NomorPerihal
UtU certificationinternational
Depok, 27 Janlari20lT
: I 6 4.6 lEXT -MUTU /I/ 20 t 7: Pengumuman Publik Hasil perluasan Ruang Lingkup LK cv Surabaya Trading & co
Yth.Sekretaris Direktorat Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestariu/p Kepala Bagian Program dan pelaporanDirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi LestariJAKARTA
Dengan hormat,
-S-9!!bungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) untuk:
CV Surabaya Trading & CoNo. P2Tl49 / I 4.02 / O I /X/ 20 I 6
No. P2Tl49 / t 4.02/ 0 | /X/20 I 6No. 503.09/02/403.64/2008
No. I 9/3525/IU/PMDN /2016Jl. Ngagel Jaya Tengah 8 / 7 Surabaya, provinsi Jawa TimurJl. veteran No.l42,Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,Provinsi Jawa TimurJl. Mayjend Sungkono No. 35A, Gresik provinsi Jawa Timurl0 - L2 Januafi2017Resertifikasi VLK Indushi
Nama Perusahaan
No.IUIPHHK
No.IUI
Alamat KantorAlamat Pabrik 1
Alamat Pabrik 2 :
Tanggal Kegiatan :
Jenis Kegiatan :
Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan diWebsite Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Jalah satu syarat proses Sertifikasi VLK.Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjisamanya diucapkan terima kasih.
Direktur Eksekutif Sertifi kasi
Tembusan:1. Direktur PPHH2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur3. Kepala BPHP Wilayah VII4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor produk Industri Hasil Hutan
Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 IndonesiaPhone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : [email protected] website : www.mutucertification.com
UtU certiticationinternational
Head Office & Laboratory :Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesia
Phone : (62-21) 874A202, Fax. : (62-21) 97740745 - 46E-mail : [email protected] Website : www.mutucertification.com
,/lfu#utucernncatton7 international
PENGUMUMANHASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERLUASAN RUANGLTN6KUP
CV SURABAYA TMDING & CONomor z 164.6 |EXT -MATU IIt20t7
PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
a. Nama Auditee
b. Alamat KantorAlamat Pabrik I
Alamat Pabrik2c. No.Izin IUIPHHK
No.IUI
d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian : 6.000 M3,M3, Moulding: 18.000 M3, Moulding: 15.600 M3
CV Surabaya Trading & CoJl. Ngagel JayaTengahs / 7 Surabaya, provinsi Jawa TimurJl. veteran No.l42, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, KabupatenGresik, Provinsi Jawa TimurJl. Mayjend Sungkono No. 35A, Gresik provinsi Jawa TimurNo. P2Tl49 / I 4.02/0 I lX/20 I 6No. P2Tl49 I I 4.02 / 0 I lxl20 I 6
No. 503.09/021 403.6412008
No. I 9/3525/IU/PMDN/20 I 6
Kayu Gergajian = 5.950 M3, Flooring: 2.000
dinyatakan "MEMEI\UHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal pengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor : P.I4/PHPL /SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman pelaksanaan pinilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dandilengkapi data pendukung ke :
e. Tanggal Pelaksanaan
f. Jenis Kegiatang. No. Sertifikath. Tanggal Terbiti. Tanggal Berakhir
anuari20lT
UnEksekutif Sertifikasi
l0 - 12 Januari2}lTResertifikasi VLK IndustriLVLK-OO3A4UTU/LK-213ll luli 2014
I0 luli2017
PT. MUTUAGI.IIIG LESTARIJl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok
Telp : (021) 8740202,Fax. (02t) 57740745-46Email : wsc@m utucerti fication.com / [email protected]
fnUtU certificationinternational
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARINo: 01 1.3/SKEP-MLr[U/I 120t7
Tentang
PENETAPAN HASIL PERLUASAN RUANG UNGKUP SERNFIKAT LEGALTTAS KAYUPADA CV SURABAYA TRADING & CO
IAWA Timur
Menimbang : 1.
2.
1.
2.Mengingat :
Memperhatikan
3.4.
5.
6.
7.
l-aporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim AuditorRisalah Pengambilan Keputusan HasilVerifikasi Legalitas Kayu olehKomite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
Akrditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang PenetapanLembaga Veriflkasi Legalitas lGyu (LVLK) Sebagai LembagaPenilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atauLingkungan.ISO/IEC 17065 : 2At2 (IAF GDs : 2006) Confomity Ass*ment -Rquiremen9 for Mlies Ceftifrying Prdu*, Prmsses anaSeruices.DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan AkeditasiLembaga Verifikasi Legalitas lGyu.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.30/MenLH(SetjenlPHPL.3/3/2016 tentangPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi LesEri dan Verifikasilegalitas lGyu Pada Pemqang lzin, Hak Pengelolaan abu padaH.qtan Hak.Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HuEn Prcduksi LestariNomor P.14lPHPUSEfl4l20L6 tentang "Standar dan PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Ploduksi Lestaridan Verifikasi Legalitas lGyu".
