玉 井 敏 久 殿

一 色 輝 雄 殿

伊 藤　 隆　 志 殿

加 藤 　茂 殿

藤 原 孝 司 殿

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第９項の規定により､その結果に関する報告を次のとおり

徳 増 達 史

西 条 市 長

西 条 市 監 査 委 員

西条市選挙管理委員会委員長

西 条 市 議 会 議 長

越 智 典 雄

令 和 元 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 の 提 出 に つ い て

西 条 市 監 査 委 員

提出します。

西 条 市 教 育 委 員 会 教 育 長

西 条 市 農 業 委 員 会 会 長

西 監 第 １ ５ ９ 号

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日

- 1 -

１．監査を実施した時期

　（１）実施期間　　令和２年２月３日から令和２年２月１９日まで

　（２）聴 取 日　　令和２年２月１９日

２．監査の種類

　　　定期監査

３．監査の対象

　（１）東予総合支所　

　　　　　　① 総務課（東予体育館、東予運動公園野球場、東予運動公園プール、ビバ・スポルティアSAIJO）

　　　　　　② 市民福祉課（三芳出張所、東予一般廃棄物最終処分場）　③ 農林水産課（東予農村環境改善センター）　④ 建設管理課

　　　　 ⑤ 農林土木課西部分室 　⑥ 会計課東予分室　⑦ 教育委員会西部分室（佐伯記念館・郷土館、丹原ふるさと歴史館、小松史跡近藤篤山旧邸）

　　　　 ⑧ 農業委員会東予分室　⑨ 選挙管理委員会東予分室

　（２）丹原総合支所　　

　　　　　　① 総務課(丹原体育館) ② 市民福祉課（桜樹出張所、丹原一般廃棄物最終処分場） ③ 農林水産課(丹原農村環境改善センター、丹原農村婦人の家)

　　　　　　④ 建設管理課 ⑤ 会計課丹原分室 ⑥ 農業委員会丹原分室　⑦ 選挙管理委員会丹原分室

　（３）小松総合支所　

　　　　　　① 総務課(小松体育館、小松武道館） ② 市民福祉課（石根出張所）　③農林水産課(小松農村環境改善センター)

　④ 建設管理課 ⑤ 会計課小松分室 ⑥ 農業委員会小松分室　⑦ 選挙管理委員会小松分室　　　　　

４．監査の範囲及び方法

　　　主に令和元年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適切かつ効率的に行われているかどうかに主眼をおき、予算の執行状況

　及び収入、支出、契約事務等が関係法令に基づき適正に行われているか等について、監査資料、関係帳簿の提出を求め審査するとともに、関係職員の説明

　　を聴取するなどにより実施した。

　　　また、各種団体等の運営費など、職員が取り扱う準公金について適切に管理等なされているか、該当する部署に対して同様の方法により監査を実施した。

５．監査の結果

　　 各監査対象における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、条例、規則等関係法令に準拠し、おおむね適正に処理されていた。

　　　監査に当たり、事務上の軽易な誤謬等については、その都度関係者に対し、指示・注意を行ったので記述は省略した。

　　　準公金については、該当部署において通帳及び現金の管理、事務手続きに係るマニュアルを作成し、おおむね適切に処理されていた。

- 2 -

①　総務課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在１４名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名（出納東予分室長・選挙管理委員会東予分室長兼務）

総務調整係　６名（内１名商工観光係・選管東予分室兼務、１名会計課東予分室兼務、３名選管東予分室兼務）

商工観光係　１名（総務調整係兼務）税務係　　　７名（内１名会計課東予分室兼務）

◎　東予運動公園野球場、東予運動公園プール、ビバ・スポルティアSAIJO

職員の配置状況　１３名（内１２名嘱託職員、１名パート職員）

◎　東予体育館

職員の配置状況　５名（内４名嘱託職員、１名パート職員）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1.

7.

2. 1.

17. 1. 1.

21. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は６２．０％、調定額に対する収入率は９１．６％である｡

使 用 料0

106.666.4929,00059.79,703,790

総 務 手 数 料

62.0

82.32,879

Ｂ-Ｃ (円)

107.9100.0

02,202,759

2,205,638

99.9

91.6

監　査　の　概　要

2,032,591

16,254,0001,111,480

8,992,760

47.4

収 入 率（％）

C/A C/B

47.44,184,229

100.01,111,480

17,192,760

0871,700

財 産 貸 付 収 入 4,183,000財 産 収 入

2,029,712

15,755,452

教 育 使 用 料

25,413,000

財 産 運 用 収 入

雑 入

収 入 済 額科　　　　　　　　　目 配当予算額 調　定　額備　　　考

項 目 Ａ　(円) Ｂ　(円)総 務 使 用 料

収入未済額

款

1,981,470

2,465,000

1,400,000

諸 収 入 雑 入

1,111,000　　　Ｃ　(円)

計

手 数 料

14.使 用 料 及 び手 数 料

1.

東 予 総 合 支 所

- 3 -

　　（２） 歳　出

1.

2.

3.

6.

8.

13.

15.

19.

2. 2.

3. 3. 1.

1.

5.

2.

6.

2. 1.

5. 1.

9. 1. 4.

5. 1.

1.

2.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額７９．２％、支出済額６１．８％である｡

　○　特別会計

　　国民健康保険特別会計

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 2. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに０．０％である｡

2. 総 務 費1.

6. 農 林 水 産 業 費 1. 農 業 費

8.

4.

土 木 費都 市 計 画 費

114,174

49,768

款

計

79,113,466

8,068,137

備　　　考執　行 率 (％)

C/A

配当予算残額

60.9

Ａ-Ｂ (円)

33.9

B/A

60.9

94.7

63.2

60.9

55.2

51.3

56.1

48.5

Ｂ　(円) 　　　Ｃ 　(円)

1,252,649

206,079

配当予算額科　　　　　　　　　目 支出負担行為額

目

95.7

1,016,351

773,483412,301

Ｂ　(円)

0

78.9

36.3

947,861

　　　Ｃ 　(円)

115,000

徴 税 費

生活保護総務費

731,408

19,623,426総 務 管 理 費

1,156,593

1,434,569

民 生 費

諸 費

30,166,90338,235,040

衛 生 費 1. 保 健 衛 生 費23,059

99,779

282,706292,494

47,221

43,941

36,867

生 活 保 護 費

道 路 橋 り ょ う総 務 費

農 業 総 務 費

48,858

132,026

37.1

58.8

742,407

67.9

34.4

93.8

2,704,555

218,921

95.7

88,592

38.5 38.5

49.0

69.1

58.1

52.1

10,948,987

66.2

62.9

Ａ　(円)項

44,000

総 務 費 徴 税 費 賦 課 徴 収 費 44,000

554,294

42,323,013

10. 教 育 費6.

社 会 教 育 費

体 育 施 設 費

837,000保健体育総務費保 健 体 育 費

消 防 費

賦 課 徴 収 費

53,272,000

一 般 管 理 費

款

文 書 広 報 費

人 事 管 理 費

コ ミ ュ ニ テ ィ施 設 整 備 費

財 産 管 理 費

200,000

保健衛生総務費

210,000農 地 費

260,000

129,000

2,269,000

科　　　　　　　　　目

庁 舎 等 管 理 費

支出負担行為額

17,052,139

1,156,593

16,882,388

441,5171,215,000

Ａ　(円)

支 出 済 額

1,899,000

18,000,000

項

配当予算額

目

消 防 費

都市計画総務費

防 災 費

社会教育総務費

89.2

147,000

67,238

98,026

99,779

67,000

109,142158,000

86,635 49,768

30,973,811

109,142

道路橋りょう費

132,026

254,000

4,207,445

環 境 衛 生 費

97,850 156,15097,850

2,559,000

6,912,000

425,000

2,674,000

77,974

61,762

98,026

23,059

145,826 56.1

67,238 52.1

49.0

2,559,000

67.9

62.9

34.4

101,974

57.4

89.2

157,617

4,067,145

57.4

支 出 済 額

61.8

44,000

34.9

0.0

Ａ-Ｂ (円) C/A

0

26,595,921

配当予算残額

69.1

備　　　考執　行 率 (％)

79.4

B/A

0.0

0.0

79.2

0.0

市民活動推進費 820,000 731,408

0

145,826

0

44,000

計 128,069,675 101,473,754

- 4 -

　　介護保険特別会計（介護保険事業勘定）

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 2.

3. 2.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに３３．７％である。

　　公共下水道事業特別会計

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

2.

3.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに５３．３％である。

　　壬生川財産区特別会計

　　（１） 歳　入

1.

2.

