Urusan: 1.01 PendidikanSKPD Penanggungjawab: 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya APK PAUD dari 35 % pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015
APK PAUD Formal
35% 35% 75.000 50% 100.000 60% 150.000 70% 200.000 75% 250.000 75% 250.000
Meningkatnya rasio gurug TK yang berkualifikasi S1/D4 dari 25% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio guruyang layak mengajar terhadap siswa
25% 25% 620.000 45% 125.000 65% 1.500.000 85% 2.000.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000
Meningkatnya rasio TK yang memiliki APE dari 85% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio gedung yang layak pakai terhadap total gedung
85% 85% 30.000 90% 40.000 92,5% 45.000 95% 50.000 100% 60.000 100% 60.000
Meningkatnya rasio desa yang memiliki Play Group dari 65% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio Play Group terhadap total desa
65% 65% 1.645.000 75% 1.890.000 85% 2.135.000 95% 2.380.000 100% 2.520.000 100% 2.520.000
2 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan
Meningkatnya APK SD/MI dari 106,50% pada tahun 2011 menjadi 107%
APK SD/MI 104,34% 106,50% 16.539.740 106,75% 14.559.300 106,85% 13.103.370 106,90% 13.103.370 107,00% 11.793.033 107,00% 11.793.033
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 2
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpDasar Sembilan Tahun
pada tahun 2015
Meningkatnya APK SMP/MTs dari 99,80% pada tahun 2011 menjadi 103% pada tahun 2015
APK SMP/MTs 97,17% 99,80% 8.128.510 100,50% 9.463.060 101,50% 9.463.060 102,50% 10.409.366 103,00% 10.469.366 103,00% 11.450.302
Meningkatnya APM SD /Mi dari 94% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
APM SD /MI 83,99% 94,00% 16.539.740 96,00% 14.885.766 98,00% 13.397.189 100,00% 14.736.908 100,00% 14.736.908 100,00% 14.736.908
Meningkatnya APM SMP/MTs dari 80% pada tahun 2011 menjadi 95% pada tahun 2015
APM SMP/MTs 75,74% 80,00% 8.128.510 85,00% 7.315.659 90,00% 7.315.659 93,00% 8.047.224 95,00% 8.449.586 95,00% 8.449.586
Menurunnya DO SD/MI dari 0,007% pada tahun 2010 menjadi 0,005% pada tahun 2015
DO SD/MI 0,033% 0,007% 1.831.440 0,006% 2.014.584 0,005% 2.014.584 0,005% 2.216.042 0,005% 2.216.042 0,005% 2.437.646
Menurunnya DO SMP/MTS dari 0,04% pada tahun 2010 menjadi 0,01% pada tahun 2015
DO SMP/MTS 0,04% 0,04% 1.103.390 0,03% 1.213.685 0,02% 1.213.685 0,01% 1.335.053 0,01% 1.335.053 0,01% 1.468.558
Meningkatnya persentase lulusan SD/MI dari 99% pada tahun 2010 menjadi 100%
Persentase lulusan SD/MI
100% 100% 70.543 99,4% 70.962 99,6% 70.241 99,7% 71.450 100% 71.450 100% 71.450
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 3
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppada tahun 2015Meningkatnya persentase lulusan SMP/MTs dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase lulusan SMP/MTs
100% 100% 74.740 99,4% 75.184 99,6% 75.480 99,7% 75.702 100% 75.702 100% 75.702
Meningkatnya angka melanjutkan dari SD-SMP dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Angka melanjutkan dari SD-SMP
94,14% 99% 9.583 99,2% 9.659 99,4% 9.716 99,8% 9.734 100% 9.734 100% 9.734
Meningkatnya rasio buku :siswa dari 1:6 pada tahun 2011 menjadi 1: 1 pada tahun 2015
Rasio siswa : buku
1:6 1: 6 3.838 1: 4 3.860 1: 3 3.876 1: 2 3.887 1: 1 3.887 1: 1 3.887
Menurunnya rasio guru SD/MI : siswa dari 1: 30 pada tahun 2010 menjadi 1: 25 pada tahun 2015
Rasio guru SD/MI : siswa
1:16 1: 30 15.000 1: 27 25.000 1: 26 35.000 1: 25 45.000 1: 25 45.000 1: 25 45.000
Menurunnya rasio Guru SMP/MI : mata pelajaran dari 1: 1,20 pada tahun 2010 menjadi 1: 1 pada tahun 2015
Rasio Guru SD/MI : siswa
1;14 1: 1,20 15.000 1: 1,10 25.000 1: 1 35.000 1: 1 35.000 1: 1 35.000 1: 1 35.000
Meningkatnya rasio gedung SD/MI yang baik dari 90% pada tahun 2011
Rasio gedung SD/MI yang baik terhadap total gedung
90% 90% 5.220.000 95% 4.698.000 97% 4.698.000 99% 4.228.200 100% 4.228.200 100% 3.805.380
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 4
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 100% pada tahun 2015Meningkatnya rasio gedung SMP/MTs yang baik dari 90% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio gedung SMP/MTsyang baik terhadap total gedung
90% 90% 630.000 95% 567.000 97% 567.000 99% 623.700 100% 623.700 100% 623.700
Meningkatnya rasio LAB SMP yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio LAB SMP/MTs yang baik terhadap total LAB
60% 60% 462.000 70% 561.000 80% 627.000 90% 660.000 100% 660.000 100% 660.000
3 Peningkatan Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Menengah
Meningkatnya APK SMA/MA SMK dari 57% pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015
APK SMA/MA SMK
59,35% 57,00% 557.229 60,00% 612.952 63,00% 674.247 70,00% 741.672 75,00% 815.839 75,00% 897.423
Meningkatnya APM SMA/MA/SMK dari 40,50% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015
APM SMA/MA SMK
39,96% 40,50% 557.229 45,00% 612.952 52,00% 674.247 58,50% 741.672 65,00% 815.839 65,00% 897.423
Menurunnya DO SMA/MA/SMK dari 0,1% pada tahun 2011 menjadi 0,01% pada tahun 2015
DO SMA/MA SMK 0,33% 0,1% 95.600 0,06% 105.160 0,05% 115.676 0,04% 127.243 0,01% 139.967 0,01% 153.964
Meningkatnya persentase lulusan
Persentase lulusan
99,98% 100% 95.600 98,50% 105.160 99,00% 115.676 99,50% 127.243 100% 139.967 100% 153.964
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 5
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpSMA/MA/SMKI dari 98% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
SMA/MA/SMKI
Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah dari 73,00% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015
Angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah
67,80% 73,00% 78.000 78,00% 85.800 83,00% 94.380 88,00% 103.818 90% 114.199 90% 125.619
Meningkatnya persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja dari 60% pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015
Persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja
60% 60% 0 63% 15.000 65% 24.750 67% 41.332 70% 70.065 70% 70.265
Meningkatnya rasio siswa : buku dari 1: 5 pada tahun 2010 menjadi 1: 3 pada tahun 2015
Rasio siswa : buku
1:5 1: 5 0 1: 4,5 15.000 1: 4,0 25.000 1: 3,0 35.000 1: 3,0 35.000 1: 3,0 35.000
Menurunnya rasio guru : siswa dari 1: 40 pada tahun 2011 menjadi 1: 32 pada tahun 2015
Rasio guru : siswa
1:40 1: 40 0 1: 36 15.000 1: 34 25.000 1: 35 35.000 1: 32 35.000 1: 32 35.000
Meningkatnya rasio gedung sekolah menengah yang baik dari 70% pada tahun 2011
Rasio gedung sekolah menengah yang baik terhadap total gedung
70% 70% 0 75% 500.000 85% 875.000 97% 1.618.750 100% 3.188.937` 100% 3.188.937
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 6
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 100% pada tahun 2015Meningkatnya rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik terhadap total perpustakaan
60% 60% 0 75% 250.000 85% 437.500 97% 809.375 100% 1.594.468 100% 1.594.468
Meningkatnya rasio LAB Sekolah Menerngah yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio LAB sekolah menengah yang layak pakai
60% 60% 0 75% 250.000 85% 437.500 97% 809.375 100% 1.594.468 100% 1.594.468
Meningkatnya angka melanjutkan ke PT dari 60% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015
Angka melanjutkan ke PT
30% 60% 0 65% 15.000 70% 25.500 75% 44.625 80% 80.325 80% 80.325
4 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Non Formal
Meningkatnya jumlah warga kejar paket A dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 200 orang pada tahun 2015
Jumlah warga kejar paket A dalam tahun bersangkutan
40 orang 40 orang
72.800 40 orang
72.800 40 orang
72.800 40 orang 72.800 40 orang
72.800 200 orang
364.000
Meningkatnya jumlah warga kejar paket B dari 480 orang pada tahun 2011 menjadi 680
Jumlah warga kejar paket B dalam tahun bersangkutan
480 orang
480 orang
873.600 530 orang
1.237.600 580 orang
1.237.600 630 orang
1.237.600 680 orang
1.237.600 680orang
1.237.600
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 7
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rporang pada tahun 2015Meningkatnya jumlah warga kejar paket C dari 120 orang pada tahun 2011 menjadi 240 orang pada tahun 2015
jumlah warga kejar paket C dalam tahun bersangkutan
120 orang
120 orang
234.000 150 orang
468.000 180 orang
468.000 210 orang
468.000 240 orang
468.000 240 orang
468.000
Meningkatnya jumlah totor kejar paket A, B, dan C dari 75 pada tahun 2011 menjadi 150 pada tahun 2015
Jumlah tutor Kejar A, B, dan C dalam tahun bersangkutan
75 orang`
75 orang 202.500 90 orang 405.000 110 orang
405.000 130 orang
405.000 150 oorang
405.000 150 oorang
405.000
Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket A dari 0 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015
Jumlah lulusan Kejar A dalam tahun bersangkutan
0 orang 0 orang 0 40 orang 14.600 80 orang 14.600 120 orang
14.600 160 orang
14.600 160 orang
14.600
Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket B dari 160 pada tahun 2011 menjadi 280 pada tahun 2015
Jumlah lulusan Kejar B dalam tahun bersangkutan
160 orang
160 orang
73.600 160 orang
73.600 280 orang
128.000 280orang 128.000 280 orang
128.000 280 orang
128.000
Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket C dari 40 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015
Jumlah lulusan Kejar C dalam tahun bersangkutan
40 orang 40 orang 22.600 120 orang
67.800 160 orang
90.400 160 orang
90.400 160 orang
90.400 160 orang
90.400
Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf 82,5% 83% 18.600 85% 18.600 87% 37.200 89% 37.200 92% 55.800 92% 55.800
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 8
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdari 98,2 pada tahun 2011 menjadi 99 pada tahun 2015
5 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya persentase guru PAUD bersertifikasi dari 5,4% pada tahun 2011 menjadi 30 % pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
5,4% 5,4% 30.000 10% 40.000 15% 50,000 20% 60.000 30% 70.000 30% 80.000
Meningkatnya persentase guru SD bersertifikasi dari 14,7% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
14,5% 14,7% 15.000 30% 16.500 45% 18.000 55% 19.500 65% 22.000 65% 24.200
Meningkatnya persentase guru SMP bersertifikasi dari 28,3% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
28,3% 28,3% 9.000 40,00% 9.900 60,00% 10.890 70,00% 11.797 85,00% 13.177 85,00% 14.494
Meningkatnya persentase guru SMA/SMK bersertifikasi dari 33,5% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
33% 33,5% 10.000 40,00% 11.000 60,00% `12.000 70,00% 13.000 90,00% 14.000 90,00% 15.000
Meningkatnya persentase guru PAUD memenuhi persyaratan
Persentase guru PAUD memenuhi persyaratan pendidikan
11% 11% 3.000 20% 5.000 30% 7.000 40% 10.000 50% 15.000 50% 15.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 9
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppendidikan minimal S1/D4 dari 11% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015
minimal
Meningkatnya persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 18,00% pada tahun 2011 menjadi 75 % pada tahun 2015
Persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal
18% 18% 113.000 25% 124.300 35% 135.600 55% 146.900 75% 158.200 75% 169.500
Meningkatnya persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 75 % pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015
Persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal
70% 70 0 80% 5.000 90% 7.500 100% 10.000 100% 12.500 100% 15.000
Meningkatnya Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 94 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal
94% 95% 96% 98% 100% 100%
Meningkatnya persentase pengawas
Persentase pengawas bersertifikasi
80% 85% 90% 95% 100% 100%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 10
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbersertifikasi dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Meningkatnya persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 100.% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 20 or ang pada tahun 2015
Jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi
10 or 12 or 15 or 18 or 20 or 75 or
Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Nasional dari 2 orang pada tahun 2011 menjadi 10 orang pada tahun 2015
Jumlah guru berprestasi tingkat nasional
2 Or 3 Or 5 Or 7 Or 10 Or 27 Or
Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti KKG dari 70 % pada tahun
Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG
70.000 70% 0 80% 5.000 90% 7.500 100% 10.000 100% 12.500 100% 15.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 11
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2011 menjadi 100 % pada tahun 2015Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti MGMP dari 80 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG
80% 80 % 0 90% 5.000 100% 7.5000 100% 10.000 100% 12.500 100% 15.000
Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti diklat KTSP dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Jumlah guru yang mengikuti diklat
80% 80 % 0 85% 5.000 90% 7.500 95% 10.000 100% 12.500 100% 15.000
Meningkatnya jumlah guru yang melakukan pengembangan profesi (spt. PTK, karya ilmiah dll) dari 20 or ang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015
Jumlah guru yang melakukan pengembangan
20 orang 20orang
0 40 orang
10.000 60 orang
10.000 80 orang 10.000 100 orang
10.000 300 orang
10.000
6 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)
Frekuensi kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1 kali 1 kali 15.000 2 kali 15.000 3 kali 15.000 4 kali 15.000 5 kali 15.000 5 kali 15.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 12
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan dari 4 .kali pada tahun 2011 menjadi 20 kali pada tahun 2015 (komulatif)
Frekuensi pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
4 kali 4 kali 0 8 kali 0 12 kali 0 16 kali 0 20 kali 0 0 0
Meningkatnya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan dari 80 kali pada tahun 2011 menjadi 100 kali pada tahun 2015
Frekuensi sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan
1 kali 1 kali 15.000 2kali 30.000 3kali 50.000 4kali 60.00 5kali 100.000 5kali 100.000
Meningkatnya pemberdayaan dewan pendidikan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)
Frekuensi pembinaan dewan pendidikan
1 kali 1 kali 25.000 1 kali 27.500 1 kali 30.000 1 kali 32.500 1 kali 32.500 1 kali 32.500
Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dari 80% pada
Frekuensi Pembinaan dewan pendidikan
1 kali 1 kali 18.900 1 kali 23.400 1 kali 27.900 1 kali 32.400 1 kali 32.400 1 kali 32.400
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 13
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rptahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
7 MeningkatPerluasan akses dan mutu Pendidikan bagi anak miskin
Menurunnya angka DO anak dari keluarga miskin, dari 100 % pada tahun 2011 menjadi 0% pada tahun 2015
Angka anak miskin 60 orang 50 orang 3.012.790 40 orang 3.012.790 30 orang 3.012.790 20 orang 3.012.790 1 orang 3.012.790 1 orang 3.012.790
8 Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan Pemuda
Peningkatannya pendataan potensi kepemudaan 1 setiap tahun
Banyaknya dokumen hasil Pendataan potensi kepemudaan dalam setahun
1 dok 1dok 0 1dok 20.000 1 dok 20.000 1 dok 25.000 1 dok 25.000 5 dok 30.000
Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dari 1 kali per tahun
Frekuensi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 30.000 1 kali 30.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000
Meningkatnya penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dari 1 dokumen per tahun
Banyaknya dokumen hasil penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dalam setahun
1 dok 1 dok 0 1 dok 25.000 1 dok 25.000 1 dok 25.000 1 dok 30.000 1 dok 30.000
Meningkatnya pengembangan sistem informasi manajemen
Banyaknya dokumen hasil Pengembangan sistem informasi
0 dok 0 dok 0 0 dok 15.000 1 dok 15.000 1 dok 20.000 1 dok 20.000 `1dok 20.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 14
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkepemudaan berbasis E-YOUTH dari 0 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015
manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dalam setahun
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dari 0 dok. pada tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam setahun
0 dok 0 dok 0 0 dok 15.000 1 dok 15.000 1 dok 20.000 1 dok 20.000 `1dok 20.000
Meningkatnya penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dari pada 1 tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dalam setahun
1 dok 1 dok 0 1 dok 20.000 1 dok 20.000 1 dok 25.000 1 dok 25.000 5 dok 25.000
Meningkatnya penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dari 0 pada tahun 2011 menjadi 2 pada tahun 2015
Banyaknya rancangan hasil penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dalam setahun
1 dok 0 dok 0 1dok 25.000 0 dok 25.000 1dok 25.000 0 dok 30.000 2dok 30.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 15
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015
Persentase perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan
1 kali 0 kali 0 0 kali 20.000 0 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 25.000 2kali 25.000
Meningkatnya perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun
1 dok 1 dok 36.000 1 dok 36.000 1 dok 36.000 1 dok 36.000 1 dok 36.000 5 dok 36.000
9Peningkatan mutu dan kuantitas peran serta kepemudaan
Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan organisasi kepemudaan dalam setahun
0 dok 2 kali 0 2 kali 30.000 2 kali 40.000 2 kali 40.000 2 kali 50.000 2 kali 50.000
Meningkatnya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dalam setahun
0 dok 2 kali 12.370 2 kali 15.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 30.0000 2 kali 30.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 16
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015
Frekuensi fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dalam setahun
1 dok 3 kali 10.000 3 kali 10.000 3 kali 15.000 3 kali 20.000 3 kali 20.000 3 kali 30.000
Meningkatnya fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 5.000 1 kali 5.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000
Meningkatnya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000
Meningkatnya lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dari 1kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dalam setahun
1 kali 1 kali 15.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 30.000 1 kali 30.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 17
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000
Meningkatnya pameran prestasi hasil karya pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pameran prestasi hasil karya pemuda dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000
10 Peningkatan mutu dan kuantitas kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Meningkatnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 30.000 1 kali 30.000 1 kali 30.000
Meningkatnya pelatihan keterampilan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pelatihan keterampilan bagi pemuda dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000
11 Peningkatan mutu dan kuantitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali
Frekuensi pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dalam setahun
1 kali 1 kali 5.000 1 kali 5.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 18
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppada tahun 2015
12 Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 40.000 1 kali 40.000 1 kali 40.000 1 kali 40.000 1 kali 40.000
Meningkatnya pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 30.000
Meningkatnya pengembangan perencanaan olahraga terpadu dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pengembangan perencanaan olahraga terpadu dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000
Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000
Meningkatnya pembinaan manajemen
Frekuensi pembinaan manajemen
1 kali 1 kali 0 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 20.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 19
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rporganisasi olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
organisasi olahraga dalam setahun
Meningkatnya pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dalam setahun
1 dok 1 dok 0 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 10.000
Meningkatnya penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dari 1 dok pada tahun 2011 menjadi 5 dok pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dalam setahun
1 dok 1 dok 0 1 dok 10.000 1 dok 11.000 1 dok 12.000 1 dok 13.000 1 dok 14.000
13 Peningkatan mutu dan kuantitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 Kali pada tahun 2015
Frekuensi Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dalam setahun
3 kali 3 kali 0 3 kali 20.000 3 kali 22.000 3 kali 24.000 3 kali 26.000 3 kali 28.000
Meningkatnya pelaksanaan
Frekuensi pelaksanaan
1 kali 1 kali 0 1 kali 60.000 1 kali 66.000 1 kali 72.000 1 kali 78.000 1 kali 80.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 20
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpidentifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dalam setahun
Meningkatnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dalam setahun
1 kali 1 kali 0 1 kali 75.000 1 kali 82.500 1 kali 90.000 1 kali 97.500 1 kali 105.000
Meningkatnya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dalam setahun
1 kali 1 kali 55.000 1 kali 55.000 1 kali 60.500 1 kali 66.000 1 kali 71.500 1 kali 77.000
Meningkatnya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015
Frekuensi peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dalam setahun
1 kali 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 16.500 1 kali 18.000 1 kali 19.500 1 kali 21.000
Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam setahun
2 kali 2 kali 75.000 2 kali 75.000 2 kali 75.000 2 kali 80.000 2 kali 90.000 2 kali 90.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 21
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dari 2 buah pada tahun 2011 menjadi 10 buah pada tahun 2015
Banyaknya hasil pemassalan dalam setahun
2 buah 2 buah 15.000 2 buah 15.000 2 buah 16.500 2 buah 18.000 2 buah 19.5000 2 buah 21.000
Meningkatnya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dalam setahun
2 kali 2 kali 55.000 2 kali 55.000 2 kali 80.0000 2 kali 80.000 2 kali 80.000 2 kali 80.000
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga dari 20% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
5 % 5 % 20.000 6 % 20.000 7,5 % 20.000 9 % 20.000 10 % 20.000 10 % 20.000
Meningkatnya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat dari 5% pada tahun
Persentase pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
5% 5% 0 10% 5.000 15% 7.500 20% 10.000 25% 15.000 15% 20.00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 22
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2011 menjadi 25% pada tahun 2015Meningkatnya pengembangan olahraga rekreasi dari 10% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015
Persentase pengembangan olahraga rekreasi
10 % 10% 15.000 10% 30.000 10% 40.000 10% 50.000 10% 60.000 10% 60.000
Meningkatnya peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga dari 10% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015
Persentase peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
0 % 2 % - 4% 10.000 6 % 20.000 8% 30.000 10 % 40.000 10 % 40.000
Meningkatnya jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi , dan teknisi olahraga dari 3 cabor pada tahun 2011 menjadi 22 cabor pada tahun 2015
Jumlah kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga dalam setahun
3 cabor 3 cabor 30.000 4 cabor 40.000 5 cabor 5.000 5 cabor 5.000 5 cabor 5.000 5 cabor 5.000
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dari 3 kali pada tahun
Frekuensi pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dalam setahun
3 kali 3 kali - 3 kali 15.000 3 kali 15.000 3 kali 15.000 3 kali 15.000 3 kali 15.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 23
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015Meningkatnya manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah dari 5 %pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015
Persentase manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
5% 5% - 10% 10.000 10% 15.000 20% 20.000 25% 35.000 25% 35.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga dari 10 % pada tahun 2011 menjadi 90 % pada tahun 2015
Persentase peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
10% 10% - 15% 25.000 20% 40.000 20% 60.000 25% 90.000 25% 90.000
Meningkatnya kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya dalam setahun
1 kali 1 kali - 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000
14 Peningkatan mutu dan kuantitas Sarana dan
Meningkatnya kerjasama pola kemitraan antara
Frekuensi kerjasama pola kemitraan antara
1 kali 1 kali 100.000 1 kali 200.000 1kali 200.000 1 kali 200.000 1 kali 200.000 5 kali 200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 24
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPrasarana Olahraga
pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015
pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dalam setahun
Meningkatnya pembangunan saran dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 8 unit pada tahun 2015
Jumlah unit sarana prasarana yang ibangun dalam setahun
1 Unit 1 Unit - 2 Unit 200.000 2 Unit 400.000 2 Unit 400.000 2 Unit 400.000 8 Unit 400.000
Meningkatnya Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015
Frekuensi pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun
1 kali 1 kali - 1 kali 10.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 5 kali 20.000
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 0 % pada tahun 2011 menjadi
Persentase pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
0% 0 % - 2% 10.000 4% 15.000 6% 20.000 8% 25.000 8% 25.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 25
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp25 % pada tahun 2015Meningkatnya peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 9 unit pada tahun 2015
Jumlah unit usaha yang berperan dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun
1 Unit 1 Unit - 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000
Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga dari 6 unit pada tahun 2011 menjadi 30 unit pada tahun 2015
Jumlah unit sarana dan prasarana olahraga yang baik dalam setiap tahun
6 unit 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 30 Unit 300.000Sudah selesai
SKPD Penanggung Jawab: 1.01.02Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerjaawal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Program Peningkatan
Pembinaan teknis pengelola
Meningkatkan SDM Pengelola Perpustakaan
Terlaksananya Pembinaan Teknis
91 % 91 % 19.000 93% 19.475 95% 19.962 98% 20.461 100% 20.972 100% 99.870
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 26
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pengembangan budaya bacadan Pembinaan Perpustakaan
perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK, Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)
Pengelola Perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK Desa/Kelurahan, khusus dan ibadah)
Pembinaan manajemen, monitoring, pengelolaam dan lomba perpustakaan
Meningkatkan pengelolaan perpustakaan (sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)
Terlaksananya pembinaan manajemen, monitoring pengelolaan dan lomba perpustakaan (Sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)
91 % 91 % 10.000 93% 10.250 95% 10.506 98% 10.769 100% 11.038 100% 52.563
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Meningkatnya minat baca masyarakat melalui lomba aktivitas membaca (TK, SMP,SMA/SMK dan Umum)
Terlaksananya pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar melalui lomba aktivitas membaca (TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Umum)
91 % 91 % 38.086 93% 39.038 95% 40.014 98% 41.014 100% 42.040 100% 200.193
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)
91 % 91 % 19.000 93% 19.475 95% 19.962 98% 20.461 100% 20.972 100% 99.870
Pengembangan minat dan budaya
Meningkatnya minat dan budaya baca melalui
Terlaksananya pengembangan
28% 28% 7.000 40% 10.000 60% 15.000 80% 20.000 100% 25.000 100% 77.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 27
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
baca layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya)
minat dan budaya baca melalui layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (Sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan, pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka perpustakaan
Meningkatkan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah
Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah
31% 31% 30.000 93% 90.750 95% 93.019 98% 95.344 100% 97.728 100% 406.841
2 Program sistem administrasi kearsipan
Pembangunan system informasi kearsipan
Meningkatnya jaringan informasi kearsipan (Hard Were dan Soft Ware)
Tersedianya jaringan informasi kea5rsipan (Hard Ware dan Soft Ware)
0% 0% - 75% 60.000 25% 20.000 100% - 100% - 100% 80.000
Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan
Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan (Rak arsip, Box arsip dan almari catalog)
Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan (Rak Arsip, Box arsip dan almari catalog)
0% 0% - 0% - 100% 10.000 100% - 100% - 100% 10.000
Pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan
Meningkatnya kualitas peralatan jaringan kearsipan
Terlaksananya pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan
0% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 10.000 100% 10.000
3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Meningkatnya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)
0% 0% - 18% 75.000 88% 75.000 100% 85.000 100% 85.000 100% 250.000
Pendataan dan Meningkatnya Terlaksananya 0% 0% - 93% 15.000 95% 15.375 98% 15.759 100% 16.153 100% 62.288
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 28
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
penataan dokumen/arsip daerah
pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Desa/Kelurahan)
pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan desa/k4elurahan)
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi
Meningkatnya kualitas informasi melalui penduplikatan dokumen/arsip daerah
Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi melalui Repro, Foto copy dan scanner (Babad-babad, Raja-raja yang ada di Bangli dan sejarah desa)
0% 0% - 0% - 100% 17.000 100% - 100% - 100% 17.000
Pembangunan ruang system keamanan dan kebersihan (sterilisasi) arsip
Meningkatnya kualitas arsip
Tersedianya ruangan sterilisasi arsip (ruang Fumigasi)
0% 0% - 0% - 100% 50.000 100% - 100% - 100% 50.000
4 Peningkatan kualitas pelayanan
Penyusuna n dan penerbitan naskah sumber sumber arsip
Meningkatnya naskah sumber arsip langka
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip melalui penelusuran arsip langka dan statis (para pahlawan, Disertasi S3, seniman dan budayawan masyarakat Bangli)
75% 75% 15.000 80% 16.000 85% 17.000 90% 18.000 100% 20.000 100% 86.000
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Meningkatnya sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan berkala (Koran,
Tersedianua sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan
91% 91% 15.000 93% 15.375 95% 15.759 98% 16.153 100% 16.557 100% 78.845
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 29
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmajalah, tabloid dan alih aksara lontar
berkala (Koran, majalah, tabloid dan alih aksara lontar
Sosialisasi/penyuluh kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Meningkatnya SDM pengelola kearsipan (instasi, sekolah, desa dan swasta)
Terlaksananya sosialisasi/penyluhan kearsipan (instansi, sekolah, desa dan swasta)
64% 64% 29.000 67% 30.000 78% 35.000 89% 40.000 100% 45.000 100% 179.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Meningkatnya kualitas arsip
Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Rak, box arsip, Felling Kabinet dan almari catalog)
64% 64% 29.000 67% 30.000 78% 35.000 89% 40.000 100% 45.000 100% 179.000
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Meningkatnya kualitas arsip daerah (Pest Kontrol)
Terpeliharanya arsip daerah (Pest Kontrol)
0% 0% - 83% 10.000 88% 10.500 92% 11.000 100% 12.000 100% 43.500
Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Meningkatnya kualitas SDM pengelola kearsipan (instansi, sekolah dan desa)
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan (instansi, sekolah dan desa).
0% 0% - 67% 10.000 73% 11.000 80% 12.000 100% 15.000 100% 48.000
Urusan 1.02 Kesehatan
SKPD Penanggungjawab: 1.02..01 Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 30
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
pengadaanObat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatnya penggunaan obat generik di PKD
1.819.748 90% 1.933.000 92% 2.223.000 94% 2.556.000 96% 2.939.000 98% 3.381.000 98%3.381.000
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Sarana kesehatan yang dimonitoring
82%2.000
84%2.300
86%2.645
88%3.042
90% 3.498 90%3.498
Persentase puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian
10% 15% 20% 25% 30% 30%
Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan
50% 55% 60% 65% 70% 70%
2 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan
4 Kec50.000
4 Kec57.500
4 Kec66.125
4 Kec76.044
4 Kec 87.450 4 Kec87.450
Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Masyarakat rentan yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis di desa sasaran
4756815.000
4756817.250
4756819.838
4756822.813
47568 26.235 4756826.235
Peningkatan kesehatan masyarakat
Kec yang menyelenggarakan kesehatan olah raga
36.272 100% 20.000 100% 23.000 100% 26.450 100% 30.418 100% 34.980 100% 34.490
Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan masalah kesehatan dan Bencana
Peningkatan kemampuan tanggap darurat Puskesmas dalam penanggulangan bencana
100%25.000
100%28.750
100%33.063
100%38.022
100% 43.725 100%43.725
Peningkatan biaya operasional kesehatan
Tersedianya biaya operasional kesehatan
100%40.000
100%46.000
100%52.900
100%60.835
100% 69.960 100%69.960
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 31
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPeningkatan pelayanan Kesehatan Komunitas dan gender
Puskesmas dengan pelayanan Kesehatan komunitas dan gender
100%25.000
100%46.000
100%52.900
100%60.835
100% 69.960 100%69.960
Pembinaan upaya kesedatan dasar
Puskesmas dengan penerapan standar pelayanan dasar
30.000 100% 90.000 100% 103.500 100% 119.025 100% 136.879 100% 157.411 100% 157.411
Pembinaan upaya kesehatan rujukan
puskesmas dengan penerapan standar pelayanan rujukan
100% 345.510 100% 397.337 100% 456.937 100% 525.478 100% 604.299 100% 604.299
Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan
Puskesmas dengan pelayanan kebidanan dan keperawatan sesuai standar
100% 30.000 100% 34.500 100% 39.675 100% 45.626 100% 52.470 100% 52.470
3 Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Pelayanan kefarmasian di masyarakat yang diawasi
95% 10.000 95% 11.500 95% 13.225 95% 15.209 95% 17.490 95% 17.490
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Produksi pangan berbahaya yang diawasi
80% 10.000 82% 11.500 84% 13.225 86% 15.209 88% 17.490 88% 17.490
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang diawasi
35% 10.000 40% 11.500 45% 13.225 50% 15.209 60% 17.490 60% 17.490
Peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT
Cakupan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT yang dibina
80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80% 17.490
4 Peningkatan Pengembangan Obat Asli indonesia
Revitalisasi dan pembinaan pengobatan tradisional
Pengobatan tradisional yang terdaftar
95% 12.000 95% 13.800 95% 15.870 95% 18.251 95% 20.988 95% 20.988
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 32
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPembinaan TOGA Kab/kota
menyelenggarakan TOGA
4 Kec 24.000 4 Kec 27.600 4 Kec 31.740 4 Kec 36.501 4 Kec 41.976 4 Kec 41.976
Pelayanan pengobatan tradisional
Pengobatan tradisional yang memenuhi standar
95% 25.000 95% 28.750 95% 33.063 95% 38.022 95% 43.725 95% 43.725
5 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan dan pembinaan desa siaga
Cakupan Desa Siaga Aktif
19% 388.520 23% 466.798 27% 513.818 31% 590.890 35% 679.524 35% 679.524
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan
% rumah tangga melaksanakan PHBS
60% 36.000 65% 41.400 70% 47.610 75% 54.752 80% 62.964 80% 62.964
% Sekolah melaksanakan PHBS
40% 45% 50% 55% 60% 60%
% Fasilitas pemerintah melaksanakan PHBS
80% 80% 80% 80% 80% 80%
% Tempat kerja melaksanakan PHBS
20% 20% 20% 20% 20% 20%
% TTU melaksanakan PHBS
40% 40% 40% 40% 40% 40%
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cakupan media promosi dan informasi
100% 11.000 100% 12.650 100% 14.548 100% 16.730 100% 19.239 100% 19.239
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Cakupan masyarakat yang mendapat penyuluhan
10% 10.000 12% 11.500 13% 13.225 14% 15.209 15% 17.490 15% 17.490
Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
Cakupan sekolah dibina UKS
100% 12.000 100% 13.800 100% 15.870 100% 18.251 100% 20.988 100% 20.988
Peningkatan Upaya Cakupan UKBM yang 100% 26.000 100% 29.900 100% 34.385 100% 39.543 100% 45.474 100% 45.474
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 33
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKesehatan bersumber masyarakat (UKBM)
dibina
6 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi Masyarakat Kurang Gizi
Terwujudnya peta informasi Masyarakat kurang gizi
41% 5.566 42% 6.401 43% 7.361 44% 8.465 45% 9.735 45% 9.735
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penyediaan bufferstock MP-ASI
100% 31.350 100% 36.053 100% 41.460 100% 47.679 100% 54.831 100% 54.831
Penanggulangan kurang energi protein (KEP, anemia Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Perawatan balita gizi buruk
100% 96.510 100% 110.987 100% 127.634 100% 146.780 100% 168.797 100% 168.797
Penimbangan berat badan balita
80% 81% 82% 83% 85% 85%
Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan
80% 81% 82% 83% 85% 85%
Penggunaan garam beryodium di tingkat keluarga
90% 90% 90% 90% 85% 85%
Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-59 bulan
85% 85% 85% 85% 85% 85%
Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi
cakupan keluarga sadar gizi
41% 17.253 42% 19.841 43% 22.817 44% 26.240 45% 30.176 45% 30.176
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 34
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPenanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat
Surveilans gizi di kecamatan
100% 12.144 100% 13.966 100% 16.060 100% 18.470 100% 21.240 100% 21.240
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui jamkesmas
Penduduk miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan
100% 525.626 100% 604.470 100% 685.140 100% 799.411 100% 919.323 100% 919.323
8 Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar
Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih dan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan
78% 12.000 80% 13.800 81% 15.870 83% 18.251 84% 20.988 84% 20.988
Pemeliharan dan pengawasan kualitas lingkungan
Presentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
84% 250.000 85% 287.500 86% 330.625 87% 380.219 88% 437.252 88% 437.252
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Presentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan
89% 45.000 90% 51.750 91% 59.513 92% 68.439 93% 78.705 93% 78.705
Pengembangan wilayah sehat
Jumlah kecamatan sehat
1 245.000 1 281.750 1 324.013 1 372.614 1 428.507 1 428.507
9 Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC
Cakupan penemuan BTA (+)
70% 40.000 70% 46.000 70% 52.900 70% 60.835 70% 69.960 70% 69.960
Angka keberhasilan pengobatan TB
85% 85% 85% 85% 85% 85%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 35
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPencegahan dan penanggulangan penyakit diare
Angka kematian diare saat KLB
1,1% 20.000 <1% 23.000 <1% 26.450 <1% 30.418 <1% 34.980 <1% 30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
Prevalensi kusta/10.000 penduduk
1/100.000
20.000 1/100.000
23.000 1/100.000
26.450 1/100.000
30.418 1/100.000
34.980 1/100.000
30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah
Angka kesakitan DBD/100.000 penduduk
40.000 110/100.000
100.000 110/100.000
115.000 100/100.000
132.250 100/100.000
152.088 100/100.000
174.901 100/100.000
152.088
Angka kematian (CFR) DBD%
<1% <1% <1% <1% <1% <1%
Angka bebas jentik (ABJ)%
95% 95% 95% 95% 95% 95%
Pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria
Annual parasite incidence : Angka kesakitan malaria
per 1.000 penduduk
1/1000 20.000 1/1000 23.000 1/1000 26.450 1/1000 30.418 1/1000 34.980 1/1000 30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS
ODHA yang memenuhi syarat mendapat ARV(%)
42% 20.000 51% 23.000 61% 26.450 71% 30.418 81% 34.980 81% 30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit pnemoni
Cakupan penemuan pnemoni balita (%)
86% 20.000 88% 23.000 90% 26.450 92% 30.418 94% 34.980 94% 30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah
Persentase penyakit berpotensi wabah yang tertangani
100% 50.000 100% 57.500 100% 66.125 100% 76.044 100% 87.450 100% 76.044
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 36
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPeningkatan Imunisasi Persentase desa yang
mencapai universal child imunisastion (UCI)
100% 43.000 100% 49.450 100% 56.868 100% 65.398 100% 75.207 100% 65.398
Pencegahan dan penanggulanagan polio
Angka Accute Flacid Paralysis
2/100.000
20.000 2/100.000
23.000 2/100.000
26.450 2/100.000
30.418 2/100.000
34.980 2/100.000
30.418
(AFP rate)/100.000 penduduk
100% 100% 100% 100% 100% 100%
peningkatan Survailens epidemiologi dan penanggulangan wabah
Sistem surveilans dan kewaspadaan dini
50.040 4 kec 50.000 4 kec 57.500 4 kec 66.125 4 kec 76.044 4 kec 87.450 4 kec 76.044
Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular
Sistem surveilans dan kewaspadaan dini
4 kec 10.000 4 kec 11.500 4 kec 13.225 4 kec 15.209 4 kec 17.490 4 kec 15.209
10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Deteksi dini tumbuh kembang anak
Jumlah anak yang terdeteksi dini tumbuh kembangnya di Posyandu
80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80% 17.490
Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)
90% 11.500 92% 13.225 95% 15.209 98% 17.490 100% 20.114 100% 20.114
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)
75% 78% 83% 85% 88% 88%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
90% 90% 90% 90% 90% 90%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
85% 86% 87% 89% 90% 90%
Cakupan Pelayanan Neonatal Komplikasi
80% 80% 80% 80% 80% 80%
Penjaringan siswa SD Kelas I
Cakupan SD melaksanakan
95% 11.500 96% 13.225 97% 15.209 98% 17.490 100% 20.114 100% 20.114
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 37
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppenjaringan Siswa Kelas I
11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Revitalisasi posyandu lansia
Jumlah posyandu lansia yang direvitalisasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengembanagan posyandu lansia
Jumlah posyandu lansia yang dikembangkan
100% 22.000 100% 25.300 100% 29.095 100% 33.459 100% 38.478 100%
12 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Peningkatan dan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
Jumlah sampel produk makanan dan hasil olahannya yang terawasi dan memenuhi persyaratan
80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80%
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kesehatan makanan
80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80%
13 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Bumil Keluarga kurang mampu medapat penyuluhan
100% 10.000 100% 11.500 100% 13.225 100% 15.209 100% 17.490 100%
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Bumil Keluarga kurang mampu medapat perawatan
100% 15.000 100% 17.250 100% 19.838 100% 22.813 100% 26.235 100%
Pertolongan persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Cakupan persalinan ditolong oleh nakes terlatih
90% 10.000 92% 11.500 93% 13.225 94% 15.209 95% 17.490 95%
Pelayanan antenatal pada ibu hamil
Cakupan Ibu hamil mendapat pelayanan K1
100% 25.000 100% 28.750 100% 33.063 100% 38.022 100% 43.725 100%
Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan
95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 38
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpK4
Pelayanan kesehatan pada ibu nifas
Cakupan Pelayanan ibu nifas
95% 10.000 96% 11.500 97% 13.225 97% 15.209 98% 17.490 98%
Penanganan Komplikasi Kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas
Cakupan Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani
98% 10.000 98% 11.500 98% 13.225 98% 15.209 98% 17.490 98% 17.490
Pendataan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif
Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif
95% 15.000 95% 17.250 95% 19.838 95% 22.813 95% 26.235 95% 26.235
Pembinaan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED
Cakupan Puskesmas RRI yang mampu PONED
98% 50.000 98% 57.500 98% 66.125 98% 76.044 98% 87.450 98% 87.450
14 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keseahatan
Terselenggaranya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
4 kali 250.000 4 kali 287.500 4 kali 330.625 4 kali 380.219 4 kali 437.252 4 kali 437.252
Penelitian di bidang keseahatan
Terlaksakanya penelitian bidang kesehatan
1 Paket 50.000 1 Paket 57.500 1 Paket 66.125 1 Paket 76.044 1 Paket 87.450 1 Paket 87.450
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Tersusunnya standar pelayanan kesehatan
1 Paket 40.000 1 Paket 46.000 1 Paket 52.900 1 Paket 60.835 1 Paket 69.960 1 Paket 69.960
Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Tersusunnya buku data dasar kesehatan
20 buku 25.000 20 buku 28.750 20 buku 33.063 20 buku 38.022 20 buku 43.725 20 buku 43.725
Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan
Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan tenaga dan sarana kesehatan
80% 35.000 85% 40.250 90% 46.288 95% 53.231 100% 61.215 100% 61.215
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 39
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp15 Peningkatan
Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
Pembangunan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang dibangun
1.540.000 1 2.200.000
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun
618.000 2 900.000 1 515.000 1 515.000 1 515.000
Pembangunan Poskesdes
Jumlah poskesdes yang dibangun
1 450.000
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Jumlah puskesmas yang ditingkatkan menjadi pusk rawat inap
1 2.500.000
Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes
Jumlah Polindes yang ditingkatkan menjadi Poskesdes
411.000 4 1.350.000 4 2.000.000 4 2.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah puskesmas dipelihara secara rutin/berkala
2 10.000 2 10.000 3 10.000 2 10.000 2 10.000 2 10.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah puskesmas pembantu dipelihara secara rutin/berkala
10 100.000 10 100.000 10 10.000 10 100.000 10 100.000 10 100.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah puskesmas keliling dipelihara secara rutin/ berkala
2 20.000 2 20.000 3 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana posyandu
Jumlah posyandu direvitalisasi
7 70.000 7 70.000 7 70.000 7 70.000 7 70.000 7 70.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 40
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpRehabilitasi sedang/berat puskesmas
jumlah puskesmas direhab
2 2.500.000 1 1.800.000
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
jumlah puskesmas pembantu di rehab
2 400.000 2 460.000 1 269.000
Rehab perumahan Medis dan Paramedis
jumlah perumahan medis dan paramedis di rehab
6 1.800.000 4 1.100.000
Perluasan Bangunan Puskesmas
Jumlah perluasan Bangunan Puskesmas
1 150.000
Perluasan Puskesmas Pembantu
Jumlah Perluasan Puskesmas Pembantu
7 260.000
Perluasan Poskesdes Jumlah perluasan poskesdes
2 80.000
Pengadaan Kendaraan Operasional roda empat
Jumlah puskesmas keliling diadakan
1 350.000 3 1.050.000
Pengadaan Kendaraan operasional roda dua
Jumlah kendaraan roda dua diadakan
154.500 10 150.000 10 150.000 10 150.000 10 150.000 10 150.000 10 150.000
pengadaan alat kesehatan
jumlah pengadaan alat kesehatan
1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000
pengadaan meubelair jumlah pengadaan meubelair
1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000
pengadaan alat penyuluhan kesehatan dan Komputer
jumlah pengadaan alat kesehatan
1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000
Pemetaan dan Pendataan sarana dan prasarana Kesehatan
sarana dan prasarana kesehatan yang dipetakan
100% 200.000 100% 230.000 100% 264.500 100% 304.175 100% 34.980 100% 34.980
Perencanaan dan administrasi
terwujudnya administrasi dan
100% 689.000 100% 792.350 100% 911.203 100% 1.047.883 100% 1.205.065 100% 1.205.065
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 41
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengawasan pengawasan
16 Peningkatan Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru
Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit dan jaringannya
Rumah sakit dan jaringannya yang dibangun atau ditingkatkan/diperbaiki kualitasnya
1 paket 5.000.000 1 paket 5.755.750 1 paket 6.612.500 1 paket 7.604.375 1 paket 8.745.031 1 paket 8.745.031
Pembinaan dan penyebarluasan tenaga kesehatan
1 paket 5.000 1 paket 5.750 1 paket 6.613 1 paket 7.604 1 paket 8.745 1 paket 8.745
17 Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kemitraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Jumlah kesepakatan dengan sektor swasta
1 paket 25.000 1 paket 28.750 1 paket 33.063 1 paket 38.022 1 paket 43.725 1 paket 43.725
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat melalui JKBM
Terwujudnya JKBM 1 paket 1.00950 1 paket 1.151.093 1 paket 1.323.756 1 paket 1.522.320 1 paket 1.750.668 1 paket 1.750.668
18 Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Pembinaan administrasi keuangan
Terbinanya administrasi keuangan di dinas dan puskesmas
9.960 12 35.000 12 40.250 12 46.288 12 53.231 12 61.215 12 61.215
Pembinaan administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan
Terbinanya administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan
12 25.000 12 28.750 12 33.063 12 38.022 12 43.725 12 43.725
Pengelolaan administrasi kepegawaian
Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas dan puskesmas
10.000 12 45.000 12 51.750 12 59.513 12 68.439 12 78.705 12 78.705
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 42
No Program Prioritas Kegiatan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengembangan sistem informasi kesehatan
Tesedianya dokumen SIK
10.000 58.300 67.045 77.102 88.667 101.967 101.967
* Profil kesehatan Kabupaten Bangli
20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
* Laporan tahunan Dinas Kesehatan
20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
* Laporan LAKIP 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
* Laporan LKPJ 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
* Laporan LPPD 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
Tersedianya SIK Puskesmas dan SIK Dinas
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Penyususan perencanaan kesehatan
Tersedianya dokumen perencanaan kesehatan
19.325 1 paket 60.000 1 paket 69.000 1 paket 79.350 1 paket 91.235 1 paket 104.904 1 paket 104.904
19 Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Penikatan kemapuan pelayanan laboratorium
Jumlah petugas terlatih dalam pemeriksaaan kualitas air & makmin
5.000 2 32.000 2 36.800 2 42.320 2 48.668 2 55.968 2 55.968
Peningkatan promosi laboratorium
Jumlah sosialisasi promosi Lab daerah
1 3.500 1 4.025 1 4.629 1 5.323 1 6.122 1 6.122
Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
Jumlah penyediaan sarana dan prasarana laboratorium
1 paket 42.000 1 paket 48.300 1 paket 55.545 1 paket 63.877 1 paket 73.458 1 paket 73.458
Urusan: 1.02 Kesehatan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 43
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Mengembangkan rumah sakit daerah (RSUD)
Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit (vvip, vip, kelas I, II dan III)
Terwujudnya ruang rawat inap kelas III
80% 80% 3.000.000
90% 3.450.000
100% 3.967.500
100% 4.562.625
100% 5.247.018
100% 20.227.143
Pembangunan instalasi pengelolaan limbah Rumah Sakit
Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll.)
Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Pengembangan ruang gawat
Terwujudnya instalasi IPAL
Tersedianya peralatan rumah tangga ,peralatan gedung , kantor, air bersih, genset,listrik dan sumur bor
Tersedianya sistem informasi Rumah Sakit
Terlaksananya pembuatan/pemeliharaan pertamanan dan tempat parkir
Terwujudnya ruang gawat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
195.664
99.000
99.000
95.000
125.350
100 %
100%
100%
100%
100%
1.700.000
113.850
113.850
109.250
144.152
100%
100%
100%
100%
100%
425.000
130.927
130.927
125.637
165.775
100%
100%
100%
100%
100%
106/250
150.566
150.566
144.483
190.64
100%
100%
100%
100%
100%
26.562
173.151
173.151
166.155
219.237
100%
100%
100%
100%
100%
2.453.476
667.495
667.495
640.526
845.157
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 44
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdarurat
Pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
darurat
Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi daya air dan listrik,perijinan kendaraan dinas/operasional, perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor,komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,peralatan kantor,perlengkapan kantor,makanan dan minuman, koran serta majalah
Tersedianya perlengkapan gedung kantor, mebeluer, komputer dan kendaraan
100%
100%
100%
100%
649.983
366.400
100%
100%
747.480
421.360
100%
100%
859.602
484.664
100%
100%
1
988.542
557.248
100%
100%
1.136.824
640.835
100%
100%
4.382.433
2.470.408
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 45
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2 Peningkatan
kualitas RSUD yang mempunyai kualitas tingkat nasioanal.
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Terbentuknya dokter dan paramedis yang handal
80% 80%
65.000 90% 75.000 100% 85.000 100% 95.000 100% 109.250 100% 429.250
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya akreditasi rumah sakit serta terlaksananya kegiatan gerakan sayang ibu
80% 80% 15.000 90% 17.250 100% 19.837 100% 22.813 100% 26.235 100% 101.135
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Peningkatan keahlian tenaga lain yang menunjang pelayanan Rumah Sakit
80% 80% 35.000 90% 40.250 100% 46.287 100% 53.230 100% 61.215 100% 235.983
Pengembangan tipe sumah sakit
Menambahkan jenis pelayanan
80% 80% 78.000 90% 89.7000 100% 103.155 100% 118.628
100% 136.422 100% 525.905
3 Peningkatan pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Pengadaan
obat-obat rumah sakit
Tersedianya bahan lab, oksigen, gas LPG dan barang habis pakai
Tersedianya obat-obatan
90%
90%
90%
90%
228.252
186.154
100 %
100%
262.489
214.077
100%
100%
301.863
246.188
100 %
100%
347.142
283.116
100%
100%
399.214
325.584
100%
100%
1.538.962
1.255.121
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 46
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengadaan
alat-alat kesehatan
Pemeliharaan rutin / berkala ruang poliklinik rumah sakit
Pemeliharaan rutin /berkala ruang rawat inap rumah sakit(WIP,VIP,Kelas I,II dan III)
Pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi
Pemeliharaan rutin/ berkala ruang rontgen
Pemeliharaan rutin/ berkala ruang laboratorium rumah sakit
Pemeliharaan rutin/ berkala kamar jenasah
Tersedianya alat kesehatan
Terpeliharanya ruang poliklinik rumah sakit
Terpeliharanya ruang rawat inap
Terpeliharanya ruang operasi
Terpeliharanya ruang rongten
Terpeliharanya ruang laboratorium
Terpeliharanya ruang jenasah
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
52.500
73.600
198.000
50.000
40.000
85.100
46.000
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
60.375
84.640
227.700
57.500
46.000
102.120
55.200
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
69.431
97.336
261.855
66.125
52.900
127.650
69.000
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
79.845
111.936
301.113
76.043
60.835
165.945
89.700
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91.822
128.726
346.303
87.450
69.960
224.025
121.095
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
353.975
496.239
1.334.991
337.119
269.695
704.840
380.955
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 47
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pemeliharaan
rutin/ berkala mobil ambulance/ jenasah
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeuleur rumah sakit
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit
Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
Pengadaan bahan- bahan logistik rumah sakit
Terpeliharanya mobil ambulance/jenasah
Terpeliharanya mebeuler rumah sakit
Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit
Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit dan alat kedokteran
Tersedianya makan dan minum pasien serta makanan dan minuman pegawai
90%
90%
90%
90%
100%
90%
90%
90%
90%
100%
130.200
24.625
95.000
94.000
318.556
100%
100 %
100%
100%
100%
149.730
28.318
109.250
108.100
366.339
100%
100%
100%
100%
100%
172.189
32.566
125.637
124.315
421.290
100%
100 %
100%
100%
100%
198.017
37.451
144.483
142.962
484.483
100%
100%
100%
100%
100%
227.720
43.069
166.155
164.406
557.156
100%
100%
100%
100%
100%
877.858
166.031
640.526
633.783
2.147.826
4 Peningkatan akses pelayanan
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Tersedianya alat transportasi menuju
100% 100% 351.000 100% 402.500 100% 462.875 100% 532.306
100% 612.152 100% 2.359.833
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 48
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
UtamaKondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkesehatan pada daerah terpencil.
kedaerah terpencil
Urusan: 1.03 Pekerjaan Umum
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 49
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1.1 Program Kegiatan Pada Setiap
SKPDa Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
7.988 12 Bulan 8.093 12 Bulan 8.906 12 Bulan 9.356 12 Bulan
9.760 12 Bulan
9.960 12 Bulan 54.073
Meningkatnya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender
42.200 12 Bulan 45.600 12 Bulan 47.880 12 Bulan 47.880 12 Bulan
52.440 12 Bulan
54.720 12 Bulan 290.720
Meningkatnya penyediaan jasa dan peralatan/perlengkapan kantor
Tersedianya penyediaan jasa dan peralatan/ perlengkapan kantor
107.898 12 Bulan 15.784 12 Bulan 108.997 12 Bulan 16.573 12 Bulan
132.001 12 Bulan
18.151 12 Bulan 399.305
Meningkatnya jasa dan perijinan kendaraan dinas operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas operasional
10.000 12 Bulan 10.000 12 Bulan 10.500 12 Bulan 10.500 12 Bulan
11.000 12 Bulan
11.500 12 Bulan 63.500
Meningkatnya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
7.500 12 Bulan 7.685 12 Bulan 8.069 12 Bulan 8.069 12 Bulan
8.454 12 Bulan
8.838 12 Bulan 48.617
Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala meubelair
Tersedianya pemeliharaan rutin berkala meubelair
0 12 Bulan 4.996 12 Bulan 8.906 12 Bulan 9.356 12 Bulan
9.760 12 Bulan
9.960 12 Bulan 42.978
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 50
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya rapat dan konsultasi ke dalam daerah
65.400 12 Bulan 80.485 12 Bulan 84.509 12 Bulan 84.509 12 Bulan
88.533 12 Bulan
92.557 12 Bulan 495.994
Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya penyediaan barang cetakan dan pengadaan
18.377 12 Bulan 18.490 12 Bulan 19.415 12 Bulan 19.415 12 Bulan
20.339 12 Bulan
21.264 12 Bulan 117.302
Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
8.660 12 Bulan 7.420 12 Bulan 7.791 12 Bulan 7.791 12 Bulan
8.162 12 Bulan
8.533 12 Bulan 48.357
Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Meningkatnya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
95.002 12 Bulan 41.579 12 Bulan 43.657 12 Bulan 43.657 12 Bulan
45.736 12 Bulan
47.815 12 Bulan 317.449
Meningkatnya penataan pertamanan kantor 2015
Tersedianya penataan pertamanan kantor
9.000 12 Bulan 4.087 12 Bulan 4.291 12 Bulan 4.291 12 Bulan
4.700 12 Bulan
4.905 12 Bulan 31.276
Meningkatnya pelayanan komponen instalasi listrik
Tersedianya alat listrik dan elektronik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 51
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpb Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya pengadaan mobil
Tersedianya pengadaan mobil
0 1 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0
Meningkatnya pengadaan sepeda motor
Tersedianya pengadaan sepeda motor
0 3 Unit 17.250 - Unit 17.250 - Unit 17.250 - Unit 17.250 - Unit 20.700 - Unit 89.700
Meningkatnya pengadaan pakaian dinas
Tersedianya pengadaan pakaian dinas pegawai
0 256 Stel 72.875 256 Stel 76.518 256 Stel 76.518 256 Stel
83.806 256 Stel
87.450 256 Stel 397.168
Meningkatnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.000 12 Bulan 10.000 12 Bulan 10.500 12 Bulan 10.500 12 Bulan
11.500 12 Bulan
12.000 12 Bulan 64.500
Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya penyediaan alat tulis kantor
31.834 12 Bulan 31.834 12 Bulan 33.425 12 Bulan 33.425 12 Bulan
36.609 12 Bulan
38.201 12 Bulan 205.330
Meningkatnya pengadaan Meubelair
Tersedianya pengadaan kursi, meja staf
10 Buah 10 Buah 12 buah 12 Buah
13 buah
13 buah
Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung Kantor
10.000 1 Unit 17.479 1 Unit 18.553 1 Unit 18.353 1 Unit 20.101 1 Unit 20.975 1 Unit 105.264
Meningkatnya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional
Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional
119.570 12 Unit 114.450 12 Unit 120.267 13 Unit 120.267 13 Unit
131.721 14 Unit
137.448 14 Unit 743.813
c Peningkatan Meninkatnya Tersedianya 0 10 orang 5.200 11 orang 5.460 12 orang 5.460 13 5.980 14 6.240 14 orang 28.340
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 52
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKapasitas Sumber Daya Aparatur
pendidikan dan pelatihan formal
pendidikan dan pelatihan formal
orang orang
Meningkatnya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Tersedianya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
17.916 10 orang 17.916 11 orang 18.811 12 orang 18.811 13 orang
20.603 14 orang
21.499 14 orang 115.558
d Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
273.837 40 orang 161.460 45 orang 161.460 45 orang 161.460 45 orang
161.460 45 orang
193.752 45 orang 1.113.429
Meningkatnya honorarium satuan pengelola keuangan/barang daerah
Tersedianya honorarium satuan pengelola keuangan/barang daerah
39.000 15 orang 39.000 15 orang 39.000 16 orang 41.400 16 orang
43.800 16 orang
43.8000 16 orang 246.000
e Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional Daerah dan keagamaan
Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari nasional/daerah
Tersedianya pelaksanaan peringatan hari nasional/daerah
14.500 2 Kali 15.000 2 Kali 15.750 2 Kali 15.750 2 Kali 17.250 2 Kali 18.000 2 Kali 96.250
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 53
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan
Tersedianya pelaksanaan upacara keagamaan
27.300 2 kali 28.231 2 kali 29.642 2 kali 29.642 2 kali 32.465 2 kali 33.877 2 kali 181.158
1.2 PEKERJAAN UMUM
a Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya rasio perencanaan pembangunan jalan
Rasio perencanaan pembangunan jalan terhadap kebutuhan
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Meningkatnya panjang jalan yang dibangun
Panjang jalan yang dibangun
25 km 25 km 25 km 25 km 25 km 25 km
Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun
Jumlah jembatan yang dibangun
2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit
b Peningkatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Meningkatnya rasio perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terhadap kebutuhan
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terhadap kebutuhan
100 % - % - % -% - % - %
Meningkatnya rasio pembangunan saluran drainase/gorong
rasio pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terhadap kebutuhan
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 54
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpc Peningkatan
Pembangunan turap/talud/brojong
Meningkatnya pembangunan turap/talud/bronjong
Panjang pembangunan turap/talud/bronjong
6.500 m3
2.769 m3
6.735 m3
5.785 m3
3.428 m3
3.428 m3
d Peningkatan rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan terhadap total kebutuhan
Rasio perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan terhadap total kebutuhan
21,19 % 21,65 % 20,62 % 18,02 %
18,50 %
18,50 %
Meningkatnya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Rasio perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan
22,22 % 22,21 % 22,22 % 16,67 %
16,67 %
16,67 %
Meningkatnya pemeliharaan berkala jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan
Rusak 47,05 Km
33.417.497 48,06 Km
34.134.855 45,79 Km
32.522.576 39,99 Km
28.403.097 41,07 Km
29.170.172 221,96 Km 157.648.199
Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
Rusak 60 Km 10.806600 60 km 10.806600 60 km 10.806600 60 km 10.806600 60 km 10.806600 300 km 54.033.000
Meningkatnya kegiatan peningkatan kontruksi jalan dari
Panjang peningkatan konstruksi jalan
Rusak 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 375 km 156.187.500
Meningkatnya pemeliharaan rutin jalan
Rasio pemeliharaan rutin jalan di 4 kec.
Rusak 4 Kec. 3.750.000 4 Kec. 3.750.000 4 Kec. 3.750.000 4 Kec 3.750.000 4 Kec 3.750.000 4 Kec 18.750.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 55
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi/ jembatan
118,5 m 26,8 m 57 m 52 m 36 m 36 m
e Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Sistem informasi / data base jalan
Tersedianya penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan di 4 Kec.
19,512 %
19,512 %
19,512 %
39,024 %
0,0024 %
0,0024 %
f Peningkatan inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
Meningkatnya inspeksi kondisi jalan
Frekuensi inspeksi kondisi jalan
24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali
g Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Meningkatnya pengadaan alat-alat berat
Jumlah pengadaan alat-alat berat
- buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah
Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
22 buah 22 buah 22 buah 22 buah
22 buah
22 buah
Meningkatnya pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
Jumlah pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah - buah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 56
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rph Peningkatan
penyediaan dan pengolahan air baku
Meningkatnya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Panjang pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
7.600 m 9.000 m 8.000 m 9.500 m
9.500 m
9.500 m
Meningkatnya rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Panjang rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
7.000 m 8.000 m 8.500 m 9.000 m
9.500 m
9.500 m
Meningkatnya pemeliharaan rutin prasarana pengambilan dan saluran
Panjang pemeliharaan rutin prasarana pengambilan dan saluran pembawa
520,74 m
520,74 m
520,74 m
520,74 m
520,74 m
520,74 m
Meningkatnya peningkatan distribusi penyediaan air baku
Volume peningkatan distribusi penyediaan air baku
….m3 ….m3 ….m3 ….m3 ….m3 ….m3
i Peningkatan pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Meningkatnya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
1 buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah
- buah
j Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana air
Jumlah unit penyediaan prasarana dan sarana air
5 unit 5 unit 7 unit 7 unit 10 unit
10 unit
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 57
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rplimbah minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
k Peningkatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur
Jumlah Perencanaan pengembangan infrastruktur
2 buah 3 buah 3 buah 3 buah 2 buah 2 buah
l Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaaan
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
Jumlah unit pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
2 Unit 3 Unit 4 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit
Meningkatnya pembangunan jalan setapak perdesaan
Panjang jalan setapak dibangun
2.000 m2
2.500 m2
3.000 m2
3.500 m2
4.000 m2
4.000 m2
1.3 PERUMAHAN
a Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
Jumlah meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana
- Unit 1 Unit - Unit 1 Unit - Unit - Unit
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 58
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbahaya kebakaran
pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1.4 Penataan Ruang
a Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya pengawasan pemanfaatan ruang
Frekuensi pengawasan pemanfaatan ruang
48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin mendirikan bangunan
Melaksanakan pendataan terhadap ijin yang telah terbit
48 kali 48 kali 48 kali 48 .kali
48 kali 48 kali
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.03.04 Dinas Tata Kota Kab. Bangli
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 59
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Perawatan armada kebersihan dan persampahan
Lancanya operasional penangaan kebersihan dan persampahan
Belum Maksimalnya perawatan armada kebersihan dan persampahan
1 Paket 200.000 1 Paket 220.000 1 Paket 240.000 1 Paket 260.000 1 Paket 280.000 1 Paket 1.600.000
Pemeliharaan alat
berat (Escavator, Whelloader)
Terlaksananya sistem pengolahan sampah dengan metode sanitary landfill
Belum Maksimalnya pemeliharaan alat berat
2 unit 20.000 2 unit 25.000 3 unit 35.000 3 unit 40.000 4 unit 45.000 4 unit 45.000
Pemeliharaan
mesin potong
rumput dan chain
sawer
Lancanya operasional penangaan pertamanan dan keindahan kota
Belum maksimalnya pemeliharaan mesin potong rumput dan chain sawer.
1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 17.000 1 Paket 18.000 1 Paket 19.000 1 Paket 79.000
Pemeliharaan
loud haul/container
Lancanya operasional penangaan kebersihan dan persampahan
Belum maksimalnya pemeliharaan loud haul/container
1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 385.000
Pemeliharaan
bak sampah
Optimalnya penangan sampah sementara
Belum maksimalnya pemeliharaan bak sampah
1 Paket 15.000 1 Paket 20.000 1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 110.000
Uji coba TPA
Regional Bangli
Terlaksananya penangan sampah dengan baik
Belum maksimalnya uji coba TPA Regional
1 Paket 200.000 - - - - - - - 1 Paket 200.000
Pengadaan Cubang
Lancarnya kegiatan Belum terwujudnya
- - - - 1 unit 200.000 - - - - 1 unit 200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 60
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdi TPA Regional
Bangli
penanganan kebersihan
dan persampahan
Cubang di TPA Regional
Pemasangan instalasi listrik TPA Regional Bangli
Terlaksananya dengan baik pengolahan sampah di TPA Regional
Belum adanya instalasi listrik di TPA Regional Bangli
- - - - 1 paket 400.000 - - - - 1 paket 400.000
DED pilot project komposting Bangli dan geolistik
Tersedianya sarana dan prasarana persiapan kegiatan komposting
Belum adanya DED Pilot project Komposting Bangli dan Geolistik
- - - - 1 paket 150.000 - - - - 1 paket 150.000
Pilot project komposting Bangli dan geolistik
Terlaksananya komposting bangli dan geolistik
Belum terlaksananya pilot project komposting Bangli dan Geolistik
- - - - - - 1 paket 300.000 - - 1 paket 300.000
Penyediaan jembatan timbang
Lancarnya pengukuran volume sampah yang masuk di TPA Regional
Belum tersedianya jembatan timbang
- - - - 1 unit 2.000.000 - - - - 1 unit 2.000.000
Upah pungut retribusi sampah
Lancarnya kegiatan pemungutan retribusi sampah
Belum maksimalnya pemungutan retribusi sampah
1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 17.000 1 Paket 18.000 1 Paket 19.000 1 Paket 85.000
Pemeliharaan TPA Regional Bangli
Terlaksananya dengan baik pengolahan sampah di TPA
Belum maksimalnya pengolahan sampah di
1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 100.000 1 Paket 400.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 61
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpRegional TPA Regional
Bangli
Training operasional sistem pengolahan sampah 3 R
Tersedianya SDM yang handal dalam pengolahan sampah (3R)
Belum tersedianya SDM yang handal dalam pengolahan sampah (3R)
- - - - - - 1 paket 150.000 - - 1 paket 150.000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Whork Shop
Terpeliharanya sarana dan prasarana workshop guna menciptakan lingkungan kerja yang baik
Belum maksimalnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Workshop guna menciptakan lingkungan kerja yang baik
- - - - 1 paket 100.000 - - - - 1 paket 100.000
Pengadaan mesin
potong rumput
Lancarnya operasional penangan keindahan dan pertamanan
Belum terpenuhinya mesin potong rumput
1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000
Pengadaan bak
sampah
Terlaksananya penanganan sampah sementara lingkungan kota dan rumah tangga
Belum terpenuhi pengadaan bak sampah
1 Paket 65.000 1 Paket 75.000 1 Paket 85.000 1 Paket 95.000 1 Paket 100.000 1 Paket 420.000
Pengadaan Armroll Truck
Tersedianya kendaraan operasional kebersihan dan persampahan
Belum terpenuhinya pengadaan amroll truck
- - - - 4 unit 1.000.000 - - - - 4 unit 1.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 62
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengadaan Compactor Truck
Terlaksananya pengadaan Compactor Truck
Belum adanya kendaraan compactor truck
- - - - - - 1 unit 1.500.000 - - 1 unit 1.500.000
Pengadaan Dump Truck
Terlaksananya Pengadaan Dump Truck
Belum terpenuhinya pengadaan dump truck
- - - - 2 unit 500.000 - - - - 2 unit 500.000
Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan PS Persampahan TPA Regional Bangli
Tersedianya Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan PS Persampahan TPA Regional Bangli
Belum tersedianya fasilitas kelembagaan TPA Regional Bangli
- - - - 1 paket 250.000 - - - - 1 paket 250.000
Pembangunan Tempat
Penampungan sampah (TPS)
permanen di 4 Ibukota
Kecamatan
Terlaksananya penanganan persampahan dengan baik di 4 Ibukota Kecamatan
Belum tersedianya TPS Permanen di 4 ibukota kecamatan
- - - - - - 1 paket 50.000 - - 1 paket 50.000
Pengadaan loud haul/container
Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan
Belum terpehuninya pengadaan loud haul/container
1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 400.000
Pengadaan loud haul terbuka
Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan
Belum terpenuhinya Loud Haul terbuka
1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 63
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengadaan Bin
Container fiber glass
Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan
Belum terpenuhinya tempat sampah bin container
1 Paket 30.000 1 Paket 40.000 1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 250.000
Pengadaan kereta
sampah
Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan
Belum terpenuhinya sarana kereta sampah
1 Paket 30.000 1 Paket 40.000 1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 250.000
Pengadaan pakaian
dan alat keselamatan kerja
Aman dan nyamannya proses penanganan kebersihan dan persampahan
Belum terpenuhinya pakaian dan alat keselamatan kerja
1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000
Pengadaan Alat Bantu Kerja
Tersedianya peralatan penangan kebersihan dan persampahan yang memadai
Belum terpenuhinya peralatan bantu kerja yang memadai
1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 250.000
Pengadaan Bull Dozer
Terlaksananya sistem penanganan sampah dengan metode sanitary landfill
Belum tersedianya kendaraan bulldozer
- - - - - - 1 unit 2.000.000 - - 1 unit 2.000.000
Pengadaan Track Loader
Terlaksananya pengadaan Track Loader
Belum tersedianya kendaraan Track Loader
- - 1 unit 1.5000.000 - - - - - - 1 unit 1.500.000
Pengadaan Walles 8-10 Ton
Terlaksananya pengadaan Walles 8-10 Ton
Belum tersedianya kendaraan walles 8-10
- - - - - - 1 unit 8.000.000 - - 1 unit 8.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 64
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpton
Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan
Lancarnya operasional penyisiran sampah perkotaan
Belum tersedianya kendaraan motor cikar
- 1 Paket 60.000 - - 1 Paket 80.000 - - 1 Paket 140.000
Pengadaan kendaraan operasional pemangkasan dan pemeliharaan kelistrikan (Mobil Skylift)
Lancarnya operasional kegiatan pemangkasan dan pemeliharaan listrik
Belum tersedianya kendaraan sky lift
- - - - 1 unit 1.100.000 - - - - 1 unit 1.100.000
Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli
Terlaksananya sistem penanganan sampah dengan metode sanitary landfill
Belum maksimalnya pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional Bangli
1 Paket 200.000 1 Paket 220.000 1 Paket 240.000 1 Paket 260.000 1 Paket 280.000 1 Paket 1.200.000
Operasional kebersihan dan pertamanan
Lancarnya operasional penanganan persampahan dan pertamanan
Belum maksimalnya operasional kebersihan dan pertamanan
1 Paket 1.200.000
1 Paket 1.300.000 1 Paket 1.350.000 1 Paket 1.400.000 1 Paket 1.500.000 1 Paket 6.750.000
Pembangunan TPA Regional (lanjutan)
Terlaksananya pengolahan sampah dengan baik
Belum maksimalnya pembangunan TPA Regional Bangli
- - - - 1 Paket 1.650.000 - - - - 1 Paket 1.650.000
Supervisi Pembanguan TPA Regional
Terlaksananya pembangunan TPA sesuai dengan
Belum terlaksananya supervisi
- - - - - - 1 Paket 250.000 - - 1 Paket 250.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 65
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli ketentuan teknis pembangunan
TPA Regional Bangli
Sosialisasi PS Persampahan (Peresmian TPA Bangli)
Terosialisasinya TPA Regional Bangli
Belum terlaksananya sosialisasi/peresmian TPA Regional
- - - - - - 1 Paket 350.000 - - 1 Paket 350.000
Pilot Project Reusable Sanitary Landfill-Tower
Terwujudnya proyek percontohan Reusable Sanitary Landfill-Tower
Belum terlaksananya pilot project Reusable Sanitary Landfill Tower
- - - - - - 1 Paket 1.000.000 - - 1 Paket 1.000.000
Pilot Project PS Persampahan Composting
Terwujudnya proyek
percontohan PS
Persampahan
composting
Belum terlaksananya pilot project PS Persampahan komposting
- - - - - - 1 Paket 1.500.000 - - 1 Paket 1.500.000
DED PS Persampahan Composting
Terlaksananya pengolahan composting dengan baik
Belum tersedianya DED PS Persampahan Komposting
- - - - 1 Paket 200.000 - - - - 1 Paket 200.000
DED Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST)
Siapnya pembangunan IPST
Belum tersedianya DED instalasi pengolahan sampah terpadu (IPST)
- - - - - - 1 Paket 250.000 - 1 Paket 250.000
Pembangunan PS
Tersedianya PS Persampahan 3R
Belum tersedianya
- - - - - - 1 Paket 1.500.000 - - 1 Paket 1.500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 66
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPersampahan 3R Kawasan Wisata Kintamani
di Kawasan Wisata Kintamani
bangunan PS Persampahan 3R kawasan wisata Kintamani
Pembuatan Pengolahan Sampah 3 R
Tersedianya sarana pengolahan sampah 3R
Belum tersedianya pengolaan sampah 3R
- - - - -- - - - 1 Paket 500.000 1 Paket 500.000
2 Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penataan Taman Kota dan
Telajakan
Terwujudnya taman kota
yang bersih, indah dan asri
Belum maksimalnya penataan taman kota dan telajakan
1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000
Pengadaan tanaman
hias dan perindangan
Tersedianya tanaman hias
untuk mewujudkan kota
yang indah dan teduh
Belum maksimalnya pengadaan tanaman hias dan perindangan
1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 95.000 1 Paket 425.000
Pembibitan tanaman hias dan perindangan
Tersedianya bibit-bibit tanaman guna merindangkan dan meneduhkan kota
Belum terpenuhinya pengadaan bibit tanaman hias dan perindangan
1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 200.000
Penataan taman di
4 Ibukota
kecamatan
Tertatanya taman yang indah
dan asri di 4 Ibukota
kecamatan
Belum optimalnya penataan taman di 4 ibukota kecamatan
1 Paket 120.000 1 Paket 160.000 1 Paket 180.000 1 Paket 200.000 1 Paket 220.000 1 Paket 880.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 67
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengijauan jalan
kota
Terwujudnya Kota yang hijau
dan Indah
Belum optimalnya penghijauan jalan kota
1 Paket 100.000 1 Paket 105.000 1 Paket 110.000 1 Paket 115.000 1 Paket 120.000 1 Paket 550.000
Penataan taman-
taman pada objek
wisata
Terwujudnya penataan
taman objek-objek
wisata yang indah dan asri
Belum optimalnya penataan taman-taman pada objek wisata
1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000
Lomba Perindangan Sekolah
Terwujudnya taman Sekolah yang Indah dan Sehat
Belum terlaksananya lomba perindangan sekolah
1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000
Lomba Telajakan
Terwujudnya telajakan yang hijau dan sehat
Belum terlaksananya lomba telajakan
1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000
3 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Susut
Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Susut
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan Susut
1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000
Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Bangli
Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Bangli
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan
1 Paket 150.000 1 Paket 160.000 1 Paket 170.000 1 Paket 180.000 1 Paket 190.000 1 Paket 955.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 68
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli
Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Kintamani
Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Kintamani
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan Kintamani
1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 150.000 1 Paket 160.000 1 Paket 700.000
Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Tembuku
Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Tembuku
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan Tembuku
1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000
Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Susut
Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Susut
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Susut
1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000
` Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bangli
Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bangli
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan
1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 400.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 69
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli
Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kintamani
Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kintamani
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kintamani
1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 350.000
Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tembuku
Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tembuku
Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tembuku
1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000
Penataan Lampu Hias pada Objek Wisata
Tertatanya lampu hias pada Objek Wisata
Belum maksimalnya penataan lampu hias pada obyek wisata
1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000
Penataan lampu hias Kota
Tertatanya lampu hias yang tertdapat di Kota
Belum maksimalnya penataan lampu hias yang terdapat di kota
1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 100.000
600.000
Pengadaan alat peralatan kerja
Tersediannya sarana kerja
Belum tersedianya
1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 350.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 70
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbidang kelistrikan
perawatan lampu sarana perawatan lampu
Penambahan Daya PLN
Bertambahnya daya listrik untuk lampu penerangan
Masih kurangnya daya listrik untuk penerangan
1 Paket 90.000 1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 550.000
Biaya Operasional Kelistrikan dalam rangka Pelaksanaan Hari Raya Nyepi
Lancarnya operasional kelistrikan dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Nyepi
Belum optimalnya operasional kelistrikan pada saat Hari Raya Nyepi
1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 17.000 1 Paket 18.000 1 Paket 19.000 1 Paket 85.000
4 Peningkatan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Perencanaan Kawasan Perkotaan Kecamatan Bangli
Tersusunya kawasan perkotaan Kecamatan Bangli
Belum tersusunnya kawasan perkotaan Kecamatan Bangli
1 Paket 250.000 - - - - - - - - - 250.000
Perencanaan Kawasan Perkotaan Kecamatan Kintamani
Tersusunya Kawasan Perkotaan Kecamatan Kintamani
Belum tersusunnya kawasan perkotaan Kecamatan Kintamani
- - 1 Paket 250.000 - - - - - - - 250.000
Perencanaan Kawasan Perkotaan Kecamatan Susut
Tersusunya Kawasan Perkotaan Kecamatan Susut
Belum tersusunnya kawasan perkotaan Kecamatan Susut
- - - - 1 Paket 270.000 - - - - - 270.000
Perencanaan Kawasan
Tersusunya Kawasan
Belum tersusunnya
- - - - - - 1 Paket 280.000 - - - 280.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 71
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPerkotaan Kecamatan Tembuku
Perkotaan Kecamatan Tembuku
kawasan perkotaan Kecamatan Tembuku
Operasi dan pengendalian pelaksanaan tata ruang
Tersusunnya laporan hasil operasi dan pengendalian pelaksanaan tata ruang
Belum tersusunnya laporan hasil operasi dan pengendalian pelaksanaan tata ruang
1 Paket 15.000 1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 125.000
5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 150.000
Pelatihan Pengolahan Komposting
Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan kompos
Belum tersedianya pelatihan pengeloahan komposting
1 Paket 15.000 1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 125.000
Peningkatan kemampuan teknis operator persampahan
Meningkatnya kemampuan teknis operator persampahan
Masih kurangnya kemampuan teknis operator persampahan
1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 225.000
Pembinaan pengelolaan
Meningkatnya kesadaran
Masih rendahya
1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 350.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 72
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkebersihan dan keindahan
masyarakat dalam dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan
Sosialisasi Nilai Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK Bidang Penataan Ruang
Meningkatnya pemahaman tentang NSPK Bidang Penataan Ruang
Belum tersosialisasinya Nilai Standar Prosedur dan Kriteria/SPM bidang penataan ruang
1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 200.000
Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal/SPM Bidang Penataan Ruang
Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang Standar Pelayanan Minimal/SPM Bidang Penataan Ruang
Masih rendahnya pemahaman aparatur tentang stnadar pelayayan minimal/SPM bidang penataan ruang
1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 175.000
Monitoring dan pembinaan dalam rangka pemeliharaan LPJ dan tempat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaanLPJ dan tempat suci
Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam
1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 73
No Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpsuci dan fasilitas umum lainnya
dan fasilitas umum lainnya
pemeliharaan LPJ dan penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya
Urusan: 1.06 Perencanaan Daerah
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 74
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
I SEKRETARIAT1 Peningkatan
pelayanan administrasi perkantoran
Administrasi perkantoran
Terlaksananya administrasi perkantoran
- 1 paket 100.000 1 paket
105.000 1 paket 110.000 1 paket 115.000 1 paket 120.000
1 paket
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
Terlaksananya rehabilitasi kantor
Kondisi kantor saat ini dalam keadaan rusak perlu pemeliharaan
1 paket 100.000 1 paket
105.000 1 paket 110.000 1 paket 115.000 1 paket 120.000
1 paket
3 Peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan displin aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
- 1 paket 20.000 1 paket
25.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket
4 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya laporan keuangan
- 1 paket 35.000 1 paket
40.00 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket
5 Peningkatan perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah
Terwujudnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kab. Bangli
RKPD disusun setiap tahun
1 paket 40.000 1 paket
45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.000 1 paket
Terwujudnya penetapan RPJPD
RPJPD dalam proses pembahasan
1 paket 50.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 75
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Terwujudnya penetapan RPJMD
RPJMD dalam proses pembahasan
1 paket 75.000
Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Musrenbang dilaksanakan setiap tahun
1 paket 110.000 1 paket
115.000 1 paket 120.000 1 paket 125.000 1 paket 130.000
1 paket
Terwujudnya Kebijakan Umum (KUA) APBD Kab. Bangli
KUA di susun setiap tahun
1 paket 25.000 1 paket
25.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket
Terwujudnya Renstra
Belum disusun
1 paket 25.000
6 Peningkatan pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan Keagamaan
Pelaksanaan upacara hari-hari nasional, daerah dan keagamaan
Terwujudnya peringatan hari-hari nasional, dan daerah
- 1 paket 25.000 1 paket
30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket
II BIDANG PENDATAAN
1 Peningkatan pengembangan
Melaksanakan kerjasama
Jumlah Buku :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 76
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Data/Informasi/ Statisik Daerah
Penyusun Data Statistik Kab. Bangli
Buku Bangli Dalam Angka
45 Buku 100 Buku
30.000 100 Buku
34.000 100 Buku
39.000 100 Buku
45.000. 100 Buku
52.000. 100 Buku
60.000
PDRB dalam bentuk Buku Publikasi Kab.Bangli
Buku PDRB 20 Buku 50 Buku 20.000 50 Buku
23.000 50 Buku
26.000 50 Buku
30.000 50 Buku
34.000 50 Buku 39.000
Melaksanakan penyusunan Profil Daerah Kab.Bangli
Tersusnnya buku Profil
22 Buku 100 Buku
15.000 100 Buku
17.000 100 Buku
19.500 100 Buku
22.000 100 Buku
25.000 100 Buku
28.000
2 Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan
Frekuensi SKPD yang dimonev
15 kali 47 kali 20.000 47 kali
23.000 47 kali 26.000 47 kali 30.000 47 kali 34.500. 47 kali 39.000
Mengevaluasi RPJMD Kab. Bangli Tahun 2010-2015
Banyaknya dokumen laporan RPJMD
1 Dok 1 Dok 69.000. 1 Dok 69.000. 2 Dok 150.000
Menyusun Analisis standar belanja(ASB)
Banyaknya buku hasil penyusunan ASB
100 buku 75 buku 27.384 75 buku
25.000 75 buku
28.000 75 buku
32.000 75 buku
36.000 375 buku
148.384
Menyusun LAKIP Kabupaten Bangli
Banyaknya buku hasil penyusunan LAKIP
50 buku 50 buku 40.000 50 buku
46.000 50 buku
52.000 50 buku
59.500 50 buku
68.000 250 buku
265.500
Melaksanakan Monev dan melaporkan kegiatan
Frekuensi pelaksanaan monev kegiatan DAK,TP,UB
12 kali 25 kali 30.000 25 kali
34.000 25 kali 39.000 25 kali 45.000 25 kali 52.000 125 kali 200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 77
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
DAK,TP,UB
Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah
Jumlah SKPD yang dijadikan klaster unggulan
- 3 SKPD 55.000 5 SKPD
72.000 5 SKPD
63.000 5 SKPD
72.000 5 SKPD
82.000 5 SKPD 327.000
3 Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK
Menyusun kajian, penelitian dan pengembangan potensi wilayah untuk perencanaan pembangunan
Banyaknya dokumen kajian dan penelitian yang disusun
- 1 Dok 55.000 1 Dok 250.000 1 Dok 100.000 1 Dok 115.000 1 Dok 132.000
5 Dok 652.000
Frekuensi pertemuan Tim Ahli dan Evaluasi pembangunan
3 kali 12 kali 195.000 12 kali
224.000 12 kali 250.000 12 kali 295.000 12 kali 339.000
60 kali 130.300
Identifikasi dan koordinasi pemaanfaatan IPTEK
Pembinaan perekayasa Teknologi Tepat Guna
- 3 kali - 3 kali - 3 kali 23.000 3 kali 26.000 3 kali 30.000 15 kali 79.000
III. BINDAG PENANAMAN MODAL
1 Peningkatan Iklim Investasi dan
Pelaksanaan pembuatan Master plan
Terlaksananya Master Plan
-
-
- 1 paket
100.000 - - - - -
-
-
-
Realisasi Investasi.
pengembangan penanaman modal
Pengembangan Penanaman Modal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 78
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Koordinasi perencanaan dan pe ngembangan Penanaman Modal
Terlaksananya perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal
40 Orang 40 Orang
45.000. 40 Orang
55.000 40 Orang
65.000
40 Orang
75.000 40 Orang
85.000 40 Orang
90.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya kebijakan investasi bagi pembangunan infrastruktur
10 Perusahaan
10 Perusahaan
32.384 10 Perusahaan
40.000 10 Perusahaan
50.000 10 Perusahaan
60.000 10 Perusahaan
70.000 10 Perusah
aan
80.000
2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Pelaksanaan Pembuatan Profil Investasi
Terlaksananya Profil Investasi
30 Buku -
- 30 Buku
50.000 30 Buku
60.000 30 Buku
70.000 30 Buku
80.000 30 Buku
90.000
Investasi Unggulan di Kabupaten Bangli
Unggulan di Kabupaten Bangli
Pelaksanaan Pameran Investasi daerah
Terselenggaranya Pameran Investasi Daerah
-
-
- 3 Paket
50.000 3 Paket
60.000 3 Paket
70.000 3 Paket
80.000 3 Paket 90.000
Pelaksanaan kerjasam investasi dengan
Terselenggaran dan kerjasama
-
-
- 1 Paket
50.000 2 Paket
60.000 2 Paket
70.000 2 Paket
80.000 2 Paket 90.000
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.
Instansi Pemerintah dan Dunia usa
3 Peningkatan Penyiapan Potensi
Pelaksanaan Direktori sarana dan
Tersusunnya direktori sarana dan
-
-
- 30 Buku
100.000 -
-
-
- -
-
-
-
Sumber Daya prasarana prasarana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 79
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
sarana dan prasarana daerah
penunjang investasi di Kabupaten Bangli
penunjang investasi di Kabupaten Bangli
IV BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Bidang Fisik Dan Prasarana
1 Peningkatan Perencanaan Tata Ruang
RDTR 4 Kecamatan
Tersusunnya Dokumen RDTR
Belum Memiliki Dok. RDTR
2 Dok 640.205 1 Dok 250.000 1 Dok 250.000
RTBL IKK Kintamani
Tersusunnya Dokumen RTBL
Belum Memiliki
1 Dok 250.000 1 Dok
RTBL IKK Bangli
Tersusunnya Dokumen RTBL
Belum Memiliki
1 Dok 200.000
1 Dok
2 Peningkatan Pengembangan Wilayah Perbatasan
Master Plan Kawasan Kayu Selem, Alengkong, Bukit Sari (Balik Bukit)
Tersusunnya Master Plan
Belum Memiliki
1 Dok 350.000
Masater Plan Kawasan Catur
Tersusunnya Master Plan
Belum Memiliki
1 Dok 400.000
3 Peningkatan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Rencana Detail Kawasan Strategis Kintamani
Tersusunya Rencana Detail
Belum Memiliki
1 Dok 350.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 80
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tumbuh
Rencana Detail Kawasan Strategis Bangli
Tersusunya Rencana Detail
Belum Memiliki
1 Dok 200.000
Rencana Detail Kawasan Strategis Perdagangan dan jasa Kayuambua
Tersusunya Rencana Detail
Belum Memiliki
1 Dok 200.000
Penataan Kawasan Strategis Sad Khayangan Pura Ulun Danu Batur
Adanya Dokumen Penataan
Belum Memiliki
1 Dok 200.000
1 Dok
Penataan Kawasan Strategis Sekitar Gunung Batur
Adanya Dokumen Penataan
Belum Memiliki
1 Dok 200.000
1 Dok
4 Peningkatan Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar
Master plan Drainase Perkotaan
Tersusunnya Master plan
Belum Memiliki
1 Dok 400.000
DED PS Persampahan Composting
Tersusunya DED Persampahan
Belum Memiliki
1 Dok 200.000
DED IPAL Bangli
Tersusunya DED IPAL
Belum Memiliki
1 Dok 800.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 81
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Penyusunan Outline dan DED Drainase Wisata Kintamani
Tersusunya Outline dan DED
Belum Memiliki
1 Dok 500.000
Penyusunan DED SPAM Kintamani
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 42.000
DED Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST)
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 200.000
Penyusunan DED SPAM Kayubihi
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 115.000
Penyusunan DED SPAM Unit Tamanbali
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 48.000
Penyusunan DED SPAM Unit Undisan
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 20.000
Penyusunan DED SPAM Dersa Selat
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 37.000
Penyusunan DED SPAM Unit Demulih
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 28.000
Penyusunan DED SPAM RSH/Rusunawa Bangli
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok 16.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 82
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
V. BIDANG EKSOSBUD
1 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
46 kali 75.000 46 kali
75.000 46 kali 75.000 46 kali 75.000 46 kali 75.000 46 kali 75.000
Koordinasi Perencanaan Program KPEL
Terlaksananya koordinasi perencanaan program KPEL
28 kali 25.000. 28 kali
25.000. 28 kali 25.000. 28 kali 25.000. 28 kali 25.000. 28 kali 25.000.
Koordinasi penyusunan Masterplan Pasar Seni
Tersusunnya Masterplan Pasar Seni
1 Dokum
en
50.000 1 Dokume
n
50.000
Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kintamani
Tersusunnya DED Pasar Kintamani
1 Dokum
en
40.000 1 Dokume
n
40.000
Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kayuambua
Tersusunnya DED Pasar Kayuambua
1 Dokum
en
40.000 1 Dokume
n
40.000
Koordinasi penyusunan database/pemetaan kantong-kantong kemiskinan
Tersusunnya database/pemetaan kantong-kantong kemiskinan
1 Dokumen
40.000 1 Dokume
n
40.000
Monitoring dan Terlaksananya 28 kali 20.000 28 20.000 28 kali 20.000 28 kali 20.000 28 kali 20.000 28 kali 20.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 83
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Evaluasi kegiatan Bidang Ekonomi
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Ekonomi
kali
Koordinasi penyusunan database dan Pemetaan Desa Rawan Pangan
Tersusunnya database/Pemetaan Desa Rawan Pangan
1 Dokum
en
30.000 1 Dokume
n
30.000
Koordinasi Program Agropolitan
Terlaksananya Koordinasi Program Agropolitan
28 kali 35.000 28 kali
35.000 28 kali 35.000 28 kali 35.000 28 kali 35.000 28 kali 35.000
2 Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi penyusunan Masterplan Pendidikan
Terlaksananya koordinasi penyusunan Masterplan Pendidikan
1 Dokumen
75.000 1 Dokume
n
75.000
Koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan
Terlaksananya koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan
1 Dokum
en
50.000 1 Dokume
n
50.000
Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya
46 kali 70.000 46 kali
70.000 46 kali 70.000 46 kali 70.000 46 kali 70.000 46 kali 70.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
24 kali 20.000 24 kali
20.000 24 kali 20.000 24 kali 20.000 24 kali 20.000 24 kali 20.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 84
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
kegiatan sosial dan budaya
pelaporan kegiatan sosial dan budaya
Penyusunan Masterplan pengembangan Budaya Lokal Daerah
Tersusunnya Masterplan pengembangan Budaya Lokal Daerah
1 Dokum
en
50.000 1 Dokume
n
50.000
Monitoring dan Evaluasi Program CBD Kab. Bangli
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program CBD Kab. Bangli
46 kali 45.000 46 kali
45.000 46 kali 45.000 46 kali 45.000 46 kali 45.000 46 kali 45.000
Urusan 1.07 Perhubungan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.07.01Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bangli
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 85
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
I. SEKRETARIAT
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) lahir dan bantin, dengan Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta menigkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
Meningkatknya kualitas sumber daya manusia ( SDM ) dari Rp. 45.000.000 pada tahun 2011 menjadi Rp. 275.000.000 pada Tahun 2015.
Tercapainya kualitas sumber daya manusia yang memadai secara lahir dan batin, sesuai dengan perkembangan IPTEK.
PNS 73 org 1 paket
45.000 1 paket
57.000 1 paket
57.000 1 paket
57.000 1 paket
59.000 100% 275.000
Meningkatnya sarana dan prasarana Rp. 35.000.000 di Tahun 2011 menjadi Rp. 213.678.500
Tersedianya pakaian Dinas beserta atributnya.
