ejecución de gastos - reportes - cur de ejecución del ... · 1/07/2015 8.85 0.00 aprobado s...

591-0000-0000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOENTIDAD:

9616 9600 01/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO.- DIRECCION CAPACITACION.- CODIGO N°4055.- SEGUN FONDO GLOBAL N° 1973.- LIQUIDACION DEFINITIVA N° 194632015.- DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE PASAJES POR UN VALOR DE $ 8

SSAPROBADO0.008.00TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO

1102773205 MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9638 9618 01/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- HIDALGO GUTIERREZ WILLIAN PATRICIO.- SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN NIS N. 24161 CON MEMO SICGE-037-2015 DEL 29-06-2015, CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 390.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00390.00HIDALGO GUTIERREZ WILLIAN PATRICIO

1713104386 JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

9643 9634 01/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA DIARIO LA PRENSA , PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL A GAD PARROQUIAL CURARAY SEGÚN FACT. 003-001-12833 ,AUT. SRI: 1116860066 MEMO AUT. 110-DR3-DPP-A DE : 01/07/2015 CERTIFI N° 93 AUTORIZADA CON MEMO 196-DF-GP DE 17/03/2015

SSAPROBADO0.0030.00LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 OCHASI MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

9664 9631 02/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, JURADO VILLAGOMES EDISON ANCIZAR, RUC 1710059575001, COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO MEMO 21-DR3 SEGUN FACTURA N. 001-001-80485

SSAPROBADO0.0028.90JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

1710059575001 MAVELASTEGUI RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1801 001 0 28.90 28.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 591, Fecha Elaboracion >= 01-07-2015, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion <= 31/07/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

9672 9668 02/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC 1890001439001, PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION AUTORIZADO MEMO 020-DR3 1/07/2015

SSAPROBADO0.0074.36EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 74.36 74.36 0.00

9673 9669 02/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., RUC 1890001439001 PAGO DE IMPUESTO DE RECOLECCION DE BASURA, AUTORIZADO MEMO 020-DR3 1/07/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 8.85 8.85 0.00

9687 9674 02/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE JUNIO DE 2015 N° CTA 310402 SEGÚN FACT. 002-005-177990 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 111-DR3-DPP-A DE : 02/07/2015


1890001439001 OCHASI MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1601 001 0 350.97 350.97 0.00

9688 9675 02/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE JUNIO DE 2015 N° CTA 310402, PAGO A TERCEROS(RECOLECCION DE BASURA) SEGÚN FACT. 002-005-177990 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 111-DR3-DPP-A DE : 02/07/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1601 001 0 21.94 21.94 0.00


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9689 9677 02/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST EP , PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT. 001-001-0196004 ,AUT. SRI: 1116809417 MEMO AUT. 112-DR3-DPP-A DE : 02/07/2015

SSAPROBADO0.009.90EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1601 001 0 9.90 9.90 0.00

9707 9626 02/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO.-PAGO POR RECARGAS DE EXTINTORES DEL EDIFICIO.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 308-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 315-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.- FACTURA N.- 001-001-000936 DEL 01/07/2015

SSAPROBADO0.00307.00MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO1803557964001 JFGUAMANQUI

SPEJFGUAMANQU

ISPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 1501 001 0 307.00 307.00 0.00

9709 9289 02/07/2015 DEV DNC OGAPICHICHA.- DIRECCION ADM.- TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION ADQUIRIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015.-RE-CGE-003-2014.-SOLICITUD DE PAGO MEMO 1715 DAyS-GCP.- FACTURA 001-020-2871 DE 16/06/2015.-EXCEDENTE DE NOTAS/CREDITO

SSAPROBADO0.00-2,791.96EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO NTRUJILLO NTRUJILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -2,791.96 -2,791.96 0.00

9714 9703 02/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-COORD.ASUNTOS INTERNACIONALES.- ALVAREZ WANDENBERG ROBERTO GUSTAVO.- CONTRATACION MAESTRO DE CEREMONIAS, EVENTO VII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 1842 DAyS-GCP DE 01/07/2015.-MEMORANDO 174-CAI DE 3/06/2015.- FACTURA 001-001-0001528 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.001,500.00ALVAREZ WANDENBERG ROBERTO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


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9721 9679 02/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. RUC 1890000130001, PAGO DE LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ TEI 1146, AUTORIZADO MEMO 24-DR3-DPT SEGUN FACTURA 001-102-6837

SSAPROBADO0.0016.00AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 MAVELASTEG

UI RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1801 001 0 16.00 16.00 0.00

9723 9682 02/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, ESTAZUL CIA LTDA. RUC 1891723357001 PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL MES DE JUNIO, AUTORIZADO MEMO 23-DR3-DPT SEGUN FACTURA N. 001-002-69717

SSAPROBADO0.00211.34ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 MAVELASTEGUI RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1801 001 0 211.34 211.34 0.00

9726 9620 02/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO.-PAGO POR ELABORACION DE SENALIZACION DE EVACUACION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 309-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 315-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.-FACTURA N.- 001-001-000937 DEL 01/07/2015

SSAPROBADO0.00300.00MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO1803557964001 JFGUAMANQUI

SPEMGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 300.00 300.00 0.00

9727 9659 02/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. RUC 1790885186001, COMPRA DE UN CONECTOR PARA LAPTO DELL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA, AUTORIZADO MEMO 22-DR3-DPT 1/07/2015

SSAPROBADO0.0094.94COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

1790885186001 MAVELASTEGUI

MAVELASTEGUI

RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1801 001 0 94.94 94.94 0.00


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9730 9627 02/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA.- PAGO POR MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUES. N.- 311-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 319-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.- FACTURA N.- 001-001-000962 DEL 01/07/2015

SSAPROBADO0.00260.00MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA

1600465809001 JFGUAMANQUISPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1501 001 0 260.00 260.00 0.00

9731 9704 02/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL.- SOSAPANTA IZA ROSA MERCEDES.- COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Y TOALLAS DE MANO; SEGÚN MEM.119 DR10-DPSDT-A-2015, 23-06-15; MEM.121 DR10-DPSDT-A-FIN-2015; OC 013, 01-07-15; MEM.125 DR10-DPSDT-A-2015; FACT.3374200; AUT. 126 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 02-07-2015.

SSAPROBADO0.00340.18SOSAPANTA IZA ROSA MERCEDES1706174594001 ASOTOMAYOR MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 2301 001 0 340.18 340.18 0.00

9734 9705 02/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-ALDAZ JACOME ADITA SORAYA.-PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 297-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 299-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.-FACTURA N.- 001-001-00072282 DEL 01/07/2015

SSAPROBADO0.00536.35ALDAZ JACOME ADITA SORAYA1600364325001 JFGUAMANQUI

SPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 466.35 466.35 0.00

55 000 000 001 000 530813 1501 001 0 70.00 70.00 0.00


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9737 9619 03/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-310-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.-317--DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.-FACTURA N.-001-001-000963 DEL 01/07/2015

SSAPROBADO0.00243.65MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA

1600465809001 JFGUAMANQUISPE

JFGUAMANQUISPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 243.65 243.65 0.00

9746 9742 03/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY-ETAPA-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015/AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 398-DR2-DPA-A DEL 02-07-2015/FACTURA 001-003-007790224

SSAPROBADO0.00272.33EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 SAMOROZO JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 272.33 272.33 0.00

9747 9713 03/07/2015 DEV NOR OGASANTA ELENA.- ATIMASA .- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, MEM. CERT.PRES. # 069-DR1DPSE-AC-01/06/2015, INF. SALDO 01/06/2015, O/C # 023-DPSE-01/06/2015, FACT. 001-035-000001692-01/07/2015, MEM. AUT. PAGO # 114-DR1DPSE-AC-02/07/2015.

SSAPROBADO0.00193.29ATIMASA S.A.0991331859001 VECEREZO LMHURTADO NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 2401 001 0 193.29 193.29 0.00

9751 9406 03/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA-DIR. FINANCIERA-CATTAN MAX FRANCISCO.-CONTRATO SIE-CGE-002-2015; PROVEER DE LOGISTICA DE ESCENOGRAFIA, ILUMINACION, AUDIO Y VIDEO, PARA LA REALIZACION DE LAS VIII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS; SEGUN MEMO 1648 DAyS-GCP; 17/06/2015.- VIGENCIA AL 27-06-2015. FACT-3189 DE 1-07-2015.

SSAPROBADO0.0036,000.00CATTAN MAX FRANCISCO1708438823001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00


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9752 9741 03/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY-GALARZA MOLINA GENARO - ADQUISICIÓN DE OCHO NEUMATICOS MODELO 225-70-R16 GRABBER AT, PARA LOS VEHICULOS AEA 1204 Y AEA 1058, SEGÚN CERT.PRES.248 /AUTORIZACIÓN EMITIDA EN EL MEMORANDO 397-DR2-DPA-A DEL 02-07-2015/FACTURA 001-001-0064581

SSAPROBADO0.001,010.68GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO0101289650001 SAMOROZO JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0101 001 0 1,010.68 1,010.68 0.00

9757 9654 03/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS VIATICOS VASQUEZ BENAVIDES CARLOS ALBERTO CODIGO 9593 FG-2180 VALOR A FAVOR DE PEAJES FG-2180 LIQ.211022015

SSAPROBADO0.0013.00VASQUEZ BENAVIDES CARLOS ALBERTO

0910328665 MNVERGARAL RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 13.00 13.00 0.00

9758 9655 03/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS VIATICOS VARGAS PALACIOS JOSE SANTIAGO CODIGO 9551 LIQ.225142015 FG-2305 VALOR A FAVOR DE PEAJES $4.00

SSAPROBADO0.004.00VARGAS PALACIOS JOSE SANTIAGO0916530868 MNVERGARAL RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

9763 9706 03/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- SUBCONTRALORIA ADMINISTRAITVA.-BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUSICION SELLO SECO Y AUTOMATICO, TINTAS Y LINTERNA UV PARA SELLO.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1842 DAyS-GCP DE 01/07/2015. -FORM 14 NRO. 012-SCA DE 12/06/2015. - FACTURA-001-0010282 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.00160.00BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE1702716273001 JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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9765 6961 03/07/2015 DEV NOR OGAORELLANA- DIR. ADMINISTRATIVA-MURILLO MOLINA LUIS HERNAN.- SUSCRIPCION CONTRATO PE-CGE-002-2011.- RENOVACION ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIREC. PROVINCIAL DE ORELLANA; SEGUN MEMO 1203 DAyS-GCP; 30/04/2015.-VJGENCIA HASTA 30-04-2017.-COMPROMISO DE MAY-DIC 2015.

SSAPROBADO0.002,000.00MURILLO MOLINA LUIS HERNAN0501758916001 MYPAREDES MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2201 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

9768 9756 03/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-ESTRADA MOYANO ALEXIS JOHNIN.-COD: 5569.-DIRECCION DE CAPACITACION.- SEGUN FONDO GLOBAL N° 2122.- LDV N° 207622015.- DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE PASAJES POR UN MONTO DE $ 16

SSAPROBADO0.0016.00ESTRADA MOYANO ALEXIS JOHNIN1714421672 MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9769 4415 03/07/2015 DEV NOR BYE PRUEBA DE INGRESO DE BIENES SIE-CGE-021-2014 TELEFONOS NNAPROBADO0.00536,806.00

CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY

1792519454001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 85,306.00 85,306.00 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 451,500.00 451,500.00 0.00

9770 9739 03/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- VICUNA IZQUIERDO LEONARDO.- REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1851 DAyS DE 02/07/2015.- DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00260.04VICUNA IZQUIERDO LEONARDO0900725284 MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 260.04 260.04 0.00


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9771 4416 03/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-021-2014.-CONTRATACION DE LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA IP DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL DE LA CGE.-SEGUN MEMO 3705 DAyS-GCP DEL 07-10-2014.-VIGENTE AL 16-03-2015.

NNAPROBADO0.00108,194.00CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 108,194.00 108,194.00 0.00

9772 9708 03/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-AUDITORIA DE LA PRODUCCIO.-COMERCIAL KYWI S.A.-ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION DE LA PRODUCCION, AMBIENTE Y FINANZAS, E INSTALACION DE CIELO RASO E ILUMINACION.-SOLICITUD DE PAGO MEO 1842 DAyS-GCP.- FACTURA 015-901-000002078 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.001,850.82COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 1,850.82 1,850.82 0.00

9804 9762 03/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. COKA SORIA LUIS JORDAN , PAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT. 001-003-6993 ,AUT. SRI: 1116519239 MEMO AUT. 113-DR3-DPP-A DE : 03/07/2015

SSAPROBADO0.0098.28COKA SORIA LUIS JORDAN1800307306001 OCHASI MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1601 001 0 98.28 98.28 0.00

9818 9690 03/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- GAD MUNICIPAL DE AZOGUES, PAGO CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS AÑO 2015, AUTORIZADO CON MEMOR 215-DR2-DPCÑA-DTIC DE 02-07-2015, DELEGADA CONTRALORIA ENCARGADA Y CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON MEMOR 212-DR2-DPCÑA DE 02-07-2015.

SSAPROBADO0.0088.14GAD MUNICIPAL DE AZOGUES0360000230001 MMOLIVEROS JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570102 0301 001 0 88.14 88.14 0.00


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9819 9693 03/07/2015 DEV NOR OGA CAÑAR.- ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE, PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE POR JUNIO 2015, FAC 001-002-0009386 DE 02-07-2015, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMOR 215-DR2-DPCÑA-DTIC DE 02-07-2015 Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON MEMOR 214-DR2-DPCÑA DE 02-07-2015

SSAPROBADO0.00164.19ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE0300164464001 MMOLIVEROS JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0301 001 0 164.19 164.19 0.00

9823 9728 03/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POR JUNIO 2015, FAC 001-002-000181385 DE 2015-07-01, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA ENCARGADA CON MEMOR 215-DR2-DPCÑA-DTIC DE 2015-07-02.

SSAPROBADO0.0064.71EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

0360027190001 MMOLIVEROS JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0301 001 0 64.71 64.71 0.00

9846 9755 06/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO.- DIR. AUD. PROYECTOS Y AMBIENTAL.-COD. 4809 SEGUN FONDO GLOBAL N. 1951 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 193772015 DEL 29-05-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A PASAJES POR UN VALOR DE 8 DOLARES

SSAPROBADO0.008.00TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO1707714570 RRHERRERIA RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9849 9735 06/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: REA GUAMAN EDWIN. MIKEWEB. POR 6 TONER HP CF281X HP81X PARA LAS 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION ENVIADAS DESDE LA MATRIZ. SEGUN SOLICITUD 061-DR6-DPB-LCQ. AUTORIZACION 248-DR6-DPB CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 074-DR6-DPB-UTH ORDEN DE COMPRA 280-DR6-DPB-DYA FACTURA 002-001-0044264 DE 01-07-2015

SSAPROBADO0.002,460.00REA GUAMAN EDWIN ROBERTO0201159977001 LJCRUZQ MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 2,460.00 2,460.00 0.00


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9855 9824 06/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION DE COMUNICACION.- LA GRANMANZAN S.A..-PERSONAL DE APOYO PROTOCOLAR BILINGUE ESPAÑOL-INGLES, ESPAÑOL-RUSO PARA EVENTOS VII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP, FORM 14 NRO. 209-DCI DE 10/06/2015. -FACTURA 001-001-0001090 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.006,972.00LA GRANMANZAN S.A.1792155932001 JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 6,972.00 6,972.00 0.00

9857 9786 06/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION DE AUDITORIAS INTERNAS.-ALARCON TORRES CARMITA ALICIA.- SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DE LA DIRECCION.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FORM 14 NRO 045-DAI DE 27/05/2015.- FACTURA 001-001-0004185 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.0099.50ALARCON TORRES CARMITA ALICIA0601840895001 MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 99.50 99.50 0.00

9864 9814 06/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA.-RODRIGUEZ FLORES WILMER GUSTAVO.- PROVISION DE VIDRIOS PARA ESCRITORIO DESPACHO SUBCONTRALORIA.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FORM 14 NRO. 009-SCA DE 22/05/2015.- FACTURA 001-001-00000726 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.00360.00RODRIGUEZ FLORES WILMER GUSTAVO1711240695001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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9865 9743 06/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-NORMA ELISA GAVILANEZ MORETA.-PAGO POR ELABORACION DE FACTURAS, RETENCIONES Y FORMULARIO 14.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 296-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 305-DR8-DPN-A DEL 02/07/2015.-FACTURA N.- 001-00-0017485 DEL 02/07/2015

SSAPROBADO0.00135.00GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA

1600251597001 JFGUAMANQUISPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1501 001 0 135.00 135.00 0.00

9872 9656 06/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA.-SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DEDUCIBLE DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SINIESTRADO DE LA CGE.-SOLICITUD DE PAGO MEMO N°1834 DAyS-GAySG-SG DEL 01-07-2015.-RECIBO DE INDEMNIZACIÓN Y NOTA DE DEBITO N° 1410555/2015 DEL 18/06/2015.-POLIZA N° 6015091.

SSAPROBADO0.00120.90SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 120.90 120.90 0.00

9873 9666 06/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA.-SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DEDUCIBLE DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SINIESTRADO DE LA CGE.-SOLICITUD DE PAGO MEMO N°1833 DAyS-GAySG-SG DEL 01-07-2015.-RECIBO DE INDEMNIZACIÓN Y NOTA DE DEBITO N° 83/2015 DEL 18/06/2015.-POLIZA N° 6015091.

SSAPROBADO0.00129.00SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 129.00 129.00 0.00

9886 7160 06/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- RAMIREZ ROMERO MARIA MARIBELL.-FACT. FACT. 001-001-0000158, 03/07/2015. SERVICIOS CORREO JUNIO 2015. PAGO AUT. MRDO.304-DR2-DPMS-A-AD, 03/07/2015 SUSCRIPCION CONTRATO INFIMA CUANTIA SERV. LIMPIEZA EDIFICIO DELG. ; SEGUN MEMO 191 DR2-DPMS-A-ADM; 15/05/06.- VIGENCIA HASTA 31-12-2015.

SSAPROBADO0.00720.00RAMIREZ ROMERO MARIA MARIBELL0922863089001 MEPARRA MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1401 001 0 720.00 720.00 0.00


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9887 2978 06/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 137-006-000003080; SUSCRIP. CONTRATO MODIF. RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERN. PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015. PAGO AUT. CON MRDO. 306-DR2-DPMS.

SSAPROBADO0.00187.96EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MEPARRA MEPARRA MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 187.96 187.96 0.00

9891 3599 07/07/2015 DEV NOR OGAMANABI.-CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO.- SUSCRIPCION CONTRATO RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ARCHIVO DE DCTOS. DE LA DIR. REGIONAL 5.- SEGUN MEMO 3469 DAyS-GCP DEL 10-09-2014.- VIGENTE AL 31-08-2016.-RECURSOS DE ENE A DIC-2015. FACT. 12666 DE 3-7-15.

SSAPROBADO0.001,000.00CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO

1391700385001 MRBRIONES MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

9905 2494 07/07/2015 DEV NOR OGAGALAPAGOS- RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON.- SUSCRIPCION CONTRATO PE-CGE-007-2012-B DE RENV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE FUNC. OFICINAS DE LA DELG. PROV. GALAPAGOS, SEGUN MEMO391 DAyGCP DE 11/02/2015 Y DEMAS ADJUNTOS.-VIGENCIA AL 31-12-2015, FACT 1106, MES JULIO 2015

SSAPROBADO0.00800.00RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON

0500295456001 LABALLESTEROS

LABALLESTEROS MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2001 001 0 800.00 800.00 0.00

9907 2303 07/07/2015 DEV NOR OGAGALAPAGOS- RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON: SUSCRIPCION CONTRATO N° 001-DR1-DGP-2015 ARRENDAMIENTO PARA FUNC. BODEGA; SEGUN MEMO 0068 DR1- DPG; 30/01/2015.-VIGENCIA AL 31-12-2015., FACT. 1107, mes julio 2015

SSAPROBADO0.00300.00RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON


LABALLESTEROS

MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2001 001 0 300.00 300.00 0.00


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9917 9890 08/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: C. P. MOREIRA CEDEÑO JAIME.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL. AUTORIZADO CON NOTA INSERTA POR EL DELEGADO EN MEM. 136-DR5-DPM-CAFAG2015 DE 02-07-2015. SEGUN FACTURA 1966 DE 01-07-2015.

SSAPROBADO0.003,384.00MOREIRA CEDENO JAIME GABRIEL1311094427001 MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1301 001 0 3,384.00 3,384.00 0.00

9922 9716 08/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHA 2 BANDERAS ASUNTOS INTERNACIONALES INFIMA CUANTIA FACT. 223

SSAPROBADO0.00656.00BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

1790048764001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1701 001 0 656.00 656.00 0.00

9923 9900 08/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: EPMAPAP.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO. AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM.142DR5DPMCAFAG2015 DE 7-7-2015. SEGUN FACTURA 13514 DE 01-7-2015.

SSAPROBADO0.00151.75EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

1360066300001 MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1301 001 0 151.75 151.75 0.00

9926 9901 08/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: ESTACION DE SERVICIO JENMER.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL. AUTORIZADO POR EL DELEGADO (E) EN MEM. 22DR5DPM2015 DE 7-6-2015. SEGUN FACT: 478502 DE 3-7-2015.

SSAPROBADO0.00538.39ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1301 001 0 538.39 538.39 0.00


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9929 9807 08/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION DE COMUNICACION.- PAVON AVILES JAIME EDUARDO.- COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LAS VII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FACTURA 001-001-0001544 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.002,500.00PAVON AVILES JAIME EDUARDO1715975858001 LMHURTADO LMHURTADO NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

9930 9902 08/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: EL DIARIO.- PAGO POR PUBLICACIONES.- AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 141DR5DPMCAFAG2015 DE 7-07-15. SEGUN FACT: 1494 Y 1493 DE 3 DE JULIO DE 2015.

SSAPROBADO0.00571.50EL DIARIO EDIASA SA1390057691001 MRBRIONES MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1301 001 0 571.50 571.50 0.00

9937 2978 08/07/2015 DEV NOR OGACARCHI-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-SUSCRIP.CONTRATO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 8-07-2015; FACT: 2275 DE 6-07-15; MES JUNIO 2015


1768042620001 LERAMOS LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 158.94 158.94 0.00

9949 9881 08/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA LORGIA LUDEÑA GRANDA COD. 3791 SEGUN FONDO GLOBAL 1907 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 121972015 DEL 27-05-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 16 DOLARES

SSAPROBADO0.0016.00LUDENA GRANDA LORGIA1102485586 JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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9950 9657 08/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA.- REPORTE vtc018 DE 1DE JULIO 2015.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DR9DPC POR EL MES DE MAYO 2015.- MEMO AUTORIZACIÓN 011 NPA 2015 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.006.39GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

0560000380001 NPILALUMBO NPILALUMBO NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0501 001 0 6.39 6.39 0.00

9955 2978 08/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.- FACTURA 000001318 DE 06/07/2015 PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDECNIA


1768042620001 NPILALUMBO NPILALUMBO NPILALUMBO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 108.27 108.27 0.00

9957 9859 08/07/2015 DEV NOR OGACARCHI, EDITORIAL MINOTAURO, PUBLICACION DE 2 NOTIFICACIONES SOL Y AUT. MEMORANDOS: 003-UAI-GADM-E-ADA Y 15-DR7-DPC-EEIMTOP-CARCHI-2015 DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015; DIS. PRESUP-233- DR7-DPC-A DE 30-06-2015; OT/149-DR7DPC DE 30-06-2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 6-07-2015; FACT-14188 DE 1-07-15

SSAPROBADO0.0073.92EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 0401 001 0 73.92 73.92 0.00

9963 9863 08/07/2015 DEV NOR OGACARCHI- ROMO LANDAZURI MA. JOSÉ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DELEGACION CARCHI; SOL Y AUT. FORMULARIO 14 N° 003 DE 3-07-2015; DISPON. PRESUP. 236-DR7-DPC-A DE 3-07-2015; OT/ 151-DR7-DPC DE 3-07-2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 6-07-2015; FACT- 46182 DE 3-07-2015

SSAPROBADO0.0041.10ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0401 001 0 41.10 41.10 0.00


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9967 9913 08/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO COD. 4809 SEGUN FONDO GLOBAL 2480 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 214812015 DEL 16-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 16 DOLARES

SSAPROBADO0.0016.00TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO1707714570 RRHERRERIA RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9968 9903 08/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR JUNIO 2015, FAC 001-004-001629878 DE 2015-07-03, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA CAÑAR, ENCARGAD CON MEMOR 218-DR2-DPCÑA DE 2015-07-07 E INFORMACION DE SALDOS.

SSAPROBADO0.00197.17EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0301 001 0 197.17 197.17 0.00

9969 9932 08/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: LOPEZ LOPEZ JORGE.- PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS EN EDIFICIO Y CAMBIO DE INTERRUPTOR EN BAÑOS. AUTORIZADO POR EL DELEGADO EN MEM 144DR5DPMCAFAG2015 DE 08-7-2015. SEGUN FACT: 53 DE 08-07-2015.

SSAPROBADO0.00250.00LOPEZ LOPEZ JORGE OSWALDO0901989707001 MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1301 001 0 250.00 250.00 0.00

9974 9924 08/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- CORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2015, FAC 001-777-015460932, 001-777-015460933, 001-777-015457737, 001-777-015456737 DE 2015-07-03, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA ENCARGADA CON MEMOR 219-DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08 E INFORMACIÓN DE SALDOS.

SSAPROBADO0.0043.38CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0301 001 0 43.38 43.38 0.00


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9976 9935 08/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- DIRECCION PROV. CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 119 CIUDAD AZOGUES, RECIBO INGRESOS 0002055, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMORANDO 219-DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CONTRALORIA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.

