edicion nº 247 jefatura de gabinete

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ORDENANZA N.º 3051-CM-19DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE PRESTA ACUERDO LLAMADO A LICITACIÓN COMPRA VIDEOCÁMARAS MONITOREO Y UN VEHÍCULO 0 KM CON ELEVADOR HIDRÁULICO Y ACCESORIOS

ANTECEDENTES Carta Orgánica Municipal. Ordenanza 2456-CM-13: Se implementa sis-tema de video vigilancia urbana.Ordenanza 1625-CM-06: Prestar acuerdo a los pliegos de licitación pública.Ordenanza 2049-CM-10: Establece el Régi-men de contrataciones de obras públicas mu-nicipales.Ordenanza 2463-CM-13: Prestar acuerdo al llamado a licitación pública sistema de video vigilancia urbana.Ordenanza 2814-CM-16: Se presta acuerdo llamado licitación ampliación sistema video vigilancia Bariloche (35 cámaras).Ordenanza 2926-CM-17: Modifica ordenanza 2456-CM-13. Aprueba mecanismos de recep-ción de equipos de video vigilancia.Pliegos de bases y condiciones.

FUNDAMENTOSLa modernización y la ampliación de los avances tecnológicos como elementos de disuasión y prevención devienen en el forta-lecimiento de la seguridad ciudadana como una forma de colaboración para combatir el delito.El sistema de video vigilancia en San Car-los de Bariloche ofrece múltiples resultados en beneficio de la seguridad pública permi-tiendo, por ejemplo, advertir actitudes sos-pechosas previas a la comisión de un delito, determinar modo y lugar de un hecho cri-minal, esclarecer identidades y/o reconocer motivaciones delictuales; pero también en la respuesta de diversas intervenciones en la vía pública, tales como advertencia de incendios forestales o de tipo urbano/domiciliario; vi-sualización de accidentes de tránsito; segui-miento y fiscalización de eventos masivos, fiscalización y seguimiento de infracciones al espacio urbano como disposición ilegal de residuos sólidos urbanos, entre otros. Aunque requiere de mejoras en la reglamentación y procedimientos vigentes, es importante des-

tacar que el sistema también permite su uso futuro en el control vehicular y cumplimiento de las políticas de seguridad vial, prevención de accidentes e incumplimientos en las nor-mas de tránsito. La ampliación del sistema de video vigilancia urbana en San Carlos de Bariloche ha eviden-ciado en los últimos años un importante cre-cimiento, pasando de 8 cámaras en 2015 a una capacidad actual de 60 equipos operativos, con una proyección esperada de 100 cámaras operativas. Sin lugar a dudas está inversión implica una mejora sustancial y estratégica en las capacidades de monitoreo del ejido urba-no, en coordinación de los diferentes recursos municipales y especialmente del sistema te-lefónico 103 a cargo de Protección Civil o el sistema 911 de la Policía de Río Negro. La disposición del equipamiento en lugares estratégicos de nuestra ciudad, permite un monitoreo constante y altamente eficiente en el Centro de Monitoreo Municipal, don-de se permite observar, en tiempo real, cada sector urbano, combinando el monitoreo con equipamiento específico como cámaras lecto-ras de patentes y software de seguimiento y detección de eventos automáticos, que com-plementan y potencian las capacidades del personal a cargo de la visualización. A modo de referencia en 2017, se registraron un total de 465 eventos, de los cuales el 12% correspondió a accidentes vehiculares; el 21% situaciones donde se requirió asistencia a personas en vía pública; 25% observación de columnas de humo; 20% operativos con resultado positivo y detenciones por parte de personal policial; 3% situaciones de violencia de género; 3% actos de vandalismo; 2% ro-bos; 5% incendios detectados y 9% disturbios en vía pública.Comparativamente y de acuerdo a una mayor incorporación progresiva de equipos en la ciudad, se registraron 600 eventos en 2018, lo que representó en las mismas categorías de análisis: 25% de accidentes vehiculares; 10% situaciones donde se requirió asistencia a per-sonas en vía pública; 25% observación de co-lumnas de humo; 7% operativos con resultado positivo y detenciones por parte de personal policial; 2% situaciones de violencia de géne-ro; 5% actos de vandalismo; 3% robos; 11% incendios detectados y 12% disturbios en vía pública.En este sentido, el alto profesionalismo con el que se cuenta y la calidad del material proba-torio obtenido, ha permitido cubrir y respon-der cientos de oficios o requerimientos del Ministerio Público Fiscal ante diferentes he-chos acontecidos en la ciudad durante 2018.

Ante este panorama y de forma consecuen-te con el compromiso asumido en la gestión de la Seguridad Ciudadana de San Carlos de Bariloche, cumpliendo además con el reque-rimiento de las diferentes juntas vecinales, organizaciones intermedias e instituciones de nuestra ciudad, resulta necesario seguir forta-leciendo el sistema.Se propone entonces, en esta nueva instancia, la licitación y compra de veinte (20) nuevas cámaras de video vigilancia tipo domo en puntos estratégicos del ejido municipal, sin perjuicio de posteriores incorporaciones y modificaciones que pudiesen surgir en for-ma consensuada con la comunidad, autoridad policial y jurisdiccional, según el grado de vulnerabilidad o índice de criminalidad que se observe en cada una de las zonas. La suma-toria de estas cámaras demandará mayor can-tidad de visualizaciones (entendiendo que es un visualizador cada ocho cámaras), pero se encuentran dadas las condiciones para seguir avanzando de forma programada en la conso-lidación y crecimiento señalado previamente. Para la correcta coordinación y uso del equi-pamiento aportado, se requiere de forma ex-cepcional a lo requerido en la ordenanza 257-C-89, artículo 11, que los equipos adquiridos sean de la marca HIKVISION, atento a que dicha marca es tope de gama en el mercado, contando con diferentes proveedores a nivel local, provincial y nacional, y en considera-ción de que su prestación en los últimos años ha sido ampliamente satisfactoria, además de ser compatibles con los sistemas operati-vos IVM 4200, HIK Central o superior con los que se administra el Centro Municipal de Monitoreo. Asimismo, es de vital importancia, contar con un vehículo con hidroelevador, a fin de poder realizar el mantenimiento de los equipos ya instalados, como así también de las nuevas instalaciones, pero no sólo de las cámaras, sino además poder incorporar luminarias, la realización de podas que permitan la adecua-da visualización de las áreas bajo monitoreo y el paso tanto de la luz natural como artificial para generar zonas más seguras. Se evita con esta adquisición la permanente contratación de servicios privados, lo cual no sólo redunda en un altísimo gasto extra al Municipio, sino también, principalmente, no permite la actua-ción con la celeridad que algunas situaciones de inseguridad requieren en coordinación con los vecinos e instituciones de la ciudad. Se ha comprobado, asimismo, que uno de los principales resultados del sistema es el alto poder de disuasión que genera sobre el deli-to, pero también como ha sido señalado en la

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18 de junio 2019

ORDENANZAS

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BOLETIN OFICIAL N° 247 - 18 de junio de 2019

intervención activa y la generación de alertas ante diferentes y variados incidentes dentro del ejido urbano. Es por ello que, entendiendo la importancia que reviste esta nueva compra de equipamiento en términos de prevención y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que resulta oportuno avanzar en la compra de los recursos objeto de la presente.

AUTOR: Intendente Municipal, Gustavo Gennuso.COLABORADORES: Jefe de Gabinete, Marcos Barberis; Secretario de Hacien-da, Diego Quintana; Director General de Seguridad Ciudadana, Raúl Quinteros; Jefe de Departamento Administrativo, Maximiliano Calvo; Jefe de Departa-mento Técnico, Pablo Donatti.; Concejal Gerardo Ávila (JSB).El proyecto original N.º 1211/19, con las mo-dificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 9 de mayo de 2019, según cons-ta en el Acta N.º 1113/19. Por ello, en ejerci-cio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CARÁCTER DEORDENANZA Art. 1°) Se presta acuerdo al llamado a lici-tación pública para la compra de veinte (20) equipos de cámaras de video vigilancia tipo domo, equipos de enlace y complementos para su correcta instalación; y para la adquisición de un (1) vehículo 0 km con elevador hidráu-lico y accesorios; por un presupuesto total oficial de pesos seis millones ($6.000.000), conforme los pliegos de bases y condiciones que como ANEXO I A y B forman parte de la presente. Art. 2°) Se afecta la partida presupuestaria N° 1.02.4.18.018. Seguridad Ciudadana, orde-nanza 2744-CM-16. Art. 3°) El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del pro-ceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Art. 4°) Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán me-diante resolución del Departamento Ejecu-tivo municipal en total concordancia con el Régimen de Contrataciones vigente, la nor-mativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51°, inciso 10 de la Carta Orgánica Municipal. Art. 5°) El Departamento Ejecutivo podrá apartarse de lo dispuesto en la ordenanza 257-C-89, artículo 11, determinando tipo de marca de los sistemas de videocámaras re-queridas en el ANEXO 1 A de la presente, de forma excepcional y a efectos de dar cumpli-miento con los requisitos técnicos del Centro de Monitoreo Municipal.

Art. 6°) La presente ordenanza entrará en vi-gencia a partir de su promulgación.

Art. 7°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIEGO BENITEZPresidente Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche CLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche ORDENANZA N.º 3051-CM-19ANEXO I A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHEPROVINCIA DE RÍO NEGRO I- CARÁTULA LICITACIÓN PÚBLICA Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx EXPEDIENTE Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OBJETO: Llamar a licitación pública para la compra de veinte (20) equipos de cámaras de video vigilancia tipo domo, equipos de enlace y complementos para su correcta instalación; según Anexo A. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL $3.500.000 VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos estarán disponibles para su descarga en el si-tio web de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en el siguiente link, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura de las propuestas. http://www.bariloche.gov.ar PARTIDA PRESUPUESTARIA: N° 1.02.4.18.018 Seguridad Ciudadana CONSULTAS: Los oferentes que tuvieran du-das, podrán formular consultas o aclaraciones ante el Departamento de Compras y Suminis-tros, Secretaría de Hacienda, Municipalidad de San Carlos de Bariloche; todos los días hábiles en horario de atención al público, de 09:00 a 13:00 horas, y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de apertura de las pro-puestas, no admitiéndose con posterioridad ningún tipo de pedido. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las ofertas se recibirán en el Departamento de Compras y Suministros, Secretaría de Ha-cienda, Municipalidad de San Carlos de Bari-loche; hasta quince (15) minutos antes del día y la hora establecida para el acto de apertura de la licitación. APERTURA DE LAS PROPUESTAS: En el Departamento de Compras y Suminis-tros, Secretaría de Hacienda, Municipalidad de San Carlos de Bariloche; el día XX de XXXXXXXX de 2019 a las XXXX horas. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Los ofe-rentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días hábiles contados

a partir de la fecha de apertura. GARANTÍA DE LAS OFERTAS: 1% del pre-supuesto oficial.II - CLÁUSULAS LEGALES Cláusula N° 1) OBJETO DE LA LICITA-CIÓN:Llamar a licitación pública para la compra de veinte (20) equipos de cámaras de video vigi-lancia tipo domo, equipos de enlace y com-plementos para su correcta instalación; según Anexo A. Cláusula N° 2) NORMAS DE APLICACIÓN:Todo cuanto se relacione con la presente li-citación, se regirá por las siguientes normas:1.- Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Legales y Especificaciones Técnicas.2.- Anexos y circulares.3.- Ordenanza 257-C-89, Régimen de Contra-taciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.4.- Ley de Contabilidad de la Provincia de Río Negro.La simple presentación a la Contratación, im-plica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa de que las conoce y acepta en todas sus par-tes.Cualquier cláusula o condición que consignen los oferentes en la formulación de sus pro-puestas, que se encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Condi-ciones Generales, Particulares y Especifica-ciones Técnicas, será declarada inadmisible y desestimada. Cláusula Nº3) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000). Cláusula N° 4) PLIEGOS:Los pliegos estarán disponibles para su des-carga en el sitio web de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche , en el siguiente link, hasta cinco (5) días antes de la fecha de aper-tura de las propuestas. http://www.bariloche.gov.ar/.... Cláusula N° 5) ACLARACIONES Y CON-SULTAS:Se podrán formular consultas o aclaraciones ante el Sr. Pablo Donatti (Centro de Moni-toreo y Enlace, Dirección General de Segu-ridad Ciudadana, Sub Secretaría de Protec-ción Civil) vía e-mail: [email protected] o telefónicamente al 0294-4434855 los días hábiles en horario de 8:00 a 15:00 hs; o ante el Departamento de Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda vía e-mail [email protected] – teléfono 0294- 4400119, todos los días hábiles en horario de atención al público, de 09:00 a 13,00 horas, y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de apertura de las pro-puestas, no admitiéndose con posterioridad ningún tipo de pedido.Aquellas aclaraciones que la Municipalidad creyese oportuno comunicar, se llevarán a conocimiento de todos a través de la página web, http://www.bariloche.gov.ar/......., tam-bién hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Plie-go de Bases y Condiciones.

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Cláusula N° 6) APERTURA DE LA LICITA-CIÓN:La apertura de la licitación será llevada a cabo el día XXXXX de XXXXXX de 2019 a las XXXX hs en el Departamento de Suminis-tros dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos de Barilo-che, o bien donde disponga y comunique fe-hacientemente la autoridad convocante hasta 24 hs antes de la fecha de apertura. Cláusula N° 7) LUGAR DE PRESENTA-CIÓN DE LAS OFERTAS:Las ofertas serán recibidas en el Departamen-to de Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda, hasta quince (15) minutos antes de la hora y día fijada para la apertura de la licitación.No se aceptará la presentación de propuesta una vez transcurrida la fecha y hora señalada para la recepción de las mismas. Cláusula N° 8) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:Los oferentes se obligan a mantener sus ofer-tas por el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la licitación.Vencido este plazo se considerará vigente la propuesta si antes de la adjudicación por parte de la Municipalidad, no se presentara al retiro expreso y fehaciente de la misma. Cláusula N° 9) GARANTÍAS:Las ofertas deberán afianzarse en un equiva-lente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. La garantía será devuelta de oficio a todos los oferentes que no resultaran adjudi-cados dentro de los treinta (30) días posterio-res al vencimiento del plazo de mantenimien-to de las ofertas o al de la adjudicación.La garantía de la oferta se perderá a favor de la Municipalidad de pleno derecho en caso de desistimiento de la oferta dentro del plazo de su mantenimiento antes de resolverse la adju-dicación definitiva.Las garantías deberán constituirse a favor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en cualquiera de las formas que se indican:1- En efectivo: con depósito en la Tesorería de la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche, acompañando el recibo del depósito correspondiente.2- Seguro de caución: con actualización au-tomática de acuerdo a pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ajustadas a normas vigentes en la materia, con los anexos, condiciones generales y parti-culares y suplementos que prevén las mismas.Las garantías previstas en los incisos 1) y 2) deberán constituirse para cada obligación que se financie, no admitiéndose las mismas como permanentes, globales, indeterminadas o en expectativas con relación a su texto o monto asegurado. La vigencia de las mismas deberá mantenerse mientras duren las obliga-ciones que las originan. Cláusula N° 10) PROPONENTES:a) Quiénes pueden presentar ofertas: Las personas físicas o jurídicas nacionales que tengan capacidad suficiente para adquirir de-rechos y contraer obligaciones, en el ámbito de la legislación vigente argentina, podrán ser oferentes en la presente licitación. Tratándose

de personas jurídicas, deberán estar consti-tuidas de acuerdo con la legislación vigente aplicable al tipo jurídico correspondiente al lugar de origen, siempre que no contraríen disposiciones legales del régimen jurídico argentino.Las sociedades en trámite de formación no serán consideradas como tales hasta su cons-titución la que deberá cumplir con las dispo-siciones legales en vigencia. Para estos fines tendrá un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.Mientras estén en trámite de formación no serán consideradas como tales, hasta su cons-titución, considerando a los integrantes de la misma como oferentes individuales solidaria-mente responsables.b) Domicilio de los oferentes: Para todos los efectos legales, los proponentes deberán constituir domicilio dentro del ejido munici-pal de la ciudad de San Carlos de Bariloche.c) Estar inscripto como proveedor del Muni-cipio. Cláusula N° 11) QUIÉNES NO PUEDEN SER OFERENTES:No podrán ser oferentes:a) Los agentes del Estado y las firmas integra-das total o parcialmente por aquellos.b) Las personas físicas o jurídicas que se ha-llen en estado de convocatoria de acreedores, pedido de quiebra o liquidación.c) Cuando existan interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.d) Los representantes a título personal de fir-mas establecidas en el país cuando no lo ha-gan en forma vinculante con las mismas.e) Los condenados en causa criminal por de-litos dolosos.f) Los deudores morosos del Fisco.g) Los incapaces para contratar según lo esta-blecido en la legislación común.h) Los que por disposición legal expresa estu-vieran inhabilitados para ofertar. Cláusula N° 12) ACTO LICITATORIO:En el lugar y fecha fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia de los fun-cionarios competentes de la Municipalidad que se designen a tal efecto, se procederá en acto público a abrir las propuestas recibidas y dar lectura de las mismas.De cada oferta se abrirá en primer término el sobre de “Documentación General” (N°1) y se verificará el cumplimiento de lo indicado en la Cláusula Nº 13 del presente.Posteriormente, se procederá a la apertura del sobre que contiene la propuesta básica (N°2)Por último, se abrirá el sobre de ofertas va-riantes, si las hubiere.De todo lo actuado se labrará un acta que sus-cribirán los funcionarios y si así lo quisieran, los interesados presentes dejando en la misma constancia de las eventuales objeciones ma-nifestadas por los interesados presentes, en cuyo caso estos tendrán obligación de firmar el acta. Cláusula N° 13) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:Las ofertas deberán presentarse en dos (2) sobres cerrados, con la siguiente leyenda: “Licitación Pública Nº XXXXXX - Llamar a Licitación pública para la compra de veinte (20) equipos de cámaras de video vigilancia tipo domo, equipos de enlace y complementos

para su correcta instalación”. En conformidad con la ordenanza 257-C-89 y resolución 17-TC-2018 El Sobre Nº 1 contendrá:Garantía de oferta equivalente al 1% del mon-to del presupuesto oficial. Si la misma fuera realizada en efectivo, se deberá presentar el recibo emitido por la Tesorería Municipal.El Pliego de Bases y Condiciones debidamen-te firmado en todas sus fojas por el respon-sable de la empresa oferente. El Pliego debe encontrarse foliado en todas sus hojas.Declaración jurada que establezca el do-micilio legal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde serán válidas todas las no-tificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen y conste que para cualquier controversia judicial que se pueda suscitar. Al efecto se acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de San Carlos de Bariloche Provin-cia de Río Negro.Certificado de libre deuda unificado o certifi-cado de deuda no exigible unificado, emitido por la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche (respecto de la empresa y su represen-tante si correspondiere).Constancia de inscripción como proveedor en el Departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche.Antecedentes y documentación impositiva: Todo tipo de condición de contribuyente: a) Constancia de inscripción ante la AFIP.b) Constancia de inscripción del Impuesto a los Ingresos Brutos.c) En el caso de ser empleador, últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales Sis-tema Único de Seguridad Social F.931, con sus respectivas constancias de presentación y pago o informe de Consulta de Deuda pro-veedores del Estado s/ Art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figure que NO registra incumpli-mientos NI deuda por los conceptos y perio-dos mencionados. d) Impuesto a los Ingresos Brutos, últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales, con sus respectivas constancias de presentación y pago (tanto para contribuyentes directos como para inscriptos en el convenio multila-teral).e) Declaración jurada anual de Ingresos Bru-tos o convenio multilateral correspondiente al último ejercicio económico. En el caso de personas humanas: I - Responsables inscriptos:a) Declaración Jurada del Impuesto a las Ga-nancias, correspondiente al último ejercicio fiscal y últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado, todas ellas con sus respectivas constancias de presentación y pago o Informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figura que NO regis-tra incumplimientos NI deuda por los con-ceptos y periodos mencionados (la fecha del informe no debe ser mayor a 7 días corridos a la fecha del inicio del acto licitatorio).b) Declaración Jurada de Bienes Personales correspondiente al último ejercicio fiscal con su respectiva constancia de presentación y

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pago o Manifestación de Bienes y Deudas (emitida con antigüedad no mayor a 90 días), certificado por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Eco-nómicas que correspondiere.II - Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo):a) Últimos 6 (seis) pagos del Impuesto corres-pondiente (Monotributo) o Informe de Con-sulta de Deuda proveedores del Estado s/ art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figura que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos mencionados (la fecha del informe no debe ser mayor a 7 días corri-dos a la fecha del inicio del acto licitatorio).b) Declaración Jurada de Bienes Personales correspondiente al último ejercicio fiscal con su respectiva constancia de presentación y pago o Manifestación de Bienes y Deudas (emitida con antigüedad no mayor a 90 días) certificado por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Eco-nómicas que correspondiere. En el caso de personas jurídicas:III – Responsables Inscriptos:a) Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, declaración Jurada de Ganancia Mínima Presunta, declaración Jurada del Im-puesto a los Bienes Personales, Acciones y Participaciones Societarias correspondientes al último ejercicio fiscal y últimas 6 (seis) de-claraciones juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado, todas ellas con sus respec-tivas constancias de presentación y pago o In-forme de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figura que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos mencio-nados (la fecha del informe no debe ser mayor a 7 días corridos a la fecha del inicio del acto licitatorio).b) Estados contables correspondientes al úl-timo ejercicio económico, firmado por Con-tador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia que correspondiere.En caso de que el oferente sea una coopera-tiva, asociación y/o fundación, deberá pre-sentar todos los certificados de exenciones correspondientes a los requisitos solicitados. El Sobre Nº 2 contendrá:La oferta firmada en cada hoja por el ofe-rente, la cual deberá contener presupuesto discriminado en todos sus ítems, precio uni-tario de corresponder y precios totales. Sólo se reconocerá la oferta formulada en moneda nacional (pesos), excepto lo previsto art. 30 de la ordenanza 257-C-89, IVA incluido. En los casos que correspondiere deberá respetar el formato entregado por el Municipio.Sellado de Ley correspondiente a la oferta, emitido por la Agencia de Recaudación Tri-butaria, ex DGR.Dirección de correo electrónico y teléfono.Planilla de cotización que como Anexo A for-ma parte de la presente, con precios unitarios y totales.

Análisis de precios de cada ítem.Nómina completa de los equipos y maquina-rias. La omisión de lo requerido en los incisos 1) y 2) del Sobre N.º 1 será causal de rechazo automático de la oferta, no dando lugar a la apertura del Sobre Nº 2. El resto de los re-quisitos solicitados en el Sobre Nº 1 y que no hayan sido presentados al momento de la apertura, podrán hacerlo dentro del plazo de las setenta y dos (72) horas posteriores a la apertura de la licitación.La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 2 será causal de rechazo automáti-co de la oferta, a excepción del ítem 2, que podrá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la apertura de la licitación, según Ley de Sellos, ley 847 y Código Fiscal. TRANSCURRIDO EL PLAZO, Y ANTE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DO-CUMENTACIÓN MENCIONADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SE DESESTI-MARÁ LA OFERTA. Cláusula Nº 14) DE LAS IMPUGNACIO-NES:Una vez realizada la apertura de la licitación, los oferentes tendrán tres (3) días hábiles para dar vista al expediente y formular las impugnaciones que correspondieran. Luego de realizada, publicada y comunicada feha-cientemente la pre-adjudicación por parte del Departamento de Compras y Suministros al oferente en el domicilio legal declarado en la presentación de la propuesta, los demás oferentes tendrán 24 horas para impugnar la misma.Las impugnaciones se deberán hacer por es-crito y estar acompañadas de una garantía de impugnación por un monto igual al 30 % de la garantía de oferta, por cada propuesta que se impugne. Deberá ser constituida en efecti-vo en la Tesorería Municipal y ser presentada por Mesa de Entradas Nº 1 y dirigida al De-partamento de Compras y Suministros.En caso que la impugnación o impugnaciones se resuelvan favorablemente, será devuelta dicha garantía al impugnante en forma pro-porcional al número de ofertas impugnadas para lo cual el impugnante deberá presentar en el Departamento de Compras y Suminis-tros la solicitud de la devolución de la misma. En caso de rechazo de las impugnaciones, el impugnante perderá la garantía sin derecho a reclamo alguno.En todos los casos, las impugnaciones serán resueltas previo dictamen de Asesoría Letra-da del Departamento Ejecutivo. Cláusula N° 15) SELLADOS:Se deberá cumplimentar lo requerido por el Código Fiscal de la Provincia de Río Negro. Cláusula N° 16) FACULTADES DEL MUNI-CIPIO:La Municipalidad podrá rechazar todas las

propuestas por razones de oportunidad, mé-rito o conveniencia sin que esto genere a su vez derecho alguno por parte de los oferentes. Cláusula N° 17) FORMA DE PAGO:La Municipalidad de San Carlos de Bariloche abonará la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL $ 3.500.000,00 de la si-guiente manera:20 % anticipo del monto total.1° cuota 30 días2º cuota 60 días3º cuota 90 días4º cuota 120 días5° cuota 150 días6° cuota 180 díasOtras facilidades o formas de pago más fa-vorables para el Municipio o diferentes a las aquí expuestas deberán ser especificadas junto a las ofertas correspondientes para su evaluación al momento de apertura de sobres. Cláusula N° 18) PLAZOS DE ENTREGA: La entrega de todos los insumos y componen-tes objeto de la presente licitación al Centro de Monitoreo y Enlace de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, deberá realizarse dentro de los 60 días corridos al momento de la adjudicación.Se podrán solicitar dos prórrogas de 10 días corridos cada una, sólo por contingencias cli-máticas. Cláusula N° 19) CONDICIONES DE GA-RANTÍA:El proveedor deberá garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y enlaces pro-vistos, y prestar asistencia técnica (en con-cepto de servicio de pos-venta) por el tiempo equivalente a la garantía del equipamiento.Dentro de los CINCO (5) días hábiles de la notificación de la adjudicación, conforme lo determine el Departamento de Compras y Su-ministros, el Adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso con una ga-rantía de cumplimiento del contrato. Cláusula N° 20) CÓMPUTO DE PLAZOS:Todos los plazos establecidos serán conside-rados como días corridos, salvo expresa men-ción en contrario. Si el vencimiento de cual-quiera de ellos ocurriera en día no laborable para la Administración Pública Municipal, se considerará que el plazo vence el primer día hábil siguiente. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHESECRETARÍA DE HACIENDA LICITACIÓN PÚBLICA N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXEXPEDIENTE N°: XXXXXXXXXXXCompra de veinte (20) equipos de cámaras de video vigilancia tipo domo, equipos de enlace y complementos para su correcta instalación.

ANEXO A

Ítem Cantidad Descripcióna) 20 (veinte) Cámaras Hikvision PTZ DS-2DE5220IW-AENS b) 20 (veinte) Transformadores de 24V 2 AMP para alimentación de domo y cámara con posibilidad de corriente alterna.

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ORDENANZA N.º 3051-CM-19 ANEXO I B PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHEPROVINCIA DE RÍO NEGRO I- CARÁTULA LICITACIÓN PÚBLICA Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx EXPEDIENTE Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OBJETO: Llamar a Licitación Pública para la compra de 1 (un) vehículo 0 km con ele-vador hidráulico y complementos para su correcta manipulación; según Anexo B. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL $2.500.000 VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos estarán disponibles para su descarga en el sitio web de la Municipalidad de San Car-los de Bariloche, en el siguiente link, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertu-ra de las propuestas. http://www.bariloche.gov.ar/....... PARTIDA PRESUPUESTARIA: N° 1.02.4.18.018 Seguridad Ciudadana. CONSULTAS: Los oferentes que tuvieran dudas, podrán formular consultas o aclara-ciones ante el Departamento de Compras y Suministros, Secretaría de Hacienda, Mu-nicipalidad de San Carlos de Bariloche; to-dos los días hábiles en horario de atención al público, de 09:00 a 13:00 horas, y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de apertura de las propuestas, no admitiéndose con posterioridad ningún tipo de pedido. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Las ofertas se recibirán en el Departamen-to de Compras y Suministros, Secretaría de Hacienda, Municipalidad de San Carlos de Bariloche; hasta quince (15) minutos antes del día y la hora establecida para el acto de apertura de la licitación. APERTURA DE LAS PROPUESTAS: En el Departamento de Compras y Suministros, Secretaría de Hacienda, Municipalidad de San Carlos de Bariloche; el día XX de XXXXXXXX de 2019 a las XXXX horas. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Los oferentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura. GARANTÍA DE LAS OFERTAS: 1% del presupuesto oficial. II - CLÁUSULAS LEGALES Cláusula N° 1) OBJETO DE LA LICITA-CIÓN:Llamar a licitación pública para la compra de 1 (un) vehículo 0 km con elevador hi-dráulico y complementos para su correcta manipulación, según ANEXO B. Cláusula N° 2) NORMAS DE APLICA-CIÓN:Todo cuanto se relacione con la presente licitación, se regirá por las siguientes nor-mas:1.- Pliego de Bases y Condiciones, Cláu-sulas Legales y Especificaciones Técnicas.2.-Anexos y circulares.3.- Ordenanza 257-C-89, Régimen de Con-trataciones de la Municipalidad de San Car-los de Bariloche.4.- Ley de Contabilidad de la Provincia de Río Negro.La simple presentación a la contratación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declara-ción expresa de que las conoce y acepta en todas sus partes.Cualquier cláusula o condición que con-signen los oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna

con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas, será declarada inadmisible y desestimada. Cláusula Nº3) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000). Cláusula N° 4) PLIEGOS:Los pliegos estarán disponibles para su des-carga en el sitio web de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche , en el siguiente link, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura de las propuestas. http://www.bariloche.gov.ar/.... Cláusula N° 5) ACLARACIONES Y CON-SULTAS:Se podrán formular consultas o aclaracio-nes ante el Sr. Pablo Donatti (Centro de Monitoreo y Enlace, Dirección General de Seguridad Ciudadana, Sub Secretaría de Protección Civil) vía e-mail: [email protected] o telefóni-camente al 0294-4434855 los días hábiles en horario de 8:00 a 15:00 h; o ante el De-partamento de Compras y Suministros de la SecretarÍa de Hacienda vía e-mail [email protected] – teléfono 0294- 4400119, todos los días hábiles en horario de atención al público, de 09:00 a 13:00 h, y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de apertura de las pro-puestas, no admitiéndose con posterioridad ningún tipo de pedido.Aquellas aclaraciones que la Municipalidad creyese oportuno comunicar, se llevarán a conocimiento de todos a través de la página web, http://www.bariloche.gov.ar/, también hasta TRES (3) días hábiles antes de la fe-cha de apertura y pasarán a integrar el Plie-go de Bases y Condiciones. Cláusula N° 6) APERTURA DE LA LICI-TACIÓN:La apertura de la licitación será llevada a cabo el día XXXXX de XXXXXX de 2019 a las XXXX h en el Departamento de Su-ministros dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Car-los de Bariloche, o bien donde disponga y

c) 20 (veinte) Soportes para DOMO, en columna o poste de aleación de aluminio pintado, para domo de 5” y 6” (pulgadas) medidas 356x117x201 mm color crema.

d) 20 (veinte) Columnas de 11 metros de largo por 6 pulgadas de diámetro y 12 mm espesor de pared, más un brazo de 1,5 metros en caño de 3 pulgadas.

e) 20 (veinte) Antenas Cambium PMP 450i 4,9 Ghz Integrated High Gain Antenna-incluye tilt Brachet Assemnly y Power Supply, 30w 56V- Gbs Support con antena integrada de 10 grados.

f) 1 (una) NVR Hikvision 96032NI-I8 grabadora de 32 canales IP, resolución desde 1,3 a 12 mpx (320 Mbps máximo total)g) 8 (ocho) Discos Rígidos de 6 TB para NVR. Serie AUDIO/VIDEO PURPLE (AV-gp) SATA. h) 5 (cinco) Switch de 5 puertos.i) 5 (cinco) Gabinete de Servicio 15x40 cm. j) 2 (dos) Rollos de cable FTP Cat 5 de 305 metros c/u.k) 200 (doscientas) Fichas RJ45 Cat 5 de una piezal) 2 (dos) Rollo cable bipolar de 1,5.m) 20 (veinte) Llaves térmicas de 10 A.n) 20 (veinte) Disyuntores 16 A.o) 20 (veinte) Toma corriente múltiple con alargue.p) 20 (veinte) Estabilizadores de tensión de 1500 w.

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comunique fehacientemente la autoridad convocante hasta 24 h antes de la fecha de apertura. Cláusula N° 7) LUGAR DE PRESENTA-CIÓN DE LAS OFERTAS:Las ofertas serán recibidas en el Depar-tamento de Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda, hasta quince (15) minutos antes de la hora y día fijada para la apertura de la licitación.No se aceptará la presentación de propuesta una vez transcurrida la fecha y hora señala-da para la recepción de las mismas. Cláusula N° 8) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:Los oferentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la licitación.Vencido este plazo se considerará vigente la propuesta si antes de la adjudicación por parte de la Municipalidad, no se presentara al retiro expreso y fehaciente de la misma. Cláusula N° 9) GARANTÍAS:Las ofertas deberán afianzarse en un equi-valente al uno por ciento (1%) del presu-puesto oficial. La garantía será devuelta de oficio a todos los oferentes que no resulta-ran adjudicados dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento del plazo de mantenimiento de las ofertas o al de la adjudicación.La garantía de la oferta se perderá a favor de la Municipalidad de pleno derecho en caso de desistimiento de la oferta dentro del plazo de su mantenimiento antes de re-solverse la adjudicación definitiva. as garantías deberán constituirse a favor de la Municipalidad de San Carlos de Ba-riloche, en cualquiera de las formas que se indican:1- En efectivo: con depósito en la Tesorería de la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche, acompañando el recibo del depósito correspondiente.2- Seguro de caución: con actualización automática de acuerdo a pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ajustadas a normas vigentes en la materia, con los anexos, condiciones gene-rales y particulares y suplementos que pre-vén las mismas. Las garantías previstas en los incisos 1) y 2) deberán constituirse para cada obliga-ción que se financie, no admitiéndose las mismas como permanentes, globales, inde-terminadas o en expectativas con relación a su texto o monto asegurado. La vigencia de las mismas deberá mantenerse mientras duren las obligaciones que las originan.Cláusula N° 10) PROPONENTES:a) Quiénes pueden presentar ofertas: Las personas humanas o jurídicas nacionales que tengan capacidad suficiente para ad-quirir derechos y contraer obligaciones, en el ámbito de la legislación vigente argenti-na, podrán ser oferentes en la presente li-citación. Tratándose de personas jurídicas,

deberán estar constituidas de acuerdo con la legislación vigente aplicable al tipo ju-rídico correspondiente al lugar de origen, siempre que no contraríen disposiciones le-gales del régimen jurídico argentino.Las sociedades en trámite de formación no serán consideradas como tales hasta su constitución la que deberá cumplir con las disposiciones legales en vigencia. Para es-tos fines tendrá un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de notificación de la ad-judicación.Mientras estén en trámite de formación no serán consideradas como tales, hasta su constitución, considerando a los integran-tes de la misma como oferentes individua-les solidariamente responsables.b) Domicilio de los oferentes: Para todos los efectos legales, los proponentes debe-rán constituir domicilio dentro del ejido municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche.c) Estar inscripto como proveedor del Mu-nicipio. Cláusula N° 11) QUIÉNES NO PUEDEN SER OFERENTES:No podrán ser oferentes:a) Los agentes del Estado y las firmas in-tegradas total o parcialmente por aquellos.b) Las personas físicas o jurídicas que se hallen en estado de convocatoria de acree-dores, pedido de quiebra o liquidación.c) Cuando existan interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.d) Los representantes a título personal de firmas establecidas en el país cuando no lo hagan en forma vinculante con las mismas.e) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos.f) Los deudores morosos del Fisco.g) Los incapaces para contratar según lo es-tablecido en la legislación común.h) Los que por disposición legal expresa es-tuvieran inhabilitados para ofertar. Cláusula N° 12) ACTO LICITATORIO:En el lugar y fecha fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia de los funcionarios competentes de la Municipali-dad que se designen a tal efecto, se proce-derá en acto público a abrir las propuestas recibidas y dar lectura de las mismas.De cada oferta se abrirá en primer térmi-no el sobre de “Documentación General” (N°1) y se verificará el cumplimiento de lo indicado en la Cláusula Nº 13 del presente.Posteriormente, se procederá a la apertura del sobre que contiene la propuesta básica (N°2)Por último, se abrirá el sobre de ofertas va-riantes, si las hubiere.De todo lo actuado se labrará un acta que suscribirán los funcionarios y si así lo qui-sieran, los interesados presentes dejando en la misma constancia de las eventuales objeciones manifestadas por los interesa-dos presentes, en cuyo caso estos tendrán obligación de firmar el acta. Cláusula N° 13) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:Las ofertas deberán presentarse en dos (2)

sobres cerrados, con la siguiente leyenda: “Licitación Pública Nº XXXXXX - Llamar a licitación pública para la compra de 1 (un) vehículo 0 km con elevador hidráulico y complementos para su correcta manipu-lación”. En conformidad con la ordenanza 257-C-89 y resolución 17-TC-2018. El Sobre Nº 1 contendrá:Garantía de oferta equivalente al 1% del monto del presupuesto oficial. Si la mis-ma fuera realizada en efectivo, se deberá presentar el recibo emitido por la Tesorería Municipal.El Pliego de Bases y Condiciones debida-mente firmado en todas sus fojas por el res-ponsable de la empresa oferente. El Pliego debe encontrarse foliado en todas sus hojas.Declaración jurada que establezca el domi-cilio legal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen y conste que para cual-quier controversia judicial que se pueda suscitar. Al efecto se acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de San Carlos de Bariloche Provincia de Río Negro.Certificado de libre deuda unificado o cer-tificado de deuda no exigible unificado, emitido por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche (respecto de la empresa y su representante si correspondiere).Constancia de inscripción como proveedor en el Departamento de Compras y Suminis-tros de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.Antecedentes y documentación impositiva: Todo tipo de condición de contribuyente:a) Constancia de inscripción ante la AFIP.b) Constancia de inscripción del Impuesto a los Ingresos Brutos.c) En el caso de ser empleador, últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales Sistema Único de Seguridad Social F.931, con sus respectivas constancias de pre-sentación y pago o informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ Art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figure que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos mencionados. d) Impuesto a los Ingresos Brutos, últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales, con sus respectivas constancias de presen-tación y pago (tanto para contribuyentes di-rectos como para inscriptos en el convenio multilateral).e) Declaración Jurada anual de Ingresos Brutos o convenio multilateral correspon-diente al último ejercicio económico. En el caso de Personas humanas: I - Responsables Inscriptos:a) Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al último ejer-cicio fiscal y últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado, todas ellas con sus respectivas constancias de presentación y pago o Infor-me de Consulta de Deuda proveedores del

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Estado s/ art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figura que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos men-cionados (la fecha del informe no debe ser mayor a 7 días corridos a la fecha del inicio del acto licitatorio).b) Declaración Jurada de Bienes Personales correspondiente al último ejercicio fiscal con su respectiva constancia de presenta-ción y pago o Manifestación de Bienes y Deudas (emitida con antigüedad no mayor a 90 días), certificado por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que correspondiere. II - Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes (Monotributo):a) Últimos 6 (seis) pagos del impuesto co-rrespondiente (Monotributo) o Informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figura que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos mencionados (la fecha del informe no debe ser mayor a 7 días corridos a la fecha del inicio del acto licitatorio).b) Declaración Jurada de Bienes Personales correspondiente al último ejercicio fiscal con su respectiva constancia de presenta-ción y pago o Manifestación de Bienes y Deudas (emitida con antigüedad no mayor a 90 días) certificado por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que correspondiere. En el caso de personas jurídicas: III – Responsables Inscriptos:a) Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, declaración Jurada de Ganan-cia Mínima Presunta, declaración Jurada del Impuesto a los Bienes Personales, Ac-ciones y Participaciones Societarias co-rrespondientes al último ejercicio fiscal y últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado, todas ellas con sus respectivas constancias de presentación y pago o Informe de Con-sulta de Deuda proveedores del Estado s/ art. 5 Res. 4164/2017 AFIP donde figura que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos mencionados (la fecha del informe no debe ser mayor a 7 días corridos a la fecha del inicio del acto licitatorio).b) Estados contables correspondientes al último ejercicio económico, firmado por Contador Público y certificado por el Con-sejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia que correspondiere.En caso de que el oferente sea una coopera-tiva, asociación y/o fundación, deberá pre-sentar todos los certificados de exenciones correspondientes a los requisitos solicita-dos. El Sobre Nº 2 contendrá:La oferta firmada en cada hoja por el ofe-rente, la cual deberá contener presupuesto discriminado en todos sus ítems, precio unitario de corresponder y precios totales. Sólo se reconocerá la oferta formulada en moneda nacional (pesos), excepto lo pre-

visto artículo 30 de la ordenanza 257-C-89, IVA incluido. En los casos que correspon-diere deberá respetar el formato entregado por el Municipio.Sellado de ley correspondiente a la oferta, emitido por la Agencia de Recaudación Tri-butaria, ex DGR.Dirección de correo electrónico y teléfono.Planilla de cotización que como Anexo B forma parte de la presente, con precios uni-tarios y totales.Análisis de precios de cada ítem.Nómina completa de los equipos y maqui-narias. La omisión de lo requerido en los incisos 1) y 2) del Sobre Nº1 será causal de rechazo automático de la oferta, no dando lugar a la apertura del Sobre Nº 2. El resto de los re-quisitos solicitados en el Sobre Nº 1 y que no hayan sido presentados al momento de la apertura, podrán hacerlo dentro del plazo de las setenta y dos (72) horas posteriores a la apertura de la licitación. La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 2 será causal de rechazo automáti-co de la oferta, a excepción del ítem 2, que podrá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la apertura de la licitación, según Ley de Sellos, ley 847 y Código Fiscal. TRANSCURRIDO EL PLAZO, Y ANTE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SE DES-ESTIMARÁ LA OFERTA. Cláusula Nº 14) DE LAS IMPUGNACIO-NES:Una vez realizada la apertura de la licita-ción, los oferentes tendrán tres (3) días há-biles para dar vista al expediente y formu-lar las impugnaciones que correspondieran. Luego de realizada, publicada y comunica-da fehacientemente la pre-adjudicación por parte del Departamento de Compras y Su-ministros al oferente en el domicilio legal declarado en la presentación de la propues-ta, los demás oferentes tendrán 24 horas para impugnar la misma.Las impugnaciones se deberán hacer por escrito y estar acompañadas de una garantía de impugnación por un monto igual al 30 % de la garantía de oferta, por cada propues-ta que se impugne. Deberá ser constituida en efectivo en la Tesorería Municipal y ser presentada por Mesa de Entradas Nº 01 y dirigida al Departamento de Compras y Su-ministros.En caso que la impugnación o impugna-ciones se resuelvan favorablemente, será devuelta dicha garantía al impugnante en forma proporcional al número de ofertas impugnadas para lo cual el impugnante de-berá presentar en el Departamento de Com-pras y Suministros la solicitud de la devo-lución de la misma. En caso de rechazo de las impugnaciones, el impugnante perderá la garantía sin derecho a reclamo alguno.En todos los casos, las impugnaciones se-rán resueltas previo dictamen de Asesoría

Letrada del Departamento Ejecutivo. Cláusula N° 15) SELLADOS:Se deberá cumplimentar lo requerido por el Código Fiscal de la Provincia de Rio Ne-gro. Cláusula N° 16) FACULTADES DEL MU-NICIPIO:La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas por razones de oportunidad, mérito o conveniencia sin que esto genere a su vez derecho alguno por parte de los oferentes. Cláusula N° 17) FORMA DE PAGO:La Municipalidad de San Carlos de Barilo-che abonará la suma de pesos DOS MILLO-NES QUINIENTOS MIL $ 2.500.000,00 de la siguiente manera:20 % anticipo del Monto Total.1° cuota 30 días2º cuota 60 días3º cuota 90 días4º cuota 120 días5° cuota 150 días6° cuota 180 días Otras facilidades o formas de pago más favorables para el Municipio o diferentes a las aquí expuestas deberán ser especifi-cadas junto a las ofertas correspondientes para su evaluación al momento de apertura de sobres. Cláusula N° 18) PLAZOS DE ENTREGA: La entrega de todos los insumos y compo-nentes objeto de la presente licitación al Centro de Monitoreo y Enlace de la Muni-cipalidad de San Carlos de Bariloche, debe-rá realizarse dentro de los 60 días corridos al momento de la adjudicación.Se podrán solicitar dos prórrogas de 10 días corridos cada una, sólo por contingencias climáticas. Cláusula N° 19) CONDICIONES DE GA-RANTÍA:El proveedor deberá garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y enlaces provistos, y prestar asistencia técnica (en concepto de servicio de pos-venta) por el tiempo equivalente a la garantía del equi-pamiento.Dentro de los CINCO (5) días hábiles de la notificación de la adjudicación, confor-me lo determine el Departamento de Com-pras y Suministros, el adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso con una garantía de cumplimiento del con-trato. Cláusula N° 20) CÓMPUTO DE PLAZOS:Todos los plazos establecidos serán consi-derados como días corridos, salvo expresa mención en contrario. Si el vencimiento de cualquiera de ellos ocurriera en día no laborable para la Administración Pública Municipal, se considerará que el plazo ven-ce el primer día hábil siguiente.

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RESOLUCION Nº 00001988-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 28/05/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3051-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3051-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 09 de mayo de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL

RESOLUCION Nº 00001867-I-2019VISTO: la Resolución N° 135-I-2019 y ante la di-solución de la Cooperativa de Trabajo Lucero Limi-tada y la necesidad de contrato de los servicios de jardinería y mantenimiento de la zona Este de nues-tra Ciudad, y; CONSIDERANDO: que en la Resolución antes mencionada el MUNICI-PIO celebró un convenio de cooperación con la COO-PERATIVA DE TRABAJO LUCERO, a través del Plan Argentina Trabaja, en Noviembre de 2016 con la finalidad de realizar múltiples tareas de manteni-miento y mejoras en distintos puntos de la Ciudad; que debido a la disolución de dicha Cooperati-va y en consecuencia de la cantidad de tareas que deben realizarse en el MUNICIPIO (trabajos de jardinería y mantenimiento en el Paseo del Este y Paseo del Lago), resulta necesario la contratación del personal necesario para las labores pendientes; que la Dirección General de Parques y Jardi-nes solicita la contratación por locación de ser-vicio a la Sra. PANGUILEF, GLORIA (CUIT 27280001819) por un período de tres meses y una carga horaria a determinar por la Dirección General de Parques y Jardines, sustentando la necesidad de seguir contando con dicho apoyo; que el Sr. Intendente autoriza la presente contra-tación mediante el formulario de Contratación de Servicios Profesionales - Formulario F1-CG-CSP1; que el presente contrato tiene vigencia desde el día 1 de Abril de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019;

que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de servicios, desarrollando labores de jardine-ría y mantenimiento de la zona Este de la Ciudad, a partir del 01/04/2019 hasta 30/06/2019 por el término de tres (3) meses para desempeñarse en la Dirección General de Parques y Jardines, de-pendiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a la Sra. PANGUILEF, GLORIA PATRI-CIA (5 27280001819) con una remuneración de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección General de Parques y Jardines. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de la Sra. PANGUI-LEF, GLORIA PATRICIA (5 27280001819) por un monto total de pesos treinta y siete mil ochocientos ($ 37.800) a razón de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, a partir del 01/04/2019 hasta 30/06/2019, los que serán abo-nados contra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MAN-TENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, BULLAU-DE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL

RESOLUCION Nº 00001868-I-2019VISTO: la Resolución N° 135-I-2019 y ante la di-solución de la Cooperativa de Trabajo Lucero Limi-tada y la necesidad de contrato de los servicios de jardinería y mantenimiento de la zona Este de nues-tra Ciudad; CONSIDERANDO:que en la Resolución antes mencionada el MUNICI-PIO celebró un convenio de cooperación con la COO-PERATIVA DE TRABAJO LUCERO, a través del Plan Argentina Trabaja, en Noviembre de 2016 con la finalidad de realizar múltiples tareas de manteni-miento y mejoras en distintos puntos de la Ciudad; que debido a la disolución de dicha Cooperati-va y en consecuencia de la cantidad de tareas que deben realizarse en el MUNICIPIO (trabajos de jardinería y mantenimiento en el Paseo del Este y Paseo del Lago), resulta necesario la contratación del personal necesario para las labores pendientes; que la Dirección General de Parques y Jardines solicita la contratación por locación de servicio a la Sra. QUILODRAN SONIA MABEL (CUIT 23209961334) por un período de cinco meses y una carga horaria a determinar por la Dirección General de Parques y Jardines, sustentando la

necesidad de seguir contando con dicho apoyo; que el Sr. Intendente autoriza la presente contra-tación mediante el formulario de Contratación de Servicios Profesionales - Formulario F1-CG-CSP1; que el presente contrato tiene vigencia desde el día 1 de Abril de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de servicios, desarrollando labores de jardinería y mantenimiento de la zona Este de la Ciudad, a partir del 01/04/2019 hasta 31/08/2019 por el tér-mino de cinco (5) meses para desempeñarse en la Dirección General de Parques y Jardines, de-pendiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a la Sra. QUILODRAN SONIA MA-BEL (CUIT 23209961334), con una remuneración de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección General de Parques y Jardines. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir la orden de pago a favor de la Sra. QUILODRAN, SO-NIA MABEL (5 23209961334) por un monto total de pesos sesenta y tres mil ($ 63.000) a razón de pe-sos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, a par-tir del 01/04/2019 hasta 31/08/2019, los que serán abonados contra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MAN-TENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, BULLAU-DE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001869-I-2019VISTO: la Resolución N° 135-I-2019 y ante la di-solución de la Cooperativa de Trabajo Lucero Limi-tada y la necesidad de contrato de los servicios de jardinería y mantenimiento de la zona Este de nues-tra Ciudad, y; CONSIDERANDO:que en la Resolución antes mencionada el MUNICI-PIO celebró un convenio de cooperación con la COO-PERATIVA DE TRABAJO LUCERO, a través del Plan Argentina Trabaja, en Noviembre de 2016 con la finalidad de realizar múltiples tareas de manteni-miento y mejoras en distintos puntos de la Ciudad; que debido a la disolución de dicha Cooperati-va y en consecuencia de la cantidad de tareas que deben realizarse en el MUNICIPIO (trabajos de jardinería y mantenimiento en el Paseo del Este y Paseo del Lago), resulta necesario la contratación del personal necesario para las labores pendientes;

RESOLUCIONES

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que la Dirección General de Parques y Jardines solicita la contratación por locación deservicio a la Sra. SALAZAR LIDIA HAYDEE (CUIT 23201239834) por un período de cinco meses con una carga horaria a determinar por la Direc-ción General de Parques y Jardines, sustentando la necesidad de seguir contando con dicho apoyo; que el Sr. Intendente autoriza la presente contra-tación mediante el formulario de Contratación de Servicios Profesionales - Formulario F1-CG-CSP1; que el presente contrato tiene vigencia desde el día 1 de Abril de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de servicios, desarrollando labores de jardinería y man-tenimiento de la zona Este de la Ciudad, a partir del 01/04/2019 hasta 31/08/2019 por el término de cinco (5) meses para desempeñarse en la Dirección Gene-ral de Parques y Jardines, dependiente de la Secreta-ría de Obras y Servicios Públicos a la Sra. SALA-ZAR LIDIA HAYDEE (CUIT 23201239834), con una remuneración de pesos doce mil seiscien-tos ($ 12.600) mensuales, los que serán abona-dos contra presentación de la respectiva factura. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección General de Parques y Jardines. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir la orden de pago a favor de la Sra. SALA-ZAR, LIDIA HAYDEE (5 23201239834) por un monto total de pesos sesenta y tres mil ($ 63.000) a razón de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, a partir del 01/04/2019 has-ta 31/08/2019, los que serán abonados con-tra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MAN-TENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Presupuestaria 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001870-I-2019VISTO: la Resolución N° 135-I-2019 y ante la di-solución de la Cooperativa de Trabajo Lucero Li-mitada y la necesidad de contrato de los servicios de jardinería y mantenimiento de la zona Este de nuestra Ciudad, y; CONSIDERANDO:que en la Resolución antes mencionada el MUNICI-PIO celebró un convenio de cooperación con la COO-

PERATIVA DE TRABAJO LUCERO, a través del Plan Argentina Trabaja, en Noviembre de 2016 con la finalidad de realizar múltiples tareas de manteni-miento y mejoras en distintos puntos de la Ciudad; que debido a la disolución de dicha Cooperati-va y en consecuencia de la cantidad de tareas que deben realizarse en el MUNICIPIO (trabajos de jardinería y mantenimiento en el Paseo del Este y Paseo del Lago), resulta necesario la contratación del personal necesario para las labores pendientes; que la Dirección General de Parques y Jardines solicita la contratación por locación de servi-cio a la Sra. ARZUA CARINA BEATRÍZ (CUIT 23363523404) por un período de cinco meses y una carga horaria a determinar por la Dirección General de Parques y Jardines, sustentando la necesidad de seguir contando con dicho apoyo; que el Sr. Intendente autoriza la presente contra-tación mediante el formulario de Contratación de Servicios Profesionales - Formulario F1-CG-CSP1; que el presente contrato tiene vigencia desde el día 1 de Abril de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de servicios, desarrollando labores de jardinería y mantenimiento de la zona Este de la Ciudad, a partir del 01/04/2019 hasta 31/08/2019 por el término de cinco (5) meses para desempeñarse en la Dirección General de Parques y Jardines, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a la Sra. ARZUA CARINA BEATRÍZ (CUIT 23363523404), con una remuneración de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección General de Parques y Jardines. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir la orden de pago a favor de la Sra. ARZUA, CARINA BEATRIZ (5 23363523404) por un monto total de pesos se-senta y tres mil ($ 63.000) a razón de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, a partir del 01/04/2019 hasta el 31/08/2019, los que serán abo-nados contra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MAN-TENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001871-I-2019

VISTO: La Nota Nº52-DT2019 de la Dirección de Trabajo Municipal; la Resolución SE Nº 1964-14 del Ministerio de Producción y Trabajo de la Na-ción; la misión de la Dirección de Trabajo Munici-pal la cual consiste en gestionar políticas de forma-ción e inserción laboral para disminuir el desempleo mediante la inserción laboral en el mercado de tra-bajo formal vigente, y el desarrollo de trabajadores independiente, en consonancia con la legislación vigente, y;CONSIDERANDO:que la misión de la Dirección de Trabajo Munici-pal consiste en gestionar políticas de formación e inserción laboral para disminuir el desempleo me-diante la inserción laboral en el mercado de trabajo formal vigente;que mediante Nota Nº 52-DT-2019, la Dirección de Trabajo Municipal, expone la necesidad de crear el puesto de Auxiliar de Relacionista de Empresas, dependiente del Departamento de Intermediación Laboral y el puesto de Entrevistador / Data Entry del Departamento de Capacitación y Formación para la empleabilidad;que el Programa de Inserción Laboral (Resolución SE Nº 1964-14) del Ministerio de Producción y Tra-bajo de la Nación, es una herramienta que promue-ve la inclusión laboral de trabajadores desocupados en empleos de calidad;que la Dirección de Trabajo Municipal recibe a más de 300 personas por mes, que buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad, y reciben los servi-cios de orientación, formación e intermediación laboral que aquí se ofrecen;que el requerimiento se funda en la necesidad de sistematizar y mantener actualizada la información interna y externa del mercado laboral;que la creación de puestos se torna indispensable para qué quienes sean designadas/os en ellos se en-cuadren dentro de los requerimientos del puesto y se refleje las funciones diarias a desempeñar y además contribuyen al ordenamiento de la estructura orga-nizacional de la Dirección de Trabajo Municipal;que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:CREAR: El puesto de Auxiliar de Relacionista de Empresas, dependiente del Departamento de Inter-mediación Laboral, categoría 12, el cual funcionará bajo la órbita del Departamento de Intermediación Laboral, y el puesto de Entrevistador/ Data Entry, categoría 12, el cual funcionará bajo la órbita del Departamento de Capacitación y Formación para la empleabilidad, ambos dependiente de la Dirección de Trabajo Municipal; cuyas descripciones y perfiles del puesto se adjuntan a la presente, como Anexo 1. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

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RESOLUCION Nº 00001872-I-2019VISTO: La Ordenanza Nº 3018-CM-2018, la cual consiste en la creación de un Código Único de Habi-litaciones de Actividades Económicas Municipales y la Nota Nº 082/19 de la Subsecretaría de la Función Pública, y;CONSIDERANDO:que el Código Único de Habilitaciones es resultado de una acción conjunta de la Subsecretaría de la Fun-ción Pública y la Dirección General de Información y Tecnología, encuadrado dentro del Programa Me-jora de Procesos, cuyo objetivo final es la unificación y simplificación de los trámites y requisitos necesa-rios para otorgar los permisos para la realización de las actividades económicas por el Municipio en condiciones de inocuidad alimentaria, seguridad y salubridad;que a su vez, es una de las actividades centrales del Programa local de Mejora de Procesos e Informa-tización, pensado desde ambas áreas con el fin de lograr un salto cualitativo en cuanto a eficiencia, ra-

pidez y sencillez de los trámites, de manera de dar cumplimiento a los principios de la administración pública establecidos en el artículo 80º de la Carta Or-gánica Municipal; que en el marco Código Único de Habilitaciones de Actividades Económicas Municipales se contempla el puesto de Analista de Habilitaciones; que el requerimiento se funda en la necesidad de analizar y asegurar el efectivo proceso de habilita-ciones municipales a efectos de su cumplimiento en tiempo y forma;que mediante Nota Nº 082-SSFP-19, se adjunta do-cumento PAC 2019 autorizado por el Sr. Intendente; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


CREAR: El puesto de Analista de Habilita-ciones, categoría 19, el cual funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Control Urbano; cuya descripción y perfil del pues-to se adjuntan a la presente, como Anexo 1. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

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RESOLUCION Nº 00001873-I-2019VISTO: la Resolución N° 135-I-2019 y ante la disolución de la Cooperativa de Trabajo Luce-ro Limitada y la necesidad de contrato de los ser-vicios de jardinería y mantenimiento de la zona Este de nuestra Ciudad, y; CONSIDERANDO:que en la Resolución antes mencionada el MUNICIPIO celebró un convenio de coope-ración con la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCERO, a través del Plan Argentina Tra-baja, en Noviembre de 2016 con la finalidad de realizar múltiples tareas de mantenimien-to y mejoras en distintos puntos de la Ciudad; que debido a la disolución de dicha Cooperativa y en consecuencia de la cantidad de tareas que deben realizarse en el MUNICIPIO (trabajos de jardinería y mantenimiento en el Paseo del Este y Paseo del Lago), resulta necesario la contratación del personal necesario para las labores pendientes; que la Dirección General de Parques y Jardines solicita la contratación por locación de servi-cio al Sr. ANTIPAN, JORGE ADRIAN (CUIT 20272553336) por un período de cinco meses y una carga horaria a determinar por la Dirección General de Parques y Jardines, sustentando la necesidad de seguir contando con dicho apoyo; que el Sr. Intendente autoriza la presente contrata-ción mediante el formulario de Contratación de Ser-vicios Profesionales - Formulario F1-CG-CSP1; que el presente contrato tiene vigencia desde el día 1 de Abril de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de servicios, desarrollando labores de jardinería y mantenimiento de la zona Este de la Ciudad, a partir del 01/04/2019 hasta 31/08/2019 por el término de cinco (5) meses para desempe-ñarse en la Dirección General de Parques y Jar-dines, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos al Sr. ANTIPAN, JORGE ADRIAN (CUIT 20272553336, con un monto por honorarios de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, los que serán abonados contra presentación de la respectiva factura. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección General de Parques y Jardines. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor del Sr. AN-TIPAN, JORGE ADRIAN (5 20272553336) por un monto total de pesos sesenta y tres mil ($ 63.000) a razón de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, a partir del 01/04/2019 has-ta 31/08/2019, los que serán abonados con-tra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Presupuesta-ria 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS).

