결산-자료-생활복지국gsc.gangseo.seoul.kr/cserver/data/burok/06/8c/0t/068c0t... · 2014....

20132013회계연도회계연도

세입․세입․ 세출결산 참고자료세출결산 참고자료

생활복지국생활복지국

- 1 -

순 서

1. 2013 일반․특별회계 세입결산 총괄 ············ 2

2. 2013 일반․특별회계 세출결산 총괄 ············ 5

3. 2013 세출예산 집행잔액 현황 ····················· 8

○ 복 지 지 원 과 ··············································· 9

○ 사 회 복 지 과 ············································ 15

○ 여 성 가 족 과 ············································ 22

○ 어르신청소년과 ············································ 29

○ 환 경 과 ············································ 38

○ 청 소 자 원 과 ············································ 42

4. 예 산 전 용 현 황 ············································· 48

5. 예 비 비 지 출 ············································ 48

6. 이월사업비 현황 ·············································· 49

7. 기 금 결 산 보 고 서 ············································· 50

- 2 -

구분 구 분 예산현액 징수결정액 실제수납액

미수납액처리

결손처분 이월액

총 계 240,081,971,160 229,652,579,884 229,381,315,354 7,830,560 263,433,970

총괄

일반회계 238,747,905,160 228,357,175,990 228,122,998,470 0 234,177,520

특별회계 1,334,066,000 1,295,403,894 1,258,316,884 7,830,560 29,256,450

부서 사업명 예산현액 징수결정액 실제수납액미수납액처리

결손처분액 다음연도이월액

생 활

복지국총 계 238,747,905,160 228,357,175,990 228,122,998,470 0 234,177,520

복

지

지

원

과

소 계 9,336,513,000 9,203,868,880 9,203,868,880 0 0

공유재산임대료 116,244,000 109,423,560 109,423,560 0 0

국고보조금사용잔액 129,692,000 129,688,690 129,688,690 0 0

시ㆍ도비보조금사용잔액 159,441,000 159,437,960 159,437,960 0 0

그외수입 3,000,000 0 0 0 0

지난년도수입 1,500,000 0 0 0 0

국고보조금 504,880,000 505,299,000 505,299,000 0 0

시ㆍ도비보조금등 8,421,756,000 8,300,019,670 8,300,019,670 0 0

사

회

복

지

과

소 계 82,012,256,000 80,842,703,680 80,717,309,700 0 125,393,980

국고보조금사용잔액 657,004,000 655,734,830 655,734,830 0 0

시ㆍ도비보조금사용잔액 375,125,000 374,484,940 374,484,940 0 0

장애인주차구역위반과태료 15,000,000 67,519,310 51,717,110 0 15,802,200

그외수입 0 126,160,550 16,568,770 0 109,591,780

지난년도수입 5,000,000 0 0 0 0

국고보조금 49,974,194,000 49,178,295,000 49,178,295,000 0 0

시ㆍ도비보조금등 30,985,933,000 30,440,509,050 30,440,509,050 0 0

2013회계연도 일반·특별회계 세입결산 총괄【결산서 42∼52쪽, 318~320쪽, 결산서 보조자료 2쪽, 9∼12쪽】

(단위 : 원)

【일반회계 세입결산】(단위 : 원)

- 3 -



여

성

가

족

과

소 계 105,376,979,160 96,545,420,150 96,545,420,150 0 0

공유재산사용료 159,708,000 164,922,600 164,922,600 0 0

국고보조금사용잔액 66,865,000 66,861,960 66,861,960 0 0

시비보조금사용잔액 933,135,000 940,032,130 940,032,130 0 0

전년도이월사업비 3,420,284,160 3,420,284,160 3,420,284,160 0 0

수강료 110,000,000 98,570,000 98,570,000 0 0

영유아보육법위반과징금 16,000,000 45,000,000 45,000,000 0 0

특별교부세 598,000,000 598,000,000 598,000,000 0 0

국고보조금 29,828,388,000 29,587,221,000 29,587,221,000 0 0

시비보조금 70,244,599,000 61,624,528,300 61,624,528,300 0 0

어

르

신

청

소

년

과

소 계 39,017,125,000 38,250,404,000 38,241,104,000 0 9,300,000

공유재산임대료 0 5,028,300 5,028,300 0 0

공유재산사용료 475,255,000 421,911,530 421,911,530 0 0

국고보조금사용잔액 51,426,000 51,422,040 51,422,040 0 0

시ㆍ도비보조금사용잔액 166,266,000 166,261,450 166,261,450 0 0

과징금및이행강제금 3,000,000 18,500,000 9,200,000 0 9,300,000

지난년도수입 3,675,000 0 0 0 0

조정교부금 557,150,000 557,150,000 557,150,000 0 0

국고보조금 27,413,094,000 26,853,988,350 26,853,988,350 0 0

시ㆍ도비보조금등 10,347,259,000 10,176,142,330 10,176,142,330 0 0

환

경

과

소 계 1,074,372,000 1,132,460,040 1,128,456,540 0 4,003,500

공유재산사용료 4,192,000 3,903,000 3,903,000 0 0

징수교부금 787,039,000 817,170,010 817,170,010 0 0

국고보조금사용잔액 20,000 19,220 19,220 0 0

시ㆍ도비보조금사용잔액 12,215,000 12,215,000 12,215,000 0 0

과태료 14,535,000 49,373,100 45,369,600 0 4,003,500

과징금및이행강제금 0 96,000 96,000 0 0

그외수입 0 470 470 0 0

지난년도수입 6,680,000 0 0 0 0

국고보조금 26,500,000 26,500,000 26,500,000 0 0

기금 73,900,000 73,892,240 73,892,240 0 0

시ㆍ도비보조금등 149,291,000 149,291,000 149,291,000 0 0

- 4 -



청

소

자

원

소 계 1,930,660,000 2,382,319,240 2,286,839,200 0 95,480,040

기타사용료 8,578,000 7,798,500 7,798,500 0 0

쓰레기처리봉투판매수입 976,020,000 1,091,353,210 1,091,353,210 0 0

기타수수료 658,020,000 753,646,430 753,646,430 0 0

시ㆍ도비보조금사용잔액 17,839,000 15,839,880 15,839,880 0 0

공사․공단전입금 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0

과태료 22,850,000 62,351,880 26,871,840 0 35,480,040

과징금및이행강제금 0 85,000,000 25,000,000 0 60,000,000

그외수입 0 132,939,340 132,939,340 0 0

지난년도수입 13,960,000 0 0 0 0

조정교부금 64,000,000 64,000,000 64,000,000 0 0

시ㆍ도비보조금등 119,393,000 119,390,000 119,390,000 0 0

부서 사업명 예산현액 징수결정액 실제수납액

미수납액처리


사 회

복지과

소계 1,334,066,000 1,295,403,894 1,258,316,884 7,830,560 29,256,450

공공예금이자수입 1,500,000 3,430,134 3,430,134 0 0

국고보조금사용잔액 49,533,000 49,532,080 49,532,080 0 0

시ㆍ도비보조금사용잔액 49,533,000 49,532,070 49,532,070 0 0

민간융자금회수수입 500,000 618,800 618,800 0 0

그외수입 3,000,000 88,290,810 51,203,800 7,830,560 29,256,450

국고보조금 615,000,000 552,000,000 552,000,000 0 0

시ㆍ도비보조금등 615,000,000 552,000,000 552,000,000 0 0

【특별회계 세입결산】 : 의료급여기금특별회계(단위 : 원)

- 5 -

부서명 예산액 예산성립후 증감 예산현액 지출액다음연도

이월액집행잔액

생 활

복지국305,653,058,000

전년도이월액

3,420,284,160310,957,056,160 288,862,183,970 2,862,664,900 19,232,207,290

예비비사용

1,883,714,000

복 지

지원과10,879,832,000

전년도이월액 0

10,879,832,000 10,495,913,970 0 383,918,030예비비사용 0

취약계층지 원 10,052,179,000


10,052,179,000 9,736,733,740 0 315,445,260예비비사용 0

보 훈 238,515,000


238,515,000 232,840,320 0 5,674,680예비비사용 0

사회복지

일 반271,548,000


271,548,000 226,038,790 0 45,509,210예비비사용 0

기 타 317,590,000


317,590,000 300,301,120 0 17,288,880예비비사용 0

2013회계연도 일반ㆍ특별회계 세출결산 총괄【결산서 154∼206쪽, 321쪽, 결산서 보조자료 19쪽, 24∼29쪽】

구 분 예산액 예산성립후 증감 예산현액 지출액다음연도


총 계 306,987,124,000

전년도이월액 3,420,284,160

312,291,122,160 290,061,241,190 2,862,664,900 19,367,216,070예비비사용액

1,883,714,000

일반회계 305,653,058,000

전년도이월액

3,420,284,160

310,957,056,160 288,862,183,970 2,862,664,900 19,232,207,290예비비사용액

1,883,714,000

특별회계 1,334,066,000

전년도이월액

0

1,334,066,000 1,199,057,220 0 135,008,780예비비사 용 0

(단위 : 원)

【일반회계】

(단위 : 원)

- 6 -



사 회

복지과94,260,348,000


94,260,348,000 90,749,276,620 0 3,511,071,380예비비사용 0

기초생활보장 67,854,143,000


67,854,143,000 65,050,050,460 0 2,804,092,540예비비사용 0

취약계충지원 26,273,355,000


26,273,355,000 25,570,635,370 0 702,719,630예비비사용 0

기 타 132,850,000


132,850,000 128,590,790 0 4,259,210예비비사용 0

여 성

가족과121,883,201,000

전년도이월액 3,420,284,160

127,187,199,160 112,605,613,950 2,522,335,980 12,059,249,230예비비사용액 1,883,714,000

여성과가족

모두가행복한

강서

120,708,773,000

전년도이월액 3,420,284,160

127,012,771,160 112,439,533,860 2,522,335,980 12,050,901,320예비비사용액 1,883,714,000

기 타 174,428,000

전년도이월액

174,428,000 166,080,090 8,347,910예비비사용액

어르신

청소년과52,052,562,000


52,052,562,000 49,948,451,960 320,612,920 1,783,497,120예비비사용 0

노인ㆍ

청소년51,940,942,000


51,940,942,000 49,844,403,480 320,612,920 1,775,925,600예비비사용 0

기 타 111,620,000


111,620,000 104,048,480 0 7,571,520예비비사용 0

환 경 과 895,696,000


895,696,000 758,817,370 0 136,878,630예비비사용 0

환경보호일 반 623,759,000

전년도이월액

0

623,759,000 501,422,450 0 122,336,550예비비사용 0

에너지및자원개발 105,362,000

전년도이월액

0

117,597,000 115,295,700 0 2,301,300예비비사용 0

기 타 166,575,000

전년도이월액

0

154,340,000 142,099,220 0 12,240,780예비비사용 0

- 7 -



청 소

자원과25,681,419,000


25,681,419,000 24,304,110,100 19,716,000 1,357,592,900

예비비사용 0

폐 기 물 18,102,796,000


18,102,796,000 17,080,300,130 19,716,000 1,002,779,870

예비비사용 0

기 타 7,578,623,000


7,578,623,000 7,223,809,970 0 354,813,030

예비비사용 0

【특별회계】(단위 : 원)



