PROGRAMA DE AUDITORÍA
Objetivos del Programa de Auditoría:
Contribuir con la mejora del sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de Enfermería y Nutriología. Cumplir con los requisitos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de sus proveedores, legales y los solicitados por
los usuarios. Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos y la política del Sistema de Gestión de la Calidad con los
lineamientos de la Facultad de Enfermería y Nutriología
DATOS DE LA AUDITORÍA:
Número : Tipo: Fecha:
Metodología: En sitio__________ Remota_______Norma:
Alcance:
Representante de la Dirección:
Auditor Líder:
EQUIPO DE AUDITORES
Nombre del Auditor Adscrito a: Proceso a auditar
1.
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RECURSOS NECESARIOS
Código: SGC FOR 24 Revisión: 01 Fecha: 03/05/2014 Fecha de emisión: 29/04/2014 Pág. : 1/2
PROGRAMACIÓN ANUAL :
MES EXTERNA INTERNA
ENEFEB
MARABRMAYJUNJUL
AGOSEPOCTNOVDIC
PROGRAMA DE AUDITORÍA
MANEJO DE CONFICENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:
AGENDAReunión de Apertura: Reunión de Cierre:
DÍA HORARIO AREA(S) AUDITADA(S) PROCESO/SUBPROCESO
Nota:La agenda puede variar si el auditor líder lo considera conveniente y puede ser modificada durante su cumplimiento para adecuarse a las actuales condiciones de la auditoria y/o disponibilidad del personal. La auditoría cubrirá los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procesos principales definidos por la Facultad de Enfermería y Nutriología
1. ¿Revisó la Directora? SI_____ NO_____
2. ¿Es viable? SI_____ NO_____
3. ¿Aprueba? SI_____ NO_____
4. ¿Se identificaron y evaluaron los riesgos? SI_____ NO_____
¿Cuáles?_________________________________________________________________________________________
5. ¿El auditor líder y el equipo auditor sabe sus responsabilidades? SI_____ NO_____
Tienen competencia en:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Principios, procedimientos y métodos de auditoría SI_____ NO_____
7. Normas de sistemas de gestión y documentos de referencia SI_____ NO_____
8. Actividades, productos y procesos del auditado SI_____ NO_____
9. Requisitos legales y de otras índoles aplicables, relevantes a las actividades y productos del auditado SI_____ NO_____
10. Clientes, proveedores y otras partes interesadas del auditado, cuando sea aplicable SI_____ NO_____
11. El auditor líder fue notificado cuando menos 15 días de anticipación SI_____ NO_____
_________________________ ______________________________ ____________________________ Directora de la Facultad Representante de la Dirección Auditor Líder Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
Código: SGC FOR 24 Revisión: 01 Fecha: 03/05/2014 Fecha de emisión: 29/04/2014 Pág. : 2/2