Kontrak No. : 025.3/LVLKIndustri/MUTU/Vl2AL4, tanggal 22 Mei2AL4 dan ADDENDUM KONTMK NO. 0498.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/XII/2016 antara CV Surabaya Trading & Co denganLVLK PT Mutuagung Lestari /
8.
Halaman l dari 3
Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesiaPhone: (62-21) 8740202, Fax. : (62-2'l) 87740745 - 46
E-mail : [email protected] Website : www'mutucertification.com
'inUtU certitication
international
MENETAPKAN
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
MEMUTUSKAN
CV Surabaya Trading & Co dinyatakan *MEI{ENUHI" penilaianstandar lqalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direkturlenderal Pengelolaan Hutan Prcduksi Lestari No :
? .L4 I PHPU SEr | 4 I 2OL6 tenbng Standar VLK pada Pemqang IUI PH H KKapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilaiinvstasi di atas Rp 500 juh
Memberikan Perluasan Ruang Lingkup Kepada SertifikatLegalitas Kayukepada CV Surabap Trading & Co dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-213, dengan masa berlaku sertjfikat dari tanggal 11 Juli 2014 sampaidengan 10 Juli zAV.
Pelaksanaan Penilikan (futrueillance) dilakukan sekali dalam satutahun, selambat-lambatnya L2 (Dua belas) bulan terhitung daritanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkanstandar verifikasi yang berlaku.
Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasiterhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya AuditKhusus ebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (l*ampiranDokumen Kontrak).
Segala biaya yang dipwlukan untuk kegiatan Penilikan dan AuditKhusus dibebankan kepada CV Surabaya Trading & Co.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : DepokPadaTanggal : 27 JanuariZ0lT
LVLK PT MUTUAGUNG LESIARI
Salinan keoutusan inidisamoaikan kepada Yth:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Prcdulai
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Arsip.
Halaman 2 dari3
Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesiaPhone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : [email protected] Website : www.mutucertification,com
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 1 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK‐003‐IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email
: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Bapak Didik Heru Untoro
2. Bapak Bambang Gunardjito
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV Surabaya Trading & Co
b. Nomor & Tanggal SK :
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi
: IUIPHHK : Nomor : P2T/49/14.02/01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kayu Gergajian : 5.950 m3/tahun IUI Lanjutan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktokber 2016 Moulding : 15.600 m3/tahun
(Flooring, Door Jamb,Windows jamb, S4S)
d. Alamat Kantor : Jl. Ngagel Jaya Tengah 8/7 Surabaya
e. Nomor telepon/faks/E‐mail :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 2 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
f. Pengurus
: Direktur : Tuan Ricki Gunawan
Persero Diam : Nyonya Jenny Augustinah Fadjar
Persero Diam : Tuan Sutaji
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
‐ ‐
Pertemuan Pembukaan Gresik
10 Januari 2017
a. Memperkenalkan anggota tim audit
yang akan melakukan audit di CV
Surabaya Trading & Co
b. Meminta Perusahaan menunjukkan
Surat Penunjukan/Kuasa Manage‐ment
Representatif.
c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
pelaksanaan audit dan kriteria audit
yang akan digunakan sesuai dengan
aplikasi yang sudah disampaikan
perusahaan kepada PT Mutuagung
Lestari.
d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
menjadi acuan.
e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
Plan yang sudah disampaikan kepada
perusahaan oleh Tim Auditor.
f. Metode Pelaksanaan Audit.
g. Sumberdaya dan fasilitas yang
diperlukan dalam pelaksanaan audit.
h. Konfirmasi tentang seluruh keter‐
sediaan data yang dibutuhkan oleh tim
auditor.
i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
personil dari perusahaan yang akan
mendampingi seluruh kegiatan audit.
j. Meminta agar perusahaan dan tim
auditor dapat melakukan koordinasi
dan kerjasama yang baik guna
memperlancar pelaksanaan audit.
k. Meminta agar Unit Manajemen
menunjuk petugas berwenang yang
akan dikonfirmasi berkaitan yang
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 3 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dibutuhkan pada masing‐masing.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
10 – 12 Januari 2017 Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan Gresik
12 Januari 2017
a. Penyampaian ucapan terima kasih atas
kerjasama perusahaan dalam
pelaksanaan audit.
b. Penjelasan prosedur dan tata waktu
proses sertifikasi legalitas kayu baik jika
hasil verifikasi menyatakan memenuhi
ataupun tidak memenuhi standar yang
ditetapkan.
c. Pemaparan hasil verifikasi sementara
dan temuan di lapangan.
d. Penjelasan atas ketidaksesuaian
terhadap standar yang diakibatkan
belum lengkapnya materi audit, serta
batas waktu penyelesaiannya.
e. Tanggapan dari pihak manajemen CV
Surabaya Trading & Co
f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam
waktu 21 hari kalender ke depan.
g. Penandatanganan Berita Acara
Penutupan.