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Secre-tario de Hacienda y Jefatura de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001874-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solcitó la compra de artículos de plomería para abasrtecer las necesida-des de su área- Pedido de Suministros Nº 1267- (Pedido de abastecimiento Nº 1788); que la compra se realizó en AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738) por la suma de pesos mil seiscientos nueve con 82/100 ($1.609,82) correspondiente a la fac-tura Nº 0004-00009862 de fecha 10/05/2019. HACER SABER:que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cien-to diecinueve mil quinientos veintiséis con 89/100 ($ 119.526,89), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.101

(AMPLIACIONES DE CENTROS MU-NICIPALES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.101.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001875-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de administracion Central, la Jefatura de Gabinete, la Direccion de Infor-mación y Defensa del Usuario y Consumidor y el Departamento de Personal, solicitaron la com-pra de resmas y articulos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas- Pedido de Suministro Nº 1252 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 018 - Autorización de Compra Nº 79791 ); - Pedido de Suministro Nº 1246 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 2026 - Autorización de Compra Nº 79750); - Pedido de Suministro Nº 1247 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2028 - Autorización de Compra Nº 79749); - Pedido de Suministro Nº 1254 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0439 - Autorización de Compra Nº 79748); que las compras se realizaron a “LA PAPELE-RA” VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939); que la firma presentó las facturas para su cobro; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939); por la suma de pesos doce mil ciento treinta y ocho con 76/100 ($ 12.138,76) correspondiente a las factu-ras Nº 0008-00003509 de fecha 13/05/2019 ($ 4.860,00); Nº 0008-00003508 de fecha 13/05/2019 ($ 972,00); Nº 0008-00003507 de fecha 13/05/2019 ($ 2.180,00); Nº 0008-

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00003506 de fecha 13/05/2019 ($ 4.126,76). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.099 (DAC) Partida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.099.2 (TRANSFERENCIA RECUR-SOS PROPIOS) ($ 4.860,00); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CEN-TRAL JEFATURA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 972,00); al Programa Nº 1.02.1.72.037 (OMI-DUC ORD.1934CM09) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.72.037.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 2.180,00); al Programa Nº 1.02.1.72.040 (PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.72.040.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 4.126,76); La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001876-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para los Centros de Personas Mayores - Pedido de Suministro Nº 0721 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1267 - Autorización de Compra Nº 76625); que las compras se realizaron a “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente GONZALEZ, JOR-GE ALBERTO (5 20125031995) por la suma de pesos veinte mil ochocientos veintisiete con sesenta y seis ctvs. ($ 20.827,66) corres-pondiente a las facturas Nº 00004-00032663 de fecha 30/04/2019 ($ 115,69); Nº 00004-00032664 de fecha 30/04/2019 ($ 942,56); Nº 00004-00032668 de fecha 30/04/2019 ($ 1.322,61); Nº 00004-00032669 de fe-cha 30/04/2019 ($ 1.965,95); Nº 00004-00032698 de fecha 30/04/2019 ($ 560,73); Nº 00004-00032697 de fecha 30/04/2019 ($ 1.239,58); Nº 00004-00032576 de fe-cha 26/04/2019 ($ 897,16); Nº 00004-00032581 de fecha 26/04/2019 ($ 112,15); Nº 00004-00032582 de fecha 26/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032657 de fecha 30/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032658 de fe-cha 30/04/2019 ($ 864,41); Nº 00004-00032662 de fecha 30/04/2019 ($ 112,15); Nº 00004-00032571 de fecha 26/04/2019 ($ 553,91); Nº 00004-00032572 de fecha 26/04/2019 ($ 1.347,84); Nº 00004-00032574 de fe-cha 26/04/2019 ($ 2.995,51); Nº 00004-00032550 de fecha 26/04/2019 ($ 1.733,07); Nº 00004-00032541 de fecha 26/04/2019 ($ 784,11); Nº 00004-00032575 de fe-cha 26/04/2019 ($ 747,88); Nº 00004-00032696 de fecha 30/04/2019 ($ 560,73); Nº 00004-00032688 de fecha 30/04/2019 ($ 1.056,35); Nº 00004-00032687 de fecha 30/04/2019 ($ 1.065,43); Nº 00004-00032691 de fe-cha 30/04/2019 ($ 432,81); Nº 00004-00032445 de fecha 24/04/2019 ($ 403,85); Nº 00004-00032444 de fecha 24/04/2019 ($ 564,60). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (REFUERZO ALIMENTARIO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.72.097.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001877-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Comunicación Institucional solicitaron la com-pra de artículos de librería para atender las ne-cesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1243 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2003 - Autorización de Compra Nº 79739); - Pedido de Suministro Nº 1326 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0104 - Autorización de Compra Nº 79952);

que las compras se realizaron a DISTRIBUI-DORA OLIVOS S.R.L., (5 30594833089); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., (5 30594833089) por la suma de pe-sos cuarenta y dos mil ochocientos setenta ($ 42.870) correspondiente a las facturas Nº 0051-00018448 de fecha 09/05/2019 ($ 420); Nº 0051-00018458 de fecha 14/05/2019 ($ 42.450). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo y abril del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos sesenta y tres mil setecientos noventa con 97/100 ($63.790,97), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.123 (ADMINISTRACION CULTURA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.03.2.72.123.2.5.47 (CONSUMO) ($ 420); al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.01.1.72.001.2.5.47 (CONSUMO) ($ 42.450). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001878-I-2019

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VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de tóneres para atender las ne-cesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1265 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1730 - Autorización de Compra Nº 79736); - Pedido de Suministro Nº 1263 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1724 - Autorización de Compra Nº 79737); que las compras se realizaron a INFORMA-TICA GLOBAL S.A., (5 30707387625); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente INFORMATICA GLO-BAL S.A., (5 30707387625) por la suma de pesos mil doscientos ochenta y seis ($ 1.286) correspondiente a las facturas Nº 0001-00011615 de fecha 09/05/2019 ($ 600); Nº 0001-00011616 de fecha 09/05/2019 ($ 686). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.099 (DAC) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.099.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001879-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-

tral solicitó la compra de artículos de fe-rretería para la adecuación de calefactores en el CAAT Nº 5 - Pedido de Suministro Nº 1273 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1839 - Autorización de Compra Nº 80008); que la compra se realizó a AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738) por la suma de pesos mil novecientos noventa y uno con veintiocho ctvs. ($ 1.991,28) correspondiente a la factu-ra Nº 0004-00009934 de fecha 20/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cien-to diecinueve mil quinientos veintiséis con 89/100 ($119.526,89), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.101 (AMPLIACIONES DE CENTROS MU-NICIPALES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.101.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN,

RESOLUCION Nº 00001880-I-2019VISTO: la solicitud de materiales de construc-ción, con adquisición a través de fondos del De-creto 836, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de materiales de construcción para atender las necesidades de la Subsecre-taría de Tránsito y Transporte - Pedido de Su-ministro Nº 1201 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1896 - Autorización de Compra Nº 79758); que la compra se realizó a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pesos doscientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y tres con cinco ctvs. ($ 296.743,05) correspondiente a la factura Nº 0040-00040976 de fecha 06/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.73.604 (DECRETO 836) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.73.604.3 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS AFECTADOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001881-I-2019VISTO: la solicitud de artículos de ferretería, con adquisición a través de fondos del Plan Cas-tello, y;

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CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de artículos de ferretería para Obra Puente Negro - Pedido de Suministro Nº 1286 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2074 - Autorización de Compra Nº 79840); y para Obra Morgue Cementerio Municipal - Pedido de Suministro Nº 1285 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2073 - Autorización de Compra Nº 79838); que las compras se realizaron a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pesos trece mil setecientos cuarenta con doce ctvs. ($ 13.740,12) correspondiente a las facturas Nº 0036-00016948 de fecha 13/05/2019 ($ 2.937); Nº 0040-00041331 de fecha 13/05/2019 ($ 10.803,12). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001882-I-2019VISTO: la compra de maderas para la Obra Morgue del Cementerio Municipal, con ad-quisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:

que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de maderas para la Obra Mor-gue del Cementerio Municipal - Pedido de Su-ministro Nº 1284 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2072 - Autorización de Compra Nº 79781); que la compra se realizó a MA-DECO S.A.C.I., (5 30584047867); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente MADECO S.A.C.I., (5 30584047867) por la suma de pesos cin-co mil cuatrocientos treinta y tres con seis ctvs. ($ 5.433,06) correspondiente a la factu-ra Nº 0003-00049190 de fecha 10/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcan-zar la suma de pesos veinte mil trescientos veinti-trés con 94/100 ($20.323,94), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001883-I-2019

VISTO: la compra de artículos de ferrete-ría para la Obra Comedor del Cementerio Mu-nicipal, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de artículos de ferretería para la Obra Comedor del Ce-menterio Municipal - Pedido de Suminis-tro Nº 1148 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1894 - Autorización de Compra Nº 79823); que la compra se realizó a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pesos cin-co mil seiscientos ochenta y nueve con veinte ctvs. ($ 5.689,20) correspondiente a la factu-ra Nº 0040-00041129 de fecha 08/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001884-I-2019VISTO: la compra de artículos de ferrete-ría para la Obra Puente Negro, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;

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CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de artículos de ferretería para la Obra Puente Negro - Pedido de Suministro Nº 1212 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2004 - Autorización de Compra Nº 79824); - Pedido de Suministro Nº 1228 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2029 - Autorización de Compra Nº 79825); que las compras se realizaron a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pesos nueve mil doscientos veintisiete con un ctvo. ($ 9.227,01) correspondiente a las facturas Nº 0040-00041126 de fecha 08/05/2019 ($ 1.644); Nº 0040-00041128 de fecha 08/05/2019 ($ 7.583,01). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001885-I-2019VISTO: la solicitud de artículos de pinturería, con adquisición a través del Fondo Federal So-lidario, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos

solicitó la compra de artículos de pinturería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0836 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1419 - Autorización de Compra Nº 79524); que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas “PINTURE-RIA ARGENTINA”, “PINTURERIAS REX”, “EL PALACIO DE LA PINTURA”, “PINTU-RERIA GUTIERREZ” y “COLORSHOP”, siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales se remitieron a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 080-DCyS-DC-19, jun-to a cuadro comparativo con los ítems mas económicos resaltados, para su evaluación; que el área solicitante remitió Nota de la Di-rección de Tránsito y Transporte en donde se informa sobre los ítems que deben adquirir-se en cada una de las firmas, tal como consta en Notas Nº 312-SOySP-19 y 470-DTyT-19; que las compras se realizaron a PINTURE-RIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120) por la suma de pesos treinta y un mil setecientos ochenta y uno ($ 31.781) co-rrespondiente a las facturas Nº 0002-00036753 de fecha 17/04/2019 ($ 7.905); Nº 0002-00036752 de fecha 17/04/2019 ($ 23.876). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro con 43/100 ($18.774,43), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.73.604 (DECRETO 836) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.73.604.3 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS AFECTADOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001886-I-2019VISTO: la solicitud de tirantes, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de tirantes, con destino a la Obra del Puente Negro - Pedido de Sumi-nistro Nº 0946 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1626 - Autorización de Compra Nº 79575); que la compra se realizó a PULGAR, FE-DERICO LORENZO (5 20346665018); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PULGAR, FEDERICO LO-RENZO (5 20346665018) por la suma de pe-sos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro ($ 67.644) correspondiente a la factu-ra Nº 00099-00000008 de fecha 09/04/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos desde diciembre 2018 hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil quinientos diecisie-te con 78/100 ($5.517,78), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el

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Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001887-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete, la Dirección de Ser-vicios Públicos, la Delegación Cerro Catedral, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Di-rección de Salud Laboral, la Dirección de Man-tenimiento e Infraestructura, la Delegación Lago Moreno, la Dirección General de Seguridad Ciu-dadana (a través de la División Administrativa y en el marco del Convenio Específico de Control de Tránsito entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Policía de Río Negro) y el De-partamento de Administración Central solicita-ron la compra de materiales de construcción y ar-tículos de ferretería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0493 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0035 - Autoriza-ción de Compra Nº 75254); - Pedido de Suminis-tro Nº 0965 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0571 - Autorización de Compra Nº 79578); - Pedido de Suministro Nº 0963 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 0549 - Autorización de Compra Nº 79579); - Pedido de Suministro Nº 1089 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1526 - Autorización de Compra Nº 79608); - Pedido de Suministro Nº 1086 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1343 - Autorización de Compra Nº 76736); - Pedido de Suministro Nº 1094 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 1771 - Autorización de Compra Nº 76735); - Pedido de Suministro Nº 1115 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1729 - Autorización de Compra Nº 76744); - Pedido de Suministro Nº 1128 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1737 - Autorización de Compra Nº 76743); - Pedido de Suministro Nº 1133 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1791 - Autorización de Compra Nº 79626); que las compras se realizaron a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la

Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que, asimismo, el proveedor Nota de Crédito Nº 0039-00006149 de fe-cha 27/03/2019 ($ 2.561,10); que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pesos seten-ta y nueve mil setenta y siete con cuatro ctvs. ($ 79.077,04) correspondiente a las facturas Nº 0039-00071021 de fecha 27/03/2019 ($ 3.237,01); Nº 0040-00039695 de fe-cha 11/04/2019 ($ 14.767); Nº 0040-00039696 de fecha 11/04/2019 ($ 16.640); Nº 0040-00039911 de fecha 15/04/2019 ($ 4.311); Nº 0040-00040036 de fecha 17/04/2019 ($ 756,02); Nº 0040-00040037 de fe-cha 17/04/2019 ($ 14.644,98); Nº 0040-00040402 de fecha 24/04/2019 ($ 3.833,02); Nº 0040-00040403 de fecha 24/04/2019 ($ 14.395,01); Nº 0041-00013466 de fecha 24/04/2019 ($ 6.493); y a registrar Nota de Crédito Nº 0039-00006149 de fecha 27/03/2019 ($ 2.561,10). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JE-FATURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 17.632,02); al Programa Nº 1.07.1.01.076 (AD-MINISTRACION CENTRAL DE-LEGACION CENTRO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.1.01.076.2.5.47 (CONSUMO) ($ 19.078); al Programa Nº 1.02.1.01.011 (DELE-GACION CATEDRAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.011.2.5.47 (CONSUMO) ($ 16.640); al Programa Nº 1.02.3.01.036 (CEN-TRO DE RESIDUOS URBANOS MU-NICIPAL (CRUM)) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.3.01.036.2.5.47 (CONSUMO) ($ 756,02); al Programa Nº 1.07.3.09.070 (AD-MINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.08 (MATE-RIALES DE CONSTRUCCIÓN) ($ 14.644,98); al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DELE-GACION LAGO MORENO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.013.2.5.47 (CONSUMO) ($ 3.833,02); al Programa Nº 1.03.2.72.101 (AMPLIACIO-NES DE CENTROS MUNICIPALES) Par-tida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.101.2.5.47 (CONSUMO) ($ 6.493).

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001888-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de un repuesto mecánico para aten-der las necesidades del INT 921 - Pedido de Su-ministro Nº 1312 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1748 -Autorización de Compra Nº 79640); que la compra se realizó a LOS TRES MOS-QUETEROS S.R.L, (5 30712211489); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente LOS TRES MOSQUETEROS S.R.L, (5 30712211489) por la suma de pesos mil ochocien-tos ochenta ($ 1.880) correspondiente a la fac-tura Nº 00003-00000028 de fecha 10/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcan-zar la suma de pesos cuatro mil ochocientos vein-titrés con 57/100 ($4.823,57), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2.5.47 (CONSUMO).

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La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001889-I-2019VISTO: la solicitud de artículos de iluminación para Obra Iluminación Cementerio Municipal, con adquisición a través de fondos del Plan Cas-tello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de artículos de iluminación para Obra Iluminación Ce-menterio Municipal - Pedido de Suminis-tro Nº 1214 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1993 - Autorización de Compra Nº 79770); que la compra se realizó a “PIZZUTI NEO-RED” ENERGIA S.R.L., (5 33707790399); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente ENERGIA S.R.L., (5 33707790399) por la suma de pesos siete mil doscientos ochenta y cinco con setenta y ocho ctvs. ($ 7.285,78) correspondiente a la factu-ra Nº 0017-00046566 de fecha 08/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos ciento sesenta y dos mil cincuenta y seis con 70/100 ($162.056,70), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de

los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001890-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-tó servicios mecánicos para atender las nece-sidades de su área - Pedido de Suministros Nº 1168- (Pedido de abastecimeinto Nº 1907- Au-torización de compra Nº 79631) y Pedido de Su-ministros Nº 1316- (Pedido de abasteciemiento Nº1882- Autorización de compra Nº 79648) ; que el servicio lo prestó “RICKY DIREC-CIONES HIDRÁULICAS” RODRIGUEZ, RICARDO FABIAN (5 20223498303); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente RODRIGUEZ, RICARDO FABIAN (5 20223498303) por la suma de pesos tres mil doscientos cincuenta ($ 3.250) corres-pondiente a las facturas Nº 00002-00001041 ($500) de fecha 06/05/2019 y Nº 00002-00001048 ($ 2.750) de fecha 17/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos febrero, marzo y abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma

de pesos nueve mil novecientos noventa y nue-ve con 72/100 ($9.999,72), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MUNICI-PAL) Partida Presupuestaria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001891-I-2019VISTO: el viaje a realizar a la ciudad de Buenos aires en Comisión Oficialo por el Señor Inten-dente Municipal GENNUSO, ENRIQUE GUS-TAVO DNI. Nº 13.172873, y CONSIDERANDO:que el Señor Intendente se ausentará a partir de las 12:00 horas del día lunes 03/06/2019, y has-ta las 15:00 horas del día miercoles 05/06/1019, con motivo de asistir al FORO DE VIVIEN-DA SUSTENTABLE como disertante de pa-nel de diálogo, a desarrolllarse en la ciudad de Buenos Aires los día 3 y 4 de junio de 2019; que se debe dejar a cargo del Despacho de la In-tendencia Municipal al Señor Jefe de Gabinete BARBERIS MARCOS GUILLERMO DNI. Nº 27.255313, mientras dure la ausencia del titular; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR A CARGO: del Despacho de la Inten-dencia Municipal al Señor Jefe de Gabinete BARBERIS MARCOS GUILLERMO (DNI. Nº 27.255.313), desde las 12 horas del día lu-nes 03 de junio de 2019, y hasta las 15:00 horas del día miercoles 05 de junio de 2019. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refren-dada por el Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

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RESOLUCION Nº 00001892-I-2019VISTO: la solicitud de premoldeados va-rios para la Obra Puente Negro, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de premoldeados va-rios para la Obra Puente Negro - Pedido de Su-ministro Nº 1208 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1950 - Autorización de Compra Nº 79765); que la compra se realizó a CASPA-NI Y CIA S.R.L., (5 30634669538); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASPANI Y CIA S.R.L., (5 30634669538) por la suma de pesos dos-cientos cincuenta y siete mil trescientos vein-ticinco ($ 257.325) correspondiente a la factu-ra Nº 00004-00000999 de fecha 07/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001893-I-2019VISTO: el alquiler de una motoniveladora, un camión regador y un rodillo compactador vibra-torio para Obra Puente Negro, con adquisición a

través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó el alquiler por 40 horas de una motonive-ladora, el alquiler por 50 horas de camión regador y el alquiler por 35 horas de rodillo compactador vibratorio para Obra Puente Negro - Pedido de Suministro Nº 0945 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1624 - Autorización de Compra Nº 79526); que el Departamento de Compras y Sumi-nistros solicitó cotización a las firmas “SO-LIDO”, “ZOCO”, “TRANSPORTES G y G”, “PACE CESAR”, “CASANOVA JOSE NAZADEL”, “ARLON” y “CODISTEL”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 089-DCyS-DC-1, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 002-SOySP-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe contratar al proveedor “SOLIDO” porque su oferta cumple tanto con el valor del pre-supuesto como con la nómina de equipos; que los servicios fueron prestados por SOLIDO S.R.L, (5 30715911589); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente SOLIDO S.R.L, (5 30715911589) por la suma de pesos cuatrocientos trece mil ($ 413.000) correspondiente a la factu-ra Nº 0003-00000008 de fecha 11/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001894-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el De-creto 1189/2012, y; CONSIDERANDO: que la citada Ordenanza dispone la contrata-ción con YPF Sociedad Anónima de toda pro-visión de combustible y lubricantes para la flota de automotores y maquinarias oficiales; que para dar continuidad al normal desarro-llo de los distintos servicios que realiza el municipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche, es necesario disponer del combus-tible que se utiliza diariamente en distintos vehículos pertenecientes a la flota munici-pal, por lo que se realiza compra directa de acuerdo al art. 2 de la Ordenanza 257-C-89; que la Dirección de Servicios Públicos ha pre-sentado la documentación para el pago corres-pondiente a la firma CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos qui-nientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos con 31/100 ($ 566.482,31) correspondiente a la Factura B Nº 0018-00096187 de fecha 17 de Mayo de 2019, en concepto de provisión de com-bustibles para la flota de vehículos municipales; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos qui-nientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos con 31/100 ($ 566.482,31) correspondiente a la Factura B Nº 0018-00096187 de fecha 17 de Mayo de 2019, en concepto de provisión de com-bustibles para la flota de vehículos municipales; HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.

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IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.071 (FUNCIONAMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) a la Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.071.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001895-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaria de Obras y Servicios Públi-cos solicitó el alquiler por 140 horas de ser-vicios de pala cargadora de 3 m3 para rea-lizar tareas en el Vertedero Municipal por emergencia de temporada estival - Pedido de Suministro Nº 4187 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5809 - Autorización de Compra Nº 72548); que el Pedido corresponde al Ejercicio 2017; que se solicitó cotización a las firmas “Pittau Fabio Ignacio”, “Zoco”, “Transpor-tes G y G” y “Casanova Montecinos José”; que, teniendo en cuenta la oferta del provee-dor “Pittau Fabio Ignacio”, la Secretaría de Hacienda autorizó un incremento del 46% en el importe del Pedido para que se pue-da realizar la contratación por las horas so-licitadas, tal como consta en el correo elec-trónico de fecha 17 de noviembre del 2017; que el servicio lo prestó PITTAU, FA-BIO IGNACIO (5 20206794926); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PITTAU, FABIO IGNACIO (5

20206794926) por la suma de pesos doscien-tos noventa y seis mil cuatrocientos cincuen-ta ($296.450,00) correspondiente a la factu-ra B Nº 00002-00000023 de fecha 12/05/2019; HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos ochocientos ($ 800), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.01.036 (CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MU-NICIPAL (CRUM)) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.3.01.036.2.6.48 (SERVICIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001896-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de pan integral para atender las nece-sidades de sus dependencias - Pedido de Su-ministro Nº 0657 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1182 - Autorización de Compra Nº 76606); que la compra se realizó a “PANADERIA TRE-VISAN” TREVISAN SRL, (5 30565822752); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-

neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente TREVISAN SRL, (5 30565822752) por la suma de pesos cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro ($ 45.924) correspondiente a la fac-tura Nº 0026-00002113 de fecha 08/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos marzo y abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cin-cuenta y dos mil setecientos cuarenta y uno con 39/100 ($52.741,39), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.106 (NUTRICION INSTITUCIONES) Partida Presupuestaria Nº1.03.2.72.106.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001897-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Turismo y Produc-ción solicitó la confección de Talonarios de Cobro de Ecotasa para atender las necesi-dades del municipio - Pedido de Suminis-tro Nº 0799 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1355 - Autorización de Compra Nº 79520); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “CEN-TRO DEL COPIADO”, “IMPRENTA ABC”, “IMPRENTA CITY”, “IMPRENTA AMAN-CAY” e “IMPRENTA BARIPACK”, sien-do las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales se remitieron a la Secretaría de Turismo y Producción por me-dio de Nota Nº 075-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 202-STyP-19, y en respuesta a la Nota del Conside-rando anterior, informó que se debe contratar al proveedor “CENTRO DEL COPIADO”; que los servicios fueron prestados por “CEN-TRO DEL COPIADO” SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L, (5 30715046373); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

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que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SOLUCIONES E IMPRE-SIONES S.R.L, (5 30715046373) por la suma de pesos ciento ocho mil ochocientos cincuen-ta y tres ($ 108.853) correspondiente a la fac-tura Nº 0001-00062533 de fecha 07/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BUR-LON , GASTON FERNANDO, QUINTA-NA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001898-I-2019VISTO: la Resolución N° 135-I-2019 y ante la disolución de la Cooperativa de Trabajo Luce-ro Limitada y la necesidad de contrato de los ser-vicios de jardinería y mantenimiento de la zona Este de nuestra Ciudad, y; CONSIDERANDO:que en la Resolución antes mencionada el MUNICIPIO celebró un convenio de coope-ración con la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCERO, a través del Plan Argentina Tra-baja, en Noviembre de 2016 con la finalidad de realizar múltiples tareas de mantenimien-to y mejoras en distintos puntos de la Ciudad; que debido a la disolución de dicha Cooperativa y en consecuencia de la cantidad de tareas que deben realizarse en el MUNICIPIO (trabajos de jardinería y mantenimiento en el Paseo del Este y Paseo del Lago), resulta necesario la contratación del personal necesario para las labores pendientes; que la Dirección General de Parques y Jardines so-licita la contratación por locación deservicio a la

Sra. RIQUELME PAOLA ALEJANDRA (CUIT 27355948663) por un período de cinco meses y una carga horaria a determinar por la Dirección General de Parques y Jardines, sustentando la necesidad de seguir contando con dicho apoyo; que el Sr. Intendente autoriza la presente contrata-ción mediante el formulario de Contratación de Ser-vicios Profesionales - Formulario F1-CG-CSP1; que el presente contrato tiene vigencia desde el día 1 de Abril de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de servicios, desarrollando labores de jardinería y mantenimiento de la zona Este de la Ciudad, a partir del 01/04/2019 hasta 31/08/2019 por el tér-mino de cinco (5) meses para desempeñarse en la Dirección General de Parques y Jardines, depen-diente de la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos a la Sra. RIQUELME, PAOLA ALEJAN-DRA (5 27355948663) con una remuneración de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección General de Parques y Jardines. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de la Sra. RIQUEL-ME, PAOLA ALEJANDRA (5 27355948663) por un monto total de pesos sesenta y tres mil ($ 63.000) a razón de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, a partir del 01/04/2019 has-ta el 31/08/2019, los que serán abonados con-tra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Presupuestaria Nº 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001899-I-2019VISTO: la Resolución N° 135-I-2019 y ante la disolución de la Cooperativa de Trabajo Luce-ro Limitada y la necesidad de contrato de los ser-vicios de jardinería y mantenimiento de la zona Este de nuestra Ciudad, y; CONSIDERANDO:que en la Resolución antes mencionada el MUNICIPIO celebró un convenio de coope-ración con la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCERO, a través del Plan Argentina Tra-baja, en Noviembre de 2016 con la finalidad

de realizar múltiples tareas de mantenimien-to y mejoras en distintos puntos de la Ciudad; que debido a la disolución de dicha Cooperativa y en consecuencia de la cantidad de tareas que deben realizarse en el MUNICIPIO (trabajos de jardinería y mantenimiento en el Paseo del Este y Paseo del Lago), resulta necesario la contratación del personal necesario para las labores pendientes; que la Dirección General de Parques y Jardines so-licita la contratación por locación de servicio a la Sra. ANDRADE CLAUDIA GABRIELA (CUIT 27240959483) por un período de cinco meses y una carga horaria a determinar por la Dirección General de Parques y Jardines, sustentando la necesidad de seguir contando con dicho apoyo; que el Sr. Intendente autoriza la presente contrata-ción mediante el formulario de Contratación de Ser-vicios Profesionales - Formulario F1-CG-CSP1; que el presente contrato tiene vigencia desde el día 1 de Abril de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de servicios, desarrollando labores de jardine-ría y mantenimiento de la zona Este de la Ciu-dad, a partir del 01/04/2019 hasta 31/08/2019 por el término de cinco (5) meses para des-empeñarse en la Dirección General de Par-ques y Jardines, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a la Sra. AN-DRADE CLAUDIA GABRIELA (CUIT 27240959483), con una remuneración de pe-sos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección General de Parques y Jardines. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir la orden de pago a favor de la Sra. ANDRADE, CLAUDIA GABRIELA (5 27240959483) por un monto total de pesos se-senta y tres mil ($ 63.000) a razón de pesos doce mil seiscientos ($ 12.600) mensuales, a partir del 01/04/2019 hasta el 31/08/2019, los que serán abo-nados contra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Presupuestaria Nº 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL

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RESOLUCION Nº 00001900-I-2019VISTO: La Resolución N º 416-I-2019 y la Adenda al contrato de locación de servicios sus-cripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Sr. PALMA, JOSE MAURICIO (CUIT 20210635662), y;CONSIDERANDO:que el Sr. PALMA, JOSE MAURICIO (CUIT 20210635662) se encuentra contra-tado bajo la modalidad de locación de servi-cios, brindando servicios en la Dirección Ge-neral de Parques y Jardines dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; que mediante la autorización de Contrata-ción de Servicios Profesionales - Formula-rio F1-CG-CSP1, se informa la prórroga; que con fecha 10 de Mayo de 2019 se rea-lizó una Adenda al contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que prorroga y modifica la Cláusula Segunda y Tercera; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


PRORROGAR: A partir del 01 de Abril de 2019 y hasta el 30 de Setiembre de 2019 el contrato de locación de servicios suscripto en-tre la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche y el Sr. PALMA, JOSE MAURICIO (CUIT 20210635662) , de acuerdo a la Aden-da de fecha 10 de Mayo de 2019, mantenién-dose la redacción original, a excepción de la cláusula segunda y tercera que se modifica en el sentido que se transcribe a continuación: “CLAUSULA 2.- El plazo de vigencia y ejecu-ción del contrato se establece desde el 01 de Abril del año 2019 y hasta el 30 de Junio del año 2019; “CLAUSULA 3.- Monto: Por la locación de ser-vicios aquí contratada, la LOCATARIA abona-rá a la LOCADORA la suma de $213.750 (Pe-sos: doscientos trece mil setecientos cincuenta), a razón de $33.750 (Pesos: treinta y tres mil sete-cientos cincuenta) mensuales por un período com-prendido entre el 01/04/19 al 30/06/19 y $37.500 (Pesos: treinta y siete mil quinientos) mensuales por el período entre el 01/07/19 al 30/09/19”. HACER SABER: que por los servicios con-tratados se abonarán los honorarios corres-pondientes cuyo valor se ha acordado en la suma mensual de pesos treinta y tres mil se-tecientos cincuenta ($ 33.750) por tres me-ses y pesos treinta y siete mil quinientos ($ 37.500) mensuales por los 3 meses siguientes. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de PALMA, JOSE MAURICIO (5 20210635662) por un monto total de pesos doscientos trece mil setecientos cincuenta ($ 213.750), abonando mensualmen-te la suma de pesos treinta y tres mil setecientos cincuenta ($ 33.750) por el período compren-dido entre el 01/04/2019 al 30/06/2019 y pesos treinta y siete mil quinientos ($ 37.500) mensua-les por el período comprendido entre 01/07/2019

al 30/09/2019, los que serán abonados con-tra presentación de factura correspondiente. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS)) Partida Presupues-taria 1.07.3.09.070.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE 3 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL

RESOLUCION Nº 00001901-I-2019VISTO: la Resoluciones 056-I-2011 y Nº 453-I-2011, y;CONSIDERANDO:que mediante la misma se autorizó el pago de un adicional no remunerativo mensual por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500) a favor del agente ALIZ, ANUAR (1 27832056), por el uso de un equipo de to-pografía completo Estación Total de medi-ción, marca TRIMBLE Nº 3305 y el vehí-culo dominio UKU - 063 de su propiedad; que por Nota Nº 08-19 de fecha 27 de fe-brero de 2019, este agente comunica que por razones económicas dejará de prestar servicio con el equipo anteriormente men-cionado a partir del 01 de Marzo de 2019; que corresponde dejar sin efecto las Reso-luciones Nº 056-I-2011 y Nº 453-I-2011; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR SIN EFECTO: en todos sus térmi-nos, a partir del 01 de Marzo de 2019 las Re-soluciones Nº 056-I-2011 y Nº 453-I-2011. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL

RESOLUCION Nº 00001902-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 2049-CM-10, Regi-

men contratacion obras públicas municipales, las obras incluidas en el Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (F.F.F.I.R.) y la Provincia de Rio Negro, aprobado por De-creto Nº 1796/17, Firmado entre la Provincia de Rio Negro y el Municipio de Bariloche, la Orde-nanza Nº 2291-CM–18 que establece el régimen de pago de las presentes obras y se detallan las obras a realizar, y; CONSIDERANDO:que de acuerdo a Ordenanza Nº 2049-CM-10, Art. 9., para la realización de toda obra se elevará, para su aprobación en la forma y orden que a con-tinuación se detallan, los siguentes documentos: a) Planos de obra b) Pliegos simplificado de pedi-do de precios: los mismos contendrán: I- A) Pliego de bases y condiciones generales B) Bases y condiciones legales particulares que serán redactadas de acuerdo con las obras que ejecuten II- A) Especificaciones técni-cas generales que contendrán nor-mas sobre: Materiales, Métodos constructivos, Medición y pago. B) Especificaciones técnicas particula-res en las que se incluirán normas refe-rentes a la obra que se proyecta ejecutar. c) Presupuesto: Se preparará en base al cómpu-to métrico de los trabajos, estructuras e instalacio -nes a ejecutar a cuyos resultados se aplicarán los precios unitarios estimativos; el resumen de estas operaciones dará el monto del presupuesto ofi-cial de la obra, que será la base para la competición de precios subordinada al siste-ma de contratación respectivo. d) Memoria descriptiva: Se indicará destino, descripción de la obra, forma de ejecución, estudios que sobre la misma haya, emplaza-miento y todo otro detalle y antecedentes que sirva para aclarar las funciones que va a cumplir; que se realizó el proyecto de la obra ZONA ELFLEIN hormigón que comprende Provision de Hormigón H30 para bacheo y la ejecución por parte de cuadrillas y equipos municipales, en las calles Onelli entre Gallardo y Chubut, por parte de la Coordinacion de Obra Publica, de-pendiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;que se establece por Ordenanza Nº 2049-CM-10 Art. 12, las obras, trabajos, insta-laciones y adquisiciones a que se refieren los articulos 1º y 2º, deberán adjudicarse me-diantes Licitaciones Públicas. Quedaran ex-ceptuadas de la obligación de este acto y podrán ser adjudicadas mediante Licitación Privada, Concurso de Precios o ejecutadas por Contratación Directa en los siguientes casos: a) Cuando el presupuesto oficial no exce-da el monto de lo establecido para Contratacion Directa (Pedido de Precios);que la obra se encuadró según Resolución Nº 442-I-2019 por su monto, en Licitacion Priva-da y en función de ello se realizó Pliego de Bases y Condiciones, con un presupuesto ofi-

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cial de Pesos TRES MILLONES QUINIEN-TOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN-TO CUARENTA Y NUEVE CON 69/100 ($ 3.589.149,69 ), plazo de obra NOVENTA (90) días; Comprendiendo la Provision de hor-migón para bacheo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. Nº 51 de la carta Orgánica Mu-nicipal;


APROBAR: El proyecto de la obra ZONA EL-FLEIN hormigón que comprende Provisión de Hormigón H30 para bacheo y la ejecución por parte de cuadrillas y equipos municipales, en las calles Onelli entre Gallardo y Chubut, por parte de la Coordinacion de Obra Publica, de-pendiente de la Secretaría de Obras y Servicios Publicos; conforme Ordenanza 2049-CM-10. CONSIDERAR: La obra dentro del finan-ciamiento FONDO FIDUCIARIO FEDE-RAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, acuerdo entre la Provincia de Rio Negro y el Mu-nicipio, estando la presente obra en el listado que figura en la Ordenanza 2991-CM-18. La presente resolución será refrenda-da por el Jefe de Gabinete, Secretario de Desarrollo Urbano y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al registro oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL

RESOLUCION Nº 00001903-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento Inspectores Tributarios so-licitó la confección de talonarios de Actas para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1143 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1847 - Autorización de Compra Nº 79546); que el servicio lo prestó ALSINA JOSE FI-DEL, ABC SUR IMPRENTA (5 20923251260); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;



AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALSINA JOSE FIDEL, ABC SUR IMPRENTA (5 20923251260) por la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500) correspondiente a la fac-tura Nº 0010-00006009 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos des-de noviembre del 2018 hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos con 59/100 ($51.532,59). Adeu-da Determinación de Oficio por la suma de pesos ciento sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 30/100 ($166.464,30), y Multa según Art.67º de pesos cuarenta y tres mil doscientos noventa y nueve con 13/100 ($43.299,13), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Partida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.28 (GAS-TOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001904-I-2019VISTO: la no continuidad del servicio del Co-rreo Privado, para la distribución de las piezas postales a los contribuyentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y;CONSIDERANDO:que la decisión del Poder Ejecutivo, consen-suado con el gremio, es que el personal mu-nicipal distribuya las 13.502 piezas postales; que la cancelación se efectua-rá de acuerdo a las planillas presenta-das por el Departamento de Fiscalización; que el buen funcionamiento del sistema de re-parto de las boletas de Tasa de Servicio Urbano por el personal municipal y comparado con el costo que demanda éste servicio al ser efectuado por un correo privado, se incrementará el impor-te que se le abona a cada uno por pieza postal; que el importe que se debe abo-nar es de 8 pesos por pieza entregada; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaria Hacien-da a emitir orden de pago a favor de MUNI-CIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583) , por la suma total de pesos CIEN-TO OCHO MIL DIECISEIS ($ 108.016,00) por 13.502 piezas postales distribuido por el personal municipal de acuerdo a Anexo I. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) al Nº Partida Presupuestaria 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) TOMAR CONOCIMIENTO: las areas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.-

PAGO CUOTA 12/2018

APELLIDO/S NOMBRE/S DOCUMENTO LEGAJO CANTIDAD IMPORTE

ARISMENDI GRACIELA 17.994.924 659 257 $2.056,00

BARRA BARRA MARCELO 18.762.504 1162 367 $2.936,00

BUSTAMANTE ALBARADO BERENCI 30.578.152 14310 310 $2.480,00

CARIQUEO CYNTHIA 32.185.075 390 $3.120,00

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CARTES CECILIA BEATRIZ 20.794.074 354 $2.832,00

CID PAOLA 25.825.619 1184 238 $1.904,00

DEL RIO MAGALI 35.593.097 396 $3.168,00

DESUTTER MELINA 26.691.892 1046 355 $2.840,00

FUENTES MARCELO 24.828.703 1726 171 $1.368,00

GELVEZ NELSON 31.943.146 735 526 $4.208,00

GONZALEZ ROXANA 24.828.558 646 611 $4.888,00

HERRERA MARTA 18.419.839 985 406 $3.248,00

ICARE FLORENCIA SOLEDAD 34.721.608 12781 322 $2.576,00

ICARE VANESA CECILIA 31.551.981 275 $2.200,00

LOPEZ ECHAVARRI MARIA GABRIELA 16.053.509 1194 214 $1.712,00

MACEDO GRACIELA 14.759.607 21408 877 $7.016,00

MALDONADO DANIEL 21.063.681 1062 285 $2.280,00

MENDEZ CECILIA 34.666.960 13825 280 $2.240,00

MILLAHUAL CEFERINO 12.679.720 365 254 $2.032,00

MONTENEGRO MARTHA 17.451.045 1538 1057 $8.456,00

MÜHLENPFORDT JUAN 25.786.243 1124 348 $2.784,00

MÜHLENPFORDT SHEILA 22.743.987 33 323 $2.584,00

NEGRO GISELA BEATRIZ 23.445.298 331 $2.648,00

NICOLE ANDREA CAROLINA 27.346.678 1048 261 $2.088,00

PALMA MIRIAM 24.469.510 845 300 $2.400,00

PEREIRA MARCELA 33.205.741 13830 304 $2.432,00

PUÑALEF MARIA DE LAS NIEVES 32.320.924 90005 361 $2.888,00

RIQUELME KARINA 27.965.532 8544 490 $3.920,00

SILVA VICTOR 29.428.637 11922 595 $4.760,00

SOTO MOLINA JAQUELINA 92.465.990 21429 766 $6.128,00

STOJACOVICH HUMBERTO 12.225.354 617 376 $3.008,00

TAVELLA CINTHIA 30.391.772 1123 290 $2.320,00

TOLOSA LUIS 22.786.983 1044 206 $1.648,00

VALENZUELA RAMON SEGUNDO 17.095.723 876 252 $2.016,00

VARGAS OCAMPO PABLO ANDRES 29.313.209 490 354 $2.832,00

TOTAL 13.502 $108.016,00

Nota Nº_________DF/ 2019

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001905-I-2019VISTO: la no continuidad del servicio del Correo Privado, para la distribución de las piezas postales a los contribuyentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y;CONSIDERANDO:que la decisión del Poder Ejecutivo, consen-suado con el gremio, es que el personal mu-nicipal distribuya las 23.420 piezas postales; que la cancelación se efectua-rá de acuerdo a las planillas presenta-das por el Departamento de Fiscalización; que el buen funcionamiento del sistema de re-

parto de las boletas de Tasa de Servicio Urbano por el personal municipal y comparado con el costo que demanda éste servicio al ser efectuado por un correo privado, se incrementará el impor-te que se le abona a cada uno por pieza postal; que el importe que se debe abo-nar es de 8 pesos por pieza entregada; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Gene-ral dependiente de la Secretaria Hacienda a emitir orden de pago a favor de MUNICIPALIDAD DE

S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583) , por la suma total de pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 187.360,00) por 23.420 piezas postales distribuido por el personal municipal de acuerdo a Anexo I. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) al Nº Partida Presupuestaria 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) TOMAR CONOCIMIENTO: las areas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARI-LOCHE, 3 de junio de 2019.-

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GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001906-I-2019

VISTO: la póliza 6929064 endosos 5956-6479-6524-6662-6694-7164 ramo Accidentes Personales presentada por SANCOR COOP. DE SEG. LTDA., (5 30500049460) ,y;

CONSIDERANDO:que los mismos aplican a altas para las actividades anuales desarrolla-das por la Subsecretaría de Deportes;

PAGO ANUAL 2019

APELLIDO/S NOMBRE/S DOCUMENTO LEGAJO CANTIDAD IMPORTE

ARISMENDI GRACIELA 17.994.924 659 269 $2.152,00

BARRA BARRA MARCELO 18.762.504 1162 585 $4.680,00

BUSTAMANTE ALBARADO BERENCI 30.578.152 14310 743 $5.944,00

CARIQUEO CYNTHIA 32.185.075 683 $5.464,00

CARTES CECILIA BEATRIZ 20.794.074 747 $5.976,00

CID PAOLA 25.825.619 1184 1093 $8.744,00

DEL RIO MAGALI 35.593.097 408 $3.264,00

DESUTTER MELINA 26.691.892 1046 619 $4.952,00

FUENTES MARCELO 24.828.703 1726 371 $2.968,00

GELVEZ NELSON 31.943.146 735 663 $5.304,00

GONZALEZ ROXANA 24.828.558 646 778 $6.224,00

HERRERA MARTA 18.419.839 985 803 $6.424,00

ICARE FLORENCIA SOLEDAD 34.721.608 12781 547 $4.376,00

ICARE VANESA CECILIA 31.551.981 725 $5.800,00

LUCERO MARTA 21.063.726 471 $3.768,00

LOPEZ CRISTIAN 33.658.157 418 $3.344,00

LOPEZ ECHAVARRI MARIA GABRIELA 16.053.509 1194 390 $3.120,00

MACEDO GRACIELA 14.759.607 21408 1213 $9.704,00

MALDONADO DANIEL 21.063.681 1062 533 $4.264,00

MENDEZ CECILIA 34.666.960 13825 501 $4.008,00

MILLAHUAL CEFERINO 12.679.720 365 365 $2.920,00

MONTENEGRO MARTHA 17.451.045 1538 734 $5.872,00

MÜHLENPFORDT JUAN 25.786.243 1124 617 $4.936,00

MÜHLENPFORDT SHEILA 22.743.987 33 557 $4.456,00

NEGRO GISELA BEATRIZ 23.445.298 550 $4.400,00

NICOLE ANDREA CAROLINA 27.346.678 1048 545 $4.360,00

PALMA MIRIAM 24.469.510 845 506 $4.048,00

PEREIRA MARCELA 33.205.741 13830 550 $4.400,00

PUÑALEF MARIA DE LAS NIEVES 32.320.924 90005 595 $4.760,00

RIQUELME KARINA 27.965.532 8544 471 $3.768,00

SALCEDO MARIANA EMILIA 28.212.849 11087 463 $3.704,00

SILVA VICTOR 29.428.637 11922 650 $5.200,00

SOTO MOLINA JAQUELINA 92.465.990 21429 1176 $9.408,00

STOJACOVICH HUMBERTO 12.225.354 617 836 $6.688,00

TAVELLA CINTHIA 30.391.772 1123 530 $4.240,00

TOLOSA LUIS 22.786.983 1044 464 $3.712,00

VALENZUELA RAMON SEGUNDO 17.095.723 876 559 $4.472,00

VARGAS OCAMPO PABLO ANDRES 29.313.209 490 692 $5.536,00

TOTAL 23.420 $187.360,00

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que el monto a abonar asciende a pe-sos cuarenta y seis mil trescientos die-cinueve con 66 ctvos ($ 46.319,66); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SANCOR COOP. DE SEG. LTDA., (5 30500049460) por la suma de pe-sos cuarenta y seis mil trescientos diecinueve con 66 ctvos ($ 46.319,66) en concepto de pago de la póliza 6929064 endosos 5956-6479-6524-6662-6694-7164 ramo Accidentes Personales. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.23 (SEGUROS GENERALES). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001907-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Tesorería, Trabajo Aso-ciativo y la Dirección de Trabajo, solicitaron la compra de articulos e insumos de librería, para atender las necesidades de sus respectivas Áreas - Pedido de Suministro Nº 1371 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 2124 - Autorización de Compra Nº 79962); - Pedido de Suministro Nº 1305- (Pedido de Abastecimiento Nº 1533 - Autorización de Compra Nº 79954); - Pedido de Suministro Nº 1303 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1311 - Autorización de Compra Nº 79953); que las compras se realizaron a “JUMBO” PA-PER Y TOYS S.R.L., (5 30707785833);que la firma presento las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;



AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PAPER Y TOYS S.R.L., (5 30707785833) por la suma de pesos nue-ve mil trescientos sesenta y cinco con 83/100 ctvs ($ 9.365,83) correspondiente a las factu-ras Nº 0024-00116533 de fecha 20/05/2019 ($ 5.905,90); Nº 0024-00116251 de fe-cha 15/05/2019 ($ 954,09); Nº 0024-00116252 de fecha 15/05/2019 ($ 2.505,84). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Partida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 5.905,90); Programa Nº 1.05.5.72.064 (PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.05.5.72.064.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 954,09); Programa Nº 1.05.5.72.064 (PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.05.5.72.064.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 2.505,84); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001908-I-2019VISTO: la Resolución Nº 2893-I-2017, y;CONSIDERANDO:que mediante la Resolución mencionada se con-trató a un director, un docente y un asistente de docente para la Camerata Juvenil Municipal; que con motivo de dar continuidad a la ac-tividad de la Camerata, es necesario reno-var los contratos de los agentes a cargo; que por lo expuesto se deberá renovar el con-trato de carácter transitorio y por tiempo de-terminado a partir del 01 de Junio de 2019 y hasta el 31 de Enero de 2020, mediante el

sistema de hora cátedra según detalle: Maria-no Videla - DNI Nº 25.216.533 con 32 horas mensuales - Director de Orquesta de Cáma-ra, Ana Marisa Criado - DNI Nº 23.445.217 con 26 horas mensuales - asistente de docente y María Julieta Mercado - DNI Nº 23.669.685 con 20 horas mensuales - docente de cuerdas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


RENOVAR: el contrato a partir del 1º de Junio de 2019 y hasta el 31 de Enero de 2020, mediante el sistema de hora cátedra/reloj, para el funciona-miento de la “Camerata Juvenil Municipal”, a: Mariano Videla - DNI Nº 25.216.533 con 32 ho-ras mensuales -Director de Orquesta de Cámara Ana Marisa Criado - DNI Nº 23.445.217 con 26 horas mensuales - asistente de docente María Julieta Mercado - DNI Nº 23.669.685 con 20 horas mensuales - docente de cuerdas AUTORIZAR: al Departamento de Per-sonal, dependiente de la Dirección de Re-cursos Humanos a realizar el respectivo Contrato y al Departamento de Sueldos depen-diente de la Secretaría de Hacienda a impu-tar a la partida presupuestaria correspondien-te y efectuar la liquidación correspondiente. IMPUTAR: de la partida presupuesta-ria 1.2.03.18.241 (CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL)1.2.03.18.241.4 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, ArchíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001909-I-2019VISTO: La Licitación Pública Nº02/2017 para la ejecución de la Obra “Red Cloa-cal y Conexiones Domiciliarias en San Francisco II, III y IV 2º Etapa”, y; CONSIDERANDO:que la contratista de dicha obra es la empre-sa SERGAS S.R.L. (CUIT 30-60200408-9); que en las calles Caracas entre Costa Rica y Lima y en Costa Rica entre Caracas y México ya existe red cloacal y se debe dar conexión a 13 (trece) lotes que se encuentran sobre éstas; que para tal fin se deberán realizar los traba-jos de excavación, conexión y tendido de ca-ñería para cada uno de los lotes involucrados; que se solicita a la empresa que pre-supueste los trabajos adicionales;

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que los trabajos fueron presupuestados a va-lores establecidos en plaza a fecha de apertura de licitación y analizados por personal Téc-nico de la Dirección de Obras por Contrato; que el monto unitario de cada conexión es de pesos seis mil trescientos treinta y sie-te con 53/100 ($6.337,53) IVA incluido, dando la totalidad para las 13 (trece) co-nexiones de un adicional de obra de pesos Ochenta y dos mil trescientos ochenta y sie-te con 89/100 ($82.387,89) IVA incluido; que el Secretario de Obras y Servicios Públicos aprueba los trabajos adiciona-les mediante la Nota Nº 05-SOySP-19; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: Un adicional de obra de pe-sos Ochenta y dos mil trescientos ochenta y siete con 89/100 ($ 82.387,89) IVA incluido a favor de la Empresa SERGAS S.R.L. (CUIT 30-60200408-9) correspondiente al trabajo adicional de la Obra “Red Cloacal y Conexio-nes Domiciliarias en San Francisco II, III y IV, 2º Etapa”, Licitación Pública Nº 02/2017. AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir la orden de pago a favor de SERGAS S.R.L (CUIT 30602004089) por la suma total de pesos Ochenta y dos mil trescientos ochenta y siete con 89/100 ($ 82.387,89), una vez emitidos y apro-bados los Certificados de Obra, contra presenta-ción de factura y certificados correspondientes. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.1.01.077 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.1.01.077.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R. PROPIOS). La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Hacienda, Secreta-rio de Desarrollo Urbano y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001910-I-2019VISTO: la necesidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en el avance del Proyecto de red cloacal para el Barrio Las Victorias, median-te el sistema contribución por mejoras, y; CONSIDERANDO:que a los fines de seguir avanzando en la gestión de dicho proyecto y su poste-rior aprobación es preciso efectuar trabajos complementarios al mismo, que compren-de la realización de perfiles altimétricos; que a los efectos de la ejecución de los trabajos mencionados en el punto anterior se debe contratar

los servicios profesionales de un ingeniero civil; que la persona idónea para ejecutar dichos perfiles altimétricos complementarios al pro-yecto red cloacal Barrio Las Victorias es el Ingeniero Civil BARROETAVEÑA, RI-CARDO ARIEL MARTIN (1 20121747); que los perfiles altimétricos antes menciona-dos deben formar parte del proyecto que se debe presentar ante la Cooperativa de Electricidad Ba-riloche, para su aprobación, que posteriormente dará lugar a la concreción de la obra, median-te la metodología Contribución por Mejoras; que el Sr. Intendente autorizó dicho contra-to de Obra mediante Planilla F1-CG-CSP1; que la contratación comprende el período a par-tir del 01 de Abril de 2019 y hasta 30 de Abril de 2019inclusive, por el término total de un (01) mes, bajo la modalidad de Locación de Obra; que el pago se deberá hacer efectivo, una vez realizados los trabajos encomendados; que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos deberá emitir la correspondiente cer-tificación de cumplimiento y finalización de los servicio profesionales del Ing. Ci-vil Barroetaveña Ricardo Ariel Martin; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de locación de Obra, por el término de un (01) mes, a partir del 01 de Abril de 2019 y hasta 30 de Abril de 2019 inclusive, al Ingeniero Civil BARROE-TAVEÑA, RICARDO ARIEL MARTIN (1 20121747), por un monto total de honorarios profesionales de Pesos: Cuarenta y ocho mil cua-trocientos ($ 48.400) los que serán abonados a la finalización del trabajo, que será certificado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La supervisión de los trabajos estará a cargo del Secretario de Obras y Servicios Públicos. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.04.075 (OBRAS MUNICIPALES) Partida Pre-supuestaria1.07.3.04.075.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir la orden de pago correspondiente, a los tra-bajos realizados por el Ing. Civil BARROETAVE-ÑA, RICARDO ARIEL MARTIN (1 20121747). La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Desarrollo Urba-no, Secretario Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO

DANIEL RESOLUCION Nº 00001911-I-2019VISTO: que el agente de planta permanente VENEGAS MANQUENAHUEL, FREDDY ALEXIS (1 18840211) Legajo Nº 0835, Jefe del Departamento de Inspección de la Dirección de Obras Particulares se encontrará ausente por li-cencia reglamentaria desde el 10 de Junio de 2019 hasta el 05 de Julio de 2019, y;CONSIDERANDO:que para el normal funcionamiento del área corresponde designar a la persona que se hará cargo en forma interina de la misma; que tal responsabilidad recaerá en el agente mu-nicipal SANTANA AZOCAR, EDUARDO FER-NANDO (1 29604302) - Legajo Nº 11470 - Ca-tegoría 18, dependiente de la mencionada área; que la presente subrogancia fue autoriza-da por el Secretario de Desarrollo Urba-no según consta en Nota Nº 147-SDU-19 ; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


DEJAR A CARGO: de manera interina y por tiem-po determinado del Departamento de Inspección, dependiente de la Dirección de Obras Particu-lares al agente municipal SANTANA AZOCAR, EDUARDO FERNANDO (1 29604302) - Le-gajo Nº 11470 - Categoría 18, desde el 10 de Junio de 2019 hasta el 05 de Julio de 2019. AUTORIZAR: al Departamento Sueldos depen-diente de la Secretaría de Hacienda, a liquidar el adicional por subrrogancia correspondiente a favor del agente mencionado precedentemente. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001912-I-2019VISTO: la Nota Nº 081-SSFP-2019, procedente de la Subsecretaría de la Función Pública, co-rrespondiente al Plan de Anual de Cobertura de Vacantes, y;CONSIDERANDO:que mediante la Nota mencionada, remiten el Plan Anual de Cobertura de Vacantes (PAC), donde se solicita la cobertura de un Chofer de Vehícu-lo liviano en la Dirección de Promoción Social; que por medio de Nota Nº131-SDSDC-19, se remitió el Formulario de Cobertura de Va-cante para cubrir un puesto de Chofer, el mis-mo cuenta con el aval de la Jefa a cargo de la Dirección de Promoción Social Prof. Susana Tomasini y el Subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales, Sr. Ferrari Juan Pablo;

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que el día 18 de diciembre de 2018, fue pre-sentado en la Dirección de Recurso Humanos, el Formulario de Pase del agente DOMIN-GUEZ, LUIS GERARDO (1 28932652) -Le-gajo N° 12580, según lo estipulado en la Resolución Nº 861-I-2016, autorizado por la Sub-secretaria de Protección Civil Sra. Patricia Díaz; que en virtud de ello, en fecha 20 de marzo de 2019, desde el Departamento de Selección y Desarrollo del Personal, se notifica al agente Domínguez sobre el proceso de reubicación la-boral en atención a las competencias del mis-mo y en función de las demandas de servicio; que por medio de Nota Nº 252-SDSDC-19, el Subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales, informa que el agente Domínguez, quien cumple funciones en Protección Ci-vil, presentó formulario de solicitud de pase para incorporarse en el área y cumplir funcio-nes de Chofer, la misma está firmada por el Sr. Subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales el Sr. Ferrari Juan Pablo y la Subse-cretaria de Protección Civil Sra. Patricia Díaz; que por medio de Nota Nº 167-DML-19, de fecha 08 de mayo de 2019, el Departamento de Medicina Laboral, concluye que el agente DO-MINGUEZ, LUIS GERARDO (1 28932652) -Le-gajo N° 12580, cuenta con las capacidades funcionales para el puesto solicitado, con suge-rencias pertinentes a la función a desempeñar; que por medio de Acta del 09 de mayo de 2019, se reúnen en la oficinas de la Dirección de Re-cursos Humanos, la Jefa del Departamento de Administración Central Sra. Alejandra Sando-val y la Jefa del Departamento de Selección y Desarrollo del Personal, Prof. Dalia Hernández, para informar el resultado del preocupacional; que en fecha 09 de mayo de 2019, desde la Sub-secretaria de la Función Pública, la Mg. Gabriela Rosemberg, remitió la Nota Nº 104-SSFP-19, donde autoriza la carga del Proyecto de Resolu-ción con fecha 13 de marzo de 2019, correspon-diente al pase y cambio de función del agente Do-mínguez, para cumplir funciones como chofer; que es necesario mencionar que desde el Depar-tamento de Selección y Desarrollo del Personal, se informó que el agente DOMINGUEZ, LUIS GERARDO (1 28932652) -Legajo N° 12580, culminó favorablente el proceso de pase y cam-bio de función, el mismo comenzó a cumplir fun-ciones el día 13 de mayo de 2019 en la Dirección de Promoción Social dependiente de la Subse-cretaría de Coordinación de Políticas Sociales; que en consecuencia, se procede a realizar el Pase del agente DOMINGUEZ, LUIS GERAR-DO (1 28932652) -Legajo N° 12580 -Categoría 12, quien cumplía funciones como Operador de Cámaras dependiente de la Subsecretaría de Pro-tección Civil, y pasó a cumplir funciones como Chofer de Vehículo Liviano en la Dirección de Promoción Social dependiente de la Subsecreta-ría de Coordinación de Políticas Sociales, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural; a partir del 13 de Mayo de 2019 y el tratamiento que tendrán los adi-cionales por función en cualquier pase, será el estipulado según la Resolución Nº 1946-I-2018;

que la mencionada resolución reglamenta el tra-tamiento de los adicionales por función y con-diciones de trabajo de acuerdo a los motivos de la movilidad de los agentes, y dado que el pase en este caso es voluntario y el mismo es de ca-rácter definitivo, se dejarán de abonar los adi-cionales de origen, y se abonarán los correspon-dientes al nuevo puesto, según lo contempla en el artículo 1º de la Resolución Nº 1946-I-2018; que en tal sentido se otorga el pase del mencionado agente y se procede a la con-fección del presente acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


OTORGAR: el pase al agente DOMINGUEZ, LUIS GERARDO (1 28932652) -Legajo N° 12580- Categoría 12, quien cumplía funciones de Radio Operador en la Subsecretaría de Pro-tección y pasó a cumplir funciones de Chofer de Vehículo Liviano en la Dirección de Pro-moción Social dependiente de la Subsecreta-ria de coordinación de Políticas Sociales, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural; a partir del 13 de Mayo de 2019 y el tratamiento que tendrán los adi-cionales por función en cualquier pase, será el estipulado según la Resolución Nº 1946-I-2018; AUTORIZAR: al Departamento Sueldos depen-diente de la Dirección de Contaduría General a realizar la liquidación correspondiente de acuer-do a lo establecido en el artículo 1º de la pre-sente Resolución, y comenzar a liquidar el adi-cional por Cambio de Función como Chofer de Vehículo Liviano: ADIC. 20% S/CAT.16 ( CHO-FER VEH. LIVIANO), siendo de aplicación el artículo 1º de la Resolución Nº 1946-I-2018. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departamen-to de Personal y las áreas correspondientes. HACER SABER: al agente Domínguez que de-berá presentar el carnet de conducir vigente cada vez que se lo requiera el Jefe de sector, dado que es un requisito de carácter obligatorio para circular. ENCOMENDAR: al Departamento de Per-sonal la notificación de la presente Resolu-ción al agente DOMINGUEZ, LUIS GE-RARDO (1 28932652) -Legajo N° 12580 y a la Dirección de Promoción Social. La presente Resolución será refrendada por la Se-cretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001913-I-2019VISTO: la adenda firmada al contrato de loca-

ción de servicios suscripto entre la Municipali-dad de San Carlos de Bariloche y la Sra Hernán-dez Rosa Victoria el 01 de abril de 2018, y; CONSIDERANDO:que por Resolución Nº 1741-I-2018, se con-trató bajo la modalidad de locación de ser-vicios a la Sra. HERNANDEZ ROSA VICTORIA, (5 27308748672), desde el 1/4/2018 y hasta el 31/3/2019 inclusive; que adjunto a la presente se envía formulario (F1-CG-CSP1) a fin de extender el período de contra-tación autorizado hasta el 31/10/2019 inclusive; que por lo expuesto se decide la renova-ción del contrato vigente, manteniéndo-se la redacción original con excepción de la cláusula 2 y 3 que se modifican en el sentido que se trascriben a continuación: “CLAUSULA 2.- El plazo de vigencia y ejecu-ción del contrato se establece desde el 2 de abril de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2019 inclusive.”; “CALUSULA 3.- Por la locación de servicios aquí contratada, LA LOCATARIA abonará a la LOCADORA la suma total de $95.760 (Pe-sos noventa y cinco mil setecientos sesenta), a razón de $15.960 (Pesos quince mil novecien-tos sesenta) mensuales. Dicho pago se efectua-rá los primeros días hábiles del mes vencido contra presentación de la respectiva factura.”; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


RENOVAR: a partir del 1/4/2019 y hasta el 31/10/2019 inclusive, el contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Sra. HERNAN-DEZ ROSA VICTORIA, (5 27308748672), de acuerdo a la Adenda de fecha 09/4/2019 para la prestación de servicio de Coodinadora, en el Polo Productivo, dependiente de la Subse-cretaría de Producción, Innovación y Empleo. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de la Sra. HER-NANDEZ ROSA VICTORIA, (5 27308748672) por la suma total de $ 111.720 (Pesos ciento once mil setecientos veinte) a razón de $ 15.960 (Pesos quince mil novecientos sesenta) men-suales, durante el período comprendido entre el 1/4/2019 y el 31/10/2019; la misma será abona-da contra presentación de la respectiva factura. La supervisión de los traba-jos estará a cargo de la Subsecreta-ría de Producción, Innovación y Empleo. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.72.062 (ADMINISTRACIÓN DESARRO-LLO LOCAL) Partida Presupuestaria Nº 1.05.5.72.062.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

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Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese..SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BUR-LON , GASTON FERNANDO, QUINTA-NA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001914-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de artículos de pinturería para el Paseo del Sur (ECOTASA) - Pedido de Su-ministro Nº 1343 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1805 - Autorización de Compra Nº 79790); que las compras se realizaron a PINTURE-RIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120) por la suma de pesos ciento setenta y nueve mil diez ($ 179.010) correspon-diente a las facturas Nº 0002-00037159 de fe-cha 15/05/2019 ($ 24.756); Nº 0002-00037158 de fecha 15/05/2019 ($ 24.756); Nº 0002-00037163 de fecha 15/05/2019 ($ 9.990); Nº 0002-00037157 de fecha 15/05/2019 ($ 24.756); Nº 0002-00037162 de fecha 15/05/2019 ($ 21.440); Nº 0002-00037161 de fe-cha 15/05/2019 ($ 23.800); Nº 0002-00037160 de fecha 15/05/2019 ($ 24.756); Nº 0002-00037156 de fecha 15/05/2019 ($ 24.756). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro con 43/100 ($18.774,43), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de

los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001915-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la provisión de carteles viales para Playa del Viento (ECOTASA) - Pedido de Su-ministro Nº 0378 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0860 - Autorización de Compra Nº 75317); que se solicitó cotización a las firmas “Plane-ta X”, “Centro del Copiado” y “BK Gráfica”; que los servicios fueron prestados por “BK GRÁFICA” FLANDEZ SILVA, CRIS-TINA SOLEDAD (CUIT 23332801864); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente FLANDEZ SILVA, CRISTINA SOLEDAD (CUIT 23332801864) por la suma de pesos vein-tidós mil ($ 22.000) correspondiente a la factu-ra Nº 00001-00000074 de fecha 06/04/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos desde agosto del 2018 hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil novecien-tos ochenta ($3.980,00), conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001916-I-2019VISTO: la solicitud de artículos de ferretería y plomería para Puente Los Coihues, con adquisi-ción a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de artículos de ferretería para Puente Los Coihues - Pedido de Sumi-nistro Nº 1097 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1776 - Autorización de Compra Nº 79777); que la compra se realizó a “EL GRIN-GO” KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074) por la suma de pesos tres mil treinta ($ 3.030) correspondiente a la factu-ra Nº 0003-00006720 de fecha 09/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no

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hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001917-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de insumos de soldadura en el marco de la Obra de Ska-te Park (ECOTASA) - Pedido de Suminis-tro Nº 0922 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1568 - Autorización de Compra Nº 76717); que la compra se realizó a “RAD IN-DUSTRIAL” MONTOYA, RAUL HECTOR (CUIT 20145194076); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente MONTOYA, RAUL HECTOR (CUIT 20145194076) por la suma de pesos mil trescien-tos sesenta ($ 1.360) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00009067 de fecha 04/04/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuestaria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO).