SSAPROBADO0.0013.44DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

9978 9936 08/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- DIRECCION PROV. CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 153 CANTON BIBLIÁN, RECIBO INGRESO 0002056, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMORANDO 219-DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CONTRALORIA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

9980 9941 08/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- DIRECCION PROV.CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 8 CANTON CAÑAR, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMORANDO 219-DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CONTRALORIA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00


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9981 9942 08/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- DIRECCIÓN PROV.CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 44 CANTON LA TRONCAL, RECIBO INGRESO .0002058, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMORANDO 219-DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

9985 9908 08/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: CNT.- CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO/15. PAGO AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 143DR5DPMCAFAG2015 DE 8-7-15. SEGUN FACTURAS: 15456685- 15456687- 15456688- 15456700- 15456702- 15456704- 15456707- 15456708- 15456725- 15457726 DE 03-7-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1301 001 0 73.72 73.72 0.00

10002 9860 09/07/2015 DEV NOR OGACARCHI, SUQUILLO ANDRANGO MARCO-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACION PRESUP. MEMORNADO 330-DF-GP N° 183;DE 8-05-2015; SOLICITUD 099-DR7-DPC-A DE 18-03-2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 6-07-2015; FACT-15042 DE 1-07-2015

SSAPROBADO0.00182.50SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

1710201102001 LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0401 001 0 182.50 182.50 0.00

10009 9862 09/07/2015 DEV NOR OGACARCHI, HARNISTH PINOS BLADIMIR-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACION PRESUP. MEMORNADO 330-DF-GP N° 183;DE 8-05-2015; SOLICITUD 099-DR7-DPC-A DE 18-03-2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 6-07-2015; FACT-3061 DE 1-07-2015

SSAPROBADO0.0017.05HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0401 001 0 17.05 17.05 0.00


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10011 9861 09/07/2015 DEV NOR OGAORELLANA - IMBAUTO SA- FACTURAS N°010 400 00001982 Y 1983 DE 02 DE JULIO DE 2015- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE PLACAS QEI 1242- SOLICITUD DE PROVEEDURIA N°85 AUT. DE PAGO 42-DR8DPO-MPA - DE 7 DE JULIO DE 2015.

SSAPROBADO0.00142.55IMBAUTO SA1090077135001 MYPAREDES MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 2201 001 0 142.55 142.55 0.00

10019 9934 09/07/2015 DEV NOR OGACARCHI-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015; INFORMACION DE SALDOS; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 8-07-2015; FACTS: 15459382, 15459383, 15433724, 15433760 DEL 3-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0401 001 0 43.67 43.67 0.00

10026 10016 09/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA DIARIO LA PRENSA , PAGO POR DOS PUBLICACIONES DE RESULTADOS PROVISIONALES DEL EXAMEN ESPECIAL A GAD PARROQUIAL CURARAY SEGÚN FACT. 003-001-12883 ,AUT. SRI: 1116860066 MEMO AUT. 122-DR3-DPP-A DE : 09/07/2015CERTI EMITIDA CON MEMO 196-DF-GP DE 17/03/2015 POR 672,00 USD INCL IVA

SSAPROBADO0.0060.00LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 OCHASI MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

10036 9990 09/07/2015 DEV NOR OGAGALÁPAGOS: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO junio/2015 DE LAS LÍNEAS 2520002, 2520043 Y 2521955, CONFORME FACT N° 001-777-015457709, 001-777-015457711, 001-777-015457725, DEL 03-07-2015, MEMO N° 456 DR1-DPG DEL 08-07-2015



LABALLESTEROS

MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 2001 001 0 31.96 31.96 0.00


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10044 9983 09/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO.- COGECOMSA S.A.- MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO CON MEM.0016 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 25-02-15, CERT. PRESUPUESTARIA MEM.150-DF-GP DE 04-03-15; OC 173094 A 173100; FACT.016807, 08-07-15; AUT. MEM.0129 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 08-07-2015

SSAPROBADO0.00743.15COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 ASOTOMAYOR MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2301 001 0 743.15 743.15 0.00

10045 2978 09/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA PUBLICA CORREOS DE ECUADOR CDE EP , PAGO ENVIO DE EMS A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT. 135-007-000002577 ,AUT. SRI: 1116581809 MEMO AUT. 121-DR3-DPP-A DE : 09/07/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 105.59 105.59 0.00

10050 9973 09/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-IMPULSO COMUNICADORES S.C..-DIFUSION DEL IV CONCURSO DE AFICHES DENOMINADO CULTURA FUNDAMENTADA EN VALORES ETICOS POR EL LAPSO DE 60 DIAS .- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FACTURA 001-001-0004919 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.005,000.00IMPULSO COMUNICADORES S.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

10052 10014 09/07/2015 DEV NOR OGAGALÁPAGOS: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS, PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE junio/2015, DE LA DELEGACIÓN GALÁPAGOS, CONFORME FACT 001-006-00040458 DEL 07-07-2015, AUT. N° 0xxx-DR1-DPG DEL 09-07-2015

SSAPROBADO0.00242.38EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


LABALLESTEROS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2001 001 0 242.38 242.38 0.00


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10053 9498 09/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA-DIR. ADM.-M P MEETING PLANNERS CIA. LTDA..- CONTRATO SIE-CGE-004-2015; PROVEER DE SERVICIOS DE INTERP. SIMULTANEA PROFESIONAL A LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLES, DURANTE LAS VIII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS; SEGUN MEMO 1756 DAyGCP; 22/06/2015.- VIGENCIA AL 26-06-2015. FACT.991 DE 3-07-2015.

SSAPROBADO0.0011,000.00M P MEETING PLANNERS CIA. LTDA.

1792030897001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 11,000.00 11,000.00 0.00

10056 10014 09/07/2015 DEV NOR OGAGALÁPAGOS: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS, PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE junio/2015, DE LA DELEGACIÓN GALÁPAGOS, CONFORME FACT 001-006-00040458 DEL 07-07-2015, AUT. N° 0xxx-DR1-DPG DEL 09-07-2015

SSAPROBADO0.00160.00EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2001 001 0 160.00 160.00 0.00

10060 2978 09/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015.FACTURA N.- 134-005-00002242 DEL 06/07/2015



JFGUAMANQUISPE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 238.86 238.86 0.00

10065 9933 09/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA, SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AUT DE PAGO N° 105DR1DPLR DEL 03/07/15, CERT PRESP N° 39DR1DPLRADM2015 de 1/06/15, SEGUN AVISO DE PAGO DEL 25/06/2015

SSAPROBADO0.004.09EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

1260040950001 JVILLALVA JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1201 001 0 4.09 4.09 0.00


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10067 9946 09/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS .- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.. PAGO SUMINISTROS DE ASEO,X CATALOGO ELECTRONICO,SOLIC.MEM.003-DR1DPLR 21/04/15, MEM.CERT.PRES. 305-DF-GP-30/04/15, OC.# 265492 DEL 17/06/2015; 260247, 260257 DEL 10/06/2015, FACT.84969 1/07/2015. AUT.PAGO# 106-DR1DPLR 3/07/2015

SSAPROBADO0.00216.36CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

1790963489001 JVILLALVA JVILLALVA JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1201 001 0 216.36 216.36 0.00

10069 9991 09/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- METROCAR S.A., PAGO X SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1068, SEGUN SOLICITUD N° 18DR1DPLRDGM2015 DEL 18-05-15, CERT PRES: 041DR1DPLRADM2015 DE 18-05-15, OT: 21052015DR1DPLRAC 18-5-15, MEDIANTE AUT PAG: 110DR1DPLR 3-7-15, SEGUN FACT: 544 -545 DEL 1-7-15

SSAPROBADO0.0076.43METROCAR S.A.1790258645001 JVILLALVA JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1201 001 0 76.43 76.43 0.00

10073 9988 09/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- METROCAR S.A., PAGO X SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1068, SEGUN SOLICITUD N° 21DR1DPLRDGM2015 DEL 22-06-15, CERT PRES: 043DR1DPLRADM2015 DE 22-06-15, OT: 22062015DR1DPLRAC 22-6-15, MEDIANTE AUT PAG: 108DR1DPLR 3-7-15, SEGUN FACT: 550-543 1-7-15

SSAPROBADO0.00187.82METROCAR S.A.1790258645001 JVILLALVA JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1201 001 0 187.82 187.82 0.00

10075 2978 09/07/2015 DEV NOR OGAGALÁPAGOS: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO ENVÍO CORRESPONDENCIA JUNIO/2015, CONFORME FACT N° 035-005-000000401 DEL 08-07-2015, MEMO N° 0462 DR1-DPG DEL 09-07-2015



MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 159.75 159.75 0.00


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10082 9771 09/07/2015 DEV RTO OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-021-2014.-CONTRATACION DE LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA IP DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL DE LA CGE.-SEGUN MEMO 3705 DAyS-GCP DEL 07-10-2014.-VIGENTE AL 16-03-2015.

NNAPROBADO0.00-108,194.00CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY

1792519454001 NTRUJILLO NTRUJILLO NTRUJILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 -108,194.00 -108,194.00 0.00

10084 3766 09/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY.- GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-014-2014.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DELEG. PROV. DEL AZUAY.-SEGUN MEMO N°2885 DAyS-GCP DEL 18-07-2014.-VIGENCIA AL 31-07-2015.. AUTORIZACION EN EL MEMORANDO 405-DR2-DPA-A/FACT.001-001-000000308

SSAPROBADO0.001,166.67GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH0922682042001 SAMOROZO JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0101 001 0 1,166.67 1,166.67 0.00

10104 9964 10/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS VIATICOS URUETA GARCIA CARLOS CODIGO 3227 FG-2323 VALOR A FAVOR DE PEAJES PO $8.00 LIQ.225172015

SSAPROBADO0.008.00URUETA GARCIA CARLOS0907418396 RRHERRERIA RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

10105 10047 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR ADMINISTRATIVA.- SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO.- PAGO POR EL CAMBIO DE CATALIZADOR Y EMPAQUES DEL VEHICULO SUZUKI CON PLACAS PEQ-605.- SOL PAGO MEM: 1894 DAyS-GCP DE 8/07/2015, FACTURA N° 001-001-938 DE 02/07/2015.

NNAPROBADO0.00325.00SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO1714481932001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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10106 10017 10/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., RUC 1890001439001, PAGO DE LUZ DEL MES DE JUNIO DE LOS DEP. DESOCUPADOS DE CGE, AUTORIZADO MEMO 23-DR3-DPT 8/07/2015, SEGUN FACTURAS 001-012-1265999, 1265967, 1265966, 1266000



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 5.64 5.64 0.00

10109 10076 10/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DELEGACIÓN PROVINCIAL.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTO DOMINGO.- PAGO DE ACLARATORIA DE ESCRITURA DEL TERRENO QUE LA CGE TIENE EN SANTO DOMINGO, SEGÚN TRÁMITE 124,760, MEM.0130 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 09-07-2015, AUT. MEM. 0131 DR10-DPSDT-A-2015 DE 09-07-2015.

SSAPROBADO0.00211.59REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO

2360002730001 ASOTOMAYOR MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570102 2301 001 0 211.59 211.59 0.00

10111 10018 10/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., RUC 1890001439001, PAGO DEL IMPUESTO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA QUE SE FACTURA DENTRO DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA, AUTORIZADO MEMO 23-DR.DPT


1890001439001 MAVELASTEGUI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 0.92 0.92 0.00

10112 9769 10/07/2015 DEV RTO BYE PRUEBA DE INGRESO DE BIENES SIE-CGE-021-2014 TELEFONOS NNAPROBADO0.00-536,806.00

CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 -85,306.00 -85,306.00 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 -451,500.00 -451,500.00 0.00


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10128 10105 10/07/2015 DEV RTO OGAPICHINCHA.- DIR ADMINISTRATIVA.- SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO.- PAGO POR EL CAMBIO DE CATALIZADOR Y EMPAQUES DEL VEHICULO SUZUKI CON PLACAS PEQ-605.- SOL PAGO MEM: 1894 DAyS-GCP DE 8/07/2015, FACTURA N° 001-001-938 DE 02/07/2015.

NNAPROBADO0.00-325.00SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO1714481932001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 -325.00 -325.00 0.00

10130 10042 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR ADMINISTRATIVA.- NAVAS CERVANTES MARIA SOLEDAD.- PAGO POR EL TRASLADO LOS DÍAS DEL 21 AL 27 JUNIO DE LOS PARTICIPANTES INTERNACIONALES EN REUNION EUROSAI-OLACEFS, SOL PAGO MEM: 1864 DAyS-GCP DE 3/07/2015, FACTURA N° 002-001-3749 DE 01/07/2015.

SSAPROBADO0.007,261.00NAVAS CERVANTES MARIA SOLEDAD1001403946001 JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 7,261.00 7,261.00 0.00

10141 2978 10/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR.-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015. FACTURA 105-004-000001518


1768042620001 LJCRUZQ MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 79.70 79.70 0.00

10145 10116 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA GUANOTASIG HERNANDEZ GALO COD. 4072. SEGUN FONDO GLOBAL 2432 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N.230372015 DEL 22-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 4.00 DOLARES

SSAPROBADO0.004.00GALO ORLANDO GUANOTASIG HERNANDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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10147 10113 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA SANCHEZ CUNALATA CARLOS COD. 4861. SEGUN FONDO GLOBAL 2123 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 195042015 DEL 09-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 16.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0016.00SANCHEZ CUNALATA CARLOS ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10150 10089 10/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY- EL TIEMPO CIA. LTDAL. - PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS/SOLICITADO POR EL SR.DELEGADO PROVINCIAL/AUTORIZACIÓN EMITIDA EN EL MEMORANDO 403-DR2-DPA-A DEL 03-07-2015/FACTURA 001-005-000003795/ SEG. MEMO DE DISPONIBILIDAD 407-DR2-DPA-A DEL 07-07-2015

SSAPROBADO0.00160.65EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 SAMOROZO JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0101 001 0 160.65 160.65 0.00

10156 10077 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. TOUCHTECSERVICE CIA. LTDA. PAGO POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP LASER MFP 476 DW 312 CF 380- 1-2-3 Y MEMO 1894-DAyS-GCP DEL 08-07-2015 OC. 145/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 22-06-2015, NIS 21155-2015 DISP. PRES. 1714 DAyS-GCP DEL 19-06-2015 FACTURA 3512 DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.00795.00TOUCHTECSERVICE CIA. LTDA.1792278643001 MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 795.00 795.00 0.00


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10160 10038 10/07/2015 DEV NOR OGA CAÑAR.- CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO, PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DELEGACION CAÑAR, FAC 001-001-000010569, 001-001-000010570, 001-001-000010571 DE 2015-07-09, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA CAÑAR, E., CON MEMORANDO 0000224-DR2-DPCÑA-GTH DE 2015-07-09 E INFORMACION SALDOS Y ORDEN SERVICIO 001

SSAPROBADO0.00125.81CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO

0301084042001 MMOLIVEROS MMOLIVEROS JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0301 001 0 125.81 125.81 0.00

10161 10091 10/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY- ESTACION DE SERVICIOS RIOGAS/PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE JUNIO-2015/AUTORIZACIÓN EMITIDO EN EL MEM. 402-DR2-DPA-A DEL 03-07-2015/FACTURA 001-051-000000382 DEL 02-07-2015/SEG.MEM. DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA 402A-DR2-DPA

SSAPROBADO0.00475.18RIOGAS C. LTDA.0190379833001 SAMOROZO JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0101 001 0 475.18 475.18 0.00

10170 10080 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. NORIEGA BAEZ JORGE LUIS PAGO POR 02 BOBINAS ANILLO DOBLE DE 5/16 58000 AROS BLANCO Y 3/842000 CON MEMO 1894 DAyS-GCP DEL 08-07-2015 OC. 137/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 19-06-2015 NIS. 22519 DEL 18-06-2015 FACTURA N. 21399 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.00236.00NORIEGA BAEZ JORGE LUIS0601601149001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 236.00 236.00 0.00

10172 10079 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. GRAPHICSOURCE C.A. PAGO POR 3 LIMPIADORES DE TINTA PARA MANOS TURBO SCRUB SEGUN MEMO 1894 DAyS-GCP DEL 08-07-2015 OC. 141/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 19-06-2015 NIS 21261 DEL 10-06-2015 FACTURA N. 5067 DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.0078.90GRAPHICSOURCE C.A.1791351088001 JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 78.90 78.90 0.00


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10177 2978 10/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.RUC 1768042620001 PAGO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO ATURIZADO MEMO 28-DR3-DPT



MAVELASTEGUI RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 223.18 223.18 0.00

10185 10151 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN, EL TELEGRAFO EP PAGP POR AVISO TITULADO NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESP. ADM. SEGUN MEMO 1917 DAyS DEL 09-07-2015 OC. 247/OT/DAyS/GCP/2015 DEL 29-06-2015 SOL. PROV. 245 DCI CERT. PRES. 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACT.1498- DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.00356.40EL TELEGRAFO EP0968603820001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 356.40 356.40 0.00

10188 10137 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. AMINISTRATIVA, NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD SEÑOR CONTRALOR, MEM: 1918 DAyS-GCP DE 09/07/2015, SP: 95-DAyS-GAySG DE 06/07/2015, FACT: 56763 DE 02/07/2015

SSAPROBADO0.00417.15NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 417.15 417.15 0.00

10194 10003 10/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 431-DR6-DPCH-A-FR DE 09-07-2015, FACTURAS 015431832, 015431077, 015430823, 015430775, 015431086, 015430987, 015431833, 015430994 DE 03-07-2015.


1768152560001 MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0601 001 0 106.57 106.57 0.00


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10200 10028 10/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR ADMINISTRATIVA, DIR COMUNICACION, CORPORACION DE CONSULTORIA Y SERVICIOS FRANCO FALQUEZ CIA. LTDA, ADQUISICION DE 8 BANDERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA EVENTO OLACEFS, MEM: 1894 DAyS-GCP DE 8/07/2015, CERTIFICACION 145, SP: 232-DCI DE 19-06-2015, FACTURA128 DE 02/07/2015

SSAPROBADO0.00186.00CORPORACION DE CONSULTORIA Y SERVICIOS FRANCO FALQUEZ CIA. LTDA.

1792553741001 LMHURTADO LMHURTADO NTRUJILLO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 186.00 186.00 0.00

10205 2978 10/07/2015 DEV NOR OGAMANABI.- DIR.ADMIN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFIC RE-CGE-008-2014.-SERV CERTIF LOCAL NAC. E INTERNAC. PARA LAS DIR.REG. -DELEG.PROV. Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015. AUTOR. MEM145DR5DPMCAFAG DE 8-7-15. FACT. 4539 DE 7-7-15.


1768042620001 MRBRIONES MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 163.63 163.63 0.00

10207 2978 10/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.- CORRESPONDENCIA EMS NACIONAL ENVIADA POR LA DELEG. PROV. SANTO DOMINGO, JUNIO 2015; SEGÚN MEM.196-DR10-DPSDT-J-2015, 10-07-15; FACT.02631 DE 08-07-2015; MEM.0136 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 10-07-2015


1768042620001 ASOTOMAYOR ASOTOMAYOR MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 103.58 103.58 0.00

10210 10071 10/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO CONSUMO TELEFÓNICO MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT. 015429927; 015429928; 015431111; 015430416, 015431110; 015430415 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 124-DR3-DPP-A DE : 09/07/2015


1768152560001 OCHASI MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1601 001 0 39.49 39.49 0.00


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10212 8350 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIR. ADMINISTRATIVA-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SUSCRIPCION CONTRATO RE-CGE-002-2015 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CGE; SEGUN MEMO 1126 DAyS-GCP; 24/04/2015.-VIGENCIA AL 13-04-2016.-fACT.11301 DE 03/07/2015.

SSAPROBADO0.002,129.44EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,129.44 2,129.44 0.00

10222 9975 11/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-PAGO POR SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2015-SEG. FACT. 7392378 DE 07/07/2015-CON AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO. 228-DR4-DPZCH DE 08/07/2015.

SSAPROBADO0.00241.89EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 MBALBA MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1901 001 0 241.89 241.89 0.00

10223 9972 11/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE- EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP- PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DE 2015-SEGUN FACT. 021 DE 07/07/2015-CON AUTORIZACION DE PAGO MEMO. 228-DR4-DPZCH DE 08/07/2015.

SSAPROBADO0.0074.71EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1901 001 0 74.71 74.71 0.00

10224 2978 11/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA-SEG. FACT. 2894 DE 08/07/2015-AUTORIZACIO DE PAGO-MEMO. 228-DR4-DPZCH DE 08/07/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 121.43 121.43 0.00


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10228 9940 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- ZALDUMBIDE COBENA JOSE MARIA.- COD: 3544 .- DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN.- LIQUIDACION DEFINITIVA N° 252812014 DE 15-09-2014 POR UN VALOR DE $ 380.51 .- POR LIQUIDACIÓN NO EJECUTADA PRESUPUESTARIAMENTE.

SSAPROBADO0.00380.51ZALDUMBIDE COBENA JOSE MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 380.51 380.51 0.00

10229 10191 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA HIDALGO GUTIERREZ WILLIAN PATRICIO SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN NIS 25915 MEMO SICGE-041-2015 DEL 30-06-2015 CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 325.00 DOLARES



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

10231 2978 11/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014, PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 434-DR6-DPCH-A-FR DE 10-07-2015, FACTURA 1065 DE 2015-07-09.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 212.96 212.96 0.00

10232 10209 11/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY- ETAPA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015/AUTORIZACION DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 410-DR2-DPA-A DEL 7 DE JULIO DEL 2015/FACTURAS 001-003-007881639-007882710-007888328-007888331-007889115-007890803-007891703-007898287-007898630


0160050020001 SAMOROZO SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 110.34 110.34 0.00


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10238 10175 11/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE LOS DEP. DESOCUPADOS, AUTORIZADO MEMORANDO 27-DR3-DPT 10/07/2015 SEGUN FACTURAS No. 001-777-000698, 699,700 y 701

SSAPROBADO0.00173.10EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1801 001 0 173.10 173.10 0.00

10244 9882 11/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION PROVINCIAL POR EL MES DE JUNIO DE 2015. SEGUN SOLICITUD 081-DR6-DPB-UTH. AUTORIZACION 333-DR6-DPB FACTURA 072-005-000350868 DOC ADJUNTO

SSAPROBADO0.00181.53EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0201 001 0 181.53 181.53 0.00

10245 9883 11/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION PROVINCIAL POR EL MES DE JUNIO DE 2015. SEGUN SOLICITUD 076-DR6-DPB-UTH. AUTORIZACION 327-DR6-DPB FACTURA 001-003-000324413 DOC ADJUNTO

SSAPROBADO0.008.95E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0201 001 0 8.95 8.95 0.00


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10246 9884 11/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR. POR SERVICIO DE PUBLICACION EN LA PRENSA POR DESCONOCER DOMICILIO. SEGUN SOLICITUD 013-DR6-DPB-APYA. AUTORIZACION 277-DR6-DPB. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 072-DR6-DPB-UTH. ORDEN DE SERVICIO 281-DR6-DPB-DYA. FACTURA 002-001-000011553 DOC ADJUNTO

SSAPROBADO0.0075.00BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 0201 001 0 75.00 75.00 0.00

10247 9885 11/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: CUZCO AGUALSACA FRANCISCO. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CISTERNA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA DELEGACION PR. SEGUN SOLICITUD 20-DR6-DPB-ESO AUTORIZACION 186-DR6-DPB. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 068-DR6-DPB-UTH. ORDEN DE SERVICIO 263-DR6-DPB-DYA. FACTURA 001-001-000980 DOC ADJUNTO

SSAPROBADO0.00161.00CUZCO AGUALSACA FRANCISCO0601143332001 LJCRUZQ MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0201 001 0 161.00 161.00 0.00

10250 10117 11/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RUC 1768152560001, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO JULIO, LINEAS 032422304,422305,422306,422307,421311,427414, AUTORIZADO MEMO 26-DR3.DPT SEGUN FACT. 001-777-15428463, 15429925, 15428396, 15428461, 15430140, 15459884,15430990



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1801 001 0 77.72 77.72 0.00


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10252 9966 11/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TELFS. 2605099,2605198,2605638,2605271,2607717-SEGUN FACTS. 15456750, 5456751, 5457750,15456754,15456760 DEL 03/07/2015-SEG. AUTORIZACION MEM. 228-DR4-DPZCH DE 08/07/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1901 001 0 145.51 145.51 0.00

10253 10249 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN PABLO SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN NIS N. 25916 MEMO N. SICGE-038-2015 DEL 03-07-2015 SICGE-039-2015 DEL 05-07-2015, SICGE-040-2015 DEL 07-07-2015, CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 585.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00585.00RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

10261 10037 11/07/2015 DEV NOR OGANAPO.- LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.-PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-338-DR8-DPN-A DEL 08/07/2015 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 344-DR8-DPN-A DEL 09/07/2015.- FACTURA N.- 001-001-0000310 DEL 09/07/2015

SSAPROBADO0.004,274.06LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA


JFGUAMANQUISPE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1501 001 0 4,274.06 4,274.06 0.00

10263 10040 11/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DEL 2015.-SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 342-DR8-DPN-A DEL 08/07/2015.-FACTURA N.- 001-777-015450577 - 015432893 - 015433032 - 015454863 - 015454864 DEL 07/07/2015



RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1501 001 0 45.75 45.75 0.00


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10266 10152 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN, EL TELEGRAFO EP PAGP POR AVISO TITULADO NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESP. ADM. SEGUN MEMO 1917 DAyS DEL 09-07-2015 OT. 246/OT/DAyS/GCP/2015 DEL 29-06-2015 SOL. PROV. 244 DCI CERT. PRES. 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACT. 1511 POR 399.17 DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.00356.40EL TELEGRAFO EP0968603820001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 356.40 356.40 0.00

10267 9996 11/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.-GRAFICOS NACIONALES SA.- NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN A EX SERVIDORES Y NOTIFICACION A HEREDEROS DEL HOSP. NICOLAS COTTO DE VINCES.- SOLIC 023DR1DPLRAEJDM2015 DEL 25/6/15, CERT PRES 40DR1DPLRADM2015 DEL 29-06-15; AUT PAG 111DR1DPLR DEL 8/07/15 -FACT 001-012-000005160 DE 7/7/2015

SSAPROBADO0.00693.60GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

0990022887001 JVILLALVA JVILLALVA JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1201 001 0 693.60 693.60 0.00

10269 9817 11/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, SORIA ARAUJO TERESA, COD 5017 PAGO DE TRES SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS EN FONDO 1697

SSAPROBADO0.00120.00SORIA ARAUJO TERESA DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

10271 10059 11/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-GAD MUNICIPAL DE TENA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2015.-SEGUN MEMORANDO 340-DR8-DPN-A DEL 08/07/2015.- CIU N.- 5960 DEL 03/07/2015

SSAPROBADO0.007.86GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

1560000270001 JFGUAMANQUISPE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1501 001 0 7.86 7.86 0.00


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10273 10136 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. AMINISTRATIVA, DAAC, IRVIX S.A, PAGO POR ADQUISICION DE TAZAS Y PLATOS, MEM: 1918 DAyS-GCP DE 09/07/2015, SP: 30-DAAC DE 18/06/2015, OC:150/OC/DAyS/GCP/2015 DE 29/06/2015, FACT: 2002 DE 03/07/2015

SSAPROBADO0.00131.28IRVIX S.A.1790499693001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 131.28 131.28 0.00

10276 9401 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIR. FINANCIERA-FUNDACION GUAYASAMIN.- SUSCRIPCION CONTRATO DE INFIMA CUANTIA EVENTO EN FUNDA. CAPILLA DEL HOMBRE CAUSURA DE LA VIII JORNADAS EUROSAI.OLACEFS; SEGUN MEMO 1694 DAyS-GCP; 18/05/2015.- VIGENCIA AL 26-06-2015. FACT.47658 DE 1-07-2015.