생활복지국 1,334,066,000


1,334,066,000 1,199,057,220 0 135,008,780예비비사용액

0

사회복지과

(의료급여기

금특별회계)

1,334,066,000

전년도이월액

0

1,334,066,000 1,199,057,220 0 135,008,780예비비사용액

0

- 8 -

부서명 예산현액 지출액 집행잔액 비 고

생활복지국 262,140,444,000 249,150,406,210 12,990,037,790

복지지원과 10,879,832,000 10,495,913,970 383,918,030

사회복지과 94,260,348,000 90,749,276,620 3,511,071,380

여성가족과 127,187,199,160 112,605,613,950 12,059,249,230명시이월 1,606,996,000

사고이월 915,339,980

어르신청소년과 52,052,562,000 49,948,451,960 1,783,497,120명시이월 23,000,000

사고이월 297,612,920

환 경 과 895,696,000 758,817,370 136,878,630

청소자원과 25,681,419,000 24,304,110,100 1,357,592,900 사고이월 19,716,000

2013 세출예산 집행잔액 현황【결산서 154∼206쪽, 결산서 부속서류 530∼560쪽】

□ 일반회계 (단위 : 원)

□ 의료급여기금 특별회계【결산서 321쪽, 결산서 부속서류 605쪽】(단위 : 원)

부 서 명 예산현액 지 출 액 집행잔액 비 고

총 계 1,334,066,000 1,199,057,220 135,008,780

사회복지과 1,334,066,000 1,199,057,220 135,008,780

- 9 -

부서·정책·단위·세부·과목 예산현액 지출액 집행잔액 불용사유

복지지원과 10,879,832,000 10,495,913,970 383,918,030 　

　 취약계층 보호 및 지원 9,759,250,000 9,451,017,540 308,232,460 　

　　 주민생활서비스 향상 283,760,000 253,788,910 29,971,090 　

　　　 주민생활서비스 지원 46,320,000 39,889,230 6,430,770 　

　　　　 일반운영비 10,850,000 5,526,580 5,323,420 　

　　　　

　

사무관리비 7,000,000 2,656,580 4,343,420 예산절감 350,000집행잔액 3,993,420

　　　　 행사운영비 3,850,000 2,870,000 980,000 예산절감 192,000집행잔액 788,000

　　　　 업무추진비 15,470,000 14,627,650 842,350

　　　　　 시책추진업무추진비 15,470,000 14,627,650 842,350예산절감 773,000집행잔액 69,350

　　　　 민간이전 20,000,000 19,735,000 265,000 　

　　　　　 사회복지보조 20,000,000 19,735,000 265,000 집행잔액

　　　저소득층 학생교육비 신청 접수 지원

99,440,000 76,491,350 22,948,650 　

　　　　 인건비 87,500,000 64,791,350 22,708,650 　

　　　　　 기간제근로자등보수 87,500,000 64,791,350 22,708,650 보조금집행잔액

　　　　 일반운영비 5,040,000 4,800,000 240,000 　

　　　　　 사무관리비 5,040,000 4,800,000 240,000 보조금집행잔액

　　　　 업무추진비 6,900,000 6,900,000 0 　

　　　　　 시책추진업무추진비 6,900,000 6,900,000 0

　　　복지서비스 전달체계 개편 시범운영

25,000,000 24,408,330 591,670 　

　　　　 인건비 1,700,000 1,665,660 34,340 　

　　　　　 기간제근로자등보수 1,700,000 1,665,660 34,340 보조금집행잔액

　　　　 일반운영비 16,800,000 16,242,730 557,270 　

　　　　

　

사무관리비 6,280,000 6,280,000 0

공공운영비 4,520,000 4,060,000 460,000 보조금집행잔액

　　　　 행사운영비 6,000,000 5,902,730 97,270 보조금집행잔액

　　　　 업무추진비 3,200,000 3,199,940 60 　

　　　　　 시책추진업무추진비 3,200,000 3,199,940 60 보조금집행잔액

복지지원과【결산서 154~162쪽】

(단위 : 원)

- 10 -


　　　　 자산취득비 3,300,000 3,300,000 0 　

　　　　　 자산및물품취득비 3,300,000 3,300,000 0

　　　강서희망나눔복지재단 설립 및 운영

110,000,000 11,000,000 0 　

　　　

　

출연금 110,000,000 110,000,000 0 　

　　　　 출연금 110,000,000 110,000,000 0 　

　　　지역복지사업평가(지역사회복지협의체지역대회)

3,000,000 3,000,000 0 　

　　　　 일반운영비 2,700,000 2,700,000 0 　

　　　　　 행사운영비 2,700,000 2,700,000 0

　　　　 업무추진비 300,000 300,000 0 　

　　　　　 시책추진업무추진비 300,000 300,000 0

　　 사회복지시설 지원 8,299,981,000 8,034,677,890 265,303,110 　

　　　종합사회복지관 운영비 지원

7,471,368,000 7,426,286,580 45,081,420 　

　　　　 민간이전 7,471,368,000 7,426,286,580 45,081,420 　

　　　　　 사회복지보조 7,471,368,000 7,426,286,580 45,081,420 보조금집행잔액

　　　종합사회복지관 기능보강사업

381,959,000 351,068,390 30,890,610 　

　　　　 민간자본이전 381,959,000 351,068,390 30,890,610 　

　　　　　 민간자본보조 381,959,000 351,068,390 30,890,610집행잔액 8,457,790보조금집행잔액 22,432,820

　　　 사회복지시설 운영지원 73,652,000 65,658,920 7,993,080 　

　　　　 일반운영비 15,132,000 7,314,440 7,817,560 　

　　　　　 사무관리비 15,132,000 g7,314,440 7,817,560예산절감 756,000집행잔액 7,061,560

　　　　 업무추진비 2,400,000 2,268,480 131,520 　

　　　　　 시책추진업무추진비 2,400,000 2,268,480 131,520예산절감 120,000집행잔액 11,520

　　　　 민간이전 56,120,000 56,076,000 44,000 　

　　　　　 사회복지보조 56,120,000 56,076,000 44,000 집행잔액

　　　사회복지 공익근무요원 급식비 지원

373,002,000 191,664,000 181,338,000 　

　　　　 일반보상금 373,002,000 191,664,000 181,338,000 　

　　　　　 공익근무요원보상금 373,002,000 191,664,000 181,338,000집행잔액 180,636,000보조금집행잔액 702,000

- 11 -


　　 저소득주민 생활안정 지원 1,175,509,000 1,162,550,740 12,958,260 　

　　　 지역사회서비스 투자사업 313,500,000 313,499,600 400 　

　　　　 일반운영비 1,800,000 1,800,000 0 　

　　　　　 행사운영비 1,800,000 1,800,000 0 　

　　　　 업무추진비 300,000 299,600 400 　

　　　　　 시책추진업무추진비 300,000 299,600 400 보조금집행잔액

　　　　 민간이전 311,400,000 311,400,000 0 　

　　　　　 사회복지보조 311,400,000 311,400,000 0 　

　　　 저소득 주민 지원 강화 107,390,000 104,156,410 3,233,590 　

　　　　 일반운영비 16,700,000 14,054,900 2,645,100 　

　　　　　 사무관리비 7,900,000 6,785,190 1,114,810예산절감 335,000집행잔액 779,810

　　　　　 행사운영비 8,800,000 7,269,710 1,530,290 예산절감 350,000집행잔액 1,180,290　

　　　　 업무추진비 3,800,000 3,658,860 141,140 　

　　　　　 시책추진업무추진비 3,800,000 3,658,860 141,140 예산절감 140,000집행잔액 1,140

　　　　 일반보상금 56,500,000 56,070,430 429,570 　

　　　　

　

사회보장적수혜금 50,000,000 49,570,430 429,570 집행잔액

기타보상금 6,500,000 6,500,000 0

　　　　 포상금 3,000,000 3,000,000 0 　

　　　　　 포상금 3,000,000 3,000,000 0

　　　　 민간이전 25,500,000 25,500,000 0 　

　　　　　 사회복지보조 25,500,000 25,500,000 0 예산절감 140,000집행잔액 1,140

　　　　 자산취득비 1,890,000 1,872,220 17,780 　

　　　　　 자산 및 물품취득비 1,890,000 1,872,220 17,780 집행잔액

　　　 기초푸드마켓 운영 91,061,000 91,060,500 500 　

　　　　 민간이전 91,061,000 91,060,500 500 　

　　　　　 사회복지보조 91,061,000 91,060,500 500 집행잔액

- 12 -


　　　 기초푸드뱅크 운영 33,087,000 33,086,840 160 　

　　　　 민간이전 33,087,000 33,086,840 160 　

　　　　　 사회복지보조 33,087,000 33,086,840 160 집행잔액

　　　 긴급복지 지원 437,227,000 435,782,490 1,444,510 　

　　　　 일반보상금 437,227,000 435,782,490 1,444,510 　

　　　　　 사회보장적수혜금 437,227,000 435,782,490 1,444,510 집행잔액 361,380보조금집행잔액 1,083,130

　　　 희망드림사업 지원 31,800,000 26,748,920 5,051,080 　

　　　　 일반운영비 21,920,000 17,202,440 4,717,560 　

　　　　

　