　歳入配当予算額に対する収入率は９０．５％、調定額に対する収入率は９６．４％である｡

　　（２） 歳　出

1.

2.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに２０．３％である｡

目

款 目

1. 総 務 費 2.東 丹 処 理 区管 理 費

科　　　　　　　　　目

科　　　　　　　　　目

施 設 管 理 費

計

計

業 務 費

総 務 管 理 費

0

款

財 産 収 入 1.3,008,000

77,000

7,726

36,283

1.

Ａ-Ｂ (円)

配当予算額

86,000

2,998,088

配当予算額

配当予算額 調　定　額

163,000

50,548

支 出 済 額

86,831

目款 項

支出負担行為額

Ｂ　(円)Ａ　(円)

科　　　　　　　　　目

配当予算額

款 項 目

総 務 費1,260,290

548,710

1.

計

収 入 済 額 収入未済額

1,348,000 459,000

Ａ　(円) Ｂ　(円)

3,005,814

支出負担行為額

財 産 貸 付 収 入

利子及び配当金

項

1.

財 産 運 用 収 入

項

47.158.8

33.7

C/A

執　行 率 (％)

35,452　　　Ｃ 　(円)

53.3 53.376,169

50,548

86,83147.136,28358.8

40,717

108,164

B/A

96.4

備　　　考配当予算残額

4.0

2,889,924 96.1

備　　　考

108,164

収 入 率（％）

C/AＢ-Ｃ (円) C/B　　　Ｃ　(円)

889,000 34.1財 産 管 理 費 89,710

2,149,290

100.07,726

Ａ　(円)

2,897,650

1,350,000

備　　　考

90.5 96.4

C/A

支 出 済 額 配当予算残額 執　行 率 (％)

B/A　　　Ｃ 　(円) Ａ-Ｂ (円)

6.6

34.1

6.6

20.3548,710

支 出 済 額 配当予算残額

89,710

459,000

Ｂ　(円)

20.3

科　　　　　　　　　目 執　行 率 (％)支出負担行為額

　　　Ｃ 　(円) Ａ-Ｂ (円)備　　　考

Ａ　(円) Ｂ　(円) B/A C/A

199,528 33.7 33.7

110,7573. 地 域 支 援 費

介護ケアマネジメ ン ト 事 業

301,000

計 468,000

101,472 101,472介護予防・生活支 援 サ ー ビ ス

包 括 的 支 援 事業・任意事業費

包括支援事業費 167,000 56,243 56,243 33.7

157,715 157,715 310,285 33.7 33.7

3,202,000

194,000

一 般 管 理 費

2,698,000

- 5 -

②　市民福祉課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在２４名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名（三芳出張所長兼務） 福祉係　　　９名（内１名会計課東予分室兼務）

人権対策係　２名（内１名嘱託職員、課長含む）

市民保険係　９名（内１名臨時職員、１名会計課東予分室兼務）

生活環境係　３名

三芳出張所　２名（内１名三芳公民館兼務、課長含む）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1. 3.

1.

3.

17. 1. 2.

19. 1. 4.

3. 1.

5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は４１．９％、調定額に対する収入率は１９．５％である｡

通帳・現金の保管方法マニュアル

の有無備　考

総務課内に西条市連合自治会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

451,811 有通帳、現金については鍵付きのロッカーにて保管。印鑑は課長が管理している。

有

0.2

20.7

19.541.9

39,863,51121.

22,500,000

目

科　　　　　　　　　目

項

衛 生 手 数 料手 数 料

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由基準日の預金・現金残高（円）

408,000貸 付 金 収 入

14.使 用 料 及 び手 数 料

76,000 18.6

総 務 手 数 料

1,383,000

39,787,511

39,953,081

165,570

貸付金元利収入

配当予算額

現金取り扱いの有無

款

財 産 収 入

452,530

48,257,891

0

収 入 率（％）収入未済額

財 産 運 用 収 入

2.

使 用 料 衛 生 使 用 料

9,423,060

286,960

計

雑 入

34,000

諸 収 入

繰 入 金 基 金 繰 入 金

0利子及び配当金

雑 入

0

収 入 済 額

628,400628,400

1,686,7505,626,700

0 100.013.7C/B

調　定　額

6,184,450 0

Ｂ　(円) 　　　Ｃ　(円)

63.4

109.958.2

-0.00

備　　　考

133.272.0

Ｂ-Ｃ (円)

0 0 0.0 -

2,247,250

C/A

0旭新開墓地管理基 金 繰 入 金

3,630,000

Ａ　(円)

3,860,000

4,600,0008,585,000

- 6 -

　　（２） 歳　出

1.

2.

1.

3.

5.

6.

2. 1.

5.

11.

1.

2.

9. 1. 4.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額６４．４％、支出済額５１．５％である｡

　○　特別会計

　　介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 1. 1.

3. 2. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに９３．９％である｡

支 出 済 額

435,300

執　行 率 (％)

54.0 52.3

消 防 費 消 防 費 防 災 費 494,380 494,380 494,380

配当予算残額

C/A

2,817 96.5 96.52. 総 務 費 1. 総 務 管 理 費

3.

40,000

4. 衛 生 費

1. 保 健 衛 生 費

2. 清 掃 費

人 事 管 理 費

B/A

5,067,402

73.3

50.1

32.0

64.2

8,640

0

Ａ-Ｂ (円)

32.0

50.0

64.4

60.5

14,155,000

民 生 費1. 社 会 福 祉 費

支 出 済 額

Ａ　(円) Ｂ　(円)

支出負担行為額

款

4,008,060

24.535,300 8,640 24.526,660

408,640

76,685 76,685

3,309,000 2,000,846

　　　Ｃ 　(円)

78,183

2,000,846

78,18381,000

科　　　　　　　　　目

社会福祉総務費 110,000

人 事 管 理 費

配当予算額

項 目

総 務 費

計

塵 芥 処 理 費

科　　　　　　　　　目

人 権 対 策 費

墓 地 管 理 費

備　　　考B/A C/AＡ-Ｂ (円)

配当予算残額

33,912

1,308,154 60.5

84.8 84.8

33,315

6,088

69.7 69.7

33,912心 身 障 害 者福 祉 費

1,170,0001,330,337

28,840,580

752,293

6,400

0

783,603

608,536

7,075,414

高 齢 者 福 祉 費 2,544,000

配当予算額

20,000 6,400

1,374,000

款 目

18,586,447

支出負担行為額

一 般 管 理 費総 務 管 理 費

地 域 支 援 費

計

児童福祉総務費 1,565,200

9,087,598

400,000400,000一 般 介 護 予 防事 業 費

児 童 福 祉 費

5,468,000

一 般 介 護 予 防事 業 費

項

環 境 衛 生 費 25,000 4,940 20,060 19.84,940

51.9

1,459,940

812,907

608,236

51.5

100.0 100.0

　　　Ｃ 　(円)

19.8

59.1

14,841,792 10,251,316

59.1

備　　　考

43.0

420,464

13,600

清 掃 総 務 費 1,029,000

Ａ　(円) Ｂ　(円)

2,348,856

408,640 93.993.926,660

400,000 100.0100.0

執　行 率 (％)

- 7 -

③　農林水産課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在５名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名 農林振興係　４名（内１名会計課東予分室兼務、１名農業委員会東予分室兼務）

漁業振興係　１名（農林振興係兼務）

　２．令和元年度予算執行状況 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1. 4.

2. 4.

17. 2. 1.

19. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は２．９％、調定額に対する収入率は１００．０％である｡

305,828 有

通帳については机引出（鍵付き）にて保管。鍵は事務局担当が管理。印鑑は課長が管理。現金は金庫で保管。

有

有

マニュアルの有無

準公金を取り扱う理由基準日の預金・現金残高（円）

現金取り扱いの有無

市民福祉課内に西条市東予地区日赤募金の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

7 有

市民福祉課内に西条市東予老人クラブ連合会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

386,043 有

市民福祉課内に西条市東予地区遺族会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

款

備　考

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

収 入 率（％）

100.0

通帳については机引出（鍵付き）にて保管。鍵は事務局担当が管理。印鑑は課長が管理。現金は金庫で保管。

有

通帳・現金の保管方法

通帳については机引出（鍵付き）にて保管。鍵は事務局担当が管理。印鑑は課長が管理。現金は金庫で保管。

科　　　　　　　　　目備　　　考

3,600

手 数 料農 林 水 産 業手 数 料

7,000

使 用 料 及 び手 数 料

使 用 料14.

