓ UNADISMINUCIÓN REAL.


Es de vital importancia acotar que de acuerdo con los lineamientos emitidospor la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), elpresupuesto del año 2009, no contempla los siguientes conceptos:presupuesto del año 2009, no contempla los siguientes conceptos:

Aumento salarial del 30% decretado en el año 2008 y su incidencia enel Bono Vacacional y Bono de Fin de año, pagadero en 2009.

Incremento de 10 días por ajuste en el bono de fin de año a 90 días, apartir del año 2008.

Actualización del Bono de alimentación a la nueva Unidad TributariaActualización del Bono de alimentación a la nueva Unidad Tributaria.

Incremento de la alícuota del IVA de 9% a 12% y los recortespresupuestarios luego de las medidas anunciadas el 21 de marzo de20092009

Rec rsos q e se req ieren para honrar los compromisos q e se desprenden de la

II. El presupuesto de la UCV para el año 2009 no contempla los siguientes conceptos:……

• Recursos que se requieren para honrar los compromisos que se desprenden de lacontratación colectiva que ampara a los trabajadores de esta Institución, según acta defecha 21/10/2008 la cual fue suscrita por los representantes del Ministerios del PoderPopular para el Trabajo y Seguridad Social, la Procuraduría General de la República,Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y la Federación Sindical deTrabajadores Universitarios, en lo atinente a:

• Incremento de 10 días en el bono vacacional por ajuste a 90 días, a partir del 01/01/2009.

• Prima por hogar a Bs. 235,00 año 2009 para el personal ATS y Obrero.

• Bono de Salud para Jubilados y Pensionados Administrativos, equivalente al 40% de la unidadtributaria actual.

B F ili J bil d P i d Ob i l t l 40% d l id d t ib t i• Bono Familiar para Jubilados y Pensionados Obreros, equivalente al 40% de la unidad tributariaactual.

• Eliminación del Tabulador a partir del 01/01/2009.

• Prima por hijo a Bs. 70.00 por cada hijo hasta 25 años, sin límites de hijos y de por vida si es hijo con necesidades especiales.

• Prima por Hogar extensiva al personal Docente de acuerdo con los convenios establecidos.

• Prima por Antigüedad.

• El HCM se acordó llevarlo a Bs. 20.000,00, mediante la figura de fondo auto administrado a partir del 01/01/2009.

• Bono por grado académico.

II. El presupuesto de la UCV para el año 2009 no contempla:

Incrementos por inflación y diferencial cambiario.

Ajustes por incrementos en el costo de los servicios básicos.

Mantenimiento de Planta FísicaMantenimiento de Planta Física.

Seguro Social Obligatorio y Régimen Prestacional de Empleo del Personal Docente y Administrativo.

Recursos para Creación de Cargos, Ascensos y Reclasificaciones.

Formulación de Nuevos Proyectos.

Beneficios derivados de las Actas Convenio suscritas con el personal DocenteBeneficios derivados de las Actas Convenio, suscritas con el personal Docente,Administrativo, Técnico, de Servicios y Obreros, las cuales hasta el momentonunca han formado parte de las asignaciones presupuestarias otorgadas por elEjecutivo Nacional a esta Casa de Estudios.

II. El presupuesto de la UCV para el año 2009 (“Rebaja”)


Composición Inicial del Presupuesto


Composición Inicial del PresupuestoComposición Inicial del Presupuesto

A (86,21%) B (4,48%) C (9,30%)

Bs. 871.202.069Bs. 871.202.069Sueldos y Salarios, Sueldos y Salarios,

Pensionados y JubiladosPensionados y JubiladosI t d l S ld 2006I t d l S ld 2006

Bs. 45.311.349Bs. 45.311.349Gastos Operativos Gastos Operativos centrales y otros centrales y otros

proyectosproyectos::

Bs. 93.933.036Bs. 93.933.036

Gastos Operativos deGastos Operativos de

A (86,21%) B (4,48%) C (9,30%)

Bs. 871.202.069Bs. 871.202.069Sueldos y Salarios, Sueldos y Salarios,

Pensionados y JubiladosPensionados y JubiladosI t d l S ld 2006I t d l S ld 2006

Bs. 45.311.349Bs. 45.311.349Gastos Operativos Gastos Operativos centrales y otros centrales y otros

proyectosproyectos::

Bs. 93.933.036Bs. 93.933.036

Gastos Operativos deGastos Operativos de

+ +

Incrementos del Sueldo 2006Incrementos del Sueldo 2006--2007, Primas, Bonos, 2007, Primas, Bonos,

ClClááusulas de convenciusulas de convencióón n colectiva de Obreros, colectiva de Obreros,

profesionales Administrativos profesionales Administrativos y docentes: Ayudas, y docentes: Ayudas, Fideicomiso Obrero, Fideicomiso Obrero,

adelanto de prestacionesadelanto de prestaciones

proyectosproyectos::Electricidad telElectricidad telééfono, fono,

aseo de la UCV, aseo de la UCV, Servicio Comunitario en Servicio Comunitario en

el el ViceVice AcadAcadéémico, mico, Proyecto Plataforma Proyecto Plataforma

tecnoltecnolóógica UCVgica UCVGastos de Unidades de Gastos de Unidades de

Gastos Operativos de Gastos Operativos de todas las Facultades y todas las Facultades y

DependenciasDependencias

EncontrEncontráándose dentro ndose dentro de este monto, las de este monto, las

asignaciones de OBE, asignaciones de OBE, Servicios Estudiantiles Servicios Estudiantiles