사무관리비 14,580,000 11,216,400 3,363,600예산절감 950,000집행잔액 1,230,890보조금집행잔액 1,182,710

공공운영비 1,440,000 996,180 443,820예산절감 72,000집행잔액 371,820

　　　　 행사운영비 5,900,000 4,989,860 910,140예산절감 295,000집행잔액 615,140

　　　　 업무추진비 4,300,000 4,025,750 274,250 　

　　　　　 시책추진업무추진비 4,300,000 4,025,750 274,250예산절감 215,000집행잔액 59,250　

　　　　 일반보상금 5,580,000 5,520,730 59,270 　

　　　　　 사회보장적수혜금 5,580,000 5,520,000 59,270집행잔액 23,730보조금집행잔액 35,540　

　　　 통합사례관리사 지원 161,444,000 158,215,980 3,228,020 　

　　　　 인건비 161,444,000 158,215,980 3,228,020 　

　　　　　 기간제근로자등보수 161,444,000 158,215,980 3,228,020집행잔액 696,400보조금집행잔액 2,531,620

　 국가유공자 복지증진 238,515,000 232,840,320 5,674,680 　

　　 보훈 관리 및 지원 238,515,000 232,840,320 5,674,680 　

　　　 보훈단체 지원 65,915,000 64,440,320 1,474,680 　

　　　　 인건비 14,775,000 14,127,950 647,050 　

　　　　　 기간제근로자등보수 14,775,000 14,127,950 647,050 집행잔액

　　　　 일반운영비 3,000,000 2,718,600 281,400 　

　　　　　 사무관리비 3,000,000 2,718,600 281,400예산절감 150,000집행잔액 131,400

　　　　 업무추진비 1,600,000 1,518,200 81,800 　

　　　　　 시책추진업무추진비 1,600,000 1,518,200 81,800 예산절감 80,000집행잔액 1,800

- 13 -


　　　　 일반보상금 26,000,000 25,800,000 200,000 　

　　

　　　　 행사실비보상금 26,000,000 25,800,000 200,000 예산절감

　　　　 민간이전 20,540,000 20,275,570 264,430 　

　　　　　 민간위탁금 17,040,000 16,775,570 264,430 집행잔액

　　　　　 사회복지보조 3,500,000 3,500,000 0 　

　　　 국가유공자 위문 172,600,000 168,400,000 4,200,000 　

　　　　 일반보상금 172,600,000 168,400,000 4,200,000 　

　　

　　　　 사회보장적수혜금 172,600,000 168,400,000 4,200,000 집행잔액

자원봉사활성화 271,514,000 226,006,040 45,507,960 　

　　 자원봉사활성화 지원 271,514,000 226,006,040 45,507,960 　

　　　자원봉사자 보험료 지원사업

48,838,000 26,750,000 22,088,000 　

　　　　 일반보상금 48,838,000 26,750,000 22,088,000 　

　　　　　 기타보상금 48,838,000 26,750,000 22,088,000 예산절감 2,441,000집행잔액 8,603,000보조금집행잔액 11,044,000

　　　 자원봉사 코디네이터 지원 45,158,000 43,037,740 2,120,260 　

　　　　 인건비 45,158,000 43,037,740 2,120,260 　

　　　　　 기간제근로자등보수 45,158,000 43,037,740 2,120,260집행잔액 2,119,020보조금집행잔액 1,240

　　　 자원봉사활동지원 171,265,000 150,366,700 20,898,300 　

　　　　 일반운영비 54,165,000 50,663,700 3,501,300 　

　　　　　 사무관리비 37,915,000 37,337,000 578,000 집행잔액

　　　　　 행사운영비 16,250,000 13,326,700 2,923,300 예산절감 812,000집행잔액 2,111,300

　　　　 업무추진비 10,400,000 9,880,000 520,000 　

　　　　　 시책추진업무추진비 10,400,000 9,880,000 520,000 예산절감

　　　　 일반보상금 68,700,000 54,823,000 13,877,000 　

　　　　　 기타보상금 68,700,000 54,823,000 13,877,000예산절감 6,830,000집행잔액 7,047,000

　　　　 민간이전 35,000,000 35,000,000 0 　

　　　　　 민간행사보조 30,000,000 30,000,000 0

　　　　　 사회복지보조 5,000,000 5,000,000 0 　

- 14 -


　　　　 자산취득비 3,000,000 0 3,000,000 　

　　　　　 자산및물품취득비 3,000,000 0 3,000,000 리더기 구입예정이었으나구입안함

　　　 자원봉사센터운영 6,253,000 5,851,600 401,400 　

　　　　 일반운영비 6,253,000 5,851,600 401,400 　

　　　　　 사무관리비 5,000,000 4,750,000 250,000 예산절감

　　　　　 공공운영비 1,253,000 1,101,600 151,400예산절감 62,000집행잔액 89,400

　 행정운영경비(복지지원과) 317,590,000 300,301,120 17,288,880 　

　　 기본경비 317,590,000 300,301,120 17,288,880 　

　　　 기본경비 317,590,000 300,301,120 17,288,880 　

　　　　 일반운영비 127,360,000 111,972,060 15,387,940 　

　　　　　 사무관리비 127,360,000 111,972,060 15,387,940예산절감 6,368,000집행잔액 9,019,940

　　　　 여비 181,440,000 179,540,000 1,900,000 　

　　　　　 국내여비 181,440,000 179,540,000 1,900,000 집행잔액

　　　　 업무추진비 8,790,000 8,789,060 940 　

　　　　　 기관운영업무추진비 2,970,000 2,970,000 0

　　　　　 부서운영업무추진비 5,820,000 5,819,060 940 집행잔액

　 재무활동(복지지원과) 292,929,000 285,716,200 7,212,800 　

　　 보전지출 292,929,000 285,716,200 7,212,800 　

　　　 보조사업 집행잔액 반환 292,929,000 285,716,200 7,212,800 　

　　　　 반환금기타 292,929,000 285,716,200 7,212,800 　

　　　　

　

국고보조금반환금 129,659,000 129,656,530 2,470 　

　　　　 시ㆍ도비보조금반환금 163,270,000 156,059,670 7,210,330 　

　 재무활동(복지지원과) 34,000 32,750 1,250 　

　　 보전지출 34,000 32,750 1,250 　

　　　 보조금 집행잔액 반환 34,000 32,750 1,250 　

　　　　 반환금기타 34,000 32,750 1,250 　

　　　　　 국고보조금반환금 34,000 32,750 1,250 　

- 15 -


사회복지과 94,260,348,000 90,749,276,620 3,511,071,380 　

　 국민기초생활보장 67,067,032,000 64,264,844,620 2,802,187,380 　

　　 저소득층 생활안정지원 59,706,502,000 58,420,252,860 1,286,249,140 　

　　　국민기초생활보장사업 지원

418,340,000 416,905,530 1,434,470 집행잔액

　　　　 일반운영비 840,000 280,000 560,000 　

　　　　　 사무관리비 840,000 280,000 560,000 　

　　　　업무추진비 2,900,000 2,525,530 374,470 　

　　　　　 시책추진업무추진비 2,900,000 2,525,530 374,470 　

　　　　일반보상금 414,600,000 414,100,000 500,000 　

　　　　　 사회보장적수혜금 414,600,000 414,100,000 500,000

　　　저소득층 국민건강보험료 지원

35,100,000 23,188,760 11,911,240 집행잔액

　　　　 일반운영비 500,000 457,000 43,000

　　　　　 사무관리비 500,000 457,000 43,000

　　　　업무추진비 1,000,000 950,000 50,000

　　　　　 시책추진업무추진비 1,000,000 950,000 50,000

　　　　일반보상금 33,600,000 21,781,760 11,818,240

　　　　　　 사회보장적수혜금 33,600,000 21,781,760 11,818,240

　　 생계급여 44,431,632,000 44,013,312,400 418,319,600집행잔액 300,742,510보조금 집행잔액 117,577,090

　　　　 일반보상금 44,431,632,000 44,013,312,400 418,319,600

　　　　　 사회보장적수혜금 44,431,632,000 44,013,312,400 418,319,600

　　

　　주거급여 10,385,590,000 10,309,931,520 75,658,480집행잔액 42,103,220보조금 집행잔액 33,555,260

　　　일반보상금 10,372,990,000 10,305,452,520 67,537,480 　

　　　　 사회보장적수혜금 10,372,990,000 10,305,452,520 67,537,480 　

　　　　 민간이전 12,600,000 4,479,000 8,121,000 　

민간위탁금 12,600,000 4,479,000 8,121,000

사회복지과【결산서 163~171쪽】

(단위 : 원)

- 16 -


　　　교육급여 1,859,983,000 1,612,806,890 247,176,110집행잔액 228,382,170보조금 집행잔액 18,793,940

　　　　 일반보상금 1,859,983,000 1,612,806,890 247,176,110

　　　　　 사회보장적수혜금 1,859,983,000 1,612,806,890 247,176,110

　　　해산장제급여 360,000,000 262,763,780 97,236,220집행잔액 90,964,350보조금 집행잔액 6,271,870

　　　　 일반보상금 360,000,000 262,763,780 97,236,220

　　　　　 사회보장적수혜금 360,000,000 262,763,780 97,236,220

　　　자활소득공제 698,728,000 333,491,200 365,236,800집행잔액 259,724,060보조금 집행잔액 105,512,740

　　　　 일반보상금 698,728,000 333,491,200 365,236,800

　　　　　 사회보장적수혜금 698,728,000 333,491,200 365,236,800

　　　기초수급자 정부양곡할인지원

1,203,168,000 1,157,194,980 45,973,020집행잔액 30,315,000보조금 집행잔액 15,658,020

　　　　 일반보상금 1,203,168,000 1,157,194,980 45,973,020

　　　　　 사회보장적수혜금 1,203,168,000 1,157,194,980 45,973,020

　　　차상위 정부양곡 할인 217,440,000 208,308,430 9,131,570집행잔액 3,581,890보조금 집행잔액 5,549,680

　　

　　　 일반보상금 217,440,000 208,308,430 9,131,570

　　　　 사회보장적수혜금 217,440,000 208,308,430 9,131,570

서울형 기초보장제도 도입 96,521,000 82,349,370 14,171,630 보조금 집행잔액

인건비 87,000,000 79,107,540 7,892,460

기간제근로자등보수 87,000,000 79,107,540 7,892,460

일반운영비 9,521,000 3,241,830 6,279,170

사무관리비 9,521,000 3,241,830 6,279,170

　　자활사업운영 7,360,530,000 5,844,591,760 1,515,938,240

　　　 자활근로사업 5,831,442,000 4,454,759,270 1,376,682,730집행잔액 624,593,890보조금 집행잔액 752,088,840

