RPJMD
RENSTRA Rencana Strategis
RKT Rencana Kinerja Tahunan
PK Perjanjian Kinerja
KINERJA AKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja
Staf
Eselon IV
Eselon III
Eselon II
EV
AL
UA
SI/
FE
ED
BA
CK
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
DPA Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
IKU Indikator
Kinerja Utama
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
Misi
Visi
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah.
Memantapkan sarana dan
prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian
lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang dengan menjunjung
tinggi budaya lokal.
1 2 3 4 5
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN RPJMD 2016-2021
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1 2 3 4 5 Meningkatkan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui optimalisasi
potensi daerah dan ekonomi
kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang
mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi
masyarakat Kabupaten Lamongan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang aman, tenteram dan
damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan
masyarakat, pengurangan kemiskinan
dan penggangguran.
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN DENGAN
RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah
Prosentase pertumbuhan
ekonomi
Prosentase pertumbuhan lapangan usaha Pertanian dan
Nilai Tukar Petani
Meningkatnya Kesejahteraan Peternak
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi
daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan
pendapatan masyarakat
Meningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan
kesejahteraan peternak
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,
Per Tahun
MISI 2
TUJUAN
TUJUAN 2 INDIKATOR
TUJUAN INDIKATOR
KINERJA
SASARAN INDIKATOR SASARAN
VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
Meningkatnya pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian
dan kesejahteraan petani
SASARAN
Nilai Tukar Petani (Peternak)
INDIKATOR TUJUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
.
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN KET
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
Meningkatnya Kesejahteraan Peternak
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,- Per Tahun
Meningkatkan Budidaya
peternakan secara
optimal
Program Pengembangan Budidaya Peternakan
Bidang Budidaya
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatnya Kesejahteraan Peternak
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp.20.500.000,- Per Tahun
3,0%
Program
Pengembangan
Budidaya
Peternakan
% peningkatan
populasi ternak
2,5 %
Pengembangan
Budidaya Ternak
Sapi
Jumlah kelompok
yang diberi bantuan
ternak Sapi
120 ekor
1.700.000.000
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kinerja Utama
( Sasaran) Indikator Penjelasan Formula Perhitungan
Sumber Data
Penanggung Jawab
Meningkatnya Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Daging
Data Produksi Daging ternak
Kabid Produksi dan Budidaya
Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Telur
Data Produksi Telur Unggas
Kabid Keswan &
Kabid Produksi dan Budidaya
Prosentase Peningkatan Jumlah Konsumsi Daging
Data Konsumsi Daging
Kabid Agribisnis &
Kabid Penyuluhan
Prosentase Peningkatan Jumlah Konsumsi Telur
Data Konsumsi Telur
Kabid Penyuluhan
Indek yang diterima petani (peternak)
Data BPS
Kabid Produksi, Keswan,
Agribisnis, Penyuluhan
Jml.Prod. Daging Thn Skrg – Jml.Prod. Daging Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Daging Thn Dasar
Jml. Konsumsi Daging Thn Skrg – Jml. Konsumsi Daging Thn. Dasar x 100 % Jml. Konsumsi Daging Thn. Dasar
Jml. Konsumsi Telur Thn Skrg – Jml. Konsumsi Telur Thn. Dasar x 100 % Jml. Konsumsi Telur Thn. Dasar
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
P.ti
P(t-I)i
m
t-I P(t-I)i Q.oi
m
∑ i=I
Poi. Q.oi
∑
I t =
Jml.Prod. Telur Thn Skrg – Jml.Prod. Telur Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Telur Thn Dasar
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan
peningkatan pendapatan masyarakat
Nilai Tukar Petani
Meningkatkan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
Sasaran RPJMD
Tujuan OPD
Sasaran OPD
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,-Per Tahun Indikator
Sasaran OPD
Program OPD
Kegiatan OPD
Kepala Daerah
Kepala Dinas
Kabid
Kasi
Meningkatnya Pendapatan Peternak
Indikator Sasaran RPJMD
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani
Tujuan RPJMD
Indek Gini Indikator
Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan OPD
Program Pengembangan Budidaya Ternak
Presentase Peningkatan Populasi Ternak
Program Peningkatan
pemasaran Produksi hasil
peternakan
Program Peningkatan SDM teknologi
Program Peningkatan kesehatan ternak
Prosentase Peningkatan Ternak yang Sehat
Jumlah SDM dan Teknologi peternakan
Jumlah Pemasaran produk hasil peternakan
Peningkatan Pembibitan Ternak
Peningkatan Pengamatan Penyakit Ternak & Pelayanan
Medik veteriner
Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Ternak
Peningkatan Pengembangan usaha dan Kemitraan
Jumlah perkembangan Ternak
Jumlah Penyakit ternak yang diamati
