Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 105831 Emitida em 20/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087, que viajou aserviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixodescrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamentoda respectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
14/06/2018 16/06/2018 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS eCACHOEIRA DO SUL - RS. 2 588,89 1.177,78
Totais: 2 1.177,78
Relatório de Viagem
14/06 - Santana do Livramento - Deslocamento com pernoite. 15/06 - Reunião com oVereador Sr. Ulberto Navarro Pereira, para tratar de demandas do município relativos aSegurança Pública junto ao estado. 16/06 - Cachoeira do Sul - Reunião com a Vereadora Sra.Daniela Santos, para tratar de demandas do município relativas a Segurança Pública.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
201800000051168 15/06/2018 03.258.062/0001-96
VERDE PLAZAHOTEIS DE
TURISMO LTDA
SANTANADO
LIVRAMENTO208,02
201800000001159 16/06/2018 89.629.877/0001-50
HAMBURGOHOTEL LTDA
CACHOEIRADO SUL 181,00
Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no
parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1395398 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 1
Impresso em 20/06/2018às 17:03hpor FABIANA.OLIVEIRA.
Departamento de Tecnologia daInformação
AL-RS
Última Alt.: 20/06/201817:01:23h
por FABIANA.OLIVEIRA.
Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em20/06/2018, às 17:04, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1395398 e o código CRC B4DE48EF.
000005931-01.00/18-6 1395398v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1395398 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 2
Nota Fiscal (NF) (1395446) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 3
Nota Fiscal (NF) (1395455) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 4
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº1395398 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em25/06/2018, às 16:51, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 25/06/2018, às 17:09, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1396151 e o código CRC F31023BE.
000005931-01.00/18-6 1396151v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1396151 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 5
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005931.0100.18-6Ordenada18002812010
Identificação do Credor:
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
Código: 40361560RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, CACHOEIRA DO SUL - RS
Solicitação Diária: 6129768
Quantidade Diárias: 2
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: CACHOEIRA DO SUL
Período Diária: 14/06/2018 a 16/06/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.177,78
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 26/06/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1404326) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 6
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005931.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18002812010/0001
Identificação do Credor:
CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: 40361560
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, CACHOEIRA DO SUL - RS
RequisiçãodeDiária-6129768
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.177,78
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
26/06/2018 Requisição de Diária 6129768 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 13/06/2018
Contador Responsável:
Data:28/06/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1409594) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 7
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de 29/06/20018, refere-se à Nota de Liquidaçãoanterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 03/07/2018, às09:23, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1410131 e o código CRC 94947EA0.
000005931-01.00/18-6 1410131v2
Pagamento DOF-Tesouraria 1410131 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 8
Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 106194 Emitida em 03/07/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, noperíodo abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguirrelacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título dediária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)27/06/2018 28/06/2018 CACAPAVA DO SUL - RS 1 588,89 588,89
Totais: 1 588,89
Relatório de Viagem
27/06 - Caçapava do Sul - Deslocamento Funcional com Pernoite. 28/06 - Caçapava do Sul -Reunião com o Vereador Sr. Paulo Pereira, para tratar de demandas do município relativo aSegurança Pública junto ao estado.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
201800000012561 28/06/2018 88.976.972/0001-67
Cyro PalaceHotel Ltda.
CACAPAVADO SUL 99,50
Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no
parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1415690 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 9
Impresso em 03/07/2018às 12:02hpor FABIANA.OLIVEIRA.
Departamento de Tecnologia daInformação
AL-RS
Última Alt.: 03/07/201812:02:18h
por FABIANA.OLIVEIRA.
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em03/07/2018, às 12:04, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1415690 e o código CRC 86F1179C.
000005931-01.00/18-6 1415690v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1415690 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 10
Nota Fiscal (NF) (1415735) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 11
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1415690 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em04/07/2018, às 18:33, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 04/07/2018, às 18:37, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1418693 e o código CRC 0073DD82.
