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Ville de Vernon - budget 2011
Les grandes masses et les principes
1 ère Partie
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Le budget primitif 2011
SECTION FONCTIONNEMENT 23 698 221 €
SECTION INVESTISSEMENT 12 680 251 €
TOTAL 36 378 472 €
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 698 221 € En diminution de - 1,60 % par rapport au budget primitif de l’exercice 2010, les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement représentent :
773 €/habitant
La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 216 euros/habitant(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)
BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Chapitre 011 : Charges à caractère général : 4 828 929 € (+ 3,35 %)
Chapitre 012 : Charges de personnel : 10 539 220 € (+ 1,94 %)
Chapitre 65 : Charges de gestion courante : 3 528 011 € (- 2,28 %)
Dont subventions de fonctionnement :
- Subventions aux associations : 763 414 €
- Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 942 936 €
- Contributions aux organismes de regroupement intercommunal : 626 296 €
Chapitre 66 : Charges financières : 1 174 588 € (- 9,16 %)
BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)
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Dépenses réelles de fonctionnement 2011 par interventions – chapitre 011
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 23 698 221 €
En diminution de - 0,65 % par rapport au budget primitif 2010, les recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 2011 représentent :
907 €/habitant
La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 316 euros/habitant(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)
BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)
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Chapitre 013 : Atténuations de charges 185 219 € (+ 19,5 %)
Chapitre 70 : Produits des services 525 415 € (- 9,36 %) Chapitre 73 : Impôts et taxes 14 363 966 € (+ 1,77 %)
Chapitre 74 : Dotations et participations 8 144 621 € (- 6,94 %)
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 332 179 € (- 22,1 %)
AUTO-FINANCEMENT PREVISIONNEL
Le virement à la section d’investissement (2 758 429 €) cumulé aux dotations d’amortissement (848 144 €) représente un total de 3 606 573 € qui, ajouté aux ressources propres de la section, viennent financer les dépenses d’équipement.
BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)
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Exprimée en million d’euros (M€)
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Recettes réelles de fonctionnement 2011
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 12 680 251 € (+ 11,2 %)
Les dépenses d’équipement représentent :
367 €/habitant
à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 300 €/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)
BP 2011 : SECTION D’INVESTISSEMENT
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REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
APCP Amélioration énergétique bâtiments 225 300 € sur 6 ans 1,5 M€
APCP ANRU Pôle animation sociale 58 137 € 2011-2014 2,9 M€
APCP ANRU Pôle enfance 95 000 € 2011 à 2013 6,7 M€
APCP ANRU Réseau viaire et espaces publiques 3 214 624 € 2011 à 2014 11,6 M€
APCP Bords de Seine 200 000 € sur 5 ans 1 M€
APCP Voirie 2011-2014 1 418 500 € sur 4 ans 4 M€ Total APCP 5 211 561 €
Opé Ecoles 365 934 € Opé Informatique 184 575 € Opé Espaces verts 235 200 € Opé Pistes cyclables et signalisation 230 000 € Opé Réhabilitation de la décharge 1 734 975 € Opé Pépinière d'entreprises 100 000 € Opé FISAC 100 000 € Opé Aménagement espaces publics Douers 75 000 € Opé Conseils de quartier 40 000 € Opé Canalisation bords de Seine 330 000 € 2è versement CAPE
Total Opérations 3 395 684 €
BP 2011 : SECTION D’INVESTISSEMENT (SUITE)
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BP 2011 REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (suite)
Dépenses non individualisées
Dépenses d'équipement indirect (204) 417 618 €
Dépenses d'équipement direct (20, 21, 23) 483 788 €
Total dépenses hors AP et opé. 901 406 €
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT 9 508 651 €
APCP AP Pôle enfance 21 300 € MOM CAPE ALSH
APCP AP Réseau viaire et espaces publiques 20 000 € MOM CAPE Asst + AEP
Total opérations pour compte de tiers 41 300 €
TOTAL GENERAL 9 549 951 €
BP 2011 : SECTION D’INVESTISSEMENT (SUITE)
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Les dépenses financières représentent en 2011
115 €/habitant
à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 100 euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)
Pour 2011, les dépenses financières s’élèvent à 3 000 300 €
Le remboursement du capital de la dette se répartit en quatre lignes représentant un total de 570 972 € :
Emprunts en euro : 2 970 100 €
Autres dettes : 96 154 €
BP 2011 : LES DEPENSES FINANCIERES
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RECETTES D’INVESTISSEMENT : 12 680 251 €
Les ressources réelles d’investissement (dont prévisions emprunt) représentent en 2011 :
349 euros/habitant
à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 488 €/habitant
(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)
BP 2011 : SECTION D’INVESTISSEMENT (SUITE)
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Recettes réelles d’investissement 2011
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Ville de Vernon - budget 2011
Les réalisations
2 ème Partie
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Autorisation de programme de 3.968.500 € (2011 / 2014)
• Répartition des crédits de paiement :
2011 2012 2013 2014
1.418.500 € 850.000 € 850.000 € 850.000 €
programme de voirie 2011 - 2014
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programme de voirie 2011 - 2014
100 rues en 4 ans100 rues en 4 ans
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Travaux de voirie