Jumlah pengembangan Kelembagaan Kelompok
Jumlah Pengembangan usaha dan kemitraan
Indikator Program OPD
Indikator Kegiatan OPD
Indikator Kinerja
Sasaran Kinerja Peningkatan Ternak Besar Peningkatan pengamatan
Penyakit Ternak Peningkatan Pengembangan
KelembagaanKelompok
Peningkatan Fasilitasi Usaha Peternakan dan
kemitraan
Jml. Usaha Peternakan dan kemitraan
Jml. Pengembangan Kelompok
Jml. ternak yang diamati Peningkatan Populasi Ternak
Besar
Staf
Nilai Tukar Peternak
Bidang Budidaya
Rp. 3.475.000.000
Bidang Keswan & Kesmavet
Rp. 1.590.000.000
Bidang Penyuluhan
Rp. 1.315.000.000
Bidang Agribisnis
Rp. 705.000.000 Anggaran OPD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan
peningkatan pendapatan masyarakat
Nilai Tukar Petani
Meningkatkan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
Sasaran RPJMD
Tujuan OPD
Sasaran OPD
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,-Per Tahun Indikator
Sasaran OPD
Program OPD
Kegiatan OPD
Kepala Daerah
Kepala Dinas
Kabid
Kasi
Meningkatnya Kesejahteraan Peternak
Indikator Sasaran RPJMD
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani
Tujuan RPJMD
Indek Gini Indikator
Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan OPD
Program Pengembangan Budidaya Ternak
Presentase Jumlah Kelompok
ternak yang menerapkan teknik
budidaya dengan baik
Program Peningkatan
pemasaran Produksi hasil
peternakan
Program Peningkatan
SDM
Program Peningkatan kesehatan ternak
Prosentase Peningkatan Ternak yang Sehat
Prosentase jumlah petugas dan peternak yang terampil
Jumlah Produk hasil peternakan
Peningkatan Pembibitan Ternak
Peningkatan Pengamatan Penyakit Ternak & Pelayanan
Medik veteriner
Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Ternak
Peningkatan Pengembangan usaha dan Kemitraan
Jumlah peternak yang mempunyai ternak produktif
Jumlah Ternak yang terdeteksi
Prosentase Kelompok Ternak yang terlatih
Jml. Peningkatan Kelompok usaha produk olahan
Indikator Program OPD
Indikator Kegiatan OPD
Indikator Kinerja
Sasaran Kinerja Meningkatnya
Pelayanan IB Meningkatnya jumlah ternak
yang diobati Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Kelompok
Meningkatnya Fasilitasi Usaha Peternakan dan
kemitraan
Jml. Usaha Peternakan dan kemitraan
Prosentase Kelompok yang meningkat status
Jml. ternak yang sehat Memperpendek masa
Interval Beranak
Staf
Nilai Tukar Peternak
Bidang Budidaya
Rp. 3.475.000.000
Bidang Keswan & Kesmavet
Rp. 1.590.000.000
Bidang Penyuluhan
Rp. 1.315.000.000
Bidang Agribisnis
Rp. 705.000.000 Anggaran OPD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan
peningkatan pendapatan masyarakat
Nilai Tukar Petani
Meningkatkan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
Sasaran RPJMD
Tujuan OPD
Sasaran OPD
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,-Per Tahun Indikator
Sasaran OPD
Program OPD
Kegiatan OPD
Kepala Daerah
Kepala Dinas
Kabid
Kasi
Meningkatnya Pendapatan Peternak
Indikator Sasaran RPJMD
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani
Tujuan RPJMD
Indek Gini Indikator
Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan OPD
Program Pengembangan Budidaya Ternak
Presentase Jumlah Kelompok
ternak yang menerapkan teknik
budidaya dengan baik
Program Peningkatan
pemasaran Produksi hasil
peternakan
Program Peningkatan
SDM
Program Peningkatan kesehatan ternak
Prosentase Peningkatan Ternak yang Sehat
Prosentase jumlah petugas dan peternak yang terampil
Jumlah Produk hasil peternakan
Peningkatan Pembibitan Ternak
Peningkatan Pengamatan Penyakit Ternak & Pelayanan
Medik veteriner
Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Ternak
Peningkatan Pengembangan usaha dan Kemitraan
Jumlah peternak yang mempunyai ternak produktif
Jumlah Ternak yang terdeteksi
Prosentase Kelompok Ternak yang terlatih
Jml. Peningkatan Kelompok usaha produk olahan
Indikator Program OPD
Indikator Kegiatan OPD
Indikator Kinerja
Sasaran Kinerja Meningkatnya
Pelayanan IB Meningkatnya jumlah ternak
yang diobati Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Kelompok
Meningkatnya Fasilitasi Usaha Peternakan dan
kemitraan
Jml. Usaha Peternakan dan kemitraan
Prosentase Kelompok yang meningkat status
Jml. ternak yang sehat Memperpendek masa
Interval Beranak
Staf
Nilai Tukar Peternak
PROSES BISNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak Level 0
Level 1
Level 2
Meningkatnya pendapatan peternakan
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,- per Tahun
Program Pengembangan Budidaya Ternak
Level 3
Level4 Jumlah Peternak yang mempunyai ternak
produktif
Jumlah ketersediaan Pakan Jumlah penambahan Kawasan Ternak
Presentase Jumlah Kelompok ternak yang menerapkan teknik
budidaya dengan baik
Peningkatan Penyebaran Kawasan Ternak Peningkatan Pakan Ternak Peningkatan Pembibitan Ternak
‘- Meningkatnya Pelayanan IB
‘- Meningkatnya Perluasan Kawasan ternak
‘- % peningkatan memperpendek masa interval beranak ‘- % peningkatan mutu genetik ternak ‘- % peningkatan Populasi Ternak
‘- Jumlah peningkatan Lahan HPT ‘- Jumlah peningkatan Pakan dari Limbah Pertanian ‘- Jumlah peningkatan pembuatan kosentrat
‘- % penambahan Kawasan Ter. Besar ‘- % penambahan Kawasan Ter. Kecil ‘- % penambahan Kawasan Ter.Unggas