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001918-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de caños varios para el Paseo del Sur (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 1116 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1806 - Autorización de Compra Nº 79789); - Pedido de Suministro Nº 1337, Complementario del P.A. Nº 1806 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2060); que la compra se realizó a AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738) por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y seis con cincuenta ctvs. ($ 242.286,50) correspondiente a la fac-tura Nº 0004-00009897 de fecha 15/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de pesos cien-to diecinueve mil quinientos veintiséis con 89/100 ($119.526,89), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-

yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001919-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó servicios de agrimensura para el Skatepark (ECOTASA) - Pedido de Sumi-nistro Nº 1335 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2055 - Autorización de Compra Nº 79906); que se solicitó cotización a los agrimensores “ANTOLIN DIEGO”, “SCHIFFMACHER FRANCO” y “MIGLIORA FEDERICO”; que los servicios los prestó ANTO-LIN DIEGO PABLO, (5 20282368758); que el proveedor presentó la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente ANTOLIN DIEGO PABLO, (5 20282368758) por la suma de pe-sos treinta y nueve mil ($ 39.000) correspon-diente a la factura Nº 00003-00000055 de fe-cha 20/05/2019, por replanteo de puntos del Proyecto Skatepark, relevamiento de veredas y gradas, replanteo de sendero entre gradas, y relevamientos y replanteos varios en la Obra. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, de-pendiente de la Secretaria de Hacienda, a emi-tir pago y realizar transferencia al Banco San-tander Río, Cuenta Nº 285-369878/1 - CBU

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Nº 0720285088000036987818 - cuyo titular es la firma. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001920-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la adquisición de 100 cámaras de ins-pección de hormigón premoldeado para el Pa-seo del Sur (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 1336 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2057 - Autorización de Compra Nº 79911); - Pedido de Suministro Nº 1419, Complementario del P.A. Nº 2057 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2241); que se solicitó cotización a las fir-mas “CASPANI” y “SERMAT”; que la compra se realizó a CASPA-NI Y CIA S.R.L., (5 30634669538); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASPANI Y CIA S.R.L., (5 30634669538) por la suma de pesos ciento trein-ta y seis mil ($ 136.000) correspondiente a la fac-tura Nº 00004-00001006 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001921-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de un aserradero portátil marca “Wood-Mizer” modelo LT15G14S, con una extensión de chasis y una caja de 15 sierras, con flete incluido, con destino al Paseo del Sur (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 1119 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1809 - Autori-zación de Compra Nº 79919); - Pedido de Su-ministro Nº 1447, Complementario del P.A. Nº 1809 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2357); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “SIERRAS ANDINAS”, “ALQUILO TODO”, “MULTI-PARTES PATAGONIA”, “FERRETERÍA FE-LEMAX” y “METALURGICA ROSS”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Secretaría de Obras y Servi-cios Públicos, por medio de Nota Nº 109-DCyS-DC-19 de fecha 29 de abril, para su evaluación; que el área solicitante, en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe realizar la compra a la firma “SIERRAS ANDINAS” porque su oferta cumplió con los requerimientos técnicos solicitados, ade-más de contar con la mayor celeridad posi-ble con el aserradero, tal como consta en las Notas Nº 426-SOySP-19 y 357-SOySP-19; que la compra se realizó a “SIERRAS ANDI-NAS” ASERRADEROS ARGENTINOS S.R.L., (5 30709055492), teniendo en cuenta el nuevo presupuesto presentado en fecha 21 de mayo y según Nota sin número escrita a mano, en la cual se aclara que ante el retraso de la disponi-bilidad del aserradero, la firma volvió a cotizar; que el monto total equivale a US$ 14.201,75 y será ajustado en pesos el día de la acredi-tación del pago en base a la cotización para la venta del dólar, según el Banco Nación; que el proveedor solicitó un anticipo del 10%, el cual fue autorizado por Ha-cienda, presentando la factura “B” Nº 00003-00000383 de fecha 27/05/2019 ($ 65.185,80), equivalente a USD 1.420,17 dó-lares estadounidenses, en este concepto; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-

tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: al proveedor ASERRADEROS ARGENTINOS S.R.L., (5 30709055492) por la suma de dólares catorce mil doscientos uno con setenta y cinco ctvs. (US$ 14.201,75), por la compra de un aserradero portátil marca “Wood-Mizer” modelo LT15G14S, con una extensión de chasis y una caja de 15 sierras.AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ASERRADEROS ARGENTINOS S.R.L., (5 30709055492) por la suma de pe-sos sesenta y cinco mil ciento ochenta y cinco con ochenta ctvs. ($ 65.185,80) correspondien-te a la factura “B” Nº 00003-00000383 de fe-cha 27/05/2019 (equivalente a USD 1.420,17 dólares estadounidenses en base a la cotización para la venta del dólar del día de la emisión de la factura, según el Banco Nación, en concep-to de anticipo y la que reste contra presenta-ción de mercadería y factura correspondiente. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos mayo del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil doscientos ($1.200,00), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría, dependiente de la Secretaria de Ha-cienda a emitir pago y realizar transferen-cia al Banco Credicoop, Sucursal Nº 070, Cuenta Corriente en Pesos Nº 38926/3, CBU Nº 1910070455007003892632, cuyo titular es la firma. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-

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BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001922-I-2019VISTO: Las Resoluciones Nº 281-I-2017 y 1419-I-2019, y;CONSIDERANDO:que mediante la Resolución Nº 281-I-2017, se designó como abogada de la Asesoría Letrada a la Dra. FAGIOLI, PAULA CAROLA (DNI 22527378), al ser es-pecialista en el área de Discapacidad, y al po-seer un amplio conocimiento en materia de Derecho Público y Administrativo Municipal; que por Resolución Nº 1419-I-2019 se informa que la Dra. Fagioli ha ganado un Concurso en el Poder Judicial para acceder al cargo de Defen-sora de Menores e Incapaces, y que atento a ello, el Sr. Intendente Municipal ha decidido contra-tar los servicios profesionales de la Dra. JEREZ LEAL, MARIA GISELLA (1 33756822), como abogada dependiente de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche; que la Dra. Fagioli juró por ante el Tri-bunal Superior de Justicia de Río Ne-gro, como Defensora Adjunta de Meno-res e Incapaces el día 31 de Mayo de 2019; que corresponde realizar la pre-sente Resolución a tales efectos; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR SIN EFECTO: la Resolución Nº 281-I-2017 a partir del 31 de Mayo de 2019, me-diante la cual se designa a Dra. FAGIOLI, PAULA CAROLA (1 22527378) como abo-gada dependiente de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos, dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a efectuar la liquidación correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001923-I-2019VISTO: La Resolución Nº 132-I-2018, y;CONSIDERANDO:que mediante Resolución del Visto, se de-signa al Sr. CARRIZO, LEONARDO JA-VIER (1 30778190) como Director Ge-neral de Comunicación Institucional de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche;

que el Sr. Carrizo presentó su renuncia al car-go de Director General de Comunicación Insti-tucional de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche a partir del día 31 de Mayo de 2019; que dicha dimisión obedece a razones personales; que corresponde realizar la pre-sente Resolución a tales efectos; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


ACEPTAR: la Renuncia del Sr. CARRIZO, LEONARDO JAVIER (1 30778190) al car-go del Director General de Comunicación de la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche a partir del día 31 de Mayo de 2019. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos, dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a efectuar la liquidación correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001924-I-2019VISTO: La solicitud presentada por el Sr. Ricar-do Nicolas Dubravcich, Ficha de legales 63.311, y;CONSIDERANDO:que el Sr. Ricardo Nicolas Dubravcich realiza una presentación por medio de la cual mani-fiesta que adjunta boleto de compraventa, baja de seguro del dominio AME450, que fuera de su titularidad hasta el día 12/03/2013, dado que se le adjudica una multa posterior a la venta del mismo, solicitando la baja de la misma sin costos, dado que no corresponde a su persona; que el automóvil dominio AME450 fue infraccio-nado mediante acta Nº 5377650 del 02/05/2017; que mediante Sentencia Nº 115740-2017, dic-tada en el Expediente de Faltas Nº 140356-D-2017, se declara culpable al Sr. DUBRA-VCICH, RICARDO NICOLAS, de las infracciones constatadas en virtud del art. 47º) del Código de Faltas, condenándola al pago de multa; que la sentencia del Tribunal de Faltas, quedó firme; que el Tribunal de Faltas, remitió certificado de deuda de la multa impuesta al Sr. Dubravcich, Ricardo Nicolás, para proceder a su ejecución, la que tramita mediante ficha interna del De-partamento de Ejecuciones Fiscales Nº 63.311; que se solicitó al Tribunal de Faltas II que remita a esta Asesoría, el informe histórico emitido por

el Registro de la Propiedad Automotor, respecto del dominio objeto de la infracción, el cual se en-cuentra glosado al expediente correspondiente; que lo cierto es que el Sr. Ricardo Nicolas Dubravcich, no fue titular del vehículo en el momento en que se labraran las infracciones mencionadas, información que surge del in-forme de dominio emitido por el Registro de la Propiedad Automotor, resultando el titular registral al momento de las infracciones la-bradas, Flores Villablanca, Gabriela Belen; que se confirma mediante el Informe de Do-minio correspondiente, y de acuerdo a la do-cumental acompañada por el peticionante, que el mismo dejó de ser titular registral del vehículo infraccionado, en fecha 13/03/2013; que por ello, y encontrándose debidamente acre-ditado que el Sr. Dubravcich no resultaba titular del automóvil al momento de las infracciones co-metidas, corresponde hacer lugar al planteo reali-zado, dejando sin efecto la ejecución fiscal en su contra y remitiendo los antecedentes al Tribunal de Faltas II, a los efectos de que reconduzcan el trámite contra quien resultaba titular en el perío-do en el cual fueron cometidas las infracciones; que obra Dictámen Legal Nº 310-AL-2019, en el sentido de hacer lugar a la presentación efectuada; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


HACER LUGAR: a la presentación realizada por el Sr. respecto de la ficha Nº 63.311, en trámite ante el Departamento de Ejecuciones Fiscales. AUTORIZAR: al Departamento de Ejecucio-nes Fiscales, a dar de baja la Ficha Nº 63.311. HACER SABER: al Juzgado de Faltas Nº II, que deberá reconducir el trámite correspondiente a las infracciones mencionadas en los conside-randos, contra quien resulte titular del vehículo DOMINIO AME450, en el período descripto. NOTIFICAR: al contribuyente de lo aquí resuelto. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refren-dada por el Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001925-I-2019VISTO: los juegos EPADE, y;CONSIDERANDO:que los mismos se desarrollarán en nues-tra ciudad de San Carlos de Barilo-che desde el 22 al 29 de abril de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones con-

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feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;que el agente ALVARADO, EXEQUIEL (1 33205618) Leg. 12232 ha sido convocado como Coordinador/encargado de cancha en la disciplina Voley del 26/04/19 al 28/04/19; que el Subsecretario de Deportes ARRATI-VE, CARLOS EMILIO (1 26344637) au-toriza la licencia deportiva del agente mencionado en el anterior considerando, desde el 26/04/19 al 28/04/19 inclusive; que debe tomar conocimiento la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Per-sonal;


OTORGAR: licencia deportiva al agente AL-VARADO, EXEQUIEL (1 33205618) Leg. 12232, desde el 26/04/19 al 28/04/19 inclusive. TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal. La presente Resolución será refrenda-da por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.-SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN,BARBERIS, MARCOS GUI-LLERMO, RESOLUCION Nº 00001926-I-2019VISTO: la Jornada “El uso de Registro admi-nistrativos con fines Estadísticos y su aplicación, a las Políticas Públicas de los Gobiernos Loca-les” realizado por el Instituto Nacional de Esta-dística y Censos (INDEC), y;CONSIDERANDO:que la mencionada Jornada se llevó a cabo los días 10 y 11 de Abril de 2019, en el auditorio Juan Carlos Cornelio, de la Secretaria de Turismo y Producción; que la Subsecretaría de Coordinación de Polí-ticas Sociales, Sr. Juan Pablo Ferrari, autoriza a los agentes que a continuación se detalla, a participar de la Jornada antes mencionada; - SCOTTO, MARIA GABRIE-LA (5 27283221100) - legajo Nº 14996 - BONILLA, JULIETA (5 27355931795) - legajo Nº 15231 - RAMOS MEJIA, MARIA-NA (1 29583891) - legajo Nº 13790 - ALVAREZ PEBE, MARIA VICTO-RIA (5 27252002362) - legajo Nº 14926 - SANDOVAL, TERESA ALEJAN-DRA (1 25115747) - legajo Nº 20289 - BARRIA, GUADALU-PE (1 37949956) - legajo Nº 14247 que debe tomar conocimiento la Dirección de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: la ausencia de los agentes que a continuación se deta-lla, los días 10 y 11 de Abril de 2019. - SCOTTO, MARIA GABRIE-LA (5 27283221100) - legajo Nº 14996 - BONILLA, JULIETA (5 27355931795) - legajo Nº 15231 - RAMOS MEJIA, MARIA-NA (1 29583891) - legajo Nº 13790 - ALVAREZ PEBE, MARIA VICTO-RIA (5 27252002362) - legajo Nº 14926 - SANDOVAL, TERESA ALEJAN-DRA (1 25115747) - legajo Nº 20289 - BARRIA, GUADALU-PE (1 37949956) - legajo Nº 14247 TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal. La presente Resolución será refrendada por el Secretaria de Desarrollo Social, De-portivo y Cultural y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN,BARBERIS, MARCOS GUI-LLERMO, RESOLUCION Nº 00001927-I-2019VISTO: el viaje en comisión oficial a realizar a la ciudad de Buenos Aires por el Sr. Secretario de Hacienda Cdor. QUINTANA, DIEGO DANIEL (5 20245811919) CONSIDERANDO:que el nombrado funcionario realizará ges-tiones inherentes al Municipio ante el Mi-nisterio del Interior; Subsecretaría de Coor-dinación de Obras Públicas Federal, ante Claro Argentina, empresa de Telefonía; que se encontrará ausente desde las 12:40 horas del día Miércoles 05/06/19 has-ta las 19:00 horas del día Viernes 07/06/19; que se debe autorizar a la Dirección Con-taduría General dependiente de la Se-cretaría de Hacienda a emitir orden de pago en concepto de pasajes y viáticos; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir las siguientes ordenes de pago: A favor del Secretario de Hacienda Cdor. QUIN-TANA, DIEGO DANIEL (5 20245811919) por la suma total de pesos doce mil novecien-tos treinta y ocho ($12.938) en concepto de: PASAJES --------------------

------------------------ $ 9.938 VIATICOS ------------------------------------------- $ 3.000 IMPUTAR:al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIEN-DA) Partidas Presupuestarias Nº 1.06.1.02.133.2.6.26 (VIÁTICOS Y MOVI-LIDAD) y Nº 1.06.1.02.133.2.6.20 (PASAJES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001928-I-2019VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Flores (DNI 31515338) ante el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, quien habita en el inmueble NC 19-1-P-746-02, B° Pájaro Azul, y;CONSIDERANDO:que la Sra. Flores habita dicho inmue-ble y solicita la conexión de cloacas; que la provision de estos servicios, determi-nan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y contribuye a la economía del hogar, en atención a los costos de consumo; que asimismo es clave para la autorización que se pretende extender, la cual esta norma-da por Resolución N| 2388-I-09, que posesión alegada sobre el lote no sea dudosa o clandes-tina, lo que amerita que el Estado actue con prudencia para no cohonestar una ilegalidad, por lo cual es pertinente que cada una de las nuevas conexiones cuenten con los debidos in-formes sociales que adviertan al municipio so-bre la razonabilidad de la exigencia en el cum-plimiento de la Ordenanza N° 1697-CM-07; que se ha realizado informe social de fecha 24/05/2019 efectuado por el área social del Instituto Municipal de Tierra y Viviendas; que para acceder a la conexión de agua/gas/cloa-cas es necesario entre otros requisitos el libre de deuda y certificado de dominio que el munici-pio requiere para la apertura de zanjas y cone-xión de cañerías en los frentes de los domicilios; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: a la Sra. FLORES MARISEL ALE-JANDRA (DNI 31515338) domiciliada en calle Diucas 543, B° Pájaro azul, cuya no-menclatura catastral es 19-1-P-746-02 de la presentación de libre de deuda y certificado de dominio para la conexión domiciliaria de las red de gas y sus obras que el municipio re-quiere para la apertura de zanjas y conexión

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de cañerías en los frentes de los domicilios. NOTIFICAR: de la presente Resolución a la contribuyente desde la Jefatura de Gabinete.- TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001929-I-2019VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Cu-rual (DNI 16394731) ante el Instituto Municipal de Tierras, quien habita en el inmueble NC 19-2-E-393-19, B| 3 de mayo, y;CONSIDERANDO:que la Sra. Curual habita dicho inmueble hace 20 años y solicita la conexión de cloacas; que la provision de estos servicios, determi-nan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y contribuye a la economía del hogar, en atención a los costos de consumo; que asimismo es clave para la autorización que se pretende extender, la cual esta norma-da por Resolución N| 2388-I-09, que posesión alegada sobre el lote no sea dudosa o clandes-tina, lo que amerita que el Estado actue con prudencia para no cohonestar una ilegalidad, por lo cual es pertinente que cada una de las nuevas conexiones cuenten con los debidos in-formes sociales que adviertan al municipio so-bre la razonabilidad de la exigencia en el cum-plimiento de la Ordenanza N° 1697-CM-07; que se ha realizado informe social de fecha 22/05/2019 efectuado por el área social del Instituto Municipal de Tierra y Viviendas; que para acceder a la conexión de agua/gas/cloa-cas es necesario entre otros requisitos el libre de deuda y certificado de dominio que el munici-pio requiere para la apertura de zanjas y cone-xión de cañerías en los frentes de los domicilios; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: a la Sra. CURUAL, MARIA ISA-BEL (5 27163947310) domiciliada en ca-lle Rolando 1934, B° 3 de mayo, cuya no-menclatura catastral es 19-2-E-393-19 de la presentación de libre de deuda y certificado de dominio para la conexión domiciliaria de la red de cloacas y sus obras que el municipio requiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios. NOTIFICAR: de la presente Resolu-

ción a la contribuyente desde el Insti-tuto Municipal de Tierras y Viviendas. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001930-I-2019VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Gue-rrero (DNI 42911421) ante el Instituto de Tierra Municipal, quien habita el inmueble NC 19-2-K-165-12, B° Nahuel Hue, y;CONSIDERANDO:que el Sr. Guerrero habita el inmueble y solicita la conexión de agua y cloacas; que la provisión de estos servicios determi-nan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y contribuye a la economía del hogar, en atención a los costos de consumo; que asimismo es clave para la autorización que se pretende extender, la cual esta normada por Resolución Nº 2388-I-09, que la posesión alegada sobre el lote no sea dudosa o clandes-tina, lo que amerita que el Estado actúe con prudencia para no cohonestar una ilegalidad, por lo cual es pertinente que cada una de las nuevas conexiones cuenten con los debidos in-formes sociales que permitan al municipio so-bre la razonabilidad de la exigencia en el cum-plimiento de la Ordenanza Nº 1697-CM-07; que se ha realizado informe social de fecha 27/05/2019 efectuado por el área social del Instituto municipal de Tierra y vivienda para el Hábitat social, en el cual se favorece a la solicitud para la conexión de los servicios; que para acceder a la conexión de agua/gas/cloa-cas es necesario entre otros requisitos el libre de deuda y certificado de dominio que el munici-pio requiere para la apertura de zanjas y cone-xión de cañerías en los frentes de los domicilios; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al Sr. GUERRERO YAMIL IVAN GABRIEL (DNI 429411421) domiciliado en calle José Obrero 4377, B° Nahuel Hue, cuya nomenclatura catastral es 19-2-K-165-12 de la presentación de libre de deuda y certificado de dominio para la conexión domiciliaria del agua y las cloacas y sus obras que el municipio re-quiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios. NOTIFICAR: de la presente Resolu-

ción al contribuyente desde el Institu-to Municipal de Tierras y Viviendas. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001931-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Vertedero Municipal solicitó la com-pra de artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 1353 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0791 - Autorización de Compra Nº 79969); que la compra se realizó a “JUMBO” PA-PER Y TOYS S.R.L., (5 30707785833); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente PAPER Y TOYS S.R.L., (5 30707785833) por la suma de pe-sos dos mil trescientos veintiseis con veinte ctvs. ($ 2.326,20) correspondiente a la factu-ra Nº 0024-00116534 de fecha 20/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

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al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001932-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación Cerro Otto solicitó la com-pra de artículos de ferretería para soldar caba-lletes reductores de velocidad - Pedido de Su-ministro Nº 1393 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2097 - Autorización de Compra Nº 80022); que la compra se realizó a “RAD IN-DUSTRIAL” MONTOYA, RAUL HECTOR (5 20145194076); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MONTOYA, RAUL HEC-TOR (5 20145194076) por la suma de pe-sos tres mil ciento sesenta y dos con cin-cuenta ctvs. ($ 3.162,50) correspondiente a la factura Nº 0003-00009337 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.012 (DE-LEGACION CERRO OTTO) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.01.012.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001933-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:que la Delegación Cerro Otto, Jefatura de Ga-binete y el Departamento de Emprendimientos Productivos, solicitaron la compra de pintu-ras e insumos de pinturería para atender las necesidades de sus respectivas áreas- Pedido de Suministro Nº 1390 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 2031 - Autorización de Compra Nº 79968); - Pedido de Suministro Nº 1244 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2018 - Autori-zación de Compra Nº 79779); - Pedido de Su-ministro Nº 1173 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1794 - Autorización de Compra Nº 79778); que las compras se realizaron en PINTURE-RIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120); por la suma de pesos nueve mil trescientos cuarenta y siete ($ 9.347,00) corres-pondiente a las facturas Nº 0002-00037223 de fe-cha 20/05/2019 ($ 6.770,00); Nº 0002-00037049 de fecha 09/05/2019 ($ 1.272,00); Nº 0002-000037048 de fecha 09/05/2019 ($ 1.305,00). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro con 43/100 ($18.774,43), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.012 (DELEGACION CERRO OTTO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.012.2.5.47 (CONSU-MO) ($ 6.770,00) al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.272,00) al Programa Nº 1.05.5.72.063 (ECONOMÍA SOCIAL) ; Partida Presupues-taria Nº 1.05.5.72.063.2.5.47 (CONSUMO) ($

1.305)La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001934-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Comunicación Institu-cional solicitó la impresión de materiales va-rios, en el marco del Aniversario de Barilo-che - Pedido de Suministro Nº 1082 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1719 - Autorización de Compra Nº 79658); - Pedido de Suministro Nº 1166 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1698 - Autorización de Compra Nº 79672 y 79673); que los servicios fueron prestados por “CEN-TRO DEL COPIADO” SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L, (5 30715046373); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L, (5 30715046373) por la suma de pesos veintidos mil trescientos dieciocho ($ 22.318) correspon-diente a las facturas Nº 0004-00000780 de fe-cha 07/05/2019 ($ 6.308); Nº 0004-00000781 de fecha 07/05/2019 ($ 1.290); Nº 0004-00000782 de fecha 07/05/2019 ($ 14.720). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDENCIA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.001.2.5.47 (CONSUMO) ($ 6.308); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Pre-

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supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 16.010). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001935-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaria de Hacienda y la Dirección de Comunicación Institucional, solicitaron la con-fección de carteles y servicios de ploteo, para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0181 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 0545 - Autorización de Compra Nº 79685); - Pedido de Suministro Nº 1004 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 1593 - Autorización de Compra Nº 76600);que los servicios fueron prestados por “CEN-TRO DEL COPIADO” SOLUCIONES E IM-PRESIONES S.R.L, (5 30715046373) que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L, (5 30715046373) ; por la suma de pesos ciento treinta y siete mil seiscientos cincuenta y tres con 00/100 ctvs ($ 137.653,00) corres-pondiente a las facturas Nº 0004-00000790 de fecha 15/05/2019 ($ 51.553,00) y Nº 0004-00000779 de fecha 07/05/2019 ($ 86.100,00). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Partida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 51.553); al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINIS-TRACION INTENDENCIA) Partida Presu-

puestaria Nº 1.01.1.72.001.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 86.100). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001936-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Comunicación Institucio-nal, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, el Departamento Inspectores Tributario, la Se-cretaría de Asesoría Letrada, la Subsecretaría de Desarrollo Local y el Departamento de Empren-dimientos Productivos - Pedido de Suministro Nº 1374 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2169 - Autorización de Compra Nº 80004); - Pedido de Suministro Nº 1375 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2089 - Autorización de Compra Nº 79963); - Pedido de Suministro Nº 1365 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 2063 - Autorización de Compra Nº 79964); - Pedido de Suministro Nº 1373 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 2166 - Autorización de Compra Nº 79965); - Pedido de Suministro Nº 1306 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1679 - Autorización de Compra Nº 79966); - Pedido de Suministro Nº 1304 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1528 - Autorización de Compra Nº 79970); que las compras se realizaron a “LA PAPELERA BRC” VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939) por la suma de pesos dieciseis mil novecientos noventa y tres con once ctvs. ($ 16.993,11) correspondiente a las facturas Nº 0005-00002181 de fecha 17/05/2019 ($ 78,50); Nº 0008-00003542 de fe-cha 20/05/2019 ($ 7.440); Nº 0008-00003543 de fecha 20/05/2019 ($ 1.240); Nº 0008-00003544 de fecha 20/05/2019 ($ 1.240); Nº 0008-

00003545 de fecha 20/05/2019 ($1.240); Nº 0008-00003546 de fecha 20/05/2019 ($ 5.754,61). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDENCIA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.001.2.5.47 (CONSUMO) ($ 78,50); al Programa Nº 1.02.3.15.028 (SEÑALIZA-CION Y SEMAFORIZACION TYT) Parti-da Presupuestaria Nº 1.02.3.15.028.2.5.47 (CONSUMO) ($ 7.440); al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINIS-TRACION HACIENDA) Partida Presupues-taria Nº 1.06.1.02.133.2.5.06 (PAPELE-RÍA Y UTILES DE OFICINA) ($ 1.240); al Programa Nº 1.01.1.72.003 (ADMINISTRA-CION CENTRAL ASESORIA LETRADA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.003.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.240); al Programa Nº 1.05.5.72.062 (ADMINIS-TRACIÓN DESARROLLO LOCAL) Par-tida Presupuestaria Nº 1.05.5.72.062.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.240); al Programa Nº 1.05.5.72.063 (ECO-NOMÍA SOCIAL) Partida Presu-puestaria Nº 1.05.5.72.063.2.5.47 (CONSUMO) ($ 5.754,61). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001937-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Comunicación Institu-cional solicitó la impresión de una lona para el Acto del 2 de abril - Pedido de Suminis-tro Nº 0870 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1489 - Autorización de Compra Nº 76536); que el servicio lo prestó “CENTRO DEL COPIADO” SOLUCIONES E IM-PRESIONES S.R.L, (5 30715046373); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

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AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L, (5 30715046373) por la suma de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600) correspondiente a la fac-tura Nº 0004-00000783 de fecha 07/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTEN-DENCIA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001938-I-2019 VISTO: La renuncia presentada por el agente municipal de planta permanente SOSA, BEN-JAMIN GABINO DNI: (10985995) categoría 22 , legajo Nº 755 dependiente del Departamento de Veterinaria y Zoonosis - Jefatura de Gabinete, y;CONSIDERANDO:que dicha dimisión obedece al be-neficio de la Jubilación Ordinaria; que se debe aceptar la misma a par-tir del 23/05/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº .090993755 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 27/05/2019 a las 08:50 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ACEPTAR: a partir del 23 de Mayo de 2019 la renuncia presentada por el agente de planta permanente SOSA, BENJAMIN GA-BINO DNI: (10985995) categoría 22, lega-jo Nº 755 dependiente del Departamento de Veterinaria y Zoonosis - Jefatura de Gabinete, en razón de acogerse al beneficio jubilatorio. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas.

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001939-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación Lago Moreno solicitó la re-paración de una motoguadaña para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 1113 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1123 - Autorización de Compra Nº 80007); que el servicio lo prestó “EL GRIN-GO” KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074) por la suma de pesos seis mil trescientos se-tenta ($ 6.370) correspondiente a la factu-ra Nº 0003-00006756 de fecha 20/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DE-LEGACION LAGO MORENO) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.01.013.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001940-I-2019

VISTO: El Convenio de Participación cele-brado entre Tarjeta QIDA EMPRESUR S.A, (5 30641848650) y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y;CONSIDERANDO:que el mismo fue suscripto en fecha 13 de Fe-brero de 2019, para llevar adelante la Cam-paña “Pago en 6 Cuotas Sin Interés”; que dicho convenio prevé que todos aquellos clientes que durante el período de vigencia de la promoción abonen con Tarjeta QIDA EM-PRESUR S.A, (5 30641848650), se les otorga-rá el beneficio de abonar en seis (6) cuotas sin interés los Tributos Municipales, incluyendo tasas, derechos, licencias, infracciones, en-tre otros; con un CFT de cero por ciento (0%); que, asimismo, cabe mencionar que el cliente podrá efectuar pago de tributos en los demás planes de pagos de financiación de una (1) a cinco (5) y de siete (7) a doce (12) cuotas, pero en este caso se le aplicará el interés co-rrespondiente según lo informado por el Ban-co Central de la República Argentina sobre las siguientes tasas, T.N.A, T.E.M y T.E.A.; que la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche y Tarjeta QIDA acuerdan que durante el período de vigencia del Convenio se cobra-rá a la Municipalidad un arancel total del 8% + IVA en todos los cobros realizados en seis (6) cuotas con Tarjeta QIDA; y un arancel adi-cional del 3% + IVA en los cobros realizados de 1 a 5 cuotas y de 7 a 12. Estos porcentajes serán deducidos por Tarjeta QIDA de la liqui-dación mensual de pago correspondiente al período que involucren aquellas operaciones; que durante la vigencia del acuerdo, la Mu-nicipalidad se compromete a no cobrar nin-gún tipo de recargo, arancel o comisión extra a los contribuyentes por la financia-ción en seis (6) cuotas con Tarjeta QIDA; que dicha promoción tiene vigencia desde la fir-ma de la presente Resolución y hasta el 31 de Diciembre de 2019 inclusive, siendo renovable de común acuerdo, si la partes lo consideran; que Tarjeta QIDA asume el costo de impresión y distribución de folletería y material publi-citario vinculado a esta promoción en todas sus sucursales y que por su parte, el Munici-pio se compromete a incluir a Tarjeta QIDA en sus materiales promocionales y publicita-rios en todas sus formas y por diferentes me-dios, mencionando la presente promoción; que ambas partes autorizan, una a la otra, a in-cluir su denominación o marca en los folletos y/o piezas publicitarias que realicen durante el período de vigencia de la promoción, de-biendo respetar en todos los casos y sin ex-cepción alguna, los logos, isologos y mencio-nes, que a tales efectos cada una suministrará; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


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RATIFICAR: el Convenio de Participa-ción celebrado entre EMPRESUR S.A, (5 30641848650) y la Municipalidad de San Car-los de Bariloche de fecha 13 de Febrero de 2019, en relación a La Campaña “Pago en 6 cuotas sin interés”, según los términos y con-diciones que se detallan en los considerandos. HACER SABER: que la promoción tendrá Vi-gencia desde la firma de la presente Resolución y hasta el 31 de Diciembre de 2019 inclusive. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001941-I-2019VISTO: el Expediente Nº 134.198-B-2.016, y;CONSIDERANDO:que a fs. 44/45 de las presentes actuaciones la fir-ma BARILOCHE 2000 S.A. ha interpuesto recur-so de apelación contra la Sentencia Nº 110.143-2017, dictada por el Sr. Juez de Faltas Municipal; que en fecha 6 de marzo de 2.019 se no-tificó al apelante que contaba con 10 días para sostener el recurso articulado; que habiendo transcurrido dicho plazo sin que la recurrente haya fundado el recurso interpuesto, corresponde declararlo desierto de conformidad a lo preseptuado por el Art. 54 del Código de Faltas; que obra Dictamen Legal Nº 304-AL-2.019 en el sentido de declarar la deserción del recurso; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


DECLARAR DESIERTO: el recurso de ape-lación interpuesto por BARILOCHE 2000 S.A contra la Sentencia Nº 110.143-2017, dictada por la Sr. Juez de Faltas Municipal en el Expediente Nº 134.198-B-2.016; en ra-zón de lo expuesto en los considerandos. NOTIFICAR: al Juzgado de Faltas Nº I, áreas interesadasy al recurrente. La presente Resolución será re-frendada por el Secr. Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001942-I-2019VISTO: el Plan Anual de Cobertu-ra de Vacantes (PAC) 2019, autoriza-

do mediante Nota Nº 081-SSFP-2019, y; CONSIDERANDO:que en el mencionado PAC-2019, el Sr. Inten-dente indica los puestos priorizados para el año en curso que deberán ser cubiertos, y en el cual consta un Puesto de Operador de Cámaras de Seguridad en la Dirección General de Seguridad Ciudadana dependiente de la Subsecretaría de Protección Civil;que por medio de Nota S/Nº de fecha 13/02/19, la Dirección General de Seguridad Ciudadana soli-cita la incorporación de un mínimo de 30 (trein-ta) visualizadores de cámaras para el Centro de Monitoreo Local, y asimismo hace mención de 4 (cuatro) bajas que sufrió el área por distintos motivos;que se cuenta con el Formulario de Cobertura de Vacante de fecha 15/02/19, la cual está debida-mente autorizado por el Jefe de División Admi-nistrativa, el Sr. Maximiliano Calvo y el Director General Seguridad Ciudadana, el Sr. Raúl Quin-teros;que según consta en Acta de selección externa del día 26/11/18, integrantes del equipo técnico de la Dirección de Recursos Humanos (Departa-mento de Medicina Laboral y del Departamento de Selección y Desarrollo del Personal) junto con el Director General de Seguridad Ciudadana Raúl Quinteros, se establece que el Sr. STUCKERT GUTIERREZ, JOSE (5 20356082045) queda en el plantel de reserva para ocupar dicho puesto en cuanto se aprueben nuevas vacantes;que por medio del Acta mencionada anterior-mente, el Director del área solicita que el contra-to se efectúe por un período de 3 (tres) meses, el cual estará sujeto a evaluación;que según Nota Nº183-DML-19, de fecha 17/05/19, el Departamento de Medicina Laboral concluye que la persona seleccionada cuenta con las capacidades funcionales para el puesto soli-citado;que por tal motivo, se contrata de manera transito-ria y por tiempo determinado al Sr. STUCKERT GUTIERREZ, JOSE (5 20356082045), para cumplir funciones de Operador de cámaras de seguridad en la División Administrativa depen-diente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana bajo la órbita de la Subsecretaría de Protección Civil, mediante el sistema de Cate-goría 14 del Escalafón Municipal, con una carga horaria de 35 horas semanales, a determinar por el área, a partir de la firma de la presente y por un periodo de 3 (tres) meses, sujeto a evaluación de desempeño;que la presente contratación es de carácter tran-sitorio y por tiempo determinado (conforme al Art. 2º, inciso “c” de la Ordenanza Nº 137-C-88); que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


CONTRATAR: de manera transitoria y por tiempo determinado al Sr. STUCKERT GUTIE-RREZ, JOSE (5 20356082045), para cumplir funciones de Operador de Cámaras de Seguridad en la División Administrativa dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, bajo la órbita de la Subsecretaría de Protección Civil, mediante el sistema de Categoría 14 del Escalafón Municipal, con una carga horaria de 35 horas semanales, a determinar por el área, a partir de la firma de la presente y por un pe-

ríodo de 3 (tres) meses, sujeto a evaluación de desempeño. AUTORIZAR: al Departamento de Personal, dependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos a realizar el Contrato y al Departamento de Sueldos de la Dirección de Contaduría General a efectuar la liquidación de haberes de acuerdo al artículo 1º de la presente Resolución. RESPONSABILIZAR: al Jefe inmediato de remitir a la Dirección de Recursos Humanos la Evaluación mencionada en el artículo 1º de la presente, a fin de realizar la renovación de con-trato, del Sr. Stuckert Gutiérrez, en caso de con-siderarlo pertinente. ENCOMENDAR: al Departamento de Per-sonal la notificación de la presente Resolu-ción al Sr. STUCKERT GUTIERREZ, JOSE (5 20356082045) y a la Dirección General de Segu-ridad Ciudadana.IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 1.02.4.18.018.1 (RRHH).La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001943-I-2019VISTO: el programa de Inserción Laboral (PIL) y el Convenio Marco 10/07 ambos suscriptos en-tre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y;CONSIDERANDO:que el Programa de Inserción Laboral (PIL), es un programa implementado des-de el Ministerio de Producción y Traba-jo de la Nación (MPyTN), que impulsa la contratación de personas desempleadas; que en el marco de dicho programa, el MPYTN asigna una ayuda económica men-sual a aquellos empleadores que contraten personas desocupadas, a efectos que dicha asignación integre el haber mensual del tra-bajador contratado debiendo el empleador abonar el resto de los haberes asignados; que esta es una herramienta de apoyo al empleo a fin de promover y consolidar procesos de regu-larización y mejora en las condiciones de trabajo de aquellos empleados que comiencen a prestar servicios en las oficinas públicas de la Red de Servicios de Empleo fortalecidas por el MPyTN; que esta implementación alcanza a trabaja-dores mayores de DIECIOCHO (18) años que presten servicios en oficinas públicas de la Red de Servicios de Empleo, fortale-cidas por la SECRETARIA DE EMPLEO (Resolución SE Nº 1964-2014 art. 3 inc. 7); que asimismo se cuenta con el Plan Anual de Cobertura de Vacantes (PAC) 2019, au-torizado mediante Nota Nº 081-SSFP-2019, por el Sr. Intendente, el que indica los pues-tos priorizados para el año en curso que de-berán ser cubiertos, y que constan cuatro puestos a cubrir en la Dirección de Trabajo; que, según Nota Nº 76-DT-2019, desde la Di-rección de Trabajo, informan que los pues-tos que están en proceso de contratación

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bajo la modalidad PIL son los de: auxiliar en intermediación (relacionista de empre-sas), auxiliar administrativo y entrevistadores; que, por Nota Nº 120-SSFP-2019, de la Subse-cretaría de la Función Pública, se informa que en virtud de lo solicitado por la Dirección de Trabajo mediante Nota Nº 76-DT-19, y lo con-versado oportunamente con la referente del área, se autoriza modificar la denominación de los puestos correspondientes al Plan Anual de Co-bertura de Vacantes 2019, de esa manera poder continuar con los procedimientos correspondien-tes y cubrir las vacantes requeridas por esa área; que en consecuencia los cuatro puestos aproba-dos, según nota aclaratoria del PAC 2019, son : 1 (un) Auxiliar de Relacionista de Empresas, 2 (dos) Entrevistadores y 1 (un) Auxiliar Administrativo, todos ellos para la Dirección de Trabajo depen-diente de la Subsecretaría de Innovación Produc-tiva de la Secretaría de Turismo y Producción; que mediante Nota Nº 52-DT-19, la Dirección de Trabajo desarrolla el programa de entre-namiento laboral, mediante el programa de-nominado Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, Instituidas por la Resolución del MI-NISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN Nº 708/10, el cual tuvo una duración de 16 meses y participaron del mis-mo las siguientes personas CRESEVIC, JOHA-NA (1 30555599) , GODOY MUÑOZ MARÍA JOSE (DNI 93600898), GODOY MUÑOZ, ELIZABETH JOVITA (5 27936008998) yCOR-TES, RODRIGO ROBERTO (1 32056440); que se informa desde la Dirección de Trabajo la

necesidad de la incorporación de las Sras. CRE-SEVIC, JOHANA (1 30555599), GO-DOY MUÑOZ MARÍA JOSE (DNI 93600898), GODOY MUÑOZ, ELIZABETH JOVITA (5 27936008998) y el Sr.CORTES, RODRIGO ROBERTO (1 32056440); quie-nes desarrollaron el entrenamiento labo-ral mencionado en esa misma dirección; que el Departamento de Selección y Desarrollo del Personal, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, notificó a las Sras. CRESE-VIC, JOHANA (1 30555599), GODOY MU-ÑOZ MARÍA JOSE (DNI 93600898), GO-DOY MUÑOZ, ELIZABETH JOVITA (5 27936008998) y el Sr.CORTES, RODRIGO ROBERTO (1 32056440), el día 10 de abril de 2019, de las condiciones necesarias y el proce-so que deberán atravesar para ser incorporados bajo la modalidad de Contrato por Categoría; que, a través de las Notas Nº 159-DML-19, 160-DML-19, 161-DML-19 y 172-DML-19, el Departamento de Medicina Laboral concluye que se deben realizar los ajustes razonables, adaptaciones y ayudas técni-cas necesarias mencionados en las mismas; que en virtud de ello, se determina contratar de manera transitoria y por tiempo determinado a las siguientes personas CRESEVIC, JOHA-NA (1 30555599), para cumplir la función de Auxiliar de Relacionista de Empresas, mediante el sistema de Categoría 12 del Escalafón Muni-cipal, GODOY MUÑOZ MARÍA JOSE (DNI 93600898) para cumplir la función de Entrevista-dora, mediante el sistema de Categoría 10 del Es-calafón Municipal, GODOY MUÑOZ, ELIZA-

BETH JOVITA (5 27936008998) para cumplir la función de Auxiliar Administrativa, mediante el sistema de Categoría 10 del Escalafón Muni-cipal y el Sr. CORTES, RODRIGO ROBERTO (1 32056440); para cumplir la función de Entre-vistador, mediante el sistema de Categoría 10 del Escalafón Municipal, en la Dirección de Trabajo de la Subsecretaría de Innovación Productiva de la Secretaría de Turismo y Producción, con una carga horaria de 35 horas semanales, a partir del 03 de Junio de 2019 y por un período de 12 (doce) meses, sujeto a evaluación de desempeño; que la presente contratación es de carácter tran-sitorio y por tiempo determinado (conforme al Art.2º, inciso “c” de la Ordenanza Nº 137-C-88); que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: por tiempo determinado y en forma transitoria a las personas detalladas a con-tinuación, cumpliendo funciones en la Dirección de Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Innovación Productiva bajo la órbita de la Se-cretaría de Turismo y Producción, con una carga horaria de 35 horas semanales, a determinar por el área; a partir del 03 de Junio de 2019 y por un período de 12 (doce) meses, sujeto a evaluación de desempeño, a:

NOMBRE Y APELLIDO DNI FUNCIÓN CATEGORÍAJOHANNA CRESEVIC 30555599 AUXILIAR DE RELACIONES DE EMPRESAS 12MARÍA JOSE GODOY MUÑOZ 93600898 ENTREVISTADORA 10ELIZABETH JOVITA GODOY MUÑOZ 93600899 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 10RODRIGO ROBERTO CORTES 32056440 ENTREVISTADOR 10

HACER SABER: que el personal contratado en el artículo 1º de la presente se desempeñará, cumpliendo funciones en la Dirección de Tra-bajo de la Subsecretaría de Innovación Produc-tiva bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Producción, con una carga horaria de 35 horas semanales con horario a determinar por el área.AUTORIZAR: al Departamento de Personal, dependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos a realizar los respectivos Contratos. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Contaduría General a realizar las liquidaciones de haberes en virtud de la categoría asignada, deducien-do del sueldo de cada trabajador el importe de pesos siete mil trescientos ($ 7.300) que será abonado por el MPyTN en forma directa a cada trabajador mediante depósito bancario, y a efec-tuar la imputación presupuestaria a la Partida correspondiente.ESTABLECER: que el Sr. CORTES, RO-DRIGO ROBERTO (1 32056440) y las Sras. GODOY MUÑOZ MARÍA JOSE (DNI 93600898), GODOY MUÑOZ, ELIZABETH JOVITA (5 27936008998) deberán presentar certificado de inscripción y de alumno regular dos veces al año, en la Dirección de Recursos Humanos, hasta tanto culminar con sus estudios secundarios, y son requisitos excluyentes junto con la Evaluación de Desempeño, para darle

curso a una posible renovación de contrato.RESPONSABILIZAR: al Jefe inmediato de remitir a la Dirección de Recursos Humanos la evaluación mencionada en el artículo 1º de la presente, a fin de realizar la renovación de contrato, de las Sras. CRESEVIC, JOHANA (1 30555599), GODOY MUÑOZ MARÍA JOSE (DNI 93600898), GODOY MUÑOZ, ELIZABETH JOVITA (5 27936008998) y el Sr.CORTES, RODRIGO ROBERTO (1 32056440), en caso de considerarlo pertinente. ENCOMENDAR: al Departamento de Perso-nal la notificación de la presente Resolución a las personas detalladas en el artículo 1º y a la Dirección de Trabajo. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 1.05.5.72.065.1 (RRHH).La presente Resolución será refrendada por Subsecretario de Producción, Innovación y Empleo, Directora General de Políticas Tributa-rias y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 5 de junio de 2019.-BARONI, LILIAN ELIZABETH, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, COS-TA PAZ, JULIO QUINTO, RESOLUCION Nº 00001944-I-2019

VISTO: la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el Decreto 1189/2012, y;CONSIDERANDO:que la citada Ordenanza dispone la contra-tación con YPF Sociedad Anónima de toda provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores y maquinarias oficiales; que para dar continuidad al normal desarro-llo de los distintos servicios que realiza el municipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche, es necesario disponer del combus-tible que se utiliza diariamente en distintos vehículos pertenecientes a la flota munici-pal, por lo que se realiza compra directa de acuerdo al art. 2 de la Ordenanza 257-C-89; que la Dirección de Servicios Públicos ha pre-sentado la documentación para el pago corres-pondiente a la firma CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos qui-nientos cincuenta y siete mil treinta y nueve con 12/100 ($ 557.039,12) correspondiente a la Fac-tura B Nº 0018-00096420 de fecha 30 de Mayo de 2019, en concepto de provisión de combus-tibles para la flota de vehículos municipales; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos qui-nientos cincuenta y siete mil treinta y nueve con 12/100 ($ 557.039,12) correspondiente a la Fac-tura B Nº 0018-00096420 de fecha 30 de Mayo de 2019, en concepto de provisión de combus-tibles para la flota de vehículos municipales; HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.071 (FUNCIONAMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.071.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Obras y Servicios Públicos, Directora General de Políticas Tributarias y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BARO-NI, LILIAN ELIZABETH, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00001945-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el De-creto 1189/2012, y; CONSIDERANDO:que la citada Ordenanza dispone la contrata-ción con YPF Sociedad Anónima de toda pro-visión de combustible y lubricantes para la flota de automotores y maquinarias oficiales; que para dar continuidad al normal desarro-llo de los distintos servicios que realiza el municipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche, es necesario disponer del combus-tible que se utiliza diariamente en distintos vehículos pertenecientes a la flota munici-pal, por lo que se realiza compra directa de acuerdo al art. 2 de la Ordenanza 257-C-89; que la Dirección de Servicios Públicos ha pre-sentado la documentación para el pago corres-pondiente a la firma CHITCHIAN S.A., (CUIT

30594832783), por un importe de pesos quinien-tos setenta y un mil ochocientos veintiuno con 70/100 ($ 571.821,70) correspondiente a la Fac-tura B Nº 0018-00096290 de fecha 23 de Mayo de 2019, en concepto de provisión de combus-tibles para la flota de vehículos municipales; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos quinien-tos setenta y un mil ochocientos veintiuno con 70/100 ($ 571.821,70) correspondiente a la Fac-tura B Nº 0018-00096290 de fecha 23 de Mayo de 2019, en concepto de provisión de combus-tibles para la flota de vehículos municipales. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.071 (FUNCIONAMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.071.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Obras y Servicios Públicos, Directora General de Políticas Tributarias y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BARO-NI, LILIAN ELIZABETH, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00001946-I-2019VISTO: La quita de subsidios a nivel nacional y la supresión del SISTAU; las Resoluciones 5109-I-2018; 216-I-2019 y su modificatoria Re-solución 311-I-2019, el Expediente Nº 103.810-T-2019 caratulado “TRANSPORTES AMAN-CAY SRL S/ PREVENTIVO DE CRISIS S/ AUDIENCIA”, las Resoluciones 216-I-2019, 311-I-19, 375-I-19, 808-I-19 y 1431-I-2019;CONSIDERANDO:que el Municipio mantiene una relación con-

tractual con la empresa Transporte Amancay SRL por medio del Contrato de Prestación de Servicios de Transporte Urbano de Pasajeros que fuera aprobado por la Ordenanza 2798-CM-2016, el cual se encuentra vigente a la fecha; que dicho contrato se confeccionó toman-do como parámetro de la ecuación y fi-nanciera, los subsidios existentes al Trans-porte por parte del Estado Nacional; que es de público conocimiento que se resolvió la quita de los subsidios hacia fines del año 2018; que como consecuencia de dicha circunstancia resuelta a nivel nacional, la empresa dio inicio por ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro, un procedimiento preventivo de crisis; que esta situación general ha hecho peli-grar la subsistencia del servicio de trans-porte urbano de pasajeros a nivel local; que frente a esta situación, el Municipio ha rea-lizado diversas gestiones tanto a nivel provincial como nacional para el sustento del servicio, todas ellas volcadas en las Resoluciones 216-I-2019, 311-I-19 375-I-19, 808-I-2019 y 1431-I-2019; que ante la continuidad de gestiones a nivel pro-vincial y nacional relacionadas a la reconvención del sistema de transporte urbano de pasajeros por parte del Municipio, es prioritario garanti-zar el servicio para los usuarios y visitantes de nuestra ciudad, sin perjudicar a los usuarios; que es de público conocimiento la situación de los trabajadores de la empresa Transporte Amancay S.R.L. , es por ello que el Municipio realiza todas las acciones que pudieran garan-tizar la continuidad de las fuentes de trabajo; que la Municipalidad realizará un esfuer-zo extraordinario a través de la entrega de un subsidio extraordinario por el monto de $ 6.000.000, a fin de garantizar el servicio y el pago de salarios de los trabajadores, hasta tanto se realicen las gestiones correspondien-tes con el objeto de garantizar dichos fondos; que la Municipalidad continúa realizando todas las gestiones, a nivel nacional y provincial, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de la firma TRANSPORTE AMANCAY S.R.L., (CUIT 30715403079) por la suma de seis mi-llones de pesos ($ 6.000.000), en concepto de aporte al transporte público de pasajeros. AUTORIZAR: A la Dirección de Tesorería a abo-nar dicha orden pago mediante transferencia ban-caria Nº de Cuenta: 31204630063454 CBU: 0110463320046300634545 - Banco de la Na-

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ción Argentina, a la Firma TRANSPORTE AMANCAY S.R.L., (CUIT 30715403079). IMPUTAR: a la Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.3.30.025.2 (TRANSFERENCIA RE-CURSOS PROPIOS) Programa 1.02.3.30.025 (ESTACIONAMIENTO MEDIDO). La presente Resolución será refren-dada por el Jefe de Gabinete y Direc-tora General de Políticas Tributarias. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BARO-NI, LILIAN ELIZABETH, RESOLUCION Nº 00001947-I-2019VISTO: el viaje realizado en Comisión Oficial a la ciudad de Cipolletti por el Señor Intendente Municipal GENNUSO, ENRIQUE GUSTAVO (DNI. 13172873), y;CONSIDERANDO:que el nombrado funcionario mantu-vo reuniones con el EPRE (Ente Regula-dor de la Electricidad de Rio Negro) y con el CFI (Consejo Federal de Inversiones); que el Señor Intendente se ausentó des-de las 15:00 horas del día 06/05/2019 has-ta las 21:00 hs. del día 07/05/2019; que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago en concepto de viáticos; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir las siguientes ordenes de pago: A favor del Señor Intendente Municipal GEN-NUSO, ENRIQUE GUSTAVO (DNI 13172873) VIATICOS ------------------------------------------- $ 1.400,00 IMPUTAR: Al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDENCIA) Par-tida Preupuestaria 1.01.1.72.001.2.6.26 (VIÁTICOS Y MOVILIDAD) La presente Resolución será refren-dada por la Directora General de Po-líticas Tributarias y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de junio de 2019.GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BARO-NI, LILIAN ELIZABETH,

RESOLUCION Nº 00001948-I-2019VISTO: las reuniones llevadas a cabo en la Se-cretaria de Infraestructura Urbana de Nación en la Ciudad de Buenos Aires y;CONSIDERANDO:que en la oportunidad mencionada en el visto, se abordaron temas varios de las obras de PROMEBA; que también fue el tema gas uno de los pun-tos relevantes y a dicha reunión asistieron la Subsecretaria de Coordinación General y de Promeba, Sra Valeria Hernández, El Técni-co de la UEM , Ing Pablo Russo;la Aseso-ra Legal de la UEM , Dra Cecilia Tambut-ti y el Sr Jefe de Gabinete Marcos Barberis; que en atención a los gastos ocasionados en su función, se le asignará una suma de dinero con cargo a rendir de pesos .veintiocho mil setecien-tos noventa y tres con 45/100 ( $ 28.793,45); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago por la suma de pesos veintiocho mil setecientos noventa y tres con 45/100 ( $ 28.793,45) a favor de PAVON, MARCOS DANIEL (1 34019840) (quien será responsable del cobro y rendición de la mis-ma), en concepto de suma con cargo a ren-dir para pago de pasajes aéreos para el via-je a Bs As de los mencionados funcionarios. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDENCIA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.001.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refren-dada por la Directora General de Po-liticas Tributarias y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 07 de junio de 2019.GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BARO-NI, LILIAN ELIZABETH, RESOLUCION Nº 00001949-I-2019VISTO: la compra de artículos de ferretería, con destino al Puente de Villa Los Coihues, a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de artículos de ferretería, con destino al Puente de Villa Los Coihues - Pedido de Suministro Nº 1097 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1776 - Autorización de Compra Nº 79761); que la compra se realizó a “RAD IN-DUSTRIAL” MONTOYA, RAUL HECTOR (5 20145194076);

que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MONTOYA, RAUL HECTOR (5 20145194076) por la suma de pesos tres mil cua-renta y cinco ($ 3.045) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00009240 de fecha 06/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicos Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00001950-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades de los INT. 430, 115, 136 y 151 - Pe-dido de Suministro Nº 1199 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 1989 - Autorización de Compra Nº 79632); - Pedido de Suministro Nº 1191 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1424 - Autorización de Compra Nº 79633); Pedido de Suministro Nº 1196 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1963 - Autorización de Compra Nº 79634); - Pedido de Suministro Nº 1218 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1361 - Autorización de Compra Nº 79635); que las compras se realizaron a “ELEC-TRICIDAD MAURICIO” NAHUEL-QUIN MIRIAM, (5 27173384969);

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que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente NAHUELQUIN MIRIAM, (5 27173384969) por la suma de pesos siete mil cuatrocientos cincuenta y seis ($7.456,00) correspondiente a las factu-ras B Nº 0003-00015512 de fecha 06/05/2019 ($1.580,00); Nº 0003-00015513 de fecha 06/05/2019 ($1.300,00); Nº 0003-00015517 de fecha 06/05/2019 ($2.456,00); Nº 0003-00015519 de fecha 06/05/2019 ($2.120,00); HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MUNICI-PAL) Partida Presupuestaria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00001951-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección General de Seguridad Ciuda-dana, a través de la División Administrativa, solicitó la compra de materiales de construc-ción en el marco del Convenio Específico de Control de Tránsito entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Policía de Río Negro - Pedido de Suministro Nº 1126 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 1682 - Autorización de Compra Nº 79773); - Pedido de Suministro Nº 1236, Complementario del P.A. Nº 1682-

(Pedido de Abastecimiento Nº 1912); que la compra se realizó a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pesos ochen-ta y cuatro mil sesenta y cinco con cuatro ctvs. ($ 84.065,04) correspondiente a la fac-tura Nº 0040-00041182 de fecha 09/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001952-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomia solici-to la compra de artículos e insumos de lim-pieza para atender las necesidades de las diferentes áreas municipales- Pedido de Su-ministro Nº 1213 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1725 - Autorización de Compra Nº 79868); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “SUPER CLIN”, “VELIZ” y “KIMAR DISTRIBUIDO-RA”, los cuales se remitieron al Departamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 114-DCyS-

DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 092-DM-19, y en respuesta a la Nota del Consideran-do anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas;que las compras se realizaron a “KIMAR DIS-TRIBUIDORA” POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, (5 20336584923);que la firma presentó la factura para su cobro;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, (5 20336584923) por la suma de pesos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve con 00/100 ctvs ($ 62.759,00) correspondiente a la factu-ra Nº 00002-00000630 de fecha 16/05/2019; HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001953-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomia solici-to la compra de artículos e insumos de lim-pieza para atender las necesidades de las diferentes áreas municipales- Pedido de Su-ministro Nº 0903 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1216 - Autorización de Compra Nº 76425); que el Departamento de Compras y Suminis-

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tros solicitó presupuestos a las firmas “SUPER CLIN”, “VELIZ” y “KIMAR DISTRIBUIDO-RA”, los cuales se remitieron al Departamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 084-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 070-DM-19, y en respuesta a la Nota del Consideran-do anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas;que las compras se realizaron a SUPER CLIN S.R.L., (5 30708501790);que la firma presentó las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente SUPER CLIN S.R.L., (5 30708501790); por la suma de pe-sos veinte mil setecientos once con 47/100 ctvs ($ 20.711,47) correspondiente a la fac-tura Nº 0022-00006777 de fecha 10/04/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001954-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Inspección General, solicitó la compra de artículos de carpintería - Pedido de Suministro Nº 1388 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2117 - Autorización de Compra Nº 79798);

que la compra se realizó a MA-DECO S.A.C.I., (5 30584047867); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente MADECO S.A.C.I., (5 30584047867) por la suma de pesos cincuen-ta y tres mil doscientos cuarenta y nueve con 57/100 ($ 53.249,57) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00049370 de fecha 20/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.02.032 (ADMINISTRACION CENTRAL DE INS-PECCION GENERAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.4.02.032.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001955-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que Estacionamiento Medido solicitó la con-fección de talonarios de aviso de deuda para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0619 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1168 - Autorización de Compra Nº 76605); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotizaciones a las firmas “Imprenta ABC”, “Imprenta City”, “Centro del Copiado”, “Imprenta Amancay” y “Baripack”, solo pre-sentaron presupuesto Imprenta ABC y Imprenta City, los cuales se remitieron a Estacionamiento Medido por medio de Nota Nº 058-DCyS-DC-19 de fecha 14 de Marzo, para su evaluación;

que el área solicitante, mediante Nota 058-EM-19 y correo electrónico de fecha 15 de Marzo, que se contrate a Imprenta ABC. que el servicio lo prestó ALSINA JOSE FI-DEL, ABC SUR IMPRENTA (5 20923251260); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALSINA JOSE FIDEL, ABC SUR IMPRENTA (5 20923251260) por la suma de pesos diez mil setecientos veinte ($10.720,00) correspon-diente a las facturas B Nº 0010-00006002 de fecha 10/04/2019 ($5.360,00); Nº 0010-00006005 de fecha 17/04/2019 ($5.360,00). HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el provee-dor adeuda al Municipio los períodos desde no-viembre del 2018 hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos con 59/100 ($51.532,59). Adeuda Determina-ción de Oficio por la suma de pesos ciento sesen-ta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 30/100 ($166.464,30), y Multa según Art.67º de pesos cuarenta y tres mil doscientos noventa y nue-ve con 13/100 ($43.299,13), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.30.025 (ES-TACIONAMIENTO MEDIDO) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.3.30.025.2.5.47 (CONSUMO); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-

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BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001956-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Junta Electoral Municipal solicitó la im-presión de boletas de sufragio para atender las necesidades del municipio - Pedido de Sumi-nistro Nº 1099 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1629 - Autorización de Compra Nº 79718); que el servicio lo prestó “IMPREN-TA CITY” GRAZIOSI, MARCE-LO ANTONIO (5 20176108569); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente GRAZIOSI, MARCELO ANTO-NIO (5 20176108569) por la suma de pesos mil cincuenta ($ 1.050) correspondiente a la fac-tura Nº 00006-00003249 de fecha 08/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDENCIA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.001.2.5.06 (PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001957-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Veterinaria y

Zoonosis solicitó la compra de alimen-to balanceado para canes para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 1194 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1782 - Autorización de Compra Nº 79819); que la compra se realizó a FORRA-JERA SUD S.R.L., (5 30709853054); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente FORRAJERA SUD S.R.L., (5 30709853054) por la suma de pe-sos veinticuatro mil setecientos cincuenta y nueve ($ 24.759) correspondiente a la factu-ra Nº 0011-00001724 de fecha 07/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.18.030 (CONTROL DE FAUNA URBA-NA ORD.1931/09) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.4.18.030.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001958-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección General de Seguridad Ciuda-dana, a través de la División Administrativa, so-licitó el alquiler de un camión con servicio de hidrogrúa para la instalación y mantenimiento de las cámaras de seguridad - Pedido de Su-ministro Nº 0972 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0898 - Autorización de Compra Nº 79533);

que el Departamento de Compras y Sumi-nistros solicitó cotización a las firmas “ME-TALÚRGICA S.A.”, “VALESUR”, “TRAC-KMAR” y “CEBALLOS HECTOR”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Dirección Ge-neral de Seguridad Ciudadana, por medio de Nota Nº 102-DCyS-DC-19, para su evaluación; que los servicios fueron prestados por ME-TALURGICA S.A, (5 30712816801); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente METALURGICA S.A, (5 30712816801) por la suma de pesos noventa y cinco mil ($ 95.000) correspondiente a la fac-tura Nº 00002-00000052 de fecha 09/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos desde enero hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y siete mil trescientos veinte con 46/100 ($47.320,46), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.18.018 (SEGU-RIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16) Par-tida Presupuestaria Nº 1.02.4.18.018.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

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RESOLUCION Nº 00001959-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaria de Transito y Transpor-te solicitó la confección de talonarios de ac-tas de notificación y de retención para aten-der las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0618 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1072 - Autorización de Compra Nº 76620); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotizaciones a las firmas “Im-prenta ABC”, “Imprenta City”, “Centro del Copiado”, “Imprenta Amancay” y “Bari-pack”, solo presentaron presupuesto Imprenta ABC y Imprenta City, los cuales se remitie-ron a la Subsecretaria de Transito y Transpor-te, por medio de Nota Nº 063-DCyS-DC-19 de fecha 18 de Marzo, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Pase Nº 378-SsDTyT-19 de fecha 20 de Mar-zo, solicitó que se contrate a Imprenta ABC. que el servicio lo prestó ALSINA JOSE FI-DEL, ABC SUR IMPRENTA (5 20923251260); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALSINA JOSE FIDEL, ABC SUR IMPRENTA (5 20923251260) por la suma de pesos cinco mil novecientos no-venta ($ 5,990) correspondiente a la factura B Nº 0010-00006006 de fecha 22/04/2019; HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos des-de noviembre del 2018 hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos con 59/100 ($51.532,59). Adeu-da Determinación de Oficio por la suma de pesos ciento sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 30/100 ($166.464,30), y Multa según Art.67º de pesos cuarenta y tres mil doscientos noventa y nueve con 13/100 ($43.299,13), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a

compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.41.027 (FISCALIZACION DE TYT) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.3.41.027.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001960-I-2019VISTO: La renuncia presentada por la agente municipal de planta permanente BORQUEZ YAÑEZ, GLORIA DEL CARMEN DNI: (92359473) categoría 12, legajo Nº 21578 de-pendiente de la Dirección de Promoción Social - Secretaría de Desarrollo Social Deportivo y Cultural, y;CONSIDERANDO:que dicha dimisión obedece al be-neficio de la Jubilación Ordinaria; que se debe aceptar la misma a partir del 22/05/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 996307951 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 22/05/2019 a las 08:30 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ACEPTAR: a partir del 22 de Mayo de 2019 la renuncia presentada por la agente de planta permanente BORQUEZ YAÑEZ, GLORIA DEL CARMEN DNI: (92359473) catego-ría 12, legajo Nº 21578 dependiente de la Di-rección de Promoción Social - Secretaría de Desarrollo Social Deportivo y Cultural, en razón de acogerse al beneficio jubilatorio. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00001961-I-2019VISTO: La solicitud realizada mediante Nota Nº 1432-1-19 de fecha 13 de Mayo de 2019, por el Sr. Presidente PALMAS, ALEJANDRO RAUL (DNI 24821524) en representación del evento “ Fiestón Colectivo al Margen”, y;CONSIDERANDO: que en Nota del Visto, se informa que se llevará a cabo el evento “ Fiestón Colecti-vo al Margen”, el día sábado 08 de Junio de 2019 a partir de las 20:30 Hs y hasta las 02:00 Hs. del día siguiente, en el Club Arra-yán, sito en la calle Otto Meiling N° 219; que tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción de la sede de la Asocia-ción Civil Colectivo al Margen , en el Barrio Nahuel Hue, donde se desarrollaran los ta-lleres socio laborales y demás actividades; que esta organización lleva 15 años, desarro-llando diversas actividades de esta asociación; que para poder llevar a cabo el menciona-do evento, se solicita la exención del pago al cánon correspondiente al evento, pre-visto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Tarifaria N° 3021-CM-2018; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al cien (100) % al Sr. Presidente PAL-MAS, ALEJANDRO RAUL (DNI 24821524) en representación de la organización “Fiestón Co-lectivo Al Margen” previsto en la Ordenan-za Fiscal N° 3020-CM-2018 y Ordenanza Tarifa-ria N° 3021-CM-2018 a realizarse el día sábado 08 de Junio de 2019 a partir de las 20:30 Hs y hasta las 02:00 Hs. del día siguiente, en el Club El Arrayán, sito en la calle Otto Meiling Nº 219. NOTIFICAR: de la presente Resolución al contribuyente desde la Jefatura de Gabinete TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001962-I-2019VISTO: la solicitud realizada mediante Nota Nº 1526-1-19 con fecha 21 de Mayo de 2019 por el Sr. AVELLO GUTIERREZ, DAVID ARTURO (1 92722975) organizador del evento de Moto-Cross Solidario, y;CONSIDERANDO:

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que mediante Nota del Visto presentada, se in-forma que se llevará a cabo el evento de “Moto-Cross Solidario” a realizarse los días sábado 25 de Mayo de 2019 desde las 13:00 horas y has-ta las 17:00 Horas y domingo 26 de Mayo de 2019 desde las 09:00 a 17:00 horas, en el Cir-cuito La Cascada, camino a Cerro Catedral; que la totalidad de lo recaudado, será donado para comprar materiales de construcción, para finali-zar con la obra del comedor de los abuelos, ubica-do en el predio de la Parroquia Virgen Misionera; que en el comedor asisten 20 abuelos aproxima-damente y a las familias que se encuentran des-empleadas, se les prepara bolsas de alimentos; que en el comedor se realizan otras actividades, como encuentro de catequesis, grupo de Nar-Anon, Nárcoticos Anónimos, y talleres de teji-do, de sorrentinos y maquillaje artístico Infantil; que el valor de la entra-da es una alimento no perecedero; que habrá servicio de buffet y estará a cargo de la Parroquia, atendida por voluntarios misioneros; que para poder llevar a cabo el menciona-do evento, se solicita la exención del pago al cánon correspondiente al evento, pre-visto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Tarifaria N° 3021-CM-2018; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al cien (100) % al Sr. AVELLO GU-TIERREZ, DAVID ARTURO (1 92722975) , del evento de Motocorss Solidario, previsto en la Or-denanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Ordenanza Tarifaria N° 3021-CM-2018 a realizarse los días sábado 25 de Mayo de 2019 desde las 13:00 horas y hasta las 17:00 Horas y domingo 26 de Mayo de 2019 desde las 09:00 a 17:00 horas, en el Circuito La Cascada, camino a Cerro Catedral. NOTIFICAR: de la presente Resolución al contribuyente desde la Jefatura de Gabinete TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001963-I-2019VISTO: La solicitud realizada mediante Nota Nº 1525-1-19 con fecha 21 de Mayo de 2019 por

el Sr. GRANDI, GUSTAVO (5 20203705361) Organizador de Torneo y Secretario (ACHLS) Asociación de Handball de los Lagos del Sur, y;CONSIDERANDO:que mediante Nota del Visto presentada, se in-forma que se llevará a cabo el torneo Nacional “A” de Handball, a realizarse desde el día miér-coles 29 de Mayo de 2019 al lunes 03 de Junio de 2019 desde las 14:00 horas y hasta las 21:30 horas en los Gimnasios Nº 1, Nº 3 y SOYEM; que se cuenta con la participación de 32 equipos y más de 500 jugadores de distintas provincias de nuestro País;que habrá servicio de buffet sin venta de bebidas alcohólicas; que el torneo es con entrada libre y gratuita en los Gimnasios Municipal Nº1, Nº3 y SOYEM; que para poder llevar a cabo el menciona-do evento, se solicita la exención del pago al cánon correspondiente al evento, pre-visto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Tarifaria N° 3021-CM-2018; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al cien (100) % del canon del evento, al Sr. GRANDI, GUSTAVO (5 20203705361), organizador de Torneo y Secretario (ACHLS) Asociación de Handball de los Lagos del Sur, del torneo Nacional “A” de Handball, a rea-lizarse desde el día miércoles 29 de Mayo de 2019 al lunes 03 de Junio de 2019, des-de las 14:00 horas y hasta las 21:30 horas en los Gimnasios Nº 1, Nº 3 y SOYEM, previs-to en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Ordenanza Tarifaria N° 3021-CM-2018 . NOTIFICAR: de la presente Resolución al contribuyente desde la Jefatura de Gabinete. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE 10 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001964-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación Lago Moreno solicitó la compra de herramientas varias - Patrimonio Nº 53351 al Nº 53359 - para atender las ne-cesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1112 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1020

- Autorización de Compra Nº 79820); que la Delegación Pampa de Huenuleo solicitó la compra de herramientas varias - Patrimonio Nº 53379 al 53385 - para atender las necesidades de su área y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 1255 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0782 - Autorización de Compra Nº 79844); - Pedido de Suministro Nº 1256 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0785 - Autorización de Compra Nº 79845);que las compras se realizaron a “HIPERTE-HUELCHE” EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119);que la firma presentó las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119)por la suma de pesos veintinue-ve mil cuatrocientos treinta y cinco con 50/100 ctvs ($ 29.435,50) correspondiente a las fac-turas Nº 0222-00401985 de fecha 07/05/2019 ($ 18.711,50); Nº 0223-00436650 de fe-cha 13/05/2019 ($ 6.450,00); Nº 0223-00436649 de fecha 13/05/2019 ($ 4.274,00). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DELEGACION LAGO MORENO) Parti-da Presupuestaria Nº 1.02.1.01.013.2.5.47 (CONSUMO) ($ 18.711,50); al Pro-grama Nº 1.02.1.01.015.2.7 (ERO-GACIONES DE CAPITAL) Partida Presupuestaria Nº 1.02.1.01.015.2.7.49 (ERO-GACIONES DE CAPITAL) ($ 10.724,00) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001965-I-2019

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VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solici-tó la contratación de un servicio con provisión de cerradura y reparación de puerta - Pedido de suministros Nº 1248 - (Abastecimiento Nº 2039 - Autorización de Compra Nº 79681); que el servicio lo prestó la firma TRO-YA, JUAN ALBERTO (5 20106762490); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente TROYA, JUAN ALBERTO (5 20106762490) por la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) correspondiente a la fac-tura Nº 00004-00000090 de fecha 10/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo y abril del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil novecientos ochenta y nueve con 60/100 ($5.989,60), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00001966-I-2019VISTO: La renuncia presentada por el agente municipal de planta permanente ANDABUR, Juan Carlos DNI: (11128057) categoría 20, le-gajo Nº 067 dependiente de la División Cemen-terio Municipal - Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y;CONSIDERANDO:que dicha dimisión obedece al beneficio de la Jubilación por Tareas Insalubres según Resolu-ción RSU-AO 00144/19 A.N.S.E.S Bariloche; que se debe aceptar la misma a partir del 22/05/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 928479039 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 24/05/2019 a las 08:30 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ACEPTAR: a partir del 22 de Mayo de 2019 la renuncia presentada por el agen-te de planta permanente ANDABUR, Juan Carlos DNI: (11128057) categoría 20, lega-jo Nº 067 dependiente de la División Cemente-rio Municipal - Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en razón de acogerse al beneficio jubi-latorio por Tareas Insalubres Según Resolución Nº RSU-AO 00144/19 A.N.S.E.S. Bariloche. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001967-I-2019VISTO: La solicitud realizada mediante Nota Nº 78-SSD-19 con fecha 20 de Mayo de 2019 por el Sr. Arenas Gustavo Organizador del evento de Patín, y;CONSIDERANDO:que mediante Nota del Visto presentada, se in-forma que se llevará a cabo el evento “ Tor-neo Provincial de Patín” a realizarse desde el día Viernes 07 de Junio de 2019 al día domingo 09 de Junio de 2019, en el Gim-nasio Municipal Nº 3 de nuestra Ciudad; que la organización esta a cargo de la subcomi-sión de Padres de Patín del Club Nahuel Hua-pi, vendrán patinadores de distintos puntos de nuestra Provincia y de la Provincia de Neuquén; que habrá un total de 300 patinadores compitien-do, es un encuentro preparatorio y clasificatorio para los torneos Nacionales e Internacionales

que se realizaran en el segundo semestre del año; que este evento está auspicia do y ava-lado por la Subsecretaría de Deportes; que para poder llevar a cabo el menciona-do evento, se solicita la exención del pago al cánon correspondiente al evento, pre-visto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Tarifaria N° 3021-CM-2018; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al cien (100) % del evento al Sr. Arenas Gustavo organizador del evento de Pa-tín , del evento “ Torneo Provincial de Patín”, previsto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Ordenanza Tarifaria N° 3021-CM-2018 a realizarse desde el día viernes 07 de Junio de 2019 hasta el día domingo 09 de Junio de 2019 en nuestra ciudad, desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas aproximadamente. NOTIFICAR: de la presente Resolución al contribuyente desde la Jefatura de Gabinete TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001968-I-2019VISTO: La solicitud realizada mediante Nota Nº 1390-1-19 con fecha 07 de Mayo de 2019 por la Sra. WELLING FLENSBORG, CECILIA (1 29940657) administradora del Colegio Don Bos-co, y; CONSIDERANDO:que mediante Nota del Visto presentada, se in-forma que se llevarán a cabo durante el año 2019, eventos escolares organizados por los alumnos del Colegio Don Bosco, a desarrollar-se en las instalaciones del Gimnasio del mismo establecimiento,a realizarse en las siguientes fe-chas, los días viernes 07 de Junio, sábado 08 de Junio, sábado 15 de Junio, sábado 13 de Julio, sábado 24 de Agosto, sábado 14 de septiembre; que el Colegio se encuentra organizando junto a los docentes, alumnos y padres de primaria y secundaria, diferentes actividades para recau-dar dinero y cubrir gastos de diferentes salidas; que este tipo de trabajo fomentan acti-vidades, sin fines de lucro, la integra-ción, como así también el compañerismo;

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que para poder llevar a cabo el menciona-do evento, se solicita la exención del pago al cánon correspondiente al evento, pre-visto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Tarifaria N° 3021-CM-2018; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR:al cien (100) % del cánon del evento, a la Sra. WELLING FLENSBORG, CECILIA (1 29940657) Administradora del Colegio Don Bosco, previsto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Ordenanza Tarifaria N° 3021-CM-2018, de los eventos escolares organizados por los alumnos del mismo Colegio, a realizarse en las siguientes fechas durante el año 2019, viernes 07 de Junio, sábado 08 de Junio, sábado 15 de Junio, sábado 13 de Julio, sábado 24 de Agosto, sábado 14 de Septiembre , en el Gimnasio del Colegio Don Bosco, sito en Emilio Frey Nº 302. NOTIFICAR: de la presente Resolución al contribuyente desde la Jefatura de Gabinete. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE 10 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001969-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete solicitó el alquiler de 40 horas de camión volcador con hidrogrúa para atender las necesidades de su área - Pedi-do de suminitros Nº 0667 - (Abastecimiento Nº 0113 - Autorización de Compra Nº 76607); que el servicio lo prestó CEBALLOS, HECTOR RUDY (5 20227437775); que el mismo ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CEBALLOS, HECTOR RUDY (5 20227437775) por la suma de pesos treinta y dos mil ($32.000 ) correspondiente a la fac-tura Nº 00003-00000063 de fecha 06/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001970-I-2019VISTO: el Convenio Específico de Coopera-ción entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Sede Andina de la Universidad nacional de Río Negro, y;CONSIDERANDO:que las partes suscribieron en fecha 3 de junio de 2014 un Convenio Marco de Cooperación; que tiene dentro de sus tantos objetivos, la co-laboración en la implementación de programas o planes laborales y gestión de políticas públicas; que por su parte, la Sede Andina de la Univer-sidad de Río Negro suscribió un acuerdo con el Colectivo Herreros de la Luz; de modo tal de implementar programas de capacitación y oficios, destinados a los sectores vulnerables; cuyos propósitos generales se encaminan a la articulación de programas y proyectos de ex-tensión, prácticas de trabajo social; activida-des con el objeto de mejoramiento comunitario y la construcción de ciudadanía entre otras; que toda tarea que promueva la inclu-sión de los jóvenes en el ámbito la-boral, es de suma importancia para la comunidad de Bariloche y para el propio Muni-cipio que trabaja arduamente en dicha temática; que el Colectivo Herreros de la Luz, ofre-ce un espacio de contención social destinado a tareas de expresión artística y creatividad; que el colectivo está integrado por un gru-po estudiantil comprometido con el aprendi-zaje y las posibilidades de un trabajo digno;

que los Herreros de la Luz transforman los descartes metálicos en obras de arte, priori-zando la consciencia ambiental y los valores; que el proyecto de Herreros de la Luz apunta al desarrollo de la creatividad, al aprendiza-je del uso de herramientas y máquinas, a crear desde deshechos y fundamentalmente, a conte-ner y valorar al grupo de personas que lo inte-gran; de modo que la realidad de cada uno de ellos, se transforme y tome un rumbo distinto; que este colectivo a través del arte ha apren-dido un oficio, y con ello, se transfor-man en constructores de sus propias vidas; que han celebrado acuerdos con diferentes orga-nismos, entre ellos la Asociación de Hoteles, por medio de los cuales exponen sus obras de arte en di-ferentes establecimientos turísticos de la Ciudad; que en atención a estos antecedentes colabora-tivos entre las partes, el Municipio aportará al Colectivo HERREROS DE LA LUZ, por in-termedio de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, un monto no reinte-grable de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($660.000) a razón de cuatro (4) pagos de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000.-) en concepto de financiamiento de cuatro (4) obras de arte a ser confeccio-nadas por el Colectivo Herreros de la Luz; que dicho importe tiene por objeto además fo-mentar el potencial social, artístico y cultural de las tareas realizadas por los integrante de Herreros de la Luz y la necesidad de acompa-ñar la obras y el embellecimiento de la ciudad a través de esculturas que fomenten el uso reci-clable de materiales, la puesta en valor del tra-bajo artístico, la generación de fuentes de tra-bajo para nuestros jóvenes y la inclusión social; que el compromiso se asume como modo de contención e inclusión social, y tra-bajo en el abordaje de jóvenes con dere-chos vulnerados y en situación de riesgo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO: RATIFICAR: el convenio específico sus-cripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Sede Andina de la Uni-versidad Nacional de Río Negro, de fecha 27 de mayo de 2019, de acuerdo a los fun-damentos expuestos en los considerandos. OTORGAR: en consecuencia, un subsidio no reintegrable a la Sede Andina de la Universi-dad de Río Negro por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($660.000) a razón de cuatro (4) pagos mensuales de PE-SOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000) en concepto de financiamiento de cuatro (4) obras de arte a ser confeccionadas por el Colectivo Herreros de la Luz; siendo responsable del cobro y posterior rendición la Sede Andina de la Universidad de Rio Negro.

