dr inż. andrzej raj mgr inż. dariusz kuś
DESCRIPTION
Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V. IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków,. dr inż. Andrzej Raj - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V
IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków,
dr inż. Andrzej Raj
mgr inż. Dariusz Kuś
Charakterystyka Karkonosze/KrkonoKarkonosze/Krkonošše NPe NP
Położenie Parku
Park Narodowy zlokalizowany jest w Karkonoszach w części Sudetów Zachodnich po polskiej i czeskiej stronie.
Zakres wysokościowy: od 400m do 1602 m n.p.m.; najwyższy szczyt w paśmie - Śnieżka.
Karkonosze/KrkonoKarkonosze/Krkonošše NPe NP
Park Narodowy po obu stronach granicy zajmuje 60 200 ha, w tym:strefa rdzenna (10 600ha)strefa buforowa (31 200 ha)strefa tranzytowa(18 400ha)
Karkonosze/Krkonoše NP reprezentuje unikalną mozaikę górskich i arktycznych ekosystemów, stanowi wyspę alpejsko – arktycznej tundry w
centrum Europy.
Gnidosz sudecki
Wierzba lapońskaWierzba lapońskaMalina moroszka
1300 gatunków roślin w tym – relikty glacjalne (malina moroszka, gnidosz sudecki, skalnica śnieżna, wierzba lapońska, etc.) oraz endemity (jarząb sudecki, dzwonek karkonoski, skalnica bazaltowa, etc.)
Skalnica śnieżna
Zagrożone gatunki zwierząt – podróżniczek, cietrzew, derkacz, etc…
Podróżniczek
Cietrzew
Derkacz
Międzynarodowe uznanie dla Karkonoszy
UNESCO MaB,
Transboundary Park
Ramsar Site
Natura 2000
EFEKTY EKOLOGICZNE UZYSKANE I UTRZYMANE
DZIĘKI PROJEKTOM REZLIZOWANYM W RAMACH
POIiŚ
Lp Projekt Okres realizacji Wartość projektu
1Kompleksowa ochrona ekosystemów
leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym
2009 –2012 6 574 788,00
2Ochrona najcenniejszych ekosystemów
Karkonoskiego Parku Narodowego – Modernizacja ścieżki nad reglami
2009 –2012 3 113 293,00
3Ochrona najcenniejszych gatunków flory
Karkonoskiego Parku Narodowego – Żywy Bank Genów Jagniątków
2010 –2013 2 334 565,00
4Ochrona najcenniejszych ekosystemów
Karkonoskiego Parku Narodowego – etap II
2010 –2012 4 423 070,00
5Ochrona najcenniejszych ekosystemów
Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III
2011 –2014 5 563 902,00
Razem 22 009 618,00
Bilans otwarcia na 2010 rok:
Środki w planie finansowym – 4,9 mln
Potrzeby – 5,9 mln
= 1 mln brakujących środków
Bilans otwarcia na 2011 rok:
Środki w planie finansowym – 3,1 mln
Potrzeby – 5,2 mln
= 2,1 mln brakujących środków
I. PLANOWANIE FINANSOWEBilans otwarcia na 2009rok:
Środki w planie finansowym – 0,4 mln
Potrzeby – 2,1 mln
= 1,7 mln brakujących środków
Problemy:
• brak 100% zabezpieczania środków na realizację projektów w planie finansowym pjb,
• długie procedury zatwierdzania korekt finansowych,
• system przepływów finansowych i planowania wydatków,
• utrudnione finansowanie projektów ze środków z rezerwy celowej,
Rozwiązania:
• korekta planu finansowego pjb w systemie zwolnienie/uzupełnienie
• możliwość wykonania korekt planu finansowego pjb w określonym zakresie przez kierownika jednostki,
• analiza finansowa i podział środków na zadania w zależności od czasu realizacji,
• wprowadzenie stanowiska koordynatora finansowego,
• planowanie wykorzystania środków z rezerwy celowej na zadania realizowane w IV kwartale
II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEProblemy:
• skomplikowane procedury zamówień publicznych,
• błędy w postępowaniach mogące skutkować nałożeniem kar finansowych,
• braki pełnego zabezpieczenia kwot na paragrafach w planie finansowym pjb na etapie przetargu,
• zależność czasu trwania procedur przetargowych do zmiennych czynników przyrodniczych,
Rozwiązania:
• wydzielenie stanowiska ds. zamówień publicznych,
• powoływanie do komisji ekspertów zewnętrznych,
• kontrola dokumentacji przetargowej na etapie ex ante,
• wykorzystywanie możliwości przedłużania terminu związania z ofertą,
• stosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj dla robót budowlanych
• aktualizacja wewnętrznych zarządzeń przy zmianach w pzp lub przy nowych interpretacjach pzp
III. DECYZJE ADMINISTRACYJNEProblemy:
• skomplikowane i długie procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń,
• niespójna interpretacja przepisów dla niestandardowych przedsięwzięć ,
• dobór właściwych paragrafów w zależności od rodzaju robót budowlanych,
• wpływ decyzji administracyjnych na terminy realizacji zadań oraz na poziom kosztów kwalifikowanych,
Rozwiązania:
• dostosowanie terminów uzyskiwania decyzji do harmonogramu realizacji projektu,
• planowanie w projekcie korzystania z usług ekspertów zewnętrznych,
• koordynacja działań pionu merytorycznego i pionu finansowego w zakresie doboru paragrafów,
• wprowadzanie szerokiego zakresu możliwości zmian do istotnych postanowień umowy na etapie przetargu
Koordynator projektu
Nadzór merytoryczny Koordynacja prac w terenie
Zamówienia publiczneObsługa finansowa
Eksperci zewnętrzni
IV. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT
Problemy:
• braki środków na paragrafach płacowych na zadani związane z realizacją i zarządzaniem projektem,
• konieczność zatrudnienia specjalistów i ekspertów zewnętrznych,
• skomplikowany system rozliczania płac w ramach projektu,
• utrudnione zatrudnienie pracowników w ramach nowych etatów wygenerowanych przez projekt,
Rozwiązania:
• refundacja kosztów płac pracowników beneficjenta,
• zmiana sposobu realizacji zadania z płac na wynagrodzenia bezosobowe lub system usługowy,
• rozliczanie płac w ramach osobnych wniosków o płatność,
• zatrudnianie na nowych etatach na czas określony w zależności o zakresu posiadanych środków na paragrafach płacowych,
V. CZYNNIKI PRZYRODNICZEProblemy:
• skomplikowane układy ekologiczne, które są przedmiotem projektu,
• zmienne zjawiska przyrodnicze i klimatyczne wpływające na terminy i sposoby realizacji zadań,
• ścisła zależność pomiędzy stroną formalno – finansową projektu a czynnikami przyrodniczymi
• trudność opisania wskaźnikami efektów ekologicznych projektu,
Rozwiązanie:
• precyzyjne dobranie metod realizacji projektu do właściwości przyrodniczych obiektu,
• monitoring przyrodniczy oraz właściwe planowanie przestrzenne i czasowe,
• analiza ryzyka realizacji projektu – aktualizacja harmonogramu lub aneksowanie umowy,
• właściwy dobór wskaźników produktu i rezultatu,
• monitoring efektów wykonywanych zabiegów,
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Fotografie:
Andrzej Raj
Roman Rąpała
Dariusz Kuś