000005931-01.00/18-6 1418693v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1418693 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 12
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005931.0100.18-6Ordenada18002968202
Identificação do Credor:
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
Código: 40361560RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: CACAPAVA DO SUL - RS
Solicitação Diária: 6138133
Quantidade Diárias: 1
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: CACAPAVA DO SUL
Período Diária: 27/06/2018 a 28/06/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 588,89
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 05/07/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 588,89 (1424363) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 13
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005931.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18002968202/0001
Identificação do Credor:
CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: 40361560
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
CACAPAVA DO SUL - RS
RequisiçãodeDiária-6138133
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 588,89
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
05/07/2018 Requisição de Diária 6138133 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 26/06/2018
Contador Responsável:
Data:06/07/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1428152) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 14
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 09/07/2018, às12:19, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1428656 e o código CRC 22D0C11E.
000005931-01.00/18-6 1428656v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1428656 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 15
Nota Fiscal (NF) (1598678) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 16
Nota Fiscal (NF) (1598711) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 17
Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 108101 Emitida em 05/11/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSMem vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)25/10/2018 25/10/2018 CACHOEIRA DO SUL - RS 0,5 588,89 294,45 26/10/2018 26/10/2018 SAO GABRIEL - RS 0,5 588,89 294,45
Totais: 1 588,90
Relatório de Viagem
25/10/2018 - Cachoeira do Sul - Reunião com o Prefeito Municipal Sr. SergioGhignatti, para tratar de demandas do município relativos a Segurança Públicajunto ao Estado. 26/10/2018 - São Gabriel - Reunião com o Prefeito Municipal Sr.Rossano Dotto Gonçalves, para tratar do efetivo da brigada militar.
Prestação de Contas Notas Fiscais NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
57373 25/10/2018 05.810.839/0001-09
COM DEALIMENTOS
PIQUIRI LTDACACHOEIRA
DO SUL 18,50
255879 26/10/2018 88.231.931/0001-41
BATOVICOMERCIAL DE
REFEIÇÕESLTDA
SAOGABRIEL 40,00
Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no
disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1598942 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 18
Impresso em05/11/2018 às 16:28hporFABIANA.OLIVEIRA.
Departamento de Tecnologiada Informação
AL-RS
Última Alt.: 05/11/201816:27:59h
porFABIANA.OLIVEIRA.
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em05/11/2018, às 16:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1598942 e o código CRC B7D155A7.
000005931-01.00/18-6 1598942v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1598942 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 19
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº1598942 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em06/11/2018, às 11:45, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 06/11/2018, às 11:49, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1599014 e o código CRC D4D0AA77.
000005931-01.00/18-6 1599014v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1599014 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 20
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 2
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005931.0100.18-6Ordenada18005151055
Identificação do Credor:
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
Código: 40361560RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: CACHOEIRA DO SUL - RS
Solicitação Diária: 6241483
Quantidade Diárias:
Quantidade Meias-Diárias: 1
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: CACHOEIRA DO SUL
Período Diária: 25/10/2018 a 25/10/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 294,45
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 06/11/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 588,90 (1601282) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 21
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 2 de 2
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005931.0100.18-6Ordenada18005151061
Identificação do Credor:
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
Código: 40361560RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: SAO GABRIEL - RS
Solicitação Diária: 6241485
Quantidade Diárias:
Quantidade Meias-Diárias: 1
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: SAO GABRIEL
Período Diária: 26/10/2018 a 26/10/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 294,45
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 06/11/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 588,90 (1601282) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 22
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005931.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18005151055/0001
Identificação do Credor:
CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: 40361560
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 294,45 Valor Liquidado: 294,45 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
CACHOEIRA DO SUL - RS
RequisiçãodeDiária-6241483
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 294,45
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
06/11/2018 Requisição de Diária 6241483 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 10/2018 Vencimento: 24/10/2018
Contador Responsável:
Data:08/11/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1605659) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 23
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005931.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18005151061/0001
Identificação do Credor:
CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: 40361560
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 294,45 Valor Liquidado: 294,45 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
SAO GABRIEL - RS
RequisiçãodeDiária-6241485
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 294,45
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
06/11/2018 Requisição de Diária 6241485 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 10/2018 Vencimento: 25/10/2018
Contador Responsável:
Data:08/11/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1605659) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 24
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 08/11/2018, às12:56, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1605683 e o código CRC 05ADDA98.