‘- Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak berbasis bahan lokal
Staf
Staf
Rp. 150.000.000,- Rp. 3.525.000.000,- Rp. 1.000.000.000,-
Bidang Budidaya
Rp. 3.475.800.000,-
PROSES BISNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak Level 0
Level 1
Level 2
Meningkatnya pendapatan peternakan
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,- per Tahun
Program Peningkatan Kesehatan Ternak
Level 3
Level4
Jumlah Penyakit Ternak yang terdeteksi
Jumlah Ternak Tertanggulangi
Jumlah Prosentase peningkatan unit
usaha produk peternakan yg hygienis
Prosentase Peningkatan Ternak yang Sehat
Peningkatan Pelayanan Kesmavet dan
Obat Hewan
Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Peningkatan Pengamatan Penyakit Ternak dan Pelayanan Medik veteriner
‘- Meningkatnya Jumlah Ternak yang diobati
‘- Meningkatnya jumlah ternak yang divaksinasi
‘- Meningkatnya Pengawasan Produk Peternakan
‘- Jumlah Ternak yang sembuh
‘- Jumlah Ternak yang tidak terserang penyakit ‘- Jumlah Pelaksanaan Desinfeksi kandang
‘- Jumlah unit usaha produk peternakan yg hygiene ‘- Jumlah Pembinaan dan pengawasan peredaran dan sertifikasi bahan asal hewan
Staf
Staf
Bidang Keswan
Rp. 1.590.000.000,-
Rp. 290.000.000,-
Rp. 1.200.000.000,-
Rp. 100.000.000,-
PROSES BISNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak Level 0
Level 1
Level 2
Meningkatnya pendapatan peternakan
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,- per Tahun
Program Peningkatan SDM
Level 3
Level4
Prosentase Pengembangan kelompok ternak yang terlatih
Jumlah Tenaga Penyuluh
Jumlah Teknologi yang dikembangkan
Prosentase Jumlah petugas dan peternak yang
terampil
Peningkatan Pengembangan Teknologi
Metode dan Informasi peternakan
Peningkatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluh
Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Peternak
‘- Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan kelompok
‘- Meningkatnya Pengembangan Keahlian Tenaga Penyuluh
‘- Meningkatnya pengembangan Teknologi peternakan
‘- Prosentase Kelompok yang meningkat statusnya ‘- Prosentase Pembinaan Kelompok berprestasi
‘- Jumlah Kelompok yang dilatih
‘- Jumlah Teknologi yang diterangkan ‘- Jumlah Pelaksana Teknologi peternakan
Staf
Staf
Bidang Penyuluhan
Rp. 1.315.000.000,-
Rp. 150.000.000,-
Rp. 1.065.000.000,-
Rp. 100.000.000,-
PROSES BISNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak Level 0
Level 1
Level 2
Meningkatnya pendapatan peternakan
Prosentase Peternak dengan Pendapatan Minimal Rp. 20.500.000,- per Tahun
Program Peningkatan Pemasaran produk hasil
peTernakan Level 3
Level4
Jumlah kelompok usaha produk olahan
Jumlah produksi hasil olahan
Jumlah Sarana Prasarana Hasil Produk
Peternakan
Jumlah produk hasil peternakan
Peningkatan Pemasaran dan Promosi
Peningkatan Pengolahan dan Diversifikasi hasil Peternakan
Peningkatan Pengembangan Usaha dan Kemitraan
‘- Meningkatnya Fasilitasi Usaha Peternakan dan Kemitraan
‘- Meningkatnya produk olahan hasil peternakan.
‘- Meningkatnya fasilitas produksi
‘- Jumlah kelompok terfasilitasi
‘- Jumlah produk olahan yg dihasilkan ‘- Jumlah Diversifikasi hasil produk peternakan
‘- Jumlah Hasil Olahan yg dipasarkan
Staf
Staf
Bidang Agribisnis
Rp. 705.000.000,-
Rp. 300.000.000,-
Rp. 350.000.000,-
Rp. 55.000.000,-
PROSES BISNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Visi, Misi dan
Tujuan
Peningkatan
penanganan
panen dan
pasca panen
Peningkatan SDM
Peternak
Peningkatan sarana dan prasarana
peternakan
Introducing
teknologi
peternakan
Optimalisasi
pelayanan
kesehatan
ternak
Peningkatan
Mutu ternak
• Penyuluhan
terhadap petani
• Peningkatan
sarana penyuluhan
• Peningkatan SDM
penyuluhan
• Peningkatan
penanggulangan
penyakit ternak
• Peningkatan
pencegahan
penyakit ternak
• Peningkatan
optimalisasi
Laboratorium
• Peningkatan
optimalisasi
Puskeswan
• Peningkatan
pengendalian
penyakit ternak
• Peningkatan
ketersediaan
peralatan RPH
• Peningkatan
ketersediaan
peralatan RPU
• Peningkatan
ketersediaan
peralatan
Puskeswan
• Peningkatan
ketersediaan
peralatan
Laboratorium
Meningkatkan
pertumbuhan sub
lapangan usaha
peternakan dan
kesejahteraan
peternak
Meningkatnya
pertumbuhan
lapangan
usaha
pertanian dan
kesejahteraan petani
Meningkatkan
produksi hasil
peternakan
Peningkatan
populasi ternak
besar
Peningkatan
populasi ternak
Sapi
• Peningkatan
teknologi
Budidaya ternak
• Peningkatan
pengolahan hasil
ternak
• Peningkatan
teknologi
pengolahan
limbah ternak
• Peningkatan
peyanan IB
• Peningkatan
Pelaksanaan PKB
• Peningkatan
pelaksanaan
ATR
• Peningkatan
pelaksanaan
Tranfer Embriyo
• Peningkatan
ketersediaan mesin
pengolah pakan
• Peningkatan
ketersediaan mesin
pengolah hasil
produk peternakan
• Peningkatan
ketersediaan mesin
pengolah limbah
peternakan
Level 3 dari Proses Bisnis Usulan Program Perbaikan Program Saat ini
1 Peningkatan SDM peternakan Peningkatan Teknologi Peternakan
Tepat Guna
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Peternakan
Peningkatan Pemasaran hasil
produksi peternakan
3 Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
Hewan
Peningkatan Kesehatan Hewan
4 Introducing Teknologi Peternakan Peningkatan produksi hasil
peternakan
5 Peningkatan Mutu Ternak
Peningkatan produksi hasil
peternakan