　　　　 민간이전 3,804,542,000 3,127,807,410 676,734,590

　　　　　 민간위탁금 3,804,542,000 3,127,807,410 676,734,590

　　　　시설비및부대비 2,026,900,000 1,326,951,860 699,948,140

　　　　　 시설비 2,026,900,000 1,326,951,860 699,948,140

- 17 -


가사간병방문 도우미 바우처 사업

133,476,000 131,660,250 1,815,750집행잔액 453,940보조금 집행잔액 1,361,810

　　　　 민간이전 133,476,000 131,660,250 1,815,750

　　　　　 사회복지보조 133,476,000 131,660,250 1,815,750

　　　희망키움통장사업 400,067,000 287,024,000 113,043,000집행잔액 89,679,120보조금 집행잔액 23,363,880

　　　　 일반보상금 400,067,000 287,024,000 113,043,000

　　　　　 사회보장적수혜금 400,067,000 287,024,000 113,043,000

　　　지역자활센터 운영 880,119,000 860,416,030 19,702,970집행잔액 8,866,650보조금 집행잔액 10,836,320

　　　　 일반운영비 22,779,000 21,478,500 1,300,500

　　　　　 사무관리비 22,779,000 21,478,500 1,300,500

민간이전 857,340,000 838,937,530 18,402,470

민간위탁금 857,340,000 838,937,530 18,402,470

　　　자활기반조성 38,700,000 35,615,000 3,085,000 집행잔액

　　　　 일반운영비 3,000,000 3,000,000

　　　　　 행사운영비 3,000,000 3,000,000

　　　　업무추진비 1,700,000 1,615,000 85,000

　　　　　 시책추진업무추진비 1,700,000 1,615,000 85,000

　　　　시설비및부대비 34,000,000 34,000,000

　　　　　 시설비 34,000,000 34,000,000

　　　일을 통한 빈곤탈출 상담지원

76,726,000 75,117,210 1,608,790 보조금 집행잔액

　　

　　　 인건비 75,646,000 74,837,210 808,790

　　　　 기간제근로자등보수 75,646,000 74,837,210 808,790

　　　　일반운영비 1,080,000 280,000 800,000

　　　　　 사무관리비 1,080,000 280,000 800,000

- 18 -


　 장애인 복지 증진 26,028,337,000 25,325,621,310 702,715,690

　　 장애인복지지원 26,028,337,000 25,325,621,310 702,715,690

　　　장애인 연금 7,773,000,000 7,734,329,000 38,671,000 집행잔액 14,466,770 보조금집행잔액 24,204,230

　　　　 일반보상금 7,773,000,000 7,734,329,000 38,671,000

　　　　　

　　 사회보장적수혜금 7,773,000,000 7,734,329,000 38,671,000

　 장애인 사회활동 지원 99,900,000 94,171,380 5,728,620 집행잔액

　　　　 일반운영비 5,000,000 1,771,380 3,228,620

　　　　　 사무관리비 5,000,000 1,771,380 3,228,620

　　　　일반보상금 28,800,000 28,800,000 0 　

　　　　　 사회보장적수혜금 28,800,000 28,800,000 0

　　　　민간이전 58,600,000 58,600,000 0 　

　　　　　 사회복지보조 58,600,000 58,600,000 0 　

　　　　민간자본이전 7,500,000 5,000,000 2,500,000

　　　　　 민간자본보조 7,500,000 5,000,000 2,500,000

　　　장애인 문화활동지원 140,505,000 110,557,260 29,947,740 집행잔액

　　　　 일반운영비 41,705,000 26,074,520 15,630,480

　　　　　 사무관리비 23,865,000 20,070,070 3,794,930

　　　　　공공운영비 360,000 339,150 20,850

　　　　　 행사운영비 17,480,000 5,665,300 11,814,700

　　　

　　　업무추진비 1,900,000 1,800,500 99,500

　　　　 시책추진업무추진비 1,900,000 1,800,500 99,500

일반보상금 48,300,000 34,082,240 14,217,760

사회보장적수혜금 48,300,000 34,082,240 14,217,760

민간이전 48,600,000 48,600,000 0

사회복지보조 48,600,000 48,600,000 0

- 19 -


장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보

112,242,000 92,460,230 19,781,770

　　　　 인건비 39,454,000 33,461,600 5,992,400

기간제근로자등보수 39,454,000 33,461,600 5,992,400 집행잔액 4,180,820보조금집행잔액 1,811,580

일반운영비 1,288,000 887,600 400,400

　　　　　　

사무관리비 1,000,000 887,600 112,400 집행잔액

　　　　 공공운영비 288,000 0 288,000 보조금집행잔액

　　　　업무추진비 1,500,000 1,408,610 91,390 　

　　　　　 시책추진업무추진비 1,500,000 1,408,610 91,390 집행잔액

　　　　민간이전 50,000,000 41,502,420 8,497,580 　

　　　　　 사회복지보조 50,000,000 41,502,420 8,497,580 집행잔액

　　　　시설비및부대비 20,000,000 15,200,000 4,800,000 　

　　　　　 시설비 20,000,000 15,200,000 4,800,000낙찰차액 1,641,000 집행잔액 3,159,000

장애인 편의시설 설치주민참여예산

32,510,000 28,900,000 3,610,000낙찰차액 3,101,000 집행잔액 509,000

시설비 및 부대비 32,510,000 28,900,000 3,610,000

시설비 32,510,000 28,900,000 3,610,000

　　　장애인일자리뱅크 70,000,000 58,332,000 11,668,000 집행잔액

　　　　 인건비 70,000,000 58,332,000 11,668,000 　

　　　　　 기간제근로자등보수 70,000,000 58,332,000 11,668,000

　　　구립장애인직업재활센터 운영 지원

351,000,000 313,021,000 37,979,000 집행잔액　

　　　　 업무추진비 1,000,000 887,260 112,740 　

　　　　　 시책추진업무추진비 1,000,000 887,260 112,740

　　　　민간이전 350,000,000 312,133,740 37,866,260

　　　　　 민간위탁금 350,000,000 312,133,740 37,866,260

　　　장애인복지관 운영 4,045,765,000 4,020,280,170 25,484,830집행잔액 2,433,180보조금집행잔액 23,051,650　

　　　　 민간이전 4,045,765,000 4,020,280,170 25,484,830 　

　　　　　 사회복지보조 4,045,765,000 4,020,280,170 25,484,830

- 20 -


장애인복지 일자리 지원 463,100,000 456,605,230 6,494,770집행잔액 2,273,170보조금집행잔액 4,221,600

　　　

　

인건비 463,100,000 456,605,230 6,494,770

　　　　 기간제근로자등보수 463,100,000 456,605,230 6,494,770

　　　시각장애인 안마치료서비스 지원

118,331,000 108,212,000 10,119,000 집행잔액

　　　　 민간이전 118,331,000 108,212,000 10,119,000 　

　　　　　 사회복지보조 118,331,000 108,212,000 10,119,000 　

　　　지체장애인편의시설지원센터운영

58,276,000 57,833,600 442,400집행잔액 221,200보조금집행잔액 221,200　

　　　　 민간이전 58,276,000 57,833,600 442,400 　

　　　　　 사회복지보조 58,276,000 57,833,600 442,400

　　　장애인 활동보조사업 지원 9,999,000,000 9,875,281,840 123,718,160집행잔액 14,123,370보조금집행잔액 109,594,790　

　　　　 민간이전 9,999,000,000 9,875,281,840 123,718,160

　　　　　 사회복지보조 9,999,000,000 9,875,281,840 123,718,160

　　　장애인 활동보조 추가 지원

1,685,282,000 1,398,964,050 286,317,950집행잔액 164,543,000보조금집행잔액 121,774,950

　　　　 민간이전 1,685,282,000 1,398,964,050 286,317,950

　　　　　 사회복지보조 1,685,282,000 1,398,964,050 286,317,950

　　　장애아동 재활치료 903,776,000 881,064,050 22,711,950 보조금집행잔액

　　　　 민간이전 903,776,000 881,064,050 22,711,950

　　　　　 사회복지보조 903,776,000 881,064,050 22,711,950

　　　장애부모가정 아동 언어발달 지원

51,810,000 17,209,500 34,600,500집행잔액 28,862,000보조금집행잔액 5,738,500

　　　　 민간이전 51,810,000 17,209,500 34,600,500

　　　　　 사회복지보조 51,810,000 17,209,500 34,600,500

지역사회서비스 투자사업 123,840,000 78,400,000 45,440,000 집행잔액

민간이전 123,840,000 78,400,000 45,440,000

사회복지보조 123,840,000 78,400,000 45,440,000

- 21 -


행정운영경비(사회복지과) 132,850,000 128,590,790 4,259,210

　　 기본경비 132,850,000 128,590,790 4,259,210

　　　 기본경비 132,850,000 128,590,790 4,259,210 집행잔액

　　　　 일반운영비 54,730,000 51,640,790 3,089,210

　　　　　 사무관리비 54,730,000 51,640,790 3,089,210

　　　　여비 73,920,000 73,100,000 820,000

　　　　　 국내여비 73,920,000 73,100,000 820,000

　　

　　　업무추진비 4,200,000 3,850,000 350,000

　　　　 부서운영업무추진비 4,200,000 3,850,000 350,000

　재무활동(사회복지과) 787,111,000 785,205,840 1,905,160

　　 보전지출 787,111,000 785,205,840 1,905,160

　　　 보조사업 반환 787,111,000 785,205,840 1,905,160

　　　　 반환금기타 787,111,000 785,205,840 1,905,160

　　　　　 국고보조금반환금 537,638,000 536,369,840 1,268,160

　　

　　　　 시ㆍ도비보조금반환금 249,473,000 248,836,000 637,000

재무활동(사회복지과) 245,018,000 245,014,060 3,940

　　 보전지출 245,018,000 245,014,060 3,940

　　　 보조사업 반환 245,018,000 245,014,060 3,940

　　　　 반환금기타 245,018,000 245,014,060 3,940

　　　　　 국고보조금반환금 119,366,000 119,365,120 880

　　　　　 시ㆍ도비보조금반환금 125,652,000 125,648,940 3,060

- 22 -

부서ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부ㆍ과목 예산현액 지출액 집행잔액 불용사유

여성가족과 127,187,199,160 112,605,613,950 12,059,249,230

　여성과가정 모두가 행복한강서

125,832,202,160 111,258,997,550 12,050,868,630

　　 보육료지원 63,188,996,000 58,213,724,840 4,975,271,160

　　　 영유아보육료지원 52,574,537,000 48,315,479,800 4,259,057,200보조금집행잔액 4,238,665,610집행잔액 20,391,590

　　　

　

민간이전 52,574,537,000 48,315,479,800 4,259,057,200

　　　　 사회복지보조 52,574,537,000 48,315,479,800 4,259,057,200 　

　　　 누리과정 보육료 9,079,956,000 8,439,533,650 640,422,350 보조금집행잔액

　　　

　

민간이전 9,079,956,000 8,439,533,650 640,422,350 　

　　　　 사회복지보조 9,079,956,000 8,439,533,650 640,422,350 　

　　　 방과후보육료 150,000,000 121,867,750 28,132,250보조금집행잔액 22,224,470 집행잔액 5,907,780

　　　

　

민간이전 150,000,000 121,867,750 0 　

　　　　사회복지보조 150,000,000 121,867,750 0 　

　　　보육료ㆍ양육수당 일제조사 사업

28,728,000 27,895,060 832,940 보조금집행잔액

　　　