Jml Pegawai 89 org
(PNS & PTT)
1 paket
35.000 1 paket
44.000 1 paket
44.500 1 paket
44.500 1 paket
45.678,500
100% 213.678,500
Meningkatnya konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah Rp. 40.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 269.695.250 pada Tahun 2015
Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah
6 kali 1 paket
40.000 1 paket
57.000 1 paket
57.000 1 paket
58.000 1 paket
57.695,250
100% 269.695,250
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 86
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 Mewujudkan peningkatan kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya honorarium Tim Keuangan ( Bendahara ) Rp. 18.600.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 93.000.000 pada tahun 2015
Tersedianya honorarium Tim Keuangan (Bendahara )
6 org 1 paket
18.600 1 paket
18.600 1 paket
18.600 1 paket
18.600 1 paket
18.600 100% 93.000
Meningkatnya honorarium Non PNS Rp. 268.440.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 1.342.200.000 pada Tahun 2015
Tersedianya honorarium Non PNS
PTT 16 org 1 paket
268.440 1 paket
268.440 1 paket
268.440 1 paket
268.440 1 paket
268.440 100% 1.342.200
Menigkatkan pembayaran insentif retribusi parkir Rp. 32.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 215.756.200 pada Tahun 2015
Terbayarnya retribusi parkir
Petugas parkir 44 org
1 paket
32.000 1 paket
40.000 1 paket
45.500 1 paket
48.500 1 paket
49.756,200
100% 215.756,200
Menigkatkan pembayaran insentif retribusi terminal Rp. 5.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 33.711.925
Terbayarnya insentif retribusi terminal
Petugas terminal 10 org
1 paket
5.000 6.000 7.000 7.000 8.711,925 100% 33.711,925
Menigkatkan pembayaran insentif
Terbayarnya insentif retribusi pengujian
Staf Pengujian 10 org
1 paket
12.000 1 paket
14.000 1 paket
16.000 1 paket
18.000 1 paket
20.908,575
100% 92.908,575
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 87
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp. 12.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 80.908.575
kendaraan bermotor
Menigkatkan pembayaran insentif retribusi ijin usaha Rp. 1.200.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 8.090.900
Terbayarnya insentif retribusi ijin usaha
Staf Bid. Angkutan 10 org
1 paket
1.200 1 paket
1.500 1 paket
1.700 1 paket
1.700 1 paket
1.990,900 100% 8.090,900
Menigkatkan pembayaran insentif jasa pelabuhan penyebrangan danau batur Rp. 1.500.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp10.068.600
Terbayarnya insentif jasa pelabuhan penyebrangan danau batur
4 0rang 1 paket
1.500 1 paket
2.000 1 paket
2.000 1 paket
2.000 1 paket
2.568,600 100% 10.068,600
Meningkatnya persediaan benda-benda pos Rp. 7.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 47.196.700
Tersedianya jasa surat-menyurat
Pembelian Meterai dan perangko
1 paket
7.000 1 paket
8.500 1 paket
10.000 1 paket
10.000 1 paket
11.696,700
100% 47.196,700
3 Peningkatan Pengurusan dan pengelolaan ketata laksanaan Dinas
Menigkatnya biaya langganan telepon,listrik, dan air Rp. 12.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 80.908.575 pada tahun 2015
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 Dinas2 UPTD1 Terminal
1 paket
12.000 1 paket
16.000 1 paket
17.000 1 paket
17.500 1 paket
18.408,575
100% 80.908.575
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 88
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya persediaan biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Rp. 3.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 20.227.225 pada Tahun 2015
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
3 unit Roda 410 unit Roda 2
1 paket
3.000 1 paket
3.500 1 paket
4.000 1 paket
4.500 1 paket
5.227.225 100% 20.227.225
Meningkatnya penyediaan kebersihan kantor Rp.6.500.000,- pada tahun 2011 menjadi 43825.550
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Dinas2 UPTD1 Terminal
1 paket
6.500 1 paket
8.000 1 paket
9.500 1 paket
10.000 1 paket
9.825.550 100% 43.825.550
Meningkatnya persediaan alat Tulis Kantor Rp.42.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 283.180.050
Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 Dinas2 UPTD1 Terminal
1 paket
42.000 1 paket
50.000 1 paket
55.000 1 paket
65.000 1 paket
71.180,050
100% 283.180.050
Meningkatnya persediaan barang cetakan dan Fotocopy Rp. 8.000.000 pada tahun 2011 menjadi Rp. 53.939.050 pada Tahun 2015
Tersedianya barang Cetakan dan penggandaan
1.440 exp 1 paket
8.000 1 paket
10.000 1 paket
11.500 1 paket
12..000 1 paket
12.439,050
100% 53.939,050
Meningkatnya penyediaan komponen peralatan listrik Rp. 6.000.000 pada Tahun
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
9 unit 1 paket
6.000 1 paket
7.500 1 paket
8.500 1 paket
9.000 1 paket
9.454,300 100% 40.454,300
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 89
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2011 menjadi Rp. 40.454.300 pada Tahun 2015
bangunan kantor
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya persediaan bahan-bahan bacaan Rp. 5.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 33.711.925 pada Tahun 2015
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.440 exp 1 Paket
5.000 1 Paket
6.200 1 Paket
7.000 1 Paket
7.500 1 Paket
8.011,925 100% 33.711,925
Meningkatnya persediaan makanan dan minuman Rp. 5.000.00 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 33.711.925 pada Tahun 2015
Tersedianya makanan dan minuman
12 kali rapat 1 Paket
5.000 1 Paket
6.200 1 Paket
7.000 1 Paket
7.500 1 Paket
8.011,925 100% 33.711,925
Meningkatnya persediaan komputer Rp. 45.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 303.407.175 pada Tahun 2015
Tersedianya pengadaan komputer
6 unit 1 Paket
45.000 1 Paket
55.000 1 Paket
65.000 1 Paket
68.000 1 Paket
70.407.175
100% 303.407,175
Meningkatnya persediaan data-data pegawai yang memadai Rp. 15.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 100.685.725 pada Tahun 2015
Tersedianya pengadaan papan struktur dan papan urut kepangkatan
2 bh 1 Paket
15.000 1 Paket
21.000 1 Paket
21.000 1 Paket
22.000 1 Paket
21.685,729
100% 100.685.725
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 90
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya persediaan pemeliharaan kendaraan dinas Rp. 75.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 505.678.625 pada Tahun 2011
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Roda 4 = 3 unitRoda 2 = 10 unit
1 Paket
75.000 1 Paket
100.000 1 paket
115.000 1 paket
115.000 1 paket
100.678.625
1 paket
505.678,625
Menciptakan ruang rapat yang memadai Rp. 60.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 404.543.000
Tersedianya pengadaan gedung kantor
9 unit 1 paket
60.000 1 Paket
100.000 1 PAket
100.000 1 Paket
100.000 1 paket
44.543 100% 404.543.000
Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor Rp. 15.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 100.685.725
Terciptanya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
9 unit 1 Paket
15.000 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
10.685,725
100% 100.685,725
Meningkatnya pemeliharaan meubelair kantor Rp. 12.500.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 84.279.900 pada Tahun 2015
Tersedia pemeliharaan rutin / berkala meubelair
55 set 1 paket
12.500 1 paket
20.000 1 paket
17.500 1 paket
17.500 1 paket
16.779,900
100% 84.279,900
Meningkatnya pemeliharaan mesin ketik dan komputer Rp. 10.000.000 pada Tahun
Terpeliharanya mesin ketik dan komputer
Komputer 8 unit, Mesin ketik 4
1 paket
10.000 1 paket
15.000 1 paket
15.000 1 paket
15.000 1 paket
12.423,850
100% 67.423,850
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 91
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2011 menjadi Rp. 67.423.850
unit
Meningkatnya pemeliharaan AC Rp. 2.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 13.484.800
Terpeliharanya AC di ruangan Kepala Dinas
1 unit 1 paket
2.000 1 paket
3.000 1 paket
2.500 1 paket
2.500 1 paket
3.484,800 13.484,800
Meningkatnya kelengkapan alat elektronik Dinas Rp. 10.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 67.423.850 pada Tahun 2015
Tersedianya pengadaan alat elektronik
Komputer 8 unitIT 1 Paket
1 paket
10.000 1 paket
15.000 1 paket
17.000 1 paket
15.000 1 paket
10.423,850
100% 67.423,850
5 Peningkatan Peringatan Hari-hari Nasional / Daerah dan Keagamaan
Meningkatnya pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Rp. 3.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 20.227.175
Meningkatnya Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
4 kali 1 paket
3.000 1 paket
4.300 1 paket
4.300 1 paket
4.300 1 paket
4.327,175 100% 20.227,175
Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah Rp. 3.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 20.227.175
Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah
2 kali 1 paket
3.000 1 paket
4.300 1 paket
4.300 1 paket
4.300 1 paket
4.327,175 100% 20.227,175
Meningkatnya pelaksanaan peringatanhHari keagamaan Rp. 21.000.000 pada Tahun
Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari keagamaan
30 kali hari besar364 hari
1 paket
21.000 1 paket
30.000 1 paket
30.000 1 paket
30.000 1 paket
30.590,025
100% 141.590,025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 92
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2011 menjadi Rp. 141.590.025
II Bidang Lalu Lintas1. Mewujudkan
keamanan dan ketertiban lalu lintas jalan raya
Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya Rp. 40.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 269.695.250 pada Tahun 2015
Terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
40.000 1 paket
57.000 1 paket
57.000 1 paket
57.000 1 paket
58.695,250
1 paket
269.695,250
Meningkatnya penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas Rp. 45.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 303.407.175 pada Tahun 2015
Tersedianya data penelitian dan dan kecelakaan lalu lintas jalan raya
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
45.000 1 paket
64.000 1 paket
64.000 1 paket
64.000 1 paket
66.407,175
1 paket
303.407,175
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 93
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya survey rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan mengurangi kecelakaan lalu lintas Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 213.678.500 pada tahun 2015
Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
35.000 1 paket
44.500 1 paket
44.500 1 paket
44.500 1 paket
45.178,500
1 paket
213.678,500
Meningkatnya pengawasan lalu lintas di objek wisata Rp. 100.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015
Terciptanya keamanan lalu lintas di kawasan objek wisata
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
500.000,000
Meningkatnya jumlah sarana komunikasi ( HT ) Rp. 30.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 50.000.000
Tersedianya sarana komunikasi
6 bh 1 paket
- 1 paket
30.000 1 paket
20.000 1 paket
1 paket
1 paket
50.000,000
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light Rp. 450.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015
Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light
3 unit 1 paket
- 1 paket
- 1 paket
450.000 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
450.000,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 94
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (foryeder ) Rp 300.000.000
Tersedianya sarana yang memadai
Belum ada 1 paket
- 1 paket
300.000 1 paket
- 1 paket
- 1 paket
- 1 paket
300.000,000
Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (sepeda motor ) Rp. 25.000.000 pad Tahun 2011 menjadi Rp. 75.000.000 pada Tahun 2015
Tersedianya sarana yang memadai
10 unit 1 paket
- 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
- 1 paket
75.000,000
III Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana
1 Peningkatan lanjutan pembangunan gedung pengujian
Terciptanya sarana pengujian yang optimal
Belum bisa dilaksanakan secara mekanik
1 unit 100 %
100 %
300.000 100 %
500.000 100 %
100 %
800.000
2 Peningkatan pemeliharaan gedung pengujian
Terciptanya suasana yang kondusif
Belum tersedianya alokasi dana
1 unit 100 %
100 %
15.000 100 %
20.000 100 %
25.000 100 %
25.000 85.000
3 Peningkatan tersedianya sarana alat uji kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor yang wajib uji
Belum tersedianya cadangan sarana alat uji
3.055 set 6000 set
75.000 6000 set
100.000 6000 set
100.000 6000 set
100.000 6000 set
100.000 6000 set
475.000
4 Peningkatan pemeliharaan
Terpeliharanya sarana pengujian
Belum tersedianya
1 unit 1 Paket
- 1 Paket
50.000 1 Paket
50.000 1 Paket
50.000 1 Paket
50.000 1 Paket
200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 95
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
sarana pengujian
yang optimal anggaran
5 Peningkatan tersedianya bengkel yang terakreditasi
Bengkel-bengkel yang ada di Kabupaten Bangli
Belum ada Bengkel yang memiliki sertifikasi
Belum ada data
25 bengkel
- 25 bengkel
5.000 25 bengkel
5.000 25 bengkel
5.000 25 bengkel
- 1 Paket
15.000
6 Peningkatan pengetahuan juru mekanik bengkel
Pembinaan terhadap bengkel-bengkel yang ada di Bangli
Belum tersedianya alokasi anggaran
Belum ada data
25 bengkel
25 bengkel
50.000 25 bengkel
50.000 25 bengkel
50.000 25 bengkel
50.000 25 bengkel
200.000
7 Peningkatan pembinaan juru parkir
Juru parkir yang ada di Kabupaten Bangli
Belum tersedianya dana
44 orang 50 orang
5.000 50 orang
10.000 50 orang
15.000 50 orang
20.000 50 orang
25.000 50 orang
75.000
8 Peningkatan penyeragaman pakian dan atribut juru parkir
Pengadaan pakaian dan nametag
Belum tersedianya dana
44 orang 50 orang
- 50 orang
25.000 50 orang
25.000 50 orang
25.000 50 orang
25.000 50 orang
100.000
9 Peningkatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
3 unit traffict light1 warning light
41 set
253.007 60 set
300.000 605 set
300.000 70 set
350.000 85 set
400.000 100% 1.603.007
10 Peningkatan pengadaan RPPJ
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
10 set
- 10 set
125.000 10 set
125.000 10 set
150.000 10 set
200.000 100% 600.000
11 Peningkatan pengadaan APILL
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
3 unit - 3 unit 125.000 3 unit 125.000 3 unit 150.000 3 unit 200.000 100% 600.000
12 Peningkatan sarana pengaman Jalan
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
1000 m
- 1000 m
150.000 1000 m
150.000 1000 m
150.000 1000 m
300.000 100% 750.000
13 Peningkatan pengadaan Marka
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu
Belum ada data
2000 m
- 2000 m
150.000 2000 m
150.000 2000 m
150.000 2000 m
300.000 100% 750.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 96
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
lintas14 Peningkatan
pengadaan nama jalan
Kota Kabupaten Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
100 %
- 100 %
50.000 100 %
50.000 100 %
50.000 100 %
50.000 100% 200.000
15 Peningkatan pengadaan mobil derek
Untuk mengantisipasi kecelakaan
Belum tersedianya sarana dan prasarana
Belum ada data
1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000
16 Peningkatan pengadaan Mobil life
Untuk melayani / pemeliharaan Trfic light dan prabasan
Belum tersedianya sarana dan prasarana
Belum ada data
1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000
17 Peningkatan pengadaan Mobil Patroli
Mengantisipasi tugas-tugas dinas
Belum optimalnya fasilitas yang ada
1 unit 1 unit - 1 unit 250.000 1 unit 250.000 1 unit - 1 unit - 100% 500.000
18 Peningkatan pengadaan Pesawat HT
Petugas lapangan Belum optimal 6 buah 10 buah
- 10 buah
100.000 10 buah
100.000 10 buah
- 10 buah
- 100% 200.000
19 Peningkatan pengadaan Lampu lilin
Petugas lapangan Belum optimal 10 buah
- 10 buah
250.000 10 buah
250.000 10 buah
250.000 10 buah
250.000 100% 100.000
IV Bidang Angkutan
1 Peningkatan kualitas SDM dengan penyuluhan sopir /juru mudi
Peningkatan kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
Frekuensi melalui sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan.
20 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000
2 Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna angkutan di jalan
Peningkatan kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Frekuensi kegiatan peningkatan disiplin masyarakat
30 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 80.000
3 Menciptakan akses
Peningkatan kegiatan temu wicara
Kegiatan temu wicara pengelola
30 0rang 2 kali 10.000 2 kali 10.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 80.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 97
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
pertukaran informasi timbalbalik dengan pengelola angkutan
pengelola angkutan umum untuk Peningkatan keselamatan ponumpang
angkutan umum guna Peningkatan keselamatan penumpang
4 Pengembangan sistim pengawasan dengan sistim IPTEK yang lebih canggih
Peningkatan kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan pertolongan pertama secara cepat
Frekuensi kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat
Belum ada 48 kali
500.000 48 kali
- 48 kali
500.000 48 kali
- 48 kali
- 48 kali
1.000.000
5 Pembangunan tempat – tempat alte sesuai kebutuhan
Peningkatan kegiatan penataan tempat -tempat pemberhentian angkutan umum
Frekuensi kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum
Belum ada 4 kali 25.000 4 kali 25.000 4 kali 50.000 4 kali 50.000 4 kali - 4 kali 150.000
6 Peningkatan petugas yanh handal,sigap di lapangan sesuai kebutuhan
Peningkatan kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat dan denda
Frekuensi kegiatan pencapaian layanan cepat,tepat murah dan mudah
Belum ada 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000
7 Mengoptimalkan data yang inofatip dan falid
Peningkatan kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
Melengkapi data/ dokumen hasil pengumpulan data pelayanan jasa angkutan
5 dok 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 6.000 4 dok 26.000
8 Mengoptimalkan buku tentang Undang – Undang bidang Perhubungan melalui perpustakaan
Peningkatan fasilitas perijinan
Frekuensi pasilitas perijinan di bidang perubungan
3055 unit 4 kali 25.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 35.000 4 kali 40.000 4 kali 160.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 98
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
& brosor – brosur / liplet
9 Peningkatan mutu /SDM bagi awak /juru mudi/sopir kendaraan angkutan umum
Peningkatan kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir /juru mudi /awak kendaraan angkutan umum teladan
Frekuensi kegiatan pemilihan & pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan
2 orang 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 300.000
10 Mewujudkan terciptanya koordinasi dengan dinas/instansi terkait
Peningkatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
4 kecamatan 35 kali
70.000 35 kali
70.000 35 kali
80.000 35 kali
80.000 35 kali
80.000 35 kali
380.000
11 Peningkatan peningkatan pengawasan intern dan ekstern di terminal
Peningkatan pengawasan terhadap angkot dan angdes
Frekuensi kegiatan untuk keamanan dan kondusif terminal
Sopir angkot 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
200.000
12 Peningkatan pemutakhiran data base setiap tahun
Pencatatan/penataan data base untuk angkot dan angdes dan AKDP termasuk penumpang yang naik turun di terminal
Frekuensi kegiatan untuk menggali data yang valid sebagai analisis dan kajian dari tahun yang akan datang
Data angket 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
250.000
13 Peningkatan Pembangunan sarana dan fasilitas terminal
Peningkatan dan melengkapi fasilitas terminal dan fasilitas umum
Frekuensi kegiataan penataan kantor dan fasilitas umum
pemeliharaan
1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 350.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 99
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
14 Mengoptimalkan koordinasi intern dan ekstern (dinas/instansi terkait)
Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk kenyamanan dan keamanan di lingkungan terminal
Koordinasi yang maksimal secara kualitatif dan kuantitatif
4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 25.000 4 kali 75.000
15 Peningkatan Inovasi data yang valid setiap tahun
Meningkatnya dan pengumpulan data base pelayanan jasa angkutan umum
Banyaknya dokumen hasil/pengumpulan data analisis data base pelayanan jasa angkutan umum
4 kecamatan 4 kali 20.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 140.000
V Bidang Pos Telekomunikasi Komunikasi Dan Informatika
1 Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
A. Penyempurnaan Produk Hukum bidang Informasi & Komunikasi- Menyusun
Perda Tower dan radio Siaran.
Tersusunnya Perda Tower &radio Siaran.
Belum tersedia Perda
100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 50.000.
B. Pembinaan & Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi.- Membina pelaku
Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.
- Terbinanya Pelaku Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.
Tercatat Wartel / Warnet = 5 Unit
100% 7.500 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000. 100% 67.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 100
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- E-Goverment - Terwujudnya E-Goverment
Dalam Proses, Pada Tahap Penyiapan NOC (Network Operation Center) Kab. Bangli
25% 610.000 50% 1.500.000.
75% 1.500.000
100% 1.000.000
100% 750.000. 100% 4.361.000
C. Penyusun Sistem Informasi Pelayanan Publik.
- Mengembangkan Web Site.
- Terwujudnya pengembangan Web Site.
Web ada namun standart
- - 100% 50.000. 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 110.000
- Melayani Pengaduan Masyarakat melalui SMS.
- Terlayaninya Pengaduan Masyarakat melalui SMS
Masih dalam tahap MOU
- - 100% 50.000. 100% 15.000 100% 15.000. 100% 15.000. 100% 95.000.
2 Peningkatan SDM bidang Komunikasi & Informatika.
Pelatihan SDM bidang Komunikasi & Informatika
Terlatihnya SDM bidang Komunikasi & Informatika.
Ada SDM / Belum terlatih
- - 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 20.000. 100% 80.000.
3 Peningkatan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Pengumpulan dan penyediaan data dan informasi Kabupaten yang akan ditampilkan di Web Site dan media cetak
- Terkumpul dan tersedianya data dan informasi Kabupaten
100% 15.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 75.000. 100% 15.000.
4 Peningkatan sarana untuk penyaluran
Pengadaan Mobil Unit Keliling
- Tersedianya sarana 1 unit mobil keliling
Belum Ada - - 100% 300.000 - - - - - - - -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 101
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
informasi dan aspirasi publik
5 Peningkatan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat
a. Penyampaian Informasi Pembangunan melalui media Mobil Keliling
- Terwujudnya Penyampaian Informasi Pembangunan kepada Masyarakat
Sudah dilakukan, namun Mobil Keliling masih meminjam Kendaraan Keliling Perpustakaan
- - 100% 15.000.000
100% 15.000.000
100% 15.000.000
100% 15.000.000
100% 60.000.000
b. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Terwujudnya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Terbentuk 20 Kelompok KIM
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 250.000.000
c. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
- Terselenggaranya Pameran Pembangunan
Kegiatan Rutin
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 1.000.000.000
d. Penerbitan Majalah Informasi Pembangunan
- Terbitnya majalah informasi pembangunan
Belum pernah terbit
100% 35.000.000
100% 35.000.000
100% 40.000.000
100% 40.000.000
100% 40.000.000
100% 190.000.000
VI UPTD. Penyebrangan Danau Batur
1 Peningkatan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana pelabuhan penyebrangan Rp. 65.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 330.000.000 pada Tahun 2015
Tercapainya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dermaga penyebrangan
3 tempat (unit)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
395.000,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 102
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 Peningkatan pelayanan angkutan
Meningkatnya kegiatan penyuluhan bagi para supir / nahkoda, untuk peningkatan keselamatan Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 175.000.000 pada Tahun 2015
Terwujudnya penyuluhan bagi para supir/nahkoda unutk peningkatan keselamatan penumpang
80 orang 1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
210.000,000
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
II Bidang Lalu Lintas1. Mewujudkan
keamanan dan ketertiban lalu lintas jalan raya
Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya Rp. 40.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 269.695.250 pada Tahun 2015
Terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
40.000 1 paket
57.000 1 paket
57.000 1 paket
57.000 1 paket
58.695,250
1 paket
269.695,250
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 103
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas Rp. 45.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 303.407.175 pada Tahun 2015
Tersedianya data penelitian dan dan kecelakaan lalu lintas jalan raya
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
45.000 1 paket
64.000 1 paket
64.000 1 paket
64.000 1 paket
66.407,175
1 paket
303.407,175
Meningkatnya survey rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan mengurangi kecelakaan lalu lintas Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 213.678.500 pada tahun 2015
Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
35.000 1 paket
44.500 1 paket
44.500 1 paket
44.500 1 paket
45.178,500
1 paket
213.678,500
Meningkatnya pengawasan lalu lintas di objek wisata Rp. 100.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015
Terciptanya keamanan lalu lintas di kawasan objek wisata
Belum ada Pos
Pengamanan Petugas
1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
100.000 1 paket
500.000,000
Meningkatnya jumlah sarana komunikasi ( HT ) Rp. 30.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 50.000.000
Tersedianya sarana komunikasi
6 bh 1 paket
- 1 paket
30.000 1 paket
20.000 1 paket
1 paket
1 paket
50.000,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 104
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light Rp. 450.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015
Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light
3 unit 1 paket
- 1 paket
- 1 paket
450.000 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
450.000,000
Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (foryeder ) Rp 300.000.000
Tersedianya sarana yang memadai
Belum ada 1 paket
- 1 paket
300.000 1 paket
- 1 paket
- 1 paket
- 1 paket
300.000,000
Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (sepeda motor ) Rp. 25.000.000 pad Tahun 2011 menjadi Rp. 75.000.000 pada Tahun 2015
Tersedianya sarana yang memadai
10 unit 1 paket
- 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
25.000 1 paket
- 1 paket
75.000,000
III Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana
1 Peningkatan lanjutan pembangunan gedung pengujian
Terciptanya sarana pengujian yang optimal
Belum bisa dilaksanakan secara mekanik
1 unit 100 %
100 %
300.000 100 %
500.000 100 %
100 %
800.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 105
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 Peningkatan pemeliharaan gedung pengujian
Terciptanya suasana yang kondusif
Belum tersedianya alokasi dana
1 unit 100 %
100 %
15.000 100 %
20.000 100 %
25.000 100 %
25.000 85.000
3 Peningkatan tersedianya sarana alat uji kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor yang wajib uji
Belum tersedianya cadangan sarana alat uji
3.055 set 6000 set
75.000 6000 set
100.000 6000 set
100.000 6000 set
100.000 6000 set
100.000 6000 set
475.000
4 Peningkatan pemeliharaan sarana pengujian
Terpeliharanya sarana pengujian yang optimal
Belum tersedianya anggaran
1 unit 1 Paket
- 1 Paket
50.000 1 Paket
50.000 1 Paket
50.000 1 Paket
50.000 1 Paket
200.000
5 Peningkatan tersedianya bengkel yang terakreditasi
Bengkel-bengkel yang ada di Kabupaten Bangli
Belum ada Bengkel yang memiliki sertifikasi
Belum ada data
25 bengkel
- 25 bengkel
5.000 25 bengkel
5.000 25 bengkel
5.000 25 bengkel
- 1 Paket
15.000
6 Peningkatan pengetahuan juru mekanik bengkel
Pembinaan terhadap bengkel-bengkel yang ada di Bangli
Belum tersedianya alokasi anggaran
Belum ada data
25 bengkel
25 bengkel
50.000 25 bengkel
50.000 25 bengkel
50.000 25 bengkel
50.000 25 bengkel
200.000
7 Peningkatan pembinaan juru parkir
Juru parkir yang ada di Kabupaten Bangli
Belum tersedianya dana
44 orang 50 orang
5.000 50 orang
10.000 50 orang
15.000 50 orang
20.000 50 orang
25.000 50 orang
75.000
8 Peningkatan penyeragaman pakian dan atribut juru parkir
Pengadaan pakaian dan nametag
Belum tersedianya dana
44 orang 50 orang
- 50 orang
25.000 50 orang
25.000 50 orang
25.000 50 orang
25.000 50 orang
100.000
9 Peningkatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
3 unit traffict light1 warning light
41 set
253.007 60 set
300.000 605 set
300.000 70 set
350.000 85 set
400.000 100% 1.603.007
10 Peningkatan pengadaan RPPJ
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
10 set
- 10 set
125.000 10 set
125.000 10 set
150.000 10 set
200.000 100% 600.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 106
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
11 Peningkatan pengadaan APILL
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
3 unit - 3 unit 125.000 3 unit 125.000 3 unit 150.000 3 unit 200.000 100% 600.000
12 Peningkatan sarana pengaman Jalan
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
1000 m
- 1000 m
150.000 1000 m
150.000 1000 m
150.000 1000 m
300.000 100% 750.000
13 Peningkatan pengadaan Marka
4 (empat) kota kecamatan
Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
2000 m
- 2000 m
150.000 2000 m
150.000 2000 m
150.000 2000 m
300.000 100% 750.000
14 Peningkatan pengadaan nama jalan
Kota Kabupaten Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas
Belum ada data
100 %
- 100 %
50.000 100 %
50.000 100 %
50.000 100 %
50.000 100% 200.000
15 Peningkatan pengadaan mobil derek
Untuk mengantisipasi kecelakaan
Belum tersedianya sarana dan prasarana
Belum ada data
1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000
16 Peningkatan pengadaan Mobil life
Untuk melayani / pemeliharaan Trfic light dan prabasan
Belum tersedianya sarana dan prasarana
Belum ada data
1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000
17 Peningkatan pengadaan Mobil Patroli
Mengantisipasi tugas-tugas dinas
Belum optimalnya fasilitas yang ada
1 unit 1 unit - 1 unit 250.000 1 unit 250.000 1 unit - 1 unit - 100% 500.000
18 Peningkatan pengadaan Pesawat HT
Petugas lapangan Belum optimal 6 buah 10 buah
- 10 buah
100.000 10 buah
100.000 10 buah
- 10 buah
- 100% 200.000
19 Peningkatan pengadaan Lampu lilin
Petugas lapangan Belum optimal 10 buah
- 10 buah
250.000 10 buah
250.000 10 buah
250.000 10 buah
250.000 100% 100.000
IV Bidang Angkutan
1 Peningkatan kualitas SDM dengan
Peningkatan kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudi
Frekuensi melalui sosialisasi kebijakan
20 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 107
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
penyuluhan sopir /juru mudi
untuk peningkatan keselamatan penumpang
dibidang perhubungan.
2 Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna angkutan di jalan
Peningkatan kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Frekuensi kegiatan peningkatan disiplin masyarakat
30 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 80.000
3 Menciptakan akses pertukaran informasi timbalbalik dengan pengelola angkutan
Peningkatan kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum untuk Peningkatan keselamatan ponumpang
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna Peningkatan keselamatan penumpang
30 0rang 2 kali 10.000 2 kali 10.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 80.000
4 Pengembangan sistim pengawasan dengan sistim IPTEK yang lebih canggih
Peningkatan kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan pertolongan pertama secara cepat
Frekuensi kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat
Belum ada 48 kali
500.000 48 kali
- 48 kali
500.000 48 kali
- 48 kali
- 48 kali
1.000.000
5 Pembangunan tempat – tempat alte sesuai kebutuhan
Peningkatan kegiatan penataan tempat -tempat pemberhentian angkutan umum
Frekuensi kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum
Belum ada 4 kali 25.000 4 kali 25.000 4 kali 50.000 4 kali 50.000 4 kali - 4 kali 150.000
6 Peningkatan petugas yanh handal,sigap di lapangan sesuai kebutuhan
Peningkatan kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat dan denda
Frekuensi kegiatan pencapaian layanan cepat,tepat murah dan mudah
Belum ada 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000
7 Mengoptimalkan data yang inofatip dan falid
Peningkatan kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa
Melengkapi data/ dokumen hasil pengumpulan data pelayanan
5 dok 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 6.000 4 dok 26.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 108
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
angkutan jasa angkutan
8 Mengoptimalkan buku tentang Undang – Undang bidang Perhubungan melalui perpustakaan & brosor – brosur / liplet
Peningkatan fasilitas perijinan
Frekuensi pasilitas perijinan di bidang perubungan
3055 unit 4 kali 25.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 35.000 4 kali 40.000 4 kali 160.000
9 Peningkatan mutu /SDM bagi awak /juru mudi/sopir kendaraan angkutan umum
Peningkatan kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir /juru mudi /awak kendaraan angkutan umum teladan
Frekuensi kegiatan pemilihan & pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan
2 orang 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 300.000
10 Mewujudkan terciptanya koordinasi dengan dinas/instansi terkait
Peningkatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
4 kecamatan 35 kali
70.000 35 kali
70.000 35 kali
80.000 35 kali
80.000 35 kali
80.000 35 kali
380.000
11 Peningkatan peningkatan pengawasan intern dan ekstern di terminal
Peningkatan pengawasan terhadap angkot dan angdes
Frekuensi kegiatan untuk keamanan dan kondusif terminal
Sopir angkot 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
40.000 48 kali
200.000
12 Peningkatan pemutakhiran data base setiap tahun
Pencatatan/penataan data base untuk angkot dan angdes dan AKDP termasuk penumpang yang naik turun di terminal
Frekuensi kegiatan untuk menggali data yang valid sebagai analisis dan kajian dari
Data angket 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
50.000 365 kali
250.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 109
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
tahun yang akan datang
13 Peningkatan Pembangunan sarana dan fasilitas terminal
Peningkatan dan melengkapi fasilitas terminal dan fasilitas umum
Frekuensi kegiataan penataan kantor dan fasilitas umum
pemeliharaan
1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 350.000
14 Mengoptimalkan koordinasi intern dan ekstern (dinas/instansi terkait)
Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk kenyamanan dan keamanan di lingkungan terminal
Koordinasi yang maksimal secara kualitatif dan kuantitatif
4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 25.000 4 kali 75.000
15 Peningkatan Inovasi data yang valid setiap tahun
Meningkatnya dan pengumpulan data base pelayanan jasa angkutan umum
Banyaknya dokumen hasil/pengumpulan data analisis data base pelayanan jasa angkutan umum
4 kecamatan 4 kali 20.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 140.000
V Bidang Pos Telekomunikasi Komunikasi Dan Informatika
1 Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
D. Penyempurnaan Produk Hukum bidang Informasi & Komunikasi- Menyusun
Perda Tower dan radio Siaran.
Tersusunnya Perda Tower &radio Siaran.
Belum tersedia Perda
100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 50.000.
E. Pembinaan & Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
100% 7.500 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000. 100% 67.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 110
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Membina pelaku Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.
- Terbinanya Pelaku Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.
Tercatat Wartel / Warnet = 5 Unit
- E-Goverment - Terwujudnya E-Goverment
Dalam Proses, Pada Tahap Penyiapan NOC (Network Operation Center) Kab. Bangli
25% 610.000 50% 1.500.000.
75% 1.500.000
100% 1.000.000
100% 750.000. 100% 4.361.000
F. Penyusun Sistem Informasi Pelayanan Publik.
- Mengembangkan Web Site.
- Terwujudnya pengembangan Web Site.
Web ada namun standart
- - 100% 50.000. 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 110.000
- Melayani Pengaduan Masyarakat melalui SMS.
- Terlayaninya Pengaduan Masyarakat melalui SMS
Masih dalam tahap MOU
- - 100% 50.000. 100% 15.000 100% 15.000. 100% 15.000. 100% 95.000.
2 Peningkatan SDM bidang Komunikasi & Informatika.
Pelatihan SDM bidang Komunikasi & Informatika
Terlatihnya SDM bidang Komunikasi & Informatika.
Ada SDM / Belum terlatih
- - 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 20.000. 100% 80.000.
3 Peningkatan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Pengumpulan dan penyediaan data dan informasi Kabupaten yang akan ditampilkan
- Terkumpul dan tersedianya data dan informasi Kabupaten
100% 15.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 75.000. 100% 15.000.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 111
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
di Web Site dan media cetak
4 Peningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik
Pengadaan Mobil Unit Keliling
- Tersedianya sarana 1 unit mobil keliling
Belum Ada - - 100% 300.000 - - - - - - - -
5 Peningkatan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat
e. Penyampaian Informasi Pembangunan melalui media Mobil Keliling
- Terwujudnya Penyampaian Informasi Pembangunan kepada Masyarakat
Sudah dilakukan, namun Mobil Keliling masih meminjam Kendaraan Keliling Perpustakaan
- - 100% 15.000.000
100% 15.000.000
100% 15.000.000
100% 15.000.000
100% 60.000.000
f. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Terwujudnya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Terbentuk 20 Kelompok KIM
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 50.000.000
100% 250.000.000
g. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
- Terselenggaranya Pameran Pembangunan
Kegiatan Rutin
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 200.000.000
100% 1.000.000.000
h. Penerbitan Majalah Informasi Pembangunan
- Terbitnya majalah informasi pembangunan
Belum pernah terbit
100% 35.000.000
100% 35.000.000
100% 40.000.000
100% 40.000.000
100% 40.000.000
100% 190.000.000
VI UPTD. Penyebrangan Danau Batur
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 112
No, Program Prioritas Sasaran Indikator
Kinerja UtamaKondisi
Kinerja Awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana pelabuhan penyebrangan Rp. 65.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 330.000.000 pada Tahun 2015
Tercapainya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dermaga penyebrangan
3 tempat (unit)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
395.000,000
2 Peningkatan pelayanan angkutan
Meningkatnya kegiatan penyuluhan bagi para supir / nahkoda, untuk peningkatan keselamatan Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 175.000.000 pada Tahun 2015
Terwujudnya penyuluhan bagi para supir/nahkoda unutk peningkatan keselamatan penumpang
80 orang 1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
210.000,000
Urusan: 1.08 Lingkungan HidupSKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup
No Program Sasaran Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 113
Prioritas
Kinerjautama
Kinerjaawal 2011 2012 2013 2014 2015 Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi dan perkantoran
Tercapainya pelayanan administrasi dan perkantoran
Masih belum terpenuhinya secara maksimal administrasi dan kelengkapan perkantoran
1 Paket
127.811
1 Paket
142.811
1 Paket
157.811
1 Paket
167.811
1 Paket
177.811
1 Paket
774.055
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan Prsarana Aparatur
Belum terpenuhinnya bebe- rapa sarana dan prasarana
1 Paket
41.100
1 Paket
45.100
1 Paket
50.100
1 Paket
55.100
1 Paket
60.100
1 Paket
251.500
3 Peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya pengetahuan Aparatur
Terlaksananya pela tihan Aparatur
Masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur
1 Paket
37.500
1 Paket
50.000
1 Paket
62.500
1 Paket
75.000
1 Paket
87.500
1 Paket
312.500
4 Peningkatan Kapasitas SDM
Terlaksananya peningka tan SDM
Terpenuhinya kapasi tas SDM
Kapasitas SDM belum memadai
1 Paket
40.000
1 Paket
46.000
1 Paket
52.500
1 Paket
60.835
1 Paket
69.960
1 Paket
269.295
5 Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya pela poran pencapaian keuangan
Masih belum sempurnanya pelaksanaan pencapaian kinerja pelaporan dan ke uangan
1 Paket
59.180
1 Paket
59.180
1 Paket
59.180
1 Paket
59.180
1 Paket
59.180
1 Paket
295.900
6 Pelaksanaan upacara Nasio-nal, Daerah dan Keagamaan
Terlaksananya upacara Nasiona l, Daerah dan Keagamaan
Terpenuhinya upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Pelaksanaan Upacara Nasiona l, Daerah dan Keagamaan terlaksana dengan baik
1 Paket
20.580
1 Paket
25.580
1 Paket
30.580
1 Paket
35.850
1 Paket
40.580
1 Paket
153.170
7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terpenuhinya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Banyaknya sampah yang langsung diangkut ke TPA dan masih banyak sampah yang belum diproses/diolah
1 Paket
200.509
1 Paket
210.509
1 Paket
220.509
1 Paket
230.509
1 Paket
240.509
1 Paket
1.102.545
Urusan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 114
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan ( KK dan KTP)
Terpenuhi Kebutuhan blangko terhadap masyarakat pembuat KK dan KTP
Tersedianya Blangko KK dan KTP
KK 30.000
lbr, KTP 30.000 lbr
KK 30.000 lbr, KTP
30.000 lbr
250.000 KK 30.000
lbr, KTP 30.000
lbr
250.000 KK 30.000 lbr, KTP
30.000 lbr
250.000 KK 30.000 lbr, KTP 30.000 lbr
250.000 KK 30.000 lbr, KTP 30.000 lbr
250.000 KK 30.000 lbr, KTP 30.000 lbr
250.000
2 Pengelolaan Administrasi Akta Catatan Sipil ( Kutipan Akta dan Register
Terpenuhi Kebutuhan blangko terhadap masyarakat pembuat Akta Catatan Sipil
Tersedianya blangko akta dan register
15.000 lbr 15.000 lbr 100.000 15.000 lbr
100.000 15.000 lbr 100.000 15.000 lbr
100.000 15.000 lbr
100.000 15.000 lbr
100.000
3 Peningkatan perencanaan dan penyusun peraturan daerah tentang administrasi kependudukan
Diundangkannya Perda SIAK dan peraturan pendukung lainnya
Diundangkannya Perda SIAK dan peraturan pendukung lainnya
1 kali 1 kali 13.431 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000
4 Peningkatan sosialisasi pelaksaaan kebijakan kependudukan
Tersosialisasikannya implementasi peraturan-peraturan kependudukan
Frekuensi sosialiasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan kependudukan
4 Kec 4 Kec 30.000 4 Kec 40.000 4 Kec 30.000 4 Kec 30.000 4 Kec 30.000 4 Kec 30.000
5 Peningkatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terselenggaranya metode pelaporan, pengawasan dan evaluasi masalah administrasi kependudukan yang terstandar
Jumlah dokumen pelaporan kependudukan
5 dok 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000
6 Peningkatan Pengawasan dan pengendalian penduduk
Termonitornya perkembangan kependudukan, baik itu kelahiran, kematian, perpindahan
Frekuensi pengawasan kependudukan
6 kali 6 kali 25.000 6kali 30.000 8 kali 35.000 8 kali 40.000 10 kali
45.000 10 kali
45.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 115
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
maupun kedatangan7 Peningkatan
Pengoperasian SIAK secara terpadu
Meningkatnya jumlah unit pengoperasian SIAK secara terpadu
Banyaknya jumlah unit pelayanan SIAK
8 Unit 8 Unit 330.000 4 Unit 50.000 2 Unit 30.000 2 Unit 30.000 2 Unit 30.000 2 Unit 30.000
8 Peningkatan Pelatihan tenaga pengelola SIAK
Tersedianya tenaga pengelola SIAK yang handal dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi
Jumlah operator, administrator dan supervisor SIAK
8 Orang 8 Orang - 12 Orang
25.000 16 Orang 30.000 20 Orang
35.000 24 Orang
40.000 24 Orang
40.000
9 Peningkatan Implementasi Sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Terbangunnya sistem pengelolaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan
Banyaknya unit pengelolaan SIAK
2 unit 2 unit 3.000.000 1 Unit 1.500.000 1 Unit 400.000 - - - - -
10 Peningkatan Pembentukan dan penataan sistem koneksi jaringan
Terbangunnya sistem jaringan yang mampu menjangkau setiap kecamatan dan desa-desa di Kab. Bangli sehingga pelayanan kependudukan dapat lebih cepat dan maksimal
Jumlah paket koneksi ke server kependudukan dari desa dan kecamatan
4 Paket 4 Paket 111.487 20 Paket 90.000 40 Paket 90.000 60 Paket
90.000 80 Paket
90.000 80 Paket
90.000
11 Peningkatan Pelayanan langsung akta-akta capil
Meningkatnya jumlah penerbitan akta-akta catatan sipil dengan sistem jemput bola
Jumlah penerbitan akta-akta capil
8.000 lbr 8.000 lbr 35.000 8.000 lbr 35.000 8.000 lbr 35.000 8.000 lbr
35.000 8.000 lbr
35.000 8.000 lbr
35.000
12 Peningkatan pelayanan prima akta-akta sipil
Meningkatnya jumlah penerbitan akta-akta catatan sipil di unit-unit pelayanan akta
Jumlah penerbitan akta-akta capil
8.200 lbr 8.200 lbr 80.000 8.200 lbr 80.000 8.200 lbr 80.000 8.200 lbr
80.000 8.200 lbr
80.000 8.200 lbr
80.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 116
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
capil 13 Peningkatan
pelayanan langsung KK dan KTP
Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen kependudukan ( KK dan KTP)elektronis dengan sistem jemput bola
Jumlah penerbitan KK dan KTP dengan sistem jemput bola
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
14 Peningkatan pelayanan prima KK dan KTP
Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen kependudukan ( KK dan KTP) elektronis di unit-unit pelayanan KK dan KTP
Jumlah penerbitan KK dan KTP
850.000 lbr
850.000 lbr 150.000 850.000 lbr
150.000 850.000 lbr 150.000 850.000 lbr
150.000 850.000 lbr
150.000 850.000 lbr
150.000
15 Peningkatan Perkembangan mobilitas penduduk
Tercatatnya jumlah penduduk pindah datang antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi dan antar negara
Jumlah dokumen pindah datang
1.000 dok 1.000 dok 60.000 1.100 dok
65.000 1.200 dok 70.000 1.300 dok
70.000 1.300 dok
70.000 1.300 dok
70.000
Urusan : 1.11. Pemberdayaan PerempuanSKPD yang Bertanggung Jawab : 1.11.01. Badan Pemberdayaan Perempuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 117
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Program
Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Frekuensi kegiatan pembinaan organisai perempu-an
0% 10.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik
Frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
0% 10.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000
Pelaks. sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberd.perempuan dan perlind.anak
Frekuensi kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
13% 20.000 16% 25.000 20% 25.000 24% 25.000 27% 25.000
Pembinaan Kelompok P2WKSS
Frekuensi kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
20% 50.000 20% 60.000 20% 65.000 20% 65.000 20% 70.000
Pembinaan dan evaluasi tokoh perempuan
Frekuensi kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
20% 5.000 20% 10.000 20% 15.000 20% 20.000 20% 25.000
Pelaksanaan mimbar anak
12,50% 10.000 12,50% 20.000 25% 25.000 25% 25.000 25% 30.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 118
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2 Program
penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2)
Frekuensi workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
14% 50.000 16% 60.000 20% 65.000 23% 65.000 27% 65.000
Pembentukan TPA 100% 100.000 - - - -
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah lembaga pemberdayaan yang berbasis gender
20% 35.000 33,30% 35.000 20% 35.000 33,30% 35.000 33,30% 35.000
Pendataan Keluarga Berencana
12% 65.000 20% 65.000 20% 65.000 20% 65.000 20% 65.000
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindung-an Perem- puan
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Persentase penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin terhadap total kebutuhan
20% 5.000 16% 6.500 20% 7.000 20% 7.500 20% 7.500
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
Persentase Pelayanan KIE terhadap total kebutuhan
20% 15.000 20% 15.000 20% 15.000 20% 15.000 20% 15.000
4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Persentase peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu terhadap total kebutuhan
20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 119
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kegiatan bimbingan
manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Frekuensi pembinaan Keluarga Berencana
11% 20.000 14% 25.000 25% 25.000 25% 30.000 25% 30.000
Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
Jumlah pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
20% 7.500 20% 10.000 20% 10.000 20% 15.000 20% 15.000
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Persentase peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu terhadap total kebutuhan
16% 10.000 16% 15.000 23% 20.000 23% 20.000 23% 20.000
Peringatan hari Ibu 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000
- - - - -
5 Program penguatan kelembagaan pengasuta- an gender dan anak
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Persentase Pelayanan konseling KB terhadap total kebutuhan
20% 10.000 20% 15.000 20% 20.000 20% 20.000 20% 20.000
Rapat koordinasi PP Persentase Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB terhadap total kebutuhan
20% 10.000 25% 10.000 25% 10.000 25% 10.000 25% 10.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 120
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase ketersediaan alat kontrasepsi terhadap total kebutuhan
18% 15.000 18% 18.500 18% 22.000 21% 25.500 25% 28.000
Persentase Pelayanan KB medis operasi terhadap total kebutuhan
20% 15.000 20% 20.000 20% 25.000 20% 30.000 20% 35.000
6 Program Keluarga Berencana
Sosialisasi/promosi hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi
20% 37.000 20% 45.000 20% 50.000 20% 60.000 20% 70.000
7 Peningkatan mutu dan kuantitas Kesehatan Reproduksi Remaja
Pelaksanaan Pelayanan KB, metode kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan partisipasi pria (IUD, Implant dan MOP ), Tim KB Keliling
- - - - -
Pembinaan Penyuluh KB
- - - - -
Penetapan dan Pengemb.jaringan pelayanan KB dan Kes.Reproduksi di rumah sakit semua metode kontrasepsi (PIL, Suntikan, Implant, IUD, MOP dan MOW)
25% 50.000 25% 55.000 25% 60.000 25% 65.000 25% 70.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 121
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penyelenggaraan
Lomba Provider, KB Pria KB Perusahaan
10% 10.000 25% 20.000 25% 20.000 25% 20.000 25% 20.000
TMKK ( TNI Manunggal, KB, Kesehatan )
25% 5.000 20% 5.000 25% 5.000 15% 5.000 15% 5.000
Promosi KIE 20% 5.000 20% 5.000 20% 5.000 20% 5.000 20% 5.000
Sosialisasi Pra KS 11% 5.000 15% 5.000 19% 5.000 22% 5.000 33% 5.000
8 Kesehatan Reproduksi Remaja
Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan perlindungan Hak-hak Reproduksi
Frekuensi Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
18% 12.000 18% 22.000 18% 26.000 21% 32.000 25% 36.000
Sosialisasi Program KRR bagi remaja ( sekolah dan teruna teruni
Frekuensi Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
20% 20.000 20% 25.000 20% 30.000 20% 35.000 20% 40.000
Pembentukan PIK-R : -Tahap tumbuh (2) -Tahap tegak (2) -Tahap tegar (2)
Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
11% 10.000 20,50% 15.000 19,60% 20.000 19,60% 25.000 19,60% 30.000
Lomba cerdas cermat tentang KRR tingkat SLTA
Frekuensi Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
100% 10.000 15% 12.000 19% 15.000 22% 17.000 33% 20.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 122
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Forum koordinasi
pengelola PIK-R Kabupaten
0% 2.000 37,50% 2.500 0% 3.000 0% 3.500 62,50% 4.000
Lomba PIK-R setiap tahap
20% 15.000 18% 20.000 18% 25.000 18% 30.000 18% 35.000
9 Ketahanan dan Pemberda-yaan Keluarga
Penyelenggaraan orientasi program catur bina dan UPPKS
Frekuensi penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
20% 15.000 20% 20.000 20% 25.000 20% 30.000 20% 35.000
Pelaksanaan Pendampingan / magang Kader atau anggota kelompok UPPKS skala kabupaten
Frekuensi Pendampingan / magang Kader atau anggota kelompok UPPKS skala kabupaten
5% 12.500 20% 13.500 25% 14.500 25% 15.500 25% 16.500
Pembinaan Kelompok Catur Bina dan Kelompok UPPKS
Frekuensi Pembinaan Kelompok Catur Bina dan Kelompok UPPKS
0% 5.000 4% 7.500 3% 8.000 3% 8.500 2% 9.000
Penyelenggaraan lomba BKB, UPPKS, Keluarga Harmonis, KB, KB Lestari, BLK, IMP, PLKB
100% 20.000 16,80% 25.000 19,80% 30.000 24,70% 35.000 24,70% 40.000
Monitoring dan Evaluasi