項 目 Ａ　(円) Ｂ　(円)

6,000 3,600農 林 水 産 業使 用 料

Ｂ-Ｃ (円)

3,600 0

0

配当予算額 調　定　額

0 60.0

3,600

100.0

収 入 済 額 収入未済額

C/A C/B

51.4 100.0

　　　Ｃ　(円)

財 産 収 入 財 産 売 払 収 入 不動産売払収入 750,000 0 0 0.0 -諸 収 入 雑 入 雑 入 286,000 23,528 23,528 0 8.2 100.0

計 1,049,000 30,728 30,728 0 2.9

- 8 -

　　（２） 歳　出

2. 1. 2.

2.

3.

4.

2.

3.

3. 1.

9. 1. 4.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額５８．１％、支出済額５３．６％である｡

　○　特別会計

　　庄内財産区特別会計

　　（１） 歳　入

1.

2.

2. 1. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は０．０％である｡

　　（２） 歳　出

1.

2.

3.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに５．７％である｡

58.1

消 防 費

総 務 費

消 防 費 防 災 費 31,459 31,459 31,459

科　　　　　　　　　目

628,598

水 産 業 費

6. 農 林 水 産 業 費

1. 農 業 費

2. 林 業 費

B/A

0.0

100.0

C/A目

計

1. 財 産 収 入

1. 1. 総 務 管 理 費

79.4

100.00

1. 財 産 運 用 収 入

5.6

科　　　　　　　　　目 配当予算額 調　定　額

繰 入 金

支出負担行為額

基 金 繰 入 金

款 項

収 入 済 額

総 務 費 総 務 管 理 費 人 事 管 理 費 792,000

農 業 振 興 費

執　行 率 (％)備　　　考

Ａ　(円) Ｂ　(円) 　　　Ｃ 　(円) Ａ-Ｂ (円)

配当予算額 支出負担行為額 支 出 済 額 配当予算残額

農 業 総 務 費 156,000 8,800 8,800 147,200 5.6

79.4628,598

899,000 572,263 567,863 326,737 63.7 63.2

163,402

農業振興施設費 2,548,000 1,620,105 1,359,845 927,895 63.6 53.4林 業 振 興 費 1,534,000 1,084,400 1,040,400 449,600 70.7 67.8公 有 林 費 800,000 0 0 800,000 0.0 0.0水 産 業 総 務 費 25,000 0 0 25,000 0.0

3,945,625 3,636,9656,785,459 2,839,834

Ｂ-Ｃ (円)

科　　　　　　　　　目 配当予算額

基 金 繰 入 金

53.6

備　　　考款 項 目 Ａ　(円) Ｂ　(円) 　　　Ｃ　(円)

収 入 率（％）

C/A

475,000 0 0 0 0.0 -

C/B

収入未済額

利子及び配当金 9,000 0 0 0 0.0 -

財 産 貸 付 収 入

0.0 -

374,000 0 0 0 0.0 -

備　　　考Ａ-Ｂ (円) B/A C/A

計 858,000 0 0 0

Ａ　(円) Ｂ　(円) 　　　Ｃ 　(円)

支 出 済 額 配当予算残額 執　行 率 (％)

0.0 0.0

一 般 管 理 費 241,000 47,200 47,200 193,800 19.6

2,000 475,000 0.4

19.6財 産 管 理 費 140,000 0 0 140,000

0.4

計 858,000 49,200 49,200 808,800 5.7

諸 費 477,000 2,000

5.7

款 項 目

- 9 -

④　建設管理課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在１４名、係別の配置状況は次のとおりである。

副支所長兼課長　１名 建設管理係　　　　　６名（内１名会計課東予分室兼務）

水道係　　　　　　　４名（内１名臨時職員）

東予・丹原下水道係　３名

農林水産課内に東予青年漁業者連絡協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

農林水産課内に米消費拡大推進連絡協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

150,000 無通帳はキャビネットで保管し、鍵は課長が管理している。

有

通帳はキャビネットで保管し、鍵は課長が管理している。

有

無通帳は丹原総合支所農林水産課長が保管している。

有

有通帳はキャビネットで保管し、鍵は課長が管理している。

有

有

農林水産課内に西条市認定農業者等連絡協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

86,144 有

農林水産課内に西条市生活研究協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

有

79,042

27,460 有通帳はキャビネットで保管し、鍵は課長が管理している。

有

2,319,549 有

農林水産課内に東予地域漁業協同組合連合協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

0 有通帳はキャビネットで保管し、鍵は課長が管理している。

農林水産課内に河之内入会山組合の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

通帳はキャビネットで保管し、鍵は課長が管理している。

農林水産課内に周桑地区農業再生協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

2,079,337

農林水産課内に森林と緑の推進協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

0 有通帳はキャビネットで保管し、鍵は課長が管理している。

有

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由基準日の預金・現金残高（円）

現金取り扱いの有無

通帳・現金の保管方法マニュアル

の有無備　考

- 10 -

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1.

3.

6.

2. 6.

16. 2. 2.

　歳入配当予算額に対する収入率は９７．３％、調定額に対する収入率は９８．６％である｡

　　（２） 歳　出

1.

2.

8.

4. 1. 7.

1. 1.

1.

2.

3.

5.

3. 1.

1.

3.

6. 1.

9. 1. 4.

10. 6. 2.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額９３．８％、支出済額５１．４％である｡

99.0

3,870

配当予算額

98,913

15.9

9,411,000

15.9総 務 管 理 費 人 事 管 理 費 1,330,584 211,685 211,685 1,118,899

収 入 率（％）

100.0

消 防 費

1.総 務 費2.

款 項

1,017 99.0

9,468,500

庁 舎 等 管 理 費

9,471,390

477,000

Ｂ　(円)

科　　　　　　　　　目

1310.0

477,000 277,000 0 100.0 58.1

調　定　額 収 入 済 額 収入未済額

Ｂ-Ｃ (円)　　　Ｃ　(円)7,440 7,440 0

97,896

35.4

衛 生 使 用 料

目 Ａ　(円)0

14.使 用 料 及 び手 数 料 土 木 使 用 料

1. 使 用 料 280,000

B/A

2,890

手 数 料 土 木 手 数 料 340,000

総 務 使 用 料

135,480 132,880

278,400 144,000

9,765,920

13,100 100.0

134,400100.6

2,600

C/A備　　　考

Ａ-Ｂ (円)Ｂ　(円) 　　　Ｃ 　(円)

9,905,810 139,890 97.3 98.6

支出負担行為額 支 出 済 額 配当予算残額 執　行 率 (％)科　　　　　　　　　目

衛 生 費 保 健 衛 生 費 飲 料 水 費 1,686,000 1,178,459

款 項 目 Ａ　(円)

1,178,459 507,541 69.9土 木 管 理 費 土 木 総 務 費 71,000 34,942 34,942 49.2 49.2

2,992,000 2,686,590 1,595,390 89.8 53.3

97.5

90.8

道 路 維 持 費 69,516,000 66,287,219 41,776,740 95.4

97.1

3,228,781

50,717,000道 路 交 通 安 全施 設 整 備 費

4,690,000 4,552,712 4,260,112 137,288

34.4

667,432 574,802 240,183 36.0

道路新設改良費

150,000 53,116 53,116

86.1

7,174,169 5,077,017

92,630

14,946,000

計 156,389,869 146,686,620

479,771住 宅 費消 防 費

7,653,940

80,330,115107,000

97,8960.0

35.496,884

93.7 66.3

0

51.1

9,703,249

83.82,415,840

51.493.8100.0

39.1 98.1

51.4

C/A C/B100.0

備　　　考

-51.7

96.8

60.1

69.9

計 10,032,000

13,100

96.8

1,283,000

130

305,410

36,058

一 般 管 理 費 4,000

0

107,000 0

17,890,000

7,633,705

52,000,000

1,000

保 健 体 育 費

財 産 売 払 収 入

配当予算額

財 産 収 入 物 品 売 払 収 入

公 園 費

河 川 総 務 費

防 災 費

教 育 費 体 育 施 設 費

都市計画総務費

8. 土 木 費

2. 道路橋りょう費

道 路 橋 り ょ う総 務 費

河 川 費

住 宅 管 理 費

3,870

12,530,1605. 都 市 計 画 費

- 11 -

　○　特別会計

　　公共下水道事業特別会計

　　（１） 歳　入

6. 2. 2.

　歳入配当予算額に対する収入率は０．０％である｡

　　（２） 歳　出

1.

2.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに２２．７％である｡

⑤　農林土木課西部分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在７名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名 農業基盤整備係　６名

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

2. 4.

3. 4.

