1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA TPT-KO CV BM 777
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV. BM 777
b. No. & Tgl. SK TPT-KO : Berdasarkan Penetapan No. 522.21/698/B1/DPPHUT/XII/
2014 oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota
Samarinda tanggal 10 Desember 2014
c. Produk : Kayu Olahan
d. Alamat Lokasi : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru
Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
e. Alamat Kantor : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru
Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
f. Email : -
g. Pemilik/Penanggung Jawab : Rina Rahma
h. Management Representatif : Rina Rahma
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
06 November 2017 Kantor CV. BM 777
Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup
audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan.
Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
06 – 07 November 2017
Kantor dan Industri CV. BM 777
a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang
waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan
secara sampling (uji petik).
c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan
Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan
Penutupan 07 November 2017 Kantor CV. BM 777
Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi.
Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Samarinda,
16 November 2017
a. CV BM 777 dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada CV BM 777dapat diterbitkan S-LK dengan registrasi No. 313.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 November 2023 dan kewajiban melaksanakan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :
PRINSIP 1 : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
Kriteria 1.1. : TPT
Indikator 1.1.1. : TPT memiliki ijin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.
Surat ijin TPT dari
Kepala Dinas Provinsi
yang membidangi
kehutanan
Memenuhi
CV. BM 777 memiliki ijin legalitas usaha sebagai
berikut :
1. Akta pendirian perusahaan No. 04 tanggal 11
Mei 2011 oleh Notaris Selly Apriana, S.H di
Samarinda
2. Akta Perubahan terakhir No. 01 tanggal 24
Agustus 2013 oleh Notaris Selly Apriana, S.H
di Samarinda
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.
17.01.3.47.01902 berlaku s.d 07 Juni 2021,
diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal
24 November 2016.
4. Izin Gangguan No. 100/1304/696.A/100.
26/2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda tanggal 22 Mei 2017, masa
berlaku 22 Mei 2017 s.d 22 Mei 2020
5. SIUP Kecil No. 503/01783/17-01/PK/
BPPTSP-C/XI/2014, diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Samarinda tanggal 17 November 2014, wajib
daftar ulang 17 November 2019.
6. Izin TPT KO berdasarkan Penetapan No.
522.21/698/B1/DPPHUT/XII/2014 oleh Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota
Samarinda tanggal 10 Desember 2014, masa
berlaku s.d 31 Desember 2017.
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Seluruh informasi yang terdapat di dokumen ijin
legalitas perusahaan telah sesuai dengan
implementasi di lapangan.
Indikator 1.1.1. : TPT memiliki dokumen lingkungan
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.2.
Dokumen Lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-UPL
/ SPPL / DPLH / SIL /
DELH / dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi
CV. BM 777 memiliki SPPL yang telah
disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kota
Samarinda dengan nomor bukti penerimaan
516/SPPL/BLH-IV tanggal 20 Mei 2015.
Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan di lapangan telah sesuai
dengan SPPL.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.1.
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Not Applicable CV. BM 777 tidak melakukan impor kayu bulat / kayu olahan
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Not Applicable CV. BM 777 tidak melakukan impor kayu bulat / kayu olahan
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable CV. BM 777 tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable CV. BM 777 tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 2 : TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / olahan.
Indikator 2.1.1.
: TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai kayu
bulat /kayu olahan dan/
atau bukti pembelian
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Tersedia surat perjanjian jual beli kayu
gergajian No. 183/SPJB-KG/BA/X/2017
tanggal 02 Oktober 2017 antara CV. Bina
Alam selaku penjual dengan CV. BM 777
selaku pembeli.
2.1.1.b.
Bukti penerimaan kayu
bulat / kayu olahan
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Agustus s.d Oktober 2017
CV. BM 777 menerima bahan baku berupa
kayu gergajian dari TPT CV. Bina Alam
sebesar 220,8205 m3 dengan menggunakan
22 set Nota Angkutan.
2.1.1.c.
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku CV. BM 777
periode Agustus s.d Oktober 2017 berasal
dari TPT CV. Bina Alam yang telah memiliki
S-LK dengan No. BRIK-VLK.0260 masa
berlaku s.d 04 Juni 2021.
2.1.1.d.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
Seluruh bahan baku yang diterima CV. BM
777 berasal dari pemasok yang telah memiliki
S-LK
2.1.1.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu
Memenuhi
CV. BM 777 telah menunjukkan LMK periode
Agustus s.d Oktober 2017 dan bukti
penyampaian LMK kepada instansi yang
berwenang melalui email.
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Stok awal kayu olahan : 0,00 m3
Penambahan kayu olahan : 220,82 m3
Pengurangan kayu olahan : 128,84 m3
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
2.1.2.e.
Deklarasi Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.
2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir.
PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindah tanganan kayu bulat / kayu olahan dari TPT.
Kriteria 3.1. : Adanya dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1. : TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.1.
Dokumen yang
menunjukkan penjulana
dan/ atau angkutan kayu
bulat / kayu olahan Memenuhi
Selama periode Agustus s.d Oktober 2017
CV. BM 777 melakukan penjualan kayu
olahan sebesar 128,8445 m3 menggunakan
18 set dokumen nota angkutan.
Nota Angkutan diterbitkan oleh Ganis PKG-R
atas nama Baim Gunawan, No. Reg. 01333-
13/PKG-R/XX/2013 berlaku 31 Oktober 2016
s.d 30 Oktober 2019. Tersedia surat
pengangkatan ganis oleh Direktur CV. BM
777.
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 3.2. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.2.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable CV. BM 777 sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak diwajibkan membubuhkan tanda V-Legal.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi
CV. BM 777 dapat menunjukkan prosedur K3
yang dimiliki dan personel penanggung jawab
K3 atas nama Zulkifli berserta surat
penunjukkannya.
4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi
CV. BM 777 telah mengimplementasikan K3
dengan menyediakan peralatan dan
perlengkapan K3 seperti APAR, masker, helm,
sarung tangan dan sepatu safety. Pekerja di
CV. BM 777 telah menggunakan APD dengan
baik saat bekerja. Terdapat himbauan K3 dan
tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju
titik kumpul yang berada di lahan yang cukup
luas di bagian depan industri yang dapat
diakses dengan mudah saat terjadi keadaan
darurat.
4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja.
Memenuhi
CV. BM. 777 telah menyusun dokumen
catatan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Selama periode Agustus s/d Oktober 2017
terjadi tiga kali kecelakaan kerja ringan dan
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
telah dilakukan pertolongan pertama pada
kecelakaan dengan baik.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Tidak terdapat serikat pekerja di CV. BM 777.
Tersedia Surat pernyataan dari Direktur yang
membolehkan pekerja untuk membentuk
dan/ atau terlibat dalam serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Not Applicable
CV. BM 777 memiliki karyawan kurang dari
10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki
PP atau KKB
9 j i RESUMEHASTL
W ! vrnrrrrAsr LEGALTTAS KAYUfrustindo Cerdflc.don I
No Dokumen FVLK.I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 11
VerifierMemenuhi/
Tidak l.lemenuhi/Not Applicable
Ringkasan Iustifikasi
4.2.3.Pekerja yang masih dibawah umur.
Memenuhi
CV. BM 777 trdak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja termuda atas namaHendri, lahir di Loa Janan tangga! 23 Oktober1990.
t0 $*rinou, 16 November 2017
$fl PTTrustindo Prima Karya
rrustnaoffiJfuon
,/ /L
K*niuDirektur