0% 5.000 37,50% 5.000 0% 5.000 0% 5.000 62,50% 5.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 123
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp10 Program Promosi
Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masayarakat
Pembinaan dan Evaluasi GSI-B
Banyaknya dokumen Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
60% 35.000 70% 35.000 80% 35.000 90% 35.000 100% 35.000
Urusan: 1.13 Sosial
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan mutu dan kuantitas Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat daerah terpencil terhadap total kebutuhan dari 50 kk pada tahun 2011 menjadi 750 kk pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta Bimbingan Motivasi Sosial Bagi Masyarakat Daerah Terpencil
50 or 30.000.000 50 or 40.000.000 50 or 50.000.000 50 or 60.000.000 50 or 70.000.000 250,000,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 124
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dari 100 kk pada tahun 2011 menjadi 500 kk pada tahun 2015
Banyaknya peserta Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
100 KK 30.000.000 100 KK
35.000.000 100 KK
40.000.000 100 KK 45.000.000 100 KK
50.000.000 200,000,000
Meningkatnya jumlah peserta pemberdayaan keluarga, fakir miskin dari 100 kk pada tahun 2011 menjadi 500 pada tahun 2015
Banyaknya peserta pemberdayaan keluarga, fakir miskin
100 KK - 100 KK
95.000.000 100 KK
95.000.000 100 KK 95.000.000 100 KK
95.000.000 380,000,000
Meningkatnya jumlah peserta pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi dari 50 or pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi
50 orang 50.000.000 50 orang
50.000.000 50 orang
50.000.000 50 orang
50.000.000 50 orang
50.000.000 250,000,000
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keteram pilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 20 or pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
20 orang 50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 250,000,000
2 Peningkatan mutu dan kuantitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya jumlah peserta Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia di luar panti dari 40 orang Pada tahun 2011 menjadi 200 orang Pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia di luar panti
40 orang 50.000.000 40 orang
50.000.000 40 orang
50.000.000 40 orang
50.000.000 40 orang
50.000.000 250,000,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 125
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya jumlah peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada bekas narapidana dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada bekas narapidana
20 orang 50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 250,000,000
Meningkatnya jumlah peserta yang menerima pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan dari 10 or pada tahun 2011 menjadi 50 or pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta yang menerima pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan
10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 100,000,000
Meningkatnya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 225.000000
3 Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan anak terlantar
Meningkatnya jumlah peserta pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar terhadap total kebutuhan dari 30 or Pada tahun 2011 menjadi 150 orang Pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
30 orang 45.000.000 30 orang
45.000.000 30 orang
45.000.000 30 orang
45.000.000 30 orang
45.000.000 225.000000
Meningkatnya jumlah Banyaknya jumlah 30 orang 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 250.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 126
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dari 30 orang pada tahun 2011 menjadi 150 orang pada tahun 2015
peserta Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
orang orang orang orang
4 Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Meningkatnya jumlah peserta yang dikirim untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dari 3 orang pada tahun 2011 menjadi 15 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta yang dikirim untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
3 orang 50.000.000 3 orang
50.000.000 3 orang
50.000.000 3 orang 50.000.000 3 orang 50.000.000 250.000.000
Meningkatnya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
20 orang 50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
50.000.000 20 orang
200.000.000
5 Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Meningkatnya jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat yang rawan menggepeng dari 50 orang pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015
jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat yang rawan menggepeng
50 orang 50.000.000 50 orang
50.000.000 50 orang
50.000.000 50 orang
50.000.000 50 orang
50.000.000 250,000,000
6 Peningkatan mutu dan kuantitas Pemberdayaan
Meningkatnya pembinaan karang taruna berprestasi dari 4 karang
Jumlah karang taruna yang ikut pembinaan Karang
4 Karang Taruna
30.000.000 4 Karang Taruna
40.000.000 4 Karan
g
50.000.000 4 Karang Taruna
60.000.000 4 Karang Taruna
70.000.000 250,000,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 127
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Taruna pada tahun 2011 menjadi 20 kelompok pada tahun 2015
Taruna Berprestasi Taruna
Meningkatnya Pembinaan PSM (Pekerja sosial Masyarakat) Berprestasi dari 10 orang Pada tahun 2011 menjadi 100 orang Pada tahun 2015
jumlah PSM yang ikut pembinaan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi
10 orang 10.000.000 10 orang
15.000.000 10 orang
20.000.000 10 orang
25.000.000 10 orang
30.000.000 100.000.000
Meningkatnya pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) berprestasi dari 4 KUBE pada tahun 2011 menjadi 20 KUBE pada tahun 2015
Jumlah KUBE yang ikut pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) berprestasi
4 KUBE 15.000.000 4 KUBE
20.000.000 4 KUBE
25.000.000 4 KUBE
30.000.000 4 KUBE
35.000.000 125.000.000
Meningkatnya sosialisasi peraturan pengumpulan uang dan barang dari 150 orang pada tahun 2011 menjadi 750 orang pada tahun 2015
Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengumpulan uang dan barang
150 orang 15.000.000 150 orang
20.000.000 150 orang
25.000.000 150 orang
30.000.000 150 orang
35.000.000 125.000.000
Meningkatnya pembinaan managemen askesos dari 50 orang pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015
Jumlah pengurus yang mengikuti pembinaan managemen askesos
50 orang 5.000.000 50 orang
10.000.000 50 orang
15.000.000 50 orang
20.000.000 50 orang
25.000.000 75.000.000
Meningkatnya pembinaan orsos desa dari 150 or pada tahun 2011 menjadi 750 or pada tahun 2015
Jumlah pengurus yang mengikuti Pembinaan Orsos Desa
150 orang 10.000.000 150 orang
15.000.000 150 orang
20.000.000 150 orang
25.000.000 150 orang
30.000.000 100.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 128
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya persiapan penanggulangan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial
Tersedianya bantuan bagi korban bencana alam maupun bencana sosial
150 paket 50.000.000 150 paket
50.000.000 150 paket
50.000.000 150 paket
50.000.000 150 paket
50.000.000 250.000.000
Meningkatnya pelatihan satuan tenaga sosial penanggulangan (SATGASOS) bencana dari 80 orang pada tahun 2011 menjadi 400 orang pada tahun 2015
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Satuan Tenaga Sosial Penanggulangan (SATGASOS) bencana
80 orang - 80 orang
40.000.000 80 orang
50.000.000 80 orang
60.000.000 80 orang
70.000.000 220.000.000
Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari 150 orang pada tahun 2011 menjadi 750 orang pada tahun 2015
Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
150 orang 3.000.000.000
150 orang
3.000.000.000
150 orang
3.000.000.000
150 orang
3.000.000.000
150 orang
3.000.000.000
13.000..000.000
7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya jumlah kegiatan Pendampingan Kesejahteraan Sosial dari 10 kegiatan pada tahun 2011 menjadi 50 kegiatan pada tahun 2015
Jumlah kegiatan yang mendapat anggaran pendampingan kesejahteraan sosial
10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 125.000.000
Meningkatnya kualitas pendataan PMKS dan PSKS dari 1 dokumen tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015
Kualitas hasil pendataan PMKS dan PSKS
1 dokumen 30.000.000 - 1 dokumen 30.000.000 - 1 dokumen
30.000.000 90.000.000
Meningkatnya frekuensi penyuluhan sosial dari 20 desa pada tahun 2011 menjadi 100 desa pada tahun 2015
Jumlah desa yang menjadi sasaran penyuluhan sosial
20 desa 60.000.000 20 desa
60.000.000 20 desa
60.000.000 20 desa 60.000.000 20 desa 60.000.000 300.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 129
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
8 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya penyusunan data base tenaga kerja daerah dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil penyusunan data base tenaga kerja daerah
1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 200.000.000
Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK dari 1 unit Pada tahun 2011 menjadi 5 unit Pada tahun 2015
Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
1 Unit - 1 Unit 1.500.000.000
1 Unit 1.500.000.000
1 Unit - 1 Unit - 3.000.000.000
Meningkatnya jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
Persentase pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja terhadap total kebutuhan
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan prosessing makanan dan minuman dari 16 orang Pada tahun 2011 menjadi 80 orang Pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pelatihan Prosessing makanan dan minuman
16 orang 25.000.000 16 orang
27.000.000 16 orang
30.000.000 16 orang
33.000.000 16 orang
35.000.000 150.000.000
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan anyaman bambu dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pelatihan anyaman bambu
16 orang 25.000.000 16 orang
27.000.000 16 orang
30.000.000 16 orang
33.000.000 16 orang
35.000.000 150.000.000
Meningkatnya jumlah Banyaknya jumlah 16 orang 50.000.000 16 60.000.000 16 65.000.000 16 70.000.000 16 75.000.000 370.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 130
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
peserta Pelatihan perbengkelan automotif dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015
peserta Pelatihan perbengkelan automotif
orang orang orang orang
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan perbengkelan elektronik dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta Pelatihan perbengkelan elektronik
16 orang 25.000.000 16 orang
27.000.000 16 orang
30.000.000 16 orang
33.000.000 16 orang
35.000.000 150.000.000
Meningkatnya jumlah peserta Pelatihan keterampilan ukir kayu dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta Pelatihan keterampilan ukir kayu
16 orang 40.000.000 16 orang
45.000.000 16 orang
50.000.000 16 orang
55.000.000 16 orang
60.000.000 250.000.000
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan beauty salon dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang Pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pelatihan keterampilan beauty salon
16 orang 25.000.000 16 orang
27.000.000 16 orang
30.000.000 16 orang
33.000.000 16 orang
35.000.000 150.000.000
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan menjahit dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta Pelatihan keterampilan menjahit
16 orang 25.000.000 16 orang
27.000.000 16 orang
30.000.000 16 orang
33.000.000 16 orang
35.000.000 150.000.000
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan pembuatan jajan bali dari 16 orang pada tahun
Banyaknya jumlah peserta Pelatihan pembuatan jajan bali
16 orang 25.000.000 16 orang
27.000.000 16 orang
30.000.000 16 orang
33.000.000 16 orang
35.000.000 150.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 131
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan pembuatan jajan suci dan pebangkit dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pelatihan keterampilan pembuatan jajan suci dan pebangkit
16 orang 15.000.000 16 orang
18.000.000 16 orang
21.000.000 16 orang
24.000.000 16 orang
27.000.000 105.000.000
Meningkatnya jumlah peserta Pelatihan keterampilan pertukangan kayu dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta Pelatihan keterampilan pertukangan kayu
16 orang 50.000.000 16 orang
50.000.000 16 orang
50.000.000 16 orang
50.000.000 16 orang
50.000.000 250.000.000
Meningkatnya kualitas Monev pembinaan dan pelatihan TTG dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi Monev pembinaan dan pelatihan TTG
1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 200.000.000
9 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya penyusunan informasi bursa tenaga kerja dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015
Banyaknya dokumen penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 250.000.000
Meningkatnya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 250.000.000
Meningkatnya Pengembangan
Jumlah lembaga hasil Pengembangan
1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 132
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan dari 1 buah pada tahun 2011 menjadi 5 buah pada tahun 2015
kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
Meningkatnya kualitas MONEV Padat Karya dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi MONEV Padat Karya
1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1.000.000.000
10 Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dari 50 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 201
Banyaknya jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
50 perusahaa
n
20.000.000 50 perusah
aan
22.000.000 50 perusah
aan
25.000.000 50 perusah
aan
28.000.000 50 perusahaan
30.000.000 125.000.000
Meningkatnya jumlah peserta pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dari 50 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 2015
Banyaknya jumlah peserta pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
50 perusahaa
n
15.000.000 50 perusah
aan
17.000.000 50 perusah
aan
20.000.000 50 perusah
aan
23.000.000 50 perusahaan
26.000.000 101.000.000
Meningkatnya jumlah peserta Sosialisasi pedoman survey dan penetapan nilai kebutuhan hidup layak (NKHL) dari 50 perusahaan pada tahun
Banyaknya jumlah peserta Sosialisasi pedoman survey dan penetapan nilai kebutuhan hidup layak (NKHL)
50 perusahaa
n
15.000.000 50 perusah
aan
17.000.000 50 perusah
aan
20.000.000 50 perusah
aan
23.000.000 50 perusahaan
26.000.000 101.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 133
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 2015
11 Peningkatan pelaksanaan Transmigrasi Lokal
Meningkatnya penyuluhan transmigrasi lokal dar 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi penyuluhan transmigrasi lokal l dalam setahun
1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 300.000.000
Meningkatnya sosialisasi lokasi transmigrasi dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi sosialisasi lokasi transmigrasi dalam setahun
1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 250.000.000
Meningkatnya pelatihan transmigrasi lokal dari 1 kali setahun pada tahun 2011 menjadi 5 kali setahun pada tahun 2015
Frekuensi pelatihan transmigrasi lokal dalam setahun
1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 300.000.000
Meningkatnya penjajagan lokasi penempatan transmigran dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi penjajagan lokasi penempatan transmigran dalam setahun
1 kali 100.000.000 1 kali 105.000.000 1 kali 110.000.000 1 kali 115.000.000 1 kali 120.000.000 550.000.000
Meningkatnya monev penempatan transmigran dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Persentase transmigrasi swakarsa
1 kali 100.000.000 1 kali 105.000.000 1 kali 110.000.000 1 kali 115.000.000 1 kali 120.000.000 550.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 134
Urusan: 1.15 Koprasi & UKM
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM
No
Program Prioritas
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Komdisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan Pelayanan Administrasi umum dan perkantoran
1.Tesedianya Benda-benda Pos
5 Paket 1 Paket 4.600 1 Paket 4.700 1 Paket
4.900 1 Paket 5.100
1 Paket 5.300
5 Paket 24.600
2.Tersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
5 Paket 1 Paket 13.404 1 Paket 13.700 1 Paket
14.300 1 Paket 14.600
1 Paket 15.100
5 Paket 71.104
3.Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih
5 Paket 1 Paket 11.600 1 Paket 12.000 1 Paket
12.600 1 Paket 13.200
1 Paket 13.800
5 Paket 63.200
4.Tersedianya Alat Tulis Kantor
5 Paket 1 Paket 23.445 1 Paket 22.500 1 Paket
23.500 1 Paket 24.000
1 Paket 25.000
5 Paket 118.445
5.Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan
5 Paket 1 Paket 9.051 1 Paket 9.100 1 Paket
9.500 1 Paket 9.900
1 Paket 10.300
5 Paket 47.851
6.Tersedianya Komponen Instalansi Listrik
5 Paket 1 Paket 2.000 1 Paket 2.100 1 Paket
2.200 1 Paket 2.300
1 Paket 2.400
5 Paket 11.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 135
No
Program Prioritas
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Komdisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7.Tersedianya bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
5 Paket 1 Paket 5.150 1 Paket 5.200 1 Paket
5.300 1 Paket 5.400
1 Paket 5.500
5 Paket 26.550
8.Tersedianya Makan dan Minum
5 Paket 1 Paket 4.475 1 Paket 4.500 1 Paket
4.600 1 Paket 4.700
1 Paket 4.800
5 Paket 23.075
9.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
39 Kali 5 kl 32.710 7 kl 37.925 8 kl 39.000 9 kl 41.000
10 kl 43.000
39 Kali 193.635
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
1.Terpeliharanya Gedung kantor
4 Paket - -
1 Paket 15.000 1 Paket
37.000 1 Paket 41.000
1 Paket 44.000
4 Paket 137.000
2.Terpeliharanya Mobil Jabatan
5 Paket 1 Paket 21.555 1 Paket 27.000 1 Paket
28.100 1 Paket 29.400
1 Paket 30.500
5 Paket 136.555
3.Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional
5 Paket 1 Paket 24.587 1 Paket 29.000 1 Paket
31.400 1 Paket 32.900
1 Paket 33.500
5 Paket 151.387
4.Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
5 Paket 1 Paket 8.000 1 Paket 9.000 1 Paket
10.000 1 Paket 11.000
1 Paket 12.000
5 Paket 50.000
5.Terpeliharanya Mobeler
5 Paket 1 Paket 3.000 1 Paket 3.500 1 Paket
4.000 1 Paket 4.500
1 Paket 5.000
5 Paket 20.000
6.Rehabilitasinya Gedung kantor
1 Unit - -
1 Unit - - - - -
- -
1 Unit -
7.Tersedianya Sepeda Motor Dinas Oprasional
19 bh 1 12.808 3 50.000 4 60.000 5 75.000
6 90.000
19 bh 287.808
8.Tersedianya Sarana Kerja
4 Paket 1 Paket -
1 Paket 15.000 1 Paket
40.000 1 Paket 45.000
1 Paket 50.000
4 Paket 150.000
9.Tersedianya Komputer /Laptop/Faxsimile
9 Unit 1 unit 2.666 2unit 10.000 2unit 16.500 2unit 17.000
2unit 18.000
9 Unit 64.166
-
- - -
-
-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 136
No
Program Prioritas
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Komdisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3 Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuwangan
1.Terbayarnya Honorarium NON PNS
50 Org 10 0rang 70.200 10 0rang
70.200 10 0rang
70.200 10 0rang 70.200
10 0rang 70.200
50 Org 351.000
4 Peringatan Hari-hari Nasional/Daerah dan Keagamaan
1.Terlaksananya Upacara Keagamaan
10 Kali 2 kali 25.000 2 kali 29.250 2 kali 27.200 2 kali 27.500
2 kali 28.000
10 Kali 136.950
2.Terlaksananya Upacara Nasional
10 Kali 2 kali 10.000 2 kali 11.000 2 kali 12.500 2 kali 13.000
2 kali 14.000
10 Kali 60.500
-
- - -
-
-
5 Penciptaan Iklim UMKM yang Kondusif
Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM
1.Tranparasi Ke Daerah yang lebih Maju
120 UKM - -
30 UMKM
100.000 30 UMKM
100.000 30 UMKM 100.000 30 UMKM
100.000
120 UKM
400.000
2.Penyusunan dan sosialisasi Kebijakan UMKM
4 Paket - -
1 Paket 20.000 1 Paket
30.000 1 Paket 30.000
1 Paket 40.000
4 Paket 120.000
6 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotitif UMKM
Terciptanya wirausaha yang unggul dan konpetitif
1.Pemasyarakatan Kewirausahaan
240 org - -
60 org 20.000 60 org 25.000 60 org 25.000
60 org 30.000
240 org 100.000
2.Pelatihan Manajemen Usaha bagi UMKM
240 org - -
60 Org 60.000 60 Org 70.000 60 Org 70.000
60 Org 80.000
240 org 280.000
3.Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM
80 org - -
20 org 20.000 20 org 25.000 20 org 25.000
20 org 30.000
80 org 100.000
4.Sosialisasi HAKI Kepada UMKM
80 org - -
20 org 10.000 20 org 15.000 20 org 15.000
20 org 20.000
80 org 60.000
5.Pendataan UMKM di 4 Kecamatan
8 Kec - -
- - - - 4 Kec. 30.000
4 Kec 300.000
8 Kec 330.000
6.Pelatihan Pola Pengolahan Limbah
120 Org - -
30 Org 30.000 30 Org 35.000 30 Org 35.000
30 Org 400.00
120 Org
500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 137
No
Program Prioritas
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Komdisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Industri 0 7.Penyertaan Modal
pada Lembaga Penjaminan
1 Paket - -
1 Paket 500.000 1 Paket
500.000 1 Paket 500.000 1 Paket 500.000
1 Paket 2.000.000
8.Bantuan Peralatan UMKM
40 Paket - -
10 paket
50.000 10 paket
70.000 10 paket 70.000
10 paket 90.000
40 Paket
280.000
9.Tranplantasi KUMKM ke Daerah yang Lebih Maju
120 org - -
30 Org 125.000 30 Org 150.000 30 Org 150.000 30 Org 150.000
120 org 575.000
10.Pelatihan kerajinan Kreatif Agrobisnis dan Agro Taurism (OVOP )
120 org -
30 Org 50.000 30 Org 50.000 30 Org 50.000
30 Org 50.000
120 org 200.000
11.BintekManajemen Kewirauisahaan
1 Paket 1 Paket 6.340 - - -
-
1 Paket 6.340
7 Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi KUKM
Meningkatnya akses pasar dan meningkatnya pertumbuhan UMKM
1.Peningkatan Kemampuan Akses Pasar
160 org - -
40 org 50.000 40 org 25.000 40 org 25.000
40 org 25.000
160 org 125.000
2.Bintek Penumbuhan Usaha
120 Org - -
30 Org 30.000 30 Org 90.000 30 Org 90.000
30 Org 100.000
120 Org
310.000
3.Koordinasi pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM
4 Paket - -
2 paket 15.000 2 paket
15.000 2 paket 25.000
2 paket 30.000
4 Paket 85.000
4.Sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
120 org - -
30 Org 15.000 30 Org 17.250 30 Org 19.838
30 Org 22.814
120 org 74.902
5.Promosi Produk UMKM melaui Pameran dan pembuatan Leaflet
10 paket - 15.000 2 paket 90.000 2 paket
110.000 2 paket 110.000 2 paket 130.000
10 paket
455.000
6.Pemantauan Pengolahan Dana Pemerintah bagi UMKM
5 Paket - 5.905 1 Paket 10.000 1 Paket
15.000 1 Paket 15.000
1 Paket 20.000
5 Paket 65.905
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 138
No
Program Prioritas
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Komdisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7.Pengembangan Klaster Bisnis
4 Paket - -
1 Paket 75.000 1 Paket
20.000 1 Paket 20.000
1 Paket 25.000
4 Paket 140.000
8.Bintek peningkatan akses Pasar
80 Paket - -
20 0rng 25.000 20 0rng
25.000 20 0rng 25.000
20 0rng 25.000
80 Paket
100.000
9.koordinasi Pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk KUMKM
40 Usp/Kop - -
10 usp kop
26.000 10 usp kop
17.250 10 usp kop
19.835
10 usp kop
22.814
40 Usp/Ko
p
85.899
Koperasi calon Penerima Perkuatan
-
- - -
-
-
10.koordinasi Pemanfaatan& Pemerintah Untuk UMKM Kop.
40 Kop - -
10 16.000 10 18.515 10 21.292
10 34.485
40 Kop 90.292
11.Sosialisasi dukungan Informasi penyediaan
40 Kop - -
10 15.000 10 17.250 10 19.838
10 22.814
40 Kop 74.902
Permodalan untuk KSP/ USP-Koperasi
-
- - -
-
-
8 Peningkatan Kuwalitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dalam pengelolaan usaha
1.Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemberd.Kop. (RAT )
858 Kop -
192 kop 29.000 207 kop
34.000 222 kop 40.000
237 kop 46.000
858 Kop
149.000
2.Penyuluhan perkoperasian
126 kop 20 kop 10.000 22 kop 20.000 26 kop 21.000 28 kop 25.000
30 kop 29.000
126 kop
105.000
3.Pembinaan ,Pengawasan,dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
60 kop - -
15 kop 23.000 15 kop 27.000 15 kop 32.000
15 kop 37.000
60 kop 119.000
4.Pemeringkatan Koperasi
271 kop - -
62 kop 20.000 67 kop 21.000 70 kop 25.000
72vkop 29.000
271 kop
95.000
5.Kabupaten Koperasi
1 Paket - -
- - -
Kab. 25.000
1 Paket 25.000
6.Sosialisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian
60 kop - -
15 kop 15.000 15 kop 18.000 15 kop 21.000
15 kop 25.000
60 kop 79.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 139
No
Program Prioritas
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Komdisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7.Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi
248 kop - -
55 kop 10.000 60 kop 12.000 64 kop 12.000
69 kop 17.000
248 kop
51.000
8.Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kopewrasi
410 kop 70 kop 15.000 75 kop 20.700 80 kop 23.805 90 kop 27.375
95 kop 31.481
410 kop
118.361
9.Terlaksananya Bintek Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi
100 kop -
25 kop 17.500 25 kop 13.225 25 kop 15.208
25 kop 17.489
100 kop
63.422
10. Terwujudnya Pembinaan Teknis Pelaporan bagi KSP/USP-Koperasi
100 kop -
25 kop 23.000 25 kop 26.450 25 kop 30.417
25 kop 34.979
100 kop
114.846
11.Terwujudnya Pelaporan Penerimaan Bantuan Perkuatan Pedrmodalan
200 kop -
50 kop 11.500 50 kop 13.225 50 kop 15.028
50 kop 17.489
200 kop
57.242
12.Terwujudnya data Struktur Permodalan KSP/USP-Koperasi
160 kop -
40 kop 20.700 40 kop 23.805 40 kop 27.375
40 kop 31.481
160 kop
103.361
13.Monev.Program Pembangunan Koperasi
200 org 40 org 15.000 40 org 30.000 40 Org 30.000 40 Org 30.000
40 Org 30.000
200 org 135.000
14.Koordinasi pelaks. Kebijakan & program pengembangan Kop.
1 Paket 1 Paket 20.000 - - -
-
1 Paket 20.000
15.Monev dan Pelaporan
1 Paket 1 Paket 5.970 - - -
-
1 Paket 5.970
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 140
Urusan: 1.17 Kebudayaan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.17.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Alat Musik Gong Kebyar
Tersedianya Alat Musik Gong Kebyar
Dalam kegiatan evet-event Kesenian Disbudpar belum memiliki seperangkat Gong Kebyar
100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000
Pengadaan alat musik Pentatonik
Tersedianya alat musik Pentatonik
Dalam kegiatan evet-event Musik Disbudpar belum memiliki seperangkat Alat Musik
100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000
Pengadaan alat musik keroncong
Tersedianya alat musik keroncong
Dalam kegiatan evet-event Musik Disbudpar belum memiliki seperangkat Alat Musik
100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000
Pemeliharaan alat musik
Terlaksananya Pemeliharaan alat musik
Dalam kegiatan evet-event Musik Disbudpar belum memiliki seperangkat Alat Musik
100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 141
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor (Tenda Reijing dan Tenda Mixer)
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Tenda Reijing dan Tenda Mixer)
Saat ini jika ada pergelaran/pertunjukan Kesenian, tenda menyewa ke pihak ke-3
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lemari Arsip)
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Lemari Arsip)
Dengan makin bertambnahnya dokumen doperlukan tambahan lemari arsip
100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000
2 Peningkatan
Pengembangan pemasaran pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kota dengan lebih efisien dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan teknologi informasi.
Pembuatan Buklet, leaflet, peta wisata
Terlaksananya informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata
Belum adanya informasi dalam bentuk tertulis, guna memudahkan informasi kepariwisataan di Kabupaten Bangli
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Papan Informasi Terlaksananya
informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata
Sarana penunjuk kepariwisataan kurang
Pengadaan sarana Promosi Pariwisata
Terlaksananya informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata
Sarana penunjuk kepariwisataan kurang
Pameran Pariwisata Terlaksananya Masih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 142
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdalam dan luar negeri
informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata
kurangnya informasi pariwisata Bangli baik di dalam maupun di luar negeri
3 Peningkatan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan masyarakat
PNPM Mandiri Pariwisata
Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM di daerah DTW
Belum adanya dana pendampingan
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
4 Peningkatan pengembangan objek/daerah pariwisata unggulan
Pengerasan areal parkir DTW
Tersedianya lahan Parkir yang nyaman bagi wisatawan
Belum tertatanya areal parkir DTW
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pembangunan Candi bentar di DTW
Tersedianyan candi yang bernuasa bali di DTW
Belum adanya candi selamat datang di DTW
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
5 Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengelolaan DTW yang telah Berkembang
Terbayarnnya upah pungut kepada petugas pungut.
Upah pungut RTROR perlu disesuaikan dng target PAD
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
Monitoring dan evaluasi pemungutan RTROR.
Terlaksananya Monev Pemungutan RTROR
Tidak adanya monitoring dan evaluasi pungutan RTROR
100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000
Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Kepariwisataan Kab. Bangli
Terbentuknya Badan pengelola Kepariwisataan
Tidak ada badan pengelola pariwisata Kab Bangli
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Pendataan DTW yang sudah dan belum berkembang untuk meningkatkan
Terlaksananya Pendataan DTW yang sudah dan belum berkembang
Data DTW saat ini masih kurang valid
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 143
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPAD untuk meningkatkan
PAD 6 Peningkatan
Pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata.
Penyususnan Raperda Usaha jasa pariwisata
Tersedianya Perda Usaha jasa Pariwisata sebagai payung hukum
Belum tersedianya payung hukum usaha jasa-jasa pariwisata
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Sosialisasi Perda Usaha Jasa Pariwisata
Tersosialisasinya perda Usaha Jasa Pariwisata
Aturan pariwisata belum tersosialisasi dengan baik
100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000
Pendataan Usaha Jasa Pariwisata
Tersedianya data Usaha Jasa Pariwisata
Database usaha jasa pariwisat belum valid
100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000
Pengendalian dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha jasa pariwisata
Usaha jasa pariwisata di Kab Bangli masih semrawut
100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000
Pemantauan ringkasan kunjungan terhadap analisa pasar
Terlaksananya pemantauan kunjungan wisatawan
Belum adanya informasi berupa analisa pemasaran pariwisata secara detail
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pemantauan ringkasan pendataan hotel dan restoran terhadap analisa pasar
Terlaksananya Pemantauan ringkasan pendataan hotel dan restoran terhadap analisa pasar
Belum adanya informasi berupa analisa pemasaran bagi hotel dan restaurant
100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000
Pengembangan data base Hotel,
Terwujud Data Base Hotel Restaurant
Belum adanya
100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 144
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rprestourant dan daerah wisata
dan daerah wisata informasi berupa analisa data hotel dan restaurant
7 Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
Pembangunan Toilet di DTW
Terbangunnya Toilet di DTW
Kurangnya toilet di DTW
100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000
Pembangunan Pedestrian di DTW
Tertata pedestrian Di DTW
Tidak adanya pedestrian di DTW
100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000
Penataan DTWK Kintamani
Tertatanya DTWK Kintamani
Masih kumuh dan semrawut
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
Pembangunan Stage Wisata
Terbangunnya Stage Wisata
Pembangunan saat ini masih tahap I
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
Pemeliharaan dan Operasioanal Boat wisata
Terlaksananya Pemeliharaan Boat wisata
Tidak terpeliharanya boat wisata
100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000
Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata di DTW
Terpeliharanya sarana prasarana pariwisata di DTW
Sarana prasarana pariwisata kurang terpelihara
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pembangunan museum Budpar/Geopark
Terlaksananya Pembangunan museum Budpar/Geopark
Masih dalam master plan
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
8 Peningkatan
Pengembangan daerah Tujuan Wisata
Pembuatan papan Sapta Pesona
Tersedianya papan ucapan selamat Datang
Kurangnya papan ucapan selamat datang
100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000
Pembuatan Papan Informasi Pariwisata
Tersedianya Papan Impormasi pariwisata
Kurangnya papan informasi
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 145
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppariwisata di DTW
Pembuatan Peta Daerah Wisata
Tersedianya Peta Daerah Wisata
Tidak adanya peta Pariwisata
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Pembuatan Rambu-rambu Pariwisata
Tersedianya rambu-rambu pariwisata
Kurangnya rambu-rambu Pariwisata
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
9 Peningkatan
Pengembangan pemasaran Pariwisata.
Pembangunan Rest Area di DTW
Tersedianya rest area bagi pengunjung
Kurangnya rest area di DTW
100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000
Pembuatan dan pemeliharaan Jaringan Internet
Tersedianya dan terpeliharanya jaringan internet
Update data pariwisata belum online
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
10 Peningkatan Pengembangan destinasi pariwisata.
Pengembangan Eko wisata Bukit Bangli
Terlaksananya pembangunan di DTW Ekowisata Bukit Bangli
Ekowisata Bukit Bangli belum layak jual sebagai DTW
100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000
Pengembangan Agrowisata Kintamani
Terlaksananya pembangunan di DTW Agrowisata Kintamani
Agrowisata Kintamani belum layak jual sebagai DTW
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
Penataan DTW Penglipuran
Tertatanya DTW Penglipuran
DTW Penglipuran kurang tertata
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Pengembangan Desa Wisata Pongotan
Terlaksanaya pembangunan di Desa wisata pongotan
Pengotan belum bisa berfungsi sebagai Desa Wisata
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede
Terlaksananya pembangunan Desa Wisata bayung gede
Bayung Gede belum bisa berfungsi sebagai Desa Wisata
100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000
Pengembangan Terciptanya DTW Belum 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 146
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpDTW Baru sebagai destinasi
baruadanya DTW baru sebagai andalan PAD
Pengembangan Kaldera Batur sebagai Kawasan Geopark
Tersedianya Destinasi baru di DTWK Kintamani
Kaldera Batur masih dalam proses pengajuan sebagai geopark Dunia
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Pengembangan dan Rehabilitasi Peninggalan Puri Agung Bangli
Terpeliharanya peninggalan Puri Agung Bangli
Belum tertatanya Puri Agung Bangli sebagai destinasi baru wisata Puri
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
Pelaksanaan Festival Kintamani
Terlaksananya festival kintamani
Belum pernah Bangli mengadakan event bertaraf Nasional/Internasional
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
Pembangunan TIC di Kintamani
Tersedianya TIC di Kabupaten Bangli
Belum adanya TIC di Kab Bangli
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pemgembangan Pariwisata berbasis pendidikan
Tersedianya Destinasi baru yang berbasis pendidikan
Belum adanya DTW pendidikan di Kab Bangli
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pengembangan Pariwisata Berbasis budaya
Tersedianya Destinasi baru yang berbasis budaya
Kurangnya DTW berbasis budaya
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pengembangan pariwisata berbasis Lingkungan
Tersedianya destinasi baru yang berbasis lingkungan
Kurangnya DTW berbasis lingkungan
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Penerimaan Terlaksananya Usulan 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 147
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpsertifikat GBN Geopark ke Jepang
Penerimaan sertifikat GGN Geopark ke Jepang
Kaldera Gunung Batur sebagai salah satu GGN
Pembangunan lanjutan Pos Pendakian Gunung Api
Terlaksananya Pembangunan lanjutan Pos Pendakian Gunung Api
Baru terbangun pos pemungutan RTROR
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
11 Peningkatan
Pengembangan dan pengelolaan jasa pariwisata.
Kerjasama dengan pelaku dan Pengelola Kepariwisataa
Terjalinnya kerjasama antara pelaku dan pengelola Kepariwisataan
Lebih mengsinergikan stakeholder yang ada di Bangli khususnya
100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000
Kerjasama dengan perguruan tinggi
Terjalinnya kerjasama dgn perguruan tinggi
Lebih mengsinergikan stakeholder pariwisata dengan akademisi
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Penyusunan kajian kepariwisataan di Kabupaten Bangli
Tersedianya data kajian tentang kepariwisataan
Belum adanya kajian secara detail
100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000
Kajian prilaku masyarakat terhadap perkembangan pariwisata
Tersedianya kajian Prilaku masyarakat terhadap perkembangan kepariwisataan
Belum adanya kajian secara detail
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Kajian prilaku pedagang acung dan pemandu pariwisata di Kabupaten Bangli
Tersedianya kajian perilaku pedagang acung dan pemandu wisata
Belum adanya kajian secara detail
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
12 Peningkatan
kunjungnan Promosi Pariwisata ke Luar Negeri
Terinformasinya secara nyata
Belum optimal
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 148
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpwisatawan mancanegara.
(mengikuti event) tentang kepariwisataan Kabupaten Bangli
penyelenggaraan promosi di luar negeri
Promosi pariwisata dalam negeri
sda Belum optimal penyelenggaraan promosi di dalam negeri
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
13 Mewujudkan
kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan.
Orientasi dan pembinaan kepada aparat pariwisata, pengelola daerah wisata, dan pelaku pariwisata
Terbinanya aparat, pengelola dan pelaku pariwisata
Lebih mengsinergikan stakeholder Pariwisata yang ada di Bangli khususnya
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Bintek Kepada Pedagang Acung, Pemandu wisata Pelaku dan pengelola Wisata di ODTWK Kintamani
Terlaksananya bintek pedagang acung, pemandu, pelaku dan pengelola kepariwisataan
Lebih mengsinergikan stakeholder Pariwisata yang ada di Bangli khususnya
100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000
Pembentukan Penyuluhan dan Pembinaan serta pelaksanaan Lomba Kelompok Sadar Wisata
Terbina dan terlaksanakannya lomba sadar wisata
Belum terwujudnya Sapta Pesona secara baik
100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000
Study Banding bagi Pokdarwis se Kab. Bangli
Terlaksananya study banding bagi kelompok sadar wisata
Lebih membuka wawasan tentang pariwisata di tempat lain
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Seminar budaya tentang kerajaan bali kuno di Kintamani Bangli
Terlaksananya Seminar budaya tentang kerajaan bali kuno di Kintamani Bangli
Belum pernah melaksanakan seminar Kerajaan Bali
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 149
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKuno
14 Peningkatan
kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan divesifikasi produk pelayanan pariwisata yang standar berdaya saing serta memenuhi rasa aman dan nyaman.
Pembuatan SOP kepariwisataan di Kabupaten Bangli
Tersedianya buku panduan SOP Kepariwisataan
Belum tersedianya buku panduan
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Bintek SOP Kepariwisataan di Kabupaten Bangli
Terlaksananya Bintek SOP Kepariwisataan
Perlu adanya Bintek SOP kepariwisataan
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
15 Mengembangan
Seni dan Budaya Daerah dan pelestarian Adat dan Budaya sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komperehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya serta peningkatan pelayanan kepariwisataan.
Pendataan atraksi budaya sebagai atraksi wisata
Tersedianya data atraksi wisata
Belum adanya data atraksi wisata
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Inventarisasi desa-desa tradisional dan budayanya sebagai daya tarik wisata
Tersedianya data desa-desa tradisional dan budaya sebagai daya tarik wisata
Belum adanya database Desa budaya sebagai DTW
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
16 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
Penataan situs-situs perjuangan
Tertatanya situs-situs perjuangan sebagai daya tarik
Belum adanya tonggak-
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 150
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkejuangan. wisata tonggak
perjuangan di tempat-tempat yang bersejarah
17 Peningkatan Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Bangli sebagai duta Wisata
Terpilih duta wisata kabupaten bangli
Belum adanya duta wisata yang Handal
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
18 Peningkatan
Pelestarian kekayaan budaya
Pembinaan pengembangan dan pengkajian sastra
Meningkatnya kualitas penggunaan bahasa secara baik dan benar
Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang sastra Derah
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Melaksanakan Lomba dan Sastra aksara bali
S.d.a. Terbatasnya para remaja tentang aksara Bali
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Membangun museum Barong di Kabupaten Bangli
Tersedianya museum barong
Belum terselesaikannya museum Barong
100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000
100% 3.000.000
100% 3.000.000
Pembinaan Seni Baca Lontar/Utsawa Darmagita
Pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali
Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang baca/tulis lontar
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Pembinaan Sekaa Pesantian di Kabupaten Bangli
S.d.a. Belum adanya pembinaan pesantian
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
19 Peningkatan
Pengembangan nilai-nilai budaya.
Melaksanakan pembinaan desa pekraman
Pelestarian nilai nilai tradisional di desa pekraman
Belum tertatanya mencakup implementasi Tri Hita Karana
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 151
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Mengadakan Buku
petunjuk pedoman pengembangan desa pekraman
pedoman dalam pembinaan dan pengembangan Desa Pekraman
Belum adanya Buku petunjuk
100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000
Melaksanakan monitoring bantuan Desa Pekraman
Terlaksananya monitoring bantuan Desa Pekraman
Banyaknya LPJ Desa Pekraman tidak sesuai dengan Proposal
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
20 Peningkatan
pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
Pengembangan kerjasama dengan Balai Arkelolgi
Terlaksananya kerja sama dengan baliai Arkeologi
Belum adanya data benda cagar budaya
100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000
Kerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Udayana
Terlaksananya kerja sama dengan universitas udayana
Belum adanya data benda cagar budaya
100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000
Kerjasama dengan Balai Kajian Budaya
Terlaksananya kerja sama dengan Balai Kajian Budaya
Belum adanya data benda cagar budaya
100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000
21 Peningkatan
penggalian dan pelestarian nilai-nilai budaya
Pendataan tradisi unik di Kabupaten Bangli
Terdatanya tradisi unik dikabupaten bangli
Belum terinventarisnya tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Bangli
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
22 Peningkatan pemberdayaan lembaga tradisional kemasyarakatan
Melaksanakan pembinaan sekaa teruna
Pelestarian Nilai Tradisional di sekaa teruna
Belum tersuratnya awig-awig sekaa dan Administrasi Lainnya
100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Melaksanakan pembinaan prajuru
Peningkatan SDM dalam organisasi
Belum tersuratnya
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 152
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdesa desa pekraman awig-awig
sekaa dan Administrasi Lainnya
Melaksanakan pembinaan prajuru sekaa truna
Peningkatan SDM organisasi sekaa teruna
Belum tersuratnya awig-awig sekaa dan Administrasi Lainnya
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
23 Peningkatan
penggalian dan pelestarian peninggalan sejarah
Pendataan naskah kuno di kabupaten bangli
Terdatanya naskah kuno di Kabupaten Bangli
Banyaknya lontar-lintar yang dimiliki masyarakat belum terdata
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
24 Peningkatan
pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala
Melaksanakan survey dan dokumentasi benda-benda purbakala, cagar budaya dan benda budaya lainnya
Lestarinya benda purbakala,cagar budaya,dan benda budaya lainnya
Belum terinventarisirnya peningggalan sejarah dan purbakala
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
25 Peningkatan
pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
Melaksanakan bintek organisasi sosial keagamaan
Meningkatnya kualitas tenaga pengelola lembaga sosial
Masih kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan upacara dan kegunaan upakara oleh masyarakat
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
27 Peningkatan Pemberian bantuan Terselenggaranya Belum 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 153
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
pendidikan kepada desa pekraman
berbagai kegiatan lembaga sosial dan pendidikan di desa pekraman
tersedianya secara lengakap buku-buku untuk menunjang pelaksanaan upacara keagamaan
28 Peningkatan sarana
dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya dalam rangka melestarikan budaya Bali.
Pemberian sarana bantuan dan prasarana kepada banjar pekraman
Meningkatnya sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah untuk melestarikan budaya bali
Banyaknya Desa Pekraman yang memohon bantuan ke Disbudpar
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
29 Peningkatan
wawasan keagamaan dan budaya bali seluruh masyarakat dan pemberdayaan nilai-nilai agama dan adat daerah.
Melaksanakan pesraman di masing masing desa pekraman
Meningkatnya wawasan dan pemberdayaan nilai-nilai budaya bali
Banyaknya remaja yang etikanya tidak sesuai dengan Budaya Bali
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
30 Peningkatan
Pelestarian kekayaan budaya
Parade/Festival Barong se Bali dan se Bangli
Terlaksananya Parade/Festival Barong senBali dan se Bangli
Besarnya minat masyarakat (anak-anak dan dewasa) untuk mempelajari pakem-pakem tari barong
100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000
Pelestarian Kesenian yang hampir punah
Terlaksananya Pelestarian Kesenian yang hampir punah.
Terdapat beberapa jenis kesenian klasik di masyarakat
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 154
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpyang hampir punah keberadaannya
31 Peningkatan
pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya.
Lomba Film Dokumenter
Terlaksananya Lomba Film Dokumenter
Semakin banyak dan canggihnya media rekam (visual) memudahkan orang untuk mendokumentasikan berbagai event yang terjadi di sekelilingnya.
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Lomba Lagu POP Bali
Terlaksananya Lomba Lagu POP Bali
Lagu Pop Bali semakin digemari oleh masyarakat serta diiringi dengan munculnya beberapa insane yang berbakat dalam bidang olah vocal dan group band yang berkiprah dalam lagu pop Bali.
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
Pementasan Kesenian di Panggung Terbuka Lapangan Kapten
Terlaksananya Pementasan Kesenian di Panggung Terbuka
Tersedianya panggung terbuka di lapangan
100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 155
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMuditha Bali Lapangan Kapten
Muditha BangliKapten Mudita memberikan kesempatan kepada para Seniman untuk berkreatifitas serta memberikan hiburan kepada masyarakat.
32 Mengembangkan
seni dan budaya daerah dan pelestarian Adat dan Budaya sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komperehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya serta peningkatan pelayanan kepariwisataan
Pesta Kesenian Bali (PKB) Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terlaksananya Pesta Kesenian Bali (PKB) Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terdapat berbagai jenis kesenian tradisioanal di Kabupeten Bangli yang perlu untuk di gali, dilestarikan, dan dikembangkan seiring perkembangan jaman terutama perkembangan dalam bidang Seni Budaya.
100% 1.200.000 100% 1.200.000 100% 1.200.000 100% 1.200.000
100% 1.200.000
100% 1.200.000
33 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.
Penghargaan kepada Seniman Tua di Kabupaten Bangli
Terpilihnya Seniman Tua Penerima Penghargaan
Banyak Seniman yang berusia lanjut yang selama hidupnya secara tulus iklas mengabdika
100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 156
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpn diri secara total dibidang seni budaya
34 Peningkatan Pengembangan nilai-nilai budaya.
Rekontruksi kesenian langka
Terlaksananya Rekontruksi Kesenian Langka
Ada beberapa kesenian tradisional yang telah punah atau hamper punah di Kabupaten Bangli yang memiliki nilai budaya yang adi luhung.
100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000
35 Peningkatan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
Pementasan kesenian tingkat regional maupun nasional
Terlaksananya Pementasan Kesenian Tingkat Regional maupun Nasional
Adanya beberapa undangan untuk mengisi beberapa event yang bertaraf nasional.
100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000
Pementasan Kesenian Tingkat Internasional
Terlaksananya Pementasan Kesenian Tingkat Internasional
Adanya undangan mengisi event budaya bertaraf iternasional.
100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000
36 Peningkatan penggalian dan pelestarian nilai-nilai budaya
Inventarisasi kesenian daerah yang ada di Kabupaten Bangli
Terlaksananya Inventarisasi Kesenian Daerah yang ada di Kabupaten Bangli
Belum terdatanya jenis Kesenian Daerah yang ada di Kabupaten Bangli.
100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000
37 Peningkatan kreasi dan kreativitas seni budaya masyarakat
Lomba Gong Kebyar Dewasa, Wanita, Anak-anak,
Terlaksananya Lomba Gong Kebyar Dewasa, Wanita,
Belum ada nominator sekaa gong
100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 157
NoProgram Prioritas Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpAngklung Kebyar Anak-anak dan
Angklung Kebyarkebyar dewasa, wanita, anak-anak , dan angklung kebyar yang akan diikut sertakan pada event-event tingkat propinsi.
38 Peningkatan pengelolaan keragaman budaya
Pusparagam Budaya dan Kesenian yang ada di Kabupaten Bangli
Tersusunnya Pusparagam Budaya dan Kesenian yang ada di Kabupaten Bangli
Kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bangli perlu disusun dalam bentuk buku yang memuat secara mendetail tentang bentuk, fungsi dan maknanya.
100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000
Urusan: 1.19 Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.19.01 Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 158
No Program Prioritas
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
Keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengerahan Hansip / Linmas dalam rangka Hari-hari Nasional
Peningkatan keikutsertaan bagi aparat pengendali keamanan dalam pelaksanaan hari-hari nasional
- 1 kali 20.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 160.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 159
No Program Prioritas
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpOperasional Kominda Kabupaten Bangli
Terkumpulnya bahan keterangan dan informasi IPOLEKSOSBUD-HANKAM melalui jaring deteksi dini dan antisipasi dini.
- 4 Kec. 51.068.5 4 Kec. 60.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 291.068.5
Mediator dan Fasilitator Penanganan Masalah Aktual
Terwujudnya penanganan konflik sosial di Kabupaten Bangli
- 69 Desa 25.000 69 Desa 50.000 69 Desa 50.000 69 Desa 50.000 69 Desa 50.000 69 Desa 225.000
Forum Komunikasi/ Koordinasi Muspida Kabupaten Bangli
Tercapainya proses politik masyarakat di Kabupaten Bangli. - 1 paket 249.499 1 paket 300.000 1 paket 300.000 1 paket 300.000 1 paket 300.000 1
paket 1.449.499
Pemantauan orang asing Terpantaunya keberadaan or asing di Kabupaten Bangli
- 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 160.000
Pembekalan Anggota Sat.Gas Hansip/ Linmas Desa / Kelurahan dalam rangka pilkada Bupati
Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pilkada Bupati
- - - - - 1 paket 60.000 1 paket 60.000
Pembekalan Anggota Sat.Gas Hansip/ Linmas Desa / Kelurahan dalam rangka pilkada Gubernur.
Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pilkada Gubernur
- - - - 1 paket 60.000 - 1 paket 60.000
Pembekalan Anggota Sat.Gas Hansip/Linmas Desa / Kelurahan dalam rangka pemilu Legislatif dan pilpres
Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pileg/pilpres
- - - - 1 paket 60.000 - 1 paket 60.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 160
No Program Prioritas
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppelaksanaan sosialisasi kelinmasan
Terwujudnya sosialisasi kelinmasan kepada anggota masyarakat dan tokoh masyarakat
- 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 200.000
Pelaksanaan latihan dasar Kehansipan/ kelinmasan
Terlaksananya Latihan Dasar Kehansipan / Kelinmasan kepada Hansip/ Linmas di Kabupaten Bangli
- 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 300.000
Pengadaan pakaian dinas kepada Hansip ( PDL )
Terwujudnya kelengkapan identitas bagi Korp Satuan Tugas Hansip Desa / Kelurahan
- 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec 1.200.000
2 Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pemantapan wawasan kebangsaan
Pembinaan SMU/SMK dan Aparatur Pemerintah - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1
paket 170.000
Pembinaan dan Monitoring terhadap LSM dan Ormas
Terdatanya Ormas dan LSM di Kabupaten Bangli
- 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 180.000
Pembauran Bangsa Pembinaan Generasi Muda, Toga, Tomas dan Aparatur.
- 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 150.000
Pelaksaan FKUB ( Forum Komunikasi Umat Beragama )
Pembentukan FKUB- 1 paket 17.000 1 paket 80.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1
paket 227.000
3 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Memantapkan jaring deteksi dini bagi aparat desa/kelurahan.
Terwujudnya peningkatan keterampilan deteksi dini aparat kecamatan desa/kelurahan.
- 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 kec 400.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 161
No Program Prioritas
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpForum Komunikasi Dini Masyarakat ( FKDM )
Terjadinya komunikasi yang baik dengan masyarakat
- 4 Kec. 25.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 50.000 4 Kec 225.000
Operasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terkumpulnya data dan layanan informasi pengamanan terpadu - 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1
paket 60.000
Pembinaan Pam Swakarsa
Terwujudnya peningkatan keamanan swakarsa
- 4 Kec. 35.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000 4 kec 155.000
4 Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Forum Komunikasi Partai Politik
Pemantapan budaya pilitik - - 1 paket 30.000 - - 1 paket 30.000 - - 1
paket 60.000
Mediasi dan Fasilitasi Perselisihan Parpol
Pendidikan Poltik dan Demokrasi Masyarakat - - - 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1
paket 80.000
Sosialisasi Pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Pemantapan wawasan berdemokrasi
- -. 4 Kec. 30.000 4 Kec. 30.000 4 Kec. 30.000 4 Kec. 30.000 4 kec 120.000
Kesiagaan dan pemantauan dengan baik pada pelaksanaan Pemilu
Pemiliharaan kantribmas dalam mendukung pelaksanaan Pemnilu
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Sosialisasi Pilgub/Pemilukada
Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pilkada Bupati
- - - - - 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 150.000
Pemilu Legislatif Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada
- - - - - 1 paket 40.000 1 paket 40.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 162
No Program Prioritas
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpSosialisasi Pilpres Terwujudnya situasi
yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pileg/Pilpres
- - - 1 paket 50.000 - - 1 paket 50.000
Penelitian Persyaratan administrasi bantuan Parpol
Terwujudnya tertib administrasi bantuan Parpol
- Parpol 15.000 Parpol 25.000 Parpol 25.000 Parpol 25.000 Parpol 25.000 Parpol 115.000
Koordinasi Tim Penyelenggara Pemilu
Dukungan dana Pemilu- 1 paket - - 1 paket 75.000 1 paket 75.000 1
paket 150.000
5 Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pembinaan masyarakat daerah rawan bencana
Terbinanya masyarakat di daerah rawan bencana. - 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1
paket 160.000
Pembekalan bagi anggota satuan pelaksanaan penanggulangan bencana
Terlaksananya pembekalan kepada Satlak PBP Kabupaten Bangli
- 75 or 30.000 75 or 30.000 75 or 30.000 75 or 30.000 75 or 120.000
Pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Terwujudnya data dan informasi bencana yang aktual demi teredentifikasinya gejala bencana yang akan terjadi dan meminimalkan korban akibat bencana
- 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 170.000
Pembuatan Protap ( Prosudur Tetap ) Bencana Alam
Terwujudnya pedoman/ acuan dalam rangka tindakan cepat dan tepat dalam penanganan bencana
- 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 120.000
Pengadaan Sarana Telekomunikasi
Terwujudnya kelengkapan alat komunikasi bagi Anggota Satuan Pelaksana
- 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 163
No Program Prioritas
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPenanggulangan Bencana
Urusan: 1.19 Kesatuan Bangngsa dan Politik Dalam Negeri
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
No Program Prioritas
SasaranIndikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha
Terlaksananya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal
Terlaksananya operasi yustisia
4 Kec. 4 Kec. 32.404 4 Kec. 50.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 70.000 4 Kec. 80.000 4 Kec. 90.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 164
No Program Prioritas
SasaranIndikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Terlaksananya pembinaan
4 Kec. 4 Kec. 20.000 4 Kec. 30.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 70.000
2 Penegakan hukum persaingan usaha
Terlaksananya penegakan hukum persaingan usaha
Meningkatnya pengawasan persaingan usaha
4 Kec. 4 Kec. 60.000 4 Kec. 65.000 4 Kec. 70.000 4 Kec. 80.000 4 Kec. 90.000 4 Kec. 100.000
3 Peningkatan kemampuan, kemauan, taat asas dan norma tindakan tegas tanpa pembedaan
Terlaksananya peningkatan kemampuan , kemauan, taat asas dan norma tindakan tegas tanpa pembedaan dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat
Meningkatnya kemampuan, kemauan, taat asas dan norma tindakan tegas tanpa pembedaan
1 paket 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket 70.000 1 paket 75.000 1 paket 85.000
Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/tindak kriminal
1 paket 1 paket 36.000 1 paket 51.000 1 paket 65.000 1 paket 80.000 1 paket 90.000 1 paket 100.000
4 Peningkatan penyediaan bantuan ataupun penyediaan fasilitas, saran dan prasarana sebagai aparat penegak hukum dan keamanan serta memberikan rangsangan kepada aparat yang berprestasi
Meningkatnya penyediaan bantuan ataupun penyediaan fasilitas, saran dan prasarana sebagai aparat penegak hukum dan keamanan serta memberikan rangsangan kepada aparat yang berprestasi
Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional
1 paket 1 paket 51.216 1 paket 70.000 1 paket 75.000 1 paket 80.000 1 paket 85.000 1 paket 90.000
Tersedinya sarana operasional kendaraan operasional roda dua dan empat
1 paket 1 paket 20.000 1 paket 40.000 1 paket 60.000 1 paket 80.000 1 paket 95.000 1 paket 100.000
Pengadaan alat kantor computer dan printer
1 paket 1 paket 20.000 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 165
No Program Prioritas
SasaranIndikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
5 Pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat
Meningkatnya pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat
Terlaksanya penyuluhan perda bidang ketertiban umum
4 Kec. 4 Kec. 3.000 4 Kec. 6.000 4 Kec. 8.000 4 Kec. 9.000 4 Kec. 10.000 1 paket 12.000
6 Peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Terlaksanya Bintek penanggulangan bencana
4 Kec. 4 Kec. 11.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 45.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 55.000 4 Kec. 60.000
7 Peningkatan sarana dan prasarana operasional penegak hukum yang memadai
Meningkatnya sarana dan prasarana operasional penegak hukum yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai
1 paket 1 paket 6.000 1 paket 10.000 1 paket 15.000 1 paket 18.000 1 paket 20.000 1 paket 25.000
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Kepegawaian
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.03 Sekretariat Daerah
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
I Bagian Sekretariat/Administrasi Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 166
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
pembinaan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Meningkatnya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
35 SKPD 75.000 35 SKPD
100.000 35 SKPD 100.000 35 SKPD
100.000 35 SKPD
125.000 35 SKPD 500.000
Meningkatnya Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan
4 Kec -
4 Kec 50.000 4 Kec 50.000 4 Kec 75.000 4 Kec 75.000 4 Kec 250.000
Meningkatnya evaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan
Terlaksananya evaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan
35 SKPD -
35 SKPD
30.000 35 SKPD 30.000 35 SKPD
40.000 35 SKPD
50.000 35 SKPD 150.000
Meningkatnya evaluasi rencana kerja
Terlaksananya evaluasi rencana kerja
35 SKPD 40.000 35 SKPD
40.000 35 SKPD 45.000 35 SKPD
45.000 35 SKPD
45.000 35 SKPD 215.000
Meningkatnya pembinaan partisipasi dan swadaya masyarakat
Terlaksananya pembinaan partisipasi dan swadaya masyarakat
30 Desa 45.000 30 Desa
45.000 30 Desa 50.000 30 Desa
55.000 30 Desa
55.000 30 Desa 250.000
Meningkatnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
4 Kec 10.000 4 Kec 15.000 4 Kec 20.000 4 Kec 25.000 4 Kec 25.000 4 Kec 95.000
Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi
Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi
4 Kec 15.000 4 Kec 45.000 4 Kec 50.000 4 Kec 100.000 4 Kec 100.000 4 Kec 310.000
Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Secara Elektronika
Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronika
35 SKPD 171.000 35 SKPD
200.000 35 SKPD 200.000 35 SKPD
200.000 35 SKPD
250.000 35 SKPD 1.021.000
II Administrasi Kemasyarakatan Humas dan Protokol
1 Peningkatan Pelayanan
1.Meningkatnya pelayanan
Terlaksananya administrasi
Belum optimalnya
1 paket 45.000 1 paket 49.500 1 paket 54.450 1 paket 49.895 1 paket
65.885 Pelayanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 167
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpAdministrasi Perkantoran
administrasi perkantoran
perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi
Perkantoran yang optimal
2 Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
1. Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala Alat-alat Studio dan alat komunikasi
Terpeliharanya alat-alat studio dan alat komunikasi
Belum terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi secara optimal
1 paket 10.000 1 paket 20.000 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket
35.000 terpeliharanya
alat-alat studio dan
komunikasi
secara optimal
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Meningkatnya pengadaan pakaian kerja lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi Pegawai Bagian Administrasi Kemasyarakatan Humas dan Protokol
Belum tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
- - 1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket
19.965 tersedianya
Pakaian Kerja
Lapangan
4 Peningkatan Operasional Penerangan1. Selayang
Pandang1. Meningkatnya
pengadaan selayang pandang
Terinformasinya Pembangunan di Kabupaten Bangli melalui media visual
Belum adanya pengadaan selayang pandang
1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.750 1 paket 99.825 1 paket
109.808 Tersedianya selayang pandang
2. Pengadaan Plaket
2. Meningkatnya pengadaan plaket
Terpenuhinya informasi melalui plaket
Belum tersedianya pengadaan plaket
1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket
43.923 Tersedianya plaket
3. Pencetakan Kalender
3. Meningkatnya Pencetakan Kalender
Tersebarnya Visi dan Misi kabupaten Bangli
Belum adanya pencetakan kalender
- - 1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket
39.930 Adanya kalender Pemkab. Bangli
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 168
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp4. Peliputan dan
Penyebaran Informasi Pariwisata melalui Bali Travel News
4. Meningkatnya Peliputan dan Penyebaran Informasi Pariwisata melalui Bali Travel News
Tersebarnya Informasi Pariwisata Melalui Bali Travel News (BTN)
Belum optimalnya peliputan dan penyebaran informasi
1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket
43.923 Terselenggaranya peliputan dan penyebaran informasi
5. Liputan media Elektronik TV
5. Meningkatnya liputan media elektronik TV
Tersebarnya Informasi pembangunan melalui Media Elektronik TV
Belum optimalnya liputan media elektronik TV
170 kali 131.000 170 kali 144.100 170 kali 158.510 170 kali 174.361 170 kali
191.797 Terselenggaranya liputan media elektronik TV
6. Pendirian Radio Pemerintah Kabupaten Bangli
6. Meningkatnya pendirian Radio Pemerintah Kabupaten Bangli
Berdirinya Stasiun Radio Pemerintah Kabupaten Bangli
Belum terlaksananya pendirian Radio Pemerintah Kabupaten Bangli
- - - - - - - - - - -
7. Pengurusan Ijin Radio
7. Penyeenggaraan Administrasi Radio
Terbitnya Administrasi Radio Pemerintah Kabupaten Bangli
Belum adanya Ijin Radio
1 paket 20.000 1 paket 25.000 - - - - - - Terbitnya Administrasi Radio
8. Belanja Modal pengadaan Peralatan Kantor
8. Meningkatnya belanja modal pengadaan peralatan kantor
Tersedianya mesin foto copy
Belum tersedianya Peralatan Kantor
- - 1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket
19.965 Tersedianya Peralatan Kantor
9. Belanja Modal pengadaan Mebeulair
9. Meningkatnya belanja modal pengadaan
Tersedianya almari tempat penyimpanan alat
Belum tersedianya Mebeulair
- - 1 paket 40.000 1 paket 44.0000 1 paket 48.400 1 paket
53.240 Tersedianya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 169
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMebeulair studio dan
komunikasiMebeulair
10. Pengadaan Sarana Press room
10. Meningkatnya pengadaan sarana press room
Tersedianya sarana dan prasarana perss
Belum tersedianya Sarana Press room
-- - 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket
66.550 Tersedianya Sarana Press room
11. Belanja Modal Pengadaan Komputer
11. Meningkatnya belanja modal pengadaan Komputer
Tersedianya sarana komputer/ PC
Masih kurangannya komputer
- - 2 unit 30.000 2 unit 33.000 2 unit 36.300 2 unit 39.930 Tersedianya peralatan komputer
12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
12. Meningkatnya belanja modal pengadaan alat-alat studio
Tersedianya sarana dokumentasi berupa kamera
Masih kurangnya Alat-alat Studio
1 paket 45.000 1 paket 49.500 1 paket 54.450 1 paket 59.895 1 paket
658.845 Adanya alat-alat Studio
13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
13. Meningkatnya belanja modal pengadaan alat-alat Komunikasi
Tersedianya sarana komunikasi berupa HT
Masih kurangnya Alat-alat Komunikasi
1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.100 1 paket 13.310 1 paket
14.641 Terpenuhinya keperluan Alat-alat Komunikasi
14. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak kesenian, kebudayaan
14. Meningkatnya belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
Tersedianya figura untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan figura ukir stil Bali bahan kuningan dan fiber
Belum tersedianya Barang bercorak kesenian, kebudayaan
1 paket 33.600 1 paket 7.000 1 paket 8.000 1 paket 9.000 1 paket
10.000 Tersedianya Barang bercorak kesenian, kebudayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 170
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5 Peningkatan
Pengembangan Pers1. Publikasi
Informasi pembangunan Melalui Media Massa
1. Meningkatnya publikasi informasi pembangunan Melalui Media massa
Tersebarnya informasi pembangunan melalui media massa
Belum Optimalnya Publikasi Informasi
1 paket 340.400 1 paket 374.440 1 paket 411.884 1 paket 453.072 1 paket
498.380 Optimalnya Publikasi Informasi
2. Peliputan Kegiatan Pimpinan
2. Meningkatnya peliputan kegiatan pimpinan
Tersebarnya Informasi pembangunan melalui peliputan kegiatan pimpinan
Belum Optimalnya Peliputan Kegiatan Pimpinan
1 paket 93.694 1 paket 103.063 1 paket 113.370 1 paket 124.707 1 paket
137.177 Optimalnya Peliputan Kegiatan Pimpinan
3. Belanja Jasa Kantor
3. Meningkatnya belanja jasa kantor
Tersedianya belanja jasa administrasi keluar masuk Bandara Ngurah Rai Tuban
Belum tersedianya Jasa Administrasi Keluar masuk Bandara Ngurah Rai Tuban
- - 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.050 1 paket
6.655 Tersedianya Jasa Administrasi Keluar masuk Bandara Ngurah Rai Tuban
6 Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan sehingga tercipta aparatur yang profesional
1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Staf Humas dan Protokol demi terwujudnya
1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan Staf Humas dan Protokol demi terwujudnya
Terdidik dan terlatihnya pegawai Humas dan Protokol
Belum adanya Pendidikan dan
- - 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket
66.550 Terdidiknya Staf Humas dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 171
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpaparatur yang profesional
aparatur yang profesional.
Pelatihan Staf Humas dan Protokol
Protokol
2. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknisi dan penyiar radio
2. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga teknisi dan penyiar radio
Terdidik dan terlatihnya staf petugas operasional radio
Belum adanya Pendidikan dan pelatihan tenaga teknisi dan penyiar radio
- - 1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket
39.930 Terdidiknya tenaga teknisi dan penyiar radio
7 Peningkatan/ Mengembangkan Budaya Politik dan Pemantapan Integrasi bangsa
Meningkatnya sosialisasi tentang budaya politik dan wawasan kebangsaan
Tersosialisasinya budaya politik dan wawasan kebangsaan
Belum tersosialisasinya budaya politik dan wawasan kebangsaan
- - 4 kec 35.000 4 kec 38.500 4 kec 42.350 4 kec 46.585 Tersosialisasinya budaya politik dan wawasan kebangsaan
8 Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya sosialisasi pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan legislatif (PEMILU), pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa,
Tesosialisasinya pelaksanaan pemilihan legislatif (PEMILU), pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa,
Belum tersosialisasinya pelaksanaan pemilihan legislatif (PEMILU), pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa
- - - - - - 4 kec 90.000 4 kec 70.000 Tersosialisasinya pelaksanaan pileg, pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa
9 Peningkatan partisipasi dan peran kelembagaan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui
Terinformasinya pembangunan yang
Belum optimalnya pemberdaya
1 paket 25.000 1 paket 27.500 1 paket 30.250 1 paket 32.275 1 paket
36.603 Publikasi pembangunan di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 172
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmasyarakat dalam kegiatan pembangunan Informasi
publikasi pembangunan di Kabupaten Bangli melalui media tabloid
dilaksanakan di Kabupaten Bangli
an masyarakat melalui publikasi pembangunan di Kabupaten Bangli melalui media tabloid
Kabupaten Bangli melalui media tabloid
10 Peningkatan Pembinaan Kreatifitas pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya pelatihan paskibraka
Terlatihnya pemuda paksibaka
Belum optimalnya Pembinaan Kreatifitas pemuda dan Olah Raga
- - - - - - - - - - -
Sosialisasi Tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Terosialisasinya bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Belum tersosialisasinya bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
1 paket 20.000 1 paket 22.000 1 paket 24.200 1 paket 26.620 1 paket
29.282 tersosialisasinya bahaya Narkoba
11 Optimalisasi Pemanfaatab Teknologi Informasi
Pembuatan Profil Pemerintah Kab. Bangli
Tercetaknya buku profil Pemkab Bangli
Belum adanya Buku profil Pemkab Bangli
1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket 19.965 1 paket
21.962 adanya Buku profil Pemkab Bangli
III Bagian Administrasi SDA
1 Peningkatan Ketahana Pangan
Meningkatnya kualitas Kesediaan
Tercapainya frekuensi
12kali
31.585 12kali
19.269 16 kali
15.000 16kali
15.000 20kali
20.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 173
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppangan masyarakat di 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun 2015
pembinaan terhadap masyarakat penyedia pangan
2 Peningkatan Perlindungan dan konservasi SDA
Meningkatnya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan dari 4 kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015
Tercapainya frekuensi konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
16kali
31.081 18kali
23.756 20kali
25.000 20kali
30.000 16kali
25.000
3 Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya pembinaan terhadap masyarakat penghasil limbah dari 20 peternak pada tahun 2011 menjadi 50 peternak pada tahun 2015
Tercapainya Frekuensi pembinaan terhadap masyarakat penghasil limbah
10kali
24.230 16kali
14.279 16kali
15.000 15kali
20.000 15Kali
25.000
4 Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pertambangan
Meningkatnya sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan mineral dan batu bara dari 4 kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015
Tercapainya frekuensi sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan mineral dan batu bara
12kali
30.731 12kali
14.327 12kali
15.000 12kali
20.000 12Kali
20.000
Meningkatnya monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral dan batu bara dari 40 lokasi pertambangan pada tahun 2011 menjadi 50 lokasi
Tercapainya frekuensi monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral dan batu bara
15kali
30.731 16kali
14.327 16Kali
15.000 17kali
20.000 25Kali
20.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 174
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppertambangan pada tahun 2015
5 Peningkatan Penyediaan dan pengelolaan air baku
Meningkatnya sosialisasi regulasi mengenai kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan dari 3 kecamatan pada tahun 2011 menjadi4 kecamatan pada tahun 2015
Tercapainya frekuensi sosialisasi regulasi mengenai kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan
12kali
22.373 12kali
16.102 12Kali
17.000 12kali
25.000 12Kali
25.000
Meningkatnya monitoring dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan dari 450 or pada tahun 2011 menjadi 500 or pada tahun 2015
Tercapainya frekuensi monitoring dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan
20kali
22.373 20kali
16.102 25Kali
17.000 25kali
25.000 25Kali
25.000
6 Peningkatan Rehabilitasi hutan dan lahan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan dari 4 kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015
Tercapainya frekuensi peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
10kali
10.000 15kali
12.266 15Kali
13.000 20kali
15.000 20Kali
15.000
IV Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan kantor
Meningkatnya pembuatan dan perbaikan papan struktur di lingkungan Setda Kab Bangli
Terlaksananya pembuatan dan perbaikan papan struktur di linkungan Setda Kab Bangli
Data dalam Struktur belum Optimal
1 Paket 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket
50.000 5 paket 140.000
2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi Kepawaian di lingkungan Setda
Terlaksananya pelayanan administrasi kepawaian di lingkungan Setda
Administrasi Kepegawaian di Sekretariat belum
1 Paket 29.156 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket
70.000 5 paket 249.156
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 175
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKab. Bangli Kab. Bangli Optimal
3 Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya penyusunan buku Laporan Inpres No 5 tahun 2004 di lingkungan Pemkab Bangli.
Tersusunya buku laporan Inpres No 5 tahun 2004 di lingkungan Pemkab Bangli.
Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 belum Optimal
1 Paket 16.412 1 paket 25.000 1 paket 35.000 1 paket 45.000 1 paket
55.000 5 paket 176.412
4 Peningkatan Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen Perkantoran
Meningkatnya penyusunan Buku Program Kerja dan laporan pelaksanaan program kerja
Tersusunnya Buku Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja
Data Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja berlum oiptimal
1 Paket 15.000 1 paket 25.000 1 paket 35.000 1 paket 45.000 1 paket
55.000 5 paket 175.000
Meningkatnya evaluasi tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli.
Terbinanya Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bangli
Pelaksanaan Tata Naskah di lingk. Pemkab Bangli belum sempurna
1 Paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket
60.000 5 paket 200.000
Meningkatnya pembinaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik di Lingk. Pemerintah Kabupaten Bangli
Pelayanan Publik di Pemkab. Bangli belum optimal
1 Paket - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket
50.000 5 paket 140.000
Meningkatnya Forum Komunikasi PAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Terlaksananya Forum Komunikasi PAN di Lingk. Pemkab Bangli
Forum Komunikasi PAN belum oiptimal
1 Paket - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket
50.000 5 paket 140.000
Meningkatnya penyusunan Buku Formasi Jabatan di lingkungan Pemkab. Bangli
Tersusunya Buku Formasi Jabatan di Lingk. Pemkab. Bangli
Data Formasi Jabatan di Lingk. Pemkab
1 Paket - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket
50.000 5 paket 140.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 176
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli masih kurang
Meningkatnya penyusunan Buku Laporan Kinerja di lingkungan Pemkab. Bangli
Tersusunnya Buku Laporan Kinerja di Lingk. Pemkab. Bangli
Data Laporan Kinerja di Lingk. Pemkab. Bangli masih kurang
1 Paket 25.000 1 paket 35.000 1 paket 45.000 1 paket 55.000 1 paket
65.000 5 paket 225.000
Meningkatnya penataan kelembagaan di Lingk. Pemkab. Bangli
Terlaksananya Penataan Kelembagaan di Lingk. Pemkab. Bangli
Penataan Kerlembagaan belum Optimal
1 Paket 18.256 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket
60.000 5 paket 198.256
Meningkatnya analisis jabatan di Lingk. Pemkab. Bangli
Terlaksananya Analisis Jabatan di Lingk. Pemkab. Bangli
Analisis Jabatan belum optimal
1 Paket - 1 paket 400.000 1 paket 410.000 1 paket 420.000 1 paket
430.000 5 paket 1.660.000
Meningkatnya analisis beban kerja di Lingk. Pemkab. Bangli
Terlaksananya Analisis Beban Kerja di Lingk. Pemkab. Bangli
Analisis Beban Kerja belum Optimal
1 Paket - 1 paket 400.000 1 paket 410.000 1 paket 420.000 1 paket
430.000 5 paket 1.660.000
Meningkatnya penyusunan standarisasi sarana dan prasana kerja Pemkab. Bangli
Tersusunnya Standarisasi Sarana dan Prasana Kerja Pemkab. Bangli
Standarisasi Sarana dan Prasarana masih kurang
1 Paket - 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket
70.000 5 paket 220.000
Meningkatnya penyusunan rincian tugas jabatan struktural
Tersusunnya Rincian Tugas Jabatan Struktural.
Rincian Tugas jabatan Struktural Belum Optimal
1 Paket - 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket
60.000 5 paket 180.000
V Bagian Hukum Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 177
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpHAM
1 Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Meningkatnya penyuluhan hukum
a. Terlaksananya sosialisasi produk-produk hukum di 4 Kecamatan
Mensosialisasikan Produk-produk hukum dengan Instansi/Lembaga terkait di 4 Kecamatan dari 6 kali pada tahun 2011 menjadi 40 kali pada tahun 2015
2 kali 6 Kali 35.000 8 Kali 38.500 8 Kali 42.350 9 Kali 46.585 9 Kali 51.243 100% 213.678
b. Terlaksananya penyuluhan hukum di 4 Kecamatan
Melaksanakan Penyuluhan Hukum di 4 Kecamatan dari 9 kali pada tahun 2011 menjadi 65 kali pada tahun 2015
4 kali 9 Kali 35.000 11 Kali 38.500 13Kali 42.350 15 Kali 46.585 17 kali 51.243 100% 213.678
c. Terevaluasinya hasil penyuluhan hukum di 4 Kecamatan
Mengevaluasi hasil pelaksanaan Penyuluhan Hukum pada tingkat Penyuluhan maupun tingkat sasaran dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 25 kali pada tahun 2015
1 kali 2 Kali 35.000 4 Kali 38.500 6 Kali 42.350 6 Kali 46.585 7 Kali 51.243 100% 213.678
d. Terbinanya keluarga sadar hukum di 4 Kecamatan
Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di 4 Kecamatan dari 8 kali pada tahun 2011 menjadi 58 kali pada tahun 2015
4 kali 8 Kali 35.000 10 Kali 38.500 12 Kali 42.350 13Kali 46.585 15 Kali 51.243 100% 213.678
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 178
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2. Terlaksananya
penegakan hukum dan penerapan hukum
Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Lembaga Penegak Hukum lainnya dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
2 kali 2 Kali 50.000 2 Kali 55.000 2 Kali 60.500 2 Kali 66.550 2 Kali 73.150 100% 305.200
3. Meningkatnya Bantuan Hukuma. Terwujudnya
kerjasama dengan baik antara instansi terkait
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Instansi Lembaga Hukum lainnya dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015
2 kali 3 Kali 50.000 3 Kali 55.000 3 Kali 60.500 3 Kali 66.550 3 Kali 73.150 100% 305.200
b. Tersedianya Advokasi Hukum kepada Pemerintah dan Masyarakat
Melaksanakan Advokasi Hukum terhadap Pemerintah dan Masyarakat dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.550 1 Paket
73.150 100% 305.200
4. Meningkatnya Pembinaan dan Penegakan HAMa. Terwujudnya
dan menguatnya Institusi Pelaksana RANHAM Kabupaten
Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM Kabupaten dari 10 kali pada tahun 2011 menjadi 71 kali pada tahun 2015
7 kali 10 Kali 40.000 12 Kali 44.000 15 Kali 48.400 16 Kali 53.240 18 Kali 58.564 100% 244.204
5. Meningkatnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 179
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPembinaan dan Penegakan Hukuma. Terwujudnya
kursus/penataran kepengacaraan
Mengikuti kursus/penataran kepengacaraan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.550 1 Paket
73.150 100% 305.200
6. Tersedianya jaringan dokumentasi informasi hukum
a. Terlengkapinya sarana dan prasarana SJDI Hukum terwujudnya peningkatan kualitas tenaga SJDI Hukum terlengkapinya Perpustakaan Hukum dan terbitnya Lembaran Daerah
Melengkapi sarana dan prasarana SJDI Hukum dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 75.000 1 Paket 82.500 1 Paket 90.750 1 Paket 99.825 1 Paket
109.807 100% 457.882
b. Meningkatnya kualitas SDM pengelolaan sarana dan prasarana SJDI
Meningkatnya Kualitas SDM pengelolaan sarana dan prasarana SJDI dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.550 1 Paket
73.150 100% 305.200
c. Terlengkapinya perpustakaan hukum Pemerintah Kabupaten Bangli
Melengkapi Perpustakaan Hukum sebanyak dari 1 paket pada tahun 2011
1 Paket 1 Paket 75.000 1 Paket 82.500 1 Paket 90.750 1 Paket 99.825 1 Paket
109.807 100% 457.882
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 180
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 5 paket pada tahun 2015
d. Tersebarnya informasi hukum ke unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Pembuatan lembaran Daerah sebanyak dari 80 buah pada tahun 2011 menjadi 400 buah pada tahun 2015
60 buah 80 buah 35.000 80 buah
38.500 80 buah 42.350 80 buah 46.585 80 buah
51.243 100% 213.678
7. Terciptanya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak bertentangan dengan dengan peraturan yang lebih tinggi dari 6 paket pada tahun 2011 menjadi 42 paket pada tahun 2015
3 Paket 6 Paket 25.000 8 Paket 27.500 8 Paket 30.250 8 Paket 33.275 12 Paket
36.602 100% 152.627
8. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dari 8 paket pada tahun 2011 menjadi 46 paket pada tahun 2015
4 Paket 8 Paket 30.000 8 Paket 33.000 10 Paket 36.300 10 Paket
39.930 10 Paket
43.923 100% 183.153
9. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Terbentuknya Daerah dari 4 paket pada tahun 2011 menjadi 42 paket pada tahun 2015
2 Paket 4 Paket 35.000 8 Paket 38.500 8 Paket 42.350 8 Paket 46.585 10 Paket
51.243 100% 213.678
10. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
Terfasilitasinya sosialisasi peraturan perundang-
2 Paket 6 Paket 30.000 6 Paket 33.000 6 Paket 36.300 8 Paket 39.930 8 Paket
43.923 100% 183.153
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 181
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpundangan undangan dari 6
paket pada tahun 2011 menjadi 34 paket pada tahun 2015
11. Pembinaan dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman
Tersuratnya Awig-Awig Desa Pakraman dari 5 kali pada tahun 2011 menjadi 35 kali pada tahun 2015
4 Kali 5 Kali 30.000 6 Kali 33.000 8 Kali 36.300 8 Kali 39.930 8 Kali 43.923 100% 183.153
12. Mengkaji kembali materi Awig-awig Desa Pakraman agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
Terkajinya Awig-awig Desa Pakraman yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari 5 kali pada tahun 2011 menjadi 29 Kali pada tahun 2015
3 Kali 5 Kali 30.000 6 Kali 33.000 6 Kali 36.300 6 Kali 39.930 6 Kali 43.923 100% 183.153
13. Menginventarisasi dan mengidentifikasi Materi Produk Hukum Daerah
Terinventarisasi dan teridentifikasinya materi produk hukum, tersusun dan terumusnya produk hukum daerah, terkoordinsai hasil rumusan produk hukum dengan pemerintah atasan, terbuatnya standar prosedur penyusunan produk hukum daerah, terwujudnya mutu
2 Kali 5 Kali 45.000 5 Kali 49.500 5 Kali 54.450 5 Kali 59.895 5 Kali 65.884 100% 274.729
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 182
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rptenaga legal arafting dari 5 kali pada tahun 2011 menjadi 25 Kali pada tahun 2015
14. Asistensi penyusunan produk hukum desa/daerah
Terlaksananya Asistensi penyusunan produk hukum desa/daerah dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 45.000 1 Paket 49.500 1 Paket 54.450 1 Paket 59.895 1 Paket
65.884 100% 274.729
15. Menyusun dan merumuskan produk-produk hukum daerah
Tersusunnya dan terumuskannya produk hukum daerah dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 91.847 1 Paket 101.031 1 Paket 111.134 1 Paket 122.248 1 Paket
134.473 100% 560.733
16. Mengkoordinasikan hasil rumusan produk hukum dengan pemerintah atasan
Terkoordinasinya hasil rumusan produk hukum dengan pemerintah atasan dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 40.000 1 Paket 44.000 1 Paket 48.400 1 Paket 53.240 1 Paket
58.564 100% 244.204
17. Bintek pembuatan/penyusunan produk hukum
Terlaksananya bintek pembuatan/penyusunan produk hukum dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.500 1 Paket
73.150 100% 305.200
18. Membuat standar
Tersedianya standar prosedur
1 Paket 1 Paket 40.000 1 Paket 44.000 1 Paket 48.400 1 Paket 53.240 1 Paket
58.564 100% 244.204
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 183
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpprosedur penyusunan produk hukum daerah dan desa
penyusunan produk hukum daerah/desa dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
19. Bintek penyusunan/kontrak kerja sama
Terlaksananya bintek pembuatan/penyusunan kontrak kerjasama dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.500 1 Paket
73.150 100% 305.200
20. Kajian Hukum Tersedianya Kajian Hukum dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015
1 Paket 1 Paket 30.000 1 Paket 33.000 1 Paket 36.300 1 Paket 39.930 1 Paket
43.923 100% 183.153
VI Bagian Administrasi Perekonomian
1 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam Penanaman Modal
Meningkatnya Pembinaan, koordinasi dan promosi Penanaman Modal Daerah
terlaksananya Pembinaan koordinasi dan promosi Penanaman Modal Daerah
Minat investor untuk berinvestasi masih rendah
1 paket 80.000 1 paket 90.000 1 paket 100.000 1 paket 110.000 1 paket
120.000 5 paket 500.000
2 Peningkatan pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah
Meningkatnya Penyertaan modal kepada BPD, Bank Pasar dan PDAM
Terlaksananya penyertaan modal kepada :
Besaran penyertaan modal pada BUMD belum sesuai dengan ketentuan
-PDAM Kab. Bangli
1 paket 500.000 1 paket 500.000 1 paket 500.000 1 paket 500.000 1 paket 500.000 5 paket 2.500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 184
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp-PD. BPR " Bank Pasar"
1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 5 paket 8.763.350
-PT. BPD Bali Cb. Bangli
1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 5 paket 8.223.750
Meningkatnya Pembinaan dan evaluasi kepada Perusahaan Daerah
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kepada Perusahaan Daerah
Manajemen pengelola permodalan sarana dan prasarana BUMD masih perlu ditingkatkan
1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket
60.000 5 paket 200.000
3 Mengembangkan Lembaga Ekonomi Pedesaan khususnya lembaga keuangan mikro
Meningkatnya Pembinaan LPD se-Kabupaten Bangli
Terbinanya LPD yang ada di Desa Pakraman
Dari 158 LPD baru 128 LPD yang berkatagori sehat
30 LPD 50.000 30 LPD 55.000 30 LPD 60.000 34 LPD 65.000 34 LPD
70.000 5 paket 375.000
Meningkatnya Bimtek Pengurus dan Badan Pengawas LPD se-Kab. Bangli
Terlatihnya Pengurus dan Badan Pengawas LPD
SDM pengelola dan pengawas LPD masih rendah
40 or 100.000 40 or 110.000 40 or 120.000 40 or 125.000 40 or 130.000 5 paket 585.000
4 Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM
Meningkatnya Pembinaan dan evaluasi KSP, USP dan UKM
Terbinanya KSP, USP dan UKM
Pembinaan dan evaluasi KSP,USP dan UKM belum optimal
20 buah 20.000 30 buah
20.000 35 buah 25.000 40 buah 30.000 45 buah
35.000 5 paket 130.000
Meningkatnya fasilitas produk UKM
Terfasilitasinya produk-produk UKM
Promosi produk-produk UKM kurang difasilitasi
1 paket 60.000 1 paket 65.000 1 paket 70.000 1 paket 75.000 1 paket
80.000 5 paket 350.000
5 Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar Kabupaten
Meningkatnya Rehab pasar Kabupaten di Kab. Bangli
terealisasinya rehab pasar-pasar Kabupatern
Keempat los pasar kecamatan keadaannya sudah rusak
1 paket 100.000 1 paket 120.000 1 paket 140.000 1 paket 150.000 1 paket
4 paket 510.000
Meningkatnya Pembinaan pasar Kabupaten diKab.
Terbinanya pengelola pasar
SDM pengelola
1 paket 30.000 1 paket 32.500 1 paket 35.000 1 paket 32.500 1 paket
35.000 5 paket 165.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 185
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli
Meningkatnya Pembangunan pasar-pasar Kabupaten di Kab. Bangli
Terbangunnya pasar-pasar Kabupaten di Kab. Bangli
Daya tampung pasar sangat tidak memadai
1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000
1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket
1.000.000
5 paket 5.000.000
6 Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.
Meningkatnya Pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga
Terbinanya industri kecil dan industri rumah tangga
Produk industri kecil belum mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal
1 paket 200.000 1 paket 250.000 1 paket 300.000 1 paket 350.000 1 paket
400.000 5 paket 1.500.000
7 Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pertambangan
Meningkatnya Pembinaan terhadap pengusaha penimbun bahan bakar dengan instansi terkait
Terbinanya pengusaha penimbun bahan bakar
Penimbunan bahan bakar kurang memenuhi aturan yang berlaku
1 kali 25.000 1 kali 27.500 1 kali 30.000 1 kali 32.500 1 kali 35.000 5 paket 150.000
VII Bagian Administrasi Pemerintahan
1 Peningkatan Administrasi Pemerintahan
1. Meningkatnya Penyusunan LKPJ Bupati
Tersusunnya pertanggung- jawaban Bupati
160 buku 32.000 160 buku
35.000 160 buku 37.000 160 buku
40.000 160 buku
40.000
2. Meningkatnya Penyusunan LPPD
Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
75 buku 25.000 75 buku
27.000 75 30.000 75 buku 30.000 75 buku
35.000
3. Memori Jabatan Bupati
Tersusunnya bulan memoryjabatan bupati
- - - - 150 90.000
4. Meningkatnya Penataan Nama-Nama Jalan Desa/Kota Kabupaten
Terdatanya nama-nama jalan Kabupaten
- - - - - - - - -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 186
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5. Meningkat
nya Monitoring Kependudukan
Terdatanya administrasi kependudukan
- - - - - - - - - -
6. Meningkatnya Fasilitas Pelantikan Pejabat Negara
Kependudukan - - - - - -
2 Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru
Sosialisasi Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa dan Kecamatan
Terbinanya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
4 Kec. 30.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000
3 Peningkatan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah
Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
Terwujudnya tertibadministrasi pelaksanaankerjasama daerah
4 Kec. 30.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000
4 Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Penyuluhan/Pembinaan Pertanahan
Terbinanya masyarakat di bidang pertanahan
10x 30.000 10x 30.000 10x 35.000 10x 35.000 10x 40.000
2. Monitoring Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa
Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa
10x 30.000 20x 35.000 20x 35.000 20.000 35.000 20x 40.000
5 Peningkatan Penataan Penyusunan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah
Terdatanya tanah aset pemerintah daerah
4 lbr 50.000 4 lbr 50.000 4 lbr 50.000 5 lbr 55.000 5 lbr 55.000
2. Ganti Rugi/ Sertifikasi Tanah Masyarakat yang Digunakan Fasilitas Umum
Terpenuhinya ganti rugi tanah masyarakat
2 Lokasi 100.000 2 Lokasi
100.000 3 Lokasi 150.000 3 Lokasi
150.000 4 Lokasi
200.000
6 Peningkatan Pendataan Tanah
Peningkatan Penyusunan data Tanah
Terdatanya dokumen hasil Penyusunan
- - - - - - - -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 187
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpsistem Pendataan tanah
7 Peningkatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Koordinasi dan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
Terwujudnya fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan
4x 20.000 4x 20.000 4x 20.000 4x 25.000 4x 25.000
8 Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Penyusunan Sistem Informasi pertanahan
Tersedianya dokumen hasil penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
4x 30.000 4x 30.000 4x 30.000 4x 35.000 4x 35.000
9 Peningkatan peningkatan kualitas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas
1. Melakukan koordinasi ketentraman dan ketertiban dalam pemilu
Terlaksananya Pemilu yang dengan amanat Demokrasitertib Luberjurdil Sesuai
1x 30.000 1x 30.000 1x 30.000 2x 35.000 2x 35.000
2. Sosialisasi penanganan Bencana dan penetapan Wilayah rawan bencana
Terwujudnya sistim peringatan dini ( Early worning sistem)terhadap bencana danWilayah Rawan Bencana
1x 30.000 1x 30.000 1x 30.000 2x 35.000 2x 35.000
3. Sosialisasi tugas dan tanggung- jawab Trantib di Desa
Terbina petugas Trantib di Desa
1x 20.000 1x 20.000 1x 20.000 2x 25.000 2x 25.000
VIII
Bagian Keuangan
1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terhadap total kebutuhan dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015
Banyak dokumen hasil pelayanan administrasi perkantoran
Masih kurangnya pelayanan administrasi perkantoran
1 dok 50.000 1 dok 55.000 1 dok 60.500 1 dok 66.550 1 dok 73.205 5 dok 305.255
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 188
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2. Meningkat
nya penyediaan bahan bacaan dan peranturan perundang-undangan terhadap total kebutuhan dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015
Banyak dokumen penyediaan bahan bacaan dan peranturan perundang-undangan
Belum tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 dok 5.000 1 dok 5.500 1 dok 6.050 1 dok 6.655 1 dok 7.320 5 dok 30.525
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya pemeliharaan peralatan perkantoran terhadap total kebutuhan dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015
Frekuensi pemeliharaan peralatan perkantoran
Masih kurangnya frekuensi pemeliharaan peralatan perkantoran
1 paket 45.000 1 paket 49.500 1 paket 54.450 1 paket 59.895 1 paket 65.884 5 paket 274.729
3 Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Meningkatnya Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Belum adanya dokumen kebijakan akuntansi
1 dok 50.000 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 1 dok 50.000
2. Meningkatnya Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Belum adanya dokumen sisten dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1 dok 90.000 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 1 dok 90.000
3. Meningkatnya Penyusunan
Banyaknya dokumen hasil
Harus adanya dokumen
1 dok 90.000 1 dok 99.000 1 dok 108.900 1 dok 119.790 1 dok 131.769 5 dok 549.459
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 189
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rprancangan peraturan daerah tentang APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
perda setiap tahunnya
4. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Harus adanya dokumen perbup setiap tahunnya
1 dok 120.000 1 dok 132.000 1 dok 145.200 1 dok 159.720 1 dok 175.692 5 dok 732.612
5. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Harus adanya dokumen perda setiap tahunnya
1 dok 90.000 1 dok 99.000 1 dok 108.900 1 dok 119.790 1 dok 131.769 5 dok 549.459
6. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Harus adanya dokumen perbup setiap tahunnya
1 dok 120.000 1 dok 132.000 1 dok 145.200 1 dok 159.720 1 dok 175.692 5 dok 732.612
7. Meningkat Banyaknya Harus adanya 1 dok 75.000 1 dok 82.500 1 dok 90.750 1 dok 99.825 1 dok 109.807 5 dok 457.882
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 190
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dokumen perda setiap tahunnya
8. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Harus adanya dokumen perbup setiap tahunnya
1 dok 100.000 1 dok 110.000 1 dok 121.000 1 dok 133.100 1 dok 146.410 5 dok 610.510
9. Meningkatnya Penyusunan Sistem informasi manajemen keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan Sistem informasi manajemen keuangan daerah
Belum maksimalnya sistem informasi manajemen keuangan daerah yang ada
1 dok 250.000 1 dok 200.000 1 dok 220.000 1 dok 242.000 1 dok 265.000 5 dok 1.177.000
10. Meningkatnya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011
Frekuensi sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Belum dilakukannya sosialisasi kepada SKPD
1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.750 1 paket 99.825 1 paket 109.807 5 paket 457.882
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 191
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 5 Pada tahun 2015
11. Meningkatnya Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Padatahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Frekuensi bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Belum dilakukannya bimbingan teknis kepada SKPD
1 paket 150.000 1 paket 165.000 1 paket 181.500 1 paket 199.650 1 paket 219.615 5 paket 915.765
4 Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
1. Meningkatnya Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
Belum adanya dokumen yang memadai
1 dok 5.000 1 dok 5.500 1 dok 6.050 1 dok 6.655 1 dok 7.320 5 dok 30.525
2. Meningkatnya Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Frekuensi asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
Frekuensi asistensi masih sangat kurang
1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket 66.550 1 paket 73.205 5 paket 305.255
3. Meningkatnya rekonsiliasi dana-dana pusat
Frekuensi rekonsiliasi dana-dana pusat
Rekonsiliasi dilakukan
1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket 66.550 1 paket 73.205 5 paket 305.255
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 192
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpterhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
setiap tahun
5 Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan
Meningkatnya pengawasan tindak lanjut terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015
Frekuensi pengawasan tindak lanjut terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
Pengawasan dan tindak lanjutnya dilakukan setiap tahun
1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket 19.965 1 paket 21.961 5 paket 90.576
IX Bagian Administrasi Kesra
1 Peningkatan kerukunan kehidupan beragama
1. Terlaksananya Dharma Santhi Nyepi
Jumlah peserta dharma shanti
1 paket 50 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket
70 jt
2. Terbinanya tenaga penyuluh lapangan agama hindhu
Jumlah TPLAH yang dibina
78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 150 jt 78 or 150 jt 78 or 150 jt
3. Terbinanya Sarathi banten
Jumlah Sarathi banten yang dibina
40 or 75 jt 40 or 75 jt 40 or 75 jt 40 or 90 jt 40 or 90 jt
4. Terlaksananya penataran pemangku
Jumlah pemangku 78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 125 jt
5. Meningkatnya kualitas mental dan rohani pegawai
Banyaknya pegawai yang mengikuti penyegaran rohani
2 kali 50 jt 2 kali 50 jt 2 kali 50 jt 2 kali 60 jt 2 kali 60 jt
6. Terbinanya Banyaknya 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 193
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpgenerasi muda Hindhu
pengurus sekaa teruna teruni
2 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan tempat ibadah
1. Terlaksananya kegiatan verifikasi bantuan sosial di kabupaten bangli
Jumlah proposal yang dapat diverifikasi
1 paket 125 jt 1 paket 125 jt 1 paket 125 jt 1 paket 125 jt 1 paket
125 jt
2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial
Banyaknya proposal yang dapat direalisasikan
1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket
100 jt
3. Terdatanya tempat ibadah dan fasilitas umum keagamaan
Jumlah tempat ibadah dan fasilitas umum keagamaan
1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket
100 jt
4. Tersedianya bahan bacaan untuk umat Hindu
Masing-masing desa pakraman memiliki buku bacaan Agama Hindhu
400 exp 200 jt 400 exp
200 jt 400 exp 200 jt 400 exp 200 jt 400 exp
200 jt
3 Melaksanakan upacara dewa yadnya
Terselenggaranya upacara dewa yadnya
Banyaknya pura-pura yang menjadi kewajiban Pemda Bangli
60 kali 750 jt 60 kali 750 jt 60 kali 750 jt 60 kali 750 jt 60 kali 750 jt
4 Peningkatan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan Peningkatan PHBS di Kabupaten Bangli
1. Sekolah, peserta didik, guru, masyarakat
Terlaksananya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
64 kali 151.181.000
64 kali 155 jt 64 kali 155 jt 64 kali 160 jt 64 kali 160 jt
2. Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja (KKR) di sekolah
Terlaksananya pembinaan dokter kecil dan KKR
160 or - 160 or 50 jt 160 or 50 jt 160 or 60 jt 160 or 60 jt
3. Kantin sekolah
Terlaksanya pembinaan kantin sekolah di Kabupaten bangli.