　歳入配当予算額に対する収入率は０．０％である｡

科　　　　　　　　　目

22.9

18.8業 務 費

114,544 114,498 390,456

一 般 管 理 費 26,000 4,886

Ｂ　(円) 　　　Ｃ 　(円) Ａ-Ｂ (円)Ａ　(円)

科　　　　　　　　　目 配当予算額 支出負担行為額 支 出 済 額 配当予算残額 執　行 率 (％)

計 1,000 0 0 0 0.0

479,000

505,000

109,658 369,342 22.9

計

目 B/A備　　　考

款 項

4,886 21,114

　　　Ｃ　(円)

収入未済額 収 入 率（％）配当予算額 調　定　額 収 入 済 額

収 入 率（％）

C/A C/B

Ｂ-Ｃ (円)

22.7

1,000

　　　Ｃ　(円)Ａ　(円) Ｂ　(円)

0

目

0

0

0.0

収 入 済 額

24,136,000 0.0

C/B

18.8

-

備　　　考C/A

-

22.7

C/A

-

収入未済額

0

0

調　定　額備　　　考

Ｂ-Ｃ (円)

-

0

-

0.00

0.0

配当予算額

0県 補 助 金

雑 入

農 林 水 産 業 費委 託 金

計

科　　　　　　　　　目

款 項

農 林 水 産 業 費県 補 助 金

款 Ａ　(円)

23,596,000

項 目

県 支 出 金

0

0

109,612

Ｂ　(円)

0

540,000

0

雑 入 東予処理区雑入

1. 総 務 費 2.東 丹 処 理 区管 理 費

16.委 託 金

- 12 -

　　（２） 歳　出

2. 1. 2.

6. 1. 6.

9. 1. 4.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額４９．５％、支出済額３０．４％である。

⑥　会計課東予分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在７名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名(総務課長兼務) 係　６名（内２名総務課兼務、２名市民福祉課兼務、１名農林水産課兼務、１名建設管理課兼務）

⑦　教育委員会西部分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在５名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名 教育振興係　４名（内１名嘱託職員、１名パート職員）

◎　佐伯記念館・郷土資料館

職員の配置状況 館長　１名（教育委員会西部分室長兼務） 係　１名（嘱託職員）

◎　丹原ふるさと歴史館

職員の配置状況 館長　１名（教育委員会西部分室長兼務）

◎　近藤篤山旧邸

職員の配置状況 館長　１名（教育委員会西部分室長兼務）

農 林 水 産 業 費 農 業 費 農 地 費 146,487,000 72,281,432 44,050,200

1,057,232

項

74,205,568

B/A

執　行 率 (％)

60.6 60.6

Ｂ　(円)

49.3 30.1

C/A

防 災 費

備　　　考

100.0

配当予算残額

74,892,502

686,934

Ａ-Ｂ (円)

30.449.5計 148,248,414

消 防 費

目

45,124,680

消 防 費

総 務 費

款人 事 管 理 費

科　　　　　　　　　目

17,248 17,248

73,355,912

17,248

Ａ　(円)

1,744,166

支出負担行為額

1,057,232

支 出 済 額

　　　Ｃ 　(円)

0

配当予算額

100.0

総 務 管 理 費

- 13 -

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

14. 1. 7.

21. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は２３．５％、調定額に対する収入率は９５．５％である｡

　　（２） 歳　出

1. 2.

1.

2.

1.

2.

4. 1.

1.

2.

3.

5.

6.

10.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額７１．１％、支出済額５５．４％である｡

100.0

62.3

教 育 費

2. 小 学 校 費

3. 中 学 校 費

5. 2,892,206

47,527,727

6,720,304

10.

84.7

配当予算額

47,500

Ａ　(円)

86.3 86.3

2,643,362

671,462教 育 総 務 費

18.6

科　　　　　　　　　目

目項款事 務 局 費

備　　　考Ｂ-Ｃ (円)

収 入 率（％）

C/A款

科　　　　　　　　　目

項

16,600

　　　Ｃ　(円)

調　定　額配当予算額

255,000

目

計 273,000 67,100

収 入 済 額

使 用 料 及 び手 数 料

使 用 料 教 育 使 用 料

諸 収 入 雑 入

学 校 管 理 費 17,840,824 11,120,520教 育 振 興 費 324,000学 校 管 理 費 44,661,394 33,144,784

293,000教 育 振 興 費

社会教育総務費

幼 稚 園 費 市 立 幼 稚 園 費

人 権 教 育 費 265,000

2,135,200

社 会 教 育 費

公 民 館 費

青 少 年セ ン タ ー 費

4,595,489

753,152

90,389

3,309,743

857,667

11,113,105

1,165,400

子 ど も 支 援施 設 費

85,761,014 61,014,864

博 物 館 ・郷 土 館 費

計

978,333851,7861,836,000

266,062

備　　　考

23.5

0.00.0

C/B

執　行 率 (％)

74.2

B/A

0.0

8.4

71.1 55.4

46.446.7

324,000

106,988

配当予算残額

Ａ-Ｂ (円)

3,000

0

59.9

91.0

390,420 81.7

11,516,610

46.5293,000

91.0

0.0

72.0

104,650

67.4

62.9

47.3

1,060,750

1,744,780

8,301,389

34.1

0

76.2

1,060,750

1,439,621

19,600

Ｂ　(円)

　　　Ｃ 　(円)

0 0

26,768,991

3,000

47,500

支出負担行為額 支 出 済 額

0

Ｂ　(円)671,462778,450

Ａ　(円)

18,000

95.5

雑 入

64,100

22,264

8,469,743

1,285,746

545,026

5,253,196

174,611

収入未済額

92.2

C/A

35.3208,126 72.4

24,746,150

- 14 -

⑧　農業委員会東予分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在４名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名 次長　１名 係 ２名(農林水産課兼務)

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

14. 2. 4.

　歳入配当予算額に対する収入率は４４．８％、調定額に対する収入率は１０５．７％である｡

　　（２） 歳　出（なし）

⑨　選挙管理委員会東予分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在５名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名(総務課長兼務) 書記　４名（総務課兼務）

備　考

通帳については、鍵付きロッカーに保管。印鑑は分室長の鍵付き机で管理している。現金は当日中に処理しているため保管していない。

有

253,226 有通帳については、鍵付きロッカーに保管。印鑑は分室長の鍵付き机で管理している。現金は当日中に処理しているため保管していない。

通帳については、鍵付きロッカーに保管。印鑑は分室長の鍵付き机で管理している。現金は当日中に処理しているため保管していない。

有

マニュアルの有無

有

収 入 率（％）

C/A C/B

50,000

農 林 水 産 業手 数 料

50,000

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由基準日の預金・現金残高（円）

現金取り扱いの有無

計

21,200

配当予算額

西部分室内に西条市丹原文化協会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

西部分室内に丹原史談会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

西部分室内に西条市東予文化協会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

項 目

調　定　額科　　　　　　　　　目

85,376 有

255,065 有

Ｂ　(円) 　　　Ｃ　(円)使 用 料 及 び手 数 料

手 数 料 0

Ａ　(円)

105.7

備　　　考

21,200 22,400

22,400

収 入 済 額

44.8 105.70

Ｂ-Ｃ (円)

収入未済額

通帳・現金の保管方法

款

44.8

- 15 -

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

3.

4.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに８７．６％である｡

54,950

支 出 済 額

款 項

支出負担行為額

Ｂ　(円) 　　　Ｃ 　(円)Ａ　(円) B/A

執　行 率 (％)

C/A備　　　考

科　　　　　　　　　目 配当予算額

2.

目参 議 院 議 員選 挙 費

87.6 87.6

150,099

Ａ-Ｂ (円)

配当予算残額

623,550

1,649,800 1,444,751 1,444,751

678,500

84.5

91.9

821,201971,300 821,201

623,550

205,049計

愛媛県議会議員選 挙 費

91.9

84.5総 務 費 4. 選 挙 費

- 16 -

①　総務課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在１２名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名（選挙管理委員会丹原分室長兼務）

総務調整係　５名（内１名商工観光係・選管丹原分室兼務、１名選管丹原分室兼務、１名会計課丹原分室兼務、１名嘱託職員）

商工観光係　１名（総務調整係・選管丹原分室兼務）

税務係　　　４名（内１名会計課丹原分室兼務）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1.

7.

2. 1.

17. 1. 1.

21. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は７１．９％、調定額に対する収入率は９９．２％である｡

　　（２） 歳　出

1.

2.

3.

6.

8.

12.

13.

15.

19.

2. 2.