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AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir orden de pago a favor de la SEDE ANDINA DE LA UNIVERSI-DAD DE RIO NEGRO, por el monto referido en el artículo anterior, a razón de cuatro pa-gos de $165,000 mensuales desde 1 de junio de 2019 y hasta el 1 de septiembre de 2019. IMPUTAR: a la partida presupues-taria 02.1.00.00.6.1.4.0.02.01.01 (Transf. otras inst. cult. y soc.). La presente resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, ArchíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001971-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de distintos tipos y cor-tes de carne para atender las necesidades de los Centros de Personas Mayores - Pedido de Su-ministro Nº 1058 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1545 - Autorización de Compra Nº 76441); que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas “Frigorífico So-ria” y “Frigorífico Gilio”, siendo la única en pre-sentar presupuesto la primera; el cual se remitió al Departamento de Administración Central por medio de Nota Nº 095-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 380-SDS-DyC/DAC-19, y en respuesta a la Nota del Con-siderando anterior, informó que la oferta presen-tada por la firma “Frigorífico Soria” se ajustó en cuanto a precio y especificaciones técnicas; que las compras se realizaron a “FRI-GORÍFICO SORIA” SORIA, JUAN CARLOS (5 20118463324); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SORIA, JUAN CARLOS (5 20118463324) por la suma de pesos veintiún mil seiscientos setenta y tres con cuarenta y ocho ctvs. ($ 21.673,48) correspondiente a las factu-ras Nº 0041-00064967 de fecha 25/04/2019 ($ 649,73); Nº 0041-00064966 de fe-cha 25/04/2019 ($ 1.578,48); Nº 0041-00064965 de fecha 25/04/2019 ($ 1.439,40); Nº 0041-00064964 de fecha 25/04/2019 ($ 2.373,60); Nº 0041-00064963 de fecha 25/04/2019 ($ 249,75); Nº 0041-00064962 de fe-cha 25/04/2019 ($ 1.303,05); Nº 0041-00064961 de fecha 25/04/2019 ($ 989,55); Nº 0041-00064960 de fecha 25/04/2019 ($ 4.328,10); Nº 0041-00064959 de fecha 25/04/2019 ($ 1.979,10); Nº 0041-00064958 de fe-cha 25/04/2019 ($ 619,65); Nº 0041-00064957 de fecha 25/04/2019 ($ 1.839,15); Nº 0041-00064956 de fecha 25/04/2019 ($ 1.609,20); Nº 0041-00064955 de fecha 25/04/2019 ($ 1.015,52); Nº 0041-00064954 de fe-cha 25/04/2019 ($ 619,65); Nº 0041-00064969 de fecha 25/04/2019 ($ 619,65); Nº 0041-00064968 de fecha 25/04/2019 ($ 459,90). HACER SABER:que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001972-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Cultura solicitó la com-pra de un artículo de plomería para atender las necesidades del SCUM - Pedido de Sumi-nistro Nº 1383 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2187 - Autorización de Compra Nº 79792); que la Delegación Lago Moreno solicitó la com-pra de un anafe con 2 hornallas - Patrimonio Nº 53371 - y artículos de ferretería para aten-der las necesidades de su área - Pedido de Su-ministro Nº 1111 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0685 - Autorización de Compra Nº 79597); que las compras se realizaron a AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;



AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738) por la suma de pesos nueve mil trescientos veinti-nueve con cincuenta y nueve ctvs. ($ 9.329,59) correspondiente a las facturas Nº 0004-00009910 de fecha 16/05/2019 ($ 403,48); Nº 0004-00009786 de fecha 29/04/2019 ($ 8.926,11). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.13.131 (SALAS FERIAS Y PINACOTECA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.03.2.13.131.2.5.47 (CONSUMO) ($ 403,48); al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DELE-GACION LAGO MORENO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.013.2.5.47 (CONSUMO) ($ 8.926,11). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001973-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 2049-CM-10, Re-gimen contratación obras públicas municipales, las obras incluídas en el Convenio Mutuo de Asistencia Financiera entre el Fondo Fi-duciario Federal de Infraestructura Regional (F.F.F.I.R.) y la Provincia de Rio Negro, aprobado por Decreto 1796/17, firmado en-tre la Provincia de Rio Negro y el Municipio de Bariloche, la Ordenanza Nº 2291-CM-18 que establece el régimen de pago de las pre-sentes obras y se detallan las obras a realizar, y; CONSIDERANDO:que de acuerdo a Ordenanza Nº 2049-CM-10, Art. 9., para la realización de toda obra se elevará, para su aprobación en la forma y orden que a con-

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tinuación se detallan, los siguentes documentos: a) Planos de obra b) Pliegos simplificado de pedi-do de precios : los mismos contendrán: I- A) Pliego de bases y condiciones generales B) Bases y condiciones legales par-ticulares que serán redactadas de acuerdo con las obras que ejecuten. II- A) Especificaciones técnicas genera-les que contendrán normas sobre: Materia-les, Métodos constructivos, Medición y pago. B) Especificaciones técnicas particula-res en las que se incluirán normas refe-rentes a la obra que se proyecta ejecutar. c) Presupuesto: Se preparará en base al compu-to métrico de los trabajos, estructuras e insta-laciones a ejecutar a cuyos resultados se apli-carán los precios unitarios estimativos, el resumen de estas operaciones dará el monto del presupuesto oficial de la obra, que será la base para la competición de precios subordi-nada al sistema de contratación respectivo. d) Memoria descriptiva: Se indicará destino, descripción de la obra, forma de ejecución, estudios que sobre la misma haya, emplaza-miento y todo otro detalle y antecedentes que sirva para aclarar las funciones que va a cumplir; que se realizó el proyecto de la obra ZONA ONELLI hormigón que comprende Provision de Hormigón H30 para bacheo y la ejecución por parte de cuadrillas y equipos municipales, en las calles Oneli entre Gallardo y Chubut, por parte de la Coordinacion de Obra Publica, dependien-te de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; que se establece por Ordenanza Nº 2049-CM-10 Art. 12, las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los articulos 1º y 2º, deberán adjudicarse mediantes Licita-ciones Públicas. Quedarán exceptuadas de la obligación de éste acto y podrán ser adjudica-das mediante Licitación Privada, Concurso de Precios o ejecutadas por Contratación Directa en los siguientes casos: a) Cuando el presupuesto oficial no exceda el monto de lo establecido para Contratacion Directa (Pedido de Precios); que la obra se encuadró según Resolución Nº 442-I-2019 por su monto, en Licitacion Pri-vada y en función de ello se realizó Pliego de Bases y Condiciones, con un presupuesto oficial de Pesos NUEVE MILLONES VEINTICUA-TRO MIL SEISCIENTOS ($ 9.024.600,00 ), plazo de obra NOVENTA (90) días; Compren-diendo la Provision de hormigón para bacheo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. Nº 51 de la carta Orgánica Mu-nicipal;


APROBAR: El proyecto de la obra ZONA ONELLI hormigón que comprende Provisión de Hormigón H30 para bacheo y la ejecución

por parte de cuadrillas y equipos municipales, en las calles Oneli entre Gallardo y Chubut, por parte de la Coordinacion de Obra Publica, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Publicos ; conforme Ordenanza 2049-CM-10. CONSIDERAR: La obra dentro del finan-ciamiento FONDO FIDUCIARIO FEDE-RAL DE INFRAES -TRUCTURA REGIO-NAL, acuerdo entre la Provincia de Rio Negro y el municipio, estando la presente obra en el listado que figura en la ordenanza 2991-CM-18. La presente resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete, Secretario de De-sarrollo Urbano y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al registro oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001974-I-2019 VISTO: la Ordenanza Nº 2049-CM-10, Regi-men contratacion obras públicas municipales, las obras incluidas en el Convenio de Mutuo de asistencia Financiera entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (F.F.F.I.R.) y la provincia de Rio Negro, aprobado por decreto Nº 1796/17, Firmado entre la Provincia de Rio Negro y el Municipio de Bariloche, la Odenan-za Nº 2291-CM–18 que establece el régimen de pago de las presentes obras y se detallan las obras a realizar, y; CONSIDERANDO:que de acuerdo a Ordenanza Nº 2049-CM-10, Art. 9., para la realización de toda obra se elevará, para su aprobación en la forma y orden que a con-tinuación se detallan, los siguentes documentos: a) Planos de obra b) Pliegos simplificado de pedi-do de precios : los mismos contendrán: I- A) Pliego de bases y condiciones generales B) Bases y condiciones legales parti-culares que serán redactadas de acuer-do con las obras que ejecuten. II- A) Especificaciones técnicas genera-les que contendrán normas sobre: Mate-riales, Métodos constructivos, Medición y pago. B) Especificaciones técnicas particula-res en las que se incluirán normas refe-rentes a la obra que se proyecta ejecutar. c) Presupuesto: Se preparará en base al com-puto métrico de los trabajos, estructuras e ins-talaciones a ejecutar a cuyos resultados se aplicarán los precios unitarios estimativos; el resumen de e stas operaciones dará el mon-to del presupuesto oficial de la obra, que será la base para la competición de precios subor-dinada al sistema de contratación respectivo. d) Memoria descriptiva: Se indicará destino, descripción de la obra, forma de ejecución, estu-dios que sobre la misma haya, emplazamiento y todo otro detalle y antecedentes que sirva para

aclarar las funciones que va a cumplir;que se realizó el proyecto de la obra ZONA MELIPAL hormigón que comprende Provi-sion de Hormigón H30 para bacheo y la ejecu-ción por parte de cuadrillas y equipos municipa-les, en las calles Lagos del Sur, sector hormigón y emplame Boock con Pioneros, por parte de la Coordinacion de Obra Publica, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; que se establece por Ordenanza Nº 2049-CM-10 Art. 12, las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los articu-los 1º y 2º, deberán adjudicarse mediantes Lici-taciones Públicas. Quedaran exceptuadas de la obligación de éste acto y podrán ser adjudica-das mediante Licitación Privada, Concurso de Precios o ejecutadas por Contratación Directa en los siguientes casos: a) Cuando el presupues-to oficial no exceda el monto de lo establecido para Contratacion Directa (Pedido de Precios); que la obra se encuadró según Resolución Nº 442-I-2019 por su monto, en Licitacion Privada y en función de ello se realizó Pliego de Bases y Condiciones, con un presupuesto oficial de Pe-sos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.591.200,00 ), plazo de obra NOVENTA (90) días; Compren-diendo la Provision de hormigón para bacheo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. Nº 51 de la carta Orgánica Mu-nicipal;


APROBAR: El proyecto de la obra ZONA MELIPAL hormigón que comprende Provisión de Hormigón H30 para bacheo y la ejecución por parte de cuadrillas y equipos municipales, en las calles Lagos del Sur, sector hormigón y emplame Boock con Pioneros, por par-te de la Coordinacion de Obra Publica, depen-diente de la Secretaría de Obras y Servicios Publicos ; conforme Ordenanza 2049-CM-10. CONSIDERAR: La obra dentro del finan-ciamiento FONDO FIDUCIARIO FE-DERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIO-NAL, acuerdo entre la Provincia de Rio Negro y el municipio, estando la presente obra en el listado que figura en la ordenanza 2991-CM-18. La presente resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete, Secretario de De-sarrollo Urbano y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al registro oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00001975-I-2019VISTO: la factura Nº 0006-00003816 de la fir-ma JORGE RIVERO, (CUIT.20-12514621-0), y; CONSIDERANDO:que la misma corresponde al alquiler de má-

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quina de fotocopias e impresora para la Direc-ción de Tesorería por un importe de $ 6.860,00 correspondiente del mes de Abril 2019; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente RIVERO, JORGE EN-RIQUE (CUIT 20125146210) por la suma de pesos Seis Mil Ochocientos Sesenta con 00/100 ($ 6.860,00) correspondiente a la fac-tura Nº 0006-00003816 de fecha 02/05/2019 en concepto de alquiler de máquina fotoco-piadora e impresora para la Dirección de Te-sorería correspondiente al mes de Abril 2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001976-I-2019 VISTO: la factura Nº 0006-00003787 de la fir-ma JORGE RIVERO, (CUIT.20-12514621-0), y;CONSIDERANDO:que la misma corresponde al alquiler de máquina de fotocopias e impresora para la Dirección de Te-sorería por un importe de $ 7.259,75 correspon-diente del mes de Enero 2019 y excedentes de co-pias correspondiente al mes de Diciembre 2018; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se

reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente RIVERO, JORGE ENRIQUE (CUIT 20125146210) por la suma de pesos Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 75/100 ($ 7.259,75) correspondiente a la factura Nº 0006-00003787 de fecha 02/05/2019 en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora e impresora para la Dirección de Tesorería correspondiente al mes de Enero 2019 y excedentes de copias correspondiente al mes de Diciembre 2018. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001977-I-2019 VISTO: la Resolución Nº 2714-I-2018, y;CONSIDERANDO:que mediante la misma se ordena el pago de la bonificación establecida en el Ca-pítulo XII, Art 38, inc. b) del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales a la Sra. PACHECO, NILDA (1 12679971); que dicho pago se realizó en forma di-ferida, acordando las partes una finan-ciación de doce (10) cuotas mensuales; que ello ha generado un interés por mora, equivalente al 1,5 %mensual; que la Secretaría de Hacienda solicitó a la Di-rección de Contaduría General mediante Nota Nº 046-SH-2019, el cálculo de dichos intereses; que según Nota s/n con fecha 20/05/19, ex-puesta por la División de Registro dependiente de la Dirección de Contaduria General, infor-mó cálculo de los intereses correspondientes;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago por un importe de pesos cuarenta y dos mil ocho con 03/100 ($ 42.008,03) a favor de la Sra. PACHECO, NILDA (1 12679971), en concepto de intereses por mora. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestria Nº 1.06.1.02.133.2.6.37 (INTERESES Y COMISIONES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001978-I-2019VISTO: la Resolución Nº 1534-I-2018, y;CONSIDERANDO:que mediante la misma se ordena el pago de la bonificación establecida en el Capítu-lo XII, Art 38, inc. b) del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales a la Sra: DIXON, MARIA ANGELICA (1 12342103) que dicho pago se realizó en forma di-ferida, acordando las partes una finan-ciación de doce (12) cuotas mensuales; que ello ha generado un interés por mora, equivalente al 1,5 %mensual; que la Secretaría de Hacienda solicitó a la Di-rección de Contaduría General mediante Nota nº 047-SH-2019, el cálculo de dichos intereses; que según Nota s/n con fecha 20/05/19, ex-puesta por la División de Regidtro dependiente de la Dirección de Contaduria General, infor-mó cálculo de los intereses correspondientes; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago por un im-porte de sesenta y tres mil ochocientos ochen-ta y nueve con 96/100 ($63.889.96) a favor de la Sra: DIXON, MARIA ANGELICA (1 12342103), en concepto de intereses por mora. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) ; Par-tida Presupuestria Nº 1.06.1.02.133.2.6.37

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(INTERESES Y COMISIONES) La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001979-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral y la Dirección de Mantenimiento e In-fraestructura solicitaron la compra de artículos de pinturería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1277 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1859 - Autori-zación de Compra Nº 75783); - Pedido de Su-ministro Nº 1310 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1985 - Autorización de Compra Nº 79782); que las compras se realizaron a PINTURE-RIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PINTURERIA ARGENTI-NA S.H, (5 30712369120) por la suma de pe-sos veintidós mil veinte ($ 22.020) corres-pondiente a las facturas Nº 0002-00037119 de fecha 13/05/2019 ($ 2.290); Nº 0002-00037118 de fecha 13/05/2019 ($ 19.730). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro con 43/100 ($18.774,43), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el

Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.099 (DAC) Partida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.099.2.5.47 (CONSUMO) ($ 2.290); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 19.730). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Dasarrollo Ubano, Secreta-ria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001980-I-2019VISTO: el Proyecto dentro del marco del Eje Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social, de la Dirección de Promoción Social dependien-te de la Secretaría de Desarrollo Social, Deporti-vo y Cultural, y;CONSIDERANDO:que el mismo consta de un incentivo de $ 1.800 para adolescentes y jóvenes, de entre 12 a 18 años de edad, en situación de vulnera-bilidad social y riesgo de abandono escolar; que los beneficiarios serán priorizados por los equipos de los CAAT, de acuerdo a su conoci-miento de las situaciones problemáticas parti-culares de cada adolescente joven, que pueden afectar su trayectoria educativa, del que tienen conocimiento a través del trabajo que realizan cotidianamente en el marco del Eje Jóvenes; que el objetivo general es promover la edu-cación integral de los jóvenes en situa-ción de vulnerabilidad social de San Car-los de Bariloche, de manera que logren incluirse en la vida social, política y económica; que se pretende apoyar y acompañar a los adoles-centes y jóvenes en la concreción de su proyecto de vida y trayecto educativo mediante el pago de una beca, acompañamiento individual y grupal; que se debe fortalecer la identidad y la autoestima del adolescente ayudándo-lo a identificar sus fortalezas y talentos; que es necesario relevar y articular con diversas organizaciones e instituciones que conforman recursos educativos en sentido amplio (cultu-rales, deportivos, de formación para el empleo, etc.) en cada territorio y de forma centralizada; que como los beneficiarios son meno-res de edad, desde el Ejecutivo, se acuer-da que sean los adultos de su entorno, los responsables del cobro del aporte; que hay casos donde la persona tu-tor adulto responsable del cobro, figura como responsable de uno o más menores;

que la documentación pertinente obra en resguardo de la Dirección de Promoción Social dependiente actualmente de la Se-cretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, contemplando la privacidad de los informes sociales de cada beneficiario; que el nombre y matrícula de los Trabajadores Sociales que intervienen en cada caso particu-lar, constan en el listado adjunto a la presente; que por lo expuesto, es conveniente incorporar a los jóvenes mencionados en el Anexo I, al Pro-grama Eje de Jóvenes en Situación de Vulnera-bilidad Social, según el detalle correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


NOMINAR: como beneficiarios del “Progra-ma Eje Jóvenes en Situación de Vulnerabi-lidad Social”, de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaría de Desa-rrollo Social, Deportivo y Cultural, corres-pondiente al mes de MAYO de 2019 a las personas que se detallan en el Anexo I de la presente, con su correspondiente ayuda eco-nómica sin cargo a rendir, no remunerativa. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda, a emitir orden de pago a favor de la MUNICIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583) en concepto de in-centivo a las personas que figuran en el Anexo I por un monto total de pesos Qui-nientos veinte mil doscientos ($ 520.200). IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.091 (EJE DE JOVENES),Partida Presu-puestaria Nº 1.03.2.72.091.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Hacienda, Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cultural y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.-

ANEXO INº CAAT Apellido Adulto Nombre Adulto DNI Adulto Trabajador Social Matrícula Monto 1 1 Acosta Lorena Jesus 29840122 Sapei, Ines 762 $1.800 2 4 Agüero Aurora Agustina 17065753 Vicente, Viviana 856 $1.800 3 2 y 3 Aguila Andrea Silvana 27489226 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 4 9 Aguila Ojeda Lorena Alicia 94556323 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 5 8 Aguilar Antonella Malen 43138117 Crespo, Agustín 483 $1.800 6 8 Aguilar Brenda Natali 33659710 Crespo, Agustín 483 $1.800 7 7 Aguilar Leuquen Marta Delia 93955786 Bis-cayart, Betina 476 $1.800

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8 7 Aguilar Vargas Mirna Viviana 31515694 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 9 2 y 3 Aguirre Micaela Giselle 42911596 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 10 8 Albarracin Jesica Susana 30202404 Crespo, Agustín 483 $1.800 11 2 y 3 Alcapan Irma del Carmen 23611274 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 12 7 Almonacid Mariela Alejan-dra 26951539 Biscayart, Betina 476 $1.800 13 8 Almonacid Vanesa Ayelen 34347138 Cres-po, Agustín 483 $1.800 14 9 Almonacid Noemi Margot 29941008 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 15 1 Almonacid Vargas Fresia del Car-men 94001542 Sapei, Ines 762 $1.800 16 2 y 3 Altamirano Encarnacion 10799486 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 17 10 Alvarado Kevin 45798345 De Haro, Die-go 820 $1.800 18 8 Alvarado Maria Argentina 29428663 Cres-po, Agustín 483 $1.800 19 7 Alvarado Aguilar Ruth del Car-men 93893902 Biscayart, Betina 476 $1.800 20 8 Alvarado Mamani Amalia 95072232 Cres-po, Agustín 483 $1.800 21 2 y 3 Alvarenga Ana Beatriz 12949992 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 22 8 Anaya Julieta Mabel 28711106 Crespo, Agustín 483 $1.800 23 2 y 3 Ancaleo Luisa Mabel 27640018 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 24 8 Andrade Ana Laura 30134165 Crespo, Agustín 483 $1.800 25 9 Antiman Valeria Elisabeth 31939437 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 26 1 Antimilla Maria Magdalena 11345779 Sa-pei, Ines 762 $1.800 27 8 Antrichipay Julia Lorena 27407130 Crespo, Agustín 483 $1.800 28 8 Antunao Sandra Patricia 18820241 Crespo, Agustín 483 $1.800 29 4 Añiñir Valeria Alejandra 27509656 Vicente, Viviana 856 $1.800 30 1 Arriagada Cecilia Elizabeth 34347303 Sa-pei, Ines 762 $1.800 31 7 Arriagada Barria Jessica Pao-la 31939411 Biscayart, Betina 476 $1.800 32 1 Arteaga Vanesa Evelin 32213716 Sapei, Ines 762 $1.800 33 2 y 3 Ascencio Ana Laura 27752458 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 34 10 Ayacan Ayacan Victoria Lore-na 95366500 De Haro, Diego 820 $1.800 35 4 Barahona Estela Noemi 33849247 Vicente, Viviana 856 $1.800 36 5 y 6 Barria Marina Azucena 29941288 Ro-dríguez, Fabián 857 $1.800 37 4 Bonnefoi Olga Beatriz 28000226 Vicente, Viviana 856 $1.800 38 7 Bonnefoi Susana Beatriz 32574115 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 39 4 Bonnefoy Andres Anibal 31244550 Sán-chez Tamer, María Sol 877 $1.800 40 4 Bonnefoy Valeria Yanet 32574184 Sánchez Tamer, María Sol 877 $1.800 41 8 Bravo Maria Ines 25748770 Crespo, Agus-tín 483 $1.800 42 5 y 6 Bueno Elida Marta 11655525 Salicas, Claudia 882 $1.800 43 10 Bustamante Adriana 18845751 De Haro, Diego 820 $1.800 44 8 Bustos Montecinos Rosa del Car-men 32213409 Crespo, Agustín 483 $1.800 45 9 Cabero Cabero Maria Minel-ba 92641873 Irazoqui, María Belén 952 $1.800

46 1 Cabrera Yanina Andrea 29428598 Sapei, Ines 762 $1.800 47 4 Calfin Mirta Liliana 26387581 Vicente, Vi-viana 856 $1.800 48 8 Calfin Patricia Brigada 28339592 Crespo, Agustín 483 $1.800 49 5 y 6 Calfulaf Maria Cristina 17451406 Sali-cas, Claudia 882 $1.800 50 8 Calfulaf Monica Beatriz 21780258 Crespo, Agustín 483 $1.800 51 8 Calfuquir Susana Beatriz 22495042 Crespo, Agustín 483 $1.800 52 9 Caniupan Yanina Anahi 31939202 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 53 2 y 3 Cañumil Karina Andrea 26019851 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 54 9 Carballo Monica Ester 23801893 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 55 8 Cardenas Aguila Monica Lore-na 92455777 Crespo, Agustín 483 $1.800 56 4 Carrasco Teresa del Carmen 17336684 Vi-cente, Viviana 856 $1.800 57 4 Carriqueo Rudecinda 10675898 Vicente, Viviana 856 $1.800 58 10 Castro Maria Julia 25070842 De Haro, Diego 820 $1.800 59 2 y 3 Castro Gladys Marisa 25825523 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 60 7 Castro Ingrid Veronica 34347228 Biscayart, Betina 476 $1.800 61 4 Catalan Ana Rosa 16421113 Vicente, Vivia-na 856 $1.800 62 10 Cayun Lorena Elizabeth 36352831 De Haro, Diego 820 $1.800 63 4 Ceballos Maria Rosa Argenti-na 27965305 Vicente, Viviana 856 $1.800 64 8 Chiguay Ema America 30479963 Crespo, Agustín 483 $1.800 65 5 y 6 Cisterna Carina Alejandra 34721559 Sa-licas, Claudia 882 $1.800 66 8 Cisterna Daiana Belen 42911670 Crespo, Agustín 483 $1.800 67 1 Comilao Andrea Marcela 31858609 Sapei, Ines 762 $1.800 68 8 Contreras Lidia Fabiana 30479878 Crespo, Agustín 483 $1.800 69 8 Contreras Vargas Graciela de Lour-des 92814303 Crespo, Agustín 483 $1.800 70 2 y 3 Cornelio Aurelia Carolina 28213098 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 71 7 Corona Claudio Hernan 42911542 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 72 5 y 6 Corvalan Vanesa Del Valle 31334985 Sa-licas, Claudia 882 $1.800 73 4 Crespo Ernestina 17994945 Vicente, Vivia-na 856 $1.800 74 4 Cuevas Miguel Angel 14759643 Sánchez Tamer, María Sol 877 $1.800 75 4 Curilef Alejandra Elizabeth 28932559 Vi-cente, Viviana 856 $1.800 76 9 Curipan Isabel Matilde 30461000 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 77 8 Currumil Maria Estela 23606077 Crespo, Agustín 483 $1.800 78 1 Curufil Eduardo Antonio 26564826 Sapei, Ines 762 $1.800 79 10 De Caso Sandra Patricia 27489225 De Haro, Diego 820 $1.800 80 7 Del Castillo Maria 25825353 Biscayart, Be-tina 476 $1.800 81 10 Derves Gonzalez Elisa Transi-to 18711364 De Haro, Diego 820 $1.800 82 4 Diaz Georgina Zulema 14759753 Vicente, Viviana 856 $1.800 83 8 Diaz Alejandra Noemi 34347135 Crespo, Agustín 483 $1.800

84 7 Diaz Inzunza Margarita Del Car-men 31515646 Biscayart, Betina 476 $1.800 85 10 Dominguez Maria Veronica 24501466 De Haro, Diego 820 $1.800 86 10 Duarte Julia Marcela 23833514 De Haro, Diego 820 $1.800 87 10 Duarte Veronica Silvana 29468204 De Haro, Diego 820 $1.800 88 1 Enriquez Eugenia 30253198 Sapei, Ines 762 $1.800 89 1 Epullan Claudia Noemi 26081667 Sapei, Ines 762 $1.800 90 8 Espinoza Oriana Noemi 25825503 De Do-mingo, Camila Daniela 947 $1.800 91 10 Farias Nieves del Rosario 35817707 De Haro, Diego 820 $1.800 92 8 Farias Nolfa Aurora 30134236 Crespo, Agustín 483 $1.800 93 7 Fernandez Sonia Soledad 28781266 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 94 5 y 6 Fernandez Olavarria Gabriela Sole-dad 32213728 Salicas, Claudia 882 $1.800 95 8 Ferreira Idana Antonia 16269190 Crespo, Agustín 483 $1.800 96 8 Fierro Peters Veronica An-drea 94102241 Crespo, Agustín 483 $1.800 97 9 Flores Ada Marisa Ester 34039986 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 98 4 Fredes Graciela Viviana Noe-mi 26754076 Vicente, Viviana 856 $1.800 99 2 y 3 Gallardo Carmen de las Nie-ves 22495078 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 100 4 Gallardo Yesica Andrea 30391859 Vicen-te, Viviana 856 $1.800 101 4 Gallardo Margot 22743994 Vicente, Vivia-na 856 $1.800 102 4 Gallardo Silvana Ruth 32574590 Vicente, Viviana 856 $1.800 103 9 Ganem Rosana De Las Nie-ves 30479808 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 104 9 Garcia Marina Del Carmen 30874912 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 105 9 Garcia Florencia Anahi 44323906 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 106 2 y 3 Gatica Garrido Yirlen Catali-na 92873442 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 107 4 Gaya Maria Julia 27560068 Vicente, Vi-viana 856 $1.800 108 8 Geldres Cristina Vanesa 31314091 Cres-po, Agustín 483 $1.800 109 9 Gerez Natalia Mabel 35593973 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 110 4 Godoy Maria de los Angeles 28879328 Vi-cente, Viviana 856 $1.800 111 9 Gomez Perez Ruth Beatriz 26469136 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 112 1 Gonzalez Noemi Alejandra 25402215 Oli-va, Cintia 981 $1.800 113 4 Gonzalez Adriana Soledad 40100175 Vi-cente, Viviana 856 $1.800 114 8 Gonzalez Mariana Soledad 33280341 Cres-po, Agustín 483 $1.800 115 9 Gonzalez Liliana Isabel 33205700 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 116 1 Gonzalez Cañiza Lourdes Ramo-na 95220836 Sapei, Ines 762 $1.800 117 10 Gordano Violeta Ana 25115498 De Haro, Diego 820 $1.800 118 9 Grande Blanca Gladys 31858703 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 119 9 Grande Yolanda Haydee 29045557 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 120 7 Guajardo Marisa Gabriela 29165761 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 121 9 Guajardo Maria Elena 32213727 Irazoqui, María Belén 952 $1.800

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122 2 y 3 Guentuala Viviana del Car-men 27965470 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 123 2 y 3 Guineo Debora Elida 23082716 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 124 5 y 6 Heinz Gladys Elizabeth 25599814 Sa-licas, Claudia 882 $1.800 125 2 y 3 Herrera Painehual Hellen Eliza-beth 49640001 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 126 2 y 3 Hueche Elena Veronica 26291652 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 127 1 Hueitra Gomez Joana Ester 42911575 Sa-pei, Ines 762 $1.800 128 7 Huenchuan Ojeda Marcela An-drea 94120232 Biscayart, Betina 476 $1.800 129 4 Huenchupan Aurelia 13652205 Sánchez Tamer, María Sol 877 $1.800 130 8 Huenchupan Roxana Ha-ydee 30134370 Crespo, Agustín 483 $1.800 131 8 Huentecura Sagredo Esteban Isa-ac 92392187 Crespo, Agustín 483 $1.800 132 1 Huenulef Adriana Marianela 25402265 Sa-pei, Ines 762 $1.800 133 8 Huenuqueo Hector Oscar 17954530 Cres-po, Agustín 483 $1.800 134 4 Jaramillo Nadia Lorena 29941075 Vicen-te, Viviana 856 $1.800 135 2 y 3 Lagos Valeria Gabriela 31351106 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 136 2 y 3 Lagos Marisa de los Ange-les 30134156 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 137 5 y 6 Larenas Francisco Rene 45015063 Sa-licas, Claudia 882 $1.800 138 10 Legue Maldonado Rosa Marti-na 33280439 De Haro, Diego 820 $1.800 139 2 y 3 Liel Patricio Valentin 25402581 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 140 2 y 3 Lincaqueo Florencia 22122677 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 141 8 Lincaqueo Jovina Cristina 17995078 Cres-po, Agustín 483 $1.800 142 9 Llanca Agustina Oriana 42708175 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 143 1 Llancanao Ines Aida 16053970 Sapei, Ines 762 $1.800 144 2 y 3 Llanos Oscar Jorge 41527537 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 145 7 Llanquin Norma Anabel 33918483 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 146 8 Loncopan Flora Elizabeth 28212963 Cres-po, Agustín 483 $1.800 147 5 y 6 Lopez Nancy Dahiana 32661316 Sali-cas, Claudia 882 $1.800 148 7 Luengo Mirta Graciela 18304772 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 149 7 Luengo Roxana Vanesa 32213697 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 150 2 y 3 Magri Lucia 32507378 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 151 8 Mancilla Alicia Isabel 28988448 Crespo, Agustín 483 $1.800 152 8 Manriquez Lorena Liliana 26239731 Cres-po, Agustín 483 $1.800 153 9 Manriquez Maria De Los Ange-les 30134373 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 154 8 Mardones Claudia Marisa 23082787 Cres-po, Agustín 483 $1.800 155 9 Mariguan Lorena Sofia 30391808 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 156 8 Marileo Patricia Mabel 23883802 Crespo, Agustín 483 $1.800 157 8 Maripan Claudia del Car-men 31244512 Crespo, Agustín 483 $1.800 158 10 Marquez Maria Silvana 30134359 De Haro, Diego 820 $1.800 159 10 Marquez Marcela Lucrecia 30874885 De Haro, Diego 820 $1.800

160 10 Marrero Gauna Juana Manue-la 31350986 De Haro, Diego 820 $1.800 161 4 Martinez Nelida 14759946 Vicente, Vivia-na 856 $1.800 162 10 Massaro Mabel Rosa 30134123 De Haro, Diego 820 $1.800 163 1 Matus Sebastian Andres 42708191 Sapei, Ines 762 $1.800 164 8 Mayorga Liliana del Car-men 17995032 Crespo, Agustín 483 $1.800 165 1 Medina Silvana Yanet 31515642 Sapei, Ines 762 $1.800 166 1 Meliqueo Horacio Esteban 25599793 Sa-pei, Ines 762 $1.800 167 2 y 3 Meliqueo Ester Romina 31515409 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 168 9 Mendez Teresa Noemi 26799303 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 169 4 Meza Maria Cristina 18605611 Vicente, Viviana 856 $1.800 170 7 Miguel Vanesa Alejandra 33153445 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 171 4 Millaman Julia Zunilda 17336508 Vicen-te, Viviana 856 $1.800 172 1 Millaqueo Carmen Lidia 30875059 Sapei, Ines 762 $1.800 173 5 y 6 Millaqueo Gregoria Sara 25595285 Sa-licas, Claudia 882 $1.800 174 8 Moncada Eva Argentina 24828727 Cres-po, Agustín 483 $1.800 175 9 Mondaca Patricia Ailen 44847425 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 176 5 y 6 Monsalve Yañez Iris Leoni-la 92478414 Salicas, Claudia 882 $1.800 177 5 y 6 Montecino Jara Ruth Ani-ta 92642065 Rodríguez, Fabián 857 $1.800 178 7 Morales Maria Mercedes 29941029 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 179 7 Morales Rosario Alejandra 26415503 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 180 9 Morales Sonia Beatriz 29585586 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 181 9 Morales Zulema Mercedes 23172929 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 182 1 Moreno Marina Gladys 30875144 Sapei, Ines 762 $1.800 183 10 Nabel Silvina 20729134 De Haro, Die-go 820 $1.800 184 7 Nahueltripay Ceferina 5931432 Biscayart, Betina 476 $1.800 185 9 Nancucheo Manquicheo Misael Clemen-te 93262437 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 186 4 Navarro Irma Gladys Josefi-na 16392806 Vicente, Viviana 856 $1.800 187 9 Navarro Zulma Carina 24828667 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 188 9 Navarro Vidal Emiliano Brian Lean-dro 42911947 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 189 8 Nostroza Ernestina Mabel 20124609 De Domingo, Camila Daniela 947 $1.800 190 7 Nuñez Vargas Iris Marcela 30391920 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 191 7 Ñanco Alicia Lucia 18435209 Biscayart, Betina 476 $1.800 192 2 y 3 Ñancucheo Ceferina 6398484 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 193 8 Ocares Alba Daniela 33327920 Crespo, Agustín 483 $1.800 194 2 y 3 Ojeda Paola 26645901 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 195 7 Ojeda Nail Monica Ivonne 92733320 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 196 10 Ortega Marcos Bernardo 28932703 De Haro, Diego 820 $1.800 197 10 Ortega Etelvina Isabel 29583740 De Haro, Diego 820 $1.800

198 10 Osses Quesada Lucia Ailen 42971303 De Haro, Diego 820 $1.800 199 4 Ovalles Silvia Luciana 29584066 Sánchez Tamer, María Sol 877 $1.800 200 2 y 3 Oyarzun Maria Luisa 18731628 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 201 7 Oyarzun Gabriel Agustin 43138249 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 202 1 Pacheco Ema Guillermina 23082740 Sa-pei, Ines 762 $1.800 203 1 Pacheco Jessica Lorena 33387458 Sapei, Ines 762 $1.800 204 1 Pacheco Julieta Mabel 34714481 Sapei, Ines 762 $1.800 205 7 Paine Maria Elena 27172006 Biscayart, Betina 476 $1.800 206 2 y 3 Painehual Brian Daniel 41321209 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 207 10 Palma Orfelia Ester 14519410 De Haro, Diego 820 $1.800 208 5 y 6 Palma Paola Rita 26081660 Salicas, Claudia 882 $1.800 209 9 Paredes Nicolas Miguel 44323834 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 210 1 Perez Patricia Vanesa 31351002 Sapei, Ines 762 $1.800 211 1 Perez Elba Mabel 26023196 Sapei, Ines 762 $1.800 212 7 Perez Paola de las Nieves 33280044 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 213 1 Pinchulaf Maria Rosa 20124626 Sapei, Ines 762 $1.800 214 9 Pino Mariela Haide 24653758 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 215 4 Platas Maria Fernanda 30134354 Vicente, Viviana 856 $1.800 216 7 Prafil Maria Adela 21390342 Biscayart, Betina 476 $1.800 217 1 Quidel Sandra Marisel 28812323 Sapei, Ines 762 $1.800 218 7 Quijada Ninfa Beatriz 26444310 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 219 9 Quijada Maria Luisa 16053573 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 220 7 Quilaleo Norma Beatriz 28213157 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 221 10 Quinchagual Josefina Magdale-na 27965555 De Haro, Diego 820 $1.800 222 10 Quinchahual Maria Emilia 29604250 De Haro, Diego 820 $1.800 223 10 Quinchahual Roxana Leti-cia 40778345 De Haro, Diego 820 $1.800 224 10 Rechia Georgina Liliana 28589748 De Haro, Diego 820 $1.800 225 9 Reuque Antonia Rosa 27633756 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 226 4 Riechert Rosa Beatriz Marie-la 22743975 Vicente, Viviana 856 $1.800 227 1 Rifo Leila Viviana 32320968 Sapei, Ines 762 $1.800 228 2 y 3 Rios Mariana Elizabeth 23853507 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 229 4 Riquelme Alejandra Analia 31515257 Vi-cente, Viviana 856 $1.800 230 5 y 6 Riquelme Liliana Fernan-da 29604237 Salicas, Claudia 882 $1.800 231 9 Riquelme Aurora Veronica 30479628 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 232 1 Riquelme Zuñiga Maria Paz 31351208 Sa-pei, Ines 762 $1.800 233 7 Rivera Susana Lidia 18612946 Biscayart, Betina 476 $1.800 234 7 Rivera Nilda Mabel 30874719 Biscayart, Betina 476 $1.800 235 2 y 3 Rodriguez Elba Noemi 33659830 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800

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236 9 Rodriguez Norma Beatriz 29428597 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 237 1 Rojas Claudia Mabel 29863590 Sapei, Ines 762 $1.800 238 8 Rojas Jose Daniel 27436841 Crespo, Agustín 483 $1.800 239 4 Romero Maria Alejandra 33387155 Sán-chez Tamer, María Sol 877 $1.800 240 8 Rosas Viviana Isabel 23445201 Crespo, Agustín 483 $1.800 241 7 Ruti Maria Ester 31939127 Biscayart, Be-tina 476 $1.800 242 1 Saavedra Maria Celia 29941252 Sapei, Ines 762 $1.800 243 1 Saavedra Gabriela Leonor Sole-dad 33918497 Sapei, Ines 762 $3.600 244 8 Salomon Mariela Josefina 37549473 Arce, Alumine 1574 $1.800 245 8 Salvo Graciela Beatriz 25196957 Crespo, Agustín 483 $1.800 246 2 y 3 Sambueza Alejandra Mar-got 26387546 Pedro, Carmen S 1051 $3.600 247 7 Sanchez Nivia Marisel 31326257 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 248 7 Sanchez Cesar Daniel 42971326 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 249 10 Seguel Carina Giorgana 34666634 De Haro, Diego 820 $1.800 250 8 Seguel Hector Eduardo 16392597 Crespo, Agustín 483 $1.800 251 2 y 3 Sepulveda Maria Ofelia 35954306 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 252 1 Silva Barbara Beatriz 31244549 Sapei, Ines 762 $1.800 253 5 y 6 Silva Nancy Yolanda 33280305 Sali-cas, Claudia 882 $1.800 254 2 y 3 Sisterna Susana Beatriz 23168962 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 255 9 Soto Avila Mariela Andrea 31515430 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 256 2 y 3 Soto Mancilla Patricia del Car-men 18714078 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 257 2 y 3 Spadano Francisco Daniel 35749956 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 258 2 y 3 Stopp Elsa Lidia 31515453 Pedro, Car-men S 1051 $1.800 259 7 Talcado Maria Cecilia 29941263 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 260 1 Tejada Luciana Yanet 38790682 Sapei, Ines 762 $1.800 261 2 y 3 Tejeda Sabrina Mabel 31966852 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 262 7 Tejeda Ester Marcela 31351020 Biscayart, Betina 476 $1.800 263 10 Tessoni Veronica Paula 23470335 De Haro, Diego 820 $1.800 264 4 Torres Lorena Mariana 26144645 Vicente, Viviana 856 $1.800 265 2 y 3 Valle Fernanda Noemi 29165508 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800 266 9 Vargas Alejandra Beatriz 31351116 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 267 9 Vargas Anjel Patricio Leonel 92898912 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 268 7 Vargas Barria Maria Irene 92234995 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 269 9 Vargas Gallardo Jordana Paz 95495419 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 270 9 Vasquez Sanchez Abrahan Raul 92759607 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 271 1 Vega Alicia Beatriz 30134038 Sapei, Ines 762 $1.800 272 8 Velazquez Beatriz Susana 26458519 Arce, Alumine 1574 $1.800 273 7 Vera Victoria Del Carmen 25825749 Bis-cayart, Betina 476 $1.800

274 9 Vera Ricardo Marcelo 23082711 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 275 5 y 6 Vera Diaz Monica Jeannet-te 94604346 Salicas, Claudia 882 $1.800 276 1 Vera Peña Miguel Angel 38092045 Sapei, Ines 762 $1.800 277 7 Vergara Mabel Silvana 29604327 Bisca-yart, Betina 476 $1.800 278 8 Vergara Veronica Karina 2800161 Crespo, Agustín 483 $1.800 279 8 Vergara Adela Leonor 26571507 Crespo, Agustín 483 $1.800 280 1 Vidal Andrea Fabiana 26469206 Sapei, Ines 762 $1.800 281 9 Vidal Velasquez Haydee Ana-hi 29428581 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 282 8 Villalobos Gonzalez Silvia Ruth 92266010 Crespo, Agustín 483 $1.800 283 9 Villanueva Maria Jimena 29905393 Irazo-qui, María Belén 952 $1.800 284 8 Yancaleo Rosa Neuquina 18804932 Cres-po, Agustín 483 $1.800 285 4 Yañez Maria Herminia 30784043 Vicente, Viviana 856 $1.800 286 5 y 6 Yañez Rocio de los Ange-les 33387329 Salicas, Claudia 882 $1.800 287 8 Zuñiga Roxana Karina 29940578 Crespo, Agustín 483 $1.800 To-tal $520.200 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001981-I-2019VISTO: el Proyecto dentro del marco del Eje Jóvenes en Situación de Vulnerabili-dad Social, de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaría de De-sarrollo Social, Deportivo y Cultural, y; CONSIDERANDO:que el mismo consta de un incentivo de $ 1.800 pesos para adolescentes y jóvenes, de entre 12 a 18 años de edad, en situación de vulnerabilidad social y no escolaridad; que los beneficiarios serán priorizados por los equipos de los CAAT, de acuerdo a su conoci-miento de las situaciones problemáticas particu-lares de cada adolescente joven, del que tienen conocimiento a través del trabajo que realizan cotidianamente en el marco del Eje Jóvenes; que el objetivo general es fortalecer las capaci-dades, intereses y motivaciones de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social de San Carlos de Bariloche, que no se encuentran insertos en el sistema educativo formal, de manera que logren incluirse en la vida social, política y económica; que se pretende apoyar y acompañar a los adolescentes y jóvenes en la concreción de su proyecto de vida y formación educativa en sentido amplio, mediante el pago de una beca, acompañamiento individual y/o grupal; que se debe fortalecer la identidad y la autoestima del adolescente ayudándo-lo a identificar sus fortalezas y talentos; que es necesario relevar y articular con diversas organizaciones e instituciones que conforman recursos educativos en sentido amplio (cultu-rales, deportivos, de formación para el empleo,

etc.) en cada territorio y de forma centralizada; que como los beneficiarios son meno-res de edad, desde el Ejecutivo, se acuer-da que sean los adultos de su entorno, los responsables del cobro del aporte; que hay casos donde la persona tu-tor adulto responsable del cobro, figura como responsable de uno o más menores; que la documentación pertinente obra en resguardo de la Dirección de Promoción Social dependiente actualmente de la Se-cretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, contemplando la privacidad de los informes sociales de cada beneficiario; que el nombre y matrícula de los Trabajadores Sociales que intervienen en cada caso particu-lar, constan en el listado adjunto a la presente; que por lo expuesto, es conveniente incorporar a los jóvenes mencionados en el Anexo I, al Pro-grama Eje de Jóvenes en Situación de Vulnera-bilidad Social, según el detalle correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


NOMINAR: como beneficiarios del “Progra-ma Eje Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social - Becas no formales”, de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secre-taría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, correspondiente al mes de MAYO 2019 a las personas que se detallan en el Anexo I de la presente, con su correspondiente ayuda eco-nómica sin cargo a rendir, no remunerativa. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda, a emitir orden de pago a favor de la MUNICIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583) en concepto de in-centivo a las personas que figuran en el Anexo I por un monto total de pesos Cien-to veintisiete mil ochocientos ($ 127.800). IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.091 (EJE DE JOVENES) Partida Presu-puestaria Nº 1.03.2.72.091.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.-

ANEXO INº CAAT Apellido Adulto Nombre Adulto DNI Adulto Trabajador Social Nº Matricula Monto 1 7 Aguilar Erna 30735023 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 2 9 Almonacid Rocio Belen 43892083 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800

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3 2 y 3 Alvarenga Ana Bea-triz 12949992 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 4 10 Aubaret Cristian Ema-nuel 37552490 De Haro, Diego 820 $1.800 5 7 Baez Mora Damian Alan 38906368 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 6 1 Bohorquez Rodriguez Yeni Adria-na 95522986 Sapei, Ines 762 $1.800 7 DRYP Brandt Erica Paola 41479296 Pas-sarelli, María Valeria 593 $1.800 8 1 Cabrera Aylen del Car-men 43684416 Sapei, Ines 762 $1.800 9 1 Campos Carolina Naza-ret 42708235 Sapei, Ines 762 $1.800 10 9 Ceballos Cintia Lorena 43372170 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 11 DRYP Cellone Gabriel Loren-zo 37934927 Passarelli, María Valeria 593 $1.800 12 7 Chasarreta Lucas Eze-quiel 42911620 Biscayart, Betina 476 $1.800 13 DRYP Chavez Martin Nicolas 37950021 Pas-sarelli, María Valeria 593 $1.800 14 7 Corona Lucia Mirta 43433939 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 15 8 Currumil Ariston Guiller-mo 41295068 Crespo, Agustín 483 $1.800 16 8 Currumil Ezequiel Adrian 43138221 Crespo, Agustín 483 $1.800 17 7 Diaz Claudio Hector Ta-deo 40321598 Biscayart, Betina 476 $1.800 18 9 Diaz Marileo Bruno David 40994510 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 19 7 Espinosa Ailen Alejan-dra 43947564 Biscayart, Betina 476 $1.800 20 8 Etchever Alex Nehuen 41254971 Sa-licas, Claudia 882 $1.800 21 10 Flores Dario Agus-tin 43684208 De Haro, Diego 820 $1.800 22 8 Fuentealba Monsalve Maria Lui-sa 30479597 Arce, Alumine 1574 $1.800 23 1 Gadea Sebastian Lucia-no 41527438 Sapei, Ines 762 $1.800 24 1 Galaz Florencia 42708193 Sa-pei, Ines 762 $1.800 25 DRYP Gallardo Victoria Lujan 41321302 Pas-sarelli, María Valeria 593 $1.800 26 8 Garcia Jorge Nahuel 42809250 Cres-po, Agustín 483 $1.800 27 7 Gatica Carlos Daniel 43947615 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 28 1 Gomez Sabrina Ro-cio 42448140 Sapei, Ines 762 $1.800 29 8 Gomez Clara Janeth 42389636 Cres-po, Agustín 483 $1.800 30 7 Guajardo Carina Eliza-beth 42517482 Biscayart, Betina 476 $1.800 31 8 Guanuco Lera Katerinne Fabia-na 42389568 Crespo, Agustín 483 $1.800 32 7 Hermosilla Alan Leo-nel 41295142 Biscayart, Betina 476 $1.800 33 5 y 6 Hernandez Cami-la 42708007 Salicas, Claudia 882 $1.800 34 9 Huala Luis Alejandro 39867918 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 35 9 Jara Valderas Joan Helaman 43433935 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 36 DRYP Lopez Tomas Matias 40706590 Pas-sarelli, María Valeria 593 $1.800 37 2 y 3 Maliqueo Paula Giovan-na 41420254 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 38 1 Manquehuin Pinchulaf David Eze-quiel 40840912 Sapei, Ines 762 $1.800 39 DRYP Marifil Antonella Rayen 42911766 Pas-sarelli, María Valeria 593 $1.800 40 2 y 3 Marin Jazmin 37950183 Pe-dro, Carmen S 1051 $1.800

41 10 Massaro Maria Cristi-na 17336551 De Haro, Diego 820 $1.800 42 9 Matamala Oyarzo Karen Nata-lia 41193101 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 43 1 Mesa Edgar Hipoli-to 40439566 Sapei, Ines 762 $1.800 44 5 y 6 Miguel Adela 17451246 Sa-licas, Claudia 882 $1.800 45 DRYP Millalonco Vidal Fe-lix Daniel 42514437 Passare-lli, María Valeria 593 $1.800 46 10 Miranda Berta Edith 16484924 De Haro, Diego 820 $1.800 47 9 Muñoz Ricardo Ezequiel 41295111 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 48 1 Navarro Yohana Eliza-beth 40778403 Sapei, Ines 762 $1.800 49 2 y 3 Oporto Alejandra Hai-de 37099608 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 50 7 Ortiz Cristian Santia-go 42911507 Biscayart, Betina 476 $1.800 51 10 Palma Mauricio Ain 42153055 De Haro, Diego 820 $1.800 52 1 Panguilef Carlos Da-vid 40807295 Sapei, Ines 762 $1.800 53 4 Patiño Umaña Leila Cami-la 43138217 Vicente, Viviana 856 $1.800 54 8 Perez Ancapan Gabriela Tama-ra 39075258 Crespo, Agustín 483 $1.800 55 4 Pignon Millalonco Sebastian Alejan-dro 41193145 Vicente, Viviana 856 $1.800 56 1 Ramirez Camila Ale-li 42287321 Sapei, Ines 762 $1.800 57 4 Riquelme Gabriela de los Ange-les 35077419 Vicente, Viviana 856 $1.800 58 8 Rocha Florencia Alejan-dra 42911559 Crespo, Agustín 483 $1.800 59 10 Rojo Jorge Exequiel 42334945 De Haro, Diego 820 $1.800 60 7 Saez Diego Elizandro 36353181 Bis-cayart, Betina 476 $1.800 61 1 San Martin Marcos Anto-nio 36353277 Sapei, Ines 762 $1.800 62 9 Sandoval Leonardo Alber-to 39648065 Irazoqui, María Belén 952 $1.800 63 8 Sepulveda Griselda Jeanet-te 41478610 Crespo, Agustín 483 $1.800 64 10 Sirera de Rivas Ha-ziel 40909658 De Haro, Diego 820 $1.800 65 5 y 6 Soteras Natalia Veroni-ca 34714684 Salicas, Claudia 882 $1.800 66 5 y 6 Toledo Gonzalo Agus-tin 43137884 Salicas, Claudia 882 $1.800 67 2 y 3 Tolosa Dante Valen-tin 42517287 Pedro, Carmen S 1051 $1.800 68 8 Torres Yamila Estefania 43433940 De Domingo, Camila Daniela 947 $1.800 69 9 Vargas Paola Roxana 40808142 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 70 9 Vera Facundo Alexis 40100059 Ira-zoqui, María Belén 952 $1.800 71 8 Vergara Brenda Yami-ra 41295182 Crespo, Agustín 483 $1.800 Total $127.800 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001982-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos

para los Centros de Jóvenes - Pedido de Sumi-nistro Nº 1054 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1541 - Autorización de Compra Nº 76439); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” y “LA VARENSE”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió al Departamen-to de Administración Central por medio de Nota Nº 096-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 381-SDSDyC/DAC-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe realizar la compra a la firma “DISTRIBUIDO-RA MAINQUE” porque su oferta se ajustó en precio y especificaciones técnicas requeridas; que las compras se realizaron a “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente GONZALEZ, JOR-GE ALBERTO (5 20125031995) por la suma de pesos catorce mil doscientos ochenta y nueve con tres ctvs. ($ 14.289,03) correspon-diente a las facturas Nº 00004-00033036 de fe-cha 09/05/2019 ($ 727,22); Nº 00004-00033037 de fecha 09/05/2019 ($ 116,35); Nº 00004-00033031 de fecha 09/05/2019 ($ 221,70); Nº 00004-00033030 de fecha 09/05/2019 ($ 110,85); Nº 00004-00033029 de fe-cha 09/05/2019 ($ 346,23); Nº 00004-00033028 de fecha 09/05/2019 ($ 1.567,30); Nº 00004-00033080 de fecha 10/05/2019 ($ 345,72); Nº 00004-00033089 de fecha 10/05/2019 ($ 211,45); Nº 00004-00033091 de fe-cha 10/05/2019 ($ 757,90); Nº 00004-00033090 de fecha 10/05/2019 ($ 321,70); Nº 00004-00033074 de fecha 10/05/2019 ($ 407,49); Nº 00004-00033073 de fecha 10/05/2019 ($ 340,15); Nº 00004-00032950 de fe-cha 08/05/2019 ($ 421,21); Nº 00004-00032943 de fecha 08/05/2019 ($ 221,70); Nº 00004-00032946 de fecha 08/05/2019 ($ 221,70); Nº 00004-00032942 de fecha 08/05/2019 ($ 329,33); Nº 00004-00032944 de fe-cha 08/05/2019 ($ 443,40); Nº 00004-00033079

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de fecha 10/05/2019 ($ 634,10); Nº 00004-00032934 de fecha 08/05/2019 ($ 110,85); Nº 00004-00032933 de fecha 08/05/2019 ($ 1.117,29); Nº 00004-00032936 de fe-cha 08/05/2019 ($ 221,70); Nº 00004-00032929 de fecha 08/05/2019 ($ 653,32); Nº 00004-00032948 de fecha 08/05/2019 ($ 366,01); Nº 00004-00032949 de fe-cha 08/05/2019 ($ 498,51); Nº 00004-00032951 de fecha 08/05/2019 ($ 373,22); Nº 00004-00032941 de fecha 08/05/2019 ($ 1.344,25); Nº 00004-00032945 de fecha 08/05/2019 ($ 377,80); Nº 00004-00033077 de fe-cha 10/05/2019 ($ 630,77); Nº 00004-00033078 de fecha 10/05/2019 ($ 251,73); Nº 00004-00032935 de fecha 08/05/2019 ($ 598,08). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001983-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de artículos de alma-cén, en el marco del Aniversario del Club de Día - Pedido de Suministro Nº 1270 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1825 - Autorización de Compra Nº 79863); y para atender las necesida-des de los Centros de Jóvenes - Pedido de Su-ministro Nº 0723 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1274 - Autorización de Compra Nº 79858); que, con respecto al Pedido de Abaste-cimiento Nº 1274, se solicitó cotización a las firmas “PUELCHE”, “FRILOP”, “MR. BARATO” y “LA VARENSE”; que las compras se realizaron a “LA VAREN-SE” ROSSI Y ROSSI S.R.L., (5 30711048738); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que, asimismo, el proveedor ha presentado a favor del municipio Nota de Crédito Nº 00003-00000115 de fecha 16/05/2019 ($ 282,50); que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ROSSI Y ROSSI S.R.L., (5 30711048738) por la suma de pesos cien-to dieciseis mil seiscientos ochenta y seis con cincuenta ctvs. ($ 116.686,50) correspon-diente a las facturas Nº 00003-00001564 de fecha 09/05/2019 ($ 2.082,50); Nº 00003-00001562 de fecha 09/05/2019 ($ 114.604); y a registrar Nota de Crédito Nº 00003-00000115 de fecha 16/05/2019 ($ 282,50). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo y abril del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ocho mil seiscientos cincuenta y uno con 22/100 ($8.651,22), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.086 (CLUB DE DIA) Partida Presupues-taria Nº 1.01.1.18.008.2.5.47 (CON-SUMO) ($ 2.082,50); al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO) ($ 114.604). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001984-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Instituciones solicitó ser-vicios de traslado en remis para las operadoras de guardias de pasivas de Casa Refugio Amulen junto con las víctimas de Violencia de Género hacia las Instituciones que correspondan - Pedi-do de Suministro Nº 0311 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 0243 - Autorización de Compra Nº