SSAPROBADO0.003,040.00FUNDACION GUAYASAMIN1790734536001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 3,040.00 3,040.00 0.00

10277 10034 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR ADMINISTRATIVA, DIR COMUNICACION, CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A. PAGO POR ELABORACION DE ROLL UP PARA EVENTO OLACEFS, MEM: 1894 DE 08/07/2015, SP: 216-DCI DE 12/06/2015, OT: 131/OT/DAyS/2015 DE 15/06/2015, FACTURA 646 DE 02/07/2015, CERT. 145

SSAPROBADO0.00408.00CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.

1792323444001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 408.00 408.00 0.00

10292 10159 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.PAGO POR TECLADO GENIUS Y MAUSE GENIUS SEGUN MEMO 1918 DAyS-GCP DEL 09-07-2015 OC. 152/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 29-06-2015 SOL. PROV. 20-DIRES DEL 18-06-2015 FACTURA 20774 DEL 03-07-2015 POR 71.68

SSAPROBADO0.0064.00SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 64.00 64.00 0.00


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10294 10193 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINIST. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO X PUBLICACION AVISO TITULADO NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDADES CIVILES MEMO 1926 DAyS DEL09-07-2015 OT 239/OT/DAyS/GCP/2015 DEL 23-06-2015 SOL. PROV. 237-DCI DISP. PRES. 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACT. 10171 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.00750.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

10296 10198 11/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINIST. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO X ORDEN DE REINTEGRO UND. EJE. DE ASFALTO VIA COCA-AUCA KM. 14, MEMO 1926 DAyS DEL09-07-2015 OT 233/OT/DAyS/GCP/2015 DEL 19-06-2015 SOL. PROV. 230-DCI DISPONIB. PRES. 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACT. 10166 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.00450.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

10302 10146 11/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO DE TELFONIA FIJA EN LA DELEGACION PROVINCIAL POR EL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN SOLICITUD N.084-DR6-DPB-LCQ. AUTORIZACION 340-DR6-DPB FACTURAS 001-777-015450786/015432542/015450785/015450780 DE 07-07-2015 DOC ADJUN



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0201 001 0 34.00 34.00 0.00


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10305 10127 11/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: LATA CORNEJO RAÚL IVAN.- PAGO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE FACHADA, PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS, FILTRACIONES DE VENTANAS Y LOZA EN ZONAS IDENTIFICADAS; CERTIF. PRESUP MEN: 098-DR8-DPS-A, DE 18/06/2015; FAC: 001-001-00004, DE 09/07/2015, AUT DE PAGO 102-DR8-DPS-A.

SSAPROBADO0.002,524.70LATA CORNEJO RAUL IVAN0703129254001 LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 2101 001 0 2,524.70 2,524.70 0.00

10307 10272 11/07/2015 DEV NOR OGANAPO.- CENTRALCAR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS NEI-1062 DE LA DELEGACION PROVINCIAL.- SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 347 DR8-DPN-A DEL 09/07/2015 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.-349-DR8-DPN-A DEL 10/07/2015.- FACTURAS N.- 003-001-00002067 - 000002066 DEL 09/07/2015

SSAPROBADO0.00602.94CENTRALCAR S.A.1891729398001 JFGUAMANQUISPE MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1501 001 0 602.94 602.94 0.00

10308 10201 11/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- PAGO POR CANCELACION DE MEDIDAS CAUTELARES. AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 146DR5DPM CAFAG2015 DE 8-7-15. SEGUN FACT: 340 DE 07-7-2015.

SSAPROBADO0.008.00REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570102 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

10310 9993 12/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS .- CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. PAGO SUMINISTROS DE ASEO,X CATALOGO ELECTRONICO,SOLIC.MEM.003-DR1DPLR -21/04/15, MEM.CERT.PRES. 305-DF-GP-30/04/15, OC.# 265491, DEL 17/06/2015, FACT.66812 03/07/2015. AUT.PAGO# 115-DR1DPLR 8/07/2015.

SSAPROBADO0.0044.16CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 JVILLALVA JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1201 001 0 44.16 44.16 0.00


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10312 9992 12/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS .- ASEOTOTAL S.A. PAGO SUMINISTROS DE ASEO X CATALOGO ELECTRONICO,SOLIC.MEM.003-DR1DPLR -21/04/15, MEM.CERT.PRES. 305-DF-GP-30/04/15, OC.# 260246, 260245, DEL 10/06/2015, FACT.19987 DE 01/07/2015. AUT.PAGO# 114-DR1DPLR 8/07/2015.

SSAPROBADO0.00125.59ASEOTOTAL S.A.1792018420001 JVILLALVA JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1201 001 0 125.59 125.59 0.00

10314 9994 12/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2015, CERT PRESUPUESTARIO 0045-DR1-DPLR DE 1-06-2015, AUTO DE PAGO 113-DR1-DPLR DE 08-07-2015, FACT: 15456726, 15456729, 15456730, 15456732, 15456735 DE 3-07-2015


1768152560001 JVILLALVA JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1201 001 0 48.72 48.72 0.00

10317 10168 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR BANDA DE VENTILADOR Y BANDA MULTIPLE PARA VEHICULOS DE LA MATRIZ DE CONTRALORIA SEGUN MEMO 1918 DAyS-GCP DEL 09-07-2015 OC. 156/OC/DN/DAyS/2015 DEL 01-07-2015 SOL. TRANS. 89-DAyS-GAySG FACTURA N. 3208 DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.0060.61VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 60.61 60.61 0.00

10319 10202 13/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: LOOR MURILLO JORGE.- PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES. AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 147DR5DMPCAFAG 2015 DE 10-7-2015. SEGUN FACT: 209 Y 210 DE 10-7-2015.

SSAPROBADO0.0060.71LOOR MURILLO JORGE LUIS1307376572001 MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1301 001 0 33.48 33.48 0.00

55 000 000 001 000 530813 1301 001 0 27.23 27.23 0.00


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10323 10154 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN, GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR AVISO CONVOCATORIA A HEREDEROS CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION MEMO 1917 DAyS DEL 09-07-2015 OT. 238/OT/DAyS/GCP/2015 DEL 30-06-2015 SOL. PROV. 239 DCI CERT. PRES. 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACT. 10167 POR 336 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.00300.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 RRHERRERIA LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

10329 10230 13/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL.- ZAMAVIS CÍA LTDA.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PLACAS JEI-1282 Y PEQ-0185, CONSUMOS JUNIO 2015; SEGÚN MEM.095 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 05-06-15; OC 011, 05-06-15; NOTAS A CRÉDITO 435461 A 435464, MEM.0132 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 10-07-15; FACT.0258980, 09-07-2015

SSAPROBADO0.00103.12ZAMAVIS CIA LTDA1792000262001 ASOTOMAYOR MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 2301 001 0 103.12 103.12 0.00

10331 10242 13/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DELEGACIÓN PROVINCIAL.- EPMAPA-SD.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL TERRENO DE LA CGE EN SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO 2015, SEGÚN MEM.0133 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 10-07-2015, MEM.0137 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 11-07-2015, FACTURA 000974834 DE 30-06-2015

SSAPROBADO0.003.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2301 001 0 3.00 3.00 0.00

10334 2978 13/07/2015 DEV NOR OGASANTA ELENA.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, PAGO SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO/2015, S/FACT. 031-004-000002741 DEL 07/07/2015, MEM. AUT. PAGO # 008-MQM de 13/07/2015-CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014 VIGE. 31/08/2015.-


1768042620001 VECEREZO VECEREZO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 167.42 167.42 0.00


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10346 2978 13/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015, FACTURA 131-005-2023, DE 10/07/2015.


1768042620001 LCLUNAR LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 181.48 181.48 0.00

10351 10243 13/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 338-DR6-DPCH-A-FR DE 10-07-2015, FACTURAS 013633188 Y 000003671 DE 1 Y 8 DE JULIO DE 2015.

SSAPROBADO0.00351.38EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0601 001 0 351.38 351.38 0.00

10352 10070 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA. AUTO CENTER POR LA COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA EL JEEP FORD EXPLORER DE PLACAS PEO-870 CON MEMO 1894 DAyS-GCP DEL 08-07-2015 OC. 155-OC/DN/DAyS/2014 DEL 01-07-2015 NIS 91-DAyS-GAySG CERT. PRES. 453-DF-GP DEL 23-06-2015 FACTURA N. 40374 DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.0040.80JACOME SANCHEZ ANITA GLADYS0200374205001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 40.80 40.80 0.00

10353 10336 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA GALO ORLANDO GUANOTASIG HERNANDEZCOD. 4072 SEGUN FONDO GLOBAL N. 2549 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 240622015 DEL 1-07-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE PEAJES POR UN VALOR DE 7.20 DOLARES

SSAPROBADO0.007.20GALO ORLANDO GUANOTASIG HERNANDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.20 7.20 0.00


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10354 10339 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA FERNANDEZ ORMAZA JORGE COD. 3857 SEGUN FONDO GLOBAL N. 2509 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 241082015 DEL 30-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE 30.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0030.00FERNANDEZ ORMAZA JORGE1712975562 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

10358 10282 13/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, MES DE JUNIO 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 439-DR6-DPCH-A-FR DE 11-07-2015, FACTURA 0056515 DE 02-07-2015.

SSAPROBADO0.00271.43RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0601 001 0 271.43 271.43 0.00

10360 10285 13/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACT. 001-777-015456761, 001-777-015456762, 001-777-015456765, SERVICIO TELEFÓNICO 072-700182, 072-700472 y 072-703422, DE 03/07/2015, CONSUMO JUNIO 2015. PAGO AUTORIZADO CON MRDO 315-DR2-DPMS-A-AD, 10/07/2015.


1768152560001 MEPARRA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1401 001 0 44.05 44.05 0.00

10363 10286 13/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. FACT. 001-002-000000867, 09/07/2015, POR SERVICIO DE AGUA, CONSUMO JUNIO 2015. PAGO AUTORIZADO CON MRDO 315-DR2-DPMS-A-AD, 10/07/2015.

SSAPROBADO0.0051.83GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1401 001 0 51.83 51.83 0.00


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10365 10254 13/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. FACT. 001-002-000003452, 01/07/2015, COMBUSTIBLE JUNIO 2015, ORDEN COMPRA OFICIO 493-DR2-DPMS-A-AD, 02/06/2015, CERT. PRESUP. 300-DR2-DPMS-A-FIN, 03/07/2015. AUT. PAGO CON MRDO 313-DR2-DPMS-A-AD, 10/07/2015.

SSAPROBADO0.00346.95VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1401 001 0 346.95 346.95 0.00

10368 10234 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PAGO POR COMPRA DE ESBA PLASTICA FIBRA SUAVE DE 25 CM. CON MEMO 1943 DAyS-GCP DEL 10-07-2015SOL. PROVEDURIA 24-DAyS FACTURA N. 4038 DEL 01-07-2015 POR 76.88 DOLARES

SSAPROBADO0.0068.64PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA1713823365001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 68.64 68.64 0.00

10370 10283 13/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- HURTADO CÁRDENAS SEGUNDO GERARDO. FACT. 001-001-0005155, DE 10/07/2015, POR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO VEA 0293, ORDEN COMPRA OFICIO 555-DR2-DPMS-A-AD, 01/07/2015, CERT. PRES. MRDO 301-DR2-DPMS-A-FIN; PAGO AUTORIZADO CON MRDO 317-DR2-DPMS-A-AD, 10/07/2015.

SSAPROBADO0.00223.20HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO

1400357248001 MEPARRA JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1401 001 0 223.20 223.20 0.00

10371 10332 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA IDROVO VINTIMILLA RENE CARLOS COD. 1542 SEGUN FONDO GLOBAL N. 2446 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 233752015 DEL 24-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE PEAJES POR UN VALOR DE 8.00 DOLARES

SSAPROBADO0.008.00IDROVO VINTIMILLA RENE CARLOS1705319935 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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10373 10284 13/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- HURTADO CÁRDENAS SEGUNDO GERARDO. FACT. 001-001-0005154, DE 10/07/2015, POR MANO DE OBRA MANTENIMIENTO VEHICULO VEA 0293, ORDEN TRABAJO OFICIO 555-DR2-DPMS-A-AD, 01/07/2015, CERT. PRES. MRDO 301-DR2-DPMS-A-FIN; PAGO AUTORIZADO CON MRDO 317-DR2-DPMS-A-AD, 10/07/2015.

SSAPROBADO0.00120.00HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

10374 10164 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. GALLARDO VILLALTA NANCY JANETH PAGO POR FORMULARIOS DE CONTROL DE TRAMITE INTERNO PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON MEMO 1918 DAyS-GCP DEL 09-07-2015 OC. 136/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 17-06-2015 SOL. PROV. 029-2015 FACTURA N. 10593 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.00600.00GALLARDO VILLALTA NANCY JANETH

1712737434001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

10378 10189 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. AMINISTRATIVA, GRUPO EL COMERCIO C.A , PAGO POR PUBLICACIONES EN LA PRENSA, MEM: 1926 DAyS DE 09/07/2015, SP:229,236, 240-DCI, OT: 232, 241, 242/OT/DAyS/GCP/2015 DE 29/06/2015, FACT: 10169, 10173, 10164 DE 03/07/2015

SSAPROBADO0.001,200.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

10390 10174 13/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- FACTURA 001-020-000129392.- DE 30/06/2015 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2015.- MEMO AUTORIZACIÓN 017NPA-2015 DE 09/07/2015

SSAPROBADO0.00275.65EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

0590042110001 NPILALUMBO NPILALUMBO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0501 001 0 275.65 275.65 0.00


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10392 10174 13/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- FACTURA 001-020-000129392.- DE 30/06/2015 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2015.- MEMO AUTORIZACIÓN 017NPA-2015 DE 09/07/2015

SSAPROBADO0.0013.53EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0501 001 0 13.53 13.53 0.00

10393 10024 13/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INTALASCIONES DE EXPOSIN DEL 18/05-17/06/2015 CODIGO 5532774 AUT.PAGO MEMO N°204DR1DPGYACP2015 DEL 01/07/2015 FACT. N°47077 DEL 20/06/2015

SSAPROBADO0.00164.47INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 164.47 164.47 0.00

10394 10027 13/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINSITRATIVO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE EXPOSIN DEL 20/05-18/06/2015 CODIGO 14593225 AUT.PAGO MEMO N°203-DR1DPGYACP2015 DEL 01/07/2015 FACT. N°2309570 DEL 22/06/2015

SSAPROBADO0.002,266.22EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 2,266.22 2,266.22 0.00

10395 10345 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA,TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (CLORO), MEM: 1941 DE 10/07/2015, SP: 42-DAyS DE 05/05/2015, CERTIFICACÍON 13, FACTURA: 8436 DE 02/07/2015

SSAPROBADO0.00126.93TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 126.93 126.93 0.00


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10397 10184 13/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 015450651,015428887,015453412,015429138,015429926, DE 3/07/2015.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DR9DPC POR MES DE JUNIO 2015.- MEMO AUTORIZACIÓN 018 NPA-2015 DE 9/07/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0501 001 0 52.76 52.76 0.00

10398 10025 13/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE OBRA DEL 18/05-17/06/2015 CODIGO1401753 AUT.PAGO MEMO N°205DR1DPGYACP2015 DEL 01/07/2015 FACT. 8091225 DEL 18/06/2015

SSAPROBADO0.006.18INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 6.18 6.18 0.00

10401 10391 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, RUBIO MERIZALDE FAUSTO, INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL SEGUN OF. 018-DASE-2015 DEL 4-05-2015, ORDEN DE TRABAJO OF. 14635 DASE DEL 23-06-2015 OF. 14485 DTH DEL 19-06-2015 Y ACCION DE PERSONAL 849-A DEL 18-06-2015 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTEN

SSAPROBADO0.00200.00RUBIO MERIZALDE FAUSTO PATRICI0101417079 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

10402 10167 13/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- COMERCIAL KYWI S.A. PAG FUNDAS DE BASURA GRANDE 90X76 GRUEZA CON MEMO 1918 DAyS-GCP DEL 09-07-2015. DAyS-GCP DE 16/06/2015 OC 143/OC/DAyS/GCP/2015SOL. PROV. 042-DAyS CERTI. PRESUP. 426 DF-GP DE 17/06/2015 FACTURA N. 397 DEL 06-07-2015

SSAPROBADO0.002,437.50COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2,437.50 2,437.50 0.00


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10405 10235 14/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO POR COMPRA DE CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R MARCA MOOR CON MEMO 1944 DAyS-GCP DEL 10-07-2015, SOL. PROVEDURIA 130-DCI DEL 17-04-2015 FACTURA N. 1939 DEL 01-07-2015 POR 57.15 DOLARES

SSAPROBADO0.0051.03IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 51.03 51.03 0.00

10407 10344 14/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (TRAPEADORES), MEM: 1940 DE 10/07/2015, SP: 42-DAyS DE 05/05/2015, CERTIFICACÍON 13, FACTURA: 4049 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.0078.24PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA1713823365001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 78.24 78.24 0.00

10448 2978 14/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA JUNIO 2015, FAC 107-003-000001657 DE 201507-13, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA CAÑAR, ENCARGADA CON MEMORANDO 234-DR2-DPCÑA-DTIC DE 2015-07-13.


1768042620001 MMOLIVEROS MMOLIVEROS RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

10452 9982 14/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE-CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD-PAGO POR LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION-SEGUN. FACT. 4674 DE 08/07/2015-CON ORDEN DE SERVICIO17/OTS/DR4-DPZCH/2015-DE-08/07/2015-MEDIANTE AUTORIZACION CON MEMO. 228-DR4-DPZCH DE 08/07/2015.

SSAPROBADO0.0072.25CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD1900311646001 MBALBA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1901 001 0 72.25 72.25 0.00


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10460 10328 14/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: PAZOS PAZOS WALINTON NAPOLEON, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DE VEHICULO PLACAS KEI 1386, CONFORME FAC: 001-001-305, DE 08/07/2015; SOLC. DE PAGO 021-LRLC-DR8-DPS-2015, DE 8/07/2015, AUT. DE PAGO 101-DR8-DPS-A, DE 08/07/2015.

SSAPROBADO0.00377.75PAZOS PAZOS WALINSTON NAPOLEON

2100208707001 LCLUNAR LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 2101 001 0 377.75 377.75 0.00

10461 10443 14/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA FLORES ARROYO XAVIER GASTON PAGO POR BOLETOS AEREOS Y SERVICIO DE TAXI, SEGUN MEMO 1961-DAyS DEL 13-07-2015 NIS 24911 MEMO 001-DR1-XFA DEL 30-06-2015 MEMO 0572-DR1 DEL 29-06-2015 A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR EL VALOR 118.32 DOLARES

SSAPROBADO0.00118.32FLORES ARROYO XAVIER GASTON0905450201 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 118.32 118.32 0.00

10466 10187 14/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.-GUAROCHICO GUAROCHICO VICENTE RAUL.-FACTURA N° 001-001-00000356 DE 03/07/2015 .- PAGO POR CORTE DE CESPED JARDINES DR9DPC.- MEMO AUTORIZACIÓN 067CFL-EPA DE 06/07/2015

SSAPROBADO0.00100.00GUAROCHICO GUAROCHICO VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0501 001 0 100.00 100.00 0.00

10467 10457 14/07/2015 DEV NOR OGAORELLANA- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO PLANILLAS TELEFONICAS POR EL MES DE JUNIO DE 2015- 001 777 015430628- 015453678 - 015429933 - 154453679- DE 03 DE JULIO DE 2015- AUT. DE PAGO EN MEMORANDO 045-DR8DPO-MPA DE 08-07-2015.


1768152560001 MYPAREDES MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 2201 001 0 44.47 44.47 0.00


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10470 10386 14/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- SANMARTIN PINOS MARCELO LEONARDO, PAGO SERVICIO DE PINTADA DE LA FACHADA LATERAL DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONTRALORIA DEL CAÑAR, FAC 001-001-000009178 DE 2015-07-13, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA CAÑAR, E. CON MEMOR 228-DR2-DPCÑA-DTIC DE 2015-07-13, INFORMACIÓN SALDOS

SSAPROBADO0.00848.21SANMARTIN PINOS MARCELO LEONARDO

0102782265001 MMOLIVEROS MMOLIVEROS JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0301 001 0 848.21 848.21 0.00

10478 10342 14/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2015, NUEMEROS 062831786, 062833673, 062833646, DE 03/07/2015, SOLC. DE PAGO 027-LRLC-DR8-DPS-2015, AUT. DE PAGO 108-DR8-DPS-A, DE 13/07/2015.


1768152560001 LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 2101 001 0 37.20 37.20 0.00

10481 10420 14/07/2015 DEV NOR OGAGALÁPAGOS: GUAMANQUISHPE SANDOVAL JUAN MANUEL, PAGO POR LIMPIEZA DE TERRENO DE CONTRALORÍA, CONFORME FACT N° 001-001-000000729 DEL 11-07-2015, AUT. 469-DR1-DPG DEL 13-07-2015, REQ. 023-LIML-2015, DISP. 022 DR1-DPG-LABG-2015 DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.00380.00GUAMANQUISHPE SANDOVAL JUAN MANUEL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2001 001 0 380.00 380.00 0.00

10483 10364 14/07/2015 DEV NOR OGAORELLANA- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- FACTURA N° 115 001 002421768 DE 10-07-2015- PLANILLA POR EL MES DE JUNIO DE 2015 - AUTORIZACION DE PAGO N° 46- DR8DPO-MPA- DE 13/07/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2201 001 0 282.62 282.62 0.00


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10484 10338 14/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: CNEL; PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2015, CONFORME FACTURA 115-001-2391050, DE 02/07/2015; SOLT. DE PAGO 023-LRLC-DR8-DPS-2015, DE 13/07/2015; AUT. DE PAGO 104-DR8-DPS-A, DE 13/07/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2101 001 0 283.16 283.16 0.00

10486 2978 14/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO -2015/AUTORIZACION DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 427-DR2-DPA-A DEL 10/07/2015 SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.FACTURA 114-013-000005018 DEL 07-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 270.99 270.99 0.00

10493 10179 15/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.- LOZANO CORRAL EDISON ALADINO.- FACTURA 001-001-000458 DE 3/07/2015 .- PAGO POR LA COMPRA DE DOS CONTROLES REMOTOS PARA LA PUERTA DE GARAJE MEMO AUTORIZACIÓN 066 CFL -EPA DE 6 DE JULIO 2015

SSAPROBADO0.00107.14LOZANO CORRAL EDISON ALADINO0501591374001 NPILALUMBO NPILALUMBO NPILALUMBO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0501 001 0 107.14 107.14 0.00

10495 8321 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-ALDAS BONILLA MARCELO ANIBAL.-SUSCRIPCION CONTRATO DE INFIMA CUANTIA PARA CONTRATAR EL SERV. DE MANT. DEL SISTEMA DE ALARMAS DEL EDFIC. MATRIZ Y CENTRO CAPACITACION DE LA CGE;SEGUN MEMO: 1485 DAyS-GCP; 03/06/2015.- VIGENCIA AL 31-05-2016.-FACT.7755 DE 01-07-2015.