64 kali - 64 kali 25 jt 64 kali 25 jt 64 kali 30 jt 64 kali 30 jt
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 194
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5 Peningkatan
kesejahteraan rakyat dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bangli
Karang Taruna Terlaksananya pembinaan kader penanganan masalah sosial
1 paket 50 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket
60 jt
X Bagian Umum, Perlengkapan dan
Aset Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
120.930
12 bulan 164.734
12 bulan
166.734
12 bulan 167.734
12 bulan
168.734 12 bulan
169.734
12 bulan 169.734
Penyediaan jasa jaminan
Tersedianya jasa jaminan
22.540
12 bulan 26.566
12 bulan
27.895
12 bulan 29.289
12 bulan
30.754 12 bulan
32.292
12 bulan 32.292
pemelihraan kesehatan PNS
kesehatan
Penyediaan jasa pemeliharaan
Terbayarnya samsat
7.500
1 tahun 8.500
1 tahun 8.925
1 tahun 9.371
1 tahun 9.840
1 tahun
10.332
1 tahun 10.332
dan perizinan kendaraan dinas/
kendaraan bermotor
operasional
Penyediaan komponen instalasi
Tersediannya komponen
81.874
1 tahun 10.995
1 tahun 11.545
1 tahun 12.122
1 tahun 12.728 1 tahun
13.364
1 tahun 13.364
listrik/penerangan bangunan
instalasi listrik
kantor
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 195
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penyediaan
peralatan rumahTersedianya peralatan
92.649
1 tahun 65.000
1 tahun 68.250
1 tahun 71.663
1 tahun 75.246 1 tahun
79.008
1 tahun 79.008
tangga rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
Tersedianya bahan
5.730
1 tahun 26.000
1 tahun 27.300
1 tahun 28.665
1 tahun 30.098 1 tahun
31.603
1 tahun 31.603
perundangan perundang-unda
bacaan
ngan
Tersedianya makanan dan
Tersedianya makanan dan
182.765
1 tahun 188.000
1 tahun 197.400
1 tahun 207.270
1 tahun 217.634 1 tahun
228.515
1 tahun 228.515
minuman minuman
Terlaksananya Rapat-rapat
Tersedianya biaya perja-
464.453
26 kali 523.591
27 kali 549.770
29 kali 577.259
30 kali 606.122 32 kali 636.428
32 kali 636.428
koordinasi dan konsultasi
lanan dinas
2 Peningkatan Sarana dan
Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya rumah
290.056
1 tahun 160.000
1 tahun 168.000
1 tahun 176.400
1 tahun 185.220 1 tahun
194.481
1 tahun 194.481
Prasarana Aparatur rumah jabatan/penataan
jabatan/penataan taman
taman/halaman rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya mobil
147.584
1 tahun 314.682
1 tahun 330.416
1 tahun 346.937
1 tahun 364.284 1 tahun
382.498
1 tahun 382.498
mobil jabatan jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya peralatan
4.000
1 tahun 40.000
1 tahun 42.000
1 tahun 44.100
1 tahun 46.305 1 tahun
48.620
1 tahun 48.620
peralatan rumah jabatan/dinas
rumah jabatan/dinas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 196
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas
Tersedianya pakaian dinas
10.450
1 tahun 11.950
1 tahun 12.548
1 tahun 13.175
1 tahun 13.834 1 tahun
14.525
1 tahun 14.525
beserta perlengkapannya
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus
Tersedianya pakaian khusus
2.750
1 tahun 4.250
1 tahun 4.463
1 tahun 4.686
1 tahun 4.920
1 tahun
5.166
1 tahun 5.166
hari-hari tertentu hari-hari tertentu
4 Program Pelaksanaan Upacara Nasional,
Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya kegiatan
199.129
12 bulan 120.000
12 bulan
126.000
12 bulan 132.300
12 bulan
138.915 12 bulan
145.861
12 bulan 145.861
Daerah dan Keagamaan
Hari-hari Keagamaan
hari-hari keagamaan
Bagian Umum, Perlengkapan dan Aset
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Meningkatnya penerimaan
Terlaksananya kunjungan
318.942
104 kali 335.801
109 kali
335.816
115 kali 335.832
120 kali
335.848 126 kali
335.864
126 kali 335.864
Perkantoran Sekretariat Daerah
kunjungan kerja pejabat
kerja pejabat negara/
Program Peningkatan Pelayanan
negara/departemen/lembaga
departemen/lembaga
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
pemerintah non departemen
pemerintah non departemen/
Daerah /luar negeri terhadap total
luar negeri di kab. Bangli
kebutuhan dari Rp. 335.801.000
pada tahun 2011menjadi
Rp. 399.763.000 pada
tahun 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 197
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya rapat koordinasi
Terlaksananya rapat koor
24.790
12 kali 25.000
16 kali 27.500
18 kali 30.250
20 kali 33.275 24 kali 36.603
24 kali 36.603
unsur MUSPIDA terhadap
dinasi unsur MUSPIDA
total kebutuhan dari
Rp. 25.000.000 pada tahun
2011 menjadi Rp. 36.603.000
pada tahun 2015
Meningkatnya dialog/audiensi
Terlaksananya dialog/audiensi
60.615
12 kali 150.000
16 kali 157.500
18 kali 165.375
20 kali 173.644 24 kali 182.326
24 kali 182.326
dengan tokoh tokoh masyarakat,
dengan tokoh2 masyarakat
pimpinan/anggota organisasi
pimpinan/anggota organisasi
sosial dan masyarakat terhadap
sosial dan masyarakat
total kebutuhan dari 104 kali
pada tahun 2011 menjadi
130 kali pada tahun 2015
Meningkatnya rapat koordinasi
Terlaksananya rapat
184.353
12 kali 210.000
16 kali 210.010
18 kali 210.020
20 kali 210.030 24 kali 210.040
24 kali 210.040
pejabat daerah terhadap total
koordinasi pejabat
kebutuhan dari Rp. 210.000.000
pemerintah daerah
pada tahun 2011 menjadi
Rp. 250.000.000 pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 198
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp tahun 2015
Makan minum RT Sekda
Tersedianya makan dan
25.000
1 tahun 25.000
1 tahun 28.000
1 tahun 30.000
1 tahun 32.000 1 tahun
35.000
1 tahun 35.000
minum untuk Rumah
Tangga Sekda
Meningkatnya kunjungan kerja/
Kujungan kerja/inspeksi
- 2 kali 175.000
16 kali 183.750
18 kali 192.938
20 kali 202.584 24 kali 212.714
24 kali 212.714
inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah terhadap total
Kepala Daerah
kebutuhan dari Rp. 175.000.000
pada tahun 2011 menjadi
menjadi Rp. 212.714.000
pada tahun 2015
Meningkatnya koordinasi
Terlaksananya koordinasi
967.961
26 kali 527.590
28 kali 553.970
36 kali 581.668
40 kali 610.751 60 kali 641.289
60 kali 641.289
dengan pemerintah pusat dan
dengan pemerintah pusat
pemerintah daerah lainnya
dan pemerintah daerah
terhadap total kebutuhan dari
lainnya
Rp. 527.590.000 pada tahun
2011 menjadi Rp. 641.289.000
pada tahun 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 199
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Meningkatnya penyusunan
Tersusunnya standarisasi
44.756
1 kali 100.000
1 kali 107.500
1 kali 115.563
1 kali 124.230 1 kali 133.547
1 kali 133.547
Keuangan Daerah Sekretariat Daerah
standar satuan harga terhadap
harga barang/jasa
total kebutuhan dari
Rp. 100.000.000 pada tahun
2011 menjadi Rp. 133.547.000
pada tahun 2015
Meningkatnya manajemen aset/
Terbinanya SDM di bidang
55.857
12 bulan 275.000
12 bulan
288.750
12 bulan 303.188
12 bulan
318.347 12 bulan
334.264
12 bulan 334.264
barang daerah terhadap total
pengelolaan aset daerah
kebutuhan dari Rp. 275.000.000
pada tahun 2011 menjadi
Rp. 334.264.000 pada tahun
2015
Sensus Barang daerah tahun
Terinventarisasinya aset
- -
1 tahun
525.000
-
-
-
525.000
2012 daerah
Meningkatnya Revaluasi/
20.186
1 tahun 75.000
1 tahun 82.500
1 tahun 90.750
1 tahun 99.825 1 tahun
109.808
1 tahun 109.808
appraisal aset/
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 200
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbarang daerah
terhadap total kebutuhan dari
Rp. 75.000.000 pada tahun
2011 menjadi Rp. 109.808.000
pada tahun 2015
3 Peningkatan sarana dan prasarana
Meningkatnya prasarana
Tersedianya perlengkapan
159.091
-
1 tahun 80.000
-
1 tahun 82.000 1 tahun
84.000
1 tahun 84.000
aparatur dan kantor perlengkapan gedung kantor
gedung kantor
Meningkatnya prasarana
Tersedianya meubelair
8.591
-
1 tahun 60.000
-
1 tahun 65.000 1 tahun
70.000
1 tahun 70.000
meubelair yang memadai
Terpeliharanya secara rutin/
Terpeliharanya komputer
54.995
1 tahun 66.000
1 tahun 67.000
1 tahun 68.000
1 tahun 69.000 1 tahun
70.000
1 tahun 70.000
berkala komputer untuk kelancaran tugas-
tugas kantor
Terpeliharanya secara rutin/
Terpeliharanya rumah dinas
79.378
1 tahun 76.000
1 tahun 77.000
1 tahun 78.000
1 tahun 79.000 1 tahun
80.000
1 tahun 80.000
berkala rumah dinas Pemkab Bangli
Terpeliharanya secara rutin/
Terpeliharanya bangunan
17.934
1 tahun 76.000
1 tahun 77.000
1 tahun 78.000
1 tahun 79.000 1 tahun
80.000
1 tahun 80.000
berkala bangunan gedung
gedung kantor
kantor
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 201
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Terpeliharanya secara rutin/
Terpeliharanya kendaraan
887.688
1 tahun 931.000
1 tahun 932.000
1 tahun 933.000
1 tahun 934.000 1 tahun
935.000
1 tahun 935.000
berkala kendaraan dinas/
dinas/operasional Pemkab
operasional Bangli
Meningkatnya prasarana
Tersedianya kendaraan
- 1 tahun 1.700.000
-
1 tahun 1.000.000
-
-
1.000.000
kendaraan roda 4 dan roda 2
dinas operasional
Peningkatan prasarana
Tersedianya gedung kantor
20.000
1 tahun 400.000
1 tahun 401.000
1 tahun 402.000
1 tahun 403.000 1 tahun
404.000
1 tahun 404.000
gedung kantor yang memadai
Terpeliharanya secara rutin/
Terpeliharanya alat-alat
123.049
1 tahun 148.000
1 tahun 149.000
1 tahun 150.000
1 tahun 151.000 1 tahun
152.000
1 tahun 152.000
berkala peralatan gedung kantor
kantor
Terpeliharanya secara rutin/
Terpeliharanya meubelair
- 1 tahun 26.000
1 tahun 27.000
1 tahun 28.000
1 tahun 29.000 1 tahun
30.000
1 tahun 30.000
berkala meubelair
Tertatanya dan terpeliharanya
Tertata dan terpelihara
14.700
1 tahun 51.000
1 tahun 52.000
1 tahun 53.000
1 tahun 54.000 1 tahun
55.000
1 tahun 55.000
taman kantor Bupati Bangli
taman kantor Bupati Bangli
Tersedianya cinderamata
Tersedianya cinderamata
44.797
1 tahun 51.000
1 tahun 52.000
1 tahun 53.000
1 tahun 54.000 1 tahun
55.000
1 tahun 55.000
bagi para tamu yang berkunjung
untuk tamu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 202
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ke Kabupaten Bangli
Tersedianya alat-alat 15.392
1 tahun 22.000
1 tahun 24.000
1 tahun 26.000
1 tahun 28.000 1 tahun
30.000
1 tahun 30.000
sound system
4 Program Peningkatan Disiplin
Meningkatnya Penyelenggaraan
Tersedianya honor honor
26.400
1 tahun 133.890
1 tahun 135.890
1 tahun 137.890
1 tahun 139.890 1 tahun
141.890
1 tahun 141.890
Aparatur Administrasi Keuangan dan
pegawai daerah
Honor Daerah
Tersedianya Gaji PTT
Tersedianya gaji PTT selama
368.310
1 tahun 401.140
1 tahun 402.140
1 tahun 403.140
1 tahun 404.140 1 tahun
405.140
1 tahun 405.140
1 tahun
5 Program Pelaksanaan Upacara
Terlaksananya Peringatan
Terlaksananya Peringatan
238.688
1 tahun 256.000
1 tahun 257.000
1 tahun 258.000
1 tahun 259.000 1 tahun
260.000
1 tahun 260.000
Nasional, Daerah dan Keagamaan
Hari Nasional Hari Nasional
Terlaksananya Peringatan
Terlaksananya Peringatan
189.050
1 kali 201.000
1 kali 202.000
1 kali 203.000
1 kali 204.000 1 kali 205.000
1 kali 205.000
Hari Daerah (HUT Bangli)
Hari Daerah (HUT Bangli)
6 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Meningkatnya fungsi hubungan
Terlaksananya hubungan
70.676
1 tahun 76.000
1 tahun 77.000
1 tahun 78.000
1 tahun 79.000 1 tahun
80.000
1 tahun 80.000
Teknologi Informasi jaringan santel jaringan santel
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 203
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPusat,
Provinsi dan Kabupaten
Terlaksananya telekomunikasi
Terlaksananya hubungan
150.584
1 tahun 226.000
1 tahun 227.000
1 tahun 228.000
1 tahun 229.000 1 tahun
230.000
1 tahun 230.000
telekomunikasi Setda
Kab. Bangli
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.04 Sekretariat DPRD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 204
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpa Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya perangko, materai dan benda pos
29.000 1 tahun 29.100 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 1 tahun 178.100
Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik
100.000 1 tahun 102.500 1 tahun 108.700 1 tahun 108.700 1 tahun 108.700 1 tahun 108.700 1 tahun 637.300
Meningkatnya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Tersedianya Askes DPRD
350.000 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 2.167.500
Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
6.000 1 tahun 6.355 1 tahun 7.622 1 tahun 7.622 1 tahun 7.622 1 tahun 7.622 1 tahun 42.843
Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat-alat tulis kantor
70.000 1 tahun 71.117 1 tahun 71.117 1 tahun 75.500 1 tahun 75.500 1 tahun 75.500 1 tahun 438.734
Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
78.000 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 472.000
Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat listrik
7.000 1 tahun 7.000 1 tahun 7.185 1 tahun 7.185 1 tahun 7.185 1 tahun 7.185 1 tahun 42.740
Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya plakat 20.000 1 tahun 20.000 - - - - - - - - 1 tahun 40.000
Meningkatnya penyediaan peralatan rumah
Tersedianya gas 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 14.400
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 205
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RptanggaMeningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya koran, majalah, buku perundang-undangan
355.000 1 tahun 355.356 1 tahun 374.004 1 tahun 375.000 1 tahun 375.000 1 tahun 375.000 1 tahun 2.209.360
Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya konsumsi
118.000 1 tahun 118.460 1 tahun 118.460 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000 1 tahun 714.920
Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
92.000 1 tahun 92.914 1 tahun 92.914 1 tahun 95.000 1 tahun 95.000 1 tahun 95.000 1 tahun 562.828
b Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
Meningkatnya Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan roda 2 dan 4
802.100 5 unit 802.100 - - - - - - - - 5 unit 1.604.200
Meningkatnya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya alat-alat rumah tangga
95.000 1 paket 95.000 - - - - - - 1 paket 100.000 1 paket 290.000
Meningkatnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengklapan gedung kantor
200.000 1 paket 204.030 1 paket 250.000 - - - - - - 1 paket 654.030
Meningkatnya pengadaan komputer
Tersedianya komputer
64.010 4 unit 64.010 - - - - - - - - 4 unit 128.020
Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
Terpeliharanya rumah jabatan
20.000 1 tahun 21.750 1 tahun 21.750 1 tahun 23.000 1 tahun 23.000 1 tahun 23.000 1 tahun 132.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 206
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
31.000 1 tahun 32.750 1 tahun 32.750 1 tahun 35.000 1 tahun 35.000 1 tahun 35.000 1 tahun 201.500
Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan
165.000 1 tahun 167.800 1 tahun 167.800 1 tahun 175.000 1 tahun 175.000 1 tahun 175.000 1 tahun 1.025.600
Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
280.000 1 tahun 287.330 1 tahun 287.330 1 tahun 300.000 1 tahun 300.000 1 tahun 300.000 1 tahun 1.754.660
Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan
20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 120.000
Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
24.000 1 tahun 24.000 1 tahun 31.000 1 tahun 31.000 1 tahun 31.000 1 tahun 31.000 1 tahun 172.000
Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeleur
7.000 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 44.500
c Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
110.000 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 666.270
d Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pendidikan dan pelatihan formal
Terselenggaranya forkomkon Sekwan
33.000 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 199.430
e Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Meningkatnya honorarium non PNS/honor tenaga PTT
Tersedianya dana untuk membeyar honorarium non PNS/honor tenaga
259.740 37 orang
259.740 38 orang
266.760 38 orang
266.760 38 orang
266.760 38 orang
266.760 38 orang
586.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 207
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdan Keuangan PTT
f Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari nasioan
Terlaksananya peringatan hari nasional
5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 6.250 1 tahun 6.250 1 tahun 6.250 1 tahun 6.250 1 tahun 35.000
Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah
Terlaksananya peringatan hari daerah
3.000 1 tahun 3.000 1 tahun 5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 26.000
Meningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan
Terlaksananya peringatan hari keagamaan
212.000 1 tahun 212.455 1 tahun 213.155 1 tahun 213.155 1 tahun 213.155 1 tahun 213.155 1 tahun 1.277
g Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatya hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terlaksananya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat
182.000 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 1.092
Meningkatnya Kegiatan Reses
Terlaksananya penyerapan aspirasi dari masing-masing konstituen bagi anggota DPRD di daerah perwakilan sendiri
193.619 2 kali 193.619 3 kali 290.428 3 kali 290.428 3 kali 290.428 3 kali 290.428 3 kali 1.548
Meningkatnya Koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja pimpinan dan
Terlaksananya koordinasi, konsultasi, rapat-rapat dan undangan
4.000.000 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 25.567
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 208
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpanggota DPRD serta pendamping
Meningkatnya peningkatan kapasitas pimpian dan anggota DPRD
Terlaksananya workshop, diklat, bimtek dan seminar
4.500.000 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 28.369
Meningkatnya penyebaran informasi kegiatan DPRD
Terlaksananya penyebaran informasi kegiatan DPRD
348.000 1 tahun 348.900 1 tahun 364.900 1 tahun 364.900 1 tahun 364.900 1 tahun 364.900 1 tahun 2.156
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 209
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x1000)Kondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan pelayanan umum dan pelayanan perkantoran
- 1 paket 176.004 1 paket 202.700 1 paket 235.400 1 paket 269.910 1 paket 310.300 1 paket
2 Peningkatan SDM, sarana danprasarana Aparatur.
Meningkatnya SDM, sarana dan prasarana Aparatur.
Terlaksananya Peningkatan sarana danprasarana Aparatur.
- 1 paket 210.000 1 paket 241.510 1 paket 227.230 1 paket 319.200 1 paket 367.500 1 paket
3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
Terlaksananya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
- 1 paket 104.000 1 paket 104.280 1 paket 105.280 1 paket 105.280 1 paket 106.280 1 paket
4 Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Terlaksananya Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
- 1 paket 46.010 1 paket 52.950 1 paket 61.300 1 paket 69.800 1 paket 80.200 1 paket
5 Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Meningkatnya dan pengembangan keuangan daerah
Terlaksananya peningkatan dan pengembangan keuangan daerah
- 1 paket 934.500 1 paket 1.173.500
1 paket 1.346.850
1 paket 1.428.090
1 paket 1.643.100
1 paket
6 Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya
- 1 paket 103.000 1 paket 117.000 1 paket 134.000 1 paket 153.000 1 paket 175.000 1 paket
7 Penataan peraturan perundang undangan
Meningkatkan Penataan peraturan perundang undangan
Terlaksananya Penataan peraturan perundang undangan
- 1 Paket 20.000 1 Paket 23.000 1 Paket 26.500 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.07 Inspektorat Daerah Kb. Bangli
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 210
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat
5 paket 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.000 1 paket 6.500 1 paket 7.000 5 paket 30.000
b. Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan sampah
Terlaksananya pembayaran telepon, listrik, air dan retribusi sampah
5 paket 1 paket 12.600 1 paket 13.860 1 paket 15.000 1 paket 15.300 1 paket 17.640 5 paket 74.400
c. Meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya pembayaran STNK (samsat) kendaraan dinas
25 unit 5 unit 1.365 5 unit 1.365 5 unit 1.638 5 unit 1.774 5 unit 1.900 25 unit 8.042,5
d. Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan alat-alat kebersihan kantor
5 paket 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.000 1 paket 6.500 1 paket 7.000 5 paket 30.000
e. Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya pengadaan alat-alat tulis kantor
5 paket 5 paket 60.000 1 paket 66.000 1 paket 72.000 1 paket 78.000 1 paket 84.000 5 paket 360.000
f. Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000
g. Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pemasangan instalasi listrik kantor
5 paket 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.000 1 paket 6.500 1 paket 7.000 5 paket 30.000
h. Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan
5 paket 1 paket 6.000 1 paket 6.600 1 paket 7.200 1 paket 7.800 1 paket 8.400 5 paket 36.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 211
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
i. Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman ( tamu,obrik )
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000
j. Meningkatnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
5 paket 1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.000 1 paket 97.500 1 paket 105.000 5 paket 450.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Meningkatnya pengadaan laptop
Terlaksananya kegiatan pengadaan laptop
2 unit 2 unit 20.000 2 unit 20.000 - - - 4unit 40.000
b. Meningkatnya pengadaan Komputer
Terlaksananya kegiatan pengadaan komputer
6 Unit - - 2 unit 30.000 2 unit 30.000 - 10 unit 60.000
c. Meningkatnya pengadaan Mesin Fax email
Terlaksananya kegiatan pengadaan mesin faximille
1 unit 1 unit 3.000 - - - - 1 unit 3.000
d. Meningkatnya pengadaan Kamera Digital
Terlaksananya kegiatan pengadaan kamera digital
1 Unit 2 unit 12.000 2 unit 12.000 - - - 5 Unit 24.000
e. Meningkatnya pengadaan sepeda motor dinas
Terlasananya pengadaan sepeda motor dinas
2 unit 2 unit 33.000 2 unit 33.000 - - - 6 Unit 66.000
f. Meningkatnya pengadaan Mobil Operasional
Terlaksananya pengadaan mobil oparasional
2 Unit - - 1 unit 200.000 - - 3 Unit 200.000
g. Meningkatnya pengadaan Meubeler
Terlaksananya kegiatan pengadaan meubelair
2 paket - - - 1 paket 25.000 1 paket 20.000 4 paket 45.000
h. Meningkatnya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya perbaikan / pemeliharaan gedung kantor
1 paket 1 paket 40.000 1 paket 30.000 1 paket 60.000 1 paket 65.000 1 paket 30.000 1 paket 225.000
i. Meningkatnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
5 Unit 5 unit 75.000 5 unit 82.500 5 unit 90.000 5 unit 97.500 5 unit 105.000 8 Unit 450.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 212
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
operasionalj. Meningkat
nya Pemeliharaan rutin / berkala komputer
Terlaksananya perbaikan / pemeliharaan komputer
6 Unit 8 unit 10.000 10 unit 11.000 10 unit 12.000 10 unit 13.000 10 unit 14.000 10. unit 60.000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Meningkatnya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
1 paket 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 15.000 1 paket 13.000 1 paket 15.000 5 unit 60.000
b. Meningkatnya sosialisasi SPIP
Terlaksananya sosialisasi SPIP di lingkungan Pemkab. Bangli
1 paket 1 paket 60.000 - - - - 1 paKET
60.000
4 Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Meningkatnya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
5 PAKET 1 paket 10.000 1 paket 11.0000 1 paket 12.0000 1 paket 13.0000 1 paket 13.000 5 paket 59.000
b. Meningkatnya Honorarium non PNS
Terbayarnya honorarium non PNS
10 orang 2 or 16.800 2 or 16.800 2 or 16.800 2 or 18.000 2 or 18.000 10 orang
86.400
5 Peningkatan Peringatan Hari-Hari Nasional, Daerah dan Keagamaan
a. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari nasional
Tersedianya sarana untuk memperingati hari nasional
5 paket 1 paket 2.000 1 paket 2.500 1 paket 3.000 1 paket 3.500 1 paket 3.500 5 paket 14.500
b. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah (pameran)
Tersedianya sarana untuk memperingati hari daerah
5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000
c. Meningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan
Tersedianya sarana untuk melaksanakan upacara keagamaan
5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 15.000 5 paket 61.000
6 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
a. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal secara
Terlaksanaya pemeriksaan reguler
452 obrik 68 obrik 1.200.000 79 obrik 1.320.000
90 obrik
1.440.000
101 obrik
1.560.000 114 obrik
1.680.000 452 obrik
7.200.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 213
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pelaksanaan Kebijakan KDH
berkala
b. Meningkatnya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat
5 paket 1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.000 1 paket 97.500 1 paket 105.000 5 paket 450.000
c. Meningkatnya pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Tersusunnya LHKPN Pejabat di lingkungan Pemkab. Bangli
5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket i
12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000
d. Meningkatnya tindak lanjut hasil temuan Pengawasan dan gelar Pengawasan (Gelar Pengawasan)
Terlaksananya monitoring, gelar pengawasan sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan
467 obrik 71 obrik 792.000 82 obrik 871.200 93 obrik
950.000 104 obrik
102.860 117 obrik
110.580 obrik 2.826.640
e. Meningkatnya pelaksanaan Tindak lanjut sosialisasi SPIP
Terlaksananya monitoring pelaksanaan sosialisasi SPIP
4 paket - 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 4 paket 195.000
f. Meningkatnya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan daerah
15 kali 3 kali 50.000 3 kali 55.000 3 kali 60.000 3 kali 65.000 3 kali 10.000 15 kali 240.000
g. Meningkatnya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (pemutakhiran data)
Terlaksananya rapat evaluasi berkala tingkat regional dan nasional
40 kali 8 kali 60.000 8 kali 66.000 8 kali 72.000 8 kali 78.000 8 kali 84.000 40 kali 360.000
h. Meningkatnya pelaksanaan Kormonev Inpres
Terlaksananya Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004
5 paket 1 paket 25.000 1 paket 27.500 1 paket 30.000 1 paket 32.500 1 paket 35.000 5 paket 150.00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 214
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. 5 Tahun 2004
i. Meningkatnya pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Kerja
Terlaksanya evaluasi LAKIP Unit Kerja
5 paket 1 paket 25.000 1 paket 27.500 1 paket 30.000 1 paket 32.500 1 paket 35.000 5 paket 150.00
7 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
a. Meningkatnya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5 paket 1 paket 30.000 1 paket 32.000 1 paket 35.000 1 paket 39.000 1 paket 42.000 5 paket 178.000
b. Meningkatnya pelatihan sistem pengawasan internal dan penilaian akuntabilitas kinerja
Terlaksananya pelatihan bagi aparatur di masing-masing SKPD
5 paket 1 paket 30.000 1 paket 32.000 1 paket 35.000 1 paket 39.000 1 paket 42.000 5 paket 178.000
8 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
a. Meningkatnya pelaksanaan review laporan keuangan daerah
Terlaksananya review terhadap Laporan Keuangan Pemkab. Bangli
5 paket 1 paket 65.000 1 paket 70.500 1 paket 78.000 1 paket 84.500 1 paket 91.000 5 PAKET
389.000
b. Meningkatnya pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur SKPD
5 PAKET 1 paket 62.000 1 paket 68.200 1 paket 74.400 1 paket 80.600 1 paket 86.800 5 PAKET
372.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 215
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.08 Kantor Pelayanan Perijinan Kb. Bangli
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda-benda pos
385 lembar 385 lembar
1.780 385 lembar
1.869 385 lembar 1962 385 lembar
2.060 385 lembar
2.163 385 lembar
9.935
2. Meningkatnya penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya telp.,air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 3.960
12 Bulan 4.158 12 Bulan 4.365 12 Bulan 4.584 12 Bulan 4.813 12 bln 2`1.881
3. meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2 Unit 2 Unit 300 2 Unit 315 2 Unit 331 2 Unit 348 2 Unit 365 2 Unit 1.658
4. Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan/alat kebersihan
1 Unit 1 Unit 1.000 1 Unit 1.050 1 Unit 1.102 1 Unit 1.157 1 Unit 1215 1 unit 5.526
5. Meningkatnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya dana perbaikan peralatan kantor
1 Paket 1 Paket 5.000 1 Paket 5.250 1 Paket 5.512 1 Paket 5.788 1 Paket 6.077 1 Paket 27.628
6. Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan 12 Bulan
16.325 12 Bulan 17.141 12 Bulan 17.998 12 Bulan 18.898 12 Bulan 19.843 12 bulan 90.205
7. Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggadaan
Tersedianya barang cedakan dan penggandaan
1 Paket 1 Paket 9.493 1 Paket 9.910 1 Paket 10.406 1 Paket 10.926 1 Paket 11.473 1 Paket 52.156
8. Meningkatnya penyediaan kompenen instalasi
Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik
1 Paket 1 Paket 1.500 1 Paket 1.575 1 Paket 1.654 1 Paket 1.737 1 Paket 1.823. 1 Paket 8.288
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 216
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rplistrik/ penerangan bangunan kantor
9. Meningkatnya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor
6 Set 6 Set 15.376 6 Set 16.144 6 Set 16.952 6 Set 17.799 6 Set 18.689 6 set 84.962
10. Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 12 Bulan
1.620 12 Bulan 1.701 12 Bulan 1.786 12 Bulan 1.875 12 Bulan 1.969 112 bulan 9.951
11. Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman rapat
Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 Bulan 12 Bulan
2.000 12 Bulan 2.100 12 Bulan 2.205 12 Bulan 2.315 12 Bulan 2.431 12 bulan 11.051
12. Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
Tersedianya makanan dan minuman tamu
12 Bulan 12 Bulan
1.500 12 Bulan 1.575 12 Bulan 1.653 12 Bulan 1.736 12 Bulan 1.823 12 bulan 8.288
13. Rapat-rapat koordianasi dan konsultasi
tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi
6 OH 6 OH 58.633 6 OH 61.564 6 OH 64.642 6 OH 67.875 6 OH 71.268 6 OH 323.984
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan dan operasional
1 Unit 1 Unit 15.880 1 Unit 16.674 1 Unit 17.507 1 Unit 18.383 1 Unit 19.302 1 UNIT 87.747
2. Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1 Unit 1 Unit 3.801 1 Unit 3.991 1 Unit 4.190 1 Unit 4.400 1 Unit 4.620 1 UNIT 21.002
3. Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 Unit 1 Unit 2.000 1 Unit 2.100 1 Unit 2.205 1 Unit 2.315 1 Unit 2.431 1 UNIT 11.051
4. Meningkatnya penataan taman kantor
Terpeliharanya pertamanan Kantor
1 Paket 1 Paket 1.500 1 Paket 5751 1 Paket 1.653 1 Paket 1.736 1 Paket 1.823 1 Paket 8.288
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 217
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5. Meningkatnya
pemeliharaan rutin berkala meubelair
Terpeliharanya mobuler
8 Unit 8 Unit 1.500 8 Unit 575 10 Unit 1.653 12 Unit 1.736 12 Unit 1.823 12 Unit 8.288
6. Meningkatnya pengadaan bangunan gedung kantor
Tersedianya bangunan gedung kantor
- - 1 unit 1.500.000 - - - 1.500.000
7. Meningkatnya pengadaan mobil operasional
Tersedianya mobil operasional
- - 1 unit 2.50.000 - - - 2.50.000
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Honorarium Non PNS
Tersedianya Honorarium Non PNS
4 or 4 or 28.080 4 or 29.484 4 or 30.958 4 or 32.506 4 or 34.131 4 Orang 155.159
4 Peningkatan Kesejahteraan Non PNS
Meningkatnya penyediaan jasa non PNS
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
12 bulan 12 bulan
4.200 12 bulan 4.410 12 bulan 4.630 12 bulan 4.862 12 bulan 5.105 12 bulan 23.207
5 Peningkatan Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip
Meningkatnya pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip
Tersedianya sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip (Scenner, Mesin Laminating)
1 Buah - 1 Buah 15.000 - - 2 Buah 10.000 2 Buah 25.000 1 Buah 50.000
6 Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan
1. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari besar nasional
Terlaksananya peringatan hari besar nasional
1 Tahun 1 Tahun
3.500 1 Tahun 3.675 1 Tahun 3.858 1 Tahun 4.051 1 Tahun 4.254 1 tahun 19.339
2. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah
Terlaksananya peringatan hari daerah
1 Tahun 1 Tahun
4.000 1 Tahun 4.200 1 Tahun 4.410 1 Tahun 4.630 1 Tahun 4.862 1 tahun 22.102
3. Meningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan
Terlaksananya upacara keagamaan
1 Tahun 1 Tahun
3.500 1 Tahun 3.675 1 Tahun 3.858 1 Tahun 4.051 1 Tahun 4.254 1 Tahun 19.340
7 Peningkatan Opti-malisasi Peman fataan Teknologi Informasi
1. Meningkatnya layanan informasi perizinan
Terlaksananya layanan informasi perizinan
12 Bulan 12 Bulan
19.500 12 Bulan 20.475 12 Bulan 21.498 12 Bulan 22.573 12 Bulan 23.702 12 Bulan 107.750
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 218
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2. Meningkatnya
pengadaan jaringan sistem informasi perizinan
Tersedianya jaringan sistem informasi perizinan (Hard Ware dan Soft Ware)
- - 1 Unit 218.000 - 218.000
3. Meningkatnya pemeliharaan peralatan jaringan informasi perizinan
Terpeliharanya peralatan jaringan informasi perizinan
- - 1 Tahun 5.000 1 Tahun 5.250 1 Tahun 5.512 1 Tahun 5.788 1 Tahun 21.550
8 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Perizinan
Meningkatnya peningkatan kapasitas sdm di bidang perizinan
Meningkatnya pengetahuan sdm di bidang perizinan
- - - 2 OH 10.844 2 OH 575 2 OH 575 2 OH 575 2 OH 43.376
9 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1. Meningkatnya menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan dalam penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan
Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dalam penanganan pengaduan
1 Tahun 1 Tahun
14.250 1 Tahun 14.962 1 Tahun 15.710 1 Tahun 16.496 1 Tahun 17.320 1 Tahun 78.740
2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengaduan
Tersedianya Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
1 Unit - - 1 Unit 5.000 1 Unit 5.250 1 Unit 5.512 1 Unit 5.788 1 Unit 21.550
10 Mengembangkan Sistem Perizinan
1. Meningkatnya penyelenggaraan proses perizinan dan non perizinan
Terlaksananya proses perizinan
12 Bulan 12 Bulan
46.000 12 Bulan 48.300 12 Bulan 50.715 12 Bulan 53.250 12 Bulan 55.913 12 bulan 254.179
2. Meningkatnya Pemutahiran Data Perizinan
Tersedianya data perizinan secara lengkap
- - - - - - 12 Bulan 15.000 12 Bulan 15.000 12 bulan 30.000
3. Meningkatnya sosialisasi pelayanan perizinan
Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan di masing-masing Kecamatan
- - - 4 Kec. 15.000 4 Kec. 15.000 4 Kec. 15.750 4 Kec. 16.537 4 Kec 62.287
11 Peningkatan Penataan Administrasi Perizinan
Meningkatnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan
4 Kec. 4 Kec. 2.500 4 Kec. 2.625 4 Kec. 2.756 4 Kec. 2.894 4 Kec. 3.038 4 Kec 13.814
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 219
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KecamatanSKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah Kb. Bangli
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Meningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan prajabatan cpns golongan III, II dan I Kabupaten Bangli
Terlaksananya diklat prajabatan cpns gol. III, II dan I
187 orang
187 orang
675.250.000 668 orang
3.357.910.000 200 orang - - - - - 1055 orang
4.033.160.000
2. Meningkatnya pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat IV, III, II
Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III dan II
- - 93 orang 1.513.393.000 40 orang 480.000.000
40 orang
480.000.000
40 orang
480.000.000
213 orang
2.953.393.000
3. Meningkatnya pelaksanaan Diklat Fungsional
Terlaksananya Diklat Fungsional PNS
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
4. Meningkatnya pelaksanaan Diklat Teknis
Terlaksananya Diklat Teknis PNS
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2 Meningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1. Meningkatnya penyediaan jasa surat-menyurat
Banyaknya surat menyurat
1 paket 1 paket 4.998.000 1 paket 9.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 11.000.000 1 paket 12.000.000 1 paket 46.998.000
2. Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Frekuensi komunikasi 1 paket 1 paket 960.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 60.960.000
3. Meningkatnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket 1 paket 44.315.120 1 paket 60.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 254.315.120
4. Meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang terurus izinnya
1 paket 1 paket 950.000 1 paket 1.450.000 1 paket 2.000.000 1 paket 2.500.000 1 paket 3.000.000 1 paket 9.900.000
5. Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor
Banyaknya bahan-bahan dan alat-alat kebersihan
1 paket 1 paket 8.434.542 1 paket 10.000.000 1 paket 11.000.000 1 paket 12.000.000 1 paket 12.500.000 1 paket 33.934.542
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 220
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
6. Meningkatnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
1 paket 1 paket 9.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 64.000.000
7. Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor
Banyaknya alat tulis kantor
1 paket 1 paket 21.255.088 1 paket 35.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 161.255.000
8. Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Banyaknya barang-barang cetakan dan penggandaan
1 paket 1 paket 16.526.738 1 paket 20.000.000 1 paket 22.000.000 1 paket 22.000.000 1 paket 23.000.000 1 paket 103.526.738
9. Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan jalan
1 paket 1 paket 1.966.000 1 paket 1.966.000 1 paket 2.000.000 1 paket 2.000.000 1 paket 3.000.000 1 paket 10.932.000
10. Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 paket 1 paket 5.293.520 1 paket 5.293.520 1 paket 6.000.000 1 paket 6.000.000 1 paket 6.000.000 1 paket 28.587.040
11. Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
Banyaknya makanan dan minuman
1 paket 1 paket 5.500.000 1 paket 6.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 32.500.000
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1 paket 1 paket 29.789.000 1 paket 51.202.000 1 paket 51.202.000 1 paket 51.202.000 1 paket 51.202.000 1 paket 234.597.000
13. Meningkatnya Penyediaan bahan bakar kendaraan
Banyaknya bahan bakar kendaraan
1 paket 1 paket 12.092.784 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 82.092.784
3 Meningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Meningkatnya Pengadaan meubeler
Jumlah meubeler 1 paket - - 1 paket 60.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket - 1 paket 15.000.000 1 paket 95.000.000
2. Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Frekuensi pemeliharaan gedung kantor
1 paket - - 1 paket 35.000.000 1 paket 5.000.000 1 paket 5.000.000 1 paket 5.000.000 1 paket 50.000.000
3. Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
1 paket 1 paket 10.792.000 1 paket 7.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 8.000.000 1 paket 8.000.000 1 paket 40.792.000
4. Meningkatnya rehabilitasi sedang/berat
Frekuensi perbaikan kendaraan dinas/operasional
1 paket 1 paket 3.292.000 1 paket 15.000.000 1 paket 17.000.000 1 paket 18.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 73.292.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 221
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
kendaraan dinas/operasional
4 Meningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya pengadaan pakaian dinas
Jumlah pakaian dinas 1 paket - - 1 paket 18.088.480 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 78.292.000
5 Meningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Meningkatnya pendidikan dan pelatihan formal
Frekuensi pendidikan dan pelatihan formal
1 paket - - 1 paket 20.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 95.000.000
6 Meningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Honorarium non PNS
Jumlah honorarium non PNS
1 paket 1 paket 505.411.062 1 paket 505.411.062 1 paket 500.000.000
1 paket 500.000.000
1 paket 500.000.000
1 paket 22.510.822.124
7 Meningkatan Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1. Meningkatnya Pelaksanaan peringatan hari nasional
Frekuensi peringatan hari nasional
1 paket 1 paket 1.000.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 31.000.000
2. Meningkatnya Pelaksanaan peringatan hari daerah
Frekuensi peringatan hari daerah
1 paket 1 paket 1.000.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 31.000.000
3. Meningkatnya Pelaksanaan upacara keagamaan
Frekuensi upacara keagamaan
1 paket 1 paket 11.200.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 111.200.000
8 Meningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Meningkatnya pembangunan/pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kepagawaian daerah.
Tersajinya Data Kepegwaian yang Valid dan Lengkap
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2. Meningkatnya Penataan dan Perpanjangan Kontrak PTT yang masih dibutuhkan daerah
Tersedianya PTT yang dibutuhkan SKPD
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
3. Meningkatnya rekrutmen CPNS jalur umum dan Honorer
Terwujudnya hasil seleksi CPNS berdasarkan formasi, dan listing formasi
- 1 paket 19.823.250 1 paket 1.016.471.614 1 paket 1.168.942.356
1 paket 1.344.283.710
1 paket 1.545.926.266
1 paket 5.095.447.196
4. Meningkatnya analisis jabatan dan
Terwujudnya bezeting dan dokumen Analisis
- 1 paket 9.769.091 1 paket 47.042.856 1 paket 54.099.294 1 paket 62.214.186 1 paket 71.546.317 1 paket 244.671.744
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 222
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
penyusunan bezeting pegawai
Jabatan dari formasi pegawai untuk masing-masing SKPD
5. Kenaikan pangkat PNS Fungsional dan kenaikan pangkat PNS Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Terwujudnya SK Kenaikan pangkat PNS
- 1500 orang
42.766.766 2000 orang
80.000.000 2000 orang
85.000.000 2000 orang
90.000.000 2000 orang
95.000.000 9500 orang
392.776.766
6. Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Terwujudnya SK Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun
- 100 orang 18.360.734 200 orang 40.000.000 150 orang 40.000.000 200 orang
50.000.000 150 orang
55.000.000 800 oramg
167.360.734
7. Kenaikan gaji berkala bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Terwujudnya SK kenaikan gaji berkala
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8. Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Terwujudnya SK mutasi - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
9. Ujian penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Terselenggaranya ujian penyesuaian ijazah
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
10. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
Terlaksananya Pembinaan Karir PNS
- 4 kali 10.500.000 4 kali 15.000.000 4 kali 15.000.000 4 kali 15.000.000 4 kali 15.000.000 20 kali 70.500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 223
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PNS11. Penyelenggaraan
Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan
Terselenggaranya Kegiatan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat/Golongan
- 1 paket 21.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 5 kali 121.000.000
12. Penyusunan Rencana Rekrutmen Pejabat Eselon II
Terlaksananya Tes Kompetensi Jabatan/Pejabat Eselon II
- 1 paket - - 1 paket -
13. Pembinaan Mental Aparatur
Terlaksananya Pembinaan Mental PNS
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
14. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS berprestasi
Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan
- 1 paket 13.880.526 1 paket 15.000.000 1 paket 15.750.000 1 paket 16.537.500 1 paket 17.364.375 1 paket 78.532.437
15. Pembinaan terhadap aparatur pemerintah
Jumlah aparatur yang terbina
- 1 paket 125.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 125.000.000
1 paket 125.000.000
1 paket 125.000.000
1 Paket 625.000.000
16. Pembinaan disiplin pegawai negeri sipil
Jumlah PNS yang disiplin
- 1 paket 9.736.562 1 paket 10.223.390 1 paket 10.734.500 1 paket 11.271.225 1 paket 11.834.786 1 Paket 53.800.463
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 224
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.10 Kecamatan Bangli
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai 2.604 1 Paket 4.000 1 Paket 4.600 1 Paket
5.290 1 Paket 6.083 1 Paket
6.996 1 Paket 26.969
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana pembayaran rekening listrik, telpon dan air
8.496 1 Paket 10.992 1 Paket 12.640 1 Paket
14.536 1 Paket 16.717 1 Paket
19.225 1 Paket 74.112
c. Penyediaan alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
20.903 1 Paket 19.738 1 Paket 22.669 1 Paket
26.104 1 Paket 30.019 1 Paket
34.522 1 Paket 133.084
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dana untuk pembelian barang cetak blangko dan foto copy
5.000 1 Paket 3.565 1 Paket 4.100 1 Paket
4.715 1 Paket 5.422 1 Paket
6.236 1 Paket 24.039
e. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Tersedianya Sound Sistem
15.000 1 Paket 16.000 1 Paket
17.000 1 Paket 18.000 1 Paket
19.000 1 Paket 70.000
f. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya ala -alat Listrik
3.200 1 Paket 3.500 1 Paket 4.025 1 Paket
4.628 1 Paket 5.323 1 Paket
6.121 1 Paket 23.598
g. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan / surat kabar
3.420 1 Paket 3.380 1 Paket 4.000 1 Paket
5.000 1 Paket 6.000 1 Paket
7.000 1 Paket 25.380
h. Penyediaan Tersedianya dana 17.500 1 Paket 8.000 1 Paket 11.000 1 12.000 1 Paket 13.000 1 14.000 1 Paket 58.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 225
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
makanan dan minuman
belanja makanan dan minuman
Paket Paket
i. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi
tersedianya dana untuk perjalanan dalam luar daerah
40.854 1 Paket 13.294 1 Paket 15.000 1 Paket
16.000 1 Paket 17.000 1 Paket
18.000 1 Paket 79.294
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
tersedianya peralatan gedung kantor
1.500 1 Paket 1.500 1 Paket 2.000 1 Paket
3.000 1 Paket 4.000 1 Paket
5.000 1 Paket 15.500
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
terlaksannya pemeliharaan rutin gedung kantor
15.000 1 Paket 20.000 1 Paket
22.000 1 Paket 24.000 1 Paket
26.000 1 Paket 92.000
c. Pengadaan Mebelair
tersedianya meja, kursi dan almari
3.000 1 Paket 3.000 1 Paket 4.000 1 Paket
5.000 1 Paket 6.000 1 Paket
7.000 1 Paket 25.000
d. Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer
Tersedianya komputer
3.000 1 Paket 4.000 1 Paket 5.000 1 Paket
6.000 1 Paket 7.000 1 Paket
8.000 1 Paket 30.000
e. Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Jabatan
Terpeliharanya rumah jabatan camat
1.353 1 Paket 2.000 1 Paket
3.000 1 Paket 4.000 1 Paket
5.000 1 Paket 14.000
f. Pemeliharaan Rutin berkala/ Gedung Kantor
Terlaksanya pemeliharaan rutin gedung kantor
500 1 Paket 1.000 1 Paket 1.500 1 Paket
2.000 1 Paket 2.500 1 Paket
3.000 1 Paket 10.000
g. Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
50.040 1 Paket 50.040 1 Paket 57.546 1 Paket
66.178 1 Paket 76.104 1 Paket
87.520 1 Paket 337.388
h. Pemeliharaan terlaksananya 500 1 Paket 1.000 1 Paket 1.500 1 2.000 1 Paket 2.500 1 3.000 1 Paket 10.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 226
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Rutin berkala peralatan gedung kantor
pemelharaan peralatan gedung kantor
Paket Paket
i. pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya pakain dinas
5.000 1 Paket 4.100 1 Paket 6.000 1 Paket
6.500 1 Paket 7.000 1 Paket
8.000 1 Paket 31.600
j. Honorarium Non PNS
PTT Kantor Camat bangli
91.260 13 PTT 91.260 13 PTT 104.949
13 PTT
120.691 13 PTT 138.795 13 PTT
159.614 13 PTT 615.309
3 Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah daa Keagamaan
a. Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
Terlaksananya peringatan hari nasional
5.000 1 Paket 3.000 1 Paket 5.000 1 Paket
6.000 1 Paket 7.000 1 Paket
8.000 1 Paket 31.600
b. Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Tersedianya dana untuk upacara keagamaan
56.240 1 Paket 67.800 1 Paket 75.000 1 Paket
85.000 1 Paket 95.000 1 Paket
105.000 1 Paket 427.800
c. Peningkatan Upacara Dewa Yadnya
Tersedianya dana untuk sesajen kelengkapan upacara yadnya
12.500 1 Paket 12.500 1 Paket 13.750 1 Paket
15.125 1 Paket 16.637 1 Paket
18.301 1 Paket 76.313
4 Peningkatan sistem keagamaan dan Ketertiban masyarakat yang mampu menjamin berfungsinya sistim keamanan swakarsa serta sistim penegakan hukum sesuai dengan nilai - nilai lokal serta tetap
a. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
terlaksananya Koordinasi wilayah yang komprehensif
10.000 5 Ds/4 Kel.