000005931-01.00/18-6 1605683v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1605683 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 25
Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI
Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 108584 Emitida em 05/12/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSMem vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectivaimportância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
27/11/2018 01/12/2018 CHAPECO - SC e FOZ DOIGUACU - PR. 4 744,77 2.979,08
Totais: 4 2.979,08
Relatório de Viagem
27/11 - Chapeco - Deslocamento com pernoite. 28/11 - Chapeco - Visita naAssociação Chapecoense de Futebol, em prol das Homenagens do II Ano daTragédia, onde se discutiu formas de auxílio aos familiares das vítimas.Deslocamento com Pernoite até Foz do Iguaçu. 29/11 - Foz do Iguaçu – Visita naPolícia Rodoviária Federal nas Unidade Operacional Ponte Internacional da Amizade(fronteira Brasil/Paraguai) e na Unidade Operacional Ponte Tancredo Neves(fronteira Brasil/Argentina), para tratar do combate ao tráfico de drogas, armas emunições. Pernoite. 30/11 – Foz do Iguaçu – Visita Institucional na ItaipuBinacional, para captação de projetos e conceitos na geração de energia comfontes renovadas. Pernoite. 01/12 – Foz do Iguaçu - Deslocamento de Retorno.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
000026587 28/11/2018 04.942.044/0001-91
MOGANOHOTEL CHAPECO 217,00
201816470 02/12/2018 22.419.315/0001-00
NOBILEGESTÃO EMPR.
LTDAWYNDHAM
FOZ DOIGUACU 62,70
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1648000 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 26
Impresso em05/12/2018 às 15:03hporFABIANA.OLIVEIRA.
Departamento de Tecnologiada Informação
AL-RS
Última Alt.: 05/12/201815:03:13h
porFABIANA.OLIVEIRA.
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em05/12/2018, às 15:05, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1648000 e o código CRC 2908E13B.
000005931-01.00/18-6 1648000v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1648000 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 27
Nota Fiscal (NF) (1648051) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 28
Nota Fiscal (NF) (1648072) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 29
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1648000 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Joao Vitorio Concatto,Assessor(a), em 06/12/2018, às 10:58, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 06/12/2018, às 11:12, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1648516 e o código CRC 52ADBCC0.
000005931-01.00/18-6 1648516v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1648516 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 30
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005931.0100.18-6Ordenada18005736415
Identificação do Credor:
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
Código: 40361560RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
Informações Complementares: CHAPECO - SC, FOZ DO IGUACU - PR
Solicitação Diária: 6273028
Quantidade Diárias: 4
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: Foz do Iguaçu/PR
Período Diária: 27/11/2018 a 01/12/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 2.979,08
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 07/12/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 2.979,08 (1653190) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 31
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005931.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18005736415/0001
Identificação do Credor:
CPF: 240.761.630-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040
RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: 40361560
Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 2.979,08 Valor Liquidado: 2.979,08 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407
CHAPECO - SC, FOZ DO IGUACU - PR
RequisiçãodeDiária-6273028
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 2.979,08
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
07/12/2018 Requisição de Diária 6273028 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 11/2018 Vencimento: 26/11/2018
Contador Responsável:
Data:07/12/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1654972) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 32
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Hilda Mara Mendes Cidade,Servidor(a) Público Estadual, em 10/12/2018, às 11:33, conforme o art.4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1654981 e o código CRC F9EEF257.
000005931-01.00/18-6 1654981v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1654981 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 33