6 Peningkatan Penanganan Panen
dan Pasca Panen
Peningkatan Pemasaran hasil
produksi peternakan
PROSES BISNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
PROSES BISNIS Kegiatan : Peningkatan Populai Ternak Besar
SUPPLIER INPUT OUTPUT PROCESS CUSTUMER
BAPPEDA/BPKAD PD penyedia input untuk
proses
KELUARAN Penambahan Jumlah
ternak besar
ANGGARAN Penganggaran untuk
Budidaya ternak besar
PEMANFAAT Peternak
PERSIAPAN Pembuatan/
pengesahan SK
PENERIMA BA penerimaan
ternak sapi
PENGAWAS BA pemeriksaan
ternak sapi
PENGADAAN Pengadaan Ternak sapi
melalui ULP
DOKUMEN Kontrak/ SPK
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
NTP Peternakan
Indek yang diterima
NTP Hortikultura NTP Perikanan NTP Perkebunan NTP Tanaman Pangan
Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Perikanan
CROSSCUTING
Harga Jual
Dinas Peternakan dan Keswan • Bantuan Alat pengolah produk hasil peternakan
• Bantuan Alat pengolah limbah peternakan • Pembinaan bagi para pemotong ternak • Penyuluhan bagi peternak/ pembudidaya ternak
Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Pelatihan dan bantuan pengolahan hasil produk peternakan
• Promosi produk unggulan daerah menjaga demand, sehingga harga tidak turun
Indek yang dibayar
1. Indek Konsumsi Rumah Tangga 2. Indek BPPM/ Biaya Produksi
Dinas Peternakan dan Keswan • Bantuan Bibit ternak
• Bantuan Obat-obatan • Bantuan Alat Pengolahan Pakan ternak • Bantuan Alat Pengolahan limbah ternak • Penyuluhan • Laboratorium Keswan & Kesmavet
Dinas PU Bina Marga • Pembangunan Jalan Poros Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat * Pembangunan Jalan Poros Desa
Dinas Pendidikan • Beasiswa bagi Siswa
dan Mahasiswa
Dinas Kesehatan • Askesda • Mobil Sehat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
* Fasilitasi Pengembangan BUMDES
Banyak Kebijakan
dari Pusat, BBM, Pulsa
dan Tarif Transportasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Menjaga Distribusi Barang
• Revitalisasi Pasar Tradisional
• Pembinaan Pedagang menjaga Inflasi
a. Bibit Ternak b. Pakan & Obat-
obatan c. Transportasi d. Upah e. Biaya Modal
a. Bahan makanan
b. Makanan Jadi
c. Sandang
d. Perumahan
e. Kesehatan
f. Pendidikan
g. Transportasi &
Konsumsi
NILAI TUKAR PETANI
Barang Produksi dan Pembentuk Barang Modal (BPPBM) Inti OPD Penunjang OPD
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
CAPAIAN NILAI TUKAR PETANI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
Realisasi NTP 2017 ,
104,66 malampaui target
yang telah ditetapkan yaitu
102,76
120 -
115 -
110 -
105 -
100 -
95 -
90 -
NTP Sektoral 2017
Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani Indek Bayar Indek Terima
NTP IT IB
109,54 106,38 102,93
102,18
116,97
114,46
104,66
131,15
137,26
116,64
104,05 106,25
106,60
101,21
104,66
NTP Kab. Perikanan Peternakan Perkebunan Hortikultura Pangan
2013 2014 2017
TARGET KINERJA RENSTRA 2016-2021 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN SASARAN ( DINAS )
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET (%)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya Pertumbuhan Sub
Lapangan Usaha Peternakan dan
Kesejahteraan Peternak
% Peningkatan produksi daging
3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0
% Peningkatan produksi telur
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
% Peningkatan Konsumsi Daging
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
% Peningkatan Konsumsi Telur
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Indek yang diterima petani
(peternak) 5 10 15 20 25 30
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD FORMULIR
DPA-OPD
2.2.1
2.01.03 2.01.03.02 22 014 5 2
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 2.01.03 - Pertanian
Organisasi : 2.01.03.02 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Program : 2.01.03.24- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Kegiatan : 2.01.03.24.012 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan TG
Lokasi : Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : Dana Daerah
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Peningkatan Kelompok yang menerapkan
teknologi peternakan tepat guna
10 %
Masukan jumlah dana 1.015.000.000
Keluaran Jumlah Crusher
Jumlah Instalasi Biogas
Jumlah Granule Vertical
Jumlah Granule
Jumlah mesin jahit karng
9 unit
1 unit
2 unit
5 unit
1 unit
Hasil Prosentase peningkatan jumlah produksi hasil ternak 9%
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Indikator Sasaran
Indikator Kegiatan
Indikator Program
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
TARGET SASARAN
(KINERJA UTAMA) TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 Meningkatnya Produksi Hasi Peternakan
% Peningkatan Jumlah produksi
daging 9,00% 2,25% 4,50% 6,25% 9,00%
% Peningkatan Jumlah produksi telur 6,00% 1,50% 3,00% 4,50% 6,00%
2 Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani % Peningkatan Jumlah Konsumsi
Daging 1,50% 0,38% 0,75% 1,13% 1,50%
% Peningkatan Jumlah Konsumsi Telur 3,00% 0,75% 1,50% 2,25% 3,00%
3 Meningkatnya Pendapatan Peternak Indek yang diterima petani (peternak) 110 27,5 55 82,5 110
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN
(Rp) Program Indikator Target Nama Indikator Target
TW.