C/A

配当予算額備　　　考

36.8

1,352,840

99.6

58.7

99.6

6.9

234,000

市民活動推進費

賦 課 徴 収 費

3,941 3,05953,94157,000

129,778

交通安全対策費

62,000

150,354

51,518

353,000

3,626,000

1,250,941

11,109,179 4,531,867

1,464,794

総 務 費

3,626,000

18,923,000

889,206

48.91,063,059 54.1

15,000

83.1

42.6

1,139,284 48.4

607,181 84.8

51,518

202,646

76.1

83.4

1,131,241

83.1

4,000,000 3,392,819

640,056

3,336,973

43.3640,0561,479,806

Ａ-Ｂ (円)

43.3

目 Ａ　(円)

839,750

　　　Ｃ 　(円)

231,376 378,974

Ｂ　(円)一 般 管 理 費

支出負担行為額

2,513,222 2,492,102 43,020 71.9

C/AB/A

支 出 済 額 配当予算残額 執　行 率 (％)

手 数 料

343,860 344,060 0

248,872財 産 運 用 収 入0364,700

248,872 0財 産 貸 付 収 入

教 育 使 用 料

Ｂ　(円)

343,000

Ｂ-Ｃ (円)Ａ　(円)総 務 使 用 料

684,000

345,000

総 務 手 数 料

款224,650

1,312,440 40,400

項222,030

　　　Ｃ　(円)

使 用 料1,868,000

収 入 済 額調　定　額

財 産 収 入

科　　　　　　　　　目

336,000

14.使 用 料 及 び手 数 料

目2,620

収入未済額

1.

266,026

2,354,000

3,467,000

徴 税 費

諸 費

3,641,000

庁 舎 等 管 理 費

諸 収 入 雑 入

科　　　　　　　　　目

雑 入

コ ミ ュ ニ テ ィ施 設 整 備 費

財 産 管 理 費

計

文 書 広 報 費

人 事 管 理 費

2.

款 項

14,391,133

62.2

94.61. 総 務 管 理 費

配当予算額

2,314,000

645,000

98.8

100.0

97.0

C/B

収 入 率（％）

106.374.1

147.0

70.353.3

100.1

41.2

10,482

99.2

35.9

備　　　考

64.4

丹 原 総 合 支 所

- 17 -

3. 1. 9.

1.

5.

6. 2. 1.

2. 1.

5. 1.

9. 1. 4.

5. 10.

1.

2.

3.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額７１．７％、支出済額６２．７％である｡

　○　特別会計

　　国民健康保険特別会計

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 2. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに０．０％である｡

　　簡易水道事業特別会計

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 2. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに６７．４％である｡

計

款

消 防 費

0.0

総 務 費

計 67.4

0.0

64.4

100.0

B/A

21,000

67.4

0.0

C/A

26.5

62.7

66.5

21.1

備　　　考

27,017 27,017

総 務 費

298,000 97,050

34,420

隣 保 館 費

防 災 費 15,482

執　行 率 (％)支 出 済 額

97,050

配当予算残額科　　　　　　　　　目

Ａ　(円) C/A目款 項

200,950298,000一 般 管 理 費丹 原 給 水 施 設総 務 管 理 費

200,950

21,000

Ａ　(円)目徴 税 費

Ｂ　(円)

支出負担行為額

Ｂ　(円)

配当予算額

　　　Ｃ 　(円)

21,000 0

保 健 体 育 費 3,909,190

47,669,288

項

学 校 給 食 費 145,161

民 生 費 100,983 21.1

165,954

145,161

46.1

67,000

26.5

社 会 教 育 費

79,018 65.3

34,201,989 29,884,413

7,818,270

40,589 40,589

道路橋りょう費

体 育 施 設 費

保健体育総務費

122,000

子 ど も 支 援施 設 費

121,000

61,000

科　　　　　　　　　目

林 業 総 務 費

139,000

446,000

548,000

56,235

都市計画総務費

道 路 橋 り ょ う総 務 費

41,982

保健衛生総務費

環 境 衛 生 費

65,765

79,018

支出負担行為額 支 出 済 額

都 市 計 画 費

34,420農 林 水 産 業 費

67.4

402,839

53,042

13,467,299

85,958

12,137,000

林 業 費

30.3

51.4

39,03756,000 30.316,963

32,580

56,235

51.4

128,000

16,963

社 会 福 祉 費

0

0.0

Ａ-Ｂ (円)

執　行 率 (％)

賦 課 徴 収 費

61.8

65.3

備　　　考

20,411

61.8

67.4

B/A

67.8

配当予算残額

4. 衛 生 費 1. 保 健 衛 生 費

10. 教 育 費6.

消 防 費

8. 土 木 費

0

Ａ-Ｂ (円)　　　Ｃ 　(円)

46.1

260,246

66.5

37.241.6

8,227,810

85,958

15,482 15,482 0 100.0

185,754

71.7

計 21,000

200,950

配当予算額

200,950

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由基準日の預金・現金残高（円）

現金取り扱いの有無

0

通帳・現金の保管方法マニュアル

の有無備　考

総務課内に西条市連合自治会丹原支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

486,091 有通帳については鍵付きロッカーにて保管。通帳員、鍵は課長が管理している。

有

- 18 -

②　市民福祉課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在１２名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名（桜樹出張所長・会計課丹原分室長兼務） 市民福祉係　１０名（内１名会計課丹原分室兼務、１名嘱託職員）

桜樹出張所　２名（内１名桜樹公民館兼務、課長含む）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1. 3.

1.

3.

3. 1.

5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は７６．９％、調定額に対する収入率は１４．６％である｡

　　（２） 歳　出

1.

2.

1.

3.

5.

6.

9.

2. 1.

3.

児 童 福 祉 費

21. 諸 収 入

80,00072.7

62.5

執　行 率 (％)

94.522,842,160 22,722,160

総 務 手 数 料

使 用 料

B/A

69.9

28.5

収 入 率（％）

C/A C/B

3,438,000

14.6

66.50.5120,000

0Ｂ　(円)

総 務 費一 般 管 理 費

民 生 費1.

61.1

79.9

53.0

備　　　考

56.1

100.0

68.8

76.9

568,750 0

C/A

112.2

53.0

100.3

110.1

収 入 済 額

雑 入

社 会 福 祉 費

22,722,160

111,300

79.9

配当予算残額

10,800

-

119.5

Ａ　(円)

雑 入

収入未済額

66,553

855,000

52,734

人 事 管 理 費

3,823,8904,975,000計

66,000

1.

23,000 12,200

高 齢 者 福 祉 費

1,542,443

人 権 対 策 費

心 身 障 害 者福 祉 費

2,268,550

864,742 864,742

52,734

支出負担行為額

556,440

28,090

899,900 256,786

104,447

124,500

104,447

279,282

53,500

305,170 69.0

31.0

61.1

Ａ-Ｂ (円)

677,630

620,618

13,266

隣 保 館 費 178,000

目

985,000 679,830

社会福祉総務費

14.使 用 料 及 び手 数 料 2.

衛 生 手 数 料

12,200

495,960

677,701 56.1

衛 生 使 用 料 80,000

0

Ｂ-Ｃ (円)目備　　　考

支 出 済 額

00

児童福祉総務費

28,090 28,090

科　　　　　　　　　目

款 項

貸付金元利収入 貸 付 金 収 入

科　　　　　　　　　目 配当予算額

款

171,000

Ｂ　(円)Ａ　(円)

555,000

127,000

26,162,570

475,900

調　定　額

配当予算額

2. 総 務 管 理 費

手 数 料

100.00 100.0

2,498,700

項 　　　Ｃ　(円)

　　　Ｃ 　(円)

- 19 -

5.

6.

12.

1.

2.

9. 1. 4.

11. 3. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額６５．７％、支出済額４７．７％である｡

　○　特別会計

　　介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 1. 1.

3. 2. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに９６．５％である｡

4. 衛 生 費

保 健 衛 生 費

2. 清 掃 費

12.9

44.0

95,240

消 防 費 消 防 費

環 境 対 策 費1.