76047); - Pedido de Suministro Nº 0564 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 1111 - Autorización de Compra Nº 75898);que los servicios fueron prestados por “REMISES CO.RE.BA. COOPERATI-VA DE TRABAJO, REMISEROS DE BCHE LTDA COREBA (5 30673001706) que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente COOPERATIVA DE TRABAJO, REMISEROS DE BCHE LTDA COREBA (5 30673001706) por la suma de pesos seis mil ochocientos treinta y cinco ($ 6.835) corres-pondiente a las facturas Nº 00029-00000294 de fecha 16/05/2019 ($ 910); Nº 00029-00000295 de fecha 16/05/2019 ($ 3.220); Nº 00029-00000296 de fecha 16/05/2019 ($ 2.705). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. ;salto-pagina; IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.109 (CASA AMUYEN) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.109.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001985-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para los Centros de Personas Mayores - Pedido de Suministro Nº 1059 - (Pedido de Abastecimiento

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Nº 1549 - Autorización de Compra Nº 76437); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” y “LA VARENSE”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió al Departamen-to de Administración Central por medio de Nota Nº 097-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 378-SDSDyC/DAC-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe realizar la compra a la firma “DISTRIBUIDO-RA MAINQUE” porque su oferta se ajustó en precio y especificaciones técnicas requeridas; que las compras se realizaron a “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente GONZALEZ, JORGE AL-BERTO (5 20125031995) por la suma de pe-sos dieciocho mil novecientos noventa y cuatro con setenta y nueve ctvs. ($ 18.994,79) corres-pondiente a las facturas Nº 00004-00033084 de fecha 10/05/2019 ($ 83,35); Nº 00004-00033083 de fecha 10/05/2019 ($ 736,11); Nº 00004-00033082 de fecha 10/05/2019 ($ 166,70); Nº 00004-00033081 de fe-cha 10/05/2019 ($ 166,70); Nº 00004-00032931 de fecha 08/05/2019 ($ 1.363,43); Nº 00004-00032938 de fecha 08/05/2019 ($ 790,01); Nº 00004-00033076 de fecha 10/05/2019 ($ 1.656,09); Nº 00004-00033092 de fe-cha 10/05/2019 ($ 1.088,34); Nº 00004-00033088 de fecha 10/05/2019 ($ 1.003,01); Nº 00004-00033087 de fecha 10/05/2019 ($ 913,36); Nº 00004-00033086 de fecha 10/05/2019 ($ 850,95); Nº 00004-00033085 de fe-cha 10/05/2019 ($ 83,35); Nº 00004-00032940 de fecha 08/05/2019 ($ 378,07); Nº 00004-00033032 de fecha 09/05/2019 ($ 666,80); Nº 00004-00033033 de fecha 09/05/2019 ($ 1.148,22); Nº 00004-00033035 de fe-cha 09/05/2019 ($ 110,85); Nº 00004-00033034 de fecha 09/05/2019 ($ 83,35); Nº 00004-00033075 de fecha 10/05/2019 ($ 416,75); Nº 00004-00032930 de fecha 08/05/2019 ($

1.700,84); Nº 00004-00032932 de fe-cha 08/05/2019 ($ 466,82); Nº 00004-00032937 de fecha 08/05/2019 ($ 724,71); Nº 00004-00032939 de fecha 08/05/2019 ($ 2.882,17); Nº 00004-00032947 de fe-cha 08/05/2019 ($ 497,48); Nº 00004-00032952 de fecha 08/05/2019 ($ 554,25); Nº 00004-00032953 de fecha 08/05/2019 ($ 463,08). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001986-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de artículos de limpieza, en el marco de Esquí Social 2019 - Pedido de Suministro Nº 1402 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1844 - Autorización de Compra Nº 80012); que la compra se realizó a “KIMAR DIS-TRIBUIDORA” POUJARDIEU CHRIS-TIAN EDUARDO, (5 20336584923); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, (5 20336584923) por la suma de pesos mil seis-cientos quince ($ 1.615) correspondiente a la fac-

tura Nº 00002-00000637 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.33.092 (ES-QUI Y SALA DE ENSAYO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.33.092.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001987-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central, el Departamento de Fiscalización y el Departa-mento Tributario solicitaron la compra de tóner para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 1266 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 1731 - Autorización de Compra Nº 79745); - Pedido de Suministro Nº 1399 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2130 - Autorización de Compra Nº 79972); - Pedido de Suministro Nº 1396 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2249 - Autorización de Compra Nº 79973); que las compras se realizaron a INFORMA-TICA GLOBAL S.A., (5 30707387625); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente INFORMATICA GLOBAL S.A., (5 30707387625) por la suma de pesos cuatro mil cien ($ 4.100) correspondiente a las facturas Nº 0001-00011628 de fecha 13/05/2019 ($ 2.400); Nº 0001-00011656 de fecha 21/05/2019 ($ 850);

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Nº 0001-00011657 de fecha 21/05/2019 ($ 850). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.099 (DAC) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.72.099.2.5.47 (CONSUMO) ($2.400); al Progra-ma Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRA-CION HACIENDA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.06.1.02.133.2.5.15 (INSUMOS Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN) ($1.700) La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00001988-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 28/05/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3051-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3051-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 09 de mayo de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001989-I-2019VISTO: la solicitud del Sr. SAAVEDRA, ADRIAN ALFONSO (DNI 32574833) median-te Nota Nº 0873-1-19 de fecha 19 de Marzo de 2019, y;CONSIDERANDO:que mediante la Nota del Visto, el Sr. SAAVE-DRA, ADRIAN ALFONSO (DNI 32574833) solicita se le otorgue el certificado de libre deuda a los fines de retirar el vehículo que aparentemente estaría en la plazoleta fiscal;

que el administrado indica que le han ne-gado la emisión del correspondiente cer-tificado de libre deuda, pese a que ya ha-bría abonado la suma de pesos trece mil ochocientos ($13.800.-) en un plan de pagos; que de acuerdo a lo informado por el Departa-mento de Contribuciones, se constata que el Sr. Saavedra realizó un plan de pagos por una multa de alcoholemia según Expediente Nº 151911; que agrega que tiene cuatro hijos que man-tener y que el vehículo lo utiliza para traba-jar; asimismo no adjunta documentación de ningún tenor, ni resulta clara su pretensión; que sin perjuicio de ello, se señala que con el nombre del Sr. Adrian Alfonso Saavedra, obran en los registros del Departamento de Ejecucio-nes Fiscales cinco (5) certificados de deuda en ejecución, por infracciones de tránsito emiti-das por el Tribunal de Faltas Nro. 2, razón por el cual, el administrado NO SE ENCUENTRA LIBRE DEUDA a su respecto. Ellos son los nros. 36789; 41306; 42828; 43632 y 54399; que cabe mencionar, que la Asesoría Letra-da Municipal NO EMITE cerficados de li-bre deuda, sino que los mismos, de acuer-do al Art. 34 de la Ordenanza 3020-CM-18 son expedidos por la Secretaría de Hacienda; que se sugiere al administrado que se aper-sone por ante el Departamento de Ejecucio-nes Fiscales, dependiente de la Asesoría Le-trada, a los fines de que pueda arbitrar los medios para realizar algún plan de pagos que le permita regularizar su situación; que se resalta que en todos los casos se trata de infracciones a normas de tránsi-to que pueden ser fácilmente evitadas con el apego al cumplimiento de las leyes; que sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, será facultad del Sr. Intendente Munici-pal considerar la presente petición y ana-lizarla a la luz de las prescripciones del Art. 91 de la Ordenanza Fiscal vigente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


RECHAZAR: la solicitud del Sr. SAAVEDRA, ADRIAN ALFONSO (DNI 32574833) en atención a la solicitud de Certificado de Li-bre Deuda que fuese analizada bajo el Art. 91 de la Ordenanza Fiscal Nº 3020-CM-18. HACER SABER: que los Certifica-dos de Libre Deuda son expedidos por el Departamento de Contribuciones de-pendiente de la Secretaría de Hacienda. NOTIFICAR: la presente Re-solución al administrado. La presente Resolución será re-frendada el Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001990-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete, la Dirección de Ser-vicios Públicos y el Departamento de Adminis-tración Central solicitaron la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades del mu-nicipio - Pedido de Suministro Nº 0929 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1283 - Autorización de Compra Nº 79509); - Pedido de Suministro Nº 0977 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1525 - Autorización de Compra Nº 79576); - Pedido de Suministro Nº 1262 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1595 - Autorización de Compra Nº 79873); que, con respecto al Pedido de Abastecimiento Nº 1595, el Departamento de Compras y Sumi-nistros solicitó cotización a las firmas “Super Clin”, “Kimar Distribuidora” y “Veliz”, los cua-les se remitieron al Departamento de Administra-ción Central por medio de Nota Nº 115-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 460-SDSDyC/DAC-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe adjudicar la compra a la firma “Su-per Clin” porque su oferta se ajustó en pre-cio y especificaciones técnicas solicitadas; que las compras se realizaron a SU-PER CLIN S.R.L., (5 30708501790); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SUPER CLIN S.R.L., (5 30708501790) por la suma de pesos cinco mil setecientos treinta y nueve con setenta y tres ctvs. ($ 5.739,73) correspondiente a las factu-ras Nº 0022-00006764 de fecha 06/04/2019 ($ 1.670,72); Nº 0022-00006782 de fe-

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cha 11/04/2019 ($ 2.301); Nº 0022-00006963 de fecha 15/05/2019 ($ 54,91); Nº 0022-00006959 de fecha 15/05/2019 ($ 1.713,10). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JE-FATURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.670,72); al Programa Nº 1.07.1.01.076 (AD-MINISTRACION CENTRAL DE-LEGACION CENTRO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.1.01.076.2.5.47 (CONSUMO) ($ 2.301); al Programa Nº 1.03.2.72.087 (VIVIEN-DA TUTELADA PARA ADULTOS) Parti-da Presupuestaria Nº 1.03.2.72.087.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.768,01). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN,CAIRO, CARLOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00001991-I-2019VISTO: La solicitud presentada por el Sr. SA-LINAS VERGARA, OSCAR (1 18811873), Fi-cha de legales 37.270, yCONSIDERANDO:que el Sr. Oscar Salinas Vergara, realiza una presentación por medio de la cual so-licita que sea anulado el juicio por faltas que se inició contra su persona en el 2007, del cual el no sabía absolutamente nada; que además, el vehículo infraccionado nunca fue de su propiedad, perteneció a la Sra. Dulau Ofelia, entre los años 19-03-2002 y 10-08-2009; que el automóvil dominio BHI839 fue infrac-cionado mediante actas Nº 392237, 5251890, 0396128, 5277469, 4155116, 0050684 y 0054274 todas en el período comprendi-do entre enero de 2005 y enero de 2007; que mediante Sentencia Nº 64890-2008, dictada en el Expediente de Faltas Nº 76406-D-2007, se declara culpable al Sr. Salinas Oscar, de las in-fracciones constatadas en virtud del art. 47º) del Código de Faltas, condenándola al pago de multa; que la sentencia del Tribunal de Faltas, quedó firme; que el Tribunal de Faltas, remitió certifica-do de deuda de la multa impuesta al Sr. Sa-linas, para proceder a su ejeución, la que tramita mediante ficha interna del Departa-mento de Ejecuciones Fiscales Nº 37.270; que desde el Departamento de Ejecuciones Fis-cales, se procedió a iniciar la ejecución fiscal de

dicho certificado, la que tramita bajo carátula: “M.S.C.B. C/ SALINAS VERGARA, OSCAR s/ Ejecución Fiscal”, ante el Juzgado de Paz; que el administrado acompañó a su presenta-ción, el informe histórico emitido por el Re-gistro Nacional de la Propiedad Automotor, respecto del dominio objeto de la infracción; que lo cierto es que el Sr. Oscar Salinas Ver-gara, no fue nunca titular del vehículo sobre el cual se labraran las infracciones mencio-nadas, información que surge del informe de dominio emitido por el Registro de la Pro-piedad Automotor, resultando el titular re-gistral al momento de todas las infracciones labradas, la Sra. DULAU, OFELIA MARIA; que por ello, y encontrándose debidamente acre-ditado que el Sr. Salinas no resultaba titular del automóvil ni al momento de las infracciones cometidas, ni en ningún momento, correspon-de hacer lugar al planteo realizado, dejando sin efecto la ejecución fiscal en su contra y re-mitiendo los antecedentes al Tribunal de Faltas II, a los efectos de que reconduzcan el trámi-te contra quien resultaba titular en el período en el cual fueron cometidas las infracciones; que obra Dictámen Legal Nº 309-AL2019, en el sentido de hacer lugar al Recurso interpuesto; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


HACER LUGAR: a la presentación realizada por el Sr. SALINAS VERGARA, OSCAR (1 18811873) respecto de la ficha Nº 37.270, en trámi-te ante el Departamento de Ejecuciones Fiscales. AUTORIZAR: al Departamento de Ejecucio-nes Fiscales, a dar de baja la Ficha Nº 37.270: HACER SABER: al Juzgado de Faltas Nº II, que deberá reconducir el trámite correspondiente a las infracciones mencionadas en los conside-randos, contra quien resulte titular del vehículo DOMINIO BHI839, en el período descripto. NOTIFICAR: al contribuyente de lo aquí resuelto. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001992-I-2019 VISTO: La solicitud presentada por la Sra. RI-VAS, DIANA GABRIELA (1 31547296), Ficha de legales 65.278, y; CONSIDERANDO:

que la Sra. RIVAS, DIANA GABRIELA (1 31547296) , realiza una presentación por me-dio de la cual manifiesta “le llegó una cédula de ejecución en su contra, la cual haciendo las averiguaciones pertinentes era de un acta de infracción por el dominio GWC193, Renault”; que nunca fue titular de ese vehículo, ni nun-ca lo manejó, ni es de un familiar suyo; que averiguó en el Registro de la Propiedad Auto-motor, pero al no ser titular del mismo no le entre-garon el registro y para obtenerlo hay que hacer un trámite pago, no contando con el dinero necesario; que el automóvil dominio GWC193 fue infrac-cionado mediante actas Nº 5315997, 5324683, 5328048 y 5339646, todas en el período com-prendido entre julio de 2015 y febrero de 2016; que mediante Sentencias Nº 114481/2017 y 116625/2018, dictadas en el Expediente de Fal-tas Nº 138053-R-2017, se declara culpable a la Sra. Diana Gabriela Rivas, de las infracciones constatadas en virtud del art. 47º) del Códi-go de Faltas, condenándola al pago de multa; que la sentencia del Tribunal de Faltas, quedó firme; que el Tribunal de Faltas, remitió certifica-do de deuda de la multa impuesta a la Sra. Rivas, para proceder a su ejecución, la que tramita mediante ficha interna del Departa-mento de Ejecuciones Fiscales Nº 65.278; que desde el Departamento de Ejecuciones Fis-cales, se procedió a iniciar la ejecución fiscal de dicho certificado, la que tramita bajo carátu-la: “M.S.C.B. C/ RIVAS, DIANA GABRIELA s/ Ejecución Fiscal”, ante el Juzgado de Paz; que se solicitó al Tribunal de Faltas II que remita a esta Asesoría, el informe histórico emitido por el Registro de la Propiedad Automotor, respecto del dominio objeto de la infracción, el cual se en-cuentra glosado al expediente correspondiente; que lo cierto es que la Sra. Gabriela Diana Rivas no fue nunca titular del vehículo sobre el cual se labraran las infracciones mencionadas, informa-ción que surge del informe de dominio emitido por el Registro de la Propiedad Automotor, resultando el titular registral al momento de todas las infrac-ciones labradas, la Sra. Favaro, María Adriana; que por ello, y encontrándose debidamente acre-ditado que la Sra. Rivas no resultaba titular del automóvil ni al momento de las infracciones cometidas, ni en ningún momento, correspon-de hacer lugar al planteo realizado, dejando sin efecto la ejecución fiscal en su contra y re-mitiendo los antecedentes al Tribunal de Faltas II, a los efectos de que reconduzcan el trámi-te contra quien resultaba titular en el período en el cual fueron cometidas las infracciones; que obra Dictámen Legal Nº 307AL-2019, en el sentido de hacer lugar a la presentación efectuada; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVE

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ARTICULADO:

HACER LUGAR: a la presentación realiza-da por la Sra. RIVAS, DIANA GABRIELA (1 31547296) respecto de la ficha Nº 65.278, en trámi-te ante el Departamento de Ejecuciones Fiscales. AUTORIZAR: al Departamento de Ejecucio-nes Fiscales, a dar de baja la Ficha Nº 65.278; HACER SABER: al Juzgado de Faltas Nº II, que deberá reconducir el trámite correspondiente a las infracciones mencionadas en los conside-randos, contra quien resulte titular del vehículo DOMINIO GWC193, en el período descripto. NOTIFICAR: a la contribuyente de lo aquí resuelto. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001993-I-2019VISTO: el Expediente Nº 145677-E-2018, y;CONSIDERANDO:que mediante Nta Nº 1460-1-19 el Sr. Guiller-mo Espino solicita la posibilidad de exención de la multa impuesta por el Tribunal de Faltas Nro. I; que en la misma el particular indica que lo in-fraccionaron cuando se encontraba vendien-do gaseosas en la calle para las Pascuas, y que dentro de la conservadora llevaba un par de latas de cerveza para consumo personal.- Agre-ga que no tiene un salario ni trabajo, que resi-de con su madre jubilada y que la venta am-bulante es su medio de vida, razón por la cual peticiona se lo exima en el pago de la multa; que compulsado el Expediente, surge que el acta se labró el 21 de Abril de 2018, a las 20:20 Hs. en la Plaza del Centro Cívico (Acta Nº 00037317), cuando se constató que el Sr. Espino se encon-traba realizando venta de bebidas alcohólicas; que se notificó al administrado a los fines de que realice el correspondiente descargo, no presen-tándose a formular el mismo, razón por la cual luego del decomiso de la mercadería, se procedió a dictar Sentencia Nº 122431-2018 por medio de la cual se aplicó al contribuyente una multa de $21.600.- por infracción a la Ordenanza Nº 2925-CM-17, Cap. II Art. 16, confirmando el secues-tro y destrucción de la mercadería intervenida; que la Sentencia se notificó en debida forma en el domicilio de Modesta Victoria Nº 5600 en fecha 11 de Diciembre de 2018, presentándose el administrado en fecha 14 de Diciembre de 2018 al Tribunal de Faltas Nro. I, a manifestar en su descargo que el día de la infracción se encon-traba vendiendo gaseosas y que en la conservado-ra tenía 3 o 4 latas de cerveza para consumo per-sonal, dado que hacía mucho calor y era Pascuas; que el Juez de Faltas mediante Nota Nº 090-TFI-19 entendió a la presentación como

extemporánea como descargo, debiendo rechazarse asimismo como recurso de ape-lación frente al incumplimiento de los re-caudos del Art. 51 del código de Faltas; que posteriormente, mediante Nota Nro. 875-TFI-2019, se intimó al administrado a cancelar la multa bajo apercibimiento de derivar las actua-ciones a la Asesoría Letrada a los efectos de ges-tionar el cobro de la misma por la vía de apremio; que recién luego de dicha presentación, el adminis-trado insiste en la exención de la multa impuesta; que con los antecedentes que surgen del Ex-pediente, puede corroborarse fácilmente que el administrado admite que en la conservadora tenía bebidas alcohólicas, y que se encontraba vendiendo bebidas.- La diferencia sustancial ra-dica en que el Sr. Espino indica que las bebidas eran 2 latas de cerveza (Nota Nro. 1460-1-19), cuando en realidad se secuestraron 3 botellas y aquel refiere que eran de consumo personal, circunstancia que no ha podido ser acreditada; que mas aún, se destaca que resulta falsa la manifestación del administrado respecto a que se encontraba vendiendo en Pascuas, toda vez que en el año 2018, las pascuas recayeron en fecha 29-30-31 de marzo y 1 de abril y no en fecha 21 de abril.- Por otro lado, el acta se labro a las 20:20 Hs de modo tal que la mani-festación del administrado respecto a que la bebida era de consumo personal por el inten-so calor, también parece cuanto menos falsa; que tampoco ha acreditado que aquel re-sida únicamente con su madre, y que ella sea jubilada y discapacitada, omitiendo ad-juntar cualquier información a su respecto; que la Asesoría Letrada emitió Dictamen Nº 276-AL-19, entendiendo que no existen razones con-tundentes para hacer lugar a la exención que el ad-ministrado peticiona, destacando que la venta de bebidas alcohólicas sin la debida autorización se encuentra penado, justamente por la protección y cuidado de la salubridad de la población; que sin perjuicio de lo señalado hasta aquí, y toda vez que el Art. 91 de la Ordenanza fiscal determina que será facultad del Intendente Mu-nicipal considerar los casos de eximición total o parcial del pago de tributos o gravámenes y sus accesorios de períodos ya devengados y de las multas firmes, cuando existan situaciones de-bidamente fundadas y justificadas, deberá ser la máxima autoridad comunal quien decida el presente según su sano criterio y convicción, debiendo entenderse que la decisión que a todo evento se adopte, será excepcional, conforme lo dispone el Art. 91 de la Ordenanza Fiscal; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


RECHAZAR: la solicitud del Sr. ESPINO, GUI-LLERMO ALEJANDRO (5 20281640020) en relación al pedido de exención de la multa im-puesta por infracción a la Ordenanza Nº 2925-

CM-2017 Cap. II Art. 16º mediante Sentencia Nº 122431-2018 Expediente Nº 145677-E-2018. VUELVA: el Expediente al Tribu-nal de Faltas Nº 1 para su notificación; La presente Resolución será re-frendada el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001994-I-2019VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por Norberto Javier Rodríguez y Cristina Móni-ca Vosen contra la Sentencia Nº 149.845-R-2.018 dictada en el Expediente Nº 149.845-R-2.018, y;CONSIDERANDO:que los administrados articularon Recurso de Apelación a fs. 60 contra la Sentencia Nº 123.050-2.019, de fecha 08 de febrero de 2.019; que fuera concedido a fs. 63 por el Tribunal de Faltas Nº 1.que da inicio a las presentes el labrado del Acta de Infracción Nº 00029617, de fecha 16 de octu-bre de 2.018, mediante la cual se verificó que los administrados no habían dado cumplimien-to a la intimación cursada por el Dirección de Obras Particulares a efectos de la presentación de conforme a obra de la construcción ubicada en el inmueble NC 192D0760050000 (Acta Nº 00029476).que en ocasión de formular descargo, los admi-nistrados esgrimieron no haber tenido respuesta del Tribunal de Faltas, respecto a la solicitud de un plazo de GRACIA de noventa (90) días para cumplir los trámites requeridos por el municipio.que los adminstrados agregaron – que ante la fal-ta de concesión del plazo citado en párrafo pre-cedente – debió hacer la presentación en forma forzada – con errores- mediante nota del día 18 de octubre de 2.018.que la Dirección de Obras Particulares informó - a fs. 14 - que la documentación presentada por los administrados no regularizaba la situación, por incumplir con el Código de Edificación – Ordenanza Nº 2.380-CM-13.que el 24 de octubre de 2.018, el Tribunal de Faltas otorgó a los administrados un plazo de GRACIA de noventa (90) días para regularizar lo infraccionado mediante Acta Nº 29617, bajo apercibimiento de ley, y sin perjuicio de la multa que pudiera corresponder. Habiéndose notificado al adminstrado el día 7 de noviembre de 2.018.que a fs. 57 obra glosado informe de Obras Parti-culares que da cuenta del ingreso de nuevo expe-diente de obra, bajo Nº 693/2.018 – DETENIDO EN CATASTRO-.que el 8 de febrero de 2019, el Dr. Gustavo Con-tín aplicó al Sr. Norberto Javier Rodriguez y a Vosen Cristina Mónica una multa de pesos cua-tro mil trescientos setenta y cinco ($ 4.375.) por infracción al Art. 1.4.5.2, inc. c) de la Ordenan-za Nº 2.380-CM-13, aplicando la multa mínima atento la regularización de la situacion – de con-formidad con lo normado por el Art. 127 de la Ordenanza Nº 2.925-CM-17.que se agravian los administrados a fs. 60 ale-gando que la multa es incorrecta por cuanto no había fenecido al momento del dictado de la sen-tencia - a su criterio - el plazo otorgado por el municipio, y porque no está incumplido lo solici-

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tado mediante Acta de Inpección glosada a fs. 2.que los agravios formulados por el Sr. Rodríguez no son más que una crítica de parte, carente de todo sustento fáctico. Nótese que el plazo de GRACIA otorgado por el Tribunal de Faltas a los administados, no sólo se encontraba agotado al momento del dictado de la sentencia recurrida, sino que fue concedido con la expresa RESERVA DE APLICAR LA MULTA QUE PUEDIRA CORRESPONDER.que la mera constatación de obra sin planos y fi-nal de obra, o como es el caso, sin el debido con-forme a Obra, da lugar a la aplicación de multa; por cuanto implica el incumplimiento del Código de Edificación.que el Tribunal de Faltas no sólo ortorgó plazo de GRACIA a los administados sino que consideró regularizada la infracción; de allí que haya pro-cedido a la aplicación de la multa mínima. Ello, pese haber informado la Dirección de Obras Par-ticulares a fs. 68 que la documentación de obra presentada bajo Nº 693/18 se encuentra a la fe-cha (31 de mayo de 2019) observada, pediente de regularización.que obra Dictámen Legal Nº 312-AL-2.019, que aconseja el rechazo del Recurso interpuesto; que por lo tanto, correspon-de no hacer lugar a lo solicitado; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


RECHAZAR: el Recurso de Apelación interpues-to por NORBERTO JAVIER RODRIGUEZ y CRISTINA MONICA VOSEN contra la senten-cia Nº 123.050-2.019, dictada por el Juez de Faltas Municipal, en el expediente Nº 149.845-R-2.018; en razón de lo expuesto en los considerandos. VUELVA: El Expediente Nº 149.845-R-2.018, al Juzgado de Faltas Nº I, para su notificación. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001995-I-2019VISTO: el viaje a realizar por los agentes MA-NOSALVA, HECTOR ELIO (1 16392445) - Le-gajo Nº 387, y FONTE, PABLO NICOLAS (1 29583750), Legajo Nº 11161 a Oncativo - Cór-doba, y;CONSIDERANDO:que los nombrados agentes cumplen funcio-nes como choferes de camiones dependientes de la Dirección de Residuos Urbanos Domi-ciliarios, y viajarán a retirar un 0km., marca Iveco, modelo Tector 240E28, tipo chasis con cabina - Dominio: AD597BX, adquirido re-cientemente por el Municipio de Bariloche; que dicho camión es porta contenedor de carga la-teral, cuenta con un levanta contenedor extensible

electro hidráulico, que podrá mover contenedores de hasta 3m3 de capacidad, con un sistema de con-trol en cabina y seis cámaras para dicho proceso; que por otra parte se encuentra en proceso la ges-tión por el alquiler con opción a compra median-te leasing, por cien contenedores fijos que serán instalados en zona del microcentro de la ciudad; que el mencionado equipo fue adquirido a la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y, SERVI-CIOS S.R.L (5 30708321288) (ECONOVO), cuya fabrica se encuentra en Oncativo - Córdoba; que la citada empresa dictará al personal municipal, indicado en el visto, una capa-citación para el manejo y operación de co-mandos de dicho camión, que cuenta con un sistema especial de disposición, articulación y traslado de los contenedores para residuos; que también se capacitaran en el arma-do y ensamblado de los contenedores que se manejaran en el camión ya indicado; que saldrán de Bariloche el día 10 de Ju-nio de 2019 a las 14;40 horas en vue-lo AR2803 arribando a Córdoba a las 16;40 horas, por Aerolíneas Argentinas; que los pasajes desde Bariloche a Cór-doba para los mencionados agentes, son provistos por la firma proveedora; que el regreso está previsto con salida de Córdoba a las 21;00 horas estimadamente el día 12 de Junio de 2019 en el camión Iveco Dominio: AD597BX, con arribo a Bariloche estimado para el día 13 de Junio de 2019 alrededor de las 18;00 horas; que mediante la presente se autoriza el tras-lado del camión Iveco Dominio: AD597BX, desde Córdoba a San Carlos de Bariloche, por los agentes MANOSALVA, HECTOR ELIO (1 16392445) - Legajo Nº 387, y FON-TE, PABLO NICOLAS (1 29583750), Le-gajo Nº 1116, quienes cuentan con Licen-cia Nacional de Conducir en plena vigencia; que el equipo cuenta con seguro de Nación Seguros según Póliza Nº 79492 con vigencia a partir del 06/05/2019 hasta el 06/05/2020; que se debe otorgar una suma de Pesos; Cuarenta y siete mil ($ 47.000), con destino a gastos de combustibles; peajes, y/u otros insumos que de-mande el funcionamiento de dicho equipo, y que se estima que un gasto de aproximadamente ocho-cientos (800) litros de combustible infinia diesel; que el agente MANOSALVA, HECTOR ELIO (1 16392445) será el responsable de la suma con cargo a rendir detallada en el punto anterior; que se deben autorizar los viáticos correspon-dientes a cada uno de los agentes municipales mencionados precedentemente, con el fin que los mismos puedan afrontar los debidos gastos; que se informará y/o se dará intervención co-rrespondiente a las siguientes áreas; Dirección Salud Laboral; Dpto. Personal; Dirección de Recursos Humanos; y al Dpto. Bienes Patri-moniales, por las coberturas de los seguros res-pectivos, autorizaciones de ausencias, y otros; que se debe tener en cuenta que las fechas

y horarios pueden sufrir modificaciones; que se debe autorizar a la Dirección Con-taduría General dependiente de la Se-cretaría de Hacienda a emitir orden de pago en concepto de pasajes y viáticos; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Gene-ral dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir ordenes de pago, en favor de los agentes municipales de acuerdo al siguiente detalle : - MANOSALVA, HECTOR ELIO (1 16392445) VIATICOS ---------------------------------- $ 2.250,00 SUMA CON CARGO A REN-DIR------- $ 47.000,00 - FONTE, PABLO NICOLAS (1 29583750) VIATICOS ----------------------------------- $ 2.250,00 La suma con cargo a rendir es con destino a cubrir pasajes de Bariloche a Córdoba, los gastos de combustibles, peajes y/u otros insu-mos que demande el traslado del camión Ive-co Dominio: AD597BX, 0km., desde Córdoba a Bariloche, siendo el responsable del cobro y la rendición en los plazos establecidos según normativavigente el agente MANOSALVA, HECTOR ELIO (1 16392445) - Legajo Nº 387. IMPUTAR:al Programa Nº 1.07.3.04.075 (OBRAS MUNICIPALES) Partidas Pre-supuestarias Nº 1.07.3.04.075.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). AUTORIZAR: a los agentes MANOSALVA, HECTOR ELIO (1 16392445) - Legajo Nº 387, y FONTE, PABLO NICOLAS (1 29583750), Le-gajo Nº 11161 a trasladar el camión 0km., marca Iveco, modelo Tector 240E28, tipo chasis con ca-bina - Dominio: AD597BX, desde Oncativo - Cór-doba hasta San Carlos de Bariloche, circulando por las rutas, al manejo de dicho equipo, entre las fechas 12 de Junio de 2019 y 13 de Junio de 2019. AUTORIZAR: La ausencia del personal detalla-do en el Art. 1 de la presente resolución, desde el 10 de Junio de 2019, y hasta el regreso, que está previsto para el 13 de Junio de 2019. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, Secretario de Obras y Servicios Públicos y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL,

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RESOLUCION Nº 00001996-I-2019VISTO: el viaje a realizar por Subsecretario de Servicios Públicos GARZA, EDUARDO ENRIQUE (1 20679259) y el Director General de Mecánica, BRAVO, CARLOS ERNESTO (1 11345947), dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y;CONSIDERANDO:que los funcionarios citados en el Visto reali-zarán un viaje a la Ciudad de Oncativo - Cór-doba, para efectuar el retiro del camión 0km. marca Iveco, modelo Tector 240E28, tipo cha-sis con cabina - Dominio AD597BX, adquirido recientemente por el Municipio de Bariloche; que dicho camión está equipado con caja por-tacontenedores de carga lateral, cuenta con un brazo extensible eléctrico hidráulico, para el movimiento de contenedores de hasta tres m3 de capacidad con un sistema de control en cabina y seis cámaras para dicho proceso; çque dicho equipo fue adquirido a la fir-ma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y, SERVI-CIOS S.R.L (5 30708321288) (ECONOVO); que asistirán a un curso de capacitación que dictará la empresa citada en el punto ante-rior, para el manejo y operación de coman-dos de dicho equipo, que cuenta con un sis-tema especial para la disposición y traslado de contenedores para residuos, los que serán instalados en el microcentro de la ciudad; que como asímismo la capacitación será para el armado y ensamblado de los contenedores para residuos que se manejaran en dicho equipo; que GARZA, EDUARDO ENRIQUE (1 20679259) y BRAVO, CARLOS ERNESTO (1 11345947)saldrán de la ciudad de San Carlos de Bariloche 10 de Junio de 2019 a las 14;40 horas arribando a Córdoba a las 16;40 horas del mismo día, en el vuelo Nº 2803 de Aerolíneas Argenti-nas, regresando a nuestra ciudad el día 12 de Junio de 2019 con salida de Córdoba a las 11;45 horas llegando a Bariloche a las 14;00 horas en el vuelo Nº 2802 por la misma empresa aérea; que se informará a las correspondientes áreas, por las gestiones respecto a la cobertura de seguros, y por la autorización de ausencias; que se debe tener en cuenta que las fechas y hora-rios pueden sufrir modificaciones por razones re-ferentes al retiro y traslado del mencionado equipo; que se deben autorizar los viáticos correspondien-tes a los nombrados funcionarios, con el fin que los mismos pueda afrontar los debidos gastos; que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir ordenes de pago correspondientes; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Gene-ral dependiente de la Secretaría de Hacienda, a

emitir ordenes de pago a favor de los siguientes funcionarios, en concepto de víaticos por tres días. - GARZA, EDUARDO ENRI-QUE (1 20679259) $ 3.000,00 (Pesos-Tres mil) Subsecretario de Servicios Públicos. - BRAVO, CARLOS ERNESTO (1 11345947) $ 2.250,00 (Pesos Dos mil doscien-tos cincuenta) Director de Mecánica General IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.04.075 (OBRAS MUNICIPALES) Partida Presu-puestarias Nº 1.07.3.04.075.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) AUTORIZAR: la ausencia de los funcionarios detallados en el Art. 1 de la presente Resolución, a partir del 10 de Junio de 2019, y hasta el regre-so que está previsto para el 12 de Junio de 2019. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tomesé razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00001997-I-2019VISTO: el Acta Acuerdo de Cooperación “Cen-tro de Atención a Personas con Discapacidad y Trasplantados”, y;CONSIDERANDO:que el Acuerdo mencionado en el visto fue suscrip-to entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.) y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en fecha 08 de Abril de 2019; que es dable remarcar que la Comisión tie-ne a su cargo la fiscalización y control del transporte automotor y ferroviario, de pa-sajeros y de carga, sujetos a la Jurisdicción Nacional, pudiendo labrar actas al verificar-se incumplimientos en la normativa vigente; que ambas partes manifiestan su intención de trabajar en conjunto en el fortalecimien-to de las acciones que se impulsan en la eje-cución del proyecto “Centro de Atención a Personas con Discapacidad y Trasplantados”, el cual se encuentra bajo la órbita de la Comi-sión Nacional de Regulación del Transporte; que dicho proyecto consiste en la atención a per-sonas con discapacidad y trasplantados median-te el uso del Sistema de Gestión de Reservas de Pasajes Gratuitos mediante plataforma web; brindar información relativa al traslado del me-nores, y de la metodología y canales disponibles para asentar denuncias relativas al transporte; que por su parte, el Municipio brindará acceso a la mencionada plataforma en sus oficinas (prin-cipalmente en la que se encuentra ubicada en la Terminal de Omnibus); así como también pondrá a disposición personal capacitado por la Comisión, para la atención a los usuarios; que el personal capacitado tendrá la facultad, conferida por la Comisión, de labrar actas cuan-

do detecte incumplimientos a la normativa vigen-te (Decretos Nros 38/04 y 118/06 y otra norma-tiva relacionada) sobre la obtención de pasajes a personas con discapacidad y trasplantados; que las facultades de control y fiscalización con-feridas al personal del Municipio comprenden la constatación del efectivo cumplimiento de la normativa vigente relativa al traslado gratuito de personas con discapacidad y transplantados. En este sentido, las presuntas infracciones en los formularios pre-impresos de “Acta de comproba-ción” que la Comisión proveerá al Municipio, se-rán enviadas, conforme a las modalidades que disponga la Comisión para la sustanciación del pertinente sumario por infracción a la normativa vigente. Asimismo, en los casos en que se im-plementen sistemas de comprobación informati-zados, la Comisión facilitará el equipamiento y software necesario y la capacitación para el per-sonal afectado al cumplimiento del Acta Acuerdo; que se designan como Coordinadores Opera-tivos: a la Sra. Karina Cecilia Spinosa (DNI 30.324.895) en representación de la C.N.R.T y al Sr. Gustavo Martínez, a cargo de la Direc-ción de Gestión para Personas con Discapaci-dad como representante de la Municipalidad; que el período de vigencia del Acta tendrá una duración de dos (2) años, a partir del día 09 de Abril de 2019 y hasta el 08 de Abril de 2021, con renovación automática por igual período, previó consenso entre las partes; que en el eventual caso que surgiera un dife-rendo que no pudiera ser resuelto por la vía de la cooperación mutua, las partes aceptan, de común acuerdo, la jurisdicción de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Bue-nos Aires, con expresa renuncia a otro fuero; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


RATIFICAR: el Acta Acuerdo de Coopera-ción “Centro de Atención a Personas con Dis-capacidad y Trasplantados” que fuera celebrado entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.) y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche de fecha 08 de Abril de 2019. TOMAR CONOCIMIEN-TO: el las áreas interesadas. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00001998-I-2019VISTO: el seguimiento efectuado por el Estu-dio de los Dres. Rodrigo- Chironi en las causas que tramitan en la ciudad de Viedma y en las cua-

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les la Municipalidad es actora o demandada, y; CONSIDERANDO:que también realiza la presentación de escritos y Recursos que se envían desde la Asesoría Letrada; que el estudio CHIRONI, FERNANDO GUS-TAVO (5 20082138847), presentó la Fac-tura Nº 00002 00000232 de fecha 09/05/19 por los honorarios del mes de abril de 2019; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (5 20082138847) por la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) correspondiente a la factura Nº 00002 00000232 de fecha 09/05/19 en concepto de cancelación de honorarios mes de abril de 2019. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.003 (ADMINISTRACION CENTRAL ASESO-RIA LETRADA) a la Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.003.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00001999-I-2019VISTO: los Autos “Sepúlveda Mario L. C/ MSCB S/ Ejecución “ (PPAL 22510/10- Expe-diente Nº F419C1/18, y;CONSIDERANDO:que en el Expediente del Visto se regularon hono-rarios al Dr. Jorge Olguín en la etapa de ejecución de sentencia por la suma de $ 8.650.- más IVA; que presentó la Factura Nº 00002 0000058 para su cobro por la suma de $ 10.465,50; que corresponde se extien-da la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Geneal dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir orden de pago a favor del Dr. OL-GUIN, JORGE LUIS (5 20162878884), por la suma de pesos diez mil cuatrocientos sesenta y

seis con cincuenta centavos ($ 10.466,50) en concepto de cancelación de honorarios regula-dos en los Autos: “SEPULVEDA MARIO L. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BA-RILOCHE S/ EJECUCIÓN” (PPAL 22510/10) Expediente Nº F419C1/18. Dicho importe será abonado por la Dirección de Tesorería Municipal. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.003 (ADMINISTRACION CENTRAL ASESO-RIA LETRADA) a la Partida Presupuestra-ria Nº 1.01.1.72.003.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002000-I-2019VISTO: el Convenio entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Hotton S.A., la Re-solución Nº 1530-I19 y Modificatoria Nº 1538-I-2019, y; CONSIDERANDO:que el Convenio del Visto fue ce-lebrado el día 10 de Julio de 2018; que la firma HOTTON S.A., (CUIT 30586499870) “Kenton Palace” tiene hoteles en diferentes lugares del país, resultando conve-niente suscribir un acuerdo a los fines de la utili-zación de los mismos en casos de viajes oficiales; que el Sr. Jefe de Gabinete BARBERIS, MAR-COS GUILLERMO (1 27255313) tuvo que viajar a la ciudad de Buenos Aires, en Comi-sión Oficial desde el día 14 de Mayo de 2019 has-ta el 19 de Mayo de 2019 según Resolución Nº 1530-I-2019 y Modificatoria Nº 1538-I-2019; que la firma HOTTON S.A., (CUIT 30586499870) “Kenton Palace” presento Factu-ra “B” Nº 0010-00001545 de fecha 16 de Mayo de 2019, por el monto de pesos siete mil doscien-tos sesenta con 00/100 ($ 7.260,00) en concepto de alojamiento del Sr. Jefe de Gabinete BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO (1 27255313); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente HOTTON S.A., (CUIT 30586499870) por la suma total de pesos siete mil doscientos sesenta ($ 7.260,00) correspon-diente a la Factura “B” Nº 0010-00001545 de fecha 16 de Mayo de 2019, en concepto de aloja-miento al Sr. Jefe de Gabinete Marcos Barberis. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Nº Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002001-I-2019VISTO: el llamado a Licitación Pública Nº 004-19, Expediente Nº 018/19 por adquisición de controladores de cruce de semáforo en rojo y cinemómetros fijos y móviles para el control de tránsito en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que en fecha y hora de apertura se presentó solo la firma VIAL CONTROL S.A, (5 30711937583); que la misma cumplimentó con toda la documenta-ción requerida en el pliego de bases y condiciones; que el día 23 de mayo del corriente se reunió la Comisión de preadjudicación y luego de evaluar la oferta presentada y teniendo en cuenta nota de la Subsecretaría de Tránsito y transporte de fecha 20 de mayo de 2019 con informe técnico adjunto, resolvió preadjudicar la Licitación Pú-blica Nº 004/19 a la firma VIAL CONTROL S.A, (5 30711937583) por un 40% del monto neto producido por las multas efectivamen-te cobradas, percibiendo la Municipalidad un 40% por concesionar el servicio y destinando un 20% al pago de equipamiento, su renovación y su mantenimiento preventivo y correctivo; que lo producido por las multas efectivamente co-bradas en cualquiera de todas las instancias (ad-ministrativa, prejudicial y judicial) conformará el Ingreso Bruto Total por Multas, luego se deduci-rá un monto denominado Fondo Asignado a No-tificación de Infracciones, el mencionado Fondo será igual o menor al importe que resulte por dar-le el valor de una (1) UF a cada acta o resolución notificada en el mes, una vez restado lo adjudica-do al Fondo Asignado a Notificación de Infrac-ciones, se asignará un cinco por ciento (5 %) a un Fondo de Seguridad y Educación Vial, el que se adjudicará para productos y acciones relaciona-das al tema y el monto resultante será considera-do el Monto Neto a distribuir entre “las partes”.

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que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ADJUDICAR: la Licitación Pública Nº 004/19 por adquisición de controladores de cruce de se-máforo en rojo y cinemómetros fijos y móviles para el control de tránsito en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a la firma VIAL CON-TROL S.A, (5 30711937583), por un 40% del monto neto producido por las multas efectiva-mente cobradas, percibiendo la Municipalidad un 40% por concesionar el servicio y destinando un 20% al pago de equipamiento, su renovación y su mantenimiento preventivo y correctivo. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002002-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la misma corresponde al alquiler de máqui-na impresora para el Departamento de Fiscalización y Contribuciones, por un importe de $ 39.200 co-rrespondiente al alquiler del mes de Febrero/2019; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente RIVERO, JORGE ENRIQUE (CUIT 20125146210)por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 39.200) correspondiente a la factura Nº 0006-

00003801 de fecha 02 de Mayo de 2019; en concepto de alquiler de impresora para el De-partamento de Fiscalización y Contribucio-nes, correspondiente al mes de Febrero/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002003-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la misma corresponde al alquiler de máqui-na impresora para el Departamento de Fiscaliza-ción y Contribuciones, por un importe de $ 39.200 correspondiente al alquiler del mes de Marzo/2019. que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente RIVERO, JORGE ENRIQUE (CUIT 20125146210)por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS ($ 39.200) correspondiente a la factura Nº 0006-00003811 de fecha 02 de Mayo de 2019; en concepto de alquiler de impresora para el De-partamento de Fiscalización y Contribucio-nes, correspondiente al mes de Marzo/2019 HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.03.136 (ME-JORA EN LA RECAUDACION) Nº Partida Presu-puestaria Nº 1.06.1.03.136.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002004-I-2019VISTO: la póliza 40.158.791 ramo Mul-ticobertura de Comercio presentada por LA SEGUNDA COOP.LTDA.SEG.GRALE, (5 30500017704), y; CONSIDERANDO:que la misma aplica a renovación de cobertura de Todo Riesgo Operativo Edificio Centro Cívico; que la vigencia es a par-tir del 15/05/19 hasta el 15/05/20; que fue solicitado por nota Nº 0424 de fecha 15/05/19; que el monto a abonar asciende a pesos ciento ochenta y tres mil cuatrocientos se-tenta y ocho con 89/100 ($ 183.478,89) pa-gaderos en diez (10) cuotas mensuales; que el monto de la cuota Nº1 asciende a pesos dieciocho mil trescientos cincuenta y cinco con 89 /100($18.355,89) y que el monto de las cuotas Nº 2 a Nº 10 asciende a pesos dieciocho mil trecientos cuarenta y siete ($ 18.347,00); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyenteLA SEGUNDA COOP.LTDA.SEG.GRALE, (5 30500017704) por la suma de ciento ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho con 89/100 ($ 183.478,89), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales, siendo la cuota Nº 1 de pesos dieciocho mil trescientos cincuenta y cinco con 89 /100 ($18.355,89) y las cuotas Nº 2 a Nº 10 de pesos dieciocho mil trescientos cuarenta y siete ($ 18.347,00) en concepto de pago la póliza 40.158.791 ramo Multicobertura de Comercio.

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IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.23 (SEGUROS GENERALES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- ARTICULADO:GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002005-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solicitó la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades del municipio - Pedido de Su-ministro Nº 1213 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1725 - Autorización de Compra Nº 79869); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “SUPER CLIN”, “VELIZ” y “KIMAR DISTRIBUIDO-RA”, los cuales se remitieron al Departamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 114-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 092-DM-19, y en respuesta a la Nota del Conside-rando anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas; que la compra se realizó a SU-PER CLIN S.R.L., (5 30708501790); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 15 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros el Jueves 30 de mayo), la cuale será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SUPER CLIN S.R.L., (5

30708501790) por la suma de pesos dieciocho mil doscientos ochenta y nueve con sesenta y cua-tro ctvs. ($ 18.289,64) correspondiente a la fac-tura Nº 0022-00006960 de fecha 15/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002006-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Tránsito y Trans-porte solicitó la compra de productos para inodoros químicos - Pedido de Suminis-tro Nº 1432 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2274 - Autorización de Compra Nº 79913); que el Departamento de Mayordomía solicitó la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades del municipio - Pedido de Su-ministro Nº 1213 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1725 - Autorización de Compra Nº 79870); que, con respecto al Pedido de Abastecimiento Nº 1725, el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “SUPER CLIN”, “VELIZ” y “KIMAR DISTRIBUIDO-RA”, los cuales se remitieron al Departamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 114-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 092-DM-19, y en respuesta a la Nota del Conside-rando anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas; que las compras se realizaron a VELIZ, EDGARDO HECTOR (5 20042863565); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 20 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros el Jueves 23 de mayo), junto con otra de fe-cha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado

por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente VELIZ, EDGAR-DO HECTOR (5 20042863565) por la suma de pesos cincuenta y seis mil ciento die-ciseis con ocho ctvs. ($ 56.116,08) corres-pondiente a las facturas Nº 0007-00009724 de fecha 22/05/2019 ($ 30.492); Nº 0007-00009703 de fecha 20/05/2019 ($ 25.624,08). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.15.028 (SEÑA-LIZACION Y SEMAFORIZACION TYT) Par-tida Presupuestaria Nº 1.02.3.15.028.2.5.47 (CONSUMO) ($ 30.492); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 25.624,08). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002007-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación Lago Moreno solicitó la com-pra de artículos de ferretería y jardinería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1112 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1020 - Autorización de Compra Nº 80018); que la Delegación Cerro Catedral solicitó la compra de palas varias - Patrimonio Nº 53418 al 53421 - y un pico punta y pala - Patrimonio Nº 53422 - para la construcción de pluviales en servidumbre de paso - Pedido de Sumi-nistro Nº 1354 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1188 - Autorización de Compra Nº 80017); que las compras se realizaron a “CO-RRALÓN ANDINO” LOPEZ, GUS-TAVO CARLOS (5 20137142458); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-

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ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente LOPEZ, GUSTAVO CAR-LOS (5 20137142458) por la suma de pe-sos quince mil setecientos noventa y uno con cincuenta y cuatro ctvs. ($ 15.791,54) corres-pondiente a las facturas Nº 0004-00004269 de fecha 21/05/2019 ($ 2.076,48); Nº 0004-00004268 de fecha 21/05/2019 ($ 13.715,06). HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos febrero, marzo y abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cien-to setenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con 81/100 ($175.637,81), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DELEGACION LAGO MORENO) Parti-da Presupuestaria Nº 1.02.1.01.013.2.5.47 (CONSUMO) ($ 2.076,48); al Programa Nº 1.02.1.01.011 (DELE-GACION CATEDRAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.011.2.5.47 (CONSUMO) ($ 13.715,06). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002008-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete solicitó la com-pra de artículos de librería, en el marco del Acto del 25 de mayo - Pedido de Suminis-tro Nº 1280 - (Pedido de Abastecimiento

Nº 2024 - Autorización de Compra Nº 79959); que la compra se realizó a DISTRIBUI-DORA OLIVOS S.R.L., (5 30594833089); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., (5 30594833089) por la suma de pesos mil ciento cuarenta y cuatro ($ 1.144) correspondiente a la factura Nº 0051-00018461 de fecha 16/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo y abril del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos sesenta y tres mil setecientos noventa con 97/100 ($63.790,97), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTEN-DENCIA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.001.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002009-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete y la Delegación Cerro Otto solicitaron la compra de materia-les eléctricos para atender las necesidades del

municipio - Pedido de Suministro Nº 1244 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2018 - Autori-zación de Compra Nº 79772); - Pedido de Su-ministro Nº 1234 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1880 - Autorización de Compra Nº 79826); que las compras se realizaron a “PIZZUTI NEO-RED” ENERGIA S.R.L., (5 33707790399); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente ENERGIA S.R.L., (5 33707790399) por la suma de pesos dos mil doscientos setenta y dos con noventa y seis ctvs. ($ 2.272,96) co-rrespondiente a las facturas Nº 0017-00046567 de fecha 08/05/2019 ($ 1.157,26); Nº 0008-00104882 de fecha 08/05/2019 ($ 1.115,70). HACER SABER:que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos ciento sesenta y dos mil cincuenta y seis con 70/100 ($162.056,70), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JE-FATURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.157,26); al Programa Nº 1.02.1.01.012 (DELE-GACION CERRO OTTO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.012.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.115,70). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.-

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GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002010-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaria de Transito y Transporte so-licitó la compra de artículos de pinturería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1376 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1712 - Autorización de Compra Nº 79793): que la compras se realizó en PINTURE-RIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120) por la suma de pesos cinco mil cien ($ 5.100) correspondiente a la factu-ra Nº 0002-00037179 de fecha 16/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro con 43/100 ($18.774,43), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.15.028 (SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT) Partida Presupuestaria Nº 1.02.3.15.028.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio

de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002011-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete solicitó la com-pra de materiales de construcción y artículos de ferretería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1318 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1944 - Autori-zación de Compra Nº 79785); - Pedido de Su-ministro Nº 1334 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1976 - Autorización de Compra Nº 79784); que las compras se realizaron a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pe-sos noventa y dos mil trescientos cuarenta y ocho con 03/100 ($ 92.348,03) correspon-diente a las facturas Nº 0040-00041390 de fecha 14/05/2019 ($ 71.528,03); Nº 0040-00041389 de fecha 14/05/2019 ($ 20.820). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-

TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002012-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Veterinaria y Zoonosis so-licitó la compra de artículos farmacéuticos de uso veterinario para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1290 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1699 - Autorización de Compra Nº 79835 ); - Pedido de Suministro Nº 1301 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2038 - Autorización de Compra Nº 79836); - Pedido de Suministro Nº 1291 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1783 - Autorización de Compra Nº 79834); que las compras se realizaron a “FO-RRAJERA EL SUD” FORRAJE-RA SUD S.R.L., (5 30709853054); que la firma presentó las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente FORRAJERA SUD S.R.L., (5 30709853054) por la suma de pesos quince mil siete ($ 15.007,00) correspondiente a las fac-turas Nº 0011-00001735 de fecha 10/05/2019 ($ 8.060,00); Nº 0011-00001736 de fe-cha 10/05/2019 ($ 917,00); Nº 0011-00001737 de fecha 10/05/2019 ($ 6.030,00). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.18.030 (CONTROL DE FAUNA URBA-NA ORD.1931/09) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.4.18.030.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-

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TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002013-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Tránsito y Transpor-te solicitó la contratación de 97 servicios de acarreo con el fin de dar continuidad a los controles viales - Pedido de Suministro sin nú-mero - (Pedido de Abastecimiento sin nú-mero - Autorización de Compra Nº 79652); que esta contratación fue autorizada por la Secretaría de Hacienda, tal como consta en la Nota Nº 488-SsDTyT-19 que los servicios los prestó DI FRANCO, CARLOS ALBERTO (5 20228032671); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente DI FRANCO, CARLOS ALBERTO (5 20228032671) por la suma de pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos ochenta ($ 139.680) correspondiente a la fac-tura Nº 00006-00000031 de fecha 15/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.41.027 (FIS-CALIZACION DE TYT) Partida Presupues-taria Nº 1.02.3.41.027.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002014-I-2019VISTO: La aprobación de presupuesto de la

obra, Licitación Privada Nº 26/ 2016, por la ejecución de la Obra Adecuación de carpeta asfáltica en PASAJE GUTIERREZ entre TA-CUARÍ y DIAGONAL GUTIERREZ – LANIN – CAMPICHUELO, y;CONSIDERANDO:que la contratista de dicha obra es la CO-DISTEL S.A., (5 30689090555) ; que se analizó el estado de la obra existente al momento de comenzar los trabajos, encontrán-dose mayor deterioro que lo presupuestado en la cotización por el tiempo transcurrido desde la formulación de la obra hasta la actualidad; que ante las condiciones antes descrip-tas, se analizó realizar mayor superficie de bacheo en pavimento flexible, con inclu-sión de ejecución de base con riego de liga; que al relevar el estado de las calles Muérda-go, Lanin entre Pasaje Gutiérrez y Tronador, Av. Jardín Botánico y El Chilco que comple-ta el circuito se evidenció un deterioro con-siderable a tener en cuenta por lo cual se pro-cedió a considerar 2838 m2 en Fresado capa superior de pavimento de 4cm y Ejecución carpeta asfáltica en 4 cm, en igual superficie; que con el cambio constructivo no se eje-cutará la base reclamado en 3505 m2.; que con el cambio constructivo no se ejecutará la carpeta asfáltica de 6 cm que incluye limpie-za, preparación y riego de liga, en 3505 m2.; que dada la condición del pavimento en la bo-cacalle Muérdagos – Lanin -Tronador y ha-biendo analizado que el bacheo del pavimento asfáltico contemplado no asegura una durabili-dad acorde por el tránsito de la zona se acep-ta realizar la misma en Hormigón H30 con espesor de 0,18 m, en una superficie de 284 m2, implicando realizar la demolición, retiro y traslado del flexible existente en 284 m2., la preparación de subrasante en 284 m2, y cordón emergente en hormigón H30, en una longitud total de 20 metros lineales. Esta modificación implica una economía de Fresado capa superior de pavimento de en 4cm y Ejecución carpeta asfáltica 4cm en 284 m2 cada uno de los items; que dada la condición del pavimento en la bo-cacalle Campichuelo – El Chilco y habiendo analizado que el bacheo del pavimento asfáltico contemplado no asegura una durabilidad acor-de por el tránsito de la zona la municipali-dad ha realizado la bocacalle en Hormigón H30 con espesor de 0,18 m, en una super-ficie de 316 m2, implicando una economía de obra para la empresa en Fresado capa superfi-cial de pavimento en 4 cm, en 316 m2, y Eje-cución de carpeta asfáltica en 4 cm, en 316 m2.; que las demasías de obra se re-sumen de la siguiente manera: Demasía Costo Unit. Costo demasia Item 1 Fresado capa sup, pav., en 4 cm m2 2838 $ 117,74 $ 334.152,74 Item 2 Ejecuc. Carpeta asf. En 4 cm m2 2838 $ 449,48 $ 1.275.629,36 Item 5 Bacheo pav, flexible incl, base m2 1963 $ 841,57 $ 1.652.008,37

Total Demasías $ 3.261.790,47

que el costo de los trabajos en Demasías es de Pesos TRES MILLONES DOSCIEN-TOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA con 47/100. ($ 3.261.790,47); que las Economias de obra se re-sumen de la siguiente manera: Economías Costo Unit. Costo economías Item 1 Fresado capa sup, pav., en 4 cm m2 600 $ 117,74 $ 70.645,40 Item 2 Ejecuc. Carpeta asf. En 4 cm m2 600 $ 449,48 $ 269.689,08 Item 3 Ejecución base reclamado m2 3505 $ 303,08 $ 1.062.299,32 Item 4 Ejecuc. Carpeta asf, 6cm, inc limpieza, prep y riego liga m2 3505 $ 605,37 $ 2.121.837,70 Total economías $ 3.524.471,50 que el costo de los trabajos en economias es de Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS VEIN-TICUATRO MIL CUATROCIENTOS SE-TENTA Y UNO con 50/100. ($ 3.524.471,50); que la diferencia entre Demasias y Econo-mías resulta una Economía total que asciende a la suma de Pesos DOSCIENTOS SESEN-TA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHEN-TA Y UNO con 03/100 ($ - 262.681,03); que por las razones expuestas anterior-mente se produjeron Adicionales de Obra en la esquina de Muérdagos, La-nin y Tronador de la siguiente manera; Adicionales Costo Unit. Costo Adicionales Item 7 Demolic, retiro y trasl, flex exist. m2 284 $ 663,21 $ 188.350,63 Item 8 Preparac, subrasante m2 284 $ 910,91 $ 258.698,55 Item 9 Pavim, de Hormigón H30 m2 284 $ 2.606,89 $ 740.357,08 Item 10 Emergente bocacalle Hº m2 20 $ 415,88 $ 8.317,70 Total Adicionales $ 1.195.723,97 que el costo de los trabajos en Adiciona-les es de Pesos UN MILLON CIENTO NO-VENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES con 97/100. ($ 1.195.723,97); que la modificación total del contrato im-plica un Adicional de pesos NOVECIEN-TOS TREINTA Y TRES MIL CUAREN-TA Y DOS con 94/100. ($ 933.042,94); que todos los precios enunciados en esta Re-solución son con base noviembre 2018, se-gún acta acuerdo con la empresa contratista; que el Monto del Contrato con las con-sideraciones descriptas asciende a la suma de QUINCE MILLONES SETECIEN-TOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 64/100 -($ 15.737.789,64); que el cuadro de economías y demasías ha sido aprobado por el Secretario de Obras y Servicios Público mediante Nota Nº 432-SOYSP-2019; que dado que éste trabajo no estaba contemplado en la oferta, se solicita a la empresa que lo realice; que los trabajos fueron presupuesta-

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dos a los valores establecidos en plaza; que los mismos fueron ejecutados, por lo tanto corresponde el pago como adicional de obra; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: La modificación de Compu-to métrico de la obra según cuadro de econo-mías, demasías y Adicionales de Obra plasmado en Nota Nº 432-SOYSP-2019, elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. AUTORIZAR: un adicional de obra de pesos NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUA-RENTA Y DOS con 94/100. ($ 933.042,94), CO-DISTEL S.A., (5 30689090555) correspondiente a la obra Adecuación de carpeta asfáltica en PA-SAJE GUTIERREZ entre TACUARÍ y DIAGO-NAL GUTIERREZ – LANN – CAMPICHUE-LO entre 24 de SETIEMBRE y EL CHILCO, de acuerdo a Licitación Privada Nº 26/ 2016 CONSIDERAR: La obra dentro del financia-miento del FONDO FIDUCIARIO FEDE-RAL DE INFRAESTRUCTURA REGIO-NAL acuerdo entre Provincia de Río Negro y el Municipio, estando la presente obra en el listado que figura en Ord. Nº 2991-CM-18. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002015-I-2019VISTO: La solicitud realizada mediante nota Nº 2441-1-18, por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, y;CONSIDERANDO:que en fecha 6 de agosto de 2018 el Ente Na-cional de Obras Hídricas de Saneamiento que depende del Poder Ejecutivo Nacional, soli-cita al Sr. Intendente la eximición del pago de las tasas municipales correspondientes que puedan afectar a la obra “Nuevo Colec-tor Costanero de San Carlos de Bariloche”; que dicha obra será financiada y ejecutada por el Estado Nacional a través del Ente Na-cional de Obras Hídricas de Saneamiento; que en fecha 13 de marzo del corriente en la ciudad de Buenos Aires, el Ministro del In-terior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, encabezó el acto de apertura de los sobres de licitación de las obras de sanea-miento del colector costanero de la ciudad de Bariloche que beneficiará a 130.000 vecinos;

que en dicha licitación se presentaron 19 empre-sas, y se encuentra próxima a ser adjudicada;que la obra tiene como presupuesto ini-cial la suma de PESOS CUATROCIEN-TOS TREINTA Y DOS MILLONES ($432.000.000.-), y comprende la construcción de una estación de bombeo e impulsión hasta el predio donde se ubica la planta depuradora; que dicha obra contempla también la eje-cución del nexo entre colector “El Cón-dor” y la nueva estación de bombeo; que dicha obra es necesaria y fundamen-tal para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, generando la mis-ma un cuidado del medio ambiente; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 91º de la Ordenanza 3020-CM-18;


EXIMIR: del pago de las tasas de derecho de inspección de obra en vía pública (artículos 107º y 108º - Capítulo XXVI - Ordenanza 3021-CM-18) correspondiente a la ejecución de la obra “ Nuevo Colector Costanero de San Carlos de Bariloche”, respecto de la licitación pública in-ternacional - PAYS II-01/08 Nuevo Colector Costanero - San Carlos de Bariloche, Río Negro, Préstamo BID 3451/OC-AR, a la empresa que resulte adjudicataria de la licitación mencionada. NOTIFICAR: de la presente Resolución al Ente de Obras Hídricas de Saneamiento. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Obras y Servicios Públicos y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002016-I-2019VISTO: Ordenanza Nº 2508-CM-14 y Orde-nanza Nº 2952-CM-18 que regulan el Sistema de Estacionamiento Medido y Actas Acuerdo, Resolución Nº 01-I-19, y; CONSIDERANDO: que las entidades incluidas en la Orde-nanza, son responsables de prestar los servicios respectivos; como lo es el Mu-nicipio de corroborar su cumplimiento; que en virtud del normal desarrollo del sistema de estacionamiento medido solidario, las organiza-ciones deberán cobrar de acuerdo a lo recaudado mensualmente y facturar de acuerdo a la cantidad

de operadores con los que cuente en territorio; que dado al tercer mes consecutivo en que se llegó con la recaudación estipulada para el pago de los salarios a las cooperativas, tal como esta establecido en Ordenanza 2508-CM-14 Art. Nº 9, se debe dar comienzo a la modalidad re-caudatoria del 70/30 a partir del 01/12/18; que el total recaudado se destinara bajo la si-guiente proporción: 70% de lo recaudación neta a las cooperativas operadoras del SEM y el 30% restante en beneficio del Estado Municipal, quien aplicará tales sumas al mejoramiento del sistema, establecido en Ordenanza 2508-CM-14 como así también en el Anexo I de Ordenanza 2637-CM-15; que también el día 01/12/18 también se comen-zó a implementar el sistema de deudas por no pago, teniendo la misma un valor equivalente a un día completo de estacionamiento medi-do, establecido bajo Ordenanza 2952-CM-18; que la recaudación neta del mes de Mayo 2019 fue de $4.001.471,56 (pesos cuatro millones un mil cuatrocientos setenta y uno con 56/100 ); que para proceder al pago de los montos co-rrespondientes a las siguientes cooperativas presentaron las facturas correspondientes, acreditando el pago del seguro y la nomina de operadores del mes cursado: COOPERATIVA DE TRABAJO, KATA WAIN NEWEN LIMI-TADA (CUIT 30714683027) -Factura B Nº 0001-00000150 de pesos quinientos sesenta mil doscientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fecha 03 de Junio de 2019; COOPERATIVA DE TRABAJO LIWEN, (CUIT 30714694053) )- Factura B Nº 0001-000000150 de pesos quinientos sesenta mil doscientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fecha 03 de Junio de 2019; COOPERATIVA DE TRABAJO, ENCUEN-TRO LTDA (CUIT 30714758590) - Factura B Nº 0002-00000154 de pesos quinientos sesenta mil doscientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fe-cha 03 de Junio de 2019;COOPERATIVA DE TRABAJO, EBENE-ZER LIMITADA (CUIT 30714878332)- Factura B Nº 0004-00000146 de pesos quinientos sesenta mil dos-cientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fe-cha 03 de Junio de 2019;COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVOS, CAMINOS LTA. (CUIT 30714628905) - Factura B Nº 0001-00000150 de pesos quinientos sesenta mil dos-cientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fe-cha 03 de Junio de 2019; que mediante planilla de asistencia de los ope-radores de cada organización, se corrobora el servicio prestado en el mes Mayo 2019, como así también la cantidad de operado-res que se desempeñan en cada cooperativa; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al Mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma insti-tuto de la compensación de deuda normado por el Art.921 de Código Civil y Art.20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección;