SSAPROBADO0.001,064.00ALDAS BONILLA MARCELO ANIBAL1707622476001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,064.00 1,064.00 0.00


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10499 10422 15/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.- AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO.- FATURA N° 000091260 DE 09/07/2015 .- PAGO POR COMPRA DE 15 TÓNERS PARA LA IMPRESORA DR9-DPC.- MEMO AUTORIZACIÓN 069CFL EPA DE 09/07/2015

SSAPROBADO0.002,977.69AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0501 001 0 2,977.69 2,977.69 0.00

10500 10316 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO X PUBLICACION AVISO TITULADO NOTIFICACION A HEREDEROS EXAMEN ESPECIAL AL GADS PARROQUIAL INES ARANGO.- SOL PAGO MEMO 1917 DAyS DE 09-07-2015.- OT 232/OT/DAyS/GCP/2015 DE 19-06-2015.- SOL. PROV. 228-DCI.- FACT. 10165 DE 03-07-2015

SSAPROBADO0.00300.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

10502 10361 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO X PUBLICACION AVISO TITULADO CONVOCATORIA CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS FED. DEPORTIVA MORONA SANTIAGO .- SOL PAGO MEMO 1917 DAyS DE 09-07-2015.- OT 243/OT/DAyS/GCP/2015 DE 29-06-2015.- SOL. PROV. 242-DCI.- FACT. 10168 DE 03-07-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

10504 2978 15/07/2015 DEV NOR OGAORELLANA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 214.98 214.98 0.00


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10506 10456 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECION ADMINISTRATIVA MUNOZ BUITRON ISABEL ALICIA, PAGO POR SERVICIO DE PLASTIFICADO Y SELECTIVO GUIA DEL PARTICIPANTE PORTADAS PASTAS DURAS LIBRETA INGLES ESPAÑOL SEGUN MEMO 1918 DAyS-GCP DEL 09-07-2015 OT. 231/OT/DAyS/GCP/2015 DEL 22-06-2015 SOL. PROVED. 0234 DEL 22-06-2015 COTIZ. 171

SSAPROBADO0.00773.50MUNOZ BUITRON ISABEL ALICIA1714661137001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 773.50 773.50 0.00

10513 10447 15/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES POR CATALOGO ELECTRONICO.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 184 Y MEMORANDO DE AUTORIZ. N.- 353-DR8-DPN-A DEL 13/07/2015.- FACTURA N.- 003-001-000002578 DEL 13/07/2015

SSAPROBADO0.00118.50ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.1790344053001 JFGUAMANQUI

SPEJFGUAMANQU

ISPE MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1501 001 0 118.50 118.50 0.00

10520 10459 15/07/2015 DEV NOR OGALOJA - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. - FACTURA NRO. 001/005/007247481 DE 04/07/2015 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2015, EDIFICIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL LOJA - AUTORIZACION DE PAGO, MEMORANDO 429-DR4-DPL-A-F DE 14/07/2015.

SSAPROBADO0.00441.85EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1101 001 0 441.85 441.85 0.00

10525 10462 15/07/2015 DEV NOR OGALOJA - MUNICIPIO DE LOJA - FACTURA NRO. 001/022/000016708 DE 08/07/2015 - POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2015 DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA - MEMORANDO AUTORIZACION DE PAGO NRO. 427-DR4-DPL-A-F DE 14/07/2015.

SSAPROBADO0.0019.75MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1101 001 0 19.75 19.75 0.00


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10527 10473 15/07/2015 DEV NOR OGALOJA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURAS NROS. 015440826 - 015457747 - 015457746 - 015457745 - 015457744 - 015456738 - 015457743 DE 03/07/2015 - POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE 2015 - AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO 428-DR4-DPL-A-F DE 14/05/2015.


1768152560001 CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1101 001 0 189.14 189.14 0.00

10535 10485 15/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY-GALARZA MOLINA GENARO - ADQUISICIÓN DE 2 GATAS HIDRAULICAS TIPO BOTELLA DE 2 TN Y UNA LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ, PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION/AUTORIZACIÓN EMITIDA EN EL MEMORANDO 413-DR2-DPA-A DEL 07-07-2015/SEG. MEM. DISPONIBILIDAD 416-DR2-DPA-A DEL 08/07/2015- FACTURA 001-001-0064638

SSAPROBADO0.0046.43GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO0101289650001 SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0101 001 0 46.43 46.43 0.00

10536 10281 15/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO LA PRENSA, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 440-DR6-DPCH-A-FR DE 11-07-2015, FACTURA 0272471 DE 10-07-2015.

SSAPROBADO0.0043.39FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA0602327884001 MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 0601 001 0 43.39 43.39 0.00

10539 9995 15/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.,SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO, ORDEN DE COMPRA 24-06-2015DR1R1DPLR-AC DEL 1-06-2015, CERT PRESUPUESTARIA 0028 DR1-DPLR-ADM.2015 DE 1-06-2015, AUTO DE PAGO 112 DR1-DPLR DE 8-07-2015, FACT 195903 DE 2-07-2015

SSAPROBADO0.00499.41S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1201 001 0 499.41 499.41 0.00


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10548 10492 15/07/2015 DEV NOR OGAMANABI: CNEL.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM. 150DR5DPMCAFAG2015 DE 14-7-2015. SEGUN FACTURA: 008106082 DE 14-07-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1301 001 0 1,217.85 1,217.85 0.00

10550 10384 15/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: MEZA AROCA NELSON CAMILO. POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL PLACAS PEQ-635 Y BEI-1517 POR EL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN SOLICITUD 021-DR6-DPB-ESO AUTORIZACION 349-DR6-DPB FACTURA 002-002-0001619 DE 02-07-2015

SSAPROBADO0.00123.25MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 LJCRUZQ RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0201 001 0 123.25 123.25 0.00

10552 10381 15/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DELEGACION PROVINCIAL POR EL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN SOLICITUD 053-DR6-DPB-AE-JLRG-2015 AUTORIZACION 348-DR6-DPB CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 084-DR6-DPB-UTH FACTURA 001-001-000750 DE 01-07-2015

SSAPROBADO0.00320.00LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON0200004729001 LJCRUZQ LJCRUZQ JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0201 001 0 320.00 320.00 0.00

10555 10518 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE: MATRIZ, BODEGA, POMASQUI, MEM: 1973, 1969,1971 DAyS-GAySG-SG DE 14/07/2015, FACT: 1941893, 1832055, 1831566, 1740033

SSAPROBADO0.002,316.39EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 2,316.39 2,316.39 0.00


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10557 10532 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- AKROS CIA. LTDA. PAGO POR ALQUILER DE 85 EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS JORNADAS EUROSAI-OLACEFS CON MEMO 1965 DAyS DEL 14-07-2015 OT 209/OT/DAyS/GCP/2015 DEL 15-06-2015, MEMO 293 DIyC DEL 09-06-2015 FACTURA ELECTRONICA DEL 09-07-2015 POR 5625.28 DOLARES

SSAPROBADO0.005,022.57AKROS CIA. LTDA.1791148800001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 5,022.57 5,022.57 0.00

10561 10538 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES DAVILA EDGAR MANACES PAGO POR REPUESTOS, BATERIA, MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BATERIA CON MEMO 1965 DAyS DEL 14-07-2015 OC 159/OC/DN/DAyS/2015 DEL 03-07-2015 F.14 92-DAyS-GAySG FACTURA N. 9892 DEL 02-07-2015 POR 117.60 DOLARES

SSAPROBADO0.00105.00MORALES DAVILA EDGAR MANACES1712798519001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 105.00 105.00 0.00

10572 2486 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIR. ADMINISTRATIVA-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-CONTRATO SIE-CGE-042-2014; PROVISION DE UN SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA LA CGE; VIGENTE AL 30-11-2015-FACTURA 26798 DEL 08/07/2015

SSAPROBADO0.002,075.00LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

1790859177001 MORTIZV MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 2,075.00 2,075.00 0.00

10575 7776 15/07/2015 DEV NOR OGALOJA- QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER - FACTURA NRO. 002/001/000000101 DE 2015/07/14 - POR PAGO DE ARRIENDO SEGUN CONTRATO VIGENTE CGE-DR4-DPL-001-2015 DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LOS LOCALES DE ARCHIVOS, POR EL PERIODO JULIO DE 2015 - AUTORIZACION PAGO MEMORANDO 437-DR4-DPL-A-F.

SSAPROBADO0.00170.00QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER1102014519001 CSCASTILLO CSCASTILLO DNAVARRETE

P MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1101 001 0 170.00 170.00 0.00


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10581 10574 15/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- HIDALGO GUTIERREZ WILLIAN PATRICIO, SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN NIS. 26681 MEMO N. SICGE-042-2015 DEL 09-07-2015 CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 520 DOLARES


1713104386 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

10582 10577 15/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY- EL TIEMPO CIA. LTDA. - PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN CONVOCATORIA POR LA PRENSA SOLICITADO POR AUD. EXTERNA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY /AUTORIZACIÓN EMITIDA EN EL MEM. 424-DR2-DPA-A DEL 10-07-2015 / SEG.MEM DE DISPONIBILIDAD 423-DR2-DPA-A DEL 09-07-2015 /FACTURA 001-005-00003993

SSAPROBADO0.00243.45EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 SAMOROZO SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0101 001 0 243.45 243.45 0.00

10589 2191 16/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.-SUSCRIPCION CONTRATO N° SIE-CGE-040-2013.- SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ-DIR.REG.-DEL.PROV. Y CAPACI.-SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO EL 13-02-2015.-FAC-4789-PAGO JUNIO-2015

SSAPROBADO0.0084,379.64A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 84,379.64 84,379.64 0.00

10592 2490 16/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMIN.-SANGOLUISA CACUANGO JORGE ENRIQUE.-CONTRATO PE-CGE-004-2013.-ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA CUSTODIA DE LOS BIENES INST. DE LA CGE;FACT.602 DEL 03/07/2015

SSAPROBADO0.001,300.00SANGOLUISA CACUANGO JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00


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10596 10565 16/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- ALBARRACIN CAMPANA HENRRY RODRIGO, PARA LA ADQUISICION DE 2000 PLIEGOS DE CARTULINA MARFIL LISA DE 300 GRAMOS, MEM: 1965 DE 14/07/2015, SP: 192-DCI DE 02/07/2015, OC: 135/OC/DAyS/GCP/2015, FACT: 576 DE 03/07/2015

SSAPROBADO0.001,500.00ALBARRACIN CAMPANA HENRRY RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

10598 10568 16/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA MATRIZ, MEM: 1970 DAyS-GAySG-SG DE 14/07/2015, FACT: 6470

SSAPROBADO0.006,879.10EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 6,879.10 6,879.10 0.00

10599 10340 16/07/2015 DEV NOR OGASANTA ELENA.- AGUAPEN E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JUNIO/2015, DET. INF. SALDO 01/07/2015, FACT. 007-004-000074874-03/07/2015, MEM. AUT. PAGO # 008-MQM DEL 13/07/2015.

SSAPROBADO0.00120.06EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2401 001 0 120.06 120.06 0.00

10600 10569 16/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA MATRIZ, RECAUDACION DE TERCEROS, MEM: 1970 DAyS-GAySG-SG DE 14/07/2015, FACT: 6470.

SSAPROBADO0.00821.90EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 821.90 821.90 0.00


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10603 10333 16/07/2015 DEV NOR OGASANTA ELENA.- EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD E.P.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE JUNIO/2015, DET. INF. SALDOS 01/07/2015, FACT. 093-001-003283972 - 07/07/2015, MEM. AUT. PAGO # 008-MQM DEL 13/07/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2401 001 0 693.24 693.24 0.00

10607 10404 16/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA DIARIO LA PRENSA , PAGO POR DOS PUBLICACIONES DE LECTURA A CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A GAD PARROQUIAL CURARAY SEGÚN FACT. 003-001-12898 ,AUT. SRI: 1116860066 MEMO AUT. 127-DR3-DPP-A DE : 13/07/2015, CERT PRESU N° 93 APROBADA CON MEMO N° 196-DF-GP

SSAPROBADO0.0060.00LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 OCHASI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

10614 10613 16/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, BARRIONUEVO TARAHUAY MARCO ANTONIO, RUC 1800602201001, COMPRA DE UN CABLE USB PARA EXTENSIÓN DE 5 METROS AUTORIZADO MEMO 30-DR3-DPT 17/07/2015 SEGUN FACT. NO. 13105

SSAPROBADO0.008.00BARRIONUEVO TARAHUAY MARCO ANTONIO


MAVELASTEGUI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1801 001 0 8.00 8.00 0.00

10617 10578 16/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, PAGO POR LIQUIDACION DE ENCARGO A FAVOR DEL SEÑOR NUNEZ HERRERIA LUIS ALBERTO, AUDITOR GENERAL INTERNO DEL GAD DE SUCUMBIOS, MEM: 3321-DTH DE 25/06/2015 POR UN VALOR DE 3816 USD, MONTO DETERMINADO POR EL AREA DE REMUNERACIONES

SSAPROBADO0.003,816.00NUNEZ HERRERIA LUIS ALBERTO1712264934 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510513 1701 001 0 3,816.00 3,816.00 0.00


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10619 10580 16/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.- CNT EP.- POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, MES DE JUNIO 2015, SEGÚN MEM.0133 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 10-07-2015, FACTURAS 015462038, 015462039, 015440821, 015440822 Y 015440823 DE 03-07-2015; AUT. MEM. 0140 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 15-07-2015


1768152560001 ASOTOMAYOR ASOTOMAYOR MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 2301 001 0 47.61 47.61 0.00

10624 10554 16/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- SERVIANDINA S.A. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER, FAC 009-001-000003729 DE 14-07-2015, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA ENCARGADA CON MEMORANDO 234-DR2-DPCÑA-DTIC DE 14-07-2015, Y DISPONIBILIDAD CON MEMORANDO 233-DR2-DPCÑA DE 2015-07-15.

SSAPROBADO0.0065.04SERVIANDINA S.A.0190370364001 MMOLIVEROS MMOLIVEROS JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0301 001 0 65.04 65.04 0.00

10625 10033 16/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONAUTO C.A. PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEM: 1894 DAyS-GCP DE 08-07-2015, SP: 90-DAYS-GAySG DE 26/06/2015, OC: 154-OC/DN/DAYS/2015 DE 01/07/2015, FACT: 9195 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.002,117.21CONAUTO C.A.0990018685001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,117.21 2,117.21 0.00

10633 10566 16/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-DATAPRO S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA CANON IR 2016.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 364-DR8-DPN-A Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 366-DR8-DPN-A DEL 15/07/2015.- FACTURA N.- 001-002-000002054 DEL 15/07/2015

SSAPROBADO0.00361.00DATAPRO S.A1791083210001 JFGUAMANQUISPE

RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1501 001 0 361.00 361.00 0.00


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10638 10547 16/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- GUARACA AVILA WILSON PATRICIO, PAGO MANTENIMIENTO IMPRESORAS DELEGACION, FAC 002-001-000035124 DE 14-07-2015, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA CAÑAR, ENCARGADA CON MEMORANDO 234-DR2-DPCÑA-DTIC DE 2015-07-14 Y DISPONIBILIDAD CON MEMORANDO 103-DR2-DPCÑA-DTIC DE 2015-03-26.

SSAPROBADO0.00600.00GUARACA AVILA WILSON PATRICIO0301255568001 MMOLIVEROS JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 0301 001 0 600.00 600.00 0.00

10640 10507 16/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO DE 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 458-DR6-DPCH-A-FR DE 15-07-2015, FACTURA 002166505 DE 14-07-2015.

SSAPROBADO0.0011.00EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0601 001 0 11.00 11.00 0.00

10642 10226 16/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE- PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS-PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE-DEG. FACT. 15873 DE 10/07/2015-CON O.C. 0012/OC/DR4-DPZCH/2015 DE 10/07/2015-AUTORIZADO MEDIANTE MEMO. 231-DR4-DPZCH DE 11/07/2015

SSAPROBADO0.00214.11PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 MBALBA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1901 001 0 214.11 214.11 0.00

10643 10586 16/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, JIMENEZ SANCHEZ PABLO JOSE, PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 462-DR6-DPCH-A-FR DE 15-07-2015, FACTURA 0007929 DE 11-07-2015.

SSAPROBADO0.00434.00JIMENEZ SANCHEZ PABLO JOSE0600987895001 MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0601 001 0 434.00 434.00 0.00


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10649 2662 16/07/2015 DEV NOR OGACARCHI-COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA-PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015; AUT. DE PAGO 257-DR7-DPC-A DE 16-07-2015; FACT: 660 DE 10-07-2015

SSAPROBADO0.00700.00COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0401 001 0 700.00 700.00 0.00

10653 10437 16/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-MECIAS MOSQUERA CRISTIAN MANUEL.-PAGO POR MANO DE OBRA DE ELABORACION E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS, INSTALACION D CHOVA E INST. DE UNA VISERA.-SEGUN CERTIFI. PRESUPUEST. N.- 351-DR8-DPN-A Y MEMORANDO DE AUTORI. N.- 355-DR8-DPN-A DEL 13/07/2015 Y FACTURA N.- 001-001-000716 DEL 13/07/15

SSAPROBADO0.00642.86MECIAS MOSQUERA CRISTIAN MANUEL1500877434001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1501 001 0 642.86 642.86 0.00

10674 10327 17/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: MUNICIPIO DE LAGO AGRIO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONFORME CETIFICACIÓN MUNICIPAL DE 11 DE JULIO DE 2015, MEN DE SOLIC. DE PAGO 025-LRLC-DR8-DPS-2015, DE 13/07/2015; AUT. DE PAGO 107 DR8-DPS-A, DE 13/07/2013.

SSAPROBADO0.0034.88GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2101 001 0 34.88 34.88 0.00

10675 10544 17/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: MUNICIPIO DE LAGO AGRIO; PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE 2015, DE VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA SZ, PLACAS KEI-1386, CONFORME CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE 11 DE JULIO DE 2015, SOLC. DE PAGO 026-LRLC-DR8-DPS-2015, AUT. DE PAGO 106-DR8-DPS-A, DE 13/07/2015.

SSAPROBADO0.0020.25GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570102 2101 001 0 20.25 20.25 0.00


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10683 10651 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA. MARCO RAMIRO TERAN SANTAMARIA COD. 4689 SEGUN FONDO GLOBAL 2424 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 234612015 DEL 24-06-2015 . DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 14.99 DOLARES

SSAPROBADO0.0014.99MARCO RAMIRO TERAN SANTAMARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

10684 10636 17/07/2015 DEV NOR OGANAPO.- EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE JUNIO DEL 2015.-SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 268-DR8-DPN-A DEL 16/07/2015.- FACTURA N.- 009-003-000162928 DEL 16/07/2015


1890001439001 JFGUAMANQUISPE RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1501 001 0 431.55 431.55 0.00

10691 10685 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA BORJA FLORES PABLO RAMIRO PAGO POR 01 GUARDACHOQUE DELANTERO, PINTURA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE GUARDACHOQUE, CON MEMO N. 1965DAyS DEL 14-07-2015, OT 250/OT/DN/DAyS/2015 DEL 06-07-2015 F.14 -94DAyS-GAySG FACTURAS N. 6112 Y 6113 DEL 08-07-2015

SSAPROBADO0.00350.00BORJA FLORES PABLO RAMIRO1706387220001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

10692 10585 17/07/2015 DEV NOR OGALOJA - VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO - FACTURA NRO. 004/006/000000232 DE 2015/07/02 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSITUCIONALES - REQUERIMIENTO ORDENES DE DESPACHO, INFORME INFIMA CUANTIA - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO 439-DR4-DPL-A-F DE 2015/07/15.

SSAPROBADO0.00161.20VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1101 001 0 161.20 161.20 0.00


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No.CUR

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10697 8971 17/07/2015 DEV NOR OGAGALÁPAGOS.- DEL. PROV. GALÁPAGOS, TURISGAL S.A..- SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE INFIMA CUANTÍA ADQUISICIÓN 80 PASAJES TRANSPORTE MARÍTIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES DE LA DELEGACIÓN., SEGUN MEMO 367DR1-DPG; 01-06-2015.- VIGENCIA AL 28-05-2016.

SSAPROBADO0.00300.00TURISGAL S.A.0992363673001 LABALLESTEROS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 2001 001 0 300.00 300.00 0.00

10700 10236 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA . MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN PAGO POR COMPRA DE CD RW IMATION CON CAJA CON MEMO 1945 DAyS-GCP DEL 10-07-2015, SOL. PROVEDURIA 130-DCI DEL 17-04-2015 FACTURA N. 11856 DEL 01-07-2015 POR 395.54 DOLARES

SSAPROBADO0.00353.16MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 353.16 353.16 0.00

10711 2978 17/07/2015 DEV NOR OGALOJA - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - FACTURA NRO. 119/004/000005232 DE 2015/07/15 - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DIARIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 - CONTRATO - INFORME SECRETARIA - AUTORIZACION DE PAGO FACTURA NRO. 5232,DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


1768042620001 CSCASTILLO JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 740.12 740.12 0.00

10720 2134 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-029-2013.-PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA CGE.- SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO EL 13-02-2015.-FACT.9119,PAGO JUNIO 2015.

SSAPROBADO0.0015,725.00COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 15,725.00 15,725.00 0.00


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10721 2119 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINIS.- LUVIHER S.A.-CONTRATO SIE-CGE-033-2014.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA CGE VIGENCIA AL 30-09-2015. FACT.3128

SSAPROBADO0.0012,385.00LUVIHER S.A.1792081343001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 12,385.00 12,385.00 0.00

10723 10663 17/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY- DÁVILA BELTRÁN MIRYAM JANNETH-PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN (LUBRICANTE Y REPUESTOS), SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 426-DR2-DPA-A DEL 10-07-2015/MEMORANDO DE DISP.PRESUPUESTARIA 428-DR2-DPA DEL 11-07-2015/ FACT. 001-001-000008604 Y 001-001-000008606

SSAPROBADO0.0051.00DAVILA BELTRAN MIRYAM JANNETH0101672905001 SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0101 001 0 48.00 48.00 0.00

55 000 000 001 000 530813 0101 001 0 3.00 3.00 0.00

10724 10545 17/07/2015 DEV NOR OGACARCHI, EMELNORTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015; INFORME DE SALDOS, AUT. DE PAGO N° 250-DR7-DPC-A DE 15-07-2015; FACT: 12408616 DEL 9-07-2015

SSAPROBADO0.00148.87EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0401 001 0 148.87 148.87 0.00

10727 10546 17/07/2015 DEV NOR OGACARCHI-MINOTAURO, PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTIFICACION, SOLICIT. Y AUT. INSERTA MEMORANDOS: 98, 101 Y 102 DR7DPC-J DE 9 Y 10 DE JULIO DE 2015; DISPONIB. PRESUP. 247-DR7-DPC-A DE 10-07-2015; OT/ 158-DR7-DPC DE 10-07-2015; AUT. PAGO 250-DR7-DPC-A DE 15-07-2015; FACT: 14688 DE 10-07-2015

SSAPROBADO0.00110.88EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 0401 001 0 110.88 110.88 0.00


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10733 10659 17/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY-ETAPA-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015/AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 439-DR2-DPA-A DEL 14-07-2015/FACTURA 001-003-008007150 DEL 14-07-2015


0160050020001 SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0101 001 0 73.20 73.20 0.00

10738 10299 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SPRAY LIMPIADOR, CANDADO Y 1 MOCHILA PARA LAPTOP PARA LA DIR.COMUNICACION.-SOL PAGO MEMO 1926 DAyS DE 09-07-2015.-OT 142/OC/DAyS/GCP/2015 DE 22-06-2015.- SOL.PROV. 0204.-FACTURA N° 32018 DE 06-07-2015

SSAPROBADO0.0095.00SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

10741 10661 17/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY.- CAMPOVERDE PRIETO REMIGIO DANILO, PAGO POR CONCEPTO DE VALORES Y CONTRIBUCIONES NECESARIAS PARA MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO PEO0266 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN , AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO 438-DR2-DPA-A DEL 14-07-2015/DISP.PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMORANDO 441-DR2-DPA-A DEL 15-07-2015

SSAPROBADO0.0034.39CAMPOVERDE PRIETO REMIGIO DANILO

0101811503 SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570102 0101 001 0 34.39 34.39 0.00


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10743 10644 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRAITVA.- SEGUROS SUCRE S.A..- VALOR DE LA PRIMA POR INCLUISION EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 1921 DAyS-GCP DE 09/07/2015.- FACTURA 002-900-000002141 DE 02/07/2015.- POLIZA N° 06015091.

SSAPROBADO0.0031.65SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 31.65 31.65 0.00

10749 10455 17/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI .-RAZO GALLEGOS MAGDALENA DE LOURDES.- FACTURA N° 0007074 DE 09/07/2015.- PAGO COMPRA 3000 SOBRES TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO CGE MEMO AUTORIZACION 068 CFLEPA DE 09/07/2015

SSAPROBADO0.00207.00RAZO GALLEGOS MAGDALENA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0501 001 0 207.00 207.00 0.00

10751 10699 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.- COGECOMSA S.A.- PAGO POR MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.-SOL PAGO MEMO N°1978 DAyS-GCP DE 14-07-2015.-CERT. PRESUPUESTARIA N°13.- FACTURA N° 18083 DE 09-07-15.


1790732657001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 345.09 345.09 0.00

10753 10689 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO 1 POP UP Y ELABORACION DE 2 SPOT (POP UP) PARA EVENTO OLACEFS, MEM: 1894 DE 08/07/2015.- SP: 217-DCI DE 12/06/2015, OT: 211/OT/DAyS/GCP/2015 DE 12/06/2015.- FACTURA 645 DE 02/07/2015.- CERT. 145

SSAPROBADO0.002,246.00CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 2,246.00 2,246.00 0.00


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10754 10737 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.- COGECOMSA S.A.- PAGO POR MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CGE-007-2015.- SOL PAGO MEMO N° 2027 DAyS-GCP DE 16-07-2015.-CERT. PRESUPUESTARIA N°13.- OC N° 237111-237110 DE 18-05-2015.- FACTURA N° 18084 DE 09-07-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 156.41 156.41 0.00

10757 10742 17/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR MATERIALES DE ASEO ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CGE-008-2015.-SOLICITUD PAGO MEMO N°2028 DAyS-GCP DE 16-07-2015.-CERT. PRESUPUESTARIA N°13.-OC N° 249911 DE 29-05-2015.-FACTURA N° 9093 DE 14-07-2015.