I
TW.
II
TW.
III
TW.
IV
1 Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
% Peningkatan
Populasi Ternak
Besar
2,5%
Pengemba
ngan
Agribisnis
Budidaya
Ternak
Sapi
Jumlah
kelompok
yang diberi
bantuan
Sapi
120
ekor
Memberikan
bantuan Ternak
Sapi
√ 1.700.000.000,-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGAR
AN (Rp) Program Indikator Target Nama Indikator Target
TW
. I
TW.
II
TW.
III
TW.
IV
1 Peningkatan
Kesehatan
Hewan
% Peningkatan
Hewan yang
Sehat
15%
Pengendalian dan
Penanggulangan
penyakit hewan
menular
Pengamatan
penyakit dan
pelayanan Aktif
Keswan
Pengawasan
perdagangan ternak
antar daerah
Pengolahan Limbah
RPH
Optimalisasi
Laboratorium
Keswan
Monitoring dan
Pembinaan
pemotongan hewan
qurban
Jml Vaksin
Jml Desinfektan
Jml Sprayer
Jml Rapid Test
Jml Pelayanan
kesehatan
hewan
Jml
pengawasan
lalu lintas
ternak
Jml Limbah yg
diolah
Jml Sample yg
diuji
Jml monitoring
dan pembinaan
pada pemotong
hewan qurban
31.000 ds
288 liter
2000 ek
35 kali
3 RPH
550
sample
30 orang
Pencegahan
penyakit hewan
Pemeriksaan
dan pengobatan
ternak
Pemeriksaan
ternak yg akan
dikirim
Mengolah
Limbah
RPH/RPU
Mengantisipasi
adanya wabah
penyakit
Pembinaan
pemotong
hewan qurban
√
√
√
√
√
√
100.000.000.
-
125.000.000.
-
15.000.000.-
75.000.000.-
50.000.000.-
25.000.000.-
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL
PELAKSANAAN ANGGARAN
(Rp) Program Indikator Target Nama Indikator Target
TW
. I
TW.
II
TW
. III
TW.
IV
2
Program
peningkatan
produksi hasil
peternakan
Presentase
Peningkatan
Populasi ternak
‘Ternak Besar
‘Ternak Kecil
‘Ternak Unggas
2,5
1,5
2,4
Pengadaan
sarana dan
prasarana
Puskeswan
Pembangunan
sarana
prasarana dan
peralatan RPH,
RPU
Pembibitan dan
perawatan ternak
Intensifikasi
pengelolaan
pemelihara sapi
Pnguatan
Ekonom Masy di
Lingk Industri
Tembakau (IHT)
Jumlah
sarana dan
prasarana
Puskeswan
Jumlah
prasarana
dan
prasarana
RPH/RPU
Jumlah
pesaerta
pembibinaan
Jumlah
pengadaan
pakan ternak
didemplot
mantup
Jumlah
Masyarakat
yang diberi
bantuan
ternak
kambing PE
Jumlah
Masyarakat
yang diberi
bantuan
ternak
unggas
5 unit
6 item
128 org
HMT
295.200 kg
Kosentrat
59.040 kg
120 ek
2000 ek
Pengadaan
sarana dan
prasarana
Membangun
kanopi,
pembuatan
sumur bor dan
instalasi, rehab
RPH/RPU
Pendampingan
UPSUS SIWAB
Mengadakan
pakan ternak
Membantu
Kambing PE
Membantu Ayam
Petelur
√
√
√
√
√
√
100.000.000.-
1.100.000.000.-
25.000.000.-
600.000.000.-
300.000.000,-
300.000.000,-
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL
PELAKSANAAN ANGGARAN
(Rp) Program Indikator Target Nama Indikator Target
TW
. I
TW.
II
TW
. III
TW.
IV
3.
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Peternakan
Prosentase
Peningkatan
Pemasaran
Hasil Produksi
5
Pengembangan
Agribisnis
Budidaya Ternak
Sapi
Pembinaan dan
Verifikasi
Pembudidayaan
Ternak
Revitalisasi
Pengolahan
Pakan Ternak
Fasilitasi
kerjasama
regional
pengembangan
peternak(fasilitasi
PMI sapi bibit,
sapi potong, dan
kambing/ domba
Jumlah
peternak/
kelompok
yang dibantu
ternak sapi
bibit
Jumlah
petrernak/
kelompok
yang dibantu
ternak sapi
potong
Jumlah RTM
yang di
survey
Jumlah
peternak/
kelompok
yang dibantu
alat
pengolahan
pakan ternak
Jumlah
peternak/
kelompok
yang dibantu
modal
30 ek
82 ek
2150 RTM
3 Unit
50 org
Membantu sapi
bibit
Membantu sapi
potong
Pembinaan
pembudidayaan
ternak
Membantu
sarana
prasarana
pengolah pakan
ternak
Memberi bantuan
modal usaha
dalam rangka
pengembangan
usaha
peternakan
√
√
√
√
√
450.000.000.-
1.250.000.000.-
65.000.000.-
150.000.000.-
25.000.000,-
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGAR
AN (Rp) Program Indikator Target Nama Indikator Target
TW
. I
TW.