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que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago correspondiente a: COOPERATIVA DE TRA-BAJO, KATA WAIN NEWEN LIMITADA (CUIT 30714683027) -Factura B Nº 0001-00000150 de pesos quinientos sesenta mil doscientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fecha 03 de Junio de 2019; COOPERATIVA DE TRABAJO LIWEN, (CUIT 30714694053) )- Factura B Nº 0001-000000150 de pesos quinientos sesenta mil doscientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fecha 03 de Junio de 2019; COOPERATIVA DE TRABAJO, ENCUEN-TRO LTDA (CUIT 30714758590) - Factura B Nº 0002-00000154 de pesos quinientos sesenta mil doscientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fe-cha 03 de Junio de 2019;COOPERATIVA DE TRABAJO, EBENE-ZER LIMITADA (CUIT 30714878332)- Factura B Nº 0004-00000146 de pesos quinientos sesenta mil dos-cientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fe-cha 03 de Junio de 2019;COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVOS, CAMINOS LTA. (CUIT 30714628905) - Factura B Nº 0001-00000150 de pesos quinientos sesenta mil dos-cientos seis con 01/100 ($560.206,01) de fe-cha 03 de Junio de 2019; IMPUTAR: Al programa Nº 1.02.3.30.025 (ESTACIONAMIENTO MEDIDO) a la Partida Presupuestaria Nº 1.02.3.30.025.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002017-I-2019 VISTO: el viaje a realizar en Comisión Oficial a la ciudad de Buenos Aires por el Señor Inten-dente Municipal GENNUSO ENRIQUE GUS-TAVO DNI. 13.172873, y;CONSIDERANDO:que el Señor Intendente será disertante en un panel de diálogo en el FORO DE VIVIENDA SUSTENTABLE a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires los días 3 y 4 de junio - Tra-tará temas de Sustentabilidad y Mejoramien-to de Viviendas ante el déficit cualitativo; que el mismo saldrá de la ciudad de San Carlos de Bariloche vía aérea por Aerolíneas Argen-tinas el día 03/06/2019 a las 12:00 horas, re-gresando a nuestra ciudad el día 05/06/2019 a las 15:00 horas por la misma vía; que se debe autorizar a la Dirección Con-

taduría General dependiente de la Se-cretaría de Hacienda a emitir orden de pago en concepto de pasajes y viáticos; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir las siguientes ordenes de pago: A favor del Intendente Municipal GENNUSO ENRIQUE GUSTAVO DNI. Nº 13172873 PASAJES -------------------------$ 8.165,09 (Pe-sos ocho mil ciento sesenta y cinco con nueve ctvos) VIATICOS -------------------------$ 3.000,00 (Pesos tres mil) IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTEN-DENCIA) Partidas Presupuestarias Nº: 1.01.1.72.001.2.6.26 (VIÁTICOS Y MO-VILIDAD) ($3.000), 1.01.1.72.001.2.6.20 (PASAJES) ($8.165,09) La presente Resolución será refren-dada por el Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de junio de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, COS-TA PAZ, JULIO QUINTO, RESOLUCION Nº 00002018-I-2019VISTO: Resolución 4170-I-2016; Arts. 82, 83, 86 Carta Orgánica, art. 147 del Estatuto del Obrero y Empleado Municipal; CONSIDERANDO:que mediante Resolución 4170-I-2016 se dispuso la intervención administrativa del área de Licencias de Conducir, dependien-te de la Dirección de Tránsito y Transpor-te, por irregularidades administrativas; que habiendo advertido en el curso de la inves-tigación interna, que dichas irregularidades po-drían configurar delito penal se realizó la denun-cia correspondiente que tramita ante la Unidad Fiscal Nº 3, bajo el Nro. 3BA-41606-MP2016; que en fecha 06/06/2019 se realizó la formula-ción de cargos contra los empleados municipa-les que prima facie se encontrarían involucra-dos en la maniobra delictiva advertida por el Ejecutivo, realizando la imputación de cuatro delitos, a saber: incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, falsi-ficación de documento público y defraudación contra la administración pública, todos en con-curso y como parte de una asociación ilícita; que uno de los agentes municipales contra los que se realizó la formulación de cargos, es el Sr. Alejandro Namor, quien continúa cumpliendo funciones en el área de licencias de conducir; que el art. 147 del Estatuto de Obreros y Emplea-dos Municipales dispone que “el empleado pue-de ser suspendido en el desempeño de sus tareas,

con carácter preventivo, y por un término no ma-yor del establecido para dictar Resolución defini-tiva, cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos con motivo de in-vestigación o cuando su permanencia sea incom-patible con el estado de “autos”. En el caso de que esta decisión fuera adoptada por el Intendente, deberá comunicarla dentro del término de vein-ticuatro (24) horas al Tribunal de Calificación y Disciplina. Asimismo cuando las circunstancias así lo aconsejaren, el Tribunal de Calificación y Disciplina o el Intendente Municipal, podrán disponer el pase preventivo del sumariado por los plazos y en las condiciones que anteceden”; que, por ello y bajo esa tesitura, correspon-de disponer el pase preventivo del agente ALEJANDRO NAMOR; quien se desempe-ña en el área involucrada en la investigación; que por lo expuesto y en razón de lo previsto en el artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal;


DISPONER: el pase preventivo en los tér-minos del art. 147 del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, del agente Alejan-dro Namor, de acuerdo a los fundamentos y consideraciones de la presente Resolución. PONER A DISPOSICION: de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche al agente mencionado a partir del día miércoles 12 de junio de 2019; debiendo presentarse por ante dicha Dirección a fin de cono-cer y notificarse del lugar en el prestara servicios. INSTRUIR: a la Dirección de Recursos Humanos que arbitre los medios y mecanismos necesarios a fin de REUBICAR al agente individualizado. AUTORIZAR al agente Miguel Guajardo a di-ligenciar la cédula de notificación respectiva. NOTIFICAR de la presente a la Jun-ta de Calificación y Disciplina. Tomar conocimiento la Direc-ción de Recursos Humanos. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de junio de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00002019-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de guantes moteados para atender las necesidades del municipio - Pedido de Sumi-nistro Nº 1169 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1929 - Autorización de Compra Nº 79867); que se solicitó cotización “BELLOC SUR”, “CENTRAL INDUMENTA-

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RIA” y “SUR INDUMENTARIA”; que la compra se realizó a “CENTRAL INDUMEN-TARIA” TROYON DARIO, (5 20217646430); que ésta contratación tendrá un costo to-tal de pesos noventa y nueve mil ($ 99.000); que la firma solicitó un anticipo del 50% pre-sentando la factura “B” Nº 0003-00000281 de fecha 15/05/2019 ($ 49.500) en este concepto; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: al proveedor TROYON DA-RIO, (5 20217646430) por la suma total de pesos noventa y nueve mil ($ 99.000) por la compra de 3.000 pares de guantes moteados. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente TROYON DARIO, (5 20217646430) por la suma de pesos cuarenta y nueve mil qui-nientos ($ 49.500) correspondiente a la factu-ra “B” Nº 0003-00000281 de fecha 15/05/2019 en concepto de anticipo; la suma restante se abonará contra entrega de la mercadería y presentación de la factura correspondiente. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002020-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:

que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de remeras de manga larga de color naranja para recolectores - Pedido de Sumi-nistro Nº 0975 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1505 - Autorización de Compra Nº 76445); que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas “CENTRAL IN-DUMENTARIA”, “DEDOS COLGANTES”, “BELLOC SUR” y “SUR INDUMENTARIA”, siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales fueron remitidos al Departamento de Seguridad e Higiene por medio de correo electrónico de fecha 23 de abril, junto a cuadro comparativo con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación; que el Departamento de Seguridad e Higiene, mediante Nota sin número y escrita a mano, informó que se debe realizar la compra a la fir-ma “CENTRAL INDUMENTARIA” por haber presentado la oferta mas económica, además de cumplir con las características técnicas soli-citadas y contar con el mejor plazo de entrega. que la compra se realizó a “CENTRAL INDUMEN-TARIA” TROYON DARIO, (5 20217646430); que ésta contratación tendrá un costo total de pe-sos setenta y tres mil ciento cuarenta ($ 73.140); que la firma solicitó un anticipo del 50% pre-sentando la factura “B” Nº 0003-00000280 de fecha 15/05/2019 ($ 36.570) en este concepto; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: al proveedor TROYON DA-RIO, (5 20217646430) por la suma total de pe-sos setenta y tres mil ciento cuarenta ($ 73.140) por la compra de 92 remeras de manga larga. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente TROYON DARIO, (5 20217646430) por la suma de pesos treinta y seis mil quinientos setenta ($ 36.570) correspondiente a la factu-ra “B” Nº 0003-00000280 de fecha 15/05/2019 en concepto de anticipo; la suma restante se abonará contra entrega de la mercadería y presentación de la factura correspondiente. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la

tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DE-LEGACION LAGO MORENO) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.01.013.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002021-I-2019VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Vaz-quez (DNI 23686698) ante el Instituto Municipal de Tierras, quien habita en el Inmueble NC 19-2-E-433-08, B° Mutisias, y;CONSIDERANDO:que la Sra. Vazquez solicita la conexión de gas; que la provisión de estos servicios determi-nan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y contribuye a la economía del hogar, en atención a los costos de consumo; que asimismo es clave para la autorización que se pretende extender, la cual esta normada por Resolución Nº 2388-I-09, que la posesión alegada sobre el lote no sea dudosa o clandes-tina, lo que amerita que el Estado actúe con prudencia para no cohonestar una ilegalidad, por lo cual es pertinente que cada una de las nuevas conexiones cuenten con los debidos in-formes sociales que permitan al municipio so-bre la razonabilidad de la exigencia en el cum-plimiento de la Ordenanza Nº 1697-CM-07; que se ha realizado informe social de fe-cha 22/05/2019 efectuado por el área social del Instituto Municipal de Tie-rra y vivienda para el Hábitat social; que para acceder a la conexión de agua/gas/cloa-cas es necesario entre otros requisitos el libre de deuda y certificado de dominio que el munici-pio requiere para la apertura de zanjas y cone-xión de cañerías en los frentes de los domicilios; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: a la Sra. VAZQUEZ, VERONICA ALEJANDRA (5 27236866985) domiciliada en calle Fourus 2027, B° Mutisias, cuya no-menclatura catastral es 19-2-E-433-08 de la presentación de libre de deuda y certificado de dominio para la conexión domiciliaria de la red de gas y sus obras que el municipio re-quiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios. NOTIFICAR: de la presen-

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te Resolución a la contribuyente. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de junio de 2019.GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002022-I-2019VISTO: El expediente Nº 07/19 de la Comi-sión General de Transacciones Caratulado “Re-clamo Sr. Horacio Suarez s/ caída de ramas s/ vehículo”, y;CONSIDERANDO:que el Sr. Horacio Alfredo Suarez presentó un re-clamo ante la Comisión General de Transacciones en fecha 11/03/19 mediante Nota Nº 0761-1-19, por daños en su vehículo Dominio AC458KW; que manifiesta en su presenación que el día sá-bado 11 de marzo de 2019, al transitar por la calle Beveraggi de Colonia Suiza, cayeron unas ramas de un coihue detrás de su vehículo, golpeando el techo del mismo, abollándolo. Rompiéndose además el sistema del techo corredizo, el spoi-ler trasero y raspones en la puerta del baul; que adjuntó copia de la póliza de seguros de LA SEGUNDA, dos presupuestos, cédula verde del vehículo Volkswagen Golf AC 458KW, Licen-cia de conducir y Acta de Exposición Policial; que en la presentación se indica de modo ex-preso que el reclamo se circunscribe única-mente al monto de la franquicia de $ 8.000; que la Comisión General de Transacciones, en reunión del día 12 de abril de 2019, acor-dó por unanimidad de sus miembros, ofre-cer en compensación por todo concepto y sin reconocimiento de hechos y derechos y al solo fin transaccional, la suma total, úni-ca y definitiva de pesos ocho mil ($8.000); que se emitió el Dictamen Nº 14/2019 en fecha 17 de abril de 2019; que el Sr. Suarez no reside en esta localidad, por lo que solicita se deposite dicho importe a su nombre en la cuenta Caja de Ahorro Nº 2797760891 del Banco de la Nación Argen-tina - CBU Nº 0110279830027977608915; que corresponde se extien-da la orden de pago correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: A la Dirección de Conta-duría General, depediente de la Secretaría de Hacienda, a emitir orden de pago a favor

del Sr SUAREZ, HORACIO ALFREDO (5 20083081695) por la suma total, única y de-finitiva de Pesos ocho mil ($ 8.000), los que serán depositados en la Caja de Ahorro Cuen-ta Nº 2797760891 Banco de la Nación Ar-gentina - CBU 0110279830027977608915. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.003 (ADMINISTRACION CENTRAL ASE-SORIA LETRADA) la Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.003.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002023-I-2019VISTO: la Resolución Nº 1849-I-2019, y;CONSIDERANDO:que en la mencionada Resolución se da de baja por fallecimiento a partir del 15/05/2019 , a la agente municipal FERNANDEZ MORA, Carmen Elena (DNI: 92760583) categoría 14, legajo Nº 12055 dependiente de la Dirección de Inspección General - Jefatura Gabinete; que corresponde abonarle indemnización se-gún el Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, en su capítulo X - Art.29 in-ciso b) punto I, a sus familiares directos; que surge el dictámen Nº 289-I-2019 ( Aseso-ría Letrada ) donde dictamina que se le debera abonar al Sr: Martinez, Carlos Alberto (DNI: 13144281) (esposo) quien se encuentra dentro de los sujetos legitimados para ser beneficiario y percibir de ese modo las acreencias devengadas. que el monto correspondiente es por la suma total de Pesos ciento cincuenta y tres mil doscientos se-tenta y tres con dicinueve centavos($ 153.273.19); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ABONAR: la suma total de Pesos ciento cin-cuenta y tres mil doscientos setenta y tres con diecinueve centavos ($ 153.273,19 ), en con-cepto de Indemnización según el Capítulo X - Art. 29 - Inc. b) - Punto I, del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, por falle-cimiento de la agente municipal FERNAN-DEZ MORA, Carmen Elena (DNI: 92760583) categoría 14, legajo Nº 12055 a sus familiares directos Sr: Martinez, Carlos Alberto (DNI: 13144281) (esposo) quien se encuentra dentro de lo sujetos legitimados para ser beneficiario y percibir de ese modo las acreencias devengadas.

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda, a emitir orden de pago a favor de MAR-TINEZ, CARLOS ALBERTO (1 13144281) por un monto total de Pesos ciento cincuenta y tres mil doscientos setenta y tres con dieci-nueve ctvos. ($ 153.273,19) en concepto de indemnización por fallecimiento de su esposa. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.02.032 (ADMINISTRACION CENTRAL DE INS-PECCION GENERAL) Partida Presupues-taria Nº 1.02.4.02.032.1.1.01 (PERSONAL PLANTA PERMANENTE-APORTES) La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002024-I-2019VISTO: la Resolución Nº 1850-I-2019, y;CONSIDERANDO:que por la Resolución de referencia, se acep-ta la renuncia del agente de Planta Permanen-te ÑANCO, UGANDO (DNI:12225765) a partir del 17/05/2019 , a efectos de adherir-se al beneficio de la Jubilación Ordinaria; que en virtud de ello, la agente se encuentra en condiciones de acceder a la bonificación dis-puesta en el Capítulo XII - Art. 38º - Inciso b) del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales; que la misma ascendería a la suma de pesos cuatrocientos veintiseis mil trescientos veiti-cuatro con noventa centavos ($ 426.324,90); que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


ABONAR: al agente de Planta Permanen-te ÑANCO, UGANDO (1 12225765), lega-jo Nº 20620, la suma de pesos cuatrocientos veintiseis mil trescientos veinticuatro con noventa centavos ($426.324,90); en concep-to de bonificación por jubilación, conforme al Capítulo XII - Art. 38º - Inciso b) del Esta-tuto de Obreros y Empleados Municipales. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de ÑANCO, UGANDO (1 12225765) por la suma de pesos cuatrocientos veintiseis mil trescientos veinti-cuatro con noventa centavos ($426.324,90) en concepto de bonificación por jubilación. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Nº Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.1.1.01 (PERSO-NAL PLANTA PERMANENTE-APORTES)

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La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002025-I-2019VISTO: La renuncia presentada por el agente municipal de planta permanente MONCADA GARCIA, Jorge Orlando DNI: (92063471) ca-tegoría 21, legajo Nº 999 dependiente de la Di-rección de Tránsito y Transporte - Jefatura de Gabinete, y;CONSIDERANDO:que dicha dimisión obedece al benefi-cio de Retiro Transitorio por Inválidez Se-gún Resolución Nº RSU-AO 00133/19, A.N.S.E.S Bariloche de fecha 06/05/19; que se debe aceptar la misma a partir del 24/05/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 093331718 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 28/05/2019 a las 08:30 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ACEPTAR: a partir del 24 de Mayo de 2019 la renuncia presentada por el agente de plan-ta permanente MONCADA GARCIA, Jorge Orlando DNI: (92063471) categoría 21, lega-jo Nº 999 dependiente de la Dirección de Tránsi-to y Transporte - Jefatura de Gabinete, en razón de acogerse al beneficio de Retiro Transitorio por Inválidez según Resolución Nº RSU-AO 00133/19 A.N.S.E.S Bariloche de fecha 06/05/19. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002026-I-2019 VISTO: La renuncia presentada por el agente municipal de planta permanente MATO, ANTO-NIO D.N.I: (11370892) categoría 10, legajo Nº 11667 dependiente del Centro de Residuos Urba-no Municipal (CRUM) - Subsecretaría de Medio Ambiente, y;

CONSIDERANDO:que dicha dimisión obedece al be-neficio de la Jubilación Ordinaria; que se debe aceptar la misma a partir del 24/05/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 915948820 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 28/05/2019 a las 08:35 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ACEPTAR: a partir del 24 de Mayo de 2019 la renuncia presentada por el agente de planta permanente MATO, ANTONIO DNI: (11370892) categoría 10, legajo Nº 11667 de-pendiente del Centro de Residuos Urbano Muni-cipal (CRUM) - Subsecretaría de Medio Ambien-te, en razón de acogerse al beneficio jubilatorio. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002027-I-2019VISTO: La Resolución Nº 5964-I-2016 y Nº 1923-1-2019, y;CONSIDERANDO:que mediante Resolución Nº 5964-I-2016, se de-signa a partir del 01 de Octubre de 2016 a la Sra. RIVAS, MARIA DE LA PAZ (1 28528632) como colaboradora y asistente general de even-tos y diversas tareas protocolares dependien-te de la Dirección General de Comunicación; que por Resolución Nº 1923-I-2019, se acepta la renuncia del Sr. CARRIZO, LEONARDO JA-VIER (1 30778190) al cargo de Director General de Comunicación a partir del 31 de Mayo de 2019; que es necesario designar a la persona que ocupa-rá el cargo de Director General de Comunicación de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche; que desde el Departamento Ejecutivo se ha dis-puesto que la Sra. RIVAS, MARIA DE LA PAZ (1 28528632) quede a cargo como Directora General de Comunicación de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a partir del día 01 de Junio de 2019 y hasta que el Intendente lo decida; que se debe generar el acto ad-ministrativo correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

DESIGNAR: a la Sra. RIVAS, MARIA DE LA PAZ (1 28528632) en el cargo de Directora Ge-neral de Comunicación de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche dependiente de la In-tendencia Municipal, a partir del día 01 de Junio de 2019 y hasta que el Intendente lo disponga. AUTORIZAR al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda a prac-ticar la liquidación correspondiente a la Sra. RI-VAS, MARIA DE LA PAZ (1 28528632) en el cargo de Directora General de Comunicación de la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche, a partir del día 01 de Junio de 2019. DEJAR SIN EFECTO: La Re-solución Nº 5964-I-2016. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002028-I-2019VISTO: la Resolución Nº 115-I-2018, y;CONSIDERANDO:que mediante la Resolución mencionada, en el artículo 1º se estableció que el agente LOPEZ, RAUL ALBERTO (DNI 27926119) - Lega-jo Nº 12683 - Categoría 10, pasó a cumplir funciones de Chofer de Vehículo Pesado en la Dirección de Servicios Públicos, depen-diente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a partir del 31 de enero de 2018 y hasta que el Sr. Intendente lo determine; que en la misma Resolución en el articulo 2º se autorizó al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda, a li-quidar los adicionales por Cambio de Función como Chofer de Vehículo Pesado: Adicional 30% S/CAT. 16 (CHOF.VEH.PESA/COLEC/TRAF.), Adicional 20% S/CAT. Q REVISTE (CHOFERES) y dejar de liquidar ADICIO-NAL de Peón del 30% CAT. 16, de acuerdo a lo establecido en al artículo 1º de la presente. que, a través de e-mail, desde el Departa-mento de Sueldos dependiente de la Direc-ción de Contaduría General, solicita se rea-lice una modificatoria en el artículo 2º de la Resolución indicada en el visto, dado que de-tectaron un error en la confección del mismo, e informa que el Adicional del 20% S/CAT. Q REVISTE (CHOFERES) nunca fue liquida-do en los haberes del agente López, debido a que el mismo solo afecta al personal que tra-baja en la Recolección de Residuos Urbanos; que necesario aclarar que el presente acto adminis-trativo no tiene injerencia en la liquidación de los haberes del agente López, sino que es sólo a efec-tos de corregir la Resolución por la cual se reali-

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zó el Cambio de Función del mencionado agente; que por tal motivo es necesario modificar el artículo 2º de la Resolución Nº 115-I-2018, don-de dice: “a liquidar los adicionales por Cambio de Función como Chofer de Vehículo Pesado: Adicional 30% S/CAT. 16 (CHOF.VEH.PESA/COLEC/TRAF.), Adicional 20% S/CAT. Q RE-VISTE (CHOFERES) y dejar de liquidar ADI-CIONAL de Peón del 30% CAT. 16, de acuerdo a lo establecido en al artículo 1º de la presente.”, debe decir: “a liquidar el adicional por Cambio de Función como Chofer de Vehículo Pesado: Adicional 30% S/CAT. 16 (CHOF.VEH.PESA/COLEC/TRAF.) y dejar de liquidar ADICIO-NAL de Peón del 30% CAT. 16, de acuerdo a lo establecido en al artículo 1º de la presente.”; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


MODIFICAR: el artículo 2º de la Resolución Nº 115-I-2018, donde dice: “a liquidar los adi-cionales por Cambio de Función como Chofer de Vehículo Pesado: Adicional 30% S/CAT. 16 (CHOF.VEH.PESA/COLEC/TRAF.), Adicional 20% S/CAT. Q REVISTE (CHOFERES) y dejar de liquidar ADICIONAL de Peón del 30% CAT. 16, de acuerdo a lo establecido en al artículo 1º de la presente.”, debe decir: “a liquidar el adicional por Cambio de Función como Chofer de Vehículo Pesado: Adicional 30% S/CAT. 16 (CHOF.VEH.PESA/COLEC/TRAF.) y dejar de liquidar ADI-CIONAL de Peón del 30% CAT. 16, de acuerdo a lo establecido en al artículo 1º de la presente.”. TOMAR CONOCIMIENTO: el De-partamento de Sueldos, Departamen-to de Personal y áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002029-I-2019VISTO: la Adenda al Contrato de Locación de Servicio suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Sra Maria Eugenia Or-doñez, el 01 de Marzo de 2017, con sus sucesivas prórrogas, y;CONSIDERANDO:que por Resolución Nº 4599-I-2018, se resolvió renovar el contra-to desde el 01-11-2018 al 30-04-2019; que la Subsecretaria de la Función Pública auto-riza continuar abordando estas funciones, motivo por el cual se realiza una nueva adenda, mante-niendo la redacción original, a ecepción de la clau-sula 2 del contrato, quedando redactado: CLAU-SULA 2- Vigencia: este contrato tiene vigencia a partir del 01 de Mayo del 2019 y culminará in-defectiblemente con fecha 30 de Abril del 2020;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


PRORROGAR: a partir del 01 de Mayo del 2019 y hasta el 30 de Abril del 2020, el contrato de Locación de Servicio suscripto entre la Mu-nicipalidad de San Carlos de Bariloche y la Sra Maria Eugenia Ordoñez ( CUIT 27-25836730-3), para cumplir funciones de asistencia técnica en la Dirección de Planificación y Control de Gestión y la Dirección de Recursos Humanos, depen-diente de la Subsecretaria de la Función Pública. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduria Ge-neral, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir la orden de pago correspondiente por un monto total de Pesos Cuatrocientos veintiun mil ochenta $ 421.080) a favor de la Sra. OR-DOÑEZ, MARIA EUGENIA (5 27258367303) a razón de Pesos treinta y tres mil sesenta ($ 33.060) mensuales desde el 01/05/2019 al 31/10/2019 y la suma de Pesos treinta y siete mil ciento veinte ($ 37.120) mensuales desde el 01/11/2019 al 30/04/2020, los que serán abo-nados contra la presentación de las respectivas facturas. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Subsecretaría de la Función Pública. IMPUTAR: Al Programa Nº 1.02.1.72.038 (MEJORA DE PROCESOS) Partida presupues-taria Nº 1.02.1.72.038.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002030-I-2019VISTO: La solicitud realizada mediante Nota Nº 1543-1-19 con fecha 22 de Mayo de 2019 por la Sra. CALVO, LOURDES GEORGI-NA (1 32320592) de la Organización de BTT, y;CONSIDERANDO:que mediante Nota del Visto presentada, se in-forma que se llevará a cabo el evento del Mun-dial de Tango 2019 a realizarse desde el día viernes 24 de Mayo de 2019 de 16:30 horas a 22:00 horas en salón BEC, sito en calle Espa-ña Nº 415 y Asociación Española , sito en ca-lle Rolando 268, el día sábado 25 de Mayo de 2019 desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas en Hotel Patagonia, sito en Avda. Bustillo Km 1231 y en salón BEC, y el día 26 de Mayo de 2019 desde las 15:00 horas y hasta las 21:30 horas en Hotel Patagonia y en el Salón BEC; que el Concejo Municipal de San Carlos de Ba-riloche, declara de interés municipal y cultural Las Preliminares Del Mundial de Tango 2019 que se llevarán a cabo los días 24, 25 y 26 de mayo en el salón Bariloche Eventos y Conven-ciones ( BEC), sito en Calle España Nº 415;

que el campeonato Mundial de Baile de Tango se realizará anualmente en Buenos Aires durante los meses de Agosto y forma parte del evento cul-tural de Buenos Aires Tango Festival y Mundial de Baile, que tiene una duración de dos semanas; que los bailarines representan ciudades o países y pueden inscribirse gratuitamente y sin ninguna exigencia de profesionalismo; que en esta oportunidad el área de influencia de los competidores de la Preliminar estaría con-formada por las Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; que después de muchos años la Ciudad de San Carlos de Bariloche vuelve a ser aprobada como sede oficial de la Preliminar del Mun-dial de Tango 2019, es un hecho histórico que podamos como ciudad recuperar la sede de este evento que involucra a toda la Patagonia; que para poder llevar a cabo el menciona-do evento, se solicita la exención del pago al cánon correspondiente al evento, pre-visto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Tarifaria N° 3021-CM-2018; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al cien (100) % del canon del evento, a la Sra. CALVO, LOURDES GEORGINA (1 32320592) de la Organización de BTT , previsto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Or-denanza Tarifaria N° 3021-CM-2018 a realizar-se el evento del Mundial de Tango 2019, desde el día viernes 24 de Mayo de 2019 de 16:30 horas a 22:00 horas en salón BEC, sito en calle España Nº 415 y Asociación Española , sito en calle Rolando 268, el día sábado 25 de Mayo de 2019 desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas en Hotel Patagonia, sito en Avda. Bustillo Km 1231 y en salón BEC, y el día 26 de Mayo de 2019 desde las 15:00 horas y hasta las 21:30 horas en Hotel Patagonia y en el Salón BEC; NOTIFICAR: de la presente Resolución a la contribuyente desde la Jefatura de Gabinete. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002031-I-2019VISTO: La solicitud realizada mediante Nota Nº 0934-1-19 con fecha 21 de Marzo de 2019

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por el Sr. ROBREDO, NICOLAS ALEJANDRO (1 29746982) Organizador del desfile Teatro de Títeres Andariegos, Nota Nº 589-DIG-19 de fe-cha 10 de Mayo de 2019, y;CONSIDERANDO:que mediante Nota del Visto presentada, se in-forma que se llevarán a cabo las obras de Tea-tro de títeres Andariegos, festival Internacional 2019, que se realizará en nuestra ciudad en-tre los días 11 y el día 19 de mayo de 2019; que la sede Oficial del Festival esta ubicada en el salón de Actos del Hotel Nevada, don-de se realizarán espectáculos para todo públi-co los días 11,12,17,18 y 19 de mayo, también en la sala de la Escuela Municipal de arte La Llave, el día sábado 18 y en el Centro Cul-tural “Estación Araucanía” los días 17 y 18; que este evento fue declarado de interés per-manente en lo cultural, social, educativo y tu-rístico, por el Concejo Deliberante Municipal, Resolución 1890-CM-15, y por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tratán-dose de un evento artístico y cultural de gran relevancia, muy esperado por la comunidad; que el Festival de Títeres Andariegos se rea-liza ininterrumpidamente desde el año 2000 en nuestra Ciudad, con el fin de mostrar diversas puestas en escenas de teatro de títeres de todo el país y el mundo, ofreciendo actividades rela-cionadas con este campo. A lo largo de 19 años la propuesta ha ido creciendo en alcances, con un elevado componente cultural y social, suman-do cada año mayores espectadores y artistas; que el Festival no solo se limita a ofrecer espectá-culos, sino que a su vez se dictan seminarios y se realizan muestras y exposiciones relacionadas al quehacer titiritero, con el aval y apoyo de la mu-nicipalidad y con el objeto de brindar herramien-tas útiles para el desarrollo de este arte milenario; que para poder llevar a cabo el menciona-do evento, se solicita la exención del pago al cánon correspondiente al evento, pre-visto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Tarifaria N° 3021-CM-2018; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al cien (100) % del canon de los eventos de las distintas obras de Teatro de Tí-teres Andariegos, Festival Internacional 2019, al Sr. ROBREDO, NICOLAS ALEJANDRO (1 29746982), organizador del desfile y obras de Teatro de Títeres Andariegos , previsto en la Ordenanza Fiscal N° 3020-CM-2018 y Or-denanza Tarifaria N° 3021-CM-2018 a reali-zarse en el salón de Actos del Hotel Nevada, donde se realizarán espectáculos para todo público los días 11,12,17,18 y 19 de mayo, también en la sala de la Escuela Municipal de arte La Llave, el día sábado 18 y en el Centro Cultural “Estación Araucanía” los días 17 y 18.

NOTIFICAR: de la presente Resolución al contribuyente desde la Jefatura de Gabinete. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002032-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de un tractor “Poulan” radio giro cero - Patrimonio Nº 53451 - para la Obra Paseo del Este (ECOTASA) - Pedido de Su-ministro Nº 1413 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2208 - Autorización de Compra Nº 79917); que se solicitó cotización a las fir-mas “ALQUILO TODO”, “FERRETE-RÍA FELEMAX” y “EL GRINGO”; que la compra se realizó a “EL GRIN-GO” KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074) por haber presentado la oferta mas conveniente, tal como consta en Nota sin número escrita a mano; que la firma ha presentado la factura de fe-cha 28 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros el Jueves 30 de mayo), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074) por la suma de pesos trescientos veinticinco mil ($ 325.000) correspondiente a la factu-ra Nº 00004-00000026 de fecha 28/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el

proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002033-I-2019VISTO: la solicitud de artículos de ferrete-ría para la Obra del Cementerio Municipal, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de artículos de fe-rretería para la Obra del Cementerio Mu-nicipal - Pedido de Suministro Nº 1409 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2164 - Autori-zación de Compra Nº 80108); - Pedido de Su-ministro Nº 1446, Complementario del P.A. Nº 2164 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2354); que la compra se realizó a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 27 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros en fecha 31 de mayo), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pesos cinco mil setecientos setenta y ocho ($ 5.778) correspondiente a la factu-ra Nº 0040-00042017 de fecha 27/05/2019.

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HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002034-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección General de Parques y Jardi-nes solicitó la compra de un rollo de cadena para motosierras “Echo 510” - Pedido de Su-ministro Nº 1178 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1849 - Autorización de Compra Nº 79850); que la compra se realizó a “EL GRIN-GO” KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 16 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros en fecha 16 de mayo), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente KIBYSH, VIKTOR (5 20937133074) por la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00006745 de fecha 16/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la

tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.01.073.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002035-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades de los INT 5408, 132 y 131 - Pe-dido de Suministro Nº 1389 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 2212 - Autorización de Compra Nº 80059); - Pedido de Suministro Nº 1418 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2239 - Autori-zación de Compra Nº 80060); - Pedido de Su-ministro Nº 1417 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2235 - Autorización de Compra Nº 80061); que las compras se realizaron a BURCAM SRL, (5 30714228206); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 23 de mayo para su cobro (las mismas ingre-saron al Departamento de Compras y Suministros el Martes 28 de mayo), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente BURCAM SRL, (5 30714228206) por la suma de pesos treinta y cuatro mil qui-nientos sesenta ($ 34.560) correspondien-te a las facturas Nº 00002-00000933 de fe-cha 23/05/2019 ($ 15.160); Nº 00002-00000934 de fecha 23/05/2019 ($ 9.700); Nº 00002-00000935 de fecha 23/05/2019 ($ 9.700).

HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Presu-puestaria Nº 1.07.3.25.074.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 15.160); al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENI-MIENTO FLOTA MUNICIPAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 19.400). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002036-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Dirección de Inspección General y la Secre-taría de Hacienda solicitaron la compra de tóner para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 1331 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 1701 - Autorización de Compra Nº 79951); - Pedido de Suministro Nº 1395 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2075 - Autorización de Compra Nº 79974); - Pedido de Suministro Nº 1441 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2340 - Autorización de Compra Nº 79977); que las compras se realizaron a AL-DEBARAN S.R.L., (5 30708765674); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (5

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30708765674) por la suma de pesos cinco mil trescientos cincuenta ($ 5.350) correspondien-te a las facturas Nº 00003-00001619 de fe-cha 14/05/2019 ($ 1.050); Nº 00003-00001627 de fecha 21/05/2019 ($ 3.000); Nº 00003-00001630 de fecha 23/05/2019 ($ 1.300). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos febrero, marzo y abril del 2019 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento ocho mil setecientos veintinueve con 27/100 ($108.729,27), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.09.070.2.5.06 (PAPELE-RÍA Y UTILES DE OFICINA) ($ 1.050); al Programa Nº 1.02.4.02.032 (AD-MINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL) Partida Presupuestaria Nº 1.02.4.02.032.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 3.000); al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINIS-TRACION HACIENDA) Partida Presu-puestaria Nº 1.06.1.02.133.2.5.06 (PAPE-LERÍA Y UTILES DE OFICINA) ($ 1.300). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002037-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Tesorería solicitó la compra de rollos químicos para tickeadora - Pedido de Suministro Nº 1488 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2433 - Autorización de Compra Nº 79994); que la compra se realizó a “LA PAPELERA BRC” VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 04 de junio para su cobro (la misma ingre-só al Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 05 de junio), la cual será abona-da a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando

pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939) por la suma de pesos treinta y tres mil doscientos ochenta y seis con cuarenta ctvs. ($ 33.286,40) correspondiente a la fac-tura Nº 0008-00003597 de fecha 04/06/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002038-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación Pampa de Huenuleo y la Dirección General de Parques y Jardines soli-citaron servicios de afilación para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 1258 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 0907 - Autorización de Compra Nº 79849); - Pedido de Suministro Nº 1185 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1893 - Autori-zación de Compra Nº 79814); - Pedido de Su-ministro Nº 1156 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1789 - Autorización de Compra Nº 79815); que los servicios los prestó “TEC-NOWIDIA” SCHIFFMACHER, NORBERTO (5 23137142279); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el

instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente SCHIFFMACHER, NORBERTO (5 23137142279) por la suma de pesos treinta y cua-tro mil novecientos ochenta y dos ($ 34.982) co-rrespondiente a las facturas Nº 0002-00000338 de fecha 15/05/2019 ($ 7.275); Nº 0002-00000334 de fecha 13/05/2019 ($ 16.940); Nº 0002-00000335 de fecha 13/05/2019 ($ 10.767). HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos septiem-bre del 2018 de Tasa de Seguridad e Higiene, has-ta alcanzar la suma de pesos mil ciento cuarenta y seis con 8/100 ($1.146,08), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.015 (DELEGACION SUR) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.015.2.6.48 (SERVICIOS) ($ 7.275); al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MANTE-NIMIENTO ESPACIOS VERDES) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.01.073.2.6.48 (SERVICIOS) ($ 27.707). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002039-I-2019VISTO: la solicitud de artículos de ferrete-ría y materiales de construcción, con destino al Cementerio Municipal, con adquisición a tra-vés de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de artículos de fe-rretería y materiales de construcción para las escaleras del Cementerio Municipal - Pedido de Suministro Nº 1423 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 2246 - Autorización de Com-pra Nº 80103); y para las cabreadas en nichos del Cementerio Municipal - Pedido de Sumi-

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nistro Nº 1421 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2244 - Autorización de Compra Nº 80104); que las compras se realizaron a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669); que la firma ha presentado las facturas de fecha 22 de mayo para su cobro (las cuales ingresaron al Departamento de Compras y Suministros en fecha 23 de mayo), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (5 30528513669) por la suma de pe-sos trescientos cinco mil ciento catorce con tres ctvs. ($ 305.114,03) correspondien-te a las facturas Nº 0040-00041831 de fe-cha 22/05/2019 ($ 139.604,99); Nº 0040-00041833 de fecha 22/05/2019 ($ 165.509,04). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002040-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades de los INT 125, 219, 151 y 129 - Pe-dido de Suministro Nº 1315 - (Pedido de Abaste-

cimiento Nº 1836 - Autorización de Compra Nº 79641); - Pedido de Suministro Nº 1272 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1835 - Autorización de Compra Nº 79642); - Pedido de Suministro Nº 1378 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1244 - Autorización de Compra Nº 79650); - Pedido de Suministro Nº 1072 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0376 - Autorización de Compra Nº 80051); que las compras se realizaron a BURCAM SRL, (5 30714228206); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente BURCAM SRL, (5 30714228206) por la suma de pesos veinticinco mil trescientos cincuenta ($ 25.350) correspondiente a las factu-ras Nº 00002-00000921 de fecha 10/05/2019 ($ 8.400); Nº 00002-00000922 de fe-cha 10/05/2019 ($ 3.690); Nº 00002-00000928 de fecha 20/05/2019 ($ 6.620); Nº 00002-00000929 de fecha 20/05/2019 ($ 6.640). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002041-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:

que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades de los INT 101 y 138 - Pedido de Suministro Nº 1366 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 2080 - Autorización de Compra Nº 79646); - Pedido de Sumi-nistro Nº 1381 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1669 - Autorización de Compra Nº 79645); que las compras se realizaron a CALLE-GARI ADRIAN E., (5 20175266365); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CALLEGARI ADRIAN E., (5 20175266365) por la suma de pesos seis mil cin-cuenta ($ 6.050) correspondiente a las facturas Nº 0003-00008913 de fecha 16/05/2019 ($ 450); Nº 0003-00008912 de fecha 16/05/2019 ($ 5.600). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos febrero, marzo y abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos once mil doscientos sesenta y cinco con 55/100 ($11.265,55), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-

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TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002042-I-2019VISTO: las Resoluciones 3959-I-2017, 365-I-2018, 1490-I-2018, 2398-I-2018 y 291-I-2019 de contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Sr. STUCKERT GUTIERREZ, JOSE (CUIT 20356082045), y; CONSIDERANDO:que por medio de la Resolución 291-I-2019 se realizó una Adenda al contrato de locación de servicios, de las resoluciones mencionadas en el visto, suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que prorroga y modifica la vigencia desde el día 1 de Enero de 2019 y hasta el día 31 diciembre de 2019. que a partir del 01 de abril de 2019 por razo-nes personales el Sr. Stuckert Gutierrez, José (CUIT 20356082045), dejo de prestar servicios; que corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 291-I-2019 a partir del 01 de abril de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR SIN EFECTO: en todos sus términos, la Resolución Nº 291-I-2019 a partir del 01 de abril de 2019 TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete . Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002043-I-2019VISTO: la póliza 1396891 ramo Incendio pre-sentada por FEDERACION PATRONAL SE-GUROS S., (5 33707366589), y; CONSIDERANDO:que la misma aplica a: renovación cobertura In-cendio de inmueble sito en calle en Moreno 1089; que la vigencia es des-de 15/05/2019 hasta 15/05/2020; que fue solicitado median-te Nota Nº 0425 de fecha 15/05/2019; que el monto a abonar asciende a pesos once mil se-tecientos sesenta y ocho con 35 ctvos ($11.768,35); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se

reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO::AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente FEDERACION PATRO-NAL SEGUROS S., (5 33707366589) por la suma de pesos once mil setecientos sesenta y ocho con 35 ctvos ($ 11.768,35) en concepto de pago de la póliza 1396891 ramo Incendio. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.23 (SEGUROS GENERALES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002044-I-2019VISTO: La Ordenanza Nº 280-CM-89- otorga-miento Pensiones a la Vejez y Discapacidad, y; CONSIDERANDO:que su objetivo fundamental es atender las nece-sidades básicas insatisfechas de quienes no po-sean otros ingresos del Gobierno Nacional, Pro-vincial o Municipal, como así también promover y fortalecer su integración familiar y social; que dicho Programa se ha desarrollado des-de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural a través de los CAAT con el objeti-vo de asistir en forma total o parcial la deman-da de ancianos y discapacitados de nuestra ciudad que no pueden acceder a otros progra-mas sociales por no tener familiares a cargo; que corresponde actualizar el monto de la pen-sión establecida, percibiendo los beneficiarios la suma de pesos tres mil ($ 3.000) por mes; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

OTORGAR: una pensión por un monto de pesos tres mil ($ 3.000) correspondien-te al mes de MAYO de 2019 a cada uno de los beneficiarios detallados en el Anexo I.

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaria de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de la MU-NICIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583) por un monto total de pesos nove-cientos mil ($ 900.000), a razón de pesos tres mil ($ 3.000) a cada una de las personas que figu-ran en el Anexo I de la presente Resolución. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.088 (PENSIONES ASISTENCIALES) Partida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.088.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, ArchíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.-

ANEXO INº Orden CAAT APELLIDO NOMBRE Nº DOC. Mandatario Nº DOC Monto 1 8 Aedo Cárdenas Maribel Gise-la 35594888 $3000 2 7 Aguayo Estrella Marina 12225344 $3000 3 5 y 6 Agüero Ruíz María Inés 92554906 $3000 4 1 Águila Aravena Manuel Conra-do 92226734 Aguila, Susana Bea-tríz 30479821 $3000 5 9 Aguilar Susana Patricia 24147955 $3000 6 8 Aguilar Casas Gloria Eliza-beth 95061222 $3000 7 10 Aguirre Natalia del Car-men 31939431 $3000 8 5 y 6 Alarcón Víctor Hugo 14245854 $3000 9 1 Alarcón Imilqueo Anjela del Pi-lar 92790016 Quejas Alarcón, Nicolas An-dres 41527314 $3000 10 1 Alarcón Imilqueo Juanita del Car-men 92813773 $3000 11 4 Albarrán Ana María 14759526 $3000 12 7 Almonacid Juan Isaias 35818001 $3000 13 9 Almonacid Lucerina del Car-men 24656719 $3000 14 1 Almonacid Vargas Gloria Ma-ría 95632691 Almonacid Vargas, Marco Anto-nio 93747210 $3000 15 1 Almonacid Vargas Maria Susa-na 93756589 $3000 16 9 Andrade María Noelia 26257170 $3000 17 1 Álvarez Orellana Juan Car-los 92698858 $3000 18 2 Y 3 Ampuero Muñoz Hugo Osval-do 92532542 $3000 19 4 Aniñir Valeria Alejandra 27509656 $3000 20 10 Antillanca Leonidas 10442223 $3000 21 8 Antunao Sandra Patricia 18820241 $3000 22 9 Aravena Juan Carlos 20123013 $3000 23 10 Arias García Waldemar Luis 94878829 $3000 24 10 Arriagada Hernández Victor Ansel-mo 92680786 $3000 25 1 Arteaga Vanesa Evelin 32213716 $3000 26 7 Báez Jorge Ariel 29941279 $3000 27 5 y 6 Báez José Hugo 11846554 $3000 28 7 Baez Luis Alberto 27509509 $3000 29 7 Báez Pablo Daniel 40321533 $3000 30 1 Bahamonde Nahuelhueque Maria Dora 93855854 $3000 31 4 Baldomé Luis Emilio 28212777 $3000 32 8 Barboza Antonio 13790433 $3000

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33 2 Y 3 Barría María Ester 17065469 $3000 34 1 Bascuñan Juan Alberto 22743789 $3000 35 8 Becerra Ovando María Sole-dad 92465913 $3000 36 4 Bobbera Juan Domingo 12679838 $3000 37 9 Bontes Gonzalez Edith Noe-mi 94112731 $3000 38 2 y 3 Bracco Patricia Noemi 13110220 $3000 39 10 Bravo Graciela Raquel 14064918 $3000 40 9 Buchile Camila Soledad 37949988 $3000 41 8 Bustamante Celso Anto-nio 28212759 $3000 42 8 Cabral Carlos Eduardo 13777420 $3000 43 8 Calfinao Roxana Ayelén 34714568 $3000 44 5 y 6 Campos Jorge Luis 16394746 $3000 45 8 Cantero María Pabla 95194780 $3000 46 2 y 3 Cañumil Verónica Cristi-na 24469645 $3000 47 2 y 3 Cañupan Elida Rosa 13144173 $3000 48 5 y 6 Cárdenas Sonia Eliza-beth 13989253 $3000 49 9 Cárdenas Zúñiga Graciela del Car-men 31351128 $3000 50 10 Cárdenas Zurita Iris Del Carmen 92478368 Imio Barrera, Estefania Yanina 37365021 $3000 51 7 Carleos María Isabel 25000691 $3000 52 1 Caro Arriagada Emilia Euni-ce 92712156 $3000 53 1 Carrasco Néstor Félix 12225281 $3000 54 2 y 3 Carreño Fuentes Luis 95383036 $3000 55 8 Carriqueo Mariela Sole-dad 31515407 $3000 56 8 Carvajal Cáceres Faviana 93110010 $3000 57 DRYP Castañeda Toledo Eva Patri-cia 31939231 $3000 58 9 Castillo Fernando Aníbal 42708249 $3000 59 10 Castillo Natalí de los Ánge-les 36840372 $3000 60 9 Castro Marcia 27965395 $3000 61 8 Catalán Bañares Lorena Lu-cía 30134040 $3000 62 2 Y 3 Catrilef Norma Beatríz 26349019 $3000 63 4 Cayunao María Soledad 32574673 $3000 64 4 Chávez Roxana Noemí 26469147 $3000 65 9 Chávez Morales Lucerina del Car-men 93100097 $3000 66 7 Chodil Guinan Elsa Inés 92804718 $3000 67 10 Cid Sonia Marta 14245441 $3000 68 10 Cief Ana 12225305 $3000 69 5 y 6 Cifuentes Pedro 13714053 $3000 70 8 Colhuan Cristina Haydeé 18493581 $3000 71 2 y 3 Coliman Raúl Arman-do 28519126 $3000 72 1 Colipi Sorfelina 12711488 $3000 73 5 y 6 Contreras Mariela Alejan-dra 22495132 $3000 74 1 Contreras Soledad de los Ánge-les 30388175 $3000 75 1 Contreras Oyarzún María Ceci-lia 92908232 $3000 76 4 Córdoba Néstor Omar 14173338 $3000 77 7 Corona Garnica Sandalio Her-nán 92823386 $3000 78 8 Cortés Carolina Valeria 39585627 $3000 79 2 y 3 Cotaro Zulma Elena 17954545 $3000 80 10 Coto Mario Celestino 14678110 $3000 81 10 Cretton Solis Edgardo Her-nán 92243118 $3000 82 10 Critto Josefina Eugenia 14014039 $3000 83 2 Y 3 Curin Felix Maximilia-no 33659779 $3000 84 8 Currumil María Estela 23606077 $3000 85 7 Curual Rosa Cristina 18605608 $3000 86 8 Cuyul Camila Joana 41295159 $3000 87 5 y 6 Dantas Alves Sandra 93418368 $3000 88 5 y 6 Delgado Fernández José Ra-

món 93031500 $3000 89 5 y 6 Del Valle Marcelo Fernan-do 22464381 $3000 90 8 Diaz Patricia Noemi 23321058 $3000 91 1 Dvorak Jorge Horacio 16252997 $3000 92 10 Eduards Hugo 16693566 $3000 93 4 Escobar María Clara 16392945 $3000 94 1 Espinoza Adrián Andrés 22724555 $3000 95 2 y 3 Faraldo María Elena 17501341 $3000 96 4 Farias Ricardo Andrés 12225736 $3000 97 8 Ferman Sandra Noemí 32699530 $3000 98 9 Fernández Jorge Adrián 28949975 $3000 99 2 Y 3 Fernández Juan Bautis-ta 16392782 $3000 100 10 Ferrari Viviana Inés 13531951 $3000 101 7 Figueroa Ezequiel Isaías 40321485 $3000 102 7 Figueroa Pedro Damián 30134201 $3000 103 9 Flehr Rebeca 16332396 $3000 104 7 Flores Alejandra Beatríz 32574627 $3000 105 10 Flores Héctor Juvenal 12262541 $3000 106 10 Flores Obando Juana Lo-yda 93767467 $3000 107 7 Freire Jorge 13714014 $3000 108 2 y 3 Fuentes Alfredo Ja-vier 23082538 $3000 109 2 y 3 Fuentes Aurora Bea-tríz 14890875 $3000 110 8 Gabriela Sarabia Lidia 94587791 $3000 111 8 Gabriela Sarabia Maria Isa-bel 95480148 $3000 112 4 Gallardo Elizabeth Alejan-dra 32213477 $3000 113 1 Gallardo Néstor Fabián 31515371 $3000 114 8 Gallegos Florencia Adria-na 37365591 $3000 115 9 Ganem Rosana de las Nie-ves 30479808 $3000 116 10 García Néstor Alcides 16708964 $3000 117 4 Gaya María Julia 27560068 $3000 118 2 y 3 González Aurora Gracie-la 13144409 $3000 119 2 y 3 González Domingo Gas-tón 26850175 Sisterna, Susana Bea-triz 23168962 $3000 120 10 Gonzalez Epuyao María Elba 92841347 $3000 121 1 González Ojeda María Magdale-na 93350520 $3000 122 9 González Vidal Juana Es-ter 95536887 $3000 123 7 Guaiquipi Carla Antonia 30134229 $3000 124 2 y 3 Guerrero Ángel Fabio 23801720 Gue-rrero, Carlos 16392324 $3000 125 5 y 6 Guerrero Juan Carlos 16392986 $3000 126 9 Guerrero Verónica del Car-men 21389233 $3000 127 4 Halblaub Roxana De Los Ange-les 25196923 $3000 128 5 y 6 Hernández Leonila del Car-men 93950431 $3000 129 4 Hernández Mirta del Car-men 14759626 $3000 130 8 Hernández Mora-ga Samuel 92352078 $3000 131 8 Huala Américo Carlos 17536514 $3000 132 5 y 6 Huala Rubén Félix 14245524 $3000 133 1 Hueitra Pichicona Galindo Ani-sio 93257436 $3000 134 7 Huenchul Santa Teresa 20689466 $3000 135 4 Huenchupán Aurelia 13652205 $3000 136 5 y 6 Huenchupán José Luis 17336734 $3000 137 8 Huenchupán Luciano Ja-vier 30479939 $3000 138 2 y 3 Huenoman Omar Elias 35594982 Cu-riqueo, Marta Lidia 31858672 $3000 139 2 y 3 Huentecura Matias Maximilia-

no 37364672 $3000 140 8 Huentecura Sagredo Esteban Isa-ac 92392187 $3000 141 9 Huinca Irineo 10799483 $3000 142 1 Huirimilla Díaz María Mi-riam 94555131 $3000 143 DRyP Igor Sandra Silvana 20123861 $3000 144 1 Inalaf Eulalia 13803165 $3000 145 7 Inalef Blanca Elizabeth 22118219 $3000 146 1 Islas Gómez María Candela-ria 95511341 $3000 147 8 Ispierto Claudia Belén 35817161 $3000 148 9 Ivaras Zurita Luisa Ester 92959206 $3000 149 1 Jara Ignacio 11345798 $3000 150 8 Jara Susana Margarita 22541495 $3000 151 8 Jeréz Glenda Daniela 26872737 $3000 152 8 Jeréz Jorge Luciano 26854479 $3000 153 8 Justiniano Saavedra Alejan-dro 95578772 $3000 154 10 Larraza Gonzalo 12522093 $3000 155 8 Licanqueo Jovina Cristi-na 17995078 $3000 156 9 Loncón Ema Alicia 14743467 $3000 157 10 Lópes de Araujo Alexsan-dra 93949529 $3000 158 1 López Sofanor Desidero 14879166 $3000 159 8 López Nancy Beatríz 30134258 $3000 160 2 y 3 Lorca Rodríguez Alicia Ele-na 92697176 $3000 161 1 Lucero Mario 13507929 $3000 162 2 Y 3 Maier Carlos Alberto 11345768 $3000 163 7 Maldonado Gustavo Clau-dio 21389177 $3000 164 10 Maldonado Provoste Víctor Ma-nuel 29604367 $3000 165 4 Mamonde María Cristina 24469707 $3000 166 8 Mancilla Adelaida 22295283 $3000 167 7 Mancilla Ariel Raúl 18820242 Antiñir, Enzo Francisco 42971376 $3000 168 2 Y 3 Mancilla Lara Maria Tere-sa 95434817 $3000 169 8 Manriquez Lorena Lilia-na 26239731 $3000 170 9 Mansilla Carlos Exequiel 34347494 $3000 171 4 Mansilla Miguel Héctor 37364629 $3000 172 1 Mansilla Vilma Noemi 18452759 $3000 173 5 y 6 Mansilla Santana Raquel del Car-men 92757390 $3000 174 4 Mardones Inostroza Marta Jeannet-te 92440088 $3000 175 9 Mariguan Andrade Nilda Veróni-ca 31515205 $3000 176 9 Marilican José Ramón 12225054 $3000 177 9 Marillan Marina Alejan-dra 28812341 $3000 178 7 Marín Eudosio Alejan-dro 21389230 $3000 179 1 Mariqueo Juan 7394790 Mariqueo, Patri-cia Alejandra 26951528 $3000 180 9 Márquez Graciela Viviana 22743720 Mon-ges, Aurora Graciela 10985610 $3000 181 1 Martel Ceballos Ruth del Car-men 92670982 $3000 182 8 Martinez Natali del Car-men 33280392 $3000 183 2 Y 3 Martínez Graciela 17065491 $3000 184 5 y 6 Martínez Patricio 12124493 Añueque, Rosalina F6489519 $3000 185 1 Masias Arturo Omar 12225543 $3000 186 10 Massaro Carlos Rober-to 11846423 $3000 187 1 Meli Lucía 14594313 $3000 188 1 Melillán Rosa Aurora 17065372 $3000 189 7 Mellado Oscar Enrique 17995220 $3000 190 10 Mesas Selva Leticia 28212701 $3000 191 10 Millache Robustiano 13803189 $3000

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192 5 y 6 Millachi Marcelo Alejan-dro 27965496 $3000 193 2 Y 3 Millalonco Orlando Adrián 12225579 $3000 194 9 Millaqueo Elba Odilia 31351293 $3000 195 2 y 3 Millaqueo Hugo Alfre-do 21780001 $3000 196 7 Molina Albarracín Olga Eliza-beth 93259802 $3000 197 10 Molnar Silvia Ana 12679444 $3000 198 9 Mondaca Mónica Bea-tríz 27435047 $3000 199 8 Montenegro Yolanda Bea-tríz 33918303 $3000 200 2 y 3 Montiel Cristina Ma-bel 21524149 $3000 201 7 Montiel Telles Jonathan Luis 37949673 $3000 202 7 Morales Walter Matias 34667518 $3000 203 8 Mora Valenzuela Julia Orie-ta 92804323 $3000 204 2 y 3 Moreno Luciana del Car-men 32213550 $3000 205 8 Moreno Salazar Francisco Rolan-do 94615683 $3000 206 9 Muñoz Angélica Virginia 21780137 $3000 207 10 Muñoz Cristian Roberto 31939005 $3000 208 9 Muñoz José Luis 21780215 $3000 209 9 Nactoch Subiabre Orieta del Car-men 92803784 $3000 210 2 Y 3 Naguelche Lucía Irene 17954525 $3000 211 10 Nahuel María isabel 20123911 $3000 212 10 Naranjo Medina Erwin Orlan-do 92852569 Monjes Contreras, Maria Jeannet-te 94458542 $3000 213 10 Navarro Eusebio 12679803 $3000 214 10 Nuñez Norma Inés 13714243 $3000 215 7 Núñez Vargas Iris Marcela 30391920 $3000 216 DRYP Ñancupil Agustina 16829706 $3000 217 9 Obando Bañares Rosario del Car-men 92908302 $3000 218 7 Ojeda Menor José Eladio 91649663 $3000 219 2 Y 3 Ojeda Reyes Ana Ma-ría 92777868 $3000 220 9 Ontiveros Mirta Yolanda 26805230 $3000 221 5 y 6 Ormeño Elías Arián 40483797 $3000 222 5 y 6 Ovejero Víctor Hugo 12413948 $3000 223 1 Oyarzo Andalicio 13714333 $3000 224 10 Oyarzo Heriberto 11345884 $3000 225 2 y 3 Oyarzún María Luisa 18731628 $3000 226 4 Painefil Juana Alicia 14519615 $3000 227 1 Painefil Verónica de las Nie-ves 31515335 $3000 228 1 Palacios Bernardo Segun-do 16392684 $3000 229 8 Paredes Flores Yesenia Nata-lia 92898363 $3000 230 1 Paredes Moraga Olga del Car-men 92672903 $3000 231 7 Paz José Luis 33659940 $3000 232 10 Pedrol Benitez Jorge Héc-tor 94227248 $3000 233 8 Pérez Ricardo Ramón 12128076 $3000 234 1 Pérez Víctor Osvaldo 11243313 Toledo, Su-sana Alicia 6049904 $3000 235 8 Pignon Bernardo Roberto 22392939 $3000 236 1 Pilquiman Robertina 17585438 $3000 237 8 Pinto Adrián Marcelo 24334025 $3000 238 10 Piquard María Celeste 34603096 Caro Cortés, Susana Haydeé 92955037 $3000 239 8 Quidel Adelina 20123531 $3000 240 7 Quijada Ninfa Beatríz 26444310 $3000 241 1 Quilaleo Héctor 22295253 $3000 242 10 Quinchagual Josefina Magdale-na 27965555 $3000 243 4 Quintriqueo María Ama-

lia 17336931 $3000 244 7 Quiñigual Luis Abelardo 32056429 $3000 245 7 Reyes Maldonado Doris Orie-ta 92671875 $3000 246 7 Reyes Maldonado Elba Inés 92706623 $3000 247 10 Rifo Patricia Margot 14230330 $3000 248 9 Ríos Rosa 14519584 $3000 249 1 Rivas Raul Mario 14519443 $3000 250 9 Rivera Irma Mabel 21063433 $3000 251 7 Roco Raquel Leticia 17994910 Ojeda, Yani-na Elizabeth 40112341 $3000 252 10 Rodríguez Daniel Hora-cio 11488535 $3000 253 9 Rodríguez María Ester 24469607 $3000 254 8 Rogel Chaura María Malvi-na 92841115 $3000 255 7 Rojas Viillegas Luis Marce-lo 18769667 $3000 256 5 Y 6 Romero Pelegrino 11845257 $3000 257 7 Ruiz Ruiz Oriana Amada 92961739 $3000 258 7 Saavedra Carlos Alberto 21389124 $3000 259 1 Salazar Francisca Argentina 26951580 Gó-mez, Daihana Belén 38091619 $3000 260 10 Salerno Adonai Leonel 29279790 $3000 261 8 San Martín José Baldemar 25115707 $3000 262 8 Sánchez María Luisa 14245796 $3000 263 9 Sánchez Sergio Gonzalo 35817655 , $3000 264 8 Sandoval Cecilia 29428756 $3000 265 8 Sandoval Ernesto Santos 18599832 $3000 266 1 Santana Soto Blanca Ani-cia 92466546 $3000 267 DRYP Segovia Luisina Del Car-men 26009666 $3000 268 8 Silvetty Soliz Emeterio Emi-lio 94131854 $3000 269 5 y 6 Sosa Jorge Ricardo 12529922 $3000 270 2 y 3 Soto Mancilla Patricia del Car-men 18714078 $3000 271 8 Soto Moris Maria Evelin 32574202 $3000 272 8 Soto Soto Gastón Eliberto 92855474 $3000 273 9 Streuli Fernández Ronnie Ste-fan 18904052 $3000 274 10 Tapia Hernández Luz Gracie-la 92804325 $3000 275 7 Thorp Antonio Segundo 16384557 $3000 276 10 Torrano Irma Beatríz 16144239 $3000 277 4 Torres Montiel Eva del Rosa-rio 92695126 $3000 278 5 y 6 Traman Hilda Haydee 11637500 $3000 279 1 Troncoso Oyarzo Sergio Erwin 93756353 $3000 280 8 Trunce Arzúa Luis Alejan-dro 35074622 $3000 281 5 y 6 Turra Miguel Angel 14245657 $3000 282 9 Ulloa Ojeda Juan Enrique 94120187 $3000 283 9 Uribe Navarro María Tere-sa 93272853 $3000 284 1 Valenzuela Muñoz Sebastián Benedic-to 92696731 $3000 285 9 Vargas Aro Fernando 92838629 $3000 286 9 Vargas Gallardo Jordana Paz 95495419 $3000 287 9 Vásquez Sánchez Abraham Raúl 92759607 $3000 288 9 Veas igor María Luisa 94946034 $3000 289 5 y 6 Vega Pedro Santiago 12225013 $3000 290 7 Velásquez Almonacid Teobal-do 92478523 $3000 291 8 Velázquez de Fernández De-lia 95437347 $3000 292 1 Vera Juan Pablo 30391680 Vera, Argentina Matilde 26019627 $3000 293 8 Villalón Vanesa Alejandra 30875039 $3000 294 2 y 3 Villanca Segura Julio Cé-sar 94045073 Sánchez Vizcarra, Felisa Isa-

bel 18058340 $3000 295 4 Villarroel Erica Isabel 13652252 $3000 296 2 y 3 Viviano María Cristina 14791925 $3000 297 4 Yañez María Herminia 30784043 $3000 298 5 y 6 Yañez Monge Ana Esther 26349267 $3000 299 5 y 6 Yefi Llancaman Faumeli-sa 92889611 $3000 300 1 Zúñiga Jaramillo Luisa Sole-dad 92764918 $3000 $ 900.000 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002045-I-2019VISTO: el Proyecto en el marco del Programa Esquí Social, y;CONSIDERANDO:que el programa Esquí Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural tiene como objetivo general la par-ticipación de niños y adolescentes de los ba-rrios periféricos de nuestra ciudad quienes no tienen la posibilidad de acceder al deporte in-vernal que se desarrolla en el Cerro Catedral; que dicho programa tiene la organización y supervisión de un equipo técnico de la Se-cretaría a través del Eje de Jóvenes en forma conjunta con la Subsecretaría de Deportes; que este año se solicita una suma con cargo a rendir a fin de cubrir eventualidades imponde-rables o emergencias que puedan surgir durante la actividad de Esquí, ya que la cobertura de los seguros es por reintegro y en el momento del ac-cidente no se cuenta con dinero para la compra de elementos medicamentos y/o otros gastos; que se le asignará una suma de dinero con cargo a rendir de pesos diez mil ( $ 10.000) en concepto de cubrir eventualidades imponderables o emer-gencias que puedan surgir durante la actividad de Esqui y/o compra de articulos de libreria, toner; que se asigna a la Agente Municipal SAN-DOVAL, TERESA ALEJANDRA (1 25115747) como responsable del cobro y rendición de la suma con cargo a rendir; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago por la suma de pesos diez mil ($ 10.000) a favor de la agen-te municipal SANDOVAL, TERESA ALE-JANDRA (1 25115747), quien será responsable del cobro y rendición de la misma; en concepto de suma con cargo a rendir para cubrir even-tualidades imponderables o emergencias que puedan surgir durante la actividad de Esquí.