　

인건비 28,728,000 27,895,060 832,940 　

　　　　기간제근로자등보수

28,728,000 27,895,060 832,940

　　　어린이집 영아 간식보조비 지원

1,355,775,000 1,308,948,580 46,826,420 집행잔액

　　　

　

민간이전 1,355,775,000 1,308,948,580 46,826,420 　

　　　　 사회복지보조 1,355,775,000 1,308,948,580 46,826,420 　

　　어린이집지원 38,783,627,160 31,446,525,360 4,814,765,820

　　　어린이집교직원인건비지원

6,643,917,000 6,642,896,180 1,020,820보조금집행잔액 806,010집행잔액 214,810

　　　

　

민간이전 6,643,917,000 6,642,896,180 1,020,820 　

　　　　 사회복지보조 6,643,917,000 6,642,896,180 1,020,820 　

여성가족과【결산서 172~181쪽】

(단위 : 원)

- 23 -


　　　 보육교사복리후생비지원 549,360,000 549,360,000 0

　　　

　

민간이전 549,360,000 549,360,000 0 　

　　　　 사회복지보조 549,360,000 549,360,000 0

　　　보육교사근무환경개선비지원

1,879,596,000 1,879,595,000 1,000 보조금집행잔액

　　　

　

민간이전 1,879,596,000 1,879,595,000 1,000 　

　　　　 사회복지보조 1,879,596,000 1,879,595,000 1,000

　　　 국공립어린이집확충지원 5,715,284,160 2,888,773,050 304,175,130보조금집행잔액 10,807,560낙찰차액 160,367,570예산절감 133,000,000

　　　

　

시설비및부대비 5,021,284,160 2,338,580,610 160,367,570 　

　　　　 시설비 5,021,284,160 2,338,580,610 160,367,570

　　　 민간자본이전 694,000,000 550,192,440 143,807,560

　　　　 민간대행사업비 694,000,000 550,192,440 143,807,560

　　　 어린이집운영개선비지원 14,589,490,000 13,884,596,050 704,893,950보조금집행잔액 499,045,880집행잔액 205,848,070

　　　

　

민간이전 14,589,490,000 13,884,596,050 704,893,950 　

　　　　 사회복지보조 14,589,490,000 13,884,596,050 704,893,950 　

　　　 누리과정 운영비 지원 8,086,780,000 4,370,915,120 3,715,864,880 보조금집행잔액

　　　　

민간이전 8,086,780,000 4,370,915,120 3,715,864,880 　

　　　　 사회복지보조 8,086,780,000 4,370,915,120 3,715,864,880 　

　　　 방과후어린이집운영지원 248,200,000 207,800,000 40,400,000보조금집행잔액 20,200 000집행잔액 20,200 000

　　　　

민간이전 248,200,000 207,800,000 40,400,000 　

　　　　 사회복지보조 248,200,000 207,800,000 40,400,000 　

　　　장애아통합 어린이집 운영 지원

144,542,000 105,239,030 39,302,970보조금집행잔액 19,651,480집행잔액 19,651,490

　　　

　

민간이전 134,542,000 105,239,030 29,302,970

　　　　 사회복지보조 134,542,000 105,239,030 29,302,970

　　　 민간자본이전 10,000,000 0 10,000,000

　　　　 사회복지보조 10,000,000 0 10,000,000

　　　 다문화통합어린이집지원 3,600,000 3,600,000 0

　　　　

민간이전 3,600,000 3,600,000 0 　

　　　　 사회복지보조 3,600,000 3,600,000 0 　

- 24 -


　　　 보육교사보수교육비 지원 37,899,000 37,899,000 0

　　　　

민간이전 37,899,000 37,899,000 0 　

　　　　 사회복지보조 37,899,000 37,899,000 0 　

　　　어린이집 교재교구비 지원

178,200,000 173,326,000 4,874,000보조금집행잔액 3,850,460집행잔액 1,023,540

　　　　

민간이전 178,200,000 173,326,000 4,874,000 　

　　　　 사회복지보조 178,200,000 173,326,000 4,874,000 　

　　　 우수보육프로그램 지원 20,000,000 20,000,000 0

　　　　

민간이전 20,000,000 20,000,000 0 　

　　　　 사회복지보조 20,000,000 20,000,000 0 　

　　　 보육서비스개선비 지원 16,090,000 12,698,630 3,391,370집행잔액 2,982,370예산절감 409,000

　　　

　

일반운영비 6,460,000 3,162,400 3,297,600 　

　　　　 사무관리비 6,460,000 3,162,400 3,297,600

　　　 업무추진비 1,710,000 1,616,230 93,770

　　　　 시책추진업무추진비 1,710,000 1,616,230 93,770

　　　 일반보상금 7,920,000 7,920,000 0 　

　　　　 기타보상금 7,920,000 7,920,000 0 　

　　　어린이집기능보강비지원

64,000,000 64,000,000 0

　　　　

민간자본이전 64,000,000 64,000,000 0

　　　　 민간자본보조 64,000,000 64,000,000 0 　

　　　 어린이집 환경개선 94,000,000 93,159,000 841,000 낙찰차액

　　　

　

시설비및부대비 10,000,000 9,159,000 841,000 　

　　　　 시설비 10,000,000 9,159,000 841,000

　　　 민간자본이전 84,000,000 84,000,000 0 　

　　　　 민간자본보조 84,000,000 84,000,000 0 　

　　　어린이집 배상상해보험가입지원

67,800,000 67,800,000 0

　　　　

민간이전 67,800,000 67,800,000 0

　　　　 사회복지보조 67,800,000 67,800,000 0

　　　보육정보센터및영유아플라자운영(보조)

157,816,000 157,816,000 0

　　　　

민간이전 157,816,000 157,816,000 0 　

　　　　 사회복지보조 157,816,000 157,816,000 0 　

- 25 -


　　　보육정보센터 및 영유아 플라자운영(자체)

134,984,000 134,984,000 0

　　　　

민간이전 134,984,000 134,984,000 0

　　　　 사회복지보조 134,984,000 134,984,000 0

　　　 친환경 천기저귀지원 54,432,000 54,432,000 0

　　　　

민간이전 54,432,000 54,432,000 0 　

　　　　 사회복지보조 54,432,000 54,432,000 0 　

　　　보육시설 서비스 향상비 지원

73,637,000 73,636,300 700 보조금집행잔액

　　　　

민간이전 73,637,000 73,636,300 700 　

　　　　 사회복지보조 73,637,000 73,636,300 700 　

　　　 공동육아 활성화 지원 24,000,000 24,000,000 0

　　　　

민간이전 24,000,000 24,000,000 0 　

　　　　 사회복지보조 24,000,000 24,000,000 0 　

　　 건강가정지원 23,580,085,000 21,350,669,260 2,229,415,740

　　　 출산양육지원금 256,874,000 211,660,340 45,213,660 집행잔액

　　　　

일반보상금 256,874,000 211,660,340 45,213,660

　　　　 사회보장적수혜금 256,874,000 211,660,340 45,213,660

　　　 다자녀가족영유아양육지원 211,840,000 210,381,500 1,458,500보조금집행잔액 729,250집행잔액 729,250

　　　

　

일반보상금 208,900,000 208,900,000 0 　

　　　　 사회보장적수혜금 208,900,000 208,900,000 0 　

　　　 민간이전 2,940,000 1,481,500 1,458,500 　

　　　　 사회복지보조 2,940,000 1,481,500 1,458,500

　　　 아이돌보미지원사업 619,360,000 617,204,490 2,155,510보조금집행잔액 1,401,080집행잔액 754,430

　　　　

민간이전 619,360,000 617,204,490 2,155,510

　　　　 민간위탁금 619,360,000 617,204,490 2,155,510

　　　 영아종일제 돌보미수당 지원 42,762,000 41,697,000 1,065,000 보조금집행잔액 1,065,000

　　　　

민간이전 42,762,000 41,697,000 1,065,000

　　　　 민간위탁금 42,762,000 41,697,000 1,065,000

　　　 한부모가정아이돌보미지원 4,773,000 3,732,000 1,041,000 보조금집행잔액

　　　　

민간이전 4,773,000 3,732,000 1,041,000

　　　　 민간위탁금 4,773,000 3,732,000 1,041,000

- 26 -


　　　어린이집미이용아동양육지원

22,066,228,000 19,899,250,000 2,166,978,000보조금집행잔액 2,155,092,500집행잔액 11,885,500

　　　

　

일반보상금 22,066,228,000 19,899,250,000 2,166,978,000 　

　　　　 사회보장적수혜금 22,066,228,000 19,899,250,000 2,166,978,000 　

　　　 저소득한부모가족지원 69,660,000 67,900,000 1,760,000 집행잔액

　　　

　

일반보상금 69,660,000 67,900,000 1,760,000

　　　　 사회보장적수혜금 69,660,000 67,900,000 1,760,000

　　　 건강가정지원센터운영 176,600,000 172,858,000 3,742,000보조금집행잔액 2,021,000집행잔액 1,721,000

　　　

　

민간이전 176,600,000 172,858,000 3,742,000 　

　　　　 민간위탁금 176,600,000 172,858,000 3,742,000

　　　 건강가정운영 4,736,000 3,884,560 851,440집행잔액 614,440예산절감 237,000

　　　

　

일반운영비 2,000,000 1,285,750 714,250 　

　　　　 사무관리비 2,000,000 1,285,750 714,250

　　　 업무추진비 2,736,000 2,598,810 137,190

　　　　 시책추진업무추진비 2,736,000 2,598,810 137,190

　　　 다문화가정지원 124,812,000 120,649,370 4,162,630 집행잔액 3,963,630예산절감 199,000

　　　

　

일반운영비 3,400,000 3,300,000 100,000 　

　　　　

사무관리비 1,000,000 900,000 100,000

　　　 공공운영비 2,400,000 2,400,000 0

　　　 업무추진비 2,970,000 2,821,000 149,000

　　　　 시책추진업무추진비 2,970,000 2,821,000 149,000

　　　 민간이전 118,442,000 114,528,370 3,913,630

　　　　

민간위탁금 108,442,000 104,528,370 3,913,630

　　　 사회복지보조 10,000,000 10,000,000 0 　

　　　 저출산대응및인식개선 2,440,000 1,452,000 988,000집행잔액 866,000 예산절감 122,000

　　　

　

일반운영비 1,000,000 84,000 916,000 　

　　　　 행사운영비 1,000,000 84,000 916,000

　　　 업무추진비 1,440,000 1,368,000 72,000

　　　　 시책추진업무추진비 1,440,000 1,368,000 72,000

- 27 -


　　 지역과함께하는여성문화조성 279,494,000 248,078,090 31,415,910

　　　성평등문화조성및여성사회참여지원

26,494,000 23,193,690 3,300,310집행잔액 2,075,310 예산절감 1,225,000

　　　