+ +

Incrementos del Sueldo 2006Incrementos del Sueldo 2006--2007, Primas, Bonos, 2007, Primas, Bonos,

ClClááusulas de convenciusulas de convencióón n colectiva de Obreros, colectiva de Obreros,

profesionales Administrativos profesionales Administrativos y docentes: Ayudas, y docentes: Ayudas, Fideicomiso Obrero, Fideicomiso Obrero,

adelanto de prestacionesadelanto de prestaciones

proyectosproyectos::Electricidad telElectricidad telééfono, fono,

aseo de la UCV, aseo de la UCV, Servicio Comunitario en Servicio Comunitario en

el el ViceVice AcadAcadéémico, mico, Proyecto Plataforma Proyecto Plataforma

tecnoltecnolóógica UCVgica UCVGastos de Unidades de Gastos de Unidades de

Gastos Operativos de Gastos Operativos de todas las Facultades y todas las Facultades y

DependenciasDependencias

EncontrEncontráándose dentro ndose dentro de este monto, las de este monto, las

asignaciones de OBE, asignaciones de OBE, Servicios Estudiantiles Servicios Estudiantiles

Partidas que se entregan y ejecutan por las Facultades y Dependencias

(Dozavos)

adelanto de prestacionesade a o de p es ac o esCapacitaciCapacitacióón y Adiestramiento n y Adiestramiento

de empleados y Obrerosde empleados y ObrerosHoras Extras Horas Extras

BECAS ESTUDIANTILESBECAS ESTUDIANTILES

StafStaf (Auditor(Auditoríía Interna y a Interna y de Consejo de de Consejo de Apelaciones) Apelaciones)

(Caracas y Extramuros)(Caracas y Extramuros)

Partidas que se ejecutan desde la Administración Central (Centralizadas)

Partidas que se entregan y ejecutan por las Facultades y Dependencias

(Dozavos)

adelanto de prestacionesade a o de p es ac o esCapacitaciCapacitacióón y Adiestramiento n y Adiestramiento

de empleados y Obrerosde empleados y ObrerosHoras Extras Horas Extras

BECAS ESTUDIANTILESBECAS ESTUDIANTILES

StafStaf (Auditor(Auditoríía Interna y a Interna y de Consejo de de Consejo de Apelaciones) Apelaciones)

(Caracas y Extramuros)(Caracas y Extramuros)

Partidas que se ejecutan desde la Administración Central (Centralizadas)

Presupuesto Inicial Rebaja de 6% Presupuesto Rebajado

Bs. 1. 010.446.454Bs. 1. 010.446.454 (Bs. 60.626.787,24)(Bs. 60.626.787,24) Bs.Bs. 949.819.666,76

2do paso: Q

De A: Solo es posible rebajar De B: Se pueden tomar algunos De C: Se tiene que rebajar, ya l t i l l

Presupuesto Inicial Rebaja de 6% Presupuesto Rebajado

Bs. 1. 010.446.454Bs. 1. 010.446.454 (Bs. 60.626.787,24)(Bs. 60.626.787,24) Bs.Bs. 949.819.666,76

2do paso: Q

De A: Solo es posible rebajar De B: Se pueden tomar algunos De C: Se tiene que rebajar, ya l t i l lQue conceptos

rebajar

p jCapacitación y Horas Extras Proyectos y Gastos Centrales que lo anterior no alcanza el

Monto de la rebaja

3er paso: Conceptos de

rebaja

De A:50% Capacitación25% Horas Extras

De B:50% Servicios Básicos

100% Nuevos Proyectos50% Plataforma Tecnológica

De C:50% Comunicaciones, publicidad, propaganda relaciones sociales,

avisos y viáticos21% Otros Servicios

Que conceptosrebajar

p jCapacitación y Horas Extras Proyectos y Gastos Centrales que lo anterior no alcanza el

Monto de la rebaja

3er paso: Conceptos de

rebaja

De A:50% Capacitación25% Horas Extras

De B:50% Servicios Básicos

100% Nuevos Proyectos50% Plataforma Tecnológica

De C:50% Comunicaciones, publicidad, propaganda relaciones sociales,

avisos y viáticos21% Otros Servicios

Fuente de Verificación: Instructivo Nro 19 entregado al CNU-OPSU. Ministerio de Educación Superior. Distribución Institucional del Presupuesto

rebaja 21% Otros Servicios50% Libros y Revistas

30% Otros ActivosFuente de Verificación: Instructivo Nro 19 entregado al CNU-OPSU. Ministerio de Educación Superior. Distribución Institucional del Presupuesto

rebaja 21% Otros Servicios50% Libros y Revistas

30% Otros Activos


• Como se puede ver, el 86,22% del presupuesto representa: TOD0S LOS SUELDOS DETRABAJADORES, TODO EL PAGO A JUBILADOS, BECAS Y TODOS LOS MONTOS DELCONVENIO COLECTIVO de los trabajadores, montos estos que no pueden serrebajadosrebajados.

• Por lo tanto, la rebaja de Bs.60.626.787 (6%) se debió hacer principalmente sobre losgastos de Proyectos y Gastos Operativos de la Institución, los cuales sumanB 139 244 385 (Bl B + Bl C) E d i h b j B 60 626 787 24Bs.139.244.385 (Bloque B + Bloque C). Es decir, hay que rebajar Bs. 60.626.787,24sobre Bs. 139.244.385, lo que representa un 43,53%.