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IMPUTAR: Al Programa Nº 1.03.2.33.092 (ESQUI Y SALA DE ENSAYO) Partida Presupuestaria 1.03.2.33.092.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural ,Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002046-I-2019VISTO: los proyectos comunitarios elaborados en los espacios del Eje de Familias, y;CONSIDERANDO:que desde el año 2003 la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural implementa el “Plan de Territorialidad”; que es necesario fortalecer los espacios de encuentro existentes y promover nuevos; que por los lineamientos de di-cho Plan se crean los Centros de Aten-ción y Articulación Territorial (CAAT);

que los Centros de Atención y Arti-culación Territorial trabajan en dife-rentes talleres orientados a familias; que estos talleres son llevados a cabo por alguno de los integrantes de los grupos en forma gratuita; que los talleres son espacios de integración y tra-bajo en pos de la comunidad a la que pertenece; que las prestaciones tienen viabilidad téc-nica, desde el CAAT y recibirán acompa-ñamiento técnico durante su desarrollo; que se les asignará un pago de pesos cinco mil ($ 5.000) a cada grupo en concepto de: insumos para desarrollar las actividades pre-vistas, tales como talleres varios, alimentos para las salidas de las Prestaciones Grupales; que la rendición de cada proyecto deberá ser aprobada por la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, certificando de este modo, que los gastos sean utilizados en cada prestación; que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-

CHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir Orden de Pago por un monto total de Pesos cuarenta mil ($ 40.000), a razón de pesos cinco mil ($ 5.000) a favor de cada uno de los responsables del cobro y rendición indicados en el Anexo I de la presente, en con-cepto de suma con cargo a rendir en el término de quince días hábiles, en concepto del finan-ciamiento de las Prestaciones Grupales de Eje de Familias tales como talleres varios, insu-mos para capacitaciones, compra de alimentos para las salidas de las Prestaciones Grupales. IMPUTAR: al Programa 1.03.2.72.093 (EJE FAMILIAS) la Partida Presu-puestaria Nº 1.03.2.72.093.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente resolución será refrendada por la Se-cretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.-

ANEXO I

CAAT NOMBRE RESPONSABLES $

1 EJE DE FAMILIA CAAT 1 NAVARRO MARIA LAURA (DNI 38.906.303) $5.000,00

2Y3 EJE DE FAMILIA CAAT 2Y3 RIQUELME SANDRA BEATRIZ (DNI 25.796.268) $5.000,00

4 EJE DE FAMILIA CAAT 4 BETANZO DANIELA NATALIA (DNI 37365009) $5.000,00

5Y6 EJE DE FAMILIA CAAT 5Y6 VARGAS GIMENA BEATRIZ (DNI 23831248) $5.000,00

7 MUJERES EN MARCHA AYALA JAQUELINE SOLANGE (DNI 41076782) $5.000,00

8 APRENDIVERTIDO CAAT 8 JARA LUIS RUBEN (DNI 41.254.978) $5.000,00

9 EJE DE FAMILIA CAAT 9 LEVICOY ROGEL (DNI 35594488) $5.000,00

10 GRUPO DE MUJERES CAAT 10 MUÑOZ MARIELA IRENE(DNI 37365318)-HUENCHU-PAN HILDA SUSANA(DNI 20679229) $5.000,00

TOTAL $40.000,00

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002047-I-2019 VISTO: los proyectos comunitarios elaborados en los espacios del Eje de Jóvenes, y ;CONSIDERANDO:que desde el año 2003 la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural implementa el “Plan de Territorialidad”;que es necesario fortalecer los espacios de encuen-tro existentes y promover nuevos;que por los lineamientos de dicho Plan se crean los Centros de Atención y Articulación Territorial (CAAT);que los Centros de Atención y Articulación Te-rritorial trabajan en diferentes talleres orientados a jóvenes;que estos talleres son llevados a cabo por alguno de los integrantes de los grupos en forma gratuita;que los talleres son espacios de integración y tra-bajo en pos de la comunidad a la que pertenece;

que las prestaciones tienen viabilidad técnica, des-de el CAAT y Dpto de Recursos y Proyectos;que se les asignará un pago de pesos cinco mil ($ 5.000) a cada grupo en concepto de: insumos para desarrollar las actividades previstas, tales como ta-lleres varios, materiales de herreria,carpinteria, ali-mentos para las salidas de las Prestaciones Gru-pales;que la rendicion de cada proyecto deberá ser apro-bada por la Secretaría de Desarrollo Social, Depor-tivo y Cultural, certificando de este modo, que los gastos sean utilizados en cada prestación;que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago por un monto total de pe-sos cuarenta y cinco mil ($ 45.000), a razón de pe-sos cinco mil ($ 5.000) a favor de cada uno de los

beneficiarios encargados del cobro y la rendición indicados en el Anexo I de la presente, en concepto de suma con cargo a rendir en el término de quin-ce días hábiles, en concepto del financiamiento de las Prestaciones Grupales de Eje de Jóvenes, tales como talleres varios, insumos varios, materiales de herreria,carpinteria, compra de alimentos para las salidas de las Prestaciones Grupales.IMPUTAR: al Programa 1.03.2.72.091 (EJE DE JOVENES) la Partida Presu-puestaria Nº 1.03.2.72.091.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente resolución será refrendada por la Se-cretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.-

ANEXO I

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GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002048-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Dirección de Comunicación Institucional soli-citaron la compra de articulos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas- Pedido de Suministro Nº 1324 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 2084 - Autorización de Compra Nº 79955 ) - Pedido de Sumi-nistro Nº 1326 - (Pedido de Abastecimiento Nº 104 - Autorización de Compra Nº 79961); que las compras se realizaron a PAPER Y TOYS S.R.L., (5 30707785833) que la firma presentó las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyen-te PAPER Y TOYS S.R.L., (5 30707785833); por la suma de pesos veintisiete mil trescientos se-

senta y siete con 21/100 ($ 27.367,21) corres-pondiente a las facturas Nº 0024-00116253 de fecha 15/05/2019 ($ 8.089,41); Nº 0024-00116532 de fecha 20/05/2019 ($ 19.277,80). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.1.72.052 (PARTICIPACION CIUDADANA) Partida Pre-supuestaria Nº 1.04.1.72.052.2.5.47 (CONSU-MO) ($ 8.089,41); al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDENCIA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.001.2.5.47 (CONSUMO) ($ 19.277,80). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO, QUINTANA, DIEGO DANIEL RESOLUCION Nº 00002049-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección General de Seguridad Ciuda-dana, a través de la División Administrativa, solicitó la compra de artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1465 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 1694 - Autorización de Compra Nº 79982); que la compra se realizó a “LA PAPELERA BRC” VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939);que la firma ha presentado la factura de fe-cha 28 de mayo para su cobro (la misma in-gresó al Departamento de Compras y Su-ministros ese día), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;

que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyen-te VENTIMIGLIA S.R.L, (5 33659745939) por la suma de pesos cuatro mil treinta y ocho con doce ctvs. ($ 4.038,12) correspondiente a la fac-tura Nº 0008-00003579 de fecha 28/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.18.018 (SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.4.18.018.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-

CAAT NOMBRE RESPONSABLES $

1 GRUPO DE JOVENES DEL ESTE GADEA SEBASTIAN (DNI 41.527.438) $5.000,00

2Y3 TALLER DE AUDIO VISUALES LLANOS OSCAR (DNI 41527537) $5.000,00

4 GRUPO DE JOVENES CAAT 4 MIRANDA RODRIGO SEBASTIAN(DNI 42.517.523)-SEGO-VIA DANIEL ENRIQUE (DNI 41.254.925) $5.000,00

5y6 GRUPO DE JOVENES BECADOS CAAT 5Y6 HERNANDEZ CAMILA (DNI 42.708.007) $5.000,00

7 GRUPO DE JOVENES CAAT 7 HERMOSILLA ALAN LEONEL(DNI 41.295.142) $5.000,00

8 JOVENES POR EL BARRIO CALFIN LAURA (DNI 42810396) $5.000,00

9 GRUPO DE JOVENES CAAT 9 NAVARRO VIDAL EMILIANO BRIAN LEANDRO (DNI 42911947) $5.000,00

10 TALLER DE PING PONG Y GUITARRA DE VI-LLA LLANQUIHUE FLORES FEDERICO ELIAS (DNI 35817089) $5.000,00

R Y P SALA DE ENSAYO DENGUN PIUKE PARRA CARLOS JAVIER (DNI 37.099.728) $5.000,00

TOTAL $45.000,00

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BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002050-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Residuos Urbanos solici-tó la compra de palas estampadas cuadradas - Patrimonio Nº 53437 al 53444 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 1385 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2161 - Autorización de Compra Nº 80013); que la compra se realizó a “HI-PERTEHUELCHE” EL TEHUEL-CHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 21 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros el Martes 28 de mayo), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119) por la suma de pesos ocho mil se-tecientos veinte ($ 8.720) correspondiente a la fac-tura Nº 0221-00408559 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00002051-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para atender las necesidades de los Centros de Jóvenes - Pedido de Suminis-tro Nº 0725 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1288 - Autorización de Compra Nº 76624); que las compras se realizaron a “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995) por la suma de pesos quince mil setecientos cuarenta y uno con treinta y ocho ctvs. ($ 15.741,38) correspondiente a las factu-ras Nº 00004-00032343 de fecha 22/04/2019 ($ 379,53); Nº 00004-00032344 de fe-cha 22/04/2019 ($ 385,11); Nº 00004-00032512 de fecha 25/04/2019 ($ 1.496,54); Nº 00004-00032283 de fecha 18/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032289 de fecha 18/04/2019 ($ 777,87); Nº 00004-00032303 de fe-cha 18/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032271 de fecha 18/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032272 de fecha 18/04/2019 ($ 455,74); Nº 00004-00032263 de fecha 18/04/2019 ($ 382,69); Nº 00004-00032336 de fe-cha 22/04/2019 ($ 593,36); Nº 00004-00032341 de fecha 22/04/2019 ($ 414,53); Nº 00004-00032342 de fecha 22/04/2019 ($ 540,67); Nº 00004-00032264 de fecha 18/04/2019 ($ 328,02); Nº 00004-00032265 de fe-cha 18/04/2019 ($ 217,15); Nº 00004-00032266 de fecha 18/04/2019 ($ 692,83); Nº 00004-00032268 de fecha 18/04/2019 ($ 414,53); Nº 00004-00032269 de fecha 18/04/2019 ($ 332,75); Nº 00004-00032270 de fe-cha 18/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032296 de fecha 18/04/2019 ($ 280); Nº 00004-00032295 de fecha 18/04/2019 ($ 386,79); Nº 00004-00032291 de fecha 18/04/2019 ($ 702,82); Nº 00004-00032290 de fecha 18/04/2019 ($ 335,82); Nº 00004-00032304 de fe-cha 18/04/2019 ($ 1.102,33); Nº 00004-00032306 de fecha 18/04/2019 ($ 678,83); Nº 00004-

00032286 de fecha 18/04/2019 ($ 428,14); Nº 00004-00032284 de fecha 18/04/2019 ($ 2.123,61); Nº 00004-00032281 de fe-cha 18/04/2019 ($ 329,85); Nº 00004-00032282 de fecha 18/04/2019 ($ 112,15); Nº 00004-00032298 de fecha 18/04/2019 ($ 952,56). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002052-I-2019VISTO: el reintegro realizado por la compañía aseguradora FEDERACION PATRONAL SE-GUROS S., (5 33707366589) por la suma de pe-sos un mil cuatrocientos veintiseis con 96 ctvos ($ 1.426,96), y; CONSIDERANDO:que el referido importe ingresó a las cuentas municipales a través del cheque Nº 10764454 del Banco Santander Río, emitido por FE-DERACIÓN PATRONAL SEGUROS; que se depositó en la Dirección de Te-sorería mediante Recibo Nº 844/2019; que debido a que los gastos de farmacia superaron la asistencia médico-farmaceútica, la Cía de Segu-ros emitió el referido cheque a favor del titular de la póliza, Municipalidad de San Carlos de Bariloche; que el mismo es en concepto de reintegro de gas-tos por el siniestro acaecido el día 19/02/2019 en inmediaciones de la Estancia San Ramón dentro de las actividades de la Colonia de Verano orga-nizada por la Subsecretaría de Deportes y en el que resultara accidentado ESPINDOLA DIAZ SANTINO LAUTARO DNI Nº 49.465.823; que la documentación original fue re-mitida a la Dirección de Tesorería me-diante Nota Nº 051 de fecha 14/05/2019; que dado que el accidentado es menor de edad, el importe referido en el Visto deberá ser abonado a la madre del niño, DIAZ VA-NESA CAROLINA CUIT Nº 27-31091809-7; que corresponde reintegrarle el monto total abonado; que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


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AUTORIZAR a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir orden de pago a favor de DIAZ, VANESA CAROLINA (1 31091809), por un monto total de Pesos mil cuatrocientos veintiseis con 96 ctvos ($ 1.426,96) en concepto de rein-tegro, según Recibo de Tesorería Nº 844/2019. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, de-pendiente de la Secretaria de Hacienda, a emitir pago y realizar transferencia al Banco Pata-gonia - CBU Nº 0340255108122899998005 - cuyo titular es la Sra. DIAZ VANESA CAROLINA CUIT Nº 27-31091809-7 IMPUTAR al Programa Nº 6.21.1.50.168 (DEVOLUCIONES VARIAS) Nº Partida Presupuestaria 6.21.1.50.168.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002053-I-2019VISTO: el alquiler de 2 hidrogrúas para realizar trabajos en Puente Negro, con adquisición a tra-vés de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó el alquiler de 2 hidrogrúas, por 6 horas cada una, para realizar trabajos en Puente Negro (Etapa II) - Pedido de Sumi-nistro Nº 0850 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1481 - Autorización de Compra Nº 79511); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “SORIANI MARTIN”, “METALURGICA S.A.”, “VA-LESUR S.R.L.” y “TRACK MAR”, siendo las únicas en presentar presupuesto las prime-ras dos; los cuales se remitieron a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por medio de Nota Nº 078-DCyS-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 290-SOySP-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe contratar al proveedor “SORIANI MARTIN” por haber presentado la oferta mas conveniente; que la compra se realizó a SORIANI, MARTIN RAFAEL (5 20234450051); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente SORIANI, MAR-TIN RAFAEL (5 20234450051) por la suma de pesos cincuenta y ocho mil ochen-ta ($ 58.080) correspondiente a la factura Nº 00002-00000050 de fecha 11/04/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002054-I-2019VISTO: El Programa Acompañamiento a Perso-nas e Instituciones, y; CONSIDERANDO:que estos grupos de personas se los asis-te con una contraparte municipal; que de acuerdo a las tareas a realizar es necesa-rio adecuar tanto los horarios como la ayuda eco-nómica que corresponde a cada caso particular; que atento a la especificidad de las actividades que realizan, es necesario reasignar este grupo de personas a un programa que se designa individual-mente como Fortalecimiento Socio-Organizativo; que se debe generar el pago corres-pondiente al mes de Mayo de 2019; que corresponde generar el acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

NOMINAR: como beneficiarios del Pro-grama Acompañamiento a Perso-

nas e Instituciones correspondientes al mes de Mayo 2019, a las personas que se detallan en el Anexo I con su correspondiente ayu-da económica no remunerativa y función. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir Orden de Pago a favor de la MUNI-CIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583), por un importe total de pesos se-tenta y cuatro mil cien ($ 74.100.-) correspondien-te al mes de Mayo de 2019, a favor de los benefi-ciarios detallados en el ANEXO I de la presente. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DELEGACION LAGO MORENO)la Par-tida Presupuestaria Nº 1.02.1.01.013.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por la Se-cretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILO-CHE, 12 de junio de 2019.- ;salto-pagina; ANEXO I ANDRADE, MIGUEL (DNI 8214631) $ 5.700.-BARCOS, VICTOR ( DNI 30134145) $5.700.-CHIGUAY, NOEMI BEATRIZ ( DNI 26951685) $ 5.700.-EPULEF, BRIGIDA (DNI 4727376) $ 5.700.-GARCIA, JUAN MIGUEL (DNI 39354049) $ 5.700.-GONZALEZ, ESTEBAN MARCELO (DNI 31244439)$ 5.700.-MONJE ANDRADE, BLANCA ALICIA (DNI 92775180) $ 5.700.-MORALES, ZULEMA MERCEDES (DNI 23172929) $ 5.700.-QUESADA, SUSANA ESTHER ( DNI 17336877) $ 5.700.-SANCHEZ, CONSTANZA TRINIDAD (DNI 37696254) $ 5.700.-SANDOVAL, NORMA BEATRIZ ( DNI 16392924) $ 5.700.-SOTO, GILBERTO ( DNI 12679584) $ 5.700.-TREISE, ROSANA ESTELA ( DNI 24156605) $ 5.700.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002055-I-2019VISTO: la factura Nº 0002-00000220 de la firma Seguridad Alto Riesgo SRL, (CUIT.30712554645), y; CONSIDERANDO:que la misma corresponde a 32 Servicios de Custodia de Caudales, correspondiente a la se-mana del 17/05/19 al 23/05/19 realizados los retiros en las Delegaciones municipales, Se-cretaría de Obras y Servicios Públicos, Direc-ción de Servicios, Subsecretaría de Tránsito y Transporte, Puesto Caminero, Mesa de Entradas y Salidas Centro Cívico, Gimnasio 1 y 3, enti-dades bancarias y la Dirección de Tesorería; que se elevó informe al Depto. de Suminis-tros para decidir si correspondía el llamado a licitación, dado que solo existen dos empresas habilitadas a realizar el traslado de caudales;

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que se debe continuar con el traslado de caudales en forma diaria y abonar por se-mana a la empresa antes mencionada; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizarse a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SEGURIDAD ALTO RIES-GO SRL, (CUIT 30712554645) por la suma de pesos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Dos con 24/100 ($ 58.282,24) co-rrespondiente a la factura Nº 0002-00000220 de fecha 24 de Mayo de 2019, en concepto de servicio de traslado y custodia de valores. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Partida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002056-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General so-licitó el tapizado completo de la butaca co-rrespondiente al INT 430 - Pedido de Sumi-nistro Nº 1220 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1766 - Autorización de Compra Nº 79639); que el servicio lo prestó ALMONA-CID DUMENEZ SEGUNDO H., TA-PICERIA EL RAYO (5 20923642227); que la firma ha presentado la factura para su cobro;

que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALMONACID DUME-NEZ SEGUNDO H., TAPICERIA EL RAYO (5 20923642227) por la suma de pesos tres mil ($ 3.000) correspondiente a la factu-ra Nº 00003-00000015 de fecha 15/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002057-I-2019VISTO: el alquiler de un taladro de 16 mm me-talúrgico y un cepillo garlopa grande para la Obra Puente Negro, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó el alquiler por 7 días de un taladro de 16 mm metalúrgico y un cepillo garlopa gran-de para la Obra Puente Negro - Pedido de Su-ministro Nº 1287 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2076 - Autorización de Compra Nº 79684); que el servicio lo prestó ALQUI-LO TODO S.R.L., (5 30639111012); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALQUILO TODO S.R.L., (5 30639111012) por la suma de pesos siete mil setenta ($ 7.070) correspondiente a la fac-tura Nº 0029-00008526 de fecha 20/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veinte mil setenta y seis con 57/100 ($20.076,57), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002058-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Residuos Urbanos solicitaron la compra de materiales de construcción y artícu-los de ferretería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1382 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 0854 - Autorización de Compra Nº 79795); - Pedido de Suministro Nº 1372 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2146 - Autorización de Compra Nº 79796); - Pedido de Suministro Nº 1386 - (Pedido de Abastecimiento

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Nº 2172 - Autorización de Compra Nº 80014); que la Delegación Cerro Catedral solicitó la compra de carretillas con ruedas neumá-ticas - Patrimonio Nº 53416 y Nº 53417 -, en el marco de la construcción de pluviales en servidumbre de paso - Pedido de Sumi-nistro Nº 1354 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1188 - Autorización de Compra Nº 80015); que la Dirección de Sistemas solicitó la com-pra de un taladro inalámbrico - Patrimonio Nº 53436 -, en el marco de la nueva red de Inspección General - Pedido de Suminis-tro Nº 1427 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2219 - Autorización de Compra Nº 79975); que las compras se realizaron a “HI-PERTEHUELCHE” EL TEHUEL-CHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119) por la suma de pesos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro con cuaren-ta ctvs. ($48.384,40) correspondiente a las fac-turas Nº 0221-00407914 de fecha 16/05/2019 ($ 13.081,90); Nº 0221-00407915 de fe-cha 16/05/2019 ($ 17.896); Nº 0221-00408560 de fecha 21/05/2019 ($ 1.200); Nº 0221-00408561 de fecha 21/05/2019 ($ 7.780); Nº 0221-00408709 de fecha 22/05/2019 ($ 8.426,50). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.15.028 (SEÑA-LIZACION Y SEMAFORIZACION TYT) Par-tida Presupuestaria Nº 1.02.3.15.028.2.5.47 (CONSUMO) ($ 13.081,90); al Programa Nº 1.07.1.01.076 (AD-MINISTRACION CENTRAL DE-LEGACION CENTRO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.1.01.076.2.5.47 (CONSUMO) ($ 17.896); al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRA-CION CENTRAL SECRETARIA OBRAS) Par-

tida Presupuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.200); al Programa Nº 1.02.1.01.011 (DELE-GACION CATEDRAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.011.2.5.47 (CONSUMO) ($ 7.780); al Programa Nº 1.02.4.02.032 (ADMI-NISTRACION CENTRAL DE INS-PECCION GENERAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.4.02.032.2.5.47 (CONSUMO) ($ 8.426,50). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002059-I-2019VISTO: la solicitud de hormigón elaborado, con aditivo, para la realización de una dársena, con adquisición a través del Fondo Federal Solidario, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de 73 m3 de hormigón elabora-do, con aditivo, para la realización de una dársena en Av. Pioneros, Km. 6 (casi Nilpi) - Pedido de Suministro Nº 0202 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0464 - Autorización de Compra Nº 76157); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “SOLI-DO” y “ARLON” los cuales se remitieron a la Se-cretaría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 027-DCyS-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 25-SSSP-19, y en respuesta a la Nota del Con-siderando anterior, informó que se debe ad-judicar la compra a la firma “SOLIDO”; que la compra se realizó a SO-LIDO S.R.L, (5 30715911589); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente SOLIDO S.R.L, (5 30715911589) por la suma de pesos quinientos trece mil cuatrocien-tos nueve ($ 513.409) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00000010 de fecha 13/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.73.604 (DECRETO 836) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.73.604.3 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS AFECTADOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002060-I-2019VISTO: la solicitud de un taladro, con adquisi-ción a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de un taladro - Pa-trimonio Nº 53331 - para ser utilizado en el Puente Los Coihues - Pedido de Suminis-tro Nº 1097 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1776 - Autorización de Compra Nº 79754); que la compra se realizó a “HIPERTEHUELCHE” EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119) por la suma de pesos cinco mil seiscientos cuarenta ($ 5.640) correspondiente a

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la factura Nº 0225-00315401 de fecha 26/04/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos-cientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta con 52/100 ($228.450,52), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de ju-nio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002061-I-2019VISTO: la solicitud de bolsas de cemen-to para la Obra Morgue - Comedor del Cemente-rio Municipal, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de bolsas de cemen-to para la Obra Morgue - Comedor del Ce-menterio Municipal - Pedido de Suministro Nº 1416 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2228 - Autorización de Compra Nº 80102); que la compra se realizó a “HI-PERTEHUELCHE” EL TEHUEL-CHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 21 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros en fecha 23 de mayo), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (5 33504487119) por la suma de pesos ocho mil qui-nientos noventa y ocho ($ 8.598) correspondiente a la factura Nº 0220-00399683 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002062-I-2019VISTO: la solicitud de artículos de ferrete-ría para la Obra del Cementerio Municipal, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de artículos de ferrete-ría para la Obra del Cementerio Municipal - Pedido de Suministro Nº 1408 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 2163 - Autorización de Compra Nº 80019); que la compra se realizó a “CORRA-LÓN ANDINO” LOPEZ, GUSTA-VO CARLOS (5 20137142458); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 21 de mayo para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros en fecha 23 de mayo), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente LOPEZ, GUSTAVO CARLOS (5 20137142458) por la suma de pesos nue-ve mil novecientos cuarenta y siete con seis ctvs. ($ 9.947,06) correspondiente a la factu-ra Nº 0004-00004270 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desde febrero hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cien-to setenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con 81/100 ($175.637,81), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002063-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General y la De-legación Cerro Catedral solicitaron la compra de artículos de pinturería para atender las nece-sidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1325 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2107 - Autorización de Compra Nº 79644); - Pedido de Suministro Nº 1370 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2096 - Autorización de Compra Nº 79794); que las compras se realizaron a PINTURE-RIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la

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Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120) por la suma de pesos diez mil setecientos treinta y tres ($ 10.733) corres-pondiente a las facturas Nº 0002-00037168 de fecha 15/05/2019 ($ 3.853); Nº 0002-00037178 de fecha 16/05/2019 ($ 6.880). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro con 43/100 ($18.774,43), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MAN-TENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL) Par-tida Presupuestaria Nº 1.07.3.72.072.2.5.47 (CONSUMO) ($ 3.853); al Programa Nº 1.02.1.01.011 (DELE-GACION CATEDRAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.011.2.5.47 (CONSUMO) ($ 6.880). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002064-I-2019VISTO: la solicitud de materiales de construc-ción, con fletes incluidos, para obras varias, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la compra de arena mediana, con flete incluido, para la Obra Morgue - Comedor del Cementerio Municipal - Pedido de Sumi-nistro Nº 1415 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2227 - Autorización de Compra Nº 79799); y piedra de descarte, con flete incluido, para la Obra del Puente Negro - Pedido de Sumi-nistro Nº 1420 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2243 - Autorización de Compra Nº 79800);

que los servicios fueron prestados por SOLIDO S.R.L, (5 30715911589); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente SOLIDO S.R.L, (5 30715911589) por la suma de pesos cincuenta y nueve mil ciento diez con treinta y seis ctvs. ($ 59.110,36) co-rrespondiente a las facturas Nº 0003-00000011 de fecha 21/05/2019 ($ 16.556,20); Nº 0003-00000012 de fecha 21/05/2019 ($ 42.554,16). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002065-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-tó la compra de un artículos de ferretería para atender las necesidades del INT 916 - Pedido de Suministro Nº 1361 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1883 - Autorización de Compra Nº 80053); que la Delegación Cerro Catedral solicitó la compra de artículos de ferretería, en el mar-co de la construcción de pluviales en ser-vidumbre de paso - Pedido de Suministro

Nº 1354 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1188 - Autorización de Compra Nº 80017); que las compras se realizaron a “RAD INDUSTRIAL” MONTO-YA, RAUL HECTOR (5 20145194076); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MONTOYA, RAUL HECTOR (5 20145194076) por la suma de pesos dos mil trescientos ochenta y cinco ($ 2.385) co-rrespondiente a las facturas Nº 0003-00009332 de fecha 20/05/2019 ($ 915); Nº 0003-00009336 de fecha 21/05/2019 ($ 1.470). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2.5.47 (CONSUMO) ($ 915); al Programa Nº 1.02.1.01.011 (DELE-GACION CATEDRAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.01.011.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.470). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002066-I-2019VISTO: la solicitud de pintura vial y artículos de pinturería, con adquisición a través de fondos del Decreto 836, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de pintura vial y

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artículos de pinturería para atender las ne-cesidades del municipio - Pedido de Sumi-nistro Nº 0940 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1560 - Autorización de Compra Nº 79516 ); que se solicitó presupuestos a las firmas “PIN-TURERIA ARGENTINA”, “PINTURERIAS MIX” y “PINTURERIAS DEL CENTRO”; que las compras se realizaron a PINTURE-RIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120), por haber cumplido con las especificacio-nes técnicas y presupuesto, tal como consta en Nota confeccionada a mano y sin número; que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (5 30712369120) por la suma de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y uno ($ 354.991) correspondiente a las factu-ras Nº 0002-00036692 de fecha 13/04/2019 ($ 24.528); Nº 0002-00036693 de fecha 13/04/2019 ($ 24.528); Nº 0002-00036694 de fe-cha 13/04/2019 ($ 24.528); Nº 0002-00036695 de fecha 13/04/2019 ($ 24.528); Nº 0002-00036696 de fecha 13/04/2019 ($ 24.528); Nº 0002-00036697 de fecha 13/04/2019 ($ 24.528); Nº 0002-00036698 de fecha 13/04/2019 ($ 23.342); Nº 0002-00036700 de fe-cha 13/04/2019 ($ 23.927); Nº 0002-00036701 de fecha 13/04/2019 ($ 23.927); Nº 0002-00036702 de fecha 13/04/2019 ($ 23.927); Nº 0002-00036703 de fecha 13/04/2019 ($ 23.927); Nº 0002-00036704 de fecha 13/04/2019 ($ 23.927); Nº 0002-00036705 de fe-cha 13/04/2019 ($ 23.927); Nº 0002-00036706 de fecha 13/04/2019 ($ 23.927); Nº 0002-00036708 de fecha 13/04/2019 ($ 16.992). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos abril del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pe-sos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro con 43/100 ($18.774,43), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el

Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.73.604 (DECRETO 836) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.73.604.3 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS AFECTADOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002067-I-2019VISTO: la provisión y traslado de áridos, con adquisición a través de fondos del Plan Castello, y;CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó la provisión y traslado de áridos para relleno en sectores de acceso al Puen-te Negro - Etapa Nº 3 - Pedido de Suminis-tro Nº 0993 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1536 - Autorización de Compra Nº 79544); que, con fecha 15 de abril del corriente año, se realizó el Pedido de Cotización “Provisión y traslado de áridos para relleno en secto-res de acceso al Puente Negro Etapa Nº 3” cuyo Pliego de Bases Condiciones estipula un plazo de ejecución de 30 días corridos a partir del Acta de Iniciación de los trabajos; que el Departamento de Compras y Suministros in-vitó a cotizar a las firmas “Solido”, “Ñire” y “Ar-lon”, siendo la única en presentar presupuesto, con la documentación solicitada cumplimentada, la primera. La documentación se remitió a la Se-cretaria Obras y Servicios Públicos, por medio de Nota Nº 099-DCyS-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 348-SOySP-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe contratar al proveedor SOLIDO S.R.L, (5 30715911589) para brindar el servicio; que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA

CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente SOLIDO S.R.L, (5 30715911589) por la suma de pesos seiscientos cuarenta y ocho mil se-tecientos cincuenta ($ 648.750) correspondiente a la factura Nº 0003-00000009 de fecha 11/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.71.081 (PLAN CASTELLO (PRESTAMO)) Parti-da Presupuestaria Nº 1.07.3.71.081.4 (PRO-GRAMA OBRA PUBLICA R.PROPIO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públi-cos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002068-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 0725 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 1288 - Autorización de Compra Nº 76624); y la compra de verduras y huevos para la Sala de Ensayos - Pedido de Sumi-nistro Nº 1276 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1856 - Autorización de Compra Nº 79876); que las compras se realizaron a “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVE

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ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995) por la suma de pesos quince mil setecientos setenta y cuatro con cincuenta y ocho ctvs. ($ 15.774,58) correspondiente a las factu-ras Nº 00004-00032443 de fecha 24/04/2019 ($ 461,91); Nº 00004-00032440 de fe-cha 24/04/2019 ($ 352,94); Nº 00004-00032694 de fecha 30/04/2019 ($ 379,53); Nº 00004-00032693 de fecha 30/04/2019 ($ 540,67); Nº 00004-00032692 de fecha 30/04/2019 ($ 414,53); Nº 00004-00032690 de fecha 30/04/2019 ($ 1.496,54); Nº 00004-00032573 de fe-cha 26/04/2019 ($ 593,36); Nº 00004-00032570 de fecha 26/04/2019 ($ 112,15); Nº 00004-00032569 de fecha 26/04/2019 ($ 678,83); Nº 00004-00032439 de fecha 24/04/2019 ($ 234,73); Nº 00004-00032441 de fe-cha 24/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032442 de fecha 24/04/2019 ($ 448,58); Nº 00004-00032656 de fecha 30/04/2019 ($ 435,85); Nº 00004-00032580 de fecha 26/04/2019 ($ 2.123,61); Nº 00004-00032579 de fe-cha 26/04/2019 ($ 224,29); Nº 00004-00032578 de fecha 26/04/2019 ($ 112,15); Nº 00004-00032577 de fecha 26/04/2019 ($ 344,28); Nº 00004-00032549 de fecha 26/04/2019 ($ 1.108,42); Nº 00004-00032667 de fe-cha 30/04/2019 ($ 905,82); Nº 00004-00032666 de fecha 30/04/2019 ($ 280); Nº 00004-00032665 de fecha 30/04/2019 ($ 386,79); Nº 00004-00032661 de fecha 30/04/2019 ($ 680,13); Nº 00004-00032660 de fecha 30/04/2019 ($ 321,59); Nº 00004-00032659 de fe-cha 30/04/2019 ($ 777,87); Nº 00004-00032701 de fecha 30/04/2019 ($ 112,15); Nº 00004-00032703 de fecha 30/04/2019 ($ 277,69); Nº 00004-00032702 de fecha 30/04/2019 ($ 610,52); Nº 00004-00032700 de fe-cha 30/04/2019 ($ 332,55); Nº 00004-00032695 de fecha 30/04/2019 ($ 379,53); Nº 00004-00033221 de fecha 15/05/2019 ($ 423,28). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (REFUERZO ALIMENTARIO) Parti-da Presupuestaria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO) ($ 15.351,30); al Programa Nº 1.03.2.33.092 (ES-QUI Y SALA DE ENSAYO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.33.092.2.5.47 (CONSUMO) ($ 423,28). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de ju-nio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002069-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer

necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Transito y Transporte, la Delegación Lago Moreno y Departamento de Administración Central solicitaron la recarga de garrafas - Pedido de Suministro Nº 1462 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 2544 - Autorización de Compra Nº 74587) - Pedido de Suministros Nº 344 (Pedido de Abastecimiento Nº 608 - Au-torización de Compra Nº 76165) - Pedido de Suministros Nº 110 (Pedido de Abastecimiento Nº 051 - Autorización de Compra Nº 75885); que el pedido de abastecimiento Nº 2544, corresponde al ejercicio anterior; que los servicios los prestó RIVA REY-NALDO P., (CUIT 20208326687; que la firma ha presentado las facturas para su cobro que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente RIVA REYNALDO P., (5 20208326687) por la suma de pesos dos mil qui-nientos veinte ($ 2.520) correspondiente a las fac-turas Nº 0001 - 00036969 de fecha 30/04/19 $ 1.260, Nº 0001 - 00036970 de fecha 30/04/19 $ 420, Nº 0001 - 00036968 de fecha 30/04/19 $ 840. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2.6.48 (SERVICIOS) $ 1.260; al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DELEGA-CION LAGO MORENO) Partida Presupuestaria Nº 1.02.1.01.013.2.6.48 (SERVICIOS) $ 420; al Programa Nº 1.03.2.72.087 (VIVIENDA TUTE-LADA PARA ADULTOS) Partida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.087.2.6.48 (SERVICIOS) $ 840; La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002070-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de artículos de carpintería para atender las necesidades del CAAT Nº 7 - Pedido de Suministro Nº 1104 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 0099 - Autorización de Compra Nº 79764); que la compra se realizó a MA-DECO S.A.C.I., (5 30584047867); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente MADECO S.A.C.I., (5 30584047867) por la suma de pesos cinco mil seiscientos cincuenta y cinco con dos ctvs. ($ 5.655,02) correspondiente a la factura Nº 0003-00049109 de fecha 07/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.099 (DAC) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.099.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002071-I-2019

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VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete, la Dirección de Ins-tituciones y el Departamento de Administración Central solicitaron la compra de diversos tipos y cortes de carne para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0848 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1479 - Autorización de Compra Nº 76448 y 76449); - Pedido de Suminis-tro Nº 1142 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1803 - Autorización de Compra Nº 76450); - Pedido de Suministro Nº 1269 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1824 - Autorización de Compra Nº 79862); que las compras se realizaron a “FRIGORÍFICO SO-RIA” SORIA, JUAN CARLOS (5 20118463324); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SORIA, JUAN CARLOS (5 20118463324) por la suma de pesos cien-to dos mil novecientos cincuenta y dos con treinta y ocho ctvs. ($ 102.952,38) correspon-diente a las facturas Nº 0041-00065042 de fe-cha 26/04/2019 ($ 2.923,01); Nº 0041-00065041 de fecha 26/04/2019 ($ 964,76); Nº 0041-00065640 de fecha 04/05/2019 ($ 32.823,50); Nº 0041-00065641 de fecha 04/05/2019 ($ 32.163,70); Nº 0041-00065642 de fe-cha 04/05/2019 ($ 31.593,90); Nº 0041-00065992 de fecha 09/05/2019 ($ 2.483,51). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JE-FATURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 3.887,77); al Programa Nº 1.03.2.72.106 (NUTRI-CION INSTITUCIONES) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.106.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 96.581,10); al Programa Nº 1.03.2.72.086 (CLUB DE DIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.03.2.72.086.2.5.47 (CONSUMO) ($ 2.483,51).

La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002072-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Cultura solicitó la confección de vinilos en pvc para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 1032 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1299 - Autorización de Compra Nº 79656); que el servicio lo prestó “PLANETA X” SCH-MIDT, MARIANA LAURA (5 27203848280); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente SCHMIDT, MARIANA LAURA (5 27203848280) por la suma de pesos seis mil no-vecientos ($ 6.900) correspondiente a la factura Nº 00002-00000248 de fecha 17/05/2019 por el servicio detallado en la Autorización de Compra. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos febrero, marzo y abril del 2019 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos setenta y siete con 20/100 ($16.477,20), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.124 (ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.124.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002073-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de artículos de al-macén para atender las necesidades de los Centros de Personas Mayores - Pedido de Su-ministro Nº 0722 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1270 - Autorización de Compra Nº 79859); que se solicitó cotización a las firmas “PUELCHE”, “FRILOP”, “MR. BARATO” y “LA VARENSE”; que las compras se realizaron a “LA VAREN-SE” ROSSI Y ROSSI S.R.L., (5 30711048738); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ROSSI Y ROSSI S.R.L., (5 30711048738) por la suma de pesos ciento die-cinueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 119.445) correspondiente a la factura Nº 00003-00001569 de fecha 13/05/2019 (Hoja 1 y 2). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos marzo y abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ocho mil seiscientos cincuenta y uno con 22/100 ($8.651,22), conforme cedulón.

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AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002074-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Instituciones solicitó la com-pra de distintos tipos y cortes de carne para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 1293 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1968 - Autorización de Compra Nº 79871); que las compras se realizaron a “FRIGORÍFICO SO-RIA” SORIA, JUAN CARLOS (5 20118463324); que la firma ha presentado las facturas para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SORIA, JUAN CARLOS (5 20118463324) por la suma de pesos no-venta y cinco mil quinientos treinta y siete con noventa y siete ctvs. ($ 95.537,97) correspon-diente a las facturas Nº 0041-00066476 de fe-cha 15/05/2019 ($ 4.884,61); Nº 0041-00066475 de fecha 15/05/2019 ($ 7.556,80); Nº 0041-00066474 de fecha 15/05/2019 ($ 2.407,46); Nº 0041-00066473 de fecha 15/05/2019 ($ 9.345,50); Nº 0041-00066472 de fe-cha 15/05/2019 ($ 7.376,40); Nº 0041-00066471 de fecha 15/05/2019 ($ 4.297,10); Nº 0041-

00066470 de fecha 15/05/2019 ($ 11.313,70); Nº 0041-00066469 de fecha 15/05/2019 ($ 6.737,20); Nº 0041-00066468 de fe-cha 15/05/2019 ($ 14.742,50); Nº 0041-00066467 de fecha 15/05/2019 ($ 14.742,50); Nº 0041-00066466 de fecha 15/05/2019 ($ 12.134,20). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.106 (NUTRICION INSTITUCIONES) Partida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.106.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002075-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de protectores solares en el marco de Esquí Social 2019 - Pedido de Su-ministro Nº 1402 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1844 - Autorización de Compra Nº 80016); que la compra se realizó a “FAR-MACIA DR. PASTEUR” OBERE-DER, ADRIANA (5 27206794882); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente OBEREDER, ADRIANA (5 27206794882) por la suma de pesos mil doscien-tos cuarenta y nueve ($ 1.249) correspondiente a la factura Nº 0003-00303426 de fecha 21/05/2019.

HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.33.092 (ES-QUI Y SALA DE ENSAYO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.33.092.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002076-I-2019VISTO: la póliza 40.097.049 ramo Responsabi-lidad Civil presentada por LA SEGUNDA COOP.LTDA.SEG.GRALE, (5 30500017704) munici-pales, y;CONSIDERANDO:que la misma aplica a: renovación de póliza 40.079.331 correspondiente a cobertura de Res-ponsabilidad Civil Comprensiva de actividades desarrolladas en el Edificio de la Secretaría de Turismo y Producción sito en calle Villegas 215; que fue solitada por Nota Nº 0423 de fecha 15/05/19; que el monto a abonar asciende a pesos diez mil seiscientos con 59 ctvos ($10.600,59); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente LA SEGUNDA COOP.LTDA.SEG.GRA-LE, (5 30500017704) por la suma de pesos diez mil seiscientos con 59 ctvos ($10.600,59) concepto de la póliza 40.097.049 ramo Responsabilidad Civil. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.23 (SEGUROS GENERALES)

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La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002077-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la misma corresponde al alquiler de máqui-na impresora para el Departamento de Fiscaliza-ción y Contribuciones, por un importe de $ 39.200 correspondiente al alquiler del mes de Enero/2019; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente RIVERO, JORGE ENRIQUE (CUIT 20125146210)por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 39.200) correspondiente a la factura Nº 0006-00003791 de fecha 02 de Mayo de 2019; en concepto de alquiler de impresora para el De-partamento de Fiscalización y Contribucio-nes, correspondiente al mes de Enero/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00002078-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de verduras y huevos, en el marco del aniversario del Club de Día - Pedido de Suministro Nº 1268 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1823 - Autorización de Compra Nº 79861); que la compra se realizó a “DISTRI-BUIDORA MAINQUE” GONZALEZ, JORGE ALBERTO (5 20125031995); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente GONZALEZ, JORGE AL-BERTO (5 20125031995) por la suma de pe-sos seiscientos treinta y tres con ochenta y cuatro ctvs. ($ 633,84) correspondiente a la fac-tura Nº 00004-00032999 de fecha 09/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.086 (CLUB DE DIA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.086.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002079-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Obras y Servicios Públi-

cos solicitó la compra de 10 m3 de polvillo tri-turado para la fabricación de caños pluviales, a retirar, para la Bloquera Municipal - Pedido de Suministro Nº 1362 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2000 - Autorización de Compra Nº 80101); que la compra se realizó SOLI-DO S.R.L, (5 30715911589); que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente SOLIDO S.R.L, (5 30715911589) por la suma de pesos siete mil cuarenta y cinco con cin-cuenta ctvs. ($ 7.045,50) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00000013 de fecha 21/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.25.074.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002080-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de un repuesto mecánico, con accesorios, para atender las necesidades del INT 134 - Pedido de Suministro Nº 1198 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 1973 - Autorización de Compra Nº 79630); que la compra se realizó a TRACK MAR SACI, (5 30563044914);

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que la firma ha presentado la factura para su cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente TRACK MAR SACI, (5 30563044914) por la suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta y dos con veinticuatro ctvs. ($ 2.462,24) correspondiente a la factu-ra Nº 0145-00000024 de fecha 06/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.25.074.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, CAIRO, CAR-LOS DANIEL, RESOLUCION Nº 00002081-I-2019VISTO: la Nota presentada por la Sra. Orrego Mara Micaela en fecha 31 de enero de 2019, el Expediente Nro. 151.474-O-2019, y;CONSIDERANDO: que la administrada mediante Nota Nro. 0329-1-19 de fecha 31/01/2019, solicita la eximición en el pago de la multa impuesta por el Juez de Faltas mediante sentencia nro. 123084-2019; que analizado el expediente, surge que la exi-mición que peticiona se originó luego de una orden de allanamiento librada por la Jueza de Garantías Dra. Romina Martini, se pro-cedió al secuestro de artículos pirotécnicos en el domicilio de la calle Habana y Calle 4; que posteriormente se presentó la Sra. Orrego a

formular descargo en los términos del art. 31, dic-tándose sentencia en fecha 16 de enero de 2019; que el Juez de Faltas entendió que la argumen-tación justificatoria intentada era absolutamente insuficiente para exculparla, sobretodo frente a la expresa prohibición en el ejido municipal de “tenencia, fabricación, comercialización, depósi-to y venta al público, mayorista o minorista y uso particular” de todo tipo de pirotecnia y cohetería; que por tal motivo, impuso a la administra-da Sra. Orrego una multa de $4725 por infrac-ción al art. 2 de la Ordenanza 676-CM-96; que notificada que fuera la multa, la Sra. Orre-go solo se presentó aduciendo no tener medios económicos para afrontar el pago de la multa, y requiriendo se la exima.- Indicó que aquella les había comprado a sus hijos la pirotecnia, pero que aquella no estaba comercializando la misma; que no obstante lo expuesto por la adminis-trada, se debe destacar que la Ordenanza 676-CM96 prohíbe no solo la comercialización, sino también la tenencia, razón por la cual, evi-denciando que aquella estaba en posesión de pirotecnia, le corresponde la multa impuesta; que se deja constancia además que la Ordenanza referida se sancionó con el afán de evitar las gra-ves y repetidas consecuencias de uso de dichos ar-tículos, tanto en las personas como en los bienes, debiendo además considerar nuestro patrimonio natural y el entorno de forestación, propenso a in-cendios.- Ello sumado además a las consecuencias que producen en los animales domésticos y aves; que por ello, no existen razones que ameriten la exención que peticiona la administrada, hacién-dole saber que podrá en su caso instrumentar algún plan de facilidades de pago de la multa, de acuerdo a la Resolución Nro. 1445-I-2019; Ç que obra dictamen de la Asesoría Letrada el que se encuentra en sintonía con el criterio esgrimido; que por ello y de conformidad alas prescripciones del art. 51 de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:RECHAZAR: la solicitud de exención peticio-nada por la Sra. Orrego Mara Micaela en ra-zón de los amplios fundamentos expuesto en los considerandos de la presente resolución. HACER SABER: a la administra-da que podrá formalizar un plan de fa-cilidades de pago por ante Mitre 531. NOTIFICAR: la decisión recaída desde la Je-fatura de Gabinete al Teléfono de contacto. La presente Resolución será re-frendada por Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00002082-I-2019VISTO: la medida cautelar peticionada por el agente CARRILLO, JORGE LUIS (1 33280015) , y;CONSIDERANDO:que el agente Jorge Luis Carrillo solicita se“dicte una medida cautelar en sede adminis-trativa que ordene la suspensión de los efec-tos del acto administrativo dispuesto median-te ordenanza 3930-I-2018 en tanto manda a dejar de liquidar en sus salarios los siguien-tes ítems: ADIC. NO REMUN. 50% S/ CAT. 16 COLAPATO (CON PASE) Y ADIC. 20% S CATEG. QUE REVISTE (COLAPATO)”; que el planteo formulado resulta manifiesta-mente improcedente, toda vez que no existen medidas cautelares que puedan otorgarse en sede administrativa, sino que las mismas son disposiciones judiciales, excediendo las fa-cultades de esta administración municipal; que por otro lado, tampoco existe la Orde-nanza 3930-I-2018, por lo que desconoce este cuerpo asesor a que se refiere el presentante; que lo manifestado precedentemente basta para el rechazo de la presentación formulada in limi-ne, por la absoluta improcedencia de la petición, me expediré respecto del pago de los adicionales; que en la presentación que se tiene a la vista, se cita la Resolución 542-I-2009, como sustento a los efectos de autorizar al Departamento de Suel-dos a conservar los adicionales correspondientes a la función de Recolección de Residuos, sin embargo, mediante Resolución 571-I-2010, de fecha 24 de febrero de 2010, se dejó sin efecto en todos sus términos el art. 6 de la Resolución Nro. 542-I-09, el que disponía: “el personal mu-nicipal alcanzado por el artículo 2) de la presente que producto de la actividad de recolección de residuos por un término de 4 años o mas y por lesiones producidas como consecuencia de su función, se hubiera visto impedido y/o imposibi-litado de continuar prestando el servicio y haya sido reubicado a partir del 1º de julio de 2008, previo dictamen de la ART y de la Dirección de Salud Laboral, gozará de los beneficios de la presente, por el período efectivamente labo-rado desde la fecha indicada en este artículo”; que según dispone la Resolución Nº 1946-I-2018, los adicionales por función se abonan en la medida que la función se ejerce y se dejan de abonar cuando la función cesa de cumplirse. Debe tenerse en cuenta ademas, que ante los ac-cidentes de trabajo, la ART compensa los daños ocasionados por el ejercicio de la tarea laboral; que toda vez que el Agente Carrillo ha dejado de cumplir su función en el Servicio de Reco-lección, a la cual le correspondía el pago de los adicionales correspondientes a dicha función, va de suyo entonces que no corresponde que con-tinúe percibiendo una retribución por una tarea y función que NO CUMPLE.- El suplemento pretendido por el agente, se vincula con la pres-tación efectiva de esa, y no estando más en la misma, lo justo y equitativo es que no perciba un adicional por una función que no desempeña; que entender lo contrario, sería incurrir en viola-ción del derecho de igualdad y de igual remunera-ción por igual tarea, puesto que se podría caer en el absurdo de que el agente que más pases tiene den-

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tro de la administración municipal, acumulando por cada pase los adicionales propios de la función, percibiría un salario mayor sólo por esa razón; que la jurisprudencia es conteste en recono-cer la facultad de la Administración de dis-poner cambios en las funciones de sus agen-tes, en la medida que las necesidades del servicio lo requieran, y sea racional y razonable y así estatutariamente lo determina el art. 26, sin que en la especie se vislumbre la existen-cia de un avasallamiento en tales facultades; que en un antecedente de la Cámara del Traba-jo local se ha analizado una cuestión similar, y oportunamente se dejó estipulado que: “…Los llamados “Adicionales” (como en el caso por trabajo insalubre) tienen carácter remuneratorio y los trabajadores los perciben por distintos mo-tivos y son accesorios a la remuneración princi-pal.- En este sentido, el distinguido Doctor Julio Armando Grisolía en su obra de Derecho laboral pág. 438 dijo que: “la ley no obliga al pago de ninguno de los adicionales, no solo no hay obli-gación de pago, sino que tampoco existe una nómina taxativa de estos”.- Una vez otorgados este tipo de adicionales, el empleador no puede unilateralmente eliminarlos, SALVO QUE NO SE DEN LAS CONDICIONES PREESTABLE-CIDAS PARA SU OTORGAMIENTO, tal el caso de los adicionales otorgados en función de la tarea desarrollada por el trabajador.- (Roman c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche); que en base a dichos antecedentes, se emi-tió la Resolución Nº 3930-I-2018, por me-dio de la cual se dio aplicación a lo esta-blecido por la Resolución Nº 571-I-2010 y 1946-I-2018, dejándose de abonar aquellos adi-cionales que correspondían a la función anterior y procediendo a liquidar aquellos que correspon-den a la nueva función como Jefe de Sección; que se emitió Dictamen Legal Nº 322-AL-2019, el cual propicia el rechazo de la presentación efectuada; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


RECHAZAR la presentación efectua-da por el Agente Municipal CARRI-LLO, JORGE LUIS (1 33280015) NOTIFICAR al agente en forma personal. AUTORIZAR: al agente Miguel Guajar-do, a realizar la notificación correspondiente. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00002083-I-2019VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Jarami-

llo (DNI 23082766) ante el Instituto Municipal de Tierras, quien habita en el inmueble NC 19-2-C-424-18, B° Parque el Faldeo y;CONSIDERANDO:que toda la documentación mencionada, forma parte integrante de la presente;que el Sr. Jaramillo vive en dicho in-mueble y solicita la conexión de gas; que la provisión de estos servicios determi-nan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y contribuye a la economía del hogar, en atención a los costos de consumo; que asimismo es clave para la autorización que se pretende extender, la cual esta normada por Reso-lución Nº 2388-I-09, que la posesión alegada sobre el lote no sea dudosa o clandestina, lo que amerita que el Estado actúe con prudencia para no coho-nestar una ilegalidad, por lo cual es pertinente que cada una de las nuevas conexiones cuenten con los debidos informes sociales que permitan al muni-cipio sobre la razonabilidad de la exigencia en el cumplimiento de la Ordenanza Nº 1697-CM-07; que se ha realizado informe social de fe-cha 15/05/2019 efectuado por el área social del Instituto Municipal de Tie-rra y vivienda para el Hábitat social; que para acceder a la conexión de agua/gas/cloa-cas es necesario entre otros requisitos el libre de deuda y certificado de dominio que el municipio requiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al Sr. JARAMILLO, JORGE ED-GARDO (1 23082766) domiciliado en calle Ricardo Rojas 5163, B° Parque El Faldeo, cuya nomenclatura catastral es 19-2-C-424-18 de la presentación del libre de deuda y certifica-do de dominio para la conexión domiciliaria de la red de gas y sus obras que el municipio requiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios. NOTIFICAR: de la presen-te Resolución al contribuyente. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002084-I-2019VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Uribe (DNI 16392901) ante el Instituto de Municipal de

Tierras, quien habita en el inmueble NC 19-2-E-408-08, B° Las Quintas, y;CONSIDERANDO:que la Sra. Uribe vive en menciona-do inmueble y solicita la conexión de gas; que la provisión de estos servicios determi-nan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y contribuye a la economía del hogar, en atención a los costos de consumo; que asimismo es clave para la autorización que se pretende extender, la cual esta normada por Reso-lución Nº 2388-I-09, que la posesión alegada sobre el lote no sea dudosa o clandestina, lo que amerita que el Estado actúe con prudencia para no coho-nestar una ilegalidad, por lo cual es pertinente que cada una de las nuevas conexiones cuenten con los debidos informes sociales que permitan al muni-cipio sobre la razonabilidad de la exigencia en el cumplimiento de la Ordenanza Nº 1697-CM-07; que se ha realizado informe social de fe-cha 22/05/2019 efectuado por el área social del Instituto Municipal de Tie-rra y Vivienda para el Hábitat social; que para acceder a la conexión de agua/gas/cloa-cas es necesario entre otros requisitos el libre de deuda y certificado de dominio que el municipio requiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: a la Sra. URIBE, MIRTA ELENA (1 16392901) domiciliada en calle Mascardi 1142, B° Las Quintas, cuya nomenclatura catastral es 19-2-E-408-08 de la presentación de libre de deuda y certificado de dominio para la conexión domiciliaria de la red de gas, y sus obras que el municipio requiere para la apertura de zanjas y co-nexión de cañerías en los frentes de los domicilios. NOTIFICAR: de la presen-te Resolución a la contribuyente. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002085-I-2019VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Nunes (DNI 22498185) ante el Instituto Municipal de Tierras, quien habita el inmueble NC 19-1-T-331-10, B° Los Coihues, y;

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CONSIDERANDO: que toda la documentación mencionada, forma parte integrante de la presente;que el Sr. Nunes habita dicho in-mueble y solicita la conexión de gas; que la provisión de estos servicios determi-nan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y contribuye a la economía del hogar, en atención a los costos de consumo; que asimismo es clave para la autorización que se pretende extender, la cual esta normada por Reso-lución Nº 2388-I-09, que la posesión alegada sobre el lote no sea dudosa o clandestina, lo que amerita que el Estado actúe con prudencia para no coho-nestar una ilegalidad, por lo cual es pertinente que cada una de las nuevas conexiones cuenten con los debidos informes sociales que permitan al muni-cipio sobre la razonabilidad de la exigencia en el cumplimiento de la Ordenanza Nº 1697-CM-07; que se ha realizado informe social de fe-cha 27/05/2019 efectuado por el área social del Instituto Municipal de Tie-rra y vivienda para el Hábitat social; que para acceder a la conexión de agua/gas/cloa-cas es necesario entre otros requisitos el libre de deuda y certificado de dominio que el municipio requiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


EXIMIR: al Sr. NUNES, GABRIEL LUIS (1 22498185) domiciliado en calle Parque Nac. Rio Pilcomayo 261, B° Los Coihues, cuya no-menclatura catastral es 19-1-T-331-10 de la presentación de libre de deuda y certificado de dominio para la conexión domiciliaria de la red de gas, y sus obras que el municipio re-quiere para la apertura de zanjas y conexión de cañerías en los frentes de los domicilios. NOTIFICAR: de la presente Resolu-ción a la contribuyente desde el Insti-tuto Municipal de Tierras y Viviendas. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002086-I-2019VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. ANGELA CARINA POZZO contra la Sentencia Nº 124.789-2.019 dictada en el Expe-diente Nº 147.902-P-2018, y;

CONSIDERANDO:que la firma interpuso Recurso de Apelación a fs. 18 contra la Sentencia Nº 124.789-2.019, de fecha 13 de abril de 2.019; que fuera con-cedido a fs. 19 por el Tribunal de Faltas Nº 1; que da inicio a las presentes el labrado del Acta de Infracción Nº 00039108, de fecha 02 de agosto de 2.018, mediante la cual se ve-rificó que la firma “Pozzo Propiedades” no inició el trámite de habilitación comercial; que reza la sentencia atacada, que pese haber otorgado diversos plazos de prórroga a la admi-nistrada, no presentó la documentación del caso. Así, el Juez de Faltas aplicó a la administrada una multa de pesos cinco mil doscientos setenta y cin-co ($ 5.275.-) por infracción a la Ordenanza Nº 2.925-CM-17, Cap. III, Art. 27 Inciso 003 y 114; que el Juez de Faltas ordenó la clausu-ra del comercio, ubicado en calle Pala-cios Nº 217, 3º B hasta que se regularice la situación que diera origen al expediente; que contra la sentencia del 13 de abril del co-rriente, se agravia la adminitrada a fs. 18 de-tallando las presentaciones efectuadas ante el municipio, e indicando que aún a la fe-cha se encuentra esperando una respues-ta del área de habilitaciones comerciales; que la administrada argumenta que la demora en la tramitación de la habilitación comercial se debe a desconocimiento del área de Habilitaciones Co-merciales, y denuncia que es la segunda vez que re-cibe una infracción injusta por parte del municipio; que la administrada responsabiliza a la gestión y a fiscalización del área de ha-bilitaciones, por falta de comunicación; que las acusaciones efectuadas por la administra-da no condicen con las constancias glosadas en la causa, de las cuales emerge que la demora en la tramitación administrativa obedece a incum-plimientos de los requisitos de ley, cuestiones de índole personal de la admnistrada -fs. 44, 47; que de las copias acompañadas por la administrada se desprende que el Departamento de Habilitacio-nes comerciales otorgó diversos y razonables pla-zos a la administrada – fs. 42, 45, 46-; no obstante lo cual no cumplimentó con los requisitos de ley; que en cada uno de los plazos de GRACIA otor-gados a a firma, se consignó expresamente que no incidian en la multa que pudiera correspon-der. Ello así, toda vez que constatada la existen-cia de la infracción corresponde la aplicación de la multa; configurando los plazos de prórroga concesiones voluntarias de la administracion; que no se ha aplicado multa injusta en autos; que el accionar del Juez de Faltas, Dr. Gus-tavo Contín, fue conforme a derecho; que la administrada se encuentra en tratati-vas de obtener la habilitacion comercial, por lo que corresponde suspender la clausura dis-puesta en el apartado tercero de la sentencia por el plazo único e imprórrogable de 60 días; que obra Dictámen Legal Nº 319-AL-2019 que aconseja el rechazo del Recurso interpuesto;

que por lo tanto, correspon-de no hacer lugar a lo solicitado; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


RECHAZAR PARCIALMENTE: el Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. ANGELA CA-RINA POZZO contra la Sentencia Nº 124.789-2019, dictada por el Juez de Faltas Municipal, en el Expediente Nº 147.902-P-2.018, CON-FIRMANDO LA MULTA IMPUESTA, en razón de lo expuesto de los considerandos. SUSPENDER: la clausura dispuesta en el apartado III de la Sentencia, respecto del comercio ubicado en calle Palacios Nº 217, 3º B, por el plazo de 60 días; en fun-ción de lo expuesto en los considerandos. VUELVA: El Expediente Nº 147.902-P-2.018, al Juzgado de Faltas Nº I, para su notificación. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00002087-I-2019VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por HELITRONADOR S.R.L. contra la Senten-cia Nº 124.235-2.019 dictada en el Expediente Nº 152.211-F-2019,y;CONSIDERANDO:que la firma articuló Recurso de Apelación a fs. 21/23 contra la Sentencia Nº 124.235-2.019, de fecha 26 de marzo de 2.019.-que el Dr. Gustavo Contín, aplicó a la firma HE-LITRONADOR S.R.L. una multa de pesos DIEZ MIL ($ 10.000.-) por infracción a la Ordenanza Nº 3.021-CM-2.018, Cap. III, Art. 29, Inc. 003; confirmando la Resolución N° 480-TF1-19, cese inmediato de la actividad consistente en excursio-nes aéreas en helicóptero.-que indica la firma administrada que el 25 de febrero de 2.019 se confeccionó un acta de in-fracción a la firma FLY TRAVEL S.R.L, ante la constatación de vuelos en helicóptero sin la co-rrespondiente autorización municipal. que se agravia la firma – así- por cuanto la citada acta fue confeccionada a FLY TRAVEL S.R.L, habiéndose presentado el Sr. Danneman – en su representación- a formular descargo, indicando que no efectuaba los vuelos objeto de infracción. No obstante, la sanción se aplicó a HELITRO-NADOR S.R.L. Argumenta, entonces, que se vulneró el derecho de defensa en juicio.que surge de la sentencia glosada a fs. 8, que Fly Travel S.R.L. aportó los datos del titular del em-prendimiento turístico de excursiones aéreas en ocasión de formular descargo. Así, a fs. 13 el Tri-bunal de Faltas citó a la firma HELITRONADOR S.R.L., previo al dictado de la sentencia cuestio-nada.