　

일반운영비 6,140,000 5,338,610 801,390

　　　　 사무관리비 6,140,000 5,338,610 801,390

　　　 업무추진비 6,354,000 6,034,580 319,420

　　　　 시책추진업무추진비 6,354,000 6,034,580 319,420

　　　 일반보상금 7,000,000 5,070,500 1,929,500

　　　

　

행사실비보상금 4,000,000 3,500,000 500,000

　　　 기타보상금 3,000,000 1,570,500 1,429,500

　　　 포상금 2,000,000 2,000,000 0

　　　　 포상금 2,000,000 2,000,000 0 　

　　　 민간이전 5,000,000 4,750,000 250,000

　　　　 민간행사보조 5,000,000 4,750,000 250,000 　

　　　 여성최고지도자과정 운영 40,500,000 40,452,910 47,090집행잔액 22,090예산절감 25,000

　　　

　

일반운영비 500,000 452,910 47,090 　

　　　　 행사운영비 500,000 452,910 47,090

　　　 민간이전 40,000,000 40,000,000 0

　　　　 민간위탁금 40,000,000 40,000,000 0

　　　여성교양대학및여성문화나눔터운영

159,950,000 135,816,000 24,134,000집행잔액 16,136,500예산절감 7,997,500

　　　

　

일반운영비 17,000,000 14,863,500 2,136,500

　　　

　

사무관리비 10,000,000 8,618,600 1,381,400

　　　 행사운영비 7,000,000 6,244,900 755,100

　　　 업무추진비 1,710,000 1,622,500 87,500

　　　　 시책추진업무추진비 1,710,000 1,622,500 87,500

　　　 일반보상금 141,240,000 119,330,000 21,910,000

　　　　 기타보상금 141,240,000 119,330,000 21,910,000

- 28 -


　　　아동여성폭력방지지역연대운영

30,150,000 26,375,640 3,774,360집행잔액 3,159,360예산절감 615,000

　　　

　

일반운영비 26,820,000 23,444,540 3,375,460

　　　　

사무관리비 5,980,000 2,926,720 3,053,280

　　　 행사운영비 20,840,000 20,517,820 322,180

　　　 업무추진비 1,350,000 1,281,100 68,900

　　　　 시책추진업무추진비 1,350,000 1,281,100 68,900

　　　 일반보상금 1,980,000 1,650,000 330,000

　　　　 기타보상금 1,980,000 1,650,000 330,000

　　　 부모커뮤니티 활성화 지원 22,400,000 22,239,850 160,150 보조금집행잔액

　　　　

민간이전 22,400,000 22,239,850 160,150 　

　　　　민간위탁금 22,400,000 22,239,850 160,150 　

　 행정운영경비(여성가족과) 174,428,000 166,080,090 8,347,910

　　 기본경비 130,280,000 126,326,540 3,953,460

　　　 기본경비 130,280,000 126,326,540 3,953,460집행잔액 1,555,460예산절감 2,398,000

　　　

　

일반운영비 49,080,000 45,887,000 3,193,000

　　　　 사무관리비 49,080,000 45,887,000 3,193,000

　　　 여비 77,000,000 76,240,000 760,000

　　　　 국내여비 77,000,000 76,240,000 760,000

　　　 업무추진비 4,200,000 4,199,540 460

　　　　 부서운영업무추진비 4,200,000 4,199,540 460

　　 인력운영비 44,148,000 39,753,550 4,394,450

인력운영비 44,148,000 39,753,550 4,394,450 집행잔액

　　　　

인건비 44,148,000 39,753,550 4,394,450 　

　　　　 무기계약근로자보수 44,148,000 39,753,550 4,394,450 　

　 재무활동(여성가족과) 1,180,569,000 1,180,536,310 32,690

　　 보전지출 1,180,569,000　 1,180,536,310　 32,690　

　　　보조사업 반환 1,102,977,000 1,102,944,370 32,690 집행잔액

　　　

　

반환금기타 1,102,977,000 1,102,944,370 32,630

　　　

　

국고보조금반환 101,708,000 101,704,560 3,440

　　　 시도비보조금반환 1,001,269,000 1,001,239,810 29,190

　　　 공자기금 인수자금 상환 77,592,000 77,591,940 60 집행잔액

　　　　

반환금기타 77,592,000 77,591,940 60

　　　　 과오납금등 77,592,000 77,591,940 60

- 29 -

부서·정책·단위·세부·과목 예산현액 지출액 집행잔액(원) 불용사유

어르신청소년과 52,052,562,000 49,948,451,960 1,783,497,120 　

　 어르신 복지 증진 47,853,836,000 45,949,529,450 1,583,693,630 　

　　 어르신 복지 지원 279,491,000 243,576,540 35,914,460 　

　　　 어르신 일반 지원 19,700,000 17,767,500 1,932,500 　

　　　　 일반운영비 17,450,000 15,630,170 1,819,830 　

　　　　　 사무관리비 17,450,000 15,630,170 1,819,830예산절감 807,000집행잔액 1,012,830

　　　　 업무추진비 2,250,000 2,137,330 112,670 　

　　　　　 시책추진업무추진비 2,250,000 2,137,330 112,670예산절감 112,000집행잔액 670

　　　 어르신 경로 행사 129,800,000 120,410,000 9,390,000

　　　　 일반운영비 90,000,000 85,500,000 4,500,000 　

　　　　　 행사운영비 90,000,000 85,500,000 4,500,000 예산절감 　

　　　　 업무추진비 1,800,000 1,710,000 90,000 　

　　　　　 시책추진업무추진비 1,800,000 1,710,000 90,000 예산절감

　　　　 민간이전 38,000,000 33,200,000 4,800,000 　

　　　　　 민간행사보조 38,000,000 33,200,000 4,800,000예산절감 1,100,000집행잔액 3,700,000　

　　　어르신 문화교실(노인교실) 운영

68,850,000 52,100,000 16,750,000

　　　　 민간이전 68,850,000 52,100,000 16,750,000 　

　　　　　 사회복지보조 68,850,000 52,100,000 16,750,000 집행잔액 16,750,000

　　　 시니어협동조합 운영 지원 41,841,000 41,841,000 0

　　　　 민간이전 41,841,000 41,841,000 0

　　　　　 사회복지보조 41,841,000 41,841,000 0

　　　1사1어르신사랑방 결연사업 추진

9,300,000 8,738,720 561,280

　　　　 일반운영비 2,500,000 2,279,120 220,880 　

　　　　　

사무관리비 1,000,000 866,120 133,880예산절감 50,000집행잔액 83,880　

행사운영비 1,500,000 1,413,000 87,000예산절감 75,000집행잔액 12,000

　　　　 업무추진비 6,800,000 6,459,600 340,400 　

　　　　　 시책추진업무추진비 6,800,000 6,459,600 340,400예산절감 340,000집행잔액 400　

어르신청소년과【결산서 182~193쪽】

- 30 -


　　　 효행 장려교육 10,000,000 2,719,320 7,280,680 　

　　　　 일반운영비 10,000,000 2,719,320 7,280,680 　

　　　　　 행사운영비 10,000,000 2,719,320 7,280,680예산절감 1,680,000집행잔액 5,600,680

　　 어르신 복지시설 지원 3,838,348,000 3,265,431,360 252,303,720명시: 23,000,000원사고:297,612,920원　

　　　 경로당 운영비 지원 1,036,576,000 945,677,010 90,898,990 　

　　　　 업무추진비 1,350,000 1,283,000 67,000 　

　　　　　 시책추진업무추진비 1,350,000 1,283,000 67,000 예산절감　

　　　　 민간이전 1,035,226,000 944,394,010 90,831,990 　

　　　　　 사회복지보조 1,035,226,000 944,394,010 90,831,990집행잔액 66,817,780보조금잔액 24,014,210

　　　경로당 시설 개보수 및 물품구매지원

263,500,000 246,153,210 17,346,790 　

　　　　 일반운영비 3,500,000 3,008,400 491,600 　

　　　　　 사무관리비 3,500,000 3,008,400 491,600예산절감 195,000집행잔액 296,600

　　　　 시설비및부대비 240,000,000 224,250,200 15,749,800 　

　　　　　 시설비 240,000,000 224,250,200 15,749,800예산절감 445,000낙찰차액및집행잔액 15,304,800

　　　　 자산취득비 20,000,000 18,894,610 1,105,390 　

　　　　　 자산 및 물품취득비 20,000,000 18,894,610 1,105,390 집행잔액

　　　경로당 프로그램 활성화 지원

211,900,000 211,198,800 701,200 　

　　　　 민간이전 211,900,000 211,198,800 701,200 　

　　　　　 사회복지보조 211,900,000 211,198,800 701,200 집행잔액

　　　내촌 어르신사랑방(구립경로당) 건립

972,000,000 546,895,640 104,491,440 　

　　　　 시설비및부대비 949,000,000 546,895,640 104,491,440 　

　　　　　