LA REBAJA EFECTIVA ES DEL 43,53%

• ¿Que se garantiza con el presupuesto rebajado?: los niveles mínimos deoperación sin posibilidad de abordar nuevos proyectos y en condiciones de relativacalidad de sus servicios. Para ello, es necesario planificar el uso de los recursos ycontar con el compromiso de las Facultades y Dependencias para llevar a cabo lasactividades Universitarias.

• Sin financiamiento: Los proyectos formulados y no financiados desde 2006, asícomo los compromisos contractuales derivados de las distintas Actas Conveniospresentados a la OPSU en los respectivos Anteproyectos por la cantidad de Bs.699.336.615

Universidad Central de VenezuelaVicerrectorado Administrativo

86.22%

13.78%


86.21%7 78%

6%7.78%


56.47% 43.53%43 53

Gastos de Funcionamiento Bs 78 617 597 76Gastos de Funcionamiento Bs. 78.617.597,76

Reducción Presupuestaria Bs. 60.626.787,24


En el Oficio de OPSU PAF No, 0577/2009 del 01/04/2009 se nos indica:Por lo tanto, se requiere que nos remita a más tardar el día jueves 02.04.2009, los conceptos del gasto objeto de lamodificación presupuestaria (físico y electrónico) desagregados por acciones Centralizadas y Proyectos, siendo potestad

fde la Universidad afectar las dos categorías o cualquiera de ellas, que nos permita proceder a imputar a mínimo nivel estareducción, la cual debe totalizar los montos arriba indicados.

Es importante resaltar que el citado plazo es de estricto cumplimiento, dado que al vencimiento del mismo y de no haberrecibido la información procederemos a realizar las modificaciones según criterio de este Despacho, esto se debe a que sesuspenderá el acceso a las herramientas informáticas disponibles por ONCEOP y ONAPRE para el registro de lamodificación presupuestaria a través del Ministerio.

En virtud de lo anterior se requiere cabal apego a las siguientes directrices:

•Asegurar el financiamiento del incremento del salario mínimo del 20% a ser cancelado en dos etapas: 10% apartir del 01.05.2009 y 10% a partir del 01.09.2009.

•Eliminar los gastos suntuarios a que se refiere el Decreto No 6.649 de fecha 24 de marzo de 2009, publicado enGaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No. 39.146 de la misma fecha 25 de marzo de 2009.

•Ajustar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 12%, vigente a partir del 01.04.2009 (Art 30…..)

El incremento del salario mínimo y el ajuste del IVA no habían sido considerados enel presupuestos original, por lo tanto esto agrava aun mas la situación de la rebaja.

II. El presupuesto de la UCV para el año 2009 (“Rebajas”)

CONCEPTO DE REBAJA POR QUÉ SE REBAJA? IMPACTO

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Limitaciones para concretar convenios, acuerdos con otros Entes Públicos y Privados Nacionales eServicios de Terceros de las Facultades: De toda la

composición de este rubro primero se rebajó las cuentas de RELACIONES SOCIALES VIÁTICOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, AVISOS

Son controlables y no implican cierre operativo de la Institución

Entes Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN: Se limita la capacidad de dar a conocer a la Comunidad Universitaria las acciones Institucionales (Alto Impacto). Limita viáticos Docentes y Estudiantiles para trabajos de campo e investigación p g

Horas por jornadas Extraordinarias:

Es una partida que se puede programar y controlar con el

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Merma en la operatividad no solo de las actividades administrativas, sino de todas aquellas que por su naturaleza requieran de servicios adicionalesHoras por jornadas Extraordinarias: p g y

esfuerzo de todas las Facultades y Dependencias

su naturaleza requieran de servicios adicionales (Estaciones Experimentales, Servicios Asistenciales , salidas de campo, etc) (Alto Impacto)

Capacitación y Adiestramiento de Empleados y Obreros

A pesar de que tiene como objetivo último, dar un valor agregado a la Institución y al mismo individuo en Pro de su crecimiento profesional y personal. Ante la crisis puede reprogramarse de tal forma de

Merma en la inversión en desarrollo del recurso humano, entendida como la gestión integral del desarrollo personal de los funcionarios, para fortalecer su visión crítica; mermando la intervención planificada y participativa en el desarrollo de actitudes, valores, destrezas y

i i t id l l dp gcumplir con el objetivo de NO CIERRE

conocimientos requeridos para el logro de objetivos de la Institución. (Bajo Impacto a corto plazo)


CONCEPTO DE REBAJA POR QUÉ SE REBAJA? IMPACTO

Servicios Básicos

Es una partida que se puede programar y controlar con el esfuerzo de todas las Facultades y Dependencias

Disminución en la actividad científica, de laboratorios y Bioterios (Alto Impacto)

A pesar del atraso en el desarrollo d l i f i ífi ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y

Plataforma Tecnológica

de la infraestructura científica y Humanística, no contar con el desarrollo tecnológico en el peor de los escenarios no implica un cierre operativo de la Institución

ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y GESTIÓN. repercute en principio en el crecimiento, desarrollo y calidad tanto de la enseñanza como de la investigación (Moderado impacto a corto plazo)

Se rebajan para llegar al monto Ó

Activos Reales de las Facultades

requerido. Se divide en 3 bloques ppalmente: 1. Equipos científicos de computación y transporte, 2. Mobiliario de oficina y 3.Reparaciones mayores

INVESTIGACIÓN: merma en laboratorios INFRAESTRUCTURA: se limita las reparaciones de los activos de la Institución (Bajo Impacto a Corto Plazo)