SSAPROBADO0.0028.64JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 28.64 28.64 0.00

10760 10475 17/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.- CERDA CUEVA GLORIA IRENE .- FACTURA 0012916 DE 02/07/2015.- PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DR9DPC POR EL MES DE JUNIO 2015 .- MEMO AUTORIZACIÓN 070 CFLEPA DE 09/07/2015

SSAPROBADO0.0088.39CERDA CUEVA GLORIA IRENE0500729991001 NPILALUMBO NPILALUMBO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0501 001 0 88.39 88.39 0.00

10785 10623 17/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- METROCAR S.A., PAGO X DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO,BOBINAS ENCENDIDO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA PEO-232, SEGUN SOLICITUD N° 009DR1DPLRFLM DEL 29-06-15, OT: 22062015DR1DPLRAC 29-6-15, MEDIANTE AUT PAG: 109DR1DPLR 3-7-15, SEGUN FACT: 541-542 DEL 01-07-15

SSAPROBADO0.00586.38METROCAR S.A.1790258645001 JVILLALVA JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1201 001 0 586.38 586.38 0.00


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No.CUR

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10789 10639 17/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS .- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. PAGO SUMINISTROS DE OFICINA X CATALOGO ELECTRONICO,SOLIC.MEM.004-DR1DPLR -21/04/15, MEM.CERT.PRES. 305-DF-GP-30/04/15, OC.# 261743, DEL 11/06/2015, FACT. 53653 03/07/2015. AUT.PAGO# 125-DR1DPLR 15/07/2015.

SSAPROBADO0.00349.60ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

0101590479001 JVILLALVA JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1201 001 0 349.60 349.60 0.00

10791 2978 20/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015; PAGO JUNIO/2015 FACT.2112.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 72.55 72.55 0.00

10799 10718 20/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO.- NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON.- REPOSICIÓN POR PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DELEG. PROVINCIAL, CONSUMO JUNIO 2015, SEGÚN FACT.CNEL 03250915, 03250916, 03250917 Y 03249656; AGUA FACT.1042244; AUT. MEM.0142 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 16-07-15

SSAPROBADO0.00349.10NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2301 001 0 29.25 29.25 0.00

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 319.85 319.85 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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10805 10750 20/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL RUC 180363518001, PAGO DE RECARGA DE 23 EXTINTORES DE PQS Y 4 EXTINTORES DE CO2 DE 10 LIBRAS CADA UNO, AUTORIZADO MEMORANDO 31-DR3-DPT, SEGUN FACTURA N. 001-001-003602

SSAPROBADO0.00413.84CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL1803063518001 MAVELASTEG

UIMAVELASTEG

UI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 1801 001 0 413.84 413.84 0.00

10812 10710 20/07/2015 DEV NOR OGALOJA - ESPERANZA ISABEL CHALCO JARAMILLO - FACTURA NRO. 001/001/000002978 DE 2015/07/16 - ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO YUMBO INDIVIDUAL 250 METROS - INFIMA CUANTIA - DOCUMENTOS DE RESPALDO - PROFORMAS - CUADRO COMPARATIVO - ORDEN DE COMPRA - AUTORIZACION PAGO MEMORANDO NRO. 442-DR4-DPL-A-F.

SSAPROBADO0.00300.00CHALCO JARAMILLO ESPERANZA ISABEL1900248558001 CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1101 001 0 300.00 300.00 0.00

10820 10708 20/07/2015 DEV NOR OGALOJA - CUENCA ESPARZA MIGUEL ANGEL - FACTURA NRO. 001/001/000000875 DE 2015/07/16 - POR EMPASTADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS CON LOGOTIPO INSITUCIONAL, Y ELABORACION DE SELLOS PARA RECEPCION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES - DOCUMENTOS RESPALDO - CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, O/ COMPRA Y SERVICIOS.

SSAPROBADO0.00560.00CUENCA ESPARZA MIGUEL ANGEL1100311057001 CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1101 001 0 480.00 480.00 0.00

55 000 000 001 000 530804 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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10824 10769 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR SERVICIO DE CARGA NACIONAL POR EL MES DE ABRIL 2015 CON MEMO 1979 DAyS DEL 14-07-2015 FACTURAS N. 3276 Y 3277 DEL 02-07-2015

SSAPROBADO0.00402.49EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 402.49 402.49 0.00

10826 10736 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, FACT.3873-PAGO DICIEMBRE 2014-PLANILLA DE FISCALIZACION 1 COSTO MAS PORCENTAJE No.2.

SSAPROBADO0.00772.17HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA.

1790484017001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 772.17 772.17 0.00

10828 10719 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CGE-007-2015.-SOLICITUD PAGO MEMO N°1977 DAyS-GCP DE 14-07-2015.-CERT. PRESUPUESTARIA N°13.-OC N° 237112 DE 18-05-2015.-FACTURA N° 3335 DE 08-07-2015.

SSAPROBADO0.00947.86EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 947.86 947.86 0.00

10844 10736 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, PAGO PLANILLA No.19,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015,FACT.3876.

SSAPROBADO0.001,553.11HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 1,553.11 1,553.11 0.00


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10845 10717 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.- CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.-SOLICITUD PAGO MEMO N°1976 DAyS-GCP DE 14-07-2015.-CERT. PRESUPUESTARIA N°13.- OC N° 198630 DE 10-04-2015.- FACTURA N° 42641 DE 01-07-2015.

SSAPROBADO0.00131.22CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 131.22 131.22 0.00

10850 10798 20/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY- EL TIEMPO CIA. LTDA. - PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PREDETERMINACIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SOLICITADO POR EL DELEGADO PROVINCIAL /AUTORIZACIÓN MEM. 442-DR2-DPA-A DEL 15-07-2015 / SEG. MEM. DE DISP. 434-DR2-DPA-A DEL 13-07-2015 /FACTURA 001-005-000004103 DEL 15-07-2015

SSAPROBADO0.00267.75EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 SAMOROZO SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0101 001 0 267.75 267.75 0.00

10851 10835 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA MOROCHO CHECA ENRIQUE ANIBAL COD. 5693 SEGUN FONDO GLOBAL 2638 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 252212015 DEL 06-07-2015, DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR VIATICOS POR EL VALOR DE 160.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00160.00MOROCHO CHECA ENRIQUE ANIBAL1003370622 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

10852 10823 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA GUEVARA ALBUJA GERARDO MARCELO COD. 1470 SEGUN FONDO GLOBAL 2652 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 253102015 DEL 06-07-2015, DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR PASAJES POR EL VALOR DE 4.00 DOLARES

SSAPROBADO0.004.00GUEVARA ALBUJA GERARDO MARCELO1707018758 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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10853 10825 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA NAVISOY ENRIQUEZ GUSTAVO SEBASTIAN COD. 5178 SEGUN FONDO GLOBAL 2636 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 252492015 DEL 06-07-2015, DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR VIATICOS POR EL VALOR DE 160.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00160.00NAVISOY ENRIQUEZ GUSTAVO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

10856 10827 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA PENA GRANJA EDISON PATRICIOCOD. 4338 SEGUN FONDO GLOBAL 2637 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 151992015 DEL 06-07-2015, DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR VIATICOS POR EL VALOR DE 160.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00160.00PENA GRANJA EDISON PATRICIO1711442465 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

10859 10794 20/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY-EDITORIAL AMAZONAS S.A./PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ( 5000 SOBRES MEMBRETADOS ) CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN,AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN MEM. 443-DR2-DPA-A DEL 15-07-2015/FACTURA 001-001-0056780 DEL 15-07-2015/DISPON. PRESUP. MEM.424-DR2-DPA-A DEL 10-07-2015

SSAPROBADO0.00271.50EDITORIAL AMAZONAS SA0190052729001 SAMOROZO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0101 001 0 271.50 271.50 0.00

10866 10796 20/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR-PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE 15-06-2015 AL 15-07-2015/AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 447-DR2-DPA-A DEL 17-07-2015/FACTURA 001-003-000165594

SSAPROBADO0.001,139.00EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0101 001 0 1,139.00 1,139.00 0.00


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10869 10842 20/07/2015 DEV NOR OGALOJA - LUNA CRUZ JULIO CESAR - FACTURA 000003374 DE 2015/07/17 - COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO INEN - INFIMA CUANTIA - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 290 - ADJUNTO REQUERIMIENTO - PROFORMAS - ORDEN DE COMPRA - AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO NRO. 450-DR4-DPL-A-F DE 2015/07/20.

SSAPROBADO0.001,172.00LUNA CRUZ JULIO CESAR1102021464001 CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1101 001 0 1,172.00 1,172.00 0.00

10879 10616 20/07/2015 DEV NOR OGACOTOPAXI.-SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO.- FACT. N° 0005401(REPUESTOS) Y 0005402(MANO DE OBRA) DE 14 /07/2015.- PAGO MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEI2398 MEMO AUTO.- 071 CFLEPA DE 15/07/2015

SSAPROBADO0.00167.50SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0501 001 0 167.50 167.50 0.00

10880 10817 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIR. ADMINISTRATIVA-NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON.- RENOVACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO PE-CGE-002-2013, OFICINAS DE LA DELG. PROV. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS; SEGÚN MEM. 1874 DAyS GCP; 03/07/2015 Y DEMÁS; POR JULIO 2015;FACT.02120, 06-07-15; AUT.0145 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 20-07-15

SSAPROBADO0.002,750.00NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON

1704377256001 ASOTOMAYORDNAVARRETE

P MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2301 001 0 2,750.00 2,750.00 0.00

10884 10819 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO JUAN MONTALVO DEL MES DE MAY 29 A JUN. 30 DEL 20158 CON MEMO 2031 DAyS-GAySG-SG DEL 17-07-2015 FACTURA N. 4183069 DEL 03-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 58.38 58.38 0.00


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10885 10814 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO-1800 ETICOS DEL MES DE JUNIO CON MEMO 2032 DAyS-GAySG-SG DEL 17-07-2015 FACTURA N. 15459590 DEL 03-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.36 32.36 0.00

10887 10736 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, PLANILLA DE FISCALIZACION 1 COSTO MAS PORCENTAJE No.3.-DIC. 2014 FACT.3872



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 796.19 796.19 0.00

10889 10759 20/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. CENTRO DE CÓMPUTO AMAZONAS , PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DELEGACION PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-51286 ,AUT. SRI: 1116273919 MEMO AUT. 131-DR3-DPP-A DE : 17/07/2015

SSAPROBADO0.007,089.00ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO

1801977503001 OCHASI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1601 001 0 7,089.00 7,089.00 0.00

10893 10765 20/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. EMPRESA DIARIO LA PRENSA , PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE INICIO EXAMEN ESPECIAL A HOSPITAL IESS SEGÚN FACT. 003-001-12919 ,AUT. SRI: 1116860066 MEMO AUT. 133-DR3-DPP-A DE : 17/07/2015 CERTI PRESU N° 93 DEL 17 DE MARZO DEL 2015

SSAPROBADO0.0030.00LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 OCHASI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


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10897 2978 20/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015, FACT.002-006-000002971.


1768042620001 IJIJONMO IJIJONMO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 193.31 193.31 0.00

10899 10807 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO-NUEVA CENTRAL DEL MES DE JUNIO CON MEMO 2034 DAyS-GAySG-SG DEL 17-07-2015 FACTURAS N. 15429922, 15429923, 15429924, 15428395 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.002,060.05CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,060.05 2,060.05 0.00

10902 10736 20/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, PLANILLA DE FISCALIZACION 2 COSTO MAS PORCENTAJE No.3.-ENERO 2015 FACT.3875



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 545.09 545.09 0.00


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10927 10736 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, FACT.3870-PAGO PLANILLA DE FISCALIZACION No.21,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 11,899.73 11,899.73 0.00

10929 10804 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO-INTERNET POMASQUI DEL MES DE JUNIO CON MEMO 2035 DAyS-GAySG-SG DEL 17-07-2015 FACTURAS N. 15438673,15438677, 15438680, 15438683 DEL 03-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 24.80 24.80 0.00

10935 10434 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.AADQUISICION DE 20 CARGADORES HP, 20 CARGADORES DELL, 50 TECLADOS Y 50 MOUSE.- MEM: 1938 DAyS-GCP DE 10/07/2015, S/N DE 08/06/2015, OC: 147/OC/DAyS/GCP/2015 DE 25/06/2015, FACT: 20758 DE 01/07/2015

SSAPROBADO0.002,886.00SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 2,886.00 2,886.00 0.00

10936 10810 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO-CENTRAL ANTIGUA Y UNA LINEA PRIVADA DEL MES DE JUNIO CON MEMO 2033 DAyS-GAySG-SG DEL 17-07-2015 FACTURAS N. 15448265, 15448281, 15448288, 15448290, 15448622, 15448605, 15448209 DEL 03-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 50.41 50.41 0.00


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10940 10764 21/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, AROSTEGUI & AROSTEGUI CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS, MEMORANDO DE AUTORIZACION 476-DR6-DPCH-A-FR DE 17-07-2015, FACTURA 000008798 DE 17-07-2015.

SSAPROBADO0.001,532.94AROSTEGUI AROSTEGUI CIA LTDA

0691737217001 MCESTRADA MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0601 001 0 1,532.94 1,532.94 0.00

10946 10874 21/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, DIARIO PORTADA, PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN, MEMORANDO DE AUTORIZACION 483-DR6-DPCH-A-FR DE 17-07-2015, FACTURA 0029377 DE 16-07-2015.

SSAPROBADO0.0023.92DIARIO PORTADA0391003378001 MCESTRADA MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 0601 001 0 23.92 23.92 0.00

10949 10877 21/07/2015 DEV NOR OGAORELLANA- MURILLO MOLINA LUIS HERNAN FACTURA N° 002 001 00504 DE 20 DE JULIO DE 2015- PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA ADICIONAL POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015- AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO 49 -DR8DPO DE 20-07-2015.

SSAPROBADO0.00800.00MURILLO MOLINA LUIS HERNAN0501758916001 MYPAREDES MYPAREDES MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2201 001 0 800.00 800.00 0.00

10951 10875 21/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, CABAY GUAMAN GONZALO, PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO DE: SANITARIO, TUMBADO DEL PRIMER PISO, PUERTA DEL GARAJE Y TANQUE DE PRESIÓN DE LA BOMBA DE AGUA, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 484-DR6-DPCH-A-FR DE 20-07-2015, FACTURA 0000602 DE 20-07-2015.

SSAPROBADO0.00180.00CABAY GUAMAN GONZALO0601594054001 MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0601 001 0 180.00 180.00 0.00


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10953 10868 21/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO, RODDY LLANOS-COD.9575-MOVILIZACIÓN A QUITO, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PLACA PEQ-0185, A DISPOSICIÓN DE LA SRA. LAURA SOFIA CHAVEZ, EL 02-07-2015; LD 260682015 DE 16-07-2015; OT 0238-DR10DPSDT DE 01-07-2015; FG. 2698; REINTEGRO A FAVOR DE SERVIDOR

SSAPROBADO0.004.00LLANOS SILVA RODDY JAVIER1710588185 ASOTOMAYOR MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 2301 001 0 4.00 4.00 0.00

10955 10806 21/07/2015 DEV NOR OGACAÑAR.- ESPINOZA ZAMBRANO FERNANDO, PAGO ENCUADERNACION DOCUMENTOS CON IMPRESION, EN EL LOMO Y PLASTICADO, FAC 001-001-00002111 DE 2015-07-16, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMOR 238-DR2-DPCÑA-DTIC DE 2015-07-20, CERTIFICACION DISPONIBILIDAD CON MEMOR 235-DR2DPCÑA DE 2015-06-16.

SSAPROBADO0.00441.00ESPINOZA ZAMBRANO FERNANDO PATRICIO

1709068322001 MMOLIVEROS JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0301 001 0 441.00 441.00 0.00

10957 10657 21/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, RAMOS CISNEROS JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 465-DR6-DPCH-A-FR DE 16-07-2015, FACTURAS 0003477 y 0003479 DE 16-07-2015.

SSAPROBADO0.00483.00RAMOS CISNEROS JUAN CARLOS1710584580001 MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 0601 001 0 483.00 483.00 0.00

10959 10646 21/07/2015 DEV NOR OGACARCHI-DIEGO OÑA SANCHEZ; ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MEMORANDO 330-DF-GP No 183 DE 8-05-2015; SOLICITUD 099-DR7-DPC-A DE 18-03-2015; AUT. PAGO 257-DR7-DPC-A DE 16-07-2015; FACT: 1825 DE 11-07-2015

SSAPROBADO0.0016.56ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES1002906418001 LERAMOS LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0401 001 0 16.56 16.56 0.00


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10964 10658 21/07/2015 DEV NOR OGACHIMBORAZO, RAMOS CISNEROS JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COPIADORAS, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 466-DR6-DPCH-A-FR DE 16-07-2015, FACTURAS 0003480 Y 0003481 DE 16-07-2015.

SSAPROBADO0.00980.00RAMOS CISNEROS JUAN CARLOS1710584580001 MCESTRADA MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0601 001 0 980.00 980.00 0.00

10966 10864 21/07/2015 DEV NOR OGATUNGURAHUA, VILLENA GUSTAVO, RUC 1802702462001, VENTA DE ESTRUCTURA TIPO ARANA Y RETAPIZADO DE SILLONES, AUTORIZADO MEMO 033-DR3-DPT SEGUN FACT. 132 Y 133

SSAPROBADO0.00448.53VILLENA CULCAY GUSTAVO ROLANDO1802702462001 MAVELASTEG

UI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530403 1801 001 0 268.53 268.53 0.00

55 000 000 001 000 530813 1801 001 0 180.00 180.00 0.00

10984 10972 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA MARIA BELEN CISNEROS SAENZ REINTEGRO POR PASAJES SEGUN MEMO 520-DF, INFORME TECNICO ACUERDO 013-CG-2015 Y MEMO 1822-DyS DEL 30-06-2015 Y MEMO 314-DR1-DPEO-A DEL 08-09-2014 POR UN VALOR DE 62.43 DOLARES

SSAPROBADO0.0062.43MARIA BELEN CISNEROS SAENZ1716131774 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 62.43 62.43 0.00

10985 10963 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. EDIFICIO JUAN MONTALVO PAGO POR CUOTA DE CONDOMINIO Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUAN MONTALVO POR EL MES DE JULIO CON MEMO 2030 DAyS-GAySG-SG DEL 17-07-2015 FACTURA 98 DEL 10-07-2015 PR EL VALOR DE 86.91

SSAPROBADO0.0086.91GLORIA ELISA ERAZO BENITEZ1702504687 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 26.91 26.91 0.00

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


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10995 10987 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA GALLARDO MURILLO HITALO WILFRI, SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN NIS. 27389 Y MEMO SICGE-043-2015 DEL 15-07-2015 CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 398.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00398.00GALLARDO MURILLO HITALO WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

10997 10932 21/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS VIATICOS UREUTA GARCIA CARLOS CODIGO 3227 VALOR A FAVOR DE PEAJES POR $2.00 FG-2581 LIQ.245812015

SSAPROBADO0.002.00URUETA GARCIA CARLOS0907418396 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

10999 10931 21/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS VIATICOS PERALTA ZAPATA MARIO CODIGO 9592 VALOR A FAVOR DE PEAJES POR $6.00 FG-2579 LIQ.245752015

SSAPROBADO0.006.00MARIO ALBERTO PERALTA ZAPATA0917912370 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 6.00 6.00 0.00

11010 11008 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA ALVAREZ FERNANDEZ CARMEN FLORENCIA COD. 0128 SEGUN FONDO GLOBAL 2413 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N 234692015 DEL 25-06-2015 A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A PASAJES POR 16.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0016.00ALVAREZ FERNANDEZ CARMEN FLORENCIA


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55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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11011 10766 21/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. ELECTROSERVICIOS QUERUBIN , PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA PISTOLA Y MANGUERA DE PRESION DE HIDROLAVADORA APOLO DE LA DELEGACION PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-51286 ,AUT. SRI: 1115332430 MEMO AUT. 132-DR3-DPP-A DE : 17/07/2015

SSAPROBADO0.0049.20ALDAS CHERREZ ERIKA MONSERRATH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1601 001 0 49.20 49.20 0.00

11013 10860 21/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE.-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO-SEG. FACT. 152014 DE 14/07/2015-SOLICITADO MEDIANTE MEMO. 033-DR4-DPZCH-A DE 24/03/2015-CON AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO. 243-DR4-DPZCH DE 20/07/2015


1710201102001 MBALBA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1901 001 0 9.72 9.72 0.00

11015 8792 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL.- CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCÍÓN DEL NUEVO EDIFICIO Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DR1 - GUAYAS- SEGUN CONTRATO 591-0000-0000-0046-2012,FACT.1268,PLANILLA DE AVANCE No.32,MES DE DIC/2014.

SSAPROBADO0.0019,529.17ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530604 0901 001 0 19,529.17 19,529.17 0.00

11017 10909 21/07/2015 DEV NOR OGAGALÁPAGOS: ANGERMEYER SOHNREY ANA, COMPRA DE 7 TONNER, CONFORME FACT N° 001-001-000015881 DEL 17-07-2015, AUT. 494 DR1-DPG DEL 20-07-2015, REQ. 007-END-15, DISP. 023 DR1-DPG-LABG-2015 DEL 08-07-2015, O/C 0005-OC-DR1DPG-2015 DEL 10-07-2015

SSAPROBADO0.003,385.19ANGERMEYER SOHNREY ANA2000025367001 LABALLESTER

OSLABALLESTER

OSMORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2001 001 0 3,385.19 3,385.19 0.00


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11018 11009 21/07/2015 DEV NOR OGAPASTAZA. GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA , PAGO POR IMPUESTO PREDIAL URBANO Y MEJORAS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION PASTAZA SEGÚN FACT. S/N ,AUT. SRI: S/N MEMO AUT. 135-DR3-DPP-A DE : 21/07/2015

SSAPROBADO0.0050.48GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570102 1601 001 0 50.48 50.48 0.00

11021 2978 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-FACT-5698-5607- DEL 13-07-2015.

SSAPROBADO0.003,010.06EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 3,010.06 3,010.06 0.00

11022 11000 21/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA SUBIA RICAURTE GALO COD. 3096 SEGUN FONDO GLOBAL 2457 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N 237012015 DEL 26-06-2015 A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR 40.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0040.00SUBIA RICAURTE GALO0501870760 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

11037 10905 21/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- ROCAFUERTE RODRIGUEZ ROSENDO ALIPIO; MANTENIMIENTO Y REPARACION A/A TIPO SPLIT DE LA DELEGACION, SEGUN REQ: 042DR1DPLRJVVR DE 11-07-15, CERT PRES: 50DR1DPLRADM2015 DE 11/07/15 OT: 25072015DR1DPLRAC DE 13-07-15, AUT PAG 131DR1DPLR DEL 20-07-15; SEGUN FACT: 1969 DE 20-07-2015

SSAPROBADO0.00660.00ROCAFUERTE RODRIGUEZ ROSENDO ALIPIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1201 001 0 660.00 660.00 0.00


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11038 10904 21/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, AUT DE PAGO 130-DR1-DPLR DE 20-07-15, MEMO DE CERT PRESUPUESTARIA 46-DR1-DPLR-ADM-2015 DE 1-06-2015, FACT 3192821 DE 17-07-15


0968599020001 JVILLALVA JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1201 001 0 488.25 488.25 0.00

11039 10818 21/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS .- JURADO VILLAGOMEZ EDISON. PAGO SUMINISTROS DE OFICINA X CATALOGO ELECTRONICO,SOLIC.MEM.001-DR1DPLRJJ -23/02/15, MEM.CERT.PRES. 305-DF-GP-30/04/15, OC.# 235269, 235267, 235263, 235261, 235259, 235258, 235257, 235250, DEL 15/05/2015, FACT. 80852 20/07/2015. AUT.PAGO# 127-DR1DPLR 20/07/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1201 001 0 924.73 924.73 0.00

11050 10771 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR SERVICIO DE CARGA NACIONAL POR EL MES DE JUNIO 2015 CON MEMO 1980 DAyS DEL 14-07-2015 FACTURAS N. 3312 Y 3311 DEL 11-07-2015

SSAPROBADO0.00419.06EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 419.06 419.06 0.00

11054 11004 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, HEIDELBERG ECUADOR S.A., PAGO POR REPUESTOS MAQUINARIA DIR COMUNICACION, MEM: 2040 DAyS-GCP DE 17/07/2015, OC: 122/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 194-DCI DE 02/07/2015, FACTURA: 1084 DE 10/07/2015

SSAPROBADO0.00332.77HEIDELBERG ECUADOR S.A.1791400496001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 332.77 332.77 0.00


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11060 10725 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR MATERIALES DE ASEO ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CGE-008-2015.-SOLICITUD PAGO MEMO N°1975 DAyS-GCP DE 14-07-2015.-CERT. PRESUPUESTARIA N°13.-OC N°249913-249912 DE 29-05-2015.-FACTURA N° 39495 DE 01-07-2015.

SSAPROBADO0.00304.67MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 304.67 304.67 0.00

11069 10567 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE MOVILIDAD PARA SERVICIOS EN LINEA POR UN AÑO, MEM: 1965 DE 14/07/2015, OT: 188/OT/DAyS/GCP/2015 DE 28/05/2015, FACTURA: 83211 DE 17/07/2015

SSAPROBADO0.004,848.83BINARIA SISTEMAS S.A.1790394182001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 4,848.83 4,848.83 0.00

11070 11007 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMERCIAL KYWI S.A., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, MEM: 2071 DAyS-GCP DE 21/07/2015,OC: 161/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 33 DyA DE 26/06/2015, FACTURA: 2287 DE 17/07/2015

SSAPROBADO0.00317.59COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 317.59 317.59 0.00

11072 10974 22/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-DATAPRO S.A.-PAGO POR MANO DE OBRA MANTENIMIENTO COPIADORAS DE LA DELEGACION SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-369-DR8-DPN-A DEL 21/07/2015 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION 362-DR8-DPN-A DEL 21/07/2015.-FACTURA N.- 001-002-00002157 DEL 21/07/2015

SSAPROBADO0.00100.00DATAPRO S.A1791083210001 JFGUAMANQUISPE RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1501 001 0 100.00 100.00 0.00


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11075 10988 22/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-VARGAS CLAVIJO JOSE AUGUSTO.-PAGO POR MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE LA DELEGACION PROVINCIAL SEGUN CERTIFI. PRESUPUESTARIA N.- 359-DR8-DPN-A Y MEMORADNO DE AUTORIZACION N.- 373-DR8-DPN-A DEL 21/07/2015.-FACTURA N.- 001-001-0000401 DEL 21/07/2015

SSAPROBADO0.00400.00VARGAS CLAVIJO JOSE AUGUSTO0600923635001 JFGUAMANQUI

SPEJFGUAMANQU

ISPE RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1501 001 0 400.00 400.00 0.00

11078 11035 22/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- MOLINA JARA JUAN CARLOS. FACTURAS: 001-001-002367, 001-001-002368, 001-001-002369, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO VEA 164. CERT. PRES. 0330-DR2-DPMS-A-FIN, 14/07/2015. PAGO AUTORIZADO CON MRDO 345-DR2-DPMS-A-AD, 17/07/2015.