Rue de la Ravine Rue des Trois-Cailloux Route des Andelys
Rue de Montigny Chemin des Mines Rue Saint-Louis Rue de l’Artisanat Rue des Auges Rue de Marzelles
Parking centre commercial des Blanchères Route d’Ivry Rue Marie-Jo-Besset RD 6015 (trottoirs et stationnement) Rue de la Futaie Rue Robert-Schuman Rue de l’Abbaye-du-Trésor
Rue d’Albuféra Rue du Point-du-Jour Place Adolphe-Barette Chemin de Seine
Quartier Vernonnet(Vernonnet /Plateau de
l’Espace /Ma Campagne / La Queue-
d’Haye)
Quartier Bizy(Bizy / Parc /Eglantiers)
Quartier Est(Moussel / Gamilly / Valmeux / Blanchères / Boutardes / Petit Val / Grand Val / Hameau de
Normandie)
Quartier Centre
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Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011
Dotation de 526 000 € réservée à la ville en 2011dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et le SIEGE
Autorisation de programme de 1.366.000 € pour les trois ans à venir
Sur l’enveloppe globale, le programme 2011 représente 34%
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Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011
Liste des rues concernées par le programme 2011
• Rue de l’abbaye du Trésor
• Rue des Bourdines
• Route de Giverny (Manitot)
• Impasse du Grévarin
• Rue Louis Hébert
• Rue du Mont Roberge
• Rue des près
• Rues Ravine et Jules Soret
• Rue de Verdun
• Rue de Montigny
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Le projet de rénovation urbaine des Boutardes- ANRU -
67 opérations étalées sur 5 ans :
• Démolitions de logements
• Constructions de nouveaux logements
• Réhabilitations
• Résidentialisations
• Aménagements de la voirie et des réseaux
• Parc paysager
• Aire de Jeux et square de proximité
• Création d’un Pôle Enfance
• Création d’un Pôle d’animation Sociale
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budget rénovation urbaine : +/- 71,2 M€
opérations Maîtrise d’ouvrage montants
Démolition Eure Habitat 1,9 M€
création de logements dont accession et foncière
Eure Habitat / SECOMILE / LFE / 3CHabitat
29,3 M€
réhabilitations Eure Habitat 13,5 M€
résidentialisationsEure Habitat / SECOMILE
5,6 M€
aménagements Ville 11,5 M€
équipements Ville / CAPE 8 M€
ingénierieVille / CAPE / Eure Habitat
1,4 M€
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Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 2.861.029 €
Répartition des crédits de paiement :
2011 2012 2013 2014
58.137 € 1.329.029 € 1.187.760 € 286.103 €
ANRU - Pôle animation sociale
![Page 27: Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062309/56814aa0550346895db7b354/html5/thumbnails/27.jpg)
ANRU - Pôle enfance
![Page 28: Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062309/56814aa0550346895db7b354/html5/thumbnails/28.jpg)
Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 6 669 298 € ANRU Pôle enfance (Maîtrise d’ouvrage ville groupe scolaire) : 5 449 379 €
2011 2012 2013
95.000 € 3.100.000 € 2.254.379 €
ANRU - Pôle enfance
2011 2012 2013
21.300 € 650.000 € 548.619 €
ANRU Pôle enfance (Mandat CAPE pour l’accueil de loisirs) : 1 219 919 €
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Ouverture de l’autorisation de programme d’un montant de 11.642.081 € ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de 11.275.984 € (Maîtrise d’ouvrage ville)
2011 2012 2013 2014
3.214.624 € 6.031.015 € 1.800.069 € 230.276 €
ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de 366.097 € (Mandat CAPE pour assainissement et adduction eau potable)
2011 2012 2013
20.000 € 319.494 € 26.603 €
ANRU Réseau viaire et espaces publics
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Travaux dans les écoles
Marcel Beaufour
Pose de faux plafonds dans la salle de restauration
Rénovation des peintures des portails
Vaux-Buis
Rénovation
Parc élémentaire
Peintures des couloirs, du hall et de la cage d’escalier
Boutardes maternelle
Changement des sols
Futaie Pose d’un parquet flottant dans la salle de claquettes
![Page 31: Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062309/56814aa0550346895db7b354/html5/thumbnails/31.jpg)
Travaux de réhabilitation de la Maison de la Tour(construction de logements - SILOGE)
Retrait du contrat d'agglomération.
Création de 6 logements dans la Maison de la Tour avec la SILOGE
Intérêts : Sauvegarde du bâtiment Mixité d’usage Création de logement accessible
![Page 32: Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062309/56814aa0550346895db7b354/html5/thumbnails/32.jpg)
Redynamisation du centre ville
Etude de diagnostic préalable en cours
Première enveloppe de 100 000 €
Planification et concertation en 2011
![Page 33: Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062309/56814aa0550346895db7b354/html5/thumbnails/33.jpg)
Association Habitat et Humanisme Maison Relais
Habitat en petit collectif : 20 logements, parties communes,
Public : personnes fragiles très faibles revenus, le grand isolement ou l’échec en logement autonome
Accompagnement des résidents.
Subvention d’investissement de 100.000 €
![Page 34: Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062309/56814aa0550346895db7b354/html5/thumbnails/34.jpg)
Amélioration énergétique des bâtiments
Autorisation d’ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.500.000 €
• Répartition des crédits de paiement :
2011 2012 2013 2014 2015 2016
225.300 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 274.700 €
![Page 35: Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062309/56814aa0550346895db7b354/html5/thumbnails/35.jpg)
Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.000.000 €
2011 2012 2013 2014 2015
200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €
Aménagement des bords de seine
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Foires et Marchés
En plus des marchés existants
Création de deux nouveaux marchés : • Quartier de Vernonnet : tous les lundis de 8h00 à 13h00
• Place Saint Sauveur : tous les mardis de 15h00 à 19h00