10.000 5 Ds/4 Kel.
12.000 5 Ds/4 Kel.
14.000 5 Ds/4 Kel.
16.000 5 Ds/4 Kel.
18.000 5 Ds/4 Kel.
70.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 227
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
menjamin hak asasi manusia. b. Pembinaan
ketentraman dan ketertiban
T ertibnya ketentraman dan ketertiban
3.000 5 Ds/4 Kel.
7.000 5 Ds/4 Kel.
8.000 5 Ds/4 Kel.
9.000 5 Ds/4 Kel.
10.000 5 Ds/4 Kel.
34.000
5 Peningkatan perencanaan pembangunan daerah
a. Penyusunan Laporan pembangunan swadaya partisipasi masyarakat
Tersusunnya laporan pembangunan swadaya / partisifasi masyarakat
8.000 5 Ds/4 Kel.
8.000 5 Ds/4 Kel.
9.000 5 Ds/4 Kel.
10.000 5 Ds/4 Kel.
11.000 5 Ds/4 Kel.
38.000
b. Penyelenggaran Musrenbang
Terwujudnya pembangunan PKK desa/ Kelurahan
3.000 5 Ds/4 Kel.
3.000 5 Ds/4 Kel.
5.000 5 Ds/4 Kel.
6.000 5 Ds/4 Kel.
7.000 5 Ds/4 Kel.
8.000 5 Ds/4 Kel.
29.000
6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
a. Kegiatan Pembinaan TP.PKK
Terlaksanya pembinaan PKK Desa/ kelurahan
8.000 5 Ds/4 Kel.
21.500 5 Ds/4 Kel.
22.000 5 Ds/4 Kel.
23.000 5 Ds/4 Kel.
24.000 5 Ds/4 Kel.
25.000 5 Ds/4 Kel.
115.500
b. Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan
Terlaksanya pembinaan Lomba Desa / kelurahan
3.500 1 Ds/1 Kel.
3.000 1 Ds/1 Kel.
8.000 1 Ds/1 Kel.
9.000 1 Ds/1 Kel.
10.000 1 Ds/1 Kel.
11.000 1 Ds/1 Kel.
41.000
7 Mengembangkan pemberdayaan masyarakat (PNPM) - mandiri pedesaan
a. Pembinaan administrasi dan pengendalian PNPM-MP
Terbinanya administrasi dan pengendalian PNPM-MP
12.000 5 Ds/4 Kel.
13.000 5 Ds/4 Kel.
15.000 5 Ds/4 Kel.
17.000 5 Ds/4 Kel.
19.000 5 Ds/4 Kel.
64.000
8 Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
a. Pembinaan administrasi dan keuangan desa
Terbinanya administrasi dan Keuangan Desa
6.000 5 Ds/4 Kel.
7.000 5 Ds/4 Kel.
9.000 5 Ds/4 Kel.
11.000 5 Ds/4 Kel.
13.000 5 Ds/4 Kel.
40.000
9 Peningkatan peranan forum lintas agama dalam aspek kehidupan beragama dalam upaya
a. Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santhi
Terlaksanya kegiatan Dharma Santhi
6.000 5 Ds/4 Kel.
7.000 5 Ds/4 Kel.
8.000 5 Ds/4 Kel.
9.000 5 Ds/4 Kel.
10.000 5 Ds/4 Kel.
34.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 228
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
mengtajegkan bali melalui pengembangan lintas agama dari forum dialog dan temuilmiah antara antar umat beragama, majelis agama dan pemerintah.
10 Peningkatan penataan dan penyelenggaraan sistim administrasi kependudukan secara menyeluruh.
a. Pembinaan administrasi kependudukan
Terlaksananya administrasi kependudukan
3.000 5 Ds/4 Kel.
7.000 5 Ds/4 Kel.
9.000 5 Ds/4 Kel.
11.000 5 Ds/4 Kel.
13.000 5 Ds/4 Kel.
40.000
11 Peningkatan pembinaan Lomba UKS TK-SD,SMP dan SMA/SMK
a. Kegitan Pembinaan UKS
Terlaksananya Pembinaan UKS
3.500 2 Ds./1 Kel
7.000 5 Ds/4 Kel.
9.000 5 Ds/4 Kel.
11.000 5 Ds/4 Kel.
13.000 5 Ds/4 Kel.
40.000
12 pemberdayaan lembaga tradisional kemasyarakatan
a. Pembinaan Desa Pekraman dan Sekaa Teruna - Teruni
Terbinanya Desa Pekraman dan sekaa Teruna - Teruni
7.000 5 Ds/4 Kel.
7.000 5 Ds/4 Kel.
9.000 5 Ds/4 Kel.
11.000 5 Ds/4 Kel.
13.000 5 Ds/4 Kel.
40.000
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 229
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.11 Kecamatan Kintamani
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya meterai - 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500
b. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik
Tersedianya dana pembayaran rekening telpon listrik dan air
- 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya dana untuk pembayaran pajak dan perpanjangan STK
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor - 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dana untuk pembelian barang Cetak ,blangko dan fotocopy
- 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat listrik - 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Tersedianya sound sistem - -
1 paket
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
- 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100
i. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya dana belanja makanan dan minuman
- 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Tresedianya dana untuk perjalanan dalam luar daerah
- 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101
k. Penyediaan tersedianya bahan bahan - 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 230
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBahan Bakar Kendaraan
bakar/oly kendaraan dinas
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan komputer
Tersedianya printer/komputer
- 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 5 paket 24.000
b. Pemeliharaan Rutin Komputer
Terpeliharanya komputer - 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 5 paket 3.500
c. Pengadaan/Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kerja Perkantoran
Tersedianya mesin ketik dan mesin hitung
- 1 paket -
-
-
-
-
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
- 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500
e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan camat
- 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415
f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/oprasional
Terpeliharanya kendaraan sekcam
- 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210
g. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Terehabilitasinya kendaraan dinas/operasional
- 5 unit 3.3600 -
3.3600 -
3.3600 -
3.3600 -
3.3600 -
3.3600
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian endek, lencana korpri dan sabuk, serta pakaian PDUB Camat
- 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400
4 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
a. Honorarium Non PNS
Tersedianya dana pembayaran honorarium Non PNS
- 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160
5 Peningkatan pelaksanaan Upacara
a. Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
Terlaksananya peringatan hari nasional
- 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 231
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpNasional/Daerah
b. Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah
Terlaksananya peringatan hari daerah
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
c. Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Tersedianya dana untuk upacara keagamaan
- 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380
6 Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan Penegasan Tindak Kriminal
a. Pembinaan wilayah kecamatan
Terlaksananya koordinasi wilayah
- 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490
7 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi Masyarakat
Tersusunya laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat
- 48 desa 12.360 48 desa 12.360 48 desa 12.360 48 desa 12.360 9 desa 12.360 9 desa 12.360
8 Peningkatan Apresiasi Budaya Bali
a. Kegiatan Pembinaan Sekaa Pesantian
Terbinanya Sekaa Pesantian
- 48 desa
16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475
9 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Membangun Desa
a. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan lomba desa
- 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa
10 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
a. Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK
Terbinanya administrasi dan pengendalian PPK
- 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455
b. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa
Terbinanya administrasi dan keuangan desa
- 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 232
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.12 Kecamatan Susut
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya meterai 1.800 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 12.000
b. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik
Tersedianya dana pembayaran rekening telpon listrik dan air
6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 33.000
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya dana untuk pembayaran pajak dan perpanjangan STK
850 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 5.100
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
7.500 1 tahun 8.750 1 tahun 9.000 1 tahun 9.250 1 tahun 9.500 1 tahun 10.000 1 tahun 46.500
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dana untuk pembelian barang Cetak ,blangko dan fotocopy
5.500 1 tahun 6.500 1 tahun 7.000 1 tahun 7.700 1 tahun 8.470 1 tahun 9.317 1 tahun 38.987
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat listrik
2.956 1 paket 776 1 paket 1.100 1 paket 1.210 1 paket 1.331 1 paket 1.464 1 paket 5.881
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Tersedianya sound sistem
-
1 paket 10.000 -
-
-
-
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
960 1 tahun 1.400 1 tahun 1.200 1 tahun 1.250 1 tahun 1.250 1 tahun 1.300 1 tahun 6.400
i. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya dana belanja makanan dan minuman
6.000 1 tahun 10.680 1 tahun 8.500 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.500 1 tahun 46.680
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Tresedianya dana untuk perjalanan dalam luar daerah
34.885 1 paket 11.794 1 paket 23.000 1 paket 23.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 105.794
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 233
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpk. Penyediaan
Bahan Bakar Kendaraan
tersedianya bahan bahan bakar/oly kendaraan dinas
36.546 1 tahun 36.666 1 tahun 33.384 1 tahun 34.000 1 tahun 34.000 1 tahun 35.000 1 tahun 173.050
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya papan data
4 Buah 2.600 4 Buah 2.600
b. Pengadaan komputer
Tersedianya printer/komputer
10.000 1 paket -
1 paket 15.000 -
-
2 Paket
25.000
c. Pemeliharaan Rutin Komputer
Terpeliharanya komputer
5.000 1 paket 5.000 1 paket 5.000 1 paket 5.000 1 paket 6.000 1 paket 6.000 1 paket 27.500
d. Pengadaan/Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kerja Perkantoran
Tersedianya mesin ketik dan mesin hitung
1 paket 4.390 -
-
-
-
1 Paket
4.390
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
14.900 1 unit 3.500 1 unit 4.000 1 unit 4.000 1 unit 5.000 1 unit 16.500
f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan camat
5.000 1 unit 3.500 1 unit 3.500 1 unit 4.000 1 unit 4.000 1 unit 4.400 1 unit 19.400
g. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/oprasional
Terpeliharanya kendaraan sekcam
825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 4.125
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian pegawai dan pakaian PDUB Camat
1 paket 23.000 1 paket 24.000 1 paket 25.000 1 paket 26.000 1 paket 98.000
4 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
Honorarium Non PNS Tersedianya dana pembayaran honorarium Non PNS
49.140 6 PTT 42.120 6 PTT 44.000 6 PTT 44.000 6 PTT 44.000 6 PTT 44.000 6 PTT 218.120
5 Peningkatan pelaksanaan Upacara Nasional/Daerah
a. Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
Terlaksananya peringatan hari nasional
9.675 1 paket 8.000 1 paket 9.250 1 paket 9.250 1 paket 9.500 1 paket 9.500 1 paket 45.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 234
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpb. Pelaksanaan
Peringatan Hari Daerah
Terlaksananya peringatan hari daerah
1 paket 2.000 1 paket 2.500 1 paket 2.500 1 paket 3.000 1 paket 3.000 1 paket 13.000
c. Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Tersedianya dana untuk upacara keagamaan
82.910 1 paket 82.404 1 paket 82.500 1 paket 82.500 1 paket 83.000 1 paket 83.000 1 paket 413.404
6 Penyelenggaraan pameran investasi
Pameran hasil kerajinan
Terlaksananya pameran hasil kerajinan
14.000
7 Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan Penegasan Tindak Kriminal
Pembinaan wilayah kecamatan
Terlaksananya koordinasi wilayah
10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 50.000
8 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi Masyarakat
Tersusunya laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat
5.058 9 desa 3.901 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 30.901
9 Peningkatan Apresiasi Budaya Bali
Kegiatan Pembinaan Sekaa Pesantian
Terbinanya Sekaa Pesantian
-
9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 30.901
10 Peningkatan Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama
Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santi
Terslaksnanya kegiatan dharma santhi
10.093 9 desa 13.101 9 desa 15.000 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 17.000 9 desa 77.101
11 Peningkatan Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah
a. Kordinasi Kesejahtraan Sosial
Terlaksananaya kordinasi kesejahtraan sosial
9 Desa 7.500 9 Desa 7.500
b. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
Terlaksananya pembinaan UKS
-
9 desa 6.000 9 desa 6.000 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 26.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 235
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(UKS)
12 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kegiatan pembinaan gerakan saying ibu dan bayi baru lahir
Terlaksananya pembinaan gerakan saying ibu dan bayi baru lahir
9 desa 5.302 9 desa 5.302
13 Peningkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Kegiatan Pembinaan TP.PKK
Terslaksananya pembinaan TP.PKK
2.500 9 desa 3.907 9 desa 4.400 9 desa 4.840 9 desa 5.324 9 desa 5.856 9 desa 23.518
14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya Pembangunan di wilayah Kecamatan Susut
3.014 9 desa 3.443 9 desa 3.500 9 desa 3.500 9 desa 4.000 9 desa 4.000 9 desa 18.443
15 Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan
a. Pembinaan Administrasi Kependudukan
Tertibnya administrasi kependudukan di Kecamatan Susut
- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
b. Pemantauan Perijinan
Terpantaunya perijinan di Kecamatan Susut
- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
16 Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya
a. Pembinaan Desa Pakraman dan Sekaa Teruna-Teruni
Terbinanya sekaa teruna-teruni
- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
b. Pembinaan Desa Adat
Terbinanya desa adat 6.250 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 8.000 9 desa 8.000 9 desa 30.000
17 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban
6.250 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
b. Pembinaan dan Pemantapan
Terbinanya Hansip dan Linmas
8.275 -
9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 236
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpSatuan Hansip dan Linmas
18 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Membangun Desa
Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan lomba desa
1 desa 4.000 1 desa 5.000 1 desa 6.000 1 desa 7.000 1 desa 7.000 1 desa 29.000
19 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
a. Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK
Terbinanya administrasi dan pengendalian PPK
10.533 9 desa 15.500 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 17.000 9 desa 64.500
b. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa
Terbinanya administrasi dan keuangan desa
6.250 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
20 Peningkatan Teknologi Tepat Guna
Pembinaan TTG Terlaksananya pembinaan TTG
9 desa 15.500 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 63.500
21 Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat
Pembinaan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya pembinaan lingkungan sehat
6.000 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 8.000 9 desa 28.500
22 Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Pembinaan Profil Desa
Terlaksananya pembinaan profil desa
- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
b. Pembuatan Monografi
Terbuatnya monografi - 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000
23 Program peningkatan dukungan PEMILU, PILKADA, PILPRES dan pemilihan kepala Desa
Monitoring PEMILU, PILKADA, PILPRES dan pemilihan kepala Desa
Terlaksananya PEMILU, PILKADA, PILPRES dan pemilihan kepala Desa
16.200
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 237
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KecamatanSKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.13Kecamatan Tembuku
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Melaksanakan Administrasi Perkantoran
- 1 paket 75.000 1 paket 75.000 1 paket 75.000 1 paket 80.000 1 paket 80.000 1 paket 310.075
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Melaksanakan Rehabilitasi Kantor
- 1 paket 95.000 1 paket 95.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 490.000
3 Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kenerja
Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kenerja
Melaksanakan Pelaporan Keuangan
- 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 105.300
4 Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan
Pelaksanaan Upacara Nasional Daerah dan Keagamaan
Melaksanakan Upacara NasionalDaerah dan Keagamaan
- 1 paket 75.000 1 paket 80.000 1 paket 80.000 1 paket 85.000 1 paket 90.000 1 paket 410.000
5 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Melaksanakan Pembinaan Pembangunan Daerah
- 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 110.000
6 Peningkatan Penerangan Bimbingan dan Kerukunan hidup Beragama
Penerangan Bimbingan dan Kerukunan hidup Beragama
Melaksanakan Bimbingan dan Kerukunan hidup Beragama
- 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 135.000
7 Peningkatan Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan sekolah
Peningkatan Pendidikan Keshatan dan Lingkunan Sekolah
Melaksanakan Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah
- 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 85.000
8 Peningkatan Perencanaan Pembangunan
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melaksanakan Perencanaan Pembangunan
- 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 15.000 1 paket 55.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 238
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Daerah Daerah9 Peningkatan
Penataan Administrasi Kependudukan
Pembinaan Penataan Administrasi Kependudukan
Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan
- 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 50.000
10 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat.
- 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 125.000
11 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 275.000
12 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 100.000
13 Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Budaya
Pembinaan Pengembangan Nilai-nilai Budaya
Pemahaman Nilai-nilai Budaya
- 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 75.000
14 Peningkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Peningkatan Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
Miningkatnya Pemahaman Kualitas Anak dan Perempuan
- 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 100.000
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 239
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.14 Kelurahan Kawan
No. Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan pelaksanaan supremasi hukum serta mendorong tercipta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban
Pembinaan LINMAS / Anggota Linmas
Peningkatan Sumber daya LINMAS
Masih kurangnya pengetahuan anggota Linmas
1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500
Penertiban penduduk pendatang
Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan
Masih adanya penduduk pendatang yang belum membawa identitas
1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500
2 Peningkatan Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
Pembinaan Profil Kelurahan
Terciptanya Profil Kelurahan
Untuk validasi data Kelurahan
1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500
3 Peningkatan pelaksanaan pembinaan lembaga - lembaga Kelurahan
Pembinaan lembaga pemerdayaan masyarakat / anggota LPM
Terbinanya LPM
Untuk peningkatan SDM di Lembaga Kemasyarakatan LPM
1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 240
No. Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembinaan karang taruna indonesia / Anggota KTI
Terbinanya KTI
Untuk peningkatan SDM di Lembaga Kemasyarakatan KTI
1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500
4 Peningkatan Keserasian kebijakan peningkatan kwalitas anak dan perempuan
Pembinaan TP-PKK Kelurahan dan lingkungan
Terbinanya TP-PKK
Masih kurangnya pengetahuan kader-kader PKK yang baru
1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500
Terbinanya kegiatan GSI
Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang GSI
1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500
5 Peningkatan perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya kegiatan Musrenbang
Belum terwujud usulan-usulan dari Masyarakat
1 kali - 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 34.000
6 Pelanyanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan pendukung administrasi perkantoran
Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran
- 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 177.565
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 241
No. Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja Awal
Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7 Peningkatan terwujudnya aparatur yang bersih,Profesional dan bertanggung jawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
Menyediakan sarana dan perasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan aadministrasi yang memadai
- 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 261.185
8 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Tersedianya bahan - bahan untuk lomba kelurahan
Terciptanya lomba kelurahan
- 12 bln 50.000 12 bln 12% 80.000 130.000
9 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Menyediakan honorarium non PNS
Tersedianya dana untuk honorarium non PNS
- 12 bln 21.060 12 bln 14.040 12 bln 14.040 12 bln 14.040 12 bln 14.040 12 bln 77.220
10 Pelaksanaan upacara nasional, Daerah dan keagamaan
menyediakan dana untuk upacara nasional, daerah dan keagamaan
Tersedianya dana untuk upacara nasional, daerah dan keagamaan
- 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 430.500
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 242
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.15 Kelurahan Kubu
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan masyarakat pada sektor Pertanian dalam arti luas.
Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Sektor Pertanian dalam arti luas
Mengadakan Pembinaan/ Penyuluhan kepada para petani dan kepada para Kelompok Wanita Tani.
- 100% 20.000 100% 21.000 100% 22.000 100% 23.000 100% 24.000 100% 25.000
2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai
Terwujudnya Peningkatan Kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai
Mengadakan sarana dan prasarana pendidikan PAUD
- 100% 9.000 100% 9.500 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500
3 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengeloaan Kesehatan Lingkungan
Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kelurahan
Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan terhadap para kader, masyarakat maupun tokoh masyarakat.
- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500
4 P.e500ningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengrajin melalui pembinaan industri kecil sehingga
Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan Kemam puan para pengrajin industri kecil dalam
Melaksanakan Pembinaan Usaha Kecil Mandiri kepada para pengrajin di kelurahan Kubu
- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 243
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
mampu mengembang kan ekonomi kerakyatan
pengelolaan industri kerajinan
guna Peningkatan perekonomian masyarakat
5 Peningkatan kemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.
Terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat terhadap penerapan teknologi tepat guna.
Mengadakan pembinaan/ penyuluhan kepada masya-rakat terhadap penerapan teknologi tepat guna
- 100% 30.000 100% 31.500 100% 33.000 100% 34.500 100% 35.000 100% 36.500
6 Peningkatan Optimalisasi Fungsi Pelayanan kepada Masyarakat
Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemanfa-atan administrasi kependudu-kan
Mengadakan Pembinaan terhadap masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
- 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500 100% 8.000 100% 8.500
7 Peningkatan Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu melalui Pembinaan Pengemba ngan Usaha Ekonomi Produktif.
Terwujudnya peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat miskin
Melaksanakan pembinaan pengembangan usaha ekonomi produktif terhadap masyarakat miskin/kurang mampu
- 100% 7.000 100% 7.500 100% 8.000 100% 8.500 100% 9.000 100% 9.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 244
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
8 Mengembangkan pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan.
Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PNPM mandiri pedesaan.
Melaksanakan pembinaan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PNPM mandiri pedesaan.
- 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500
9 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan
Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keles trasi lingkungan
Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat ter hadap kelestarian lingkungan
- 100% 5.000 100% 5.550 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500
10 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
Terwujudnya peningkatan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan
Mengadakan pembinaan kepada lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- 100% 8.000 100% 8.500 100% 9.000 100% 9.500 100% 10.000 100% 10.500
11 Peningkatan SDM, sarana dan prasarana aparatur Kelurahan
Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan aparatur kelurahan, serta mengusaha kan pemenuhan sarana prasarana pendukung
Mengadakan pembinaan/ soaialisasi untuk meningka tkan pengetahuan aparat kelurahan serta mengada-kan sarana prasarana
- 100% 20.000 100% 21.000 100% 22.000 100% 23.000 100% 24.000 100% 25.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 245
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
pendukung
12 Menyelenggarakan Pendataan Penduduk, Penduduk Pendatang dan memberikan sosialisasi mengenai ketertiban lingkungan
Terlaksananya pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memiliki pemahaman mengenai ketertiban lingkungan
Mengadakan pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memberikan pembinaan mengenai ketertiban lingkungan
- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500
13 Melaksanakan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para hansip dalam penanganan ketertiban dan keamanan lingkungan
Melaksanakan pembinaan kepada Hansip dan Pecalang di kelurahan Kubu
- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500
14 Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terwujudnya peningktan sarana prasarana informasi melalui pembuatan profil kelurahan
Melaksanakan Pengumpu lan data untuk Pembuatan profil Kelurahan
- 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.16 Kelurahan Bebalang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 246
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
Pengetahuan dan kemampuan masyarakat pada sektor Pertanian dalam arti luas.
Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Sektor Pertanian dalam arti luas
Mengadakan Pembinaan/ Penyuluhan kepada para petani dan kepada para Kelompok Wanita Tani.
- 196 orang
7.000 392 orang 7.350 588 orang
7.707 784 orang 8.103 980 orang 8.508 980 orang
2 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengeloaan Kesehatan Lingkungan
Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kelurahan
Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan terhadap para kader, masyarakat maupun tokoh masyarakat.
- 120 orang
4.000 180 orang 4.200 270 orang
4.410 405 orang 4.630 607 orang 4.862 607 orang
3 Peningkatan Optimalisasi Fungsi Pelayanan kepada Masyarakat
Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemanfa-atan administrasi kependudu-kan
Mengadakan Pembinaan terhadap masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
- 120 orang
4.000 180 orang 4.200 100% 4.410 405 orang 4.630 607 0rang 4.862 607 orang
4 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan
Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keles trasi lingkungan
Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat ter hadap kelestarian lingkungan
- 120 orang
4.000 180 orang 4.200 270 orang
4.410 405 orang 4.630 607 orang 4.862 607 orang
5 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga dan
Terwujudnya peningkatan peran serta lembaga dan
Mengadakan pembinaan kepada lembaga-lembaga
- 20 orang 8.000 27 orang 8.400 54 orang 8.820 108 orang 9.261 215 orang 9.724 215 orang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 247
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpOrganisasi Kemasyarakatan
organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan
dan organisasi kemasyarakatan.
6 Menyelenggarakan Pendataan Penduduk, Penduduk Pendatang dan memberikan sosialisasi mengenai ketertiban lingkungan
Terlaksananya pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memiliki pemahaman mengenai ketertiban lingkungan
Mengadakan pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memberikan pembinaan mengenai ketertiban lingkungan
- 200 orang
4.000 300 orang 4.200 450 orang
4.410 675 orang 4.630 1.012 orang
4.862 1.012 orang
7 Melaksanakan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para hansip dalam penanganan ketertiban dan keamanan lingkungan
Melaksanakan pembinaan kepada Hansip dan Pecalang di kelurahan Kubu
- 30 orang 4.000 30 orang 4.200 30 orang 4.410 30 orang 4.630 30 orang 4.862 30 orang
8 Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terwujudnya peningktan sarana prasarana informasi melalui pembuatan profil kelurahan
Melaksanakan Pengumpulan data untuk Pembuatan profil Kelurahan
- 8 indika
tor
5.000 8 indika
tor
5.250 8 indika
tor
5.512 8 indika
tor
5.788 8 indika
tor
6.007 8 indika
tor
Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.17 Kelurahan Cempaga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 248
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan
Sosilaisasi Kebijakan Kepndudukan
Pembinaan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Administrasi yang tertib
- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket
2 Peningkatan Kualitas hidup perempuan
Pembinaan TP PKK Meningkatnya Kualitas Hidup
- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket
3 Mengupayakan kesehatan masyarakat
Pembinaan Desa Siaga Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket
4 Mengembangkan lingkungan sehat dengan upaya pengedalian pencemaran perusakan lingkunagn hidup
Pembinaan Lingkungan Hidup
Terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran lingkungan
- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket
5 Peningkatan kualitas publik
Pengadaan sarana dan prasarana pellayanan umum
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 1 paket 5.000 1 paket 5.250 1 paket 5.500 1 paket 5.750 1 paket 6.000 1 paket
6 Peningkatan sistem keamanan
Pembinaan Keamanan dan ketertiban
Meningkatnya sistem keamanan masyarakat
- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket
7 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan
Lomba Kelurahan Terbinanya masyarakat dalam lomba kelurahan
- 1 paket 1 paket 70.000 1 paket 1 paket 1 paket 75.000 1 paket
8 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan
Lomba Pesantian Terpeliharanya Adat dan Budaya Lokal
- 1 paket 8.000 1 paket 8.250 1 paket 8.500 1 paket 8.750 1 paket 9.000 1 paket
Urusan: 1.21 Ketahanan Pangan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 249
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi
Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksana nya kegiatan pelayanan administrasi umum dan administrasi perkantoran secara optimal
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya jasa surat menyurat
2 Paket 3.000
1 paket 1.650 1 paket 1.750 1 paket 1.925 1 paket 2.195 1 paket 2.415 1 paket 2.415
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,listrik dan air
Terpenuhi jasa komunikasi,listrik dan air
2 Tahun 12.120
1 paket 6.075 1 paket 6.650 1 paket 7.200 1 paket 7.900 1 paket 8.600 1 paket 8.600
1.3 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor
2 paket 9.681
1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 2.900 1 paket 3.550 1 paket 3.800 1 paket 3.800
1.4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
2 paket
15.611
1 paket 8.800 1 paket 9.600 1 paket 10.500 1 paket 11.250 1 paket 12.500 1 paket 12.500
1.5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
2 paket
14.001
1 paket 8.450 1 paket 9.250 1 paket 10.225 1 paket 11.250 1 paket 13.750 1 paket 13.750
1.6 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
2 paket 4.876
1 paket 2.695 1 paket 2.850 1 paket 3.150 1 paket 3.450 1 paket 3.780 1 paket 3.780
1.7 Kegiatan Penyediaan Tersedianya 1200 1 paket 7.700 1 paket 8.475 1 paket 9.255 1 paket 10.150 1 paket 11.250 1 paket 11.250
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 250
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
makanan dan minuman rapat
makanan dan minuman
kotak 4.876
1.8 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2 Paket 51.975
4 paket 31.760 4 paket 34.950 4 paket 38.920 4 paket 42.850 4 paket 47.150 4 paket 47.150
1.9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tesedianya bahan bacaan peraturan perundang- undangan
2 Paket 6.120
1 paket 3.980 1 paket 4.350 1 paket 4.850 1 paket 5.350 1 paket 5.860 1 paket 5.860
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
2 Paket 4.100
1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket 43.920 1 paket 43.920
2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
2 Paket 25.630
1 paket 9.000 1 paket 9.940 1 paket 10.930 1 paket 12.120 1 paket 13.350 1 paket 13.350
2.3 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
2 Paket 53.244
1 paket 35.000 1 paket 38.500 1 paket 42.350 1 paket 46.585 1 paket 51.243 1 paket 51.243
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 251
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2.4 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Komputer
Tersedianya dan Terpeliharanya komputer
2 Paket 56.820
1 paket 21.000 1 paket 10.500 1 paket 11.550 1 paket 13.050 1 paket 14.350 1 paket 14.350
3 Program peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.1 Kegiatan Honorarium non PNS
Tersedianya honor
2 Paket 91.260
1 paket 38.600 1 paket 35.100 1 paket 35.100 1 paket 35.100 1 paket 35.100 1 paket 35.100
3.2 Honorarium bendaharawan pengeluaran dan bendaharawan barang
Terlaksananya sistem pelaporan
2 Paket 13.800
1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800
4 Program Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan
Terlaksana nya Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan
4.1 Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
Pelaksanaan Upacara Nasional
2 Paket 6.750
1 paket 4.025 1 paket 4.400 1 paket 4.800 1 paket 5.370 1 paket 5.950 1 paket 5.950
4.2 Kegiatan Pelaksanaan
Pelaksanaan Upacara
2 Paket 40.000
1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket 43.923 1 paket 43.923
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 252
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpUpacara Keagamaan Keagamaan
5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan
5.1 Kegiatan Mutu dan Keamanan Pangan
Terwujudnya Peningkatan Mutu & Keamaman Pangan
2 Paket 125.00
0
1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.750 1 paket 99.825 1 paket 109.807 1 paket 109.807
5.2 Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan
Terlaksananya Kegiatan Dewan Keamanan Pangan
1 paket 40.000 1 paket 44.000 1 paket 48.400 1 paket 53.240 1 paket 58.564 1 paket 58.564
5.3 Ketahanan Pangan Terintegrasi
Terlaksananya pangan secara teriegrasi
- - - - - - - - - - - - -
5.4 Kegiatan Pengadaan Lumbung Pangan Desa
Terwujudnya Lumbung Pangan Desa
2 Paket 336.61
6
5 paket 240.000
5 paket 264.000 5 paket 290.400 5 paket 319.440 5 paket 551.384 5 paket 551.384
Urusan: 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 253
NO
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN/SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
TARGET PENCAPAIAN Kondisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan
Pembuatan Profil desa/kelurahan
Terwujudnya profil desa di 68 Desa dan 4 kel.
Pendataan harus dilakukan tiap tahun
68 desa 4 kel.
80.000
68 desa 4 kel.
88.000
68 desa 4 kel.
96.800
68 desa 4 kel.
106.480
68 desa 4 kel.
117.128
68 desa 4 kel.
Perlombaan Desa/kelurahan
Adanya perlombaan desa di 20 desa 4 kelurahan
Dilaksanakan tiap tahun
4 Desa 1 kel.
81.250
4 Desa 1 kel.
115.500
4 Desa 1 kel.
127.050
4 Desa 1 kel.
139.755
4 Desa 1 kel.
153.730
4 Desa 1 kel.
Verifikasi Banjar Persiapan
Terwujudnya Banjar Dinas Devinitif
Masih ada 57 Br. Persiapan
57 Br. 25.000
57 Br. 25.000
57 Br. 25.000
57 Br. 25.000
57 Br. 25.000
57 Br.
Diklat aparatur pemerintah desa
Terwujudnya diklat aparatur desa kelompok 360 orang
SDM Aparatur masih rendah
72 orang 100.000
72 orang 110.000
72 orang 121.000
72 orang 133.100
72 orang 146.410
72 orang
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa
Terwujudnya Peraturan desa tentang APBD Desa di 68 desa
Belum tersusunnya RAPBDes sesuai dengan pedoman
68 Desa 20.000
68 Desa 20.000
68 Desa 20.000
68 Desa 20.000
68 Desa 20.000
68 Desa
Pembinaan Pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan Desa
Terwujudnya pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa di 72 desa/kel
Administrasi Pemerintahan Desa belum maksimal
15 Desa/kel 25.178
15 Desa/kel
50.000
15 Desa/kel
50.000
15 Desa/kel
50.000
12 Desa/kel
50.000
12 Desa/kel
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
Terwujudnya 100 kali pembinaan pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan Keuangan Desa belum maksimal
20 kali 34.131
20 kali 60.000
20 kali 60.000
20 kali 60.000
20 kali 60.000
20 kali
2 Peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terwujudnya pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat di 72 desa/kel
Menurunnya semangat gotong royong masyarakat
16 desa/kel.
28.390
14 desa/kel.
35.000
14 desa/kel.
40.000
14 desa/kel.
50.000
14 desa/kel.
60.000
14 desa/kel.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 254
NO
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN/SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
TARGET PENCAPAIAN Kondisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Terwujudnya PNPM-MP di 4 Kec.
Pembangunan Partisipatif masih perlu ditingkatkan
4 kec. 4.300
4 kec. 4.300
4 kec. 4.300
4 kec. 4.300
4 kec. 4.300
4 kec.
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Penanggulangan kemiskinan
Terwujudnya Monev dan pelaporan pengawasan penanggulanngan kemiskinan di 72 desa/kel.
Belum lancar pelaporan kemiskinan
72 desa/kel 30.756
72 desa/kel
30.000
72 desa/kel
30.000
72 desa/kel
30.000
72 desa/kel
30.000
72 desa/kel
Pelatihan Kader Posyandu
Adanya pelatihan kader posyandu di 1740 kader posyandu
Belum semua kader terlatih
348 kader posyandu
57.535
348 kader posyandu
74.500
348 kader posyandu
94.500
348 kader posyandu
10.450
348 kader posyandu
124.500
348 kader posyandu
Pelatihan Pengurus LPM Desa/kelurahan
Terwujudnya pelatihan pengurus LPM desa/kel. Senayak 360 orang
Belum mendapat pelatihan
72 oarang 15.860
72 oarang 25.500
72 oarang 35.500
72 oarang 45.500
72 oarang 55.500
72 oarang
Pendistribusian Penyaluran Raskin kepada RTM
Terpenuhi Raskin kepada RTM di 72 desa/kel.
72 Desa masih perlu Raskin
72 desa/kel 75.000
72 desa/kel
85.500
72 desa/kel
90.750
72 desa/kel
99.825
72 desa/kel
109.807
72 desa/kel
3 Peningakatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
BOP Perbaikan Rumah KK Miskin Hibah/Bantuan kepada KK MIskin
Terpenuhi 500 RTM rumah sehat
Perbaikan rumah tidak layak huni masih perlu
100 RTM 450.000
100 RTM 572.000
100 RTM 629.200
100 RTM 692.120
100 RTM 761.332
100 RTM
Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi masyarakat Desa/Gelar Pameran TTG
Terpenuhinya informasi terhadap kelompok TTG di 1 kelompok
Masih Kurangnya Informasi tentang TTG
1 kelompok 17.544
1 kelompok
55.000
1 kelompok
60.500
1 kelompok
66.550
1 kelompok
73.205
5 kelompok
Monitoring dan Evaluasi
Terbinanya monev posyantekdes di
masih kurangnya
72 desa/kel 10.000
72 desa/kel
11.000
72 desa/kel
12.100
72 desa/kel
13.310
72 desa/kel
14.641
72 desa/kel
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 255
NO
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN/SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kondisi Kinerja Awal
TARGET PENCAPAIAN Kondisi Kinerja Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Posyantekdes 72 desa/kel. evaluasi dan monitoring posyantekdes
Pemberdayaan Kesejahteraaan Keluarga
Terbinanya kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
Belum semua kader dapat pelatihan
4 Kecamatan
20.000
4 Kecamatan
30.000
4 Kecamatan
40.000
4 Kecamatan
45.000
4 Kecamatan
50.000
4 Kecamatan
Pembinaan Kelompok TTG
Terbinanya Masyarakat dalam penyelenggaraan kelompok TTG 20 kelompok
informasi TTG belum memasyarakat
4 kelompok.
25.000
4 kelompok.
27.500
4 kelompok.
30.250
4 kelompok.
33.275
4 kelompok.
36.602
4 kelompok.
4 Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Pemberdayaan Pasar Desa
Terwujudnya pengelolaan pasar desa di 31 pasar desa
Belum Optimal pengelolaan Pasar Desa
31 pasar desa
25.000
31 pasar desa
27.500
31 pasar desa
30.250
31 pasar desa
33.275
31 pasar desa
36.602
31 pasar desa
Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (UED)
Terbinanya Kelompok usaha ekonomi di 68 desa
Masih kurangnya pengelolaan Ekonomi Desa
68 desa 25.000
68 desa 27.500
68 desa 30.250
68 desa 33.275
68 desa 36.602
68 desa
Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Terbinanya BUMDes
Belum Semua desa memiliki BUMDes sesuai pedoman
68 desa 25.000
68 desa 27.500
68 desa 30.250
68 desa 33.275
68 desa 36.602
68 desa
Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
Terbinanya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
Pemahaman terhadap lumbung Pangan Masyarakat desa masih kurang
68 desa 25.000
68 desa 27.500
68 desa 30.250
68 desa 33.275
68 desa 36.602
68 desa
Urusan: 2.01 Pertanian
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perhutanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 256
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan kesejahteraan petani
1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
a. Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman padi yang tepat dan berkelanjutan
Luas areal penerapan budidaya padi yang tepat
80 pkt 80 pkt 707.000 85 pkt 904717 90 pkt 1.053.000 95 pkt 1.211.843 110 pkt 1.519.375 110 pkt 1.519.375
b Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanamn Kabi (Kacang-kacangan dan umbi-umbian) yang tepat dan berkelanjutan
Luas areal penerapan budidaya Kabi yang tepat
8 pkt 8 pkt 72.000 12 pkt 171.200 16 pkt 297.600 20 pkt 432.000 24 pkt 620.000 24 pkt 620.000
c Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Jagung yang tepat dan berkelanjutan
Luas areal penerapan budidaya Jagung yang tepat
4 pkt 4 pkt 36.000 8 pkt 85.600 12 pkt 148.800 16 pkt 216.000 20 pkt 310.000 20 pkt 310.000
d Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Jeruk yang tepat dan berkelanjutan
Luas areal penerapan budidaya Jeruk yang tepat
3 pkt 3 pkt 10.000 6 pkt 20.000 8 pkt 30.000 10 pkt 40.000 12 pkt 50.000 12 pkt 50.000
e Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Bawang merah yang tepat dan berkelanjutan
Luas areal penerapan budidaya Bawang merah yang tepat
2 pkt 2 pkt 10.000 4 pkt 15.000 6 pkt 20.000 8 pkt 25.000 8 pkt 30.000 8 PKT 30.000
f Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Pisang yang tepat dan berkelanjutan
Luas areal penerapan budidaya Pisang yang tepat
2 pkt 2 pkt 10.000 3 pkt 15.0000 4 pkt 20.000 5 pkt 25.000 6 pkt 30.000 6 pkt 30.000
2. Meningkatnya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
Terlaksananya pelatiahn dan penyuluhan bagi pelaku agribisnis
15 klp 15 klp 50.00015 klp
60.00015 klp
70.00015 klp
80.00015 klp
90.000 15 klp 90.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 257
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3. Meningkatnya kemampuan lembaga petani
Meningkatnya kelas kelompok tani
4 klp 4 klp 50.000 4 klp 60.000 4 klp 70.000 4 klp 80.000 4 klp 90.000 4 klp 90.000
4. Meningkatnya sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani
dokumen hasil sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani
12 org 12 org 100.00012 org
110.00012 org
120.00012 org
130.00012 org
140.000 12 org 140.000
5. Meningkatnya diversifikasi pertanian dalam arti luas (SIMANTRI)
Meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat
12 unit 12 unit 2.400.000 16 unit 3.200.000
20 unit 4.000.000 24 unit 4.800.000 28 unit 5.600.000 28 unit 5.600.000
6. Meningkatnya kemampuan lembaga petani
Tercapainya profesionalisme petani dalam usaha agribisnis
1 pkt 4 Klp 50.000 4 Klp 60.000 4 Klp 70.000 4 Klp 80.000 4 Klp 90.000 4 klp 90.000
7. Terwujudnya pertemuan pekan daerah(PEDA) dan rembug KTNA Prop. Bali
60 Org - - 30 orang
40.000 - - 30 orang 60.000 - - - -
8. Terselenggaranya pertemuan KTNA Tingkat Nasional (PENAS)
60 Orang 30 org 30 orang 600.000 - - - 30 orang
800.000 30 org 800.000
2 Peningkatkan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
1. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas padi dan Palawija melalui pengembangan intensifikasi padi dan palawija
Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas padi dan palawija
4 kec 4 Kec 487.5004 Kec
560.0004 Kec
637.5004 Kec
760.0004 Kec
900.000 4 kec 900.000
2. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas padi
Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas Padi
- Luas tanam 5.987 ha 5.987 ha 6.049 ha
6.074 ha
6.108 ha 6.085 ha
6.085 ha
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 258
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Panen (Ha) 5.847 ha 5.847 ha 5.848 ha
6.862 ha
5.842 ha 5.838 ha
5.838 ha
- Produksi (Ton) 28.787 ton 28.787 ton
28.253 ton
28.453 ton
28.496 ton 28.449 ton
28.449 ton
3. Tercapainya peningkatan produksi, Luas tanam dan Luas panen jagung
Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas Jagung
- Luas tanam 3.639 ha 3.639 ha 3.652 ha
3.695 ha
3.637 ha 3.650 ha
3.650 ha
- Panen (Ha) 2.897 ha 2.897 ha 2.886 ha
2.819 ha
2.870 ha 2.874 ha
2.874 ha
- Produksi (Ton) 13.919 ton 13.919 ton
13.500 ton
13.208 ton
13.660 ton 13.648 ton
13.648 ton
4. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas kedelai
Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas kedelai
20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 60.000
- Luas tanam 127 ha 127 ha 116 ha 117 ha 114 ha 118 ha 118 ha
- Panen (Ha) 113 ha 113 ha 105 ha 104 ha 103 ha 106 ha 106 ha
- Produksi (Ton) 106 ton 106 ton 99 ton 86 ton 92 ton 95 ton 95 ton
5. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas Kacang tanah
Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas kacang tanah
445.200 525.000 660.000 787.500 937.500 937.500
- Luas tanam 1.593 ha 1.593 ha 1.581 ha
1.610 ha
1.609 ha 1.604 ha
1.604 ha
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 259
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Panen (Ha) 1.526 ha 1.526 ha 1.530 ha
1.536 ha
1.548 ha 1.541 ha
1.541 ha
- Produksi (Ton) 2.390 ton 2.390 ton 2.311 ton
2.309 ton
2.371 ton 2.356 ton
2.356 ton
6. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas ubi kayu
Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas ubi kayu
322.000 385.000 462.500 522.500 600.000 600.000
- Luas tanam 1.076 ha 1.076 ha 1.036 ha
1.039 ha
1.055 ha 1.056 ha
1.056 ha
- Panen (Ha) 1.103 ha 1.103 ha 1.078 ha
1.068 ha
1.070 ha 1.076 ha
1.076 ha
- Produksi (Ton) 24.964 ton 24.964 ton
24.290 ton
24.259 ton
23.974 ton 24.234 ton
24.234 ton
7. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas ubi jalar
Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas ubi jalar
487.500 560.000 637.500 760.000 900.000 900.000
- Luas tanam 3.249 ha 3.249 ha 3.347 ha
3.364 ha
3.256 ha 3.280 ha
3.280 ha
- Panen (Ha) 3.261 ha 3.261 ha 3.360 ha
3.265 ha
3.211 ha 3.246 ha
3.246 ha
- Produksi (Ton) 44.175 ton 44.175 ton
46.034 ton
44.580 ton
44.085 ton 44.491 ton
44.491 ton
8. Tersusunnya data Statistik Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan
Terwujudnya data statistik dalam bentuk buku
30 bln 30 bh 55.000 30 bh 60.000 30 bh 65.000 30 bh 70.000 30 bh 75.000 30 bln 75.000
9. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan Terbentuknya
Terwujudnya kelompok penangkar padi sawah
75 Ha 75 Ha 30.000 75 Ha 40.000 75 Ha 50.000 75 Ha 60.000 75 Ha 70.000 75 Ha 70.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 260
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
kelompok penangkar padi sawah
10. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan terbentuknya kelompok penangkar kedelai
Terwujudnya kelompok penangkar kedelai
4 Ha 4 Ha 30.000 4 Ha 40.000 4 Ha 50.000 4 Ha 60.000 4 Ha 70.000 4 Ha 70.000
11. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan tersedianya bibit pisang sehat
Terwujudnya bibit pisang yang sehat dan berkualitas
10.000 phn
10.000 phn
60.000 10.000 phn
70.000 10.000 phn
80.000 10.000 phn 90.000 10.000 phn
100.000 10.000 phn
100.000
12. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan tersedianya bibit jeruk bebas penyakit
Bertambahnya populasi tanaman jeruk
8.000 btg 8.000 btg 65.000 8.000 btg
70.000 8.000 btg
70.000 8.000 btg 80.000 8.000 btg
85.000 8.000 btg 85.000
13. Tertanganinya pasca panen dan pengolahan hasil pertanian di 4 kecamatan
Meningkatnya produktifitas lahan serta peningktan infrastruktur pertanian pedesaan.
2 klp 2 klp 50.000 3 klp 60.000 3 klp 70.000 3 klp 70.000 3 klp 80.000 3 klp 80.000
14. Terselenggaranya pengendalian OPT yang tepat
Diterapkannya pengendalian OPT yang tepat dan berkelanjutan
20 Subak 20 Subak 30.000 20 Subak
25.000 20 Subak
30.000 20 Subak 30.000 20 Subak
40.000 20 sbk 40.000
15. Terselenggaranya sistim SL-PHT
Sistim SL-PHT di 25 subak
5 subak 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000
16. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan pada Kelompok tani di 4 Kecamatan, Kabupaten Bangli
Meningkatnya mutu dan keamanan pangan
3 paket 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000
17. Berkembangnya serta dikelolanya Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan
Bertambahnya dan terlaksanaya rehab jaringan irigasi lahan sawah
500 Ha 500 Ha 3.197.575500 Ha
3.200.000 500 Ha
3.500.000500 Ha
3.550.000500 Ha
3.600.0000 500 Ha 3.600.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 261
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
pada luas Areal sawah seluas 2.500 ha
3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
1. Terselenggaranya Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistim ijon
Meningkatnya pengetahuan petani tentang harga dan teknik pemasaran hasil pertanian/ perkebunan
3 klp 3 klp 40.000 3 klp 40.000 2 klp 35.000 1 klp 20.000 1 klp 20.000 1 klp 20.000
2. Terlaksananya pameran expo, expo-Agritek expo- Indonesia, Agribisnis pekan raya (Distan Provinsi, Jakarta, Batam,Denpasar)
Lancarnya pemasaran dan meningkatnya nilai tawar
3 paket 3 paket 25.000 ` 50.0003 paket
75.0003 paket
85.0003 paket
95.000 3 paket 95.000
4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
1. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
Terwujudnya rekayasa teknologi pertanian tepat guna
3 unit 3 unit 50.0003 unit
60.0003 unit
70.0003 unit
70.0003 unit
80.000 3 unit` 80.000
2. Meningkatnya Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
Terwujudnya Demplot/ demo unit rekayasa teknologi
5 unit 5 unit 20.000 5 unit 30.000 5 unit 40.000 5 unit 50.000 5 unit 60.000 5 unit 60.000
3. Meningkatnya Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna pada Kelompok tani di Kabupaten Bangli
Tercapainya efisiensi dan efektivitas usaha produksi dengan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
4 klp 4 klp 50.000 4 klp 60.000 4 klp 70.000 4 klp 70.000 4 klp 80.000 4 klp 80.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 262
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
4. Tersedianya akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya dengan Pembangunan Los Penampungan Hasil Produksi
Bertambahnya Los penampungan untuk memperlancar hasil produksi pertanian/ perkebunan
1 unit 1 unit 110.000 1 unit 110.000 1 unit 120.000 1 unit 130.000 1 unit 140.000 4 klp 140.000
5. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
1. Tersedianya Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian Lahan sawah dan lahan kering pada poktan/ gapoktan
Meningkatnya produktivitas lahan peningkatan infrastruktur pertanian pedesaan
34 klp 34 klp 170.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000
2. Terlaksananya pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul pertanian/perkebunan
1 paket 1 paket 100.000 1 paket 110.000 1 paket 120.000 1 paket 130.000 1 paket 140.000 1 paket 140.000
6. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
1. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
Terwujudnya ketenagaan penyuluh pertanian yang professional
72 orang 72 orang 50.00072
orang
60.00072
orang
70.00072 orang
80.00072
orang
90.000 72 orang 90.000
2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
Termotivasinya kinerja penyuluh dalam pendampingan terhadap pelaku utama/pelaku usaha
142 orang 142 orang
100.000142
orang
110.000142
orang
120.000142 orang
130.000142
orang
140.000 142 orang
140.000
3. Meningkatnya Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
75 Orang 75 Orang 50.000 150 Orang
55.000 225 Orang
60.000 241 Orang 65.000 290 Orang
70.000 290 Orang
70.000
4. Terselenggaranya penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku
Meningkatnya penyuluh pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha
78 Orang 78 Orang 40.00078
Orang
40.00078
Orang
40.00078 Orang
40.00078
Orang
40.00078 Orang
40.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 263
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
utama dan pelaku usaha
5. Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangli
Terwujudnya pola sikap dan prilaku yang profesional dan inovatif
1 klp 1 klp 50.000 1 klp 55.000 1 klp 60.000 1 klp 65.000 1 klp 70.000 1 klp 70.000
6. Tersedianya Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan mewujudkan poktan/ gapoktan/ koptan yang mandiri
Terwujudnya lembaga keuangan mikro agribisnis (LK4K) di pedesaan
72 Gapoktan
72 Gapoktan
70.00072
Gapoktan
80.00072
Gapoktan
90.00072
Gapoktan
100.00072
Gapoktan
110.000 72 Gapoktan
110.000
7. Terwujudnya mutu penyelenggaraan penyuluh pertanian, kehutanan
Terwujudnya intregrasi, singkronisasi, jejaring dan kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluh sebanyak 155 Klp
25 klp 25 klp 50.000 30 klp 55.000 30 klp 60.000 35 klp 65.000 35 klp 70.000 35 klp 70.000
8. Terwujudnya penataan/ penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian (kelembagan pelaku utama/usaha, posluhdes, komisi penyuluhan) pada semua tingkatan
Terlaksananya penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian,kehutanan
78 klp 78 klp 100.00078 klp
110.00078 klp
120.00078 klp
130.00078 klp
140.000 78 klp 140.000
9. Dikembangkannya ketenagaan penyuluh pertanian, kehutanan dengan membina penyuluh pertanian, kehutanan
Terwujudnya kopetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian/kehutanan 97 PP
15 PP 15 PP 50.000 20 PP 55.000 25 PP 60.000 22 PP 65.000 15 PP 70.000 15 PP 70.000
10. Terlaksanaya pembinaan untuk
Terwujudnya penyelenggaraan
5000 5.000 100.0005.000
110.0005.000
120.0005.000
130.0005.000
140.0005.000
140.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 264
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan
penyuluhan pertanian melalui peningkatan mutu materi, metode dan media informasi penyuluhan pertanian
7. Pengembangan Agribisnis
1. Terselenggaranya kegiatan Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis hortikultura
a Terwujudnya pengembangan kawasan jeruk
Bertambahnya luas tanamn jeruk
50 Ha 50 Ha 450.000 60 Ha `500.000 70 Ha 550.000 80 Ha 600.000 90 Ha 650.000 90 Ha 650.000
b Terwujudnya pengembangan kawasan bawang merah
Bertambahnya luas tanamn bawang merah
25 Ha 25 Ha 420.000 30 Ha 500.000 35 Ha 600.000 40 Ha 700.000 50 Ha 800.000 50 Ha 800.000
c Terwujudnya pengembangan kawasan pisang
Bertambahnya luas tanamn pisang
10 Ha 10 Ha 420.000 15 Ha 300.000 20 Ha 300.000 25 Ha 300.000 30 Ha 300.000 30 Ha 300.000
d Tersedianya bibit tanaman hias
Bertambahnya produksi tanaman hias
2 unit 2 unit 420.000 3 unit 300.000 4 unit 300.000 5 unit 300.000 6 unit 300.000 6 unit 300.000
2 Terlaksananya Pembinaan Panen,Pasca Panen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Terwujudnya Pembinaan Panen,Pasca Panen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian.
a. Dikembangkannya pertanian organik dengan peningkatan luas tanam ramah lingkungan
Meningkatnya produksi hortikultura yang aman dikonsumsi
25 Ha 25 Ha 357.000 30 Ha 450.000 40 Ha 600.000 50 Ha 750.000 60 Ha 900.000 60 Ha 900.000
b Diterapkannnya Good Agrikulture Practice (GAP) Standar Operating Prosedure (SOP) demi mewujudkan
Meningkatnya produksi pertanian yang memiliki daya saing
5 Ha 5 ha 25.000 10 ha 50.000 15 Ha 75.000 20 Ha 100.000 25 Ha 125.000 25 Ha 125.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 265
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Standar mutu sesuai permintaan pasar
a.Bertambahnya luas tanaman rimpang
Meningkatnya luas tanaman rimpang
25 Ha 25 Ha 50.000 30 Ha 55.000 35 Ha 60.000 40 Ha 70.000 45 Ha 80.000 45 Ha 80.000
b.Meningkatnya pengembangan sentra agribisnis perkebunan
Berkembangnya sentra agribisnis perkebunan
330 Ha 330 Ha 200.000330 Ha
250.000330 Ha
300.000330 Ha
350.000330 Ha
400.000330 Ha
400.000
8. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1. Meningkatnya Pengembangan hutan tanaman langka
Bertambahnya luas areal pengembangan tanaman langka
25 Ha 25 Ha 50.000 25 Ha 55.000 25 Ha 60.000 25 Ha 65.000 25 Ha 70.000 25 Ha 70.000
2. Meningkatnya pengembangan hasil hutan non-kayu ( bamboo hitam,petung) terhadap total kebutuhan
Bertambahnya pengembangan hasil hutan non-kayu
30 Ha 30 Ha 40.000 30 Ha 45.000 30 Ha 50.000 30 Ha 60.000 30 Ha 65.000 30 Ha 65.000
3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa terhadap total kebutuhan
Terlaksananya Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
100 Ha 100 Ha 46.000 100 Ha 52.000 100 Ha 56.000 100 Ha 62.000 100 Ha 66.000 100 Ha 66.000
4. Meningkatnya pengembangan hutan tanaman/Hutan Rakyat
Bertambahnya luas areal Pengembangan hutan tanaman/hutan rakyat
30 Ha 30 Ha 100.000 30 Ha 110.000 30 Ha 120.000 30 Ha 130.000 30 Ha 140.000 30 Ha 140.000
5. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan budidaya Lebah Madu
Tersedianya Stup Modern dan alat pengolahan madu
40 Ha 40 paket 100.00040
paket
110.00040
paket
120.00040 paket
130.00040
paket
140.000 40 Ha 140.000
6. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan budidaya Sutra Alam
Tersedianya sarana produksi budi daya sutra alam
5 paket 5 paket 100.0005 paket
110.0005 paket
120.0005 paket
130.0005 paket
140.000 5 paket 140.000
7. Pengembanga Bertambahnya areal 25 Ha 25 Ha 100.000 25 Ha 110.000 25 Ha 120.000 25 Ha 130.000 25 Ha 140.000 25 Ha 140.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 266
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
n hasil hutan bukan kayu dengan budidaya Gaharu
budidaya Gaharu
8. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Budidaya Bambu
Bertambahnya areal budidaya Bambu
100 Ha 100 Ha 100.000 100 Ha 110.000 100 Ha 120.000 100 Ha 130.000 100 ha 140.000 100 Ha 140.000
9. Meningkatnya pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu dan bambu terhadap total kebutuhan
Persentase pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
1 paket 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000 1 pkt 140.000 1 paket 140.000
9. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan
1. Terwujudnya sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Meningkatnya sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2 pkt 2 pkt 50.000 2 pkt 55.000 2 pkt 60.000 2 pkt 65.000 2 pkt 70.000 2 pkt 70.000
2. Meningkatnya bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2 pkt 2 pkt 50.000 2 pkt 55.000 2 pkt 60.000 2 pkt 65.000 2 pkt 70.000 2 pkt 70.000
3. Meningkatnya bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Meningkatnya pengetahuan tekhnis masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan
4 pkt 4 pkt 55.000 4 pkt 60.000 4 pkt 65.000 4 pkt 70.000 4 pkt 75.000 4 pkt 75.000
4. Meningkatnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananyapenanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2 pkt 2 pkt 100.0002 pkt
110.0002 pkt
115.0002 pkt
120.0002 pkt
125.000 2 paket 125.000
5. Meningkatnya penyuluhan kesadaran
Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
2 pkt 2 pkt 50.000 2 pkt 55.000 2 pkt 60.000 2 pkt 65.000 2 pkt 70.000 2 pkt 70.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 267
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Meningkatnya Pembuatan bibit/benih tanaman
Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan
50.000 phn
50.000 phn
50.000 50.000 phn
55.000 50.000 phn
60.000 50.000 phn 65.000 50.000 phn
70.000 50.000 phn
70.000
2. Terlaksananya kegiatan perlindungan air dan jurang
Penanaman bibit tanaman perhutanan di sekitar mata air dan jurang
10.Ha 10 Ha 50.000 10 Ha 55.000 10 Ha 60.000 10 Ha 65.000 10 Ha 70.000 10 Ha 70.000
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam RHL
Tumbuhnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam RHL
5 pkt 5 pkt 50.000 5 pkt 55.000 5 pkt 60.000 5 pkt 65.000 5 pkt 70.000 5 pkt 70.000
11. Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
1. Meningkatnya pengembangan hutan masyarakat adat
Terwujudnya pengembangan hutan masyarakat adat
50 Ha 50 Ha 100.000 50 Ha 110.000 50 Ha 120.000 50 Ha 130.000 50 Ha 140.000 50 Ha 140.000
2. Meningkatnya pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
Terwujudnya pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
5 pkt 5 pkt 50.000 5 pkt 55.000 5 pkt 60.000 5 pkt 65.000 5 pkt 70.000 5 pkt 70.000
12. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
1. Meningkatnya Sosialisasi peraturan daerah (perda) mengenai pengelolaan industri hasil hutan
Terselenggaranya Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
1 Pkt 1 Pkt 50.000 1 Pkt 50.000 - - -
2. Meningkatnya Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah (perda)mengenai pengelolaan industri hasil hutan
Terlaksananya Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
12 kali 12 kali 50.000 12 kali 55.000 12 kali 60.000 12 kali 65.000 12 kali 70.000 12 kali 70.000
3. Meningkatnya Monitoring, evaluasi dan
Terlaksananya Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
12 kali 12 kali 30.000 12 kali 35.000 12 kali 35.000 12 kali 40.000 12 kali 40.000 12 kali 40.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 268
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
pelaporan dengan Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil
Urusan: 2.05 Kelautan dan Perikanan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 2.05.01 Dinas Peternakan dan Perikanan Darat
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik
51.822 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 90.000
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya penataan halaman Kantor
- 1 Paket 4.500 1 Paket 5.000 1 Paket 22.000 1 Paket 29.000 1 Paket 37.000 1 Paket `37.0000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 269
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat tulis kantor
17.0000 1 Paket 21.000 1 Paket 14.500 1 Paket 16.500 1 Paket 21.500 1 Paket 28.000 1 Paket 28.000
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang dan penggandaan
7.153 1 Paket 8.500 1 Paket 9.000 1 Paket 11.000 1 Paket 14.500 1 Paket 19.000 1 Paket 19.000
5. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2.975 1 Paket 5.000 1 Paket 6.000 1 Paket 7.500 1 Paket 10.000 1 Paket 12.000 1 Paket 12.000
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
- 1 Paket 125.000 1 Paket 129.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000
7. Penyediaan makanan dan Minuman Rapat
Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
18.999 1 Paket 21.000 1 Paket 22.000 1 Paket 23.000 1 Paket 24.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
20.001 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000
9. Penyediaan sarana Informasi berupa surat kabar / majalah
Terlaksananya Informasi melalui surat kabar / majalah
- 1 Paket 12.000 1 Paket 13.000 1 Paket 14.000 1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 16.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya secara rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional
58.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 85.000
2. Pemeliharaan Rutin / berkala
Terlaksananya pemeliharaan
15.603 1 Paket 55.000 1 Paket 62.000 1 Paket 69.000 1 Paket 71.000 1 Paket 76.000 1 Paket 76.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 270
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Perlengkapan Gedung Kantor
rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
12.200 1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 90.000
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 90.000
4 Peningkatan Pengembangan Pencapaian Sistem Pelaporan Kinerja & Keuangan
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya honorarium Non PNS
203.580 1 Paket 135.000 1 Paket 135.000 1 Paket 135.000 1 Paket 135.000
1 Paket 135.000 1 Paket 135.000
5 Peningkatan Pelaksanan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
1. Pelaksanaan peringatan Hari Nasional
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional
4.400 1 Paket 4.500 1 Paket 5.000 1 Paket 5.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000
2. Pelaksanaan peringatan Hari Daerah
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Daerah
4.400 1 Paket 4.500 1 Paket 5.000 1 Paket 5.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000
3. Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Terlaksananya Upacara Keagamaan
42.194 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 70.000
6 Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Pengadaan sarana dan tenaga pelayanan kepada petani ternak dan ikan
Terlaksananya kaji terap teknologi Peternakan dan Perikanan melalui :
25.000 8 kelompok
80.000 8 kelomp
ok
80.000 8 kelompok
80.000 8 kelomp
ok
80.000 8 kelomp
ok
80.000 8 kelomp
ok
80.000
2. Peningkatan SDM petani berwawasan agribisnis
25.000 480.000 190.000 135.000 285.000
575.000 575.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 271
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kursus petani/petugas
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Magang, studi banding
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
PEDA - - 1 kali - 1 kali -
Rembug Nasional
- 1 kali - - - 1 kali
PENAS - 1 kali - - - 1 kali
3. Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani dan kualitas pelayanan dan ternak
Terwujudnya Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani dan kualitas pelayanan dan ternak melalui:
- 110.000 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Lomba Kelompok ternak / ikan
- 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp 5 klp
Lomba Inseminator (IB )
- 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Lomba dan Kontes Ternak Sapi
- 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Lomba Puskeswan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
4. Mengembangkan sarana dan prasarana peternakan perikanan untuk kegiatan penyuluhan
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan peternakan perikanan
- 1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 125.000
1 Paket 130.000 1 Paket 130.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 272
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
5. Penyelenggaran Evaluasi program agropolitan dan minapolitan
Terlaksananya evaluasi agropolitan dan minapolitan
- 2 Kali 20.000 2 kali 20.000 2 Kali 20.000 2 Kali 20.000 2 Kali 20.000 2 Kali 20.000
6. Inventarisasi dan penilaian kelas klp tani
Terlaksananya inventarisasi dan penilaian kelas kelompok
- 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 16.000 1 kali 16.000 1 kali 18.000 1 kali 18.000
7 Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Penyusunan analisa dan visualisasi data statistik Peternakan dan Perikanan
Terwujudnya data statistik Peternakan , Survey ketersediaan dan kebutuhan daging telor , dan susu serta statistik perikanan
- 1 Kali 25.000 1 kali 35.000 1 Kali 40.000 1 Kali 40.000 1 Kali 50.000 1 Kali 50.000
2. Penyediaan pangan asal ternak dan ikan
Tersedianya Pangan asal ternak dan ikan melalui :
- 25.000 35.000 40.000 40.000 50.000
PMTAS (Gerakan Minum Susu Segar)
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
GEMARIKAN (Gemar Makan Ikan)
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
8 Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan
1. Melaksanakan pencegahan penyakit hewan/ ikan menular
Terlaksananya Pencegahan Penyakit hewan menular dan ikan Vaksinasi dan
biosecurity
- 1 paket 138.500 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000
2. Penanggulangan dan
Terlaksananya pengobatan
- 1 paket 150.000 1 paket 175.000 1 paket 200.000 1 paket 225.000
1 paket 250.000 1 paket 250.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 273
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
pemberantasan penyakit hewan menular / ikan
hewan menular/ ikan
3. Pengembangan Sarana prasarana Puskeswankan
Terwujudnya peningkatan sarana prasarana Puskeswankan
- 1 paket 16.500 1 paket 18.000 1 paket 20.000 1 paket 23.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000
4. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Veteriner
Terwujudnya pengawasan peredaran obat hewan dan bahan asal hewan/ ikan yang ASUH
- 1 paket 16.500 1 paket 18.000 1 paket 20.000 1 paket 22.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000
5. Surveyllance penyakit hewan menular/ ikan
Terdeteksinya penyakit hewan menular/ ikan
- 1 Paket 5.000 1 Paket 7.500 1 Paket 10.000 1 Paket 10.000 1 Paket 10.000 1 Paket 10.000
9 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1. Penyebaran dan pengembangan ternak sapi betina dimasyarakat
Terwujudnya Penyebaran dan pengembangan ternak di masyarakat Bibit Sapi,
kandang, pakan, obat dan vaksin
- 60 ekor 420.000 70 ekor 475.000 80 ekor 530.000 90 ekor 585.000
100 ekor
640.000 100 ekor
640.000
Bibit Unggas, kandang, pakan, obat dan vaksin
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
-
2. Pengembangan sarana penunjang peternakan sapi perah
Terwujudnya Pengembangan sarana penunjang peternakan sapi perah seperti :
- 19.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Rumput - 30.000 kg 18.000 18.000 kg 18.000 18.000 18.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 274
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
kg kg kg kg Konsentrat - 2.000 kg 1.100
kg1.100 kg 1.100
kg1.100
kg1.100
kg3. Pengembangan
sarana dan prasarana pembibitan ternak
Terwujudnya Pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak, berupa:
226.000 700.000 470.000 520.000 470.000
245.000 245.000
Embung - 1 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Cubang - 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit -
Irigasi Air Permukaan
- 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Irigasi tanah dangkal
- 10 unit - - - -
Sumur Resapan - 16 Unit - - - -
Pengadaan pompanisasi
- - - 1 unit - -
Pengolahan Pupuk Organik / Rumah kompos
- 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -
Jalan Produksi 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
4. Pembibitan dan Perawatan ternak
Terwujudnya kualitas bibit ternak
- 3.500 ekor
15.750 4.000 ekor
18.000 4.500 ekor 20.250 5.000 ekor
22.500 5.500 ekor
24.750 5.500 ekor
24.750
5. Pembelian dan pendistribusian N2 Cair dan Strow
Terwujudnya peningkatan pelayanan kawin suntik (IB)
- 7000 liter 84.000 8000 liter
96.000 9000 liter 108.000 10000 liter
120.000
11000 liter
132.000 11000 liter
132.000
6. Pengembangan kawasan sentra
Terwujudnya pengembangan
- 1 lokasi 500.000 1 lokasi
600.000 1 lokasi 650.000 1 lokasi
700.000
1 lokasi 750.000 1 lokasi
750.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 275
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Perbibitan Ternak Sapi Bali
kawasan sentra perbibitan ternak sapi bali
10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1. Pembinaan dan Penertiban Pasar hewan
Terwujudnya pembinaan dan penertiban pasar hewan
- 4 kali 25.000 4 kali 30.000 4 kali 35.000 4 kali 40.000 4 kali 45.000 4 kali 45.000
2. Temu Usaha dan bursa ternak
Terwujudnya temu usaha dan bursa ternak
- 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000
3. Meningkatkan Promosi dan investasi produk unggulan
Terlaksananya Promosi dan investasi produk unggulan
- 1 kali 30.000 1 kali 35.000 1 kali 40.000 1 kali 45.000 1 kali 50.000 1 kali 50.000
4. Pengembangan kelengkapan saran dan prasarana pasar kawasan minapolitan dan agropolitan
Terwujudnya Pengembangan kelengkapan saran dan prasarana pasar kawasan minapolitan dan agropolitan
- 2 Paket 100.000 2 Paket 120.000 2 Paket 130.000 2 Paket 140.000
2 Paket 150.000 2 Paket 150.000
5. Pembinaan,pengawasan/ pemantauan usaha peternakan dan perikanan
Terwujudnya Pembinaan,pengawasan/ pemantauan usaha peternakan dan perikanan
- 4 kali 35.000 4 kali 45.000 4 kali 55.000 4 kali 60.000 4 kali 65.000 4 kali 65.000
6.Pengawasan mutu produkbahan asal hewan dan ikan
Terwujudnya Pengawasan mutu produkbahan asal hewan dan ikan
- 12 kali 40.000 12 kali 45.000 12 kali 50.000 12 kali 55.000 12 kali 60.000 12 kali 60.000
7. Pendistribusian alat dan mesin
Terwujudnya Pendistribusian alat dan mesin
- 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000
8. Peningkatan sarana Terwujudnya - 2 Paket 60.000 2 Paket 65.000 2 Paket 70.000 2 Paket 75.000 2 Paket 80.000 2 Paket 80.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 276
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
dan prasarana pemasaran produk olahan ternak dan ikan
Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran produk olahan ternak dan ikan
9.Pertemuan kemitrausaha peternakan perikanan
Terwujudnya Pertemuan kemitrausaha peternakan perikanan
- 1 Kawasan
50.000 1 Kawas
an
55.000 1 Kawasan
60.000 1 Kawas
an
65.000 1 Kawas
an
70.000 1 Kawas
an
70.000
11 Peningkatan Penerapan Teknologi
1. Pengembangan kawasan pemurnian Plasma Nutfah anjing Kintamani
Terwujudnya pemurnian Plasma Nutfah anjing kintamani
- 1 Kawasan
75.000 1 Kawas
an
80.000 1 Kawasan
90.000 1 Kawas
an
100.000
1 Kawas
an
125.000 1 Kawas
an
125.000
2. Pelaksanaan kaji terap teknologi pakan dan limbah
Terwujudnya kaji terap teknologi pakan dan limbah
- 12 paket 50.000 14 paket
60.000 16 paket 70.000 18 paket
80.000 20 Paket
90.000 20 Paket
90.000
12 Peningkatan Pengembangan Perikanan Budidaya
1. Pengembangan bibit ikan unggul
Terwujudnya pengembangan jenis bibit ikan unggul
- 3 jenis 30.000 4 jenis 40.000 5 jenis 50.000 6 jenis 60.000 6 jenis 60.000 6 jenis 60.000
2. Penyediaan / rehabilitasi sarana dan Prod. perikanan budidaya prasarana
Terwujudnya peningkatan kualitas sarana prasarana produksi prikanan budidaya
- 15 klp 225.000 15 klp 225.000 15 klp 225.000 15 klp 225.000
15 klp 225.000 15 klp 225.000
3. Pengembangan BBI
Terwujudnya revitalisasi BBI
- 5 unit 500.000 5 unit 300.000 5 unit 300.000 5 unit 500.000
5 unit 300.000 5 unit 300.000
4. Pengembangan Minapolitan bernuansa wisata
Terwujudnya Pengembangan Minapolitan bernuansa wisata,
-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 277
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
melalui :- Pembuatan DED Minapolitan
Terwujudnya DED Minapolitan
- 1 paket 50.000 - - - -
- Sosialisasi Program Minapolitan
Terlaksananya sosialisasi minapolitan ( 35 kel/ Desa di 4 Kecamatan )
- 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000
1 paket 100.000 1 paket 100.000
- Pengembangan UPR/ Pendeder
Terwujudnya pengembangan UPR/ Pendeder
- 8 unit 800.000 15 unit 1500.000 20 Unit 2.000.000
20 Unit 2.000.000
63 Unit 6.300.000
63 Unit 6.300.000
- Up-grade KJA Terwujudnya Up-grade KJA
- 30 unit 450.000 100 unit
1.500.000 200 unit 3.000.000
300 unit
4.500.000
630 unit
9.450.000
630 unit
9.450.000
- Pembangunan KJA Baru
Terwujudnyan Pembangunan KJA Baru
- 45 unit 900.000 75 unit 1.500.000 100 unit 2.000.000
150 unit
3.000.000
370 unit
7.400.000
370 unit
7.400.000
- Pengembangan Mina Padi
Terwujudnya Pengembangan Mina Padi
- 10 ha 50.000 50 ha 250.000 150 ha 750.000 200 ha 1.000.000
410 ha 2.050.000
410 ha 2.050.000
- Pengembangan Budidaya lele
Terwujudnya Pengembangan Budidaya lele
- 10 paket 70.000 50 paket
350.000 100 paket 700.000 150 paket
1.050.000
310 paket
2.170.000
310 paket
2.170.000
- Pengembangan Budidaya ikan di saluran irigasi
Terwujudnya Pengembangan Budidaya ikan di saluran irigasi
- 10 unit 50.000 50 unit 250.000 100 unit 500.000 150 unit
750.000
310 unit
1.550.000
310 unit
1.550.000
- Pengembangan KJA Pemancingan, Kios dan Kuliner
Terwujudnya Pengembangan KJA Pemancinga, Kios dan Kuliner
- 1 paket 780.000 - - - - 1 paket 780.000
- Pembangunan TPI/Pasar Ikan
Terwujudnya Pembangunan TPI/ Pasar Ikan
- 1 paket 150.000 - - - - 150.000 150.000
- Pengembangan Pengolahan
Terwujudnya Pengembangan
- 2 Paket 400.000 - - - 2 Paket 400.000 2 Paket 400.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 278
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir
2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Ikan Pengolahan Ikan- Pelatihan Terlaksananya
Pelatihan- 2 Paket 100.000 3 Paket 150.000 4 Paket 200.000 5 Paket 250.00
014
Paket750.000 14
Paket750.000
- Percontohan budidaya
Terwujudnya Percontohan budidaya
- 5 unit 75.000 5 unit 75.000 5 unit 75.000 - 15 unit 225.000 15 unit 225.000
5. Pengadaan bahan pakan ikan
Tersedianya bahan pakan ikan
- 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000
1 paket 100.000 1 paket 100.000
13 Peningkatan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Terwujudnya Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- 1 unit 400.000 1 unit 400.000 1 unit 400.000 1 unit 400.000
1 unit 400.000 1 unit 400.000
2. Peningkatan pelayanan pemasaran produk perikanan
Terwujudnya Peningkatan pelayanan pemasaran produk perikanan
- 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000
1 paket 100.000 1 paket 100.000
Peningkatan pelayanan permodalan POKDAKAN
Terwujudnya Peningkatan pelayanan permodalan POKDAKAN
- 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000
14 Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumber daya perikanan
1. Penyediaan sarana Pengawasan sumberdaya perikanan
Tersedianya Penyediaan sarana pengawasan sumberdaya perikanan
- 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket 70.000 1 paket 80.000 1 paket 90.000 1 paket 90.000
2. Penebaran benih ikan (Restocking)
Terwujudnya Penebaran benih ikan (Restocking)
- 1 juta ekor
100.000 1 juta ekor
100.000 1 juta ekor 100.000 1 juta ekor
100.000
1 juta ekor
100.000 1 juta ekor
100.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 279
Urusan: 2.07 Perindustrian
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpI BIDANG
PERDAGANGAN
1 Peningkatan Pengembangan dan pemberdayaan perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
1. Monitoring danpengawasanBDKT/ Miningkatnya perlindungan konsumen dalan perdagangan barang dan jasa.
Frekuensi monitoring dan pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
4 kali (100
Pedagang)
4 kali (100 Pedagang)
14.000 4 kali (120
Pedagang)
15.500 4 kali (140 Pedagang)
17.000 4 kali (160 Pedagang)
19.000 4 kali (180 Pedagang)
20.000 20 kali( 700 pedagang)
85.500
2. Monitoring dan pengawasan MIKOL/ terawasinya
Frekuensi monitoring dan pengawasan peredaran MIKOL.
4 kali (10 Pedagang)
4 kali (10 Pedagang)
8.000 4 kali (10 Pedagang
)
9.000 4 kali (10 Pedagang)
10.000 4 kali (10 Pedagang)
11.000 4 kali (10 Pedagang)
12.000 20 kali (50 Pedagang)
50.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 280
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpperedaran minuman beralkohol.
2 Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah
1. Fasilitasi permodalan usaha perdagangan/ Meningkatnya aksesbilitas permodalan dalam usaha perdagangan.
jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses permodalan.
20 orang 20 orang 20.000 20 orang
25.000 20 orang 30.000 20 orang 35.000 20 orang 40.000 100 orang
150.000
2. Fasilitasi kemitraan usaha perdagangan lokal / Meningkatnya aksesbilitas kemitraan dalam usaha perdagangan.
jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kemitraan.
20 orang 20 orang 20.000 20 orang
25.000 20 orang 30.000 20 orang 35.000 20 orang 40.000 100 orang
150.000
3 Peningkatan dan mengembangkan ekspor dan impor daerah
1. Pelaksanaan pameran dagang internasional/ Meningkatnya jumlah bayer internasional terhadap produk kab. Bangli
Jumlah bayer yang membeli produk unggulan Kab. Bangli
10 Buyer
10 Buyer 300.000 10 Buyer
350.000
10 Buyer 400.000
10 Buyer 450.000
10 Buyer 500.000 50 Buyer 2.000.000
2. Pameran produk ekspor/ Meningkatnya promosi produk ekspor melalui pameran.
Jumlah produk yang dapat terjual pada pasar internasional.
10 Jenis 10 Jenis 400.000 15 Jenis 500.000
20 Jenis 600.000
25 Jenis 700.000
30 Jenis 800.000 100 jenis 3.000.000.
3. Monitoring perkembangan ekspor impor/terawasinya peredaran produk impor dan produk ekspor daerah.
Frekuensi pengawasan dan monitoring barang eksport dan impor.
12 kali 12 kali 30.000 12 kali 30.000 12 kali 30.000 12 kali 30.000 12 kali 30.000 60 kali 30.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 281
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp4. Fasilitasi
kerjasama perdagangan internasional/ Meningkatnya aksesbilitas kerjasama dalam usaha perdagangan.
jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kerjasama usaha perdagangan internasional.
5 pedagang
5 pedagang
20.000 7 pedagang
25.000 9 pedagang
30.000 11 pedagang
35.000 13 pedagang
40.000 45 Pedagang
150.000
5. Pelatihan pengujuan mutu barang/ terlaksananya pelatihan pengujian mutu barang
jumlah eksportir/pedagang yang dilatih.
4 orang 4 orang 15.000 4 orang 15.000 4 orang 15.000 4 orang 15.000 4 orang 15.000 45 pedagaqn
g`
75.000
4 Peningkatan Pembinaan Pedagang K5 dan Asongan.
1. Pembinaan pedagang K5 dan pedagangsektor informal lainnya/ Meningkatnya pembinaan pedagang K5 dan asongan
Frekuensi pembinaan pedagang K5 dan Asongan
4 kec. 4 kec. 40.000 4 kec. 45.000 4 kec. 50.000 4 kec. 55.000 4 kec. 60.000 4 kecamata
n
250.000
2. Bantuan alat bagi pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ Meningkatnya bamtuan peralatan kepada pedagang K5 dan Asongan
Jumlah pedagangan K5 dan Asongan yang mendapatkan bantuan peralatan.
4 kec. 4 kec. 200.000 4 kec. 220.000
4 kec. 240.000
4 kec. 260.000
4 kec. 280.000 4 kec. 1.200.000
3. Pembinaan org. pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ meningkatnya pembinaan pada org. pedagang K5 dan Asongan.
Frekuensi pembinaan pada org. Pedagang K5 dan Asongan.
4 kec. 4 kec. 40.000 4 kec. 45.000 4 kec. 50.000 4 kec. 55.000 4 kec. 60.000 4 kecamata
n
250.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 282
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5 Peningkatan
Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran.
1. Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional/ terbangunan dan direvitalisasinya pasar -pasar tradisional.
Jumlah pasar tradisional yang dibaguan dan direvitalisasi
1 unit pasar
1 unit pasar
5.000.000.
1 unit pasar
5.000.000
1 unit pasar
5.000.000
1 unit pasar
5.000.000
1 unit pasar
5.000.000
5 Unit Pasar
5.000.000
2. Studi kelayakan pembangunan pasar khusus produk Bangli / tersusunnya studi kelayakan pasar khusus
Jumlah studi kelayakan yang tersusun
1 paket 1 paket 50.000 - - - - 50.000
3. Pembangunan pasar khusus produk unggulan bangli/ terbagunnya pasar khusus yang menjual produk unggulan kab. Bangli
Jumlah pasar khusus yang dibangun.
- - 1 unit pasar
7.000.000
- - - 7.000.000.
6 Peningkatan Penguatan lembaga perlindungan konsumen.
1. Pendidikan dan pelatihan SDM Metrologi / Meningkatnya kulitas SDM aparatur dibidang metrologi.
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kemetrologian.
2 orang 2 orang 30.000 2 orang 30.000 2 orang 30.000 2 orang 30.000 2 orang 30.000 10 orang 150.000
2. pengadaan sarana prasana metrologi / tersediannya sarana dan prasarana metrologi.
Jumlah sarana dan prasarana metrologi yang dapat diadakan
1 paket 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 5 paket 250.000
3. Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan tugas perlindungan
Frekuensi koordinasi dan singkronisasi perlindungan konsumen.
7 Orang 7 Orang 7.500 7 Orang 9.000 7 Orang 10.000 7 Orang 11.000 7 Orang 12.000 35 orang 49.500
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 283
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkonsumen dengan YLKI dan BB POM /terkoordinasinya dan disingkronnya pelaksanaan tugas perlindungan konsumen.
7 Peningkatan tertib ukur.
1. Monitoring dan pengawasan terra ulang UTTP/ Terawasinya pelaksanaan Ukuran Timbangan Takaran dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah UTTP yang dimonitoring/diawasi
4500 4500 4500 4500 4500 4500
2. Pengawasan dan sosialisasi kemetrologian/ Terawasinya dan tersosialisasi metrologi kepada masyarakat.
Frekuensi pembinaan dan sosialisasi kemetrologian
7 Orang 7 Orang 1.500 7 Orang 2.000 7 Orang 2.500 7 Orang 3.000 7 Orang 4.000 35 orang 13.000
8 Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok.
1. Monitoring harga 9 (sembilan) bahan pokok dan barang penting lainnya/ termonitornya harga -harga9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya
Frekuensi monitoring harga –harga 9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya
50 kali 50 kali 18.000 50 kali 19.000 50 kali 20.000 50 kali 21.000 50 kali 22.000 250 kali 100.000
2. Monitoring dan pengawasan peredaran barang bersubsidi, dan
frekuensi monitoring dan pengawasan peredaran barang bersubsidi, dan
4 kali 4 kali 6.000 4 kali 7.000 4 kali 8.000 4 kali 9.000 4 kali 10.000 20 kali 40.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 284
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbarang non subsidi / termonitornya peredaran barang bersubsidi dan nonsubsidi
barang nonsubsidi
3. pelaksanaan pasar lelang daerah/terlaksananya pasar lelang tingkat propinsi maupun tingkat nasional
Jumlah petani/pedagang yang mengikuti pasar lelang tingkat popinsi dan nasional.
6 kali dalam
daerah 2 kali luar daerah
6 kali dalam
daerah 2 kali luar daerah
72.000 6 kali dalam
daerah 2 kali luar daerah
72.000 6 kali dalam
daerah 2 kali luar daerah
72.000 6 kali dalam
daerah 2 kali luar daerah
72.000 6 kali dalam
daerah 2 kali luar daerah
72.000 30 dala daerah,10 kali luar daerah
360.000
9 Peningkatan Pembangunan promosi perdagangan lokal, regional, nasional dan international
1. Melaksanakan Pasar Rakyat/Terlaksananya promosi barang dagangan ditingkat lokal
Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat di Kabupaten Bangli.
1 kali 1 kali 20.000 1 kali 30.000 1 kali 40.000 1 kali 50.000 1 kali 60.000 5 kali 400.000
2. Melaksanakan pasar murah/terlaksananya stabilisasi harga barang dagangan.
Frekuensi pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Bangli.
1 kali 1 kali 60.000 1 kali 70.000 1 kali 80.000 1 kali 90.000 1 kali 100.000 5 kali 400.000
3. Pelaksanaan pameran dagang internasional
Frekuensi pelaksanaan pameran dagang internasional.
2 kali 2 kali 350.000 2 kali 450.000
2 kali 500.000
2 kali 550.000
2 kali 600.000 10 kali 2.450.000
4. Pameran produk ekspor/terlaksananya pameran produk ekspor di tingkat nasional.
Frekuensi pelaksanaan pameran produk ekspor di tingkat nasional.
2 kali 2 kali 200.000 2 kali 250.000
2 kali 300.000
2 kali 350.000
2 kali 400.000 10 kali 1.500.000
10 Peningkatan Pengawasan Legislasi usaha Perdagangan.
1. Monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP/ termonitornya dan terawasinya SIUP dan TDP
Frekuensi monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP
12 kali 12 kali 10.000 12 kali 11.000 12 kali 12.000 12 kali 13.000 12 kali 14.000 60 kali 60.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 285
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2. Monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/waralaba,/ monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/waralaba.
Frekuensi monitoring dan pengawasan pasar modern /waralaba.
4 kali 4 kali 5.000 4 kali 5.500 4 kali 6.000 4 kali 6.500 4 kali 7.000 20 kali 30.000
II BAGIAN INDUSTRI
1Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri
1. Pembentukan dan pengembangan inkubator/terbentuknya inkubator.
Jumlah inkubator yang terbentuk
1 orang 1 orang 15.000 1 orang 20.000 1 orang 25.000 1 orang 30.000 1 orang 35.000 5 orang 125.000
2. Pembinaan produk industri yang ber SNI/ terbinanya produk industri agar dapat memenuhi standar.
Jumlah produk IKM yang memiliki standar.
10 orang 10 orang 75.000 10 orang 75.000 10 orang 75.000 10 orang 75.000 10 orang 75.000 50 orang 375.000
3. Pembinaan manajemen mutu dengan penerapan Gugus Kendali Mutu/terbinanya perajin IKM agar dapat menerapkan standar mutu yang ditetapkan.
Jumlah perajin IKM yang dibina melalui lomba GKM
1 gugus 1 gugus 20.000 1 gugus 30.000 1 gugus 40.000 1 gugus 50.000 1 gugus 60.000 5 gugus 200.000
2Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan
1. Bantuan peralatan tepat guna/tersedianya
Jumlah perajin IKM yang mendapatkan bantuan peralatan
15 orang 15 orang 75.000 15 orang 75.000 15 orang 75.000 15 orang 75.000 15 orang 75.000 75 orang 375.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 286
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Industri Rumah Tangga berdaya saing tinggi.
peralatan tepat guna bagi perajin IKM
tepat guna
2. Pembinaan IKM dalam Memperkuat jaringan klaster industri/ terbinannya IKM dalam memperkuat jaringan.
Jumlah IKM yang dibina
15 Orang 15 Orang 50.000 15 Orang
50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 75 orang 250.000
3. Pelatihan peningkatan mutu produk IKM/ terlatihya IKM dalam Peningkatan mutu produk
Jumlah IKM yang dapat dilatih dalam rangka peningkatan mutu produk
15 Orang 15 Orang 50.000 15 Orang
50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 75 orang 250.000
4. Pelatihan peningkatan desain produk IKM/ terlatihnya IKM dalam Peningkatan desain produk
Jumlah IKM yang dapat dilatih dalam rangka pengingkatan desain.
15 Orang 15 Orang 50.000 15 Orang
50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 75 orang 250.000
5. Pembinaan IKM berwawasan lingkungan/ terbinanya IKM agar berproduksi dengan berwawasan lingkungan.
Frekuensi pembinaan pada IKM
30 IKM 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 150 IKM 300.000
3Peningkatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
1. Pelatihan pengrajin usaha industri rumah tangga (home Industry)/ terlatihnya perajin
Jumlah perajin Industri Rumah Tangga yang dilatih
10 orang 10 orang 35.000 10 orang 40.000 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 50 orang 225.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 287
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
rumah tangga.
2. Pembinaan kepada usaha industri rumah tangga / terbinannya pengusaha industri rumah tangga
jumlah pengusaha industri rumah tangga yang dibina
10 orang 10 orang 35.000 10 orang 40.000 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 50 orang 225.000
3. Bantuan peralatan kepada perajin rumah tangga/tersediannya bantuan peralatn pada perajin industri rumah tangga
Jumlah perajin yang dibina dalam rangka pelaksanaan OVOP
10 orang 10 orang 40.000 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 10 orang 60.000 50 orang 250.000
4. Magang ke lokasi industri yang lebih maju/ terlaksananya magang ke daerah yang memiliki industri rumah tangga yang lebih maju
jumlah perajin yang mengikuti mangang.
10 orang 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 10 orang 60.000 10 orang 70.000 50 orang 280.000
4Peningkatan Fasilitas kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah dengan swasta.
1. Menyusun negatif investasi pengembangan IKM/tersusunnya negatif investasi dalam pengembangan IKM
Jenis IKM yang dapat diusulkan melalui peluang investasi swasta
2 kelompok
2 kelompok
30.000 3 kelompok
40.000 4 kelompok
50.000 4 kelompok
50.000 4 kelompok
50.000 17 kelompok
320.000
2. Memfasilitasi permodalan usaha IKM/ terfasilitasinya IKM dalam akses
Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses permodalan
2 kelompok
2 kelompok
30.000 3 kelompok
40.000 4 kelompok
50.000 4 kelompok
50.000 4 kelompok
50.000 17 kelompok
320.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 288
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
permodalan
3. Fasilitasi kemitraan dengan pihak ke tiga dalam rangka pengembangan IKM/ Terfasilitasi IKM dalam akses kemitraan dengan pihak ketiga
Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses kemitraan dengan pihak ketiga.
2 kelompok
2 kelompok
30.000 3 kelompok
40.000 4 kelompok
50.000 4 kelompok
50.000 4 kelompok
50.000 17 kelompok
320.000
5Peningkatan Pengembangan tata kelola usaha Industri.
1. Pelatihan manajemen usaha IKM/ terlatihnya pengusaha IKM tentang manajemen usaha
Jumlah pengusaha IKM tang dilatih
30 orang 30 orang 60.000 30 orang 60.000 30 orang 60.000 30 orang 60.000 30 orang 60.000 150 orang 300.000
2. Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)/ terbina dan terawasinya penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
Jumlah IKM yang terbina dan terawasi dalam penggunaan bahan berbahaya dan beracuan (B3)
3 IKM 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 15 IKM 150.000
6Peningkatan Pengembangan industri pengolahan (agroindustri) hasil industri serta jasa pendukungnya.
1. Pembinaan pengembangan Agroindustri buah dan sayur khas Kintamani/ terbinannya perajin Agro industri buah dan sayur khas Kintamani
Jumlah perjin yang dibina guna pengembangan Agroindustri.
1 IKM 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 5 IKM 375.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 289
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2. Lanjutan pengembangan Agroindustri buah tamarilin (terong Kintamani)/ berkembanganya Agroindustri buah tamarilin (terong Kintamani)
persentase tingkat produksi sirup tamarilin yang dapat dipasarkan.
15 IKM 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 75 IKM 250.000
7Peningkatan Penataan struktur industri.
1. Pembentukan struktur industri dalam bentuk kelompok-kelompok perajin (sentrra-sentra)/ terbentuknya kelompok-kelompok perajin IKM
Jumlah kelompok-kelompok perajin yang terbentuk.
2 IKM 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 10 IKM 250.000
2. Pembinaan KUB IKM Kabupaten Bangli/ terbinanya KUB IKM Kabupaten Bangli
Jumlah KUB Kab. Bangli yang terbina.
3 buah 3 buah 15.000 3 buah 15.000 3 buah 15.000 3 buah 15.000 3 buah 15.000 15 buah 250.000
8Peningkatan Pengembangan usaha produksi industri hulu hingga hilir
Pembinaan keterkaitan usaha produksi hulu hingga hilir / terbinanya stake holder produksi industri dari hulu hingga hilir
Jumlah stake holder yang dibina terkait dengan produksi industri hulu hingga hilir
1 paket 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 5 paket 75.000
9Peningkatan Kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi.
Fasilitasi kerjasama modal ventura bagi IKM/ terfasilitasi kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi
Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan kerjasama modal ventura.
1 orang 1 orang 10.000 1 orang 15.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 5 orang 85.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 290
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp10
Peningkatan Pengembangan modal ventura dan inkubator.
Fasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi IKM/ terfasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi industri berbasis teknologi
Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan pengembangan modal ventura dan inkubator.
1 orang 1 orang 10.000 1 orang 15.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 5 orang 85.000
11Peningkatan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.
Penyediaan sarana akses informasi berbasis teknologi/ tersediannya sarana akses informasi yang berbasis teknologi
Jumlah sarana informasi yang tersedia.
1 unit 1 unit 100.000 1 unit 50.000 1 unit 50.000 1 unit 50.000 1 unit 50.000 5 unit 300.000
12Peningkatan kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional,bilateral, regional dan international.
Fasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional/ terfasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
Jumlah Perajin IKM yang terfasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
5 IKM 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 25 IKM 125.000
13Peningkatan Kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk.
Fasilitasi kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk./ fasilitasi kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk.
Jumlah Perajin IKM yang terfasilitasi kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk.
5 IKM 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 25 IKM 125.000
14Peningkatan Pengembangan
Pelaksanaan One Vilage One Product (OVOP)
Jumlah perajin yang dibina
1 Desa 1 Desa 35.000 1 Desa 40.000 1 Desa 40.000 1 Desa 45.000 1 Desa 50.000 5 Desa 210.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 291
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
kawasan industri khususnya pengembangan produk unggulan.
Departemen Perindustrian/ pembinaan program OVOP anyaman bambu.
15Peningkatan Pengembangan standarisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antar usaha industri.
1. Pembinaan penerapan produk industri ber- SNI/ terbinannya pengusaha IKM dalam penerapan produk industri ber-SNI
Jumlah pengusaha IKM yang terbina dalam penerapan produk ber-SNI
15 IKM 15 IKM 15.000 15 IKM 15.000 20 IKM 15.000 20 IKM 15.000 20 IKM 15.000 15 ikm 75.000
2. Pembinaaan pemanfaatan label, merk dan kemasan produk IKM/ terbinanya pengusaha IKM dalam penerapan pemanfaatan Label, merk dan kemasan produk.
Jumlah pengusaha IKM yang terbina dalam pemanfaatan label, merk dan kemasan produk.
15 IKM 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 75 IKM 100.000
3. Pembinaan pemanfaatan produk industri ber-ISO/ terbinanya IK M dalam pemanfaatan produk ber -ISO
Jumlah IKM yang terbina dalam pemanfaatan broduk ber-ISO
10 IKM 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 50.IKM 75.000
16Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi Industri dan Perdagangan.
1. Penyusunan sistem informasi (SIM) Industri dan Perdagangan
Jumlah Data dan sistem yang tersusun.
1 paket 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.00 1 paket 50.000 5 Paket 250.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 292
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2. Penyusunan Data Industri dan Perdagangan kab. Bangli Dalam Angka
Jumlah buku Indag dalam angka Kab. Bangli yang tersusun.
1 paket 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 5 IKM 150.000
3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan
Frekuensi evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan
1 paket 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 5 PAKET
90.000
17Peningkatan Pengawasan Legislasi usaha industri.
1. Monitoring dan pengawasan IUI dan TDI/ termonitor dan terawasinya IUI dan TDI
Jumlah Izin TDI dab IUI yang di awasi/dimonitor
4 Kec. 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kecamat
an
125.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 293