Se rebajan para llegar al monto

Materiales y Suministros de la Facultades

j p grequerido. Consta principalmente de Alimentos y Bebidas DE TODAS LAS FACULTADES Y DEPENDENCIAS, reparaciones menores, productos de papel, materiales de limpieza,

b tibl t

OPERATIVIDAD DE LAS FACULTADES Y DEPENDENCIAS CENTRALES. Sin embargo se propone una restricción positiva en el consumo de papel (Moderado Impacto)

combustible, etc

Nuevos

Puede ser parcialmente financiado a través de patrocinantes, en cuanto a los gastos consumibles. Sin embargo, se pierde una i t t i ió

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Impacta el desarrollo Integral del estudiante en esta área (Bajo Impacto a Corto Plazo)importante inversión en

infraestructura deportiva

(Bajo Impacto a Corto Plazo)

PROPUESTA REBAJA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009RELACIÓN DE ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS(EN BOLÍVARES FUERTES)

D EN OM IN A C IÓN T OT A L A P OR T E EJEC UT IVO 2008 R EB A JA S T OT A L P P T O

M OD IF IC A D OIN GR ESOS

OR D IN A R IOS GEST IÓN F ISC A L

T OT A L A SIGN A C IÓN 11.207.034.644 677.740.510 10.529.294.134 8.498.405.542 2.030.888.592UN IVER SID A D ES N A C ION A LESUniversidad del Zulia 788.963.801 47.337.828 741.625.973 548.580.732 193.045.241

(EN BOLÍVARES FUERTES)F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O

Universidad Nacional Po litecnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) 217.501.691 13.050.101 204.541.590 151.232.841 53.218.749

Universidad de Oriente (UDO) 646.465.091 38.787.905 607.677.186 449.498.814 158.178.372Universidad de los Andes (ULA) 706.738.627 42.404.318 664.334.309 491.408.088 172.926.221Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)

109.108.605 6.546.516 102.582.089 75.865.177 26.696.912

Universidad Nacional Experimental Rafael M aría Baralt (UNERM B) 111.032.032 6.661.922 104.370.110 77.202.570 27.167.540Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) 339.084.625 20.345.078 318.739.547 235.771.643 82.967.904p ( )Universidad Nacional Abierta (UNA) 163.035.139 9.782.031 153.253.031 113.361.267 39.891.764Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) 87.984.541 5.279.073 82.705.468 61.177.234 21.528.234Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) 313.233.055 18.793.983 294.439.072 217.796.582 76.642.490Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 607.315.055 36.438.903 570.876.152 422.277.090 148.599.062Universidad Nacional Pedagógica Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ)

276.447.670 16.586.860 259.860.810 192.219.042 67.641.768

Universidad Nacional Pedagógica Experimental del Táchira (UNET) 118.485.504 7.109.130 111.376.374 82.385.103 28.991.271g g p ( )Universidad Central de Venezuela (UCV) 1.010.446.454 60.626.787 949.819.667 702.581.607 247.238.060Universidad de Carabobo (UC) 712.952.710 42.777.163 670.175.547 495.728.852 174.446.695Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNERS) 243.103.606 14.586.216 228.517.390 169.034.313 59.483.077Universidad Nacional Experimental Francisco de M iranda (UNEFM ) 151.290.353 9.077.421 142.212.932 105.194.906 37.018.026Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY) 25.816.157 1.548.970 24.267.187 17.950.438 6.316.749Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) 62.614.005 0 62.614.005 46.315.580 16.298.425

Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús M aría Semprúm (UNESUR)

48.393.353 2.903.601 45.489.752 33.648.769 11.840.983

Universidad Nacional Experimental M arítima del Caribe (UNEM C) 33.723.343 2.023.401 31.699.942 23.448.447 8.251.495Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) 203.034.979 12.189.099 190.852.880 141.173.875 49.679.005Universidad Iberoamericana del Deporte (UID) 35.922.878 2.155.373 33.767.505 24.977.823 8.789.682Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU) 1.945.247.963 120.471.718 1.824.776.245 1.510.745.378 314.030.867


En la Tabla anterior se puede observar que algunauniversidad no sufrió ninguna rebaja por el contrariouniversidad no sufrió ninguna rebaja, por el contrariodurante el acto de inauguración de la primera etapa de lasede Barinas de la UNEFA, el presidente anuncio laaprobación de un crédito adicional por Bs.F. 197millones para esa institución, mas otro de Bs.F. 220millones. Estas dos asignaciones suman Bs.F. 417millones, el mismo monto que se les rebajo a 23universidades nacionalesuniversidades nacionales.


¡¡¡ DISPONIBILIDAD DE RECURSOSFINANCIEROS DE LA UCV EN ELSISTEMA FINANCIERO NACIONAL ¡¡¡¡

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UCV EN EL SISTEMAFINANCIERO NACIONAL A MARZO DE 2009

¿A QUIEN FAVORECE? ¿A LA BANCA PRIVADA NACIONAL?¿A LOS UCEVISTAS? ¿ES NECESARIA UNA AUDITORIA URGENTE?

Según información suministrada por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) a través del MPPES, la UCV posee 341 cuentas bancarias distribuidas en 16 bancos venezolanos. Una vez revisados los datos, al cierre de marzo de 2009, observamos los siguientes saldos disponibles:

Tipo de cuenta Cantidad Monto a marzo 2009Ahorro Inactiva 6 9.959,65Corrientes Inactiva 9 178.267,82Ahorro 18 5.480.357,82Otras Obligaciones del Sector Público 2 12.000.000,00No Definido* 19 42.211.528,60Plazo Fijo 12 53.029.829,46Corriente no Remunerada 154 58.402.200,01Corriente Remunerada 121 124.489.650,48TOTAL 341 295.801.793,84

*Pese a la alta suma que hay en este rubro no hay información precisa del tipo de cuentaPese a la alta suma que hay en este rubro, no hay información precisa del tipo de cuenta.