SSAPROBADO0.00618.31MOLINA JARA JUAN CARLOS1400407548001 MEPARRA MEPARRA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1401 001 0 618.31 618.31 0.00

11081 11036 22/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- MOLINA JARA JUAN CARLOS. FACTURAS: 001-001-002370, 001-001-002371, POR MANTENIMIENTO VEHICULO VEA 164. CERT. PRES. 0330-DR2-DPMS-A-FIN, 14/07/2015. PAGO AUTORIZADO CON MRDO 345-DR2-DPMS-A-AD, 17/07/2015.

SSAPROBADO0.00239.28MOLINA JARA JUAN CARLOS1400407548001 MEPARRA MEPARRA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1401 001 0 239.28 239.28 0.00

11082 11002 22/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY: OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN TONERS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DELEGACIÓN PROVINCIAL AZUAY, FAC 001-100-000000616 DE 2015-07-17, AUTORIZADOS CON MEMOR 440-DR2-DPA-A DE 2015-07-14, CERTIFIC. PRESUPUESTARIA NO. 289 Y AUTORIZACION PAGO CON MEMOR 454-DR2-DPA-A DE 2015-07-07

SSAPROBADO0.00982.80OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MMOLIVEROS MMOLIVEROS JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0101 001 0 982.80 982.80 0.00


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11085 2978 22/07/2015 DEV NOR OGAEL ORO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015. PAGO JULIO /2015 FACT: 4792


1768042620001 JWANDRADE JWANDRADE JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 201.35 201.35 0.00

11087 10998 22/07/2015 DEV NOR OGAAZUAY.- EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP., PAGO ADQUISICION MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS, FAC 011-100-000000307 DE 2015-07-17, AUTORIZADO CON MEMORANDOS 445-DR2-DPA-A DE 2015-07-16 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y AUTORIZACION PAGO 457-DR2-DPA-A DE 2015-07-21.

SSAPROBADO0.00411.24EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP

0160049520001 MMOLIVEROS JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530809 0101 001 0 411.24 411.24 0.00

11088 10855 22/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE- CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO-PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS-SEG.FACT. 11380 DE 15/07/2015-SOLICTADO CON MEM.075 Y 078-DR4-DPZCH-A DE 2 Y 8 DE JULIO DE 2015, RESPECTIVAMENTE, AUTORIZADO POR EL SR. DELEGADO MEDIANTE MEMO. 244-DR4-DPZCH DE 20/07/2015

SSAPROBADO0.001,374.16CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO1900182542001 MBALBA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1901 001 0 1,374.16 1,374.16 0.00

11089 11041 22/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- MOLINA JARA JUAN CARLOS. FACTURAS: 001-001-002396, 001-001-002397, 001-001-002399, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VEA 0293, INCLUYE LUBRICANTES. CERT. PRESUP. 352-DR2-DPMS-A-FIN, 20/07/2015. PAGO AUTORIZADO CON MRDO 355-DR2-DPMS-A-AD, DE 21/07/2015.

SSAPROBADO0.0097.76MOLINA JARA JUAN CARLOS1400407548001 MEPARRA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1401 001 0 97.76 97.76 0.00


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11094 11052 22/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE MORONA SANTIAGO. FACT. 001-001-000001926, 20/07/2015, CURSO DE "PRIMEROS AUXILIOS", DICTADO A 15 BRIGADISTAS DE LA DPMS, EL 11/07/2015, CERT. PRESUP. 209, AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MRDO 357-DR2-DPMS-A-AD, 21/07/2015.

SSAPROBADO0.00375.00JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE MORONA SANTIAGO

1490803021001 MEPARRA RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530603 1701 001 0 375.00 375.00 0.00

11096 11005 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, IRVIX S.A., PAGO POR MENAJE DE COCINA, MEM: 2040 DAyS DE 17/07/2015, OC: 163/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 06-DAII, FACTURA: 2055 DE 10/07/2015

SSAPROBADO0.00196.92IRVIX S.A.1790499693001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 196.92 196.92 0.00

11104 10848 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED CERT.PRESUP N°246 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA IMPRESORA SHARP MXM453N AUT.PAGO MEMO N°216DR1DPGYACP2015 DEL 16/07/2015 O/T 1498DR1DPGY2015 DEL 8/7/2015 SOL.PROV N°4DR1DPGY2015 DEL 01/06/2015 FACT. N°62539 DEL 9/07/2015

SSAPROBADO0.001,918.00PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED

0991444416001 MNVERGARAL MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 0901 001 0 1,918.00 1,918.00 0.00

11105 4465 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-SOLIS CHACON GALO ARTURO.-SUSCRIPCION CONTRATO CDC-CGE-009-2014.-CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y REDISEÑO DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO AMPLIACION MATRIZ - EDIF. DE OFIC Y PARQ DE LA CGE.-SEGUN MEMO 3684 DAyS-GCP DEL 03-10-2014.-FAC-502-01-07-2015.

SSAPROBADO0.0014,062.10SOLIS CHACON GALO ARTURO1704428521001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 4,218.63 4,218.63 0.00

01 000 000 001 000 530601 1701 998 0 9,843.47 9,843.47 0.00


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11107 10968 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO YEPEZ CEME JENRY FREDDY SERVICIO DE ESTIBADA DESDE LAS INSTALACIONES DE EXPOSIN AL NUEVO EDIFICIO DE LA DPGY AUT.PAGO MEMO N°222DR1DPGYACP2015 DEL 21/07/2015 O/T N°1531DR1DPGY2015 DEL 17/07/2015 SOL PROV N°79DR1DPGYA2015 DEL 29/06/2015 FACT. N°357 DEL 20/07/2015

SSAPROBADO0.00540.00YEPEZ CEME JENRY FREDDY0916385842001 MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 0901 001 0 540.00 540.00 0.00

11109 10970 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO YEPEZ CEME JENRY FREDDY SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LAS INSTALACIONES DE EXPOSIN AL NUEVO EDIFICIO DE LA DPGY AUT.PAGO MEMO N°222DR1DPGYACP2015 DEL 21/07/2015 O/T N°1531DR1DPGY2015 DEL 17/07/2015 SOL PROV N°79DR1DPGYA2015 DEL 29/06/2015 FACT. N°358 DEL 20/07/2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530202 0901 001 0 400.00 400.00 0.00

11112 10858 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO AUTOSHARECORP S.A SERVICIO DE SCANEO DE VEHICULO FORD EXPLORER PLACA GXH-586 AUT,PAGO MEMO N°218DR1DPGYACP2015 DEL 16/07/2015 O/T N°1499DR1DPGY2015 DEL 8/07/2015 SOL PROV N° 178DR1DPGYT2015 DEL 29/06/2015 FACT. N°6755 DEL 15/07/2015

SSAPROBADO0.0093.00AUTOSHARECORP S.A1792231116001 MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0901 001 0 93.00 93.00 0.00

11114 11020 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. LAMPDESIGN CIA. LTDA. PAGO POR CUADRO ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DEL SR. CONTRALOR DIM. 32CM POR 41 CM. CON MEMO2054-DAyS-GCP DEL 17-07-2015 OC. 158/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 03-07-2015 SOL. PROVEED. 12-CG FACTURA N. 300 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.00240.00LAMPDESIGN CIA. LTDA.1792445388001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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11116 10861 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO AUTOSHARECORP S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHIUCLO FORD EXPLORER PLACA GEA-1748 AUT.PAGO MEMO N°219DR1DPGYACP2015 DEL 16/07/2015 O/T N°1409DR1DPGY2015 DEL 22/06/2015 SOL.PROV N°166DR1DPGYT2015 DEL 18/06/2015 FACT. N°6750 DEL 15/07/2015

SSAPROBADO0.0061.69AUTOSHARECORP S.A1792231116001 MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0901 001 0 61.69 61.69 0.00

11118 10980 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO YEPEZ CEME JENRY FREDDY CERTIF. N°268 SERVICIO DESMONTAJE EN LAS INSTALACIONES DE EXPOSIN PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DPGY AUT.PAGO MEMO N°221DR1DPGYACP2015 DEL 20/07/2015 O/T N°1488DR1DPGY2015 DEL 3/07/2015 SOL PROV N°79DR1DPGYA2015 DEL 29/06/2015 FACT. N°359 DEL 15/07/2015

SSAPROBADO0.003,270.00YEPEZ CEME JENRY FREDDY0916385842001 MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0901 001 0 3,270.00 3,270.00 0.00

11120 10981 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO YEPEZ CEME JENRY FREDDY CERTIF. N°269 SERVICIO TRNSPORTE DE LAS INSTALACIONES DE EXPOSIN HACIA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DPGY AUT.PAGO MEMO N°221DR1DPGYACP2015 DEL 20/07/2015 O/T N°1488DR1DPGY2015 DEL 3/07/2015 SOL PROV N°79DR1DPGYA2015 DEL 29/06/2015 FACT. N°361 DEL 15/07/2015

SSAPROBADO0.001,200.00YEPEZ CEME JENRY FREDDY0916385842001 MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530202 0901 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


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11122 10982 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO YEPEZ CEME JENRY FREDDY CERTIF. N°271 SERVICIO DE ESTIBADA DE LAS INSTALACIONES DE EXPOSIN HACIA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DPGY AUT.PAGO MEMO N°221DR1DPGYACP2015 DEL 20/07/2015 O/T N°1488DR1DPGY2015 DEL 3/07/2015 SOL PROV N°79DR1DPGYA2015 DEL 29/06/2015 FACT. N°360 DEL 15/07/2015

SSAPROBADO0.001,800.00YEPEZ CEME JENRY FREDDY0916385842001 MNVERGARAL MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 0901 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

11123 10784 22/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO. COGECOMSA. POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN SOLICITUD 061-DR6-DPB-LCQ ORDEN DE COMPRA CE-20150000281541 AUTORIZACIÓN 369-DR6-DPB FACTURA 002-001-000016959 DE 13-07-2015 DOC ADJUNTOS


1790732657001 LJCRUZQ RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 393.66 393.66 0.00

11128 10736 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, MIENTRAS MIN FIN ASIGNA LA DIFERENCIA DE RECURSOS-FAC-3871-02-07-2015 PLANILLA No.20.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 3,293.06 3,293.06 0.00


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11132 10786 22/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A RECOR OFFICE. POR COMPRA DE 360 ESFEROS GRÁFICOS AZUL Y NEGRO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN SOLICITUD 061-DR6-DPB-LCQ ORDEN DE COMPRA CE-20150000281545 AUTORIZACIÓN 373-DR6-DPB FACTURA 001-002-000004831 DE 14-07-2015 DOC ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0040.69SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

1709225542001 LJCRUZQ LJCRUZQ RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 40.69 40.69 0.00

11133 10776 22/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A ECUAEMPAQUES, EMPAQUES ECUATORIANOS. POR COMPRA DE 40 CAJAS DE GRAPAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN SOLICITUD 061-DR6-DPB-LCQ ORDEN DE COMPRA CE-20150000281556 AUTORIZACIÓN 371-DR6-DPB FACTURA 002-001-000003529 DE 15-07-2015 DOC ADJUNTOS

SSAPROBADO0.006.71EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 LJCRUZQ LJCRUZQ MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 6.71 6.71 0.00

11135 10865 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.CERTIF. N°259 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO AUT.PAGO MEMO N°217DR1DPGYACP2015 DEL 16/07/2015 O/C N° CE20150000279111 DEL 01/07/2015 SOL.PROV N°73DR1DPGYA2015 DEL 18/06/2015 FACT. N°3340 DEL 08/07/2015

SSAPROBADO0.001,052.33EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 MNVERGARAL MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0901 001 0 1,052.33 1,052.33 0.00

11137 11006 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, ECONOMIA DEL MAESTRO S.C.C., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, TORNILLOS), MEM: 2071 DAyS-GCP DE 21/07/2015,OC: 173/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 15DTH DE 26/06/2015, FACTURA: 10580 DE 15/07/2015

SSAPROBADO0.00210.46ECONOMIA DEL MAESTRO S.C.C.1791426967001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 210.46 210.46 0.00


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11140 11079 22/07/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL.- GUALINGA LEMA DANNY XAVIER.- IMPRESIÓN DE 2000 "SOLICITUD DE VEHÍCULO" EN PAPEL QUÍMICO 1/2 OF. 1 COPIA; SEGÚN MEM.143 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 20-07-15; OT 004, 20-07-15; MEM.146 DR10-DPSDT-A-2015, 22-07-15; FACT.01507 Y AUT.0147 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 22-07-2015

SSAPROBADO0.0067.00GUALINGA LEMA DANNY XAVIER1718208497001 ASOTOMAYOR MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 2301 001 0 67.00 67.00 0.00

11141 10821 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA INSTITUCION, MEM: 1938 DE10/07/2015, OC: 72/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 005-DTH DE 01/04/2015, FACT.78771 DEL 21 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.001,802.64SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530809 1701 001 0 1,802.64 1,802.64 0.00

11143 2980 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-CALUNA PASTO CARLOS LEONIDAS.-SUSCRIPCION CONTRATO DE INFIMA CUANTIA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE UNIDADES ODONTOLOGICAS DE LA MATRIZ CGE"; SEGUN MEMO. 599 DAyS-GCP; 27/02/2015.-FAC-1408-DEL 13-JULIO DEL 2015.

SSAPROBADO0.00200.00CALUNA PASTO CARLOS LEONIDAS0201441599001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

11145 10973 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRAVIO EL TELEGRAFO EP CERTIF. N°260 SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA AUT.PAGO MEMO N°214DR1DPGYCP2015 DEL 16/07/2015 O/T N°1481DR1DPGY2015 DEL 02/07/2015 SOL PROV MEMO N°149/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160DR1DPGYJPRES2015 DEL 12/06/2015 FACT N°3498/3499/3500 DEL 08/07/2015

SSAPROBADO0.001,008.00EL TELEGRAFO EP0968603820001 MNVERGARAL RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 0901 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00


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11147 10822 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA INSTITUCION, MEM: 1938 DE10/07/2015, OC: 72/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 005-DTH DE 01/04/2015, FACT.78770 DEL 21 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00697.37SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530810 1701 001 0 697.37 697.37 0.00

11150 10863 22/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE JUNIO/2015 AUT.PAGO MEMO N°213DR1DPGYACP2015 DEL 16/07/2015 FACT. N°15457802/803/804/805/806/811/15456798/802/805/810/15429929/930 DEL 3/06/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 257.79 257.79 0.00

11152 10662 22/07/2015 DEV NOR OGAMORONA SANTIAGO.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACT.001-003-00167701, 16/07/2015, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO JUNIO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MRDO. 000341 DR2-DPMS-A-AD, 16/07/2015.

SSAPROBADO0.00154.56EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1401 001 0 154.56 154.56 0.00

11160 11056 22/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA , CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO FORD INSTITUCIONAL, MEM: 2071 DAyS DE 21/07/2015,OC: 258/OT/DAyS/GCP/2015, SP: 101-DAyS-GAySG DE 15/07/2015, FACTURA: 41405 DE 14/07/2015

SSAPROBADO0.00180.68CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 180.68 180.68 0.00


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11166 11159 22/07/2015 DEV NOR OGAORELLANA- CHELA CHELA DARWIN JAVIER- FACTURA N°001 001 0014797 DE 22/07/2015 - POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE PLACAS PEO 246 - SOLICITUD DE PROVEEDURIA 87 DE 08/07/2015- AUT DE PAGO N°51-DR8DPO-MPA DE 22/07/2015.

SSAPROBADO0.00660.71CHELA CHELA DARWIN JAVIER1500646904001 MYPAREDES MYPAREDES MNVERGARA

L MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 2201 001 0 660.71 660.71 0.00

11168 10912 22/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-SUQUILLO ANDRANGO MARCO/DISTRIBUID. & SERVICIOS-ADQUIS. DE SUMINIST. DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECT., ORD. COMPRA CE-20150000260014, CON CERT. PRESUP. No.206 EMITIDA CON MEM. No.367 DF-GP DE 21/05/2015, AUTOR. DE PAGO EN MEM. No.304DR10DPEA DE 15/07/2015, FACT. 001-001-000015077.


1710201102001 IJIJONMO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0801 001 0 122.20 122.20 0.00

11171 10910 22/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-PLASTILIMPIO S.A.-ADQUIS. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORD. COMPRA CE-20150000260013, CON CERT. PRESUP. No.206 EMITIDA CON MEM. No.367 DF-GP DE 21/05/2015, AUTOR. DE PAGO EN MEM. No.307DR10DPEA DE 15/07/2015, FACT. 001-002-000015315.

SSAPROBADO0.00194.86PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 IJIJONMO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0801 001 0 194.86 194.86 0.00

11178 10908 22/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-ASEOTOTAL S.A.-ADQUIS. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORD. COMPRA CE-20150000260000, CON CERT. PRESUP. No.206 EMITIDA CON MEM. No.367 DF-GP DE 21/05/2015, AUTOR. DE PAGO EN MEM. No.306DR10DPEA, FACT. 001-001-0020003.

SSAPROBADO0.0056.14ASEOTOTAL S.A.1792018420001 IJIJONMO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0801 001 0 56.14 56.14 0.00


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11185 11026 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. EGOVERMENT SOLUTIONS S.A. PAGO POR LICENCIAS SOTWARE PARA CONTROL DE VULNERABILIDADES CON MEMO 2054 DAyS-GCP DEL 17-07-2015OC. 128/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 12-06-2015 CER. PRES. 410-DF-GP DEL 10-06-2015 FACT. 380 DEL 8-07-2015

SSAPROBADO0.006,800.00EGOVERMENT SOLUTIONS S.A.1792133084001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

11187 11126 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. , GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO. PAGO POR 12 MARCADORES PUNTA FINA UNIBALL VISION ELITE COLOR AZUL MEMO 2078-DAyS-GCP DEL 21-07-2015 OC 186-OC/DAyS/GCP/2015 DEL 14-07-2015, Y FACTURA N. 1742 DEL 16-07-2015

SSAPROBADO0.0070.80GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO1709070922001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 70.80 70.80 0.00

11189 11093 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO, PAGO POR CAMBIO DE CATALIZADOR Y CAMBIO DE EMPAQUES SEGUN MEMO 2054-DAyS-GCP DEL 17-07-2015 OT 216-OT/DN/DAyS/2015 DEL 16-06-2015, CERT. PRES. 69-A-DF-GP DEL 02-02-2015 Y FACTURA N. 944 DEL 13-07-2015

SSAPROBADO0.00320.00SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO1714481932001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

11191 11058 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMERCIAL KYWI S.A. , PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (KLEENEX), MEM: 2071 DAyS DE 21/07/2015, OC: 177/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 53-DAyS DE 29/06/2015, FACTURA: 2292 DE 17/07/2015

SSAPROBADO0.007,178.57COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 7,178.57 7,178.57 0.00


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11193 11059 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A., PAGO POR ADQUSICION DE TONERS, MEM: 2040 DAyS DE 17/07/2015, OC: 168/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 37-DP DE 17/06/2015, FACTURA: 20806 DE 10/07/2015

SSAPROBADO0.001,366.00SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,366.00 1,366.00 0.00

11195 11061 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIR COMUNICACION, EL TELEGRAFO EP, PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA, MEM: 2040 DAyS DE 17/07/2015,OT: 248/OC/DAyS/GCP/2015, SP: 249-DCI DE 03/07/2015, FACTURA:1574 DE 09/07/2015

SSAPROBADO0.00534.60EL TELEGRAFO EP0968603820001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 534.60 534.60 0.00

11199 11062 23/07/2015 DEV NOR OGALOJA - CASTRO VEGA ERWIN CAMILO - FACTURAS NROS. 000004679 Y 000004680 DE 2015/07/21 - POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES - CERTIFICACION DE FONDOS NRO. 448-DR4-DPL-A-F DE 2015/07/17 - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO / ACTA ENTREGA RECEPCION - AUTORIZACION DE PAGO.

SSAPROBADO0.00220.37CASTRO VEGA ERWIN CAMILO1102834726001 CSCASTILLO CSCASTILLO JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1101 001 0 220.37 220.37 0.00

11200 2978 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015.FAC-2329 DE 09-JUL-2015.


1768042620001 RRHERRERIA LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 152.69 152.69 0.00


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11204 11023 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. UNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO ELECTRICO DEL VEHICULO MERCEDES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA PLACA N PEM-680 MEMO 2054 DAyS-GCP DEL 17-07-2015SOL. PROVEED. 102-DAyS-GCP CER. PRES. 69A-DF-GP DEL 02-02-2015 FACT. 17042 DEL 13-07-2015

SSAPROBADO0.00547.50UNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 547.50 547.50 0.00

11205 10969 23/07/2015 DEV NOR OGAEL ORO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M., PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA DEL MES DE JUNIO 2015. SEGÚN AUT: 060-DR1-DPEO-AC-2015 FACTURA Nº 001-003-005600751 DE 01-07-2015

SSAPROBADO0.00167.40AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0701 001 0 167.40 167.40 0.00

11207 10948 23/07/2015 DEV NOR OGAEL ORO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO 2015 SEGÚN AUT: 061-DR1-DPEO-AC-2015 FACT. Nº 001-777-015456797/015456792/015456785/015456791/015456766 DE 03-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0701 001 0 40.70 40.70 0.00

11220 2664 23/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIR. ADMINISTRATIVA-OBANDO ALBAN VICTOR JULIO.-SUSCRIPCION CONTRATO PE-CGE-002-2014; ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNC. OFICINAS DE LA DIR. REG. 7 IMBABURA DE LA CGE: SEGUN MEMO 542 DAyGCP DE 21/02/2015 Y DEMAS ADJUNTOS.-VIGENCIA AL 14-12-2015.

SSAPROBADO0.006,800.00OBANDO ALBAN VICTOR JULIO1000358489001 PFBENAVIDES PFBENAVIDES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1001 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00


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11235 10664 23/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO-PAGO DEL SERV. AGUA POTAB. DEL EDIF. DEPART. 4B Y 2 TERRENOS DE PROPIED. DE CGE, CONSUMO MES DE JUNIO/2015, AUTOR. PAGO MEM.300DR10DPEA2015, FACT.001-001-001532434, 001532435, 001532436, 001532437 FECHA EMISION 15/07/2015.

SSAPROBADO0.00394.64EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0801 001 0 394.64 394.64 0.00

11252 10906 23/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-BRICEÑO LOJAN RAMON FEDERICO-PAG. POR MANTENIM. DEL BIEN INMUEB. DEPART. 4B DE PROPIED. CGE, UBICADO EN LA CIUD. ESMER. EN EL EDIF. EN COND. LUIS VARGAS TORRES, CORRESPOND. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015, AUTOR. PAGO EN MEMO.297DR10DPEA2015, FACT.001-001-000001407.

SSAPROBADO0.0090.00BRICENO LOJAN RAMON FEDERICO1700797671001 IJIJONMO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0801 001 0 90.00 90.00 0.00

11256 11033 23/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- FRANCO PAREDES GUILLERMO ARTURO; COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1068, SEGUN REQ: 028DR1DPLR-DGM2015 DE 13-07-15, CERT PRES: 051DR1DPLRADM2015 DE 17/07/15 OC: 026-07-2015DR1DPLRAC DE 18-07-15, AUT PAG 141DR1DPLR DEL 20-07-15; SEGUN FACT: 007562 DEL 20-07-2015

SSAPROBADO0.00687.52FRANCO PAREDES GUILLERMO ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1201 001 0 687.52 687.52 0.00

11257 10950 23/07/2015 DEV NOR OGAEL ORO: CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUNIO. SEGÚN AUT: 059-DR1-DPEO-AC-2015 FACT. Nº /6027131/157 /153 /30707 /156 /132/161 /129 /137 /138 /163 /136 /142 /145 /147 /154 /159 /30723 DEL 02/07/2015


0968599020001 JWANDRADE JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0701 001 0 880.57 880.57 0.00


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11259 11071 23/07/2015 DEV NOR OGACARCHI-OBANDO EDMUNDO RAMIRO, SERVICIO INSTALACION LUCES DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO DELEG.PRV. DEL CARCHI; SOL. Y AUT. 003-DR7-DPC-SSSL-2015 DE 19-06-2015;DISPONIBILIDAD 240-DR7-DPC-A DE 10-07-2015; OT/152-DR7-DPC DE 10-07-2015; AUT. PAGO 259-DR7-DPC-A DE 22-07-2015; FACT 404 DE 22-07-2015

SSAPROBADO0.00165.00OBANDO EDMUNDO RAMIRO0400765897001 LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0401 001 0 165.00 165.00 0.00

11265 10655 23/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL, ESTAC. DE SERV. ESMERALDAS-ADQUIS. DE COMBUST. Y LUBRIC. PARA LOS VEHICULOS DE PROP. DE LA CGE, ASIGN. A LA DR10-DPE, ENTREG. DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, AUTOR. PAGO EN MEM.296DR10DPEA2015 DE 15-07-2015, FACT. NO.012-002-000008762.