시설비 943,000,000 546,895,640 104,491,440낙찰차액 92,669,000집행잔액 11,822,440

시설부대비 6,000,000 0

　　　　 자산취득비 23,000,000 0 0 　

　　　　　 자산 및 물품취득비 23,000,000 0 0 집행잔액

　　　 구립 어르신 복지센터 운영 1,181,766,000 1,162,553,960 19,212,040 　

　　　　 일반운영비 5,000,000 4,509,220 490,780 　

　　　　　 사무관리비 5,000,000 4,509,220 490,780예산절감 250,000집행잔액 240,780

　　　　 민간이전 1,076,766,000 1,063,701,490 13,064,510 　

　　　　　 민간위탁금 1,076,766,000 1,063,701,490 13,064,510 집행잔액 13,064,510

- 31 -


　　　　 자산취득비 100,000,000 94,343,250 5,656,750 　

　　　　　 자산 및 물품취득비 100,000,000 94,343,250 5,656,750예산절감 5,000,000집행잔액 656,750

　　　장기요양기관 요양서비스 역량강화

1,480,000 1,317,290 162,710 　

　　　　 업무추진비 1,080,000 1,017,290 62,710 　

　　　　　 시책추진업무추진비 1,080,000 1,017,290 62,710예산절감　54,000집행잔액 8,710

　　　　 일반보상금 400,000 300,000 100,000 　

　　　　　 기타보상금 400,000 300,000 100,000예산절감 20,000집행잔액 80,000

　　　 노인복지시설 위문 50,412,000 48,858,680 1,553,320 　

　　　　 일반운영비 300,000 276,680 23,320

　　　　　 사무관리비 300,000 276,680 23,320예산절감 15,000집행잔액 8,320

　　　　 일반보상금 50,112,000 48,582,000 1,530,000 　

　　　　　 사회보장적수혜금 50,112,000 48,582,000 1,530,000예산절감 426,000집행잔액 1,104,000

　　　 무더위쉼터 운영 지원 53,550,000 49,801,010 3,748,990 　

　　　　 일반운영비 3,395,000 3,394,700 300 　

　　　　　 사무관리비 3,395,000 3,394,700 300 집행잔액 300

　　　　 민간이전 42,955,000 39,270,000 3,685,000 　

　　　　　 사회복지보조 42,955,000 39,270,000 3,685,000 집행잔액

　　　　 자산취득비 7,200,000 7,136,310 63,690 　

　　　　　 자산 및 물품취득비 7,200,000 7,136,310 63,690 집행잔액　

　　　 어르신복지시설기능보강 67,164,000 52,975,760 14,188,240 　

　　　　 민간자본이전 67,164,000 52,975,760 14,188,240 　

　　　　　민간대행사업비

67,164,000 52,975,760 14,188,240 보조금 집행잔액

　　 저소득·독거어르신 지원 43,735,997,000 42,440,521,550 1,295,475,450 　

　　　 어르신 일자리 확충 2,257,376,000 2,131,354,890 126,021,110 　

　　　　 일반운영비 6,360,000 6,328,000 32,000 　

　　　　　 사무관리비 6,360,000 6,328,000 32,000 보조금 집행잔액

　　　　 일반보상금 348,560,000 343,625,560 15,934,440 　

- 32 -


　　　　　 기타보상금 348,560,000 343,625,560 15,934,440집행잔액 3,411,450보조금잔액 12,522,990

　　　　 민간이전 1,902,456,000 1,781,401,330 110,054,670 　

　　　　　 민간위탁금 1,902,456,000 1,781,401,330 110,054,670집행잔액 48,711,550보조금잔액 61,343,120

　　　 노인돌봄사업 추진 1,046,336,000 825,315,910 221,020,090

　　　　 민간이전 1,046,336,000 825,315,910 221,020,090 　

　　　　　 민간위탁금 1,046,336,000 825,315,910 221,020,090집행잔액 55,801,190보조금잔액 165,218,900

　　　 기초노령연금 지급 36,535,000,000 35,731,123,650 803,876,350

　　　　 일반보상금 36,535,000,000 35,731,123,650 803,876,350 　

　　　　　사회보장적수혜금

36,535,000,000 35,731,123,650 803,876,350집행잔액 783,694,460보조금잔액 20,181,890

　　　저소득어르신 무료급식사업 추진

2,305,817,000 2,188,581,100 117,235,900 　

　　　　 일반보상금 2,248,217,000 2,121,210,170 88,606,830 　

　　　　　 사회보장적수혜금 2,248,217,000 2,121,210,170 88,606,830집행잔액 80,279,890보조금잔액 8,326,940

　　　　 민간이전 57,600,000 67,370,930 28,629,070 　

　　　　　 사회복지보조 57,600,000 67,370,930 28,629,070집행잔액 21,883,870보조금잔액 6,745,200

　　　 어르신 건강검진 실시 3,150,000 1,579,500 1,570,500 　

　　　　 일반보상금 3,150,000 1,579,500 1,570,500 　

　　　　　사회보장적수혜금

3,150,000 1,579,500 1,570,500집행잔액 748,150보조금잔액 822,350

　　　 서울재가관리사 사업 199,756,000 178,252,050 21,503,950 　

　　　　 일반운영비 400,000 400,000 0 　

　　　　　 사무관리비 400,000 400,000 0 　

　　　　 업무추진비 700,000 700,000 0 　

　　　　　 시책추진업무추진비 700,000 700,000 0 　

　　　　 일반보상금 198,656,000 177,152,050 21,503,950 　

　　　　　 기타보상금 198,656,000 177,152,050 21,503,950집행잔액 18,609,000보조금잔액2,894,950

　　　 사랑의 안심폰 사업 36,867,000 32,619,730 4,247,270

　　　　 민간이전 36,867,000 32,619,730 4,247,270 　

　　　　　 민간위탁금 36,867,000 32,619,730 4,247,270집행잔액 2,555,330보조금잔액 1,691,940

- 33 -


　　　홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업

24,072,000 24,072,000 0

　　　　 민간이전 24,072,000 24,072,000 0 　

　　　　　 민간위탁금 24,072,000 24,072,000 0

　　　 독거어르신 주거환경 개선 13,773,000 13,773,000 0

　　　　 민간이전 13,773,000 13,773,000 0

　　　　　 사회복지보조 13,773,000 13,773,000 0

　　　 독거어르신 One-Stop 지원 15,000,000 15,000,000 0

　　　　 민간이전 15,000,000 15,000,000 0

　　　　　 민간위탁금 15,000,000 15,000,000 0

　　　노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원

1,298,850,000 1,298,849,720 280

　　　　 자치단체등이전 1,298,850,000 1,298,849,720 280

　　　　　 자치단체간부담금 1,298,850,000 1,298,849,720 280 집행잔액　

　 청소년 복지증진 2,583,892,000 2,496,121,070 87,770,930 　

　　 아동·청소년 건전육성 및 보호 2,583,892,000 2,496,121,070 87,770,930 　

　　　아동·청소년 보호 활동 지원

40,492,000 35,975,590 4,516,410 　

　　　　 일반운영비 17,242,000 16,449,880 792,120 　

　　　　　 사무관리비 12,652,000 12,332,850 319,150예산절감 235,000집행잔액 84,150

　　　　　 공공운영비 4,590,000 4,117,030 472,970예산절감 49,000집행잔액 423,970　

　　　　 업무추진비 900,000 850,710 49,290 　

　　　　　 시책추진업무추진비 900,000 850,710 49,290예산절감 45,000집행잔액 4,290

　　　　 일반보상금 16,600,000 12,925,000 3,675,000 　

　　　　　 기타보상금 16,600,000 12,925,000 3,675,000예산절감 1,630,000집행잔액 2,045,000

　　　　 민간이전 5,750,000 5,750,000 0 　

　　　　　 사회복지보조 5,750,000 5,750,000 0 　

　　　강서청소년쉼터 운영 114,682,000 111,000,000 3,682,000 　

　　　　민간이전 114,682,000 111,000,000 3,682,000 　

　　　　　사회복지보조 114,682,000 111,000,000 3,682,000 집행잔액

- 34 -


　　　강서청소년회관 운영 457,000,000 456,635,900 364,100 　

　　　　민간이전 457,000,000 456,635,900 364,100 　

　　　　　민간위탁금 457,000,000 456,635,900 364,100 집행잔액

　　　청소년수련시설 지도사 지원 18,720,000 18,720,000 0

　　　　민간이전 18,720,000 18,720,000 0

　　　　　민간위탁금 18,720,000 18,720,000 0

　　　청소년운영위원회 운영지원 2,500,000 2,500,000 0

　　　　민간이전 2,500,000 2,500,000 0 　

　　　　　민간위탁금 2,500,000 2,500,000 0 　

　　　결식아동 지원 1,751,000,000 1,693,102,430 57,897,570 　

　　　　일반보상금 1,751,000,000 1,693,102,430 57,897,570 　

　　　　　사회보장적수혜금 1,751,000,000 1,693,102,430 57,897,570집행잔액 28,948,790보조금잔액 28,948,780

　　　특별지원대상청소년지원사업 14,560,000 3,400,000 11,160,000 　

　　　　일반운영비 840,000 0 840,000 　

　　　　　사무관리비 840,000 0 840,000 집행잔액

　　　　일반보상금 12,554,000 2,840,000 9,714,000 　

　　　　　사회보장적수혜금 12,554,000 2,840,000 9,714,000예산절감 628,000집행잔액 4,936,000보조금잔액 4,150,000

　　　　민간이전 1,166,000 560,000 606,000 　

　　　　　민간위탁금 1,166,000 560,000 606,000예산절감 58,000집행잔액 548,000　

　　　지역사회서비스 투자사업 37,800,000 37,800,000 0

　　　　민간이전 37,800,000 37,800,000 0

　　　　　사회복지보조 37,800,000 37,800,000 0

　　　입양장려금 지원 12,000,000 8,000,000 4,000,000

　　　　일반보상금 12,000,000 8,000,000 4,000,000 　

　　　　　사회보장적수혜금 12,000,000 8,000,000 4,000,000 집행잔액　

　　　사회복지시설 위문 16,200,000 15,200,000 1,000,000 　

　　　　일반보상금 16,200,000 15,200,000 1,000,000 　

　　　　　사회보장적수혜금 16,200,000 15,200,000 1,000,000예산절감 943,000집행잔액 57,000

- 35 -


　　　청소년의 달 기념행사 9,138,000 8,448,150 689,850 　

　　　　일반운영비 8,138,000 7,499,100 638,900 　

　　　　　행사운영비 8,138,000 7,499,100 638,900예산절감 407,000집행잔액 231,900　

　　　　업무추진비 1,000,000 949,050 50,950 　

　　　　　시책추진업무추진비 1,000,000 949,050 50,950예산절감 50,000집행잔액 950

　　　고3수험생을 위한 문화공연 5,800,000 5,800,000 0 　

　　　　민간이전 5,800,000 5,800,000 0

　　　　　사회복지보조 5,800,000 5,800,000 0

　　　청소년문화존 운영 40,000,000 40,000,000 0

　　　　민간이전 40,000,000 40,000,000 0

　　　　　사회복지보조 40,000,000 40,000,000 0

　　　청소년동아리 활동지원

20,000,000 19,239,000 761,000

　　　　민간이전 20,000,000 19,239,000 761,000

　　　　　사회복지보조 20,000,000 19,239,000 761,000집행잔액 228,300보조금잔액 532,700