De allí surgen varias preguntas:

1. Si el presupuesto para el año 2008 fue de Bs.F. 654.877.610,00 ¿Bs.F.295 801 793 84 disponible en cuentas no es el 45 16%?295.801.793,84 disponible en cuentas no es el 45,16%?

2. Si el presupuesto para el año 2009 asciende a Bs.F. 949.819.666,76 ¿Bs.F.295.801.793,84 disponible en cuentas no es el 31,14%?

3. En estas circunstancias, ¿Cómo justificar un “cierre técnico”?

4 Si estimamos que la ejecución mensual esté en el orden de Bs F 79 151 638 904. Si estimamos que la ejecución mensual esté en el orden de Bs.F. 79.151.638,90¿El disponible en cuentas no es suficiente para funcionar 3 meses?

5. ¿Es conveniente tener 341 cuentas bancarias en 16 bancos diferentes?

6. En cuentas inactivas hay Bs.F. 188.227,47 ¿Será posible cerrar esas cuentas ydisponer de ese dinero para dotar algún laboratorio?

7. En cuentas a plazo fijo (DPF) hay Bs.F. 53.029.829,46


De allí surgen varias preguntas:…..

8. ¿Es permitido legalmente tener dinero en DPF, cuando hay necesidades porcubrir en la Universidad?

9. En todo caso, ¿qué se hace con los intereses generados?

10. En principio, las instituciones públicas reciben recursos del Estado para serejecutados si es cierto que existe esa cantidad de dinero en cuentasejecutados, si es cierto que existe esa cantidad de dinero en cuentasbancarias, ¿No estamos demostrando ineficiencia en la ejecución de losrecursos asignados?

11 P d j t d t d d t i it i t d l í11. Para despejar todas estas dudas, entre universitarios y para todo el país,¿Será que lo más sano es hacer una auditoria y aclarar las cuentas?

Algunos de estos mismos argumentos fueron planteados por el Ministro Acuña a la prensa


Algunos de estos mismos argumentos fueron planteados por el Ministro Acuña a la prensa nacional a finales del año 2008, por lo que se solicito una reunión en su despacho a la cual asistió el Consejo Universitario. En esa oportunidad se le hizo entrega al ministro de un documento donde se indicaban las cuentas bancarias de la UCV, con su respectiva identificación y se demostraba que la información manejada por el Ministerio no se ajustaba a l lid d S l tit l d j l t l l ió d l tla realidad. Solo a titulo de ejemplo se presenta la relación de las cuentas.


DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UCV

AL 16-06-2008AL 16 06 2008

ACCIONES

RESUMEN DE ACCIONES DE LA NUEVA GESTIÓN

Desde el inicio de la gestión de las nuevas autoridades universitarias se hagcomenzado un proceso de transformación que ha contemplado como uno desus aspectos fundamentales el mejoramiento de la calidad de vida ycondiciones de trabajo de todos los miembros de la comunidad universitaria. Esasí que se han adelantado políticas muchas de las cuales ya han mostradoasí, que se han adelantado políticas, muchas de las cuales, ya han mostradoresultados concretos en los siguientes aspectos:

COMPROMISOS CONTRACTUALES:

Pago parcial de los compromisos contractuales y deudas con el personal de laUCV:

•Al todo personal docente (activo y jubilado) con dedicación exclusiva y tiempocompleto con categoría de titular, asociado, agregado y asistente se le otorgó, elpasado mes de noviembre, un bono único equivalente a una quincena de sueldo. Elmonto de pago ascendió a la cantidad Bs F 6 836 615 75monto de pago ascendió a la cantidad Bs.F 6.836.615,75

• A los instructores a DE y TC les correspondió un bono de estimuloacadémico equivalente a una quincena de su sueldo. El monto de laerogación fue de Bs.F 583.015,00


•Para el personal Profesional y ATS se creó, de acuerdo a lo estipulado en lascláusulas No. 62 (Acta Convenio UCV APUFAT) y No. 97 (Acta Convenio UCVSINATRA), un fondo para “Plan de Vivienda” con un aporte inicial correspondiente alos años 2007 y 2008, por un monto de Bs.F 223.200,00.y , p ,

•Para el personal obrero se creó, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula No. 25del acta convenio, un fondo para “Plan de Vivienda” con un aporte inicial del 5%de los salarios devengados por ese personal en el año 2007, el cual ascendió a lag p p ,cantidad de Bs.F 387.362,50

•Se pagaron todas las deudas existentes antes del año 2008 por concepto de BonoDoctoral, el monto invertido fue de Bs.F. 661.914,41 Se incluyó en este pago al, , y p gpersonal del CENDES que no había recibido este beneficio desde el año 2005, paraello fue necesario invertir 324.253,33 Bs.F. adicionales.

•Se honraron los compromisos provenientes del diferencial del Bono de Alimentación,p p ,del periodo 21/01/2008 al 31/10/2008, generado por el cambio de la unidad tributariapara el año 2008, para ello se invirtió la cantidad de Bs.F. 6.660


Se pagó la incidencia sobre el Bono Doctoral año 2008 por el incremento del30% sobre los sueldos correspondiente a tres meses (octubre, noviembre ydiciembre).

POLITICAS DE PAGO•Pago a tiempo de los sueldos, salarios, bono vacacional y de fin de año. Todosellos con sus correspondientes aumentos. Esto ha sido posible haciendo uso,en la mayoría de los casos, de recursos disponibles en la institución, antes derecibir los fondos de los entes gubernamentales.