厚生労働施設災害 復 旧 費

96.5

100.0

0.0

C/A款総 務 費

災 害 復 旧 費

0

96.5

100.0

19,600

B/AＡ-Ｂ (円)

執　行 率 (％)配当予算残額

19,600

100.0

0

4,764,000

0 0.0

535,000554,600

19,600

Ｂ　(円)

0.0

75,936

535,000

0

172,500塵 芥 処 理 費

支 出 済 額

8,000

535,000

3,419,893

一 般 介 護 予 防事 業 費

地 域 支 援 費

目

一 般 介 護 予 防事 業 費

計

配当予算額

項

75,936

防 災 費 100.0

1,344,107

65.7

55.03,600

47.7

0

3,313,119

0.0

49.371.8

備　　　考

44.0

0.0

総 務 管 理 費

計

　　　Ｃ 　(円)

535,000

0

科　　　　　　　　　目

一 般 管 理 費

39,121 39,121衛生環境施設災害 復 旧 費

513,000

6,334,935 4,604,029

支出負担行為額

9,648,054

535,000

通帳・現金の保管方法

232,000環 境 衛 生 費 136,760

55.04,400

29,948 58.9

100.0

0

2,346,695

513,000

清 掃 総 務 費

4,400

Ａ　(円)

墓 地 管 理 費 26,000

96,564

26,000

39,121 0

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由基準日の預金・現金残高（円）

現金取り扱いの有無

備　考マニュアル

の有無

市民福祉課内に西条市丹原地区日赤募金の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

0 有担当者が通帳を、課長が印鑑を管理し、施錠できる金庫等で保管している。

有

- 20 -

③　農林水産課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在６名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名（農業委員会丹原分室長兼務） 農林水産係　５名（内１名農業委員会丹原分室兼務、１名会計課丹原分室兼務、１名嘱託職員、１名臨時職員）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1. 4.

2. 4.

1. 1.

2. 1.

19. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率６９．３％、調定額に対する収入率は１００．０％である｡

　　（２） 歳　出

2. 1. 2.

2.

3.

4.

2.

3.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額７５．１％、支出済額６９．６％である｡

6. 農 林 水 産 業 費

総 務 管 理 費

1.

林 業 費

14.使 用 料 及 び手 数 料

17. 財 産 収 入

総 務 費

農 業 費

C/B

113.9

0.0

収 入 率（％）

100.0

100.0

備　　　考C/A

100.0

16.3

手 数 料

款

人 事 管 理 費

2.

目

項

項

52,025

配当予算額

農 林 水 産 業使 用 料

97,138

41.6

6,503,599

0

066,000

目 Ｂ-Ｃ (円)

0

22,000 21,070

0

使 用 料

1,000

　　　Ｃ　(円)

0

52,025

調　定　額配当予算額

計

414,000

科　　　　　　　　　目

備　　　考

収入未済額

95.8

農 林 水 産 業手 数 料

927,433

不動産売払収入 750,000 854,338

0

Ａ-Ｂ (円)

農 業 振 興 費

Ｂ　(円)

69.3

155,673 16.3

-

78.8

500,000

収 入 済 額

雑 入

財 産 運 用 収 入 財 産 貸 付 収 入

計

款

財 産 売 払 収 入

Ａ　(円) Ｂ　(円)

科　　　　　　　　　目

21,070 0

100.00854,338諸 収 入 雑 入

97,138

0 0.0 -

Ａ　(円)

316,862

B/A

1,339,000 927,433

支出負担行為額 支 出 済 額 配当予算残額 執　行 率 (％)

C/A　　　Ｃ 　(円)

23.5農 業 総 務 費 155,000 64,405 64,405 90,595 41.6

23.5

30,327 30,327

林 業 振 興 費 4,772,000 4,681,175公 有 林 費

農業振興施設費 2,136,000 1,473,898 1,058,340 662,102 69.0 49.5

186,000

4,621,175 90,825 96.8

156,656 843,344 15.7

98.1

1,000,000 156,656

2,159,401 75.1

15.7

69.66,028,0418,663,000

- 21 -

　○　特別会計

　　畑地かん水事業特別会計

　　（１） 歳　入

1. 1. 1.

2. 1. 1.

4. 1. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は０．２％、調定額に対する収入率は１００．０％である｡

　　（２） 歳　出

1. 1. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに２３．６％である｡

23.6

-使 用 料 及 び手 数 料

C/A

収 入 率（％）

0.01,000 0

25,577,000

Ａ　(円)

0

款 項

雑 入

目

手 数 料 手 数 料

6,047,371

19,529,629

100.0

執　行 率 (％)

23.6

C/B

-0.0

100.0

0

調　定　額 収 入 済 額

0 0

Ｂ　(円)

雑 入

項

0

0 有通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。

23.6

6,047,371

分 担 金 及 び負 担 金

分 担 金農 林 水 産 業 費分 担 金

25,576,000

款

科　　　　　　　　　目 配当予算額

目 Ａ　(円) 　　　Ｃ　(円)

0 60,416

計 25,577,000 60,416 60,416 0 0.2

-

配当予算額 支出負担行為額 支 出 済 額 配当予算残額

060,416

備　　　考Ｂ　(円) C/A

23.6農 林 水 産 業 費 農 業 費畑 地 か ん が い事 業 費

計 25,577,000 6,047,371

有

現金取り扱いの有無

諸 収 入

科　　　　　　　　　目

農林水産課内に森林と緑の推進協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

備　考通帳・現金の保管方法マニュアル

の有無

6,047,371

準公金を取り扱う理由

収入未済額備　　　考

Ｂ-Ｃ (円)

19,529,629

　　　Ｃ 　(円) Ａ-Ｂ (円)

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

B/A

基準日の預金・現金残高（円）

有通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。

有

有

有通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。

有農林水産課内に、西条市認定農業者等連絡協議会丹原支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

52,654

農林水産課内に、田野中川畑地かん水運営委員会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

269,778 有通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。

農林水産課内に、川根入会山組合の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

124,598 有通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。

有

農林水産課内に、臼坂入会山組合の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

98,583

- 22 -

④　建設管理課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在９名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名 建設管理係　５名

水道係　　　３名（内１名会計課丹原分室兼務）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1. 6.

2. 6.

17. 2. 2.

　歳入配当予算額に対する収入率は１００．５％、調定額に対する収入率は１００．０％である｡

　　（２） 歳　出

2.

8.

1. 1.

1.

2.

3.

5.

1.

3.

6. 1.

9. 1. 4.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額８０．６％、支出済額５０．３％である。

款

0.0

73.6

45.9

66.5

100.066.1

80.9

31.6

47.0

434,916

0

Ａ-Ｂ (円)

6,965,000

配当予算残額

16.4

94.7

備　　　考

0.0

1,846,084

土 木 管 理 費

5.

2.

科　　　　　　　　　目

住 宅 管 理 費

2,829,220

100.0

31.6

100.5

78.3

B/A

Ｂ　(円)

75.9

2,281,000

項

8.

科　　　　　　　　　目

目

土 木 費

道路橋りょう費

1.

款

住 宅 費

目

財 産 収 入

土 木 総 務 費

手 数 料

1,000

4,401,000

4,330,000

配当予算額

Ａ　(円)

都 市 計 画 費

財 産 売 払 収 入

2.

道 路 橋 り ょ う総 務 費

Ａ　(円)

物 品 売 払 収 入

土 木 手 数 料

0

66.5

520.0

17,000

収 入 済 額

Ｂ-Ｃ (円)

　　　Ｃ 　(円)

2,120,880

支 出 済 額

4,868,997

0

0

0

36,464

執　行 率 (％)

調　定　額

5,200

100.9

収 入 率（％）

　　　Ｃ　(円) C/A

収入未済額

689,000

項

使 用 料

総 務 費

配当予算額

44,550

100.0

備　　　考

46,300

4,422,220

土 木 使 用 料

計

Ｂ　(円)

164,0411,003,000

支出負担行為額

838,959

88.6

81,000 37,209

67,000

20,033,333

0 43,791

22,45044,550

道路新設改良費 32,100,000 25,135,000 18,548,000

道 路 維 持 費 42,591,000 37,722,003

人 事 管 理 費

981,120

都市計画総務費 17,000 0公 園 費 11,717,000 8,887,780 5,690,056

0

道 路 交 通 安 全施 設 整 備 費

3,102,000 981,120

消 防 費 消 防 費 防 災 費 17,222 17,222

1,678,908

80.6

48.6

100.0

50.3計 93,665,222 75,487,545 47,157,230 18,177,677

17,222

4,422,220

4,370,720

5,20070,000 46,300

4,370,720

0.0

100.0

0.0

0

100.0

C/A

57.8

C/B

14.使 用 料 及 び手 数 料

16.4164,041総 務 管 理 費

庁 舎 管 理 費 652,536

- 23 -

　○　特別会計

　　簡易水道事業特別会計

　　（１） 歳　入

1. 1. 2.

2. 2. 2.

4. 1. 2.

　歳入配当予算額に対する収入率は５８．１％、調定額に対する収入率は１００．０％である｡

　　（２） 歳　出

1.