SSAPROBADO0.00217.50PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL0800154098001 IJIJONMO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0801 001 0 217.50 217.50 0.00

11270 10896 23/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRAT. CORPOR. NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO DE ENERG. ELECTRICA DEL EDIF. DR10DPE Y TERRENO DE PROP. DE LA CGE, AUTORIZ. PAGO EN MEMO. No.00301DR10DPEA2015 DE 15/07/2015, FACT. 092-001-003927933, 003927931.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0801 001 0 1,089.60 1,089.60 0.00

11273 11034 23/07/2015 DEV NOR OGALOS RIOS.- FRANCO PAREDES GUILLERMO ARTURO; COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA PEO-232, SEGUN REQ: 019DR1DPLR-FLM DE 13-07-15, CERT PRES: 052DR1DPLRADM2015 DE 17/07/15 OC: 027-07-2015DR1DPLRAC DE 18-07-15, AUT PAG 142DR1DPLR DEL 21-07-15; SEGUN FACT: 007566 DEL 21-07-2015

SSAPROBADO0.00544.64FRANCO PAREDES GUILLERMO ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1201 001 0 544.64 544.64 0.00


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11274 10549 23/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. POR ADQUISICIÓN DE 15 GOMEROS BIOPLAST GOMA BLANCA, ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN SOLICITUD 061-DR6-DPB-LCQ. AUTORIZACION 248-DR6-DPB CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 276 ORDEN DE COMPRA 20150000281557 FACT001-001-000010865 DE 09-07-2015

SSAPROBADO0.003.45FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 LJCRUZQ RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 3.45 3.45 0.00

11275 11165 23/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CODIGO14596763 CONSUMO DEL 18/05-16/06/2015 DEL NUEVO EDIFICIO Y GARANTIA DE NUEVO MEDIDOR AUT,PAGO MEMO N°215DR1DPGYACP2015 DE 16/07/2015 FACT. N°2242108 DE 18/06/2015.- SE AUTORIZA PAGAR CON MATRIZ LA DIFERENCIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 4,669.65 4,669.65 0.00

11276 11049 23/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAG. SERV. TELEF. DEL EDIF. DE LA DR10DPE, CONSUMO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2015, AUTORIZ. DE PAGO EN MEM.315DR10DPEA2015 DE 20/07/2015, FACT. Nos.: 001-777-015433239,015432502,015432497,015429932,015429931.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0801 001 0 50.13 50.13 0.00


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11279 11125 23/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO YEPEZ CEME JENRY FREDDY SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EXPOSIN PARA LA ENTREGA FORMAL DEL INMUEBLE AUT.PAGO MEMO N°224DR1DPGYACP2015 DEL 22/07/2015 O/T N°1532DR1DPGY2015 DEL 17/07/2015 SOL.PROV MEMO N°86DR1DPGYA2015 DEL 16/07/2015 FACT N°363 DEL 22/07/2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0901 001 0 560.00 560.00 0.00

11282 11131 23/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEI-7647 AUT.PAGO MEMO N°225DR1DPGYACP2015 DEL 22/07/2015 O/T N°1500DR1DPGY2015 DEL 08/07/2015 SOL.PROV N°185DR1DPGYT2015 DEL 01/07/2015 FACT N°2597/2598 DEL 21/07/2015

SSAPROBADO0.00109.04AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0901 001 0 62.90 62.90 0.00

55 000 000 001 000 530813 0901 001 0 46.14 46.14 0.00

11298 10688 23/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBIOS: BORIS GUISSEPE MEDINA YEPEZ; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESU. 261, DE 30/06/2015; FAC: 001-001-39734, DE 14/07/2015, SOLIC. DE PAGO 029-LRLC-DR8-DPS-2015, AUT DE PAGO113-DR8-DPS-A DE 16/07/2015.

SSAPROBADO0.0043.76MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 2101 001 0 43.76 43.76 0.00


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11300 10695 23/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: PETROCOMERCIAL SUCUMBÍOS; PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015; CONFORME FAC: 091-001-166109, DE 13/07/2015, CERTF. PRESU. 111 DR8-DPS-A, 03/07/2015, ORDEN DE COMPRA: 018-OT-2015, 13 DE JULIO DE 2015: 112-DR8-DPS.

SSAPROBADO0.00535.71EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 2101 001 0 535.71 535.71 0.00

11303 10975 23/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS.- EUROXS S.A; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CONFORME ORDEN DE COMPRA 20150000281752, FAC 001-001-0021387, DE 17/07/2015; SOL. DE PAGO 032-LRLC-DR8-DPS-2015, SOLIC. DE PAGO 116-DR8-DPS-A, DE 20/07/2015.

SSAPROBADO0.0016.60EUROXS S.A.0991409696001 LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 2101 001 0 16.60 16.60 0.00

11305 10926 23/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBÍOS: TOMALO MORALES WILLAM ERNESTO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CANECA COLOR BLANCO LATEX SUPREMO, PARA CULMINAR CON EL SERVICIO DE PINTURA DE FACHADA DEL EDIFICIO, CONFORME FAC: 001-002-02170, DE 13/07/2015. SOL. DE PAGO 030-LRLC-DR8-DPS-2015, 114-DR8-DPS-A, DE 17/07/2015.

SSAPROBADO0.0088.70TOMALO MORALES WILLAM ERNESTO2100303805001 LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 2101 001 0 88.70 88.70 0.00

11307 10911 24/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-ABOLINE S.A.-ADQUIS. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORD. COMPRA CE-20150000259999, CON CERT. PRESUP. No.206 EMITIDA CON MEM. No.367 DF-GP DE 21-05-2015, AUTOR. DE PAGO EN MEM. No.305DR10DPEA DE 15-07-2015- FACT. 001-001-000005001.

SSAPROBADO0.0031.19ABOLINE S.A.0992219408001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0801 001 0 31.19 31.19 0.00


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11308 11100 24/07/2015 DEV NOR BYE PICHINCHA CAPACITACION BOMBA DE AGUA INFIMA CUANTIA FACT. 14412 SSAPROBADO0.00208.65

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DISMACONCOBRE CIA. LTDA.

1792238447001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 208.65 208.65 0.00

11317 10979 24/07/2015 DEV NOR OGASUCUMBIOS: CODYXO PAPER CIA. LTDA. .- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CONFORME ORDEN DE COMPRA: CE-20150000281749, DE 03-07-2015, FAC: 001-001-043231, DE 17-07-2015, SOLC. DE PAGO 031-LRLC-DR8-DPS-2015, AUT. DE PAGO 115-DR8-DPS-A, DE 17 DE JULIO DE 2015.

SSAPROBADO0.0024.56CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 LCLUNAR LCLUNAR RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 2101 001 0 24.56 24.56 0.00

11318 2026 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO SIE-CGE-030-2014.- RENOVACION DE LAS GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ DE LA CGE.- VIGENCIA AL 28-09-2015.FACT.85,PAGO MANTENIMIENTO 2DO.CUATRIMESTRE.

SSAPROBADO0.004,698.07SURGE INGENIERIA CIA. LTDA1791839595001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 4,698.07 4,698.07 0.00

11319 10579 24/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: JARA BECERRA EDGAR ALONSO. POR COMPRA DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO Y 20 ARMORAL, MATERIALES DE ASEO NO SE ENCUENTRAN EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. SEGUN SOLICITUD 14-DR6-DPB AUTORIZACION 243-DR6-DPBCERTIFICACION PRES.277 ORDEN DE COMPRA 290-DR6-DPB-DYA. FACTURA 001-001-003317 DE 4-07-201

SSAPROBADO0.00158.12JARA BECERRA EDGAR ALONSO0201134715001 LJCRUZQ RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0201 001 0 158.12 158.12 0.00


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11322 11053 24/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO POR COMPRA DE RALLY CERA CREMA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL PLACAS PEQ-635 Y BEI-1517. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITUD 14-DR6-DPB. AUTORIZACION 243-DR6-DPB ORDEN DE COMPRA 20150000281561 FACTURA 001-002-000001430 DE 16-07-2015

SSAPROBADO0.0040.32IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 LJCRUZQ RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0201 001 0 40.32 40.32 0.00

11326 11223 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.-GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR AVISO TITULADO NOTIFICACION DE GLOSAS EN ESMERALDAS AL MIN DE AMBIENTE CON MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 OT 263 OT DAyS GCP 2015 DEL 16-07-2015 CERTIF PRES 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACTURA N. 10300 DEL 16-07-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

11330 11253 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR- ADM.TAPIA PAEZ JOFFRE MARYUDY PAGO POR INSTALAR CIELO RAZO EN GYPSUM PLANO CON CORTINERO PERIMETRAL EN LA DIR. DE AUD. DE AMB. Y FINANZAS MEMO 2081 DAyS-GCP DEL 21-07-2015 OT 175-OT-DAyS-GCP-2015 DEL 15-07-2015 CERT. PRESUP. 345-DF-GP DEL 14-05-2015 FACTURA N 820 DEL 20-07-2015

SSAPROBADO0.002,464.25TAPIA PAEZ JOFFRE MARYUDY1707084669001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 2,464.25 2,464.25 0.00


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11334 11232 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.-GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR AVISO TITULADO PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDADES CIVILES-GLOSAS AL MIN. AMB. CON MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 OT 264 OT DAyS GCP 2015 DEL 16-07-2015 CERTIF. PRES. 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACTURA N. 10301 DEL 16-07-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

11338 11234 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.-GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR AVISO TITULADO NOTIFICACION A HEREDEROS DEL SR. GERMAN TANGUILA YUMBO CON MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 OT 260 OT DAyS GCP 2015 DEL 14-07-2015 CERTIF. PRES. 70-DF-GP DEL 03-02-2015 FACTURA N. 10270 DEL 14-07-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

11340 2581 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-TELCONET S.A.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-026-2014.-CONTRATACION DE UN ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE PARA EL DATA CENTER MATRIZ DE LA CGE- SEGUN MEMO 3312 DAyS-GCP 22-08-2014.-VIGENTE AL 09-09-2015.

SSAPROBADO0.00637.28TELCONET S.A.0991327371001 JECALDERON JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 637.28 637.28 0.00

11341 11202 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIRECCION ADMINISTRATIVA - AUSTRAL CIA LTDA- PAGO POR MANTENIMIENTO DE BUS VOLKSWAGEN INSTITUCIONAL. MEM- 2071 DAyS DE 21-07-2015- OT- 14043 DAyS DE 15-06-2015. SP. 103-DAyS-GAySG DE 14-06-2015- FACTURA- 558- 559 DE 09-07-2015.

SSAPROBADO0.00468.26AUSTRAL CIA LTDA0190001628001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 468.26 468.26 0.00


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11346 11306 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIR.ADM.,MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DEL PREDIO NO.38305,TITULOS 6194770, 5826209, 6528796, 6528797, SOL.PAGO MEMO 2114 DAyS-AGySG-SG DEL 22-07-2015, LISTADO DE OBLIGACIONES

SSAPROBADO0.00272.81MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 272.81 272.81 0.00

11348 11335 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR. ADM.GENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A. PAGO POR PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE CONTRALORIA, MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 , MEMO 1930-DAyS DEL 10-07-2015 FACTURAS 7541 Y 7542 DEL 13-07-2015

SSAPROBADO0.00281.40AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 281.40 281.40 0.00

11351 10924 24/07/2015 DEV NOR OGAIMBABURA - COMBUSOLIVOS CIA LTDA - PAGO POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015 - FACTURA 1166 DE 01-07-2015 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO 005-DR7-DPI-PB-2015 DEL 15 DE JULIO DE 2015.

SSAPROBADO0.0059.37COMBUSOLIVOS CIA LTDA1091747819001 PFBENAVIDES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1001 001 0 59.37 59.37 0.00

11352 11103 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR ADM EL TELEGRAFO EP PAGO POR NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDADES AL MIN DE COORDIN. DE SEGURIDAD MEMO 2054-DAyS-GCP DEL 17-07-2015 OT 135-OT DAyS GCP 2015 DEL 19-06-2015 CERT PRESUP N 70-DF-GP DEL 03-02-2015 Y FACTURA N 1587 DEL 10-07-2015

SSAPROBADO0.00356.40EL TELEGRAFO EP0968603820001 MORTIZV MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 356.40 356.40 0.00


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11358 11090 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.- COGECOMSA S.A.- PAGO POR MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CGE-009-2015.- SOL PAGO MEMO N° 2077 DAyS-GCP DE 21-07-2015.-CERT. PRESUPUESTARIA N°13.- FACTURA N° 002-001-17012 DE 15-07-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 754.43 754.43 0.00

11360 11157 24/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE-MORA CANGO MARCEL JOSELITO-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO-CON O.T. 18 Y 19-OTS-DR4-DPZCH-2015 DE FECHA 10 Y 21 DE JULIO DE 2015, RESPECTIVAMENTE-SEG. FACTURAS 102 Y 104 DE 22-07-2015-CON AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO. 253-DR4-DPZCH DE 22-07-2015

SSAPROBADO0.00437.50MORA CANGO MARCEL JOSELITO1900331438001 MBALBA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1901 001 0 437.50 437.50 0.00

11367 11249 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO PAGO POR BOLIGRAFOS UNIBALL ELITE 0.8 COLOR AZUL MEMO 2081 DAyS-GCP DEL 21-07-2015 OC 184 OC DAyS GCP 2015 DEL 14-07-2015 SOL. PROVEED. 32-DTH DEL 02-07-2015 FACTURA N. 1741 DEL 16-07-2015

SSAPROBADO0.00141.60GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO1709070922001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 141.60 141.60 0.00

11369 11156 24/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE-VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPRA DE SEÑALITICAS-SEG. FACT. 9008 DE 22-07-2015-SEG. REQUERIMIENTO CON MEMO. 079-DR4-DPZCH DE 08-07-2015-O.T. 0011-OC-DR4-DPZCH-2015 DE 09-07-2015-CON AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO. 253-DR4-DPZCH DE 22-07-2015

SSAPROBADO0.00202.60VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO1900063197001 MBALBA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1901 001 0 202.60 202.60 0.00


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11372 11260 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, TECOMPARTES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO, MEM: 2081 DAyS DE 21 07 2015,OC: 174 OC DAyS GCP 2015, SP: 15-DTH DE 26 06 2015, FACTURA: 191247 DE 21 07 2015

SSAPROBADO0.00646.00TECOMPARTES CIA. LTDA.1791287231001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 646.00 646.00 0.00

11375 11295 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADMINISTRATIVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN MEMO 2117 DAyS-GAySG-SG DEL 22-07-2015 MEMO 430-DTIyC Y FACTURAS N.0105440820 Y 015453898 DEL 03-07-2015

SSAPROBADO0.0017,750.17CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17,750.17 17,750.17 0.00

11380 11266 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR. ADM. COMERCIAL KYWI S.A. PAGO POR CERRADURA PARA MUEBLE DE MADERA Y DE METAL 451-CR, MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 ,OC. 139 OC DAyS GCP 2015 DEL 19-06-2015 SOL. DE PROVEE. 046-DCI- DEL 12-06-2015 FACTURA 2289 DEL 17-07-2015

SSAPROBADO0.00171.68COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 171.68 171.68 0.00

11382 11236 24/07/2015 DEV NOR OGAEL ORO, GUTIERREZ PONCE JESICA PRISCILA. PAGO POR LA COMPRA DE 60 ROYOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO PARA LA DELEGACION DE EL ORO POR INFIMA CUANTIA, CON AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N°025-DR1-DPEO-CP-2015 SEGUN MEMO AUTORIZACION 067-DR1-DPEO-AC-2015, FACTURA 001-001-000126430

SSAPROBADO0.00133.93GUTIERREZ PONCE JESICA PRISCILA0702539404001 JWANDRADE JWANDRADE JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0701 001 0 133.93 133.93 0.00


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11386 11221 24/07/2015 DEV NOR OGAEL ORO. SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO. POR PAGO CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. SEGÚN AUT: 066-DR1-DPEO-AC-2015 FACTURA Nº 003-015-0000000866 DE 2015-07-08

SSAPROBADO0.00212.62SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO

0790007395001 JWANDRADE JECALDERON MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0701 001 0 212.62 212.62 0.00

11393 4458 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.-SUSCRIPCION CONTRATO N° SIE-CGE-025-2013.-RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CGE, SEGUN MEMO N° 1900DAyS-GCP DEL 02-07-2013.FACT.1520,TERCER PAGO,CORRESPONDIENTE AL 2DO.AÑO.

SSAPROBADO0.00244,498.33SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 244,498.33 244,498.33 0.00

11404 11264 24/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHA, DISPENSADOR DE AGUA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA. FACT. 2307

SSAPROBADO0.00261.44COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 261.44 261.44 0.00

11405 11264 24/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHA, CAFETERA SUBCONTRALORIA ADM, INFIMA CUANTIA, FACT 2308

SSAPROBADO0.0046.87COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 46.87 46.87 0.00


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11406 11153 24/07/2015 DEV NOR OGAEL ORO,FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA. PAGO POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE AMBIENTAL PARA LA DELEGACION DE EL ORO POR CATALOGO ELECTRONICO, CON CERTIFIACION PRESUPUESTARIA N° 243 Y SEGUN MEMO AUTORIZACION 063-DR1-DPEO-AC-2015, FACTURA 001-001-000099631

SSAPROBADO0.0029.22FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0701 001 0 29.22 29.22 0.00

11411 2978 24/07/2015 DEV NOR OGAGUAYAS ADMINISTRATIVO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO AUT PAGO MEMO N°19 DYA2015 DEL 22-07-2015 FACT N° 8620 DEL 02-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 655.55 655.55 0.00

11415 11403 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADMINISTRATIVA ,EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN POMASQUI DEL JUN-15 AL JULIO 15 DEL 2015 SEGUN MEMO 2118 DAyS-GAySG-SG DEL 22-07-2015 NIS. N. 27637 DEL 22-07-2015 Y FACTURAS N.10308 Y 10309 DEL 19-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 113.64 113.64 0.00

11416 11395 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADMINISTRATIVA ,EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN POMASQUI DEL JUN-15 AL JULIO 15 DEL 2015 SEGUN MEMO 2118 DAyS-GAySG-SG DEL 22-07-2015 NIS. N. 27637 DEL 22-07-2015 Y FACTURAS N.10308 Y 10309 DEL 19-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 921.74 921.74 0.00


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11418 11095 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADM. , RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. PAGO POR MANOS LIBRES PARA RADIO SEGUN MEMO 2054-DAyS-GCP DEL 17-07-2015 OC 164-OC DN DAyS 2015 DEL 9-07-2015, CERT. PRES. 69-A-DF-GP DEL 02-02-2015 Y FACTURA N. 28048 DEL 9-07-2015

SSAPROBADO0.00125.00RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

11419 11163 24/07/2015 DEV NOR OGA EL ORO, ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. PAGO POR LA COMPRA DE 500 CARTULINAS DE VARIOS COLORES PARA LA DELEGACION DE EL ORO POR CATALOGO ELECTRONICO, CON CERTIFIACION PRESUPUESTARIA N° 114 Y SEGUN MEMO AUTORIZACION 065-DR1-DPEO-AC-2015, FACTURA 002-001-0053675



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0701 001 0 7.79 7.79 0.00

11421 11098 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR. ADMINISTRATIVA.- IMPORTADORA JURADO S. A.- PAGO POR COMPRA DE RESALTADORES A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PROCESO N° CATE-CGE-009-2015.- SOL CON MEMO 2076 DAyS-GCP DE 21-07-2015.- OC N° 286505 DE 11-07-2015.- SOL. PROVEEDURIA 047-DAyS DE 29-06-2015.- FACTURA N° 2018 DE 20-07-2015

SSAPROBADO0.0063.45IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 63.45 63.45 0.00

11425 11290 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA-DIR.ADMINISTRATIVA.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS-SOL. MEMO N° 2062 DAyS-GCP DE 20-07-2015 Y MEMO N° 3503 DTH DE 15 07 2015.- FACT. 27130 DE 01 07 2015

SSAPROBADO0.0030.17EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 30.17 30.17 0.00


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11433 11390 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR ADMINISTRATIVA, CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 23, PROYECTO DE AMPLIACIÓN EDIFICIO MATRIZ, PARQUEADEROS Y OFICINAS DE LA CGE, MEM: 2105-DAYS DE 22-07-2015, FACTURA: 743 DE 21-07-2015

SSAPROBADO0.002,983.64CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 002 001 000 750107 1701 001 0 2,983.64 2,983.64 0.00

11439 11327 24/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, RODRIGUEZ FLORES WILMER GUSTAVO, PAGO POR ADECUACIÓN AREA DE TESORERIA, MEM: 2120 DAyS DE 22-07-2015, OT: 261-OT-DAyS-GCP-2015, SP: 18-DF DE 01-07-2015, FACTURA: 751 DE 21-07-2015

SSAPROBADO0.001,863.56RODRIGUEZ FLORES WILMER GUSTAVO1711240695001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,863.56 1,863.56 0.00

11441 10783 25/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR: PAGO A ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. SUPER PROVEEDOR. POR COMPRA DE 2000 CARTULINAS A4 VARIOS COLORES A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN SOLICITUD 061-DR6-DPB-LCQ ORDEN DE COMPRA CE-20150000281538 AUTORIZACIÓN 369-DR6-DPB FACTURA 002-001-0053719 DE 10-07-2015 DOC ADJUNTOS


0101590479001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 34.96 34.96 0.00

11445 11424 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-TECHCOMPUTER CIA. LTDA.-PAGO ADQUISICION REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS.- SOL DE PAGO MEMO 2053 DAyS-GCP DE 17-07-2015.-OC N° 075-OC-DAyS-GCP-2015 DE 24-04-2015.-REQUERIDO CON MEMO N°160-DTIyC DE 13-04-2015.- FACTURA 001-004-3596 DE 02-07-2015.

SSAPROBADO0.002,882.00TECHCOMPUTER CIA. LTDA.1791319869001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 2,882.00 2,882.00 0.00


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11449 11422 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-MEGACAVEDI CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2000 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO 550 METROS BLANCO.- SOL PAGO MEMO 2053-DAyS-GCP DE 17-07-2015.- SOL. PROVEE. 29-DAyS DE 29-06-2015.- CERT.PRES. N° 280 DE 11-07-2015.- FACTURA N° 43884 DE 17-07-2015.

SSAPROBADO0.006,360.00MEGACAVEDI CIA. LTDA.1792068363001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 6,360.00 6,360.00 0.00

11452 11074 27/07/2015 DEV NOR BYECARCHI, ADQUISICION DE 3 LAMPARAS DE LUCES DE EMERGENCIA, FACTURA N 403 DE 22-07-2015

SSAPROBADO0.00135.00OBANDO EDMUNDO RAMIRO0400765897001 MORTIZV MORTIZV MORTIZV ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 531404 0401 001 0 135.00 135.00 0.00

11453 11437 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-RODRIGUEZ FLORES WILMER GUSTAVO.- PAGO INSTALACION VENTOLERAS EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO.- SOL DE PAGO MEMO 2071 DAyS-GCP DE 21-07-2015.- OC N° 245-OT-DAyS-GCP-2015 DE 08-07-2015.- SOL PROVE N° 032-2015 DE 25-06-2015.- FACTURA 001-001-730 DE 16-07-2015.

SSAPROBADO0.00993.14RODRIGUEZ FLORES WILMER GUSTAVO1711240695001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 993.14 993.14 0.00

11455 11432 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-IRVIX S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE TAZAS, PLATOS, CUCHARAS Y VASOS PARA LA SUBCONTRALORIA.- SOL DE PAGO MEMO 2053 DAyS-GCP DE 17-07-2015.- OC N° 165-OC-DAyS-GCP-2015 DE 09-07-2015.- SOL PROVE N° 015-SCA DE 30-06-2015.- FACTURA 003-101-2075 DE 13-07-2015.

SSAPROBADO0.00131.28IRVIX S.A.1790499693001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 131.28 131.28 0.00


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11459 11355 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS DEL VEHICULO PEI-1794 DE LA MATRIZ.- SOL PAGO MEMO 2040-DAyS-GCP DE 17-07-2015.- SOL. PROVEE. 97-DAyS-GAySG DE 08-07-2015.- CERT.PRES. MEMO 69A DF-GP.- FACTURAS N° 3375 DE 13-07-2015

SSAPROBADO0.00383.38VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 383.38 383.38 0.00

11460 11356 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, FRENOSEGURO CIA. LTDA. , PAGO POR INSTALACION Y PROVISIÓN DE LLANTAS PARA BUSETAS VOLSKWAGUEN, MEM: 2071 DAyS DE 21-07-2015, OT: 267-OT-DAyS-GCP-2015, SP: 72-DAyS-GAySG, FACTURA: 87472 DE 20-07-2015

SSAPROBADO0.007,199.28FRENOSEGURO CIA. LTDA.0990006059001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 7,199.28 7,199.28 0.00

11463 11427 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-CORNEJO PENA MARCO EDUARDO.-PAGO POR CHEQUEO Y CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO PEQ-607.- SOL DE PAGO MEMO 2040 DAyS-GCP DE 17-07-2015.- OC N° 176-OC-DAyS-GCP-2015 DE 11-07-2015.- SOL PROVE N° 99-DAyS-GAySG DE 10-07-2015.- FACTURA 002-001-1140 DE 13-07-2015.

SSAPROBADO0.00120.53CORNEJO PENA MARCO EDUARDO1708197239001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 120.53 120.53 0.00

11466 4353 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA-DIR.ADM-RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.-SUS CONTRATO DE INFIMA CUANTIA PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES TRONCALIZADO PARA SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA CGE MEMO 795 DAyS-GCP 17 03 2015 VIGENCIA AL 15-03-2016 COMPROMISO ABR-DIC 2015 FAC-28027-POR JUNIO 2015.