II
TW.
III
TW.
IV
Fasilitasi
kerjasama
kemitraan antar
pelaku usaha
dan dinas
Pengolahan
informasi
Permintaan
pasara atas hasil
produksi
peternakan
masyarkat
Promosi Produk-
produk hasil
peternakan
Fasilitasi
penanganan
Limbah Ternak
Pengembangan
Usaha
Pengolahan hasil
peternakan
Jumlah
peserta
temu usaha
Jumlah
peserta
sosialisasi
pemaasar
an produksi
peternakan
Jumlah
paket bahan
makanan
hasil
peternakan
yang di
ditribusikan
Jumlah
peserta
bimbingan
Jumlah
peserta
sosialisasi
sertifikasi
produk
peternakan
40 org.
100 org
4000 box
150 org
60 Orang
Memfasilitasi
kerjasama dan
kemitraan bagi
pelaku usaha
peternakan
Menyediakan
informasi harga
pasar bagi
masyarakat dan
membina
pemasaran
ternak
Memberi protein
hewani asal
ternak bagi anak
sekolah serta
mengikuti
promosi hasil
peternakan
Memberi bantuan
peralatan,
pembinaan dan
pendampingan
kelompok
Membri bantuan
alat dan
pembinaan
kelompok ternak
√
√
√
√
√
30.000.000.-
50.000.000;.
-
300.000.000
30.000.000
50.000.000
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARA
N (Rp) Program Indikator Target Nama Indikator Target
TW
. I
TW.
II
TW.
III
TW.
IV
4
Peningkatan
teknologi
peternakan
tepat guna
Prosentase
kelompok ternak
yang dibina
5
Kegiatan
Penyuluhan
Teknologi
peternakan tepat
guna
Pelatihan dan
Bimbingan
teknologi
peternakan Tepat
guna
Pengadaan
Sarpras
Teknologi
peternakan Tepat
guna
Jumlah
kelompok
yang dibina
Jumlah
peserta
bimbingan
pengolahan
hasil ternak
Jumlah
peserta
bimbingan
agribisnis
peternakan
Jumlah
sarpras yang
dibantukan
6 kelp
30 orang
120 orang
18 unit
Penyuluhan
kepada kelompok
ternak
Membimbing
pengolahan hasil
ternak
Membimbing
agribisnis
peternakan
Memberi bantuan
alat dan
pembinaan
kelompok ternak
√
√
√
√
30.000.000.-
150.000.000.-
1.015.000.00.-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Kinerja sasaran Output/
Keluaran Program / Kegiatan Anggaran
TW. I TW. II TW. III TW. IV
Meningkatnya Produksi hasil
peternakan
% Peningkatan Produksi
Daging
2,25% 4,50% 6,75% 9,00% 9,00% Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
3.140.800.000
% Peningkatan Produksi
Telur
1,50% 3,00% 4,50% 6,00% 6,00% Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Hewan
1.590.000.000
Meningkatnya Konsumsi protein
hewani
% Peningkatan Konsumsi
Daging
0,38% 0,75% 1,13% 1,50% 1,50% Peningkatan Pemasaran hasil
produksi peternakan
705.000.000
% Peningkatan Konsumsi
Telur
0,75% 1,50% 2,25% 3,00% 3,00% Peningkatanb Penerapan
Teknologi Peternakan
1.275.000.000
Meningkatnya Pendapatan
Peternak
Indek yang di terima peternak 27,5 55 82,5 110 110
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018
Program Indikator Kinerja Program Anggaran
Jadwal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Jumlah populasi dan produksi ternak
(daging dan Telur)
3.140.800.000
Peningkatan Pemasaran hasil
produksi peternakan
Jumlah kelompok yang mengolah dan
memasarankan hasil produksi peternakan
705.000.000
Peningkatan Pencegahan dan
penggulangan penyakit hewan
Jumlah ternak sakit yang ditangani 1.590.000.000
Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Jumlah kelompok yang mengadopsi
teknologi tepat guna
1.275.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
PENGUKURAN KINERJA TRIBULANAN 2018 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KAB. LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Target Raliasasi Target Realisasi Target
Realisasi
Target
Realisasi
1 Meningkatnya
produksi hasil
peternakan
Prosentase
peningkatan jumlah
produksi Daging
31.578.903
kg
7.894.725
Kg
7.788.327
kg
15.789.451
kg
23.684.177
kg 31.578.903
kg
Prosentase
peningkatan jumlah
produksi Telur
3.104.179
kg
776.044
kg
776.045
kg
1.552.089
kg
2.328.134
kg 3.104.179
kg
2 Meningkatnya
konsumsi
protein asal
ternak
Prosentase
peningkatan jumlah
konsumsi Daging
17.055.658
kg
4.263.914
kg
6.422.740
kg
8.527.829
kg
12.791.743
kg 17.055.658
kg
Prosentase
peningkatan jumlah
konsumsi Telur
13.597.436
kg
3.399.359
kg
3.266.549
kg
6.798.718
kg
10.198.077
kg 13.366.436
kg
3 Meningkatnya
Pendapatan
Peternak
Indek yang diterima
petani (peternak) 110 27,5 55,0 82,5 110
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
MONITORING TRIWULAN TAHUN 2018 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATANNHEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Target Raliasasi Target Realisasi Target
Realisasi
Target
Realisasi
1 Meningkatnya
produksi hasil
peternakan
% peningkatan jumlah
produksi Daging
9,00% 2,25% 2,21% 4,50% 6,75% 9,00%
% peningkatan jumlah
produksi Telur
6,00%
1,50% 1,55% 3,00% 4,50% 6,00%
2 Meningkatnya
konsumsi protein asal
ternak
% peningkatan jumlah
konsumsi Daging
1,50%
0,38% 0,57% 0,75% 1,13% 1,50%
% peningkatan
jumlah konsumsi Telur
3,00%
0,75% 0,61% 1,50% 2,25% 3,00%
3 Meningkatnya
Pendapatan
Peternak
Indek yang diterima
petani (peternak)
110 27,5 55,0 82,5 110
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2018
TRIWULAN I ANALISIS
Target Capaian
1
Meningkatnya
produksi hasil
peternakan
% peningkatan
jumlah produksi
Daging 9,00% 2,25% 2,21%
‘- Meningkatnya populasi ternak, (Ternak besar, Ternak kecil, Ternak unggas).