POLITICAS GENERALES (Necesidades y Planes de Desarrollo)•Levantamiento del inventario de NECESIDADES y planes de desarrollo de cadauna de la Facultades lo que permitirá una planificación para el uso adecuado deuna de la Facultades, lo que permitirá una planificación para el uso adecuado delos recursos de los que pueda disponer la Institución. En el primer año degestión se ha realizado una inversión directa, en las Facultades y Dependencias,con fondos del rectorado por un monto de Bs. 24.214.900,21



UE DESCRIPCION Monto Bs. %TOTAL EJECUTADO 11.405.743,50 100

Del 20/06/2008 al 31/12/2008

RECTORADOADMINISTRACION DEL RECTORADO

RESUMEN EJECUTADO POR FACULTADES Y DEPENDENCIAS AÑO 2008

,01 FACULTAD DE AGRONOMIA 302.144,05 3%02 FACULTAD DE ARQUITECTURA 400.088,39 4%03 FACULTAD DE CIENCIAS 200.000,00 2%04 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 0,00 0%05 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 200.000,00 2%06 FACULTAD DE DE FARMACIA 50.000,00 0%,07 FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 878.520,60 8%08 FACULTAD DE INGENIERIA 330.397,92 3%09 FACULTAD DE MEDICINA 83.624,81 1%10 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 32.347,93 0%11 FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 200.000,00 2%20 RECTORADO 1.385.833,03 12%21 VICERRECTORADO ACADEMICO 192.258,60 2%22 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 279.336,60 2%23 SECRETARIA 2.228.717,44 20%24 DIRECCION DE ADMINISTRACION 34.878,91 0%29 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 64.952,27 1%30 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 15.175,95 0%31 DIRECCCION DE CULTURA 530.027,76 5%33 CONSEJO DE PRESERVACION Y DESARROLLO - COPRED 3.076.666,16 27%36 DIRECCION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 505.759,29 4%38 COMISION ELECTORAL 55.842,00 0%40 DIRECCION DE SEGURIDAD 202.467,69 2%43 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 69.367,60 1%46 DIRECCION DE EXTENSION 81.995,50 1%47 SADPRO 5.341,00 0%



UE DESCRIPCION Monto Bs. %TOTAL EJECUTADO 12.872.492,76 100

DEL 01/01/2009 AL 30/05/2009

RECTORADOADMINISTRACION DEL RECTORADO

RESUMEN EJECUTADO POR FACULTADES Y DEPENDENCIAS AÑO 2009

,01 FACULTAD DE AGRONOMIA 236.773,30 2%02 FACULTAD DE ARQUITECTURA 244.494,82 2%03 FACULTAD DE CIENCIAS 60.000,00 0%04 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 25.911,60 0%05 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 599.075,40 5%06 FACULTAD DE DE FARMACIA 13.003,20 0%07 FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 932.029,79 7%08 FACULTAD DE INGENIERIA 19.887,90 0%09 FACULTAD DE MEDICINA 8.272,10 0%10 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 27.311,20 0%11 FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 251.930,60 2%20 RECTORADO 1.491.007,08 12%21 VICERRECTORADO ACADEMICO - 0%22 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 270.400,00 2%23 SECRETARIA 345.780,54 3%31 DIRECCION DE CULTURA 643.355,42 5%33 CONSEJO DE PRESERVACION Y DESARROLLO - COPRED 1.984.056,70 15%35 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 177.619,82 1%36 DIRECCION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 683.414,81 5%38 COMISION ELECTORAL 182.534,74 1%40 DIRECCION DE SEGURIDAD 296.897,01 2%41 SERVICIOS BASICOS MARACAY 140.000,00 1%46 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA 78.573,58 1%

DIRECCION DE MANTENIMIENTO 2.693.368,25 21%s/u BOMBEROS CARACAS 55.241,83 0%s/u FUNDACION FONDO ANDRES BELLO 1.411.553,07 11%


PROVIDENCIAS ESTUDIANTILESPROVIDENCIAS ESTUDIANTILES•Aumento del número de becas estudiantiles y ayudantías.•Aumento de los sueldos de los Preparadores.•Reestructuración y reforzamiento de los servicios de la Organización deReestructuración y reforzamiento de los servicios de la Organización deBienestar Estudiantil (OBE).•Remodelación del comedor de la sede Maracay y del área de preparación de lasede Caracas.

SERVICIOS DE TRANSPORTE

•Adquisición de cuatro (4) nuevas unidades de autobuseras de sesenta y tres(63) puestos cada una las mismas vienen a reemplazar las unidades con mas de(63) puestos cada una, las mismas vienen a reemplazar las unidades con mas dequince años de servicios. Los nuevos autobuses serán utilizados para prestarservicios a las rutas estudiantiles de la UCV.

•Adquisición de un mini pullman destinado para el traslado de grupos pequeñosAdquisición de un mini pullman destinado para el traslado de grupos pequeñosde trabajo.

•En el 1er Trimestre de 2009 se movilizaron 241.388 usuarios, a través de las 23rutas y 82 horarios de servicio.rutas y 82 horarios de servicio.


•Puesta en marcha de la Ruta Escuela Vargas – UCV con cinco horarios deservicio, así como la ordenación y adecuación de la Ruta de Cagua, la cualcomprende Cagua – La Villa, Cagua – La Victoria, Cagua-Maracay, Cagua-Turmero Santa Cruz y viceversa Se asignaron conductores y unidadesTurmero-Santa Cruz y viceversa. Se asignaron conductores y unidadesautobuseras para dichas rutas.