SSAPROBADO0.00130.00RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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11468 11251 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- OMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA PAGO POR MANTENIMIENTO, PINTURA Y ARREGLO DE PISO DEL DISPENSARIO MEDICO MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 OC 179 OC DAyS GCP 2015 DEL 13-07-2015 SOL. PROVEED. 15-DTH DEL 26-06-2015 FACTURA N 78231 DEL 17-07-2015

SSAPROBADO0.00125.51COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 125.51 125.51 0.00

11470 11250 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- CALUNA PASTO CARLOS LEONIDAS PAGO POR VALVULA DE DESFOGUE DE TANQUE DE COMPRESOR, PORTA EYECTOR ADEC PARA SUCCION MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 OC 160 OC DAyS GCP 2015 DEL 11-07-2015 SOL. PROVEED. 14-DTH DEL 23-06-2015 FACTURA N 1412 DEL 21-07-2015

SSAPROBADO0.0080.00CALUNA PASTO CARLOS LEONIDAS0201441599001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

11474 11214 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA ,VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO 50000 KM VITARA PEQ-608 DE LA MATRIZ MEMO 2081-DAyS-GCP DEL 21-07-2015 SOL. PROVEE. 105-DAyS-GAySG DEL 14-07-2015 CERT. PRES. 69--A DEL 02-02-2015 FACTURAS N 5226 Y 5227 DEL 20-07-2015

SSAPROBADO0.00134.22VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 LMHURTADO LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 134.22 134.22 0.00

11482 11475 27/07/2015 DEV NOR OGAESMERALDAS-DIRECC. PROV. DEL CONS. JUDICAT.-CANCEL. DE ARREND. DEL CASILLERO JUDIC. No.55 DE LA DPE, CORRESP. A LOS AÑOS 2014 Y 2015, CON CERT. PRESUP. 265 EMITIDA CON MEMO 481-DF-GP DE 1-07-2015 POR EL VALOR DE 26,88 INCLUIDO EL IVA, CON MEMO AUTOR. PAGO No.299DR10DPEA2015 15-07-2015.

SSAPROBADO0.0026.88DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESMERALDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 26.88 26.88 0.00


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11484 11162 27/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE-ALDAZ GALVEZ VILMA ALEXANDRA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO-CON O.T. 20-OTS-DR4-DPZCH-2015 DE 21-07-2015-SEG. FACTURA 1816 DE 22-07-2015-CON AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO. 254-DR4-DPZCH DE 22-07-2015

SSAPROBADO0.00780.00ALDAZ GALVEZ VILMA ALEXANDRA1900409176001 MBALBA MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1901 001 0 780.00 780.00 0.00

11485 11442 27/07/2015 DEV NOR OGAZAMORA CHINCHIPE-EMPRESA TECNOLOGICA TONER CIA.LTDA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER-CON. O.T. 014-OC-DR4-DPZCH-2015 DE 22-07-2015-SEG. FACT. 358 DE 22-07-2015-CON AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO. 263-DR4-DPZCH DE 23-07-2015

SSAPROBADO0.005,710.42EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.

1191725847001 MBALBA MBALBA MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1901 001 0 5,710.42 5,710.42 0.00

11486 11389 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR ADMINISTRATIVA, CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 24, PROYECTO DE AMPLIACIÓN EDIFICIO MATRIZ, PARQUEADEROS Y OFICINAS DE LA CGE, MEM: 2105-DAYS DE 22-07-2015, FACTURA: 745 DE 21-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 002 001 000 750107 1701 001 0 2,042.91 2,042.91 0.00

11490 11212 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 55000 KM VITARA PEI-4011 DE LA MATRIZ MEMO 2081-DAyS-GCP DEL 21-07-2015 SOL. PROVEE. 104-DAyS-GAySG DEL 15-07-2015 CERT. PRES. 69--A DEL 02-02-2015 FACTURA N 994 DEL 17-07-2015

SSAPROBADO0.00133.62QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 133.62 133.62 0.00


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11491 11146 27/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHA, DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACCIN, POR LA COMPRA DE UN DISPOSITIVO PARA FORMATOS DDS, SEGUN FACT.001-001-000083111 BINARIA OC.117-2015

SSAPROBADO0.00823.53BINARIA SISTEMAS S.A.1790394182001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 823.53 823.53 0.00

11495 2593 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIREC.ADMI.- CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.- SUSCRIP CONTR REG.ESPECIAL N. RE-CGE-003-2013.- CONSTRUIR, EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR A ENTERA SATISFAC. LA CONTRA.-LA AMPLIACION DEL EDIF. MATRIZ-PARQUEADEROS Y OFICINAS MEMO-047-SCA-GCP- 30-04-2013.-FACT.744 PLANILLA 24 NORMAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 002 001 000 750107 1701 001 0 56,747.57 56,747.57 0.00

01 000 002 001 000 750107 1701 998 0 15,773.28 15,773.28 0.00

11504 11213 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA , CASABACA S.A. PAGO POR BATERIA HIBRIDA, INTELIGENT TESTER, CONJUNTO DE BATERIAS MEMO 2081-DAyS-GCP DEL 21-07-2015 SOL. PROVEE. 96-DAyS-GAySG DEL 8-07-2015 CERT. PRES. 69--A DEL 02-02-2015 FACTURA N 4379 DEL 20-07-2015

SSAPROBADO0.005,818.38CASABACA S.A.1790009459001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 5,818.38 5,818.38 0.00

11505 10736 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, PLANILLA 22 ABRIL 2015 FACT.3877



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 5,172.36 5,172.36 0.00


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11506 11503 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADMINISTRATIVA , EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA BODEGA DE LA 12 DE OCTUBRE POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN MEMO 2136 DAyS-GAySG-SG DEL 23-07-2015 NIS. N. 27854 DEL 24-07-2015 Y FACTURA N.2311593 DEL 23-07-2015

SSAPROBADO0.005.22EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 5.22 5.22 0.00

11507 11499 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIR. ADMINISTRATIVA ,EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE LUZ EN LA BODEGA DE LA 12 DE OCTUBRE DE MAYO-29 A JUNIO 30 DEL 2015 SEGUN MEMO 2135 DAyS-GAySG-SG DEL 23-07-2015 NIS. N. 27853 DEL 24-07-2015 Y FACTURA N.418412203-07-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 28.98 28.98 0.00

11511 10736 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, DIR. ADMINISTRATIVA.- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA. REGISTRO PARCIAL CONTRATO CONPC-CGE-001-2013, FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS, MEM-096-SCA-GCP, PLANILLA 23 MAYO 2015 FACT.3879



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 3,344.79 3,344.79 0.00

11512 11219 27/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA. DIRECCION ADMINISTRATIVA.- VILLACIS RUALES JAIME ALBERTO PAGO POR RELATOR DE EVENTOS EN INGLES CON MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 OT 201-ODAyS-GCP-2015 DEL 16-06-2015 CERTIF. PRES. 417-DF-GP DEL 15-06-2015 FACTURA N. 431 DEL 15-07-2015

SSAPROBADO0.001,500.00VILLACIS RUALES JAIME ALBERTO1708713910001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


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11514 11448 27/07/2015 DEV NOR OGANAPO.-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO.-PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CASILLEROS JUDICIALES.- AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE GESTION PRESUPUESTARIA DE LA MATRIZ.-MEMORANDO 357-DR8-DPN. FACTURAS N.- 001-010-00000425-000000426- 000000427- 000000423 DEL 10-07-2015

SSAPROBADO0.0096.00DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO

1560507760001 JFGUAMANQUISPE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 96.00 96.00 0.00

11519 10303 27/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHA MOUSE Y SUPERDRIVE COMUNICACION INFIMA CUANTIA FACT. 32003

SSAPROBADO0.00215.00SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

1791353064001 LMHURTADO LMHURTADO LMHURTADO ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 215.00 215.00 0.00

11526 10849 27/07/2015 DEV NOR OGASANTA ELENA.-CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES.-PAGO POR SERVICIO CONSUMO TELEFONICO JUNI-2015,DET.INF.SALDO 01-2015- LINEAS:2770792-2770795-2770798- 2772891-2770800-2770801- FACT. 15456682-15456669-15457706-15456672-15456680-15451743 - 03-07-2015, MEM. AUT. PAGO# 009-MQM - 20-07-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 2401 001 0 65.82 65.82 0.00

11529 10934 27/07/2015 DEV NOR OGAIMBABURA.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.- FACTURAS 015433510/015433507/015451055/015440824/015450572/015440825 DEL 03-07-2015.- AUTORIZADO CON MEMORANDO 005-DR7-DPI-PB-2015 DEL 15-07-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1001 001 0 77.36 77.36 0.00


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11531 11510 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIRECCION DE CAPACITACION. TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO COD. 4055 REEMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS SEGUN MEMO 2005-DC DEL 20-07-2015 NIS. 27344 DEL 20-07-2015 BOLETO N. 2692132810299

SSAPROBADO0.00286.60TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 286.60 286.60 0.00

11535 11477 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR. ADMINISTRATIVA.-GRAFINAL S.A.- PAGO POR AFILADO DE CUCHILLAS GUILLOTINA DE LA DIR. COMUNICACION.-SOL PAGO MEMO 2071-DAyS-GCP DE 21-07-2015.- SOL. PROVEE. 210 DE 11-06-2015.-OT N° 230-OT-DAYS-GCP-2015 DE 22-06-2015.- FACTURA N° 43782 DE 09-07-2015.

SSAPROBADO0.00126.50GRAFINAL S.A.1790340325001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 126.50 126.50 0.00

11538 11479 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 12 ASTAS DE ESCRITORIO PARA LA DIR.COMUNICACION, SOL PAGO MEMO N° 2071 DAyS-GCP DE 21-07-2015.- OC N° 157 OC DAyS GCP 2015 DE 02-07-2015.- SOL. PROVEED. 238-DCI DE 23-06-2015.- FACTURA N° 350 DE 10-07-2015

SSAPROBADO0.0072.00BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

11544 11269 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR. ADMINISTRATIVA.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO SUMINISTROS DE OFICINA X CATALOGO ELECTRONICO CATE-CGE-003-2015.-SOLICITADO CON MEMO. N° 2075 DAyS-GCP DE 21-07-15.- OC.# 198631 DE 10-04-2015.- CERT. PRESUP. N 13.- FACT. 80878 DE 20-07-2015.


1710059575001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 598.50 598.50 0.00


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11545 11483 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADM.- GALLARDO VILLALTA NANCY JANETH.- PAGO POR ADQUISICION DE 300 SOBRES EN PAPEL BOND DE 90 GRS FULL COLOR CON LOGO DE LA CONTRALORIA.- SOL PAGO MEMO 2081 DAyS-GCP DE 21-07-2015.- OC N° 170-OC DAyS-GCP-2015 DE 10-07-2015.- SOL. PROV. 247.- FACTURA N° 10709 DE 17-07-2015

SSAPROBADO0.00200.00GALLARDO VILLALTA NANCY JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

11547 11261 28/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHA , BID COMPRA DE 2 VENTILADORES SEGUN FACT. 015-901-000002286, OC. 162

SSAPROBADO0.00142.84COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 MORTIZV MORTIZV MORTIZV ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 142.84 142.84 0.00

11548 1775 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIR. ADMINISTRATIVA-TAURUSTECH CIA.LTDA..- SUSCRIPCION CONTRATATO CONPC-CGE-001-2014.- CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE METODOLOGIA Y PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA CGE. SEGUN MEMO- 351 DAyS-CGP- 06-02-2015.- VIGENCIA 22-04-2015.

SSAPROBADO0.0078,400.00TAURUSTECH CIA.LTDA.0190364143001 LMHURTADO LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 78,400.00 78,400.00 0.00

11551 11496 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION ADQUIRIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015.-RE-CGE-003-2014-B.-SOLICITUD DE PAGO MEMO 2050 DAyS-GCP.- FACTURA 001-020-3559 DE 16-07-2015.-EXCEDENTE NOTAS DE CREDITO

SSAPROBADO0.0023,673.94EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 23,673.94 23,673.94 0.00


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11553 10939 28/07/2015 DEV NOR OGAIMBABURA.- RECALDE CESAR GUILLERMO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS FLUORESCENTES EN LAS OFICINAS DE LA DPI.- FACTURA N° 002-001-753 DE 16-07-2015.- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 005-DR7-DPI-PB-2015 DE 15-07-2015

SSAPROBADO0.00240.00RECALDE CESAR GUILLERMO1000606820001 PFBENAVIDES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1001 001 0 240.00 240.00 0.00

11556 2593 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIREC. ADMI.- CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.- SUSCRIP CONTR REG.ESPECIAL N. RE-CGE-003-2013.- CONSTRUIR, EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR A ENTERA SATISFAC. LA CONTRA.- LA AMPLIACION DEL EDIF. MATRIZ-PARQUEADEROS Y OFICINAS MEMO-047-SCA-GCP- 30-04-2013.- VIGENCIA AL 06-05-2015.- VAL.2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 002 001 000 750107 1701 001 0 87,754.04 87,754.04 0.00

01 000 002 001 000 750107 1701 998 0 24,391.70 24,391.70 0.00

11559 11268 28/07/2015 DEV NOR OGABOLÍVAR: AUTOMOTORES DE LA SIERRA. ADQUISICION DE SERVICIO Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PLACAS PEQ-635 Y BEI-1517. SOLICITUD MEMORANDO 054-DR6-DPB-AE-JLRG-2015 AUTORIZACION 090-DR6-DPB-UTH FACTURA 001-102-000007419-7420-7416-7416-7417-7418 DE 15-07-2015

SSAPROBADO0.001,062.20AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 LJCRUZQ MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0201 001 0 1,062.20 1,062.20 0.00

11573 11248 28/07/2015 DEV NOR BYE EL ORO ADQUISICION DE UN DISCO DURO, FACTURA N 7741 DE 09-07-2015 NNAPROBADO0.00131.00

DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

1791811046001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 131.00 131.00 0.00


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11578 11573 28/07/2015 DEV RTO BYE EL ORO ADQUISICION DE UN DISCO DURO, FACTURA N 7741 DE 09-07-2015 NNAPROBADO0.00-131.00

DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

1791811046001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 -131.00 -131.00 0.00

11580 11518 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-MEGATUR S.A.-ADQUISICION PASAJES AL EXTERIOR PARA EL AB. DANIEL FERNANDEZ DIRECTOR RESPONSABILIDADES, PARA PARTICIPAR EN EVENTO INTOSAI.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 2063 DAyS-GCP DE 20-07-2015.- FORM 14 N° 011-CAI . - FACTURAS 001-001-118993-118996 DE 16 Y 17-07-2015.

SSAPROBADO0.002,887.05MEGATUR S.A.0991036091001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 2,887.05 2,887.05 0.00

11582 11537 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA PAREDES MARLON STALIN PAGO POR 4 CANECAS DE ALMORAL. 4 DE CHAMPHO.2 DE AMBIENTAL. Y 4 DE PULVERI. CON MEMO 2071-DAyS-GCP DEL 21-07-2015 OC.-134-OC-DN-DAyS-2015 DEL 02-07-2015FORM-14 N.85-DAyS-GAySG CER. PRES. 484-DF-GP DEL 02-07-2015 FACT. 625 DEL 09-07-2015

SSAPROBADO0.001,366.00IBARRA PAREDES MARLON STALIN0201156106001 LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1,366.00 1,366.00 0.00

11585 11523 28/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.-AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A..- PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, ADQUIRIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 2063 DAyS-GCP DE 20-07-2015.-MEMO 1958 DAyS.- FACTURAS N° 617-618-619 DE 13-07-2015.

SSAPROBADO0.002,822.16AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

1791807154001 LMHURTADO LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,822.16 2,822.16 0.00


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11594 11493 29/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA, CAFETERA PARA AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL, INFIMA CUANTIA FACT. 2285

NNAPROBADO0.0076.97COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 76.97 76.97 0.00

11610 11594 29/07/2015 DEV RTO OGAPICHINCHA, CAFETERA PARA AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL, INFIMA CUANTIA FACT. 2285

NNAPROBADO0.00-76.97COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 -76.97 -76.97 0.00

11616 11271 29/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA,DIRECCION ADMINISTRATIVA, VILLACIS RUALES JAIME ALBERTO, PAGO POR INTERPRETE DE LA 12AVA REUNION DEL COMITE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, MEM: 2089 DAyS DE 21-07-2015,OT: 182-OT-DAyS-GCP-2015, FACTURA: 430 DE 15-07-2015

SSAPROBADO0.001,520.00VILLACIS RUALES JAIME ALBERTO1708713910001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00

11619 11456 29/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-LAARCOURIER EXPRESS S.A.-TRANSPORTE DE CARGA Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.-SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 2069 DAyS-GAySG-SG DE 20-07-2015.-FACTURAS N° 320761-320762 DE 16-07-2015.-NOTA DE CREDITO 001-001-23576 DE 20-07-2015.-LISTADO GUIAS FACTURADAS

NNAPROBADO0.00526.12LAARCOURIER EXPRESS S.A.1791705726001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 526.12 526.12 0.00


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11622 8382 29/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA- DIR. ADMINISTRATIVA-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SUSCRIPCION CONTRATO RE-CGE-002-2015 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CGE- SEGUN MEMO 1126 DAyS-GCP- 24-04-2015.-VIGENCIA AL 13-04-2016.-COMPROMISO DE ABR A NOV-2015

SSAPROBADO0.00161.72EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 LMHURTADO LMHURTADO LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 161.72 161.72 0.00

11624 11614 29/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHACAFETERA ELECTRICA AUDITORIA DE DESARROLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL FACT. 2285

SSAPROBADO0.0076.97COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 76.97 76.97 0.00

11625 11619 29/07/2015 DEV RTO OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-LAARCOURIER EXPRESS S.A.-TRANSPORTE DE CARGA Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.-SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 2069 DAyS-GAySG-SG DE 20-07-2015.-FACTURAS N° 320761-320762 DE 16-07-2015.-NOTA DE CREDITO 001-001-23576 DE 20-07-2015.-LISTADO GUIAS FACTURADAS

NNAPROBADO0.00-526.12LAARCOURIER EXPRESS S.A.1791705726001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 -526.12 -526.12 0.00

11630 11628 29/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-LAARCOURIER EXPRESS S.A.-TRANSPORTE DE CARGA Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.-SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 2069 DAyS-GAySG-SG DE 20-07-2015.-FACTURAS N° 320761-320762 DE 16-07-2015.-NOTA DE CREDITO 001-001-23576 DE 20-07-2015.-LISTADO GUIAS FACTURADAS

SSAPROBADO0.00526.12LAARCOURIER EXPRESS S.A.1791705726001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 526.12 526.12 0.00


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11633 11248 29/07/2015 DEV NOR BYEEL ORO ADQUISICION DE UN PUNTERO LASER TARGUS Y 13 TRIPP-LITE UPS 550VA CON FACTURA 7744 DEL 09-07-2015

NNAPROBADO0.00903.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

1791811046001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 903.00 903.00 0.00

11635 11633 29/07/2015 DEV RTO BYEEL ORO ADQUISICION DE UN PUNTERO LASER TARGUS Y 13 TRIPP-LITE UPS 550VA CON FACTURA 7744 DEL 09-07-2015

NNAPROBADO0.00-903.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

1791811046001 RRHERRERIA RRHERRERIA MGRUIZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 -903.00 -903.00 0.00

11639 11384 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR. ADM.-CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY.-SIE-CGE-021-2014.-CONTRATACION DE LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA IP DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL DE LA CGE.-FACT.51-SE DEVENGA DE ACUERDO A PORCENTAJE APLICADO EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

NSAPROBADO5,706.1538,322.00CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 6,089.37 6,089.37 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 32,232.63 32,232.63 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 5,131.52 5,131.52 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 27,162.48 27,162.48 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 3,239.97 3,239.97 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 17,150.03 17,150.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 15,970.09 15,970.09 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 84,533.91 84,533.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 9,469.80 9,469.80 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 50,126.20 50,126.20 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 15,330.67 15,330.67 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 81,149.33 81,149.33 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 4,255.98 4,255.98 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 22,528.02 22,528.02 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 4,238.02 4,238.02 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 22,432.98 22,432.98 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 17,011.36 17,011.36 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 90,045.64 90,045.64 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 4,092.63 4,092.63 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 21,663.37 21,663.37 0.00

11656 4416 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-021-2014.-CONTRATACION DE LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA IP DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL DE LA CGE.-SEGUN MEMO 3705 DAyS-GCP DEL 07-10-2014.-FACT.62

SSAPROBADO0.0063,244.00CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 63,244.00 63,244.00 0.00


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11657 4416 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-021-2014.-CONTRATACION DE LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA IP DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL DE LA CGE.-SEGUN MEMO 3705 DAyS-GCP DEL 07-10-2014.-FACT.63

SSAPROBADO0.0044,950.00CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 44,950.00 44,950.00 0.00

11658 11617 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR.ADMINISTRATIVA.- VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- SUSCRIPCION CONTRATO DE OBRA SIE-CGE-068-2013 PROVISION E INSTAL. ASCENSORES PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIR. REGIONAL 1-GUAYAS.- SEGUN MEMO. 4238 DAyS-GCP-20-11-2013.- VIGENTE AL 26-08-2014.FACT.7714

SSAPROBADO0.0054,950.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 16,485.00 16,485.00 0.00

01 000 000 001 000 530402 1701 998 0 38,465.00 38,465.00 0.00

11662 11247 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.-GARCIA RUBIO ERNESTO RENE PAGO POR PLACAS GTO-52 510 X400 LIBRO RENDICION DE CUENTAS CON MEMO 2089 DAyS-GCP DEL 22-07-2015 OC 188 OC DAyS GCP 2015 DEL 15-07-2015 CERTIF. PRES. 508-DF-GP DEL 14-07-2015 FACTURA N. 25680 DEL 14-07-2015

SSAPROBADO0.001,880.00GARCIA RUBIO ERNESTO RENE1708069685001 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 1,880.00 1,880.00 0.00


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NSAPROBADO447.072,952.00CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY

1792519454001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 476.59 476.59 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 2,475.41 2,475.41 0.00

11669 11648 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA PEREZ BRICENO KARLA VALERIA COD 6085 SEGUN FONDOP GLOBAL N. 2814 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 260422015 DEL 16-07-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A PASAJES POR EL VALOR DE 16.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0016.00PEREZ BRICENO KARLA VALERIA1104341209 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11670 11650 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA PEREZ MANTILLA JOVITA COD. 2520 SEGUN FONDOP GLOBAL N. 2458 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 237022015 DEL 25-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR EL VALOR DE 80.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0080.00PEREZ MANTILLA JOVITA1708482714 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

11671 11652 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA DUCHE CRIOLLO LUIS EDUARDO COD. 4440 SEGUN FONDOP GLOBAL N. 2809 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 252562015 DEL 06-07-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR EL VALOR DE 160.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00160.00DUCHE CRIOLLO LUIS EDUARDO0602562159 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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11673 11654 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA FLORES BARAHONA MILTON HERNAN COD. 9525 SEGUN FONDO GLOBAL N. 2771 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 265242015 DEL 14-07-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR EL VALOR DE 80.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0080.00FLORES BARAHONA MILTON HERNAN1711976876 MORTIZV MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

11674 11655 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA LUIS ERNESTO JARAMILLO CASTILLO COD. 9579 SEGUN FONDO GLOBAL N. 2645 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 252252015 DEL 06-07-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES POR EL VALOR DE 42.00 DOLARES

SSAPROBADO0.0042.00LUIS ERNESTO JARAMILLO CASTILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

11675 11615 30/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA.- DIR.ADMINISTRATIVA.- VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- CONVALIDACION 2015 DEL CONTRATO DE OBRA SIE-CGE-068-2016 PROVISION E INSTAL. ASCENSORES DEL NUEVO EDIF. DIRE-REG-1-GUAYAS.- SEGUN CONTRAT. EJEC OBRA #091-2013.- MEM. 4238 DAyS-GCP-20-11-2013.- VIGENTE AL 26-08-2014.FACT.7715

NSAPROBADO25,200.0090,000.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER

1706646740001 MGRUIZE MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 750107 0901 001 0 27,000.00 27,000.00 0.00

01 000 001 001 000 750107 0901 998 0 63,000.00 63,000.00 0.00

11678 11672 31/07/2015 DEV NOR BYEPICHINCHA- DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL - TALADRO DE PEDESTAL - FACTURA NO. 015-901-0002288 KYWI S.A

NSAPROBADO344.47347.95COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 347.95 347.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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No.ORI.

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FECHA: 05/08/2015

HORA: 12:18:17


11703 11696 31/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA GALLARDO MURILLO HITALO WILFRI SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN MEMO SICGE-046-2015 DEL 24-07-2015 CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 325.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00325.00GALLARDO MURILLO HITALO WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

11704 11697 31/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN PABLO SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN MEMO SICGE-045-2015 DEL 21-07-2015 CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 650.00 DOLARES

SSAPROBADO0.00650.00RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 650.00 650.00 0.00

11706 11692 31/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA ZEVALLOS SANTANA VICTOR CAMILO COD. 3562 SEGUN FONDO GLOBAL 2046 Y LIQUIDACION DEFINITIVA 200842015 DEL 06-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE VIATICOS POR EL VALOR DE 200.00 DOLARES

NSAPROBADO200.00200.00ZEVALLOS SANTANA VICTOR CAMILO

1306132430 LMHURTADO LMHURTADO RRHERRERIA ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

11707 11691 31/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCH PICO DELGADO MARIA VALERIA COD. 5521 SEGUN FONDO GLOBAL 2407 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 231762015 DEL 23-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR EL VALOR DE 40.00 DOLARES

NSAPROBADO40.0040.00PICO DELGADO MARIA VALERIA1308573284 LMHURTADO LMHURTADO RRHERRERIA ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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11713 11680 31/07/2015 DEV NOR OGAPICHINCHA RON DELGADO XAVIER MIGUEL COD. 3756 SEGUN FONDO GLOBAL 2599 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 244902015 DEL 01-07-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A PASAJES POR EL VALOR DE 14.99 DOLARES

NSAPROBADO14.9914.99RON DELGADO XAVIER MIGUEL1708794068 LMHURTADO LMHURTADO RRHERRERIA ANAJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

TOTAL ENTIDAD: 591-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 5171,864,399.27 210,875.341,864,399.27 0.00

TOTAL GENERAL : 1,864,399.27 210,875.341,864,399.27 0.00


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ejecución de gastos - reportes - cur de ejecución del ... · 1/07/2015 8.85 0.00 aprobado s...

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