Pengambilan Keputusan 27 Januari 2017 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Surabaya Trading & Co "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan
dan/atau Perubahan terakhir.
Memenuhi Tersedia Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir. Akata telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 4 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
Memenuhi PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono memiliki SIUP yang menginduk pada PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Veteran, dengan lingkup yang bersesuaian dengan izin usaha yang dimiliki.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).
Memenuhi PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono memiliki izin HO dilokasi usahanya dan sesuai pula dengan lingkup usaha yang dijalankan/izin usaha yang dimiliki.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi Sesuai dengan penjelasan pejabat penerbit TDP, maka PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono tidak memerlukan TDP tersendiri.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Memenuhi PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono memiliki dokumen NPWP yang 9 digit pertamanya bersesuaian dengan dokumen SKT, SPPKP dan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono memiliki dokumen UKL‐UPL yang sudah mendapat pengesahan dan sudah menyampaikan laporan periodic untuk semester II tahun 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono
mempunyai IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan olah
instansi berwenang dan kegiatan usahanya sesuai
dengan lingkup izin.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi RPBBI terakhir telah dilaporkan secara on‐line, sedangkan realisasinya belum saatnya pelaporan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co bukan sebagai importir dan
tidak memiliki dokumen identitas importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co bukan sebagai importir dan
tidak berencana untuk menerima bahan baku impor.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 5 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co bukan sebagai Unit
Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota
Kelompok
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co bukan sebagai Unit
Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Non Aplicable Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain
kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil
Hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 6 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S‐LK/ S‐ PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku, bahwa CV Surabaya Trading Cabang Mayjend Sungkono hanya menerima kayu dari CV Surabaya Trading & Co Cabang Veteran yang telah tersertifikasi SVLK dengan nomor SLK : LVLK‐003/MUTU/LK‐213.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S‐LK / S‐PHPL / DKP
Non Aplicable Seluruh pemasok memiliki S‐LK. Sehingga verifier terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S‐LK tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI
(SK RKT).
Memenuhi RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk
bila terkena bea masuk.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu
impor.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 7 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia laporan produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil
Olahan.
Non Aplicable Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, CV Surabaya Trading & Co belum melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi dimulai pada tanggal 3 Januari 2017 untuk kegiatan Industri Lanjutan (Moulding).
Verifier c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Non Aplicable Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, CV Surabaya Trading & Co belum melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi dimulai pada tanggal 3 Januari 2017 untuk kegiatan Industri Lanjutan (Moulding) sehingga belum dapat dilakukan verifikasi terhadap verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan dan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan
mutasi kayu.
Memenuhi dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier a. Dokumen S‐LK atau DKP.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyediajasa.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 8 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Non Aplicable Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono selama periode November 2016 s/d Desember 2016 belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V‐Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V‐ Legal.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 9 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V‐ Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V‐Legal.
Verifier Tanda V‐Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Non Aplicable CV Surabaya Trading & Co Cabang Mayjend Sungkono belum termasuk ke dalam Lingkup Sertifikat Legalitas Kayu CV Surabaya Trading & Co, dan belum dinyatakan memenuhi Standar SVLK sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V‐Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.
Memenuhi PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono memiliki prosedur K3 serta personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.
Memenuhi PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono memiliki pedoma K3 serta penanggungjawab pelaksanaannya. Dijumpai penerapannay di lapangan termasuk tanda jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja, namun tidak ada kejadian kecelakaan selama periode peniaian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak‐hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak‐hak pekerja.
Memenuhi Peraturan Perusahaan yang diterapkan di PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Mayjend Sungkono mengikuti PP di PT Surabaya Trading & Co. Cabang Jl Veteran yang sudah disahkan.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 10 dari 10
MUTU-4134F 3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non
Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi Tidak terdapat pekerja CV Surabaya Trading & Co yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Surabaya Trading & Co memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :
1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.
Dengan demikian CV Surabaya Trading & Co dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016