•Mantenimiento sostenido de la flota automotora adscrita al Departamento deTransporteTransporte.

•Ingresaron al Departamento de Transporte nuevo personal de conductores paracubrir las necesidades de servicio.

•Se implementó la ruta interna para los estudiantes, profesores, empleados yvisitantes dentro del campus universitario en el horario comprendido de 6:30amhasta las 8:30pm, el cual cubre un circuito de 9 paradas que dura entre 15 y 18minutos el recorrido totalminutos el recorrido total.


•Prestación de 185 salidas de campo (actividades académicas, culturales y deportivas).

•Prestación de servicio a 405.316 usuarios.

•Remodelación y acondicionamiento del comedor para los trabajadores.

•Mantenimiento sostenido de la planta física (iluminación, talleres, oficinas, baños,almacén, entre otros).

•Activación del sistema de data voz (Internet) para el departamento.( ) p p


SEGURO Y SERVICIOS DE SALUDSEGURO Y SERVICIOS DE SALUD

•De acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de Contrataciones se realizaronlas licitaciones públicas para la adjudicación de los seguros de salud ypatrimoniales lo que ha permitido que el personal administrativo obrero y lapatrimoniales, lo que ha permitido que el personal administrativo, obrero y laInstitución disponga de las correspondientes coberturas.

•Se benefició al personal obrero, profesional y ATS mediante la ampliación dela cobertura básica del Seguro HCM hasta Bs F 6 000 00 para ello fuela cobertura básica del Seguro HCM hasta Bs.F. 6.000,00. para ello fuenecesario realizar un apartado presupuestario de Bs.F. 33.676.358,82

•Se otorgó un aporte de Bs.F. 6.000.000,00 al IPP para cubrir parcialmente elincremento de la cobertura del seguro del personal docente y de investigaciónincremento de la cobertura del seguro del personal docente y de investigación.

•Se han adelantado todos los trámites que permitirán a muy corto plazo eltraslado definitivo de la sede de los servicios medios del personaladministrativo y obrero a una sede definitiva para ello se dispone de unadministrativo y obrero a una sede definitiva para ello se dispone de unapartado presupuestario de Bs.F. 5.000.000,00.


•Adquisición de los equipos Médicos para la Unidad de Rehabilitación

•Inicio del estudio técnico-económico-financiero para el Examen Médico Tutorial2009 (LOCYMAT)

•Jornadas de Evaluación Nutricional en las Instituciones Educativas

POLITICAS DE DESARROLLO Y ESTIMULO PERSONALDesarrollo de un nuevo sistema de recursos humanos (Nómina) acorde con las

nuevas tecnologías y de acuerdo con los actuales requerimientos de la UCV. Asímismo se contempla en una próxima fase la digitalización de los expedientesmismo, se contempla en una próxima fase la digitalización de los expedientesdel personal que labora en esta casa de estudios.


POLITICAS GENERALESPOLITICAS GENERALES

Recuperación general de la infraestructura de la UCV, áreas verdes, relojuniversitario, canchas deportivas, trabajos de impermeabilización,reparación del aire acondicionado del Aula Magna y del edificio de labiblioteca central.

Recuperación del estacionamiento estructural de la UCV y sus áreas vecinase implantación de una ruta interna de transporte que permite el traslado atodas las instalaciones del campus universitariotodas las instalaciones del campus universitario.

Reorganización de la vigilancia universitaria y creación de cargos paracontratación de personal.Reestructuración del COPRED y reimplantación de la Dirección deReestructuración del COPRED y reimplantación de la Dirección deMantenimiento.

Se inició el proceso de regularización de la situación del personalcontratado mediante la creación de sus cargos La estabilizacióncontratado mediante la creación de sus cargos. La estabilizaciónlaboral permitirá el acceso a los beneficios contemplados en lasactas convenio y resolverá un problema crónico de la Institución.Hasta el 31 de Mayo de 2009 se han resuelto unos 240 casos.


• Se ha iniciado en el Vicerrectorado Académico un proceso deTransformación de las Estructuras Académicas de la Universidad Centralde Venezuela se presenta el Nuevo Organigrama Gerencial.


DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UCV

AL 31-05-2009

UCV – PRESUPUESTO

UCV – PRESUPUESTO AÑO 2009

En el presupuesto que se elabora anualmente se deben estimar tanto losrecursos que la UCV recibe por transferencias del sector público como los querecibe por otras fuentes. Para el lapso fiscal 2009 el presupuesto equilibradod l UCV (ANTES DE LA REBAJA) dí l d Bde la UCV (ANTES DE LA REBAJA) ascendía a la suma de Bs.1.082.675.336 distribuido de la siguiente manera:

Conceptos Monto en Bolívaresp

Transferencias del Sector Publico 1.010.446.454Otras Transferencias del Sector Público 12.659.907(Transferencias de Alcaldías OPSU Gobernaciones etc )(Transferencias de Alcaldías, OPSU, Gobernaciones etc.)Transferencias del Sector Privado 7.178.553Ingresos de Propios 38.569.714(Ingresos de la operación, actividades relacionadascon las funciones de la Universidad)Ingresos Ajenos a la Operación 13.820.708(Intereses por colocaciones, actividades comerciales, etc.)