‘- Perbaikan peningkatan sarpras RPH/ RPU
‘ - Produksi daging ditunjang dari peningkatan jumlah pemotongan Sapi, dan Ayam Ras
% peningkatan
jumlah produksi
Telur
6,00% 1,50% 1,55%
‘
- Semakin meningkatnya peternak untuk budidaya Ayam Petelur , Ayam Buras, dan Itik
- Adanya penambahan populasi unggas baik dari dana APBD maupun APBN
2
Meningkatnya
konsumsi protein
asal ternak
% peningkatan
jumlah konsumsi
Daging 1,50% 0,38% 0,57%
‘- Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, maka semakin meningkatnya akan
konsumsi daging.
‘- Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga tingkan konsumsi daging semakin
meningkat.
% peningkatan
jumlah konsumsi
Telur 3,00% 0,75% 0,61%
‘- Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, maka semakin meningkatnya akan
konsumsi telur.
‘- Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga tingkan konsumsi daging semakin
meningkat.
3
Meningkatnya
Pendapatan
Peternak
Indek yang diterima
petani (peternak)
110 82,5
‘
- Akibat baiknya harga ternak dan produksi nya
‘- Karena banyak limbah pertanian yang dapat dipergunakan untuk bahan pakan ternak, sehingga
biaya operasional relatif murah, karena mengurangi biaya produksi
- Dengan pemanfaatan limbah ternak dapat menambah nilai tambah pendapatan peternak.
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESWAN 2018
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(Rp) PROSENTASE ANGGARAN
1 Meningkatnya Produksi hasil peternakan
Prosentase peningkatan jumlah produksi daging
3.140.800.000 21,01
Prosentase peningkatan jumlah produksi telur
2 Meningkatnya Konsumsi protein asal ternak
Prosentase peningkatan jumlah konsumsi daging
705.000.000 4,72
Prosentase peningkatan jumlah konsumsi telur
3 Meningkatnya Kesehatan Hewan
Prosentase peningkatan jumlah ternak yang sehat
1.590.000.000 10,64
4 Meningkatnya SDM dalam mengetrapkan teknologi peternakan
Prosentase peningkatan jumlah kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna
1.275.000.000 8,53
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 memiliki pagu sebesar
Rp. 14.946.101.550,-
REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 (Tribulan I)
No. Program Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % Dana
1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
91.245.700 2.421.575 2,65
2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 274.398.300 23.,765.7054 8,66
3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
41.080.900 15.030.900 36,59
4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 105.087.700 13.610.500 1,07
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
ANALISIS PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN 2018 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
2018
TRIWULAN I ANALISIS
Target Capaian
1 Pencegahan dan
Penanggulangan
penyakit hewan
% peningkatan hewan yang
sehat
15,00% 3,75% ‘- Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknis budidaya ternak
‘- Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit
‘- Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan
2 Peningkatan
produksi hasil
Peternakan
% peningkatan populasi ternak
‘- Ternak Besar
‘- Ternak Kecil
‘- Ternak Unggas
5,00%
3,00%
4,80%
1,25%
0,75%
1,20%
‘- Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknis budidaya ternak
‘- Meningkatnya pelayanan perkawinan secara IB dan secara Alami
‘- Meningkatnya penggunaan limbah pertanian yang dapat dipergunakan untuk
bahan pakan
ternak,
3 Peningkatan
pemasaran hasil
produksi
peternakan
% peningkatan pemasaran
hasil produksi peternakan
5,00% 1,25% ‘- Akibat meningkatnya harga ternak dan produksi nya
‘- Meningkatnya produk olahan peternakan yang butuhkan oleh masyarakat.