2.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額６０．７％、支出済額５６．２％である。

⑤　会計課丹原分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在６名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名(市民福祉課長兼務) 係　５名（内２名総務課兼務、１名市民福祉課兼務、１名農林水産課兼務、１名建設管理課兼務）

⑥　農業委員会丹原分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在２名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名(農林水産課長兼務) 係　１名（農林水産課兼務）

収 入 率（％）

執　行 率 (％)

100.062.5

10,262,469 60.761.1

C/A C/B

2.丹 原 給 水 施 設総 務 管 理 費

項

諸 収 入

0

56.2

100.0

0

収入未済額備　　　考

Ｂ-Ｃ (円)目 Ａ　(円)

負 担 金丹 原 給 水 施 設水 道 加 入 金

収 入 済 額

丹 原 給 水 施 設手 数 料

41,000 19,141 19,141

科　　　　　　　　　目 配当予算額 調　定　額

Ｂ　(円)

201,000

款

46.7

0.00

分 担 金 及 び負 担 金

　　　Ｃ　(円)

125,591 125,591

使 用 料 及 び手 数 料

手 数 料

雑 入丹 原 給 水 施 設雑 入

7,000 0

計 100.0249,000 144,732 0

配当予算額 支出負担行為額科　　　　　　　　　目備　　　考

Ａ-Ｂ (円) B/A C/A

配当予算残額

　　　Ｃ 　(円)

支 出 済 額

款 項 目 Ａ　(円) Ｂ　(円)

総 務 費1.施 設 管 理 費 17,070,733 10,429,104 9,624,795 56.4

一 般 管 理 費 1,182,000 643,011 538,9896,641,629

54.4 53.9

11,072,115計

0 -

58.1

7,180,618

144,732

637,674

18,252,733

- 24 -

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

14. 2. 4.

　歳入配当予算額に対する収入率は１４．８％、調定額に対する収入率は１００．０％である｡

　　（２） 歳　出（なし）

⑦　選挙管理委員会丹原分室

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在３名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長　１名(総務課長兼務) 書記　２名（総務課兼務）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

3.

4.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに８６．９％である｡

7,400農 林 水 産 業手 数 料

50,000

調　定　額

支出負担行為額

7,400

備　　　考

1,378,567

C/B

100.0

収 入 率（％）

C/A

配当予算額

Ａ　(円)

50,000手 数 料

2.

使 用 料 及 び手 数 料

計

愛 媛 県 議 会議 員 選 挙 費

款

計

930,300

支 出 済 額

　　　Ｃ　(円)

目項

7,400

　　　Ｃ 　(円)

項 目

7,400

配当予算額 配当予算残額 執　行 率 (％)

43,843

207,633

93.3

Ａ-Ｂ (円)

612,057

収 入 済 額

766,510

0

14.8

Ｂ-Ｃ (円)

0

科　　　　　　　　　目

Ａ　(円) Ｂ　(円) B/A C/A

163,790

86.9 86.9

82.482.4

93.3

1,586,200 1,378,567

参 議 院 議 員選 挙 費

612,057655,900総 務 費 4.

100.014.8

Ｂ　(円)

科　　　　　　　　　目備　　　考

766,510

款

収入未済額

選 挙 費

- 25 -

①　総務課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在９名、係別の配置状況は次のとおりである。

副支所長兼課長　１名（会計課小松分室長・選挙管理委員会小松分室長兼務）総務調整係　４名（内１名商工観光係・選管小松分室兼務、２名会計課小松分室兼務、１名選管小松分室兼務）

商工観光係　１名（総務調整係兼務）

税務係　　　４名（内１名会計課小松分室兼務）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1.

5.

7.

2. 1.

17. 1. 1.

21. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は５３．８％、調定額に対する収入率は８４．６％である｡

総 務 使 用 料

雑 入

35,733,000 22,726,122

0

収 入 率（％）

50.4

財 産 運 用 収 入 2,475,918

976,000商 工 使 用 料

教 育 使 用 料

269,400

計

財 産 収 入

使 用 料 及 び手 数 料

14.

項款 目 Ａ　(円) Ｂ　(円) 　　　Ｃ　(円)86.7 100.0

Ｂ-Ｃ (円)

収入未済額

845,729

1,655,918

収 入 済 額

19,232,433

1. 使 用 料

C/A C/B備　　　考

調　定　額科　　　　　　　　　目 配当予算額

120,960 109.6845,729

0 -110,3600

820,000

0283,000

1,460,250

3,654,749

2,834,74914,866,576

84.653.8

2,204,000 1,323,3900 47.2

84.0

66.3105.066.9

110.3

66.92,475,000諸 収 入 雑 入 29,478,000 17,701,325

総 務 手 数 料 600,000手 数 料財 産 貸 付 収 入

小 松 総 合 支 所

- 26 -

　　（２） 歳　出

1.

2.

3.

6.

8.

13.

15.

19.

2. 2.

1. 1.

2. 6.

1.

5.

2. 4.

6. 1. 6.

2.

8.

8. 2. 1.

9. 1. 4.

1.

2.

3.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額７１．５％、支出済額６１．８％である。

土 木 費

社会福祉総務費

環 境 衛 生 費

道路橋りょう費

840,000

42,000

商 工 費 2.

人 事 管 理 費

10.

1,531,000

児 童 福 祉 費

社 会 福 祉 費

23,000

道 路 橋 り ょ う総 務 費

14,313,066

681,187

64,076

保健体育総務費

観 光 費45.4

59.1

76,924

農 地 費

観 光 振 興 費

7.

100.0

45.4アウトドア活動拠点施設管理運営 費

600,000

83,158

724,192

18,287

11,408,951

786,857

154,659一 般 管 理 費款

728,541

コ ミ ュ ニ テ ィ施 設 整 備 費

15,164,000

1,631,000

Ａ　(円)目項

市民活動推進費

744,143

700,000

52,800

1,387,000 1,387,000

19,968,000

Ａ-Ｂ (円)　　　Ｃ 　(円)

361,807

902,459

2. 総 務 費1. 3,755,049総 務 管 理 費

118,823

財 産 管 理 費

庁 舎 等 管 理 費

44.7 41.8

支 出 済 額備　　　考

C/AB/A

執　行 率 (％)

85.6

19.825.8

91.0

26,108

18,287

38.3

59.8

1,387,000

79.5

55.7

0

48.6

77.0

65.0

62.2

79.5

47.3

54,000

230,000

432,000

141,000 64,076

97.8

12,402

94,000136,000 136,000

69.6

77.0

55.7

100.0

32,572

219,842 27.4

15,892

117,274659,750

41,598

9,066,554

905,000 245,250 171,000 27.1 18.9

75.2

265,000 147,726 147,726

27.4

40,715 38.3保 育 所 費

25,28566,000

4,713

25,285

衛 生 費1. 保 健 衛 生 費

清 掃 費道 前 ク リ ー ンセ ン タ ー 費

107,000

保健衛生総務費

59.1

26,108 62.2

52,800

74,428 69,569

1,200 97.8

41,598

消 防 費 消 防 費 防 災 費 55,813 52,257 93.693.652,257

16.4

71.7 63.65,654,934

181,642

335,000 54,896

3,556

280,104 16.4

71.5 61.8

54,896教 育 費 6. 保 健 体 育 費

学 校 給 食 費 254,000 181,642 71.5

計 47,955,813

71.572,358

34,278,064 29,652,323 13,677,749

配当予算額 支出負担行為額科　　　　　　　　　目

3. 民 生 費

4.

Ｂ　(円)

文 書 広 報 費

54,000

徴 税 費 賦 課 徴 収 費

農 林 水 産 業 費 農 業 費

諸 費

4,000,000

303,000 83,158

配当予算残額

445,341

83.3140,000

3,424,4063,638,193

12,693,759

51.4

体 育 施 設 費

- 27 -

　○　特別会計

　　国民健康保険特別会計

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 2. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに０．０％である｡

②　市民福祉課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在１５名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名（石根出張所長兼務） 市民福祉係　１０名（内１名会計課小松分室兼務、１名臨時職員）

石根出張所　　５名（内１名石根公民館兼務、３名石根公民館嘱託職員兼務、課長含む）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1. 3.

1.

3.

21. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は７０．０％、調定額に対する収入率は１１０．６％である｡

科　　　　　　　　　目

諸 収 入

衛 生 使 用 料

14.使 用 料 及 び手 数 料

目

585,350

0 110.6

67.70雑 入

款

雑 入

使 用 料

項

4,527,000

Ｂ　(円)

収 入 率（％）

C/A

計

衛 生 手 数 料

総 務 手 数 料

C/B

C/A

404,000

100.0Ｂ-Ｃ (円)

配当予算額

291,8003,287,000

Ａ　(円)80,000

1,967,950

　　　Ｃ　(円)336,000 80,000

144.9

70.03,167,750

0338,600 0

65.8 110.0

2,864,960

収入未済額

総 務 費

執　行 率 (％)

0

　　　Ｃ 　(円)

21,000

款徴 税 費 賦 課 徴 収 費 21,000

Ａ-Ｂ (円)

科　　　　　　　　　目備　　　考

支 出 済 額

21,000 0 0 21,000

配当予算残額配当予算額

0.0

支出負担行為額

目

0.0 0.0

Ａ　(円)

2,163,800

0.0計

23.80

収 入 済 額

525,210

調　定　額備　　　考

項 B/AＢ　(円)

500,000

0

現金取り扱いの有無

116.0111.5

2. 手 数 料

基準日の預金・現金残高（円）

通帳・現金の保管方法マニュアル

の有無備　考

総務課内に西条市連合自治会小松支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

154,518 有通帳と現金及び印鑑については、鍵付きのロッカーにて別々に保管。鍵は課長が管理している。

有

準公金を取り扱う理由

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

- 28 -

　　（２） 歳　出

1.

2.

1.

3.

5.

6.

2. 1.

5.

12.

1.

2.

9. 1. 4.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額５２．３％、支出済額５１．６％である｡

　○　特別会計

　　介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

　　（１） 歳　入（なし）

　　（２） 歳　出

1. 1. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに３５．２％である｡

4. 衛 生 費

1. 保 健 衛 生 費

2. 清 掃 費

17,784

35,802

4,032,443

81.8528,686 528,686

69,941

646,000

執　行 率 (％)支 出 済 額

34,960

50,198

環 境 衛 生 費

消 防 費 消 防 費 防 災 費 69,941 69,941

35,802

34,960塵 芥 処 理 費

清 掃 総 務 費

646,337

11,000

　　　Ｃ 　(円)

8.4

備　　　考

1,398,715 646,337

Ａ-Ｂ (円) B/A C/A

1. 社 会 福 祉 費10,287

人 権 対 策 費

42,216心 身 障 害 者福 祉 費

11,000

42,216

総 務 費 1. 総 務 管 理 費一 般 管 理 費 94.05,808

項 目

91,62991,629人 事 管 理 費

　　　Ｃ 　(円)Ｂ　(円)

97,437

46.2

19,500

415,000

326,472 326,472

297,676

Ａ　(円)

0 100.0

10,600

高 齢 者 福 祉 費

2,082,443

11,000

23,000 12,135

86,000

10,865

墓 地 管 理 費

55.9

81.8

41.6

6,868

社会福祉総務費 60,000

支出負担行為額

2,107,454

6,868

11,000

配当予算額科　　　　　　　　　目

491,350

科　　　　　　　　　目

款

6,8686,868

94.0

項

計

目

計

12,632 35.2

100.0

44.752.8

46.2

配当予算残額

752,378

C/A

45.2

400

117,314

12,632

配当予算額

723,000

Ｂ　(円)

支 出 済 額

193,674

100.0380,040

396,528

60.6

Ａ-Ｂ (円)

35.2

70.4

0

35.2

備　　　考

274,513

10,600

45.2

96.4

8.4

41.6

B/A

配当予算残額

52.31,924,989 51.6

執　行 率 (％)

35.2

マニュアルの有無

備　考

100.0

96.4

70.4

児 童 福 祉 費 児童福祉総務費

款

19,500

総 務 費 総 務 管 理 費 一 般 管 理 費

2.

3. 民 生 費

支出負担行為額

有

市民福祉課内に小松地区民生児童委員協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

208,827 有通帳は鍵付きの机、現金は金庫にて保管し、金庫の鍵と印鑑は課長が管理している。

有

通帳・現金の保管方法準公金を取り扱う理由基準日の預金・現金残高（円）

現金取り扱いの有無

有

市民福祉課内に西条市小松地区老人クラブ連合会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

340,803 有通帳は鍵付きの机、現金は金庫にて保管し、金庫の鍵と印鑑は課長が管理している。

市民福祉課内に西条市小松地区日赤募金の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。

2 有通帳は鍵付きのロッカー、現金は金庫にて保管し、金庫の鍵と印鑑は課長が管理している。

　３．準公金（公金外現金及び預金等）の状況

- 29 -

③　農林水産課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在３名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名（農業委員会小松分室長兼務） 農林水産係　２名（内１名農業委員会小松分室兼務、１名会計課小松分室兼務）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1. 4.

2. 4.

17. 2. 1.

21. 5. 1.

　歳入配当予算額に対する収入率は７３．５％、調定額に対する収入率は１１１．８％である｡

　　（２） 歳　出

2. 1. 2.

2.

3.

4.

2.

3.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額６１．５％、支出済額５２．２％である。

使 用 料 及 び手 数 料

6. 農 林 水 産 業 費

1. 農 業 費

2. 林 業 費

財 産 売 払 収 入

使 用 料

公 有 林 費

手 数 料

科　　　　　　　　　目

款

配当予算額

農 林 水 産 業手 数 料

1,000

計

項

14.

備　　　考

-

収入未済額

0

25.4

68,196 25.9

Ａ-Ｂ (円)

0.0

0.0

70.8

C/A

-

70.8

0.0

73.6

111.8

Ｂ-Ｃ (円)

0

配当予算残額

0

71.7

C/A

0

37,245

62,801

25.3

71.7

3,390,870

60.1

73.6

執　行 率 (％)

C/B

61.5

備　　　考

-

111.8

収 入 率（％）

　　　Ｃ　(円)

1,566,000 397,954

750,000 849,945

目

調　定　額

949,945

収 入 済 額

不動産売払収入

0

財 産 収 入

00

Ａ　(円) Ｂ　(円)

6,000 0

目農 林 水 産 業使 用 料

126.7諸 収 入 雑 入 雑 入 536,000 0 0

1,293,000 849,945 949,945 0 73.5

Ａ　(円) Ｂ　(円) 　　　Ｃ 　(円) B/A

科　　　　　　　　　目 配当予算額 支出負担行為額 支 出 済 額

款 項総 務 費 総 務 管 理 費 人 事 管 理 費 215,000 152,199 152,199

農 業 総 務 費 92,000 23,804 23,312

69.4

農 業 振 興 費 141,000 103,755 103,755農業振興施設費 5,755,000 3,992,221 3,456,284 1,762,779

計 8,799,000 5,408,130 52.24,594,501

林 業 振 興 費 1,030,000 738,197

7.7

738,197

120,754 1,168,046

291,803

- 30 -

④　建設管理課

　１．職員の配置状況

　　　令和元年１２月末現在９名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長　１名 建設管理係　５名（内１名会計課小松分室兼務）

水道係　　　３名（内１名臨時職員）

　２．令和元年度予算執行状況

　　　令和元年１２月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

　○　一般会計

　　（１） 歳　入

1.

6.

2. 6.

17. 2. 2.

　歳入配当予算額に対する収入率は９５．８％、調定額に対する収入率は９９．８％である｡

　　（２） 歳　出

2.

8.

1. 1.

1.

2.

3.

5.

1.

3.

6. 1.

　歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額９０．２％、支出済額５７．５％である。

14.使 用 料 及 び手 数 料

40,747,885

645,828

22,000

6,927,488

8. 土 木 費

都 市 計 画 費

2. 道路橋りょう費

92.4

22,000

26,794,000 24,440,887

22,000

0

46,124

Ｂ　(円)

5.

Ｂ　(円)

調　定　額

1,744,000

16,943,187

345,614

1,441,128

21,300,000

63,000

658,000

13,213,049

Ａ-Ｂ (円)

執　行 率 (％)

1,085,9518,110,21414,299,000

1,562,000

19,991,600

支 出 済 額

10,603,000

72.0

90.2

0.0

100.0

1,679,389

0

56.7

67.3

93.91,308,400

120,872

52.5

91.2

52.5

73.2

100.0

49.8

0.0

92.3

0.0

63.2

73.2

B/A

備　　　考配当予算額

5,994,530 4,031,9184,315,141住 宅 費

目

道 路 維 持 費

財 産 売 払 収 入

道 路 橋 り ょ う総 務 費

1,670,270計

計 70,825,530 63,898,042

1,672,860

科　　　　　　　　　目

都市計画総務費

道 路 交 通 安 全施 設 整 備 費

道路新設改良費

公 園 費

住 宅 管 理 費

土 木 管 理 費

項

土 木 総 務 費

人 事 管 理 費

科　　　　　　　　　目

物 品 売 払 収 入

目 Ａ　(円)

配当予算額

Ｂ-Ｃ (円)

収入未済額

1,980

2,353,113

46,124

0

0

　　　Ｃ 　(円)

43,000

配当予算残額

312,386

0

支出負担行為額

95.8

0.0 -

99.8

1,661,890土 木 手 数 料 6,4006,400

0