Total 1.082.675.336

ALGUNAS NECESIDADES Y

PLANES PLANES

(SOLO PLANTA FISICA)


COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL RECTORADO

RECURSOS NECESARIOS PARA EMPRENDER OBRAS EN LA UCV

SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES

COSTO ESTIMADODISPONIBILIDAD DE LA

FACULTAD O DIFERENCIADEPENDENCIA O FACULTAD OBRAS

COSTO ESTIMADO (Bs.F.)

FACULTAD O DEPENDENCIA

(Bs.F.)

DIFERENCIA (Bs.F.)

FACULTAD DE ARQUITECTURA Recuperación de la Planta física 10.000.000,00 10.000.000,00FACULTAD DE ARQUITECTURA Recuperación de la Planta física 10.000.000,00 10.000.000,00

FACULTAD DE CIENCIAS 42 Obras de Construcción y dotaciones 1.905.000,00 800.000,00 905.000,00

Proyecto de dotación de servicios del Edificio de Aulas y Laboratorios de Docencia 15.600.000,00 15.600.000,00

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Equipos y Mobiliario 481.850,00 481.850,00

Infraestructura (Impermeabilización de diferentes áreas, 11.225 mts2) 1.000.000,00 1.000.000,00

FACULTAD DE FARMACIA Remodelación Cafetín 300.000,00 200.000,00 100.000,00

Remodelación area de toxicología (incluye área de postgrado) 400.000,00 200.000,00 200.000,00

Reparacion de tuberias de aguas negras 500.000,00 200.000,00 300.000,00

Reparación de Oficinas 1.400.000,00 700.000,00 700.000,00

Infraestructura Tecnológica de la Red de FACES Datos 852.000,00 852.000,00

Actualización de equipos 3.500.000,00 3.500.000,00

Optimización de servicios 178.000,00 178.000,00

Mantenimiento planta física (Exterior, ventanas, residencias 1,2 y 3) 1.200.000,00 1.200.000,00

Impermeabilización edificios antiguas residencias 1 000 000 00 1 000 000 00residencias 1.000.000,00 1.000.000,00

FACULTAD DE MEDICINASe requiere con carácter de urgencia la reparación del techo del Instituto Anatómico 280.000,00 100.000,00 180.000,00

EDIFICIO DEL RECTORADO Acondicionamiento Ambiental:

Planta techo 650.000,00 650.000,00

PB (DTIC) 1.200.000,00 1.200.000,00

PB (Secretaria) 450.000,00 450.000,00

Piso 2 (Tesorería) 450.000,00 450.000,00

Piso 2 (Contabilidad) 350.000,00 350.000,00

Piso 3 1.000.000,00 1.000.000,00

EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Acondicionamiento Ambiental:

Piso 9 500 000 00 500 000 00Piso 9 500.000,00 500.000,00

Piso 10 600.000,00 600.000,00

Piso 4 y 5 10.000,00 10.000,00

Salas de Lectura 2.500.000,00 2.500.000,00, ,

Nivel 1 (Biblioteca) 400.000,00 400.000,00

Nivel 2 (Biblioteca) 400.000,00 400.000,00

Nivel Sótano 1.500.000,00 1.500.000,00

COPRED Recuperación Obras de Arte 2.634.000,00 2.634.000,00

Recuperación de Edificaciones, Redes y Servicios (Red primaria de electricidad, Puertas, Puente Clínico, etc.) 39.508.329,00 39.508.329,00

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Ob j 4 105 000 00 4 105 000 00DIRECCION DE MANTENIMIENTO Obras a ejecutar 4.105.000,00 4.105.000,00

Adquisiciones 1.311.032,10 1.311.032,10

TOTALES ESTIMADOS 96.165.211,10 2.200.000,00 93.765.211,10TOTALES ESTIMADOS 96.165.211,10 2.200.000,00 93.765.211,10

Presupuesto

En el Boletín Mensual del Banco Central de Venezuela Cuadro 1-2 sepueden apreciar los saldos mensuales de la Agencia de Tesoreríaneta (Disponibilidad Financiera del Ejecutivo en el BCV),observándose que dichos saldos oscilan en el año entre 13 Millardosy 4,3 Millardos de Bs.F es decir entre 6,3 Millardos y 2,1 Millardos de$ presentando al cierre del año 2008 un saldo de 9 4 Millardos de$, presentando al cierre del año 2008 un saldo de 9.4 Millardos deBsF o 4,6 Millardos de $.

A estas cifras habría que añadir los depósitos de Entes Públicos en laA estas cifras habría que añadir los depósitos de Entes Públicos en laBanca Nacional que ascendieron al 30-04-2009 a la cantidad de Bs.F.38.936.000.000* lo que pone de manifiesto los altos montos depresupuesto NO EJECUTADO.

*Fuente: Superintendencia de Bancos

BASE MONETARIA(Saldo en miles de bolívares)

BOLETIN MENSUALBANCO CENTRAL DE VENEZUELA

CUADRO I-2BASE MONETARIA

FUENTES:

Agencia de Tesorería Nacional neta

(Saldo en miles de bolivares)

Agencia de Tesorería Nacional neta año Mes Saldo2007 DICIEMBRE -13.879.2412008 ENERO -9.866.977

FEBRERO -6.658.721MARZO -4.267.266ABRIL -6.730.359MAYO -10.309.669JUNIO -11.203.691JULIO 5 887 640JULIO -5.887.640AGOSTO -10.063.865SEPTIEMBRE -10.675.121OCTUBRE -10.863.682NOVIEMBRE -5.778.881DICIEMBRE -9.474.477

CDe

El Presupuesto de la UCV:

Mayo 2009

el presupuesto de la ucv · en educación no tienen la importancia que un país en desarrollo...

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