　　　지역아동센터 운영지원

24,000,000 20,300,000 3,700,000

　　　　민간이전 24,000,000 20,300,000 3,700,000 　

　　　　　사회복지보조 24,000,000 20,300,000 3,700,000예산절감 1,200,000집행잔액 2,500,000

　　　어려운 청소년 등 지원사업 20,000,000 20,000,000 0

　　　　민간이전 20,000,000 20,000,000 0

　　　　　사회복지보조 20,000,000 20,000,000 0

　 청소년 교육시설 운영 133,778,000 128,424,880 5,353,120 　

　　 청소년 교육시설 관리 133,778,000 128,424,880 5,353,120 　

　　　 청소년공부방 시설관리 83,778,000 78,821,060 4,956,940

　　　　 민간이전 83,778,000 78,821,060 4,956,940

　　　　　 민간위탁금 83,778,000 78,821,060 4,956,940 집행잔액

　　　 공항동 청소년공부방 이전설치 50,000,000 49,603,820 396,180 　

　　　　 시설비및부대비 30,000,000 29,610,000 390,000 　

　　　　　 시설비 30,000,000 29,610,000 390,000 집행잔액

- 36 -


　　　　 자산취득비 20,000,000 19,993,820 6,180 　

　　　　　 자산 및 물품취득비 20,000,000 19,993,820 6,180 집행잔액

　 행정운영경비(어르신청소년과) 111,620,000 104,048,480 7,571,520 　

　　 기본경비 111,620,000 104,048,480 7,571,520 　

　　　 기본경비 111,620,000 104,048,480 7,571,520 　

　　　　 일반운영비 43,580,000 38,846,420 4,733,580 　

　　　　　 사무관리비 41,420,000 36,771,340 4,648,660예산절감 2,071,000집행잔액 2,577,660　

　　　　　 공공운영비 2,160,000 2,075,080 84,920예산절감 58,000집행잔액 26,920　

　　　　 여비 63,840,000 61,010,000 2,830,000 　

　　　　　 국내여비 63,840,000 61,010,000 2,830,000 집행잔액

　　　　 업무추진비 4,200,000 4,192,060 7,940 　

　　　　　 부서운영업무추진비 4,200,000 4,192,060 7,940 집행잔액

　재무활동(어르신청소년과) 1,369,436,000 1,270,328,080 99,107,920 　

　　보전지출 217,692,000 217,583,480 108,520 　

　　　보조사업 반환 217,692,000 217,583,480 108,520 　

　　　　반환금기타 217,692,000 217,583,480 108,520 　

　　　　　국고보조금반환금 51,426,000 51,422,070 3,930 집행잔액

　　　　　시ㆍ도비보조금반환금 166,266,000 166,161,410 104,590 집행잔액

　　내부거래지출 1,151,744,000 1,052,744,600 98,999,400 　

　　　청소년공부방 운영 대행 567,386,000 478,403,010 88,982,990 　

　　　　전출금 567,386,000 478,403,010 88,982,990 　

　　　　　공사ㆍ공단경상전출금 567,386,000 478,403,010 88,982,990 집행잔액

　　　 시립화곡청소년수련관 운영 393,358,000 387,522,590 5,835,410 　

　　　　 전출금 393,358,000 387,522,590 5,835,410 　

　　　　　 공사ㆍ공단경상전출금 393,358,000 387,522,590 5,835,410 집행잔액

　　　 청소년상담복지센터운영 120,000,000 116,000,000 4,000,000

- 37 -


　　　　 전출금 120,000,000 116,000,000 4,000,000 　

　　　　　 공사ㆍ공단경상전출금 120,000,000 116,000,000 4,000,000 집행잔액

　　　 강서청소년미래아카데미 6,000,000 5,819,000 181,000

　　　　 전출금 6,000,000 5,819,000 181,000

　　　　　 공사ㆍ공단경상전출금 6,000,000 5,819,000 181,000 집행잔액

　　　 두드림존 프로그램 운영 65,000,000 65,000,000 0

　　　　 전출금 65,000,000 65,000,000 0 　

　　　　　 공사ㆍ공단경상전출금 65,000,000 65,000,000 0 　

- 38 -


환경과 895,696,000 758,817,370 136,878,630 　

　환경관리 623,759,000 501,422,450 122,336,550 　

　　환경교육 및 홍보 259,620,000 224,204,740 35,415,260 　

　　　환경교육 13,910,000 12,694,950 1,215,050 　

　　　　일반운영비 1,200,000 679,950 520,050 　

　　　　　사무관리비 1,200,000 679,950 520,050예산절감 60,000집행잔액 460,050

　　　　업무추진비 1,710,000 1,625,000 85,000 　

　　　　　시책추진업무추진비 1,710,000 1,625,000 85,000 예산절감

　　　　일반보상금 11,000,000 10,390,000 610,000 　

　　　　　기타보상금 11,000,000 10,390,000 610,000예산절감 550,000집행잔액 60,000

　　　강서행동21 60,035,000 56,543,230 3,491,770 　

　　　　일반운영비 24,555,000 21,288,230 3,266,770 　

　　　　　사무관리비 19,555,000 16,342,940 3,212,060 예산절감 820,000집행잔액 2,392,060

　　　　　공공운영비 4,000,000 4,000,000 0

　　　　　행사운영비 1,000,000 945,290 54,710예산절감 50,000집행잔액 4,710

　　　　업무추진비 4,360,000 4,185,000 175,000 　

　　　　　시책추진업무추진비 4,360,000 4,185,000 175,000 예산절감

　　　　일반보상금 9,700,000 9,650,000 50,000 　

　　　　　행사실비보상금 1,000,000 950,000 50,000 예산절감

　　　　　 기타보상금 8,700,000 8,700,000 0

　　　　포상금 6,800,000 6,800,000 0 　

　　　　　포상금 6,800,000 6,800,000 0 　

민간이전 14,620,000 14,620,000 0

　　　　　민간경상보조 14,620,000 14,620,000 0 　

환 경 과【결산서 194~198쪽】

(단위 : 원)

- 39 -


　　　청사관리 185,675,000 154,966,560 30,708,440 　

　　　　　일반운영비 185,675,000 154,966,560 30,708,440

　　　　사무관리비 33,020,000 26,443,530 6,576,470 예산절감 1,651,000집행잔액 4,925,470

　　　　공공운영비 152,655,000 128,523,030 24,131,970예산절감 7,632,000집행잔액 16,499,970

　　생활환경 보호 364,139,000 277,217,710 86,921,290 　

　　　환경오염 배출업소 관리 165,371,000 111,162,820 54,208,180 　

　　　　인건비 7,000,000 6,937,120 62,880 　

　　　　　기간제근로자등보수 7,000,000 6,937,120 62,880 집행잔액

　　　　일반운영비 1,000,000 0 1,000,000 　

　　　　　사무관리비 1,000,000 0 1,000,000예산절감 50,000집행잔액 950,000

　　　　업무추진비 300,000 300,000 0 　

　　　　　시책추진업무추진비 300,000 300,000 0

　　　　일반보상금 79,900,000 77,405,130 2,494,870 　

　　　　　사회보장적수혜금 78,850,000 76,355,130 2,494,870예산절감 248,000집행잔액 2,246,870

　　　　　행사실비보상금 1,050,000 1,050,000 0

　　　　자치단체등자본이전 77,171,000 26,520,570 50,650,430 　

　　　　　공기관등에대한대행사업비 77,171,000 26,520,570 50,650,430 집행잔액

　　　자동차 배출가스 관리 44,379,000 29,575,400 14,803,600 　

　　　　일반운영비 10,934,000 10,146,630 787,370 　

　　　　　사무관리비 10,604,000 10,032,750 571,250 예산절감 470,000집행잔액 101,250

　　　　　공공운영비 330,000 113,880 216,120 예산절감 16,000집행잔액 200,120

　　　　업무추진비 1,440,000 1,368,000 72,000 　

　　　　　시책추진업무추진비 1,440,000 1,368,000 72,000 예산절감

　　　　일반보상금 30,805,000 18,060,770 12,744,230 　

　　　　　공익근무요원보상금 29,005,000 17,760,770 11,244,230예산절감 1,450,000집행잔액 9,794,230

　　　　　행사실비보상금 800,000 300,000 500,000 예산절감 40,000집행잔액 460,000

　　　　　기타보상금 1,000,000 0 1,000,000 집행사유 미발생

　　　　배상금등 1,200,000 0 1,200,000 　

　　　　　배상금등 1,200,000 0 1,200,000 집행사유 미발생

- 40 -


　　　환경개선부담금 부과징수 154,389,000 136,479,490 17,909,510 　

　　　　인건비 67,569,000 67,464,070 104,930 　

　　　　　기간제근로자등보수 67,569,000 67,464,070 104,930 집행잔액

　　　　일반운영비 83,940,000 66,279,420 17,660,580 　

　　　　　사무관리비 16,740,000 15,095,900 1,644,100 예산절감 837,000집행잔액 807,100

　　　　　공공운영비 67,200,000 51,183,520 16,016,480예산절감 3,420,000집행잔액 12,596,480

　　　　업무추진비 2,880,000 2,736,000 144,000 　

　　　　　시책추진업무추진비 2,880,000 2,736,000 144,000 예산절감

　에너지 안전관리 105,362,000 103,061,480 2,300,520 　

　　에너지 안전관리 105,362,000 103,061,480 2,300,520 　

　　　에너지안전관리 105,362,000 103,061,480 2,300,520 　

　　　　일반운영비 12,800,000 10,589,500 2,210,500 　

　　　　　사무관리비 12,800,000 10,589,500 2,210,500예산절감 275,000집행잔액 1,935,500

업무추진비 1,800,000 1,710,000 90,000

　　　　　시책추진업무추진비 1,800,000 1,710,000 90,000 집행잔액

일반보상금 2,700,000 2,700,000 0

기타보상금 2,700,000 2,700,000 0

　　　　시설비및부대비 88,062,000 88,061,980 20 　

　　　　　시설비 88,062,000 88,061,980 20 집행잔액

　행정운영경비(환경과) 154,340,000 142,099,220 12,240,780 　

　　기본경비 154,340,000 142,099,220 12,240,780 　

　　　기본경비 154,340,000 142,099,220 12,240,780 　

　　　　일반운영비 59,420,000 49,819,220 9,600,780 　

　　　　　사무관리비 59,420,000 49,819,220 9,600,780예산절감 3,023,000집행잔액 6,577,780

　　　　여비 90,720,000 88,080,000 2,640,000 　

　　　　　국내여비 90,720,000 88,080,000 2,640,000 집행잔액

　　　　업무추진비 4,200,000 4,200,000 0 　

　　　　　부서운영업무추진비 4,200,000 4,200,000 0

- 41 -


　재무활동(환경과) 12,235,000 12,234,220 780 　

　　보전지출 12,235,000 12,234,220 780 　

　　　보조사업 반환 12,235,000 12,234,220 780 　

　　　　반환금기타 12,235,000 12,234,220 780 　

　　　　　국고보조반환금 20,000 19,220 780 집행잔액

　　　　　시·도비보조금반환금 12,215,000 12,215,000 0

- 42 -


청소자원과 25,681,419,000 24,304,110,100 1,357,592,900 　

　 폐기물 자원화 18,084,956,000 17,062,460,310 1,002,779,690 　

결산-자료-생활복지국gsc.gangseo.seoul.kr/cserver/data/burok/06/8c/0t/068c0t... · 2014....

Documents