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que no ha existido en autos violación del derecho de defensa que permita hacer lugar a la nulidad solicitada por la firma administrada. que se agravia la firma, sosteniendo que no existe prueba en el expediente respecto de la realización de los hechos que se le imputan; circunstancia que entiende también torna nula la sentencia. que surge de la denuncia glosada a fs .2, la exis-tencia de vuelos en helicóptero desde el Hotel Llao LLao. Corroborada dicha circunstancia por el Sr. Andrés Danneman a fs. 4, quien confirmó que la firma HELITRONADOR S.R.L. contaba con oficia en LLao Llao, lugar donde comercia-lizaba las excursiones. Asimismo, a fs. 07 obra denuncia de vecino de la ciudad, confirmando - nuevamente - la práctica objeto de infracción.que de la simple lectura de la Disposición N° 004-E-2.019 se desprende que HELITRONA-DOR S.R.L. efectúa el servicio de transporte aé-reo de pasajeros, desde el 07 de mayo de 2.019 con autorización municipal. que existen suficientes elementos de convicción para tener por probado el hecho generador del acta de infracción.que corresponde confirmar la multa impuesta por el Tribunal de Faltas, dejando sin efecto el cese inmediato de la actividad en razón de la autoriza-ción citada en párrafo precedente, con los límites establecidos por la Resolución N° 00000976-I-2.19.que se encuentran prohibidos los sobrevuelos de aeronaves impulsadas a motor sobre el Área Protegida Parque Municipal LLao LLao, excepto aquellas a combate de siniestros, operaciones de búsqueda y rescate, relevamientos técnicos, in-vestigaciones científicas u otros relacionados con la conservación del área.- que obra Dictámen Legal Nº 299-AL-2.019, que aconseja el rechazo del Recurso interpuesto; que por lo tanto, correspon-de no hacer lugar a lo solicitado; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


RECHAZAR: el Recurso de Apelación interpuesto por HELITRONADOR S.R.L contra la Sentencia Nº 124.235-2.019 dictada por el Sr. Juez de Faltas Municipal, en el Expediente Nº 152.211-F-2.019, en función de lo expuesto en los considerandos. VUELVA: el Expediente Nº 152.211-F-2.019, al Juzgado de Faltas Nº I, para su notificación. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, RESOLUCION Nº 00002088-I-2019VISTO: El Expediente N° 149-PP, por el que tramita el Procedimiento Administrativo de De-terminación de Oficio de Tributos Municipales - “Derechos por Publicidad y Propaganda” de la

firma TELECOM ARGENTINA S.A.; la Dispo-sición 91-SH-2018 y 53-SH-2019; el recurso je-rárquico interpuesto; yCONSIDERANDO:que contra la Disposición Nº 53-SH-2019, la firma TELECOM ARGENTI-NA S.A. interpuso Recurso Jeráquico; que la administrada oportunamente había presen-tado Recurso de Reconsideración en contra de la Disposición determinativa Nro 91-SH-2018, el cual fue rechazado mediante la Disposición N°53-SH-2019; que el presente proceso se inició en virtud del relevamiento, verificación y constatación de publicidad y propaganda y ante la omisión de presentación de “declaraciones juradas” y/o la presentación parcial e incompleta de las mismas; que conforme surge del trámite, se procedió a la emisión de los “Detalles de Medios Publicita-rios” Nº 98512 (ejercicio fiscal 2017) y Detalle de Medios Nº 163667 (ejercicio fiscal 2018), con indicación de: cantidad, medidas, carac-terísticas, marca y ubicación de los medios y/o elementos publicitarios que se detallan; como así también, los períodos fiscales verificados y su valor fijado en la Ordenanza Tarifaria vigen-te en cada uno de los citados ejercicios fiscales; que realizada la determinación de oficio, y noti-ficada que fuera la misma, la empresa presentó el pertinente Descargo el que fue rechazado me-diante la DISPOSICION Nº 91-SH-2018;que contra dicho acto administrativo la firma in-terpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue rechazado mediante el dictado de la Disposición N° 53 -SH-2019;que los planteos expuestos por la firma adminis-trada, ya han sido planteados en los descargos citados y resueltos en la DISPOSICION Nº 91-SH-2018 ut supra referida;que debe destacarse que la competencia Muni-cipal para determinar los Derechos por Publici-dad y Propaganda, surge de la Ordenanza Fiscal 2374-CM-12 y sus modificatorias, que establece dentro de sus facultades y competencia territorial, los actos sujetos a gravamen;que por su parte además, la Carta Orgánica Mu-nicipal dispone en su art. 98 como estará confor-mado el Tesoro Municipal, esto en el marco de las pautas fijadas en los artículos 230 y 231 de la Constitución Provincial;que los gravámenes municipales atienden a as-pectos que la dogmática constitucional ha, inva-riablemente reconocido a los municipios, en vir-tud del poder de policía que detentan, fundado en razones de debida administración de sus recursos para atender a los fines específicos de su organi-zación;que de este plexo surge la capacidad del Muni-cipio para establecer gravámenes que hacen a su sostén dentro de su jurisdicción, siempre que los actos estén constituidos en forma regular (tempe-ramento acogido por la CSJN (F. 320:610. TE-LEFONICA DE ARGENTINA S.A. C/ MUNI-CIPALIDAD DE CHASCOMUS -1997-);que resulta necesario dejar establecido que el contribuyente suscribió el día 19/08/2014 en Convenio con esta Municipalidad mediante la cual canceló la deuda en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en relación al perio-do fiscal 2013-2014, reconociendo así la compe-tencia municipal en la materia;que en lo que se refiere a la impugnación de la supuesta publicidad instalada en el interior de co-mercios con acceso al público en general, cabe

destacar que los elementos publicitarios instala-dos en el interior de los comercios con acceso al público, si bien se encuentran comprendidos en el hecho imponible, NO HAN SIDO OBJETO DE CONSTATACIÓN MUNICIPAL, motivo por el cual, todo lo expuesto por la recurrente en tal sen-tido resulta abstracto e improcedente;que en cuanto a la doble imposición argumenta-da por el contribuyente (violación del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos –Ley 23.548-), cabe destacar que el ejercicio de fun-ciones fiscales por otra jurisdicción no releva a la Comuna de lo que constituye un deber y una facultad propios, emergentes de la Carta Magna;que para que exista superposición de gravámenes que importe violación constitucional, uno de ellos debe estar fuera de los límites de la potestad fiscal de la autoridad que lo estableció, no siendo este el caso de los Derechos por Publicidad y Propa-ganda, siendo que los mismos tiene suficiente base normativa, respetan el principio de legalidad y tiene basta receptividad jurisprudencial a nivel nacional (Fallo: Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de San Antonio Oeste s/ Nulidad de acto administrativo. Exp. N°51000663/2011. Juzgado Federal de Viedma.).-que en lo que se refiere a la obligación de la pre-sentante como sujeto pasivo de una obligación tri-butaria como la que pretende determinarse, cabe dejar en claro que de las propias normas vigentes surge que quien es el sujeto pasivo de la obliga-ción “derechos de publicidad y propaganda” es quien se beneficia con dicha publicidad (el titular de la marca y/o producto publicitado –conf. art. 185 de la Ord. Fiscal-);que para la determinación del carácter de sujeto pasivo, no tiene relevancia alguna si el contribu-yente tiene o no domicilio o local instalado en la Municipalidad, ya que dicho carácter lo detente quien realiza el hecho imponible, es decir, el be-neficiario de la publicidad realizada en jurisdic-ción municipal, caso contrario, nos encontraría-mos frente al absurdo de que una empresa podría instalar todo tipo de elementos publicitarios en jurisdicción municipal y no abonar los derechos correspondiente por el simple motivo de no con-tar con un local instalado en dicha Comuna. Tal criterio resulta a todas luces improcedente y ca-rente de sustento jurídico y fáctico;que respecto a la Naturaleza Jurídica de los De-rechos por Publicidad y Propaganda es necesario dejar establecido que este tributo funciona como contraprestación del servicio público de contralor sobre el tipo, forma y demás característica que presentan los diversos tipos publicitarios, con-trolando que los mismos resulten conforme a las normativas reglamentarias vigentes en la materia (que respeten ciertas características y superficies, limitaciones por zonas, que no resulten contrarios a la moral y las buenas costumbres, etc).;que la Municipalidad es quien debe controlar y supervisar los elementos publicitarios que se ins-talen en la vía pública y/o en sitios que trascien-dan a ésta o tengan acceso del público en general, velar por su correcta instalación, que los mismos cumplan con las normas reglamentarias en la ma-teria, que no resulten contrarios a la moral y a las buenas costumbres y demás actos que implican un servicio público de contralor el cual amerita el pago de los Derechos reclamados, que devienen legítimos en sustento del poder de policía que de-tenta la Municipalidad para contralar la actividad publicitaria que se desarrolla en el ámbito de su jurisdicción territorial y en lugares sometidos a dicho poder de policía;que respecto al planteo de las LIQUIDACIONES

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RETROACTIVAS, se deja constancia que se practicó la determinación tributaria mediante la Disposición N° 91-SH-2018,en el marco estable-cido por las Ordenanzas Fiscal y Tarifarias vigen-tes en cada ejercicio fiscal determinado y dentro de los parámetros de prescripción fijados en dicha norma fiscal (conf. artículos 84, 85 y concordan-tes de la Ord. Fiscal vigente), recordando que en el presente se determinó la deuda correspondiente a los años 2017 y 2018 conforme a un Releva-miento realizado en el año 2017 y cuyas Actas fueron dadas en traslado al contribuyente;que respecto de los diversos planteos de raigam-bre constitucional, el estudio y análisis de los mismos exceden este marco administrativo, mo-tivo por el cual deberán, en su caso, ser tratados y dilucidados en el ámbito jurisdiccional corres-pondiente; que obra Dictamen de la Asesoría Letrada que se encuentra en sintonía con lo manifestado en el presente;que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


RECHAZAR: el Recurso Jerárquico interpues-to por la firma TELECOM ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nro 53-SH-2019 emitida por la Secretaría de Hacienda de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente Resolu-ción.NOTIFIQUESE: a la firma re-currente al domicilio constituido. RATIFICAR: la determinación fiscal prac-ticada y notificada mediante la Disposición Nº 91-SH-2018 (más los intereses y recargos correspondientes hasta la fecha de efectivo pago-), intimándose su pago dentro del plazo de 10 días contados a partir de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución judicial de dicha deuda tributaria (conf. art. 54 y cc. de la Ord. Fiscal vigente). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002089-I-2019VISTO: La Resolución Nº 4966-I-2018 y la Adenda al contrato de locación de servicios sus-cripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Sra. BERNALES, MARIA LUZ (5 27237121282) el 09 de Mayo de 2019, y;CONSIDERANDO:que la Sra. BERNALES, MARIA LUZ (5 27237121282) se encuentra contrata-da bajo la modalidad de locación de ser-vicios, brindando servicios como Asisten-te del Sr. Cona, Ricardo Coordinador de Delegaciones dependiente de Jefatura de Gabinete; que mediante la autorización de Contrata-ción de Servicios Profesionales - Formula-rio F1-CG-CSP1, se informa la prórroga;

que con fecha 09 de Mayo de 2019 se realizó una Adenda al contrato de locación de servi-cios suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche con fecha 09 de Noviem-bre de 2018, que prórroga y modifica la Cláu-sula Segunda - Vigencia de dicho contrato; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


PRORROGAR: A partir del 09 de Mayo de 2019 y hasta el 08 de Noviembre de 2019 el contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipa-lidad de San Carlos de Bariloche y la Sra. BER-NALES, MARIA LUZ (5 27237121282), de acuerdo a la Adenda de fecha 09 de Mayo de 2019, manteniéndose la redacción original, a ex-cepción de la cláusula segunda, que se modifi-ca en el sentido que se transcribe a continuación: Cláusula Segunda - Vigencia: El plazo de vi-gencia y ejecución del contrato de locación de servicio se establece desde el día 09 de Mayo de 2019 y hasta el día 08 de Noviembre de 2019. HACER SABER: que por los servicios con-tratados se abonarán los honorarios correspon-dientes cuyo valor se ha acordado en la suma mensual de pesos diecisiete mil ($ 17.000). AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de la Sra. BER-NALES, MARIA LUZ (5 27237121282) por un monto total de pesos ciento dos mil ($ 102.000), abonando mensualmente la suma de pesos die-cisiete mil ($17.000), por el período desde el 09/05/2019 al 08/11/2019; los que serán abonados contra presentación de factura correspondiente. IMPUTAR: Al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE), Partida Presupues-taria 1.02.1.05.035.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de junio de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002090-I-2019VISTO: El Programa de Acompañamiento de Personas e Instituciones, y; CONSIDERANDO:que beneficiarios del mismo se encuen-tran desarrollando diferentes tareas co-munitarias en barrios de nuestra ciudad; que existe un importante número de per-sonas de escasos recursos en éste Munici-pio desempeñándose en los Programas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; que a éste grupo de personas se los asis-te con una contraparte Municipal;

que de acuerdo a las tareas a realizar es nece-sario adecuar tanto los horarios como la ayu-da económica que corresponde a cada caso; que s/oficio judicial se retiene $150 (Pe-sos ciento cincuenta) a GELVES Die-go Armando (DNI:27.509.677) que s/oficio judicial se retiene $ 3.000 (Pesos tres mil) a FIGUEROA Matías Nicolás (DNI:38.790.555) que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


NOMINAR: como beneficiarios del Programa de Acompañamiento de Personas e Institucio-nes correspondiente al mes de JUNIO 2019 a las personas que se detallan en el Anexo I Manos a la Obra ( 9 folios) adjuntos a la pre-sente, con su correspondiente carga horaria, ayuda económica no remunerativa y función. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de la MU-NICIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (5 30999112583) por un monto total de pesos dos millones ochocientos noventa y cuatro mil qui-nientos ($ 2.894.500,00) para el pago de los sub-sidios a las personas que figuran en el Anexo I. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de BANCO PA-TAGONIA S.A, (5 30500006613) por un monto total de Pesos tres mil ciento cincuenta ($ 3.150) en concepto de embargos s/ oficios judiciales. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDEN-CIA) Nº Partida Presupuestaria 1.01.1.72.001.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PRO-PIOS) Pesos Quinientos mil con 00/100 ($ 500.000,00); 1.02.1.01.013 (DELEGA-CION LAGO MORENO) 1.02.1.01.013.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PRO-PIOS) Pesos Ciento ochenta mil con 00/100 ($ 180.000.00); 1.02.1.01.012 (DELEGACION CE-RRO OTTO) 1.02.1.01.012.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) Pesos Ciento ochen-ta mil con 00/100 ($180.000,00) 1.02.1.01.014 (DELEGACION EL CONDOR) 1.02.1.01.014.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PRO-PIOS) Pesos Ciento cuarenta y cinco mil con 00/100 ($ 145.000,00); 1.02.1.01.015 (DE-LEGACION SUR) 1.02.1.01.015.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) Pe-sos trescientos noventa mil con 00/100 ($ 390.000,00); 1.02.3.41.027 (FISCALIZACION DE TYT) 1.02.3.41.027.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) Pesos Ciento noventa mil con 00/100 ($ 190.000,00) 1.05.5.29.068 (ECOTASA) 1.05.5.29.068.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) Pesos Tres-cientos cincuenta mil quinientos con 00/100 ($ 350.500,00); 1.06.1.02.133 (ADMINIS-TRACION HACIENDA) 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PRO-PIOS) Pesos cuarenta y cinco mil con 00/100 ($ 45.000,00) 1.07.1.01.076 (ADMINIS-

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TRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO) 1.07.1.01.076.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) Pesos Qui-nientos cuarenta y cinco mil con 00/100 ($ 545.000,00); 1.03.2.72.085 (EJE PERSONAS MAYORES) 1.03.2.72.085.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) Pesos Doscientos un mil con 00/100 ($ 201.000,00); 5.14.1.72.153 (IMTYVHS) 5.14.1.72.153.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) Pesos Setenta mil con 00/100 ($ 70.000,00); 1.02.2.72.017 (DI-SEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13) 1.02.2.72.017.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) Pesos Noventa mil con 00/100 ($ 90.000,00); 1.02.4.18.029 (ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZOONOSIS) 1.02.4.18.029.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) Pe-sos Ocho mil con 00/100 ($ 8.000,00).- TOMAR CONOCIMIENTO: a la Di-rección de Contaduría General para rea-lizar la Orden de Pago Correspondiente. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de ju-nio de 2019.-

ANEXO IACUÑA, Agustin Nicolas DNI 42448543 $10.000.- ALEMAN, Miguel Rodrigo DNI 42708155 $9.000.- ALMONACID RIVERA, Florinda Estela DNI 94126470 $7.000.- ALVARADO, Leonardo Williams DNI 43947631 $10.000.- ALVARADO, Sara DNI 13714250 $6.500.- ALVARADO, Silvia DNI 29941039 $3.000.- ALVAREZ, Maira Daniela DNI 39647762 $10.000.- AMPUERO, GABRIELA Noemi DNI 34347240 $5.000.- AMULEF, Juan Carlos DNI 32574192 $10.000.- ANCABIL, Hector Adrian DNI 29280447 $10.000.- ANCAVIL GABRIELA MARGARITA DNI 27255073 $10.000.- ANCAVIL, Juana Orfelina DNI 25115720 $8.000.- ANTRICHIPAY, Marcela Alejandra DNI 40778371 $6.500.- ANIÑIR, Francisca DNI 6645235 $6.500.- ANZORENA , Mirta DNI 33658333 $8.000.- ARABALES, Cristian DNI 41193011 $10.000.- ARABALES, Lucas Santiago DNI 40111949 $10.000.- ARABALES, Saya Desiree DNI 38532986 $10.000.- AROCA, Alba Edith DNI 22495129 $6.500.- ARPIRES, Jonathan Adam DNI 35818471 $10.000.- ARPIRES, Nicolas Sebastian DNI 39403217 $10.000.- ARROYO CARDENAS, Marbel Yanina DNI 42262630 $4.000.- AYALA, Laura DNI 35817831 $10.000.- BAHAMONDE, Maria DNI 93855854 $4.000.- BAEZ, Maria Raquel DNI 35818556 $8.000.- BARBAGELATA, Nazareno Joaquin DNI 41793961 $15.000.-

BARGIELA, Agustina DNI 42152669 $8.000.- BARRERA SANTIBAÑEZ Roxana Andrea DNI 36353013 $6.000.- BARRIENTOS, Iris DNI 24877015 $5.000.- BASCUR, Jonathan Heladio DNI 39353939 $12.000.- BASUALDO, Domingo Claudio DNI 32299516 $10.000.- BENADUCHE, Federico Andres DNI 28570381 $5.000.- BIDART, Carolina DNI 27687682 $5.000.- BONNEFOI, Nicolas Javier DNI 40994646 $10.000.- BONIFACIO, Daniel Marcelo DNI 41257561 $8.000.- BRAVO VILLARROEL Teresa Aneloreh DNI 92348676 $3.000.- BRAVO, Karina Mabel DNI 29165645 $10.000.- BRIAN NORIA, Duli Edgardo DNI 92234987 $8.000.- BUONAIUTO, Ring Land Aldana DNI 37995662 $3.000.- BURGOS, Kevin Martin DNI 37364758 $8.000.- BUSTOS, Luis Alberto DNI 32909619 $10.000.- BUSTOS, Paula DNI 27255452 $6.000.- CABRERA, Polidoro Oscar DNI 24827167 $12.500.- CABRERA, Selva Ramona DNI 25402303 $6.000.- CACCIATO, Virginia Laura DNI 26631244 $6.000.- CAMPOS, Mauro Daniel DNI 30874924 $12.000.- CANDIA, Isabel Luzmira DNI 17451395 $8.000.- CANNIZARO, Estela Maria DNI 20123909 $8.000.- CANO, Héctor Orlando DNI 17954630 $9.000.- CARBALLO, Elías DNI 17336534 $10.000.- CARCAMO, Patricia DNI 37365391 $4.500.- CARDENAS Zuñiga, Graciela DNI 31351128 $5.000.- CARDOZO, Maria Victoria DNI 20837241 $6.000.- CARIAGA, María Belén DNI 35817497 $8.000.- CARO, Maria Fernanda DNI 33205739 $4.000.- CARRASCO CARDENAS, Rosa del Carmen DNI 92764346 $8.000.- CARRASCO VEGA, Berta Marianela DNI 92265457 $10.000.- CARRASCO, Giuliana DNI 39868656 $7.500.- CARRIQUEO, Diego Alejandro DNI 30784278 $9.000.- CASTAÑEDA SANCHEZ, Sandra DNI 40101409 $7.500.- CASTILLO, David Matías DNI 39403248 $9.000.- CASTRO, Daniel Roberto DNI 32320740 $10.000.- CASTRO, Jonatan David DNI 34340697 $10.000.- CASTRO, Ximena Belén DNI 36353136 $10.000.- CATALAN, Sofia Macarena DNI 40325177 $5.000.- CATRIFOL, Ramiro DNI 39585631 $15.000.- CATRILEF, Daiana Soledad DNI 40323096 $8.000.- CATRIN, Paola Liliana DNI 29604379 $5.000.- CAYUMAN, Marío Alberto DNI 28000104 $13.500.- CAYUNAO, Claudia Elena DNI 36352727 $7.500.- CERDA, Ricardo Rubén DNI 21389204 $9.000.- CHANILAO MILLANIR, Gloria del Carmen DNI 92903753 $6.000.-

CHIGUAY, Aurelia Raquel DNI 32213362 $7.500.- CHIGUAY, Ema America DNI 30478963 $7.500.- CHIGUAY, Jorge Hugo DNI 29237220 $ 9.000.- CHIRIFE, Alejandro Federico DNI 29698006 $3.000.- CHILE, Aurora DNI 14025436 $8.000.- CHOQUE COPA, Candida DNI 9425945 $5.000.- CHORIMAN, Nancy DNI 34514757 $3.000.- CID, Sonia Marta DNI 14245441 $1.500.- CIFUENTES, Laura DNI 23997958 $5.000.- CIFUENTES, Noemi DNI 28000177 $4.500.- CIGNA, Mauricio Gabriel DNI 23767788 $15.000.- CISTERNA, Alejandro DNI 34721562 $10.000.- CISTERNA, Carina Alejandra DNI 34721559 $12.000.- CISTERNA, Manuel Oscar DNI 34721561 $10.000.- COBOS, Yenifer Anahi DNI 35818776 $7.500.- CORTES, Rodrigo DNI 32056440 $6.000.- COLIHUAN, Jose Alejandro DNI 32574406 $10.000.- COLINAMON, Abel Mauricio DNI 30134085 $12.500.- COLIPAI, Jorge Orlando DNI 28212854 $12.000.- COMIQUIL, Alejandro Ariel DNI 35593844 $10.000.- CONEJEROS, Ana Maria DNI 14727652 $5.000.- CONTRERAS, Eduardo Fabian DNI 40100236 $14.500.- CONTRERAS, Fabián Elio DNI 30479877 $19.500.- CORNELIO, Aurelia Carolina DNI 28213098 $12.500.- CRESEVIC, Joana DNI 30555599 $6.000.- CURAPIL, Mirian Florencia DNI 32574457 $3.500.- CURAQUEO, Luis Ezequiel DNI 39649289 $10.000.- CURRUAL, Lucas David DNI 41358989 $10.000.- DANDLIKER, Enrique Sebastian DNI 42265426 $8.000.- DE LA HOZ, Leonardo Jose DNI 45152792 $10.000.- Diaz Inzunza, Margarita del Carmen DNI 31515646 $4.000.- DIAZ, ,Alan Gabriel DNI 39353988 $6.500.- DIAZ, Graciela DNI 23082517 $7.500.- DÍAZ, Lorena Silvana DNI 33280368 $8.500.- DIAZ, Marcos DNI 36352529 $12.000.- DÍAZ, Silvina Mariela DNI 32213311 $3.500.- DIAZ, Veronica DNI 32574748 $8.000.- DONOSA, Luciana Alejandra DNI 31795813 $10.000.- DOSANTOS, Natalia Pamela DNI 25245606 $10.000.- DUALDE, Alejandro DNI 42517520 $15.500.- DUALDE, Anibal DNI 26915518 $21.000.- ELGUETA, Juan Francisco DNI 13204953 $8.000.- ESPINOSA, Francisco Eduardo DNI 30874983 $10.000.- ESPINOSA, Sebastian DNI 38091272 $4.500.- FABREGAS, Martin DNI 29397050 $30.000.- FARIAS ROJAS, Maria Antonieta DNI 92793044 $2.500.- FERNANDEZ, Augusto Sebastian DNI 36850261 $5.500.- FERNANDEZ, David Alfredo DNI21389099 $10.000.-

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FREDES, Marcos DNI 35817831 $12.000.- FIERRO, Verónica DNI 94102241 $8.000.- FIGUEROA Aracelí Belen DNI 40706541 $3.000.- FIGUEROA, Nicolas Matias DNI 38790555 $12.000.- FLORES, Marcelo Ariel DNI 23831011 $10.000.- FONTECILLA, Carolina Irina DNI 43487170 $10.000.- FONTECILLA, Fabiana Lorena DNI 28577494 $9.000.- FUENTEALBA, Matías Ezequiel DNI 42264822 $10.000.- FUENTES, Claudia Edith DNI 28777447 $3.000.- FUENTES, Diego Timoteo DNI 40994709 $10.000.- FUSIMAN, Kevin Joel DNI 39403235 $10.000.- GALINDO, María Juana DNI 14245766 $8.000.- GALLARDO, Ignacio Ariel DNI 40994779 $10.000.- GALLARDO, Nicolas DNI 38532590 $12.000.- GALLARDO, Viviana Beatriz DNI 23831109 $4.000.- GARCETE, Sofia DNI 41761669 $6.000.- GARCIA, Maria Julieta DNI 34667508 $10.000.- GELVES, Diego Armando DNI 27509677 $3.000.- GELVES, Miguel Ricardo DNI 28236754 $1.000.- GEREZ, Natalia Mabel DNI 35593973 $6.000.- GEREZ, Laura DNI 31939357 $8.000.- GOMEZ, Susana Beatríz DNI 17065440 $8.000.- GONZALEZ, Adriana Soledad DNI 40100175 $8.000.- GONZALEZ Javier DNI 26645982 $6.000.- GONZALEZ MUÑOZ, Diego Alejandro DNI 35818095 $10.000.- GONZALEZ, Carolina DNI 37949620 $5.500.- GONZALEZ, Sergio Omar DNI 28577682 $13.500.- GONZALEZ, Rodolfo Nicolas DNI 39512724 $16.500.- GORONDON, Jose Norberto DNI 7657824 $5.000.- GRANDE, Yolanda Haydee DNI 29045557 $4.500.- GUAJARDO, Gustavo Martin DNI 40100189 $10.000.- GUAJARDO, Norberto Ramon DNI 28932530 $21.000.- GUALMES, Adelina Virginia DNI 27255383 $10.000.- GUZMAN AGUILAR, Carlos Fabian DNI 29165607 $10.000.- HENRIQUEZ, Etelvina Andrea DNI 28096657 $8.000.- HERNANDEZ, Dario DNI 38866205 $13.000.- HERNANDEZ, Sandro Jose DNI 36352645 $10.000.- HERRERA LOBERA, Marta Andrea DNI 31107179 $8.500.- HUAQUIPAN MARTINEZ, Sonia Margot DNI 92714962 $10.000.- HUALA, Maximiliano Luis DNI 40994628 $10.000.- HUENCHUPAN, Leonardo Javier DNI 22122609 $5.000.- HUENTU, Priscila del Carmen DNI 36353293 $10.000.- HUICHALEO. Eduardo Enrique DNI 21386418 $4.000.- HUISCA NILIAN, Lorena Ibel DNI 35594996 $2.000.-

IGOR, Sandra Silvana DNI 20123861 $4.000.- INOSTROZA, Alexis DNI 42708041 $10.000.- INOSTROZA, Sandra DNI 21390125 $10.000.- ISPIERTO, Maria de los Angeles DNI 38091677 $8.000.- JALIL, Elizabeth Verónica DNI 35463815 $8.000.- JARA, Aurelia Noemi DNI 39649225 $8.000.- JARA, Miriam Irene DNI 41527517 $6.000.- JARA VALDERA, Nicolas Alejandro DNI 43372010 $10.000.- JEREZ, Julia DNI 26019780 $8.000.- JEREZ, Karen Anahí DNI 40100195 $7.500.- LAVAYEN NATACHA DNI 35818645 $6.000.- LACIAR Jose Vicente DNI 20701012 $5.000.- LEIVA Brenda Gabriela DNI 37949557 $10.000.- LEIVA, Noelia argentina DNI 25529662 $4.500.- LEVIO LIDIA ESTER DNI 24071334 $10.000.- LINAY, Axel Sebastian DNI 40840955 $2.000.- LINCANQUEO, Carlos DNI 28309150 $4.000.- LOPÉZ, Ayelén DNI 37365006 $8.000.- LORCA, Patricia Valeria DNI 32213461 $10.000.- LUENGO, Claudio Alejandro DNI 40321554 $10.000.- LUQUEZ, María Isabel DNI 17336664 $7.000.- LUZZA, Daniel Arnaldo DNI 10120197 $3.000.- MANCILLA, Maria Victoria DNI 32574035 $5.000.- MANCILLA, Lidia Mirta DNI 18573714 $3.000.- MANRIQUEZ ABURTO, Maria Angelica DNI 92478748 $8.000.- MARILEO AYLEN FLORENCIA DNI 41478446 $5.000.- MARILEO FELIX ISMAEL DNI 25490965 $10.000.- MARILLAN, Bruno Exequiel DNI 39404315 $10.000.- MARIN, Alex Gabino Yemel DNI 42389631 $6.000.- MARÍN, Lucía Abigail DNI 37763421 $10.000.- MARÍN, Mauro Fabián DNI 30134103 $7.000.- MARÍN, Raúl Ricardo DNI 30874905 $7.000.- MARINAO, Maria Agustina DNI 42264607 $8.000.- MARMOL, Mónica Alejandra DNI 25599888 $10.000.- MARTINEZ, Matias Santiago DNI 35168536 $10.000.- MATTO, Gabriela Andrea DNI 37099865 $6.000.- MEDINA, Silvana Yanet DNI 31515642 $5.000.- MELLA, Marcos Antonio DNI 22295198 $10.000.- MELILLAN, Rosa Aurelia DNI 17065372 $3.500.- MELO, Damian Ezequiel DNI 41137730 $10.000.- MENA, Irene DNI 10185367 $5.000.- MENDEZ, Guillermo Nicolas DNI 39866164 $10.000.- MENDEZ, Teresa Noemi DNI 26799303 $5.000.- MENDEZ, Sara Yamila DNI 32450957 $7.500.- MESA, Ian Mesa DNI 40321624 $10.000.- MILLALEO, Néstor DNI 31795281 $10.000.- MILLAQUEO, Ana Maria DNI 24260059 $6.000.- MIÑOZ. Andrea Iris DNI 17996176 $7.500.- MOLINA, Ariel Ivan DNI 30391925 $10.000.- MOLINA, Daniel Alejandro DNI 33918443 $10.000.- MOLINA, Nahuel Luis DNI 42708003 $8.000.- MONDACA, Lucas Alberto DNI 39866202 $10.000.-

MONTES SIMON DNI 21388135 $6.000.- MONTIEL LORENA SOLEDAD DNI 34261006 $10.000.- MORA Macarena Marilyn DNI 37950089 $10.000.- MORAIS, Jessica Cecilia DNI 32574175 $7.000.- MORALES, Mabel Adriana DNI 30134169 $8.000.- MORALES, Laura Beatriz DNI 25402513 $5.500.- MORALES, Silvia Alejandra DNI 32573965 $5.000.- MORENO, Luciana del Carmen DNI 32213550 $6.000.- MUÑOZ, Daniela Macarena DNI 37949690 $4.000.- MUÑOZ GODOY, Maria Jose DNI 93600898 $6.000.- MUÑOZ, Jonathan Alejandro DNI 35074799 $10.000.- MUÑOZ, Manuel Mario DNI 42911469 $10.000.- NAHUEL, Graciela Ana DNI 31515208 $5.000.- NAHUELPAN, Andrea Alejandra DNI 35168517 $5.500.- NAMOR, Manuel Aldo DNI 16392902 $9.000.- NAVARRO, Gabriel Victor Kahoma DNI 38790897 $10.000.- NAVARRO NAVARRO, Rosalia elba DNI 92671879 $6.500.- NAVARRO, Emmanuel Matías DNI 37663749 $10.000.- NECULPE, Domingo Alberto DNI 29604242 $10.000.- NEWTON, Santiago Nicolas DNI 39867973 $10.000.- NIEVES, karina de Luordes DNI 35817106 $10.000.- ÑANCUFIL, Rafael Abelardo DNI 31515667 $10.000.- OJEDA CALBUCAN, Walter DNI 92131336 $4.000.- OLATTE, Braian Agustin DNI 41193120 $12.500.- OLAVARRIA, Cristina Viviana DNI 27255413 $8.000.- OLAVARRIA, Roxana del Carmen DNI 28932562 $5.000.- OLIVA APABLAZA , José Hernan DNI 93039560 $23.000.- OLIVA Apablaza Rosa del Carmen DNI 92706559 $6.500.- OLIVA, Gisela Georgina DNI 33280462 $6.000.- OLIVA, Jon Brian DNI 40100140 $8.500.- OLIVA, Jorge Luis DNI 38091296 $8.500.- OLIVA, Maria Cielo DNI 37365527 $7.500.- OLIVARES, Maria Alejandra DNI 22661548 $10.000.- OLIVIERI, Julia Argentina DNI 27435160 $5.000.- OPORTO, Alejandra Haide DNI 37099608 $4.000.- OPORTO, Horacio DNI 40439703 $10.000.- ORELLANA, Jose Elias DNI 40994617 $10.000.- ORTEGA, German Ernesto DNI 33446924 $4.000.- OTERO LEANDRO SEBASTIAN DNI 35593775 $10.000.- OYARZO Bahamonde, Gisela Evelyn DNI 33918152 $5.500.- OYARZO, Bettina Carina DNI 27255340 $8.000.- OYARZO, Edith Ayelén DNI 37364955 $8.000.- PAILLALEF, Roberto DNI 34292518 $10.000.-

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PAINEFIL, Paola Azucena DNI 26469280 $7.500.- PALETA, Jose Luis DNI 38091327 $17.000.- PALMA, Jesus DNI 32213306 $10.000.- PALMAS, Gerardo DNI 4032149 $10.000.- PARDO, Enrique Martin DNI 42911504 $6.000.- PAREDES, Fernandez Thalia Enilda DNI 40778310 $8.000.- PARRA, Jose Alfredo DNI 27435142 $10.000.- PARRA, Susana DNI 34787331 $3.000.- PAUL, Andrea Raquel DNI 26979506 $4.000.- PAVON, Carlos Javier DNI 32320832 $10.000.- PAVESE, Oscar Maximiliano DNI 37278782 $4.000.- PEDRERO, Victoria Ayelen DNI 39648077 $12.000.- PEREYRA, Nora DNI 17046936 $6.000.- PEREZ, Valeria DNI 35816924 $8.000.- PIGNON, Miguel Angel DNI 32213553 $10.000.- PINCHULEF, Valeria Soledad DNI 35594922 $6.500.- PINUER, Diego DNI 27255127 $4.000.- PIÑIÑOR, Jose Luis DNI 40100257 $7.500.- POBLETE DELGADO, Jose Alfonso DNI 92661160 $5.000.- PUELMAN, Jonatan Carlos DNI 39076411 $7.500.- QUINTRIQUEO, Yolanda DNI 16053625 $3.000.- QUIÑELEN, Isaias DNI 39585658 $10.000.- QUIÑELEN, Lorena DNI 35818758 $10.000.- QUIÑILEN, Santiago DNI 39649291 $10.000.- QUIROGA, Jorge Enrique DNI 41193173 $10.000.- RACEDO, Silvia gabriela DNI 31360053 $5.000.- RAIMIL, Silvina Edith DNI 35594660 $10.000.- RAMA, Walter Dario DNI 35619638 $10.000.- REUQUE, Antonia Rosa DNI 27633756 $8.000.- RIECHERT Pablo Mauricio DNI 37099429 $8.000.- RIFFO, Rosa Angelica DNI 12351223 $4.000.- RIOS, Irma DNI 21927969 $3.000.- RIQUELME, David DNI 31350102 $14.500.- RIVERA, Gladys Elizabeth DNI 27965337 $6.000.- RIVERA, Rocio DNI 40099061 $10.000.- RODRIGUEZ, Norma Beatriz DNI 29428597 $8.500.- ROA, Ailen Noemi DNI 39403940 $8.000.- ROJAS, Albertina Clarisa DNI 27633769 $5.000.- ROJAS, Lia Ana Karina DNI 26645992 $13.000.- ROJAS, Maria Jose DNI 31515223 $8.000.- ROJAS, Maria Teresa DNI 29584048 $8.000.- ROSALES, Facundo Gabriel DNI 39867975 $8.000.- RUIZ, Marcelo Eduardo DNI 29312419 $12.000.- RUIZ, Paula Daniela DNI 38532553 $3.000.- SALAZAR, Francisca Argentina DNI 26951580 $4.000.- SALAZAR, Hernan Jose DNI 28949414 $5.000.- SALAZAR, Rodrigo DNI 39076463 $4.000.- SAMBUEZA ALEJANDRA MARGOT DNI 26387546 $10.000.- SAN MARTIN PAREDES, Andres DNI 35818529 $12.000.- SANCHEZ, Marcela Alicia DNI 18029688 $6.000.- SANCHEZ NAVARRO DENIS CLAUDIO DNI 18897364 $10.000.- SANDOVAL, Eluney Malen DNI 39647775 $7.500.- SANTIBAÑEZ, Juan Pablo DNI 35818134

$6.500.- SARTORI CRISTIAN GASTON DNI 30668795 $10.000.- SEPULVEDA, Florencia Gisela DNI 40321538 $5.000.- SOBARZO, Clarisa de las Nieves DNI 23082779 $6.000.- SOSA, Nancy Carolina DNI 32574259 $3.000.- SOTO AVILA, Laura Cecilia DNI 31515431 $5.000.- SOTO, Fabian Alejandro DNI 31515429 $18.000.- SOTO, Claudio Andres DNI 44121261 $18.000.- SOTO, Claudio Javier DNI 24260278 $18.000.- SOTO OSCAR JOSE DNI 27965365 $10.000.- STOJACOVICH ELIAS EDUARDO DNI 39648154 $10.000.- TORRES, Diego DNI 39649305 $10.000.- THORP, Isidro DNI 8211565 $4.000.- TURRA, Miguel Angel DNI 14245657 $5.000.- URZAINQUI, Juan Humberto DNI 17662664 $4.000.- VALENZUELA, Ivan DNI 39866276 $10.000.- VALENZUELA, Jose Mariano3434710610000 VALLE, Sebastian Alejandro DNI 41193386 $10.000.- VARGAS, Oscar Alejandro DNI 30479644 $10.000.- VAZQUEZ CID, Valeria DNI 36353090 $5.000.- VASQUEZ, Jennifer Natasha DNI 39648063 $10.000.- VAZQUEZ, Jessica DNI 41420026 $6.000.- VAZQUEZ, Maite Tamara DNI 32485387 $7.000.- VEDIA, Mario Cesar DNI 16908107 $10.000.- VEGA PEREZ, Hector Sebastian DNI 35594139 $10.000.- VEGA, Carmen Amelia DNI 13433108 $8.000.- VEGA, Lucas Eduardo DNI 34714519 $12.000.- VEGA, Luis Ruben DNI 18304776 $4.000.- VERA, Javier Oscar DNI 42264836 $10.000.- VERA, Rocio Micaela DNI 39866035 $7.500.- VERA, Silvina DNI 35074796 $8.000.- VERGARA, Matias Simon DNI 33659825 $10.000.- VIDAL, Silvia Noemi DNI 14742604 $11.000.- VILLALOBO, Daniel Fernando DNI 28238108 $12.000.- VILLARROEL, Paola DNI 37364942 $6.000.- VILLEGAS, Paola Maria DNI 31351093 $7.500.- ZANELLI, Evelyn Julieta DNI 36353006 $10.000.- ZAPATA VASQUEZ, Jorge Miguel DNI 41193662 $10.000.- ZURANO Natalia DNI 34019960 $8.000.- ZURITA, Martin Guillermo DNI 33918326 $10.000.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN, RESOLUCION Nº 00002091-I-2019VISTO: la necesidad de cubrir gastos extraor-dinarios de las áreas dependientes de Jefatura de Gabinete, y;CONSIDERANDO:que por el funcionamiento extraordinario de la Jefatura de Gabinete, es necesario cubrir gas-tos varios con una suma con cargo a rendir; que para dicha suma NO están permitidos los gastos que se detallan a continuación: bebi-

das alcohólicas, combustibles y lubricantes; que de acuerdo a lo expuesto en el anterior con-siderando, quedarían permitidos todos aquellos gastos que no fueron nombrados en el mismo; que la Sra. HERNANDEZ, ROXANA VALERIA (1 25599737) Subsecretaría de Coordinación Ge-neral será la responsable de los gastos que sean necesarios para cubrir necesidades y urgencias que no pueden ser tratadas bajo el sistema de com-pra convencional de pedido de abastecimiento; que se le asignará una suma de dinero con car-go a rendir de pesos ochenta mil ( $ 80.000.-); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago por la suma total de pesos ochenta mil ($ 80.000) a favor de la Sra. HER-NANDEZ, ROXANA VALERIA (1 25599737), quien será responsable del cobro y la rendición de la misma, para cubrir necesidades y urgencias que no pueden ser tratadas bajo el sistema de com-pra convencional de pedido de abastecimiento. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JE-FATURA DE GABINETE)Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002092-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación Lago Moreno solicitó la compra de imprimación asfáltica para aten-der las necesidades de su área - Pedido de Su-ministro Nº 1111 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0685 - Autorización de Compra Nº 80032); que la compra se realizó a AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 24 de mayo para su cobro (la misma ingre-só al Departamento de Compras y Suministros el día Martes 28 de mayo), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

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que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente AGUA Y GAS S.R.L., (5 30626352738) por la suma de pesos trescientos setenta y nueve con ochenta y dos ctvs. ($ 379,82) correspondiente a la factura Nº 0004-00009980 de fecha 24/05/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.01.013 (DE-LEGACION LAGO MORENO) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.01.013.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002093-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se contrató un espacio publicitario en Ba-riloche TV canal 6, en el programa televi-sivo noticiero 6, spot fue: Playas Limpias; que también se contrató durante el mes de fe-brero un espacio publicitario en los programas “La mañana de radio 6”, “El vespertino”, “Algo que decir” y “del otro lado” por FM RADIO SEIS BARILOCHE, dial 103.1, en los cua-les se emitieron los siguientes micros radia-les: Playas limpias, Apagar el fuego y Sirenas; que se publicó en el sitio web www.barilo-che2000.com el banner ¿Estás buscando empleo?, información para los jóvenes en búsqueda de empleo, brindando los días y ho-rarios de atención de la Dirección de Trabajo; que por lo antes expuesto la firma BARILOCHE T.V S.A, (5 30606301649) presentó facturas Nº 0101-00007317, Nº 0111-00000148 y Nº 0101-00007316 por un total de pesos ($ 29.999,84.-); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-

ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyen-te BARILOCHE T.V S.A, (5 30606301649) por la suma de pesos Veintinueve mil novecientos noventa y nueve con ochenta y cuatro centa-vos ($ 29.999,84) correspondiente a las factu-ras Nº 0111-00000148, Nº 0101-00007316 y Nº 0101-00007317 de fecha 28 de Febrero de 2019, en concepto de publicidad institucional. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cua-renta y cuatro mil trescientos veinticuatro con 34/100 ($44.324,34), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.002 (COMUNICIACION INSTITUCIO-NAL) Partida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.002.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002094-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se contrató un espacio publicitario en Barilo-che TV canal 6, en el programa televisivo noticie-ro 6, el spot fue: Pumptrack espacio deportivo; que también se contrató durante el mes de mar-zo un espacio publicitario en los programas “La mañana de radio 6”, “El vespertino”, “Algo que decir” y “del otro lado” por FM RADIO

SEIS BARILOCHE, dial 103.1, en los cuales se emitieron los siguientes micros radiales: Me-jores calles, información de Defensa del Con-sumidor, cierre del puente Quimey Quipan, por obras, Punto Pyme Talleres Gratuitos, Mer-cado Comunitario días y horarios de atención; que se publicó en el sitio web www.barilo-che2000.com el banner OMIDUC ¿Sabes tus derechos?, más un link para más información; que por lo antes expuesto la firma BARI-LOCHE T.V S.A, (5 30606301649) pre-sento facturas Nº 0101-00007393, Nº 0101-00007385 y Nº 0111-00000163; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyen-te BARILOCHE T.V S.A, (5 30606301649) por la suma de pesos Veintinueve mil novecien-tos noventa y nueve con setenta y cinco centa-vos ($ 29.999,75.-) correspondiente a las fac-turas Nº 0101-00007393, Nº 0101-00007385 y Nº 0111-00000163 de fecha 31 de Marzo de 2019 en concepto de publicidad institucional. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cua-renta y cuatro mil trescientos veinticuatro con 34/100 ($44.324,34), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.002 (COMUNICIACION INSTITU-CIONAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.002.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio

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de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002095-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se contrató un espacio publicitario en Barilo-che TV canal 6, en el programa televisivo noticie-ro 6, el spot fue: Pumptrack espacio deportivo; que también se contrató durante el mes de abril un espacio publicitario en los programas “La maña-na de radio 6”, “El vespertino”, “Algo que decir” y “del otro lado” por FM RADIO SEIS BARI-LOCHE, dial 103.1, en los cuales se emitieron los siguientes micros radiales: Invitación del 3 de mayo, aniversario de Bariloche; Ante una emergencia, linea 103 de Protección Civil; Esta buscando empleo, Dirección de Trabajo; Mer-cado Comunitario días y horarios de atención; que se publicó en el sitio web www.barilo-che2000.com el banner OMIDUC ¿Sabes tus derechos?, más un link para más información; que por lo antes expuesto la firma BARI-LOCHE T.V S.A, (5 30606301649) pre-sentó facturas Nº 0111-00000178, Nº 101-00007493 y Nº 0101-00007511; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BARILOCHE T.V S.A, (5 30606301649) por la suma de pesos Veinti-nueve mil novecientos noventa y nueve con noventa y seis ($ 29.999,96.-) correspon-diente a las facturas Nº 0111-00000178, Nº 0101-00007493 de fecha 30 de Abril de 2019 Nº 0101-00007511 de fecha 15 de Mayo de 2019 en concepto de publicidad institucional. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS)

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002096-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Terminal de Ómnibus solicitó la compra de artículos de librería para atender las necesida-des de su área - Pedido de Suministro Nº 1179 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1639 - Autori-zación de Compra Nº 79983); - Pedido de Su-ministro Nº 1460 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1642 - Autorización de Compra Nº 79981); que las compras se realizaron a DISTRIBUI-DORA OLIVOS S.R.L., (5 30594833089); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 27 de mayo para su cobro (la misma in-gresó al Departamento de Compras y Suminis-tros el día Martes 28 de mayo), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., (5 30594833089) por la suma de pesos mil sete-cientos ($ 1.700) correspondiente a las facturas Nº 0051-00018507 de fecha 30/05/2019 ($ 660); Nº 0051-00018498 de fecha 27/05/2019 ($ 1.040). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos marzo y abril del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos sesenta y tres mil setecientos noventa con 97/100 ($63.790,97), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene

detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.41.027 (FIS-CALIZACION DE TYT) Partida Presupues-taria Nº 1.02.3.41.027.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002097-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Vertedero Municipal y la Terminal de Ómnibus solicitaron la compra de tóneres para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 1352 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 0582 - Autoriza-ción de Compra Nº 79978); - Pedido de Sumi-nistro Nº 1461 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1647 - Autorización de Compra Nº 79980); que las compras se realizaron a AL-DEBARAN S.R.L., (5 30708765674); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 23 de mayo para su cobro (la misma in-gresó al Departamento de Compras y Sumi-nistros el Viernes 24 de mayo), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (5 30708765674) por la suma de pesos dos mil quinientos cincuenta ($ 2.550) corres-pondiente a las facturas Nº 00003-00001631 de fecha 23/05/2019 ($ 850); Nº 00003-00001636 de fecha 27/05/2019 ($ 1.700). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-

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tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos febrero, marzo y abril del 2019 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento ocho mil setecientos veintinueve con 27/100 ($108.729,27), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSU-MO) ($850); al Programa Nº 1.02.3.41.027 (FISCALIZACION DE TYT) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.3.41.027.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002098-I-2019VISTO : alquiler de un baño portatil para el sector FORESTAL la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Municipalidad alqui-la un equipo de baño portatil; que era preciso y urgente la contratación de la misma; que se alquilo al provedor ; que corresponde al 01 de enero,mes de febrero al 20 de marzo del año 2019 ; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al munici-pio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BANNEX S.R.L ; ( CUIT 30-71508615-4 ) por la suma de pesos Tres mil ochocientos setenta y cinco ($ 3.875,00 ) correspondiente a la/s factura/s Nº 00002-00000241 de fecha ;27 de MARZO de

2019; en concepto de alquiler baño portátil ; HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desde septiembre del 2018 hasta abril del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y nue-ve con 22/100 ($ 3.459,22), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.3.01.036.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) Nº Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.3.01.036.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002099-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solicitó la provisión de agua envasada, con dispenser, para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1203 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1716 - Autorización de Compra Nº 79686); que el servicio lo prestó “COR-BEB” BOOCK, RENATO (5 20145193975); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 02 de junio para su cobro (la misma ingre-só al Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 03 de junio) la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-

cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente BOOCK, RENATO (5 20145193975) por la suma de pesos veintiun mil ciento veinte ($ 21.120) correspondiente a la fac-tura Nº 00002-00000034 de fecha 02/06/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MAN-TENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.72.072.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, RESOLUCION Nº 00002100-I-2019VISTO: El Expediente Nº 137129-I-2017, y;CONSIDERANDO:que atento a la solicitud formulada por la Sra. PACHECO, JESICA (1 33387458) me-diante presentación del pasado 22 de Mar-zo de 2019, ingresada bajo el Nro. 0952-1-19; que en dicha presentación, la administrada indica que la Municipalidad le impuso a su abuela una multa de pesos cuatro mil quinientos ($4500.-) por la construcción de un muro medianero sin la correspondiente autorización municipal en el do-micilio de la Casa Nº 162, Calle 2 del Barrio 270 Viviendas.- Indica que su abuela, la Sra. IRRA-ZABAL, AURORA (1 5160960) le consulto a la Vecina respecto de la posibilidad de construir un muro medianero en forma conjunta sin tener conocimiento que debía requerirse permiso mu-nicipal y que por ello se comenzó a construir 15 metros del muro.- agrega que durante la cons-trucción se cayeron los ladrillos colocados y que la vecina se molesto y por eso la denunció; que refiere que fue notificada de la imposi-ción de la multa y que su abuela no se encuen-tra en condiciones de afrontar dicha suma, en la medida que su único sustento es su jubila-ción, con la cual debe pagar los servicios, me-dicamentos y cubrir sus necesidades- Requie-re en consecuencia la eximición de la multa; que ahora bien, compulsado el Expediente sur-ge que la situación se originó producto de la de-nuncia formulada por la Sra. Llanqueleo Marta Liliana, y la exposición policial realizada, por medio de la cual da cuenta de que su vecino construyó una pared medianera sin autoriza-ción y que el muro se derrumbó hacia su pro-piedad y que posteriormente comenzó a cons-truir uno nuevo, que nuevamente se derrumbó; que ante esta denuncia realizada, se labro Acta Nº 26935 de fecha 10 de Abril de 2017 por inspec-tores de la Dirección de Obras Particulares, al in-mueble denominado catastralmente como 19-2-F-F20-001-0000 constatándose la realización de un muro medianero ejecutado sin permiso municipal y deteriorado;

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que el día 30 de Mayo de 2017 mediante Acta de Notificación expedida por el Tribunal de Faltas Nº 1, se intimó a la Sra. Irrazabal Auro-ra a la regularización del muro medianero, sin que aquella cumplimentara la orden del Juez de Faltas según lo constatado por los Inspec-tores de la Dirección de Obras Particulares; que razón por la cual posteriormente se dictó Senten-cia Nº 124032-2019, aplicando a aquella una multa de pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-) e intimán-dola a regularizar el muro en el plazo de 15 días; que no obra constancia alguna que aque-lla haya regularizado la construcción; que sin perjuicio de ello, la administrada solicita se la exima del monto de la multa en atención a la imposibilidad de hacer frente a su cancelación; que se realizó un informe social por parte de la Licenciada Oliva Cintia, Mat. 981, mediante el cual se indica que la administrada no posee in-gresos económicos para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas, razón por la cual sugiere se haga lugar a la exención peticionada.- que en este caso existe una denuncia formal por par-te de una vecina perjudicada con la construcción, de modo que hay incluso derechos de terceros en jue-go, razón por la cual, debe priorizarse en todo mo-mento la regularización de la situación en forma previa a la exención de la multa que se requiere; que se destaca que Art. 91 de la Ordenanza Fis-cal Nº 320-CM-18, faculta al Sr. Intendente Mu-nicipal a considerar los casos de eximición total o parcial del pago de tributos o gravámenes y sus accesorios de períodos ya devengados y de las multas firmes, cuando existan situaciones debidamente fundadas y justificadas, siendo de su exclusivo arbitrio la definición del presente; que Asesoría Letrada ha emi-tido Dictámen Nº 250-AL-19; que toda la documentación menciona-da, forma parte integrante de la presente; que por ello y en uso de las atribuciones que le con-fiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


HACER SABER: a la Sra. IRRAZABAL, AU-RORA (1 5160960) que en forma previa a la definición del pedido de exención realizado me-diante Nota N 952-I-19; deberá acreditar en el Expediente Nº 137129-I-2017 que ha procedido a regularizar la construcción del muro medianero. DEJAR ESTABLECIDO: que una vez regulari-zado la construcción del muro sin permiso muni-cipal; se procederá a eximir a la administrada de la multa impuesta mediante Sentencia 124032 - 2019. Para ello, dicha circunstancia debe que-dar plasmada en acta en el expediente de Faltas.- NOTIFICAR: de la presen-te Resolución a la contribuyente. VUELVA: el Expediente Nº 137129-I-2019 al Tribunal de Faltas Nº 1.

TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

LICITACION PÚBLICA Nº 005 / 2019 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHESECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLICITACION PÚBLICA Nº 005 / 2019Expte. Nº 024 / 2019 II – CARÁTULAOBJETO: Concesión de explotación comercial de tres (3) espacios para Unidades Móviles Gas-tronómicas - Tiendas a ubicarse en el núcleo de servicios “Av. Herman y Beschredt “ de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, de acuerdo a la Orde-nanza 2914-CM-17 y sus correspondientes regla-mentaciones.PLAZOS DE LA CONCESIÓN: 24 (veinticuatro) meses corridos a partir de la firma del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º, inciso a) de la Ordenanza 2914-CM-17 (por tiempo deter-minado).CANON MENSUAL BASE: La suma de TRES-CIENTOS MÓDULOS FISCALES (300 MF), para todos los meses del año, como base mínima a ofrecer.MODULO FISCAL = DIEZ PESOS ($ 10,00) (Ordenanza 3021-CM-18)PUBLICACIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos esta-rán disponibles para su descarga en el sitio web de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche , en el siguiente link, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura de las propuestas. http://www.bariloche.gov.ar/sector2014.php?sector=210.,PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1,1,1,78 (FON-DO ROTATORIO UNIDADES MÓVILES)CONSULTAS: En la Dirección de Obras por Con-trato, calle Gallardo esq. Rivadavia, y/o Departa-mento Compras y Suministros, Mitre 531, todos los días hábiles en horario de atención al público hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de apertura de las propuestas.PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: En el departamento de Compras y Suministos Mitre 531, San Carlos de Bariloche, hasta el día y la hora establecida para el acto de apertura.APERTURA DE LAS PROPUESTAS: En Com-pras y Suministros, Mitre 531, San Carlos de Ba-riloche el día 03 de Julio de 2019, a las 10:00 HsMANTENIMIENTO DE OFERTAS: Treinta (30) días corridos a partir de la fecha de apertura.GARANTÍA DE LAS OFERTAS: La suma de SE-TENTA Y DOS módulos fiscales. (72 MF)

HERNANDEZ LORENA A/C Div. Adminis-trativa Resol. Nº 3906-I-13 Dpto. Compras y

Suministros Municipalidad de S.C. de Bari-loche

CONCURSO DE PRECIOS Nº 010 / 2019 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHESECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CONCURSO DE PRECIOS Nº 010 / 2019Expte. Nº 025 / 2019II - CARÁTULAOBJETO: Contratación de Materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de CONS-TRUCCION EDIFICIO CONTROL TRANSI-TO en Deleg. El Condor de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.SISTEMA DE EJECUCION: Por el sistema de AJUSTE ALZADO.PLAZOS DE EJECUCION: NOVENTA (90) días corridos a partir del Acta de Iniciación de los trabajos.PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos UN MI-LLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.750.000). Base Enero 2019PUBLICACIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos estarán disponibles para su descarga en el sitio web de la Municipalidad de San Carlos de Ba-riloche , en el siguiente link, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura de las propues-tas. http://www.bariloche.gov.ar/sector2014.php?sector=210.,PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.1.07.31.621.6 (PLAN CASTELLO FONDO REINTEGRABLE)CONSULTAS: En la Dirección de Obras por Contrato, calle Gallardo esq. Rivadavia, y/o Departamento de Compras y Suministros, Mitre 531, todos los días hábiles en horario de aten-ción al público hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de apertura de las propuestas.PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: En la Departamento de Compras y Suministros Secretaria de Hacienda, Mitre 531, San Carlos de Bariloche, hasta el día y hora establecida para el acto de apertura.APERTURA DE LAS PROPUESTAS: En la Departamento de Compras y Suministros, Se-cretaría de Hacienda, Mitre 531 San Carlos de Bariloche, el día 03 de JULIO de 2019, a las 11:00 horas.MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de aper-tura.GARANTIA DE LAS OFERTAS: 1 % del Pre-supuesto Oficial.ANTICIPO FINANCIERO: Se dispondrá de anticipo financiero hasta un treinta porciento (30 %), con su respectiva garantía. HERNANDEZ LORENA A/C Div. Adminis-

LICITACIONES

CONCURSOS

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trativa Resol. N� 3906-I-13 Dpto. Compras y Suministros Municipalidad de S.C de Ba-riloche

RESOLUCION Nº 58-JEM-19VISTO: el Expte. 012-JEM-2019 en el cual tramita el proceso de Renovación de au-toridades Municipales del Departamen-to Ejecutivo, Deliberante y de Contralor, CONSIDERANDO: que en dicho expediente se aprobó el cronograma electoral por medio de Resolución 053-JEM-2019; que se advirtió la existencia de un error de ti-peo en el el Padrón de Extranjeros en el cual se consigno erróneamente mes de ju-nio cuando corresponde leerse mes de julio; que a fin de salvar dicho error se cita puntualmente los apartados los cua-les deben ser objeto de rectificación: “- Reclamos (art. 16)*: 10 días a partir de la ex-hibición, vence MARTES 18 de JUNIO de 2019. - Resuelve en un plazo de 48hs y de exis-tir controversia lo eleva al TEP, (art. 16) vence JUEVES 20 de JUNIO de 2019. - Resolución aprobación padrón definiti-vo e Impresión (art. 17)*: dentro de los 3 días de vencido el plazo de reclamo, ven-ce el VIERNES 21 de JUNIO de 2019.” Que en los tres apartados cita-dos debe leerse correctamente: Reclamos (art. 16)*: 10 días a partir de la exhi-bición, vence JUEVES 18 de JULIO de 2019. Resuelve en un plazo de 48hs y de exis-tir controversia lo eleva al TEP, (art. 16) vence SABADO 20 de JULIO de 2019. Resolución aprobación padrón definiti-vo e Impresión (art. 17)*: dentro de los 3 días de vencido el plazo de reclamo, ven-ce el DOMINGO 21 de JULIO de 2019. que por ello y en uso de las facultades que confiere el Articulo 149, de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Municipal 1953-CM-09:LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE RESUELVE ARTÍCULO 1.- RECTIFICASE el cronograma Electoral en los puntos detallados en los Conside-randos de la presente y en consecuencia lease: Pa-drón de Extranjeros-Inscripciones y Ratificaciones: - Reclamos (art. 16)*: 10 días a partir de la ex-hibición, vence JUEVES 18 de JULIO de 2019. - Resuelve en un plazo de 48hs y de exis-tir controversia lo eleva al TEP, (art. 16) vence SABADO 20 de JULIO de 2019. - Resolución aprobación padrón definitivo e Im-presión (art. 17)*: dentro de los 3 días de vencido el plazo de reclamo, vence el DOMINGO 21 de JULIO de 2019.ARTICULO 2.- Hágase saber y publi-quese en el Boletín Oficial Municipal. ARTICULO 3.- Cumplido, archíve-se.--------------------------------San Carlos de Bariloche, 10 de junio de 2019.--------------------CRONOGRAMA ELECTORAL: ELEC-CIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES

DEL DÍA DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1842-I-2019 Padrón Argentinos: - Fecha de la Convocatoria, Confección del padrón (Art. 4)* A partir del VIERNES 31 de MAYO del 2019. - Exhibición (art. 7)*: desde LUNES 24 de JU-NIO hasta el MIERCOLES 24 de JULIO de 2019. - Reclamos (art. 8)*: por 30 días, des-de el desde LUNES 24 de JUNIO has-ta el MIERCOLES 24 de JULIO de 2019. - Padrón definitivo e impresión (art 9)*: 30 días antes del comicio, ven-ce el VIERNES 02 de Agosto de 2019. - Reclamos (art. 9)*: 10 días desde la exhibición de los padrones definitivos, vence el LUNES 12 de agosto de 2019 Se elevan de forma inmediata al TEP. Padrón de Extranjeros- Ins-cripciones y Ratificaciones: - Difusión y Publicación: MARTES 04 de JUNIO del 2019 al SÁBADO 08 de JUNIO del 2019 (Art. 14)*. - Inscripción o manifestación de no per-manencia (art. 14)*: 30 días desde el ven-cimiento del plazo de 5 días. VENCE PLAZO LUNES 08 de JULIO del 2019. - Impresión y exhibición de Listas Provisio-nales (art. 15)*: se dispondrá de un plazo de 5 días a contar del vencimiento del plazo ante-rior: vence SÁBADO 13 de JULIO de 2019. - Reclamos (art. 16)*: 10 días a partir de la exhibición, JUEVES 18 de JULIO de 2019 - Resuelve en un plazo de 48hs y de exis-tir controversia lo eleva al TEP, (art. 16) vence SABADO 20 de JULIO de 2019. - Resolución aprobación padrón definiti-vo e Impresión (art. 17)*: dentro de los 3 días de vencido el plazo de reclamo, ven-ce el DOMINGO 21 de JULIO de 2019. Registro de candidatos y oficialización: - Presentación (art. 34)*: 55 días antes de la elección, vence el LUNES 08 de JULIO de 2019 a las 13Hs. - Vista a los apoderados (art. 152)**: por 48 Hs., en audiencia en sede de la Junta el MIER-COLES 10 de JULIO de 2019 a las 13:00 Hs. - Oposiciones de los Partidos Políticos (art. 152)**: por 48 Hs., vence el VIERNES 12 de JULIO de 2019. - Resolución de la Junta (art. 152)**: Ven-ce MIERCOLES 17 de JULIO de 2019 y se da vista en la sede de la Junta Electoral Mu-nicipal el JUEVES 18 de JULIO de 2019. - Reemplazos y sustituciones para los Parti-dos Políticos (art. 152)**: 48 Hs., vence el LUNES 22 de JULIO de 2019, prorrogables por el mismo plazo a petición del apoderado - Resolución de la Junta oficializando listas, y noti-ficación personal a los partidos en la sede de la Junta el día JUEVES 25 de JULIO de 2019 a las 12:00 Hs. Boletas - Sorteo público del orden de precedencia de los espacios de cada Partido Político o Alianza Electoral (art. 42)*: LUNES 29 de JULIO a las 12:00 hs. en sede de la Junta Electoral Municipal - Presentación en formato digital de: 1) la sigla, monograma, logotipo, escudo, sím-bolo, emblema o distintivo del partido po-lítico o alianza utilizado en el registro de candidatos; 2) fotografía color del candidato a Inten-dente: vence el JUEVES 01 de AGOSTO de 2019. - Elaboración y aprobación de Boleta Úni-ca de Sufragio (Arts. 42 y 42 bis)*: 30 días antes de la elección, vence el JUEVES 01 de AGOSTO de 2019. Publicación en el bo-letín oficial , diario municipal y provincial. - Formulación de observaciones al Modelo de Boleta Única por los Apoderados de los Parti-dos Políticos o Alianzas (art. 42 bis)*: 5 días,

vence el MARTES 06 de AGOSTO de 2019 - Boletas para las urnas (art. 42 ter)*: 10 días antes de la elección: vence el JUEVES 22 de agosto de 2019. Lugares - Designación de lugares (art. 44)*: 20 días antes de la elección, vence el LUNES 12 de agosto de 2019. - Publicación (art. 170)**: deben publicarse con no menos de 15 días de antelación a la fecha de los comicios vence VIERNES 16 de agosto del 2019 Autoridades de mesa - Designación de autoridades (art. 43)*: 30 días antes de la elección, ven-ce el JUEVES 01 de AGOSTO de 2019 - Publicación (art. 170)**: deben publicarse con no menos de 15 días de antelación a la fecha de los co-micios vence el VIERNES 16 de agosto del 2019 Veda Electoral - Comienza el VIERNES 30 de AGOS-TO de 2019 a las 24:00 hs (32 horas an-tes del inicio de los comicios) (Art. 49)* Campaña Electoral - Duración máxima de 60 días corridos (art.47)*: A partir del MIERCOLES 03 de JULIO del 2019. Actos De Gobierno Quedan prohibidos los actos de Gobierno (Art. 48)* Desde el JUEVES 22 de Agosto del 2019. Encuestas y Sondeos Pre- electorales - (Art. 49)*: Quedan prohibidos actos pú-blicos, encuestas y sondeos pre-electo-rales 32 hs. antes de iniciar el comicio Fecha del Comicio: DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DE 08:00 A 18:00 HS Encuesta y Sondeos del día de la Elección - (Art. 49)*: No podrán difundirse has-ta dos horas después de cerrados los co-micios. (Difusión a partir de las 20 hs del DOMINGO 01 de Septiembre de 2019). Escrutinio definitivo - Reclamos (art. 203)** dentro de 48 ho-ras: vence el MARTES 03 de SEP-TIEMBRE de 2019 a las 18:00 hs. - Escrutinio definitivo (art. 217)** VEN-CIDO EL PLAZO SE HARA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Retiro de propaganda partidaria - (Art. 50)*: 30 días de finalizado el comicio: Vence el MARTES 01 de OCTUBRE de 2019. Presentación del balance de ingresos y egresos - (Art. 51)*: Vence el JUEVES 31 de OCTUBRE de 2019 por parte del administrador de campaña de cada Partido Político participante del comicio. El cual será elevado inmediatamente al Tribunal Electoral Provincial.* Código Electoral Munici-pal (Ordenanza Nº 1953-CM-09) ** Código Electoral Provincial (Ley Nº 2431) Art 54* LOS PLAZOS Y TERMINOS CONTEMPLADOS SE COMPUTARAN COMO DIAS CALENDARIOS CORRIDOS Art 152** Los términos serán contados por días corridos, excepto cuando el del venci-miento sea inhábil, en cuyo caso el térmi-no caducará el primer día hábil siguiente. Las presentaciones que se refiere la presente ven-cerán a las 13hs del día correspondiente, salvo aquellos casos en los que se contemple un horario distinto.SRA. MARIA ISABEL ORTEGA INTE-GRANTE Junta Electoral Municipal San Carlos de Bariloche Sr. DIEGO R. TYSLAK INTEGRANTE Junta Electoral Munici-pal San Carlos de Bariloche Sr. ERNESTO EBERARDO VICENS INTEGRANTE Jun-ta Electoral Municipal San Carlos de Bari-loche

RESOLUCIONESJUNTA ELECTORAL

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ÍNDICEOrdenanzas............................................................Pág. 1 a 10Resoluciones...........................................................Pág. 10 a 122Licitaciones............................................................Pág. 122Concursos...............................................................Pág. 122Resoluciones Junta Electoral...................................Pág. 123

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