- Meningkatnya pemasaran dengan mata rantai yang pendek dan dengan sistem
Online
4 Peningkatan
teknologi
peternakan tepat
guna
% peningkatan kelompok yang
dibina
20,00% 5,00% ‘- Akibat meningkatkan minat kelompok untuk mendapatkan pengetahuan
‘- Meningkatnya kebutuhan akan teknologi peternakan tepat guna
‘- Meningkatnya kebutuhan inovasi peternakan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
TARGET SASARAN
(KINERJA UTAMA) TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 Meningkatnya Produksi Hasil
Peternakan % Peningkatan Jumlah produksi daging 12,00% 3,00% 6,00% 9,00% 12,00%
% Peningkatan Jumlah produksi telur 8,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%
2 Meningkatnya Konsumsi
Protein Hewani % Peningkatan Jumlah Konsumsi Daging 2,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%
% Peningkatan Jumlah Konsumsi Telur 4,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%
3 Meningkatnya Pendapatan
Peternak Indek yang diterima petani (peternak) 27,5 55 82,5 110
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp)
Program Indikator Target Nama Indikator Target TW I TW II TW III TW IV
1 Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
% Peningkatan
Populasi Ternak
Besar
2,5%
Budidaya
Ternak
Sapi Croos
hasil IB
Jumlah Sapi
Croos hasil
IB yang
dibantukan
50 ekor Memberikan
bantuan
bibit Sapi
Croos hasil
IB
√ 1.000.000.000,-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Kinerja sasaran
Output/ Keluaran
Program / Kegiatan Anggaran TW. I TW. II TW. III TW. IV
Meningkatnya Produksi hasil peternakan
% Peningkatan Produksi Daging
25% 50% 75% 100% 9,0% Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.140.800.000
% Peningkatan Produksi Telur
25% 50% 75% 100% 6,0% Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
1.590.000.000
Meningkatnya Konsumsi protein asal ternak
% Peningkatan Konsumsi Daging
25% 50% 75% 100% 1,5% Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan
705.000.000
% Peningkatan Konsumsi Telur
25% 50% 75% 100% 3,0% Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
1.275.000.000
Meningkatnya Pendapatan peternak
Indek yang diterima petani (peternak)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
Program Indikator Kinerja Program Anggaran
Jadwal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Jumlah populasi dan produksi ternak (daging dan Telur)
3.140.800.000
Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan
Jumlah kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil produksi peternakan
705.000.000
Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Jumlah ternak sakit yang ditangani 1.590.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Jumlah kelompok yang mengadopsi teknologi tepat guna
1.275.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESWAN 2019
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(Rp) PROSENTASE ANGGARAN
1 Meningkatnya Produksi hasil peternakan
Prosentase peningkatan jumlah produksi daging
3.454.880.000 21,01
Prosentase peningkatan jumlah produksi telur
2 Meningkatnya Konsumsi protein asal ternak
Prosentase peningkatan jumlah konsumsi daging
775.500.000 4,72
Prosentase peningkatan jumlah konsumsi telur
3 Meningkatnya Kesehatan Hewan
Prosentase peningkatan jumlah ternak yang sehat
1.749.000.000 10,64
4 Meningkatnya SDM dalam mengetrapkan teknologi peternakan
Prosentase peningkatan jumlah kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna
1.402.500.000 8,53
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 memiliki pagu sebesar
Rp. 16.440.711.705,-
Latar Belakang “ Populasi Sapi Tahun 2017 sebanyak 107.629 ekor, dipelihara oleh 54.658 RTP, dengan rata-rata kepemilikan 2 ekor per KK
“ Pendapatan Peternak mengandalkan dari hasil penjualan Sapi, setelah dipelihara berupa Sapi bakalan maupun sebagai Sapi potong
“ Kotoran ternak Tahun 2017 sebanyak 2.025.688 Ton, seharusnya dapat diolah menjadi Pupuk Organik yang dipergunakan untuk pertanian
“ Pengetahuan Petani tentang Penggunaan Pupuk Organik cukup tinggi mencapai 70%, termasuk Petani Budidaya Tanaman Jagung
“ Limbah Tanaman Jagung belum dimanfaatkan secara Optimal.
Tujuan “ Mengintegrasikan kebutuhan Pupuk Petani Jagung, terutama Jagung Modern dan Pakan bagi Ternak Sapi
“ Mengurangi biaya Pupuk untuk Petani Jagung, dan mengurangi biaya Pakan untuk Ternak Sapi
“ Meningkatkan Pendapatan Petani, baik petani tanaman maupun petani ternak
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Target Produksi Pupuk Organik ‘- Tahun 2018, sebesar 23.400 Ton
‘- Tahun 2019, sebesar 35.000 Ton
‘- Tahun 2020, sebesar 50.000 Ton
PROGRAM UNGGULAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
“TERSAPUJAGAT” (Ternak Sapi Usaha Jagung Meningkat)
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
‘- Memberikan bantuan ternak Sapi
‘- Memberi bantuan APPO/ UPPO ‘- Pelatihan Pengolahan Limbah Jagung
‘- Pelatihan Pengolahan Kotoran Sapi
‘- Bantuan Penyuluhan dan Pelatihan
‘- Pengembangan Jagung
Modern
RENCANA TINDAK LANJUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
Pemantapan Tim SAKIP Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Mengadakan Studi Tiru ke OPD Provinsi dan OPD Kabupaten yang mendapat
nilai A
Melakukan Evaluasi Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2017
Melakukan Penyederhanaan Kegiatan
Melakukan penyelarasan RENSTRA dengan RPJMD hasil Review
1
2
3
4
5
REVIEW RPJMD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
Tujuan 1 1
Indikator Tujuan 1 1
Sasaran 1 3
Indikator Sasaran 4 5
Program 4 4
Kegiatan 27 24
Anggaran Rp. 8.691.938.800,- Rp. 11.691.938.800,-
RPJMD
2016-2021
REVIEW RPJMD
2016-2021
EVALUASI Sasaran bertambah jumlahnya karena adanya pemisahan kalimat
sasaran memperhatikan indikator, sehingga tidak di”generikan”.
Indikator sasaran bertambah karena adanya indikator Indek yang diterima petani (peternak) yang merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan peternak.
Jumlah kegiatan berkurang karena adanya penggabungan kegiatan yang tidak mendukung sasaran.
Berkurangnya jumlah kegiatan tidak berdampak terhadap capaian target kinerja.
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN